Gestão
Estratégica Orientada
para Resultados
Gestão
Estratégica Orientada
para Resultados
20/03/2007
Estruturação do projetoEstruturação do projeto
Estruturação e Contratualização
Avaliação
Monitoramento Gerenciamento
FazerAcontecer
Resultadosfinalísticos
para o público alvo
Definição dos ResultadosDefinição dos Resultados
Est
rutu
raçã
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Execu
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rojeto
Público-Alvo
Objetivo Geral
Resultados Finalísticos
Resultados Intermediários
Ações e Recursos
Desafios e FocoEstratégico
APL de UbáAPL de UbáR
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F
ina
lís
tico
sFoco Estratégico
• Desenv. de mercados (interno e externo)
- Implantação da Inteligência Comercial- Apoio à exportação
• Aumento da Produtividadee Redução de Custos (Insumose Logística)
- Melhoria do processo produtivo- Compartilhamentodo transporte de produtos e de
compra de insumos• Desenvolvimento de Produto
- Qualidade: Implantação de 5S e QT- Design: capacitação de pessoal, prestação de serviços
e difusão do uso do design através da criação de um núcleode design e da cooperação com outras entidades• Fortalecimento da Imagem do APL
- Identificaçãoda imagem atual do APL na cadeia de comercialização
- Implantação de iniciativas p/ melhoria imagem• Acesso ao Crédito- “Banco do APL”- Implantação de Cooperativa de Crédito
• Capacitação em gestão empresarial- Ampliação do conhecimento nas áreas de gerenciamento
financeiro, recursos humanos, produção, marketing•Capacitação da força de trabalho
Viabilização de um pacto entre empresas e entidades paraelevação do nível de escolaridade
- Aumento de Fornecedores no local - Incubação de empresas com prioridade para fornecimento de
componentes- Atração de empresas fornecedoras em produtos e serviços
•Melhoria da Infra- estrutura: transportes, recursos hídricos e energia e Relocalização Industrial- Elaboração de um Plano de Desenvolvimento da Infra-
Estrutura do APL•Eficiência Ambiental- Ampliação do programa “Produção mais limpa” no APL
Estudo e implantação de tratamento e destinação de resíduossólidos e efluentes industriais•Fortalecimento da Cooperação e Articulação interna e externa- Criação e consolidação das iniciativas de cooperação: fórum
de desenvolvimento do APL; consórcio de exportação(movexport); cooperativa de crédito; movimento empresarial; central de compras e fretes; ADMUR (Associação de Desenvolvimento dos Moveleiros de Ubá e Região); ADUBAR (Agência de Desenvolvimento de Ubá e Região)- Capacitação de lideranças
• Desenvolvimento de Alternativas de Suprimento de Madeira- Implantação de projetos de reflorestamento
De acordo com as Prioridades Estratégicas Sebrae
De acordo com as Prioridades Estratégicas Sebrae
Premissas para Dimensionamento dos resultados
1. Crescimento econômico anual (país e estado) não inferior a 2,5% ao ano, no período
2. Estabilidade econômica, com inflaçcão inferior a dois dígitos, situada entre 6 e 9% a.a
3. Manutenção de taxa cambial favorável à exportação, não inferior a R$ 2,80/US$
4. Taxa de juros com tendência de queda
Valor Total
R$ 4.815.903
Valor Total
R$ 4.815.903
Horizonte de Planejamento
3 anos
Horizonte de Planejamento
3 anos
Acordo de resultados aprovado em:
28 de Janeiro de 2004
Acordo de resultados aprovado em:
28 de Janeiro de 2004
Cadeia produtiva de móveis no território do APL de Ubá, com ênfase nas micro e pequenas
empresasPú
bli
co
Alv
o Cadeia produtiva de móveis no território do APL de Ubá, com ênfase nas micro e pequenas
empresasPú
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Ampliar o mercado e incrementar a competitividadeda cadeia produtiva de móveis do território do APL de Ubá para gerar ocupação e renda de forma sustentávelO
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eral Ampliar o mercado e incrementar a competitividadeda cadeia produtiva de móveis do território do
APL de Ubá para gerar ocupação e renda de forma sustentávelOb
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Curso como vender mais e melhor (CVMM)Curso como vender mais e melhor (CVMM)
Desenvolvimento do DesignDesenvolvimento do DesignDesenvolvimento do Design
Realização da FEMUR 2004Realização da FEMUR 2004
Programa Produção Mais LimpaPrograma Produção Mais Limpa Licença AmbientalLicença Ambiental
Capacitação para exportarCapacitação para exportar
Curso de Pró -DesignCurso de Pró -DesignCapacitação em Gestão EmpresarialCapacitação em Gestão Empresarial
Elevação do nível de escolaridade daforça de trabalhoElevação do nível de escolaridade daforça de trabalho
Consolidação de Central de ComprasConsolidação de Central de Compras
Missão de LojistasMissão de LojistasRodada de NegóciosRodada de NegóciosGestão pela QualidadeGestão pela Qualidade
Valor SEBRAE
R$ 1.537.270
Valor SEBRAE
R$ 1.537.270
Elevar em 12% o volume físico de vendas de dezembro de 2003 até dezembro de 2004
Indicador: Volume de vendas
1 Elevar em 12% o volume físico de vendas de dezembro de 2003 até dezembro de 2004
Indicador: Volume de vendas
Elevar em 12% o volume físico de vendas de dezembro de 2003 até dezembro de 2004
Indicador: Volume de vendas
1Elevar em 3% o número de pessoas ocupadas da cadeia produtiva do APL até dezembro de 2004
Indicador: Número de pessoas ocupadas
2Elevar em 3% o número de pessoas ocupadas da cadeia produtiva do APL até dezembro de 2004
Indicador: Número de pessoas ocupadas
Elevar em 3% o número de pessoas ocupadas da cadeia produtiva do APL até dezembro de 2004
Indicador: Número de pessoas ocupadas
2
Elevar em 4% produtividade da mão-de-obra de dez/2003até dez/2004
Indicador: Produtividade da mão-de-obra (no. peças produzidas/ trabalhador)
3 Elevar em 4% produtividade da mão-de-obra de dez/2003até dez/2004
Indicador: Produtividade da mão-de-obra (no. peças produzidas/ trabalhador)
Elevar em 4% produtividade da mão-de-obra de dez/2003até dez/2004
Indicador: Produtividade da mão-de-obra (no. peças produzidas/ trabalhador)
3Atingir número de 75 empresas com 5S implantado e de 33 empresas com Qualidade Total até dez/2005
Indicador:Número de empresas com 5S e Qualidade Total implantados
4Atingir número de 75 empresas com 5S implantado e de 33 empresas com Qualidade Total até dez/2005
Indicador:Número de empresas com 5S e Qualidade Total implantados
Atingir número de 75 empresas com 5S implantado e de 33 empresas com Qualidade Total até dez/2005
Indicador:Número de empresas com 5S e Qualidade Total implantados
4Elevar de 30% o faturamento e em 30% o volume físico da produção anual exportada, até dez/2004
Indicador: produção destinada ao mercado externo
5Elevar de 30% o faturamento e em 30% o volume físico da produção anual exportada, até dez/2004
Indicador: produção destinada ao mercado externo
Elevar de 30% o faturamento e em 30% o volume físico da produção anual exportada, até dez/2004
Indicador: produção destinada ao mercado externo
5
VI. Atuar, prioritariamente em ações coletivas,com foco em arranjos produtivos locais, através de soluções integradas
Otimização do Processo ProdutivoOtimização do Processo Produtivo
SE
BR
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Par
ceir
os
Reduzir em 5% o custo médio de insumos até dezembro de 2004
Indicador: custo médio de insumos
6 Reduzir em 5% o custo médio de insumos até dezembro de 2004
Indicador: custo médio de insumos
Reduzir em 5% o custo médio de insumos até dezembro de 2004
Indicador: custo médio de insumos
6Reduzir em 30% o prazo de entrega e 10% o custo médio de transporte de produtos, até dezembro de 2004
Indicadores: prazo e custo médios de transporte de produto
7Reduzir em 30% o prazo de entrega e 10% o custo médio de transporte de produtos, até dezembro de 2004
Indicadores: prazo e custo médios de transporte de produto
Reduzir em 30% o prazo de entrega e 10% o custo médio de transporte de produtos, até dezembro de 2004
Indicadores: prazo e custo médios de transporte de produto
7
Central de FreteCentral de Frete
Aumento de Fornecedores LocaisAumento de Fornecedores Locais Campanha Interna do PoloCampanha Interna do Polo Sistema de Informações do APLSistema de Informações do APL
Implantação de Linhas Específicas de Crédito (“Banco do APL”)Implantação de Linhas Específicas de Crédito (“Banco do APL”)
Cooperativa de CréditoCooperativa de Crédito Ampliação do Esforço ExportadorAmpliação do Esforço Exportador Plano de Desenvolvimkento da Infra-estrutura do APLPlano de Desenvolvimkento da Infra-estrutura do APL
Inteligência ComercialInteligência ComercialRealizaçào de benchmakring de competitividadeRealizaçào de benchmakring de competitividade
Fortalecimento Institucional do INTERSIND do INTERSINDFortalecimento Institucional do INTERSIND do INTERSIND Fortalecimento da Imagem do APLFortalecimento da Imagem do APLProjeto de ReflorestamentoProjeto de Reflorestamento
Público – AlvoPúblico – Alvo
• A quem o projeto deverá beneficiar?
• Quais grupos de pessoas, empresas,
comunidades, instituições ou setores que
serão atingidos pelos resultados do projeto?
• Que abrangência deve ter o público-alvo para
assegurar que a cadeia de ações e resultados
se estabeleça?
• Onde está localizado?
• A quem o projeto deverá beneficiar?
• Quais grupos de pessoas, empresas,
comunidades, instituições ou setores que
serão atingidos pelos resultados do projeto?
• Que abrangência deve ter o público-alvo para
assegurar que a cadeia de ações e resultados
se estabeleça?
• Onde está localizado?
Exemplos de público-alvoExemplos de público-alvo
• APL de Calçado de São João Batista: • Cadeia produtiva de calçados no território do APL de São João Batista,
com ênfase nas micro e pequenas empresas.
• Floricultura da Zona da Mata de Alagoas:• Produtores atuais e potenciais de flores, folhagens e plantas ornamentais
tropicais da Zona da Mata de Alagoas, com ênfase nos empreendimentos
de pequeno porte.
• APIS Maranhão (exemplo de segmentação):• Grupos de apicultores, organizados e em fase de organização;
• pequenas unidades de beneficiamento, distribuição e comercialização de
mel e derivados, e
• pequenos fornecedores de insumos para a atividade apícola das regiões
do Alto Turi, Baixada Maranhense e Lagos Maranhense
• APL de Calçado de São João Batista: • Cadeia produtiva de calçados no território do APL de São João Batista,
com ênfase nas micro e pequenas empresas.
• Floricultura da Zona da Mata de Alagoas:• Produtores atuais e potenciais de flores, folhagens e plantas ornamentais
tropicais da Zona da Mata de Alagoas, com ênfase nos empreendimentos
de pequeno porte.
• APIS Maranhão (exemplo de segmentação):• Grupos de apicultores, organizados e em fase de organização;
• pequenas unidades de beneficiamento, distribuição e comercialização de
mel e derivados, e
• pequenos fornecedores de insumos para a atividade apícola das regiões
do Alto Turi, Baixada Maranhense e Lagos Maranhense
Objetivo GeralObjetivo Geral
• O que se quer agregar com esse projeto ao
público-alvo?
• Que transformação se pretende alcançar na
situação do público-alvo ao final do
projeto?
• O que se quer agregar com esse projeto ao
público-alvo?
• Que transformação se pretende alcançar na
situação do público-alvo ao final do
projeto?
Objetivo Geral - ExemplosObjetivo Geral - Exemplos
• APL de Móveis de Cuiabá e Várzea Grande
Ampliar as vendas da indústria moveleira de Cuiabá e Várzea Grande nos mercados regionais, nacional e internacional de forma competitiva e sustentável ....
• Artesanato em Tobias Barreto
Gerar ocupação e aumentar a renda, …, dos artesãos
organizados em associações produtivas do artesanato
de linha dos povoados Capitoa, Jabeberi, Samambaia,
Barriga, Taquara e Agrovila no município de Tobias
Barreto-SE.
• APL de Móveis de Cuiabá e Várzea Grande
Ampliar as vendas da indústria moveleira de Cuiabá e Várzea Grande nos mercados regionais, nacional e internacional de forma competitiva e sustentável ....
• Artesanato em Tobias Barreto
Gerar ocupação e aumentar a renda, …, dos artesãos
organizados em associações produtivas do artesanato
de linha dos povoados Capitoa, Jabeberi, Samambaia,
Barriga, Taquara e Agrovila no município de Tobias
Barreto-SE.
Resultados Finalísticos e Intermediários
Resultados Finalísticos e Intermediários
• Resultados Finalísticos são os efeitos que
devem ser produzidos no público-alvo ou
junto a ele com a execução do projeto num
dado horizonte de tempo.
• Resultados Intermediários são os efeitos
esperados da realização das ações do
projeto que contribuem para o alcance dos
resultados finalísticos.
• Resultados Finalísticos são os efeitos que
devem ser produzidos no público-alvo ou
junto a ele com a execução do projeto num
dado horizonte de tempo.
• Resultados Intermediários são os efeitos
esperados da realização das ações do
projeto que contribuem para o alcance dos
resultados finalísticos.
Definição dos ResultadosDefinição dos Resultados
Elevar, em 20%, o número de pessoas
diretamente ocupadas na apicultura, até
dezembro de 2004
Elevar, em 20%, o número de pessoas
diretamente ocupadas na apicultura, até
dezembro de 2004
Resultado = Transformação + Indicador + Meta + PrazoResultado = Transformação + Indicador + Meta + Prazo
Transformação: Elevar o número de pessoas ocupadas na apiculturaIndicador: Pessoas ocupadas na apiculturaMeta: 20%Prazo: Dezembro de 2004
Resultados Finalísticos e Intermediários
Resultados Finalísticos e Intermediários
• Nem sempre é possível medir um resultado
desejado, pela impossibilidade de obtenção
de dados
• Neste caso, escolher outro, passível de
mensuração, que mais se aproxime
• Exemplo: faturamento volume físico de
vendas
• Um pequeno número de resultados
finalísticos dá clareza e foco ao projeto
• Nem sempre é possível medir um resultado
desejado, pela impossibilidade de obtenção
de dados
• Neste caso, escolher outro, passível de
mensuração, que mais se aproxime
• Exemplo: faturamento volume físico de
vendas
• Um pequeno número de resultados
finalísticos dá clareza e foco ao projeto
Foco EstratégicoFoco Estratégico
• Primeira aproximação do escopo do projeto orientado para resultados
• Indica os fatores-chave que devem ser considerados pelo projeto:
• demandas relevantes (sociais ou empresariais),
• condições de mercado,
• potencialidades,
• dificuldades, pontos de estrangulamento ou desafios da competitividade
• Identifica as linhas de ação para superar os estrangulamentos e aproveitar as potencialidades, no sentido de alcançar os resultados almejados
• Primeira aproximação do escopo do projeto orientado para resultados
• Indica os fatores-chave que devem ser considerados pelo projeto:
• demandas relevantes (sociais ou empresariais),
• condições de mercado,
• potencialidades,
• dificuldades, pontos de estrangulamento ou desafios da competitividade
• Identifica as linhas de ação para superar os estrangulamentos e aproveitar as potencialidades, no sentido de alcançar os resultados almejados
Estruturação das AçõesEstruturação das Ações
GestãoEstratégica Orientada
para Resultados
GestãoEstratégica Orientada
para Resultados
Projeto APIS-ARARIPEProjeto APIS-ARARIPE
Ação: Desenvolver Cartilha ADR/APISDesenvolver Cartilha ADR/APIS
Coordenador da Ação Mercês (SEBRAE/Picos)Mercês (SEBRAE/Picos)
DescriçãoDesenvolvimento de metodologia, editoração e publicação de cartilhas para Desenvolvimento de metodologia, editoração e publicação de cartilhas para orientação dos Agentes de Desenvolvimento Rural – ADR e de produtoresorientação dos Agentes de Desenvolvimento Rural – ADR e de produtores nos nos 15 estados.15 estados.
Resultados que influencia: TodosTodos
Meta: 6.000 cartilhas publicadas6.000 cartilhas publicadas
Prazo: AbrilAbril/2004/2004
Valor: R$ R$ 7070.000,00.000,00 – SEBRAE/NA – SEBRAE/NA
Parcerias:
Marcos CríticosMarcos Críticos
Até 20/02/2004 Desenvolvimento da metodologia ADR/APIS – 75%Desenvolvimento da metodologia ADR/APIS – 75%
Até 15/03/2004 Pré-diagramação e validação da metodologia ADR/APIS – 15%Pré-diagramação e validação da metodologia ADR/APIS – 15%
Até 05/04/2004 Publicação de 6.000 cartilhas ADR/APS – 10%Publicação de 6.000 cartilhas ADR/APS – 10%
Definição dos Marcos CríticosDefinição dos Marcos Críticos
• Eventos mais significativos e essenciais ao
desenvolvimento do projeto.
• Demanda grande atenção da equipe gerencial
ou grande esforço dos executores.
• Uma vez ultrapassados, ampliam a dinâmica
do projeto
• Eventos mais significativos e essenciais ao
desenvolvimento do projeto.
• Demanda grande atenção da equipe gerencial
ou grande esforço dos executores.
• Uma vez ultrapassados, ampliam a dinâmica
do projeto