O QUE É EFD-REINF?

Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da

Contribuição Previdenciária Substituída

Desdobramento do e-Social:

Engloba todas as retenções do contribuinte sem relação com o

trabalho, bem como as informações sobre a receita bruta para a

apuração das contribuições previdenciárias substituídas.

EFD-Reinf

PRAZOS DE ENTREGA

Caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016

tenha sido superior a R$78 milhões de reais

Caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016

tenha sido de até R$78 milhões de reais

R-1000

R-1070

R-2010

R-2020

R-2030

R-2040

R-2050

R-2060

R-2070

R-2098

R-2099

R-3010

R-5001

R-9000 Exclusão de eventos

Infos das bases e dos tributos consolidados por contribuinte

Receita de espetáculo desportivo

Fechamento dos eventos periódicos

Reabertura dos eventos periódicos

Retenções na fonte IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP - Pag divesos

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB

Comercialização da produção produtor rural PJ agroindústria

Recursos repassados para associação desportiva

Recursos recebidos por associação desportiva

Retenção contribuição previdenciária tomadores de serviços

Retenção contribuição previdenciária prestadores de serviços

Tabela de processos administrativos / judiciais

Informações do contribuinte

REGISTROS

SUBSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Contribuição Previdenciária

(R2010 / R2020 + eSocial)

- extinção da GFIP

Retenções (R2070)

- extinção da DIRF

INFORMAÇÕES QUE GERALMENTE NÃO ESTÃO NO ERP

Processos Judiciais

Registro de Serviços

Cadastro Nacional de Obras

Qualidade das Retenções

Pessoas Físicas

A IMPORTÂNCIA DA MIRO E DA VF01

Registrar

corretamente é

o 1º passo para

a entrega.

Código do

serviço.

Na contribuição

previdenciária:

Amarração

da NF com

o CNO

Amarração

da NF com

processo

judicial Retenção

Retenção Adicional

Não Retenção

Não Retenção

Adicional

EXCLUSÕES E RETIFICAÇÕES

Exclusão, somente em períodos vigentes abertos

Para retificar é necessário o recibo

São por estabelecimento

Devem ser feitas com o arquivo completo (não o delta)

Não existe extemporâneo. O período original deve ser retificado

APURAÇÃO DE RECOLHIMENTOS E REINF

OBJETIVOS BUSCAS PRINCIPAIS

Facilitar o gerenciamento do processo de recebimento fiscal de

serviços nas empresas;

Contemplar todas as informações exigidas na REINF, desde o

cadastro ao detalhamento das notas fiscais;

Possibilitar a entrada de ajustes;

Conciliação fiscal e contábil na apuração.

ENTRADAS: Todas as notas fiscais de serviço tomados, retidos e

não retidos, relevantes para os impostos retidos na entrada (INSS,

IRRF);

COMPENSAÇÕES: Todas as notas fiscais de serviços tomados

pagos no mês;

Os serviços prestados (se for o caso);

Os produtos comercializados por produtor rural (se for o caso).

VARREDURAS ESPECIAIS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Objetivos: reduzir custos com multas, juros e retificações;

Duas varreduras, considerando a data de envio do evento de 20 de fevereiro;

Retenções do mês anterior: lançadas de 01 a 31 de janeiro;

Retenções registradas de 01 a 15 de fevereiro, com data de documento de meses anteriores.

Cuidados necessários:

Na apuração de março, desconsiderar notas fiscais que foram coletadas na segunda varredura;

Alertar sobre mudanças em exceções causadas por decisões judiciais.

PREVISÃO DE AJUSTES

NOTAS FISCAIS LANÇADAS INDEVIDAMENTE

Deveria ter retenção, mas foi lançada sem:

lançar ajuste

Não deveria ter retenção e foi lançada com:

marcar para eliminar da apuração

DCTF WEB

NOVAS DIRETRIZES DA RFB CRUZAMENTO DO e-SOCIAL E A REINF

GPS → DARF;

Migração dos SPEDs atuais;

Compensações de Crédito;

Uma única DARF por empresa.

Situações especiais.

EFD-Reinf

SOLUÇÃO FISCAL GUEPARDO

R-1000

R-1070

R-2010

R-2020

R-2030

R-2040

R-2050

R-2060

R-2070

R-2098

R-2099

R-3010

R-5001

R-9000

Informações do contribuinte

Tabela de processos administrativos / judiciais

Retenção contribuição previdenciária – prestadores de serviços

Retenção contribuição previdenciária – tomadores de serviços

Recursos recebidos por associação desportiva

Recursos repassados para associação desportiva

Comercialização da produção por produtor rural PJ / agroindústria

Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB

Retenções na fonte – IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP – Pagamentos diversos

Reabertura dos eventos periódicos

Fechamento dos eventos periódicos

Receita de espetáculo desportivo

Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuintes

Exclusão de eventos

Recuperação dos dados centrais (configuração)

Ferramenta de controle de processos judiciais

Apuração de recolhimentos e REINF

Apuração de recolhimentos e REINF

Preenchimento manual / carga / desenvolvimento

Preenchimento manual / carga / desenvolvimento

Apuração de recolhimento e REINF

Apuração da CPRB

Apuração de recolhimentos e REINF

Registro gerado pela solução

Registro gerado pela solução

Preenchimento manual / carga / desenvolvimento

Registro gerado pela solução – Conciliação RFB

Registro gerado pela solução

FONTE

DE

DADOS

PAINEL DA EFD-REINF

Controle de eventos;

Status;

1: Novo evento: quando inicia um evento

2: Campos obrigatórios não preenchidos: quando tenta enviar e falta algum campo

obrigatório (ex: campo recibo na retificação)

3: Registro inclusão enviado

4: Registro alteração enviado

5: Registro exclusão enviado

6: Registro enviado – aguardando recibo

7: Registro enviado – recibo recebido

8: Retificação enviada – aguardando recibo

9: Retificação enviada – recibo enviado

Controle de retificações;

Edição de registros;

Entrada Manual / Carga / BADI.

NUVEM FISCALPowered by Camaleo

Automação do preenchimento de cadastros;

Saneamento de dados mestres;

Classificação fiscal de mercadorias;

Emissão / mensageria de notas fiscais;

Entrega de obrigações acessórias municipais;

Validação e mensageria para SPEDs;

Auditoria e cruzamento de obrigações;

Armazenamento seguro de documentos fiscais.

MENSAGERIA

PRÓXIMOS PASSOS

1

2

3

4

Solicitação e preenchimento do questionário;

Avaliação técnica do time de soluções;

Propostas técnicas;

Início dos projetos em Setembro de 2017: Ambiente de homologação para empresas piloto será liberado no

final de Julho de 2017;

Ambiente de homologação para todos está estimado para

Outubro de 2017;

Solução com menos custo

e mais velocidade;

ROAD SHOWS

Aprofundamento técnico da funcionalidades da Solução Fiscal GUEPARDO;

Os convites serão enviados após o término deste webinar. Inscreva-se, pois as vagas são limitadas!

SÃO PAULO CURITIBA RIO DE

JANEIRO

PORTO

ALEGRE

JOINVILLE BRASÍLIA BELO

HORIZONTE