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Data: Out. 2013
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Questionário de Avaliação Preliminardo Sistema de Gestão da Qualidade das
Empresas Contábeis
A CÓPIA IMPRESSA DESTE DOCUMENTO É CONSIDERADA NÃO CONTROLADA
Preencher somente o aplicável à sua empresa
1 Informações gerais
Razão Social
Nome Fantasia
Endereço Nº
Bairro CEP Município UF
Telefone (Incluindo DDD) Fax (Incluindo DDD)
CNPJ Inscrição Estadual Inscrição Municipal
Home Page
Nome(s) do(s) representante(s) legal (is) para assinatura do contrato de certificação
Cargo(s) na organização CPF
E-mail corporativo Telefone
Nome do responsável pelo Sistema de Gestão /Contato com a ABNT
Cargo na organização CPF
E-mail corporativo Telefone
Nome do responsável Financeiro para recebimento de Faturas Cargo na organização
E-mail corporativo Telefone
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Nº total de pessoas envolvidas no Sistema de Gestão (incluindo terceirizados)O nº efetivo de pessoas inclui funcionários e terceiros temporários, sazonais e substituto-contratados
Total Administrativos Produção Total Produção Turnos (indicar quantidade em cada turno)1º Turno 2º Turno 3º Turno 4º Turno
Em que normas deseja certificar?
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Outras:
Deseja Pré Auditoria do Sistema de Gestão (opcional)?
Sim Não Data de realização (expectativa): __________________ (Mês/Ano)
1.1 Outras unidades operacionais ou escritórios que farão parte do escopo do certificadoPreencher o quadro abaixo com cada unidade. Este quadro deve ser reproduzido tantas vezes quanto necessário
Denominação da unidade operacional / escritório / agência / filial, etc.
Endereço Nº
Bairro CEP Município UF
CNPJ Telefone (Incluindo DDD) Fax (Incluindo DDD)
Responsável pela unidade E-mail
Nº total de pessoas envolvidas no Sistema de Gestão (incluindo terceirizados)O nº efetivo de pessoas inclui funcionários e terceiros temporários, sazonais e substituto-contratados
Total Administrativos Produção Total Produção Turnos (indicar quantidade em cada turno)1º Turno 2º Turno 3º Turno 4º Turno
1.2 Atividades da organização
Descreva resumidamente o conjunto de atividades da organização identificando etapas do processo produtivo que sejam executadas fora das unidades relacionadas no item anterior. No caso de outras unidades operacionais, descrever as atividades de cada unidade.
____________________________________________________________________________________________
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No caso de alguma etapa do processo produtivo / serviço ser realizada por terceiros (em instalações internas / externas), relacioná-las com suas devidas localizações.
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1.3 Periodicidade da Auditoria de Manutenção
Anual Semestral
1.4 Principais clientes e fornecedores
Cite os principais clientes e fornecedores (caso julgue conveniente, anexar lista como referência).
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2 Escopo da Certificação – Quais atividades da organização serão objeto (escopo) da certificação (Ex.: Fabricação de cimento, Prestação de serviço de consultoria empresarial, etc.)
Preencher em português e inglês
Português
Inglês
3 Detalhes do sistema de gestãoSim Não
Possui manual de Gestão?
Possui os procedimentos documentados exigidos pela(s) Norma(s)?
Existe(m) algum (uns) requisito(s) da norma de referência que foi (ram) excluído(s) devido a natureza da organização e seus produtos (Exemplo: Requisito 7.3 da ISO 9001 – Controle de Projeto e Desenvolvimento)?
Sim. Qual? Não
Em caso afirmativo, tal (is) exclusão (ões) está(ão) limitada(s) aos requisitos contidos na seção 7 e não afetam a capacidade ou responsabilidade da organização de fornecer produtos que atendam aos requisitos dos clientes e requisitos regulamentares aplicáveis, e detalhes e justificativas para tal estão incluídas no manual de gestão?
Sim Não
A organização possui processos terceirizados que afetam o Sistema de Gestão?
Sim. Quais? Não
A organização contratou consultoria para auxiliar a implantação do sistema de gestão adotado?
Sim. Qual o nome do consultor? Não
A organização contratou serviços de auditoria interna para verificação do sistema de gestão adotado?
Sim. Qual o nome do auditor? Não
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4 Informações complementares
A organização possui alguma certificação de produto(s) ou sistema(s)?
Sim. Qual? Não
Norma(s) de referência Organismo certificador
Vencimento do certificado
A organização contratou serviços de Treinamento IN COMPANY da ABNT? Se sim detalhe os serviços contratados.
Sim. Qual? Não
5 Datas previstas pela empresa para a realização dos eventos abaixo:
Auditoria Inicial (Fase 1): Data de realização (expectativa): __________________ (Mês/Ano)
Auditoria de Certificação (Fase 2): Data de realização (expectativa): __________________ (Mês/Ano)
6 – Apenas para Sistema Integrado de GestãoResponda a esta seção apenas se você estiver interessado em uma certificação integrada
A Política e o Manual do Sistema de Gestão são integrados?
Sim NãoOs procedimentos de gestão (ex: Controle Documentos, Auditorias) são integrados?
Sim, pelo menos 80% dos procedimentos de gestão são integrados NãoOs procedimentos operacionais (ex: Controle de produção) são integrados?
Sim, pelo menos 80% dos procedimentos de gestão são integrados Não7 - Apenas para ISO 14001 e/ou OHSAS 18001
Esta seção aplica-se apenas a empresa que estejam solicitando essas certificações Para certificação ISO 14001 e OHSAS 18001 descreva os principais aspectos e impactos ambientais (ISO 14001) e perigos e riscos para a saúde e segurança dos colaboradores(OHSAS 18001).
7 Observações da organização
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8 Fluxograma do processo de certificação
Empresa Contabilidade associada ao SESCON participante do PQEC
envia QAP para o SESCON
Análise pelo ABNT/CTC-02
Cliente recebe e envia para a ABNT-Cópia do contrato social ou estatuto-Cópia do CNPJ-2 vias da proposta técnico-comercial assinadas-2 vias do contrato de certificação assinadas
ABNT emite proposta tecnica comercial , e envia ao cliente
Empresas aprovadas, PQEC envia QAP para ABNT
PQEC faz análise e verifica se empresa pode participar
Cliente solicita auditoria
solicitaçãodo cliente
Pré audiitoria(opcional)
Auditorias Modulos IV e V(opcional)
Auditoria de certificação
Auditoria de certificaçãoConforme
ABNT NBR ISO 9001
Realiza auditoria emite relatórios
Emissão de Certificado
Auditorias de Manutenção da Certificação
Realiza auditoria emite relatórios
inicio
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