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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DE CONTROLE
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ESTRUTURA AGE
Auditor Geral
Chefia de Gab.
Gerência Adm e Financeira - GERAF
Gerência de Gestão e Transparência - GTP
Gerência Jurídica -GEJUR
Gerência de Projetos - GPROJ
Gerência de Auditoria - GEAUD
Assessoria Jurídica - ASJUR
Assessoria de Projetos - ASPROJ
Dpto de Auditoria I
Dpto de Auditoria II
Dpto de Auditoria III
Dpto de Pessoal
Dpto Adm e Financeiro
Dpto de Informática
Secretaria
Protocolo
ASCOM
2
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MISSÃO AGE
A Auditoria Geral do Estado, concebida como órgão central do Sistema de Controle Interno, no âmbito do Poder Executivo Estadual, tem como missão precípua a realização de atividades de fiscalização, controle e avaliação da gestão governamental, bem como o acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e contábil, ou de qualquer ato que resulte em receita e/ou despesa para o Poder Público do Estado, formulando e propondo ações preventivas e corretivas em face dos problemas identificados.
3
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OBJETIVO AGE
Com o propósito de cumprir de forma eficiente sua missão institucional, a AGE desempenha atividades consubstanciadas na persecução de resultados satisfatórios quanto à gestão dos recursos públicos, o planejamento e o atendimento das diversas ações de governo, além do efetivo fomento da participação social, todos em consonância com os princípios da Administração Pública, especialmente no que concerne à legalidade, economicidade, transparência e publicidade dos atos públicos institucionais.
4
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100 DIAS DE GESTÃO
5
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PRODUÇÃO 100 DIAS AGE - ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÚTUA
ACORDOS DE COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÚTUA
DATA Nº TIPO PARTES
28/01/2019 02/2019 Acordo de Cooperação Técnica AGE/PA E JUCEPA
01/02/2019 03/2019 Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua AGE/PA E SEGUP/PA
04/02/2019 04/2019 Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua AGE/PA E MPC/PA
Acordo de Cooperação entre AGE e Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – REDE-LAB do Ministério da Justiça
REDE-LAB / Ministério da Justiça
Encaminhamento de Minuta de Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua
TRT 8ª Região
28/01/2019 01/2019 Encaminhamento de Acordo de Cooperação Técnica e
Assistência Mútua MPF/PA
Termo de Adesão ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias - PROCOR
AGE/PA E CGU 6
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PRODUÇÃO 100 DIAS AGE - GERÊNCIA DE AUDITORIA
Pareceres e Relatórios AGE de Análise Anual de Contas
28
36
30
2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Administração Direta Administração Indireta
Unidade Gestora Principal
Unidades Gestoras Vinculadas
Total: 96
De Janeiro a
Março 2019
7
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PRODUÇÃO 100 DIAS AGE - GERÊNCIA DE AUDITORIA
• Realização de estudo sobre proposição de nova metodologia para análise das Prestações de Contas
• Emissão de Parecer AGE de Análise Anual de Contas: 96 Pareceres Emitidos
• Relatório de Análise Anual de Contas: 96 Relatórios de Auditoria • Análise e Emissão do Relatório Anual de Gestão da AGE para compor o Balanço Geral do
Governo do Estado do Pará
• Atendimento presencial para orientação de servidores de outras Secretarias/Órgãos para confecção de Relatório de Prestação de Contas de cada Secretaria/Órgão
Pareceres e Relatórios AGE de Análise Anual de Contas
8
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PRODUÇÃO 100 DIAS AGE - GERÊNCIA DE AUDITORIA
PROCESSOS DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO
TIPO QTD ANALISADOS E TRAMITADOS
PROCESSOS REPRESADOS 216 205
INVESTIGAÇÕES 20 EM ANDAMENTO
9
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PRODUÇÃO AGE 100 DIAS - GERÊNCIA JURÍDICA
Total: 327
Período do Levantamento: 01/01 a 31/03/2019
7 2
20
11
81
95
111
0
20
40
60
80
100
120
Acordo deCooperação
Instruçãonormativa
InvestigaçãoPreliminar
Notícia de Fato Notificação Oficio Parecer
Produção GEJUR
10
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INVESTIGAÇÕES
INVESTIGAÇÕES
Asfalto na Cidade COSANPA – ENCIBRA
Escola de Barcarena Fabrica Esperança (SUSIPE)
Hospital Abelardo Santos Hospital Galileu
Hospital Regional de Castanhal Hospital Regional do Tapajós
Hospital Regional dos Caetés Hospital Santa Rosa
NAI - PROPAZ Parque do Utinga
Secretaria Extraordinária Estadual de Municípios Sustentáveis
Serviços de Pavimentação Asfáltica
SETRAN Pro Pará Terminal Hidroviário - Óbidos
Terminal Hidroviário - Rio Acará Terminal Hidroviário - Terra Santa
Terra Construções -
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EVENTO
I Workshop de Compliance e Governança Pública
Instrutores:
Matheus Cunha e Igor Carvalho
Local:
Auditório do IGEPREV
Data:
18 a 22 de março de 2019 Quantidade de inscritos:
297
Carga Horária:
20 h/a Quantidade de Secretarias /Órgãos:
59
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AGE CAPACITA
OBJETIVO AGE CAPACITA Promover a capacitação dos integrantes da AGE, dos agentes públicos de controle e de servidores que tenham atuação correlata, e sociedade em geral, objetivando a eficiente fiscalização, o aperfeiçoamento da gestão pública e estímulo ao controle social
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CAPACITAÇÕES - AGENDA
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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
15
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PROVIDÊNCIAS QUE O ÕRGÃO/ENTIDADE DEVE ADOTAR.
• O titular do Órgão/Entidade deve designar mediante portaria o servidor que exercerá a função de Agente Público de Controle-APC.
• O Órgão/Entidade do APC deve publicar no Diário Oficial do Estado-DOE a mencionada portaria de designação.
• O Órgão/Entidade deve comunicar formalmente designação de APC à Auditoria Geral do Estado-AGE.
Como deve ser esta comunicação?
DESIGNAÇÃO DO APC
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DESIGNAÇÃO DO APC
COMO DEVE SER A COMUNICAÇÃO.
O Órgão/Entidade do APC deve encaminhar à Auditoria Geral do Estado-AGE 3 (três) documentos:
(1º documento)
• Um ofício do titular do Órgão/Entidade para o Auditor Geral do Estado informando nome, cargo e matrícula do servidor que exercerá a função de Agente Público de Controle-APC
• Também deve ser comunicada por ofício à Auditoria Geral do Estado a designação dos chefes (gerente, coordenador, etc.) das Unidades de Controle Interno (Coordenação, Núcleo, etc.)
DESIGNAÇÃO DO APC
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DESIGNAÇÃO DO APC
COMO DEVE SER A COMUNICAÇÃO.
(2º documento)
Cópia da portaria de designação do APC publicada no Diário Oficial do Estado-DOE.
(3º documento)
Ficha cadastral do APC totalmente preenchida e assinada pelo servidor designado.
Qual a importância do encaminhamento da
Ficha Cadastral do APC?
DESIGNAÇÃO DO APC
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DESIGNAÇÃO DO APC
IMPORTÂNCIA DA FICHA CADASTRAL DO APC.
• A Auditoria Geral do Estado precisa das informações da Ficha Cadastral do APC para solicitar a SEFA liberação de senha para registro de Conformidades no SIAFEM.
A gestão do SIAFEM é da SEFA.
DESIGNAÇÃO DO APC
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DESIGNAÇÃO DO APC
ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?
• No site da Auditoria Geral do Estado:
www.age.pa.gov.br
DESIGNAÇÃO DO APC
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DESIGNAÇÃO DO APC
ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?
DESIGNAÇÃO DO APC
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DESIGNAÇÃO DO APC
ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?
DESIGNAÇÃO DO APC
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DESIGNAÇÃO DO APC
ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?
DESIGNAÇÃO DO APC
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DESIGNAÇÃO DO APC
ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?
DESIGNAÇÃO DO APC
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DESIGNAÇÃO DO APC
ONDE ENCONTRAR A FICHA CADASTRAL DO APC?
DESIGNAÇÃO DO APC
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DESIGNAÇÃO DO APC
DESIGNAÇÃO DO APC
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DO CONTROLE INTERNO.
• Lei de criação do Sistema de Controle Interno e da Auditoria Geral do Estado.
Lei Estadual nº. 6.176/98
• Decreto que regulamenta a Lei Estadual nº. 6.76/98.
Decreto Estadual nº. 2.536/2006
Onde encontrar os dois?
No site da AGE:
www.age.pa.gov.br
LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER
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LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER
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LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER
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O CONTROLE INTERNO DO EXECUTIVO ESTÁ ESTRUTURADO DE FORMA SISTÊMICA.
Lei Estadual nº. 6.176/98
Art. 1° - O Sistema de Controle Interno de que tratam os arts. 115 e 121 da Constituição Estadual será instituído e organizado de forma sistêmica e regulado nos termos da presente Lei.
O Sistema de Controle Interno é composto de componentes com competências distintas.
A Auditoria Geral do Estado é o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo.
O Agente Público de Controle-APC é um componente do Sistema.
LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER
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APC
Auditoria Geral do Estado
Órgão/Entidade do APC
Subordinação Administrativa -O APC faz parte do quadro de pessoal do Órgão/Entidade. -O APC deve cumprir com as normas específicas de seu Órgão/Entidade que não entrem em conflito com as normas gerais definidas pela AGE. -O Órgão/Entidade deve providenciar para o APC treinamento em assuntos gerais da Administração Pública.
Vinculação Técnica -O APC deve cumprir as normas e orientações técnicas exaradas pelas AGE que tratam de Controle Interno. -A AGE pode realizar treinamentos sobre assuntos específicos relacionados ao funcionamento do Sistema de Controle Interno.
QUAL A VINCULAÇÃO DO APC COM A AGE?
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OUTROS NORMATIVOS DO CONTROLE INTERNO.
• Decreto Estadual nº 2.536/2006
Atribuições do APC
• Portaria Estadual Nº 122/2008-GAB/AGE
Define procedimentos para o registro das conformidades diárias pelo APC.
• Orientação Normativa Nº 002 / 2008 – AGE
Disciplina a atuação dos APC nos processos de prestação de contas de Suprimento de Fundos.
LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER
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OUTROS NORMATIVOS DO CONTROLE INTERNO.
• Instrução Normativa Nº. 001/2011 - AGE
Dispõe sobre a implantação do Sistema de Controle Preventivo – SICONP.
Onde encontrar os normativos?
No site da AGE:
www.age.pa.gov.br
LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER
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LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER
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LEGISLAÇÃO BÁSICA QUE O APC DEVE CONHECER
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GERÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA
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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. - Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Decreto Nº 1359 DE 31/08/2015 - Regula o acesso a informações previsto nos incisos X e XXXIII do art. 5º e no inciso II do § 3º do art. 37 da Constituição Federal e no inciso II do art. 29 e no § 5º do art. 286 da Constituição do Estado do Pará e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras providências.
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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
PLANO DE AÇÃO MACRO – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
Ano 1 (2019) STATUS CRONOGRAMA EQUIPE
Diagnóstico dos sites e portais de transparência - Adm Direta + Indireta - Portal do Gov. do Estado
Realizado FEVEREIRO/2019 Gerência da Transparência Pública - AGE
Estruturação das informações que existentes e as que precisam ser inseridas nos sites e portais de transparência
Realizado FEVEREIRO E MARÇO/2019
Gerência da Transparência Pública - AGE
Ofícios enviados a Órgãos da Adm. Direta e Indireta para cumprimento de demandas do SIC
Realizado MARÇO/2019 Gerência da Transparência Pública – AGE
Formatação e Adesão de Modelos de Portais Básicos de Transparência - Adm Direta - Portal do Gov. do Estado
Em andamento A PARTIR DE ABRIL/2019
Gerência da Transparência Pública - AGE PRODEPA
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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
PLANO DE AÇÃO MACRO – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
Ano 1 (2019) STATUS CRONOGRAMA EQUIPE
Projeto De Portal de Transparência para atendimento das demandas da - Valores, qnt de pessoal envolvido, infraestrutura necessária, etc.
Em andamento A PARTIR DE ABRIL/2019
PRODEPA
Reunião para formação de Grupo de Trabalho para Transparência Pública - Agendada para dia 24.04.2019
Em andamento ABRIL/2019
Gerência da Transparência Pública - AGE SEFA SEPLAD PRODEPA
Projeto de Reestruturação de Programa Estadual Habitacional e Assistencial: - Cheque Moradia Cartão moradia
Em andamento
Março/2019
Gerência da Transparência Pública - AGE COHAB SEFA PRODEPA
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TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
Atendimentos E-SIC Estado do Pará
Entre 01/01 a 31/03/2019:
Total de Solicitações: 857
Total de Solicitantes: 448
Média de Solicitações
por solicitante: 1,9
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Serviço pelo qual qualquer pessoa pode encaminhar pedidos de informações relacionados aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual
Os pedidos podem ser feitos:
▪ Via eletrônica pelo eSIC ▪ Via telefone ▪ Via correspondência postal ▪ Pessoalmente na estrutura física do SIC
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VISÃO DO CIDADÃO - FUNCIONALIDADES
▪ Protocolar Solicitação
▪ Acompanhar prazos
▪ Consultar respostas
▪ Cadastrar recursos
▪ Efetuar reclamação
▪ Realizar pesquisa de
satisfação
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Área administrativa - Login
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ÁREA ADMNISTRATIVA – GOVERNO DIGITAL
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RESPONSABILIDADE DO E-SIC
▪ Responsável pelo SIC
▪ Autoridade de Gerenciamento
▪ Autoridade hierarquicamente superior
▪ Autoridade Máxima do órgão
▪ Auditoria Geral do Estado
▪ CRDI - Comissão de Reavaliação de Documentos e Informações
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CONTROLE DE PRAZOS
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CONTROLE DE PRAZOS
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CONTROLE DE PRAZOS
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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES
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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES
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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES
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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES
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ESTATÍSTICAS DE SOLICITAÇÕES
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Apresentação
Opções na Pesquisa de solicitações
▪ Visualizar
▪ Prorrogar prazo de resposta
▪ Editar resposta
▪ Anexos da resposta
▪ Publicar resposta
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PROJETOS
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PRINCIPAIS PROJETOS
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PARQUE DO UTINGA; HOSPITAL REGIONAL DE CASTANHAL; HOSPITAL ABELARDO SANTOS; HOSPITAL DO CAETÉS; PROGRAMA ASFALTO NA CIDADE;
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PROCESSOS DE AUDITORIA DE PROJETOS
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OBRAS CONCLUÍDAS; OBRAS EM ANDAMENTO.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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Visitas técnicas;
Análises Documentais;
Análise e Validação dos Profissionais e Técnicos;
Análise do Processo de Legalização de Projetos e Obras;
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INTERCORRÊNCIAS
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Parâmetros Processo Licitatório; Atribuições Mínimas do PB; Cronogramas (Projetos e Obras);
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ACORDO TÉCNICO DE COOPERAÇÃO
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CAU – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO • Contribuição com Informações Técnicas;
• Análise e Validação de Profissionais;
• PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO:
• Agenda de Eventos aos Profissionais do Estado do Pará; • Aperfeiçoamento nos trâmites e processos técnicos.
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Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva Auditor-Geral do Estado do Pará
Muito Obrigado!
Auditoria Geral do Estado do Pará - AGE Endereço: Rua Domingos Marreiros, N° 2001
Bairro: Fátima CEP: 66060-160 Belém-Pará
Fone: (91) 3239.6477
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