MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
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do Planejamento Governo Federal
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do Planejamento
Maria Lúcia de Oliveira Falcón
Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos
Brasilia, 24 de outubro de 2011
PPA 2012-2015
Plano Mais Brasil
ESAF - Seminário de Custos do
Governo Federal
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Sumário
Plano Mais Brasil I
PPA de bolso e Agendas
Transversais: Carteira de
Investimentos em
Infraestrutura
II
Financiamento dos
Investimentos e Gestão do
Plano
III
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PlanoMais BrasilMais Desenvolvimento
Mais Igualdade
Mais Participação
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• Governo Militar: Planos Nacionais e Grandes
Obras
• Décadas 80-90: crise econômica e fiscal do país
• Estabilização Econômica
– Baixa capacidade de investimento do Estado;
superávit primário
– Ordenamento jurídico focado no controle prévio do
gasto
– Diminuição do número de servidores públicos
• Resultado: Redução da capacidade do Estado de
planejar e executar Políticas Públicas
• A retomada: PPI e PAC I
Evolução do Planejamento Governamental
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Governo Lula: Mudança no modelo de desenvolvimento
esforço fiscal com geração de superávits
promoção das exportações,
redução do estoque da dívida
externa, elevação das notas nas avaliações de rating e
aumento das reservas
Controle da inflação
alongamento do perfil da dívida pública
foco no mercado interno com diminuição da pobreza e
da desigualdade: políticas coordenadas de renda
mínima e valorização do salário mínimo; apoio à
agricultura familiar
Aumento da oferta de crédito e elevação da taxa de
investimento da economia
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Mudanças
Metodológicas
PAC
Monitoramento
Política de RH
Capacidade Fiscal
de Investimento
Capacidade do Estado
De Planejar e Investir
Mudanças
Metodológicas
PPA
Carreiras de
Engenharia
e Planejamento
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Servidores Civis Ativos da Administração Federal, 1991-2010
Reposição da força de trabalho com aumento da escolaridade e reforço de
carreiras em áreas estratégicas
(advocacia pública, arrecadação e finanças, controle administrativo e regulação) Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal, SRH/MPOG; Elaboração IPEA
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Carreiras de engenharia – Contratações Administração Pública Direta e Autarquias
Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal – SRH – Junho 2011
Elaboração: SPI/MP
1082
915
1528
741666
747
158
332
49
251
627
341
76
264
0 0
17
21
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Autarquias
C. Infraestrutura
Agências Reguladoras
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PAC - Dotações para estudos e projetos R$ 2 bilhões em estudos e projetos em 5 anos
Fonte: Orçamento Fiscal da União – Elaboração SPI/MPOG
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Modelo de Gestão - PAC
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Mudanças Metodológicas PPA 2012-2015 ES
TRU
TUR
A D
O P
PA 2
01
2 -
20
15
Identifica as entregas de bens e serviços àsociedade, resultantes da coordenação de açõesorçamentárias, não orçamentárias,institucionais e normativas
VISÃO DE FUTUROVALORESMACRODESAFIOS
Se vinculam aos Programas, sendo detalhadas no orçamento
LOA
s
Valor Global e Indicadores
Órgão executor, Meta Global e Regionalizada
AÇÕES
PROGRAMAS
OBJETIVOS
INICIATIVAS
DIMENSÃO ESTRATÉGICA
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PPA 2008-2011 PPA 2012-2015
Programas Finalísticos 217 65 Programas Temáticos
Programas de Apoio às Políticas Públicas (Executivo)
81 31 Programas de Gestão,
Manutenção e Serviços ao Estado (Executivo)
Programas de Apoio às Políticas Públicas (Legislativo e Judiciário)
8 13
Programas de Gestão, Manutenção Serviços ao
Estado (Legislativo e Judiciário)
491 Objetivos
2.503 Iniciativas
1.224 Iniciativas com ações Orçamentárias
Associadas
1.279 Iniciativas sem ações Orçamentárias
Associadas
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Dimensão Estratégica
Plano Mais Brasil
Cenário Econômico
Cenário Social
Cenário Ambiental
Cenário Regional
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Parâmetros PLOA 2012 2013 2014 2015
IPCA acum (%) 4,8 4,5 4,5 4,5
IGP-DI acum (%) 5,0 4,5 4,5 4,5
PIB real (%) 5,0 5,5 5,5 5,5
PIB (R$ bilhões) 4.537,5 5.008,7 5.522,0 6.087,8
Taxa de Câmbio Média (R$/U$) 1,64 1,72 1,74 1,77
Salário Mínimo (R$) 619,21 676,18 741,94 817,97
Taxa de Juros SELIC (% a.a. dez) 12,5 11,0 9,5 8,0
Massa Salarial Nominal (%) 9,8 9,3 9,1 9,0
Fonte: Secretaria de Política Econômica / MF
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Cenário Econômico
Reservas Internacional (US$ Bilhões)
Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: Ministério da Fazenda - Publicação “Economia Brasileira em Perspectiva” - Março-Abril 2011
Solidez contra movimentos especulativos do mercado contra a moeda
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Cenário Econômico
Formação Bruta de Capital Fixo (% do PIB)
Fonte:(*) Estimativa do Ministério da Fazenda - Fonte: IBGE e Ministério da Fazenda – PAC 2 – 1a. Balanço - 2011
Investimentos Privados são cruciais para a manutenção da taxa de crescimento
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Cenário Social
Manutenção do crescimento econômico + políticas educacionais, de inclusão social e produtiva,
voltadas à população mais jovem = trabalho, ocupação e produtividade.
Fonte: Censos 2000 e 2010 e projeções populacionais da divisão de população da ONU de 2015 a 2050. Elaboração SPI/MP.
Aproveitar a oportunidade do Bônus Demográfico
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Cenário Social
Redução da desigualdade e pobreza
Fonte: Censos 2000 e 2010 e projeções populacionais da divisão de população da ONU de 2015 a 2050. Elaboração SPI/MP.
Expansão da classe média
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Cenário Ambiental
DESAFIO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS E AMPLIAÇÃO DA NFRAESTRUTURA:
Desenvolvimento de uma agricultura produtiva e sustentável
Manutenção e expansão da matriz energética de base renovável
Aproveitamento econômico sustentável dos ativos ambientais com inclusão social
Gestão dos recursos hídricos para garantia da oferta de água
Saneamento ambiental: Universalização do acesso a água e Gestão dos resíduos sólidos
Mudanças Climáticas: Ações estratégicas para redução da vulnerabilidades
Matriz de Transporte diversificada e ambientalmente limpa
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Manutenção da matriz com base renovável: estímulo ao aumento do uso de energia eólica, maior utilização do bagaço de cana-de-açúcar para fins energéticos e o aproveitamento sustentável do potencial hidrelétrico do País, com destaque para a região Norte
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Cenário Ambiental
Emissões de gases de efeito estufa no Brasil, tendências e metas de redução
Fonte: Inventário Brasileiro das Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, 2010.
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Taxa de Crescimento Anual de Ocupações Formais por Microrregião 2004/2010
Cenário Regional
Maior equilíbrio regional da economia e maior articulação entre dinâmicas produtivas locais e a
Educação profissional e superior
Fonte: RAIS – MTE. Elaboração: SPI/MP
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Evolução do volume de recursos dos PPAs
* Valores corrigidos pelo IPCA jul/2011.
2,5
3,9
5,4
+58%
+38%
2. Números do PPA
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ÁREA QTDE
VALOR
Social 25 2.580
Infraestrutura 15 1.194
Desenvolvimento Produtivo e Ambiental
17 663
Especiais 8 104
TOTAL 65 4.541 Participação em valor
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Alocação de recursos – Área Social – R$ 2,6 trilhões
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Alocação de recursos – Infraestrutura: R$ 1,2 trilhão
* Energia: inclui os programas Energia Elétrica e Combustíveis.
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Alocação de recursos – Desenvolvimento Produtivo
e Ambiental R$ 663 bilhões Agropecuária
Sustentável, Abastecimento e
Comercialização
32%
Comércio Exterior
27%
Desenvolvimento
Produtivo15%
Micro e Pequenas
Empresas13%
Demais
13%
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Alocação de recursos – Especiais: R$ 104 bilhões
Política Nacional de Defesa
51%
Des. Regional, Territorial
Sustentável e Economia Solidária
42%
Política Externa4%
Demais3%
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PPA de Bolso, Agendas Transversais:
Carteira de Investimentos em Infraestrutura
2012-2015
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PPA de Bolso
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Agendas Transversais
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Temas e Planos Multissetoriais e Transversais
Tratados no PPA 2012-2015
Agendas Transversais ou Multissetoriais Programas Objetivos Metas
Crack, Álcool e Outras Drogas 9 15 46
Gênero 21 50 211
População em Situação de Rua 9 9 17
Criança e Adolescente 17 30 92
Juventude 16 26 83
Povos Indígenas 12 27 100
Igualdade Racial e Comunidades Quilombolas 18 41 84
Pessoas com Deficiência 16 24 51
Brasil sem Miséria 10 16 23
Idoso 6 8 16
LGBT 6 9 14
Meio Ambiente 41 113 376
Ciência, Tecnologia e Inovação 33 77 201
Geoinformação 21 32 84
Desertificação 6 16 36
Organização Produtiva, Inovação e Território 24 34 62
Desenvolvimento Regional 15 30 73
Desenvolvimento Econômico 28 100 220
Brasil Maior 15 56 101
PPA 2012-2015
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Agendas Transversais
Plano Brasil Sem Miséria*
Plano Brasil Maior*
Ciência, Tecnologia e Inovação
Desertificação, Produção e Uso de
Recursos Hídricos e Combate à Pobreza
Políticas para Prevenção, Atenção e
Reinserção Social de Usuários de Crack, Álcool e outras Drogas
Criança e Adolescente*
Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Regional
Políticas para as Mulheres*
Geoinformação
Idoso
Igualdade Racial e Comunidades
Quilombolas*
Juventude
Meio Ambiente*
Organização Produtiva, Inovação,
Território, Desenvolvimento Regional e Socioambiental
Pessoas com Deficiência
População em Situação de Rua
População LGBT
Povos Indígenas
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Programa 2019 - Bolsa Família
Objetivo Meta
Melhorar as condições socioeconômicas das famílias pobres e, sobretudo, extremamente pobres, por meio de transferência direta de renda
Incluir 800 mil famílias em extrema pobreza no Bolsa Família
Programa 2067 - Resíduos Sólidos
Objetivo Metas
Ampliar o acesso aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada, induzindo a gestão consorciada dos serviços e a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis
Incrementar 100 redes de comercialização
Viabilizar infraestrutura para 280 mil catadores
Capacitar e fortalecer a participação na coleta seletiva de 60 mil catadores
Plano Brasil Sem Miséria (alguns exemplos)
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Programa 2055 - Desenvolvimento Produtivo
Objetivo Meta
Fortalecer os empreendimentos organizados em Arranjos Produtivos Locais (APLs), por meio de apoio a melhoria de processos e produtos e as iniciativas coletivas, com vistas ao aumento da competitividade e à desconcentração da produção no país
Apoiar 80 Arranjos Produtivos Locais no país
Programa 2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação
Objetivo Meta
Promover a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação em tecnologias estratégicas de caráter transversal: biotecnologia, nanotecnologia e novos materiais
• Promover o aumento em 40% do número de pedidos de patentes de produtos, processos e serviços biotecnológicos depositados no Brasil e no exterior por residentes no país
Plano Brasil Maior (alguns exemplos)
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Investimentos em Infraestrutura previstos: R$ 1,2 trilhão
Fonte: PPA 2012-2015 – Elaboração: SPI/MP (*) Energia: inclui os programas Energia Elétrica e Combustíveis
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Fonte: Plano Nacional de Logística de Transportes (PNLT) – Sumário Executivo, 2009
Matriz de Transporte de Carga PNLT: reconfiguração da matriz – redução de custos logísticos com
sustentabilidade ambiental
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Investimentos em Infraestrutura Ferroviário e Aquaviário: integração dos modais
Fonte: PPA 2012-2015
Elaboração: SPI/MP
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Investimentos em Infraestrutura
Energia: maior diversidade de fontes
Fonte: PPA 2012-2015
Elaboração: SPI/MP
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Investimentos em Infraestrutura
Portuário e Aeroportuário
Fonte: PPA 2012-2015
Elaboração: SPI/MP
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Investimentos em Infraestrutura
Grandes Eventos: Mobilidade Urbana
Fonte: PPA 2012-2015
Elaboração: SPI/MP
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Minha Casa, Minha Vida
Destaque para a participação da iniciativa privada
METAS
Dois milhões de moradias
Recursos Previstos: 131,2 bilhões
Objetivos
Ampliação das oportunidades de acesso
das famílias de baixa renda à
casa própria
Mais empregos e renda por meio do aumento
de investimentos na construção civil
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Financiamento da Carteira de Investimentos e Gestão do Plano
Mais Brasil
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* Renúncia Fiscal, Plano de Dispêndios Globais das Estatais, Fundos, Agências Oficiais de Crédito e Parcerias com o Setor Privado
Fonte Valor %
Fiscal e Seguridade 3,7 68%
Extraorçamentária* 1,4 25%
Investimentos Estatais 0,4 7%
Total 5,4 100%
Fontes dos recursos
R$ trilhões
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Investimentos Estrangeiros e Transações Correntes
(US$ Bilhões – acumulado 12 meses)
Fonte:Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: Ministério da Fazenda, Publicação “Economia Brasileira em Perspectiva” - Março-Abril 2011
Classificação “grau de investimento”: captação de recursos de longo prazo em melhores condições
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Dívida Externa Bruta e Líquida (% do PIB)
Fonte: Banco Central do Brasil - Elaboração: Ministério da Fazenda - Publicação “Economia Brasileira em Perspectiva” - Março-Abril 2011
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R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB
1. Governo Central 81,8 2,1 81,8 2,0 97,0 2,1 97,0 2,1
2. Empresas Estatais Federais 7,6 0,2 0 0 0 0 0 0
3. Governo Federal (1 + 2) 89,4 2,3 81,8 2,0 97,0 2,1 97,0 2,1
4. Governos Regionais, inclusive suas Estatais 36,1 0,9 36,1 0,9 42,8 1,0 42,8 0,9
5. Setor Público Consolidado (3 + 4) 125,5 3,2 117,9 2,9 139,8 3,1 139,8 3,1
6. Possibilidade de abatimento do PAC 32,0 0,8 - - 40,6 1,0 25,6 0,6
*
3ª Av. Bimestral 2011 *Discriminação
PLOA 2011 LDO 2012
Meta de superávit primário alterada conforme Lei nº 12.377, de 30 de dezembro de 2010.
PLOA 2012
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O Processo de
Planejamento continua
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O PPA 2012-2015 em Três Movimentos
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O Processo
• Gestão • Ministérios Setoriais (Programas Temáticos) • Agendas Transversais • Planos Nacionais (Brasil Sem Miséria, Brasil
Maior) • Monitoramento (pactuado) • Comunicação por Plataformas (públicos
estratégicos)
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Próximos Passos
• DE 21-25 NOV/11 – MÓDULO I – CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
• NOV/11 A MAR/12 – OFICINAS COM MINISTÉRIOS SETORIAIS
• MAR A ABR/12 – RODADAS DE PACTUAÇÃO DAS METAS DOS MINISTÉRIOS COM OS CONSELHOS SETORIAIS
• MAI/12 – III FÓRUM INTER-CONSELHOS SOBRE MONITORAMENTO DO PPA
• JUN A JUL/12 – MÓDULO II – CAPACITAÇÃO SOBRE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
• JUL/12 – PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE GESTÃO
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Obrigada!