1DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
PrefeituraMunicipalde Teresina
Órgão de Comunicação Oficial da PMT Ano 2018 - Nº 2.319 - 12 de julho de 2018
Atos do Poder Executivo ..............................1
Administração Direta ...................................9
Administração Indireta................................13
Comissão de Licitação ...............................16
...........................19
Ineditorial....................................................20
Serviço Financeiro (Dezembro/2014)SALÁRIO MÍNIMO (R$).....................................................................................724,00
TAXA SELIC (%)...................................................................................................................0,84
TJLP (% ao ano).....................................................................................................................5,00
POUPANÇA (% - 1º dia do mês)...........................................................................0,5485
TR (% - 1º dia do mês).........................................................................................................0,0483
SALÁRIO MÍNIMO (R$)......................................................................................................954,00
TAXA SELIC (%)......................................................................................................................6,50
TJLP (% ao ano).....................................................................................................................0,5625
POUPANÇA (% - 1º dia do mês)............................................................................................0,4273
TR (% - 1º dia do mês) ...........................................................................................................0,0302
Serviço Financeiro (Julho/2018)Atos do Poder Executivo ..............................1
Administração Direta .................................18
Administração Indireta................................22
Comissão de Licitação ...............................27
Diario Oficial da Câmara............................31
Ineditorial.....................................................36
DECRETO Nº 17.894 DE 12 DE JULHO DE 2018
Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vigente, no valor deR$4.280.000,00(QUATRO MI-LHÕES DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS).
O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17 de março de 1964, 5.049 de 17 de julho de 2017 e 5.138 de 22 de dezembro de 2017.
D E C R E T A:
Art. 1° FicaAberto Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vigente,nomontante de R$ 4.280.000,00 (QUATRO MILHÕES DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS), para ocorrer com as despesas abaixo discriminadas:
Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV
02.001.04.122.0017.2487 - Administração do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30 - Material De Consumo R$ 10.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 20.000,00
001 - Recursos Ordinários – Tesouro
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL
10.001.27.811.0023.1477 - Instalação Esportiva Para Ciclismo
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 300.000,00
001 - Recursos Ordinários – Tesouro
Superintendência de Desenvolvimento Rural - SDR
18.001.15.451.0014.1144 - Implantação e Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedo
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 150.000,00
001 - Recursos Ordinários – Tesouro
Fundação Municipal de Saúde-FMS
22.001.10.122.0017.2114 - Administração da FMS
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 3.500.000,00
001 - Recursos Ordinários – Tesouro
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEMDUH
34.001.15.451.0004.1111 - Pavimentação Asfáltica
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 200.000,00
001 - Recursos Ordinários – Tesouro
34.001.15.451.0004.2075 - Aquisição / Manutenção de Máquinas e Equipamentos
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 100.000,00
001 - Recursos Ordinários – Tesouro
Art. 2° As despesas relacionadas no artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes de anulações parciais das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV
02.001.04.122.0017.2003 - Administração da Secretaria Municipal de Governo
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais R$ 10.000,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 20.000,00
001 - Recursos Ordinários – Tesouro
Secretaria Municipal de Finanças - SEMF
08.002.28.846.0026.0005 - Encargos com Precatórios
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 750.000,00
001 - Recursos Ordinários – Tesouro
Fundação Municipal de Saúde-FMS
22.001.10.301.0017.2596 - Manutenção da Atenção Primária em Saúde
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 3.500.000,00
001 - Recursos Ordinários – Tesouro
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em12dejulhode 2018.
LUIZ DE SOUSA SANTOS JÚNIORPrefeito de Teresina, em exercício
POLLYANNA KECCY VIEIRA DA ROCHASecretária Executiva daSEMGOV
MANOEL DE MOURA NETOSecretário Municipal de Finanças em Exercício
JOSÉ JOÃO DE MAGALHÃES BRAGA JÚNIORSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação
RETIFICAÇÃO AO ANEXO DO DIÁRIO Nº 1.815, DO DIA 29 DE SE-TEMBRO DE 2015, EM RELAÇÃO AO DECRETO Nº 15.390, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, publicado de forma incorreta, com duplicidade na diagramação, especificamente na página 5. ONDE SE LÊ: DECRETO Nº 15.390 DE 22 DE SETEMBRO DE 2015 Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 43.129.542,79 (QUAREN-TA E TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17 de março de 1964, 4.618 de 13 de dezembro de 2014 e 4.676 de 29 de dezembro de 2014. DE-CRETA: Art. 1° Fica Aberto Crédito Suplementar no Orçamento-Progra-ma vigente, no montante de R$ 43.129.542,79 (QUARENTA E TRÊS MI-LHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para ocorrer com as despesas abaixo discriminadas:
04001.03.092.0024.1488 - REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 18.293,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
04001.03.092.0017.2012 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 11.651,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 300.849,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 12.853,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
04001.03.092.0024.2304 - DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 16.695,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
05001.04.131.0019.2013 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 26.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.217.542,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
06001.04.121.0025.2017 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis R$ 2.000.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
06001.04.122.0017.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMPLAN
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 3.314,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 19.264,00
2 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
PrefeituraMunicipalde Teresina
Órgão destinado à publicação de atos normativos
�ecret�rio Municipal de �overno
�ssistente �ur�dico do Prefeito
Procurador �eral do Munic�pio
�ecret�ria Municipal de �omunicação �ocial
�ec� Mun� de �dministração e �ecursos �umanos
�ecret�rio Municipal de �inanças
�ec� Municipal de Plane�amento e �oordenação
�ecret�rio Municipal de �ducação
�ecret�rio Municipal de �sportes e �a�er
�ec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico
�ec� Mun� do Trabal�o� �idadania e �ssist�ncia �ocial
�ecret�rio Municipal da �uventude
�ec� Mun� de Meio �mbiente e �ecursos ��dricos
�ec� Mun� de �esenvolvimento �rbano e �abitação
�oordenadoria Municipal de Pol�ticas P�blicaspara Mul�eres
�ecret�rio Mun� de �conomia �olid�ria de Teresina
�ecret�rio Municipal de �a�de
�undação �ospitalar de Teresina
Presidente da �undação Municipal de �a�de
Presidente da �undação �ultural Mons� ��aves
Presidente da �undação �a ll �erra�
Presidente da P����T��
Presidente da �T���
Presidente do �PMT
�uperintendente de �esenvolvimento �ural
�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��en�tro��orte
�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��ul
�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��este
�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��udeste
�uperintendente da �T����
Presidente da ����T�
Prefeito Municipal de Teresina
Preço unitário:
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Órgão destinado à publicação de atos normativos
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TIRAGEM: 100 EXEMPLARES
ESTA EDIÇÃO É COMPOSTADE 28 PÁGINAS
Rua Firmino Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí
Charlles Max P. Marques da RochaSecretário de Administração
Sylvia Soares Oliveira Portela
Gilca Sampaio Carrias e silvaDivisão de Edição e Distribuição
Impresso na PRODATERpelo sistema laser/digital
Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.640 - 18 de julho de 2014
PrefeituraMunicipalde Teresina
Órgão destinado à publicação de atos normativos
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ESTA EDIÇÃO É COMPOSTADE 20 PÁGINAS
Secretário Municipal de Governo
Assistente Jurídico do Prefeito
Procurador Geral do Município
Secretária Municipal de Comunicação Social
Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos
Secretário Municipal de Finanças
Sec. Municipal de Planejamento e Coordenação
Secretário Municipal de Educação
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico
Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência Social
Secretário Municipal da Juventude
Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação
Coordenadoria Municipal de Políticas Públicaspara Mulheres
Secretário Mun. de Economia Solidária de Teresina
Secretário Municipal de Saúde
Fundação Hospitalar de Teresina
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
Presidente da Fundação Cultural Mons. Chaves
Presidente da Fundação Wall Ferraz
Presidente da PRODATER
Presidente da ETURB
Presidente do IPMT
Superintendente de Desenvolvimento Rural
Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Cen-tro-Norte
Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sul
Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Leste
Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sudeste
Superintendente da STRANS
Presidente da ARSETE
Rua Firmino Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí
Charlles Max P. Marques da RochaSecretário de Administração
Sylvia Soares Oliveira PortelaGerente de Imprensa Ofi cial
Gilca Sampaio Carrias e silvaDivisão de Edição e Distribuição
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Prefeito Municipal de Teresina
DOM
Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.647 - 13 de agosto de 2014
Secretário Municipal de Governo
Assistente Jurídico do Prefeito
Procurador Geral do Município
Secretária Municipal de Comunicação Social
Sec� Mun� de Administração e �ecursos �umanos
Secretário Municipal de �inanças
Sec� Municipal de Plane�amento e Coordenação
Secretário Municipal de �ducação
Secretário Municipal de �sportes e �a�er
Sec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico
Sec� Mun� do �ra�al�o� Cidadania e Assist�ncia Social
Secretário Municipal da Juventude
Sec� Mun� de Meio Am�iente e �ecursos �ídricos
Sec� Mun� de �esenvolvimento �r�ano e �a�itação
Coordenadoria Municipal de Políticas P��licaspara Mul�eres
Secretário Mun� de �conomia Solidária de �eresina
Secretário Municipal de Sa�de
�undação �ospitalar de �eresina
Presidente da �undação Municipal de Sa�de
Presidente da �undação Cultural Mons� C�aves
Presidente da �undação �all �erra�
Presidente da P���A���
Presidente da �����
Presidente do �PM�
Superintendente de �esenvolvimento �ural
Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Cen�tro��orte
Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Sul
Superintendente de �esenvolvimento �r�ano��este
Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Sudeste
Superintendente da S��A�S
Presidente da A�S���
Prefeito Municipal de �eresina
Secretário Municipal de Governo
Assistente Jurídico do Prefeito
Procurador Geral do Município
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Secretário Municipal de �inanças
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Sec� Mun� do �ra�al�o� Cidadania e Assist�ncia Social
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Sec� Mun� de Meio Am�iente e �ecursos �ídricos
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Coordenadoria Municipal de Políticas P��licaspara Mulheres
Secretário Mun� de �conomia Solidária de �eresina
Secretário Municipal de Sa�de
�undação �ospitalar de �eresina
Presidente da �undação Municipal de Sa�de
Presidente da �undação Cultural Mons� C�aves
Presidente da �undação �all �erra�
�res��e��e �a �� �� �� ��
�res��e��e �a �� �� �
�res��e��e �� ��M�
�uper���e��e��e �e �ese���l���e��� � ural
�uper���e��e��e �e �ese���l���e��� � r�a����e ���r����r�e
�uper���e��e��e �e �ese���l���e��� � r�a����ul
�uper���e��e��e �e �ese���l���e��� � r�a����es�e
�uper���e��e��e �e �es e���l���e��� �r�a����u�es�e
�uper���e��e��e �a ��� �� �
�res��e��e �a ���� � �
�re�e��� Mu����pal �e �eres��a
FRANCISCA DE SOUSA LIMA
ERICK ELYSIO REIS AMORIM�iretor�Presidente do S�MA�
MARIA DE FÁTIMA CARVALHO GARCEZ OLIVEIRA
ADERIVALDO COELHO DE ANDRADE
Presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaver
FRANCISCO CANIDE DIAS ALVIS
Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2016 - Nº 1.803 - 02 de abril de 2016
PAULO ROBERTO PEREIRA DANTASSecretario de Administração/Em Exercício
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SÁ E PÁDUAPresidente da FMS (em exercício)
RENATO PIRES BERGER
MARIA DE LOURDES CARVALHO RUFINO
FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO CALAND
CLETO AUGUSTO BARATTA MONTEIRO
Gilca Sampaia Carrias e SilvaDivisão de Edição e Distribuição
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 204.073,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
08001.04.123.0026.0002 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado R$ 400.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
08001.04.123.0026.2026 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA
3.3.90.49 - Auxilio Transporte R$ 136.636,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
08002.04.123.0026.0003 - ENCARGOS COM O PASEP
3.3.90.47 - Obrigações Tributarias e Contributivas R$ 1.540.995,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
08002.04.123.0026.0004 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 203.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
08002.04.123.0026.0005 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 743.467,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
10001.27.812.0022.1472 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - CIE
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 152.700,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)
10001.27.812.0022.1475 - ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO
3.3.50.41 - Contribuições R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 32.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)
10001.04.122.0017.2042 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEL
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 141.865,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 344.280,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
10001.27.812.0023.2379 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 362.500,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
15001.04.122.0017.2074- ADMINISTRAÇÃO DA SDU – CENTRO/NORTE
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P . Civil R$ 89.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 30.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 24.000,00
3.3.90.37 - Locomoção de Mão – de – Obra R$ 431.250,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 864.750,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 145.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
15001.15.452.0005.2069 - LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.215.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
16001.15.451.0004.1354 - URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 189.514,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.04.122.0017.2085 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU-SUL
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 150.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.451.0004.1129 - IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 105.000,00
(3190) - Contrapartida de Operações de Crédito Internas - Tesouro
17001.15.451.0004.1130 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 217.000,00
(3190) - Contrapartida de Operações de Crédito Internas - Tesouro
17001.15.451.0004.1601 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 999.371,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)
17001.16.482.0004.1125 - CONSTRUÇÃO/ MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS
4.4.20.93 - Indenizações e Restituições R$ 54.196,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)
17001.15.451.0004.1133 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 40.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.452.0005.1135 - LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.000.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.04.121.0025.2103 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 27.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 13.880,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.04.122.0017.2104 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU - LESTE
3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 911.239,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.519,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 53.000,00
3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra R$ 130.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 260.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 126.740,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.451.0004.2394 - CONSTRUÇÃO/ RECUP. DE PRAÇAS/ PARQUES/ CANTEIROS E PASSEIOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 25.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
18001.17.511.0014.1147 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 13.102,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 8.639,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
18001.15.451.0014.2106 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 68.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
18001.04.122.0017.2109 - ADMINISTRAÇÃO DA SDR3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.500,003.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 17.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro20001.04.122.0017.2110 - ADMINISTRAÇÃO DA ETURB
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 650.000,003.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P. Civil R$ 450.000,003.1.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 76.000,003.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 80.000,003.3.90.46 - Auxílio-Alimentação R$ 22.496,79
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro35001.11.334.0007.1508 - PROJETO SINERGIA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 126.221,00
Preço unitário:
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ESTA EDIÇÃO É COMPOSTADE 20 PÁGINAS
Secretário Municipal de Governo
Assistente Jurídico do Prefeito
Procurador Geral do Município
Secretária Municipal de Comunicação Social
Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos
Secretário Municipal de Finanças
Sec. Municipal de Planejamento e Coordenação
Secretário Municipal de Educação
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico
Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência Social
Secretário Municipal da Juventude
Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação
Coordenadoria Municipal de Políticas Públicaspara Mulheres
Secretário Mun. de Economia Solidária de Teresina
Secretário Municipal de Saúde
Fundação Hospitalar de Teresina
Presidente da Fundação Municipal de Saúde
Presidente da Fundação Cultural Mons. Chaves
Presidente da Fundação Wall Ferraz
Presidente da PRODATER
Presidente da ETURB
Presidente do IPMT
Superintendente de Desenvolvimento Rural
Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Cen-tro-Norte
Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sul
Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Leste
Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sudeste
Superintendente da STRANS
Presidente da ARSETE
Rua Firmino Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí
Charlles Max P. Marques da RochaSecretário de Administração
Sylvia Soares Oliveira PortelaGerente de Imprensa Ofi cial
Gilca Sampaio Carrias e silvaDivisão de Edição e Distribuição
Impresso na PRODATERpelo sistema laser/digital
Prefeito Municipal de Teresina
DOM
Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.647 - 13 de agosto de 2014Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2018 - Nº 2.319 - 12 de julho de 2018
Francisco Canindé Dias AlvesSecretario de Administração
Gilca Sampaio Carrias e SilvaDivisão de Edição e Distribuição
FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO
Prefeito de Teresina
Assinatura Digital
SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHOPresidente da Fundação Municipal de SaúdeLUÍS CARLOS MARTINS ALVES Presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor ChavesSAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA Presidente da Fundação Wall FerrazEDUARDO FRANÇA DE AGUIAR Presidente da PRODATERLEVINO DOS SANTOS FILHOPresidente da ETURBPAULO ROBERTO PEREIRA DANTASPresidente da IPMTMARIA VILANI DA SILVA Superintendente Desenvolvimento RuralWELDON ALVES BANDEIRA DA SILVA Superintendente Desenvolvimento Urbano/Centro-NortePAULO DA SILVA LOPESSuperintendente Desenvolvimento Urbano/SulJOÃO EULÁLIO DE PÁDUASuperintendente Desenvolvimento Urbano/LesteISAAC SAMUEL PEREIRA DE MENESES Superintendente Desenvolvimento Urbano/SudesteCARLOS AUGUSTO DANIEL JÚNIORSuperintendente da STRANSEDVALDO MARQUES LOPESPresidente da ARSETE
CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretaria Municipal de GovernoSÉRGIO WILSON LOPES SOARESAssistente Jurídico do PrefeitoGEÓRGIA FERREIA MARTINS NUNESProcuradoria Geral do MunicípioFERNANDO FORTES SAID Secretaria Municipal de Comunicação SocialFRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES Sec. Mun. de Administração e Recursos HumanosMANOEL DE MOURA NETO Secretaria Municipal de Finanças JOSÉ JOÃO DE MAGALHÕES BRAGA JÚNIORSecretaria Municipal de Planejamento e CoordenaçãoKLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOSSecretaria Municipal de EducaçãoRENATO PIRES BERGERSecretaria Municipal de Esporte e LazerALUÍSIO PARENTES SAMPAIO NETOSec. Mun. de Desenvolvimento Econômico e TurismoFRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRASec. Mun. de Cidadania, Assistência Social e Politicas IntegradasJOSÉ GOMES DA SILVA FILHOSecretaria Municipal da JuventudeOLAVO BRAZ BARBOSA NUNES FILHOSec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos HídricosVICENTE DA SILVA MOREIRA FILHO Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e HabitaçãoMACILANE GOMES BATISTASec. Mun. de Políticas Públicas para MulheresRICARDO BANDEIRA LOPESSec. Mun. de Economia Solidária de TeresinaMONIQUE DE MENEZES Sec. Mun. de Concessões e Parceiras
3DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
PrefeituraMunicipalde Teresina
Órgão destinado à publicação de atos normativos
�ecret�rio Municipal de �overno
�ssistente �ur�dico do Prefeito
Procurador �eral do Munic�pio
�ecret�ria Municipal de �omunicação �ocial
�ec� Mun� de �dministração e �ecursos �umanos
�ecret�rio Municipal de �inanças
�ec� Municipal de Plane�amento e �oordenação
�ecret�rio Municipal de �ducação
�ecret�rio Municipal de �sportes e �a�er
�ec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico
�ec� Mun� do Trabal�o� �idadania e �ssist�ncia �ocial
�ecret�rio Municipal da �uventude
�ec� Mun� de Meio �mbiente e �ecursos ��dricos
�ec� Mun� de �esenvolvimento �rbano e �abitação
�oordenadoria Municipal de Pol�ticas P�blicaspara Mul�eres
�ecret�rio Mun� de �conomia �olid�ria de Teresina
�ecret�rio Municipal de �a�de
�undação �ospitalar de Teresina
Presidente da �undação Municipal de �a�de
Presidente da �undação �ultural Mons� ��aves
Presidente da �undação �a ll �erra�
Presidente da P����T��
Presidente da �T���
Presidente do �PMT
�uperintendente de �esenvolvimento �ural
�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��en�tro��orte
�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��ul
�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��este
�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��udeste
�uperintendente da �T����
Presidente da ����T�
Prefeito Municipal de Teresina
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro35001.11.334.0007.1510 - CRIAÇÃO DO MUSEU DA ARTE E DO SOM
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.722,00(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
35001.11.334.0007.1512 - CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO3.3.90.41 - Contribuições R$ 1.600,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro35001.04.122.0017.2281 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEST
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 34.525,003.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 17.945,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro33001.10.122.0017.2296 - ADMINISTRAÇÃO DO FHT
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 19.413.356,003.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 900.000,003.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 3.000.000,003.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 200.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Art. 2° As despesas relacionadas no artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes de anulações parciais das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
03001.04.122.0017.2010- ADMINISTRAÇÃO DA VICE-PREFEITURA
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 2.096,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.092.0024.1487 - RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 20.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 2.929,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 305,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 20.470,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.092.0024.1488 - REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO PUBLICOS E PARTICULARES
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 30.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 34.303,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 21.607,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 25.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.092.0024.1489 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 15.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 40.438,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 15.447,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 25.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.092.0017.2012 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 6.372,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 35.012,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.092.0024.2304 - DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 22.726,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 50.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 48.070,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.091.0024.2305 - REVITALIZAR A BIBLIOTECA DO CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS DA PGM
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 20.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 50.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
06001.04.121.0025.2015 - ORÇAMENTO MUNICIPAL
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 7.466,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
06001.04.121.0025.2016 - PROJETOS, PROGRAMAS E PLANOS ECONÔMICOS SOCIAIS
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 1.872,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 7.998,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 161,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 29.594,00
(3124) - Contrapartida de Outros convênios (não relacionados à educação /saúde)
06001.04.122.0017.2018- ADMINISTRAÇÃO DA SEMPLAN
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 77.542,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P. Civil R$ 39.798,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 200,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 14.056,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 7.384,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 7.865,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 6.933,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições R$ 1.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 1.500,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 2.586,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
06001.04.122.0025.2355 - AGENDA 2030
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 4.576,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 233,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
08001.04.122.0026.1468 - IMPLANTAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA
3.3.90.31 - Premiações Cult.,Artísticas,Científicas,Desportivas e Outras R$ 80.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
08001.04.123.0026.2026 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA
3.3.90.31 - Premiações Cult.,Artísticas,Científicas,Desportivas e Outras R$ 10.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 42.065,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 10.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 17.500,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
08001.04.131.0026.2028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 33.182,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
14001.18.541.0018.1627 - PALESTRAS , SEMINÁRIOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 5.750,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
14001.04.122.0017.2113 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 27.447,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 60.000,00
3.3.90.37 - Locomoção de Mão – de – Obra R$ 40.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 60.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.17.512.0004.1105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.451.0004.1106 - MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.451.0004.1621 - PROLONGAMENTO DA AV. GIL MARTINS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.121.0025.1623 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.451.0004.1624 - PAC MOBILIDADE URBANA
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.451.0004.2075 - AQUISIÇÃO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 40.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 40.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.451.0004.2076- PARQUES ,PRAÇAS , CANTEIROS E PASSEIOS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 14.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.452.0004.2082- MERCADOS E FEIRAS LIVRES
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.04.122.0017.2085 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU – SUL
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 226.565,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 16.205,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 18.495,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 10.000,00
3.3.90.18- Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 24.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 140.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 10.000,00
4 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 38.900,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 87.063,00
3.3.90.37 - Locomoção de Mão – de – Obra R$ 525.000,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 52.463,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 373.193,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições R$ 20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 80.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.16.482.0004.1125 - CONTRUÇÃO / MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 11.464,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
17001.15.451.0004.1129 - IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 728.398,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
17001.15.451.0004.1130 - CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 134.182,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
17001.15.451.0004.1133 - CONTRUÇÃO / REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 19.778,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
17001.15.451.0004.1134 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 3.390,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.452.0005.1135 - LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 247.175,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.16.482.0004.1603 - URBANIZAÇÃO DE VILAS E FAVELAS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 104.017,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.04.122.0017.2104 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU – LESTE
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 16.487,00
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado R$ 31.800,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 1.129,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 152.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 40.367,00
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 5.226,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.04.121.0025.2391 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 20.760,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 14.802,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.451.0004.2392 - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 24.106,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 5.570,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.451.0004.2393 - CONSTRUÇÃO /RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 10.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.451.0004.2394 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS /PARQUES / CANTEIROS E PASSEIOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 41.037,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.04.121.0025.1143 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIAS
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 97.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.1146 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 10.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.17.511.0014.1147 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.15.451.0014.1148 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 30.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1150 - HORTAS COMUNITÁRIAS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 625,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.606.0014.1154 - UNIVERSIDADE DO CAMPO
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 4.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 100.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.1260 - IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ÁSFALTICO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.1288 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 330.113,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 365.791,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0014.1330 - PERFURAÇÃO DE POÇO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0014.1331- IMPLANTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0014.1332 - AMPLIAÇÃO DA ABASTECIMENTO D’ÁGUA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 140.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0014.1416 - MANUTENÇÃO /ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 54.817,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.608.0014.1444 - CAMPO AGRÍCOLA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 300,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.608.0014.1445 - UNIDADES DE BENEFICIAMENTO AGRICOLA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 45.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.602.0014.1446 - AGROINDÚSTRIA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 6.933,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.608.0014.1541 - APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 12.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.608.0014.1542 - AMPLIAÇÃO /AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 90.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 90.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1543 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AGROTURISMO
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 2.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.500,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1544 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 8.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 5.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1545 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO-PAA
5DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 133.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 9.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1549 - APOIO A MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 90.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 30.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 12.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 8.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1550 - APOIO A BACIA LEITEIRA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 70.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 60.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 30.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 10.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.602.0014.1551 - APOIO A PRODUÇÃO ANIMAL / IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRODUTORES
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 6.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 5.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 12.100,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1552 - MANUTENÇÃO DA PAUP
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 93.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 13.343,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 55.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita R$ 7.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.17.511.0014.1569 - SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.1649- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 52.835,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.21.631.0014.2108 - CAMPANHA / SEMINÁRIOS / FEIRA E EVENTOS
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 5.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 72.549,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 31.593,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.2106 - COLETA DE RESÍDUOS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 75.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.04.122.0017.2109 - ADMINISTRAÇÃO DA SDR
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 4.400,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 9.834,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.2178 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE NAS ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 5.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.2286 - PRODUÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 11.516,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 14.000,000
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.15.451.0014.2397 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 271.892,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.608.0014.2398 - FLORES DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 86.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5054- CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 244.357,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0045.5063 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.601.0045.5065- IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRÍCOLA COMUNITÁRIO – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 80.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0045.5096- IMPLANTAÇÃO/AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA– OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 169.425,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0045.5110- CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR COMPLETO – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 109.500,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5142- IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 60.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5143- CONSTRUÇÃO DE BUEIRO– OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 27.364,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5154- ABERTURA DE RUA – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 131.900,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5155- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 132.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5156- CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 93.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7033 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 1.031.833,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7034 - CONSTRUÇÃO /RECUPERAÇÃO DE PRAÇA – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 184.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7035 - CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 219.500,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7036 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 257.923,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 369.327,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.15.451.0046.7037 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 507.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7038 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL– EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 194.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7039- CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 2.600,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.9017- CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 5.496,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.26.782.0045.9020- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 733,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.9037- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 80.000,00
6 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.9038- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTO AGRÍCOLA – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 120.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0045.9039- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 70.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.605.0045.9040- IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 70.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
20001.04.122.0017.2110 - ADMINISTRAÇÃO DA ETURB
3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 76.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 20.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 2.496,79
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 20.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 10.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
21001.04.126.0021.1340 - MODERNIZAÇÃO DO DATECENTER
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 60.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 161.080,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
21001.04.122.0017.2384 - ADMINISTRAÇÃO DA PRODATER
3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 125.897,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 149.930,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 22.693,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 54.730,00
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado R$ 20.000,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais - IPMT R$ 779,00
3.3.91.39 - Outros Serv. de Terc. – Pessoa Jurídica – Intra -Orçamentária R$ 420,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 9.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 49.782,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 18.300,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 20.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 49.497,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 248.317,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 16.030,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 25.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 17.867,00
3.3.91.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra -Orçamentária R$ 10.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 30.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 76.275,00
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 20.000,0
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
21001.04.126.0021.2299 - GESTÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 10.050,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 226.850,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 31.800,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 11.600,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
23001.13.392.0020.1216 - CONCURSOS LITERÁRIOS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 30.995,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 50.776,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1221- ANIVERSÁRIO DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 29.758,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 18.141,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 44.222,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.121.0025.1492- PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 1.223,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 4.890,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 9.170,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1493- CRÉDITO CULTURA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 3.264,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.616,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1494- PRÊMIO FM CULTURA DE MÚSICA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 3.050,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 4.270,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 4.880,00
23001.13.392.0020.1495- FAZENDO ARTE
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 4.453,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 66.059,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 21.054,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 6.545,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1496- REALIZAR O PROJETO ARTE NA PRAÇA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 54.579,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 74.914,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 35.847,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 5.258,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.391.0020.1497- PESERVAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 4.896,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 3.160,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 19.584,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1498- ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 19.404,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 22.341,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 27.617,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.391.0020.1499- PESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 7.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 6.500,00
23001.13.392.0020.1221- ANIVERSÁRIO DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 29.758,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 18.141,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 44.222,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.121.0025.1492- PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 1.223,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 4.890,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 9.170,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1493- CRÉDITO CULTURA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 3.264,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.616,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1494- PRÊMIO FM CULTURA DE MÚSICA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 3.050,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 4.270,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 4.880,00
23001.13.392.0020.1495- FAZENDO ARTE
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 4.453,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 66.059,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 21.054,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 6.545,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1496- REALIZAR O PROJETO ARTE NA PRAÇA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 54.579,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 74.914,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 35.847,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 5.258,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.391.0020.1497- PESERVAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 4.896,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 3.160,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 19.584,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
7DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
23001.13.392.0020.1498- ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 19.404,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 22.341,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 27.617,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.391.0020.1499- PESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 7.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 6.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 22.500,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 7.500,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.391.0020.1500-DINAMIZAR A REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ARQUIVOS PARTICULARES DE INTERESSE PÚBLICO E DE MUSEUS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 9.792,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 16.320,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 19.168,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 40.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1580- VALORIZAÇÃO / DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 15.696,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 7.860,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 62.784,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 95.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1611- MANUTENAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 14.688,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 24.480,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 38.752,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 60.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.04.122.0017.2170- ADMINISTRAÇÃO DA FCMC
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 51.455,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 34.852,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 67.898,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 82.281,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 47.494,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.2382- PROMOÇÃO DO CANAVAL DE TERESINA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.900,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.2307- FESTIVAIS DE ARTE E CULTURA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 32.987,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 21.245,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 233.401,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 259.121,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 9.593,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.2308- TEREJUNINA
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 6.593,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 3.312,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.12.363.0002.1592 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 320.686,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 251.820,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 61.217,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 157.430,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.333.0002.1467- BALCÃO DO TRABALHADOR – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 17.850,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 8.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 33.150,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.12.362.0006.1595- PROGRAMA UNIVERSIDDE AO ALCANCE DE TODOS
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 86.512,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.333.0002.1596 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E CALL CENTER
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 15.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 1.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 14.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 60.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 60.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.12.363.0002.1597- CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MÓVEL
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 25.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 60.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.025,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 322.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.12.363.0002.1605- EAD - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 10.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.12.363.0002.1606- AÇÃO CIDADANIA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 11.459,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.04.122.0017.2385- ADMINISTRAÇÃO DA FWF
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 36.040,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P.Civil R$ 26.021,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 22.216,00
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado R$ 10.041,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 19.320,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 112.337,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 12.868,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 52.575,00
3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica-Intra Orçamentária R$ 53.205,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 87.904,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 20.931,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.334.0045.5121- CURSO DE CAPACITAÇÃO - OP
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 115.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.334.0046.7041- CURSO DE CAPACITAÇÃO - EP
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 40.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 80.399,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.334.0046.7045-APOIO A ENTIDADES SEM FIM LUCRATIVOS VOLTADAS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIO-NAL - EP
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 921.835,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 99.900,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.334.0045.9000- CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - OP
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 46.760,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 51.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
26001.15.451.0004.1199 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
26001.15.451.0004.1201 - PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS E PASSEIOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 25.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
26001.15.451.0004.1202 - GALERIAS PLUVIAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
26001.04.122.0004.2168 - AMPLIAÇÃO/ REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS INSTITUCIONAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
22021.10.301.0016.1427 - ESTRUTURAÇÃO DE U.B.S
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 280.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 700.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 920.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.1561 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS DE ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ
8 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 75.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 75.000,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 38.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 22.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 27.900,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 32.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 313.800,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.1562 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SISAB/ E SUS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 49.360,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 12.800,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 76.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 91.200,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 333.200,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2116 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 1.500.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 40.000,00
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado R$ 34.300,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 29.080,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 92.520,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 22.080,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 190.850,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 88.360,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 24.100,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 58.199,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 214.250,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2119 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 11.200,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 4.800,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 7.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 4.800,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 4.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2120 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 5.320,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 13.245,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 12.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 14.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 8.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2121 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 32.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 11.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 37.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 16.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 11.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2122 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 7.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 7.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 18.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 37.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 6.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.302.0015.2124 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE BUCAL
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 102.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 54.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 60.750,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.302.0016.2126 - MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - SUS
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 2.000.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 116.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 130.000,00
3.3.50.41 - Contribuições R$ 27.500,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita R$ 167.455,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 3.924,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.200,00
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação R$ 5.000,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$ 55.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 200.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2182 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 30.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 42.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 62.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 21.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 334.400,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2184 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL – ESB / ESF
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 60.200,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 300.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 602.100,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2185 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 8.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 9.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.200,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 4.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2201 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 175.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 438.363,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 30.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 30.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 80.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 27.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 30.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 750.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2219 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 100.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 56.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 113.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 104.440,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 183.650,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0016.2245 -
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- CONS-TRUÇÃO
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 200.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2246 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 42.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 33.200,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 33.200,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 24.450,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2252 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA INFLUENZA
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 4.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 20.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00
9DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 6.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2253 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 520.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 38.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 82.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 560.240,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 2.050.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 1.000.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2256 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE CONSULTÓRIO NA RUA
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 9.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 13.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 21.400,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 14.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 53.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2261 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 164.990,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2263 - IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil R$ 1.600.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P. Civil R$ 45.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 52.500,00
3.3.50.41 - Contribuições R$ 27.500,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 30.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 30.600,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 126.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.000,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$ 50.500,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 500.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 150.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2332 -
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 16.200,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 20.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 4.800,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2341 -
IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DST’s, AIDS E HEPATI-TES VIRAIS
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 5.000,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 32.000,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita R$ 21.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 8.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 75.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$ 3.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.306.0015.2352 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 6.800,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 10.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 4.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 2.500,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2369 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA HANSENÍASE
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 6.400,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.400,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 26.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.400,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 10.600,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2370 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 2.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 6.400,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.400,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 26.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.400,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.600,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2372 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 70.000,00
3.1.90.92- Despesas de Exercícios Anteriores R$ 10.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 4.000,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 4.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 270.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 65.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 160.000,00
3.3.90.46 - Auxílio Alimentação R$ 3.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2373 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 52.200,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 3.600,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 20.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 26.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 35.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.304.0027.2374 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 10.000,00
3.1.90.92- Despesas de Exercícios Anteriores R$ 9.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 6.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 16.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 7.200,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 15.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 125.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.304.0027.2375 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO TRÂNSITO
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 1.500,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 2.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 12.000,00
3.3.90.33- Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 80.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro – P. Jurídica R$ 4.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 2.500,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2376 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGIDANT
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 13.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 1.000,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 12.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 4.800,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 17.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 14.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 12.500,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
10 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
22021.10.305.0027.2388 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 15.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 190.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 35.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 14.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 276.500,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2389 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil R$ 77.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 45.000,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 27.280,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 5.600,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 16.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 7.500,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2390 - IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 200.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 10.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 5.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 12.500,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 32.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 4.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 12.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00
3.3.90.46 - Auxílio – Alimentação R$ 10.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 1.250.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 52.250,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 22 de setembro de 2015.
FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina
CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo
JALISSON HIDD VASCONCELLOSSecretário Municipal de Finanças
WASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIMSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação
LEIA-SE: DECRETO Nº 15.390 DE 22 DE SETEMBRO DE 2015 Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 43.129.542,79 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Es-tado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17 de março de 1964, 4.618 de 13 de dezembro de 2014 e 4.676 de 29 de dezembro de 2014. DECRETA: Art. 1° Fica Aberto Crédito Suple-mentar no Orçamento-Programa vigente, no montante de R$ 43.129.542,79 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUI-NHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTA-VOS), para ocorrer com as despesas abaixo discriminadas:
04001.03.092.0024.1488 - REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 18.293,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
04001.03.092.0017.2012 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 11.651,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 300.849,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 12.853,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
04001.03.092.0024.2304 - DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 16.695,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
05001.04.131.0019.2013 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 26.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.217.542,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
06001.04.121.0025.2017 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis R$ 2.000.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
06001.04.122.0017.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMPLAN
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 3.314,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 19.264,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 204.073,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
08001.04.123.0026.0002 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado R$ 400.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
08001.04.123.0026.2026 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA
3.3.90.49 - Auxilio Transporte R$ 136.636,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
08002.04.123.0026.0003 - ENCARGOS COM O PASEP
3.3.90.47 - Obrigações Tributarias e Contributivas R$ 1.540.995,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
08002.04.123.0026.0004 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 203.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
08002.04.123.0026.0005 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 743.467,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
10001.27.812.0022.1472 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - CIE
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 152.700,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)
10001.27.812.0022.1475 - ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO
3.3.50.41 - Contribuições R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 32.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)
10001.04.122.0017.2042 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEL
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 141.865,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 344.280,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
10001.27.812.0023.2379 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 362.500,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
15001.04.122.0017.2074- ADMINISTRAÇÃO DA SDU – CENTRO/NORTE
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P . Civil R$ 89.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 30.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 24.000,00
3.3.90.37 - Locomoção de Mão – de – Obra R$ 431.250,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 864.750,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 145.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
15001.15.452.0005.2069 - LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.215.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
16001.15.451.0004.1354 - URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 189.514,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.04.122.0017.2085 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU-SUL
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 150.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.451.0004.1129 - IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 105.000,00
(3190) - Contrapartida de Operações de Crédito Internas - Tesouro
17001.15.451.0004.1130 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 217.000,00
(3190) - Contrapartida de Operações de Crédito Internas - Tesouro
11DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
17001.15.451.0004.1601 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 999.371,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)
17001.16.482.0004.1125 - CONSTRUÇÃO/ MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS
4.4.20.93 - Indenizações e Restituições R$ 54.196,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)
17001.15.451.0004.1133 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 40.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.452.0005.1135 - LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.000.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.04.121.0025.2103 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 27.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 13.880,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.04.122.0017.2104 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU - LESTE
3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 911.239,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.519,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 53.000,00
3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra R$ 130.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 260.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 126.740,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.451.0004.2394 - CONSTRUÇÃO/ RECUP. DE PRAÇAS/ PARQUES/ CANTEIROS E PASSEIOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 25.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
18001.17.511.0014.1147 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 13.102,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 8.639,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
18001.15.451.0014.2106 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 68.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
18001.04.122.0017.2109 - ADMINISTRAÇÃO DA SDR
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.500,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 17.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
20001.04.122.0017.2110 - ADMINISTRAÇÃO DA ETURB
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 650.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P. Civil R$ 450.000,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 76.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 80.000,00
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação R$ 22.496,79
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
35001.11.334.0007.1508 - PROJETO SINERGIA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 126.221,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
35001.11.334.0007.1510 - CRIAÇÃO DO MUSEU DA ARTE E DO SOM
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.722,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
35001.11.334.0007.1512 - CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO
3.3.90.41 - Contribuições R$ 1.600,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
35001.04.122.0017.2281 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEST
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 34.525,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 17.945,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
33001.10.122.0017.2296 - ADMINISTRAÇÃO DO FHT
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 19.413.356,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 900.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 3.000.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 200.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Art. 2° As despesas relacionadas no artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes de anulações parciais das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:
03001.04.122.0017.2010- ADMINISTRAÇÃO DA VICE-PREFEITURA
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.092.0024.1487 - RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.092.0024.1488 - REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO PUBLICOS E PARTICULARES
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 30.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 34.303,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 21.607,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 25.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.092.0024.1489 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 15.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 40.438,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 15.447,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 25.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.092.0017.2012 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 6.372,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 35.012,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.092.0024.2304 - DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 22.726,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 50.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 48.070,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
04001.03.091.0024.2305 - REVITALIZAR A BIBLIOTECA DO CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS DA PGM
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 20.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 50.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
06001.04.121.0025.2015 - ORÇAMENTO MUNICIPAL
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 7.466,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
06001.04.121.0025.2016 - PROJETOS, PROGRAMAS E PLANOS ECONÔMICOS SOCIAIS
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 1.872,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 7.998,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 161,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 29.594,00
(3124) - Contrapartida de Outros convênios (não relacionados à educação /saúde)
06001.04.122.0017.2018- ADMINISTRAÇÃO DA SEMPLAN
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 77.542,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P. Civil R$ 39.798,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 200,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 14.056,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 7.384,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 7.865,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 6.933,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições R$ 1.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 1.500,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 2.586,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
06001.04.122.0025.2355 - AGENDA 2030
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 4.576,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 233,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
08001.04.122.0026.1468 - IMPLANTAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA
3.3.90.31 - Premiações Cult.,Artísticas,Científicas,Desportivas e Outras R$ 80.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
12 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
08001.04.123.0026.2026 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA
3.3.90.31 - Premiações Cult.,Artísticas,Científicas,Desportivas e Outras R$ 10.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 42.065,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 10.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 17.500,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
08001.04.131.0026.2028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 33.182,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
14001.18.541.0018.1627 - PALESTRAS , SEMINÁRIOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 5.750,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
14001.04.122.0017.2113 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 27.447,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 60.000,00
3.3.90.37 - Locomoção de Mão – de – Obra R$ 40.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 60.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.17.512.0004.1105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.451.0004.1106 - MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.451.0004.1621 - PROLONGAMENTO DA AV. GIL MARTINS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.121.0025.1623 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.451.0004.1624 - PAC MOBILIDADE URBANA
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.451.0004.2075 - AQUISIÇÃO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 40.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 40.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.451.0004.2076- PARQUES ,PRAÇAS , CANTEIROS E PASSEIOS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 14.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.15.452.0004.2082- MERCADOS E FEIRAS LIVRES
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
16001.04.122.0017.2085 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU – SUL
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 226.565,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 16.205,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 18.495,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 10.000,00
3.3.90.18- Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 24.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 140.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 10.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 38.900,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 87.063,00
3.3.90.37 - Locomoção de Mão – de – Obra R$ 525.000,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 52.463,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 373.193,00
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições R$ 20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 80.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.16.482.0004.1125 - CONTRUÇÃO / MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 11.464,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
17001.15.451.0004.1129 - IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 728.398,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
17001.15.451.0004.1130 - CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 134.182,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
17001.15.451.0004.1133 - CONTRUÇÃO / REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 19.778,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
17001.15.451.0004.1134 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 3.390,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.452.0005.1135 - LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 247.175,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.16.482.0004.1603 - URBANIZAÇÃO DE VILAS E FAVELAS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 104.017,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.04.122.0017.2104 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU – LESTE
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 16.487,00
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado R$ 31.800,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 1.129,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 152.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 40.367,00
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 5.226,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.04.121.0025.2391 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 20.760,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 14.802,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.451.0004.2392 - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 24.106,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 5.570,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.451.0004.2393 - CONSTRUÇÃO /RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 10.000,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
17001.15.451.0004.2394 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS /PARQUES / CANTEIROS E PASSEIOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 41.037,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.04.121.0025.1143 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIAS
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 97.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.1146 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 10.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.17.511.0014.1147 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.15.451.0014.1148 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 30.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1150 - HORTAS COMUNITÁRIAS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 625,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.606.0014.1154 - UNIVERSIDADE DO CAMPO
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 4.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 100.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.1260 - IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ÁSFALTICO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.1288 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 330.113,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 365.791,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
13DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
18001.17.511.0014.1330 - PERFURAÇÃO DE POÇO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0014.1331- IMPLANTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0014.1332 - AMPLIAÇÃO DA ABASTECIMENTO D’ÁGUA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 140.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0014.1416 - MANUTENÇÃO /ABASTECIMENTO DE ÁGUA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 54.817,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.608.0014.1444 - CAMPO AGRÍCOLA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 300,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.608.0014.1445 - UNIDADES DE BENEFICIAMENTO AGRICOLA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 45.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.602.0014.1446 - AGROINDÚSTRIA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 6.933,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.608.0014.1541 - APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 12.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.608.0014.1542 - AMPLIAÇÃO /AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 90.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 90.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1543 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AGROTURISMO
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 2.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.500,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1544 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 8.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 5.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1545 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO-PAA
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 133.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 9.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1549 - APOIO A MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 90.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 30.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 12.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 8.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1550 - APOIO A BACIA LEITEIRA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 70.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 60.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 30.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 10.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.602.0014.1551 - APOIO A PRODUÇÃO ANIMAL / IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRODUTORES
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 6.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 5.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 12.100,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.1552 - MANUTENÇÃO DA PAUP
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 93.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 13.343,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 55.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita R$ 7.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.17.511.0014.1569 - SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.1649- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 52.835,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.21.631.0014.2108 - CAMPANHA / SEMINÁRIOS / FEIRA E EVENTOS
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 5.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 72.549,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 31.593,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.2106 - COLETA DE RESÍDUOS
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 75.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.04.122.0017.2109 - ADMINISTRAÇÃO DA SDR
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 4.400,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 9.834,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0014.2178 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE NAS ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 5.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.20.608.0014.2286 - PRODUÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 11.516,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 14.000,000
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.000,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.15.451.0014.2397 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 271.892,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.608.0014.2398 - FLORES DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 86.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5054- CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 244.357,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0045.5063 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 100.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.601.0045.5065- IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRÍCOLA COMUNITÁRIO – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 80.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0045.5096- IMPLANTAÇÃO/AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA– OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 169.425,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0045.5110- CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR COMPLETO – OP
14 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 109.500,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5142- IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 60.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5143- CONSTRUÇÃO DE BUEIRO– OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 27.364,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5154- ABERTURA DE RUA – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 131.900,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5155- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 132.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.5156- CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 93.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7033 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 1.031.833,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7034 - CONSTRUÇÃO /RECUPERAÇÃO DE PRAÇA – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 184.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7035 - CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 219.500,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7036 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 257.923,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 369.327,00
(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)
18001.15.451.0046.7037 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 507.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7038 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL– EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 194.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0046.7039- CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS – EP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 2.600,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.9017- CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 5.496,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.26.782.0045.9020- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 733,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.9037- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 80.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.15.451.0045.9038- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTO AGRÍCOLA – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 120.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.17.511.0045.9039- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 70.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
18001.20.605.0045.9040- IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS – OP
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 70.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
20001.04.122.0017.2110 - ADMINISTRAÇÃO DA ETURB
3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 76.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 20.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 2.496,79
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 20.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 10.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
21001.04.126.0021.1340 - MODERNIZAÇÃO DO DATECENTER
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 60.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 161.080,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
21001.04.122.0017.2384 - ADMINISTRAÇÃO DA PRODATER
3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 125.897,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 149.930,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 22.693,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 54.730,00
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado R$ 20.000,00
3.1.91.13 - Obrigações Patronais - IPMT R$ 779,00
3.3.91.39 - Outros Serv. de Terc. – Pessoa Jurídica – Intra -Orçamentária R$ 420,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 9.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 49.782,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 18.300,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 20.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 49.497,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 248.317,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 16.030,00
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 25.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 17.867,00
3.3.91.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra -Orçamentária R$ 10.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 30.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 76.275,00
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 20.000,0
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
21001.04.126.0021.2299 - GESTÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.000,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 10.050,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 226.850,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 31.800,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 11.600,00
(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro
23001.13.392.0020.1216 - CONCURSOS LITERÁRIOS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 30.995,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 50.776,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1221- ANIVERSÁRIO DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 29.758,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 18.141,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 44.222,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.121.0025.1492- PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 1.223,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 4.890,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 9.170,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1493- CRÉDITO CULTURA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 3.264,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.616,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1494- PRÊMIO FM CULTURA DE MÚSICA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 3.050,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 4.270,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 4.880,00
23001.13.392.0020.1495- FAZENDO ARTE
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 4.453,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 66.059,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 21.054,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 6.545,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1496- REALIZAR O PROJETO ARTE NA PRAÇA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 54.579,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 74.914,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 35.847,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 5.258,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.391.0020.1497- PESERVAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DE TERESINA
15DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 4.896,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 3.160,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 19.584,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1498- ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 19.404,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 22.341,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 27.617,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.391.0020.1499- PESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 7.500,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 6.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 22.500,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 7.500,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.391.0020.1500-DINAMIZAR A REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ARQUIVOS PARTICULARES DE INTERESSE PÚBLICO E DE MUSEUS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 9.792,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 16.320,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 19.168,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 40.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1580 - VALORIZAÇÃO / DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DE TERESINA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 15.696,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 7.860,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 62.784,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 95.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.1611- MANUTENAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 14.688,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 24.480,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 38.752,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 60.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.04.122.0017.2170- ADMINISTRAÇÃO DA FCMC
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 51.455,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 34.852,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 67.898,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 82.281,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 47.494,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.2382- PROMOÇÃO DO CANAVAL DE TERESINA
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.900,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.2307- FESTIVAIS DE ARTE E CULTURA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 32.987,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 21.245,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 233.401,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 259.121,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 9.593,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
23001.13.392.0020.2308- TEREJUNINA
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 6.593,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 3.312,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.12.363.0002.1592 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 320.686,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 251.820,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 61.217,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 157.430,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.333.0002.1467- BALCÃO DO TRABALHADOR – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 17.850,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 8.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 33.150,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.12.362.0006.1595- PROGRAMA UNIVERSIDDE AO ALCANCE DE TODOS
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 86.512,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.333.0002.1596 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E CALL CENTER
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 15.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 1.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 14.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 60.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 60.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.12.363.0002.1597- CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MÓVEL
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 25.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 60.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.025,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 322.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.12.363.0002.1605- EAD - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 10.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 30.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.12.363.0002.1606- AÇÃO CIDADANIA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 11.459,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.04.122.0017.2385- ADMINISTRAÇÃO DA FWF
3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 36.040,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P.Civil R$ 26.021,00
31.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 22.216,00
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado R$ 10.041,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 19.320,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 112.337,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 12.868,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 52.575,00
3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica-Intra Orçamentária R$ 53.205,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 87.904,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 20.931,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.334.0045.5121- CURSO DE CAPACITAÇÃO - OP
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 115.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.334.0046.7041- CURSO DE CAPACITAÇÃO - EP
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 40.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 80.399,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.334.0046.7045- APOIO A ENTIDADES SEM FIM LUCRATIVOS VOLTADAS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - EP
3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 921.835,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 99.900,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
24001.11.334.0045.9000- CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - OP
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 46.760,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 51.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
26001.15.451.0004.1199 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
26001.15.451.0004.1201 - PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS E PASSEIOS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 25.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
26001.15.451.0004.1202 - GALERIAS PLUVIAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
26001.04.122.0004.2168 - AMPLIAÇÃO/ REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS INSTITUCIONAIS
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 50.000,00
(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro
22021.10.301.0016.1427 - ESTRUTURAÇÃO DE U.B.S
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 280.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 700.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 920.000,00
16 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.1561 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS DE ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSI-CA - PMAQ
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 75.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 75.000,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 38.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 22.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 27.900,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 32.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 313.800,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.1562 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SISAB/ E SUS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 49.360,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 12.800,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 76.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 91.200,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 333.200,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2116 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 1.500.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 40.000,00
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado R$ 34.300,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 29.080,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 92.520,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 22.080,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 190.850,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 88.360,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 24.100,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 58.199,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 214.250,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2119 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 11.200,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 4.800,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 7.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 4.800,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 4.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2120 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 5.320,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 13.245,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 12.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 14.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 8.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2121 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 32.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 11.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 37.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 16.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 11.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2122 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 7.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 7.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 18.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 37.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 6.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.302.0015.2124 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE BUCAL
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 102.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 54.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 60.750,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.302.0016.2126 - MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - SUS
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 2.000.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 116.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 130.000,00
3.3.50.41 - Contribuições R$ 27.500,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita R$ 167.455,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 3.924,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.200,00
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação R$ 5.000,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$ 55.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 200.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2182 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 30.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 42.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 62.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 21.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 334.400,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2184 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL – ESB / ESF
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 60.200,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 300.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 602.100,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2185 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 8.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 9.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 7.200,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 4.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2201 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 175.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 438.363,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 30.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 30.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 80.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 27.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 30.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 750.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2219 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 100.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 56.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 113.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 104.440,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 183.650,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0016.2245 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- CONSTRUÇÃO
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 200.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2246 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 42.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 33.200,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 33.200,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 24.450,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2252 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA INFLUENZA
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 4.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 20.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 6.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2253 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00
17DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 520.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 38.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 82.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 560.240,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 2.050.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 1.000.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2256 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE CONSULTÓRIO NA RUA
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 9.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 13.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 21.400,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 14.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 53.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2261 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 164.990,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2263 - IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil R$ 1.600.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P. Civil R$ 45.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 52.500,00
3.3.50.41 - Contribuições R$ 27.500,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 30.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 30.600,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 126.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.000,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$ 50.500,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 500.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 150.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.301.0015.2332 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 16.200,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 20.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 4.800,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2341 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DST’s, AIDS E HEPATITES VIRAIS
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 5.000,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 32.000,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita R$ 21.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 8.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 75.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$ 3.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 20.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.306.0015.2352 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 6.800,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 10.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 4.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 2.500,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2369 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA HANSENÍASE
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 6.400,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.400,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 26.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.400,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 10.600,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2370 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 2.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 6.400,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.400,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 26.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.400,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 10.600,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2372 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 70.000,00
3.1.90.92- Despesas de Exercícios Anteriores R$ 10.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 4.000,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 4.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 270.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 65.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 160.000,00
3.3.90.46 - Auxílio Alimentação R$ 3.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2373 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 52.200,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 3.600,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 20.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 26.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 35.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.304.0027.2374 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 10.000,00
3.1.90.92- Despesas de Exercícios Anteriores R$ 9.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 6.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 16.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 7.200,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 15.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 125.000,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.304.0027.2375 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO TRÂNSITO
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 1.500,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 2.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 12.000,00
3.3.90.33- Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 80.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro – P. Jurídica R$ 4.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 2.500,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2376 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGIDANT
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 13.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 1.000,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 12.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 4.800,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 17.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 14.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 12.500,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2388 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 15.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 190.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 35.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 14.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 276.500,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2389 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil R$ 77.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 45.000,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 27.280,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 5.600,00
3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 16.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 7.500,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
22021.10.305.0027.2390 - IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 200.000,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 10.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 5.000,00
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 12.500,00
3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 32.000,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 4.000,00
18 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 12.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 12.000,00
3.3.90.46 - Auxílio – Alimentação R$ 10.000,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 1.250.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 52.250,00
(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 22 de setembro de 2015.
FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina
CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo
JALISSON HIDD VASCONCELLOSSecretário Municipal de Finanças
WASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIMSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL Nº 004 AO CONTRATO Nº 025/2014- SE-MGOV. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV CONTRATA: EMPRESA DANTAS RENT A CAR LTDA ME. Objeto: tem o objetivo a prorrogação da vigência do Contrato que será pror-rogado por 12(doze) meses, iniciando no dia 07.07.2018 com término pre-visto para 07.07.2019, prazo constante na Cláusula Segunda (Da Vigência) do Contrato 025/2014. E a Cláusula Terceira (do valor e pagamento) do contrato ora aditado passa a viger com o valor contratual de R$ 6.198,72 (seis mil cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), sofren-do um reajuste de 2,855 (dois vírgula oitocentos e cinquenta e cinco por cento), conforme o índice IPCA/IBGE. Permanecendo as demais cláusulas do Contrato, não modificadas pelo presente instrumento legal, ratificadas e em pleno em vigor. Fundamentação Legal: Leis 8.666/93. Data: 07.07.2018. Assina pela Contratante, Sr. Charles Carvalho Camillo da Silveira, e pela Contratada, Afonso Neto Rodrigues Dantas.
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL Nº 004 AO CONTRATO Nº 026/2014- SEMGOV. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER-NO – SEMGOV CONTRATA: EMPRESA DANTAS RENT A CAR LTDA ME. Objeto: tem o objetivo a prorrogação da vigência do Contrato que será prorrogado por 12(doze) meses, iniciando no dia 07.07.2018 com término previsto para 07.07.2019, prazo constante na Cláusula Segunda (Da Vigên-cia) do Contrato 026/2014. E a Cláusula Terceira (do valor e pagamento) do contrato ora aditado passa a viger com o valor contratual de R$ 4.087,11 (quatro mil oitenta e sete reais e onze centavos), sofrendo um reajuste de 2,855 (dois vírgula oitocentos e cinquenta e cinco por cento), conforme o índice IPCA/IBGE. Permanecendo as demais cláusulas do Contrato, não modificadas pelo presente instrumento legal, ratificadas e em pleno em vi-gor. Fundamentação Legal: Leis 8.666/93. Data: 07.07.2018. Assina pela Contratante, Sr. Charles Carvalho Camillo da Silveira, e pela Contratada, Afonso Neto Rodrigues Dantas.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente EDITAL DE CONVO-CAÇÃO, O Secretário Municipal de Administração e Recursos Huma-nos - SEMA, convoca os abaixo relacionados, classificados em concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Teresina, através do Edital 008/2014, publicado no DOM nº 1.608, de 26.03.2014, com resultado final homologado pelo Edital de Homologação da SEMEC, de 04.08.2014, publi-
cado no DOM nº 1.651, de 27.08.2014, republicado no DOM nº 1.697, de 19.12.2014, com prazo de validade prorrogado por nais 01(um) ano, através do Edital de Prorrogação, publicado no DOM 1.930, de 13.07.2016, no-meados através da Portaria 1.166/2018, de 29.06.2018, publicada no DOM 2.318, de 11.07.2018, para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publica-ção da nomeação, comparecerem a Coordenação de Registro da SEMA, na rua Firmino Pires, 121, centro, Teresina – PI, a fim de entregar a documenta-ção necessária e assinatura do Termo de Posse e Compromisso.
Cargo: Professor de Primeiro Ciclo, Área de Atuação Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Funda-mental - 1º ao 5º ano, Carga Horária 40h.
LINDACI FRANCISCA LIMA SOUSA CPF nº 007.217.183-96
MARCELINO EDUARDO ROCHA LUSTOSA CPF nº 994.366.393-68
FRANCISCO RAFAEL PEREIRA DA COSTA CPF nº 861.053.373-53
ESPEDITA MARIA DE MACEDO SILVA CPF nº 159.982.743-34
GEISIANE ANDRADE DOS SANTOS CPF nº 035.853.503-48
JOALINY MAIANY VIDAL PENHA CPF nº 007.721.733-03
JOAO MACHADO ROCHA CPF nº 008.415.973-16
ROGERIO DE MEDEIROS SILVA CPF nº 055.471.954-13
DEUSILENE VICENTE DOS SANTOS SOUSA CPF nº 854.661.313-34
SOLANGE MELO MACHADO CPF nº 833.498.633-53
ADRIANA DE SOUSA DO NASCIMENTO CPF nº 965.606.903-00
ANA CELIA FROTA DA SILVA CPF nº 450.698.323-87
IREUDA LOPES NASCIMENTO CPF nº 524.598.291-91
BENTO PEREIRA DOS SANTOS CPF nº 272.054.443-49
JOÃO LUIZ DA ROCHA JUNIOR CPF nº 027.437.813-27
ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA CPF nº 869.842.921-15
RAIMUNDA RODRIGUES BEZERRA CPF nº 515.274.723-53
LUANA CAROLINE CASTRO OLIVEIRA CPF nº 004.092.823-32
RENAN ARAUJO NOLETO CPF nº 024.556.703-84
LINDINALVA DOS REIS OLIVEIRA CPF nº 871.174.523-15
BENEDITO JOEL VIEIRA CORREIA CPF nº 029.410.933-11
MARIA DAS MERCES LUZ MARTINS CPF nº 216.995.503-87
LANA FERREIRA DA SILVA CPF nº 034.063.023-00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NETO CPF nº 040.138.033-56
LARISSA COELHO FERREIRA BEZERRA CPF nº 002.925.483-38
ELISABETH DE MOURA SOUSA CPF nº 398.110.693-87
CACILDA MOREIRA LIMA CPF nº 286.706.958.04
FELIPE ESTRELA MADEIRA CPF nº 030.009.873-12
FLAIANA MIRANDA SARAIVA CPF nº 035.053.303-29
DANIEL MENDES FERREIRA CPF nº 978.567.203-44
KARLA FERNANDA PEREIRA MELO CPF nº 780.339.343-87
DEUSDETE NONATO DOS SANTOS CPF nº 553.401.723-68
JOAO GLEISON ALVES MARTINS CPF nº 056.987.493-96
FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES DA SILVA CPF nº 051.202.053-13
MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUSA E SILVA CPF nº 745.957.763-49
FRANCINETE ALVES DE CERQUEIRA SANTOS CPF nº 498.624.723-91
ELIDIANY MARINHO DE SOUSA CPF nº 037.599.293-62
VILLENEUVE RIBEIRO ALBERTO CPF nº 305.998.143-49
Teresina(PI), 12 de julho de 2018. Francisco Canindé Dias Alves, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente EDITAL DE CONVOCA-ÇÃO, O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA, convoca os abaixo relacionados, classificado em concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Teresina, através do Edital 002/2016, publicado no DOM nº 1.876, de 04.03.2016, com resultado final homologa-do pelo Edital de Homologação da SEMEC, de 13.06.2016, publicado no DOM nº 1.919, de 17.06.2016, nomeados através da Portaria 1.165/2018, de 29.06.2018, publicada no DOM 2.318, de 11.07.2018, para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da nomeação, comparecerem a Coor-denação de Registro da SEMA, na rua Firmino Pires, 121, centro, Teresina - PI, a fim de entregar a documentação necessária e assinatura do Termo de Posse e Compromisso.
Cargo: Professor de 2º Ciclo, nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física e Língua Inglesa, do quadro permanente da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano, Carga Horária 20h.
PROFESSOR 2º CICLO – MATEMÁTICA
SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS CARVALHO - RG nº 2682179 - PI
Administração Direta
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
19DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA – RG 2277895 – PI
PROFESSOR 2º CICLO – LÍNGUA INGLESA
PEDRO DA SILVA PONTES NETO – RG 2578523 - PI
Teresina(PI), 12 de julho de 2018. Francisco Canindé Dias Alves, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. Publicação por incorreção do Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2017/SEMA; Contratante: Se-cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA; CNPJ: 06.554.869/0007-50; CONTRATADA: Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios Ltda - ME; CNPJ: 10.659.927/0001-91; Por razões de incorreção na vigência publicada, retifica-se o extrato para constar o seguin-te: O prazo de vigência do Contrato fica prorrogado por mais um período de 12 (doze) meses. Nota: fica cancelada a publicação do Diário nº 2.317, datado de 10 de julho de 2018.
DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 008/2018/SEMEC/PMT (ref. Contra-to nº 429/2016/SEMEC/PMT – Processo Administrativo nº 044-19394/2017/SEMEC/PMT e Apensados – Concorrência nº 17/2016/SEMEC/PMT – Pro-cesso Licitatório nº 042.1354/2016/SEMEC/PMT). NOTIFICANTE: Mu-nicípio de Teresina, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação/SEMEC/PMT – SEMEC - CNPJ 06.554.869/0005-98. NOTIFICADA: T.C. Engenharia Ltda – ME, nome fantasia T.C. Transporte e Construção – CNPJ 07.913.196/0001-54. OBJETO: DECIDE. 1-MANTER a rescisão unilate-ral, considerando o descumprindo das cláusulas contratuais, cometimento de faltas reiteradas do contratado, dentre elas o descumprimento das determi-nações do Fiscal, paralisação da obra/dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a Contratante (canteiro de obras sem nenhum funcionário ou poucos executando os serviços), ritmo lento, acarretando atraso no Crono-grama, a não apresentação do referido cronograma quando solicitado pelo fiscal, bem como a inexecução parcial da obra, com fulcro nas alíneas a, b, c, f, h e i da Cláusula Vigésima Segunda - Da Rescisão, inciso I do artigo 79, artigo 77 e os incisos I, II, III, V, VII e VIII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93. 2-INTIMAR a empresa desta Decisão para apresentar RECURSO no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da intima-ção desta Decisão, conforme disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/1993. 3-Que caso haja RECURSO, referente a esta DECISÃO ADMINISTRATI-VA, o mesmo será encaminhado à autoridade superior, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993. 4- Que caso NÂO haja RECURSO, os autos serão ARQUIVADOS, considerando a rescisão unilateral e que houve o paga-mento da multa. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Teresina, (PI), 06 de julho de 2018. ASSINATURA – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos.
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2018. Respaldado no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como no Decreto Municipal nº 13.183, de 17.04.2013, informações, Parecer nº 32 da AJ/SEMEC/PMT e demais documentos contidos no Processo nº 044.11812/2018/SEMEC, de 28.06.2018, RATIFICO a contratação direta, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a AQUISIÇÃO DE SERVI-ÇOS DE HOSPEDAGEM, em quartos individuais, incluindo alimentação (café da manhã, almoço e jantar), para Arquiteta - Diretora de Projetos e Obras da Secretaria Municipal de Educação de Palmas-TO, onde a mesma virá conhecer algumas Unidades de Ensino sob coordenação da Secreta-ria Municipal de Educação-SEMEC/PMT, bem como participar de reunião nesta Secretaria Municipal de Educação, no período de 18 a 19 de julho de 2018, em Teresina-PI, com a empresa M. B. HOTELARIA E TURISMO LTDA, nome fantasia PALÁCIO DO RIO HOTEL, registrada sob o CNPJ nº 11.595.485/0001-20, Avenida Ininga 1325, Jockey Clube, Teresina-PI, CEP 64.048-110, telefone: (86) 4009-4600, neste ato representada por sua sócia administradora, ANA MARIA FÁTIMA DE MELO E BARROS, ins-crito no CPF sob o nº 079.147.843-20, CI/RG nº 150891– SSP PI, residente e domiciliada na Av. Ininga, nº 1410, Bairro de Fátima, Teresina-PI, CEP 64049-538, no valor total de R$ 298,00 (Duzentos e noventa e oito reais), que será pago na Classificação Orçamentária 09001.12361.00092.611 – Me-lhoria da Qualidade do Atendimento Educacional, com Recursos Próprios da PMT/SEMEC, na Fonte (001200), na rubrica 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, de acordo com os serviços efetivamente pres-tados, mediante aceite expresso da CONTRATANTE. Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93 determino a publicação desta RATIFICAÇÃO no Diário Oficial do Município, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se e Cumpra-se. Teresina (PI), 11 de julho de 2018. KLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC.
PORTARIA SEMPLAN/CGO/GOR Nº 049/2018. Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD para o exercício de 2018, aprovado pelo Decreto nº 17.407, de 22 de dezembro de 2017, com base na Lei nº 5.138, de 22 de dezembro de 2017, na forma que especifica. O SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, tendo em vista, em especial, o disposto no art. 5°, § 2º, da Lei nº 5.138, de 22 de dezembro de 2017. CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto à sua natureza. RESOLVE: Art. 1º Fica alterado o Qua-dro de Detalhamento da Despesa - QDD do exercício 2018, das Unidades Orçamentárias relacionadas abaixo, conforme Anexo Único desta Portaria.
Orgão Suplementado Anulado
02 - Semgov 35.000,00 35.000,00
21 - Prodater 10.000,00 10.000,00
24 - Fwf 3.000,00 3.000,00
Total 48.000,00 48.000,00
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,em12 de julho de 2018. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Se-cretário Municipal de Planejamento e Coordenação, em12de julho de 2018. JOSÉ JOÃO DE MAGALHÃES BRAGA JÚNIOR, Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação.
PORTARIA Nº 010/2018– SEMCASPI/PMT. O SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTE-GRADAS - SEMCASPI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº 16.371 DE 02 DE JANEIRO DE 2017, RESOLVE: ART.1º - DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE PRO-CEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONVÊ-NIO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES PRA-TICADAS PELA FUNDAÇÃO EDUCARE, CONFORME DETERMINA DECRETO MUNICIPAL 9.805/09 E LEI MUNICIPAL N.º 3.338/2004.ART. 2º- DETERMINAR A CONVERSÃO DOS PROCESSOS ADMINIS-TRATIVOS N.º 049.3132/17 E 049.3023/17 EM PROCESSO ADMINIS-TRATIVO ESPECIFICO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES.ART. 3°- CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL FORMADA PELOS SERVIDORES CONFORME NOMEAÇÃO ABAIXO PARA, SOB A PRE-SIDÊNCIA DO PRIMEIRO, REALIZAR A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE ATO/PORTARIA A APURAÇÃO DE FATOS, QUANTIFICAÇÃO DO DANO, IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E OBTENÇÃO DO RESPECTIVO RESSARCIMENTO. TITULARES: I. MEMBRO: FERNANDA ALMEIDA DE SOUSA; II. MEMBRO: SANDRA HELENA FERREIRA DO NASCIMENTO; III. MEMBRO: ANA LUIZA CARVA-LHO DE SANTANA MESQUITA; IV. MEMBRO: ANTONIO DE PÁDUA SILVA DOS SANTOS; V. MEMBRO: MARFISA MARTINS MOTA DE MOURA. ART. 3º A COMISSÃO TERÁ INÍCIO A PARTIR DA PUBLI-CAÇÃO DESTA PORTARIA. APÓS CONCLUIR A APURAÇÃO DOS FATOS E ELABORAR O RELATÓRIO FINAL DÊ CIÊNCIA À AD-MINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTE ÓRGÃO E INSTITUIÇÃO FUN-DAÇÃO EDUCARE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas
20 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
TERESINA, 20 DE JUNHO DE 2018. FRANCISCO SAMUEL LIMA SIL-VEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS - SEMCASPI.
PORTARIA Nº 011/2018– SEMCASPI/PMT. O SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTE-GRADAS - SEMCASPI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº 16.371 DE 02 DE JANEIRO DE 2017, RESOLVE: ART. 1º - DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE PRO-CEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONVÊ-NIO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES PRATI-CADAS PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS-APADA, CONFORME DETERMINA DECRETO MUNICI-PAL 9.805/09 E LEI MUNICIPAL N.º 3.338/2004. ART. 2º- DETERMINAR A CONVERSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 043.09428/16 EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIFICO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ART. 2º- CONSTITUIR COMISSÃO ESPE-CIAL FORMADA PELOS SERVIDORES CONFORME NOMEAÇÃO ABAIXO PARA, SOB A PRESIDÊNCIA DO PRIMEIRO, REALIZAR A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE ATO/PORTARIA A APURAÇÃO DE FATOS, QUANTIFICAÇÃO DO DANO, IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E OBTENÇÃO DO RESPECTIVO RESSARCIMEN-TO. TITULARES: I. MEMBRO: FERNANDA ALMEIDA DE SOUSA; II. MEMBRO: SANDRA HELENA FERREIRA DO NASCIMENTO; III. MEMBRO: ANA LUIZA CARVALHO DE SANTANA MESQUITA; IV. MEMBRO: ANTONIO DE PÁDUA SILVA DOS SANTOS; V. MEMBRO: MARFISA MARTINS MOTA DE MOURA. ART. 3º A COMISSÃO TERÁ INÍCIO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA PORTARIA. APÓS CON-CLUIR A APURAÇÃO DOS FATOS E ELABORAR O RELATÓRIO FI-NAL DÊ CIÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTE ÓRGÃO E INSTITUIÇÃO APADA. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. TERESINA, 20 DE JUNHO DE 2018. FRANCISCO SAMUEL LIMA SIL-VEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS - SEMCASPI
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/17. REF. PROC. 049.1549/2018. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TERE-SINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI E A LOCATÁRIA SENHORA GLADYS FRANCISCA PIMENTEL DE SANT`ANNA VIEIRA. DO OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITI-VO TEM COMO OBJETO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2018;A ALTERAÇÃO DO VALOR PARA R$ 7.650,00 (SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS, CONSIDERAN-DO ÀS CARACTERÍSTICAS DO BEM, OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO E EM ATENDIMENTO À PROPOSTA DE LOCAÇÃO ASSINADA PELA LOCADORA.DATA DE ASSINATURA: 30/05/2018. ASSINARAM, PELO LOCATÁRIO, FRAN-CISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA, E, PELA LOCADORA, GLADYS FRANCISCA PIMENTEL DE SANT`ANNA VIEIRA.
RESOLUÇÃO No 46 de 04 de julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre prestação de contas do exercício de 2017-2018 de entidades inscritas no CMAS/TE. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de acordo com suas competências legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Considerando que o Conselho Muni-cipal de Assistência Social, é uma instância de deliberação colegiada que tem como competência: deliberar, normatizar e fiscalizar a Política Muni-cipal de Assistência Social; ressaltando que a prestação de contas do ano em exercício deve ser apresentada no prazo estabelecido pela Resolução CNAS Nº14/2014. Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de julho de 2018; RESOLVE Art. 1º – Deliberar pela aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2017-2018 das seguintes entidades, considerando que as mesmas estão conforme o dis-posto na Resolução CNAS nº 14/14: CENTRO DE REINTEGRAÇÃO FA-MILIAR E INCENTIVO A ADOÇÃO (CRIA) – Processo Nº049. (CMAS). 09/2018, AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA (ASA) – Processo Nº049. (CMAS). 35/2018 Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 04 de Julho de 2018. LUIZA DE MARILAC LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS/TE. GESTÃO 2018-2020.
RESOLUÇÃO No 47 de 04 de Julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre pro-cesso de inscrição de entidade junto ao CMAS/TE. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regi-mento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social, é uma instância de delibe-
ração colegiada que tem como competência: deliberar, normatizar e fiscali-zar a Política Municipal de Assistência Social; Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de julho de 2018; RESOLVE: Art. 1º – Deferir o pedido de inscrição ASSOCIAÇÃO CASA DE REPOUSO PARA IDOSO MANAIN – sob o número 63/2018, por tempo indeterminado, tendo em vista que a referida entidade, realizou as adequações solicitadas pelo CMAS estabelecidas como condição para a con-cessão da inscrição por tempo indeterminado e apresenta os requisitos legais da Política Nacional de Assistência Social – PNAS e Sistema Único da As-sistência Social – SUAS; Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário, Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 04 de julho de 2018. LUIZA DE MARILAC LIMA DA SILVA, CON-SELHEIRA VICE-PRESIDENTE DO CMAS-TE. GESTÃO 2016-2018.
RESOLUÇÃO No 48 de 04 de Julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre pro-cesso de inscrição de entidade junto ao CMAS/TE. O Conselho Munici-pal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Conside-rando que o Conselho Municipal de Assistência Social, é uma instância de deliberação colegiada que tem como competência: deliberar, normatizar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social; Considerando a de-liberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de julho de 2018; RESOLVE: Art. 1º – Deferir o pedido de inscrição de projeto socioassistencial da entidade FUNDAÇÃO MARIA CARVALHO SANTOS – Processo Nº049. (CMAS). 57/2018 sob o número 64/2018, con-siderando que a referida entidade apresenta os requisitos legais da Política Nacional de Assistência Social – PNAS e do Sistema Único da Assistência Social – SUAS; Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário, Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 04 de julho de 2018. LUIZA DE MARILAC LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS-TE. GESTÃO 2018-2020.
RESOLUÇÃO No 49 de 04 de Julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre apro-vação do Plano de Aplicação dos Recursos do IGD-SUAS referente ao ano de 2018. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualiza-da pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social, é uma instância de deliberação colegiada que tem como competên-cia: deliberar, normatizar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social; Considerando a Lei nº12.435/2011 que altera a Lei nº8.742/1993 (LOAS) art.12-A, regulamentada pelo Decreto nº7.636 de 07/12/2011 e com a Portaria nº337 de 16/12/2011 e a Portaria nº07 de 30/01/2012, que com-pete ao município o planejamento do uso dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS e sua aprovação ao Conselho Municipal de As-sistência Social. Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de julho de 2018; RESOLVE: Art. 1º – Aprovar por unanimidade o Plano de Aplicação dos Recursos do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS referente ao ano de 2018, considerando que estão em conformidade com a legislação vigente e as necessidades de investimentos identificadas para garantir o aprimoramento da gestão no mu-nicípio de Teresina. Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 04 de julho de 2018. LUIZA DE MARILAC LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS-TE. GESTÃO 2018-2020.
RESOLUÇÃO No 50 de 04 de julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre pres-tação de contas de entidade inscrita no CMAS/TE. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de acordo com suas competências legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Consi-derando que o Conselho Municipal de Assistência Social, é uma instância de deliberação colegiada que tem como competência: deliberar, normati-zar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social; ressaltando que a prestação de contas do ano em exercício deve ser apresentada no prazo estabelecido pela Resolução CNAS Nº14/2014. Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de julho de 2018; RESOLVE Art. 1º – Indeferir a prestação de contas da entidade FUNDAÇÃO MADRE JULIANA, referente ao exercício de 2017/2018 considerando que o Relatório de Atividade de 2017 e o Plano de Ação para 2018 não estão em conformidade com a Resolução CNAS Nº14/2014. Art. 2º – Determinar a abertura do processo de cancelamento de inscrição da entidade supracitada, garantindo o prazo recursal de 30 (trinta) dias após notificação recebida pela mesma. Art. 3º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de
21DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
Teresina, em 04 de julho de 2018. LUIZA DE MARILAC LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS/TE. GESTÃO 2018-2020.
RESOLUÇÃO No 51 de 04 de julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre des-pesas com recursos do IGD-SUAS. A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhes são asse-guradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social, é uma instância de deliberação colegiada que tem como competência: deliberar, normatizar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social; Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de Julho de 2018, na qual foi deliberado pela participação das conselheiras Luiza de Marilac Lima da Silva (titular/ SEMCASPI) representando o Poder Público; da conselheira Maricildes da Silva (titular/Fundação Viver com Dignidade) representando a Sociedade Civil e da Secretária executiva do CMAS Ste-phanie Maria Pereira Santos no XX Encontro Nacional do CONGEMAS com o tema “Os Desafios á Universalização do SUAS na Conjuntura Atual”, a ser realizado no período de 30 de julho à 01 de agosto do ano em curso, na cidade de Belo Horizonte/MG, com o intuito de contribuir para o aperfeiço-amento da gestão do SUAS, bem como do controle social em nosso municí-pio; RESOLVE: Art. 1º – Deliberar que as passagens, despesas com diárias e taxas de inscrição dos/as participantes para o evento acima supracitado se-jam custeadas com recursos oriundos do Índice de Gestão Descentralizada/ Sistema Único de Assistência Social (IGD-SUAS).Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 04 de julho de 2018. LUIZA DE MARI-LAC LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS/TE. GESTÃO 2018-2020.
RESOLUÇÃO CMAS AD REFERENDUM No 52 de 10 de julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre substituição de Conselheira que irá represen-tando o CMAS/TE para o XX Encontro Nacional do CONGEMAS. A Vice – Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de acordo com suas competências legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Re-solução CMAS nº 43/2013; Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de Julho de 2018, na qual foi deliberado pela participação das conselheiras Luiza de Marilac Lima da Silva (titular/ SEMCASPI) e Maria do Socorro Dias Gomes (titular/FMS) representando o Poder Público; da conselheira Maricildes da Silva (titular/Fundação Viver com Dignidade) representando a Sociedade Civil e da Se-cretária executiva do CMAS Stephanie Maria Pereira Santos no XX Encon-tro Nacional do CONGEMAS com o tema “Os Desafios á Universalização do SUAS na Conjuntura Atual”, a ser realizado no período de 30 de julho à 01 de agosto do ano em curso, na cidade de Belo Horizonte/MG, com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do SUAS, bem como do controle social em nosso município; Considerando que a conselheira re-presentante da Sociedade Civil Maricildes da Silva (Fundação Viver com Dignidade); não poderão participar do XX Encontro Nacional do CONGE-MAS a ser realizado no período de 30.07.2018 à 01.08.2018 em Belo Hori-zonte/MG. RESOLVE: Art. 1º – Deliberar pela participação da Conselheira Sueiny Larissa de Sousa Neves (ANBEAS) representante do segmento da sociedade civil do CMAS/TE no XX Encontro Nacional do CONGEMAS a ser realizado no período de 30.07.2018 à 01.08.2018 em Belo Horizonte/MG substituindo a Conselheira Maricildes da Silva (Fundação Viver com Dignidade). Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. Sala do Ple-nário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 10 de julho de 2018. DENISE ALVES MORRA, CONSELHEIRA VICE – PRE-SIDENTE DO CMAS/TE. GESTÃO 2018-2020.
EXTRATO DA ATA N° 14/2018. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2018 – SEMCASPI/PMT PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-4730/2017– SEMCASPI/PMT: SECRETARIA MUNICIPAL DE CI-DADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI. FORNECEDOR: TECASSISTICA-TECNOLOGIA & ACESSIBILIDADE OBJETO: 1 - COMO OBJETO DA PRESENTE LICI-TAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NE-CESSIDADES ÁUDIO-VISUAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUAN-TIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICAS INTEGRA-DA-SEMCASPI. PREVISÃO DE CUSTOS DAS EMPRESAS VENCE-DORAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM O SEU VALOR TOTAL EM PREÇO TOTAL R$ 105.840,00 (CENTO E CINCO MIL OITOCEN-TOS E QUARENTA REAIS). VIGÊNCIA: 12 MESES. TERESINA, 21 DE MAIO DE 2018. ASSINAM: FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA--SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI. GERENCIADOR DA ARP:
ANA PAULA DA CONCEIÇÃO CRUZ, CPF N° 192.566.678-60, TECAS-SISTICA TECNOLOGIA & ACESSIBILIDADE, VENCEDOR.
TERMO ADITIVO N. 013 AO CONTRATO N. 007/2016-SEMDUH/PMT. Tomada de Preço n. 021-2015-SEMDUH/PMT. Processo n. 030.01450/2018. Contratada: CONSPLAN – CONSULTORIA E PLANE-JAMENTO LTDA. CNPJ n. 10.992.188/0001-55. Objeto: prorrogar os pra-zos de vigência e execução constantes respectivamente, nos itens II e I da cláusula décima quarta (dos prazos). Prazo de prorrogação: 90 (noventa) dias (vigência) e 45 (quarenta e cinco) dias (execução). Data da Assinatura: 06/07/2018. Assina pela parte Contratante o Sr. Secretário da SEMDUH, o Eng. Marco Antônio Ayres Corrêa Lima, e pela parte Contratada o seu Administrador, o Sr. Marius Milton Elshoult de Aguiar.
CONTRATO N. 012/2018-SEMDUH/PMT. Pregão Eletrônico SRP n. 036/2018-SEMA/PMT. Ata de Registro de Preços n. 003/2018. Processo n. 030.01179/2018-SEMDUH/PMT. Contratada: C. L BESERRA & CIA LTDA – EPP. CNPJ n. 07.239.237/0001-79. Objeto: fornecimento de ma-terial de limpeza, lotes V (cota principal). Valor total: R$ 36.073,00 (trinta e seis mil e setenta e três reais). Prazo: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 11/07/2018. Assina pela parte Contratante o Sr. Secretário em exercício da SEMDUH, o Eng. Marco Antônio Ayres Corrêa Lima, e pela parte Contrata-da o seu Sócio Administrador, o Sr. Carmélio Lustosa Beserra.
CONTRATO N. 013/2018-SEMDUH/PMT. Pregão Eletrônico SRP n. 035/2018-SEMA/PMT. Ata de Registro de Preços n. 004/2018. Processo n. 030.01228/2018-SEMDUH/PMT. Contratada: C J FREITAS DE SAM-PAIO EIRELI (MICROSERV). CNPJ n. 73.852.873/0002-87. Objeto: for-necimento de material de expediente, lote II (cota reservada). Valor total: R$ 485,80 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 10/07/2018. Assina pela parte Contratante o Sr. Secretário em exercício da SEMDUH, o Eng. Vicente da Silva Moreira Filho, e pela parte Contratada a sua Procuradora, a Srta. Fernanda Maria da Conceição Silva.
CONTRATO N. 014/2018-SEMDUH/PMT. Pregão Eletrônico SRP n. 035/2018-SEMA/PMT. Ata de Registro de Preços n. 004/2018. Processo n. 030.01228/2018-SEMDUH/PMT. Contratada: LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA - EPP. CNPJ n. 04.154.079/0001-66. Objeto: fornecimento de material de expediente, lotes IV (cota reservada) e VI (cota reservada). Valor total: R$ 3.154,70 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 04/07/2018. Assina pela parte Contratante o Sr. Secretário em exercício da SEMDUH, o Eng. Vicente da Silva Moreira Filho, e pela parte Contratada o seu Representante, o Sr. Aldemar Viana Campos.
CONTRATO N. 015/2018-SEMDUH/PMT. Pregão Eletrônico SRP n. 035/2018-SEMA/PMT. Ata de Registro de Preços n. 004/2018. Processo n. 030.01228/2018-SEMDUH/PMT. Contratada: C L BESERRA & CIA LTDA – EPP. CNPJ n.07.239.237/0001-79. Objeto: fornecimento de mate-rial de expediente, lote III (cota principal). Valor total: R$ 2.056,60 (dois mil e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 11/07/2018. Assina pela parte Contratante o Sr. Secretário em exercício da SEMDUH, o Eng. Vicente da Silva Moreira Filho, e pela parte Contratada o seu Sócio Administrador, o Sr. Carmélio Lustosa Beserra.
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018. Do Con-trato n° 02/2018 SMPM/PMT. Referente ao Processo Administrativo nº 042.2597/2017 SMPM/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM – CNPJ: 06.554.869/0019-93. CONTRATADA: Piauipel – Embalagens e Serviços - EPP CNPJ: 03.930.566/0001-00. OBJETO: O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração Pública, da Cláusula sexta (Contrato original), Da Fonte de Recursos, que passa a ter a seguinte redação: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Ter-ceiros – Pessoa juridica e FONTE DE PAGAMENTO: 001.100- Recursos do Tesouro Municipal do Contrato celebrado entre a SMPM e Piauipel –
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres
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Embalagens e Serviços - EPP. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2018. SIG-NATÁRIOS: Macilane Gomes Batista (Secretária), e Odimilson Alves Pe-reira (Sócio).
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018. Do Con-trato n° 04/2018-SMPM/PMT. Referente ao Processo Administrativo nº 042.3978/2017 SEMA/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM – CNPJ: 06.554.869/0019-93. CONTRATADA: M da G de BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO – ME (MULTISERV EMPRERENDIMENTOS) CNPJ: 05.042.636/0001-10. OBJETO: O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração Pública, da Cláusula sétima (Con-trato original), Da Fonte de Recursos, que passa a ter a seguinte redação: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo e FONTE DE PAGAMENTO: 001.100- Recursos do Tesouro Municipal do Contrato celebrado entre a SMPM e M da G de BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO – ME(MULTISERV EMPREENDIMENTOS). DATA DE ASSI-NATURA: 11/07/2018. SIGNATÁRIOS: Macilane Gomes Batista (Secre-tária), e José Rodrigues Pessoa Filho (Representante).
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018. Do Con-trato n° 09/2018-SMPM/PMT. Referente ao Processo Administrativo nº 031.00113/2018 SMPM/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM – CNPJ: 06.554.869/0019-93. CONTRATADA: M da G de BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO – ME (MULTISERV EMPRERENDIMENTOS) CNPJ: 05.042.636/0001-10. OBJETO: O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração Pública, da Cláusula sétima (Con-trato original), Da Fonte de Recursos, que passa a ter a seguinte redação: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo e FONTE DE PAGAMENTO: 001.100- Recursos do Tesouro Municipal do Contrato celebrado entre a SMPM e M da G de BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO – ME(MULTISERV EMPREENDIMENTOS). DATA DE ASSI-NATURA: 11/07/2018. SIGNATÁRIOS: Macilane Gomes Batista (Secre-tária), e José Rodrigues Pessoa Filho (Representante).
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2018. Do Con-trato n° 10/2018-SMPM/PMT. Referente ao Processo Administrativo nº 031.00113/2018 SMPM/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM – CNPJ: 06.554.869/0019-93. CONTRATADA: DIPALIMP – Distribuidora de Produtos de Higiene, Limpeza e Medicamentos Ltda. - EPP CNPJ: 17.897.450/0001-21. OBJE-TO: O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração Pública, da Cláusula sétima (Contrato original), Da Fonte de Recursos, que passa a ter a seguinte redação: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo e FONTE DE PAGAMEN-TO: 001.100- Recursos do Tesouro Municipal do Contrato celebrado entre a SMPM e DIPALIMP – Distribuidora de Produtos de Higiene, Limpeza e Medicamentos Ltda. - EPP. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2018. SIG-NATÁRIOS: Macilane Gomes Batista (Secretária), e José Arimatéia Carva-lho Junior (Representante).
EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2018. Do Con-trato n° 11/2018-SMPM/PMT. Referente ao Processo Administrativo nº 031.00113/2018 SMPM/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM – CNPJ: 06.554.869/0019-93. CONTRATADA: C L BESERRA REPRESENTAÇÕES Ltda. - EPP CNPJ: 07.239.237/0001-79. OBJETO: O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração Pública, da Cláusula sétima (Contrato original), Da Fonte de Recursos, que passa a ter a seguinte redação: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo e FONTE DE PAGAMENTO: 001.100- Recursos do Tesouro Municipal do Contrato celebrado entre a SMPM e C L BESERRA REPRE-SENTAÇÕES Ltda. - EPP. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2018. SIGNA-TÁRIOS: Macilane Gomes Batista (Secretária), e Carmelio Lustosa Beserra (Representante).
PORTARIA Nº 003/2018. Teresina, 10 de janeiro de 2018. O PRESIDEN-TE da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando a necessidade de plantação do Programa de Pre-
venção de Riscos Ambientais –PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –PCMSO; RESOLVE: Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão que desenvolverá o trabalho de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos ambientais – PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –PCMSO e demais atividades pertinentes a prevenção da saúde do trabalhador nas Unidades de Saúde desta FMS: *Ângela Maria Guimarães Miranda Correia - Médica do Trabalho *José Alves Nunes de Castro – Médico do Trabalho *Amanda Gualberto Carvalho Reis Nunes – Médica do Trabalho *Ivo Amorim Me-neses – Técnico em Segurança do Trabalho *Nairo Ribeiro Sales – Técnico em Segurança do Trabalho *Lucianne dos Santos Oliveira – Técnico em Segurança do Trabalho *Francisco Alves Lima Filho – Técnica em Seguran-ça do Trabalho *Ana Virgínia Uchôa Prado Paz – Enfermeiro do Trabalho *Renato Alves Pereira da Rocha – Engenheiro do Trabalho. Art. 2º. Esta portaria retroagirá seus efeitos a 02.01.2018. Gabinete do Presidente da Fun-dação Municipal de Saúde, em 10 de janeiro de 2018. SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA/PRES/Nº113/2018. Teresina (PI), 26 de junho de 2018. O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e com amparo nos artigos 92 e 105, da Lei nº 2.138 de 21 de julho de 1992, RESOLVE: I-CONCEDER ao servidor THIAGO HEN-RIQUE RIBEIRO, matrícula 59322, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, licença sem vencimento para tratar de interesse particular, no período de 01/04/2018 a 01/04/2021, conforme solicitado no processo 045.10552/2018. II - Esta portaria retroagirá seus efeitos a 01/04/2018. Gabinete do Presi-dente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina - PI, em 26 de junho de 2018. SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.
PORTARIA PRES Nº 117/2018. Teresina (PI), 09 de julho de 2018. O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e com amparo no artigo 54, I, “b”, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 92 e 107, da Lei nº 2.138 de 21 de julho de 1992. RESOLVE: I - AUTORIZAR RETORNO DE LICENÇA SEM VEN-CIMENTOS para estudo e curso de aperfeiçoamento, a partir de 03/09/2018, à servidora MARIA ADELIA MEDEIROS E MELO, MÉDICA, matrícula 63458, conforme solicitado no Processo Administrativo n° 045.19047/2018. II - A presente portaria produzirá efeitos a partir da data da sua assinatura. Gabinete do Presidente da Fundação Municipal de Saúde, em 09 de julho de 2018. SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018. Pregão Presencial Nº. 030/2018. Processo Administrativo Nº 045.04508/2017-FMS. Aos 13 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na Rua 1° de Maio, Nº 3015, - Aeroporto - Teresina – PI - Tel. (86) 3215-7718, na sede da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS/PMT, o Presidente , representado por Sílvio Mendes de Oliveira Filho, portador R.G. nº 3.826.581 - PI e inscrito no CPF sob nº. 082.286.634-04 e as empresas qualificadas abaixo, nos ter-mos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei fe-deral nº 8.883/94do, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Estadual nº 11.319 de 13.12.2004, Decreto Estadual 11.346/04 e Decreto Federal Nº 3.931 de 19/09/2001 e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela Pregoeira, às fls. 754 e HOMOLOGADA sob fls. 944, ambas do Processo Administrativo N° 045.04508/2017, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 030/2018. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de aber-tura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao fornecimento, as seguintes cláusulas e condições: 1. DO OBJETO. O objeto desta Ata é o re-gistro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão Presencial nº.030/2018, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº. 8666/93, Decreto Municipal Nº 9.178 de 02/02/2009, Decreto Municipal Nº 6.441 de 21/07/2005, com objetivo de disponibilizar FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, preços para posterior e oportuna aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, de uso geral, a serem adquiridos em sua totalidade, par-celadamente ou não, conforme o objeto e a necessidade das FMS, sendo obrigação desta, o controle sobre os preços dos produtos, mantendo a equipe de controle devidamente informada sobre possíveis irregularidades. 1.1 - A aquisição do objeto desta licitação será solicitada diretamente à equipe ge-renciadora da Ata de Registro de Preços, ficando estabelecido que seja obri-gação da empresa entregar o produto, sem a cobrança de encargos, alugueres ou ônus, de qualquer natureza, conforme a disposição dos lotes, itens e subi-tens e ainda indicações constantes das relações do anexo I deste edital. 1.2 - Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) a adotar todas e quaisquer providências que forem
Administração Indireta Fundação Municipal de Saúde
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necessárias para assegurar o perfeito cumprimento das obrigações assumi-das. 1.3 - A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE não se obriga a firmar as contratações que poderão advir do Registro de Preços, ficando-lhe facul-tada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licita-ções, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 2. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE DE REGISTRO DE PREÇOS. 2.1. A Diretoria do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio – NUALP/ FMS. 3. DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO. 3.1 - Da Solicitação: A Administração deverá emitir Ordens de Fornecimento (OF), ou instrumento equivalente, contendo quantidade, discriminação do mate-rial, preço unitário e total e prazo de fornecimento, e a Nota de Empenho, ao detentor da Ata, depois de consulta formulada à CPL/FMS, responsável pelo gerenciamento do Sistema. 3.2 – Na OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação Orçamentária que suprirá a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a Classificação Funcional e o Elemento de Despesa. 3.3 - Do Fornecimento: De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos pra-zos estabelecidos no Edital, entregará o material requisitado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do Recebimento da OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo, conforme consta da OF. 4. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO. 4.1. Os preços ofertados especificação e consumo médio anu-al, marca do produto empresa e representante legal encontram-se enuncia-dos nesta ata. 5. DO PRODUTO. O objeto fornecido deverá estar em perfei-tas condições de utilização/consumo, e em total conformidade com as especificações constantes do anexo I do edital de Pregão Presencial nº. 030/2018. 6. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 6.1 - A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre o Município, representado pelo Presidente de FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, e a(s) Detentora(s), terá validade de 12(meses), a partir da publicação da Ata. 7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA. 7.1 A entrega do objeto desta licita-ção deverá ser feita, conforme a solicitação, no Almoxarifado da FUNDA-ÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado na Avenida Barão de Gurgueia, 2416, Bairro Tabuleta – Teresina Piauí, no prazo de 15 (quinze) dias, conta-dos da data do recebimento/Retirada da OF e Nota de Empenho. 8. DO PA-GAMENTO. 8.1. 1- O pagamento, com recursos oriundos da Fonte 210 – transferência de Recursos do SUS e 221– Receitas pela prestação de Serviços Públicos de Saúde, ambos no elemento de despesa 3.3.90.30 – Ma-terial de Consumo, serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, mediante apresentação das respectivas notas fiscais ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas. 8.2. – Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, os documentos abaixo relacionados: a) – Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS. b) – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. c) – Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 8.3. – Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 8.4. – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: a) – A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e b) - Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, responderá o contratado pela diferen-ça a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Ad-ministração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 9. DA AU-TORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO. 9.1 As solicitações de materiais serão efetuadas pelo Núcleo de Almoxarifado- NUAL/FMS, situado à Av. Barão de Gurguéia, 2416– Bairro Tabuleta– Teresina Piauí, responsável pela guarda e dispensação e a autori-zação para aquisição e emissão de empenho SRP. 10. DO CONTRATO. 10.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras pode-rão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, mediante autori-zação Gerencia do Almoxarifado da FMS, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação perti-nente. 10.2 O contrato de fornecimento será sempre representado pela Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será formaliza-da pelo recebimento ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços. 10.3 Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de pre-ços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas respec-tivas alterações posteriores, no que couber. 11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 11.1 Cada compra deverá ser efetuada mediante autori-zação da Gerencia do Almoxarifado da FMS. 11.2 O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº. 030/2018. 11.3 Serão de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decor-
rência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacio-nados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços. 12. DAS PENALIDADES. 12.1 - A recusa in-justificada da licitante vencedora em assinar a Ata de registro de preços, aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Ad-ministração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas. 12.2 No caso de atraso in-justificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a FUNDA-ÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 12.2.1 - Advertência. 12.2.2 - Mul-ta de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficial-mente. 12.2.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, reco-lhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial. 12.2.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cin-co) anos. 12.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determi-nantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a lici-tante ressarcir a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 12.4 - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela FUNDAÇÃO MUNICI-PAL DE SAÚDE ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicial-mente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico. 12.5 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei. 13 – DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO. 13.1 – Os materiais de consumo deverão ser entregues de acordo com as necessidades da FMS. 13.2 – A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e inicia-tiva da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração, em comum acor-do com os vencedores deste certame, formalizando por intermédio de Nota de Empenho e simples Ordem de Fornecimento, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, ainda, por Nota de Empenho e Carta--Contrato individual nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas que possam resguardar direito e obrigações futuras. 13.3 – A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento. 13.4 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, conforme a solicitação, no Almoxarifado da FUNDAÇÃO MUNI-CIPAL DE SAÚDE, situado na Avenida Barão de Gurgueia, 2416, Bairro Tabuleta, Teresina Piauí, no prazo de quinze (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento/Retirada da OF e Nota de Empenho. 13.5 – O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real necessi-dade, no local e endereço indicados no subitem anterior, para verificação da conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital. 13.6 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no com-provante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 13.7 – Constatadas irregulari-dades no objeto contratual, o Contratante poderá: a) - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contrata-do; b) - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalida-des cabíveis; b.1)- Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. c) - Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração. 13.8 – O recebimento do objeto dar--se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quanti-dade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designa-da. 13.9 – O Transporte de materiais médico hospitalar deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e quando for o caso, esterilidade dos mesmos. 14. READEQUAÇÃO DE PREÇOS.
24 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
14.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigên-cia do Registro, admitida a revisão quando houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro inicial à Ata, nos termos da legislação que rege a ma-téria. 14.2 - Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvados, entretanto, a possibilidade de re-visão dos preços vigentes conforme previsão editalícia ou em face da super-veniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie. 14.3 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encar-gos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento dos bens, objetivando a manutenção do equilíbrio econô-mico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobreviverem fatos impre-visíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alta econômica extraordiná-ria e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado e/ou registrado. 14.4 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis com os preços de mercado. Independente de provo-cação da FMS, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que tempo-rária, a detentora obriga-se a comunicar a FMS o novo preço que substituirá o então registrado, podendo esta agir de ofício. 14.5 - Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevida-mente. 15 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas. 15.1 - Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 15.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 15.1.2 - a detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa. 15.1.3 - a detentora der causa à rescisão admi-nistrativa de contrato decorrente do Registro de Preços; 15.1.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro; 15.1.5 - os preços registrados se apresentarem supe-riores aos praticados pelo mercado e a detentora não aceitar sua redução; 15.1.6 - por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; 15.1.7 - sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação. 15.1.8 - a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspon-dência com aviso de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, in-certo ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no DOM/PI, pelo menos por uma vez, considerando-se cancela-do o preço registrado dez dias após a publicação. 15.1.9 – Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE através da Comissão Permanente de Licitação e Gerência de Administração qualquer alteração ocorrida no endereço, telefo-ne, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o recebimento de cor-respondência e outros documentos 15.2 - Pela DETENTORA, quando, me-diante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis. 15.2.1 - A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Ad-ministração a aplicação das penalidades previstas na cláusula 7, caso não aceitas as razões do pedido. 15.2.2 - A rescisão ou suspensão da prestação dos serviços com fundamento no artigo 78, inciso XV (por fato da contratan-te), da Lei nº. 8666/93 deverá ser notificada expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 15.3 - A Administração, ao seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, para assumi-rem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços, desde que con-cordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s) detentora(s); 16. DISPOSIÇÕES GERAIS. 16.1 - O compromisso de aqui-sição de bens só estará caracterizado mediante recebimento da nota de em-penho, carta-contrato ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Re-gistro de Preços. 16.2 - As unidades do município se obrigam a utilizar exclusivamente o registro de preço, podendo a FMS cancelá-lo a qualquer momento, desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou qualquer indenização por parte do Muni-cípio. 16.3 - Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº. 8666/93 têm caráter orientativo (preço máximo). A pesquisa de preço reali-zada deverá constar no respectivo processo de pagamento. 16.4 - Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser efetuados através de ORDEM DE FORNE-CIMENTO e NOTA DE EMPENHO, protocolizados ou enviados através de “fac-símile” ou outra forma semelhante, deles constando: data, valor unitá-rio e quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de requisição. 16.5 - A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigên-
cia da Ata de Registro de Preços, e demais acréscimos necessários conforme disposição legal. 16.6 - Caso o fornecimento do objeto não corresponda às especificações editalícias e desta Ata, serão rescindidos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e nesta Ata. 16.7 - O preço a ser pago pela contratante será o vigente na data em que o pedido for entregue à detentora da Ata do SRP, independentemente da data de entrega do produto no Almoxarifado da FMS, ou de autorização de readequação através da FMS, nesse intervalo de tempo. 16.8 - Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços negarem-se a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se como efetivamente recebido, 24 (vinte e quatro horas) da data da postagem, para todos os efeitos legais. 16.9 - A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS/PMT, toda e qualquer alte-ração nos dados cadastrais, para atualização. 16.10 - As alterações contratu-ais obedecerão à Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir. 16.11 - Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento do material conforme definido na sua propos-ta e aceito pela pregoeira, sem prejuízo de todas as disposições previstas no Código do Consumidor. 16.12 – Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de pre-ços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 16.13 – Caberá ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 16.14 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo poderão exceder por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convoca-tório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 16.15 – O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentes do número de órgãos não participantes que aderirem. 16.16 – O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata, após a primei-ra aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, jus-tificadamente não houver previsão no Edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 16.17 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 16.18 – Compete o órgão não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, obser-vada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 16.19 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de SRP, é competente, por força de lei, o Foro da Capital de Teresina, observadas as disposições cons-tantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº 8666/93. Teresina/PI, 16 de junho de 2018. Contratante: Sílvio Mendes de Oliveira Filho, Presidente da FMS
ANEXO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017BRITTO COMÉRCIO E LIVRARIA EIRELI ME C.N.P.J. 22.949.532/0001-02
Av. Tancredo Neves, nº 939, Edf. Esplanada Tower, Sala 1303. Caminho das Árvores. Salvador- BA. CEP: 41.820-021.
Insc. Est146.796.863
REPRES:. Edson Britto de Carvalho Fone: 71-98102-528271-3462-1427
COTA PRINCIPAL
LOTE
ITEM ESPECIFICAÇÔESCÓDIGOE-GOVERNE
UNID QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
01 1.1
Caneta esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor azul. Marca: Arte Feliz.
15651 Unid. 112.500 0,31 34.875,00
02 2.1 Fita adesiva crepe 50 X 50. Marca: Alltape. 31917 Unid. 9.900 5,25 51.975,00
05 5.1 Pasta AZ. Marca: Polycart 30636 Unid. 18.000 6,25 112.500,00
10 10Envelope pardo 20X28 timbrado. Marca: Celucat.
16427 Unid. 193.500 0,22 42.570,00
11 11.1Envelope pardo 26X36 timbrado. Marca: Celucat.
16428 Unid. 103.500 0,28 28.980,00
COTA RESERVADA
25DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
15 15.1Fita adesiva crepe 50 X 50 . Marca: Alltape. 31917 Unid. 1.100 5,25 5.775,00
24 24.1Envelope pardo 26X36 timbrado. Marca: Celucat.
16428 Unid. 11.500 0,28 3.220,00
COTA EXCLUSIVA
28 28.1
Almofada para carimbo Nº 3, com tinta preta. Marca: Starprint.
15658 Unid. 3.500 2,74 9.590,00
30 30.1
Borracha escolar, cor branca, comprimento 32 mm, largura 23 mm, altura 7mm, tipo macia que não borre nem danifique o papel. Marca: Red-Bor.
30649 Unid. 10.000 0,33 3.300,00
32 32.1
Caneta esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor preta. Marca: Arte Feliz.
15652 Unid. 100.000 0,49 49.000,00
33 33.1
Caneta esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor vermelha. Marca: Arte Feliz.
15656 Unid. 100.000 0,50 50.000,00
47 47.1Fita adesiva crepe 19x50mm. Marca: Alltape.
15678 Unid. 7.500 2,81 21.075,00
49 49.1Fita adesiva crepe 50x50mm. Marca: Alltape.
15680 Unid. 11.000 7,04 77.440,00
56 56.1
Pasta de cartolina, plastificada, com 3 abas, com elástico, tamanho ofício. Marca: Polycart.
15687 Unid. 45.000 1,15 51.750,00
57 57.1
Pasta em polipropileno, 35mm (lombo), escolar, ofício, transparente. Marca: Polycart.
15689 Unid. 17.000 2,23 37.910,00
58 58.1
Perfurador metal para 2 furos, com margeador, com capacidade de até 20 folhas de 75g cada. Marca: Masterprint.
15673 Unid. 1.900 11,59 22.021,00
ANEXO II ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017
LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA C.N.P.J. 04.154.079/0001-66
Rua Álvaro Mendes, nº 1481. Centro. Teresina- PI. CEP:64.000-060. Insc. Est 19.446.644-2
REPRES:. Raimunda Ferreira Rodrigues Pedrosa Fone: 86-3302-316386-3302-3164
COTA PRINCIPAL
LOTE
ITEM
ESPECIFICAÇÔES CÓDIGOE-GOVERNE
UNID QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL
03 3.1
Livro para ata pautado, com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², revestido em papel Kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m², formato 206x300mm. Marca: São Domingos.
15683 Unid. 9.900 7,54 74.646,00
06 6.1 Formulário contínuo 1 via carbonada. Marca: Aloform. 38453 Unid. 2.340 96,58 225.997,20
COTA RESERVADA
16 16.1
Livro para ata pautado, com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², revestido em papel Kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m², formato 206x300mm. Marca: São Domingos.
15683 Unid. 1.100 7,54 8.294,00
18 18.1 Pasta AZ. Marca: Frama 30636 Unid. 2.000 6,25 12.500,00
19 19.1Formulário contínuo 1 via carbonada. Marca: Aloform. 38453 Unid. 260 96,58 25.110,80
COTA EXCLUSIVA
34 34.1CD virgem gravável (CD-R). Marca: Multilaser. 15702 Unid. 6.000 0,77 4.620,00
42 42.1
Colchetes latonados nº 7, caixa com no mínimo, 72 unidades. Marca: Acc.
15697 Cx. 1.000 3,68 3.680,00
50 50.1
Fita adesiva para empacotamento, em polipropileno, marrom 50 mm x 50 m. Marca: Eurocell.
30653 Unid. 11.000 2,90 31.900,00
64 64.1Régua plástica, 30 cm, cristal. Marca: Waleu. 15663 Unid. 5.500 0,54 2.970,00
70 70.1
Livro para protocolo, com 100 folhas numeradas, capa em papelão revestido em papel off-set 120g/m2, plastificado, folhas internas em papel off-set 56g/m2, formato 215x157mm. Marca: São Domingos.
15684 Unid. 4.900 7,85 38.465,00
78 78.1Pasta Classificadora resistente com grampos tipo trilho. Marca: Alapast.
16733 Unid. 2.000 1,35 2.700,00
86 86.1
Envelope tamanho ofício, branco, timbrado, conforme o modelo. Marca: Scrity. 24699 Unid. 39.000 0,33 12.870,00
87 87.1
Envelope pardo 30 x 40 cm, Timbrado, papel Kraft 1 cor conforme o modelo. Marca: Scrity.
30648 Unid. 65.000 0,35 22.750,00
88 88.1
Envelope pardo 37 x 47 cm, Timbrado, papel Kraft 1 cor conforme o modelo. Marca: Scrity.
24725 Unid. 45.000 0,49 22.050,00
90 90.1
Pincel marcador pra retroprojetor, tinta permanente, ponta de filtro de 2 mm, cor azul. Marca: BRW.
33495 Unid. 300 1,60 480,00
91 91.1
Pincel marcador pra retroprojetor, tinta permanente, ponta de filtro de 2 mm, cor preta. Marca: BRW.
30641 Unid. 300 1,59 477,00
92 92.1
Apontador de lápis, material em plástico ou metal tipo escolar, quantidade de furos: 1, sem depósito, lâmina em aço inoxidável. Marca: Leonora.
30639 Unid. 6.300 0,20 1.260,00
ANEXO III ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017
SOLUÇÃO DISTRIBUIDORA E COM DE PROD PARA SAÚDE C.N.P.J. 26.342.615/0001-90
Rua Raimundo de Castro, nº 608, sala F. Floriano-PI. CEP:64.800-104 Insc. Est 19.591.824-0
REPRES:. Rogerio Soares de Sousa Fone: 89-3521-1234/99404-499989-9408-8172/9906-9442
COTA PRINCIPAL
LOTE
ITEM ESPECIFICAÇÔESCÓDIGOE-GOVERNE
UNID QUANT. P R E Ç O UNIT.
P R E Ç O TOTAL
04 4.1
Pasta suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada. Marca: Frama. 15688 Unid. 49.500 1,12 55.440,00
COTA RESERVADA
17 17.1
Pasta suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada. Marca: Frama. 15688 Unid. 5.500 1,12 6.160,00
COTA EXCLUSIVA
31 31.1Borracha para ponta de lápis (ponteira). Marca: Mercur. 15661 Unid. 50.000 0,16 8.000,00
44 44.1Corretivo líquido, 18 ml, à base d`água. Marca: Mercur. 15668 Unid. 7.500 0,91 6.825,00
63 63.1Prancheta Duratex, tamanho oficio, com prendedor metálico. Marca: Stalo. 15682 Unid. 5.000 3,40 17.000,00
89 89.1 Cartolina cor amarela. Marca: São Miguel. 30660 Unid. 100.000 0,40 40.000,00
ANEXO IV ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017
TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA C.N.P.J. 05.449.553/0001-40
Av. Estância, nº 405. Areias. Recife-PE. CEP: 50.781-230. Insc. Est 0298011-84
REPRES:. Carmen Iracema de Almeida Pessoa Fone: 81-3257-1179
COTA PRINCIPAL
LO
TE
ITEM ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGOE-GOVERNE
UNID Q U A N T . A N U A L ESTIMADA
P R E Ç O UNIT.
PREÇO TOTAL A N U A L ESTIMADO
07 7.1 Formulário contínuo 2 via carbonada. Marca: Datapel. 38454 Unid. 1.080 125,88 135.950,40
08 8.1 Formulário contínuo 3 vias carbonada. Marca: Datapel. 30646 Unid. 900 137,76 123.984,00
COTA RESERVADA
20 20.1 Formulário contínuo 2 vias carbonada. Marca: Datapel. 38454 Unid. 120 125,88 15.105,60
ANEXO V ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017
26 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO ME- MULTTISERV
C.N.P.J.05.042.636/0001-10
Av. Getúlio Vargas, nº 178-B. Centro. CEP: 65630-120. Insc. Est 12.315.584-3
REPRES:. Maria da Glória de Castro Brito Pessoa Fone: 86-98889-6941
COTA PRINCIPAL
LO
TE
ITEM ESPECIFICAÇÔESCÓDIGOE-GOVERNE
UNID QUANT. P R E Ç O UNIT.
PREÇO TOTAL
09 9.1 Formulário contínuo 4 vias carbonada. Marca: Maxprint. 30647 Unid. 927 178,00 165.006,00
COTA RESERVADA
21 21.1 Formulário contínuo 3 vias carbonada. Marca: Maxprint. 30646 Unid. 100 137,76 13.776,00
22 22.1Formulário contínuo 4 vias carbonada. Marca: Maxprint. 30647 Unid. 103 178,00 18.334,00
COTA EXCLUSIVA
75 75.1DVD gravável, acondicionados em tubos de 25/50 ou 100 unidades. Marca: Maxprint.
17278 Unid. 6.000 0,818 4.908,00
79 79.1 Caneta Marca texto Luminescente cor amarela. Marca: Maxprint. 17273 Unid. 3.000 1,032 3.096,00
80 80.1 Caneta Marca texto Luminescente cor laranja. Marca: Maxprint. 17274 Unid. 3.000 1,033 3.099,00
82 82.1 Caneta Marca texto Luminescente cor verde. Marca: Maxprint. 17275 Unid. 3.000 1,033 3.099,00
99 99.1Etiqueta a4 354 - 25.4 x 99 mm, cx c/100 (cem) folhas cada uma com 22 etiquetas. Marca: Maxprint.
25847 Caixa 500 40,199 20.099,50
ANEXO VI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA ME C.N.P.J. 26.569.874/0001-58
Rua Santa Isabel, n° 2562. Morro da Esperança. Teresina-PI. CEP: 64003-330
Insc. Est19.596.480-2
REPRES:. Celso Luiz Moreira da Costa Fone: 86-99826-8423
COTA PRINCIPAL
LOTE
ITEM ESPECIFICAÇÔESCÓDIGOE-GOVERNE
UNID QUANT. P R E Ç O UNIT.
PREÇO TOTAL
12 12.1
Grampeador de metal, com base de 18 a 20 cm, grampear mais de 20 folhas, utilizando grampos 26x6. Marca: Masterprint.
33498 Unid. 6.750 13,80 93.150,00
COTA RESERVADA
25 25.1
Grampeador de metal, com base de 18 a 20 cm, grampear mais de 20 folhas, utilizando grampos 26x6. Marca: Masterprint.
33498 Unid. 750 13,80 10.350,00
COTA EXCLUSIVA
41 41.1 Colchetes latonados nº 15, caixa com no mínimo 72 unidades. Marca: ACC. 15696 Cx. 1.000 10,05 10.050,00
43 43.1 Cola branca, atóxica, lavável, 90 g. Marca: Glinorte. 17281 Unid. 6.000 0,95 5.700,00
46 46.1Fita adesiva transparente, em polipropileno, 12x33mm(durex). Marca: Adulex.
30652 Unid. 7.500 0,45 3.375,00
53 53.1
Grampos tipo pesado, Tamanho do grampo: 23/6-23/24, para grampeadores que suportem até 240 folhas. Marca: ACC.
30664 Unid. 500 3,86 1.930,00
54 54.1
Lápis preto nº 2, com envoltório de grafite inteiriço (sem emendas), atóxico, não perecível, redondo. Marca: Jocar.
17297 Unid. 80.000 0,042 3.360,00
71 71.1
Caixa Arquivo morto em polionda, Comprimento (+ ou – 350 mm), largura (+ ou – 130 mm), altura (+ ou – 245 mm), espessura mínima 2 mm. Marca: Polycast.
33497 Unid. 5.000 3,15 15.750,00
93 93.1 Fita adesiva transparente, 12mmx50m. Marca: Aderex. 19073 Unid. 500 0,99 495,00
94 94.1Pasta Classificadora PVC transparente com elástico, largura 3/6cm. Marca: Daki.
33496 Unid. 500 2,20 1.100,00
96 96.1
Etiqueta 1340 aut 89 mm x 23 mm, formulário continuo em z, caixa com 6000 (seis) mil etiquetas. Marca: Maxprint.
25844 Caixa 500 72,79 36.395,00
98 98.1Etiqueta a4 351 caixa com 100 (cem) folhas cada folha com 65 etiquetas. Marca: Maxprint.
25843 Caixa 500 40,32 20.160,00
100 100.1Etiqueta A4 360 38.1mm X 63,5mm. Cx com 100 folhas, cada folha com 21 etiquetas. . Marca: Maxprint.
25845 Caixa 500 40,18 20.090,00
101 101.1Etiqueta laser 6185 caixa com 100 (cem) folhas cada uma com 01 etiqueta. Marca: Maxprint.
25846 Caixa 500 38,91 19.455,00
ANEXO VII ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017MENNO- GRAFICA E INFORMATICA LTDA EPP C.N.P.J. 47.699.350/0001-51
Rua Dom José Maurício, nº 76. Carandiru. São Paulo- SP. CEP: 02028-000 Insc. Est 109.555.752.117
REPRES:. Breno Godinho Santin Fone: 11-2173-6252
COTA PRINCIPAL
LOTE
ITEM ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGOE-GOVERNE UNID Q U A N T.
ANUAL P R E Ç O UNIT.
P R E Ç O TOTAL
13 13.1 Papel carbono para lápis e esferográfica, tamanho ofício, preto, caixa com 100 folhas. Marca: Acertex. 15686 Cx. 5.400 14,91 80.514,00
COTA RESERVADA
26 26.1 Papel carbono para lápis e esferográfica, tamanho ofício, preto, caixa com 100 folhas. Marca: Acertex. 15686 Cx. 600 14,91 8.946,00
COTA EXCLUSIVA
27 27.1 Almofada para carimbo Nº 3, com tinta azul. Marca: Menno. 15657 Unid. 3.500 2,57 8.995,00
29 29.2 Almofada para carimbo Nº 3, com tinta vermelha. Marca: Menno. 30634 Unid. 1.500 2,50 3.750,00
36 36.1 Clips galvanizado metal 2/0 médio. Marca: Menno. 26028 Cx. 7.500 1,18 8.850,00
65 65.1 Tinta para carimbo, cor azul, com 42 ml. Marca: Menno. 15664 Unid. 1.800 1,99 3.582,00
66 66.1 Tinta para carimbo, cor preta, com 42 ml. Marca: Menno. 15665 Unid. 1.800 1,99 3.582,00
67 67.1 Tinta para carimbo, cor vermelha, com 42 ml. Marca: Menno. 15666 Unid. 600 1,98 1.188,00
ANEXO VIII ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017ODIMILSON ALVES PEREIRA ME- PIAUIPEL C.N.P.J. 03.930.566/0001-00
Rua Barroso, nº908, Sul-Centro. Teresina- PI. CEP: CEP: 64.001-130 Insc. Est 19.447.654-5
REPRES:. Odimilson Alves Pereira Fone: 86-3222-8005
COTA RESERVADAL
OT
E
ITEM ESPECIFICAÇÔESCÓDIGOE-GOVERNE
UNID QUANT. PREÇO UNIT.
P R E Ç O TOTAL
23 23.1Envelope pardo 20X28 timbrado. Marca: Piauipel.
16427 Unid. 21.500 0,22 4.730,00
ANEXO IX ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA C.N.P.J. 21.189.579/0001-52
Rua Conrado Kohls, nº90, Agua Verde. Blumenau-SC. CEP: 89.037-425. Insc. Est 257491112
REPRES:. Daniel Gartner Boing Fone: 47-98802-912647-3288--8500
COTA EXCLUSIVA
LOTE
ITEM ESPECIFICAÇÔESCÓDIGOE-GOVERNE
UNID QUANT. PREÇO UNIT.
P R E Ç O TOTAL
37 37.1 Clips galvanizado metal 3/0 médio. Marca: Rafa. 26029 Cx. 7.500 1,17 8.775,00
38 38.1 Clips galvanizado metal nº0. Marca: Rafa. 25932 Cx. 1.000 1,24 1.240,00
39 39.1 Clips galvanizado metal nº1. Marca: Rafa. 25933 Cx. 2.200 1,19 2.618,00
40 40.1 Clips galvanizado metal nº2. Marca: Rafa. 25934 Cx. 2.200 1,72 3.784,00
45 45.1 Extrator de grampos, modelo espátula, feito em metal inox. Marca: Like. 15669 Unid. 4.100 1,04 4.264,00
51 51.1 Grampos 26x6 cobreados, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. Marca: Frama. 17294 Unid. 10.000 3,84 38.400,00
52 52.1Grampeador de metal, com medidas 29.5X8.8X24 cm, grampear até 240 folhas, Tamanho do grampo: 23/6 ou 23/24. Marca: Like.
30651 Unid. 100 82,01 8.201,00
60 60.1Pincel marcador permanente atômico, azul, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Marca: Like.
15698 Und. 9.500 1,41 13.395,00
61 61.1Pincel marcador permanente atômico, preto, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Marca: Like.
15700 Unid. 9.500 1,52 14.440,00
62 62.1Pincel marcador permanente atômico, vermelho, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Marca: Like.
15701 Unid. 9.500 1,43 13.585,00
72 72.1 Calculadora de mesa 12 dígitos, não permanente. Marca: BRW. 30658 Unid. 1.000 19,25 19.250,00
74 74.1Bloco auto adesivo medindo aproximadamente 76x 102 mm, com 100 folhas, embalado individualmente ou em conjunto com 4 unidades. Marca: Like.
18763 Unid. 5.000 2,64 13.200,00
77 77.1 Caneta Marcador de CD e DVD cor preta. Marca: Like. 30640 Unid. 2.000 1,81 3.620,00
83 83.1 Elástico para dinheiro, pacote com no mínimo1kg. Marca: Mamuth. 19046 Pacote 500 19,70 9.850,00
84 84.1 Elástico para dinheiro, pacote com no mínimo 100 g. Marca: Mamuth. 19047 Pacote 3.000 2,44 7.320,00
85 85.1 Grampo tipo trilho em metal, 80 mm, caixa com 50 conjuntos. Marca: Like. 30665 Caixa 3.000 7,42 22.260,00
ANEXO X ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA C.N.P.J. 07.245.458/0001-50
Rua Princesa Isabel, nº 26, Barão de Cotegipe- RS. CEP: 99740-000 Insc. Est 170/0006930
REPRES:. Darlan C. Tomazelli Fone: 54-3523-200954-3523-2180
COTA EXCLUSIVA
LOTE
ITEM ESPECIFICAÇÔESCÓDIGOE-GOVERNE
UNID QUANT. P R E Ç O UNIT.
P R E Ç O TOTAL
48 48.1 Fita adesiva crepe 38x50mm. Marca: Masterfix. 15679 Unid. 6.500 5,85 38.025,00
55 55.1 Papel almaço, com pauta e margem, caderno com 10 folhas. Marca: Panamericana. 6654 Unid. 2.500 1,12 2.800,00
69 69.1 Tesoura escolar sem ponta, 13 cm, com lâmina em metal. Marca: Leonora. 15674 Unid. 700 1,99 1.393,00
76 76.1 Envelope em papel, para CD e DVD com visor transparente. Marca: Maxprint. 19049 Unid. 10.000 0,29 2.900,00
27DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
81 81.1 Caneta Marca texto Luminescente cor rosa. Marca: Masterprint. 30635 Unid. 3.000 1,09 3.270,00
95 95.1 Régua Transparente, 50 cm. Marca: Waleu. 30655 Unid. 500 2,10 1.050,00
97 97.1 Etiqueta a4 350, caixa com 100 (cem) folhas, cada folha com 10 etiquetas. Marca: Link Label. 25842 Caixa 500 36,00 18.000,00
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 010 ao Contrato N° 012/2016 – A.J. SDU Sudeste. Contratante: Superintendência de Desenvolvimen-to Urbano/SDU-Sudeste. Contratada: Empresa Morais e Marques & CIA. LTDA. CNPJ da Empresa Contratada nº 12.187.423/0001-41. Objeto. O presente termo aditivo tem por objeto a modificação da Cláusula Sétima - Do Valor do Contrato e da Cláusula Décima Quarta – Dos Prazos, do Con-trato n° 012/2016, conforme justificativa técnica apresentada no Memoran-do n° 132/2018 – GOS - SDU-Sudeste, gestora do contrato e autorização constante no Processo Administrativo n° 097.02240/2018, com previsão legal descrita nos incisos I e IV, do § 1°, c/c o § 2° do art.57, e nas alíneas “a” e “b” do inciso I, c/c o § 1° do art. 65(alteração do projeto e aumento das quantidades inicialmente contratadas) da Lei n° 8.666/93, que insti-tui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Ao valor constante da Cláusula Sétima – Do Valor do Contrato serão acrescidos R$ 204.805,20(duzentos e quatro mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos) correspondentes a 14,53% do valor do contrato, em conformidade com a planilha de serviços anexada às fls. 03 a 07 dos autos do processo admi-nistrativo. The/10/07/2018. Assinam pela Contratante: Evandro Tajra Hidd Filho, Superintendente da SDU-Sudeste, e pela Contratada: Jackson Barros Morais de Araújo Marques.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 002 ao Contrato N° 013/2017 – A.J. SDU Sudeste. Contratante: Superintendência de Desenvolvimento Urbano/SDU-Sudeste. Contratada: Empresa de Construções, Consultoria e Meio Ambiente Ltda. CNPJ da Empresa Contratada nº 10.302.083/0001-27. Objeto. O presente termo aditivo tem por objeto a modificação da Cláu-sula Sétima - - Do Valor do Contrato, do Contrato n° 013/2017, confor-me justificativa técnica apresentada pela Gerência de Obras e Serviços da SDU-Sudeste, que acompanha a execução das obras, no Memorando n° 128/2018, anexado ao Processo Administrativo n°. 097.02181/2018, com previsão legal descrita na alínea “b”, inciso I, do art. 65, c/c o§1° (aumen-to das quantidades inicialmente previstas) do mesmo dispositivo legal, da Lei n° 8.666/93, que regula a matéria. Ao valor constante da Cláusula Séti-ma – Do Valor do Contrato do Contrato n° 013/2017, serão acrescidos R$ 50.831,82 (cinqüenta mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e dois cen-tavos), equivalentes a 9,88% do valor da obra, conforme planilha anexa às fls. 03 a 18 dos autos. The/05/07/2018. Assinam pela Contratante: Evandro Tajra Hidd Filho, Superintendente da SDU-Sudeste, e pela Contratada: Lau-denides Brito Fernandes Sobrinha.
EXTRATO DE CONTRATO N º 017/2018 - SDU - Sudeste, objeto do Pregão Eletrônico nº 035/2018- SEMA- PMT. Sistema de Registro de Pre-ços – ARP n° 004/2018. Processo Licitatório nº 042-0936/2018 - SEMA. Contratante: Superintendência de Desenvolvimento Urbano/SDU-Sudes-te. Contratada: Empresa: M da G de C Brito Comércio e Serviços – ME (MULTTISERV EMPREENDIMENTOS).CNPJ Nº 05.042.636/0001-10. Objeto: A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste – SDU SUDESTE vem, por intermédio deste instrumento, estabelecer, os critérios para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme itens abaixo discriminados, de acordo com as espe-cificações, para atender as necessidades de órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, pelo período de 12 meses: Lotes I, V e VII – Cota Principal e Lote VIII – Cota Reservada. Preço e Forma de Pagamento: A Contratada receberá pelo fornecimento do objeto contratado a importância total de até R$ 6.121,52 (seis mil, cento e vinte e um reais e cinqüenta e dois centavos). Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias através de depósito bancário (Banco do Brasil) na conta corrente contratada, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato. Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do contrato com as empresas ga-nhadoras serão atendidas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária nº 26001.04122 00172.167 – Administração da SDU-SUDESTE; Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte de Recurso (FR): 001, Código Aplicação: 100. Teresina, 03 de julho de 2018. Assinam pela Con-tratante: Evandro Tajra Hidd Filho, Superintendente da SDU-Sudeste e pela Contratada: Maria da Glória de Castro Brito.
EXTRATO DE CONTRATO N º 018/2018 - SDU - Sudeste, objeto do Pregão Eletrônico nº 035/2018- SEMA- PMT. Sistema de Registro de Pre-ços – ARP n° 004/2018. Processo Licitatório nº 042-0936/2018 - SEMA. Contratante: Superintendência de Desenvolvimento Urbano/SDU-Sudeste. Contratada: Empresa C L Beserra& Cia LTDA. CNPJ Nº 07.239.237/0001-79. Objeto: A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste – SDU SUDESTE vem, por intermédio deste instrumento, estabelecer, os critérios para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme itens abaixo discriminados, de acordo com as espe-cificações, para atender as necessidades de órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, pelo período de 12 meses: Lote III – Cota Principal. Preço e Forma de Pagamento: A Contra-tada receberá pelo fornecimento do objeto contratado a importância total de até R$ 1.461,43 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos). Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias através de depósito bancário (Banco do Brasil) na conta corrente contratada, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato. Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do contrato com as empresas ganhadoras serão atendidas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária nº 26001.04122 00172.167 – Administração da SDU-SUDESTE; Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Ma-terial de Consumo; Fonte de Recurso (FR): 001, Código Aplicação: 100. Teresina, 03 de julho de 2018. Assinam pela Contratante: Evandro Tajra Hidd Filho, Superintendente da SDU-Sudeste, e pela Contratada: Carmelio Lustosa Beserra.
EXTRATO DE CONTRATO N º 019/2018 - SDU - Sudeste, objeto do Pregão Eletrônico nº 035/2018- SEMA- PMT. Sistema de Registro de Pre-ços – ARP n° 004/2018. Processo Licitatório nº 042-0936/2018 - SEMA. Contratante: Superintendência de Desenvolvimento Urbano/SDU-Sudes-te. Contratada: Empresa Livraria e Papelaria Campos LTDA. CNPJ Nº 04.154.079/0001-66. Objeto: A Superintendência de Desenvolvimento Ur-bano Sudeste – SDU SUDESTE vem, por intermédio deste instrumento, estabelecer, os critérios para contratação de empresa especializada no for-necimento de material de expediente, conforme itens abaixo discriminados, de acordo com as especificações, para atender as necessidades de órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, pelo período de 12 meses: Lotes IV e VI – Cota Reservada. Preço e Forma de Pagamento: A Contratada receberá pelo fornecimento do objeto contra-tado a importância total de até R$ 2.171,15 (dois mil, cento e setenta e um reais e quinze centavos). Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias através de depósito bancário (Banco do Brasil) na conta corrente contratada, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato. Da Dotação Orçamentária: As des-pesas decorrentes do contrato com as empresas ganhadoras serão atendidas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária nº 26001.04122 00172.167 – Administração da SDU-SUDESTE; Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Ma-terial de Consumo; Fonte de Recurso (FR): 001, Código Aplicação: 100. Teresina, 03 de julho de 2018. Assinam pela Contratante: Evandro Tajra Hidd Filho, Superintendente da SDU-Sudeste, e pela Contratada: Aldemar Viana Campos.
CPL COMPRAS E SERVIÇOS
ERRATA – CPL COMPRAS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 043/2018 – SEMEC/PMT. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-1789/2018. 2º Relançamento. O Pregoeiro da Comissão de Licitação de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA, devido a um erro de digitação, comunica aos interes-sados que no aviso de licitação2º Relançamento:. Objeto: fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PERECÍVEIS, a fim de atender os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, matriculados no ENSINO INFAN-TIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA e PROJOVEM, bem como atendi-mento dos alunos de ENTIDADES CONVENIADAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. ONDE SE LÊ: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. LEIA-SE: LICITAÇÃO DI-FERENCIADA COM COTA PRINCIPAL E COTAS RESERVADAS E EXCLUSIVA PARA ME E EPP. Abertura das propostas: às 09:00 (nove ho-
Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SUDESTE
Comissão de LicitaçãoSecretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos
28 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
ras) do dia 27/07/2018. Início da sessão de disputa de preços: às 11:00(onze horas) do dia 27/07/2018. Valor Estimado: R$26.824.550,00 (Vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais). Fonte de Recursos: 001100 - Recursos Próprios da PMT/SEMEC e 117200 – Re-cursos do MEC/FNDE/PNAE. Referência de tempo: horário de Brasília. In-formações: [email protected]; Fone/Fax: (0xx86) 3215-7619. Teresina (PI), 12 de julho de 2018. Alzirene Borges Pereira Freire, Pregoeira da CPL Compras e Serviços – SEMA/PMT. VISTO: Francisco José Santos Chaves, Secretário de Administração e Recursos Humanos – SEMA/PMT. - Em Exercício.
ERRATA – CPL COMPRAS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 048/2018 – SEMCASPI. SEGUNDO RELANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-1697/2018. O Pregoeiro da Comissão de Li-citação de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA, devido a um erro de digitação, comunica aos interessados que no aviso de licitação:. Objeto: O objeto da presente licita-ção é um Registro de Preços, para contratação, em regime de execução indi-reta, de empresa especializada na locação de veículos tipo: carros de passeio, picapes, vans, motocicletas e caminhão-baú, aferidos por quilômetro roda-do, mediante processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para registro de preços, do tipo menor preço por LOTE, incluindo combus-tível e motorista para os carros, picapes, vans, motocicletas e caminhão-baú, serviços considerados essenciais para o desenvolvimento das atividades administrativas da Secretaria Municipal da Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas – SEMCASPI, conforme quantitativos e especifica-ções do termo de referência. ONDE SE LÊ: Abertura das propostas às 09:00 (nove horas) do dia 23/07/2018. Início da sessão de disputa de preços: às 10:00 (dez horas) do dia 23/07/2018. LEIA-SE: Abertura das propostas às 10:00 (dez horas) do dia 26/07/2018. Início da sessão de disputa de preços: às 11:00 (onze horas) do dia 26/07/2018. Valor Estimado: R$ 5.911.248,00 (Cinco milhões, novecentos e onze mil, duzentos e quarenta e oito reais). Fonte de Recursos: 311.400. Referência de tempo: horário de Brasília.. In-formações: [email protected]; Fone/Fax: (0xx86) 3215-7619. Teresina (PI), 12 de julho de 2018. Alexandre Dumas de Castro Moura, Pre-goeiro da CPL Compras e Serviços – SEMA/PMT. VISTO: Francisco José Santos Chaves, Secretário de Administração, e Recursos Humanos – SEMA/PMT –. Em exercício.
AVISO DE LICITAÇÃO – CPL COMPRAS. PREGÃO ELETRÔ-NICO Nº 059/2018 – SEMGOV. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-2372/2018. LICITAÇÃO COM COTA DIFERENCIADA PARA ME E EPP. Objeto: A Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV vem, por intermédio deste Termo, estabelecer os critérios para contratação de empresa especializada em produção de eventos para realizar os eventos em comemo-ração ao aniversário de Teresina dos itens abaixo discriminados, de acordo com as especificações, para atender as necessidades do Cerimonial, pelo período de 06 (seis) meses. Abertura das propostas: às 09:00 (nove horas) do dia 24/07/2018. Início da sessão de disputa de preços: às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 24/07/2018. Fonte dos Recursos: 001. Retirada do Edital a partir de: 12/07/2018 nos endereços eletrônicos: www.licitacoes--e.com.br e/ou www.tce.pi.gov.br. Valor Estimado: R$ 112.076,69 (cento e doze mil, setenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Referência de tempo: horário de Brasília. Informações: [email protected]; Fone/Fax: (0xx86) 3215-7619. Teresina (PI), 11 de julho de 2018. Hortulina Maria Paiva Dias Gomes, Pregoeira da CPL Compras e Serviços – SEMA/PMT. VISTO: Francisco José Santos Chaves, Secretário de Administração e Recursos Humanos em exercício – SEMA/PMT.
CPL OBRAS I
AVISO DE CONVOCAÇAO ABERTURA DE PROPOSTA DE PRE-ÇOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2018 - CPL (OBRAS I). PROCESSO N.º 042-1986/2018 – SDR. A Comissão Permanente de Li-citação – CPL Obras I, vinculada a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA, após prazo recursal da fase de habilitação, sem interposição de recurso, convoca os interessados, especialmente os que participam do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 10/2018, cujo objeto SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE HORTAS COMUNI-TÁRIAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PODAS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CER-CAS, PINTURA DE MUROS, RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E CAL-ÇADAS ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, para ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) que será realizada no dia 17/07/2018, às 09:00 (nove) horas na sala de Reunião da sema. Teresina (PI), 12 de julho de 2018. Jessica Mayra Barros Frota Silva, Presidente da
CPL OBRAS I VISTO: Francisco Canindé Dias Alves, Secretário Municipal de Administração Sema/PMT.
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17-2018. PROCESSO 042.2783-2018 SDU SUDESTE Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, RUA REGINALDO EVANGELISTA, RESIDENCIAL MANO-EL EVANGELISTA, ZONA SUDESTE DE TERESINA. Fonte de Recurso: 01100. Recebimento dos envelopes documentação/propostas: às 09h00min (nove) horas do dia 15/08/2018. Valor Estimado: R$ 369.989,29 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e nove cen-tavos). Local dos eventos, retirada do Edital e informações: O Edital e seus elementos constitutivos serão fornecidos aos interessados mediante o paga-mento de taxa de expediente, no valor de R$ 60,00 (sessenta) reais, confor-me disposto na Lei Municipal nº 4974/2016 e Dec. Nº 16.759/17, publicado no DOM nº 9.037-A, de 30/03/2017, que deverá ser recolhida por meio de DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – DATM, a ser retirado junto ao PROTOCOLO desta Secretaria, localizada na Rua Firmino Pires, nº 121, Edifício Deolindo Couto, Térreo, Bairro Centro, Teresina-PI, CEP 64.000-070. Teresina (PI), 12 de julho de 2018. Jessica Mayra Barros Frota Silva, Presidente da CPL (OBRAS I) VISTO: Francisco Canindé Dias Alves, Secretário Municipal de Administração Sema/PMT.
CPL OBRAS III
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E DE PRAZO RE-CURSAL. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/18. PROCESSO Nº 042-1983/2018 - SDR. A Comissão Permanente de Licitação-OBRAS III, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos- SEMA, COMUNICA aos interessados que está aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, na forma do Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93, para interposição de recurso referente à fase de classificação das Propostas de Preços do certame em epígrafe cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para execução da(s) obra(s) e/ou serviços de recupe-ração/ampliação/construção de centro comunitário de diversas localidades Zona Rural de Teresina-PI - localidade Cerâmica Cil, Zona Rural Sul (OP 11/2013 - recuperação); localidade Recanto dos Pássaros, Zona Rural Sul (OP 66/2013 - construção); Assentamento Santana Nossa Esperança - Zona Rural Sudeste (OP 50/2013 - ampliação); localidade Maria Alice, Zona Ru-ral Sul (OP 033/2009 - construção); localidade Fazenda Nova Leste, Zona Rural Leste (OP 039/2009 - construção); localidade Zé de Holanda, Zona Rural Leste (OP 042/2009 - construção); localidade Santana Nossa Espe-rança (OP 138/2016 - reforma); localidade Humaitá (OP 088/2016 - amplia-ção). A Comissão informa que as empresas Morais Marques & Cia Ltda. EPPe V F Sousa & Cia Ltda. EPP foram desclassificadas. Por conseguinte, consideramos como vencedora do certame a empresa Construtora Padrão Ltda. por ter ofertado o menor preço global para os serviços objeto desta licitação. Findo este prazo, e sem nenhuma manifestação, será homologa-do/adjudicado o supracitado objeto desta licitação. O inteiro teor desta fase encontra-se disponível na Ata II, nesta CPL. Teresina (PI), 11 de julho de 2018. Lia Christine Furtado Lopes dos Passos, Presidente da CPL OBRAS III. VISTO: Francisco Canindé Dias Alves, Secretário Municipal de Admi-nistração Sema/PMT.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2018. O (A) Pregoeiro (a) da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS de-signado (a) através do Decreto Municipal Nº. 17.474 de 19/01/2018 declara, para que possa ser conhecido pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento e classificação da (s) proposta(s) referente(s) ao procedimento licitatório na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2018, Processo Nº. 045.0.4508/2017, para Aquisição de Material de Expediente, através de Sistema de Registro de Preços, para atender às necessidades do NUAL FMS, sessão de disputa realizada no dia 22/03/2018 às 10:00 horas, horário de Brasília, por meio de sistema eletrônico realizada através do site www.licitacoes-e.com.br, adju-dicando o objeto da Licitação, segundo o que segue:
BRITTO COMÉRCIO E LIVRARIA EIRELI ME C.N.P.J. 22.949.532/0001-02
Av. Tancredo Neves, nº 939, Edf. Esplanada Tower, Sala 1303. Caminho das Árvores. Salvador- BA. CEP: 41.820-021. Insc. Est 146.796.863
REPRES:. Edson Britto de Carvalho Fone:
71-98102-5282
71-3462-1427
COTA PRINCIPAL
Fundação Municipal de Saúde
29DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
LOTE ITEM
ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGO
E-GOVERNE
UNID QUANT.
PREÇO UNIT.
PREÇO TOTAL
01 1.1
Caneta esferográfica, corpo sex-tavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor azul. Mar-ca: Arte Feliz.
15651
Unid. 112.500 0,31 34.875,00
02 2.1 Fita adesiva crepe 50 X 50. Mar-ca: Alltape. 31917 Unid. 9.900 5,25 51.975,00
05 5.1 Pasta AZ. Marca: Polycart 30636 Unid. 18.000 6,25 112.500,00
10 10 Envelope pardo 20X28 timbra-do. Marca: Celucat. 16427 Unid. 193.500 0,22 42.570,00
11 11.1 Envelope pardo 26X36 timbra-do. Marca: Celucat. 16428 Unid. 103.500 0,28 28.980,00
COTA RESERVADA
15 15.1
Fita adesiva crepe 50 X 50. Mar-ca: Alltape.
31917 Unid. 1.100 5,25 5.775,00
24 24.1 Envelope pardo 26X36 timbra-do. Marca: Celucat. 16428 Unid. 11.500 0,28 3.220,00
COTA EXCLUSIVA
28 28.1Almofada para carimbo Nº 3, com tinta preta. Marca: Starprint.
15658 Unid. 3.500 2,74 9.590,00
30 30.1
Borracha escolar, cor branca, comprimento 32 mm, largura 23 mm, altura 7mm, tipo macia que não borre nem danifique o papel. Marca: Red-Bor.
30649 Unid. 10.000 0,33 3.300,00
32 32.1
Caneta esferográfica, corpo sex-tavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor preta. Marca: Arte Feliz. 15652 Unid. 100.000 0,49 49.000,00
33 33.1
Caneta esferográfica, corpo sex-tavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor vermelha. Marca: Arte Feliz.
15656 Unid. 100.000 0,50 50.000,00
47 47.1 Fita adesiva crepe 19x50mm. Marca: Alltape. 15678 Unid. 7.500 2,81 21.075,00
49 49.1 Fita adesiva crepe 50x50mm. Marca: Alltape. 15680 Unid. 11.000 7,04 77.440,00
56 56.1
Pasta de cartolina, plastificada, com 3 abas, com elástico, ta-manho ofício. Marca: Polycart. 15687 Unid. 45.000 1,15 51.750,00
57 57.1Pasta em polipropileno, 35mm (lombo), escolar, ofício, trans-parente. Marca: Polycart.
15689 Unid. 17.000 2,23 37.910,00
58 58.1
Perfurador metal para 2 furos, com margeador, com capacida-de de até 20 folhas de 75g cada. Marca: Masterprint.
15673 Unid. 1.900 11,59 22.021,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA C.N.P.J. 04.154.079/0001-66
Rua Álvaro Mendes, nº 1481. Centro. Teresina- PI. CEP:64.000-060. Insc. Est 19.446.644-2
REPRES:. Raimunda Ferreira Rodrigues Pedrosa Fone:
86-3302-3163
86-3302-3164
COTA PRINCIPAL
LOTE ITEM
ESPECIFICAÇÔES C Ó D I -GO
E - G O -VERNE
UNID
QUANT. P R E Ç O UNIT.
PREÇO TO-TAL
03 3.1
Livro para ata pautado, com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², reves-tido em papel Kraft 110g/m², folhas in-ternas em papel off-set 56g/m², formato 206x300mm. Marca: São Domingos.
15683 Unid. 9.900 7,54 74.646,00
06 6.1 Formulário contínuo 1 via carbonada. Marca: Aloform. 38453 Unid. 2.340 96,58 225.997,20
COTA RESERVADA
16 16.1
Livro para ata pautado, com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², re-vestido em papel Kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m², formato 206x300mm. Marca: São Domingos. 15683 Unid. 1.100 7,54 8.294,00
18 18.1 Pasta AZ. Marca: Frama 30636 Unid. 2.000 6,25 12.500,00
19 19.1
Formulário contínuo 1 via carbonada. Marca: Aloform.
38453 Unid. 260 96,58 25.110,80
COTA EXCLUSIVA
34 34.1
CD virgem gravável (CD-R). Marca: Multilaser.
15702 Unid. 6.000 0,77 4.620,00
42 42.1
Colchetes latonados nº 7, caixa com no mínimo, 72 unidades. Marca: Acc.
15697 Cx. 1.000 3,68 3.680,00
50 50.1
Fita adesiva para empacotamento, em polipropileno, marrom 50 mm x 50 m. Marca: Eurocell. 30653 Unid. 11.000 2,90 31.900,00
64 64.1
Régua plástica, 30 cm, cristal. Marca: Waleu.
15663 Unid. 5.500 0,54 2.970,00
70 70.1
Livro para protocolo, com 100 folhas nu-meradas, capa em papelão revestido em papel off-set 120g/m2, plastificado, folhas internas em papel off-set 56g/m2, formato 215x157mm. Marca: São Domingos.
15684 Unid. 4.900 7,85 38.465,00
78 78.1 Pasta Classificadora resistente com gram-pos tipo trilho. Marca: Alapast. 16733 Unid. 2.000 1,35 2.700,00
86 86.1
Envelope tamanho ofício, branco, timbra-do, conforme o modelo. Marca: Scrity.
24699 Unid. 39.000 0,33 12.870,00
87 87.1
Envelope pardo 30 x 40 cm, Timbrado, papel Kraft 1 cor conforme o modelo. Marca: Scrity. 30648 Unid. 65.000 0,35 22.750,00
88 88.1
Envelope pardo 37 x 47 cm, Timbrado, papel Kraft 1 cor conforme o modelo. Marca: Scrity. 24725 Unid. 45.000 0,49 22.050,00
90 90.1
Pincel marcador pra retroprojetor, tinta permanente, ponta de filtro de 2 mm, cor azul. Marca: BRW. 33495 Unid. 300 1,60 480,00
91 91.1
Pincel marcador pra retroprojetor, tinta permanente, ponta de filtro de 2 mm, cor preta. Marca: BRW. 30641 Unid. 300 1,59 477,00
92 92.1
Apontador de lápis, material em plástico ou metal tipo escolar, quantidade de furos: 1, sem depósito, lâmina em aço inoxidável. Marca: Leonora. 30639 Unid. 6.300 0,20 1.260,00
SOLUÇÃO DISTRIBUIDORA E COM DE PROD PARA SAÚDE C.N.P.J.26.342.615/0001-90
Rua Raimundo de Castro, nº 608, sala F. Floriano-PI. CEP:64.800-104 Insc. Est 19.591.824-0
REPRES:. Rogerio Soares de Sousa Fone:
89-3521-1234/99404-4999
89-9408-8172/9906-9442
COTA PRINCIPAL
LOTE ITEM
ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGO
E-GOVER-NE
UNID QUANT.
P R E Ç O UNIT.
PREÇO TO-TAL
04 4.1
Pasta suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada. Marca: Frama. 15688 Unid. 49.500 1,12 55.440,00
COTA RESERVADA
17 17.1
Pasta suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada. Marca: Frama. 15688 Unid. 5.500 1,12 6.160,00
COTA EXCLUSIVA
31 31.1
Borracha para ponta de lápis (ponteira). Marca: Mercur.
15661 Unid. 50.000 0,16 8.000,00
30 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
44 44.1
Corretivo líquido, 18 ml, à base d`água. Marca: Mercur.
15668 Unid. 7.500 0,91 6.825,00
63 63.1
Prancheta Duratex, tamanho oficio, com prendedor metálico. Marca: Stalo.
15682 Unid. 5.000 3,40 17.000,00
89 89.1 Cartolina cor amarela. Marca: São Miguel. 30660 Unid. 100.000 0,40 40.000,00
TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA C.N.P.J. 05.449.553/0001-40
Av. Estância, nº 405. Areias. Recife-PE. CEP: 50.781-230. Insc. Est 0298011-84
REPRES:. Carmen Iracema de Almeida Pessoa Fone: 81-3257-1179
COTA PRINCIPAL
LOTE
ITEM
ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGO
E-GOVER-NE
UNID QUANT.
P R E Ç O UNIT.
PREÇO TO-TAL
07 7.1
Formulário contínuo 2 via carbonada. Marca: Datapel.
38454 Unid. 1.080 125,88 135.950,40
08 8.1
Formulário contínuo 3 vias carbonada. Marca: Datapel.
30646 Unid. 900 137,76 123.984,00
COTA RESERVADA
20 20.1 Formulário contínuo 2 vias carbonada. Marca: Datapel. 38454 Unid. 120 125,88 15.105,60
M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO ME- MUL-TTISERV C.N.P.J. 05.042.636/0001-10
Av. Getúlio Vargas, nº 178-B. Centro. CEP: 65630-120. Insc. Est 12.315.584-3
REPRES:. Maria da Glória de Castro Brito Pessoa Fone: 86-98889-6941
COTA PRINCIPAL
LOTE
ITEM
ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGO
E-GOVER-NE
UNID QUANT.
P R E Ç O UNIT.
P R E Ç O TOTAL
09 9.1 Formulário contínuo 4 vias carbonada. Marca: Maxprint. 30647 Unid. 927 178,00 165.006,00
COTA RESERVADA
21 21.1 Formulário contínuo 3 vias carbonada. Marca: Maxprint. 30646 Unid. 100 137,76 13.776,00
22 22.1
Formulário contínuo 4 vias carbonada. Marca: Maxprint.
30647 Unid. 103 178,00 18.334,00
COTA EXCLUSIVA
75 75.1DVD gravável, acondicionados em tu-bos de 25/50 ou 100 unidades. Marca: Maxprint.
17278 Unid. 6.000 0,818 4.908,00
79 79.1 Caneta Marca texto Luminescente cor amarela. Marca: Maxprint. 17273 Unid. 3.000 1,032 3.096,00
80 80.1 Caneta Marca texto Luminescente cor laranja. Marca: Maxprint. 17274 Unid. 3.000 1,033 3.099,00
82 82.1 Caneta Marca texto Luminescente cor verde. Marca: Maxprint. 17275 Unid. 3.000 1,033 3.099,00
99 99.1Etiqueta a4 354 - 25.4 x 99 mm, cx c/100 (cem) folhas cada uma com 22 etiquetas. Marca: Maxprint.
25847 Caixa 500 40,199 20.099,50
CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA ME C.N.P.J. 26.569.874/0001-58
Rua Santa Isabel, n° 2562. Morro da Esperança. Teresina-PI.
CEP: 64003-330
Insc. Est
19.596.480-2
REPRES:. Celso Luiz Moreira da Costa Fone: 86-99826-8423
COTA PRINCIPAL
LOTE
ITEM ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGO
E-GOVER-NE
UNID
QUANT. P R E Ç O UNIT.
PREÇO TO-TAL
12 12.1
Grampeador de metal, com base de 18 a 20 cm, grampear mais de 20 fo-lhas, utilizando grampos 26x6. Marca: Masterprint. 33498 Unid. 6.750 13,80 93.150,00
COTA RESERVADA
25 25.1
Grampeador de metal, com base de 18 a 20 cm, grampear mais de 20 fo-lhas, utilizando grampos 26x6. Marca: Masterprint.
33498 Unid. 750 13,80 10.350,00
COTA EXCLUSIVA
41 41.1 Colchetes latonados nº 15, caixa com no mínimo 72 unidades. Marca: ACC. 15696 Cx. 1.000 10,05 10.050,00
43 43.1 Cola branca, atóxica, lavável, 90 g. Marca: Glinorte. 17281 Unid. 6.000 0,95 5.700,00
46 46.1Fita adesiva transparente, em poli-propileno, 12x33mm(durex). Marca: Adulex.
30652 Unid. 7.500 0,45 3.375,00
53 53.1
Grampos tipo pesado, Tamanho do grampo: 23/6-23/24, para grampea-dores que suportem até 240 folhas. Marca: ACC.
30664 Unid. 500 3,86 1.930,00
54 54.1Lápis preto nº 2, com envoltório de gra-fite inteiriço (sem emendas), atóxico, não perecível, redondo. Marca: Jocar.
17297 Unid. 80.000 0,042 3.360,00
71 71.1
Caixa Arquivo morto em polionda, Comprimento (+ ou – 350 mm), largura (+ ou – 130 mm), altura (+ ou – 245 mm), espessura mínima 2 mm. Marca: Polycast.
33497 Unid. 5.000 3,15 15.750,00
93 93.1 Fita adesiva transparente, 12mmx50m. Marca: Aderex. 19073 Unid. 500 0,99 495,00
94 94.1Pasta Classificadora PVC transparente com elástico, largura 3/6cm. Marca: Daki.
33496 Unid. 500 2,20 1.100,00
96 96.1Etiqueta 1340 aut 89 mm x 23 mm, for-mulário continuo em z, caixa com 6000 (seis) mil etiquetas. Marca: Maxprint.
25844 Caixa 500 72,79 36.395,00
98 98.1Etiqueta a4 351 caixa com 100 (cem) folhas cada folha com 65 etiquetas. Marca: Maxprint.
25843 Caixa 500 40,32 20.160,00
100 100.1Etiqueta A4 360 38.1mm X 63,5mm. Cx com 100 folhas, cada folha com 21 etiquetas. . Marca: Maxprint.
25845 Caixa 500 40,18 20.090,00
101 101.1Etiqueta laser 6185 caixa com 100 (cem) folhas cada uma com 01 etiqueta. Marca: Maxprint.
25846 Caixa 500 38,91 19.455,00
MENNO- GRAFICA E INFORMATICA LTDA EPP C.N.P.J. 47.699.350/0001-51
Rua Dom José Maurício, nº 76. Carandiru. São Paulo- SP.
CEP: 02028-000
Insc. Est
109.555.752.117
REPRES:. Breno Godinho Santin Fone: 11-2173-6252
COTA PRINCIPAL
LOTE ITEM
ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGO
E-GOVERNE
UNID QUANT.
PREÇO UNIT.
PREÇO TO-TAL
13 13.1
Papel carbono para lápis e esferográfica, tamanho ofício, preto, caixa com 100 folhas. Marca: Acertex.
15686 Cx. 5.400 14,91 80.514,00
COTA RESERVADA
26 26.1
Papel carbono para lápis e esferográfica, tamanho ofício, preto, caixa com 100 folhas. Marca: Acertex.
15686 Cx. 600 14,91 8.946,00
COTA EXCLUSIVA
27 27.1 Almofada para carimbo Nº 3, com tinta azul. Marca: Menno. 15657 Unid. 3.500 2,57 8.995,00
29 29.2Almofada para carimbo Nº 3, com tinta vermelha. Marca: Menno.
30634 Unid. 1.500 2,50 3.750,00
36 36.1 Clips galvanizado metal 2/0 médio. Marca: Menno. 26028 Cx. 7.500 1,18 8.850,00
65 65.1 Tinta para carimbo, cor azul, com 42 ml. Marca: Menno. 15664 Unid. 1.800 1,99 3.582,00
66 66.1 Tinta para carimbo, cor preta, com 42 ml. Marca: Menno. 15665 Unid. 1.800 1,99 3.582,00
67 67.1Tinta para carimbo, cor ver-melha, com 42 ml. Marca: Menno.
15666 Unid. 600 1,98 1.188,00
ODIMILSON ALVES PEREIRA ME- PIAUIPEL C.N.P.J. 03.930.566/0001-00
Rua Barroso, nº908, Sul-Centro. Teresina- PI. CEP: CEP: 64.001-130 Insc. Est 19.447.654-5
REPRES:. Odimilson Alves Pereira Fone: 86-3222-8005
COTA RESERVADA
LOTE ITEM
ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGO
E-GOVERNE
UNID QUANT.
P R E Ç O UNIT.
P R E Ç O TOTAL
23 23.1
Envelope pardo 20X28 timbrado. Marca: Piauipel.
16427 Unid. 21.500 0,22 4.730,00
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA C.N.P.J.
21.189.579/0001-52
31DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
Rua Conrado Kohls, nº90, Agua Verde. Blumenau-SC. CEP: 89.037-425. Insc. Est 257491112
REPRES:. Daniel Gartner Boing Fone:
47-98802-9126
47-3288--8500
COTA EXCLUSIVA
LOTE ITEM
ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGO
E-GOVERNE
UNID QUANT.
P R E Ç O UNIT.
PREÇO TO-TAL
37 37.1 Clips galvanizado metal 3/0 médio. Mar-ca: Rafa. 26029 Cx. 7.500 1,17 8.775,00
38 38.1
Clips galvanizado metal nº0. Marca: Rafa.
25932 Cx. 1.000 1,24 1.240,00
39 39.1
Clips galvanizado metal nº1. Marca: Rafa.
25933 Cx. 2.200 1,19 2.618,00
40 40.1
Clips galvanizado metal nº2. Marca: Rafa.
25934 Cx. 2.200 1,72 3.784,00
45 45.1 Extrator de grampos, modelo espátula, feito em metal inox. Marca: Like. 15669 Unid. 4.100 1,04 4.264,00
51 51.1Grampos 26x6 cobreados, para grampea-dores, caixa com 5.000 unidades. Marca: Frama.
17294 Unid. 10.000 3,84 38.400,00
52 52.1
Grampeador de metal, com medidas 29.5X8.8X24 cm, grampear até 240 fo-lhas, Tamanho do grampo: 23/6 ou 23/24. Marca: Like.
30651 Unid. 100 82,01 8.201,00
60 60.1
Pincel marcador permanente atômico, azul, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Marca: Like.
15698 Und. 9.500 1,41 13.395,00
61 61.1
Pincel marcador permanente atômico, preto, com ponta chanfrada, indeformá-vel, para uso em papel, cartolina e pape-lão. Marca: Like.
15700 Unid. 9.500 1,52 14.440,00
62 62.1
Pincel marcador permanente atômico, vermelho, com ponta chanfrada, inde-formável, para uso em papel, cartolina e papelão. Marca: Like.
15701 Unid. 9.500 1,43 13.585,00
72 72.1 Calculadora de mesa 12 dígitos, não per-manente. Marca: BRW. 30658 Unid. 1.000 19,25 19.250,00
74 74.1
Bloco auto adesivo medindo aproximada-mente 76x 102 mm, com 100 folhas, em-balado individualmente ou em conjunto com 4 unidades. Marca: Like. 18763 Unid. 5.000 2,64 13.200,00
77 77.1 Caneta Marcador de CD e DVD cor preta. Marca: Like. 30640 Unid. 2.000 1,81 3.620,00
83 83.1 Elástico para dinheiro, pacote com no mí-nimo1kg. Marca: Mamuth. 19046 Pacote 500 19,70 9.850,00
84 84.1 Elástico para dinheiro, pacote com no mí-nimo 100 g. Marca: Mamuth. 19047 Pacote 3.000 2,44 7.320,00
85 85.1 Grampo tipo trilho em metal, 80 mm, cai-xa com 50 conjuntos. Marca: Like. 30665 Caixa 3.000 7,42 22.260,00
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA C.N.P.J. 07.245.458/0001-50
Rua Princesa Isabel, nº 26, Barão de Cotegipe- RS. CEP: 99740-000 Insc. Est 170/0006930
REPRES:. Darlan C. Tomazelli Fone:
54-3523-2009
54-3523-2180
COTA EXCLUSIVA
LOTE ITEM
ESPECIFICAÇÔES
CÓDIGO
E-GOVERNE
UNID
QUANT. A N U A L ESTIMA-DA
P R E Ç O UNIT.
PREÇO TO-TAL ANUAL ESTIMADO
48 48.1 Fita adesiva crepe 38x50mm. Marca: Masterfix. 15679 Unid. 6.500 5,85 38.025,00
55 55.1
Papel almaço, com pauta e margem, caderno com 10 folhas. Marca: Pana-mericana. 6654 Unid. 2.500 1,12 2.800,00
69 69.1 Tesoura escolar sem ponta, 13 cm, com lâmina em metal. Marca: Leonora. 15674 Unid. 700 1,99 1.393,00
76 76.1 Envelope em papel, para CD e DVD com visor transparente. Marca: Maxprint. 19049 Unid. 10.000 0,29 2.900,00
81 81.1 Caneta Marca texto Luminescente cor rosa. Marca: Masterprint. 30635 Unid. 3.000 1,09 3.270,00
95 95.1Régua Transparente, 50 cm. Marca: Waleu. 30655 Unid. 500 2,10 1.050,00
97 97.1Etiqueta a4 350, caixa com 100 (cem) fo-lhas, cada folha com 10 etiquetas. Marca: Link Label.
25842 Caixa 500 36,00 18.000,00
Ressalva-se que: O lote 20 (Formulário contínuo 2 vias carbonada) foi fra-cassado, tendo em vista que o Edital prevê que “não havendo vencedor para a Cota Reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da Cota Princi-pal”, após convocação feita pela Pregoeira à empresa Tutto Limp. Distribui-dora LTDA, vencedora do lote 07 (Cota Principal), esta manifestou interesse em assumir o lote 20 (Cota Reservada), sendo, pois os lotes 07 e 20 adjudi-
cados para a empresa supracitada. O lote 68 - Cota Exclusiva (Papel térmico para fax, em bobina) foi cancelada de acordo com a solicitação do setor so-licitante (Memorando/084/2018), à folha 633 do processo. O lote 14 - Cota Reservada (Caneta esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de) e os lotes 35 (CD virgem regravável (CD-RW)), 59 (Perfurador Industrial, 2 Furos, capacidade de 275 Folhas no mínimo, exija o menor esforço possível para perfurar o papel) e 73 (Bloco auto adesivo medindo aproximadamente 120x166 mm, com 100 folhas, embalado indi-vidualmente), todos Cota Exclusiva foram fracassados. Tudo devidamente comprovado através desta Pregoeira e sua equipe de apoio. O processo teve seu prosseguimento normal, estando, pois, o presente procedimento conclu-so para apreciação final por parte do Presidente da Fundação Municipal de Saúde, deliberação quanto à homologação, bem como providências relativas à publicidade. Teresina, 18 de Maio de 2018. Dalva Veras da Cunha Araújo, Pregoeira.
PORTARIA Nº 0941/2018. Concessão de Férias aos Servidores Comis-sionados da Estrutura de Gabinete de Vereadores. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XII do Regimento Interno da Câmara Munici-pal de Teresina, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias regulamentares aos Ser-vidores Comissionados da Estrutura de Gabinete de Vereadores, a partir de 16 a 31 de julho do corrente ano, referente ao período aquisitivo 2017/2018, conforme relação anexo: Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
ANEXO DA PORTARIA Nº 0941/2018MATRICULA NOME
7427 ADRIANO FERRAZ DO LAGO
7428 ADRIELLE ALBUQUERQUE MANTESSO
8278 ANA UMBELINA FERRAZ DE CARVALHO
7229 ANTONIA MARIA VERAS DE CARVALHO PIRES
7275 CARLOS FRANCISCO CARDOSO PIRES REBELO
7727 LEONARDO SOUSA SAMPAIO
8277 LINDALVA MARIA DE ANDRADE NOGUEIRA LIMA
8276 MARCELO MOURA PARENTES SAMPAIO
8281 RONALDO NABUCO DE MELO
7762 ROSANGELA RODRIGUES SOUSA
5834 SYLVIA CARVALHO DANIEL
7637 ALESSANDRA COSTA DE MIRANDA E SILVA
7631 ALEXANDRO ASSIS ARRAIS
8427 ALINE COSTA DE MIRANDA
7958 ANTONIA ALVES DE ANDRADE
7941 CAMILA NORBERTA DA SILVA
7644 ITALO PEDREIRA FERNANDES
8467 IVANA TAIRES MARQUES SALES
8466 IVONETE COSTA PEDREIRA
8465 JESSICA MARIA DE LIMA ROCHA
7632 JOSE CARLOS ALVES FERNANDES
7917 LARA WELL MAGALHAES ROCHA
3179 MARIA DO CARMO REGO MACHADO
8479 MARIA DO SOCORRO NERY GOIS
7756 MAURICIO CARDOSO E SILVA
7650 RICARDO ALVES DE SOUSA
1494 ROSENEIDE MELO ARAUJO LOPES
8469 VANESSA DA SILVA BORGES
6950 ANA MARIA ARAUJO SILVA
7335 ANDRESSA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
7778 ARIEL GOMES DE OLIVEIRA
7597 AURICELIA CRUZ DA SILVA OLIVEI
6949 CARINA MENDES DA SILVA
7542 DANIELLA TEIXEIRA FEITOSA
7728 HEDINA E LILIAN OLIVEIRA DE MORAIS
7843 HELIDA MARIA DE SOUSA SILVA
Diário Oficial da Câmara
32 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
6933 JULIANO CARDOSO LAGES
7942 LORENA RAISSA NOBRE DANTAS
7364 LUZILEIDE CARLOS DA SILVA
7676 MARCIA MILANE LIMA DE SOUSA
7856 MARIA CLARA VIEIRA DE OLIVEIRA
7687 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES
7855 MARIA LUIZA DE SA BARBOSA
7668 MELKA ILKA FEITOSA FERREIRA
7393 SILVANDIRA FERREIRA DA SILVA
6945 TERESINHA COELHO DE AZEVEDO
6938 VALDINAR DE SOUSA SILVA
8185 ADAO MAGALHAES DE MACEDO
8174 ARIADNA GONCALVES CAVALCANTE
8187 DERIVALDO RAMOS DE BRITO JUNIOR
8188 FAGNER SOARES DA SILVA ROCHA
8558 FRANCISCA MARIA DE MOURA
8170 FRANCISCA MARINA DE MOURA COSTA
8181 FRANCISCA VANESSA DOS SANTOS
8175 FRANCISCO WILARDIANNE SANTANA LUZ
8172 JOSELITO DA SILVA SOARES FILHO
8189 JULIO CESAR DE SOUSA COSTA
8180 KELLYANY LOPES DE CERQUEIRA
8173 MAIRAN MARTINS LIMA DA SILVA
8186 MANOEL NAZARENO PEREIRA DA TRINDADE
3041 MARIA GOMES PEREIRA DA SILVA
8183 MARIA LUCELIA ALVES DO NASCIMENTO
8557 PEDRO NELSON DA SILVA MAIA JUNIOR
8179 RONY RIBAMAR FONSECA
8178 VALDEMIR CARVALHO SOUSA
7969 ALFREDO GOMES DA SILVA FILHO
8391 DAVI LAVOR NERI RODRIGUES
7002 GILVANIA MARCIA SANTOS PINTO
7884 LEDIVAN SILVESTRE DOS SANTOS
7007 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANT
8389 MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA CASTRO LOPES
7763 MARIA GILSELANI PEREIRA DA SILVA
7009 MAYKON SILVA OLIVEIRA
8570 RAISSA MILHOMEM MALAQUIAS
7838 SINTIA MARIA DE A L MONTEIRO
7561 TERESINHA DE JESUS ARAUJO
8462 VANEUSA FERREIRA DA SILVA
7460 ANDREIA DOS SANTOS CARDOSO
7559 ARNALDO BOTELHO MENESES
6502 EDUARDO LOPES DA SILVA
7844 FRANCISCA LUZIA R DA SILVA
7899 GABRIEL TORRES D VASCONCELOS
5714 JOSE MANOEL DA SILVA
7861 KECYA MARIA AGUIAR X BEZERRA
7035 LUCAS RIBEIRO DE ARAUJO
7923 MARIA ANITA RODRIGUES
2945 MARLING LOPES DA SILVA
5713 NADJANNE ALVES DE CASTRO
6733 NEYLA VIRGINIA DE C BEZERRA
5638 RAIMUNDA DE SOUSA PACHECO
7739 THIAGO LUIZ CASTELLANO MARINHO
7266 VICTOR CUNHA PASSOS
663 WALTERLOO RIBEIRO DE PAIVA
8567 ADRIANA ARAUJO BONFIM
8162 ANTONIO FRANCISCO ALVES NUNES
8148 CINARIA OLIVEIRA GOMES
8147 EVERTON JEAN FEITOSA JUNIOR
8481 FELIX JOSE DE LIMA JUNIOR
8160 FLORO MAUEL ALMEIDA PROBO
8155 GILCELIO MARINHO DE ALENCAR
8150 ISADORA MAGALDA MORAIS CORTEZ
8165 KAMILLA GRANJA NASCIMENTO
8164 KARLA REIJANE MACIEL DA SILVA SOUSA
8151 MARCIELA MARTINS DA SILVA
8166 MARIA ROSENIR DE SOUSA CHAVES
8152 NARAH CARTER AREA LEAO MEIRELES
8190 PABLO DE SOUSA OLIVEIRA
8156 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
8079 RICARDO ALVES PORTELA
8154 SIMAO PEDRO MOURA DE ABREU
8153 TERESA CRISTINA MATOS ESTEVES
8167 UIRAN MARTINS SANTOS
8159 ZILDETE DE ALMEIDA CHAVES DOS SANTOS
8104 ANA PAULA DA CONCEICAO LIMA
8482 ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA
8098 ANTONIO COSTA CASTELO BRANCO
8101 BARBARA DO VALE DE SOUSA BARBOSA
8483 EDSON BARBOSA DE SOUSA JUNIOR
8524 EMANUEL BACELAR CARVALHO VIANNA
8099 EVA PEREIRA
8089 GLENIO DE OLIVEIRA PASSOS
8507 JANAYNA RAKEL SAMPAIO
8105 LUCILENE LEAL DE ABREU
8102 MARIA DO SOCORRO SANTOS
8097 MARLI DOS SANTOS
8091 RAQUEL DE JESUS FONSECA MOTA
8090 ROSA MARIA DA SILVA
8484 SIMONE BATISTA PIMENTEL
4515 CRISTIANE POVOAS DE OLIVEIRA
7726 DESTERRO DAIANE B DA ROCHA
4349 FRANCISCA ALVES DOS REIS LOPES
5410 FRANCISCA RAIMUNDA CARDOSO MOURA
6318 FRANCIVALDO RIBEIRO
4618 GILDEMAR MARTINS DE CARVALHO
3495 JOSE AILTON LUIZ DE FRANCA
7725 JOSEANE DA SILVA MARTINS
6824 LIA RAQUEL RODRIGUES TELES DODTH
8393 LORENA MALTA BARBOSA
4514 MARIA CONCEBIDA RODRIGUES
5319 MARIA DOS REMEDIOS MARTINS LIMA
4354 MARIA MINALVA GONCALVES VIEIRA
5409 PATRICIO LUIZ DE FRANCA
4638 PAULO SERGIO DE CARVALHO DANTAS
6827 RAFAELA PESSOA MOREIRA GUEDES
8394 RAMARA ANJOS PEREIRA
5407 RAQUEL MOTA DA SILVA
8113 ADIEL RODRIGUES BRITO
8120 ANA BEATRIZ DE SOUSA PEREIRA
8564 AURISTELANIA WISLANIA FERREIRA DE MESQUITA
8191 CRISTHLANE ALVES DA SILVA NASCIMENTO
8523 DYCKSON SANCAO OLIVEIRA DE SOUSA
8563 ERICLES VITOR GOMES VELOSO SANTOS
8106 FABIA SILVA DE SOUSA PORTO
8110 FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO
8117 GEOVANE DE SOUSA FARIAS
8521 JOSELITO FERREIRA ALVES
8123 LUCELIA DA SILVA
8111 MARIANA QUIRINO ARAUJO
8119 MICHAEL FERNANDES DA ROCHA
8118 PAULO FERNANDO MAQUES DE SOUSA
8124 PEDRO BARBOSA DA SILVA
8109 PEDRO DE SOUSA BORGES
8131 ALCEU LEITE GUIMARAES NETO
8127 ALINY DIAS DE SOUSA CORREIA LIMA
8136 ANA CAROLINE SANTOS BATISTA
8139 ANDRESSA ARAGAO NEPOMUCENO
8135 AQUILES GAYOSO WALL FERRAZ
8137 CASSIO SOBREIRA RUFINO
8141 DANIEL NEIVA DO REGO MONTEIRO
8144 GABRIEL PORTELA LULA RUFINO
8128 IANNA SILVEIRA RAPOSO
8145 IRANDI RODRIGUES VIEIRA
33DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
8138 KATIA EUFRASIA DA SILVA
8132 LORENA BRIGIDO CARNEIRO NUNES LEITE
8146 LUCIANNE MARIA CARVALHO SANTOS
7016 MARIA DA CONCEICAO O DA SILVA
8129 MARIA LAURENY ARAUJO SILVA
8125 MARINA SANTOS BATISTA DIAS
8142 MONICA MARIA DA SILVA MARQUES
8133 NARA EPONINA MELO VAZ DA COSTA
8134 RAFAEL TRAJANO DE ALBUQUERQUE REGO
8126 RAPHAELA CUNHA DIAS MARTINS
8143 SUELEN SILVA RANGEL BRINGEL
8130 VANESSA BASTOS SOARES PESSOA
8356 AECIO LUIZ DE MACEDO ROCHA
8351 AMAN DAYAN IBIAPINA
8349 BENATAN DE SOUSA CARVALHO
8350 CESAR AUGUSTO GOMES SILVA
4615 CLAUDIO ROBERTO SILVA MORAIS
8343 FRANCISCO GUSTAVO DA SILVEIRA CARVALHO PRADO
8354 GIORDANNI LEO BATISTA LUSTOSA
8346 HILDA SANTIAGO DOS SANTOS REGO
8352 HUDSON PRADO DA CUNHA NETO
8395 IGOR SAMUEL CARDOSO BRINGEL
8357 IRANEIDE DE SOUSA COSTA
8348 JOSE ISANIO DE OLIVEIRA
7695 LUIZ CARLOS PEREIRA ROSA
8344 LUIZ GONZAGA GALVAO BACURAU
8355 MARIA DO ROSARIO DOS ANJOS SILVA
8345 ROMAURO LUIZ VANDERLEY DE OLIVEIRA
8271 ALVARO CARVALHO MOREIRA
8268 ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
4628 ANTONIO PAULO DA SILVA
8272 CLEONICE MARIA DIAS SILVA DE MOURA
8264 CLYSIA FERREIRA DA COSTA
8273 FRANCINETE FERREIRA BORGES
8526 FRANCISCA MARIA PEREIRA DA COSTA
4833 FRANCISCO ALVES FERREIRA
8259 FRANCISCO JOSE DE SOUSA
8265 FRANCISCO VALDECREDE DE OLIVEIRA
8260 GUILHERME DAVIS CHAVES MELO
6150 IRISDALVA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA
8266 ISNARA MICHELE DA SILVA SANTOS
8274 JARBAS BARROS DOS SANTOS
8258 MANOEL JOSE DA SILVA
5351 MARCELO DE SOUSA E SILVA
8262 MARIA SILVA SOARES
8267 NAYARA CRISTINA AVELINO DE MELO
8525 PATRICIO GUILHERME ALVES DE SOUSA
8257 WEVERTON BERNARDINO DE SOUSA PEREIRA
8561 AILA FRANCISCA MACEDO DE ANDRADE
8430 EDWALDO MENESES DE FREITAS LIRA
8560 IRANEIDE GOMES ALVES CARNEIRO
4730 JONAS VIEIRA DA SILVA
8547 LUCIANO DE SOUSA CARVALHO
8562 LUCIENE PRISCILLA CRUZ DOS SANTOS
8429 MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUSA
7108 MARIA JOELMA DE SOUSA
8416 REJANE BARBOSA DO NASCIMENTO
8420 ROSANE GOMES SOUSA
8559 WILLIAM DA SILVA CASTRO
8253 ADELMAR SOARES DE BRITO
8247 ANA CELIA LUZ ROCHA
8241 CLEIDE MARIA BEZERRA SILVA MOREIRA
8242 FABIANA ALMEIDA PEREIRA
8249 FRANCISCA JANAINA FERREIRA SILVA
8246 FRANCISCA SILVA GUIMARAES
8235 JAIRANE ESCOCIA SILVA AQUINO
8250 JOSE ANGELO DA SILVA NETO
8254 KELLY VANIA SOARES DAS NEVES
8236 LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR
8568 LUANA NUNES DE SA
8528 LUCAS ALEXANDER VITYAZ BARROS RODRIGUES
8239 MARCIA RODRIGUES DA SILVA
8255 MARIA DO AMPARO FERREIRA DOS SANTOS
8251 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAVALCANTE
8244 MAURA RODRIGUES DA SILVA
8256 PAULO LAURINDO DE BRITO
8569 WILDOARK SILVA CARVALHO
8245 YARA KELLY RODRIGUES DE ARAUJO
4447 ANTONIA MARCIA DA COSTA
4448 CLERISMAR MARQUES DE MELO
4951 DULCILENE SILVA E SILVA
6499 ELIZABETH PEREIRA DAMASCENO
6823 FRANCISCO DAS C LEAL DE ARAUJO
4459 FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO PAZ
8408 JUSSARA MARIA ROCHA DA SILVA
6610 LEONARDO AUGUSTO SOUZA
7038 MARIA DOS REMEDIOS FONTINELES MELO
7478 RAIMUNDA NONATA LIMA CASTRO
4456 RITA GOMES DE OLIVEIRA
4548 SILVIA CRISTINA ARAUJO PRUDENC
8530 ANALICE PEREIRA DA SILVA
8532 FRANCISCO CAIO CARVALHO
8301 GILBERTO DA COSTA RODRIGUES
8565 GONCALA JERONIMA DO NASCIMENTO
8303 JERSSEMIRA SANTOS SILVA
8297 LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO
8305 MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO CALDAS
8299 MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE SOUSA
8533 MILENA KIVIA BARBOSA DE ARAUJO
8286 NAYARA SILLEIA ALVES VIEIRA
8293 ROGERIA ROELMA ALVES DA SILVA
8534 SANDRA DE ARAUJO SILVA
8378 ANTONIO GLEISTON DOS ANJOS
7601 CLAUDIA CRONEMBERGER DE M CARVALHO
6533 CLAUDIA KARINE CARMO DE NORONH
2155 CUSTODIO ALENCAR MELO
8476 DENYSCLEYA ALVES DA CRUZ MELO
8379 EDUARDO ARAUJO MORAIS
6841 FLAVIA DE SOUSA COELHO
6918 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA
6535 GABRIEL DE ARAUJO BARBOSA
6705 IDAILIS SANTANA COSTA
8380 JACIANE BARBOSA FURTADO
5626 LUCIANA HIPOLITO DE SOUSA CAMPELO
7564 MARIA ASSUNCAO FORTES DE CARVALHO
6839 MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO BARBOS
590 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA
6762 ROSANGELA GUALTER DE SOUSA COELHO
7591 UELDES MAURICIO DA CONCEICAO
7166 ANA LUCIA LIMA MACHADO
7869 ANA MARIA DA CUNHA MOTA MONTE
991 ASCANIO SAVIO DOS SANTOS E SOUSA
7804 AZENEU ROMARIO DA SILVA SANTOS
2136 CLOVIS MANOEL FREITAS LIRA E MELO
7170 DAIANA DARLING ALVES DA SILVA
8543 GIOVANNI CALAND BRIGIDO
7916 JOSE OSVALDO MACHADO E SILVA
8402 KARLA SHIRLEY ALVES DE SOUSA
7773 MARIA BEATRIZ FERREIRA CHAVES
8480 QUITERIA SILVA DE SOUZA
7181 SUELY FERREIRA DE SAMPAIO
6834 ADRIANA DE OLIVEIRA SOARES
7679 ADRIEL LOPES VIEIRA
5567 ANTONIO GONCALVES LIMA NETO
6805 CAMILA DA SILVA MOREIRA
5557 ELIENE CABRAL LOPES VIEIRA
34 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
7970 FELIPE CASTELO BRANCO ISMAEL
5559 FRANCIMA MARIA PEREIRA TEIXEIR
7715 FRANCISCO ARMANDO DE SOUSA
6718 FRANCISCO DA SILVA BRANDAO
5560 FRANCISCO DE ASSIS M VIEIRA
3553 ILDETE ALVES FERREIRA
6756 JACINTO DE SOUSA P DA SILVA
7603 JOAO BATISTA SOARES
6717 JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA
7714 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO
8413 JOSE WASHINGTON DE SOUSA OLIVEIRA
6914 JOSUELO DE OLIVEIRA SILVA
5571 MARIA DE FATIMA SILVA COSTA
7816 ROSALIA FERREIRA DOS SANTOS
5553 VALDECI VIEIRA DA SILVA
6205 ANTONIO PAULO DOS SANTOS
7898 CLEMILDA DOS SANTOS SOUSA
6529 EDELTRUDES MENDES PESSOA
8044 FERNANDO ALVES DA CRUZ
8574 GABRIELA SOARES DOS SANTOS
8495 JOSE WAGNER DE SOUZA
6912 LAIANE BACELAR DA COSTA
5541 LIGIA MARIA DE SOUSA PIRES
5527 MARIA DE FATIMA MOUTA PONTES
8308 AMANDA THAISE CARVALHO BRITO
8460 ANNA CAROLINA CARVALHO SOUSA
8316 CARLA FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS
8309 CLEA IRIS SOARES SOUSA
2966 EDSON MARQUES FERNANDES
8552 GENISE MARTINS DA SILVA
8324 GERVITA ALVES DE ABREU SOSTENIS
8311 GISELLY CARVALHO DA SILVA
8575 HERDERSON MARIO OLIVEIRA SOUSA
5272 ICARO GOMES PEREIRA
8319 JOSE DUTRA VIVEIROS
8321 JOSE ROMUALDO SENO DE ARAUJO
8320 JULIANA FERREIRA E LIRA
8551 MARIA ANTONIA TORRES BARROS
8313 MARIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA
8307 MARIA NANCY GOMES DE CARVALHO
8322 NILXARLENE ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA
8550 PAULO RICARDO TORRES DE SOUZA
8323 RITA MARIA DA SILVA FERREIRA
8227 ALEX TAVORA E SILVA
8220 ANTONIO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO
8546 ELOANE DE SOUSA CAMPOS
8221 FERNANDA RIBEIRO DO VALE
8232 FRANCISCA MARIA RAMOS NUNES MIRANDA
8216 FRANCISCA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
8503 FRANKILIN CASSIO DA SILVA CARDOSO
8225 GICELIA ALVES DE MATOS
8233 IVANILDO DA CONCEICAO ARAUJO
8229 JOAO UBIRAJARA NOGUEIRA BARROS JUNIOR
8230 JOSE MARIA GOMES DE FREITAS
8214 JUCELIA HORACIO DE LIMA
8217 LUCAS MANUEL ALBUQUERQUE E OLIVEIRA
454 MARIA DE JESUS ROCHA
452 MARIA DO CARMO DE ARAUJO
8502 MARIA DO CARMO DE SOUSA CAMPOS
8231 MATHEUS PINHEIRO CAVALCANTE DE SA
8566 ANA KARINE COSTA CARVALHO
6630 ANTONIO VIRGINIO DOS ANJOS NETO
8369 CARLOS EDUARDO DA VERA CRUZ RIBEIRO
8374 FRANCISCA DANYELE COSTA DE ARAUJO
8361 FRANCISCA MARIA DE SOUSA CARVALHO
8371 FRANCISCO SOARES DA COSTA
8375 HELIO HELICIO DE OLIVEIRA PIEROT
8377 KELLEN BEATRIZ DE CARVALHO
8372 LEA KELLINE DA SILVA OLIVEIRA
6628 LUCAS PASSOS DE LIMA
6627 LUCIA HELENA GUILHERME SILVA
8368 LUCIANA MONTEIRO PORTELLA MRTINS CUNHA
8367 MARIA DA GUIA REIS LOPES
8366 MOZART BASTOS DE OLIVEIRA FILHO
8370 NILCE MARIA DOS SANTOS BRITO
8364 PAULO GEOVANNE LOPES NASCIMENTO
8373 SANDRA RAQUEL NONATO ALVES
3732 SIMONE ARAUJO DA SILVA
8376 VICTOR HUGO CAMILLO SILVEIRA SOARES
8363 VITOR COSTA DE PADUA
8492 ADRIANA DIAS AVELINO LUSTOSA DE ARAUJO
8489 ALANNA FREIRE DE MELO
8328 ANTONIEL GUTIELES DA SILVA CALDAS
8488 CALLINE SEKEFF BUDARUICHE DA SILVA
8329 CATIA MENDES DA SILVA
8537 DOUGLAS MARQUES ANGELO
8330 FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA SILVA COSTA
8501 FRANCISCA ELIZANGELA FORTES VAZ
8332 GEORGEANNA DE MOURA FEITOSA PENHA
8539 GONCALO JOSE SANTANA BEZERRA
8536 LAYLLA HARLETE FERREIRA SANTOS
8500 LILIANNE VASCONCELOS DE MORAES LUSTOSA
8333 LUDENRICK DE SOUSA ARAUJO
8339 MARIA ALBENIZA LEMOS DA SILVA LOUREIRO
8334 MARIA ONEIDE MORAIS DE CARVALHO
8335 OZEIAS LIMA SOUZA
8336 PAULA ADRIANA DOS SANTOS DE SOUSA
8490 REGINALDO CAMPOS DE SOUSA
4126 RITA DE CASSIA DE SAMPAIO DIAS
693 ROZILENE FONTES DE SOUSA
8499 TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA
8491 VALBER GUTERRES ALMEIDA
8337 VITOR NEIVE VASCONCELOS LEAL
8197 ADELMAN JESUS DE OLIVEIRA FEITOSA NOLETO
8203 CAIO ALMEIDA MADEIRA CAMPOS
8573 CARLOS ALBERTO DO REGO MONTEIRO SOBRAL JUNIOR
3346 EDINILDA MARIA DOS SANTOS
5007 ELIZETE PEREIRA MIRANDA
8213 FRANCISCO DAS CHAGAS NYELSON FEITOSA
8194 FRANCISCO DONIZETTE ADALTO DO NASCIMENTO MEDEIROS
8206 FRANCISCO JEAN SELES OLIVEIRA
8192 LUCAS RODRIGUES GAYOSO FREITAS
8200 MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE CARVALHO LIMA
8195 MARILENE QUEIROZ ALVES
8208 RAFAYANE SARA DA CUNHA VITORIO DE SOUSA
8209 THAIS RAMOS DA SILVA
8572 WELLEN LARISSA SILVA SOUSA
7575 ANA MARIA MARTINS REIS
6453 ANTONIA BERNADINA DA SILVA
5460 DANILO MAIA DE SOUSA
4378 ELIZABETH DE ASSUNCAO SOARES SILVA
6604 IRACEMA DE ARAUJO
4368 JOSE FRANCISCO DA COSTA
8401 JOSE ROBERTO LEITE DA SILVA
35DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018
4373 JOSE RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
4369 JOSE WILLIAM ARAUJO DE SOUSA
8506 KELLY CRISTINA SILVA LOPES
8545 MARCO ANTONIO BORGES RESENDE
4379 MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA
5213 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NETA DA COS
8399 MARTINS PERES DE SOUSA FILHO
4969 REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO
8400 VALDEMIR CAMPELO DA FONSECA JUNIOR
5074 WELLINGTON DE SOUSA CAMPELO
7572 ADRIANA DE LIMA VERAS
8383 CAIO MATHEUS VIANA DE CARVALHO
7620 CARMELA MOREIRA LUSTOSA COSTA
7078 CLAUDIA BRITO DE SOUSA
7600 ELISSON EVANGELISTA DA ROCHA
8382 ESTERLINA REAL DE OLIVEIRA
7265 FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO
7731 GRACIANY LUZIA DE ALMEIDA ARAUJO
8544 JOAO ANTONIO CRONEMBERGER PIRES FILHO
7080 JOAQUIM DE ARAUJO LIMA FILHO
8509 JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO
7075 JOSE LUSTOSA MACHADO FILHO
8385 LUIS CARLOS MARQUES CASTRO
549 MARIA DAS MERCES SANTOS
7268 OSSIAN RIBEIRO VIANA
7082 ROSILENE MARIA SOUSA LOPES
7339 SEBASTIANA LOPES DE SOUZA
7573 SIMONE BRITO BARROS
7193 VICENTE DE PAULO MACHADO VIEIR
7782 ANA CARLA PINTO MACEDO
6755 ANTONIO JOSE BARBOSA
8411 EDIMILSON VIEIRA DE ABREU
8410 ELCEANIRA MARIA DE SOUSA COSTA
5855 ELZINEIDE SALES DA SILVA
6354 FRANCISCO HERBERT SOUSA NASCIMENTO
6242 GEOVANE DE OLIVEIRA DA SILVA
5865 IRIMAR COSTA MELO
5866 JUSCENILDE CAMILO DA COSTA
6355 LUCILENE DA SILVA BARROS
6690 MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUSA
5657 MARIA DIVA DE FRANCA
7377 MARIA DO ROSARIO LIMA GOMES
7034 MARIA GISLANE ALVES NUNES
6353 MARINALVA MATOS DE OLIVEIRA AGUIAR
7486 MAURIVAN XIMENDES ARAGAO
5869 MIGUEL ROSA NASCIMENTO
5889 NADYA WALERIA SILVA MONCAO
5871 RAIMUNDO DE MENESES SILVA
7966 SILVIA MARIA FONTINELE SOUSA
1880 CLAUDIA CIDY CARVALHO DE GOIS
7992 DANIEL FERREIRA DE A FILHO
7457 FELIPE RODRIGUES DA SILVA
7619 FLAVIA FRANCILIA TELES DE SOUSA SANTOS
2192 FRANCISCO BERNARDINO CHAVES
7489 FRANCISCO RAFAEL DA SILVA
7588 MARIA DAS DORES SOUSA CARDOSO
8497 MARINETE FEITOSA LEITE
8444 RAUFLIM DE SOUSA COUTINHO
7697 RENATA KELLY SOARES ARAUJO
7088 SERGIO RICARDO OLIVEIRA MOURA
PORTARIA Nº 0942/2018. Concede Férias a Servidora BRUNA MARIA BARROS SOUSA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora BRUNA MARIA BARROS SOUSA, Assistente Legislativo - nível/classe B-1, matrícula funcional nº 6869, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 16 de julho a 14 de agos-to de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presi-dente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0943/2018. Concede Férias a Servidora GIOVANNA BRUNA MONTEIRO BORGES. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora GIOVANNA BRUNA MONTEIRO BORGES, Assistente Técnico Legislativo – classe/nível B-1, matrícula funcional nº 6861, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 20 de agosto a 18 de setembro de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0944/2018. Concede Férias a Servidora MARIA DE FÁTIMA LEMOS DA SILVA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora MARIA DE FÁTIMA LEMOS DA SILVA, Au-xiliar Operacional Administrativo – classe/nível C-4, matrícula funcional nº 418, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 01 a 30 de agosto de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0945/2018. Concede Férias a Servidora MARIA DO SO-CORRO SOUSA DE OLIVEIRA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-CIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamenta-res a servidora MARIA DO SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA, Auxiliar Operacional Administrativo - nível/classe C-3, matrícula funcional nº 419, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Te-resina, a partir de 02 a 31 de julho de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 02 de julho do corrente ano. Gabine-te da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0946/2018. Concede Férias ao servidor ROBERTO HEN-RIQUE DAMASCENO DE SOUSA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MU-NICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 100 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias regulamentares ao servidor ROBERTO HENRIQUE DAMASCENO DE SOUSA, Assisten-te Legislativo - nível/classe A-2, matrícula funcional nº 6870, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 01 a 30 de agosto de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabine-te da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
36 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018
PORTARIA Nº 0947/2018. Concede Férias a Servidora SANDRA MARIA MONTEIRO FERREIRA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamen-tares a servidora SANDRA MARIA MONTEIRO FERREIRA, Auxiliar Legislativo – classe/nível C-6, matrícula funcional nº 193, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 01 a 30 de agosto de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabine-te da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0948/2018. Concede Férias a servidora ALINY RAQUEL DA SILVA CARVALHO. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 100 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Nor-mativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias regulamentares a servidora ALINY RAQUEL DA SILVA CARVALHO, Auxiliar Legislativo - nível/classe A-1, matrícula funcional nº 6855, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 09 a 18 de julho de 2018, referente ao segundo afastamento do período aquisitivo 2016/2017. Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabi-nete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0949/2018. Concede Férias a Servidora JACIARA ROCHA DE OLIVEIRA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora JACIARA ROCHA DE OLIVEIRA, Auxiliar Operacional Administrativo - nível/classe B-2, matrícula funcional nº 6901, pertencente ao quadro de pes-soal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 01 a 10 de agosto de 2018, referente ao terceiro afastamento do período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabi-nete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0950/2018. Concede Férias a Servidora JOANNE ALVES DE ABREU. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servi-dora JOANNE ALVES DE ABREU, Auxiliar Operacional Administrativo - nível/classe A-5, matrícula funcional nº 6876, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 01 a 20 agosto de 2018, referente ao segundo afastamento do período aquisitivo 2016/2017. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabi-nete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0951/2018. Concede Férias a Servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conce-der férias regulamentares a servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCOR-RO NASCIMENTO FERREIRA, Auxiliar Legislativo – classe/nível C-5, matrícula funcional nº 416, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 26 de junho a 15 de julho de 2018, referente ao segundo afastamento do período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-agindo seus efeitos a 26 de junho do corrente ano Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR Presiden-te da Câmara Municipal de Teresina
PORTARIA Nº 0952/2018. Concede Férias a Servidora MARIA SÍLVIA FERNANDES PINHEIRO. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamen-
tares a servidora MARIA SÍLVIA FERNANDES PINHEIRO, Assistente Legislativo - nível/classe C-6, matrícula funcional nº 246, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 02 a 21 de julho de 2018, referente ao segundo afastamento do período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0953/2018. Concede Férias ao Servidor RÔMULO DOU-GLAS SOARES SANTANA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-PAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamen-tares ao servidor RÔMULO DOUGLAS SOARES SANTANA, Auxiliar Legislativo – classe/nível C-5, matrícula funcional nº 402, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 16 a 30 de julho de 2018, referente ao segundo afastamento período aquisi-tivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0954/2018. Concede Férias a servidora ALCILENE GON-ÇALVES CAMPELO. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 100 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias regulamentares a servidora ALCILENE GONÇALVES CAMPELO, Auxiliar Legislativo - nível/classe C-3, matrícula funcional nº 299, pertencente ao quadro de pessoal perma-nente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 11 a 20 de julho de 2018, referente ao primeiro afastamento do período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabi-nete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0956/2018 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, do cargo da estrutura de gabi-nete de vereador da Câmara Municipal de Teresina; Marina Santos Batista Dias Assessor Especial – AE - I A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Julho de 2018. Gabine-te da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 09 de Julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PORTARIA Nº 0957/2018. Concede Férias a Servidora SUZANNE PIMENTEL LIMA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora SUZANNE PIMENTEL LIMA, Assistente Técnico Legislativo – classe/nível A-1, matrícula funcional nº 7829, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 20 de agosto a 03 de setembro de 2018, referente ao segundo afastamento período aquisitivo 2016/2017. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL E OPERA-ÇÃO. Empresa Dunas Dragagem e Mineração com razão social A R FREI-TAS FILHO ME, CNPJ 22.532.992/0001-30 torna publico que está reque-rendo a SEMAM (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) a Renovação da Licença Ambiental de Operação Nº 1069/2017 para a atividade de Extração Mineral de Areia, localizada na Avenida Poti Velho, Lote 61, Sta Maria da Codipe – Teresina (Piauí), situado as margens do Rio Parnaíba. Antonio Ro-cha Freitas Filho Representante Legal.
Ineditorial