proplan.ufpa.bremmanuel zagury tourinho reitor gilmar pereira da silva vice-reitor marcelo quintino...

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO)

Exercício 2017 Versão: LOA

Dotação de Recursos para as Unidades

Administrativas e Acadêmicas

BELÉM – PARÁ

Janeiro de 2017

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO Reitor

GILMAR PEREIRA DA SILVA Vice-Reitor

MARCELO QUINTINO GALVÃO BAPTISTA Chefe de Gabinete

JOÃO CAUBY DE ALMEIDA JUNIOR Pró-Reitor de Administração

EDMAR TAVARES DA COSTA Pró-Reitora de Ensino de Graduação

NELSON JOSE DE SOUZA JUNIOR Pró-Reitor de Extensão

RÔMULO SIMÕES ANGÉLICA Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-

Graduação

RAQUEL TRINDADE BORGES Pró-Reitora de Planejamento e

Desenvolvimento Institucional

KARLA ANDREZA D. PINHEIRO DE MIRANDA Pró-Reitora de Desenvolvimento e

Gestão de Pessoal

HORÁCIO SCHNEIDER Pró-Reitor de Relações Internacionais

ADRIANO SALES DOS SANTOS SILVA Prefeito

FERNANDA RIBEIRO MONTE SANTO ANDRADE Procuradora Geral

FERNANDO ARTHUR DE FREITAS NEVES Diretor Executivo da FADESP

CRÉDITOS TÉCNICOS

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL

Pró-Reitora

Raquel Trindade Borges

Diretor de Planejamento

Raimundo da Costa Almeida

Diretora de Informações Institucionais

Jaciane do Carmo Ribeiro

Diretora de Avaliação Institucional

Maria Lúcia Harada

ELABORAÇÃO:

Raimundo da Costa Almeida

Diretor de Planejamento

Cristina Kazumi Nakata Yoshino

Coordenadora de Planejamento Orçamentário

Cristiane de Araújo Teixeira

Contadora

Carlos Max Miranda de Andrade

Coordenador de Modernização Administrativa

3

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ..................................................................................................................... 05

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC ..............................................................................................................................

08

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA .................................................................................................

10

RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA ..................................................................................................................

11

REITORIA – Programas Institucionais ................................................................................... 14 Assessoria de Imprensa .............................................................................................................. 14 Museu da UFPA ......................................................................................................................... 14 Auditoria Interna ........................................................................................................................ 14 VICE-REITORIA ...................................................................................................................... 15

PROAD ........................................................................................................................................ 16

PREFEITURA ............................................................................................................................ 18

PROGEP ..................................................................................................................................... 19

PROEG ........................................................................................................................................ 20

PROPLAN .................................................................................................................................. 21

PROPESP ............................................................................................................................... 22

PROEX ......................................................................................................................................... 23

PROINTER ................................................................................................................................. 24

SAEST ..........................................................................................................................................

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ......................................................................

25

26

BIBLIOTECA CENTRAL ......................................................................................................... 27

ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA .................................................................... 28

CTIC ................................................................................................................................ 29

CIAC ............................................................................................................................................ 30

COORDENAÇÃO DO REUNI ................................................................................................. 31

EDITORA .................................................................................................................................... 32

UNIDADES ACADÊMICAS ..................................................................................................... 33

Escola de Aplicação / ICB ................................................................................................... 33 ICS – ICEN ........................................................................................................................ 34

ICJ – ICED ........................................................................................................................ 35

IFCH – IG ......................................................................................................................... 36 ILC – ICSA ....................................................................................................................... 37 ITEC – ICA ........................................................................................................................ 38 IECOS – IEMCI .......................................................................................................................... 39 IMV – NAEA – NCADR ............................................................................................................. 40 NDAE – NMT – NPO .................................................................................................................. 41 NUMA – NTPC ............................................................................................................................ 42 C. Abaetetuba - C. Altamira ........................................................................................................ 43 C. Ananindeua – C. Bragança ....................................................................................................... 44 C. Breves – C. Cametá ................................................................................................................. 45 C. Castanhal – C. Salinópolis ....................................................................................................... 46 C. Tucuruí – C. Soure .................................................................................................................. 47

4

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PGO POR PROGRAMA UFPA:

01 – Gestão Institucional ............................................................................................................. 48 02 – Apoio à Graduação ............................................................................................................... 51 03 – Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação ................................ 52 04 – PROINFRA ......................................................................................................................... 53 05 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ...................................................... 53 08 – Extensão Universitária .......................................................................................................... 54 10 – Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação .................................................................. 54 13 – Capacitação de Servidores .................................................................................................. 55 14 – Educação à Distância ........................................................................................................... 56 15 – Educação Profissional .......................................................................................................... 56 17 – Escola de Aplicação ............................................................................................................. 56 18 – REUNI ................................................................................................................................. 57 19 – Assistência Estudantil ....................................................................................................... 61 20 – Tecnologia da Informação .................................................................................................. 62 23 – Pesquisa Universitária ........................................................................................................ 63 24 – Contribuição ANDIFES ..................................................................................................... 63 25 – MATRIZ – Hospitais Veterinários ....................................................................................... 64 27 – PROEXT ............................................................................................................................... 64 30 – Assistência ao Educando do Ensino Técnico ....................................................................... 64 32 - INGLÊS SEM FRONTEIRAS .............................................................................................. 64 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro Ao Estudante.................................................. 65 35 – REUNI - 20RK ..................................................................................................................... 66 36 – Ajuda de custo para Moradia ................................................................................................ 67

5

APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão Orçamentária - PGO é uma metodologia para o processamento do

orçamento da Instituição, integrada ao Plano de Desenvolvimento da UFPA (PDI), Sistema

Integrado de Monitoramento Execução e Controle – SIMEC e ao Sistema Integrado de

Administração Financeira – SIAFI; destina-se, ainda, a servir de instrumento de planejamento

e controle para os gestores da Instituição.

Para o exercício de 2017 o PGO prevê a aplicação de R$ 1.206.988.474,00

disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC (Quadro 1), sendo que deste valor R$

178.918.934,00 são recursos destinados para despesas correntes de Custeio e Capital, sem

considerarmos as emendas parlamentares e os recursos próprios.

A seguir são apresentados os limites orçamentários constantes da Lei Orçamentária

para 2017 aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo chefe do Poder Executivo.

Quadro 1 - Limites orçamentários 2017.

Descrição 2017

LIMITES % 1. Pessoal e Encargos - Tesouro 971.917.056 80,52%

Ativo 552.014.798 45,73%

Inativo 304.719.870 25,25%

Obrigação Patronal 106.565.550 8,83%

Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judíciais 8.616.838 0,71%

2. Benefícios aos Servidores - Tesouro 37.501.080 3,11%

2010 - Assistência Pré-Escolar 2.218.560 0,18%

2011 - Auxílio Transporte 1.618.320 0,13%

2012 - Auxílio Alimentação 24.972.384 2,07%

2004 - Assistência Médica e Odontólogica 8.279.532 0,69%

00M1 - Auxílio-Funeral e Natalidade 412.284 0,03%

3. Orçamento de Custeio e Capital (OCC) 197.570.338 16,37%

3.1. Complementação PASEP 168.154 0,01%

3.1.1. PASEP - ND 339147 - Autarquias 168.154 0,01%

3.2. Universidades Federais 175.403.006 14,53%

3.2.1. Matriz ANDIFES 85.432.736 7,08%

3.2.2. Matriz CONDICAp 976.063 0,08%

3.2.3. Matriz - Hospitais Veterinários (20RK) 273.050 0,02%

3.2.4. Matriz PNAES - Ação 4002 30.238.594 2,51%

3.2.5. PROMISAES - Ação 4002 223.920 0,02%

3.2.6. Matriz Consolidação (Ação 20RK) - Custeio 34.672.046 2,87%

3.2.7. PDU (Ação 20RK - Custeio) 142.867 0,01%

3.2.8. PDU (Ação 8282 - Investimento) 63.497 0,01%

3.2.9. Programa de Consolidação das IFES - GND 4, 5 (Ação

8282) 22.905.748 1,90%

3.2.10. Idiomas sem Fronteiras (Ação 20GK - Custeio) 65.205 0,01%

3.2.11. Idiomas sem Fronteiras (Ação 20GK - Investimento) 18.900 0,00%

3.2.12. PROEXT 390.380 0,03%

3.3. Recursos Próprios (Ações 20RK e 00OL) 16.201.404 1,34%

3.4.1. Receita Própria - Fonte 250 13.613.013 1,13%

3.4.2. Receita de Convênio - Fonte 281 1.335.464 0,11%

3.4.3. Receita Própria - Fonte 280 1.252.927 0,10%

6

Descrição 2017

LIMITES % 3.4. Matriz CONDETUF (Ação 20RL) 1.621.050 0,13%

3.4.1. Escola de Música/UFPA 766.444 0,06%

3.4.2. Escola de Teatro e Dança/UFPA 854.606 0,07%

3.5. Matriz CONDETUF - Assistência Estudantil na EPT

(Ação 2994) 469.416 0,04%

3.5.1. Escola de Música/UFPA 223.425 0,02%

3.5.2. Escola de Teatro e Dança/UFPA 245.991 0,02%

3.6. Mais Médicos 1.257.308 0,10%

3.6.1. Expansão da Educação em Saúde - Fases I e II (capital) -

(Ação 8282) 1.257.308 0,10%

3.7. Emendas Parlamentares 2.450.000 0,20%

3.7.1. Emenda Parlamentar (Ação 20GK) 950.000 0,08%

3.7.2. Emenda Parlamentar (Ação 8282) 1.500.000 0,12%

Total (1 + 2 + 3) 1.206.988.474 100%

Fonte: Lei nº - LOA 2017

Gráfico 1 - Orçamento de Custeio e Capital (OCC) – LOA 2017

Especificamente quanto às Outras Despesas de Custeio e Capital (OCC) cujo

detalhamento da aplicação está a critério de cada Instituição Federal de Ensino Superior –

IFES, seguem alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do orçamento 2017

- LOA da UFPA:

I – A demanda das Unidades administrativas e acadêmicas totalizaram 434 Ações

(Projetos e Atividades).

II – Considerando as restrições impostas pelo Governo Federal em relação aos

limites para a execução orçamentária a partir de 2014 e seus impactos na manutenção da

instituição. Considerando, ainda, o cenário econômico pessimista projetado para o exercício

de 2017, serão liberados inicialmente 33% dos limites de custeio para as Unidades

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.255-2016?OpenDocument

7

Acadêmicas e em Abril será efetuada análise da execução orçamentária e dos limites

orçamentários para empenho para a definição do valor a ser liberado para o restante do ano.

III – Os recursos de capital serão liberados apenas após a publicação do Decreto com a

programação orçamentária e financeira e o cronograma mensal de desembolso;

IV – As Unidades Administrativas terão limites liberados conforme a disponibilidade

e as prioridades institucionais.

A seguir apresentamos o Gráfico 2 que ilustra a distribuição orçamentária por Unidade

no PGO 2017 - Versão LOA.

Gráfico 2 - Recursos orçamentários por Unidade – LOA 2017 – OCC - Fontes 112 e

100.

Notas: ¹Reitoria/Vice-Reitoria compreende: Assessoria de Imprensa, Museu da UFPA, AUDIN e Vice-

Retoria.

Finalizando, ressaltamos que este relatório corresponde às seguintes fases do Ciclo

Orçamentário: 1- Elaboração e 2- Aprovação do Ciclo Orçamentário. As demais fases do

referido Ciclo (3- Execução e 4- Controle) serão objeto de relatórios periódicos no decorrer

do exercício.

1.206.988.474

150.299.636 31.059.298 181.358.934

148.876.864 31.059.298 179.936.162

108291 Estudante Matriculado 1.570 762.866 213.197 976.063

108286 Estudante Matriculado 642 998.075 622.975 1.621.050

108293 Benefício Concedido 182 469.416 469.416

108287 / 127977 Iniciativa apoiada 3 455.585 18.900 474.485

129845 Emenda 1 - 300.000 300.000

129846 Emenda 1 650.000 - 650.000

108288 110.882.990 100.408 110.983.398

108294 8.272.683 8.272.683

108289 / 108298 /

108289Benefício Concedido 55.020 26.385.249 4.077.265 30.462.514

108290 / 108296 Projeto Viabilizado 8 - 24.226.553 24.226.553

129847 Projeto Viabilizado 1 - 500.000 500.000

129848 Projeto Viabilizado 1 - 1.000.000 1.000.000

1.290.717 - 1.290.717

087093 Servidor Capacitado 1.750 1.290.717 - 1.290.717

132.055 - 132.055

127978 132.055 - 132.055

971.917.056 971.917.056

658.580.348 658.580.348

127976 106.565.550 106.565.550

087083 552.014.798 552.014.798

304.719.870 304.719.870

087084 304.719.870 304.719.870

8.616.838 8.616.838

087089 8.616.838 8.616.838

112

2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - Emenda Nilson Pinto 188

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - Emenda Jordy

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - Emenda Edmilson Rodrigues

188

188

2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - PO: 0000 / PO: 0002

2109 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - PO: 0000

112

2) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

112

100

100

2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - Emenda Paulo Rocha

2080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais

2080.20RL.0015 - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Matriz CONDETUF - PO:

0001

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - PO: 0000 / PO: 0003 112

188

100


2080.4002.0015 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PO: 0000 / PO: 0001 / PO: 0003

12.128.2109.4572.0015 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - PO: 0001

12.122.2109.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos

Servidores Públicos Federais - PO: 0001

Estudante Matriculado

1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

112

100

112

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP E SIMEC/MEC

FONTES DE FINANCIAMENTO: 100 e 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

TOTALCUSTEIOPROGRAMAS, AÇÕES E SUBAÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

2080.2994.0015 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica - PO: 0001

INDICADOR CAPITALPTRES METAFONTE

112

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR PLANO INTERNO - EXERCÍCIO 2017 - Versão LOA

12.364.2109.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União - PO: 0001

100

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

2080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais - PO: 0001

169

10028.846.0901.0005.0015 - Cumprimento de Sentança Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)

0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO

2080 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

2080.20RI.0015 - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica

0910.00PW.0015 - Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica

0910 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E

INTERNACIONAIS

0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDÍCIAIS

46.500

8

1.206.988.474

PTRES INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

37.511.080 37.511.080

37.511.080 37.511.080

087090 Pessoa Beneficiada 8.279.532 8.279.532

087086 Criança Atendida 2.218.560 2.218.560


087088 Servidor Beneficiado 24.972.384 24.972.384

087085 Servidor Beneficiado 412.284 412.284

111701 Servidor Beneficiado 1 10.000 10.000


14.720.154 1.481.250 16.201.404

14.708.684 1.481.250 16.189.934

108288 12.178.845 1.422.698 13.601.543

108288 1.227.870 25.057 1.252.927

108288 1.301.969 33.495 1.335.464

11.470 0 11.470

127978 11.470 0 11.470

12.331.2109.2010.0015 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002

100



3) BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES


112

FONTE

12.301.2109.2004.0015 - Assistência Médica e Odontólogica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes -

PO: 0001 / PO: 0003

112


112

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC



12.331.2109.00M1.0015 - Benefícios Assistenciais Decorrentes ao Auxílio-Funeral e Natalidade - PO: 0001

12.331.2109.2011.0015 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002


FONTES DE FINANCIAMENTO: 250, 280 e 281 - RECURSOS PRÓPRIOS

250


100


INTERNACIONAIS

280



12.331.2109.2012.0015 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002


281



112

4) OCC - RECURSOS PRÓPRIOS

12.331.2109.216H.0015 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos



FONTE

Estudante Matriculado 46.500

9



178.918.934

112 762.866 213.197 976.063

17 762.866 213.197 976.063

112 998.075 622.975 1.621.050

15 998.075 622.975 1.621.050

100 469.416 469.416

30 469.416 0 469.416

112 455.585 18.900 474.485

27 390.380 0 390.380

32 65.205 18.900 84.105

112 110.882.990 100.408 110.983.398

01 86.545.960 - 86.545.960

02 6.257.782 - 6.257.782

03 6.842.606 - 6.842.606

04 795.872 - 795.872

08 1.925.000 - 1.925.000

10 1.011.005 - 1.011.005

14 888.972 - 888.972

20 1.612.951 - 1.612.951

23 4.830.200 - 4.830.200

25 172.642 100.408 273.050

112 8.272.683 0 8.272.683

35 8.272.683 0 8.272.683

100 26.385.249 4.077.265 30.462.514

19 8.461.803 4.077.265 12.539.068

34 17.923.446 0 17.923.446

112 0 24.226.553 24.226.553

18 24.226.553 24.226.553

100 1.290.717 0 1.290.717

13 1.290.717 0 1.290.717

100 10.000 0 10.000

36 10.000 0 10.000

100 132.055 0 132.055

24 132.055 0 132.055

149.659.636 29.259.298 178.918.934

RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA

12.368.2080.20RI.0015 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Matriz CONDICAp

CAPITALNº PROGRAMAS MEC / UFPA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALOCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

12.364.2080.4002.0015 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PO: 0000 / PO: 0001 / PO: 0003

PTRES CUSTEIO

Gestão Institucional

Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação

Apoio à Graduação

Tecnologia da Informação

Extensão Universitária

PROINFRA (Custeio + Capital)

Educação à Distância

Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

Matriz - Hospitais Veterinários

Pesquisa Universitária

Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades

Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante

12.128.2109.216H.0015 - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA

Ajuda de custo para moradia

Assistência Estudantil

12.364.2080.8282.0015 - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI

Capacitação de Servidores

0910.00PW.0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

12.364.2080.8282.0015 - REUNI

TOTAL

12.128.2109.4572.0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

PROEXT

Educação Profissional

12.364.2080.2994.0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

12.364.2080.20RL.0015 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - Matriz CONDETUF ¹

FONTE

Inglês Sem Fronteiras (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas)

Assistência ao Educando do Ensino Técnico

12.364.2080.20GK.0015 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - PO: 0000 / PO: 0003

Escola de Aplicação

12.364.2080.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

12.364.2080.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI

12.364.2080.20RK.0015 - PO: 0001

10

178.918.934

14.199.972 14.347.460 28.547.432

01 112 108288 53.135 53.135

01 112 108288 82.508 82.508

01 112 108288 22.925 22.925

01 112 108288 14.041.404 0 14.041.404

18 REUNI 112 108290 0 14.347.460 14.347.460

2.200.000 0 2.200.000

01 112 108288 2.200.000 2.200.000

32.629.775 1.465.000 34.094.775

01 112 108288 31.155.336 31.155.336

13 100 087093 102.400,00 102.400

18 112 108290 1.465.000 1.465.000

19 100 108289 677.354 677.354

20 112 108288 562.630 0 562.630

24 112 108292 132.055 0 132.055

41.584.997 100.000 41.684.997

01 112 108288 35.564.997 35.564.997

13 100 087093 30.000 30.000

18 112 108290 100.000 100.000

35 REUNI - 20RK 112 108294 5.990.000 0 5.990.000

1.022.426 29.200 1.051.626

01 112 108288 194.526 0 194.526

13 100 087093 817.900 0 817.900

18 112 108290 29.200 29.200

36 112 108288 10.000 0 10.000

5.546.900 1.220.000 6.766.900

02 112 108288 4.774.815 0 4.774.815

18 112 108290 1.220.000 1.220.000

19 100108289 /

108295426.437 0 426.437

34 100 108298 345.648 0 345.648

239.686 43.031 282.717

01 112 108288 187.871 0 187.871

13 100 087093 51.815 51.815

18 112 108290 43.031 43.031

7.660.200 940.000 8.600.200

01 112 108288 1.350.000 0 1.350.000

10 112 108288 950.000 950.000

18 112 108290 940.000 940.000

23 112 108288 4.830.200 4.830.200

34 100 108298 530.000 530.000

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

GESTÃO INSTITUCIONAL - ASSESSORIA DE IMPRENSA

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS




PROGRAMA UFPA TOTAL

REUNI


CAPITALFONTE PTRES


OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

RESUMO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS POR PROGRAMA UFPA

Nº


GESTÃO INSTITUCIONAL - REITORIA

GESTÃO INSTITUCIONAL

PROGEP

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE

APOIO À GRADUAÇÃO

REUNI

AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA

REUNI

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES


REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS


GESTÃO INSTITUCIONAL - AUDIN - AUDITORIA INTERNA


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROAD

GESTÃO INSTITUCIONAL - MUSEU DA UFPA

CUSTEIO

VICE-REITORIA

REUNI


REUNI



PROPESP

PROPLAN

CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES

PREFEITURA


PROEG


FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

PESQUISA UNIVERSITÁRIA


REUNI

11

178.918.934

2.688.177 115.000 2.803.177

01 112 108288 372.797 372.797

08 112 108288 1.925.000 0 1.925.000

18 112 108290 115.000 115.000

27 PROEXT 112108287 /

127977390.380 0 390.380

452.094 141.510 593.604

01 112 108288 325.884 325.884

10 112 108288 61.005 0 61.005

18 112 108290 122.610 122.610

32 112 108287 65.205 18.900 84.105

24.181.890 4.077.265 28.259.155

19 100 108289 7.358.012 4.077.265 11.435.277

34 100 108298 16.823.878 0 16.823.878

90.000 10.000 100.000

01 112 108288 72.000 72.000

13 100 087093 18.000 18.000

18 112 108290 10.000 10.000

77.577 1.400.000 1.477.577

01 112 108288 77.577 77.577

18 112 108290 1.400.000 1.400.000

888.972 888.972

14 112 108288 888.972 888.972

2.401.471 1.308.529 3.710.000

01 112 108288 460.000 0 460.000

13 100 087093 50.000 0 50.000

18 112 108290 1.308.529 1.308.529

20 112 108288 631.471 0 631.471

35 112 108294 1.260.000 0 1.260.000

368.493 20.000 388.493

01 112 108288 10.000 10.000

02 112 108288 114.573 114.573

13 100 087093 20.000 20.000

18 112 108290 20.000 20.000

34 100 108298 223.920 223.920

1.022.683 0 1.022.683

35 112 108294 1.022.683 0 1.022.683

375.000 15.000 390.000

01 112 108288 375.000 375.000

18 112 108290 0 15.000 15.000


REUNI

REUNI

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (SAEST)

REUNI

PROEX


REUNI

REUNI



COORDENAÇÃO DO REUNI

REUNI


REUNI

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

REUNI - 20RK


EDITORA


CAPITAL

CTIC

INGLÊS SEM FRONTEIRAS (PO 0000 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - DESPESAS DIVERSAS)

FONTE PTRES



PROINTER





EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA



BIBLIOTECA CENTRAL

TOTAL






CUSTEIO


Nº


EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA


CIAC

PROGRAMA UFPA


REUNI - 20RK

12

178.918.934

12.029.323 4.027.303 16.056.626

02 112 108288 1.368.394 - 1.368.394

03 112 108288 6.842.606 - 6.842.606

04 112 108288 795.872 - 795.872

13 100 087093 200.602 - 200.602

15 112 108286 998.075 622.975 1.621.050

17 112 108291 762.866 213.197 976.063

18 112108290 /

108296- 3.090.723 3.090.723

20 112 108288 418.850 - 418.850

25 112 108288 172.642 100.408 273.050

30 100 108293 469.416 - 469.416

149.659.636 29.259.298 178.918.934


PTRES TOTAL

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

REUNI

TOTAL




MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO CAPITALNº PROGRAMA UFPA FONTE

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO

UNIDADES ACADÊMICAS




ESCOLA DE APLICAÇÃO






13

28.547.432

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES

UNIDADE

RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 14.199.972 0 14.199.972

M0153G0109N FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA 112 108288ASCOM - UGR:

150030Eficácia 100% 53.135 0 53.135

M0154G0119N MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU 112 108288MUSEU DA UFPA -

UGR: 150153Funcionamento da Unidade 100% 20.000 0 20.000

M0156G0112N AUDITORIA NOS CAMPI 112 108288 AUDIN - UGR: 150035 Unidade Auditada 10 22.925 0 22.925

M0175G0108N ATIVIDADES EXPOSITIVAS 112 108288MUSEU DA UFPA -

UGR: 150153Exposição 100% 62.508 0 62.508

M0189G0101N AÇÕES ESTRATÉGICAS 112 108288Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Eficácia 100% 12.529.404 0 12.529.404

M019HG0101N PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 112 108288Gabinete da Reitoria -

UGR: 151825Eficácia 100% 12.000 12.000

M011MG0101N REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E GESTORES DE UNIDADES REGIONAIS 112 108288Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Eficácia 100% 1.500.000 0 1.500.000

Programa UFPA: 18 - REUNI 0 14.347.460 14.347.460

M18A8G1901N AÇÕES ESTRATÉGICAS - REUNI 112 108290Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Funcionamento da Unidade 100% 0 14.347.460 14.347.460

14.199.972 14.347.460 28.547.432

REITORIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:






DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA

Nota 2: Remanejado R$ 12.000,00 do PI M0189G0101N - AÇÕES ESTRATÉGICAS para o PI M019HG0101N - PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL, autorizado pela Pró-Reitora de Planejamento.

TOTAL

Nota: Remanejado 850.000,00 do PI: M1946G2301N (Ações Estratégicas) da Reitoria, para o PI: M18D9G0119N ( Equipamentos para Infra-Estrutura de TIC) do CTIC , conforme Proc: 23073.06259/2016-06, memorando nº 123/2016-CTIC.

14

2.200.000

PLANO INTERNO


UNIDADE


Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 2.200.000 2.200.000

M0158G0101N APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI 112 108288 Vice-Reitoria Eficácia 100% 2.200.000 0 2.200.000

2.200.000 0 2.200.000






VICE-REITORIA - UGR: 150187

TOTAL



15



34.094.775


M0104G2004N LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FORUM LANDI 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 50.006 0 50.006

M0105G0119N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 112 108288 PROAD Equipamentos Recuperados 6 320.000 0 320.000

M0106G0109N SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS 112 108288 PROAD Publicidade Institucional 100% 202.000 0 202.000

M0107G0110N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 265.000 0 265.000

M0109G0109N IMPRENSA NACIONAL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 160.000 0 160.000

M0110G0119N LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS 112 108288 PROAD Equipamentos Recuperados 100% 130.480 0 130.480

M0113G0101N CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 352.000 0 352.000

M0117G0101N PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - OI 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 490.000 0 490.000

M0119G0119N MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE METROBEL 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 207.074 0 207.074

M0122G0101N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL 112 108288 PROADAquisição de Material de

Consumo100% 1.031.821 0 1.031.821

M0126G0101N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DE CULTURA - SISTEMA PERGAMUM 112 108288 PROAD Eficácia 100% 9.790 0 9.790

M0129G0101N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INFRAERO 112 108288 PROAD Atividades Realizadas 100% 241.990 0 241.990

M0183G1919N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 105.055 0 105.055

M0185G0101N COMPLEMENTAÇÃO PASEP 112 108288 PROAD Obrigações 100% 168.154 0 168.154

M011KG0101N BOLSA ESTÁGIO 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 5.200.000 0 5.200.000

M011LG0101N CONTRATO DE ALUGUEL - CAMPUS DE ANANINDEUA 112 108288 PROAD Funcionamento da Unidade 100% 240.000 0 240.000

M011QG0101N DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA UFPA 112 108288 PROAD Atendimento Realizado 100% 21.614.366 0 21.614.366

M011YG0101N MANUTENÇÃO PROAD 112 108288 PROAD Manutenção Realizada 100% 367.600 0 367.600

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 102.400 102.400

M1301G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROAD 100 87093 PROAD Servidor Capacitado 34 102.400 0 102.400


INDICADOR


PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)



Nota: Foi reduzido em R$ 1.200.00,00 os recursos para capital (aquisição de mobiliário e equipamentos) e recomposto em custeio Ação M011kG0101N - Bolsa Estágio.

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROAD - PRÓREITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001

AÇÕES (Projetos e Atividades)UNIDADE

RESPONSÁVELPTRES CUSTEIOMETA CAPITAL TOTALFONTE

16

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:


34.094.775

Programa UFPA: 18 - REUNI 0,00 1.465.000,00 1.465.000,00

M18C4G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 112 108290 PROAD Aquisição de Equipamentos 100% 0 665.000 665.000

M18C5G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 112 108290 PROAD Aquisição de Equipamentos 100% 0 700.000 700.000

M18C6G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108290 PROAD Aquisição de Equipamentos 100% 0 100.000 100.000

Programa UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 677.354 0 677.354

M1901G2301N ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA 100 108289 PROAD Estudante Participante 600 437.389 0 437.389

M1949G2301N CONTRATO DE LOCAÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA - CAESUN 100 108289 PROAD Estudante Beneficiado 20 56.271 0 56.271

M1950G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SR. ITAMAR 100 108289 PROAD Atendimento Realizado 20 9.665 0 9.665

M1951G2301N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU 100 108289 PROAD Manutenção Realizada 1 160.000 0 160.000

M1952G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO 100 108289 PROAD Estudante Beneficiado 1 14.029 0 14.029

Programa UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 562.630 0 562.630

M2001G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROADAquisição de Material de

Consumo100% 532.630 0 532.630

M2015G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROAD 112 108288 PROADAquisição de Material de

Consumo100% 30.000 0 30.000

Programa UFPA: 24 - CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES 132.055 0 132.055

M2401G0107NCONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

SUPERIOR - ANDIFES112 108292 PROAD Contribuições 100% 40.000 0 40.000

M2402G0107N CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES DIVERSAS 112 108292 PROAD Contribuições 100% 92.055 0 92.055

32.629.775 1.465.000 34.094.775

PTRESUNIDADE

RESPONSÁVELCUSTEIOINDICADOR CAPITAL TOTAL

TOTAL

FONTE METAPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001




AÇÕES (Projetos e Atividades)

17



41.684.997


M0135G0101N CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 112 108288 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 48.000 0 48.000

M0146G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 500.000 0 500.000

M0147G0101N CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA 112 108288 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 21.000.000 0 21.000.000

M0150G0101N PREFEITURA ACADÊMICA 112 108288 PRECAMPUS Atividades Realizadas 100% 100.000 0 100.000

M0152G0101NCONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA DE ENGENHARIA E DE APOIO TÉCNICO A

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS112 108288 PRECAMPUS Eficácia 100% 5.000 0 5.000

M0186G0101N CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTA 112 108288 PRECAMPUS Combustível Adquirido 1.900 L 1.650.000 0 1.650.000

M012BG0101N MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA UFPA 112 108288 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 32.000 0 32.000

M016BG0101N FISCALIZAÇÃO E VISITAS TÉCNICAS EM OBRAS 112 108288 PRECAMPUS Ação Monotirada 100% 190.000 0 190.000

M017BG0101N LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - DETRAN 112 108288 PRECAMPUS Atendimento Realizado 100% 39.997 0 39.997

M011JG0101N CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS 112 108294 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 12.000.000 0 12.000.000


M1302G0116N CAPACITAÇÃO CURSOS ESPECÍFICOS 100 87093 PRECAMPUS Servidor Capacitado 8 30.000 0 30.000

Programa UFPA: 18 - REUNI 100.000 100.000

M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA PREFEITURA 112 108290 PRECAMPUS Aquisição de Equipamentos 100% 0 100.000 100.000

Programa UFPA: 35 - REUNI -20RK 5.990.000 0 5.990.000

M3519G0101N CONTRATO DE MONITORAMENTO E SISTEMAS DE ALARME 112 108294 PRECAMPUS Redução de Ocorrências 20% 660.000 0 660.000

M3520G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA 112 108294 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 1.200.000 0 1.200.000

M3521G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES 112 108294 PRECAMPUS Motorista Contratado 30 1.860.000 0 1.860.000

M3522G0119N CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 112 108294 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 120.000 0 120.000

M3523G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA 112 108294 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 800.000 0 800.000

M3524G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 112 108294 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 800.000 0 800.000

M3525G0119N CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA 112 108294 PRECAMPUS Serviços Realizados 100% 300.000 0 300.000

M3512G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROJETOS EXECUTIVOS/COMPLEMENTARES 112 108294 PRECAMPUS Projetos Elaborados 100% 250.000 0 250.000

41.584.997 100.000 41.684.997

FONTE PTRES


PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPREFEITURA - UGR: 153543




TOTAL

METAPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)INDICADOR

UNIDADE

RESPONSÁVELCAPITAL TOTALCUSTEIO

18



1.051.626

AÇOES (Projetos e Atividades) FONTE PTRESUNIDADE


Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 194.526 0 194.526

M018BG0117N PROJETO DE BEM COM A VIDA 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 313 47.124 0 47.124

M019BG0117N PROJETO DE ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DO SERVIDOR DA UFPA 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 29 21.652 0 21.652

M011CG0117N PROJETO INTERIORIZAÇÃO DA PASS/SIASS 112 108288 PROGEP Unidades Atendidas 9 25.830 0 25.830

M012CG0117N PROJETO DE OLHO NA SAÚDE 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 62.958 0 62.958

M011GG0110N PROJETO MANUAL DO SERVIDOR 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 6.434 0 6.434

M011HG0110N PROJETO INFORMAÇÕES INTEGRADAS 112 108288 PROGEP Servidor Atendido 20 25.395 0 25.395

M011IG0114N MANUTENÇÃO DA PROGEP 112 108288 PROGEP Unidade mantida 1 5.133 0 5.133

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 817.900 0 817.900

M1328G0116N DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 100 87093 PROGEP Eficácia 100% 421.000 0 421.000

O1344G0116N TURMA DE MESTRADO NAEA 100 87093 PROGEP Eficácia 100% 115.500 0 115.500

M1345G0116N QUALIDIFACAÇÃO DO SERVIDOR 100 87093 PROGEP Eficácia 100% 281.400 0 281.400

Programa UFPA: 18 - REUNI 0 29.200 29.200

M18C8G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 112 108290 PROGEPMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 4.200 4.200

M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A COORDENADORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 112 108290 PROGEPMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 25.000 25.000

Programa UFPA: 36 - Ajuda de Custo para Moradia 10.000 0 10.000

AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA 100 108288 PROGEP 10.000 0 10.000

1.022.426 29.200 1.051.626

PROGEP - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL

- UGR: 150032



TOTAL



19



6.766.900

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 4.774.815 0 4.774.815

M0201G1904N PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - PROINT 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 48 980.000 0 980.000

M0202G1904N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DO PROGRAMA PROINT 112 108288 PROEGEventos

Promovidos/Realizados1 20.000 0 20.000

M0203G0105N COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO BASICA E PROFISSIONAL 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 15 36.000 0 36.000

M0204G1905E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E POLÍTICAS DE INCLUSÃO 112 108288 PROEGEventos


M0205G1905N FÓRUM DE GRADUAÇÃO 112 108288 PROEGEventos


M0206G1905N COORDENADORIA DE APOIO AOS DISCENTES 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 100 90.000 0 90.000

M0207G0105N COORDENAÇÃO DE AVALIAÇÃO E CURRÍCULO 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 60 54.000 0 54.000

M0208G1905N PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL - PET 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 110 135.000 0 135.000

M0209G1905N PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 250 480.916 0 480.916

M0255G1905N PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INTEGRAÇÃO METODOLOGICA - PAPIM 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 50 480.000 0 480.000

M0294G1905N SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RESULTADO DE PROJETO PAPIM 112 108288 PROEGEventos


M0295G0105N RECURSO PARA GABINETE - PROEG 112 108288 PROEG Atendimento Realizado 40 163.483 0 163.483

M0296G1905N PROGRAMA QUALIGRAD 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 100% 2.090.000 0 2.090.000


M18C7G0119N RECURSO PARA GABINETE - PROEG 112 108290 PROEG Atendimento Realizado 40 70.000 70.000

M18E4G1905N PROGRAMA QUALIGRAD 112 108290 PROEG Projetos Elaborados 100% 1.150.000 1.150.000


M1944G2301N INCLUIR - (PO: 0001) 100 108289 PROEG Bolsas Ofertadas 100% 426.437 0 426.437

Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 345.648 0 345.648

M3426G2301N BOLSAS DE MONITORIA 100 108298 PROEG Bolsas Ofertadas 100 345.648 0 345.648

5.546.900 1.220.000 6.766.900



PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)



PROEG - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO - UGR: 156006

METAINDICADORUNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL

FONTE CAPITALCUSTEIOPTRESAÇÕES (Projetos e Atividades)

Nota: Autorizado pelo Reitor valor adicional de R$ 3.000.000,00 para a PROEG, sendo R$ 2.000.000,00 para custeio e R$ 1.000.000,00 para capital.

TOTAL

20



282.717

PLANO INTERNO


UNIDADE



M013CG0114N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVI Relatório 1 36.254 0 36.254

M014CG0114N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2016 112 108288 DIPLAN Eficácia 100% 53.109 0 53.109

M015CG0114N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108288 DINFI Eficácia 100% 61.050 61.050

M016CG0120N GESTÃO DO ORÇAMENTO DA UFPA 112 108288 DIPLAN Atividades Realizadas 3 19.183 0 19.183

M019CG0114N GESTÃO DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DA UFPA 112 108288 DIPLAN Eficácia 100% 18.275 0 18.275


M1338G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PROPLAN 100 87093 PROPLAN Servidor Capacitado 15 51.815 0 51.815


M18B2G0114N GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UFPA - 2011-2015 112 108290 DIPLAN Eficácia 100% 0 20.000 20.000

M18D2G0119N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108290 DINFI Eficácia 100% 7.000 7.000

M18D3G0119N INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108290 DIAVIMaterial e Equipamento

Adquirido100% 0 7.942 7.942

M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PROPLAN 112 108290 PROPLANMaterial e Equipamento

Adquirido30 0 8.089 8.089

239.686 43.031 282.717


PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL - UGR: 150155PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL


TOTAL


21



8.600.200


O0193O2002N PAEV 112 108288 PROPESPEventos


O0195O2002N PAPQ 112 108288 PROPESP Servidor Atendido 50 400.000 0 400.000

O0196O2003N PACI 112 108288 PROPESP Unidades Atendidas 25 400.000 0 400.000

O017CO1916N PADT 112 108288 PROPESP Servidor Capacitado 70 250.000 250.000

Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 950.000 0 950.000

N1001O9916N DINTER PROPESP 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 60 100.000 0 100.000

O1002O1905N PRODISCENTE 112 108288 PROPESP Alunos Matriculados 250 400.000 0 400.000

O1003O0105N RESERVA PROPESP 112 108288 PROPESP Atividades Realizadas 6 350.000 0 350.000

O011PO1905N ACOMPANHAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 PROPESP Progamas atendidos 40 100.000 100.000


O18D4O1905N PADT 112 108290 PROPESP Servidor Capacitado 70 250.000 250.000

O18D5O1905N CAPITAL - PRODUTOR/PARD 112 108290 PROPESP Aquisição de Equipamentos 50 0 170.000 170.000

O18D6O1905N CAPITAL - RESERVA 112 108290 PROPESP Aquisição de Equipamentos 50 0 350.000 350.000


Programa UFPA: 23 - Pesquisa Universitária 4.830.200 0 4.830.200

O2301O2002N PRODUTOR (PARD E PARC) 112 108288 PROPESP Projetos Elaborados 100 80.000 0 80.000

O2302O2002N PIBIC UFPA 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 150 2.035.200 0 2.035.200

O2304O2002N SEMINIC 112 108288 PROPESPEventos


O2305O2002N PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA 112 108288 PROPESP Docente Atendido 200 500.000 0 500.000

O2306O2002N PIBIC PRODOUTOR (PARD/PARC) 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 200 833.000 0 833.000

O2307O2002N PIAPA/EDITAL 112 108288 PROPESP Docente Atendido 28 250.000 0 250.000

O2308O2006N PIBIC INTERIOR 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 75 632.000 0 632.000

O2310O2002N PATS 112 108288 PROPESP Projetos Atendidos 10 300.000 0 300.000

Programa UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE 530.000 530.000

M3403G2301N BOLSAS PIBIC 100 108298 PROPESP Bolsas Ofertadas 50 530.000 0 530.000

7.660.200 940.000 8.600.200



CUSTEIOPTRES

PROPESP - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - UGR:

156003PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


FONTEAÇÕES(Projetos e Atividades)UNIDADE

RESPONSÁVELMETA TOTALINDICADOR

Nota: Autorizado pelo Reitor valor adicional de R$ 2.000.000,00 para a PROPESP, sendo R$ 1.800.000,00 para custeio e R$ 200.000,00 para capital. Alocado dos R$ 1.800.000,00 R$ 50.000,00 de custeio para o PI O2304O2002N - SEMINIC


CAPITAL

TOTAL

22



2.803.177

Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 372.797 372.797

M0167G0114N ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 112 108288 PROEX Atividades Realizadas 25 372.797 0 372.797

Programa UFPA: 08 - Extensão Universitária 1.925.000 0 1.925.000

M0801G2102N PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Bolsas Ofertadas 350 715.000 0 715.000

M0802G2102N XVIII JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 108288 PROEX Alunos Atendidos 800 35.000 0 35.000

M0803G2102N PROJETO MULTICAMPI ARTES 112 108288 PROEX Pessoa Atendida 800 110.000 0 110.000

M0805G2102N AVALIAÇÃO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 108288 PROEX Atividades Realizadas 500 10.000 0 10.000

M0807G2102N AUXÍLIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Atendimento Realizado 150 85.000 0 85.000

M0808G2104N APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS 112 108288 PROEXserviços Gráficos, passagens

e diárias50 100.000 0 100.000

M0809G2104N APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS 112 108288 PROEXAquisição de material de

consumo50 50.000 0 50.000

M0810G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO ACADÊMICO EXTESIONISTA 112 108288 PROEXProdução de Material

Academicos30 100.000 0 100.000

M0822G2104N PROGRAMA DE FOMENTO À ATIVIDADES INTEGRADAS DE EXTENSÃO 112 108288 PROEX Iniciativas Apoiadas 25 500.000 0 500.000

M0823G2104N CRIAÇÃO DE PORTIFÓLIO DA EXTENSÃO 112 108288 PROEX Catálogo elaborado 1 20.000 0 20.000

M0824G2104N PROGRAMA DE ESPORTE CULTURA E LAZER 112 108288 PROEXProgramas de Esporte,

Cultura e Lazer instituidos500 200.000 0 200.000


M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE 112 108290 PROEX Aquisição de Equipamentos 5 0 15.000 15.000

M18D8G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO EXTESIONISTA 112 108290 PROEX Aquisição de Equipamentos 30 0 100.000 100.000

Programa UFPA: 27 - PROEXT 390.380 0 390.380

M2711G2102N TEIAS DE INOVAÇÃO AGROECOLÓGICA 112 108287 PROEX Bolsa Concedida 14 77.205 0 77.205


M2712G2102N PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS EM POPULAÇÕES NEGRAS 112 108287 PROEX Bolsa Concedida 11 90.475 0 90.475


M2713G2102N MAPEAMENTO DE IMAGENS DE POPULAÇÕES QUILOMBOLAS DA ILHA DO MARAJÓ, PARÁ 112 108287 PROEX Bolsa Concedida 8 63.100 0 63.100


2.688.177 115.000 2.803.177

PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - UGR: 156007

CAPITALFONTE INDICADOR

TOTAL

AÇÕES (Projetos e Atividades)PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)CUSTEIO

UNIDADE

RESPONSÁVEL



Nota: Autorizado pelo Reitor valor adicional de R$ 1.000.000,00 em custeio para a PROEX.



TOTALPTRES META

23

593.604

PLANO INTERNO


UNIDADE



M0168G0103N ATIVIDADES PRÓPRIAS DA PROINTER 112 108288 PROINTER Alunos Atendidos 50 183.017 0 183.017

M019EG1903N PDU 112 108288 PROINTER Atividades Realizadas 100% 142.867 0 142.867

Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 61.005 61.005

O1004O0105N CÁTEDRAS 112 108288 PROINTEREventos Promovidos /

Realizados100% 61.005 0 61.005


M186AG1903N PDU 112 108290 PROINTER Alunos Atendidos 0 63.497 63.497

M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA PROINTER 112 108290 PROINTER Aquisição de Mobiliário 100% 0 59.113 59.113

Programa UFPA: 32 - Idiomas Sem Fronteiras 65.205 18.900 84.105

M3201G1905N IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 112 108287 PROINTER Iniciativa Apoiada (unidade) 65.205 18.900 84.105

452.094 141.510 593.604TOTAL







PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROINTER: PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - UGR - 150156

24



28.259.155

Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil 7.358.012 4.077.265 11.435.277

M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 10.000 70.000 0 70.000

M1911G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 5.000 1.203.012 800.000 2.003.012

M1945G4101N CASA DO ESTUDANTE DO CAMPUS DE ALTAMIRA 100 108289 SAEST Obra/Reforma/Ampliação 1 0 1.000.000 1.000.000

M1953G4119N CASA DO ESTUDANTE DO CAMPUS BELÉM 100 108289 SAEST Obra/Reforma/Ampliação 1 0 700.000 700.000

M1954G4119N AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO PROFISSIONAL 100 108289 SAEST Obra/Reforma/Ampliação 1 0 1.577.265 1.577.265

M1913G2301N KIT PEDAGÓGICO ACADÊMICO 100 108289 SAEST Unidades Atendidas 100 150.000 0 150.000

M1915G2301N APOIO À EVENTOS DE ESTUDANTES 100 108289 SAESTEventos

Promovidos/Realizados3.000 200.000 0 200.000

M1918G2301N PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 500 100.000 0 100.000

M1919G2301N MANUTENÇÃO MORADIA ESTUDANTIL 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 250 30.000 0 30.000

M1924G2301N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2017 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 2.000 25.000 0 25.000

M1925G2301N REVISTA TUCUNDUBA 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 1.000 30.000 0 30.000

M1926G2301N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2017 100 108289 SAEST Pessoa Atendida 1.000 150.000 0 150.000

M1955G2301N PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA - FASE II 100 108289 SAEST Bolsas Ofertadas 100% 1.000.000 0 1.000.000

M1956G2301N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES AO RU 100 108289 SAEST Pessoa Atendida 1.000 1.900.000 0 1.900.000

M1903G2301N DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 SAEST Unidades Atendidas 1 2.500.000 0 2.500.000

Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 16.823.878 0 16.823.878

M3404G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDATICO PEDAGÓGICO 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 1.570 6.594.000 0 6.594.000

M3405G2301N PROGRAMA DE AUXÍLIO À SAÚDE DO DISCENTE 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 2.000 495.534 0 495.534

M3406G2301N BOLSA AÇÃO AFIRMATIVAS NAVEGA SABERES 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 50 480.000 0 480.000

M3407G2301N BOLSA AÇÃO AFIRMATIVA EDITAL EIXO TRANVERSAL (1) 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 50 480.000 0 480.000

M3408G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 2.000 50.000 0 50.000

M3409G2301N BOLSA AUXÍLIO ACADÊMICO INTERVALAR 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 200 200.000 0 200.000

M3410G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 350 1.680.000 0 1.680.000

M3411G2301N APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 500 200.098 0 200.098


M3413G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AÇÃO AFIRMATIVA DE EXTENSÃO 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 134 1.000.000 0 1.000.000

M3414G2301N BOLSA APOIO A ATIVIDADES ACADÊMICA 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 100 600.000 0 600.000

M3415G2301N BOLSA APOIO A ATIVIDADE ACADÊMICA - MODALIDADE II 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 10 60.000 0 60.000

M3416G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO MORADIA - MODALIDADE II 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000

M3417G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO - MODALIDADE II 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 50 100.000 0 100.000

M3418G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL MORADIA 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 30 57.366 0 57.366

M3419G2301N BOLSA PERMANÊNCIA AUXÍLIO EMERGENCIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 30 100.000 0 100.000

M3420G2301N BOLSAS DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 100 108298 SAEST Bolsas Ofertadas 50 697.366 0 697.366

M3421G2301N BOLSA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 100 108298 SAEST Alunos Atendidos 100 200.000 0 200.000

M3422G2301N BOLSAS CASA DE ESTUDANTE 100 108298 SAEST Bolsas Ofertadas 10 450.000 0 450.000

M3423G2301N BOLSAS CONEXÕES DE SABERES AÇÃO AFIRMATIVA 100 108298 SAEST Bolsas Ofertadas 30 240.000 0 240.000

M3424G2301N APOIO AO DISCENTE DE GRADUAÇÃO 100 108298 SAEST Bolsas Ofertadas 100 2.704.466 0 2.704.466

M3425G2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AÇÕES ESTRATÉGICAS 100 108298 SAEST Bolsas Ofertadas 100 185.048 0 185.048

24.181.890 4.077.265 28.259.155

1 - Efetuado CDO com certificação de disponibilidade orçamentária para atender ao Projeto Inclusão Cidadâ de Estudantes de Graduação da UFPA em atenção socioeconômica - Fase III através do proc. Nº 026038/2014-68 para o PI - P1942G0100N (M1942G2301N) - Apoio ao discente de graduação: ano 2014 - R$ 512.802,52; 2015 - R$ 1.350.000,00 e 2017 -

R$ 1.350.000,00

PTRES

2 - Foram remanejados R$ 195.534,00 do PI M3424G2301N - Apoio ao Discente de Graduação para o PI M3405G2301N - Programa de Auxílio à Saúde do Discente, sendo R$ 18.990,00 para adequação ao CDO nº 110/2015 (Proc. nº 029285/2015-05) e R$ 176.544,00 para atendimento ao CDO nº 82/2015 (Proc. nº 009652/2015-46).

FONTE TOTALMETA CUSTEIO




CAPITALUNIDADE

RESPONSÁVEL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (SAEST) -

UGR: 156010

INDICADOR




25


100.000

PLANO INTERNO


UNIDADE



M0197G0108N PROMOÇÃO DA CULTURA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAAtividades Realizadas 10 6.000 0 6.000

M0198G0119N IMPLEMENTAÇÃO DE S.G.Q. PARA OS LABORATÓRIOS DA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAProjeto Implantado 1 8.000 0 8.000

M0199G0108N EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAServiços Realizados 10 15.000 0 15.000

M011AG0108N CRIAÇÃO DE METODOLOGIA PARA VALORIZAÇÃO DE TECNOLÓGIA NA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO


M012AG0109N DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFPA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Eventos

Promovidos/Realizados100% 8.000 0 8.000

M011EG0108N MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAFuncionamento da Unidade 100% 20.000 0 20.000

M011FG0108N PROMOÇÃO DA CULTURA EMPREENDEDORA 112 108288AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAFuncionamento da Unidade 2 7.000 7.000

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 18.000 18.000

M1323G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA UNIVERSITEC - AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 100 87093AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAServidor Capacitado 5 18.000 0 18.000


M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 112 108290AGÊNCIA DE

INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAAquisição de Equipamentos 100% 0 10.000 10.000

90.000 10.000 100.000


TOTAL






AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - UGR 151908

26



1.477.577


M0169G9505N AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, PERIÓDICOS E OUTROS 112 108288 Bibliot. CentralVolume Bibliográfico

Adquirido323 77.577 0 77.577

Programa UFPA: 18 - REUNI 1.400.000 1.400.000

M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO 112 108290 Bibliot. CentralVolume Bibliográfico

Adquirido15.000 0 1.400.000 1.400.000

77.577 1.400.000 1.477.577

INDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)


CAPITALCUSTEIOFONTE METAPTRESPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


BIBLIOTECA CENTRAL - UGR: 150031

TOTAL



UNIDADE

RESPONSÁVEL


TOTAL

27



888.972

Programa UFPA: 14 - Educação à Distância 888.972 888.972

M1401G2201N FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AEDI 112 108288 AEDI Alunos Matriculados 2.500 888.972 0 888.972

888.972 888.972


AÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADORUNIDADE

RESPONSÁVELPTRES

TOTAL

CAPITAL TOTALFONTEPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)CUSTEIOMETA

AEDI - ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - UGR: 150049




28



2.450.000

PLANO INTERNO


UNIDADE



M014AG0109N IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO 112 108288 CTIC Serviços Realizados 450 1.000 0 1.000

M011BG0101N ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES E AFINS 112 108288 CTIC Atividades Realizadas 150 3.000 0 3.000

M015DG0119N OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL DO CTIC 112 108288 CTICAmbiente Físico

Modernizado/Recuperado550m² 56.000 0 56.000

M011OG0101N CONTRATO OI - DADOS 112 108288 CTIC Contrato executado 1 400.000 400.000

Programa UFPA: 13 - Capacitação do Servidor 50.000 50.000

M1309G0116N CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO CTIC 100 87093 CTIC Servidor Capacitado 25 50.000 0 50.000


M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O CTIC 112 108290 CTICMaterial Permanente

Adquirido90 0 18.529 18.529

M18D9G0119N EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TIC 112 108290 CTICMaterial Permanente

Adquirido3 0 1.230.000 1.230.000

M18E1G0119N AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE, CERTIFICADOS DIGITAIS E AFINS 112 108290 CTIC Aquisição de TI 100% 0 60.000 60.000

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 631.471 0 631.471

M2003G0119N PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS 112 108288 CTIC Bolsa Ofertada 30 328.000 0 328.000

M2004G0119N MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS 112 108288 CTIC Equipamentos Recuperados 7 70.000 0 70.000

M2005G0119N MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA 112 108288 CTIC Serviços Realizados 2 208.628 0 208.628

M2012G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO RESTRITO DE TIC 112 108288 CTIC Material de Consumo 100% 24.843 0 24.843

Programa UFPA: 35 - REUNI 20RK 1.260.000 0 1.260.000

M3517G0101N CONVÊNIO COM A PRODEPA 112 108294 CTIC Convênio Executado 1 780.000 780.000

M3518G0119N MANUTENÇÃO DO SIGAA² 112 108294 CTIC Contrato executado 1 480.000 0 480.000

1.141.471 1.308.529 2.450.000


CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

UGR: 156002



TOTAL



29



388.493

PLANO INTERNO


UNIDADE



M016DG0119N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 112 108288 CIAC Serviços Realizados 100% 10.000 0 10.000

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 114.573 114.573

M0210G0105N FUNCIONAMENTO DO CIAC 112 108288 CIAC Funcionamento da Unidade 1 42.287 0 42.287

M0211G0105N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 CIAC Diploma Impresso 20.000 36.271 0 36.271

M0212G0112N CONTROLE E AUDITORIA ACADÊMICA NOS CAMPI 112 108288 CIAC Unidade Auditada 30 26.015 0 26.015

M0213G0105N PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO 112 108288 CIAC Exemplar 5.000 10.000 0 10.000


M1310G0116N ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA 100 87093 CIAC Servidor Capacitado 5 20.000 0 20.000


M18E2G0119N ARQUIVAMENTO DIGITAL 112 108290 CIAC Aquisição de Equipamentos 3 0 3.334 3.334

M18C7G0119N MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIAC 112 108290 CIACMóveis e Equipamentos

Adquiridos10 0 16.666 16.666

Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 223.920 223.920

M3402G2301N AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - PROMISAES 100 108298 CIAC Bolsa Ofertada 15 223.920 0 223.920

368.493 20.000 388.493


TOTAL


CIAC - CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADÊMICOS - UGR:

150219



30



1.022.683

PLANO INTERNO


UNIDADE



M3504G0114N MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 112 108294 Coord. REUNI Vagas Disponibilizadas 100% 1.022.683 0 1.022.683

1.022.683 0 1.022.683



COORDENAÇÃO DO REUNI - UGR: 151107

TOTAL



31



390.000

PLANO INTERNO


UNIDADE



M0171G0102N FUNCIONAMENTO DA EDITORA UNIVERSITÁRIA 112 108288 Editora Exemplar 10 25.000 0 25.000

M0172G0102N PRODUÇÃO DA EDIÇÃO BILÍNGUE DA COLEÇÃO DIÁLOGOS DE PLANTÃO 112 108288 Editora Livro 4 150.000 0 150.000

M0173G0102N PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS DE SÉRIES DA EDUFPA 112 108288 Editora Livro 5 110.000 0 110.000

M0174G0108N PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS 112 108288 Editora Evento 2 90.000 0 90.000


M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 112 108290 Editora Aquisição de Equipamentos 0 15.000 15.000

375.000 15.000 390.000TOTAL

EDITORA DA UFPA - UGR: 156008





32



16.056.626

Escola de Aplicação - NPI UGR: 153544 855.451 265.906 1.121.357

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 57.518 0 57.518

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 57.518 0 57.518

Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação 762.866 213.197 976.063

B1701F1905N FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Aluno Matriculado 1.570 555.292 0 555.292

B1701F1919N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICAP 112 108291 NPI Aquisição de Equipamentos 100 0 182.010 182.010

B1702F1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP 112 108291 NPI Aquisição e Manutenção de TI 100% 56.727 31.187 87.914

B1703F4119N OBRAS - CONSTRUÇÕES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Área Construída 100% 150.847 0 150.847


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NPIAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 31.187 31.187

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NPI Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 21.522 21.522


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPI Aquisição e Manutenção de TI 100% 35.067 0 35.067

Instituto de Ciências Biológicas - ICB UGR: 153184 763.000 108.975 871.975


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO ICB 112 108288 ICB Alunos Participantes 100% 42.000 0 42.000

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 545.000 545.000

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICB Alunos Matriculados 797 545.000 0 545.000


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 130.000 0 130.000


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 ICB Servidor Capacitado 51 11.000 0 11.000


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICBAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 70.975 70.975

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICB Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 38.000 38.000


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICB Aquisição e Manutenção de TI 100% 35.000 0 35.000



RESPONSÁVELCUSTEIO

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)FONTE




CAPITALMETAPTRES TOTAL


33



16.056.626

Instituto Ciências da Saúde - ICS UGR: 153187 834.366 120.733 955.099


M02N9G1905N VIAGEM DE CAMPO - MEDICINA¹ 112 108288 ICS Estudante Beneficiado 160 120.000 0 120.000


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICS Alunos Matriculados 2849 683.486 0 683.486


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 19.942 0 19.942


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICSAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 72.619 72.619

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICS Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 48.114 48.114


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICS Manutenção Realizada 100% 10.938 0 10.938

Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN UGR: 153181 547.165 92.575 639.740


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEN Alunos Matriculados 2069 453.414 0 453.414


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 73.751 0 73.751


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICENAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 40.000 40.000

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICEN Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 52.575 52.575


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEN Aquisição e Manutenção de TI 100% 20.000 0 20.000


INDICADORPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


FONTEAÇÕES (Projetos e Atividades)



¹ Recursos alocados através do proc. nº 022139/2016-21


CUSTEIO CAPITALUNIDADE

RESPONSÁVELPTRES TOTALMETA

34



16.056.626

Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ UGR: 153183 169.169 60.543 229.712


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJ Alunos Matriculados 1077 156.433 0 156.433


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 4.736 0 4.736


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICJAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 40.000 40.000

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICJ Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 20.543 20.543


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJ Aquisição e Manutenção de TI 100% 8.000 0 8.000

Instituto de Ciências da Educação - ICED UGR: 153190 399.450 97.000 496.450


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICED Alunos Matriculados 1443 348.629 0 348.629


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEDAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 40.247 0 40.247


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICEDAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 50.000 50.000

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICED Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 47.000 47.000


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICED Aquisição e Manutenção de TI 100% 10.574 0 10.574


CAPITALAÇÕES (Projetos e Atividades) FONTEPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

UNIDADE

RESPONSÁVELTOTALCUSTEIO



PTRES


META


INDICADOR

35



16.056.626

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH UGR: 153188 440.005 109.893 549.898


M02A7G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA 112 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 30.160 0 30.160


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 348.861 0 348.861


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCH Área Recuperada/ Reformada 100% 28.074 0 28.074


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 IFCH Servidor Capacitado 10 15.000 0 15.000


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IFCHAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 67.091 67.091

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IFCH Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 42.802 42.802


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCH Aquisição e Manutenção de TI 100% 17.910 0 17.910

Instituto de Geociências - IG UGR: 153180 773.000 65.957 838.957


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IG 112 108288 IG Alunos Atendidos 100% 471.747 0 471.747


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IG Alunos Matriculados 641 234.335 0 234.335


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAmbiente Físico

Modernizado/Recuperado100% 33.797 0 33.797


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IGAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 47.326 47.326

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IG Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 18.631 18.631


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IG Aquisição e Manutenção de TI 100% 33.121 0 33.121



UNIDADE

RESPONSÁVELFONTE INDICADOR

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)PTRES CUSTEIO


CAPITAL TOTAL


AÇÕES (Projetos e Atividades) META


36



16.056.626

Instituto de Letras e Comunicação - ILC UGR: 153186 337.861 58.798 396.659

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 240.779 0 240.779

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILC Alunos Matriculados 1492 240.779 0 240.779


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 59.032 0 59.032


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ILCAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 32.689 32.689

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ILC Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 22.664 22.664

M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O ILC 112 108290 ILC Aquisição de acervo 100% 0 3.445 3.445


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILC Aquisição e Manutenção de TI 100% 38.050 0 38.050

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA UGR: 153182 380.533 125.205 505.738


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO 112 108288 ICSA Alunos Atendidos 100% 39.245 0 39.245


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSA Alunos Matriculados 3019 301.288 0 301.288


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 27.000 0 27.000


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 ICSA Servidor Capacitado 50 5.000 0 5.000


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICSAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 65.808 65.808

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ICSA Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 54.397 54.397

M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA SETORIAL DO ICSA 112 108290 ICSA Acervo Bibliográfico 100% 0 5.000 5.000

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 50 8.000 0 8.000

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSA Aquisição e Manutenção de TI 100% 8.000 0 8.000


METAINDICADOR CAPITAL TOTALAÇÕES (Projetos e Atividades)


FONTE PTRES


CUSTEIO



PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

UNIDADE

RESPONSÁVEL


37



16.056.626

Instituto de Tecnologia - ITEC UGR: 153185 747.945 131.962 879.907


M02A1G1905N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC 112 108288 ITEC Alunos Atendidos 100% 65.080 0 65.080

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária

VISITAS TÉCNICAS DO ITECVISITAS TÉCNICAS DO ITEC 582.904 582.904

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITEC Alunos Matriculados 3560 582.904 0 582.904


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 60.490 0 60.490


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 ITEC Servidor Capacitado 110 14.625 0 14.625


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ITECAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 72.174 72.174

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ITEC Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 59.788 59.788


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITEC Aquisição e Manutenção de TI 100% 24.846 0 24.846

Instituto de Ciências da Arte - ICA UGR: 153541 1.870.763 669.996 2.540.759


M0214G2305N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA 112 108288 ICA Alunos Atendidos 100% 124.401 0 124.401


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICA Alunos Matriculados 715 256.871 0 256.871


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 10.000 0 10.000

Programa UFPA: 15 - Educação Profissional 998.075 622.975 1.621.050

L1501P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 330.830,00 404.387,00 735.217,00

L1502P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 600.888,00 183.458,00 784.346,00

L1503P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Aquisição e Manutenção de TI 100% 19.517,00 11.710,00 31.227,00

L1504P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Aquisição e Manutenção de TI 100% 46.840,00 23.420,00 70.260,00


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ETDUFPA/ICAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 30.974 30.974

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 ETDUFPA/ICA Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 16.047 16.047


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICA Aquisição e Manutenção de TI 100% 12.000 0 12.000

Programa UFPA: 30 - Assistência ao Educando do Ensino Técnico 469.416 469.416

L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA 100 108293 EMUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 223.425,00 - 223.425,00

L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA 100 108293 ETDUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 245.991,00 - 245.991,00

PTRES METAPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)FONTE TOTALCUSTEIO



INDICADOR






UNIDADE

RESPONSÁVELCAPITAL

38



16.056.626

1

Instituto de Estudos Costeiros - IECOS UGR: 151079 247.300 35.000 282.300

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 95.518,00 95.518

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS 112 108288 IECOS Alunos Atendidos 100% 95.518 0 95.518


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 97.282 0 97.282

M0305G1905N MANUTENÇÃO DA COLEÇÃO ZOOLÓGICA 112 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 9.000 0 9.000

M0306G1905N MANUTENÇÃO DO HERBÁRIO 112 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 5.500 0 5.500

M0302G1905N MANUTENÇÃO DE BARCOS E MOTORES 112 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 5.000 0 5.000

M0304G1905N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS 112 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 5.000 0 5.000

M0303G1905N ASSISTÊNCIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 112 108288 IECOS Funcionamento da Unidade 100% 2.000 0 2.000

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores Públicos 18.000,00 18.000

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 IECOS Servidor Capacitado 10 18.000 0 18.000


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IECOSAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 7.500 7.500

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IECOS Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 12.500 12.500

M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA SETORIAL 112 108290 IECOS Acervo Bibliográfico 100% 0 15.000 15.000

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 10.000,00 0 10.000

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IECOS Aquisição e Manutenção de TI 100% 10.000 0 10.000

Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI UGR: 156009 122.951,00 29.437,00 152.388,00


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCI Alunos Matriculados 241 98.951 0 98.951


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCIAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 10.000 0 10.000


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 087093 IEMCI Servidor Capacitado 3 5.000 0 5.000


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IEMCIAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 13.754 13.754

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IEMCI Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 10.683 10.683

M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO 112 108290 IEMCI Acervo Bibliográfico 100% 0 5.000 5.000


M2007G1919N MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO IEMCI 112 108288 IEMCIManutenção de TI/Aquisição

de Material de Consumo100% 9.000 0 9.000


UNIDADE

RESPONSÁVEL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)PTRESAÇÕES (Projetos e Atividades) CUSTEIO TOTAL



FONTE META




CAPITALINDICADOR

39



16.056.626

Instituto deMedicina Veterinária - IMV UGR: 216.141,00 135.408,00 351.549,00

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 43.499,00 0 43.499

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IMV Alunos Matriculados 241 43.499 0 43.499


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IMVAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 35.000 35.000

Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinários 172.642,00 100.408 273.050

M2501G1905N FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL VETERINÁRIO 112 108288 IMV Unidade Mantida 1 172.642 100.408 273.050

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA UGR: 153542 118.792,00 35.000,00 153.792,00


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Funcionamento da Unidade 100% 99.299 0 99.299

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 12.349,00 0 12.349

O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Serviços Realizados 100% 12.349 0 12.349


O18C1O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NAEAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 20.000 20.000

O18C2O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NAEA Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 15.000 15.000


O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NAEA Aquisição e Manutenção de TI 100% 7.144 0 7.144

Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural - NCADR UGR: 153550 98.422,00 16.950,00 115.372,00

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 62.473,00 62.473

O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADR Funcionamento da Unidade 100% 62.473 0 62.473


O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADR Área Recuperada/ Reformada 100% 14.287 0 14.287


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 087093 NCADR Servidor Capacitado 2 4.462 0 4.462


O18C1O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NCADRAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 8.000 8.000

O18C2O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NCADR Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 8.950 8.950


O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NCADR Aquisição e Manutenção de TI 100% 17.200 0 17.200


(PI/SIAFI)



FONTE TOTALCUSTEIO CAPITAL



RESPONSÁVEL



METAPTRES


40



16.056.626

Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE UGR: 43.499,00 35.000,00 78.499,00


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NDAE Funcionamento da Unidade 100% 38.499 0 38.499


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 087093 NDAE Servidor Capacitado 12 5.000 0 5.000


O18C1O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NDAEAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 15.000 15.000

O18C2O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NDAE Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 20.000 20.000

Núcleo de Medicina Tropical - NMT UGR: 153539 109.973,00 35.000,00 144.973,00


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMT Funcionamento da Unidade 100% 96.536 0 96.536


O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 13.437 0 13.437


O18C1O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NMTAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 15.317 15.317

O18C2O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NMT Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 19.683 19.683

Núcleo de Pesquisa em Oncologia - NPO UGR: 152751 57.659,00 27.021,00 84.680,00


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPO Funcionamento da Unidade 100% 49.680 0 49.680

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 3.000 - 3.000

O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 3.000 0 3.000


O18C1O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NPOAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 27.021 27.021

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 4.979,00 - 4.979

O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPO Aquisição e Manutenção de TI 100% 4.979 0 4.979



CUSTEIOINDICADORPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)FONTE META

UNIDADE

RESPONSÁVELTOTAL



CAPITAL


AÇÕES (Projetos e Atividades) PTRES

41



16.056.626

Núcleo de Meio Ambiente - NUMA UGR: 153540 102.640,00 7.000,00 109.640,00


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMA Funcionamento da Unidade 100% 67.255 0 67.255


O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 25.161 0 25.161


O18C3O9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO 112 108290 NUMA Acervo Bibliográfico 100% 0 7.000 7.000


O2007O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMA Aquisição e Manutenção de TI 100% 10.224 0 10.224

Núcleo de Teoria e Pesquisa do Compurtamento - NTPC UGR: 151081 92.611,00 35.000,00 127.611,00


O0301O1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NTPC Funcionamento da Unidade 100% 83.350 0 83.350


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 NTPC Servidor Capacitado 2 9.261 0 9.261


O18C1O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NTPCAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 30.021 30.021

O18C2O1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 NTPC Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 4.979 4.979

PTRESPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades)

UNIDADE

RESPONSÁVELMETAINDICADOR CAPITAL


FONTE


TOTAL

UNIDADES ACADÊMICASPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL


CUSTEIO

42

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

16.056.626

Campus de Abaetetuba UGR: 153557 346.871,00 25.764,00 372.635,00


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBA Alunos Matriculados 1695 234.708 0 234.708

Programa UFPA: 04 - PROINFRA 49.988,00 - 49.988

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 49.988 0 49.988


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. ABAETETUBA Servidor Capacitado 20 26.079 0 26.079


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. ABAETETUBAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 16.407 16.407

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. ABAETETUBA Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 9.357 9.357


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBA Aquisição e Manutenção de TI 100% 36.096 0 36.096

Campus de Altamira UGR: 153553 573.085 1.353.705 1.926.790


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 24.368 0 24.368

M02A2G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 17.338 0 17.338

M02A3G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 11.408 0 11.408

M02A4G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 53.828 0 53.828

M02A5G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 54.602 0 54.602

M02A6G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 46.000 0 46.000


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Matriculados 1321 350.091 0 350.091

Programa UFPA: 18 - REUNI - 1.353.705 1.353.705

M18B5G4101N MAIS MÉDICOS -FASE I - ALTAMIRA¹ 112 108296 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 0 1.257.308 1.257.308

M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. ALTAMIRAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 66.397 66.397

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. ALTAMIRA Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 30.000 30.000

Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 15.450 - 15.450

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ALTAMIRA Aquisição e Manutenção de TI 100% 15.450 0 15.450


AÇÕES (Projetos e Atividades) TOTALCUSTEIOPTRESFONTEUNIDADE

RESPONSÁVEL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


INDICADOR CAPITALMETA



43



16.056.626

Campus de Ananindeua UGR: 152761 73.502 22.371 95.873

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária 60.873 - 60.873

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUA Funcionamento da Unidade 100% 60.873 0 60.873


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 10.625 0 10.625


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. ANANINDEUAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 19.731 19.731

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. ANANINDEUA Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 2.640 2.640


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUA Aquisição e Manutenção de TI 100% 2.004 0 2.004

Campus de Bragança UGR: 153554 310.413 66.119 376.532

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 6.000 - 6.000

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Atendidos 100% 6.000 0 6.000


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Matriculados 2041 283.012 0 283.012


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Funcionamento da Unidade 100% 12.681 0 12.681


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. BRAGANÇAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 28.062 28.062

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. BRAGANÇA Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 25.367 25.367

M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO 112 108290 C. BRAGANÇA Acervo Bibliográfico 100% 0 12.690 12.690


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BRAGANÇA Aquisição e Manutenção de TI 100% 8.720 0 8.720

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


META



RESPONSÁVEL


CAPITALCUSTEIO TOTALFONTE INDICADOR


PTRES

44



16.056.626

Campus de Breves UGR: 158140 194.486,00 38.473,00 232.959,00


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVES Alunos Matriculados 1621 170.452 0 170.452


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVESAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado86 m² 9.176 0 9.176

Programa UFPA: 13 - Capacitação de Servidores 9.030,00 0 9.030

M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. BREVES Servidor Capacitado 30 9.030 0 9.030


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. BREVESAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 13.473 13.473

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. BREVES Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 15.000 15.000

M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO 112 108290 C. BREVES Acervo Bibliográfico 100% 0 10.000 10.000


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. BREVES Aquisição e Manutenção de TI 100% 5.828 0 5.828

Campus de Cametá UGR: 153558 326.717 26.596 353.313


M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 41.000 - 41.000

M02F6G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 41.000 - 41.000


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Matriculados 1647 217.836 - 217.836


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 19.590 - 19.590


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. CAMETÁAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 13.059 13.059

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. CAMETÁ Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 13.537 13.537


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Aquisição e Manutenção de TI 100% 7.291 - 7.291

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)



CAPITALINDICADOR



TOTALCUSTEIOAÇÕES (Projetos e Atividades) PTRESUNIDADE

RESPONSÁVELMETAFONTE

45



16.056.626

Campus de Capanema UGR: 150051 67.443,00 11.056,00 78.499,00


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMA Alunos Matriculados 789 43.499 0 43.499


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 20.717 0 20.717


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. CAPANEMAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 9.305 9.305

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. CAPANEMA Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 1.751 1.751


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAPANEMA Aquisição e Manutenção de TI 100% 3.227 0 3.227

Campus de Castanhal UGR: 153555 437.681,00 107.602,00 545.283,00


M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Atendidos 100% 84.699 - 84.699


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Matriculados 2242 261.358 - 261.358

M0301G2002N APOIO A PROJETOS 112 108288 C. CASTANHAL Projeto Implantado 100% 34.389 - 34.389


M1335G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 20 34.389 - 34.389

M1336G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 12 13.756 - 13.756


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. CASTANHALAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 60.557 60.557

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. CASTANHAL Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 36.358 36.358

M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL 112 108290 C. CASTANHAL Acervo Bibliográfico 100% 0 10.687 10.687


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Aquisição e Manutenção de TI 100% 9.090 - 9.090

Campus de Salinópolis UGR: 152366 68.444 11.042 79.486


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Alunos Matriculados 249 44.486 - 44.486


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLISAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 20.947 - 20.947


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. SALINÓPOLISAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 9.409 9.409

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. SALINÓPOLIS Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 1.633 1.633


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Aquisição e Manutenção de TI 100% 3.011 - 3.011

UNIDADE

RESPONSÁVELCAPITAL TOTALFONTE PTRESAÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADOR CUSTEIO

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)





META


46



16.056.626

Campus de Soure UGR: 153556 118.317 11.537 129.854


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Alunos Matriculados 249 73.910 - 73.910


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOUREAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 25.327 - 25.327


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. SOURE Servidor Capacitado 5 3.000 0 3.000


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. SOUREAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 4.523 4.523

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. SOURE Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 3.014 3.014

M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL 108290 C. SOURE Acervo Bibliográfico 100% 0 4.000 4.000


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Aquisição e Manutenção de TI 100% 16.080 - 16.080

Campus de Tucuruí UGR: 150104 183.668,00 54.679,00 238.347,00


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍ Alunos Matriculados 885 152.668 0 152.668


M0401G1919N AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. TUCURUÍ Mobiliário Adquirido 100% 4.000 0 4.000


M1339G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. TUCURUÍ Servidor Capacitado 9 27.000 0 27.000


M18C1G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. TUCURUÍAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 0 43.790 43.790

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 C. TUCURUÍ Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 10.889 10.889

12.029.323 4.027.303 16.056.626


FONTE

TOTAL

TOTALINDICADOR META CAPITALPLANO INTERNO


UNIDADE

RESPONSÁVEL




CUSTEIO


PTRES

47

PROGRAMA UFPA: 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL

M0153G0109N FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA 112 108288 ASCOM - UGR: 150030 Eficácia 100% 53.135 0 53.135

M0154G0119N MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU 112 108288 MUSEU DA UFPA - UGR: 150153Funcionamento da Unidade 100% 20.000 0 20.000

M0156G0112N AUDITORIA NOS CAMPI 112 108288 AUDIN - UGR: 150035 Unidade Auditada 1000% 22.925 0 22.925

M0175G0108N ATIVIDADES EXPOSITIVAS 112 108288 MUSEU DA UFPA - UGR: 150153Exposição 100% 62.508 0 62.508

M0189G0101N AÇÕES ESTRATÉGICAS 112 108288 Gabinete da Reitoria - UGR: 151824Eficácia 100% 12.529.404 0 12.529.404

M011MG0101N REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E GESTORES DE UNIDADES REGIONAIS 112 108288 Gabinete da Reitoria - UGR: 151824Eficácia 100% 1.500.000 0 1.500.000



M0105G0119N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 112 108288 PROAD Equipamentos Recuperados 600% 320.000 0 320.000









Consumo100% 1.031.821 0 1.031.821
















META CUSTEIOUNIDADE

RESPONSÁVELCAPITALFONTE TOTAL


PTRESAÇÕES (Projetos e Atividades)



2017 (PI/SIAFI)

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO) POR PROGRAMA UFPA - EXERCÍCIO 2017 - Versão LOA


48





M011JG0101N CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS 112 108294 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 12.000.000 0 12.000.000








M013CG0114N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVI Relatório 100% 36.254 0 36.254


M015CG0114N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108288 DINFI Eficácia 100% 61.050 0 61.050







O017CO1916N PADT 112 108288 PROPESP Servidor Capacitado 70 250.000 0 250.000





INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Atividades Realizadas 10 6.000 0 6.000


INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Projeto Implantado 1 8.000 0 8.000


INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Serviços Realizados 10 15.000 0 15.000


INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Eventos



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Funcionamento da Unidade 1 20.000 0 20.000


INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA



Adquirido323 77.577 0 77.577


PTRES TOTALMETA



CUSTEIOUNIDADE

RESPONSÁVELFONTE



CAPITALINDICADORPLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades)

49





M011OG0101N CONTRATO OI - DADOS 112 108288 CTIC Contrato executado 1 400.000 0 400.000

M016DG0119N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 112 108288 CIAC Serviços Realizados 1 10.000 0 10.000






UGR: 151825Eficácia 100% 12.000 0 12.000

86.545.960 0 86.545.960

PTRES

TOTAL

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)CAPITALMETA CUSTEIO TOTAL


UNIDADE

RESPONSÁVELINDICADORFONTEAÇÕES (Projetos e Atividades)




50

PROGRAMA UFPA: 02 - APOIO À GRADUAÇÃO

















M0296G1905N PROGRAMA QUALIGRAD 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 1 2.090.000 0 2.090.000


M0211G0105N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 CIAC Diploma Impresso 20000 36.271 0 36.271


M0213G0105N PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO 112 108288 CIAC Exemplar 5000 10.000 0 10.000

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO ICB 112 108288 ICB Alunos Participantes 1 42.000 0 42.000


M02A7G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA 112 108288 IFCH Alunos Matriculados 1.943 30.160 0 30.160

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IG 112 108288 IG Alunos Atendidos 1 471.747 0 471.747

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO 112 108288 ICSA Alunos Atendidos 1 39.245 0 39.245

M02A1G1905N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC 112 108288 ITEC Alunos Atendidos 1 65.080 0 65.080

M0214G2305N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA 112 108288 ICA Alunos Atendidos 1 124.401 0 124.401

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS 112 108288 IECOS Alunos Atendidos 1 95.518 0 95.518

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 24.368 0 24.368

M02A2G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 17.338 0 17.338

M02A3G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 11.408 0 11.408

M02A4G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 53.828 0 53.828

M02A5G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 54.602 0 54.602

M02A6G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 46.000 0 46.000

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Atendidos 1 6.000 0 6.000

M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 41.000 0 41.000

M02F6G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 41.000 0 41.000

M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Atendidos 100% 84.699 0 84.699

6.257.782 0 6.257.782

CAPITALMETAPLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)FONTE INDICADOR TOTALPTRES CUSTEIOAÇÕES (Projetos e Atividades)

UNIDADE

RESPONSÁVEL





TOTAL

51

PROGRAMA UFPA: 03 - MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
































M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Matriculados 1647 217.836 0 217.836


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Matriculados 2242 261.358 0 261.358

M0301G2002N APOIO A PROJETOS 112 108288 C. CASTANHAL Projeto Implantado 100% 34.389 0 34.389

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Alunos Matriculados 249 44.486 0 44.486

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Alunos Matriculados 249 73.910 0 73.910


6.842.606 0 6.842.606

UNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL


2017 (PI/SIAFI)CUSTEIOPTRES


INDICADOR CAPITAL TOTALFONTE


META



52

PROGRAMA UFPA: 04 - PROINFRA

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 57.518 0 57.518

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 130.000 0 130.000

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 19.942 0 19.942

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 73.751 0 73.751

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 4.736 0 4.736

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEDAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 40.247 0 40.247

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCHAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 28.074 0 28.074

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 33.797 0 33.797

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 59.032 0 59.032

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 27.000 0 27.000

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 60.490 0 60.490

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 10.000 0 10.000

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCIAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 10.000 0 10.000



O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 13.437 0 13.437

O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 25.161 0 25.161

O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 3.000 0 3.000

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 49.988 0 49.988

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 10.625 0 10.625

PTRES INDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)CUSTEIO



FONTEUNIDADE

RESPONSÁVEL


CAPITAL TOTALMETA


53




Recuperado86 m² 9.176 0 9.176


Recuperado100% 19.590 0 19.590


Recuperado100% 20.717 0 20.717


Recuperado100% 20.947 0 20.947


Recuperado100% 25.327 0 25.327


795.872 0 795.872

PROGRAMA UFPA: 08 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA







e diárias50 100.000 0 100.000


consumo50 50.000 0 50.000


Academicos30 100.000 0 100.000





1.925.000 0 1.705.000

PROGRAMA UFPA: 10 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO




O011PO1905N ACOMPANHAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 PROPESP Progamas atendidos 40 100.000 0 100.000


Realizados100% 61.005 0 61.005

1.011.005 1.011.005

TOTAL

FONTE


INDICADORUNIDADE

RESPONSÁVELMETA CUSTEIO


CAPITAL



TOTAL

TOTAL

INDICADOR META

CUSTEIO

PTRES

METAFONTE PTRES

CAPITAL

PLANO INTERNO


TOTAL

AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE CUSTEIOUNIDADE

RESPONSÁVEL

UNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL

TOTALPLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)CAPITALPTRES

INDICADOR


54

PROGRAMA UFPA: 13 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES








INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Servidor Capacitado 5 18.000 0 18.000














M1335G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 20 34.389 0 34.389

M1336G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 12 13.756 0 13.756



1.290.717 0 1.290.717

UNIDADE

RESPONSÁVEL


CUSTEIO

TOTAL

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)PTRES CAPITAL


INDICADOR


TOTALFONTE METAAÇÕES (Projetos e Atividades)


55

PROGRAMA UFPA: 14 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA


888.972 888.972

PROGRAMA UFPA: 15 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

L1501P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 330.830 404.387 735.217

L1502P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 600.888 183.458 784.346

L1503P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Aquisição e Manutenção de TI 100% 19.517 11.710 31.227

L1504P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Aquisição e Manutenção de TI 100% 46.840 23.420 70.260

998.075 622.975 1.621.050

PROGRAMA UFPA: 17 - ESCOLA DE APLICAÇÃO



B1702F1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP 112 108291 NPI Aquisição e Manutenção de TI 1 56.727 31.187 87.914

B1703F4119N OBRAS - CONSTRUÇÕES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Área Construída 1 150.847 0 150.847

762.866 213.197 976.063

CAPITAL


AÇÕES (Projetos e Atividades) TOTAL

TOTAL




FONTE

META

AÇÕES (Projetos e Atividades) CUSTEIO

UNIDADE

RESPONSÁVELCUSTEIOFONTE

PTRESUNIDADE

RESPONSÁVEL

CAPITAL

TOTAL

INDICADOR

CAPITAL

META

META TOTAL

TOTAL

INDICADOR

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

TOTAL


INDICADOR

PTRES

FONTEUNIDADE

RESPONSÁVELPTRES CUSTEIO

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

56

PROGRAMA UFPA: 18 - REUNI








Adquirido100% 0 4.200 4.200


Adquirido100% 0 25.000 25.000

M18C7G0119N RECURSO PARA GABINETE - PROEG 112 108290 PROEG Atendimento Realizado 4000% 0 70.000 70.000

M18E4G1905N PROGRAMA QUALIGRAD 112 108290 PROEG Projetos Elaborados 100% 0 1.150.000 1.150.000


M18D2G0119N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108290 DINFI Eficácia 100% 0 7.000 7.000


Adquirido100% 0 7.942 7.942


Adquirido3000% 0 8.089 8.089

O18D4O1905N PADT 112 108290 PROPESP Servidor Capacitado 7000% 0 250.000 250.000

O18D5O1905N CAPITAL - PRODUTOR/PARD 112 108290 PROPESP Aquisição de Equipamentos 5000% 0 170.000 170.000

O18D6O1905N CAPITAL - RESERVA 112 108290 PROPESP Aquisição de Equipamentos 5000% 0 350.000 350.000


M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE 112 108290 PROEX Aquisição de Equipamentos 500% 0 15.000 15.000

M18D8G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO EXTESIONISTA 112 108290 PROEX Aquisição de Equipamentos 3000% 0 100.000 100.000

M186AG1903N PDU 112 108290 PROINTER Alunos Atendidos 0% 0 63.497 63.497



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Aquisição de Equipamentos 100% 0 10.000 10.000


Adquirido15000 0 1.400.000 1.400.000


Adquirido9000% 0 18.529 18.529


Adquirido300% 0 1.230.000 1.230.000


M18E2G0119N ARQUIVAMENTO DIGITAL 112 108290 CIAC Aquisição de Equipamentos 300% 0 3.334 3.334


Adquiridos1000% 0 16.666 16.666

M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 112 108290 Editora Aquisição de Equipamentos 0% 0 15.000 15.000


Recuperado100% 0 31.187 31.187



Recuperado100% 0 70.975 70.975


UNIDADE

RESPONSÁVEL


FONTE PTRES


CUSTEIO




2017 (PI/SIAFI)META CAPITAL TOTALINDICADOR

57



Recuperado100% 0 72.619 72.619



Recuperado100% 0 40.000 40.000



Recuperado100% 0 40.000 40.000



Recuperado100% 0 50.000 50.000



Recuperado100% 0 67.091 67.091



Recuperado1 0 47.326 47.326

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IG Aquisição e Manutenção de TI 1 0 18.631 18.631


Recuperado100% 0 32.689 32.689




Recuperado100% 0 65.808 65.808




Recuperado100% 0 72.174 72.174



Recuperado100% 0 30.974 30.974



Recuperado100% 0 7.500 7.500




Recuperado100% 0 13.754 13.754




Recuperado100% 0 35.000 35.000

CAPITALINDICADOR META TOTALPLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES

UNIDADE

RESPONSÁVELCUSTEIO





58



Recuperado100% 0 20.000 20.000



Recuperado100% 0 8.000 8.000



Recuperado100% 0 15.000 15.000



Recuperado100% 0 15.317 15.317



Recuperado100% 0 27.021 27.021

O18C3O9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO 112 108290 NUMA Acervo Bibliográfico 1 0 7.000 7.000


Recuperado100% 0 30.021 30.021



Recuperado100% 0 16.407 16.407


M18B5G4101N MAIS MÉDICOS -FASE I - ALTAMIRA¹ 112 108296 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 100% 0 1.257.308 1.257.308


Recuperado100% 0 66.397 66.397



Recuperado100% 0 19.731 19.731



Recuperado100% 0 28.062 28.062




Recuperado100% 0 13.473 13.473




Recuperado100% 0 13.059 13.059



Recuperado100% 0 9.305 9.305





CUSTEIO CAPITALPLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)INDICADOR METAPTRES

UNIDADE

RESPONSÁVEL


TOTALFONTE


59



Recuperado100% 0 60.557 60.557




Recuperado100% 0 9.409 9.409



Recuperado100% 0 4.523 4.523


M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL 0 108290 C. SOURE Acervo Bibliográfico 100% 0 4.000 4.000


Recuperado100% 0 43.790 43.790


0 24.226.553 24.226.553

PROGRAMA UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL




M1951G2301N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU 100 108289 PROAD Manutenção Realizada 100% 160.000 0 160.000

M1952G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO 100 108289 PROAD Estudante Beneficiado 100% 14.029 0 14.029


M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 10000 70.000 0 70.000

M1911G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 5000 1.203.012 800.000 2.003.012









M1924G2301N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2017 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 2000 25.000 0 25.000

M1925G2301N REVISTA TUCUNDUBA 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 1000 30.000 0 30.000

M1926G2301N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2017 100 108289 SAEST Pessoa Atendida 1000 150.000 0 150.000

M1955G2301N PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA - FASE II 100 108289 SAEST Bolsas Ofertadas 1 1.000.000 0 1.000.000

M1956G2301N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES AO RU 100 108289 SAEST Pessoa Atendida 1000 1.900.000 0 1.900.000


8.461.803 4.077.265 12.539.068



UNIDADE

RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO TOTALCAPITAL



PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE

PTRESAÇÕES (Projetos e Atividades) META CAPITALINDICADOR

TOTAL

CUSTEIOFONTEUNIDADE

RESPONSÁVELTOTAL

PTRES

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

TOTAL 60

PROGRAMA UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

M2001G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROAD Aquisição de Material de

Consumo100% 532.630 0 532.630


Consumo100% 30.000 0 30.000

M2003G0119N PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS 112 108288 CTIC Bolsa Ofertada 3000% 328.000 0 328.000

M2004G0119N MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS 112 108288 CTIC Equipamentos Recuperados 700% 70.000 0 70.000

M2005G0119N MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA 112 108288 CTIC Serviços Realizados 200% 208.628 0 208.628


























M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Aquisição e Manutenção de TI 100% 7.291 0 7.291

UNIDADE

RESPONSÁVELPTRES META


CAPITALCUSTEIO


PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)INDICADOR


AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE TOTAL


61



M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Aquisição e Manutenção de TI 100% 9.090 0 9.090

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Aquisição e Manutenção de TI 100% 3.011 0 3.011

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Aquisição e Manutenção de TI 100% 16.080 0 16.080

1.612.951 - 1.612.951

PROGRAMA UFPA: 23 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA









O2310O2002N PATS 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 76 300.000 0 300.000

4.830.200 4.830.200

PROGRAMA UFPA: 24 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades




132.055 0 132.055

INDICADORUNIDADE

RESPONSÁVEL

INDICADOR

CAPITALMETA


2017 (PI/SIAFI)


INDICADORPTRES

CUSTEIO

CAPITAL TOTAL

TOTAL


FONTE PTRES

CAPITAL


META


CUSTEIO

PTRESFONTE

FONTE

CUSTEIO

UNIDADE

RESPONSÁVEL


UNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

METAAÇÕES (Projetos e Atividades)

62

PROGRAMA UFPA: 25 - MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS


172.642 100.408 273.050

PROGRAMA UFPA: 27 - PROEXT







390.380 - 390.380

PROGRAMA UFPA: 30 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO

L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA 100 108293 EMUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 223.425 0 223.425

L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA 100 108293 ETDUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 245.991 0 245.991

469.416 0 469.416

PROGRAMA UFPA: 32 - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

M3201G1905N IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 112 108287 PROINTER Iniciativa Apoiada (unidade) 100% 65.205 18.900 84.105

65.205 18.900 84.105

UNIDADE

RESPONSÁVEL



PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)FONTE META

TOTAL

PLANO INTERNO


CUSTEIO

CUSTEIO CAPITAL

PTRESUNIDADE

RESPONSÁVELFONTE

TOTAL

TOTALMETA CUSTEIO CAPITAL

PTRES

TOTAL

CAPITAL TOTAL

INDICADOR META

UNIDADE

RESPONSÁVELINDICADOR

TOTAL


FONTE



FONTE

UNIDADE

RESPONSÁVELPTRES

AÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADOR


2017 (PI/SIAFI)


TOTAL

META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

PTRES

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

63

PROGRAMA UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE


























17.923.446 0 17.923.446


TOTAL




RESPONSÁVEL


PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)INDICADORPTRES METAAÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE

TOTAL

64



M3521G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES 112 108294 PRECAMPUS Motorista Contratado 3000% 1.860.000 0 1.860.000






M3517G0101N CONVÊNIO COM A PRODEPA 112 108294 CTIC Convênio Executado 100% 780.000 0 780.000

M3518G0119N MANUTENÇÃO DO SIGAA² 112 108294 CTIC Contrato executado 100% 480.000 0 480.000


8.272.683 0 8.272.683

0 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA 100 108288 PROGEP 0 0% 10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

CUSTEIO CAPITAL


TOTAL

PROGRAMA UFPA: 35 - REUNI - 20RK


PTRESUNIDADE



TOTAL

FONTEPLANO INTERNO 2017 (PI/SIAFI) META


PLANO INTERNO

2014 (PI/SIAFI)

PLANO INTERNO

2014 (PI/SIAFI)PLANO INTERNO 2017 (PI/SIAFI) FONTE PTRES

UNIDADE

RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL

PROGRAMA UFPA: 36 - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA

TOTAL

TOTAL

65

1.206.988.474

150.299.636 31.059.298 181.358.934

148.876.864 31.059.298 179.936.162

108291 Estudante Matriculado 1.570 762.866 213.197 976.063

108286 Estudante Matriculado 642 998.075 622.975 1.621.050

108293 Benefício Concedido 182 469.416 469.416

108287 / 127977 Iniciativa apoiada 3 455.585 18.900 474.485

129845 Emenda 1 - 300.000 300.000

129846 Emenda 1 650.000 - 650.000

108288 110.882.990 100.408 110.983.398

108294 8.272.683 8.272.683

108289 / 108298 /

108289Benefício Concedido 55.020 26.385.249 4.077.265 30.462.514

108290 / 108296 Projeto Viabilizado 8 - 24.226.553 24.226.553

129847 Projeto Viabilizado 1 - 500.000 500.000

129848 Projeto Viabilizado 1 - 1.000.000 1.000.000

1.290.717 - 1.290.717

087093 Servidor Capacitado 1.750 1.290.717 - 1.290.717

132.055 - 132.055

127978 132.055 - 132.055

971.917.056 971.917.056

658.580.348 658.580.348

127976 106.565.550 106.565.550

087083 552.014.798 552.014.798

304.719.870 304.719.870

087084 304.719.870 304.719.870

8.616.838 8.616.838

087089 8.616.838 8.616.838

112

2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - Emenda Nilson Pinto 188

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - Emenda Jordy

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - Emenda Edmilson Rodrigues

188

188

2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - PO: 0000 / PO: 0002




09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - PO: 0000

112

2) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

112

100

100

2080.8282.0015 - Reestruturação e Expasão das Universidades Federais - Emenda Paulo Rocha

2080.20RK.0015 - Funcionamento das Universidades Federais

2080.20RL.0015 - Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - Matriz CONDETUF - PO:

0001

2080.20GK.0015 - Fomento às Ações de Ensino Pesquisa e Extensão - PO: 0000 / PO: 0003 112

188

100


2080.4002.0015 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PO: 0000 / PO: 0001 / PO: 0003

12.128.2109.4572.0015 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - PO: 0001

12.122.2109.09HB.0001 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos

Servidores Públicos Federais - PO: 0001

Estudante Matriculado

1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

112

100

112



TOTALCUSTEIOPROGRAMAS, AÇÕES E SUBAÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC


2080.2994.0015 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e Tecnológica - PO: 0001

INDICADOR CAPITALPTRES METAFONTE

112


12.364.2109.20TP.0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União - PO: 0001

100



169

10028.846.0901.0005.0015 - Cumprimento de Sentança Judicial Transitada em Julgado (Precatórios)

0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO


2080.20RI.0015 - Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica



INTERNACIONAIS

0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDÍCIAIS

46.500

8

1.206.988.474


37.511.080 37.511.080

37.511.080 37.511.080


087086 Criança Atendida 2.218.560 2.218.560


087088 Servidor Beneficiado 24.972.384 24.972.384

087085 Servidor Beneficiado 412.284 412.284

111701 Servidor Beneficiado 1 10.000 10.000


14.720.154 1.481.250 16.201.404

14.708.684 1.481.250 16.189.934

108288 12.178.845 1.422.698 13.601.543

108288 1.227.870 25.057 1.252.927

108288 1.301.969 33.495 1.335.464

11.470 0 11.470

127978 11.470 0 11.470

12.331.2109.2010.0015 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002

100



3) BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES


112

FONTE

12.301.2109.2004.0015 - Assistência Médica e Odontólogica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes -

PO: 0001 / PO: 0003

112


112




12.331.2109.00M1.0015 - Benefícios Assistenciais Decorrentes ao Auxílio-Funeral e Natalidade - PO: 0001

12.331.2109.2011.0015 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002


FONTES DE FINANCIAMENTO: 250, 280 e 281 - RECURSOS PRÓPRIOS

250


100


INTERNACIONAIS

280



12.331.2109.2012.0015 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares - PO: 0002


281



112

4) OCC - RECURSOS PRÓPRIOS

12.331.2109.216H.0015 - Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos



FONTE

Estudante Matriculado 46.500

9



178.918.934

112 762.866 213.197 976.063

17 762.866 213.197 976.063

112 998.075 622.975 1.621.050

15 998.075 622.975 1.621.050

100 469.416 469.416

30 469.416 0 469.416

112 455.585 18.900 474.485

27 390.380 0 390.380

32 65.205 18.900 84.105

112 110.882.990 100.408 110.983.398

01 86.545.960 - 86.545.960

02 6.257.782 - 6.257.782

03 6.842.606 - 6.842.606

04 795.872 - 795.872

08 1.925.000 - 1.925.000

10 1.011.005 - 1.011.005

14 888.972 - 888.972

20 1.612.951 - 1.612.951

23 4.830.200 - 4.830.200

25 172.642 100.408 273.050

112 8.272.683 0 8.272.683

35 8.272.683 0 8.272.683

100 26.385.249 4.077.265 30.462.514

19 8.461.803 4.077.265 12.539.068

34 17.923.446 0 17.923.446

112 0 24.226.553 24.226.553

18 24.226.553 24.226.553

100 1.290.717 0 1.290.717

13 1.290.717 0 1.290.717

100 10.000 0 10.000

36 10.000 0 10.000

100 132.055 0 132.055

24 132.055 0 132.055

149.659.636 29.259.298 178.918.934

44.897.890,80 8.777.789,40 53.675.680,20




TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS COMPONENTES DA ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DA UFPA

12.368.2080.20RI.0015 - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA - Matriz CONDICAp

CAPITALNº PROGRAMAS MEC / UFPA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALOCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

12.364.2080.4002.0015 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PO: 0000 / PO: 0001 / PO: 0003

PTRES CUSTEIO

Gestão Institucional

Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação

Apoio à Graduação

Tecnologia da Informação

Extensão Universitária


Educação à Distância

Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

Matriz - Hospitais Veterinários

Pesquisa Universitária

Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades

Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante

12.128.2109.216H.0015 - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA

Ajuda de custo para moradia

Assistência Estudantil

12.364.2080.8282.0015 - REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI

Capacitação de Servidores

0910.00PW.0015 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS E ENTIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

12.364.2080.8282.0015 - REUNI

TOTAL

12.128.2109.4572.0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

PROEXT

Educação Profissional

12.364.2080.2994.0015 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

12.364.2080.20RL.0015 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - Matriz CONDETUF ¹

FONTE

Inglês Sem Fronteiras (PO 0000 - Fomento às ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Despesas diversas)

Assistência ao Educando do Ensino Técnico

12.364.2080.20GK.0015 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO - PO: 0000 / PO: 0003

Escola de Aplicação

12.364.2080.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

12.364.2080.20RK.0015 - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI

12.364.2080.20RK.0015 - PO: 0001

10

178.918.934

14.199.972 14.347.460 28.547.432

01 112 108288 53.135 53.135

01 112 108288 82.508 82.508

01 112 108288 22.925 22.925

01 112 108288 14.041.404 0 14.041.404

18 REUNI 112 108290 0 14.347.460 14.347.460

2.200.000 0 2.200.000

01 112 108288 2.200.000 2.200.000

32.629.775 1.465.000 34.094.775

01 112 108288 31.155.336 31.155.336

13 100 087093 102.400,00 102.400

18 112 108290 1.465.000 1.465.000

19 100 108289 677.354 677.354

20 112 108288 562.630 0 562.630

24 112 108292 132.055 0 132.055

41.584.997 100.000 41.684.997

01 112 108288 35.564.997 35.564.997

13 100 087093 30.000 30.000

18 112 108290 100.000 100.000

35 REUNI - 20RK 112 108294 5.990.000 0 5.990.000

1.022.426 29.200 1.051.626

01 112 108288 194.526 0 194.526

13 100 087093 817.900 0 817.900

18 112 108290 29.200 29.200

36 112 108288 10.000 0 10.000

5.546.900 1.220.000 6.766.900

02 112 108288 4.774.815 0 4.774.815

18 112 108290 1.220.000 1.220.000

19 100108289 /

108295426.437 0 426.437

34 100 108298 345.648 0 345.648

239.686 43.031 282.717

01 112 108288 187.871 0 187.871

13 100 087093 51.815 51.815

18 112 108290 43.031 43.031

7.660.200 940.000 8.600.200

01 112 108288 1.350.000 0 1.350.000

10 112 108288 950.000 950.000

18 112 108290 940.000 940.000

23 112 108288 4.830.200 4.830.200

34 100 108298 530.000 530.000


GESTÃO INSTITUCIONAL - ASSESSORIA DE IMPRENSA





PROGRAMA UFPA TOTAL

REUNI


CAPITALFONTE PTRES




Nº


GESTÃO INSTITUCIONAL - REITORIA


PROGEP



REUNI

AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA

REUNI



REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS


GESTÃO INSTITUCIONAL - AUDIN - AUDITORIA INTERNA



PROAD

GESTÃO INSTITUCIONAL - MUSEU DA UFPA

CUSTEIO

VICE-REITORIA

REUNI


REUNI



PROPESP

PROPLAN

CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES

PREFEITURA


PROEG



PESQUISA UNIVERSITÁRIA


REUNI

11

178.918.934

2.688.177 115.000 2.803.177

01 112 108288 372.797 372.797

08 112 108288 1.925.000 0 1.925.000

18 112 108290 115.000 115.000

27 PROEXT 112108287 /

127977390.380 0 390.380

452.094 141.510 593.604

01 112 108288 325.884 325.884

10 112 108288 61.005 0 61.005

18 112 108290 122.610 122.610

32 112 108287 65.205 18.900 84.105

24.181.890 4.077.265 28.259.155

19 100 108289 7.358.012 4.077.265 11.435.277

34 100 108298 16.823.878 0 16.823.878

90.000 10.000 100.000

01 112 108288 72.000 72.000

13 100 087093 18.000 18.000

18 112 108290 10.000 10.000

77.577 1.400.000 1.477.577

01 112 108288 77.577 77.577

18 112 108290 1.400.000 1.400.000

888.972 888.972

14 112 108288 888.972 888.972

2.401.471 1.308.529 3.710.000

01 112 108288 460.000 0 460.000

13 100 087093 50.000 0 50.000

18 112 108290 1.308.529 1.308.529

20 112 108288 631.471 0 631.471

35 112 108294 1.260.000 0 1.260.000

368.493 20.000 388.493

01 112 108288 10.000 10.000

02 112 108288 114.573 114.573

13 100 087093 20.000 20.000

18 112 108290 20.000 20.000

34 100 108298 223.920 223.920

1.022.683 0 1.022.683

35 112 108294 1.022.683 0 1.022.683

375.000 15.000 390.000

01 112 108288 375.000 375.000

18 112 108290 0 15.000 15.000


REUNI

REUNI

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (SAEST)

REUNI

PROEX


REUNI

REUNI



COORDENAÇÃO DO REUNI

REUNI


REUNI

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

REUNI - 20RK


EDITORA


CAPITAL

CTIC

INGLÊS SEM FRONTEIRAS (PO 0000 - FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - DESPESAS DIVERSAS)

FONTE PTRES



PROINTER





EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA



BIBLIOTECA CENTRAL

TOTAL






CUSTEIO


Nº


EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA


CIAC

PROGRAMA UFPA


REUNI - 20RK

12

178.918.934

12.029.323 4.027.303 16.056.626

02 112 108288 1.368.394 - 1.368.394

03 112 108288 6.842.606 - 6.842.606

04 112 108288 795.872 - 795.872

13 100 087093 200.602 - 200.602

15 112 108286 998.075 622.975 1.621.050

17 112 108291 762.866 213.197 976.063

18 112108290 /

108296- 3.090.723 3.090.723

20 112 108288 418.850 - 418.850

25 112 108288 172.642 100.408 273.050

30 100 108293 469.416 - 469.416

149.659.636 29.259.298 178.918.934


PTRES TOTAL

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

REUNI

TOTAL




MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CUSTEIO CAPITALNº PROGRAMA UFPA FONTE

ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO



RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO 26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC


ESCOLA DE APLICAÇÃO





13

28.547.432

PLANO INTERNO


UNIDADE



M0153G0109N FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA 112 108288ASCOM - UGR:

150030Eficácia 100% 53.135 0 53.135

M0154G0119N MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU 112 108288MUSEU DA UFPA -

UGR: 150153Funcionamento da Unidade 100% 20.000 0 20.000

M0156G0112N AUDITORIA NOS CAMPI 112 108288 AUDIN - UGR: 150035 Unidade Auditada 10 22.925 0 22.925

M0175G0108N ATIVIDADES EXPOSITIVAS 112 108288MUSEU DA UFPA -

UGR: 150153Exposição 100% 62.508 0 62.508

M0189G0101N AÇÕES ESTRATÉGICAS 112 108288Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Eficácia 100% 12.529.404 0 12.529.404


UGR: 151825Eficácia 100% 12.000 12.000

M011MG0101N REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E GESTORES DE UNIDADES REGIONAIS 112 108288Gabinete da Reitoria -

UGR: 151824Eficácia 100% 1.500.000 0 1.500.000




14.199.972 14.347.460 28.547.432

REITORIA








Nota 2: Remanejado R$ 12.000,00 do PI M0189G0101N - AÇÕES ESTRATÉGICAS para o PI M019HG0101N - PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL, autorizado pela Pró-Reitora de Planejamento.

TOTAL


14

2.200.000

PLANO INTERNO


UNIDADE


Programa UFPA: 01 - Gestão Institucional 2.200.000 2.200.000


2.200.000 0 2.200.000






VICE-REITORIA - UGR: 150187

TOTAL



15



34.094.775



M0105G0119N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 112 108288 PROAD Equipamentos Recuperados 6 320.000 0 320.000









Consumo100% 1.031.821 0 1.031.821












INDICADOR


PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)



Nota: Foi reduzido em R$ 1.200.00,00 os recursos para capital (aquisição de mobiliário e equipamentos) e recomposto em custeio Ação M011kG0101N - Bolsa Estágio.

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROAD - PRÓREITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001


RESPONSÁVELPTRES CUSTEIOMETA CAPITAL TOTALFONTE

16



34.094.775

Programa UFPA: 18 - REUNI 0,00 1.465.000,00 1.465.000,00








M1951G2301N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU 100 108289 PROAD Manutenção Realizada 1 160.000 0 160.000

M1952G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO 100 108289 PROAD Estudante Beneficiado 1 14.029 0 14.029

Programa UFPA: 20 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 562.630 0 562.630

M2001G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROADAquisição de Material de

Consumo100% 532.630 0 532.630


Consumo100% 30.000 0 30.000

Programa UFPA: 24 - CONTRIBUIÇÕES E ANUIDADES A ORGANISMOS E ENTIDADES 132.055 0 132.055




32.629.775 1.465.000 34.094.775

PTRESUNIDADE

RESPONSÁVELCUSTEIOINDICADOR CAPITAL TOTAL

TOTAL

FONTE METAPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001





17



41.684.997












M011JG0101N CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS 112 108294 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 12.000.000 0 12.000.000





Programa UFPA: 35 - REUNI -20RK 5.990.000 0 5.990.000



M3521G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES 112 108294 PRECAMPUS Motorista Contratado 30 1.860.000 0 1.860.000






41.584.997 100.000 41.684.997

FONTE PTRES


PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPREFEITURA - UGR: 153543




TOTAL

METAPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)INDICADOR

UNIDADE

RESPONSÁVELCAPITAL TOTALCUSTEIO

18



1.051.626

AÇOES (Projetos e Atividades) FONTE PTRESUNIDADE
















Adquirido100% 0 4.200 4.200


Adquirido100% 0 25.000 25.000

Programa UFPA: 36 - Ajuda de Custo para Moradia 10.000 0 10.000

AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA 100 108288 PROGEP 10.000 0 10.000

1.022.426 29.200 1.051.626

PROGEP - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL

- UGR: 150032



TOTAL



19



6.766.900

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 4.774.815 0 4.774.815

















M0296G1905N PROGRAMA QUALIGRAD 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 100% 2.090.000 0 2.090.000


M18C7G0119N RECURSO PARA GABINETE - PROEG 112 108290 PROEG Atendimento Realizado 40 70.000 70.000

M18E4G1905N PROGRAMA QUALIGRAD 112 108290 PROEG Projetos Elaborados 100% 1.150.000 1.150.000



Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 345.648 0 345.648


5.546.900 1.220.000 6.766.900



PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)



PROEG - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO - UGR: 156006

METAINDICADORUNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL

FONTE CAPITALCUSTEIOPTRESAÇÕES (Projetos e Atividades)

Nota: Autorizado pelo Reitor valor adicional de R$ 3.000.000,00 para a PROEG, sendo R$ 2.000.000,00 para custeio e R$ 1.000.000,00 para capital.

TOTAL

20



282.717

PLANO INTERNO


UNIDADE



M013CG0114N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVI Relatório 1 36.254 0 36.254


M015CG0114N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108288 DINFI Eficácia 100% 61.050 61.050







M18D2G0119N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108290 DINFI Eficácia 100% 7.000 7.000


Adquirido100% 0 7.942 7.942


Adquirido30 0 8.089 8.089

239.686 43.031 282.717


PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

INSTITUCIONAL - UGR: 150155PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL


TOTAL


21



8.600.200






O017CO1916N PADT 112 108288 PROPESP Servidor Capacitado 70 250.000 250.000

Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 950.000 0 950.000




O011PO1905N ACOMPANHAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 PROPESP Progamas atendidos 40 100.000 100.000


O18D4O1905N PADT 112 108290 PROPESP Servidor Capacitado 70 250.000 250.000

O18D5O1905N CAPITAL - PRODUTOR/PARD 112 108290 PROPESP Aquisição de Equipamentos 50 0 170.000 170.000



Programa UFPA: 23 - Pesquisa Universitária 4.830.200 0 4.830.200









O2310O2002N PATS 112 108288 PROPESP Projetos Atendidos 10 300.000 0 300.000

Programa UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE 530.000 530.000


7.660.200 940.000 8.600.200



CUSTEIOPTRES

PROPESP - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - UGR:

156003PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


FONTEAÇÕES(Projetos e Atividades)UNIDADE

RESPONSÁVELMETA TOTALINDICADOR

Nota: Autorizado pelo Reitor valor adicional de R$ 2.000.000,00 para a PROPESP, sendo R$ 1.800.000,00 para custeio e R$ 200.000,00 para capital. Alocado dos R$ 1.800.000,00 R$ 50.000,00 de custeio para o PI O2304O2002N - SEMINIC


CAPITAL

TOTAL

22



2.803.177



Programa UFPA: 08 - Extensão Universitária 1.925.000 0 1.925.000







e diárias50 100.000 0 100.000


consumo50 50.000 0 50.000


Academicos30 100.000 0 100.000






M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE 112 108290 PROEX Aquisição de Equipamentos 5 0 15.000 15.000

M18D8G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO EXTESIONISTA 112 108290 PROEX Aquisição de Equipamentos 30 0 100.000 100.000

Programa UFPA: 27 - PROEXT 390.380 0 390.380







2.688.177 115.000 2.803.177

PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - UGR: 156007

CAPITALFONTE INDICADOR

TOTAL


(PI/SIAFI)CUSTEIO

UNIDADE

RESPONSÁVEL



Nota: Autorizado pelo Reitor valor adicional de R$ 1.000.000,00 em custeio para a PROEX.



TOTALPTRES META

23

593.604

PLANO INTERNO


UNIDADE





Programa UFPA: 10 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 61.005 61.005


Realizados100% 61.005 0 61.005


M186AG1903N PDU 112 108290 PROINTER Alunos Atendidos 0 63.497 63.497


Programa UFPA: 32 - Idiomas Sem Fronteiras 65.205 18.900 84.105

M3201G1905N IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 112 108287 PROINTER Iniciativa Apoiada (unidade) 65.205 18.900 84.105

452.094 141.510 593.604TOTAL







PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALPROINTER: PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - UGR - 150156

24



28.259.155

Programa UFPA: 19 - Assistência Estudantil 7.358.012 4.077.265 11.435.277

M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 10.000 70.000 0 70.000

M1911G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 5.000 1.203.012 800.000 2.003.012






Promovidos/Realizados3.000 200.000 0 200.000



M1924G2301N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2017 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 2.000 25.000 0 25.000

M1925G2301N REVISTA TUCUNDUBA 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 1.000 30.000 0 30.000

M1926G2301N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2017 100 108289 SAEST Pessoa Atendida 1.000 150.000 0 150.000

M1955G2301N PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA - FASE II 100 108289 SAEST Bolsas Ofertadas 100% 1.000.000 0 1.000.000

M1956G2301N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES AO RU 100 108289 SAEST Pessoa Atendida 1.000 1.900.000 0 1.900.000


Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 16.823.878 0 16.823.878























24.181.890 4.077.265 28.259.155

1 - Efetuado CDO com certificação de disponibilidade orçamentária para atender ao Projeto Inclusão Cidadâ de Estudantes de Graduação da UFPA em atenção socioeconômica - Fase III através do proc. Nº 026038/2014-68 para o PI - P1942G0100N (M1942G2301N) - Apoio ao discente de graduação: ano 2014 - R$ 512.802,52; 2015 - R$ 1.350.000,00 e 2017 -

R$ 1.350.000,00

PTRES

2 - Foram remanejados R$ 195.534,00 do PI M3424G2301N - Apoio ao Discente de Graduação para o PI M3405G2301N - Programa de Auxílio à Saúde do Discente, sendo R$ 18.990,00 para adequação ao CDO nº 110/2015 (Proc. nº 029285/2015-05) e R$ 176.544,00 para atendimento ao CDO nº 82/2015 (Proc. nº 009652/2015-46).

FONTE TOTALMETA CUSTEIO




CAPITALUNIDADE

RESPONSÁVEL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (SAEST) -

UGR: 156010

INDICADOR




25


100.000

PLANO INTERNO


UNIDADE




INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAAtividades Realizadas 10 6.000 0 6.000


INOVAÇÃO



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAServiços Realizados 10 15.000 0 15.000


INOVAÇÃO



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Eventos

Promovidos/Realizados100% 8.000 0 8.000


INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAFuncionamento da Unidade 100% 20.000 0 20.000


INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAFuncionamento da Unidade 2 7.000 7.000



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAServidor Capacitado 5 18.000 0 18.000



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICAAquisição de Equipamentos 100% 0 10.000 10.000

90.000 10.000 100.000


TOTAL






AGÊNCIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - UGR 151908

26



1.477.577



Adquirido323 77.577 0 77.577

Programa UFPA: 18 - REUNI 1.400.000 1.400.000


Adquirido15.000 0 1.400.000 1.400.000

77.577 1.400.000 1.477.577

INDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)


CAPITALCUSTEIOFONTE METAPTRESPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


BIBLIOTECA CENTRAL - UGR: 150031

TOTAL



UNIDADE

RESPONSÁVEL


TOTAL

27



888.972

Programa UFPA: 14 - Educação à Distância 888.972 888.972


888.972 888.972



RESPONSÁVELPTRES

TOTAL

CAPITAL TOTALFONTEPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)CUSTEIOMETA

AEDI - ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - UGR: 150049




28



3.710.000

PLANO INTERNO


UNIDADE







M011OG0101N CONTRATO OI - DADOS 112 108288 CTIC Contrato executado 1 400.000 400.000

Programa UFPA: 13 - Capacitação do Servidor 50.000 50.000




Adquirido90 0 18.529 18.529


Adquirido3 0 1.230.000 1.230.000



M2003G0119N PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS 112 108288 CTIC Bolsa Ofertada 30 328.000 0 328.000

M2004G0119N MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS 112 108288 CTIC Equipamentos Recuperados 7 70.000 0 70.000

M2005G0119N MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA 112 108288 CTIC Serviços Realizados 2 208.628 0 208.628



M3517G0101N CONVÊNIO COM A PRODEPA 112 108294 CTIC Convênio Executado 1 780.000 780.000

M3518G0119N MANUTENÇÃO DO SIGAA² 112 108294 CTIC Contrato executado 1 480.000 0 480.000

2.401.471 1.308.529 3.710.000


CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

UGR: 156002



TOTAL



29



388.493

PLANO INTERNO


UNIDADE



M016DG0119N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 112 108288 CIAC Serviços Realizados 100% 10.000 0 10.000



M0211G0105N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 CIAC Diploma Impresso 20.000 36.271 0 36.271


M0213G0105N PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO 112 108288 CIAC Exemplar 5.000 10.000 0 10.000




M18E2G0119N ARQUIVAMENTO DIGITAL 112 108290 CIAC Aquisição de Equipamentos 3 0 3.334 3.334


Adquiridos10 0 16.666 16.666

Programa UFPA: 34 - Assistência Estudantil - Aux. Financeiro ao Estudante 223.920 223.920


368.493 20.000 388.493


TOTAL


CIAC - CENTRO DE REGISTRO E INDICADORES ACADÊMICOS - UGR:

150219



30



1.022.683

PLANO INTERNO


UNIDADE




1.022.683 0 1.022.683



COORDENAÇÃO DO REUNI - UGR: 151107

TOTAL



31



390.000

PLANO INTERNO


UNIDADE








M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 112 108290 Editora Aquisição de Equipamentos 0 15.000 15.000

375.000 15.000 390.000TOTAL

EDITORA DA UFPA - UGR: 156008





32



16.056.626

Escola de Aplicação - NPI UGR: 153544 855.451 265.906 1.121.357


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 57.518 0 57.518

Programa UFPA: 17 - Escola de Aplicação 762.866 213.197 976.063



B1702F1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP 112 108291 NPI Aquisição e Manutenção de TI 100% 56.727 31.187 87.914

B1703F4119N OBRAS - CONSTRUÇÕES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Área Construída 100% 150.847 0 150.847



Recuperado100% 0 31.187 31.187




Instituto de Ciências Biológicas - ICB UGR: 153184 763.000 108.975 871.975


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO ICB 112 108288 ICB Alunos Participantes 100% 42.000 0 42.000




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 130.000 0 130.000





Recuperado100% 0 70.975 70.975






RESPONSÁVELCUSTEIO

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)FONTE




CAPITALMETAPTRES TOTAL


33



16.056.626

Instituto Ciências da Saúde - ICS UGR: 153187 834.366 120.733 955.099






M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 19.942 0 19.942



Recuperado100% 0 72.619 72.619




Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN UGR: 153181 547.165 92.575 639.740




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 73.751 0 73.751



Recuperado100% 0 40.000 40.000






(PI/SIAFI)


FONTEAÇÕES (Projetos e Atividades)



¹ Recursos alocados através do proc. nº 022139/2016-21



RESPONSÁVELPTRES TOTALMETA

34



16.056.626

Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ UGR: 153183 169.169 60.543 229.712




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 4.736 0 4.736



Recuperado100% 0 40.000 40.000




Instituto de Ciências da Educação - ICED UGR: 153190 399.450 97.000 496.450




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEDAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 40.247 0 40.247



Recuperado100% 0 50.000 50.000





CAPITALAÇÕES (Projetos e Atividades) FONTEPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

UNIDADE

RESPONSÁVELTOTALCUSTEIO



PTRES


META


INDICADOR

35



16.056.626

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH UGR: 153188 440.005 109.893 549.898


M02A7G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA 112 108288 IFCH Alunos Matriculados 1943 30.160 0 30.160




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCH Área Recuperada/ Reformada 100% 28.074 0 28.074





Recuperado100% 0 67.091 67.091




Instituto de Geociências - IG UGR: 153180 773.000 65.957 838.957


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IG 112 108288 IG Alunos Atendidos 100% 471.747 0 471.747




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAmbiente Físico

Modernizado/Recuperado100% 33.797 0 33.797



Recuperado100% 0 47.326 47.326

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IG Aquisição e Manutenção de TI 100% 0 18.631 18.631





UNIDADE

RESPONSÁVELFONTE INDICADOR

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)PTRES CUSTEIO


CAPITAL TOTAL


AÇÕES (Projetos e Atividades) META


36



16.056.626

Instituto de Letras e Comunicação - ILC UGR: 153186 337.861 58.798 396.659




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 59.032 0 59.032



Recuperado100% 0 32.689 32.689





Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA UGR: 153182 380.533 125.205 505.738


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO 112 108288 ICSA Alunos Atendidos 100% 39.245 0 39.245




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 27.000 0 27.000





Recuperado100% 0 65.808 65.808



Programa UFPA: 20 - Tecnologia da Informação 50 8.000 0 8.000



METAINDICADOR CAPITAL TOTALAÇÕES (Projetos e Atividades)


FONTE PTRES


CUSTEIO



PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)

UNIDADE

RESPONSÁVEL


37



16.056.626

Instituto de Tecnologia - ITEC UGR: 153185 747.945 131.962 879.907


M02A1G1905N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC 112 108288 ITEC Alunos Atendidos 100% 65.080 0 65.080

Programa UFPA: 03 - Matriz Orçamentária

VISITAS TÉCNICAS DO ITECVISITAS TÉCNICAS DO ITEC 582.904 582.904



M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 60.490 0 60.490





Recuperado100% 0 72.174 72.174




Instituto de Ciências da Arte - ICA UGR: 153541 1.870.763 669.996 2.540.759


M0214G2305N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA 112 108288 ICA Alunos Atendidos 100% 124.401 0 124.401




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 10.000 0 10.000

Programa UFPA: 15 - Educação Profissional 998.075 622.975 1.621.050

L1501P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 330.830,00 404.387,00 735.217,00

L1502P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 600.888,00 183.458,00 784.346,00

L1503P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Aquisição e Manutenção de TI 100% 19.517,00 11.710,00 31.227,00

L1504P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Aquisição e Manutenção de TI 100% 46.840,00 23.420,00 70.260,00



Recuperado100% 0 30.974 30.974




Programa UFPA: 30 - Assistência ao Educando do Ensino Técnico 469.416 469.416

L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA 100 108293 EMUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 223.425,00 - 223.425,00

L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA 100 108293 ETDUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 245.991,00 - 245.991,00

PTRES METAPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)FONTE TOTALCUSTEIO



INDICADOR






UNIDADE

RESPONSÁVELCAPITAL

38



16.056.626

1

Instituto de Estudos Costeiros - IECOS UGR: 151079 247.300 35.000 282.300

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 95.518,00 95.518

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS 112 108288 IECOS Alunos Atendidos 100% 95.518 0 95.518












Recuperado100% 0 7.500 7.500





Instituto de Educação Matemática e Científica - IEMCI UGR: 156009 122.951,00 29.437,00 152.388,00




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCIAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 10.000 0 10.000





Recuperado100% 0 13.754 13.754







UNIDADE

RESPONSÁVEL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)PTRESAÇÕES (Projetos e Atividades) CUSTEIO TOTAL



FONTE META




CAPITALINDICADOR

39



16.056.626

Instituto deMedicina Veterinária - IMV UGR: 216.141,00 135.408,00 351.549,00





Recuperado100% 0 35.000 35.000

Programa UFPA: 25 - Matriz Hospitais Veterinários 172.642,00 100.408 273.050


Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA UGR: 153542 118.792,00 35.000,00 153.792,00







Recuperado100% 0 20.000 20.000




Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural - NCADR UGR: 153550 98.422,00 16.950,00 115.372,00









Recuperado100% 0 8.000 8.000





(PI/SIAFI)



FONTE TOTALCUSTEIO CAPITAL



RESPONSÁVEL



METAPTRES


40



16.056.626

Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia - NDAE UGR: 43.499,00 35.000,00 78.499,00







Recuperado100% 0 15.000 15.000


Núcleo de Medicina Tropical - NMT UGR: 153539 109.973,00 35.000,00 144.973,00




O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 13.437 0 13.437



Recuperado100% 0 15.317 15.317


Núcleo de Pesquisa em Oncologia - NPO UGR: 152751 57.659,00 27.021,00 84.680,00




O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 3.000 0 3.000



Recuperado100% 0 27.021 27.021





CUSTEIOINDICADORPLANO INTERNO

(PI/SIAFI)FONTE META

UNIDADE

RESPONSÁVELTOTAL



CAPITAL


AÇÕES (Projetos e Atividades) PTRES

41



16.056.626

Núcleo de Meio Ambiente - NUMA UGR: 153540 102.640,00 7.000,00 109.640,00




O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 25.161 0 25.161


O18C3O9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO 112 108290 NUMA Acervo Bibliográfico 100% 0 7.000 7.000



Núcleo de Teoria e Pesquisa do Compurtamento - NTPC UGR: 151081 92.611,00 35.000,00 127.611,00







Recuperado100% 0 30.021 30.021


PTRESPLANO INTERNO


UNIDADE

RESPONSÁVELMETAINDICADOR CAPITAL


FONTE


TOTAL



CUSTEIO

42

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

16.056.626

Campus de Abaetetuba UGR: 153557 346.871,00 25.764,00 372.635,00



Programa UFPA: 04 - PROINFRA 49.988,00 - 49.988

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 49.988 0 49.988





Recuperado100% 0 16.407 16.407




Campus de Altamira UGR: 153553 573.085 1.353.705 1.926.790


M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 24.368 0 24.368

M02A2G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 17.338 0 17.338

M02A3G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 11.408 0 11.408

M02A4G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 53.828 0 53.828

M02A5G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 54.602 0 54.602

M02A6G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 100% 46.000 0 46.000



Programa UFPA: 18 - REUNI - 1.353.705 1.353.705

M18B5G4101N MAIS MÉDICOS -FASE I - ALTAMIRA¹ 112 108296 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 1 0 1.257.308 1.257.308


Recuperado100% 0 66.397 66.397





AÇÕES (Projetos e Atividades) TOTALCUSTEIOPTRESFONTEUNIDADE

RESPONSÁVEL

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


INDICADOR CAPITALMETA



43



16.056.626

Campus de Ananindeua UGR: 152761 73.502 22.371 95.873




M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAmbiente Físico Modernizado/

Recuperado100% 10.625 0 10.625



Recuperado100% 0 19.731 19.731




Campus de Bragança UGR: 153554 310.413 66.119 376.532

Programa UFPA: 02 - Apoio à Graduação 6.000 - 6.000

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Atendidos 100% 6.000 0 6.000







Recuperado100% 0 28.062 28.062





PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)


META



RESPONSÁVEL


CAPITALCUSTEIO TOTALFONTE INDICADOR


PTRES

44



16.056.626

Campus de Breves UGR: 158140 194.486,00 38.473,00 232.959,00





Recuperado86 m² 9.176 0 9.176





Recuperado100% 0 13.473 13.473





Campus de Cametá UGR: 153558 326.717 26.596 353.313


M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 41.000 - 41.000

M02F6G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 41.000 - 41.000


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Matriculados 1647 217.836 - 217.836



Recuperado100% 19.590 - 19.590



Recuperado100% 0 13.059 13.059



M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Aquisição e Manutenção de TI 100% 7.291 - 7.291

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)



CAPITALINDICADOR



TOTALCUSTEIOAÇÕES (Projetos e Atividades) PTRESUNIDADE

RESPONSÁVELMETAFONTE

45



16.056.626

Campus de Capanema UGR: 150051 67.443,00 11.056,00 78.499,00





Recuperado100% 20.717 0 20.717



Recuperado100% 0 9.305 9.305




Campus de Castanhal UGR: 153555 437.681,00 107.602,00 545.283,00


M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Atendidos 100% 84.699 - 84.699


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Matriculados 2242 261.358 - 261.358

M0301G2002N APOIO A PROJETOS 112 108288 C. CASTANHAL Projeto Implantado 100% 34.389 - 34.389


M1335G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 20 34.389 - 34.389

M1336G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 12 13.756 - 13.756



Recuperado100% 0 60.557 60.557




M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Aquisição e Manutenção de TI 100% 9.090 - 9.090

Campus de Salinópolis UGR: 152366 68.444 11.042 79.486


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Alunos Matriculados 249 44.486 - 44.486



Recuperado100% 20.947 - 20.947



Recuperado100% 0 9.409 9.409



M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Aquisição e Manutenção de TI 100% 3.011 - 3.011

UNIDADE

RESPONSÁVELCAPITAL TOTALFONTE PTRESAÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADOR CUSTEIO

PLANO INTERNO

(PI/SIAFI)





META


46



16.056.626

Campus de Soure UGR: 153556 118.317 11.537 129.854


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Alunos Matriculados 249 73.910 - 73.910



Recuperado100% 25.327 - 25.327





Recuperado100% 0 4.523 4.523


M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL 108290 C. SOURE Acervo Bibliográfico 100% 0 4.000 4.000


M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Aquisição e Manutenção de TI 100% 16.080 - 16.080

Campus de Tucuruí UGR: 150104 183.668,00 54.679,00 238.347,00









Recuperado100% 0 43.790 43.790


12.029.323 4.027.303 16.056.626


FONTE

TOTAL

TOTALINDICADOR META CAPITALPLANO INTERNO


UNIDADE

RESPONSÁVEL




CUSTEIO


PTRES

47


M0153G0109N FUNCIONAMENTO PLANO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTEGRADA 112 108288 ASCOM - UGR: 150030 Eficácia 100% 53.135 0 53.135

M0154G0119N MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU 112 108288 MUSEU DA UFPA - UGR: 150153Funcionamento da Unidade 100% 20.000 0 20.000

M0156G0112N AUDITORIA NOS CAMPI 112 108288 AUDIN - UGR: 150035 Unidade Auditada 1000% 22.925 0 22.925

M0175G0108N ATIVIDADES EXPOSITIVAS 112 108288 MUSEU DA UFPA - UGR: 150153Exposição 100% 62.508 0 62.508

M0189G0101N AÇÕES ESTRATÉGICAS 112 108288 Gabinete da Reitoria - UGR: 151824Eficácia 100% 12.529.404 0 12.529.404

M011MG0101N REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E GESTORES DE UNIDADES REGIONAIS 112 108288 Gabinete da Reitoria - UGR: 151824Eficácia 100% 1.500.000 0 1.500.000



M0105G0119N MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES 112 108288 PROAD Equipamentos Recuperados 600% 320.000 0 320.000









Consumo100% 1.031.821 0 1.031.821
















META CUSTEIOUNIDADE

RESPONSÁVELCAPITALFONTE TOTAL


PTRESAÇÕES (Projetos e Atividades)



2017 (PI/SIAFI)



48





M011JG0101N CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS 112 108294 PRECAMPUS Redução de Reclamações 20% 12.000.000 0 12.000.000








M013CG0114N GESTÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA 112 108288 DIAVI Relatório 100% 36.254 0 36.254


M015CG0114N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108288 DINFI Eficácia 100% 61.050 0 61.050







O017CO1916N PADT 112 108288 PROPESP Servidor Capacitado 70 250.000 0 250.000





INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Atividades Realizadas 10 6.000 0 6.000


INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Serviços Realizados 10 15.000 0 15.000


INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Eventos



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA



Adquirido323 77.577 0 77.577


PTRES TOTALMETA



CUSTEIOUNIDADE

RESPONSÁVELFONTE



CAPITALINDICADORPLANO INTERNO


49





M011OG0101N CONTRATO OI - DADOS 112 108288 CTIC Contrato executado 1 400.000 0 400.000

M016DG0119N SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 112 108288 CIAC Serviços Realizados 1 10.000 0 10.000






UGR: 151825Eficácia 100% 12.000 0 12.000

86.545.960 0 86.545.960

PTRES

TOTAL

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)CAPITALMETA CUSTEIO TOTAL


UNIDADE

RESPONSÁVELINDICADORFONTEAÇÕES (Projetos e Atividades)




50

PROGRAMA UFPA: 02 - APOIO À GRADUAÇÃO

















M0296G1905N PROGRAMA QUALIGRAD 112 108288 PROEG Projetos Elaborados 1 2.090.000 0 2.090.000


M0211G0105N DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 CIAC Diploma Impresso 20000 36.271 0 36.271


M0213G0105N PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO 112 108288 CIAC Exemplar 5000 10.000 0 10.000

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO ICB 112 108288 ICB Alunos Participantes 1 42.000 0 42.000


M02A7G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA 112 108288 IFCH Alunos Matriculados 1.943 30.160 0 30.160

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IG 112 108288 IG Alunos Atendidos 1 471.747 0 471.747

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE TURISMO 112 108288 ICSA Alunos Atendidos 1 39.245 0 39.245

M02A1G1905N VISITAS TÉCNICAS DO ITEC 112 108288 ITEC Alunos Atendidos 1 65.080 0 65.080

M0214G2305N VALORIZAÇÃO DO DISCENTE DO ICA 112 108288 ICA Alunos Atendidos 1 124.401 0 124.401

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO IECOS 112 108288 IECOS Alunos Atendidos 1 95.518 0 95.518

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO PARA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO E PALEONTOLÓGICO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 24.368 0 24.368

M02A2G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE AGRONOMIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 17.338 0 17.338

M02A3G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE GEOGRAFIA 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 11.408 0 11.408

M02A4G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ETNODESENVOLVIMENTO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 53.828 0 53.828

M02A5G1905N VIAGEM DE CAMPO DA FACULDADE DE ENGENHARIA FLORESTAL 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 54.602 0 54.602

M02A6G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CURSO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 112 108288 C. ALTAMIRA Alunos Atendidos 1 46.000 0 46.000

M02A1G1905N VIAGEM DE CAMPO DO CAMPUS DE BRAGANÇA 112 108288 C. BRAGANÇA Alunos Atendidos 1 6.000 0 6.000

M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - AGRONOMIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 41.000 0 41.000

M02F6G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CAMETÁ - GEOGRAFIA 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Atendidos 100% 41.000 0 41.000

M02A1G1905N VIAGENS DE CAMPO DO CAMPUS DE CASTANHAL 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Atendidos 100% 84.699 0 84.699

6.257.782 0 6.257.782

CAPITALMETAPLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)FONTE INDICADOR TOTALPTRES CUSTEIOAÇÕES (Projetos e Atividades)

UNIDADE

RESPONSÁVEL





TOTAL

51

PROGRAMA UFPA: 03 - MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
































M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Alunos Matriculados 1647 217.836 0 217.836


M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Alunos Matriculados 2242 261.358 0 261.358

M0301G2002N APOIO A PROJETOS 112 108288 C. CASTANHAL Projeto Implantado 100% 34.389 0 34.389

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Alunos Matriculados 249 44.486 0 44.486

M0301G1905N FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Alunos Matriculados 249 73.910 0 73.910


6.842.606 0 6.842.606

UNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL


2017 (PI/SIAFI)CUSTEIOPTRES


INDICADOR CAPITAL TOTALFONTE


META



52


M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPIAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 57.518 0 57.518

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICBAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 130.000 0 130.000

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 19.942 0 19.942

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICENAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 73.751 0 73.751

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICJAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 4.736 0 4.736

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICEDAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 40.247 0 40.247

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IFCHAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 28.074 0 28.074

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IGAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 33.797 0 33.797

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ILCAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 59.032 0 59.032

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICSAAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 27.000 0 27.000

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ITECAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 60.490 0 60.490

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 ICAAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 10.000 0 10.000

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 IEMCIAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 10.000 0 10.000



O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NMTAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 13.437 0 13.437

O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NUMAAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 25.161 0 25.161

O0401O1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 NPOAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 3.000 0 3.000

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ABAETETUBAAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 49.988 0 49.988

M0401G1919N RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. ANANINDEUAAmbiente Modernizado/

Recuperado100% 10.625 0 10.625

PTRES INDICADORAÇÕES (Projetos e Atividades)PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)CUSTEIO



FONTEUNIDADE

RESPONSÁVEL


CAPITAL TOTALMETA


53




Recuperado86 m² 9.176 0 9.176


Recuperado100% 19.590 0 19.590


Recuperado100% 20.717 0 20.717


Recuperado100% 20.947 0 20.947


Recuperado100% 25.327 0 25.327


795.872 0 795.872

PROGRAMA UFPA: 08 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA







e diárias50 100.000 0 100.000


consumo50 50.000 0 50.000


Academicos30 100.000 0 100.000





1.925.000 0 1.705.000

PROGRAMA UFPA: 10 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO




O011PO1905N ACOMPANHAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO 112 108288 PROPESP Progamas atendidos 40 100.000 0 100.000


Realizados100% 61.005 0 61.005

1.011.005 1.011.005

TOTAL

FONTE


INDICADORUNIDADE

RESPONSÁVELMETA CUSTEIO


CAPITAL



TOTAL

TOTAL

INDICADOR META

CUSTEIO

PTRES

METAFONTE PTRES

CAPITAL

PLANO INTERNO


TOTAL

AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE CUSTEIOUNIDADE

RESPONSÁVEL

UNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL

TOTALPLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)CAPITALPTRES

INDICADOR


54

PROGRAMA UFPA: 13 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES








INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Servidor Capacitado 5 18.000 0 18.000














M1335G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 20 34.389 0 34.389

M1336G0116N CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOCENTES DAS UNIDADES ACADÊMICAS 100 87093 C. CASTANHAL Servidor Capacitado 12 13.756 0 13.756



1.290.717 0 1.290.717

UNIDADE

RESPONSÁVEL


CUSTEIO

TOTAL

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)PTRES CAPITAL


INDICADOR


TOTALFONTE METAAÇÕES (Projetos e Atividades)


55

PROGRAMA UFPA: 14 - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA


888.972 888.972

PROGRAMA UFPA: 15 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

L1501P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 330.830 404.387 735.217

L1502P1905N MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Alunos Matriculados 100% 600.888 183.458 784.346

L1503P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA - EMUFPA/ICA 112 108286 EMUFPA/ICA Aquisição e Manutenção de TI 100% 19.517 11.710 31.227

L1504P1905N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA - ETDUFPA/ICA 112 108286 ETDUFPA/ICA Aquisição e Manutenção de TI 100% 46.840 23.420 70.260

998.075 622.975 1.621.050

PROGRAMA UFPA: 17 - ESCOLA DE APLICAÇÃO



B1702F1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONDICAP 112 108291 NPI Aquisição e Manutenção de TI 1 56.727 31.187 87.914

B1703F4119N OBRAS - CONSTRUÇÕES DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 112 108291 NPI Área Construída 1 150.847 0 150.847

762.866 213.197 976.063

CAPITAL



TOTAL




FONTE

META

AÇÕES (Projetos e Atividades) CUSTEIO

UNIDADE

RESPONSÁVELCUSTEIOFONTE

PTRESUNIDADE

RESPONSÁVEL

CAPITAL

TOTAL

INDICADOR

CAPITAL

META

META TOTAL

TOTAL

INDICADOR

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

TOTAL


INDICADOR

PTRES

FONTEUNIDADE

RESPONSÁVELPTRES CUSTEIO

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

56









Adquirido100% 0 4.200 4.200


Adquirido100% 0 25.000 25.000

M18C7G0119N RECURSO PARA GABINETE - PROEG 112 108290 PROEG Atendimento Realizado 4000% 0 70.000 70.000

M18E4G1905N PROGRAMA QUALIGRAD 112 108290 PROEG Projetos Elaborados 100% 0 1.150.000 1.150.000


M18D2G0119N GESTÃO DA INFORMAÇÃO DA UFPA 112 108290 DINFI Eficácia 100% 0 7.000 7.000


Adquirido100% 0 7.942 7.942


Adquirido3000% 0 8.089 8.089

O18D4O1905N PADT 112 108290 PROPESP Servidor Capacitado 7000% 0 250.000 250.000

O18D5O1905N CAPITAL - PRODUTOR/PARD 112 108290 PROPESP Aquisição de Equipamentos 5000% 0 170.000 170.000



M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE 112 108290 PROEX Aquisição de Equipamentos 500% 0 15.000 15.000

M18D8G2104N INCENTIVO A PRODUÇÃO EXTESIONISTA 112 108290 PROEX Aquisição de Equipamentos 3000% 0 100.000 100.000

M186AG1903N PDU 112 108290 PROINTER Alunos Atendidos 0% 0 63.497 63.497



INOVAÇÃO

TECNOLÓGICA

Aquisição de Equipamentos 100% 0 10.000 10.000


Adquirido15000 0 1.400.000 1.400.000


Adquirido9000% 0 18.529 18.529


Adquirido300% 0 1.230.000 1.230.000


M18E2G0119N ARQUIVAMENTO DIGITAL 112 108290 CIAC Aquisição de Equipamentos 300% 0 3.334 3.334


Adquiridos1000% 0 16.666 16.666

M18C7G0119N AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 112 108290 Editora Aquisição de Equipamentos 0% 0 15.000 15.000


Recuperado100% 0 31.187 31.187



Recuperado100% 0 70.975 70.975


UNIDADE

RESPONSÁVEL


FONTE PTRES


CUSTEIO




2017 (PI/SIAFI)META CAPITAL TOTALINDICADOR

57



Recuperado100% 0 72.619 72.619



Recuperado100% 0 40.000 40.000



Recuperado100% 0 40.000 40.000



Recuperado100% 0 50.000 50.000



Recuperado100% 0 67.091 67.091



Recuperado1 0 47.326 47.326

M18C2G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108290 IG Aquisição e Manutenção de TI 1 0 18.631 18.631


Recuperado100% 0 32.689 32.689




Recuperado100% 0 65.808 65.808




Recuperado100% 0 72.174 72.174



Recuperado100% 0 30.974 30.974



Recuperado100% 0 7.500 7.500




Recuperado100% 0 13.754 13.754




Recuperado100% 0 35.000 35.000

CAPITALINDICADOR META TOTALPLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE PTRES

UNIDADE

RESPONSÁVELCUSTEIO





58



Recuperado100% 0 20.000 20.000



Recuperado100% 0 8.000 8.000



Recuperado100% 0 15.000 15.000



Recuperado100% 0 15.317 15.317



Recuperado100% 0 27.021 27.021

O18C3O9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO 112 108290 NUMA Acervo Bibliográfico 1 0 7.000 7.000


Recuperado100% 0 30.021 30.021



Recuperado100% 0 16.407 16.407


M18B5G4101N MAIS MÉDICOS -FASE I - ALTAMIRA¹ 112 108296 C. ALTAMIRA Projeto apoiado 100% 0 1.257.308 1.257.308


Recuperado100% 0 66.397 66.397



Recuperado100% 0 19.731 19.731



Recuperado100% 0 28.062 28.062




Recuperado100% 0 13.473 13.473




Recuperado100% 0 13.059 13.059



Recuperado100% 0 9.305 9.305





CUSTEIO CAPITALPLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)INDICADOR METAPTRES

UNIDADE

RESPONSÁVEL


TOTALFONTE


59



Recuperado100% 0 60.557 60.557




Recuperado100% 0 9.409 9.409



Recuperado100% 0 4.523 4.523


M18C3G9519N AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS DE CASTANHAL 0 108290 C. SOURE Acervo Bibliográfico 100% 0 4.000 4.000


Recuperado100% 0 43.790 43.790


0 24.226.553 24.226.553

PROGRAMA UFPA: 19 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL




M1951G2301N MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DO RU 100 108289 PROAD Manutenção Realizada 100% 160.000 0 160.000

M1952G2301N LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CASTANHAL - SRª DANIELLE LIMA DO ROSÁRIO 100 108289 PROAD Estudante Beneficiado 100% 14.029 0 14.029


M1908G2301N TROTE/PREPARAÇÃO DE CALOUROS 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 10000 70.000 0 70.000

M1911G2301N APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 5000 1.203.012 800.000 2.003.012









M1924G2301N PRÊMIO PROEX DE LITERATURA 2017 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 2000 25.000 0 25.000

M1925G2301N REVISTA TUCUNDUBA 100 108289 SAEST Alunos Atendidos 1000 30.000 0 30.000

M1926G2301N PRÊMIO PROEX DE ARTE E CULTURA 2017 100 108289 SAEST Pessoa Atendida 1000 150.000 0 150.000

M1955G2301N PROJETO DE INTEGRAÇÃO ESTUDANTIL: ACESSO IGUALITÁRIO À FORMAÇÃO ACADÊMICA - FASE II 100 108289 SAEST Bolsas Ofertadas 1 1.000.000 0 1.000.000

M1956G2301N CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES AO RU 100 108289 SAEST Pessoa Atendida 1000 1.900.000 0 1.900.000


8.461.803 4.077.265 12.539.068



UNIDADE

RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO TOTALCAPITAL



PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE

PTRESAÇÕES (Projetos e Atividades) META CAPITALINDICADOR

TOTAL

CUSTEIOFONTEUNIDADE

RESPONSÁVELTOTAL

PTRES

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

TOTAL 60


M2001G0119N AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 112 108288 PROAD Aquisição de Material de

Consumo100% 532.630 0 532.630


Consumo100% 30.000 0 30.000

M2003G0119N PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIG E OUTROS SITEMAS RELACIONADOS 112 108288 CTIC Bolsa Ofertada 3000% 328.000 0 328.000

M2004G0119N MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS 112 108288 CTIC Equipamentos Recuperados 700% 70.000 0 70.000

M2005G0119N MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA 112 108288 CTIC Serviços Realizados 200% 208.628 0 208.628


























M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CAMETÁ Aquisição e Manutenção de TI 100% 7.291 0 7.291

UNIDADE

RESPONSÁVELPTRES META


CAPITALCUSTEIO


PLANO INTERNO



AÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE TOTAL


61



M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. CASTANHAL Aquisição e Manutenção de TI 100% 9.090 0 9.090

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SALINÓPOLIS Aquisição e Manutenção de TI 100% 3.011 0 3.011

M2007G1919N TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS 112 108288 C. SOURE Aquisição e Manutenção de TI 100% 16.080 0 16.080

1.612.951 - 1.612.951

PROGRAMA UFPA: 23 - PESQUISA UNIVERSITÁRIA









O2310O2002N PATS 112 108288 PROPESP Alunos Atendidos 76 300.000 0 300.000

4.830.200 4.830.200

PROGRAMA UFPA: 24 - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades




132.055 0 132.055

INDICADORUNIDADE

RESPONSÁVEL

INDICADOR

CAPITALMETA


2017 (PI/SIAFI)


INDICADORPTRES

CUSTEIO

CAPITAL TOTAL

TOTAL


FONTE PTRES

CAPITAL


META


CUSTEIO

PTRESFONTE

FONTE

CUSTEIO

UNIDADE

RESPONSÁVEL


UNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

METAAÇÕES (Projetos e Atividades)

62

PROGRAMA UFPA: 25 - MATRIZ - HOSPITAIS VETERINÁRIOS


172.642 100.408 273.050

PROGRAMA UFPA: 27 - PROEXT







390.380 - 390.380

PROGRAMA UFPA: 30 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO ENSINO TÉCNICO

L3001P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - EMUFPA/ICA 100 108293 EMUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 223.425 0 223.425

L3002P2301N ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA EPT - ETDUFPA/ICA 100 108293 ETDUFPA/ICA Alunos Atendidos 100% 245.991 0 245.991

469.416 0 469.416

PROGRAMA UFPA: 32 - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

M3201G1905N IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 112 108287 PROINTER Iniciativa Apoiada (unidade) 100% 65.205 18.900 84.105

65.205 18.900 84.105

UNIDADE

RESPONSÁVEL



PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)FONTE META

TOTAL

PLANO INTERNO


CUSTEIO

CUSTEIO CAPITAL

PTRESUNIDADE

RESPONSÁVELFONTE

TOTAL

TOTALMETA CUSTEIO CAPITAL

PTRES

TOTAL

CAPITAL TOTAL

INDICADOR META

UNIDADE


TOTAL


FONTE



FONTE

UNIDADE

RESPONSÁVELPTRES

AÇÕES (Projetos e Atividades) INDICADOR


2017 (PI/SIAFI)


TOTAL

META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

PTRES

PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)

63

PROGRAMA UFPA: 34 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - AUX. FINANCEIRO AO ESTUDANTE


























17.923.446 0 17.923.446


TOTAL




RESPONSÁVEL


PLANO INTERNO

2017 (PI/SIAFI)INDICADORPTRES METAAÇÕES (Projetos e Atividades) FONTE

TOTAL

64



M3521G0101N CONTRATO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTES 112 108294 PRECAMPUS Motorista Contratado 3000% 1.860.000 0 1.860.000






M3517G0101N CONVÊNIO COM A PRODEPA 112 108294 CTIC Convênio Executado 100% 780.000 0 780.000

M3518G0119N MANUTENÇÃO DO SIGAA² 112 108294 CTIC Contrato executado 100% 480.000 0 480.000


8.272.683 0 8.272.683

0 AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA 100 108288 PROGEP 0 0% 10.000 0 10.000

10.000 0 10.000

CUSTEIO CAPITAL


TOTAL

PROGRAMA UFPA: 35 - REUNI - 20RK


PTRESUNIDADE



TOTAL

FONTEPLANO INTERNO 2017 (PI/SIAFI) META


PLANO INTERNO

2014 (PI/SIAFI)

PLANO INTERNO

2014 (PI/SIAFI)PLANO INTERNO 2017 (PI/SIAFI) FONTE PTRES

UNIDADE

RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL

PROGRAMA UFPA: 36 - AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA

TOTAL

TOTAL

65

proplan.ufpa.bremmanuel zagury tourinho reitor gilmar pereira da silva vice-reitor marcelo quintino...

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