edital para pregão eletrônico, serviços contínuos com ... · ou insalubre e não emprega menor...
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Processo 50618.000062/2017 -98
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO PIAUÍ
EDITAL PREGÃO Nº 92/2017-18
OBJETO: Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação (com fornecimento de
materiais), de Manutenção Predial (com fornecimento de materiais), Reprografia e Copeiragem a serem executados por meio de postos de trabalho especificados neste Termo de Referência nas cidades de Teresina, Piripiri, Picos e Floriano com disponibilização de trabalhadores com dedicação exclusiva, em conformidade com o Edital e seus anexos.
DADOS DO PREGÃO
DATA: 03/04/2017
HORÁRIO – 10:00h (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
VALOR ESTIMADO: R$ 578.531,88 (Quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e
trinta e um reais e oitenta e oito centavos).
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias (Item 4 do Termo de
Referência).
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO PIAUÍ Serviço de Cadastro e Licitações
Av. João XXIII, 1316, Bairro dos Noivos, Teresina-PI CEP: 64.045-000
e-mail: [email protected]
Processo 50618.000062/2017 -98
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(Processo Administrativo n° 50618.000062/2017-98)
SUMÁRIO
1. DO OBJETO .................................................................................................................. 3
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS .......................................................................... 4
3. DO CREDENCIAMENTO ............................................................................................... 4
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ................................................................................ 5
5. DO ENVIO DA PROPOSTA ........................................................................................... 6
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES...................................................... 7
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA ................................................. 9
8. DA HABILITAÇÃO ....................................................................................................... 12
9. DOS RECURSOS ......................................................................................................... 17
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ................................................................ 18
11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO .............................................................................. 18
12. DO TERMO DE CONTRATO .................................................................................... 21
13. DA REPACTUAÇÃO ................................................................................................ 22
14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO ........... 24
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA ............................ 24
16. DO PAGAMENTO .................................................................................................... 25
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ...................................................................... 28
18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ............... 29
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .................................................................................. 30
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ............................................................................... 32
ANEXO II – PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ................................ 90
ANEXO III – Planilha Estimativa de Custos (Em branco) .............................................. 114
ANEXO IV - Modelo de autorização para a utilização da garantia e de pagamento direto (arts. 19-A e 35 da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008) ............................................................ 122
ANEXO V - Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública .................................................................................................... 124
ANEXO VI – Modelo de Termo de Vistoria ..................................................................... 126
ANEXO VII –Declaração de Quitação dos Encargos Sociais e Trabalhistas.................127
ANEXO VIII – Minuta do Termo de Cooperação Técnica com Instituição Financeira . 128
ANEXO IX – Modelo do Acordo de Níveis de Serviço – ANS ........................................ 143
ANEXO X – Minuta de Termo de Contrato ..................................................................... 146
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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, mediante o pregoeiro designado pela Portaria nº 1.099, de 23 de junho de 2016, da Diretoria de Administração e Finanças - DNIT, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 24 de junho de 2016, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por grupo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. Data da sessão: 03/04/2017 Horário: 10:00h (Horário de Brasília) Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Planilhas de Custos e Formação de Preços;
ANEXO III – Planilhas de Custos e Formação de Preços (em branco);
ANEXO IV - Modelo de autorização para a utilização da garantia e de
pagamento direto (arts. 19-A e 35 da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008);
ANEXO V - Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa
privada e a Administração Pública
ANEXO VI – Modelo de Termo de Vistoria;
ANEXO VII – Modelo de Declaração de quitação dos Encargos Sociais e
Trabalhistas
ANEXO VIII – Minuta do Termo de Cooperação Técnica com Instituição
Financeira;
ANEXO IX – Modelo do Acordo de Níveis de Serviço – ANS.
ANEXO X – Minuta de Termo de Contrato.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de serviços de Limpeza e Conservação(com fornecimento de
materiais), de Manutenção Predial (com fornecimento de materiais), Reprografia e
Copeiragem a serem executados por meio de postos de trabalho especificados no Termo
de Referência nas cidades de Teresina, Piripiri, Picos e Floriano com disponibilização
de trabalhadores com dedicação exclusiva, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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1.2. O regime de execução será por empreitada por preço global.
1.3. A licitação será constituída por um único grupo, formado por quatro itens.
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017,
na classificação abaixo:
2.1.1. Gestão/Unidade: 39252/393022
2.1.2. Fonte: 0100
2.1.3. Programa de Trabalho: 109840
2.1.4. Natureza da Despesa/Subitem:
339037/01 - Locação de Mão-de-Obra/Apoio Administrativo, técnico e
operacional – operador de máquina copiadora
339037/02 – Locação de Mão-de-Obra/Limpeza e conservação –
servente
339037/04 - Locação de Mão-de-Obra/Manutenção de bens imóveis –
bombeiro hidráulico, eletricista e pedreiro.
2.2. O valor orçado da despesa está estimado em R$ 578.531,88 (Quinhentos e
setenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos).
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do
Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação
de login e senha pelo interessado.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
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4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
4.2.2. administrativos, na forma da legislação vigente;
4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
4.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.7. Entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público – OSCIP se atuarem nesta condição.
4.2.8. Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no
Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho
e a União, anexo ao Edital, e a proibição do artigo 4° da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008.
4.2.9. Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por
qualquer um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas
inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, nos
termos do art. 43 da Lei n.° 8.443/1992, observado o contraditório e a ampla
defesa a todos os interessados.
4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim”
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de
o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou
empresa de pequeno porte;
4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no Edital;
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4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição.
4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico
até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.
5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
5.7. Valor mensal/anual de cada item que compõe o grupo;
5.7.1. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as
seguintes informações:
5.7.1.1. A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções
coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias
profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e
vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO;
5.7.1.2. Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela
utilizada pela Administração como referência, a respectiva
comprovação de exequibilidade;
5.7.1.3. A quantidade de pessoal que será alocado na execução
contratual;
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5.7.1.4. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados
na execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua
especificação;
5.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
CONTRATADA.
5.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante
o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital;
5.9.1. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666,
de 1993.
5.9.2. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos que favoreça a CONTRATADA, este será revertido como
lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de
negociação para a eventual prorrogação contratual.
5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes.
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6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do grupo.
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não
poderá ser inferior a três (3) segundos
6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
Pregoeiro aos participantes.
6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último
lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará
em coluna própria as microempresas e as empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto nº 6.204, de 2007.
6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.
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6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
6.17. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa,
empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá
apresentar melhor oferta.
6.19. Para a contratação de serviços comuns de informática e automação,
definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de
preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos
artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
6.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:
6.20.1. prestados por empresas brasileiras;
6.20.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
6.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato
público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro
processo.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate,
o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço,
a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do
objeto.
7.2 Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja
incompatível com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível.
7.2.1 Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
7.2.1.1 comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos
da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
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do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
7.2.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que
sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas
de trabalho vigentes.
7.2.1.3 A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes,
bem como para a contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da
Lei n. 10.192/2001, informa-se que foram utilizadas as seguintes
convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor estimado pela
Administração.
7.2.1.4 Convenção Coletiva de Trabalho SECAPI (Sindicato das
Empresas de Conservação e Asseio do Estado do Piauí) 2016/2016 –
nº de Registro no MTE PI000036/2016.
7.3 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das
enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008.
7.4 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento)
da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da
proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo
possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
7.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.
7.6 A proposta de preços do licitante classificado provisoriamente em primeiro
lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser
formulada com base na Planilha Estimativa de Custos – Anexo II deste edital
ou documento correspondente, após o encerramento da etapa de lances e
enviada por meio do sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS – opção
“enviar anexo”, no prazo de até 04 (quatro) horas após convocação do
pregoeiro e em conformidade com o melhor lance ofertado, com posterior
“entrega” do original via Protocolo, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis,
contados a partir da data de encerramento da fase de aceitação das
propostas.
7.6.1 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro, depois de analisadas
as circunstâncias apontadas bem como sua motivação.
7.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
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7.6.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.
7.6.4 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários
apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles
praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos
salários das categorias envolvidas na contratação;
7.6.5 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço
proposto.
7.6.5.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação
de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas
nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.
7.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.
7.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
7.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta
e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
7.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.10 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.11 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro
de pessoal do DNIT ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
7.12 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado do julgamento das propostas de preços.
7.13 O endereço para envio das propostas originais é Superintendência
Regional do DNIT/PI – Serviço de Cadastro e Licitações, no endereço Av.
João XXIII, 1316, Bairro dos Noivos, Teresina/PI – CEP: 64.045-000.
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8 DA HABILITAÇÃO
8.1 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º,
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2010.
8.1.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma
documentação vencida junto ao SICAF;
8.1.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão
correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar
vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no
prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006.
8.1.3 Será verificada a composição societária das empresas a serem
CONTRATADAs, no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, para comprovar a inexistência de servidores do
DNIT na relação de sócios.
8.2 Em relação à habilitação trabalhista, será consultado sítio emissor da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, para verificação de sua
regularidade.
8.3 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte
documentação relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista e
Qualificação econômico-financeira e técnica:
8.4 Habilitação jurídica:
8.4.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis;
8.4.2 em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
8.4.3 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;
8.4.4 inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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8.4.5 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária
estrangeira em funcionamento no País;
8.4.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
8.5 Regularidade fiscal e trabalhista:
8.5.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
8.5.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa
da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº
6.106/07);
8.5.3 prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
8.5.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
8.5.5 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do
trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.5.6 prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
8.5.7 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.5.8 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou
sede do licitante;
8.5.9 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.5.10 caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou
empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.6 Qualificação econômico-financeira:
8.6.1 certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ressalvado o disposto no item 8.7;
8.6.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
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ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
8.6.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
8.6.3 comprovação da boa situação financeira da empresa mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes
fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------; Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Ativo Circulante
LC = -----------------------; e Passivo Circulante
8.6.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda
complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por
meio de:
8.6.4.1 Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou
Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo,
16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do
valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base
o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último
exercício social;
8.6.4.2 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do
balanço patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício
social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data
da apresentação da proposta.
8.6.4.3 Comprovação, por meio de declaração, da relação de
compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo V,
de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com
a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data
da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao
Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma
já disciplinada neste Edital;
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8.6.4.4 a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar
acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
relativa ao último exercício social,
8.6.4.5 quando houver divergência percentual superior a 10% (dez
por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada
e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as
devidas justificativas.
8.7 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, relativamente ao grupo
deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:
8.7.1 Registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional
correspondente, em plena validade; (quando for o caso)
8.7.2 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos,
mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
8.7.2.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;
8.7.2.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a
conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início
de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior.
8.7.2.3 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos,
será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.
8.7.2.4 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias
à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu
suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em
que foram prestados os serviços.
8.7.3 Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta)
postos, o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato com um
mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a
serem contratados.
8.7.4 Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual
ou inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha
executado contrato com um mínimo de 20 (vinte) postos.
8.7.5 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será
aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou
gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por
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período não inferior a 3 (três) anos, nos termos do art. 19, §12º da IN n.
02/2008.
8.7.6 Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, nas
condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.8 Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá
ser juntada à documentação:
8.8.1 Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que
a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93;
8.8.2 Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos
termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05, em caso de recuperação judicial; ou da
homologação judicial do plano de recuperação, no caso de recuperação
extrajudicial.
8.9 Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou extrajudicial
devem demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-
financeira, como qualquer licitante;
8.10 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens
acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, após o encerramento da etapa
de lances e enviada por meio do sistema COMPRASNET – opção “enviar
anexo”, no prazo de até 04 (quatro) horas após convocação do pregoeiro e
em conformidade com o melhor lance ofertado. Posteriormente, serão remetidos
em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião
de notas, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partida da data de
encerramento da fase de aceitação das propostas e convocado pelo pregoeiro.
8.11 Será concedido o prazo de 02 (duas) horas, a partir da solicitação do
pregoeiro, no sistema eletrônico, para envio de documentos de habilitação
complementares, por meio do sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS – opção
“enviar anexo”
8.12 O endereço para envio da documentação original é Superintendência Regional do DNIT/PI – Serviço de Cadastro e Licitações, no endereço Av. João XXIII, 1316, Bairro dos Noivos, Teresina/PI – CEP: 64.045-000.
8.13 Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de
pequeno porte e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.
8.13.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na
documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
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8.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
8.15 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.16 O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de
registros de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS,
visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de
participar deste certame.
8.17 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
8.18 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação.
8.19 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias
úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas
corrigidas.
8.20 Caso a desclassificação das propostas ou a inabilitação das empresas
licitantes persista, a licitação será tida por fracassada e a ata e o relatório serão
submetidos à autoridade superior para homologação dos atos praticados.
8.21 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
9 DOS RECURSOS
9.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
concederá o prazo de no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual
(is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
9.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
9.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
9.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
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9.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
9.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
9.5 O recurso contra a decisão da Comissão não terá efeito suspensivo.
9.6 Caso o Pregoeiro decida pela Improcedência do recurso, a questão será
apreciada pela Autoridade Competente para Homologar o resultado final, que
poderá ratificar ou não a decisão do Pregoeiro, antes da adjudicação.
9.7 Caso não ratifique a decisão do Pregoeiro, a Autoridade Competente
determinará as medidas que julgar cabíveis no caso.
9.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no Serviço de Cadastro e Licitações da Superintendência
Regional do DNIT/PI, no endereço Av. João XXIII, 1316, Bairro dos Noivos,
Teresina/PI – CEP: 64.045-000, nos dias úteis no horário de 8h às 12h e de
14h às 18h.
10 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente (Superintendente Regional) homologará o procedimento
licitatório.
11 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (quando exigido pela administração)
11.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital,
conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigações contratuais.
11.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração
a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
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irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993;
11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
11.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
11.3.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do
não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
11.3.2. prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes
de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
11.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à
CONTRATADA;
11.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela CONTRATADA;
11.4. A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes
modalidades:
11.4.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
11.4.2. Seguro-garantia;
11.4.3. Fiança Bancária.
11.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica
Federal em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
11.6 No caso de caução com títulos da dívida pública estes deverão estar acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e condições de resgate.
11.7 No caso da opção pelo seguro-garantia, esta será feita mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNIT, sob pena de rescisão contratual.
11.7.1 a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item 11.3;
11.8 No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNIT, sob pena de rescisão contratual.
11.9 A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada
60 (sessenta) dias consecutivos após o Recebimento Definitivo dos Serviços.
11.10 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
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11.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
11.12 A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou
mais das seguintes hipóteses:
11.12.1 caso fortuito ou força maior;
11.12.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das
obrigações contratuais;
11.12.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de
atos ou fatos praticados pela CONTRATANTE;
11.12.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE.
11.13 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de
responsabilidade que não as previstas acima.
11.14 Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas
rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da
CONTRATADA em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a
interrupção dos respectivos contratos de trabalho.
11.14.1 Caso a CONTRATADA não logre efetuar uma das comprovações
acima indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência
contratual, a CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos
valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o
pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na
execução contratual, conforme arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 2008, conforme obrigação assumida pela CONTRATADA.
11.15 Será considerada extinta a garantia:
11.15.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
11.15.2 no prazo de três meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.
11.16 A substituição da garantia, com ou sem alteração da modalidade de garantia prestada, dependerá de prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
11.17 Após a execução do contrato será verificado o pagamento das verbas
rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da
Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a
interrupção do contrato de trabalho.
11.18 Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima
indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a
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Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para realizar o pagamento
direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual,
conforme arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008 e
autorização expressa a ser concedida pela Contratada no momento da assinatura
do contrato.
12 DO TERMO DE CONTRATO
12.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o
Termo de Contrato, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado por interesse da CONTRATANTE até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme disciplinado no contrato.
12.2. No momento da assinatura do contrato, o adjudicatário autorizará a
Administração CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, caso não
haja comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias
trabalhistas decorrentes da contratação.
12.2.1. Caso o pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas
decorrentes da contratação não ocorra até o fim do segundo mês após
o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, observada a legislação que rege
a matéria.
12.3. No momento da assinatura do contrato, o adjudicatário autorizará a
Administração CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando estes não forem adimplidos.
12.3.1. Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se
refere o item 12.3. pela própria administração, esses valores retidos
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e
das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e
FGTS.
12.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao
SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN,
cujos resultados serão anexados aos autos do processo.
12.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado
deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e
anexos.
12.5. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
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recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
12.6. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
12.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital e das demais cominações legais.
13 DA REPACTUAÇÃO (quando for o caso)
13.1 A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, poderá
ocorrer após observado o interregno mínimo de um ano das datas dos
orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do
Decreto nº 2.271, de 1997.
13.1.1 A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação,
respeitada a anualidade disposta no item 13.1, e que vier a ocorrer durante a
vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio
econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso
XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao
prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
13.1.2 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços
da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas
diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço.
13.1.3 Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional,
com datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas
quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias
envolvidas na contratação.
13.1.4 A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de
custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
13.2 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado
a partir:
I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento
convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes
do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à
execução do serviço; ou
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II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou
equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a
variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às
datas-bases destes instrumentos.
13.3 Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a
partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.
13.4 As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a
variação de custos objeto da repactuação.
13.4.1 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por
força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção
coletiva.
13.4.2 Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de
custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a
comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:
I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
II - as particularidades do contrato em vigência;
III - a nova planilha com variação dos custos apresentada;
IV – indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade CONTRATANTE.
13.4.3 A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo
máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos
comprovantes de variação dos custos.
13.4.4 As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por
meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e
financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação
contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento.
13.4.5 O prazo referido no subitem 13.4.3 ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada
pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos;
13.4.6 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação
de custos alegada pela CONTRATADA.
13.4.7 As repactuações a que o contratado fazer jus e não forem solicitadas
durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura
da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
13.5 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas
vigências iniciadas observando-se o seguinte:
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I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações
futuras; ou
III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando
a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o
próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença
normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim
como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;
13.5.1 Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente
para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
13.6 As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no
disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.7 A empresa CONTRATADA para a execução de remanescente de serviço tem
direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa
anteriormente CONTRATADA, devendo os seus preços serem corrigidos antes do
início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666, de
1993.
14 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.
15 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento dos salários de seus empregados
por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na
localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.
15.1.1 A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento dos salários de seus
empregados por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências
situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação
dos serviços.
15.2 A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do
início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela
Caixa Econômica Federal para todos os empregados.
15.3 A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do
início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por
meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil,
com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram
recolhidas.
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15.4 A CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos seus
empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela
fiscalização.
15.5 Quando a CONTRATANTE for reclamada em ações judiciais trabalhistas que
tenham como causa de pedir ação ou omissão imputável à CONTRATADA, esta
fica obrigada a ressarcir as despesas com o deslocamento de prepostos,
testemunhas ou assistentes técnicos da CONTRATANTE e com o pagamento de
suas respectivas diárias, quando devidas.
15.5.1 A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA as notas fiscais da
despesa ou outros documentos que comprovem as despesas efetuadas,
devendo ocorrer o pagamento do reembolso no prazo de 10 (dez) dias.
15.5.2 Não ocorrendo o pagamento no prazo previsto, a CONTRATANTE fica
autorizada a realizar o desconto dos valores diretamente nas faturas ou
créditos existentes.
15.6 As demais obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
15.7 É obrigação da CONTRATADA manter todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, durante a execução contratual.
16 DO PAGAMENTO
16.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo máximo de 30
(trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o
detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
16.1.1 O prazo referido no item anterior começará a correr quando a
CONTRATADA apresentar a fatura acompanhada de todos os
documentos comprobatórios da execução do serviço, não tendo início
no caso de apresentação de documentação contento erros ou
incompleta.
16.2 Haverá provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º
(décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da CONTRATADA,
que serão depositados pela Administração em conta vinculada específica,
conforme o disposto no Anexo VII da IN/SLTI nº 02/2008.
16.2.1 Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento
das verbas de que trata e nas seguintes condições: I - parcial e
anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário
dos empregados vinculados ao contrato, quando devido; II -
parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de
férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos
empregados vinculados ao contrato; III - parcialmente, pelo valor
correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre
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o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e
IV - ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias.
16.3 Os casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta vinculada
deverão ser justificados pela autoridade competente.
16.4 O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a
execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da
quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço
contratado.
16.5 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem
o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
16.6 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05
(cinco) úteis dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da
contratação a que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos
mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº 02, de 2008.
16.7 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados,
devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no §1º do art. 36, da
IN/SLTI nº 02, de 2008.
16.8 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
16.9 Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da
manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um
prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações, quando não se
identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.
16.9.1 Não sendo regularizada a situação da CONTRATADA no prazo
concedido, ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a
realização desses pagamentos pela própria Administração, os valores
retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das
demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS
decorrentes.
16.10 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02,
de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
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irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que
a CONTRATADA:
16.10.1 não produziu os resultados acordados;
16.10.2 deixou de executar as atividades CONTRATADAS, ou não as
executou com a qualidade mínima exigida;
16.10.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada,
16.11 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária para pagamento.
16.12 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
16.13 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da CONTRATANTE.
16.14 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
16.15 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
16.16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA
não regularize sua situação junto ao SICAF.
16.17 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em
execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF.
16.18 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.
16.18.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional,
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no
§5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime,
observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
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oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida
Lei Complementar.
16.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela,
é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual =
6%.
17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1 Comete infração administrativa, nos termos do art. 7 º da Lei nº 10.520,
de 2002, o licitante/adjudicatário que:
17.1.1 Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
17.1.2 Apresentar documentação falsa;
17.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.5 Não mantiver a proposta;
17.1.6 Cometer fraude fiscal;
17.1.7 Comportar-se de modo inidôneo;
17.1.8 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
17.1.9 Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autorização da
CONTRATANTE;
17.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou
o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
17.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações
discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade
civil e criminal, às seguintes sanções:
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17.3.1 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do (s) item
(s) prejudicado (s) pela conduta do licitante;
17.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de
até cinco anos;
17.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
17.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como
o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
17.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
17.7 Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o
rol das penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatário ou
contratado pode ser submetido, assim como o rito do procedimento
administrativo para sua aplicação, estão dispostos nos arts. 86 e 87 da Lei nº
8.666, de 1993, subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e na IN nº 04/2015
do DNIT publicada no DOU nº 255, Seção I, Págs 62/64 do dia 25 de
novembro de 2015.
18 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
18.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
18.3 Caso sejam por meio de entrega direta, as impugnações deverão dar
entrada, obrigatoriamente, no protocolo da Seção de Cadastro e Licitações do
DNIT, na Superintendência Regional do DNIT/PI, no endereço: Av. João XXIII,
1316, Bairro dos Noivos, Teresina/PI – CEP: 64.045-000, nos dias úteis, das
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. A Administração não se
responsabilizará pela tempestividade de documentos que sejam recebidos por
outros meios.
18.4 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica responsável pela
elaboração do Termo de Referência (Setor Requisitante do objeto) decidir,
motivadamente, sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
anteriores à abertura da Sessão Pública.
18.5 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
18.6 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço [email protected].
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18.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
18.8 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro
serão publicadas na página web do DNIT, no endereço www.dnit.gov.br, ficando as
empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a acessar o endereço para
obtenção das informações prestadas. As respostas também ficarão entranhadas nos
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
18.9 Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.
18.10 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração
do DNIT a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista
para a abertura da Sessão Pública, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
18.11 Admitir-se-á o recebimento das impugnações e esclarecimentos dentro dos
prazos estabelecidos nos subitens 18.1 e 18.6, somente no horário de expediente do
DNIT.
19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
19.2 Para visita ao local de execução dos serviços, o interessado deverá observar as
datas informadas no Anexo I – Termo de Referência. A visita deverá ser agendada com
antecedência de um dia útil e deverá ocorrer até o dia útil anterior à data prevista para
a abertura da primeira sessão pública.
19.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
19.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
19.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
19.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
19.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
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19.8 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.9 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste
Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
19.10 Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato
de má fé, o DNIT comunicará os fatos verificados à Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal, para as
providências devidas.
19.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administração.
19.12 Na busca pela economia dos recursos federais, o DNIT, em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatos, sempre buscará a proposta mais vantajosa para a Administração.
19.13 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
19.14 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.15 O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, nos endereços
eletrônicos www.dnit.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. João XXII, Bairro Noivos,
nº 1316, CEP: 64045-000, Teresina-PI, nos dias úteis, no horário das 08:00h às
11:30h e das 14:00h às 17:30h, período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
Teresina, 17 de março de 2017.
MARCELO RAIMUNDO DE SOUZA FILHO PREGOEIRO OFICIAL SR/DNIT/PI
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
1.1 OBJETO
Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de Serviços de Limpeza e Conservação(com fornecimento de materiais), de Manutenção Predial (com fornecimento de materiais), Reprografia e Copeiragem a serem executados por meio de postos de trabalho especificados neste Termo de Referência nas cidades de Teresina, Piripiri, Picos e Floriano com disponibilização de trabalhadores com dedicação exclusiva, em conformidade com o Edital e seus anexos.
1.2 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
1) Grupo: Sim. Quatro itens em um único grupo.
2) Justificativa de agrupamento: Objeto indivisível. O não agrupamento causaria prejuízo para o conjunto conforme Súmula 247 – TCU/2007. Perda de economia de escala. Melhor fiscalização do objeto.
3) Aplicabilidade das margens de preferência previstas no Art. 5º do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010 (contratação de bens e serviços de informática e automação): Não é aplicável por não se tratar de bens e serviços de informática e automação.
4) Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Não. Pela dimensão do objeto da licitação e pelo valor estimado não se justifica a participação de consórcios ou empresas estrangeiras, pois não há exigência de associação entre particulares nem necessidade de ampliação do universo de participantes.
5) Permite Subcontratação: Não será permitida a subcontratação devido à peculiaridade dos serviços.
i. Orçamento estimado: R$ 578.531,88 (Quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos).
6) Referência de Preços: Para o serviço de limpeza e conservação foram utilizados os Cadernos Técnicos do Ministério do Planejamento disponível em: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/arquivos/terceirizacao/ct-limpeza-piaui-2016-versao-1-0.pdf– Mês base MAR/2016. Para os serviços de manutenção predial, reprografia e copeiragem foram realizadas pesquisas em atas de órgãos públicos no portal compras governamentais.
7) Tipo de licitação: Menor preço
8) Relação de Índices Contábeis previstos na minuta de edital padrão do DNIT (qualificação econômico-financeira): Em atendimento ao §2º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, para os devidos efeitos, declaro que concordo com a utilização desta Relação de Índices Contábeis exigidas para fins de qualificação econômico-financeira.
9) Exclusividade/Benefício ME – Micro Empresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei complementar 123/2006): Não é aplicável a este Pregão o regime especial de que trata a Lei complementar 123/2006 em razão do conjunto do objeto a ser contratado.
10) Condição de Serviço/Bem comum: Trata-se de serviço comum tendo em vista que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste Termo de Referência, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.
11) Serviço contínuo: Sim.
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i. O pregão trata de serviços contínuos tendo em vista os serviços ora licitados serem feitos diariamente e a demanda ser contínua.
ii. São, portanto, serviços auxiliares necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção pode comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro.
iii. Os serviços contínuos podem ter seus contratos prorrogados até o limite de 60 meses.
2. JUSTIFICATIVA
Quanto à contratação dos serviços a serem licitados cumpre informar que o DNIT não dispõe de quadro de profissionais para execução direta, sendo usual a execução de forma indireta mediante contratação de empresa especializada. Não existe atualmente na Lei de criação de carreiras do DNIT previsão de servidores nas categorias a seguir indicadas.
A contratação dos serviços de limpeza e conservação justifica-se por tratar-se de atividades necessárias ao bem-estar e à saúde das pessoas, à conservação do patrimônio, bem como por tratar-se de atividades auxiliares necessárias ao bom desempenho das atribuições da autarquia.
Consoante a experiência decorrente de contratos anteriores, os problemas oriundos de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias para a área edificada e indicada no Termo de Referência, são corriqueiros, sendo necessária a manutenção diária do bombeiro hidráulico e eletricista e de um pedreiro para pequenas intervenções. A oscilação da tensão disponibilizada pela Eletrobrás no estado do Piauí também é causadora de vários transtornos para o bom funcionamento das unidades. A vida útil de nossas instalações hidrossanitárias contribui sobremaneira para o aparecimento diário de problemas. Ressalte-se que os reparos elétricos, hidráulicos sanitários, na maioria das vezes, requerem serviços de pedreiros.
Além disso, a contratação dos serviços de manutenção predial justifica-se pela área do patrimônio a ser preservada, algo em torno de 21.951,39 m², distribuída entre área interna, áreas circundantes aos prédios administrativos e estacionamento em Teresina e Unidades Locais que necessitam de pequenas intervenções diárias ao pleno funcionamento das edificações.
A contratação dos serviços de reprografia justifica-se pela atividade ser bastante demandada em função do volume de serviços e quantitativo de servidores lotados na Sede da Superintendência Regional DNIT/PI. Tem por objetivo organizar adequadamente os materiais encaminhados pelos setores da SR/DNIT/PI, bem como realizar a reprodução de documentos.
A contratação dos serviços de copeiragem contribui tanto para a qualidade no atendimento ao público em geral quanto para propiciar conforto, bem-estar e condições favoráveis de trabalho dos Servidores, Colaboradores, Estagiários. A atribuição dessas atividades a servidores desta unidade configuraria desvio de função e prejudicaria o desempenho das atividades institucionais desta Unidade, o que torna imperiosa a terceirização do serviço de copeiragem.
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITATIVOS E VALOR
3.1. Os objetos já descritos no item 1.1 serão a prestação de serviços de Serviços de Limpeza e Conservação(com fornecimento de materiais),Manutenção Predial (com fornecimento de materiais) ,Reprografia e Copeiragem de acordo com os itens Requisitos Técnicos Mínimos, Atribuições, Métodos e Estratégias de Suprimento dos Materiais e Metodologia de Referência dos Serviços previstos neste Termo de Referência com disponibilização de 15 (quinze) postos.
3.2. Não será permitida a subcontratação como já informado no item 1.2.5.
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3.3. O total estimado anual é de R$ 578.531,88 (Quinhentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos) e mensal de 48.210,99 (Quarenta e oito mil, duzentos e dez reais e noventa e nove centavos).
3.4. DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS
3.4.1. Com base na IN SLTI/MPOG nº 2/08, art. 15, XIII, o DNIT/PI estimou a quantidade de deslocamentos e a necessidade de hospedagem dos empregados do serviço de Manutenção Predial, e Limpeza e Conservação no limite de 48 (quarenta e oito) diárias por ano para despesas com refeições e hospedagem, estimadas no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando anualmente a quantia de R$ 7.200,00 (nove mil reais);
3.4.2. No valor a ser pago pelo DNIT já deverão estar inclusos os tributos, considerados aqueles que incidirão sobre a emissão do documento fiscal relativo às diárias, consideradas as hipóteses de isenção previstas em lei; e não haverá incidência do percentual de lucro sobre o custo da diária, haja vista o caráter indenizatório desta. Portanto o valor a ser pago ao empregado deverá ser o valor líquido de eventual tributação, descrito na proposta;
3.4.3. A verba de que trata o item anterior deverá ser cobrada do DNIT quando da ocorrência dos eventos devidamente especificadas na Nota Fiscal após concluída a viagem;
3.4.4. As diárias a que se refere ao subitem anterior deverão ser pagas aos empregados de maneira antecipada à viagem mediante comunicação prévia do Fiscal do Contrato à empresa sobre o deslocamento necessário;
3.4.5. A solicitação de diárias que o Fiscal do Contrato encaminhar indicará o período de deslocamento, a quantidade de diárias necessárias, o local do deslocamento e o serviço a ser realizado;
3.4.6. Caso a viagem autorizada e paga aos empregados não seja realizada, o Fiscal do Contrato comunicará à empresa contratada para que requeira a devolução do dinheiro ou dedução no pagamento do salário, conforme conveniência da empresa, não sendo aceita a inclusão desses valores na fatura a ser paga pelo DNIT;
3.4.7. Os deslocamentos ocorrerão em geral com acompanhamento de um servidor e em transporte fornecido pelo DNIT.
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3.5. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Tabela 3.5.1. Planilha Pesquisa de Preços
Posto Pesquisa de Preços VALOR R$
Servente LIMPEZA: CADERNO
TÉCNICO MPOG 2016
3.088,85 3.088,85
Bombeiro Hidráulico e Eletricista
PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 3 MÉDIA
3.462,50 3.524,08 3.558,33 3.514,97
Pedreiro PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 3
3.100,00 3.091,58 4.141,05 3.444,21
Operador Máq.
Copiadora*
PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 3
2.860,80 2.860,80
Copeira PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 3
2.852,00 2.857,00 2.925,99 2.878,33
* Não foram encontrados preços para compor uma pesquisa com três itens. Conforme art. 2º, parágrafo 1º,
da Instrução Normativa nº 05/2014/SLTI/MPOG pode-se admitir a pesquisa de um único preço.
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Tabela 3.5.2. Planilha Orçamento Base Todos os serviços serão executados por meio de postos de trabalho especificados neste Termo de Referência nas cidades de Teresina, Piripiri,
Picos e Floriano, conforme lotação, com disponibilização de trabalhadores com dedicação exclusiva.
GRUPO 1:
ITEM CATSER ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR
UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL
MENSAL R$
VALOR TOTAL
ANUAL R$
01 23183 Serviços de Reprografia Posto (operador de máquina copiadora)
Teresina 1 2.860,80 2.860,80
34.329,60
02 14397 Serviços de Copeiragem Posto (copeira) Teresina 1 2.878,33 2.878,33 34.539,96
03 24023
Serviços de Limpeza e Conservação (com fornecimento de materiais) nas cidades de Teresina, Piripiri, Picos e Floriano.
Posto (servente) Teresina*
8 3.173,88
34.912,68
418.952,16
Posto (servente) Picos* 1 3.173,88
Posto (servente) Floriano*
1 3.173,88
Posto (servente) Piripiri* 1 3.173,88
DIÁRIAS (por evento) 150,00 300,00 3.600,00
04 1627
Serviços de Manutenção Predial (com fornecimento de materiais) na cidade de Teresina.
Posto (Bombeiro Hidráulico e Eletricista)
1 3.514,97
6.959,18
83.510,16 Posto (Pedreiro) 1 3.444,21
DIÁRIAS (por evento) 150,00 300,00
3.600,00
TOTAL 15 - 48.210,99 578.531,88
3.5.3. O salário dos postos tem por base a Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2016, Nº de registro do MTE: PI000036/2016, do Sindicato
dos Emp. de Emp. de Asseio e Conservação do Estado do Piauí e Sindicato das Empresas de Conservação e Asseio do Estado do Piauí – SECAPI, com vigência de 01/01/2016 a 31/12/2016, considerando que deverá ser pago pelo menos o salário mínimo/2017 de R$ 937,00 enquanto não for aprovada a nova Convenção.
*O valor unitário do posto de servente foi majorado em 2,75% em virtude do aumento do salário mínimo em 2017 que alterou o valor a ser recebido pela referida categoria em relação ao que está na Convenção de 2016.
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Tabela 3.5.4. Dados composição do posto
Item Posto
CBO Função
Convenção SECAPI
Salário Convenção 2016 R$
Salário Mínimo 2017 R$
Vale Transporte
Preço Unitário R$
Vale alimentação
R$ ISS %
Valor unitário
mensal por Posto R$
Quantidade
1
Posto (operador de
máquina copiadora) Teresina
4151-30 Operador de
máquina copiadora
910,92
937,00 3,30
244,64 5%
2.860,80 1
2 Posto
(copeira) Teresina
5134-25 Copeira 910,68
937,00 3,30
244,64 5% 2.878,33 1
3
Servente (Teresina)
5143-20 Servente de
Limpeza 921,21 937,00
3,30 244,64 5% 3.173,88 8
Servente (Picos)
5143-20 Servente de Limpeza
921,21 937,00 Não
regulamentado
244,64 5% 3.173,88 1
Servente (Floriano)
5143-20 Servente de Limpeza
921,21 937,00 Não
regulamentado
244,64 5% 3.173,88 1
Servente (Piripiri)
5143-20 Servente de Limpeza
921,21 937,00 Não
regulamentado
244,64 5% 3.173,88 1
4
Bombeiro Hidráulico e Eletricista
7156-10 Bombeiro
Hidráulico e Eletricista
1.118,61 937,00 3,30 244,64 5%
3.514,97 1
Pedreiro 7152 - 10 Pedreiro 1.118,61 937,00 3,30 244,64 5% 3.444,21 1
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Tabela 3.5.5. Estimativa de diárias para Manutenção Predial e Limpeza e Conservação
Estimativa de diárias Posto
Valor diária R$ Quantidade Anual Valor Estimado Anual R$
Bombeiro/Pedreiro 150,00 24 3.600,00
Servente 150,00 24 3.600,00
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4. PROPOSTA
A proposta, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo licitante, preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, estar de acordo com a IN nº 02/2008 SLTI/MPOG (versão compilada), bem como atender às seguintes exigências:
a. Descrição do material ou serviço observadas as mesmas especificações
constantes do Termo de Referência, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características do material ou serviço ofertado, bem como preços unitários e total detalhados em planilha, incluindo especificação de marca, procedência e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as características do material.
b. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
assinatura e o prazo de garantia, assegurados os direitos de repactuação no caso de nova Convenção Coletiva de Trabalho ou novo Salário Mínimo quando do início da prestação de serviços, se a proposta envolver preços de Convenção anterior.
Modelo de proposta a ser enviada pelos licitantes:
ITEM CATSER ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUAN
T.
VALOR UNITÁRIO
R$
VALOR TOTAL
MENSAL R$
VALOR TOTAL
ANUAL R$
01 23183 Serviços de Reprografia
Posto (operador de máquina copiadora)
Teresina 1
02 14397 Serviços de Copeiragem
Posto (copeira) Teresina
1
03 24023
Serviços de Limpeza e Conservação (com fornecimento de materiais) nas cidades de Teresina, Piripiri, Picos e Floriano.
Posto (servente) Teresina
8
Posto (servente) Picos
1
Posto (servente) Floriano
1
Posto (servente) Piripiri
1
DIÁRIAS (por evento)
04 1627
Serviços de Manutenção Predial (com fornecimento de materiais) na cidade de Teresina.
Posto (Bombeiro Hidráulico e Eletricista)
1
Posto (Pedreiro) 1
DIÁRIAS (por evento)
TOTAL 15 -
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5. HABILITAÇÃO
(Com alterações da Instrução Normativa nº 6, de 23/12/2013 SLTI/MPOG)
5.1. Condições de Habilitação O licitante vencedor deverá atender às condições de habilitação dispostas em
Edital e mais:
5.2. Habilitação técnica 5.2.1. Considerando as características do serviço em questão, será necessária
a experiência prévia da empresa no ramo do objeto da presente licitação a ser comprovada, obrigatoriamente, por meio de Atestado de Capacidade Técnica de execução de objeto compatível com o objeto da licitação, conforme segue:
a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência
na execução de serviço de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, de pelo menos 3 (três) anos, de serviços ora licitados, conforme atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
b) A licitante deverá apresentar, no mínimo, 3 (três) atestados.
5.2.2. A licitante vencedora deverá comprovar condições de habilitação técnica
nos seguintes termos:
a) os atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de que trata o processo licitatório; e
b) os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
I - comprovação de que tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos; e
II - declaração de que o licitante instalará escritório em local (cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato.
5.2.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos prevista no inciso I do § 5º, será aceito o somatório de atestados.
5.2.4. Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato(s) com um mínimo de 20 (vinte) postos. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e retificado conforme redação publicada na página 86 da Seção 1 do DOU nº 68, de 9 de abril de 2014)
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5.2.5. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
5.2.6. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
5.2.7. Diante especificidade do objeto a ser licitado que envolve mão de obra com dedicação exclusiva, e, face à Súmula 331 do TST que prevê possibilidade de responsabilidade subsidiária ao contratante em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira foram adaptados e acrescidos, conforme prevê a Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 SLTI/MPOG, como segue:
5.2.7.1. Ao Pregoeiro e/ou Comissão de Licitação fica facultado promover diligências e/ou consultas a quem emitiu os Atestados a fim de verificar maiores detalhes sobre as informações prestadas e se ocorreu algum fato desabonador após a emissão do Atestado.
5.2.8. A comprovação do disposto nos subitens anteriores, será aceito o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos.
5.3. Habilitação econômico-financeira nos seguintes termos:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);
b) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e retificada conforme redação publicada na página 840 da Seção 1 do DOU nº 252, de 30 de dezembro de 2013)
c) comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e retificada conforme redação publicada na página 840 da Seção 1 do DOU nº 252, de 30 de dezembro de 2013)
d) declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VI, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser atualizado na forma descrita na alínea “c”, observados os seguintes requisitos:
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1. a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social; e
2. caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas; e
e) Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
5.4 Vistoria dos Licitantes
05.04.1. A Licitante deverá efetuar a vistoria por representante munido de carta de apresentação em papel timbrado da empresa, sendo que este deverá apresentar documento de identificação com foto;
05.04.2. A vistoria terá seu prazo para realização contado da seguinte forma:
a) INÍCIO: A partir da data da publicação do Edital;
b) TÉRMINO: último dia útil antes da data da licitação, sendo que se exclui o dia da licitação, para efeitos de contagem;
05.04.3. A vistoria deverá ser marcada previamente;
05.04.4. A Contratante designará um profissional para acompanhamento da visita;
05.04.5. Esta visita deverá ocorrer em dias normais e no horário de expediente;
05.04.6. O licitante apresentará Declaração de Pleno Conhecimento das Condições de Vistoria.
05.04.7. Caso a licitante não queira participar da vistoria, deverá apresentar, em substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável legal da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o DNIT.
6. ESPECIFICAÇÃO DAS ÁREAS E PRODUTIVIDADE
O DNIT/PI utilizou as experiências e parâmetros aferidos e resultantes de seus contratos anteriores para definir as produtividades da mão-de-obra, em face das características das áreas a serem limpas, considerando o orçamento disponível, buscando sempre fatores econômicos favoráveis à administração pública, de forma que as produtividades, autorizadas pelo Superintendente Regional, ficaram assim definidas:
06.01. As tabelas a seguir explicitam as áreas de cada Localidade e a produtividade em m² para jornada de 8 horas diárias exigida para os serviços de Limpeza e Conservação:
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Tabela 06.01.01. Área em m² e Quantidade de postos de trabalho (serventes)
Local Área interna m²
Serventes área interna
Esquadria externa m²
Serventes esquadria
externa Área externa
m²
Serventes área externa
Total de serventes
Teresina (sede) 3.174,00 4 793,76 1 12.277,58 3 8
Picos 242,5 1 72,40 5.866,85 1
Floriano 1.188,78 1 205,62 2.082,00 1
Piripiri 611,50 1 137,00 1.804,00 1
TOTAL 8.390,78 7 1.208,78 1 22.030,43 3 11
Tabela 06.01.02. Produtividade média
Local Área interna m²
Índice de produtividade
Esquadria externa m²
Índice de produtividade Área externa
m²
Índice de produtividade
Teresina (sede) 3.174,00 793,50 793,76 793,76 12.277,58 4.092,52
Picos 242,5 242,5* 72,40 5.866,85
Floriano 1.188,78 1.188,78 205,62 2.082,00
Piripiri 611,50 611,50 137,00 1.804,00
* IN 02, de 30 de abril de 2008, Art. 45, “Nos casos em que a Área Física a ser contratada for menor que a estabelecida para a produtividade mínima de referência estabelecida nesta IN, esta poderá ser considerada para efeito da contratação”.
06.02. Será licitada ao todo a prestação de serviços de limpeza e conservação com as áreas indicadas e disponibilização de 11(onze) serventes de limpeza.
06.03. Definição das áreas internas, externas, esquadrias internas e assemelhados: Foram utilizados dados levantados pela Coordenação de Engenharia SR/DNIT/PI, que detém controle mais atualizado e preciso acerca da questão em decorrência de sua função institucional;
06.04. Definição dos Índices de Produtividade: A definição dos índices de produtividade para a contratação teve como ponto de partida os parâmetros estabelecidos nos artigos 42 e 44 da IN 02 do MPOG, atualizados pela Portaria Nº 25 de 1º de abril de 2014 do MPOG. Nos termos do parágrafo único do artigo 43 e artigos 46 e 47 da IN 02, justificamos que as experiências e peculiaridades observadas durante a execução do Contrato 307/2016, bem como o aprimoramento relativo à qualidade dos materiais de limpeza e equipamentos empregados, o mapeamento das principais rotinas de serviço, a implantação das equipes no projeto de contratação, permitiu o ajuste dos índices estabelecidos na Tabela indicada no item 06.01.02 acima.
06.05. A produtividade acima está de acordo com a IN 02, de 30 de abril de 2008, para atendimento as necessidades da SR/DNIT/PI.
7. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO
7.1. Os serviços serão prestados na sede em Teresina e nas Unidades Locais (UL), conforme lotação de postos indicada a seguir:
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Tabela 7.1.1. Local da realização de serviços
Local Endereço
Teresina (sede e UL)
Av. João XXIII, 1316, Bairros dos Noivos, Teresina-PI, CEP 64045-000, telefone (86) 3133-1300.
Piripiri (Unidade Local - UL)
Praça 31 de março, 393, bairro Morro da Saudade, Piripiri-PI, CEP 64.260-000, telefone: (86) 3276-1736.
Picos (Unidade Local - UL)
Av. Brasil, 2570, bairro Junco, Picos-PI, CEP 64.607-840, telefone (89) 3422-4381
Floriano (Unidade Local - UL)
Rodovia BR-343/PI, Km 593, bairro Bom Lugar, Floriano-PI, CEP 64.0800-000, telefone (89) 3522-1617.
7.2. A jornada de trabalho por posto de trabalho será de 40 horas semanais sendo 8 horas diárias;
7.3. O horário de trabalho será adequado ao horário de funcionamento da entidade em dois turnos de trabalho (manhã e tarde), podendo ser alterado, a critério da Administração, inclusive com horários diferenciados por posto de trabalho, conforme a conveniência de cada setor de lotação e as atividades a serem executadas;
7.4. Poderá ser solicitada a presença de postos de trabalho em finais de semana, feriados e demais dias sem expediente, em razão de necessidade excepcional de serviço com a respectiva compensação de jornada para o trabalhador, na forma da legislação vigente, sob controle da empresa contratada, mediante Acordo Coletivo de Trabalho de compensação de jornada.
8. UNIFORMES E EPI’S DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA
8.1. A empresa contratada deverá fornecer aos empregados contratados para a execução dos serviços, uniformes novos e seus complementos, conforme especificado a seguir:
8.1.01. Uniforme do Servente de Limpeza:
DESCRIÇÃO (UNIFORMES) PERIODICIDADE QUANTIDADE
Calça de brim 100% algodão de tom escuro.
ANUAL 04
Jaleco tecido 100% algodão ANUAL 04
Bota em couro preto (par) ANUAL 02
Meias (par) ANUAL 04
Boné/chapéu (EPI) ANUAL 02
8.1.02. Uniforme do Bombeiro Hidráulico e Eletricista
DESCRIÇÃO (UNIFORMES) PERIODICIDADE QUANTIDADE
Calça de brim 100% algodão de tom escuro.
ANUAL 04
Jaleco tecido 100% algodão ANUAL 04
Bota em couro preto (par) ANUAL 02
Meias (par) ANUAL 04
Capacete (EPI) ANUAL 02
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8.1.03. Uniforme do Pedreiro
DESCRIÇÃO (UNIFORMES) PERIODICIDADE QUANTIDADE
Calça de brim 100% algodão de tom escuro.
ANUAL 04
Jaleco tecido 100% algodão ANUAL 04
Bota em couro preto (par) ANUAL 02
Meias (par) ANUAL 04
Capacete (EPI) ANUAL 02
8.1.04. Uniforme da Copeira
DESCRIÇÃO (UNIFORMES) PERIODICIDADE QUANTIDADE
Calça social 100% algodão com elastano de tom escuro.
ANUAL 04
Camisa social de manga curta tecido 100% algodão
ANUAL 04
Sapato em couro preto (par) ANUAL 02
Meias (par) ANUAL 04
Avental Branco ANUAL 02
8.1.05. Uniforme do Operador de máquina copiadora
DESCRIÇÃO (UNIFORMES) PERIODICIDADE QUANTIDADE
Calça social tecido 100% algodão de tom escuro.
ANUAL 04
Camisa social manga curta tecido 100% algodão
ANUAL 04
Sapato em couro preto (par) ANUAL 02
Meias (par) ANUAL 04
Cinto em couro preto ANUAL 02
8.2. O custo com os uniformes não poderá ser descontado dos empregados da
Contratada;
8.3. A contratada não poderá redistribuir uniformes entre os empregados após o primeiro uso. 9. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
A contratada deverá cumprir as obrigações previstas em Edital e mais:
9.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
9.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho com as mesmas funções constantes deste Termo de Referência, priorizando mão-de-obra local, conforme IN nº 10 SLTI/MPOG, de 12 de novembro de 2012;
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9.3. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração;
9.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, caso seja exigido pela legislação vigente;
9.5. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, os quais devem permanecer no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
9.6. Nomear preposto para representá-la na execução do contrato;
9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração do DNIT;
9.8. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito por meio de seus encarregados;
9.9. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;
9.10. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios e acidentes de trabalho nas áreas da Administração;
9.11. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas de acordo com a legislação vigente;
9.12. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal;
9.13. Adotar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços, priorizando, quando possível, o emprego de materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
9.14. No momento da assinatura do contrato ou quando solicitado, autorizar a Administração contratante a fazer a retenção na fatura e o pagamento direto dos salários e demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis;
9.15. A Contratada deverá encaminhar a Contratante, com antecedência de 30 (trinta) dias, a relação de empregados que sairão de férias no período subsequente, assim como, daqueles que irão substituí-los;
9.16. Pagar os salários e salário-família até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, conforme legislação vigente, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, encaminhando para a contratante em até 1(um) dia útil após o pagamento, as comprovações respectivas por meio eletrônico ou físico;
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9.17. O pagamento dos salários dos empregados pela empresa contratada deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços;
9.18. Autorizar a Administração contratante a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos;
9.19. A contratada deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados
9.20. A contratada deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciários foram recolhidas
9.21. Observar os prazos legais e regulamentares na entrega/pagamento aos seus empregados dos vales transporte e vales alimentação, conforme legislação vigente;
9.22. A Contratada está expressamente proibida, durante a execução dos serviços, de contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do Contratante;
9.23. A Contratada não poderá fazer veiculação de publicidade acerca dos serviços a que se refere este Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Contratante;
9.24. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do Contratante, cujas providências serão adotadas pelo seu preposto;
9.25. Observar a Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT) e o contrato celebrado com a Administração quanto ao valor mínimo de pagamento de salário dos empregados, conforme a(s) categoria(s) profissional(is) estabelecida(s) no Termo de Referência;
9.26. Efetuar pagamento de eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito ou plano de saúde);
9.27. Observar a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), conforme categoria(s) profissional(is) estabelecida(s) no Termo de Referência. Os reajustes dos empregados devem ser, obrigatoriamente, concedidos pela empresa no dia e percentual previstos respectiva Convenção bem como na legislação trabalhista;
9.28. Quando da assinatura do contrato fornecer declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
9.29. Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados e possivelmente o fornecimento de determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);
9.30. A contratada deverá fornecer aos empregados os Equipamentos de Proteção Individual- EPI’s previstos na legislação trabalhista vigente;
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9.31. A contratada deverá fiscalizar o uso de uniformes e EPI´s pelos seus empregados, devendo notifica-los da necessidade do uso;
9.32. Pelo descumprimento do uso de uniformes e EPI´s cabe a aplicação das penalidades para a contratada previstas no item SANÇÕES;
9.33. Respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados (cipeiro, gestante, estabilidade acidentária e demais);
9.34. Entregar mensalmente aos empregados lotados no DNIT uma cópia do contracheque a cada pagamento de salário e prestar informações trabalhistas demandadas que disserem respeito individualmente ao empregado;
9.35. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, em qualidade e com tecnologia adequadas, com a observância das recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
9.36. Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT e legislação extravagante em relação aos empregados vinculados ao contrato, inclusive quando da rescisão do contrato de trabalho dos empregados;
9.37. Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho;
9.38. A contratada, no momento da assinatura do contrato, ou quando solicitado, deverá autorizar a Administração contratante a fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores da contratada, observada a legislação específica;
9.39. Efetuar o pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas dos empregados pela empresa contratada via depósito/transferência bancária na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração, e apresentar mensalmente junto com a fatura a ser paga os comprovantes do efetivo pagamento dentro do prazo estabelecido pela legislação;
9.40. Adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental, tais como:
9.40.01. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes;
9.40.02. Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade legalmente permitidas;
9.40.03. Racionalização/economia no consumo de energia elétrica e água;
9.41. Utilização, na lavagem de pisos, sempre que possível, de água de reuso ou outras fontes (águas de chuva e poços), desde que certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros;
9.42. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, em estabelecimentos que as comercializam ou na rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, conforme disposto na legislação vigente;
9.42.01. Conferir o tratamento previsto no item anterior a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;
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9.43. A contratante deverá encaminhar, mediante autorização da Administração, os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente aos fabricantes, para destinação final, ambientalmente adequada;
9.44. Observar, quando da execução dos serviços e aquisição dos materiais elencados neste Termo, as práticas de sustentabilidade previstas na Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010 SLTI/MPOG, no que couber e especificamente:
9.44.1. Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção;
9.44.2. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
9.44.3. Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
9.44.4. Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;
9.44.5. Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
9.44.6. Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
9.44.7. Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
9.44.8. Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;
9.44.9. Respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e
9.44.10. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999.
9.45. Não será permitida a retirada dos materiais de consumo, utensílios e equipamentos citados de entrega obrigatória, colocados à disposição do Contratante, exceto em caso de não atenderem as especificações objeto da licitação ou com o consentimento da Contratante;
9.46. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas condições de uso e substituir os danificados em até vinte e quatro horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;
9.47. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, entre outros, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração;
9.48. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando
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os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços.
9.49. Frequência de comparecimento/ substituições:
9.49.1. A contratada deverá registrar e controlar, juntamente com o representante da Administração, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;
9.49.2. A contratada deverá disponibilizar substituições para os funcionários que não comparecerem ao posto de serviço;
9.49.3. A contratada deverá lotar funcionários nas mesmas funções dos ocupantes dos postos e com os mesmos requisitos técnicos para cobrir eventuais faltas, licenças, férias e outros;
9.49.4. As substituições serão obrigatórias a partir do 1º dia de falta, se o pedido pelo DNIT for realizado na parte da manhã, devendo a empresa contratada glosar o valor da fatura do 1º dia de falta, se não houver substituição;
9.49.5. Os funcionários que, por ventura, vierem realizar a cobertura dos ausentes deverão obedecer todas as instruções deste Termo e possuir todos os requisitos deste Termo de Referência para o posto;
9.49.6. A contratada deverá informar, até um dia antes da substituição, por e-mail, fax ou carta quem será o funcionário que realizará a cobertura, informando o nome completo, CPF, identidade, os dias de cobertura e o posto a ser coberto;
9.49.7. Caso, por motivos de força maior, não haja substituição, a contratada fica obrigada a deduzir o valor referente ao dia em que não houve prestação de serviço do posto na fatura mensal, caso contrário será glosado o valor respectivo no momento do pagamento;
9.49.8. A reincidência na não disponibilização de cobertura de faltas para os postos contratados poderá acarretar a aplicação de penalidade contratual, mesmo havendo glosa na fatura;
9.49.9. O supervisor/preposto/fiscal da contratada deverá gerenciar, junto com a fiscalização do contrato, as solicitações de substituição.
9.49.10 Entregar 1(um) equipamento de Ponto Eletrônico instalado nos
padrões exigidos pela legislação vigente (Portaria Nº 1.510, de 21 de agosto de 2009 do MTB) e manter seu pleno funcionamento;
10. OBRIGAÇÕES DO DNIT
A contratante deverá cumprir as obrigações previstas em edital e mais:
10.1. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas do Contrato a ser assinado e do Edital do Pregão;
10.2. Notificar por escrito a contratada a ocorrência de eventuais imperfeições e falhas na prestação de serviços, fixando prazo para sua correção, se assim não fixar o Edital e seus anexos;
10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à realização do objeto deste certame;
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10.4. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93.
10.5. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
11.1. O pagamento pelos serviços será mensal, a partir do 6º dia útil de cada mês, mediante ateste do Fiscal do Contrato, se atendidas as condições de pagamento do item 12, especialmente mediante a apresentação dos comprovantes de pagamento dos salários, salário-família e vale alimentação do mês em curso (até o 5º dia útil) e do vale transporte (antes do 1º dia útil correspondente à prestação de serviço);
11.2. O primeiro e o último pagamentos das faturas do contrato poderão ocorrer de forma proporcional, conforme a quantidade de dias de prestação de serviço no mês, de forma a ser pago cada mês individualmente.
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30(trinta) dias, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do Edital e anexos, podendo rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos e a execução dos serviços em desacordo;
12.2. A EXECUÇÃO COMPLETA DO CONTRATO SÓ ACONTECERÁ QUANDO O CONTRATADO COMPROVAR O PAGAMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTE À MÃO DE OBRA UTILIZADA, quando da contratação de serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra; e (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)
12.3. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o pagamento pela contratada das verbas trabalhistas do mês em curso, conforme item 11.1, bem como das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho, no caso rescisão contratual;
12.4. Até que a contratada comprove o disposto no item anterior nos casos de rescisão contratual, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada, podendo ainda utilizá-la para o pagamento direto aos trabalhadores no caso da empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual;
12.5. Os pagamentos serão proporcionais ao cumprimento das atividades descritas neste Termo de Referência observadas as condições de aceitação do objeto descritas e à manutenção dos postos de trabalho previstos;
12.6. A Contratada somente receberá pagamento mensal após comprovar quitação das obrigações trabalhistas, incluindo salários, contribuição previdenciária e depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A contratada deverá cumprir as obrigações com os empregados, caso contrário, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente.
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12.7. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
12.8. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:
12.8.1. Do pagamento da remuneração correspondente à fatura em cobrança, e do recolhimento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), estas correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;
12.8.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;
12.8.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à nota fiscal ou fatura em cobrança tais como comprovantes de pagamento dos salários, vales-transporte, auxílio alimentação e demais obrigações trabalhistas dos empregados vinculados ao contrato lotados no DNIT/PI;
12.8.4. Da Comprovação da frequência dos empregados. Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, sem a apresentação de substituto, será feita glosa da fatura do valor respectivo;
12.8.5. Do pagamento da gratificação natalina (13º salário);
12.8.6. Da concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;
12.8.7. Da realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;
12.8.8. De eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;
12.8.9. Do encaminhamento ao Ministério do trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED; e
12.8.10. Do cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho;
12.9. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará a retenção da fatura, a glosa na fatura, o pagamento direto aos empregados ou o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis;
12.10. As Notas Fiscais/Faturas que forem apresentadas com erro ou glosadas serão devolvidas à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, ao prazo de vencimento, os dias que se passarem entre a dada da devolução e a da reapresentação;
12.11. Ocorrerá glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando o contratado:
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12.11.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas;
12.11.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;
12.12. O pagamento pela Administração das verbas destinadas ao pagamento das férias e 13º dos trabalhadores da contratada deverá ocorrer em conta vinculada;
12.13. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas referentes aos últimos trinta dias de prestação de serviços do contrato só será autorizado mediante comprovação de pagamento das verbas rescisórias dos empregados e da respectiva baixa das Carteiras de Trabalho ou de comprovação de realocação de funcionários.
12.14. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos:
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
II - contribuição previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e
III - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema.
12.15. Os pagamentos serão adequados ao atendimento das metas na execução do serviço, com base no Acordo de Níveis de Serviço e nos instrumentos de fiscalização e medição da qualidade definidos no Termo de Referência;
12.16. Os pagamentos serão proporcionais ao atendimento das metas estabelecidas no ANS, observando-se o seguinte:
a) as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específica de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais; e
b) na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea anterior, considerar-se-á a relevância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para as atividades consideradas críticas.
12.17. O não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores não críticos, poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da contratação.
12.18. Os trabalhos executados somente serão recebidos e pagos pelo DNIT, se estiverem de acordo com o Termos de Referência e o Quadro de Quantidades constante do Edital, atendida as especificações fornecidas pelo DNIT, e se houver ocorrido o recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, o pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação nos prazos legais; bem como se estiver em conformidade com as disposições constantes da Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações.
12.19. Os valores para o pagamento das férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada serão depositados pela Administração em
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conta vinculada específica, aberta em nome da contratada, com movimentação somente por ordem da contratante.
13. FISCALIZAÇÃO (Com as alterações dadas pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 SLTI/MPOG)
13.1. Cabe a contratante verificar a comprovação mensal, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução dos serviços contratados, em especial, quanto:
a) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
b) à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
c) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
d) aos depósitos do FGTS; e
e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
13.1.1 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o item 13.1., a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
13.1.2. Na hipótese prevista no item 13.1.1, e em não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.
13.1.3. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das verbas a que se referem os itens 13.1.1 e 13.1.2.
13.1.4. Os pagamentos previstos no item 13.1.2. , caso ocorram, não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada.
13.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato.
§ 1o Além das disposições previstas neste capítulo, a fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no Anexo IV desta Instrução Normativa.
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§ 2o Para efeito desta Instrução Normativa, considera-se:
I - gestor do contrato: servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual;
II - fiscal técnico do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização do objeto do contrato; e
III - fiscal administrativo do contrato: servidor designado para auxiliar o gestor do contrato quanto à fiscalização dos aspectos administrativos do contrato. § 3º A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado. 13.3. Em serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o órgão ou entidade contratante deve promover reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência ou projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. Parágrafo único. O órgão ou entidade contratante deverá estabelecer ainda reuniões periódicas, de modo a garantir a qualidade da execução e o domínio dos resultados e processos já desenvolvidos por parte do corpo técnico do órgão contratante. 13.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base no Acordo de Níveis de Serviço, quando houver, previamente definido no ato convocatório e pactuado pelas partes.
§ 1º O prestador do serviço poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo órgão ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
§ 2º O órgão contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida. 13.5. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:
I – os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;
II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;
III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
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VI - a satisfação do público usuário.
§ 1º O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 2º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
§ 3º O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 4º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 5º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações: I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT: a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação:
1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e salários com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada; e
3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF:
1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
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4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; c) entrega, quando solicitado pela Administração, de quaisquer dos seguintes documentos:
1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante;
2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;
3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado; e
5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;
d) entrega da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo definido no contrato
1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e
4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
§ 6o Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os documentos elencados na alínea “a” do inciso I do § 5o deverão ser apresentados.
§ 7o Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações sociais trabalhistas elencados no inciso I do § 5o poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração.
§ 8o A Administração deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d” do inciso I do § 5o no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.
§ 9o Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB.
§ 10. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.
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13.5-A. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. Parágrafo único. A Administração poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação. 13.6. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada e/ou os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual, conforme previsto no instrumento convocatório e nos incisos IV e V do art. 19-A da Instrução Normativa nº 02/2008 SLTI/MPOG.
13.7. GUIA DE FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA
13.7.1. Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é iniciada)
13.7.1.1. Deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão ou entidade, divididos por contrato, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas.
13.7.1.2. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, será feita por amostragem. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos de trabalho.
13.7.1.3. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo.
13.7.1.4. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria - CCT.
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13.7.1.5. Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito).
13.7.1.6. Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
13.7.1.7. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte documentação, devidamente autenticada:
a) relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada; e
c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços.
13.7.2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)
13.7.2.1. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de onze por cento sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.
13.7.2.2. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.
13.7.2.3. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND, junto ao INSS, a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.
13.7.3. Fiscalização diária
13.7.3.1 Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.
13.7.3.2 Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do empregador.
13.7.3.3 Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de trabalho.
13.7.4. Fiscalização especial
13.7.4.1 É necessário observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia
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e percentual previstos, devendo ser verificada pelo gestor do contrato a necessidade de se proceder a repactuação do contrato, observado o disposto no art. 40 desta Instrução Normativa, inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada.
13.7.4.2 A Administração precisa se certificar de que a empresa observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados.
13.7.4.3 A Administração precisa se certificar de que a empresa respeita a estabilidade provisória de seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária).
13.7.5. Fiscalização por amostragem
13.7.5.1 A administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes.
13.7.5.2 A administração deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os extratos da conta do FGTS, devendo os mesmos ser entregues à Administração.
13.7.5.3 O objetivo é que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano (sem que isso signifique que a análise não possa ser realizada mais de uma vez em um mesmo empregado), garantindo assim o “efeito surpresa” e o benefício da expectativa do controle;
13.7.5.4 A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela administração, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:
13.7.5.4.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da Administração contratante, cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante, cópia(s) do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s);
13.7.5.4.2 Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.
13.7.6. Fiscalização quando da extinção ou rescisão dos contratos
13.7.6.1 A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados:
13.7.6.1.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
13.7.6.1.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às rescisões contratuais;
13.7.6.1.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e
13.7.6.1.4 Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
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13.7.6.2 A contratada poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, desde que acompanhadas de originais para conferência no local de recebimento.
13.7.7. Providências em caso de indícios de irregularidade
13.7.7.1 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra deverão oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB.
13.7.7.2 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra deverão oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego. 14 - VIGÊNCIA DO CONTRATO (Com alterações Incluídas pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009)
14.01. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dias de expediente, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Lei 8.666/93;
14.02. A duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, podendo, quando for o caso, ser prorrogada até o limite previsto no ato convocatório, observado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93.
§ 1º O prazo mínimo previsto para início da prestação de serviço continuado com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada deverá ser o suficiente de modo a possibilitar a preparação do prestador para o fiel cumprimento do contrato.
§ 2º Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração.
§ 3º A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.
§ 4º Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender à despesa no exercício em curso, bem como de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura.
14.03. Nas contratações de serviço continuado, o contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 1o Os contratos de serviços de natureza continuada poderão ser prorrogados, a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, quando
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comprovadamente vantajosos para a Administração, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
I - os serviços tenham sido prestados regularmente
II - a Administração mantenha interesse na realização do serviço;
III - o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e
IV- a contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
§ 2º A vantajosidade econômica para prorrogação dos contratos de serviços continuados estará assegurada, sendo dispensada a realização de pesquisa de mercado, quando o contrato contiver previsões de que: (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
I - os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com base em convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei;
II - os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão efetuados com base em índices oficiais, previamente definidos no contrato, que guardem a maior correlação possível com o segmento econômico em que estejam inseridos tais insumos ou materiais ou, na falta de qualquer índice setorial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE; e
III - no caso de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização e de vigilância, os valores de contratação ao longo do tempo e a cada prorrogação serão iguais ou inferiores aos limites estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MP.
§ 3º No caso do inciso III do §2º, se os valores forem superiores aos fixados pela SLTI/MP, caberá negociação objetivando a redução de preços de modo a viabilizar economicamente as prorrogações de contrato;
§ 4º A administração deverá realizar negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação.
§ 5º A Administração não poderá prorrogar o contrato quando:
I - os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços; ou
II – a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos.
15 – GARANTIA CONTRATUAL
15.1. Deverá ser apresentada uma das formas de garantia de execução do contrato previstas no edital padrão do DNIT correspondente a 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação efetivada no contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, para os serviços continuados com uso
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intensivo de mão de obra com dedicação exclusiva, observados ainda os seguintes requisitos:
a) a contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério da contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, sendo que, nos casos de contratação de serviços continuados de dedicação exclusiva de mão de obra, o valor da garantia deverá corresponder a cinco por cento do valor total do contrato;
b) a garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o
pagamento de:
1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
2. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
4. obrigações trabalhistas, inclusive para com o FGTS, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada;
c) a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados nos itens da alínea "b";
d) a garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do contratante;
e) a inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);
f) o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
g) o garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;
h) a garantia será considerada extinta:
1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
2. após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório estabelecer o prazo de extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro; i) o contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
1. caso fortuito ou força maior;
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2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
3. descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração; ou
4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;
j) não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas na alínea "i"; e
k) a garantia prevista neste item somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/2008.
16. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS DOS EMPREGADOS
16.1. Atestado médico de aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes às funções a serem desempenhados, expedido no máximo 30 dias antes da assinatura do contrato de trabalho;
16.2. Ter equilíbrio emocional e apresentar polidez no atendimento.
17. ATRIBUIÇÕES/DESCRIÇÃO DO CARGO
17.1. Servente
a) Executar serviços de Limpeza e Conservação descritos no item Metodologia de Referência dos Serviços de Limpeza e Conservação.
17.2. Bombeiro Hidráulico e Eletricista
a) Realizar instalação elétrica de embutir ou aparente, de baixa tensão, incluindo a instalação de quadro de distribuição, disjuntores, condutores, eletrodutos, caneletas, calhas, receptáculos e interruptores bem como a devida manutenção;
b) Manutenção ou instalação de tomadas especiais para microcomputadores, máquinas reprográficas e outros equipamentos;
c) Instalação, reparo ou substituição de dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como: reatores, fotocélulas, relés, chaves de baixa tensão, fusíveis e cigarras;
d) Instalação de máquinas e equipamentos elétricos e eletroeletrônicos;
e) Instalação de microfone e aparelhos de sonorização;
f) Reparo de vazamentos em encanamentos, conexões, registros, torneiras, pias, vasos sanitários e caixas sifonadas, com ou sem substituição destes ou de outros dispositivos hidrossanitários;
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g) Reparo nas instalações hidrossanitárias em geral, incluindo louças sanitárias, torneiras, registros, válvulas, engates, sifões, caixas sifonadas e outros dispositivos;
h) Desentupimento de redes pluvial e de esgotos, pias, vasos sanitários, caixas sifonadas, ralos, caixas de inspeção e sistema de drenagem de equipamentos condicionadores de ar;
i) Conserto ou substituição de encanamento ou conexões de ramal de abastecimento de água, incluindo o conserto ou substituição de registros, válvulas retentoras, torneiras, bóias e outros dispositivos hidráulicos danificados;
j) Executar semanalmente um check-list das instalações físicas, elétricas e equipamentos do prédio observando todas as irregularidades;
k) Acompanhar a prestação de serviços dos terceiros que executarão o evento, a fim de facilitar a realização do trabalho e cuidar para que as atividades sejam feitas de acordo com a estrutura do prédio;
l) Realizar manutenção em cerca elétrica;
m) Manutenção em quadros, comandos, tomadas, troca de lâmpadas;
n) Atuar com toda a rotina da área, tubulação, fiação;
o) Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares;
p) Troca de interruptores;
q) Executar as alterações nos sistemas, conforme projetos ou especificações autorizadas;
r) Interpretar desenhos e diagramas elétricos;
s) Executar medições de grandezas elétricas;
t) Diagnosticar anomalias nos equipamentos elétricos e sistemas elétricos prediais, tomando as medidas necessárias.
u) Demais atividades afins. 17.3 Pedreiro
a) Pequenos serviços de alvenaria, instalação de suporte de concreto para condicionadores de ar, reparo de calçadas, muros e paredes;
b) Serviços de pintura em portas, janelas, paredes, tetos, escadas e muros, com massa e tinta apropriadas;
c) Substituição ou reparo de piso diversos, tais como forrações, piso vinílico ou cerâmico;
d) Conserto de vazamento de cobertura, com ou sem substituição de telhas;
e) Instalação de extintores de incêndio, purificadores de ar, telas de proteção, quadros, murais, acessórios de banheiro e copa e suportes geral;
f) Verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas;
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g) Orientar na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho.
h) Orientar a composição de mistura, cimento, areias, pedra, dosando as quantidades para obter argamassa desejada;
i) Assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins;
j) Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares;
k) Rebocar estruturas construídas;
l) Realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes;
m) Armar e desmontar andaimes para execução das obras desejadas;
n) Demais atividades afins.
17.4. Copeira
a) Manter provisão necessária para a copeiragem;
b) Preparar e distribuir sucos, chá, café etc. para o Superintendente, autoridades, visitantes e servidores, conforme orientação prévia;
c) Retirar, lavar e esterilizar as garrafas térmicas, copos de vidro e demais utensílios que requeiram o cuidado;
d) Recolher, limpar e guardar os utensílios e equipamentos após o uso, mantendo a ordem e a higiene das instalações;
e) Zelar pela organização das copas e pela conservação dos utensílios e equipamentos colocados a sua disposição, sempre comunicando de imediato qualquer dificuldade, defeitos nos equipamentos ou outros fatos que venham impedir a boa e perfeita execução dos serviços;
f) Limpar cafeteiras, geladeiras, fogões e fornos microondas, inclusive das seções,
quando solicitado;
g) Limpar todos os móveis e utensílios das copas, inclusive armários, estantes e
prateleiras utilizando produtos apropriados;
h) Limpar e conservar os pisos, azulejos e paredes das copas/cozinhas;
i) Limpar todos os cestos coletores de lixo das áreas das copas e recolher todo o lixo em sacos plásticos, pelo menos duas vezes ao dia e sempre que houver necessidade;
j) Solicitar ao setor de almoxarifado a disponibilização de café, açúcar e demais materiais de consumo necessários à execução dos serviços;
k) Comunicar ao Fiscal/Gestor do Contrato sobre a necessidade de entrega de material de consumo prevista no contrato e eventuais descumprimentos na entrega;
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l) Executar outras tarefas afins. 17.5. Operador de máquina copiadora
a) Efetuar as cópias reprográficas de documentos encaminhadas pelos setores da
SR/DNIT-PI, organizando-as adequadamente;
b) Prestar atendimento aos servidores com impressões de documentos ou cópias;
c) Manter os equipamentos do setor sempre em ordem;
d) Apresentar relatórios de cópias e material de consumo do setor;
e) Entregar e controlar a devolução dos materiais enviados ao setor;
f) Contatar com o fiscal do contrato sempre que o equipamento necessitar de manutenção e/ou troca de tonner;
g) Manter a sala e os equipamentos do setor sempre em ordem;
h) Realizar encadernação de documentos;
i) Enviar e receber fax;
j) Executar outras tarefas afins. 18. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO DOS MATERIAIS
18.01. Os materiais de consumo mensal deverão ser entregues aos servidores designados, nos endereços indicados no item 7, no horário de 08:30 às 11:00 e de 15:00 às 16:30, horário local, em dias de expediente normal, no primeiro dia útil de cada mês, sob pena de aplicação das sanções previstas;
18.02. Os equipamentos e ferramentas deverão ser entregues no primeiro dia de vigência do contrato em local indicado pela Administração em cada edifício;
18.03. A entrega dos materiais deverá ocorrer de uma só vez e será acompanhada pelo Fiscal do Contrato indicado pelo Superintendente Regional do DNIT/PI, que atestará o recebimento e adequação dos materiais entregues às exigências do Edital e de seus anexos; 19. RELAÇÃO BÁSICA DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSUMO MENSAL NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:
19.01. Para prestação dos serviços de limpeza e conservação, a relação básica dos equipamentos e ferramentas é a seguir discriminada;
19.02. A empresa licitante deverá especificar de modo completo e preciso, os equipamentos que utilizará nos serviços na eventualidade de lhe ser adjudicada o objeto da licitação;
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19.03. Os equipamentos que forem retirados dos serviços, para fins de reparos, deverão ser substituídos em 48h no máximo;
19.04. Os outros equipamentos a seguir poderão ser compensados por outros de valor semelhante, dependendo das conveniências administrativas e das necessidades dos serviços, sem ônus para a contratante, desde que estritamente necessários para a execução das atividades;
19.05. A critério da Administração poderá ser dispensada a entrega de algum material se verificada a desnecessidade momentânea, bem como poderá ser redistribuído um material entre as Unidades Locais e a Sede;
19.06. Os jogos de ferramentas deverão conter as ferramentas necessárias à execução das atividades descritas neste Termo;
19.07. Se for verificada a falta de materiais na Sede e Unidades Locais - UL´s, a contratada será notificada e poderão ser aplicadas as penalidades previstas neste Termo de Referência. Tabela 19.01.01 SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA – TERESINA/PI:
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANTIDADE
1 aspirador de pó silencioso com plug para tomada convencional
unid. 01
2 escada de ferro 7 degraus unid. 02
3 extensão 20 metros unid. 03
4 escada de 06 metros Unid. 01
5 vassoura feiticeira unid. 01
6 lavadora de pressão portátil unid. 01
7 jogo de ferramentas completo unid. 01
8 mangueira 100m grossa unid. 02
9 carrinho de mão unid. 02
10 máquina de cortar grama unid. 01
11 enxada com cabo unid. 02
12 foice roçadeira com cabo unid. 02
13 facão unid. 04
14 machado Unid. 01
15 pá unid. 02
16 mini cavalete em polipropileno sinalizador de piso molhado*
unid. 04
17 balde de 10 lts unid. 15
18 Ciscador (vassoura metálica) unid. 08
19 kit completo lavador de vidro combinado Unid. 02
20 carrinho de lixo de 240 litros unid. 02
21 carrinho de limpeza unid. 01
22 micro aspersor completo (corpo, haste, microtubo e acessórios para irrigar o jardim)
unid. 05
23 KIT DE 1º SOCORROS (algodão, antisséptico, gaze, esparadrapo, band-aid, tesoura sem ponta, estojo)
UNID. 01
24 Roçadeira a gasolina (acompanhada de EPI) Unid. 01
Processo 50618.000062/2017 -98
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Tabela 19.01.02. UNIDADE LOCAL DE PIRIPIRI/PI:
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANTIDADE
1 aspirador de pó silencioso com plug para tomada convencional
UNID. 01
2 escada de ferro 7 degraus UNID. 02
3 extensão 20 metros UNID. 02
4 escada de 06 metros UNID. 01
5 lavadora de pressão portátil UNID. 01
6 mangueira 100m grossa UNID. 01
7 carrinho de mão UNID. 01
8 machado UNID. 01
9 enxada com cabo UNID. 02
10 foice roçadeira com cabo UNID. 02
11 facão UNID. 02
12 pá UNID. 02
13 mini cavalete em polipropileno sinalizador de piso molhado
UNID. 02
14 balde de 10 lts UNID. 06
15 Ciscador (vassoura metálica) UNID. 04
16 kit de 1º socorros (algodão, antisséptico, gaze, esparadrapo, band-aid, tesoura sem ponta, estojo)
UNID. 01
17 Roçadeira a gasolina (acompanhada de EPI) Unid. 01
Tabela 19.01.03. UNIDADE LOCAL DE PICOS/PI
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANTIDADE
1 aspirador de pó silencioso com plug para tomada convencional
unid. 01
2 escada de ferro 7 degraus unid. 02
3 extensão 20 metros unid. 02
4 escada de 06 metros unid. 01
5 lavadora de pressão portátil unid. 01
6 machado unid. 01
7 mangueira 100m grossa unid. 01
8 carrinho de mão unid. 01
9 enxada com cabo unid. 02
10 foice roçadeira com cabo unid. 02
11 facão unid. 02
12 pá unid. 02
13 mini cavalete sinalizador em polipropileno de piso molhado
unid. 02
14 balde de 10 lts unid. 06
15 Ciscador (vassoura metálica) unid. 04
16 KIT DE 1º SOCORROS (algodão, antisséptico, gaze, esparadrapo, band-aid, tesoura sem ponta, estojo)
UNID. 01
17 Roçadeira a gasolina (acompanhada de EPI) Unid. 01
Processo 50618.000062/2017 -98
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Tabela 19.01.04. UNIDADE LOCAL DE FLORIANO/PI
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANTIDADE
1 aspirador de pó silencioso com plug para tomada convencional
unid. 01
2 escada de ferro 7 degraus unid. 02
3 extensão 20 metros unid. 02
4 escada de 06 metros unid. 01
5 lavadora de pressão portátil unid. 01
6 machado unid. 01
7 mangueira 100m grossa unid. 01
8 carrinho de mão unid. 02
9 enxada com cabo unid. 03
10 foice roçadeira com cabo unid. 06
11 facão unid. 02
12 pá unid. 06
13 mini cavalete em polipropileno sinalizador de piso molhado
unid. 02
14 balde de 10 lts unid. 06
15 Ciscador (vassoura metálica) unid. 04
16 kit de 1º socorros (algodão, antisséptico, gaze, esparadrapo, bandagem, tesoura sem ponta, estojo etc)
unid. 01
17 Roçadeira a gasolina (acompanhada de EPI) Unid. 01
19.08. As relações básicas de materiais de consumo a seguir discriminados
tratam-se de uma estimativa de consumo mensal e poderão sofrer oscilações para mais ou para menos no consumo e quantitativos durante a vigência do contrato, sem ônus para a SR/DNIT/PI em função da necessidade do serviço mediante compensação;
19.09. A critério da Administração, poderá ser dispensada a entrega de algum material se verificada a desnecessidade momentânea para compensação futura, bem como poderá ser redistribuído um material entre as Unidades e a Sede. Tabela 19.08.01 SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA – TERESINA/PI:
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANTIDADE
MENSAL
1 Ácido muriático litro 01
2 Água sanitária litro 12
3 Álcool litro 12
4 Desodorizador de ar spray frasco 24
5 Palha de aço pacote c/ 8 unidades pct 05
6 Desinfetante para vaso sanitário litro 15
7 Detergente frasco 15
8 Escova de nylon manual média unid. 04
9 Esponja de duas faces unid. 15
10 Flanela unid. 08
11 Limpa vidros 500ml frasco 12
12 Luvas de borracha par 16
13 Pá de lixo unid. 04
14 Rodo de borracha 40 cm com cabo unid. 08
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15 Sabonete cremoso liquido de boa qualidade litro 16
16 Vassoura de palha unid. 20
17 Vassourinha de sanitário unid. 05
18 Desinfetante de eucalipto litro 20
19 Sabão em pó (caixa com 500g) caixa 23
20 Saco plástico para lixo 240 lts unid. 100
21 Saco plástico para lixo 100 lts unid. 500
22 Saco para aspirador unid. 05
23 Saco plástico para cesto 50 lts. unid. 400
24 Saco plástico para cesto 30 lts. unit 300
25 Vassoura de piaçava unid. 10
26 Papel higiênico de folha dupla picotado extra macio cor branco alvo
fardo 03
27 Papel toalha branco macio fardo 30
28 Pedra sanitária unid. 60
29 Pano de limpeza de chão unid. 15
30 veneno de rato pacote 02
31 Veneno de formiga unid. 01
32 Máscara protetora higiência unid. 16
33 Inseticida spray frasco 02
34 Papel higiênico rolão fardo 03
35 Limpa piso desincrustante (azulim) litro 12
36 Detergente (multiuso) frasco 24
37 Sabão em barra pacote 02
38 Sabonete em barra pacote 02
Tabela 19.08.02 UNIDADE LOCAL DE PIRIPIRI/PI:
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANTIDADE
MENSAL
1 acido muriático litro 01
2 água sanitária litro 08
3 álcool litro 04
4 desodorizador de ar spray frasco 08
5 palha de aço pacote c/ 8 unidades pct 04
6 desinfetante para vaso sanitário litro 10
7 detergente litro 04
8 escova de nylon manual média unid. 01
9 esponja de duas faces unid. 04
10 flanela unid. 04
11 limpa vidros 500ml frasco 08
12 lustra metais 200 ml frasco 01
13 luvas de borracha par 02
14 pá de lixo unid. 01
15 rodo de borracha 40 cm c/ cabo unid. 01
16 sabonete cremoso liquido de boa qualidade litro 08
17 vassoura de palha unid. 02
18 vassourinha de sanitário unid. 01
19 desinfetante de eucalipto litro 06
20 sabão em pó (caixa com 500g) caixa 06
21 saco plástico para lixo 100 lts Unid. 150
22 saco para aspirador unid. 03
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23 saco plástico para cesto 50 lts. Unid. 150
24 saco plástico para cesto 30 lts. unit 150
25 vassoura de piaçava unid. 02
26 papel higiênico de folha dupla picotado extra macio cor branco alvo
fardo 02
27 papel toalha branco fardo 05
28 pedra sanitária unid. 20
29 pano de limpeza de chão unid. 04
30 veneno de rato pacote 01
31 inseticida spray frasco 02
32 Detergente (multiuso) frasco 06
33 Sabonete em barra pacote 01
34 Sabão em barra pacote 01
35 limpa piso desincrustante (ex: azulim) litro 02
Tabela 19.08.03 UNIDADE LOCAL DE PICOS/PI:
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANTIDADE
MENSAL
1 acido muriático litro 01
2 água sanitária litro 08
3 álcool litro 04
4 desodorizador de ar spray frasco 08
5 palha de aço pacote c/ 8 unidades pct 04
6 desinfetante para vaso sanitário litro 10
7 detergente litro 04
8 escova de nylon manual média unid. 01
9 esponja de duas faces unid. 04
10 flanela unid. 04
11 limpa vidros 500ml frasco 08
12 lustra metais 200 ml frasco 01
13 luvas de borracha par 02
14 pá de lixo unid. 01
15 rodo de borracha 40 cm c/ cabo unid. 01
16 sabonete cremoso liquido de boa qualidade litro 08
17 vassoura de palha unid. 02
18 vassourinha de sanitário unid. 01
19 desinfetante de eucalipto litro 06
20 sabão em pó (caixa com 500g) caixa 06
21 saco plástico para lixo 100 lts Unid. 150
22 saco para aspirador unid. 03
23 saco plástico para cesto 50 lts. Unid. 150
24 saco plástico para cesto 30 lts. unit 150
25 vassoura de piaçava unid. 02
26 papel higiênico de folha dupla picotado extra macio cor branco alvo
fardo 02
27 papel toalha branco fardo 05
28 pedra sanitária unid. 20
29 pano de limpeza de chão unid. 04
30 veneno de rato pacote 01
31 inseticida spray frasco 02
32 Detergente (multiuso) frasco 06
33 Sabonete em barra pacote 01
Processo 50618.000062/2017 -98
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34 Sabão em barra pacote 01
35 limpa piso desincrustante (ex: azulim) litro 02
Tabela 19.08.04 UNIDADE LOCAL DE FLORIANO/PI:
ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UNID. QUANTIDADE
MENSAL
1 acido muriático litro 01
2 água sanitária litro 08
3 álcool litro 04
4 desodorizador de ar spray frasco 08
5 palha de aço pacote c/ 8 unidades pct 04
6 desinfetante para vaso sanitário litro 10
7 detergente litro 04
8 escova de nylon manual média unid. 01
9 esponja de duas faces unid. 04
10 flanela unid. 04
11 limpa vidros 500ml frasco 08
12 lustra metais 200 ml frasco 01
13 luvas de borracha par 02
14 pá de lixo unid. 01
15 rodo de borracha 40 cm c/ cabo unid. 01
16 sabonete cremoso liquido de boa qualidade litro 08
17 vassoura de palha unid. 02
18 vassourinha de sanitário unid. 01
19 desinfetante de eucalipto litro 06
20 sabão em pó (caixa com 500g) caixa 06
21 saco plástico para lixo 100 lts Unid. 150
22 saco para aspirador unid. 03
23 saco plástico para cesto 50 lts. Unid. 150
24 saco plástico para cesto 30 lts. unit 150
25 vassoura de piaçava unid. 02
26 papel higiênico de folha dupla picotado extra macio cor branco alvo
fardo 02
27 papel toalha branco fardo 05
28 pedra sanitária unid. 20
29 pano de limpeza de chão unid. 04
30 veneno de rato pacote 01
31 inseticida spray frasco 02
32 Detergente (multiuso) frasco 06
33 Sabonete em barra pacote 01
34 Sabão em barra pacote 01
35 limpa piso desincrustante (ex: azulim) litro 02
19.10. Todo o material a ser utilizado no serviço de asseio e higiene do prédio deve ser de boa qualidade e será controlado pelo fiscal do contrato, por isso a empresa vencedora deverá enviar para a sede da Superintendência amostras dos materiais listados a seguir para análise após a assinatura do contrato e antes de iniciada a etapa de execução:
a) Desinfetante;
Processo 50618.000062/2017 -98
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b) Desodorizador de ar; c) Detergente; d) Sabonete cremoso líquido; e) Papel higiênico folha dupla picotado extra macio, cor branco alvo; f) Papel toalha macio, cor branco alvo.
20. RELAÇÃO BÁSICA DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
20.01. Para prestação dos serviços, a relação básica dos equipamentos, ferramentas e materiais é a seguir discriminada;
20.02. A empresa licitante deverá especificar de modo completo e preciso, os equipamentos que utilizará nos serviços na eventualidade de lhe ser adjudicada o objeto da licitação;
20.03. Os equipamentos que forem retirados dos serviços, para fins de reparos, deverão ser substituídos em 48 horas, no máximo;
20.04. Os equipamentos a seguir poderão ser compensados por outros de valor semelhante, dependendo das conveniências administrativas e das necessidades dos serviços, sem ônus para a contratante;
20.05. A critério da Administração poderá ser dispensada a entrega de algum material se verificada a desnecessidade momentânea;
20.06. Os jogos de ferramentas deverão conter as ferramentas necessárias à execução das atividades descritas neste Termo;
20.07. Se for verificada a falta de materiais solicitados a contratada será notificada e poderão ser aplicadas as penalidades previstas neste Termo de Referência ou glosa na fatura;
20.08. Os materiais de consumo, pela sua característica de desgaste natural, não serão devolvidos. Tabela 20.01. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (MANUTENÇÃO PREDIAL)
ITEM EQUIP. E FERRAMENTAS MANUT. PREDIAL UNID. QUANTIDADE
1 Jogo de ferramentas (alicate universal, kit de chave
de fenda, kit de chave estrela, kit de chave grifa 8”
10” 12” 14”, martelo, marreta de ½ Kg, marreta de
1Kg).
UNID. 01
2 Luva de borracha isolante de alta tensão para
manutenção em rede elétrica e equipamentos de
até 1.000 volts.
UNID. 01
3 Luva de cobertura em vaqueta (couro). UNID. 01
4 Furadeira 3/8. UNID. 01
5 Rádios comunicadores para comunicação com os
funcionários.
UNID. 02
Tabela 20.02. MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL)
ITEM MATERIAL DE CONSUMO – MANUTENÇÃO
PREDIAL
UNID. QUANTIDADE
1 Solvente Litro 6
Processo 50618.000062/2017 -98
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2 Esmalte sintético Galão 3
3 Massa PVC Galão 10
4 Tinta látex PVC 18L Galão 30
5 Pincel nº 1 Unid. 2
6 Pincel nº 2 Unid. 2
7 Pincel nº 3 Unid. 2
8 Espátula nº 1 Unid. 2
9 Espátula nº 2 Unid. 2
10 Espátula nº 3 Unid. 2
11 Troia Unid. 2
12 Prumo Unid. 1
13 Placa de gesso 50 cm x 70 cm Unid. 60
14 Gesso Kg 20
15 Brocha Unid. 10
16 Cimento Kg 25
17 Selador 18 L Galão 4
18 Areia Kg 50
19 Desempenadeira Unid. 2
20 Rolo de lã Unid. 2
21 Extensão elétrica de 20m Unid. 2
22 Lixa 120 Unid. 20
23 Argamassa 15kg Pacote 3
24 Lâmpadas 34W Unid. 10
25 Lâmpadas 9W Unid. 10
26 Lâmpadas 15W Unid. 10
27 Lâmpadas 40W Unid. 25
28 Luminária Plafon simples Unid. 40
29 Tinta látex pvc 3,6L Unid. 10
30 Fita veda rosca 12x10 Unid. 5
31 Fita isolante 19mmX20m Unid. 3
32 Reator 40W Unid. 10
33 Tubo cano 25mm Unid. 6
34 Aguarras Litro 3
35 Cola pvc para cano Unid. 3
36 Disjuntor monofásico 15 A Unid. 5
37 Disjuntor monofásico 20 A Unid. 5
38 Disjuntor monofásico 35 A Unid. 5
39 Tomada universal fêmea Unid. 30
40 Pino macho Unid. 15
41 Fio flexível 2,5 100m 1
42 Fio flexível 4mm 100m 1
43 Interruptor de 1 tempo Unid. 30
44 Interruptor de 2 tempos Unid. 10
45 Cano de ½” Metro 20
46 Cano de 25 Metro 20
47 Junta Unid. 10
48 Joelho de ½” Unid. 10
49 Joelho de 3/4 Unid. 10
50 Luva de 20 Unid. 10
51 Luva de 25 Unid. 10
52 Caixa de descarga plástico Unid. 5
53 Torneira para lavatório Unid. 15
54 Organizador japonês de fiação elétrica Unid. 60
Processo 50618.000062/2017 -98
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55 Lâmpada alógena 300W Unid. 5
56 Mola para porta Unid. 10
57 Fechadura Unid. 10
58 Gaxeta Unid. 20
59 Talhadeira Unid. 01
60 Colher de pedreiro Unid. 01
61 Tarracha de 20, 25, 32 e 50 Unid. 20
62 Bucha s10 s08 s06 Unid. 40
63 Parafusos Unid. 50
64 Pregos Unid. 50
65 Outros mediante compensação
21. METODOLOGIA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Os Serviços de Limpeza e Conservação serão divididos em Internos e Externos e serão executados com observância dos dias e horários pré-estabelecidos, perante a Administração com a seguinte frequência:
ÁREAS INTERNAS
21.1 DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:
21.1.1 Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos eletroeletrônicos, extintores de incêndio, etc.;
21.1.2 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;
21.1.3 Aspirar o pó em todo o piso acarpetado;
21.1.4 Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;
21.1.5 Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e pisos da área interna;
21.1.6 Varrer os pisos de cimento;
21.1.7 Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário;
21.1.8 Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados;
21.1.9. Limpar os elevadores com produtos adequados;
21.1.10 Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições;
21.1.11 Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, procedida pela coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da legislação vigente;
21.1.12 Limpar os corrimãos;
21.1.13 Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração; e
21.1.14 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.
21.2 DIARIAMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO:
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21.2.1 Efetuar a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante;
21.2.2 Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas; e
21.2.3 Retirar o lixo, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração.
21.3 SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:
21.3.1 Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
21.3.2 Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica;
21.3.3 Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz sintético;
21.3.4 Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;
21.3.5 Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
21.3.6 Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;
21.3.7 Lavar os balcões e os pisos com os produtos adequados, encerando se for o caso;
21.3.8 Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;
21.3.9 Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; e
21.3.10 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.
21.4 SEMANALMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO:
21.4.1 Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool ou produto adequado.
21.5 MENSALMENTE, UMA VEZ:
21.5.1 Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;
21.5.2 Limpar forros, paredes e rodapés;
21.5.3 Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados (se houver);
21.5.4 Limpar persianas com produtos adequados;
21.5.5 Remover manchas de paredes;
21.5.6 Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.); e
21.5.7 Efetuar revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.
21.6 ANUALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:
21.6.1 Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato;
21.6.2 Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; e
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21.7 ANUALMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO:
21.7.1 Lavar as caixas d'água dos prédios, remover a lama depositada e desinfetá-las.
ESQUADRIAS EXTERNAS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência:
21.8 QUINZENALMENTE, UMA VEZ:
21.8.1. Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando produtos anti-embaçantes.
21.9 SEMESTRALMENTE, UMA VEZ:
21.9.1 Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do trabalho, aplicando produtos anti-embaçantes.
ÁREAS EXTERNAS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados pela contratada na seguinte frequência:
21.10 DIARIAMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:
21.10.1. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
21.10.2. Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
21.10.3. Varrer as áreas pavimentadas;
21.10.4 Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto no 5.940, de 25 de outubro de 2006, procedida pela coleta seletiva de papel para reciclagem, quando couber, nos termos da legislação vigente.
21.10.5 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.
21.11 DIARIAMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO:
21.11.1. Retirar o lixo, duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração.
21.12. SEMANALMENTE, UMA VEZ:
21.12.1. Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.);
21.12.2. Lavar com detergente, encerar e lustrar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
21.12.3. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; e
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21.12.4. Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.
21.13. MENSALMENTE, UMA VEZ:
21.13.1 Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento; e
21.13.2 Efetuar a capina e roçada, retirar de toda área externa plantas desnecessárias, cortar grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas.
21.13.3 Os serviços de paisagismo com jardinagem, adubação, aplicação de defensivos agrícolas não integram a composição de preços contemplados por esta Instrução Normativa, devendo receber tratamento diferenciado.
21.14. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
São substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água, compreendendo:
21.14.1 Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes;
21.14.2 Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico;
21.14.3 São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, à entrega, ao consumo e à fiscalização. 22. REAJUSTE/ REPACTUAÇÃO (Com alterações dadas pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009 e Instrução Normativa nº 04, de 11 de novembro de 2009 SLTI/MPOG)
Conforme as condições previstas no Edital Padrão do DNIT e mais:
22.1. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, visando a adequação aos novos preços de mescado, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997 § 1º, e demonstrada analiticamente a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta no caput, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta;
§ 2º A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
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anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço;
§ 3º Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação;
§ 4º A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra decorrente desses instrumentos.
22.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou
II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-base destes instrumentos.
22.3. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.
22.4. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.
§ 1º É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva;
§ 2º Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:
I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009 SLTI/MPOG)
II - as particularidades do contrato em vigência;
III - a nova planilha com variação dos custos apresentada;
IV – indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.
§ 3º A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
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§ 4º - As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento.
§ 5º O prazo referido no § 3º ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da variação dos custos;
§ 6º O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela contratada.
§ 7º As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato.
22.5. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:
I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;
§1º. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente
22.6. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
22.7. A empresa contratada para a execução de remanescente de serviço tem direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente contratada, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993.
22.8. É condição para as eventuais repactuações, que o contratado aumente a garantia prestada com os valores providos pela Administração e que não foram utilizados para o pagamento de férias. 23. SANÇÕES 23.1. Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como por execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, o DNIT poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária de participação
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em licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos do estabelecido no Edital, no CAPÍTULO IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 7º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no art. 28 do decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, e nas Instruções Normativas da CONTRATANTE Nº 01/2013 e INº 04/2015 ou outra que a venha substituir, e nas demais disposições da legislação vigente.
23.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:
23.2.1 apresentar documentação falsa;
23.2.2 retardar a execução do objeto;
23.2.3 falhar na execução do contrato;
23.2.4 fraudar a execução do contrato;
23.2.5 comportar-se de modo inidôneo;
23.2.6 fizer declaração falsa; ou
23.2.7 cometer fraude fiscal.
23.3. Para os fins do item 23.2.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
23.4. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com a multa, com as seguintes penalidades:
23.4.1 advertência;
23.4.2 multa;
23.4.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
23.4.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
23.4.5 impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
23.5.A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
23.6.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
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licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
23.7.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
23.8.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
23.9.O rito para o Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR referente às infrações praticadas pelos fornecedores da CONTRATANTE é o previsto na IN 04/2015, ou outra que a venha substituir.
23.4.2 MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:
23.4.2.1 Nos casos de atrasos:
23.4.2.1.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;
23.4.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do DNIT, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
23.4.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 23.4.2.1.1 e 23.4.2.1.2;
23.4.2.2 Nos casos de recusa ou inexecução:
23.4.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DNIT ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;
23.4.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega, observado o item 23.4.2.8.
23.4.2.3 A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:
23.4.2.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
23.4.2.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
23.4.2.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
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23.4.2.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
23.4.2.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
23.4.2.5.1 O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e
23.4.2.5.2 A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
23.4.2.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
23.4.2.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo pelo Fiscal do contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias.
23.4.2.8. Para efeito de aplicação de multa referente à ocorrência dos eventos descritos na Tabela 23.4.2.8.1 serão atribuídos graus às infrações, conforme tabela 23.4.2.8.2, limitados a 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, ou descontada da fatura a vencer:
Tabela 23.4.2.8.1 Graus de infrações e percentual de multa
GRAU CORRESPONDÊNCIA
01 0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato
02 0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato
03 0,6% por dia sobre o valor mensal do contrato
04 0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato
05 1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 23.4.2.8.2. Descrição das Infrações
INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO GRAU
01 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia de inadimplência e por posto de trabalho.
05
02 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia.
03
03 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia.
02
Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
05 Zelar pelas instalações, equipamentos do DNIT utilizadas. 03
06 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 01
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pessoal, por empregado e por dia.
07 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência.
02
08 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades, por empregado e por dia.
01
09 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionário e por dia. 04
10
Efetuar o pagamento dentro do prazo de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, vale transporte, vale alimentação bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato, por dia de atraso e por posto de trabalho.
05
23.4.2.5 Da sujeição a perdas e danos
23.4.2.5.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das obrigações licitatórias e contratuais.
24. EMBASAMENTO LEGAL
24.1. Lei nº 8.666/93 consolidada;
24.2. Instrução Normativa nº 02/2008 SLTI/MPOG (versão compilada);
24.3. Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e legislação trabalhista extravagante;
24.4. Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 SLTI/MPOG.
25. CONTA VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 24 de junho de 2014 - ANEXO VII da IN nº 02/2008 SLTI/MPOG - versão compilada)
25.1. As provisões realizadas pela Administração contratante para o pagamento dos encargos trabalhistas de que trata este Anexo, em relação à mão de obra das empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão de obra, serão destacadas do valor mensal do contrato e serão depositados pela Administração em conta vinculada, doravante, denominada conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, aberta em nome do prestador de serviço.
25.1.1 A movimentação da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação dependerá de autorização da entidade contratante e será feita exclusivamente para o pagamento das obrigações a seguir:
25.1.1.1 O montante dos depósitos da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões:
I - 13o (décimo terceiro) salário;
II - férias e um terço constitucional de férias;
III - multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
IV - encargos sobre férias e 13o (décimo terceiro) salário.
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25.1.2 Os valores provisionados na forma do item 25.1.1.1 somente serão liberados para o pagamento das verbas de que trata e nas seguintes condições: (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
I - parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
II - parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
III - parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
IV - ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
25.1.3 O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado
25.1.4 O DNIT/PI firmará Termo de Cooperação Técnica com Instituição Financeira, cuja minuta se constituirá anexo do Edital, o qual determinará os termos para a abertura da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação e as condições de sua movimentação.
25.1.5 O Termo de Cooperação Técnica poderá ser ajustado às peculiaridades dos serviços, objeto do Contrato Administrativo, e/ou aos procedimentos internos da Instituição Financeira, nos termos deste Anexo.
25.2. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o DNIT/PI e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:
25.2.1. Solicitação do DNIT/PI, mediante oficio, de abertura da conta-depósito vinculada-bloqueada para movimentação, conforme disposto no item 25.1;
25.2.2. Assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, de termo de autorização que permita ao DNIT/PI ter acesso aos saldos e aos extratos, e que vincule a movimentação dos valores depositados mediante autorização do órgão contratante, nos termos do Anexo IX da Instrução Normativa nº 02/2008 SLTI/MPOG - versão compilada.
25.3. O saldo da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido no respectivo Termo de Cooperação Técnica.
25.3.1 Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no item 25.3 implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.
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25.4. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no subitem 25.1.1.1, retidos por meio da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa.
25.5. O documento de autorização para a criação da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação deverá ser assinado pela contratada, nos termos do art. 19-A da Instrução Normativa nº 02/2008 SLTI/MPOG - versão compilada.
25.6. Os órgãos ou entidades da Administração Pública Federal poderão negociar com a Instituição Financeira, caso haja cobrança de tarifas bancárias, a isenção ou redução das referidas tarifas para abertura e movimentação da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação.
25.7. Em caso de cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.
25.7.1. Os recursos atinentes à cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação poderão ser previstos na proposta da licitante.
25.7.2 As instituições bancárias “Banco do Brasil SA” e “Caixa Econômica Federal” informaram isenção de tarifas bancárias para contratos de terceirização mantidos com o DNIT/PI com relação ao serviço de Conta Vinculada, mas caso venha a ser cobrado futuramente, a contratada deverá arcar com esse custo.
25.8. A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos neste Anexo ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.
25.8.1 Para a liberação dos recursos em conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato, a empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.
25.8.2. Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, o DNIT/PI expedirá a autorização para a movimentação dos recursos creditados em conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação e a encaminhará à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
25.8.3. A autorização de que trata o item 25.8.1 deverá especificar que a movimentação será exclusiva para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
25.9. A empresa deverá apresentar ao DNIT/PI, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.
Processo 50618.000062/2017 -98
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25.10. O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação será liberado à empresa no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
25.11. A Administração poderá utilizar como referência para fins de provisão dos encargos sociais e trabalhistas o modelo de Planilha disponível no Portal de Compras do Governo Federal (Compras Governamentais), devendo adaptá-lo às especificidades dos serviços a ser contratados.
25.12. Os valores provisionados para atendimento do subitem 25.1.1.1 serão discriminados conforme tabela a seguir:
RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS
PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO
ITEM
13o (décimo terceiro) salário 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento)
Férias e 1/3 Constitucional 12,10% (doze vírgula dez por cento)
Multa sobre FGTS e contribuição social sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado
5,00 % (cinco por cento)
Subtotal 25,43% (vinte e cinco vírgula quarenta e três por cento)
Incidência do Submódulo 4.1 sobre férias, um terço constitucional de férias e 13o (décimo terceiro) salário*
7,39%
(sete vírgula trinta e nove por
cento)
7,60%
(sete vírgula seis por cento)
7,82%
(sete vírgula oitenta e dois
por cento)
Total
32,82% (trinta e dois vírgula
oitenta e dois por cento)
33,03% (trinta e três vírgula
zero três por cento)
33,25% (trinta e três vírgula vinte
e cinco por cento)
* Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois por cento) ou 3% (três por cento) referentes ao grau de risco de acidente do trabalho, previstas no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
26 – ASSINATURAS
Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde aos Serviços de Limpeza e Conservação, (com fornecimento de materiais), Manutenção Predial (com fornecimento de materiais),Reprografia e Copeiragem para constar como anexo ao edital. O Termo de Referência está adequado ao que dispõe o Inciso I e o §2º do Art. 9º do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, ao que dispõem os Incisos I e II do Art. 8º do anexo I do Decreto 3.555/00, bem como ao que dispõe o Art. 4º CAPUT da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007.
Processo 50618.000062/2017 -98
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Duanne Emanuel Leal Guimarães Analista Administrativo
De acordo com o Termo de Referência.
Em de fevereiro de 2017.
Euvaldo Alves Bastos Coordenador de Administração e Finanças
Declaro que sou responsável pela elaboração das planilhas orçamentárias a que
se refere o Art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, em atendimento ao Art. 4º, parágrafo único, item II da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, bem como sua compatibilidade com o presente Termo de Referência e com os custos do sistema de referência, sendo as mesmas atuais e adequadas.
Em de fevereiro de 2017.
Euvaldo Alves Bastos
Coordenador de Administração e Finanças
Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas
as informações prestadas nas declarações e assinaturas acima.
Em de fevereiro de 2017.
Paulo de Tarso Cronemberger Mendes Superintendente Regional
SR/DNIT/P
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ANEXO II
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
REPROGRAFIA
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COPEIRAGEM
Processo 50618.000062/2017 -98
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Processo 50618.000062/2017 -98
Página 95 de 161
A R$ 69,24
B R$ 172,22
C R$ 328,89
C1 R$ 1.979,08
C2 R$ 115,40
C3 R$ 175,41
C4 R$ 38,08
R$ 570,35
Valor (R$)
A R$ 937,00
B R$ 348,61
C R$ 31,19
D R$ 991,17
R$ 2.307,97
E R$ 570,35
R$ 2.878,33
Custos Indiretos 3,00%
Lucro 7,46%
Tributos 14,25%
Base para cálculo dos tributos 0,8575
ISS 5,00%
COFINS - conforme Art.2º da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 7,60%
PIS - conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 10.637/02 1,65%
Total
Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
Módulo 1 – Composição da Remuneração
Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
Processo 50618.000062/2017 -98
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PEDREIRO
Processo 50618.000062/2017 -98
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G R$ 33,56
H R$ 6,71
R$ 411,65
4.2 Valor (R$)
A R$ 93,29
B R$ 34,23
R$ 127,52
4.3 Valor (R$)
A R$ 75,18
R$ 75,18
4.4 Valor (R$)
A R$ 132,02
BR$ 8,29
C R$ 49,75
D R$ 132,02
E R$ 38,13
FR$ 49,75
R$ 162,96
R$ 162,96
4.5 Valor (R$)
A R$ 31,77
B R$ 11,69
C R$ 183,66
D R$ 41,76
E R$ 66,81
F R$ 50,05
G
R$ 385,74
Seguro acidente do trabalho (RAT X FAT) = RAT (3% - Locação de
mão-de-obra temporária - código 7820-5/00 do Anexo V do Decreto
nº 3.048/1999 / FAT (2% - Valor máximo, conforme Decreto nº
6.957/2009). Obs: O licitante deverá preencher o valor do seu FAP, a
ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance
vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a
fazê-lo.
3%
SEBRAE 0,60%
Total 36,80%
Submódulo 4.2 – 13º Salário
13º Salário
13 º Salário - Cálculo (1/12*100) 8,34%
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário 3,06%
Total
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
Afastamento Maternidade:
Afastamento maternidade + Incidência do submódulo 4.1 sobre
afastamento maternidade3,41%
Total
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre aviso prévio indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado
Subtotal (A + B +C+ D+E+F) x 39,54% + (REMUNERAÇÃO/12) x 0,92%
Total
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias e terço constitucional de férias 2,84%
Incidência do submódulo 4.1 sobre (A)
Férias 8,33%
Licença paternidade 1,89%
Ausências legais 3,03%
Ausência por Acidente de trabalho 2,27%
Outros
Total
Processo 50618.000062/2017 -98
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4 Valor (R$)
4.1 R$ 411,65
4.2 R$ 127,52
4.3 R$ 75,18
4.4 R$ 162,96
4.5 R$ 385,74
4.6 R$ 0,00
R$ 1.163,05
5 Valor (R$)
A R$ 83,36
B R$ 186,36
C R$ 395,94
C1 R$ 2.382,61
C2 R$ 138,93
C3 R$ 211,17
C4 R$ 45,85
R$ 665,66
Valor (R$)
A R$ 1.118,61
B R$ 340,62
C R$ 156,28
D R$ 1.163,05
R$ 2.778,55
E R$ 665,66
R$ 3.444,21
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições
13º Salário
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
Total
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro %
Custos Indiretos 3,00%
Lucro 6,71%
Tributos 14,25%
Base para cálculo dos tributos 0,8575
ISS 5,00%
COFINS - conforme Art.2º da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 7,60%
PIS - conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 10.637/02 1,65%
Total
Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
Módulo 1 – Composição da Remuneração
Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 99 de 161
BOMBEIRO HIDRÁULICO E ELETRICISTA
A
B
C
D
1
2
3
4
1 Valor (R$)
A R$ 1.118,61
R$ 1.118,61
R$ 1.118,61
2 Valor (R$)
A R$ 95,98
B R$ 244,64
C
D
E
F
R$ 340,62
3 Valor (R$)
A R$ 35,93
B R$ 192,56
C R$ 0,00
D R$ 0,00
R$ 228,49
4.1 Valor (R$)
A R$ 223,72
B R$ 16,78
C R$ 11,19
D R$ 2,24
E R$ 27,97
F R$ 89,49
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo
Licitação Nº Pregão Eletrônico
Dia às h (horário de Brasília)
Contratação de empresa para prestação dos serviços de secretariado
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF Teresina/Piauí
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo PI000036/2016
Nº de meses de execução contratual 12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Manutenção Predial posto 1
Anexo III-A – Mão-de-obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Manutenção Predial
Salário Normativo da Categoria Profissional 1118,61
Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Bombeiro Hidráulico e Eletricista
Data base da categoria (dia/mês/ano) 1º de janeiro de 2016
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração %
Salário Base
Total da Remuneração
Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Benefícios Mensais e Diários
Vale Transporte (Baseado no preço da passagem de transporte coletivo de Teresina/PI, trajeto ida e volta)
Auxílio alimentação - Convenção
Assistência médica e familiar
Auxílio creche
Seguro de vida
Outros
Total de Benefícios mensais e diários
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos
Uniformes
Materiais
Equipamentos
Outros
Total de Insumos diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições:
Encargos previdenciários e FGTS %
INSS 20%
SESI ou SESC 1,50%
SENAI ou SENAC 1%
INCRA 0,20%
Salário Educação 2,50%
FGTS 8%
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 100 de 161
G R$ 33,56
H R$ 6,71
R$ 411,65
4.2 Valor (R$)
A R$ 93,29
B R$ 34,23
R$ 127,52
4.3 Valor (R$)
A R$ 75,18
R$ 75,18
4.4 Valor (R$)
A R$ 132,02
BR$ 8,29
C R$ 49,75
D R$ 132,02
E R$ 38,13
FR$ 49,75
R$ 162,96
R$ 162,96
4.5 Valor (R$)
A R$ 31,77
B R$ 11,69
C R$ 183,66
D R$ 41,76
E R$ 66,81
F R$ 50,05
G
R$ 385,74
4 Valor (R$)
4.1 R$ 411,65
4.2 R$ 127,52
4.3 R$ 75,18
4.4 R$ 162,96
4.5 R$ 385,74
4.6 R$ 0,00
R$ 1.163,05
5 Valor (R$)
Seguro acidente do trabalho (RAT X FAT) = RAT (3% - Locação de
mão-de-obra temporária - código 7820-5/00 do Anexo V do Decreto
nº 3.048/1999 / FAT (2% - Valor máximo, conforme Decreto nº
6.957/2009). Obs: O licitante deverá preencher o valor do seu FAP, a
ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance
vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a
fazê-lo.
3%
SEBRAE 0,60%
Total 36,80%
Submódulo 4.2 – 13º Salário
13º Salário
13 º Salário - Cálculo (1/12*100) 8,34%
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário 3,06%
Total
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
Afastamento Maternidade:
Afastamento maternidade + Incidência do submódulo 4.1 sobre
afastamento maternidade3,41%
Total
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre aviso prévio indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado
Subtotal (A + B +C+ D+E+F) x 39,54% + (REMUNERAÇÃO/12) x 0,92%
Total 0,00%
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias e terço constitucional de férias 2,84%
Incidência do submódulo 4.1 sobre (A)
Férias 8,33%
Licença paternidade 1,89%
Ausências legais 3,03%
Ausência por Acidente de trabalho 2,27%
Outros
Total
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições
13º Salário
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
Total
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro %
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 101 de 161
A R$ 85,52
B R$ 172,45
C R$ 406,23
C1 R$ 2.444,53
C2 R$ 142,54
C3 R$ 216,66
C4 R$ 47,04
R$ 664,21
Valor (R$)
A R$ 1.118,61
B R$ 340,62
C R$ 228,49
D R$ 1.163,05
R$ 2.850,76
E R$ 664,21
R$ 3.514,97
Custos Indiretos 3,00%
Lucro 6,05%
Tributos 14,25%
Base para cálculo dos tributos 0,8575
ISS 5,00%
COFINS - conforme Art.2º da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 7,60%
PIS - conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 10.637/02 1,65%
Total
Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
Módulo 1 – Composição da Remuneração
Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 102 de 161
SERVENTE – TERESINA
A
B
C
D
1
2
3
4
1 Valor (R$)
A R$ 937,00
R$ 937,00
R$ 937,00
2 Valor (R$)
A R$ 103,97
B R$ 244,64
C
D
E
F
R$ 348,61
3 Valor (R$)
A R$ 31,19
B R$ 250,78
C R$ 0,00
D R$ 0,00
R$ 281,98
4.1 Valor (R$)
A R$ 187,40
B R$ 14,06
C R$ 9,37
D R$ 1,87
E R$ 23,43
F R$ 74,96
ANEXO III DA IN Nº. 02/2008, REDEÇÃO DADA PELA IN Nº 6, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo
Licitação Nº Pregão Eletrônico
Dia às h (horário de Brasília)
Contratação de empresa para prestação dos serviços de secretariado
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF Teresina/Piauí
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo PI000036/2016
Nº de meses de execução contratual 12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Limpeza e Conservação posto 8
Anexo III-A – Mão-de-obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza e Conservação
Salário Normativo da Categoria Profissional 921,21
Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Servente
Data base da categoria (dia/mês/ano) 1º de janeiro de 2016
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração %
Salário Base
Total da Remuneração
Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Benefícios Mensais e Diários
Vale Transporte (Baseado no preço da passagem de transporte coletivo de Teresina/PI, trajeto ida e volta)
Auxílio alimentação - Convenção
Assistência médica e familiar
Auxílio creche
Seguro de vida
Outros
Total de Benefícios mensais e diários
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos
Uniformes
Materiais
Equipamentos
Outros
Total de Insumos diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições:
Encargos previdenciários e FGTS %
INSS 20%
SESI ou SESC 1,50%
SENAI ou SENAC 1%
INCRA 0,20%
Salário Educação 2,50%
FGTS 8%
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 103 de 161
G R$ 28,11
H R$ 5,62
R$ 344,82
4.2 Valor (R$)
A R$ 78,15
B R$ 28,67
R$ 106,82
4.3 Valor (R$)
A R$ 65,28
R$ 65,28
4.4 Valor (R$)
A R$ 115,86
BR$ 6,95
C R$ 41,67
D R$ 115,86
E R$ 31,94
FR$ 41,67
R$ 140,67
R$ 140,67
4.5 Valor (R$)
A R$ 26,61
B R$ 9,79
C R$ 159,46
D R$ 36,26
E R$ 58,00
F R$ 43,46
G
R$ 333,58
Férias 8,33%
Seguro acidente do trabalho (RAT X FAT) = RAT (3% - Locação de
mão-de-obra temporária - código 7820-5/00 do Anexo V do Decreto
nº 3.048/1999 / FAT (2% - Valor máximo, conforme Decreto nº
6.957/2009). Obs: O licitante deverá preencher o valor do seu FAP, a
ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance
vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a
fazê-lo.
3%
SEBRAE 0,60%
Total 36,80%
Submódulo 4.2 – 13º Salário
13º Salário
13 º Salário - Cálculo (1/12*100) 8,34%
Subtotal
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário 3,06%
Total
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
Afastamento Maternidade:
Afastamento maternidade + Incidência do submódulo 4.1 sobre
afastamento maternidade3,41%
Total
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre aviso prévio indenizado
Aviso prévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Férias e terço constitucional de férias 2,84%
Licença paternidade 1,89%
Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado
Total 0,00%
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Incidência do submódulo 4.1 sobre (A)
Ausências legais 3,03%
Ausência por Acidente de trabalho 2,27%
Outros
Total
Subtotal (A + B +C+ D+E+F) x 39,54% + (REMUNERAÇÃO/12) x 0,92%
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 104 de 161
4 Valor (R$)
4.1 R$ 344,82
4.2 R$ 106,82
4.3 R$ 65,28
4.4 R$ 140,67
4.5 R$ 333,58
4.6 R$ 0,00
R$ 991,17
5 Valor (R$)
A R$ 76,76
B R$ 173,74
C R$ 364,62
C1 R$ 2.194,13
C2 R$ 127,94
C3 R$ 194,47
C4 R$ 42,22
R$ 615,12
Valor (R$)
A R$ 937,00
B R$ 348,61
C R$ 281,98
D R$ 991,17
R$ 2.558,75
E R$ 615,12
R$ 3.173,88
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições
13º Salário
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
Total
ISS 5,00%
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro %
Custos Indiretos 3,00%
Lucro 6,79%
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado
Tributos 14,25%
Total
Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
Módulo 1 – Composição da Remuneração
Base para cálculo dos tributos 0,8575
PIS - conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 10.637/02 1,65%
COFINS - conforme Art.2º da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 7,60%
Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 105 de 161
SERVENTE – PIRIPIRI
A
B
C
D
1
2
3
4
1 Valor (R$)
A R$ 937,00
R$ 937,00
R$ 937,00
2 Valor (R$)
A R$ 103,97
B R$ 244,64
C
D
E
F
R$ 348,61
3 Valor (R$)
A R$ 31,19
B R$ 250,78
C R$ 0,00
D R$ 0,00
R$ 281,98
4.1 Valor (R$)
A R$ 187,40
B R$ 14,06
C R$ 9,37
D R$ 1,87
E R$ 23,43
F R$ 74,96
INCRA 0,20%
Salário Educação 2,50%
FGTS 8%
INSS 20%
SESI ou SESC 1,50%
SENAI ou SENAC 1%
Outros
Total de Insumos diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições:
Encargos previdenciários e FGTS %
Total de Benefícios mensais e diários
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos
Uniformes
Materiais
Equipamentos
Vale Transporte (Baseado no preço da passagem de transporte coletivo de Teresina/PI, trajeto ida e volta)
Auxílio alimentação - Convenção
Assistência médica e familiar
Auxílio creche
Seguro de vida
Outros
Total da Remuneração
Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Benefícios Mensais e Diários
Data base da categoria (dia/mês/ano) 1º de janeiro de 2016
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração %
Salário Base
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza e Conservação
Salário Normativo da Categoria Profissional 921,21
Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Servente
Limpeza e Conservação posto 1
Anexo III-A – Mão-de-obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo PI000036/2016
Nº de meses de execução contratual 12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Dia às h (horário de Brasília)
Contratação de empresa para prestação dos serviços de secretariado
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF Piripiri/Piauí
ANEXO III DA +A1:V66IN Nº. 02/2008, REDEÇÃO DADA PELA IN Nº 6, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo
Licitação Nº Pregão Eletrônico
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 106 de 161
G R$ 28,11
H R$ 5,62
R$ 344,82
4.2 Valor (R$)
A R$ 78,15
B R$ 28,67
R$ 106,82
4.3 Valor (R$)
A R$ 65,28
R$ 65,28
4.4 Valor (R$)
A R$ 115,86
BR$ 6,95
C R$ 41,67
D R$ 115,86
E R$ 31,94
FR$ 41,67
R$ 140,67
R$ 140,67
4.5 Valor (R$)
A R$ 26,61
B R$ 9,79
C R$ 159,46
D R$ 36,26
E R$ 58,00
F R$ 43,46
G
R$ 333,58Total
Ausências legais 3,03%
Ausência por Acidente de trabalho 2,27%
Outros
Incidência do submódulo 4.1 sobre (A)
Férias 8,33%
Licença paternidade 1,89%
Subtotal (A + B +C+ D+E+F) x 39,54% + (REMUNERAÇÃO/12) x 0,92%
Total 0,00%
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias e terço constitucional de férias 2,84%
Aviso prévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre aviso prévio indenizado
Afastamento maternidade + Incidência do submódulo 4.1 sobre
afastamento maternidade3,41%
Total
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário 3,06%
Total
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
Afastamento Maternidade:
Submódulo 4.2 – 13º Salário
13º Salário
13 º Salário - Cálculo (1/12*100) 8,34%
Subtotal
Seguro acidente do trabalho (RAT X FAT) = RAT (3% - Locação de
mão-de-obra temporária - código 7820-5/00 do Anexo V do Decreto
nº 3.048/1999 / FAT (2% - Valor máximo, conforme Decreto nº
6.957/2009). Obs: O licitante deverá preencher o valor do seu FAP, a
ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance
vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a
fazê-lo.
3%
SEBRAE 0,60%
Total 36,80%
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 107 de 161
4 Valor (R$)
4.1 R$ 344,82
4.2 R$ 106,82
4.3 R$ 65,28
4.4 R$ 140,67
4.5 R$ 333,58
4.6 R$ 0,00
R$ 991,17
5 Valor (R$)
A R$ 76,76
B R$ 173,74
C R$ 364,62
C1 R$ 2.194,13
C2 R$ 127,94
C3 R$ 194,47
C4 R$ 42,22
R$ 615,12
Valor (R$)
A R$ 937,00
B R$ 348,61
C R$ 281,98
D R$ 991,17
R$ 2.558,75
E R$ 615,12
R$ 3.173,88
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
Módulo 1 – Composição da Remuneração
Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
COFINS - conforme Art.2º da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 7,60%
PIS - conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 10.637/02 1,65%
Total
Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Tributos 14,25%
Base para cálculo dos tributos 0,8575
ISS 5,00%
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro %
Custos Indiretos 3,00%
Lucro 6,79%
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
Total
13º Salário
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 108 de 161
SERVENTE - PICOS
A
B
C
D
1
2
3
4
1 Valor (R$)
A R$ 937,00
R$ 937,00
R$ 937,00
2 Valor (R$)
A R$ 103,97
B R$ 244,64
C
D
E
F
R$ 348,61
3 Valor (R$)
A R$ 31,19
B R$ 250,78
C R$ 0,00
D R$ 0,00
R$ 281,98
4.1 Valor (R$)
A R$ 187,40
B R$ 14,06
C R$ 9,37
D R$ 1,87
E R$ 23,43
F R$ 74,96
INCRA 0,20%
Salário Educação 2,50%
FGTS 8%
INSS 20%
SESI ou SESC 1,50%
SENAI ou SENAC 1%
Outros
Total de Insumos diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições:
Encargos previdenciários e FGTS %
Total de Benefícios mensais e diários
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos
Uniformes
Materiais
Equipamentos
Vale Transporte (Baseado no preço da passagem de transporte coletivo de Teresina/PI, trajeto ida e volta)
Auxílio alimentação - Convenção
Assistência médica e familiar
Auxílio creche
Seguro de vida
Outros
Total da Remuneração
Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Benefícios Mensais e Diários
Data base da categoria (dia/mês/ano) 1º de janeiro de 2016
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração %
Salário Base
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza e Conservação
Salário Normativo da Categoria Profissional 921,21
Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Servente
Limpeza e Conservação posto 1
Anexo III-A – Mão-de-obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo PI000036/2016
Nº de meses de execução contratual 12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Dia às h (horário de Brasília)
Contratação de empresa para prestação dos serviços de secretariado
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF Picos/Piauí
ANEXO III DA IN Nº. 02/2008, REDEÇÃO DADA PELA IN Nº 6, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo
Licitação Nº Pregão Eletrônico
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 109 de 161
G R$ 28,11
H R$ 5,62
R$ 344,82
4.2 Valor (R$)
A R$ 78,15
B R$ 28,67
R$ 106,82
4.3 Valor (R$)
A R$ 65,28
R$ 65,28
4.4 Valor (R$)
A R$ 115,86
BR$ 6,95
C R$ 41,67
D R$ 115,86
E R$ 31,94
FR$ 41,67
R$ 140,67
R$ 140,67
4.5 Valor (R$)
A R$ 26,61
B R$ 9,79
C R$ 159,46
D R$ 36,26
E R$ 58,00
F R$ 43,46
G
R$ 333,58Total
Ausências legais 3,03%
Ausência por Acidente de trabalho 2,27%
Outros
Incidência do submódulo 4.1 sobre (A)
Férias 8,33%
Licença paternidade 1,89%
Subtotal (A + B +C+ D+E+F) x 39,54% + (REMUNERAÇÃO/12) x 0,92%
Total 0,00%
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias e terço constitucional de férias 2,84%
Aviso prévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre aviso prévio indenizado
Afastamento maternidade + Incidência do submódulo 4.1 sobre
afastamento maternidade3,41%
Total
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário 3,06%
Total
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
Afastamento Maternidade:
Submódulo 4.2 – 13º Salário
13º Salário
13 º Salário - Cálculo (1/12*100) 8,34%
Subtotal
Seguro acidente do trabalho (RAT X FAT) = RAT (3% - Locação de
mão-de-obra temporária - código 7820-5/00 do Anexo V do Decreto
nº 3.048/1999 / FAT (2% - Valor máximo, conforme Decreto nº
6.957/2009). Obs: O licitante deverá preencher o valor do seu FAP, a
ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance
vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a
fazê-lo.
3%
SEBRAE 0,60%
Total 36,80%
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 110 de 161
4 Valor (R$)
4.1 R$ 344,82
4.2 R$ 106,82
4.3 R$ 65,28
4.4 R$ 140,67
4.5 R$ 333,58
4.6 R$ 0,00
R$ 991,17
5 Valor (R$)
A R$ 76,76
B R$ 173,74
C R$ 364,62
C1 R$ 2.194,13
C2 R$ 127,94
C3 R$ 194,47
C4 R$ 42,22
R$ 615,12
Valor (R$)
A R$ 937,00
B R$ 348,61
C R$ 281,98
D R$ 991,17
R$ 2.558,75
E R$ 615,12
R$ 3.173,88
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
Módulo 1 – Composição da Remuneração
Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
COFINS - conforme Art.2º da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 7,60%
PIS - conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 10.637/02 1,65%
Total
Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Tributos 14,25%
Base para cálculo dos tributos 0,8575
ISS 5,00%
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro %
Custos Indiretos 3,00%
Lucro 6,79%
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
Total
13º Salário
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 111 de 161
SERVENTE - FLORIANO
A
B
C
D
1
2
3
4
1 Valor (R$)
A R$ 937,00
R$ 937,00
R$ 937,00
2 Valor (R$)
A R$ 103,97
B R$ 244,64
C
D
E
F
R$ 348,61
3 Valor (R$)
A R$ 31,19
B R$ 250,78
C R$ 0,00
D R$ 0,00
R$ 281,98
4.1 Valor (R$)
A R$ 187,40
B R$ 14,06
C R$ 9,37
D R$ 1,87
E R$ 23,43
F R$ 74,96
INCRA 0,20%
Salário Educação 2,50%
FGTS 8%
INSS 20%
SESI ou SESC 1,50%
SENAI ou SENAC 1%
Outros
Total de Insumos diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições:
Encargos previdenciários e FGTS %
Total de Benefícios mensais e diários
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
Insumos Diversos
Uniformes
Materiais
Equipamentos
Vale Transporte (Baseado no preço da passagem de transporte coletivo de Teresina/PI, trajeto ida e volta)
Auxílio alimentação - Convenção
Assistência médica e familiar
Auxílio creche
Seguro de vida
Outros
Total da Remuneração
Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
Benefícios Mensais e Diários
Data base da categoria (dia/mês/ano) 1º de janeiro de 2016
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Composição da Remuneração %
Salário Base
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza e Conservação
Salário Normativo da Categoria Profissional 921,21
Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Servente
Limpeza e Conservação posto 1
Anexo III-A – Mão-de-obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo PI000036/2016
Nº de meses de execução contratual 12
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Dia às h (horário de Brasília)
Contratação de empresa para prestação dos serviços de secretariado
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF Floriano/Piauí
ANEXO III DA IN Nº. 02/2008, REDEÇÃO DADA PELA IN Nº 6, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo
Licitação Nº Pregão Eletrônico
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 112 de 161
G R$ 28,11
H R$ 5,62
R$ 344,82
4.2 Valor (R$)
A R$ 78,15
B R$ 28,67
R$ 106,82
4.3 Valor (R$)
A R$ 65,28
R$ 65,28
4.4 Valor (R$)
A R$ 115,86
BR$ 6,95
C R$ 41,67
D R$ 115,86
E R$ 31,94
FR$ 41,67
R$ 140,67
R$ 140,67
4.5 Valor (R$)
A R$ 26,61
B R$ 9,79
C R$ 159,46
D R$ 36,26
E R$ 58,00
F R$ 43,46
G
R$ 333,58Total
Ausências legais 3,03%
Ausência por Acidente de trabalho 2,27%
Outros
Incidência do submódulo 4.1 sobre (A)
Férias 8,33%
Licença paternidade 1,89%
Subtotal (A + B +C+ D+E+F) x 39,54% + (REMUNERAÇÃO/12) x 0,92%
Total 0,00%
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
Férias e terço constitucional de férias 2,84%
Aviso prévio trabalhado
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
Multa do FGTS e CS do aviso prévio trabalhado
Aviso prévio indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre aviso prévio indenizado
Afastamento maternidade + Incidência do submódulo 4.1 sobre
afastamento maternidade3,41%
Total
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
Provisão para Rescisão
Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário 3,06%
Total
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
Afastamento Maternidade:
Submódulo 4.2 – 13º Salário
13º Salário
13 º Salário - Cálculo (1/12*100) 8,34%
Subtotal
Seguro acidente do trabalho (RAT X FAT) = RAT (3% - Locação de
mão-de-obra temporária - código 7820-5/00 do Anexo V do Decreto
nº 3.048/1999 / FAT (2% - Valor máximo, conforme Decreto nº
6.957/2009). Obs: O licitante deverá preencher o valor do seu FAP, a
ser comprovado no envio de sua proposta adequada ao lance
vencedor, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a
fazê-lo.
3%
SEBRAE 0,60%
Total 36,80%
Processo 50618.000062/2017 -98
Página 113 de 161
4 Valor (R$)
4.1 R$ 344,82
4.2 R$ 106,82
4.3 R$ 65,28
4.4 R$ 140,67
4.5 R$ 333,58
4.6 R$ 0,00
R$ 991,17
5 Valor (R$)
A R$ 76,76
B R$ 173,74
C R$ 364,62
C1 R$ 2.194,13
C2 R$ 127,94
C3 R$ 194,47
C4 R$ 42,22
R$ 615,12
Valor (R$)
A R$ 937,00
B R$ 348,61
C R$ 281,98
D R$ 991,17
R$ 2.558,75
E R$ 615,12
R$ 3.173,88
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
Módulo 1 – Composição da Remuneração
Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
COFINS - conforme Art.2º da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 7,60%
PIS - conforme previsto no artigo 2º da Lei nº 10.637/02 1,65%
Total
Anexo III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Tributos 14,25%
Base para cálculo dos tributos 0,8575
ISS 5,00%
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
Custos Indiretos, Tributos e Lucro %
Custos Indiretos 3,00%
Lucro 6,79%
Custo de reposição do profissional ausente
Outros (especificar)
Total
13º Salário
Afastamento maternidade
Custo de rescisão
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Encargos previdenciários, FGTS e outras Contribuições
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ANEXO III
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS (Em branco para preenchimento por parte da empresa licitante)
ITEM CATSER ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR
UNITÁRIO R$ VALOR TOTAL
MENSAL R$
VALOR TOTAL ANUAL R$
01 Serviços de Reprografia
Posto (operador de máquina copiadora)
Teresina
1
02 Serviços de Copeiragem
Posto (copeira) Teresina
1
03
Serviços de Limpeza e Conservação (com
fornecimento de materiais) nas cidades de Teresina, Piripiri,
Picos e Floriano.
Posto (servente) Teresina
8
Posto (servente) Picos
1
Posto (servente) Floriano
1
Posto (servente) Piripiri
1
DIÁRIAS (por evento)
04
Serviços de Manutenção Predial
(com fornecimento de materiais) na cidade de
Teresina.
Posto (Bombeiro Hidráulico e Eletricista)
1
Posto (Pedreiro) 1
DIÁRIAS (por evento)
TOTAL
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Anexo III - A
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
Mão de obra
Mão de obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)
Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.
Módulo 1: Composição da remuneração
1
Composição da remuneração Valor (R$)
A Salário base
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Adicional noturno
E Hora noturna adicional
F Adicional de hora extra
G Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
Módulo 2: Benefícios mensais e diários
2 Benefícios mensais e diários Valor (R$)
A Transporte
B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C Assistência médica e familiar
D Auxílio creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar)
Total de Benefícios mensais e diários
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Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor
eventualmente pago pelo empregado).
Módulo 3: Insumos diversos
3 Insumos diversos Valor (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)
Total de Insumos Diversos
Nota: Valores mensais por empregado.
Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas
Submódulo 4.1: Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições:
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)
A INSS
B SESI ou SESC
C SENAI ou SENAC
D INCRA
E Salário educação
F FGTS
G Seguro acidente do trabalho
H SEBRAE
Total
Nota 1: Os percentuais dos encargos previdenciários, do FGTS e demais contribuições
são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
Nota 2: Percentuais incidentes sobre a remuneração.
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Submódulo 4.2: 13º (décimo terceiro) salário
4.2 13º (décimo terceiro) salário Valor (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário
Subtotal
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º (décimo terceiro) salário
Total
Submódulo 4.3: Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$)
A Afastamento Maternidade
B Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade
TOTAL
Submódulo 4.4: Provisão para rescisão
4.4 Provisão para rescisão
Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio indenizado
D Aviso prévio trabalhado
E Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado
F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado
Total
Submódulo 4.5: Custo de reposição do profissional ausente
4.5 Composição do custo de reposição do profissional ausente Valor (R$)
A Férias e terço constitucional de férias
B Ausência por doença
C Licença paternidade
D Ausências legais
E Ausência por acidente de trabalho
F Outros (especificar)
Subtotal
G Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente
Total
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Quadro-Resumo do Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas
4 Módulo 4: Encargos sociais e trabalhistas
Valor (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.2 13º (décimo-terceiro) salário
4.3 Afastamento maternidade
4.4 Custo de rescisão
4.5 Custo de reposição do profissional ausente
4.6 Outros (especificar)
Total
Módulo 5: Custos indiretos, tributos e lucro
5 Custos indiretos, tributos e lucro
Percentual (%) Valor (R$)
A Custos indiretos
B Lucro
C Tributos
B.1. Tributos federais (especificar)
B.2 Tributos estaduais (especificar)
B.3 Tributos municipais (especificar)
Total
Nota 1: Custos indiretos, tributos e lucro por empregado. Nota 2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.
Anexo III-B (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
Quadro-Resumo do custo por empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários
C Módulo 3 – Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado
(Retificado em 9 de janeiro de 2014 – publicado no DOU nº 6, Seção 1, pg.58/59)
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Anexo III - C
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
Quadro-Resumo do valor mensal dos serviços
Tipo de serviço (A)
Valor proposto por
empregado (B)
Qtde. de empregados por
posto (C)
Valor proposto por posto (D) =
(B x C)
Qtde. de
postos (E)
Valor total do serviço
(F) = (D x E)
I Serviço 1 (indicar)
R$ R$ R$
II Serviço 2 (indicar)
R$ R$ R$
... Serviço .. (indicar)
R$ R$ R$
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II +...)
Anexo III-D
Quadro demonstrativo do valor global da proposta
Valor Global da Proposta
Descrição Valor (R$)
A Valor proposto por unidade de medida *
B Valor mensal do serviço
C
Valor global da proposta
(valor mensal do serviço multiplicado pelo número de meses do contrato).
Nota: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.
(Retificado em 9 de janeiro de 2014 – publicado no DOU nº 6, Seção 1, pg.58/59).
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Anexo III-E
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
Complemento dos serviços de limpeza e conservação
PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M² (metro quadrado)
ÁREA INTERNA – (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área interna - alíneas
“a” e “b” do inciso I do artigo 44; para as demais alíneas, deverão ser incluídos novos
campos na planilha com a metragem adequada).
LOCAL
MÃO DE
OBRA
(1)
PRODUTIVIDADE
(1/M²)
(2)
PREÇO HOMEM-
MÊS
(R$)
(1x2)
SUBTOTAL
(R$/M²)
TERESINA SERVENTE
__1__
793,50*
PICOS SERVENTE
__1__
600*
PIRIPIRI SERVENTE
__1__
1.188,78*
FLORIANO SERVENTE
__1__
611,50*
TOTAL
ÁREA EXTERNA - (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área externa - alíneas
“a”, “c”, “d” e “e” do inciso II do artigo 44; para as demais alíneas, deverão ser incluídos
novos campos na planilha com a metragem adequada).
LOCAL
MÃO DE
OBRA
(1)
PRODUTIVIDADE
(1/M²)
(2)
PREÇO HOMEM-MÊS
(R$)
(1x2)
SUBTOTAL
(R$/M²)
TERESINA SERVENTE
__1__
4092,52*
TOTAL
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ESQUADRIA EXTERNA (Fórmulas exemplificativas de cálculo para área externa - alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 44; para as demais alíneas, deverão ser incluídos novos campos na planilha com a metragem adequada).
LOCAL
MÃO DE OBRA
(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)
(2) FREQÜÊNCIA NO MÊS (HORAS)
(3) JORNADA DE TRABALHO NO MÊS (HORAS)
(4) =(1x2x3) Ki****
(5) PREÇO HOMEM-MÊS (R$)
(4x5) SUB- TOTAL (R$/M²)
TERESINA SERVENTE
_1__ 793,76*
16*** __1__ 191,40
0,000105
Total
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
TIPO DE ÁREA
PREÇO MENSAL UNITÁRIO (R$/ M²)
ÁREA (M²)
SUBTOTAL (R$)
I - Área Interna
II - Área Externa
III - Esquadria Externa
TOTAL
Processo 50618.000062/2017 -98
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ANEXO IV
Modelo de autorização para a utilização da garantia e de pagamento direto (arts. 19-A e 35 da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008)
AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX
__________________________________________ (identificação da CONTRATADA), inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ___________________________ (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, AUTORIZA O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, por sua Superintendência Regional no Estado do Piauí com sede na capital do Piauí, Av. João XXIII, 1316, bairro dos Noivos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0013-44, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo Superintendente Regional ..............., Nacionalidade ................................., estado civil ......................., profissão ..............................., residente e domiciliado ................................, portador de Carteira de Identidade nº ........................., expedida pela ....................., inscrito no CPF/MF sob o nº ..............................................., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE , para os fins dos artigos 19-A e 35 da Instrução Normativa n° 02, de 30/04/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. XXX/20XX:
1) Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS de que trata o item 13.1 do Termo de Referência (salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas), à contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. Não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem que configure vínculo empregatício ou impliquem na assunção de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da contratada, e sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme o artigo 19-A, inciso V, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008;
2) que sejam provisionados valores (retenção) para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, em especial a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da empresa) junto a instituição bancária oficial, conforme o artigo 19-A, inciso I, e Anexo VII, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008, cuja movimentação dependerá de autorização prévia da(o) DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, que também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.
3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, conforme artigos 19, XIX, e 35, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008. ..........................................., .......... de.......................................... de 20.....
________________________________________
Processo 50618.000062/2017 -98
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 3, de 24 de junho de 2014 - ANEXO VIII da IN. 02/2008 SLTI/MPOG)
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no ____________________, inscrição estadual no ________________________, estabelecida em __________________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública:
Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato
____________________ ________________ _________________
______________________ ________________ _________________
______________________ ________________ _________________
______________________ ________________ _________________
Valor total dos Contratos R$_______________
Local e data
_____________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
Observação:
Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
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FÓRMULA EXEMPLIFICATIVA, PARA FINS DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 19, INCISO XXIV, ALÍNEA D, ITENS 1 E 2, DA IN Nº 2/2008, ALTERADA PELA IN Nº 6/2013.
a) A Declaração de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.
Fórmula de cálculo:
Valor do Patrimônio Líquido x 12 >1
Valor total dos contratos
Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1 (um).
b) Caso a diferença entre a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE - e a declaração apresentada seja superior a 10% (dez por cento) para mais ou para menos em relação à receita bruta, o licitante deverá apresentar justificativas.
Fórmula de cálculo:
(Valor da Receita Bruta – Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da Receita Bruta
Processo 50618.000062/2017 -98
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA
(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ,
ENDEREÇO, ETC), NESTE ATO REPRESENTADA POR (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DO MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS QUE, OPTAMOS POR NÃO REALIZAR A VISITA/VISTORIA AO(S) LOCAL(IS) DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE ASSUMIMOS TODO E QUALQUER RISCO POR ESTA DECISÃO E NOS COMPROMETEMOS A PRESTAR FIELMENTE OS SERVIÇOS NOS TERMOS DO EDITAL, DO PROJETO BÁSICO E DOS DEMAIS ANEXOS QUE COMPÕEM O PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº_____/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº_____________,
EM DE DE 2017.
________________________________________
Processo 50618.000062/2017 -98
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO
(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, ETC), NESTE ATO REPRESENTADA POR (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DO MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS QUE É NOSSA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA A QUITAÇÃO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS DECORRENTES DO CONTRATO nº XXX/XXXX;
EM DE DE 2017.
_______________________________________
Processo 50618.000062/2017 -98
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ANEXO VIII
(Incluída pela Instrução Normativa nº 3, de 24 de junho de 2014 - ANEXO IX da IN n° 02/2008 SLTI/MPOG)
MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº ___/____
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO _____________ (ÓRGÃO / ENTIDADE) E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ________________________________, VISANDO À OPERACIONALIZAÇÃO DA RETENÇÃO DE PROVISÕES DE ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS A SEREM PAGOS, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP Nº 2, DE 30 DE ABRIL DE 2008, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.
A UNIÃO, por intermédio do__________, (informar o órgão) estabelecido(a) ____________, (endereço completo), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ____/___-__, por meio da Coordenação ___________, consoante delegação de competência conferida pela Portaria nº _______, de __/__/____, (data) publicada no D.O.U. de __/__/____, (data) neste ato, representado(a) pelo(a) __________(cargo), Senhor(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________, expedida pela _________, e inscrito no CPF sob nº ___________, nomeado(a) pela Portaria nº __________, de __/__/____ (data), publicada no D.O.U. de __/__/____ (data), doravante denominado(a) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e, de outro lado, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,__________________, estabelecido(a) _______________, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ____________________, daqui por diante denominado(a) INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, neste ato, representado(a) pelo seu _______________ (cargo), Senhor(a) _____________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________, expedida pela __________, e inscrito no CPF sob nº ___________, têm justo e acordado o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, para o estabelecimento de critérios e procedimentos para abertura automatizada de contas bancárias específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços de contratos firmados pelo órgão ou entidade ora mencionado, mediante as condições previstas nas seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DAS DEFINIÇÕES
Para efeito deste Termo de Cooperação Técnica entende-se por:
1. CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Prestador de Serviços - pessoa física ou jurídica que possui Contrato firmado com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
3. Rubricas – itens que compõem a planilha de custos e de formação de preços de contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
4. Conta-Depósito Vinculada – bloqueada para movimentação – cadastro em nome do Prestador dos Serviços de cada contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, a ser utilizada exclusivamente para crédito das rubricas retidas.
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5. Usuário(s) – servidor(es) da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e por ela formalmente indicado(s), com conhecimento das chaves e senhas para acesso aos aplicativos instalados nos sistemas de autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
6. Partícipes – referência ao órgão da Administração Pública Federal e à Instituição Financeira.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO OBJETO
O presente instrumento tem por objetivo regulamentar o estabelecimento, pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, dos critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como viabilizar o acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos e extratos das contas abertas.
1. Para cada Contrato será aberta uma conta-depósito vinculada em nome do Prestador de Serviços do Contrato.
2. A conta será exclusivamente aberta para recebimento de depósitos dos recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e de formação de preços dos contratos firmados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, pagos ao Prestador de Serviços dos Contratos e será denominada conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação.
3. A movimentação dos recursos na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação será providenciada exclusivamente à ordem da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
CLÁUSULA TERCEIRA
DO FLUXO OPERACIONAL
O cadastramento, captação e movimentação dos recursos dar-se-ão conforme o fluxo operacional a seguir:
1. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL firma o Contrato com o Prestador dos Serviços.
2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL envia à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivo em meio magnético, em modelo específico previamente acordado entre a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – em nome do Prestador de Serviços que tiver contrato firmado ou envia Ofício à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, solicitando a abertura de conta-depósito vinculada-bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.
3. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe arquivo transmitido pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e abre conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, em nome do Prestador dos Serviços para todos os registros dos arquivos válidos, nas
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agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA no território nacional ou a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe Ofício da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e, após a entrega, pelo Prestador de Serviços, dos documentos necessários, procede à abertura da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.
4. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA envia à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL arquivo retorno em modelo específico previamente acordado entre os Partícipes, contendo o cadastramento da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação aberta em nome do Prestador dos Serviços, bem como as eventuais rejeições, indicando seus motivos ou envia Ofício à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, contendo o número da conta-depósito vinculada-bloqueada para movimentação em nome do Prestador de Serviços.
5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA recebe o ofício da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e efetua cadastro no seu sistema eletrônico.
6. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL credita mensalmente recursos retidos da planilha de custos e de formação de preços do contrato firmado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, mantida exclusivamente nas agências da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, mediante emissão de Ordem Bancária, na forma estabelecida pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL e pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
7. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL solicita à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA a movimentação dos recursos, na forma do Anexo IV do presente Instrumento.
8. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA acata solicitação de movimentação financeira na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação efetuada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, confirmando, por meio de Ofício, nos moldes indicados no Anexo V deste Instrumento, caso a movimentação não tenha sido efetuada pela Administração Pública Federal via meio eletrônico.
9. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibiliza à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aplicativo, via internet, para consulta de saldos e extratos e para movimentação, se for o caso, da conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, após autorização expressa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, para recebimento de chave e senhas de acesso a sistema eletrônico.
9.1. O fluxo operacional se dará nos seguintes termos:
9.1.1. O acesso da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL às contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação fica condicionado à expressa autorização, formalizada em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo VI deste Instrumento, pelos Proponentes, titulares das contas, quando do processo de entrega da documentação junto à agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
9.1.2. Os recursos depositados nas contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação – serão remunerados conforme índice de correção da poupança pro rata die.
9.1.3. Eventual alteração da forma de correção da poupança prevista no subitem 9.1.2 deste instrumento implicará a revisão deste Termo de Cooperação Técnica.
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CLÁUSULA QUARTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL compete:
1. Assinar o Termo de Adesão ao Regulamento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, onde está estabelecido o vínculo jurídico com a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para amparar a utilização de qualquer aplicativo.
2. Designar, por meio de Ofício, conforme Anexo VII do presente Instrumento, até, no máximo, 4 (quatro) servidores para os quais a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA disponibilizará chaves e senhas de acesso ao autoatendimento à Administração Pública, com poderes somente para consultas aos saldos e aos extratos das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação.
3. Remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA arquivos em modelo específico, acordado entre os Partícipes, solicitando o cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou remeter à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA Ofício, solicitando a abertura das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação.
4. Remeter Ofícios à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, solicitando a movimentação de recursos das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou movimentá-los por meio eletrônico.
5. Comunicar ao Prestador de Serviços, na forma do Anexo VIII do presente Instrumento, o cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação, orientando-os a comparecer à Agência da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, para providenciar a regularização, entrega de documentos e assinatura da autorização, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do Anexo VI deste instrumento, para que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL possa ter acesso aos saldos e aos extratos da conta-depósito vinculada, bem como solicitar movimentações financeiras.
6. Prover os ajustes técnicos de tecnologia da informação para possibilitar o acesso aos sistemas de autoatendimento, por intermédio do qual será viabilizado o acesso aos saldos e aos extratos das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação.
7. Adequar-se a eventuais alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
8. Instruir os usuários sobre forma de acesso às transações dos sistemas de autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
9. Manter rígido controle de segurança das senhas de acesso aos sistemas de autoatendimento da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
10. Assumir como de sua inteira responsabilidade os prejuízos que decorrerem do mau uso ou da quebra de sigilo das senhas dos servidores devidamente cadastrados nos sistemas de autoatendimento, conforme item 2 desta cláusula, cuidando de substituí-las, imediatamente, caso suspeite de que tenham se tornado de conhecimento de terceiros não autorizados.
Processo 50618.000062/2017 -98
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11. Responsabilizar-se por prejuízos decorrentes de transações não concluídas em razão de falha de seu equipamento e/ou erros de processamento em razão da inexistência de informação ou de fornecimento incompleto de informações.
12. Comunicar tempestivamente à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA qualquer anormalidade detectada que possa comprometer o perfeito funcionamento da conexão aos sistemas de autoatendimento, em especial, no que concerne à segurança das informações.
13. Permitir, a qualquer tempo, que técnicos da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA possam vistoriar o hardware e software utilizados para conexão aos sistemas de autoatendimento.
14. Não divulgar quaisquer informações contidas nas transações efetuadas nos sistemas de autoatendimento colocados à sua disposição, de modo a manter o sigilo bancário, a privacidade em face de servidores, e outras pessoas integrantes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL que não sejam usuários, e as normas de segurança da informação da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CLÁUSULA QUINTA
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA compete:
1. Disponibilizar os sistemas de autoatendimento à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
2. Gerar e fornecer até 4 (quatro) chaves e senhas iniciais de acesso, para utilização na primeira conexão aos sistemas de autoatendimento, oportunidade na qual as senhas serão obrigatoriamente substituídas pelos respectivos detentores das chaves, por outra de conhecimento exclusivo do usuário.
3. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL quaisquer alterações nos serviços oferecidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, por intermédio dos sistemas de autoatendimento ou via Ofício.
4. Prestar o apoio técnico que se fizer necessário à manutenção do serviço, objeto deste instrumento, e ao cadastramento de contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação.
5. Gerar e encaminhar, via sistema de autoatendimento, os arquivos retorno do resultado do cadastramento das contas-depósitos vinculadas – bloqueadas para movimentação ou encaminhar Ofício, contendo o número da conta aberta em nome do Prestador dos Serviços.
6. Orientar sua rede de agências quanto aos procedimentos operacionais específicos objeto deste instrumento.
7. Informar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL os procedimentos adotados, em atenção aos Ofícios recebidos.
Processo 50618.000062/2017 -98
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CLÁUSULA SEXTA
DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS
Este Termo de Cooperação Técnica não implica desembolso, a qualquer título, presente ou futuro, sendo vedada a transferência de recursos financeiros entre os Partícipes.
CLÁUSULA SÉTIMA
DA VIGÊNCIA
O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ter sua vigência limitada a até 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA OITAVA
DA PUBLICAÇÃO
A publicação de extrato do presente instrumento no Diário Oficial da União será providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data.
CLÁUSULA NONA
DAS ALTERAÇÕES
Sempre que necessário, as cláusulas deste Termo de Cooperação Técnica, à exceção da que trata do objeto, poderão ser aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante Termo Aditivo, celebrado entre os Partícipes, passando esses termos a fazer parte integrante deste instrumento como um todo, único e indivisível.
CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO
Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado por qualquer dos Partícipes em razão do descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele pactuadas, bem assim pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível ou, ainda, por ato unilateral, mediante comunicação prévia da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, ficando os Partícipes responsáveis pelas obrigações anteriormente assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO
Os casos omissos e/ou situações contraditórias deste Termo de Cooperação Técnica deverão ser resolvidos mediante conciliação entre os Partícipes, com prévia comunicação por escrito da ocorrência, consignando prazo para resposta, e todos aqueles que não puderem ser resolvidos dessa forma serão dirimidos pela Justiça Federal, na Seção Judiciária de Teresina-PI.
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E por estarem justos e de acordo, os Partícipes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas que também o subscrevem, para que produza os legítimos efeitos de direito.
Local, de de 2017.
Assinatura do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
Assinatura do representante da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF
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Anexo I do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____
Ofício nº _____/_____ – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
__________ de _______________de 20__.
A(o) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(Endereço com CEP)
Senhor(a) Gerente,
Reporto-me ao Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____, firmado com essa Instituição, para solicitar que, excepcionalmente, promova o cadastramento de conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação –, em nome do Prestador de Serviços a seguir indicado, destinada a receber recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL:
CNPJ: ______________
Razão Social:________________________
Nome Personalizado: _________________________
Endereço: __________________________________
Representante Legal: __________________________
CPF do Representante Legal: ______________________
Atenciosamente,
__________________________________________
Assinatura do
Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal
ou do servidor previamente designado pelo ordenador
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Anexo II do Termo de Cooperação Técnica nº _______/_________
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)
__________, ___ de ___________ de 20__.
Senhor _________,
Em atenção ao Ofício ________ informamos que o representante legal da empresa _______________________, CNPJ _________________, deverá comparecer à agência _____________________ para assinar o contrato da abertura de conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação, destinada a receber créditos ao amparo na IN nº 2, de 30 de abril de 2008, a título de provisão para encargos trabalhistas do Contrato nº________.
Ratifico que, conforme previsto no Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____ firmado com a Instituição Financeira, qualquer tipo de movimentação financeira somente ocorrerá mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
_________________________________,
Gerente
Ao Senhor
Nome e cargo do representante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL
Endereço
Processo 50618.000062/2017 -98
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Anexo III do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)
Ofício nº ________/______
__________, ___ de ___________ de 20__.
Senhor,
Informamos abaixo os dados para abertura de conta-depósito vinculada à empresa ____________________, CNPJ _________________, na Agência _____________, da Instituição Financeira ______________, prefixo _______, destinada a receber os créditos ao amparo da Instrução Normativa nº 2, de 30 de abril de 2008, da SLTI/MP:
Agência : ___________________
Convenente Subordinante: Administração Pública Federal
Cidade/Município: ____________________
Comunico que essa Administração Pública poderá realizar os créditos após pré-cadastramento no portal da Instituição Financeira, sítio __________________.
Ratifico que a conta somente será aberta após o acolhimento do primeiro depósito e, conforme Termo de Cooperação Técnica nº _____/_________, qualquer tipo de movimentação financeira ocorrerá mediante solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
Atenciosamente,
_______________________________________
Gerente
Processo 50618.000062/2017 -98
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Anexo IV do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____
Ofício nº /20__ – _____
Local, ____ de __________ de 20__.
A(o) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(endereço da agência com CEP)
Senhor Gerente,
Solicito DEBITAR, conforme indicado a seguir, a movimentação de R$ ______ da conta nº_______________ da agência nº _______de titularidade de ____________________,
(nome do proponente)
Inscrito no CNPJ sob o nº __________________________, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado por esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, e CREDITAR na seguinte conta-depósito:
Instituição Financeira Agência Conta CPF /CNPJ
Atenciosamente,
__________________________________________
Assinatura do
Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal/ou
servidor previamente designado pelo ordenador
Processo 50618.000062/2017 -98
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Anexo V do Termo de Cooperação Técnica nº ____/____
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (LOGOTIPO)
Ofício/Carta nº ______ (número sequencial)
___________, ___ de ___________ de 20__.
Senhor __________________________________________,
(nome do representante da Administração Pública Federal)
Em atenção ao seu Ofício nº _______/20___ – _____, de _____/_____/20___, informo a efetivação de DÉBITO na conta-depósito vinculada – bloqueada para movimentação – de nº ___________________, da agência nº ________, da Instituição Financeira, e CRÉDITO na seguinte conta-depósito:
CREDITAR
Instituição Financeira Agência Conta CPF /CNPJ
Atenciosamente,
_________________________
(nome do Gerente)
Nº da Agência da Instituição Financeira
Processo 50618.000062/2017 -98
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Anexo VI do Termo de Cooperação Técnica nº _____/_____
A U T O R I Z A Ç Ã O
À Agência ______________________ da Instituição Financeira ___________
(endereço da agência)
Senhor (a) Gerente,
Autorizo, em caráter irrevogável e irretratável, que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL solicite a essa agência bancária, na forma indicada por essa agência, qualquer tipo de movimentação financeira na conta-depósito vinculada nº ________________ – bloqueada para movimentação, de minha titularidade, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, bem como tenha acesso irrestrito aos saldos da referida conta-depósito, extratos e movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras.
Atenciosamente,
____________________________
(local e data)
________________________________
Assinatura do titular da conta-depósito
Processo 50618.000062/2017 -98
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Anexo VII do Termo de Cooperação Técnica nº _____/______
Oficio nº ______/20___ – _____
___________, ____ de ______________ de 20___
A(o) Senhor(a) Gerente
(nome do gerente)
(endereço da agência com CEP)
Senhor Gerente,
Solicito providenciar a geração de chaves e senhas iniciais de acesso aos aplicativos dos sistemas de autoatendimento dessa Instituição Financeira para os servidores a seguir indicados:
CPF Nome Documento/Poderes
Atenciosamente,
__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou
do servidor previamente designado pelo ordenador
Processo 50618.000062/2017 -98
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Anexo VIII do Termo de Cooperação Técnica nº ____/_____
Oficio nº ______/20___ – _____
Local, ____ de ________ de 20___
A(o) Senhor(a)
(nome do Proprietário da empresa contratada pela Administração Pública Federal)
(endereço da empresa com CEP)
Senhor Sócio-Proprietário,
1. Informo que solicitei a abertura da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação –, pertencente ao CNPJ sob nº ______________, na Agência nº ___________, da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA _______________, em seu nome, aberta para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº ___/____, firmado entre essa empresa e esta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
2. Na oportunidade, solicito comparecer, em no máximo 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento deste Ofício, à referida agência para fornecer a documentação indicada no edital de licitação, de acordo com as normas do Banco Central, bem como assinar os documentos indicados pela Instituição Financeira e autorizar, em caráter irrevogável e irretratável, o acesso irrestrito desta ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL aos saldos da referida conta – depósito, aos extratos e a movimentações financeiras, inclusive de aplicações financeiras e solicitar quaisquer movimentações financeiras da referida conta-depósito.
3. Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior poderá ensejar aplicação das sanções previstas na Cláusula_______ do mencionado contrato.
Atenciosamente,
__________________________________________
Assinatura do Ordenador de Despesas da Administração Pública Federal ou do servidor previamente designado pelo ordenador
Processo 50618.000062/2017 -98
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ANEXO IX ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS – ANS
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, por sua Superintendência Regional no Estado do Piauí com sede na capital do Piauí, Av. João XXIII, 1316, bairro dos Noivos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0013-44, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo Superintendente Regional ..............., Nacionalidade ................................., estado civil ......................., profissão ..............................., residente e domiciliado ................................, portador de Carteira de Identidade nº ........................., expedida pela ....................., inscrito no CPF/MF sob o nº ..............................................., doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa XXXXX, inscrita sob o CNPJ XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no município de XXXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor XXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXX, e CPF nº XXXXX, tendo em vista o que consta no Processo nº XXXXXX, e o resultado final do Pregão nº XXXXX/XXX, com fundamento na Lei nº 10.520, de 2002 e, subsidiariamente à Lei n.º 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, firmam o presente Acordo de Nível de Serviços, como anexo ao contrato de ............................
1. Definição: Acordo de Nível de Serviços – ANS é o ajuste escrito anexo ao contrato entre o provedor de serviços e o órgão CONTRATANTE, que define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.
2. Objetivo a atingir: Prestação do serviço em elevados níveis de qualidade.
3. Sanções: Embora a aplicação de índices de desconto seja instrumento de gestão contratual, não configurando sanção, a Administração da CONTRATANTE poderá, pela qualidade insuficiente, aplicar as penalidades previstas em contrato.
4. Pagamento 4.1. O pagamento mensal ficará vinculado ao cumprimento dos níveis de serviços definidos neste Anexo. O valor do pagamento mensal dos serviços será calculado como sendo o valor da fatura mensal, de acordo com os serviços executados, subtraída a soma das imperfeições identificadas, conforme a tabela de faixas de percentuais de redução abaixo:
Tabela de imperfeições
Grau Correspondência
1 0,01% do valor do contrato
2 0,02% do valor do contrato
3 0,03% do valor do contrato
4 0,05% do valor do contrato
5 0,50% do valor do contrato
6 1,00% do valor do contrato
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INFRAÇÃO GRAU
ITEM DESCRIÇÃO
1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.
06
2 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia.
05
3 Utilizar as dependências da Superintendência Regional do DNIT – PI para fins diversos do objeto do contrato; por ocorrência.
04
4 Manter funcionário sem qualificação para execução dos serviços; por empregado e por dia.
03
5 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
03
6 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência.
02
7 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência.
02
8 Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência.
02
9 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência. 05
10 Destruir ou danificar equipamentos por culpa ou dolo de seus agentes, por ocorrência.
02
11 Permitir a presença de empregado mal apresentado (sem uniforme) ou sem a devida carta de apresentação; por empregado e por ocorrência.
01
Para os itens a seguir, por deixar de:
12 Executar serviço com o sigilo necessário, fazendo vazar informação; por ocorrência.
06
13 Providenciar manutenção corretiva de equipamentos para a solução de problema que acarrete suspensão de disponibilidade ou de operacionalidade de serviços; por ocorrência.
04
14 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
02
15 Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para execução de serviços; por unidade de tempo definida para determinar o atraso.
02
16 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
02
17 Não entregar, ou entregar parcialmente, os materiais de consumo mensal aos servidores designados, nos endereços indicados no item 7, em dias de expediente normal, no primeiro dia útil de cada mês; por dia
02
18 Não entregar os equipamentos e ferramentas no primeiro dia de vigência do contrato em local indicado pela Administração em cada edifício; por dia
02
19 Pagar os salários dos funcionários até o 5° dia útil seguinte ao mês vencido; por funcionário e por dia.
02
20 Pagar o vale-transporte e o auxílio alimentação nos prazos legais; por funcionário e por dia.
02
21 Realizar o recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias; por funcionário e por dia.
02
22 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia
01
23 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 01
24 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.
01
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25 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência.
01
26 Apresentar carteira de trabalho assinada no dia da apresentação do funcionário; por dia.
01
As referidas multas serão cobradas mediante Guia de Recolhimento da União.
6. Recursos 6.1.A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recorrer do resultado final do relatório da Fiscalização quanto às quantidades de imperfeições identificadas no período medido.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....
________________________________________
(assinatura do representante legal do licitante/contratado)
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ANEXO X
MINUTA DE TERMO DO CONTRATO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROCESSO Nº. 50618.000062/2017-98
CONTRATO Nº XXXX/2017 TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ............................................, QUE FAZEM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, POR INTERMÉDIO DO (A) ............................................................... E A EMPRESA ........................................................................
O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, por sua Superintendência Regional no Estado do Piauí com sede na capital do Piauí, Av. João XXIII, 1316, bairro dos Noivos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0013-44, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo Superintendente Regional ..............., Nacionalidade ................................., estado civil ......................., profissão ..............................., residente e domiciliado ................................, portador de Carteira de Identidade nº ........................., expedida pela ....................., inscrito no CPF/MF sob o nº ..............................................., e do outro lado, a empresa..........................., ou CONTRATADA, com sede .................................. inscrita no CNPJ/MF sob o nº.............................., representada por................................................ conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável Técnico.....................................................portador da carteira profissional nº ........................... , tendo em vista o que consta no Processo nº ....................................., e o resultado final do Pregão nº ............/..............., com fundamento na Lei nº 10.520, de 2002 e, subsidiariamente à Lei n.º 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes: 1 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de ..........................,
que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do
Edital.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Objeto da contratação:
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT
.
HORÁRIO/ PERÍODO
CARGA HORÁRIA
VALOR UNITÁRIO
R$
VALOR TOTAL
MENSAL R$
VALOR TOTAL ANUAL
R$
01 Serviços de Reprografia Posto (operador de máquina copiadora)
Teresina 1
02 Serviços de Copeiragem Posto (copeira) Teresina 1
03
Serviços de Limpeza e Conservação (com fornecimento de materiais) nas cidades de Teresina, Piripiri, Picos e Floriano.
Posto (servente) Teresina 8
Posto (servente) Picos 1
Posto (servente) Floriano 1
Posto (servente) Piripiri 1
DIÁRIAS (por evento)
04
Serviços de Manutenção Predial (com fornecimento de materiais) na cidade de Teresina.
Posto (Bombeiro Hidráulico e Eletricista)
1
Posto (Pedreiro) 1
DIÁRIAS (por evento)
Total 15
PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação da CONTRATADA no certame licitatório, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93. 2 CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E PRORROGAÇÕES – O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado do dia 01 de abril de 2017, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, __ da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas posteriores alterações. PARÁGRAFO SEGUNDO - A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a Administração, das condições e preços contratados. PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo para a conclusão dos trabalhos definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de ...... (...........................) dias consecutivos. Estes prazos serão contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço, observados,
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durante a sua execução, os prazos de etapas quando previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste Contrato.
3 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS
3.1 O valor mensal da contratação, a preços iniciais, é de R$ .......... (.....),
perfazendo o valor total de R$ ....... (....) anual, conforme tabela no anexo XX,
do Edital.
3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços unitários correspondentes a cada serviço contratado são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes.
4 CLÁUSULA QUARTA –DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 20XX, na
classificação abaixo:
4.1.1 Gestão/Unidade:
4.1.2 Fonte:
4.1.3 Programa de Trabalho:
4.1.4 Elemento de Despesa:
4.1.5 PI:
4.1.6 Nota de Empenho n.:
4.2 No (s) exercício (s) seguinte (s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.
5 CLÁUSULA QUINTA – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS
5.1Visando definir e padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados
pela CONTRATADA, o CONTRATANTE utilizará formulário próprio como meio de
análise – Acordo de Nível de serviço (ANS).
5.2ANS é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA, que define, em bases compreensíveis, tangíveis e objetivamente
observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do
serviço e respectivas adequações de pagamento.
5.3O procedimento de avaliação dos serviços será realizado mensalmente pelo
fiscal do contrato, gerando relatórios de prestação de serviços executados, com
base nas quantidades de imperfeições de cada item a ser avaliado, conforme o
ANEXO.... deste Termo de Contrato.
6 CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO
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6.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos
serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária,
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
6.1.1 O prazo referido no item anterior começará a correr quando a
CONTRATADA apresentar a fatura acompanhada de todos os
documentos comprobatórios da execução do serviço, não tendo início no
caso de apresentação de documentação contento erros ou incompleta.
6.2 Haverá provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º (décimo
terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da CONTRATADA, que
serão depositados pela Administração em conta vinculada específica, conforme
o disposto no Anexo VII da IN/SLTI nº 02/2008.
6.2.1 Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das
verbas de que trata e nas seguintes condições: I - parcial e anualmente,
pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido; II - parcialmente, pelo
valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao
contrato; III - parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo
terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização
compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de
empregado vinculado ao contrato; e IV - ao final da vigência do contrato,
para o pagamento das verbas rescisórias.
6.3 Os casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta vinculada deverão
ser justificados pela autoridade competente.
6.4 O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução
completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação
de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço
contratado.
6.5 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
6.6 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de ..... (....) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a
que aquela se referir, devendo estar acompanhada dos documentos
mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº 02, de 2008.
6.7 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente
prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no §1º
do art. 36, da IN/SLTI nº 02, de 2008.
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6.8 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
6.9 Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da
manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um
prazo para que a CONTRATADA regularize suas obrigações, quando não se
identificar má-fé ou a incapacidade de corrigir a situação.
6.9.1 Não sendo regularizada a situação da CONTRATADA no prazo concedido,
ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização
desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o
objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e
das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e
FGTS decorrentes.
6.9.2 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o
FGTS de que trata o item 13.1 do Termo de Referência do Pregão
XXX/XXX (salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e
fundiárias devidas), à contratada reterá o pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja
regularizada. Não havendo quitação das obrigações por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o
pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato, sem
que configure vínculo empregatício ou impliquem na assunção de
responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a
contratante e os empregados da contratada, e sem prejuízo das sanções
cabíveis, conforme o artigo 19-A, inciso V, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 2/2008;
6.10 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02,
de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a CONTRATADA:
6.10.1 Não produziu os resultados acordados;
6.10.2 Deixou de executar as atividades CONTRATADAS, ou não as executou
com a qualidade mínima exigida;
6.10.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior
à demandada,
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6.11 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancária para pagamento.
6.12 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no
edital.
6.13 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da CONTRATANTE.
6.14 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis
pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
6.15 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
6.16 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.
6.17 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em
execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF.
6.18 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.
6.18.1 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional,
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no
§5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime,
observando-se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento
ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.
6.19 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
CONTRATRADA não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
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EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
6.20 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes. 6.21 A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado. 6.22 É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato. 6.23 Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.
7 CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO
7.1A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, poderá ocorrer
após observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais
a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997.
7.1.1A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação,
respeitada a anualidade disposta no item 13.1, e que vier a ocorrer durante a
vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio
econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI
da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao
prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
7.1.2A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem
necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da
contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas,
tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessários à execução do serviço.
7.1.3Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com
datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto
forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na
contratação.
7.1.4A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio
ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão
de obra decorrente desses instrumentos.
7.2O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a
partir:
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I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento
convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução
do serviço; ou
II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente,
vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for
decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.
7.3Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.
7.4As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de
apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo
convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a
variação de custos objeto da repactuação.
7.4.1É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de
instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
7.4.2Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos
decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação
pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:
I - Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
II - As particularidades do contrato em vigência;
III - A nova planilha com variação dos custos apresentada;
IV – Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
V - A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade CONTRATANTE.
7.4.3A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de
sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de
variação dos custos.
7.4.4As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de
apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que
deverão ser formalizadas por aditamento.
7.4.5O prazo referido no subitem 13.4.3 ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela
CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos;
7.4.6A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
7.4.7As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante
a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação
contratual ou com o encerramento do contrato.
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7.5Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o seguinte:
I - A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
II - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações
futuras; ou
III - Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando
a repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio
fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa,
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para
efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a
contagem da anualidade em repactuações futuras;
7.5.1Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para
os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
7.6As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer
momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no
disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.7A empresa CONTRATADA para a execução de remanescente de serviço tem
direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa
anteriormente CONTRATADA, devendo os seus preços serem corrigidos antes do
início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666, de
1993.
8 CLÁUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, sob a modalidade de..........................................., fornecida pela ........................., em data de ...................., no valor de R$ ..................... (...........................................................), CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR A PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO, conforme Guia de Recolhimento de número ...................., efetivada em data de .............., que integra o presente instrumento.
a) a contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, sendo que, nos casos de contratação de serviços continuados de dedicação exclusiva de mão de obra, o valor da garantia deverá corresponder a cinco por cento do valor total do contrato;
b) a garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o
pagamento de:
1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
2. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
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3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada;
c) a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados nos itens da alínea "b";
d) a garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do contratante;
e) a inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento);
f) o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
g) o garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;
h) a garantia será considerada extinta:
1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
2. após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório estabelecer o prazo de extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro; i) o contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
1. caso fortuito ou força maior;
2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
3. descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração; ou
4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;
j) não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas na alínea "i". PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver. PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 60 (sessenta) dias consecutivos após o Recebimento Definitivo dos Serviços, somente ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Para a prestação de serviços continuados:
Após a execução do contrato será verificado o pagamento das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme arts. 19-A e 35 da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008 (versão compilada) e autorização expressa a ser concedida pela Contratada no momento da assinatura do contrato.
9 CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
O DNIT fiscalizará a execução dos trabalhos, diretamente por meio de Gestor do
Contrato e/ou Fiscal do Contrato. O regime de execução dos serviços a serem
executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização
pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Antes da assinatura do contrato e de qualquer alteração ou termo aditivo, deverão ser anexadas ao processo declarações relativas a consulta on-line do SICAF (Art.55, inciso XIII da Lei 8.666/93), acerca da situação cadastral da Contratada, bem como consulta ao CADIN, nos termos do art. 6º, II, da lei nº 10.522/2002. PARÁGRAFO SEGUNDO - As consultas a que se refere o parágrafo anterior deverão ser repetidas antes de cada pagamento das medições, ocorridas no decorrer da contratação. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8666/93. PARÁGRAFO TERCEIRO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações. PARÁGRAFO QUARTO – Os trabalhos executados somente serão recebidos e pagos pelo DNIT, se estiverem de acordo com o Termos de Referência e o Quadro de Quantidades constante do Edital, atendida as especificações fornecidas pelo DNIT, e se houver ocorrido o recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, o pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação nos prazos legais; bem como se estiver em conformidade com as disposições constantes da Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações.
10 CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como:
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I- Fornecer/executar o objeto da licitação de acordo com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização do DNIT; II- Comunicar por escrito ao setor do DNIT responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
III- Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente; IV- Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo; V- Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização do DNIT; VI- Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação; VII- Havendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada a alteração subjetiva do contrato ficará condicionada à observância, pela nova empresa, dos requisitos de habilitação de que trata o art. 27 da Lei 8.666/93, segundo as condições originalmente previstas na licitação; à manutenção de todas as condições estabelecidas no contrato original; à inexistência de prejuízo para a execução do objeto pactuado causado pela modificação da estrutura da empresa; e à anuência expressa da Administração, após a verificação dos requisitos apontados anteriormente, como condição para a continuidade do contrato. VIII- Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados; IX- Possibilitar ao DNIT, em qualquer etapa, o acompanhamento completo do fornecimento/execução do objeto da licitação, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação da Contratante; X- Atender prontamente quaisquer exigências do representante do DNIT, inerentes ao objeto do Termo de Referência – ANEXO I; XI- Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência – ANEXO I.
11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES
Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como por execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, o DNIT poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos do estabelecido no Edital, no CAPÍTULO IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 7º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no art. 28 do decreto 5.450 de 31 de
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maio de 2005, e nas Instruções Normativas da CONTRATANTE Nº 01/2013 e INº 04/2015 ou outra que a venha substituir, e nas demais disposições da legislação vigente.
Fica caracterizado como falta grave, compreendida como falha na execução do
contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais
previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio
alimentação nos prazos legais, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem
prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar
e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e retificado em 9
de janeiro de 2014 – publicado no DOU nº 6, Seção 1, pg.58/59).
As sanções são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se
à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
Indenizações e multas.
13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO DNIT
Constituem direitos e prerrogativas do DNIT, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes:
I- Emitir as convocações, as ordens formais de fornecimento/execução, as notas de empenho e o Termo de Contrato (se for o caso) relativos ao objeto da licitação;
II - Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução do objeto. III - Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste edital e seus anexos. IV -. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.
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V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação; e VI - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. VII - Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência – ANEXO I.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento/execução do objeto, à Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: PARÁGRAFO TERCEIRO - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; PARÁGRAFO QUARTO - Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;
14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES
14.1 É vedado à CONTRATADA:
14.1.1Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira;
14.1.2Interromper a execução dos serviços sob alegação de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos
previstos em lei.
15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES
15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei nº 8.666, de 1993.
15.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
CONTRATANTEs poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUSTENTABILIDADE
Nos termos do Anexo V da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30/04/2008, e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a contratada deverá adotar as seguintes providências:
a) realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pela Administração, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos
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termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso;
a.1) os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.
b) otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:
b.1) racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;
b.2) substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
b.3) usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
b.4) racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme parâmetros do Decreto estadual n° 48.138, de 8/10/2003, do Estado de São Paulo;
b.5) realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
b.6) treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição;
c) utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);
d) observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/94, e legislação correlata, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
e) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;
f) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
g) desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:
g.1) pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;
g.2) lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;
g.3) pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente. 17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL Ficam as partes cientes que as condições impostas neste contrato estão vinculadas ao Edital de Licitação que lhe deu origem. 18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
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As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, a Justiça Federal de Teresina - Seção do estado do Piauí - para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato. 19 CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA EFICÁCIA DO CONTRATO O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive.
20CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS 20.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, no Decreto nº 5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 2006, no Decreto n° 2.271, de 1997, na Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, a Instrução Normativa da CONTRATANTE nº 04, de 2015, a Instrução de Serviços da CONTRATANTE nº 01, DE 2014, a Instrução de Serviços da CONTRATANTE nº 07, DE 2015, a Instrução de Serviços da CONTRATANTE nº 08, DE 2015, na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e Responsável Técnico, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas identificadas.
Teresina/ PI, / / 2017
------------------------------------------------------ Superintendente Regional
SR/DNIT/PI ------------------------------------------- ----------------------------------------------- REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TÉCNICO
CONTRATADA CONTRATADA
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TERMO DE ENCERRAMENTO
Este edital de nº 92/2017-18 contém 161 (cento e sessenta e uma) páginas,
devidamente numeradas.
Teresina - PI, 17 de março de 2017.
Marcelo Raimundo de Souza Filho Pregoeiro Oficial – SR/DNIT/PI