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1DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319 Quinta-feira, 12 de julho de 2018

PrefeituraMunicipalde Teresina

Órgão de Comunicação Oficial da PMT Ano 2018 - Nº 2.319 - 12 de julho de 2018

Atos do Poder Executivo ..............................1

Administração Direta ...................................9

Administração Indireta................................13

Comissão de Licitação ...............................16

...........................19

Ineditorial....................................................20

Serviço Financeiro (Dezembro/2014)SALÁRIO MÍNIMO (R$).....................................................................................724,00

TAXA SELIC (%)...................................................................................................................0,84

TJLP (% ao ano).....................................................................................................................5,00

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)...........................................................................0,5485

TR (% - 1º dia do mês).........................................................................................................0,0483

SALÁRIO MÍNIMO (R$)......................................................................................................954,00

TAXA SELIC (%)......................................................................................................................6,50

TJLP (% ao ano).....................................................................................................................0,5625

POUPANÇA (% - 1º dia do mês)............................................................................................0,4273

TR (% - 1º dia do mês) ...........................................................................................................0,0302

Serviço Financeiro (Julho/2018)Atos do Poder Executivo ..............................1

Administração Direta .................................18

Administração Indireta................................22

Comissão de Licitação ...............................27

Diario Oficial da Câmara............................31

Ineditorial.....................................................36

DECRETO Nº 17.894 DE 12 DE JULHO DE 2018

Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vigente, no valor deR$4.280.000,00(QUATRO MI-LHÕES DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17 de março de 1964, 5.049 de 17 de julho de 2017 e 5.138 de 22 de dezembro de 2017.

D E C R E T A:

Art. 1° FicaAberto Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vigente,nomontante de R$ 4.280.000,00 (QUATRO MILHÕES DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS), para ocorrer com as despesas abaixo discriminadas:

Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

02.001.04.122.0017.2487 - Administração do Gabinete do Prefeito

3.3.90.30 - Material De Consumo R$ 10.000,00

3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 20.000,00

001 - Recursos Ordinários – Tesouro

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL

10.001.27.811.0023.1477 - Instalação Esportiva Para Ciclismo

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 300.000,00


Superintendência de Desenvolvimento Rural - SDR

18.001.15.451.0014.1144 - Implantação e Recuperação de Pavimentação em Paralelepípedo



Fundação Municipal de Saúde-FMS

22.001.10.122.0017.2114 - Administração da FMS

3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 3.500.000,00


Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEMDUH

34.001.15.451.0004.1111 - Pavimentação Asfáltica



34.001.15.451.0004.2075 - Aquisição / Manutenção de Máquinas e Equipamentos

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 100.000,00


Art. 2° As despesas relacionadas no artigo anterior serão cobertas com recursos provenientes de anulações parciais das dotações orçamentárias abaixo discriminadas:

Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

02.001.04.122.0017.2003 - Administração da Secretaria Municipal de Governo

3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais R$ 10.000,00

3.3.50.43 - Subvenções Sociais R$ 20.000,00


Secretaria Municipal de Finanças - SEMF

08.002.28.846.0026.0005 - Encargos com Precatórios

3.3.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 750.000,00


Fundação Municipal de Saúde-FMS

22.001.10.301.0017.2596 - Manutenção da Atenção Primária em Saúde

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$ 3.500.000,00


Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em12dejulhode 2018.

LUIZ DE SOUSA SANTOS JÚNIORPrefeito de Teresina, em exercício

POLLYANNA KECCY VIEIRA DA ROCHASecretária Executiva daSEMGOV

MANOEL DE MOURA NETOSecretário Municipal de Finanças em Exercício

JOSÉ JOÃO DE MAGALHÃES BRAGA JÚNIORSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação

RETIFICAÇÃO AO ANEXO DO DIÁRIO Nº 1.815, DO DIA 29 DE SE-TEMBRO DE 2015, EM RELAÇÃO AO DECRETO Nº 15.390, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015, publicado de forma incorreta, com duplicidade na diagramação, especificamente na página 5. ONDE SE LÊ: DECRETO Nº 15.390 DE 22 DE SETEMBRO DE 2015 Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 43.129.542,79 (QUAREN-TA E TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17 de março de 1964, 4.618 de 13 de dezembro de 2014 e 4.676 de 29 de dezembro de 2014. DE-CRETA: Art. 1° Fica Aberto Crédito Suplementar no Orçamento-Progra-ma vigente, no montante de R$ 43.129.542,79 (QUARENTA E TRÊS MI-LHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para ocorrer com as despesas abaixo discriminadas:

04001.03.092.0024.1488 - REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 18.293,00

(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro

04001.03.092.0017.2012 - ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 11.651,00


3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores R$ 12.853,00


04001.03.092.0024.2304 - DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO



05001.04.131.0019.2013 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 26.000,00

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 2.217.542,00


06001.04.121.0025.2017 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO

4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis R$ 2.000.000,00


06001.04.122.0017.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMPLAN

3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 3.314,00

3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 19.264,00

2 DOM - Teresina - Ano 2018 - nº 2.319Quinta-feira, 12 de julho de 2018


Órgão destinado à publicação de atos normativos

�ecret�rio Municipal de �overno

�ssistente �ur�dico do Prefeito

Procurador �eral do Munic�pio

�ecret�ria Municipal de �omunicação �ocial

�ec� Mun� de �dministração e �ecursos �umanos

�ecret�rio Municipal de �inanças

�ec� Municipal de Plane�amento e �oordenação

�ecret�rio Municipal de �ducação

�ecret�rio Municipal de �sportes e �a�er

�ec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

�ec� Mun� do Trabal�o� �idadania e �ssist�ncia �ocial

�ecret�rio Municipal da �uventude

�ec� Mun� de Meio �mbiente e �ecursos ��dricos

�ec� Mun� de �esenvolvimento �rbano e �abitação

�oordenadoria Municipal de Pol�ticas P�blicaspara Mul�eres

�ecret�rio Mun� de �conomia �olid�ria de Teresina

�ecret�rio Municipal de �a�de

�undação �ospitalar de Teresina

Presidente da �undação Municipal de �a�de

Presidente da �undação �ultural Mons� ��aves

Presidente da �undação �a ll �erra�

Presidente da P��T��

Presidente da �T��

Presidente do �PMT

�uperintendente de �esenvolvimento �ural

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��en�tro��orte

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��ul

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��este

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��udeste

�uperintendente da �T��

Presidente da ��T�

Prefeito Municipal de Teresina

Preço unitário:



R$ 2,00

TIRAGEM: 100 EXEMPLARES

ESTA EDIÇÃO É COMPOSTADE 28 PÁGINAS

Rua Firmino Pires, 121 - Centro - Teresina - Piauí

Charlles Max P. Marques da RochaSecretário de Administração

Sylvia Soares Oliveira Portela

Gilca Sampaio Carrias e silvaDivisão de Edição e Distribuição

Impresso na PRODATERpelo sistema laser/digital

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.640 - 18 de julho de 2014



R$ 2,00



Secretário Municipal de Governo

Assistente Jurídico do Prefeito

Procurador Geral do Município

Secretária Municipal de Comunicação Social

Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos

Secretário Municipal de Finanças

Sec. Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretário Municipal de Educação

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico

Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência Social

Secretário Municipal da Juventude

Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Coordenadoria Municipal de Políticas Públicaspara Mulheres

Secretário Mun. de Economia Solidária de Teresina

Secretário Municipal de Saúde

Fundação Hospitalar de Teresina

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Presidente da Fundação Cultural Mons. Chaves

Presidente da Fundação Wall Ferraz

Presidente da PRODATER

Presidente da ETURB

Presidente do IPMT

Superintendente de Desenvolvimento Rural

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Cen-tro-Norte

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sul

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Leste

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sudeste

Superintendente da STRANS

Presidente da ARSETE



Sylvia Soares Oliveira PortelaGerente de Imprensa Ofi cial




DOM

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.647 - 13 de agosto de 2014





Sec� Mun� de Administração e �ecursos �umanos

Secretário Municipal de �inanças

Sec� Municipal de Plane�amento e Coordenação

Secretário Municipal de �ducação

Secretário Municipal de �sportes e �a�er

Sec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

Sec� Mun� do �ra�al�o� Cidadania e Assist�ncia Social


Sec� Mun� de Meio Am�iente e �ecursos �ídricos

Sec� Mun� de �esenvolvimento �r�ano e �a�itação

Coordenadoria Municipal de Políticas P��licaspara Mul�eres

Secretário Mun� de �conomia Solidária de �eresina

Secretário Municipal de Sa�de

�undação �ospitalar de �eresina

Presidente da �undação Municipal de Sa�de

Presidente da �undação Cultural Mons� C�aves

Presidente da �undação �all �erra�

Presidente da P��A��

Presidente da ��

Presidente do �PM�

Superintendente de �esenvolvimento �ural

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Cen�tro��orte

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Sul

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano��este

Superintendente de �esenvolvimento �r�ano�Sudeste

Superintendente da S��A�S

Presidente da A�S��

Prefeito Municipal de �eresina





Sec� Mun� de Administração e �ecursos �umanos

Secretário Municipal de �inanças

Sec� Municipal de Plane�amento e Coordenação

Secretário Municipal de �ducação

Secretário Municipal de �sportes e �a�er

Sec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

Sec� Mun� do �ra�al�o� Cidadania e Assist�ncia Social


Sec� Mun� de Meio Am�iente e �ecursos �ídricos

Sec� Mun� de �esenvolvimento �r�ano e �a�itação

Coordenadoria Municipal de Políticas P��licaspara Mulheres

Secretário Mun� de �conomia Solidária de �eresina

Secretário Municipal de Sa�de

�undação �ospitalar de �eresina

Presidente da �undação Municipal de Sa�de

Presidente da �undação Cultural Mons� C�aves

Presidente da �undação �all �erra�

�res��e��e �a ��

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�uper��e��e��e �e �ese��l��e�� ural

�uper��e��e��e �e �ese��l��e�� r�a��e ��r��r�e

�uper��e��e��e �e �ese��l��e�� r�a��ul

�uper��e��e��e �e �ese��l��e�� r�a��es�e

�uper��e��e��e �e �es e��l��e�� r�a��u�es�e

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�res��e��e �a ��

�re�e�� Mu��pal �e �eres��a

FRANCISCA DE SOUSA LIMA

ERICK ELYSIO REIS AMORIM�iretor�Presidente do S�MA�

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO GARCEZ OLIVEIRA

ADERIVALDO COELHO DE ANDRADE

Presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaver

FRANCISCO CANIDE DIAS ALVIS

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2016 - Nº 1.803 - 02 de abril de 2016

PAULO ROBERTO PEREIRA DANTASSecretario de Administração/Em Exercício

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SÁ E PÁDUAPresidente da FMS (em exercício)

RENATO PIRES BERGER

MARIA DE LOURDES CARVALHO RUFINO

FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO CALAND

CLETO AUGUSTO BARATTA MONTEIRO

Gilca Sampaia Carrias e SilvaDivisão de Edição e Distribuição



08001.04.123.0026.0002 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado R$ 400.000,00


08001.04.123.0026.2026 - ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA

3.3.90.49 - Auxilio Transporte R$ 136.636,00


08002.04.123.0026.0003 - ENCARGOS COM O PASEP

3.3.90.47 - Obrigações Tributarias e Contributivas R$ 1.540.995,00


08002.04.123.0026.0004 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS



08002.04.123.0026.0005 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS



10001.27.812.0022.1472 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - CIE


(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)

10001.27.812.0022.1475 - ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO

3.3.50.41 - Contribuições R$ 30.000,00




10001.04.122.0017.2042 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEL




10001.27.812.0023.2379 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



15001.04.122.0017.2074- ADMINISTRAÇÃO DA SDU – CENTRO/NORTE

3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P . Civil R$ 89.000,00


3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 24.000,00

3.3.90.37 - Locomoção de Mão – de – Obra R$ 431.250,00


3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 145.000,00

(0100) - Recursos Ordinários – Tesouro

15001.15.452.0005.2069 - LIMPEZA PÚBLICA



16001.15.451.0004.1354 - URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ



16001.04.122.0017.2085 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU-SUL



17001.15.451.0004.1129 - IMPLANTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS


(3190) - Contrapartida de Operações de Crédito Internas - Tesouro

17001.15.451.0004.1130 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO



17001.15.451.0004.1601 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO



17001.16.482.0004.1125 - CONSTRUÇÃO/ MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

4.4.20.93 - Indenizações e Restituições R$ 54.196,00


17001.15.451.0004.1133 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS



17001.15.452.0005.1135 - LIMPEZA PÚBLICA



17001.04.121.0025.2103 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS




17001.04.122.0017.2104 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU - LESTE

3.1.90.11 - Vencimento e Vantagens Fixas – P. Civil R$ 911.239,00



3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra R$ 130.000,00




17001.15.451.0004.2394 - CONSTRUÇÃO/ RECUP. DE PRAÇAS/ PARQUES/ CANTEIROS E PASSEIOS



18001.17.511.0014.1147 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA




18001.15.451.0014.2106 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS



18001.04.122.0017.2109 - ADMINISTRAÇÃO DA SDR3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 10.500,003.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 17.000,00

(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro20001.04.122.0017.2110 - ADMINISTRAÇÃO DA ETURB

3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 650.000,003.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P. Civil R$ 450.000,003.1.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 76.000,003.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 80.000,003.3.90.46 - Auxílio-Alimentação R$ 22.496,79

(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro35001.11.334.0007.1508 - PROJETO SINERGIA


Preço unitário:

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.640 - 18 de julho de 2014



R$ 2,00







Sec. Mun. de Administração e Recursos Humanos

Secretário Municipal de Finanças

Sec. Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretário Municipal de Educação

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico

Sec. Mun. do Trabalho, Cidadania e Assistência Social


Sec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Coordenadoria Municipal de Políticas Públicaspara Mulheres

Secretário Mun. de Economia Solidária de Teresina

Secretário Municipal de Saúde

Fundação Hospitalar de Teresina

Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Presidente da Fundação Cultural Mons. Chaves

Presidente da Fundação Wall Ferraz

Presidente da PRODATER

Presidente da ETURB

Presidente do IPMT

Superintendente de Desenvolvimento Rural

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Cen-tro-Norte

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sul

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Leste

Superintendente de Desenvolvimento Urbano/Sudeste

Superintendente da STRANS

Presidente da ARSETE



Sylvia Soares Oliveira PortelaGerente de Imprensa Ofi cial




DOM

Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2014 - Nº 1.647 - 13 de agosto de 2014Diário Ofi cial do Município - TeresinaAno 2018 - Nº 2.319 - 12 de julho de 2018

Francisco Canindé Dias AlvesSecretario de Administração

Gilca Sampaio Carrias e SilvaDivisão de Edição e Distribuição

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO

Prefeito de Teresina

Assinatura Digital

SÍLVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHOPresidente da Fundação Municipal de SaúdeLUÍS CARLOS MARTINS ALVES Presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor ChavesSAMARA CRISTINA SILVA PEREIRA Presidente da Fundação Wall FerrazEDUARDO FRANÇA DE AGUIAR Presidente da PRODATERLEVINO DOS SANTOS FILHOPresidente da ETURBPAULO ROBERTO PEREIRA DANTASPresidente da IPMTMARIA VILANI DA SILVA Superintendente Desenvolvimento RuralWELDON ALVES BANDEIRA DA SILVA Superintendente Desenvolvimento Urbano/Centro-NortePAULO DA SILVA LOPESSuperintendente Desenvolvimento Urbano/SulJOÃO EULÁLIO DE PÁDUASuperintendente Desenvolvimento Urbano/LesteISAAC SAMUEL PEREIRA DE MENESES Superintendente Desenvolvimento Urbano/SudesteCARLOS AUGUSTO DANIEL JÚNIORSuperintendente da STRANSEDVALDO MARQUES LOPESPresidente da ARSETE

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretaria Municipal de GovernoSÉRGIO WILSON LOPES SOARESAssistente Jurídico do PrefeitoGEÓRGIA FERREIA MARTINS NUNESProcuradoria Geral do MunicípioFERNANDO FORTES SAID Secretaria Municipal de Comunicação SocialFRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES Sec. Mun. de Administração e Recursos HumanosMANOEL DE MOURA NETO Secretaria Municipal de Finanças JOSÉ JOÃO DE MAGALHÕES BRAGA JÚNIORSecretaria Municipal de Planejamento e CoordenaçãoKLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOSSecretaria Municipal de EducaçãoRENATO PIRES BERGERSecretaria Municipal de Esporte e LazerALUÍSIO PARENTES SAMPAIO NETOSec. Mun. de Desenvolvimento Econômico e TurismoFRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRASec. Mun. de Cidadania, Assistência Social e Politicas IntegradasJOSÉ GOMES DA SILVA FILHOSecretaria Municipal da JuventudeOLAVO BRAZ BARBOSA NUNES FILHOSec. Mun. de Meio Ambiente e Recursos HídricosVICENTE DA SILVA MOREIRA FILHO Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e HabitaçãoMACILANE GOMES BATISTASec. Mun. de Políticas Públicas para MulheresRICARDO BANDEIRA LOPESSec. Mun. de Economia Solidária de TeresinaMONIQUE DE MENEZES Sec. Mun. de Concessões e Parceiras




�ecret�rio Municipal de �overno

�ssistente �ur�dico do Prefeito

Procurador �eral do Munic�pio

�ecret�ria Municipal de �omunicação �ocial

�ec� Mun� de �dministração e �ecursos �umanos

�ecret�rio Municipal de �inanças

�ec� Municipal de Plane�amento e �oordenação

�ecret�rio Municipal de �ducação

�ecret�rio Municipal de �sportes e �a�er

�ec� Municipal de �esenvolvimento �con�mico

�ec� Mun� do Trabal�o� �idadania e �ssist�ncia �ocial

�ecret�rio Municipal da �uventude

�ec� Mun� de Meio �mbiente e �ecursos ��dricos

�ec� Mun� de �esenvolvimento �rbano e �abitação

�oordenadoria Municipal de Pol�ticas P�blicaspara Mul�eres

�ecret�rio Mun� de �conomia �olid�ria de Teresina

�ecret�rio Municipal de �a�de

�undação �ospitalar de Teresina

Presidente da �undação Municipal de �a�de

Presidente da �undação �ultural Mons� ��aves

Presidente da �undação �a ll �erra�

Presidente da P��T��

Presidente da �T��

Presidente do �PMT

�uperintendente de �esenvolvimento �ural

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��en�tro��orte

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��ul

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��este

�uperintendente de �esenvolvimento �rbano��udeste

�uperintendente da �T��

Presidente da ��T�


(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro35001.11.334.0007.1510 - CRIAÇÃO DO MUSEU DA ARTE E DO SOM

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 10.722,00(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro

35001.11.334.0007.1512 - CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO3.3.90.41 - Contribuições R$ 1.600,00

(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro35001.04.122.0017.2281 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEST

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 34.525,003.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 17.945,00

(0100) - Recursos Ordinários- Tesouro33001.10.122.0017.2296 - ADMINISTRAÇÃO DO FHT

3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 19.413.356,003.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 900.000,003.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 3.000.000,003.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 200.000,00

(0214) - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS


03001.04.122.0017.2010- ADMINISTRAÇÃO DA VICE-PREFEITURA




04001.03.092.0024.1487 - RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS


3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 2.929,00

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$ 305,00

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 20.470,00


04001.03.092.0024.1488 - REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO PUBLICOS E PARTICULARES






04001.03.092.0024.1489 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL















04001.03.091.0024.2305 - REVITALIZAR A BIBLIOTECA DO CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS DA PGM






06001.04.121.0025.2015 - ORÇAMENTO MUNICIPAL

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 7.466,00


06001.04.121.0025.2016 - PROJETOS, PROGRAMAS E PLANOS ECONÔMICOS SOCIAIS

3.3.90.35 - Serviços de Consultoria R$ 1.872,00


4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 161,00



(3124) - Contrapartida de Outros convênios (não relacionados à educação /saúde)

06001.04.122.0017.2018- ADMINISTRAÇÃO DA SEMPLAN

3.1.90.13 - Obrigações Patronais R$ 77.542,00

3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P. Civil R$ 39.798,00

3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 200,00









06001.04.122.0025.2355 - AGENDA 2030



3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 233,00


08001.04.122.0026.1468 - IMPLANTAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3.3.90.31 - Premiações Cult.,Artísticas,Científicas,Desportivas e Outras R$ 80.000,00








08001.04.131.0026.2028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL



14001.18.541.0018.1627 - PALESTRAS , SEMINÁRIOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO



14001.04.122.0017.2113 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM

3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P. Civil R$ 27.447,00





16001.17.512.0004.1105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS



16001.15.451.0004.1106 - MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS



16001.15.451.0004.1621 - PROLONGAMENTO DA AV. GIL MARTINS






16001.15.451.0004.1624 - PAC MOBILIDADE URBANA



16001.15.451.0004.2075 - AQUISIÇÃO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS




16001.15.451.0004.2076- PARQUES ,PRAÇAS , CANTEIROS E PASSEIOS



16001.15.452.0004.2082- MERCADOS E FEIRAS LIVRES



16001.04.122.0017.2085 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU – SUL



3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas R$ 18.495,00

3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 10.000,00

3.3.90.18- Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 24.000,00












17001.16.482.0004.1125 - CONTRUÇÃO / MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS


(3124) - Contrapartida de Outros Convênios (Não relacionados à educação/saúde)




17001.15.451.0004.1130 - CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO



17001.15.451.0004.1133 - CONTRUÇÃO / REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS



17001.15.451.0004.1134 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS



17001.15.452.0005.1135 - LIMPEZA PÚBLICA



17001.16.482.0004.1603 - URBANIZAÇÃO DE VILAS E FAVELAS



17001.04.122.0017.2104 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU – LESTE


3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado R$ 31.800,00

3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 1.129,00





17001.04.121.0025.2391 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS




17001.15.451.0004.2392 - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES





17001.15.451.0004.2393 - CONSTRUÇÃO /RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS



17001.15.451.0004.2394 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS /PARQUES / CANTEIROS E PASSEIOS



18001.04.121.0025.1143 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIAS



18001.15.451.0014.1146 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS



18001.17.511.0014.1147 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA





18001.15.451.0014.1148 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS



18001.20.608.0014.1150 - HORTAS COMUNITÁRIAS

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 625,00




18001.20.606.0014.1154 - UNIVERSIDADE DO CAMPO






18001.15.451.0014.1260 - IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ÁSFALTICO



18001.15.451.0014.1288 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO




18001.17.511.0014.1330 - PERFURAÇÃO DE POÇO



18001.17.511.0014.1331- IMPLANTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA



18001.17.511.0014.1332 - AMPLIAÇÃO DA ABASTECIMENTO D’ÁGUA



18001.17.511.0014.1416 - MANUTENÇÃO /ABASTECIMENTO DE ÁGUA



18001.20.608.0014.1444 - CAMPO AGRÍCOLA



18001.20.608.0014.1445 - UNIDADES DE BENEFICIAMENTO AGRICOLA



18001.20.602.0014.1446 - AGROINDÚSTRIA



18001.20.608.0014.1541 - APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL






18001.20.608.0014.1542 - AMPLIAÇÃO /AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM







18001.20.608.0014.1543 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AGROTURISMO








18001.20.608.0014.1544 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO






18001.20.608.0014.1545 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO-PAA






18001.20.608.0014.1549 - APOIO A MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA









18001.20.608.0014.1550 - APOIO A BACIA LEITEIRA









18001.20.602.0014.1551 - APOIO A PRODUÇÃO ANIMAL / IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRODUTORES






18001.20.608.0014.1552 - MANUTENÇÃO DA PAUP





3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita R$ 7.000,00



18001.17.511.0014.1569 - SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA



18001.15.451.0014.1649- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS



18001.21.631.0014.2108 - CAMPANHA / SEMINÁRIOS / FEIRA E EVENTOS





18001.15.451.0014.2106 - COLETA DE RESÍDUOS



18001.04.122.0017.2109 - ADMINISTRAÇÃO DA SDR




18001.15.451.0014.2178 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE NAS ESTRADAS VICINAIS





18001.20.608.0014.2286 - PRODUÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES






18001.15.451.0014.2397 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL



18001.20.608.0014.2398 - FLORES DE TERESINA





18001.15.451.0045.5054- CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO – OP



18001.17.511.0045.5063 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS – OP



18001.20.601.0045.5065- IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRÍCOLA COMUNITÁRIO – OP



18001.17.511.0045.5096- IMPLANTAÇÃO/AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA– OP



18001.17.511.0045.5110- CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR COMPLETO – OP



18001.15.451.0045.5142- IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – OP



18001.15.451.0045.5143- CONSTRUÇÃO DE BUEIRO– OP



18001.15.451.0045.5154- ABERTURA DE RUA – OP



18001.15.451.0045.5155- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS – OP



18001.15.451.0045.5156- CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA – OP



18001.15.451.0046.7033 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO – EP

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$ 1.031.833,00


18001.15.451.0046.7034 - CONSTRUÇÃO /RECUPERAÇÃO DE PRAÇA – EP



18001.15.451.0046.7035 - CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA – EP



18001.15.451.0046.7036 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – EP





18001.15.451.0046.7037 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA – EP



18001.15.451.0046.7038 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL– EP



18001.15.451.0046.7039- CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS – EP






18001.26.782.0045.9020- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL – OP



18001.15.451.0045.9037- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL – OP




18001.15.451.0045.9038- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTO AGRÍCOLA – OP



18001.17.511.0045.9039- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS – OP



18001.20.605.0045.9040- IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS – OP



20001.04.122.0017.2110 - ADMINISTRAÇÃO DA ETURB


3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 20.000,00






21001.04.126.0021.1340 - MODERNIZAÇÃO DO DATECENTER




21001.04.122.0017.2384 - ADMINISTRAÇÃO DA PRODATER






3.1.91.13 - Obrigações Patronais - IPMT R$ 779,00

3.3.91.39 - Outros Serv. de Terc. – Pessoa Jurídica – Intra -Orçamentária R$ 420,00

3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 9.000,00









3.3.91.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra -Orçamentária R$ 10.000,00





21001.04.126.0021.2299 - GESTÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC







23001.13.392.0020.1216 - CONCURSOS LITERÁRIOS





23001.13.392.0020.1221- ANIVERSÁRIO DE TERESINA





23001.13.121.0025.1492- PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DE TERESINA





23001.13.392.0020.1493- CRÉDITO CULTURA




23001.13.392.0020.1494- PRÊMIO FM CULTURA DE MÚSICA




23001.13.392.0020.1495- FAZENDO ARTE






23001.13.392.0020.1496- REALIZAR O PROJETO ARTE NA PRAÇA






23001.13.391.0020.1497- PESERVAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DE TERESINA





23001.13.392.0020.1498- ESPAÇOS CULTURAIS





23001.13.391.0020.1499- PESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL DE TERESINA













23001.13.392.0020.1493- CRÉDITO CULTURA








23001.13.392.0020.1495- FAZENDO ARTE





























23001.13.391.0020.1500-DINAMIZAR A REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ARQUIVOS PARTICULARES DE INTERESSE PÚBLICO E DE MUSEUS






23001.13.392.0020.1580- VALORIZAÇÃO / DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DE TERESINA






23001.13.392.0020.1611- MANUTENAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS






23001.04.122.0017.2170- ADMINISTRAÇÃO DA FCMC







23001.13.392.0020.2382- PROMOÇÃO DO CANAVAL DE TERESINA



23001.13.392.0020.2307- FESTIVAIS DE ARTE E CULTURA







23001.13.392.0020.2308- TEREJUNINA




24001.12.363.0002.1592 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE JOVENS E ADULTOS






24001.11.333.0002.1467- BALCÃO DO TRABALHADOR – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA





24001.12.362.0006.1595- PROGRAMA UNIVERSIDDE AO ALCANCE DE TODOS



24001.11.333.0002.1596 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E CALL CENTER







24001.12.363.0002.1597- CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MÓVEL






24001.12.363.0002.1605- EAD - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA





24001.12.363.0002.1606- AÇÃO CIDADANIA




24001.04.122.0017.2385- ADMINISTRAÇÃO DA FWF


3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P.Civil R$ 26.021,00

31.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 22.216,00


3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 19.320,00




3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica-Intra Orçamentária R$ 53.205,00




24001.11.334.0045.5121- CURSO DE CAPACITAÇÃO - OP



24001.11.334.0046.7041- CURSO DE CAPACITAÇÃO - EP




24001.11.334.0046.7045-APOIO A ENTIDADES SEM FIM LUCRATIVOS VOLTADAS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIO-NAL - EP




24001.11.334.0045.9000- CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - OP







26001.15.451.0004.1201 - PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS E PASSEIOS



26001.15.451.0004.1202 - GALERIAS PLUVIAIS



26001.04.122.0004.2168 - AMPLIAÇÃO/ REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS INSTITUCIONAIS



22021.10.301.0016.1427 - ESTRUTURAÇÃO DE U.B.S





22021.10.301.0015.1561 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS DE ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ


3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 75.000,00

3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 75.000,00

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00



3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 27.900,00




22021.10.301.0015.1562 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SISAB/ E SUS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA







22021.10.301.0015.2116 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

3.1.90.11- Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 1.500.000,00



3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 29.080,00









22021.10.301.0015.2119 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.400,00



3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 7.000,00




22021.10.301.0015.2120 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 5.320,00







22021.10.301.0015.2121 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO







22021.10.301.0015.2122 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 7.000,00






22021.10.302.0015.2124 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE BUCAL





22021.10.302.0016.2126 - MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - SUS




3.3.50.41 - Contribuições R$ 27.500,00



3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros . P. Física R$ 3.924,00


3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação R$ 5.000,00

3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas R$ 55.000,00



22021.10.301.0015.2182 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE







22021.10.301.0015.2184 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL – ESB / ESF





22021.10.301.0015.2185 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM






22021.10.301.0015.2201 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE










22021.10.301.0015.2219 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF







22021.10.301.0016.2245 -

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- CONS-TRUÇÃO



22021.10.301.0015.2246 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE






22021.10.305.0027.2252 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA INFLUENZA

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 4.000,00








22021.10.301.0015.2253 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00






4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 1.000.000,00


22021.10.301.0015.2256 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE CONSULTÓRIO NA RUA

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 9.000,00






22021.10.301.0015.2261 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE



22021.10.301.0015.2263 - IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil R$ 1.600.000,00



3.3.50.41 - Contribuições R$ 27.500,00

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 30.400,00








22021.10.301.0015.2332 -

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00






22021.10.305.0027.2341 -

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DST’s, AIDS E HEPATI-TES VIRAIS


3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00









22021.10.306.0015.2352 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.800,00






22021.10.305.0027.2369 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA HANSENÍASE

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.400,00







22021.10.305.0027.2370 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE

3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 2.400,00







22021.10.305.0027.2372 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES


3.1.90.92- Despesas de Exercícios Anteriores R$ 10.000,00


3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 4.800,00





3.3.90.46 - Auxílio Alimentação R$ 3.000,00


22021.10.305.0027.2373 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.800,00







22021.10.304.0027.2374 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 6.400,00







22021.10.304.0027.2375 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO TRÂNSITO


3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 2.800,00


3.3.90.33- Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00


3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro – P. Jurídica R$ 4.000,00



22021.10.305.0027.2376 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGIDANT



3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.800,00








22021.10.305.0027.2388 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO







22021.10.305.0027.2389 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil R$ 77.000,00


3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.400,00







22021.10.305.0027.2390 - IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE





3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00





3.3.90.46 - Auxílio – Alimentação R$ 10.000,00






Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 22 de setembro de 2015.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo

JALISSON HIDD VASCONCELLOSSecretário Municipal de Finanças

WASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIMSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação

LEIA-SE: DECRETO Nº 15.390 DE 22 DE SETEMBRO DE 2015 Abre Crédito Suplementar no Orçamento-Programa vigente, no valor de R$ 43.129.542,79 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS). O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Es-tado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com suporte nas Leis nos 4.320, de 17 de março de 1964, 4.618 de 13 de dezembro de 2014 e 4.676 de 29 de dezembro de 2014. DECRETA: Art. 1° Fica Aberto Crédito Suple-mentar no Orçamento-Programa vigente, no montante de R$ 43.129.542,79 (QUARENTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, QUI-NHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTA-VOS), para ocorrer com as despesas abaixo discriminadas:

04001.03.092.0024.1488 - REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES











05001.04.131.0019.2013 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL




06001.04.121.0025.2017 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO

4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis R$ 2.000.000,00


06001.04.122.0017.2018 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMPLAN

3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 3.314,00




08001.04.123.0026.0002 - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado R$ 400.000,00



3.3.90.49 - Auxilio Transporte R$ 136.636,00


08002.04.123.0026.0003 - ENCARGOS COM O PASEP

3.3.90.47 - Obrigações Tributarias e Contributivas R$ 1.540.995,00


08002.04.123.0026.0004 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS



08002.04.123.0026.0005 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS



10001.27.812.0022.1472 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA - CIE



10001.27.812.0022.1475 - ESPORTE E LAZER COMUNITÁRIO

3.3.50.41 - Contribuições R$ 30.000,00




10001.04.122.0017.2042 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEL




10001.27.812.0023.2379 - ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



15001.04.122.0017.2074- ADMINISTRAÇÃO DA SDU – CENTRO/NORTE

3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P . Civil R$ 89.000,00


3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$ 24.000,00





15001.15.452.0005.2069 - LIMPEZA PÚBLICA



16001.15.451.0004.1354 - URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ



16001.04.122.0017.2085 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU-SUL










17001.15.451.0004.1601 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO



17001.16.482.0004.1125 - CONSTRUÇÃO/ MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS



17001.15.451.0004.1133 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS



17001.15.452.0005.1135 - LIMPEZA PÚBLICA







17001.04.122.0017.2104 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU - LESTE




3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra R$ 130.000,00




17001.15.451.0004.2394 - CONSTRUÇÃO/ RECUP. DE PRAÇAS/ PARQUES/ CANTEIROS E PASSEIOS



18001.17.511.0014.1147 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA




18001.15.451.0014.2106 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS














35001.11.334.0007.1508 - PROJETO SINERGIA



35001.11.334.0007.1510 - CRIAÇÃO DO MUSEU DA ARTE E DO SOM



35001.11.334.0007.1512 - CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO

3.3.90.41 - Contribuições R$ 1.600,00


35001.04.122.0017.2281 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMEST




33001.10.122.0017.2296 - ADMINISTRAÇÃO DO FHT



3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis – P.Civil R$ 3.000.000,00




03001.04.122.0017.2010- ADMINISTRAÇÃO DA VICE-PREFEITURA

4.4.90.51 - Obras e Instalações R$



04001.03.092.0024.1487 - RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

3.3.90.30 - Material de Consumo R$

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros – P. Física R$

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica R$

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$


04001.03.092.0024.1488 - REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO PUBLICOS E PARTICULARES






04001.03.092.0024.1489 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL















04001.03.091.0024.2305 - REVITALIZAR A BIBLIOTECA DO CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS DA PGM






06001.04.121.0025.2015 - ORÇAMENTO MUNICIPAL



06001.04.121.0025.2016 - PROJETOS, PROGRAMAS E PLANOS ECONÔMICOS SOCIAIS






(3124) - Contrapartida de Outros convênios (não relacionados à educação /saúde)

06001.04.122.0017.2018- ADMINISTRAÇÃO DA SEMPLAN



3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 200,00









06001.04.122.0025.2355 - AGENDA 2030



3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros – P.Jurídica R$ 233,00


08001.04.122.0026.1468 - IMPLANTAR A NOTA FISCAL ELETRÔNICA










08001.04.131.0026.2028 - DIVULGAÇÃO OFICIAL



14001.18.541.0018.1627 - PALESTRAS , SEMINÁRIOS E EVENTOS DE EDUCAÇÃO



14001.04.122.0017.2113 - ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM






16001.17.512.0004.1105 - CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS



16001.15.451.0004.1106 - MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS



16001.15.451.0004.1621 - PROLONGAMENTO DA AV. GIL MARTINS






16001.15.451.0004.1624 - PAC MOBILIDADE URBANA



16001.15.451.0004.2075 - AQUISIÇÃO / MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS




16001.15.451.0004.2076- PARQUES ,PRAÇAS , CANTEIROS E PASSEIOS



16001.15.452.0004.2082- MERCADOS E FEIRAS LIVRES



16001.04.122.0017.2085 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU – SUL




3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 10.000,00

3.3.90.18- Auxílio Financeiro a Estudantes R$ 24.000,00











17001.16.482.0004.1125 - CONTRUÇÃO / MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS






17001.15.451.0004.1130 - CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO



17001.15.451.0004.1133 - CONTRUÇÃO / REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS



17001.15.451.0004.1134 - CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS



17001.15.452.0005.1135 - LIMPEZA PÚBLICA



17001.16.482.0004.1603 - URBANIZAÇÃO DE VILAS E FAVELAS



17001.04.122.0017.2104 - ADMINISTRAÇÃO DA SDU – LESTE



3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 1.129,00





17001.04.121.0025.2391 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS




17001.15.451.0004.2392 - CONSTRUÇÃO / REFORMA / AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES





17001.15.451.0004.2393 - CONSTRUÇÃO /RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS



17001.15.451.0004.2394 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS /PARQUES / CANTEIROS E PASSEIOS



18001.04.121.0025.1143 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIAS



18001.15.451.0014.1146 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS



18001.17.511.0014.1147 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA





18001.15.451.0014.1148 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS



18001.20.608.0014.1150 - HORTAS COMUNITÁRIAS





18001.20.606.0014.1154 - UNIVERSIDADE DO CAMPO






18001.15.451.0014.1260 - IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO ÁSFALTICO



18001.15.451.0014.1288 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO





18001.17.511.0014.1330 - PERFURAÇÃO DE POÇO



18001.17.511.0014.1331- IMPLANTAÇÃO/ RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO ABASTECIMENTO D’ÁGUA



18001.17.511.0014.1332 - AMPLIAÇÃO DA ABASTECIMENTO D’ÁGUA



18001.17.511.0014.1416 - MANUTENÇÃO /ABASTECIMENTO DE ÁGUA



18001.20.608.0014.1444 - CAMPO AGRÍCOLA



18001.20.608.0014.1445 - UNIDADES DE BENEFICIAMENTO AGRICOLA



18001.20.602.0014.1446 - AGROINDÚSTRIA



18001.20.608.0014.1541 - APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL






18001.20.608.0014.1542 - AMPLIAÇÃO /AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM







18001.20.608.0014.1543 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AGROTURISMO








18001.20.608.0014.1544 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO






18001.20.608.0014.1545 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO-PAA





18001.20.608.0014.1549 - APOIO A MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA









18001.20.608.0014.1550 - APOIO A BACIA LEITEIRA









18001.20.602.0014.1551 - APOIO A PRODUÇÃO ANIMAL / IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRODUTORES






18001.20.608.0014.1552 - MANUTENÇÃO DA PAUP








18001.17.511.0014.1569 - SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA



18001.15.451.0014.1649- CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS



18001.21.631.0014.2108 - CAMPANHA / SEMINÁRIOS / FEIRA E EVENTOS





18001.15.451.0014.2106 - COLETA DE RESÍDUOS







18001.15.451.0014.2178 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE NAS ESTRADAS VICINAIS





18001.20.608.0014.2286 - PRODUÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES






18001.15.451.0014.2397 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL



18001.20.608.0014.2398 - FLORES DE TERESINA








18001.17.511.0045.5063 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS – OP



18001.20.601.0045.5065- IMPLANTAÇÃO DE CAMPO AGRÍCOLA COMUNITÁRIO – OP



18001.17.511.0045.5096- IMPLANTAÇÃO/AMPL. DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA– OP



18001.17.511.0045.5110- CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR COMPLETO – OP




18001.15.451.0045.5142- IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – OP



18001.15.451.0045.5143- CONSTRUÇÃO DE BUEIRO– OP



18001.15.451.0045.5154- ABERTURA DE RUA – OP



18001.15.451.0045.5155- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS – OP



18001.15.451.0045.5156- CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA – OP



18001.15.451.0046.7033 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO – EP



18001.15.451.0046.7034 - CONSTRUÇÃO /RECUPERAÇÃO DE PRAÇA – EP



18001.15.451.0046.7035 - CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA – EP



18001.15.451.0046.7036 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – EP





18001.15.451.0046.7037 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA – EP



18001.15.451.0046.7038 - CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL– EP



18001.15.451.0046.7039- CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS – EP






18001.26.782.0045.9020- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL – OP



18001.15.451.0045.9037- CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL – OP



18001.15.451.0045.9038- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PRODUTO AGRÍCOLA – OP



18001.17.511.0045.9039- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS – OP



18001.20.605.0045.9040- IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS – OP





3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 20.000,00






21001.04.126.0021.1340 - MODERNIZAÇÃO DO DATECENTER




21001.04.122.0017.2384 - ADMINISTRAÇÃO DA PRODATER






3.1.91.13 - Obrigações Patronais - IPMT R$ 779,00

3.3.91.39 - Outros Serv. de Terc. – Pessoa Jurídica – Intra -Orçamentária R$ 420,00

3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 9.000,00









3.3.91.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Intra -Orçamentária R$ 10.000,00





21001.04.126.0021.2299 - GESTÃO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC







23001.13.392.0020.1216 - CONCURSOS LITERÁRIOS















23001.13.392.0020.1493- CRÉDITO CULTURA








23001.13.392.0020.1495- FAZENDO ARTE





























23001.13.391.0020.1500-DINAMIZAR A REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, ARQUIVOS PARTICULARES DE INTERESSE PÚBLICO E DE MUSEUS






23001.13.392.0020.1580 - VALORIZAÇÃO / DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DE TERESINA






23001.13.392.0020.1611- MANUTENAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS






23001.04.122.0017.2170- ADMINISTRAÇÃO DA FCMC







23001.13.392.0020.2382- PROMOÇÃO DO CANAVAL DE TERESINA



23001.13.392.0020.2307- FESTIVAIS DE ARTE E CULTURA







23001.13.392.0020.2308- TEREJUNINA




24001.12.363.0002.1592 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE JOVENS E ADULTOS






24001.11.333.0002.1467- BALCÃO DO TRABALHADOR – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA





24001.12.362.0006.1595- PROGRAMA UNIVERSIDDE AO ALCANCE DE TODOS



24001.11.333.0002.1596 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIA E CALL CENTER







24001.12.363.0002.1597- CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MÓVEL






24001.12.363.0002.1605- EAD - EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA





24001.12.363.0002.1606- AÇÃO CIDADANIA




24001.04.122.0017.2385- ADMINISTRAÇÃO DA FWF


3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - P.Civil R$ 26.021,00

31.90.91 - Sentenças Judiciais R$ 22.216,00


3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 19.320,00




3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica-Intra Orçamentária R$ 53.205,00




24001.11.334.0045.5121- CURSO DE CAPACITAÇÃO - OP



24001.11.334.0046.7041- CURSO DE CAPACITAÇÃO - EP




24001.11.334.0046.7045- APOIO A ENTIDADES SEM FIM LUCRATIVOS VOLTADAS PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - EP




24001.11.334.0045.9000- CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - OP







26001.15.451.0004.1201 - PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS E PASSEIOS



26001.15.451.0004.1202 - GALERIAS PLUVIAIS



26001.04.122.0004.2168 - AMPLIAÇÃO/ REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS INSTITUCIONAIS



22021.10.301.0016.1427 - ESTRUTURAÇÃO DE U.B.S






22021.10.301.0015.1561 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS DE ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSI-CA - PMAQ



3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00



3.3.90.36- Outros Serviços de Terceiros – P.Física R$ 27.900,00




22021.10.301.0015.1562 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SISAB/ E SUS NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA







22021.10.301.0015.2116 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P. civil R$ 1.500.000,00



3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 29.080,00









22021.10.301.0015.2119 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.400,00







22021.10.301.0015.2120 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 5.320,00







22021.10.301.0015.2121 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO







22021.10.301.0015.2122 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 7.000,00






22021.10.302.0015.2124 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE BUCAL





22021.10.302.0016.2126 - MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - SUS




3.3.50.41 - Contribuições R$ 27.500,00









22021.10.301.0015.2182 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE







22021.10.301.0015.2184 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL – ESB / ESF





22021.10.301.0015.2185 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM






22021.10.301.0015.2201 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE










22021.10.301.0015.2219 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF







22021.10.301.0016.2245 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS- CONSTRUÇÃO



22021.10.301.0015.2246 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE






22021.10.305.0027.2252 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA INFLUENZA

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 4.000,00







22021.10.301.0015.2253 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00







4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 1.000.000,00


22021.10.301.0015.2256 - MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE CONSULTÓRIO NA RUA

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 9.000,00






22021.10.301.0015.2261 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE



22021.10.301.0015.2263 - IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil R$ 1.600.000,00



3.3.50.41 - Contribuições R$ 27.500,00

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 30.400,00








22021.10.301.0015.2332 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00






22021.10.305.0027.2341 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DAS DST’s, AIDS E HEPATITES VIRAIS


3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00









22021.10.306.0015.2352 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.800,00






22021.10.305.0027.2369 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA HANSENÍASE

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.400,00







22021.10.305.0027.2370 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE

3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 2.400,00







22021.10.305.0027.2372 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES




3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 4.800,00





3.3.90.46 - Auxílio Alimentação R$ 3.000,00


22021.10.305.0027.2373 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR

3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.800,00







22021.10.304.0027.2374 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 6.400,00







22021.10.304.0027.2375 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO VIDA NO TRÂNSITO


3.3.90.14 - Diárias - Civil R$ 2.800,00


3.3.90.33- Passagens e Despesas com Locomoção R$ 2.000,00


3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiro – P. Jurídica R$ 4.000,00



22021.10.305.0027.2376 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGIDANT



3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 2.800,00







22021.10.305.0027.2388 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO







22021.10.305.0027.2389 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE

3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas – P.Civil R$ 77.000,00


3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.400,00







22021.10.305.0027.2390 - IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE





3.3.90.14 - Diárias Civil R$ 6.000,00






3.3.90.46 - Auxílio – Alimentação R$ 10.000,00






Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 22 de setembro de 2015.

FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHOPrefeito de Teresina

CHARLES CARVALHO CAMILLO DA SILVEIRASecretário Municipal de Governo

JALISSON HIDD VASCONCELLOSSecretário Municipal de Finanças

WASHINGTON LUÍS DE SOUSA BONFIMSecretário Municipal de Planejamento e Coordenação

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL Nº 004 AO CONTRATO Nº 025/2014- SE-MGOV. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV CONTRATA: EMPRESA DANTAS RENT A CAR LTDA ME. Objeto: tem o objetivo a prorrogação da vigência do Contrato que será pror-rogado por 12(doze) meses, iniciando no dia 07.07.2018 com término pre-visto para 07.07.2019, prazo constante na Cláusula Segunda (Da Vigência) do Contrato 025/2014. E a Cláusula Terceira (do valor e pagamento) do contrato ora aditado passa a viger com o valor contratual de R$ 6.198,72 (seis mil cento e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), sofren-do um reajuste de 2,855 (dois vírgula oitocentos e cinquenta e cinco por cento), conforme o índice IPCA/IBGE. Permanecendo as demais cláusulas do Contrato, não modificadas pelo presente instrumento legal, ratificadas e em pleno em vigor. Fundamentação Legal: Leis 8.666/93. Data: 07.07.2018. Assina pela Contratante, Sr. Charles Carvalho Camillo da Silveira, e pela Contratada, Afonso Neto Rodrigues Dantas.

TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL Nº 004 AO CONTRATO Nº 026/2014- SEMGOV. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER-NO – SEMGOV CONTRATA: EMPRESA DANTAS RENT A CAR LTDA ME. Objeto: tem o objetivo a prorrogação da vigência do Contrato que será prorrogado por 12(doze) meses, iniciando no dia 07.07.2018 com término previsto para 07.07.2019, prazo constante na Cláusula Segunda (Da Vigên-cia) do Contrato 026/2014. E a Cláusula Terceira (do valor e pagamento) do contrato ora aditado passa a viger com o valor contratual de R$ 4.087,11 (quatro mil oitenta e sete reais e onze centavos), sofrendo um reajuste de 2,855 (dois vírgula oitocentos e cinquenta e cinco por cento), conforme o índice IPCA/IBGE. Permanecendo as demais cláusulas do Contrato, não modificadas pelo presente instrumento legal, ratificadas e em pleno em vi-gor. Fundamentação Legal: Leis 8.666/93. Data: 07.07.2018. Assina pela Contratante, Sr. Charles Carvalho Camillo da Silveira, e pela Contratada, Afonso Neto Rodrigues Dantas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente EDITAL DE CONVO-CAÇÃO, O Secretário Municipal de Administração e Recursos Huma-nos - SEMA, convoca os abaixo relacionados, classificados em concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Teresina, através do Edital 008/2014, publicado no DOM nº 1.608, de 26.03.2014, com resultado final homologado pelo Edital de Homologação da SEMEC, de 04.08.2014, publi-

cado no DOM nº 1.651, de 27.08.2014, republicado no DOM nº 1.697, de 19.12.2014, com prazo de validade prorrogado por nais 01(um) ano, através do Edital de Prorrogação, publicado no DOM 1.930, de 13.07.2016, no-meados através da Portaria 1.166/2018, de 29.06.2018, publicada no DOM 2.318, de 11.07.2018, para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publica-ção da nomeação, comparecerem a Coordenação de Registro da SEMA, na rua Firmino Pires, 121, centro, Teresina – PI, a fim de entregar a documenta-ção necessária e assinatura do Termo de Posse e Compromisso.

Cargo: Professor de Primeiro Ciclo, Área de Atuação Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Funda-mental - 1º ao 5º ano, Carga Horária 40h.

LINDACI FRANCISCA LIMA SOUSA CPF nº 007.217.183-96

MARCELINO EDUARDO ROCHA LUSTOSA CPF nº 994.366.393-68

FRANCISCO RAFAEL PEREIRA DA COSTA CPF nº 861.053.373-53

ESPEDITA MARIA DE MACEDO SILVA CPF nº 159.982.743-34

GEISIANE ANDRADE DOS SANTOS CPF nº 035.853.503-48

JOALINY MAIANY VIDAL PENHA CPF nº 007.721.733-03

JOAO MACHADO ROCHA CPF nº 008.415.973-16

ROGERIO DE MEDEIROS SILVA CPF nº 055.471.954-13

DEUSILENE VICENTE DOS SANTOS SOUSA CPF nº 854.661.313-34

SOLANGE MELO MACHADO CPF nº 833.498.633-53

ADRIANA DE SOUSA DO NASCIMENTO CPF nº 965.606.903-00

ANA CELIA FROTA DA SILVA CPF nº 450.698.323-87

IREUDA LOPES NASCIMENTO CPF nº 524.598.291-91

BENTO PEREIRA DOS SANTOS CPF nº 272.054.443-49

JOÃO LUIZ DA ROCHA JUNIOR CPF nº 027.437.813-27

ANA CRISTINA DOS SANTOS VIANA CPF nº 869.842.921-15

RAIMUNDA RODRIGUES BEZERRA CPF nº 515.274.723-53

LUANA CAROLINE CASTRO OLIVEIRA CPF nº 004.092.823-32

RENAN ARAUJO NOLETO CPF nº 024.556.703-84

LINDINALVA DOS REIS OLIVEIRA CPF nº 871.174.523-15

BENEDITO JOEL VIEIRA CORREIA CPF nº 029.410.933-11

MARIA DAS MERCES LUZ MARTINS CPF nº 216.995.503-87

LANA FERREIRA DA SILVA CPF nº 034.063.023-00

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NETO CPF nº 040.138.033-56

LARISSA COELHO FERREIRA BEZERRA CPF nº 002.925.483-38

ELISABETH DE MOURA SOUSA CPF nº 398.110.693-87

CACILDA MOREIRA LIMA CPF nº 286.706.958.04

FELIPE ESTRELA MADEIRA CPF nº 030.009.873-12

FLAIANA MIRANDA SARAIVA CPF nº 035.053.303-29

DANIEL MENDES FERREIRA CPF nº 978.567.203-44

KARLA FERNANDA PEREIRA MELO CPF nº 780.339.343-87

DEUSDETE NONATO DOS SANTOS CPF nº 553.401.723-68

JOAO GLEISON ALVES MARTINS CPF nº 056.987.493-96

FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES DA SILVA CPF nº 051.202.053-13

MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUSA E SILVA CPF nº 745.957.763-49

FRANCINETE ALVES DE CERQUEIRA SANTOS CPF nº 498.624.723-91

ELIDIANY MARINHO DE SOUSA CPF nº 037.599.293-62

VILLENEUVE RIBEIRO ALBERTO CPF nº 305.998.143-49

Teresina(PI), 12 de julho de 2018. Francisco Canindé Dias Alves, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente EDITAL DE CONVOCA-ÇÃO, O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos - SEMA, convoca os abaixo relacionados, classificado em concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Teresina, através do Edital 002/2016, publicado no DOM nº 1.876, de 04.03.2016, com resultado final homologa-do pelo Edital de Homologação da SEMEC, de 13.06.2016, publicado no DOM nº 1.919, de 17.06.2016, nomeados através da Portaria 1.165/2018, de 29.06.2018, publicada no DOM 2.318, de 11.07.2018, para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da nomeação, comparecerem a Coor-denação de Registro da SEMA, na rua Firmino Pires, 121, centro, Teresina - PI, a fim de entregar a documentação necessária e assinatura do Termo de Posse e Compromisso.

Cargo: Professor de 2º Ciclo, nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física e Língua Inglesa, do quadro permanente da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano, Carga Horária 20h.

PROFESSOR 2º CICLO – MATEMÁTICA

SAMARA MONTEIRO DOS SANTOS CARVALHO - RG nº 2682179 - PI

Administração Direta

Secretaria Municipal de Governo

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos


FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA – RG 2277895 – PI

PROFESSOR 2º CICLO – LÍNGUA INGLESA

PEDRO DA SILVA PONTES NETO – RG 2578523 - PI

Teresina(PI), 12 de julho de 2018. Francisco Canindé Dias Alves, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017. Publicação por incorreção do Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2017/SEMA; Contratante: Se-cretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA; CNPJ: 06.554.869/0007-50; CONTRATADA: Mutual Serviços de Limpeza em Prédios e Domicílios Ltda - ME; CNPJ: 10.659.927/0001-91; Por razões de incorreção na vigência publicada, retifica-se o extrato para constar o seguin-te: O prazo de vigência do Contrato fica prorrogado por mais um período de 12 (doze) meses. Nota: fica cancelada a publicação do Diário nº 2.317, datado de 10 de julho de 2018.

DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 008/2018/SEMEC/PMT (ref. Contra-to nº 429/2016/SEMEC/PMT – Processo Administrativo nº 044-19394/2017/SEMEC/PMT e Apensados – Concorrência nº 17/2016/SEMEC/PMT – Pro-cesso Licitatório nº 042.1354/2016/SEMEC/PMT). NOTIFICANTE: Mu-nicípio de Teresina, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação/SEMEC/PMT – SEMEC - CNPJ 06.554.869/0005-98. NOTIFICADA: T.C. Engenharia Ltda – ME, nome fantasia T.C. Transporte e Construção – CNPJ 07.913.196/0001-54. OBJETO: DECIDE. 1-MANTER a rescisão unilate-ral, considerando o descumprindo das cláusulas contratuais, cometimento de faltas reiteradas do contratado, dentre elas o descumprimento das determi-nações do Fiscal, paralisação da obra/dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação a Contratante (canteiro de obras sem nenhum funcionário ou poucos executando os serviços), ritmo lento, acarretando atraso no Crono-grama, a não apresentação do referido cronograma quando solicitado pelo fiscal, bem como a inexecução parcial da obra, com fulcro nas alíneas a, b, c, f, h e i da Cláusula Vigésima Segunda - Da Rescisão, inciso I do artigo 79, artigo 77 e os incisos I, II, III, V, VII e VIII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93. 2-INTIMAR a empresa desta Decisão para apresentar RECURSO no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da intima-ção desta Decisão, conforme disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/1993. 3-Que caso haja RECURSO, referente a esta DECISÃO ADMINISTRATI-VA, o mesmo será encaminhado à autoridade superior, nos termos do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993. 4- Que caso NÂO haja RECURSO, os autos serão ARQUIVADOS, considerando a rescisão unilateral e que houve o paga-mento da multa. LOCAL E DATA DE ASSINATURA: Teresina, (PI), 06 de julho de 2018. ASSINATURA – Kleber Montezuma Fagundes dos Santos.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2018. Respaldado no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como no Decreto Municipal nº 13.183, de 17.04.2013, informações, Parecer nº 32 da AJ/SEMEC/PMT e demais documentos contidos no Processo nº 044.11812/2018/SEMEC, de 28.06.2018, RATIFICO a contratação direta, mediante DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a AQUISIÇÃO DE SERVI-ÇOS DE HOSPEDAGEM, em quartos individuais, incluindo alimentação (café da manhã, almoço e jantar), para Arquiteta - Diretora de Projetos e Obras da Secretaria Municipal de Educação de Palmas-TO, onde a mesma virá conhecer algumas Unidades de Ensino sob coordenação da Secreta-ria Municipal de Educação-SEMEC/PMT, bem como participar de reunião nesta Secretaria Municipal de Educação, no período de 18 a 19 de julho de 2018, em Teresina-PI, com a empresa M. B. HOTELARIA E TURISMO LTDA, nome fantasia PALÁCIO DO RIO HOTEL, registrada sob o CNPJ nº 11.595.485/0001-20, Avenida Ininga 1325, Jockey Clube, Teresina-PI, CEP 64.048-110, telefone: (86) 4009-4600, neste ato representada por sua sócia administradora, ANA MARIA FÁTIMA DE MELO E BARROS, ins-crito no CPF sob o nº 079.147.843-20, CI/RG nº 150891– SSP PI, residente e domiciliada na Av. Ininga, nº 1410, Bairro de Fátima, Teresina-PI, CEP 64049-538, no valor total de R$ 298,00 (Duzentos e noventa e oito reais), que será pago na Classificação Orçamentária 09001.12361.00092.611 – Me-lhoria da Qualidade do Atendimento Educacional, com Recursos Próprios da PMT/SEMEC, na Fonte (001200), na rubrica 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, de acordo com os serviços efetivamente pres-tados, mediante aceite expresso da CONTRATANTE. Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93 determino a publicação desta RATIFICAÇÃO no Diário Oficial do Município, para que produza

seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se e Cumpra-se. Teresina (PI), 11 de julho de 2018. KLEBER MONTEZUMA FAGUNDES DOS SANTOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC.

PORTARIA SEMPLAN/CGO/GOR Nº 049/2018. Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD para o exercício de 2018, aprovado pelo Decreto nº 17.407, de 22 de dezembro de 2017, com base na Lei nº 5.138, de 22 de dezembro de 2017, na forma que especifica. O SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, tendo em vista, em especial, o disposto no art. 5°, § 2º, da Lei nº 5.138, de 22 de dezembro de 2017. CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto à sua natureza. RESOLVE: Art. 1º Fica alterado o Qua-dro de Detalhamento da Despesa - QDD do exercício 2018, das Unidades Orçamentárias relacionadas abaixo, conforme Anexo Único desta Portaria.

Orgão Suplementado Anulado

02 - Semgov 35.000,00 35.000,00

21 - Prodater 10.000,00 10.000,00

24 - Fwf 3.000,00 3.000,00

Total 48.000,00 48.000,00

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,em12 de julho de 2018. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Se-cretário Municipal de Planejamento e Coordenação, em12de julho de 2018. JOSÉ JOÃO DE MAGALHÃES BRAGA JÚNIOR, Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação.

PORTARIA Nº 010/2018– SEMCASPI/PMT. O SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTE-GRADAS - SEMCASPI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº 16.371 DE 02 DE JANEIRO DE 2017, RESOLVE: ART.1º - DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE PRO-CEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONVÊ-NIO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES PRA-TICADAS PELA FUNDAÇÃO EDUCARE, CONFORME DETERMINA DECRETO MUNICIPAL 9.805/09 E LEI MUNICIPAL N.º 3.338/2004.ART. 2º- DETERMINAR A CONVERSÃO DOS PROCESSOS ADMINIS-TRATIVOS N.º 049.3132/17 E 049.3023/17 EM PROCESSO ADMINIS-TRATIVO ESPECIFICO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES.ART. 3°- CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL FORMADA PELOS SERVIDORES CONFORME NOMEAÇÃO ABAIXO PARA, SOB A PRE-SIDÊNCIA DO PRIMEIRO, REALIZAR A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE ATO/PORTARIA A APURAÇÃO DE FATOS, QUANTIFICAÇÃO DO DANO, IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E OBTENÇÃO DO RESPECTIVO RESSARCIMENTO. TITULARES: I. MEMBRO: FERNANDA ALMEIDA DE SOUSA; II. MEMBRO: SANDRA HELENA FERREIRA DO NASCIMENTO; III. MEMBRO: ANA LUIZA CARVA-LHO DE SANTANA MESQUITA; IV. MEMBRO: ANTONIO DE PÁDUA SILVA DOS SANTOS; V. MEMBRO: MARFISA MARTINS MOTA DE MOURA. ART. 3º A COMISSÃO TERÁ INÍCIO A PARTIR DA PUBLI-CAÇÃO DESTA PORTARIA. APÓS CONCLUIR A APURAÇÃO DOS FATOS E ELABORAR O RELATÓRIO FINAL DÊ CIÊNCIA À AD-MINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTE ÓRGÃO E INSTITUIÇÃO FUN-DAÇÃO EDUCARE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas


TERESINA, 20 DE JUNHO DE 2018. FRANCISCO SAMUEL LIMA SIL-VEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS - SEMCASPI.

PORTARIA Nº 011/2018– SEMCASPI/PMT. O SECRETÁRIO MUNI-CIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTE-GRADAS - SEMCASPI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE O DECRETO Nº 16.371 DE 02 DE JANEIRO DE 2017, RESOLVE: ART. 1º - DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE PRO-CEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE CONVÊ-NIO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES PRATI-CADAS PELA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS-APADA, CONFORME DETERMINA DECRETO MUNICI-PAL 9.805/09 E LEI MUNICIPAL N.º 3.338/2004. ART. 2º- DETERMINAR A CONVERSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 043.09428/16 EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIFICO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ART. 2º- CONSTITUIR COMISSÃO ESPE-CIAL FORMADA PELOS SERVIDORES CONFORME NOMEAÇÃO ABAIXO PARA, SOB A PRESIDÊNCIA DO PRIMEIRO, REALIZAR A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE ATO/PORTARIA A APURAÇÃO DE FATOS, QUANTIFICAÇÃO DO DANO, IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E OBTENÇÃO DO RESPECTIVO RESSARCIMEN-TO. TITULARES: I. MEMBRO: FERNANDA ALMEIDA DE SOUSA; II. MEMBRO: SANDRA HELENA FERREIRA DO NASCIMENTO; III. MEMBRO: ANA LUIZA CARVALHO DE SANTANA MESQUITA; IV. MEMBRO: ANTONIO DE PÁDUA SILVA DOS SANTOS; V. MEMBRO: MARFISA MARTINS MOTA DE MOURA. ART. 3º A COMISSÃO TERÁ INÍCIO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA PORTARIA. APÓS CON-CLUIR A APURAÇÃO DOS FATOS E ELABORAR O RELATÓRIO FI-NAL DÊ CIÊNCIA À ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DESTE ÓRGÃO E INSTITUIÇÃO APADA. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. TERESINA, 20 DE JUNHO DE 2018. FRANCISCO SAMUEL LIMA SIL-VEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS - SEMCASPI

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/17. REF. PROC. 049.1549/2018. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TERE-SINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI E A LOCATÁRIA SENHORA GLADYS FRANCISCA PIMENTEL DE SANT`ANNA VIEIRA. DO OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITI-VO TEM COMO OBJETO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2018;A ALTERAÇÃO DO VALOR PARA R$ 7.650,00 (SETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) MENSAIS, CONSIDERAN-DO ÀS CARACTERÍSTICAS DO BEM, OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO E EM ATENDIMENTO À PROPOSTA DE LOCAÇÃO ASSINADA PELA LOCADORA.DATA DE ASSINATURA: 30/05/2018. ASSINARAM, PELO LOCATÁRIO, FRAN-CISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA, E, PELA LOCADORA, GLADYS FRANCISCA PIMENTEL DE SANT`ANNA VIEIRA.

RESOLUÇÃO No 46 de 04 de julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre prestação de contas do exercício de 2017-2018 de entidades inscritas no CMAS/TE. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de acordo com suas competências legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Considerando que o Conselho Muni-cipal de Assistência Social, é uma instância de deliberação colegiada que tem como competência: deliberar, normatizar e fiscalizar a Política Muni-cipal de Assistência Social; ressaltando que a prestação de contas do ano em exercício deve ser apresentada no prazo estabelecido pela Resolução CNAS Nº14/2014. Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de julho de 2018; RESOLVE Art. 1º – Deliberar pela aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2017-2018 das seguintes entidades, considerando que as mesmas estão conforme o dis-posto na Resolução CNAS nº 14/14: CENTRO DE REINTEGRAÇÃO FA-MILIAR E INCENTIVO A ADOÇÃO (CRIA) – Processo Nº049. (CMAS). 09/2018, AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA (ASA) – Processo Nº049. (CMAS). 35/2018 Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 04 de Julho de 2018. LUIZA DE MARILAC LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS/TE. GESTÃO 2018-2020.

RESOLUÇÃO No 47 de 04 de Julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre pro-cesso de inscrição de entidade junto ao CMAS/TE. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regi-mento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social, é uma instância de delibe-

ração colegiada que tem como competência: deliberar, normatizar e fiscali-zar a Política Municipal de Assistência Social; Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de julho de 2018; RESOLVE: Art. 1º – Deferir o pedido de inscrição ASSOCIAÇÃO CASA DE REPOUSO PARA IDOSO MANAIN – sob o número 63/2018, por tempo indeterminado, tendo em vista que a referida entidade, realizou as adequações solicitadas pelo CMAS estabelecidas como condição para a con-cessão da inscrição por tempo indeterminado e apresenta os requisitos legais da Política Nacional de Assistência Social – PNAS e Sistema Único da As-sistência Social – SUAS; Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário, Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 04 de julho de 2018. LUIZA DE MARILAC LIMA DA SILVA, CON-SELHEIRA VICE-PRESIDENTE DO CMAS-TE. GESTÃO 2016-2018.

RESOLUÇÃO No 48 de 04 de Julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre pro-cesso de inscrição de entidade junto ao CMAS/TE. O Conselho Munici-pal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Conside-rando que o Conselho Municipal de Assistência Social, é uma instância de deliberação colegiada que tem como competência: deliberar, normatizar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social; Considerando a de-liberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de julho de 2018; RESOLVE: Art. 1º – Deferir o pedido de inscrição de projeto socioassistencial da entidade FUNDAÇÃO MARIA CARVALHO SANTOS – Processo Nº049. (CMAS). 57/2018 sob o número 64/2018, con-siderando que a referida entidade apresenta os requisitos legais da Política Nacional de Assistência Social – PNAS e do Sistema Único da Assistência Social – SUAS; Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário, Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 04 de julho de 2018. LUIZA DE MARILAC LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS-TE. GESTÃO 2018-2020.

RESOLUÇÃO No 49 de 04 de Julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre apro-vação do Plano de Aplicação dos Recursos do IGD-SUAS referente ao ano de 2018. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualiza-da pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social, é uma instância de deliberação colegiada que tem como competên-cia: deliberar, normatizar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social; Considerando a Lei nº12.435/2011 que altera a Lei nº8.742/1993 (LOAS) art.12-A, regulamentada pelo Decreto nº7.636 de 07/12/2011 e com a Portaria nº337 de 16/12/2011 e a Portaria nº07 de 30/01/2012, que com-pete ao município o planejamento do uso dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS e sua aprovação ao Conselho Municipal de As-sistência Social. Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de julho de 2018; RESOLVE: Art. 1º – Aprovar por unanimidade o Plano de Aplicação dos Recursos do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS referente ao ano de 2018, considerando que estão em conformidade com a legislação vigente e as necessidades de investimentos identificadas para garantir o aprimoramento da gestão no mu-nicípio de Teresina. Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 04 de julho de 2018. LUIZA DE MARILAC LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS-TE. GESTÃO 2018-2020.

RESOLUÇÃO No 50 de 04 de julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre pres-tação de contas de entidade inscrita no CMAS/TE. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de acordo com suas competências legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Consi-derando que o Conselho Municipal de Assistência Social, é uma instância de deliberação colegiada que tem como competência: deliberar, normati-zar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social; ressaltando que a prestação de contas do ano em exercício deve ser apresentada no prazo estabelecido pela Resolução CNAS Nº14/2014. Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de julho de 2018; RESOLVE Art. 1º – Indeferir a prestação de contas da entidade FUNDAÇÃO MADRE JULIANA, referente ao exercício de 2017/2018 considerando que o Relatório de Atividade de 2017 e o Plano de Ação para 2018 não estão em conformidade com a Resolução CNAS Nº14/2014. Art. 2º – Determinar a abertura do processo de cancelamento de inscrição da entidade supracitada, garantindo o prazo recursal de 30 (trinta) dias após notificação recebida pela mesma. Art. 3º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário. Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de


Teresina, em 04 de julho de 2018. LUIZA DE MARILAC LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS/TE. GESTÃO 2018-2020.

RESOLUÇÃO No 51 de 04 de julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre des-pesas com recursos do IGD-SUAS. A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhes são asse-guradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Resolução CMAS nº 43/2013; Considerando que o Conselho Municipal de Assistência Social, é uma instância de deliberação colegiada que tem como competência: deliberar, normatizar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social; Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de Julho de 2018, na qual foi deliberado pela participação das conselheiras Luiza de Marilac Lima da Silva (titular/ SEMCASPI) representando o Poder Público; da conselheira Maricildes da Silva (titular/Fundação Viver com Dignidade) representando a Sociedade Civil e da Secretária executiva do CMAS Ste-phanie Maria Pereira Santos no XX Encontro Nacional do CONGEMAS com o tema “Os Desafios á Universalização do SUAS na Conjuntura Atual”, a ser realizado no período de 30 de julho à 01 de agosto do ano em curso, na cidade de Belo Horizonte/MG, com o intuito de contribuir para o aperfeiço-amento da gestão do SUAS, bem como do controle social em nosso municí-pio; RESOLVE: Art. 1º – Deliberar que as passagens, despesas com diárias e taxas de inscrição dos/as participantes para o evento acima supracitado se-jam custeadas com recursos oriundos do Índice de Gestão Descentralizada/ Sistema Único de Assistência Social (IGD-SUAS).Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. Sala do Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 04 de julho de 2018. LUIZA DE MARI-LAC LIMA DA SILVA, CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CMAS/TE. GESTÃO 2018-2020.

RESOLUÇÃO CMAS AD REFERENDUM No 52 de 10 de julho de 2018. Ementa: Dispõe sobre substituição de Conselheira que irá represen-tando o CMAS/TE para o XX Encontro Nacional do CONGEMAS. A Vice – Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de acordo com suas competências legais que lhes são asseguradas na Lei Nº 2.456/96, atualizada pela Lei nº 4.498/13, e no Regimento Interno aprovado pela Re-solução CMAS nº 43/2013; Considerando a deliberação do Colegiado na 7ª Reunião Ordinária do CMAS, realizada em 04 de Julho de 2018, na qual foi deliberado pela participação das conselheiras Luiza de Marilac Lima da Silva (titular/ SEMCASPI) e Maria do Socorro Dias Gomes (titular/FMS) representando o Poder Público; da conselheira Maricildes da Silva (titular/Fundação Viver com Dignidade) representando a Sociedade Civil e da Se-cretária executiva do CMAS Stephanie Maria Pereira Santos no XX Encon-tro Nacional do CONGEMAS com o tema “Os Desafios á Universalização do SUAS na Conjuntura Atual”, a ser realizado no período de 30 de julho à 01 de agosto do ano em curso, na cidade de Belo Horizonte/MG, com o intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do SUAS, bem como do controle social em nosso município; Considerando que a conselheira re-presentante da Sociedade Civil Maricildes da Silva (Fundação Viver com Dignidade); não poderão participar do XX Encontro Nacional do CONGE-MAS a ser realizado no período de 30.07.2018 à 01.08.2018 em Belo Hori-zonte/MG. RESOLVE: Art. 1º – Deliberar pela participação da Conselheira Sueiny Larissa de Sousa Neves (ANBEAS) representante do segmento da sociedade civil do CMAS/TE no XX Encontro Nacional do CONGEMAS a ser realizado no período de 30.07.2018 à 01.08.2018 em Belo Horizonte/MG substituindo a Conselheira Maricildes da Silva (Fundação Viver com Dignidade). Art. 2º – Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário. Sala do Ple-nário do Conselho Municipal de Assistência Social de Teresina, em 10 de julho de 2018. DENISE ALVES MORRA, CONSELHEIRA VICE – PRE-SIDENTE DO CMAS/TE. GESTÃO 2018-2020.

EXTRATO DA ATA N° 14/2018. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2018 – SEMCASPI/PMT PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-4730/2017– SEMCASPI/PMT: SECRETARIA MUNICIPAL DE CI-DADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI. FORNECEDOR: TECASSISTICA-TECNOLOGIA & ACESSIBILIDADE OBJETO: 1 - COMO OBJETO DA PRESENTE LICI-TAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM NE-CESSIDADES ÁUDIO-VISUAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUAN-TIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLITICAS INTEGRA-DA-SEMCASPI. PREVISÃO DE CUSTOS DAS EMPRESAS VENCE-DORAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TEM O SEU VALOR TOTAL EM PREÇO TOTAL R$ 105.840,00 (CENTO E CINCO MIL OITOCEN-TOS E QUARENTA REAIS). VIGÊNCIA: 12 MESES. TERESINA, 21 DE MAIO DE 2018. ASSINAM: FRANCISCO SAMUEL LIMA SILVEIRA--SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS – SEMCASPI. GERENCIADOR DA ARP:

ANA PAULA DA CONCEIÇÃO CRUZ, CPF N° 192.566.678-60, TECAS-SISTICA TECNOLOGIA & ACESSIBILIDADE, VENCEDOR.

TERMO ADITIVO N. 013 AO CONTRATO N. 007/2016-SEMDUH/PMT. Tomada de Preço n. 021-2015-SEMDUH/PMT. Processo n. 030.01450/2018. Contratada: CONSPLAN – CONSULTORIA E PLANE-JAMENTO LTDA. CNPJ n. 10.992.188/0001-55. Objeto: prorrogar os pra-zos de vigência e execução constantes respectivamente, nos itens II e I da cláusula décima quarta (dos prazos). Prazo de prorrogação: 90 (noventa) dias (vigência) e 45 (quarenta e cinco) dias (execução). Data da Assinatura: 06/07/2018. Assina pela parte Contratante o Sr. Secretário da SEMDUH, o Eng. Marco Antônio Ayres Corrêa Lima, e pela parte Contratada o seu Administrador, o Sr. Marius Milton Elshoult de Aguiar.

CONTRATO N. 012/2018-SEMDUH/PMT. Pregão Eletrônico SRP n. 036/2018-SEMA/PMT. Ata de Registro de Preços n. 003/2018. Processo n. 030.01179/2018-SEMDUH/PMT. Contratada: C. L BESERRA & CIA LTDA – EPP. CNPJ n. 07.239.237/0001-79. Objeto: fornecimento de ma-terial de limpeza, lotes V (cota principal). Valor total: R$ 36.073,00 (trinta e seis mil e setenta e três reais). Prazo: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 11/07/2018. Assina pela parte Contratante o Sr. Secretário em exercício da SEMDUH, o Eng. Marco Antônio Ayres Corrêa Lima, e pela parte Contrata-da o seu Sócio Administrador, o Sr. Carmélio Lustosa Beserra.

CONTRATO N. 013/2018-SEMDUH/PMT. Pregão Eletrônico SRP n. 035/2018-SEMA/PMT. Ata de Registro de Preços n. 004/2018. Processo n. 030.01228/2018-SEMDUH/PMT. Contratada: C J FREITAS DE SAM-PAIO EIRELI (MICROSERV). CNPJ n. 73.852.873/0002-87. Objeto: for-necimento de material de expediente, lote II (cota reservada). Valor total: R$ 485,80 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 10/07/2018. Assina pela parte Contratante o Sr. Secretário em exercício da SEMDUH, o Eng. Vicente da Silva Moreira Filho, e pela parte Contratada a sua Procuradora, a Srta. Fernanda Maria da Conceição Silva.

CONTRATO N. 014/2018-SEMDUH/PMT. Pregão Eletrônico SRP n. 035/2018-SEMA/PMT. Ata de Registro de Preços n. 004/2018. Processo n. 030.01228/2018-SEMDUH/PMT. Contratada: LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA - EPP. CNPJ n. 04.154.079/0001-66. Objeto: fornecimento de material de expediente, lotes IV (cota reservada) e VI (cota reservada). Valor total: R$ 3.154,70 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 04/07/2018. Assina pela parte Contratante o Sr. Secretário em exercício da SEMDUH, o Eng. Vicente da Silva Moreira Filho, e pela parte Contratada o seu Representante, o Sr. Aldemar Viana Campos.

CONTRATO N. 015/2018-SEMDUH/PMT. Pregão Eletrônico SRP n. 035/2018-SEMA/PMT. Ata de Registro de Preços n. 004/2018. Processo n. 030.01228/2018-SEMDUH/PMT. Contratada: C L BESERRA & CIA LTDA – EPP. CNPJ n.07.239.237/0001-79. Objeto: fornecimento de mate-rial de expediente, lote III (cota principal). Valor total: R$ 2.056,60 (dois mil e cinquenta e seis reais e sessenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses. Data da assinatura: 11/07/2018. Assina pela parte Contratante o Sr. Secretário em exercício da SEMDUH, o Eng. Vicente da Silva Moreira Filho, e pela parte Contratada o seu Sócio Administrador, o Sr. Carmélio Lustosa Beserra.

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018. Do Con-trato n° 02/2018 SMPM/PMT. Referente ao Processo Administrativo nº 042.2597/2017 SMPM/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM – CNPJ: 06.554.869/0019-93. CONTRATADA: Piauipel – Embalagens e Serviços - EPP CNPJ: 03.930.566/0001-00. OBJETO: O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração Pública, da Cláusula sexta (Contrato original), Da Fonte de Recursos, que passa a ter a seguinte redação: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Ter-ceiros – Pessoa juridica e FONTE DE PAGAMENTO: 001.100- Recursos do Tesouro Municipal do Contrato celebrado entre a SMPM e Piauipel –

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres


Embalagens e Serviços - EPP. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2018. SIG-NATÁRIOS: Macilane Gomes Batista (Secretária), e Odimilson Alves Pe-reira (Sócio).

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018. Do Con-trato n° 04/2018-SMPM/PMT. Referente ao Processo Administrativo nº 042.3978/2017 SEMA/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM – CNPJ: 06.554.869/0019-93. CONTRATADA: M da G de BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO – ME (MULTISERV EMPRERENDIMENTOS) CNPJ: 05.042.636/0001-10. OBJETO: O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração Pública, da Cláusula sétima (Con-trato original), Da Fonte de Recursos, que passa a ter a seguinte redação: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo e FONTE DE PAGAMENTO: 001.100- Recursos do Tesouro Municipal do Contrato celebrado entre a SMPM e M da G de BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO – ME(MULTISERV EMPREENDIMENTOS). DATA DE ASSI-NATURA: 11/07/2018. SIGNATÁRIOS: Macilane Gomes Batista (Secre-tária), e José Rodrigues Pessoa Filho (Representante).

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018. Do Con-trato n° 09/2018-SMPM/PMT. Referente ao Processo Administrativo nº 031.00113/2018 SMPM/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM – CNPJ: 06.554.869/0019-93. CONTRATADA: M da G de BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO – ME (MULTISERV EMPRERENDIMENTOS) CNPJ: 05.042.636/0001-10. OBJETO: O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração Pública, da Cláusula sétima (Con-trato original), Da Fonte de Recursos, que passa a ter a seguinte redação: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo e FONTE DE PAGAMENTO: 001.100- Recursos do Tesouro Municipal do Contrato celebrado entre a SMPM e M da G de BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO – ME(MULTISERV EMPREENDIMENTOS). DATA DE ASSI-NATURA: 11/07/2018. SIGNATÁRIOS: Macilane Gomes Batista (Secre-tária), e José Rodrigues Pessoa Filho (Representante).

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2018. Do Con-trato n° 10/2018-SMPM/PMT. Referente ao Processo Administrativo nº 031.00113/2018 SMPM/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM – CNPJ: 06.554.869/0019-93. CONTRATADA: DIPALIMP – Distribuidora de Produtos de Higiene, Limpeza e Medicamentos Ltda. - EPP CNPJ: 17.897.450/0001-21. OBJE-TO: O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração Pública, da Cláusula sétima (Contrato original), Da Fonte de Recursos, que passa a ter a seguinte redação: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo e FONTE DE PAGAMEN-TO: 001.100- Recursos do Tesouro Municipal do Contrato celebrado entre a SMPM e DIPALIMP – Distribuidora de Produtos de Higiene, Limpeza e Medicamentos Ltda. - EPP. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2018. SIG-NATÁRIOS: Macilane Gomes Batista (Secretária), e José Arimatéia Carva-lho Junior (Representante).

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2018. Do Con-trato n° 11/2018-SMPM/PMT. Referente ao Processo Administrativo nº 031.00113/2018 SMPM/PMT. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM – CNPJ: 06.554.869/0019-93. CONTRATADA: C L BESERRA REPRESENTAÇÕES Ltda. - EPP CNPJ: 07.239.237/0001-79. OBJETO: O presente Instrumento tem como objetivo a modificação unilateral, por parte da Administração Pública, da Cláusula sétima (Contrato original), Da Fonte de Recursos, que passa a ter a seguinte redação: ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – Material de Consumo e FONTE DE PAGAMENTO: 001.100- Recursos do Tesouro Municipal do Contrato celebrado entre a SMPM e C L BESERRA REPRE-SENTAÇÕES Ltda. - EPP. DATA DE ASSINATURA: 11/07/2018. SIGNA-TÁRIOS: Macilane Gomes Batista (Secretária), e Carmelio Lustosa Beserra (Representante).

PORTARIA Nº 003/2018. Teresina, 10 de janeiro de 2018. O PRESIDEN-TE da Fundação Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando a necessidade de plantação do Programa de Pre-

venção de Riscos Ambientais –PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –PCMSO; RESOLVE: Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para compor a comissão que desenvolverá o trabalho de elaboração do Programa de Prevenção de Riscos ambientais – PPRA e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –PCMSO e demais atividades pertinentes a prevenção da saúde do trabalhador nas Unidades de Saúde desta FMS: *Ângela Maria Guimarães Miranda Correia - Médica do Trabalho *José Alves Nunes de Castro – Médico do Trabalho *Amanda Gualberto Carvalho Reis Nunes – Médica do Trabalho *Ivo Amorim Me-neses – Técnico em Segurança do Trabalho *Nairo Ribeiro Sales – Técnico em Segurança do Trabalho *Lucianne dos Santos Oliveira – Técnico em Segurança do Trabalho *Francisco Alves Lima Filho – Técnica em Seguran-ça do Trabalho *Ana Virgínia Uchôa Prado Paz – Enfermeiro do Trabalho *Renato Alves Pereira da Rocha – Engenheiro do Trabalho. Art. 2º. Esta portaria retroagirá seus efeitos a 02.01.2018. Gabinete do Presidente da Fun-dação Municipal de Saúde, em 10 de janeiro de 2018. SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA/PRES/Nº113/2018. Teresina (PI), 26 de junho de 2018. O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e com amparo nos artigos 92 e 105, da Lei nº 2.138 de 21 de julho de 1992, RESOLVE: I-CONCEDER ao servidor THIAGO HEN-RIQUE RIBEIRO, matrícula 59322, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, licença sem vencimento para tratar de interesse particular, no período de 01/04/2018 a 01/04/2021, conforme solicitado no processo 045.10552/2018. II - Esta portaria retroagirá seus efeitos a 01/04/2018. Gabinete do Presi-dente da Fundação Municipal de Saúde de Teresina - PI, em 26 de junho de 2018. SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

PORTARIA PRES Nº 117/2018. Teresina (PI), 09 de julho de 2018. O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e com amparo no artigo 54, I, “b”, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 92 e 107, da Lei nº 2.138 de 21 de julho de 1992. RESOLVE: I - AUTORIZAR RETORNO DE LICENÇA SEM VEN-CIMENTOS para estudo e curso de aperfeiçoamento, a partir de 03/09/2018, à servidora MARIA ADELIA MEDEIROS E MELO, MÉDICA, matrícula 63458, conforme solicitado no Processo Administrativo n° 045.19047/2018. II - A presente portaria produzirá efeitos a partir da data da sua assinatura. Gabinete do Presidente da Fundação Municipal de Saúde, em 09 de julho de 2018. SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018. Pregão Presencial Nº. 030/2018. Processo Administrativo Nº 045.04508/2017-FMS. Aos 13 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na Rua 1° de Maio, Nº 3015, - Aeroporto - Teresina – PI - Tel. (86) 3215-7718, na sede da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS/PMT, o Presidente , representado por Sílvio Mendes de Oliveira Filho, portador R.G. nº 3.826.581 - PI e inscrito no CPF sob nº. 082.286.634-04 e as empresas qualificadas abaixo, nos ter-mos da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei fe-deral nº 8.883/94do, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Estadual nº 11.319 de 13.12.2004, Decreto Estadual 11.346/04 e Decreto Federal Nº 3.931 de 19/09/2001 e das demais normas aplicáveis à espécie, resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela Pregoeira, às fls. 754 e HOMOLOGADA sob fls. 944, ambas do Processo Administrativo N° 045.04508/2017, referente ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 030/2018. Os preços registrados constam da planilha de preços (ata de aber-tura da sessão) em anexo, devendo-se observar quanto ao fornecimento, as seguintes cláusulas e condições: 1. DO OBJETO. O objeto desta Ata é o re-gistro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão Presencial nº.030/2018, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº. 8666/93, Decreto Municipal Nº 9.178 de 02/02/2009, Decreto Municipal Nº 6.441 de 21/07/2005, com objetivo de disponibilizar FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, preços para posterior e oportuna aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE, de uso geral, a serem adquiridos em sua totalidade, par-celadamente ou não, conforme o objeto e a necessidade das FMS, sendo obrigação desta, o controle sobre os preços dos produtos, mantendo a equipe de controle devidamente informada sobre possíveis irregularidades. 1.1 - A aquisição do objeto desta licitação será solicitada diretamente à equipe ge-renciadora da Ata de Registro de Preços, ficando estabelecido que seja obri-gação da empresa entregar o produto, sem a cobrança de encargos, alugueres ou ônus, de qualquer natureza, conforme a disposição dos lotes, itens e subi-tens e ainda indicações constantes das relações do anexo I deste edital. 1.2 - Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) a adotar todas e quaisquer providências que forem

Administração Indireta Fundação Municipal de Saúde


necessárias para assegurar o perfeito cumprimento das obrigações assumi-das. 1.3 - A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE não se obriga a firmar as contratações que poderão advir do Registro de Preços, ficando-lhe facul-tada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licita-ções, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 2. DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE DE REGISTRO DE PREÇOS. 2.1. A Diretoria do Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio – NUALP/ FMS. 3. DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO. 3.1 - Da Solicitação: A Administração deverá emitir Ordens de Fornecimento (OF), ou instrumento equivalente, contendo quantidade, discriminação do mate-rial, preço unitário e total e prazo de fornecimento, e a Nota de Empenho, ao detentor da Ata, depois de consulta formulada à CPL/FMS, responsável pelo gerenciamento do Sistema. 3.2 – Na OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação Orçamentária que suprirá a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a Classificação Funcional e o Elemento de Despesa. 3.3 - Do Fornecimento: De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos pra-zos estabelecidos no Edital, entregará o material requisitado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do Recebimento da OF e da Nota de Empenho, ou em outro prazo, conforme consta da OF. 4. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO. 4.1. Os preços ofertados especificação e consumo médio anu-al, marca do produto empresa e representante legal encontram-se enuncia-dos nesta ata. 5. DO PRODUTO. O objeto fornecido deverá estar em perfei-tas condições de utilização/consumo, e em total conformidade com as especificações constantes do anexo I do edital de Pregão Presencial nº. 030/2018. 6. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS. 6.1 - A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre o Município, representado pelo Presidente de FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, e a(s) Detentora(s), terá validade de 12(meses), a partir da publicação da Ata. 7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA. 7.1 A entrega do objeto desta licita-ção deverá ser feita, conforme a solicitação, no Almoxarifado da FUNDA-ÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado na Avenida Barão de Gurgueia, 2416, Bairro Tabuleta – Teresina Piauí, no prazo de 15 (quinze) dias, conta-dos da data do recebimento/Retirada da OF e Nota de Empenho. 8. DO PA-GAMENTO. 8.1. 1- O pagamento, com recursos oriundos da Fonte 210 – transferência de Recursos do SUS e 221– Receitas pela prestação de Serviços Públicos de Saúde, ambos no elemento de despesa 3.3.90.30 – Ma-terial de Consumo, serão efetuados no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo do órgão/ente contratante, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, mediante apresentação das respectivas notas fiscais ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas as irregularidades constatadas. 8.2. – Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, os documentos abaixo relacionados: a) – Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS. b) – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. c) – Certidão de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 8.3. – Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 8.4. – Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: a) – A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e b) - Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento do material, responderá o contratado pela diferen-ça a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Ad-ministração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 9. DA AU-TORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO. 9.1 As solicitações de materiais serão efetuadas pelo Núcleo de Almoxarifado- NUAL/FMS, situado à Av. Barão de Gurguéia, 2416– Bairro Tabuleta– Teresina Piauí, responsável pela guarda e dispensação e a autori-zação para aquisição e emissão de empenho SRP. 10. DO CONTRATO. 10.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras pode-rão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, mediante autori-zação Gerencia do Almoxarifado da FMS, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação perti-nente. 10.2 O contrato de fornecimento será sempre representado pela Nota de Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será formaliza-da pelo recebimento ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços. 10.3 Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de pre-ços o disposto no Capítulo III, da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas respec-tivas alterações posteriores, no que couber. 11. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 11.1 Cada compra deverá ser efetuada mediante autori-zação da Gerencia do Almoxarifado da FMS. 11.2 O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº. 030/2018. 11.3 Serão de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decor-

rência de danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacio-nados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na ata de registro de preços. 12. DAS PENALIDADES. 12.1 - A recusa in-justificada da licitante vencedora em assinar a Ata de registro de preços, aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Ad-ministração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legal estabelecidas. 12.2 No caso de atraso in-justificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a FUNDA-ÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 12.2.1 - Advertência. 12.2.2 - Mul-ta de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficial-mente. 12.2.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, reco-lhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial. 12.2.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 05 (cin-co) anos. 12.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determi-nantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a lici-tante ressarcir a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 12.4 - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela FUNDAÇÃO MUNICI-PAL DE SAÚDE ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicial-mente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico. 12.5 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei. 13 – DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO. 13.1 – Os materiais de consumo deverão ser entregues de acordo com as necessidades da FMS. 13.2 – A autorização de fornecimento será de inteira responsabilidade e inicia-tiva da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, cabendo à mesma todos os atos burocráticos indispensáveis a uma regular administração, em comum acor-do com os vencedores deste certame, formalizando por intermédio de Nota de Empenho e simples Ordem de Fornecimento, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou, ainda, por Nota de Empenho e Carta--Contrato individual nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas que possam resguardar direito e obrigações futuras. 13.3 – A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da retirada/recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento. 13.4 – A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita, conforme a solicitação, no Almoxarifado da FUNDAÇÃO MUNI-CIPAL DE SAÚDE, situado na Avenida Barão de Gurgueia, 2416, Bairro Tabuleta, Teresina Piauí, no prazo de quinze (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento/Retirada da OF e Nota de Empenho. 13.5 – O objeto desta licitação será recebido provisoriamente, caso se constate real necessi-dade, no local e endereço indicados no subitem anterior, para verificação da conformidade do objeto com as condições, especificações e exigências do edital. 13.6 – Por ocasião da entrega, a Contratada deverá descrever no com-provante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 13.7 – Constatadas irregulari-dades no objeto contratual, o Contratante poderá: a) - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; a.1) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contrata-do; b) - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalida-des cabíveis; b.1)- Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. c) - Outro prazo poderá ser acordado, desde que não restem prejuízos para a Administração. 13.8 – O recebimento do objeto dar--se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quanti-dade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável ou equipe designa-da. 13.9 – O Transporte de materiais médico hospitalar deverá obedecer a critérios de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e quando for o caso, esterilidade dos mesmos. 14. READEQUAÇÃO DE PREÇOS.


14.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigên-cia do Registro, admitida a revisão quando houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro inicial à Ata, nos termos da legislação que rege a ma-téria. 14.2 - Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvados, entretanto, a possibilidade de re-visão dos preços vigentes conforme previsão editalícia ou em face da super-veniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie. 14.3 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encar-gos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento dos bens, objetivando a manutenção do equilíbrio econô-mico-financeiro inicial do contrato na hipótese de sobreviverem fatos impre-visíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alta econômica extraordiná-ria e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor contratado e/ou registrado. 14.4 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis com os preços de mercado. Independente de provo-cação da FMS, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que tempo-rária, a detentora obriga-se a comunicar a FMS o novo preço que substituirá o então registrado, podendo esta agir de ofício. 14.5 - Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevida-mente. 15 - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas. 15.1 - Pela ADMINISTRAÇÃO, quando: 15.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 15.1.2 - a detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa. 15.1.3 - a detentora der causa à rescisão admi-nistrativa de contrato decorrente do Registro de Preços; 15.1.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de registro; 15.1.5 - os preços registrados se apresentarem supe-riores aos praticados pelo mercado e a detentora não aceitar sua redução; 15.1.6 - por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; 15.1.7 - sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação. 15.1.8 - a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspon-dência com aviso de recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, in-certo ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no DOM/PI, pelo menos por uma vez, considerando-se cancela-do o preço registrado dez dias após a publicação. 15.1.9 – Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE através da Comissão Permanente de Licitação e Gerência de Administração qualquer alteração ocorrida no endereço, telefo-ne, conta bancária e outras julgáveis necessárias para o recebimento de cor-respondência e outros documentos 15.2 - Pela DETENTORA, quando, me-diante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis. 15.2.1 - A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Ad-ministração a aplicação das penalidades previstas na cláusula 7, caso não aceitas as razões do pedido. 15.2.2 - A rescisão ou suspensão da prestação dos serviços com fundamento no artigo 78, inciso XV (por fato da contratan-te), da Lei nº. 8666/93 deverá ser notificada expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 15.3 - A Administração, ao seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, para assumi-rem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços, desde que con-cordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s) detentora(s); 16. DISPOSIÇÕES GERAIS. 16.1 - O compromisso de aqui-sição de bens só estará caracterizado mediante recebimento da nota de em-penho, carta-contrato ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Re-gistro de Preços. 16.2 - As unidades do município se obrigam a utilizar exclusivamente o registro de preço, podendo a FMS cancelá-lo a qualquer momento, desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou qualquer indenização por parte do Muni-cípio. 16.3 - Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº. 8666/93 têm caráter orientativo (preço máximo). A pesquisa de preço reali-zada deverá constar no respectivo processo de pagamento. 16.4 - Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser efetuados através de ORDEM DE FORNE-CIMENTO e NOTA DE EMPENHO, protocolizados ou enviados através de “fac-símile” ou outra forma semelhante, deles constando: data, valor unitá-rio e quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de requisição. 16.5 - A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigên-

cia da Ata de Registro de Preços, e demais acréscimos necessários conforme disposição legal. 16.6 - Caso o fornecimento do objeto não corresponda às especificações editalícias e desta Ata, serão rescindidos, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no edital e nesta Ata. 16.7 - O preço a ser pago pela contratante será o vigente na data em que o pedido for entregue à detentora da Ata do SRP, independentemente da data de entrega do produto no Almoxarifado da FMS, ou de autorização de readequação através da FMS, nesse intervalo de tempo. 16.8 - Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços negarem-se a receber o pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se como efetivamente recebido, 24 (vinte e quatro horas) da data da postagem, para todos os efeitos legais. 16.9 - A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS/PMT, toda e qualquer alte-ração nos dados cadastrais, para atualização. 16.10 - As alterações contratu-ais obedecerão à Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir. 16.11 - Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento do material conforme definido na sua propos-ta e aceito pela pregoeira, sem prejuízo de todas as disposições previstas no Código do Consumidor. 16.12 – Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de pre-ços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 16.13 – Caberá ao fornecedor da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 16.14 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo poderão exceder por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convoca-tório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 16.15 – O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentes do número de órgãos não participantes que aderirem. 16.16 – O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata, após a primei-ra aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, jus-tificadamente não houver previsão no Edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 16.17 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 16.18 – Compete o órgão não participante, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, obser-vada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 16.19 - Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de SRP, é competente, por força de lei, o Foro da Capital de Teresina, observadas as disposições cons-tantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº 8666/93. Teresina/PI, 16 de junho de 2018. Contratante: Sílvio Mendes de Oliveira Filho, Presidente da FMS

ANEXO I ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017BRITTO COMÉRCIO E LIVRARIA EIRELI ME C.N.P.J. 22.949.532/0001-02

Av. Tancredo Neves, nº 939, Edf. Esplanada Tower, Sala 1303. Caminho das Árvores. Salvador- BA. CEP: 41.820-021.

Insc. Est146.796.863

REPRES:. Edson Britto de Carvalho Fone: 71-98102-528271-3462-1427

COTA PRINCIPAL

LOTE

ITEM ESPECIFICAÇÔESCÓDIGOE-GOVERNE

UNID QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

01 1.1

Caneta esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor azul. Marca: Arte Feliz.

15651 Unid. 112.500 0,31 34.875,00

02 2.1 Fita adesiva crepe 50 X 50. Marca: Alltape. 31917 Unid. 9.900 5,25 51.975,00

05 5.1 Pasta AZ. Marca: Polycart 30636 Unid. 18.000 6,25 112.500,00

10 10Envelope pardo 20X28 timbrado. Marca: Celucat.

16427 Unid. 193.500 0,22 42.570,00

11 11.1Envelope pardo 26X36 timbrado. Marca: Celucat.

16428 Unid. 103.500 0,28 28.980,00

COTA RESERVADA


15 15.1Fita adesiva crepe 50 X 50 . Marca: Alltape. 31917 Unid. 1.100 5,25 5.775,00

24 24.1Envelope pardo 26X36 timbrado. Marca: Celucat.

16428 Unid. 11.500 0,28 3.220,00

COTA EXCLUSIVA

28 28.1

Almofada para carimbo Nº 3, com tinta preta. Marca: Starprint.

15658 Unid. 3.500 2,74 9.590,00

30 30.1

Borracha escolar, cor branca, comprimento 32 mm, largura 23 mm, altura 7mm, tipo macia que não borre nem danifique o papel. Marca: Red-Bor.

30649 Unid. 10.000 0,33 3.300,00

32 32.1

Caneta esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor preta. Marca: Arte Feliz.

15652 Unid. 100.000 0,49 49.000,00

33 33.1

Caneta esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor vermelha. Marca: Arte Feliz.

15656 Unid. 100.000 0,50 50.000,00

47 47.1Fita adesiva crepe 19x50mm. Marca: Alltape.

15678 Unid. 7.500 2,81 21.075,00

49 49.1Fita adesiva crepe 50x50mm. Marca: Alltape.

15680 Unid. 11.000 7,04 77.440,00

56 56.1

Pasta de cartolina, plastificada, com 3 abas, com elástico, tamanho ofício. Marca: Polycart.

15687 Unid. 45.000 1,15 51.750,00

57 57.1

Pasta em polipropileno, 35mm (lombo), escolar, ofício, transparente. Marca: Polycart.

15689 Unid. 17.000 2,23 37.910,00

58 58.1

Perfurador metal para 2 furos, com margeador, com capacidade de até 20 folhas de 75g cada. Marca: Masterprint.

15673 Unid. 1.900 11,59 22.021,00

ANEXO II ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017

LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA C.N.P.J. 04.154.079/0001-66

Rua Álvaro Mendes, nº 1481. Centro. Teresina- PI. CEP:64.000-060. Insc. Est 19.446.644-2

REPRES:. Raimunda Ferreira Rodrigues Pedrosa Fone: 86-3302-316386-3302-3164

COTA PRINCIPAL

LOTE

ITEM

ESPECIFICAÇÔES CÓDIGOE-GOVERNE

UNID QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

03 3.1

Livro para ata pautado, com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², revestido em papel Kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m², formato 206x300mm. Marca: São Domingos.

15683 Unid. 9.900 7,54 74.646,00

06 6.1 Formulário contínuo 1 via carbonada. Marca: Aloform. 38453 Unid. 2.340 96,58 225.997,20

COTA RESERVADA

16 16.1

Livro para ata pautado, com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², revestido em papel Kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m², formato 206x300mm. Marca: São Domingos.

15683 Unid. 1.100 7,54 8.294,00

18 18.1 Pasta AZ. Marca: Frama 30636 Unid. 2.000 6,25 12.500,00

19 19.1Formulário contínuo 1 via carbonada. Marca: Aloform. 38453 Unid. 260 96,58 25.110,80

COTA EXCLUSIVA

34 34.1CD virgem gravável (CD-R). Marca: Multilaser. 15702 Unid. 6.000 0,77 4.620,00

42 42.1

Colchetes latonados nº 7, caixa com no mínimo, 72 unidades. Marca: Acc.

15697 Cx. 1.000 3,68 3.680,00

50 50.1

Fita adesiva para empacotamento, em polipropileno, marrom 50 mm x 50 m. Marca: Eurocell.

30653 Unid. 11.000 2,90 31.900,00

64 64.1Régua plástica, 30 cm, cristal. Marca: Waleu. 15663 Unid. 5.500 0,54 2.970,00

70 70.1

Livro para protocolo, com 100 folhas numeradas, capa em papelão revestido em papel off-set 120g/m2, plastificado, folhas internas em papel off-set 56g/m2, formato 215x157mm. Marca: São Domingos.

15684 Unid. 4.900 7,85 38.465,00

78 78.1Pasta Classificadora resistente com grampos tipo trilho. Marca: Alapast.

16733 Unid. 2.000 1,35 2.700,00

86 86.1

Envelope tamanho ofício, branco, timbrado, conforme o modelo. Marca: Scrity. 24699 Unid. 39.000 0,33 12.870,00

87 87.1

Envelope pardo 30 x 40 cm, Timbrado, papel Kraft 1 cor conforme o modelo. Marca: Scrity.

30648 Unid. 65.000 0,35 22.750,00

88 88.1

Envelope pardo 37 x 47 cm, Timbrado, papel Kraft 1 cor conforme o modelo. Marca: Scrity.

24725 Unid. 45.000 0,49 22.050,00

90 90.1

Pincel marcador pra retroprojetor, tinta permanente, ponta de filtro de 2 mm, cor azul. Marca: BRW.

33495 Unid. 300 1,60 480,00

91 91.1

Pincel marcador pra retroprojetor, tinta permanente, ponta de filtro de 2 mm, cor preta. Marca: BRW.

30641 Unid. 300 1,59 477,00

92 92.1

Apontador de lápis, material em plástico ou metal tipo escolar, quantidade de furos: 1, sem depósito, lâmina em aço inoxidável. Marca: Leonora.

30639 Unid. 6.300 0,20 1.260,00

ANEXO III ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018


SOLUÇÃO DISTRIBUIDORA E COM DE PROD PARA SAÚDE C.N.P.J. 26.342.615/0001-90

Rua Raimundo de Castro, nº 608, sala F. Floriano-PI. CEP:64.800-104 Insc. Est 19.591.824-0

REPRES:. Rogerio Soares de Sousa Fone: 89-3521-1234/99404-499989-9408-8172/9906-9442

COTA PRINCIPAL

LOTE


UNID QUANT. P R E Ç O UNIT.

P R E Ç O TOTAL

04 4.1

Pasta suspensa, marmorizada, cartão com visor e ferragem, plastificada. Marca: Frama. 15688 Unid. 49.500 1,12 55.440,00

COTA RESERVADA

17 17.1


COTA EXCLUSIVA

31 31.1Borracha para ponta de lápis (ponteira). Marca: Mercur. 15661 Unid. 50.000 0,16 8.000,00

44 44.1Corretivo líquido, 18 ml, à base d`água. Marca: Mercur. 15668 Unid. 7.500 0,91 6.825,00

63 63.1Prancheta Duratex, tamanho oficio, com prendedor metálico. Marca: Stalo. 15682 Unid. 5.000 3,40 17.000,00

89 89.1 Cartolina cor amarela. Marca: São Miguel. 30660 Unid. 100.000 0,40 40.000,00

ANEXO IV ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018


TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA C.N.P.J. 05.449.553/0001-40

Av. Estância, nº 405. Areias. Recife-PE. CEP: 50.781-230. Insc. Est 0298011-84

REPRES:. Carmen Iracema de Almeida Pessoa Fone: 81-3257-1179

COTA PRINCIPAL

LO

TE

ITEM ESPECIFICAÇÔES

CÓDIGOE-GOVERNE

UNID Q U A N T . A N U A L ESTIMADA

P R E Ç O UNIT.

PREÇO TOTAL A N U A L ESTIMADO

07 7.1 Formulário contínuo 2 via carbonada. Marca: Datapel. 38454 Unid. 1.080 125,88 135.950,40

08 8.1 Formulário contínuo 3 vias carbonada. Marca: Datapel. 30646 Unid. 900 137,76 123.984,00

COTA RESERVADA


ANEXO V ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018



M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO ME- MULTTISERV

C.N.P.J.05.042.636/0001-10

Av. Getúlio Vargas, nº 178-B. Centro. CEP: 65630-120. Insc. Est 12.315.584-3

REPRES:. Maria da Glória de Castro Brito Pessoa Fone: 86-98889-6941

COTA PRINCIPAL

LO

TE



PREÇO TOTAL

09 9.1 Formulário contínuo 4 vias carbonada. Marca: Maxprint. 30647 Unid. 927 178,00 165.006,00

COTA RESERVADA


22 22.1Formulário contínuo 4 vias carbonada. Marca: Maxprint. 30647 Unid. 103 178,00 18.334,00

COTA EXCLUSIVA

75 75.1DVD gravável, acondicionados em tubos de 25/50 ou 100 unidades. Marca: Maxprint.

17278 Unid. 6.000 0,818 4.908,00

79 79.1 Caneta Marca texto Luminescente cor amarela. Marca: Maxprint. 17273 Unid. 3.000 1,032 3.096,00

80 80.1 Caneta Marca texto Luminescente cor laranja. Marca: Maxprint. 17274 Unid. 3.000 1,033 3.099,00

82 82.1 Caneta Marca texto Luminescente cor verde. Marca: Maxprint. 17275 Unid. 3.000 1,033 3.099,00

99 99.1Etiqueta a4 354 - 25.4 x 99 mm, cx c/100 (cem) folhas cada uma com 22 etiquetas. Marca: Maxprint.

25847 Caixa 500 40,199 20.099,50

ANEXO VI ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA ME C.N.P.J. 26.569.874/0001-58

Rua Santa Isabel, n° 2562. Morro da Esperança. Teresina-PI. CEP: 64003-330

Insc. Est19.596.480-2

REPRES:. Celso Luiz Moreira da Costa Fone: 86-99826-8423

COTA PRINCIPAL

LOTE



PREÇO TOTAL

12 12.1

Grampeador de metal, com base de 18 a 20 cm, grampear mais de 20 folhas, utilizando grampos 26x6. Marca: Masterprint.

33498 Unid. 6.750 13,80 93.150,00

COTA RESERVADA

25 25.1

Grampeador de metal, com base de 18 a 20 cm, grampear mais de 20 folhas, utilizando grampos 26x6. Marca: Masterprint.

33498 Unid. 750 13,80 10.350,00

COTA EXCLUSIVA

41 41.1 Colchetes latonados nº 15, caixa com no mínimo 72 unidades. Marca: ACC. 15696 Cx. 1.000 10,05 10.050,00

43 43.1 Cola branca, atóxica, lavável, 90 g. Marca: Glinorte. 17281 Unid. 6.000 0,95 5.700,00

46 46.1Fita adesiva transparente, em polipropileno, 12x33mm(durex). Marca: Adulex.

30652 Unid. 7.500 0,45 3.375,00

53 53.1

Grampos tipo pesado, Tamanho do grampo: 23/6-23/24, para grampeadores que suportem até 240 folhas. Marca: ACC.

30664 Unid. 500 3,86 1.930,00

54 54.1

Lápis preto nº 2, com envoltório de grafite inteiriço (sem emendas), atóxico, não perecível, redondo. Marca: Jocar.

17297 Unid. 80.000 0,042 3.360,00

71 71.1

Caixa Arquivo morto em polionda, Comprimento (+ ou – 350 mm), largura (+ ou – 130 mm), altura (+ ou – 245 mm), espessura mínima 2 mm. Marca: Polycast.

33497 Unid. 5.000 3,15 15.750,00

93 93.1 Fita adesiva transparente, 12mmx50m. Marca: Aderex. 19073 Unid. 500 0,99 495,00

94 94.1Pasta Classificadora PVC transparente com elástico, largura 3/6cm. Marca: Daki.

33496 Unid. 500 2,20 1.100,00

96 96.1

Etiqueta 1340 aut 89 mm x 23 mm, formulário continuo em z, caixa com 6000 (seis) mil etiquetas. Marca: Maxprint.

25844 Caixa 500 72,79 36.395,00

98 98.1Etiqueta a4 351 caixa com 100 (cem) folhas cada folha com 65 etiquetas. Marca: Maxprint.

25843 Caixa 500 40,32 20.160,00

100 100.1Etiqueta A4 360 38.1mm X 63,5mm. Cx com 100 folhas, cada folha com 21 etiquetas. . Marca: Maxprint.

25845 Caixa 500 40,18 20.090,00

101 101.1Etiqueta laser 6185 caixa com 100 (cem) folhas cada uma com 01 etiqueta. Marca: Maxprint.

25846 Caixa 500 38,91 19.455,00

ANEXO VII ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017MENNO- GRAFICA E INFORMATICA LTDA EPP C.N.P.J. 47.699.350/0001-51

Rua Dom José Maurício, nº 76. Carandiru. São Paulo- SP. CEP: 02028-000 Insc. Est 109.555.752.117

REPRES:. Breno Godinho Santin Fone: 11-2173-6252

COTA PRINCIPAL

LOTE


CÓDIGOE-GOVERNE UNID Q U A N T.

ANUAL P R E Ç O UNIT.

P R E Ç O TOTAL

13 13.1 Papel carbono para lápis e esferográfica, tamanho ofício, preto, caixa com 100 folhas. Marca: Acertex. 15686 Cx. 5.400 14,91 80.514,00

COTA RESERVADA

26 26.1 Papel carbono para lápis e esferográfica, tamanho ofício, preto, caixa com 100 folhas. Marca: Acertex. 15686 Cx. 600 14,91 8.946,00

COTA EXCLUSIVA

27 27.1 Almofada para carimbo Nº 3, com tinta azul. Marca: Menno. 15657 Unid. 3.500 2,57 8.995,00

29 29.2 Almofada para carimbo Nº 3, com tinta vermelha. Marca: Menno. 30634 Unid. 1.500 2,50 3.750,00

36 36.1 Clips galvanizado metal 2/0 médio. Marca: Menno. 26028 Cx. 7.500 1,18 8.850,00

65 65.1 Tinta para carimbo, cor azul, com 42 ml. Marca: Menno. 15664 Unid. 1.800 1,99 3.582,00

66 66.1 Tinta para carimbo, cor preta, com 42 ml. Marca: Menno. 15665 Unid. 1.800 1,99 3.582,00

67 67.1 Tinta para carimbo, cor vermelha, com 42 ml. Marca: Menno. 15666 Unid. 600 1,98 1.188,00

ANEXO VIII ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017ODIMILSON ALVES PEREIRA ME- PIAUIPEL C.N.P.J. 03.930.566/0001-00

Rua Barroso, nº908, Sul-Centro. Teresina- PI. CEP: CEP: 64.001-130 Insc. Est 19.447.654-5

REPRES:. Odimilson Alves Pereira Fone: 86-3222-8005

COTA RESERVADAL

OT

E


UNID QUANT. PREÇO UNIT.

P R E Ç O TOTAL

23 23.1Envelope pardo 20X28 timbrado. Marca: Piauipel.

16427 Unid. 21.500 0,22 4.730,00

ANEXO IX ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA C.N.P.J. 21.189.579/0001-52

Rua Conrado Kohls, nº90, Agua Verde. Blumenau-SC. CEP: 89.037-425. Insc. Est 257491112

REPRES:. Daniel Gartner Boing Fone: 47-98802-912647-3288--8500

COTA EXCLUSIVA

LOTE


UNID QUANT. PREÇO UNIT.

P R E Ç O TOTAL

37 37.1 Clips galvanizado metal 3/0 médio. Marca: Rafa. 26029 Cx. 7.500 1,17 8.775,00

38 38.1 Clips galvanizado metal nº0. Marca: Rafa. 25932 Cx. 1.000 1,24 1.240,00



45 45.1 Extrator de grampos, modelo espátula, feito em metal inox. Marca: Like. 15669 Unid. 4.100 1,04 4.264,00

51 51.1 Grampos 26x6 cobreados, para grampeadores, caixa com 5.000 unidades. Marca: Frama. 17294 Unid. 10.000 3,84 38.400,00

52 52.1Grampeador de metal, com medidas 29.5X8.8X24 cm, grampear até 240 folhas, Tamanho do grampo: 23/6 ou 23/24. Marca: Like.

30651 Unid. 100 82,01 8.201,00

60 60.1Pincel marcador permanente atômico, azul, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Marca: Like.

15698 Und. 9.500 1,41 13.395,00

61 61.1Pincel marcador permanente atômico, preto, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Marca: Like.

15700 Unid. 9.500 1,52 14.440,00

62 62.1Pincel marcador permanente atômico, vermelho, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Marca: Like.

15701 Unid. 9.500 1,43 13.585,00

72 72.1 Calculadora de mesa 12 dígitos, não permanente. Marca: BRW. 30658 Unid. 1.000 19,25 19.250,00

74 74.1Bloco auto adesivo medindo aproximadamente 76x 102 mm, com 100 folhas, embalado individualmente ou em conjunto com 4 unidades. Marca: Like.

18763 Unid. 5.000 2,64 13.200,00

77 77.1 Caneta Marcador de CD e DVD cor preta. Marca: Like. 30640 Unid. 2.000 1,81 3.620,00

83 83.1 Elástico para dinheiro, pacote com no mínimo1kg. Marca: Mamuth. 19046 Pacote 500 19,70 9.850,00

84 84.1 Elástico para dinheiro, pacote com no mínimo 100 g. Marca: Mamuth. 19047 Pacote 3.000 2,44 7.320,00

85 85.1 Grampo tipo trilho em metal, 80 mm, caixa com 50 conjuntos. Marca: Like. 30665 Caixa 3.000 7,42 22.260,00

ANEXO X ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.025/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 045.04508/2017DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA C.N.P.J. 07.245.458/0001-50

Rua Princesa Isabel, nº 26, Barão de Cotegipe- RS. CEP: 99740-000 Insc. Est 170/0006930

REPRES:. Darlan C. Tomazelli Fone: 54-3523-200954-3523-2180

COTA EXCLUSIVA

LOTE



P R E Ç O TOTAL

48 48.1 Fita adesiva crepe 38x50mm. Marca: Masterfix. 15679 Unid. 6.500 5,85 38.025,00

55 55.1 Papel almaço, com pauta e margem, caderno com 10 folhas. Marca: Panamericana. 6654 Unid. 2.500 1,12 2.800,00

69 69.1 Tesoura escolar sem ponta, 13 cm, com lâmina em metal. Marca: Leonora. 15674 Unid. 700 1,99 1.393,00

76 76.1 Envelope em papel, para CD e DVD com visor transparente. Marca: Maxprint. 19049 Unid. 10.000 0,29 2.900,00


81 81.1 Caneta Marca texto Luminescente cor rosa. Marca: Masterprint. 30635 Unid. 3.000 1,09 3.270,00

95 95.1 Régua Transparente, 50 cm. Marca: Waleu. 30655 Unid. 500 2,10 1.050,00

97 97.1 Etiqueta a4 350, caixa com 100 (cem) folhas, cada folha com 10 etiquetas. Marca: Link Label. 25842 Caixa 500 36,00 18.000,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 010 ao Contrato N° 012/2016 – A.J. SDU Sudeste. Contratante: Superintendência de Desenvolvimen-to Urbano/SDU-Sudeste. Contratada: Empresa Morais e Marques & CIA. LTDA. CNPJ da Empresa Contratada nº 12.187.423/0001-41. Objeto. O presente termo aditivo tem por objeto a modificação da Cláusula Sétima - Do Valor do Contrato e da Cláusula Décima Quarta – Dos Prazos, do Con-trato n° 012/2016, conforme justificativa técnica apresentada no Memoran-do n° 132/2018 – GOS - SDU-Sudeste, gestora do contrato e autorização constante no Processo Administrativo n° 097.02240/2018, com previsão legal descrita nos incisos I e IV, do § 1°, c/c o § 2° do art.57, e nas alíneas “a” e “b” do inciso I, c/c o § 1° do art. 65(alteração do projeto e aumento das quantidades inicialmente contratadas) da Lei n° 8.666/93, que insti-tui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Ao valor constante da Cláusula Sétima – Do Valor do Contrato serão acrescidos R$ 204.805,20(duzentos e quatro mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos) correspondentes a 14,53% do valor do contrato, em conformidade com a planilha de serviços anexada às fls. 03 a 07 dos autos do processo admi-nistrativo. The/10/07/2018. Assinam pela Contratante: Evandro Tajra Hidd Filho, Superintendente da SDU-Sudeste, e pela Contratada: Jackson Barros Morais de Araújo Marques.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 002 ao Contrato N° 013/2017 – A.J. SDU Sudeste. Contratante: Superintendência de Desenvolvimento Urbano/SDU-Sudeste. Contratada: Empresa de Construções, Consultoria e Meio Ambiente Ltda. CNPJ da Empresa Contratada nº 10.302.083/0001-27. Objeto. O presente termo aditivo tem por objeto a modificação da Cláu-sula Sétima - - Do Valor do Contrato, do Contrato n° 013/2017, confor-me justificativa técnica apresentada pela Gerência de Obras e Serviços da SDU-Sudeste, que acompanha a execução das obras, no Memorando n° 128/2018, anexado ao Processo Administrativo n°. 097.02181/2018, com previsão legal descrita na alínea “b”, inciso I, do art. 65, c/c o§1° (aumen-to das quantidades inicialmente previstas) do mesmo dispositivo legal, da Lei n° 8.666/93, que regula a matéria. Ao valor constante da Cláusula Séti-ma – Do Valor do Contrato do Contrato n° 013/2017, serão acrescidos R$ 50.831,82 (cinqüenta mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e dois cen-tavos), equivalentes a 9,88% do valor da obra, conforme planilha anexa às fls. 03 a 18 dos autos. The/05/07/2018. Assinam pela Contratante: Evandro Tajra Hidd Filho, Superintendente da SDU-Sudeste, e pela Contratada: Lau-denides Brito Fernandes Sobrinha.

EXTRATO DE CONTRATO N º 017/2018 - SDU - Sudeste, objeto do Pregão Eletrônico nº 035/2018- SEMA- PMT. Sistema de Registro de Pre-ços – ARP n° 004/2018. Processo Licitatório nº 042-0936/2018 - SEMA. Contratante: Superintendência de Desenvolvimento Urbano/SDU-Sudes-te. Contratada: Empresa: M da G de C Brito Comércio e Serviços – ME (MULTTISERV EMPREENDIMENTOS).CNPJ Nº 05.042.636/0001-10. Objeto: A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste – SDU SUDESTE vem, por intermédio deste instrumento, estabelecer, os critérios para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme itens abaixo discriminados, de acordo com as espe-cificações, para atender as necessidades de órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, pelo período de 12 meses: Lotes I, V e VII – Cota Principal e Lote VIII – Cota Reservada. Preço e Forma de Pagamento: A Contratada receberá pelo fornecimento do objeto contratado a importância total de até R$ 6.121,52 (seis mil, cento e vinte e um reais e cinqüenta e dois centavos). Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias através de depósito bancário (Banco do Brasil) na conta corrente contratada, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato. Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do contrato com as empresas ga-nhadoras serão atendidas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária nº 26001.04122 00172.167 – Administração da SDU-SUDESTE; Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Material de Consumo; Fonte de Recurso (FR): 001, Código Aplicação: 100. Teresina, 03 de julho de 2018. Assinam pela Con-tratante: Evandro Tajra Hidd Filho, Superintendente da SDU-Sudeste e pela Contratada: Maria da Glória de Castro Brito.

EXTRATO DE CONTRATO N º 018/2018 - SDU - Sudeste, objeto do Pregão Eletrônico nº 035/2018- SEMA- PMT. Sistema de Registro de Pre-ços – ARP n° 004/2018. Processo Licitatório nº 042-0936/2018 - SEMA. Contratante: Superintendência de Desenvolvimento Urbano/SDU-Sudeste. Contratada: Empresa C L Beserra& Cia LTDA. CNPJ Nº 07.239.237/0001-79. Objeto: A Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste – SDU SUDESTE vem, por intermédio deste instrumento, estabelecer, os critérios para contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, conforme itens abaixo discriminados, de acordo com as espe-cificações, para atender as necessidades de órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, pelo período de 12 meses: Lote III – Cota Principal. Preço e Forma de Pagamento: A Contra-tada receberá pelo fornecimento do objeto contratado a importância total de até R$ 1.461,43 (um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos). Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias através de depósito bancário (Banco do Brasil) na conta corrente contratada, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato. Da Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do contrato com as empresas ganhadoras serão atendidas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária nº 26001.04122 00172.167 – Administração da SDU-SUDESTE; Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Ma-terial de Consumo; Fonte de Recurso (FR): 001, Código Aplicação: 100. Teresina, 03 de julho de 2018. Assinam pela Contratante: Evandro Tajra Hidd Filho, Superintendente da SDU-Sudeste, e pela Contratada: Carmelio Lustosa Beserra.

EXTRATO DE CONTRATO N º 019/2018 - SDU - Sudeste, objeto do Pregão Eletrônico nº 035/2018- SEMA- PMT. Sistema de Registro de Pre-ços – ARP n° 004/2018. Processo Licitatório nº 042-0936/2018 - SEMA. Contratante: Superintendência de Desenvolvimento Urbano/SDU-Sudes-te. Contratada: Empresa Livraria e Papelaria Campos LTDA. CNPJ Nº 04.154.079/0001-66. Objeto: A Superintendência de Desenvolvimento Ur-bano Sudeste – SDU SUDESTE vem, por intermédio deste instrumento, estabelecer, os critérios para contratação de empresa especializada no for-necimento de material de expediente, conforme itens abaixo discriminados, de acordo com as especificações, para atender as necessidades de órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, pelo período de 12 meses: Lotes IV e VI – Cota Reservada. Preço e Forma de Pagamento: A Contratada receberá pelo fornecimento do objeto contra-tado a importância total de até R$ 2.171,15 (dois mil, cento e setenta e um reais e quinze centavos). Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias através de depósito bancário (Banco do Brasil) na conta corrente contratada, após apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada pelo servidor designado para fiscalizar a execução do Contrato. Da Dotação Orçamentária: As des-pesas decorrentes do contrato com as empresas ganhadoras serão atendidas com recursos oriundos da Dotação Orçamentária nº 26001.04122 00172.167 – Administração da SDU-SUDESTE; Elemento de Despesa 3.3.90.30 – Ma-terial de Consumo; Fonte de Recurso (FR): 001, Código Aplicação: 100. Teresina, 03 de julho de 2018. Assinam pela Contratante: Evandro Tajra Hidd Filho, Superintendente da SDU-Sudeste, e pela Contratada: Aldemar Viana Campos.

CPL COMPRAS E SERVIÇOS

ERRATA – CPL COMPRAS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 043/2018 – SEMEC/PMT. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-1789/2018. 2º Relançamento. O Pregoeiro da Comissão de Licitação de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA, devido a um erro de digitação, comunica aos interes-sados que no aviso de licitação2º Relançamento:. Objeto: fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PERECÍVEIS, a fim de atender os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, matriculados no ENSINO INFAN-TIL, ENSINO FUNDAMENTAL, EJA e PROJOVEM, bem como atendi-mento dos alunos de ENTIDADES CONVENIADAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. ONDE SE LÊ: LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP. LEIA-SE: LICITAÇÃO DI-FERENCIADA COM COTA PRINCIPAL E COTAS RESERVADAS E EXCLUSIVA PARA ME E EPP. Abertura das propostas: às 09:00 (nove ho-

Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SUDESTE

Comissão de LicitaçãoSecretaria Municipal de Administração e

Recursos Humanos


ras) do dia 27/07/2018. Início da sessão de disputa de preços: às 11:00(onze horas) do dia 27/07/2018. Valor Estimado: R$26.824.550,00 (Vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais). Fonte de Recursos: 001100 - Recursos Próprios da PMT/SEMEC e 117200 – Re-cursos do MEC/FNDE/PNAE. Referência de tempo: horário de Brasília. In-formações: [email protected]; Fone/Fax: (0xx86) 3215-7619. Teresina (PI), 12 de julho de 2018. Alzirene Borges Pereira Freire, Pregoeira da CPL Compras e Serviços – SEMA/PMT. VISTO: Francisco José Santos Chaves, Secretário de Administração e Recursos Humanos – SEMA/PMT. - Em Exercício.

ERRATA – CPL COMPRAS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 048/2018 – SEMCASPI. SEGUNDO RELANÇAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-1697/2018. O Pregoeiro da Comissão de Li-citação de Compras e Serviços da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA, devido a um erro de digitação, comunica aos interessados que no aviso de licitação:. Objeto: O objeto da presente licita-ção é um Registro de Preços, para contratação, em regime de execução indi-reta, de empresa especializada na locação de veículos tipo: carros de passeio, picapes, vans, motocicletas e caminhão-baú, aferidos por quilômetro roda-do, mediante processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para registro de preços, do tipo menor preço por LOTE, incluindo combus-tível e motorista para os carros, picapes, vans, motocicletas e caminhão-baú, serviços considerados essenciais para o desenvolvimento das atividades administrativas da Secretaria Municipal da Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas – SEMCASPI, conforme quantitativos e especifica-ções do termo de referência. ONDE SE LÊ: Abertura das propostas às 09:00 (nove horas) do dia 23/07/2018. Início da sessão de disputa de preços: às 10:00 (dez horas) do dia 23/07/2018. LEIA-SE: Abertura das propostas às 10:00 (dez horas) do dia 26/07/2018. Início da sessão de disputa de preços: às 11:00 (onze horas) do dia 26/07/2018. Valor Estimado: R$ 5.911.248,00 (Cinco milhões, novecentos e onze mil, duzentos e quarenta e oito reais). Fonte de Recursos: 311.400. Referência de tempo: horário de Brasília.. In-formações: [email protected]; Fone/Fax: (0xx86) 3215-7619. Teresina (PI), 12 de julho de 2018. Alexandre Dumas de Castro Moura, Pre-goeiro da CPL Compras e Serviços – SEMA/PMT. VISTO: Francisco José Santos Chaves, Secretário de Administração, e Recursos Humanos – SEMA/PMT –. Em exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO – CPL COMPRAS. PREGÃO ELETRÔ-NICO Nº 059/2018 – SEMGOV. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-2372/2018. LICITAÇÃO COM COTA DIFERENCIADA PARA ME E EPP. Objeto: A Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV vem, por intermédio deste Termo, estabelecer os critérios para contratação de empresa especializada em produção de eventos para realizar os eventos em comemo-ração ao aniversário de Teresina dos itens abaixo discriminados, de acordo com as especificações, para atender as necessidades do Cerimonial, pelo período de 06 (seis) meses. Abertura das propostas: às 09:00 (nove horas) do dia 24/07/2018. Início da sessão de disputa de preços: às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 24/07/2018. Fonte dos Recursos: 001. Retirada do Edital a partir de: 12/07/2018 nos endereços eletrônicos: www.licitacoes--e.com.br e/ou www.tce.pi.gov.br. Valor Estimado: R$ 112.076,69 (cento e doze mil, setenta e seis reais e sessenta e nove centavos). Referência de tempo: horário de Brasília. Informações: [email protected]; Fone/Fax: (0xx86) 3215-7619. Teresina (PI), 11 de julho de 2018. Hortulina Maria Paiva Dias Gomes, Pregoeira da CPL Compras e Serviços – SEMA/PMT. VISTO: Francisco José Santos Chaves, Secretário de Administração e Recursos Humanos em exercício – SEMA/PMT.

CPL OBRAS I

AVISO DE CONVOCAÇAO ABERTURA DE PROPOSTA DE PRE-ÇOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/2018 - CPL (OBRAS I). PROCESSO N.º 042-1986/2018 – SDR. A Comissão Permanente de Li-citação – CPL Obras I, vinculada a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEMA, após prazo recursal da fase de habilitação, sem interposição de recurso, convoca os interessados, especialmente os que participam do procedimento licitatório Concorrência Pública nº 10/2018, cujo objeto SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE HORTAS COMUNI-TÁRIAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, PODAS, RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE CER-CAS, PINTURA DE MUROS, RECUPERAÇÃO DE PORTÕES E CAL-ÇADAS ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, para ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) que será realizada no dia 17/07/2018, às 09:00 (nove) horas na sala de Reunião da sema. Teresina (PI), 12 de julho de 2018. Jessica Mayra Barros Frota Silva, Presidente da

CPL OBRAS I VISTO: Francisco Canindé Dias Alves, Secretário Municipal de Administração Sema/PMT.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 17-2018. PROCESSO 042.2783-2018 SDU SUDESTE Objeto: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, RUA REGINALDO EVANGELISTA, RESIDENCIAL MANO-EL EVANGELISTA, ZONA SUDESTE DE TERESINA. Fonte de Recurso: 01100. Recebimento dos envelopes documentação/propostas: às 09h00min (nove) horas do dia 15/08/2018. Valor Estimado: R$ 369.989,29 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e nove cen-tavos). Local dos eventos, retirada do Edital e informações: O Edital e seus elementos constitutivos serão fornecidos aos interessados mediante o paga-mento de taxa de expediente, no valor de R$ 60,00 (sessenta) reais, confor-me disposto na Lei Municipal nº 4974/2016 e Dec. Nº 16.759/17, publicado no DOM nº 9.037-A, de 30/03/2017, que deverá ser recolhida por meio de DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS – DATM, a ser retirado junto ao PROTOCOLO desta Secretaria, localizada na Rua Firmino Pires, nº 121, Edifício Deolindo Couto, Térreo, Bairro Centro, Teresina-PI, CEP 64.000-070. Teresina (PI), 12 de julho de 2018. Jessica Mayra Barros Frota Silva, Presidente da CPL (OBRAS I) VISTO: Francisco Canindé Dias Alves, Secretário Municipal de Administração Sema/PMT.

CPL OBRAS III

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E DE PRAZO RE-CURSAL. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/18. PROCESSO Nº 042-1983/2018 - SDR. A Comissão Permanente de Licitação-OBRAS III, vinculada à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos- SEMA, COMUNICA aos interessados que está aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, na forma do Art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93, para interposição de recurso referente à fase de classificação das Propostas de Preços do certame em epígrafe cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para execução da(s) obra(s) e/ou serviços de recupe-ração/ampliação/construção de centro comunitário de diversas localidades Zona Rural de Teresina-PI - localidade Cerâmica Cil, Zona Rural Sul (OP 11/2013 - recuperação); localidade Recanto dos Pássaros, Zona Rural Sul (OP 66/2013 - construção); Assentamento Santana Nossa Esperança - Zona Rural Sudeste (OP 50/2013 - ampliação); localidade Maria Alice, Zona Ru-ral Sul (OP 033/2009 - construção); localidade Fazenda Nova Leste, Zona Rural Leste (OP 039/2009 - construção); localidade Zé de Holanda, Zona Rural Leste (OP 042/2009 - construção); localidade Santana Nossa Espe-rança (OP 138/2016 - reforma); localidade Humaitá (OP 088/2016 - amplia-ção). A Comissão informa que as empresas Morais Marques & Cia Ltda. EPPe V F Sousa & Cia Ltda. EPP foram desclassificadas. Por conseguinte, consideramos como vencedora do certame a empresa Construtora Padrão Ltda. por ter ofertado o menor preço global para os serviços objeto desta licitação. Findo este prazo, e sem nenhuma manifestação, será homologa-do/adjudicado o supracitado objeto desta licitação. O inteiro teor desta fase encontra-se disponível na Ata II, nesta CPL. Teresina (PI), 11 de julho de 2018. Lia Christine Furtado Lopes dos Passos, Presidente da CPL OBRAS III. VISTO: Francisco Canindé Dias Alves, Secretário Municipal de Admi-nistração Sema/PMT.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2018. O (A) Pregoeiro (a) da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS de-signado (a) através do Decreto Municipal Nº. 17.474 de 19/01/2018 declara, para que possa ser conhecido pelo público em geral e para fins de intimação e conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento e classificação da (s) proposta(s) referente(s) ao procedimento licitatório na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 030/2018, Processo Nº. 045.0.4508/2017, para Aquisição de Material de Expediente, através de Sistema de Registro de Preços, para atender às necessidades do NUAL FMS, sessão de disputa realizada no dia 22/03/2018 às 10:00 horas, horário de Brasília, por meio de sistema eletrônico realizada através do site www.licitacoes-e.com.br, adju-dicando o objeto da Licitação, segundo o que segue:

BRITTO COMÉRCIO E LIVRARIA EIRELI ME C.N.P.J. 22.949.532/0001-02

Av. Tancredo Neves, nº 939, Edf. Esplanada Tower, Sala 1303. Caminho das Árvores. Salvador- BA. CEP: 41.820-021. Insc. Est 146.796.863

REPRES:. Edson Britto de Carvalho Fone:

71-98102-5282

71-3462-1427

COTA PRINCIPAL

Fundação Municipal de Saúde

mailto:[email protected]


http://www.licitacoes-e.com.br


http://www.tce.pi.gov.br




LOTE ITEM

ESPECIFICAÇÔES

CÓDIGO

E-GOVERNE

UNID QUANT.

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

01 1.1

Caneta esferográfica, corpo sex-tavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor azul. Mar-ca: Arte Feliz.

15651

Unid. 112.500 0,31 34.875,00

02 2.1 Fita adesiva crepe 50 X 50. Mar-ca: Alltape. 31917 Unid. 9.900 5,25 51.975,00

05 5.1 Pasta AZ. Marca: Polycart 30636 Unid. 18.000 6,25 112.500,00

10 10 Envelope pardo 20X28 timbra-do. Marca: Celucat. 16427 Unid. 193.500 0,22 42.570,00

11 11.1 Envelope pardo 26X36 timbra-do. Marca: Celucat. 16428 Unid. 103.500 0,28 28.980,00

COTA RESERVADA

15 15.1

Fita adesiva crepe 50 X 50. Mar-ca: Alltape.

31917 Unid. 1.100 5,25 5.775,00

24 24.1 Envelope pardo 26X36 timbra-do. Marca: Celucat. 16428 Unid. 11.500 0,28 3.220,00

COTA EXCLUSIVA

28 28.1Almofada para carimbo Nº 3, com tinta preta. Marca: Starprint.

15658 Unid. 3.500 2,74 9.590,00

30 30.1

Borracha escolar, cor branca, comprimento 32 mm, largura 23 mm, altura 7mm, tipo macia que não borre nem danifique o papel. Marca: Red-Bor.

30649 Unid. 10.000 0,33 3.300,00

32 32.1

Caneta esferográfica, corpo sex-tavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor preta. Marca: Arte Feliz. 15652 Unid. 100.000 0,49 49.000,00

33 33.1

Caneta esferográfica, corpo sex-tavado em cristal transparente, ponta com esfera de tungstênio 1.0mm, escrita na cor vermelha. Marca: Arte Feliz.

15656 Unid. 100.000 0,50 50.000,00

47 47.1 Fita adesiva crepe 19x50mm. Marca: Alltape. 15678 Unid. 7.500 2,81 21.075,00

49 49.1 Fita adesiva crepe 50x50mm. Marca: Alltape. 15680 Unid. 11.000 7,04 77.440,00

56 56.1

Pasta de cartolina, plastificada, com 3 abas, com elástico, ta-manho ofício. Marca: Polycart. 15687 Unid. 45.000 1,15 51.750,00

57 57.1Pasta em polipropileno, 35mm (lombo), escolar, ofício, trans-parente. Marca: Polycart.

15689 Unid. 17.000 2,23 37.910,00

58 58.1

Perfurador metal para 2 furos, com margeador, com capacida-de de até 20 folhas de 75g cada. Marca: Masterprint.

15673 Unid. 1.900 11,59 22.021,00

LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA C.N.P.J. 04.154.079/0001-66

Rua Álvaro Mendes, nº 1481. Centro. Teresina- PI. CEP:64.000-060. Insc. Est 19.446.644-2

REPRES:. Raimunda Ferreira Rodrigues Pedrosa Fone:

86-3302-3163

86-3302-3164

COTA PRINCIPAL

LOTE ITEM

ESPECIFICAÇÔES C Ó D I -GO

E - G O -VERNE

UNID

QUANT. P R E Ç O UNIT.

PREÇO TO-TAL

03 3.1

Livro para ata pautado, com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², reves-tido em papel Kraft 110g/m², folhas in-ternas em papel off-set 56g/m², formato 206x300mm. Marca: São Domingos.

15683 Unid. 9.900 7,54 74.646,00

06 6.1 Formulário contínuo 1 via carbonada. Marca: Aloform. 38453 Unid. 2.340 96,58 225.997,20

COTA RESERVADA

16 16.1

Livro para ata pautado, com 100 folhas numeradas, em papelão 697g/m², re-vestido em papel Kraft 110g/m², folhas internas em papel off-set 56g/m², formato 206x300mm. Marca: São Domingos. 15683 Unid. 1.100 7,54 8.294,00

18 18.1 Pasta AZ. Marca: Frama 30636 Unid. 2.000 6,25 12.500,00

19 19.1

Formulário contínuo 1 via carbonada. Marca: Aloform.

38453 Unid. 260 96,58 25.110,80

COTA EXCLUSIVA

34 34.1

CD virgem gravável (CD-R). Marca: Multilaser.

15702 Unid. 6.000 0,77 4.620,00

42 42.1

Colchetes latonados nº 7, caixa com no mínimo, 72 unidades. Marca: Acc.

15697 Cx. 1.000 3,68 3.680,00

50 50.1

Fita adesiva para empacotamento, em polipropileno, marrom 50 mm x 50 m. Marca: Eurocell. 30653 Unid. 11.000 2,90 31.900,00

64 64.1

Régua plástica, 30 cm, cristal. Marca: Waleu.

15663 Unid. 5.500 0,54 2.970,00

70 70.1

Livro para protocolo, com 100 folhas nu-meradas, capa em papelão revestido em papel off-set 120g/m2, plastificado, folhas internas em papel off-set 56g/m2, formato 215x157mm. Marca: São Domingos.

15684 Unid. 4.900 7,85 38.465,00

78 78.1 Pasta Classificadora resistente com gram-pos tipo trilho. Marca: Alapast. 16733 Unid. 2.000 1,35 2.700,00

86 86.1

Envelope tamanho ofício, branco, timbra-do, conforme o modelo. Marca: Scrity.

24699 Unid. 39.000 0,33 12.870,00

87 87.1

Envelope pardo 30 x 40 cm, Timbrado, papel Kraft 1 cor conforme o modelo. Marca: Scrity. 30648 Unid. 65.000 0,35 22.750,00

88 88.1

Envelope pardo 37 x 47 cm, Timbrado, papel Kraft 1 cor conforme o modelo. Marca: Scrity. 24725 Unid. 45.000 0,49 22.050,00

90 90.1

Pincel marcador pra retroprojetor, tinta permanente, ponta de filtro de 2 mm, cor azul. Marca: BRW. 33495 Unid. 300 1,60 480,00

91 91.1

Pincel marcador pra retroprojetor, tinta permanente, ponta de filtro de 2 mm, cor preta. Marca: BRW. 30641 Unid. 300 1,59 477,00

92 92.1

Apontador de lápis, material em plástico ou metal tipo escolar, quantidade de furos: 1, sem depósito, lâmina em aço inoxidável. Marca: Leonora. 30639 Unid. 6.300 0,20 1.260,00

SOLUÇÃO DISTRIBUIDORA E COM DE PROD PARA SAÚDE C.N.P.J.26.342.615/0001-90

Rua Raimundo de Castro, nº 608, sala F. Floriano-PI. CEP:64.800-104 Insc. Est 19.591.824-0

REPRES:. Rogerio Soares de Sousa Fone:

89-3521-1234/99404-4999

89-9408-8172/9906-9442

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UNID QUANT.

P R E Ç O UNIT.

PREÇO TO-TAL

04 4.1


COTA RESERVADA

17 17.1


COTA EXCLUSIVA

31 31.1

Borracha para ponta de lápis (ponteira). Marca: Mercur.

15661 Unid. 50.000 0,16 8.000,00


44 44.1

Corretivo líquido, 18 ml, à base d`água. Marca: Mercur.

15668 Unid. 7.500 0,91 6.825,00

63 63.1

Prancheta Duratex, tamanho oficio, com prendedor metálico. Marca: Stalo.

15682 Unid. 5.000 3,40 17.000,00

89 89.1 Cartolina cor amarela. Marca: São Miguel. 30660 Unid. 100.000 0,40 40.000,00

TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA C.N.P.J. 05.449.553/0001-40

Av. Estância, nº 405. Areias. Recife-PE. CEP: 50.781-230. Insc. Est 0298011-84

REPRES:. Carmen Iracema de Almeida Pessoa Fone: 81-3257-1179

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ITEM

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CÓDIGO

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UNID QUANT.

P R E Ç O UNIT.

PREÇO TO-TAL

07 7.1

Formulário contínuo 2 via carbonada. Marca: Datapel.

38454 Unid. 1.080 125,88 135.950,40

08 8.1

Formulário contínuo 3 vias carbonada. Marca: Datapel.

30646 Unid. 900 137,76 123.984,00

COTA RESERVADA


M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇO ME- MUL-TTISERV C.N.P.J. 05.042.636/0001-10

Av. Getúlio Vargas, nº 178-B. Centro. CEP: 65630-120. Insc. Est 12.315.584-3

REPRES:. Maria da Glória de Castro Brito Pessoa Fone: 86-98889-6941

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LOTE

ITEM

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CÓDIGO

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UNID QUANT.

P R E Ç O UNIT.

P R E Ç O TOTAL


COTA RESERVADA


22 22.1

Formulário contínuo 4 vias carbonada. Marca: Maxprint.

30647 Unid. 103 178,00 18.334,00

COTA EXCLUSIVA

75 75.1DVD gravável, acondicionados em tu-bos de 25/50 ou 100 unidades. Marca: Maxprint.

17278 Unid. 6.000 0,818 4.908,00

79 79.1 Caneta Marca texto Luminescente cor amarela. Marca: Maxprint. 17273 Unid. 3.000 1,032 3.096,00

80 80.1 Caneta Marca texto Luminescente cor laranja. Marca: Maxprint. 17274 Unid. 3.000 1,033 3.099,00

82 82.1 Caneta Marca texto Luminescente cor verde. Marca: Maxprint. 17275 Unid. 3.000 1,033 3.099,00

99 99.1Etiqueta a4 354 - 25.4 x 99 mm, cx c/100 (cem) folhas cada uma com 22 etiquetas. Marca: Maxprint.

25847 Caixa 500 40,199 20.099,50

CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA ME C.N.P.J. 26.569.874/0001-58

Rua Santa Isabel, n° 2562. Morro da Esperança. Teresina-PI.

CEP: 64003-330

Insc. Est

19.596.480-2

REPRES:. Celso Luiz Moreira da Costa Fone: 86-99826-8423

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UNID

QUANT. P R E Ç O UNIT.

PREÇO TO-TAL

12 12.1

Grampeador de metal, com base de 18 a 20 cm, grampear mais de 20 fo-lhas, utilizando grampos 26x6. Marca: Masterprint. 33498 Unid. 6.750 13,80 93.150,00

COTA RESERVADA

25 25.1

Grampeador de metal, com base de 18 a 20 cm, grampear mais de 20 fo-lhas, utilizando grampos 26x6. Marca: Masterprint.

33498 Unid. 750 13,80 10.350,00

COTA EXCLUSIVA

41 41.1 Colchetes latonados nº 15, caixa com no mínimo 72 unidades. Marca: ACC. 15696 Cx. 1.000 10,05 10.050,00

43 43.1 Cola branca, atóxica, lavável, 90 g. Marca: Glinorte. 17281 Unid. 6.000 0,95 5.700,00

46 46.1Fita adesiva transparente, em poli-propileno, 12x33mm(durex). Marca: Adulex.

30652 Unid. 7.500 0,45 3.375,00

53 53.1

Grampos tipo pesado, Tamanho do grampo: 23/6-23/24, para grampea-dores que suportem até 240 folhas. Marca: ACC.

30664 Unid. 500 3,86 1.930,00

54 54.1Lápis preto nº 2, com envoltório de gra-fite inteiriço (sem emendas), atóxico, não perecível, redondo. Marca: Jocar.

17297 Unid. 80.000 0,042 3.360,00

71 71.1

Caixa Arquivo morto em polionda, Comprimento (+ ou – 350 mm), largura (+ ou – 130 mm), altura (+ ou – 245 mm), espessura mínima 2 mm. Marca: Polycast.

33497 Unid. 5.000 3,15 15.750,00

93 93.1 Fita adesiva transparente, 12mmx50m. Marca: Aderex. 19073 Unid. 500 0,99 495,00

94 94.1Pasta Classificadora PVC transparente com elástico, largura 3/6cm. Marca: Daki.

33496 Unid. 500 2,20 1.100,00

96 96.1Etiqueta 1340 aut 89 mm x 23 mm, for-mulário continuo em z, caixa com 6000 (seis) mil etiquetas. Marca: Maxprint.

25844 Caixa 500 72,79 36.395,00

98 98.1Etiqueta a4 351 caixa com 100 (cem) folhas cada folha com 65 etiquetas. Marca: Maxprint.

25843 Caixa 500 40,32 20.160,00

100 100.1Etiqueta A4 360 38.1mm X 63,5mm. Cx com 100 folhas, cada folha com 21 etiquetas. . Marca: Maxprint.

25845 Caixa 500 40,18 20.090,00

101 101.1Etiqueta laser 6185 caixa com 100 (cem) folhas cada uma com 01 etiqueta. Marca: Maxprint.

25846 Caixa 500 38,91 19.455,00

MENNO- GRAFICA E INFORMATICA LTDA EPP C.N.P.J. 47.699.350/0001-51

Rua Dom José Maurício, nº 76. Carandiru. São Paulo- SP.

CEP: 02028-000

Insc. Est

109.555.752.117

REPRES:. Breno Godinho Santin Fone: 11-2173-6252

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CÓDIGO

E-GOVERNE

UNID QUANT.

PREÇO UNIT.

PREÇO TO-TAL

13 13.1

Papel carbono para lápis e esferográfica, tamanho ofício, preto, caixa com 100 folhas. Marca: Acertex.

15686 Cx. 5.400 14,91 80.514,00

COTA RESERVADA

26 26.1

Papel carbono para lápis e esferográfica, tamanho ofício, preto, caixa com 100 folhas. Marca: Acertex.

15686 Cx. 600 14,91 8.946,00

COTA EXCLUSIVA

27 27.1 Almofada para carimbo Nº 3, com tinta azul. Marca: Menno. 15657 Unid. 3.500 2,57 8.995,00

29 29.2Almofada para carimbo Nº 3, com tinta vermelha. Marca: Menno.

30634 Unid. 1.500 2,50 3.750,00

36 36.1 Clips galvanizado metal 2/0 médio. Marca: Menno. 26028 Cx. 7.500 1,18 8.850,00

65 65.1 Tinta para carimbo, cor azul, com 42 ml. Marca: Menno. 15664 Unid. 1.800 1,99 3.582,00

66 66.1 Tinta para carimbo, cor preta, com 42 ml. Marca: Menno. 15665 Unid. 1.800 1,99 3.582,00

67 67.1Tinta para carimbo, cor ver-melha, com 42 ml. Marca: Menno.

15666 Unid. 600 1,98 1.188,00

ODIMILSON ALVES PEREIRA ME- PIAUIPEL C.N.P.J. 03.930.566/0001-00

Rua Barroso, nº908, Sul-Centro. Teresina- PI. CEP: CEP: 64.001-130 Insc. Est 19.447.654-5

REPRES:. Odimilson Alves Pereira Fone: 86-3222-8005

COTA RESERVADA

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CÓDIGO

E-GOVERNE

UNID QUANT.

P R E Ç O UNIT.

P R E Ç O TOTAL

23 23.1

Envelope pardo 20X28 timbrado. Marca: Piauipel.

16427 Unid. 21.500 0,22 4.730,00

BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA C.N.P.J.

21.189.579/0001-52


Rua Conrado Kohls, nº90, Agua Verde. Blumenau-SC. CEP: 89.037-425. Insc. Est 257491112

REPRES:. Daniel Gartner Boing Fone:

47-98802-9126

47-3288--8500

COTA EXCLUSIVA

LOTE ITEM

ESPECIFICAÇÔES

CÓDIGO

E-GOVERNE

UNID QUANT.

P R E Ç O UNIT.

PREÇO TO-TAL

37 37.1 Clips galvanizado metal 3/0 médio. Mar-ca: Rafa. 26029 Cx. 7.500 1,17 8.775,00

38 38.1

Clips galvanizado metal nº0. Marca: Rafa.

25932 Cx. 1.000 1,24 1.240,00

39 39.1


25933 Cx. 2.200 1,19 2.618,00

40 40.1


25934 Cx. 2.200 1,72 3.784,00

45 45.1 Extrator de grampos, modelo espátula, feito em metal inox. Marca: Like. 15669 Unid. 4.100 1,04 4.264,00

51 51.1Grampos 26x6 cobreados, para grampea-dores, caixa com 5.000 unidades. Marca: Frama.

17294 Unid. 10.000 3,84 38.400,00

52 52.1

Grampeador de metal, com medidas 29.5X8.8X24 cm, grampear até 240 fo-lhas, Tamanho do grampo: 23/6 ou 23/24. Marca: Like.

30651 Unid. 100 82,01 8.201,00

60 60.1

Pincel marcador permanente atômico, azul, com ponta chanfrada, indeformável, para uso em papel, cartolina e papelão. Marca: Like.

15698 Und. 9.500 1,41 13.395,00

61 61.1

Pincel marcador permanente atômico, preto, com ponta chanfrada, indeformá-vel, para uso em papel, cartolina e pape-lão. Marca: Like.

15700 Unid. 9.500 1,52 14.440,00

62 62.1

Pincel marcador permanente atômico, vermelho, com ponta chanfrada, inde-formável, para uso em papel, cartolina e papelão. Marca: Like.

15701 Unid. 9.500 1,43 13.585,00

72 72.1 Calculadora de mesa 12 dígitos, não per-manente. Marca: BRW. 30658 Unid. 1.000 19,25 19.250,00

74 74.1

Bloco auto adesivo medindo aproximada-mente 76x 102 mm, com 100 folhas, em-balado individualmente ou em conjunto com 4 unidades. Marca: Like. 18763 Unid. 5.000 2,64 13.200,00

77 77.1 Caneta Marcador de CD e DVD cor preta. Marca: Like. 30640 Unid. 2.000 1,81 3.620,00

83 83.1 Elástico para dinheiro, pacote com no mí-nimo1kg. Marca: Mamuth. 19046 Pacote 500 19,70 9.850,00

84 84.1 Elástico para dinheiro, pacote com no mí-nimo 100 g. Marca: Mamuth. 19047 Pacote 3.000 2,44 7.320,00

85 85.1 Grampo tipo trilho em metal, 80 mm, cai-xa com 50 conjuntos. Marca: Like. 30665 Caixa 3.000 7,42 22.260,00

DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA C.N.P.J. 07.245.458/0001-50

Rua Princesa Isabel, nº 26, Barão de Cotegipe- RS. CEP: 99740-000 Insc. Est 170/0006930

REPRES:. Darlan C. Tomazelli Fone:

54-3523-2009

54-3523-2180

COTA EXCLUSIVA

LOTE ITEM

ESPECIFICAÇÔES

CÓDIGO

E-GOVERNE

UNID

QUANT. A N U A L ESTIMA-DA

P R E Ç O UNIT.

PREÇO TO-TAL ANUAL ESTIMADO

48 48.1 Fita adesiva crepe 38x50mm. Marca: Masterfix. 15679 Unid. 6.500 5,85 38.025,00

55 55.1

Papel almaço, com pauta e margem, caderno com 10 folhas. Marca: Pana-mericana. 6654 Unid. 2.500 1,12 2.800,00

69 69.1 Tesoura escolar sem ponta, 13 cm, com lâmina em metal. Marca: Leonora. 15674 Unid. 700 1,99 1.393,00

76 76.1 Envelope em papel, para CD e DVD com visor transparente. Marca: Maxprint. 19049 Unid. 10.000 0,29 2.900,00

81 81.1 Caneta Marca texto Luminescente cor rosa. Marca: Masterprint. 30635 Unid. 3.000 1,09 3.270,00

95 95.1Régua Transparente, 50 cm. Marca: Waleu. 30655 Unid. 500 2,10 1.050,00

97 97.1Etiqueta a4 350, caixa com 100 (cem) fo-lhas, cada folha com 10 etiquetas. Marca: Link Label.

25842 Caixa 500 36,00 18.000,00

Ressalva-se que: O lote 20 (Formulário contínuo 2 vias carbonada) foi fra-cassado, tendo em vista que o Edital prevê que “não havendo vencedor para a Cota Reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da Cota Princi-pal”, após convocação feita pela Pregoeira à empresa Tutto Limp. Distribui-dora LTDA, vencedora do lote 07 (Cota Principal), esta manifestou interesse em assumir o lote 20 (Cota Reservada), sendo, pois os lotes 07 e 20 adjudi-

cados para a empresa supracitada. O lote 68 - Cota Exclusiva (Papel térmico para fax, em bobina) foi cancelada de acordo com a solicitação do setor so-licitante (Memorando/084/2018), à folha 633 do processo. O lote 14 - Cota Reservada (Caneta esferográfica, corpo sextavado em cristal transparente, ponta com esfera de) e os lotes 35 (CD virgem regravável (CD-RW)), 59 (Perfurador Industrial, 2 Furos, capacidade de 275 Folhas no mínimo, exija o menor esforço possível para perfurar o papel) e 73 (Bloco auto adesivo medindo aproximadamente 120x166 mm, com 100 folhas, embalado indi-vidualmente), todos Cota Exclusiva foram fracassados. Tudo devidamente comprovado através desta Pregoeira e sua equipe de apoio. O processo teve seu prosseguimento normal, estando, pois, o presente procedimento conclu-so para apreciação final por parte do Presidente da Fundação Municipal de Saúde, deliberação quanto à homologação, bem como providências relativas à publicidade. Teresina, 18 de Maio de 2018. Dalva Veras da Cunha Araújo, Pregoeira.

PORTARIA Nº 0941/2018. Concessão de Férias aos Servidores Comis-sionados da Estrutura de Gabinete de Vereadores. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XII do Regimento Interno da Câmara Munici-pal de Teresina, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias regulamentares aos Ser-vidores Comissionados da Estrutura de Gabinete de Vereadores, a partir de 16 a 31 de julho do corrente ano, referente ao período aquisitivo 2017/2018, conforme relação anexo: Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

ANEXO DA PORTARIA Nº 0941/2018MATRICULA NOME

7427 ADRIANO FERRAZ DO LAGO

7428 ADRIELLE ALBUQUERQUE MANTESSO

8278 ANA UMBELINA FERRAZ DE CARVALHO

7229 ANTONIA MARIA VERAS DE CARVALHO PIRES

7275 CARLOS FRANCISCO CARDOSO PIRES REBELO

7727 LEONARDO SOUSA SAMPAIO

8277 LINDALVA MARIA DE ANDRADE NOGUEIRA LIMA

8276 MARCELO MOURA PARENTES SAMPAIO

8281 RONALDO NABUCO DE MELO

7762 ROSANGELA RODRIGUES SOUSA

5834 SYLVIA CARVALHO DANIEL

7637 ALESSANDRA COSTA DE MIRANDA E SILVA

7631 ALEXANDRO ASSIS ARRAIS

8427 ALINE COSTA DE MIRANDA

7958 ANTONIA ALVES DE ANDRADE

7941 CAMILA NORBERTA DA SILVA

7644 ITALO PEDREIRA FERNANDES

8467 IVANA TAIRES MARQUES SALES

8466 IVONETE COSTA PEDREIRA

8465 JESSICA MARIA DE LIMA ROCHA

7632 JOSE CARLOS ALVES FERNANDES

7917 LARA WELL MAGALHAES ROCHA

3179 MARIA DO CARMO REGO MACHADO

8479 MARIA DO SOCORRO NERY GOIS

7756 MAURICIO CARDOSO E SILVA

7650 RICARDO ALVES DE SOUSA

1494 ROSENEIDE MELO ARAUJO LOPES

8469 VANESSA DA SILVA BORGES

6950 ANA MARIA ARAUJO SILVA

7335 ANDRESSA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

7778 ARIEL GOMES DE OLIVEIRA

7597 AURICELIA CRUZ DA SILVA OLIVEI

6949 CARINA MENDES DA SILVA

7542 DANIELLA TEIXEIRA FEITOSA

7728 HEDINA E LILIAN OLIVEIRA DE MORAIS

7843 HELIDA MARIA DE SOUSA SILVA

Diário Oficial da Câmara


6933 JULIANO CARDOSO LAGES

7942 LORENA RAISSA NOBRE DANTAS

7364 LUZILEIDE CARLOS DA SILVA

7676 MARCIA MILANE LIMA DE SOUSA

7856 MARIA CLARA VIEIRA DE OLIVEIRA

7687 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES

7855 MARIA LUIZA DE SA BARBOSA

7668 MELKA ILKA FEITOSA FERREIRA

7393 SILVANDIRA FERREIRA DA SILVA

6945 TERESINHA COELHO DE AZEVEDO

6938 VALDINAR DE SOUSA SILVA

8185 ADAO MAGALHAES DE MACEDO

8174 ARIADNA GONCALVES CAVALCANTE

8187 DERIVALDO RAMOS DE BRITO JUNIOR

8188 FAGNER SOARES DA SILVA ROCHA

8558 FRANCISCA MARIA DE MOURA

8170 FRANCISCA MARINA DE MOURA COSTA

8181 FRANCISCA VANESSA DOS SANTOS

8175 FRANCISCO WILARDIANNE SANTANA LUZ

8172 JOSELITO DA SILVA SOARES FILHO

8189 JULIO CESAR DE SOUSA COSTA

8180 KELLYANY LOPES DE CERQUEIRA

8173 MAIRAN MARTINS LIMA DA SILVA

8186 MANOEL NAZARENO PEREIRA DA TRINDADE

3041 MARIA GOMES PEREIRA DA SILVA

8183 MARIA LUCELIA ALVES DO NASCIMENTO

8557 PEDRO NELSON DA SILVA MAIA JUNIOR

8179 RONY RIBAMAR FONSECA

8178 VALDEMIR CARVALHO SOUSA

7969 ALFREDO GOMES DA SILVA FILHO

8391 DAVI LAVOR NERI RODRIGUES

7002 GILVANIA MARCIA SANTOS PINTO

7884 LEDIVAN SILVESTRE DOS SANTOS

7007 LUIS CARLOS DO NASCIMENTO SANT

8389 MARIA DOS REMEDIOS DE MOURA CASTRO LOPES

7763 MARIA GILSELANI PEREIRA DA SILVA

7009 MAYKON SILVA OLIVEIRA

8570 RAISSA MILHOMEM MALAQUIAS

7838 SINTIA MARIA DE A L MONTEIRO

7561 TERESINHA DE JESUS ARAUJO

8462 VANEUSA FERREIRA DA SILVA

7460 ANDREIA DOS SANTOS CARDOSO

7559 ARNALDO BOTELHO MENESES

6502 EDUARDO LOPES DA SILVA

7844 FRANCISCA LUZIA R DA SILVA

7899 GABRIEL TORRES D VASCONCELOS

5714 JOSE MANOEL DA SILVA

7861 KECYA MARIA AGUIAR X BEZERRA

7035 LUCAS RIBEIRO DE ARAUJO

7923 MARIA ANITA RODRIGUES

2945 MARLING LOPES DA SILVA

5713 NADJANNE ALVES DE CASTRO

6733 NEYLA VIRGINIA DE C BEZERRA

5638 RAIMUNDA DE SOUSA PACHECO

7739 THIAGO LUIZ CASTELLANO MARINHO

7266 VICTOR CUNHA PASSOS

663 WALTERLOO RIBEIRO DE PAIVA

8567 ADRIANA ARAUJO BONFIM

8162 ANTONIO FRANCISCO ALVES NUNES

8148 CINARIA OLIVEIRA GOMES

8147 EVERTON JEAN FEITOSA JUNIOR

8481 FELIX JOSE DE LIMA JUNIOR

8160 FLORO MAUEL ALMEIDA PROBO

8155 GILCELIO MARINHO DE ALENCAR

8150 ISADORA MAGALDA MORAIS CORTEZ

8165 KAMILLA GRANJA NASCIMENTO

8164 KARLA REIJANE MACIEL DA SILVA SOUSA

8151 MARCIELA MARTINS DA SILVA

8166 MARIA ROSENIR DE SOUSA CHAVES

8152 NARAH CARTER AREA LEAO MEIRELES

8190 PABLO DE SOUSA OLIVEIRA

8156 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

8079 RICARDO ALVES PORTELA

8154 SIMAO PEDRO MOURA DE ABREU

8153 TERESA CRISTINA MATOS ESTEVES

8167 UIRAN MARTINS SANTOS

8159 ZILDETE DE ALMEIDA CHAVES DOS SANTOS

8104 ANA PAULA DA CONCEICAO LIMA

8482 ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA

8098 ANTONIO COSTA CASTELO BRANCO

8101 BARBARA DO VALE DE SOUSA BARBOSA

8483 EDSON BARBOSA DE SOUSA JUNIOR

8524 EMANUEL BACELAR CARVALHO VIANNA

8099 EVA PEREIRA

8089 GLENIO DE OLIVEIRA PASSOS

8507 JANAYNA RAKEL SAMPAIO

8105 LUCILENE LEAL DE ABREU

8102 MARIA DO SOCORRO SANTOS

8097 MARLI DOS SANTOS

8091 RAQUEL DE JESUS FONSECA MOTA

8090 ROSA MARIA DA SILVA

8484 SIMONE BATISTA PIMENTEL

4515 CRISTIANE POVOAS DE OLIVEIRA

7726 DESTERRO DAIANE B DA ROCHA

4349 FRANCISCA ALVES DOS REIS LOPES

5410 FRANCISCA RAIMUNDA CARDOSO MOURA

6318 FRANCIVALDO RIBEIRO

4618 GILDEMAR MARTINS DE CARVALHO

3495 JOSE AILTON LUIZ DE FRANCA

7725 JOSEANE DA SILVA MARTINS

6824 LIA RAQUEL RODRIGUES TELES DODTH

8393 LORENA MALTA BARBOSA

4514 MARIA CONCEBIDA RODRIGUES

5319 MARIA DOS REMEDIOS MARTINS LIMA

4354 MARIA MINALVA GONCALVES VIEIRA

5409 PATRICIO LUIZ DE FRANCA

4638 PAULO SERGIO DE CARVALHO DANTAS

6827 RAFAELA PESSOA MOREIRA GUEDES

8394 RAMARA ANJOS PEREIRA

5407 RAQUEL MOTA DA SILVA

8113 ADIEL RODRIGUES BRITO

8120 ANA BEATRIZ DE SOUSA PEREIRA

8564 AURISTELANIA WISLANIA FERREIRA DE MESQUITA

8191 CRISTHLANE ALVES DA SILVA NASCIMENTO

8523 DYCKSON SANCAO OLIVEIRA DE SOUSA

8563 ERICLES VITOR GOMES VELOSO SANTOS

8106 FABIA SILVA DE SOUSA PORTO

8110 FRANCISCA ALVES DA SILVA NASCIMENTO

8117 GEOVANE DE SOUSA FARIAS

8521 JOSELITO FERREIRA ALVES

8123 LUCELIA DA SILVA

8111 MARIANA QUIRINO ARAUJO

8119 MICHAEL FERNANDES DA ROCHA

8118 PAULO FERNANDO MAQUES DE SOUSA

8124 PEDRO BARBOSA DA SILVA

8109 PEDRO DE SOUSA BORGES

8131 ALCEU LEITE GUIMARAES NETO

8127 ALINY DIAS DE SOUSA CORREIA LIMA

8136 ANA CAROLINE SANTOS BATISTA

8139 ANDRESSA ARAGAO NEPOMUCENO

8135 AQUILES GAYOSO WALL FERRAZ

8137 CASSIO SOBREIRA RUFINO

8141 DANIEL NEIVA DO REGO MONTEIRO

8144 GABRIEL PORTELA LULA RUFINO

8128 IANNA SILVEIRA RAPOSO

8145 IRANDI RODRIGUES VIEIRA


8138 KATIA EUFRASIA DA SILVA

8132 LORENA BRIGIDO CARNEIRO NUNES LEITE

8146 LUCIANNE MARIA CARVALHO SANTOS

7016 MARIA DA CONCEICAO O DA SILVA

8129 MARIA LAURENY ARAUJO SILVA

8125 MARINA SANTOS BATISTA DIAS

8142 MONICA MARIA DA SILVA MARQUES

8133 NARA EPONINA MELO VAZ DA COSTA

8134 RAFAEL TRAJANO DE ALBUQUERQUE REGO

8126 RAPHAELA CUNHA DIAS MARTINS

8143 SUELEN SILVA RANGEL BRINGEL

8130 VANESSA BASTOS SOARES PESSOA

8356 AECIO LUIZ DE MACEDO ROCHA

8351 AMAN DAYAN IBIAPINA

8349 BENATAN DE SOUSA CARVALHO

8350 CESAR AUGUSTO GOMES SILVA

4615 CLAUDIO ROBERTO SILVA MORAIS

8343 FRANCISCO GUSTAVO DA SILVEIRA CARVALHO PRADO

8354 GIORDANNI LEO BATISTA LUSTOSA

8346 HILDA SANTIAGO DOS SANTOS REGO

8352 HUDSON PRADO DA CUNHA NETO

8395 IGOR SAMUEL CARDOSO BRINGEL

8357 IRANEIDE DE SOUSA COSTA

8348 JOSE ISANIO DE OLIVEIRA

7695 LUIZ CARLOS PEREIRA ROSA

8344 LUIZ GONZAGA GALVAO BACURAU

8355 MARIA DO ROSARIO DOS ANJOS SILVA

8345 ROMAURO LUIZ VANDERLEY DE OLIVEIRA

8271 ALVARO CARVALHO MOREIRA

8268 ANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

4628 ANTONIO PAULO DA SILVA

8272 CLEONICE MARIA DIAS SILVA DE MOURA

8264 CLYSIA FERREIRA DA COSTA

8273 FRANCINETE FERREIRA BORGES

8526 FRANCISCA MARIA PEREIRA DA COSTA

4833 FRANCISCO ALVES FERREIRA

8259 FRANCISCO JOSE DE SOUSA

8265 FRANCISCO VALDECREDE DE OLIVEIRA

8260 GUILHERME DAVIS CHAVES MELO

6150 IRISDALVA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

8266 ISNARA MICHELE DA SILVA SANTOS

8274 JARBAS BARROS DOS SANTOS

8258 MANOEL JOSE DA SILVA

5351 MARCELO DE SOUSA E SILVA

8262 MARIA SILVA SOARES

8267 NAYARA CRISTINA AVELINO DE MELO

8525 PATRICIO GUILHERME ALVES DE SOUSA

8257 WEVERTON BERNARDINO DE SOUSA PEREIRA

8561 AILA FRANCISCA MACEDO DE ANDRADE

8430 EDWALDO MENESES DE FREITAS LIRA

8560 IRANEIDE GOMES ALVES CARNEIRO

4730 JONAS VIEIRA DA SILVA

8547 LUCIANO DE SOUSA CARVALHO

8562 LUCIENE PRISCILLA CRUZ DOS SANTOS

8429 MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUSA

7108 MARIA JOELMA DE SOUSA

8416 REJANE BARBOSA DO NASCIMENTO

8420 ROSANE GOMES SOUSA

8559 WILLIAM DA SILVA CASTRO

8253 ADELMAR SOARES DE BRITO

8247 ANA CELIA LUZ ROCHA

8241 CLEIDE MARIA BEZERRA SILVA MOREIRA

8242 FABIANA ALMEIDA PEREIRA

8249 FRANCISCA JANAINA FERREIRA SILVA

8246 FRANCISCA SILVA GUIMARAES

8235 JAIRANE ESCOCIA SILVA AQUINO

8250 JOSE ANGELO DA SILVA NETO

8254 KELLY VANIA SOARES DAS NEVES

8236 LEOPOLDINO ROCHA JUNIOR

8568 LUANA NUNES DE SA

8528 LUCAS ALEXANDER VITYAZ BARROS RODRIGUES

8239 MARCIA RODRIGUES DA SILVA

8255 MARIA DO AMPARO FERREIRA DOS SANTOS

8251 MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAVALCANTE

8244 MAURA RODRIGUES DA SILVA

8256 PAULO LAURINDO DE BRITO

8569 WILDOARK SILVA CARVALHO

8245 YARA KELLY RODRIGUES DE ARAUJO

4447 ANTONIA MARCIA DA COSTA

4448 CLERISMAR MARQUES DE MELO

4951 DULCILENE SILVA E SILVA

6499 ELIZABETH PEREIRA DAMASCENO

6823 FRANCISCO DAS C LEAL DE ARAUJO

4459 FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO PAZ

8408 JUSSARA MARIA ROCHA DA SILVA

6610 LEONARDO AUGUSTO SOUZA

7038 MARIA DOS REMEDIOS FONTINELES MELO

7478 RAIMUNDA NONATA LIMA CASTRO

4456 RITA GOMES DE OLIVEIRA

4548 SILVIA CRISTINA ARAUJO PRUDENC

8530 ANALICE PEREIRA DA SILVA

8532 FRANCISCO CAIO CARVALHO

8301 GILBERTO DA COSTA RODRIGUES

8565 GONCALA JERONIMA DO NASCIMENTO

8303 JERSSEMIRA SANTOS SILVA

8297 LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO

8305 MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO CALDAS

8299 MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE SOUSA

8533 MILENA KIVIA BARBOSA DE ARAUJO

8286 NAYARA SILLEIA ALVES VIEIRA

8293 ROGERIA ROELMA ALVES DA SILVA

8534 SANDRA DE ARAUJO SILVA

8378 ANTONIO GLEISTON DOS ANJOS

7601 CLAUDIA CRONEMBERGER DE M CARVALHO

6533 CLAUDIA KARINE CARMO DE NORONH

2155 CUSTODIO ALENCAR MELO

8476 DENYSCLEYA ALVES DA CRUZ MELO

8379 EDUARDO ARAUJO MORAIS

6841 FLAVIA DE SOUSA COELHO

6918 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA

6535 GABRIEL DE ARAUJO BARBOSA

6705 IDAILIS SANTANA COSTA

8380 JACIANE BARBOSA FURTADO

5626 LUCIANA HIPOLITO DE SOUSA CAMPELO

7564 MARIA ASSUNCAO FORTES DE CARVALHO

6839 MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE ARAUJO BARBOS

590 RAIMUNDO DE SOUSA LIMA

6762 ROSANGELA GUALTER DE SOUSA COELHO

7591 UELDES MAURICIO DA CONCEICAO

7166 ANA LUCIA LIMA MACHADO

7869 ANA MARIA DA CUNHA MOTA MONTE

991 ASCANIO SAVIO DOS SANTOS E SOUSA

7804 AZENEU ROMARIO DA SILVA SANTOS

2136 CLOVIS MANOEL FREITAS LIRA E MELO

7170 DAIANA DARLING ALVES DA SILVA

8543 GIOVANNI CALAND BRIGIDO

7916 JOSE OSVALDO MACHADO E SILVA

8402 KARLA SHIRLEY ALVES DE SOUSA

7773 MARIA BEATRIZ FERREIRA CHAVES

8480 QUITERIA SILVA DE SOUZA

7181 SUELY FERREIRA DE SAMPAIO

6834 ADRIANA DE OLIVEIRA SOARES

7679 ADRIEL LOPES VIEIRA

5567 ANTONIO GONCALVES LIMA NETO

6805 CAMILA DA SILVA MOREIRA

5557 ELIENE CABRAL LOPES VIEIRA


7970 FELIPE CASTELO BRANCO ISMAEL

5559 FRANCIMA MARIA PEREIRA TEIXEIR

7715 FRANCISCO ARMANDO DE SOUSA

6718 FRANCISCO DA SILVA BRANDAO

5560 FRANCISCO DE ASSIS M VIEIRA

3553 ILDETE ALVES FERREIRA

6756 JACINTO DE SOUSA P DA SILVA

7603 JOAO BATISTA SOARES

6717 JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA

7714 JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO

8413 JOSE WASHINGTON DE SOUSA OLIVEIRA

6914 JOSUELO DE OLIVEIRA SILVA

5571 MARIA DE FATIMA SILVA COSTA

7816 ROSALIA FERREIRA DOS SANTOS

5553 VALDECI VIEIRA DA SILVA

6205 ANTONIO PAULO DOS SANTOS

7898 CLEMILDA DOS SANTOS SOUSA

6529 EDELTRUDES MENDES PESSOA

8044 FERNANDO ALVES DA CRUZ

8574 GABRIELA SOARES DOS SANTOS

8495 JOSE WAGNER DE SOUZA

6912 LAIANE BACELAR DA COSTA

5541 LIGIA MARIA DE SOUSA PIRES

5527 MARIA DE FATIMA MOUTA PONTES

8308 AMANDA THAISE CARVALHO BRITO

8460 ANNA CAROLINA CARVALHO SOUSA

8316 CARLA FRANCISCA CARVALHO DOS SANTOS

8309 CLEA IRIS SOARES SOUSA

2966 EDSON MARQUES FERNANDES

8552 GENISE MARTINS DA SILVA

8324 GERVITA ALVES DE ABREU SOSTENIS

8311 GISELLY CARVALHO DA SILVA

8575 HERDERSON MARIO OLIVEIRA SOUSA

5272 ICARO GOMES PEREIRA

8319 JOSE DUTRA VIVEIROS

8321 JOSE ROMUALDO SENO DE ARAUJO

8320 JULIANA FERREIRA E LIRA

8551 MARIA ANTONIA TORRES BARROS

8313 MARIA DA CRUZ MARTINS DA SILVA

8307 MARIA NANCY GOMES DE CARVALHO

8322 NILXARLENE ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA

8550 PAULO RICARDO TORRES DE SOUZA

8323 RITA MARIA DA SILVA FERREIRA

8227 ALEX TAVORA E SILVA

8220 ANTONIO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO

8546 ELOANE DE SOUSA CAMPOS

8221 FERNANDA RIBEIRO DO VALE

8232 FRANCISCA MARIA RAMOS NUNES MIRANDA

8216 FRANCISCA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO

8503 FRANKILIN CASSIO DA SILVA CARDOSO

8225 GICELIA ALVES DE MATOS

8233 IVANILDO DA CONCEICAO ARAUJO

8229 JOAO UBIRAJARA NOGUEIRA BARROS JUNIOR

8230 JOSE MARIA GOMES DE FREITAS

8214 JUCELIA HORACIO DE LIMA

8217 LUCAS MANUEL ALBUQUERQUE E OLIVEIRA

454 MARIA DE JESUS ROCHA

452 MARIA DO CARMO DE ARAUJO

8502 MARIA DO CARMO DE SOUSA CAMPOS

8231 MATHEUS PINHEIRO CAVALCANTE DE SA

8566 ANA KARINE COSTA CARVALHO

6630 ANTONIO VIRGINIO DOS ANJOS NETO

8369 CARLOS EDUARDO DA VERA CRUZ RIBEIRO

8374 FRANCISCA DANYELE COSTA DE ARAUJO

8361 FRANCISCA MARIA DE SOUSA CARVALHO

8371 FRANCISCO SOARES DA COSTA

8375 HELIO HELICIO DE OLIVEIRA PIEROT

8377 KELLEN BEATRIZ DE CARVALHO

8372 LEA KELLINE DA SILVA OLIVEIRA

6628 LUCAS PASSOS DE LIMA

6627 LUCIA HELENA GUILHERME SILVA

8368 LUCIANA MONTEIRO PORTELLA MRTINS CUNHA

8367 MARIA DA GUIA REIS LOPES

8366 MOZART BASTOS DE OLIVEIRA FILHO

8370 NILCE MARIA DOS SANTOS BRITO

8364 PAULO GEOVANNE LOPES NASCIMENTO

8373 SANDRA RAQUEL NONATO ALVES

3732 SIMONE ARAUJO DA SILVA

8376 VICTOR HUGO CAMILLO SILVEIRA SOARES

8363 VITOR COSTA DE PADUA

8492 ADRIANA DIAS AVELINO LUSTOSA DE ARAUJO

8489 ALANNA FREIRE DE MELO

8328 ANTONIEL GUTIELES DA SILVA CALDAS

8488 CALLINE SEKEFF BUDARUICHE DA SILVA

8329 CATIA MENDES DA SILVA

8537 DOUGLAS MARQUES ANGELO

8330 FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA DA SILVA COSTA

8501 FRANCISCA ELIZANGELA FORTES VAZ

8332 GEORGEANNA DE MOURA FEITOSA PENHA

8539 GONCALO JOSE SANTANA BEZERRA

8536 LAYLLA HARLETE FERREIRA SANTOS

8500 LILIANNE VASCONCELOS DE MORAES LUSTOSA

8333 LUDENRICK DE SOUSA ARAUJO

8339 MARIA ALBENIZA LEMOS DA SILVA LOUREIRO

8334 MARIA ONEIDE MORAIS DE CARVALHO

8335 OZEIAS LIMA SOUZA

8336 PAULA ADRIANA DOS SANTOS DE SOUSA

8490 REGINALDO CAMPOS DE SOUSA

4126 RITA DE CASSIA DE SAMPAIO DIAS

693 ROZILENE FONTES DE SOUSA

8499 TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA

8491 VALBER GUTERRES ALMEIDA

8337 VITOR NEIVE VASCONCELOS LEAL

8197 ADELMAN JESUS DE OLIVEIRA FEITOSA NOLETO

8203 CAIO ALMEIDA MADEIRA CAMPOS

8573 CARLOS ALBERTO DO REGO MONTEIRO SOBRAL JUNIOR

3346 EDINILDA MARIA DOS SANTOS

5007 ELIZETE PEREIRA MIRANDA

8213 FRANCISCO DAS CHAGAS NYELSON FEITOSA

8194 FRANCISCO DONIZETTE ADALTO DO NASCIMENTO MEDEIROS

8206 FRANCISCO JEAN SELES OLIVEIRA

8192 LUCAS RODRIGUES GAYOSO FREITAS

8200 MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE CARVALHO LIMA

8195 MARILENE QUEIROZ ALVES

8208 RAFAYANE SARA DA CUNHA VITORIO DE SOUSA

8209 THAIS RAMOS DA SILVA

8572 WELLEN LARISSA SILVA SOUSA

7575 ANA MARIA MARTINS REIS

6453 ANTONIA BERNADINA DA SILVA

5460 DANILO MAIA DE SOUSA

4378 ELIZABETH DE ASSUNCAO SOARES SILVA

6604 IRACEMA DE ARAUJO

4368 JOSE FRANCISCO DA COSTA

8401 JOSE ROBERTO LEITE DA SILVA


4373 JOSE RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

4369 JOSE WILLIAM ARAUJO DE SOUSA

8506 KELLY CRISTINA SILVA LOPES

8545 MARCO ANTONIO BORGES RESENDE

4379 MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO PEREIRA

5213 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NETA DA COS

8399 MARTINS PERES DE SOUSA FILHO

4969 REGINALDO DE SOUSA RIBEIRO

8400 VALDEMIR CAMPELO DA FONSECA JUNIOR

5074 WELLINGTON DE SOUSA CAMPELO

7572 ADRIANA DE LIMA VERAS

8383 CAIO MATHEUS VIANA DE CARVALHO

7620 CARMELA MOREIRA LUSTOSA COSTA

7078 CLAUDIA BRITO DE SOUSA

7600 ELISSON EVANGELISTA DA ROCHA

8382 ESTERLINA REAL DE OLIVEIRA

7265 FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO

7731 GRACIANY LUZIA DE ALMEIDA ARAUJO

8544 JOAO ANTONIO CRONEMBERGER PIRES FILHO

7080 JOAQUIM DE ARAUJO LIMA FILHO

8509 JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO

7075 JOSE LUSTOSA MACHADO FILHO

8385 LUIS CARLOS MARQUES CASTRO

549 MARIA DAS MERCES SANTOS

7268 OSSIAN RIBEIRO VIANA

7082 ROSILENE MARIA SOUSA LOPES

7339 SEBASTIANA LOPES DE SOUZA

7573 SIMONE BRITO BARROS

7193 VICENTE DE PAULO MACHADO VIEIR

7782 ANA CARLA PINTO MACEDO

6755 ANTONIO JOSE BARBOSA

8411 EDIMILSON VIEIRA DE ABREU

8410 ELCEANIRA MARIA DE SOUSA COSTA

5855 ELZINEIDE SALES DA SILVA

6354 FRANCISCO HERBERT SOUSA NASCIMENTO

6242 GEOVANE DE OLIVEIRA DA SILVA

5865 IRIMAR COSTA MELO

5866 JUSCENILDE CAMILO DA COSTA

6355 LUCILENE DA SILVA BARROS

6690 MARIA DE FATIMA BARBOSA DE SOUSA

5657 MARIA DIVA DE FRANCA

7377 MARIA DO ROSARIO LIMA GOMES

7034 MARIA GISLANE ALVES NUNES

6353 MARINALVA MATOS DE OLIVEIRA AGUIAR

7486 MAURIVAN XIMENDES ARAGAO

5869 MIGUEL ROSA NASCIMENTO

5889 NADYA WALERIA SILVA MONCAO

5871 RAIMUNDO DE MENESES SILVA

7966 SILVIA MARIA FONTINELE SOUSA

1880 CLAUDIA CIDY CARVALHO DE GOIS

7992 DANIEL FERREIRA DE A FILHO

7457 FELIPE RODRIGUES DA SILVA

7619 FLAVIA FRANCILIA TELES DE SOUSA SANTOS

2192 FRANCISCO BERNARDINO CHAVES

7489 FRANCISCO RAFAEL DA SILVA

7588 MARIA DAS DORES SOUSA CARDOSO

8497 MARINETE FEITOSA LEITE

8444 RAUFLIM DE SOUSA COUTINHO

7697 RENATA KELLY SOARES ARAUJO

7088 SERGIO RICARDO OLIVEIRA MOURA

PORTARIA Nº 0942/2018. Concede Férias a Servidora BRUNA MARIA BARROS SOUSA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora BRUNA MARIA BARROS SOUSA, Assistente Legislativo - nível/classe B-1, matrícula funcional nº 6869, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 16 de julho a 14 de agos-to de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presi-dente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0943/2018. Concede Férias a Servidora GIOVANNA BRUNA MONTEIRO BORGES. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora GIOVANNA BRUNA MONTEIRO BORGES, Assistente Técnico Legislativo – classe/nível B-1, matrícula funcional nº 6861, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 20 de agosto a 18 de setembro de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0944/2018. Concede Férias a Servidora MARIA DE FÁTIMA LEMOS DA SILVA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora MARIA DE FÁTIMA LEMOS DA SILVA, Au-xiliar Operacional Administrativo – classe/nível C-4, matrícula funcional nº 418, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 01 a 30 de agosto de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0945/2018. Concede Férias a Servidora MARIA DO SO-CORRO SOUSA DE OLIVEIRA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-CIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamenta-res a servidora MARIA DO SOCORRO SOUSA DE OLIVEIRA, Auxiliar Operacional Administrativo - nível/classe C-3, matrícula funcional nº 419, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Te-resina, a partir de 02 a 31 de julho de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 02 de julho do corrente ano. Gabine-te da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0946/2018. Concede Férias ao servidor ROBERTO HEN-RIQUE DAMASCENO DE SOUSA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MU-NICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 100 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias regulamentares ao servidor ROBERTO HENRIQUE DAMASCENO DE SOUSA, Assisten-te Legislativo - nível/classe A-2, matrícula funcional nº 6870, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 01 a 30 de agosto de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabine-te da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.


PORTARIA Nº 0947/2018. Concede Férias a Servidora SANDRA MARIA MONTEIRO FERREIRA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamen-tares a servidora SANDRA MARIA MONTEIRO FERREIRA, Auxiliar Legislativo – classe/nível C-6, matrícula funcional nº 193, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 01 a 30 de agosto de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabine-te da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0948/2018. Concede Férias a servidora ALINY RAQUEL DA SILVA CARVALHO. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 100 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Nor-mativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias regulamentares a servidora ALINY RAQUEL DA SILVA CARVALHO, Auxiliar Legislativo - nível/classe A-1, matrícula funcional nº 6855, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 09 a 18 de julho de 2018, referente ao segundo afastamento do período aquisitivo 2016/2017. Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabi-nete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0949/2018. Concede Férias a Servidora JACIARA ROCHA DE OLIVEIRA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora JACIARA ROCHA DE OLIVEIRA, Auxiliar Operacional Administrativo - nível/classe B-2, matrícula funcional nº 6901, pertencente ao quadro de pes-soal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 01 a 10 de agosto de 2018, referente ao terceiro afastamento do período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabi-nete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0950/2018. Concede Férias a Servidora JOANNE ALVES DE ABREU. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servi-dora JOANNE ALVES DE ABREU, Auxiliar Operacional Administrativo - nível/classe A-5, matrícula funcional nº 6876, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 01 a 20 agosto de 2018, referente ao segundo afastamento do período aquisitivo 2016/2017. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabi-nete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0951/2018. Concede Férias a Servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conce-der férias regulamentares a servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCOR-RO NASCIMENTO FERREIRA, Auxiliar Legislativo – classe/nível C-5, matrícula funcional nº 416, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 26 de junho a 15 de julho de 2018, referente ao segundo afastamento do período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-agindo seus efeitos a 26 de junho do corrente ano Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR Presiden-te da Câmara Municipal de Teresina

PORTARIA Nº 0952/2018. Concede Férias a Servidora MARIA SÍLVIA FERNANDES PINHEIRO. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamen-

tares a servidora MARIA SÍLVIA FERNANDES PINHEIRO, Assistente Legislativo - nível/classe C-6, matrícula funcional nº 246, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 02 a 21 de julho de 2018, referente ao segundo afastamento do período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0953/2018. Concede Férias ao Servidor RÔMULO DOU-GLAS SOARES SANTANA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-PAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamen-tares ao servidor RÔMULO DOUGLAS SOARES SANTANA, Auxiliar Legislativo – classe/nível C-5, matrícula funcional nº 402, pertencente ao quadro de pessoal permanente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 16 a 30 de julho de 2018, referente ao segundo afastamento período aquisi-tivo 2017/2018. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0954/2018. Concede Férias a servidora ALCILENE GON-ÇALVES CAMPELO. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 100 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º Conceder férias regulamentares a servidora ALCILENE GONÇALVES CAMPELO, Auxiliar Legislativo - nível/classe C-3, matrícula funcional nº 299, pertencente ao quadro de pessoal perma-nente da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 11 a 20 de julho de 2018, referente ao primeiro afastamento do período aquisitivo 2017/2018. Art. 2º A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação. Gabi-nete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 06 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0956/2018 - GP/ASSESSORIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 21, Inciso VII, da Lei Orgânica do Município e artigo 20, inciso XXVI do Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresina, RESOLVE: Exonerar, do cargo da estrutura de gabi-nete de vereador da Câmara Municipal de Teresina; Marina Santos Batista Dias Assessor Especial – AE - I A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Julho de 2018. Gabine-te da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 09 de Julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PORTARIA Nº 0957/2018. Concede Férias a Servidora SUZANNE PIMENTEL LIMA. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 87 da Lei 2.138 de 21 de julho de 1992 e Resolução Normativa nº 082/2014, RESOLVE: Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora SUZANNE PIMENTEL LIMA, Assistente Técnico Legislativo – classe/nível A-1, matrícula funcional nº 7829, pertencente ao quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Teresina, a partir de 20 de agosto a 03 de setembro de 2018, referente ao segundo afastamento período aquisitivo 2016/2017. Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Teresina, 10 de julho de 2018. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. JEOVÁ BARBOSA DE CARVALHO ALENCAR, Presidente da Câmara Municipal de Teresina.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL E OPERA-ÇÃO. Empresa Dunas Dragagem e Mineração com razão social A R FREI-TAS FILHO ME, CNPJ 22.532.992/0001-30 torna publico que está reque-rendo a SEMAM (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) a Renovação da Licença Ambiental de Operação Nº 1069/2017 para a atividade de Extração Mineral de Areia, localizada na Avenida Poti Velho, Lote 61, Sta Maria da Codipe – Teresina (Piauí), situado as margens do Rio Parnaíba. Antonio Ro-cha Freitas Filho Representante Legal.

Ineditorial

do - tern - ano 2018 - n 2.319 n- 12 o 2018...

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