Download - Webinar EFD-Reinf GUEPARDO
O QUE É EFD-REINF?
Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da
Contribuição Previdenciária Substituída
Desdobramento do e-Social:
Engloba todas as retenções do contribuinte sem relação com o
trabalho, bem como as informações sobre a receita bruta para a
apuração das contribuições previdenciárias substituídas.
EFD-Reinf
PRAZOS DE ENTREGA
Caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016
tenha sido superior a R$78 milhões de reais
Caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016
tenha sido de até R$78 milhões de reais
R-1000
R-1070
R-2010
R-2020
R-2030
R-2040
R-2050
R-2060
R-2070
R-2098
R-2099
R-3010
R-5001
R-9000 Exclusão de eventos
Infos das bases e dos tributos consolidados por contribuinte
Receita de espetáculo desportivo
Fechamento dos eventos periódicos
Reabertura dos eventos periódicos
Retenções na fonte IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP - Pag divesos
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB
Comercialização da produção produtor rural PJ agroindústria
Recursos repassados para associação desportiva
Recursos recebidos por associação desportiva
Retenção contribuição previdenciária tomadores de serviços
Retenção contribuição previdenciária prestadores de serviços
Tabela de processos administrativos / judiciais
Informações do contribuinte
REGISTROS
SUBSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES
Contribuição Previdenciária
(R2010 / R2020 + eSocial)
- extinção da GFIP
Retenções (R2070)
- extinção da DIRF
INFORMAÇÕES QUE GERALMENTE NÃO ESTÃO NO ERP
Processos Judiciais
Registro de Serviços
Cadastro Nacional de Obras
Qualidade das Retenções
Pessoas Físicas
A IMPORTÂNCIA DA MIRO E DA VF01
Registrar
corretamente é
o 1º passo para
a entrega.
Código do
serviço.
Na contribuição
previdenciária:
Amarração
da NF com
o CNO
Amarração
da NF com
processo
judicial Retenção
Retenção Adicional
Não Retenção
Não Retenção
Adicional
EXCLUSÕES E RETIFICAÇÕES
Exclusão, somente em períodos vigentes abertos
Para retificar é necessário o recibo
São por estabelecimento
Devem ser feitas com o arquivo completo (não o delta)
Não existe extemporâneo. O período original deve ser retificado
APURAÇÃO DE RECOLHIMENTOS E REINF
OBJETIVOS BUSCAS PRINCIPAIS
Facilitar o gerenciamento do processo de recebimento fiscal de
serviços nas empresas;
Contemplar todas as informações exigidas na REINF, desde o
cadastro ao detalhamento das notas fiscais;
Possibilitar a entrada de ajustes;
Conciliação fiscal e contábil na apuração.
ENTRADAS: Todas as notas fiscais de serviço tomados, retidos e
não retidos, relevantes para os impostos retidos na entrada (INSS,
IRRF);
COMPENSAÇÕES: Todas as notas fiscais de serviços tomados
pagos no mês;
Os serviços prestados (se for o caso);
Os produtos comercializados por produtor rural (se for o caso).
VARREDURAS ESPECIAIS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Objetivos: reduzir custos com multas, juros e retificações;
Duas varreduras, considerando a data de envio do evento de 20 de fevereiro;
Retenções do mês anterior: lançadas de 01 a 31 de janeiro;
Retenções registradas de 01 a 15 de fevereiro, com data de documento de meses anteriores.
Cuidados necessários:
Na apuração de março, desconsiderar notas fiscais que foram coletadas na segunda varredura;
Alertar sobre mudanças em exceções causadas por decisões judiciais.
PREVISÃO DE AJUSTES
NOTAS FISCAIS LANÇADAS INDEVIDAMENTE
Deveria ter retenção, mas foi lançada sem:
lançar ajuste
Não deveria ter retenção e foi lançada com:
marcar para eliminar da apuração
DCTF WEB
NOVAS DIRETRIZES DA RFB CRUZAMENTO DO e-SOCIAL E A REINF
GPS → DARF;
Migração dos SPEDs atuais;
Compensações de Crédito;
Uma única DARF por empresa.
Situações especiais.
EFD-Reinf
SOLUÇÃO FISCAL GUEPARDO
R-1000
R-1070
R-2010
R-2020
R-2030
R-2040
R-2050
R-2060
R-2070
R-2098
R-2099
R-3010
R-5001
R-9000
Informações do contribuinte
Tabela de processos administrativos / judiciais
Retenção contribuição previdenciária – prestadores de serviços
Retenção contribuição previdenciária – tomadores de serviços
Recursos recebidos por associação desportiva
Recursos repassados para associação desportiva
Comercialização da produção por produtor rural PJ / agroindústria
Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB
Retenções na fonte – IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP – Pagamentos diversos
Reabertura dos eventos periódicos
Fechamento dos eventos periódicos
Receita de espetáculo desportivo
Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuintes
Exclusão de eventos
Recuperação dos dados centrais (configuração)
Ferramenta de controle de processos judiciais
Apuração de recolhimentos e REINF
Apuração de recolhimentos e REINF
Preenchimento manual / carga / desenvolvimento
Preenchimento manual / carga / desenvolvimento
Apuração de recolhimento e REINF
Apuração da CPRB
Apuração de recolhimentos e REINF
Registro gerado pela solução
Registro gerado pela solução
Preenchimento manual / carga / desenvolvimento
Registro gerado pela solução – Conciliação RFB
Registro gerado pela solução
FONTE
DE
DADOS
PAINEL DA EFD-REINF
Controle de eventos;
Status;
1: Novo evento: quando inicia um evento
2: Campos obrigatórios não preenchidos: quando tenta enviar e falta algum campo
obrigatório (ex: campo recibo na retificação)
3: Registro inclusão enviado
4: Registro alteração enviado
5: Registro exclusão enviado
6: Registro enviado – aguardando recibo
7: Registro enviado – recibo recebido
8: Retificação enviada – aguardando recibo
9: Retificação enviada – recibo enviado
Controle de retificações;
Edição de registros;
Entrada Manual / Carga / BADI.
NUVEM FISCALPowered by Camaleo
Automação do preenchimento de cadastros;
Saneamento de dados mestres;
Classificação fiscal de mercadorias;
Emissão / mensageria de notas fiscais;
Entrega de obrigações acessórias municipais;
Validação e mensageria para SPEDs;
Auditoria e cruzamento de obrigações;
Armazenamento seguro de documentos fiscais.
MENSAGERIA
PRÓXIMOS PASSOS
1
2
3
4
Solicitação e preenchimento do questionário;
Avaliação técnica do time de soluções;
Propostas técnicas;
Início dos projetos em Setembro de 2017: Ambiente de homologação para empresas piloto será liberado no
final de Julho de 2017;
Ambiente de homologação para todos está estimado para
Outubro de 2017;
Solução com menos custo
e mais velocidade;
ROAD SHOWS
Aprofundamento técnico da funcionalidades da Solução Fiscal GUEPARDO;
Os convites serão enviados após o término deste webinar. Inscreva-se, pois as vagas são limitadas!
SÃO PAULO CURITIBA RIO DE
JANEIRO
PORTO
ALEGRE
JOINVILLE BRASÍLIA BELO
HORIZONTE