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3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4305 8118 9342 4246

Consulta de autenticidade no portal nacional da 5W -e nss.nie . fazenda .gov .br/portal ou no alta da Setas AuCorlEadora

MAMEM DA OPERAÇÃO

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etenocOlo DE AUToRIAAÇÃO DE uso

131203662959528 05/05/2020 11:21:55

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2966867810177

INSC.ESTADVAt na seRST. TRIBUTÁRIO 00.7

73.856.593/0010-57

sottc/RALÃO SOCIAL 0000223030 -MUN DE LUZ

ane/Cit 18.301.036/0001-70

DATA DA 04110.0 05/05/2020 •

0~0 MURO / CISTRITO CENTRO

CCP 35595-000

DATA DA SAIDA/ENTRADA 05/05/2020 R 16 DE MARCO 172

MUNICIPIO LUZ

FONE/FAX 03734211230

142 HG

INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.9 cmsAIDA 11:19:33

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04/06/2020

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DEStrO 0,00

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VALOS DO In 0,00

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RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA

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17.463.456/0013-24

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RESERVA:O AO FISCO

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Catas DE ArEsSO

3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4305 8118 9342 4246

NATUREZA DA anuem, Venda merc.adq.receb.de terceiros

rediOeoto OS aMO6IlaÇA0 DE USO

131201662959521 03/05/2020 11:21:55

INSC.CSTADUAL D3 SUSST IBUTAA10 (Ur/

73.856.593/0010-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL

2965867810177

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Os laudos e arquivos int, poderao ser impresso, atreves do seguinte enderece eletronico vvv.pratidOnadutzi . com.brI laudos

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Declaramos que as mercadonaskerviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitadolcontratadoirp.edialt9,. AUTORIZAÇAO DE

FORNECIMENTO N°6iU ap4

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3120 0173 8565 9300 1057 5500 1000 403 9613 4896 2521

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RIATUFEZA DA OPERADA° Venda merc.adq.receb.de terceiros

PR0NIC019 DE AUTORIZADA° 131203565538e43 28/01/2020

DO uso 11:03:32

INSCRICAO ESTADUAL 2966867810177

INSC.E.TrADUAL DO sosst. nuomMuo CNP] 73.856.593/0010-57

14SWE/RAZA0 SOCIAL 0000223030 -NUM DE LUZ

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DATA CA 003583.0 28/01/2020

RECO BAIRRO

R 6 DE MARCO 1.72

/ DISTRITO CENTRO

CEP 35595-000

DATA DA ZAIDA/ENTIW3A 28/01/2020

NUNICIPIO LUZ

Fatt/FAX 03734211230

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Similar, OUT - Outros, NEU - Neutro ROTA: 207 , PRIORIDADE: HOSP , Transportadora: PATRUS Fatura: 0083802145 Rem.: 0083886644 Ov.: 0003386402 Vol.: 00002 Cubagem: 0.002 043 '

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113;2:271d:241b(1, Sr. cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, CO caao de divergenclas efetuar ressalva no canhoto de recebimento

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RESERVADO 0.0 TOSCO

RECEBEMOS DE Rrati, Donaduzzi, R Cia Ltda OS PRODUTOS CONETANTES DA NOTA •FtSCAL INDiCÁGX AO LADO

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• AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201

VILA CRISTINA - 32675515

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SÉRIE 1 EL

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CRAVE CE ACESSO

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-e Autorizedora

TIATUREZA Da OPESACAO

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131201576412300 06/02/2020 OS USO

13:51:11 DISCRIÇÃO ESTADUAL 2966867E110177

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73.856.593/0010-57 ~IRMÃO SOCIAL

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DATA DA DIISSAD 05/02/2020

EIICERECII R 16 DE MARCO 172

MIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 35595-000

DATA DA SAIDA/SITTRADA 05/02/2020

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DISCRIÇÃO ESTADUAL SOM DE SAIDA 20:39:20

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OCTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

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17.463.456/0013-24 Ni?".°

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Ur MG

DISCRIÇÃO ESTADUAL 1865693800540

,,. QUANTIDADE " R 7 -

ESPÉCIE VOLUME

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Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no sito da Setes Autorizadora

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0169514 001LIA.111.11270 402.9007.7. 20010 CP5-vP / MEV SOEFAMITOKAZOL Cl 50 1 - Fel 6755F701-6606-400E-506A-09E035221100 LI. 192260 VII. 15.10.2021 Qt. 12. 000

26139 VIORAPAMZE CLD 60960 50010 EPS-VA / 09 CLORIDRATO VERAPAAIL Cl 2 5 - Fel 62F03C33-PiS9-40001-90.12-975113A51009 II. 150229 ve.l. 11.07.2221 01. 2, 000

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PEIO LIOU/00 I 2.870i

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ALOMMZNOL 3009050510 C145-VP / 5101ALORMISOL a O 4 - Mo 6orteoRC-e065-173c-ifi510-2011045r3305 te. 11:41C Vol. 40.00.2011 os. 10, DOO

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Int. Contribuinte: . (Positiva): 1102,04 a - /Negativo): 0.00 , 11 (Neutra): 0,00 . VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / O1311 • Generic°. SI

- Similar. OUT - Outros, MEU - Neutra ROTA: 20/ . PRIORIDADE: EOSP . Transportadora: PATRIS Fatura: 009301993/ Rem.: 0083912105 Ov.: 30032E6402 Vol.: 00201 Cubagem: 0.C30 213 Resolucao Senado Fednral 13/2012i/00m:O PRESIDIDO - 1.11 10.147/2000//1P1 - ALIO:101A 0 COE NCH Do RIPO 055: EMP 6523 - Ar 0241_0056/2019 9* - ATA 197/20(9/2 BRASIL AG 3306-5 CC 553:1-5/seu P.mlido:0241 5056/09 94

ENTPRGA: L417,04G-AV DOuTR InSANLAT MACEM) 601 FCIA DE 00)055 CEPTRO 35.595-000 433:34211230 CUTREG;11 6:00-16:3

Sr. Cliente favor conferir a toureador'a no, ato do rec515:04nto. no caso de diverpenc:as efetuar ressalva no canhoto de recebimento

evitando eventuais transtornos Os laudos e arquivo. MIL, ',Odora° Ser Inipronsos *traves do seguinte endereço eletronico: ww.pratsdonadutts.coo.br/laudos

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131193513360954 06/12/301913:55:52 TIPEn tia *puxou

Venda merc.adq.receb.de terceiros

1111111111111111 111110111111111111 1110 III 10 1111

Cl.,: 73.956.593/0010-57

lurST•vant. as SCO

c.

Prati,Doneduzzi & Cia Ltda

AV ENGRNHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO. 3201

GALPSARMOI - VILA CRISTINA - 32675515

BETIn/mG

09007021331

DANFE DO~TO AUYILIAN DT tiara FIXAI. Cl ~In

nn - OXIDA L:

N* 391/86

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1111111 DRAW: DT ACE-550

3119 1273 8565 9300 1057 5500 1000 3917 8616 3572 1168

Consulta de aUte t tida e no pa nacional da NE www.efe.faxenda. ov.br/porca ou sito $ a: AUtOrlEadOra

COU. Da 5115t. 11181.A.,10

IMDRIUÇCCS. CalPLEICNT/JRILS

rati Pdonaduz.4

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Declaramos que as mercadonastserviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o soãcitadolcontratado median AUTORIZAÇA0 DE

FORNECIMENTO WaSiaflfr

. deS.

0%! Encarte tdo cie Seta

4001,

Empenho A.F. Global:

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO1 -

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 5.425,16

VALOR A EMPENHAR: 5.425,16

Paginas: 1/1 Data Emissão: 25/11/2019 Autoriz. Fornecimento: 6159/2019 Adjudicação: 15

Empenho: 6512

Ficha: tir

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

Proj./Ativ.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI

Elemento: 339032/01 - Medicamentos

Fonte: 155- SUSEST

Detalhe: 90 - AS.FARM.

FAVORECIDO: 7176- MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO - JARDIM SANTA EDWIRGE

CIDADE: Pouso Alegre - MG

CEP: 37550-000

TELEF0NE:34253819

PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 40/2019 CONTRATO: Vcto. Contrato:

HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

ODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO: OBJETO: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONE PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA , COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Observação: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONE ATA 197/2019, PR 40/2019.

Descrição Produto Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total METROPOLOL SUCCINATO 50MG

NITROFURANTOINA 100MG COMP

SINVASTATINA 10 MG

CP

UN

CP

23107

13210

13584

450,000

5040,000

72000,000

0,42950

0,30950

0,05100

193,28

1559,88

3672,00

Total: 5.425,16

Responsável Assinatura/Carimbo

Preço Total

193,28

1.559,88 3.672.00

Preço Unitário

0,4295

0,3095 0,051

Marca Especificação

Saldo 122.924,88

Orgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SUSEST 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (498) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS

Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 6512)

Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Endereço: Cidade: Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-000 CNPJ: 00.874.929/0001-40 Inscrição Estadual:

Código: 7176 34253819

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinolli, 153 C.E.P.: 36595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6159/2019

L(JK.>\... 141/2019

1/2019

Processo AdmInist

Processo Nr.:

Data do Process

Data da Homolo

Sequência da Ad

Data da Adjudicaç

1003 11/912019 ação: 21/1 /2019

ação: q- 15

nrirn /11/2019

PREGÃO ELÉTRUICO Nr.: 40/2019 - PE

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo licitatório.

3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZIMG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 4012019.

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Ezec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:

bem 1 Quantidade Unld

450.000 CP METROPOLOL SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. (23107)

104 5.040,000 UN NITROFURANTOINA 100MG COMP (13210) 121 72.000,000 CP SINVASTATINA 10 MG (13584)

Total Geral: 5.425,16 Desconto: 0,00

(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 5.425,16

Luz, 25 de Novembro de 2019

Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

111

/ OPUCATA

001 29/02/2029 1.659.87

0,00 0,00

DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

'VALOR APROX.TRIBUTOS OUTRAS DESP. ACESSO-RIAS

-0,00

TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL

DNG TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA

o- Emitente CÓDIGO ANTT PLACADO VEICULO . UF • .

MG C.N.P...11C.P.F. .

15598197900180 ENDEREÇO

-JOSE ALVESDASILVA,.45 -,-c,, '""'"" ..7:::-,- MUNICÍPIO

..---....- 1§"ELtil-TOFÏIÉ5NTE-- --- . ' ' , —

UF — MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL --,---____. ----.- 0019_675360038

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

voLymE(s) MARCA " NÚMERO

161869

PESO BRUTO -

0,000 Kg

PESO LIQUIDO.

0,000•Kg

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

1559,87 VALOR DO FRETE

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M 5. SUBSTITUIÇÃO '

, • 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

. • 1.559,87 • . VALOR TOTAL DA NOTA

1.659,87

VALOR DO I.C.M.S,

280,78'

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MED CENTEFt COMERCIAL LTDA Rod. Juscelino Kubits-check de Oliveira; Km 99 -Id.Santa •Edwirges

Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950

visemmedcentercomerCiallorn.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE O ACESSO

O -flITRADA H ,_SAIDA

N°:000263146 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

3120 0100 8749 2900 0140 5500 1000 611 4817 1320 8441

Consulta de auterdadadino portal nacional da NF-e wonvofe.fazenda.govertoortat ou no site d Sefaz Autordadora

1111111111111111

11111

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA LICITACAO -5102 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131201568694024 30101/20 1460:17

IÇAO ESTADUAL

5259495840034 CNPJ

00.874.929/0001-40 NSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO) AMAMENTE / C.P.F.

18.301.036/0001-70 •

NOME' RAZÃO SOCIAL

( 619 ) - PREF .MUNID DE LUZ

BA/RRO / DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCD, 172

MUNICÍPIO

LUZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

35595-000

'DATA EMISSÃO

30/01r2020

DATADA ~MOA

30/012020

HORA DA SAÍDA

14:44:39

FONE' FAX

3734213030 MG

CALCULO Do thiPbsta •

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DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Dx UN

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•

NITROFURANTOINA 100MG CARS (E) - 019D0641/FAB.27/03/19NAL27/03/22

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5102 oóà.•

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Declaramos que as merc-adonesit constantes desta Nota Fisbal e5 3 solicitado/contratado met:1)9094

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Insarrogndo do $DICIt " -"'

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DADOS ADICIONAIS INFORMES COMPLEMENTARES C.ARTEI RA ENP 6512 AF 0241- 0049/ 2018 PE 153/ 2019 PRCC 1320. 01. 0049262/ 2019- 91 ATA 197/ 2019 LOCAL CE ENTREGA AVEM DA OCUTOR JCSAPIMT MACEDO 801 FARMAO A DE M NAS DAS 8H AS 10H A/ C LUCI AIVA Pedido; 181869 ACENO A: 0368-9 CEIVTA CCPliENTE: 1162.2 B02 DO 'BRASI L

RESERVADO AO FISCO '

DATA EMISSÃO

26/12/2019 -

DATA DA ENTR/SAIDA

2WW2019

ORA DA DA

15:31:44

C.N.P.J / C.P.F.

18.301.036/0001-70

CEP

35595-000

INSCRIÇA0 ESTADUAL

VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CALCULO DO I C.MS.

0,00 BASE DE CALCULO DO I.C.M.S ST

0,00

RESERVADOAO FISCO iNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos Isentos conf ot CONFAZ 87/ 02 - I t em 130 do Anexo I do RI CM/ ND PRODUTC( S) I SENTC( S) CE I CAIS CCNFCRNE CCNVENI O I CRS 87/ 02 G:NFAZ CARTEI RA EM' 6512 AF 0241- 0049/ 2019 PE 153/2019 PRCC 1320. 01.004 282/ 2019- 91 ATA 197)2019 LCCAL DE ENTREGA AVEM DA DOUTOR JCSAPHAT MACEDO 601 FARMACI A DE M NAS DAS 8H AS 16H A/ C LUCI ANA Pedi do: 159096 Vol ume N13: 0,101699 ACENO A: 0383- 9 OCNTA CORRENTE: 1102-2 EICO CO BRASI L 1 CNS De soner ado Base RE: 4392,37 10)6 RE: 527.09

MedC.enter CO merclo /

MED CENTER COMERCIAL LIDA 1:Md:Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - 3d. Santa Edwirges

Pouso Alegre - MG - CEP 37552-454 - FONE (35) 3449-1950

www.medcentercomercialcom.br

lflUff 11111 1 H llII

CHAVE DE ACESSO

3119 1200 749 2900 0140 5500 000 2604 911 0387 6611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wvAv.nfe,fazenda,gov.br/portar ou no sito da Sefaz Autorizadora

4 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O -ENTRADA 1 '-rAiDA

000260429 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

DANF.É.-

NATUREZA DA OPERPCA

VENDA LICITACAO -5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034 INSC ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

6.

DESTINATÁRIO /REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

( 619 ) - PREF MUNIC DE LUZ

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO, 172 BAIRRO ) DISTRITO

CENTRO MUNICÍPIO

LUZ FONE! FAX

3734213030

UF

MG

001 25/01/2020 3.865,28

CALCULO DO IMPOSTO

'RA /DUPLICATA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇA0 DE USO

131193534361332 26/12/19 16:32:29

CNPJ

00.874.929/000T-40

0,00 VALOR DO FRETE

0,00 0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 3.865,28 VALOR APROX.TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA

3.865,28

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO

, 0,00 4

NOME! RAZÃO SOCIAL

DNG TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF

MG C.N.P.J / C.P.F.

15598197000180 'ENDEREÇO

JOSE ALVES DA SILVA, 15 MUNICÍPIO

BELO .HORIZONTE s UF

MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

0019675360038 QUANTIDADE '

8 ESPÉCIE

VOLUME(S) MARCA NÚMERO '

159096 PESO BRUTO

18,405 Kg PESO LIQUIDO

18 405 Kg CÓDIGO

NCM DESCRIÇÃO LIOS PRODUTOS / SERVIÇOS CX

UN OOP CST

QUANTIDADE UNIDADE',.UNITÁRIO

VALOR %DESC . VLR DELPC -,

' VALOR LIQUIDO

VALOR ERLDÓ B.CALC.ICMS

BLACM-s-S1 VL CAIS ST

VALOR' ICMS

VALOR IPI

VLAPROL nUnna3

ALIQUOT; %IÇAIS li IPI

00822000 3004.90.39

00644600 3004.90,59

.'

------

METOPROLOL SUCCINATO 50MG C/30 (0), Y13853/FAB.01/07/19NAL01/06/21

SINVASTATINA 10MG COMP (G)/ - 19004834/FAE323/10/19NAL30/04/21 C/500 CP

O 15

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5102 240

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eclaramos que as mercadonasisarvIço;

constantes desta Nota Fiscal es solicitado/contratado med tpTORIZ

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TRANSPORTADOR /VOLUMES TRAIS

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ESTADO DE MINAS GERAIS'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ IRequisição para empenhamento da despega


Páginas: 1/1

Data Emissão: 25/11/2019

utoriz. Fornecimento: 6160/2019

djudicação: 16

Empenho: 6520

CENTRO DE CUSTO1 -

EMPENHO ORDINÁRIO



Ficha: 497720T9

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

PropAtiv.: 2. 42 -AOUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI


Fonte: 151 - BLAFB

. Detalhe: O - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 6623- SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P

CNPJ: 11.896.538/0001-42

ENDEREÇOAV JOAO PINHEIRO, 6455- BORTOLAN

CIDADE: Poços de Caldas - MG

CEP: 37704-720

TELEFONE:3136425250

PROC. DE COMPRA:141/2019 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 40/2019 CONTRATO: Veto. Contrato:


ODALIDADE: Pregão EletrOnico. INCISO: OBJETO: • ilt• ACLDE MED. P/ DISTR, AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS. CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

.1 •

Observação:

ACIDE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Descricão Produto Un Código Quantidade Preco Unit. Valor Total ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG UN 10100 62000,000 0,02410 1494,20

ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL 10 ML (AMPOLA) AM 25926 200,000 0,16450 32,90 AMITRIPTILINA 25MG CP UN 10111 24000,000 0,04260 1022,40 3ENZILPENICILINA BENZATINA UN 13322 50,000 9,14600 457,30 CARBAMAZEPINA 200 MG CP 21058 38000,000 0,12270 4662,60 DEXCLOFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4% FR 10629 150,000 1,00670 151,01 FLUOXETINA 20 MG CP 18680 49000,000 0,05930 2905,70 SALBUTAMOL SPRAY NASAL FR 14621 70,000 7,14970 500,48

Total: 11.226,5~



Processo Adm 141/2019

Processo Nr.: 141/2019

Data do Procitso: J0C54 1' /11/2019

Data da Homo gação: 01/11/2019

Sequência da A Mação: Ç dP

_ri O

16

Data da AdjudIcaNiC-0-11' 21/11/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 40/2019 - PE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030 Fax: 37

(Empenho Ordinário nr.: 6520) Folha: 1/1

Fornecedor:

SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P Código: 8623

Telefone:

3136425250 Endereço:

AV JOAO PINHEIRO, 6455

Banco:

1 - BANCO DO BRASIL S.A Cidade:

Poços de Caldas - MG - CEP: 37704-720

Agência:

5119-5 - BANCO DO BRASI CNPJ:

11.896.538/0001-42 Inscrição Estadual:

Conta Corrente 66818

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.

Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo EntregalExec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BLAFB 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS - SUS Saldo: 28.827,37

3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LÁERTON PÁULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

AO.DE MED. P/ DISTR, AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONE PÁRTIC1P. NO PROG. FARMACIÁ DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONE ATA 197/2019, PR 40/2019.

Em I Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário 1 Preço Total

62.000,000 UN ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG (10100) 0,0241 1.494,20 7 200.000 AM ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL 10 ML (AMPOLA) (25926) 0,1645 32,90

12 24.000,000 UN AMITR1PTILINA 25MG CP (10111) 0,0426 1.022,40 21 50,000 UN BENZILPENICILINA BENZÁTINA 1.200.000111 SUSP.INJ (13322) 9,146 457,30 27 38.000,000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG (21058) 0,1227 4.662.60 46 150,000 FR DEXCLOFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4% (10629) 1,0067 151,01 68 49.000,000 CP FLUOXETINA 20 MG (18680) 0,0593 2.905,70

120 70,000 FR SALBUTAMOL SPRAY NASAL (14621) 7,1497 500,48


(Valores expressos em Reais RE) Total Liquido: 11.226,59


Geraldo Bafista Cardoso - Sec. de Administração

NOTA 315L L DIZTRON1CA DoC113463o SIIILDi DA

DANFF- 111111 111111111111 HIIHI M1111111111111111

r ATuDA/DurLicAl A FÁTURA/DLTLIC.

[ 50097/1

VENCIMENTO

20/02/2020

VALOR VALOR VALOR

10.726,11

VENCIMENTO EATURA/DUPLIC, VENCIMENTO FAIIIRA/DUPLIC.

000 IMPOSTO r DE CALCUI.0 DO ICMS I VALOR DO ICMS

10.726,11 1 I VALOR D() FRETE

0,00

1.406,20 OUTRAS DESPESAS VALOR DO SEGURO

0,00 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00 VALOR DO DESCONTO

0,00


10.726,11 VALOR TOTAL DA NOTA

10.726,11

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00 VALOR DO IP]

0,00

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO UF •

MG

CNPI / CPF

18.301.036/0001-70 {CEP

35595-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

21/01/2020 DATA DA ENTRADA/SAIDA

21/01/2020 HORA DE SAIDA MUNICIPIO

LUZ

ENDEREÇO

RUA 16 DE MARCO 172

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ

FONE /FAX

3734213030

O - ENTRAD

1 - SAIDA

N. 0150097 FL 1 /2

SÉRIE 1

Identificação do emitente SOLUMED DISTR. MF,D PROD SAUDE LTDA AV JOÃO PINHEIRO 6455 BORTOLAN FOCOS DE CALDAS -MG CEP 37704-720 03537143738


VENDA DENTRO ESTADO

CHAVE DE ACESSO 3120 0111 8965 3800 0142 5500 1000 1500 9711 3913 1148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfelazenda.gov.briportal ou no alie da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZA-CÃO DE USO

131203558576710 21/01/2020 15:50:00 , R4SCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

0015910650076 CNP./

11.896.538/0001-42 DEATTNATARDTRFIHETENTE

.... . -.....--. NOME' RAZÃO SOCIAL !FRETE POR CONTA CEIDIGO ANTE' PLACA DO VEICULO JF CNR1

UNIDOS TRANSPORTE E TURISMO o -Por contadoemitente 00.522.696/0001-16

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA BIOTITA 1095 POCOS DE CALDAS MG 5180343030033 QUANI IDADE ESPECIE

VOLUME(S) • A MARCA I NUMERO PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO

43,00 I 0.'...,.. 47 055 _ I

- - . 98.410 __ 98.420

CODIGf) ..

DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC. ICMS

VALOR ICMS

N'A LOR In

A UQUOTAS ICMS W1

017994 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, MALEATO 100ML (ITEM GEN'ERICO)L: 1103/19 Q: 150,00301': 30110!l9 V 30109/2021. tFCL 6S3CDA51-4577-4315-11948.574D7EA751132

30049099

30041013

30049039

30049024

30049039

$00

$00

000

300

COO

000

5)02 FR 150,00 1.0067 151,01 151,01 18,12 ODO 12,00

18,00

-- 12,00

ROO

0,00

--- 0.00

019272

021088

PENICILINA G BENZATTNA 1200.000UI S/DIL L:2505568 Q: 50,0000 F:30/08/19 V: 30/08/2021, nECI: 45131,07BE.95B3-484F-A2130-00540607F659

-

$102 FA $0.00 9,146 457,30 457,30 82,31 0,00

0,00 FLUOXETNA 20M0, CLOTUDRATO (ITOd GENERICO) L: 25 722797 (); 40.000,0000 E: 30/09/19 V 30/09/2021 • • • Portaria 3441 8 Cl

5102 CA 49.000.00 0,0593 2.905,70 2.905.70 348.69

021306 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG I.: 0455250Q: 62.003,020 1': 30/11119V: 30/11/202i, nitl: 0793C131C-1013E-4666-A13D-9

E8D4FC54A43

5102 CP 62.000.00 0.0241 1.494,20 1.494,20 268,96 0,00 18.00 0.00

024$35

025578

AMITRIPTILINA 258.IG, CLORIDRA TO (ITEM GENERICO)L: 4441510 Q; 24.000,0003D. 300 Ui 9 V. 30/11/2021 • ** Pateia 3 4/98 Cl

5102 CP 24.000.00 .0,0426 1.022.40 1.022,40 122,69 0,00 12,00 0,00

0.00 AGUA PARA INIECÃO IML L 19M9397C Q: 2000000 F: 3

0112/19V: 30/12/2021

30039099 5102 AP 200,00 0,1645 32,90 32.90 5,92 0.00 18.00

INSCRIÇA0 MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON

1016064 0,00 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 18301036000170-AV. DOUTOR 10SAPHAT MACEDO 601 Baima/Dinrito: CENTRO Municipio: LUZ CEP: 35595-000 UF: MG Pais: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES AROS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido Referente. licitaria de numero: 345560HORARIO DE ENTREGA DAS: 0803 - 16:130 H*COPIA DO EMPENHO Pedido: 1511595 AutOfinC•0 de CompredPedido Cliente): AE46/19E6520 • • • BANCO DO BRASIL. Ag 5119-5 • C/C 65814 - CNP' 11896538000142- DEP. INDENTIFICADO COM CNN DO ORGAO • • • Licitam, Nr 345569- PREGÃO ELEIRONICO 153=19 . ATA 197/19 AFE: 1.08.607-8 • • AE: 1.728166 " ASS: 115/2019 Validade: 27/02/2020 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV. DOUTOR IOSAPHAT MACEDO 601 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: LUZ CEP: 35595000 UF:" MG Pais: BRASII4C6di50 Interno Emitente: 200424 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ) LOCAL DE ENTREGA: AV. DOUTOR 10SAPHAT MACEDO 601 Bairro/Distrito: CENTRO Municipirr LUZ IJF: MG Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

24419

1NSCR. EST. SUI1S. TRIBUTÁRIO CNP)

11.896.53810001-42 INSCRIÇAO E TADUAL

0015910650076

SOLUNIED DISTR. NIED PROD SAUDE LTDA AV .10A0 PINHEIRO 6455 BORTOLAN POCOS DE CALDAS -MG CEP 37704-720 03537143738

?cientificado do emitente

rè.), SOE

°51='?"="

DANFF- 00CUME4Di AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O - ENTRADA 1 - SAÍDA

N°. 0150097 Fl. 2 / 2 SÉRIE 1

1111E11111 CHAVL D AC 'SSO 3120 0111 8965 3800 0142 S 00 1000 1500 9711 3913 1148

Consulta de autenticidade no portal nacional da 19F-e WWw .nt" e .1 azenda .gov .br lportal ou no site da Refaz Autorizadora

111111111111111111 111111111111111111111

NATUREZA DA OPERAÇAO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇA0 DE USO

131203558576710 21/01/2020 15:50:00

DADOS 005 PRO cooloo

IY1OSISLRYIÇOS DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO Nal / Sli CST CFOP UN ()DANT. 31ALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

D.CALC. 1CMS

VALOR 1CNIS

VALOR AL1QUOTAS IF1 ICNIS IPI

026897 38.000.0000V: CARBAMAZEPINA 200MG OTEM GENEFLICO)L: 31222751 Q:

70/10/19V: 30/10/2021 *** Portaria 344/98 Cl 30049069 300 5102 CP 38.000,00 0,1227 4.662,60 4.662,60 559,51 0,00 12,00 0.00

!Declaramos que as mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal estão de

to snlicit2do/contratado mediante AUTOR

! FORNECIMENTO N° L.....

prestados acordo com ZAÇAO DE

! I_U7 : c'ss • de

Declarei-m.1p e r- inecerinnasiserviços

constantes or ., i'inu-1-6;•-il estão de wonlo

o solicitado/cout,-(ado ri-c_la,u.n. 6.11TORIZAÇA0

FORNECIMEN O N° gl wird Luz, de

prestado co

O

igNO

Encerre ado de Setor

ESTáb DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

1 Requisição para empenhamento da despesa

Empenho A.F. Global

CENTRO DE CUSTO:/

EMPENHO ORDINÁRIO

- VALOR DA AF: 16.888,98


Paginas: 1/2 Data Emissão: 25/11/2019 AutorIz. Fornecimento: 6161/2019 Adjudicação: 17

Empenho: 6521

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

Proj./Ativ.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI


Fonte: 151 - BLAFB

Detalhe: O - Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO:8146 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 21.681.325/0001-57

ENDEREÇOR 03, 263- PARQUE NORTE

CIDADE: Vespasiano - MG

CEP: 33200-000

TELEFONE:3125228170


LICITAÇÃO: 40/2019 —ONTRATO: Veto. Contrato:


.0DALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO: OBJETO:

AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONE PARTICIP. NO PROS. EARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONE ATA 197/2019, PR 40/2019.

Observação: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONE ATA 197/2019, PR 40/2019.

Descrição Produto Un Códirl0 Quantidade Preço Unit. Valor Total CLORPROMAZINA 25 MG CP 13292 6000,000 0 20120 120720

FENITOINA 100MG UN 10113 2500,000 0,12500 312,50 FUROSEMIDA 40MG CP UN 10104 65000,000 0,03000 1950,00

BUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO FR 21449 100,000 1,40240 140,24 METILDOPA 250 MG CP 14122 6000,000 0,50000 3000,00 METOCLOPRAMIDA 10 MG CP CP 10639 2500,000 0,09630 240,75

OMEPRAZOL 20MG CP 12358 81480,000 0,06510 5304,35 PARACETAMOL 500 MG CP 7434 17500,000 0,03750 656,25 PREDNISOLONA FOSFATO SÕDICO 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL UN 23152 100,000 2,95450 295,45 PREDNISONA 20 MG CP CP 10645 2500,000 0,14770 369,25

PREDNISONA 5 MG CP 7647 1500,000 0,06250 93,75 PROMETAZINA 25 MG SOLUÇÃO INJETAVÉL (AMPOLA) AM 25925 100,000 1,75240 175,24

PROPRANOLOL 40 MG CP 19552 24000,000 0,03200 768,00


ESTACO DE MINAS GERAIS o. LUZ Páginas: 2/2 .',.

1 Data Emissão: 25/11/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Autoriz. Fornecimento: 6161/2019 I Requisição para empenhamento da despesa lu 1 5- _., Adjudicação: 17

Sr Ernpenhe A.F. Global:

,. • Empenho: 6521

Ficha: 11":201r - CENTRO DE CUSTO:, -

EMPENHO ORDINÁRIO

- VALOR DA AF: 16.888,98

VALOR A EMPENHAR:16.888,98

FAVORECIDO: 8146 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 21.681.325/0001-57

ENDEREÇOR 03, 283- PARQUE NORTE

CIDADE: Vespasiano - MG

CEP:33200-000

TELEFONE:3125228170

PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019 r.ONTRATO: Vcto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

JODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO: OBJETO: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA. COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 • CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

' Observação: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA • COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

PropAtiv.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI


Fonte: 151 - BLAFB

Detalhe: O - Sem detalhamento das destinag5es de recursos

Descrição Produto Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total SINVASTATINA 40 MG

CP 14698 24000,000 0,09900 2376,00

Total: 16.888,98


05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BLAFB 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AOUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS Saldo: 28.827,37

3.3.90.32.01.00.00.00 1 Medicamentos 30 10 AV, LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

ACIDE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 14112019- CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Observações:

urgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:


LU? Processo Admin(JfátfiVo: 141/2019


Data do Proce so: i(3 at .1.1 11/2019

Data da Homol gaçâo: °11/11/2019

Sequência da A ush.leção: 17

Data daAdjudicaç 0.11 21/11/2019


"ESTADO DE MINAS GERAIS


CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 - ° Fax: Av. Laerton Paulineill, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Empenho Ordinário nr.: 6521) Folha: 1/1

Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:

MULTIFARMA COMERCIAL LTDA R 03, 283 Vespasiano - MG - CEP: 33200-000 21.681.325/0001-57 . Inscrição Estadual:

Código: 8146 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente

3125228170 1 - BANCO DO BRASIL S.A 33928 - 33928 621781

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardámos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processq,licitatório.

liem 1 Quantidade

6.000,000 62- 2.500.000 70 65.000,000 83 100,000 97 6.000.000 98 2.500,000

107 81.480,000 109 17.500,000 111 100,000

113 2.500,000 114 1.500.000 116 100,000 117 24.000.000 122 24.000,000

Especificação

CLORPROMAZINA 25 MG (13292) FENITOINA 100MG (10113) FUROSEMIDA 40MG CP (10104) IBUPROFEN° 50MG/ML GOTAS - FRASCO (21449) MEI-ILDOPA 250 MG (14122) METOCLOPRAMIOA 10 MG CP (10639) OMEPRAZOL 20MG (12358) PARACETAMOL 500 me (7434) PREDNISOLONA FOSFATO SóDICO 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (23152) PREDNISONA 20 MG CP (10645) PREDNISONA 5 MG (7647) PROMETAZINA 25 MG SOLUÇÃO INJETAVÉL (AMPOLA) (25925) PROPRANOLOL 40 MG (19552) SINVASTATINA 40 MG (14698)

Marca 1 Preço Unitário Preço Total

0,2012

1.207,20

0.125

312,50

0,03

1.950,00

1,4024

140,24

0,50

3.000.00

0,0963

240,75

0,0651

5.304,35

0,0375

656,25

2,9545

295,45

0,1477

369,25

0,0625

93,75°

1,7524

175,24

0,032

768,00

0,099

2.376,00

CP UN UN FR CP CP CP CP UN

CP CP AM CP CP

Unid


(Valores expressos em Reais Ft$) Total Líquido: 16.888,98


tuk_ Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - Vaapastano - 21.681.326/0001-61 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Naos --"r N° 12250

SÉRIE 1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 1447110

DATA DE EMISSÃO: 20112/20111

•

ULTIFARMA ; DANFE_ Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrcmica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Ne 122501 SERIE 1 FOLHA 1/2

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Ni 010111I 111 000 11111 IGUI iii 111 - Produtos iiosaitaiaces

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MIÍLTIFARMA COMERCIAL LTDA

Avenida TRES, 283- PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31)2522-8170

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CONSULTA D AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA N1'-E WWW.NFE. AZEND .GOV.BR/PORTAL

OU NO SITO DA SEFAZ ALTFOIUZADORA

NATTRFJADÂIXtRAçAO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Iitor.DEAI.rroItIzAçAo 131193529480313 20/12/2019 12:14:26

OU kOldvo Os Rgoro I vno

3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL

0624859180029 DESC. ESTADUAL SUEM. TRIBUTARIA CNTOCIT

21.681.325/0001-57

FORMA DE PAGAMENTO TOMAPADANENTO 99E9ei 91139~9$:"91Z•1011 -:""ikR•i4 1̂,(711)MtrePAGAMOITO •

14.475,97 lainarm~:

Boleto Bancado

INDIRMAÇÕES CoMPLEMIINTARIN

DADOS BANCAMOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 3392- 8,CC: 62178.1 ATA 197/2019 PREGA() 153/2019 EMPENHO: 6521 AF: 0241_0055/2019 Da/TREP: Avenida Doutor losaphal Macedo. 601. fumada De Minas Cour?, Luz Cep: 35393003 HORARIO 0511AS 161INao incidencia Conf. item 130 do Ana° I parte I do RICMS/2002 - Conf. Cone. Confim 87/2002 Vi. Venda e/ ICMS RS 3770. 29 - Vi. Desancado de ICMS RS 3144,00. Vi. Do ICMS RS 626, 29.Venda genedcos conf. RICMS/2002. Alinea b.8 art. 42 Pane Geral do RICMS 2002.

RIMO:AM AO ASCO

DF T RIO/REME-T.19TE NOME ! RAtIOSoCIAL

MUNICIPIO DE LUZ CMISCIT

18.301.036/0001-70 DATA EM nova°

20/12/2019 ENDEMO) AVENIDA LAERTON PAULINELL1, 153

/MIRRO kr

MONSENHOR PARREIRAS 135.595-000 DATA DE IMIRADAMAIDA

20/12/2019 REINICIO° Luz

Cr MG

PAIS Brasil

DIN1RMAX INWRICAO INI AGUAI. (37)3421-3017

11ORA DE INTRADAISAIDA 12:14:32

Ti RA DIMISROPATIIRA

122501

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14.475,97

0,00 14.475,97

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001 19/01/2020 14.475,97

RAM,. DE CALcuto IX) CEIA vAum DO DAV BASE DE cAirm.o no ;unis ou suumrtoicAo VALOR rio iciss ris si MS1MliçÃo VAI DR roiasnos PRoDll ( IS

11 331,97 1.963,90 0,00 0,00 14475,97 vAl °R 143 HUI I h VALOR DO SEGURO DESCOSO° ournAs DESPESAS ACMÇOMAS VAIAR SOIM Do FPI AVLR AMOR DOS 111ORRIOS V LOR TOTAL DA NOTA

0.00 0,00 000 0.00 0.00 1.963 9C 14.475,97

RALM) SOCIAL runs ronrom. COMO ANIT PLACA DO VEICULO

JC LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA REMETENTE 1W CNP'

02310.579/0001-68 IMDERFO ) MUNKIMO

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INSCRIÇÃO RSTADAIAI

0010648710068 011A UDADE

1141 FsPECIE

CAIXAS MASCA NUMERAÇÃO

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7. edomo ,c, oz~einb ',mouro- kl. 8, oiõØJ drol•Slcidar„Virentri:%-tkc-¢ - ai.: .V,ikiiP II Créia I" - - ALI DOTAS

1052013 "

ELPRAZOL (OM EFLUO L) 20MG CX 0340 CAPS Lt: 190041441 Qui: 97.01 Me 23/09/2019 1 Val: 30/09/1011 1 VPMC: 346.76 Late:19004148 Validade:30/09/2021 CX:97

30049069 0/00 5102 CX 97,0000 54,6839 5.304,34 954,78 5.304,34 954,78 0,00 18.00 0.00

1157002 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL (GENÉRICO) 40 MC COM CX DL AL PVC X 6000 14: 0021191 Ne 4.0 1 Fab: 10,90)20091 Vil: 31/01/2011 1 VPMC: 937.77 1.ote:002/19 Validade31/01/2022 CX:4

38049036 0/40 5102 CX 4,0000 192,0000 768,00 0,00 0,00

1062001 • • S1NVASTON (SINVASTATINA)40MG COM P REV CX C1500 LR AX441 1 Qnt: 44.01 FÉ,: 04/11/20191 Vai: 31/00)20211 'PMC: 710.0 Lote:AX441 Validade:31/10/2021 CX:48

30049059 0/40 5102 O( 48,0000 49,5000 137600 0,00 0.03

1043019 IBUPROTRAT (IBUPROFENO) 50MG/ML SUSP ORAL CX C/ 100 FRASCOS 30M1 Li: 23153A 1 Qnt: 1.01E46: 01/08/2019 1 Vil: .11/23/20201 VPMC: 1135.16

3 0049029 0/00 5102 CX 1,0000 140-2400 140.24 25,24 140,24 25.24 0,00 14.000,00

DADOS ADICIONAIS

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[ RECEBEMOS DE DWARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA RI 527,00

I DATA DE RECEBIMENTO

002906

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (MUMCIPIO DE LUZ) PEDIDO:

NF-e

N° 000.004.991 SÉRIE: 1

DIFA,D

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Difctrmed

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COMERCIO DE MEDICAMENTOS

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III i 1 1

II 1101 111 HEI 11 1 111 II

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3120 0408 7950 6600 0127 5500 1000 0049 9113 0941 4916 0-ENTRADA i

1-SAiDA 1 1

N° 000.004.991

SÉRIE:1

FOLHA:1 / 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sita da Sefaz Autorizadora.

• NATUREZA DA OPERAÇÃO -

VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

131203641412701 - 13/04/2020 10:19:40 INSCRIÇÃO ESTADUAL

001039618.00-35 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IMBUI. CNN / CPF

08.795.066/0001-27

NOME / RAZÃO SOCIAL CÓDIGO

MUNICIPIO DE LUZ 000300 CNN/CPF

18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 13/04/2020 10:08

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA AV. LAERTON PAULINELL1, 153 MONSENHOR PARREIRAS 35.595-000 MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA LUZ 37) 3421.3030 MG

ATURA FATURAI FATIJRA2 FATURA3 FATURA 4 FATURAS FATURAS FATURA? FATURAI FATURAS FATURA 10 FATURA II FATURA 12 FATURA 13 FATURA 14 MI

NUMERO 004991-1/1 VENCIMENTO. 13/05/2020 VALOR: 527,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO

527,00 VALOR DO ICMS

63,24 BASE DE C CULO ICMS ST

0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

527,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 527,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA li - Remelen e (CIF)

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF

MG CNE/CPF

17.463.456/0001-90 ENDEREÇO

RUA JOSE AFONSO BARBOSA MELO, 145, ANDAR: 20; MUNICÍPIO

CONTAGEPÇ UF


062569380.00-40 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO

01 I

PESO LIQUIDO

CÓDIGO [FRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS C Ne H CS CFOP UN QUANT VALOR

UNIT VIR TOTAL 1

DESC. VALOR

BRUTO 1 BC ICMS VALOR

ICMS VALOR

ST ALM.

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000272 DIPIRONA SODICA 500110 500 CPR - DIPIDOR - SOBRAL LT: 180921 Vai: 31/08/2020 Qtd: 20

0,00 30049069 000 5102 CX 20 26,350000 527,00 527,00 63,24 12 O

NA/ cdo , t• ibk510 FOR19F_ChtlEM , 041 Or,

Luz,_ 2,y,

~§1.804111‘ ATENÇÃO 1. CONFIRA A MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE

48 HORAS 00 RECEJSINIEN T 0.

JEM_CASO DE RECLAMA C. 40, FA ... GR ENTRAR EM

CONTATO NO ':-/Arz.:

‘, farrnattica@ditarn. .:.,, , ;-,, h r ï;:tts.),,, —,---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Empresa amparada pela Miga= zero do PIS E COFINS conforme Artigo 2 da lei 10147/2000 Número(s) do(s)Pedido(s): 002906 AF N°1645/20 EMP 1987

DEPTO: CAIXA ECON.FEDERAL AG. 0089 OP. 003 C/C 2660-3 IDENT. 08795066000127 Trib. Apraz. R$:70,88 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT M2L5P8 .

flesanvnlvidn nnr Sijnrnsnft 13117555-54,4

RECEBEMOS DE MULT1FARMA COMERCIAL LTDA - Vospaalano - 21.681229/000141 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO N° N

F-e àeit 12

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR • ... {VALOR DA NOTA:

DATA DE EMISSA0/ 144DERE

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O - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 122501 SERIE 1

FOLHA 2/2

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Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROT. LW ADIORELAÇÃO 131193529480313 20/12/2019 12:14:26 011 (Códm de FtegrenelnINMEni 3 - Regime Normal

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CLORPRONLAZINAI•CI • 25 MG BI. A L ?LAS TRANS COM RFA' CX C/200 COMP Li: 19030559 1 Qat: 30.0 1 Pah: 11/03/2019 1Val: 11/03non1VPMC: 37.66 Lote:19030589 Validade:11/03/2022 CX:30

30049099 0/00 5102 CX 301030 40)400 1.207,20 217,30 1.207.20 217,30 ROO

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18,00 0,00

066 NOV0511. (M ETOCLOPRAM1DA) 10MG CX 0500 COMP Li: 1057/191 Qat: 5.01 Fali: 01/11/20191 Vai: 31/10/10211 VPMC: 198.17 Lote:10137/19 Validado:31/10/2021 CX:5

30049041 0 / 00 5102 CX 5,0000 48,1500 240,75 43,34 240,75 43,34 000 18,00 ROO

1029120 PENITOINA (GENERICO) •Cl • 100 MG COM CX SI AL PIAS AME X $00 Li: 0119/191 (Ame 5.01 Pah: 17/08/20191 Vai: mimou 1 VPMC: 54.5 Lote:0819/19 Validade:31/07/2021 CX:5

30049099 0/00 5102 CX 5,1:000 62.5000 312.50 37,50 312,50 37,50 0,00 12,00 0.00

1062015 TENSIOVAL (METILDOPA) 250 MC COM RF.V Cl' DL AL PIAS TRANS X 20 Li: A36856 1 Qn1: 300.01 Pai,: 25/10/20191 Tal: 30/09/2021 1 VPMC: 28.59 Lote:AM:56 Validade30:0902021 CX:300 .

30039045 0/00 5102 OC 300,0000 10,0000 3.003.00 540,03 3.000,00 540,00 0,03 18.00 0,00

1029012 PARACETAMOL GEN 500MG CONflitX C/500 L1: 1081/191 Qat: 35.01 niin 01/11/20191 Vai: 31/10/2011 1 VPMC: 11259 Lom1081/19 Validade:31/10/2021 CX:35

30019045 0/00 5102 CX 35,0000 18.7500 65625 78.75 656.25 78.75 0,00 12,00 0.00

1062009 PROMETAZOL (CLORIDRATO DE PROMF.TAZINA)50MG/1ML INJ CX 0100 AMP 2ML Li: AX579 1 Qne 1.0 1 FAIA 01/09/2019 1 VII: 30/09/2021 1 VPMC: 118.3 Lote:AX579 Validade:30/09/2021 CX:I

30049099 0/00 5102 CX 1,0000 175)403 175.24 31,54 175,24 31,54 0.00 1850 0,00

1029090 FOSFATO SODICO DE PREDN1SOLONA (G LNERICO) 3MG/M I. SOL ORAL CII C/50 91/.5 60ML+ 50 COPOS Li: 1123/19 1 Qat: 2.01 Vai,: 06/11/20191 Vai: 31/10/2011 1 VPMC: 50817 MEDIDOR Lot61133/19 Vididade:31/10/2021 CX:2

30543999 0/00 5102 CX 2.0003 147.7250 295,45 35,45 295,45 35,45 0,00 12.00 0,00

—fleciaran-ins aue as mercadorias/services prestados.;

ai, ..,t,,, 'tos desta Net 21 Fiscal estão de acordo cinivi !

Eu solicii2ciolconli3l3d0 misdiapile AUTORIZAÇÃO DEI n.

FORNECImEdI Liiiz,_„,01_cie 1 ip No

t t •4 s i - ----32—-Cg:----- .: -.5,nnif»r,:r1ft:,.9•5'•:,777.--* • -- -

DADOS ADICIONAIS ITIRJEMALTAIS LOMIIYÀrnNTARFS REMMTM30 AO LISO)

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AA. fflikidiT pri0 O,CNFE • lettp:Awn 006

2.413,00 0,00 2.413,00 129404 DUPLICATA

VAID O

17/05/2020 2.413,00 001

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3392-0, GC: 62179-1 ATA 197/2019 PREGA() 153/2019 EMPENHO: 6521 Ar: 0241 0055/2019 ENTREGA: Avenida Doutor losaphai Manada, 601, fannacia De Minas Canto. Luz Ccp: 35,595-000 HORÁRIO 0804 AS 16)/Venda generlom cont EICMS12002, Anna 1s8 ao. 42 Pane Geral do R1CMS 2002.

RESERVADO AO FISCO

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7 ULTIFARMA DANFE Documento Auxiliar da

iii ill

i Produtos Itosoitsloros

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MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA —., 1

IN 1 11 11111 1 li 1 11

1 - SAÍDA — 5550 04 6813 25000157 5500 1000 12 404 1219 CIIAVBD 3

Avenida TRES, 283- PARQUE NORTE Vespasiano - MC- CEP: 33.203:144 - FONE: (31)25224170 •

sac@muttlfarmatomár

•

N° 129404 SERIE 1

FOLHA 1 / 1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA 5.15-E VAVW.NrEFAZENDA.GOV.BR/PORTAL

OU NO MIE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATIPRF7A DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131203647013556 17/04/2020 16:59:09

LIO ‘Cád.o.le Rem 1 nbsino 3 - Regime Normal V6245E;180A029

RISC. ESTADUAL SUBST.TRIBUTAILIA CL/PPM, 21.681.325/0001-57

NOME / RALL O SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ

CNDIC131, 18.301.036/0001-70

DATA DE FeAss.Lo 17/04/2020

1 moureco A VENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 ISF;.595-000 frNAORIVI SENHOR PARREIRAS

DATA DE ENTRADA/VIDA 17/04/2020

~IMO Luz

IP, MG

PAIS Bolsi]

FONWPAX NWRKAO CSIADUAL (37)3421-3017

HORA DE unamminAhm 16:59:52

FATURA

6011MA DE PAGAMENTO

L nu, v ................... BASE DE CALCULO IX)1041. VALOR DO ICMS

2.413,00 Base. DE CAI /CUIA DO leitS IX stmarrtuicSo vaiai mictas FM SUBSTITUIÇÃO

289,56 0,00 0,00 vaiar TOTAI.DOSPRODMOS

2413,00 VALOR DO RUM, VALOR u9 SKIURO

0.00 0.00 DESCONTO armas DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00 0.00 VALOR IOTAL DO PI

0.00 VIA APROX WS IRIBUIOS

289.5e VALOR TOTAL DA NOTA

2.413.00 ..—,.........,.—.....—...— ..—..... -.....—., mau SOCIAL non mut InTRA assoo uni ?LACA Do Momo

JC LOGIST1CA E TRANSPORTE LTDA REMCTENTE rd CNN

02.510.579/0001-68 IST)EREÇO MILVICIPIO RUA HENRIQUE DINIZ 600 NOVA CACHOEIRINHA Belo Horizonte

UT MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010648710068.

INANIU/ADI, LSILCIE

4 . • CAIXAS MARCA trumrsaçÃo

O ?PM BRUTO

25,840 PESO LIQUIDO

25,840

• ItZ-.2 s--ida Lir; - '..ii.tria) —

. ..tEsil:: -1-:5',15, . 0L2. ,5

1062010 PREDNISONA GEN 5MG COMP CX 0500 30043210 0/00 5102 CX 3.0000 31.2500 93,75 11,25 93,75 11,25 0,00 12.00 0.00

LI: AX965 11:101: 3.0 1Fab: 10/03/20201 Vai: 25E2/2022 1 VPMC: 206.1 LotcAX9:55 Validade:28102/2022 05:3

1062033 REDNISONA GEN 7.0MG COMP 06 C/500 30043290 0/00 5102 CX 5,0000 73E500 369.25 44,31 369,25 44,31 0.00 12E0 0.00

LI: AX977 1 ene 5.01 Pote 30/03/2020 IV.!: 23/02/2021 1 VPMC: 599.13 on-AX977 Validade28/02R022 C/I:5

1029039 FIIROSEMIDA GEN 40310 COMP CX 0/500 300490/6 0/00 5102 C( 130,0030 15,0000 1.950E0 234E0 1.950.00 234,00 0.00 12,00 0,00

Mi 1215/191 Qat: 10.01 Fab: 11/12/10191 Vai: 30E1/2011 1 VPMC: 160.55 lã: 1245/19 1 Qet 120.0 1 Fab: 10/12/2019 'Vai: 30/11/2021 1 VPMC: non

I

Lotc 1246/19 Validade30/11/2021 CX:10, Lote:1245/19 Validade30111/2021 CX:120 " : :c :. 1e as nr.rc:abc

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- -tronaria dn

e AUTORIZAÇA0 O

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NP.• ninfa. pel d Oobj a FE herYerre.edoleone.br

Páginas: 1/1 Data Emissão: 25/11/2019 Autoriz. Fornecimento: 6162/2019 Adjudicação: 18

Empenho: 6522

CP 19549 6300,000 0,11080 698,04 RANITIDINA 150 MG


. Requisição para empenhamento da despesa


CENTRO DE CUSTOU -

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 698,04

VALOR A EMPENHAR:698,04

FAVORECIDO:8604 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 12.927.876/0001-67

ENDEREÇOEST PEDRO ROSA DA SILVA, 515- RESIDENCIAL PARK

CIDADE: Extrema - MG

CEP: 37640-000

TELEFONE:34357750c

PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019 r:ONTFtATO: Vcto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

lODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO: OBJETO:

AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF • PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Observação:

AQ.DE MED. P/ DISTR, AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 • CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Descrição Produto Un Código Quantidade Preco Unit. Valor Total

Ficha: 497/2019

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

PropAtiv.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI


Fonte: 151 - BLAFB



Total: 698,04 ,

Empenho Ordinário nr • 6522) Folha: 1/1

Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente

343577504 1 - BANCO DO BRASIL S.A 3415-0 - 3415 5240x

SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST PEDRO ROSA DA SILVA, 515 Extrema - MG - CEP: 37640-000 12.927.876/0001-67 Inscrição Estadual:


Código: 8604

Saldo: 28.827,37

urgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BLAFB 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AOUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS

3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - - ADESÃOAATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELE1RONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entroga/Exec.: Local do Entrega: Objeto da Compra:

Observações:



CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 37342-i-3- 0-30- Av. Laorton Paulinelli, 163 C.E.P.: 35596-000 - Luz - MG

Fax: St •


Processo Adminis ,Zc, LU.?

Processo Nr.:

Data do Procos 3011

Data da Homolo ação:

Sequência da A d cação: AL. Data da Adjudicaçfrc16,025.29 .„

li 18

141/2019

11l1!2019

2t111!2019

/11/2019

1/2019


Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Unid Especificação Preço Total

1 698.04 Nem I Quantidade

6.300,000 CP RANITIDINA 150 MG (19549)

Marca Preço Unitário

0,1108

Total Geral: 698,04 Desconto: 0,00

(Valores expressos em Reais Rb) Total Liquido: 698,04



UF MG

Inscrição Estadual ISENTO Forte/Fax

0373421-1230

UF: Placa do Veiculo Código ANTT CNP.I CPF

15.598.197/0001-80 ,..mpffirlatowg VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social

DNG TRANSPORTES LTDA Frete por Conta

0-Remetente (CIF) Inscrição Estadual

001967536.00-38 UF:

MG Cubagem Total

0,000 5

Munidpio

BELO HORIZONTE Endereco RIJA JOSE ALVES DA SILVA

I Errikie 2

Numerado Peso Upuido (KR)

6.000 Quantidade / Volumes Peso Bruto (1Cal 6,000

Marca

MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Certificado de Análise _

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída

2-Entrada

No. 194878

Serie 1

ch!i111111111111.11111.

760

111111111111111111111111111111111111111111111111111111

31 9.11 1 500.1000 948.78 0360 46/5

Laudo: 212.672

Data Emissão: 0209/2019

Hora Emissão: 15:25:53 1

SOMAMG HOSPITALAR

FetPliSietá Bel5id‘Cli1Piní 37.640:003 .E.11trenia-UÓ ..PonOffaczl(3.5)1436.fl56) ÔNP.I.12.927.570~-07. itessc.k.st.:(Y3ter-S547,03-45' Inise'..Eiráfáit fiiixitátio:

1

303%

Nallffen Operado: Venda a Prazo

Con 1 de autenti id de no ortal naciona da NF-e www.n .fazenda.g v.br/port ou no site d Scfaz Autorizad a

Protoco o e autorização de uso 1311 3 03468850

Razão Social MUNICIPIO DE LUZ

~opto LUZ

FATURA /DUPLICATA

I 194878-A 29/12/21:119

6.98,04

CNN / CPF 18 301 036/0001-70

CEP 35.595-000

Data Emissão 29/11/2019

Date Entrada/SaIda

Hora de Entrada/Salda 153 Endereço

AV LAERTON PAULINELL1 Bairro Di Oito

MONSENHOR PARREIRA:

DADOS DO PEDIDO Mimem • I Empenho:

278906 16522

DADOS BANCÁRIOS

Vendedor: 68

Deposito Conta

83.76 ..CAL Base

Valor do Frete

rireovro do do ICMS

6 8 04 1 Valor do Seguro

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição O 00

Valor do Desconto

0,00 Outras Despesas Acessórias

O 00

Valor do ICMS Substituido

0.00 Valor do IPI

Valor aproa de Tributos

0,00

0,00

Valor Total dos Produtos 698 04

Valor Total da Nota 698,04

ENDERECO DE ENTREGA

ENIMN I D A DOUTOR JOSAPHAT MACEDO

Murdt

601 UF:

MG

Bairro Distrito CENTRO

CEP 35.595-000

SERVICOS PRODUTOS/ DADOS DOS Serviços dos Produtos/ NCM-SH CST CFOP Un Otdade Vir. Unitario Vir, Total BC.ICMS Vir. ICMS Vb. IPI 1P1 ICMS

12,00 CM

2942

Descrido

Lote: Cod.Fabr.: Cod£6.1111_

•

.‘, '

RANITIDINA !SOMO CP (G) MEDOUIMICA '

221595 18/09/2021 Fabr.: IS/0912019

2942 Ren. MS: 1091700750044

Y$9.444Z9.1.&101 Na: 73

.

30049099 COO 5102 Cp 6.300 0,110E0 695,04 698,04 83,76 0.00 O

OecIarantos crie as rnereadonasrservipos oui lb 'antes cesta Nora Fiscal estai) de o solicitadorcontrabsdasni e,d'ia...nte AUTOR FORNECIMENTO Ntifila.i el

Luz, oc de j bAjunta,49-de

prestad acordo ccm ZAÇA0 DE

20 /9

s

9/19_3 - Ao 119

--

DADOS ADICIONAIS

Informados comolemattares N 0241.0048/2019 • NE6522. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 197/2019: PE 15Y2019, BANCO DO BRASIL AG 3 15-0 C/C 52407( IDENTIFICAR DEPOSITO COM edil:PORTARIA SUTRI.N 725, DE 9 DE MARÇO DE 2018 (MG de

tomam); Decretos- 5: DECRETO 43 080 ART. 42 LINHA B8 12% GENERICOS

Lu.e. ESTADO DE MINAS dERAIS PREFEITURA MUNíCIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da deipesa


CENTRO DE CUSTO:/ -

EMPENHO ORDINÁRIO


VALOR A EMPENHAR:2.885,93

Fichà

Páginas:

Data Emissão:

utodz. Fornecimento:

Adjudicação:

Empenho:

498/2019

sat'c' 6513

1/1 •

25/11/2019

6163/2019

19

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

Proj./Ativ.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA t.ISUARI


Fonte: 155 - SUSEST

Detalhe: 90 -AS.FARM.

FAVORECIDO:5604 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 12.927.876/0001-67

ENDEREÇOEST PEDRO ROSA DA SILVA, 515- RESIDENCIAL PARK


CEP: 37640-000

TELEFONE:34357750<

PROC. DE COMPRA:141/2019

CONTRATO:

ODALIDADE: Pregão Eletrônico.

Registro de Preço

Veto. Contrato:

LICITAÇÃO: 40/2019


INCISO: OBJETO: • AO.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NÁ , • COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Observação: ' • • AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONE PARTICIP. NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E NA • COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.

Descrição Produto Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML XAROPE - FR FR 21451 50,000 2,67050 133,53

ANLODIPINA 5 MG CP 11691 50000,000 0,03150 1575,00

CAPTOPRIL 25 MG CP 21056 7000,000 0,02100 147,00

)IGOXINA 0.25MG CP UN 10103 2000,000 0,06480 129,60

FLUCONAZOL 150 MG CP 9662 600,000 0,37500 225,00

GLIBENCLAMIDA 5MG CP CP 10634 28000,000 0,01820 509,60 RANITIDINA 150 MG CP 19549 1500,000 0,11080 166,20

Total: 2.885,93



Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr.: 6513)

Telefone: Banco: Agência: Conta Cortante

34357750< 1 - BANCO DO BRASIL S.A 3415-0 - 3415 5240x

SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST PEDRO ROSA DA SILVA, 515 Extrema - MG - CEP: 37640-000 12.927.876/0001-67 Inscrição Estadual:


Código: 8604

Saldo 22.924,88

va gão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


SUSEST 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (498) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS

12.m I Quantidade Marta 1 Preço Unitário 1 Preço Total Unid Especificação

3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

AO.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONE PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.


Observações:



Processo AdmInIs 10. • 41/2019

Processo Nr.: f 14t112019

Data do Process : 099 fui /nig CNPJ: 18.301.036/0001-70 Feno: 373421.3030 Fax: 37 Data da Homoio çtio: 21t4 /2019 Av. Laerton Paulinelli, 163 Sequência da Ad 19 _0(.3" C.E.P.: 36595-000 - Luz - MG Data da Adjudicação. 0,2Fie,OS.:).21/11/2019


Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações dtondições constantes no Processo Licitatório.

50.000 17 50.000,000 25 7.000,000 51 2.000,000 67 600,000 71 28.000,000

118 1.500.000

ÁCIDO VALPROICO 250 MG/5ML XAROPE - FR (21451) ANLODIPINA 5 MG (11691) CAPTOPRIL 25 MG (21056) DIGOXINA 0.25MG CP (10103) FLUCONAZOL 150 MG (9662) GLIBENCLAMIDA 5MG CP (10634) RANITIDINA 150 MG (19549)

133,53 1.575,00

147,00 129,60 225,00 509,60 166.20

FR CP CP UN CP CP CP

2,6705 0.0315 0,021 0,0648 0,375 0.0182 0.1108


(Valores expressos em Reais RE) Total Liquido: 2.885,93

Geraldo Batista Ca dos Sec. de Administração

SOMA NAG HOSPITALAR

37.046-000 Éitrerhi-1,(G Fait, (2.5):MS.44160 gNPJ: 12.927.876/030V437 insUltt:0bt6S47:00-45 rase: atadmii-.51/1), TifiXiláriDt

DANÉE Documento Auxiliai de Nota Fiscal Eleitánica

1-Saída 2-Entrada

No. 194877

Série 1

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1

or. 4620

Natureza Operação: Venda a Prazo

Protocolo e autorização de uso 131193 03462802

'• •

Chave e atm 3119 I 112 9278.7600.0167 5500.1000 1948.7710.03

Cons 1 d autenti id de o portal n e na da NF-e www n .fazenda.gov. rlp dai ou no sita d Sefaz Autor

MunidpM UF: MG

CNP/ / CPF 15.598.197/0001-80

UF:

Espécie 12

Owmidade/Volumes

Freie por Conta 0-Remetente (CIF)

Munidpio BELO HORIZONTE

Numerado

Placa do Veiado

0E. MG

PC50 Liquido (Kg) 30,000

Insulei° Estadual 001967536.00-38

Cubagem Total 0.000

5 Marta

Código ANTT

Peso Boita (KR) 30,000

Razão Soaal DNG TRANSPORTES LTDA

Endereço RUA JOSE ALVES DA SILVA

FNDERECO DE ENTREGA Endereco

AVENIDA DOUTOR JOS APHAT MACEDO IlabéroEl?,R Iiteb CEP

35.595-000 601

Razão Social CNPI / CPF Data Enlodo MUNICIPIO DE LUZ 18.30! 036/0001-70 29/11/2019

Endereço Bairro Distrito CEP Data Entrada/Salda AV LAERTON PAULINELLI 153 MONSENHOR PARREIRA: 35.595-000

Municlpio Fone/Fax UF Inscrição Estadual Hora de Entrada/Salda LUZ ..4. 037 3421-1230 MG ISENTO

FATURA / DUdEICATÃ'"' 194877-A

29/1ph9? . DADOS DO PEDIDO

Número

Empenho:

Vendedor. 278879 • 6513

68

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta

: Cálculo do ICMS , Valor do ICMS Base de adeulo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos

1.14h20 303 44 0,00 0,00 2.250.80 Valor de FRC Valor do Seguro Valor do Desconto Outras Despesas Acessórias Valor do IPI Valor aproa de Tributos Valor Total da Nota

0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 2.250,79

COd. Descido dos Produtos/ Services NC4S11 CST CFOP Uri °Idade Mr. Urdindo Vir. Total BC.ICMS Vir. ICMS VB. IPI IPI ICMS

3729 .

2487

2942

BESILAPIN 5MG CP (ANLODIPINO) GEOLAB Une 1905595 30/06/2021 Fre.: 06/06/2019 Cod,Febr.: 501600 Ret. MS: 1542302430043 COdEANI1J899_0_95.2181)17

GL1CONIL 5MG CP (GLIBENCLAMIDA 5MG)MED QUIMICA Lote 23799S 09/10/2021 Fabr.: 09/10/2019 Cod,Fabr.: 2487 Ret. MS: 1091700640028 CAORANU.2139A8.429.U616 neer: 29

RANITIDINA 'SOMO CP (G) MF-DQUIMICA Lote: 22I49S 18/09/2021 Fabr.: 18/09/2019 Codfabr.: 2942 Rem, MS: 1091700750044 COdE81413:. 239.4842218101 Decr: 73

30049069

30049099

30049099

000

010

030

5102

5102

5102

CP

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CP

_

Decl

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comarties o solicitadolc,ontiatado FORNECIMENTC Luz,_a_ie

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ISCO

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0,01820

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1.575,00

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1.575,00

0,00

166,20

253,50

0,00

19,94

0,00

0,00

000

O

O

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18.00

0,00

12,00

as mercac Nota Fiscal

med N° .

ante

°nas/serviço estão de AUTORIZAÇA0

de

prestados acordo com

DE

$904210 9r .

AI 1 i

,able I ,. er

...0 -....- 29nr,lo. de Se

DADOS ADICIONAIS Informar-0es comálanernares N 0241-0047/2019 - NE 6513 . ATA DE REGISTRO DE PREÇO 197/2019-PE 15Y2019 BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 5240•X IDENTIFICAR DEPOSITO COM CNN: PORTARIA SUTRI N 725. DE 9 DE MARÇO DE 2018 (MG de 10/03/2018); Operação contém itern(ns)eom o ICMS dispensado. vedado o seu lançamento nos campos "Base de Calai do ICMS" e Valor do ICMS " do documento fiscal; sendo o valor da Base de Cálculo RS 621,46 e o valor do Desconto do 1045 Isento RS I 11.86 Decretos- 19. CONVENIO ICMS 87/2002 ISENTO ORGAOS PUBUCOS (P) 5: DECRETO 43080 ART. 42 UNHA 138 Ir% GENERICOS

•

P 4A 11

69

Cons 1 d autenticidade no ou 1 n i na d NF-e

www.n Sazenda.gov.brip rtal ou no site da Sefaz Auto zadora ..10at

Vendedor 68

Número 278879 1 6Engpler

Bairro Diettlto - CENTRO 604

Frete por Conta 0-Remetente (CIF)

CNN / CPF 15.598.197/000140 r-

C ' digo ANTT Placa do Veiculo UE

DADOS BANCÁRIOS

Deposito Conta

CÁt rtotnnra IMPOSTO Base de Calcubaado CMS •

Valor dó Frete

ValordolCMS _ 488 12

Valor do Seguro 0,00

Base de Calculo do ICMS Substituição 58 57 000

Valor do Desconto Outras Despesas Acessorias 0,01 0,00

Valor do irou Substituição 0,00

Valor do W1 Valor aproa de Tributos 0,00 0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social

DNG TRANSPORTES LTDA Endereço

UA JOSE ALVES DA SILVA tidade / Volumes I Espécie

i 3

ENDERECO DE ENTREGA Endereço

AVENIDA DOUTOR JOSAPHAT MACEDO

MuLnVZ°

Municipio Inscrição Estadual

5 BELO HORIZONTE MG 001967536.00-38 Numeração Brotto(Ke) Peso Liquido (Kg) Cubagem Total IPeso

10,000 10,000 0,000

11:F: MG

35.595-000 I CEP

DADOS DO PEDIDO

Valor Total ditNota

, -

Valor Total dosProduto 635 13

0,00

!Marca

635,12

196606-A 23/01/2020 . 635,12

Razão Social MUNICIPIO DE LUZ

CNR1/ CPF 18.301.036/0001-70

Data Eineal 24/12/2019

Endereço AV LAERTON PAULINELLI 153

Bairro Di trito MONSENHOR PARREIRA'

CEP 35 595-000

Data Ent nda/Saida

Municipio LUZ

FoneWax 1 0373421-1230

tW Inscrição Estadual MG 1 ISENTO

Hora de Entrada/Saída •

FATURA / DUPLICATA

.-00.0•0 t-0-tc Cód.

1003°4 ' 04 ' 4,05 t`•00 Descrição dos Produtos/ Serviços - NCM-SH CST CFOP Un Otdade Wr. Unhado Vir. Total BC.ICMS Vir. ICMS Vir. IPI aIPO5 ICMS

69191

2926

69639

2527

C APTOPRIL 25110 CX C/500 CP (G) MEDQUIMICA Lote: 25059S 31/10/2021 Fabr_ 31/10/2019 CodTabr.• 69191 Ree. MS: 109170099 Coe EANI1 78968429W89 Decr: 29

DIGOXINA 0,25MG CP ((a) PEARIA° Lote: 19004381 31/10/2021 Fabr.. 11/10/2019 Cod.Fabr.: 2926 Reg. MS: 1410700590021 cgr! EAN113 7898216361601 Doer: 73

FLUCONAZOL !SOMO CX C/100 CPS (G) MEDQUIMICA Lote- 25199S 28/10/2021 Falir_ 78/10/2019 CodEabr.: 69639 Ree MS: 1091700980031

od 1 3- 7896802919)81 Decr 73

VALPROATO DE 50010 (C1)25%1655.0- FR IOOMI- (G) H1POLABOR Lote: 0531/19 31/05/2021 FM,: 1~2019 Cod.Fabr. : 2527 Reg_ MS: 113430142004E

COdANIT 7898173901981 Decr• 73 '

30049069

30049079

30039089

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10,50000

0,06480

37,50000

2,67050

"iscai estão -diante AU"

147,00

129,60

225,00

133,53

129,60

225,00

133,52

0,00

0,00

15,55

27,00

16,02

coo

,00

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12,00

12,00

12,00

de acordo ORIZAÇAO

e

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e

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E

Ccinr

Informações complementares N 0241-0917/2019' NE 6513 - ATA DE REQ1STRO DE PREÇO 197/2019- PE 1117019. BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 5240-X IDENTIFICAR DEPOSITO COM CNIÁI, PORTARIA SUTRI N725. DE9 DE MARÇO DE 2018 (MG de 10/03/2018): Operação contém icem(as) com o (CAIS dispensado, vedado o aos lançamento nos campos "Base de Calculo do ICMS" e "Valor do ICMS" do documento fiscal: sendo o valor da Rase deCalculo RS 167,05e o valor do Desconio do ICMS Isento R$ 20,05 Decretos: 19. CONVENIO ICMS 87/2002 ISENTO ORGAOS PUBLICOS (P) 5' DECRETO 43.080 ART. 42 LINHA B8 1r4GENERICOS

DADOS ADICIONAIS

,Estraios Pedro Rosa oa Silva, 515 RwkientialPark 37.540-7J0 Extrema - tG Fone/Fax: (35)3435-7750 CNPJ: 52.9.27.8=)-87 Isso. Est03I598547.0.6-45

Insc. Estadual Sob. Tributário:

Documento Auxiliar de

Nota Fiscal Eletrônica

1-Salda 2-Entrada

No. 196606

Série 1

1

Nal ureia Operação 'Venda a Prazo

OMAMG OSPiTALAR

Protoco o e autorização de us 1311 3 33237251

1111111111 111111111111111111111111111111111111 ve d e 3119 1212.9278.760 0167 550 1000 606 0.0 Rio

11 11111

A02-ob Ficha: 497/2020

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

Prof./Ativ.: 2. 42 -AOUISICAO DE ME


Fonte:

Detalhe: o -Sem detalhamento das destinações de recursos

CENTRO DE CUSTO:/-

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 805,82

VALOR A EMPENHAR: 806,82

ICMIENTOS PAFil SUARIC

159- Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo

FAVORECIDO: 4745 -ALFALAGOS LTDA.

CNPJ: 05.194.502/0001-14

ENDEREÇOAV ALBERTO VIEIRA ROMA0,1.700 - - DISTRITO INDUSTRIAL

CIDADE: ALFENAS - MG

CEP: 37130-000

TELEFONE:3532915047


CONTRATO: Veto. Contrato:

MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

""EIJETO:



INCISO:

J. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO AATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ALFALAGOS

Observação:

AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ALFALAGOS

Descrição Produto METRONIDAZOL 40MG/IIAL SUSP.ORAL

Un Código Quantidade Preco Unit. Valor Total FR 11605 100,000 8,06820 806,82

Total:

806,82


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ IRequisição para empenhamento da despesa

Empenho A.F. Global

Páginas: 1/1


Autoriz. Fornecimento: 1547/2020

Adjudicação: 21

Empenho:

çW e:‘(0

• 6,4e êç y•P tx3CP

Responsável Nãjeák c • `"

001-

Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr.: 1925)


ALFALAGOS LTDA. AV ALBERTO VIEIRA ROMA0,1.700 - ALFENAS - MG - CEP: 37130-000 05.194.502/0001-14 Inscrição Estadual:

Código: 4745 Telefone: Banco: Agéncia: Conta Corrente:

3532915047 1 - BANCO DO BRASIL S.A 0168-6 -01686 12160-6

Item I Quantidade I Unid I IMarca Preço Unitário Preço Total Especificação


Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - elo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS

3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019. PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONE PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ALEALAGOS

Observações:

Ião: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:




CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Av. Laerton Paullnelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fax: 37


141/2019 141/2019

11 1/2019 21/11/2019

—e 21 r19(0312020

Processo Administrativo. it4 Processo Nr.:

Data do Process : Data da Homol JO Sequência da A udIcação: Data da Adjudica,

PREGÃO'ELEfiRifddb Nr.: 40/2019 - PE

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

ir

100,000 FR METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP.ORAL (11605)

8,0682

806.82

Total Geral: 806.82 Desconto: 0,00

(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 806.82

Luz, 20 de Março de 2020


Declaramos que as mercadonas/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N0I5 _s2.20

Luz, de ç,Ábtk de goao Encare .a do do Setor

IDLN II FILMA() 00 F.5111LN I h

ALFALAGOS LTDA AV A IIIERTO VIEIRA ROMA°, 1700

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAI.

DANFE AnDIOLCIAURMDEANTNOOTA

FISCAL ELETRÓNICA

0 - ENTRADA

1- SAIDA

N° 235.808 SÉRIE: i FOLHA: 1/1

1

1

CONTROLE

I I

FISCO

I 1 1 1 III 11

H I 1 I

- 37135-516 Alrenos - MG

Fone: (35)3701-0450

HAVE ACES O

3120 0305 1995 0200 0114 5500 10 .2 58 1

onsu ta de uten 'cidade no portal na www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no s A utorizadora

nafda N Ir-e e da Sefaz

. lOà5 . •

AROS DA NP.9 31203628013251 - 27/03/2020 I 2:0&

NATUREZA DA OPERAÇAO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL

016.189241.0050 INSC. ESTADUAL DO SUM. TRIBUTÁRIO CNT1

05.194.502/0001-14 DES'l INA I A RIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE LUZ CNP'

18.30 I .036/0001-70 DATA EMISSAO

27/03/2020 ENDEREÇO

R. 16 IDE MARCO, 172 BAIRRO/DISTRITO

CENTRO CEP

35595-000 DATA DA SAIDA

27/03/2020 MUNICIPIO FONE Luz

/ FAX I (3713421-3030

UE MG

I INSCRIÇÃO F.STADUAL 1

HORA DA SAIDA 12:08:27

FATURA/DUPLICATAS

7-808/1 - 26/04/20 - 806,82 t CUL° DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS

806,82 I VALOR DO ICMS 1 96,82

I RASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00

I VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 806,82

VALOR DO FRETE

0,00 VALOR DO SEGURO

0,00 DESCONTO

0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

O 00 VALOR DO IPI

0,00 VALOR TOTAL DA NO EA

806,82 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAT.A0 SOCIAL RODOFAR LOGÍSTICA INTEGRADA El

mera POR CONTA O-EMITENTE IDESTINATARIO

O CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UI' CNPI/CPF

28.287.523/0001-80

ENDEREÇO

RUA JOAO RODRIGUES ALVES. 85 MUNICIPIO

ARAXA

UF


Isento QUANTIDADE

2. ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO

24,0000 PESO LIQUIDO

24,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 'CODICO . PRODUTO

.. DEkRICÃO 00 PRODUTO / 5ERViC0 • gi' IINID -()TbE UNITÁRIO

vLR:DESC IINIT /PERC.

VÁLOR ' . TOTAL .

'

BASE CÁLC. .. .ICMS

•

VALOR ' 1C 1S/ST. ' tobrini

OR I .

ALRÁ 'CAIS

ALIO: IN ,

36612 30049066

(9)151ETRONIDATOL 40MG/ML SUSP 120ML LOIC: 1E3865 - 30/03/2021 Ne: 00.00!1 CEST: 13.002.00

500 5102

Fc 1000050 8,0682 0,0000 0,0000%

806,82 806,82 96,82 0,00

0,00 12,00 0,00

CONFIRA OS VOLUMES E AVARIA NO ATO

DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES

APÓS O RECEBIMENTO

CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO 1SSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega /Nao aceitamos Devolucoes apos 241-Is da entrega / PE 153/2019 OF 0241 0002/20 EMP•1925/ Endereço de Entrega Cidade: LUZ MG, Bairro: CENTRO, CEP: 35595000, DR JOSAPHAT MACEDO, Nro.: 601Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 62840 Entrega por ordem do destinatario / Tributo aproximado RS: 108,52 Federal Fonte: 1BPT /

RESERVADO AO FISCO

40(19 .,,.Q.I3 •

OUROWEBO - WWW.OUROWEB,COM.BR

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Empenho A.F. Global

Páginas: 1/1


Autoria. Fornecimento: 1548/2020 Adjudicação:

,Ç

Li 22

Empenho/"

CENTRO DE CUSTO:/ -

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 700,88

VALOR A EMPENHAR: 700,88

Ficha: : 497/2020 ..109t

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025 I

Proj./AtIv.: 2. 42 -AOUISICAO DE ME leMENTOS PAF‘N. SUARIC Cr/


Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo

Detalhe: 0 -Sem detalhamento das destinações de recursos

FAVORECIDO: 8678- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 49.475.833/0016-84

ENDEREÇO ROD FERNAO DIAS, S/N, KM 933 NORTE SETOR - DOS PESSEGUEIROS


CEP: 37640-000

TELEFONE:1135736060

PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019

CONTRATO: Voto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO:

"BJETO:

à. DE MEDIC. PI DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO AATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - BIOLAB

Observação:

AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - BIOLAB

Descrição Produto ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG

Un Códi • o Quantidade Preco Unit. Valor Total UN 23158 8010,000 0,08750 700,88

Total: 700,88



BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA ROD FERNAO DIAS, S/N. KM 933 NORTE SETOR Extrema - MG - CEP: 37640-000 49.475.833/0016-84 Inscrição Estadual:


Código: 8678 1135736060

IMarca Preço Unitário Preço Total Item I Quantidade I Unid I Especificação

05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS

3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - BIOLAB

fio: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:




Processo Administrativo: I , , , k.p. L- L!.?

141/2019

Processo Nr.: X ' 41/2019

Data do Process : 11 1/2019 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37 Data da Homolo ação: 3011 21/ /2019 Av. Laerton PaullnellI, 153 Sequência da Acf 22 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

edicação:

Data da Adjudicaça, /1"9 3/2020

PREGÃO ELÉTilôNíCs0 Nr.: 40/2019 - PE

Prezados Senhores,


8.010.000 UN ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG (23158)

0,0875

700.88

Total Geral: 700,88 Desconto: 0,00

(Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 700.88


frt-_

. Geraldo Batista Cardoso - Sec. de A istração •

I

i DalQ 4ARMCCIUTIDA:

.

R:

- BIOLAB SANUS FARKWEUTICA LEDA

• MD PERNÃO 0'55.1 SN

004 933 NORTE SETOR BIOL/U3 - DOS PESSEGUEIROS

EXTREMA - MG - CEP: 37640000

DANFE EOCUI-ENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O - ?EIRADA 1 - SAIDA

01 N.345351 SÉRIE 10 . FOLHA 1/ '1

1 IN 1 EVII 11 RUIN' I li !MINI

CRAVE DE 3120

ADES 0449 4758 3300 1684 5 0000 3453 5110 podM.4,

Consu a de autenticidade no portal nac anal da www.nf .fazenda.gov.bt/portal ou no sito da Se Autor! adora

-e

302,1( NATUREZA4DA OPERAÇÃO VENDA PROD NAO CONTRIBUINTE

PROTCCOLO DE AUTORIZAÇÁO DE USO 131203656139532 28/04/2020 11:46:49

à1/4 INSCRIÇÃO ESTADUAL 5037743410389

INSC.ESTADUAL DO SUB3T. TRIBUTÁRIO CNPJ 0R0 CO 49.475.833/0016-84

DESTXNATÁru0 / ROMTMITZ N04X/RAZA0 SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ

-.... MIPJ/CPT

18.301.036/0001-70 DATA DA nusSA0

28/04/2020

ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI 153 -

BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS

CEP 35595-000

GATA DA SAIDA/Mr/PADA 28/04/2020

Huarcleio . LUZ

rouvrAx (003) 73421-3017

OF MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL IMPA DE SAIDA/ENTRADA 11:4507-0300

FATURA /omnxceas FATURA Número: 345351, Valor original: 700,85, Valor do Desconto: 0,00, Valor Liquido: 700,85 ~,4,,,,,,e“.,..,e.i.

001 v.,...1..,.

09/06/2020 v.i.,

700,85 IN.. P.e ...... / P4 cal. Vete Unte NOS 4.01..a.fr.út. ....,..fle. ~,.

CO INPOSTO Nuc DE c4Lculo co /DRS

700,85 vAana DO ICES

84,10 BASE DE CÁLCULO DO ICRS ST

0,00 VALOR DO ICNS ST

0,00 VAIAR TOTAL DOS PRODUTOS

700,85

VALOR DO TRETE

0,00 VALOR Da SEGURO

0,00 DESCMITO

0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00 VALOR DO IIM

0,00 VALOR TOTAL DA NOTA

700,85

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS DADOS

PAIRO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP LEDA •

FRETE POR CONTA

O - Remetente

C/6=00NET PLACA DO vE1CUW U C1II61 / DPI'

18.233.211/0029-30

MRCRMO

RUt IITARIO 560 PARTE A JARDIM RIACHO DAS PEDRAS

~Ideio CONTAGEM

UF

MG


— ava, 4

6

Refle=

VOLUME

MARCA

BIOLAB SANUS =RAÇÃO PESO BRUTO

5,929

PESO LIQUIDO

4,539

COO MOD. DESCRIÇÃO CO PRODUTO / SERVIÇO NCM/511 CRI CFOP UNID OTDE vL ITÁRIO VI. TOTAL VL. DESCONTO

BC. 1015 VI. 1046 v. :n ALIO. 104S

ALIO. IPI

1-46567

- , —

MONO 1S05100BI0A 2012 C044 30 GENERIC° FCI 7141913134-2C69-47EB-9355- 141169245L655 / LT 1648735 07 267.000 FAB 16/04/20 VAL 30/04/22 / VALOR TRIBUTO R 168.2 VI.. APROX. TRIO: 16E20 PRC, 9,38 C6d. ANvISA: 1097402650016

30042060

... ..

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.......

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Nota Fiscal med

mercadonasiserviçqs

E 62-4E

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760,85

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prestados com

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cÁLCULO DO 111901/

INSCRIÇÃO RUNICIPAI. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Fase te CALCULO CO ISSON VAIEM DO ISSO'.

12680

DADOS 1d)ICIO8ÇAIS

INFORMAÇÕES oWtmainúans RESERVADO AO FISCO

Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF destino R$0,00 ACP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. Contribuinte: EMPE 1926 FILIAL TRANSPORTADORA ATE-MG

TOTAL LISTA POSITIVA Subtotais Lista Positiva 1 VI Llg- 700,85 VI OS I04S 700,05 VI ICMS• 84,10 Informacoes Bancarias: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agencia : 1912-7 - Conta Corrente

: 5229-9 EMPE 1926 Pedido Salda: 730725- SO Pedido de Cliente: 36027,AF.0241_0003/2020 DADOS DE ENTREGA nome/razAo social:MUNICIPIO DE LUZ, cnpj/cpf:18301036000170, inscriello estadual:ISENTO, endereco:AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FARMACIA DE MINAS, bairro/distrito: CENTRO, cep: 35595000, municiplo: LUZ. uf: NO. fone/fax: 003734213030

CENTRO DE CUSTO:/ -

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1.080.00


Páginas: 1/1



Adjudicação:

Empenho:

Ficha: 497/2020

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

ProjJAtiv.: 2. 42 -ACIUISICAO DE MEDICAMENTOOARA USUARICe \—tt",---• et/ Elemento: 339032/01 - Medicamentos




IRequisição para empenhamento da despesa

Empenho A.F. Global

(1/4 j0â9

FAVORECIDO: 8068- ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL

CNPJ: 09.192.829/0001-08

ENDEREÇO, S/N - PLANO DIRETOR SUL

CIDADE: Palmas - TO

CEP: 77024-171

TELEFONE:6332171223



CONTRATO: Veto. Contrato:



"BJETO:

À. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 4012019- ATONS DO BRASIL

Observação:

AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONE PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO AATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ATONS DO BRASIL

Descrição Produto MONOMTRATO DE ISOSSORBIDA 40

Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total CP 14123 6000,000 0,18000 1080,00

Total: 1.080,00

NtGçè'o." tse.0•\e‘Isiptc:ispi

P;tt.‘",

Responsável Assi

scot°


Código: 8068 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:


6332171223 1 - BANCO DO BRASIL S.A 6760-1 - BANCO DO BRASI 3301

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL , S/N Palmas - TO - CEP: 77024-171 09.192.829/0001-08 Inscrição Estadual:

Item I Quantidade I Unid I Marca Preço Unitário Preço Total Especificação


Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AOUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS - SUS


AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONE PARTICIPAÇÃO NO PROC. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ATONS DO BRASIL

ião: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:




Processo Administrativo: 1:(12,. 141/2019

Processo Nr.: R S4‘ • 141/2019

Data do Proces o:

7

11 1/2019 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37 Data da Homolação: 54CM° 21111/2019 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Sequência da Abjudicação: r4.

23

Data da AdjudIcaçA, _esti /03/2020

PREGÃO -ELE'TRÔNÍCO Nr.: 40/2019 - PE

Prezados Senhores,


1'

6.000,000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 (14123)

0.18

1.080.00

Total Geral: 1.080.00 Desconto: 0,00

(Valores expressos em Reais Rb) Total Líquido: 1.080.00



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IDENTIFICAÇÃO DO EM F-NTE

,., AT-N S H Ci .,!:, 'YD?... L A R

ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP LTDA 1.

QUADRA 1112 SUL ALAMEDAS, S/N - LOTE 07,01 J - PLANO DIRETOR SUL : 77024471 PALMAS - TO

DOCDUMADNE0ANTTNO4PA FiscX1LIAR

ELETRÓNICA

i 11011111111111010111 1111111111IIII

• illiumili CHAVE DE ACFS O

1720 0309 1928 2900 0108 5500 1000 0444 92 O 1112 2349 O - ENTRADA 1- SAÍDA 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF -c

www.nfe.fazenda.ROv.br/portal 000.044.492

SÉRIE 1 FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317200003501665 26/03/2020 16:59:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 294269665

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CMH 09.192.829/0001-08

... NOME / RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ

CNIH / CPF 18.301.036/0001-70

DATA DA EMISSÃO 26/03/2020

, ENDEREÇO R 16 DE MARCO -172 -SALA 2

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 35595-000

DATA DA SMDA . 26/03/2020.

- MUNICIPIO LUZ

UF MG

FONE! FAX (37)3421-123o

INSCRIÇÃO ESTADUAL • HORA DA SAIDA oo:oo:oo

Nall1P1 3/121~12 Lues% 001 27/04/2020 1.080,00

fr

BASE CÃLC ICMS 1.080,00

VALOR IDAS 43,20

BASE CALC icins ST •• 0,00

VALOR ICMS ST 0,00

TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,00

VAIAR FRETE 0,00

VALOR SEGURO 0,00

VALOR DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP VALOR IM ' IL 0,00 0,00

VALOR APROX TREE 231,77

TOTAL DA NOTA 1.080,00

NOME! RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGIST1CA E TRANSPORTE LTDA.

FRETE POR CONTA CODIGO /INIT 0-EMITENTE

PLACA DO VEICULO UF CNP/ /412 18.233211/0019-69

ENDEREÇO AVENIDA INDEPENDENCIA 2150

MUNICIPIO SOROCABA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.062.488.117

QUANTIDADE 1

ESPECIE VOLUMES

MARCA DIVERSAS

~AÇÃO

1 PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0513100 PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO FABRICAWIE •

LOTE NCM CST CFOP UM). QTDE VALOR UNIT.

TOTAL BRUTO

DESC. (51)

TOTAL LIQUIDO

BASE ICMS

ALIQ. ICMS

VALOR ICMS

VALOR DESP.

V.APROX. TRIBUTOS

099 MON1TRATO DE ISOSSORBIDA (GENERICO/ZYDUS)40MG CX C/ 20CPR. Lote. M904734 / Fabr • 18/07/2019 / Vai • 28/02/2021

ZYDUS '. M904734 30049059 200 6108 CPR 6.000 0,18 1.080,00 0.00 1.08000 1.080,00 4 43,20 0,00 231,77

CONTINUAÇÁO - INFORMAÇÕES COWLEMENARES.C.----‘, tadOS`. RC 87/15 - DIENL.FCP: 0,00/ ICMS"-terestadyakyatiSrdralori.ii 61g,MS" erestalual N.EMPENROT.1923 ,NICONTRAild'EÈ'153-/Mai estãO M.a v1/40 DE

\..;.1(1:--:.141;nilaroSictic_enos„',,,ati,70;n° ,61 nte AUIOH,ZA

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- --

Para UF

... tt:

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remetente: (.00

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INFORMAÇbES COMPLEMENTARES I I

'LOCAL DE ENTREGA: AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO, 601 - CEP 35595000- CENTRÚ- LUZ-MG - CNPJ: 18.301.036/0001-70 Nota fiscal refere-se ao pedido: 39714 Representante: 000045-MARCELO MARTINS ROCHA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 0241 0004/2020 CONFORME TARE 2504/2013, PIS/ COF1NS7OPEFtACAO TRIBUTA VEL MONOFASICA, REVENDA ALIQUOTA ZERO CONFORME ART. 2 LEI 10.147/00. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL: 001 / AGENCIA: 6760/1 / CONTA: 330/1. Valor aproximado dos tributos: R$ 231,77 (21,46%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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- --- - www.rai eMS.COM.

ESTADO DE MINAS GERAIS I. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

I

Requisição para empenhamento da despesa

Empenho AS. Global

Paginas: 1/1 Data Emissão: 20/03/2020 Autorlz. Fornecimento: 1550/2020 Adjudicação: 24

CENTRO DE CUSTO:/ - Ficha: 497-/2020

.50"bik, Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

EMPENHO ORDINÁRIO PropAtiv.: 2. 42 -AQUISICAO DE MaAMENTOS PA,f2A SUARIC

VALOR DA AF: 2.757,40 Elemento: 339032/01 - Medicamentos

VALOR A EMPENHAR: 2.757,40 Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist. único de Saúde(SUS) - Blo


FAVORECIDO: 8630- CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 02.814.497/0007-00

ENDEREÇO ROD AMG 1920, S/N, GALPA03 - -

CIDADE: São Sebastião da Bei - MG

CEP: 37567-000 TELEFONE:3521022000

PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019 CONTRATO: Vcto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO: "BJETO:

..i. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CIMED

Observação: AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CIMED

Descricão Produto Un Código Quantidade Pre o Unit. Valor Total

ENALAPRIL 10 MG CP 15604 18000,000 0,02890 520,20

ENALAPRIL 5MG UN 22872 8000,000 0,05930 474,40

ENALAPRIL 20 MG CP 11555 36000,000 0,04430 1594,80

HIDROCLOTIAZIDA 25 MG CP CP 10635 12000,000 0,01400 168,00

Total: 2.757,40




AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CIMED

Observações:






..--.v.1‘. 1... t....e Processo Administrativo. 141/2019


Data do Proces o: jobeb 11/ 112019 CNPJ: 18.301.03610001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37 Data da Homolo ação: 2V 1/2019 Av. Laerton Paulinelli, 153 Sequência da Ari)udlcação: 24 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Data da Adjudicaaii%;? — .-J79 (9/03/2020



Fornecedor:

CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Código: 8630 Telefone:

3521022000 Endereço:

ROD AMG 1920, S1N, GALPA03

Banco:

1 - BANCO DO BRASIL S.A Cidade:

São Sebastião da Bel - MG - CEP: 37567-000

Agência:

3322-7 - CIMED INDUSTRI/ CNPJ:

02.814.49710007-00 Inscrição Estadual:

Conta Corrente: 156302

Prezados Senhores,


Geraldo Batista Cardoso - Sec. de AdmInistr

Item I Quantidade I Unld I Especificação Marca I Preço Unitário I Preço Total

18.000,000 CP ENALAPRIL 10 MG (15604) 0.0289 520,20 36.000,000 CP ENALAPRIL 20 MG (11555) 0,0443 1.594,80

58 8.000,000 UN ENALAPRIL 5MG (22872) 0.0593 474,40 81 12.000,000 CP HIDROCLOTIAZIDA 25 MG CP (10635) 0,014 168,00

Total Geral: 2.757,40 Desconto: 0.00

(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 2.757.40


mealink"de Medidementos L TU Rcdpvla AMO 1920- S/N, Galpão 03 -

-13/Ay São Sabandlo da Bela Vista / MG 37567-000 UI.: (35)2102-2000/ Fax:

-DANFE Documento Auxiliar de Nbta• Fiscal Eletrônica

O • Entrada

1. salda

N° 000.441.587 20 ELA 1 2

FISCOCONTROLA DO

010

li11111119 1 1 10 (1119!!1101i101 10!!!11, 141118 1 C 14 2 19

0.bq NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCÃO DO ESTABELECIMENTO

'REC. EST. SUIST "tRIB. INscarçAo Ermoum. 5250132490121

CNPJ 02.814.497/0007-00

PROTOC • DE AUTORIZAÇÃO b 13120 38442

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 31200302814497000700550200004415871815429

NOME/M.2AD SOCIAL -....

..., CNN

MUNICIPIO DE LUZ 18.301.038/0001-70

DATA DA EMISSÃO 30.03.2020

ENDEREÇO R 16 DE MARCO 172, SALA 2 e

SIURRO/DISTRITO CEP o .,

CENTRO 35595400

DATA DE SAIDA/EiMIALIA 30.03.2020

MUNICINO LUZ •

TELEFONE/FAX 37-3421-1230

UF 1 1140

INSCRIÇÃO ESTADUAL •

ISENTO

HORA DE SAIDA 18:43:$4

DUPLICATAS D.0..nr 00044151720M .

VonvieNnm• 211/114/2070

- . 1

.

Valer: 2757.4 ,

- ./

,

BASE CÁLCULO ICMS VALOR DD ICMS BASE CALCULO lois wr VALOR DO ICMI ST d

VALOR TOTAL PRODUTOS

2.069,20 248.31 • 0,00 0.00 2.757,40

VALOR 00 FRETE VALOR DO SEGURO 000 . 0,00

DESCONTO 000

OUTRAS DESPESAS 0.00

VALOR 00 IPI ,, 0,00

VALOR TOTAL DA NE 2.757,40

--------------------------------

RAZÃO SOCIAL SAL E.KPRESS SOLUCOEG LOG TRANSP.LTD

FRETE PO CONTA ?: inTriZisao O

CÓDIGO um

-

PLACA ' e

'

U CNP& 65.392.529/0001-13

AV 5 GERAIS 255

Moedas° VARGINHA

UF MG

INSCNÇÃO ESTADUAL 7077389580047

OUANIMAIN • ESPÉCIE 00003

MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 21,220 KG

PESO LIQUIDO ,

- - 11,980 KG

. 4 MVA %) ISIPsjt. INMIID art aple..

CÓD.

........... . ......... . ...............,.--

DESCRIÇÃO p0 PRODUTOISERVIÇO

--.--.

NCM/SH CST

.........r.

Cf OP

-

UM

- - . - --.-

OTOE.

.

VL. UMT. VL. TOTAL SC. ICMS yt.. ICMS AL. ICMS VL. III " A1.1111 I/C. ICMS

vr VL. ICMS

1T

101741

102335

102314

107314

102345

mataxxo carmim tomo =NP 1~00 or

LOTE: 70327411 ~C: axeLOJA:02 .

Va10712071

. .,

.4023.30210.1•10111.20.50 CP PALX20,1.1010. 1.01112034451111.4C: 0.0044STA:02 Ve10110071 . ' 20:1235C004{437.40110-030.512755030,531 '

1•01.2430.1ENALAPI11L FAO COM 753LX/0 OF

1.011:11223.13114.1C: 0.03 UlTA: 01 V4104/2071 . P0.10/418251-3128-4011-1011.741MC707722

1.441.2/.30 2/04.1.0121. 5103 coup-tapem, LOTO: 750115.71501C10.0314TA:02 V10703021 'Cl, tmdatetameietiieitti.trimmonn

nanocummunim 2214 C? Tit X20103211

LOTE: 7003043 1040 0.001.11/A:0/ :

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c, Ft. 3 MUNICIPAL ,

DADOS ADICIONAIS '

1L0 DO ISSQN VALOR SE VIÇOS

BASE CALCULO 'SE

0,00 VALOR DO ISS

0,00

RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DE ICMS CONF. CONVEM° 87/02. MEOIC. PARA USO EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CURICAS E ORGAOSPUBLICOS. PROIBIDA A VENDA AO COMERCIO. AUOUOTA 12%

CONE ÁUREA 0.800 INCISO IDO ART. 42 DA PARTE GERAL 00 RICMS/MG. MÉDIO. PARAUSC7 EXCWSNO EM HOSPITAIS. CURICAS E ORGAOS

%MUCOS. PROIBIDAA VENDA AO COMERCIO. •

Ordem de Vende 00021314304 Rumem 0042912056 Fature 0022992600 Cubmism mel: 0.072 1.13

eckIalltem no CINnte:1/2020AF0241_00052020

Total Aproa. dm tdb.nos Myn.I EM./ Fed.: 549.40 •

EFETUAR ACONFERENCIA DE VOLUMES NO ATO DE RECEBIMENTO DO PEDIDO AUALGUER ONERGENCIA DEVE SER INFORMADA NO NERSO DO CANHOTO DA NOTINISCAL. NO CASO DE EXTRAVIO 00 001.110. SOUCITPA SEGUNDA VIA ATRAVÉS 00 E-MIUL COBRANCAOGRUPOCIMED.COMAR OU PELOS tELEI3512102-6135 43612102-7332

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_ RECEBEMOS DE CIMEO INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO No. NoF. -01.687

54.1, 20

NINHO

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DATtt DE RECEBIMEN110 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 00 RECEBEDOR • •

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€0 OlIMPO CIEMMI",

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Mit e Tel.: (35)2102-2000! Fax: - • .

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DAN Documento Note Fiscal

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NATUREZA DA DEDUÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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INSCRÇÃO ESTADUAL 5250132490121

11150. flT. SUIST, TAS. CNN . . 02.814.497/0007-00 :

CHAVE DE ACESSO PI correes.TA DE AUTEIMCIDAD 312003028144437000700550200004415871816429557 '' - —

Neutra4 MVA %l I5lPeuti INflUO

COO. MOD.

DESCRIÇÃO DO PACIOUTO/SERVIÇO NCM/SH CBT CNN, UN OTITE. El. UMT.' VI- TOTAL @C. MIAS VL:ICMS AL. ICMS EL.*" ALUIU SC. ICMS IIT

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Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo


CENTRO DE CUSTOU -

EMPENHO ORDINÁRIO



Ficha: 497/2020

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

Proj.fAtiv.: 2. 42 -AOUISICAO DE MEDI



IRequisição para empenhamento da despesa

EmpenhJA.F. Global

Páginas: 1/1 Data Emissão: 20/03/2020 Autoria. Fornecimento: 1551/2020 Adjudicação: 25

Empenho:

FAVORECIDO: 8627- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 36.325.157/0001-34 ENDEREÇO R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO - PRAIA DE ITAPOA

CIDADE: Vila Velha - ES

CEP: 29101-800

TELEFONE:2733202210


CONTRATO: Vcto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: pregão Eletrônico. INCISO: '9JETO: J. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E

COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - COSTA CAMARGO

Observação: AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 15312019- PRC 141/2019, PR 40/2019 - COSTA CAMARGO

Descrição Produto Un Código Quantidade preço Unit. Valor Total NORTRIPTILINA 25 MG

NORTRIPTILINA 50 MG

CP

Cl'

14691

11593

4800,000

7500,000

0,21000

0,40000

1008,00

3000,00

Total: 4.008,00

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WS? P•• GO fura/Carimbo




AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - COSTA CAMARGO

,ão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

Item I Quantidade I Unid I

Especificação

1- Marca I Preço Unitário I Preço Total

Fone: 373421-3030 Fax: 37 CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO Vila Velha - ES - CEP: 29101-800 36.325.157/0001-34 Inscrição Estadual:


Código: 8627 2733202210




Processo Administrati

Processo Nr.:

Data do Preces

Data da Homol gação: Sequência da judicação:

Data da Adjudic ão:

141/2019 aek k% 141/2019 . -

1V112019

bl 21111/2019

.) 25

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5Oi

PR E GMS‘EVETFttliiin Nr.: 40/2019 - PE

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

1er 4.800,000 CP NORTRIPTILINA 25 MG (14691)

0.21

1.008,00 7.500,000 CP NORTRIPTILINA 50 MG (11593)

0,40

3.000.00

Total Geral: 4.008.00

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 4.008,00

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Vda merc, destinada n cOntr

DocmçMESTADoRt

081526253

V. ICtO VALOR 1 ALIGOOTA

IPI 1 ICTIS IP! BC 105 V. TOTAL

0,00 0,00 00 120,00 3.000.00 3.000.00

6221 118.301.036/0001-70 CNPB/CPR

I MONSENFIOR PARREIRAS 5.595-000 TWaRRO/DISTRITO

3421-3030 Jur MG intemu tr

+55 (37) LeISCRIÇÃO ESTADUTI,

NORTRIPTUNACIORMRATOWMW GENERICO CsAMCNRANBAXr]iMe: AA19706050:01102119 OVal: 31101/221

1236201910046 NORTRIPTILMA2SMG/GENERICX)CxCGO Unid.RANBAXYllote:3969984OFeb:

30049039 200 6108 CP 4.800

0..U12/16.0.594;AUN2JJJ2352(N914021._ . — —

30049039 200 6108 CP 7.500

nora em cana 0 - Emitente

~mino VARGINHA NUMA°

CEOP QUART.

ExAá4EIC Documento

Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

O - ENTRADA 1 - SAIDA

N. 124.279 SÉRIE O'

FOLHA 1/1

45,9t5.CCS:9'.; COSTA CAMARGO COM. DE PPOD.

HOSP. LTDA

R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE'tASTRO

FILHO N.08 Bairro ITAPUA,Vila Velha 1 ES Fone: (27) 3200-4146, CEP:29101800

.4.1:ze 00 1 SÉRIE O v

• CO°

MINN 111111119

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RECEBEMOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. NOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA B.ISCAL I ICADA AO VOO 6211 - NUNICIPIO DE Ill

it(RS 1.008.00) louatro ell e oito remia)

•

DATA DE RECLOIICSITO ionreiricarao E ASSINATURA DD PCE10E0OR

<8154 1A0a

Consultada et ade op tal ac onald NE www.nfe.faten . ov.b /por ai ou no it da ara Autoritadora

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CHAVE D AC $0

3220 36 5 6700 013 500 O 1 2 /91 5 2147

tannualauo/Rrxrmert

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mmummosaum MUNICIPIO DE LUZ

ominem° Av LAERTON PAULINELLI N. 153 ICROCIPIO

LUZ

TAIVILVOUTLiCATA

A PRAZO - 30 DIAS1 007 -001 Vence13/05/2020 Valorn4.000,00

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160,32

0,00

lascamo

EST

'PROTOCOLO Dr Atrtolunoto DE USO 332200018582230 13/04/2020 16:11:12

DATA DA MISSÃO

13-09-2020 DATA DA ENTRADA/SAIDA

13-04-2020 NORA DA SAIDA

16:11:28

TVAIOR PO 1045 ST

0,0 0 1

Taunus Danas rousenAts retsott to nu

0,001 0, 00

Ur °mien 95.591.723/0174-37

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

MG 18663111012 57 PESO LIQUIDO

17,0000 Kg

0.21 0,00 0,00 1.00060 1.008,00 40,32 600 4,00 0.00

BIZULO ta Doom

ASE DE CALCULO DO (045 patos DO SOIS

4.008,00(

VALOR DO FRETE

0,00 'VALOR DA DESOVERAÇÃO

TRUISPORTADOVVOLUICCO TRANSPOWDZOS

I

maassrami TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS

Av COMENDADOR MANOEL SENDAS N. 1099 LOTE 36/37 MEREÇO

~mann TUFEM

3,001 DADOS DOS PROCATIOI/STAVIÇOS

LTDA

COO. PROD

1259

1256

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS war/s0

ESTADUAL In TRIBUT 10 TRIO

36.325.157/0001-34

ItAsE te ckeuut to roo st

iVALSA TOTAL LOS PRODUTOS

O, 001 4.008,00

0,001VALOR TOTAL DA NOTA

4.008,00

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V. WIDTMIOI V. 060c. % DESC.

0,40

0.00

0,00

cerne* ANTT PLACA DO VEICULO

NOTA FISCAL ORIGINAL

Banco do Brasil Ag.: 3431-2

C/C: 205758-1

prezado Cliente Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega Não aceitamos reclamações posteriores.

la

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal esião de acordo Com o sohcitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECl/40TO N° i .55/420

Luz, AV de frifiÁn de Gi0020

Espirre SOO SOIM'

CRSE sõs v,0?

INToRibe0Z3 cOMPLEKENTAREs — RESERVAM AO rue° Ao:c:moas

CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIOGOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,001) E

PIS/PASEP(0,6511. 1 IN RFB NO 1234, DE,11/01/201Z. EXCETO NUTRICIONA1S_. __.

IDE 1929 -- AF 0241_0006/2020 -- EocAu-otiiiDIRtbAtJAvenIda Cbutoi Jesapyatttaceelo,

4,011- 601.farmacia De Hinos Centro, Luz Cap. 35595000 1 Valora'totals do ICHS Interestadual. DIFAL da UF Destino R$320,64 -: FCP R$0,00: DIFAL da UF Origem RS0,00. 1 Financeiro:

BANCO DO BRASIL (NP MG AG 5431-2 CC 215750-6) INF ES AG 3431-2 CC 205750-1] Vencimento:

13/05/2020 Cliente: PREFEITURA DE LUZ NE O Ser. O Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor:

537 - SEPLAG 51 Pedido: 3967 Carga: O Total aproximado de tributos da nota: R$711.42 (17.75% Imp) Fonte tributaria: nIBPT" 0ESONERAGA0 DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0.00 VALOR

DE ICMS: 0.00 - EMPENHO: NE 1929 —e


Paginas: 1/1 Data Emissão: 20/03/2020 Autorlx. Fornecimento: 1552/2020 Adjudicação,..0. 26

",( • Empenho A.F. Global Empenho.

CENTRO DE CUSTO:/ -

EMPENHO ORDINÁRIO



Ficha: 497/2020

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

ProjJAtIv.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAOIENT~A•


Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist.

Detalhe: 0 - Sem detalhamento das

3039 4.?N

SUARIC

Único de Saúde(SUS) - Blo

destinações de recursos

FAVORECIDO: 5793- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDÁ

CNPJ: 44.734.671/0001-51

ENDEREÇOROD ITAPIRA-LINDOIA, S/N, KM 14 - FAZ ESTANCIA CRISTAL

CIDADE: ganira - SP

CEP: 13974-900 TELEFONE:1938639500


CONTRATO: Vcto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

MODALIDADE: pregão Eletrônico INCISO: "BJETO: •1.

.1 DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MÇJNICIPÁL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CRISTÁLIA

Observação: AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO Á ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CRISTÁLIA

•

Descrição Produto BIPERIDENO 2 MG

HALOPERIDOL 1MG

PROMETAZINA 25 MG

DIAZEPAN 10MG CP

HALOPERIDOL 5 MG CP

Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total CP 6546 10000,000 0,16900 1690,00

CP 23105 600,000 0,13000 78,00

UN 25920 200,000 0,11300 22,60

CP 10185 30000,000 0,09000 2700,00

CP 10649 9000,000 0,19900 1791,00

Total: 6.281,60

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de OnvelLr.°„„3. resp,

o" eucuPc As3x,40,R4 Responsável Ass asSearimbo


Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AGUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS


AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019- PRC 141/2019, PR 40/2019 - CRISTÁLIA

gão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:




CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3030

Fax: 37 Av. Laerton PautineIII, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Processo AdmInIst lêdê- Li-le\1141/2019 x •


Data do procedo: 410140 11/ 1/2019

Data da Homololgaçâo: 21/J112019 ri Sequência da Ad t judicação: 26

st/DL rt.' Data da AdjudIcaçaq,;?r»,.)::!„,cf219/03/2020

PREGÃO ELÈTRÔNiC0 Nr.: 40/2019 - PE



CRISTALIA PRODUTOS OUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Código: 5793 ROD ITAPIRA-LINDOIA, S/N, KM 14 Itapira - SP - CEP: 13974-900 44.734.671/0001-51 Inscrição Estadual 374.007.758.117


1938639500 1 -BANCO DO BRASIL S.A 5115-2 - BANCO DO BRASI 2014-1

Prezados Senhores,


Item I Quantidade I Unid I

Especificação

IMarca I Preço Unitário Preço Total

ata7:1;so - Sec. de Administração

10.000,000 CP BIPERIDENO 2 MG (6546) 0,169 1.690,00 30.000,000 CP DIAZEPAN 10MG CP (10185) 0.09 2.700,00

74 600,000 CP HALOPERIDOL 1MG (23105) 0,13 78.00 75 9.000,000 CP HALOPERIDOL 5 MG CP (10649) 0.199 1.791.00

115 200,000 UN PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO (25920) 0,113 22,60


(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 6.281,60

U CRISTÁI_,IA DANFE

, WOMINg2r2dÉrfirl - inilignollmilifilimmi imili i - P80015905 mímicos neamactzencos trim.

CRISTALIA PROD, QUEM. FARMACEUTICOS LIDA O - ENTRADA

1- SAIDA 1

CHAVE DE

3520 0444 7346

ACESSO. 9

13,k. L (hjr, 7100 0151 501 O O 84 73 /1an

Consulta

www.nfe.fazenda.gov

de auten ic cl 41 n p ri 1 na man I 151.-e

briporud ou o mi daSetazAufr7Sd0tnJj,

REO irmERA UNDOSA 101 EM is -FAZE attsTALIA assim - SP - CEP 09744,00 0038095oo - miam/Man ematir

N°2584973 FL 1 / 1

SÉRIE 10


6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO

135200273691981 DE AUTORIZAÇÃO DE USO

06/04/2020 10: 6' 5

nisauçÃo ESTADUAL

374007758117

INSCR. EST. SUES. TRIBUTÁRIO

2287707350058

CNP/

44.734 671/0001-51

oRMINATARRimEmMINTE

NOME/ RAZÃO

PREF MUN DE LUZ (24005- 000010414)

MN /CPF

18.301.036/0001-f0

DATA DA EMISSÃO

06/04/2020

ENDFRFIO

RUA 16 DE MARCO, 772 •

BAIRRO? MEIEM

CENTRO

mar

35595-000

DATA DA ENTREamsAbA

06/04/2020

~cimo

LUZ

FONE/FAZ

37-34213030

tfi

MG

Enata° ESTADUAL

ISENTO

HERA ne mi:DA

18:00:00

FATilsw0UPLICATA

FATURIJDUPLIC VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC VENCIMENTO VALOR FATURA/DUTI,IC VENCIMENTO VALOR

2584973/01 06/05/2020 6.281,60

cALado PO INIPMENa BASE DE CALCULO DO ICMS

4.591,60

VALOR DO ICMS

550,99

BASE DE CÁLCULO 00 IDAS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00


6.653,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO 0,82

OUTRAS DESPESAS 0,00

VALOR DO IP] 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 6.281,60

Busco TRANsPORTAME /VOLUMES NOME' RAZÃO SOCIAL

RANSPORTADORA BARBAFtENSE LIDA

FRETE POR CONTA

O - Emitente

CÓDIGO ANTT PLACA DO veicuto UF CNP/

57.189.367/0001-12

ENDEREÇO

RUA MARIO ERBOLATO 684

MUNI 10

CAMPINAS

ue SP


244295071113

QUANTIDADE

II

ESPECIE

CAIXA(S)

MARCA NUMERO PESO BRUTO

20,405

PESO LIQUIDO

18,652

DADOS DOS encorno, CÓDIGO

./ Sionc05 DESCRIÇÃO PRODUTO! SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

B.CALC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IFI

AUQUOTA ICMS RI

50.4012

50.4016

C1NETOL 2mg Com. 20131. X 10 - (C1)- Lis:POS -1 Valor do ICM

S desonerado: RS 370,98. Trib aproa RI: 227,31 Federa/ Fonte: 1BP

T/ernpresonsetro.co 6A098E 1 Valor do desconto: RS 0,82.

Lote: 1911E061 - Qtd: 50.0000

3004.90.69 040 6107 ex SOAMO

Vai: 11/2021

401360 2.061,80 0,00 0,00 000 000 0,00

COMPAZ 10mg Cana 20b1. X 10 -.(111) - Lis:POS - Trib aproa RS:

363,15 Federal .324,00 Estadual Fonte: IBET/empresometro.co 6A

091E .

Lote: 19090335 - 0E1; I500000

3004.90.64 000 6107 ex 150,0000

Vil: 09/2022

18,0000 2.700,00 2.700,00 324,00 dOCI 12,00 /ICC

50.4388 HALO 5m8 Com. 20121. X 10 - (CI)- Lis:POS - Trib aproa RS: 240,

89 Federal Fonte: LEPT/empresometromi 6A0913E.

Lote: 1910054' Qtd: 45,0000

3004.90.69 000 6107 ex 45,0000

Vil: 11/2021

39,8053 1.79160 1.791,00 214,92 0,00 12,00 0,00

50.4386 RALO Img Com. 20b1. X 10 - (C1)- Lis:POS • DM aproa RS: 10,4

9 Fedend Fonte. IBPDempresornetro.co 6A098E,

Lote: 19090120- Qtd: 3,0000

3004.9069 000 6107 ex

a

30003

Vil: 09/2021

26,0X0 78,00 78,00 9,36 0,00 12,00 060

50.4087 PAMERGAN 25mg Com. Rev. 2C4i4.X10 - LirNE0 - Trib aproa R 8:3,04 Federal e 2,71 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A09

IR Lote: 19080112' Qtd: 1,0000

3004.90.75 000 6107 10000

Vai: 08/2021

22,6000 22.60 2260 2,71 0,00 12,00 0,00

-

c/az-mono ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

256-2 0,00 0,00

VALOR DO 1SSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA Local Ene.: 18301036000170' ISENTO' 3- AV.DOUTOR IOSAPHAT MACED0,601 'CENTRO - LUZ' MC' 355950000

RESFRVAEO AO FISCO

INFORMAÇOES cominem:conca Ped: 0000104N - Rep: 14312 - Piot Lista Negativa: 22,60 Prod Lista Positivai 6.239,00 - Desconto Ineortdicionat 0,81 - Inmosto que saia Devido na Operam 370,91' MC: 172968-1926 EMPENHO. 1930 LICITACAO: PE153/2019 PROCESSO: ATA 197 /19 - 2 CICLO! 2020 CONTRATO: LUZ ORD.COMPRA: 0241 0007/2020» 'CREDITO PRESUMIDO' LEI NB_ 10147/00' - l'ISENTO DO ICMS CONF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO 1 RICNIS-SE Tnis aproa RS: 844,88 Federal e326,71 Estadual Fonte : IBTT/empresometrocom.br 6/1098E.Trans1i Reekspa:TRANSPORTADORA BARBARENSE LIDA CPF/CNP1:57.189.367/0 001-12 INS. ESTADUAL:244.295.071.113 - BOLETO D1SPONIVEL NO DDA do Mal banco. ou unix. DEPOS.: Banco hau S /A (341)-AG 000011- C/C 000010069.0 CODIDENT.: NR. CNP] (SEM PONTUACAO) OU INSTR DEPOS.: Banco da Bras; 1 S/A (00I)-AG: 005115-2 C/C OX002014-1 COD.FDENT.: 024005-21 Valor ICMS Pardlha UF Destino: 275,501 Valor ICNIS Pari ilha IIF Remetente: 0,00 Valor do ICMS demando RS 370,98 (v1CMSDeson)..

:40 110-11) Declaramos que as merca&Orlas/senr!ços prestados constanies desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N°453(1129

Luz, 114 de ftit,ti de &Watt) iitc=ado de SrVor

Páginas:

Data Emissão:


Adjudicação: /CU? 27 d.

Empenho A.F. Global Empenho: ( '.- .

-EMPENHO ORDINÁRIO

ç 304 9.1 , --r DEN.TRO DE CUSTO:/ -

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

Ficha: 497/2020

ProjJAtiv.: 2. 42 -AOUISICAO DE MEDICAMATO&ARA RIC VALOR DA AF: 1.069,20

. .... Elemento: 339032/01 - Medicamentos "S.,,......_- .'"J'Irr) VALOR A EMPENHAR: 1.06920• .

Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo •

Detalhe: O - Sem detalhamento das declinações de recursos

FAVORECIDO: 82-- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC

CNPJ: 04.027.894/0001-64 • ,

ENDEREÇOR SAO PALÃO, 31 - VILA BELMIRO

CIDADE: Santos - SP

OEP: 11075-330 •

TELEFONE:1332288700


CONTRATO: ' Veto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019


-13JETO: • • À. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E

COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - DUPATRI

Observação:

AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO AATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - DUPATRI

Descricão Produto

Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total

LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CP 15609 16200,000 0,06600 1069,20

Total: 1.069,20


1/1

20/03/2020

Item I Quantidade I Unid I I Marca Preço Unitário Preço Total Especificação

Fone: 373421-3030 Fax: 37 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz- MG



1332288700 1 - BANCO DO BRASIL S.A 3359-6 - BANCO DO BRASI 20346

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC Código: 8922 R SAO PAULO. 31 Santos - SP - CEP: 11075-330 04.027.894/0001-64 Inscrição Estadual:





Processo Administrativo. 141/2019

Processo Nr.: Q.

1/2019

Data do Processo: 11/1\2019

Data da Homolog ção: 3olt3 21/11 019

Sequência da Adj dIcaçâo: trf 27

Data da Adjudicaç 15Á:

7/6312020 .-

PREGÃO È12-1)Rt5/3 Cède Nr.: 40/2019 711i

Prezados Senhores,



Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 M97) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS


AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - DUPATRI

ão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

16.200,000 CP LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG (15609)

0.066

1.069,20

Total Geral: 1.069,20 Desconto: 0.00

(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.06920


..... ..... Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração

vAtoRTOTALDOSEROOUTOS

O 00 1.069,20

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1 .069,20

UF CNPJ/CPF

06321409000781

UF SP

INSCRICAO ESTADUAL

795549474111

11 O OiPES° LIQUIDO

11 00

BC ICMS V.ICMS VJPI AL 1CMS

AL IN

NAVE DE ACESSO

3520 0404 0278 9400 0164 5500 1000 2791 3810 0028 16

Consulta do aUtenficIdade no portal nacional da NF-0 VeNvi.nIttf atenda. ou no alta da Solaz Autodzadora

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA

RUA SA0 PAULO. 31 VILA BELMIRO • SANTOS, SP, CEP11075330,

Fone:13-3228-8700

• DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DANOTAFWAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SMOA I

NR 279136 SERIE 1 FOLHA 1/1

11111 1111111 II

joh4

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135200329558538 27/04/2020 10:39:29 INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.565.182.110

CNPJ

04.027.89410001-64 1.155. ESTADUAL DO SUBST, TRIBU MR10 002.718.8240043

DESTNATÁRIO / RE ETENT

NOME/1~00ml MONDE LUZ (9011)

CIIPJ/CPF 18.301.036/0001-70

DATADAEMMSÃO

27/04/2020 ENDEREÇO AV LAERTON PAUUNEW 53

SAIRROOBTRoo MONSENHOR PARREIRAS

CEP 5595.000

DATA ENTRADA/SAIDA

27/04/2020

NO UF MUNICINO

LUZ FATURA! EMPOO/JÁ

001 27/05/2020 1 0E9.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL NORADA SABA

10:21 FONE/FACI 3734213030

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO1CMS

0,00 0,00

It DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

0,00

0 , 00 1 nANSPORTADOR / vOun/Es TRANSPORTADOS

NOME/RAPAOSOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO , 854

QUANTIDADE

12

CÓDIGO

28213

Encomoogdo do Setor

DADOS ADICIONAIS

LEVOID 25NCC C30CP-ACHE LIC (Lote. 19

16466, Qtde: 5,0, De Val: 31/01/2022 ,Data FAS: St/01/202S)

Declaramos que as mercadonasIse constmtes desta Nota Fiscal estã o sokitado/contratado ediant%5141" FORNECII4NTO N°4

Luz, 04 de W•-•

DE3CRICI400Á400UTOMERVICOS

BASE DE CALCULO DOICMS ST

FRETEPORCONTA

2•00 EMITENTE

mumdmo CAMPINAS

NUMERO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

CST CFOP UNI, QUART.

obononurr

0,00

0,00

VALOR 00 10,15 suesmuçÃo

VALOR TOTAL DO IR

PESO BRUTO

PU,OADOVEICUW

ESPÉCIE MARCA

CAIXAS .•

INFORMAÇOESCOMPLEMENTAREÇ

RECLAMAC,OES DE MERCGG-.A1A5 COM NO MAXIMO DE 46HORAS APVG A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA CG s2D3lm N3 ATO FAVOR REALIZAR A CONFERE:C= DO PEDIDO NO ATO DA ENTREGA EM? 1931 PE 153-201 BC-, a) BRASIL AG 2359-6 C/C 2034-5 Entrego: Avenida Doutor Josaphat MaCedo, '601,fOrThacia Do Minas Contro, Luz CeiC: 35595010 ITEM 1 ISENCAO DE 10(5 RGRERENTE CONVENIO ICMS 67/2002 ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS,'COFINS.CF.ART.2 DA LEI 10.147/0 ITEM 1 DIFERENCIAI. DE ALIO.CPCONV.93 -EMENDA 57 / 1 5 VALOR APROX, TRIBUTOS, R.7 '347,11. Federal, RS 343,11, Estatua, RE C,170 Fedido: 477889

Representante: REGIA° BIt - MATHEUS (PUBLICUJ

RESERVADO AO RSCO


Paginas: Data Emissão:

Autoriz. Fornecimento.

Adjudicação: LLiz

1/1

20/03/2020

1554/2020

28

Empenho A.F. Global

Empenho:

Ficha: 497/2020

Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

PropAtiv.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDIal'ÉNTIOS_PAR.A.‘ UARIC




•

CENTRO DE CUSTO:/ -

EMPENHO ORDINÁRIO



FAVORECIDO: 7176- MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40 ENDEREÇO -‘JARDIM SANTA EDWIRGE

CIDADE: Pouso Aleg. te. - MC

CEP: 37550-000

TELEFONE:34253819

PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço CONTRATO: Vcto. Contrato:

" MODALIDADE: Pregão Eletrônico.

-1JETO:



INCISO:

J. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 15312019- PRC 141/2019, PR 40/2019 - MED CENTER

Observação: AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO AATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 4012019- MED CENTER

Descrição Produto Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total

IVERMECTINA 6 MG CP 11560 500,000 0,14760 73,80

METROPOLOL SUCCINATO 50MG CP 23107 480,000 0,42950 206,16

METOCLOPRAMIDA GOTAS FR 9727 50,000 0,68180 34,09

SINVASTATINA 10 MG CP 13584 60000,000 0,05100 3060,00

Total: 3.374,05

I Marca I Preço Unitário I Preço Total Item j Quantidade I Unid I Especificação

Fone: 373421-3030 Fax: 37 CNPJ: 18.301.036(0001-70 Av. Laerton Paulinelll, 163 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


Código: 7176 Telefone: 34253819 Banco: Agência: Conta Corrente:

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Endereço: Cidade: Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-000 CNPJ: 00.874.929/0001-40 Inscrição Estadual:



Processo Administrativo. 141/2019 o. Lite,

R. 11/ V2019

ção: J011 e. 21/1i 2019

dIcação: 28

C1,12020

PREGÃOÏCÊTRONla Nr.: 40/201r PE

41/2019 Processo Nr.:

Data do Processo

Data da Homolog

Sequência da Ad

Data da Adjudica

Prezados Senhores,



Transf. de Rec. do Sist. único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS


AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019. PR 40/2019 - MED CENTER

Observações:



500,000 CP IVERMECTINA 6 MG (11560) 0,1476 73.80 50,000 FR METOCLOPRAMIDA GOTAS (9727) 0,6818 34,09

102 480,000 CP METROPOLOL SUCCINATO 50M6 - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO 0,4295 206,16 PROLONGADA. (23107)

121 60.000,000 CP SINVASTATINA 10 MG (13584) 0,051 3.060,00

Total Geral: 3.374.05 Desconto: 0.00

(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 3.374.05



VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CALCULO DO I cms.

0,00 VALOR APROX.TRIBUTOS- VALOR TOTAL DO

0,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

0,00 0,00 0,00

DESTINA/41EO / REMETENTE -

NOME! RAZÃO SOCIAL

( 619 ) - PREF MUt0C DE LUZ

ENDEREÇO . RUA 16 DE MARCO. 172 MUNICÍPIO

LUZ FONE/FAX

373:4213030

BAIRRO! DISTRITO

CENTRO UF

MG

ElATA EMISSA0

22/04/2020

DATA DA ENTR/SAIDA

22/04/2020 HORA DA.SAIDA

14:17:16 INSCRIÇÃO ESTADUAL

C.N.P4 C.P.F.

18.301.036/0001-70

CEP

35595-000

MedC.enter • MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubltscheck de Oliveira, Km 99-id. Santa Edwirges Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950

svww.medcentercomercialcom.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

- ENTRADA n SAIDA

N°: 000272884 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

PROTOCO O CIE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203650297623 2210/1/20 14:20:02

CNPJ

00.874.929/0001-40

NATUREZA DA OPERCAO

. VENDA LICITACAO - 5102

INSCRICAO ESTADUAL

5259495840034 INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

O 1111111101011111

Jeig 1

‘le)no \\T

in Consulta de eentiddade no portal nacional da NF-e oplen- www.nfe.fezenda.goubr/porlal /3t1 no sita daSefaz Autorizado

CHAVE DE ACESSO 3120 0400 8749 2900 0140 5590 1000 2728 8415 2675

II III

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00


279,96 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

279,96

TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME (RAZÃO SOCIAL

SAL EXPRESS SOLUCOES LOGIST E TRANSP 1 FRETE POR CONTA

0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF

MG C.N.P.J / C.P.F.

86392529000113 ENDEREÇO : .

MINAS GERAIS, 256 MUNICIPIO

VARGINHA

UF


7077389580047 QUANTIDADE

1 ESPÉCIE

VOLUME(S) MARCA NUMERO

174188 PESO BRUTO

0,847 Kg PESO LIQUIDO

0,847 Kg DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

000IGO (1CM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Ex UN

EFIJP CST

ounolupu UNIONSE

VALOR UNITÁRIO

%uso VIS DESE

LmtEmp MOVIDO

VALOR uPUTO- ISEALCIEMS

13C. ILMA SI VL CIAS ST

VALOR IEMS

VALOR , IFI

~Em IAIjOUOTAS "U" 1%*CMSI4IPI

00332030 3004.90.59

. - Mai2t:rob 300490.39

-

IVERMECTINA6MG COMP (G) - 52719/FAB.01/01/20NAL31/01/22

METbPRT:COISITCZ19,00 5051G 0JS010) -- T20214/FAB.01/12/19NAL.01/11/21

O 500

- - -0 10

está'

Go

;;;-;;;;Porres

5102 040

Sibi 240

D de a U-ORIZÁCIOV

de_a

500 CP

- 0 CV

ador •

. 0.145

. 7 t. 7 (Mies

.

0,00% 0,00

000% 0,03

°S

7180

- - -2010

'Med SENHOR

alguma entre

ido .14R 'oras

73.50 0.00

— - 21%-liii 0,00

0,00 0,00

- -- - - -003 0,00

0,00

" 9,50,"

_ .

000

9,90 — . "

ERIR

de

L.da.

houver procutos,•

através

mesmay

0,003,00

0003

.......

SOMENTE

Center

Os divergência

em contato

Tel.: (35) após

CLIENTE, FA VOLUM

con com a

3449-1950 recebimento

Coniereial /OR CONF ES. 53

os empresa

no ca

pra/o

Declaramos que as mercadonas constantes desta Nota Fiscal

solicitado/contratad ci. r FORNECIMENTO N° tflhiLJ

Luz, AR , de r;r1 Si)

I

Encarregado_le SPto;

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO( S) I SENTC( 5) DE I ME CCINFCRNE CCWENI O I CISO 07/ 02 CCSIFAZ CARTEI RA SEPLAG MANDAR CC.% A DA AF E LAUCO E NP 1932 AF 0241- 0009/ 2020 PE .153/ 2019 PRCC 1320. 01. 0049262/ 2019- 91 ATA 197/ 201 9 LOCAL DE ENTREGA AV. CCUTCR JC6APHAT MACEDO. 801- FA4A° A CE 18 NAS CENTRO CEP 35595000AGENDAMENTO 5 ar saci anuni cl pa I I uz 8fr ah oo com ou 37 3421 1230 AC LUC1 ANA DAS OH AS 18/I Pedi do: 1 24 188 Vol una PA3. 0, 004995 ACERO A: 0368-9 CC(TA CCRRENTE: • 1162-2 BCO CO BRÁS L I.CNS Desoner ad O Base RS: 318. 13 1 0/6 R$: 38. 17

RESERVADO AO FISCO

IDATA EMISSÃO 01/06/2020

ATA DA ESTI/SAIDA 01/08/2020

ORADA SAIDA 11:44:55

BAIRRO/ DISTRITO CENTRO

UF MG

INSCRÇÁO ESTADUAL

htfiticenter Cofiare1/1i,

MED•CENtER:COMERC4ÁL ,LTDA Rod..htscelifi0 Kubitschetic de Oliveira, Km 99 -1d.Senta Edwirges

Pouso Alegre -‘.MG -CEP 37552:434 -rota 135)3449-1950 wwwinericentercomercial-corn.hr ,

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

O - ENTRADA E 1.SAIDA

N°:-000278112 SÉ111E: 1 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3120 0800 8749 2900 0140 5$00 1000 2781 1219 3478 8859

NATUREZA DA OPERACÃO VENDA LICITACAO -6102 INSCRICÁO ESTADUAL 5259495840034 DEssNATAR0 IRE/seis/RE

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 131203594183290 01108120 11:52:57

CNPJ 00.874.929/0001-40

FATURA á DUPLICATA 001, 01/0712020 3.060.00

CALCULO 00 IMPOSTO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e visw/mfe.fazenda.gov.bilportal ou no sita da Se4az Autorizadora

CEP 35595-000

FONE / FAX 3734213030

NOME! RAZÃO SOCIAL ( 619 ) • PREF MUNIC DF LUZ ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172 muncino LUZ

C.H.P.J / C.P.F. 18 301.0'.6/0001-70

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

BASE DE CÁLCULO CO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. 0,00

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST VALOR QÇO.O.KSSUBSTITUIGÁC VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 3.060,00 OUTRAS DESP. ACESSORIÁS'' VALOFUTÓTAL DO P1. ivectCRAFROX.TRIOUTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 3.060,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

000 0,00 —ME / RAZÁO SOCIAL DNG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA 0 - Emitente

CODIGOANTT PLACA DO VEICULO UF MG

C.N.P.J / C.P.F. 15598197000180

ENDEREÇO

JOSE ALVES DA SILVA, 15 MUNICIPIO BELO HORIZONTE

UF MG

INSCRÇÃD ESTADUAL 0019675360038

QUANTIDADE ESPÉCIE 6 VOLUME(S)

MARCA NUMERO PESO BRUTO

178382 15,000 Kg PESO LIQUIDO

15,000 Kg DADOS 003 PRODUTOSIftEriviçon ~GO

Nem DEsausA0 DOS RacourosiaaRviços CX

UN CFOF

T QUANTIDADE URDAM

VALOR MOMOS

II DESC vim DESC

VALOR LIQUIDO

VALOR RUTO amolam

BC. I-CMS ST VL. eia ST

VALOR !Mis

%L0R A.APOMJOUOTAs TM

00844800 3004.8039

1,

SINVASTATHA MIMO COMP (oy- 20002289/FAEUXV05/20NAL3/05/22

...,..................•.- Declaramos que as.rnercdfals:teãno constantes desta 1 Jota

solicitado/contratado ni,d FORNECIMENTO N° , Luz ,jrde ... ...•

Fnoorr. C--W.r.--. I -------2:4-4---

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prestados

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emocc. Amam= INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ProdutosIsentos cora or rm CO'FAZ 87/02 - I tem 130 do Anexo I do RI CMS/ PC CARTEI RA SEPLAG //ANDAR CCPI A DA AF E LAUDO EVP 1932 AF 0241- 0009/ 2020 PE 153/2019 1320. 01. 0049282/ 2019- 91 ATA 197/2019 LCCAL DE ENTREGA AV. COJTCR JC6APHAT FARWACI A CE M NAS CENTRO CEP 35595000ACEMQUENTO 1 er saci anal cl pai I uzflehoo. 31211230 AC LUCI ANA DAS 811-AS 18H Pedi do: 178382 Vol uns 1.6: O, 082800 ACENO A: 0380-9 CCOrt A NTE: 1102-2 BCO CO BRASI L I Cra DeSonsi ado Base RS: 3477,27 I CAIS RS: 417 27

PRCC MACEDa

com ou 601-

37

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas- wvm.duedmeiscontbr


[Requisição para empenhamento da despesa

Empenho A.F. Global

Paginas:

Data Emissão:

Autoriz. Fornecimento:

Adjudicação:

Empenho/

1/1

20/03/2020

1555/2020

29

CENTRO DE CUSTO:/ -

EMPENHO ORDINÁRIO



Ficha: 497/2020 1 ..10115 Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025

ProJJAtIv.: 2. 42 -AOUISICAO DE ME .1::., MENTOS PACV SUARIC




FAVORECIDO: 8625- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

CNPJ: 73.856.593/0010-57

ENDEREÇO R CHOPIN, 33, MZNINO1 SALA 1 - CHACARAS REUNIDAS SA

CIDADE: Contagem - MG

CEP: 32183-150

TELEFONE:4521031106


-̀13JETO:

À. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - PRATI DONADUZZI

Observação:

AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 15312019- PRC 141/2019, PR 40/2019 - PRATI DONADUZZI

PROC. DE COMPRA: 141/2019 LICITAÇÃO: 40/2019

CONTRATO: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019

Registro de Preço

Veto. Contrato:

Descrição Produto Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total ALBENDAZOL 400MG CP 10671 200,000 0,39770 79,54

ALOPÚRINGL 300 MG CP 14701 8000,000 0,20450 1636,00

AMOXICILINA 500 MG CP 7429 5880,000 0,14480 851,42

CIPROFLOXACINA 500 MG CP 9664 4500,000 0,20500 922,50

DIPIRONA SODICA 500MG UN 16440 g, 15000,000 0,09030 1354,50

LOSARTAN POTASSIO 50MG CP 12359 5760,000 0,05560 320,26

REDNISOLONA SOL.ORAL FR 14694 50,000 6,62680 331,34

SULFATO FERROSO 40 MG CP 6556 16000,000 0,03480 556,80

ALOPURINOL 100 MG CP 14702 4200,000 0,08470 355,74

AMOXICILINA 50 MG/ML PO UN 20385 200,000 3,17030 634,06 ATENOLOL 50 MG-CP CP 11553 36000,000 0,04430 1594,80

DEXAMETASONA CREME 0,1% BI 11603 600,000 1,21580 729,48

IBRUPROFENO 600MG CP 24717 30000,000 0,21310 6393,00

METRONIDAZOL 250 MG CP CP 10641 1800,000 0,10400 187,20

SULFAMETORAZOL TRIMETROPRIMA CP 9657 600,000 0,11140 66,84

VERAPAMIL 80 CP CP 6557 8000,000 0,10170 813,60

Total: 16.827,08

u Jarro- Responsável Assinatura/Carimbo

I Marca I Preço Unitário I Preço Total Item Quantidade I Unid I Especificação

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 37342i-3036 Fax: 37



PFtATI, DONADUZZI &CIA LTDA R CHOPIN, 33. MZNINO1 SALA 1 Contagem - MG - CEP: 32183-150 73.856.593/0010-57 Inscrição Estadual:

Código: 8625 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:

4521031106 1 - BANCO DO BRASIL S.A 3306-5 - banco do brasil 553115


Processo AdmInistrativoz-----.- . Lite,

x 11

3050 21/1

Sequência da A Adjudicação:

Data da Adjudicab8d), V7:5‘

ação:

"I/ 29 19/ 3/2020

PREGÃOÏÉPGralãO Nr.: 40/2019 - PE

Processo Nr.:

Data do Process

Data da Homolo

illbr ESTADO DE MINAS GERAIS


1/2019

/2019

141/2019

141/2019

Prezados Senhores,




3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 15312019. PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

AQ. DE MEDIC. P/ DISTR, AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019. PE 15312019- PRC 141/2019, PR 40/2019 - PRATI DONADUZZI

são: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

200,000 4.200,000

CP CP

ALBENDAZOL 400MG (10671) ALOPURINOL 100 MG (14702)

0,3977 0,0847

79,54 355.74

11 8.000,000 CP ALOPURINOL 300 MG (14701) 0.2045 1.636.00 13 200,000 UN AMOXICILINA 50 MG/ML PO (20385) 3,1703 634,06 14 5.880,000 CP AMOXICILINA 500 MG (7429) 0,1448 851.42 18 36.000,000 CP ATENOLOL 50 MG-CP (11553) 0,0443 1.594,80 36 4.500,000 CP CIPROFLOXACINA 500 MG (9664) 0,205 922,50 45 600,000 BI DEXAMETASONA CREME 0,1% (11603) 1,2158 729,48 52 15.000,000 UN DIPIRONA SODICA 500MG (16440) 0,0903 1.354,50 82 30.000,000 CP IBRUPROFENO 600MG (24717) 0,2131 6.393.00 95 5.760,000 CP LOSARTAN POTASSIO 50MG (12359) 0,0556 320,26

101 1.800.000 CP METRONIDAZOL 250 MG CP (10641) 0,104 187,20 112 50,000 FR PREDNISOLONA SOL.ORAL (14694) 6,6268 331,34 124 600,000 CP SULFAMETORAZOL TRIMETROPRIMA 0,1114 66,84

400/80 (9657) 126 16.000,000 CP SULFATO FERROSO 40 MG (6556) 0.0348 556,80



%D. ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paullneill, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


Processo Administraticr-----‘,\\,• eu

1/2019

Processo Nr.: 14 $2‘2019

Data do Processo jo5.1. 11/11 019

Data da Homolog o: 2111/2019

Sequência da Adju [cação: O-4 / / 29

(-47 Data da Adjudicação-,,,;_,,-,0 19/ 3/2020 %it./2r ......-

PREGÃO ELETeiNICO Nr.: 40/2019 -PE

Fone: 373421-3030 Fax: 37


Item I Quantidade Unid I

Especificação

I Marca Preço Unitário Preço Total

128 8.000.000 CP VERAPAMIL 80 CP (6557)

0,1017

813,60

Total Geral: 16.827,08

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais Rb) Total Líquido: 16.827.08


Geraldo Batista Cardoso - Sac. de Administração

.. 41,111)-I'

prati donaduzzl

Prati,Donaduzzi 6 Cia Ltda

M/ Av ENGENHEIRO DARC7 NOGUEIRA DO PINHO, 3201

GALP51,RMOI - VILA CRISTINA - 32675515

BETIM/MG

08007021331

DANFE DCCIAKOITO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

- MIRADA O 13 - salmo

N'444131

SÉRIE 1 TI. 1/ 2

C11Avt DE ACESSO

20 0673 8565 9300 1057 5500 1000 4441 10 7126 2437

Consulta de autenticidade no www. 060 .0te686.60v.ar/Fartal

portal nacional da NF-e ou no sito da Setas Autorizadora

NATIREEA DA °POLACA°

Venda mere.adq.receb.de terceiros

PROTOCOW DE AUTORIZAÇÃO DE uso 131203714842604 1 /06/2020 09:51:47j' OI

INSOU0.0 ESPADIM.

2966867810177

INSC.ESTADUAL DO SUBIR. TRIBUTÁRIO C71P3

73.856.593/0010-57 -

IRINE/RAZA0 SOCIAL

0000223030-HUN DE LUZ

OfPJ/CPE

38.301.036/0001-70 DATA DA acuso

18/06/2020

limERECO

R 16 DE MARCO 172 ..,

BAZAR° / DISTRITO 4.

CENTRO CEP

35595-000 DATA DA SAIDA/ENTRADA

18/06/2020

teteia a LUZ

ITME/FAX

03734211230 Ir

MG INSCRICAO ESTAWAL KORA DE SOCA

09:51:16

NMSERO

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VOICSIOSATO

20/07/2020

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922,50

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2 o MIE DE COMO CO 1015

0,00 VALOR DO IOM

0,00 BASE DE CALCULO DO 1015 SUBSTITUEM

0,00 . 0,00 VALOR 00 1015 SUBSTITUA ° VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

922,50

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0,00 VALOR DO SEGUR

0,00 DESCONTO

0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00 VALOR DO IPI

O 00 VALOR TOTAL DA NOTA

922,50

g FOLLO SOCIAL

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA

rant POP COM

O - Emitente 050100 ASTI PLACA Cal VEICULO IIT CIPO / CO ..

17.463.456/0013-24

4 E recamo 2 R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145

~urino CONTAGEM

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1 notem mau VOLUME

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4,875 PESO LIQUIDO

3,315

CODIGO IICSCRICAD DO PRODUTO / SERVIÇO /MI / IN CO CATO MD QUANTIDADE V.UNITÁRID VL.TOTAL UT4T.OESDN N.T0T.DET.O4 MACK: BC. ICRA ST L1.1045 O VAMO V.IPI ALIO/07AZ

ICIC I PI

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I.L. 20E50/1 Vol. 14.05.2022 Qt. 15. 000

30049019 540 5102 CP 0,00 4.500,0000 O. 2050

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Inf. Contribuinte: e (Positiva): 922,50 , - (Neg Alvo): 0.00 , N (Neutral: 0,00 , VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generic*, SIM -

Similar, °ui' - Outros, (TEU - Neutra ROTA: 207 , PRIORIDADE: HOSP . Transportadora: PATRUS . Fatura: 0094176179 Rem.: 00E5261131 Ov.: 000)586 94 Vol.: 00001 Cubagetc 0.022 .13 Resolves* Senado Federal 1)/2012//CREOITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//ISENCAO DE ICDS CEE ITEM 136, PARTE 1, ANEXO I R1CHS/HG E CONVENIO

67/02//IPI - ALICIUDTA OCRE NO( 00 AIPI OBS: E54P1933 - AF 0241 0010/20 2 - ATA 197/2019/0. BRASIL AG 7306-5 CC 99605-2/Seu Pedido:0241 0010/20 2'

ENTREGA: LUZ/HG-AV DnuitA JOSAPHAT MACEDO 601 FC1A DE MINAS CENTRO (M74211230 AGENDAR ENTREGA-6:00-16:0

Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. em caso de divergenclas efetuar ressalva no canhoto de recebimento

evitando eventuais transtornos

RESERVADO AO FIEM

S. 9.7x

---'44

NE-e

N°

444131

SÉRIE

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Pratt,Donaduzzi eia Ltda

AV ENGENHEIRO DARCT NOGUEIRA DO PINHO, 3201

GALP5ARNO1 - VILA CRISTINA - 32675515

BETIM/MG

08007021331

DANEM CEMMENTO Annint Dl

MU FISCAL ELETMenCA O - ENTRADA I - SAMA

W444131

SÉRIE 1 PI 2/ 2

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3120 0673 8565 00 1057 55 1 O 441 3 10 7126 2437

Consulta de autentiCidade no portal nacional da NF-e vv.nf.fazenda.gov.19/porLal ou no Site da Selar Autorizadora

I

INTOP8ACOES COMPODWARES

. OS laudos e arquivos agia poderao ser impz.ssos atreve do seguinte enderece eletrônico vidv.pratidonaduzzi.Com:br/laudos

ramwenuorsrocAo Venda merc.adq.receb.de terceiros

1.09X0to or AtToRlEACAO M Mu 131203714842804 18/06/2020 09:51:41

CEM 73.856.593/0010-57

RESERVAM. AO FIM)

4.

1.--D- —

eclaramos que as mercadonas/sennos prestados co i isian ies desta Nota Fiscal estão ce acorqo com o solicitado/contratado, Vita AtiTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTO N.4.55 Luz ,,,,2j_de4, .

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SÉRIE

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N°

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GALP5AR4401 - VILA CRISTINA - 3267551$

BETIM/MG

08007021331

DANFE COL 0 AUXILIAR Nora Fiscal. sulleRICA

N'43:63:Alb*

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0573 8565 9300 1007 5500 1000 4396 3612 2180 3216

Consulte de aut vwr.nfe.fazenda

t ci. e e n por I nacio ai d ov.br/portal ou o sota a Se

ar-e Auto 1-adora

KARAM DA OPITLACAO

Venda meic.adq.zoceb.de terceiros TPOTOOD.0 DE AlrIoRi

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