CHILESOLlDARIO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Departamento Administración N° 578Presupuestos y Contabilidad

GOBERNACION PROVINCIALQUILLOTA

DIA MES AÑO

COMPROBANTE DE EGRESO 15 12 2009

Por la suma de $ 21.207 Vientiun mil doscientos siete pesos(en letras)

Que se paga: SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LTC RUT 78.782.100-6FACTURA 018507

Concepto: Compra de materiales de Oficina

PROGRAMA FORTALECIMIENTO PROVINCIAL PROGRAMA CHILESOLlDARIOIMPUTACION

Subti!. Item Asig. DETALLE DE LAS CUENTAS DEBE $ HABER $

21.207

BANCO DEL ESTADO DE CHILE 21.207CTA.CTE.N° 23309082575

Totales 21.207 21.20711

Cheque 8772868 Banco del Estado de Chile r;:;:::;:--\ -•• r-« ~~ (..:ii ,.. -.. 6

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JEFE DEPTO. DMINISTRACIC N Ylr A s RUT: 10.242.328-3GOBERNACI N PROVINCI 1. QU LLO A

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NIl ~ERGAF CARROZAGOBERNAD R PROVIN~IAL DE QUILLOTA

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ANTICIPOCOMPENSACION

ORIGINAL: CLIENTE

REPUBLlCA DE CHILEGOBIERNO INTERIOR

GOBERNACION PROVINCIALQUILLOTA

La Concepción 315, Fono 297700Fax 313947

o R D E N DE e o M P R A

SEÑORESSOCo COMERCIAL MUL TlGRAFICA HGA L TDA.QUILLOTA

QUILLOTA, 11 de Diciembre de 2009

Agradeceré a Ud., recibir orden de Compra, con cargo aGobernación Provincial de Quillota, por lo siguiente:

CANTIDAD LABOR A REALIZAR VALOR VALORUN/T. TOTAL

1 RESMA TORRE COPY OFICIO 3.207

6 RESMA OFIMARK CARTA 3.000 18.000

PROGRAMA CHILE SOLIDARIO

TOTAL A PAGAR 21.207

La factura en duplicado acompañada de la orden de la compraoriginal, deberá enviarse a calle la concepción N° 315, a Gobernación Provincial deQuillota, R. U.T. N° 60.511.052-5. -

FACTURA N" _ FECHA ..· _

C.EGRESO N° _ FECHA. _

ORIGINAL: CLIENTE