Download - Identificação: PO.12 PO - Procedimento Operacional Revisão ... · PO - Procedimento Operacional Revisão: 09 Folha: 1 de 5 Processo Inspeção Final e Entrega da Obra 1. OBJETIVO

Identificação: PO.12

Sistema de Gestão da Qualidade

PO - Procedimento Operacional Revisão: 09 Folha: 1 de 5

Processo

Inspeção Final e Entrega da Obra

1. OBJETIVO

Descrever as atividades de inspeção final para liberação da obra e as atividades de entrega ao cliente.

2. RESPONSÁVEIS • Gerente Geral de Obra • Gerente da Qualidade • Gerente de Obra • Técnicos de Edificações e Estagiários

3. PROCEDIMENTO

3.1. Unidades autônomas

3.1.1. Inspeção final • Após a conclusão dos serviços de obra, o Gerente de Obra deve realizar a inspeção final da

obra, com base no Check List de Inspeção Final – Unidades Autônomas ( Form.22). • O Check-list preenchido é repassado para o Mestre , que deve providenciar os serviços

necessários para os reparos apontados. • Após terem sido solucionadas as não-conformidades, o Gerente de Obra deve realizar a

reinspeção dos itens apontados no Check-list. • A obra não pode ser liberada para entrega ao proprietário antes que todas as não

conformidades apontadas tenham sido solucionadas e tratadas.

3.1.2. Entrega da Obra • Após liberação da obra, o Gerente de Obra entra em contato com o proprietário ou seu

representante para agendar a data da vistoria da unidade autônoma. • O Gerente de Obra ou o técnico de edificações ou o estagiário deve acompanhar o

proprietário na vistoria. O proprietário preenche então Termo de Vistoria – Unidades Autônomas (Form.23) identificando, caso ocorram, as possíveis pendências nos serviços.

• O Termo de Vistoria deve permanecer em poder do Gerente de Obra até que todas as pendências apontadas sejam solucionadas.

• Caso não forem encontradas pendências para entrega da unidade (ou já solucionadas), o proprietário deverá assinar o “Termo de Aceitação do Imóvel”, constante no próprio Termo de Vistoria .

• No caso do cliente ter optado pela não instalação ou colocação de algum equipamento ou material na sua unidade, deverá ser documentado no formulário (Form.62) o que foi entregue no ato da aceitação com o devido de acordo do cliente.

• Neste momento, o Gerente de Obra deve informar ao proprietário ou seu representante que o Manual do Proprietário e as chaves do imóvel serão enviadas para a incorporadora que agendará a entrega definitiva da unidade.

• Ainda neste momento o Gerente de Obra deverá calcular o Indicador de Qualidade IQ5 – Entrega de Obra, e enviar o resultado ao Departamento da Qualidade para ser inserido na




Processo


Tabela de Indicadores. 3.1.3. Arquivo de documentação referente às unidade s autônomas • Ao término da obra, o Gerente de Obra deverá enviar a seguinte documentação relativa às

unidades autônomas: Para Incorporadora: - Cópia dos termos de aceitação de todas as unidades; - Manual(is) do(s) proprietário(s); - Kit proprietário(s). Para SAT: - Original dos termos de aceitação de todas as unidades; - Cópia do Manual do Proprietário; - Cópia dos protocolos de envio dos kits das unidades autônomas à Incorporadora.

3.2. Partes Comuns

3.2.1. Inspeção final

• Após a conclusão dos serviços de obra, o Gerente de Obra deve realizar a inspeção final da obra, com base no Check List de Inspeção Final – Partes Comuns (Form. 28).

• O Check-list preenchido é repassado para o Mestre , que deve providenciar os serviços necessários para os reparos apontados.

• Após terem sido solucionadas as não-conformidades, o Gerente de Obra deve realizar a reinspeção dos itens apontados no Check-list.

• A obra não pode ser liberada para entrega ao condomínio antes que todas as não conformidades apontadas tenham sido solucionadas e tratadas.




Processo


3.2.2. Entrega da Obra • Após liberação da obra, o Gerente Geral de Obra entra em contato com a Incorporadora para

agendar a vistoria das partes comuns pela Comissão dos proprietários. • O Gerente de Obra ou o técnico de edificações ou o estagiário deve acompanhar a

comissão na entrega. A comissão preenche então o Termo de Vistoria - Partes Comuns (Form.29) , o Termo de Vistoria – Partes Operacionais (Form.29.1), e o Termo de Vistoria - Decoração e Paisagismo (Form.29.2) identificando, caso ocorram, as possíveis pendências nos serviços.

• O Termo de Vistoria deve permanecer em poder do Gerente de Obra até que todas as pendências apontadas sejam solucionadas e aceitas pela comissão.

• Neste momento, o Gerente de Obra deve informar a comissão que o Manual do Síndico e as chaves das partes comuns, serão enviadas para a Incorporadora que agendará sua entrega definitiva.

• Também deverá ser entregue uma lista do enxoval com todos os pertences entregues e conferidos por ambas as partes. Esta lista deve descrever todos os pertences das partes comuns (móveis, objetos de decoração, eletrodomésticos) e ser assinada pela Comissão dos Proprietários.

3.2.3. Arquivo de documentação referente às partes comuns • Ao término da obra, o Gerente de Obra deverá enviar a seguinte documentação relativa às

partes comuns: Para Incorporadora: - Cópia do termos de aceitação partes comuns, operacionais e de decoração e paisagismo; - Manual síndico (2 unidades); - Kit síndico; - Projetos “As Built” (forma (fundação/estrutura); arquitetura; instalações; paisagismo/decoração); - Contratos de manutenção, manuais de operação, notas fiscais e certificados de garantia; - Original das certidões de habite-se / aprovações.

- Cópia da Lista de Pertences entregues Para SAT: - Cópia dos termos de aceitação das partes comuns, operacionais e de decoração e paisagismo; - Cópia do Manual do Síndico; - Cópia do protocolo do envio do kit das partes comuns à Incorporadora; - Cópia do protocolo do envio dos contratos de manutenção, manuais de operação e certificados de garantias com sua respectivas notas fiscais à Incorporadora; - Cópia das certidões/ aprovações relativas ao Habite-se; - Data Book do empreendimento conforme formulário (Form 19.1 a 19.12); - Inventário com os materiais que ficaram no estoque para assistência técnica (Form.36). - Original da Lista de Pertences entregues (Form.64)




Processo


4. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS

Form.19.1 – Data book Fundação

Form.19.2 – Data book Estrutura

Form.19.3 – Data book Alumínio

Form.19.4 – Data book Impermeabilização

Form.19.5 – Data book Fachada

Form.19.6 – Data book Elevadores

Form.19.7 – Data book Exaustão mecânica

Form.19.8 – Data book Instalações Gerais

Form.19.9 – Data book Documentos Incorporadora

Form.19.10 – Data book Documentos SAT

Form.19.11 – Data book Arquitetura

Form.19.12 – Data book Apartamentos Modificados

Form.22.1 - Check-list de Inspeção Final – Unidades Autônomas (pavimento tipo)

Form.22.2 - Check-list de Inspeção Final – Unidades Autônomas (apto cobertura)

Form.23 - Termo de Vistoria – Unidades Autônomas

Form.28 - Check-list de Inspeção Final – Partes Comuns

Form.29 - Termo de Vistoria – Partes Comuns Form.29.1 – Termo de Vistoria – Partes Operacionais Form.29.2 – Termo de Vistoria – Decoração e Paisagismo Form.36 – Inventário sobre a obra

Form.60– Inventário dos Equipamentos/Materiais entregues para instalação ou colocação posterior pelo cliente

Form.64– Lista de Pertences Entregues

Modelo

MS - Manual do Síndico

MP - Manual do Proprietário




Processo


5. CONTROLE DE REGISTROS

Os registros da qualidade gerados por este processo são controlados da seguinte forma:

Identificação Local do Arquivo Tipo de Arquivo e Proteção

Tempo de Retenção

Descarte

Data Book

(Form.19.1/ 19.2/ 19.3/ 19.4/ 19.5/ 19.6/ 19.7 / 19.8 / 19.9 / 19.10 / 19.11 / 19.12 / 36)

SAT Organizar por obra/ unidade. Acesso restrito às Gerências e Depto Ass.Técnica

5 anos após o a entrega da obra

Arquivo morto técnico

Check-list de Inspeção Final –Unidades autônomas (Form.22)

Pasta no Depto Técnico da obra

Não há proteção específica

3 meses após a entrega da obra

Lixo

Ficha de Entrega –Unidades autônomas (Form.23)

Inventário dos Equipamentos/Materiais entregues para instalação ou colocação posterior pelo cliente

(Form.60)

Lista de Pertences entregues (Form.64)

Cópia vai para a incorporadora e original para SAT

Organizar por obra/ unidade. Acesso restrito às Gerências e Depto Ass.Técnica



Check-list de Inspeção Final – Partes comuns (Form.28)

Pasta no Depto Técnico da obra

Não há proteção específica

3 meses após a entrega da obra

Lixo

Ficha de Entrega – Partes comuns, Partes Operacionais, Decoração e Paisagismo (Form.29, 29.1 e 29.2)

Cópia vai para a incorporadora e original para SAT

Organizar por obra/ unidade. Acesso restrito às Gerências e Depto Ass.Técnica



Aprovado por:

Gui Alexandre 21/11/2011

Nome/ Visto Data

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