Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com
qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Avaliação
Instalação MT - Cuiabá – PF_PU_CJU_EAGU
Endereço da Instalação Av. General Ramiro de Noronha Monteiro, 294
Jardim Cuiabá Cuiabá/MT - CEP 78043-180
Unidade: Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso Consultoria Jurídica da União no Estado de Mato Grosso Representação da Escola da AGU no Estado de Mato Grosso
2015
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,
tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2
SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2
METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3
MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU ......................................................................... 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PF ............................................................................................. 4
MAPEAMENTO DA UNIDADE – PU ............................................................................................ 5
MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU ........................................................................................... 6
QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU ............................................................ 8
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PF ................................................................................................... 9
QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU ................................................................................................ 10
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU ............................................................................................... 11
RELATÓRIO DE CUSTOS – PF_PU_CJU ..................................................................................... 13
RELATÓRIO DE CUSTOS – PF ................................................................................................... 14
RELATÓRIO DE CUSTOS – PU ................................................................................................... 15
RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU ................................................................................................. 16
CHECK LIST - PF ........................................................................................................................ 18
CHECK LIST – PU ...................................................................................................................... 25
CHECK LIST – CJU ..................................................................................................................... 32
ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 39
ANEXO II – PLANTA BAIXA ............................................................ Erro! Indicador não definido.
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METODOLOGIA
Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da
União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.
A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.
O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.
A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.
Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.
Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.
Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.
Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.
O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.
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MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU
Instalação:
MT - Cuiabá - PF_PU_CJU_EAGU Código do Centro de Custo da Instalação: 130100
Endereço da Instalação:
Avenida General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 - Jardim Cuiabá - Cuiabá/MT – CEP 78005-600 Código RIP do prédio no SPIUnet: 9067.00348.500-5
Situação do Imóvel: Locado
Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 4.414,80
Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23
*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.
MAPEAMENTO DA UNIDADE - PF
Nome da unidade Instalada: Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso Código do Centro de Custo da Unidade: 130103
Endereço da unidade: Avenida General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 - 1º Andar - Jardim Cuiabá - Cuiabá/MT – CEP 78005-600 Telefone: (65) 3644-1877
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): A Unidade ocupa 01 andar com 36 salas, sendo 23 salas para advogados, 02 salas para administrativo,06 banheiros, 02 salas para CPD. 01 sala para Técnico de Informática e 02 salas para depósitos de materiais de escritórios.
Área Operacional da unidade (m²): 1.230,03
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: Fabricio Lopes Oliveira E-mail: [email protected]
Substituto: Solange deHolanda Rocha E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: José Augusto de Sousa E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: não existe E-mail: não existe
Quantidade de Advogados Públicos: 33 Procuradores
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 13 - 01 AGU e 12 INSS
Quantidade de Estagiários: 27 - 12 AGU, 02 IBGE, 01 FUNASA, 03 INCRA E 08 INSS.
Quantidade de Terceirizados: 3 AGU
Outros Colaboradores:
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MAPEAMENTO DA UNIDADE – PU
Nome da unidade Instalada: Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso Código do Centro de Custo da Unidade: 130101
Endereço da unidade: Av. General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 - Jardim Cuiabá - Cuiabá - MT - CEP 78043-180 Telefone: (65) 3644-1877
Fax: Não possui.
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 02 andares: térreo – 07 salas, sendo 02(duas) compartilhadas com a PF/MT, e 2º andar – 15 salas (gabinete, advogados, estagiários e sala de reunião).
Área Operacional da unidade (m²): 890,69
CNPJ da unidade: 26.994.558/0016-00
Titular: ALEXANDRE VITOR MURATA COSTA E-mail: [email protected]
Substituto: RODRIGO LANZER E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo: ELAINE ALVES DA SILVA E-mail: [email protected]
Coordenador Administrativo Substituto: SELMA MARIA DA SILVA ROSA E-mail: [email protected]
Quantidade de Advogados Públicos: 10 ADVOGADOS DA UNIÃO
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 19
Quantidade de Estagiários: 6 NÍVEL SUPERIOR
Quantidade de Terceirizados: 23 - 01 COPEIRA, 01 TÉCNICO DE INFORMÁTICA, 02 RECEPCIONISTAS,04 AUXILIARES DE SERVIÇOS DIVERSOS, 07 NO SERVIÇO DE LIMPEZA E 08 VIGILANTES.
Outros Colaboradores:
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MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU
Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado de Mato Grosso Código do Centro de Custo da Unidade:130102
Endereço da unidade: Av. General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 - Jardim Cuiabá - Cuiabá/MT – CEP 78043-180 Telefone: (65) 3644-1877
Fax: Não possui
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): parte de 1 andar, uso exclusivo: 07 salas (4 advogados, 1 administrativos, 1 estagiários e 1 reunião)
Área Operacional da unidade (m²): 266,00
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: E-mail:
Substituto: E-mail:
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos: 4 3 Advogados da União e 1 Assistente Jurídico
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 1 Administradora
Quantidade de Estagiários: 4 - 3 NS e 1 NM
Quantidade de Terceirizados: 2 Apoio Administrativo
Outros Colaboradores:
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MAPEAMENTO DA UNIDADE – EAGU
Nome da unidade Instalada: Representação da Escola da AGU no Estado de Mato Grosso – Em Estruturação Código do Centro de Custo da Unidade:
Endereço da unidade: Av. General Ramiro de Noronha Monteiro, 294 - Jardim Cuiabá - Cuiabá/MT – CEP 78043-180 Telefone:
Fax:
Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Área Operacional da unidade (m²):
CNPJ da unidade: Não possui
Titular: José Roberto Curvo Garcia E-mail: [email protected]
Substituto: E-mail:
Coordenador Administrativo: E-mail:
Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:
Quantidade de Advogados Públicos:
Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos:
Quantidade de Estagiários:
Quantidade de Terceirizados:
Outros Colaboradores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
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QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU_EAGU
NOTA DA UNIDADE - 2012 69,09% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 75,00% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 78,18% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2015 77,01% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5,00 4,67 93,33% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5,00 3,00 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 5,00 3,67 73,33% BOM
1.4 Estacionamento 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2,00 0,00 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24,00 18,33 76,39% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 3,00 75,00% BOM
2.2 Instalações Elétricas 8,00 7,67 95,83% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5,00 3,00 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 2,67 2,00 75,00% BOM
TOTAL DO ITEM 19,67 15,67 79,66% BOM
3.1 Mobiliário 4,00 2,67 66,67% BOM
3.2 Almoxarifado 3,00 2,00 66,67% BOM
3.3 Veículos 5,67 4,67 82,35% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6,00 5,33 88,89% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 4,33 72,22% BOM
TOTAL DO ITEM 29,67 24,00 80,90% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9,00 6,67 74,07% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 1,67 55,56% REGULAR
6 Gestão Administrativa 6,00 4,00 66,67% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 91,33 70,33 77,01% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: MT - Cuiabá - PF_PU_CJU_EAGU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
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QUADRO DE AVALIAÇÃO – PF
NOTA DA UNIDADE - 2012 51,52% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2013 28,07% RUIM
NOTA DA UNIDADE - 2014 32,50% RUIM
NOTA DA UNIDADE - 2015 72,22% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM
1.2 Área da Unidade 5 1 20,00% PÉSSIMO
1.3 Áreas Comuns 5 4 80,00% BOM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 16 66,67% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 3 75,00% BOM
2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 2 1 50,00% REGULAR
TOTAL DO ITEM 19 14 73,68% BOM
3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM
3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM
3.3 Veículos 5 4 80,00% BOM
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 29 22 75,86% BOM
4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM
6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO
AVALIAÇÃO FINAL 90 65 72,22% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: MT - Cuiabá - PF | Unidade: - PF
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
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QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU
NOTA DA UNIDADE - 2012 71,17% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2013 69,17% BOM
NOTA DA UNIDADE - 2014 60,00% REGULAR
NOTA DA UNIDADE - 2015 59,30% REGULAR
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 2 40,00% RUIM
1.2 Área da Unidade 4 2 50,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 5 2 40,00% RUIM
1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 3 0 0,00% PÉSSIMO
TOTAL DO ITEM 22 6 27,27% RUIM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM
2.2 Instalações Elétricas 8 2 25,00% RUIM
2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM
2.4 Elevadores 0 0
TOTAL DO ITEM 17 7 41,18% REGULAR
3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO
3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO
3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 29 27 93,10% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 7 77,78% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO
6 Gestão Administrativa 6 4 66,67% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 86 51 59,30% REGULAR
Quadro de Avaliação
Instalação: AC - Rio Branco - PF_PU_CJU | Unidade: - PU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 11
QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 12
QUADRO DE AVALIAÇÃO – EAGU
NOTA DA UNIDADE - 2012
NOTA DA UNIDADE - 2013
NOTA DA UNIDADE - 2014
NOTA DA UNIDADE - 2015 77,01% BOM
SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE
QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO
1.1 Condições Físicas 5 5 93,33% ÓTIMO
1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR
1.3 Áreas Comuns 5 4 73,33% BOM
1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO
1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO
1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO
TOTAL DO ITEM 24 18 76,39% BOM
2.1 Instalações Hidráulicas 4 3 75,00% BOM
2.2 Instalações Elétricas 8 8 95,83% ÓTIMO
2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR
2.4 Elevadores 3 2 75,00% BOM
TOTAL DO ITEM 20 16 79,66% BOM
3.1 Mobiliário 4 3 66,67% BOM
3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM
3.3 Veículos 6 5 82,35% ÓTIMO
3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO
3.5 Serviços Terceirizados 6 5 88,89% ÓTIMO
3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 72,22% BOM
TOTAL DO ITEM 30 24 80,90% ÓTIMO
4 Tecnologia da Informação 9 7 74,07% BOM
5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 55,56% REGULAR
6 Gestão Administrativa 6 4 66,67% BOM
AVALIAÇÃO FINAL 91 70 77,01% BOM
Quadro de Avaliação
Instalação: MT - Cuiabá - PF_PU_CJU_EAGU | Unidade: EAGU
VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças
1 Imóvel
2 Gestão da Infraestrutura
ITEM DE CONTROLE
3 Gestão da Logística
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 13
RELATÓRIO DE CUSTOS – PF_PU_CJU_EAGU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 3.800,00 R$ 3.800,00
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.273,30 R$ 2.223,71 R$ 4.497,01
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 131.913,76 R$ 135.000,00 R$ 135.000,00 R$ 135.000,00 R$ 135.924,76 R$ 140.548,51 R$ 140.548,51 R$ 140.548,51 R$ 1.094.484,05
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 29.857,56 R$ 29.857,56 R$ 29.857,56 R$ 29.857,56 R$ 29.857,56 R$ 29.857,56 R$ 29.857,56 R$ 29.857,56 R$ 29.857,20 R$ 268.717,68
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 900,98 R$ 574,28 R$ 182,24 R$ 443,70 R$ 435,79 R$ 499,07 R$ 593,99 R$ 649,36 R$ 752,19 R$ 681,00 R$ 649,36 R$ 6.361,96
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 349,22 R$ 557,14 R$ 906,36
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 10.696,78 R$ 7.873,28 R$ 11.964,83 R$ 8.912,06 R$ 12.691,48 R$ 21.930,43 R$ 21.562,43 R$ 21.874,43 R$ 21.678,43 R$ 139.184,15
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 236,02 R$ 163,24 R$ 426,56 R$ 452,27 R$ 265,81 R$ 352,04 R$ 728,47 R$ 2.624,41
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 7.182,02 R$ 7.182,02
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 603,00 R$ 2.435,75 R$ 3.038,75
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.185,26 R$ 6.370,54 R$ 6.370,54 R$ 15.926,34
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 8.504,87 R$ 8.505,76 R$ 7.705,12 R$ 15.343,59 R$ 18.341,41 R$ 18.696,36 R$ 15.027,44 R$ 16.268,75 R$ 22.969,40 R$ 24.836,08 R$ 156.198,78
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 6.361,30 R$ 6.361,30 R$ 6.361,30 R$ 6.361,30 R$ 6.361,30 R$ 6.361,30 R$ 38.167,80
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.658,12 R$ 2.658,12 R$ 2.658,12 R$ 2.658,12 R$ 2.658,12 R$ 4.783,80 R$ 3.012,40 R$ 3.012,40 R$ 3.012,40 R$ 1.405,79 R$ 28.517,39
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 219,96 R$ 467,33 R$ 231,31 R$ 918,60
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.591,50 R$ 2.591,50 R$ 7.774,50 R$ 7.774,50 R$ 2.591,50 R$ 28.323,50
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 586,75 R$ 23.288,32 R$ 23.875,07
R$ 187.871,09 R$ 186.969,00 R$ 194.112,37 R$ 201.167,83 R$ 211.724,23 R$ 230.451,53 R$ 228.977,47 R$ 235.749,17 R$ 85.463,11 R$ 33.348,21 R$ 26.889,86 R$ 1.822.723,87
Posição em: 05 de fevereiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 14
RELATÓRIO DE CUSTOS – PF
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 2.730,65 R$ 2.730,65
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 673,21 R$ 1.755,41 R$ 2.273,30 R$ 2.223,71 R$ 6.925,63
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 94.792,27 R$ 97.010,02 R$ 97.010,02 R$ 97.010,02 R$ 97.674,55 R$ 100.997,14 R$ 100.997,14 R$ 100.997,14 R$ 786.488,30
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 21.455,43 R$ 21.455,43 R$ 21.455,43 R$ 21.455,43 R$ 21.455,43 R$ 21.455,43 R$ 21.455,43 R$ 21.455,43 R$ 21.455,17 R$ 193.098,58
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 513,78 R$ 327,48 R$ 103,92 R$ 253,02 R$ 248,51 R$ 284,59 R$ 338,72 R$ 370,30 R$ 428,93 R$ 388,34 R$ 370,30 R$ 3.627,89
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 199,14 R$ 317,71 R$ 516,85
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 7.686,63 R$ 5.657,68 R$ 8.597,84 R$ 6.404,14 R$ 9.120,01 R$ 15.759,05 R$ 15.494,61 R$ 15.718,81 R$ 15.577,96 R$ 100.016,72
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 134,59 R$ 93,09 R$ 243,24 R$ 257,91 R$ 151,58 R$ 200,75 R$ 415,41 R$ 1.496,56
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 4.095,53 R$ 4.095,53
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 343,86 R$ 1.388,98 R$ 1.732,84
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.816,39 R$ 3.632,79 R$ 3.632,79 R$ 9.081,96
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 4.849,88 R$ 4.850,39 R$ 4.393,83 R$ 8.749,65 R$ 10.459,15 R$ 10.661,56 R$ 8.569,37 R$ 9.277,22 R$ 13.098,25 R$ 14.162,72 R$ 89.072,03
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.037,95 R$ 2.037,95 R$ 2.037,95 R$ 2.037,95 R$ 2.037,95 R$ 4.075,90 R$ 2.037,95 R$ 2.037,95 R$ 2.037,95 R$ 2.037,95 R$ 22.417,45
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 3.627,52 R$ 3.627,52 R$ 3.627,52 R$ 3.627,52 R$ 3.627,52 R$ 3.627,52 R$ 21.765,11
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.515,79 R$ 1.515,79 R$ 1.515,79 R$ 1.515,79 R$ 1.515,79 R$ 2.727,95 R$ 1.717,81 R$ 1.717,81 R$ 1.717,81 R$ 801,65 R$ 16.261,98
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 125,43 R$ 266,49 R$ 131,90 R$ 523,83
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 1.425,62 R$ 1.425,62 R$ 1.477,80 R$ 1.477,80 R$ 4.433,39 R$ 4.433,39 R$ 1.477,80 R$ 16.151,42
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 421,63 R$ 16.734,82 R$ 17.156,45
R$ 134.755,80 R$ 134.280,36 R$ 138.960,81 R$ 142.531,31 R$ 149.248,92 R$ 164.022,53 R$ 161.849,66 R$ 164.997,24 R$ 60.173,57 R$ 22.595,36 R$ 19.744,23 R$ 1.293.159,79
Posição em: 05 de fevereiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 15
RELATÓRIO DE CUSTOS – PU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL GERAL
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 861,58 R$ 861,58
AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 2.001,80 R$ 1.101,10 R$ 952,75 R$ 116,82 R$ 165,35 R$ 106,48 R$ 4.444,30
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.273,30 R$ 2.223,71 R$ 4.497,01
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 29.908,92 R$ 30.608,67 R$ 30.608,67 R$ 30.608,67 R$ 30.818,34 R$ 31.866,68 R$ 31.866,68 R$ 31.866,68 R$ 248.153,31
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 1.022,00 R$ 1.812,50 R$ 1.498,00 R$ 840,00 R$ 5.172,50
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 6.769,63 R$ 6.769,63 R$ 6.769,63 R$ 6.769,63 R$ 6.769,63 R$ 6.769,63 R$ 6.769,63 R$ 6.769,63 R$ 6.769,55 R$ 60.926,59
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 297,84 R$ 189,84 R$ 60,24 R$ 146,68 R$ 144,06 R$ 164,98 R$ 196,36 R$ 214,66 R$ 248,66 R$ 225,12 R$ 214,66 R$ 2.103,13
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 115,44 R$ 184,18 R$ 837,37 R$ 1.318,82 R$ 905,78 R$ 3.361,59
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.425,29 R$ 1.785,12 R$ 2.712,80 R$ 2.020,64 R$ 2.877,55 R$ 4.972,31 R$ 4.888,87 R$ 4.959,61 R$ 4.915,17 R$ 31.557,34
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 78,02 R$ 53,96 R$ 141,01 R$ 149,51 R$ 87,87 R$ 116,38 R$ 240,82 R$ 867,57
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 2.374,22 R$ 2.374,22
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 199,34 R$ 805,21 R$ 1.004,55
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.052,98 R$ 2.105,96 R$ 2.105,96 R$ 5.264,91
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.811,53 R$ 2.811,82 R$ 2.547,15 R$ 5.072,26 R$ 6.063,28 R$ 6.180,61 R$ 4.967,75 R$ 5.378,10 R$ 7.593,19 R$ 8.210,27 R$ 51.635,96
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 8.151,80 R$ 8.151,80 R$ 8.151,80 R$ 9.791,33 R$ 8.151,80 R$ 8.151,80 R$ 8.151,80 R$ 8.151,80 R$ 8.151,80 R$ 8.151,80 R$ 83.157,53
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 486,00 R$ 682,50 R$ 1.037,57 R$ 2.154,14 R$ 549,38 R$ 2.033,00 R$ 99,00 R$ 729,90 R$ 1.094,00 R$ 8.865,49
AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 2.102,91 R$ 2.102,91 R$ 2.102,91 R$ 2.102,91 R$ 2.102,91 R$ 2.102,91 R$ 12.617,45
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 878,72 R$ 878,72 R$ 878,72 R$ 878,72 R$ 878,72 R$ 1.581,42 R$ 995,83 R$ 995,83 R$ 995,83 R$ 464,72 R$ 9.427,24
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 72,71 R$ 154,49 R$ 76,47 R$ 303,67
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 826,45 R$ 826,45 R$ 856,69 R$ 856,69 R$ 2.570,08 R$ 2.570,08 R$ 856,69 R$ 9.363,14
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 133,03 R$ 5.280,18 R$ 5.413,22
R$ 54.349,34 R$ 53.123,14 R$ 55.397,34 R$ 60.068,84 R$ 60.646,77 R$ 68.492,42 R$ 63.850,42 R$ 66.666,91 R$ 33.085,21 R$ 21.346,03 R$ 26.506,09 R$ 2.839,78 R$ 566.372,29
R$ 54.349,34 R$ 53.123,14 R$ 55.397,34 R$ 60.068,84 R$ 60.646,77 R$ 68.492,42 R$ 63.850,42 R$ 66.666,91 R$ 33.085,21 R$ 21.346,03 R$ 26.506,09 R$ 2.839,78 R$ 566.372,29
Posição em: 05 de fevereiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 16
RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU
PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL
AGU0004 SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO R$ 207,77 R$ 207,77
AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 2.273,30 R$ 2.223,71 R$ 4.497,01
AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 7.212,57 R$ 7.381,31 R$ 7.381,31 R$ 7.381,31 R$ 7.431,88 R$ 7.684,69 R$ 7.684,69 R$ 7.684,69 R$ 59.842,44
AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 292,00 R$ 802,00 R$ 299,60 R$ 374,50 R$ 1.768,10
AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 1.632,50 R$ 1.632,50 R$ 1.632,50 R$ 1.632,50 R$ 1.632,50 R$ 1.632,50 R$ 1.632,50 R$ 1.632,50 R$ 1.632,48 R$ 14.692,51
AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 89,35 R$ 56,95 R$ 18,07 R$ 44,00 R$ 43,22 R$ 49,49 R$ 58,91 R$ 64,40 R$ 74,60 R$ 67,54 R$ 64,40 R$ 630,94
AGU0035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ 34,63 R$ 55,25 R$ 89,89
AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 584,86 R$ 430,48 R$ 654,19 R$ 487,28 R$ 693,92 R$ 1.199,08 R$ 1.178,96 R$ 1.196,01 R$ 1.185,30 R$ 7.610,09
AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 23,41 R$ 16,19 R$ 42,30 R$ 44,85 R$ 26,36 R$ 34,91 R$ 72,24 R$ 260,27
AGU0042 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS R$ 712,27 R$ 712,27
AGU0045 MANUTENCAO DE ELEVADORES R$ 59,80 R$ 241,56 R$ 301,36
AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 315,89 R$ 631,79 R$ 631,79 R$ 1.579,47
AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 843,46 R$ 843,55 R$ 764,14 R$ 1.521,68 R$ 1.818,98 R$ 1.854,18 R$ 1.490,32 R$ 1.613,43 R$ 2.277,96 R$ 2.463,08 R$ 15.490,79
AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.075,90 R$ 4.075,90 R$ 4.075,90 R$ 4.075,90 R$ 4.075,90 R$ 2.037,95 R$ 4.075,90 R$ 4.075,90 R$ 4.075,90 R$ 4.075,90 R$ 38.721,05
AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 30,00 R$ 50,00 R$ 80,00
AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 630,87 R$ 630,87 R$ 630,87 R$ 630,87 R$ 630,87 R$ 630,87 R$ 3.785,24
AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 263,62 R$ 263,62 R$ 263,62 R$ 263,62 R$ 263,62 R$ 474,43 R$ 298,75 R$ 298,75 R$ 298,75 R$ 139,42 R$ 2.828,17
AGU0064 SEGUROS DE VEICULOS OFICIAIS R$ 21,81 R$ 46,35 R$ 22,94 R$ 91,10
AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 247,93 R$ 247,93 R$ 257,01 R$ 257,01 R$ 771,02 R$ 771,02 R$ 257,01 R$ 2.808,94
AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 32,08 R$ 1.273,32 R$ 1.305,40
R$ 15.033,40 R$ 14.932,25 R$ 15.458,62 R$ 16.586,17 R$ 17.131,77 R$ 17.136,22 R$ 18.216,25 R$ 19.199,65 R$ 10.258,39 R$ 9.291,92 R$ 4.058,18 R$ 157.302,82
Posição em: 05 de fevereiro de 2016
Mês
TOTAL GERAL
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 17
RELATÓRIO DE CUSTOS – EAGU
Não foram apropriados custos para esta unidade.
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CHECK LIST - PF
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO Está bem localizado em relação ao comércio local, mas distante dos Foruns e Tribunais.
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM A iluminação está adequada mas as salas não tem janelas para entrada de ar natural. Elas são todas com janelas de vidro sem aberturas.
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
NÃO O espação da PF/MT já está pequeno. Atualmente existem várias salas com até 03 Procuradores.
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM Mural.
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? SIM
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM Posto de vigilância.
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Ainda não temos contrato de manutenção do prédio.
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
NÃO
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Tipo split
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO
Ainda não existe na PF/MT serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado.
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
Só existe um servidor que exerce a função de Coordenador da Administração e faz também os serviços do Gabinete do Procurador-Chefe da PF/MT.
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
NÃO
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
A Unidade possui uma única viatura terceirizada. Não possui serviço de táxi.
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
NÃO Há necessidade de no mínimo mais duas viaturas.
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
SIM
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 22
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO
Há necessidade de mais 03 terceirizados.
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 23
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
NÃO
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO Há necessidade de mais 50 equipamentos novos, vez que estamos com computadores em péssimo estado de conservação em face do uso prolongado.
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
NÃO
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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CHECK LIST – PU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM BEM LOCALIZADO, NÃO PRÓXIMO AOS FÓRUNS E TRIBUNAIS, MAS DE FÁCIL ACESSO.
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM
NO ENTANTO, HÁ URGENTE NECESSIDADE DAS INSTALAÇÕES DE PERSIANAS NAS JANELAS DA PARTE NOVA DO PRÉDIO, TENDO EM VISTA QUE ATUALMENTE ESTÃO PROTEGIDAS DOS RAIOS SOLARES POR PAPEL DE EMBRULHO, PRINCIPALMENTE EM RAZÃO DO FORTE CALOR QUE PREDOMINA NESTA REGIÃO.
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO
PORÉM, FAZ-SE NECESSÁRIA APENAS UMA SALA APROPRIADA PARA ARMAZENAR OS MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA RECICLAGEM.
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 01(UMA)
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
SIM
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM APENAS MURAIS.
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? SIM
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM CONSTA NO LAYOUT DO PRÉDIO, MAS NÃO DISPOMOS DO MOBILIÁRIO ADEQUADO PARA UTILIZÁ-LA.
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM COM EXCEÇÃO PARA VISITANTES. O ESPAÇO É INSUFICIENTE PARA ATENDER TODOS OS VEÍCULOS DOS MEMBROS E SERVIDORES DAS UNIDADES DA AGU.
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM POSTO DE VIGILÂNCIA.
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM MODELO SPLIT DE PAREDE E DE TETO. PARTE DO PATRIMÔNIO DA PU/MT E OUTRA PARTE DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO.
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO
FAZ-SE URGENTEMENTE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS. ESTÁ PREVISTO O CONTRATO DE CONDOMÍNIO PARA ATENDER OS REFERIDOS SERVIÇOS.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO
2.4. Elevadores:
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM APENAS DO ELEVADOR QUE ESTÁ INSTALADO NA PARTE ANTIGA DO PRÉDIO.
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO CONSIDERANDO QUE SE FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER O ELEVADOR INSTALADO NA PARTE NOVA DO PRÉDIO.
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO
PRECISA DE RENOVAR AS CADEIRAS E POLTRONAS DOS MEMBROS E SERVIDORES, EM RAZÃO DE QUE MUITAS ESTÃO EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO. NÃO HÁ MOBILIÁRIO APROPRIADO PARA A RECEPÇÃO DO PRÉDIO E PARA O REFEITÓRIO.
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
COM EXCEÇÃO DA MAIORIA DAS CADEIRAS E POLTRONAS.
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
SIM RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA.
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM A QUALIDADE NEM SEMPRE, DEPENDE DO MATERIAL.
3.3. Veículos:
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
VEÍCULOS OFICIAIS PRÓPRIOS.
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
NÃO SEMPRE TEM QUE PASSAR POR MANUTENÇÃO. NÃO TEMOS VEÍCULOS NOVOS APENAS ANTIGOS.
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM CENTRAL TELEFÔNICA LOCADA.
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
SIM
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
NÃO A QUANTIDADE EXISTENTE É INSUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA.
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO NÃO TEMOS COMPUTADOR RESERVA, EM CASO DA URGENTE NECESSIDADE DE SUBSTITUIR ALGUM EQUIPAMENTO COM DEFEITO.
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
NÃO APENAS OS ADVOGADOS.
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM COMPARTILHADA COM A CJU/MT E A PF/MT.
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO MUITO ANTIGO, PRECISA DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA SUBSTITUÍLOS.
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
SIM
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 32
CHECK LIST – CJU
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1. Condições Físicas:
1.1. Condições Físicas:
1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM
1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM
1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?
SIM
1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?
SIM
1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM Faltam persianas para proteção dos raios solares, que atingem os móveis e equipamentos. Como paliativo estão sendo utilizados papel pardo em toda a extensão do vidro.
1.2. Área da unidade:
1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?
SIM
1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM
1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM
No entanto, falta espaço reservado para o material da Coleta Seletiva Solidária, enquanto aguarda a organização de catadores de mat. reciclavel fazer a coleta.
1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM uma
1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?
NÃO
1.3. Áreas Comuns:
1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?
SIM mural
1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?
SIM PCU/MT
1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO Em parte, digitalizações também são feitas pelo apoio administrativo da CJUMT
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?
SIM
Refeitório.
Há também um sala projetada para a instalação do "espaço de convivência", no entanto, não está em uso por falta de adequação.
1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO
1.4. Estacionamento:
1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM
1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?
SIM O estacionamento não atende à necessidade dos que trabalham no prédio, não há estacionamento para visitantes.
1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?
SIM posto de vigilância
1.5. Manutenção Predial:
1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO
1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO
1.6. Acessibilidade:
1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?
SIM
1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM
1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?
SIM
1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?
SIM
2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:
2.1. Instalações Hidráulicas:
2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM
2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?
SIM
2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 34
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?
NÃO
2.2. Instalações Elétricas:
2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM
2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM
2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM
2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM
2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM
2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)
SIM
2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)
SIM
2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?
SIM
2.3. Ar Condicionado:
2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Split - dos proprietários do prédio
2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?
SIM
2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?
SIM
2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO
2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO
2.4. Elevadores:
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 35
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM 2 elevadores para atender as 3 unidades (PU, CJU e PF/MT)
2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Em parte, somente um dos elevadores tem sido manutenido pelo proprietário do imóvel. O outro não há manutenção.
2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO
3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:
3.1. Mobiliário:
3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO
a CJU/MT utiliza móveis emprestados da PU/MT
Falta moveis adequados na recepção, no refeitório (poltronas, cadeiras)
3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM
3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM
3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?
NÃO
Há apenas comissão para inventário, que é renovada anualmente.
3.2. Almoxarifado:
3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?
SIM
3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM
3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO
Alguns produtos são bons, outros não: colas e fitas adesivas tem sido de péssima qualidade, o que gera mais custo para a instituição e prejudica a qualidade do trabalho na unidade.
3.3. Veículos:
3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.
SIM
Veículos próprios compartilhados com a PU/MT.
3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?
SIM
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 36
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?
SIM
3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?
NÃO Veículos próprios compartilhados com a PU/MT, com muitos anos de uso. Necessita renovação da frota.
3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM
3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?
SIM
3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA
3.4. Telefonia:
3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM
3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM
3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM
3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM
3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM
aparelhos digitais são locados (com a central telefônica)
3.5. Serviços Terceirizados:
3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM compartilhado
3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM compartilhado
3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM
compartilhado
3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM compartilhado
3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM
3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM
3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:
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Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 37
ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?
SIM
3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM
3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO
Apesar dos equipamentos aparentarem serem novos, as cópias tem apresentado péssima qualidade, com borrões, desperdício de papel, energia e perda de tempo. Retiradas vezes foi solicitado ao técnico, que resolve momentaneamente, mas o problema retorna sempr
3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?
SIM
3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?
SIM No entanto, há necessidade de scanner de mesa novo, haja vista que em uso já apresenta problemas em razão do tempo de uso e falta de manutenção
3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?
NÃO há necessidade de scanner de mesa novo, haja vista que em uso já apresenta problemas em razão do tempo de uso e falta de manutenção
4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:
4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO
Não há computadores suficientes para a equipe, como paliativo tem sido emprestado equipamentos que já deixaram de ser usados pela PU/MT. Muitos destes apresentam problemas constantemente.
4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?
SIM
4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM
4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM
4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM
4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?
SIM
4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM compartilhada com todas as unidades da AGU instaladas no prédio.
4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM
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ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO
4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM Necessário substituição em razão do tempo de uso do equipamento.
5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:
5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?
SIM 100%
5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?
NÃO
5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM Há muito a CJU/MT não utiliza documentos físicos, apenas digitais, o que permite que na unidade há pouquíssimos documentos arquivados.
6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:
6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?
NÃO
6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?
SIM
6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO
6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM
6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO
6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?
SIM
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ANEXO I – FOTOS
Fachada
Fachada da EAGU – Ampliação do prédio – parte nova
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Recepção
Recepção vista por outro ângulo
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PF
Sala do Procurador-Chefe
Sala de procuradores
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Sala de procuradores
Sala de procuradores
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Sala de estagiários
Secretaria
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Sala da Coordenação
Sala de informática
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Copa
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PU
Sala do Procurador-Chefe
Sala do Procurador-Chefe
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Sala de advogado
Sala de advogado
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Circulação – acesso à escada, elevador, copa, banheiro, gabinete e salas de advogados
Sala da coordenação administrativa
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Sala do NECAP
Corredor do térreo – acesso a saída principal do prédio
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Refeitório de uso comum
Banheiro para portadores de necessidades especiais
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Bancada banheiro feminino
Banheiro masculino
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CJU
Entrada CJU
Circulação interna
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Sala de advogado
Sala de estagiários
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Sala do apoio administrativo
Sala do apoio administrativo (armários – biblioteca, almoxarifado e arquivo)
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Sala de reunião compartilhada com a Câmara Local de Conciliação
Refeitório
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ÁREAS COMUNS
Quadros de energia e condicionadores de ar devidamente identificados por sala
Quadro de energia identificado instalado no subsolo do prédio
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Quadro de distribuição de computadores instalado no CPD
Estacionamento do prédio antigo
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Acesso entre os dois estacionamentos
Estacionamento da parte nova ampliada
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ANEXO II – PLANTA BAIXA
Piso térreo
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1º Pavimento
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2º Pavimento
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3º Pavimento
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Prédio novo
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
Ministro Luís Inácio Lucena Adams
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
Patrícia Carneiro Leão de Amorim
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Júnia Cristina França Santos Egídio
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL
Abelardo Scalco Isquierdo
Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor
José Carlos Carreira dos Santos
Keily Cristiny Saúde Rodrigues
Leandro Luciano