edital do pregÃo eletrÔnico nº 000/2009 · 2014-06-13 · edital pregão eletrônico nº 20/2014...
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Edital Pregão Eletrônico nº 20/2014 – Serviços de Copeiragem.
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MNISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA EXECUTIVA/SPOA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014
PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
A União, por intermédio do Ministério da Justiça, mediante a Pregoeira designada pela
Portaria nº 09, de 13 de setembro de 2013, do Coordenador-Geral de Logística, publicada no
D.O.U. de 16 de setembro de 2013, torna público, para conhecimento dos interessados que, na
data, horário e local abaixo indicados, fará licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de copeiragem (copeira, garçom, operador de carga
e descarga, auxiliar de encarregado e encarregado geral), com fornecimento de todo material
de consumo relacionado e necessário à execução dos serviços, nas dependências do Ministério
da Justiça na Esplanada dos Ministérios, nas dependências da Secretaria Nacional de
Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Justiça, ambos localizados no Shopping ID, nas
bases da Força Nacional no Cruzeiro e Gama, no Arquivo Central, na Secretaria
Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e no Departamento Penitenciário Nacional,
todos localizados no Distrito Federal, conforme as especificações e quantitativos contidos
neste Edital e seus anexos.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Lei nº
10.520, de 17.07.2002, do Decreto nº 5.450, de 31.05.2005, da Lei Complementar n.º
123/2006, do Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, Decreto nº 6.204 de 05.09.2007, Decreto nº
7.892, de 23.01.2013, IN/SLTI/MPOG nº 02 de 30.04.2008 e suas alterações, no que
couber IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19.01.2010, Decreto n° 2.271 de 07.07.97, Decreto nº
7.102 de 24.11.83, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21.06.1993,
legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.
A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de
Preços e início da etapa de lances no dia, hora e endereço eletrônico abaixo discriminado:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br.
CÓDIGO UASG: 200005
ENVIO DA PROPOSTA:
A partir da publicação deste Edital no D.O.U.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA:
Data: 03/07/2014 às 9h
OBSERVAÇÃO: A PREGOEIRA INFORMA QUE OS PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS E AS IMPUGNAÇÕES REFERENTES A ESTE PROCEDIMENTO
DEVEM SER ENCAMINHADOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO VIA
INTERNET, PARA O ENDEREÇO [email protected], CONFORME O ARTS. 18
E 19 DO DECRETO N.º 5.450/2005, NO HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, NOS DIAS
ÚTEIS, DAS 08H00MIN ÀS 18H00MIN.
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MNISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA EXECUTIVA/SPOA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
1 – DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copeiragem
(copeira, garçom, operador de carga e descarga, auxiliar de encarregado e encarregado geral),
com fornecimento de todo material de consumo relacionado e necessário à execução dos
serviços, nas dependências do Ministério da Justiça na Esplanada dos Ministérios, nas
dependências da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Secretaria Nacional de
Justiça, ambos localizados no Shopping ID, nas bases da Força Nacional no Cruzeiro e Gama,
no Arquivo Central, na Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e no
Departamento Penitenciário Nacional, todos localizados no Distrito Federal, conforme as
especificações e quantitativos contidos neste Edital e seus anexos.
GRUPO 01
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
1 Posto de Copeira 46
2 Posto de Garçom 59
3 Posto de Encarregado geral 01
4 Posto de Auxiliar de encarregado 02
5 Posto de Operador de Carga e
Descarga 02
TOTAL GERAL DE POSTOS 110
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do
licitante.
2.2. Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 5.450/2005.
2.4. Poderão participar deste Pregão, os licitantes que:
2.4.1. Estejam devidamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no § 3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de
2010;
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2.4.2. Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
2.4.3. Atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus Anexos, inclusive
quanto à documentação requerida para sua habilitação.
2.5. Não poderão participar deste Pregão, as empresas:
2.5.1 – que estejam impedidas de contratar com a Administração Pública;
2.5.2 – que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública,
enquanto perdurar o prazo estabelecido na sanção aplicada;
2.5.3 – que tenham sido descredenciadas do SICAF;
2.5.4 – estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
2.5.5 – cujo estatuto ou contrato social não guarde pertinência com o objeto deste
Pregão;
2.5.6 – que estejam em processo de dissolução, recuperação judicial, falência,
concordata, fusão, cisão, ou incorporação, conforme decisão judicial;
2.5.7 – que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, quaisquer que seja sua forma de constituição;
2.5.8 – quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações elencadas no artigo 9º
da lei 8.666/1993;
2.5.9 - sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
2.5.10 – servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da
licitação, bem como as interessadas que tenham em seu quadro de pessoal servidor
público que participe da sua gerência ou administração, salvo se estes se encontrarem
de licença para trato de interesses particulares, na forma do art. 91 da Lei n° 8.112, de
1990 ou a participação decorra dos conselhos de administração e fiscal de empresas ou
entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital
social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros;
2.5.11 – Não poderão também participar desta licitação, os familiares de agente
público que esteja investido em cargo em comissão ou função de confiança perante o
órgão promotor da licitação, conforme vedação prevista no Decreto n° 7.203, de 04 de
junho de 2010.
2.6. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI –Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação, a qual é provedora do Sistema Comprasnet, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instruções detalhadas para sua correta utilização.
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3 – DO CREDENCIAMENTO
3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, COMPRASNET (§ 1º, art. 3º do Decreto nº
5.450/2005).
3.2. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
3.3. O credenciamento no provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão eletrônico (§ 6º, art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
3.4. O uso de senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou ao Ministério da Justiça, Órgão promotor da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, art. 3º do
Decreto nº 5.450/2005).
4 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA COMPRASNET
4.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, os licitantes interessados deverão
encaminhar proposta com a descrição detalhada do objeto ofertado e o preço até a data e
hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
4.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
4.2. Por ocasião do envio da proposta, o licitante enquadrado como Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios
previstos na referida lei.
4.3. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, O VALOR
TOTAL ANUAL DE CADA ITEM, sendo este considerado para a fase de lances,
respeitado o valor máximo admissível constante no Anexo II, já inclusos tributos, fretes,
tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto.
4.3.1. O fornecedor que enviar proposta para os itens agrupados deverá cotar
obrigatoriamente todos os itens do grupo, como condição de participação;
4.3.2. Para os itens agrupados, a classificação final será feita pelo valor total do
grupo, no entanto, a disputa será por item.
4.4. Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, ficam os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.
4.5. Quando do envio da proposta, por meio do sistema eletrônico, é vedada inclusão de
qualquer elemento que possa identificar o licitante, sob pena de desclassificação pela
Pregoeira.
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5 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
5.1. Será vencedora a licitante que, atendendo às condições e especificações deste edital e seus
anexos, oferecer o MENOR PREÇO ANUAL POR GRUPO, sendo este composto pela
soma do valor total de seus itens.
6 – DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. Na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, terá início à sessão pública deste
Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, no sítio
www.comprasnet.gov.br, conforme Edital e Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, conforme art. 11, inciso IV, do Decreto n 5.450/05.
7.2. Somente os licitantes com as propostas classificadas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar os lances exclusivamente
por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento
lance ofertado, horário de registro e respectivo valor.
8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL ANUAL DE CADA
ITEM.
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para a
abertura da sessão e regras estabelecidas neste edital.
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo Sistema.
8.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for registrado em
primeiro lugar.
8.5. Durante a Sessão Pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
8.6. A etapa de lances será encerrada por decisão da pregoeira. O sistema eletrônico
encaminhará aviso de fornecimento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de
tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lance.
8.7. Caso o licitante não apresente lances concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances valerá o último lance por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.
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8.8. Ao formular seu lance, o licitante deverá evitar que os valores unitários e totais
extrapolem o número de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Caso isto ocorra, a Pregoeira
estará autorizada a adjudicar o objeto realizando arredondamentos a menor, no valor cotado.
8.9. No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o sistema Eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retomando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos
atos realizados.
8.9.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão
do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação aos
participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.
9 - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.1. Após a fase de lances, será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as Microempresas – MEs e Empresas de Pequeno Porte - EPPs.
9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
9.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
9.2.1. A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em
seu favor o objeto licitado;
9.2.2. Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma do subitem anterior,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
9.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
9.3. Na hipótese do não uso do direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
9.4. A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.
9.5. O disposto neste item só se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME ou EPP.
10 – DA NEGOCIAÇÃO
10.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, de que trata o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, quando couber, a
Pregoeira poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, observado o critério de
julgamento e o valor estimado para contratação, não se admitindo negociar condições
diferentes das previstas neste Edital.
10.2. A negociação será realizada por meio do Sistema Eletrônico, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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11 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DAS PLANILHAS DE CUSTOS E
FORMAÇÃO DE PREÇO
11.1. O modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços está apresentado no ANEXO I-A
- MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS do Termo de
Referência, em conformidade com Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008, e
alterações posteriores. Para a formação dos preços a empresa deverá observar as planilhas
constantes nos Anexos I A – I e I A – II.
11.2. A Planilha de Custos e Formação de Preços servirá para demonstrar possíveis variações
de custos/insumos no curso da execução do contrato e deverá ser utilizada como base em
eventuais repactuações ou revisões de preços.
11.3. O CONTRATANTE poderá realizar diligências junto à licitante vencedora, a fim de
esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados na Planilha de Custos e
Formação de Preços apresentada, sendo que a identificação da inclusão de informações e/ou
valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não
comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta.
11.3.1. A inobservância do prazo fixado pelo Ministério da Justiça para a entrega das
respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de
informações ou documentos considerados insuficientes/incompletos ocasionará a
desclassificação da proposta.
11.3.2. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas
apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, o Ministério da Justiça
poderá determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes
nessas planilhas, se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na
contratação, desde que não ocorra a inclusão de novos itens na planilha e não haja
majoração do preço proposto.
11.3.2.1. A inclusão de itens não previstos na primeira planilha enviada ou a
majoração do preço proposto inicialmente resultará na desclassificação da
proposta apresentada.
11.4. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, encargos
sociais, sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação,
despesas administrativas, lucros e demais insumos necessários à sua composição;
11.5. Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas
Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos da(s) respectiva(s)
categoria(s), no Distrito Federal;
11.6. O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos empregados, de
acordo com o Decreto nº 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao itinerário de cada
funcionário;
11.7. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
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licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da
Lei nº 8.666, de 1993;
11.8. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o
quantitativo de vale transporte;
11.9. Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos que favoreça a CONTRATADA, este será revertido como
lucro durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual
prorrogação contratual;
11.10. O tipo de assistência médica e odontológica ofertado aos profissionais será aquele
previsto em leis, normativo ou Convenção Coletiva de Trabalho, devendo tais gastos serem
inseridos como parte dos custos da prestação dos serviços (Insumos de Mão-de-Obra);
11.11. Na hipótese em que a lei, o normativo ou a Convenção Coletiva de Trabalho for silente
a respeito do assunto, ou mesmo nos casos em que inexistir lei, norma ou Convenção Coletiva
específica, e havendo inserção na proposta de valor referente à assistência médica e
odontológica, a licitante deverá apresentar os documentos comprobatórios que serviram de
base para a definição desses valores;
11.12. A proposta deverá ser identificada com a razão social e encaminhada,
preferencialmente, em papel timbrado do licitante, contendo os seguintes itens:
11.12.1. Nome do representante legal da empresa.
11.12.2. Especificações detalhadas dos serviços, quantidade postos, quantidade de
efetivo alocado e insumos utilizados.
11.12.3. Valores unitário e total de cada item, e valor total da proposta, em moeda
nacional, em algarismo e por extenso.
11.12.4. Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e
entre o expresso em algarismo e por extenso, o último.
11.12.5. Prazo de vencimento da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
11.12.6. Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e
nome do Banco da mesma.
11.12.7. CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail.
11.13. As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções
coletivas, sentenças normativas ou leis que regem cada categoria profissional que executará os
serviços e a respectiva data base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações –
CBO, segundo disposto no inc. III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de
30/04/2008.
11.14. A ausência da indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas,
sentenças normativas ou leis, exigida neste subitem, a qual inviabilize ou dificulte a análise
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das planilhas por parte da área técnica deste Ministério, poderá acarretar a desclassificação da
proposta da empresa licitante;
11.15. Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e formação
de preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas
aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento
dos encargos sociais, tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário
Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e
outros.
11.15.1. Em caso de licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não
poderá a mesma beneficiar-se da opção pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no
§ 5°-c do art.18, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006.
11.16. Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime de
tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e
COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.
11.17. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a sentença
normativa ou Lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho dos Sindicatos,
aplicável a categoria profissional, ou ainda face à eventual alteração na regulamentação dos
serviços a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
11.18. A licitante que apresentar o menor valor para cada item deverá apresentar juntamente
com sua proposta, a memória de cálculo para os encargos sociais, insumos, mão-de-obra e
demais itens variáveis das planilhas de formação de preços.
11.19. Deverá, ainda, apresentar os seguintes documentos:
11.19.1. Declaração de que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e
despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados
pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente;
11.19.2. Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus
Anexos.
11.19.3. Declaração de que não se enquadra nas vedações dispostas nos subitens
2.5.10 e 2.5.11 deste Edital.
11.19.4. Declaração de Vistoria ou Não Vistoria, conforme Item 18 do Termo de
Referência, Anexo I do Edital.
11.20. A apresentação da proposta implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos.
11.21. A oferta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem
conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais
de um resultado.
11.21.1. Não será permitida a alteração da proposta após sua apresentação.
11.21.2. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pela Pregoeira.
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12 – DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
12.1. A pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação, de acordo com as
exigências editalícias.
12.2. Será desclassificada a proposta que:
12.2.1. Contiver vício ou ilegalidade;
12.2.2. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência,
Anexo I deste Edital;
12.2.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital,
salvo em caso de justificativa aceita pela Administração;
12.2.4. Não atender ao critério de julgamento;
12.2.5. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
12.2.6. Não vier a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e,
12.2.7. Contiver vício ou ilegalidade;
12.3. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
12.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma da §3º do artigo
43 da lei 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar,
dentre outros, os seguintes procedimentos:
12.4.1. Questionamentos junto o proponente para apresentação de justificativas e
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
12.4.2. Pesquisas em Órgãos públicos ou empresas privadas;
12.4.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a
administração ou com a iniciativa privada;
12.4.4. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; e,
12.4.5. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
12.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
inexequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.
12.6. A Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem substancialmente a proposta
atribuindo-lhe validade e eficácia para fins de classificação, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível aos demais licitantes.
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12.7. Se a proposta ou lance de menor valor for recusado, ou se o licitante desatender às
exigências editalícias, a Pregoeira examinará a proposta subseqüente e, assim,
sucessivamente, na ordem de classificação até a apuração de uma proposta que atenda a este
Edital.
12.8. Havendo aceitação da proposta classificada, a Pregoeira analisará os documentos de
habilitação.
13 – DA VISTORIA
13.1. É recomendada a vistoria do local, onde serão prestados os serviços por representante
legal devidamente qualificado para esse fim, para que se tenha um melhor conhecimento do
escopo dos serviços.
13.2. Fica facultada às proponentes a realização de vistoria prévia dos locais de execução dos
serviços, para o fornecimento de subsídios com vista à elaboração de suas propostas, devendo
tal vistoria ser acompanhada por servidor indicado pelo Ministério da Justiça.
13.3. A vistoria deverá ser agendada na Divisão de Serviços Gerais da Coordenação Geral de
Logística deste Ministério, por meio do telefone (61) 2025-3387 ou (61) 2025 - 9577, até 72h
(setenta e duas horas) antes da data de abertura do certame.
13.4. Na opção da empresa realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração de Vistoria –
conforme Anexo I-B, preferencialmente em papel timbrado da mesma e visada pela
DISEG/COSEG/CGL, de que compareceu e vistoriou os locais onde serão executados os
serviços, e que tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão necessários à
apresentação de sua proposta. Para tanto, a empresa deverá visitar as dependências do
Ministério da Justiça, anteriormente à realização da licitação, objetivando o conhecimento dos
padrões adotados, bem como dos locais onde deverão ser realizados os serviços.
13.5. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração de não
vistoria, conforme Anexo I-B, juntamente com sua proposta de preços, afirmando estar
ciente que não poderá alegar desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvida ou
esquecimento que possam provocar empecilho ou gerar atrasos nas instalações.
14 – DA HABILITAÇÃO
14.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital, podendo esta comprovação se dar,
no que couber, por meio de consulta ao SICAF, conforme o caso.
14.2. Para fins de habilitação o licitante deverá cumprir determinação contida nos artigos 27,
28, 29, 30, 31 e 32 da Lei nº 8.666/1993.
14.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório
competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da
imprensa oficial.
14.4. O licitante deverá apresentar os documentos que demonstrem atendimento às exigências
de habilitação, que são os indicados a seguir:
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14.4.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
14.4.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
14.4.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus
administradores, e suas respectivas alterações;
14.4.1.3. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;
14.4.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
14.4.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
14.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ;
14.4.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, ou do Distrito Federal se houver, relativo à sede do licitante,
pertinentes ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;
14.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS (CRF);
14.4.2.4. Prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS;
14.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Pública, mediante a apresentação
exclusiva dos seguintes documentos:
14.4.2.5.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional conjuntamente com a Secretaria da Receita Federal;
14.4.2.5.2. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda distrital (DF)
ou estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda; e
14.4.2.5.3. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda municipal,
expedida pela Secretaria da Fazenda.
14.4.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452 de 1° de maio de 1943, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
14.4.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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14.4.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente
– LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);
14.4.3.2. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço
patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;
14.4.3.3. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei,
vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta;
14.4.3.4. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos
assumidos, conforme modelo constante do Anexo I- E, de que um doze avos dos
contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada
vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do
licitante que poderá ser atualizado na forma descrita no item 14.4.3.3, observados
os seguintes requisitos:
14.4.3.4.1. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado
do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social; e,
14.4.3.4.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar
justificativas;
14.4.3.5. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
14.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
14.4.4.1. Para fins de comprovação da capacidade técnica, a licitante deverá
comprovar aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis
com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de Atestado(s)
de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha
serviços de copeiragem compatíveis com o objeto deste pregão:
14.4.4.2. Considerar-se-á como pertinente e compatível, em características e
quantidades, com o(s) objeto(s) da presente licitação, a comprovação da prestação
de serviços terceirizados, por meio de atestados, cujo somatório corresponda a
50% (cinquenta por cento) do quantitativo total do grupo, observados os
quantitativos mencionados no item 5.8 do Termo de Referência, Anexo I deste
Edital.
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14.4.4.2.1 - Os atestados deverão comprovar, pelo menos, a prestação
de serviço correspondente às parcelas de maior relevância do objeto da
licitação sendo estas consideradas os postos de copeira e garçom.
14.4.4.2.2 Os atestados ou declarações de capacidade técnica
apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto de que trata o processo licitatório.
14.4.4.3. Na ocorrência do percentual requerido para atestado de capacidade
técnica apresentar fração, considerar-se-á o número inteiro imediatamente
superior;
14.4.4.4. O atestado deverá conter a identificação do órgão da Administração
Pública ou empresa emitente, a identificação do contrato extinto ou vigente de
prestação de serviços e a discriminação dos serviços executados e quantitativos de
pessoal empregada;
14.4.4.5. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a
serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;
14.4.4.5.1. Serão aceitos atestados fornecidos em nome da empresa
matriz ou da(s) eventual(is) empresa(s) filial(is).
14.4.4.6. Apresentação de atestado comprovando que a licitante tenha
executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto
licitado por período não inferior a 03 (três) anos.
14.4.4.6.1. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos
prevista no item anterior, será aceito o somatório de atestados.
14.4.4.7. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou se o decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior.
14.4.4.8. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.
14.5. As empresas cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
poderão substituir os documentos previstos nos subitens 14.4.1 e 14.4.2 e parte do subitem
14.4.3 exigidos neste Edital, por certidão do SICAF válida e em situação regular, exceto o
subitem 14.4.2.6 que não é contemplado pelo SICAF. A comprovação de regularidade de
cadastramento, da habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira
no SICAF também será efetuada mediante consulta “on-line” ao sistema.
14.6 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: DECLARAÇÕES ELETRÔNICAS,
POR MEIO DO PORTAL COMPRASNET:
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14.6.1. Ainda, para fins de habilitação, o licitante deverá declarar em campo próprio no
Comprasnet:
14.6.1.1. Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes de que
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório
para aquela empresa que se encontra cadastrada no SICAF ou que possua CRC;
14.6.1.2. Declaração do licitante que não possui em seu quadro de pessoal
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII da
Constituição Federal;
14.6.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta do Edital.
14.7. O Licitante no momento da elaboração e envio da proposta, também enviará as
declarações 14.6.1.1 a 14.6.1.3 de forma virtual por intermédio do sistema COMPRASNET.
Tais declarações somente serão visualizadas pela Pregoeira na fase de habilitação.
14.8. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui
meio legal de prova.
14.9. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do
Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas as seguintes consultas:
14.9.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do
Portal da Transparência;
14.9.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa disponível no Portal do CNJ.
14.9.3. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos –
CADICON.
14.10. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar
em nome do licitante, e, preferencialmente, com número da licitação, CNPJ e o
respectivo endereço. No entanto, poderá ser um erro sanável por esta Pregoeira caso não
conste nos documentos as informações relativas aos dados solicitados preferencialmente.
14.11. Se a licitante for matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da
matriz, e, se a licitante for filial todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos em nome
da filial, no primeiro caso, ou da matriz, na segunda hipótese.
14.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.
Das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP
14.13. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a
documentação exigida neste Edital incluindo a regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
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14.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para regularização da documentação.
14.13.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a Licitação.
15 – DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO
15.1. A proposta final ajustada ao último valor ofertado do licitante vencedor e os documentos
exigidos para as fases de aceitação e de habilitação, deverão ser remetidos, preferencialmente
pelo Sistema Comprasnet, em campo próprio, ou para o endereço eletrônico
[email protected], em até 03 (três) horas úteis, contadas a partir da solicitação da
Pregoeira.
15.1.1. A análise dos documentos de habilitação estará condicionada à aceitação da
proposta, bem como da documentação inerente a esta fase.
15.1.2. Não será aceito o envio de documentos posteriormente ao prazo estipulado no
subitem 14.1, ressalvada a hipótese do artigo 43,§ 3°, da Lei n° 8.666/93.
15.2. A proposta e os documentos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados
em original ou por cópia autenticada, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da
solicitação da Pregoeira, à Coordenação de Procedimentos Licitatórios/COPLI – MJ, situada à
Esplanada dos Ministérios, Bloco “T”, sala 621, Térreo, Anexo II, em Brasília – DF, CEP
70064-900.
15.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para Língua Portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado e,
também, devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
15.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e
Documentos.
16 – DO RECURSO
16.1. Declarado o vencedor e, depois de decorrido a fase de regularização fiscal de ME EPP,
se for o caso, a Pregoeira abrirá prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer.
16.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeira verificar a tempestividade e a existência
da motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
16.2.1. Neste momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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16.3. O recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de até 3 (três) dias úteis, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contrarrazões, também via sistema, em igual
prazo que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
16.3.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a
Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
16.3.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.
16.4. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, no
endereço constante neste edital.
17 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1. A adjudicação do objeto da presente licitação será realizada pela Pregoeira, nos termos
do art. 11, inciso IX, do Decreto nº 5.450/2005, quando não houver recurso. Havendo recurso,
a adjudicação será realizada na forma estabelecida no art. 8º, inciso V, do Decreto nº
5.450/2005, pela autoridade competente.
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União, para o exercício de 2014, a cargo do Ministério da Justiça, cujos
programas de trabalho e elemento de despesas específicas constarão da respectiva Nota de
Empenho:
Programa de Trabalho: 06122211220000001
Elemento de despesa: 33903900
Plano interno: CGL - AS
PTRES: 063858
Fonte: 0100000000
19 – DO EMPENHO
19.1. A Nota de Empenho só será emitida após comprovação da regularidade junto ao
SICAF e consulta ao CADIN, conforme estabelece o art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002, bem como verificação da regularidade das obrigações trabalhistas.
20 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
20.1. Para a prestação dos serviços será formalizado um Contrato Administrativo
estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, garantias, obrigações e responsabilidades
entre as partes, em conformidade com este Edital e seus Anexos e da proposta de preços da(s)
licitante(s) vencedora(s).
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20.2. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal
da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
20.2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
20.2.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
20.2.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração;
20.2.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
20.3. Depois de homologado o resultado deste Pregão, o licitante vencedor será convocado
para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
20.4. A assinatura do contrato está condicionada à consulta prévia ao CADIN bem como à
comprovação da regularidade junto ao SICAF e em relação às obrigações trabalhistas.
20.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato, no prazo e
nas condições estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificação,
para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos.
21 – DA GARANTIA CONTRATUAL
21.1. O CONTRATADO deverá apresentar à Administração do Ministério da Justiça, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data do protocolo de entrega da via do
contrato assinada, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5%
(cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
21.1.1. O período de garantia compreenderá o prazo de vigência do contrato, acrescido
do prazo de 03 (três) meses, devendo ser renovada a cada prorrogação, na forma
definida no art. 19 Inciso XIX da IN SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, com o
texto alterado pela IN º 3 de 15 de outubro de 2009.
21.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
21.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
21.2.2. Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
21.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao
CONTRATADO; e
21.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada.
21.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos subitens do item 21.2.
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21.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor do contratante;
21.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2,% (dois inteiros por cento).
21.6. A garantia na modalidade Fiança Bancária deverá ser apresentada conforme modelo
constante do ANEXO I-D do TERMO DE REFERÊNCIA.
21.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
21.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;
21.9. A garantia será considerada extinta:
21.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
21.9.2. Após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório
estabelecer o prazo de extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de
ocorrência de sinistro;
21.10. O contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
21.10.1 – caso fortuito ou força maior;
21.10.2 – alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações
contratuais;
21.10.3 - descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos
da Administração; ou,
21.10.4 - prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;
21.11. Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas
no item 21.10.
21.12. Deverá haver previsão expressa no contrato e seus aditivos de que a garantia prevista
no inciso XIX do artigo 19 da Instrução Normativa nº 02/2008 somente será liberada ante a
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV,
desta Instrução Normativa nº 02/2008.
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21.13. O documento referente à garantia contratual será entregue na Divisão de Contratos, que
se encarregará de enviá-lo à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira – DIOF/CGL,
para registro e guarda.
21.15. No caso de rescisão contratual, que até que a contratada comprove o disposto no art.
35, caput da IN ° 02/2008, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada e
os valores das faturas correspondentes a 01 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o
pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 2
(dois) meses do encerramento da vigência contratual, conforme previsto no instrumento
convocatório e nos incisos IV e V do art. 19-A da IN nº 02 SLTI/MPOG e alterações.
22 – DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS
22.1. Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será fiscalizada por
representante do Ministério da Justiça, designado pela Coordenação-Geral de Logística, por
meio de portaria específica, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, estabelecendo prazo para a regularização das falhas ou defeitos
observados;
22.1.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser
exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal
administrativo do contrato.
22.2. A fiscalização do CONTRATANTE terá acesso livre e acompanhamento irrestrito
durante a prestação dos serviços;
22.3. A presença da fiscalização no local dos serviços não exclui a responsabilidade da
empresa em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões verificadas no desenvolvimento de
trabalho;
22.4. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou
inobservância técnicas ou legais, uso inadequado dos equipamentos ou acessórios
disponibilizados aos funcionários alocados, e, na sua ocorrência, não implicará em co-
responsabilidade do Contratante ou do servidor designado para a fiscalização.
22.5. Compete à fiscalização verificar a presteza no atendimento, a utilização de equipamentos
e materiais adequados, observância da freqüência das atividades, utilização dos Equipamentos
de Proteção Individual (EPI) adequados e uniformes e outros que julgar necessário ao fiel
cumprimento do contrato.
22.6. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora,
em todos os locais.
22.7. A CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pelo CONTRATANTE,
representá-la na execução do Contrato;
22.8. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE;
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22.9. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscal designado para esse fim
específico;
22.10. O CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações
e encargos sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo os
documentos listados no Anexo I deste Edital, bem como outros previstos em norma ou que se
entenda necessários ao bom andamento dos serviços;
22.11. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato serão
submetidas à apreciação da autoridade competente do CONTRATANTE, para adoção das
medidas cabíveis, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93;
22.12. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua
execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência;
22.13. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que a
CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão devidamente
descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas de acordo
com a tabela de ocorrências prevista no Item 16 - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS do
Termo de Referência, Anexo I do Edital;
22.14. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle conforme prescritos no art. 34, §5º a 7º, e Anexo IV da IN nº
02/2008 – MPOG/SLTI e alterações;
22.15. O Fiscal do Contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas
com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
22.16 Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à
prestação dos serviços seguirá o disposto no anexo IV da IN SLTI/MP nº 02/2008.
22.17. À fiscalização fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens
constantes do presente documento, da proposta da empresa e das cláusulas do futuro contrato.
22.18. A fiscalização poderá solicitar, justificadamente, a substituição de qualquer empregado
da empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços e/ou que crie obstáculos à
fiscalização, que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares do Órgão, ou
aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a
execução dos serviços, ou ainda, aquele que não apresente qualificação técnica mínima
exigida.
22.19. Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar a substituição dos serviços realizados em
desacordo com o descrito neste Termo de Referência, bem como verificar o cumprimento,
pela CONTRATADA, das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores por ela
contratados.
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22.20. A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços executados passarão pela avaliação,
por parte da fiscalização dos contratos, por meio de instrumentos de controle que
compreendem a mensuração, entre outros os seguintes aspectos:
22.20.1. Os resultados alcançados em relação ao contrato, com a verificação dos
prazos de execução e na qualidade demandada;
22.20.2. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
2.20.3. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
22.20.4. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação
profissional exigida;
22.20.5. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; e
22.20.6. A satisfação do público usuário.
22.21. A fiscalização do contrato poderá, para fins de realização da verificação mencionada
no subitem anterior, utilizar-se de quaisquer instrumentos previstos no presente Termo de
Referência, no Edital e seus anexos, ou na legislação, notadamente no Anexo IV da IN nº
02/2008 – MPOG/SLTI.
23 – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
23.1. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, em observância ao art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993.
24 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
24.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e seus
anexos, obedecendo ao disposto nas normas legais e regulamentares, com pessoal
devidamente qualificado e identificado, portando crachá de identificação quando estiverem
nas dependências do CONTRATANTE.
24.2. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas
quantidades especificadas no item 7 - DO MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS A
SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA.
24.3. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais como
impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por
todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.
24.4. Responsabilizar-se pelo uso de equipamentos que estejam dentro dos padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na
legislação em vigor e na forma exigida neste Termo de Referência.
24.5. Responsabilizar-se e ressarcir quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de culpa ou
dolo, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do presente
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da ciência do fato.
24.5.1. Responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens materiais,
causados ao Ministério da Justiça ou a terceiros, por seus empregados ou prepostos, em
atividades nas dependências do MJ, desde que fiquem comprovada a responsabilidade, nos
termos do Art. 70, da Lei nº 8.666/93, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços
atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua
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responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o Ministério da Justiça reserva-
se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder
denunciar o contrato, de pleno direito.
24.6. Manter os equipamentos e acessórios em perfeito funcionamento, em conformidade
com as especificações técnicas estabelecidas pelos fabricantes.
24.7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ocorridos nas
dependências do CONTRATANTE.
24.8. Instruir seus empregados quanto à obrigatoriedade de acatar as normas internas do
CONTRATANTE.
24.9. Substituir de imediato, qualquer profissional cuja conduta seja considerada
inconveniente pelo CONTRATANTE.
24.10. Notificar o CONTRATANTE, todas as ocorrências que possam a vir embaraçar os
serviços contratados.
24.11. Manter durante a vigência contratual, informações atualizadas quanto ao endereço,
razão social, endereço eletrônico e telefones da empresa.
24.12. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização pelo CONTRATANTE, não
eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas.
24.13. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas.
24.14. Indicar endereço de correspondência eletrônica e responsabilizar-se pelo conhecimento
das comunicações que porventura forem encaminhadas pela CONTRATADA,
responsabilizando-se por informar providências adotadas ou manifestação, conforme o caso,
dentro do prazo solicitado, inclusive pelas comunicações não recebidas por descumprimento
do subitem 10.11.
24.15. Manter pessoal devidamente uniformizado de forma condizente com o serviço,
fornecendo-lhe uniforme completo e dentro dos padrões de eficiência recomendáveis e em
conformidade com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de
Trabalho.
24.16. Emitir e transmitir relatórios técnicos mensais, por meio eletrônico (via computador)
ao Fiscal do Contrato, contendo dados relativos à prestação dos serviços objeto do presente
instrumento, cujas informações serão confrontadas com os controles elaborados pelo
Ministério da Justiça, como, por exemplo, período, posto, horário dos serviços, freqüência,
atrasos, licenças e faltas se houver e outros descontos, valores da mão-de-obra parciais e
totais, materiais fornecidos (quantidade e preços), escala de férias dos empregados e seus
respectivos substitutos, e outras informações em comum acordo com a fiscalização do
contrato, objetivando, a título vestibular, a autorização da competente cobrança da prestação
mensal dos serviços ao Ministério da Justiça.
24.17. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, o
efetivo treinado para ocuparem os postos, distribuídos conforme orientação do
CONTRATANTE, informando, imediatamente, qualquer motivo impeditivo ou que
impossibilite assumir o Posto conforme o estabelecido.
24.18. Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual - EPI, caso seja necessário.
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24.19. Efetuar a reposição dos postos de trabalho no prazo máximo de 03 (três) horas, após a
comunicação do preposto, com a ciência do fiscal do contrato, em eventual ausência de
funcionário, inclusive nos horários para almoço e refeições – observando as diretrizes
trabalhistas no que tange ao intervalo intrajornada.
24.19.1. Em nenhuma hipótese será permitida a ausência de profissional em qualquer
posto de trabalho contratado, para garantia da perfeita execução dos serviços.
24.19.2. Observar todas as diretrizes trabalhistas do efetivo empregado na execução
contratual, bem como todas as normas e pactuações firmadas nas Convenções Coletivas de
Trabalho da categoria quanto à carga horária, intervalos de descansos, benefícios legais como
férias, licenças e demais direitos, ficando a cargo da CONTRATADA, sua adequação
administrativa interna na alocação de pessoal para que todos os postos contratados
permaneçam guarnecidos por todo o período e na forma descrita no Item 5 - DOS POSTOS
DE SERVIÇOS VINCULADOS À CONTRATAÇÃO.
24.19.3. As reposições e demais ajustes necessários à CONTRATADA para manter
os postos contratados devidamente ocupados por profissionais deverá ser observada na
Planilha de Custos juntada à proposta, quanto da participação do certame. Não será aceita
manifestação posterior quanto a não previsão de reposição de funcionários ausentes,
assumindo a CONTRATADA a responsabilidade o ônus da despesa ou penalidades previstas
neste instrumento quando verificada a ocorrência de postos de trabalho não ocupados.
24.20. Manter pessoal suficiente para garantir a operação dos postos, nos regimes contratados,
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço,
demissão e outros casos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
24.21. Comunicar formal e previamente ao Fiscal do Contrato mudança de posto,
transferência ou substituição de qualquer prestador em atividade na execução do contrato.
24.22. Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.
24.23. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados utilizados nos serviços contratados
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, bem como recolher no prazo legal os
encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo, mensalmente, documentação
comprobatória, geral e individualizada, originais ou autenticados em cartório e/ou conferidos
com o original pelo CONTRATANTE.
24.24. Registrar e controlar a frequência e a pontualidade do seu pessoal, em caso de
eventuais falhas no sistema eletrônico, bem como as ocorrências dos postos de serviço.
24.25. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal em casos de paralisação dos
transportes coletivos, bem como nas situações onde se faça necessária a execução de serviços
em regime extraordinário.
24.26. Fornecer ao Fiscal do Contrato, juntamente com a fatura mensal, planilha e extrato
individualizado de cada empregado alocado na prestação de serviços vinculado ao contrato,
comprovando recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim com
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob pena do não atesto da fatura.
24.27. Entregar ao Fiscal do contrato o comprovante de fornecimento de vale-alimentação e
transporte aos funcionários, o qual deverá constar: nome do empregado, data da entrega, bem
como a quantidade, valor e mês de competência e ainda, assinatura do empregado atestando o
recebimento. Tudo original ou autenticado em cartório e/ou conferidos com o original pelo
CONTRATANTE.
24.28. Manter os prestadores e supervisores devidamente identificados com o crachá
fornecido pelo CONTRATANTE, que é de uso obrigatório no interior das instalações, em
conformidade com normas internas do CONTRATANTE.
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24.29. Apresentar relação nominal dos empregados envolvidos na prestação dos serviços de
copeiragem, mencionando, inclusive, os respectivos endereços residenciais e telefones,
comunicando, de imediato, ao Ministério da Justiça, qualquer alteração porventura existente
durante a vigência contratual.
24.30. No ato da entrega da relação nominal dos empregados, apresentar, também, declaração
de que tem pleno conhecimento dos bons antecedentes civil e criminal de cada um dos
prestadores de serviços alocados ao contrato (por meio de certidões criminais negativas junto
ao TJDF e Justiça Federal), responsabilizando-se civil e administrativamente pela execução
dos serviços.
24.31. Orientar os funcionários quanto à devolução dos crachás de identificação ou
equivalente, nos casos de remanejamento da sede do serviço prestado, término da substituição,
demissão da empresa e outros afastamentos que o desvinculem da prestação do serviço junto
ao CONTRATANTE, salvo nos casos de férias e dispensas eventuais.
24.32. Responsabilizar-se, para fins de ressarcimento ao CONTRATANTE, pelo custo da
emissão de novo crachá de identificação do funcionário emitido pelo CONTRATANTE por
perda ou extravio, dano ou inutilização, em período inferior a 12 (doze) meses, contados da
entrega.
24.33. Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução dos serviços, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, faltas ao serviço, demissão e
outros casos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
24.34. Orientar seus empregados a manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais
e administrativas, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato.
24.35. Indicar um preposto da empresa, que terá a incumbência de gerenciar, coordenar e
controlar os empregados envolvidos na execução dos serviços, conforme artigo 68 da Lei nº
8.666/93.
24.35.1. O preposto deverá ser indicado mediante declaração, contendo o nome
completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional e contatos.
24.35.2. O preposto indicado e aceito pela Administração deverá apresentar-se à
unidade fiscalizadora em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar,
juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de
Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do
contrato, bem como para tratar dos demais assuntos inerentes à implantação dos postos de
trabalho vinculados ao contrato.
24.35.3. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e
Medicina do Trabalho;
24.35.4. O preposto da CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, inspecionar os
Postos no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, registrando presença e
alterações/orientações porventura observadas em livro específico, com a ciência e assinatura
do fiscal do contrato, a ser mantido na Sala da Copeiragem.
24.36. Prever todo o efetivo de profissionais necessário para garantir a operação dos Postos
nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
24.37. Apresentar, quando do início da prestação dos trabalhos e anualmente, atestados de
antecedentes civil, criminal, Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os funcionários
que venham a prestar serviços ao CONTRATANTE;
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24.38. Realizar as sua expensas e na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde exigidos
(admissão, periódico, mudanças de função e demissão), renovando e apresentando os
respectivos comprovantes anualmente e/ou sempre que solicitado pelo Ministério da Justiça.
24.39. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais
acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que o funcionário que cometer
falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações do
CONTRATANTE.
24.40. O controle de frequência a ser adotado pela CONTRATADA deverá ser realizado de
forma eletrônica, em conformidade com o que estabelece as diretrizes disciplinadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, com sistemas de registro que deverão ser
implantados em todos os endereços em que ocorrer a prestação dos serviços.
24.41. O sistema de controle de freqüência deverá ser implantado às expensas da
CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do contrato, e
deverá possuir mecanismo para registro biométrico, a fim de se evitar burla aos horários de
entrada e saída.
24.42. Exigir que os prestadores de serviço alocados para o cumprimento do objeto licitado
cumpram fielmente o Código de Ética dos servidores do Contratante (art. 3º do Anexo I da
Portaria Ministerial nº 1.516/2006, publicada no Diário Oficial da União de 15/09/2006).
24.43. Abster-se de contratar empregados indicados por parte de servidores ou qualquer outro
que esteja vinculado ao CONTRATANTE, (inciso XII do art. 7º do Anexo I da Portaria
Ministerial nº 1.516/2006, publicada no Diário Oficial da União de 15/09/2006) e Decreto nº
7.203 de 04 de junho de 2010.
24.44. Prestar quaisquer esclarecimentos, imediatamente, salvo quando implicarem
indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas.
24.45. Apresentar ao CONTRATANTE planilha com programação de férias de todos os
prestadores, com antecedência mínima de 60 dias do início do gozo desse direito.
24.46. Apresentar planilha com programação de reciclagem dos seus funcionários.
24.47. O Ministério da Justiça e os órgãos para quem os serviços objeto desta contratação
serão prestados colocarão à disposição da empresa, para perfeita realização dos serviços
objeto do presente Termo de Referência, os equipamentos disponibilizados nas copas
indicadas, e outros que vierem a compor a estrutura necessária aos serviços mediante Termo
de Responsabilidade a qual assumirá total responsabilidade pela guarda, manutenção
preventiva e corretiva, reposição e conservação dos mesmos, a partir da assinatura do
contrato.
24.48. Declarar, expressamente, em termo próprio, o recebimento das instalações e dos
equipamentos de propriedade do Ministério da Justiça e dos órgãos e secretarias participantes
deste Termo de Referência, discriminados no Inventário de Bens E Equipamentos, o qual a
empresa CONTRATADA receberá ao assinar o contrato.
24.49. Apresentar declaração de que instalará escritório em local (cidade/município)
previamente definido pela Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato.
24.50. Realizar o pagamento dos salários dos empregados por depósito bancário, na conta dos
empregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a
prestação dos serviços.
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24.51. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a Administração CONTRATANTE a
reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na alínea “k” do inciso XIX do art. 19
desta Instrução Normativa; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro
de 2013).
24.52. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a Administração CONTRATANTE a
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando estes não forem adimplidos;(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)
24.53. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados;(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
24.54. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições
previdenciários foram recolhidas; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro
de 2013)
24.55. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de
recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6,
de 23 de dezembro de 2013)
24.56. A empresa deverá apresentar, após a assinatura do Contrato, conforme modelo
constante do Anexo I-C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR,
em que assuma o compromisso sob as penas da lei, que não utilizará, na execução do contrato,
pessoal que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em
comissão ou função de confiança no âmbito do Ministério da Justiça.
24.57. Para efeito de comprovação do disposto no inciso XXIII da IN/SLTI n° 02/2010, a
contratada Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar cópia do ofício,
enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra, até o último útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
25 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
25.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
25.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos o artigo 67 da Lei n.º 8666/93.
25.3. Não permitir que sejam executadas tarefas em desacordo com as pré-estabelecidas.
25.4. Notificar a CONTRATADA, formalmente, quando verificada a ocorrência de
eventuais imperfeições no curso da execução do serviço, fixando prazo para a sua correção.
25.5. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA necessários ao
bom desenvolvimento da execução contratual.
25.6. Permitir o ingresso dos empregados da CONTRATADA nas dependências do
CONTRATANTE, para execução dos serviços desde que devidamente identificados.
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25.7. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com o
objeto do contrato.
25.8. Disponibilizar instalações sanitárias e vestiários para colocação de armários, que
deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.
25.9. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar os
serviços dentro das normas do contrato.
25.10. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado
para esse fim.
25.11. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais.
26 – DAS SANÇÕES
26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº
3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, o licitante/adjudicatário que:
26.1.1. Não assinar o Contrato, quanto convocada dentro do prazo de validade da
proposta;
26.1.2. Apresentar documentação falsa;
26.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
26.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
26.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
26.1.6. Cometer fraude fiscal;
26.1.7. Fizer declaração falsa; e,
26.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
26.1.9. Comete falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias,
bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação,
que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos
termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. (Incluído pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e retificado em 9 de janeiro de 2014 –
publicado no DOU nº 6, Seção 1, pg.58/59)
26.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
26.2.1. Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta da Licitante;
26.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
26.2.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
26.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o Contratante poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
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26.3.1. Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra-recibo do
representante legal da contratada, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração.
26.3.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por
cento) por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor
dos serviços não realizados, até a data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
26.3.3. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dias útil da
inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.
26.3.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, no
caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos
porventura causados ao Contratante pela não execução parcial ou total do Contrato.
26.3.5. Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a Contratada tenha iniciado a
prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a
sua rescisão.
26.3.6. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória
eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.
26.3.7. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo o
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que convocada dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
26.3.8. As sanções previstas no inciso 26.3.1 e 26.3.5 desta cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com as dos incisos 26.3.2 e 26.3.3, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
26.3.9. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
devidos pelo Contratante ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
26.3.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo
das multas previstas no Edital e no Contrato e nas demais cominações legais.
26.3.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
26.3.12. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
27 – DO PAGAMENTO
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27.1. A empresa CONTRATADA deverá indicar na Nota Fiscal/Fatura o número do
contrato firmado com Ministério da Justiça.
27.2. O pagamento será efetuado, após a medição dos serviços, em até 30 (trinta) dias
corridos, acompanhados pela Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho,
após conferência, atesto e aceite pelo fiscal do contrato e será creditado em favor da Empresa,
por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto,
ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que
deverá ser efetivado o crédito.
27.3. No momento do pagamento será realizada consulta “On Line” ao SICAF para
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público, bem como consulta ao
CADIN e verificação quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas correspondentes.
Caso a CONTRATADA apresente alguma irregularidade, o pagamento deverá ser feito em
juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.
27.4. A cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação.
27.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, no
sentido de que, no prazo de cinco (5) dias úteis, o fornecedor regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;
27.4.2. O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da Administração;
27.4.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos;
27.4.4. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;
27.4.5. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão
contratual, caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao SICAF;
27.4.6. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela máxima autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o
contrato em execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.
27.5. Em caso de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATANTE notificará a empresa
para que sejam sanadas as pendências no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
sanções pelo inadimplemento, rescisão do contrato ou a execução da garantia para
ressarcimento dos valores e indenizações devidos à administração, além das penalidades já
previstas em lei.
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27.5.1. Caso a CONTRATADA apresente alguma irregularidade, o pagamento
deverá ser feito em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.
27.6. Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos
e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos
deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.
27.7. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou
contribuição, deverá ser consignado no corpo do documento fiscal a condição da
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de
isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins
específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em sistema de apuração e
recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos
para beneficiar-se da condição, nos termos da lei.
27.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
27.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórios
devidos pelo CONTRATANTE, entre a data para pagamento acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) → I = (6/100) → I = 0,00016438
365 365
27.9.1. A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
27.10. Fica desde já reservado ao CONTRATANTE o direito de suspender o pagamento, até
a regularização da situação, se, no ato da entrega e/ou na aceitação dos materiais, forem
identificadas imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas contidas
neste instrumento e seus Anexos.
27.11. A critério do CONTRATANTE, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para
cobrir possíveis despesas com multas, indenizações ou outras responsabilidades da
CONTRATADA.
27.12. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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27.13. O desconto de valor no pagamento devido ao CONTRATADO será precedido de
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa,
com os recursos e meios que lhes são inerentes, salvo por descumprimento do Acordo de
Níveis de Serviços – onde poderão ocorrer glosas pontuais sobre a fatura dos serviços.
27.14. Para efeito de cada pagamento mensal a CONTRATADA deverá apresentar,
obrigatoriamente, junto com as notas fiscais/faturas:
27.14.1. Guia do recolhimento do INSS do mês anterior ao serviço que se refere à
fatura.
27.14.2. Guia de recolhimento do FGTS do mês anterior ao serviço que ser refere à
fatura.
27.14.3. GFIP correspondente às guias de recolhimento do INSS e FGTS, relativas
ao mês anterior ao do faturamento, discriminando o nome de cada um dos empregados
beneficiados, para o tomador de serviço.
27.14.4. Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND.
27.14.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União.
27.14.6. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal
de seu domicílio ou sede;
27.14.7. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
27.14.8. Cópias dos contracheques e comprovantes de pagamento em conta corrente
de cada trabalhador prestando ou que tenha prestado serviços no Ministério da Justiça,
assinados pelos mesmos;
27.14.9. Cópias das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizada para
todos trabalhadores prestando ou que tenham prestado serviços no Ministério da Justiça.
27.14.10. Cópia dos recibos de entrega dos vales-transporte e vales-alimentação de
cada trabalhador, prestando ou que tenha prestado serviço no Ministério da Justiça, caso haja a
obrigatoriedade do pagamento. No caso da CONTRATADA fornecer o benefício alimentício,
por intermédio de outra empresa que trabalhe com cartão magnético, deverá apresentar cópias
dos respectivos comprovantes de credito disponível nos cartões dos referidos funcionários;
27.14.11. Cópia do pagamento de férias ou verbas rescisórias de todos os empregados
que estejam, ou estiveram prestando serviço nas instalações do CONTRATANTE;
27.14.12. Cópia da folha individual de freqüência de cada trabalhador prestando ou
que tenha prestado serviço nas instalações do CONTRATANTE;
27.15. A comprovação de que trata o subitem anterior é demonstrada mediante apresentação
de documentos oficiais correspondentes ao mês da obrigação ou do mês anterior, quando não
vencidas as referidas obrigações;
27.14. O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar
deverá ser o mesmo indicado no preâmbulo do contrato, na proposta comercial apresentada
por ocasião da licitação, e na nota de empenho;
27.15. O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação qualquer débito referente
à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada.
27.16. Todos os documentos deverão ser originais ou autenticados em cartório e/ou
conferidos com o original pelo CONTRATANTE.
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27.17. O pagamento pela Administração das verbas destinadas ao pagamento das férias e 13º
(décimo terceiro) dos trabalhadores da CONTRATADA DEVERÁ ser feito em conta
vinculada, conforme previsto no art. 19-A da Instrução Normativa 06/2013.
27.17.1. Caberá ao CONTRATADO providenciar as medidas necessárias para que
quando da assinatura do Contrato todas as condições para a imediata utilização da conta
vinculada. Nessa toada, a licitante vencedora deverá assinar previamente à celebração do
contrato, todas as autorizações que forem possíveis e exigidas no edital para que, quando a
Administração tiver condições de operacionalizar os comandos do art. 19-A e anexo VII,
possa fazê-lo, ficando a CONTRATADA com o compromisso de permitir que a
CONTRATANTE execute todos os comandos do artigo e anexo referenciados, quando for
possível, sob pena de rescisão contratual e aplicação de sanções.
27.17.2 O pagamento dos salários dos empregados pela empresa CONTRATADA
deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na
localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços;
27.17.3 A CONTRATADA de, no momento da assinatura do contrato, deverá
autorizar a Administração CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma
prevista na alínea “k” do inciso XIX do art. 19 da IN 02/2008 e alterações;
27.17.4 A CONTRATADA deverá, no momento da assinatura do contrato, autorizar a
Administração CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos
salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos;
27.17.5 A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados;
27.17.6 A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de
senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de
verificar se as suas contribuições previdenciários foram recolhidas;
27.17.7 A CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos seus
empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.
27.17.8 Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das
verbas de que trata e nas seguintes condições:
I -parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º(décimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;
II -parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
III -parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º(décimo terceiro) salário
proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o
FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e
IV -ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
27.18. As provisões realizadas pela CONTRATANTE para o pagamento dos encargos
trabalhistas, em relação ao efetivo empregado pela CONTRATADA, serão destacadas do
valor mensal do contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial,
bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa;
27.19. A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização da
CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações;
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27.20. O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes
previsões:
a) 13° salário;
b) Férias e abono (1/3) de férias;
c) Adicional do FGTS (40% + 10%) para as rescisões sem justa causa;
d) Impacto sobre férias e 13° salário (Grupo "A" sobre as férias e 13° salário);
e) Aviso-prévio trabalhado e aviso-prévio indenizado.
27.21. A CONTRATANTE firmará acordo de cooperação com instituição bancária oficial,
determinando os termos para a abertura da conta corrente vinculada.
27.22. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o CONTRATANTE e a
empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:
27.22.1. Solicitação da CONTRATANTE, mediante oficio à instituição bancária
oficial, de abertura de conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da
empresa; e
27.22.2. Assinatura, pela CONTRATADA, no ato da regularização da conta corrente
vinculada, de termo especifico da instituição financeira oficial que permita à
CONTRATANTE ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores
depositados à autorização da Administração.
27.23. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido
no acordo de cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade;
27.24. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados, depositados
em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa;
27.25. O montante de que trata o aviso-prévio trabalhado, 23,33% (vinte e três inteiros e trinta
e três centésimos por cento) da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado
durante a primeira vigência do contrato, devendo ser renegociado para fins de prorrogação, em
conformidade com o disposto no inciso XVII do art. 19 da IN SLTI/MPOG n° 02/08;
27.26. O percentual do aviso-prévio trabalhado ao término do contrato é de 23,33% (vinte e
três inteiros e trinta e três centésimos por cento), obtido através do seguinte cálculo: 7/30 (sete
trinta avos) da remuneração mensal x 100 (cem);
27.27. Deverá ser assinado pela CONTRATADA documento de autorização para a criação da
conta vinculada nos termos do art. 19-A da IN SLTI/MPOG n° 02/08;
27.28. Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais
indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento;
27.29. A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização
trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, encaminhando a
referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, a
contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa;
27.30. A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a movimentação
será exclusiva para a transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores
favorecidos;
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27.31. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das
obrigações trabalhistas;
27.32. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA, no
momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente
aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e
previdenciários relativos ao serviço contratado;
21.34. Os casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta vinculada deverão ser
justificados pela autoridade competente.
21.35. Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o inciso V do
caput do artigo 19-A da IN nº 02 de 2008 alterada pela IN 06 de 2013, pela própria
administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho,
com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.
27.33. Os valores provisionados para atendimento destas orientações serão discriminados
conforme tabela abaixo:
Reserva Mensal p/ o pagamento de encargos trabalhistas
Percentual incidente sobre a REMUNERAÇÃO
ITEM
13° Salário 8,33%
Férias e Abono (1/3) de Férias 12,10%
Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa 5,00%
Subtotal 25,43%
Grupo A sobre férias e 13° salário* 7,39% 7,60% 7,82%
Total 32,82% 33,03% 33,25%
28 – DA REPACTUAÇÃO
28.1. Será permitida a repactuação do Contrato, desde que observado o interregno mínimo de
01 (um) ano.
28.2. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir
da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, da data
limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório; ou a data do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente de
mão-de-obra e estiver vinculado às datas-base destes instrumentos, em conformidade com o
disposto no art. 37 da IN nº 02/2008 e alterações.
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28.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra (data do
último acordo ou convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do
serviço (data do encaminhamento das propostas), nos termos das Portarias n.º 39, de 22 de
julho de 2011, e n.º 26, de 02 de junho de 2011.
28.4. Caso esses custos refiram-se a salários, será utilizado como parâmetro para a
repactuação o índice de variação dos salários apurado a partir de convenção ou acordo
coletivo de trabalho firmado pelo sindicato a que pertencerem os empregados das empresas
contratadas. Se não houver sindicados ou conselhos de classe instituídos, cabe à contratada
comprovar, caso pleiteie repactuação do contrato, a variação do salário de seus empregados,
sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da pertinência das informações
prestadas.
28.5. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da
última repactuação ocorrida.
28.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de
custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a
repactuação.
28.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
28.8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação
entre as partes, considerando-se o disposto no parágrafo 2º do art. 40 da IN n.º 2-
SLTI/MPGO, de 30/04/2008, qual seja:
28.8.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos de mesmo objeto
celebrados por órgãos públicos;
28.8.2. As particularidades do contrato;
28.8.3. A nova planilha apresentada com a variação dos custos;
28.8.4. Indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma natureza,
valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
28.8.5. A disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE.
28.9. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos
custos, a qual será formalizada por meio de apostilamento ao contrato vigente.
28.10. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a contratada não cumprir
os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da
variação dos custos.
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28.11. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o disposto no art. 40 da IN n.º 2- SLTI/MPGO, de 30/04/2008.
28.12. O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela CONTRATADA;
28.13. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas a partir da assinatura do termo aditivo;
28.14. A Contratante deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com
aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais
vantajosa;
28.15. O Ministério da Justiça poderá prever o pagamento retroativo do período que a
proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento
de Dívida;
28.16. Na hipótese do subitem anterior, o período que a proposta permaneceu sob a análise da
Contratante será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da
próxima repactuação.
29 – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
29.1. O contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua
execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando,
dessa forma, álea econômica extraordinária e extracontratual, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n.º 8.666/1993 e
alterações posteriores.
30 – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS
30.1. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta, com disponibilidade anual em
100% (cem por cento) do tempo para todos os postos contratados.
30.1.1. Na falta ou impedimento de algum colaborador, a CONTRATADA deverá
disponibilizar cobertura no prazo máximo de 3 (três) horas.
30.2. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA deverá efetuar os
procedimentos constantes do presente Instrumento, sob a fiscalização da CONTRATANTE,
de forma a identificar eventuais falhas dos equipamentos ou danos causados a esses, ou outras
situações que possam influenciar nos níveis de serviço;
30.3. Todo procedimento executado em desacordo com as características dos serviços
descritos neste Termo de Referência será registrado pela CONTRATANTE, que notificará a
CONTRATADA, atribuindo pontos para as ocorrências, de acordo com a seguinte tabela:
Ocorrências Pontos
Cobrança por serviços não prestados. 0,5
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,5
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Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,5
Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela
CONTRATANTE, para cada 24 horas de atraso. 0,5
Suspender ou interromper o serviço em determinado posto. Salvo por motivo de
força maior ou caso fortuito, devidamente justificado e aceito pelo MJ. 0,5
Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais onde há prestação de
serviço de interesse do CONTRATANTE. 0,5
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados. 0,5
Deixar de disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato
entre o CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA 0,5
Deixar de comunicar, por e-mail, no mesmo dia, casos de falta. 0,5
Deixar de apresentar termo de compromisso de obediência ao Código de Ética do
Ministério da Justiça, assinado por cada empregado designado para trabalhar nas
dependências do MJ ou órgãos vinculados.
0,5
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal que preste serviço nas dependências do CONTRATANTE.
1,0
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades.
1,0
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, assim
como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas aos seus colaboradores,
nos termos da Legislação.
1,0
Deixar de comunicar, formalmente, ao Fiscal do Contrato, com antecedência de 3
dias úteis, a contratação ou demissão de empregado.
1,0
Deixar de cumprir os procedimentos diários. 1,0
Deixar de cumprir os procedimentos semanais. 1,0
Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos serviços prestados e do material
fornecido no mês, tanto em papel, incluindo detalhamento do serviço, que deverão
conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme preços contratados no
processo licitatório.
1,0
Deixar de apresentar à Fiscalização do Contrato, sempre que solicitado, os diplomas,
certificados, controles de frequência, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a seus
empregados, ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato
e/ou com a prestação dos serviços contratados.
1,0
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Deixar de fornecer para os empregados, mediante recibo, 2 (dois) jogos de
uniformes, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da contratação. No
prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da última entrega, a CONTRATADA
deverá fornecer mais 2 (dois) jogos de uniformes. Os recibos devem ser entregues ao
Fiscal do contrato.
1,0
Deixar de fornecer e manter atualizada relação nominal dos empregados, indicando
nome completo, função, número de identidade e CPF, endereço e telefone
residenciais, número de celular, horário e local de trabalho. 1,0
Deixar de comunicar ao Fiscal ou de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços. 1,0
30.4. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação decorrente das
ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato gerador; tal
pontuação servirá como base para aplicação das sanções administrativas, de modo que, ao
atingir o quantum necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada,
observado o processo administrativo, conforme a seguinte tabela:
PONTUAÇÃO
ACUMULADA SANÇÃO
1 (um) ponto Advertência
2 (dois) pontos Advertência
3 (três) pontos Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de
aplicação dessa sanção
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de
aplicação dessa sanção
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de
aplicação dessa sanção
6 (seis) pontos Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de
aplicação dessa sanção
7 (sete) pontos Multa correspondente a 15% do valor faturado do mês de
aplicação dessa sanção
8 (oito) pontos Rescisão Unilateral do Contrato
31 – DA SUBCONTRATAÇÃO
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31.1. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto
deste Edital, conforme item 26 do Termo de Referência.
32 – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
32.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, mediante petição
a ser enviada, exclusivamente, para o endereço eletrônico [email protected], conforme o
art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, no horário oficial de Brasília, nos dias úteis, das 08:00 às
18:00.
32.1.1. A pregoeira decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
32.1.2. Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para
realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das
propostas.
32.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório deverão ser
enviados à Pregoeira, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente, para o endereço eletrônico [email protected], conforme o art. 198
do Decreto nº 5.450/2005, no horário oficial de Brasília, nos dias úteis, das 08:00 às 18:00.
32.3. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizados no
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, por meio do link Acesso
livre>Pregões>Agendados, bem como no sítio www.mj.gov.br/licitacao/, para conhecimento
da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame
acessá-los para obtenção das informações prestadas.
33 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
33.1. A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
33.2. É facultado à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão,
promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da
proposta ou da documentação.
33.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação deste
procedimento licitatório, ressalvado o direito, em caso de boa-fé, de ressarcimento pelos
encargos que tiverem suportado no cumprimento da obrigação assumida.
33.4. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência
exclusiva do Ministério da Justiça.
33.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
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33.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
o Ministério da Justiça não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do procedimento licitatório.
33.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, com observância das disposições
constantes das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993 e dos Decretos nº 3.555/2000 e 5.450/2005.
33.8. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, poderão ser processadas e julgadas na Justiça Federal, Seção Judiciária
do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.
34 – DOS ANEXOS
34.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO I-A – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços;
ANEXO I A- I - Modelo de Planilha de Formação de Preços - Materiais
ANEXO I A – II – Modelo de Planilha de Formação de Preços -
Equipamentos
ANEXO I-B – Modelo de Declaração de Vistoria.
ANEXO I – C – Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar
ANEXO I – D – Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de
Execução Contratual
ANEXO I – E – Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada
e/ou Administração Pública.
ANEXO II – Valores Máximos Admissíveis
ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial
ANEXO IV - Minuta de Contrato
Brasília, 12 de junho 2014.
LIDIANNY ALMEIDA DE CARVALHO
Pregoeira do Ministério da Justiça
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ANEXO I
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014
PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
Termo de Referência
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copeiragem
(copeira, garçom, operador de carga e descarga, auxiliar de encarregado e encarregado geral),
com fornecimento de todo material de consumo relacionado e necessário à execução dos
serviços, nas dependências do Ministério da Justiça na Esplanada dos Ministérios, nas
dependências da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Secretaria Nacional de
Justiça, ambos localizados no Shopping ID, nas bases da Força Nacional no Cruzeiro e Gama,
no Arquivo Central, na Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e no
Departamento Penitenciário Nacional, todos localizados no Distrito Federal, conforme as
especificações e quantitativos contidos neste Termo de Referência e seus anexos.
GRUPO 01
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
1 Posto de Copeira 46
2 Posto de Garçom 59
3 Posto de Encarregado geral 01
4 Posto de Auxiliar de encarregado 02
5 Posto de Operador de Carga e
Descarga 02
TOTAL GERAL DE POSTOS 110
2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. A contratação dos serviços obedecerá ao disposto:
2.1.1. Na Lei nº 10.520, de julho de 2002 (Institui o Pregão);
2.1.2. Na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações posteriores (Institui
normas de licitação e contratos da Administração Pública);
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2.1.3. No Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997 (Dispõe sobre a contratação de
serviços na Administração Pública);
2.1.4. Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 (Aprova o regulamento para a
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns)
2.1.5. No Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 (Regulamenta o Pregão
Eletrônico);
2.1.6. No Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, com as alterações impostas pelo
Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002 (SICAF);
2.1.7. No Decreto nº 7.203 de 04 de junho de 2010 (Nepotismo na Administração
Pública);
2.1.8. Na Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 11 de outubro de 2010 (SICAF);
2.1.9. Na Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão- MPOG e suas alterações e com as alterações propostas
pela Instrução Normativa nº 06, de 23 de dezembro de 2013 (Dispõe sobre serviços
continuados ou não);
2.1.10. Na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto
Nacional da Microempresa e da empresa de Pequeno Porte);
2.1.11. Na Convenção Coletiva de Trabalho vigente da Categoria;
2.1.12. No Código de Ética do Ministério da Justiça - Portaria Ministerial nº
1.516/2006/MJ e demais disposições legais pertinentes;
2.1.13. No Acórdão 265/2010 TCU-Plenário (qualificação técnica compatível em
quantidade com o objeto);
2.1.14. No Acórdão 887/2013 TCU-Plenário (discricionariedade e fundamentação na
participação de consórcios);
2.1.15. No Acórdão 1453/2009 TCU-Plenário (discricionariedade e fundamentação na
participação de consórcios);
2.1.16. Acórdão 1636/2007 TCU-Plenário (discricionariedade na participação de
consórcios); Acórdão 1214/2013 TCU (recomendações para os editais de contratações de
serviços terceirizados de forma contínua).
2.1.17. Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU/Plenário n.º 2.647/2009)
(regimes de tributação);
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2.2. Será admitida na licitação a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte devidamente enquadradas na Lei Complementar nº 123/06.
2.3. Não poderão participar do certame as empresas que estejam reunidas em consórcio e
sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, quaisquer que seja sua forma de
constituição.
2.3.1. Tal vedação deve-se pelo fato de que o objeto não apresenta alta complexidade
técnica que impossibilite a participação de empresas de forme individual, nem tampouco de
grande vulto, não sendo necessária a junção de empresas para sua perfeita execução,
ampliando sobremodo a competitividade do certame.
2.3.2. Conforme entendimentos da Corte de Contas, configura-se a
discricionariedade da Administração, sem, no entanto, restringir a competitividade, o que ao
caso não se percebe que o objeto ora contratado possua como característica serviços típicos
de com perfil técnico diferenciado que necessitem a junção de empresas para a perfeita e fiel
execução contratual.
2.4. Não menos importante, o valor estimado para a contratação não demonstra a
impossibilidade de participação de empresas ao certame, o que é corroborado com o resultado
da ampla pesquisa de preços realizada junto ao mercado, a qual não perfaz um objeto de
grande monta em termos de valores estimados à contratar.”
3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. Tendo em vista o término da vigência do contrato atual de prestação de serviços
continuados de Copeiragem, nº 67/2009 e o presente interesse da Administração em contratar
este serviço, faz-se necessário realizar novo procedimento licitatório para formalização da
nova contratação, de forma contínua, pois a contratação dos serviços de copeiragem, dentro
dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com fornecimento de mão-de-obra uniformizada e
fornecimento de material, ainda, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica,
pelas normas e pelas legislações aplicáveis, tem por objetivo viabilizar o atendimento das
necessidades de serviços de copa, distribuição de café e água, para público interno e externo
do Ministério da Justiça e dos órgãos de sua estrutura que fazem parte deste Termo de
Referência.
3.2. O objeto deste instrumento pode ser considerado como serviço comum, pois,
conforme prevê o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou
o serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de julgamento das
propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e
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desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento convocatório,
não acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco, ao interesse público, e ainda,
consoante o art. 1º do Decreto nº 3.555/00 e o art. 4º do Decreto no 5.450/05, resta claro que o
serviço a ser contratado é comum, sendo, portanto, obrigatória a contratação na modalidade
Pregão Eletrônico, por menor preço para grupo único.
3.3. A presente contratação visa à prestação de serviços terceirizados de copeiragem, objeto
de execução indireta, por tratar-se de atividades acessórias ou complementares aos assuntos
que constituem área de competência legal do órgão e não se enquadrarem em atividades
inerentes às categorias profissionais do quadro de pessoal deste Ministério, conforme
estabelece o Decreto n.º 2.271, 07 de julho de 1997.
3.4. Pela realização de contratações constantes, pode-se concluir que este objeto trata de
prestação de serviços continuados, necessários ao Ministério da Justiça para o desempenho
de suas atribuições, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades
finalísticas, bem como ao seu suporte.
3.4.1. Nesse sentido, para que não haja dispêndio de tempo e recurso humano
empregado na instrução processual de nova contratação quando do fim do contrato ora
desejado, bem como em razão dos custos envolvidos na sua execução e preparação, considera-
se mais conveniente um dimensionamento maior do prazo contratual com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública.
3.4.2. Resta, portanto, configurada a necessidade de que a contratação deva estender-
se por mais de um Exercício Financeiro, o que trará economicidade ao órgão, justificando
assim ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, de 12 meses, limitada a 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993.
3.4.3. Conforme consta da Portaria Nº 499/SE/MJ, de 26 de abril de 2013, a qual
define os serviços que se enquadram como atividades de natureza contínua, no âmbito do
Ministério da Justiça, entende-se a contratação em tela como continuada, como se lê:
“Art. 1° Ficam definidos os serviços que se enquadram como
atividades de natureza contínua, no âmbito do Ministério da
Justiça - MJ, cujos contratos necessitam estender-se por mais
de um exercício financeiro, a fim de garantir a continuidade de
atividades essenciais e evitar contratações rotineiras e
antieconômicas.
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Parágrafo único. São considerados serviços de natureza
contínua do MJ ( ...)
III - copeiragem, garçom, ascensorista, carregador e lavador de
veículos;” (Grifo nosso)
3.5. Como benefícios da contratação destacam-se a prestação de serviço por profissionais
especializados, visando garantir a qualidade dos serviços prestados, de acordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência, para os servidores, colaboradores,
visitantes e autoridades que exercem suas atividades ou têm acesso às dependências deste
Ministério.
3.6. Os quantitativos de garçons e copeiras e o levantamento do quantitativo dos materiais
empregados para a execução do serviço foram definidos com base nas necessidades de cada
um dos órgãos integrantes deste Termo de Referência, observadas as peculiaridades de cada
um, bem como no histórico de utilização destes serviços através do último contrato, que teve
vigência de 60 (sessenta) meses e através de levantamento do quantitativo estimado de
pessoas a serem atendidas pelo serviço, tanto servidores como prestadores, terceirizados,
estagiários, cargos comissionados e visitantes.
3.7. O objeto a ser licitado foi agrupado por meio de lote único, com vistas a manter a
padronização dos serviços a serem executados e uma melhor gestão futura do contrato
originário deste processo licitatório. A possibilidade de se contratar por meio de itens
separados inviabilizaria uma gestão adequada, ferindo o Princípio Constitucional da
Eficiência, uma vez que haveria a possibilidade de surgimento de vários contratos, tornando
inviável um controle adequado dos mesmos, devido ao reduzido quadro de servidores deste
Ministério. A finalidade do serviço de cada unidade demandante também poderia ficar
prejudicada, tendo em vista que as Unidades demandantes deste tipo de serviço necessitam
desse como forma imprescindível para a execução de suas atividades. A necessidade deste
agrupamento se justifica, ainda, devido ao fato de o gerenciamento centralizado possibilitar
maior agilidade na tomada de decisão, maior adesão e competitividade ao certame por parte
do mercado especializado, resguardando a Administração Pública e evitando a perda do
procedimento licitatório por total desinteresse do mercado, haja vista o baixo quantitativo
apresentado para atender determinadas secretarias, evitando assim a necessidade de iniciar
nova licitação para o atendimento da demanda, pois a sinergia resultante da contratação de um
único fornecedor oferece a melhor relação custo-benefício para o Ministério da Justiça. Além
destes aspectos, levamos em consideração as similaridades dos órgãos envolvidos, utilização
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de estruturas físicas conjuntas e a economia gerada pelo ganho de escala e ampliação da
participação.
3.7.1. Deste modo, haja vista as características dos serviços aspirados para
contratação cabe a apenas uma empresa CONTRATADA, ao passo que tornar-se-ia inviável a
contratação de modo isolados destes itens, portanto a contratação nos moldes em que se
apresenta atenderá aos anseios da Administração, sendo necessária a junção em um único
grupo para contribuir à perfeita execução contratual que venha realmente a atingir os objetivos
da contratação pleiteada pela Administração Pública.
3.8. A busca pela eficiência e efetividade na prestação dos serviços públicos, aliado a alta
produtividade, agilidade, qualidade, segurança são metas traçadas pela administração das
atividades meio e apoio operacional, que não seria possível o seu alcance sem a contratação
dos serviços terceirizados de copeiragem. É a terceirização destes serviços que possibilitam o
alcance das metas traçadas e o atendimento aos princípios da economicidade e eficiência, com
a satisfação do interesse público pela utilização das boas práticas de otimização dos recursos,
redução de desperdícios, atendimento aos critérios de sustentabilidade ambiental e menor
índice de poluição.
3.8.1 Da mesma forma é indiscutível que na atual conjuntura administrativa que
vincula o poder público, a busca pela economicidade. Essa nova percepção da Administração
vem ganhando contorno de relevância, até porque, como está expressamente previsto no art.
70 da CF/88, tal princípio busca a promoção dos resultados esperados com o menor custo
possível. É a união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato
com os bens públicos.
3.9. Importante registrar que a admissão de consórcios em licitações se constitui em
exceção prevista no artigo 33, da Lei nº 8.666/1993. Nesse sentido, há casos em que a
formação de consórcios pode contribuir para a redução do universo da disputa, da mesma
forma em que observando a realidade de um objeto envolto de certa complexidade, a
associação tenderia à ampliação da competitividade no certame. Assim, ao sopesar as
peculiaridades do objeto a que se pretende contratar e a comprovação histórica de que
empresas participantes isoladamente conseguem garantir a competitividade do certame e a fiel
execução do objeto, a proibição de consórcio deve ser entendida como segurança ao interesse
público.
4. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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4.1. A prestação dos serviços que constituem o objeto deste Termo de Referência será
realizada nos seguintes locais:
Localidades Endereço
Edifício SEDE Esplanada dos Ministérios – Bloco T – Brasília/DF
Edifício ANEXO I Esplanada dos Ministérios – Bl. T – Anexo I –
Brasília/DF
Edifício ANEXO II Esplanada dos Ministérios – Bl. T – Anexo II –
Brasília/DF
Secretaria Nacional de Segurança
Pública - SENASP
Shopping ID - SCN Qd 6, Conj. A, Bloco A, 1º
andar, Asa Norte, Brasília/DF
Secretaria Nacional de Justiça - SNJ Shopping ID - SCN Qd 6, Conj. A, Bloco A, 2º
andar, Asa Norte, Brasília/DF.
Arquivo Central SIG Qd. 02 – Lote 450/460 – Setor de Indústrias
Gráficas, Brasília/DF
Força Nacional Base/Cruzeiro SRS “C” Comercial B – Cruzeiro Velho,
Brasília/DF.
Força Nacional/Gama Área Espacial Nº 02, Q.05/13, Setor Sul, Gama/DF
72.415-120.
Departamento Penitenciário Nacional SCN Q 03 BL. B LOTE 120- Ed. Victória, Asa
Norte, Brasília/DF
Secretaria Extraordinária de Segurança
para Grandes Eventos - SESGE
ANA – SPOS, Q. 05, área 03, Complexo MCTI,
Bloco F, térreo, Brasília/DF
DPRF- SPOS, Q.05, área 03, Bloco G, térreo,
Brasília/DF
4.2. Os serviços e os fornecimentos objeto deste Termo de Referência poderão ser
prestados em outras localidades do Distrito Federal, em caso de relocalização ou criação de
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novas unidades do Ministério da Justiça e aquelas Secretarias Especiais e Órgãos, definidas no
Art. 1º, Inciso I, do Decreto nº 4.939, de 29/12/2003.
5. DOS POSTOS DE SERVIÇOS VINCULADOS À CONTRATAÇÃO
5.1. A Classificação Brasileira de Ocupações – CBO - foi instituída por Portaria
Ministerial nº 397, de 9 de outubro de 2002, e tem por finalidade a identificação das
ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros
administrativos e domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação
Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem as relações de
trabalho. Já a regulamentação da profissão, diferentemente da CBO, é realizada por meio de
lei, cuja apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores,
e levada à sanção do Presidente da República.
5.2. A CBO é o documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as
características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Sua atualização e
modernização se devem às profundas mudanças ocorridas no cenário cultural, econômico e
social do País nos últimos anos, implicando alterações estruturais no mercado de trabalho.
5.2.1. Desta forma, os subitens seguintes possuem o condão de demonstrar as
atividades previstas como possíveis de serem desempenhadas pelos profissionais ocupantes
dos cargos pleiteados para a contratação, constando nos testos a íntegra da CBO.
5.3. Garçom – CBO – nº 5134-05:
5.3.1. Descrição Sumária: Atendem os clientes, servem alimentos e bebidas em
restaurantes, bares, cafeterias, hotéis, hospitais, eventos, etc. Manipulam alimentos e preparam
sucos, drinks, e cafés. Realizam serviços de vinho e de café.
5.3.2. Características do Trabalho:
5.3.2.1. As Condições Gerais de Exercício: Os trabalhadores dessas
ocupações, normalmente, têm vínculo de trabalho assalariado, com carteira assinada ou,
eventualmente, trabalham como autônomo com comissão. Atuam, predominantemente, no
ramo de atividades ligadas a hotelaria, alimentação, saúde, serviços sociais e atividades
recreativas, culturais e desportivas. Trabalham em equipe, em ambientes fechados, com
revezamento de turnos e supervisão ocasional.
5.3.2.2. Formação e Experiência: Para o acesso ao trabalho nessa família
ocupacional é exigido, no mínimo, o ensino fundamental incompleto e até um ano de
experiência. A formação profissional ocorre com a prática no local de trabalho ou em cursos
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profissionalizantes. O mercado de trabalho tende a aumentar a exigência do nível de
qualificação e profissionalização desses trabalhadores. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta
família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de
aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.
598/2005.
5.3.2.3. Competências pessoais: Cumprir normas e procedimentos sanitários,
contornar situações adversas, demonstrar cordialidade, demonstrar dinamismo, trabalhar em
equipe, discriminar sabores, odores e cores, demonstrar capacidade de organização,
demonstrar senso de responsabilidade, manter-se atento, demonstrar discrição, demonstrar
criatividade, ouvir atentamente (saber ouvir), demonstrar proatividade, demonstrar equilíbrio
emocional.
5.3.2.4. Áreas de atividades: Servir ao cliente, servir chá, café e água,
selecionar copos, montar kits de descartáveis (guardanapos, talheres, sal), forrar bandeja,
montar a mesa, bandeja, repor água em geral, colocar água para gelar, organizar o trabalho,
recolher louça, talheres, copos e bandejas, guardar louças, copos e prataria, tirar toalhas,
guardar produtos, higienizar utensílios e equipamentos, limpar bandejas e carrinho, retirar
restos de comida, limpar mesa.
5.4. Copeira – CBO – nº 5134 – 25:
5.4.1. Descrição Sumária: Atendem os clientes, servem alimentos e bebidas em
restaurantes, bares, cafeterias, hotéis, hospitais, eventos, etc. Manipulam alimentos e preparam
sucos, drinks, e cafés. Realizam serviços de vinho e de café.
5.4.2. Formação e Experiência: Para o acesso ao trabalho nessa família ocupacional
é exigido, no mínimo, o ensino fundamental incompleto e até um ano de experiência. A
formação profissional ocorre com a prática no local de trabalho ou em cursos
profissionalizantes. O mercado de trabalho tende a aumentar a exigência do nível de
qualificação e profissionalização desses trabalhadores. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta
família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de
aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.
598/2005.
5.4.3. Condições Gerais de Exercício - Os trabalhadores dessas ocupações,
normalmente, têm vínculo de trabalho assalariado, com carteira assinada ou, eventualmente,
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trabalham como autônomo com comissão. Atuam, predominantemente, no ramo de atividades
ligadas a hotelaria, alimentação, saúde, serviços sociais e atividades recreativas, culturais e
desportivas. Trabalham em equipe, em ambientes fechados, com revezamento de turnos e
supervisão ocasional.
5.4.4. Competências pessoais: Cumprir normas e procedimentos sanitários,
contornar situações adversas, demonstrar cordialidade, demonstrar dinamismo, trabalhar em
equipe, discriminar sabores, odores e cores, demonstrar capacidade de organização,
demonstrar senso de responsabilidade, manter-se atento, demonstrar discrição, demonstrar
criatividade, ouvir atentamente (saber ouvir), demonstrar proatividade, demonstrar equilíbrio
emocional.
5.4.5. Áreas de atividades: Servir ao cliente, servir chá, café e água, selecionar
talheres, escolher louça, selecionar copos, montar kits de descartáveis (guardanapos, talheres,
sal), forrar bandeja, montar carrinho, aquecer alimentos, preparar café, desmontar mesas,
recolher louça, talheres, copos e bandejas, guardar louças, copos e prataria, tirar toalhas,
limpar bandejas e carrinho, retirar restos de comida, limpar mesa.
5.5. Supervisor Administrativo (Encarregado Geral) – CBO – nº 4101-05:
5.5.1. Descrição Sumária: Supervisionam rotinas administrativas em instituições
públicas e privadas, chefiando diretamente equipes de auxiliares administrativos, secretários
de expediente. Coordenam serviços gerais de transporte, limpeza, terceirizados, manutenção
de equipamento, mobiliário, instalações etc; administram recursos humanos, bens patrimoniais
e materiais de consumo; organizam documentos e correspondências; gerenciam equipe.
5.5.2. Características do Trabalho:
5.5.2.1. As Condições Gerais de Exercício - Esses trabalhadores atuam nas
mais diversas áreas de empresas públicas ou privadas. Trabalham em equipe, com supervisão
ocasional, em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham em posições
desconfortáveis durante longos períodos.
5.5.2.2. Formação e Experiência - Para ingressar nessa ocupação é exigido o
ensino médio completo e três a quatro anos de experiência profissional em trabalhos
administrativos. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional, demandam
formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados
pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.
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5.5.2.3. Competências pessoais: Demonstrar organização, trabalhar em equipe,
contornar situações adversas, demonstrar liderança, demonstrar responsabilidade, demonstrar
iniciativa, demonstrar discernimento, demonstrar flexibilidade, demonstrar honestidade,
operar recursos de informática, demonstrar fluência verbal e escrita, dominar legislação.
5.5.2.4. Áreas de atividades: Delegar funções, criar rotinas administrativas,
implantar rotinas administrativas, implementar rotinas administrativas, orientar a execução das
rotinas administrativas, orientar cumprimento de normas e ordens de serviço, analisar o
funcionamento das rotinas administrativas, supervisionar cronogramas, propor medidas de
simplificação e melhorias das rotinas administrativas.
5.6 Auxiliar em Geral (Auxiliar de Encarregado) – CBO – nº 4110-05:
5.6.1. Descrição Sumária: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos
humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores, fornecendo e recebendo
informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o
procedimento necessário referente aos mesmos.
5.6.2. Características do Trabalho:
5.6.2.1. As Condições Gerais de Exercício - Trabalham nos mais variados
ramos de atividades públicas ou privadas. São empregados com carteira e se organizam em
equipe, tendo supervisão ocasional. O ambiente de trabalho é fechado e o horário é diurno.
5.6.2.2. Formação e Experiência - Para o acesso às ocupações dessa família
ocupacional requer-se o ensino médio completo, curso básico de qualificação de até duzentas
horas-aula e um a dois anos de experiência profissional. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta
família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de
aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.
598/2005.
5.6.2.3. Competências pessoais: Demonstrar iniciativa, Trabalhar em equipe,
Demonstrar flexibilidade, Demonstrar capacidade de adaptação de linguagem, Demonstrar
capacidade de negociação, Demonstrar capacidade de empatia, Demonstrar capacidade de
observação, Demonstrar persistência, Demonstrar facilidade de comunicação, Transmitir
credibilidade, Contornar situações adversas, Demonstrar criatividade, Demonstrar auto-
controle.
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5.6.2.4. Áreas de atividades: Coletar dados, elaborar planilhas, digitar textos e
planilhas, preencher formulários, arquivar documentos, tratar documentos, preencher
documentos, preparar relatórios, formulários e planilhas, executar rotinas de apoio.
5.7. Operador de carga e descarga – CBO – nº 7832-20:
5.7.1. Descrição Sumária: O serviço de Carregador deve preparar cargas para
embarque, transportar mercadorias e volumes interna e externamente, e remanejar móveis. As
atribuições destes postos de serviços estão correlacionadas com as atribuições de cargos
públicos extintos, pela Lei nº 9.632/2008. Sendo que as atribuições desta função são inerentes
ao cardo extinto da Administração Pública denominado Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos (AOSD). As atribuições não eram vinculadas a um cargo específico, sendo
desempenhadas pelos servidores que ocupavam o cargo de Auxiliar Operacional de Serviços
Diversos (atualmente extinto).
5.7.2. Características do Trabalho:
5.7.2.1. Formação e Experiência – Idade mínima de 18 anos, ensino
fundamental completo, capacidade para levantar, carregar ou suportar uma carga até 60
quilogramas, conforme art. 198, da Consolidação das Leis do Trabalho.
5.7.2.2. Competências pessoais: Demonstrar atenção, trabalhar em equipe,
reconhecer limites da capacidade física, ter capacidade de adaptação, demonstrar senso de
responsabilidade, tomar iniciativa, usar EPI, trabalhar com segurança.
5.7.2.3. Áreas de atividades: Preparar cargas e descargas de mercadorias,
movimentar mercadorias, embarque e desembarque de mercadorias, movimentar e acomodar
caixas.
5.8. DO QUANTITATIVO ESTIMADO DE POSTOS, E DOS LOCAIS DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.8.1. Estima-se, para fins da prestação dos serviços, objeto deste instrumento,
o quantitativo de postos abaixo indicado, de acordo com os respectivos locais onde serão
realizados os trabalhos:
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – NÚCLEO CENTRAL
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco T – Brasília-DF
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EDIFÍCIO SEDE
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
5º Andar – Ala norte 2
5º Andar – Ala sul 2
4º Andar – Ala norte 2
4º Andar – Ala sul 4
3º Andar – Ala norte 2
3º Andar – Ala sul 3
2º Andar – Ala sul 2
Térreo – Ala sul 2
2º Subsolo 1
Subtotal 20
Posto: GARÇOM
Local da execução dos serviços Quantidade
5º Andar – Ala norte 2
5º Andar – Ala sul 3
4º Andar – Ala norte 4
4º Andar – Ala sul 8
3º Andar – Ala norte 3
3º Andar – Ala sul 4
2º Andar – Ala sul 3
Térreo – Ala sul 2
Subtotal 29
Posto: OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
Atenderá a todos os andares do Ed
Sede 1
Subtotal 1
Posto: AUXILIAR DE ENCARREGADO
Atenderá todos os andares do Ed
Sede 1
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Subtotal 1
EDIFÍCIO ANEXO I
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
Térreo 1
1º Andar 1
Subtotal 2
EDIFÍCIO ANEXO I
Posto: GARÇOM
Local da execução dos serviços Quantidade
Térreo 1
1º Andar 1
Subtotal 2
EDIFÍCIO ANEXO II
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
6º Andar – Ala Leste 1
6º Andar - Ala Oeste 1
5º Andar – Ala Leste 2
5º Andar – Ala Oeste 2
4º Andar – Ala Leste 1
4º Andar – Ala Oeste 1
3º Andar – Ala Leste 1
3º Andar – Ala Oeste 1
2º Andar – Ala Leste 1
2º Andar Ala Oeste 2
Térreo – DIPS 1
Subtotal 14
Posto: GARÇOM
Local da execução dos serviços Quantidade
6º Andar – Ala Leste 2
6º Andar – Ala Oeste 2
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COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
5º Andar – Ala Leste 1
5º Andar – Ala Oeste 2
4º Andar – Ala Leste 1
4º Andar – Ala Oeste 1
3º Andar – Ala Leste 2
2º Andar – Ala Leste 2
2º Andar – Ala Oeste 1
Subtotal 14
Posto: OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
Atenderá a todos os andares no
Anexo II 1
Subtotal 1
Posto: AUXILIAR DE ENCARREGADO
Local da execução dos serviços Quantidade
Atenderá todos os andares nos
Anexos I e II 1
Subtotal 1
EDIFÍCIO SHOPPING ID
Endereço: Setor Comercial Note- Q 06 Conj. A Bloco A– 1º e 2º
andar Brasília-DF
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
1º Andar – SENASP 1
1º Andar - DRCI 1
Subtotal 2
Posto: GARÇOM
Local da execução dos serviços Quantidade
2º Andar – SENASP 2
2º Andar – DRCI 2
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COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
Subtotal 4
ARQUIVO CENTRAL
Endereço: Setor de Indústrias Gráficas-Quadra 06
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
Térreo 2
Subtotal 2
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
Endereço: Setor Comercial Norte Q 03 Bl. B Lote 120-Ed. Victória
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
1º Andar 1
2º Andar 1
3º Andar 1
4º Andar 1
Subtotal 4
Posto: GARÇOM
Local da execução dos serviços Quantidade
1º Andar 1
2º Andar 1
3º Andar 1
4º Andar 2
Subtotal 5
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GRANDES
EVENTOS
Endereço: ANA – SPOS, Q. 05, área 03, Complexo MCTI, Bloco F,
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térreo, Brasília/DF E DPRF- SPOS, Q.05, área 03, Bloco G, térreo,
Brasília/DF
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
ANA 1
DPRF 1
Subtotal 2
Posto: GARÇOM
ANA 2
DPRF 3
Subtotal 5
Posto: ENCARREGADO GERAL
Local da execução dos serviços Quantidade
Atenderá todas as Unidades 1
Subtotal 1
RESUMO DOS POSTOS
GRUPO 01
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
1 Posto de Copeira 46
2 Posto de Garçom 59
3 Posto de Encarregado geral 01
4 Posto de Auxiliar de encarregado 02
5 Posto de Operador de Carga e
Descarga 02
TOTAL GERAL DE POSTOS 110
5.9. O CONTRATANTE poderá realizar, à luz de suas necessidades e por motivos
devidamente justificados, a redefinição dos postos de serviço vinculados ao contrato, desde
que isto não implique em alteração dos valores pactuados ou prejuízos à CONTRATADA
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e/ou ao erário, bastando, para tanto, manter registro atualizado da localização dos postos e dar
ciência à CONTRATADA sobre a(s) alteração(ões).
6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Os serviços que tratam o presente Termo de Referência deverão ser executados com
zelo e destreza, e de acordo com as descrições e periodicidade das tarefas básicas abaixo, não
eximindo a empresa da responsabilidade da execução de outras atividades atinentes ao objeto,
a qualquer tempo e a critério do Ministério da Justiça.
6.2. Todos os serviços deverão ser de primeira qualidade, inclusive no tocante ao asseio e
conservação dos ambientes internos da(s) copa(s), os quais terão de ser mantidos, sempre,
com boa aparência e dentro dos padrões de exigência do Ministério da Justiça.
6.3. Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como: detergente
com alto poder bactericida, para se obter a ampla higienização do ambiente, equipamentos e
utensílios de cozinha, bem como das mãos dos empregados que manipulam alimentos,
mantendo sob rigoroso processo de higienização, as bandejas, xícaras, copos, talheres e
demais utensílios/materiais utilizados, visando à garantia da assepsia dos mesmos.
6.4. Do Horário da prestação dos serviços:
6.4.l. Os serviços de copeiragem serão prestados de segunda a sexta-feira, no
horário compreendido entre 07h00 às 22h00, podendo ser alterado de acordo com a
conveniência administrativa, e previamente notificado à CONTRATADA.
6.4.1.1 Dessa forma, a área competente realizará quando do início da execução
dos serviços a indicação dos horários que deverão ser cobertos de acordo com as necessidades
(entre 07h00 e 22h00); ou seja, a fiscalização indicará o período em que os serviços serão
disponibilizados, apontando o início e finalização, sendo que o posto será ocupado pelas 44h
semanais, respeitando os intervalos para repouso e alimentação indicados na Convenção
Coletiva de trabalho da categoria.
6.4.1.2. Repita-se, os profissionais alocados para cada posto não excederão a
carga horária de 44 horas semanais.
6.4.1.3. Afim de melhor apresentar a cobertura dos serviços, tem-se o seguinte
exemplo de como poderá ocorrer: 01 (um) posto de copeira iniciando a partir das 07h00 – de
segunda a sexta –, devendo a execução dos serviços atingir o máximo de 44h semanais; Outro
exemplo: 01 (um) posto de garçom iniciando às 11h00 – de segunda a sexta –, devendo a
execução dos serviços atingir o máximo de 44h semanais.
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60
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6.4.1.4. Tal medida permitirá a cobertura dos postos de maneira que atenda as
reais necessidades do órgão, haja vista que inúmeras áreas desempenham atividades até o
horário de término do expediente do órgão – 22h00 –, o que permite concluir que a
contratação atenderá a demanda como um todo – de acordo com o andar de alocação dos
postos nos edifícios.
6.5. Descrição dos serviços:
6.5.1 Copeira:
6.5.1.1. Diariamente:
- Zelar pela organização da copa.
- Manipular e preparar café e/ou chá no recinto da copa.
- Abastecer pelo menos 2 vezes em cada período com café e/ou chá de infusão,
as garrafas térmicas situadas nos postos de sua responsabilidade.
- Servir, pelo menos 2 vezes em cada período, água e café.
- Abastecer pelo menos 2 vezes em cada período com copos descartáveis de 50
ml(p/café) e 200 ml(p/água) os postos de sua responsabilidade.
- Disponibilizar água potável em bebedouros, em conjunto com o Operador de
carga e descarga, responsabilizando-se pelos serviços de limpeza e higienização dos mesmos.
- Manter livres de contaminação ou deterioração os matérias e condimentos sob
sua responsabilidade.
- Limpar piso, bancada, pia, parte externa dos bebedouros, etc., no interior das
copas, nos intervalos de preparo do café. O asseio e conservação das copas é de fundamental
importância, principalmente quanto ao piso, que deverá estar constantemente seco,
objetivando evitar acidentes.
- Acondicionar o lixo da copa em sacos plásticos apropriados, os quais deverão
estar acondicionados em recipientes providos de tampa, para recolhimento por empregado da
equipe de limpeza e conservação.
- Limpar a cafeteira elétrica industrial existente na copa de sua responsabilidade.
- Lavar todos os utensílios da copa, talheres, copos, pratos, xícaras, bandejas,
bules, etc., com emprego de detergentes biodegradáveis e uso de esponja e/ou pano de limpeza
macios para que não produzam qualquer tipo de arranhão e/ou dano a peça a ser limpa.
- Secar a louça.
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- Zelar para que os materiais, utensílios e equipamentos da copa de sua
responsabilidade estejam, sempre, em perfeitas condições de utilização, funcionamento,
higiene e segurança.
- Operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros
alimentícios, aparelhos de aquecimento ou refrigeração, esterilização ou outros, elétricos ou
não.
- Responsabilizar-se pela guarda e conservação do material a disposição do
serviço.
- Colaborar com os demais empregados envolvidos na prestação do serviço, no
sentido da harmonia dos trabalhos.
- Repor o material de apoio (copos, garrafas térmicas).
- Organizar o trabalho.
- Verificar o material de trabalho.
- Recolher bandejas, garrafas, copos.
- Limpar todos os móveis e equipamentos (mesas, armários, carrinhos, balcões
térmicos, fogões, cubas, mesas de inox, utensílios de copa) com produtos apropriados, ou
sempre que necessário;
- Guardar louças, bandejas, garrafas térmicas e outros.
6.5.1.2. Semanalmente
- Lavar a geladeira, forno e bebedouro existente na copa de sua responsabilidade;
- Realizar lavagem e limpeza completa das paredes azulejadas, dos vidros e
esquadrias das copas.
- Lavar, limpar, desinfetar e higienizar as dependências internas das copas,
incluindo pias, sifões, torneiras, registros, portas e trincos, rodapés, móveis, armários, paredes
revestidas de fórmica ou pintadas, vidros, esquadrias, rodapés, e outros, bem assim de
carrinhos e eletrodomésticos, como geladeira, freezer, máquina de fazer café e outros se
houver, fazendo uso de pano macio e produtos adequados a cada tipo de material a ser limpo e
não prejudiciais à saúde humana, conservando-se o mais rigoroso padrão de higiene,
arrumação e segurança, dentro das copas sob sua responsabilidade.
- Lavar os panos de chão utilizados nas copas em baldes separados e com o
auxílio de luvas.
- Lavar os panos de secagem de mãos, que deverá ser utilizado exclusivamente
para esta finalidade e lavado diariamente com sabão apropriado.
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- Lavar os panos de pratos.
- Realizar estimativa de quantidades gastas de itens de consumo (café, água,
açúcar, etc.).
- Informar ao supervisor todas as ocorrências relativas ao serviço, aos materiais e
utensílios nele empregados.
6.5.1.3. Quando solicitado pela Administração:
- Disponibilizar café e/ou chá de infusão e água em copos descartáveis ou a
critério do MJ, em reuniões;
- Recolher, limpar e guardar os utensílios e os equipamentos após cada uso;
- Manter estoque mínimo de material para o uso diário;
- Atender as normas de higiene e saúde, bem como apresentar-se devidamente
uniformizada, com cabelos limpos e presos;
- Observar as normas de comportamento profissional e as técnicas de
atendimento ao público, bem como as normas internas do Ministério da Justiça;
- Realizar atendimento em eventos de serviço, nos gabinetes das autoridades
legalmente constituídas, de acordo com as necessidades da Administração;
6.5.4. Na eventualidade
- Comunicar ao encarregado da empresa todo acontecimento entendido como
irregular.
- Requisitar os utensílios, material de produtos de limpeza.
6.5.2 Garçom:
6.5.2.1. Diariamente:
- Servir em carrinho c/ou bandeja café e/ou chá de infusão e/ou leite, água
mineral e/ou outros produtos em xícaras de louça e copos de vidro ou cristal , 02 vezes em
cada período, nos gabinetes de sua responsabilidade e quando solicitado;
- Observar as normas de comportamento profissional e as técnicas de
atendimento ao público, bem como as normas internas do Ministério da Justiça;
- Atender as normas de higiene e saúde instituídas para cumprimento de suas
atividades;
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COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
- Cumprir sua escalada de serviço observado, pontualmente, os horários de
entrada e saída;
- Colaborar com os demais empregados envolvidos na prestação do serviço, no
sentido da harmonia de trabalhos.
- Recolher, das salas, a louça utilizada para servir café e água, no prazo
máximo de 10 (dez) minutos.
- Repor, quantas vezes for necessário, água mineral servida aos usuários,
fazendo uso, sempre, de porta copos em inox como suporte e cobertura dos copos.
- Disponibilizar água mineral em jarras e garrafas térmicas com café nas copas
privativas e demais locais em que não haja copeira ou garçom. Proceder, ainda, a reposição de
copos descartáveis para estes locais.
- Suprir os bebedouros localizados nas copas com garrafão de água mineral e
copos descartáveis.
6.5.1.3. Quando solicitado pela Administração:
- Servir café e/ou chá de infusão e água mineral em xícaras de louça e copos de
vidro ou cristal, em reuniões, quando solicitado pela administração;
- Realizar atendimento em eventos de serviço, nos gabinetes das autoridades
legalmente constituídas, de acordo com as necessidades da Administração.
6.5.3. Encarregado Geral:
6.5.3.1. Diariamente:
- Administrar, supervisionar, orientar, e controlar, com zelo, todas as atividades
inerentes à prestação dos serviços, em todos os endereços descritos para a execução dos
serviços contratados.
- Elaborar a escala de horário de trabalho de todos os postos envolvidos na
prestação dos serviços de copeiragem, bem como o mapa de controle para banco de horas.
- Fazer cumprir o horário de trabalho dos empregados envolvidos na prestação
dos serviços de copeiragem (assiduidade e pontualidade).
- Observar a fazer cumprir todas as normas de comportamento profissional,
bem como as normas internas do Ministério da Justiça.
- Observar a fazer cumprir todas as normas de comportamento profissional,
bem como as normas internas do Ministério da Justiça.
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- Manter sob rígido controle todo o estoque de materiais utilizadas na prestação
de serviços de copeiragem.
6.5.3.2. Vigência do contrato:
- Fazer cumprir todas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato,
solucionando toda e qualquer irregularidade observada no cumprimento da prestação dos
serviços.
- Responsabilizar-se pelo recebimento, guarda, conservação e integridade dos
utensílios, equipamentos e instalações cedidas pelo MJ à empresa, para prestação dos serviços.
- Responsabilizar-se pelo correto uso dos equipamentos e instalações acima
citadas, exclusivamente, no cumprimento do objeto pactuado.
- Representar a empresa em todos os assuntos relativos à prestação dos serviços
de copeiragem, junto ao Ministério da Justiça.
6.5.4. Auxiliar de encarregado:
6.5.4.1. Diariamente:
- Orientar, controlar, com zelo, todas as atividades inerentes à prestação dos
serviços, no âmbito do Ministério da Justiça – Núcleo Central.
- Fazer cumprir o horário de trabalho dos empregados envolvidos na prestação
dos serviços de copeiragem (assiduidade e pontualidade).
- Fiscalizar as copas de sua responsabilidade e informar ao encarregado Geral
qualquer alteração de rotina de trabalho.
6.5.4.2. Na eventualidade:
- Manter sob rígido controle todo o estoque de materiais utilizadas na prestação
de serviços de copeiragem;
- Comunicar toda e qualquer ocorrência considerada irregular durante a prestação
dos serviços de coperagem, ao Encarregado Geral
- Acompanhar a execução dos trabalhos de limpeza, troca e lavagem dos
bebedouros do Ministério da Justiça.
6.5.4.3. Vigência do contrato:
- Elaborar a escala de horário de trabalho de todos os postos envolvidos na
prestação dos serviços de copeiragem, bem como o mapa de controle para banco de horas e/ou
computo de horas extras.
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6.5.5. Operador de Carga e descarga:
6.5.5.1. Diariamente:
- Abastecer os bebedouros localizados nas copas e nos corredores dos postos de
sua responsabilidade.
- Promover, sob orientação da copeira, a conservação, asseio e limpeza dos
bebedouros.
- Desincumbir-se de outras tarefas relativas aos serviços de copeiragem.
- Colaborar com os demais empregados envolvidos na prestação do serviço.
6.5.5.2. Na eventualidade:
- Transportar todo o material a ser utilizado na execução dos serviços para o
depósito de uso, pela empresa, nas dependências do MJ.
- Abastecer (transportar) as copas com o material necessário para execução dos
serviços.
- Lavar, quando necessários e sempre que solicitados, todos os bebedouros sob
sua responsabilidade.
6.6. Todos os profissionais deverão comportar-se diariamente durante a execução do serviço
conforme as características a seguir:
- Demonstrar competências pessoais.
- Manter-se disciplinado.
- Cuidar da aparência e higiene pessoal.
- Demonstrar cordialidade.
- Contornar situações adversas.
- Cultivar ética profissional.
- Manter-se dinâmico.
- Demonstrar educação e paciência.
7. DO MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS A SEREM FORNECIDOS PELA
EMPRESA
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7.1. A Empresa utilizará, sempre, materiais com qualidade certificada, dentro do prazo de
validade dos mesmos, devidamente licenciados pelos órgãos regulamentadores competentes, e
aprovados pelo ministério da Justiça.
7.2. Os produtos alimentícios tais como chá, açúcar, água e adoçante, que serão utilizados
pela empresa, dependerão da aprovação do Ministério da Justiça.
7.3. Os sabores de chá mais requisitados são: maçã, erva-doce, erva cidreira, cítricos (flores
e frutas), chá verde, hortelã, camomila, preto.
7.4. O Ministério da Justiça exigirá a imediata substituição do produto que não for aprovado
após teste de avaliação.
7.5. Para todo material, a empresa somente poderá ofertar duas marcas, devendo ser
reconhecidas pelos órgãos de fiscalização e controle, e para o café exigir-se-á o selo de
qualidade da ABIC.
7.6. Deverá ser apresentada semestralmente, análise bacteriológica da água mineral fornecida,
emitida por laboratório idôneo, com o mesmo padrão de credibilidade do CPRM/LAMIN ou
FEEMA, privado ou não, porém homologados por Secretaria e/ou órgãos ligados ao
Ministério da Saúde.
7.6.1. A primeira análise deverá ser fornecida até, no máximo, a apresentação
do primeiro faturamento. As demais análises, 6 (seis) meses após a apresentação desta, ou
caso haja alteração do fornecedor, até o final do contrato.
7.6.2. O Ministério da Justiça reserva-se no direito de realizar testes aleatórios
com exames da água dos garrafões, cujo ônus ficará a cargo da empresa, sempre que houver
sintomas de irregularidade do produto.
7.7. Para a execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência, a empresa
providenciará o suprimento de todo o material de consumo nas quantidades estimadas
conforme o Anexo I A –I.
7.7.1. A empresa deverá fornecer os matérias/produtos necessários conforme
Anexo I A –I e repor o estoque mensal, devido a variações de consumo, para a perfeita
execução dos serviços, entregues de uma só vez, em local a ser definido, até o 5º (quinto) dia
de cada mês, sendo recebidos e conferidos por servidor designado pelo Ministério da Justiça.
7.7.2. O Ministério da Justiça, através de servidor designado para o
acompanhamento e fiscalização do contrato, determinará e informará à empresa os insumos e
as respectivas quantidades necessárias para a reposição do estoque mensal, bem como
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coordenará, mensalmente, a distribuição dos materiais para as copas relacionadas no presente
instrumento.
7.7.3. Por se tratar de quantitativo estimado, o material relacionado no
Anexo I A –I será rigorosamente conferido pelo Ministério da Justiça. Os quantitativos
faturados, mensalmente, corresponderão ao efetivamente fornecido.
7.7.3.1. Para o efeito de aferição do montante aplicado na execução
dos serviços objeto do presente Termo de Referência, a empresa deverá apresentar,
mensalmente, a lista dos produtos fornecidos constando quantidades e preços, devidamente
comprovados por documento de aquisição.
7.7.4. O Ministério da Justiça a seu critério poderá promover pesquisa de
mercado para obtenção do melhor custo dos insumos a serem fornecidos, ficando a empresa
obrigada a aceitar/acatar a menor oferta encontrada para cada produto.
7.8. Será de inteira responsabilidade de a empresa fornecer os utensílios de primeiro uso e
mantê-los em boas condições, conforme Anexo I A – II.
7.8.1. Por ocasião da assinatura do contrato, serão relacionados os utensílios de
propriedade do Ministério da Justiça, que poderão ser mantidos em uso, desde que a empresa
se responsabilize pela complementação e reposição.
7.8.2. Os utensílios relacionados no item Anexo I A – II serão objeto de
conferência do material já existente, o qual será fornecido e faturado uma única vez. As
reposições dos utensílios, por qualquer motivo alheio a responsabilidade deste Ministério,
serão custeados pela empresa.
8. DOS UNIFORMES
8.1. Fornecer e substituir, em até 30(trinta) dias, às suas expensas, aos seus empregados
envolvidos na prestação dos serviços, uniformes completos ao início da execução do contrato,
conforme categoria profissional, devendo ser substituídos a cada 6 (seis) meses ou quando
solicitado pelo Fiscal do Contrato pelo desgaste prematuro.
8.2. O conjunto de uniforme deverá ser composto das peças e especificações descritas no
quadro abaixo, conforme a categoria.
8.2.1 A CONTRATADA, imediatamente após a assinatura do contrato deverá
apresentar 01 (uma) amostra do modelo masculino e feminino, de cada posto, a ser fornecido
aos empregados. Fica a cargo do Ministério da Justiça a verificação da compatibilidade das
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descrições contidas neste instrumento, bem como a aprovação/rejeição do modelo, cabendo à
CONTRATADA a substituição exigida das peças julgadas incompatíveis.
8.2.2 Desta forma, a verificação dos uniformes da empresa CONTRATADA ocorrerá
no momento após a assinatura dos termos contratuais, cabendo à CONTRATADA atentar-se
para as condições, quantidades e especificidades descritas neste instrumento.
8.2.2 Os uniformes deverão compreender as seguintes características:
COPEIRA
Quantidade Peças dos uniformes
2 Calça ou saia social, na cor preta, comprimento na altura do
joelho, para saia.
2 Blusa na cor branca, manga curta.
2 Jaleco na cor preta e com botões.
1 Par de sapatos em couro, solado antiderrapante, na cor preta,
salto baixo.
3 Pares de meia na cor branca.
2 Touca confeccionada em filó e abas no mesmo tecido do
jaleco, cor preta.
2 Avental em material na cor branca, com amarração no
pescoço e na cintura.
GARÇOM
Quantidade Peças dos uniformes
2 Calça social, na cor preta.
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2 Camisa social na cor branca, mangas longas.
2 Paletó na cor preta.
1 Par de sapatos social em couro, solado antiderrapante, na cor
preta.
3 Pares de meia na cor preta.
2 Gravata tipo borboleta na cor preta.
1 Cinto de couro na cor preta.
ENCARREGADO
Quantidade Peças do uniforme
2 Calças ou saia social na cor preta.
2 Camisa social na cor branca, mangas longas para homem e
curta para mulher.
2 Gravata lisa na cor preta e/ou lenço de pescoço.
1 Par de sapatos em couro, solado antiderrapante, na cor preta
para homem e de salto para mulher.
3 Par de meias na cor preta (homem) e meia - fina bege
(mulher).
1 Cinto de couro na cor preta.
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
Quantidade Peças Do Uniforme
2 Calça em tecido resistente, na cor cinza.
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2 Camisa na cor cinza, manga curta.
2 Par de sapatos em couro, solado antiderrapante, na cor preta.
3 Pares de meia na cor preta.
1 Cinto de couro na cor preta.
AUXILIAR DE ENCARREGADO
Quantidade Peças do uniforme
2 Calças ou saia social na cor preta.
2 Camisa social na cor branca, mangas longas para homem e
curta para mulher.
2 Gravata lisa na cor preta.
1 Par de sapatos em couro, solado antiderrapante, na cor preta.
3 Par de meias na cor preta (homem) e meia - fina bege
(mulher).
1 Cinto de couro na cor preta.
8.2.3. Poderá ser aceito uniforme da empresa desde que com características
similares aos descritos nos quadros acima.
8.2.4. Deverão ser respeitados e fornecidos equipamentos de proteção
individual ao trabalhador, conforme normas e regulamentos específicos de medicina e
segurança do trabalho, se for o caso para os postos de trabalho contratados neste instrumento.
8.3. Fornecer uniformes apropriados às gestantes, substituindo-os para dar o devido
conforto durante a gestação, observado a necessidade de manutenção das características do
modelo do uniforme, que deverá ser preservada.
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8.4. Entregar os uniformes aos empregados, mediante recibo, cujas cópias ou planilha,
deverão ser enviadas ao Fiscal do Contrato.
8.5. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de
uniforme e equipamentos a seus empregados.
9. RECRUTAMENTO E RECICLAGEM
9.1. Constitui encargo exclusivo da CONTRATADA o recrutamento, seleção, contratação
e treinamento do pessoal destinado à execução do objeto, observadas as condições
estabelecidas nos acordos e convenções coletivas pertinentes à categoria.
9.2. A CONTRATADA disponibilizará os postos de serviço, alocando seus profissionais
sempre com a formação e experiência mínimas exigidas na Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO e/ou demais normativos que porventura regem os serviços.
9.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar para início da execução dos serviços
funcionários que possuam as condições mínimas exigidas para os postos de trabalho, ou seja,
tanto a formação quanto a experiência mínima deverão ser observadas, sendo vedadas
exigências além das preconizadas para cada posto; contribuindo para o desenvolvimento
social por meio de exigências que ampliem o mercado de trabalho e que permitam que a
CONTRATADA aloque pessoal com as condições legais de executar os serviços.
9.2.2. A CONTRATADA deverá apresentar funcionários que atendam aos pré-
requisitos para desempenhar as funções, ficando a cargo da mesma a verificação de
necessidade de reciclagem quando da alocação do funcionário.
9.2.3. Se não houver previsão normativa para programas de reciclagem, ficará a cargo
da CONTRATADA a realização de EVENTOS DE RECICLAGEM de todos os seus
funcionários, na periodicidade mínima de 01 (uma) vez ao ano, a qual deverá ser comprovada
mediante a apresentação de certificados.
9.2.4. Os eventos de reciclagem devem permitir a atualização dos funcionários e o
aprimoramento das técnicas porventura necessárias pera melhor desempenhar suas
atribuições. 9.2.5. Caso a CONTRATANTE verifique que funcionários alocados estejam
desempenhando suas atribuições de maneira inadequada, a qualquer momento poderá ser
solicitada a reciclagem dos mesmos; o que deverá ser atendido pela CONTRATADA.
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9.3. A CONTRATADA deverá dar conhecimento ao Fiscal do contrato, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das alterações dos postos de serviço decorrentes de
substituições, exclusões ou inclusões.
9.4. A comprovação da experiência profissional deverá ser realizada mediante a
apresentação de registro em Carteira de Trabalho, ou demais formas dispostas em legislação
que trate do tema.
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e seus
anexos, obedecendo ao disposto nas normas legais e regulamentares, com pessoal
devidamente qualificado e identificado, portando crachá de identificação quando estiverem
nas dependências do CONTRATANTE.
10.2. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas
quantidades especificadas no item 7 - DO MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS A
SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA.
10.3. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais como
impostos, taxas, contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por
todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.
10.4. Responsabilizar-se pelo uso de equipamentos que estejam dentro dos padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na
legislação em vigor e na forma exigida neste Termo de Referência.
10.5. Responsabilizar-se e ressarcir quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de culpa ou
dolo, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do presente
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da ciência do fato.
10.5.1. Responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens materiais,
causados ao Ministério da Justiça ou a terceiros, por seus empregados ou prepostos, em
atividades nas dependências do MJ, desde que fiquem comprovada a responsabilidade, nos
termos do Art. 70, da Lei nº 8.666/93, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços
atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua
responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o Ministério da Justiça reserva-
se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do mês, sem prejuízo de poder
denunciar o contrato, de pleno direito.
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10.6. Manter os equipamentos e acessórios em perfeito funcionamento, em conformidade
com as especificações técnicas estabelecidas pelos fabricantes.
10.7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ocorridos nas
dependências do CONTRATANTE.
10.8. Instruir seus empregados quanto à obrigatoriedade de acatar as normas internas do
CONTRATANTE.
10.9. Substituir de imediato, qualquer profissional cuja conduta seja considerada
inconveniente pelo CONTRATANTE.
10.10. Notificar o CONTRATANTE, todas as ocorrências que possam a vir embaraçar os
serviços contratados.
10.11. Manter durante a vigência contratual, informações atualizadas quanto ao endereço,
razão social, endereço eletrônico e telefones da empresa.
10.12. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização pelo CONTRATANTE, não
eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas.
10.13. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas.
10.14. Indicar endereço de correspondência eletrônica e responsabilizar-se pelo conhecimento
das comunicações que porventura forem encaminhadas pela CONTRATADA,
responsabilizando-se por informar providências adotadas ou manifestação, conforme o caso,
dentro do prazo solicitado, inclusive pelas comunicações não recebidas por descumprimento
do subitem 10.11.
10.15. Manter pessoal devidamente uniformizado de forma condizente com o serviço,
fornecendo-lhe uniforme completo e dentro dos padrões de eficiência recomendáveis e em
conformidade com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de
Trabalho.
10.16. Emitir e transmitir relatórios técnicos mensais, por meio eletrônico (via computador)
ao Fiscal do Contrato, contendo dados relativos à prestação dos serviços objeto do presente
instrumento, cujas informações serão confrontadas com os controles elaborados pelo
Ministério da Justiça, como, por exemplo, período, posto, horário dos serviços, freqüência,
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atrasos, licenças e faltas se houver e outros descontos, valores da mão-de-obra parciais e
totais, materiais fornecidos (quantidade e preços), escala de férias dos empregados e seus
respectivos substitutos, e outras informações em comum acordo com a fiscalização do
contrato, objetivando, a título vestibular, a autorização da competente cobrança da prestação
mensal dos serviços ao Ministério da Justiça.
10.17. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, o
efetivo treinado para ocuparem os postos, distribuídos conforme orientação do
CONTRATANTE, informando, imediatamente, qualquer motivo impeditivo ou que
impossibilite assumir o Posto conforme o estabelecido.
10.18. Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual - EPI, caso seja necessário.
10.19. Efetuar a reposição dos postos de trabalho no prazo máximo de 03 (três) horas, após a
comunicação do preposto, com a ciência do fiscal do contrato, em eventual ausência de
funcionário, inclusive nos horários para almoço e refeições – observando as diretrizes
trabalhistas no que tange ao intervalo intrajornada.
10.19.1. Em nenhuma hipótese será permitida a ausência de profissional em qualquer
posto de trabalho contratado, para garantia da perfeita execução dos serviços.
10.19.2. Observar todas as diretrizes trabalhistas do efetivo empregado na execução
contratual, bem como todas as normas e pactuações firmadas nas Convenções Coletivas de
Trabalho da categoria quanto à carga horária, intervalos de descansos, benefícios legais como
férias, licenças e demais direitos, ficando a cargo da CONTRATADA, sua adequação
administrativa interna na alocação de pessoal para que todos os postos contratados
permaneçam guarnecidos por todo o período e na forma descrita no Item 5 - DOS POSTOS
DE SERVIÇOS VINCULADOS À CONTRATAÇÃO.
10.19.3. As reposições e demais ajustes necessários à CONTRATADA para manter
os postos contratados devidamente ocupados por profissionais deverá ser observada na
Planilha de Custos juntada à proposta, quanto da participação do certame. Não será aceita
manifestação posterior quanto a não previsão de reposição de funcionários ausentes,
assumindo a CONTRATADA a responsabilidade o ônus da despesa ou penalidades previstas
neste instrumento quando verificada a ocorrência de postos de trabalho não ocupados.
10.20. Manter pessoal suficiente para garantir a operação dos postos, nos regimes contratados,
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço,
demissão e outros casos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
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10.21. Comunicar formal e previamente ao Fiscal do Contrato mudança de posto,
transferência ou substituição de qualquer prestador em atividade na execução do contrato.
10.22. Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.
10.23. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados utilizados nos serviços contratados
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, bem como recolher no prazo legal os
encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo, mensalmente, documentação
comprobatória, geral e individualizada, originais ou autenticados em cartório e/ou conferidos
com o original pelo CONTRATANTE.
10.24. Registrar e controlar a frequência e a pontualidade do seu pessoal, em caso de
eventuais falhas no sistema eletrônico, bem como as ocorrências dos postos de serviço.
10.25. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal em casos de paralisação dos
transportes coletivos, bem como nas situações onde se faça necessária a execução de serviços
em regime extraordinário.
10.26. Fornecer ao Fiscal do Contrato, juntamente com a fatura mensal, planilha e extrato
individualizado de cada empregado alocado na prestação de serviços vinculado ao contrato,
comprovando recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim com
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob pena do não atesto da fatura.
10.27. Entregar ao Fiscal do contrato o comprovante de fornecimento de vale-alimentação e
transporte aos funcionários, o qual deverá constar: nome do empregado, data da entrega, bem
como a quantidade, valor e mês de competência e ainda, assinatura do empregado atestando o
recebimento. Tudo original ou autenticado em cartório e/ou conferidos com o original pelo
CONTRATANTE.
10.28. Manter os prestadores e supervisores devidamente identificados com o crachá
fornecido pelo CONTRATANTE, que é de uso obrigatório no interior das instalações, em
conformidade com normas internas do CONTRATANTE.
10.29. Apresentar relação nominal dos empregados envolvidos na prestação dos serviços de
copeiragem, mencionando, inclusive, os respectivos endereços residenciais e telefones,
comunicando, de imediato, ao Ministério da Justiça, qualquer alteração porventura existente
durante a vigência contratual.
10.30. No ato da entrega da relação nominal dos empregados, apresentar, também, declaração
de que tem pleno conhecimento dos bons antecedentes civil e criminal de cada um dos
prestadores de serviços alocados ao contrato (por meio de certidões criminais negativas junto
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ao TJDF e Justiça Federal), responsabilizando-se civil e administrativamente pela execução
dos serviços.
10.31. Orientar os funcionários quanto à devolução dos crachás de identificação ou
equivalente, nos casos de remanejamento da sede do serviço prestado, término da substituição,
demissão da empresa e outros afastamentos que o desvinculem da prestação do serviço junto
ao CONTRATANTE, salvo nos casos de férias e dispensas eventuais.
10.32. Responsabilizar-se, para fins de ressarcimento ao CONTRATANTE, pelo custo da
emissão de novo crachá de identificação do funcionário emitido pelo CONTRATANTE por
perda ou extravio, dano ou inutilização, em período inferior a 12 (doze) meses, contados da
entrega.
10.33. Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução dos serviços, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, faltas ao serviço, demissão e
outros casos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
10.34. Orientar seus empregados a manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais
e administrativas, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato.
10.35. Indicar um preposto da empresa, que terá a incumbência de gerenciar, coordenar e
controlar os empregados envolvidos na execução dos serviços, conforme artigo 68 da Lei nº
8.666/93.
10.35.1. O preposto deverá ser indicado mediante declaração, contendo o nome
completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional e contatos.
10.35.2. O preposto indicado e aceito pela Administração deverá apresentar-se à
unidade fiscalizadora em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para firmar,
juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura do Livro de
Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a execução do
contrato, bem como para tratar dos demais assuntos inerentes à implantação dos postos de
trabalho vinculados ao contrato.
10.35.3. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e
Medicina do Trabalho;
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10.35.4. O preposto da CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, inspecionar os
Postos no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, registrando presença e
alterações/orientações porventura observadas em livro específico, com a ciência e assinatura
do fiscal do contrato, a ser mantido na Sala da Copeiragem.
10.36. Prever todo o efetivo de profissionais necessário para garantir a operação dos Postos
nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
10.37. Apresentar, quando do início da prestação dos trabalhos e anualmente, atestados de
antecedentes civil, criminal, Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os funcionários
que venham a prestar serviços ao CONTRATANTE;
10.38. Realizar as sua expensas e na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde exigidos
(admissão, periódico, mudanças de função e demissão), renovando e apresentando os
respectivos comprovantes anualmente e/ou sempre que solicitado pelo Ministério da Justiça.
10.39. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais
acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que o funcionário que cometer
falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações do
CONTRATANTE.
10.40. O controle de frequência a ser adotado pela CONTRATADA deverá ser realizado de
forma eletrônica, em conformidade com o que estabelece as diretrizes disciplinadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, com sistemas de registro que deverão ser
implantados em todos os endereços em que ocorrer a prestação dos serviços.
10.41. O sistema de controle de freqüência deverá ser implantado às expensas da
CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do contrato, e
deverá possuir mecanismo para registro biométrico, a fim de se evitar burla aos horários de
entrada e saída.
10.42. Exigir que os prestadores de serviço alocados para o cumprimento do objeto licitado
cumpram fielmente o Código de Ética dos servidores do Contratante (art. 3º do Anexo I da
Portaria Ministerial nº 1.516/2006, publicada no Diário Oficial da União de 15/09/2006).
10.43. Abster-se de contratar empregados indicados por parte de servidores ou qualquer outro
que esteja vinculado ao CONTRATANTE, (inciso XII do art. 7º do Anexo I da Portaria
Ministerial nº 1.516/2006, publicada no Diário Oficial da União de 15/09/2006) e Decreto nº
7.203 de 04 de junho de 2010.
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10.44. Prestar quaisquer esclarecimentos, imediatamente, salvo quando implicarem
indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas.
10.45. Apresentar ao CONTRATANTE planilha com programação de férias de todos os
prestadores, com antecedência mínima de 60 dias do início do gozo desse direito.
10.46. Apresentar planilha com programação de reciclagem dos seus funcionários.
10.47. O Ministério da Justiça e os órgãos para quem os serviços objeto desta contratação
serão prestados colocarão à disposição da empresa, para perfeita realização dos serviços
objeto do presente Termo de Referência, os equipamentos disponibilizados nas copas
indicadas, e outros que vierem a compor a estrutura necessária aos serviços mediante Termo
de Responsabilidade a qual assumirá total responsabilidade pela guarda, manutenção
preventiva e corretiva, reposição e conservação dos mesmos, a partir da assinatura do
contrato.
10.48. Declarar, expressamente, em termo próprio, o recebimento das instalações e dos
equipamentos de propriedade do Ministério da Justiça e dos órgãos e secretarias participantes
deste Termo de Referência, discriminados no Inventário de Bens E Equipamentos, o qual a
empresa CONTRATADA receberá ao assinar o contrato.
10.49. Apresentar declaração de que instalará escritório em local (cidade/município)
previamente definido pela Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato.
10.50. Realizar o pagamento dos salários dos empregados por depósito bancário, na conta dos
empregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a
prestação dos serviços.
10.51. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a Administração CONTRATANTE a
reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na alínea “k” do inciso XIX do art. 19
desta Instrução Normativa; (Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro
de 2013)
10.52. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a Administração CONTRATANTE a
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando estes não forem adimplidos;(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013)
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10.53. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados;(Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013)
10.54. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições
previdenciários foram recolhidas; (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro
de 2013)
10.55. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de
recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6,
de 23 de dezembro de 2013)
10.56. A empresa deverá apresentar, após a assinatura do Contrato, conforme modelo
constante do Anexo I-C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR,
em que assuma o compromisso sob as penas da lei, que não utilizará, na execução do contrato,
pessoal que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em
comissão ou função de confiança no âmbito do Ministério da Justiça.
11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
11.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos o artigo 67 da Lei n.º 8666/93.
11.3. Não permitir que sejam executadas tarefas em desacordo com as pré-estabelecidas.
11.4. Notificar a CONTRATADA, formalmente, quando verificada a ocorrência de
eventuais imperfeições no curso da execução do serviço, fixando prazo para a sua correção.
11.5. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA necessários ao
bom desenvolvimento da execução contratual.
11.6. Permitir o ingresso dos empregados da CONTRATADA nas dependências do
CONTRATANTE, para execução dos serviços desde que devidamente identificados.
11.7. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com o
objeto do contrato.
11.8. Disponibilizar instalações sanitárias e vestiários para colocação de armários, que
deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.
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11.9. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar os
serviços dentro das normas do contrato.
11.10. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado
para esse fim.
11.11. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais.
12. DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será fiscalizada por
representante do Ministério da Justiça, designado pela Coordenação-Geral de Logística, por
meio de portaria específica, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, estabelecendo prazo para a regularização das falhas ou defeitos
observados.
12.1.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercido pelo gestor do
contrato, que poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal administrativo do contrato.
12.2. A fiscalização do CONTRATANTE terá acesso livre e acompanhamento irrestrito
durante a prestação dos serviços.
12.3. A presença da fiscalização no local dos serviços não exclui a responsabilidade da
empresa em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões verificadas no desenvolvimento de
trabalho.
12.4. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou
inobservância técnicas ou legais, uso inadequado dos equipamentos ou acessórios
disponibilizados aos funcionários alocados, e, na sua ocorrência, não implicará em co-
responsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.
12.5. Compete à fiscalização verificar a presteza no atendimento, a utilização de
equipamentos e materiais adequados, observância da freqüência das atividades, utilização dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados e uniformes e outros que julgar
necessário ao fiel cumprimento do contrato.
12.6. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora,
em todos os locais.
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12.7. CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pelo CONTRATANTE,
representá-la na execução do Contrato.
12.8. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
12.9. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscal designado para esse fim
específico.
12.10. O CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações
e encargos sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo os
documentos listados neste Termo de Referência, bem como outros previstos em norma ou que
se entenda necessários ao bom andamento dos serviços.
12.11. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
serão submetidas à apreciação da autoridade competente do CONTRATANTE, para adoção
das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
12.12. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua
execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Termo de Referência.
12.13. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que a
CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão devidamente
descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
Termo de Referência, de acordo com a tabela de ocorrências prevista no Item 16 - Acordo de
Nível de Serviços.
12.14. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle conforme prescritos no art. 34, §5º a 7º, e Anexo IV da IN nº
02/2008 – MPOG/SLTI e alterações;
12.15. O Fiscal do Contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas
com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
12.16 Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à
prestação dos serviços seguirá o disposto no anexo IV da IN SLTI/MP nº 02/2008.
12.17. À fiscalização fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens
constantes do presente documento, da proposta da empresa e das cláusulas do futuro contrato.
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12.18. A fiscalização poderá solicitar, justificadamente, a substituição de qualquer empregado
da empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços e/ou que crie obstáculos à
fiscalização, que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares do Órgão, ou
aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a
execução dos serviços, ou ainda, aquele que não apresente qualificação técnica mínima
exigida.
12.19. Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar a substituição dos serviços realizados em
desacordo com o descrito neste Termo de Referência, bem como verificar o cumprimento,
pela CONTRATADA, das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores por ela
contratados.
12.20. A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços executados passarão pela avaliação,
por parte da fiscalização dos contratos, por meio de instrumentos de controle que
compreendem a mensuração, entre outros os seguintes aspectos:
12.20.1. Os resultados alcançados em relação ao contrato, com a verificação dos
prazos de execução e na qualidade demandada;
12.20.2. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
12.20.3. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
12.20.4. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação
profissional exigida;
12.20.5. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; e
12.20.6. A satisfação do público usuário.
12.21. A fiscalização do contrato poderá, para fins de realização da verificação mencionada
no subitem anterior, utilizar-se de quaisquer instrumentos previstos no presente Termo de
Referência, no Edital e seus anexos, ou na legislação, notadamente no Anexo IV da IN nº
02/2008 – MPOG/SLTI.
13. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
13.1 Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
13.2 Adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no
Decreto nº 48.138, de 08 de outubro de 2003, orientando regularmente seus empregados
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acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços, dando ênfase à economia no
emprego de materiais e a racionalização de energia elétrica e água no uso dos equipamentos.
13.3 Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 07 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.
13.4 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários,
para a execução de serviços.
13.5 Realizar programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros
meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de
água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
13.6 Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados nas copas onde haverá a
prestação do contrato para a sua melhor destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 06, de 03 de novembro de 1995 e do
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.
13.7 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
14. DAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS E DA PROPOSTA
14.1. O modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços está apresentado no ANEXO I-
A - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços deste Termo de Referência, em
conformidade com Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de 30/04/2008, e alterações
posteriores. Para a formação dos preços a empresa deverá observar as planilhas constantes nos
Anexos I A – I e I A – II.
14.2. A Planilha de Custos e Formação de Preços servirá para demonstrar possíveis
variações de custos/insumos no curso da execução do contrato e deverá ser utilizada como
base em eventuais repactuações ou revisões de preços.
14.3. O CONTRATANTE poderá realizar diligências junto à licitante vencedora, a fim de
esclarecer dúvidas acerca dos valores e/ou percentuais informados na Planilha de Custos e
Formação de Preços apresentada, sendo que a identificação da inclusão de informações e/ou
valores em desconformidade com as normas gerais ou específicas aplicáveis à empresa (não
comprovados documentalmente) acarretará a desclassificação da proposta.
14.3.1. A inobservância do prazo fixado pelo Ministério da Justiça para a entrega das
respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações
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ou documentos considerados insuficientes/incompletos ocasionará a desclassificação da
proposta.
14.3.2. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas
apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, o Ministério da Justiça poderá
determinar à licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas,
se possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não
ocorra a inclusão de novos itens na planilha e não haja majoração do preço proposto.
14.3.2.1. A inclusão de itens não previstos na primeira planilha enviada ou a
majoração do preço proposto inicialmente resultará na desclassificação da proposta
apresentada.
14.4. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas com salários, encargos
sociais, sociais, trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação,
despesas administrativas, lucros e demais insumos necessários à sua composição.
14.5. Os custos de vale-refeição deverão ter como base as condições estabelecidas nas
Convenções Coletivas de Trabalho celebradas pelos Sindicatos da(s) respectiva(s)
categoria(s), no Distrito Federal.
14.6. O vale-transporte deverá ser concedido pela licitante vencedora aos empregados, de
acordo com o Decreto nº 95.247, de 17/11/1987, no valor referente ao itinerário de cada
funcionário.
14.7. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da
Lei nº 8.666, de 1993.
14.8. O disposto acima se aplica, inclusive, nos casos de equívoco afeto à fixação dos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como o valor provido com o
quantitativo de vale transporte.
14.9. Caso se verifique que a proposta apresentada contém eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos que favoreça a CONTRATADA, este será revertido como
lucro durante a vigência da contratação, mas deverá ser objeto de negociação para a eventual
prorrogação contratual.
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14.10. O tipo de assistência médica e odontológica ofertado aos profissionais será aquele
previsto em leis, normativo ou Convenção Coletiva de Trabalho, devendo tais gastos serem
inseridos como parte dos custos da prestação dos serviços (Insumos de Mão-de-Obra).
14.11. Na hipótese em que a lei, o normativo ou a Convenção Coletiva de Trabalho for silente
a respeito do assunto, ou mesmo nos casos em que inexistir lei, norma ou Convenção Coletiva
específica, e havendo inserção na proposta de valor referente à assistência médica e
odontológica, a licitante deverá apresentar os documentos comprobatórios que serviram de
base para a definição desses valores.
14.12. A proposta deverá ser identificada com a razão social e encaminhada,
preferencialmente, em papel timbrado do licitante, contendo os seguintes itens:
14.12.1. Nome do representante legal da empresa.
14.12.2 Especificações detalhadas dos serviços, quantidade postos, quantidade de
efetivo alocado e insumos utilizados.
14.12.3. Valores unitário e total de cada item, e valor total da proposta, em moeda
nacional, em algarismo e por extenso.
14.12.4. Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e
entre o expresso em algarismo e por extenso, o último.
14.12.5. Prazo de vencimento da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
14.12.6. Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e
nome do Banco da mesma.
14.12.7. CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail.
14.13. Deverá, ainda, apresentar Declaração de que nos preços estão inclusos todos os custos,
tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.
14.14. A apresentação da proposta implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos.
14.15. A oferta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Termo de
Referência, sem conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado.
14.16. A não apresentação dos documentos citados no subitem anterior poderá resultar na
desclassificação da proposta.
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14.17. Não há previsão de horas extras para os cargos previstos neste Termo de Referência.
14.18. As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções
coletivas, sentenças normativas ou leis que regem cada categoria profissional que executará os
serviços e a respectiva data base e vigência, com base no Código Brasileiro de Ocupações –
CBO, segundo disposto no inc. III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº 02, de
30/04/2008.
14.19. A ausência da indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas,
sentenças normativas ou leis, exigida neste subitem, a qual inviabilize ou dificulte a análise
das planilhas por parte da área técnica deste Ministério, poderá acarretar a desclassificação da
proposta da empresa licitante.
14.20. Deverão ser observados, quando do preenchimento da planilha de custos e formação de
preços, os valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas
aplicáveis, em especial aqueles estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento
dos encargos sociais, tais como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário
Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/SAT/INSS, SEBRAE, Férias, 13º Salário e
outros.
14.21. Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regime de
tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e
COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão
TCU/Plenário n.º 2.647/2009).
14.22. A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a sentença
normativa ou Lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho dos Sindicatos,
aplicável a categoria profissional, ou ainda face à eventual alteração na regulamentação dos
serviços a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
14.23. A licitante que apresentar o menor valor para cada item deverá apresentar juntamente
com sua proposta, a memória de cálculo para os encargos sociais, insumos, mão-de-obra e
demais itens variáveis das planilhas de formação de preços.
14.24. A empresa que realize cessão ou locação de mão de obra, optante pelo Simples
Nacional, que participe de licitação cujo objeto não esteja previsto no disposto no § 1º do art.
17 da Lei Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar planilha de formação de custos
sem contemplar os benefícios do regime tributário diferenciado.
15. DAS SANÇÕES
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15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº
3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, o licitante/adjudicatário que:
15.1.1. Não assinar o Contrato, quanto convocada dentro do prazo de validade da
proposta;
15.1.2. Apresentar documentação falsa.
15.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.
15.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade.
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo.
15.1.6. Cometer fraude fiscal.
15.1.7. Fizer declaração falsa; e,
15.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
15.1.9. Comete falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como
o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração
de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de
17 de julho de 2002. (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013 e
retificado em 9 de janeiro de 2014 –publicado no DOU nº 6, Seção 1, pg.58/59)
15.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.2.1. Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta da Licitante;
15.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
15.2.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
15.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
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I – Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante
legal da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que apresente
justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração.
II – Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento)
por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor dos
serviços não realizados, até a data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
III – A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dias útil da
inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.
IV – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, no caso
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos
porventura causados ao CONTRATANTE pela não execução parcial ou total do Contrato.
V – Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a
prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua
rescisão.
VI – A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória
eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.
VII – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo o
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que convocada dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento da
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto
pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
VIII – As sanções previstas no inciso I, V e VIII desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos II e III, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
IX – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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X – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciada, por igual período, sem prejuízo das
multas previstas no Edital e no Contrato e nas demais cominações legais.
XI – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
XII – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa.
16. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS
16.1. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta, com disponibilidade anual em
100% (cem por cento) do tempo para todos os postos contratados.
16.1.1. Na falta ou impedimento de algum colaborador, a CONTRATADA deverá
disponibilizar cobertura no prazo máximo de 3 (três) horas.
16.2. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA deverá efetuar os
procedimentos constantes do presente Instrumento, sob a fiscalização da CONTRATANTE,
de forma a identificar eventuais falhas dos equipamentos ou danos causados a esses, ou outras
situações que possam influenciar nos níveis de serviço;
16.3. Todo procedimento executado em desacordo com as características dos serviços
descritos neste Termo de Referência será registrado pela CONTRATANTE, que notificará a
CONTRATADA, atribuindo pontos para as ocorrências, de acordo com a seguinte tabela:
Ocorrências Pontos
Cobrança por serviços não prestados. 0,5
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente. 0,5
Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,5
Atraso na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pela
CONTRATANTE, para cada 24 horas de atraso. 0,5
Suspender ou interromper o serviço em determinado posto. Salvo por motivo de
força maior ou caso fortuito, devidamente justificado e aceito pelo MJ. 0,5
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Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais onde há prestação de
serviço de interesse do CONTRATANTE. 0,5
Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados. 0,5
Deixar de disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato
entre o CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA
0,5
Deixar de comunicar, por e-mail, no mesmo dia, casos de falta. 0,5
Deixar de apresentar termo de compromisso de obediência ao Código de Ética do
Ministério da Justiça, assinado por cada empregado designado para trabalhar nas
dependências do MJ ou órgãos vinculados.
0,5
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu
pessoal que preste serviço nas dependências do CONTRATANTE.
1,0
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades.
1,0
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, assim
como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas aos seus colaboradores,
nos termos da Legislação.
1,0
Deixar de comunicar, formalmente, ao Fiscal do Contrato, com antecedência de 3
dias úteis, a contratação ou demissão de empregado.
1,0
Deixar de cumprir os procedimentos diários. 1,0
Deixar de cumprir os procedimentos semanais. 1,0
Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos serviços prestados e do material
fornecido no mês, tanto em papel, incluindo detalhamento do serviço, que deverão
conter todos os tributos, encargos e descontos, conforme preços contratados no
processo licitatório.
1,0
Deixar de apresentar à Fiscalização do Contrato, sempre que solicitado, os diplomas,
certificados, controles de frequência, atestados, comprovantes e carteiras 1,0
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profissionais, bem como quaisquer outros documentos que digam respeito a seus
empregados, ou que, de alguma forma, tenham relação com o objeto do contrato
e/ou com a prestação dos serviços contratados.
Deixar de fornecer para os empregados, mediante recibo, 2 (dois) jogos de
uniformes, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da contratação. No
prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar da última entrega, a CONTRATADA
deverá fornecer mais 2 (dois) jogos de uniformes. Os recibos devem ser entregues ao
Fiscal do contrato.
1,0
Deixar de fornecer e manter atualizada relação nominal dos empregados, indicando
nome completo, função, número de identidade e CPF, endereço e telefone
residenciais, número de celular, horário e local de trabalho.
1,0
Deixar de comunicar ao Fiscal ou de registrar no Livro de Ocorrências as
anormalidades verificadas na execução dos serviços. 1,0
16.4. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação decorrente das
ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato gerador; tal
pontuação servirá como base para aplicação das sanções administrativas, de modo que, ao
atingir o quantum necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada,
observado o processo administrativo, conforme a seguinte tabela:
PONTUAÇÃO
ACUMULADA SANÇÃO
1 (um) ponto Advertência
2 (dois) pontos Advertência
3 (três) pontos Multa correspondente a 4% do valor faturado do mês de
aplicação dessa sanção
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 6% do valor faturado do mês de
aplicação dessa sanção
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5 (cinco) pontos Multa correspondente a 8% do valor faturado do mês de
aplicação dessa sanção
6 (seis) pontos Multa correspondente a 10% do valor faturado do mês de
aplicação dessa sanção
7 (sete) pontos Multa correspondente a 15% do valor faturado do mês de
aplicação dessa sanção
8 (oito) pontos Rescisão Unilateral do Contrato
17. DA HABILITAÇÃO
17.1. Aceita a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Termo de Referência e seu Edital,
podendo esta comprovação se dar, no que couber, por meio de consulta ao SICAF, conforme o
caso.
17.2. Para fins de habilitação o licitante deverá cumprir determinação contida nos artigos 27,
28, 29, 30, 31 e 32 da Lei nº 8.666/1993.
17.3. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão
da imprensa oficial.
17.4. O licitante deverá apresentar os documentos que demonstrem atendimento às
exigências de habilitação, que são os indicados a seguir:
17.4.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA
17.4.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual.
17.4.1.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores, e suas
respectivas alterações.
17.4.1.3. Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício.
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17.4.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
17.4.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
17.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ.
17.4.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, ou do Distrito Federal se houver, relativo à sede do licitante, pertinentes ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação.
17.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS (CRF).
17.4.2.4. Prova de regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS.
17.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Pública, mediante a apresentação
exclusiva dos seguintes documentos:
17.4.2.5.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
conjuntamente com a Secretaria da Receita Federal.
17.4.2.5.2. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda distrital (DF)
ou estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda; e
17.4.2.5.3. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda municipal,
expedida pela Secretaria da Fazenda.
17.4.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452 de 1° de maio
de 1943, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
17.4.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
17.4.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e
Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);
17.4.3.2. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante -
Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos
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por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis do último exercício social;
17.4.3.3. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
17.4.3.4. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos
assumidos, conforme modelo constante do Anexo I-E, de que um doze avos dos contratos
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data
apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante que poderá ser
atualizado na forma descrita no item 17.4.3.3, observados os seguintes requisitos:
17.4.3.4.1. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado
do Exercício – DRE, relativa ao último exercício social; e,
17.4.3.4.2. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apresentada seja superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas;
17.4.3.5. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
17.4.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
17.4.4.1. Para fins de comprovação da capacidade técnica, a licitante deverá
comprovar aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto
deste Termo de Referência, por meio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade
Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a
empresa licitante desempenhou ou desempenha serviços de copeiragem compatíveis com o
objeto deste pregão:
17.4.4.2. Considerar-se-á como pertinente e compatível, em características e
quantidades, com o(s) objeto(s) da presente licitação, a comprovação da prestação de serviços
terceirizados, por meio de atestados, cujo somatório corresponda a 50% (cinquenta por
cento) do quantitativo total do grupo, observados os quantitativos mencionados no item 5.8 do
Termo de Referência;
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17.4.4.2.1. Os atestados deverão comprovar, pelo menos, a
prestação de serviço correspondente às parcelas de maior relevância do objeto da licitação
sendo estas consideradas os postos de copeira e garçom.
17.4.4.2.2 Os atestados ou declarações de capacidade técnica
apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para desempenho de atividade pertinente
e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto de que trata o processo
licitatório.
17.4.4.3. Na ocorrência do percentual requerido para atestado de capacidade
técnica apresentar fração, considerar-se-á o número inteiro imediatamente superior;
17.4.4.4. O atestado deverá conter a identificação do órgão da Administração
Pública ou empresa emitente, a identificação do contrato extinto ou vigente de prestação de
serviços e a discriminação dos serviços executados e quantitativos de pessoal empregada;
17.4.4.5. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a
serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;
17.4.4.5.1. Serão aceitos atestados fornecidos em nome da empresa matriz ou
da(s) eventual(is) empresa(s) filial(is).
17.4.4.6. Apresentação de atestado comprovando que a licitante tenha
executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por
período não inferior a 03 (três) anos.
17.4.4.6.1. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos prevista
no item anterior, será aceito o somatório de atestados.
17.4.4.7. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se o decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior.
17.4.4.8. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e
local em que foram prestados os serviços.
17.5. As empresas cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF
poderão substituir os documentos previstos nos subitens 17.4.1 e 17.4.2 e parte do subitem
17.4.3 exigidos neste Edital, por certidão do SICAF válida e em situação regular, exceto o
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subitem 17.4.2.6 que não é contemplado pelo SICAF. A comprovação de regularidade de
cadastramento, da habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira
no SICAF também será efetuada mediante consulta “on-line” ao sistema.
17.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: DECLARAÇÕES ELETRÔNICAS,
POR MEIO DO PORTAL COMPRASNET:
17.6.1. Ainda, para fins de habilitação, o licitante deverá declarar em campo próprio no
Comprasnet:
17.6.1.1. Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes de que inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório para aquela empresa
que se encontra cadastrada no SICAF ou que possua CRC.
17.6.1.2. Declaração do licitante que não possui em seu quadro de pessoal
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII da Constituição Federal.
17.6.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta do Edital.
17.7. O Licitante no momento da elaboração e envio da proposta, também enviará as
declarações 17.6.1.1 a 17.6.1.3 de forma virtual por intermédio do sistema COMPRASNET.
Tais declarações somente serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de habilitação.
17.8. A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui
meio legal de prova.
17.9. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do
Acórdão nº 1.793/2011 do Plenário, também serão realizadas as seguintes consultas:
17.9.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da
Transparência.
17.9.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa disponível no Portal do CNJ.
17.9.3. Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos –
CADICON.
17.10. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar
em nome do licitante, e, preferencialmente, com número da licitação, CNPJ e o respectivo
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endereço. No entanto, poderá ser um erro sanável caso não conste nos documentos as
informações relativas aos dados solicitados preferencialmente.
17.11. Se a licitante for matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da
matriz, e, se a licitante for filial todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos em nome da
filial, no primeiro caso, ou da matriz, na segunda hipótese.
17.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.
17.13. DAS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP
17.13.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a
documentação exigida neste Termo de Referência e seu Edital incluindo a regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
17.13.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para regularização da documentação.
17.13.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993,
sendo facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a Licitação.
17.13.4. Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que venha a ser contratada para a
prestação de serviços mediante cessão de mão de obra não poderá beneficiar-se da condição de
optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções previstas no § 5o-C do art. 18 da Lei
Complementar no123, de 14 de dezembro de 2006.
18. DA VISTORIA
18.1. É recomendada a vistoria do local, onde serão prestados os serviços por representante
legal devidamente qualificado para esse fim, para que se tenha um melhor conhecimento do
escopo dos serviços.
18.2. Fica facultada às proponentes a realização de vistoria prévia dos locais de execução
dos serviços, para o fornecimento de subsídios com vista à elaboração de suas propostas,
devendo tal vistoria ser acompanhada por servidor indicado pelo Ministério da Justiça.
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18.3. A vistoria deverá ser agendada na Divisão de Serviços Gerais da Coordenação Geral
de Logística deste Ministério, por meio do telefone (61) 2025-3387 ou (61) 2025 - 9577, até
72h (setenta e duas horas) antes da data de abertura do certame.
18.4. Na opção da empresa realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração de Vistoria –
conforme Anexo I-B, preferencialmente em papel timbrado da mesma e visada pela
DISEG/COSEG/CGL, de que compareceu e vistoriou os locais onde serão executados os
serviços, e que tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão necessários à
apresentação de sua proposta. Para tanto, a empresa deverá visitar as dependências do
Ministério da Justiça, anteriormente à realização da licitação, objetivando o conhecimento dos
padrões adotados, bem como dos locais onde deverão ser realizados os serviços.
18.5. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração de não
Vistoria, conforme Anexo I-B, juntamente com sua proposta de preços, afirmando estar ciente
que não poderá alegar desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvida ou
esquecimento que possam provocar empecilho ou gerar atrasos nas instalações.
19. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
19.1. Para a execução dos serviços, será formalizado contrato administrativo estabelecendo
em cláusulas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade
com este Termo de Referência e com a Proposta de Preços apresentada pela empresa
considerada vencedora.
19.2. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal
da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
19.2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
19.2.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
19.2.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração;
19.2.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
19.3. Depois de homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será convocado
para assinar o contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.
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19.4. A assinatura do contrato está condicionada à consulta prévia ao CADIN bem como à
comprovação da regularidade junto ao SICAF e em relação às obrigações trabalhistas
19.5. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e
nas condições estabelecidas no Edital, convocar outro licitante, obedecida a ordem de
classificação, para assiná-lo, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos
requisitos.
20. GARANTIA CONTRATUAL
20.1. O CONTRATADO deverá apresentar à Administração do Ministério da Justiça, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data do protocolo de entrega da via do
contrato assinada, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5%
(cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
20.1.1. O período de garantia compreenderá o prazo de vigência do contrato, acrescido
do prazo de 03 (três) meses, devendo ser renovada a cada prorrogação, na forma definida no
art. 19 Inciso XIX da IN SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, com o texto alterado pela
IN nº 06 SLTI/MPOG.
20.1.2. Até que a contratada comprove o pagamento pela contratada das verbas
rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho, o órgão ou
entidade contratante deverá reter a garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a
01 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no
caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da
vigência contratual, conforme previsto no instrumento convocatório e nos incisos IV e V do
art. 19-A da IN nº 02 SLTI/MPOG e alterações.
20.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
20.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
20.2.2. Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
20.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao
CONTRATADO; e
20.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada.
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20.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos subitens do item 20.2.
20.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor do contratante;
20.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2,% (dois inteiros por cento).
20.6. A garantia na modalidade Fiança Bancária deverá ser apresentada conforme modelo
constante do ANEXO I-D do TERMO DE REFERÊNCIA.
20.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
20.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;
20.9. A garantia será considerada extinta:
20.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da
Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as
cláusulas do contrato; e
20.9.2. Após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório
estabelecer o prazo de extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de ocorrência
de sinistro;
20.10. O contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
20.10.1. caso fortuito ou força maior;
20.10.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações
contratuais;
20.10.3. descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da
Administração; ou,
20.10.4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;
20.11. Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas
no item 20.10.
20.12. Deverá haver previsão expressa no contrato e seus aditivos de que a garantia prevista
no inciso XIX do artigo 19 da Instrução Normativa nº 02/2008 somente será liberada ante a
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o
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encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV,
desta Instrução Normativa nº 02/2008.
20.13. O documento referente à garantia contratual será entregue na Divisão de Contratos, que
se encarregará de enviá-lo à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira – DIOF/CGL,
para registro e guarda.
21. DO PAGAMENTO
2.1. A empresa CONTRATADA deverá indicar na Nota Fiscal/Fatura o número do
contrato firmado com Ministério da Justiça.
21.2. O pagamento será efetuado, após a medição dos serviços, em até 30 (trinta) dias
corridos, acompanhados pela Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho,
após conferência, atesto e aceite pelo fiscal do contrato e será creditado em favor da Empresa,
por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto,
ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que
deverá ser efetivado o crédito.
21.3. No momento do pagamento será realizada consulta “On Line” ao SICAF para
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público, bem como consulta ao
CADIN e verificação quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas correspondentes.
Caso a CONTRATADA apresente alguma irregularidade, o pagamento deverá ser feito em
juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.
21.4. A cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação.
21.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de
cinco (5) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa;
21.4.2. O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da Administração;
21.4.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a
ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos;
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21.4.4. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos
correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;
21.4.5. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o
fornecedor não regularize sua situação junto ao SICAF;
21.4.6. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com
empresa ou profissional inadimplente no SICAF.
21.5. Em caso de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATANTE notificará a empresa
para que sejam sanadas as pendências no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
sanções pelo inadimplemento, rescisão do contrato ou a execução da garantia para
ressarcimento dos valores e indenizações devidos à administração, além das penalidades já
previstas em lei.
21.5.1. Caso a CONTRATADA apresente alguma irregularidade, o pagamento deverá
ser feito em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.
21.6. Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos
e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos
deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.
21.7. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou
contribuição, deverá ser consignado no corpo do documento fiscal a condição da
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de
isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins
específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em sistema de apuração e
recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos
para beneficiar-se da condição, nos termos da lei.
21.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
21.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórios
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devidos pelo CONTRATANTE, entre a data para pagamento acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) → I = (6/100) → I = 0,00016438
365 365
21.9.1. A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
21.10. Fica desde já reservado ao CONTRATANTE o direito de suspender o pagamento, até
a regularização da situação, se, no ato da entrega e/ou na aceitação dos materiais, forem
identificadas imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas contidas
neste instrumento e seus Anexos.
21.11. A critério do CONTRATANTE, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para
cobrir possíveis despesas com multas, indenizações ou outras responsabilidades da
CONTRATADA.
21.12. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
21.13. O desconto de valor no pagamento devido ao CONTRATADO será precedido de
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa,
com os recursos e meios que lhes são inerentes, salvo por descumprimento do Acordo de
Níveis de Serviços – onde poderão ocorrer glosas pontuais sobre a fatura dos serviços.
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21.14. Para efeito de cada pagamento mensal a CONTRATADA deverá apresentar,
obrigatoriamente, junto com as notas fiscais/faturas:
21.14.1. Guia do recolhimento do INSS do mês anterior ao serviço que se refere à
fatura.
21.14.2. Guia de recolhimento do FGTS do mês anterior ao serviço que ser refere à
fatura.
21.14.3. GFIP correspondente às guias de recolhimento do INSS e FGTS, relativas
ao mês anterior ao do faturamento, discriminando o nome de cada um dos empregados
beneficiados, para o tomador de serviço.
21.14.4. Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND.
21.14.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União.
21.14.6. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal
de seu domicílio ou sede;
21.14.7. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
21.14.8. Cópias dos contracheques e comprovantes de pagamento em conta corrente
de cada trabalhador prestando ou que tenha prestado serviços no Ministério da Justiça,
assinados pelos mesmos;
21.14.9. Cópias das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizada para
todos trabalhadores prestando ou que tenham prestado serviços no Ministério da Justiça.
21.14.10. Cópia dos recibos de entrega dos vales-transporte e vales-alimentação de
cada trabalhador, prestando ou que tenha prestado serviço no Ministério da Justiça, caso haja a
obrigatoriedade do pagamento. No caso da CONTRATADA fornecer o benefício alimentício,
por intermédio de outra empresa que trabalhe com cartão magnético, deverá apresentar cópias
dos respectivos comprovantes de credito disponível nos cartões dos referidos funcionários;
21.14.11. Cópia do pagamento de férias ou verbas rescisórias de todos os empregados
que estejam, ou estiveram prestando serviço nas instalações do CONTRATANTE;
21.14.12. Cópia da folha individual de freqüência de cada trabalhador prestando ou
que tenha prestado serviço nas instalações do CONTRATANTE;
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21.15. A comprovação de que trata o subitem anterior é demonstrada mediante apresentação
de documentos oficiais correspondentes ao mês da obrigação ou do mês anterior, quando não
vencidas as referidas obrigações;
21.16. O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar
deverá ser o mesmo indicado no preâmbulo do contrato, na proposta comercial apresentada
por ocasião da licitação, e na nota de empenho;
21.17. O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação qualquer débito referente
à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada.
21.18. Todos os documentos deverão ser originais ou autenticados em cartório e/ou
conferidos com o original pelo CONTRATANTE.
21.19. O pagamento pela Administração das verbas destinadas ao pagamento das férias e 13º
(décimo terceiro) dos trabalhadores da CONTRATADA DEVERÁ ser feito em conta
vinculada, conforme previsto no art. 19-A da Instrução Normativa 06/2013.
21.19.1. Caberá ao CONTRATADO providenciar as medidas necessárias para que
quando da assinatura do Contrato todas as condições para a imediata utilização da conta
vinculada. Nessa toada, a licitante vencedora deverá assinar previamente à celebração do
contrato, todas as autorizações que forem possíveis e exigidas no edital para que, quando a
Administração tiver condições de operacionalizar os comandos do art. 19-A e anexo VII,
possa fazê-lo, ficando a CONTRATADA com o compromisso de permitir que a
CONTRATANTE execute todos os comandos do artigo e anexo referenciados, quando for
possível, sob pena de rescisão contratual e aplicação de sanções.
21.19.2 O pagamento dos salários dos empregados pela empresa CONTRATADA
deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na
localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços;
21.19.3 A CONTRATADA de, no momento da assinatura do contrato, deverá
autorizar a Administração CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma
prevista na alínea “k” do inciso XIX do art. 19 da IN 02/2008 e alterações;
21.19.4 A CONTRATADA deverá, no momento da assinatura do contrato, autorizar a
Administração CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos
salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos;
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21.19.5 A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados;
21.19.6 A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de
senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de
verificar se as suas contribuições previdenciários foram recolhidas;
21.19.7 A CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos seus
empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.
21.19.8 Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das
verbas de que trata e nas seguintes condições:
I -parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º(décimo terceiro) salário dos
empregados vinculados ao contrato, quando devido;
II -parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias previsto na
Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
III -parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º(décimo terceiro) salário
proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o
FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e
IV -ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
21.20. As provisões realizadas pela CONTRATANTE para o pagamento dos encargos
trabalhistas, em relação ao efetivo empregado pela CONTRATADA, serão destacadas do
valor mensal do contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial,
bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa;
21.21. A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização da
CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações;
21.22. O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes
previsões:
a) 13° salário;
b) Férias e abono (1/3) de férias;
c) Adicional do FGTS (40% + 10%) para as rescisões sem justa causa;
d) Impacto sobre férias e 13° salário (Grupo "A" sobre as férias e 13° salário);
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e) Aviso-prévio trabalhado e aviso-prévio indenizado.
21.23. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o CONTRATANTE e a
empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:
21.23.1. Solicitação da CONTRATANTE, mediante oficio à instituição bancária
oficial, de abertura de conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da
empresa; e
21.23.2. Assinatura, pela CONTRATADA, no ato da regularização da conta corrente
vinculada, de termo especifico da instituição financeira oficial que permita à
CONTRATANTE ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores
depositados à autorização da Administração.
21.24. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido
no acordo de cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade;
21.25. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados, depositados
em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa;
21.26. O montante de que trata o aviso-prévio trabalhado, 23,33% (vinte e três inteiros e trinta
e três centésimos por cento) da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado
durante a primeira vigência do contrato, devendo ser renegociado para fins de prorrogação, em
conformidade com o disposto no inciso XVII do art. 19 da IN SLTI/MPOG n° 02/08;
21.27. O percentual do aviso-prévio trabalhado ao término do contrato é de 23,33% (vinte e
três inteiros e trinta e três centésimos por cento), obtido através do seguinte cálculo: 7/30 (sete
trinta avos) da remuneração mensal x 100 (cem);
21.28. Deverá ser assinado pela CONTRATADA documento de autorização para a criação da
conta vinculada nos termos do art. 19-A da IN SLTI/MPOG n° 02/08;
21.29. Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais
indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento;
21.30. A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização
trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, encaminhando a
referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, a
contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa;
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21.31. A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a movimentação
será exclusiva para a transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores
favorecidos;
21.32. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das
obrigações trabalhistas;
21.33. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA, no
momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente
aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e
previdenciários relativos ao serviço contratado;
21.34. Os casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta vinculada deverão ser
justificados pela autoridade competente.
21.35. Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o inciso V do
caput do artigo 19-A da IN nº 02 de 2008 alterada pela IN 06 de 2013, pela própria
administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho,
com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.
21.36. Os valores provisionados para atendimento destas orientações serão discriminados
conforme tabela abaixo:
Reserva Mensal p/ o pagamento de encargos trabalhistas
Percentual incidente sobre a REMUNERAÇÃO
ITEM
13° Salário 8,33%
Férias e Abono (1/3) de Férias 12,10%
Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa 5,00%
Subtotal 25,43%
Grupo A sobre férias e 13° salário* 7,39% 7,60% 7,82%
Total 32,82% 33,03% 33,25%
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22. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
22.1. O valor estimado para os serviços será aferido por ocasião da pesquisa de preços a ser
realizada por área específica da Coordenação-Geral de Logística, conforme o Anexo I-A -
Planilha de Custo de Funcionários/Mês.
23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União, para o exercício de 2014, a cargo do Ministério da Justiça, cujos
programas de trabalho e elemento de despesas específicas constarão da respectiva Nota de
Empenho:
Programa de Trabalho: 06122211220000001
Elemento de despesa: 33903900
Plano interno: CGL - AS
PTRES: 063858
Fonte: 0100000000
24. DA REPACTUAÇÃO
24.1. Será permitida a repactuação do Contrato, desde que observado o interregno mínimo
de 01 (um) ano.
24.2. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir
da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, da data
limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório; ou a data do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente de
mão-de-obra e estiver vinculado às datas-base destes instrumentos, em conformidade com o
disposto no art. 37 da IN nº 02/2008 e alterações.
24.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra (data do
último acordo ou convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do
serviço (data do encaminhamento das propostas), nos termos das Portarias n.º 39, de 22 de
julho de 2011, e n.º 26, de 02 de junho de 2011.
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24.4. Caso esses custos refiram-se a salários, será utilizado como parâmetro para a
repactuação o índice de variação dos salários apurado a partir de convenção ou acordo
coletivo de trabalho firmado pelo sindicato a que pertencerem os empregados das empresas
contratadas. Se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituídos, cabe à
CONTRATADA comprovar, caso pleiteie repactuação do contrato, a variação do salário de
seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da pertinência das
informações prestadas.
24.5. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data
da última repactuação ocorrida.
24.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de
custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a
repactuação.
24.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
24.8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se o disposto no parágrafo 2º do art. 40 da IN n.º 2-
SLTI/MPGO, de 30/04/2008, qual seja:
24.8.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos de mesmo objeto
celebrados por órgãos públicos.
24.8.2. As particularidades do contrato.
24.8.3. A nova planilha apresentada com a variação dos custos.
24.8.4. Indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma natureza,
valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
24.8.5. A disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE.
24.9. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos
custos, a qual será formalizada por meio de apostilamento ao contrato vigente.
24.10. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovação da variação dos custos.
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24.11. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o disposto no art. 40 da IN n.º 2- SLTI/MPGO, de 30/04/2008.
24.12. O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela CONTRATADA;
24.13. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas a partir da assinatura do termo aditivo;
24.14. A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais
vantajosa;
24.15. O Ministério da Justiça poderá prever o pagamento retroativo do período que a
proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento
de Dívida;
24.16. Na hipótese do subitem anterior, o período que a proposta permaneceu sob a análise da
CONTRATANTE será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade
da próxima repactuação.
25. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
25.1. O contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua
execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando,
dessa forma, álea econômica extraordinária e extracontratual, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n.º 8.666/1993 e
alterações posteriores.
26. SUBCONTRATAÇÃO
26.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente
o objeto deste Termo de Referência.
26.1.1. Tal vedação corre ao encontro do entendimento de que o objeto do presente
instrumento pode ser executado por apenas uma empresa, a qual detenha as condições técnicas
mínimas já apresentadas. Ratifica-se, o entendimento pela ampla participação do mercado
quando da pesquisa de preços, devidamente juntada aos autos que corre este instrumento, não
havendo quaisquer argüições por parte das empresas consultadas quanto a prováveis
dificuldades de execução contratual.
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26.2. Cabe concluir que por tratar de um objeto comum, claramente definido neste
instrumento, contendo especificações mínimas não-desarrazoadas, as quais podem
perfeitamente ser executadas pelo mercado, não reconhecidas como de grande vulto o que
permite o entendimento da ausência de necessidade de junção de empresas para perfeita
execução contratual.
26.3. A fusão, cisão ou incorporação somente serão admitidas, após análise e consentimento
prévio e por escrito do Ministério da Justiça, e desde que não afetem a boa execução do
objeto.
27. DO EMPENHO
27.1. A Nota de Empenho só será emitida após comprovação da regularidade junto ao
SICAF e consulta ao CADIN, conforme estabelece o art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002, bem como verificação da regularidade das obrigações trabalhistas.
28. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS
28.1. Os serviços serão avaliados de acordo com os critérios abaixo estabelecidos:
28.1.1. Qualidade: todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão
ser novos e de primeiro uso e os materiais perecíveis deverão estar dentro do prazo de
validade, com qualidade que garantam a perfeita utilização a que se destinam.
28.1.2. Compatibilidade com as especificações: os serviços deverão atender as
especificações estabelecidas no item 6 deste Termo de Referência.
29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1. A contar da data do encerramento do contrato, qualquer pendência financeira relativa à
prestação do serviço pela CONTRATADA deverá ser cobrada ao CONTRATANTE em um
prazo máximo de 90 (noventa) dias;
29.2. Não serão aceitas alegações posteriores de desconhecimento das condições como
forma de justificar a não prestação do serviço, objeto deste Termo de Referência, ou mesmo a
existência de anormalidades não previstas nas especificações;
29.3. Para cotação deverão ser observados os pisos salariais das respectivas categorias,
firmado em acordo coletivo para a categoria correspondente;
29.4. Fica vedada, por parte de servidores do Ministério da Justiça a indicação de candidatos
aos postos de trabalho objeto da contratação proposta (inciso XII do art. 7º do Anexo I da
Portaria Ministerial nº 1.516/2006, publicada no Diário Oficial da União de 15/09/2006).
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29.5. Os prestadores de serviço alocados para o cumprimento do objeto licitado deverão
cumprir fielmente o Código de Ética dos servidores do Ministério da Justiça (art. 4º do Anexo
I da Portaria Ministerial nº 1.516/2006, publicada no Diário Oficial da União de 15/09/2006).
30. ANEXOS
30.1. ANEXO I-A – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços;
30.2. ANEXO I A – I - Modelo de Planilha de Formação de Preços de Materiais;
30.3. ANEXO I A – II - Modelo de Planilha de Formação de Preços de Equipamentos;
30.4. ANEXO I-B – Modelo de Declaração de Vistoria;
30.5. ANEXO I-C – Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo Familiar;
30.6. ANEXO I-D – Modelo de Carta Fiança;
30.7. ANEXO I-E – Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e/ou a
Administração Pública.
Brasília/DF, _____ de ______________de 2014.
BÁRBARA SILVEIRA MATSUURA
Chefe da Divisão de Serviços Gerais
1. Aprovo o presente Projeto Básico, consoante o Art. 4º, inciso III, da Portaria nº
1.478/SE, de 27 de setembro de 2012 (acrescenta o inciso III no Art. 4º da Portaria nº
1.393/SE, de 03 de setembro de 2012).
2. Encaminhe-se à COPLI para as providências de sua alçada.
Brasília/DF, _____ de ______________de 2014.
RUANNA LARISSA NUNES LEMOS
Coordenadora de Suprimento e Serviços Gerais
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ANEXO I - A
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PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR A PLANILHA INDIVIDUAIZDA PARA
CADA ITEM PERMANENTE
Nº Processo
Licitação Nº
Dia ___/___/_____ às ___:___ horas
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B Município/UF
C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D Nº de meses de execução contratual
Identificação do Serviço
Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)
Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive
adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente
justificado.
Nota (2)- As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em
determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da
CONTRATADA para com a Administração.
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Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)
Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Adicional noturno
E Hora noturna adicional
F Adicional de Hora Extra
G Outros (especificar)
Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte
B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)
C Assistência médica e familiar
D Auxílio creche
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E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar)
Total de Benefícios mensais e diários
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor
eventualmente pago pelo empregado).
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversos Valor (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)
Total de Insumos diversos
Nota: Valores mensais por empregado.
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:
4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$)
A INSS
B SESI ou SESC
C SENAI ou SENAC
D INCRA
E Salário Educação
F FGTS
G Seguro acidente do trabalho
H SEBRAE
TOTAL
Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela
legislação vigente.
Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração.
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Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13 º Salário
B Adicional de Férias
Subtotal
C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de
Férias
TOTAL
SUBMÓDULO 4.3 - AFASTAMENTO MATERNIDADE
4.3 Afastamento Maternidade: Valor (R$)
A Afastamento maternidade
B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento
maternidade
TOTAL
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
D Aviso prévio trabalhado
E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
A Férias e terço constitucional de férias
B Ausência por doença
C Licença paternidade
D Ausências legais
E Ausência por Acidente de trabalho
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F Outros (especificar)
Subtotal
G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição
TOTAL
QUADRO - RESUMO – MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.2 13 º salário + Adicional de férias
4.3 Afastamento maternidade
4.4 Custo de rescisão
4.5 Custo de reposição do profissional ausente
4.6 Outros (especificar)
TOTAL
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)
A Custos Indiretos
C Lucro
B Tributos
B1. Tributos Federais (especificar)
B.2 Tributos Estaduais (especificar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)
Total
Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do
faturamento.
Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por (R$)
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empregado)
A Módulo 1 – Composição da Remuneração
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais,
equipamentos e outros)
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado
Quadro-Resumo Do Valor Mensal Dos Serviços
Grupo 01
Item
Tipo de serviço
Valor
proposto
por
empregado
(A)
Qdte de
empregados
por posto
(B)
Valor
proposto
por
posto
(C)= A x
B
Qtde.
de
postos
(D)
Valor
total do
serviço
(E)= C x
B
01 Copeira R$ R$ 48 R$
02 Garçom R$ R$ 62 R$
03 Encarregado Geral R$ R$ 01 R$
04 Auxiliar de
Encarregado
R$
R$ 02 R$
05 Operador de Carga
e Descarga
R$
R$ 02 R$
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS R$
Quadro Demonstrativo do Valor Global da Proposta
Valor global da proposta
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DESCRIÇÃO Valor (R$)
A Valor proposto por posto R$
B Valor mensal do serviço R$
C Valor global da proposta (valor mensal do serviço multiplicado
pelo número de meses do contrato = 12 meses) (=valor anual)
R$
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ANEXO I A - I
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014
PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
MODELO DE PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS - MATERIAIS
ITEM MATERIAL/PRODUTO UNID. QTD.
MENSAL
ESTIMADA
VALOR
UNITÁRIO
(R$)
VALOR
TOTAL
(R$)
01 Açúcar cristal Kg 1.700
02 Açúcar refinado Kg 210
03 Adoçante (frasco com
100ml)
Unid. 200
04 Água mineral vasilhame (20
litros) recarga
Unid. 3.500
05 Água Sanitária Lt 60
06 Café tipo exportação, em
pó homogêneo, torrado e
moído
Kg 1.700
07 Chá – caixa com 10
saquinhos de 10gr, cada
Cx 1.000
08 Copo descartável de 200 ml Cento 5.000
09 Copo descartável de 50 ml Cento 3.000
10 Detergente biodegradável
neutro para lavagem de
louças em geral, com 500 ml
Unid. 400
11 Esponja para limpeza dupla
face
Unid. 400
12 Coador de flanela (boa
qualidade)
Unid. 200
13 Esponja de lã de aço – Pct. 60
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122
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COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
pacote com 08 unidades
14 Pano de prato em algodão Unid. 150
15 Pano de pia Unid. 200
16 Pano para limpeza de chão Unid. 80
17 Flanela macia Unid. 100
18 Sabão em barra 200 gramas Unid. 100
19 Sabão em pó, caixa com 1
kg
Kg 100
20 Saco para lixo – 60 litros Unid. 1.000
21 Limpador multiuso –
vasilhame c/5 litros
Unid. 100
22 Álcool, embalagem de 1
litro
Unid. 100
23 Saponáceo em pó Unid. 100
24 Papel-Toalha branco 02
dobras, folhas de 22,5 x 26
Cento 280
VALOR TOTAL FINAL R$
ANEXO I A - II
Edital Pregão Eletrônico nº 20/2014 – Serviços de Copeiragem.
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014
PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
MODELO DE PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS - EQUIPAMENTOS
ITE
M
UTENSÍLIO UNID. QTD.
ESTIM
ADA
VALOR
UNITÁRI
O
(R$)
VALOR
TOTAL
(R$)
01 Garrafão de 20 L. para água mineral
para reposição
Unid. 500
02 Jarra p/água em aço inox – 2 litros Unid. 150
03 Jarra p/água em acrílico – 2 litros Unid. 150
04 Garrafa térmica – 1 litro Unid. 90
05 Bule p/café em aço inox – 1 litro Unid. 70
06 Bule p/café em aço inox – 500 ml Unid. 70
07 Bule p/café em aço inox – 250 ml Unid. 70
08 Leiteira em alumínio – cabo madeira
– 2 litros
Unid. 150
09 Açucareiro em aço inox – 300 ml Unid. 70
10 Colher de madeira Unid. 100
11 Bandeja em aço inox grande Unid. 100
12 Colher p/café em aço inox Dúzia 150
13 Colher p/chá em aço inox Dúzia 150
14 Xícara p/chá com pires Dúzia 200
15 Xícara p/café com pires Dúzia 600
16 Copo de vidro p/água – 400 ml Dúzia 1.000
17 Copo alto fino p/água – 400 ml Dúzia 800
Edital Pregão Eletrônico nº 20/2014 – Serviços de Copeiragem.
124
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SECRETARIA EXECUTIVA/SPOA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
18 Suporte p/copo de água Dúzia 300
19 Pote em alumínio para mantimentos
(café e açúcar) – capac. 5 litros.
Unid. 100
20 Balde plástico, cor preta, reforçado,
capac. 12 L
Unid. 60
21 Pá para lixo com cabo longo Unid. 80
22 Rodo de alumínio 45 cm Unid. 80
23 Bandeja em aço inox média Unid. 30
24 Vassoura Unid. 80
25
Máquina de café, industrial,
retangular, conjugada com três
torneiras, com dois depósitos de no
mínimo 10 Litros cada, em aço inox,
tensão 220 volts, capacidade até 20
litros, reservatório de água até 40
litros, com controle termostático de
temperatura, potência máxima
3000w
Unid. 33
26
Carrinho em aço inox de distribuição
de material, bandeja (com proteção
lateral que evita caimento de bebidas
ou alimentos por deslizamento ou
escorrimento) em chapa lisa de aço
inoxidável. Material: Estrutura aço
inoxidável, tipo 2 bandejas, com
rodízio.
Unid. 33
VALOR TOTAL FINAL R$
Edital Pregão Eletrônico nº 20/2014 – Serviços de Copeiragem.
125
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COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
ANEXO I - B
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014
PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA
Comprovamos, para efeito de participação no Pregão Eletrônico __/2014 – Ministério da
Justiça, que a empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o (número), sediada
(endereço completo), por intermédio do sr(a) . (nome representante legal ou procurador,)
infra-assinado, efetuou, dentro do prazo, vistoria aos locais onde serão prestados os serviços e
tomou conhecimento das dificuldades que possam oferecer para sua perfeita execução.
(Local), _____de ______________ de 2014.
(Assinatura e nº SIAPE do servidor do Ministério da Justiça responsável pelo
acompanhamento da vistoria)
Declaro que me foi dado acesso às instalações do(s) prédio(s) supracitado(s), bem como foram
esclarecidas todas as questões por mim suscitadas, e também que tenho pleno conhecimento
de todas as dificuldades relacionadas à execução dos serviços objeto do Pregão Eletrônico
____/2013 – Ministério da Justiça.
(Local), _____de ______________ de 2014.
(Assinatura do representante legal ou procurador)
Nome do representante legal ou procurador
(Número da Carteira de Identidade e CPF)
Observações:
1) esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante.
Edital Pregão Eletrônico nº 20/2014 – Serviços de Copeiragem.
126
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2) ao realizar a visita a empresa deverá trazer a Declaração já preenchida com os dados da
empresa e os dados do declarante.
3) esta declaração servirá apenas como modelo, o declarante deverá elaborar a sua contendo
todos os dados constantes da presente.
OU
DECLARAÇÃO
Declaramos, para efeito de participação no Pregão Eletrônico __/2014 – Ministério da justiça,
que a empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o (número), sediada (endereço
completo), por intermédio do sr(a) . (nome representante legal ou procurador,) infra-
assinado, não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serão executados os
serviços Objeto do Pregão nº _____/2014, se responsabilizando por todas as consequências
por este ato.
(Local), _____de ______________ de 2014.
(Assinatura do representante legal ou procurador)
Nome do representante legal ou procurador
(Número da Carteira de Identidade e CPF)
Edital Pregão Eletrônico nº 20/2014 – Serviços de Copeiragem.
127
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COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
ANEXO I - C
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014
PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR
Processo nº XXXXXXXXXXX/2014
Pregão nº XXXXXXX/2014
(Razão social da empresa) inscrito no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx com sede
(endereço completo) por intermédio de ser representante legal . (nome representante legal ou
procurador,) infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXX e CPF nº
XXXXXXXX, para fins do presente processo licitatório em consonância com o artigo 7º do
Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, DECLARA, sob as penas da lei, que não utilizará,
na execução do contrato, mão-de-obra de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce
cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do Ministério da Justiça.
(local e data)
(Assinatura do Representante Legal)
Nome do representante legal
(Número da Carteira de Identidade e CPF)
Observações:
1) esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante.
2) esta declaração servirá apenas como modelo, o declarante deverá elaborar a sua contendo
todos os dados constantes da presente.
Edital Pregão Eletrônico nº 20/2014 – Serviços de Copeiragem.
128
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COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
ANEXO I - D
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014
PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO
CONTRATUAL
1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por
seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e
principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código
Civil Brasileiro (avaliar se convém exigir a renúncia), da empresa (nome da empresa), com
sede em (endereço completo), até o limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para
efeito de garantia à execução do Contrato nº (número do contrato, formato xx/ano), decorrente
do processo licitatório (modalidade e número do instrumento convocatório da licitação – ex.:
PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o Ministério da Justiça para (objeto da
licitação), tendo este FIADOR plena ciência dos termos do referido Edital licitatório e das
cláusulas contratuais.
2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de
todas as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;
b) prejuízos causados à Administração CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execução do contrato;
c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração CONTRATANTE à
AFIANÇADA; e
d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas
pela AFIANÇADA.
3. Esta fiança é valida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato)
(valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo
se, portanto em (data).
4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA,
o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas,
no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita do Ministério da
Justiça.
5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o
vencimento desta fiança.
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6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este
instrumento perante o Ministério da Justiça.
7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese do Ministério da Justiça se
ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se
refere a presente fiança.
8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a)
(nome da instituição fiadora) não tiver recebido do Ministério da Justiça qualquer
comunicação relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a
AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta
de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer
formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de
produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força
deste documento.
9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária
aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente
fiança.
10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de
Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.
(Local e data)
(Instituição garantidora)
(Assinaturas autorizadas)
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ANEXO I – E
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PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA
E/OU A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Declaramos que esta empresa ___________________________________________________,
inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, inscrição estadual
nº________________________, estabelecida no (a) __________________________ possui
os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública:
Nome do Órgão/Empresa
Nº/Ano do Contrato Valor total do contrato
Valor total dos Contratos ______________________
Local e data
______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
Observações:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2) O licitante deverá informar todos os contratos vigentes.
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ANEXO II
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2014
PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
VALORES MÁXIMOS ADMISSÍVEIS
Grupo Item Descrição
Quantidade
de Postos
Valor Unitário
Médio Mensal
Valor Total
Médio Mensal Valor Total
Médio Anual
GRUPO
I
1 Posto de Copeira 46 R$ 4.029,52 R$ 185.357,92 R$ 2.224.295,04
2 Posto de Garçom 59 R$ 4.947,11 R$ 291.879,49 R$ 3.502.553,88
3
Posto de
Encarregado
Geral
01 R$ 6.089,38 R$ 6.089,38 R$ 73.072,56
4 Posto de Auxiliar
de Encarregado 02 R$ 3.921,72 R$ 7.843,44 R$ 94.121.28
5
Posto de
Operador de
Cargo e
Descarga
02 R$ 3.004,13 R$ 6.008,26 R$ 72.099,12
VALOR TOTAL ESTIMADO PARA GRUPO I R$ 497.178,49 R$ 5.966.141,88
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ANEXO III
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PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº xx/2014
CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,
ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-
GERAL DE LOGISTICA E A EMPRESA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PROCESSO Nº 08008.000216/2014-11.
A UNIÃO, através do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, com sede na Esplanada
dos Ministérios, Bloco “T”, CEP 70064-900, Brasília/ DF, inscrito no CNPJ sob o nº
00.394.494/0013-70, neste ato representado pelo CARGO, Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da CI n.º XXXXXX-SSP/XX e do CPF n.º
XXXXXXXX, brasileiro, com delegação de competência fixada pela Portaria XXXXXXXX,
publicada no D.O.U de XXXXXXXX, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida xxxxxxxxxxxx – Cep xxxxx-xxx –
xxxxxxxx/xx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, , portador da CI nº xxxxxxx– xxx/xx, CPF nº
xxxxxxxxxxxxxxxx,, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a Licitação na
modalidade Pregão Eletrônico nº 00/2014, em observância às disposições da Lei nº 10.520,
de 17.07.2002, do Decreto nº 5.450, de 31.05.2005, da Lei Complementar n.º 123/2006, do
Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, Decreto nº 6.204 de 05.09.2007, Decreto nº 7.892, de
23.01.2013, IN/SLTI/MPOG nº 02 de 30.04.2008 e suas alterações, no que couber
IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19.01.2010, Decreto n° 2.271 de 07.07.97, Decreto nº 7.102 de
24.11.83, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 18.06.1993, legislação correlata, e
demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, alterações e demais normas que
regem a espécie, observando o que consta no processo nº 08008.000216/2014-11,
RESOLVEM celebrar o presente Contrato mediante Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de copeiragem
(copeira, garçom, operador de carga e descarga, auxiliar de encarregado e encarregado geral),
com fornecimento de todo material de consumo relacionado e necessário à execução dos
serviços, nas dependências do Ministério da Justiça na Esplanada dos Ministérios, nas
dependências da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Secretaria Nacional de
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Justiça, ambos localizados no Shopping ID, nas bases da Força Nacional no Cruzeiro e Gama,
no Arquivo Central, na Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e no
Departamento Penitenciário Nacional, todos localizados no Distrito Federal, conforme as
especificações e quantitativos contidos no Edital, Termo de Referência e demais anexos.
GRUPO 01
ITEM DESCRIÇÃO QUANTI
DADE
1 Posto de Copeira 46
2 Posto de Garçom 59
3 Posto de Encarregado geral 01
4 Posto de Auxiliar de
encarregado 02
5 Posto de Operador de Carga e
Descarga 02
TOTAL GERAL DE POSTOS 110
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL
2.1. A contratação dos serviços obedecerá ao disposto:
2.1.1. Na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993 e alterações posteriores (Institui
normas de licitação e contratos da Administração Pública);
2.1.2. Na Lei nº 10.520, de julho de 2002 (Institui o Pregão);
2.1.3. Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 (Aprova o regulamento para a
modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns)
2.1.4. No Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 (Regulamenta o Pregão
Eletrônico);
2.1.5. No Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997 (Dispõe sobre a contratação de
serviços na Administração Pública);
2.1.6. No Decreto nº 3.722, de 09 de janeiro de 2001, com as alterações impostas pelo
Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002 (SICAF);
2.1.7. No Decreto nº 7.203 de 04 de junho de 2010 (Nepotismo na Administração
Pública);
2.1.8. Na Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 11 de outubro de 2010 (SICAF);
2.1.9. Na Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, do Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão- MPOG e suas alterações e com as alterações
propostas pela Instrução Normativa nº 06, de 23 de dezembro de 2013 (Dispõe sobre
serviços continuados ou não);
2.1.10. Na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto
Nacional da Microempresa e da empresa de Pequeno Porte);
2.1.11. Na Convenção Coletiva de Trabalho vigente da Categoria;
2.1.12. No Código de Ética do Ministério da Justiça - Portaria Ministerial nº
1.516/2006/MJ e demais disposições legais pertinentes;
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2.1.13. No Acórdão 265/2010 TCU-Plenário (qualificação técnica compatível em
quantidade com o objeto);
2.1.14. No Acórdão 887/2013 TCU-Plenário (discricionariedade e fundamentação na
participação de consórcios);
2.1.15. No Acórdão 1453/2009 TCU-Plenário (discricionariedade e fundamentação na
participação de consórcios);
2.1.16. Acórdão 1636/2007 TCU-Plenário (discricionariedade na participação de
consórcios); Acórdão 1214/2013 TCU (recomendações para os editais de contratações
de serviços terceirizados de forma contínua).
2.1.17. Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU/Plenário n.º 2.647/2009)
(regimes de tributação);
2.2. A empresa proponente deverá apresentar, juntamente com a proposta de preços, cópia
autenticada do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho da categoria pertinente ao
objeto do serviço.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. A prestação dos serviços que constituem o objeto deste Termo de Referência será
realizada nos seguintes locais:
Localidades Endereço
Edifício SEDE Esplanada dos Ministérios – Bloco T –
Brasília/DF
Edifício ANEXO I Esplanada dos Ministérios – Bl. T –
Anexo I – Brasília/DF
Edifício ANEXO II Esplanada dos Ministérios – Bl. T –
Anexo II – Brasília/DF
Secretaria Nacional de
Segurança Pública - SENASP
Shopping ID - SCN Qd 6, Conj. A,
Bloco A, 1º andar, Asa Norte,
Brasília/DF
Secretaria Nacional de Justiça
- SNJ
Shopping ID - SCN Qd 6, Conj. A,
Bloco A, 2º andar, Asa Norte,
Brasília/DF.
Arquivo Central SIG Qd. 02 – Lote 450/460 – Setor de
Indústrias Gráficas, Brasília/DF
Força Nacional Base/Cruzeiro SRS “C” Comercial B – Cruzeiro Velho,
Brasília/DF.
Força Nacional/Gama Área Espacial Nº 02, Q.05/13, Setor Sul,
Gama/DF 72.415-120.
Departamento Penitenciário
Nacional
SCN Q 03 BL. B LOTE 120- Ed.
Victória, Asa Norte, Brasília/DF
Secretaria Extraordinária de
Segurança para Grandes
Eventos - SESGE
ANA – SPOS, Q. 05, área 03, Complexo
MCTI, Bloco F, térreo, Brasília/DF
DPRF- SPOS, Q.05, área 03, Bloco G,
térreo, Brasília/DF
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3.2. Os serviços e os fornecimentos objeto deste Contrato poderão ser prestados em outras
localidades do Distrito Federal, em caso de relocalização ou criação de novas unidades do
Ministério da Justiça e aquelas Secretarias Especiais e Órgãos, definidas no Art. 1º, Inciso I,
do Decreto nº 4.939, de 29/12/2003.
CLÁUSULA QUARTA - DOS POSTOS DE SERVIÇOS VINCULADOS À
CONTRATAÇÃO
4.1. A Classificação Brasileira de Ocupações – CBO - foi instituída por Portaria Ministerial
nº 397, de 9 de outubro de 2002, e tem por finalidade a identificação das ocupações no
mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e
domiciliares. Os efeitos de uniformização pretendida pela Classificação Brasileira de
Ocupações são de ordem administrativa e não se estendem as relações de trabalho. Já a
regulamentação da profissão, diferentemente da CBO, é realizada por meio de lei, cuja
apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores, e
levada à sanção do Presidente da República.
4 .2. A CBO é o documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e descreve as
características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. Sua atualização e
modernização se devem às profundas mudanças ocorridas no cenário cultural, econômico e
social do País nos últimos anos, implicando alterações estruturais no mercado de trabalho.
4.2.1. Desta forma, os subitens seguintes possuem o condão de demonstrar as
atividades previstas como possíveis de serem desempenhadas pelos profissionais ocupantes
dos cargos pleiteados para a contratação, constando nos testos a íntegra da CBO.
4.3. Garçom – CBO – nº 5134-05:
4.3.1. Descrição Sumária: Atendem os clientes, servem alimentos e bebidas em restaurantes,
bares, cafeterias, hotéis, hospitais, eventos, etc. Manipulam alimentos e preparam sucos,
drinks, e cafés. Realizam serviços de vinho e de café.
4.3.2. Características do Trabalho:
4.3.2.1. As Condições Gerais de Exercício: Os trabalhadores dessas ocupações,
normalmente, têm vínculo de trabalho assalariado, com carteira assinada ou,
eventualmente, trabalham como autônomo com comissão. Atuam, predominantemente,
no ramo de atividades ligadas a hotelaria, alimentação, saúde, serviços sociais e
atividades recreativas, culturais e desportivas. Trabalham em equipe, em ambientes
fechados, com revezamento de turnos e supervisão ocasional.
4.3.2.2. Formação e Experiência: Para o acesso ao trabalho nessa família
ocupacional é exigido, no mínimo, o ensino fundamental incompleto e até um ano de
experiência. A formação profissional ocorre com a prática no local de trabalho ou em
cursos profissionalizantes. O mercado de trabalho tende a aumentar a exigência do
nível de qualificação e profissionalização desses trabalhadores. A(s) ocupação(ões)
elencada(s) nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos
do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos
termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos
previstos no art. 10 do decreto 5. 598/2005.
4.3.2.3. Competências pessoais: Cumprir normas e procedimentos sanitários,
contornar situações adversas, demonstrar cordialidade, demonstrar dinamismo,
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trabalhar em equipe, discriminar sabores, odores e cores, demonstrar capacidade de
organização, demonstrar senso de responsabilidade, manter-se atento, demonstrar
discrição, demonstrar criatividade, ouvir atentamente (saber ouvir), demonstrar
proatividade, demonstrar equilíbrio emocional.
4.3.2.4. Áreas de atividades: Servir ao cliente, servir chá, café e água, selecionar
copos, montar kits de descartáveis (guardanapos, talheres, sal), forrar bandeja, montar
a mesa, bandeja, repor água em geral, colocar água para gelar, organizar o trabalho,
recolher louça, talheres, copos e bandejas, guardar louças, copos e prataria, tirar
toalhas, guardar produtos, higienizar utensílios e equipamentos, limpar bandejas e
carrinho, retirar restos de comida, limpar mesa.
4.4. Copeira – CBO – nº 5134 – 25:
4.4.1. Descrição Sumária: Atendem os clientes, servem alimentos e bebidas em restaurantes,
bares, cafeterias, hotéis, hospitais, eventos, etc. Manipulam alimentos e preparam sucos,
drinks, e cafés. Realizam serviços de vinho e de café.
4.4.2. Características do Trabalho:
4.4.2.1 Formação e Experiência: Para o acesso ao trabalho nessa família
ocupacional é exigido, no mínimo, o ensino fundamental incompleto e até um ano de
experiência. A formação profissional ocorre com a prática no local de trabalho ou em
cursos profissionalizantes. O mercado de trabalho tende a aumentar a exigência do
nível de qualificação e profissionalização desses trabalhadores. A(s) ocupação(ões)
elencada(s) nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos
do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos
termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos
previstos no art. 10 do decreto 5. 598/2005.
4.4.2.2 Condições Gerais de Exercício - Os trabalhadores dessas ocupações,
normalmente, têm vínculo de trabalho assalariado, com carteira assinada ou,
eventualmente, trabalham como autônomo com comissão. Atuam, predominantemente,
no ramo de atividades ligadas a hotelaria, alimentação, saúde, serviços sociais e
atividades recreativas, culturais e desportivas. Trabalham em equipe, em ambientes
fechados, com revezamento de turnos e supervisão ocasional.
4.4.2.3 Competências pessoais: Cumprir normas e procedimentos sanitários,
contornar situações adversas, demonstrar cordialidade, demonstrar dinamismo,
trabalhar em equipe, discriminar sabores, odores e cores, demonstrar capacidade de
organização, demonstrar senso de responsabilidade, manter-se atento, demonstrar
discrição, demonstrar criatividade, ouvir atentamente (saber ouvir), demonstrar
proatividade, demonstrar equilíbrio emocional.
4.4.2.4 Áreas de atividades: Servir ao cliente, servir chá, café e água, selecionar
talheres, escolher louça, selecionar copos, montar kits de descartáveis (guardanapos,
talheres, sal), forrar bandeja, montar carrinho, aquecer alimentos, preparar café,
desmontar mesas, recolher louça, talheres, copos e bandejas, guardar louças, copos e
prataria, tirar toalhas, limpar bandejas e carrinho, retirar restos de comida, limpar
mesa.
4.5. Supervisor Administrativo (Encarregado Geral) – CBO – nº 4101-05:
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4.5.1. Descrição Sumária: Supervisionam rotinas administrativas em instituições públicas e
privadas, chefiando diretamente equipes de auxiliares administrativos, secretários de
expediente. Coordenam serviços gerais de transporte, limpeza, terceirizados, manutenção de
equipamento, mobiliário, instalações etc; administram recursos humanos, bens patrimoniais e
materiais de consumo; organizam documentos e correspondências; gerenciam equipe.
4.5.2. Características do Trabalho:
4.5.2.1. As Condições Gerais de Exercício - Esses trabalhadores atuam nas mais
diversas áreas de empresas públicas ou privadas. Trabalham em equipe, com
supervisão ocasional, em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente,
trabalham em posições desconfortáveis durante longos períodos.
4.5.2.2. Formação e Experiência - Para ingressar nessa ocupação é exigido o
ensino médio completo e três a quatro anos de experiência profissional em trabalhos
administrativos. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional, demandam
formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem
contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.
4.5.2.3. Competências pessoais: Demonstrar organização, trabalhar em equipe,
contornar situações adversas, demonstrar liderança, demonstrar responsabilidade,
demonstrar iniciativa, demonstrar discernimento, demonstrar flexibilidade, demonstrar
honestidade, operar recursos de informática, demonstrar fluência verbal e escrita,
dominar legislação.
4.5.2.4. Áreas de atividades: Delegar funções, criar rotinas administrativas,
implantar rotinas administrativas, implementar rotinas administrativas, orientar a
execução das rotinas administrativas, orientar cumprimento de normas e ordens de
serviço, analisar o funcionamento das rotinas administrativas, supervisionar
cronogramas, propor medidas de simplificação e melhorias das rotinas administrativas.
4.6 Auxiliar em Geral (Auxiliar de Encarregado) – CBO – nº 4110-05:
4.6.1. Descrição Sumária: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos,
administração, finanças e logística; atendem fornecedores, fornecendo e recebendo
informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o
procedimento necessário referente aos mesmos.
4.6.2. Características do Trabalho:
4.6.2.1. As Condições Gerais de Exercício - Trabalham nos mais variados ramos
de atividades públicas ou privadas. São empregados com carteira e se organizam em
equipe, tendo supervisão ocasional. O ambiente de trabalho é fechado e o horário é
diurno.
4.6.2.2. Formação e Experiência - Para o acesso às ocupações dessa família
ocupacional requer-se o ensino médio completo, curso básico de qualificação de até
duzentas horas-aula e um a dois anos de experiência profissional. A(s) ocupação(ões)
elencada(s) nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos
do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos
termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos
previstos no art. 10 do decreto 5. 598/2005.
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4.6.2.3. Competências pessoais: Demonstrar iniciativa, Trabalhar em equipe,
Demonstrar flexibilidade, Demonstrar capacidade de adaptação de linguagem,
Demonstrar capacidade de negociação, Demonstrar capacidade de empatia,
Demonstrar capacidade de observação, Demonstrar persistência, Demonstrar facilidade
de comunicação, Transmitir credibilidade, Contornar situações adversas, Demonstrar
criatividade, Demonstrar auto-controle.
4.6.2.4. Áreas de atividades: Coletar dados, elaborar planilhas, digitar textos e
planilhas, preencher formulários, arquivar documentos, tratar documentos, preencher
documentos, preparar relatórios, formulários e planilhas, executar rotinas de apoio.
4.7. Operador de carga e descarga – CBO – nº 7832-20:
4.7.1. Descrição Sumária: O serviço de Carregador deve preparar cargas para embarque,
transportar mercadorias e volumes interna e externamente, e remanejar móveis. As atribuições
destes postos de serviços estão correlacionadas com as atribuições de cargos públicos extintos,
pela Lei nº 9.632/2008. Sendo que as atribuições desta função são inerentes ao cardo extinto
da Administração Pública denominado Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (AOSD).
As atribuições não eram vinculadas a um cargo específico, sendo desempenhadas pelos
servidores que ocupavam o cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (atualmente
extinto).
4.7.2. Características do Trabalho:
4.7.2.1. Formação e Experiência – Idade mínima de 18 anos, ensino
fundamental completo, capacidade para levantar, carregar ou suportar uma carga até 60
quilogramas, conforme art. 198, da Consolidação das Leis do Trabalho.
4.7.2.2. Competências pessoais: Demonstrar atenção, trabalhar em equipe,
reconhecer limites da capacidade física, ter capacidade de adaptação, demonstrar senso
de responsabilidade, tomar iniciativa, usar EPI, trabalhar com segurança.
4.7.2.3. Áreas de atividades: Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar
mercadorias, embarque e desembarque de mercadorias, movimentar e acomodar
caixas.
CLÁUSULA QUINTA - DO QUANTITATIVO ESTIMADO DE POSTOS, E DOS
LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. Estima-se, para fins da prestação dos serviços, objeto deste instrumento, o quantitativo
de postos abaixo indicado, de acordo com os respectivos locais onde serão realizados os
trabalhos:
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – NÚCLEO CENTRAL
Endereço: Esplanada dos Ministérios – Bloco T – Brasília-DF
EDIFÍCIO SEDE
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
5º Andar – Ala norte 2
5º Andar – Ala sul 2
4º Andar – Ala norte 2
Edital Pregão Eletrônico nº 20/2014 – Serviços de Copeiragem.
139
MNISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA EXECUTIVA/SPOA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
4º Andar – Ala sul 4
3º Andar – Ala norte 2
3º Andar – Ala sul 3
2º Andar – Ala sul 2
Térreo – Ala sul 2
2º Subsolo 1
Subtotal 20
Posto: GARÇOM
Local da execução dos serviços Quantidade
5º Andar – Ala norte 2
5º Andar – Ala sul 3
4º Andar – Ala norte 4
4º Andar – Ala sul 8
3º Andar – Ala norte 3
3º Andar – Ala sul 4
2º Andar – Ala sul 3
Térreo – Ala sul 2
Subtotal 29
Posto: OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
Atenderá a todos os andares do
Ed Sede 1
Subtotal 1
Posto: AUXILIAR DE ENCARREGADO
Atenderá todos os andares do
Ed Sede 1
Subtotal 1
EDIFÍCIO ANEXO I
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
Térreo 1
1º Andar 1
Subtotal 2
EDIFÍCIO ANEXO I
Posto: GARÇOM
Local da execução dos serviços Quantidade
Térreo 1
1º Andar 1
Subtotal 2
EDIFÍCIO ANEXO II
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
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140
MNISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA EXECUTIVA/SPOA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
6º Andar – Ala Leste 1
6º Andar - Ala Oeste 1
5º Andar – Ala Leste 2
5º Andar – Ala Oeste 2
4º Andar – Ala Leste 1
4º Andar – Ala Oeste 1
3º Andar – Ala Leste 1
3º Andar – Ala Oeste 1
2º Andar – Ala Leste 1
2º Andar Ala Oeste 2
Térreo – DIPS 1
Subtotal 14
Posto: GARÇOM
Local da execução dos serviços Quantidade
6º Andar – Ala Leste 2
6º Andar – Ala Oeste 2
5º Andar – Ala Leste 1
5º Andar – Ala Oeste 2
4º Andar – Ala Leste 1
4º Andar – Ala Oeste 1
3º Andar – Ala Leste 2
2º Andar – Ala Leste 2
2º Andar – Ala Oeste 1
Subtotal 14
Posto: OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
Atenderá a todos os andares no
Anexo II 1
Subtotal 1
Posto: AUXILIAR DE ENCARREGADO
Local da execução dos serviços Quantidade
Atenderá todos os andares nos
Anexos I e II 1
Subtotal 1
EDIFÍCIO SHOPPING ID
Endereço: Setor Comercial Note- Q 06 Conj. A Bloco A– 1º e
2º andar Brasília-DF
Posto: COPEIRA
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141
MNISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA EXECUTIVA/SPOA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
Local da execução dos serviços Quantidade
1º Andar – SENASP 1
1º Andar - DRCI 1
Subtotal 2
Posto: GARÇOM
Local da execução dos serviços Quantidade
2º Andar – SENASP 2
2º Andar – DRCI 2
Subtotal 4
ARQUIVO CENTRAL
Endereço: Setor de Indústrias Gráficas-Quadra 06
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
Térreo 2
Subtotal 2
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
Endereço: Setor Comercial Norte Q 03 Bl. B Lote 120-Ed.
Victória
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
1º Andar 1
2º Andar 1
3º Andar 1
4º Andar 1
Subtotal 4
Posto: GARÇOM
Local da execução dos serviços Quantidade
1º Andar 1
2º Andar 1
3º Andar 1
4º Andar 2
Subtotal 5
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA GRANDES
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142
MNISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA EXECUTIVA/SPOA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
EVENTOS
Endereço: ANA – SPOS, Q. 05, área 03, Complexo MCTI,
Bloco F, térreo, Brasília/DF E DPRF- SPOS, Q.05, área 03,
Bloco G, térreo, Brasília/DF
Posto: COPEIRA
Local da execução dos serviços Quantidade
ANA 1
DPRF 1
Subtotal 2
Posto: GARÇOM
ANA 2
DPRF 3
Subtotal 5
Posto: ENCARREGADO GERAL
Local da execução dos serviços Quantidade
Atenderá todas as Unidades 1
Subtotal 1
RESUMO DOS POSTOS
GRUPO 01
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE
1 Posto de Copeira 46
2 Posto de Garçom 59
3 Posto de Encarregado geral 01
4 Posto de Auxiliar de
encarregado 02
5 Posto de Operador de Carga e
Descarga 02
TOTAL GERAL DE POSTOS 110
5.2. O CONTRATANTE poderá realizar, à luz de suas necessidades e por motivos
devidamente justificados, a redefinição dos postos de serviço vinculados ao contrato, desde
que isto não implique em alteração dos valores pactuados ou prejuízos à CONTRATADA
e/ou ao erário, bastando, para tanto, manter registro atualizado da localização dos postos e dar
ciência à CONTRATADA sobre a(s) alteração(ões).
CLÁUSULA SEXTA - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Os serviços que tratam o presente Contrato deverão ser executados com zelo e
destreza, e de acordo com as descrições e periodicidade das tarefas básicas abaixo, não
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143
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COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
eximindo a empresa da responsabilidade da execução de outras atividades atinentes ao objeto,
a qualquer tempo e a critério do Ministério da Justiça.
6.2. Todos os serviços deverão ser de primeira qualidade, inclusive no tocante ao asseio e
conservação dos ambientes internos da(s) copa(s), os quais terão de ser mantidos, sempre,
com boa aparência e dentro dos padrões de exigência do Ministério da Justiça.
6.3. Utilizar produtos de limpeza adequados à natureza dos serviços, tais como: detergente
com alto poder bactericida, para se obter a ampla higienização do ambiente, equipamentos e
utensílios de cozinha, bem como das mãos dos empregados que manipulam alimentos,
mantendo sob rigoroso processo de higienização, as bandejas, xícaras, copos, talheres e
demais utensílios/materiais utilizados, visando à garantia da assepsia dos mesmos.
6.4. Do Horário da prestação dos serviços:
6.4.l. Os serviços de copeiragem serão prestados de segunda a sexta-feira, no horário
compreendido entre 07h00 às 22h00, podendo ser alterado de acordo com a
conveniência administrativa, e previamente notificado à CONTRATADA.
6.4.1.1 Dessa forma, a área competente realizará quando do início da execução
dos serviços a indicação dos horários que deverão ser cobertos de acordo com
as necessidades (entre 07h00 e 22h00); ou seja, a fiscalização indicará o
período em que os serviços serão disponibilizados, apontando o início e
finalização, sendo que o posto será ocupado pelas 44h semanais, respeitando os
intervalos para repouso e alimentação indicados na Convenção Coletiva de
trabalho da categoria.
6.4.1.2. Repita-se, os profissionais alocados para cada posto não
excederão a carga horária de 44 horas semanais.
6.4.1.3. Afim de melhor apresentar a cobertura dos serviços, tem-se o seguinte
exemplo de como poderá ocorrer: 01 (um) posto de copeira iniciando a partir
das 07h00 – de segunda a sexta –, devendo a execução dos serviços atingir o
máximo de 44h semanais; Outro exemplo: 01 (um) posto de garçom iniciando
às 11h00 – de segunda a sexta –, devendo a execução dos serviços atingir o
máximo de 44h semanais.
6.4.1.4. Tal medida permitirá a cobertura dos postos de maneira que atenda as
reais necessidades do órgão, haja vista que inúmeras áreas desempenham
atividades até o horário de término do expediente do órgão – 22h00 –, o que
permite concluir que a contratação atenderá a demanda como um todo – de
acordo com o andar de alocação dos postos nos edifícios.
6.5. Descrição dos serviços:
6.5.1 Copeira:
6.5.1.1. Diariamente:
- Zelar pela organização da copa.
- Manipular e preparar café e/ou chá no recinto da copa.
- Abastecer pelo menos 2 vezes em cada período com café e/ou chá de infusão, as
garrafas térmicas situadas nos postos de sua responsabilidade.
- Servir, pelo menos 2 vezes em cada período, água e café.
- Abastecer pelo menos 2 vezes em cada período com copos descartáveis de 50
ml(p/café) e 200 ml(p/água) os postos de sua responsabilidade.
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144
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COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
- Disponibilizar água potável em bebedouros, em conjunto com o Operador de carga e
descarga, responsabilizando-se pelos serviços de limpeza e higienização dos mesmos.
- Manter livres de contaminação ou deterioração os matérias e condimentos sob sua
responsabilidade.
- Limpar piso, bancada, pia, parte externa dos bebedouros, etc., no interior das copas,
nos intervalos de preparo do café. O asseio e conservação das copas é de fundamental
importância, principalmente quanto ao piso, que deverá estar constantemente seco,
objetivando evitar acidentes.
- Acondicionar o lixo da copa em sacos plásticos apropriados, os quais deverão estar
acondicionados em recipientes providos de tampa, para recolhimento por empregado
da equipe de limpeza e conservação.
- Limpar a cafeteira elétrica industrial existente na copa de sua responsabilidade.
- Lavar todos os utensílios da copa, talheres, copos, pratos, xícaras, bandejas, bules,
etc., com emprego de detergentes biodegradáveis e uso de esponja e/ou pano de
limpeza macios para que não produzam qualquer tipo de arranhão e/ou dano a peça a
ser limpa.
- Secar a louça.
- Zelar para que os materiais, utensílios e equipamentos da copa de sua
responsabilidade estejam, sempre, em perfeitas condições de utilização,
funcionamento, higiene e segurança.
- Operar com fogões, aparelhos de preparação ou manipulação de gêneros alimentícios,
aparelhos de aquecimento ou refrigeração, esterilização ou outros, elétricos ou não.
- Responsabilizar-se pela guarda e conservação do material a disposição do serviço.
- Colaborar com os demais empregados envolvidos na prestação do serviço, no sentido
da harmonia dos trabalhos.
- Repor o material de apoio (copos, garrafas térmicas).
- Organizar o trabalho.
- Verificar o material de trabalho.
- Recolher bandejas, garrafas, copos.
- Limpar todos os móveis e equipamentos (mesas, armários, carrinhos, balcões
térmicos, fogões, cubas, mesas de inox, utensílios de copa) com produtos apropriados,
ou sempre que necessário;
- Guardar louças, bandejas, garrafas térmicas e outros.
6.5.1.2. Semanalmente:
- Lavar a geladeira, forno e bebedouro existente na copa de sua responsabilidade;
- Realizar lavagem e limpeza completa das paredes azulejadas, dos vidros e esquadrias
das copas.
- Lavar, limpar, desinfetar e higienizar as dependências internas das copas, incluindo
pias, sifões, torneiras, registros, portas e trincos, rodapés, móveis, armários, paredes
revestidas de fórmica ou pintadas, vidros, esquadrias, rodapés, e outros, bem assim de
carrinhos e eletrodomésticos, como geladeira, freezer, máquina de fazer café e outros
se houver, fazendo uso de pano macio e produtos adequados a cada tipo de material a
ser limpo e não prejudiciais à saúde humana, conservando-se o mais rigoroso padrão
de higiene, arrumação e segurança, dentro das copas sob sua responsabilidade.
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COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
- Lavar os panos de chão utilizados nas copas em baldes separados e com o auxílio de
luvas.
- Lavar os panos de secagem de mãos, que deverá ser utilizado exclusivamente para
esta finalidade e lavado diariamente com sabão apropriado.
- Lavar os panos de pratos.
- Realizar estimativa de quantidades gastas de itens de consumo (café, água, açúcar,
etc.).
- Informar ao supervisor todas as ocorrências relativas ao serviço, aos materiais e
utensílios nele empregados.
6.5.1.3. Quando solicitado pela Administração:
- Disponibilizar café e/ou chá de infusão e água em copos descartáveis ou a critério do
MJ, em reuniões;
- Recolher, limpar e guardar os utensílios e os equipamentos após cada uso;
- Manter estoque mínimo de material para o uso diário;
- Atender as normas de higiene e saúde, bem como apresentar-se devidamente
uniformizada, com cabelos limpos e presos;
- Observar as normas de comportamento profissional e as técnicas de atendimento ao
público, bem como as normas internas do Ministério da Justiça;
- Realizar atendimento em eventos de serviço, nos gabinetes das autoridades
legalmente constituídas, de acordo com as necessidades da Administração;
6.5.4. Na eventualidade
- Comunicar ao encarregado da empresa todo acontecimento entendido como irregular.
- Requisitar os utensílios, material de produtos de limpeza.
6.5.2 Garçom:
6.5.2.1. Diariamente:
- Servir em carrinho c/ou bandeja café e/ou chá de infusão e/ou leite, água mineral e/ou
outros produtos em xícaras de louça e copos de vidro ou cristal , 02 vezes em cada
período, nos gabinetes de sua responsabilidade e quando solicitado;
- Observar as normas de comportamento profissional e as técnicas de atendimento ao
público, bem como as normas internas do Ministério da Justiça;
- Atender as normas de higiene e saúde instituídas para cumprimento de suas
atividades;
- Cumprir sua escalada de serviço observado, pontualmente, os horários de entrada e
saída;
- Colaborar com os demais empregados envolvidos na prestação do serviço, no sentido
da harmonia de trabalhos.
- Recolher, das salas, a louça utilizada para servir café e água, no prazo máximo de 10
(dez) minutos.
- Repor, quantas vezes for necessário, água mineral servida aos usuários, fazendo uso,
sempre, de porta copos em inox como suporte e cobertura dos copos.
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COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
- Disponibilizar água mineral em jarras e garrafas térmicas com café nas copas
privativas e demais locais em que não haja copeira ou garçom. Proceder, ainda, a
reposição de copos descartáveis para estes locais.
- Suprir os bebedouros localizados nas copas com garrafão de água mineral e copos
descartáveis.
6.5.1.3. Quando solicitado pela Administração:
- Servir café e/ou chá de infusão e água mineral em xícaras de louça e copos de vidro
ou cristal, em reuniões, quando solicitado pela administração;
- Realizar atendimento em eventos de serviço, nos gabinetes das autoridades
legalmente constituídas, de acordo com as necessidades da Administração.
6.5.3. Encarregado Geral:
6.5.3.1. Diariamente:
- Administrar, supervisionar, orientar, e controlar, com zelo, todas as atividades
inerentes à prestação dos serviços, em todos os endereços descritos para a execução
dos serviços contratados.
- Elaborar a escala de horário de trabalho de todos os postos envolvidos na prestação
dos serviços de copeiragem, bem como o mapa de controle para banco de horas.
- Fazer cumprir o horário de trabalho dos empregados envolvidos na prestação dos
serviços de copeiragem (assiduidade e pontualidade).
- Observar a fazer cumprir todas as normas de comportamento profissional, bem como
as normas internas do Ministério da Justiça.
- Observar a fazer cumprir todas as normas de comportamento profissional, bem como
as normas internas do Ministério da Justiça.
- Manter sob rígido controle todo o estoque de materiais utilizadas na prestação de
serviços de copeiragem.
6.5.3.2. Vigência do contrato:
- Fazer cumprir todas as cláusulas e condições estabelecidas no contrato, solucionando
toda e qualquer irregularidade observada no cumprimento da prestação dos serviços.
- Responsabilizar-se pelo recebimento, guarda, conservação e integridade dos
utensílios, equipamentos e instalações cedidas pelo MJ à empresa, para prestação dos
serviços.
- Responsabilizar-se pelo correto uso dos equipamentos e instalações acima citadas,
exclusivamente, no cumprimento do objeto pactuado.
- Representar a empresa em todos os assuntos relativos à prestação dos serviços de
copeiragem, junto ao Ministério da Justiça.
6.5.4. Auxiliar de encarregado:
6.5.4.1. Diariamente:
- Orientar, controlar, com zelo, todas as atividades inerentes à prestação dos serviços,
no âmbito do Ministério da Justiça – Núcleo Central.
- Fazer cumprir o horário de trabalho dos empregados envolvidos na prestação dos
serviços de copeiragem (assiduidade e pontualidade).
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147
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SECRETARIA EXECUTIVA/SPOA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
- Fiscalizar as copas de sua responsabilidade e informar ao encarregado Geral qualquer
alteração de rotina de trabalho.
6.5.4.2. Na eventualidade:
- Manter sob rígido controle todo o estoque de materiais utilizadas na prestação de
serviços de copeiragem;
- Comunicar toda e qualquer ocorrência considerada irregular durante a prestação dos
serviços de copeiragem, ao Encarregado Geral
- Acompanhar a execução dos trabalhos de limpeza, troca e lavagem dos bebedouros
do Ministério da Justiça.
6.5.4.3. Vigência do contrato:
- Elaborar a escala de horário de trabalho de todos os postos envolvidos na prestação
dos serviços de copeiragem, bem como o mapa de controle para banco de horas e/ou
computo de horas extras.
6.5.5. Operador de Carga e descarga:
6.5.5.1. Diariamente:
- Abastecer os bebedouros localizados nas copas e nos corredores dos postos de sua
responsabilidade.
- Promover, sob orientação da copeira, a conservação, asseio e limpeza dos
bebedouros.
- Desincumbir-se de outras tarefas relativas aos serviços de copeiragem.
- Colaborar com os demais empregados envolvidos na prestação do serviço.
6.5.5.2. Na eventualidade:
- Transportar todo o material a ser utilizado na execução dos serviços para o depósito
de uso, pela empresa, nas dependências do MJ.
- Abastecer (transportar) as copas com o material necessário para execução dos
serviços.
- Lavar, quando necessários e sempre que solicitados, todos os bebedouros sob sua
responsabilidade.
6.6. Todos os profissionais deverão comportar-se diariamente durante a execução do
serviço conforme as características a seguir:
- Demonstrar competências pessoais.
- Manter-se disciplinado.
- Cuidar da aparência e higiene pessoal.
- Demonstrar cordialidade.
- Contornar situações adversas.
- Cultivar ética profissional.
- Manter-se dinâmico.
- Demonstrar educação e paciência.
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COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
CLÁUSULA SÉTIMA - DO MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS A SEREM
FORNECIDOS PELA EMPRESA
7.1. A Empresa utilizará, sempre, materiais com qualidade certificada, dentro do prazo de
validade dos mesmos, devidamente licenciados pelos órgãos regulamentadores competentes, e
aprovados pelo ministério da Justiça.
7.2. Os produtos alimentícios tais como chá, açúcar, água e adoçante, que serão utilizados
pela empresa, dependerão da aprovação do Ministério da Justiça.
7.3. Os sabores de chá mais requisitados são: maçã, erva-doce, erva cidreira, cítricos (flores
e frutas), chá verde, hortelã, camomila, preto.
7.4. O Ministério da Justiça exigirá a imediata substituição do produto que não for
aprovado após teste de avaliação.
7.5. Para todo material, a empresa somente poderá ofertar duas marcas, devendo ser
reconhecidas pelos órgãos de fiscalização e controle, e para o café exigir-se-á o selo de
qualidade da ABIC.
7.6. Deverá ser apresentada semestralmente, análise bacteriológica da água mineral fornecida,
emitida por laboratório idôneo, com o mesmo padrão de credibilidade do CPRM/LAMIN ou
FEEMA, privado ou não, porém homologados por Secretaria e/ou órgãos ligados ao
Ministério da Saúde.
7.6.1. A primeira análise deverá ser fornecida até, no máximo, a apresentação do
primeiro faturamento. As demais análises, 6 (seis) meses após a apresentação desta, ou
caso haja alteração do fornecedor, até o final do contrato.
7.6.2. O Ministério da Justiça reserva-se no direito de realizar testes aleatórios com
exames da água dos garrafões, cujo ônus ficará a cargo da empresa, sempre que houver
sintomas de irregularidade do produto.
7.7. Para a execução dos serviços objeto do presente Contrato, a empresa providenciará o
suprimento de todo o material de consumo nas quantidades estimadas conforme tabela a
seguir:
ITEM MATERIAL/PRODUTO UNID. QTD. MENSAL
ESTIMADA
01 Açúcar cristal Kg 1.700
02 Açúcar refinado Kg 210
03 Adoçante (frasco com 100ml) Unid. 200
04 Água mineral vasilhame (20 litros)
recarga
Unid. 3.500
05 Água Sanitária Lt 60
06 Café tipo exportação,
em pó homogêneo,
torrado e moído
Kg 1.700
07 Chá – caixa com 10 saquinhos de
10gr, cada
Cx 1.000
08 Copo descartável de 200 ml Cento 5.000
Edital Pregão Eletrônico nº 20/2014 – Serviços de Copeiragem.
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COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
09 Copo descartável de 50 ml Cento 3.000
10 Detergente biodegradável neutro
para lavagem de louças em geral,
com 500 ml
Unid. 400
11 Esponja para limpeza dupla face Unid. 400
12 Coador de flanela (boa qualidade) Unid. 200
13 Esponja de lã de aço – pacote com
08 unidades
Pct. 60
14 Pano de prato em algodão Unid. 150
15 Pano de pia Unid. 200
16 Pano para limpeza de chão Unid. 80
17 Flanela macia Unid. 100
18 Sabão em barra 200 gramas Unid. 100
19 Sabão em pó, caixa com 1 kg Kg 100
20 Saco para lixo – 60 litros Unid. 1.000
21 Limpador multiuso – vasilhame c/5
litros
Unid. 100
22 Álcool, embalagem de 1 litro Unid. 100
23 Saponáceo em pó Unid. 100
24 Papel-Toalha branco 02 dobras,
folhas de 22,5 x 26
Cento 280
7.7.1. A empresa deverá fornecer os matérias/produtos necessários conforme tabela
retro e repor o estoque mensal, devido a variações de consumo, para a perfeita
execução dos serviços, entregues de uma só vez, em local a ser definido, até o 5º
(quinto) dia de cada mês, sendo recebidos e conferidos por servidor designado pelo
Ministério da Justiça.
7.7.2. O Ministério da Justiça, através de servidor designado para o acompanhamento
e fiscalização do contrato, determinará e informará à empresa os insumos e as
respectivas quantidades necessárias para a reposição do estoque mensal, bem como
coordenará, mensalmente, a distribuição dos materiais para as copas relacionadas no
presente instrumento.
7.7.3. Por se tratar de quantitativo estimado, o material relacionado no subitem 7.7
será rigorosamente conferido pelo Ministério da Justiça. Os quantitativos faturados,
mensalmente, corresponderão ao efetivamente fornecido.
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150
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SECRETARIA EXECUTIVA/SPOA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
7.7.3.1. Para o efeito de aferição do montante aplicado na execução dos
serviços objeto do presente Contrato, a empresa deverá apresentar,
mensalmente, a lista dos produtos fornecidos constando quantidades e preços,
devidamente comprovados por documento de aquisição.
7.7.4. O Ministério da Justiça a seu critério poderá promover pesquisa de mercado
para obtenção do melhor custo dos insumos a serem fornecidos, ficando a empresa
obrigada a aceitar/acatar a menor oferta encontrada para cada produto.
7.8. Será de inteira responsabilidade de a empresa fornecer os utensílios de primeiro uso e
mantê-los em boas condições, conforme segue:
7.8.1. Por ocasião da assinatura do contrato, serão relacionados os utensílios de
propriedade do Ministério da Justiça, que poderão ser mantidos em uso, desde que
a empresa se responsabilize pela complementação e reposição.
7.8.2. Os utensílios relacionados no item 7.8 serão objeto de conferência do
material já existente, o qual será fornecido e faturado uma única vez. As reposições
ITEM UTENSÍLIO UNID
.
QTD.
ESTIMADA
01 Garrafão de 20 L. para água mineral
para reposição
Unid. 500
02 Jarra p/água em aço inox – 2 litros Unid. 150
03 Jarra p/água em acrílico – 2 litros Unid. 150
04 Garrafa térmica – 1 litro Unid. 90
05 Bule p/café em aço inox – 1 litro Unid. 70
06 Bule p/café em aço inox – 500 ml Unid. 70
07 Bule p/café em aço inox – 250 ml Unid. 70
08 Leiteira em alumínio – cabo madeira –
2 litros
Unid. 150
09 Açucareiro em aço inox – 300 ml Unid. 70
10 Colher de madeira Unid. 100
11 Bandeja em aço inox grande Unid. 100
12 Colher p/café em aço inox Dúzia 150
13 Colher p/chá em aço inox Dúzia 150
14 Xícara p/chá com pires Dúzia 200
15 Xícara p/café com pires Dúzia 600
16 Copo de vidro p/água – 400 ml Dúzia 1.000
17 Copo alto fino p/água – 400 ml Dúzia 800
18 Suporte p/copo de água Dúzia 300
19 Pote em alumínio para mantimentos
(café e açúcar) – capac. 5 litros.
Unid. 100
20 Balde plástico, cor preta, reforçado,
capac. 12 L
Unid. 60
21 Pá para lixo com cabo longo Unid. 80
22 Rodo de alumínio 45 cm Unid. 80
23 Bandeja em aço inox média Unid. 30
24 Vassoura Unid. 80
25
Máquina de café, industrial,
retangular, conjugada com três
torneiras, com dois depósitos de no
mínimo 10 Litros cada, em aço inox,
tensão 220 volts, capacidade até 20
litros, reservatório de água até 40
litros, com controle termostático de
temperatura, potência máxima 3000w
Unid. 33
26
Carrinho em aço inox de distribuição
de material, bandeja (com proteção
lateral que evita caimento de bebidas
ou alimentos por deslizamento ou
escorrimento) em chapa lisa de aço
inoxidável. Material: Estrutura aço
inoxidável, tipo 2 bandejas, com
rodízio.
Unid. 33
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dos utensílios, por qualquer motivo alheio a responsabilidade deste Ministério,
serão custeados pela empresa.
CLÁUSULA OITAVA - DOS UNIFORMES
8.1. Fornecer e substituir, em até 30(trinta) dias, às suas expensas, aos seus empregados
envolvidos na prestação dos serviços, uniformes completos ao início da execução do contrato,
conforme categoria profissional, devendo ser substituídos a cada 6 (seis) meses ou quando
solicitado pelo Fiscal do Contrato pelo desgaste prematuro.
8.2. O conjunto de uniforme deverá ser composto das peças e especificações descritas no
quadro abaixo, conforme a categoria.
8.2.1 A CONTRATADA, imediatamente após a assinatura do contrato deverá
apresentar 01 (uma) amostra do modelo masculino e feminino, de cada posto, a ser
fornecido aos empregados. Fica a cargo do Ministério da Justiça a verificação da
compatibilidade das descrições contidas neste instrumento, bem como a
aprovação/rejeição do modelo, cabendo à CONTRATADA a substituição exigida
das peças julgadas incompatíveis.
8.2.2 Desta forma, a verificação dos uniformes da empresa CONTRATADA
ocorrerá no momento após a assinatura dos termos contratuais, cabendo à
CONTRATADA atentar-se para as condições, quantidades e especificidades
descritas neste instrumento.
8.2.3 Os uniformes deverão compreender as seguintes características:
COPEIRA
Quantidade Peças dos uniformes
2 Calça ou saia social, na cor preta, comprimento na altura
do joelho, para saia.
2 Blusa na cor branca, manga curta.
2 Jaleco na cor preta e com botões.
1 Par de sapatos em couro, solado antiderrapante, na cor
preta, salto baixo.
3 Pares de meia na cor branca.
2 Touca confeccionada em filó e abas no mesmo tecido do
jaleco, cor preta.
2 Avental em material na cor branca, com amarração no
pescoço e na cintura.
GARÇOM
Quantidade Peças dos uniformes
2 Calça social, na cor preta.
2 Camisa social na cor branca, mangas longas.
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2 Paletó na cor preta.
1 Par de sapatos social em couro, solado antiderrapante, na
cor preta.
3 Pares de meia na cor preta.
2 Gravata tipo borboleta na cor preta.
1 Cinto de couro na cor preta.
ENCARREGADO
Quantidade Peças do uniforme
2 Calças ou saia social na cor preta.
2 Camisa social na cor branca, mangas longas para homem
e curta para mulher.
2 Gravata lisa na cor preta e/ou lenço de pescoço.
1 Par de sapatos em couro, solado antiderrapante, na cor
preta para homem e de salto para mulher.
3 Par de meias na cor preta (homem) e meia - fina bege
(mulher).
1 Cinto de couro na cor preta.
OPERADOR DE CARGA E DESCARGA
Quantidade Peças Do Uniforme
2 Calça em tecido resistente, na cor cinza.
2 Camisa na cor cinza, manga curta.
2 Par de sapatos em couro, solado antiderrapante, na cor
preta.
3 Pares de meia na cor preta.
1 Cinto de couro na cor preta.
AUXILIAR DE ENCARREGADO
Quantidade Peças do uniforme
2 Calças ou saia social na cor preta.
2 Camisa social na cor branca, mangas longas para homem
e curta para mulher.
2 Gravata lisa na cor preta.
1 Par de sapatos em couro, solado antiderrapante, na cor
preta.
3 Par de meias na cor preta (homem) e meia - fina bege
(mulher).
1 Cinto de couro na cor preta.
8.2.3. Poderá ser aceito uniforme da empresa desde que com características
similares aos descritos nos quadros acima.
8.2.4. Deverão ser respeitados e fornecidos equipamentos de proteção
individual ao trabalhador, conforme normas e regulamentos específicos de
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medicina e segurança do trabalho, se for o caso para os postos de trabalho
contratados neste instrumento.
8.3. Fornecer uniformes apropriados às gestantes, substituindo-os para dar o devido
conforto durante a gestação, observado a necessidade de manutenção das características do
modelo do uniforme, que deverá ser preservada.
8.4. Entregar os uniformes aos empregados, mediante recibo, cujas cópias ou planilha,
deverão ser enviadas ao Fiscal do Contrato.
8.5. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de
uniforme e equipamentos a seus empregados.
CLÁUSULA NONA - RECRUTAMENTO E RECICLAGEM
9.1. Constitui encargo exclusivo da CONTRATADA o recrutamento, seleção, contratação
e treinamento do pessoal destinado à execução do objeto, observadas as condições
estabelecidas nos acordos e convenções coletivas pertinentes à categoria.
9.2. A CONTRATADA disponibilizará os postos de serviço, alocando seus profissionais
sempre com a formação e experiência mínimas exigidas na Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, Convenção Coletiva de Trabalho – CCT, Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO e/ou demais normativos que porventura regem os serviços.
9.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar para início da execução dos serviços
funcionários que possuam as condições mínimas exigidas para os postos de
trabalho, ou seja, tanto a formação quanto a experiência mínima deverão ser
observadas, sendo vedadas exigências além das preconizadas para cada posto;
contribuindo para o desenvolvimento social por meio de exigências que ampliem o
mercado de trabalho e que permitam que a CONTRATADA aloque pessoal com as
condições legais de executar os serviços.
9.2.2. A CONTRATADA deverá apresentar funcionários que atendam aos pré-
requisitos para desempenhar as funções, ficando a cargo da mesma a verificação de
necessidade de reciclagem quando da alocação do funcionário.
9.2.3. Se não houver previsão normativa para programas de reciclagem, ficará a
cargo da CONTRATADA a realização de EVENTOS DE RECICLAGEM de
todos os seus funcionários, na periodicidade mínima de 01 (uma) vez ao ano, a
qual deverá ser comprovada mediante a apresentação de certificados.
9.2.4. Os eventos de reciclagem devem permitir a atualização dos funcionários e o
aprimoramento das técnicas porventura necessárias pera melhor desempenhar suas
atribuições.
9.2.5. Caso a CONTRATANTE verifique que funcionários alocados estejam
desempenhando suas atribuições de maneira inadequada, a qualquer momento
poderá ser solicitada a reciclagem dos mesmos; o que deverá ser atendido pela
CONTRATADA.
9.3. A CONTRATADA deverá dar conhecimento ao Fiscal do contrato, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das alterações dos postos de serviço decorrentes de
substituições, exclusões ou inclusões.
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9.4. A comprovação da experiência profissional deverá ser realizada mediante a
apresentação de registro em Carteira de Trabalho, ou demais formas dispostas em legislação
que trate do tema.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Contrato, obedecendo ao disposto
nas normas legais e regulamentares, com pessoal devidamente qualificado e identificado,
portando crachá de identificação quando estiverem nas dependências do CONTRATANTE.
10.2. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas
quantidades especificadas no item 7 - DO MATERIAL DE CONSUMO E UTENSÍLIOS A
SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA.
10.3. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, tais como impostos, taxas,
contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e
responsabilidades, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.
10.4. Responsabilizar-se pelo uso de equipamentos que estejam dentro dos padrões
adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na
legislação em vigor e na forma exigida neste Contrato.
10.5. Responsabilizar-se e ressarcir quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de culpa ou
dolo, causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do presente
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da ciência do fato.
10.5.1. Responder por danos, avarias e desaparecimentos de bens materiais, causados
ao Ministério da Justiça ou a terceiros, por seus empregados ou prepostos, em
atividades nas dependências do MJ, desde que fiquem comprovada a responsabilidade,
nos termos do Art. 70, da Lei nº 8.666/93, ficando obrigada a promover o
ressarcimento a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da
comprovação de sua responsabilidade. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o
Ministério da Justiça reserva-se ao direito de descontar o valor do ressarcimento da
fatura do mês, sem prejuízo de poder denunciar o contrato, de pleno direito.
10.6. Manter os equipamentos e acessórios em perfeito funcionamento, em conformidade
com as especificações técnicas estabelecidas pelos fabricantes.
10.7. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ocorridos nas
dependências do CONTRATANTE.
10.8. Instruir seus empregados quanto à obrigatoriedade de acatar as normas internas do
CONTRATANTE.
10.9. Substituir de imediato, qualquer profissional cuja conduta seja considerada
inconveniente pelo CONTRATANTE.
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10.10. Notificar o CONTRATANTE, todas as ocorrências que possam a vir embaraçar os
serviços contratados.
10.11. Manter durante a vigência contratual, informações atualizadas quanto ao endereço,
razão social, endereço eletrônico e telefones da empresa.
10.12. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização pelo CONTRATANTE, não
eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas.
10.13. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas.
10.14. Indicar endereço de correspondência eletrônica e responsabilizar-se pelo conhecimento
das comunicações que porventura forem encaminhadas pela CONTRATADA,
responsabilizando-se por informar providências adotadas ou manifestação, conforme o caso,
dentro do prazo solicitado, inclusive pelas comunicações não recebidas por descumprimento
do subitem 10.11.
10.15. Manter pessoal devidamente uniformizado de forma condizente com o serviço,
fornecendo-lhe uniforme completo e dentro dos padrões de eficiência recomendáveis e em
conformidade com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de
Trabalho.
10.16. Emitir e transmitir relatórios técnicos mensais, por meio eletrônico (via computador)
ao Fiscal do Contrato, contendo dados relativos à prestação dos serviços objeto do presente
instrumento, cujas informações serão confrontadas com os controles elaborados pelo
Ministério da Justiça, como, por exemplo, período, posto, horário dos serviços, freqüência,
atrasos, licenças e faltas se houver e outros descontos, valores da mão-de-obra parciais e
totais, materiais fornecidos (quantidade e preços), escala de férias dos empregados e seus
respectivos substitutos, e outras informações em comum acordo com a fiscalização do
contrato, objetivando, a título vestibular, a autorização da competente cobrança da prestação
mensal dos serviços ao Ministério da Justiça.
10.17. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, o
efetivo treinado para ocuparem os postos, distribuídos conforme orientação do
CONTRATANTE, informando, imediatamente, qualquer motivo impeditivo ou que
impossibilite assumir o Posto conforme o estabelecido.
10.18. Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual - EPI, caso seja necessário.
10.19. Efetuar a reposição dos postos de trabalho no prazo máximo de 03 (três) horas, após a
comunicação do preposto, com a ciência do fiscal do contrato, em eventual ausência de
funcionário, inclusive nos horários para almoço e refeições – observando as diretrizes
trabalhistas no que tange ao intervalo intrajornada.
10.19.1. Em nenhuma hipótese será permitida a ausência de profissional em qualquer
posto de trabalho contratado, para garantia da perfeita execução dos serviços.
10.19.2. Observar todas as diretrizes trabalhistas do efetivo empregado na execução
contratual, bem como todas as normas e pactuações firmadas nas Convenções
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Coletivas de Trabalho da categoria quanto à carga horária, intervalos de descansos,
benefícios legais como férias, licenças e demais direitos, ficando a cargo da
CONTRATADA, sua adequação administrativa interna na alocação de pessoal para
que todos os postos contratados permaneçam guarnecidos por todo o período e na
forma descrita na CLÁUSULA QUARTA - DOS POSTOS DE SERVIÇOS
VINCULADOS À CONTRATAÇÃO.
10.19.3. As reposições e demais ajustes necessários à CONTRATADA para manter
os postos contratados devidamente ocupados por profissionais deverá ser observada na
Planilha de Custos juntada à proposta, quanto da participação do certame. Não será
aceita manifestação posterior quanto a não previsão de reposição de funcionários
ausentes, assumindo a CONTRATADA a responsabilidade o ônus da despesa ou
penalidades previstas neste instrumento quando verificada a ocorrência de postos de
trabalho não ocupados.
10.20. Manter pessoal suficiente para garantir a operação dos postos, nos regimes contratados,
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço,
demissão e outros casos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
10.18. Comunicar formal e previamente ao Fiscal do Contrato mudança de posto,
transferência ou substituição de qualquer prestador em atividade na execução do contrato.
10.22. Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho.
10.23. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados utilizados nos serviços contratados
até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, bem como recolher no prazo legal os
encargos decorrentes da contratação dos mesmos, exibindo, mensalmente, documentação
comprobatória, geral e individualizada, originais ou autenticados em cartório e/ou conferidos
com o original pelo CONTRATANTE.
10.24. Registrar e controlar a frequência e a pontualidade do seu pessoal, em caso de
eventuais falhas no sistema eletrônico, bem como as ocorrências dos postos de serviço.
10.25. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal em casos de paralisação dos
transportes coletivos, bem como nas situações onde se faça necessária a execução de serviços
em regime extraordinário.
10.26. Fornecer ao Fiscal do Contrato, juntamente com a fatura mensal, planilha e extrato
individualizado de cada empregado alocado na prestação de serviços vinculado ao contrato,
comprovando recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), assim com
ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob pena do não atesto da fatura.
10.27. Entregar ao Fiscal do contrato o comprovante de fornecimento de vale-alimentação e
transporte aos funcionários, o qual deverá constar: nome do empregado, data da entrega, bem
como a quantidade, valor e mês de competência e ainda, assinatura do empregado atestando o
recebimento. Tudo original ou autenticado em cartório e/ou conferidos com o original pelo
CONTRATANTE.
10.28. Manter os prestadores e supervisores devidamente identificados com o crachá
fornecido pelo CONTRATANTE, que é de uso obrigatório no interior das instalações, em
conformidade com normas internas do CONTRATANTE.
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10.29. Apresentar relação nominal dos empregados envolvidos na prestação dos serviços de
copeiragem, mencionando, inclusive, os respectivos endereços residenciais e telefones,
comunicando, de imediato, ao Ministério da Justiça, qualquer alteração porventura existente
durante a vigência contratual.
10.30. No ato da entrega da relação nominal dos empregados, apresentar, também, declaração
de que tem pleno conhecimento dos bons antecedentes civil e criminal de cada um dos
prestadores de serviços alocados ao contrato (por meio de certidões criminais negativas junto
ao TJDF e Justiça Federal), responsabilizando-se civil e administrativamente pela execução
dos serviços.
10.31. Orientar os funcionários quanto à devolução dos crachás de identificação ou
equivalente, nos casos de remanejamento da sede do serviço prestado, término da substituição,
demissão da empresa e outros afastamentos que o desvinculem da prestação do serviço junto
ao CONTRATANTE, salvo nos casos de férias e dispensas eventuais.
10.32. Responsabilizar-se, para fins de ressarcimento ao CONTRATANTE, pelo custo da
emissão de novo crachá de identificação do funcionário emitido pelo CONTRATANTE por
perda ou extravio, dano ou inutilização, em período inferior a 12 (doze) meses, contados da
entrega.
10.33. Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução dos serviços, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, faltas ao serviço, demissão e
outros casos análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
10.34. Orientar seus empregados a manter sigilo, sob pena de responsabilidades civis, penais
e administrativas, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros, que tomar conhecimento em razão da execução do objeto do contrato.
10.35. Indicar um preposto da empresa, que terá a incumbência de gerenciar, coordenar e
controlar os empregados envolvidos na execução dos serviços, conforme artigo 68 da Lei nº
8.666/93.
10.35.1. O preposto deverá ser indicado mediante declaração, contendo o nome
completo, nº do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional e contatos.
10.35.2. O preposto indicado e aceito pela Administração deverá apresentar-se à
unidade fiscalizadora em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, para
firmar, juntamente com os servidores designados para esse fim, o Termo de Abertura
do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante
a execução do contrato, bem como para tratar dos demais assuntos inerentes à
implantação dos postos de trabalho vinculados ao contrato.
10.35.3. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança
e Medicina do Trabalho;
10.35.4. O preposto da CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, inspecionar os
Postos no mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias alternados, registrando presença e
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alterações/orientações porventura observadas em livro específico, com a ciência e
assinatura do fiscal do contrato, a ser mantido na Sala da Copeiragem.
10.36. Prever todo o efetivo de profissionais necessário para garantir a operação dos Postos
nos regimes contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente.
10.37. Apresentar, quando do início da prestação dos trabalhos e anualmente, atestados de
antecedentes civil, criminal, Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os funcionários
que venham a prestar serviços ao CONTRATANTE;
10.38. Realizar as sua expensas e na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados, os exames de saúde exigidos
(admissão, periódico, mudanças de função e demissão), renovando e apresentando os
respectivos comprovantes anualmente e/ou sempre que solicitado pelo Ministério da Justiça.
10.39. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais
acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que o funcionário que cometer
falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações do
CONTRATANTE.
10.40. O controle de frequência a ser adotado pela CONTRATADA deverá ser realizado de
forma eletrônica, em conformidade com o que estabelece as diretrizes disciplinadas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, com sistemas de registro que deverão ser
implantados em todos os endereços em que ocorrer a prestação dos serviços.
10.41. O sistema de controle de freqüência deverá ser implantado às expensas da
CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do contrato, e
deverá possuir mecanismo para registro biométrico, a fim de se evitar burla aos horários de
entrada e saída.
10.42. Exigir que os prestadores de serviço alocados para o cumprimento do objeto licitado
cumpram fielmente o Código de Ética dos servidores do Contratante (art. 3º do Anexo I da
Portaria Ministerial nº 1.516/2006, publicada no Diário Oficial da União de 15/09/2006).
10.43. Abster-se de contratar empregados indicados por parte de servidores ou qualquer outro
que esteja vinculado ao CONTRATANTE, (inciso XII do art. 7º do Anexo I da Portaria
Ministerial nº 1.516/2006, publicada no Diário Oficial da União de 15/09/2006) e Decreto nº
7.203 de 04 de junho de 2010.
10.44. Prestar quaisquer esclarecimentos, imediatamente, salvo quando implicarem
indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas.
10.45. Apresentar ao CONTRATANTE planilha com programação de férias de todos os
prestadores, com antecedência mínima de 60 dias do início do gozo desse direito.
10.46. Apresentar planilha com programação de reciclagem dos seus funcionários.
10.47. O Ministério da Justiça e os órgãos para quem os serviços objeto desta contratação
serão prestados colocarão à disposição da empresa, para perfeita realização dos serviços
objeto do presente Termo de Referência, os equipamentos disponibilizados nas copas
indicadas, e outros que vierem a compor a estrutura necessária aos serviços mediante Termo
de Responsabilidade a qual assumirá total responsabilidade pela guarda, manutenção
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preventiva e corretiva, reposição e conservação dos mesmos, a partir da assinatura do
contrato.
10.48. Declarar, expressamente, em termo próprio, o recebimento das instalações e dos
equipamentos de propriedade do Ministério da Justiça e dos órgãos e secretarias participantes
deste Termo de Referência, discriminados no Inventário de Bens E Equipamentos, o qual a
empresa CONTRATADA receberá ao assinar o contrato.
10.49. Apresentar declaração de que instalará escritório em local (cidade/município)
previamente definido pela Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato.
10.50. Realizar o pagamento dos salários dos empregados por depósito bancário, na conta dos
empregados, em agências situadas na localidade ou região metropolitana em que ocorre a
prestação dos serviços.
10.51. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a Administração CONTRATANTE a
reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na alínea “k” do inciso XIX do art. 19 da
Instrução Normativa nº. 02/2008 – SLTI/MPOG;
10.52. Autorizar, no momento da assinatura do contrato, a Administração CONTRATANTE a
fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas
diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando estes não forem adimplidos conforme Instrução Normativa nº. 02/2008 –
SLTI/MPOG;
10.53. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal para todos os
empregados conforme Instrução Normativa nº. 02/2008 – SLTI/MPOG;
10.54. Viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços,
o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da
Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições
previdenciários foram recolhidas conforme Instrução Normativa nº. 02/2008 – SLTI/MPOG;
10.55. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para obtenção de extrato de
recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização conforme Instrução Normativa nº.
02/2008 – SLTI/MPOG.
10.56. A empresa deverá apresentar, após a assinatura do Contrato, conforme modelo
constante do Anexo I-C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR,
em que assuma o compromisso sob as penas da lei, que não utilizará, na execução do contrato,
pessoal que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerce cargo em
comissão ou função de confiança no âmbito do Ministério da Justiça.
10.57. Para efeito de comprovação do disposto no inciso XXIII da IN/SLTI n° 02/2010, a
contratada Microempresa e Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar cópia do ofício,
enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento,
comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra, até o último útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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11.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
11.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente
designado, nos termos o artigo 67 da Lei n.º 8666/93.
11.3. Não permitir que sejam executadas tarefas em desacordo com as pré-estabelecidas.
11.4. Notificar a CONTRATADA, formalmente, quando verificada a ocorrência de
eventuais imperfeições no curso da execução do serviço, fixando prazo para a sua correção.
11.5. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA necessários ao
bom desenvolvimento da execução contratual.
11.6. Permitir o ingresso dos empregados da CONTRATADA nas dependências do
CONTRATANTE, para execução dos serviços desde que devidamente identificados.
11.7. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com o
objeto do contrato.
11.8. Disponibilizar instalações sanitárias e vestiários para colocação de armários, que
deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.
11.9. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar os
serviços dentro das normas do contrato.
11.10. Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), por intermédio do servidor designado
para esse fim.
11.11. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS
SERVIÇOS
12.1. Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços será fiscalizada por
representante do Ministério da Justiça, designado pela Coordenação-Geral de Logística, por
meio de portaria específica, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, estabelecendo prazo para a regularização das falhas ou defeitos
observados.
12.1.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser
exercido pelo gestor do contrato, que poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e fiscal
administrativo do contrato.
12.2. A fiscalização do CONTRATANTE terá acesso livre e acompanhamento irrestrito
durante a prestação dos serviços.
12.3. A presença da fiscalização no local dos serviços não exclui a responsabilidade da
empresa em qualquer ocorrência, atos, erros e/ou omissões verificadas no desenvolvimento de
trabalho.
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12.4. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou
inobservância técnicas ou legais, uso inadequado dos equipamentos ou acessórios
disponibilizados aos funcionários alocados, e, na sua ocorrência, não implicará em co-
responsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.
12.5. Compete à fiscalização verificar a presteza no atendimento, a utilização de
equipamentos e materiais adequados, observância da freqüência das atividades, utilização dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados e uniformes e outros que julgar
necessário ao fiel cumprimento do contrato.
12.6. Sem prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante o CONTRATANTE ou a
terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora,
em todos os locais.
12.7. A CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pelo CONTRATANTE,
representá-la na execução do Contrato.
12.8. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
12.9. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, ao CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por Fiscal designado para esse fim
específico.
12.10. O CONTRATANTE fiscalizará o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações
e encargos sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do contrato, exigindo os
documentos listados neste Contrato, no Edital e no Termo de Referência, bem como outros
previstos em norma ou que se entenda necessários ao bom andamento dos serviços.
12.11. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato
serão submetidas à apreciação da autoridade competente do CONTRATANTE, para adoção
das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
12.12. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua
execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos neste Contrato.
12.13. As faltas ao serviço, a serem apontadas pelo Fiscal do Contrato, desde que a
CONTRATADA não tenha promovido as devidas substituições, serão devidamente
descontadas das parcelas mensais, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste
Contrato, de acordo com a tabela de ocorrências prevista na Cláusula Décima Quinta - Acordo
de Nível de Serviços.
12.14. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle conforme prescritos no art. 34, §5º a 7º, e Anexo IV da IN nº
02/2008 – MPOG/SLTI e alterações;
12.15. O Fiscal do Contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas
com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
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12.16 Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta à
prestação dos serviços seguirá o disposto no anexo IV da IN SLTI/MP nº 02/2008.
12.17. À fiscalização fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens
constantes do Termo de Referência, da proposta da empresa e das cláusulas deste Contrato.
12.18. A fiscalização poderá solicitar, justificadamente, a substituição de qualquer empregado
da empresa que comprometa a perfeita execução dos serviços e/ou que crie obstáculos à
fiscalização, que não corresponda às técnicas ou às exigências disciplinares do Órgão, ou
aquele cujo comportamento ou capacidade técnica a fiscalização julgue impróprio para a
execução dos serviços, ou ainda, aquele que não apresente qualificação técnica mínima
exigida.
12.19. Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar a substituição dos serviços realizados em
desacordo com o descrito neste Contrato, bem como verificar o cumprimento, pela
CONTRATADA, das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos trabalhadores por ela
contratados.
12.20. A avaliação da qualidade e o aceite dos serviços executados passarão pela avaliação,
por parte da fiscalização dos contratos, por meio de instrumentos de controle que
compreendem a mensuração, entre outros os seguintes aspectos:
12.20.1. Os resultados alcançados em relação ao contrato, com a verificação dos
prazos de execução e na qualidade demandada;
12.20.2. A adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
12.20.3. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;
12.20.4. Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação
profissional exigida;
12.20.5. A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; e
12.20.6. A satisfação do público usuário.
12.18. A fiscalização do contrato poderá, para fins de realização da verificação mencionada
no subitem anterior, utilizar-se de quaisquer instrumentos previstos no presente Contrato, no
Edital e seus anexos, ou na legislação, notadamente no Anexo IV da IN nº 02/2008 –
MPOG/SLTI.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
13.1 Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA.
13.2 Adoção de medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no
Decreto nº 48.138, de 08 de outubro de 2003, orientando regularmente seus empregados
acerca da adequada metodologia de otimização dos serviços, dando ênfase à economia no
emprego de materiais e a racionalização de energia elétrica e água no uso dos equipamentos.
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13.3 Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 07 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento.
13.4 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários,
para a execução de serviços.
13.5 Realizar programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros
meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de
água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.
13.6 Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados nas copas onde haverá a
prestação do contrato para a sua melhor destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE nº 06, de 03 de novembro de 1995 e do
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006.
13.7 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº
3.555, de 2000 e do Decreto nº 5.450, de 2005, o licitante/adjudicatário que:
15.1.1. Não assinar o Contrato, quanto convocada dentro do prazo de validade da
proposta;
15.1.2. Apresentar documentação falsa.
15.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame.
15.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade.
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo.
15.1.6. Cometer fraude fiscal.
15.1.7. Fizer declaração falsa; e,
15.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
15.1.9. Comete falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias,
bem como o não pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação,
que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos
termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.2.1. Multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta da Licitante;
14.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
14.2.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
14.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
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I – Advertência, notificada por meio de ofício, mediante contrarrecibo do representante
legal da CONTRATADA, estabelecendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da
Administração.
II – Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento)
por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor
dos serviços não realizados, até a data do efetivo adimplemento, recolhido no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente.
III – A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da
inadimplência, contado da data definida para o regular cumprimento da obrigação.
IV – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não realizados, no caso
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos
prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela não execução parcial ou total
do Contrato.
V – Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado a
prestação da obrigação assumida, estará caracterizada a inexecução contratual,
ensejando a sua rescisão.
VI – A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória
eventualmente aplicada ou em fase de aplicação, sendo aplicada cumulativamente.
VII – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo o
prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal.
VIII –As sanções previstas no inciso I e V desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos II e III, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
IX – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
X – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciada, por igual período, sem
prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e nas demais cominações legais.
XI – As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
XII – Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a
CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS
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15.1. Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta, com disponibilidade anual em
100% (cem por cento) do tempo para todos os postos contratados.
15.1.1. Na falta ou impedimento de algum colaborador, a CONTRATADA deverá
disponibilizar cobertura no prazo máximo de 3 (três) horas.
15.2. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA deverá efetuar os
procedimentos constantes do presente Instrumento, sob a fiscalização da CONTRATANTE,
de forma a identificar eventuais falhas dos equipamentos ou danos causados a esses, ou outras
situações que possam influenciar nos níveis de serviço;
15.3. Todo procedimento executado em desacordo com as características dos serviços
descritos neste Contrato será registrado pela CONTRATANTE, que notificará a
CONTRATADA, atribuindo pontos para as ocorrências, de acordo com a seguinte tabela:
Ocorrências Pontos
Cobrança por serviços não prestados. 0,5
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação
pertinente. 0,5
Cobrança de valores em desacordo com o contrato. 0,5
Atraso na prestação de informações e esclarecimentos
solicitados pela CONTRATANTE, para cada 24 horas de
atraso.
0,5
Suspender ou interromper o serviço em determinado posto.
Salvo por motivo de força maior ou caso fortuito,
devidamente justificado e aceito pelo MJ.
0,5
Permitir a presença de empregado sem crachá nos locais
onde há prestação de serviço de interesse do
CONTRATANTE.
0,5
Manter empregado sem qualificação para executar os
serviços contratados.
0,5
Deixar de disponibilizar número de telefone móvel que
permita contato imediato entre o CONTRATANTE e o
preposto da CONTRATADA
0,5
Deixar de comunicar, por e-mail, no mesmo dia, casos de
falta.
0,5
Deixar de apresentar termo de compromisso de obediência
ao Código de Ética do Ministério da Justiça, assinado por
cada empregado designado para trabalhar nas dependências
do MJ ou órgãos vinculados.
0,5
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e
a pontualidade de seu pessoal que preste serviço nas
dependências do CONTRATANTE.
1,0
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo 1,0
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inconveniente ou não atenda às necessidades.
Deixar de efetuar o pagamento de salários, seguros,
encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas
diretas e/ou indiretas relacionadas aos seus colaboradores,
nos termos da Legislação.
1,0
Deixar de comunicar, formalmente, ao Fiscal do Contrato,
com antecedência de 3 dias úteis, a contratação ou demissão
de empregado.
1,0
Deixar de cumprir os procedimentos diários. 1,0
Deixar de cumprir os procedimentos semanais. 1,0
Não apresentar corretamente a Nota Fiscal dos serviços
prestados e do material fornecido no mês, tanto em papel,
incluindo detalhamento do serviço, que deverão conter todos
os tributos, encargos e descontos, conforme preços
contratados no processo licitatório.
1,0
Deixar de apresentar à Fiscalização do Contrato, sempre que
solicitado, os diplomas, certificados, controles de
frequência, atestados, comprovantes e carteiras
profissionais, bem como quaisquer outros documentos que
digam respeito a seus empregados, ou que, de alguma
forma, tenham relação com o objeto do contrato e/ou com a
prestação dos serviços contratados.
1,0
Deixar de fornecer para os empregados, mediante recibo, 2
(dois) jogos de uniformes, no prazo máximo de 10 (dez)
dias, contados a partir da contratação. No prazo máximo de
6 (seis) meses, a contar da última entrega, a
CONTRATADA deverá fornecer mais 2 (dois) jogos de
uniformes. Os recibos devem ser entregues ao Fiscal do
contrato.
1,0
Deixar de fornecer e manter atualizada relação nominal dos
empregados, indicando nome completo, função, número de
identidade e CPF, endereço e telefone residenciais, número
de celular, horário e local de trabalho.
1,0
Deixar de comunicar ao Fiscal ou de registrar no Livro de
Ocorrências as anormalidades verificadas na execução dos
serviços.
1,0
15.4. A cada registro de ocorrência será apurado o somatório da pontuação decorrente das
ocorrências acumuladas no período de 12 (doze) meses anteriores ao fato gerador; tal
pontuação servirá como base para aplicação das sanções administrativas, de modo que, ao
atingir o quantum necessário à configuração de uma sanção, esta será imediatamente aplicada,
observado o processo administrativo, conforme a seguinte tabela:
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PONTUAÇÃO
ACUMULADA SANÇÃO
1 (um) ponto Advertência
2 (dois) pontos Advertência
3 (três) pontos Multa correspondente a 4% do valor faturado do
mês de aplicação dessa sanção
4 (quatro) pontos Multa correspondente a 6% do valor faturado do
mês de aplicação dessa sanção
5 (cinco) pontos Multa correspondente a 8% do valor faturado do
mês de aplicação dessa sanção
6 (seis) pontos Multa correspondente a 10% do valor faturado
do mês de aplicação dessa sanção
7 (sete) pontos Multa correspondente a 15% do valor faturado
do mês de aplicação dessa sanção
8 (oito) pontos Rescisão Unilateral do Contrato
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA
16.1. A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses,
com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, desde que haja autorização formal
da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
16.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
16.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;
16.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração;
16.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL
17.1. O CONTRATADO deverá apresentar à Administração do Ministério da Justiça, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data do protocolo de entrega da via do
contrato assinada, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5%
(cinco por cento) do valor anual atualizado do contrato, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
17.1.1. O período de garantia compreenderá o prazo de vigência do contrato, acrescido
do prazo de 03 (meses), devendo ser renovada a cada prorrogação, na forma definida
no art. 19 Inciso XIX da IN SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008, com o texto
alterado pela IN º 3 de 15 de outubro de 2009.
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17.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
17.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
17.2.2. Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
17.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao
CONTRATADO; e
17.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada.
17.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos subitens do item 17.2.
17.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor do contratante;
17.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2,% (dois inteiros por cento).
17.6. A garantia na modalidade Fiança Bancária deverá ser apresentada conforme modelo
constante do ANEXO I-D do TERMO DE REFERÊNCIA.
17.7. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
17.8. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;
17.9. A garantia será considerada extinta:
17.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a contratada
cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
17.9.2. Após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório
estabelecer o prazo de extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de
ocorrência de sinistro;
17.10. O contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
17.10.1.caso fortuito ou força maior;
17.10.2.alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações
contratuais;
17.10.3.descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da
Administração; ou,
17.10.4.prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;
17.11. Não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as previstas
no item 17.10.
17.12. Deverá haver previsão expressa no contrato e seus aditivos de que a garantia prevista
no inciso XIX do artigo 19 da Instrução Normativa nº 02/2008 somente será liberada ante a
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
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trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da
Instrução Normativa nº 02/2008.
17.13. O documento referente à garantia contratual será entregue na Divisão de Contratos, que
se encarregará de enviá-lo à Divisão de Execução Orçamentária e Financeira – DIOF/CGL,
para registro e guarda.
17.14. No caso de rescisão contratual, que até que a contratada comprove o disposto no art.
35, caput da IN ° 02/2008, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada e
os valores das faturas correspondentes a 01 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o
pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 2
(dois) meses do encerramento da vigência contratual, conforme previsto no instrumento
convocatório e nos incisos IV e V do art. 19-A da IN nº 02 SLTI/MPOG e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO PAGAMENTO
18.1. A empresa CONTRATADA deverá indicar na Nota Fiscal/Fatura o número do
contrato firmado com Ministério da Justiça.
18.2. O pagamento será efetuado, após a medição dos serviços, em até 30 (trinta) dias
corridos, acompanhados pela Nota Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho,
após conferência, atesto e aceite pelo fiscal do contrato e será creditado em favor da Empresa,
por meio de ordem bancária contra qualquer banco indicado na proposta, devendo, para isto,
ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que
deverá ser efetivado o crédito.
18.3. No momento do pagamento será realizada consulta “On Line” ao SICAF para
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público, bem como consulta ao
CADIN e verificação quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas correspondentes.
Caso a CONTRATADA apresente alguma irregularidade, o pagamento deverá ser feito em
juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.
18.4. A cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta ao SICAF para
verificar a manutenção das condições de habilitação.
18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deve-se providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no
prazo de cinco (5) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa;
18.4.2. O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da Administração;
18.4.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
18.4.4. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa;
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18.4.5. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os
pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual,
caso o fornecedor não regularize sua situação junto ao SICAF;
18.4.6. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em
execução com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.
18.5. Em caso de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATANTE notificará a empresa
para que sejam sanadas as pendências no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das
sanções pelo inadimplemento, rescisão do contrato ou a execução da garantia para
ressarcimento dos valores e indenizações devidos à administração, além das penalidades já
previstas em lei.
18.5.1. Caso a CONTRATADA apresente alguma irregularidade, o pagamento deverá
ser feito em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.
18.6. Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as taxas, impostos
e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e percentuais respectivos
deverão estar discriminados em local próprio do documento fiscal de cobrança.
18.7. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou
contribuição, deverá ser consignado no corpo do documento fiscal a condição da
excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de declaração de
isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da empresa, com fins
específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita/enquadrada em sistema de apuração e
recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos
para beneficiar-se da condição, nos termos da lei.
18.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou
judicialmente, se necessário.
18.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa de encargos moratórios
devidos pelo CONTRATANTE, entre a data para pagamento acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento);
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) → I = (6/100) → I = 0,00016438
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365 365
18.9.1. A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
18.10. Fica desde já reservado ao CONTRATANTE o direito de suspender o pagamento, até
a regularização da situação, se, no ato da entrega e/ou na aceitação dos materiais, forem
identificadas imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas contidas
neste Contrato.
18.11. A critério do CONTRATANTE, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para
cobrir possíveis despesas com multas, indenizações ou outras responsabilidades da
CONTRATADA.
18.12. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
18.13. O desconto de valor no pagamento devido ao CONTRATADO será precedido de
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa,
com os recursos e meios que lhes são inerentes, salvo por descumprimento do Acordo de
Níveis de Serviços – onde poderão ocorrer glosas pontuais sobre a fatura dos serviços.
18.14. Para efeito de cada pagamento mensal a CONTRATADA deverá apresentar,
obrigatoriamente, junto com as notas fiscais/faturas:
18.14.1. Guia do recolhimento do INSS do mês anterior ao serviço que se refere à
fatura.
18.14.2. Guia de recolhimento do FGTS do mês anterior ao serviço que ser refere à
fatura.
18.14.3. GFIP correspondente às guias de recolhimento do INSS e FGTS, relativas
ao mês anterior ao do faturamento, discriminando o nome de cada um dos empregados
beneficiados, para o tomador de serviço.
18.14.4. Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND.
18.14.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União.
18.14.6. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e Municipal
de seu domicílio ou sede;
18.14.7. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
18.14.8. Cópias dos contracheques e comprovantes de pagamento em conta corrente
de cada trabalhador prestando ou que tenha prestado serviços no Ministério da Justiça,
assinados pelos mesmos;
18.14.9. Cópias das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizada para
todos trabalhadores prestando ou que tenham prestado serviços no Ministério da
Justiça.
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18.14.10. Cópia dos recibos de entrega dos vales-transporte e vales-alimentação de
cada trabalhador, prestando ou que tenha prestado serviço no Ministério da Justiça,
caso haja a obrigatoriedade do pagamento. No caso da CONTRATADA fornecer o
benefício alimentício, por intermédio de outra empresa que trabalhe com cartão
magnético, deverá apresentar cópias dos respectivos comprovantes de credito
disponível nos cartões dos referidos funcionários;
18.14.11. Cópia do pagamento de férias ou verbas rescisórias de todos os empregados
que estejam, ou estiveram prestando serviço nas instalações do CONTRATANTE;
18.14.12. Cópia da folha individual de freqüência de cada trabalhador prestando ou
que tenha prestado serviço nas instalações do CONTRATANTE;
18.15. A comprovação de que trata o subitem anterior é demonstrada mediante apresentação
de documentos oficiais correspondentes ao mês da obrigação ou do mês anterior, quando não
vencidas as referidas obrigações;
18.16. O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar
deverá ser o mesmo indicado no preâmbulo do contrato, na proposta comercial apresentada
por ocasião da licitação, e na nota de empenho;
18.17. O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação qualquer débito referente
à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada.
18.18. Todos os documentos deverão ser originais ou autenticados em cartório e/ou
conferidos com o original pelo CONTRATANTE.
18.19. O pagamento pela Administração das verbas destinadas ao pagamento das férias e 13º
(décimo terceiro) dos trabalhadores da CONTRATADA DEVERÁ ser feito em conta
vinculada, conforme previsto no art. 19-A da Instrução Normativa 06/2013.
18.19.1. Caberá a CONTRATADA providenciar as medidas necessárias para que
quando da assinatura do Contrato todas as condições para a imediata utilização da
conta vinculada. Nessa toada, a CONTRATADA deverá assinar previamente à
celebração do contrato, todas as autorizações que forem possíveis e exigidas no edital
para que, quando a Administração tiver condições de operacionalizar os comandos do
art. 19-A e anexo VII, possa fazê-lo, ficando a CONTRATADA com o compromisso
de permitir que a CONTRATANTE execute todos os comandos do artigo e anexo
referenciados, quando for possível, sob pena de rescisão contratual e aplicação de
sanções.
18.19.2 O pagamento dos salários dos empregados pela empresa CONTRATADA
deverá ser feito por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas
na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços;
18.19.3 A CONTRATADA de, no momento da assinatura do contrato, deverá
autorizar a Administração CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia na
forma prevista na alínea “k” do inciso XIX do art. 19 da IN 02/2008 e alterações;
18.19.4 A CONTRATADA deverá, no momento da assinatura do contrato, autorizar a
Administração CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores,
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bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem
adimplidos;
18.19.5 A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados;
18.19.6 A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por
meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com
o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciários foram recolhidas;
18.19.7 A CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos seus
empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela
fiscalização.
18.19.8 Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das
verbas de que trata e nas seguintes condições:
I -parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º(décimo terceiro)
salário dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;
II -parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a um terço de férias
previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao
contrato;
III -parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º(décimo terceiro) salário
proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura devida
sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e
IV -ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
18.20. As provisões realizadas pela CONTRATANTE para o pagamento dos encargos
trabalhistas, em relação ao efetivo empregado pela CONTRATADA, serão destacadas do
valor mensal do contrato e depositados em conta vinculada, em instituição bancária oficial,
bloqueada para movimentação, e aberta em nome da empresa;
18.21. A movimentação da conta vinculada ocorrerá mediante autorização da
CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações;
18.22. O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes
previsões:
a) 13° salário;
b) Férias e abono (1/3) de férias;
c) Adicional do FGTS (40% + 10%) para as rescisões sem justa causa;
d) Impacto sobre férias e 13° salário (Grupo "A" sobre as férias e 13° salário);
e) Aviso-prévio trabalhado e aviso-prévio indenizado.
18.23. O CONTRATANTE firmará acordo de cooperação com instituição bancária oficial,
determinando os termos para a abertura da conta corrente vinculada.
18.24. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o CONTRATANTE e a
CONTRATADA será precedida dos seguintes atos:
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18.24.1. Solicitação do CONTRATANTE, mediante oficio à instituição bancária
oficial, de abertura de conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, no
nome da empresa; e
18.24.2. Assinatura, pela CONTRATADA, no ato da regularização da conta corrente
vinculada, de termo específico da instituição financeira oficial que permita à
CONTRATANTE ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos
valores depositados à autorização da Administração.
18.25. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido
no acordo de cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade;
18.26. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados, depositados
em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa;
18.27. O montante de que trata o aviso-prévio trabalhado, 23,33% (vinte e três inteiros e trinta
e três centésimos por cento) da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado
durante a primeira vigência do contrato, devendo ser renegociado para fins de prorrogação, em
conformidade com o disposto no inciso XVII do art. 19 da IN SLTI/MPOG n° 02/08;
18.28. O percentual do aviso-prévio trabalhado ao término do contrato é de 23,33% (vinte e
três inteiros e trinta e três centésimos por cento), obtido através do seguinte cálculo: 7/30 (sete
trinta avos) da remuneração mensal x 100 (cem);
18.29. Deverá ser assinado pela CONTRATADA documento de autorização para a criação da
conta vinculada nos termos do art. 19-A da IN SLTI/MPOG n° 02/08;
18.30. Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais
indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a
CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os documentos comprobatórios da
ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento;
18.31. A CONTRATANTE expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização
trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a movimentação, encaminhando a
referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, a
contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da empresa;
18.32. A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a movimentação
será exclusiva para a transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores
favorecidos;
18.33. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das
obrigações trabalhistas;
18.34. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA, no
momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente
aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e
previdenciários relativos ao serviço contratado;
18.35. Os casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta vinculada deverão ser
justificados pela autoridade competente.
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18.36. Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o inciso V do
caput do artigo 19-A da IN nº 02 de 2008 alterada pela IN 06 de 2013, pela própria
administração, os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho,
com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais
verbas trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.
18.37 Os valores provisionados para atendimento destas orientações serão discriminados
conforme tabela abaixo:
Reserva Mensal p/ o pagamento de encargos trabalhistas
Percentual incidente sobre a REMUNERAÇÃO
ITEM
13° Salário 8,33%
Férias e Abono (1/3) de Férias 12,10%
Adicional do FGTS para as rescisões sem
justa causa
5,00%
Subtotal 25,43%
Grupo A sobre férias e 13° salário* 7,39% 7,60% 7,82%
Total 32,82% 33,03% 33,25%
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento Geral da União, para o exercício de 2014, a cargo do Ministério da Justiça, cujos
programas de trabalho e elemento de despesas específicas constarão da respectiva Nota de
Empenho:
Programa de Trabalho: 06122211220000001
Elemento de despesa: 33903900
Plano interno: CGL - AS
PTRES: 063858
Fonte: 0100000000
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA REPACTUAÇÃO
20.1. Será permitida a repactuação do Contrato, desde que observado o interregno mínimo
de 01 (um) ano.
20.2. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir
da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, da data
limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório; ou a data do
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acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente de
mão-de-obra e estiver vinculado às datas-base destes instrumentos, em conformidade com o
disposto no art. 37 da IN nº 02/2008 e alterações.
20.3. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra (data do
último acordo ou convenção) e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do
serviço (data do encaminhamento das propostas), nos termos das Portarias n.º 39, de 22 de
julho de 2011, e n.º 26, de 02 de junho de 2011.
20.4. Caso esses custos refiram-se a salários, será utilizado como parâmetro para a
repactuação o índice de variação dos salários apurado a partir de convenção ou acordo
coletivo de trabalho firmado pelo sindicato a que pertencerem os empregados das empresas
contratadas. Se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituídos, cabe à
CONTRATADA comprovar, caso pleiteie repactuação do contrato, a variação do salário de
seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela Administração, da pertinência das
informações prestadas.
20.5. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data
da última repactuação ocorrida.
20.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de
custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a
repactuação.
20.7. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
20.8. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se o disposto no parágrafo 2º do art. 40 da IN n.º 2-
SLTI/MPGO, de 30/04/2008, qual seja:
20.8.1. Os preços praticados no mercado e em outros contratos de mesmo objeto
celebrados por órgãos públicos.
20.8.2. As particularidades do contrato.
20.8.3. A nova planilha apresentada com a variação dos custos.
20.8.4. Indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma natureza,
valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
20.8.5. A disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE.
20.9. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
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20.10. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovação da variação dos custos.
20.11. No caso de repactuação, a mesma será formalizada por meio de apostilamento ao
contrato vigente.
20.12. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas observando-se o disposto no art. 40 da IN n.º 2- SLTI/MPGO, de 30/04/2008.
20.13. O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela CONTRATADA;
20.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas a partir da assinatura do termo aditivo;
20.15. O CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis
com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais
vantajosa;
20.16. O Ministério da Justiça poderá prever o pagamento retroativo do período que a
proposta de repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento
de Dívida;
20.17. Na hipótese do subitem anterior, o período que a proposta permaneceu sob a análise da
CONTRATANTE será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade
da próxima repactuação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
21.1. O contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua
execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando,
dessa forma, álea econômica extraordinária e extracontratual, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n.º 8.666/1993 e
alterações posteriores.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO
22.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente
o objeto deste Contrato.
22.1.1. Tal vedação corre ao encontro do entendimento de que o objeto do presente
instrumento pode ser executado por apenas uma empresa, a qual detenha as condições
técnicas mínimas já apresentadas. Ratifica-se, o entendimento pela ampla participação
do mercado quando da pesquisa de preços, devidamente juntada aos autos que corre
este instrumento, não havendo quaisquer arguições por parte das empresas consultadas
quanto a prováveis dificuldades de execução contratual.
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22.2. Cabe concluir que por tratar de um objeto comum, claramente definido neste
instrumento, contendo especificações mínimas não-desarrazoadas, as quais podem
perfeitamente ser executadas pelo mercado, não reconhecidas como de grande vulto o que
permite o entendimento da ausência de necessidade de junção de empresas para perfeita
execução contratual.
22.3. A fusão, cisão ou incorporação somente serão admitidas, após análise e consentimento
prévio e por escrito do Ministério da Justiça, e desde que não afetem a boa execução do
objeto.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E
ACEITE DOS SERVIÇOS
23.1. Os serviços serão avaliados de acordo com os critérios abaixo estabelecidos:
23.1.1. Qualidade: todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão
ser novos e de primeiro uso e os materiais perecíveis deverão estar dentro do prazo de
validade, com qualidade que garantam a perfeita utilização a que se destinam.
23.1.2. Compatibilidade com as especificações: os serviços deverão atender as
especificações estabelecidas no item 6 do Termo de Referência.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO PREÇO
24.1 O valor global estimado dos serviços objeto do presente Contrato é de R$ xxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), e o valor mensal estimado é de R$
xxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
25.1 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo
Aditivo os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o Parágrafo
Primeiro do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
26.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da
notificação, pelo Sr. Coordenador-Geral de Logística, ficando sobrestada a mesma até o
julgamento do pleito, nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 109.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
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27.1 A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 ou
regulamento.
27.2 São motivos para rescisão do presente contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
IV - o atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento;
V - a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação
à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º
do art. 67 da lei nº 8.666/93;
IX - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º
do art. 65 da lei n.º 8666/93;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
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XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do contrato;
XVIII - o descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das
condições de habilitação, sem prejuízo das demais sanções.
27.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
27.4 A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII desta Cláusula;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação;
27.5 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
27.6 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do parágrafo anterior, sem
que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - devolução de garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.
27.7 A rescisão de que trata o inciso I desta Cláusula acarreta as seguintes conseqüências,
sem prejuízo das sanções previstas em lei:
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato próprio da Administração;
II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do
inciso V do art. 58 da lei nº 8666/93;
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
V - A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste Parágrafo fica a critério
da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução
direta ou indireta.
VI - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o
contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços
essenciais.
VII - Na hipótese do inciso II deste Parágrafo, o ato deverá ser precedido de
autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou
Municipal, conforme o caso.
VIII - A rescisão de que trata o inciso IV desta Cláusula permite à Administração, a
seu critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste parágrafo.
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27.8 O presente Contrato poderá ser rescindido, de conformidade com o disposto nos
artigos. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações.
27.9. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das
verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
27.9.1. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no subitem 27.9, o
CONTRATANTE deverá reter a garantia prestada e os valores das faturas
correspondentes a 1 (um) mês de serviços, podendo utilizá-los para o pagamento direto
aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os pagamentos em até 2 (dois)
meses do encerramento da vigência contratual, conforme previsto no instrumento
convocatório e nos incisos IV e V do art. 19-A da IN nº 02 de 2008.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS
28.1 A execução do presente contrato bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas
Cláusulas Contratuais e pelos preceitos do Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do
art. 54, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores, combinado com o inciso XII, do artigo 55,
do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO
29.1 A Contratante providenciará a publicação deste Contrato, por extrato, no Diário Oficial
da União, conforme determina o Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO FORO
30.1 As partes elegem o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília - DF para
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
30.2 E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato em 4
(quatro) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e
achado conforme, perante duas testemunhas, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a
cumpri-lo.
Brasília-DF, de 2014.
CONTRATANTE CONTRATADA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Coordenador-Geral de Logística Representante legal
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