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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA , Nº 203/2013 - DNIT

PROCESSO Nº 50616.000166/2013-99

EDITAL

A União, por intermédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, mediante o pregoeiro designado pela Portaria nº 350, 12 de abril de 2012, da Diretoria Executiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 13 de abril de 2012, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço . O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/02, a Lei Complementar nº 123/06, os Decretos nº 5.450/05 e 6.204/07, a IN 02 SLTI/MPOG, de 11 de outubro de 2010, IN 04 SLTI/MP, de 12 de novembro de 2010 e, subsidiariamente, as Leis nº 8.666/93 e 9.784/99, o Decreto 3.555/00, alterado pelos Decretos 3.693/00 e 3.784/01, bem como será regido pelas normas e condições estabelecidas neste Edital.

Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante:

• Anexo I – Termo de Referência;

• Anexo II – Planilha Orçamentária;

• Anexo III – Modelo da Planilha de Preços;

• Anexo IV – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços;

A – Mão-de-Obra;

B – Quadro resumo do Custo por empregado;

C – Quadro resumo do Valor mensal dos serviços;

D – Quadro demonstrativo do Valor global da proposta.

• Anexo V – Descritivos e Funcionalidades dos Módulos Especialistas;

• Anexo VI – Funcionalidades Críticas dos Módulos Especialistas

• Anexo VII – Relação das Unidade Locais;

• Anexo VIII – Modelos de documentos:

a – Minuta da Carta de Fiança bancária;

b – Minuta de Seguro-Garantia;

• Anexo IX – Minuta do Contrato.

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1. OBJETO, ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSOS

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços na área de TI, contemplando serviços de suporte técnico, manutenção de sistemas especialistas e serviços correlacionados, para atender a demanda da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa Catarina, conforme especificações e condições constantes do Anexo I - Termo de Referência e demais anexos deste edital. 1.2 O custo da despesa está estimado em R$ 4.840.083,08 (quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, oitenta e três reais e oito centavos) .

1.3 Os créditos orçamentários necessários ao atendimento da despesa correrão à seguinte rubrica orçamentária: 26.122.2126.2000.0001.

1.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas.

2. ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1 A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

DATA: 05/06/2013

HORÁRIO: 09:00h

UASG: 393013

2.2 Todos os horários estabelecidos neste edital, aviso e Sessão Pública observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão, na forma eletrônica, os interessados que estiverem previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico e com o registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

3.1.1 para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2 as empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento das Propostas (§ único, art. 3º do Decreto nº 3.722/2001).

3.1.3 nos casos em que for permitida a participação de empresas estrangeiras deverão ser atendidas as exigências normativas, especialmente as do §4º do artigo 32 da Lei 8.666/1993.

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3.1.4 nos casos em que for permitida a participação de consórcios deverão ser atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital.

3.2 Não poderão participar deste pregão, na forma eletrônica, empresas:

3.2.1 em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 que estejam suspensas ou impedidas de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública e com o DNIT, durante o prazo da sanção aplicada;

3.2.3 declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

3.2.4 sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.2.5 cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;

3.3 Participação de Consórcios

3.3.1 não poderá participar do consórcio empresa ou firma na qual figure, entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, funcionário, empregado ou ocupante de cargo comissionado no DNIT.

3.3.2 não poderá participar do consórcio pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação, como subcontratada de outra licitante, quando for permitida a subcontratação.

3.3.3 será exigida a apresentação dos documentos referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, bem como demonstração do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital, para fins de qualificação econômico-financeira, por parte de cada consorciado.

3.3.4 os consorciandos deverão apresentar compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciando pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente decorrente.

3.3.5 o prazo de duração de consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitado, até sua aceitação definitiva, salvo nos casos em que seja expressamente aprovado pela Administração diante de cada caso concreto, para a preservação do interesse público.

3.3.6 os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição, composição ou liderança do consórcio, salvo nos casos em que seja expressamente aprovado pela Administração diante de cada caso concreto, para a preservação do interesse público. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do DNIT, visando manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.

3.3.7 os consorciandos deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes.

3.3.8 os consorciandos deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registrado no órgão oficial competente. Dito instrumento deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as constantes deste subitem.

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3.3.9 qualquer empresa que integrar um consórcio para concorrer neste pregão, não poderá participar, nesta mesma licitação, isoladamente ou compondo outro consórcio, Independente da quantidade de itens ou grupos em que o Objeto for dividido.

3.3.10 sagrando-se o consórcio vencedor, sua empresa líder fica obrigada a oferecer caução garantia do contrato, em atendimento ao Art. 33 § 1º da Lei 8.666/93.

3.3.11 no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.

3.3.12 Os integrantes do consórcio são responsáveis, solidariamente, pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

3.4 Participação de Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional

3.4.1 considerando tratar-se de contratação de serviços mediante cessão de mão de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações e nos arts. 112, 115, 117 e 118, da Instrução Normativa – RFB nº 971, de 13/11/2009 e alterações, o licitante Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser contratado, não poderá beneficiar-se da condição de optante e estará sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação em consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, art. 30, inciso II e art. 31, inciso II, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

3.4.2 O licitante optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser contratado, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da assinatura do contrato, deverá apresentar cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra (situação que gera vedação à opção por tal regime tributário) às respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital e/ou Municipal, no prazo previsto no inciso II do § 1º do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

3.4.3 Caso o licitante optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação no prazo estabelecido na condição anterior, o DNIT, em obediência ao princípio da probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, para que esta efetue a exclusão de ofício, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

3.4.4 A vedação estabelecida na condição anterior não se aplica às atividades de que trata o art. 18, § 5º-C, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, conforme dispõe o art. 18, § 5º-H, da mesma Lei Complementar, desde que não exercidas cumulativamente com atividades vedadas.

4. CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br .

4.2 O credenciamento do Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão, na forma eletrônica.

4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor

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do sistema ou ao DNIT, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1 No prazo de até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências sobre o ato convocatório deste pregão, exclusivamente por meio eletrônico , através do e-mail: scl.sc@dnit.gov.br .

5.2 No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio do e-mail: scl.sc@dnit.gov.br .

5.3 A resposta do Pregoeiro aos esclarecimentos e impugnações será divulgada mediante publicação na página web do COMPRASNET, no endereço www.comprasnet.gov.br , por meio do link Acesso>Pregões>Agendados, para conhecimento geral da sociedade e dos fornecedores, cabendo as empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a acessar o endereço para a obtenção das informações prestadas.

5.4 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica responsável (Setor Requisitante do objeto), decidir, motivadamente, sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à abertura da Sessão Pública.

5.5 As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não tem efeito suspensivo.

5.6 Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

5.7 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do DNIT a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a abertura da Sessão Pública, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

5.8 Admitir-se-á o recebimento das impugnações e esclarecimentos dentro dos prazos estabelecidos nos subitens 5.1 e 5.2, somente no horário de expediente desta Superintendência regional do DNIT.

6. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.2 Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qua isquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão .

6.3 A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preço no valor total do item.

6.4 Após a divulgação do edital, no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição detalhada e o preço ofertado até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico – www.comprasnet.gov.br - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

6.4.1 A licitação será do tipo MENOR PREÇO, a ser ofertado aos 3 (três) itens que compõem o lote único deste certame, a saber:

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6.4.1.1 Item 01 – Suporte Técnico

6.4.1.2 Item 02 – Manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto;

6.4.1.3 Item 03 – Serviços sob demanda.

6.4.2. Os valores ofertados serão posteriormente decompostos dentro da Planilha de Preços, conforme modelo proposto no Anexo III;

6.4.2.1. Os valores individuais para a composição da planilha de preços não poderão ultrapassar o valor médio estimado para cada item pela Administração Pública.

6.4.3. Para cada categoria profissional elencada nos subit ens do item 01 – Suporte Técnico Local, constante da Planilha Orçamentária ( anexo II) devera ser preenchida uma planilha de custos e formação de preços, confor me determina a IN 02/2008 da SLTI/MPOG e estabelecido no Termo de Referência des te edital.

6.4.3.1 O modelo de planilha de custos e de formação de preços consta do Anexo III do Edital e deverá ser preenchida para cada categoria profissional relacionada.

6.5 No momento da elaboração e envio da proposta o licitante deverá encaminhar por meio do sistema eletrônico as seguintes declarações:

6.5.1 no caso de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, declarando que a Empresa/Cooperativa está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;

6.5.2 de que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

6.5.3 de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

6.5.4 para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; e

6.5.5 de Elaboração Independente de Proposta, conforme a Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

6.6 As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação , quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por meio de fax ou out ra forma .

6.7 Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à tipificação no crime de falsidade ideológica , prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no item 20 do presente Edital.

6.8 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.9 Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema Comprasnet o licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado” . Não serão aceitas descrições como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRIÇÃO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”, etc., ou que não contemplem a complexidade do objeto.

6.10 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

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6.11 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

6.12 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.13 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, so b a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto .

6.14 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

6.15 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

6.16 Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

6.17 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DA S PROPOSTAS

7.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br .

7.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail;

7.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

7.4 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.5 Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

8. FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

8.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

8.3 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

8.4 Em caso de empate prevalecerá o lance recebido e registrado cronologicamente em primeiro lugar.

8.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

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8.7 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes, no sítio www.comprasnet.gov.br .

8.9 Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do pregão será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

8.10 No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

8.11 O encerramento da primeira fase da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

8.12 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico iniciará a segunda fase, encaminhando aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

8.13 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daqu elas previstas no edital .

8.13.1 a negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.14 O pregoeiro anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

9. BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PE QUENO PORTE (EPP)

9.1 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

9.2 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

9.2.1 a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão ;

9.2.2 não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.2.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema

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fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

9.2.4 o convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

9.3 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes .

10. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

10.1 A proposta de preços do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada com base na Planilha Orçamentária – Anexo II e na Planilha de Custos e Formação de Preços – Anexo III deste edital ou documento correspondente, após o encerramento da etapa de lances e enviada por meio do sistema COMPRASNET – opção “enviar anexo”, no prazo de até 04 (quatro) horas após convocação do pregoeiro e em conformidade com o melhor lance ofertado, com posterior encaminhamento do original, com recebimento no protocolo no prazo máximo de 3 (três) dias úteis , contados a partir da data e horário de encerramento da fase de aceitação das propostas. A proposta deverá conter:

10.1.1 Especificação clara e completa do serviço oferecido, observadas as mesmas especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I , sem conter alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

10.1.2 Preços unitários e totais do(s) item(ns) cotado(s), expresso(s) em R$ (reais), com aproximação de até duas casas decimais ;

10.1.3 Nos casos de aquisição de bens/materiais, prazo de entrega de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento de Material;

10.1.4 Nos casos de serviços, prazo para início dos trabalhos de até 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da Ordem de Execução de Serviço;

10.1.5 Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias , a contar da data de sua apresentação;

10.1.6 Nos casos de aquisição de bens/materiais, garantia, de no mínimo, a fornecida pelo fabricante;

10.1.7 Declaração expressa de estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

10.1.8 Razão social, o CNPJ, a referência ao número do edital do pregão, na forma eletrônica, dia e hora de abertura, o endereço completo, bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos;

10.1.9 Meios de comunicação disponíveis para contato, como por exemplo: telefone, fac-símile e e-mail.

10.1.10 Para serviços contínuos a proposta também deverá conter:

10.1.10.1 A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO;

10.1.10.2 Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, a respectiva comprovação de exequibilidade;

10.1.10.3 A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual;

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10.1.10.4 A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua especificação.

10.2 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

10.3 Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições, estabelecidas neste edital e seus anexos.

10.4 O julgamento das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO e levará em consideração para a aceitabilidade o preço estimado constante do Termo de Referência – Anexo I deste edital e divulgado no COMPRASNET. Além do preço, o Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto a sua compatibilidade com as especificações técnicas do objeto, os prazos para execução e/ou seu fornecimento, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, bem como qualquer outra condição definida no edital.

10.5 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do DNIT ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

10.6 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.7 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante , para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

10.8 Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis.

10.8.1 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

10.8.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

10.8.2.1 questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

10.8.2.2 pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

10.8.2.3 verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

10.8.2.4 demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.

10.9 Não se aceitará proposta com valores unitário e global superiores aos estimados neste Edital.

10.10 No caso de nenhum licitante ofertar lance, e houver equivalência de valores das propostas , será realizado sorteio na forma do art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93, para o qual todos os licitantes serão convocados via chat no sistema Comprasnet.

10.11 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

10.12 Nos casos em que for exigida no Termo de Referência – Anexo I a apresentação de amostras para a verificação do atendimento às especificações técnicas do objeto, “não será aceita” a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada, que não enviar amostra, ou que não apresentá-la no prazo estabelecido. Portanto, amostra é condição de aceitação da proposta.

10.12.1 As considerações constantes do subitem acima são pertinentes às exigências de prova de conceito, laudos técnicos ou instrumento equivalente;

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10.13 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços.

10.14 O endereço para envio das propostas originais é Seção de Cadastro e Licitações do DNIT, Rua Álvaro Millen da Silveira, 104 – Centro – Florianópolis/SC – CEP: 88020-180.

11. HABILITAÇÃO

11.1 Após o encerramento da fase de aceitação das propostas, o pregoeiro procederá à verificação da habilitação do licitante que obteve a proposta aceita.

11.2 Para habilitação parcial dos licitantes será exigida, por meio de consulta on-line no SICAF e nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, a documentação relativa:

11.2.1 à habilitação jurídica;

11.2.2 à qualificação econômico-financeira (índices calculados: SG, LG e LC);

11.2.3 à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Receita Federal), o sistema da seguridade social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

11.2.4 à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais (Receita Estadual/Distrital e Receita Municipal);

11.2.5 à regularidade trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT);

11.2.6 aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU (Portal da Transparência – www.transparencia.gov.br); e

11.2.7 aos registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade Administrativa (Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br).

11.3 Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências, de acordo com as diligências do Pregoeiro.

11.4 Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF, serão visualizadas e impressas as declarações cadastradas no sistema COMPRASNET, tratadas no subitem 6.5 do edital.

11.5 Será exigida ainda, a apresentação por parte do licitante da seguinte documentação complementar:

11.5.1 comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1;

11.5.2 atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a capacidade técnico-operacional da licitante (pessoa jurídica) para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, abrangendo as abaixo relacionadas:

11.5.2.1 Desenvolvimento, manutenção e suporte técnico de sistemas em CENTURA e DELPHI e JAVA, com Banco de Dados Oracle; 11.5.2.2 Desenvolvimento, adequação, treinamento e implantação de soluções informatizadas similares que contemplem funcionalidades de, no mínimo, 03 (três) módulos especialistas para a área técnica (Gestão da Faixa de Domínio, Gestão de Receitas, PRODEFENSAS, Estatísticas de Acidentes,

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Desapropriações ou Portal de Desapropriações) e 03 (três) módulos especialistas para a área administrativa (Gestão de Almoxarifado, Sistema de Pedidos, Gestão Patrimonial, Gestão de Processos Administrativos Virtuais, Compras e Licitações, Gestão de Veículos, Controle de Diárias ou Controle de Processos Judiciais), conforme detalhamentos constantes no Anexo V – Descritivo e Funcionalidades dos módulos especialistas.

11.5.3 os atestados deverão conter no mínimo o nome do contratado e da contratante, a identificação do objeto do contrato e os serviços executados (discriminação e quantidades.

11.6 Todos os documentos deverão estar em nome do licitante. Se o licitante for matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.

11.7 Os documentos de habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos após o encerramento da etapa de lances por meio do sistema COMPRASNET – opção “enviar anexo”, no prazo de até 04 (quatro) horas após convocação d o pregoeiro , com posterior “entrega” do original via protocolo, no endereço descrito no item 10.13, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis , contados a partir da data e horário de encerramento da fase de aceitação das propostas.

11.8 A documentação descrita no subitem acima deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

11.8.1 em original;

11.8.2 por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, autenticada por Servidor da Administração, devidamente qualificado ou por Cartório competente; ou

11.8.3 publicação em órgão da Imprensa Oficial.

11.9 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

11.10 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

11.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição .

11.11.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até 2 (dois) dias úteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para tal regularização;

11.11.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior , implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11.12 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

11.13 Em caso de inabilitação, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

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11.14 Será declarado vencedor o licitante que apresentar o MENOR PREÇO e cumprir todos os requisitos de habilitação.

11.15 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas corrigidas.

11.15.1 Caso a desclassificação das propostas ou a inabilitação das empresas licitantes persista, a licitação será tida por fracassada e a ata e o relatório serão submetidos à autoridade superior para homologação dos atos praticados.

12. RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 20 minutos , durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

12.2 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

12.2.1 Serão desconsiderados pelo Pregoeiro os recursos interpostos fora do meio eletrônico – sistema Comprasnet.

12.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5 Caso o Pregoeiro decida pela Improcedência do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade Competente para Homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão do Pregoeiro, antes da adjudicação.

12.6 Caso não Ratifique a decisão do Pregoeiro, a Autoridade Competente determinará as medidas que julgar cabíveis no caso.

12.7. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Seção de Cadastro e Licitações desta Superintendência regional do DNIT, Rua Álvaro Millen da Silveira, 104 – Centro – Florianópolis/SC, nos dias úteis no horário de 8h às 12h e de 13h às 17h.

13. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE QUANTIDADE

13.1 No interesse do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o objeto deste ato convocatório poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º inciso II, da Lei nº 8.666/93.

14. ADJUDICAÇÂO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DO LICITA NTE VENCEDOR

14.1. Não havendo intenção de recurso ou, em havendo, não sendo registrado no sistema recurso contra a decisão final do Pregão, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora, assim entendida aquela que tiver sua proposta aceita e for considerada habilitada ao final do certame.

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14.2 Caso haja recurso contra a decisão final da licitação, a Adjudicação será realizada pela Autoridade que for competente para realizar a homologação do Certame.

14.3 Realizada a Adjudicação, o Resultado de Julgamento será submetido à Autoridade Competente, para homologação.

14.4 Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinar o contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis , a contar do recebimento da convocação formalizada e nas condições estabelecidas.

14.4.1 Neste momento a licitante deverá apresentar a documentação em relação à sua equipe profissional, conforme item 4 do termo de referência deste edital.

14.5 As condições de habilitação consignadas neste edital deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato.

14.6 Caso o vencedor não faça a comprovação referida no item anterior, ou, injustificadamente, recuse-se a assinar o contrato, bem como deixe de comparecer na data estipulada, a Administração poderá convocar o próximo licitante, respeitada a ordem de classificação, “e feita a negociação”, para, após comprovados os requisitos habilitatórios, assinar o contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, no contrato e demais cominações legais.

14.7 O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo DNIT.

14.8 Até a assinatura do contrato a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada se o DNIT tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitação, conhecido após o julgamento.

14.9 Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fatos referidos no subitem anterior, o DNIT poderá convocar os licitantes remanescentes observando a ordem final de classificação das propostas.

14.10 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, ou o prazo de validade estabelecido na proposta apresentada pelo licitante, conforme item 10.1.5, e, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15. GARANTIA

15.1 O licitante deverá observar as garantias específicas para o Objeto da Licitação previstas no Termo de Referência – ANEXO I.

15.2 Para assinatura do contrato

15.2.1 Para assinar o contrato, deverá o Contratado prestar garantia de 5% (cinco por cento ) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. Antes da assinatura do contrato, serão anexadas aos autos, declarações impressas relativa a consulta “online” do SICAF, acerca da situação da licitante vencedora, que deverá ser repetida, todas às vezes, antes de cada pagamento dos serviços, ocorridos no decorrer da contratação. Havendo irregularidades, estas deverão ser formalmente comunicadas à Contratada, para que apresente justificativas e comprovação de regularidade, sob pena de decair direito e/ou enquadrar-se nos motivos do Art. 78, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores.

15.2.2 A garantia inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais reajustamento se houver).

15.2.3 A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades:

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15.2.3.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

15.2.3.2 Fiança bancária (anexo VIII – a);

15.2.3.3 Seguro garantia (anexo VIII – b);

15.2.4 No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNIT, sob pena de rescisão contratual.

15.2.5 No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNIT, sob pena de rescisão contratual.

15.2.6 No caso de caução com títulos da divida pública estes deverão estar acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e condições de resgate.

15.2.7 A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 60 (sessenta) dias consecutivos após o Recebimento Definitivo dos Serviços.

15.3 Para a prestação de serviços continuados:

15.3.1 Após a execução do contrato será verificado o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

15.3.2 Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008 e autorização exp ressa a ser concedida pela Contratada no momento da assinatura do contrato.

16. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCE DORA

16.1 Caberá ao licitante vencedor:

16.1.1 Cumprir todas as exigências constantes do edital e seus anexos;

16.1.2 Fornecer/executar o objeto da licitação de acordo com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I , não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização do DNIT;

16.1.3 Comunicar por escrito ao setor do DNIT responsável pela fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento da execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

16.1.4 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente;

16.1.5 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

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16.1.6 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização do DNIT;

16.1.7 Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;

16.1.8 Manter, durante todo o período de execução do objeto, as condições de habilitação exigidas na licitação.

16.1.9 Apresentar, imediatamente, nos casos de cisão, incorporação ou fusão, a documentação comprobatória de sua situação.

16.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

16.1.11 Possibilitar ao DNIT, em qualquer etapa, o acompanhamento completo da execução do objeto da licitação, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação da Contratante;

16.1.12 Atender prontamente quaisquer exigências do representante do DNIT, inerentes ao objeto do Termo de Referência – ANEXO I ;

16.1.13 Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência – ANEXO I.

17. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO DNIT

17.1 Caberá ao Departamento Nacional de Infraestrut ura de Transportes:

17.1.1 Emitir as convocações, as ordens formais de fornecimento/execução, as notas de empenho e o Termo de Contrato relativo ao objeto da licitação;

17.1.2 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução do objeto.

17.1.3 Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste edital e seus anexos.

17.1.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.

17.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação; e

17.1.6 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

17.1.7 Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência – ANEXO I.

17.2 Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento/execução do objeto, à Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

17.2.1 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

17.2.2 Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 O pagamento será creditado em nome do contratado, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, após o fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias , contados a

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partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos hábeis de cobrança.

18.1.1 o pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado, desde que o contratado efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

18.1.2 Para execução do pagamento de que trata o subitem anterior , o contratado deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0006-15, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

18.1.3 Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. Nos casos de contratação de serviços de cessão de mão-de-obra, haverá regra específica no edital.

18.1.4 A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pelo licitante vencedor, diretamente ao responsável pelo recebimento do objeto, que atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.

18.2 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao adjudicatário e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o DNIT.

18.3 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.4 O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade do contratado junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta “on-line” feita pelo DNIT, ou mediante apresentação dos documentos por ele abrangidos: Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil (certidão conjunta), FGTS e INSS).

18.5 Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

18.6 O pagamento efetuado pelo DNIT não isenta o contratado de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

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19. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

19.1 REAJUSTE DE PREÇOS : Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data limite para apresentação da proposta, os preços contratuais poderão ser reajustados, com fundamento no art. 3º da Lei n. 10.192/01.

19.1.1 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

19.1.2 Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula:

R = Ii - Io

x V Io

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento do DNIT

Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

19.1.3 Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice. Aplica-se a Instrução de Serviço DG/DNIT No 02/2002 de 09/09/2002.

19.1.4 Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

19.1.5 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

19.1.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

19.1.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

19.2 REPACTUAÇÃO : Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 2 .271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, d e 2008, e atendidos os preceitos estabelecidos art. 5º do Decreto nº 2.271,de 1997; inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993; artigos 37 a 41, da IN SLTI nº 2/2008; item VI, do Parecer AGU nº JT-2/2009 e Orientações Normativas AGU nos 23, 24, 25 e 26, todas de 2009.

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19.2.1 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.

19.2.2 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:

19.2.2.1 Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir da data da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

19.2.2.2 Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

19.2.3 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo a respectiva repactuação anterior.

19.2.4 O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

19.2.5 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.

19.2.6 Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

19.2.6.1 da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

19.2.6.2 do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado;

19.2.7 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

19.2.8 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.

19.2.9 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

19.2.10 A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em acordos e convenções coletivas que não tratem de matéria trabalhista.

19.2.11 Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato.

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19.2.11.1 A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.

19.2.12 Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

19.2.12.1 os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

19.2.12.2 as particularidades do contrato em vigência;

19.2.12.3 a nova planilha com variação dos custos apresentados;

19.2.12.4 indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;

19.2.12.5 índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada.

19.2.13 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA.

19.2.14 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

19.2.14.1 a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

19.2.14.2 em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

19.2.14.3 em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.

19.2.15 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

19.2.16 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.

19.2.17 O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

19.2.18 As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

19.3. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

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20. SANÇÕES

20.1 Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como por execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, o DNIT poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

20.1.1 ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

20.1.1.1 Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação correr no âmbito do procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial do DNIT e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

20.1.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

20.1.1.1.2 quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de lances;

20.1.1.1.3 quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas;

20.1.1.1.4 quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo;

20.1.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.

20.1.1.1.6 Todas as hipóteses tratadas no subitem 20.1.1.1 serão válidas quando a empresa descumprir as exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

20.1.1.2 Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

20.1.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

20.1.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

20.1.1.2.3 quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.

20.1.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.

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20.1.2 MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

20.1.2.1 Nos casos de atrasos:

20.1.2.1.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

20.1.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do DNIT, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

20.1.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 20.1.2.1.1 e 20.1.2.1.2;

20.1.2.2 Nos casos de recusa ou inexecução:

20.1.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DNIT ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

20.1.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

20.1.3 A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

20.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

20.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

20.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

20.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

20.1.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

20.1.5.1 O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

20.1.5.2 A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

20.1.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

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20.1.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo pelo Fiscal do contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 20.1.1.2.3 e 20.1.2.1.

20.1.8 SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

20.1.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.

20.1.8.1.1 A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

20.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato.

20.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

20.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

20.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

20.1.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 20.1.2 e não efetuar o pagamento.

20.1.8.3.4 Comportar-se de modo inidôneo.

20.1.9 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

20.1.9.1 O Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

20.1.9.2 O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.

20.1.10 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada no SICAF.

20.1.11 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual.

20.1.11.1 Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

20.2 Disposições gerais

20.2.1 As sanções previstas nos incisos 20.1.8 e 20.1.11 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato:

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20.2.1.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.2.1.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

20.2.1.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

20.3 Do direito de defesa

20.3.1 É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

20.3.2 O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

20.3.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

20.3.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar:

20.3.4.1 A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

20.3.4.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar;

20.3.4.3 O fundamento legal da sanção aplicada; e

20.3.4.4 O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

20.3.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.

20.4 Do assentamento em registros

20.4.1 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as sanções aplicadas com fundamento nos itens 20.1.1 e 20.1.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.

20.4.2 Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

20.5 Da sujeição a perdas e danos

20.5.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

20.6. Demais sanções previstas no termo de referência – anexo I deste edital.

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21. SUBCONTRATAÇÃO

21.1 A critério exclusivo do DNIT, sob proposta da Área Técnica Demandante, o contrato poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do serviço, até o limite estabelecido de 30%, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas.

21.2 No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços sem maior relevância, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

21.3 A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante o DNIT, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

21.4 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o DNIT e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Autarquia e a subcontratada, inclusive no que pertine a medição e pagamento direto a subcontratada.

21.5 O DNIT se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

21.6 Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela Equipe de Planejamento da Contratação instituída para este certame, sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento.

21.7 A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

21.8 A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada.

21.9 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.

21.10 As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o DNIT que estão em situação regular, fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no DNIT.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 O DNIT poderá cancelar de pleno direito a Nota de Empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:

22.1.1 vier a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômico-financeira;

22.1.2 for envolvido em escândalo público e notório;

22.1.3 quebrar o sigilo profissional;

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22.1.4 utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as condições estabelecidas pela Presidência da República; e

22.1.5 na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize.

22.2 Ao Superintendente Regional do DNIT/SC compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

22.2.1 A anulação do Pregão induz à do contrato, bem como da Nota de Empenho, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

22.2.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

22.2.3 Os atos descritos no subitem 22.2 deverão ser ratificados pela Diretoria Colegiada do DNIT, sendo os mesmos formalizados no respectivo processo.

22.3 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão , promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

22.4 Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má fé, o DNIT comunicará os fatos verificados à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal, para as providências devidas.

22.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o DNIT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.6 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.7 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no DNIT.

22.9 Na busca pela economia dos recursos federais, o DNIT, em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, sempre buscará a proposta mais vantajosa para a Administração.

22.9.1 O desatendimento de exigências formais “não essenciais” não importará no afastamento do licitante desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão, na forma eletrônica.

22.9.2 As normas que disciplinam este pregão, na forma eletrônica, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

22.10 As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Florianópolis/SC, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.11 Este edital, bem como toda a documentação atinente ao processo que o gerou, serão fornecidos pelo DNIT a qualquer interessado. No entanto, os documentos deverão ser

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solicitados pessoalmente no Protocolo desta Superintendência Regional do DNIT, tendo em vista a necessidade de pagamento das cópias via GRU. Todo o conteúdo do edital se encontra gratuitamente na internet no sítio www.comprasnet.gov.br .

22.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto licitado.

22.13 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/02, a Lei Complementar nº 123/06, os Decretos nº 5.450/05 e 6.204/07, a IN 02 SLTI/MP, de 11 de outubro de 2010, IN 04 SLTI/MP, de 12 de novembro de 2010 e, subsidiariamente, as Leis nº 8.666/93 e 9.784/99, o Decreto 3.555/00, alterado pelos Decretos 3.693/00 e 3.784/01.

Florianópolis, 04 de abril de 2012.

_______________________________ Pregoeiro

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Anexo I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 DECLARAÇÃO DO OBJETO

O presente termo de referência tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de tecnologia da informação (TI), contemplando serviços de suporte técnico, manutenção de sistemas especializados e serviços correlacionados, conforme especificações técnicas e quantitativos estabelecidos neste Termo.

2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, criada pela lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com Sede em Brasília no Distrito Federal, composta por 23 unidades administrativas regionais – as Superintendências –, busca estabelecer uma política de tecnologia da informação (TI) com a finalidade de atingir as metas de governo de forma econômica e eficiente. Seguindo as recomendações da Sede, a Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa Catarina – SR-DNIT/SC projeta contratações e aquisições de serviços de Tecnologia da Informação, acompanhadas de anterior planejamento, em conformidade com o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e devidamente alinhada com o Planejamento Estratégico Institucional do órgão. Esta Superintendência Regional, composta ainda por suas 08 Unidades Locais, dispõe de um data center próprio, provendo um ambiente de estabilidade e segurança, com virtualização, sistemas de refrigeração, sistema de combate a incêndio, monitoramento remoto, controle de acesso por biometria e câmeras, visando a conformidade com a norma técnica NBR ISO/IEC 17799 e suportando um complexo ambiente computacional, interligado, inclusive, à Sede do órgão, hospedando uma solução integrada e específica composta por diversos módulos especialistas que apoiam na gestão da informação e do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento das atividades cotidianas e na tomada de decisão. Tais módulos especialistas utilizados pelo Órgão seguem o conceito de aplicação integrável, atendendo a várias áreas técnicas e administrativas da SR-DNIT/SC, possibilitando a troca de informações, evitando retrabalhos, erros de entrada de dados e informações desencontradas, acessando uma base de dados centralizada e única, com atualizações em tempo real. Seguem também o conceito de single sign-on, assegurando ao usuário o acesso aos módulos com uma única senha de autenticação conforme o perfil associado. Os módulos especialistas informatizam e apoiam na gestão de diversas áreas da Instituição, estando distribuídos da seguinte forma:

Módulos Plataforma Áreas Gestão da Faixa de Domínio Java Serviço de Engenharia Rodoviária; Unidades

Locais Gestão de Receitas Java Serviço de Engenharia Rodoviária PRODEFENSAS Java Serviço de Engenharia Rodoviária Estatísticas de Acidentes Delphi Serviço de Engenharia Rodoviária Desapropriações Centura Serviço de Engenharia Rodoviária Portal de Desapropriações Java Serviço de Engenharia Rodoviária Gestão de Almoxarifado Java Administração e Finanças Sistema de Pedidos Java Todas as áreas e Unidades Locais Gestão Patrimonial Java Administração e Finanças Gestão de Processos Administrativos Virtuais Java Todas as áreas e Unidades Locais Compras e Licitações Java Serviço de Engenharia Rodoviária;

Administração e Finanças; Seção de Cadastro e Licitações; Procuradoria Federal Especializada; Superintendência

Gestão de Veículos Java Todas as áreas e Unidades Locais Controle de Diárias Delphi Todas as áreas e Unidades Locais Controle de Processos Judiciais Centura Procuradoria Federal Especializada Como resultados verificados, alcançados com a implantação e uso diário da solução integrada, destacam-se os seguintes números, na ordem de:

• Mais de 2.300 usuários habilitados, abrangendo a Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa Catarina, a Sede do DNIT em Brasília, e demais Superintendências Regionais e suas Unidades Locais, cada um com seu respectivo perfil de acesso.

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• Mais de 4.400 ocupações/localizações em faixa de domínio com elementos em contrato.

• Mais de 6.800 processos cadastrados para gestão da faixa de domínio.

• Aproximadamente 2.200 dossiês cadastros para gestão da faixa de domínio.

• Mais de 4.400 guias de recolhimento da União emitidas, referentes a ocupações em faixa de domínio.

• Arrecadação com taxas de TAV (Tarifa de Avaliação de Viabilidade) desde a liberação da funcionalidade de emissão de GRU (Guia de Recolhimento da União) no sistema de Receitas, em 2009: R$ 46.481,39.

• Arrecadação com taxas de TEP (Tarifa de Exame de Projeto) desde a liberação da funcionalidade de emissão de GRU (Guia de Recolhimento da União) no sistema de Receitas, em 2009: R$ 210.738,43.

• Arrecadação com ocupações da faixa de domínio desde a liberação da funcionalidade de emissão de GRU (Guia de Recolhimento da União) no sistema de Receitas, em 2009: R$ 117.181.488,64.

• Crescimento da arrecadação total do Órgão após implantação e uso em âmbito nacional do módulo de Receitas integrado ao Sistema de Gestão da Faixa de Domínio, considerando as taxas de TAV e TEP e as parcelas de ocupação da faixa de domínio:

o Em 2010 houve um crescimento de 181,65%;

o Em 2011 o crescimento foi de 483,91%;

o Em 2012, até o mês de novembro, o crescimento foi de 744,23%.

• Mais de 126.200 boletins de ocorrência registrados para estatísticas de acidentes.

• Mais de 2.000 laudos de desapropriações cadastrados.

• Mais de 3.100 benfeitorias registradas em processos de desapropriações.

• Mais de 7.400 processos administrativos cadastrados, envolvendo:

o Aproximadamente 600 dossiês;

o Mais de 31.600 tramitações realizadas;

o Mais de 225.300 peças/páginas inseridas.

• Mais de 250.000 bens patrimoniais cadastrados (materiais permanentes), sendo:

o Cerca de 235.700 com prefixo DNIT;

o Cerca de 13.000 com prefixo FERROVIA;

o Aproximadamente 900 com prefixo HIDROVIA;

o Aproximadamente 5.600 materiais da FERROVIA com tombamento pendente no módulo de avaliação de bens.

• Mais de 2.800 tipos de materiais permanentes catalogados.

• Mais de 772.300 movimentações de materiais permanentes realizadas.

• Aproximadamente 22.500 itens de materiais de consumo em estoque no almoxarifado.

• Mais de 52.900 movimentações de materiais de consumo realizadas.

• Mais de 29.900 tipos de materiais de consumo catalogados.

• Mais de 32.200 solicitações de material de consumo.

• Mais de 150 processos licitatórios cadastrados.

• Total de 130 veículos gerenciados pelo sistema, sendo:

o 47 veículos ativos;

o 83 veículos baixados, com seus dados históricos registrados na aplicação.

• Mais de 6.200 agendamentos de veículos.

• Mais de 2.300 registros de abastecimento de veículo.

• Mais de 350 ordens de serviço registradas (manutenção).

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• Mais de 5.600 programações de viagens registradas para emissão de diárias.

• Mais de 5.500 relatórios de viagem emitidos com aprovação de diárias.

• Mais de 14.600 processos judiciais que deram entrada na Procuradoria da SR-DNIT/SC cadastrados.

• Mais de 4.080 tramitações de processos judiciais entre os procuradores da SR- DNIT/SC.

As transformações tecnológicas ocorridas no Órgão, ao longo dos anos, têm acompanhado o forte aumento da demanda com o uso crescente da solução integrada implantada e utilizada em âmbito estadual por esta Superintendência e suas Unidades Locais. Inclusive, alguns dos módulos especialistas, como o de gestão da faixa de domínio, gestão patrimonial e gestão de almoxarifado são operados por outras Superintendências Regionais do DNIT e pela Sede e informatizam processos críticos destas unidades, providos com o apoio técnico suportado pela SR-DNIT/SC. Para auxiliar na gestão da informação, as evoluções tecnológicas, a implementação de novas funcionalidades, integrações com sistemas legados, as manutenções corretivas e evolutivas, o suporte técnico aos usuários, ao ambiente computacional, a administração do banco de dados de apoio, o treinamento, e atividades afins à solução integrada vêm sendo realizadas com o apoio de profissionais especializados de empresa contratada, por intermédio do Contrato 16-002/2008-00, com vigência até 29/08/2013, cujo processo foi regido pelo edital de concorrência nº 0289/07-16. Com o término da vigência do contrato supracitado, o qual assegurou os serviços de sustentação, manutenção e evolução continuada da solução integrada em operação no Órgão, a Superintendência Regional viu-se frente à necessidade de nova contratação de serviços técnicos que preservem os investimentos até então realizados e evitem o desuso ou obsolescência de tal solução. Para tanto, elaborou o presente termo de referência, tendo como principais premissas:

• O fortalecimento de sua governança em TI;

• Contratação de serviços específicos de sustentação e continuidade para a solução integrada em operação, mensurados por resultados alcançados e verificáveis, com constante avaliação da qualidade em sua prestação;

• Especificação de serviços especializados não conflitantes com o objeto de contratos vigentes de serviços de TI prestados pelo SERPRO.

Os serviços a serem contratados devem garantir a continuidade, sustentação, disponibilidade e constante evolução da solução integrada. À luz da crescente utilização dos módulos, tanto pela SR-DNIT/SC quanto por outras Superintendências Regionais e até mesmo pela Sede, as necessidades de manutenção, evolução e suporte têm aumentado, acompanhando essa tendência de crescimento, impulsionadas tanto pelas constantes alterações e otimizações dos processos de trabalho, demandas de suporte técnico dos usuários quanto pelo volume cada vez maior de dados armazenados e processados pela solução. Vale ressaltar que existe atualmente uma previsão do incremento de servidores através do concurso público para provimento de cargos do quadro de pessoal efetivo, em andamento e regido pelo Edital ESAF Nº 66, de 05 de novembro de 2012, o qual irá incorporar 26 novos servidores à SR-DNIT/SC e 1.200 para todo o DNIT. Esse grupo passará a atuar nos processos do Departamento e, para tanto, deverá estar adequadamente capacitado no uso dos módulos especialistas, dada sua importância nas atividades operacionais que irá desempenhar. Por todo o exposto, entende-se como necessários e fundamentais para sustentação e continuidade da informatização os serviços de suporte técnico local, de manutenção corretiva e evolutiva, suporte técnico remoto e outros relacionados à sistematização implantada na SR-DNIT/SC a serem executados sob demanda, como o de expansão da capacitação presencial quanto à utilização da solução, de fornecimento de EaD (Ensino a Distância), mapeamento, otimização e virtualização de processos, conforme detalhados neste termo.

3 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS (SUSTENTAÇÃO E CONTINUIDADE DA INFORMATIZAÇÃO ATUAL)

3.1 SUPORTE TÉCNICO LOCAL Os serviços de suporte técnico local deverão ser prestados de forma presencial nas instalações da SR-DNIT/SC, pela contratada, no horário de funcionamento do Órgão. Serão mensurados em unidades de serviço técnico (UST), contabilizadas mensalmente pelos serviços efetivamente prestados, conforme definido para cada atividade de suporte, aplicando-se sobre essa métrica, se for o caso, quaisquer redutores resultantes do descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMSE), conforme estabelecido no item 6.4.1.

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Para cada tipo de serviço, haverá um nível profissional associado e um tipo de UST a ser medida conforme a tabela abaixo:

Nível Profissional Cód. CBO Tipo UST

TÉCNICO DE SUPORTE AO USUÁRIO DE TI (Formação: 2º Grau Completo)

3172-10 UST-T1

ANALISTA DE SUPORTE DE TI (Formação: 3º Grau Completo)

2124-20 UST-A1

COORDENADOR DE SUPORTE DE TI (Formação 3º Grau Completo - Experiência Profissional >= 2 anos)

4201-35 UST-A2

O suporte técnico local será responsável pelo suporte aos usuários (níveis 1 e 2) e ao ambiente computacional e pela administração de banco de dados de apoio para a solução integrada referenciada neste Termo de Referência. Os seguintes quantitativos serão utilizados para fins estimativos, conforme será demonstrado para cada tipo de serviço abrangido:

Serviço Quant. Unidade

Coordenação dos serviços de suporte aos módulos especialistas 1.920 UST-A2

Suporte ao usuário dos módulos especialistas - nível 1 19.200 UST-T1

Suporte ao usuário dos módulos especialistas - nível 2 5.760 UST-A1

Suporte ao ambiente computacional dos módulos especialistas 3.840 UST-A1

Administração de banco de dados de apoio aos módulos especialistas

480 UST-A1

3.1.1 COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE AOS MÓDULOS ESPECIALISTAS

Coordenação operacional, envolvendo a prestação de serviços equivalente a 1 (um) profissional Coordenador de Suporte de TI (CBO 4201-35), compreendendo as seguintes atividades:

• Planejamento e organização da alocação e dos deslocamentos das equipes envolvidas na prestação dos serviços de suporte;

• Supervisão e controle da qualidade, prazos e quantitativos dos trabalhos e serviços de suporte a serem prestados;

• Gestão dos cronogramas aprovados junto a SR-DNIT/SC, tomando ações, quando necessário para o cumprimento das metas estabelecidas;

• Negociação de alterações e outras atividades relacionadas aos serviços de suporte;

• Coordenação da atualização de versão dos diversos módulos especialistas existentes.

Os serviços de coordenação dos serviços de suporte serão mensurados, mensalmente, de acordo com a demanda, tendo como referência para efeito de orçamento a seguinte estimativa: UST-A2 mensais por profissional (A) 160 Estimativa de profissionais demandados (B) 1 Número de UST-A2 mensais (C = A x B) 160 Número total de UST-A2 (TOTAL = 12 x C) 1.920

3.1.2 SUPORTE AO USUÁRIO DOS MÓDULOS ESPECIALISTAS - NÍVEL 1 Suporte de nível 1 (N1), envolvendo a prestação de serviços equivalente a 10 (dez) profissionais Técnico de Suporte ao Usuário de TI (CBO 3172-10), compreendendo as seguintes atividades:

• Atendimento a chamados dos usuários por telefone e e-mail;

• Avaliação inicial do chamado e registro de complementações, se necessário;

• Repasse das orientações aos usuários:

• Atendimento e esclarecimento de dúvidas operacionais dos módulos da solução;

• Controle dos chamados;

• Registro das solicitações de atendimento;

• Retorno aos usuários e fechamento dos chamados após a conclusão dos atendimentos;

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• Repasse para a equipe de suporte técnico local (nível 2) dos chamados que demandem avaliação mais aprofundada quanto às regras de negócio, configurações e comportamento das aplicações;

• Monitoria ao ambiente virtual de aprendizagem EaD, compreendendo o atendimento a dúvidas relacionadas ao uso da ferramenta EaD, como dificuldades de acesso, problemas na emissão de certificado, requisitos de sistema para o uso da ferramenta, e outros questionamentos de ordem técnica.

Os serviços de suporte ao usuário de nível 1 serão mensurados, mensalmente, de acordo com a demanda, tendo como referência para efeito de orçamento a seguinte estimativa: UST-T1 mensais por profissional (A) 160 Estimativa de profissionais demandados (B) 10 Número de UST-T1 mensais (C = A x B) 1.600 Número total de UST-T1 (TOTAL = 12 x C) 19.200

3.1.3 SUPORTE AO USUÁRIO DOS MÓDULOS ESPECIALISTAS - NÍVEL 2 Suporte de nível 2 (N2), envolvendo a prestação de serviços equivalente a 3 (três) profissionais Analista de Suporte de TI (CBO 2124-20), compreendendo as seguintes atividades:

• Avaliação técnica dos chamados;

• Repasse para a equipe de suporte técnico remoto (nível 3) dos chamados mais complexos que demandem avaliação do código fonte ou que envolvam alterações nas configurações dos módulos ou novas implementações, salvo cadastro de usuários;

• Investigação e análise de resultados de processamentos, saídas e comportamento dos módulos especialistas baseados nas regras de negócio da aplicação;

• Repasse dos esclarecimentos;

• Interação com a equipe de suporte remoto com sugestões e avaliações quanto à solução a ser adotada nos casos de:

o Inadequação ou incompatibilidade dos módulos com os requisitos especificados; o Constatação de lentidão em processamentos ou saídas realizados pela solução; o Constatação de ocorrência de erros na utilização de determinadas funcionalidades.

• Administração do ambiente virtual de aprendizagem EaD.

Os serviços de suporte ao usuário de nível 2 serão mensurados, mensalmente, de acordo com a demanda, tendo como referência para efeito de orçamento a seguinte estimativa: UST-A1 mensais por profissional (A) 160 Estimativa de profissionais demandados (B) 3 Número de UST-A1 mensais (C = A x B) 480 Número total de UST-A1 (TOTAL = 12 x C) 5.760

3.1.4 SUPORTE AO AMBIENTE COMPUTACIONAL DOS MÓDULOS ESPECIALISTAS Suporte ao ambiente computacional no qual são operados os módulos especialistas, envolvendo a prestação de serviços equivalente a 2 (dois) profissionais Analista de Suporte de TI (CBO 2124-20), compreendendo as seguintes atividades:

• Instalação de novas versões dos módulos;

• Reinstalação, configuração e manutenção dos servidores de aplicação;

• Configuração dos servidores de aplicação;

• Monitoramento dos servidores de aplicação, quando necessário, para identificar anomalias na operação dos módulos especialistas;

• Proposição de melhorias no ambiente computacional, quando aplicável, com vistas à melhoria de desempenho e de operação dos módulos.

Os serviços de suporte ao ambiente computacional serão mensurados, mensalmente, de acordo com a demanda, tendo como referência para efeito de orçamento a seguinte estimativa: UST-A1 mensais por profissional (A) 160 Estimativa de profissionais demandados (B) 2 Número de UST-A1 mensais (C = A x B) 320 Número total de UST-A1 (TOTAL = 12 x C) 3.840

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3.1.5 ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE APOIO AOS MÓDULOS ESPECIALISTAS

Administração de banco de dados relacionada exclusivamente aos módulos especialistas, envolvendo a prestação de serviços equivalente a 1 (um) profissional Analista de Suporte de TI (CBO 2124-20), compreendendo as seguintes atividades:

• Acompanhamento e apoio na instalação e atualização de novas versões dos módulos;

• Monitoramento do banco de dados, quando necessário, para localizar lock-waits, queries lentas e transações demoradas;

• Criação, atualização e configuração das bases de treinamento, testes e homologação dos módulos contemplados nesta contratação;

• Criação, atualização e configuração das bases de produção dos módulos especialistas;

• Suporte à aplicação/incidentes/análises gerenciais.

Estes serviços serão mensurados, mensalmente, de acordo com a demanda, tendo como referência para efeito de orçamento a seguinte estimativa: UST-A1 mensais por profissional (A) 40 Estimativa de profissionais demandados (B) 1 Número de UST-A1 mensais (C = A x B) 40 Número total de UST-A1 (TOTAL = 12 x C) 480

3.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO

Deverão ser prestados os serviços complementares ao suporte técnico local previstos no item 3.1 deste termo, contemplando:

• Manutenção corretiva: compreende as atividades referentes a intervenções nos módulos quando da identificação de desconformidade com os requisitos previstos para cada módulo, resultando em erros de processamento e saídas ou impossibilidade de correta utilização.

• Evolução tecnológica: A Contratada deverá, durante a vigência do contrato, fornecer à contratante, sem custos adicionais além dos previstos no item 2.1 de sua proposta de preços (Anexo III), as evoluções tecnológicas por ela implementadas, compreendendo:

o Homologação dos módulos para novas versões do SGBD utilizado pela SR-DNIT/SC; o Homologação dos módulos em plataforma Web para novas versões de navegadores (browsers)

utilizados pela SR-DNIT/SC (Internet Explorer e Firefox); o Análise e testes de compatibilidade e aderência de periféricos e hardware como scanners, leitores

de código de barras, certificados digitais e outros equipamentos utilizados pela SR-DNIT/SC que interajam com os módulos da solução contratada;

o Aperfeiçoamento tecnológico através da pesquisa constante de novas tecnologias e componentes incorporados aos módulos, incluindo aquelas relacionadas à segurança de documentos eletrônicos, em conformidade com a legislação e padrões definidos pela ICP Brasil e ITI (assinatura e protocolo digital);

• Suporte técnico remoto (nível 3): compreende atendimentos que envolvam a necessidade de análise do código fonte dos módulos, complementares às atividades executadas pelo suporte técnico local (nível 1 e nível 2), incluindo as seguintes atividades:

o Assistência complementar com análise, diagnóstico e solução de problemas relacionados aos módulos;

o Disponibilização de Central de Atendimento para repasse de orientações técnicas ao suporte técnico local (nível 2) quando identificadas situações que exijam ajustes e otimizações no ambiente operacional, rede, acessibilidade, domínio e grupos de usuários;

o Elaboração de relatório de atualização de versão contendo as modificações, alterações e correções disponibilizadas em cada versão instalada;

o Liberação das novas versões dos módulos contratados.

Os serviços de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto serão mensurados mensalmente, aplicando-se sobre o respectivo valor, se for o caso, quaisquer redutores resultantes do descumprimento dos Níveis Mínimos de Serviço Exigidos (NMSE), conforme estabelecido no item 6.4.2.

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3.3 SERVIÇOS SOB DEMANDA

3.3.1 SERVIÇOS DE EXPANSÃO DE TREINAMENTOS E OPERAÇÃO ASSISITIDA Com o objetivo de expandir a capacitação dos servidores da Superintendência Regional quanto ao correto uso das funcionalidades dos módulos especialistas, estão previstos nesta contratação quantitativos para a realização de novos treinamentos presenciais e operação assistida relativos aos módulos especialistas em uso na SR-DNIT/SC. A contratada deverá prever em seus custos as despesas referentes ao deslocamento e estadia do instrutor para a realização destes serviços, os quais deverão ser realizados nas dependências da Superintendência Regional do DNIT em Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. A SR-DNIT/SC irá fornecer toda a infraestrutura necessária à realização dos serviços, e será responsável pelas despesas de deslocamento e estadia dos servidores que serão capacitados. A confecção e o fornecimento do material didático em meio digital a ser utilizado nas capacitações, conforme descrito neste termo de referência, correrão por conta da contratada. Para fins de orçamento, deverão ser previstas 15 turmas para até 20 servidores, com carga horária de 40 (quarenta) horas cada. Estes serviços serão medidos e pagos sob demanda, mediante o efetivo cumprimento de sua carga horária prevista, conforme definido no item 6.2, somente quando (e se) demandados.

3.3.2 EAD (ENSINO A DISTÂNCIA)

3.3.2.1 Fornecimento de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) A contratada deverá fornecer um ambiente virtual de aprendizagem, a ser utilizado para a capacitação através de ensino a distância dos servidores DNIT que irão utilizar a solução. Esse ambiente virtual de aprendizagem deverá ser construído baseado na plataforma Moodle ou em padrões de software livre, permitindo a utilização de pacotes de conteúdo no padrão SCORM e deverá ser instalado em infraestrutura de hardware própria da SR-DNIT/SC. Para o fornecimento à SR-DNIT/SC, o ambiente deverá ser customizado, com layout de apresentação baseado na identidade visual do DNIT. As aulas deverão ser organizadas em módulos e blocos, fornecendo informações no próprio ambiente sobre cada uma delas, como conteúdo resumido, carga horária e público-alvo. O ambiente virtual de aprendizagem deverá permitir a inscrição dos servidores com acesso aos módulos nos cursos desejados para realização das aulas e deverá permitir que os próprios usuários emitam seus certificados, conforme sejam concluídas as aulas.

3.3.2.2 Produção de conteúdo EaD Objetivando possibilitar a constante capacitação e reciclagem de seus servidores na correta e adequada utilização dos módulos especialistas, quando demandado pela SR-DNIT/SC a contratada deverá disponibilizar conteúdo para Ensino a Distância (EaD), em infraestrutura de hardware própria da SR-DNIT/SC, permitindo que um maior número de usuários tenha acesso aos treinamentos de forma remota e assíncrona. O conteúdo EaD deverá ser disponibilizado em pacotes no padrão SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e instalado junto ao ambiente virtual de aprendizagem de que trata o item 3.3.2.1. Deverá ser previsto um total equivalente a produção de 30 horas de conteúdo EaD, a ser utilizado de forma a contemplar os diversos módulos especialistas. Para fins de medição, consideradas as diversas formas de apresentação do conteúdo EaD, fica estabelecido como critério de conversão a correspondência de 75 slides para 30 minutos de conteúdo. Para a utilização dos quantitativos para produção de conteúdo de EaD previstos, a SR-DNIT/SC solicitará formalmente a contratada que, por sua vez, deverá elaborar e submeter a aprovação da Superintendência roteiro com o conteúdo das aulas a serem produzidas, bem como estimativa do número de horas do produto final. Este serviço será medido e pago conforme definido no item 6.2.

3.3.3 DEMAIS SERVIÇOS SOB DEMANDA

3.3.3.1 Serviços mensurados em pontos de função Caso demandado pela SR-DNIT/SC, as alteração de requisitos ou o desenvolvimento de novas funcionalidades que impliquem em implementações adicionais nos módulos relacionados nesta contratação deverão ser realizadas com os quantitativos de pontos de função sob demanda previstos. Para fins de estimativa dos serviços a serem executados, serão utilizadas as técnicas de contagem indicativa de pontos de função definidas pela NESMA – Netherlands Software Metrics Association. Adicionalmente, a seguinte tabela de equivalência em PF de itens não mensuráveis deverá ser utilizada:

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Item Base de Cálculo Fator de

Equivalência em PF

Telas - Layout - contempla as alterações referentes aos layouts de telas, mudança de posição de campos em telas, relatórios ou layout de arquivos, sem que haja alteração em elementos de dados, arquivos referenciados ou informações de controle. Contempla também inclusão, alteração ou exclusão de logotipo da empresa, divisão de telas e/ou relatórios, sem que tenha havido mudança na funcionalidade.

Quantidade de itens de layout alterados

0,04

Campos e Variáveis – contempla a inclusão, alteração ou exclusão de campos e variáveis em programas e tabelas, sem que tenha havido mudança na funcionalidade. Contempla também padronização de nomenclatura de campos e variáveis.

Quantidade de campos 0,08

Mensagens – contempla a necessidade de alterações de mensagens de retorno ao usuário, desde que não façam parte de um ALI ou AIE.

Quantidade de mensagens alteradas

0,04

Menus – contempla a necessidade de adição ou reestruturação de menus de navegação estáticos; ajuda (help estático); criação, alteração ou exclusão de páginas estáticas.

Quantidade de telas incluídas ou alteradas

0,10

Quantidade de telas excluídas

0,02

Dados Hard Coded – contempla a necessidade de inclusão, alteração ou exclusão de dados pertencentes a listas (combo box) ou tabelas físicas.

Quantidades de dados 0,04

CodeTable - Contempla a necessidade de criação, alteração ou exclusão de tabelas CodeTable e respectivas funcionalidades.

Inclusão de Tabela 1,00

Alteração de Tabela 0,60

Exclusão de Tabela 0,40

Inclusão de Funcionalidade

0,30

Alteração de Funcionalidade

0,20

Exclusão de Funcionalidade

0,10

Parâmetros de Processamento – contempla a necessidade de alteração dos valores dos parâmetros, sem que a lógica de processamento tenha sido alterada. (Exemplo: ajustar filtro para recuperar dados entre 0 e 50 ao invés de valores entre 10 e 50).

Quantidade de parâmetros alterados

0,02

Qualquer alteração de requisitos ou o desenvolvimento de novas funcionalidades deverá contemplar a atualização da documentação de uso da solução. Para a utilização dos quantitativos de pontos de função sob demanda, a SR-DNIT/SC deverá solicitar formalmente estimativa de esforço expresso em pontos de função para a consecução da atividade, os quais serão medidos e pagos mensalmente, conforme definido no item 6.2. Para fins de orçamento, deverão ser previstos 400 pontos de função.

3.3.3.2 Serviços mensurados em horas técnicas Estão previstos quantitativos de horas técnicas a serem utilizadas sob demanda, mediante solicitação prévia e expressa autorização pela SR-DNIT/SC, para a realização das seguintes atividades correlatas ao objeto da contratação e para as quais não é aplicável a métrica de ponto de função:

• Mapeamento, otimização e virtualização de processos, com o objetivo de automatizar processos de trabalho por meio de recursos de workflow, cujas atividades deverão consistir de:

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o Diagnóstico e sensibilização junto às áreas; o Mapeamento de processos e levantamento de requisitos, objetivando a compreensão do processo

como é conduzido na SR-DNIT/SC; o Modelagem de fluxos utilizando os recursos de workflow, incluindo proposição de melhorias e

validação junto à SR-DNIT/SC; o Desenvolvimento de formulários e/ou integrações com outros sistemas, quando aplicável; o Implantação; o Capacitação e assessoria na implantação.

• Integrações com outros sistemas: Integrações dos módulos especialistas com outros sistemas legados ou futuros.

• Saneamento de dados: Quando necessário, a SR-DNIT/SC poderá demandar o saneamento de cadastros e tabelas de dados, com o objetivo de identificar dados redundantes ou repetidos (dados inseridos com leves alterações nos campos descritivos, como letras maiúsculas/minúsculas, uso ou não de abreviaturas, etc.). Tal saneamento deve garantir a consistência dos cadastros saneados, eliminando dados desnecessários, quando for o caso.

• Importação, exportação e/ou migração de dados: A SR-DNIT/SC poderá demandar a importação/exportação de dados entre a solução especialista integrada e outros sistemas, ou a migração de dados de sistemas legados para a solução especialista. As atividades relacionadas a sistemas legados, não integrantes da solução especialista, como a criação de filtros de exportação/importação não fazem parte do escopo desta contratação.

• Outras atividades sob demanda: Quaisquer outras atividades que sejam relacionadas ao objeto da contratação e que não possam ser mensuradas através de métrica de pontos de função.

Para a utilização dos quantitativos de horas técnicas sob demanda, a SR-DNIT/SC deverá solicitar formalmente estimativa de esforço expresso em horas técnicas para a consecução da atividade, as quais serão medidas e pagas mensalmente, conforme definido no item 6.2. Para fins de orçamento, deverão ser previstas 1800 horas técnicas.

3.3.3.3 Viagens intraestaduais para ULs Com o objetivo de possibilitar o deslocamento de profissionais da contratada para as Unidades Locais (UL), para a execução de atividades de suporte técnico local, estão previstos quantitativos para viagens intraestaduais, os quais serão expressamente demandados pela SR-DNIT/SC. As ULs encontram-se relacionadas no Anexo VII, com as respectivas distâncias em relação à sede da Superintendência Regional. Para fins de orçamento, deverão ser previstas 12 viagens intraestaduais para ULs.

3.3.3.4 Diárias Quando da ocasião das viagens previstas no item 3.3.3.3, poderão ser demandadas diárias para os profissionais da contratada em deslocamento. Para fins de orçamento, deverão ser previstas 60 diárias.

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 REQUISITOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL Os serviços de suporte técnico local deverão ser prestados por profissionais que atendam aos requisitos de formação abaixo:

Serviço Perfil Profissional Quant. Formação mínima Coordenação dos serviços de suporte aos módulos especialistas

Coordenador 1 Ensino superior (graduação ou pós-

graduação) em área de TI

Suporte ao usuário dos módulos especialistas - nível 1

Técnico de suporte ao usuário

10 Ensino médio

Suporte ao usuário dos módulos especialistas - nível 2

Analista de suporte de TI (Suporte a Sistemas)

3 Ensino superior (graduação ou pós-

graduação) em área de TI

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Serviço Perfil Profissional Quant. Formação mínima Suporte ao ambiente computacional dos módulos especialistas

Analista de suporte de TI – (Ambiente

Computacional) 2

Ensino superior (graduação ou pós-graduação) em área de TI

Administração de banco de dados de apoio aos módulos especialistas

Analista de suporte de TI – (Banco de Dados)

1 Ensino superior (graduação ou pós-

graduação) em área de TI

A licitante deverá apresentar, antes do momento da assinatura do contrato, a seguinte documentação em relação à sua equipe profissional:

• Documentação referente a coordenador comprovando, de forma individual e cumulativa, todas as qualificações abaixo:

o Ensino superior completo (graduação ou pós-graduação) em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou cursos afins, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC);

o Experiência de no mínimo 2 (dois) anos no desempenho de atividades de coordenação compatíveis com as descritas no item 3.1.1;

o Certificação ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Foundation v2 ou superior.

• Documentação referente a 10 (dez) técnicos de suporte ao usuário de TI comprovando, de forma individual e cumulativa, todas as qualificações abaixo:

o Ensino médio completo; o Experiência no desempenho de atividades de suporte ao usuário compatíveis com as descritas no

item 3.1.2.

• Documentação referente a 03 (três) analistas de suporte de TI – Nível 1 comprovando, de forma individual e cumulativa, todas as qualificações abaixo:

o Ensino superior completo (graduação ou pós-graduação) em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou cursos afins, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC);

o Experiência no desempenho de atividades de suporte ao usuário compatíveis com as descritas no item 3.1.3.

• Documentação referente a 02 (dois) analistas de suporte de TI - Ambiente Computacional comprovando, de forma individual e cumulativa, todas as qualificações abaixo:

o Ensino superior completo (graduação ou pós-graduação) em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou cursos afins, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC);

o Experiência no desempenho de atividades de suporte ao ambiente computacional compatíveis com as descritas no item 3.1.4.

• Documentação referente a administrador de banco de dados comprovando, de forma individual e cumulativa, todas as qualificações abaixo:

o Ensino superior completo (graduação ou pós-graduação) em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou cursos afins, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC);

o Experiência no desempenho de atividades de suporte ao ambiente computacional compatíveis com as descritas no item 3.1.4;

o Certificação OCA (Oracle Certified Associate) ou OCP (Oracle Certified Professional) para Oracle versão 10g ou superior.

Em caso de necessidade de troca de profissional designado para a prestação dos serviços de suporte técnico local, a contratada deverá substituí-lo por outro profissional com qualificação equivalente e promover treinamento adequado às atividades que o novo membro da equipe irá desenvolver.

4.2 REQUISITOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO

As atividades relativas à manutenção deverão ser realizadas a partir da sede da Contratada, em sua própria infraestrutura computacional, e deverão garantir o adequado funcionamento dos módulos especialistas, tratando erros e inconsistências, quando detectados. Para tanto, a Contratada deverá contar com adequados mecanismos de abertura de chamados e registro de atividades, através de sistema computacional. Deverão ser observados os níveis mínimos de serviço exigidos estabelecidos (item 6.4.2).

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Para a prestação dos serviços de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto, a Contratada deverá contar com experiência prévia em desenvolvimento, adequação, treinamento e implantação de soluções informatizadas similares aos módulos especialistas em uso na SR-DNIT/SC, conforme descrição e relação de funcionalidades constantes no Anexo V. Deverá contar também com experiência prévia em desenvolvimento, manutenção e suporte técnico de sistemas em Java, Delphi e Centura. A experiência da Contratada e sua capacitação técnico-operacional deverão ser comprovadas através de atestado(s) de capacidade técnica, conforme item 12 deste Termo de Referência. A licitante deverá apresentar, antes do momento da assinatura do contrato, a seguinte documentação em relação à sua equipe profissional:

• Documentação referente a analista de desenvolvimento comprovando, de forma individual e cumulativa, todas as qualificações abaixo:

o Ensino superior completo (graduação ou pós-graduação) em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou cursos afins, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC);

o Experiência no desempenho de atividades de manutenção de sistemas e suporte técnico compatíveis com as descritas no item 3.2;

o Experiência no desempenho de atividades de manutenção de sistemas e suporte técnico em CENTURA com Banco de Dados Oracle;

• Documentação referente a analista de desenvolvimento comprovando, de forma individual e cumulativa, todas as qualificações abaixo:

o Ensino superior completo (graduação ou pós-graduação) em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou cursos afins, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC);

o Experiência no desempenho de atividades de manutenção de sistemas e suporte técnico compatíveis com as descritas no item 3.2;

o Experiência no desempenho de atividades de manutenção de sistemas e suporte técnico em DELPHI com Banco de Dados Oracle;

• Documentação referente a analista de desenvolvimento comprovando, de forma individual e cumulativa, todas as qualificações abaixo:

o Ensino superior completo (graduação ou pós-graduação) em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou cursos afins, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC);

o Experiência no desempenho de atividades de manutenção de sistemas e suporte técnico compatíveis com as descritas no item 3.2;

o Experiência no desempenho de atividades de manutenção de sistemas e suporte técnico em JAVA com Banco de Dados Oracle;

• Documentação referente a gerente de projeto comprovando, de forma individual e cumulativa, todas as qualificações abaixo:

o Ensino superior completo (graduação ou pós-graduação) em Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou cursos afins, reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC);

o Certificação PMP (Project Management Professional) emitido pelo PMI (Project Management Institute);

o Certificação ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Foundation v2 ou superior;

Notas:

• A formação mínima para cada perfil profissional (ensino médio ou superior) deverá ser comprovada através de diploma ou certificado de conclusão de curso.

• A experiência requerida no desempenho de atividades compatíveis para os diversos perfis profissionais deverá ser comprovada através de registro em carteira de trabalho e/ou documento comprobatório de atividades exercidas fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

• As comprovações para um mesmo profissional somente serão consideradas uma única vez para fins de habilitação, independentemente de quantos certificados de capacitação técnica sejam apresentados.

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5 MODELO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1 PLANO DE TRABALHO As atividades deverão ser conduzidas de acordo com plano de trabalho contemplando os serviços previstos neste termo, os quais são relacionados abaixo:

• Planejamento

• Suporte técnico local

• Manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto

• Serviços sob demanda: o Serviços de expansão de treinamento e operação assistida o Fornecimento de EaD (ensino a distância) o Demais serviços sob demanda (mensurados em pontos de função ou horas técnicas)

O plano de trabalho deverá ser detalhado e aprovado, posteriormente, na fase de planejamento do projeto, conforme descrito no item 5.1.1.

5.1.1 PLANEJAMENTO Nesta fase, a contratada deverá oficializar um profissional responsável por tratar com a SR-DNIT/SC a respeito dos aspectos que envolvam a execução do contrato. Deverá ocorrer reunião inicial de abertura oficial do projeto, o detalhamento e aprovação do plano de trabalho apresentado pela Contratada, além da validação de modelos de documentos que serão utilizados nos marcos de finalização das etapas para fins de comprovação da execução dos serviços contratados e caracterização do aceite por parte da SR-DNIT/SC.

FASE DE PLANEJAMENTO

Detalhamento das atividades • Formalização pela contratada do responsável pela execução do contrato.

• Elaboração de plano de trabalho detalhado • Reunião inicial de trabalho. • Validação de modelos de documentos.

Produtos gerados • Ficha de comunicação com nomeação do responsável pela execução do contrato.

o Prazo: 10 dias a partir da assinatura do contrato.

• Plano de trabalho detalhado. o Prazo: 1º mês depois da assinatura do

contrato. • Memória da reunião inicial.

Entrega (marco de término da fase)

• Plano de trabalho do contrato consolidado e aprovado pela SR-DNIT/SC.

5.1.2 SUPORTE TÉCNICO LOCAL

Os serviços de suporte técnico local iniciam-se imediatamente com o inicio da vigência do contrato. Os serviços serão prestados na Superintendência Regional do DNIT, em Florianópolis, SC.

FASE DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL

Detalhamento das atividades • Coordenação dos serviços de suporte aos módulos especialistas.

• Suporte ao usuário dos módulos especialistas - nível 1.

• Suporte ao usuário dos módulos especialistas - nível 2.

• Suporte ao ambiente computacional dos módulos especialistas.

• Administração de banco de dados de apoio aos módulos especialistas.

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Produtos gerados • Disponibilidade dos serviços de suporte técnico local. • Relatório mensal de suporte técnico local,

contemplando registros das atividades de suporte prestados no período.

Entrega (marco de medição do serviço)

• Relatório mensal de suporte técnico local entregue e aprovado.

5.1.3 MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO.

Os serviços de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto iniciam-se imediatamente com o início da vigência do contrato. Os serviços serão prestados remotamente, a partir da sede da contratada.

FASE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO

Detalhamento das atividades • Manutenção corretiva. • Evolução tecnológica. • Suporte técnico remoto, compreendendo o suporte

técnico de nível 3, conforme definido no item 3.2.

Produtos gerados • Disponibilidade dos serviços de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto.

• Relatório mensal de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto, contemplando:

o Histórico de chamados; o Registros de manutenções; o Registros de atualizações de versões; o Registros de atividades de suporte técnico

remoto prestados.

Entrega (marco de medição do serviço)

• Relatório mensal de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto entregue e aprovado.

5.1.4 SERVIÇOS SOB DEMANDA A fase de serviços sob demanda inicia-se imediatamente com o início da vigência do contrato, e os serviços a ela associados serão formalmente demandados pela SR-DNIT/SC, e aprovada a proposta de serviço da Contratada, serão executados com os quantitativos previstos.

FASE DE SERVIÇOS SOB DEMANDA

Detalhamento das atividades • Alterações nos requisitos dos módulos. • Desenvolvimento de novas funcionalidades. • Mapeamento, otimização e virtualização de

processos. • Integrações com outros sistemas. • Saneamento de dados; • Importação, exportação e/ou migração de dados; • Expansão dos treinamentos e operação assistida; • Outras atividades sob demanda, correlatas ao objeto

do presente projeto.

Produtos gerados • A serem definidos na proposta de serviço correspondente.

Entrega (marco de medição do serviço)

• A serem definidos na proposta de serviço correspondente.

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6 ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO

6.1 CRITÉRIOS DE ACEITE Para os serviços contratados, serão utilizados como critérios de aceite a efetivação da entrega (marco de medição) para cada fase dos trabalhos ou para cada serviço, conforme definido no item 5.1.

6.2 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO Os pagamentos estão condicionados às entregas definidas para cada fase dos trabalhos ou para cada serviço, conforme definido no item 5.1 e de acordo com a tabela abaixo:

Item PRODUTO/SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO

3.1 Suporte técnico local • Parcelas mensais, a partir do início da

contratação, de acordo com o quantitativo efetivamente realizado no período.

3.2 Manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto

• Parcelas mensais, a partir do início da contratação, de acordo com proposta de preços da contratada.

3.3

Serviços de expansão de treinamentos e operação assistida

• Sob demanda (medido de acordo com o número de turmas treinadas no mês).

Fornecimento de ambiente virtual de aprendizagem (AVA)

• Sob demanda, pagos na disponibilização do AVA no ambiente computacional da SR-DNIT/SC.

Produção de conteúdo EaD • Sob demanda (medido de acordo com as horas de

conteúdo demandadas), pagos na disponibilização do conteúdo EaD.

Serviços mensurados em pontos de função

• Sob demanda (medido de acordo com o valor correspondente aos pontos de função demandados e aprovados na(s) proposta(s) de serviço correspondente(s)), pagos na instalação das novas implementações em ambiente de homologação, de acordo com as entregas definidas e relatórios de medições.

Serviços mensurados em horas técnicas

• Sob demanda (medido de acordo com o valor das horas técnicas demandadas), pagos mensalmente na entrega dos respectivos produtos/serviços, de acordo com os relatórios de medições.

Viagens intraestaduais para ULs • Sob demanda (medido de acordo com o

quantitativo de viagens intraestaduais realizadas no mês).

Diárias • Sob demanda (medido de acordo com o número de diárias no mês).

6.3 PRAZO PARA ATENDIMENTO A CHAMADOS Quanto à análise, diagnóstico e solução de problemas relacionados aos módulos, as ocorrências de erros serão classificadas quanto a sua criticidade, de acordo com as descrições abaixo. Serão adotados os seguintes tipos de prazos:

• Retorno: prazo dentro do qual a Contratada deverá se posicionar quanto ao encaminhamento do chamado, indicando se será adotada solução de contorno ou encaminhada solução definitiva.

• Solução de contorno: prazo dentro do qual a Contratada deverá operacionalizar a funcionalidade em questão, através de solução temporária, que pode envolver a disponibilização de versão anterior, ou orientações que permitam a execução da funcionalidade.

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• Solução definitiva: prazo dentro do qual a Contratada deverá disponibilizar a correção da funcionalidade em questão, através da liberação de nova versão ou intervenção nas configurações ou base de dados.

Todos os prazos serão contatos a partir do momento de abertura do chamado inicial. A classificação da criticidade irá determinar o prazo máximo de contato e de envio da solução.

• Criticidade alta : corresponde a um problema que acarrete a paralisação do sistema ou de funcionalidades críticas, de acordo com o Anexo VI, cabendo à Contratada alocar todos os seus esforços objetivando uma solução de contorno, valendo-se, inclusive, de suporte e consultoria externa se for o caso, num prazo máximo de 8 horas úteis após a devida comunicação formal do problema através da abertura de chamado.

• Criticidade média: corresponde a um problema que cause grande impacto aos sistemas, não relacionadas no Anexo VI, cabendo à Contratada alocar seus esforços objetivando uma solução de contorno, num prazo de até 24 horas uteis após a devida comunicação formal do problema através da abertura de chamado.

• Criticidade baixa: corresponde a um problema menor impacto que não afete a operacionalidade dos sistemas, cabendo à Contratada alocar seus esforços objetivando uma solução de contorno, num prazo de até 72 horas uteis após a devida comunicação formal do problema através da abertura de chamado.

O prazo para solução definitiva deverá ser negociado entre Contratante e Contratada, atendidos os prazos para retorno e para solução de contorno. A Contratada deverá apresentar indicação do prazo para solução definitiva, a ser validada pela Contratante, dentro do prazo para solução de contorno. Os atendimentos aos chamados de problemas deverão, portanto, seguir os prazos estabelecidos na tabela a seguir, contabilizados a partir da abertura do chamado, considerado o horário de trabalho da SR-DNIT/SC.

Criticidade Prazo para retorno Prazo para solução de contorno Alta Em até 4 (quatro) horas uteis Em até 8 (oito) horas uteis.

Média Em até 8 (oito) horas uteis Em até 24 (vinte e quatro) horas uteis.

Baixa Em até 16 (dezesseis) horas úteis Em até 72 (setenta e duas) horas úteis

6.4 NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO EXIGIDOS (NMSE) Para a adequada gestão dos serviços, serão utilizados parâmetros de nível mínimo de serviço, os quais terão impacto direto na medição dos serviços de natureza continuada, conforme os seguintes critérios:

6.4.1 SUPORTE TÉCNICO LOCAL

Indicador 01 – Chamados de suporte técnico local atendidos no prazo

Finalidade Garantir celeridade no atendimento dos chamados de suporte técnico local

Meta a cumprir 90% dos chamados de suporte técnico local atendidos no prazo estipulado no item 6.3, de acordo com a criticidade do chamado.

Instrumento de medição Sistema informatizado de solicitação de atendimentos a ser mantido pela Contratada

Forma de acompanhamento Relatório mensal de suporte técnico local

Periodicidade Mensal

Mecanismos de cálculo (nº de chamados de suporte técnico local por tipo de serviço atendidas no prazo estipulado / nº de chamados de suporte técnico remoto por tipo de serviço totais) * 100

Início da vigência Início da medição dos serviços de suporte técnico local

Sanções Redutor de 8 (oito) unidades de serviço técnico (UST) no período de medição dos serviços de suporte técnico local por cada chamado de suporte técnico local atendido fora do prazo estipulado, por tipo de serviço, quando descumprida a meta.

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Nota: Os redutores aplicados em um único mês ficam limitados a 10% (dez por cento) do valor medido em UST, por tipo de serviço.

6.4.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO

Indicador 02 – Solicitações de manutenção corretiva atendidas no prazo

Finalidade Garantir celeridade e eficiência no atendimento das solicitações de manutenção corretiva

Meta a cumprir 95% das solicitações de manutenção corretiva atendidas no prazo estipulado no item 6.3, de acordo com a criticidade do chamado.

Instrumento de medição Sistema informatizado de solicitação de atendimentos a ser mantido pela Contratada

Forma de acompanhamento Relatório mensal de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto

Periodicidade Mensal

Mecanismos de cálculo (nº de solicitações de manutenção atendidas no prazo estipulado / nº de solicitações de manutenção totais) * 100

Início da vigência Início da medição dos serviços de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto

Sanções Redutor de 0,5% (cinco décimos de por cento) no valor mensal dos serviços de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto por cada solicitação de manutenção corretiva atendida fora do prazo estipulado), quando descumprida a meta.

Indicador 03 – Chamados de suporte técnico remoto atendidos no prazo

Finalidade Garantir celeridade no atendimento dos chamados de suporte técnico remoto

Meta a cumprir 90% dos chamados de suporte técnico remoto atendidos no prazo estipulado no item 6.3, de acordo com a criticidade do chamado.

Instrumento de medição Sistema informatizado de solicitação de atendimentos a ser mantido pela Contratada

Forma de acompanhamento Relatório mensal de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto

Periodicidade Mensal

Mecanismos de cálculo (nº de chamados de suporte técnico remoto atendidos no prazo estipulado / nº de chamados de suporte técnico remoto totais) * 100

Início da vigência Início da medição dos serviços de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto

Sanções Redutor de 0,3% (três décimos de por cento) no valor mensal dos serviços de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto por cada chamado de suporte técnico remoto atendido fora do prazo estipulado), quando descumprida a meta.

Nota: Os redutores aplicados em um único mês ficam limitados a 10% (dez por cento) do valor dos serviços de manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto do(s) módulo(s) afetado(s).

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7 ESTIMATIVA DE PREÇOS

O valor estimado do DNIT para os serviços constantes deste termo é de R$ 4.840.083,08 (quatro milhões, oitocentos e quarenta mil, oitenta e três reais e oito centavos) com data-base de março de 2013. Sob pena de desclassificação, os valores individuais para composição da planilha de preços não poderão ultrapassar o valor médio estimado pela Administração Pública para cada item, conforme Anexo II deste Termo. 8 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2013, a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, no Programa de Trabalho nº 26122212620000001– Fonte 0100000000- Natureza da Despesa 339039. 9 PRAZO DE VIGÊNCIA

O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses consecutivos a contar da data de sua assinatura e observadas as datas de publicação e de expedição da Ordem de Início dos Serviços. Os serviços de sustentação previstos nesta contratação, contemplando suporte técnico local, manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto, e os serviços sob demanda, pela sua natureza continuada poderão ser prorrogados por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, limitados a uma duração máxima de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, II da Lei nº 8.666/93. 10 REPACTUAÇÃO

O valor contratado poderá ser repactuado, visando sua adequação aos novos preços de mercado, observado o interregno mínimo de um ano e a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada. 11 VISTORIA TÉCNICA

A empresa interessada em tomar conhecimento das informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação deverá comparecer à sede da Superintendência Regional do DNIT/SC, localizada na Rua Álvaro Millen da Silveira nº 104, bairro Centro, em Florianópolis/SC mediante agendamento prévio, através do telefone (48) 3229-1677. À ocasião da visita, a licitante poderá solicitar comprovação de conhecimento da situação da Superintendência. A visita técnica deverá ser realizada por responsável técnico da empresa licitante ou representante legal, os quais deverão estar devidamente identificados (declaração em papel timbrado da empresa e documento de identificação com foto) para poder realizar a vistoria. Esta vistoria poderá ser realizada até a véspera da data prevista para a realização do certame da sessão pública na Internet – sítio Comprasnet. O fato de a licitante deixar de realizar a vistoria ora prevista não deverá ser motivo de não assumir todas as obrigações pertinentes a esse objeto, devendo, nesse caso, incluir junto da sua documentação declaração de que aceita plenamente as condições inerentes às peculiaridades e à natureza do trabalho e demais exigências do edital. 12 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS LICITANTES

Com o objetivo de comprovar a qualificação técnica da licitante, a seguinte documentação deverá ser apresentada, em relação à empresa e sua equipe profissional:

• Atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a capacitação técnico-operacional da licitante (pessoa jurídica) para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, abrangendo as abaixo relacionadas:

o Desenvolvimento, manutenção e suporte técnico de sistemas em CENTURA e DELPHI e JAVA, com Banco de Dados Oracle;

o Desenvolvimento, adequação, treinamento e implantação de soluções informatizadas similares que contemplem funcionalidades de, no mínimo, 03 (três) módulos especialistas para a área técnica (Gestão da Faixa de Domínio, Gestão de Receitas, PRODEFENSAS, Estatísticas de Acidentes, Desapropriações ou Portal de Desapropriações) e 03 (três) módulos especialistas para a área administrativa (Gestão de Almoxarifado, Sistema de Pedidos, Gestão Patrimonial, Gestão de Processos Administrativos Virtuais, Compras e Licitações, Gestão de Veículos, Controle de Diárias ou Controle de Processos Judiciais), conforme detalhamentos constantes no Anexo V.

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Equipe de Planejamento da Contratação

I n t e g r a n t e R e q u i s i t a n t e

I n t e g r a n t e T é c n i c o

I n t e g r a n t e A d mi n i s t r a t i v o

_______________________________ E n g . N é v i o A n t ô n i o C a r v a l h o

M a t r í c u l a : 1 5 5 7 5 3 5

____________________ G u s ta v o I s o p p o

M a t r í c u l a : 1 5 4 7 6 4 5

_______________________ E n g . Á l v a ro L e i t e J r M a t r í c u l a : 8 6 1 7 8 6

Florianópolis, 08 de maio de 2013.

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Anexo II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1 - Suporte técnico local – (quantidade de serviços para 12 meses)

Discriminação Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$) Valor (R$) 1.1 - Coordenação dos serviços de suporte aos sistemas especialistas

Unidade de Serviço Técnico P3 1.920 135,97 261.062,40

1.2 - Suporte ao usuário dos sistemas especialistas - nível 1

Unidade de Serviço Técnico T3 19.200 47,66 915.072,00

1.3 - Suporte ao usuário dos sistemas especialistas - nível 2

Unidade de Serviço Técnico P4 5.760 116,87 673.171,20

1.4 - Suporte ao ambiente computacional dos sistemas especialistas

Unidade de Serviço Técnico P4 3.840 116,87 448.780,80

1.5 - Administração de banco de dados de apoio aos sistemas especialistas

Unidade de Serviço Técnico P4 480 116,87 56.097,60

Subtotal 1 2.354.184,00

2 - Manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto

Discriminação Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$) Valor (R$)

2.1 - Manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto - nível 3

mês 12 55.604,73 667.256,76

Subtotal 2 667.256,76

3 - Serviços sob demanda

3.1 - Serviços de capacitação presencial

Discriminação Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$) Valor (R$)

3.1.1 - Serviços de expansão de treinamento para turmas com até 20 usuários

turma 15 28.761,87 431.428,05

Subtotal 3.1 431.428,05

3.2 - Fornecimento de aulas para EaD (Ensino a Distância)

Discriminação Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$) Valor (R$)

3.2.1 - Fornecimento de ambiente virtual de aprendizagem - AVA

serviço 1 33.226,33 33.226,33

3.2.2 - Produção de conteúdo EaD horas de conteúdo 30 16.001,33 480.039,90

Subtotal 3.2 513.266,23

3.3 - Demais serviços sob demanda

Discriminação Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$) Valor (R$) 3.3.1 - Serviços mensurados em pontos de função.

pontos de função 400 1.342,93 537.172,00

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3.3.2 - Serviços mensurados em horas técnicas

horas 1.800 162,20 291.960,00

3.3.3 - Viagens intraestaduais para ULs viagens 12 1.024,67 12.296,04

3.3.4 - Diárias diárias 60 542,00 32.520,00

Subtotal 3.3 873.948,04

Subtotal 3 (3.1 + 3.2 + 3.3) 1.818.642,32

TOTAL GERAL (1 + 2 + 3) 4.840.083,08

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Anexo III

MODELO DA PLANILHA DE PREÇOS (a ser preenchida pela licitante)

SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, caso não ocorra a devida correção,os valores individuais para composição da planilha de preços não poderão ultrapassar o valor médio estimado para cada item pela Administração Pública. 1 - Suporte técnico local

Discriminação Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$) Valor (R$) 1.1 - Coordenação dos serviços de suporte aos sistemas especialistas

Unidade de Serviço Técnico P3 1.920

1.2 - Suporte ao usuário dos sistemas especialistas - nível 1

Unidade de Serviço Técnico T3 11.520

1.3 - Suporte ao usuário dos sistemas especialistas - nível 2

Unidade de Serviço Técnico P4 5.760

1.4 - Suporte ao ambiente computacional dos sistemas especialistas

Unidade de Serviço Técnico P4 3.840

1.5 - Administração de banco de dados de apoio aos sistemas especialistas

Unidade de Serviço Técnico P4 480

1.6 - Apoio técnico operacional Unidade de Serviço Técnico T4 21.120

Subtotal 1

2 - Manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto

Discriminação Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$) Valor (R$)

2.1 - Manutenção corretiva, evolução tecnológica e suporte técnico remoto - nível 3

mês 12

Subtotal 2

3 - Serviços sob demanda

3.1 - Serviços de capacitação presencial

Discriminação Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$) Valor (R$)

3.1.1 - Serviços de expansão de treinamento para turmas com até 20 usuários

turma 15

Subtotal 3.1 359.940,00

3.2 - Fornecimento de aulas para EaD (Ensino a Distância)

Discriminação Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$) Valor (R$)

3.2.1 - Fornecimento de ambiente virtual de aprendizagem - AVA

serviço 1

3.2.2 - Produção de conteúdo EaD horas de conteúdo 30

Subtotal 3.2

3.3 - Demais serviços sob demanda

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Discriminação Unidade Quant.

Valor Unitário

(R$) Valor (R$) 3.3.1 - Serviços mensurados em pontos de função.

pontos de função 400

3.3.2 - Serviços mensurados em horas técnicas

horas 1.800

3.3.3 - Viagens intraestaduais para ULs viagens 12

3.3.4 - Diárias diárias 60

Subtotal 3.3

Subtotal 3 (3.1 + 3.2 + 3.3)

TOTAL GERAL (1 + 2 + 3)

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Anexo IV

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº Processo

Licitação Nº Dia ___/___/_____ às ___:___ horas Discriminação dos Serviços (dados referentes à cont ratação)

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B Município/UF

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

D Nº de meses de execução contratual Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)

Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente justificado. Nota (2)- As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para com a Administração.

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Anexo IV-A – Mão-de-obra

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos ref erente à mão -de-obra

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário Normativo da Categoria Profissional

3 Categoria profissional (vinculada à execução contra tual)

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubr idade

D Adicional noturno

E Hora noturna adicional

F Adicional de Hora Extra

G Intervalo Intrajornada

H Outros (especificar)

Total da Remuneração

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transport e

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar)

Total de Benefícios mensais e diários

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos

D Outros (especificar)

Total de Insumos diversos

Nota: Valores mensais por empregado.

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MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS: 4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) A INSS B SESI ou SESC C SENAI ou SENAC D INCRA

E Salário Educação F FGTS G Seguro acidente do trabalho H SEBRAE

TOTAL

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$) A 13 º Salário B Adicional de Férias Subtotal C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adi cional de Férias TOTAL

Submódulo 4.3 - afastamento maternidade 4.3 Afastamento Materni dade: Valor (R$) A Afastamento maternidade B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento mater nidade TOTAL

Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão 4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado B Incidência do FGTS sobre avis o prévio indenizado C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado D Aviso prévio trabalhado E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trab alhado F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado TOTAL

Obs: Retificado o item B do Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão publicado no Diário Oficial da União n° 63, Seção I, página 92, em 1° de abril de 2011. Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Au sente Valor (R$) A Férias B Ausência por doença C Licença paternidade D Ausências legais E Ausência por Acidente de trabalho F Outros (especificar) Subtotal G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposi ção TOTAL

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QUADRO – RESUMO – MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRA BALHISTAS 4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$) 4.1 13 º salário + Adicional de férias 4.2 Encargos previdenciários e FGTS 4.3 Afastamento maternidade 4.4 Custo de rescisão 4.5 Custo de reposição do profissional ausente 4.6 Outros (especificar) TOTAL

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos

B Tributos

B1. Tributos Federais (especificar)

B.2 Tributos Estaduais (especificar)

B.3 Tributos Municipais (especificar)

B.4 Outros tributos (especificar)

C Lucro

Total

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

Anexo IV – B – Quadro resumo do Custo por Empregado

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por emp regado) (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniform es, materiais, equipamentos e outros)

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas

Subtotal (A + B +C+ D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por empregado

Anexo IV-C – Quadro resumo – VALOR MENSAL DOS SERVI ÇOS

Tipo de serviço

(A)

Valor proposto

por empregado

(B)

Qtde de empregados

por posto

(C)

Valor proposto por

posto

(D) = (B x C)

Qtde de

postos

(E)

Valor total do serviço

(F) = (D x E) I Serviço 1 (indicar) R$ R$ R$ II Serviço 2 (indicar) R$ R$ R$ ... Serviço .. (indicar) R$ R$ R$

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)

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Anexo IV-D - Quadro demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Valor Global da Proposta

Descrição Valor (R$)

A Valor proposto por unidade de medida *

B Valor mensal do serviço

C Valor global da proposta (valor mensal do serviço X nº meses do contrato).

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

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Anexo V

DESCRITIVOS E FUNCIONALIDADES DOS MÓDULOS ESPECIAL ISTAS

1 Gestão da Faixa de Domínio

1.1 Descritivo resumido Este sistema oferece instrumentos para a gestão do uso permissivo da faixa de domínio, contribuindo na geração de receitas. O sistema realiza o controle dos processos e contratos de cessão da faixa de domínio, gerando automaticamente os títulos e as parcelas de contas a receber para o Sistema de Gestão de Receitas. As vistorias iniciais, finais e de análise de projeto são cobradas através da emissão de guia de recolhimento, assim como para as parcelas de ocupação.

1.2 Funcionalidades

1.2.1 Módulo de Gestão da Faixa de Domínio e Receitas

• Possibilita o cadastro de ocupações nas faixas de domínio, contemplando o registro de informações básicas tais como:

o Tipo de ocupação (acesso, oleoduto, engenhos publicitários, entre outros); o Tipo de Atividade (comercial, não comercial, utilidade pública, entre outros); o Responsável pela ocupação; o Localização (rodovia, quilômetros de início e fim da ocupação, lado em relação ao sentido

crescente da quilometragem, área, município, distância em relação ao eixo da rodovia, coordenadas geográficas);

o Relatório fotográfico; • Possibilita cadastrar e gerenciar solicitações de instalação, manutenção e retirada de elementos que podem

vir a ocupar ou já ocupam a faixa de domínio; • Permite o controle de documentos, projetos entregues e o gerenciamento do pagamento das guias de

recolhimento pertinentes à solicitação, para cada processo; • Permite o cadastro das vistorias para a análise de viabilidade, bem como as realizadas durante e após a

conclusão de obras, contemplando cadastro de pareceres técnicos emitidos pelos responsáveis, itens observados e relatórios fotográficos realizados durante as vistorias;

• Possibilita o registro de aprovação dos projetos entregues ao Órgão, referentes à solicitação de uso/ocupação da faixa;

• Permite o cálculo das taxas a serem cobradas a título de permissão de uso e ocupação da faixa de domínio, segundo método regulamentado pelo Órgão;

• Possibilita o cadastro e consulta do pagamento de um calção para uma solicitação; • Permite a geração do título de receita, selecionar opções de parcelamento, gerar e emitir, no padrão

especificado pela FEBRABAN para recolhimento em instituição bancária conveniada ao Órgão, as respectivas guias de recolhimento referente às cobranças pela ocupação da faixa de domínio;

• Possibilita o cancelamento de guias de recolhimentos emitidas por meio do sistema; • Permite a importação de arquivo digital, gerado por instituição bancária conveniada ao Órgão, contendo

informações diárias de recebimentos de taxas referentes às taxas de vistoria, análise de projeto ou ao uso/ocupação da faixa de domínio;

• Dispõe de funcionalidades que permitem consultar, para cada solicitação, as guias emitidas e os respectivos pagamentos efetuados;

• Possibilita a geração e emissão dos termos de permissão de uso a partir de modelos de arquivos digitais pré-definidos, em formato RTF (Rich Text Format);

• Disponibiliza consultas e relatórios, a partir de filtros tais como: tipo de ocupação, rodovia e trechos, entre outros, contendo informações detalhadas e resumidas de solicitações e de ocupações instaladas na faixa de domínio;

• Permite a emissão de formulário de apoio com itens a serem observados pelos técnicos responsáveis pelas vistorias, por tipos de solicitação e elemento;

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• Permite a geração de relatórios para análise e comparação de receitas previstas e efetivamente arrecadadas; • Permite consultar o diagrama unifilar de solicitações a partir de dados da rodovia/ferrovia e trecho; • Permite consultar o diagrama unifilar de ocupações a partir de dados da rodovia/ferrovia e trecho.

2 Gestão de Receitas

2.1 Descritivo resumido Este sistema realiza a consolidação das receitas do DNIT para os contratos cadastrados no Sistema de Gestão de Faixa de Domínio. Através dele, é possível listar os recursos financeiros arrecadados, identificar as receitas vencidas e não quitadas e verificar o cronograma de receitas para os meses subsequentes.

2.2 Funcionalidades

• Disponibiliza cadastro e consulta dos contratos de permissão especial de uso a partir de filtros para consulta, tais como: número da conta a receber, setor responsável e número da solicitação/dossiê;

• Disponibiliza consulta das contas a receber a partir de filtros para consulta, tais como: número do CPEU (contratos de permissão especial de uso), setor responsável e permissionário;

• Disponibiliza consulta de recebimentos a partir de filtros para consulta, tais como: número do CPEU (contratos de permissão especial de uso), número da conta a receber e permissionário;

• Permite cadastrar e consultar planos de contas classificando cada uma entre analítico e sintético; • Permite realizar alteração contratual onde serão editadas informações dos seguintes tipos: período, valor,

situação e permissionário; • Disponibiliza funcionalidade que possibilita aos interessados realizar a quitação manual de guias de

recolhimento; • Disponibiliza consultas e relatórios das contas a receber que possuem parcelas vencidas, a partir de filtros

para consulta, tais como: atividade do elemento, tipo de elemento e setor responsável pelo requerimento; • Permite geração de relatórios das contas a receber e/ou que já foram recebidas, a partir de filtros para

consulta, tais como: número do CPEU (contratos de permissão especial de uso), permissionário, plano de contas e número da conta a receber;

• Permite geração de relatórios dos contratos de permissão especial de uso a partir de filtros para consulta, tais como: número do CPEU (contratos de permissão especial de uso), permissionário e plano de contas.

3 PRODEFENSAS

3.1 Descritivo resumido O módulo PRODEFENSAS está integrado ao Sistema de Gestão de Faixa de Domínio e visa atender as necessidades do órgão de controlar os elementos rodoviários denominados Defensas Metálicas dispostas ao longo das rodovias sob jurisdição do DNIT, com gestão dos respectivos contratos de obras.

3.2 Funcionalidades

• Cadastro de serviços com suas respectivas codificações, descrições e unidades de medida; • Associação de serviços e programas, disponibilizados no cadastro de contrato conforme o programa

selecionado; • Cadastro das rodovias de cada lote cadastrado, vinculado a Unidade Federal; • Cadastro das empresas/consórcios; • Cadastro dos contratos de obras, com informativo das quantidades previstas que deverão ser executadas em

cada serviço relacionado; • Cadastro dos elementos rodoviários, com informações de programa ao qual o elemento pertence, relatório

fotográfico deste elemento e as coordenadas georreferenciadas do elemento. • Vinculação do programa ao elemento cadastrado; • Cadastro de relatório fotográfico; • Cadastro das coordenadas georreferenciadas;

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• Cadastro de Medições.

4 Gestão de Processos Administrativos Virtuais

4.1 Descritivo resumido O módulo de Gestão de Processos Administrativos Virtuais permite a gestão dos processos administrativos físicos e digitais, de documentos e correspondências. Permite a captura e indexação de documentos, digitalização com OCR, elaboração de documentos em editor de texto integrado, com posterior busca textual no conteúdo dos documentos. Possui recursos de workflow integrado e ferramenta gráfica para elaboração e mapeamento dos fluxos de negócio. Conta também com recursos de segurança, auditoria, controle de acesso aos processos e documentos (sigilo), abrangendo assinatura digital de documentos seguindo o padrão ICP-Brasil.

4.2 Funcionalidades

4.2.1 Gestão de processos/dossiês administrativos

• Permite o cadastro de processos/dossiês físicos e digitais, compreendendo a classe do processo, a descrição resumida e o setor de origem. A numeração do processo é realizada automaticamente assim que o cadastro é concluído.

• Utiliza rotinas fonéticas para realização da busca de interessados (partes do processo). Estas rotinas possuem o fonema como base, de forma a agilizar pesquisas por palavras, visando obter maior assertividade na recuperação de interessados (partes do processo). Não é necessário o cadastro de palavras-chaves para realização desta pesquisa. O sistema fonetiza de forma automática o nome das partes do processo e utiliza esta informação nas pesquisas realizadas.

• Permite o cadastro de interessados, permitindo que um interessado já cadastrado na base de dados para uso em um processo possa ser associado a outro processo, quando pertinente.

• Permite o cadastro dos documentos protocolados pela instituição. Documentos protocolados são documentos físicos e digitais que devem ser numerados automaticamente pelo sistema recebendo um número de protocolo.

• Possui funcionalidade de autuação, transformando um documento protocolado em um processo administrativo, sem a necessidade de registrar novamente as informações já cadastradas.

• Permite a junção de processos/dossiês. A partir do momento em que dois ou mais processos são juntados, apenas o processo referência pode ser tramitado. Neste caso, os processos/dossiês filhos tramitam junto com o processo referência.

• Permite a vinculação de processos/dossiês. Quando há uma vinculação entre processos/dossiês, as suas tramitações devem continuar independentes. O sistema sinaliza, na consulta, que um processo possui relação com outro processos/dossiês cadastrado e informar o número do processos/dossiês vinculado.

• Permite o cadastro das tramitações físicas ou digitais dos processos/dossiês, compreendendo: origem/destino, data e hora do encaminhamento e do recebimento, finalidade da tramitação, prazo e parecer. A tramitação pode ser realizada das seguintes formas:

o Pela tela de consulta: o usuário pode realizar uma busca por um processos/dossiês e realizar a sua tramitação, caso o processos/dossiês esteja na sua carga.

o Pela fila de trabalho do usuário: o sistema apresenta a lista de processos/dossiês que estão na carga do usuário. O usuário poderá selecionar o processos/dossiês desejado e tramitá-lo a partir da sua fila de trabalho.

• Possibilita as seguintes opções para tramitação de processos: o Tramitação setorial: qualquer usuário associado ao setor pode tramitar o processos/dossiês. o Tramitação interpessoal: o processos/dossiês pode ser tramitado para um usuário específico e

somente ele poderá realizar o encaminhamento do mesmo. • Permite a recusa do processos/dossiês pelo setor destino, retornando automaticamente para o usuário ou

para o setor que o encaminhou com a devida justificativa. • Permite o arquivamento dos processos/dossiês. Depois de arquivados, os processos não poderão ser

tramitados. • Permite a reabertura de processos/dossiês arquivados, possibilitando que sejam novamente tramitados.

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• Permite cancelar processos/dossiês em andamento informando o motivo, o usuário, a data e a hora do cancelamento.

• Permite reativar processos/dossiês cancelados informando o motivo, o usuário e a data da reativação.

4.2.2 Gestão de processos/dossiês físicos

• Permite o cadastro de volumes de processos/dossiês físicos com o respectivo número de páginas de cada volume.

• A forma de tramitação dos volumes é configurável, podendo ser tramitados seguindo um dos critérios predefinidos: o Volumes anteriores tramitam junto com o último volume. o Volumes anteriores tramitam separados do último volume. o Volumes anteriores não tramitam.

• Permite, ao arquivar um processo/dossiê físico, dar um despacho de arquivamento e informar os dados da sua localização física: caixa, estante, prateleira, pasta e número da ordem.

• Permite a geração de etiquetas de identificação para a capa do processo/dossiê contendo os seguintes dados: o Número do processo. o Volume. o Data de autuação. o Interessado. o Setor de abertura. o Classe. o Código de barras.

• Permite realizar o recebimento de processos/dossiês físicos utilizando leitor de código de barras.

4.2.3 Busca e Visualização de Processos

• Possui funcionalidade que permita realizar a busca das informações pertinentes aos processos/dossiês cadastrados, mediante a combinação dos parâmetros de consulta abaixo:

o Número do processo. o Período de entrada. o Interessado. o Classe processual. o Setor atual. o Número de dias que o processo ou documento se encontra dentro de determinado setor. o Situação. o Setor de origem.

• Disponibiliza recursos de busca e análise de informações, possibilitando que sejam feitas pesquisas no conteúdo textual das peças.

• Permite refinamentos sucessivos em uma busca, com aplicação de novos filtros sobre os resultados obtidos. • Possibilita a ordenação dos resultados de uma busca em ordem de relevância, considerando para isso o

número de ocorrências do termo pesquisado. • Dispõe de mecanismo de visualização de informações em rede, apresentando graficamente cada um dos

elementos associados aos processos/dossiês e sua relação entre si, sendo possível identificar outros processos de um mesmo interessado.

• Disponibiliza uma pasta digital para visualização das peças do processo/dossiê. As peças devem ser exibidas em ordem cronológica de inserção. A visualização das peças deve poder ser realizada das seguintes formas:

o Visualização da peça selecionada pelo usuário. o Visualização de uma determinada página da peça.

• Ao visualizar uma peça do processo/dossiê é possível visualizar também os dados de todas as assinaturas digitais daquela peça. Os seguintes dados de assinatura são apresentados: nome do usuário que assinou o documento, data e hora da assinatura.

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• Disponibiliza opção para visualizar em arquivo único, no formato PDF, todas as peças anexadas ao processo. As peças devem ser apresentadas no PDF em ordem cronológica de inserção.

• Permite a visualização sequencial de todas as peças anexadas ao processo/dossiê, mediante interface amigável, como se o usuário estivesse manuseando a pasta física do processo/dossiê.

• Permite visualizar as peças sem efeito do processo, ou seja, visualizar as peças desentranhadas ou desmembradas.

• Permite que todos os documentos de um processo/dossiê sejam impressos. O sistema também permite que o usuário selecione os documentos de um processo que deseja imprimir.

• Ao autuar um processo/dossiê, o sistema gera automaticamente uma peça contendo: data de autuação, setor de origem, interessado e classe. A peça gerada deve ser automaticamente anexada à pasta do processo/dossiê.

• Ao tramitar um processo/dossiê, o sistema gera automaticamente uma peça contendo: origem/destino, data e hora de encaminhamento e parecer. A peça gerada deve ser anexada à pasta do processo/dossiê.

• Permite, por intermédio da pasta digital, realizar as seguintes ações relacionadas ao processo escolhido: o Solicitar assinatura da peça. o Assinar peça. o Inserir peça. o Cancelar peça. o Encaminhar processo.

• Permite a realização de determinadas ações em lote, para agilizar o trabalho dos usuários. As seguintes ações em lote devem estar disponíveis:

o Inserir peças em lote. o Cancelar peças selecionadas em lote. o Solicitar assinatura de peças em lote. o Materializar peças selecionadas.

• Quando um processo possui outros processos/dossiês juntados a ele, a pasta digital apresenta as peças do processo principal e também as peças dos processos juntados, em ordem cronológica de juntada.

4.2.4 Fila de Trabalho de Processos/Dossiês

• Disponibiliza uma lista dos processos que estão na carga do usuário logado, ou seja, processos/dossiês encaminhados para o usuário ou para o seu setor de lotação. Esta lista é apresentada como sendo a fila de trabalho do usuário.

• Permite, por intermédio da fila de trabalho, visualizar todos os processos/dossiês e que estão na carga do usuário, agrupados por:

o Classe processual. o Situação (recebidos, não recebidos, todos). o Tipo (físico e digital).

• Disponibiliza recursos de busca na fila de trabalho, possibilitando que sejam aplicados filtros para facilitar a localização dos processos/dossiês.

• Por intermédio da fila de trabalho é possível realizar as seguintes operações em lote: o Tramitar. o Receber. o Arquivar. o Recusar. o Imprimir.

• Possui os seguintes dados na fila, para a identificação do processo/dossiê: o Número do processo/dossiê. o Setor de encaminhamento. o Setor atual. o Data de encaminhamento. o Prazo. o Resumo do assunto.

• Permite pesquisar os processos/dossiês na fila pelos seguintes filtros:

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o Número do processo/dossiê. o Setor atual. o Setor de encaminhamento. o Data de encaminhamento. o Prazo. o Categoria.

• É possível alterar a ordenação da fila de trabalho. As opções de ordenação são: • Data de tramitação ascendente. • Data de tramitação descendente. • Número do processo.

4.2.5 Workflow

• Disponibiliza workflow nativamente integrado ao sistema, utilizando “engine” (motor) específico para este fim, responsável pela coordenação da execução dos fluxos nele publicados.

• Permite trabalhar com processos com e sem fluxo de trabalho (workflow) definido. Para processos que possuem fluxo, o “caminho” a ser percorrido é previamente definido e no momento do encaminhamento, o sistema respeita o fluxo estabelecido. Para processos e documentos sem fluxo definido, o usuário pode informar para qual setor o trâmite será realizado.

• Disponibiliza um editor visual para criação e manutenção das definições dos fluxos de trabalho. • Disponibiliza funcionalidade que permita identificar papéis para os participantes em uma tarefa definida no

workflow. Os seguintes papéis podem ser assumidos: • Setor: um processo deve poder ser encaminhado para um setor específico. Nesse caso, quando a tarefa é

iniciada, todos os usuários associados ao setor deverão visualizar o processo na sua fila de trabalho. • Pessoa: o processo deve poder ser encaminhado para uma pessoa específica. Nesse caso, apenas a pessoa

indicada visualiza o mesmo na sua fila de trabalho. • Responsável: um processo deve poder ser encaminhado para o responsável de um setor. • Cargo/Função: um processo deve poder ser encaminhado para um cargo/função, por exemplo, o

coordenador. Nesse caso, ele deverá ser encaminhado para a pessoa que exerce a função de coordenador do solicitante (usuário que deu origem ao processo).

• O editor visual deve disponibilizar funcionalidades que auxiliem no uso e na produtividade do usuário durante o desenho e a configuração dos fluxos de trabalho, a saber: Criar novas tarefas, transições, pontos de início e fim do fluxo.

• Reposicionar (mover) os elementos da definição do fluxo por intermédio de recursos de arrastar e soltar. • Deve realizar o encaminhamento dos processos de forma automática entre os setores a partir do fluxo

definido para cada classe processual, de acordo com as regras definidas para o fluxo. • Deve permitir que, ao término de cada tarefa, o processo seja automaticamente encaminhado para a fila de

trabalho do setor/pessoa indicado no fluxo previamente definido. • Em tempo de execução do fluxo, o sistema deve possibilitar que o usuário visualize, em formato gráfico,

em qual tarefa o processo se encontra no momento e quais são suas possíveis próximas tarefas. • A definição/declaração dos fluxos deve ser armazenada na base de dados do SGBD. • A modificação de fluxos preexistentes e sua republicação deve gerar uma nova versão do fluxo, sendo

mantidas as versões anteriores. A própria solução de workflow deve gerenciar a execução das diferentes versões de um mesmo fluxo, sequenciando o trâmite das tarefas exatamente como estavam definidas na respectiva versão.

• Deve permitir o envio de aviso aos envolvidos com o processo sempre que o prazo estabelecido para uma tarefa do fluxo for extrapolado.

4.2.6 Avaliação e Destinação

• O sistema permite a eliminação de documentos ou processos de forma irreversível a fim de que não possam ser restaurados por meio da utilização normal do sistema.

• O sistema elimina somente o documento e as peças do processo, mantendo todos os seus metadados.

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4.2.7 Controle de Acesso (sigilo)

• Disponibiliza funcionalidade que permita definir grau de sigilo a processos, bloqueando o acesso àqueles que possuam grau de sigilo superior à credencial de segurança do usuário logado.

• Permite a criação de modelos de segurança predefinidos para controle de acesso aos processos. • Permite que somente usuários autorizados incluam, alterem ou excluam os modelos de segurança

predefinidos. A alteração de um modelo de segurança não deve modificar a segurança de processos já cadastrados com a versão anterior do modelo.

• Permite que, durante o cadastro de um processo, o usuário selecione um modelo de segurança predefinido. Deve ser possível também definir um conjunto específico de regras para controle de acesso ao processo em questão. A classificação do grau de sigilo deve ser realizada imediatamente ao cadastrar processos e documentos.

• Permite ou restringe o acesso aos processos por usuário, por setor ou por meio das seguintes regras predefinidas:

o Todos os usuários do sistema. o Todos os usuários do setor de competência. o Interessado do processo. o Usuários lotados em setores de tramitação de processo. o Usuário que efetuou o cadastro do processo. o Usuários com a carga do processo. o Usuários com a carga do processo, exceto usuários do setor de competência.

• Ao definir as regras para acesso aos processos/peças, é possível determinar quais informações podem ser acessadas pelos usuários autorizados. As seguintes opções são disponibilizadas no sistema:

o Permite ou restringe acesso aos dados básicos. o Permite ou restringe acesso ao detalhamento do processo. o Permite ou restringe acesso aos pareceres do processo. o Permite ou restringe acesso aos interessados do processo. o Permite ou restringe acesso as peças de processo.

• O acesso aos dados básicos do processo é pré-requisito para que o usuário tenha acesso às demais informações.

• Permite definir o grau de sigilo como público, de forma que todos tenham acesso às informações dos processos assim classificados.

• Permite que um modelo de segurança seja associado a um setor de competência. Ao cadastrar um processo, o sistema permite selecionar somente modelos associados ao setor de competência do processo em questão. Caso o modelo não esteja associado a nenhum setor de competência, ele pode ser usado para definir o grau de sigilo de qualquer processo.

• Permite a visualização de processos sigilosos somente se o usuário logado possuir permissão para consultar seus dados básicos, caso contrário, esses processos devem ser considerados inexistentes, ou seja, o usuário não deve tomar conhecimento da sua existência.

• Permite que usuários autorizados alterem o grau de sigilo durante a tramitação do processo.

4.2.8 Relatórios Básicos

• Permite a emissão de relatórios das informações pertinentes aos processos administrativos do Órgão, destacando-se:

o Espelho do processo, contendo as informações referentes ao processo, como dados básicos, lista de interessados e assuntos, movimentações e junções.

o Relatório de processos por órgão, por interessado, por assunto e município. Neste relatório deverão ser listados todos os processos administrativos cadastrados, agrupados por órgão, interessado, assunto e município, conforme relatório selecionado.

o Relatório de processos com prazo definido, listando para cada setor todos os processos que possuem prazo para andamento e indicando os processos que possuem o prazo extrapolado.

• Permite a emissão de guia de tramitação, que possui como objetivo a confirmação do recebimento do processo no setor de destino.

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4.2.9 Fila de Assinatura

• O sistema disponibiliza a funcionalidade fila de assinatura, onde o usuário tem relacionado na fila de trabalho um item que apresenta todos os processos que estão aguardando sua assinatura digital.

4.2.10 Pasta do Interessado

• O sistema disponibiliza a funcionalidade pasta do interessado, onde o usuário tem todos os arquivos/documentos que já foram inseridos por ele anteriormente, estando a sua disposição sem precisar carregá-lo novamente no sistema.

5 Estatísticas de Acidentes

5.1 Descritivo resumido O Sistema de Estatísticas de Acidentes Rodoviários tem como objetivo cadastrar o resumo de boletim de ocorrência e apresentar estatísticas dos acidentes através de relatórios.

5.2 Funcionalidades

• Cadastro individual do resumo do boletim de ocorrência, fornecida pela PRF; • Assistente para importação do resumo do boletim de ocorrência, fornecida pela PRF; • Consulta resumo dos acidentes; • Relatório demonstrativo de acidentes; • Relatório demonstrativo do volume; • Relatório resumo, tais como:

o Relatório Período; o Relatório Causa Provável; o Relatório Tipo de Acidente; o Relatório Horário; o Relatório Dia da Semana; o Relatório Tempo (Condição Climática); o Relatório Veículos Envolvidos por Tipo: tipo de veículo; o Relatório Falecidos por Idade; o Relatório Falecidos por Tipo; o Relatório Veículos por Distância Percorrida; o Relatório Veículos por Tempo Decorrido do Início da Viagem; o Relatório Veículos por Periculosidade o Relatório Condutores por Tempo de CNH; o Relatório Condutores Embriagados; o Relatório Cinto de Segurança.

• Relatório de segmentos críticos.

6 Desapropriações

6.1 Descritivo resumido Auxilia no controle das etapas de desapropriação e indenização de bens de terceiros, facilitando e organizando a realização dos trabalhos envolvidos, destacando-se o cadastramento dos dados das áreas atingidas, a impressão dos laudos para elaboração do Plano de Desapropriação, a emissão de relatórios oficiais e a vinculação dos laudos a Processos Administrativos e Judiciais. Esse sistema contempla uma vasta quantidade de informações referentes as desapropriações, como: localização, dados dos expropriados, detalhamento dos imóveis e benfeitorias, documentos oficiais e informações dos processos administrativos relacionados.

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6.2 Funcionalidades

• Consulta de informações Jurídicas de Portarias; • Cadastro Geral de Membros da Comissão; • Cadastro de laudos iniciais de desapropriação; • Consulta de laudos iniciais de desapropriação; • Cadastro dos interessados no Laudo (Pessoa Jurídica ou Pessoa Física); • Consulta de laudos por interessados; • Relatórios de interessados por laudo (Pessoa Jurídica ou Pessoa Física); • Elaboração de plano de desapropriação; • Emissão de cópia do laudo inicial do plano de desapropriação; • Emissão do termo de declaração de concordância com o laudo de desapropriação; • Vinculação ao processo administrativo de desapropriação; • Emissão da lista de documentos necessários para o expropriado; • Emissão da minuta de escritura pública referente a desapropriação; • Emissão da minuta de escritura de doação referente a desapropriação; • Emissão da petição inicial para desapropriação judicial; • Vinculação do cadastro do processo judicial para desapropriação judicial; • Emissão de relatório sintético de laudos; • Emissão de relatório analítico de laudos; • Emissão de relatório sintético agrupado de laudos; • Emissão de relatório analítico agrupado de laudos; • Emissão de relatório de laudo oficial – individual, para anexar ao processo desapropriatório; • Emissão de relatório Ofício Emitido ao Cartório; • Emissão de relatório Informações Antigas de Laudo Revisado; • Emissão de relatório Ofício de Solicitação de Documentos; • Consulta e relatórios de laudo por interessado; • Consulta e relatórios de documentos relacionados ao laudo; • Consulta e relatórios de imóveis por laudo; • Relatórios auxiliares (templates), tais como:

o Memorando de abertura do processo desapropriatório; o Ofício de documentos solicitando ao expropriado a documentação necessária; o Termo de concordância e autorização contendo o valor a ser pago pela área desapropriada; o Ofício ao cartório para que se tenha conhecimento da área a ser desapropriada e dê início as

documentações necessárias para a desapropriação legal do terreno; o Minuta de escritura pública do terreno; o Minuta de escritura pública espólio específica para expropriado já falecido;

• Cadastro e consulta de imóvel; • Cadastro e consulta de benfeitoria.

7 Portal do Sistema de Desapropriações

7.1 Descritivo resumido O Portal do Sistema de Desapropriações tem por objetivo fornecer informações de consultas sobre laudos dos processos desapropriatórios de Superintendências Regionais do DNIT.

7.2 Funcionalidades

• Consulta situação do laudo de desapropriações com informações do interessado, histórico da situação, rodovia, trecho, subtrecho;

• Consulta laudo de desapropriações; • Consulta de indenizações e seus respectivos valores.

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8 Sistema de Compras e Licitações

8.1 Descritivo resumido Facilita o gerenciamento dos processos licitatórios em andamento no Órgão e fornece facilidades ao setor de licitações na elaboração de editais, publicações legais, análise da documentação, publicação dos resultados e acompanhamento das tramitações do processo relativo ao edital.

8.2 Funcionalidades

8.2.1 Solicitação de aquisição de materiais e contratação de serviços e obras de engenharia

• Disponibiliza interface para solicitação de aquisição de materiais, contratação de serviços ou obras de engenharia em formato eletrônico, via web.

• Disponibiliza cadastro de materiais e serviços para seleção dos itens a serem licitados, contendo a descrição padrão do item e embalagem ou unidade de fornecimento, possibilitando ao usuário detalhar ainda mais o material/serviço a ser contratado.

• Permite que os pedidos sejam divididos em lotes ou que a solicitação seja por itens, sem a formação de lotes.

• Quando da solicitação de um material que já está contemplado em ata de registro de preços ativa, disponibiliza recurso que informa ao usuário solicitante.

• Permite a definição dos locais de entrega dos materiais ou realização dos serviços, possibilitando identificar a quantidade a ser entregue/executada em cada localização. A localização informa o imóvel e o setor destinatário do objeto da licitação.

• Permite a definição de amostras e critérios de avaliação dos itens a serem comprados/licitados. • Disponibiliza recursos para anexação de documentos digitais aos pedidos, tais como termos de referência,

catálogos ou outros anexos. • No caso de licitação para execução de obras e serviços de engenharia, dispõe de interface para inclusão de

orçamentos, contemplando as etapas, serviços, quantitativos, unidades e valores de referência. Os orçamentos tornam-se parte integrante da solicitação, sendo possível a visualização dos serviços a serem licitados, das unidades e quantitativos necessários para composição de cada lote da licitação.

• Permite a aprovação das solicitações de licitação, sendo armazenados todos os despachos, pareceres e encaminhamentos emitidos em formato eletrônico.

• Possibilita a solicitação de esclarecimentos ou ajustes na solicitação de licitação, gravando histórico das tramitações do processo.

• Permite que as solicitações sejam agrupadas para formar um único procedimento licitatório, conforme característica do objeto solicitado.

8.2.2 Fluxo de trabalho

• Disponibiliza facilidades de workflow, por meio de ferramenta gráfica, permitindo automatizar o fluxo da solicitação de compras desde a sua elaboração até a homologação do resultado da licitação com a criação de filas de trabalho, as quais podem ser acompanhadas pelos usuários do aplicativo.

• A ferramenta de workflow permite identificar papéis para os participantes de uma tarefa definida no fluxo de trabalho.

• A ferramenta de workflow permite a tramitação da solicitação entre os participantes do processo de forma eletrônica, criando o conceito de filas de trabalho, na qual o pedido é encaminhado de uma fila para outra de acordo com o fluxo e as regras definidas.

• Possibilita a visualização, em formato gráfico, do fluxo definido para um processo, tornando possível a verificação das etapas do fluxo já concluídas, bem como as próximas etapas.

• Permite estabelecer prazos para cada uma das tarefas do fluxo de trabalho, possibilitando a definição de alertas ou ações quando do não cumprimento dos prazos estabelecidos.

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8.2.3 Pesquisa de preços

• Permite a realização de pesquisas de preços, selecionando fornecedores para envio de formulário eletrônico para preenchimento das cotações. Os formulários eletrônicos podem ser encaminhados da seguinte forma:

o Como anexo, via e-mail; o Por meio de planilha eletrônica em formato MS-Excel ou BrOffice; o Impresso, para ser enviado via fax;

• No caso dos formulários enviados via planilha eletrônica, dispõe de funcionalidade para importação dos dados preenchidos pelo fornecedor.

• Para as propostas impressas, dispõe de interface para registro dos preços ofertados pelo fornecedor.

• Possibilita o registro de cotações de preços obtidos por fontes de pesquisa que não são fornecedores, como por exemplo, tabelas de preços (FIPE, FGV etc.).

• Permite a geração do extrato da cotação de preços, possibilitando a composição do valor estimativo para licitação a partir da média das propostas.

• Permite que, no processamento do resultado, o usuário possa excluir o menor valor ofertado para cada material, o maior valor ofertado, o menor e o maior valor ofertado ou não excluir nenhum dos valores.

• Permite emitir mapa comparativo dos preços obtidos na cotação.

8.2.4 Recursos orçamentários

• Permite a indicação de recursos orçamentários para o processo licitatório (projeto/atividade, elemento de despesa e fonte de recursos a serem utilizados).

• A indicação de recursos possibilita a utilização de duas dotações diferentes para a licitação.

8.2.5 Elaboração do edital

• Permite o armazenamento das informações relativas ao edital, possibilitando o resgate das informações do pedido e aprovações e a complementação das informações necessárias para a montagem do edital. Possibilita a identificação do tipo de licitação, critério de julgamento, percentuais de garantia, local de entrega das propostas e onde acontecerá a reunião de licitações.

• Possibilita a divisão do objeto do edital em lotes e itens. Permite ainda registrar informações relativas aos lotes e itens, incluindo descrição do lote/item, valor, unidade de medida e a quantidade. No caso de obras, está em conformidade com o orçamento elaborado na solicitação que originou a licitação.

• Possibilita o registro dos documentos habilitatórios a serem exigidos dos participantes do edital.

• Permite o registro dos critérios de pontuação técnica dos participantes, quando o edital contemplar a fase técnica.

• Permite, quando da elaboração da minuta do edital, selecionar o modelo de minuta a ser utilizado e, através de assistente, gerar o documento com base nas informações cadastradas no aplicativo.

• Dispõe de recursos para anexação de documentos digitais ao edital de licitações ou a qualquer uma das etapas do procedimento licitatório.

• Disponibiliza funcionalidade que permita gerar planilha eletrônica contendo os lotes/itens da licitação (planilha de serviços no caso de obras) para que os fornecedores possam informar as propostas em meio digital. A planilha contempla informações como identificação da licitação, identificação da empresa proponente, lotes/itens da licitação com respectivas descrições, quantitativos, unidades e preços unitários propostos. As informações relativas à empresa proponente e os preços unitários propostos são preenchidos pelo licitante.

• Permite a execução de licitações para formar ata de registro de preços, possibilitando o controle dos saldos de cada vencedor.

8.2.6 Assistente de documentos

• Dispõe de assistente para geração de modelos de documentos para o processo licitatório.

• O sistema possibilita geração de modelos para elaboração de minutas de edital, minutas de contrato, avisos de licitação, atas de sessão e relatório final da licitação.

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• Permite a alteração dos modelos de documentos, com o controle do versionamento dos modelos.

8.2.7 Publicação e Fase Externa

• Possibilita que, além da data de abertura, possam ser registradas as datas previstas para cada etapa do processo licitatório, permitindo acompanhar a agenda de cada licitação.

• Possibilita a emissão dos avisos de abertura, de resultado do processo licitatório e de publicação do edital no Diário Oficial e outros veículos de comunicação.

• Possibilita o registro de recursos e impugnações para cada uma das etapas do certame licitatório.

8.2.8 Certame

• Permite o registro das empresas participantes do processo licitatório.

• Permite o cadastramento de informações relativas à apresentação de cada um dos documentos habilitantes exigidos no edital.

• Possibilita a emissão de planilha com os documentos exigidos no edital para que a comissão de licitação proceda com a análise dos documentos entregues pelos participantes. Permite registrar, ao final da análise da documentação, a habilitação ou não de cada empresa.

• Permite a emissão do extrato da fase de habilitação, contendo as informações consolidadas da avaliação da documentação de cada uma das empresas.

• Permite exibir as informações com os critérios cadastrados para o edital e o registro da pontuação obtida pelas empresas participantes. Permite ainda que os critérios sejam pontuados individualmente e por agrupamentos.

• Permite a emissão de documento contendo as informações consolidadas da avaliação das propostas de cada uma das empresas.

• Permite o registro de informações relativas às propostas de preço apresentadas pelas empresas para participação no edital.

• Permite a importação dos formulários eletrônicos gerados pelo próprio módulo. A importação contempla os dados da empresa proponente e valores unitários propostos.

• Possibilita, depois do cadastro de todas as propostas, a realização do processamento do resultado da licitação, com sugestão da classificação das propostas baseada nos valores cadastrados. Permite a interferência do usuário na escolha dos vencedores, pelo menor preço por item ou menor preço global.

• Permite a homologação do processo por parte do ordenador da despesa.

• Contempla as regras definidas pela Lei Complementar nº123/2006.

• Realiza o controle de preços inexequíveis quando da licitação de obras e serviços de engenharia, tomando como valor de referência o orçamento elaborado pelo gestor da obra.

• Permite o gerenciamento das entregas das amostras pelos fornecedores e a avaliação por parte da Comissão de Licitações.

8.2.9 Compra Direta (Dispensa ou Inexigibilidade)

• Permite o registro das aquisições ou contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação, requerendo a informação da fundamentação legal para tal procedimento.

• Permite emitir o mapa comparativo das cotações de preços utilizadas para composição do valor de referência para a Dispensa de Licitação.

8.2.10 Cadastro de Fornecedores

• Possibilita o armazenamento das informações relativas às empresas, incluindo: Informações gerais (razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual e área de atuação).

• Informações financeiras para cálculo da capacidade financeira das empresas.

• Histórico de atualização cadastral e registro de suspensões das empresas.

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• Permite o registro das informações relativas à documentação apresentada pelas empresas que se propuserem à realização do registro cadastral, incluindo:

o Documentos apresentados. o Data de validade dos documentos.

• Permite o registro dos documentos de capacitação apresentados, por empresa.

• Possibilita o cálculo dos índices de desempenho da empresa: índice de liquidez geral, índice de endividamento e índice de liquidez corrente. As fórmulas para cada índice são customizáveis pelo usuário.

• Permite a emissão do certificado de registro cadastral para as empresas que forem consideradas capacitadas, com base na análise da documentação apresentada.

8.2.11 Consultas e Relatórios

• Permite a localização dos processos licitatórios, baseando-se em características diversas dos editais. Permite a consulta por modalidade, número do edital, valor, data da abertura da documentação ou proposta, unidade administrativa/setor e/ou empresa participante.

• Permite a consulta de saldos de itens em atas de registro de preços, possibilitando a emissão de autorizações de fornecimento de materiais ao fornecedor.

• Permite a localização dos processos licitatórios, possibilitando a consulta por modalidade, número do edital, valor, data da abertura da documentação ou proposta, unidade administrativa/setor e empresa participante.

• Possibilita emitir relatório dos itens fracassados ou desertos nas licitações, permitindo consulta por modalidade, número do edital, número do processo e unidade administrativa/setor.

• Permite a execução de licitações para formar ata de registro de preços, possibilitando a emissão de relatórios para controle dos saldos de cada vencedor, apresentando os quantitativos registrados, os quantitativos consumidos e o saldo para participante da ata de registro de preço.

• Possibilita consulta comparativa entre os valores estimativos e os valores finais para cada processo licitatório.

• Possibilita que todos os documentos, despachos e tramitações dos pedidos de compra possam ser consultados.

• Permite emissão de relatório de previsão de gastos e controle orçamentário, por programa, ação, subação, elemento de despesa, subelemento e item de despesa e por período.

• Permite emissão de relatório de cadastro de fornecedores, por razão social, por CNPJ ou CPF, por objeto, por elemento de despesa, por subelemento e item de despesa.

• Possibilita emissão de relatório com os documentos exigidos no edital para que os responsáveis pela licitação procedam com a análise dos documentos entregues pelos participantes. Permite registrar, ao final da análise da documentação, a habilitação ou não de cada licitante.

• Permite a emissão do extrato da fase de habilitação, contendo as informações consolidadas da avaliação da documentação de cada uma das empresas.

• Permite a emissão de documento contendo as informações consolidadas da avaliação das propostas de cada uma das empresas.

9 Gestão de Almoxarifado

9.1 Descritivo resumido Permite controlar os movimentos de entrada e saída de materiais do almoxarifado central e dos almoxarifados correlacionados, bem como a transferência de materiais entre almoxarifados, otimizando assim a utilização desses materiais. Possibilita gerenciar também o estoque do almoxarifado e a devida localização do material armazenado, com o processo de requisição de materiais realizado eletronicamente e configurado através de ferramenta de workflow.

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9.2 Funcionalidades

9.2.1 Cadastro de Materiais

• Permite a parametrização da estrutura de codificação e agrupamento dos materiais, possibilitando dividir o catálogo em grupos, grupos e subgrupos, ou outra estrutura que o Órgão achar conveniente.

• Permite a atribuição de uma descrição para os materiais e o respectivo detalhamento ou especificação técnica de tais itens.

• Possibilita a classificação contábil dos materiais ou serviços.

• Permite associar documentos e imagens aos itens do catálogo.

• Possibilita a gestão do cadastro e de política de restrição de acesso por perfil de usuário.

• Permite a gestão de diversas embalagens de armazenamento, possibilitando a conversão automática de quantidades e valores associados a cada uma das embalagens (Exemplo 1 kg = 1000 g).

• Permite a gestão de cadastro de materiais equivalentes.

• Possibilita a solicitação de inclusão de itens no catálogo.

9.2.2 Requisição de Materiais

• Permite o cadastro das informações referentes às solicitações internas de materiais no âmbito da Instituição. O pedido é disponibilizado de forma on-line e controlado por meio de fluxo de trabalho.

• Permite que os pedidos de almoxarifado sejam aprovados pelos setores hierarquicamente superiores ao setor solicitante, quando necessário. A configuração do fluxo de aprovação é realizada por intermédio de definição do fluxo de trabalho.

• Disponibiliza os pedidos para aprovação pelo almoxarife responsável, via fila de trabalho, permitindo que sejam visualizadas as quantidades pedidas e definidas as quantidades a serem fornecidas.

• Permite que a quantidade a ser fornecida seja inferior à solicitada, sendo que para isso, o almoxarife deve informar o motivo da aprovação parcial.

• Possibilita consulta do histórico de atendimentos realizados para um setor, a partir do pedido de almoxarifado a ser aprovado (o histórico exibe os materiais presentes no pedido em análise).

• Permite o cadastro de pedidos de devolução de materiais de consumo aos almoxarifados da instituição.

• Permite controle de agendamento de pedidos por dia do mês (exemplo: até o dia 10 de cada mês) ou por dia da semana (exemplo: a cada terça-feira), de forma que o gestor do almoxarifado possa planejar um calendário de aceitação de pedidos para cada setor conforme sua necessidade ou capacidade de atendimento.

• Permite o bloqueio dos pedidos de materiais por tempo indeterminado, possibilitando informar uma mensagem do motivo do bloqueio aos solicitantes quando tentarem enviar novos pedidos.

9.2.3 Fluxo de Trabalho

• Disponibiliza facilidades de workflow, por meio de ferramenta gráfica, permitindo automatizar os fluxos de requisição de materiais e catalogação de novos itens com a criação de filas de trabalho, as quais podem ser acompanhadas pelos usuários do aplicativo.

• A ferramenta de workflow permite identificar papéis para os participantes de uma tarefa definida no fluxo de trabalho.

• A ferramenta de workflow permite a tramitação da solicitação entre os participantes do processo de forma eletrônica, criando o conceito de filas de trabalho, na qual o processo é encaminhado de uma fila para outra de acordo com o fluxo e as regras definidas.

9.2.4 Cotas de Consumo

• Permite a definição de cotas de consumo para os materiais, sendo possível estipular cotas diferentes para cada setor/material da Instituição.

• Possibilita ao gestor definir se a cota de material é semanal, mensal ou anual, para cada material/setor.

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9.2.5 Gestão de Estoques

• Possibilita o controle de múltiplos almoxarifados (central e setoriais). O almoxarifado central pode visualizar os estoques dos almoxarifados setoriais. Cada almoxarifado setorial, entretanto, visualiza apenas seu próprio estoque.

• Permite o registro de entradas de material no estoque, contemplando as seguintes transações: entrada por aquisição, doação, transferência, devolução, entre outras.

• Permite o registro de saídas de material no estoque, contemplando as seguintes transações: saída por requisição, transferência, doações, roubo, quebra, descarte, entre outros.

• Permite o controle da divisão física dos almoxarifados e do local de armazenamento de cada material, possibilitando a rápida localização no momento do atendimento de pedido.

• Permite o controle de estoque de materiais por lote, possibilitando separar materiais por prazos de validade, por prazos de garantia, marcas e modelos.

• Permite controlar os prazos de validade dos materiais, sugerindo a saída de materiais com prazo de validade a vencer mais cedo e emitindo listagens para verificação.

• Realiza o controle de diversas embalagens de fornecimento, possibilitando o atendimento de pedidos conforme a quantidade de material solicitada. Inclusive possibilita que seja dada entrada no material considerando uma unidade de medida e, se necessário, realizar a saída por outra unidade, controlando a conversão de unidades através da equivalência entre as embalagens.

• Possibilita a exibição das informações da localização e quantidade do material estocado em cada local de armazenamento dos almoxarifados da Instituição.

• Possibilita a geração de etiquetas para identificação dos bens.

• Dispõe de consulta de previsão de estoque de cada almoxarifado, baseada no histórico de consumo dos materiais desse almoxarifado. A previsão de estoque fornece a quantidade necessária para atender a demanda de n meses (sendo n um número informado pelo usuário), considerando o histórico de consumo do material. Para previsão, possibilita selecionar meses para serem desconsiderados na análise.

• Permite que a previsão de estoque seja calculada com base na média de consumo mensal ou com base em análise de tendência (método dos mínimos quadrados).

9.2.6 Inventário

• Possibilita a emissão de inventários para conferência e possíveis ajustes do estoque, permitindo que o inventário seja total (todos os materiais do almoxarifado) ou parcial por localização ou por grupo de material.

• Permite a emissão de relatório para realização da contagem dos estoques, possibilitando imprimir ou não as respectivas quantidades de referência (quantidades que o sistema diz existir no estoque).

• Possibilita o lançamento de diversas contagens de estoque.

9.2.7 Financeiro e Contabilidade

• Permite a definição do plano de contas através do cadastro das contas contábeis utilizadas para as movimentações de estoque.

• Possibilita a emissão de demonstrativo físico-financeiro de um determinado período, exibindo o estoque anterior, a movimentação física (quantidades) e financeira (valores) do período e o estoque atual de cada material do almoxarifado selecionado.

• Possibilita a emissão de demonstrativo detalhado, com todas as movimentações de entradas e saídas de um determinado material do estoque.

• Permite a emissão de balancetes contábeis, consolidando as movimentações de estoque por conta contábil ou grupo de material.

• Permite o registro do fechamento mensal, impossibilitando movimentações nos meses fechados contabilmente.

• Permite o registro de reabertura de período, possibilitando movimentações nos meses reabertos contabilmente.

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9.2.8 Consultas e Relatórios

• Possibilita a consulta das aquisições, de um determinado material, realizadas dentro de um período informado pelo usuário. A consulta exibe a lista das entradas realizadas, as quantidades e valores de cada aquisição.

• Disponibiliza relatório do catálogo de materiais, agrupando os itens por grupos de materiais, possibilitando listar apenas os materiais de um grupo específico.

• Disponibiliza relatório do catálogo de materiais, agrupando os itens por contas contábeis, possibilitando listar apenas os materiais de uma conta específica.

• Disponibiliza relatório do catálogo de materiais listando todos os materiais com uma determinada descrição, informada pelo usuário.

• Disponibiliza relatório do catálogo de materiais listando todos os materiais com uma determinada marca/modelo, informada pelo usuário.

• Possibilita listar os estoques comprometidos com requisições de materiais já aprovadas pelo almoxarifado, exibindo cada requisição, a quantidade comprometida por requisição e a quantidade total comprometida.

• Possibilita a consulta do consumo mensal de material por almoxarifado, dentro de um período estipulado pelo usuário. A consulta permite o filtro por almoxarifado, tipo de movimentação (transação), grupo de material e/ou material.

• Possibilita a consulta do consumo mensal de material por centro de custo, dentro de um período estipulado pelo usuário. A consulta permite o filtro por almoxarifado, tipo de movimentação (transação), centro de custo e/ou fornecedor.

• Possibilita a consulta do consumo mensal de um determinado material, dentro de um período estipulado pelo usuário.

• Possibilita a consulta do consumo mensal de material por setor, dentro de um período estipulado pelo usuário. A consulta permite o filtro por almoxarifado, tipo de movimentação (transação), grupo de material, material e/ou setor.

• Permite a consulta do valor financeiro consumido mensalmente por grupo de material. A consulta permite o filtro por almoxarifado, tipo de movimento (transação), período e/ou grupo de material.

• Possibilita a emissão de uma planilha comparativa de consumo entre os almoxarifados da Instituição, listando o consumo de cada material por almoxarifado e o consumo total.

• Permite a emissão de relatório analítico de despesas por centro de custo listando as despesas agrupadas por centro de custo de um determinado setor selecionado, de forma detalhada cronologicamente. Disponibiliza filtros de seleção de informações incluindo data do movimento, centro de custo, grupo de material ou material.

• Permite a emissão de relatório sintético de despesas por centro de custo listando as despesas agrupadas por centro de custo de um determinado setor selecionado de forma resumida. Disponibiliza filtros de seleção de informações incluindo data do movimento, centro de custo, grupo de material ou material.

• Possibilita emissão de relatório de materiais em estoque agrupados por grupo de material, listando os materiais de estoque organizados por grupo de material, considerando o estoque dos almoxarifados da Instituição.

• Possibilita emissão de relatório de materiais em estoque agrupados por conta contábil, listando os materiais de estoque organizados pelas contas contábeis, considerando o estoque dos almoxarifados da Instituição.

• Possibilita emissão de relatório de materiais em estoque agrupados por local de armazenamento, listando os materiais de estoque organizados por sua localização física, considerando o estoque dos almoxarifados da Instituição.

• Possibilita emissão de relatório de materiais em estoque agrupados por marca/modelo, por valor, por planilha de consumo e por itens do catálogo, todos utilizando para tal diversos filtros.

• Possibilita emissão de relatório de valores médios e da última compra dos materiais em estoque, listando os materiais de estoque organizados por grupo de material.

• Permite emissão de relatório analítico de inventário de material listando a posição atual de estoque do almoxarifado selecionado, reunido por grupo de material, de maneira detalhada.

• Permite emissão de relatório sintético de inventário de material listando a posição atual de estoque do almoxarifado selecionado, reunido por grupo de material, de maneira resumida

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• Permite emissão de relatório analítico de inventário de material listando a posição atual de estoque do almoxarifado selecionado, reunido por conta contábil, de maneira detalhada.

• Permite emissão de relatório sintético de inventário de material listando a posição atual de estoque do almoxarifado selecionado, reunido por conta contábil, de maneira resumida

• Permite emissão de relatório do inventário anual de material listando o saldo do exercício anterior, a movimentação de cada mês, o saldo do exercício de referência do inventário, o consumo médio mensal e a previsão de duração (em meses) do estoque.

• Permite a consulta da posição de estoque dos materiais de um almoxarifado em uma data de referência informada pelo usuário no momento da consulta.

• Possibilita a emissão de relatório de materiais sem movimentação desde uma data de referência informada pelo usuário no momento da consulta.

• Permite emissão de relatório de pedidos pendentes listando os pedidos de almoxarifado que ainda não foram baixados do estoque.

• Permite emissão de relatório de pedidos listando os pedidos que atendem filtros de pesquisa como setor solicitante, data de emissão, almoxarifado destino, materiais solicitados e/ou emissor do pedido.

• Possibilita a consulta de informações pertinentes aos movimentos de entrada de materiais no almoxarifado, disponibilizando os seguintes filtros de consulta: identificação da entrada, tipo de entrada, fornecedor, período e material.

• Possibilita a consulta de informações pertinentes aos movimentos de saída de materiais do almoxarifado, disponibilizando os seguintes filtros de consulta: identificação da saída, tipo de saída, setor solicitante, número do pedido, período e material.

• Permite a consulta de informações básicas de um determinado material, como quantidade em estoque, preço médio, quantidade mínima, segurança e máxima.

• Possibilita emissão de relatório sintético e analítico das informações relativas às entradas de material cadastradas para os almoxarifados da Instituição, disponibilizando os seguintes filtros para seleção dos dados que serão exibidos nos relatórios: identificação da entrada, tipo de movimento, data do movimento, fornecedor, empenho, material, tipo de material e almoxarifado de origem em transferências.

• Possibilita emissão de relatório de sintético e analítico das informações de saídas de material de forma a permitir a consulta às informações relativas aos movimentos de saída cadastrados para os almoxarifados no âmbito da Instituição, disponibilizando os seguintes filtros para seleção dos dados que serão exibidos nos relatórios: identificação da saída, tipo de movimento, data do movimento, setor solicitante, identificação de pedidos, centro de custo, material, tipo de material e almoxarifado de destino em transferências.

• Possibilita a emissão do resumo físico da movimentação mensal de estoque, listando todos os movimentos de entrada e saída de materiais em um determinado mês, juntamente com a quantidade estocada de cada material, nos almoxarifados da Instituição.

• Possibilita a emissão do resumo financeiro da movimentação mensal de estoque, listando todos os valores de entrada e saída de materiais em um determinado mês, juntamente com o valor total em estoque de cada material, nos almoxarifados da Instituição.

10 Sistema de Pedidos

10.1 Descritivo resumido Possibilita controlar os dados relacionados à compra de materiais/serviços do órgão e superintendências na modalidade de aquisição direta, permitindo que os solicitantes acompanhem as diversas etapas do seu pedido virtualmente.

10.2 Funcionalidades

• Disponibiliza interface para solicitação do pedido de compra de material de Consumo e Permanente.

• Disponibiliza interface para seleção de itens a licitar.

• Permite automatizar o fluxo da solicitação de compras com a criação de filas de trabalho, as quais podem ser acompanhadas pelos usuários do sistema. Pois, o pedido é encaminhado de uma fila para outra de acordo com o fluxo e as regras definidas.

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• Permite a devolução de pedidos dos materiais de consumo.

• Permite a devolução de material com controle de usado.

• Permite a consulta para que sejam verificadas as situações dos pedidos.

• Permite consultar as situações das cotações de preço.

• Contempla interface para gerar relatórios sobre pedidos de compras/serviços, podendo ser visualizado no modo resumido ou detalhado.

11 Gestão Patrimonial

11.1 Descritivo resumido Controla os dados referentes aos materiais permanentes do Órgão, desde o tombamento, do cadastro dos documentos necessários e da movimentação dos bens, até a baixa patrimonial, gerenciando a movimentação física e realizando o acompanhamento contábil sobre o patrimônio da instituição, incluindo seu processo depreciatório e de reavaliação ao valor de mercado. O sistema conta também com recursos de identificação dos bens por meio de código de barras, trabalhando com a coleta de dados para inventário por meio de PDAs com leitura ótica. Além disso, permite que os Termos de Responsabilidade sejam emitidos em formato eletrônico e assinados digitalmente, facilitando sua guarda e armazenamento.

11.2 Funcionalidades

11.2.1 Cadastro

• Permite a entrada de bens permanentes próprios geridos pelo Órgão dentro dos modais pré-estabelecidos: rodovia, ferrovia e hidrovia.

• Permite o controle físico, financeiro e patrimonial dos bens próprios.

• Permite a gestão de bem com ou sem etiqueta patrimonial possibilitando o seu cadastro, tombamento, movimentação e baixa.

• Fornece funcionalidade para cadastro e consulta dos dados referentes à entrada, tombamento e às características dos bens, contendo: número de patrimônio, identificação básica, marca, modelo, lotação, localização, responsável, vida útil, taxa de depreciação, conta e valor contábil, número de série, fornecedor, número da nota fiscal, modalidade de aquisição, data da aquisição, data de garantia e estado de conservação do bem.

• Permite anexar e/ou vincular fotos e imagens do bem, em lote.

• Possibilita o cadastramento dos bens permanentes com semelhança à nota fiscal emitida.

• Permite o cadastramento e a emissão de termos de recebimento para os bens permanentes tombados no sistema, passando a contabilizar como patrimônio do Órgão.

• Permite a edição e a exclusão do registro das entradas e dos tombamentos realizados desde que os bens constantes nele ainda não tenham sido movimentados e que o mês em que ele foi realizado esteja aberto, de forma individualizada ou em lote.

• Permite a atualização em lote das informações relacionadas às características dos bens patrimoniais.

• Permite a entrada de bens do modal ferroviário em módulo de quarentena para avaliação e tombamento futuro.

• Permite o cadastro básico de informações para o correto funcionamento do sistema, tais como: o Cadastro de fornecedores. o Estado de conservação. o Fornecedores. o Cadastro de motivos, conforme o tipo de movimento. o Cadastro de prefixo (modais: DNIT, Ferrovia e Hidrovia). o Cadastro de situação do bem permanente. o Cadastro de tipo de incorporação do bem permanente. o Cadastro de utilização para definir o tipo de veículo. o Cadastro de marca.

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o Cadastro de modelo. o Cadastro de Órgão e setores. o Cadastro de locais para avaliação dos bens do modal ferroviário. o Cadastro de contas para inclusão dos bens ferroviários em avaliação. o Cadastro de classificação dos bens do modal ferroviário. o Cadastro de funcionários.

11.2.2 Movimentação

• Possibilita o cadastro de movimentações dos bens patrimoniais, contemplando informações relacionadas à data do movimento, detentor do bem (origem), unidade administrativa ou órgão de destino, destinatário que receberá o bem, documento associado à movimentação e, no caso de movimentações temporárias, a previsão de retorno.

• Mantém o histórico de todas as movimentações associadas ao bem.

• Realiza movimentações de natureza permanente (transferências), transferindo a carga patrimonial do setor/responsável origem para o setor/responsável destino da movimentação.

• Permite que a movimentação de transferência seja confirmada com o cadastro do movimento ou com a confirmação de recebimento pelo setor/responsável de destino.

• Realiza movimentações de natureza temporária (empréstimos e cessões), transferindo a carga patrimonial do setor/responsável origem para o setor/responsável destino da movimentação, possibilitando a movimentação do Órgão com outras entidades externas.

• Possibilita a emissão automática dos termos de transferência necessários para formalizar a transação.

• Permite a consulta de qualquer movimentação registrada no sistema desde que não haja restrições de acesso relacionadas ao perfil do usuário.

• Permite realizar baixa de bens, por motivos pré-configurados, tais como: doação, leilão, baixa para consumo, falta no inventário.

• Permite que os bens constantes no processo sejam baixados contabilmente e tenham suas situações alteradas para “inativo” para as baixas confirmadas.

• Permite que sejam informados, em todas as baixas, o tipo de baixa, forma de descarte e o destino dado aos bens.

• Permite a reincorporação do bem permanente ao setor de Estoque do Órgão, após uma movimentação de baixa indevida.

• Permite a reclassificação do estado de conservação do bem permanente com manutenção do seu histórico, podendo ser: novo, bom, regular, ruim, a definir.

• Possibilita a negativa de um movimento pelo destinatário, retornando os bens automaticamente aos seus locais, status e contas de origem.

• Restringe a modificação/exclusão de uma movimentação quando: o Os bens constantes na movimentação possuírem movimentos posteriores. o O mês em que a movimentação foi realizada foi fechado contabilmente.

• Permite restringir a movimentação de um bem ou de um lote de bens durante: o Período de análise e confirmação do processo de baixa. o Período de análise e confirmação da movimentação.

• Possibilita o fechamento contábil do mês, não permitindo que seja realizada modificações ou movimentações nos meses fechados, desde que:

o O processo de depreciação tenha ocorrido. o Não haja bens permanentes sem termo de recebimento.

• Para casos nos quais é necessária a realização ou alteração de transação com data retroativa em meses já fechados, o sistema permite que o usuário reabra os meses até o mês em que quer realizar a transação, gravando o log das alterações.

• O sistema executa de forma automática o ajuste contábil nos casos de inclusão, alteração ou exclusão de entrada e movimentação ou baixa de um bem.

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11.2.3 Documentos e Termos de Responsabilidade

• Permite a consulta e visualização de arquivos digitais associados aos bens e de imagens de pelo menos os seguintes documentos: notas fiscais, garantias, seguros, catálogos e termos de responsabilidade.

• Permite a consulta e visualização de documentos digitais vencidos associados aos bens.

• Permite a geração automática de termos de responsabilidade quando da incorporação ou transferência de materiais entre unidades.

• Permite que os termos de responsabilidade sejam emitidos com ou sem o recebimento eletrônico, prevendo a possibilidade de estes serem considerados válidos apenas quando o responsável da unidade organizacional ou o responsável direto pelo bem confirmar o recebimento através do sistema.

• Permite selecionar os bens que constarão no termo de responsabilidade.

• Permite escolher se os bens constantes no termo serão apresentados ordenados pelo número de patrimônio, pela identificação básica ou pela descrição.

• Mantém histórico de responsabilidades, permitindo emitir a qualquer tempo o termo de responsabilidade com data retroativa e efetivo responsável da época.

• Permite adicionar ou excluir os bens relacionados no termo de responsabilidade, desde que o movimento ainda não tenha sido confirmado.

• Possibilita a impressão e/ou armazenamento em formato digital dos termos gerados.

• Permite a emissão de relatório de emissão de termos de responsabilidade, por período, conta contábil, responsável e unidade administrativa.

• Permite a emissão de relatório de termos de responsabilidade com confirmação do recebimento.

• Permite a emissão de relatório de termo de responsabilidade sem confirmação do recebimento.

• Permite a consulta dos termos de responsabilidade registrados no sistema, contemplando consultas por intervalos de número de patrimônio, número do termo de responsabilidade e data de emissão.

11.2.4 Inventário

• Permite o registro dos vários levantamentos físicos realizados em relação ao patrimônio.

• Permite que os levantamentos sejam realizados através de leitura ótica de código de barras ou manualmente.

• Para os levantamentos físicos de bens elaborados manualmente, o sistema possibilita a geração da lista de bens, sua impressão em forma de relatório e o registro do resultado.

• Permite gerar arquivo a ser exportado para o coletor, com a lista de bens, contendo: número de patrimônio, identificação básica, estado de conservação, lotação e localização atual.

• Permite informar unidade administrativa e localização que está sendo inventariada.

• Permite coletar informações do bem por meio de leitura de código de barras.

• Para cada um dos bens encontrados durante o inventário, exibe sua identificação básica e solicita ao usuário preencher ou alterar o atual estado de conservação.

• Permite exportar os dados do coletor para a base de dados da instituição.

• Após a importação do resultado do levantamento com coletor ou da entrada dos dados manuais, o sistema permite que o usuário realize sua manutenção, oferecendo recursos para que ele corrija as distorções encontradas e que foram esclarecidas durante a fase de crítica do inventário.

• Permite a realização automática das transferências de bens encontrados em locais diversos daqueles registrados no sistema quando o usuário assim o indicar.

• Permite o registro das comissões criadas para a realização de cada levantamento físico.

• Permite a emissão de relatório de bens não encontrados.

• Permite a emissão de relatório de inconsistências. Entre as inconsistências, o sistema aponta: materiais encontrados em setor diferente do registrado no sistema, materiais encontrados em local diferente do registrado no sistema, materiais encontrados com estado de conservação diferente do registrado no sistema.

• Permite a emissão de relatório de inventário, contendo a relação de bens permanentes do Órgão.

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11.2.5 Reavaliação e Depreciação

• Possibilita a definição de taxas e agendamento de depreciação de bens, mensal, semestral ou anualmente.

• Possibilita a alteração do valor patrimonial do bem, em virtude de mudança de moeda nacional, possibilitando conversão automática com a utilização de índices de cálculo.

• Permite a avaliação do valor atual do bem permanente podendo ser do tipo: reavaliação (valor a maior) ou redução ao valor recuperável (valor a menor).

• Possibilita o cálculo da depreciação e valor residual dos bens.

• Permite a emissão de relatório sintético ou analítico dos montantes depreciados.

• Permite a emissão de relatório dos materiais que já chegaram a seu valor residual.

• Possibilita emitir extrato das reavaliações realizadas, exibindo o valor anterior, o valor atual e o saldo reavaliado.

• Permite emitir a relação de bens permanentes pendentes de avaliação.

• Permite a consulta e emissão de laudo de avaliação.

• Permite a emissão de relatório de reavaliação e redução ao valor recuperável, com histórico das avaliações realizadas para determinado bem patrimonial.

11.2.6 Financeiro e Contabilidade

• Possibilita emitir extrato contábil, exibindo os valores ativos e baixados de cada conta contábil.

• Possibilita a emissão de demonstrativo físico-financeiro de um determinado período, exibindo o saldo anterior, os valores incorporados, depreciados, reavaliados e baixados de cada conta contábil.

• Possibilita a emissão de demonstrativo físico-financeiro de um determinado período, exibindo o saldo anterior, os valores incorporados, depreciados, reavaliados e baixados de cada setor, bem como as movimentações de transferência realizadas.

• Possibilita a emissão de relatório de depreciação mensal, sintético e analítico de cada conta contábil, com possibilidade de filtrar pelo grupo de material.

• Possibilita a emissão de relatório de transferência externa e baixas de bens permanentes, sintético e analítico, para conferência das saídas por depreciação.

• Permite a reclassificação do bem permanente para outra conta contábil, desde que as taxas de depreciação sejam equivalentes ou o bem ainda não tenha sido depreciado.

11.2.7 Consultas e outros relatórios

• Permite emitir relatório analítico de bens permanentes, contendo informações básicas, de identificação, de incorporação, dados complementares e suas movimentações históricas.

• Permite emitir relatório mensal de movimentação dos bens móveis, por conta contábil e período.

• Permite emitir relatório com todos os bens permanentes do Órgão, conforme seu agrupamento, com possibilidade de informar a comissão que participou da inventariança.

• Permite a consulta dos bens cadastrados a partir dos filtros: número de patrimônio, identificação básica, marca, modelo, descrição, lotação, localização, número de série, fornecedor, fabricante, situação, período, grupo.

• Permite a visualização dos dados completos do bem e das transações ocorridas com ele, possibilitando analisar o histórico de movimentações do bem.

• Permite a emissão de relatório contendo os bens permanentes sob a responsabilidade de um determinado funcionário.

• Permite a emissão de relatório de bens ativos permanentes por filtro a escolher (localização, marca, modelo, fabricante, etc.).

• Permite a emissão de relatório de bens ativos permanentes por filtro a escolher (localização, marca, modelo, fabricante, etc.), agrupados por conta contábil.

• Permite a emissão de relatório de bens ativos permanentes por filtro a escolher (localização, marca, modelo, fabricante, etc.), agrupados por grupo de materiais.

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• Permite a emissão de relatório de bens ativos permanentes por filtro a escolher (localização, marca, modelo, fabricante, etc.), agrupados por localização.

• Permite a emissão de relatório de bens ativos relacionados (sem código de barras) por filtro a escolher (localização, marca, modelo, fabricante, etc.).

• Permite a emissão de relatório de bens ativos relacionados (sem código de barras) por filtro a escolher (localização, marca, modelo, fabricante, etc.), agrupados por conta contábil.

• Permite a emissão de relatório de bens ativos relacionados (sem código de barras) por filtro a escolher (localização, marca, modelo, fabricante, etc.), agrupados por grupo de materiais.

• Permite a emissão de relatório de bens ativos relacionados (sem código de barras) por filtro a escolher (localização, marca, modelo, fabricante, etc.), agrupados por localização.

• Possibilita a emissão de relatório de bens ferroviários em avaliação (quarentena).

• Possibilita a emissão de relatório de bens ferroviários, sintético e analítico, antes em avaliação e que tenham sido tombados (incorporados ao patrimônio do Órgão).

• Permite a emissão de relatório geral apresentando lista dos bens de cada unidade, as entradas e saídas por movimentações registradas, e as baixas realizadas, contendo ainda o saldo atual por setor e saldo total do patrimônio.

12 Gestão de Veículos

12.1 Descritivo resumido Facilita o gerenciamento da frota do Órgão, possibilitando o registro e gerenciamento de manutenções, consumo e programação de sua utilização. O módulo de manutenção compreende planos de manutenção, revisões e consertos, inspeções periódicas, combustíveis e lubrificantes. O módulo de programação de utilização permite a reserva e alocação de cada um dos veículos disponíveis para a Instituição, bem como gestão da escala dos agentes (motoristas). É integrado ao módulo de Gestão Patrimonial e Almoxarifado a fim de que possam ser emitidos relatórios para o gerenciamento efetivo do consumo de combustíveis, peças, lubrificantes bem como das despesas relacionadas às manutenções de cada um dos veículos da Instituição. Há também integração com o Sistema de Diárias de forma a restringir a liberação do veículo para viagens somente se a diária foi aprovada pelo gestor.

12.2 Funcionalidades

12.2.1 Veículos/Equipamentos

• Possibilita o cadastro dos veículos e equipamentos da Instituição, possibilitando o controle da carga patrimonial e localização dos veículos entre os diferentes setores do Órgão.

• Permite complementar com informações como garantia, tanque, potência, peso, capacidade de carga, consumos médios, placa, chassi, RENAVAM, CRLV, plano mecânico, plano de lubrificação, ano de fabricação, ano do modelo, marca, modelo, número de série e com imagens e documentos anexos.

• Permite associação de itens patrimoniais a um determinado veículo, tais como CD Player, rádio AM/FM, rádio amador, aros, GPS, entre outros.

• Permite o registro dos componentes que compõem o veículo, tais como, motor, caixa de câmbio, caixa de direção, entre outros.

• Permite o ajuste de hodômetro para corrigir eventuais discrepâncias entre o hodômetro acumulado e o real do veículo, bem como o ajuste por troca do equipamento permitindo assim o controle de quanto o veículo percorreu durante a sua vida útil.

12.2.2 Taxas

• Permite o cadastramento das taxas a serem gerenciadas pelo sistema, assim como o número de parcelas e identificador de multa em caso de atraso.

• Permite consultar e programar os pagamentos de taxas relacionados ao final da placa do veículo.

• Permite a consulta da situação das taxas dos veículos controlando quando e qual o valor pago.

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12.2.3 Utilização do Veículo

• Permite a solicitação de veículo para posterior utilização, necessitando, para isso, a informação do solicitante, atividade, destinos, passageiros e período da utilização.

• Permite ao gestor da frota realizar os agendamentos, informando o motorista e o veículo destinados a cada utilização. O sistema controla a agenda do motorista e do veículo, não permitindo a alocação de recurso indisponível ou por agenda ou por vencimento de carteira de habilitação ou por veículo com manutenção por vencer dentro do prazo da utilização agendada.

• Controla a utilização de veículos registrando o hodômetro para cada um dos trechos percorridos e a relação dos abastecimentos efetuados, quando um veículo é destinado a uma viagem com diversos destinos.

• Permite o controle de atendimento por parte dos motoristas informando hora da saída, hora de retorno, avarias e alterações de rota.

• Permite o cadastro do retorno do veículo autorizado possibilitando registro de comentários e quilometragem e hora de cada trecho da viagem.

• Permite o cadastro e a consulta dos motoristas autorizados para conduzir os veículos da frota.

• Permite o cadastro e a consulta de sinistros ocorridos com veículos da frota durante a sua utilização, possibilitando o registro de informações como data, hora, local, tipo de sinistro, número do boletim de ocorrência, o motorista, o veículo, imagens e documentos anexados e informações sobre os outros veículos e condutores envolvidos no sinistro.

• Permite o cadastro e a consulta de multas recebidas pela frota com informações como data, hora, órgão autuador, número do auto de infração, veículo, motorista, local, valor, pontuação, data do vencimento e data de pagamento. Também permite identificar o motorista que cometeu a infração e gerar termo de responsabilidade para posterior ressarcimento.

12.2.4 Manutenção

• Permite o registro e a manutenção de planos mecânicos dos veículos da frota.

• Permite o registro e a manutenção dos planos de lubrificação dos veículos da frota.

• Permite o cadastro de uma solicitação de manutenção de veículos da frota informando se a mesma é corretiva ou preventiva.

• Permite o agendamento de manutenção dos veículos da frota.

• Permite o envio da solicitação para manutenção interna, para manutenção de empresa contratada ou para outro setor. Para a manutenção interna deve ser informada previsão e diagnóstico, a equipe técnica e as despesas de materiais e serviços utilizados. Para manutenção externa deve ser informado o contrato, a previsão e a garantia do serviço, o diagnóstico e as despesas efetuadas. Para as manutenções enviadas para outro setor o sistema permite a introdução do diagnóstico e setor destino e uma breve descrição do problema.

• Permite cadastrar o agendamento da entrega permitindo assim um controle de quando o veículo estará disponível novamente para utilização.

• Permite o cadastro e controle de contratos de manutenção da frota quando o cliente não possuir o módulo de contratos.

12.2.5 Abastecimento

• Permite o registro de solicitação de abastecimento por parte dos motoristas e a aprovação pelo gestor da frota do Órgão.

• Possibilita o cadastro dos abastecimentos realizados, permitindo o registro do motorista/operador que efetivou o abastecimento, do veículo/equipamento abastecido, do tipo de combustível utilizado e do tipo de abastecimento (contrato, próprio, em campo e avulso).

• No caso de abastecimentos realizados via contrato, permite o registro do posto e o controle dos saldos contratuais e o acompanhamento dos pagamentos realizados.

• Permite registrar a quantidade, o valor unitário, o combustível utilizado e o hodômetro do veículo, possibilitando o cálculo das estatísticas de consumo e o controle das quantidades de combustíveis utilizadas.

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• Permite a introdução de nota fiscal associada a um contrato de abastecimento informando data, responsável, número do contrato, fornecedor, nota fiscal e todos os abastecimentos constantes na nota fiscal.

• Permite o controle de adiantamentos efetuados para fins de abastecimento de veículos.

12.2.6 Relatórios

• Permite emitir relatório dos veículos do Órgão.

• Permite emitir relatório dos abastecimentos efetuados pela frota do Órgão.

• Permite emitir relatório de comparação entre utilização e despesas dos veículos.

• Permite emitir relatório de consumo de combustíveis por veículo ou por tipo de veículo.

• Permite emitir relatório de despesas dos veículos.

• Permite emitir relatório de utilização dos veículos.

• Permite emitir relatório de garantias dos veículos.

• Permite emitir relatório de manutenções executadas nos veículos.

• Permite emitir a ficha de controle de veículo.

• Permite emitir relatório de manutenções planejadas para os veículos.

• Permite emitir relatório de vencimento de CNH dos motoristas autorizados.

• Permite emitir relatório de veículos em serviço.

• Permite emitir relatório de solicitações pendentes.

• Permite emitir relatório de solicitações realizadas.

13 Controle de Diárias

13.1 Descritivo resumido O Sistema de Controle de Diárias, integrado ao Sistema de Gestão das Frotas, auxilia os gestores na liberação de diárias aos servidores com propostas de viagem dentro do território nacional, possibilitando a emissão de relatórios de viagens.

13.2 Funcionalidades O sistema permite realizar o cadastro de informações de apoio, tais como:

• Órgão de lotação; • Serviço, seção ou residência de lotação; • Setor ou núcleo de lotação; • Classificação de cargo, emprego ou função, utilizada para identificar o valor de diárias para um

determinado servidor; • Servidor com permissão para dirigir veículos oficiais; • Motorista; • Unidade Federal; • Município; • Microrregião (conjuntos de municípios) definidos pelo Ministério da Fazenda, para concessão ou não do

direito a diária; • Unidade Fiscal; • Percentual de acréscimo em diárias, conforme município de destino, o qual dá direito a um percentual de

acréscimo sobre o valor da diária do servidor; • Vinculação de cada município ao tipo de acréscimo que ele recebe, de acordo com a tabela de percentual de

acréscimos; • Valor de auxílio transporte para viagens aéreas destinadas a gastos com taxa de embarque e desembarque; • Valor do vale alimentação relativo aos dias da viagem descontados do valor total de diárias a ser pago,

sendo único para todos os servidores. • Valores de diárias para cada servidor variando de acordo com sua classificação; • Marca de veículos; • Modelo de veículos;

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• Funcionários (servidores), contendo informações de documentos pessoais, características funcionais, entre outras;

• Configuração Usuário x Funcionário x Lotação, definindo para cada usuário um funcionário correspondente, caso haja, servindo para controlar o acesso a determinadas funções do sistema.

Como principais funcionalidades do sistema, além do cadastro de apoio relatados, tem-se:

• Cadastro de programações de viagem do servidor por meio de sua matricula SIAPE, informando o local (ou locais) da viagem, o número de dias em cada local e o tipo de transporte. Com base nessas informações o sistema efetua automaticamente o cálculo das diárias do servidor. Tais informações são utilizadas posteriormente no cadastro da proposta de diárias;

• Consulta de programações de viagem, com filtro por lotação do usuário logado e intervalo de datas; • Cadastro de proposta de diárias, cujos valores e dados são gerados automaticamente pelo sistema com base

no registro de programação equivalente; • Consulta programações de viagem sem proposta, com filtro pela lotação do usuário; • Consulta de propostas de viagem, com filtro por lotação do usuário logado e por intervalo de datas; • Cadastro do relatório de viagem, após assinatura da chefia e posterior a data de retorno da viagem; • Consulta programações de viagem sem relatório de viagem, com filtro pela lotação do usuário; • Consulta de relatórios, com filtro por lotação do usuário logado e por intervalo de datas; • Assinatura do Chefe na programação de viagem, utilizada para o cadastro da aprovação ou reprovação de

uma programação de viagem; • Assinatura do Proponente na proposta de diária para que possa ser impressa; • Assinatura do servidor responsável pelo Financeiro na proposta de diária, sendo necessário que este setor

registre o pagamento, para que seja levada em consideração no cálculo de valores gastos com diárias e nos relatórios de gastos com diárias.

• Exclusão de programações de viagem reprovadas; • Exclusão de propostas de viagem; • Cadastro, configuração e associação de e-mails de controle que poderão ser utilizados nos envios de

mensagens automáticas do sistema para a chefia, demais responsáveis e proponentes; • Controle de perfil do usuário; • Cadastro de verba para liberação de diárias; • Consulta da situação de verba disponível para liberação de diárias; • Cálculos de diárias por funcionários (Totais, Totais Discriminados e Detalhados).

14 Controle de Processos Judiciais

14.1 Descritivo resumido O sistema de Controle de Processos Judiciais visa facilitar e agilizar, de forma segura, os trabalhos desenvolvidos dentro de Procuradorias Jurídicas, distribuindo os processos aos Procuradores Federais.

14.2 Funcionalidades

• Cadastro de Processos Judiciais Iniciais; • Cadastro de Processos Administrativos; • Cadastro de Movimentação do Processo; • Distribuição de Processo Judicial aos Procuradores Federais (Sorteio ou Direcionamento); • Associação de Procuradores para Distribuição Diária; • Registro de Retorno de Processos; • Cadastro de Trâmites do Processo Judicial; • Cadastro de Órgão Juízo; • Cadastro de Junções; • Cadastro de Baixas de Processos Judiciais; • Mudança da Situação do Processo; • Reabertura de Processos Judiciais;

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• Consulta Integrada de Processos; • Consulta Integrada Autos; • Consultas Processos Administrativos; • Consultas Processos Judiciais; • Consulta de Processos Judiciais e/ou Administrativos sendo Analisados; • Consultas de Processos Judiciais e/ou Administrativos por Interessados; • Consultas Movimentos dos Processos Judiciais e/ou Administrativos; • Mudança de Situação dos Processos Judiciais e/ou Administrativos; • Relatórios de Processos Judiciais e/ou Administrativos por Período; • Relatórios de Processos Judiciais e/ou Administrativos por Interessados; • Relatórios de Processos Judiciais e/ou Administrativos por Assunto; • Relatórios de Processos Judiciais e/ou Administrativos por Ação; • Relatórios de Processos Judiciais e/ou Administrativos por Procurador; • Relatórios de Processos Judiciais e/ou Administrativos por Local de Armazenamento; • Relatório Analítico de Processos Judiciais e/ou Administrativos; • Relatório Sintético de Processos Judiciais e/ou Administrativos; • Relatório Mensal de Atividades; • Relatório de Atividades por Período; • Relatório de Movimentações por Procurador.

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Anexo VI

FUNCIONALIDADES CRÍTICAS DOS MÓDULOS ESPECIALISTAS

O presente anexo define, para cada sistema, quais situações caracterizam indisponibilidade de funcionalidades críticas dos módulos especialistas, sendo consideradas como “criticidade alta” na abertura de chamados de suporte.

Gestão da Faixa de Domínio

• Impossibilidade de cadastrar o pedido de solicitação/uso da faixa de domínio; • Impossibilidade de cadastrar o termo de permissão de uso da faixa de domínio; • Impossibilidade de realizar os cálculos de ocupação da faixa de domínio; • Impossibilidade de gerar o título de receitas, conta a receber e parcelas de ocupação da faixa de domínio; • Sistema fora de operação.

Gestão de Receitas

• Impossibilidade de consulta de recebimentos. • Impossibilidade de consulta das contas a receber. • Impossibilidade de realizar a quitação manual de guias de recolhimento. • Sistema fora de operação.

PRODEFENSAS

• Sistema fora de operação.

Gestão de Processos Administrativos Virtuais

• Impossibilidade de cadastrar qualquer tipo processo, independente do assunto. • Impossibilidade de tramitar qualquer tipo de processo. • Impossibilidade de consulta de dados de processos administrativos. • Impossibilidade de visualização das peças do processo ou acesso a pasta digital. • Sistema fora de operação.

Estatísticas de Acidentes

• Impossibilidade de editar/visualizar o boletim de acidente de trânsito; • Impossibilidade de importar os boletins de ocorrência; • Sistema fora de operação.

Desapropriações

• Sistema fora de operação.

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Portal do Sistema de Desapropriações

• Sistema fora de operação.

Sistema de Compras e Licitações

• Impossibilidade de registrar pedido de compra ou licitação; • Impossibilidade de cadastrar edital; • Impossibilidade de realizar o julgamento de proposta de Habilitação; • Impossibilidade de realizar o julgamento de proposta Técnica/Preço; • Impossibilidade de realizar o julgamento de proposta de Preço • Impossibilidade de realizar o julgamento final da licitação • Sistema fora de operação.

Gestão de Almoxarifado

• Impossibilidade de consultar o estoque do Almoxarifado. • Impossibilidade de dar saída ou entrada em um item do estoque. • Impossibilidade de efetuar uma transferência de material. • Sistema fora de operação.

Sistema de Pedidos

• Impossibilidade de solicitar pedido de compra de material de Consumo e Permanente. • Sistema fora de operação.

Gestão Patrimonial

• Impossibilidade de consultar os dados de bens patrimoniais. • Impossibilidade de dar baixa em um bem. • Impossibilidade de efetuar uma transferência de bem patrimonial. • Sistema fora de operação.

Gestão de Veículos

• Impossibilidade de solicitar veículo para posterior utilização. • Impossibilidade de realizar agendamento de veículo. • Impossibilidade de controlar a utilização de veículos. • Impossibilidade de registrar solicitação de abastecimento. • Impossibilidade de cadastrar os abastecimentos realizados. • Sistema fora de operação.

Controle de Diárias

• Impossibilidade de cadastrar programação de viagem. • Impossibilidade de cadastrar proposta de diária. • Impossibilidade de cadastrar relatório de viagem.

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• Impossibilidade de registrar a assinatura do Chefe na programação de viagem. • Impossibilidade de registrar a assinatura do Proponente na programação de viagem. • Impossibilidade de assinatura do servidor responsável pelo Financeiro na proposta de diária. • Impossibilidade de cadastrar verba para liberação de diárias. • Sistema fora de operação.

Controle de Processos Judiciais

• Impossibilidade de cadastrar Processos Judiciais Iniciais. • Impossibilidade de cadastrar Processos Administrativos. • Impossibilidade de cadastrar Movimentação do Processo. • Impossibilidade de distribuir Processo Judicial aos Procuradores Federais (Sorteio ou Direcionamento). • Impossibilidade de registrar Retorno de Processos. • Impossibilidade de consultar Processos Administrativos. • Impossibilidade de consultar Processos Judiciais e/ou Administrativos por Interessados • Sistema fora de operação.

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Anexo VII

RELAÇÃO DE UNIDADES LOCAIS

Localidade: Tubarão/SC Endereço: Rodovia BR-101, Km 336,0 - Bairro Morrote CEP: 88.704-801 Telefone(s): (48) 3626-3342 Fax: (48) 3626-3342 Distância (aprox.) da SR-DNIT/SC: 140 km

Localidade: Joinville/SC Endereço: Rodovia BR-101, Km 40 - São Marcos CEP: 89.237-100 Telefone(s): (47) 3453-1655 Fax: (47) 3453-2343 Distância (aprox.) da SR-DNIT/SC: 176 km

Localidade: Lages/SC Endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 515 - Conta Dinheiro CEP: 88.508-620 Telefone(s): (49) 3225-2588 Fax: (49) 3225-2588 Distância (aprox.) da SR-DNIT/SC: 222 km

Localidade: Joaçaba/SC Endereço: Rodovia BR-282 - Km 391 - Aeroporto CEP: 89.600-000 Caixa Postal: 572 Telefone(s): (49) 3522-0270 Fax: (49) 3522-3662 Distância (aprox.) da SR-DNIT/SC: 395km

Localidade: Mafra /SC Endereço: Av. Cel. José Severiano Maia, nº 1.111 - Centro CEP: 89.300-000 Caixa Postal: 115 Telefone(s): (47) 3642-4757 Fax: (47) 3642-3266 Distância (aprox.) da SR-DNIT/SC: 298km

Localidade: Rio do Sul/SC Endereço: Rodovia BR-470, Km 141,0 - Bairro Canta Galo CEP: 89.160-000 Telefone(s): (47) 3525-0758 Fax: (47) 3525-1348 Distância (aprox.) da SR-DNIT/SC: 189km

Localidade: Chapecó/SC Endereço: Rodovia BR-282, Km 539,0 - Bairro Colônia Cela CEP: 89.801-970 Caixa Postal: Nº 147 Telefone(s): (49) 3328-0120 Fax: (49) 3328-0120 Distância (aprox.) da SR-DNIT/SC: 540km

Localidade: São José/SC Endereço: BR-101 - Km 204 - Barreiros CEP: 88.177-400 Telefone(s): (48) 3246-0097

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Fax: (48) 3246-0097 Distância (aprox.) da SR-DNIT/SC: 10 km

Anexo VIII – “a”

MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DE EXECUÇÃO DO C ONTRATO

AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Superintendência Regional no Estado de Santa Catari na Rua Álvaro Millen da Silveira 104, Centro, Florianópolis/SC Brasil Carta de fiança – R$___________________ Pela presente, o Banco..........com sede a rua .......... da cidade ........ do Estado.... por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da Firma ....... sediada à rua ..... da cidade ........ do Estado ..... até o limite de R$ ... (........) para efeito de garantia para a prestação dos serviços relativos ao Contrato objeto do Edital nº ..... Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado a atender dentro de 24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pelo DNIT, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial com respeito ao DNIT. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser este Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada. Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de fiança, que seja aceita por este Departamento. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº ..... ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de disposto no Artigo .......dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ...... do ano ........, tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ....... realizada em ........... . A presente fiança permanecerá válida para todos os efeitos, até o término da vigência do contrato. ............., ...... de .......... de .... Banco .........................................

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Anexo VIII – “b”

MINUTA DE SEGURO-GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Por este Seguro-Garantia ....(nome e endereço do Contratado) como Principal (doravante denominado “o Contratado”) e .....(nome, título legal e endereço da Seguradora ou Companhia de Seguros) como Seguradora (doravante denominado “a Seguradora”), estão segura e firmemente obrigados junto à .........(nome e endereço do Contratante) como Contratante (doravante denominado o “Contratante”), por um montante de R$ .......... (montante do Seguro-Garantia) como Beneficiário, importância por cujo pagamento a ser feito bem e verdadeiramente nos tipos e proporções de moedas nas quais o Preço do Contrato é pagável. O Contratado e a Seguradora obrigam-se, bem como aos seus herdeiros, executores, administradores, sucessores e continuadores, em conjunto e separadamente, firmemente pelos termos presentes. Considerando que o Contratado sagrou-se vencedor da Licitação objeto do Edital nº ..../ ...para prestação dos serviços de ...................... de acordo com os documentos, planos, especificações e alterações posteriores os quais, na medida aqui estabelecida, são parte integrante e daqui por diante designados como o Contrato. Agora, conseqüentemente, as condições desta Obrigação são tais que, se o Contratado executar fielmente o dito Contrato, inclusive quaisquer alterações nele contidas, então esta obrigação perderá completamente o seu efeito, de outro modo ela permanecerá em pleno vigor e efeito. Em qualquer ocasião em que o Contratado possa estar, ou seja declarado pelo Contratante como estando inadimplente em relação ao Contrato, tendo o Contratante desincumbido-se das obrigações que ali são consignadas, a Seguradora deverá prontamente remediar a inadimplência ou prontamente fará o seguinte: Completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições; ou obter uma proposta ou propostas de Licitantes qualificados para submissão ao Contratante com vistas a completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições e, uma vez tendo o Contratante e a Seguradora determinado qual o Licitante com a proposta adequada e de preço mais baixo, promover um acordo entre tal Licitante e o Contratante, além de, à medida que o trabalho progrida, tornar disponíveis (mesmo que haja uma inadimplência ou uma sucessão de inadimplências sob o Contrato ou Contratos de complementação arranjados sob este parágrafo) fundos suficientes para pagar o custo de conclusão menos o Saldo do Preço do Contrato; porém não excedendo, incluídos outros custos e danos pelos quais a Seguradora possa ser responsável conforme o que consta abaixo, o montante estabelecido no primeiro parágrafo deste. O termo “Saldo do Preço do Contrato”, conforme usado neste parágrafo, significará o montante total pagável pelo Contratante ao Contratado sob o Contrato, menos o montante adequadamente pago pelo Contratante ao Contratado; ou Pagar ao Contratante o montante exigido por ele para concluir o Contrato de acordo com os seus termos e condições até um total que não ultrapasse o montante deste Seguro-Garantia. A Seguradora não será responsável por uma importância maior que a penalidade especificada neste Seguro-Garantia. Nenhuma ação judicial relativa a este Seguro-Garantia será ajuizada antes de esgotado um ano da data de emissão do Certificado de Responsabilidade por Defeitos.

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Nenhum direito a ação decorrerá deste Seguro-Garantia em favor de ou para o uso de qualquer pessoa ou empresa que não o Contratante aqui designado ou os seus herdeiros, executores, administradores, sucessores e continuadores. Este Seguro-Garantia permanecerá válido para todos os efeitos, até o término da vigência do contrato ora segurado. Em testemunho do que o Contratado, após a sua assinatura, afixou o seu carimbo e a Seguradora fez carimbar este documento com o seu carimbo corporativo devidamente atestado pela assinatura do seu representante legal neste dia _____ de _________ de _____. Assinatura _______________________ Assinatura__________________ Em nome de _____________________ Em nome de ________________ Por_____________________________ Por_______________________ Na função de _____________________Na função de _______________ Na presença de ___________________Na presença de _____________

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Anexo IX

MINUTA DO CONTRATO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR TES

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA..........................................PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA ABAIXO:

(1) DAS PARTES

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP ORTES, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, criado pela Lei 10.233, de 05 de junho de 2001, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo Superintendente Regional no Estado de Santa Catarina, conforme Portaria de delegação de competência nº.........../...... do Sr. Diretor Geral do DNIT, Nacionalidade ................................., estado civil ......................., profissão ..............................., residente e domiciliado ................................, portador de Carteira de Identidade nº ........................., expedida pela ....................., inscrito no CPF/MF sob o nº ..............................................., e do outro lado, a empresa..........................., ou CONTRATADA, com sede .................................. inscrita no CNPJ/MF sob o nº.............................., representada por................................................ conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável Técnico.....................................................portador da carteira profissional nº ..........................., que assina como Representante Legal da CONTRATADA, conforme documento que fica arquivado na Superintendência Regional no Estado de Santa Catarina/DNIT.

(2) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTR ATO - O presente contrato fundamenta-se na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Decretos nº 5.450/05 e 6.204/07, IN 02 SLTI/MP, de 11 de outubro de 2010, IN 04 SLTI/MP, de 12 de novembro de 2010, e, subsidiariamente, as Leis nº 8.666/93 e 9.784/99, o Decreto 3.555/00, alterado pelos Decretos 3.693/00 e 3.784/01, e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º __/2013, constante do processo administrativo nº 50616.000166/2013-99.

As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo Administrativo nº 50616.000166/2013-99, cujo resultado foi homologado em data de .............. pelo Ordenador de Despesas do DNIT, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos no Termo de Referência, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, e assim resumidos quanto a seus elementos essenciais:

ITEM 01 – Suporte Técnico Local

ITEM 02 – Manutenção Corretiva, Evolução Tecnológic a e Suporte Técnico Remoto

ITEM 03 – Serviços Sob Demanda

(2) UNIDADE DA FEDERAÇÃO: SANTA CATARINA

(3) NATUREZA DOS SERVIÇOS :

PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação da CONTRATADA no certame licitatório, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO (1) DO VALOR - O valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de R$...............................(...................................................................................................................) (2) - DO EMPENHO E DOTAÇÃO: A despesa, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento do DNIT/2012, Verba...................................................., devidamente empenhada, conforme a Nota(s) de Empenho nº..................., datada de ..................., no valor de R$........................ (............................................................), emitida pela Seção de Contabilidade e Finanças, a qual fica fazendo parte integrante deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas serão empenhadas, em relação a parte a ser executada, indicando-se os créditos e empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo DNIT.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS – Os preços unitários correspondentes a cada serviço contratado são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO E PRORROGAÇÕES – O prazo de vigência deste contrato é de ____ (_____) meses, contado do dia ____ de ____ de ____, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, II da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a Administração, das condições e preços contratados.

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PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo para a conclusão dos trabalhos definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de ...... (...........................) dias consecutivos. Estes prazos serão contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço, observados, durante a sua execução, os prazos de etapas quando previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO – Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, sob a modalidade de..........................................., fornecida pela ........................., em data de ...................., no valor de R$ ..................... (...........................................................), CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR A PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO, conforme Guia de Recolhimento de número ...................., efetivada em data de .............., que integra o presente instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 60 (sessenta) dias consecutivos após o Recebimento Definitivo dos Serviços.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como:

I- Fornecer/executar o objeto da licitação de acordo com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I , não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização do DNIT;

II- Comunicar por escrito ao setor do DNIT responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

III- Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente;

IV- Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

V- Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização do DNIT;

VI- Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;

VII- Apresentar, imediatamente, nos casos de cisão, incorporação ou fusão, a documentação comprobatória de sua situação.

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VIII- Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

IX- Possibilitar ao DNIT, em qualquer etapa, o acompanhamento completo do fornecimento/execução do objeto da licitação, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação da Contratante;

X- Atender prontamente quaisquer exigências do representante do DNIT, inerentes ao objeto do Termo de Referência – ANEXO I ;

XI- Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência – ANEXO I.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO DNIT – Constituem direitos e prerrogativas do DNIT, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO vigentes no DNIT, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Santa Catarina:

I- Emitir as convocações, as ordens formais de fornecimento/execução, as notas de empenho e o Termo de Contrato relativos ao objeto da licitação;

II - Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução do objeto.

III - Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste edital e seus anexos.

IV -. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.

V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação; e

VI - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

VII - Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência – ANEXO I.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento/execução do objeto, à Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

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PARÁGRAFO QUARTO - Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇ ÃO – O DNIT fiscalizará a execução dos trabalhos, diretamente através de servidor nomeado para a gestão do contrato. As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização são especificadas nas "“NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS”, que a CONTRATADA declara conhecer e a elas se submeter.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Antes da assinatura do contrato e de qualquer alteração ou termo aditivo, deverão ser anexadas ao processo declarações relativas a consulta on-line do SICAF (Art.55, inciso XIII da Lei 8.666/93), acerca da situação cadastral da Contratada, bem como consulta ao CADIN, nos termos do art. 6º, II, da lei nº 10.522/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As consultas a que se refere o parágrafo anterior deverão ser repetidas antes de cada pagamento das medições, ocorridas no decorrer da contratação. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO – (não se aplica) .

PARÁGRAFO QUARTO – Os trabalhos executados somente serão recebidos pelo DNIT, se estiverem de acordo com os Termos de Referência e o Quadro de Quantidades constante do Edital, atendida as especificações fornecidas pelo DNIT bem como em conformidade com as disposições constantes da Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações e “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS”, anteriormente citadas.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO – este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

PARAGRAFO ÚNICO - Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à analise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO – O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS” vigentes no DNIT.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO – DO REAJUS TAMENTO– O pagamento será creditado em nome do contratado, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, após o fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos hábeis de cobrança.

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PARÁGRAFO PRIMEIRO - o pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado, desde que o contratado efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para execução do pagamento de que trata o parágrafo anterior , o contratado deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0006-15, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. Nos casos de contratação de serviços de cessão de mão-de-obra, haverá regra específica no edital.

PARÁGRAFO QUARTO - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao responsável pelo recebimento do objeto, que atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao adjudicatário e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o DNIT.

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade do contratado junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta “on-line” feita pelo DNIT, ou mediante apresentação dos documentos por ele

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abrangidos: Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil (certidão conjunta), FGTS e INSS).

PARÁGRAFO OITAVO - Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

PARÁGRAFO NONO - O pagamento efetuado pelo DNIT não isenta o contratado de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

PARAGRAFO DÉCIMO – Será permitido o reajuste do valor inicial da proposta, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou da data do último reajuste. Deverá ser justificado e comprovado documentalmente e só terá efeitos após a aprovação por parte da Administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A repactuação será precedida de demonstração analítica de aumentos de custos, de acordo com a planilha de custos e formação de preços, apresentada pela Contratada e a comprovação da efetiva variação dos custos de fornecimento do objeto licitado, incidentes sobre o produto/material, na data da repactuação, considerando o percentual de impacto deste item junto à planilha de custo apresentada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES – A CONTRATADA responderá administrativamente pela qualidade e eficiência dos serviços por ela executado, e essa se estenderá até a finalização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, o DNIT poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

a. Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação correr no âmbito do procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial do DNIT e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

- quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

- quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de lances;

- quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas;

- quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo;

- quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.

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a.1 Todas as hipóteses tratadas na letra “a” serão válidas quando a empresa descumprir exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial.

b. Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede como nas Superintendências Regionais, orientado pelo fiscal do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

- quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

- quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

- quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada;

- quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.

II. MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

II.1. Nos casos de atrasos:

a. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

b. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do DNIT, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

c. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” desse mesmo subitem II.1 ;

II.2. Nos casos de recusa ou inexecução:

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a. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DNIT ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

b. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

II.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

a. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

b. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

c. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

II.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

II.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

a. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

b. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

II.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem I letra “a”e II.1, ambos do Parágrafo Prime iro.

III. SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

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III.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.

III.1.1 A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

III.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato.

III.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

a. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

c. Receber qualquer das multas previstas no subitem 20.1.2 e não efetuar o pagamento.

d. Comportar-se de modo inidôneo.

III.4. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

a. O Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

b. O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.

III.5. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada no SICAF.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE : A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual.

I. Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Disposições gerais

II. As sanções previstas no item III do Parágrafo Primeiro e Parágrafo Segundo poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato:

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a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

PARÁGRAFO QUARTO - Do direito de defesa

I. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

II. O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

III. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

IV. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar:

a. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

b. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

c. O fundamento legal da sanção aplicada; e

d. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

V. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.

PARÁGRAFO QUINTO - Do assentamento em registros

I. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as sanções aplicadas com fundamento nos itens I e II do Parágrafo Primeiro , as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.

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II. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

PARÁGRAFO SEXTO - Da sujeição a perdas e danos

I. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – Ficam as partes cientes que as condições impostas neste contrato estão vinculadas ao Edital de Licitação que lhe deu origem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, a Justiça Federal de Florianópolis - Seção do estado de Santa Catarina - para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA DO CONTRATO – O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive.

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e Responsável Técnico, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas identificadas.

FLORIANÓPOLIS / SC,

---------------------------------------------- SUPERINTENDENTE REGIONAL

------------------------------------------- ----------------------------------------------- REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TÉCNICO

CONTRATADA CONTRATADA

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TERMO DE ENCERRAMENTO Este Edital Pregão de nº 203/13 possui 100 (cem) folhas numeradas sequencialmente em ordem crescente, incluindo esta.

Florianópolis, 17 de maio de 2013.

Superintendência Regional/DNIT/SC