es - vitória - pu - avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAO

Instalao ES - Vitria - PU

Endereo da Instalao Rua Professor Almeida Cousin, 125

Enseada do Su Vitria/ES CEP 29055-230

Unidade: Procuradoria da Unio no Estado do Esprito Santo


Misso da SGA: Prover recursos humanos, logsticos, oramentrios e financeiros, de forma acessvel,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua misso institucional. 2

SUMRIO

SUMRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAO ........................................................................................................... 5

RELATRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

RELAO DOS CONTRATOS DA INSTALAO ........................................................................... 7

CHECK LIST ................................................................................................................................. 8

ANEXO I FOTOS ..................................................................................................................... 15

ANEXO II PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 28




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administrao (SGA) da Advocacia-Geral da

Unio (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que uma ferramenta de fcil aplicao, para qualificar o local e as condies de trabalho, alm de servir como parmetro para as melhorias e avaliaes futuras.

A aplicao do checklist se d a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase importante o acompanhamento dos responsveis pelos setores em anlise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliao pelo questionamento de SIM e NO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrrio, marca-se um X na coluna NO.

A coluna observao destinada para comentrios e/ou consideraes sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitao da no-conformidade ou a indicao do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicao da medida corretiva.

Quando um item no for aplicvel deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar tambm uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliaro na identificao do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identific-las com o respectivo item do checklist. O registro fotogrfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas no se sintam constrangidas com o fato.

Dever tambm ser verificada a existncia de plantas dos setores, contendo a localizao dos equipamentos e mobilirios.

Para cada unidade ou escritrio de representao deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalao (prdio) contenha mais de uma unidade ou escritrio de representao deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da anlise de todos os checklists propiciar a elaborao do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalaes bem como subsidia a elaborao da solicitao dos recursos oramentrios e financeiros e dos planos de ao para implantao de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da Unio.


Misso da SGA: Prover recursos humanos, logsticos, oramentrios e financeiros, de forma acessvel, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua misso institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAO

Instalao:

ES - Vitria - PU Cdigo do Centro de Custo da Instalao: 080100

Endereo da Instalao:

Rua Professor Almeida Cousin, 125 - Enseada do Su - Vitria-ES - CEP 29055-230

Cdigo RIP do prdio no SPIUnet: 5705.00467.500-5

Situao do Imvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalao (prdio): 20 rea total do prdio (m): 7.803,80

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imvel pertencer a outro rgo pblico no pertencente AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria da Unio no Estado do Esprito Santo Cdigo do Centro de Custo da Unidade: 080101

Endereo da unidade: Rua Professor Almeida Cousin, 125 - Salas 1504 a 1513 e 18 andar - Enseada do Su - Vitria-ES - CEP 29055-230 Telefone: (27) 3041-4200

Fax: 27) 3041-4205

Espao Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 2 andares, 22 salas. rea Operacional da unidade (m): 767,97

CNPJ da unidade: 26.994.558/0024-10

Titular: PERYLLA CASTRO MARTINS VEIGA E-mail: [email protected]

Substituto: ARMANDO MIRANDA FILHO E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: MARCELO TEIXEIRA DE SOUZA E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: SANGES LUCIANO DON PICINATI E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Pblicos: 12 Advogados da Unio

Quantidade de Servidores Tcnico-Administrativos: 31 10 cedidos + 21 do quadro

Quantidade de Estagirios: 5 NS

Quantidade de Terceirizados: 13 Copeira, limpeza, mensageiros, recepcionaista e motoristas

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAO

NOTA DA UNIDADE - 2013 81,65% TIMO

NOTA DA UNIDADE - 2014 74,59% BOM

NOTA DA UNIDADE - 2015 80,23% TIMO

NOTA DA UNIDADE - 2016 70,45% BOM

SUBITEM ITENS APLICVEIS N DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAO

1.1 Condies Fsicas 5 1 20,00% PSSIMO

1.2 rea da Unidade 4 3 75,00% BOM

1.3 reas Comuns 2 1 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manuteno Predial 2 0 0,00% PSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 20 10 50,00% REGULAR2.1 Instalaes Hidrulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalaes Eltricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 3 3 100,00% TIMO

TOTAL DO ITEM 20 12 60,00% REGULAR3.1 Mobilirio 4 4 100,00% TIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% TIMO

3.3 Veculos 6 5 83,33% TIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% TIMO

3.5 Servios Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR

3.6 Servio de Locao de Impressora 6 5 83,33% TIMO

TOTAL DO ITEM 30 25 83,33% TIMO4 Tecnologia da Informao 9 6 66,67% BOM

5 Gesto da Documentao e Informao 3 3 100,00% TIMO

6 Gesto Administrativa 6 6 100,00% TIMO

AVALIAO FINAL 88 62 70,45% BOM

Quadro de Avaliao

Instalao: ES - Vitria - PU | Unidade: - PU

VISITAS TCNICAS - Secretaria-Geral de Administrao - Diretoria de Planejamento Oramento e Finanas

1 Imvel

2 Gesto da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gesto da Logstica



RELATRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARO TOTAL GERAL

AGU0002 SERVICOS DE JARDINAGEM R$ 1.990,50 R$ 1.990,50

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 12.850,56 R$ 25.625,86 R$ 38.476,42

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 4.467,84 R$ 4.467,84

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 5.650,11 R$ 5.650,11

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.760,89 R$ 2.702,41 R$ 5.463,30

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 11.502,44 R$ 11.502,44

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 70,30 R$ 70,30

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.276,26 R$ 2.276,26

AGU0075 AQUISICAO DE PAPEL R$ 728,70 R$ 728,70

R$ 41.498,60 R$ 29.056,97 R$ 70,30 R$ 70.625,87

Fonte: SIC - Posio com base nos pagamentos at: 18 de abril de 2016

Ms

TOTAL GERAL



RELAO DOS CONTRATOS DA INSTALAO

Nmero Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Incio Vigncia Data Fim Vigncia

0001/2015 10.570.183/0001-34 SERVIMAR SERVIOS E CONSERVAO LTDA ME

RECEPO - CONTRATAO DE SERVIOS CONTINUADOS

DE RECEPO, COM EXECUO MEDIANTE O REGIME DE

EMPREITADA POR PREO GLOBAL E COM DEDICAO

EXCLUSIVA DE MO DE OBRA, PARA ATENDER S

NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO

ESPRITO SANTO, CIRCUNSCRITAS SUPERINTENDNCIA

DE ADMINISTRAO NO RIO DE JANEIRO. 2015-01-16 2016-01-15

0005/2012 06.863.184/0001-08 SERGE SERV CONSERV E LIMPEZA LTDA.

SERVIOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE

MATERIAL. 2015-05-28 2016-05-27

0012/2014 10.570.183/0001-34 SERVIMAR SERVIOS E CONSERVAO LTDA ME

PRESTAO DE SERVIOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,

CONSERVAO E HIGIENIZAO, COM FORNECIMENTO DE

MATERIAIS (CONTRATAO REMANESCENTE). 2014-11-12 2015-11-11

0015/2010 11.515.445/0001-20 CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA.

INSTALAO E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DA

UNIO NO ESTADO DO ESPRITO SANTO. 2015-07-01 2020-06-30

Fonte: Sistema CONTA - Posio em: 18 de abril de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAO

1. Condies Fsicas:

1.1. Condies Fsicas:

1.1.1. O prdio est em bom estado de conservao? NO

Falta reviso da parte eltrica da sala 1509, e substituio de diversas lmpadas (o meio utilizado para fornec-las, o suprimento de fundos, no suficiente para atendimento da demanda).

1.1.2. O prdio est bem localizado (prximo aos fruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificao esto em boas condies de conservao?

NO A pintura das paredes j est envelhecida.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros so impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NO A pintura das paredes das copas e banheiros no impermeabilizada, e j est envelhecida.

1.1.5. H ventilao e iluminao adequadas? NO Falta lmpadas fluorescentes para substituio (h muitas lmpadas queimadas).

1.2. rea da unidade:

1.2.1. A rea ocupada pela unidade suficiente para abrigar o efetivo (mdia de at 9m de rea til para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe rea disponvel na unidade para instalar novos servidores? SIM Em razo da aposentadoria de alguns servidores.

1.2.3. O layout atual da unidade atende s necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunio? Quantas? NO

1.2.5. Todas as salas de reunio da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. reas Comuns:

1.3.1. No prdio existem espaos comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prdio j foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NO

1.3.3. O PCU realiza servio de digitalizao que atenda a todas as unidades? NO SE APLICA

1.3.4. No prdio existe uma rea de convivncia que atenda a todas as unidades?

NO SE APLICA




1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NO SE APLICA

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imvel tem estacionamento para os veculos oficiais? SIM

1.4.2. O imvel tem estacionamento para os veculos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NO No h vagas para visitantes.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilncia)?

SIM

1.5. Manuteno Predial:

1.5.1. Existe contrato para o servio de manuteno predial? NO

Este um grande problema para a Adminstrao da PU/ES, pois temos que improvisar para manter a refrigerao das salas funcionando (por falta de contrato de manuteno), e as salas so mal iluminadas, por falta de lmpadas e reatores.

1.5.2. O servio de manuteno predial adequado? NO No temos recursos para realiza-lo. O suprimento de fundos no suficiente.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificao esto livres de barreiras arquitetnicas e de obstculos que impeam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficincia?

SIM

1.6.2. H vagas para veculos que transportam pessoas com deficincia? NO

1.6.3. No prdio h banheiro acessvel, com seus equipamentos e acessrios distribudos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficincia?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condies de acessibilidade s pessoas com deficincia?

SIM

2. GESTO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalaes Hidrulicas:

2.1.1. As instalaes sanitrias esto em perfeito estado de conservao? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros so providas de sensores ou com fechamento automtico?

NO

2.1.3. Os mictrios so providos de descarga? NO No h mictrios.




2.1.4. Nos vasos sanitrios as vlvulas de descarga apresentam as opes 1 (lquido) e 2(slido)?

NO

2.2. Instalaes Eltricas:

2.2.1. Os quadros eltricos permanecem fechados e identificados? SIM

Falta reviso eltrica. a Sala 1509 est sem energia em diversos pontos, e o ar condicionado no funciona.

2.2.2. As luminrias esto em boas condies e funcionando? NO

Faltam diversas lmpadas e reatores.

2.2.3. H interruptores individuais nas salas para a iluminao? SIM

2.2.4. As tomadas so do padro NBR 14136 (tomadas trs orifcios de 4 mm ou 4,8 mm)? NO

H tomadas no padro antigo.

2.2.5. As tomadas esto identificadas quanto voltagem? SIM

S h tomada de 220 v. na sala do servidor de rede.

2.2.6. As instalaes dos equipamentos so feitas em tomadas individuais? (No considerar inadequado o uso de rguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos eltricos esto devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a gua e protegidos contra impactos mecnicos e agentes corrosivos)

NO nas salas 1809/1810 e 1512/1513 precisa utilizar muitas rguas/estabilizadores em cascata.

2.2.8. Todos os computadores e impressoras esto com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Central alimentado por gua gelada.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado suficiente, ou seja, a refrigerao est adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado so desligados quando os ambientes esto desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manuteno para os aparelhos de ar condicionado? NO

2.3.5. O servio de manuteno dos aparelhos de ar condicionado adequado? NO precisamos improvisar para manter o sistema funcionando.




2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manuteno para os elevadores? SIM Pelo Condomnio do Edifcio.

2.4.3. O servio de manuteno dos elevadores adequado? SIM

3. GESTO DA LOGSTICA:

3.1. Mobilirio:

3.1.1. A quantidade de mobilirio adequada? SIM

3.1.2. O mobilirio tem boa qualidade e estado de conservao? SIM

3.1.3. O mobilirio est padronizado? SIM

3.1.4. No seu prdio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam s necessidades?

SIM Faltam alguns itens, em algumas oportunidades.

3.2.2. Os materiais so entregues de forma clere? SIM A cada trimestre.

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente adequada? SIM

Razovel... os blocos post-it vieram com tadas as folhas "coladas". O Adoante entregue j estava com o prazo de validade prximo ao vencimento.

3.3. Veculos:

3.3.1. A unidade atendida por uma central de transportes, veculos oficiais (prprios, terceirizados) ou servio de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Dois veculos terceirizados. O veculo oficial j no est em condies de rodagem, por falta de manuteno.

3.3.2. O servio da central de transportes, veculos oficiais (prprios, terceirizados), prestado com qualidade?

SIM Razovel.

3.3.3. A quantidade de veculo suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM Eventualmente, h picos de utilizao, e recorremos PF/ES que tem atuado em regime de parceria.




3.3.4. Os veculos oficiais (prprios, terceirizados) esto em bom estado de conservao e so adequados para a finalidade?

SIM Os terceirizados, sim. o Oficial, no.

3.3.5. Existe contrato de manuteno da frota no terceirizadas? NO

3.3.6. Os veculos oficiais (prprios ou terceirizados) esto identificados conforme padro adotado?

SIM

3.3.7. O servio de transporte por taxi prestado com qualidade? NO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefnica? SIM

3.4.2. A central est instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefnicas suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefnicos (ramais) suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefnicos adequada? SIM

3.5. Servios Terceirizados:

3.5.1. O servio de portaria ou recepo adequado? NO No dispomos de recepo no 15 andar.

3.5.2. O servio de vigilncia adequado? NO No h serevio de vigilncia.

3.5.3. O servio de limpeza e conservao adequado? SIM

3.5.4. O servio de copeiragem adequado? SIM

3.5.5. O servio do apoio administrativo terceirizado adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados suficiente? NO

Poderia haver servio de recepo no 15 andar

3.6. Servio de locao de impressoras, digitalizao e reprografia:

3.6.1. A unidade atendida por um contrato de locao de impresso (outsourcing de impresso)?

SIM




3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) compatvel com o trabalho desenvolvido?

NO Depois da reduo no contrato, precisamos realizar um spool de impresso para atender aos Advogados da Unio, fato que gerou reclamaes.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) esto em bom estado de conservao?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) esto configuradas para impresso frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) compatvel com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) esto em bom estado de conservao?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAO:

4.1. A quantidade de computadores compatvel com a fora de trabalho? SIM

4.2. A configurao dos computadores est compatvel com a necessidade do trabalho?

NO H muitos computadores HP, velhos (fora da garantia), que precisam ser substitudos

4.3. Toda a fora de trabalho tem acesso internet? SIM

4.4. O acesso rede e a internet clere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vdeos?

NO Priorizamos o atendimento aos Advogados da Unio. Todos eles dispe de 2 vdeo.

4.7. A sala do servidor de rede individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NO antigo, e precisa de manuteno.

5. GESTO DA DOCUMENTAO E INFORMAO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS Sistema AGU de Inteligncia Jurdica?

SIM

5.2. A unidade atendida por uma Subcomisso Permanente de Avaliao de Documentos (SubCad) ou pela Comisso Permanente de Avaliao de Documentos (CAD)?

SIM

5.3. O descarte dos documentos est otimizando o espao fsico da unidade? SIM




6. GESTO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalizao dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalizao dos contratos que atendem a sua unidade realizada de forma satisfatria?

SIM

Ocorre que os constantes atrasos no pagamento das empresas proporciona atrasos no pagamento de salrios e encargos do pessoal terceirizado, fato que prejudica a fiscalizao e execuo dos contratos.

6.3. A unidade atendida por suprimento de fundos? SIM Embora j tenhamos solicitado, ainda no o recebemos em 2016.

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentvel (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgao do PES nos ambientes? SIM H um quadro de avisos no 18 andar, porm, no temos recebido material.

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA n 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM




ANEXO I FOTOS

Fachada do Edifcio

Recepo do Edficio




Recepo da PU/ES no 18 andar

Recepo da PU/ES no 18 andar




Corredor de acesso s salas do 15 andar

Elevadores




Gabinete da Procuradora-Chefe

Gabinete da Procuradora-Chefe




Coordenao Administrativa

Secretaria do Gabinete




Sala de Advogados

Secretaria Judiciria




Secretaria Processual

Secretaria Processual




Setor de Protocolo

Sala dos Estagirios




Setor de Digitalizao e Arquivo sala 1 e sala 2

Setor de Digitalizao e Arquivo sala 1 e sala 2




Servidor

Copa




Copa

Banheiro das salas




Banheiro social do corredor

Estacionamento




Estacionamento




ANEXO II PLANTA BAIXA

15 ANDAR

Anotaes

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIO Ministro Lus Incio Lucena Adams

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAO Patrcia Carneiro Leo de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORAMENTO E FINANAS Jnia Cristina Frana Santos Egdio

COORDENAO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: Andr Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

Jos Carlos Carreira dos Santos Keily Cristiny Sade Rodrigues

Leandro Luciano

SUMRIOMETODOLOGIAMAPEAMENTO DA INSTALAOMAPEAMENTO DA UNIDADEQUADRO DE AVALIAORELATRIO DE CUSTOSRELAO DOS CONTRATOS DA INSTALAOCHECK LISTANEXO I FOTOSANEXO II PLANTA BAIXA

es - vitória - pu - avaliação 2016

Documents