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Diretoria de Tecnologia

PDTI 2013 - 2014

Plano Diretor de Tecnologia da Informação

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Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2013-2014 Página 2

Sumário 1. APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................ 3

2. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................. 4

3. METODOLOGIA APLICADA ...................................................................................................................... 5

3.1 Divulgação e conscientização interna ............................................................................................. 5

3.2 Levantamento e priorização de necessidades ............................................................................... 5

3.3 Estabelecimento de ações e metas ................................................................................................. 5

3.4 Validação pela DITEC e Comitê de TI ............................................................................................. 5

3.5 Aprovação pela DIREX e CONAD ................................................................................................... 5

4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES .................................................................................................................... 6

4.1 Princípios .............................................................................................................................................. 6

4.2 Diretrizes .............................................................................................................................................. 8

5. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES ........................................................................................................ 9

5.1 Necessidades Classificadas em Perspectivas ............................................................................... 9

5.2 Critérios de Priorização Empregados pelas Áreas ........................................................................ 9

6. PLANO DE AÇÕES .................................................................................................................................. 11

6.1 Garantir a disponibilidade dos serviços oferecidos – PR 1 ........................................................ 12

6.2 Diminuir os custos operacionais – PR 2........................................................................................ 12

6.3 Efetuar o aprimoramento contínuo do quadro profissional – PR 3 ........................................... 12

6.4 Garantir a confidencialidade e integridade nos processos – PR 4 ........................................... 13

6.5 Aumentar a receita operacional – PR 5 ........................................................................................ 13

6.6 Diminuir a rotatividade do quadro de pessoal – PR 6 ................................................................. 14

6.7 Instituir canal único de entrada de demandas – PR 7 ................................................................ 14

6.8 Evoluir no modelo de governança de TI – PR 8 .......................................................................... 14

6.9 Evoluir no processo de avaliação de desempenho – PR 9 ........................................................ 14

6.10 Dar transparência das ações da DITEC para a Empresa - PR 10 ........................................... 15

7. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO ................................................................................................... 16

8. CONCLUSÃO ............................................................................................................................................ 17

9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ........................................................................................................ 18

10. TERMOS E ABREVIATURAS .............................................................................................................. 19

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1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa atender às necessidades tecnológicas e de informação da BB Tecnologia e Serviços (BBTS) para o período 2013 - 2014. Deve contemplar as necessidades de informação e serviços de TIC da organização, as metas a serem alcançadas, as ações a serem desenvolvidas e os prazos de implementação.

O PDTI 2013-2014 está organizado da seguinte forma: a seção de introdução procura contextualizar a elaboração do PDTI e as questões que devem orientar sua implementação. A próxima seção apresenta os princípios norteadores da elaboração do Plano e as diretrizes associadas que garantirão o alinhamento deste documento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) em vigor. A partir desse alinhamento estratégico, as seções posteriores traduzem o inventário de necessidades com critérios de priorização e o plano de metas e ações. Por fim, são apresentados fatores que devem ser observados para garantir o sucesso da execução do PDTI, documentos de referência e, termos e abreviaturas utilizados.

I - Objetivo

O presente documento tem como objetivo sistematizar o planejamento da gestão de TI para o biênio 2013-2014, contemplando as necessidades táticas e operacionais da BB Tecnologia e Serviços para o período.

Cabe a Diretoria de Tecnologia – DITEC, coordenar, planejar, articular e controlar as ações relativas aos recursos de TI da BB Tecnologia e Serviços.

II - Abrangência

Todos os procedimentos e soluções apontados neste documento foram definidos considerando necessidades levantadas junto às áreas da BBTS e alinhadas ao PETI 2013-2016.

III - Período de Validade e Revisões

O período de validade deste PDTI compreende o biênio 2013/2014.

O plano tem previsão de revisão anual. Essas revisões visam atualizar o PDTI de forma a contemplar eventuais mudanças na estrutura organizacional ou alterações no referencial estratégico das áreas de TI da BB Tecnologia e Serviços.

O processo de revisão será conduzido pela DITEC/GPG/DGTI e os resultados desse processo serão submetidos à DITEC e ao Comitê de TI.

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2. INTRODUÇÃO

As melhores práticas relacionadas à governança de TI recomendam que qualquer instituição, pública ou privada, para que possa realizar uma gestão eficiente dos recursos da área de TI, necessita contar com um planejamento no qual estejam relacionadas todas as metas da instituição associadas às ações que a área de TI terá que executar para o alcance daquelas metas.

Assim, um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) representa um instrumento indispensável para a gestão dos recursos de TI. Os órgãos de controle de governo, em especial o Tribunal de Contas da União (TCU), há muito vêm enfatizando a necessidade dos órgãos públicos elaborarem um PDTI que contemple todas as ações associadas às metas de suas áreas de negócio antes de executarem seus gastos relacionados à TI.

Essa recomendação tornou-se obrigatória diante da publicação da Instrução Normativa SLTI/MP nº 04/2008, de 19 de maio de 2008 e, mais tarde, pela sua atualização (IN SLTI/MP nº 04/2010).

A elaboração de um PDTI traz um rico conjunto de questionamentos, reflexões e revisões que resultará no amadurecimento da TI e da própria instituição.

Dentre as evoluções esperadas, pode-se citar:

reflexões no PETI sobre a missão e visão de futuro da unidade de TI, alinhadas à

missão e visão de futuro da instituição;

busca de respostas alinhadas ao PETI às oportunidades e ameaças externas e

aos pontos fortes e fracos internos, de modo a cumprir suas atribuições com

efetividade;

identificação, revisão e apresentação dos objetivos, orientações estratégicas e

recomendações para a TI corporativa no PETI, alinhados aos objetivos e

orientações estratégicas da organização, e os decorrentes planos de ação

atrelados às necessidades táticas das áreas de negócio;

identificação e apresentação das ações operacionais a serem realizadas pela área

de TI, além dos aspectos de estrutura e gestão sobre a TI corporativa, em especial

pela operacionalização de uma estrutura de governança de TI que viabilizará a

execução das ações e a revisão periódica do PDTI aprovado;

desenvolvimento de capacidades individuais que fortaleçam e assegurem a

execução dos planos e projetos de TI.

A elaboração desse documento teve como premissa a Estratégia Corporativa (2011-2015) da BB Tecnologia e Serviços e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (2013-2016).

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3. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia adotada foi baseada no processo de elaboração de PDTI proposto pelo SISP, a partir do Modelo de Referência 2011-2012 e do Guia Prático de Elaboração de PDTI, considerando as particularidades da BB Tecnologia e Serviços e o atual nível de maturidade de governança de TI. O processo de construção do documento seguiu as seguintes etapas:

3.1 Divulgação e conscientização interna

Nesta etapa foi realizada a divulgação do Plano Estratégico de TI (PETI) para os gestores com intuito de garantir o alinhamento deste documento com as necessidades das áreas da BB Tecnologia e Serviços.

3.2 Levantamento e priorização de necessidades

Foram 4 (quatro) as frentes para levantamento das necessidades, sendo elas:

a) Workshop na FGV (Fundação Getúlio Vargas) de Brasília com participação do Comitê de TI e de todas as áreas da BB Tecnologia e Serviços para elaboração do PETI;

b) Orçamentos aprovados para 2013 e 2014;

c) Demandas em andamento na DITEC e;

d) Necessidades internas conhecidas pelas áreas da DITEC via NT.

Esse levantamento foi consolidado em 4 (quatro) perspectivas do Balanced Scorecard BSC:

Financeiro

Cliente

Processos

Aprendizagem e Crescimento

3.3 Estabelecimento de ações e metas

Por meio de alinhamento na DITEC coordenada pela GPG/DGTI.

3.4 Validação pela DITEC e Comitê de TI

A validação deste trabalho compete ao colegiado da DITEC e ao Comitê de TI da BB Tecnologia e Serviços.

3.5 Aprovação pela DIREX e CONAD

A aprovação deste documento compete a Diretoria Executiva (DIREX) e ao Conselho de Administração (CONAD) da BB Tecnologia e Serviços.

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4. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

4.1 Princípios

Os princípios são os aspectos que determinam o ponto de partida. Normalmente são delimitados por instrumentos legais, diretrizes de governo, recomendações e determinações das instâncias de controle, melhores práticas de mercado e pelo Mapa Estratégico do PETI da BB Tecnologia e Serviços.

Dessa forma, os princípios que guiaram a elaboração deste PDTI foram os seguintes:

Princípios Fonte

P1 Alinhamento dos objetivos institucionais de TIC às estratégias de negócio em ITO.

EGTI 2011/2012

COBIT 4.1

Acórdão 1.603/2008 Plenário TCU

PETI BB Tecnologia e Serviços 2013-2016 7.1.1

P2 As contratações de bens e serviços de TIC deverão ser precedidas de planejamento, seguindo o previsto no PDTI.

Acórdão 1.603/2008

Plenário TCU

P3 Planejamento dos investimentos de hardware e software seguindo políticas, diretrizes e especificações definidas em instrumentos legais.

IN SLTI/MP Nº 04

EGTI 2011/2012

P4 Garantia de suporte de informação adequado, dinâmico, confiável e eficaz. EGTI 2011/2012

P5 Estímulo ao desenvolvimento, à padronização, e à integração dos serviços. PETI BB Tecnologia e Serviços 2013-2016 7.2.1

P6 Utilização racional dos recursos de TIC, visando a melhoria da qualidade e da produtividade do ciclo da informação.

EGTI 2011/2012


P7 Estímulo à adoção de soluções livres sempre que estas atenderem às necessidades do negócio.

EGTI 2011/2012

P8 Garantia da segurança em TIC. EGTI 2011/2012 IN GSI/PR Nº 01 PETI BB Tecnologia e

Serviços 2013-2016 7.1.2

P9 Garantia da melhoria contínua da infraestrutura de TI. EGTI 2011/2012


P10 Melhoria da eficiência dos processos de TI. EGTI 2011/2012


P11 Estímulo e promoção da formação, do desenvolvimento e do treinamento dos colaboradores que atuam na área de TIC.


Para esclarecer a fonte dos princípios associados ao PETI, relacionamos na coluna “fonte” do quadro acima o respectivo item de origem conforme os objetivos estratégicos elencados no Mapa Estratégico do PETI 2013-2016 da BB Tecnologia e Serviços transcrito abaixo.

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Mapa Estratégico PETI 2013-2016

7.1.1 - RECEITA Ampliar a

participação de TIC

como negócio no

faturamento

7.1.2 -

EFICIÊNCIA Agregar valor ao

resultado dos negócios

com soluções de TIC

7.2.1 - QUALIDADE Atendimento a demandas

de suporte à gestão e

suporte ao negócio de TI

7.3.1 - BOAS

PRÁTICAS Aprimorar a maturidade

dos processos de Gestão

e Governança de TI

7.3.2 - EXECUÇÃO Execução orçamentária

de demandas de TI

7.4.1 -

CRESCIMENTO Aplicar avaliação de

desempenho específico

para área de TI

7.4.2 -

COMPETÊNCIAS Desenvolver

competências técnicas e

gerenciais

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4.2 Diretrizes

As diretrizes são as linhas segundo as quais se traça um plano para atingir uma finalidade, que no caso deste PDTI, será atingir os indicadores do PETI. Assim, as diretrizes definidas para alcançar as metas do PETI 2013-2016 são as seguintes:

# Diretriz Indicador PETI

D1 Promover a governança de TI na BB Tecnologia e Serviços. 7.3.1

D2 Buscar excelência, inovação e criatividade na gestão. 7.4.2.1

D3 Garantir que as propostas orçamentárias de TIC sejam elaboradas com base em planejamentos e alinhadas com os objetivos de negócio.

7.3.2

D4 Garantir a disponibilidade e integridade da informação. 7.1.2

D5 Investir no aumento da produtividade e otimização dos recursos de TI, promovendo a eficiência operacional.

7.4.1

D6 Promover a melhoria dos sistemas de informação da BB Tecnologia e Serviços. 7.2.1

D7 Estimular a adoção de metodologia de desenvolvimento de sistemas, procurando assegurar

padronização, integração e segurança. 7.2.1

D8 Adotar modelo de reconhecimento dos colaboradores por competência e resultado. 7.4.1

D9 Garantir a segurança da informação e comunicações. 7.3.1

D10 Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TI. 7.1.2

D11 Manter os processos internos de TI mapeados, formalizados, mensurados e otimizados. 7.3.1

D12 Promover capacitação / formação dos colaboradores de TI na BB Tecnologia e Serviços. 7.4.2.2

D13 Promover o fornecimento de soluções de TI para o Conglomerado BB visando a eficiência operacional.

7.1.1

D14 Promover o fornecimento de soluções de TI para o mercado visando o aumento da receita operacional.

7.1.1

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5. INVENTÁRIO DE NECESSIDADES

O inventário de necessidades de TI foi elaborado a partir de levantamento técnico e

negocial, gerando uma lista de ações e metas propostas pelas áreas pesquisadas, as quais foram classificadas e consolidadas em 10 (dez) necessidades alinhadas aos objetivos do PETI.

5.1 Necessidades Classificadas em Perspectivas

As necessidades levantadas foram agrupadas, de acordo com a afinidade, nas quatro

perspectivas do BSC: Financeiro, Cliente, Processos e, Aprendizagem e Crescimento.

Perspectiva BSC Necessidade Objetivo PETI 2013-2016

FINANCEIRO

Garantir a disponibilidade dos serviços oferecidos. 7.1.2

Aumentar a receita operacional. 7.1.1

Diminuir os custos operacionais. 7.1.1

CLIENTE Instituir canal único de entrada de demandas. 7.2.1

Dar transparência das ações da DITEC para a Empresa. 7.2.1

PROCESSOS Garantir a confidencialidade e integridade nos processos. 7.3.2

Evoluir no modelo de governança de TI. 7.3.1

APRENDIZAGEM E

CRESCIMENTO

Evoluir no processo de avaliação de desempenho. 7.4.1

Diminuir a rotatividade do quadro de pessoal. 7.4.2

Efetuar o aprimoramento contínuo do quadro profissional. 7.4.2

5.2 Critérios de Priorização Empregados pelas Áreas

Os critérios de priorização das necessidades basearam-se na técnica de seleção de projetos denominada GUT (Gravidade, Urgência, Tendência). Essa técnica analisa a gravidade ou impacto que as necessidades produzem quando são atendidas ou não, além de considerar a urgência no atendimento e o risco - tendência de agravamento do problema ou de perda da oportunidade enquanto a necessidade não for atendida.

PONTUAÇÃO GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA (RISCO)

5 Os prejuízos ou dificuldades são extremamente graves.

É necessária uma ação

imediata.

Se nada for feito, a situação vai piorar rapidamente.

4 Muito graves. Com alguma urgência. A situação vai piorar em pouco tempo.

3 Graves. O mais cedo possível. A situação vai piorar em

médio prazo.

2 Pouco graves. Pode esperar um pouco. A situação vai piorar em longo prazo.

1 Sem gravidade. Não tem pressa alguma. A situação não vai piorar e pode

até melhorar.

Com vistas a alcançar o resultado final, todas as áreas da BBTS representada pelo

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Comitê de TI aplicaram a técnica GUT atribuindo às três dimensões valores de 1 a 5, resultando na tabela apresentada a seguir, em ordem decrescente de prioridade, ou seja, da mais importante para a de menor importância.

Tabela de Necessidades por ordem de prioridade – Técnica GUT

Prioridade NECESSIDADES Pontuação

PR1 Garantir a disponibilidade dos serviços oferecidos. 89,01

PR2 Diminuir os custos operacionais. 57,92

PR3 Efetuar o aprimoramento contínuo do quadro profissional. 48,35

PR4 Garantir a confidencialidade e integridade nos processos. 46,24

PR5 Aumentar a receita operacional. 44,99

PR6 Diminuir a rotatividade do quadro de pessoal. 41,07

PR7 Instituir canal único de entrada de demandas. 37,48

PR8 Evoluir no modelo de governança de TI. 21,07

PR9 Evoluir no processo de avaliação de desempenho. 20,89

PR10 Dar transparência das ações da DITEC para a Empresa. 14,55

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6. PLANO DE AÇÕES

As ações de TI da BB Tecnologia e Serviços para o biênio 2013-2014 foram definidas com base nos projetos estruturantes declarados no PETI 2013-2016 e estão relacionadas às necessidades definidas neste PDTI. Embora cada ação esteja associada a uma necessidade específica para fins de priorização, elas podem atender a mais de um objetivo e indicador do PETI 2013-2016, e por sua vez, a mais de um princípio ou diretriz deste PDTI.

As ações definidas neste PDTI, além de refletir os projetos estruturantes associados aos objetivos do PETI, também refletem iniciativas já aprovadas por notas técnicas pela diretoria executiva, com orçamentos aprovados ou a aprovar, com recursos humanos alocados ou a alocar, as quais operacionalizam as necessidades táticas para a empresa em 2013 e 2014.

Foram considerados também, para consolidação das ações, os seguintes aspectos: estratégias de atendimento das necessidades em andamento na BB Tecnologia e Serviços, alternativas de ações recomendadas pela TI para atender as necessidades inventariadas e alinhamento às prioridades estratégicas.

A priorização de ações de TI da BB Tecnologia e Serviços para o biênio 2013-2014 foi elaborada a partir do resultado da etapa anterior, em que foram realizados inventário e classificação das necessidades e aplicada a técnica GUT para gerar as prioridades do ponto de vista das áreas demandantes, inclusive da própria DITEC.

Tais ações bem como novas necessidades que venham a demandar ações emergentes, de ordem legal ou de oportunidade negocial para a empresa poderão sofrer novas priorizações conforme recursos financeiros e de pessoal para sua execução e serão consolidadas e acompanhadas pelo Comitê de TI.

Abaixo seguem as ações relacionadas por sua principal necessidade a ser atendida em ordem de prioridade:

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6.1 Garantir a disponibilidade dos serviços oferecidos – PR 1

A necessidade acima com prioridade 1 contém as seguintes ações associadas:

Atualização do parque de estação de trabalho

Atualização do parque de servidores RJ

Atualização do parque de servidores SP

Atualização do sistema de correio eletrônico (Notes)

Atualização e padronização da versão de Banco de Dados

Execução, validação e ajustes do PRN e PCO, suas manutenções e

aperfeiçoamentos visando o aumento da maturidade dos processos

Revisão da estrutura da DITEC

Revisão da PSI (Política de Segurança da Informação) e coordenação da

implementação

Revisão das necessidades e otimização no uso de licenças de SW adquiridos

Revitalização de solução para a Assistência Técnica (CHAMA)

Sustentação das soluções de Sistemas de Informação (SI) da BBTS

6.2 Diminuir os custos operacionais – PR 2


Revisão do Modelo de contratação de serviços de telecom (multiacesso,

telefonia e vídeo)

Revisão dos processos e sistemas para utilização dos recursos de TIC visando

redução dos custos

6.3 Efetuar o aprimoramento contínuo do quadro profissional – PR 3


Desenvolvimento e execução de programa de capacitação técnico-gerencial

da equipe

Definição de um processo para recepção de novos colaboradores

Unificar repositório de conhecimento

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6.4 Garantir a confidencialidade e integridade nos processos – PR 4


Absorção da gestão tecnológica do processo GED (GDI/DIDOC pela

GPG/DITEC)

Absorção da gestão tecnológica do processo PEE (GDI/DIDOC pela

GPG/DITEC)

Absorção da gestão tecnológica do processo REDOC/SIM (GDI/DIDOC pela

GPG/DITEC)

Análise e absorção das soluções de SI para a Central de Impressão da BBTS

Análise, especificação e implantação de solução de gestão de acesso aos

recursos computacionais da BB Tecnologia e Serviços

Revisão e adaptação do padrão visual de todas as aplicações BBTS

Revisão e atualização da automação de processos de negócios (BPM)

Revisão, reformulação e atualização da intranet BBTS

Revitalização da solução para o Sistema Integrado de Gestão Empresarial -

ERP

Revitalização de solução para emissão de Nota Fiscal eletrônica - eNF

Revitalização de solução para Folha de Pagamento

6.5 Aumentar a receita operacional – PR 5


Análise e construção de solução para Contact Center – Telecobrança

Análise e construção de solução para Contact Center – Monitoramento de

fraude

Análise e construção de solução para Contact Center – CABB

Análise e construção de SI para novas soluções de negócio

Análise e construção de SI para Outsourcing de Impressão

Análise, construção e testes de Ordens de Serviço da Fábrica de Software

Análise, especificação e implantação de solução de gestão de terminais

especiais (TAA) da BBTS

Análise, especificação e implantação do Sistema Crédito Imobiliário

Capacitação de equipe para sustentar contrato atual de VAN (Value Added

Network) e novas demandas BB

Desenvolvimento de soluções de mobilidade: Plataforma USSD e SMS

Desenvolvimento e estruturação do projeto Rede Multiacesso

Desenvolvimento e estruturação do projeto WiFi para o BB

Revisão do modelo de fábrica de software

Revisão e estruturação da área de licenciamento Microsoft

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6.6 Diminuir a rotatividade do quadro de pessoal – PR 6

A necessidade acima com prioridade 6 contém a seguinte ação associada:

Definição de modelo para melhoria do clima organizacional na DITEC

6.7 Instituir canal único de entrada de demandas – PR 7


Padronização do processo de demandas por ITI (Infraestrutura de TI) na

DITEC, incluindo critérios de decisão de Make or Buy e precificação

Padronização do processo de demandas por SI (Sistemas de Informação) na

DITEC, incluindo critérios de decisão de Make or Buy e precificação .

6.8 Evoluir no modelo de governança de TI – PR 8


Aprimoramento do modelo de gerenciamento de capacidade

Aprimoramento do modelo de gerenciamento de mudanças

Aprimoramento do modelo de gerenciamento de projetos

Coordenar programa de aprimoramento contínuo da Governança de TI na

DITEC

Definição e manutenção das arquiteturas de sistemas aplicativos de apoio às

áreas meio e fim da BBTS

Elaboração de listagem de sistemas críticos para a operação da Empresa,

estabelecer ANS com os gestores e acompanhar o desempenho

Elaboração do PDTI 2014-2015

Monitoração da execução do PDTI 2013-2014 e PETI 2013-2016

Padronização e implantação do processo de gestão de central de serviços

Padronização e implantação do processo de gestão de configuração

Padronização e implantação do processo de gestão de disponibilidade

Padronização e implantação do processo de gestão de incidente

Padronização e implantação do processo de gestão de nível de serviço

Padronização e implantação do processo de gestão de problema

Padronização e implantação do processo de revisão e manutenção dos

enxovais / prateleira de infraestrutura.

Revisão do PETI para 2014-2018

6.9 Evoluir no processo de avaliação de desempenho – PR 9


Definição do modelo de avaliação de desempenho para a DITEC

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6.10 Dar transparência das ações da DITEC para a Empresa - PR 10


Criação do Plano de Comunicação das ações da DITEC

A tabela do ANEXO I apresenta as ações, seus entregáveis, impactos organizacionais, os responsáveis, os prazos e a previsão orçamentária. Cada ação também está relacionada com pelo menos um princípio e uma diretriz, demonstrados nas colunas P (princípio) e D (diretriz). A coluna PR (prioridade) indica a necessidade priorizada, que está relacionada com cada ação.

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7. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que precisam,

necessariamente, serem satisfeitas para que o PDTI alcance a efetividade esperada, consistindo-se num importante instrumento para o aperfeiçoamento da governança da BB Tecnologia e Serviços. Foram identificados os principais fatores críticos:

Participação ativa da DITEC;

Instituição de uma equipe de monitoramento das metas e ações associadas ao

PDTI e ao PETI em vigor;

Revisões periódicas do PDTI para contemplar mudanças na estrutura

organizacional e/ou alterações nas diretrizes estratégicas de TI formalizadas

no PETI;

Controle e acompanhamento dos projetos derivados do PDTI pelo Escritório de

Projetos da DITEC;

Disponibilidade orçamentária e de pessoal de TI.

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8. CONCLUSÃO

A Tecnologia da Informação, por si só, não é capaz de gerar resultados positivos para os negócios e garantir o alcance dos objetivos finalísticos de uma organização. Para que as ações de TI sejam efetivas, é imprescindível que estejam alinhadas aos objetivos estratégicos, sem o que, se corre o risco de implementar tecnologias caras e ineficientes, atendendo de alguma forma expectativas da área de TI ou de seus técnicos, mas não as da própria organização.

Com vistas a alcançar efetividade nos resultados, é de fundamental importância traduzir os objetivos estratégicos da organização em objetivos menores, para então, estabelecer metas e ações de TI que melhor possam contribuir para o alcance desses objetivos.

O desenvolvimento deste PDTI foi pautado pelas estratégias corporativas da BB Tecnologia e Serviços, o PETI 2013-2016, os normativos pertinentes (NI), as melhores práticas preconizadas pelo COBIT e as recomendações de órgãos de controle. Assim, uma vez concebido e formalizado, o PDTI 2013-2014 deverá se constituir num importante instrumento de gestão e norteador das decisões cotidianas.

Registre-se que a atualização do PDTI, de forma sistemática e periódica, é essencial para garantir o cumprimento da missão da área de TI e, consequentemente da BB Tecnologia e Serviços.

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9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DOCUMENTO DESCRIÇÃO

ACÓRDÃO 1.603/2008 – PLENÁRIO TCU

Situação da Governança de Tecnologia da Informação – TI na Administração Pública Federal. Ausência de Planejamento Estratégico Institucional, deficiência na estrutura de pessoal, tratamento inadequado à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

Nota Técnica 2010/127 DIAFI PLANO DE GOVERNANÇA DE TI: Apresentação do plano de implementação da Governança de TI.

Plano Diretor 2013-2014 Plano Diretor da BB Tecnologia e Serviços de 2013-2014.

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE PDTI E MODELO DE REFERÊNCIA DE PDTI 2011-2012

Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e templates para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

PDTI 2012-2013 MP Plano Diretor de Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento.

PDTI 2012 COBRA Tecnologia S. A.

Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Cobra Tecnologia S.A. de 2012.

PETI 2013-2016 BB Tecnologia e Serviços

Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da BB Tecnologia e Serviços de 2013-2016

TCU Levantamento de Governança de TI 2012

Resultado retornado para a instituição:

COBRA TECNOLOGIA S.A.

CGU Auditoria de gestão 2010 da Cobra Tecnologia S.A.

Regimento do Comitê de TI da COBRA Tecnologia S. A.

Regimento interno da BB Tecnologia e Serviços.

NI025 Organograma da BB Tecnologia e Serviços

CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY (CobiT® 4.1)

PO1 – Definir um Plano Estratégico de TI

PO1.2 – Alinhamento entre TI e Negócio

PO1.4 – Plano Estratégico de TI

ITIL- Information Technology Infrastructure Library.

Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação (TI).

Portaria SLTI 05/2005 Institucionaliza os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - e- PING, no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, cria sua coordenação, definindo a competência de seus integrantes e a forma de atualização das versões do Documento.

ESTRATÉGIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2011-2012

Estabelece metas de curto e médio prazo a serem cumpridas pelos órgãos do SISP, em diferentes perspectivas de atuação e propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de indicadores. Incentiva a elaboração do PDTI e promove a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o SISP.

SISP Modelo de Referência 2011-2012

Plano Diretor de Tecnologia de Informação

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10. TERMOS E ABREVIATURAS

Os conceitos relacionados a termos técnicos, convenções e abreviaturas, mencionados no decorrer deste documento, são apresentados na tabela abaixo.

TERMO DESCRIÇÃO

ANS Acordo de Nível de Serviço

BB Banco do Brasil

COBIT CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY

CGU Controladoria Geral da União

COJUR Consultoria Jurídica

DCSI Divisão de Construção de Soluções de TI

DDSM Divisão de Desenvolvimento de Software de Mainframe

DERP Divisão de Engenharia de Redes e Processamento de Dados

DGPJ Divisão de Gestão de Projetos de Ti e Relacionamento

DGTI Divisão de Apoio à Governança e Segurança da Informação

DIREX Diretoria Executiva

DITEC Diretoria de Tecnologia da Informação

DPOP Divisão de Suporte e Operação aos Recursos de TI

DSPD Divisão de Suporte a Produtos Corporativos e Licenciamento de Software

DTEL Divisão de Serviços de Telecomunicações

DTMS Divisão de Teste e Medição de Software

EGTI Estratégia Geral de Tecnologia da Informação do SISP

GDM Gerência de Desenvolvimento de Software de Mainframe e Teste de Software

GPG Gerência de Projetos, Construção e Apoio à Governança de TI

GTI Gerência de Infraestrutura de TI e Telecomunicações

ITIL Information Technology Infrastructure Library

Infrastructure Library MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

PDTI Plano Diretor de Tecnologia da Informação

PETI Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação

PTE Projetos de Telecomunicações

SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MP

SISP Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação

SWOT O termo SWOT é um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats)

TCU Tribunal de Contas da União

TI Tecnologia da Informação

TIC Tecnologia da Informação e Comunicações

USSD Modalidade de serviço de envio de mensagens curtas para o celular

ANEXO I - Ações do PDTI 2013-2014 $10

F1Revisão das necessidades e otimização

no uso de licenças de SW adquiridos

P3, P4, P5,

P6D3, D4, D5 PR1

Análise para aquisição de licenças de ERP, ARS,

Microsoft, Supravisio, etc

Licenças em uso otimizadas e

registradasGPG/DSPD 31/12/14

Não atender objetivo PETI de

garantia da disponibilidade

F2

Revisão dos processos e sistemas para

utilização dos recursos de TIC visando

redução dos custos

P2, P3, P6,

P8, P9, P10

D2, D5,

D6, D10,

D11

PR2Levantamento e mapementos dos processo

utilizados na gestão de infraestrutura de TI

Revisão de normativos da área

de infraestrutura de TIGTI 31/12/14


aumentar receita de ITO

F3 Revisão do modelo de fábrica de softwareP1, P5, P6,

P8, P10

D9, D11,

D13PR5

-Estudo da precificação por ponto de função

verificando itens em desacordo com o que deve ser

entregue

-Revisão do modelo de relacionamento com o cliente

BB

-Revisão da estrutura em relação aos coordenadores,

analista de relacionamento, analistas especialistas e

desenvolvedores

Implantação do novo modelo GDM 30/09/13

Negócio deficitário e não

atendimento do modelo de

fábrica por parte do cliente

F4Revisão e estruturação da área de

licenciamento Microsoft

P1, P4, P6,

P10

D3, D5,

D13PR5

Adequar estrutura organizacional e de pessoal aos

requisitos exigidos para consolidação da parceria

Microsoft

-Plano de negócios e

implantação da área

-Aumento de colaboradores

certificados MS

-Aumento de Clientes MS

GPG/DGTI 31/12/13Não atender objetivo PETI de


F5Desenvolvimento e estruturação do projeto

WiFi para o BB

P1, P5, P6,

P7, P8, P9,

P10

D14 PR5Desenvolvimento de soluções de gestão de redes wifi

para clientes Private e Estilo do BB

-Plano de Negócios

-Produto de gestão de rede wifi

para o BB

GTI 1/02/14Não atender objetivo PETI de


F6Desenvolvimento de soluções de

mobilidade: Plataforma USSD e SMS

P1, P5, P6,

P7, P8, P9,

P10

D13, D14 PR5

Desenvolvimento de soluções de gestão de canal de

relacionamento com clientes do BB para suportar

serviços financeiros por meio de redes de telefonia

móvel

-Plano de Negócios

-Produtos de suporte a mobile

baniking e mobile payment para

o BB



F7Análise e construção de SI para novas

soluções de negócio

P1, P4, P5,

P6, P7, P8,

P9, P10

D4, D6,

D7, D9PR5

Desenvolvimento interno ou por adquisição de novas

soluções (ex: Atend.Logistico Integrado,

Telecobrança, ERP Logistica Inteligente, Eficiência

Energética, gerenciamento de armazéns,

planejamento e controle de materiais, etc)

-Projetos de TI concluídos

-Demandas rápidas encerradasGPG 31/12/14


aumentar receita

F8Análise e construção de SI para

Outsourcing de Impressão

P1, P4, P5,

P6, P7, P8,

P9, P10

D4, D6,

D7, D9PR5

Análise, especificação, aquisição e implantação de

software de gestão de impressão

-Projeto concluídoGTI 30/06/14


aumentar receita

F9Análise, construção e testes de Ordens de

Serviço da Fábrica de SoftwareP1, P8, P10

D5, D7,

D13, D14PR5 Análisar, desenvolver e testar as OF oriundas do BB

-Módulos, procedures e

programas faturados

-Documentações aceitas

GDM 31/12/14Não atender objetivo PETI de

aumentar receita

F10Desenvolvimento e estruturação do projeto

Rede Multiacesso

P1, P5, P6,

P7, P8, P9,

P10

D13 PR5

Desenvolvimento de serviço de gestão de redes

multiacesso para o BB e suporte a gestão de

contratos de rede do BB

-Plano de Negócios

-Produto de gestão de redes

multiacesso para o BB



F11

Elaboração de listagem de sistemas

críticos para a operação da Empresa,

estabelecer ANS com os gestores e

acompanhar o desempenho

P1, P4, P6

D1, D2,

D4, D5,

D11

PR8

Estabelecer acordos de nível de serviço (SLA) com

os gestores de cada Sistema Crítico da BBTS, e,

monitorar o desempenho de cada um destes

Sistemas via ANO interno na Ditec

-Portfólio de Sistemas Críticos

da BBTS com respectivos

acordos de níveis de serviços

-% de Sistemas Críticos com os

respectivos acordos

estabelecidos até o prazo

definido

GPG/DGTI 31/12/13

-Não conformidade com orgãos

controladores

-Dimensionamento incorreto da

necessidade de investimento

para suporte ao negócio

Prazo Impacto se não executadoPR Descrição Entregável RespPerspectiva # Ação Princípio Diretriz

FIN

AN

CE

IRA

Cópia Intranet Página 1 de 6



F12

Análise, especificação e implantação de

solução de gestão de terminais especiais

(TAA) da BBTS

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR5

Planejamento, construção da solução tecnológica

que sustenta o processo/novo negócio para terminais

especiais de multiplas funções (TAA) da BBTS

Solução para Outsourcing de

TAA internalizada na BBTSGPG/DCSI 31/12/14


aumentar receita

F13Análise e construção de solução para

Contact Center - Telecobrança

P1, P4, P5,

P6, P7, P8,

P9, P10

D4, D6,

D7, D9PR5

Definir e implantar infraestrutura necessária para

solução tecnológica de discador para serviço ativo de

voz, ferramenta de gestão de força de trabalho

(WFM), URA e integração CTI com os sistemas de

gestão do Banco do Brasil

-Infraestrutura operacional GTI 31/12/13Não atender objetivo PETI de

aumentar receita


Contact Center - Monitoramento de fraude

P1, P4, P5,

P6, P7, P8,

P9, P10

D4, D6,

D7, D9PR5

Definir e implantar infraestrutura necessária para

solução tecnológica de discador para serviço ativo de

voz, ferramenta de gestão de força de trabalho

(WFM), URA e integração CTI com os sistemas de

gestão do Banco do Brasil


aumentar receita


Contact Center - CABB

P1, P4, P5,

P6, P7, P8,

P9, P10

D4, D6,

D7, D9PR5

Definir e implantar infraestrutura para integração de

ambientes de operação com os sites de

processsamento do Banco e da BBTS, por meio de

links de comunicação


aumentar receita

C1Revitalização de solução para a

Assistência Técnica (CHAMA)

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR1

Atualização tecnológica emergencial, análise da

solução atual e proposta para revitalização definitiva

para o sistema de chamados

-Plano de ação e inicio da

implementação

-Alteração na estrutura

organizacional

GPG/DSPD 31/12/13Indisponibilidade do sistema

atual

C2Atualização do sistema de correio

eletrônico (Notes)

P3, P4, P5,

P6, P8, P9

D4, D5,

D9, D10PR1

-Estudo para nova solução de correio

-Substituição do sistema de correio eletrônico

Definição de nova solução.

Plano de implantação da

solução.

GTI 31/12/13Impacto na capacidade

operacional da BBTS

C3Sustentação das soluções de Sistemas de

Informação (SI) da BBTS

P1, P4, P5,

P6, P7, P8,

P9, P10

D4, D6,

D7, D9PR1

Manutenção corretiva, preventiva ou evolutiva dos SI

da BBTS

-Demandas rápidas encerradas

-Plojetos de TI concluídosGPG 31/12/14

Não Atender PETI para

demandas de suporte à gestão

e suporte ao negócio de TI

C4Atualização do parque de estação de

trabalho

P3, P4, P5,

P6, P8, P9

D4, D5,

D9, D10PR1

Modernização da estrutura de TI da BBTS (Estações

de trabalho, impressoras, etc.)

-Política de Aquisição e

Substituição de Equipamentos

-Licitação e aquisição de

equipamentos

GTI/DPOP 31/12/14Impacto na qualidade dos

negócios suportados pela GTI

C5 Atualização do parque de servidores RJP3, P4, P5,

P6, P8, P9

D4, D5,

D9, D10PR1

Modernização da estrutura de TI da BBTS

(servidores, nobreak, firewall, switchs, etc.)

-Política de Aquisição e

Substituição de Equipamentos

-Licitação e aquisição de

equipamentos

GTI/DPOP 31/12/14

Impacto a qualidade dos

negócios suportados pelo DC

RJ

C6 Atualização do parque de servidores SPP3, P4, P5,

P6, P8, P9

D4, D5,

D9, D10PR1

Modernização da estrutura de TI da BBTS

(servidores, nobreak, firewall, switchs, etc.)

Licitação e aquisição de

equipamentosGTI/DERP 31/12/14

Impacto a qualidade dos

negócios suportados pelo DC

SP

FIN

AN

CE

IRA

CL

IEN

TE




C7Revisão, reformulação e atualização da

intranet BBTS

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR4

Implantação do novo portal Intranet, em substituição

à Intranet atual que está obsoleta, com a definição de

padrão visual a serem seguidos pelas aplicações

corporativas

Implantação do novo portal BB

Tecnologia e ServiçosGPG/DCSI 30/09/13

Intranet atual está obsoleta e

não suporta novas solicitações

em função da restrição

tecnológica

C8Revitalização da solução para o Sistema

Integrado de Gestão Empresarial - ERP

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR4

Levantamento dos GAPs atuais, análise dos

principais fornecedores do mercado e benchmarking

para evolução/substituição

-Plano de ação aprovado

-Inicio da migração para EBS

Oracle v12

GPG/DSPD 31/12/13

-Falta do suporte da versão

atual v11

-Falta de funcionalidades

C9Revisão e adaptação do padrão visual de

todas as aplicações BBTS

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR4

Implantação do novo padrão visual em todas as

aplicações corporativas

Aplicações BBTS padronizadas

visualmenteGPG/DCSI 30/06/14

Despadronização visual das

aplicações BBTS

C10Revisão e atualização da automação de

processos de negócios (BPM)

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR4

Adaptação e padronização da solução Supravisio

para ambiente WebProcessos BBTS padronizadas GPG/DSPD 30/06/14

Processos confusos e não

integrados de trabalho na

BBTS

C11Revitalização de solução para emissão de

Nota Fiscal eletrônica - eNF

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR4 Licitação para substituição da atual solução Sistema implantado GPG/DSPD 30/06/14

Indisponibilidade do sistema

atual

C12Revitalização de solução para Folha de

Pagamento

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR4

Make or Buy e provável licitação para substituição da

atual soluçãoSistema atualizado GPG/DSPD 30/06/14

Indisponibilidade do sistema

atual

C13Análise, especificação e implantação do

Sistema Crédito Imobiliário

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR5

Implantação de uma solução para automatização e

gestão do crédito imobiliário da BB Tecnologia e

Serviços junto com o Banco do Brasil

Implantação do sistema em

produçãoGPG/DCSI 31/12/13

Perda de faturamento e

negócio da BB Tecnologia junto

com o Banco do Brasil

C14

Padronização do processo de demandas

por ITI (Infraestrura de TI) na DITEC,

incluindo critérios de decisão de Make or

Buy e precificação

P6, P10

D1, D2,

D5, D6,

D11

PR7

Levantamento dos diversos meios de solicitação de

demandas para as áreas da DITEC, análise, adoção

de um padrão e divulgação para a BBTS

Padronização do processo de

Gestão de Demandas por

Infraestrutura de TI

GTI 31/12/13Má gestão das demandas para

a DITEC

C15

Padronização do processo de demandas

por SI (Sistemas de Informação) na

DITEC, incluindo critérios de decisão de

Make or Buy e precificação

P6, P10

D1, D2,

D5, D6,

D11

PR7

Levantamento dos diversos meios de solicitação de

demandas para as áreas da DITEC, análise, adoção

de um padrão e divulgação para a BBTS

Padronização do processo de

Gestão de Demandas por SIGPG/DGTI 31/12/13

Má gestão das demandas para

a DITEC

C16Criação do Plano de Comunicação das

ações da DITECP4, P5 D1, D2 PR10

Definição dos veículos, eventos e duração da

divulgação das realizações da DITEC

-Plano de comunicação

-Realização de pesquisa de

satisfação de usuários da Ditec

GPG/DGTI 31/12/13Comprometimento da imagem

da DITEC e suas realizações

P1

Execução, validação e ajustes do PRN e

PCO, suas manutenções e

aperfeiçoamentos visando o aumento da

maturidade dos processos

P1, P3, P4,

P6, P8, P9

D1, D2,

D4, D5,

D9, D11

PR1

-Estudo das necessidades de controles em conjunto

com GCI

-Elaboração/revisão do PRN e PCO

Atendimento aos normativos e

diretrizes interno e externos e

teste de validação dos

processos

GTI 31/12/13

Descumprimento de normas

legais e impactos na geração

de receitas da BBTS

P2 Revisão da estrutura da DITEC P1, P11D1, D2,

D12 PR1

Adequar estrutura organizacional da DITEC (GPG,

GTI) aos requisitos de sustentação tecnológica

exigida pela BBTS

NT com revisão organizacional GPG/DGTI 31/12/13

Possibilidade de falta de

recursos para sustentar as

necessidades de negócio

P3

Revisão da PSI (Política de Segurança da

Informação) e coordenação da

implementação

P4, P8, P10

D1, D2,

D4, D9,

D11

PR1

Revisão das normas com objetivo de adequar ao

grau de maturidade atual da BBTS e implementação

de processos afins

-PSI revisada e aprovada

-Implantação do Comite de

Seg.Informação na BBTS

-Análise de vulnerabilidade e

teste de intrusão

GPG/DGTI 31/12/13Possibilidade de ter uma

política ignorada pela BBTS

CL

IEN

TE

PR

OC

ES

SO

S




P4Atualização e padronização da versão de

Banco de Dados

P3, P4, P5,

P6, P8, P9

D4, D9,

D10PR1

Atualização e padronização da versão de Banco de

Dados Oracle de v10 para v11

Versões padronizadas e

atualizadasGTI/DPOP 31/12/14

Perda do suporte do fabricante

para a v10

P5

Revisão do Modelo de contratação de

serviços de telecom (multiaceso, telefonia

e video)

P2, P5,P9D3, D5,

D10PR2 Construção de ANS com as áreas provedoras de

serviço

Documentos assinados com

clientesGTI 31/03/14

Não alinhamento das

necessidade do negócio.

P6

Absorção da gestão tecnológica do

processo REDOC/SIM (GDI/DIDOC pela

GPG/DITEC)

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR4

Planejamento e migração para absorção da gestão

tecnológica que sustenta o processo

Absorção da responsabilidade

da gestão dos sistemas

envolvidos

GPG/DCSI 31/12/13Comprometimento da gestão

de recursos de TI

P7

Análise, especificação e implantação de

solução de gestão de acesso aos recursos

computacionais da BB Tecnologia e

Serviços

P4, P5, P6,

P7, P8, P10

D1, D2,

D4, D5,

D6, D9,

D11

PR4 Atualização do sistema de gestão de acesso Sistema implantado GPG/DGTI 31/12/13

-Permanência do controle de

perfis em planilha

-Falta de evolução para um

SSO

P8


processo GED (GDI/DIDOC pela

GPG/DITEC)

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR4



Absorção pela

responsabilidade da gestão dos

sistemas envolvidos.


de recursos de TI

P9


processo PEE (GDI/DIDOC pela

GPG/DITEC)

P1, P2, P3,

P4, P5, P6,

P8

D2, D4,

D6, D7, D9PR4



Absorção pela




de recursos de TI

P10Análise e absorção das soluções de SI

para a Central de Impressão da BBTS

P5, P7, P8,

P10

D6, D7,

D9, D13,

D14

PR4Planejamento e migração para absorção da gestão


Absorção pela



GPG 31/12/14Não atender objetivo PETI de

padronizar e integrar processos

P11Aprimoramento do modelo de

gerenciamento de projetosP1. P6, P10

D1, D2,

D5, D7PR8

Levantamento dos diversos meios de gestão dos

projetos, análise, adoção de um padrão e divulgação

para a BBTS

-Padronização do processo de

gestão de portfólios

-Análise de Impacto da

implementação dos projetos na

produção

-Definição de indicadores de

projetos

GPG/DGTI 31/12/13

Comprometimento da gestão

das necessidades e demandas

para a DITEC


gerenciamento de capacidade

P1, P6, P8,

P10

D1, D2,

D5, D7,

D10

PR8 Padronização do processo de gestão de capacidade

Normatização dos

procedimentos a serem

adotados

GTI 31/12/13Possibilidade de

indisponibilidade dos sistemas


gerenciamento de mudanças

P1, P6, P8,

P10

D1, D2,

D5, D7, D9PR8

Padronização e implantação do processo de gestão

de mudança

Normatização dos

procedimentos a serem

adotados

GTI 31/12/13Possibilidade de

indisponibilidade dos sistemas

P14

Definição e manutenção das arquiteturas

de sistemas aplicativos de apoio às áreas

meio e fim da BBTS

P2, P3, P4,

P6, P8, P9,

P11

D1, D2,

D4, D5,

D7, D9,

D11

PR8

Padronizar componentes de software, modo de

relacionamento dos sistemas e recursos disponíveis

na DITEC

-Implantação do Comitê de

Arquitetura

-Documento com descrição da

arquitetura de sistemas

GPG/DGTI 31/12/13Comprometimento da gestão

de recursos na DITEC

P15Monitoração da execução do PDTI 2013-

2014 e PETI 2013-2016

P1, P10,

P11

D1, D2,

D11, D12PR8

-Acompanhamento da execução das ações do PDTI

e dos indicadores PETI

-Implementação de Dashboard da Ditec em ambiente

Wiki

-Planilha de acompanhamento

e ações corretivas

-Portal único para dashboard

(Wiki)

GPG/DGTI 31/12/13

Falha no alinhamento da

DITEC com a estratégia da

BBTS

P16Padronização e implantação do processo

de gestão de central de serviços

P1, P4, P5,

P10

D1, D2,

D5, D11PR8

Estudar os processos atuais, definir ferramenta

unificada e treinar equipes em service desk

Melhorar os processos de

gestão de TI e sua

normatização

GTI 31/12/13

Impacto no atendimento dos

ANO com os clientes e na

geração de receita


de gestão de configuração

P1, P4, P5,

P10

D1, D2,

D5, D11PR8


unificada e treinar equipes em gestão de

configuração


gestão de TI e sua

normatização

GTI 31/12/13




PR

OC

ES

SO

S





de gestão de disponibilidade

P1, P4, P5,

P10

D1, D2,

D5, D11PR8


unificada e treinar equipes em gestão da

disponibilidade


gestão de TI e sua

normatização

GTI 31/12/13





de gestão de incidente

P1, P4, P5,

P10

D1, D2,

D5, D11,

D12

PR8


unificada e treinar equipes em resolução de

incidentes


gestão de TI e sua

normatização

GTI 31/12/13





de gestão de nível de serviço

P1, P4, P5,

P10

D1, D2,

D5, D11PR8


unificada e treinar equipes em ANS


gestão de TI e sua

normatização

GTI 31/12/13





de gestão de problema

P1, P4, P5,

P10

D1, D2,

D5, D11,

D12

PR8


unificada e treinar equipes em resolução de

problemas


gestão de TI e sua

normatização

GTI 31/12/13




P22

Padronização e implantação do processo

de revisão e manutenção dos enxovais /

prateleira de infraestrutura.

P1, P3, P4,

P5, P6, P7,

P10

D1, D2,

D5, D10,

D11

PR8Estudar os processos atuais, definir ferramenta

unificada e treinar equipes


gestão de TI e sua

normatização

GTI 31/12/13




P23Coordenar programa de aprimoramento

contínuo da Governança de TI na DITEC

P1, P2, P10,

P11

D1, D2,

D3, D11,

D12, D13

PR8

Elaboração de PDCA da Governança de TI na Ditec

a fim de elevar nível de maturidade no iGovTI e

acompanhar inicadores de risco, ATB e afins

-Nota acima de 0,6 no relatório

TCU do iGovTI 2013

-Definição e implantação de

indicadores de Gov TI

GPG/DGTI 31/01/14Não cumprimento do PETI

2013-2016

P24 Elaboração do PDTI 2014-2015P1, P2, P10,

P11

D1, D2,

D3, D11,

D12, D13

PR8 Elaboração do PDTI para o novo biênio PDTI 2014-2015 GPG/DGTI 31/03/14



BBTS

P25 Revisão do PETI para 2014-2018P1, P10,

P11

D1, D2,

D11, D12PR8 Elaboração do PETI 2014-2018 PETI 2014-2018 aprovado GPG/DGTI 30/06/14



BBTS

A1

Desenvolvimento e execução de programa

de capacitação técnico-gerencial da

equipe

P11 D12 PR3 Garantir o aperfeiçoamento técnico da equipeRealização dos treinamentos e

seu devido registroGPG/DGTI 31/12/13


conhecimento para sustentar

as necessidades de negócio

A2



equipe


seu devido registroGDM 31/12/13




A3



equipe


seu devido registroGTI 31/12/13




A4Definição de um processo para recepção

de novos colaboradoresP10, P11 D12 PR3

Elaborar documentação com procedimentos para

recepção de colaboradores com o objetivo de reduzir

o prazo de adaptação e melhorar

Melhoria da curva de

aprendizado, melhor ambiente

de trabalho, retenção de

pessoal e divulgação do

documento

GTI 31/12/13

Demora na ambientação de

novos colaboradores com

perda de produtividade

A5 Unificar repositório de conhecimento P10, P11 D12 PR3

Estudar as soluções exitentes, definir melhor

ferramenta, elaborar plano de capacitação e

divulgação

-Trilha de Capacitação

-Repositório implantado e

processo normatizado

GTI 31/03/14

-Possibilidade de retrabalho

-Perda de produtividade e

padronização

AP

RE

ND

IZA

GE

M E

CR

ES

CIM

EN

TO

PR

OC

ES

SO

S




A6

Capacitação de equipe para sustentar

contrato atual de VAN (Value Added

Network) e novas demandas BB

P1, P5, P6,

P7, P8, P9,

P10

D13 PR5

Plano de capacitação de equipe de negócio / suporte

a solução de VAN para atender demandas de

negócios com o BB

Equipe de negócio e suporte a

serviços de VAN.GTI 1/06/14



A7Definição de modelo para melhoria do

clima organizacional na DITECP10, P11 D8 PR6

Analisar e implementar iniciativas para melhoria do

clima organizacional da Ditec e implantar trilha de

capacitação profissional (plano de carreira)

-Trilha de Capacitação

-Pesquisa de Clima

Organizacional (da Ditec)

implantado e monitorado

GPG/DGTI 30/06/14

-Aumento de Turnover

-Perda de produtividade e

desmotivação

A8Definição do modelo de avaliação de

desempenho para a DITECP11 D12 PR9

Definição de critérios de avaliação para promoção

dos colaboradores da DITECFormulários de avaliação GPG/DCSI 31/12/13

Ausência de transparência nos

processos de promoção de

pessoal

AP

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