edição n° 1104 terça-feira - 25 de setembro de 2018 ... · de 2018. altera escala de fÉrias...

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Terça-feira - 25 de Setembro de 2018Edição N° 1104 Vitória/ES

Sumário

Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES .....................................2Consórcio Público CONDOESTE ................2

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES ..........................................4

Municípios

Afonso Cláudio ......................................6Água Doce do Norte ...............................8Alfredo Chaves ....................................26Alto Rio Novo ......................................29Anchieta .............................................30Aracruz ..............................................31Barra de São Francisco .........................35Boa Esperança ....................................64Bom Jesus do Norte .............................66Castelo ..............................................67Domingos Martins ................................79Fundão ..............................................82Governador Lindenberg ........................84Guarapari ...........................................87Ibatiba ...............................................99Ibiraçu ............................................. 108Itarana ............................................ 109João Neiva ........................................ 112Laranja da Terra ................................ 125Mantenópolis .................................... 126Marilândia ........................................ 133Nova Venécia .................................... 140Presidente Kennedy ........................... 141Santa Leopoldina ............................... 142Santa Maria de Jetibá ......................... 143Santa Teresa ..................................... 145São Gabriel da Palha .......................... 151São Roque do Canaã .......................... 161Serra ............................................... 163Venda Nova do Imigrante ................... 179Viana ............................................... 183Vila Pavão ........................................ 219

25/09/2018 (Terça-feira) DOM/ES - Edição N° 1104

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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

RES. PORTARIA Nº 09 - P - ALTERA ESCALA DE FÉRIAS 2018

Publicação Nº 157788

PORTARIA CIM NOROESTE Nº 09 – P, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018.

ALTERA ESCALA DE FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

O Presidente do CIM NOROESTE, no uso de suas atribui-ções, com poderes que lhe confere o Estatuto Social e o Contrato de Consórcio Público do CIM NOROESTE,

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - Fica alterada a Escala Férias de que trata a Portaria CIM NOROESTE Nº 01 – P, DE 03 DE JANEIRO DE 2018, no tocante á funcionária pública do CIM NORO-ESTE, Marilza Henrique Marques, conforme quadro abaixo:

NOMEPERÍODO

AQUISITIVOPERÍODO DE GOZO

Marilza Henrique Marques

01/10/2017 a 30/09/2018

01/10/2018 A 30/10/2018

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Águia Branca, 24 de setembro de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do CIM NOROESTE

Consórcio Público CONDOESTE

PORTARIA CONDOESTE N.º 005P/2018 Publicação Nº 157750

PORTARIA CONDOESTE N.º 005 – P/2018: NOMEIA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE PREGÃO NO ÂMBITO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDOESTE.

O Presidente do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oes-te do Estado do Espírito Santo - CONDOESTE, conforme decisão da Assembléia Geral, na reunião de 16/05/2018 e no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere o Estatuto Social e o Contrato de Consórcio Público,

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear os representantes abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL, Pregoeira e Equipe de pregão do CONDOESTE:

Representante de Colatina: Célia Alvarenga de Freitas Giuberti Grassi – Presidente da CPL e Pregoeira;

Representante de Colatina: Luciano Mariano Miranda – Membro da CPL e Equipe de Pregão;

Representante de Colatina: Rosimeri Massariol Suela – Membro da CPL e Equipe de Pregão.

Art. 2.º A Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro e a Equipe de Pregão de que trata esta Portaria observa-rão no que couber, as disposições da Lei Federal N.º 8.666/1993; Lei Complementar N.º 123/2006; da Lei Federal N.º 11.107/2005, e do Decreto Federal N.º 6.017/2007.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria N.º 03P de 29/09/2017.



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Colatina/ES, 12 de setembro de 2018.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

Presidente CONDOESTE

Prefeito de Santa Teresa/ES

PORTARIA CONDOESTE N.º 006P/2018Publicação Nº 157752

PORTARIA CONDOESTE N.º 006P/2018: NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE LCITAÇÃO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CTRS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.

O Presidente do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oes-te do Estado do Espírito Santo - CONDOESTE, conforme decisão da Assembléia Geral, na reunião de 16/05/2018 e no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere Contrato de Consórcio Público e o Estatuto,

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear os representantes abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial de Licitação, objetivando a contratação dos serviços de implantação e construção do CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CTRS, para atendimento as demandas dos municípios consorciados:

PRESIDENTE:

Célia Alvarenga de Freitas Giuberti Grassi – Representante do município de Colatina;

MEMBROS:

1. Luciano Mariano Miranda – Representante do município de Colatina;

2. Victor Araújo Venturi - Representante do município de Colatina;

3. Kenedy Corteletti - Representante do município de Santa Teresa.

Art. 2.º A Comissão de que trata esta portaria observará que couber, as disposições da Lei Federal N.º 8.666/1993; Lei Complementar N.º 123/2006; da Lei Federal N.º 11.107/2005, Decreto Federal N.º 6.017/2007 e Lei Federal N.º 12.305/2010.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.


Colatina/ES, 12 de setembro de 2018.

GILSON ANTÔNIO DE SALES AMARO

Presidente CONDOESTE

Prefeito de Santa Teresa/ES



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Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES

PORTARIA CIM NORTE/ES Nº 07 - R DE 24, DE SETEMBRO DE 2018.Publicação Nº 157786

Endereço: Rodovia XV de novembro, 420 – São Francisco- Nova Venécia – ES

CNPJ: 03.008.926/0001-11– Tel/Fax (27) 3752 4460 E-mail: [email protected]

PORTARIA CIM NORTE/ES Nº 07 - R DE 24, DE SETEMBRO DE 2018.

Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento da

despesa prevista para o exercício de 2018 e dá outras

providências.

O Presidente do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM NORTE/ES,

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior, no uso das suas atribuições legais e estatutárias,

Resolve:

Art. 1º Fica autorizado, nos termos dos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, a

abrir Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do Consórcio Público da Região Norte do

Espírito Santo - CIM NORTE/ES, para o exercício financeiro de 2018, no valor de R$ 3.000,00

(três mil reais), para atender a dotação orçamentária abaixo discriminada:

Órgão: 01 – Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM NORTE/ES

Unidade Orçamentária: 101 – Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM NORTE/ES

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 - Apoio a Atividades da Saúde do Norte do ES

Projeto/Atividade: 2.003 – Manutenção de atividades de administração geral da área de saúde

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – Ficha 12 39.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais – Ficha 13 15.000,00



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Endereço: Rodovia XV de novembro, 420 – São Francisco- Nova Venécia – ES

CNPJ: 03.008.926/0001-11– Tel/Fax (27) 3752 4460 E-mail: [email protected]

Art. 2º Serão utilizados como fonte de recursos para fazer face à abertura do Crédito Adicional

Suplementar de que trata o art. 1º, desta Portaria, a anulação parcial da seguinte dotação

orçamentária:

Art. 3º Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e financeiro a que se refere o

§ 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, por se tratar de despesa com recursos

previstos no orçamento do CIM NORTE/ES.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.


3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Ficha 17 14.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 18 22.000,00

TOTAL 90.000,00

Órgão: 01 – Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM NORTE/ES

Unidade Orçamentária: 101 – Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIM NORTE/ES

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 – Administração Geral

Programa: 0001 - Apoio a Atividades da Saúde do Norte do ES

Projeto/Atividade: 2.003 – Manutenção de atividades de administração geral da área de saúde

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria – Ficha 16 28.140,00

Projeto/Atividade: 2.005 – Sistema de Gestão e Informação em Saúde

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Ficha 27 61.860,00

TOTAL 90.000,00



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Afonso Cláudio

Prefeitura

DECRETO N° 262/2018Publicação Nº 157700

DECRETO Nº 262/2018

EXONERA SERVIDOR

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas;

Considerando o requerimento protocolizado sob o nº 0011086/2018, de 19 de setembro de 2018.

R E S O L V E, considerar exonerada a pedido, nos termos do art. 57, inciso 1I, da Lei Municipal nº 1.448/97, o ser-vidor Marcos Aurélio Kiefer Cordeiro, do cargo de provi-mento efetivo de Gari matricula 008431, a partir de 19 de setembro de 2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 21 de setembro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 061.2018 - PROC. Nº 8061-2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004-2018


CONTRATO Nº 061/2018

Processo Nº 008061/18

Tomada de Preços Nº 004/18

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 27.165.562/0001-41, através da Secretaria Municipal de Educação.

Contratado: Sul Serrana Construtora Ltda - ME, CNPJ Nº 11.046.793/0001-04.

Objeto: execução de obra de reforma e ampliação do CMEI "O SABIDINHO", à Rua Egberg Behreng, nº 251, Bairro Grama, Afonso Cláudio/ES.

Valor total da obra: R$ 1.065.649,02 (um milhão sessenta e cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e dois cen-tavos), a ser custeado com recurso advindo do Fundo Es-tadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo - FUNPAES.

Assinatura: 24 de setembro de 2018.

Vigência: do contrato: 15 (quinze) meses, a contar da data de assinatura do instrumento, podendo ser prorro-gado desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 - de execução da obra: de no máximo 390 (trezentos e noventa) dias, a contar da Ordem de Serviço emitida pela Contratante.

Dotação Orçamentária: 09 01 12 365 0028 Projeto/Ati-vidade: 2.072 - Manutenção e Conservação de Unidades da Rede Física do Ens. Infantil - Pré-Escola - Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e Instalações - Fonte de Recurso: 11990000 - Demais Recursos Cuja Aplicação Es-teja Vinculada a Função Educação.

Afonso Cláudio/ES, 24 de setembro de 2018

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

Contratante

Sul Serrana Construtora Ltda - ME

João de Deus Guimarães

Contratada

EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 062.2018 - PROC. Nº 9475-2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006-2018



Processo Nº 009475/17

Tomada de Preços Nº 006/18

Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 14.935.427/0001-96.

Contratado: Gesso Afonso Cláudio Ltda - EPP, CNPJ Nº 01.195.422/0001-22.

Objeto: execução de obra de reforma do imóvel situado à Rua Francisco Salles com a esquina da Rua José Cupertino, Centro, Afonso Cláudio/ES, para abrigar as futuras instala-ções da Sede do CREAS - Centro de Referência Especiali-zado da Assistência Social de Afonso Cláudio/ES, contem-plando o fornecimento de materiais e mão de obra.

Valor total: R$ 173.841,52 (cento e setenta e três mil oito-centos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Assinatura: 24 de setembro de 2018.

Vigência: do contrato: 07 (sete) meses, a contar da data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, § 1º da Lei 8.666/93 - de execução da obra: de no máximo 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da Ordem de Serviço emitida pela Contratante.



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Dotação Orçamentária: A obra será custeada por meio de recurso advindo do Fundo Estadual de Combate e Erradi-cação da Pobreza - FUNCOP, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e contrapartida, recursos pró-prios do Município, no valor de R$ 3.841,52 (três mil oito-centos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos): 06 01 08 244 0018 Projeto/Aividade: 1.006 - Elemento de Despesa: 44905100000 - Fonte de Recurso: 13990000; 06 01 08 244 0018 Projeto/Aividade: 1.006 - Elemento de Despesa: 44905100000 - Fonte de Recurso: 10000000; 06 01 08 244 0018 Projeto/Aividade: 1.006 - Elemento de Despesa: 44905200000 - Fonte de Recurso: 13990000; 06 01 08 244 0018 Projeto/Aividade: 1.006 - Elemento de Despesa: 44905200000 - Fonte de Recurso: 10000000.

Afonso Cláudio/ES, 24 de setembro de 2018

Luzia Alves Stein Rodrigues

Gestora/Sec. Mun. de Ass. Social

Contratante

Gesso Afonso Cláudio Ltda EPP Sebastião Henrique Martins

Contratada



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Água Doce do Norte

Prefeitura

CONTRATO 163/2018Publicação Nº 157798

EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2018.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.

CONTRATADO: COMIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LUBIANA LTDA

OBJETO: Tem como objeto a aquisição de um trator agrícola para uma patrulha mecanizada, visando o atendimento aos agricultores municipais, em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme contrato de repasse nº 841004/2016 – 1036625-44 – tratores agrícolas mínimo de 14CV de potência, conforme discriminado abaixo:

Item QuantDescrição Valor

UnitárioValorTotal

01 04Trator Agrícola novo sobre rodas (pneus) tração nas 4 rodas 4x4, equi-pado com motor diesel mínimo de 14cv de potência.

R$ 46.900,00 R$ 187.600,00

TOTAL R$ 187.600,00

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 187.600,00 (Cento e oitenta e sete mil e seiscentos reais);

VIGÊNCIA. O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura e termo final em 31 de dezembro de 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezembro de 2017.

ASSINATURA: 22 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

CONTRATANTE




CONTRATADO: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos para atender a demanda das Unidades de Saúde da Família do Centro, Governador La-cerda de Aguiar, Vila Nelita, Santo Agostinho, Bela Vista, Unidade Especializada e do Dentro Municipal de Saúde, em razão da necessidade de reposição de estoque,

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 29.116,50 (vinte e nove mil cento e dezesseis reais e cinquenta cen-tavos);

VIGÊNCIA. A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como término 31 de dezembro de 2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro de 2017.




CONTRATANTE




CONTRATADO: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de materiais



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hospitalares e farmacológicos para atender a demanda das Unidades de Saúde da Família do Centro, Governador La-cerda de Aguiar, Vila Nelita, Santo Agostinho, Bela Vista, Unidade Especializada e do Dentro Municipal de Saúde, em razão da necessidade de reposição de estoque,

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais);






CONTRATANTE




CONTRATADO: COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos para atender a demanda das Unidades de Saúde da Família do Centro, Governador La-cerda de Aguiar, Vila Nelita, Santo Agostinho, Bela Vista, Unidade Especializada e do Dentro Municipal de Saúde, em razão da necessidade de reposição de estoque,

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 23.319,99 (vinte e três mil trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos);






CONTRATANTE



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.CONTRATADO: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDAOBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos para atender a demanda das Unidades de Saúde da Família do Centro, Governador La-cerda de Aguiar, Vila Nelita, Santo Agostinho, Bela Vista, Unidade Especializada e do Dentro Municipal de Saúde, em razão da necessidade de reposição de estoque,VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 5.303,00 (cinco mil trezentos e três reais);VIGÊNCIA. A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como término 31 de dezembro de 2018.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro de 2017.ASSINATURA: 27 de agosto de 2018.



CONTRATANTE



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.CONTRATADO: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDAOBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos para atender a demanda das Unidades de Saúde da Família do Centro, Governador La-cerda de Aguiar, Vila Nelita, Santo Agostinho, Bela Vista, Unidade Especializada e do Dentro Municipal de Saúde, em razão da necessidade de reposição de estoque,VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 5.303,00 (cinco mil trezentos e três reais);VIGÊNCIA. A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como término 31 de dezembro de 2018.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro de 2017.




CONTRATANTE



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CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.CONTRATADO: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAOBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos para atender a demanda das Unidades de Saúde da Família do Centro, Governador La-cerda de Aguiar, Vila Nelita, Santo Agostinho, Bela Vista, Unidade Especializada e do Dentro Municipal de Saúde, em razão da necessidade de reposição de estoque,VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 13.507,58 (treze mil quinhentos e sete reais e cinquenta e oito cen-tavos);VIGÊNCIA. A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como término 31 de dezembro de 2018.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro de 2017.ASSINATURA: 27 de agosto de 2018.



CONTRATANTE



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.CONTRATADO: HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPPOBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos para atender a demanda das Unidades de Saúde da Família do Centro, Governador La-cerda de Aguiar, Vila Nelita, Santo Agostinho, Bela Vista, Unidade Especializada e do Dentro Municipal de Saúde, em razão da necessidade de reposição de estoque,VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais);VIGÊNCIA. A vigência do contrato terá como termo inicial a data de sua assinatura e como término 31 de dezembro de 2018.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro de 2017.ASSINATURA: 27 de agosto de 2018.



CONTRATANTE



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.CONTRATADO: EL ELYON PNEUS EIRELI - MEOBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de pneus no-vos, câmaras e protetores para os veículos desta munici-palidadeVALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 175.738,20 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e oito re-ais e vinte centavos), a ser pago em 02 (duas) parcelas no valor de R$ 87.869,10 (oitenta e sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos);VIGÊNCIA. O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final 31 de dezembro de 2018.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro de 2017.ASSINATURA: 28 de agosto de 2018.



CONTRATANTE




CONTRATADO: FELIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES – ME

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de pneus no-vos, câmaras e protetores para os veículos desta munici-palidade

VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 114.368,00 (cento e quatorze mil trezentos e sessenta e oito reais), a ser pago em 02 (duas) parcelas no valor de R$ 57.184,00 (cinquenta e sete mil cento e oitenta e quatro reais)

VIGÊNCIA. O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura e como termo final 31 de dezembro de 2018.





CONTRATANTE



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CONTRATADO: MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO


VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 39.233,04 (trinta e nove mil duzentos e trinta e três reais e quatro centavos), a ser pago em 02 (duas) parcelas no valor de R$ 19.616,52 (dezenove mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos)






CONTRATANTE




CONTRATADO: SUPERMERCADO SANTA ROSA


VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 46.112,00 (quarenta e seis mil cento e doze reais), a ser pago em 02 (duas) parcelas no valor de R$ 23.056,00 (vinte e três mil cinquenta e seis reais)






CONTRATANTE




CONTRATADO: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

OBJETO: Tem como objeto a aquisição de 03 (três) veículos tipo passeio, 0km(zero quilômetro) ano vigente, conforme discriminado abaixo:

Item QuantDescrição Valor

UnitárioValorTotal

01 03

VEÍCULO TIPO HATCH veículo tipo hatch zero km ano e modelo 2018/2018 ou superior cinco portas sendo 04 laterais e 01 traseira capacidade para 05 pessoas, cor branca para-choque traseiro e dianteiro na mesma cor do carro combustível gasolina, álcool/flex, motor 1000 cilindradas câmbio manual de 05(cinco) marchas a frente e 01(uma) marcha a ré direção hidráulica elétrica protetor de cárter para motor via elétrico ar condicionado trava as elétricas alarme anti furto tanque de combustível mínimo de 48 litros compartimento de cargas (porta-malas) com capacidade mínima de 250 litros, todos de ta-belas de borracha completo sistema de áudio original capacidade mínima do fabricante todos os equipamentos obrigatório conforme norma em vigor do contran veículo deverá obedecer as normas de segurança exigida pelo código nacional de transito vigente garantir no mínimo de 01(um) ano a contar do recebimento definitivo, classificação quanto ao consumo energético relativo a categoria e absoluto geral a com base na tabela de consumo eficiência divulgada pelo inmetro.

R$ 45.000,00 R$ 135.000,00

TOTAL R$ 135.000,00

VALOR. O valor global deste CONTRATO é de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais);

VIGÊNCIA O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura e termo final em 31 de dezembro de 2018.



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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentária fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezembro de 2017.




CONTRATANTE



QUE ENTRE SI FAZEM: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 31.796.626/0001-80, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO MUNICIPAL, PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO, BRASILEIRO, DIVORCIADO, COMERCIANTE, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 019.866.237-85 E DA CI Nº 756953 SSP-ES, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE & DL DENTAL LTDA EPP PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.827.565/0001-96 SEDIADA NA RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2782, CEP: 29.052-015, JESUS DE NAZARETH, NA CIDADE DE VITÓRIA, ES, TELEFONE: (27) 31821300

E-MAIL: [email protected] NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. ERLINTON NASCIMENTO STORCH, BRASILEIRO, CASADO, INSCRITO NO CPF SOB Nº 052.634.057-66 E CI Nº 1.380.133/SSP-ES, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA JOSÉ LUIZ GABEIRA, 170/101C, BARRO VERMELHO, CEP: 29.057-570, NA CIDADE DE VITÓRIA, ES, DORAVANTE DENOMINADO CONTRATADO, FICA JUSTO E CONTRATADO, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS:

,Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (27/08/2018) o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NOR-TE & DL DENTAL LTDA EPP ambos anteriormente qualificados, com base no Procedimento Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 021/2018 nos termos da Lei nº 10.520 de 17/07/02 do Decreto Municipal 115/2005 e em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21/06/93, Procedimento Administrativo nº 001607/2018, resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. Constitui objeto deste, a aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades das unidades de Saúde da Família de Governador Lacerda de Aguiar, Vila Nelita, Santo Agostinho e Unidade Especializada Nelson Onadir Gomes e Saúde, conforme itens descritos abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.VALOR

UNITÁRIOVALOR TOTAL

07AMALGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÃO amálgama, baixo teor de pra-ta, liga + mercúrio, cápsula

CA 1000 R$ 3,2000 R$ 3.200,0000

10 BENZOCAINA 20% benzocaina 20% gel tópico PT 15 R$ 9,3000 R$139,5000

12BOBINA DE PAPEL GRAU CIRUGICO bobina de papel grau cirúrgico, tripla linha de selagem e indicador de processp, 20 cm x 100m, com filme laminado transparente

UND 8 R$ 94,0000 R$ 752,0000

31CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO cimento de ionômero de vidro, restauração, autopolimerizável, erosão máxima 0,17 mm, máximo 5 min

CJ 15 R$ 22,0000 R$ 330,0000

38 ESCOVA DE ROBSON microtufo, contra - angulo UND 30 R$ 1,6000 R$ 48,0000

40ESPATULA ODONTOLOGICA espatula odontologico, aço inoxidavel, duplo, cabo oco, inserção de resina foto não serrilhada

UND 8 R$ 58,8000 R$ 470,4000

42FILME RADIOLOGICO ODONTOLOGICO filme radiologico odontolo-gico 31 x 41

CX 4 R$ 143,0000 R$ 572,0000

mailto:[email protected]



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49FÓRCEPS ODONTOLOGICO fórceps odontológico, aço inoxidável, adulto, 150, pré-molares, incisivos e raízes superiores, autoclavá-vel

UND 2 R$ 80,0000 R$ 160,0000

50FÓRCEPS ODONTOLOGICO fórceps odontológico, aço inoxidável, adulto, 151, pré-molares, incisivos e raízes inferiores, autoclavável

UND 2 R$ 80,0000 R$ 160,0000

51FÓRCEPS ODONTOLOGICO fórceps odontológico, aço inoxidável, adulto, 17, uso odontológico

UND 2 R$ 80,0000 R$ 160,0000

52FÓRCEPS ODONTOLÓGICO fóceps odontológico, aço inoxidável, adulto, 18 l, molares superiores lado esquerdo, autoclavável

UND 2 R$ 80,0000 R$ 160,0000

53FÓRCEPS ODONTOLOGICO fórceps odontológico, aço inoxidável, adulto, 18 r, molares superiores lafo esquerdo, autoclavável

UND 2 R$ 80,0000 R$ 160,0000

58HIPOCLORITO DE SODIO DILUIDO hipoclorito de sódio diluido, contendo 1% de cloro ativo, solução aquosa

LT 4 R$ 6,0000 R$ 24,0000

59 LIMA DUPLA SELDIM lima dupla seldim para osso UND 4 R$ 39,0000 R$ 156,0000

60LIMA USO ODONTOLOGICO lima uso odontológico, aço inoxidável, extirpa polpa, 21 mm, digital, c/ cursor, conjunto c/ diferentes di-âmetros

CX 8 R$ 56,9000 R$ 455,2000

63LUVA NÃO CIRURGICA luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, pequena, lubrificada com pó bioabsor-vível

CX 130 R$ 21,2000 R$ 2.756,0000

64LUVA NÃO CIRURGICA luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, média, lubrificada com pó bioabsorvível

UND 30 R$ 21,2000 R$ 636,0000

66MICRO APLICADOR micro aplicador de adesivo para uso odontoló-gico, tamanho regular ou médio

CX 20 R$ 12,0000 R$ 240,0000

73POTE ODONTOLÓGICO pote odontológico, vidro, cilíndrico, trans-parente, 2 cavidades, dappen, 4x 4 cm

UND 12 R$ 4,0000 R$ 48,0000

87 VERNIZ DENTARIO verniz dentário, c/ fluoreto de sódio FR 12 R$ 30,0000 R$ 360,0000

TOTAL R$ 10.987,10

1.1.2. Os materiais objeto deste Contrato, estão de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA, e foram aprovados quanto aos termos de qualidade e desempenho;

1.1.3. Todos os materiais, objeto deste Contrato, serão entregues com prazo de validade igual ou superior a fração de 80% do total de prazo de validade previsto pelo fabricante. Assumimos que se forem entregues materiais com prazo de validade inferior ao estipulado, estes serão substituídos imediatamente, ou não quitados pelo Fundo Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, ES.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1. Fica estabelecida a forma de execução deste Contrato, compra por preço unitário, nos termos do Artigo 6º, Inciso III, da lei 8.666/93, com fornecimento mediante Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal e Adminis-tração. Os quantitativos do objeto constante deste Contrato, foram mensurados de forma estimativa, ficando facultado a administração contrata-los no todo ou em parte de acordo com sua real necessidade, sem que caiba ao CONTRATADO ou CONTRATANTE qualquer indenização pelos quantitativos não realizados.

2.1.2. A execução deste Contrato obedecerá as normas e especificações que serviram de base no Edital Pregão Presencial nº 021/2018, as quais independentemente de transcrição, passam a integrar esse instrumento Contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1 Pela aquisição dos produtos objeto deste instrumento contratual, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores unitários constantes na clausula primeira, totalizando:

3.1.1 O valor total do presente contrato é de R$ 10.987,10 (dez mil, novecentos e oitenta e sete reais e dez centavos)

3.1.2 O pagamento a Contratada será efetuado na tesouraria da PMRB-ES, ou através de depósito em conta corrente da mesma, de acordo com a proposta de Preços apresentada e com as entregas efetuadas, contra entrega da Nota Fiscal/ Fatura, em aproximadamente 30 (trinta) dias contados a partir da data da liquidação (carimbo do recebimento definitivo). No caso do fornecedor optar por depósito em conta corrente, fica sob sua responsabilidade informar seus dados bancários bem como arcar com todas as despesas bancárias advindas da transação do depósito.



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3.1.3 O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que possam de qual-quer forma, prejudicar o interesse do Município.

3.1.4 Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais, as mesmas serão devolvidas a CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o valor a ser pago será o da data da apresentação da Nota Fiscal devolvida sem erros.

3.1.5 O valor será fixo e irreajustável.

3.1.6 O pagamento o preço estabelecido será efetuado de acordo com as entregas efetuadas, devendo a CONTRATADA emitir as respectivas faturas que deverão ser devidamente comprovadas e atestadas pelo fiscal deste contrato e carimba-das pelo responsável do recebimento.

3.1.7 O CONTRATANTE poderá reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:

I – Fornecimento dos materiais fora dos padrões especificados;

II – Obrigação da CONTRATADA com INSS, FGTS, PIS/PASEP, COFINS ou terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o CONTRATANTE.

III – Débito da CONTRATADA para o CONTRATANTE, quer provenha da execução do contrato, quer resulte de outras obri-gações, e outros débitos com essa municipalidade.

IV – Não cumprimento das obrigações contratuais, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda a cláusula infringida.

3.1.8 Incluem – se no preço ajustado no presente contrato todas as despesas verificadas para a execução do fornecimen-to, obrigações tributárias, trabalhistas, parafiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc.

3.1.9 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva o objeto do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência do presente contrato tem início na data de sua assinatura e término em 31/12/2018, podendo ser prorrogado, de acordo com o interesse do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

5.1. A execução do presente contrato será acompanhada pelo Sr. WESLEY CÂNDIDO DA SILVA, enfermeiro, inscrito no CPF sob o nº 133.141.097-50, fiscal do contrato designado pela Secretaria, nos termos do Art. 67 da Lei n° 8.666/93, que deverá atestar a entrega do equipamento nas condições estabelecidas neste instrumento, sem o que não será permitido qualquer pagamento. Para tanto, o referido fiscal, fará a imediata anotação e notificação ao CONTRATANTE e a CONTRA-TADA, das irregularidades que por ventura venham ocorrer, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Os recursos para cobrirem as despesas decorrentes deste contrato advirão da conta e dotação orçamentária fixada na Lei Complementar n° 019, de 18 de dezembro de 2017, a seguir:

070002.103010024.2.047 – Manutenção das Unidades de Saúde;

Natureza da Despesa – 33903000000 – Material de Consumo;

Reserva Orçamentária – R$ 83.834,36;

Fonte de Recursos – 12030000 – Recursos do SUS

Ficha nº 0000226.

Natureza da Despesa – 44905200000 – Equipamentos e Material Permanente;

Reserva Orçamentária – 11.149,80;

Fonte de Recursos – 12030000 – Recursos do SUS;

Ficha nº 0000229, do Fundo Municipal de Saúde

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. O presente contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA OITAVA – DA PRERROGATIVAS



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8.1. A CONTRATADA reconhece todos os direitos e prerrogativas do CONTRATANTE nos termos do artigo 58, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

9.1. Constituem motivos para rescisão unilateral do contrato, independentemente de procedimento judicial ou extraju-dicial, sem que assista à CONTRATADA o direito a qualquer indenização os casos relacionados nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93.

a) A inexecução total ou parcial do Contrato;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da sociedade ou o falecimento o proprietário, em caso de firma individual;

c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, de forma que prejudiquem a execução do Contrato;

d) O não cumprimento das cláusulas contratuais;

e) A subcontratação total ou parcial do serviço, sem prévia e expressa autorização do Contratante;

f) Atraso superior a 05 (cinco) dias para dar início ao fornecimento do objeto;

g) Por conveniência da Administração Municipal.

A rescisão amigável pelo Contratante deverá ser precedida da autorização escrita e fundamentada, assegurada o contra-ditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO PROVISÓIO E DEFINITIVO

10.1 A entrega do objeto dar-se-á no prazo estabelecido na ordem de fornecimento.

10.1.1 Observando as condições do Contrato, o objeto será entregue no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES, situada na Avenida Sebastião Coelho de Souza, s/n, Centro, no período de segunda a sexta-feira nos horários 08h às 11h e de 13h às 16h, num prazo máximo de 15 (quinze) dias após emissão da requisição;

10.1.2 O recebimento do objeto será efetuado provisoriamente pelo prazo de 03 (três) dias consecutivos, pelo servidor responsável, o qual deverá, junto à CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos produtos, ou até mesmo substituí-los por outros novos na hipótese do mesmo não corresponder às especificações , ou a marca constante na Proposta de Preços da CONTRATADA, devendo os mesmos serem substituídos pela empresa contratada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

11.1 Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao e ou reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ADITAMENTOS.

12.1. O presente Contrato poderá ser aditado apenas nas hipóteses previstas em Lei e após aprovação formal da procu-radoria Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECURSOS FINANCEIROS.

13.1. Sob nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato mesmo que mantidas as mesmas normas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

14.1. São Obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

14.1.1. Executar o fornecimento dos produtos em conformidade com as especificações constantes neste Contrato, inde-pendentemente de transcrição e de acordo com o constante nas Ordens de Fornecimentos a serem emitidas através da Secretaria Municipal de Administração;

14.1.2. Entregar os materiais a serem adquiridos no prazo, local e horário, estabelecidos e oferecer garantia e validade estipulada;

14.1.3. Dar ciência ao CONTRATANTE imediatamente e por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na execução do presente contrato;



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14.1.4. Arcar com as despesas decorrentes da execução do presente Contrato e prestar a qualquer tempo os esclareci-mentos pelo CONTRATANTE;

14.1.5. Garantir os materiais pelo prazo estipulado neste Contrato;

14.1.6. Fiscalizar o perfeito cumprimento do presente Contrato a que se obrigou, cabendo-lhe, o ônus decorrente. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pelo CONTRATANTE;

14.1.7. Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização o acompa-nhamento pelo CONTRATANTE;

14.1.8. Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do presente Contrato, assegurando ao CONTRATANTE o exercício do direito regresso, eximindo-o de toda e qualquer so-lidariedade ou responsabilidade;

14.1.9. Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTATANTE;

14.1.10. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda a execução do Contrato;

14.1.11. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em se verificarem vícios defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

14.1.12. O CONTATADO será responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais resultan-tes da execução do presente Contrato;

14.1.13. Fornecer à CONTRATANTE caso solicitado pela mesma, a relação de empregados encargos de executar o serviço contratado, indicado o nº da carteira de trabalho, a data da contratação e do Registro no Ministério do Trabalho, atualizan-do as informações no prazo máximo de 05(cinco) dias, em caso de substituição empregado;

14.1.14. Efetuar o pagamento de sus empregados no prazo da Lei, independemente do recebimento da fatura;

14.1.15. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Con-trato, especialmente INSS e FGTS, anexando a cada fatura apresentada à CONTRATANTE a comprovação do efetivo re-colhimento dos valões correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados;

14.1.16. Cercar seus empregados das garantias e proteções legais nos termos da legislação Trabalhista inclusive em rela-ção à higiene segurança (EPI e EPC) e medicina do trabalho, fornecendo os adequados materiais de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

15.1. São Obrigações do CONTRATANTE:

15.1.1. Efetuar o pagamento na forma e condições contratadas;

15.1.2. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços objeto do presente, comunicando à Contratada às ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

15.1.3. Publicar o extrato deste Contrato, na forma da Lei;

15.1.4. Fornecer mediante solicitação escrita da Contratada, informações adicionais dirimir dúvidas e orientá-los nos casos omissos;

15.1.5. Manter servidor designado para função de fiscalização dos serviços;

15.1.6. Comunicar à CONTRATADA por escrito as irregularidades relativas à execução dos serviços:

15.1.7. Notificar a CONTRATADA por escrito sobre a aplicação de penalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

16.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTATANTE poderá, garantida a prévia defesa, sujeitar a Contratada a multas, consoante a caput e §§ do art. 86 da lei 8.666/93, incidentes sobre o valor total da nota de empenho, na forma seguinte:

16.1.1. Atraso na entrega de até 05(cinco) dias, multa de 2%(dois por cento);



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16.1.2. A partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento) caracterizando-se a inexe-cução, total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso;

16.1.3. Pelo atraso na assinatura do Contrato, a multa será calculado pela fórmula:

M = 0,005 x C x D

Onde:

M = valor da multa

C = valor da obrigação

D = número de dias em atraso

16.1.4. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da lei 8.666/93, será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a CONTRATADA:

16.1.5. Causar embaraços ou desatender as determinações das fiscalizações do Contrato;

16.1.6. Transferir ou ceder suas obrigações, no todo o em parte, a terceiros, sem prévia autorização por escrito, do CON-TRATANTE;

16.1.7. Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais durante a execução do Contrato;

16.1.8. Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados;

16.1.9. Descumprir quaisquer obrigações contratuais assumidas em declaração ou pela simples apresentação de sua pro-posta de preços neste instrumento;

16.1.10. Se recuse a assinar o Contrato, aceita-lo ou retirá-lo do prazo estabelecido;

16.1.11. Pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado ou execução fora dos padrões de qualidade e desempenho;

16.1.12. Oferecer desistência de lances ou dos itens efetivamente vencidos na sessão de julgamento das propostas;

16.1.13. Se a Contratada recursar-se a assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura dos mesmos, ou ainda, descumprir as obrigações assumidas, além das san-ções previstas acima, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

16.1.14. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a administração municipal por prazo de até 02(dois) anos, e;

16.1.15. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

16.1.16. A contratada que deixar de realizar serviços ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução o Contato, compor-tar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida previa defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05(cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

16.1.17. A multa eventualmente imposta à Contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acres-cida de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês. Caso a Contratada não tenha nenhum valor a receber deste da Administração municipal, ser-lhe-á concedido o prazo de 05(cinco) dias uteis contados de sua intimação, para efetuar o pagamento a multa. Após esse prazo não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhado ao Órgão compe-tente para que seja inscrita dívida ativa do Município, podendo, ainda proceder à cobrança judicial da multa;

16.1.18. As penalidades previstas neste item têm sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa vencedora da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao Fundo Municipal de Saúde;

16.1.19. Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela Contratada esta poderá sofrer as penali-dades constantes no art. 7º da Lei 10.520/02: A falsidade de declaração prestada, em qualquer das declarações exigidas no certame, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, além de sanção prevista no item 18.4 do Edital do Pregão Presencial nº 021/2018, que faz parte integrante deste Instrumento Contratual;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS RECURSOS DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

17.1. Os recursos, a representação e o pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei 9.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS PARTES INTEGRANTES.

18.1. São partes integrantes do presente Contrato, independentemente de sua transcrição:



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18.1.1. Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02;

18.1.2. Processo 1607/2018;

18.1.3. Pregão Presencial nº 021/2018;

18.1.4. Proposta de preços apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO.

19.1. A rescisão deste Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;

19.2. para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, fica eleito o foro da Comarca de Água Doce do Norte, ES, com a renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem, assim, justos e contratados, o CONTRATANTE e a CONTRATADA firmam o presente Contrato em 03(três) vias de igual teor e forma.

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIROMUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ESCONTRATANTE

WESLEY CÂNDIDO DA SILVAMUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ESFISCAL DO CONTRATO

ERLINTON NASCIMENTO STORCHDL DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDACONTRATADO

1ª TESTEMUNHA:

2ª TESTEMUNHA:




CONTRATADO: MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA Ltda

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades das unidades de Saúde da Família de Governador Lacerda de Aguiar, Vila Nelita, Santo Agostinho e Unidade Especializada Nel-son Onadir Gomes e Saúde.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 21.844,26 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos)

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato tem início na data de sua assinatura e término em 31/12/2018, podendo ser prorrogado, de acordo com o interesse do CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro 2017.




CONTRATANTE




CONTRATADO: ODONTOPLUS LTDA ME

OBJETO: Constitui objeto deste, a aquisição de materiais odontológicos para atender as necessidades das unidades de Saúde da Família de Governador Lacerda de Aguiar, Vila Nelita, Santo Agostinho e Unidade Especializada Nel-son Onadir Gomes e Saúde.

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 22.418,78 (vinte e dois mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e setenta e oito centavos)



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VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato tem início na data de sua assinatura e término em 31/12/2018, podendo ser prorrogado, de acordo com o interesse do CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro 2017.




CONTRATANTE



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.CONTRATADO: ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA – EPPOBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de móveis e equipamentos de informática para os setores de Assessoria Jurídica, Administração e para a sala de Co-missão Permanente de Licitação desta MunicipalidadeVALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 7.199,00 (Sete mil cento e noventa e novereais);VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro 2017.ASSINATURA: 30 de agosto de 2018.



CONTRATANTE



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.CONTRATADO: ALEMPEQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPPOBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de móveis e equipamentos de informática para os setores de Assessoria Jurídica, Administração e para a sala de Co-missão Permanente de Licitação desta MunicipalidadeVALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 10.810,58 (dez mil oitocentos e dez reais e cinquenta e oito centavos);

VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro 2017.ASSINATURA: 30 de agosto de 2018.



CONTRATANTE



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.CONTRATADO: TAGLIA-FERRE & CIA LTDA – EPPOBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de móveis e equipamentos de informática para os setores de Assessoria Jurídica, Administração e para a sala de Co-missão Permanente de Licitação desta MunicipalidadeVALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 7.935,00 (sete mil novecentos e trinta e cinco reais);VIGÊNCIA: O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro 2017.ASSINATURA: 30 de agosto de 2018.



CONTRATANTE



QUE ENTRE SI FAZEM: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRI-TO NO CNPJ SOB O Nº 31.796.626/0001-80, COM DO-MICÍLIO NA RUA SEBASTIÃO COELHO DE SOUZA, 576, CENTRO, CEP: 29.820-000, ÁGUA DOCE DO NORTE, ES, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU PREFEITO MUNI-CIPAL, PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO, BRASILEIRO, DI-VORCIADO, COMERCIANTE, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 019.866.237-85 E DA CI Nº 756953 SSP-ES, DORAVAN-TE DENOMINADO CONTRATANTE & COLMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA PESSOA JURÍDI-CA DE DIREITO PRIVADO INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27.477.959/0001-79, SEDIADA NA RUA EXPEDICIONÁRIO ABÍLIO DOS SANTOS, 109, CENTRO CEP: 27.700-070, NA



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CIDADE DE COLATINA, ES, TEL: (27) 37225995, E-MAIL: [email protected] NESTE ATO REPRESENTA-DA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. ILDOMAR GAL-DINO DE CARVALHO, BRASILEIRO, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 174.058.077-04 E RG Nº 130.526/SSP-ES, COM ENDEREÇO NA RUA ANGELO BALARINI, 90, BAIRRO SÃO SILVANO, NA CIDADE DE COLATINA, ES, DORAVANTE DE-NOMINADO CONTRATADO, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS:

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoi-to (30/08/2018), o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE & COLMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓ-RIO LTDA, ambos anteriormente qualificados, com base no Procedimento Licitatório Modalidade Pregão Presencial

nº. 023/2018, nos termos da Lei nº Lei 8.666/93 de 21/06/93, da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº 115/2005, 29.09.2005, conforme Procedimento Admi-nistrativo nº. 002473/2018 resolvem celebrar o presente CONTRATO, observadas para tanto, as cláusulas e condi-ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto aquisição de móveis e equipamentos de informática para os setores de Assessoria Jurídica, Administração e para a sala de Comis-são Permanente de Licitação desta Municipalidade, confor-me discriminado a baixo:

Lote Descrição Quant UnidVR. REFERÊNCIA R$

VR. UNIT. VR TOTAL

02

ARQUIVO DE AÇO arquivo de aço totalmente montável medindo 1362mm x 470mm x 670mm (altura x largura x profundidade) confeccionada em estrutura em chapa #24(060mm) corpo das gavetas na cor cinza cristal em aço #24(060mm), frente das gavetas em aço chapa #24(0,60mm), capacidade de 55kg por gaveta, desliza por trilhos corrediças com esfe-ras itens serie porta etiquetas estampado na frente da gaveta puxadores estampado na frente da gaveta com perfil em pvc fechadura acompanha kit pé regulável na cor cinza cristal.

4 Unid. R$ 994,50 R$ 3.978,00

03

ARMÁRIO EM AÇO armário em aço com 02 portas em chapa 24 montá-vel – chapa 24 1o linha através de processo totalmente automatizado de corte e estamparia, parte estrutural livre de qualquer tipo de solda, ondulações, ressaltos, rebarbas ou quaisquer tipos de imperfeições. Mo-dulo montável composto por peças livres que se encaixam, fixação na própria peça sem utilização de elementos, 02 portas em aço de abrir, com reforço vertical interno tipo ômega com 30 mm largura, dobras duplas em todo o perímetro da mesma, dobradiças internas de 60 mm soldadas a ponto por porta unidas por pinos zincados, travamento direto na prateleira central sem utilização de varetas, 01 prateleira fixa e 03 chapa 24 reguláveis a cada 50 mm por sistema de cremalheiras medidas externas: a 1980 x l 900 mm x p 400 mm ( mínimo), pés reguláveis com base de polietileno de alto impacto 50 mm de diâmetro e fixado por pa-rafuso de 3/8 x1”, fechadura cilíndrica tipo yale com 02 chaves, puxador estampada na porta com acabamento em pvc na cor cristal, pintura e tratamento antiferruginoso na cor cinza ciztal

UND 3 R$ 794,5000 R$ 2.383,5000

08

ARMÁRIOArmário alto em mdp de 25 mm na cor cinza cristal acabamento em perfil na cor cinza cristal fundo em chapa 3 mm, com 02 portas em aço azul dimensões: 0,80 m (larg0 x 0,40 (prof) x 1,60 (alt).

UND 3 R$ 764,5000 R$ 2.293,5000

Valor total R$ 8.655,00

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO:

2.1. Os materiais serão requisitados conforme a necessidade, desta municipalidade, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Assessoria Jurídica Municipal;

2.2. O prazo para início do fornecimento é de 10 (dez) dias úteis após a solicitação efetuada pelo Fiscal do Contrato;

2.3. As entregas deverão ser efetuadas na Gerência de Almoxarifado, situada à Avenida Sebastião Coelho de Souza, s/n, Centro - Água Doce do Norte - ES, que fará o recebimento provisório;

2.4. Se eventualmente for detectado problema nos materiais entregues, a Contratada será notificada pelo fiscal do con-trato para providenciar as correções, que deverão ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação;

2.5. Os produtos, no momento da entrega, serão inspecionados, para verificação do tipo do produto, qualidade, quantida-de, número de registro, lacre, tipo de embalagem primária e secundária, e outras que se fizerem necessárias à garantia da qualidade do produto, conforme especificações constantes deste termo;




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2.6. Os produtos que, após a inspeção, estiverem em desacordo com este termo não serão recebidos pela Secretaria Mu-nicipal de Saúde;

2.7. Todos os itens descritos neste instrumento, após entrega no Almoxarifado, serão submetidos à análise pelo fiscal do contrato. Caso seja constatada alguma disfunção quanto à qualidade dos materiais, será obrigação da empresa contratada recolher e substituí-los.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 8.655,00 (oito mil seiscentos e cinquenta e cinco reais);

3.2. O pagamento será efetuado, em conta corrente, mediante ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo Setor de Almoxarifado desta municipalidade;

3.3. A Nota Fiscal deverá discriminar as quantidades dos itens fornecidos.

3.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes às penalidades eventualmente aplicadas.

3.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A empresa contratada se obriga a:

4.1. executar o contrato em conformidade com as disposições no edital e seus anexos e com os termos da proposta de preços;

4.2. iniciar o fornecimento dos itens, previstos neste instrumento, a partir da data de assinatura do contrato e ou recebi-mento da requisição dos materiais;

4.3. fornecer o objeto deste Contrato, sem interrupções, durante a vigência do contrato, pelos preços consignados na proposta;

4.4. fornecer os itens, nas quantidades e datas solicitadas, dentro dos padrões estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar pela má qualidade dos serviços;

4.5. garantir a qualidade dos materiais fornecidos, segundo as exigências das normas legais;

4.6. apresentar a fatura com o valor correspondente ao fornecimento;

4.7. observada a legislação em vigor, a qualquer tempo e mediante aditivo próprio, poderá o Contratante promover acrés-cimos ou supressões no objeto contratado nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

4.8. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;

4.9. permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato resultante deste certame licitatório;

4.10. manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta licitação;

4.11. cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

4.12. a Contratada deverá se responsabilizar por fornecer: materiais de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade definido pelos órgãos competentes e legislação vigente.

4.13. Os materiais deverão ser entregues na Gerência de Almoxarifado, que fará o recebimento provisório, certificando a respectiva data de conclusão, a partir da qual terá início o prazo de inspeção que será realizada pelo fiscal do contrato para avaliar se os materiais foram entregues, conforme estabelecido neste instrumento, no horário de 7h30min., as 16horas.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. O Contratante obriga-se a:

5.2. efetuar o pagamento, mensalmente, após atesto da respectiva fatura;

5.3. enviar à contratada a requisição dos materiais, como também, a relação de pessoas autorizadas a recebê-los;

5.4. comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato;

5.5. a fiscalização do contrato que será feito pela Sra. EDILAMAR ARAÚJO DIAS, Secretária Municipal de Administração, inscrita no CPF sob o nº 353.512.177-91, que verificará a quantidade e a qualidade dos materiais, bem como aplicará as penalidades cabíveis caso os mesmos sejam de má qualidade;



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CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO

6.1.1. O fornecimento do objeto será prestado pela contratada de em conformidade com as necessidades desta municipa-lidade em até 30 (trinta) dias úteis após a emissão da requisição;

6.1.2. A entrega dos materiais ocorrerá nas dependências do setor de Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, ES.

6.1.3. O preço máximo a ser pago pelo Município de Água Doce do Norte, ES, será o qual a proponente foi declarada ven-cedora;

6.1.4. No ato do recebimento dos produtos será verificado se os mesmos são de boa qualidade, caso seja constatado alguma irregularidade os mesmos serão devolvidos, sendo a proponente obrigado a substituí-los dentro dos padrões de exigência desta municipalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO

7.1.verificar a execução do fornecimento se está em acordo com o contrato;

7.2. comunicar qualquer descumprimento das cláusulas contratuais;

7.3. conferir e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos.

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS.

8.1. O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.

8.2. O objeto será fornecido durante a vigência contratual, conforme a necessidade desta Municipalidade.

8.3. A contratada que não entregar o material dentro do prazo citado, será aplicado as penalidades previstas neste Con-trato.

CLÁUSULA NONA – RECURSOS FINANCEIROS. Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dota-ção orçamentária fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezembro de 2017, a seguir:

020001.030920002.2.006 – Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica;

Natureza da Despesa – 44905200000 – Equipamento e Material Permanente;

Reserva Orçamentária – 6.422,13;

Fonte de Recursos – 10000000 – Recursos Ordinários;

Ficha nº 0000032, da Assessoria Técnica

030001.041220003.2.008 – Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Administração;

Natureza da Despesa – 44905200000 – Equipamentos e Material Permanente;

Reserva orçamentaria – 31.977,00;

Fonte de Recursos – 10000000 – Recursos Ordinários;

Ficha nº 0000046, da Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO

11.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio econômico do contrato e/ou diminuição do preço.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo.



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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Se a Contratada recusar-se a receber a requisição, Nota de Empenho ou assinar o contrato, injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta não for aceita pela Municipalidade, e ainda, se após a contratação incorrer em inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

13.2. advertência, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido;

13.3. multa moratória em caso de atraso injustificado na entrega do objeto e demais elementos integrantes ou por motivo não aceito pela Municipalidade, calculada sobre o valor empenhado, de acordo com a seguinte tabela:

Dias de atraso Percentual dia % Percentual multa %

1º ao 10º dia 0,1 0,1 a 1,0

11º ao 20º dia 0,2 1,2 a 3,0

21º ao 30º dia 0,3 3,3 a 6,0

31º ao 40º dia 0,4 6,4 a 10

41º ao ........... 1,0 11 a 20

13.4.multa de 2% (dois por cento) do valor total empenhado, em razão de inexecução total ou parcial;

13.5. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

13.6. declaração de na alínea “a”, “d” e “e" do subitem 13.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.

13.7. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.

13.8. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO. Quaisquer questões deste CONTRATO, serão dirimidas no foro da Comarca de Água Doce do Norte, ES.

E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado conforme, assinado pelas partes em presença de duas testemunhas que também assinam 04(quatro) vias de igual teor.


MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

CONTRATANTE

EDILAMAR ARAÚJO DIAS

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

FISCAL DO CONTRATO

ILDOMAR GALDINO DE CARVALHO

COLMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA

CONTRATADO

1ª TESTEMUNHA:

2ª TESTEMUNHA:



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CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.CONTRATADO: MERCEARIA SANTANA LTDA MEOBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as neces-sidades das escolas da Rede Municipal de ensino e para o Centro de Educação Infantil Professora Adevani Maria Batista, para o ano de 2018VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 24.834,55 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e cin-quenta e cinco centavos);VIGÊNCIA. O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura e termo final em 31 de dezembro de 2018.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro de 2017.ASSINATURA: 30 de agosto de 2018.



CONTRATANTE



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES.CONTRATADO: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA MEOBJETO: O presente contrato tem como objeto aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as neces-sidades das escolas da Rede Municipal de ensino e para o Centro de Educação Infantil Professora Adevani Maria Batista, para o ano de 2018VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$ 22.495,80 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos);VIGÊNCIA. O prazo contratual terá como termo inicial a data de sua assinatura e termo final em 31 de dezembro de 2018.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para cobrirem as referidas despesas advirão da conta e dotação orçamentá-ria fixada na Lei Complementar nº 019, de 18 de dezem-bro de 2017.ASSINATURA: 30 de agosto de 2018.



CONTRATANTE

RESULTADO PP 028/2018Publicação Nº 157865

Aviso de Resultado de Licitação Pregão Presencial nº 028/2018 Proc.º 00160/2018.

A Prefeitura Municipal Água Doce do Norte, ES, torna públi-co para o amplo conhecimento dos interessados, o resul-tado do Pregão Presencial nº 028/2018, conforme despa-cho exarado no processo citado objetivando a contratação através de sistema de registro de preços de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, lubrifican-tes, filtros e mão de obra em geral, para atendimento da frota de maquinários desta municipalidade. Empresas Vencedoras: STREETCAR CENTRO AUTOMOTIVO – CNPJ 23.435.072/0001-67, para os lotes 01, 03, 04, 05, 06 e 09 – num total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mi reais) para serviços e R$ 77.800,00 (setenta e sete e oitocentos reais) para peças – Total Geral de R$ 109.800,00 (cento e nove mil e oitocentos reais). TRATORCOL PEÇAS E SER-VIÇOS LTDA – EPP – CNPJ 39.338.520/0001-44, sagrando se vencedora para os lotes 02, 07 e 08 – num total de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais) para servi-ços e R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) para peças. Total Geral: R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocen-tos reais), um total geral de R$ 59.800,00 (cinquenta e nove mil e oitocentos reais) para serviços e R$ 149.800,00 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos reais) para for-necimento de peças – Total de R$ 209.600,00 (duzentos e nove e seiscentos reais).

Água Doce Norte,ES,21.09.2018.

Adinan Novais de Paula

Pregoeiro Municipal



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Câmara Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2018Publicação Nº 157760

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

LIQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)

R$ 1,00

INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS¹

2º QUADRIMESTRE DE 2018 - MAIO A AGOSTO DE 2018

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES - PODER LEGISLATIVO

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.141.506,59

Pessoal Ativo 1.141.506,59

Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas VariÃ¡veis 943.464,43

ObrigaÃ§Ãµes Patronais 198.042,16

BenefÃ-cios PrevidenciÃ¡rios

Pessoal Inativo e Pencionistas

Aposentadorias, Reserva e Reformas

PensÃµes

Outros BenefÃ-cios PrevidenciÃ¡rios

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaÃ§Ã£o (Â§ 1Âº do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃƒO COMPUTADAS (II) (Â§ 1Âº do art. 19 da LRF)

IndenizaÃ§Ãµes por DemissÃ£o e Incentivos Ã DemissÃ£o VoluntÃ¡ria

Decorrentes de DecisÃ£o Judicial de perÃ-odo anterior ao da apuraÃ§Ã£o

Despesas de ExercÃ-cios Anteriores de perÃ-odo anterior ao da apuraÃ§Ã£o

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÃ• QUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.141.506,59

VALORAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÃ• QUIDA - RCL (IV) 32.098.822,39

(-) TransferÃªncias obrigatÃ³rias da UniÃ£o relativas Ã s emendas individuais (V) (Â§ 13, art. 166 da CF)

= RECEITA CORRENTE LÃ• QUIDA AJUSTADA (VI) 32.098.822,39

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 1.141.506,59 3,56

LIMITE MÃ• XIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 1.925.929,34 6,00

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parÃ¡grafo Ãºnico do art. 22 da LRF) 1.829.632,87 5,70

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Â§1Âº do art. 59 da LRF) 1.733.336,41 5,40FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal, Emissão: 24/09/2018 , as 11:25:21

Edmar Brum da Fonseca Presidente

Carlos Antonio de OliveiraTec. Contabilidade e Finanças CRC. 7.109

Sistema de Administração de Finanças Públicas E&L Produções de Software LTDAPage 1 of 1

IMPRESSÃO: Carlos Antonio de Oliveira

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EDMAR BRUM DA FONSECA:877905

80787

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CARLOS ANTONIO DE

OLIVEIRA:00855384859



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Alfredo Chaves

Prefeitura

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 80/2017Publicação Nº 157721

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES.

Segundo Aditivo do Contrato Nº 80/2017

Proc. Adm. N° 5895/2017

Contratante: Município De Alfredo Chaves.

Contratado: GTG Transportadora e Construtora LTDA

Objeto: Pelo presente termo aditivo, prorroga-se o prazo de execução e vigência contratual, respectivamente, até o dia 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2019, bem como a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro.

Valor do Reequilibrio Econômico-Financeiro: R$ 163.336,42

Novo Valor Global: R$ 558.368,49

.Dotação: 100001.1236100123.035

Elemento de despesa: 44905100000

Ficha n° 377

Assinatura: 12/09/2018

Fernando Videira Lafayette

Prefeito Municipal

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 042.2018Publicação Nº 157778

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ALFREDO CHAVES – ES.

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2018.

PROC. ADM. Nº 4671/2018.

CREDENCIAMENTO: Dia 08/10/2018 das 08:30h as 09:00h.

ABERTURA: Dia 08/10/2018 às 09:00h.

LOCAL DA ABERTURA: Setor de Licitações da PMAC;

OBJETO: Aquisição de Óleo Lubrificante, Graxa e Aditivo para manutenção preventiva de veículos em geral, automóveis ditos de passeio, utilitários, caminhões e máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Agricultura, Ação Social, Meio Am-biente, Educação, Gabinete, Finanças. AQUISIÇÃO DO EDITAL: A partir do dia 25/09/2018, no Setor de licitações da PMAC ou pelo site: www.alfredochaves.es.gov.br

Silvania Regina Modolo Beninca

Pregoeira

http://www.alfredochaves.es.gov.br



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DECRETO Nº 455-P-2018Publicação Nº 157839

O presente Ato foi afixado nesta Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Em: 24/ 09 / 2018

--------------------------------------- Edilezia Eduardo dos Santos Alves

Secretário Municipal de Administração Interino

Dec. nº 0427-P/2018

DECRETO Nº. 0455-P/2018

EMENTA: Dispõe sobre exoneração de servidor de cargo de provimento em comissão, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves;

DECRETA:

Art. 1º. Fica exonerada, a Senhora BARBARA PONTES CARDOSO BRIOLI, portador do CPF/MF nº 146.924.127-71, do cargo de provimento em comissão de Coordenador de Turno.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de 26/09/2018.

ALFREDO CHAVES (ES), EM 24. SETEMBRO. 2018.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE

PREFEITO



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DECRETO Nº 456-P-2018Publicação Nº 157840

O presente Ato foi afixado nesta Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Em: 24 / 09 / 2018

--------------------------------------- Edilezia Eduardo dos Santos Alves

Secretária Municipal de Administração Dec. nº 0427-P/2018

DECRETO Nº. 0456-P/2018

EMENTA: Dispõe sobre concessão de licença a servidor estatutário, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas no artigo 45, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves;

DECRETA:

Art. 1º. Conceder Licença sem Vencimentos a senhora CAMILLA BARBOSA GOMES, portadora do CPF/MF n° 059.362.317-71, servidora nomeada em cargo de provimento efetivo de Merendeira, licença pelo prazo de 30 dias a partir de 20/09/2018 a 19/10/2018 com base no art. 106 da Lei nº 672/90, conforme processo nº 6228/2018, protocolizado em 19/09/2018.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/09/2018.

ALFREDO CHAVES (ES), EM 24. SETEMBRO. 2018.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE

PREFEITO

Câmara Municipal

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO E DATA PARA ABERTURA DE ENVELOPE - CONVITE N.º 001/2018


AVISO DE DECISÃO DE RECURSO E DATA PARA ABERTURA DE ENVELOPE

CONVITE Nº 001/2018

OBJETO: Contratação de serviços gráficos.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES, no uso de suas atribui-ções, torna público que foi dado PROVIMENTO ao Recurso interposto pela empresa ALTERNATIVO COMÉRCIO E SER-VIÇOS LTDA, estando esta habilitada a participar do cer-tame CONVITE Nº 001/2018. Assim sendo, encontram-se

HABILITADAS as empresas: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA, GRÁFICA ROCHA LTDA e AL-TERNATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA a participarem da etapa seguinte do certame, qual seja, ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL, que acontece-rá no dia 26/09/2018, às 12 horas na Sede da Câmara Mu-nicipal, estando estas intimadas da Decisão e Convocação.

Alfredo Chaves (ES), 24 de setembro de 2018.

Ivania Caprini

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



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Alto Rio Novo

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2018Publicação Nº 157918

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003189/2018

PREGÃO PRESENCIAL- REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018

Eu, Luiz Américo Borel, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições, após analisar todo o processo licitatório, sob o n° 003189/2018, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, sob N° 021/2018, diante do relatório da Pregoeira Oficial, homologo-o, à empresa DROSDSKY ONIBUS LTDA junto ao item a ela correspondente, conforme abaixo:

a) DROSDSKY ONIBUS LTDA – item – 01, perfazendo o valor total global de R$ 324.500,00 (trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Por fim, informamos que o valor total adquirido neste certame perfaz o montante de R$ 324.500,00 (trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Autorizo a convocação do representante legal da empresa acima mencionada, para assinatura da Ata de Registro de Pre-ços, para a aquisição de veículo tipo ônibus, 0 (zero) km, o qual será utilizado para transporte de pacientes do Município para procedimentos médicos em outras localidades de referência em saúde a nível estadual, no período de 12 (doze) me-ses (Art. 15, Inc. II e IV e § 3º, Inc. I e II da Lei nº. 8.666/93), para atender a Secretaria de Saúde do Municipio de Alto Rio Novo/ES, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos.

Alto Rio Novo - ES, 24 de Setembro de 2018.

LUIZ AMERICO BOREL

Prefeito Municipal



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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 010/2018 FMSPublicação Nº 157732


PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 010/2018

Processo n.º 12363/2018

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta/ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público a realização de Licitação, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, objetivando Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, para eventual aquisição de material hidráulico, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, LC 123/2006 e Decreto Municipal no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no endereço pregã[email protected].

Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 05/10/2018.

Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:30 do dia 05/10/2018.

Anchieta, 24 de setembro de 2018

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 039/2018Publicação Nº 157869


PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2018

Processo n.º 11472/2017

O Município de Anchieta/ES, através da sua Pregoeira Oficial, torna público a realização de licitação, na modalidade Pregão Contratação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada para eventual aquisição de materiais de informática (HD externo, pen drive, teclado, toner, etc), conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, LC 123/2006 e Decreto Municipal no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no endereço pregã[email protected]. Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 09:00 às 09:30 do dia 08/10/2018. Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:30 do dia 08/10/2018.

Anchieta, 24 de setembro de 2018.

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

http://www.anchieta.es.gov.br


mailto:pregã[email protected]


mailto:pregã[email protected]



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Aracruz

Prefeitura

PORTARIA SEMSU Nº. 084 DE 18/09/2018.Publicação Nº 157880

PORTARIA SEMSU Nº. 084 DE 18/09/2018.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARA-CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABI-NETE Nº.15.000, DE 09/04/2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Efetivo, Edson Wan-der Dambroz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018, como Prego-eiro responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO de n.º 252/2018, referente ao Processo Administrativo nº 10616/2018, na data e horário designados em Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pre-goeiro Substituto o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeado pela Portaria SE-GAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados, no-meados pela Portaria SEGAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018, como membros da Equipe de Apoio ao Senhor Pregoeiro:

NOME CARGO MATRICULA

Ana Lucia Machado Mazzega Efetivo 27290

Kellen Serra Barbosa Efetivo 21869

Rosa Maria Ruy Boguski Efetivo 164

Josiane Dias Rosário Comissionada 29447

Elizabeth Rangel Bitti Efetivo 2996

José Carlos Ribeiro Pereira Efetivo 2773

Art. 3º. O Senhor Pregoeiro e sua equipe de apoio deverão estar presentes na sala onde será realizado o pregão Pre-sencial ou Eletrônico, até cinco minutos antes do início de credenciamento dos licitantes ou abertura das Propostas, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: A não observância deste artigo por qualquer membro da equipe designada para realização do pregão importará na sua imediata exclusão da respectiva sessão.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura permanecendo seus efeitos até a homolo-gação do respectivo certame.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 18 de setembro de 2018.

Rosangela Zamperlini de Oliveira

Secretário de Suprimentos do Município de Aracruz

Decreto nº 34.235, de 08/06/2018

6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2016 - PROC. Nº 5.568/2016,


6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 143/2016.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 080/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

CONTRATADA: COOTRARA – Cooperativa de Transporte de Escolares e Passageiros de Aracruz

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa jurídica de di-reito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá, nº 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária de Educação, Sra. Ilza Rodrigues Realli, brasileira, portado-ra do CPF nº 009.756.037-52 e da CI nº 987.478-SGP-C-ES, residente na Rua Praia de Camburiú, nº 41, Cohab IV, CEP 29.192-463, Aracruz/ES, nos termos da Lei nº 3.652/13, regulamentada pelo Decreto nº 32060/2017 e a empresa COOTRARA – COOPERATIVA DE TRANSPOR-TE DE ESCOLARES E PASSAGEIROS DE ARACRUZ, pes-soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.394.460/0001-90, estabelecida na Rua Ana Maria Wandelkoken Nascimento, nº 220, 2 andar, Centro, Ara-cruz/ES, CEP: 29.190-107, doravante denominada CON-TRATADA, representada pelo Sr. Guaracy Cecato, brasilei-ro, casado, transportador autônomo, portador do CPF nº 578.126.167-20 e da CI nº 451768 SSP-ES, residente na Rua Ana Maria Waldelkokem Nascimento, nº 220, Centro, Aracruz/ES, tendo em vista o Processo Administrativo nº 5.568/2016, resolvem, de comum acordo, celebrar o pre-sente TERMO ADITIVO, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ACRÉSCIMO DE DIAS LETIVOS

2.1Fica acrescido ao Contrato de Prestação de Serviços nº 143/2016 04 (quatro) dias letivos referente aos itinerários da Rede Estadual, perfazendo o acréscimo de R$ 32.170,68 (trinta e dois mil cento e setenta reais e sessenta e oito centavos), equivalente a 0,635537% do valor global do contrato, totalizando 209 (duzentos e nove) dias letivos passando o valor total do contrato ser de R$ 5.727.742,88 (cinco milhões setecentos e vinte e sete mil setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:



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481 - Dotação

10.02.00– Fundo Municipal de Educação

12.361.0011.2.0139–Manutenção do Transporte e Passe Escolar

3.3.90.39.56 – Serviço de Apoio ao Ensino

1.108.0004- Convênio SEDU

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE

3.1 O reajuste será realizado conforme dispõe o item 3.6 do contrato originário, alterado pela Cláusula Segunda do 5º Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam plenamente ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no contrato originário como também a dos seus termos aditivos, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo.

CLÁUSULA QUINTA – DO CONTEÚDO DO TERMO ADITIVO

5.1. E por estarem justas e acordadas, as partes contra-tantes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para todos os fins de direito, na pre-sença de duas testemunhas.

Aracruz/ES, 17 de setembro de 2018.

Rosa Maria Ghidette Rocha

Secretaria Municipal de Educação

Decreto 32.086

MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1 -

2 -

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE ESCOLARES E PASSA-GEIROS DE ARACRUZ

CONTRATADA

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PRE-ÇOS TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 - PRO-CESSO Nº 12.604/2017.


AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS TOMA-DA DE PREÇOS N.º 002/2018

Processo nº 12.604/2017.

OBJETO: Contratação de Empresa para execução de Obra de Infraestrutura da Escadaria no Bairro Santa Luzia, nes-te município de Aracruz/ES.

ABERTURA DE PROPOSTAS: Às 12h00min do dia 25/09/ 2018.

Aracruz, 24 de setembro de 2018.

Ranyelle Fernanda Miler

Presidente da CPL

EXTRATO DE DECISÃO - PROCESSO ADMINIS-TRATIVO Nº 11.631/2017


EXTRATO DE DECISÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 11.631/2017; CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº.: 036/2017; CONTRATADA: AEROMIX AGENCIA DE VIA-GENS E TURISMO LTDA ME, CNPJ Nº. 12.146.604/0001-20; ASSUNTO: RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO AD-MINISTRATIVO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE. Trata-se de processo administrativo voltado à análise quanto à possi-bilidade de rescisão unilateral do contrato administrativo nº. 036/2017, com base no descumprimento de cláusu-las contratuais, bem como a possibilidade da aplicação de sanções de multa, suspensão, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, en-tre outras penalidades cabíveis. Após o amplo exercício do contraditório e ampla defesa, com base nos documentos probatórios que instruem os autos do processo administra-tivo, concluo que a outrora contratada, AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, praticou sobrepreço e subcontratação, medidas contrárias aos princípios e pre-ceitos que regem a atuação administrativa e que vão de encontro ao estabelecido em sede de termo de referência, edital e contrato administrativo. Assim sendo, dada a gra-vidade da conduta e valendo-se do princípio da proporcio-nalidade, há de se concluir pela aplicação das seguintes penalidades cumulativas: (i) penalidade de multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato (R$ 5.832,80), no valor final de R$ 1.166,56 (um mil, cen-to e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); e (ii) suspensão temporária de participar de licitação e im-pedimento de contratar com a Administração pelo período de 02 (dois) anos; e (iii) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria auto-ridade que aplicou a penalidade, requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. Deixa-se de decidir pela rescisão unilateral do contrato administrativo nº. 036/2017 eis que, a teor do prazo assinalado via cláusula quinta, o mesmo já se encontra com seu prazo de vigência expirado. Ante a ausência de previsão de garantia no contrato administra-tivo e em conformidade com o entendimento firmado via Tribunal de Contas, jurisprudência comparada e doutrina, remeta-se cópia da presente decisão administrativa à d. Secretaria Municipal de Finanças para que retenha o crédi-to de R$ 414,12 devido à empresa contratada (valor efe-tivamente cobrado pela companhia aérea), abatendo-o do valor da multa fixada via este decisum, e, ato contínuo, se procedam as cobranças administrativas e judiciais do saldo



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remanescente. Expeça-se memorando a todas as Secre-tarias e órgãos municipais, cientificando-os do teor do presente decisum, especialmente para que, caso possuam (tenham possuído) contrato administrativo com a empresa Aeromix Agencia de Viagens e Turismo Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.146.604/0001-20, adotem as medidas administrativas cabíveis, avaliando a possível prática de so-brepreço e subcontratação em seus respectivos contratos. Cientifique-se a d. Controladoria-Geral do Município e a r. Secretaria Municipal de Suprimentos do teor da aplicação da penalidade de multa, de suspensão temporária de par-ticipar de licitação e impedimento de contratar com a Ad-ministração pelo período de 02 (dois) anos e da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-ção Pública enquanto perdurarem os motivos determinan-tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, re-querida, ao mínimo, após 02 (dois) anos de sua aplicação, aplicadas cumulativamente em desfavor da parte outrora contratada, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.146.604/0001-20, para que se procedam as anotações/registros e co-municações de praxe. Com a urgência que o caso requer, oficie-se Aeromix Agencia de Viagens e Turismo, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.146.604/0001-20, do teor da pre-sente decisão, para que adote as medidas que enten-der pertinentes. Promovam-se as publicações cabíveis.

ARACRUZ, ES, 21 DE SETEMBRO DE 2018

FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA PGM Nº 003/2018Publicação Nº 157871

PORTARIA PGM Nº. 003/2018

DISPÕE SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBROS DA PROCU-RADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO PARA A COMPOSIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO INTERNO VISANDO ANALISAR A MINUTA DE PROJETO DE LEI QUE PRETENDE ALTERAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL.

O PROCURADOR-GERAL DO MUNÍCÍPIO DE ARACRUZ, considerando o que preceitua a Lei Municipal nº. 3.334/2010 e ainda a Lei Municipal nº. 3.337/2010, que dispõe sobre a Desconcentração Administrativa, do Município de Aracruz/ES,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados os seguintes Procuradores Mu-nicipais, situados na Setorial do Patrimônio Imobiliário, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Urbanismo, para integrar grupo de trabalho interno visando analisar a minuta de projeto de lei que pretende alterar o Plano Diretor Municipal:

SERVIDOR DESIGNAÇÃO

Fernando Favarato Denti Presidente

Guilherme Travaglia Loureiro Membro

Icaro Dominisini Correa Membro

Pedro Henrique de Mattos Pagani Membro

Carolina Bof Bermudes Gagno Membro

Art. 2º. As ações desenvolvidas pelo grupo de trabalho interno serão coordenadas por seu Presidente, que será responsável pela guarda do processo administrativo nº 14.374/2018.

Art. 3º. Os serviços prestados pelos membros designa-dos pela presente Portaria são considerados de relevância pública e sem ônus para os cofres públicos, não gerando quaisquer direitos ou vantagens pecuniárias.

Art. 4º. A criação do presente grupo de trabalho interno visa atender ao princípio da eficiência e observar o dispos-to na legislação de regência do órgão jurídico municipal, que prescreve que a Procuradoria-Geral do Município de Aracruz é instituição permanente e essencial ao exercício da função administrativa e da atuação judicial do Municí-pio, tendo como missão orientar, assessorar, representar e defender a municipalidade, administrativamente e judi-cialmente, em qualquer foro ou jurisdição, primando pela excelência, visando assegurar a prevalência do interesse público, sempre com o intuito de preservar o erário.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Aracruz, 24 de setembro de 2018.

FRANCISCO CARDOSO DE ALMEIDA NETTO

Procurador-Geral do Município




RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeado pela Portaria SE-GAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018, como Pregoeiro responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO de n.º 264/2018, referente ao Processo Administrativo nº 3791/2018, na data e horário designados em Edital.



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PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pre-goeiro Substituto o Servidor Efetivo, Edson Wander Dam-broz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018.



Kellen Serra Barbosa Efetivo 21869

Sandra Aparecida Delaia Ramos Comissionada 29045

Tarcisio Torres Primo Cavalcanti Efetivo 21854

Ranyelle Fernanda Miler Efetivo 21908

Cinthia Pavesi Lopes Comissionada 29558

Ana Lucia Machado Mazzega Efetivo 27290


PARÁGRAFO ÚNICO: A não observância deste artigo por qual-quer membro da equipe designada para realização do pre-gão importará na sua imediata exclusão da respectiva sessão.





Decreto nº 34.235, de 08/06/2018




RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeado pela Portaria SE-GAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018, como Pregoeiro responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO de n.º 262/2018, referente ao Processo Administrativo nº 12195/2018, na data e horário designados em Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pre-goeiro Substituto o Servidor Efetivo, Edson Wander Dam-broz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018.



Ariane Pereira Nicoli Efetivo 21822

Cinthia Pavesi Lopes Comissionada 29558

Marta Aparecida Ricato B. Ferreira Efetivo 2831

Ranyelle Fernanda Miler Efetivo 21908

Teresa Cristina Oliveira Efetivo 1338

Ivanete Pereira Carvalho Efetivo 3282


PARÁGRAFO ÚNICO: A não observância deste artigo por qualquer membro da equipe designada para realização do pregão importará na sua imediata exclusão da respectiva sessão.





Decreto nº 34.235, de 08/06/2018



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Barra de São Francisco

Prefeitura

DECRETOS NUMERADOS DE 312/2017 A 286/ 2018


DECRETO Nº312, DE 21 DE JULHO DE 2017.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO ENCARREGADO DE SE-TOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,no uso das atribuições que lhe confere a lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de ENCARREGADO DE SETOR, a senhora DALILA SAAR DE ANDRADE DOS SAN-TOS,portadora do CPF n.º 154.560.77-02.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, com efeitos retroativos a 15 de junho de 2017.


Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 21 de julho de 2017.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO ENCARREGADO DE SE-TOR.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de ENCARREGADO DE SETOR, a senhora ALCIONE APARECIDA DA SILVA,porta-dora do CPF n.º 116.807.647-13.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE ALMOXARIFADO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SUPERINTENDEN-TE DE ALMOXARIFADO, o senhor ELIELTON PEREIRA RI-BEIRO,portador do CPF n.º 127.449.227-06.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 01 de julho de 2017.



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº327, DE 24 DE AGOSTO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DOCHEFE DE OFICINA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exoneradodo cargo de CHEFE DE OFICINA, o senhor CLAUDIO ROBSON FIOROTE, portador do CPF n.º 088.648.117-10.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, com efeitos retroativos a 18 de agosto de 2017.



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Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 24 de agosto de 2017.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº328, DE 24 DE AGOSTO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DOCOORDENADOR DA OFICINA MECÂNICA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exoneradodo cargo de COORDENADOR DA OFICINA MECANICA, o senhor SAMUEL VENANÇA NO-GUEIRA, portador do CPF n.º 948.355.357-15.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 337, DE 15 DE SETEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO CHEFE DE SETOR.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exoneradado cargo de CHEFE DE SETOR, a senhora ELAINE RODRIGUES VALADÃO, portadora do CPF n.° 096.382.787-14.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação.


Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 15 de setembro de 2017.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DOSUBSECRETÁRIO MU-NICIPAL DE AGRICULTURA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SUBSECRETÁRIO MU-NICIPAL DE AGRICULTURA, o senhor VALMIRO SAAR.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 15 de setembro de 2017.



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº351, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO COORDENADOR MU-NICIPAL DE POLÍTICA DE SEGURANÇA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de COORDENADOR MU-NICIPAL DE POLÍTICA DE SEGURANÇA, o senhor NORIVAL RIBEIRO DE OLIVEIRA, portadora do CPF n.º 525.653.607-97.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, com efeitos retroativos a 02 de outubro de 2017.


Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 11 de outubro de 2017.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



Página 37


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO ENCARREGADO DE SE-TOR.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de ENCARREGADO DE SETOR, o senhor NORIVAL RIBEIRO DE OLIVEIRA, porta-dora do CPF n.º 525.653.607-97.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO OFICIAL DE GABINE-TE.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de OFICIAL DE GABINE-TE, o senhor MARCELLO VIEIRA DE SOUZA, portador do CPF n.º 831.119.722-91.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR MUNI-CIPAL DE POLÍTICA DE SEGURANÇA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de COORDENADOR MUNICIPAL DE POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA, o se-nhor MARCELLO VIEIRA DE SOUZA, portador do CPF n.º 831.119.722-91.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO AJUNTO DE GABINETE.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de ADJUNTO DE GABI-NETE, o senhor VANDERLEI CALDEIRA DA SILVA, portador do CPF n.º 071.219.597-12.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



Página 38

DECRETO Nº 371, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE AEXONERAÇÃO DOSECRETÁRIO MUNICI-PAL DE INTERIOR E TRANSPORTE.

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE, o senhor DENILSON FERREIRA VANDERLEI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 372, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO EM REGI-ME INTERINO PARA RESPONDER PELOS ATOS ADMINIS-TRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 66, I, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1ºNomear para exercício interino do Cargo de SECRE-TÁRIO MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPOTES o Senhor-SAMUEL VIEIRA TEIXEIRA.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 26 dias do mês de outubro de 2017.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO ENCARREGADO DE SETOR.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de ENCARREGADO DE SETOR, o senhor MAURO AUGUSTO SAMPAIO BRUNOW, portador do CPF n.º 112.618.587-60.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SUPERVISOR DE TRANSPORTES.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SUPERVISOR DE TRANSPORTES, o senhor DANIEL SOARES AZEVEDO,por-tador do CPF n.º 134.792.627-59.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº422, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO ADJUNTO DE GABI-NETE.




Página 39

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de ADJUNTO DE GA-BINETE, a senhora JOSIANE BARBOSA GODOY POSSE-BON,portadora do CPF n.º 099.378.097-03.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 20 de novembro de 2017.


Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 22 de novembro de 2017.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 440, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SUPERVISOR DE SERVI-ÇOS ODONTOLÓGICOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SUPERVISOR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, o senhor ELERSON LUIS DE SOUSA.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2017.


Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 13 de dezembro de 2017.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº441, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DA AMA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere a lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de COORDENADOR DA AMA, o senhor ERLI MARIA KAISER FAGUNDES.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENADORA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de COORDENADORA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, a senhora GABRIELA AS-SUNÇÃO SILVA BLUNCK.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SER-VIÇOS ODONTOLÓGICOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de COORDENADOR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, o senhor GELDER DANIEL DA SILVA.



Página 40




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENADORA DA-CLINICA DA MULHER.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de COORDENADORA DA CLINICA DA MULHER, a senhoraILZINETE FRANCISCA SILVA COUTINHO.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENADORA DE VI-GILÂNCIA SANITÁRIA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, a senhora INDIARA TEIXEIRA RODRIGUES.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 11 de maio de 2017.


Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 13 de dezembrode 2017.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DA CLÍ-NICA DE FISIOTERAPIA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de COORDENADOR DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, o senhor RAPHAEL MOREIRA VALLI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENADORA DA CLÍNICA INFANTIL.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de COORDENADORA DA CLÍNICA INFANTIL, a senhora SOLANGE MARIA BAR-BOSA.





Página 41


ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENADORA DA CLÍNICA DO IDOSO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de COORDENADORA DA CLÍNICA DO IDOSO, a senhora TATIANE SILVA DE AL-MEIDA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE VI-GILÂNCIA SANITÁRIA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, o senhor SAULO RODRIGUES WOLFFGRAM.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, com efeitos retroativos de 02 de janeiro a 10 de setembro de 2017.



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal




DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de CHEFE DE SETOR, a senhora JESSICA FERREIRA ROSA E RAMOS, portadora do CPF n.°156.075.394-84.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 30 de novembro de 2017.



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO DIRETOR DE ESPORTES.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de DIRETOR DE ESPOR-TES, o senhor MAMÉDIO LUCIANO PIO JUNIOR, portador do CPF n.º 077.960.227-78.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 15 de dezembro de 2017.



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



Página 42


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO DIRETOR DE PROJETOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de DIRETOR DE PROJE-TOS, o senhor MARCOS VINICIUS NEVES RAMOS, porta-dor do CPF n.º 314.488.238-3

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 15 de dezembro de 2017.



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 002, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO MU-NICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, o senhor VALEZIO ARMANI.



Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 02 de janeiro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE SERVIÇOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE SERVIÇOS, o senhor JAIR FERNANDES FI-LHO.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO CHEFE DE SETOR.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de CHEFE DE SETOR, o senhor FABIO SILVA JANUARIO, portador do CPF n.º 095.319.937-18.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal






Página 43

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de CHEFE DE SETOR, a senhora VERA LUCIA MACHADO FERREIRA, portadora do CPF n.º 068.881.047-02.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, o senhor WIL-SON DE ALMEIDA BORÉM JÚNIOR.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MU-NICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, o senhor VA-LEZIO ARMANI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO MUNICI-PAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, o senhor JAIR FERNANDES FILHO.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E HABITAÇÃO,



Página 44

o senhor WILSON DE ALMEIDA BORÉM JÚNIOR.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA COORDENADORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de COORDENADORA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, a senhora VERA LUCIA FER-REIRA, portadora do CPF n.º 820.243.167-00.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal




DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de CHEFE DE SETOR, a senhora TAIANE STREY VERONEZE.



Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, ao 01 de janeiro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 025, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.



DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de CHEFE DE SETOR, o senhor DOUGLAS VARGAS GARCIA, portador do CPF n.º 157.691.957-97.



Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 15 de fevereiro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO COORDENADOR DE TRANSPORTE.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de COORDENADOR DE TRANSPORTE, o senhor JADSON NUNES DA SILVA, porta-dor do CPF n.º 084.275.297-83.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 05 de fevereiro de 2018.




Página 45


ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DO PRO-GRAMA BOLSA FAMÍLIA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, a senhora SUELI APARE-CIDA BONFIM VIEIRA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 038, DE 02 DE MARÇO DE 2018.



DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de ENCARREGADO DE SETOR, a senhora ALCEMIRIA LOPES SANTANA, portadora do CPF n.º 101.366.406-05.



Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 02 de março de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO GESTOR DE CONVÊ-NIOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de GESTOR DE CONVÊ-NIOS, a senhora ORTENCIA PRIMO DE SOUZA, portadora do CPF n.º 147.438.877-98.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO GESTOR DE CONVÊ-NIOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de GESTOR DE CON-VÊNIOS, a senhora MIRIÃ CANDIDA DA SILVA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CHEFE DE SETOR.




Página 46

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de CHEFE DE SETOR, o senhor OSMAR VALÉRIO POSSATTI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal




DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de CHEFE DE SETOR, o senhor FÁBIO DA SILVA JANUÁRIO.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal




DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de CHEFE DE SETOR, a senhora SIMONE PEREIRA DE SOUZA SILVA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal




DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de CHEFE DE SETOR, a senhora DALILA SAAR DE ANDRADE.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DA COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, a senhora SHIRLEY TEIXEIRA RIBEIRO.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, com efeitos retroativos a 01 de março de 2018.



Página 47



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE ESPORTES.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de DIRETOR DE ES-PORTES, o senhor MAMÉDIO LUCIANO PIO JUNIOR, porta-dor do CPF n.º 077.960.227-78.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE PROJETOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de DIRETOR DE PRO-JETOS, o senhor MARCOS VINICIUS NEVES RAMOS, por-tador do CPF n.º 314.488.238-3.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO DIRETOR DE COMUNICA-ÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de DIRETOR DE CO-MUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, o senhor TIA-GO QUIRINO DIAS, portador do CPF n.º 112.876.457-12.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 064, DE 02 DE ABRIL DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS DA COMIS-SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL; EQUIPE DE PRE-GÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere a lei, e

CONSIDERANDO as disposições do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei Orgânica do Município no artigo 85, a Lei Federal n.º 8.666/93, a Lei n.º 10.520/2002, e suas alterações;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de funcio-namento da Comissão Permanente de Licitação e da Equi-pe de Pregão;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação



Página 48

- CPL para, no ano de 2018, receber, examinar e julgador todos os documentos e procedimentos relativos às licita-ções, com o objetivo de contratação de obras, serviços, publicidade, compras, alienações e locação no âmbito do Município de Barra de São Francisco/ES.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação aturará nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite, em todas as suas fases, desempenhando suas funções de acordo com a Lei n.º 8.666/93, e legislação correlata.

Art. 3º - Para compor a Comissão Permanente de Licitação no ano de 2018, ficam designados os seguintes servidores:

Membros Titulares:

I - PRESIDENTE: Mirella Neves Ricardo;

II - RELATOR: Ivanildo Teles de Souza;

III - SECRETÁRIA: Márcia José de Almeida;

Membros Suplentes:

IV - 1º SUPLENTE: Manoel Roberto de Almeida;

V - 2º SUPLENTE: Emídio Moraes Netto.

Parágrafo único. O Presidente da Comissão será substitu-ído, em sua ausência, por qualquer dos membros presen-tes, respeitada a ordem de designação.

Art. 4º - Para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, cujo pregoeiro e equipe de apoio terão a seguinte composição para 2018:

I - PREGOEIRO:

- Emídio Moraes Netto;

II – EQUIPE DE APOIO:

- Mirella Neves Ricardo;

- Márcia José de Almeida;

Art. 5º - Os suplentes relacionados no artigo 3º poderão compor equipe de apoio do pregoeiro, sem prejuízo dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 6º - A Comissão Permanente de Licitação e a Equipe de Pregão serão assessorados juridicamente pela Gerente de Assuntos Jurídicos da CPL, Sr.ª PRISCILA TAMIRES DE SOUZA BARBOSA, a quem caberá o exame e aprovação

das minutas de editais de licitação, bem como as dos con-tratos, acordos, convênios ou ajustes.

Art. 7º - Os membros da Comissão Permanente de Licita-ção desempenharão suas atribuições concomitantemente com a de seus respectivos cargos e funções, observada a legislação pertinente.

Art. 8º - A Comissão Permanente de Licitação, o pregoeiro e a equipe de apoio designados nos artigos 2º e 3º deste Decreto assumirão imediatamente os procedimentos lici-tatórios em andamento.

Art. 9º - A investidura dos membros da Comissão Perma-nente de Licitação não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente, conforme dispõe o art. 51, § 4º, da Lei n.º 8.666/93.

Art. 10 - A Comissão Permanente de Licitação e a Equi-pe de Pregão exercerão suas atribuições em conformidade coma legislação de regência, com efeitos a partir de 02 de abril de 2018.

Art. 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 02 de abril de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de SECRETÁRIA MUNI-CIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a senhora MARIA DA PENHA VIEIRA FAGUNDES.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



Página 49


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SUBSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de SUBSECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, a senhora DELMA DO CARMO KER E AGUIAR, portadora do CPF n.º 915.425.376-49.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de SECRETÁRIA MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a senhora DELMA DO CARMO KER E AGUIAR.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere a lei,

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de ENCARREGADO DE SETOR, o senhor MAXWEL DA SILVA RANGEL.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 02 de abril de 2018.



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal




DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de ENCARREGADO DE SETOR, o senhor TIAGO LOPES MORAES.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal




DECRETA:



Página 50

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de ENCARREGADO DE SETOR, o senhor RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE INFORMÁTICA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SUPERINTENDENTE DE INFORMATICA, o senhor CHARLES DE PAULA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE DE-PARTAMENTO PESSOAL.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de COORDENADOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL, o senhor RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SUPERINTENDENTE MU-NICIPAL DE SERVIÇOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE SERVIÇOS, o senhor CHARLES DE PAULA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE INFORMÁTICA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SUPERINTENDEN-TE DE INFORMÁTICA, o senhor WELIGTON FABRICANTE DE SOUZA.




Página 51



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal




DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de CHEFE DE SETOR, a senhora PAMMELLA WERNECH AMBROSIO.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO ENCARREGADO DE SE-TOR – AGÊNCIA SINE.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de ENCARREGADO DE SETOR – AGÊNCIA SINE, a senhora CAROLINE EDUARDO DE FREITAS CORTELETTI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES, o senhor LUIZ ANTÔNIO DA SILVA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal




DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de ENCARREGADO DE SETOR, o senhor JOÃO LUIZ COZER.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal






Página 52

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de CHEFE DE SETOR, a senhora IVANETE MARTINS BRAGA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal




DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de CHEFE DE SETOR, a senhora GABRIELLY FERNANDA ANDRADE DE ALMEIDA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 136, DE 16 DE MAIO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR PEDA-GÓGICO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de COORDENADOR PE-DAGÓGICO, a senhora SILVANA RIBON COSLOP PAGANI.



Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 16 de maio de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


ALTERA REDAÇÃO DO INCISO I, DO ART. 4º DO DECRETO N.º 064, DE 02 DE ABRIL DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 66, I, da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO as disposições do art. 37, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei Orgânica do Município no art. 85, a Lei Federal n.º 8.666/93, a Lei n.º 10.520/2002, e suas alterações;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do funcio-namento da Equipe de Pregão;

DECRETA:

Art. 1º O inciso I do artigo 4º do Decreto n.º 064, de 02 de abril de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º...

I - PREGOEIRO: IVANILDO TELES DE SOUZA;” (NR)

Art. 3º Este Decreto produz seus efeitos a partir de 22 de abril de 2018, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 22 dias do mês de maio de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS DA COMIS-SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL; EQUIPE DE PRE-GÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere a lei, e



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CONSIDERANDO as disposições do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Lei Orgânica do Município no artigo 85, a Lei Federal n.º 8.666/93, a Lei n.º 10.520/2002, e suas alterações;

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção de funcio-namento da Comissão Permanente de Licitação e da Equi-pe de Pregão;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Permanente de Licita-ção - CPL para, no ano de 2018, receber, examinar e jul-gador todos os documentos e procedimentos relativos às licitações, com o objetivo de contratação de obras, servi-ços, publicidade, compras, alienações e locação no âmbito do Município de Barra de São Francisco/ES.

Art. 2º - A Comissão Permanente de Licitação aturará nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite, em todas as suas fases, desempenhando suas funções de acordo com a Lei n.º 8.666/93, e legislação correlata.

Art. 3º - Para compor a Comissão Permanente de Licitação no ano de 2018, ficam designados os seguintes servidores:

Membros Titulares:

I - PRESIDENTE: Mirella Neves Ricardo;

II - RELATOR: Ivanildo Teles de Souza;

III - SECRETÁRIA: Márcia José de Almeida;

Membros Suplentes:

IV - 1º SUPLENTE: Manoel Roberto de Almeida;

V - 2º SUPLENTE: Douglas de Paula Vital.

Parágrafo único. O Presidente da Comissão será substitu-ído, em sua ausência, por qualquer dos membros presen-tes, respeitada a ordem de designação.

Art. 4º - Para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, cujo pregoeiro e equipe de apoio terão a seguinte composição para 2018:

I - PREGOEIRO:

- Emídio Moraes Netto;

II – EQUIPE DE APOIO:

- Mirella Neves Ricardo;- Márcia José de Almeida;

Art. 5º - Os suplentes relacionados no artigo 3º poderão compor equipe de apoio do pregoeiro, sem prejuízo dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 6º - A Comissão Permanente de Licitação e a Equipe de Pregão serão assessorados juridicamente pela Gerente de Assuntos Jurídicos da CPL, Sr.ª PRISCILA TAMIRES DE SOUZA BARBOSA, a quem caberá o exame e aprovação das minutas de editais de licitação, bem como as dos con-tratos, acordos, convênios ou ajustes.

Art. 7º - Os membros da Comissão Permanente de Licita-ção desempenharão suas atribuições concomitantemente com a de seus respectivos cargos e funções, observada a legislação pertinente.

Art. 8º - A Comissão Permanente de Licitação, o pregoeiro e a equipe de apoio designados nos artigos 2º e 3º deste Decreto assumirão imediatamente os procedimentos lici-tatórios em andamento.

Art. 9º - A investidura dos membros da Comissão Perma-nente de Licitação não excederá a 1 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subseqüente, conforme dispõe o art. 51, § 4º, da Lei n.º 8.666/93.

Art. 10 - A Comissão Permanente de Licitação e a Equi-pe de Pregão exercerão suas atribuições em conformidade com a legislação de regência, com efeitos a partir de 23 de maio de 2018.

Art. 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Art. 12 - Revogam-se os Decretos de números 064/2018 e 139/2018.


ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO COORDENADOR DO PROGRAMA NOSSO SÍTIO E PETI.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de COORDENADOR DO PROGRAMA NOSSO SÍTIO E PETI, a senhora JOANIL DE ARRUDA E SILVA, portador do CPF n.º 362.306.931-00.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 20 de maio de 2018.



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ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA, a senhora MARIA JOSÉ MORAES CARDO-SO, portadora do CPF n.° 290.460.686-68.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 01 de

março de 2018.



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de ASSESSOR ESPE-CIAL DE SECRETARIA, a senhora CIDIANA CLEIA MOREI-RA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 157, DE 08 DE JUNHO DE 2018.



DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de ENCARREGADO DE SETOR, o senhor ALEXANDRO MARTINS FILIPE.



Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 08 de junho de 2018.

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Prefeito Municipal

DECRETO Nº 174, DE 02 DE JULHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICI-PAL DA FAZENDA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DA FAZENDA, o senhor MILTON MENDONÇA FILHO.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



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DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SUPERINTENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO, o senhor DOUGLAS DE PAULA VI-TAL.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR GERAL ADMINISTRATIVO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de COORDENADOR GERAL ADMINISTRATIVO, o senhor DOUGLAS DE PAULA VITAL.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO COORDENADOR GE-RAL ADMINISTRATIVO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de COORDENADOR GE-RAL ADMINISTRATIVO, o senhor JULIO CESAR DE SOUZA, portador do CPF n.º 031.956.457-69.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO EM REGI-ME INTERINO PARA RESPONDER PELOS ATOS ADMINIS-TRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.


DECRETA:

Art. 1º Nomear para exercício interino do Cargo de SE-CRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA o Senhor RENALDO ANTÔNIO REBULI.


Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 02 dias do mês de julho de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



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DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO ASSESSOR DE IM-PRENSA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de ASSESSOR DE IM-PRENSA, o senhor WESCLEY FAENY DE OLIVEIRA MAR-TINS.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNI-CO DE CONTABILIDADE DA UCCI.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de COORDENADOR TÉC-NICO DE CONTABILIDADE DA UCCI, o senhor WAGNER DAMAZIO DA COSTA, portador do CPF n.° 146.124.987-20.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO GESTOR DE FUNDOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de GESTOR DE FUNDOS, a senhora ISANA MIRANDA SIQUEIRA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE CONTABILIZAÇÃO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SUPERINTENDEN-TE DE CONTABILIZAÇÃO, a senhora ISANA MIRANDA SI-QUEIRA.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos a partir de 10 de julho de 2018.



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO GESTOR DE FUNDOS.




Página 57

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de GESTOR DE FUN-DOS, o senhor RAFAEL BARBOSA VARGAS.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos a partir de 10 de julho de 2018.



ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SECRETÁRIO EM RE-GIME INTERINO PARA RESPONDER PELOS ATOS ADMINIS-TRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.


DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado do Cargo de SECRETÁRIO MUNICI-PAL DA FAZENDA, em regime interino, o Senhor RENALDO ANTÔNIO REBULI.


Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos 13 dias do mês de julho de 2018.

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Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROCURA-DOR MUNICIPAL ADJUNTO


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de PROCURADOR

MUNICIPAL ADJUNTO, a senhora GARDIANE CAETANO DE OLIVEIRA, portadora do CPF no 034.715.996-65.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de SECRETÁRIO MU-NICIPAL DA FAZENDA, a senhora GARDIANE CAETANO DE OLIVEIRA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROCURA-DOR MUNICIPAL ADJUNTO


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de PROCURADOR MU-NICIPAL ADJUNTO, a senhora ANA PAULA DELOGO QUEI-ROZ, portadora do CPF no 108.314.757-90.



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ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE SUPERIN-TENDENTE GERAL DE ENGENHARIA E PROJETOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SUPERINTENDEN-TE GERAL DE ENGENHARIA E PROJETOS, o senhor FABRI-CIO VIEIRA ALVES, portador do CPF no 086.255.767-45.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE SUPERIN-TENDENTE GERAL DE ENGENHARIA E PROJETOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SUPERINTENDEN-TE GERAL DE ENGENHARIA E PROJETOS, o senhor FABRI-CIO VIEIRA ALVES, portador do CPF no 086.255.767-45.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, o senhor VALE-ZIO ARMANI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DE OBRAS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SUBSECRETÁRIO DE OBRAS, o senhor MAURO CESAR DA MATA, portador do CPF n.º 003.743.237-04.





Página 59


ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MU-NICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, o senhor VALEZIO AR-MANI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MU-NICIPAL DE OBRAS, o senhor MAURO CESAR DA MATA, portador do CPF n.º 003.743.237-04.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO DIRETOR DE DEPAR-TAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de DIRETOR DE DEPAR-TAMENTO DE FISCALIZAÇÃO, o senhor MARCELO PAULINO DO NASCIMENTO, portador do CPF n.º 008.206.497-08.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, o senhor RAFAEL TARTA-GLIAS PARTELLI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



Página 60


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO ENCARREGADO DE SETOR – AGÊNCIA SINE.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada do cargo de ENCARREGADO DE SETOR – AGÊNCIA SINE, a senhora CAROLINE EDUARDO DE FREITAS CORTELETTI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DO DE-PARTAMENTO DE PESSOAL.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, a senhora CAROLINE EDUARDO DE FREITAS CORTELETTI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 239, DE 29 DE AGOSTO DE 2018.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de ASSESSOR ES-PECIAL DE SECRETARIA, a senhora DÉBORA BRAGA DOS SANTOS.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE ADJUNTO DE GABINETE.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de ADJUNTO DE GABI-NETE, a senhora ANDREA DE FREITAS MAIA DE ARRUDA.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



Página 61


DISPÕE SOBRE A EXONEREÇÃO DO ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA, o senhor GECIMAR JUNIOR DA SILVA DUTRA, portador do CPF n.º 113.295.457-61.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, o senhor VALE-ZIO ARMANI.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO MU-NICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SUBSECRETÁRIO MU-NICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, o senhor JAIR FERNANDES FILHO.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICI-PAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO MU-NICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, o senhor JAIR FERNANDES FILHO.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



Página 62


DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO DIRETOR-PRESIDEN-TE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚ-BLICOS MUNICIPAIS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES.


CONSIDERANDO que ao compulsar os arquivos da Pre-feitura Municipal de Barra de São Francisco não se infere Decreto exonerando o Senhor Adilson Almeida Martins, do cargo de Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Barra de São Fran-cisco –ES;

CONSIDERANDO que compete ao Chefe do Poder Execu-tivo nomear e, por conseguinte, exonerar o Diretor Pre-sidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públi-cos Municipais de Barra de São Francisco –ES, conforme preconiza o artigo 55 da Lei Complementar Municipal n° 001/2002;

CONSIDERANDO, por fim, que a atividade do agente polí-tico, no exercício da competência já referendada, somente pode ter por motivo determinante o bom funcionamento do serviço público,

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de DIRETOR- PRESIDEN-TE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES, o senhor ADILSON ALMEIDA MARTINS.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE ALMOXARIFADO.


DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerado do cargo de SUPERINTENDENTE DE ALMOXARIFADO, o senhor ELIELTON PEREIRA RIBEI-RO, portador do CPF n.º 127.449.227-06.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DE CONTABILIDADE DA UCCI.


DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado no cargo de COORDENADOR TÉC-NICO DE CONTABILIDADE DA UCCI, o senhor ELIELTON PEREIRA RIBEIRO, portador do CPF n.° 127.449.227-06.



Gabinete do Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, aos14 de setembro de 2018.

ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal


DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE ALMOXARIFADO.


DECRETA:



Página 63

Art. 1º - Fica nomeada para o cargo de SUPERINTENDEN-TE DE ALMOXARIFADO, a senhora ALÉCIA ZAMBON DE OLIVEIRA CARVALHO.




ALENCAR MARIM

Prefeito Municipal



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Boa Esperança

Prefeitura

ERRATA DO CONTRATO Nº 032/2018 - SAÚDEPublicação Nº 157868

ERRATA

CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 032/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOR-TE DO ES – CIM NORTE/ES, CNPJ nº 03.008.926/0001-11.

NO CONTRATO SUPRAMENCIONADO

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O objeto deste instrumento é a contratação de empre-sa especializada no fornecimento de 01 (uma) ambulância tipo “A” zero Km, cor Branca, ano de fabricação 2018, com-bustível diesel, potência mínima de 127 CV, retrovisores elétricos, tração dianteira, freios ABS, com ar condicionado na cabine do motorista, bem como ar condicionado no teto do ambiente do paciente; 01 (um) veículo sedan zero KM, com capacidade para transportar 05 (cinco) passageiros, com motor no mínimo de 1.4 litros e com kit completo (ar, vidro e direção hidráulica), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES.

LEIA-SE:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1. O objeto deste instrumento é a contratação de empre-sa especializada no fornecimento de 01 (uma) ambulância tipo “A” zero Km, cor Branca, ano de fabricação 2018, com-bustível diesel, potência mínima de 127 CV, retrovisores elétricos, tração dianteira, freios ABS, com ar condicionado na cabine do motorista, bem como ar condicionado no teto do ambiente do paciente em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança/ES.

Boa Esperança/ES, 24 de setembro de 2018.

LAURO VIEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

ANA ROSA MARIN SILVA

GESTORA MUNICIPAL DO FUNDO

CONTRATANTE

PAULO CESAR JACOB

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

FERNANDO ANTONIO BALBINO SOUZA DE OLIVEIRA

CPF Nº: 816.907.977-20

FISCAL DE CONTRATOS

GABRIELA PEREIRA SANTOS

CPF Nº: 162.634.507-46

APOIO ADMINISTRATIVO

EXTRATO CONTRATOS N° 032 E 033 / 2018 - SEMUS


EXTRATO DO CONTRATO Nº 032/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA/ES, CNPJ n° 11.431.661/0001-98.

CONTRATADA: MANUPA COMERCIO DE EQUIP E FERRA-MENTAS EIRELI, CNPJ n° 03.093.776/0001-91.

Objeto: Aquisição de aquisição de 01 (uma) ambulância tipo "A", zero KM, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Boa Esperança - ES, conforme a Proposta de Aquisição de Equipamento n° 11431.661000/1180-02.

Valor: 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais).

Data de assinatura: 18 de setembro de 2018.

VIGÊNCIA: 18 de setembro a 31 de dezembro de 2018.

Dotação Orçamentária: 00033 - EQUIPAMENTO E MATE-RIAL PERMANENTE (008001.1012200562.150.44905200000.12030000000).


EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA/ES, CNPJ n° 11.431.661/0001-98.



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CONTRATADA: MANUPA COMERCIO DE EQUIP E FERRA-MENTAS EIRELI, CNPJ n° 03.093.776/0001-91.

Objeto: Aquisição de veículo, tipo furgoneta, em atendi-mento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Propos-ta n° 3201001712272059063.

Valor: 155.800,00 (cento e cinquenta e cinco mil oitocen-tos reais).


VIGÊNCIA: 18 de setembro a 31 de dezembro de 2018.

Dotação Orçamentária: 00033 - EQUIPAMENTO E MATE-RIAL PERMANENTE (008001.1012200562.150.44905200000.12030000000).


Boa Esperança/ES, 20 de setembro de 2018.

Lauro Vieira da Silva

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017 - ASSISTÊNCIA SOCIAL


EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: GILENO DE JESUS GOMES, CPF nº 451.308. 257-72.

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a locação de 01 (um) imóvel residencial, situado na Rua Dr. Antônio Santos Neves, nº 265, bairro centro, Boa Esperança – ES, com instalações elétricas e sanitárias adequadas, desti-nado à moradia da Sra. Rosinete Gomes da Silva, CPF nº 134.048.667-97, pessoa carente em situação de vulnera-bilidade social.

PRAZO: Importa o presente aditivo em acréscimo de 04 (quatro) meses no prazo de vigência do Contrato de Lo-cação Nº 007/2017, no período de 08 de agosto de 2018 a 07 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com as normas da Lei 8.666/93.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de origem.

Processo de aditivo nº: 4.290/2018.

Data de assinatura: 06/08/2018.

Boa Esperança, 24 de setembro de 2018.

Agnaldo Chaves de Oliveira Junior

Gestor Municipal do Fundo

EXTRATO DO 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/ 2014


EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N.º 129/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES.

CONTRATADO: AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA – EPP, CNPJ 07.733.013/0001-19.

OBJETO: Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cone-xão à internet para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, conforme discriminado nos Processos nº 1.027 e 3.174/2014 e de acordo com as especificações e detalhamentos do Anexo I – Termo de Referência do Pregão Presencial nº 068/2014 que, junta-mente com a proposta da CONTRATADA, passam a inte-grar este instrumento, independentemente de transcrição.

DO PRAZO: Importa o presente aditivo em acréscimo de 06 (seis) meses, no Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2014, no período de 18 de agosto de 2018 a 17 de fevereiro de 2019, podendo ser prorrogado de acordo com as normas da Lei 8.666/93.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de origem.

Processo de aditivo nº 4.683/2018.

Data de assinatura: 16/08/2018.

Boa Esperança, 24 de setembro de 2018.

LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal



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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

AVISO DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N° 01/2017


EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Administração, com fundamento na Lei Municipal Nº 010/2011 de 15 de junho de 2011 e com Edital Nº001/2017 bem como Edital de Homologação do Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Saúde, CONVOCA o candidato abaixo relacionado para comparecer no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de publicação desta, à Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, situado à Praça Astolpho Lobo, 249 – Cen-tro, neste Município, munido dos documentos exigidos pelo Edital do Processo Seletivo Simplificado SEMSA Nº 001/2017, para juntada de documentos e posteriormente tomar posse no cargo listado de caráter temporário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde:

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

1º - CIBELLE MONTEIRO TAVARES

2º - ADRIANA KELLY DA SILVA CARDOSO

Bom Jesus do Norte, 24 de setembro de 2018

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CIPA 2018Publicação Nº 157879

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

EDITAL DA ELEIÇÃO DA CIPA 2018/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os servidores públicos efetivos da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE para participarem da ELEIÇÃO dos Membros que irão compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, para o período de 10 de outubro de 2018 a 10 de outubro de 2019, de acordo com a Norma Regulamen-tadora de Nº 5, aprovada através das Portarias 3.214 de 08.06.1978 e Portaria 8 de 23.02.1999, baixada pelo Mi-nistério do Trabalho.

Participarão como candidatos desse pleito os seguintes servidores públicos, inscritos no período de 04 de setem-bro de 2018 a 21 de setembro de 2018.

1- ADRIANA DA SILVA COSTA DE SOUZA

2- ANDRESSA PEREIRA CASTANHEIRA

3- FLÁVIA BARRETO GIACOMINI

4- LUIZ CARLOS DE SOUZA PEREIRA

5- WALMIR COUTINHO DE OLIVEIRA

6- WASHIGTON DE AQUINO MORAIS

DATA, LOCAL E HORÁRIO DA ELEIÇÃO

1. Data: 27 de setembro de 2018

2. Local: A comissão eleitoral ficará sediada no Departa-mento de Recursos Humanos e 01 (uma) urna percorrerá as dependências da prefeitura e todas as secretarias.

3. Horário: Das 8:00hs às 11:00hs e 12:00hs às 17:00hs

DA COMISSÃO ELEITORAL

Os trabalhos de eleição previstos neste edital serão coor-denados e conduzidos pela seguinte Comissão Eleitoral:

Presidente: Pricilla Beja de Azevedo

1º Secretário: Vilma Ferreira Amaral

2º Secretário: Regina Lúcia Gomes

DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO

1. Cada votante se identificará através de documento ofi-cial de identidade à mesa eleitoral, antes de assinar a lista de votantes;

2. A cédula de votação será única e rubricada pelo presi-dente e por um membro da mesa eleitoral;

3. Encerrado os trabalhos de votação, no horário estipula-do neste edital, será lavrada ata, assinada pelos membros da mesa eleitoral e pelos fiscais presentes, em seguida será procedido a apuração dos votos;

4. Votos com emendas ou rasuras serão considerados nu-los;

5. Após a totalização dos votos, até 24 horas após o tér-mino, a Comissão Eleitoral divulgará os resultados de vo-tação;

6. No caso de empate, será declarado eleito o candidato mais antigo como servidor. Se persistir o empate, será de-clarado eleito o candidato mais idoso;

7. A classificação será na ordem decrescente, obedecendo ao número de votos feitos pelo candidato;

8. Considerar-se-á eleito como vice-presidente, represen-tante dos servidores, o candidato que tiver obtido o maior número de votos, considerando suplente o 2º (segundo) mais votado.

Bom Jesus do Norte, 24 de setembro de 2018.

Ednilson Lopes da Silva

Presidente da Cipa



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Castelo

Prefeitura

CONTRATO 1.02059/2018Publicação Nº 157758

CONTRATO No 1.02059/2018

Referente a Carta Convite no 03/2018.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: L. C. CONSTRUTORA EIRELI

OBJETO: Constitui objeto da presente Carta Convite a contratação de empresa especializada na área de construção civil, para executar serviços de obra de construção da praça Dodô Dias, ao lado da ponte Constantino José Vieira, neste Muni-cípio de Castelo – ES, tudo de acordo com o processo administrativo nº 002059/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Obras. A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços aos preços unitários por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2018.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0140011545100212.204 44905100000 0882 SEMOB - Obras e Instalações

VALOR: O valor do presente contrato é de R$ 37.981,88 (Trinta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos).

VIGÊNCIA: A Vigência contratual será de 7 (Sete) meses contados a partir da data de Publicação do mesmo.

Castelo-ES, 24 de Setembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal



Referente ao Pregão Presencial No 107/2018


CONTRATADO: M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de gêneros alimentícios, de limpeza e de higiene, para a manu-tenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes Willis César Pedruzzi, visando a melhoria da qualidade do serviço para crianças e adolescentes abrigados, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 08, tudo de acordo com o processo administrativo nº 003379/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Lote Descrição Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)

11

Água sanitária: a base de hipoclorito de sódio ou cálcio; ação: desinfetante; teor de cloro ativo: 2,0% p/p; acondicionamento: embalagem plástica ori-ginal; conteúdo 01 litro; validade: mínimo de 5 meses a partir da data de entrega; produzido de acordo com as normas da anvisa/ms;

Lt. 25 2,08 52,00

22Sabão em pó; embalagem plástica de 1 kg; composição: tensoativo aniô-nico, coadjuvantes, branqueador óptico, corante, fragrância, carga, água, alquilbenzeno e sulfanato de sódio.

Un. 30 6,10 183,00

Total 235,00



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RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta do seguinte Recurso Or-çamentário Municipal para o exercício de 2018.


0100010824300112.459 33903000000 0999 SEMAS – 33990000 - Demais Rec. Dest. a Assist. Social

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 235,00 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO será de sua publicação até 31 de Dezembro de 2018.


LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal



Referente ao Pregão Presencial No 116/2018


CONTRATADO: JOCIMAR MANHAGO ME

OBJETO: O Objeto deste contrato é o fornecimento é a aquisição de gêneros alimentícios – carne moída – para atender as necessidades das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, do Município de Castelo-ES, no ano de 2018, conforme especificado no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 08. Os alimentos serão para atender as escolas (EMEIEF Adilson Furlan - Patrimônio do Ouro - 200 alunos, EMEIEF Montepio - 138 alunos, EMEIEF Cecilia D. Seschin - Morro Vênus - 103 alunos, EMEIEF Irmãos Mangifestes - Pedra Lisa - 43 alunos, EMEIEF Delza Frasson - Estrela do Norte - 231 alunos, EMEIEF Rafael Campanha - Mundo Novo - 122 alunos, EMEIEF Forno Grande – 131 alunos, EMEIEF Felinto Martins - Aracuí - 490 alunos, EMEIEF Esplanada - 144 alunos, EMEIEF Frei José Osés - 334 alunos, EMEF Nestor Gomes - 551 alunos, EMEIEF Madalena Pisa - 617 alunos, EMEIEF Centro Unificado - 657 alunos, EMEIEF Antônio Teixeira de Melo-136 alunos,EMEIEF Frei Juan E. Asiain- Fazenda do Centro-100 alunos, EMEIEF Reinaldo Fim -Limoeiro-199 alunos, EMEIEF Antônio Sasso- São Manoel-111 alunos, EFA Escola Familia Agrícola – NEAC – 129 alunos, E, CEIM Prof.Abigail Silva de Andrade-376 alu-nos, CEIM Erlita Bicalho Nemer- 84 alunos, CEIM Sebastião de Moraes-123 alunos, CEI Nossa Srª da Penha – 112 alunos, alunos, CEIM Mª de Lurdes Silva Bortolo – 98 alunos), tudo de acordo com o processo administrativo nº 009029/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Educação.

Lote Descrição Un. Qt.Vr. Un. (R$)

Vr. Total (R$)

01

Carne moída bovina acém 2ª, congelada, com baixa porcentagem de sebo e gordura e isenta de nervos e cartilagem, embalagem de 01 kg, individual. O estabelecimento deverá apresentar o registro de compra de carne inspecio-nada e Alvará Sanitário. ENTREGA DIÁRIA, conforme cronograma do setor de alimentação.

KG. 4.437,00 14,68 65.135,16

02

Carne moída bovina acém 2ª, congelada, com baixa porcentagem de sebo e gordura e isenta de nervos e cartilagem, embalagem de 01 kg, individual. O estabelecimento deverá apresentar o registro de compra de carne inspecio-nada e Alvará Sanitário. ENTREGA DIÁRIA, conforme cronograma do setor de alimentação.

KG. 1.478,00 14,68 21.697,04

Total 86.832,20

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2018.


0070031230600332.508 33903000000 0238 SEME – 10000000 - Recursos Ordinários

0070031230600332.512 33903000000 0242 SEME – 11070000 - Recurso do FNDE

0070031230600332.510 33903000000 0240 SEME – 11070000 Recurso do FNDE



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VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 86.832,20 (Oitenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de publicação e encerramento em 31 de Dezembro de 2018.


LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

RESULTADO PP 125 2018Publicação Nº 157821

RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público o resultado da seguinte Licitação:

Pregão Presencial nº125/2018

-GABRIELA HUBNER SILVÉRIO - ME nos lotes 3, 4 e 7 no valor total de R$ 655,87 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Lotes 01,02,05 e 06 Desertos.

Castelo-ES, 24/09/2018

Felipe Siqueira Pires

Pregoeiro



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RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO(ASSINADO)Publicação Nº 157730

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

Receitas Previsão Inicial

Previsão Atualizada (a)

Receitas Realizadas % (c/a) Saldo (a-c) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c)

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA Impostos Taxas Contribuição De Melhoria

CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado Valores Mobiliários Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais Exploração Do Patrimônio Intangível Cessão De Direitos Demais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos E Comerciais Gerais Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte Serviços E Atividades Referentes À Saúde Serviços E Atividades Financeiras Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Da União E De Suas Entidades Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas Transferências Provenientes De Depósitos Identificados

OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais Indenizações, Restituições E Ressarcimentos Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações De Crédito - Mercado Interno Operações De Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS Alienação De Bens Móveis Alienação De Bens Imóveis Alienação De Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transferências Da União E De Suas Entidades Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades Transferências De Instituições Privadas Transferências De Outras Instituições Públicas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Físicas Transferências Provenientes De Depósitos Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização De Capital Social Resgate De Títulos Do Tesouro Demais Receitas De Capital

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

84.700.000,00 84.700.000,00 15.532.230,67 18,34 61.326.446,21 72,40 23.373.553,79 84.700.000,00 84.700.000,00 14.927.156,89 17,62 59.247.424,20 69,95 25.452.575,80 7.218.210,00 7.218.210,00 1.079.332,85 14,95 3.869.915,81 53,61 3.348.294,19 6.172.710,00 6.172.710,00 971.235,68 15,73 3.428.366,87 55,54 2.744.343,13 1.045.500,00 1.045.500,00 108.097,17 10,34 441.548,94 42,23 603.951,06

1.928.850,00 1.928.850,00 296.851,89 15,39 1.294.994,53 67,14 633.855,47 6.850,00 6.850,00 475,70 6,94 2.140,65 31,25 4.709,35

1.922.000,00 1.922.000,00 296.376,19 15,42 1.292.853,88 67,27 629.146,12 1.195.000,00 1.195.000,00 91.637,57 7,67 348.303,73 29,15 846.696,27

25.000,00 25.000,00 25.000,00 1.170.000,00 1.170.000,00 91.637,57 7,83 348.303,73 29,77 821.696,27

5.000,00

5.000,00

11.856,00

237,12

38.270,00

765,40

(33.270,00)

47.500,00 47.500,00 3.428,85 7,22 15.854,21 33,38 31.645,79 1.500,00 1.500,00 463,72 30,91 2.351,10 156,74 (851,10)

26.000,00 26.000,00 2.965,13 11,40 13.503,11 51,94 12.496,89

20.000,00

20.000,00

20.000,00

73.886.694,43 73.886.694,43 13.366.344,06 18,09 53.453.405,80 72,35 20.433.288,63 32.997.281,43 32.997.281,43 5.940.509,55 18,00 22.850.305,55 69,25 10.146.975,88 22.859.413,00 22.859.413,00 4.117.065,32 18,01 17.082.922,82 74,73 5.776.490,18

18.030.000,00

18.030.000,00

3.308.769,19

18,35

13.384.649,33

74,24

4.645.350,67

135.528,10 (135.528,10)

418.745,57 418.745,57 77.705,67 18,56 226.680,12 54,13 192.065,45 10.000,00 10.000,00 140,00 1,40 1.442,00 14,42 8.558,00 50.100,00 50.100,00 25.035,07 49,97 84.425,82 168,51 (34.325,82)

358.645,57 358.645,57 52.530,60 14,65 140.812,30 39,26 217.833,27 605.073,78 2.079.022,01 (2.079.022,01)

605.073,78

2.079.022,01

(2.079.022,01) 605.073,78 2.079.022,01 (2.079.022,01)

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 84.700.000,00 84.700.000,00 15.532.230,67 18,34 61.326.446,21 72,40 23.373.553,79

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas

Mobiliária Contratual

Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 84.700.000,00 84.700.000,00 15.532.230,67 18,34 61.326.446,21 72,40 23.373.553,79 DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 84.700.000,00 84.700.000,00 15.532.230,67 18,34 61.326.446,21 72,40 23.373.553,79 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais

10.599.596,22

10.599.596,22

6.206.532,08

6.206.532,08

58,55

58,55

DESPESAS

Dotação Inicial

(d)

Dotação Atualizada

(e)

Despesas Empenhadas Saldo

(g) = (e - f)

Despesas Liquidadas Saldo

(i) = (e - h)

Despesas Pagas Até o Periodo (j)

No Período Até Período (f)

No Período Até Período (h)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 84.700.000,00 95.299.596,22 13.761.857,25 64.869.475,11 30.430.121,11 16.696.989,42 52.610.009,12 42.689.587,10 51.719.124,73 DESPESAS CORRENTES 79.190.550,00 87.111.894,26 12.883.207,38 61.692.509,79 25.419.384,47 16.082.024,69 51.037.192,18 36.074.702,08 50.154.341,79

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.708.202,10 50.579.491,70 9.197.771,02 31.038.870,77 19.540.620,93 9.223.117,12 30.847.045,56 19.732.446,14 30.166.694,31 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.482.347,90 36.532.402,56 3.685.436,36 30.653.639,02 5.878.763,54 6.858.907,57 20.190.146,62 16.342.255,94 19.987.647,48 DESPESAS DE CAPITAL 3.809.450,00 6.487.701,96 878.649,87 3.176.965,32 3.310.736,64 614.964,73 1.572.816,94 4.914.885,02 1.564.782,94

INVESTIMENTOS 3.009.450,00 5.687.701,96 752.032,25 2.641.887,83 3.045.814,13 488.347,11 1.037.739,45 4.649.962,51 1.029.705,45 INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 800.000,00 800.000,00 126.617,62 535.077,49 264.922,51 126.617,62 535.077,49 264.922,51 535.077,49 RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 84.700.000,00 95.299.596,22 13.761.857,25 64.869.475,11 30.430.121,11 16.696.989,42 52.610.009,12 42.689.587,10 51.719.124,73

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária IMPRESSÃO: Neila Bissoli

Sistema de Administração de Finanças Públicas NEILA Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796 Data: 2018.09.21 08:50:20 - 0300

Page 1 of 2 LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720 Data: 2018.09.24 08:54:58 -0300

E&L Produções de Software LTDA BISSOLI:06914445796



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NEILA BISSOLI CONTADORA CRC-ES 011102/O-9

LUIZ CARLOS PIASSI PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente NEILA por NEILA

BISSOLI:06914445796 BISSOLI:06914445796 Data: 2018.09.21 08:50:34 -0300

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 84.700.000,00 95.299.596,22 13.761.857,25 64.869.475,11 30.430.121,11 16.696.989,42 52.610.009,12 42.689.587,10 51.719.124,73 SUPERÁVIT (XIII)

8.716.437,09

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 84.700.000,00 95.299.596,22 13.761.857,25 64.869.475,11 30.430.121,11 16.696.989,42 61.326.446,21 42.689.587,10 51.719.124,73 RESERVA DO RPPS

Receitas Intra

Previsão Inicial

Previsão Atualizada (a)

Receitas Realizadas % (c/a)

Saldo (a-c) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c)

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

DESPESAS INTRA

Dotação Inicial

(d)

Dotação Atualizada

(e)


(g) = (e - f)


(i) = (e - h)

Despesas Pagas Até o Periodo (j)

No Período Até Período (f)

No Período Até Período (h)

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

RESERVA DOS RPPS RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 13/09/2018 , às 10:10:05

IMPRESSÃO: Neila Bissoli

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA



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RREO - ANEXO 12 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASSINADO)Publicação Nº 157736

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2018 – JANEIRO A AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre

(b) %

(b/a) x 100 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF Imposto Territorial Rural - ITR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos Dívida Ativa dos Impostos Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) Cota-Parte FPM Cota-Parte ITR Cota-Parte IPVA Cota-Parte ICMS Cota-Parte IPI-Exportação Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

Desoneração ICMS (LC 87/96) Outras

5.972.710,00 6.172.710,00 3.428.366,87 55,54 1.100.000,00 1.100.000,00 112,31 0,01

985.000,00 985.000,00 705.604,68 71,63 2.510.000,00 2.510.000,00 1.765.523,59 70,34 1.220.000,00 1.220.000,00 722.934,01 59,26

0,00 0,00 0,00 0,00 32.250,00 32.250,00 18.214,67 56,48 33.200,00 233.200,00 149.811,31 64,24 92.260,00 92.260,00 66.166,30 71,72

47.295.000,00 47.295.000,00 34.224.514,67 72,36 23.200.000,00 23.200.000,00 15.801.372,48 68,11

45.000,00 45.000,00 2.749,46 6,11 3.000.000,00 3.000.000,00 2.617.777,68 87,26

20.320.000,00 20.320.000,00 15.349.946,09 75,54 530.000,00 530.000,00 325.503,36 61,42 200.000,00 200.000,00 127.165,60 63,58 200.000,00 200.000,00 127.165,60 63,58

0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

53.267.710,00

53.467.710,00

37.652.881,54

70,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃO INICIAL


(c)


(d) %

(d/c) x 100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 7.185.037,00 8.327.037,00 6.332.429,78 76,05

Provenientes da União 7.062.887,00 7.062.887,00 5.101.599,78 72,23 Provenientes dos Estados 122.150,00 122.150,00 88.830,00 72,72 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00 1.142.000,00 1.142.000,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (PRINCIPAL E JUROS TAXAS VIG.

SANITÁRIA E REND.APLICAÇÃO SUS, FMS E CONVÊNIOS) 180.742,00 180.742,00 63.741,68 35,27 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 7.365.779,00 8.507.779,00 6.396.171,46 111,31

DESPESAS COM SAÚDE

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em

Restos a Pagar não Processados7

Até o Bimestre

(f)

%

(f/e) x 100

Até o Bimestre

(g)

%

(g/e) x 100 DESPESAS CORRENTES 19.038.175,20 19.275.795,25 14.964.530,91 747,38 12.724.875,86 132,56 0,00

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida

11.435.991,55 0,00

11.119.342,67 0,00

7.347.780,32 0,00

654,00 0,00

7.178.626,64 0,00

64,56 0,00

0,00 0,00

Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL

7.602.183,65 100.000,00

8.156.452,58 1.534.091,99

7.616.750,59 707.612,12

93,38 46,13

5.546.249,22 117.825,70

68,00 7,68

0,00 0,00

Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

100.000,00 0,00 0,00

1.534.091,99 0,00 0,00

707.612,12 0,00 0,00

46,13 0,00 0,00

117.825,70 0,00 0,00

7,68 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 19.138.175,20 20.809.887,24 15.672.143,03 793,51 12.842.701,56 140,24 0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO

PERCENTUAL MÍNIMO

DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS Inscritas em

Restos a Pagar não Processados7

Até o Bimestre

(h)

%

(h/IVf)x100

Até o Bimestre

(i)

%

(i/IVg)x100 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 7.350.079,00 8.549.872,69 6.951.293,45 44,35 4.867.814,38 37,90 0,00

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 7.330.237,00 8.549.872,69 6.793.286,75 43,35 4.867.124,38 37,90 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 19.842,00 158.006,70 0,00 690,00 0,01 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1

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DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A

PAGAR CANCELADOS2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS

ANTERIORES3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 7.369.921,00 8.549.872,69 7.109.300,15 44,35 4.868.504,38 37,90 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 11.768.254,20 12.260.014,55 8.562.842,88 749,15 7.974.197,18 102,34 0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5

21,18

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]6 2.914.910,65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/

PRESCRITOS

PAGOS

A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2017 0,00 0,00 0,00

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Inscritos em 2016 Inscritos em 2015 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,00 0,00 0,00 Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

NEILA BISSOLI:06914445796

Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796 Data: 2018.09.21 08:51:29 -0300

LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720 Data: 2018.09.24 08:58:44 - 0300



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Página 75

RREO - ANEXO 2 - ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO(ASSINA-DO)


MUNICÍPIO DE CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018 RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Dotação Inicial

Dotação

Atualizada (a)


(c) = (a - b)


(e) = (a - d) No Período Até Período

(b)

% (b/

total b) No Período Até Período

(d)

% (d/

total d)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Legislativa

Ação Legislativa

Judiciária

Promoção da Produção Agropecuária

Essencial à Justiça

Defesa da Ordem Jurídica

Administração Geral

Formação de Recursos Humanos

Administração

Planejamento e Orçamento


Administração Financeira

Controle Interno

Normatização e Fiscalização

Tecnologia da Informação

Ordenamento Territorial


Administração de Receitas

Comunicação Social

Infra_estrutura Urbana

Segurança Pública

Defesa Civil

Transporte Rodoviário

Assistência Social



Assistência ao Idoso

Assitência ao Portador de Deficiência

Assistência à Criança e ao Adolescente

Assistência Comunitária

Relações de Trabalho

Fomento ao Trabalho

Ensino Médio

Defesa Agropecuária

Previdência Social

Previdência Básica

Previdência Especial

Saúde


Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

Educação



Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Educação Infantil

Educação Básica

Cultura

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Difulsão Cultural

Direitos da Cidadania

Atenção Básica

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Urbanismo



Serviços Urbanos

Habitação

Habitação Urbana

Saneamento

Saneamento Básico Rural

84.700.000,00 95.299.596,22 13.761.857,25 64.869.475,11 100,00 30.430.121,11 16.696.989,42 52.610.009,12 100,00 42.689.587,10

3.847.000,00 3.847.000,00 427.151,80 2.071.177,78 3,19 1.775.822,22 475.770,39 1.862.882,40 3,54 1.984.117,60

3.847.000,00 3.847.000,00 427.151,80 2.071.177,78 3,19 1.775.822,22 475.770,39 1.862.882,40 3,54 1.984.117,60

5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

1.166.700,00 1.074.036,30 199.778,66 677.022,24 1,04 397.014,06 186.456,10 654.510,06 1,24 419.526,24

167.600,00 69.838,95 18.861,15 29.318,11 0,05 40.520,84 6.180,11 15.303,11 0,03 54.535,84

979.100,00 984.197,35 180.062,51 641.459,13 0,99 342.738,22 180.275,99 633.816,95 1,20 350.380,40

20.000,00 20.000,00 855,00 6.245,00 13.755,00 5.390,00 0,01 14.610,00

10.435.146,00 12.596.122,24 1.445.410,33 7.968.377,56 12,28 4.627.744,68 2.258.180,58 6.416.855,93 12,20 6.179.266,31

311.200,00 296.377,66 40.255,18 137.422,75 0,21 158.954,91 40.828,91 134.634,30 0,26 161.743,36

8.913.988,00 9.902.988,40 1.119.663,68 6.158.545,61 9,49 3.744.442,79 1.903.917,62 5.057.575,79 9,61 4.845.412,61

1.007.300,00 1.377.960,01 200.660,47 1.042.219,00 1,61 335.741,01 248.228,05 830.388,67 1,58 547.571,34

7.100,00 4.906,00 4.906,00 4.906,00

12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

10.100,00 17.290,99 5.690,99 0,01 11.600,00 5.690,99 0,01 11.600,00

25.000,00 13.490,00 13.490,00 13.490,00

9.000,00 1.558,01 1.558,01 1.558,01

116.100,00 142.030,54 84.831,00 95.745,99 0,15 46.284,55 27.606,00 38.520,99 0,07 103.509,55

16.358,00 250.152,00 246.651,50 0,38 3.500,50 37.600,00 150.357,50 0,29 99.794,50

7.000,00 588.368,63 282.101,72 0,43 306.266,91 199.687,69 0,38 388.680,94

97.000,00 52.311,72 5.440,00 5.580,00 0,01 46.731,72 50,00 190,00 52.121,72

97.000,00 43.105,32 5.440,00 5.580,00 0,01 37.525,32 50,00 190,00 42.915,32 9.206,40 9.206,40 9.206,40

3.435.807,43 5.588.286,18 572.641,77 2.274.086,54 3,51 3.314.199,64 757.704,81 1.872.793,90 3,56 3.715.492,28

1.616.292,60 1.650.752,01 192.514,28 1.014.198,12 1,57 636.553,89 237.470,67 923.337,69 1,76 727.414,32

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

175.800,00 294.800,81 279.800,80 0,43 15.000,01 96.600,00 193.200,00 0,37 101.600,81

244.514,83 501.252,33 346.399,60 0,53 154.852,73 82.750,00 296.236,60 0,56 205.015,73

557.200,00 1.139.269,86 268.749,22 431.463,13 0,67 707.806,73 265.608,59 369.359,64 0,70 769.910,22

817.800,00 1.985.211,17 111.378,27 202.224,89 0,31 1.782.986,28 75.275,55 90.659,97 0,17 1.894.551,20

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.200,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5.000,00

1.780.850,00 1.780.850,00 325.914,01 1.164.009,92 1,79 616.840,08 325.914,01 1.164.009,92 2,21 616.840,08

30.000,00 30.000,00 3.661,35 13.124,35 0,02 16.875,65 3.661,35 13.124,35 0,02 16.875,65

1.750.850,00 1.750.850,00 322.252,66 1.150.885,57 1,77 599.964,43 322.252,66 1.150.885,57 2,19 599.964,43

19.078.175,20 20.809.887,24 2.729.796,89 15.672.143,03 24,16 5.137.744,21 3.745.660,40 12.842.701,56 24,41 7.967.185,68

1.435.358,26 1.607.391,64 216.654,43 1.234.021,98 1,90 373.369,66 376.106,20 1.078.790,86 2,05 528.600,78

7.948.970,00 9.358.557,66 1.741.786,11 6.224.752,73 9,60 3.133.804,93 1.492.680,71 5.442.544,59 10,35 3.916.013,07

8.059.100,94 8.294.114,82 572.333,58 7.168.276,22 11,05 1.125.838,60 1.626.380,95 5.373.184,75 10,21 2.920.930,07

422.288,00 423.150,50 28.560,98 406.779,66 0,63 16.370,84 66.711,22 363.045,57 0,69 60.104,93

24.442,00 24.442,00 1.150,00 23.292,00 1.076,10 23.365,90

1.176.016,00 1.102.230,62 170.461,79 637.162,44 0,98 465.068,18 183.781,32 584.059,69 1,11 518.170,93

12.000,00

28.783.494,80 29.746.834,45 5.814.293,39 21.569.364,17 33,25 8.177.470,28 5.822.919,37 18.423.751,44 35,02 11.323.083,01

1.487.600,00 1.196.111,82 291.048,31 936.712,47 1,45 259.399,35 211.502,01 560.648,82 1,07 635.463,00

1.551.794,80 1.149.017,57 111.521,94 828.090,65 1,28 320.926,92 175.757,05 571.611,07 1,09 577.406,50

19.120.300,00 17.579.101,01 3.234.332,53 11.488.960,03 17,71 6.090.140,98 3.504.617,49 11.008.295,97 20,92 6.570.805,04

1.360.000,00 1.360.000,00 356.691,09 1.124.314,66 1,73 235.685,34 173.977,57 515.468,57 0,98 844.531,43

9.000,00 2.900,00 90,00 2.590,00 310,00 90,00 189,80 2.710,20

3.701.500,00 6.238.620,69 1.215.362,78 5.093.642,11 7,85 1.144.978,58 1.319.388,43 4.529.851,16 8,61 1.708.769,53

1.553.300,00 2.221.083,36 605.246,74 2.095.054,25 3,23 126.029,11 437.586,82 1.237.686,05 2,35 983.397,31

80.700,00 269.167,59 15.691,00 243.816,82 0,38 25.350,77 72.522,56 234.831,16 0,45 34.336,43

500,00

80.200,00 269.167,59 15.691,00 243.816,82 0,38 25.350,77 72.522,56 234.831,16 0,45 34.336,43

101.400,00 54.965,00 8.000,26 22.265,26 0,03 32.699,74 3.423,92 7.286,61 0,01 47.678,39

60.000,00

41.400,00 54.965,00 8.000,26 22.265,26 0,03 32.699,74 3.423,92 7.286,61 0,01 47.678,39

4.981.700,00 6.325.594,00 1.505.327,06 4.990.469,97 7,69 1.335.124,03 1.429.736,62 3.750.043,66 7,13 2.575.550,34

11.000,00 5.132,00 5.132,00 5.132,00

350.100,00 289.611,58 76.092,63 94.915,19 0,15 194.696,39 1.533,10 17.929,57 0,03 271.682,01

4.620.600,00 6.030.850,42 1.429.234,43 4.895.554,78 7,54 1.135.295,64 1.428.203,52 3.732.114,09 7,09 2.298.736,33

231.400,00 1.508.755,19 26.067,12 1.031.286,64 1,59 477.468,55 135.805,18 314.776,58 0,60 1.193.978,61

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RREO - ANEXO 8 - MDE(ASSINADO)Publicação Nº 157733

MUNICÍPIO DE CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE DE 2018 – JANEIRO A AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

NEILA

Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796

LUIZ CARLOS

Assinado digitalmente por LUIZ CARLOS PIASSI:15930297720

BISSOLI:06914445796 Data: 2018.09.21 08:51:08 -0300 PIASSI:15930297720 Data: 2018.09.24 08:57:50 - 0300

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

PREVISÃO INICIAL


(a)


(b) %

(c) = (b/a)x100 1- RECEITA DE IMPOSTOS

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

1.1.1- IPTU 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 1.2.1- ITBI 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 1.3.1- ISS 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

1.5.1- ITR 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e

2.2- Cota-Parte ICMS 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 2.5- Cota-Parte ITR 2.6- Cota-Parte IPVA 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

6.172.710,00 6.172.710,00 3.428.366,87 55,54

1.329.000,00 1.329.000,00 161.089,99 12,12 1.100.000,00 1.100.000,00 112,31 0,01

229.000,00 229.000,00 160.977,68 70,30 985.710,00 985.710,00 705.604,68 71,58 985.000,00 985.000,00 705.604,68 71,63

710,00 710,00 0,00 0,00 2.638.000,00 2.638.000,00 1.838.738,19 69,70 2.510.000,00 2.510.000,00 1.765.523,59 70,34

128.000,00 128.000,00 73.214,60 57,20 1.220.000,00 1.220.000,00 722.934,01 59,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.905.000,00 48.905.000,00 35.223.388,57 72,02 24.810.000,00 24.810.000,00 16.800.246,38 67,72 23.200.000,00 23.200.000,00 15.801.372,48 68,11

910.000,00 910.000,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00 998.873,90 142,70

20.320.000,00 20.320.000,00 15.349.946,09 75,54 200.000,00 200.000,00 127.165,60 63,58 530.000,00 530.000,00 325.503,36 61,42

45.000,00 45.000,00 2.749,46 6,11 3.000.000,00 3.000.000,00 2.617.777,68 87,26

0,00 0,00 0,00 0,00 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 55.077.710,00 55.077.710,00 38.651.755,44 70,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a)


(b) %

(c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 50.000,00 50.000,00 2.386,37 4,77 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.202.500,00 2.406.314,17 1.618.836,13 67,27

5.1- Transferências do Salário-Educação 1.310.000,00 1.310.000,00 880.971,82 67,25 5.2- Transferências Diretas - PDDE 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 5.3- Transferências Diretas - PNAE 630.000,00 630.000,00 365.552,40 58,02 5.4 - Transferências Diretas - PNATE 210.000,00 210.000,00 158.274,02 75,37 5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 203.814,17 203.814,17 100,00 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 50.000,00 50.000,00 10.223,72 20,45

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.350.000,00 1.350.000,00 752.678,86 55,75 6.1- Transferências de Convênios 1.330.000,00 1.330.000,00 749.644,37 56,36 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 20.000,00 20.000,00 3.034,49 15,17

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 58.000,00 58.000,00 48.642,90 83,87 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 3.660.500,00 3.864.314,17 2.422.544,26

62,69

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

PREVISÃO INICIAL


(a)


(b) %

(c) = (b/a)x100 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 9.459.000,00 9.459.000,00 6.844.902,19 72,36

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 4.640.000,00 4.640.000,00 3.160.274,33 68,11 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 4.064.000,00 4.064.000,00 3.069.989,24 75,54 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 40.000,00 40.000,00 25.433,12 63,58 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 106.000,00 106.000,00 65.100,70 61,42 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 9.000,00 9.000,00 549,84 6,11 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 600.000,00 600.000,00 523.554,96 87,26

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 18.102.000,00 18.102.000,00 13.401.099,98 74,03 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 18.030.000,00 18.030.000,00 13.384.649,33 74,24 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 72.000,00 72.000,00 16.450,65 22,85

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 8.571.000,00 8.571.000,00 6.539.747,14 76,30 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

6.539.747,14

DESPESAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO INICIAL


(d)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS

6

(i)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d)x100

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 12.671.484,00 12.838.217,30 9.081.505,87 70,74 9.081.505,87 70,74 0,00 13.1- Com Educação Infantil 13.2- Com Ensino Fundamental

0,00 12.671.484,00

1.944.979,76 10.893.237,54

1.936.912,76 7.144.593,11

99,59 65,59

1.936.912,76 7.144.593,11

99,59 65,59

14- OUTRAS DESPESAS 5.430.516,00 5.491.886,56 4.008.630,47 72,99 3.996.054,65 72,76 0,00 14.1- Com Educação Infantil 1.457.600,00 1.685.751,12 1.311.293,11 77,79 1.311.293,11 77,79 14.2- Com Ensino Fundamental 3.972.916,00 3.806.135,44 2.697.337,36 70,87 2.684.761,54 70,54

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 18.102.000,00 18.330.103,86 13.090.136,34 71,41 13.077.560,52 71,34 0,00 DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 228.103,86 17.1 - FUNDEB 60% 0,00 17.2 - FUNDEB 40% 228.103,86

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 228.103,86 INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 12.849.456,66 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 67,77 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com FUNDEB, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 28,12 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 4,12

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 228.103,86 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20182 228.103,86



Página 78

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DOTAÇÃO INICIAL


(d)

DESPESAS EMPENHADAS



6

(i)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d)x100

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1 - Creche

22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

22.2 - Pré-escola 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

23- ENSINO FUNDAMENTAL 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24- ENSINO MÉDIO 25- ENSINO SUPERIOR 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27- OUTRAS

4.141.600,00 6.457.113,60 5.430.107,98 84,09 4.621.795,09 71,58 0,00 2.529.800,00 3.736.651,56 3.136.272,60 83,93 2.586.463,52 69,22 0,00

728.800,00 1.805.598,58 1.611.889,15 89,27 1.611.889,15 89,27 1.801.000,00 1.931.052,98 1.524.383,45 78,94 974.574,37 50,47 1.611.800,00 2.720.462,04 2.293.835,38 84,32 2.035.331,58 74,82 0,00

728.800,00 1.825.132,30 1.636.316,72 89,65 1.636.316,72 89,65 883.000,00 895.329,74 657.518,66 73,44 399.014,86 44,57

19.427.900,00 18.265.777,34 12.200.859,99 66,80 11.496.913,59 62,94 0,00 16.644.400,00 14.699.372,98 9.841.930,47 66,95 9.829.354,65 66,87

2.783.500,00 3.566.404,36 2.358.929,52 66,14 1.667.558,94 46,76

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) 23.569.500,00 24.722.890,94 17.630.967,97 71,31 16.118.708,68 65,20 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 6.539.747,14 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,00 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 16.450,65 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 228.103,86 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 25.638,64 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)

0,00

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)6 6.809.940,29

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6 9.308.768,39

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 24,08

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL


(d)

DESPESAS EMPENHADAS



6

(i)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d)x100

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d)x100

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-

EDUCAÇÃO 1.330.000,00 1.387.562,01 1.257.138,50 90,60 777.409,51 56,03 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENS 3.941.994,80 3.665.255,10 2.721.469,50 74,25 1.554.784,95 42,42 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) 5.321.994,80 5.102.817,11 3.978.608,00 77,97 2.332.194,46 45,70 0,00 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) 28.891.494,80 29.825.708,05 21.609.575,97 72,45 18.450.903,14 61,86 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 66.042,45 0,00 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

42.342,45 23.700,00

0,00 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 266.306,50 75.827,85 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 13.384.649,33 880.971,82 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 12.754.132,81 749.438,37

48.1 Orçamento do Exercício 12.754.132,81 749.438,37 48.2 Restos a Pagar 0,00 0,00

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 16.450,65 2.436,41 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 913.273,67 209.797,71 51- (+) Ajustes 144.078,71 -0,41

51.1 Retenções 148.873,50 0,00 51.2 Conciliação Bancária -4.794,79 -0,41

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.057.352,38 209.797,30 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável : Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 14/09/2018 e hora de emissão 08:10 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.” 3 Caput do artigo 212 da CF/1988 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

LUIZ CARLOS PIASSI NEILA BISSOLI Prefeito Municipal Contadora CRC-ES n° 011102/O-9

NEILA BISSOLI:06914445796

Assinado digitalmente por NEILA BISSOLI:06914445796 Data: 2018.09.21 08:51:17 -0300



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Domingos Martins

Prefeitura

PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO ACSPublicação Nº 157751

CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde convoca a candidata de Inscrição Nº 052, Sra. Mônica Thiengo Lyrio, aprovada e classificada em 2º lugar para a microarea de CALIFÓR-NIA no Processo Seletivo de Agente Comunitário de Saúde – Edital 001/2017, para apresentar-se na Secretaria de Saúde, Setor de Recursos Humanos, até dia 28/09/2018 para agendamento de pericia médica e apresentação dos seguintes documentos: Cópia da Certidão Nascimento ou Casamento, RG, CPF, Titulo, Carteira de Trabalho, Com-provante de Residência, Escolaridade, PIS ou PASEP, Foto 3x4, Certificado de Reservista (masculino), quem tiver fi-lhos menores apresentar cópias de Certidão de Nascimen-to, Cartão de Vacina (até 07 anos) e Declaração de Escola.

Publica-se no site da PMDM e no Diário Oficial dos Muni-cípios.

Domingos Martins, 24 de Setembro de 2018.

ADIMAR ALVES DE SOUZA

Secretário Municipal de Saúde

DECRETO DE PESSOAL Nº 605Publicação Nº 157708

Publicação de Decreto de Pessoal

605 –19/9/2018 – SUBSTITUI MEMBRO DO GRUPO GES-TOR LOCAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

Domingos Martins – ES,

24 de setembro de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

Câmara Municipal

DECRETO LEGISLATIVO Nº 195, DE 19 DE SE-TEMBRO DE 2018


Câmara Municipal de Domingos Martins

Estado do Espírito Santo

Avenida Senador Jefferson de Aguiar, n° 27 – Domingos Martins – ES – CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 – Telefones: (27) 3268-1413/3268-1429/3268-1681/3268-1767

Site: www.domingosmartins.es.leg.br

e-mail: [email protected]

DECRETO LEGISLATIVO Nº 195, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

Concede Diploma de Honra ao Mérito Empresarial ao Se-nhor Michel Frederich Koehler Trarbach.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu Presiden-te, promulgo o seguinte decreto legislativo:

Art. 1º Fica concedido ao Senhor Michel Frederich Koehler Trarbach, o Diploma de Honra ao Mérito Empresarial, ten-do em vista os relevantes serviços prestados e pelos em-preendimentos dedicados ao Município.

Art. 2º O Diploma especialmente confeccionado será en-tregue ao homenageado durante a Sessão Solene que será realizada pela Câmara Municipal no dia 16 de outubro de 2018.

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 19 de setembro de 2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente









http://www.camaradomingosmartins.es.gov.br/






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Concede Título de Cidadão Martinense ao Senhor Ricardo Luis Santos Arruda.


Art. 1º Fica concedido ao Senhor Ricardo Luis Santos Ar-ruda, o Título de Cidadão Martinense, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao Município.




JULIO MARIA CHRIST

Presidente










Concede Título de Cidadão Martinense ao Senhor Valdeir Nunes dos Santos.


Art. 1º Fica concedido ao Senhor Valdeir Nunes dos San-tos, o Título de Cidadão Martinense, tendo em vista os relevantes serviços prestados e pelos empreendimentos dedicados ao Município.




JULIO MARIA CHRIST

Presidente

PORTARIA Nº 166, DE 14 DE SETEMBRO DE 2018



Designa servidora para atestar a realização de aquisição e contratação de serviços.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atri-buições legais, de acordo com o inciso XII e XXIX do art. 39, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Fica designada a servidor Sulaine Waiandt, lota-da no cargo em provimento em comissão de Gerente de Patrimônio e Almoxarifado, para atestar a realização de aquisição e contratação de serviços.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação.


JULIO MARIA CHRIST

Presidente




Autoriza participação de servidores em curso.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições legais, de acordo com o inciso XII e XXIX do art.39, do Regimento Interno,

considerando a importância do tema para o aperfeiçoa-mento e qualificação dos servidores, resolve:

Art. 1º Autoriza os servidores Thamires Súeli do Nascimen-to Rasseli e Jorge Moysés Monteiro a participarem do curso completo de Licitação e Formação de Pregoeiros, que será





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realizado pela DPCC Cursos e Treinamentos, nos dias 20 e 21 de setembro, no hotel Bristol Alameda, Vitória – ES.

Art. 2º Ficam os servidores incumbidos de apresentar re-latório circunstanciado a Secretaria Geral Administrativa, Legislativa e de Cerimonial sobre o desenvolvimento do evento no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do curso.

Art. 3ºAs despesas decorrentes correrão por conta da dotação consignada no orçamento vigente, 010001. 0103100012.001 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMI-NISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL – 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros de pessoa jurídica - Ficha 14.



JULIO MARIA CHRIST

Presidente




Concede férias à servidora Fabiane Dittrich Volkers Wa-iandt.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 39, XXIX, do Regimento Interno

considerando as férias remanescentes da servidora, relati-vo ao período aquisitivo 2016/2017;

considerando o requerimento da servidora, protocolado nesta Câmara no dia 19 de setembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder à servidora Fabiane Dittrich Volkers Waiandt, lotada no cargo efetivo de Copeira e no cargo de provimento em Comissão de Coordenador de Depar-tamento de Pessoal e Recursos Humanos, matrícula nº 371, 11 (onze) dias de férias remanescentes a partir de 25 de setembro de 2018, referente ao período aquisitivo 2016/2017, de acordo com o que preceitua o art. 110 e seus parágrafos da Lei Complementar nº 4/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Domingos Martins).

§1º As férias do período conforme disposto no art 1°, não serão remuneradas, tendo em vista que a servidora rece-beu o pagamento integral no mês de janeiro de 2018.



JULIO MARIA CHRIST

Presidente



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Fundão

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 034/2018Publicação Nº 157703


PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2221/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO – ES, torna público para co-nhecimento dos interessados que fará realizar no dia 09/10/2018 às 09h00min, nas dependências da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Stéfano Broseghi-ni, nº. 133, 1º. Pavimento, Centro – Fundão – ES, licita-ção na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em execução de operacionaliza-ção do serviço de Raio X e Laudo Médico executados de forma continuada para atender a Unidade Mista Dr. César Agostini e o AMA. As empresas interessadas encontrarão o Edital no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Fundão/ES (www.fundao.es.gov.br), poderão ainda solici-tar, por via digital, através do e-mail da CPL ([email protected]) ou in loco junto à Comissão Permanente de Licitação, trazendo CD, para copiar o edital e outros documentos, na Rua Stefano Broseghini - nº 133, Centro – Fundão - ES. Maiores informações poderão ser solicita-das por meio da Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas pelo e-mail da CPL ([email protected]).

Fundão/ES, 24 de setembro de 2018.

EDINÊ BAPTISTA DA COSTA

Pregoeira Oficial da PMF

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO 030/2018Publicação Nº 157875

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018


O Município de Fundão/ES, através da Comissão Perma-nente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que em cumprimento do que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, resolve SUSPENDER, o processo licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recreação, ali-mentação e locação de brinquedos infantis para atender a Secretaria Municipal de Promoção Social e Cidadania du-rante a festa de comemoração ao dia das crianças que acontecerá nos dias 06, 07,12, 13 e 14 de Outubro de 2018, o qual foi publicado no dia 12/09/18 no Diário Oficial

dos Municípios – AMUNES e no Mural da Prefeitura, com o objetivo de promover posteriores correções e alterações.

Fundão - ES, 24 de setembro de 2018.

Edinê Baptista da Costa

Pregoeira Oficial

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO 031/2018Publicação Nº 157876




O Município de Fundão/ES, através da Comissão Perma-nente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que em cumprimento do que dispõe a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, resolve SUSPENDER, o processo licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de e locação de brinquedos infantis para atender a Secretaria Municipal de Promoção Social e Cidadania durante a festa de come-moração ao dia das crianças que acontecerá nos dias 06, 07,12, 13 e 14 de Outubro de 2018, o qual foi publicado no dia 12/09/18 no Diário Oficial dos Municípios – AMUNES e no Mural da Prefeitura, com o objetivo de promover poste-riores correções e alterações.

Fundão - ES, 24 de setembro de 2018.

Edinê Baptista da Costa

Pregoeira Oficial

RESUMO DE CONTRATO PROCESSO ADMINIS-TRATIVO Nº6309/2018


RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº6309/2018

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 151/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES

CNPJ: 27.165.182/0001-07

LOCADOR: MOACYR PATROCÍNIO FAÚLA

OBJETO Locação de imóvel, localizado na Rua João Miguel,

http://www.fundao.es.gov.br






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nº 06, no Timbui, Fundão/Es, para atender a Secretaria Municipal de Governo com vistas a acomodar as instala-ções Posto da Policia Militar.

VIGÊNCIA: A locação objeto do presente contrato terá pra-zo de duração de 12(doze) meses, podendo ser prorroga-da por períodos sucessivos.

VALOR MENSAL: R$ R$900,00(Novecentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:003 – SECRETARIA MUNICI-PAL DE GOVERNO

003100.0618100022.008-PROGRAMA DA SEGURANÇA PÚBLICA DA POPULAÇÃO EM PARCERIA COM AS POLICIAS CIVIS E MILITAR

33903600000-

Fonte de Recurso:16040000-Royaties do Petróleo

JOILSON ROCHA NUNES

Prefeito Municipal de Fundão



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Governador Lindenberg

Prefeitura

CHAMADA PÚBLICA 003/2018Publicação Nº 157862

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Chamada Pública nº 003/2018

Processo nº 79.097/2018

Relatório

O Prefeito Municipal de Governador Lindenberg – Estado do Espírito Santo, tendo em vista o que consta no pro-cesso nº 79.097/2018, referente à Chamada Pública nº 003/2018, objetivando a CHAMADA PÚBLICA PARA AQUI-SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, Face à adjudicação do Presidente da Comissão de Licitação e do parecer conclusivo da Assessoria Jurídica, HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado da presente Chamada Pública e au-toriza a contratação das pessoas físicas e jurídicas vence-doras: CAF – COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI-LIARES DE COLATINA, nos itens: 01, 03, 10, 12, 14 e 17, no valor total de R$ 11.048,60 (onze mil e quarenta e oito reais e sessenta centavos) e MARCOS ANTUNES PEREIRA, nos itens: 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 15 e 16 no valor total de R$ 8.683,30 (oito mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

Governador Lindenberg - ES, 24 de setembro de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO EDITAL 02/2017


CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados,nos termos do Título X do Edital n°. 002/2017 (Decreto n°. 5.392/2017), conforme homologação publicada no DOM/ES sob o n°. 116148, Edição n°. 930, págs. 56-63, de 17/01/2018, para apresentação dOS documentos relacio-nados no item 14 do Edital n°. 002/2017, inclusive o exa-me de aptidão física e mental, adequada ao exercício da função, até o dia 28/09/2018, no horário de 12h00min as 16h00min no Setor de Recursos Humanos da Prefei-tura Municipal de Governador Lindenberg, situada na Rua Adelino Lubiana, s/n.º, Centro, Governador Lindenberg – ES, objetivando a contratação temporária de pessoal para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o disposto na Lei 637/2016, seguindo a classificação abaixo. A retirada do check-in ne-cessário para a realização dos exames médicos será reali-zada junto ao setor de Recursos Humanos.

1 – DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CANDIDATO PONTOS POSIÇÃO

ELIETE DIAS DE JESUS 21,5 28º

2 – DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

A contratação dar-se-á mediante assinatura de contrato de prestação de serviço entre o Município de Governador Lindenberg e o Contratado.

Nos termos do item 14 do Edital n°. 002/2017 (Decreto n°. 5.392/2017), o candidato deverá apresentar, obrigato-riamente, os seguintes documentos:

I -fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral (C.I) com número, órgão expedidore data de expedição do mesmo; exceto no caso em que a mesma tenha sido apre-sentadano ato da inscrição (inciso I, alínea “a” do item 5);

II -fotocópia autenticada em cartório CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social)onde conste fotografia, nú-mero/série, data da expedição da mesma, filiação, local denascimento e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que não tenha registro;

III - fotocópia autenticada de documento comprobatório de inscrição do PIS/PASEP, e emcaso de não possuí-lo, apresentar extrato da Caixa Econômica Federal e do Banco doBrasil, comprovando a não inscrição nos referidos Pro-gramas, juntamente com declaraçãoconstante no Anexo VII do presente Edital;

IV -comprovante de conta bancária (Banestes ou Banco do Brasil);

V -exame aptidão física e mental, adequada ao exercício da função;

VI -certidão negativa (em original) expedida pelo cartório de distribuição Cível e Criminaldo Fórum da Comarca de residência do candidato no Estado do Espírito Santo ou daUnidade da Federação em que tenha residido nos últi-mos 05 (cinco) anos (disponível nosite: www.tjes.jus.br);

VII – certidão negativa (em original) da Justiça Federal (disponível no site: www.jfes.jus.br).

VIII - certidão negativa de débito (em original) com o Mu-nicípio de Governador Lindenberg;

IX –certidão em original de regularidade emitida pelo Conse-lho de Classe para os cargosde Assistente Social, Enfermei-ro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico,-Fisioterapeuta, Odontólogo e Psicólogo, caso a apresentada quando da inscrição estivercom sua validade expirada;



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X -certidão de Quitação Eleitoral (em original) emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral(disponível no sítio: www.tse.jus.br);

XI - comprovante de situação cadastral do CPF (em ori-ginal) emitido pelo site da ReceitaFederal (disponível no sítio: www.receita.fazenda.gov.br);

XII - fotocópia autenticada em cartório do Cartão de Va-cinas para os dependentes(menores de 05 anos de idade) e/ou Declaração de matrícula Escolar (filhos maiores de 5anos até 14 anos);

XIII - declaração com firma reconhecida em cartório de que não possui outro cargo público,a não ser as acumu-lações previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal;

XIV - declaração com firma reconhecida em cartório de que não percebe proventos deaposentadoria que caracte-rizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, incisoXVI, da Constituição Federal;

XV -declaração (com firma reconhecida em cartório) de disponibilidade e compatibilidadediária de horários para o serviço público;

XVI - fotocópia autenticada em cartório da Certidão de Nascimento, ou se for casado, cópiada Certidão de Casa-mento, ou se for separado/divorciado cópia da Certidão de Casamento

com a averbação da separação/divórcio, ou se for viúvo cópia da Certidão de Óbito doCônjuge anexada à Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união estável, apre-sentara competente declaração, anexando cópia do R.G. do cônjuge;

XVII - fotocópia autenticada em cartório do comprovante de residência (água, energia outelefone fixo).

O não comparecimento do candidato convocado implicará em abdicação do Processo Seletivo, nos termos do item 12.3 e 12.4 do Processo Seletivo Simplificado (Edital n°. 002/2017), destinado à contratação temporária por ex-cepcional interesse público, podendo assim ser convocado o próximo classificado.

O candidato que não apresentar os documentos solicita-dos no item 14 e quenão comparecer para a realização do exame de aptidão física e mental, adequada ao exercício do cargo, perderá o direito a celebração do contrato, de acordo com o item 12.4 do Processo Seletivo Simplificado (Edital n°. 002/2017).

O candidato deverá comparecer ao exame munido da fo-tocópia do cartão de vacina em dia. Caso o candidato não apresente o cartão de vacina em dia, o mesmo será en-caminhado para o Posto de Saúde mais próximo para ser vacinado. (itens 22.1 e 22.1.1).

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO ESTÁGIO EDITAL 02/2018


PROCESSO SELETIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMEN-TO DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO NO MU-NICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG.

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg torna pú-blica a relação de candidatos inscritos no processo seletivo de estágio curricular não obrigatório e a relação preliminar de classificação conforme critérios estabelecidos no edital 002/2018 de abertura.

1 – RELAÇÃO DE INSCRITOS POR ÁREA PROFISSIONAL

Área de atuação Quantidade de inscritos

Administração 01

Ciências Contábeis 03

Direito 03

Educação Física 01

Nutrição 02

Pedagogia 03

Psicologia 01

Serviço Social 01

TOTAL 15

2 – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS POR OR-DEM ALFABÉTICA.

Amábile Elias Caliari CLASSIFICADO

Bárbara Grassi Coradini CLASSIFICADO

Caroline Vazzoler Pereira CLASSIFICADO

Daniel Torezani Santana CLASSIFICADO

Davi Fiorin da Silva CLASSIFICADO

Débora Lima Benha CLASSIFICADO

Denise Falconi Cassaro CLASSIFICADO

Elyza Martha Moraes de Luca CLASSIFICADO

Fabiana Sousa Almeida CLASSIFICADO

Iago Moscon Correa CLASSIFICADO

Karina Guedes Mendes CLASSIFICADO

Karina Rangel Dalfior CLASSIFICADO

Margarida Padovani Bernabé CLASSIFICADO

Mateus da Silva Gonçalves CLASSIFICADO

Micaelem Grassi CLASSIFICADO



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3 - CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DE CANDIDATOS POR ÁREA PROFISSIONAL.

Administração

Posição Candidato Média

1 KARINA GUEDES MENDES 8,93

Ciências Contábeis


1 AMÁBILE ELIAS CALIARI 9,27

2 CAROLINE VAZZOLER PEREIRA 7,93

3 IAGO MOSCON CORREA 7,89

Direito


1 DENISE FALCONI CASSARO 8,88

2 DANIEL TOREZANI SANTANA 8,81

3 DAVI FIORIN DA SILVA 7,78

Educação Física


1 MATEUS DA SILVA GONÇALVES 8,35

Nutrição


1 MICAELEM GRASSI 10,00

2 MARGARIDA PADOVANI BERNABE 8,52

Pedagogia


1 KARINA RANGEL DALFIOR 10,00

2 ELYZA MARTHA MORAES DE LUCA 9,67

3 DÉBORA LIMA BENHA 7,77

Psicologia


1 BÁRBARA GRASSI CORADINI 7,53

Serviço Social


1 FABIANA SOUSA ALMEIDA 6,04

5 – DOS RECURSOS

Os candidatos inscritos no processo seletivo terão o prazo de 02 (dois) dias úteis, nos termos do item 5 do edital de abertura para, caso tenham interesse, apresentar os re-cursos que entenderem cabíveis.

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - A Prefeitura do Município de Governador Lindenberg, não se responsabiliza por solicitações de inscrições não re-cebidas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a realização da inscrição.

6.2 - A relação final de classificação será publicada na data provável de 28 de setembro de 2018.

Governador Lindenberg, 21 de setembro de 2018.

GRALDO LOSS

Prefeito Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO N° 80.276/2018


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 80.276/2018

RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO

ARTIGO 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.

Encontra-se demonstrado nos autos do processo que exis-te dotação orçamentária no qual foi informada pela Secre-taria Municipal de Saúde e confirmada pelo setor contábil.

Conforme documentação anexa a este processo, entende-mos ser caracterizada a hipótese de Dispensa de Licitação de que trata o assentimento do artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Em vista disso, eu GERALDO LOSS, Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO e AUTORIZO a contratação de empresa especia-lizada para aquisição de material médico hospitalar, para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Muni-cípio, com a empresa RILAB HOSPITALAR LTRA - EPP.

O valor global estimado da contratação de que tratamos é de R$ 3.183,10 (três mil cento e oitenta e três reais e dez centavos).

Gabinete do Prefeito, 24 de setembro de 2018.

GERALDO LOSS

Prefeito Municipal

JULIANO COVRE TREVISANI

Gestor do Fundo Municipal de Saúde




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Guarapari

Prefeitura

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PE 133/2018



O Município de Guarapari torna público a SUPENSÃO sine die do PREGÃO ELETRONICO, REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2018, PROCESSOS Nº: 6175/2018, OBJETO: AQUISI-ÇÃO DE PRODUTOS DE CONTROLE DE PRAGAZ URBANAS E VETORES PARA ATENDER O CENTRO DE ZOONOZES. CCZ - SEMSA, incialmenteNova data de abertura será pu-blicada em data oportuna.

Guarapari/ES, 24 de agosto de 2018

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira Oficial

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAISPublicação Nº 157909

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS

Ementa n°: ______/2018

Processo: 12.891/2018 – Apensos: 11.869/2018, 14.262/2018, 14.267/2018 e 11.014/2018.

Autos de Infração n°: 11.263/2018; 11.266/2018 e 11.293/2018 - SEMAP

Requerente: Luiz Carlos Rodrigues Junior.

Conselheiro Relator: Emanoela Costa Novaes

RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO ATENDIMENTO A NOTIFI-CAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO – DECISÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE MANTEVE OS AUTOS DE INFRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – AUTOS DE INFRAÇÃO MANTIDOS – DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA: Trata-se de Auto de Infração n° 11.263/2018 com data de 08/04/2018, autuado por executar obra sem a devida licença e por desrespeitar ao embargo 11253/18; de Auto de Infração n° 11.266/2018, com data de 10/04/2018, autuado por reincidência por executar obra sem a devida licença por desrespeitar ao embargo n° 11.253/2018 de 29/03/2018; e de Auto de Infração n° 11.293/2018, com data de 25/04/2018, autuado por reincidência por executar obra sem a devida licença por desrespeitar ao embargo n° 11.253/2018 de 29/03/2018. A Decisão de 1ª instância julgou improcedente o recurso,

mantendo-se as disposições contidas nos Autos de Infra-ção, por ter sido lavrado em observância ao contido na legislação vigente, o Código de Edificações Gerais do Mu-nicípio de Guarapari.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos, resolve o Con-selho Municipal de Recursos Fiscais de Guarapari, por una-nimidade de seus conselheiros, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, para manter a Decisão da 1ª Instância.

Guarapari/ES, 14 de setembro de 2018.

Marcelo Tonon Bettcher

Presidente

Arthur Daher Colodetti

Representante da Fazenda

Emanoela Costa Novaes

Conselheira Relatora

RESOLUÇAO 017-2018 - PRESTAÇÃO DE CON-TAS FEAS DEMONSTRATIVO



MUNICÍPIO DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CO-MASG

Criado pela Lei Municipal nº. 1.626/97

Alterado pelas Leis n°. 2.913/2008 e 3.500/2012

RESOLUÇÃO nº. 17/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Guarapari – COMASG, no uso de suas atribuições e competências, conferidas pela Lei Municipal nº. 2913, de 14 de outubro de 2008 alterado pela Lei 3.500/2012, e conforme delibe-ração Plenária da Reunião Ordinária no dia 13 de setembro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas do Fundo Munici-pal de Assistência Social referente ao Cofinanciamento do



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Governo Estadual do Sistema Único de Assistência Social – ano 2017:

PISOSCONTA

CORRENTESALDO

FINANCEIRO

BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

27.392.455 R$250.641,16

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

27.392.505 R$173.179,28

BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

27.392.638 R$299.956,84

Art. 2º - O saldo das contas acima relacionadas fica auto-maticamente reprogramado para o ano de 2018.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.



Tatiana Cozer Pinto Perim

Presidente do COMASG

RESOLUÇAO 019-2018 - PRESTAÇÃO DE CON-TAS APAE










RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Guarapari, re-ferente aos convênios abaixo, celebrados com o município de Guarapari:

• Convênio nº 016/2017 referente ao período de 12/01/2018 A 17/05/2018, conforme processo nº 18851/2018;

• Convenio nº 018/2017 referente ao período de 01/03/2018 a 31/07/2018, conforme processo nº 18852/2018.






RESOLUÇAO 020-2018 - PRESTAÇÃO DE CON-TAS 2017 FEDERAL










RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas do Fundo Munici-pal de Assistência Social referente ao Cofinanciamento do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social – ano 2017:

PISOSCONTA

CORRENTESALDO

FINANCEIRO

Aprimora Rede 51.049-1 R$784,29

BPC na Escola 51.050-5 R$6.277,59

AEPETI 51.051-3 R$365.032,80

IGD BOLSA 51.052-1 R$632.602,10

IGD SUAS 51.053-X R$59.403,34

Piso Alta Complexidade 51.054-8 R$118.906,79

Piso Média Complexidade 51.055-6 R$372.496,37

Piso Básico Fixo 51.056-4 R$450.823,36



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RESOLUÇAO 021-2018 - PRESTAÇÃO DE CON-TAS 2017 MUNICIPIO


ESTADO DO ESPÍRITO SANTOMUNICÍPIO DE GUARAPARISECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIACONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CO-MASGCriado pela Lei Municipal nº. 1.626/97Alterado pelas Leis n°. 2.913/2008 e 3.500/2012



RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas do Fundo Munici-pal de Assistência Social referente a contas municipais do Sistema Único de Assistência Social – ano 2017:

PISOSCONTA

CORRENTESALDO

FINANCEIRO

Quadros PETI 21.459.524 R$1.032,51

FUMCRIA 23.760.895 R$387.924,64

FMAS RECURSO PRÓPRIO 25.169.970 R$139.422,56







RESOLUÇÃO 018-2018 - ALUGUEL SOCIAL (1)Publicação Nº 157911

ESTADO DO ESPÍRITO SANTOMUNICÍPIO DE GUARAPARISECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIACONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CO-MASGCriado pela Lei Municipal nº. 1.626/97Alterado pelas Leis n°. 2.913/2008 e 3.500/2012

RESOLUÇÃO nº.018/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Guarapari – COMASG, no uso de suas atribuições e competências, conferidas pela Lei Municipal nº. 2913, de 14 de outubro de 2008 alterado pelas Lei 3.500/2012 e 4103/2017, e conforme deliberação Plenária da Reunião Ordinária no dia 13 de setembro de 2018,

RESOLVE:Art. 1º - Aprovar novo pedido do Aluguel Social de Sidinei Pereira Filho, Jucelia Moreira de Jesus, L. L. S. e L. L. S. – filhos de Natalia dos Santos Lima e Felipe Pereira da Silva e aprovar o pedido de renovação do Aluguel Social de Olindo Batestin Filho, Geiziane Dutra da Silva, Vicente Aristides da Silva e Rosangela Ramalhete de Moura conforme nor-matização da Resolução COMASG nº 050/2017, pelo perí-odo de 06 (seis) meses a partir da assinatura do contrato.Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.





SEMED-AVISO DE LICITAÇÃO PP 129-2018Publicação Nº 157852

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO ME, EPP OU EQUIPARA-DAS Nº: 129/2018PROCESSO Nº:16166/2018.Objeto: Contratação de serviços de engenharia realizados por pessoa física ou jurídica para elaboração de projetos complementares básicos e executivos da obra da nova es-cola do bairro São José em atendimento a Secretaria Mu-nicipal da Educação – SEMED. ABERTURA:09/10/2018 às 9:00 horas, na Sede da Secretaria Municipal da Educação.Informações: administrativo @guarapari-edu.com.br, ou tel.: (27) 3362-7788/3362-7755


Neuza Alves Tomich

Pregoeira - SEMED



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ANEXO I - RGFPublicação Nº 157905

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2018 / QUADRIMESTRAL MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") R$ CENTAVOS


DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS<últimos 12 meses>

INSCRITAS EM RESTOS ALIQUIDADASPAGAR NÃO PROCESSADOS

(B)(A)

0,00DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 173.934.900,230,00 Pessoal Ativo 143.663.262,460,00 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 125.019.322,200,00 Obrigações Patronais 18.643.940,260,00 Benefícios Previdenciários 0,000,00 Pessoal Inativo e Pensionistas 29.288.674,450,00 Aponsentadorias, Reserva e Reformas 25.545.262,950,00 Pensões 3.743.411,500,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,000,00 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização(§1º do art.18 da LRF) 982.963,320,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§1º DO ART. 19 DA LRF)(II) 35.976.251,710,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 1.600,000,00 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 6.625.422,840,00 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 60.554,420,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 29.288.674,450,00DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III)=(I-II) 137.958.648,52

% SOBRE A RCLAPURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALORRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 284.026.679,37 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) 0,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V) 284.026.679,37

48,57DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) / RCL 137.958.648,5254,00LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 153.374.406,8651,30LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 * VIII)(parágrafo único do art. 22 da LRF) 145.705.686,5248,60LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 * VIII)(inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 138.036.966,17

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados sãotambém consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega domaterial ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento doexercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: SMARAPD Informática Ltda. Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUARAPARI Emissão: 24/09/2018 13:32:07

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ANEXO I - RREOPublicação Nº 157906

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ Centavos JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO


RECEITAS REALIZADASRECEITAS

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA % % SALDO

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

NO BIMESTRE Até o Bimestre

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 356.103.180,96 356.103.180,96 46.685.488,41 212.593.640,7313,11 59,70 143.509.540,23Receitas Correntes 354.097.180,96 354.097.180,96 46.685.007,23 212.584.783,0013,18 60,04 141.512.397,96 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 94.680.300,00 94.680.300,00 9.922.158,01 67.373.561,6710,48 71,16 27.306.738,33 Impostos 72.500.000,00 72.500.000,00 8.664.902,73 53.865.184,2111,95 74,30 18.634.815,79 Taxas 22.180.300,00 22.180.300,00 1.257.255,28 13.508.377,465,67 60,90 8.671.922,54 Contribuições 29.585.000,00 29.585.000,00 4.903.550,92 18.410.731,7216,57 62,23 11.174.268,28 Contribuições Sociais 18.585.000,00 18.585.000,00 1.168.705,78 4.926.410,046,29 26,51 13.658.589,96 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç 11.000.000,00 11.000.000,00 3.734.845,14 13.484.321,6833,95 122,58 (2.484.321,68) Receita Patrimonial 29.735.000,00 29.735.000,00 (764.830,23) 2.817.699,12(2,57) 9,48 26.917.300,88 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 300.000,00 300.000,00 92.367,22 250.033,7730,79 83,34 49.966,23 Receitas de Valores Mobiliários 29.435.000,00 29.435.000,00 (860.582,47) 2.553.820,85(2,92) 8,68 26.881.179,15 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 3.385,02 13.844,500,00 0,00 (13.844,50) Receita de Serviços 0,00 0,00 51,08 3.616,510,00 0,00 (3.616,51) Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao 0,00 0,00 51,08 3.616,510,00 0,00 (3.616,51) Transferências Correntes 196.061.880,96 196.061.880,96 31.938.918,62 120.466.998,9016,29 61,44 75.594.882,06 Transferências da União e de suas Entidades 65.298.000,00 77.987.200,96 12.615.121,29 43.014.035,1816,18 55,16 34.973.165,78 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 42.290.000,00 46.108.680,00 7.216.230,87 28.651.118,0815,65 62,14 17.457.561,92 Transferências de Instituições Privadas 170.000,00 170.000,00 79.989,73 85.487,9147,05 50,29 84.512,09 Transferências de Outras Instituições Públicas 71.796.000,00 71.796.000,00 12.027.576,73 48.716.357,7316,75 67,85 23.079.642,27 Outras Receitas Correntes 4.035.000,00 4.035.000,00 685.158,83 3.512.175,0816,98 87,04 522.824,92 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 1.500.000,00 1.500.000,00 224.562,84 621.075,8714,97 41,41 878.924,13 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 352.000,00 352.000,00 938,69 1.127,220,27 0,32 350.872,78 Demais Receitas Correntes 2.183.000,00 2.183.000,00 459.657,30 2.889.971,9921,06 132,39 (706.971,99)Receitas de Capital 2.006.000,00 2.006.000,00 481,18 8.857,730,02 0,44 1.997.142,27 Alienação de Bens 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 7.000,000,00 0,35 1.993.000,00 Alienação de Bens Móveis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 7.000,000,00 0,35 1.993.000,00 Transferências de Capital 6.000,00 6.000,00 481,18 1.857,738,02 30,96 4.142,27 Transferências da União e de suas Entidades 1.000,00 5.000,00 481,18 1.857,739,62 37,15 3.142,27 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e 1.000,00 1.000,00 0,00 0,000,00 0,00 1.000,00RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 180.000,00 180.000,00 1.553.727,64 7.157.463,46863,18 3.976,37 (6.977.463,46)SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 356.283.180,96 356.283.180,96 48.239.216,05 219.751.104,1913,54 61,68 136.532.076,77OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Operações de Créditos Externas 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 356.283.180,96 356.283.180,96 48.239.216,05 219.751.104,1913,54 61,68 136.532.076,77DÉFICIT (VI) - - - - - --

TOTAL (VII) = (V + VI) 356.283.180,96 356.283.180,96 48.239.216,05 219.751.104,1913,54 61,68 136.532.076,77SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.) 30.002.334,71 30.002.334,71- - - --

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 30.002.334,71 30.002.334,71- - - --

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00- - - -

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DESPESAS EMPENHADAS

DESPESASDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADASALDO

PAGAS ATÉDESPESAS LIQUIDADAS

(d) (e) (f) (h) (i) = (e-h)O BIMESTRE

DESPESAS

NO BIMESTRE NO BIMESTRE

SALDO

(g) = (e-f) (j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS

(k)

Até o Bimestre Até o Bimestre

175.837.819,87179.712.098,76189.312.916,9153.946.953,46144.378.514,30224.646.501,3747.869.271,36369.025.015,67339.077.680,96DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 35.333.584,46

157.398.150,06121.421.063,17167.667.149,2647.566.674,4599.625.681,64189.462.530,7941.808.543,13289.088.212,43279.230.917,36 DESPESAS CORRENTES 21.795.381,53

105.112.982,4570.161.926,47109.168.625,6029.561.308,9068.677.380,50110.653.171,5728.646.028,42179.330.552,07182.072.615,04 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.484.545,97

118.911,47369.473,70202.495,62104.663,66369.473,70202.495,62104.663,66571.969,32751.436,40 JUROS E ENÇARGOS DA DÍVIDA 0,00

52.166.256,1450.889.663,0058.296.028,0417.900.701,8930.578.827,4478.606.863,6013.057.851,05109.185.691,0496.406.865,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.310.835,56

18.439.669,8157.606.035,5921.645.767,656.380.279,0144.067.832,6635.183.970,586.060.728,2379.251.803,2459.161.763,60 DESPESAS DE CAPITAL 13.538.202,93

15.652.614,3255.290.154,9717.797.084,675.173.911,3242.688.492,6630.398.746,985.684.316,4673.087.239,6452.607.200,00 INVESTIMENTOS 12.601.662,31

0,0072.000,00350.000,000,0072.000,00350.000,000,00422.000,00702.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

2.787.055,492.243.880,623.498.682,981.206.367,691.307.340,004.435.223,60376.411,775.742.563,605.852.563,60 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 936.540,62

0,00685.000,000,000,00685.000,000,000,00685.000,00685.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

0,00685.000,000,000,00685.000,000,000,00685.000,00685.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

5.010.480,303.985.501,716.274.998,291.568.546,323.882.163,876.378.336,131.547.465,8410.260.500,0010.205.500,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 103.337,84

180.848.300,17183.697.600,47195.587.915,2055.515.499,78148.260.678,17231.024.837,5049.416.737,20379.285.515,67349.283.180,96SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 35.436.922,30

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI) 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Amortização da Dívida Interna 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Outras Dívidas 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Amortização da Dívida Externa 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Dívida Mobiliária 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Outras Dívidas 0,00

180.848.300,17183.697.600,47195.587.915,2055.515.499,78148.260.678,17231.024.837,5049.416.737,20379.285.515,67349.283.180,96SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 35.436.922,30

24.163.188,99SUPERAVIT (XIII) - - - - - -- - -

180.848.300,17219.751.104,19148.260.678,17231.024.837,5049.416.737,20379.285.515,67349.283.180,96TOTAL(XIV) = (XII + XIII) 35.436.922,30- -

0,007.000.000,000,000,007.000.000,000,000,007.000.000,007.000.000,00RESERVA DO RPPS 0,00

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RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA % % SALDO

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

NO BIMESTRE Até o BimestreRECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 180.000,00 180.000,00 1.553.727,64 7.157.463,46863,18 3.976,37 (6.977.463,46) Receitas Correntes 180.000,00 180.000,00 1.553.727,64 7.157.463,46863,18 3.976,37 (6.977.463,46) Contribuições 112.000,00 112.000,00 1.553.727,64 7.152.881,891.387,26 6.386,50 (7.040.881,89) Contribuições Sociais 112.000,00 112.000,00 1.553.727,64 7.152.881,891.387,26 6.386,50 (7.040.881,89) Outras Receitas Correntes 68.000,00 68.000,00 0,00 4.581,570,00 6,74 63.418,43 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 68.000,00 68.000,00 0,00 4.581,570,00 6,74 63.418,43

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DESPESAS EMPENHADASDOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

SALDOPAGAS ATÉ

DESPESAS LIQUIDADAS

(d) (e) (f) (h) (i) = (e-h)O BIMESTRE

DESPESAS

NO BIMESTRE NO BIMESTRE

SALDO

(g) = (e-f) (j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃOPROCESSADOS

(k)

Até o Bimestre Até o BimestreDESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

5.010.480,303.985.501,716.274.998,291.568.546,323.882.163,876.378.336,131.547.465,8410.260.500,0010.205.500,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 103.337,84

5.010.480,303.985.501,716.274.998,291.568.546,323.882.163,876.378.336,131.547.465,8410.260.500,0010.205.500,00 DESPESAS CORRENTES 103.337,84

5.010.480,303.975.501,716.274.998,291.568.546,323.872.163,876.378.336,131.547.465,8410.250.500,0010.195.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.337,84

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00

0,0010.000,000,000,0010.000,000,000,0010.000,0010.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 INVESTIMENTOS 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda 24/09/2018 13:20:19Emissão:MUNICÍPIO DE GUARAPARIUnidade Responsável:

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ANEXO VI - RGFPublicação Nº 157907

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

JANEIRO A AGOSTO 2018 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

R$ Centavos

MUNICIPAL DE GUARAPARI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE Receita Corrente Líquida 284.026.679,37Receita Corrente Líquida Ajustada 284.026.679,37

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADADespesa Total com Pessoal - DTP 137.958.648,52 48,57Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00% 153.374.406,86 54,00Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30% 145.705.686,52 51,30Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60% 138.036.966,17 48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCLDívida Consolidada Líquida (62.288.459,47) (21,93)Limite Definido por Resolução do Senado Federal 340.832.015,24 120,00

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCLTotal das Garantias Concedidas 0,00 0,00Limite Definido por Resolução do Senado Federal 62.485.869,46 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCLOperações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 45.444.268,70 16,00Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 19.881.867,56 7,00

Unidade Responsável: MUNICIPAL DE GUARAPARI Emissão: 24/09/2018 13:37:05FONTE: SMARapd Informática Ltda

1 de 1



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ANEXO XIV - RREOPublicação Nº 157908

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO


RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) R$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS Previsão Inicial 356.283.180,96 Previsão Atualizada 356.283.180,96 Receita Realizada 219.751.104,19 Déficit Orçamentário 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 30.002.334,71DESPESAS Dotação Inicial 356.283.180,96 Créditos Adicionais 30.002.334,71 Dotação Atualizada 386.285.515,67 Despesas Empenhadas 231.024.837,50 Despesas Liquidadas 195.587.915,20 Despesas Pagas 180.848.300,17 Superávit Orçamentário 24.163.188,99

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 231.024.837,50Despesas Liquidadas 195.587.915,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 284.026.679,37

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o BimestreRegime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário

Receitas Previdenciárias Realizadas 7.679.622,20

Despesas Previdenciárias Liquidadas 8.473.113,77

Resultado Previdenciário (793.491,57)

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias Realizadas 4.048.843,52

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciário 4.048.843,52

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

(a)

Até o Bimestre% em Relação à MetaResultado ApuradoMeta Fixada

no Anexo deMetas Ficais da LDO

(b) (b/a)Resultado Nominal 0,00 30.625.801,76 0,00

Resultado Primário 0,00 28.298.333,53 0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICOAté o Bimestre

PagamentoCancelamentoInscrição SaldoAté o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20.136.267,16 4.009,31 9.013.760,38 11.118.497,47

Poder Executivo 20.136.267,16 4.009,31 9.013.760,38 11.118.497,47

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 3.614.414,79 2.514,68 0,00 3.611.900,11

Poder Executivo 3.614.414,79 2.514,68 0,00 3.611.900,11

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 23.750.681,95 6.523,99 9.013.760,38 14.730.397,58

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre

Limites Constitucionais AnuaisValor Apurado Até o Bimestre Aplicar no Exercício

Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Imposto na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 16.288.527,26 25% 14,21Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 32.097.561,95 60% 65,89

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo não realizadoValor Apurado Até o Bimestre

Receita de Operações de Crédito 0,00 0,00Despesa de Capital Líquida 35.183.970,58 44.067.832,66

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 2028 2038 20532018

Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias 45.252.620,19 60.838.295,27 73.099.581,66 69.641.456,27 Despesa Previdenciárias 30.093.818,39 42.145.842,87 59.516.595,35 66.302.893,97 Resultado Previdenciário 15.158.801,80 18.692.452,40 13.582.986,31 3.338.562,30Plano Financeiro Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Saldo a RealizarValor Apurado Até o Bimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 7.000,00 1.993.000,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre

Limites Constitucionais AnuaisValor Apurado Até o Bimestre Aplicar no Exercício

Despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde Executadas com recursos de impostos 22.219.291,53 15,00 % 19,39

1 de 2



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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO


RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) R$ CENTAVOS

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%) 0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUARAPARI Emissão: 24/09/2018 13:29:02

2 de 2



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Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari

PORTARIA IPG Nº 054/2018Publicação Nº 157860

PORTARIA / IPG N.º 054/2018

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas nas Leis Municipais n.º 2.542/2005 e n.º 3.349/2011, c/c o Decreto Municipal n.º 355/2008, art. 20 e seus incisos.

R E S O L V E:

Art. 1.º - Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à servidora JACQUELINE SIQUEIRA MARCHESI, matriculada sob o n.º 16870.2 no Quadro Permanente do Poder Executivo Municipal, no cargo efetivo de Profissional de Educação “A” - MAPA, 25 horas, Função Professora - Regente de Classe - Nível V, Referência 06; com proventos integrais e fulcro no art. 6.º, incisos I, II, III e IV e art. 7.º da EC 41/03, c/c art. 23, inciso I da Lei Municipal n.º 2.542/2005 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari/ES - IPG, e ainda, pelo que consta no procedimento administrativo IPG n.º 200126/2018, retroativo a 24/09/2018.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24/09/2018.

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.

Guarapari / ES, 25 de setembro de 2018.

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO

Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos

Servidores do Município de Guarapari / ES – IPG



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Ibatiba

Prefeitura

LRF 4º BIMESTREPublicação Nº 157774

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICÍPIO DE IBATIBA - ES

4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo% (c/a)

No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

58.100.000,00 58.251.967,92 10.135.014,83 17,40 67,57RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 18.891.465,4439.360.502,4857.600.000,00 57.600.000,00 9.992.038,74 17,35 66,90RECEITAS CORRENTES 19.063.823,6138.536.176,39

2.711.982,50 2.711.982,50 412.686,84 15,22 63,83IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 981.031,831.730.950,672.311.000,00 2.311.000,00 394.779,76 17,08 69,86Impostos 696.521,501.614.478,50

400.982,50 400.982,50 17.907,08 4,47 29,05Taxas 284.510,33116.472,17Contribuição De Melhoria

924.000,00 924.000,00 160.075,01 17,32 66,01CONTRIBUIÇÕES 314.036,04609.963,96Contribuições Sociais

924.000,00 924.000,00 160.075,01 17,32 66,01Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 314.036,04609.963,96646.017,50 646.017,50 54.163,84 8,38 30,40RECEITA PATRIMONIAL 449.651,80196.365,70

1.000,00 1.000,00Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 1.000,00645.017,50 645.017,50 54.163,84 8,40 30,44Valores Mobiliários 448.651,80196.365,70

Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,Exploração De Recursos NaturaisExploração Do Patrimônio IntangívelCessão De DireitosDemais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIALRECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos E Comerciais GeraisServiços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades FinanceirasOutros Serviços

53.315.000,00 53.315.000,00 9.347.201,29 17,53 66,19TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.024.424,0735.290.575,9327.185.000,00 27.185.000,00 4.288.404,38 15,77 60,14Transferências Da União E De Suas Entidades 10.835.764,6616.349.235,3412.130.000,00 12.130.000,00 2.675.869,15 22,06 76,81Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 2.813.322,199.316.677,81

Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições Privadas

14.000.000,00 14.000.000,00 2.382.927,76 17,02 68,75Transferências De Outras Instituições Públicas 4.375.337,229.624.662,78Transferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

3.000,00 3.000,00 17.911,76 597,06 23.610,67OUTRAS RECEITAS CORRENTES (705.320,13)708.320,134.864,65Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais (20.586,62)20.586,62

2.000,00 2.000,00 2.356,20 117,81 2.321,41Indenizações, Restituições E Ressarcimentos (44.428,27)46.428,27Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público

1.000,00 1.000,00 10.690,91 1.069,09 64.130,52Demais Receitas Correntes (640.305,24)641.305,24500.000,00 651.967,92 142.976,09 21,93 126,44RECEITAS DE CAPITAL (172.358,17)824.326,09

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações De Crédito - Mercado InternoOperações De Crédito - Mercado Externo

100.000,00 100.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00100.000,00 100.000,00Alienação De Bens Móveis 100.000,00

Alienação De Bens ImóveisAlienação De Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS400.000,00 551.967,92 142.976,09 25,90 149,34TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (272.358,17)824.326,09400.000,00 551.967,92 142.976,09 25,90 149,34Transferências Da União E De Suas Entidades (272.358,17)824.326,09

Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De SuasTransferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização De Capital SocialResgate De Títulos Do TesouroDemais Receitas De Capital

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)58.100.000,00 58.251.967,92 10.135.014,83 17,40 67,57SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 18.891.465,4439.360.502,48

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

58.100.000,00 58.251.967,92 10.135.014,83 17,40 67,57SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 18.891.465,4439.360.502,48

DÉFICIT (VI)

58.251.967,92TOTAL (VII) = (V + VI) 39.360.502,4858.100.000,00 10.135.014,83 17,40 67,57 18.891.465,44

2.501.947,17SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 446.058,49 17,83

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

2.501.947,17 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 446.058,49 17,83

Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas LiquidadasDESPESAS

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período(h)

Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada

(e)Pagas Até oPeriodo (j)

58.100.000,00 10.280.706,45 44.088.428,70 9.134.489,0167.312.918,00DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 32.653.726,8423.224.489,30 34.659.191,16 31.512.651,69

55.343.950,00 9.364.400,08 40.531.203,42 8.839.024,0855.292.665,01DESPESAS CORRENTES 31.687.022,8414.761.461,59 23.605.642,17 30.545.947,69

32.310.750,00 5.004.448,57 19.597.165,76 5.008.357,2231.798.743,60PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.597.165,7612.201.577,84 12.201.577,84 19.182.453,94

1.000,00 1.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 1.000,00

23.032.200,00 4.359.951,51 20.934.037,66 3.830.666,8623.492.921,41OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.089.857,082.558.883,75 11.403.064,33 11.363.493,75

2.736.050,00 916.306,37 3.557.225,28 295.464,9312.000.252,99DESPESAS DE CAPITAL 966.704,008.443.027,71 11.033.548,99 966.704,00

2.407.050,00 916.306,37 3.234.128,26 243.143,0111.677.155,97INVESTIMENTOS 756.460,228.443.027,71 10.920.695,75 756.460,22

INVERSÕES FINANCEIRAS

329.000,00 323.097,02 52.321,92323.097,02AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 210.243,78 112.853,24 210.243,78

RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

20.000,00 20.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00 20.000,00


58.100.000,00 10.280.706,45 44.088.428,70 9.134.489,0167.312.918,00SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 32.653.726,8423.224.489,30 34.659.191,16 31.512.651,69

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas


Dívida Mobiliária


IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara



Página 100





Outras Dívidas

31.512.651,6934.659.191,1632.653.726,849.134.489,0123.224.489,3044.088.428,7010.280.706,4567.312.918,0058.100.000,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

6.706.775,64SUPERÁVIT (XIII)

31.512.651,6934.659.191,1639.360.502,489.134.489,0123.224.489,3044.088.428,7010.280.706,4567.312.918,0058.100.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

Receitas IntraPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

Despesas LiquidadasDESPESAS INTRA

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas


Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada



DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS


AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

RESERVA DOS RPPS




LUCIANO MIRANDA SALGADOPREFEITO MUNICIPAL

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDACONTADORA CRC 013390/O-1

DIEGO PEREIRA HUGUINIMSECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 24/09/2018 , às 10:14:15


IMPRESSÃO: Sebastiana M. M. M. de Alcantara



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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período(b)

No Período Até Período(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 58.100.000,00 67.312.918,00 10.280.706,45 44.088.428,70 9.134.489,01 32.653.726,84 34.659.191,16100,00 100,0023.224.489,30

Legislativa 2.400.000,00 2.400.000,00 338.391,66 1.319.520,59 334.717,57 1.206.565,18 1.193.434,822,99 3,701.080.479,41

Ação Legislativa 2.400.000,00 2.400.000,00 338.391,66 1.319.520,59 334.717,57 1.206.565,18 1.193.434,822,99 3,701.080.479,41

Judiciária 787.000,00 750.673,78 86.037,70 278.019,64 86.037,70 278.019,64 472.654,140,63 0,85472.654,14

Ação Judiciária 234.000,00 226.048,33 32.052,71 131.917,28 32.052,71 131.917,28 94.131,050,30 0,4094.131,05

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 53.000,00 24.625,45 24.625,4524.625,45

Serviço da Dívida Interna 500.000,00 500.000,00 53.984,99 146.102,36 53.984,99 146.102,36 353.897,640,33 0,45353.897,64

Administração 7.200.650,00 7.126.168,58 897.991,51 5.764.281,89 1.150.133,36 4.623.245,73 2.502.922,8513,07 14,161.361.886,69

Administração Geral 4.697.500,00 4.674.852,48 757.987,74 3.792.464,70 786.008,14 2.990.985,21 1.683.867,278,60 9,16882.387,78

Administração Financeira 2.022.250,00 1.993.152,98 119.216,35 1.623.697,51 299.494,24 1.375.996,09 617.156,893,68 4,21369.455,47

Controle Interno 214.500,00 188.666,10 20.787,42 80.022,66 20.897,42 80.022,66 108.643,440,18 0,25108.643,44

Normatização e Fiscalização 400,00 400,00 400,00400,00

Refinanciamento da Dívida Interna 266.000,00 269.097,02 268.097,02 43.733,56 176.241,77 92.855,250,61 0,541.000,00

Segurança Pública 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00

Defesa Civil 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00

Assistência Social 3.057.650,00 2.635.010,11 371.651,85 1.886.906,72 420.624,41 1.450.308,14 1.184.701,974,28 4,44748.103,39

Administração Geral 727.200,00 546.841,50 80.674,54 380.626,26 87.669,05 343.036,83 203.804,670,87 1,05166.215,24

Assistência ao Idoso 51.300,00 33.300,00 23.251,80 4.843,96 14.234,25 19.065,750,05 0,0410.048,20

Assistência à Criança e ao Adolescente 275.600,00 266.400,01 34.030,39 151.820,39 35.904,32 146.254,60 120.145,410,34 0,45114.579,62

Assistência Comunitária 2.003.550,00 1.788.468,60 256.946,92 1.331.208,27 292.207,08 946.782,46 841.686,143,02 2,90457.260,33

Saúde 15.300.250,00 15.438.382,26 3.198.598,78 11.843.461,57 2.711.526,52 9.394.853,59 6.043.528,6726,86 28,773.594.920,69

Administração Geral 7.332.050,00 7.393.462,81 1.156.878,47 5.431.001,00 1.268.580,22 4.786.706,65 2.606.756,1612,32 14,661.962.461,81

Atenção Básica 3.205.100,00 3.068.884,68 452.418,52 1.908.948,96 431.413,06 1.823.794,56 1.245.090,124,33 5,591.159.935,72

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.835.900,00 3.881.448,25 1.354.553,52 3.631.974,59 766.773,66 2.180.339,56 1.701.108,698,24 6,68249.473,66

Suporte Profilático e Terapêutico 370.900,00 546.486,52 163.649,40 546.155,90 168.836,29 288.746,44 257.740,081,24 0,88330,62

Vigilância Sanitária 370.500,00 297.052,51 22.740,54 100.549,58 24.886,12 99.091,44 197.961,070,23 0,30196.502,93

Vigilância Epidemiológica 185.800,00 251.047,49 48.358,33 224.831,54 51.037,17 216.174,94 34.872,550,50 0,6626.215,95

Educação 20.896.900,00 23.886.315,79 3.829.266,55 14.757.854,66 3.012.366,97 11.430.400,94 12.455.914,8533,47 35,009.128.461,13

Administração Geral 1.034.000,00 1.291.242,80 95.276,62 1.041.574,53 182.750,89 810.137,92 481.104,882,37 2,48249.668,27

Ensino Fundamental 18.098.900,00 20.847.389,20 3.518.027,84 12.624.493,92 2.584.038,35 9.705.113,00 11.142.276,2028,63 29,728.222.895,28

Ensino Superior 102.500,00 230.000,00 217.442,93 20.504,24 74.371,26 155.628,740,49 0,2312.557,07

Ensino Infantil 1.661.100,00 1.517.283,79 215.962,09 874.343,28 225.073,49 840.778,76 676.505,031,98 2,57642.940,51

Educação Especial 400,00 400,00 400,00400,00

Cultura 40.700,00 113.136,93 103.076,93 3.923,87 98.012,42 15.124,510,23 0,3010.060,00

Administração Geral 800,00 800,00 800,00800,00

Difusão Cultural 39.900,00 112.336,93 103.076,93 3.923,87 98.012,42 14.324,510,23 0,309.260,00

Urbanismo 2.816.800,00 7.077.762,24 351.658,30 2.376.040,82 587.357,18 1.321.592,31 5.756.169,935,39 4,054.701.721,42

Infra-Estrutura Urbana 1.042.500,00 5.258.819,33 314.853,12 660.258,08 280.052,06 419.834,08 4.838.985,251,50 1,294.598.561,25

Serviços Urbanos 1.774.300,00 1.818.942,91 36.805,18 1.715.782,74 307.305,12 901.758,23 917.184,683,89 2,76103.160,17

Habitação 4.800,00

Habitação Urbana 4.800,00

Saneamento 11.500,00 8.356,00 8.356,008.356,00

Recursos Hídricos 11.500,00 8.356,00 8.356,008.356,00

Gestão Ambiental 1.735.000,00 2.351.929,62 141.073,66 1.901.364,74 311.556,31 1.213.915,54 1.138.014,084,31 3,72450.564,88

Administração Geral 990.700,00 1.137.538,03 135.580,47 742.316,57 140.616,26 707.522,74 430.015,291,68 2,17395.221,46

Preservação e Conservação Ambiental 15.800,00 10.026,00 5.335,47 1.678,00 5.335,47 4.690,530,01 0,024.690,53

Controle Ambiental 728.100,00 1.204.365,59 5.493,19 1.153.712,70 169.262,05 501.057,33 703.308,262,62 1,5350.652,89

Recuperação de Áreas Degradadas 400,00

Agricultura 1.238.100,00 2.869.380,18 670.572,81 2.240.800,24 262.936,11 664.309,94 2.205.070,245,08 2,03628.579,94


Abastecimento 225.750,00 1.691.641,78 584.003,40 1.406.954,35 95.499,82 120.284,19 1.571.357,593,19 0,37284.687,43

Extenção Rural 34.200,00 274.112,33 249.749,00 42.270,00 58.249,00 215.863,330,57 0,1824.363,33

Promoção da Produção Agropecuaria 162.150,00 146.800,00 144.000,00 19.765,50 65.356,50 81.443,500,32 0,192.800,00

Comércio e Serviços 203.400,00 120.732,22 55.818,00 117.332,00 62.457,00 117.072,00 3.660,220,28 0,363.400,22

Turismo 203.400,00 120.732,22 55.818,00 117.332,00 62.457,00 117.072,00 3.660,220,28 0,363.400,22

Comunicações 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00

Telecomunicações 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00

Energia 6.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00

Energia Elétrica 6.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00

Transporte 1.967.250,00 1.659.070,29 315.215,77 1.242.294,84 148.270,11 675.444,38 983.625,912,83 2,07416.775,45


Transporte Rodoviário 1.373.750,00 1.073.820,29 244.200,28 939.632,06 76.427,44 391.810,47 682.009,822,13 1,20134.188,23

Deporto e Lazer 408.500,00 848.500,00 24.429,86 257.474,06 42.581,90 179.987,03 668.512,970,58 0,55591.025,94


Desporto Comunitário 154.400,00 588.457,50 6.180,00 78.043,30 16.450,28 41.207,58 547.249,920,17 0,12510.414,20

Reserva de Contingência 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00---- ---- ---- ---- ---- ----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 58.100.000,00 67.312.918,00 10.280.706,45 44.088.428,70 9.134.489,01 32.653.726,84 34.659.191,16100,00 100,0023.224.489,30



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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(a)%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

2.311.000,00 2.311.000,00 1.614.478,50RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 69,86

120.000,00 120.000,00 7.399,38Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 6,17

100.000,00 100.000,00 35.399,37Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 35,40

1.000.000,00 1.000.000,00 1.022.497,73Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 102,25

840.000,00 840.000,00 439.988,12Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 52,38

110.000,00 110.000,00Imposto Territorial Rural - ITR

14.000,00 14.000,00 13.015,80Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 92,97

117.000,00 117.000,00 70.233,25Dívida Ativa dos Impostos 60,03

10.000,00 10.000,00 25.944,85Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos 259,45

32.470.000,00 32.470.000,00 20.845.821,87RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 64,20

22.500.000,00 22.500.000,00 13.066.858,31Cota-Parte FPM 58,07

10.000,00 10.000,00 1.076,02Cota-Parte ITR 10,76

1.300.000,00 1.300.000,00 1.216.258,68Cota-Parte IPVA 93,56

8.400.000,00 8.400.000,00 6.358.941,38Cota-Parte ICMS 75,70

200.000,00 200.000,00 143.070,73Cota-Parte IPI - Exportação 71,54

60.000,00 60.000,00 59.616,75Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 99,36

60.000,00 60.000,00 59.616,75Desoneração ICMS (LC 87/96) 99,36

Outras

34.781.000,00 34.781.000,00 22.460.300,37TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 64,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

4.141.000,00 4.141.000,00 2.436.163,34TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 58,83

4.031.000,00 4.031.000,00 2.376.507,02Provenientes da União 58,96

110.000,00 110.000,00 59.656,32Provenientes dos Estados 54,23

Provenientes de Outros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

85.000,00 85.000,00 4.840,41OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 5,69

4.226.000,00 4.226.000,00 2.441.003,75TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 57,76

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(g) (g/e) x 100

%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(f) (f/e) x 100

%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(e)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

15.067.750,00 15.240.687,06 9.376.568,49DESPESAS CORRENTES 11.783.072,70 61,5277,31

9.235.750,00 8.961.356,32 5.886.876,32Pessoal e Encargos Sociais 5.886.876,32 65,6965,69

Juros e Encargos da Dívida

5.832.000,00 6.279.330,74 3.489.692,17Outras Despesas Correntes 5.896.196,38 55,5793,90

232.500,00 197.695,20 18.285,10DESPESAS DE CAPITAL 60.388,87 9,2530,55

218.500,00 197.695,20 18.285,10Investimentos 60.388,87 9,2530,55

Inversões Financeiras

14.000,00Amortização da Dívida

15.300.250,00 15.438.382,26 9.394.853,59TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 11.843.461,57 60,8576,71

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(i) (i/IVg)x100%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(h) (h/IVf)x100%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o BimestreDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

4.645.000,00 4.850.095,83 2.438.377,45 25,95DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 3.602.830,32 30,42

4.226.000,00 4.057.321,65 2.239.475,21 23,84Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 2.938.670,12 24,81

Recursos de Operações de Crédito

419.000,00 792.774,18 198.902,24 2,12Outros Recursos 664.160,20 5,61

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.645.000,00 4.850.095,83 2.438.377,45 25,95TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 3.602.830,32 30,42

10.655.250,00 10.588.286,43 69,58 6.956.476,148.240.631,25TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 74,05

30,97PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

3.587.431,08VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOSINSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA

Inscritos em 2018

Inscritos em 2017 324.746,30 269.070,20 55.676,10

Inscritos em 2016 85.000,00 67.555,08 17.444,92

Inscritos em 2015 75.766,65 75.766,65

Inscritos em 2014 108.160,81 4.912,39 103.248,42

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 17.262,25 17.262,25

TOTAL 610.936,01 4.912,39 532.902,60 73.121,02




Página 104




1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)


Saldo Inicial

Despesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018





Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO


(k)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Diferença de Limite Não Cumprido em 2017





Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013

TOTAL(IV)

DOTAÇÃOINICIAL

(m)(m/total m)

DOTAÇÃOATUALIZADA %

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(I)(l/total l)

%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

3.205.100,00 3.068.884,68 1.823.794,56Atenção Básica 16,121.908.948,96 19,41

3.835.900,00 3.881.448,25 2.180.339,56Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30,673.631.974,59 23,21

370.900,00 546.486,52 288.746,44Suporte Profilático e Terapêutico 4,61546.155,90 3,07

370.500,00 297.052,51 99.091,44Vigilância Sanitária 0,85100.549,58 1,05

185.800,00 251.047,49 216.174,94Vigilância Epidemiológica 1,90224.831,54 2,30


7.332.050,00 7.393.462,81 4.786.706,65Outras Subfunções 45,865.431.001,00 50,95

15.300.250,00 15.438.382,26 9.394.853,59TOTAL 100,0011.843.461,57 100,00








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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)4º BIMESTRE DE 2018 - JULHO A AGOSTO DE 2018

MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES

Previsão InicialPrevisão Atualizada

(a)Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 2.421.000,002.421.000,00 1.614.478,50 66,69

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 360.000,00360.000,00 98.187,54 27,27

1.1.1- IPTU 230.000,00230.000,00 7.399,38 3,22

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 130.000,00130.000,00 90.788,16 69,84

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 104.000,00104.000,00 36.614,99 35,21

1.2.1- ITBI 100.000,00100.000,00 35.399,37 35,40

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 4.000,004.000,00 1.215,62 30,39

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.007.000,001.007.000,00 1.039.687,85 103,25

1.3.1- ISS 1.000.000,001.000.000,00 1.022.497,73 102,25

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 7.000,007.000,00 17.190,12 245,57

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 840.000,00840.000,00 439.988,12 52,38

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 110.000,00110.000,00

1.5.1- ITR 110.000,00110.000,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 32.470.000,0032.470.000,00 20.845.821,87 64,20

2.1- Cota-Parte FPM 22.500.000,0022.500.000,00 13.066.858,31 58,07

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 21.500.000,0021.500.000,00 12.289.956,37 57,16

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 500.000,00500.000,00

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 500.000,00500.000,00 776.901,94 155,38

2.2 - Cota-Parte ICMS 8.400.000,008.400.000,00 6.358.941,38 75,70

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 60.000,0060.000,00 59.616,75 99,36

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 200.000,00200.000,00 143.070,73 71,54

2.5 - Cota-Parte ITR 10.000,0010.000,00 1.076,02 10,76

2.6 - Cota-Parte IPVA 1.300.000,001.300.000,00 1.216.258,68 93,56

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 34.891.000,0034.891.000,00 22.460.300,37 64,37



Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.743.000,00 1.950.360,08 111,901.743.000,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.100.000,00 692.516,50 62,961.100.000,00

5.2- Transferências Diretas - PDDE 8.000,008.000,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 340.000,00 20.433,60 6,01340.000,00

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 200.000,00 354.251,07 177,13200.000,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 10.000,00 865.216,04 8.652,1610.000,00

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 85.000,00 17.942,87 21,1185.000,00

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

6.1- Transferências de Convênios

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.743.000,00 1.950.360,08 111,901.743.000,00



Até o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.294.000,006.294.000,00 4.012.580,63 63,7510.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 4.300.000,004.300.000,00 2.361.199,89 54,9110.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.680.000,001.680.000,00 1.273.385,56 75,8010.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 12.000,0012.000,00 10.531,52 87,7610.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 40.000,0040.000,00 28.614,17 71,5410.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 2.000,002.000,00 97.006,28 4.850,3110.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 260.000,00260.000,00 241.843,21 93,02

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.060.000,0014.060.000,00 9.637.722,81 68,5511.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 14.000.000,0014.000.000,00 9.624.662,78 68,7511.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 60.000,0060.000,00 13.060,03 21,77

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 7.706.000,007.706.000,00 5.612.082,15 72,83[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)DESPESAS DO FUNDEB

%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100

9.100.000,009.100.000,00 5.399.359,565.399.359,56 59,33 59,3313 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

1.241.594,471.245.600,00 800.112,18800.112,18 64,44 64,4413.1 - Com Educação Infantil

7.858.405,537.854.400,00 4.599.247,384.599.247,38 58,53 58,5313.2 - Com Ensino Fundamental

6.347.111,994.960.000,00 3.573.095,864.392.738,53 69,21 56,2914 - OUTRAS DESPESAS

115.098,71190.200,00 11.506,6718.633,47 16,19 10,0014.1 - Com Educação Infantil

6.232.013,284.769.800,00 3.561.589,194.374.105,06 70,19 57,1514.2 - Com Ensino Fundamental

15.447.111,9914.060.000,00 8.972.455,429.792.098,09 63,39 58,0915 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB§§§§§

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALORINDICADORES DO FUNDEB§§§§§

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 8.972.455,42




Página 106




19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 56,02

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 37,07

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %�� 6,91

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 410.865,64

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(b)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre (e)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

1.664.180,13 1.604.621,18 916.013,51986.869,53 61,50 57,0922 - EDUCAÇÃO INFANTIL

443.271,86 427.407,70 243.989,83262.863,07 61,50 57,0922.1 - Creche

382.440,42 361.369,48 216.183,21218.081,51 60,35 59,8222.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

60.831,44 66.038,22 27.806,6244.781,56 67,81 42,1122.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

1.220.908,27 1.177.213,48 672.023,68724.006,46 61,50 57,0922.2 - Pré-escola

1.053.359,58 995.323,70 595.435,64600.664,14 60,35 59,8222.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

167.548,69 181.889,78 76.588,04123.342,32 67,81 42,1122.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

15.439.119,87 17.196.350,11 9.051.088,6710.935.907,78 63,59 52,6323 - ENSINO FUNDAMENTAL

12.624.200,00 14.090.418,81 8.160.836,578.973.352,44 63,68 57,9223.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

2.814.919,87 3.105.931,30 890.252,101.962.555,34 63,19 28,6623.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24 - ENSINO MÉDIO

25 - ENSINO SUPERIOR

26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

51.000,00 510.322,60 459.791,06486.454,65 95,32 90,1027 - OUTRAS

17.154.300,00 19.311.293,89 10.426.893,2412.409.231,96 64,26 53,9928 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 5.612.082,15

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 13.060,03

32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)

36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 5.625.142,18

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 4.341.960,00

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 19,33

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESP EMPENHADAS

Até oBimestre

(e)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO %

(f) = (e/d)

DESP LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)


x100x100

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

1.202.620,971.125.000,00 77.069,35222.058,49 18,46 6,4140 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

3.372.400,932.617.600,00 926.438,352.126.564,21 63,06 27,4742 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4.575.021,903.742.600,00 1.003.507,702.348.622,70 51,34 21,9343 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39

20.896.900,00 23.886.315,79 11.430.400,9414.757.854,66 61,78 47,8544 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 40.219,80

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 40.219,80

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 397.420,03410.865,64

47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 692.516,509.624.662,78

48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 77.069,358.773.076,68

48.1 Orçamento do Exercício 77.069,358.773.076,68

48.2 Restos a Pagar

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 10.247,8913.060,03

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.023.115,071.275.511,77

51- (+) Ajustes 247.395,22(214.269,73)

51.1 Retenções (51.385,19)

51.2 Conciliação Bancária 247.395,22(162.884,54)

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.270.510,291.061.242,04





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Ibiraçu

Prefeitura

AVISO DE DISPENSA - CONTRATO Nº 209/2018Publicação Nº 157773

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CT 209/2018A Secretaria Municipal de Administração torna pública a Dispensa de Licitação em favor de SOLO NETWORK BRASIL S/A, CNPJ nº 00.258.246/0001-68. Proc. Nº 1074/18. Dis-pensado de Licitação - artigo 24, inciso V da lei 8.666/93 e suas alterações. Objeto: contratação de empresa para aquisição de licenças dos softwares Adobe Photoshop CC e CorelDRAW, para atender a SEMGOV. Valor: R$ 4.375,13. Vigência: 31/12/2018.

Ibiraçu, 24 de setembro de 2018.

Leticia Rozindo Sarcinelli PereiraSecretaria M. de Administração

Ratifico a dispensa de Licitação referente ao Processo Ad-ministrativo N°: 1074/18.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTIPREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO AMOSTRA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018


RESULTADO DAS AMOSTRAS


A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado das amostras do PP 082/2018 avaliadas pela SEMTECLA. Foram aprovadas as amostras da empresa Sportbol Mate-rial Esportivo Eireli ME.

Luana Guasti

Pregoeira

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESEN-CIAL Nº 103/2018




A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, torna público o resultado do PP acima citado, onde declara vencedora do item 01 e 02 a empresa: Colmaq- Máquinas E Equipamentos De Escrit. Ltda Epp.

Luana Guasti

Pregoeira

RESUMO DO CONTRATO Nº. 209/2018Publicação Nº 157772

Resumo do Contrato

Nº. 209/2018

Contratante: Município de Ibiraçu.

Contratada: SOLO NETWORK BRASIL S/A, CNPJ nº 00.258.246/0001-68. Proc. Nº 1074/18. Dispensado de Licitação - artigo 24, inciso V da lei 8.666/93 e suas alte-rações. Objeto: contratação de empresa para aquisição de licenças dos softwares Adobe Photoshop CC e CorelDRAW, para atender a SEMGOV Valor: R$ 4.375,13. Vigência: 31/12/2018.

Ibiraçu, 24 de setembro de 2018.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

PREFEITO MUNICIPAL



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Itarana

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°. 019/2018


O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, dia 09/10/2018 às 14h30min, através do site www.bll.org.br, cujo objeto é a aquisição de veículo automotor. EDITAL através dos sites: www.itarana.es.gov.br, ou www.bll.org.br. Informações (27) 3720-4917.

Itarana/ES, 24 de setembro de 2018

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°. 020/2018


O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, dia 10/10/2018 às 08h30min, através do site www.bll.org.br, cujo objeto é a Aquisição de Mate-riais Permanentes (Mobiliário - Cadeiras, Mesas, Móveis de aço, Eletrodomésticos; Eletroportáteis; Informática, entre outros). EDITAL através dos sites: www.itarana.es.gov.br, ou www.bll.org.br. Informações (27) 3720-4917.



Pregoeiro Oficial

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 028/2018


O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, dia 08/10/2018 às 09h00min, na sede desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, cujo objeto é a aquisição relógios eletrônicos de ponto e bobi-nas de papel. EDITAL através do site: www.itarana.es.gov.br. Demais informações Tel: (27) 3720-4917.



Pregoeiro Oficial



O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, tor-na público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, dia 08/10/2018 às 14h00min, na sede desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, cujo objeto é a aquisição de Materiais Permanentes, (Mobiliário - Cadeiras, Mesas e Gaveteiro). EDITAL através do site: www.itarana.es.gov.br. Demais informações Tel: (27) 3720-4917.



Pregoeiro Oficial



O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, dia 09/10/2018 às 09h00min, na sede desta Prefeitura, à Rua Elias Estevão Colnago, n°. 65, cujo objeto visa formar Registro de Preços para futura aquisi-ção de uniformes, com apresentação de amostras. EDITAL através do site: www.itarana.es.gov.br. Demais informações Tel: (27) 3720-4917.



Pregoeiro Oficial

CONVOCAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°. 024/2018 - AMOSTRAS!


CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 024/2018

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro Ofi-cial, convoca as empresas classificadas em primeiro lu-gar no pregão em referência, para APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nas mesmas condições impostas no anexo X do Edital, no prazo de até 03 (três) dias úteis a contar da publicação deste, na seguinte forma: A&C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME nos lotes 47, 65, 95, 96, 99, 147 E 151, JM MERCHER COMERCIAL DU REI no

http://www.bll.org.br

http://www.itarana.es.gov.br/



http://www.itarana.es.gov.br/


http://www.itarana.es.gov.br





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lote 28 e VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME no lote 30. Demais informações (27) 3720-4917.



Pregoeiro Oficial

PORTARIA Nº 1.058/2018Publicação Nº 157707

PORTARIA Nº 1.058/2018

Concede Licença Maternidade à Servidora NATHALIE HÉ-LEN DO CARMO OLIVEIRA PIGNATON

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-to, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 84, V, e nos termos do art. 114, II, “a”, todos da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o disposto nos artigos 48, IX, “a” e 209 caput da Lei Complementar Municipal nº 001/2008;

Considerando o atestado médico apresentado pela servi-dora NATHALIE HÉLEN DO CARMO OLIVEIRA PIGNATON, atestando a necessidade de a mesma se afastar do serviço em razão de licença maternidade.

RESOLVE:

Art. 1º Afastar a servidora NATHALIE HÉLEN DO CAR-MO OLIVEIRA PIGNATON, Assistente Social, matrícula nº 004471, lotada na Secretaria Municipal de Assistência So-cial - SEMAS, para o gozo de licença maternidade por 120 (cento e vinte) dias sendo o afastamento a partir do dia 04/09/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos ao dia 04 de setembro de 2018.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ ES, 24 de se-tembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal



Prorroga Licença Maternidade da Servidora VALQUÍRIA ROSA DA SILVA RODRIGUES

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica do Município.

Considerando o disposto nos artigos 48, IX, “b” e 209 caput da Lei Complementar Municipal nº 001/2008 e a Lei Complementar nº 020/2016;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a licença ma-ternidade da servidora VALQUÍRIA ROSA DA SILVA RODRI-GUES, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 003455, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a qual deverá retornar às suas funções a partir do dia 03 de dezembro de 2018.



Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ ES, 24 de se-tembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana


PORTARIA N.º 1.060/2018

FÉRIAS DE SERVIDOR

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO as justificativas constantes no Processo nº 003989/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Dar o direito ao gozo das férias ao servidor FER-NANDO SCARDUA BINDA, Fiscal de Obras, matrícula nº 003272, pelo período de 25/09/2018 a 04/10/2018, pois em seu período de férias regressou suas atividades por necessidade imperiosa do serviço, conforme previsto no Art. 111 da Lei Complementar nº 001/2008.





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Itarana/ ES, 24 de setembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINIS-TRATIVO DE TRABALHO N° 186/2017


TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO N° 186/2017

Processo n° 003459/2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à rua Elias Estevão Colna-go, 65, Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito Sr. Ademar Schneider, brasileiro, casado, residente na Fazen-da Alto Santa Joana, portador do CPF nº 881.042.907-97, e pela Secretária Municipal de Saúde Srª. Vanessa Arri-vabene Martinelli, brasileira, casada, residente em Itara-na/ES, portadora do CPF nº 030.987.947-71.

CONTRATADA: NATIELY GOMES COVRE, brasileira, soltei-ra, farmacêutica, portadora do CPF nº 123.106.427-70, CI n° 3.092.549 - SPTC/ES e CRF n° 4900/ES, residente nesta cidade.

PRIMEIRA: DO OBJETO DO ADITIVO

O presente Termo tem como finalidade ALTERAR a vigência do contrato, que passará a viger com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEXTA: A vigência do presente contrato tem como termo inicial o dia 20 de outubro de 2018 e como termo final o dia 17 de dezembro de 2018.

SEGUNDA: VIGÊNCIA DO ADITIVO

Este Aditivo passa a viger a partir do dia 20 de outubro de 2018.

TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO CONTRATUAL

Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

Estando de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, perante as testemunhas, para que surtam seus legais efeitos.

Itarana/ES, 24 de setembro de 2018.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA

CONTRATADA: NATIELY GOMES COVRE

TESTEMUNHAS:

_____________________________________________



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João Neiva

Prefeitura

RREO ANEXO 1Publicação Nº 157850

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES








4.801.000,00 4.801.000,00 1.389.397,97 28,94 74,72IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.213.920,243.587.079,763.474.000,00 3.474.000,00 828.358,86 23,84 77,56Impostos 779.497,352.694.502,651.327.000,00 1.327.000,00 561.039,11 42,28 67,26Taxas 434.422,89892.577,11

Contribuição De Melhoria2.714.916,26 2.714.916,26 390.358,17 14,38 59,05CONTRIBUIÇÕES 1.111.802,931.603.113,331.014.916,26 1.014.916,26 141.341,22 13,93 57,78Contribuições Sociais 428.478,82586.437,441.700.000,00 1.700.000,00 249.016,95 14,65 59,80Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 683.324,111.016.675,892.215.282,80 2.215.282,80 282.134,23 12,74 45,97RECEITA PATRIMONIAL 1.197.015,821.018.266,98

244.000,00 244.000,00 9.887,73 4,05 13,60Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 210.827,8933.172,111.971.282,80 1.971.282,80 272.246,50 13,81 49,97Valores Mobiliários 986.187,93985.094,87


RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIAL

4.003.653,20 4.003.653,20 434.906,52 10,86 43,17RECEITA DE SERVIÇOS 2.275.265,681.728.387,523.799.453,20 3.799.453,20 434.906,52 11,45 45,49Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 2.071.065,681.728.387,52

Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades Financeiras

204.200,00 204.200,00Outros Serviços 204.200,0040.841.800,00 40.841.800,00 7.108.741,57 17,41 67,16TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.412.690,8227.429.109,1822.027.400,00 22.027.400,00 3.665.111,04 16,64 63,95Transferências Da União E De Suas Entidades 7.939.895,1214.087.504,8810.314.400,00 10.314.400,00 2.043.098,05 19,81 74,19Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 2.662.378,037.652.021,97


8.500.000,00 8.500.000,00 1.400.532,48 16,48 66,94Transferências De Outras Instituições Públicas 2.810.417,675.689.582,33Transferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

342.958,00 342.958,00 171.464,22 50,00 74,50OUTRAS RECEITAS CORRENTES 87.444,53255.513,4737.329,60 37.329,60 5.159,34 13,82 39,87Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais 22.444,6014.885,00

197.168,40 197.168,40 166.270,31 84,33 121,80Indenizações, Restituições E Ressarcimentos (42.989,05)240.157,45Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público

108.460,00 108.460,00 34,57 0,03 0,43Demais Receitas Correntes 107.988,98471,0274.120,00 1.230.809,93 168.937,86 13,73 31,82RECEITAS DE CAPITAL 839.226,32391.583,61

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações De Crédito - Mercado InternoOperações De Crédito - Mercado Externo

74.120,00 74.120,00ALIENAÇÃO DE BENS 74.120,0074.120,00 74.120,00Alienação De Bens Móveis 74.120,00


AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS1.156.689,93 168.937,86 14,61 33,85TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 765.106,32391.583,61

914.044,18Transferências Da União E De Suas Entidades 914.044,18242.645,75 168.937,86 69,62 161,38Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas (148.937,86)391.583,61

Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados





Mobiliária

Contratual


Mobiliária

Contratual


DÉFICIT (VI)

56.150.420,19TOTAL (VII) = (V + VI) 36.013.053,8554.993.730,26 9.945.940,54 17,71 64,14 20.137.366,34

1.911.906,73SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 908.697,10 47,53


1.911.906,73 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 908.697,10 47,53



Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas


Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada





484.589,00 129.808,43 463.909,86 129.808,43553.018,13JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 463.909,8689.108,27 89.108,27 463.909,86


4.820.287,29 940.115,86 3.394.272,13 607.325,936.575.293,81DESPESAS DE CAPITAL 2.339.883,373.181.021,68 4.235.410,44 2.339.883,37

3.025.449,76 536.279,33 1.784.896,19 203.489,404.817.925,28INVESTIMENTOS 730.507,433.033.029,09 4.087.417,85 730.507,43

135.906,53 135.906,53INVERSÕES FINANCEIRAS 135.906,53 135.906,53

1.658.931,00 403.836,53 1.609.375,94 403.836,531.621.462,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 1.609.375,9412.086,06 12.086,06 1.609.375,94



2.448.065,00 164.598,79 1.107.498,19 177.073,982.257.643,97DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.060.911,861.150.145,78 1.196.732,11 1.047.173,89




Dívida Mobiliária

Outras Dívidas


Dívida Mobiliária


IMPRESSÃO: Elias Fraga



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Outras Dívidas




RESERVA DO RPPS






Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas


Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada


2.448.065,00 164.598,79 1.107.498,19 177.073,982.257.643,97DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.060.911,861.150.145,78 1.196.732,11 1.047.173,89

2.448.065,00 164.598,79 1.107.498,19 177.073,982.257.643,97DESPESAS CORRENTES 1.060.911,861.150.145,78 1.196.732,11 1.047.173,89

2.356.865,00 156.974,47 1.021.195,47 165.226,572.158.736,23PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.021.195,471.137.540,76 1.137.540,76 1.012.940,40


91.200,00 7.624,32 86.302,72 11.847,4198.907,74OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.716,3912.605,02 59.191,35 34.233,49

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



RESERVA DOS RPPS



2.448.065,00 164.598,79 1.107.498,19 177.073,982.257.643,97TOTAL DAS DESPESAS INTRAS 1.060.911,861.150.145,78 1.196.732,11 1.047.173,89

ERLON COUTINHO PEREIRASecretario Municipal da Fazenda

Decreto 6.113/2017

OTAVIO ABREU XAVIERPrefeito Municipal

JOSE OLIMPIO DOS SANTOS GAMAAssessor Contabil e Financeiro

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 24/09/2018 , às 14:28:36


IMPRESSÃO: Elias Fraga



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1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(a)%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

3.474.000,00 3.474.000,00 2.694.502,65RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 77,56

160.000,00 160.000,00 125.543,72Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 78,46

250.000,00 250.000,00 121.217,18Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 48,49

1.600.000,00 1.600.000,00 1.913.237,17Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 119,58

624.000,00 624.000,00 447.065,69Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 71,65

Imposto Territorial Rural - ITR

15.000,00 15.000,00 3.629,27Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 24,20

820.000,00 820.000,00 66.162,94Dívida Ativa dos Impostos 8,07

5.000,00 5.000,00 17.646,68Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Impostos 352,93

27.813.500,00 27.813.500,00 18.450.914,02RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 66,34

18.000.000,00 18.000.000,00 11.200.164,27Cota-Parte FPM 62,22

8.000,00 8.000,00 439,63Cota-Parte ITR 5,50

850.000,00 850.000,00 948.514,89Cota-Parte IPVA 111,59

8.700.000,00 8.700.000,00 6.117.052,74Cota-Parte ICMS 70,31

178.000,00 178.000,00 134.120,57Cota-Parte IPI - Exportação 75,35

77.500,00 77.500,00 50.621,92Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 65,32

77.500,00 77.500,00 50.621,92Desoneração ICMS (LC 87/96) 65,32

Outras

31.287.500,00 31.287.500,00 21.145.416,67TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 67,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

3.569.000,00 3.569.000,00 2.731.090,22TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 76,52

3.515.000,00 3.515.000,00 2.704.192,53Provenientes da União 76,93

54.000,00 54.000,00 26.897,69Provenientes dos Estados 49,81

Provenientes de Outros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

170.000,00 170.000,00 38.465,56OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 22,63

3.739.000,00 3.739.000,00 2.769.555,78TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 74,07

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(g) (g/e) x 100

%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(f) (f/e) x 100

%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(e)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

10.164.275,96 9.233.446,19 6.419.363,50DESPESAS CORRENTES 8.599.326,94 69,5293,13

4.541.529,96 3.040.128,20 2.772.228,96Pessoal e Encargos Sociais 2.779.304,97 91,1991,42

20.000,00 37.065,57 25.665,96Juros e Encargos da Dívida 25.665,96 69,2469,24

5.602.746,00 6.156.252,42 3.621.468,58Outras Despesas Correntes 5.794.356,01 58,8394,12

352.200,00 1.283.029,77 634.324,58DESPESAS DE CAPITAL 1.196.720,92 49,4493,27

222.200,00 1.139.135,21 491.430,02Investimentos 1.053.826,36 43,1492,51

Inversões Financeiras

130.000,00 143.894,56 142.894,56Amortização da Dívida 142.894,56 99,3199,31

10.516.475,96 10.516.475,96 7.053.688,08TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 9.796.047,86 67,0793,15

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(i) (i/IVg)x100%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(h) (h/IVf)x100%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o BimestreDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

3.709.268,00 4.658.969,97 3.276.141,56 46,45DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 4.415.140,48 45,07

3.709.268,00 4.658.969,97 3.276.141,56 46,45Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 4.415.140,48 45,07

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.709.268,00 4.658.969,97 3.276.141,56 46,45TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 4.415.140,48 45,07

6.807.207,96 5.857.505,99 54,93 3.777.546,525.380.907,38TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 53,55

17,86PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

605.734,02VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOSINSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA

Inscritos em 2018

Inscritos em 2017 58.874,41 57.124,41 1.750,00

Inscritos em 2016

Inscritos em 2015 85.414,13 85.414,13

Inscritos em 2014

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014

TOTAL 144.288,54 142.538,54 1.750,00




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1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)


Saldo Inicial


(j)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º






Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial



(k)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26






Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013

TOTAL(IV)

DOTAÇÃOINICIAL

(m)(m/total m)

DOTAÇÃOATUALIZADA %

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(I)(l/total l)

%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

3.410.939,00 3.729.661,27 2.559.506,42Atenção Básica 35,883.514.895,76 36,29

5.222.268,00 4.542.383,85 3.044.873,09Assistência Hospitalar e Ambulatorial 43,444.255.581,59 43,17

310.000,00 661.464,08 273.030,80Suporte Profilático e Terapêutico 6,00588.041,00 3,87

343.878,96 351.314,02 251.595,73Vigilância Sanitária 2,89282.799,57 3,57

147.000,00 87.717,59 50.220,52Vigilância Epidemiológica 0,5452.914,94 0,71


1.082.390,00 1.143.935,15 874.461,52Outras Subfunções 11,251.101.815,00 12,40

10.516.475,96 10.516.475,96 7.053.688,08TOTAL 100,009.796.047,86 100,00


Decreto 6.113/2017







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(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo


%

total d)

%(d/


Legislativa 2.032.000,00 2.032.000,00 241.171,08 984.208,68 245.086,08 984.208,68 1.047.791,322,65 3,361.047.791,32

Ação Legislativa 2.032.000,00 2.032.000,00 241.171,08 984.208,68 245.086,08 984.208,68 1.047.791,322,65 3,361.047.791,32

Administração 7.970.352,00 8.020.540,36 1.452.039,01 6.384.817,49 1.670.621,88 5.779.789,47 2.240.750,8915,93 18,451.635.722,87

Planejamento e Orçamento 235.899,00 235.899,00 28.432,86 111.268,60 29.960,70 111.046,60 124.852,400,33 0,42124.630,40


Administração Financeira 2.639.999,00 2.957.360,04 724.264,80 2.619.614,23 727.164,80 2.619.303,43 338.056,616,50 8,31337.745,81


Assistência Social 3.310.077,04 5.041.983,77 1.088.709,81 2.462.766,71 848.825,74 1.592.745,01 3.449.238,766,30 5,292.579.217,06

Administração Geral 2.979.252,04 4.066.158,77 543.705,85 1.917.762,75 391.819,74 1.135.739,01 2.930.419,764,84 3,712.148.396,02

Assistência ao Idoso 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00


Previdência Social 9.765.747,00 9.765.747,00 981.916,58 3.992.375,42 985.930,86 3.986.265,25 5.779.481,7510,06 12,805.773.371,58

Previdência do Regime estatutário 9.765.747,00 9.765.747,00 981.916,58 3.992.375,42 985.930,86 3.986.265,25 5.779.481,7510,06 12,805.773.371,58

Saúde 10.204.525,96 10.285.121,42 1.315.114,81 9.620.782,03 1.691.960,24 6.889.147,25 3.395.974,1723,92 21,94664.339,39


Atenção Básica 3.263.239,00 3.642.421,65 913.932,13 3.432.085,26 702.362,41 2.476.695,92 1.165.725,738,49 7,84210.336,39

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.159.268,00 4.475.258,24 113.505,40 4.221.226,86 662.197,27 3.010.518,36 1.464.739,8810,44 9,52254.031,38

Suporte Profilático e Terapêutico 285.000,00 648.273,44 68.722,95 577.661,31 71.833,95 262.651,11 385.622,331,46 0,8770.612,13

Vigilância Sanitária 331.628,96 339.064,02 71.777,98 276.902,34 59.716,77 245.698,50 93.365,520,72 0,8162.161,68


Educação 13.708.966,75 13.977.371,65 1.275.057,65 7.789.066,98 1.856.754,34 6.932.496,72 7.044.874,9319,41 22,086.188.304,67


Alimentação e Nutrição 740.000,00 660.527,20 (315.279,18) 118.665,26 29.223,44 116.428,26 544.098,940,35 0,44541.861,94


Educação Infantil 3.058.501,00 3.042.506,24 398.778,21 1.539.085,21 398.159,47 1.519.544,15 1.522.962,093,84 4,841.503.421,03

Cultura 607.212,25 582.751,02 60.894,92 287.169,13 69.846,22 227.717,22 355.033,800,94 1,00295.581,89


Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 7.000,00 27.000,00 27.000,0027.000,00

Difulsão Cultural 282.532,25 264.282,99 12.541,25 122.593,32 20.010,10 75.694,49 188.588,500,41 0,38141.689,67

Turismo 9.681,00 9.681,00 9.681,009.681,00

Urbanismo 6.811.987,00 7.333.242,11 771.929,84 4.350.229,81 805.278,91 2.496.658,58 4.836.583,5310,94 8,132.983.012,30

Defesa Civil 350.000,00 12.001,45 12.001,4512.001,45

Infra_estrutura Urbana 597.000,00 857.396,62 22.712,56 155.179,29 26.747,87 129.210,48 728.186,140,50 0,55702.217,33

Serviços Urbanos 5.864.987,00 6.463.844,04 749.217,28 4.195.050,52 778.531,04 2.367.448,10 4.096.395,9410,44 7,582.268.793,52

Habitação 162.605,00 145.300,87 682,94 78.112,94 13.672,94 55.552,94 89.747,930,42 0,4367.187,93

Habitação Rural 10.605,00 5,00 5,005,00

Habitação Urbana 152.000,00 145.295,87 682,94 78.112,94 13.672,94 55.552,94 89.742,930,42 0,4367.182,93

Saneamento 3.807.514,00 3.807.514,00 63.624,53 2.188.644,51 301.171,01 1.294.339,86 2.513.174,145,62 4,351.618.869,49


Saneamento Básico Urbano 2.091.020,46 2.129.220,46 37.343,85 1.001.830,97 118.085,33 575.640,34 1.553.580,122,58 1,951.127.389,49

Gestão Ambiental 156.772,00 283.443,68 283.443,68283.443,68

Preservação e Conservação Ambiental 139.177,00 265.848,68 265.848,68265.848,68

Recursos Hídricos 17.595,00 17.595,00 17.595,0017.595,00

Agricultura 1.297.737,00 1.445.962,94 155.358,92 890.119,81 150.317,51 478.884,34 967.078,602,42 1,79555.843,13

Administração Geral 1.197.999,00 1.355.737,34 155.358,92 876.391,21 148.029,41 469.731,94 886.005,402,28 1,62479.346,13

Abastecimento 82.134,00 60.243,00 60.243,0060.243,00

Promoção Da Produção Agropecuária 17.604,00 29.982,60 13.728,60 2.288,10 9.152,40 20.830,200,14 0,1716.254,00

Desporto e Lazer 33.700,00 556.668,22 86.310,36 468.264,67 3.230,72 27.311,80 529.356,421,38 0,3788.403,55


RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.000,00 17.000,00 17.000,0017.000,00---- ---- ---- ---- ---- ----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.448.065,00 2.257.643,97 164.598,79 1.107.498,19 177.073,98 1.060.911,86 1.196.732,112,73 3,341.150.145,78

TOTAL (III) = (I + II) 62.334.261,00 65.552.291,01 7.657.409,24 40.604.056,37 8.819.770,43 31.806.028,98 33.746.262,03100,00 100,0024.948.234,64

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 2.448.065,00 2.257.643,97 164.598,79 1.107.498,19 177.073,98 1.060.911,86 1.196.732,11100,00 100,001.150.145,78

Legislativa 178.000,00 178.000,00 21.713,94 89.609,21 21.713,94 89.609,21 88.390,798,09 8,4588.390,79

Ação Legislativa 178.000,00 178.000,00 21.713,94 89.609,21 21.713,94 89.609,21 88.390,798,09 8,4588.390,79

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração 272.215,00 266.721,68 15.943,32 138.335,64 17.232,54 133.638,67 133.083,0112,49 12,60128.386,04

Planejamento e Orçamento 100,00 100,00 100,00100,00


Administração Financeira 60.000,00 60.000,00 4.142,90 33.279,56 4.142,90 33.279,56 26.720,443,00 3,1426.720,44

Controle Interno 100,00 100,00 100,00100,00

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social 40.500,00 40.500,00 2.390,14 22.709,25 2.390,14 22.709,25 17.790,752,05 2,1417.790,75




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RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em ReaisAssistência ao Idoso

Assistência à Criança e ao Adolescente

Previdência Social 110.000,00 110.000,00 3.760,88 15.213,72 3.760,88 15.213,72 94.786,281,37 1,4394.786,28

Previdência do Regime estatutário 110.000,00 110.000,00 3.760,88 15.213,72 3.760,88 15.213,72 94.786,281,37 1,4394.786,28

Saúde 311.950,00 231.354,54 27.881,10 175.265,83 23.183,69 164.540,83 66.813,7115,83 15,5156.088,71


Atenção Básica 147.700,00 87.239,62 11.297,36 82.810,50 11.297,36 82.810,50 4.429,127,48 7,814.429,12

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 63.000,00 67.125,61 4.027,26 34.354,73 4.027,26 34.354,73 32.770,883,10 3,2432.770,88

Suporte Profilático e Terapêutico 25.000,00 13.190,64 1.251,92 10.379,69 1.251,92 10.379,69 2.810,950,94 0,982.810,95

Vigilância Sanitária 12.250,00 12.250,00 737,15 5.897,23 737,15 5.897,23 6.352,770,53 0,566.352,77

Vigilância Epidemiológica 15.000,00 14.181,04 982,29 7.549,93 982,29 7.549,93 6.631,110,68 0,706.631,11

Trabalho

Educação 1.251.900,00 1.147.567,75 69.776,52 539.312,24 76.025,62 515.196,26 632.371,4948,70 48,56608.255,51



Ensino Fundamental 652.500,00 646.972,06 35.926,09 304.948,31 39.805,55 287.054,11 359.917,9527,53 27,06342.023,75

Educação Infantil 501.400,00 402.595,69 24.504,74 184.037,30 26.656,98 178.327,35 224.268,3416,62 16,80218.558,39

Cultura 43.500,00 43.500,00 1.895,71 16.245,56 2.113,11 14.654,27 28.845,731,47 1,3827.254,44


Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

Difulsão Cultural 21.500,00 21.500,00 604,30 5.834,39 604,30 5.105,07 16.394,930,53 0,4815.665,61

Turismo

Direitos da Cidadania

Urbanismo 32.000,00 32.000,00 3.048,32 19.831,01 3.048,32 19.831,01 12.168,991,79 1,8712.168,99

Defesa Civil


Serviços Urbanos 32.000,00 32.000,00 3.048,32 19.831,01 3.048,32 19.831,01 12.168,991,79 1,8712.168,99

Habitação

Habitação Rural

Habitação Urbana

Saneamento 152.000,00 152.000,00 15.872,80 63.111,50 24.124,90 63.111,50 88.888,505,70 5,9588.888,50


Saneamento Básico Urbano 57.000,00 57.000,00 5.604,21 23.245,55 8.866,77 23.245,55 33.754,452,10 2,1933.754,45

Gestão Ambiental

Preservação e Conservação Ambiental

Recursos Hídricos

Ciência e Tecnologia

Agricultura 48.000,00 48.000,00 2.316,06 19.864,23 2.553,38 19.314,58 28.685,421,79 1,8228.135,77


Abastecimento

Promoção Da Produção Agropecuária

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer 8.000,00 8.000,00 8.000,00 927,46 3.092,56 4.907,440,72 0,29

Desporto Comunitário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 927,46 3.092,56 4.907,440,72 0,29

Encargos especiais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA ---- ---- ---- ---- ---- ----TOTAL DA INTRA 2.448.065,00 2.257.643,97 164.598,79 1.107.498,19 177.073,98 1.060.911,86 1.196.732,11100,00 100,001.150.145,78


Decreto 6.113/2017






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Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

João Neiva - ES

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 4º Bimestre/2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

PREVISÃO INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

% (c) = (b/a) x 100

1- RECEITA DE IMPOSTOS 3.474.000,00 3.474.000,00 2.694.502,65 77,56

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 517.000,00 517.000,00 173.947,34 33,65

1.1.1- IPTU 160.000,00 160.000,00 125.543,72 78,46

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 357.000,00 357.000,00 48.403,62 13,56

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos– ITBI 267.000,00 266.000,00 121.217,19 45,57

1.2.1- ITBI 250.000,00 250.000,00 121.217,18 48,49

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 17.000,00 16.000,00 0,01 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 2.066.000,00 2.067.000,00 1.952.272,43 94,45

1.3.1- ISS 1.600.000,00 1.600.000,00 1.913.237,17 119,58

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 466.000,00 467.000,00 39.035,26 8,36

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 624.000,00 624.000,00 447.065,69 71,65

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00



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2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 27.813.500,00 27.813.500,00 18.450.914,02 66,34

2.1- Cota-Parte FPM 18.000.000,00 18.000.000,00 11.200.164,27 62,22

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 18.000.000,00 16.700.000,00 10.534.248,33 63,08

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 650.000,00 0,00 0,00

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 650.000,00 665.915,94 102,45

2.2- Cota-Parte ICMS 8.700.000,00 8.700.000,00 6.117.052,74 70,31

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 77.500,00 77.500,00 50.621,92 65,32

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 178.000,00 178.000,00 134.120,57 75,35

2.5- Cota-Parte ITR 8.000,00 8.000,00 439,63 5,50

2.6- Cota-Parte IPVA 850.000,00 850.000,00 948.514,89 111,59

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 31.287.500,00 31.287.500,00 21.145.416,67 67,58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

PREVISÃO INICIAL


(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

% (c) = (b/a) x 100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 5.000,00 5.000,00 267,42 5,35

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.003.000,00 998.000,00 570.609,59 57,18

5.1- Transferências do Salário-Educação 660.000,00 660.000,00 409.746,20 62,08

5.2- Transferências Diretas PDDE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

5.3- Transferências Diretas PNAE 258.000,00 258.000,00 0,00 0,00

5.4- Transferências Diretas PNATE 60.000,00 60.000,00 55.179,87 91,97

5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 98.608,09 0,00

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 20.000,00 15.000,00 7.075,43 47,17

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 47.000,00 21.437,75 45,61

6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 47.000,00 21.437,75 45,61

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 538.000,00 181.079,92 33,66

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 1.008.000,00 1.588.000,00 773.394,68 48,70

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS



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(a)

Até o Bimestre

(b)

% (c) = (b/a) x 100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 5.302.700,00 5.302.700,00 3.557.037,17 67,08

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 3.340.000,00 3.340.000,00 2.113.254,15 63,27

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 1.740.000,00 1.740.000,00 1.216.969,44 69,94

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 15.500,00 15.500,00 10.124,32 65,32

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 35.600,00 35.600,00 26.896,96 75,55

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 1.600,00 1.600,00 89,97 5,62

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 170.000,00 170.000,00 189.702,33 111,59

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 8.530.000,00 8.530.000,00 5.700.848,10 66,83

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 8.500.000,00 8.500.000,00 5.689.582,33 66,94

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 30.000,00 30.000,00 11.265,77 37,55

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 3.197.300,00 3.197.300,00 2.132.545,16 66,70

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d) x 100

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d) x 100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 7.250.149,98 7.006.494,83 3.570.957,06 50,97 3.570.957,06 50,97 6.891,03

13.1- Com Educação Infantil 2.945.649,98 2.898.456,33 1.409.333,94 48,62 1.409.333,94 48,62 0,00

13.2- Com Ensino Fundamental 4.304.500,00 4.108.038,50 2.161.623,12 52,62 2.161.623,12 0,00 0,00

14- OUTRAS DESPESAS 0,00 1.445.398,98 1.197.901,01 82,88 1.191.009,98 82,40 0,00

14.1- Com Educação Infantil 0,00 119.692,37 69.318,61 57,91 63.928,18 53,41 5.390,43

14.2- Com Ensino Fundamental 0,00 1.325.706,61 1.128.582,40 85,13 1.127.081,80 85,02 1.500,60

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 7.250.149,98 8.451.893,81 4.768.858,07 56,42 4.761.967,04 56,34 6.891,03



Página 121

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00

16.1 - FUNDEB 60% 0,00

16.2 - FUNDEB 40% 0,00

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

17.2 - FUNDEB 40% 0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB Valor

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____1

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)% 62,64

19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 20,89

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))% 16,47

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018_____2 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DOTAÇÃO INICIAL


DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) -(g)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d) x 100

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d) x 100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 3.921.064,00 2.063.523,26 52,63 1.926.035,44 49,12 137.487,82

22.1 - Creche 0,00 1.968.636,48 1.052.777,96 53,48 980.161,97 49,79 72.615,99

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

0,00 1.533.877,78 755.133,52 49,23 749.743,09 48,88 5.390,43

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

0,00 434.758,70 297.644,44 68,46 230.418,88 53,00 67.225,56

22.2- Pré-escola 0,00 1.952.427,52 1.010.745,30 51,77 945.873,47 48,45 64.871,83



Página 122

22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

0,00 1.484.270,92 723.519,03 48,75 723.519,03 48,75 0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

0,00 468.156,60 287.226,27 61,35 222.354,44 47,50 64.871,83

23- ENSINO FUNDAMENTAL 4.304.500,00 8.187.401,08 5.009.663,06 61,19 4.683.285,05 57,20 326.378,01

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

4.304.500,00 5.433.745,11 3.290.205,52 60,55 3.288.704,92 60,52 1.500,60

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

0,00 2.753.655,97 1.719.457,54 62,44 1.394.580,13 50,64 324.877,41

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

4.304.500,00 12.108.465,08 7.073.186,32 58,42 6.609.320,49 54,58 463.865,83

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 2.132.545,16

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO _____4

0,00

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)

0,00

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)6

2.132.545,16

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))6 4.476.775,33

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5 21,17




Página 123

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL



INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)

Até o Bimestre (e)

% (f) = (e/d) x 100

Até o Bimestre (g)

% (h) = (g/d) x 100

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 779.958,89 490.175,39 62,85 336.143,72 43,10 154.031,67

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

0,00 1.651.453,95 633.445,44 38,36 377.563,79 22,86 255.881,65

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)

0,00 2.431.412,84 1.123.620,83 46,21 713.707,51 29,35 409.913,32

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)

4.304.500,00 14.539.877,92 8.196.807,15 56,37 7.323.028,00 50,37 873.779,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2018(g)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 799.227,11 0,00

45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 666.569,07 0,00

45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB 132.658,04 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 586.869,54 108.652,19

47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 5.689.582,33 409.746,20

48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 5.223.069,57 352.257,59

48.1- Orçamento do Exercício 4.475.820,74 336.143,72



Página 124

48.2- Restos a Pagar 747.248,83 16.113,87

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 11.265,77 1.448,57

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.064.648,07 167.589,37

51- (+) AJUSTES 141.624,72 5.450,64

51.1- Retenções 141.624,72 5.450,64

51.2- Conciliação Bancária 0,00 0,00

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.206.272,79 173.040,01

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 24/9/2018 Hora da Emissão: 15:16:17 1Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional." 3Caput do art. 212 da CF/1988. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 7Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



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Laranja da Terra

Prefeitura

0576 - CONVOCA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.Publicação Nº 157710

DECRETO Nº 0576, DE 18 DE SETEMBRO 2018.

CONVOCA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em conjunto com o Presidente do Con-selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município,

DECRETA:

ARTIGO 1º - Fica convocada a II Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no dia 10 de Outubro de 2018, às 07horas e 30 min às 17 horas, no Auditório do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, tendo como tema central: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”.

ARTIGO 2º - A Conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará por todas as atividades de sua exe-cução.

ARTIGO 3º - A Conferência será presidida pelo Coordenador Geral da Comissão Organizadora da Conferência.

ARTIGO 4º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação do Fundo Municipal de Assistência Social.

ARTIGO 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Laranja da Terra,18 de Setembro de 2018.

JOSAFÁ STORCH

PREFEITO DE MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA

CLÁUDIO SOARES

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDECA



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Mantenópolis

Prefeitura

PORTARIAS 570/2018Publicação Nº 157824

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS


PORTARIA Nº 570/2018

O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Artigo 1- EXONERAR o Senhor DENILSON PAIZANTE DA SILVA, CPF 910.076.077-34 do Cargo de SECRETARIO MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, conforme protocolo nº 005764/2018, a partir do dia 20 de setembro de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Mantenópolis-ES, 20 de setembro de 2018

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL

- Prefeito Municipal –

Publicado em: 20/09/2018

Registrado às Fls.:

Livro nº:






RESOLVE:

Artigo 1- EXONERAR o Senhor WEVERTOM PAIZANTE DE MELO, CPF 100.054.947-02 do Cargo de SECRETARIO MU-NICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS URBA-NOS, conforme protocolo nº 005763/2018, a partir do dia 20 de setembro de 2018.









Livro nº:





O Prefeito Municipal de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora CLAUDIA PAIZANTE DA SILVA SERRA- Matrícula nº 602172 -15 (quinze) dias de li-cença para tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir de 24 de janeiro de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a partir de 24 de janeiro de 2018.



Mantenópolis-ES, 20 de setembro de 2018.





Livro nº:



Página 127






RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora CLAUDIA PAIZANTE DA SILVA SERRA- Matrícula nº 602172 -15 (quinze) dias de li-cença para tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir de 16 de abril de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 16 de abril de 2018.








Livro nº:






RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora EUZENI BORGES SOARES KER- Matrícula nº 009496 -14( quatorze) dias de licença para tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir de 05 de julho de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 05 de julho de 2018.








Livro nº:






RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora DYENIKA DE OLIVEIRA SOUZA- Matrícula nº 602098 -01( um) dia de licença para tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da Lei Mu-nicipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLI-COS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir de 03 de julho de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de julho de 2018.








Livro nº:



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RESOLVE:

Artigo 1- NOMEAR o Senhor DENILSON PAIZANTE DA SIL-VA, CPF 910.076.077-34 do Cargo de SECRETARIO MU-NICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, a partir do dia 21 de setembro de 2018.



.







Livro nº:






RESOLVE:

Artigo 1- NOMEAR o Senhor WEVERTOM PAIZANTE DE MELO, CPF 100.054.947-02 do Cargo de SECRETARIO MU-NICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBA-NOS a partir do dia 21 de setembro de 2018.









Livro nº:

RETIFICAÇÃO Nº 001 AO EDITAL DE CONVOCA-ÇÃO Nº 004/2018


RETIFICAÇÃO Nº 001

DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2018

(Concurso Público nº 001/2016 do Município de Mantenó-polis/ES)

Dispõe sobre a Retificação nº 001 do Edital de Convoca-ção 004/2018 para nomeação e posse dos aprovados no Concurso Público nº 001/2016 da Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS, Estado do Espírito Santo, Sr. Hermínio Benjamin Hespanhol, no uso de suas atribuições legais, em especial as conferidas pela Lei Orgânica do Município de Mantenópolis/ES e pela Lei Municipal nº 792 de 10 de junho de 1999 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mantenópolis/ES) e,

CONSIDERANDO a existência de erro quanto ao local de publicação do Edital de Convocação nº 004/2018, onde erroneamente se fez constar Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, sendo o correto, Diário Oficial dos Municí-pios do Estado do Espírito Santo,

RESOLVE:

1. RETIFICAR a “alínea d” do “Item 4.1” do Edital de Con-vocação nº 004/2018, sendo que:

• ONDE SE LÊ:

“d. No Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, sob a forma de extrato, o qual deverá obrigatoriamente men-cionar a forma de visualização e/ou aquisição completa do edital;”

• LEIA-SE:



Página 129

“d. No Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo (DOM/ES), acessível no eletrônico https://diariomu-nicipales.org.br/;”

2. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mantenópolis/ES, Gabinete do Prefeito, em 24 de setem-bro de 2018.

Hermínio Benjamin Hespanhol

Prefeito Municipal

https://diariomunicipales.org.br/

https://diariomunicipales.org.br/



Página 130


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora GILZA BRAGA DE SOUZA PEREIRA- Matrícula nº 000094 -08 (oito) dias de licença para tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir de 14 de setembro de 2018. Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 14 de setembro de 2018. Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se, publique-se e cumpra-se. Mantenópolis-ES, 20 de setembro de 2018.

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL - Prefeito Municipal –

Publicado em: 20/09/2018 Registrado às Fls.: Livro nº:



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RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora TANIA CRISTINA SAAR- Matrícula nº 601846 -10 (dez) dias de licença para tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir de 12 de dezembro de 2017. Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de dezembro de 2017. Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.






Página 132





RESOLVE:

Artigo 1º - Conceder a Servidora MARIA CELIA DA SILVA FARIA- Matrícula nº 009739 -01( um) dia de licença para tratamento de saúde, conforme Art. 200 e 202 da Lei Municipal nº 792/99 – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS-ES, a partir de 07 de março de 2018. Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 07 de março de 2018. Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.






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Marilândia

Prefeitura

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE/2018Publicação Nº 157770

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICIPIO DE MARILANDIA - ES








1.457.300,00 1.457.300,00 256.924,76 17,63 71,38IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 417.070,721.040.229,281.330.050,00 1.330.050,00 246.933,31 18,57 69,98Impostos 399.313,37930.736,63

127.250,00 127.250,00 9.991,45 7,85 86,05Taxas 17.757,35109.492,65Contribuição De Melhoria

340.000,00 340.000,00 54.307,29 15,97 65,18CONTRIBUIÇÕES 118.382,84221.617,16Contribuições Sociais

340.000,00 340.000,00 54.307,29 15,97 65,18Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 118.382,84221.617,16255.800,00 258.790,88 37.943,16 14,66 53,72RECEITA PATRIMONIAL 119.762,55139.028,33

Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado255.800,00 258.790,88 37.943,16 14,66 53,72Valores Mobiliários 119.762,55139.028,33


RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIAL

1.301.500,00 1.301.500,00 204.864,86 15,74 59,28RECEITA DE SERVIÇOS 529.972,75771.527,25Serviços Administrativos E Comerciais GeraisServiços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades Financeiras

1.301.500,00 1.301.500,00 204.864,86 15,74 59,28Outros Serviços 529.972,75771.527,2528.759.900,00 28.936.447,47 5.201.233,48 17,97 71,78TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.167.196,6820.769.250,7913.940.000,00 14.030.428,00 2.461.308,52 17,54 67,87Transferências Da União E De Suas Entidades 4.508.286,099.522.141,9110.328.900,00 10.415.019,47 1.889.459,52 18,14 75,45Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 2.556.399,557.858.619,92


4.491.000,00 4.491.000,00 850.465,44 18,94 75,45Transferências De Outras Instituições Públicas 1.102.511,043.388.488,96Transferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

284.500,00 284.500,00 10.588,88 3,72 28,30OUTRAS RECEITAS CORRENTES 203.979,6880.520,321.500,00 1.500,00Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais 1.500,00

200,00 200,00 1.375,00Indenizações, Restituições E Ressarcimentos (2.550,00)2.750,00Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público

282.800,00 282.800,00 10.588,88 3,74 27,50Demais Receitas Correntes 205.029,6877.770,321.501.000,00 3.353.889,62 73.342,41 2,19 71,46RECEITAS DE CAPITAL 957.182,212.396.707,411.500.000,00 1.500.000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.500.000,001.500.000,00 1.500.000,00Operações De Crédito - Mercado Interno 1.500.000,00

Operações De Crédito - Mercado Externo1.000,00 56.000,00 369,29ALIENAÇÃO DE BENS (150.800,00)206.800,001.000,00 56.000,00 369,29Alienação De Bens Móveis (150.800,00)206.800,00


AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS1.797.889,62 73.342,41 4,08 121,80TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (392.017,79)2.189.907,411.758.889,62 117,86Transferências Da União E De Suas Entidades (314.175,38)2.073.065,00

39.000,00 73.342,41 188,06 299,60Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas (77.842,41)116.842,41Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados





Mobiliária

Contratual


Mobiliária

Contratual


DÉFICIT (VI)

35.932.427,97TOTAL (VII) = (V + VI) 25.418.880,5433.900.000,00 5.839.204,84 16,25 70,74 10.513.547,43

3.072.551,68SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.765.343,24 90,00


3.072.551,68 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 2.765.343,24 90,00



Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas


Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada





187.000,00 22.000,00 4.102,63129.780,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 16.146,45107.780,00 113.633,55 16.146,45


2.375.224,84 487.618,22 3.334.833,68 1.283.187,125.478.847,99DESPESAS DE CAPITAL 2.521.044,732.144.014,31 2.957.803,26 2.227.091,28

2.321.224,84 480.853,31 3.294.050,84 1.274.220,595.424.847,99INVESTIMENTOS 2.485.455,412.130.797,15 2.939.392,58 2.191.501,96


54.000,00 6.764,91 40.782,84 8.966,5354.000,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 35.589,3213.217,16 18.410,68 35.589,32







Dívida Mobiliária

Outras Dívidas


Dívida Mobiliária


IMPRESSÃO: GUSTAVO BERGAMASCHI



Página 134





Outras Dívidas




RESERVA DO RPPS






Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas


Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada



DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS


OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



RESERVA DOS RPPS




GUSTAVO BERGAMASCHIContador - CRC ES 13559/O

GEDER CAMATAPrefeito Municipal

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração, Emissão: 24/09/2018 , às 11:17:52


IMPRESSÃO: GUSTAVO BERGAMASCHI



Página 135

RREO – ANEXO 12 R$ 1,00

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 1.330.050,00 1.330.050,00 69,98% Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 247.000,00 88,91% Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 138.000,00 62,09% Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 658.000,00 57,95% Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 217.500,00 96,55% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 4.500,00 64,99% Dívida Ativa dos Impostos 55.000,00 46,59% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 10.050,00 55,23%Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 21.796.000,00 70,20% Cota-Parte FPM 11.014.000,00 67,44% Cota-Parte ITR 12.000,00 12.000,00 12,73% Cota-Parte IPVA 850.000,00 93,37% Cota-Parte ICMS 9.607.000,00 71,49% Cota-Parte IPI - Exportação 221.000,00 69,91% Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 92.000,00 61,81% Desoneração ICMS (Lei 87/96) 92.000,00 61,81% Outras - - - #DIV/0!

TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO EM AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II 70,19%

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS (II) 2.105.300,00 88,21% Provenientes da União 2.065.300,00 88,42% Provenientes dos Estados 40.000,00 72,79% Provenientes de outros Municípios - - - #DIV/0! Outras Receitas do SUS - - - #DIV/0!TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - - #DIV/0!RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - #DIV/0!OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 34.800,00 17.810,82 50,19%

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 2.140.100,00 87,77%

Até o Bimestre (f) %(f/e)x100 Até o Bimestre (g) %(g/e)x100

DESPESAS CORRENTES 8.172.835,16 8.297.947,16 6.363.835,42 76,69% 5.432.979,73 65,47% - Pessoal e Encargos Sociais 5.005.217,36 4.896.909,36 3.230.542,12 65,97% 3.227.522,72 65,91% - Juros e Encargos da Dívida - - - - #DIV/0! - Outras Despesas Correntes 3.167.617,80 3.401.037,80 3.133.293,30 92,13% 2.205.457,01 64,85% - DESPESAS DE CAPITAL 119.114,84 1.348.883,01 1.315.266,20 97,51% 945.654,09 70,11% - Investimentos 119.114,84 1.348.883,01 1.315.266,20 97,51% 945.654,09 70,11% - Inversões Financeiras - - #DIV/0! - Amortização da Dívida - - - #DIV/0! -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 8.291.950,00 9.646.830,17 7.679.101,62 79,60% 6.378.633,82 66,12% -

Até o Bimestre (f) %(f/e)x100 Até o Bimestre (g) %(g/e)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - #DIV/0! - DESPESAS COM ASSISTENCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - #DIV/0! - DESPESA CUSTEADA COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 2.130.800,00 3.460.375,17 3.004.639,62 86,83% 2.415.743,41 69,81% - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 2.130.800,00 3.460.375,17 3.004.639,62 86,83% 2.415.743,41 69,81% - Recursos de Operações de Crédito - - - #DIV/0! - Outros Recursos - #DIV/0! #DIV/0! - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 531.000,00 556.380,00 500.449,86 89,95% 395.476,39 71,08% - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE - - - - #DIV/0! - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS - - - - #DIV/0! -

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - #DIV/0! -

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 2.661.800,00 4.016.755,17 3.505.089,48 87,26% 2.811.219,80 69,99% -

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) 5.630.150,00 5.630.075,00 4.174.012,14 74,14% 3.567.414,02 63,36% -

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOSCANCELADOS/PRES

CRITOSPAGOS

Inscritos no exercício em referencia - - - Inscritos em exercícios anteriores - - -

TOTAL - - -

Saldo Inicial

- -

-

Saldo Inicial

- - -

-

Atenção Básica 5.372.130,00 5.775.287,17 4.088.299,11 53,24 3.639.745,89 57,06 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.253.100,00 1.384.515,00 1.322.690,95 17,22 793.083,84 12,43 - Suporte Profilático e Terapêutico 240.050,00 388.263,00 371.839,20 4,84 341.122,78 5,35 - Vigilância Sanitária - - - - - - Vigilância Epidemiológica 327.800,00 383.350,00 257.716,79 3,36 245.555,74 3,85 - Alimentação e Nutrição - - - - - - - Outras Subfunções 1.098.870,00 1.715.415,00 1.638.555,57 21,34 1.359.125,57 21,31 - TOTAL 8.291.950,00 9.646.830,17 7.679.101,62 100,00 6.378.633,82 100,00 -

GUSTAVO BERGAMASCHIContador CRC-ES 13559/O

-

TOTAL (IV) - -

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> - -

-

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII-(15XIIIb)/100) 1.124.849,29

-

-

-


- -

A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º


CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26


Despesas Custeadas no exercício de referência (j)


Despesas Custeadas no exercício de referência (j)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos no exercício de referenciaRestos a Pagar Cancelados ou Prescritos - exercícios anteriores

TOTAL (VIII)

Prefeito Municipal

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)DOTAÇÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre (i)

DESPESAS LIQUIDADASInscritas em Restos

a Pagar Não Processados

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Periodo (i) % (i/total i)x100

- - -

GEDER CAMATA

Diferença de limite não cumprido no exercício anterior - -

Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> - -

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMODOTAÇÃO

ATUALIZADA (e)DOTAÇÃO INICIAL


% (m/total m)x100

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 21,91

-

-

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)

DOTAÇÃO INICIAL


85.688,18

209.997,96 2.924,48

25.622,35 5.550,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(d) % (d/c)x100

PREVISÃO INICIAL

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDERECEITAS REALIZADAS

% (b/a)Até o Bimestre(b)

10.050,00

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE JULHO E AGOSTO DE 2018

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

930.736,63 247.000,00

15.353.028,26

56.864,88

16.283.764,89

219.611,00

381.342,48

7.478.592,43

793.651,37

23.126.050,00

21.871.000,00 11.089.000,00

1.528,18

154.501,63

56.864,88

6.867.889,77 850.000,00

9.607.000,00 221.000,00

2.979.805,00 40.000,00

35.490,00

3.055.295,00

PREVISÃO ATUALIZADA (c)

138.000,00 658.000,00 217.500,00

4.500,00 55.000,00

2.663.725,61 2.634.607,93

92.000,00 92.000,00

23.201.050,00

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

29.117,68

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

2.681.536,43

3.019.805,00



Página 136










(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo


%

total d)

%(d/


Legislativa 1.619.600,00 1.604.400,00 160.661,61 845.897,61 196.745,35 759.310,14 845.089,863,00 3,27758.502,39

Ação Legislativa 1.619.600,00 1.604.400,00 160.661,61 845.897,61 196.745,35 759.310,14 845.089,863,00 3,27758.502,39

Administração 4.739.300,00 5.307.742,92 1.025.440,54 4.036.451,51 1.012.528,04 3.649.239,91 1.658.503,0114,39 15,731.271.291,41

Planejamento e Orçamento 210.670,00 327.240,52 65.104,65 256.171,22 85.127,66 229.499,10 97.741,420,91 0,9971.069,30


Administração Financeira 705.850,00 692.207,70 125.430,07 420.096,44 95.596,49 359.306,21 332.901,491,50 1,55272.111,26


Tecnologia da Informação 74.080,00 80.439,70 30.299,33 67.358,01 19.847,14 51.099,44 29.340,260,24 0,2213.081,69

Administração de Receitas 2.700,00 2.700,00 2.700,002.700,00

Segurança Pública 26.200,00 28.700,00 782,00 25.588,00 3.579,55 15.530,87 13.169,130,09 0,073.112,00

Defesa Civil 26.200,00 28.700,00 782,00 25.588,00 3.579,55 15.530,87 13.169,130,09 0,073.112,00

Assistência Social 1.531.720,00 1.903.520,89 287.542,60 1.358.206,46 312.364,80 1.146.918,35 756.602,544,84 4,94545.314,43


Assistência ao Idoso 33.550,00 30.050,00 30.000,00 7.500,00 22.500,00 7.550,00(0,06) 0,1050,00

Assitência ao Portador de Deficiência 120.060,00 149.550,00 149.489,60 34.086,60 115.403,00 34.147,000,36 0,5060,40


Assistência Comunitária 510.720,00 783.705,89 144.368,41 478.513,34 117.513,29 408.431,65 375.274,241,54 1,75305.192,55

Previdência Social 28.500,00 28.500,00 4.440,08 18.578,36 4.440,08 18.578,36 9.921,640,07 0,089.921,64


Saúde 8.291.950,00 9.646.830,17 1.504.497,82 7.679.101,62 1.742.948,62 6.378.633,82 3.268.196,3527,37 27,501.967.728,55

Administração Geral 1.098.870,00 1.715.415,00 270.532,26 1.638.555,57 299.604,16 1.359.125,57 356.289,435,84 5,8676.859,43

Atenção Básica 5.372.130,00 5.775.287,17 1.019.759,89 4.088.299,11 1.087.793,28 3.639.745,89 2.135.541,2814,57 15,691.686.988,06

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.253.100,00 1.384.515,00 150.000,00 1.322.690,95 248.211,16 793.083,84 591.431,164,71 3,4261.824,05

Suporte Profilático e Terapêutico 240.050,00 388.263,00 933,60 371.839,20 44.429,47 341.122,78 47.140,221,33 1,4716.423,80


Trabalho 153.120,00 373.120,00 120.000,00 370.172,48 74.901,18 285.635,85 87.484,151,32 1,232.947,52

Formação do Recusos Humanos 50,00 50,00 50,0050,00

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 145.000,00 365.000,00 120.000,00 363.000,00 74.211,04 281.513,45 83.486,551,29 1,212.000,00

Empregabilidade 8.070,00 8.070,00 7.172,48 690,14 4.122,40 3.947,600,03 0,02897,52

Educação 11.181.940,00 12.008.142,32 2.430.376,27 8.321.298,68 1.997.316,21 6.700.603,85 5.307.538,4729,66 28,893.686.843,64



Ensino Médio 100,00 100,00 100,00100,00

Ensino Superior 150,00 150,00 150,00150,00

Educação Infantil 3.201.700,00 3.357.039,20 652.236,98 2.111.388,29 509.978,72 1.832.315,20 1.524.724,007,53 7,901.245.650,91

Cultura 80.160,00 157.730,00 60.676,05 142.926,62 29.719,96 95.170,97 62.559,030,51 0,4114.803,38

Difulsão Cultural 80.160,00 157.730,00 60.676,05 142.926,62 29.719,96 95.170,97 62.559,030,51 0,4114.803,38

Urbanismo 309.120,00 454.160,73 31.205,54 411.821,69 71.423,38 314.534,09 139.626,641,47 1,3642.339,04

Infra_estrutura Urbana 25.610,00 198.650,73 22.206,04 173.105,52 16.225,79 118.530,17 80.120,560,46 0,5125.545,21

Serviços Urbanos 247.410,00 218.810,00 8.999,50 203.556,17 49.337,59 173.963,92 44.846,080,57 0,7515.253,83

Preservação e Conservação Ambiental 36.100,00 36.700,00 35.160,00 5.860,00 22.040,00 14.660,00(0,03) 0,101.540,00

Saneamento 1.361.200,00 1.371.200,00 79.057,19 1.039.830,87 167.815,84 622.576,97 748.623,033,71 2,68331.369,13


Saneamento Básico Urbano 876.200,00 886.200,00 46.489,54 611.578,24 97.604,51 369.672,54 516.527,462,18 1,59274.621,76

Gestão Ambiental 1.080,00 1.080,00 1.080,001.080,00

Recuperação de Áreas Degradadas 1.040,00 1.040,00 1.040,001.040,00

Recursos Hídricos 40,00 40,00 40,0040,00

Agricultura 1.319.750,00 3.074.998,62 334.806,86 2.762.356,40 1.232.033,62 2.415.045,80 659.952,829,85 10,41312.642,22

Administração Geral 1.272.210,00 3.010.198,62 332.867,51 2.706.764,90 1.208.920,02 2.369.433,80 640.764,829,37 10,22303.433,72

Extensão Rural 18.000,00 18.000,00 18.000,00 6.000,00 16.000,00 2.000,00(0,22) 0,07

Promoção da Produção Agropecuária 29.540,00 46.800,00 1.939,35 37.591,50 17.113,60 29.612,00 17.188,00(0,15) 0,129.208,50

Comércio e Serviços 30,00 30,00 30,0030,00

Promoção Comercial 30,00 30,00 30,0030,00

Comunicações 5.880,00 5.880,00 5.816,61 932,14 3.943,96 1.936,040,02 0,0263,39

Telecomunicações 5.880,00 5.880,00 5.816,61 932,14 3.943,96 1.936,040,02 0,0263,39

Energia 1.972.100,00 2.127.835,00 48.602,27 623.625,35 124.565,58 453.865,68 1.673.969,322,22 1,961.504.209,65

Energia Elétrica 1.972.100,00 2.127.835,00 48.602,27 623.625,35 124.565,58 453.865,68 1.673.969,322,22 1,961.504.209,65

Desporto e Lazer 333.360,00 340.839,00 60.381,94 328.079,70 38.586,39 259.079,07 81.759,931,17 1,1212.759,30

Turismo 8.820,00 2.820,00 2.820,002.820,00


Lazer 121.820,00 117.200,00 15.350,52 108.649,67 9.168,00 99.106,15 18.093,850,39 0,438.550,33

Encargos especiais 621.000,00 246.280,00 6.764,91 87.637,88 13.069,16 76.590,81 169.689,190,31 0,33158.642,12

Serviço da Dívida Interna 241.000,00 183.780,00 6.764,91 62.782,84 13.069,16 51.735,77 132.044,230,22 0,22120.997,16

Outros Encargos Especiais 380.000,00 62.500,00 24.855,04 24.855,04 37.644,960,09 0,1137.644,96

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 323.990,00 323.990,00 323.990,00323.990,00---- ---- ---- ---- ---- ----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 33.900.000,00 39.004.979,65 6.155.235,68 28.057.389,84 7.022.969,90 23.195.258,50 15.809.721,15100,00 100,0010.947.589,81



Página 137

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40



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RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS %(c) = (b/a)x100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.330.050,00 1.330.050,00 930.736,63 69,98% 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 298.550,00 298.550,00 244.202,31 81,80% 1.1.1 - IPTU 247.000,00 247.000,00 219.611,00 88,91% 1.1.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 51.550,00 51.550,00 24.591,31 47,70% 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 138.000,00 138.000,00 85.688,18 62,09% 1.2.1 - ITBI 138.000,00 138.000,00 85.688,18 62,09% 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI - - - #DIV/0! 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 676.000,00 676.000,00 390.847,64 57,82% 1.3.1 - ISS 658.000,00 658.000,00 381.342,48 57,95% 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 18.000,00 18.000,00 9.505,16 52,81% 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 217.500,00 217.500,00 209.998,50 96,55% 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, § 4º, inciso III) - - - #DIV/0! 1.5.1 - ITR - - - #DIV/0! 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - - - #DIV/0!2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 21.796.000,00 21.871.000,00 15.353.028,26 70,20% 2.1- Cota-Parte FPM 11.014.000,00 11.089.000,00 7.478.592,43 67,44% 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, alínea b 10.100.000,00 10.175.000,00 7.034.648,47 69,14% 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, alínea d 457.000,00 457.000,00 - 0,00% 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, alínea e 457.000,00 457.000,00 443.943,96 97,14% 2.2- Cota-Parte ICMS 9.607.000,00 9.607.000,00 6.867.889,77 71,49% 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 92.000,00 92.000,00 56.864,88 61,81% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 221.000,00 221.000,00 154.501,63 69,91% 2.5- Cota-Parte ITR 12.000,00 12.000,00 1.528,18 12,73% 2.6- Cota-Parte IPVA 850.000,00 850.000,00 793.651,37 93,37% 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro - - - #DIV/0!3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 23.126.050,00 23.201.050,00 16.283.764,89 70,19%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO %(c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 1.800,00 1.800,00 1.893,78 105,21%5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 596.500,00 612.031,16 429.135,31 70,12% 5.1- Transferências do Salário-Educação 330.000,00 330.000,00 230.897,05 69,97% 5.2- Transferências Diretas - PDDE 1.000,00 1.000,00 - 0,00% 5.3- Transferências Diretas - PNAE 155.000,00 155.000,00 105.418,80 68,01% 5.4- Transferências Diretas - PNATE 97.500,00 97.500,00 23.225,46 23,82% 5.5- Outras Transferências do FNDE - 15.428,00 65.738,72 426,10% 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 13.000,00 13.103,16 3.855,28 29,42%6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - - - #DIV/0! 6.1- Transferências de Convênios - - - #DIV/0! 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - - #DIV/0!7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - #DIV/0!8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 555.000,00 555.000,00 370.034,34 66,67%9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+4+8) 1.151.500,00 1.167.031,16 801.063,43 #DIV/0!

RECEITAS DO FUNDEB %(c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.176.400,00 4.176.400,00 2.979.659,92 71,35% 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 2.020.000,00 2.020.000,00 1.404.566,28 69,53% 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 1.921.400,00 1.921.400,00 1.373.785,18 71,50% 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 18.400,00 18.400,00 11.372,96 61,81% 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 44.200,00 44.200,00 30.900,35 69,91% 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5) 2.400,00 2.400,00 305,54 12,73% 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 170.000,00 170.000,00 158.729,61 93,37%11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.504.000,00 4.504.000,00 3.394.229,92 75,36% 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 4.491.000,00 4.491.000,00 3.388.488,96 75,45% 11.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - #DIV/0! 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 13.000,00 13.000,00 5.740,96 44,16%12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 314.600,00 314.600,00 408.829,04 129,95%

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100) Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 4.226.800,00 3.996.300,00 2.376.779,45 59,47% 2.376.779,45 59,47% - 13.1 - Educação Infantil 1.948.730,00 1.873.230,00 1.049.564,56 56,03% 1.049.564,56 56,03% - 13.2 - Ensino Fundamental 2.278.070,00 2.123.070,00 1.327.214,89 62,51% 1.327.214,89 62,51% - 14- OUTRAS DESPESAS 277.200,00 506.450,00 384.835,50 75,99% 346.941,21 68,50% - 14.1 - Educação Infantil - 70.500,00 39.467,49 55,98% 39.467,49 55,98% - 14.2 - Ensino Fundamental 277.200,00 435.950,00 345.368,01 79,22% 307.473,72 70,53% - 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 4.504.000,00 4.502.750,00 2.761.614,95 61,33% 2.723.720,66 60,49% -

- 16.1 - FUNDEB 60% - 16.2 - FUNDEB 40% -

- 17.1 - FUNDEB 60% - 17.2 - FUNDEB 40%

-

VALOR

2.723.720,66

70,02 10,22 19,75

VALOR

- -

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.865.400,00 2.851.297,00 1.736.169,81 60,89% 1.619.890,73 56,81% - 22.1 - CRECHE 696.865,28 693.435,43 422.236,50 60,89% 393.957,43 56,81% - 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 473.931,14 472.715,14 264.852,59 56,03% 264.852,59 56,03% - 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 222.934,14 220.720,29 157.383,90 71,30% 129.104,83 58,49% - 22.2 - PRÉ ESCOLA 2.168.534,72 2.157.861,57 1.313.933,31 60,89% 1.225.933,30 56,81% - 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.474.798,86 1.471.014,86 824.179,46 56,03% 824.179,46 56,03% - 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 693.735,86 686.846,71 489.753,86 71,30% 401.753,85 58,49% - 23 - ENSINO FUNDAMENTAL 4.920.300,00 5.403.210,00 3.753.396,00 69,47% 3.416.450,82 63,23% - 23.1 - Despesas Custeadas com recursos do FUNDEB 2.555.270,00 2.559.020,00 1.672.582,90 65,36% 1.634.688,61 63,88% - 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 2.365.030,00 2.844.190,00 2.080.813,10 73,16% 1.781.762,21 62,65% - 24 - ENSINO MÉDIO - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 25 - ENSINO SUPERIOR - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 27 - OUTRAS 720.460,00 731.362,00 479.831,11 65,61% 437.614,00 59,84% - 27.01 - Despesas Custeadas com recursos de Impostos e FUNDEB 720.460,00 731.362,00 479.831,11 65,61% 437.614,00 59,84% - 27.02 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação #DIV/0! #DIV/0! - 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 8.506.160,00 8.985.869,00 5.969.396,92 66,43% 5.473.955,55 60,92% -

- 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

RECEITAS DO ENSINO

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE 2018 - JULHO E AGOSTO DE 2018

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO INICIAL

FUNDEB

PREVISÃO INICIAL

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre (b)

PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 408.829,04

DOTAÇÃO INICIALAté o Bimestre (e)

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDEAté o Bimestre (c) % (f) = (e/d)x100)

DESPESAS EMPENHADAS

% (h) = (g/d)x100)

DESPESAS LIQUIDADASInscrições em RP Não Processados

DOTAÇÃO INICIAL

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB (ultimo bimestre)

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB para Remuneração do Magistério (13-(16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%

19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%

19.3- Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%

Inscrições em RP Não Processados

(i)

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO, DO FUNDEB

INDICADORES DO FUNDEB


20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

DESPESAS DO FUNDEB



Página 139

326.480,67

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE

49 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS EDUCAÇÃO - - #DIV/0! - #DIV/0! - 40 - DESPEAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 340.000,00 402.901,50 330.358,17 81,99% 203.538,16 50,52% - 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 2.335.780,00 2.619.371,82 2.021.543,59 77,18% 1.023.110,14 39,06% - 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 2.675.780,00 3.022.273,32 2.351.901,76 77,82% 1.226.648,30 40,59% - 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM ENSINO (28+43) 11.181.940,00 12.008.142,32 8.321.298,68 69,30% 6.700.603,85 101,50% -

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 201747 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1 Orçamento do Exercício 203.538,16 48.2 Restos a Pagar - 49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE51 - (+) AJUSTES 51.1 - RETENÇÕES 51.2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

GUSTAVO BERGAMASCHIContador CRC-ES 13559/O

GEDER CAMATAPrefeito Municipal

64.327,06 230.897,05 203.538,16

2.206,63

3.317.765,88 1.773,53 5.740,96

97.388,99 -

- -

97.388,99

SALÁRIO EDUCAÇÃO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASInscrições em RP Não ProcessadosAté o Bimestre (c)

93.892,58

- -

- -

CANCELADO EM 2017SALDO ATÉ O BIMESTRE

- -

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB

22.698,48 3.388.488,96 3.319.539,41

93.892,58 - - -

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) - 36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 735.309,71

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 26,41%

37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DO LIMITE ((22 + 23) - (36)) 4.301.031,84

DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (d) Até o Bimestre (e)% (f) = (e/d)x100) % (h) = (g/d)x100)


34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO -

32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB - 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS



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Nova Venécia

Prefeitura

P. PRESENCIAL - 073/2018 - PMNV - ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPPPublicação Nº 157903

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 073/2018

REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEM-PREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Objeto: Aquisição de tubos de concreto (manilhas) para serem utilizados nos serviços de construção e manutenção de bueiros, atendendo, assim, as necessidades da Secretaria de Agricultura, deste Município.

Credenciamento: das 08:00 às 08:30 horas do dia 11/10/2018.

Recebimento das Propostas: até às 08:30 horas do dia 11/10/2018.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 24/09/2018.

GESIANY MERLIM BANZA

PREGOEIRA


http://www.novavenecia.es.gov.br



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Presidente Kennedy

Prefeitura

TERMO DE DIVIDA ATIVAPublicação Nº 157746

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o que consta dos autos, RECONHEÇO a dívida contraída com o Sr.º Romário Viana Baiense, Bra-sileiro, inscrito no CPF sob o nº 031.114.397-04, no valor de R$ 6.527,97 (Seis mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), referente ao pagamento de alu-guel do MÊS DE AGOSTO A SETEMBRO DE, JUSTIFICADA POR ATRASO NO TRÂMITES PROCESSUAL NOS SETORES, de 18/08/2018 A 20/09/2018, de um imóvel localizado na Rua Juscelino Kubitschek, nº 45, Centro, Presidente Ken-nedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, a conta de dotação própria do orçamento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 24 de Setembro de 2018.

Leandro da Costa Rainha

Secretário Municipal de Assistência Social

TERMO DE DIVIDA ATIVAPublicação Nº 157785

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Tendo em vista o que consta dos autos, RECONHEÇO a dívida contraída com o Sr.º Romário Viana Baiense, Brasi-leiro, inscrito no CPF sob o nº 031.114.397-04, no valor de R$ 275,61 (Duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), referente ao pagamento de indenização de conta de luz no total de R$ 141,21(Cento e quarenta e um reais e vinte um centavos) e conta de água no total de R$ 134,40 (Cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos) do MÊS DE SETEMBRO/2018, do imóvel localizado na Rua Jucelino Kubitcheck, n º 36, centro, Presidente Kennedy/ES e do imóvel localizado na Rua Jucelino Kubitcheck, n º 45, centro, Presidente Kennedy/ES.

Autorizo, em consequência, a emissão da correspondente NOTA DE EMPENHO, a conta de dotação própria do orça-mento vigente e a observância do disposto nos § 1º e 2º

do art. 63, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Registro, ainda, que tal instrumento deve ser publicado na forma da lei vigente neste Município.

Presidente Kennedy, 24 de setembro de 2018.

Leandro da Costa Rainha

Secretário Municipal de Assistência Social



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Santa Leopoldina

Prefeitura

RESULTADOS DE LICITAÇÃO ATÉ 24/09/2018Publicação Nº 157861


O Município de Santa Leopoldina torna público que foi HO-MOLOGADO o Pregão Presencial Nº 030/2018, objetivando a AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA EQUIPAR E REORGANIZAR O CEMEI ANTONIETA PORTES AMARANTE, com o seguinte resultado: FGI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, no valor de 4.173,00 (quatro mil, cento e se-tenta e três reais), referente ao Lote 02 – Móveis em ma-deira maciça. Processo Administrativo Nº 2916/2017, de 21/12/2017 – SEE.

Santa Leopoldina, 24/09/2018.

VALDEMAR LUIZ HORBELT COUTINHO

Prefeito Municipal


O Município de Santa Leopoldina torna público que foi HO-MOLOGADO o Pregão Presencial Nº 032/2018, objetivan-do o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO AO CRAS, CONSE-LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E OUTROS, com o seguinte resultado: ESTELAR MERCANTILISMO E LOGÍSTICA LTDA-ME, itens 1, 3 e 24, totalizando R$ 5.962,00 (cinco mil, novecentos e sessen-ta e dois reais); ATUANTE COMÉRCIO MAG STORE EIRE-LI-ME, itens 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 21 e 23, totalizando R$ 18.150,00 (dezoito mil, cento e cinquenta reais);

ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA-ME, itens 22, 25, 26 e 27, totalizando R$ 7.117,00 (sete mil, cento e dezes-sete reais); JB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, itens 4, 5, 10, 16 e 20, totalizando R$ 15.129,00 (quinze mil, cento e vinte e nove reais); INOVA – SOLUÇÕES EM TEC-NOLOGIA EIRELI, itens 14, 15, 17, 18 e 19, totalizando R$ 50.394,00 (cinquenta mil, trezentos e noventa reais). Processo Administrativo Nº 001353/2017, de 23/05/2017 – SETDAS.



Prefeito Municipal


O Município de Santa Leopoldina torna público que foi HOMOLOGADO o Pregão Presencial Nº 033/2018, objeti-vando o REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO E PEÇAS, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, com o seguinte resul-tado: GEORASTREAMENTO, INTELIGÊNCIA E LOGÍSTICA LTDA, no valor unitário de R$ 65,00 (sessenta e cinco re-ais), por veículo, totalizando R$ 86.580,00 (oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais). Processo Administrativo Nº 1826/2017, de 25/07/2017 – Coordenadoria de Trans-portes.



Prefeito Municipal


O Município de Santa Leopoldina torna público que foi HOMOLOGADO o Pregão Presencial Nº 034/2018, obje-tivando a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO PARA ATENDER AO CREAS, com o seguinte resultado: CO-MERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S.A, referente ao item 01 – veículo SPIN 7 lugares – CHEVROLET, no valor de 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais). Pro-cesso Administrativo Nº 1824/2018, de 19/07/2018 – SE-TDAS.



Prefeito Municipal



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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL 084/2018Publicação Nº 157705

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá-ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, CONVOCA a em-presa Fox Brasil Comércio de Material hospitalar Ltda para apresentar amostra dos produtos ofertados para os lotes 01 a 14 do Pregão Presencial nº 084/2018, num prazo de cin-co dias úteis a partir da presente publicação. A amostra de-verá ser entregue na sala de reuniões da Comissão Perma-nente de Licitação, situada à Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro Oficial

EXTRATO CONTRATOS FMS 106 A 110/2018Publicação Nº 157779

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93. que firmou, o que segue:

Contrato FMS nº 106/2018: Contratada: Gilvan Centro Automotivo Ltda EPP. Objeto: Aquisição de pneus desti-nados a frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições contidas no anexo do contrato, con-forme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços 039/2018 - Pregão Presencia 004/2018 e demais informações constante no processo. Prazo: 12/09/2018 a 11/09/2019. Valor: R$ 3.870,00. Dotação: 0000201012200012.041 - Manutenção das atividades ad-ministrativas - 33903000000 - material de consumo - Fi-cha - 00006 - Fonte de Recurso - 12010000. Processos nºs 017303/2017 e 11816/2018.

Contrato FMS nº 107/2018: Contratada: Drosdsky Onibus LTDA. Objeto: Aquisição de microonibus adaptado destina-do ao fundo municipal de saúde, conforme descrições con-tidas no anexo do contrato e demais condições e critérios constantes no Edital de Pregão Presencial nº 082/2018. Prazo: 13/09/2018 a 12/09/2019. Valor: R$ 270.000,00. Dotação: 00026-12030000 - equipamento e material per-manente (008001.1030100142.043.44905200000.12030000). Processo nº 15050/2018.

Contrato FMS nº 108/2018: Contratada: Arco-Iris Comer-cial e Fornecedora Ltda - EPP. Objeto: Aquisição de mate-rial de construção, destinado ao Fundo Municipal de Saú-de, conforme descrições contidas no anexo do contrato, e no edital que originou a Ata de Registro de Preços-FMS 002/2018 - Concorrência 001/2018 e demais informações constante nos processos. Prazo: 14/09/2018 a 13/09/2019. Valor: R$ 2.156,00. Dotação:0000201030100142.044

- Manutenção e ampliação das Atividades da Estratégia Saúde da Família - ESF33903000000 - material de consu-mo - Ficha - 00030 - Fonte de Recurso - 32030000. Pro-cessos nºs: 15556/2017 - 11908/2018.

Contrato FMS nº 109/2018: Contratada: PRO-RAD Con-sultores em Radioproteção S/S Ltda. Objeto: Pres-tação de serviços de dosimetria de radiação e con-cessão do direito ao uso de dosímetros, que serão utilizados no Centro de Diagnóstico Ortopédico - CDO. Prazo: 24/09/2018 a 23/09/2019. Valor: R$ 496,80. Dota-ção:0000201012200012.041 - Manutenção das atividades administrativas - 33903900000 - outros servicos de ter-ceiros-pessoa juridica - Ficha - 00008 - Fonte de Recurso - 12010000. Processo nº: 007675/2018.

Contrato FMS nº 110/2018: Contratada: GMFS Comer-cio de Veiculos Ltda. Objeto: Aquisição de veiculo 0KM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme descrições contidas no anexo 03 do Edital de Pregão Presencial nº 000076/2018. Prazo: 19/09/2018 a 18/09/2019. Valor: R$ 72.990,00. Dotação:00034-12010000 e 32030000 - equipamento e material permanente (008001.1030100142.044.44905200000). Processo nº: 008729/2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

PORTARIA N° 1590/2018Publicação Nº 157735


CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ZIL-DA MARIA KRAUSE PELLACANI. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando o requerimento protocolizado em 17/09/2018, sob o nº 12076/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01/01/2017 a 31/12/2017, ZIL-DA MARIA KRAUSE PELLACANI - SECRETÁRIA DE GABI-NETE - Matrícula: 50.449 no período de 24/09/2018 a 23/10/2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.



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Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 24 de Setembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 1591/2018Publicação Nº 157737


CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA DE-NIRA KRAITLOV. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº049/2018 proto-colizada em 03/09/2018, sob o nº 11572/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 15/09/2017 a 14/09/2018, DENIRA KRAITLOV - AUXILIAR GERAL - Matrícula: 53.146 no perí-odo de 24/09/2018 a 23/10/2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 24 de Setembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 090/2018Publicação Nº 157781

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá--ES, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 8h30min do dia 09 de outubro de 2018 na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Dal-mácio Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, Pregão Presencial nº 090/2018, tendo como objeto o re-gistro de preços para a aquisição futura de equipamentos

e materiais para fisioterapia. O edital completo poderá ser retirado pelos interessados no site da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro Oficial




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Santa Teresa

Prefeitura

DECRETO N° 362-2018 - EXONERA COORDENADOR AMBIENTAL - MATEUS PIVETTA SIPOLATTIPublicação Nº 157726

PORTARIA CGAB Nº 299/2018

CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.800/07 de 16/10/2007,

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO aos servidores municipais abaixo relacionados:

NOME CARGO VIGÊNCIA %

Adriana Zanotti Stanger Professor 27.04.2017 2,00

Cassiani Angeli Auxiliar Administrativo 08.08.2018 2,00

Delorme Sipolatti Ortelan Auxiliar de Serviços Gerais 23.10.2017 2,00

Diana Geralda Scalzer Perini - Matr. 949 Supervisor Escolar 06.08.2018 2,00

Edelcia Schereiber Coelho Trabalhador Braçal 10.05.2018 2,00

Edineia Veronica Furlani Cerchi Trabalhador Braçal 27.06.2018 2,00

Eunice Neves Benevides Auxiliar Administrativo 24.11.2017 2,00

Evando Rodrigues de Oliveira Técnico Agrícola 31.07.2017 2,00

Flavio Homem Couto Professor 21.09.2015 2,00

Gemirte Broseghini Carretta Escriturário 19.04.2018 2,00

Getrudes Miertschinke da Silva Servente 09.03.2016 2,00

Helan Morao Martins Professor 30.08.2018 2,00

Ivania Marlene Corteletti Angeli Professor 26.04.2018 2,00

Januaria Augusta Possimoser Auxiliar de Serviços Gerais 23.05.2016 2,00

Jones Faian Auxiliar Administrativo 29.08.2018 2,00

Josiane Aparecida Degasperi Auxiliar Administrativo 18.05.2018 2,00

Lindinalva Nunes Dalcolmo Auxiliar de Serviços Gerais 06.03.2017 2,00

Luciana Ferreira Correia Blanke Auxiliar de Serviços Gerais 22.04.2017 2,00

Lucrecia Avancini Croce Merlo Professor 13.05.2016 2,00

Marcelo Tadeu Maciel Auxiliar Administrativo 08.02.2017 2,00

Marcia Cristina dos Santos Ortolani Auxiliar de Serviços Gerais 04.12.2017 2,00

Margareti Aparecida Novelli Cosme Auditor Público Interno 02.03.2018 2,00

Marizete Aparecida Dalapicola Ribeiro – Matr. 952 Supervisor Escolar 21.06.2018 2,00

Marizete Aparecida Dalapicola Ribeiro – Matr. 415 Professor 17.10.2016 2,00

Nelcilene Auer Auxiliar de Serviços Gerais 08.04.2018 2,00

Ozirlei Teresa Marcilino – Matr. 270 Professor 14.03.2018 2,00

Ozirlei Teresa Marcilino - Matr. 1429 Supervisor Escolar 16.06.2018 2,00

Rosimeri Estevao de Oliveira Auxiliar de Serviços Gerais 21.07.2018 2,00

Rubia Carla Buzzato Técnico em Turismo 18.12.2017 2,00



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Santina Bromonschenkel Helmer Servente 25.03.2017 2,00

Valdecir Erdmann Secretário Escolar 02.09.2018 2,00

Valeria Magevski Barone Auxiliar de Biblioteca 05.08.2018 2,00

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 24 de setembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

DECRETO N° 363-2018 - NOMEIA AUXILIAR PÚBLICO MUNICIPAL - CAROLINE WALTER HO-FFMANN



NOMEIA AUXILIAR PÚBLICO MUNICIPAL O Prefeito Muni-cipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada CAROLINE WALTER HOFFMANN, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Auxiliar Público Municipal, referência VC-14 da Lei Municipal n° 1.933/2008 e alterações.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir do dia 1° de outubro de 2018, revogadas as disposições em contrário.



Prefeito Municipal

LEI 2717/2018Publicação Nº 157723

LEI Nº 2.717/2018

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 2093/2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-pírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono

a seguinte Lei:

Art. 1.º Altera o § 3º do Artigo 34 da Lei Municipal nº 2093/2010, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 34.

§ 3.º O CMCPHA, cujos membros terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução por mais uma vez, terá, em sua organização administrativa, um presidente, um vice-presidente e um secretário, eleitos quando da posse do Conselho.”

Art. 2. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 24 de setembro de 2018.


PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB N° 299-2018 - CONCEDE ADI-CIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO



CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO O PRE-FEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.800/07 de 16/10/2007,

RESOLVE:




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Adriana Zanotti Stanger Professor 27.04.2017 2,00

Cassiani Angeli Auxiliar Administrativo 08.08.2018 2,00


Diana Geralda Scalzer Perini - Matr. 949 Supervisor Escolar 06.08.2018 2,00


Edineia Veronica Furlani Cerchi Trabalhador Braçal 27.06.2018 2,00


Evando Rodrigues de Oliveira Técnico Agrícola 31.07.2017 2,00

Flavio Homem Couto Professor 21.09.2015 2,00


Getrudes Miertschinke da Silva Servente 09.03.2016 2,00

Helan Morao Martins Professor 30.08.2018 2,00

Ivania Marlene Corteletti Angeli Professor 26.04.2018 2,00

Januaria Augusta Possimoser Auxiliar de Serviços Gerais 23.05.2016 2,00

Jones Faian Auxiliar Administrativo 29.08.2018 2,00

Josiane Aparecida Degasperi Auxiliar Administrativo 18.05.2018 2,00

Lindinalva Nunes Dalcolmo Auxiliar de Serviços Gerais 06.03.2017 2,00

Luciana Ferreira Correia Blanke Auxiliar de Serviços Gerais 22.04.2017 2,00

Lucrecia Avancini Croce Merlo Professor 13.05.2016 2,00

Marcelo Tadeu Maciel Auxiliar Administrativo 08.02.2017 2,00

Marcia Cristina dos Santos Ortolani Auxiliar de Serviços Gerais 04.12.2017 2,00

Margareti Aparecida Novelli Cosme Auditor Público Interno 02.03.2018 2,00

Marizete Aparecida Dalapicola Ribeiro – Matr. 952 Supervisor Escolar 21.06.2018 2,00

Marizete Aparecida Dalapicola Ribeiro – Matr. 415 Professor 17.10.2016 2,00

Nelcilene Auer Auxiliar de Serviços Gerais 08.04.2018 2,00

Ozirlei Teresa Marcilino – Matr. 270 Professor 14.03.2018 2,00

Ozirlei Teresa Marcilino - Matr. 1429 Supervisor Escolar 16.06.2018 2,00

Rosimeri Estevao de Oliveira Auxiliar de Serviços Gerais 21.07.2018 2,00

Rubia Carla Buzzato Técnico em Turismo 18.12.2017 2,00

Santina Bromonschenkel Helmer Servente 25.03.2017 2,00

Valdecir Erdmann Secretário Escolar 02.09.2018 2,00

Valeria Magevski Barone Auxiliar de Biblioteca 05.08.2018 2,00





Prefeito Municipal



Página 148

PORTARIA/CGAB N° 300-2018 - CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADEPublicação Nº 157725


CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.800/07 de 16/10/2007,

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE aos servidores Públicos Municipais abaixo relacionados:


Celia Jub Baratela Magdalon Professor 07.02.2018 2,00









Prefeito Municipal

PORTARIA/SMSA N° 094-2018 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOPublicação Nº 157718

PORTARIA/SMSA/Nº 094/2018

CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.800/2007 de 16/10/2007,

RESOLVE:



Carla Estela Lima Fiscal de Saneamento 11.02.2014 2,00

Danielle dos Santos Silva Enfermeiro 28.06.2018 2,00

Hudson Joao Oliveira Luchi Motorista 14.04.2016 2,00

Jairo Godinho Do Carmo Trabalhador Braçal 08.08.2015 2,00

Leonardo Povegliano Médico 21.12.2017 2,00

Magna Aparecida Rodrigues Técnico de Enfermagem 13.06.2018 2,00

Marcia Poubel Bonamigo Médico Pediatra 01.09.2014 2,00

Maria Consolação Merlo da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 14.10.2017 2,00

Vania Carreiro Salviato Auxiliar de Enfermagem 09.08.2017 2,00



Página 149

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em contrário.


Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, em 24 de setembro de 2018.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA/SMSA N° 095-2018 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADEPublicação Nº 157720

PORTARIA/SMSA/Nº 095/2018

CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no art. 89 da Lei Municipal nº 1.800/2007 de 16/10/2007,

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE aos servidores municipais abaixo relacionados:


Jairo Godinho Do Carmo Trabalhador Braçal 07.02.2018 2,00

Maria Consolação Merlo da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 03.09.2017 2,00



Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, em 24 de setembro de 2018.

ANDRÉIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI

Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA/SMSA N° 096-2018 - CONCEDE PROMOÇÃO SMSA 2018Publicação Nº 157722

PORTARIA/SMSA N° 096/2018

DISPÕE SOBRE A PROMOÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Lei Municipal n.º 1.651/2006, de 10.01.2006, e considerando as regulamentações dispostas no Decreto n.º 009/02, de 21 de janeiro de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder promoção por desempenho profissional de que tratam os Artigos 23, 24 e 25 da Lei Municipal n.º 1.651/2006., de 10.01.2006, e regulamentada pelo Decreto n.º 009/02, de 21 de janeiro de 2002, aos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa - ES, constantes dos Anexos desta Portaria.



Página 150

Art. 2º - Os efeitos financeiros decorrentes da promoção, ora concedida, retroagem a 1º de março de 2018, para os ser-vidores relacionados no Anexo I e vigorará a partir de 1° de março de 2019 para os servidores relacionados no Anexo II, em conformidade com o disposto no Art. 24, § 2° da Lei Municipal n° 1.651/2006.

Parágrafo Único - Os valores apurados serão quitados em parcela única na folha de pagamento de setembro de 2018.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.


Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa - ES, em 24 de setembro de 2018.

ANDREIA PASSAMANI BARBOSA CORTELETTI


ANEXO I – PORTARIA/SMSA Nº 096/2018, de 24 de setembro de 2018

NOME DO SERVIDOR CARGOSITUAÇÃO ANTE-

RIORSITUAÇÃO NOVA

Aline Tregnago Penha Técnica de Enfermagem B – I – 03 B – I – 04

Aniely Tregnago Penha Técnica de Enfermagem B – I – 02 B – I – 03

Fabio Calzi Brozighini Enfermeiro C – II – 04 C – II – 05

Lucia Auxiliadora Gazzolli Auxiliar de Saúde Bucal A – IV – 10 A – IV – 11

Rita de Cassia Veiga Ulberg Cirurgiã Dentista C – II – 04 C – II – 05

ANEXO II – PORTARIA/SMSA Nº 096/2018, de 24 de setembro de 2018

NOME DO SERVIDOR CARGOSITUAÇÃO ANTE-

RIORSITUAÇÃO NOVA

Gabriel Força Silvestre Enfermeiro C – II – 04 C – II – 05

José Mauro Fontana Fiscal de Saneamento B – IIV – 12 B – IV – 13

Vania Carreiro Salviato Auxiliar de Enfermagem A – I – 06 A – I – 07

Viviane Renata Viana dos Santos Técnica de Enfermagem B – IV – 11 B – IV – 12

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 019/2018Publicação Nº 157819

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA


O Município de Santa Teresa – ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da habilitação da Tomada de Preço nº 019/2018:

Empresas Habilitadas: Gonzales Engenharia Ltda; J&J Construções, Locações e Serviços Eireli ME; Construtora Padrão Ltda EPP; Ciriomar Antônio Batista Construtora Eireli ME; Zambeline Engenharia Ltda EPP; Viabrás Engenharia Ltda; Linear Construções Ltda EPP.

Conforme determina o Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações, as empresas terão o prazo legal de 5 (cinco) dias, para interposição de recursos.

Santa Teresa, 24 de setembro de 2018.

Comissão Permanente de Licitação



Página 151

São Gabriel da Palha

Prefeitura

COMUNICADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 009370/2018


COMUNICADO: COMUNICAR ÀS EMPRESAS QUE O MUNI-CÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA TEM A INTENÇÃO DE CONTRATAR SERVIÇO DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES PELO PERÍODO DE 180 DIAS

SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

PROCESSO ADMINISTRATIVO 009370/2018

OBJETO: Comunicar às empresas que o Município de São Gabriel da Palha tem a intenção de contratar serviço de concessão de licença de uso e manutenção de Sistema integrado de Compras, Contratos e Licitações, Sistema Integrado de Almoxarifado, Sistema Integrado de Gestão de Protocolos e Processos; Sistema Integrado de Frotas; Sistema Integrado de Contabilidade Pública Eletrônica, Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Paga-mento; Sistema Integrado de Gestão Tributária, Sistema de Transparência Municipal; acompanhamento da instala-ção, reinstalação e manutenção dos sistemas; conversão de dados pré-existentes e importação; abrangendo toda conversação de dados e treinamento, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

Aos interessados a proposta poderá ser enviada no pra-zo de 03 (dias) através do e-mail: [email protected], e as demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 226.

São Gabriel da Palha, em 24/09/2018.

ADINALDI MARIA DALCIM COSTA

Secretária Municipal de Administração Interina

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL DE CONVOCA-ÇÃO DE NOMEAÇÃO N.º 19/2018


CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE NOMEAÇÃO N.º 19/2018

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista a re-alização do Concurso Público para o provimento de cargos na Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, conforme resultado final homologado pelo Decreto n.º 69/2016, de 29 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito no dia 01/03/2016.

RESOLVE:

Art. 1.º - CONVOCAR o candidato aprovado no Concurso Público de que trata o Edital n.º 19/2018, conforme rela-ção constante do Anexo Único que integra este Edital, para comparecer ao Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, situada à Praça Vicente Glazar - 159, Bairro Glória, entre os dias 25/09/2018 a 01/10/2018, no horário de 12h (doze horas) às 17h (dezessete horas) de segunda-feira a quinta-feira e no horário de 7h (sete ho-ras) às 12h (doze horas) na sexta-feira, para orientações quanto à documentação necessária.

Art. 2.º - O Candidato convocado que não comparecer para o ato de posse no período de 30 (trinta) dias, perderá em caráter definitivo o direito à nomeação no cargo.

Art. 3.º - Toda documentação exigida pelo Departamento de Recursos Humanos deverá ser apresentada impreteri-velmente até o dia 09 de outubro de 2018.

São Gabriel da Palha, em 24 de setembro de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE NOMEA-ÇÃO N.º 19/2018

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CLASS. CANDIDATO

15.º GLÁUCIA MALAVASI MATTEDI

DECRETO 350/2018-ANA NILCE PEREIRA GON-CALVES CORDEIRO-DIRETOR DO DEPARTA-MENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



NOMEIA A SENHORA ANA NILCE PEREIRA GONCALVES CORDEIRO-DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESEN-VOLVIMENTO ECONÔMICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Memorando Interno 126 de 21 de Setem-bro de 2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.



Página 152

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear a Senhora ANA NILCE PEREIRA GONCAL-VES CORDEIRO, no Cargo Comissionado de Diretora do Departamento de Desenvolvimento Econômico, da Secre-taria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, da Prefeitura Municipal de São Ga-briel da Palha, a partir de 21 de Setembro de 2018.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 21 de Setembro de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 24 de setembro de 2018.


PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.


SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA

DECRETO 351/2018-FERNANDO DAMASCENO DE JESUS-NOMEIA COORDENADOR MUNICI-PAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL INTERINO



NOMEIA O SENHOR FERNANDO DAMASCENO DE JESUS, COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CI-VIL INTERINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GA-BRIEL DA PALHA-ES.


Considerando o Memorando Interno 126 de 21 de Setem-bro de 2018 do Gabinete da Prefeita Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomear o Senhor FERNANDO DAMASCENO DE JESUS, Mat. 4199, Agente de Trânsito, no Cargo Comissio-nado de Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil Interino, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, no período de 23 a 28 de Setembro de 2018, sem remune-ração, em virtude do Titular do Cargo, estar participando de um Curso no Município de Vitória-ES, nos referidos dias.






PREFEITA MUNICIPAL




DECRETO 352/2018-EXTENSÃO DE CARGA HO-RÁRIA-KATIA PESSI SCHNEIDER



ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCA-ÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.


Considerando que a jornada básica de trabalho dos pro-fissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas semanais, podendo ser estendida em até quinze (15) ho-ras no máximo, em caráter excepcional, para atender as necessidades da rede municipal de ensino, conforme dis-posto no Art. 1º da Lei Municipal nº 2.743 de 20 de Junho de 2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 9.558 de 13 de Setembro de 2018 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a car-ga-horária da Servidora KATIA PESSI SCHNEIDER, Matrí-cula 262, Professor “A” MAPA, excepcionalmente nos dias de 14 e 17 de Setembro de 2018, passando sua jornada de trabalho de vinte e cinco (25) para trinta e cinco (35) ho-ras semanais, na EMEF “Profº Carlos Dias Miranda Cunha”, em virtude de estar substituindo a Professora Marilsa de Fátima Tavares-DT, Mat. 6287, Professora A MAPA.






Página 153



PREFEITA MUNICIPAL




PORTARIA 2.020/2018-IRIMALVA MARIA DE PAIVA-LOCALIZA SERVIDOR



LOCALIZA A SERVIDORA IRIMALVA MARIA DE PAIVA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVI-MENTO SOCIAL E FAMÍLIA.


Considerando o Processo Administrativo nº 8.670 de 07 de Agosto de 2018, da Secretaria Municipal de Administração.

R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar a Servidora IRIMALVA MARIA DE PAIVA, Matrícula 180, Servente, na Secretaria Municipal de Assis-tência, Desenvolvimento Social e Família, a partir de 26 de Setembro de 2018.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, surtindo seus efeitos a partir de 26 de Setembro de 2018.




PREFEITA MUNICIPAL




PORTARIA 2.021/2018-NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO DE AUXÍLIO PARA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE A O SGP-PREV



NOMEIA OS MEMBROS PARA COMPOREM A COMISSÃO DE AUXÍLIO PARA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RE-FERENTE A O SGP-PREV.


Considerando o Processo Administrativo nº 9.696 de 18 de Setembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os Membros para comporem a Comissão de auxílio para revisão da Legislação Municipal, referente ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Mu-nicípio de São Gabriel da Palha – SGP-PREV, para auxiliar a Empresa ABC-PREV, Contratada para proceder a referida revisão, com a seguinte composição:

· ZU LANDA DE SANTOS DA ROS MALACARNE – Assistente Administrativo – Presidente da Comissão;

· ILZA LUCIA DA CONCEICAO – Técnico em Contabilidade – Membro;

· WEDERSON FERREIRA DE PAIVA – Assistente Adminis-trativo – Membro;

· MARIANNA RIBEIRO CRIZOSTOMO LOVO – Enfermeira – Membro;

· DANIELLE CUQUETTO ARPINI – Secretaria Escolar – Membro;






PREFEITA MUNICIPAL






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PORTARIA 2.022/2018-INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICANCIA-DRH-SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-IVANI MON-TEIRO


PORTARIA Nº 2.022/2018INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA DA SERVIDORA IVANI MONTEIRO


Considerando o Processo Administrativo nº 9.670 de 18 de Setembro 2018, do Departamento de Recursos Humanos-Secretaria Municipal de Administração.

R E S O L V E:

Art. 1º - Convocar a Comissão Permanente de Sindicância instituída através da Portaria n° 191/2015, para instau-rar processo administrativo de sindicância, visando apurar o acidente de serviço comunicado pela Servidora IVANI MONTEIRO, Mat. 184, Auxiliar de Enfermagem, em virtude de: vindo de Colatina para São Gabriel da Palha no dia 06/09/2018, desequilibrou dentro da ambulância grande, em que presta serviço, caiu e bateu as costelas no extintor de incêndio com força, foi medicada e esta tomando medi-camentos, mas não esta melhorando.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão determinar os demais membros que atuarão no processo mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de (30) trinta dias con-tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo ser prorrogado por mais (30) trinta dias.






PREFEITA MUNICIPAL




PORTARIA 2.023/2018-2023-DESIGNA REGIME SOBREAVISO-MOTORISTA-SEC SAÚDE-16 DE SE-TEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2018



DESIGNA SERVIDORES PARA CUMPRIMENTO DE REGIME DE SOBREAVISO

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei Municipal n° 2.668 de 02 de Agosto de 2017, que Institui o Regime de Sobreaviso para os motoristas que atuam nos serviços vinculados à urgência e emergência.

Considerando o Processo Administrativo n° 9.684 de 18 de Setembro de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando que no próprio Processo constam os nomes dos servidores, as datas e horários para cumprimento do Regime de Sobreaviso,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar na forma da Lei Municipal n° 2.668 de 02 de Agosto de 2017, os Servidores para cumprir o Regime de Sobreaviso, em conformidade com o Anexo Único que integra a presente Portaria.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 16 de Setembro de 2018.





Página 155

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.



ANEXO ÚNICO – PORTARIA N° 2.023 DE 24/09/2018

REGIME DE SOBREAVISO – PERÍODO DE 16/09/2018 a 15/10/2018

DiasInício do Plantão

MotoristasFim do Plantão

Início do Plantão

MotoristasFim do Plantão

16 07h Valceir Boechat de Laia 07h 07h Fabio Silva Teixeira 07h

17 17h Sebastião Pereira Jardim 07h 17h Leandro Henrique Wolfgram 07h

18 17h Wellinton Ferreira 07h 17h Junio Cesar Ferreira dos Santos 07h

19 17h Renildo Araújo Pinto 07h 17h Wanderley Rokson das Neves 07h

20 17h Fabio Silva Teixeira 07h 17h Ocymar Correa Neves 07h

21 17h Nelson Schmidt Kreitlow 07h 17h Adelino Klanz 07h

22 07h Sebastião Pereira Jardim 07h 07h Wanderley Rokson das Neves 07h

23 07h Leandro Henrique Wolfgram 07h 07h Junio Cesar Ferreira dos Santos 07h

24 17h Fabio Silva Teixeira 07h 17h Wellinton Ferreira 07h

25 17h Renildo Araújo Pinto 07h 17h Nelson Schmidt Kreitlow 07h

26 17h Adelino Klanz 07h 17h Ocymar Correa Neves 07h

27 17h Junio Cesar Ferreira dos Santos 07h 17h Sebastião Pereira Jardim 07h

28 17h Leandro Henrique Wolfgram 07h 17h Renildo Araújo Pinto 07h

29 07h Fabio Silva Teixeira 07h 07h Nelson Schmidt Kreitlow 07h

30 07h Ocymar Correa Neves 07h 07h Wellinton Ferreira 07h

01 17h Junio Cesar Ferreira dos Santos 07h 17h Leandro Henrique Wolfgram 07h

02 17h Elton Almeida da Silva 07h 17h Renildo Araújo Pinto 07h

03 17h Adelino Klanz 07h 17h Samuel Eleotério Machado 07h

04 17h Gildázio José Monte Belo 07h 17h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h

05 17h Nelson Schmidt Kreitlow 07h 17h Ivanildo Schreder 07h

06 07h Renildo Araújo Pinto 07h 07h Gildázio José Monte Belo 07h

07 07h Gildázio José Monte Belo 07h 07h Valceir Boechat de Laia 07h

08 17h Wanderley Rokson das Neves 07h 17h Ivanildo Schreder 07h

09 17h Wellinton Ferreira 07h 17h Elton Almeida da Silva 07h

10 17h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h 17h Adelino Klanz 07h

11 17h Samuel Eleotério Machado 07h 17h Ivanildo Schreder 07h

12 07h Valceir Boechat de Laia 07h 07h Nelson Schmidt Kreitlow 07h

13 07h Gildázio José Monte Belo 07h 07h Fabrício Carlos Nepomuceno 07h

14 07h Elton Almeida da Silva 07h 07h Wellinton Ferreira 07h

15 17h Adelino Klanz 07h 17h Valceir Boechat de Laia 07h



Página 156

PORTARIA 2.024/2018-ALTIELYS BOSQUE-VISK-NÍVEL SUPERIOR



CONCEDE O SERVIDOR ALTIELYS BOSQUEVISK POR HABI-LITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR.


Considerando o Processo Administrativo nº 9.289 de 03 de Setembro 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao Servidor ALTIELYS BOSQUEVISK, Matrícula 5633, Operador de Máquinas, adicional por Ha-bilitação em Nível Superior, fazendo jus a perceber dez por cento (10%) sobre os vencimentos do cargo, a partir de 03 de Setembro de 2018, conforme estabelece os Artigos 68 e 69 da Lei Complementar Municipal nº 44 de 15 de Novembro de 2015.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de Setembro de 2018.



LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.



PORTARIA 2.025/2018-DIVULGA 1ª E 2ª AVAL-PROGRESSÃO 2016-2018-GOVERNO E COMUNICA-ÇÃO-AGOSTO DE 2018



DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 1ª E 2ª AVALIAÇÃO ANUAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MU-NICIPAL.


Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando finalmente, o Processo nº 9.418 de 06 de Setembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Divulgar os resultados da 1ª e 2ª Avaliações para fins de Progressão dos Servidores Públicos Municipais, da Se-cretaria Municipal de Governo e Comunicação, referente ao biênio 2016/2018, realizado em Agosto/2018, conforme anexo único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao término da avaliação de cada Servidor.




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PREFEITA MUNICIPAL




ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.025 DE 24/09/2018.

RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período AvaliadoClasse Atual

Percentual Obtido

01 ANDREIA MARTINELLI DOS PASSOS 33 Agente de Arrecadação01/08/2016 a 31/07/2017

K 100 %

02 NEIDE TOREZANI FERREIRA PEREZ 366 Servente01/08/2016 a 31/07/2017

N 100 %

RESULTADO DA 2ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2018


Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo Período AvaliadoClasse Atual

Percentual Obtido

01 ANDREIA MARTINELLI DOS PASSOS 33 Agente de Arrecadação01/08/2017 a 31/07/2018

K 100 %


N 100 %

PORTARIA 2.026/2018-CONCEDE PROGRESSÃO DE AVALIAÇÃO BIÊNIO 2016-2018-GOVERNO E COMUNICAÇÃO-AGOSTO DE 2018



CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.


Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.



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Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando finalmente, o Processo nº 9.418 de 06 de Setembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder progressão para Servidores Públicos, da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, referente ao biênio 2016/2018, realizado em Agosto/2018, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao término da avaliação de cada Servidor.




PREFEITA MUNICIPAL




ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.026 DE 24/09/2018.

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO AOS SERVIDORES – AGOSTO/2018


Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo BiênioMédia das Avaliações

Classe Anterior

Classe Atual

01 ANDREIA MARTINELLI DOS PASSOS 33Agente de

Arrecadação01/08/2016 a 31/07/2018

100 % K L


100 % N O

PORTARIA 2.027/2018JOSIANE GERALDA CARLETTI-LOCALIZA SERVIDOR



LOCALIZA A SENHORA JOSIANE GERALDA CARLETTI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


R E S O L V E:

Art. 1º - Localizar a Senhora JOSIANE GERALDA CARLET-TI, Matrícula 6328, Assessora Técnica Administrativa, na Secretaria Municipal de Saúde, no Mês de Setembro de 2018.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo efeitos a partir de 01 de Setembro de 2018.





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PREFEITA MUNICIPAL




PORTARIA N.º 10/2018/SEMADA - AUTORIZA SERVIDOR


PORTARIA N.º 10/2018 - SEMADA AUTORIZA SERVIDOR

ODAIR SERGIO DE FREITAS, Secretário Municipal de Agri-cultura e Desenvolvimento Agropecuário Interino, da Pre-feitura Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto N.º 25/2018, de 22 de janeiro de 2018, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o convite da SETADES, por meio da Ge-rência de Segurança Alimentar e Nutricional, no qual a Se-cretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agro-pecuário é convidada a participar da Oficina Técnica do Projeto Compra Direta de Alimentos, a realizar-se no dia 26 de setembro de 2018 das 8h30 às 17 horas, no Centro Comunitário São Marcos, no Município de Nova Venécia;

R E S O L V E:

Art. 1.º - Autorizar o servidor Gerson Salvador Cazeli, car-go Técnico em Agropecuária, matrícula 3091, a participar da apresentação acima citada, como representante da Se-cretaria de Agricultura;

Art. 2.º - Todas as despesas com remuneração, diárias, horas extras, e outras que vierem a ocorrer ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura;

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, em 24 de setembro de 2018.


ODAIR SERGIO DE FREITAS

Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário

PORTARIA Nº 48/2018/SEMED - DESIGNA SERVIDOR


PORTARIA Nº 48/2018 – SEMED DESIGNA SERVIDOR

CONSIDERANDO o disposto no Art.67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Mu-nicipal, Relatório de todos os contratos firmados sob sua gestão, indicando seu número, nome do contratado, ob-jeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal do Contrato, servidor que disponha de perfilpara o perfeito desempenho da função,

R E S O L V E

Art. 1.º - DESIGNAR aservidora ARIELE SCALFONI RIGO, Matricula 2966,Cargo: Assistente Administrativo, localiza-da na Secretaria Municipal de Educação, para atuar como Fiscal do Contrato Nº98/2018, de 31 de agosto de 2018–Venturim Gás Ltda ME, referenteaaquisição de gás lique-feito de petróleo (GLP) para atender a Rede Municipal de Ensino.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus afeitos a 31 de agosto de 2018.

Art. 4.º - Revogam-se as disposições em contrário.


Secretaria Municipal de Educação, em de24de setembro-de2018

ROSA MARIA CASER VENTURIM

Secretária Municipal de Educação

Decreto Nº 07/2017

TOMADA DE PREÇO 09 2018 - LAUDO 02Publicação Nº 157793

LAUDO DE JULGAMENTO Nº 02

Processo Administrativo nº 6079/2017 de 06/11/2017.

Modalidade: Tomada de Preços nº 09/2018 de 24/05/2018.



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OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-tação de serviços de transporte dos resíduos sólidos ur-banos e domiciliares não recicláveis provenientes deste município até o aterro sanitário pertencente ao Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (SANEAR) em Colatina.

A Comissão Permanente de Licitação ao analisar os conte-údos dos envelopes documentação das empresas: RT EM-PREENDIMENTOS SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI, BADAL-TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME e JAGUARENSE TRANPORTES E TERREPLANAGEM LTDA- EPP participantes nesta licitação, chegou às seguintes conclusões:

Empresa: RT EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI:

Resultado final – condição da empresa – HABILITADA

A empresa apresentou nova documentação dentro do pra-zo de 8 (oito) dias e foi HABILITADA para fase de abertura de proposta.

Empresa: BADALTRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Resultado final – condição da empresa – INABILITADA

A empresa NÃO apresentou nova documentação dentro do prazo de 8 (oito) dias e foi INABILITADA para fase de aber-tura de proposta.

Empresa: JAGUARENSE TRANPORTES E TERREPLANAGEM LTDA- EPP

Resultado final – condição da empresa–INABILITADA

A empresa NÃO apresentou nova documentação dentro do prazo de 8 (oito) dias e foi INABILITADA para fase de aber-tura de proposta.

São Gabriel da Palha, em 21 de julho de 2018.

STEFAN FURTADO CHODACHIVice-Presidente

ERLITON DE MELLO BRAZMembro

WANDERSON RUBIM DA SILVAPresidente

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

PORTARIA 046/2018 - CONCEDE APOSENTA-DORIA


PORTARIA N°046/2018 CONCEDE O BENEFÍCIO APOSEN-TADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À SERVIDORA ANA NILCE PEREIRA GONÇALVES CORDEIRO

ZU-LANDA DE SANTOS DA RÓS MALACARNE, Diretora-Pre-sidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha-ES e ALDIVINO AN-TUNES PINTO no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 81 e 82 da Lei Municipal nº 1.638/2006 de 18 de maio de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º -CONCEDER o benefício APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos INTEGRAIS, à servidora ANA NILCE PEREIRA GONÇALVES CORDEIRO, efetiva no Cargo de Operadora de PABX, matrícula nº30, Carreira III, Classe “O”, pertencente ao Quadro de Pessoal Civil da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, com fundamento no Art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, combinado com o Art. 21 da Lei Municipal n.º 1.638/2006 de 18 de maio de 2006, que rege a Previdên-cia Municipal, a partir de 17 de Setembro de 2018.

Art. 2º -Os proventos para efeito da aposentadoria con-cedida nesta Portaria serão fixados conforme Artigo 41 da Lei Municipal n° 1.638/2006 e reajustados de acordo com

o Artigo 55 da mesma Lei, combinado com Art. 7º da EC nº 41 de 2003.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 21 de se-tembro de 2018.

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.


Gabinete da Diretora-Presidente, em 24 de Setembro de 2018.

ZU-LANDA DE SANTOS DA RÓS MALACARNE

Diretora-Presidente

ALDIVINO ANTUNES PINTO

Diretor de Previdência e Atuária




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São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO N° 4.001/2018Publicação Nº 157855

DECRETO Nº 4.001/2018

DISPÕE SOBRE O DESLIGAMENTO E A NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMEN-TO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZA-ÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Esta-do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, VIII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº 3.005/2018,

DECRETA:

Art. 1º - Fica desligada do Conselho Municipal de Acom-panhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de São Roque do Canaã, o membro abaixo relacionado, nomeado através do Decreto nº 3.908/2018:

VI – REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

a) Representantes de Estudantes Secundaristas:

Suplente: Eduarda Iara da Silva.

Art. 2º - Fica designado para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manu-tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valoriza-ção dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de São Roque do Canaã, o membro a seguir elencado:



Suplente: Carlos Eduardo Clabund Lima

Art. 3º - Ratifica a permanência do membro nomeado pelo Decreto 3.908/2018, ficando assim composto o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do Município de São Roque do Canaã:

I – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

a) Titular: Flávia Cyrillo de Azevedo;

Suplente: Renata Antonina Rossi Cappelletti.

b) Titular: Uilliam Martins Torezani;

Suplente: Gerson de Freitas Junior.

II – REPRESENTANTES DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

Titular: Graciana Pimenta Spalenza;

Suplente: Elisangela Marianelli Vago.

III – REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:

Titular: Marcella Rossi Azevedo e Franco;

Suplente: Eliana Raquel Rossi Sylvestre.

IV – REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO-AD-MINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:

Titular: Maristela Fadini Melotti;

Suplente: Skarlet Singrid dos Santos Lyrio.

V – REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCA-ÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

a) Titular: Manoela Goes Telles de Macedo;

Suplente: Elidiane Torezani Bregonci.

b) Titular: Luciana Firmino Martins;

Suplente: Edilson Pereira Nunes.



Titular: Jordhânya Simões da Silva;

Suplente: Carlos Eduardo Clabund Lima.

b) Titular: Jardel Rodrigues dos Santos;

Suplente: Donato Guedes.

VII – REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Titular: Gilmar Meireles;

Suplente: Juceli Tereza Cosme Margon.



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VIII – REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:Titular: Marilza Helena Luchi da Silva;Suplente: Beatriz Aparecida Margon Broseghini.

Art. 4º - O mandato do respectivo conselho é de 02 (dois) anos, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período de acordo com o artigo 4º da Lei Municipal nº 394/2007.

Art. 5º - A função de membro do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manuten-ção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB ora nomeado, é considerada função pública relevante honorífica e não re-munerada.

Art. 6º - O mandato do conselheiro ora nomeado para substituir membro que se desligou antes do final do man-dato terá início na data da publicação do presente ato de nomeação e se estenderá até a data do término do man-dato daquele que foi substituído.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 24 de Setembro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

DECRETO N° 4.002/2018Publicação Nº 157866

DECRETO Nº 4.002/2018

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL – COMDEC DO MUNICÍPIO DE SÃO RO-QUE DO CANAÃ – ES.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais con-feridas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores a seguir, como membros que constituirão a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC do Município de São Roque do Ca-naã:I – Coordenador: MOISÉS ANTÔNIO MARTINELLI;II – Setor Operativo: NATIELI LUCHINI VAGO;III – Setor Técnico: KARLA ANDRESSA BULIAN SANTOS;VI – Secretário: LEANDRO ZANETTI.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, revogadas a disposições em contrário, especial-mente as constantes no Decreto nº 3.877/2018.


RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

ERRATA DO DECRETO N° 3.908/2018Publicação Nº 157853

DISPÕE SOBRE ERRATA DO DECRETO Nº 3.908/2018

Onde está escrito:


b) Suplente: Bruna Chicosky Cristo.

Lê-se:


b) Suplente: Edilson Pereira Nunes.


RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO Nº. 004/2018


EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 004/2018.

Processo nº.: 3671/2017.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã--ES.

Contratado: Posto Izaura LTDA.

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo no valor unitário do litro de óleo diesel, pas-sando de R$ 3,43 (três reais e quarenta e três centavos) para R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos), por litro contratado, e o acréscimo no valor unitário do litro de óleo diesel S10, passando de R$ 3,53 (três reais e cin-quenta e três centavos) para R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos), por litro contratado, visando manter o reequilíbrio econômico financeiro que fora solicitado pela CONTRATADA.

Valor total: O valor total a ser acrescido é de R$ 37.957,09 (trinta e sete mil e novecentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), em virtude do presente termo aditivo o valor global do Contrato Nº. 004/2018 passa a ser R$ 1.116.412,42 (um milhão cento e dezesseis mil e quatro-centos e doze reais e quarenta e dois centavos).

Vigência: O presente instrumento vigorará a partir da data de sua assinatura.

São Roque do Canaã - ES, 24/09/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal



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Serra

Prefeitura

244/2018Publicação Nº 157744

EXTRATO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 244/2018 PROCES-SO Nº 44777/2018. Partes: Município da Serra e Kátia He-lena Vasconcelos. Objeto: locação de imóvel, Situado na Avenida CD, nº 11-Qd. 25-Manoel Plaza-Serra/ES.

Vigência: 12(doze) meses a partir de 24/09/2018.


Fernanda Dias Silva

Secretária Municipal de Assistência Social


EXTRATO DE CONTRATO Nº 245/2018 PROCESSO Nº. 39661/2018

Partes: O Município da Serra e a Empresa Sociedade Musi-cal Estrela dos Artistas. Objeto: Realização De Show mu-sical com a banda Estrelas dos Artistas. Vigência: a partir da assinatura até 31/12/2018.


Alessandre Motta Rios

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer


EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 247/2015. PROCESSOS Nº 41956/2018. Partes: Município da Serra e a Empresa Empório Card Ltda. Objeto: Prorro-gação por 12(doze) meses a partir de 29 de setembro de 2018.


Fernanda Dias Silva

Secretária Municipal de Assistência Social

DECISÃO CGCMS 01Publicação Nº 157738

CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DECISÃO PAD

A presente Portaria de PAD nº. 007/2018 – CORREGEDO-RIA/GCM, datada de 04.04.2018, foi delegada a CPPAD da GCMS, de acordo com a documentação que deu origem

juntada nos autos, teve por escopo apurar a conduta do GCM Pedro Batista Neto, Mat. nº 59.909, por ter no dia 07/03/2018 faltado ao serviço quando estava previamente e nominalmente escalado à disposição da coordenação da Guarda Civil Municipal, tendo em tese infringido os incisos XXIII do art. 12 e inciso III do art. 14 da Lei nº 4.686, de 24/08/2017, Código de Conduta da Guarda Civil Municipal de Serra, ou seja:

XXIII – faltar à escala de serviço ou deixar de atender in-timação judicial;

III – deixar de cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições.

Os membros da Comissão Processante de Procedimentos Administrativo Disciplinar, após apuradas e fundamenta-das arguições de defesa e apuração que consta nos autos citados necessários a fim de “examinar a possibilidade de adoção de providências disciplinar no âmbito desta Cor-regedoria relativamente a conduta do GCM Pedro Batista Neto, Mat. nº 59.909.

Na ocasião lhe foi facultado acompanhar, por si ou por pro-curador devidamente constituído, todos os atos e diligên-cias a serem praticados, bem como ter vista do processo na sede desta comissão, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial, conforme garantias legais expressas no Có-digo de Conduta da Guarda Municipal de Serra.

Em concordância com a Lei 4.686/2017, através da apre-sentação do servidor PEDRO BATISTA NETO pelo Chefe de divisão comunitária (fls. 48) que compareceu ao Interro-gatório. Ao iniciar a audiência o servidor foi informado de seu direito de permanecer calado, de não responder as perguntas que lhe forem formuladas, e que seu silêncio não importaria em confissão, nem poderia ser usado em prejuízo de sua defesa. Feito as perguntas pela Presiden-te da comissão de procedimento administrativo disciplinar, o servidor preferiu não responder nenhuma das pergun-tas (fls. 54). Ao final das perguntas, foi dada a palavra ao depoente para acrescentar alguma informação de seu interesse. O mesmo não quis acrescentar nada em seu depoimento. Assim sendo, não foi possível colher e lavrar a termo da oitiva do acusado, ficando prejudicado de exer-cer os seus direitos constitucionais (grifei).

O GCM NETO, foi devidamente citado/intimado conforme consta (fls. 30 e 32), mas não apresentou a comissão ne-nhuma testemunha ao procedimento instaurado em seu desfavor. “Ocorre que, há existência e indício de materia-lidade e autoria, onde há nexo causal aos fatos imputados à pessoa da acusado” (grifei).

A imputação em tese, de transgressão face ao acusado está revertido de provas suficientes ao enquadramento



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nos moldes do nosso ordenamento jurídico, há prova tes-temunhal nos autos para comprovar os fatos alegados.

“A prova para servir de alicerce a um Juízo condenatório deve ser clara, precisa, sem qualquer sombra de dúvidas e que traga o selo irrebatível da verdade.” (Grifei).

A Presidente da Comissão Processante com base no Decre-to 1.934/2017, art. 4º, notificou o servidor acusado após a fase de instrução processual (fls. 66) para entrega das alegações finais e cientificado dos seus direitos Constitu-cionais, o acusado não a entregou tempestivamente para que a comissão apreciasse os argumentos finais referentes sua defesa, tampouco procurou posteriormente a comis-são para esclarecimentos.

A Comissão na perquirição da elucidação dos fatos, na obrigação de fazer prevalecer os Princípios da Administra-ção Pública e da Ampla Defesa e do Contraditório, na bus-ca da verdade, representante não somente da Administra-ção Pública, mas acima de tudo, do compromisso dessa Instituição com o Direito, com a verdade e com a justiça, exauriu os meios e atos possíveis para aclaração dos fatos.

Análise Relatório Final da CPPAD

CONCLUSÃO:

Processo Administrativo Disciplinar, mais conhecido como PAD, destinado a apurar as infrações disciplinares e a apli-car as sanções administrativas aos membros da Guarda Civil Municipal da Serra, em conformidade com Lei Munici-pal nº 4686/2017.

Os membros do Conselho de Disciplina, adotaram a funda-mentação exposta no seu Relatório como parte integrante da presente decisão, considerou o acusado GCM PEDRO BATISTA NETO, INOCENTE da infração disciplinar capitu-lada no inciso III, art. 14 da lei 4.686/2017, e seguindo o princípio da especialidade do conflito aparente de normas ficando caracterizado que a situação apurada se enquadra na infração disciplinar capitulada no inciso XXIII do art. 12, de maneira que neste último da lei 4.686/2017, o ser-vidor foi considerado CULPADO pela comissão.

ISTO POSTO, ESTE CORREGEDOR DECIDE:

a) CONCORDAR com o parecer da Comissão Processante de Procedimento Administrativo Disciplinar, em fase do ex-posto nesta solução com suas fundamentações, com base Art. 16 da Lei Municipal nº 4390/2015, em consonância com os incisos II e IV do Art. 3º do Decreto nº 1934 de 24 de novembro de 2018 e Art. 90 da lei Municipal nº 4686 de 24/08/2017, por entender que o acusado é CULPADO da infração disciplinar capitulada no inciso XXIII do art. 12 Transgressão Disciplinar Classificada (GRAVE);

b) Tendo em vista o dispositivo do § 2º do art. 98 da Lei Municipal nº 4686/2018 de 24.08.2017, em respeito aos princípios da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalida-de, conforme particularidades do caso, aplicar com sanção disciplinar mínima de 15 (QUINZE) dias de SUSPENSÃO ao GCM Pedro Batista Neto, Mat. nº 59.909, por não ter com-provado documentalmente, tampouco justificado sua falta ao serviço quando lhe foi pautado constitucionalmente ao Direto da Ampla Defesa e ao Contraditório “Audi alteram partem”, ficando inerte,

c) Providenciar Nota Sanção Disciplinar do GCM PEDRO BATISTA NETO Nº 59.909, com base no Art. 16, inciso X da Lei Municipal nº 4390/2015.

d) Encaminha autos para Secretário Municipal Defesa So-cial afim de homologação, conforme inciso VI, Art. 67 da CCGCMS;

e) Encaminha cópias dos autos da Decisão do PAD ao Se-tor de Recursos Humanos da PMS para conhecimento e providências cabíveis;

f) Enviar Cópia da decisão do PAD da Corregedoria/GCM ao Secretário Adjunto da Guarda Civil Municipal da Serra/ES;

g) Encaminhar homologação e extrato da decisão, bem como nota da Sanção Disciplinar, para publicar no Diário Oficial dos Municípios, conforme Art. 99 do CCGCMS, e

h) Arquivar cópia dos autos deste PAD no Cartório da Cor-regedoria/GCMS para futuras consultas.

Registre-se. Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Serra - ES, 29 de agosto de 2018.

DARCY LOPES COSTA

Corregedor da Guarda Civil Municipal


Secretaria Municipal de Defesa Social

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO DE PAD

Encarregado: Comissão Processante de Procedimento Ad-ministrativo Disciplinar

Acusado: GCM Pedro Batista Neto, Mat. nº 59.909

Advogado: Não Constituiu

Interessado: O Município

Referência: Portaria Nº 007/2018 – CORREGEDORIA/GCMS, datada de 04 de abril de 2018

RESOLVO:

1. Homologar a decisão proferida pelo Corregedor/GCMS referente ao PAD de Portaria nº 007/2018, de 04/04/2018, conforme Art. 67, inciso VI, do CCGCMS;

2. Concordar que o fato apurado apresenta infração dis-ciplinar por parte do GCM Pedro Batista Neto, Mat. nº 59.909, e

3. Publicar a presente homologação, retornando os autos a Corregedoria/GCM, para providências cabíveis.

Serra - ES, 19 de setembro de 2018.

JAILSON MIRANDA

Secretário de Defesa Social



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CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SERRA

SANÇAO DISCIPLINAR

NOTA DE SANÇÃO DISCIPLINAR Nº 007/2018 - PAD POR-TARIA Nº 007/2018

CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SERRA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei. Conforme preceitua o art. 98, § 2° da Lei Municipal n° 4.686 de 24 de agosto de 2017, e Art. 16, inciso X da Lei Municipal nº 4390 de 08 de outubro de 2015. Resolvo:

Aplicar Sanção Disciplinar ao GCM Pedro Batista Neto, Mat. nº 59.909, por ter no dia 07/03/2018 faltado ao serviço quando estava previamente e nominalmente escalado à disposição da coordenação da Guarda Civil Municipal, por não ter comprovando documentalmente, tampouco justifi-cado sua falta ao serviço quando lhe foi pautado constitu-cionalmente ao Direto da Ampla Defesa e ao Contraditório “Audi alteram partem”, ficando inerte, tendo infringido o incisos XXIII do art. 12. Com base no Art.98, inciso III, transgressão disciplinar classificada (GRAVE), aplicar a Sanção Disciplinar mínima de 15 (QUINZE) dias de SUS-PENSÃO a contar de 01 de outubro de 2018, com base no Art. 98, inciso III, § 1ª e 2º, c/c Art. 99 da Lei Municipal nº 4.686 de 24/08/2017 - Código de Conduta da Guarda Civil Municipal.

Publique-se no D.O.M.

Serra - ES, 19 de agosto de 2018

DARCY LOPES COSTA

Corregedor da Guarda Civil Municipal

DECRETO 3075Publicação Nº 157891

DECRETO Nº 3075, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018

Exonera Assistente Técnico - Sead.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, JOSÉ GERALDO DOS SANTOS NETO, do cargo em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sead.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 4 de setembro de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 12 de setembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal



Nomeia Chefe de Gabinete - Sedur.


CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia JOYCE CARLA SOARES, para exercer o car-go em comissão de CHEFE DE GABINETE - CC-5 da Secre-taria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Sedur, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-blicação.



Prefeito Municipal



Exonera Assistente Técnico - Sead.


CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001;

D E C R E T A :



Página 166

Art. 1º Exonera ERI BRAS RAMOS FERREIRA, do cargo em comissão de ASSISTENTE TECNICO - CC-5 da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – Sead, por motivo de falecimento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.



Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO SEFA 01Publicação Nº 157842

A PREFEITURA DA SERRA, através da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público:

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA MU-NICIPAL – EDITAL 04/2018

Na forma da legislação o contribuinte abaixo relacionado fica notificado da existência de débitos, inscritos em dívi-da ativa, com a Fazenda Pública Municipal. A ausência de providências referente a regularização fiscal no prazo de 03 dias contados da data desta publicação, importará em ajuizamento de ação de execução no juízo da Serra e/ou protesto de títulos. Os contribuintes devem comparecer a uma das regionais de atendimento ao cidadão ou emi-tir os boletos para pagamento no website: www.serra.es.gov.br, link guia de serviços. Dúvidas (27) 3291-2106 ou (27)3291-2127. Caso já tenha efetuado o pagamento, fa-vor desconsiderar. 1. J & M SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA ME, AI SEFA 84575/2012, CCM 266043, Proc. 84595/2012; 2. ICONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA EPP, AI SEFA 339/2012, CCM 3172503, Proc. 152201/2012; 3. CAC RH CONSULTORIA LTDA, AI SEFA 146485/2012, CCM 3168816, Proc. 100691/2012; 4. ZENI MARGARIDA DE SOUZA DAMASCENO, ITBI 2016, IDFISICO 5223062, Proc. 45595/2017; 5. ZENI MARGARIDA DE SOUZA DAMASCE-NO, ITBI 2016, IDFISICO 5232215, Proc. 45435/2017; 6. A E IMOBILIARIA LTDA, ITBI 2016, IDFISICO 6900718, Proc. 45527/2017; 7. ALAN ALEXANDRE MENDANHA DA SILVA, AI SEDUR 059960/2013, IPTU 2017, CRC 355997, Proc. 79974/2013; 8. TRANSPORTADORA NORTE FLU-MINENSE DE MACAÉ LTDA, AI SEFA 484/2012, CCM 3654320, Proc. 155551/2012; 9. DJ BOTELHO JUNIOR-COMUNICAÇÃO VISUAL E PREST. DE SERVIÇOS, AI SEFA 2581/2013, CCM 3462170, Proc. 87459/2013; 10. SAUDE ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, AI SEDIR 81903/2011, CRC 424353, Proc. 69783/2009; 11. MARI-LIAM MUNIZ GONÇALVES BARBOSA, AI SEFA 2803/2005, CCM 2912937, Proc. 3034277/2005; 12. MARIA APARE-CIDA DE ARAUJO ME, AI SEFA 4991/2005, TX P. POLÍCIA 2015,2016 E 2017, CCM 2980266, Proc. 4600646/2005; 13. MARIA APARECIDA DA SILVA ME, AI SEFA 5267/2005, CCM 3021203, Proc. 9469688/2005; 14. L R SILVA - CO-MERCIAL KIARA - ME, AI SEFA 3146/2008, CCM 3387887, Proc. 35929/2008; 15. DENISE CANCELIERE MATTOS, AI SEFA 2316/2005, TX P. POLÍCIA 2013,2014 E 2015,

CCM 2908824, Proc. 3027979/2005; 16. BRASI´STONE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, AI SEFA 4550/2008, TX P. POLÍCIA 2013,2014 E 2015, CCM 249963, Proc. 26515/2008; 17. BELLOTI & MUNHAO LTDA, AI SEFA 4064/2008, CCM 133230, Proc. 26753/2008; 18. WAN-DERLY PIO DOS SANTOS-ME, TX P. POLÍCIA 2013, CCM 66946, Proc. 9367/2014; 19. NOEL PEREIRA, AI SEDUR 2325/2014, ISS FIXO 2015,2016 E 2017, CCM 264580, Proc. 76135/2014; 20. DELNICEIA ALVES OLIVEIRA, AI SEMMA 0311/2014, CRC 8342278, Proc. 65499/2014; 21. SERRA DIAGNOSTICOS LTDA ME, AI SEFA 2437/2013, TX P. POLÍCIA 2013,2014,2015,2016 E 2017, CCM 4116550, Proc. 97057/2013; 22. A E IMOBILIARIA LTDA, ITBI 2016, IDFISICO 17816181, Proc. 45528/2017;

RESULTADO MPE208/2018Publicação Nº 157704


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2018

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoei-ra, torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 208/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO--ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATA-ÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR, OBJETIVANDO ATEN-DIMENTO ÀS NECESSIDADES DE EXCEPCIONAL INTERES-SE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SERRA, processo nº 41.387/2018-SEDU, conforme segue:

Empresa Vencedora: PROJETA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA ME, no valor de R$ 8,00 (oito reais) por inscrição.

Serra, 24 de setembro de 2018.

Giovanna Demarchi Rosa

Pregoeira Oficial/SEAD

http://www.serra.es.gov.br/

http://www.serra.es.gov.br/



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9º CONVOCAÇÃO - EDITAL 005.2018Publicação Nº 157888

NONA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 005/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, queautoriza a contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, paramanifestarem interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cujas vagasserão preenchidas, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 005/2018,devendo se apresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no períodode 25 de setembro à 03 de outubro de 2018, de 8h às 14h, EXCETO NA SEXTA-FEIRADIA 28/09/2018, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal deJacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscriçãoe todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contratooferecido.

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – (ACD)Class. Candidato

47 º FABIANA AUGUSTA DA CUNHA

Serra/ES, 24 de setembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOSPrefeito MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA



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ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF2. Certidão de Regularidade do CPF3. Registro Geral - RG4. PIS/PASEP5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS6. Título Eleitoral7. Registro do Conselho Regional - ES8. Certificado de Reservista9. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br10. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)11. Certidão de Nascimento dos Filhos12. Comprovante de Residência - atualizado(se aluguel ou residência em nome de

outro, que não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel)13. Diploma conforme exigido para o cargo/função.14. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)15. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.16. Atestado de que não possui antecedentes criminais.17. Uma Foto ¾18. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa

Econômica Federal



Página 169

DÉCIMA OITAVA - EDITAL 013.2017Publicação Nº 157894

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

____________________________________________________________________________Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

DÉCIMA OITAVA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 013/2017

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, queautoriza a contratação temporária, convocam os profissionais abaixo relacionados,para manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga serápreenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 013/2017, devendo seapresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de25 de setembro à 03 de outubro de 2018, de 08h às 14h, EXCETO SEXTA-FEIRA DIA28/09/2018, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal deJacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações etempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias eoriginais) relacionados no Anexo I.


2.1 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Clas. Candidato33º JOSE ANTONIO FILHO





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Telefone: (27) 3245-6115

ANEXO I


ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Cadastro de Pessoa Física - CPF2. Certidão de Regularidade do CPF3. Registro Geral - RG4. PIS/PASEP5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS6. Título Eleitoral7. Registro do Conselho Regional - ES8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.9. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br10. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)11. Certidão de Nascimento dos Filhos12. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que

não seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel)13. Diploma conforme exigido para o cargo/função.14. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)15. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.16. Atestado de que não possui antecedentes criminais.17. Uma Foto ¾18. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa

Econômica Federal



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DÉCIMA OITAVA CONVOCAÇÃO - EDITAL 006.2018Publicação Nº 157895



Telefone: (27) 3245-6115

DÉCIMA OITAVA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 006/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, queautoriza a contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, paramanifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga serápreenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 006/2018, devendo seapresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 25 desetembro à 03 de outubro de 2018, de 08h às 14h, EXCETO NA SEXTA-FEIRA28/09/2018 localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal deJacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).



2.3 MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA) – PARA ATUAR NA SAÚDE MENTALClas. Candidato37º JOÃO FELIPE PASSONI TONINI38º MARLEY SOARES DE SOUZA FILHO39º LARA CAMPOREZ MENEZES TRINDADE



ANEXO I



Página 172



Telefone: (27) 3245-6115





Econômica Federal



Página 173

DÉCIMA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO - EDITAL 010.2018Publicação Nº 157889



Telefone: (27) 3245-6115

DÉCIMA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 010/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, queautoriza a contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, paramanifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga serápreenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 010/2018, devendo seapresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de25 de setembro à 03 de outubro de 2018, de 08h às 14h, EXCETO NA SEXTA-FEIRADIA 28/09/2018localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal deJacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).



2.11 MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA) – PARA ATUAR NA SAÚDE MENTALClass. Candidato1º MARIA CRISTINA SANTOS DE CARVALHO2º ANDRÉ MOREIRA3º MAÍRA CASSA CARETA

2.10 MÉDICO GINECOLOGISTA / OBSTETRA (DIARISTA)Class. Candidato4º ROZELI DE MEDEIROS POLONI

Serra/ES, 24 de setembro de 2018




Página 174



Telefone: (27) 3245-6115

ANEXO I





Econômica Federal



Página 175

DÉCIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO - EDITAL 004.2018Publicação Nº 157893



Telefone: (27) 3245-6115

DÉCIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 004/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, queautoriza a contratação temporária, convocam os profissionais abaixo relacionados,para manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga serápreenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 004/2018, devendo seapresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de25 de setembro à 03 de outubro de 2018, de 8h às 14h, EXCETO NA SEXTA-FEIRA DIA28/09/2018, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal deJacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações etempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias eoriginais) relacionados no Anexo I.

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contratooferecido.2.1 MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA)Clas. Candidato115º EDUARDO CADE LEITE116º FABIANO SANTOS MOREIRA117º MELINA MURTA TEDESCO118º NATÁLIA ABRANTES GROSSI119º PATRICIA VIEIRA HEMERLY DOS SANTOS120º VANESSA PEREIRA GAIGHER





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Telefone: (27) 3245-6115

ANEXO I



1. Cadastro de Pessoa Física – CPF2. Certidão de Regularidade do CPF3. Registro Geral - RG4. PIS/PASEP5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS6. Título Eleitoral7. Registro do Conselho Regional - ES8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.9. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br10. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)11. Certidão de Nascimento dos Filhos12. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que


Econômica Federal



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DÉCIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO - EDITAL 008.2018Publicação Nº 157892

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRAESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE SAÚDE

DÉCIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 008/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, queautoriza a contratação temporária, convoca o profissional abaixo relacionado, paramanifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga serápreenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 008/2018, devendo seapresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 25 desetembro à 03 de outubro de 2018, de 08h às 14h, EXCETO SEXTA-FEIRA DIA28/09/2018, localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal deJacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscriçãoe todos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.


Cargo: 2.1 ENFERMEIRO

Class. Candidato90º PATRICIA MIRANDA PEREIRA91º MORENA RAMALHO ANTUNES92º JOELSON NUNES SAMPAIO





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PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRAESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO I


1. Cadastro de Pessoa Física - CPF2. Certidão de Regularização do CPF3. Registro Geral - RG4. PIS/PASEP5. Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS6. Título Eleitoral7. Registro do Conselho Regional - ES8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.9. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br10. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)11. Certidão de Nascimento dos Filhos12. Comprovante de Residência(se aluguel ou residência em nome de outro, que


Econômica Federal

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 754Publicação Nº 157904


O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor William dos Santos Gonçal-ves, do cargo em comissão de Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar – Nível I, a partir do dia 24/09/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 24/09/2018.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS



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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PP 75,76 E 77Publicação Nº 157859


PREGÃO PRESENCIAL (SRP)

Nº 075/2018

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, através da Pregoeira, em cumprimento à Lei 8.666/93, 10.520/02, LC nº 123/06, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial tipo menor preço por lote.

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICOS E OU-TROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. ABERTURA: 08/10/2018, às 12:30 horas.


Nº 076/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E OUTROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. EMENEDA PARLAMENTAR DO SR PAULO FOLETTO, PROPOSTA Nº 14744834000/118002. ITENS PARTICIPA-ÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MI-CROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUI-PARADAS. ABERTURA: 09/10/2018, às 12:30 horas.


Nº 077/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTEN-ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS/MAQUI-NAS PERTENCENTES À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. ITENS PARTICIPACAO EXCLUSIVA MICROEMPRESA, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

ABERTURA: 10/10/2018, às 12:30 horas

Informações: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imi-grante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – VNI – ES. Tel (28) 3546-1188 R: 251, de segunda à sexta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.venda-nova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeira Oficial

AVISO HOMOLOGAÇÃO PP 60 E 67Publicação Nº 157864

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, torna pública a HOMOLOGAÇÃO:

Pregão Presencial Nº 067/2018

DROSDKY ONIBUS LTDA, no valor de R$ 278.000,00 (du-zentos e setenta e oito mil reais)

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO

Nº 011/2018

Referente ao pregão presencial nº 067/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES.

CONTRATADA: DROSDKY ONIBUS LTDA

VALOR: R$ 278.000,00

VIGÊNCIA: 13/09/2018 à 31/12/2018.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal



Pregão Presencial Nº 060/2018

FENIXMED COMERCIAL LTDA, no valor de R$ 19.513,00 ( Dezenove mil, quinhentos e treze reais

MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME no valor de R$ 1.507,00 ( Hum mil quinhentos e sete reais)

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

RESUMO DA ATA

Nº 014/2018





Página 180

CONTRATADA: FENIXMED COMERCIAL LTDA

VALOR: R$ 19.513,00

VIGÊNCIA: 05/09/2018 à 05/09/2019.

Nº 015/2018



CONTRATADA: MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME

VALOR: R$ 1.507,00

VIGÊNCIA: 05/09/2018 à 05/09/2019.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

AVISO HOMOLOGAÇÃO TP 09 E 13Publicação Nº 157863



Tomada de preços Nº 013/2018

AG2 CONSTRUTORA EIRELI, no valor de R$ 257.395,48 ( Duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos)

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO

Nº 010/2018

Referente a Tomada de preços nº 013/2018.


CONTRATADA: AG2 CONSTRUTORA EIRELI

VALOR: R$ 257.395,48

VIGÊNCIA: 31/08/2018 à 02/05/2019.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal



Tomada de preços Nº 009/2018

CONSTRUCAO SAO CRISTOVÃO EIRELI ME, no valor de R$ 637.018,20 ( Seiscentos e trinta e sete mil, dezoito reais e vinte centavos)

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

RESUMO DO CONTRATO

Nº 0123/2018

Referente a Tomada de preços nº 009/2018.


CONTRATADA: CONSTRUCAO SAO CRISTOVÃO EIRELI ME

VALOR: R$ 637.018,20

VIGÊNCIA: 23/08/2018 à 16/11/2019.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

AVISO RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº015/2018


AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 015//2018

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, com fulcro na Lei 8.666/93, LC nº 123/06 torna pública a RETIFICAÇÃO DA DATA DE ABERTURA PARA 15/10/2018 ÁS 12:30H. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Informações: Informações: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – VNI – ES. Tel (28) 3546-1188 R: 252, de segunda à sex-ta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.vendanova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Presidente da CPL

PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 104/2018


PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2018


RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000104/2018

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.



Página 181

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-GRANTE-ES.

CONTRATADO: NUTRIBEM SUPERMERCADO LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPA-RADAS.

VALOR TOTAL: R$ 271.226,80 (duzentos e setenta e um mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

VIGÊNCIA: 20 de setembro de 2018 à 20 de setembro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 20 de setembro de 2018.

Venda Nova do Imigrante, 20 de setembro de 2018.

Braz Delpupo

Prefeito Municipal








CONTRATADO: FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 6.065,40 (seis mil sessenta e cinco reais e quarenta centavos).




Braz Delpupo

Prefeito Municipal








CONTRATADO: GRAFICA ROCHA LTDA - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETA-RIAS. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 2.130,30 (dois mil cento e trinta reais e trinta centavos).




Braz Delpupo

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 138/2018Publicação Nº 157885

PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2018


RESUMO DO CONTRATO Nº000138/2018





Página 182

CONTRATADO: BRACOM CAMINHOES S/A

OBJETO: AQUISICAO DE CAMINHAO TRUCK COM CACAM-BA BASCULANTE PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.

VALOR TOTAL: R$ 524.000,00 (quinhentos e vinte e qua-tro mil reais).

VIGÊNCIA: 20 de setembro de 2018 à 31 de dezembro de 2018.



Braz Delpupo

Prefeito Municipal



Página 183

Viana

Prefeitura

PORTARIA Nº 0556/2018Publicação Nº 157874


O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana.

RESOLVE:

Art. 1° CONCEDER, férias ao servidor abaixo relacionado:

Procuradoria Municipal

MATRÍCULA SERVIDOR PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO

024387-01 Gabriel Santos de Almeida 2016/201727/09/2018 a 11/10/201807/03/2019 a 21/03/2019

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Viana - ES, 24 de setembro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELE-TRÔNICO Nº 056/2018


ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO

Nº 056/2018

O Município de Viana por meio da Secretária Municipal de Saúde, em exercício, torna público e comunica aos interes-sados a Adjudicação e Homologação do PREGÃO ELETRÔ-NICO Nº 056/2018, processo administrativo nº 8559/2018 - SEMSA.

Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (LA-CRES PARA CARRINHO DE PARADA, MANTA TÉRMICA, FIL-TROS), OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES NO ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMEN-TOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Arrematantes vencedores:

- VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI no lote 02, no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais);

- LFO FARMACIA EIRELI – ME no lote 03, no valor total de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais);

- KYLIMED MATERIAL MEDICO LTDA – ME no lote 05, no valor total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais);

- CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CI-RURGICOS E HOSPITALARES no lote 07, no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais);

- POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA no lote 08, no valor total de R$ 4.799,70 (quatro mil, setecentos e no-venta e nove reais e setenta centavos);

- CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP nos lotes 10 e 11, no valor total de R$ 11.199,60 (onze mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos).

FRACASSADOS os lotes 01, 04 e 06.

DESERTO o lote 09.

Viana/ES, 20 de setembro de 2018.

JAQUELINE D”OLIVEIRA JUBINI

Secretária Minicipal de Saúde

(em exercício)



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AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚ-BLICA Nº. 014/2018


ATO AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. nº 12.327/2018.A Prefeitura de Viana, através da 2ª Comissão Permanente de Licitação, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alte-rações, Lei complementar 123/2006 comunica aos inte-ressados que realizará licitação: CONCORRÊNCIA PUBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS n°. 014/2018 - Objeto: Con-tratação de empresa especializada na prestação de ser-viços de recuperação de estradas não pavimentadas com aplicação de aditivo permutador iônico de solos, para aten-der as demandas do município de Viana/ES.

Abertura dos Envelopes: às 14h00min do dia 29/10/2018.

O Edital estará disponível na Sala da CPL, de segunda a sexta- feira, de 09:00 às 18:00hs, através da apresenta-ção de mídia Eletrônica (CD, Pen drive, Etc.), pelo site: via-na.es.gov.br/licitacoes ou email: [email protected].

Viana/ES - 24 de setembro de 2018

Nelson da Silva Naves

Presidente da 2ª CPL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2018



Pregão Presencial

SRP nº 008/2018

O Município de Viana, ES, através de sua Pregoeira, TOR-NA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará a li-citação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2018, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FU-TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MU-NICÍPIO DE VIANA/ES.

Limite de entrega dos envelopes: 09/10/2018 às 9h30min.

Inicio da disputa: 09/10/2018 às 10h.

Informações: Edital disponível, nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.viana.es.gov.br. Tel.: (27) 2124-6731 de 09h às 18h, ou pelo e-mail: [email protected].


Georgea Passos

Pregoeira

PORTARIA Nº 0553/2018Publicação Nº 157899


O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo ar-tigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com o Processo Administrativo n° 14.339/2018.

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, letra ”b” da Lei nº 1.596/2001, LESLAINE MANDATO MORAES do cargo em comissão de Coordenação de Ensino Funda-mental I e Educação do Campo - PC – OP1, na Secreta-ria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, a partir de 17/09/2018.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação.

Viana - ES, 20 de setembro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

RESUMO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOSPublicação Nº 157838

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2018

Processo nº. 12947/2017.

Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 002/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio do FUN-DO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratada: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-DUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: REGISTRO DE MENOR PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES, OBJETIVANDO A REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES NO ALMO-XARIFADO PARA ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚ-BLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIANA E AOS MUNÍ-CIPES PARA TRATAMENTO DOMICILIAR.

Valor: R$ 43.330,00 (quarenta e três mil trezentos e trinta reais).

Vigência: 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua publicação no órgão de imprensa oficial.

Viana/ES, 31 de agosto de 2018.

LUIZ CARLOS REBLIN

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


http://www.licitacoes-e.com.br

http://www.licitacoes-e.com.br



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Contratada: OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS-PITALARES LTDA EPP.


Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais).



LUIZ CARLOS REBLIN






Contratada: JCP DA SIVA – COMERCIAL DESKART LTDA.


Valor: R$ 18.970,00 (dezoito mil novecentos e setenta re-ais).



LUIZ CARLOS REBLIN






Contratada: AM FERNANDES ME.


Valor: R$ 5.499,50 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).



LUIZ CARLOS REBLIN






Contratada: COMERCIAL JOZÉLIA LTDA ME.


Valor: R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).



LUIZ CARLOS REBLIN


RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 168/2018

Processo nº 11680/2018.

Inexigibilidade de Licitação com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES por meio da SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER.

Contratada: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA – GV-BUS.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VENDA DE VALE ESPECIAL PARA ATENDER AOS MEMBROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS QUE UTILIZAM A CASA DOS CONSELHOS PARA REALIZAREM COM AUTONOMIA AS REUNIÕES ORDINARIAMENTE E EXTRAORDINARIA-MENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TER-MO DE REFERÊNCIA.

Valor: R$ 1.360,00 (hum mil, trezentos e sessenta reais).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura .


LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LA-ZER



Página 186

11º CONVOCAÇÃO Publicação Nº 157921

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER

11º CONVOCAÇÃO

A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Viana, em referência ao Edital nº 001/2018, convoca para Chamada os Candidatos habilitados, segundo classificação e modalidades abaixo relacionadas:

LOCAL: Secretaria Municipal de Educação, Esportes ENDEREÇO: Rua Aspásia Varejão Dias, s/n - Centro - Viana/ES - CEP : 29130-013 PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Cartório Eleitoral.

DATA DA CHAMADA: 27/09/2018

MODALIDADE: LÍNGUA INGLESA

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE

HABILITADOS

27/09/2018 15h00min MAPB - LÍNGUA INGLESA Nº 38º, 39º, 41º AO 56º, 58º AO 60

Reclassificação – Geral – MAPB - LÍNGUA INGLESA

Classificação Inscrição Nome do Candidato Pontos PNE Cargo

38 8.26-006503 JANE CORRÊA PIRES 18.5 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

39 8.26-010623 KELLYS CRISTINA LOPES DA SILVA 18.4 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

41 8.26-011610 ROSYKELLER MORELATO DE OLIVEIRA 18.1 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

42 8.26-003714 ROSA MARIA BRZESKY KICH 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

43 8.26-003334 LINALDA MEDEIROS IZOTON 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

44 8.26-006308 FABIOLA MORAIS GOMES DE CAMPOS 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

45 8.26-002466 ILZELENE DA PENHA RONCONI 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

46 8.26-010251 REGINA DE FATIMA REIS 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

47 8.26-009732 ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

48 8.26-007772 FERNANDO ALVES FERNANDES 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

49 8.26-010040 MARLI PEREIRA CAMPOS 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

50 8.26-004967 DJENANE GALLETTI NASCIMENTO 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa



Página 187

51 8.26-009598 GABRIELA LOPES CARDOSO 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

52 8.26-004521 ADRIANA MARIA ROCHA FERREIRA 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

53 8.26-005692 CELEIDA TEIXEIRA MANGA 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

54 8.26-003367 SOLEMAR DA PENHA DE SOUZA 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

55 8.26-006670 FABRÍCIO SILVA DE ALMEIDA RUELA 18.0 Sim Professor MAPB - Língua Inglesa

56 8.26-007905 LAURINDA SYRING 18.0 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

58 8.26-006720 THIAGO DO CARMO TAMBARA 17.8 Não

Professor MAPB - Língua Inglesa

59 8.26-005274 MÔNICA DE JESUS JEREMIAS 17.7 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

60 8.26-002778 LUCIANO SILVA NASCIMENTO 17.5 Não Professor MAPB - Língua Inglesa

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer – Viana - ES Portaria nº 0915/2017.



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13º CONVOCAÇÃO Publicação Nº 157920

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER

13º CONVOCAÇÃO


LOCAL: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer ENDEREÇO: Rua Aspásia Varejão Dias, s/n - Centro - Viana/ES - CEP : 29130-013 PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Cartório Eleitoral.


MODALIDADE: MAPB - Matemática

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE

HABILITADOS

27/09/2018 13h00min MAPB - Matemática Nº 251º ao 280º

Classificação – Geral – MAPB - Matemática


251 8.6-002947 RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA 13.5 Não Professor MAPB - Matemática

252 8.6-011508 EDSON FERNANDES DOS SANTOS 13.4 Não Professor MAPB - Matemática

253 8.6-004757 ELIZABETH DO CARMO ALMEIDA 13.4 Não Professor MAPB - Matemática

254 8.6-008795 CLAUDIA CRISTINA SILVA SANTOS 13.4 Não Professor MAPB - Matemática

255 8.6-004732 ALEXANDRA TOLEDO FERREIRA 13.4 Não Professor MAPB - Matemática

256 8.6-010944 RENAN ROCHA RODRIGUES 13.4 Não Professor MAPB - Matemática

257 8.6-010752 DILZA APARECIDA LIMA 13.3 Não Professor MAPB - Matemática

258 8.6-002840 WELCKEER NAZARETH ROSA 13.3 Sim Professor MAPB - Matemática

259 8.6-005264 JEFERSON BARBOSA SILVA 13.3 Não Professor MAPB - Matemática

260 8.6-004841 MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE VASCONCELOS

13.2 Não Professor MAPB - Matemática

261 8.6-003422 LILIAN LAUERS PIONTKOOSKY 13.1 Não Professor MAPB - Matemática

262 8.6-009063 WANDERCESAR DA SILVA COELHO 13.1 Não Professor MAPB - Matemática

263 8.6-005552 LUDMILA KARLA RODRIGUES 13.1 Não Professor MAPB - Matemática

264 8.6-005772 DULCINETE DE SOUZA PEREIRA 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

265 8.6-005789 ALOIZIO AUGUSTO DE MOURA 13.0 Não Professor MAPB - Matemática



Página 189

266 8.6-008529 MARA LUCIA SANTA CLARA LINO REIS 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

267 8.6-008683 AILSON OLIVEIRA MARTINS 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

268 8.6-010317 MELQUISEDEQUE DE AVILA SILVEIRA 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

269 8.6-005337 DENISE PIASSAROLLI TAVARES SIMOES 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

270 8.6-007110 HILDA VIDAL DE SOUZA 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

271 8.6-003855 WALLACE MONJARDIM BONINI 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

272 8.6-002968 NORMILTON MAIA DOS SANTOS 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

273 8.6-010591 SARA MARIA DE SOUZA MARTINS 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

274 8.6-008299 ADRIANA MONTI MARVILLA 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

275 8.6-009646 MARIA DE FATIMA ROZA DO CARMO 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

276 8.6-008878 ROBERTO DA CUNHA CARDOSO 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

277 8.6-008190 WESLEONE CORREA DA SILVA 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

278 8.6-000291 SAMYLE CORREA MANSUR 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

279 8.6-000182 FABIO PINTO MONTE 13.0 Não Professor MAPB - Matemática

280 8.6-011600 RENATA ALVES DE MOURA 12.7 Não Professor MAPB - Matemática

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer – Viana - ES Portaria nº 0915/2017.



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19º CONVOCAÇÃOPublicação Nº 157919

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER

19º CONVOCAÇÃO


LOCAL: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer ENDEREÇO: Rua Aspásia Varejão Dias, s/n - Centro - Viana/ES - CEP : 29130-013 PONTO DE REFERÊNCIA: Próximo ao Cartório Eleitoral.


MODALIDADE: MAPA - EDUCAÇÃO ESPECIAL

DATA HORÁRIO DISCIPLINA CHAMADA POR RECLASSIFICAÇÃO DE

HABILITADOS

27/09/2018 16h00min MAPA - EDUCAÇÃO ESPECIAL Nº 1º ao 4º, 6º, 8º AO 10º, 12º, 14º AO 18º, 20º AO 22º, 24º, 26º, 28º, 29º, 31º AO 33º,

35º AO 40º, 42º, 43º, 45º AO 54º

Reclassificação – Geral – MAPA - EDUCAÇÃO ESPECIAL


1 8.20-008440 EDNA MARIA AZEVEDO COSTA GUASTI 32.2 Não Professor MAPA - Educação Especial

2 8.20-006943 MARLENE SOUZA SILVA 30.3 Não Professor MAPA - Educação Especial

3 8.20-006098 ANA CAROLINA SILVA LIMA CAUS 29.3 Não Professor MAPA - Educação Especial

4 8.20-002080 MONICA DOS SANTOS SILVA 29.2 Não Professor MAPA - Educação Especial

6 8.20-005339 MARIUZA DE SOUZA 29.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

8 8.20-008785 ROGÉRIA SEVIRIANO SIQUEIRA CHRISTO 28.8 Não Professor MAPA - Educação Especial

9 8.20-007200 MARLENE TEIXEIRA DE LIMA 27.8 Não Professor MAPA - Educação Especial

10 8.20-006191 REMILY LOUBACK ROSINDO 27.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

12 8.20-003912 FRANCISCA VICENTE DA SILVA 26.7 Não Professor MAPA - Educação Especial

14 8.20-007932 ANA DANIELI LADEIRA LOPES 26.6 Não Professor MAPA - Educação Especial

15 8.20-005458 GLEICE ALVES NASCIMENTO 25.8 Não Professor MAPA - Educação Especial

16 8.20-011172 FABRIANA BARBOSA VIANNA 25.8 Não Professor MAPA - Educação Especial

17 8.20-000625 AUXILIADORA GRACIA DA SILVA 25.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

18 8.20-007681 CLAULINEIA PEREIRA DA SILVA FREITAS 25.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

20 8.20-011088 ANGELA DE FATIMA BARBOSA VIANNA 24.0 Não Professor MAPA - Educação Especial



Página 191

21 8.20-002223 MICHELLE COUTINHO DA SILVA BARBOSA 23.7 Não Professor MAPA - Educação Especial

22 8.20-009526 LILIANE PEREIRA DOS SANTOS CESARIO 23.7 Não Professor MAPA - Educação Especial

24 8.20-007352 CONCEIÇÃO APARECIDA DIAS DE ALVARENGA DOS REIS

23.2 Não Professor MAPA - Educação Especial

26 8.20-009935 SILVANA VITÓRIA ROSA 23.1 Não Professor MAPA - Educação Especial

28 8.20-008264 NAYARA NASCIMENTO PENA CHRISTO 22.9 Não Professor MAPA - Educação Especial

29 8.20-005796 MARILZA MENDES DOS SANTOS 22.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

31 8.20-004915 ADRIANA MARIA LOPES CALMON QUEIROZ


32 8.20-006855 CLEBER FELIPE MARTINS ESPOSTI 21.4 Não Professor MAPA - Educação Especial

33 8.20-004025 IARA REGINA BRANDÃO DEZAN 21.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

35 8.20-002874 JOANA D`ARC ALEXANDRE CAPUCHO 21.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

36 8.20-004545 LUCILENE GUIMARÃES FIGUEREDO SOUSA 21.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

37 8.20-009148 GLAUCIMARA MARIA DOS SANTOS 20.8 Não Professor MAPA - Educação Especial

38 8.20-010211 CATIA CILENE DO AMARAL 20.5 Não Professor MAPA - Educação Especial

39 8.20-004000 JANAINA MACHADO DE REZENDE 20.5 Não Professor MAPA - Educação Especial

40 8.20-005757 CATYA RANGEL 20.5 Não Professor MAPA - Educação Especial

42 8.20-006451 LUCIANE MEIRELES FERREIRA XAVIER DE FREITAS


43 8.20-010694 TEREZINHA MARGARETE GUASTI GRASSI 20.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

45 8.20-011742 ADENAIR DE FÁTIMA LYRIO FERREIRA 19.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

46 8.20-008859 NILZA JOSE SIQUEIRA PEREIRA 19.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

47 8.20-008367 MARIA MADALENA PAGANINI DE MENDONÇA


48 8.20-006175 EUNÍ NASCIMENTO BRANDÃO 19.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

49 8.20-000955 CLARA DE ASSIS CHRISTO KUSTER 19.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

50 8.20-004928 ILVANI SILVA LIMA 19.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

51 8.20-004338 DULCILEA NAZARETH DA COSTA 19.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

52 8.20-011282 ALDA MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES 19.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

53 8.20-001165 MARIA RODRIGUES GAGO 19.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

54 8.20-010127 NILVA EMILIA MIELKE ALVARENGA 19.0 Não Professor MAPA - Educação Especial

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer – Viana – ES Portaria nº 0915/2017.



Página 192

3ª ETAPA – PROVA PRÁTICAPublicação Nº 157856

PREFEITURAMUNICIPAL DE VIANASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS – SEMAFI

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO - Portaria Nº 016/2018EDITAL Nº 002/2018

3º CONVOCAÇÃO PARA

3ª ETAPA – PROVA PRÁTICA

A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS – SEMAFI da Prefeitura Municipal deViana, em referência ao Edital nº 002/2018, convoca os Candidatos habilitados para 3ª ETAPA –Prova Prática, compreende a comprovação das habilidades inerentes ao exercício do cargopleiteado, segundo classificação e modalidade abaixo relacionada:

LOCAL: GARAGEMMUNICIPALENDEREÇO: Rua Aspázia varejão, S/NREFERÊNCIA: Próximo a Prefeitura Municipal de Viana.

DATA DA CHAMADA: 26/09/2018 (Quarta-feira)

CARGO: MOTORISTA I

DATA CARGO CLASSIFICAÇÃO

26/09/2018 MOTORISTA I Nº: 26º.

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO HORÁRIO DE CONVOCAÇÃO

26 RAMON DINIZ DA SILVA 09:00

Comissão Do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças – SEMAFIPortaria Nº 0016/2018.



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4ª CONVOCAÇÃOPublicação Nº 157858

PREFEITURAMUNICIPAL DE VIANASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS – SEMAFI

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO - Portaria Nº 0016/2018EDITAL Nº 002/2018

4ª CONVOCAÇÃO

A Comissão do Processo Seletivo e Cadastro de Reserva Simplificado da SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E FINANÇAS – SEMAFI da Prefeitura Municipal deViana, em referência ao Edital nº 002/2018, convoca para Chamada os Candidatos habilitados,segundo classificação e modalidade abaixo relacionada:

LOCAL: Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e de Finanças - SEMAFIENDEREÇO: Av. Florentino Ávidos Nº 01- Centro - Viana/ES - CEP : 29130-013PONTO DE REFERÊNCIA: Prefeitura Municipal de Viana.

DATA DA CHAMADA: 26/09/2018 – (Quarta-feira)

CARGO: MOTORISTA I

DATA HORÁRIO CARGOCHAMADA POR CLASSIFICAÇÃO DE

HABILITADOS

26/09/2018

Quarta-feira

09h00min MOTORISTA I Nº 41º ao 85º

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

41 ROBERTO GOMES DE ARAUJO 11

42 VALMIR CHAGAS MADEIRA 11

43 ELIOMAR DE ALMEIDA MACHADO 11

44 ROBSON GERVASIO DOS SANTOS 11

45 SANDER CORTELETT MACHADO 11

46 IGOR ALARICO LARANJA ROSA 11

47 THIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 11

48 RAFAEL APARECIDO ELIAS FERNANDES 11

49 JOSÉ FÁBIO DA CONCEIÇÃO PAULINO 11



Página 194

50 HENRIQUE LEMOS TONETTO 11

51 JOILSON ASSIS SCHROEDER 11

52 ALCEMAR MENDONÇA GOMES 11

53 CRISTIANO CAETANOMOREIRA 11

54 MAIKEL SILVA AMORIM 10.8

55 PAULO NICOLINO 10.8

56 VOLMAR RIBEIRO GRIJO JUNIOR 10.8

57 ANTONIO CARLOS DA SILVA 10.7

58 JOSE ALEXANDRE COPISQUE CERQUEIRA 10.6

59 WENDER DINIZ CARVALHO 10.4

60 MARCOS ANTONIO SANTANA 10.2

61 JOSE ROBERTO BELO 10

62 RUBENS FERREIRA 9.8

63 WESLEY TRAGNAGO OLIVEIRA 9.6

64 JULIO CESAR DE JESUS ROSA 9.2

65 REGINALDO DA SILVA NEVES 9.2

66 EDENIDES TEIXEIRA LEMOS 9

67 FABRÍCIO GOMES FERREIRA 8.8

68 EDSON PEREIRA RIBEIRO 8.6

69 SIRLEY BASTOS ANDRÉ 8.2

70 DARLY LIRA DO ROSARIO 8

71 HIGOR BARBOSA ZABIN 8

72 CLEYTON BARBOSA DE OLIVEIRA 7.6

73 EDSON BRANDAO 7.5

74 LUAN PEREIRA 7.5

75 CLEBER ANDRIATTA JOSÉ 7.4

76 GUSTAVO DETTMANN 7.4

77 GERALDO SOUZA 7.3

78 ADEMIR VITORIO DA SILVA 7



Página 195

79 EDSON BRUZZI QUEIROZ 7

80 AUGUSTINHO FANTINI CARDOSO 7

81 LUIZ CARLOS SANTANA BARRETO 6.8

82 LEANDRO NATALI 6.8

83 JORGE FELIX 6.7

84 JACKSON FRANCISCO BARRETO 6.6

85 DIONE SODRE LOPES 6.6

Comissão do Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças – SEMAFIPortaria Nº 0016/2018.



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CLASSIFICAÇÃOPublicação Nº 157916

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122

010

/03/

1989

1

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30

31/0

3/19

891

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124

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/06/

1993

1

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126

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/06/

1994

1

TAM

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127

030

/08/

1994

1



Página 209

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/10/

1994

1

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129

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1995

1

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1997

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1999

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/11/

1955

-

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1961

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1963

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1966

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1969

-

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1973

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1973

-

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/06/

1974

-



Página 210

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1975

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/07/

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/11/

1977

-

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/07/

1978

-

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/07/

1978

-

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1979

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-

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-

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-

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83-

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1983

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/09/

1983

-

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/01/

1984

-

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1984

-

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/01/

1985

-

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-

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1985

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/04/

1986

-

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1986

-

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1986

-

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/09/

1986

-

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/04/

1987

-

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1987

-



Página 212

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1987

-

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1988

-

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/12/

1989

-

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1990

-

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/07/

1990

-

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1991

-

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/06/

1991

-

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1992

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1993

-

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/09/

1993

-



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1993

-

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1994

-

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1994

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1994

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1994

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1994

-

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1994

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95-

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1995

-

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/12/

1995

-

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1996

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1997

-

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/03/

1998

-



Página 214

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1998

-

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1999

-

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2000

-

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11/0

4/20

00-



Página 215

CONVOCAÇÃOPublicação Nº 157902

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMDES/PMV EDITAL Nº 02/2018


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL do Município deViana, no uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela Lei nº 2.826/2016, Artigo 17,§ 2º, IV, e em conformidade com o disposto no Edital nº 02/2018 do Processo SeletivoSimplificado SEMDES/PMV, com resultado final homologado em 31 de agosto de2018, edição nº 1088;

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos relacionados abaixo para dar início ao processoadmissional, de acordo com item 15 do Edital SEMDES/PMV Nº 02/2018 e item 01deste Edital, que deverão apresentar-se à Secretaria Municipal de DesenvolvimentoSocial, localizada na Avenida Florentino Ávidos nº 01, Prefeitura Municipal de Viana,4º andar, no dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2018 nos horários especificados:

PSICÓLOGO

Data: 27/09/2018 Horário: 10 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃOLIGIA CAROLINE PEREIRA PIMENTA 6ºCHARLENI ANDRADE LOPES 7ºKATIA CORRÊIA ASSIS RODRIGUES 8ºGLEICA GUIMARÃES ANDRADE 9º

1. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

1.1 Os candidatos convocados deverão comparecer ao local dentro do prazo e horárioestipulados, munidos de todos os documentos originais cujas cópias foramacondicionadas no envelope no ato da inscrição.

1.2 Os candidatos deverão, ainda, apresentar os seguintes documentos de habilitaçãopara a contratação:

a) 01 (uma) foto 3x4;b) Atestado de antecedentes criminais (www.sesp.es.gov.br);c) Certidões negativas – cível, criminal e militar (www.tjes.gov.br);d) Certidão negativa Justiça Federal (www.jfes.gov.br);e) Certidão negativa Justiça Eleitoral e Criminal Eleitoral (www.tse.gov.br);f) Certidão negativa da Justiça Militar da União (www.stm.jus.br);g) Certidão negativa do município de Viana (www.viana.es.gov.br);h) Cópia da identidade;i) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS);j) Cópia do Cartão do Banco – conta corrente;k) Cópia do CPF;l) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com a justiça

eleitoral (comprovante de votação na última eleição);m) Cópia do Certificado de Reservista;n) Cópia do Comprovante do PIS/PASEP;



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o) Cópia do Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone);p) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;q) Cópia do Comprovante de Escolaridade;r) Cópia do Atestado Médico Admissional (expedido por médico do trabalho);

1.2.1 Para salário família (candidatos com filhos de 0 a 14 anos), deverão apresentar:

a) Cartão de vacinação da criança/do adolescente;b) Certidão de nascimento da criança/do adolescente;c) Comprovante de Frequência Escolar da criança/do adolescente.

1.3 Os candidatos que não comparecerem na data e horário estabelecidos, bem comonão apresentarem toda a documentação solicitada estarão automaticamenteeliminados do referido Processo Seletivo Simplificado.

Viana, 24 de setembro de 2018

FABRICIO LACERDA SILLERSecretário Municipal de Desenvolvimento Social (Em exercício)



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CONVOCAÇÃOPublicação Nº 157900


PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMDES/PMV EDITAL Nº 01/2018


O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL do Município deViana, no uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela Lei nº 2.826/2016, Artigo 17,§ 2º, IV, e em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2018 do Processo SeletivoSimplificado SEMDES/PMV, com resultado final homologado em 13 de março de 2018,edição nº 968;

RESOLVE:

CONVOCAR os candidatos relacionados abaixo para dar início ao processoadmissional, de acordo com item 15 do Edital SEMDES/PMV Nº 01/2018 e item 01deste Edital, que deverão apresentar-se à Secretaria Municipal de DesenvolvimentoSocial, localizada na Avenida Florentino Ávidos nº 01, Prefeitura Municipal de Viana,4º andar, no dia 27 (vinte e sete) de setembro de 2018 nos horários especificados:

ASSISTENTE SOCIAL

Data: 27/09/2018 Horário: 09 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃODALVA SCHINEIDER 31ºSIDILEA FAVERO GUIMARÃES NETO 32º

OFICIAL ADMINISTRATIVO

Data: 27/09/2018 Horário: 09:30 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃOWELCIO MENEZES VIANA JUNIOR 28º

1. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO

1.1 Os candidatos convocados deverão comparecer ao local dentro do prazo e horárioestipulados, munidos de todos os documentos originais cujas cópias foramacondicionadas no envelope no ato da inscrição.

1.2 Os candidatos deverão, ainda, apresentar os seguintes documentos de habilitaçãopara a contratação:

a) 01 (uma) foto 3x4;b) Atestado de antecedentes criminais (www.sesp.es.gov.br);c) Certidões negativas – cível, criminal e militar (www.tjes.gov.br);d) Certidão negativa Justiça Federal (www.jfes.gov.br);e) Certidão negativa Justiça Eleitoral e Criminal Eleitoral (www.tse.gov.br);f) Certidão negativa da Justiça Militar da União (www.stm.jus.br);g) Certidão negativa do município de Viana (www.viana.es.gov.br);h) Cópia da identidade;i) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS);



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j) Cópia do Cartão do Banco – conta corrente;k) Cópia do CPF;l) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com a justiça

eleitoral (comprovante de votação na última eleição);m) Cópia do Certificado de Reservista;n) Cópia do Comprovante do PIS/PASEP;o) Cópia do Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone);p) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;q) Cópia do Comprovante de Escolaridade;r) Cópia do Atestado Médico Admissional (expedido por médico do trabalho);

1.2.1 Para salário família (candidatos com filhos de 0 a 14 anos), deverão apresentar:

a) Cartão de vacinação da criança/do adolescente;b) Certidão de nascimento da criança/do adolescente;c) Comprovante de Frequência Escolar da criança/do adolescente.

1.3 Os candidatos que não comparecerem na data e horário estabelecidos, bem comonão apresentarem toda a documentação solicitada estarão automaticamenteeliminados do referido Processo Seletivo Simplificado.

Viana, 24 de setembro de 2018

FABRICIO LACERDA SILLERSecretário Municipal de Desenvolvimento Social (Em exercício)



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Vila Pavão

Prefeitura

1º T.A. CONTRATO 100/2017Publicação Nº 157701

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 100 / 2017

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.

LOCADOR: CLEIDIMAR SCHIMIDT SCHUWANZ.

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato Originário nº 100/2017, referente a locação do imóvel situado à Rua Adelaide Ramlow, s/n, Ondina, Vila Pavão/ES, utilizado para o funcionamento da CASA LAR.

DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogado por 12 (doze) meses, a vigorar a partir de 29 de Setembro de 2018 estendendo-se até 29 de Setembro de 2019.

DO VALOR: R$ 9.170,52

DA DESPESA: Ficha – 529.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Continuam em vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato Originário.

Vila Pavão/ES, 24/09/2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/ 2015.


6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 039 / 2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.

CONTRATADA: ALMA CAPIXABA EMPREENDIMENTOS EI-RELI – EPP

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto o ACRÉSCIMO de 16,04091% (dezesseis virgula zero quatro zero nove um por centos) do Item 4.1 da Clausula Quarta do Contrato nº 039/2015

DO VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 71.691,21.

DA DESPESA: 781.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

Vila Pavão, ES, 24/09/2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

DISPENSA 053/2018Publicação Nº 157803

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Adm.: 003138/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS EM FORMULÁRIO CONTINUO PARA ATENDER ÀS NECESSIDA-DES DO SETOR DE CONTABILIDADE.

Com base nas informações constantes no Processo Admi-nistrativo nº 003138/2018, referente à Dispensa de Lici-tação, embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Ju-rídica, e em cumprimento aos termos do inciso II, Artigo 24 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa LINHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.038.227/0001-45, no valor total de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco re-ais), para a aquisição do objeto em referência, com base no Inciso II, Art. 24 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em conseqüência, fica convocada a proponente para as-sinatura do instrumento de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Vila Pavão/ES, 24 de Setembro de 2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

edição n° 1104 terça-feira - 25 de setembro de 2018 ... · de 2018. altera escala de fÉrias...

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