Download - 5 – 1 - Inabe...5 – 1 平成22226666年度年度 歳 入 歳 出 決 算 書 ((((一般会計一般会計・・・・特別会計特別会計・・・企業会計・企業会計))))
5 – 1
平成平成平成平成22226666年度年度年度年度
歳歳歳歳 入入入入 歳歳歳歳 出出出出 決決決決 算算算算 書書書書
((((一般会計一般会計一般会計一般会計・・・・特別会計特別会計特別会計特別会計・・・・企業会計企業会計企業会計企業会計))))
いいいい なななな べべべべ 市市市市
- 1 -
目 次
歳入歳出決算書歳入歳出決算書歳入歳出決算書歳入歳出決算書((((一般会計一般会計一般会計一般会計・・・・特別会計特別会計特別会計特別会計))))
1.一 般 会 計
・歳 入 歳 出 決 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
・歳入歳出決算事項別明細書
歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
・実質収支に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 211
2.農 業 公 園 事 業 特 別 会 計
・歳 入 歳 出 決 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 216
・歳入歳出決算事項別明細書
歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 224
歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 230
・実質収支に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 237
3.国 民 健 康 保 険 特 別 会 計
・歳 入 歳 出 決 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 242
・歳入歳出決算事項別明細書
歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 252
歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 262
・実質収支に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 277
4.後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計
・歳 入 歳 出 決 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 282
・歳入歳出決算事項別明細書
歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 290
歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 296
・実質収支に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 303
5.介 護 保 険 特 別 会 計
・歳 入 歳 出 決 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 308
・歳入歳出決算事項別明細書
歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 318
歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 328
・実質収支に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 347
- 2 -
6.農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
・歳 入 歳 出 決 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 352
・歳入歳出決算事項別明細書
歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 360
歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 366
・実質収支に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 373
7.下 水 道 事 業 特 別 会 計
・歳 入 歳 出 決 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 378
・歳入歳出決算事項別明細書
歳 入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 386
歳 出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 392
・実質収支に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 401
財 産財 産財 産財 産 にににに 関関関関 す るす るす るす る 調調調調 書書書書
1.公 有 財 産
(1)土 地 及 び 建 物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 407
(2)山 林 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 413
(3)出 資 に よ る 権 利 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 415
2.物 品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 419
3.債 権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 423
4.基 金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 427
水道事業水道事業水道事業水道事業決算書決算書決算書決算書((((企業会計企業会計企業会計企業会計))))
1.第 1 決 算 書 類
・決 算 報 告 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 436
・損 益 計 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 441
・余 剰 金 計 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 443
・余 剰 金 処 分 計 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 445
・貸 借 対 照 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 447
2.第 2 決 算 附 属 書 類
・事 業 報 告 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 451
・収 益 費 用 明 細 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 459
・固 定 資 産 明 細 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 464
・企 業 債 明 細 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 466
調 定 額 収入済額 不納欠損額 還付未済額 収入未済額予算現額と収入済額との比較
支出済額 翌年度繰越額 不 用 額予算現額と支出済額との比較
(A) (B) (C) (D) (E) (F)=(B)-(C)-(D)+(E) (G)=(C)-(A) (H) (I) (J)=(A)-(H)-(I) (K)=(A)-(H) (L)=(C)-(H)
円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
23,432,812,600 24,847,588,451 23,310,696,172 16,842,634 60,000 1,520,109,645 △ 122,116,428 21,259,461,185 1,244,858,804 928,492,611 2,173,351,415 2,051,234,987
農業公園事業特別会計 205,167,000 207,727,226 207,727,226 0 2,560,226 180,939,354 24,227,646 24,227,646 26,787,872
国民健康保険特別会計 5,107,105,000 5,441,606,167 5,212,395,704 39,728,163 312,000 189,794,300 105,290,704 4,853,748,951 253,356,049 253,356,049 358,646,753
後期高齢者医療特別会計 849,983,000 836,607,858 833,243,318 515,263 386,726 3,236,003 △ 16,739,682 829,215,135 20,767,865 20,767,865 4,028,183
介護保険特別会計 3,234,758,000 3,234,343,203 3,225,022,798 2,838,303 752,648 7,234,750 △ 9,735,202 3,107,135,156 127,622,844 127,622,844 117,887,642
農業集落排水事業特別会計 344,800,000 348,676,046 347,332,166 6,710 1,337,170 2,532,166 308,240,701 36,559,299 36,559,299 39,091,465
下水道事業特別会計 1,575,495,000 1,635,066,260 1,611,631,477 3,353,097 20,081,686 36,136,477 1,525,339,379 50,155,621 50,155,621 86,292,098
小 計 11,317,308,000 11,704,026,760 11,437,352,689 46,441,536 1,451,374 221,683,909 120,044,689 10,804,618,676 0 512,689,324 512,689,324 632,734,013
34,750,120,600 36,551,615,211 34,748,048,861 63,284,170 1,511,374 1,741,793,554 △ 2,071,739 32,064,079,861 1,244,858,804 1,441,181,935 2,686,040,739 2,683,969,000
平成26年度 いなべ市歳入歳出決算総括表
歳入歳出差引残額予算現額歳 出歳 入
合 計
会 計 別
特 別 会 計
一 般 会 計
- 3 -
歳 入
予 算 現 額 調 定 額
円 円
1. 市税 8,701,414,000 10,036,646,386
1. 市民税 3,604,184,000 4,669,351,283
2. 固定資産税 4,670,854,000 4,896,443,577
3. 軽自動車税 118,059,000 130,977,264
4. 市たばこ税 300,000,000 330,427,862
5. 鉱産税 8,316,000 9,446,400
6. 入湯税 1,000 0
2. 地方譲与税 253,000,000 259,443,003
1. 自動車重量譲与税 179,000,000 181,757,000
2. 地方揮発油譲与税 74,000,000 77,686,000
3. 地方道路譲与税 0 3
3. 利子割交付金 17,000,000 15,401,000
1. 利子割交付金 17,000,000 15,401,000
4. 配当割交付金 15,000,000 54,013,000
1. 配当割交付金 15,000,000 54,013,000
5. 株式等譲渡所得割交付金 3,600,000 30,976,000
1. 株式等譲渡所得割交付金 3,600,000 30,976,000
6. 地方消費税交付金 532,000,000 578,041,000
1. 地方消費税交付金 532,000,000 578,041,000
7. ゴルフ場利用税交付金 160,000,000 150,990,505
1. ゴルフ場利用税交付金 160,000,000 150,990,505
8. 自動車取得税交付金 93,000,000 40,408,000
1. 自動車取得税交付金 93,000,000 40,408,000
9. 地方特例交付金 27,026,000 27,026,000
1. 地方特例交付金 27,026,000 27,026,000
10. 地方交付税 3,790,475,000 3,892,522,000
1. 地方交付税 3,790,475,000 3,892,522,000
11. 交通安全対策特別交付金 6,000,000 5,772,000
平成26年度 いなべ市一般会計歳入歳出決算書
款 項
- 8 -
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と
収入済額との比較円 円 円 円
9,807,241,113 16,842,634 212,622,539 1,105,827,113
4,564,980,914 8,138,232 96,292,037 960,796,914
4,779,118,502 8,064,103 109,260,972 108,264,502
123,267,435 640,299 7,069,530 5,208,435
330,427,862 0 0 30,427,862
9,446,400 0 0 1,130,400
0 0 0 △1,000
259,443,003 0 0 6,443,003
181,757,000 0 0 2,757,000
77,686,000 0 0 3,686,000
3 0 0 3
15,401,000 0 0 △1,599,000
15,401,000 0 0 △1,599,000
54,013,000 0 0 39,013,000
54,013,000 0 0 39,013,000
30,976,000 0 0 27,376,000
30,976,000 0 0 27,376,000
578,041,000 0 0 46,041,000
578,041,000 0 0 46,041,000
150,990,505 0 0 △9,009,495
150,990,505 0 0 △9,009,495
40,408,000 0 0 △52,592,000
40,408,000 0 0 △52,592,000
27,026,000 0 0 0
27,026,000 0 0 0
3,892,522,000 0 0 102,047,000
3,892,522,000 0 0 102,047,000
5,772,000 0 0 △228,000
- 9 -
予 算 現 額 調 定 額
円 円
1. 交通安全対策特別交付金 6,000,000 5,772,000
12. 分担金及び負担金 345,495,000 302,484,669
1. 分担金 13,060,000 10,191,788
2. 負担金 332,435,000 292,292,881
13. 使用料及び手数料 119,183,000 138,716,280
1. 使用料 50,368,000 68,202,320
2. 手数料 68,815,000 70,513,960
14. 国庫支出金 1,905,333,750 1,876,196,885
1. 国庫負担金 1,358,623,000 1,334,076,553
2. 国庫補助金 517,649,750 516,364,646
3. 委託金 29,061,000 25,755,686
15. 県支出金 1,035,537,000 946,321,682
1. 県負担金 496,716,000 480,802,179
2. 県補助金 421,356,000 352,251,697
3. 委託金 117,465,000 113,267,806
16. 財産収入 33,703,000 45,715,015
1. 財産運用収入 20,649,000 20,808,466
2. 財産売払収入 13,054,000 24,906,549
17. 寄附金 4,883,000 5,033,540
1. 寄附金 4,883,000 5,033,540
18. 繰入金 1,404,072,000 1,404,069,712
1. 特別会計繰入金 105,407,000 105,404,712
2. 基金繰入金 1,298,665,000 1,298,665,000
19. 繰越金 1,690,987,850 1,690,988,301
1. 繰越金 1,690,987,850 1,690,988,301
20. 諸収入 175,325,000 352,645,473
1. 延滞金、加算金及び過料 15,001,000 16,255,550
2. 貸付金元利収入 15,146,000 168,959,916
款 項
- 10 -
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と
収入済額との比較円 円 円 円
5,772,000 0 0 △228,000
296,962,846 0 5,521,823 △48,532,154
10,191,788 0 0 △2,868,212
286,771,058 0 5,521,823 △45,663,942
126,846,380 0 11,870,000 7,663,380
56,332,420 0 11,869,900 5,964,420
70,513,960 0 100 1,698,960
1,867,669,885 0 8,527,000 △37,663,865
1,334,076,553 0 0 △24,546,447
507,837,646 0 8,527,000 △9,812,104
25,755,686 0 0 △3,305,314
946,321,682 0 0 △89,215,318
480,802,179 0 0 △15,913,821
352,251,697 0 0 △69,104,303
113,267,806 0 0 △4,197,194
36,315,911 0 9,399,104 2,612,911
20,808,466 0 0 159,466
15,507,445 0 9,399,104 2,453,445
5,033,540 0 0 150,540
5,033,540 0 0 150,540
1,404,069,712 0 0 △2,288
105,404,712 0 0 △2,288
1,298,665,000 0 0 0
1,690,988,301 0 0 451
1,690,988,301 0 0 451
187,776,294 0 164,869,179 12,451,294
16,255,550 0 0 1,254,550
9,375,958 0 159,583,958 △5,770,042
- 11 -
予 算 現 額 調 定 額
円 円
3. 受託事業収入 2,770,000 6,731,902
4. 雑入 142,398,000 160,400,160
5. 市預金利子 10,000 297,945
21. 市債 3,119,778,000 2,994,178,000
1. 市債 3,119,778,000 2,994,178,000
23,432,812,600 24,847,588,451 歳 入 合 計
- 12 -
款 項
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と
収入済額との比較円 円 円 円
6,731,902 0 0 3,961,902
155,114,939 0 5,285,221 12,716,939
297,945 0 0 287,945
1,886,878,000 0 1,107,300,000 △1,232,900,000
1,886,878,000 0 1,107,300,000 △1,232,900,000
23,310,696,172 16,842,634 1,520,109,645 △122,116,428
- 13 -
歳 出
予 算 現 額
円
1. 議会費 247,658,000
1. 議会費 247,658,000
2. 総務費 2,429,558,000
1. 総務管理費 1,917,489,000
2. 徴税費 358,975,000
3. 戸籍住民基本台帳費 92,852,000
4. 選挙費 26,564,000
5. 統計調査費 12,953,000
6. 監査委員費 20,725,000
3. 民生費 6,924,089,000
1. 社会福祉費 3,271,705,000
2. 児童福祉費 3,239,405,000
3. 生活保護費 412,979,000
4. 衛生費 1,347,339,000
1. 保健衛生費 653,373,000
2. 清掃費 693,966,000
5. 農林水産業費 687,268,000
1. 農業費 681,612,000
2. 林業費 5,656,000
6. 商工費 172,640,000
1. 商工費 172,640,000
7. 土木費 1,942,926,000
1. 土木管理費 129,100,000
2. 道路橋梁費 775,282,000
3. 河川費 10,700,000
4. 都市計画費 991,904,000
5. 砂防事業費 926,000
6. 住宅費 35,014,000
款 項
- 14 -
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額予 算 現 額 と
支出済額との比較円 円 円 円
243,894,380 0 3,763,620 3,763,620
243,894,380 0 3,763,620 3,763,620
2,234,695,047 74,162,600 120,700,353 194,862,953
1,762,158,536 72,413,000 82,917,464 155,330,464
334,300,799 0 24,674,201 24,674,201
87,119,869 0 5,732,131 5,732,131
19,670,786 1,749,600 5,143,614 6,893,214
11,741,581 0 1,211,419 1,211,419
19,703,476 0 1,021,524 1,021,524
6,494,909,490 47,028,000 382,151,510 429,179,510
3,091,606,157 47,028,000 133,070,843 180,098,843
3,052,696,350 0 186,708,650 186,708,650
350,606,983 0 62,372,017 62,372,017
1,262,004,535 0 85,334,465 85,334,465
592,314,201 0 61,058,799 61,058,799
669,690,334 0 24,275,666 24,275,666
615,611,486 0 71,656,514 71,656,514
611,838,452 0 69,773,548 69,773,548
3,773,034 0 1,882,966 1,882,966
168,605,043 0 4,034,957 4,034,957
168,605,043 0 4,034,957 4,034,957
1,825,025,862 45,568,204 72,331,934 117,900,138
121,111,214 0 7,988,786 7,988,786
678,818,504 43,800,000 52,663,496 96,463,496
10,570,608 0 129,392 129,392
987,596,202 1,768,204 2,539,594 4,307,798
652,165 0 273,835 273,835
26,277,169 0 8,736,831 8,736,831
- 15 -
予 算 現 額
円
8. 消防費 2,002,689,000
1. 消防費 2,002,689,000
9. 教育費 2,484,385,000
1. 教育総務費 406,384,000
2. 小学校費 727,305,000
3. 中学校費 459,262,000
4. 社会教育費 322,305,000
5. 保健体育費 569,129,000
10. 災害復旧費 119,763,520
1. 農林水産業施設災害復旧費 48,443,600
2. 公共土木施設災害復旧費 71,319,920
11. 公債費 4,237,942,000
1. 公債費 4,237,942,000
12. 諸支出金 826,875,000
1. 基金費 826,875,000
13. 予備費 9,680,080
1. 予備費 9,680,080
23,432,812,600
款 項
歳 出 合 計
- 16 -
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額予 算 現 額 と
支出済額との比較円 円 円 円
893,745,001 1,078,100,000 30,843,999 1,108,943,999
893,745,001 1,078,100,000 30,843,999 1,108,943,999
2,351,245,259 0 133,139,741 133,139,741
393,703,151 0 12,680,849 12,680,849
701,283,007 0 26,021,993 26,021,993
440,493,843 0 18,768,157 18,768,157
274,434,195 0 47,870,805 47,870,805
541,331,063 0 27,797,937 27,797,937
107,673,520 0 12,090,000 12,090,000
39,326,800 0 9,116,800 9,116,800
68,346,720 0 2,973,200 2,973,200
4,235,441,613 0 2,500,387 2,500,387
4,235,441,613 0 2,500,387 2,500,387
826,609,949 0 265,051 265,051
826,609,949 0 265,051 265,051
0 0 9,680,080 9,680,080
0 0 9,680,080 9,680,080
21,259,461,185 1,244,858,804 928,492,611 2,173,351,415
歳入歳出差引残額 2,051,234,987円
- 17 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 市税
7,991,237,000 710,177,000 0 8,701,414,000
1. 市民税
3,264,184,000 340,000,000 0 3,604,184,000
1. 個人
2,296,403,000 0 0 2,296,403,000
1. 現年課税分
2,258,028,000
2. 滞納繰越分
38,375,000
2. 法人
967,781,000 340,000,000 0 1,307,781,000
1. 現年課税分
1,307,123,000
2. 滞納繰越分
658,000
2. 固定資産税
4,300,677,000 370,177,000 0 4,670,854,000
1. 固定資産税
4,299,100,000 370,000,000 0 4,669,100,000
1. 現年課税分
4,649,100,000
2. 滞納繰越分
20,000,000
2. 国有資産等所
在市町村交付 1,577,000 177,000 0 1,754,000
金
1. 現年課税分
1,754,000
3. 軽自動車税
118,059,000 0 0 118,059,000
1. 軽自動車税
118,059,000 0 0 118,059,000
1. 現年課税分
116,952,000
2. 滞納繰越分
1,107,000
4. 市たばこ税
300,000,000 0 0 300,000,000
1. 市たばこ税
300,000,000 0 0 300,000,000
1. 現年課税分
300,000,000
5. 鉱産税
8,316,000 0 0 8,316,000
1. 鉱産税
8,316,000 0 0 8,316,000
1. 現年課税分
8,316,000
6. 入湯税
1,000 0 0 1,000
1. 入湯税
1,000 0 0 1,000
1. 現年課税分
1,000
2. 地方譲与税
253,000,000 0 0 253,000,000
1. 自動車重量譲与税
179,000,000 0 0 179,000,000
1. 自動車重量譲
与税 179,000,000 0 0 179,000,000
(款) 1 市税 (項) 1 市民税
- 22 -
節
区 分
節
予 算 現 額
継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
計
平成26年度 いなべ市一般会計歳入歳出決算事項別明細書
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額
円 円 円 円 円
10,036,646,386 9,807,241,113 16,842,634 212,622,539
4,669,351,283 4,564,980,914 8,138,232 96,292,037
2,486,412,512 2,388,050,614 7,613,232 90,808,566
現年課税分2,382,117,700 2,350,020,574 0 32,157,026 還付未済額 59,900円
滞納繰越分104,294,812 38,030,040 7,613,232 58,651,540
2,182,938,771 2,176,930,300 525,000 5,483,471
現年課税分2,178,043,000 2,176,112,100 0 1,930,900
滞納繰越分4,895,771 818,200 525,000 3,552,571
4,896,443,577 4,779,118,502 8,064,103 109,260,972
4,894,689,377 4,777,364,302 8,064,103 109,260,972
現年課税分4,778,584,500 4,742,574,700 0 36,009,800
滞納繰越分116,104,877 34,789,602 8,064,103 73,251,172
1,754,200 1,754,200 0 0
交付金1,754,200 1,754,200 0 0
130,977,264 123,267,435 640,299 7,069,530
130,977,264 123,267,435 640,299 7,069,530
現年課税分123,956,100 121,648,962 0 2,307,138
滞納繰越分7,021,164 1,618,473 640,299 4,762,392
330,427,862 330,427,862 0 0
330,427,862 330,427,862 0 0
市たばこ税330,427,862 330,427,862 0 0
9,446,400 9,446,400 0 0
9,446,400 9,446,400 0 0
鉱産税9,446,400 9,446,400 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
259,443,003 259,443,003 0 0
181,757,000 181,757,000 0 0
181,757,000 181,757,000 0 0
- 23 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 自動車重量譲与
税 179,000,000
2. 地方揮発油譲与税
74,000,000 0 0 74,000,000
1. 地方揮発油譲
与税 74,000,000 0 0 74,000,000
1. 地方揮発油譲与
税 74,000,000
3. 地方道路譲与税
0 0 0 0
1. 地方道路譲与
税 0 0 0 0
1. 地方道路譲与税
0
3. 利子割交付金
17,000,000 0 0 17,000,000
1. 利子割交付金
17,000,000 0 0 17,000,000
1. 利子割交付金
17,000,000 0 0 17,000,000
1. 利子割交付金
17,000,000
4. 配当割交付金
15,000,000 0 0 15,000,000
1. 配当割交付金
15,000,000 0 0 15,000,000
1. 配当割交付金
15,000,000 0 0 15,000,000
1. 配当割交付金
15,000,000
5. 株式等譲渡所得割交
付金 3,600,000 0 0 3,600,000
1. 株式等譲渡所得割
交付金 3,600,000 0 0 3,600,000
1. 株式等譲渡所
得割交付金 3,600,000 0 0 3,600,000
1. 株式等譲渡所得
割交付金 3,600,000
6. 地方消費税交付金
532,000,000 0 0 532,000,000
1. 地方消費税交付金
532,000,000 0 0 532,000,000
1. 地方消費税交
付金 532,000,000 0 0 532,000,000
1. 地方消費税交付
金 532,000,000
7. ゴルフ場利用税交付
金 160,000,000 0 0 160,000,000
1. ゴルフ場利用税交
付金 160,000,000 0 0 160,000,000
1. ゴルフ場利用
税交付金 160,000,000 0 0 160,000,000
1. ゴルフ場利用税
交付金 160,000,000
8. 自動車取得税交付金
93,000,000 0 0 93,000,000
1. 自動車取得税交付
金 93,000,000 0 0 93,000,000
1. 自動車取得税
交付金 93,000,000 0 0 93,000,000
(款) 2 地方譲与税 (項) 1 自動車重量譲与税
- 24 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
自動車重量譲与税181,757,000 181,757,000 0 0
77,686,000 77,686,000 0 0
77,686,000 77,686,000 0 0
地方揮発油譲与税77,686,000 77,686,000 0 0
3 3 0 0
3 3 0 0
地方道路譲与税3 3 0 0
15,401,000 15,401,000 0 0
15,401,000 15,401,000 0 0
15,401,000 15,401,000 0 0
利子割交付金15,401,000 15,401,000 0 0
54,013,000 54,013,000 0 0
54,013,000 54,013,000 0 0
54,013,000 54,013,000 0 0
配当割交付金54,013,000 54,013,000 0 0
30,976,000 30,976,000 0 0
30,976,000 30,976,000 0 0
30,976,000 30,976,000 0 0
株式等譲渡所得割交付金30,976,000 30,976,000 0 0
578,041,000 578,041,000 0 0
578,041,000 578,041,000 0 0
578,041,000 578,041,000 0 0
地方消費税交付金578,041,000 578,041,000 0 0
150,990,505 150,990,505 0 0
150,990,505 150,990,505 0 0
150,990,505 150,990,505 0 0
ゴルフ場利用税交付金150,990,505 150,990,505 0 0
40,408,000 40,408,000 0 0
40,408,000 40,408,000 0 0
40,408,000 40,408,000 0 0
- 25 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 自動車取得税交
付金 93,000,000
9. 地方特例交付金
26,000,000 1,026,000 0 27,026,000
1. 地方特例交付金
26,000,000 1,026,000 0 27,026,000
1. 地方特例交付
金 26,000,000 1,026,000 0 27,026,000
1. 地方特例交付金
27,026,000
10. 地方交付税
3,900,000,000 △109,525,000 0 3,790,475,000
1. 地方交付税
3,900,000,000 △109,525,000 0 3,790,475,000
1. 地方交付税
3,900,000,000 △109,525,000 0 3,790,475,000
1. 地方交付税
3,790,475,000
11. 交通安全対策特別交
付金 6,000,000 0 0 6,000,000
1. 交通安全対策特別
交付金 6,000,000 0 0 6,000,000
1. 交通安全対策
特別交付金 6,000,000 0 0 6,000,000
1. 交通安全対策特
別交付金 6,000,000
12. 分担金及び負担金
408,185,000 △62,690,000 0 345,495,000
1. 分担金
5,750,000 7,310,000 0 13,060,000
1. 農林水産業費
分担金 5,200,000 4,500,000 0 9,700,000
1. 農業費分担金
9,400,000
2. 林業費分担金
300,000
2. 災害復旧費分
担金 550,000 2,810,000 0 3,360,000
1. 農林水産業施設
災害復旧費分担 3,360,000
金
2. 負担金
402,435,000 △70,000,000 0 332,435,000
1. 民生費負担金
314,219,000 0 0 314,219,000
1. 社会福祉費負担
金 5,127,000
2. 児童福祉費負担
金 309,092,000
2. 衛生費負担金
216,000 0 0 216,000
1. 衛生費負担金
216,000
3. 教育費負担金
88,000,000 △70,000,000 0 18,000,000
1. 社会教育費負担
金 18,000,000
(款) 8 自動車取得税交付金 (項) 1 自動車取得税交付金
- 26 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
自動車取得税交付金40,408,000 40,408,000 0 0
27,026,000 27,026,000 0 0
27,026,000 27,026,000 0 0
27,026,000 27,026,000 0 0
地方特例交付金27,026,000 27,026,000 0 0
3,892,522,000 3,892,522,000 0 0
3,892,522,000 3,892,522,000 0 0
3,892,522,000 3,892,522,000 0 0
普通交付税 3,499,528,0003,892,522,000 3,892,522,000 0 0 特別交付税 392,994,000
5,772,000 5,772,000 0 0
5,772,000 5,772,000 0 0
5,772,000 5,772,000 0 0
交通安全対策特別交付金5,772,000 5,772,000 0 0
302,484,669 296,962,846 0 5,521,823
10,191,788 10,191,788 0 0
8,421,000 8,421,000 0 0
農業施設整備工事費分担金8,421,000 8,421,000 0 0
0 0 0 0
1,770,788 1,770,788 0 0
農地農業用施設災害復旧費分担金 1,278,2001,770,788 1,770,788 0 0 林業施設災害復旧費分担金 492,588
292,292,881 286,771,058 0 5,521,823
291,984,653 286,462,830 0 5,521,823
老人施設保護措置事業負担金 3,625,2604,750,260 4,750,260 0 0 障害者介護給付費等支給審査会負
担金 1,125,000保育所入所児童保育料 276,417,040
287,234,393 281,712,570 0 5,521,823 保育所入所児童保育料(過年度分) 2,138,000広域入所受託運営費負担金 3,157,530
308,228 308,228 0 0
未熟児養育費負担金308,228 308,228 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- 27 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
13. 使用料及び手数料
119,822,000 △639,000 0 119,183,000
1. 使用料
50,885,000 △517,000 0 50,368,000
1. 総務使用料
1,091,000 0 0 1,091,000
1. 総務管理使用料
1,091,000
2. 民生使用料
145,000 0 0 145,000
1. 社会福祉使用料
145,000
3. 衛生使用料
9,050,000 0 0 9,050,000
1. 保健衛生使用料
9,050,000
4. 農林水産業使
用料 50,000 113,000 0 163,000
1. 農業使用料
163,000
5. 土木使用料
29,084,000 0 0 29,084,000
1. 土木管理使用料
600,000
2. 道路橋梁使用料
19,700,000
3. 河川使用料
3,000
4. 住宅使用料
8,781,000
6. 消防使用料
5,000 0 0 5,000
1. 消防使用料
5,000
7. 教育使用料
11,460,000 △630,000 0 10,830,000
1. 小学校使用料
554,000
2. 中学校使用料
244,000
3. 社会教育使用料
5,210,000
4. 保健体育使用料
4,822,000
7. 教育総務使用料
0
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
- 28 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
138,716,280 126,846,380 0 11,870,000
68,202,320 56,332,420 0 11,869,900
1,169,900 1,169,900 0 0
庁舎使用料 1,167,6001,169,900 1,169,900 0 0 員弁健康センター使用料 2,300
109,665 109,665 0 0
北勢福祉センター使用料 73,365109,665 109,665 0 0 員弁老人福祉センター使用料 4,000
大安老人福祉センター使用料 1,000阿下喜温泉使用料 31,300
9,241,000 9,241,000 0 0
斎場使用料9,241,000 9,241,000 0 0
203,000 203,000 0 0
夢かなえ荘使用料203,000 203,000 0 0
42,123,095 30,253,195 0 11,869,900
法定外公共物使用料814,062 814,062 0 0
道路占用料20,903,832 20,903,832 0 0
土地占用料 21,085145,501 145,501 0 0 土砂等採取料 124,416
公営住宅使用料 7,359,10020,259,700 8,389,800 0 11,869,900 改良住宅使用料 1,030,700
1,000 1,000 0 0
消防施設使用料1,000 1,000 0 0
15,354,660 15,354,660 0 0
運動場使用料 346,800645,650 645,650 0 0 体育館使用料 215,400
敷地占用料 83,450体育館使用料 677,100
905,100 905,100 0 0 テニスコート使用料 211,500敷地占用料 8,100教室使用料 8,400北勢市民会館使用料 2,228,780
6,445,810 6,445,810 0 0 員弁コミュニティプラザ使用料 2,346,770大安公民館使用料 1,059,900藤原文化センター使用料 685,860教育集会所使用料 124,500体育館使用料 1,927,200
7,356,300 7,356,300 0 0 野球場使用料 1,836,200テニスコート使用料 2,251,100武道場使用料 76,000プール使用料 263,200運動場使用料 659,600サッカー場使用料 282,500ゲートボール場使用料 48,500艇庫使用料 12,000敷地占用料
1,800 1,800 0 0
- 29 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
2. 手数料
68,937,000 △122,000 0 68,815,000
1. 総務手数料
21,892,000 △122,000 0 21,770,000
1. 総務手数料
3,000
2. 徴税手数料
4,507,000
3. 戸籍住民基本台
帳手数料 17,260,000
2. 衛生手数料
46,990,000 0 0 46,990,000
1. 保健衛生手数料
2,140,000
2. 清掃手数料
44,850,000
3. 農林水産業手
数料 55,000 0 0 55,000
1. 農業手数料
45,000
2. 林業手数料
10,000
14. 国庫支出金
1,762,903,000 44,951,000 97,479,750 1,905,333,750
1. 国庫負担金
1,317,083,000 29,017,000 12,523,000 1,358,623,000
1. 民生費国庫負
担金 1,311,791,000 20,053,000 0 1,331,844,000
1. 社会福祉費負担
金 348,899,000
2. 児童福祉費負担
金 721,293,000
3. 生活保護費負担
金 261,652,000
2. 衛生費国庫負
担金 5,292,000 0 0 5,292,000
1. 保健衛生費負担
金 5,292,000
3. 災害復旧費国
庫負担金 0 8,964,000 12,523,000 21,487,000
1. 公共土木施設災
害復旧費負担金 21,487,000
2. 国庫補助金
437,191,000 △4,498,000 84,956,750 517,649,750
1. 総務費国庫補
助金 17,133,000 89,990,000 0 107,123,000
1. 総務管理費補助
金 107,123,000
(款) 13 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
- 30 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
70,513,960 70,513,960 0 100
23,432,560 23,432,560 0 100
地縁団体に関する証明手数料8,400 8,400 0 0
証明手数料 4,018,8605,121,510 5,121,510 0 100 督促手数料 894,150
自動車臨時運行許可申請手数料 208,500還付未済額 100円
戸籍手数料 7,509,40018,302,650 18,302,650 0 0 住民基本台帳手数料 6,583,950
印鑑証明手数料 4,209,300
46,983,300 46,983,300 0 0
畜犬登録手数料 796,0002,383,300 2,383,300 0 0 畜犬注射済票交付手数料 1,587,300
一般廃棄物処理業等許可申請手数44,600,000 44,600,000 0 0 料 50,000
廃棄物処理手数料 44,550,000
98,100 98,100 0 0
農業関係諸証明手数料87,900 87,900 0 0
鳥獣飼育登録手数料10,200 10,200 0 0
1,876,196,885 1,867,669,885 0 8,527,000
1,334,076,553 1,334,076,553 0 0
1,294,346,353 1,294,346,353 0 0
障害者福祉費負担金 12,659,925335,779,856 335,779,856 0 0 国民健康保険基盤安定負担金 11,387,616
障害者自立支援給付費負担金 311,732,315児童手当費負担金 552,309,665
696,692,497 696,692,497 0 0 保育所運営費負担金 106,644,775母子生活支援施設等措置費負担金 1,234,275児童扶養手当給付費負担金 36,090,000過年度追加交付金 413,782生活保護費負担金
261,874,000 261,874,000 0 0
3,175,200 3,175,200 0 0
未熟児養育費負担金3,175,200 3,175,200 0 0
36,555,000 36,555,000 0 0
道路等災害復旧負担金 24,032,00036,555,000 36,555,000 0 0 道路等災害復旧負担金(繰越明許
費) 12,523,000
516,364,646 507,837,646 0 8,527,000
110,553,000 102,026,000 0 8,527,000
社会保障・税番号制度システム整110,553,000 102,026,000 0 8,527,000 備費補助金 10,542,000
がんばる地域交付金 17,697,000地域住民生活等緊急支援のための交付金(地域消費喚起・生活支援
- 31 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
2. 民生費国庫補
助金 168,000,000 10,137,000 0 178,137,000
1. 社会福祉費補助
金 95,829,000
2. 児童福祉費補助
金 82,308,000
3. 生活保護費補助
金 0
3. 衛生費国庫補
助金 3,335,000 0 0 3,335,000
1. 保健衛生費補助
金 3,335,000
4. 農林水産業費
国庫補助金 13,500,000 1,955,000 0 15,455,000
1. 農業費補助金
15,455,000
5. 土木費国庫補
助金 213,858,000 △97,373,000 43,030,750 159,515,750
1. 道路橋梁費補助
金 158,936,750
2. 住宅費補助金
579,000
6. 教育費国庫補
助金 21,365,000 △9,207,000 0 12,158,000
1. 小学校費補助金
9,245,000
2. 中学校費補助金
1,898,000
3. 社会教育費補助
金 1,015,000
7. 消防費国庫補
助金 0 0 41,926,000 41,926,000
1. 消防費補助金
41,926,000
3. 委託金
8,629,000 20,432,000 0 29,061,000
1. 総務費委託金
527,000 19,974,000 0 20,501,000
1. 総務管理費委託
金 20,017,000
2. 戸籍住民基本台
帳費委託金 484,000
2. 民生費委託金
8,102,000 378,000 0 8,480,000
1. 社会福祉費委託
金 8,480,000
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
- 32 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
型) 44,885,000地域住民生活等緊急支援のための交付金(地方創生先行型) 28,902,000
177,158,000 177,158,000 0 0
障害者地域生活支援事業費補助金 13,209,00096,570,000 96,570,000 0 0 臨時福祉給付金事務費補助金 12,519,000
臨時福祉給付金事業費補助金 70,525,000介護保険事業費補助金 317,000児童虐待等総合支援事業費補助金 1,330,000
80,588,000 80,588,000 0 0 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 5,183,000子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 57,400,000保育緊急確保事業費補助金 15,655,000地域少子化対策強化交付金 1,020,000
0 0 0 0
3,883,000 3,883,000 0 0
健康増進事業費補助金3,883,000 3,883,000 0 0
11,955,000 11,955,000 0 0
農業基盤整備促進事業補助金 6,955,00011,955,000 11,955,000 0 0 震災対策農業水利施設整備事業補
助金 5,000,000
158,305,750 158,305,750 0 0
社会資本整備総合交付金(道路) 77,000,000157,726,750 157,726,750 0 0 防災・安全交付金 38,906,000
社会資本整備総合交付金(繰越明許費) 26,530,750防災・安全交付金(繰越明許費) 15,290,000社会資本整備総合交付金(住宅・
579,000 579,000 0 0 建築ストック形成)
12,583,000 12,583,000 0 0
要保護及び準要保護児童生徒就学9,670,000 9,670,000 0 0 援助費補助金 875,000
公立学校施設整備費補助金 8,795,000公立学校施設整備費補助金
1,898,000 1,898,000 0 0
国宝重要文化財等保存整備費補助1,015,000 1,015,000 0 0 金
41,926,896 41,926,896 0 0
社会資本整備総合交付金(繰越明41,926,896 41,926,896 0 0 許費)
25,755,686 25,755,686 0 0
13,861,067 13,861,067 0 0
自衛官募集事務委託金 20,00013,370,067 13,370,067 0 0 機能連携広域経営推進調査委託金 13,350,067
中長期在留者住居地届出等事務委491,000 491,000 0 0 託金
11,814,483 11,814,483 0 0
国民年金事務費交付金 11,290,48311,814,483 11,814,483 0 0 特別児童扶養手当事務取扱交付金 146,000
- 33 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
3. 教育費委託金
0 80,000 0 80,000
1. 教育総務費委託
金 80,000
15. 県支出金
825,967,000 161,874,000 47,696,000 1,035,537,000
1. 県負担金
470,051,000 26,665,000 0 496,716,000
1. 民生費県負担
金 467,305,000 26,665,000 0 493,970,000
1. 社会福祉費負担
金 290,673,000
2. 児童福祉費負担
金 183,297,000
3. 生活保護費負担
金 20,000,000
2. 衛生費県負担
金 2,646,000 0 0 2,646,000
1. 保健衛生費負担
金 2,646,000
3. 土木費県負担
金 100,000 0 0 100,000
1. 土木管理費負担
金 100,000
2. 県補助金
265,677,000 107,983,000 47,696,000 421,356,000
1. 総務費県補助
金 180,000 1,243,000 0 1,423,000
1. 総務管理費補助
金 1,273,000
2. 徴税費補助金
150,000
2. 民生費県補助
金 168,953,000 31,628,000 47,696,000 248,277,000
1. 社会福祉費補助
金 191,829,000
2. 児童福祉費補助
金 53,094,000
(款) 14 国庫支出金 (項) 3 委託金
- 34 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 378,000
80,136 80,136 0 0
コミュニティースクール推進取組80,136 80,136 0 0 事業委託金
946,321,682 946,321,682 0 0
480,802,179 480,802,179 0 0
479,050,458 479,050,458 0 0
国民健康保険基盤安定費負担金 68,518,001284,215,404 284,215,404 0 0 行旅病人、同死亡人取扱負担金 505,703
後期高齢者医療保険基盤安定負担金 59,325,543障害者自立支援給付費負担金 155,866,157児童手当費負担金 119,725,165
173,731,328 173,731,328 0 0 保育所運営費負担金 53,322,387母子生活支援施設等措置費負担金 617,137過年度追加交付金 66,639生活保護費負担金
21,103,726 21,103,726 0 0
1,587,600 1,587,600 0 0
未熟児養育費負担金1,587,600 1,587,600 0 0
164,121 164,121 0 0
簡易パーキング維持管理負担金164,121 164,121 0 0
352,251,697 352,251,697 0 0
1,589,000 1,589,000 0 0
土地取引規制等事務費交付金 23,0001,381,000 1,381,000 0 0 三重県地域づくり支援補助金 1,358,000
みえ森と緑の県民税導入準備費交208,000 208,000 0 0 付金
216,205,034 216,205,034 0 0
ホームヘルプ等利用者負担軽減事159,539,034 159,539,034 0 0 業費補助金 117,000
福祉医療費補助金現年度分 119,809,034高齢者地域福祉推進事業費補助金 1,991,000障害者地域生活支援事業費補助金 6,604,000人権啓発活動推進事業費補助金 360,000介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 30,399,000地域医療再生事業補助金 259,000延長保育促進事業補助金 6,520,000
53,614,000 53,614,000 0 0 放課後児童クラブ活動事業費補助金 11,443,000放課後児童クラブ整備費補助金 14,347,000安心こども基金補助金 589,000次世代育成支援特別保育推進事業補助金 475,000保育緊急確保事業費補助金 8,544,000安心こども基金補助金(繰越明許費) 11,696,000
- 35 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
3. 生活保護費補助
金 3,354,000
3. 衛生費県補助
金 3,350,000 580,000 0 3,930,000
1. 保健衛生費補助
金 3,930,000
4. 農林水産業費
県補助金 57,482,000 50,783,000 0 108,265,000
1. 農業費補助金
100,421,000
2. 林業費補助金
7,844,000
5. 商工費県補助
金 16,333,000 △424,000 0 15,909,000
1. 商工費補助金
15,909,000
6. 土木費県補助
金 8,818,000 △3,615,000 0 5,203,000
1. 土木管理費補助
金 4,914,000
2. 住宅費補助金
289,000
7. 消防費県補助
金 5,769,000 △262,000 0 5,507,000
1. 消防費補助金
5,507,000
8. 教育費県補助
金 3,642,000 2,000,000 0 5,642,000
1. 社会教育費補助
金 3,642,000
2. 小学校費補助金
2,000,000
9. 災害復旧費県
補助金 1,150,000 26,050,000 0 27,200,000
1. 農林水産業施設
災害復旧費補助 27,200,000
金
3. 委託金
90,239,000 27,226,000 0 117,465,000
1. 総務費委託金
89,058,000 25,526,000 0 114,584,000
1. 総務管理費委託
金 1,891,000
(款) 15 県支出金 (項) 2 県補助金
- 36 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
住まい対策緊急特別措置事業費補3,052,000 3,052,000 0 0 助金
3,463,743 3,463,743 0 0
特定不妊治療費補助金 1,217,7433,463,743 3,463,743 0 0 地域自殺対策緊急強化事業補助金 998,000
産科医等確保支援事業補助金 368,000がん予防・早期発見推進事業補助金 800,000思春期ライフプラン教育事業補助金 80,000
73,392,626 73,392,626 0 0
農業委員会補助金 5,948,00065,556,306 65,556,306 0 0 中山間地域等直接支払事業交付金 18,903,506
農地・水保全管理支払事業交付金 800,000人・農地問題解決推進事業補助金 150,000新規就農者総合支援事業補助金 15,375,000担い手への農地集積推進事業補助金 15,698,800経営所得安定対策事業交付金 6,995,000県単予防保全調査・補修事業補助金 1,686,000県単林道事業費補助金 500,000
7,836,320 7,836,320 0 0 森林環境創造事業補助金 1,192,320みえ森と緑の県民税交付金 6,144,000
15,908,943 15,908,943 0 0
消費者行政活性化基金事業費補助15,908,943 15,908,943 0 0 金 99,943
三重県自然公園等施設整備事業費補助金 15,809,000
5,104,500 5,104,500 0 0
地籍調査事業費補助金4,815,000 4,815,000 0 0
木造住宅耐震診断委託費補助金 289,500289,500 289,500 0 0
5,507,000 5,507,000 0 0
石油貯蔵施設立地対策等交付金 3,704,0005,507,000 5,507,000 0 0 地域減災力強化推進補助金 1,803,000
4,739,851 4,739,851 0 0
文化財補助事業補助金 142,0003,793,000 3,793,000 0 0 放課後子ども教室推進事業費補助
金 3,651,000再生可能エネルギー等導入推進基
946,851 946,851 0 0 金事業費補助金
26,341,000 26,341,000 0 0
農地農業用施設災害復旧費補助金 10,369,00026,341,000 26,341,000 0 0 林業施設災害復旧費補助金 15,972,000
113,267,806 113,267,806 0 0
110,349,201 110,349,201 0 0
県事務処理特例交付金1,891,000 1,891,000 0 0
- 37 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
2. 徴税費委託金
79,000,000
3. 戸籍住民基本台
帳費委託金 41,000
4. 選挙費委託金
25,330,000
5. 統計調査費委託
金 8,322,000
2. 民生費委託金
100,000 0 0 100,000
1. 社会福祉費委託
金 100,000
3. 児童福祉費委託
金 0
3. 商工費委託金
768,000 0 0 768,000
1. 商工費委託金
768,000
4. 土木費委託金
13,000 0 0 13,000
1. 土木管理費委託
金 13,000
5. 教育費委託金
300,000 1,700,000 0 2,000,000
1. 社会教育費委託
金 300,000
2. 教育総務費委託
金 1,700,000
16. 財産収入
44,115,000 △10,412,000 0 33,703,000
1. 財産運用収入
18,642,000 2,007,000 0 20,649,000
1. 財産貸付収入
12,528,000 0 0 12,528,000
1. 土地建物貸付収
入 12,528,000
2. 利子及び配当
金 6,114,000 2,007,000 0 8,121,000
1. 利子及び配当金
8,121,000
2. 財産売払収入
25,473,000 △12,419,000 0 13,054,000
1. 不動産売払収
入 25,463,000 △12,419,000 0 13,044,000
(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金
- 38 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
個人県民税徴収事務委託金79,210,648 79,210,648 0 0
人口動態調査事務委託金42,085 42,085 0 0
在外選挙費委託金 2,89821,480,468 21,480,468 0 0 知事選挙費委託金 4,352,126
県議会議員選挙費委託金 3,175,417衆議院議員選挙費委託金 13,950,027工業統計調査交付金 483,000
7,725,000 7,725,000 0 0 学校基本調査交付金 11,000人口推計調査交付金 90,000国勢調査調査区設定交付金 250,000全国消費実態調査交付金 579,000農林業センサス交付金 4,627,000経済センサス調査区設定交付金 8,000経済センサス基礎調査・商業統計調査交付金 1,677,000
103,605 103,605 0 0
人権啓発活動費委託金100,000 100,000 0 0
社会福祉統計調査費交付金3,605 3,605 0 0
768,000 768,000 0 0
東海自然歩道維持管理委託金768,000 768,000 0 0
13,000 13,000 0 0
建築確認申請事務委託金13,000 13,000 0 0
2,034,000 2,034,000 0 0
藤原岳坂本休憩所維持業務委託金334,000 334,000 0 0
教科指導研究事業委託金 800,0001,700,000 1,700,000 0 0 子ども支援ネットワーク構築事業
委託金 900,000
45,715,015 36,315,911 0 9,399,104
20,808,466 20,808,466 0 0
12,619,615 12,619,615 0 0
土地貸付収入 6,615,61512,619,615 12,619,615 0 0 建物貸付収入 6,004,000
8,188,851 8,188,851 0 0
財政調整基金預金利子 1,958,6198,188,851 8,188,851 0 0 市債管理基金預金利子 1,798,698
地域福祉基金預金利子 344,500物づくり・発明支援基金預金利子 31,091地域振興基金預金利子 1,658,680地域の元気臨時交付金基金預金利子 229,721庁舎建設基金預金利子 2,167,542
24,906,549 15,507,445 0 9,399,104
24,499,909 15,100,805 0 9,399,104
- 39 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 土地売払収入
8,581,000
2. 市営住宅売払収
入 4,463,000
2. 物品売払収入
10,000 0 0 10,000
1. 物品売払収入
10,000
17. 寄附金
1,000 4,882,000 0 4,883,000
1. 寄附金
1,000 4,882,000 0 4,883,000
1. 教育費寄附金
1,000 134,000 0 135,000
1. 社会教育費寄附
金 50,000
2. 教育総務費寄附
金 85,000
2. 民生費寄附金
0 2,873,000 0 2,873,000
1. 社会福祉費寄附
金 2,623,000
2. 児童福祉費寄附
金 250,000
3. 一般寄附金
0 300,000 0 300,000
1. 一般寄附金
300,000
4. 農林水産業費
寄附金 0 15,000 0 15,000
1. 農業費寄附金
15,000
5. 総務費寄附金
0 1,040,000 0 1,040,000
1. 総務管理費寄附
金 1,040,000
6. 衛生費寄附金
0 10,000 0 10,000
1. 保健衛生費寄附
金 10,000
7. 消防費寄附金
0 500,000 0 500,000
1. 消防費寄附金
500,000
8. 商工費寄附金
0 10,000 0 10,000
1. 商工費寄附金
10,000
18. 繰入金
3,351,965,000 △1,947,893,000 0 1,404,072,000
1. 特別会計繰入金
1,001,000 104,406,000 0 105,407,000
1. 後期高齢者医
療特別会計繰 1,000 17,869,000 0 17,870,000
入金
1. 後期高齢者医療
特別会計繰入金 17,870,000
2. 介護保険特別
会計繰入金 1,000,000 86,537,000 0 87,537,000
1. 介護保険特別会
計繰入金 87,537,000
(款) 16 財産収入 (項) 2 財産売払収入
- 40 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
土地売払収入 10,957,10712,762,151 10,963,464 0 1,798,687 土地売払収入過年度分 6,357
市営住宅売払収入 3,925,33211,737,758 4,137,341 0 7,600,417 市営住宅売払収入過年度分 212,009
406,640 406,640 0 0
機器売払収入 41,028406,640 406,640 0 0 公用車売払収入 365,612
5,033,540 5,033,540 0 0
5,033,540 5,033,540 0 0
135,000 135,000 0 0
図書館寄附金 20,00050,000 50,000 0 0 社会教育施設費寄附金 30,000
教育研究所寄附金 70,00085,000 85,000 0 0 教育総務寄附金 15,000
2,903,540 2,903,540 0 0
障害者福祉費寄附金 10,0002,623,540 2,623,540 0 0 老人福祉費寄附金 2,613,540
児童福祉費寄附金280,000 280,000 0 0
1,290,000 1,290,000 0 0
一般寄附金1,290,000 1,290,000 0 0
15,000 15,000 0 0
農業維持推進寄附金15,000 15,000 0 0
40,000 40,000 0 0
交通対策費寄附金 10,00040,000 40,000 0 0 企画費寄附金 30,000
110,000 110,000 0 0
環境衛生費寄附金110,000 110,000 0 0
500,000 500,000 0 0
消防費寄附金500,000 500,000 0 0
40,000 40,000 0 0
観光費寄附金40,000 40,000 0 0
1,404,069,712 1,404,069,712 0 0
105,404,712 105,404,712 0 0
17,868,857 17,868,857 0 0
後期高齢者医療特別会計繰入金17,868,857 17,868,857 0 0
87,535,855 87,535,855 0 0
介護保険特別会計繰入金87,535,855 87,535,855 0 0
- 41 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
2. 基金繰入金
3,350,964,000 △2,052,299,000 0 1,298,665,000
1. 財政調整基金
繰入金 1,909,964,000 △1,452,299,000 0 457,665,000
1. 財政調整基金繰
入金 457,665,000
2. 市債管理基金
繰入金 600,000,000 △600,000,000 0 0
1. 市債管理基金繰
入金 0
3. 物づくり・発
明支援基金繰 1,000,000 0 0 1,000,000
入金
1. 物づくり・発明
支援基金繰入金 1,000,000
4. 地域の元気臨
時交付金基金 840,000,000 0 0 840,000,000
繰入金
1. 地域の元気臨時
交付金基金繰入 840,000,000
金
19. 繰越金
100,000,000 1,514,148,000 76,839,850 1,690,987,850
1. 繰越金
100,000,000 1,514,148,000 76,839,850 1,690,987,850
1. 繰越金
100,000,000 1,514,148,000 76,839,850 1,690,987,850
1. 前年度繰越金
1,690,987,850
20. 諸収入
185,905,000 △10,580,000 0 175,325,000
1. 延滞金、加算金
及び過料 6,465,000 8,536,000 0 15,001,000
1. 延滞金
6,464,000 8,536,000 0 15,000,000
(款) 18 繰入金 (項) 2 基金繰入金
- 42 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
1,298,665,000 1,298,665,000 0 0
457,665,000 457,665,000 0 0
財政調整基金繰入金457,665,000 457,665,000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1,000,000 1,000,000 0 0
物づくり・発明支援基金繰入金1,000,000 1,000,000 0 0
840,000,000 840,000,000 0 0
地域の元気臨時交付金基金繰入金840,000,000 840,000,000 0 0
1,690,988,301 1,690,988,301 0 0
1,690,988,301 1,690,988,301 0 0
1,690,988,301 1,690,988,301 0 0
純繰越金 1,614,148,4511,690,988,301 1,690,988,301 0 0 繰越明許費繰越金(三岐鉄道支援
事業費) 4,000,000繰越明許費繰越金(公立保育園整備事業費) 2,836,000繰越明許費繰越金(次世代行動計画推進事業費) 1,000繰越明許費繰越金(用排水施設整備事業費) 5,023,000繰越明許費繰越金(高速道路整備促進事業費) 4,000,000繰越明許費繰越金(社会資本整備総合交付金事業費) 1,569,250繰越明許費繰越金(防災・安全交付金事業費) 14,500,000繰越明許費繰越金(市単独道路改良事業費) 13,000,000繰越明許費繰越金(防災施設管理事業費) 3,372,000繰越明許費繰越金(防災無線施設整備事業費) 100,000繰越明許費繰越金(教育委員会事務局運営事業費) 4,968,000繰越明許費繰越金(林業施設災害復旧事業) 18,193,600繰越明許費繰越金(河川道路橋梁災害復旧事業費) 5,277,000
352,645,473 187,776,294 0 164,869,179
16,255,550 16,255,550 0 0
16,255,550 16,255,550 0 0
- 43 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 延滞金
15,000,000
2. 加算金
1,000 0 0 1,000
1. 加算金
1,000
2. 貸付金元利収入
15,146,000 0 0 15,146,000
1. 福祉資金貸付
金元利収入 228,000 0 0 228,000
1. 福祉資金貸付金
元利収入 228,000
2. 勤労者生活資
金貸付金元利 3,000,000 0 0 3,000,000
収入
1. 勤労者生活資金
貸付金元利収入 3,000,000
3. 住宅新築資金
等貸付金元利 11,918,000 0 0 11,918,000
収入
1. 住宅新築資金等
貸付金元利収入 11,918,000
3. 受託事業収入
2,770,000 0 0 2,770,000
1. 総務費受託事
業収入 241,000 0 0 241,000
1. 選挙費受託事業
収入 241,000
2. 農林水産業費
受託事業収入 201,000 0 0 201,000
1. 農業費受託事業
収入 201,000
3. 土木費受託事
業収入 2,328,000 0 0 2,328,000
1. 土木管理費受託
事業収入 2,328,000
4. 雑入
161,514,000 △19,116,000 0 142,398,000
1. 弁償金
1,000 0 0 1,000
1. 弁償金
1,000
2. 雑入
161,513,000 △19,116,000 0 142,397,000
1. 消防団員等公務
災害補償等受入 8,155,000
金
2. 雑入
132,439,000
(款) 20 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料
- 44 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
市税延滞金16,255,550 16,255,550 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
168,959,916 9,375,958 0 159,583,958
49,970,544 228,000 0 49,742,544
福祉資金貸付金元利収入49,970,544 228,000 0 49,742,544
3,000,000 3,000,000 0 0
勤労者生活資金貸付金元利収入3,000,000 3,000,000 0 0
115,989,372 6,147,958 0 109,841,414
貸付金元金収入現年度分 1,943,977115,989,372 6,147,958 0 109,841,414 貸付金元金収入滞納繰越分 3,582,110
貸付金利子収入現年度分 164,122貸付金利子収入滞納繰越分 457,749
6,731,902 6,731,902 0 0
136,843 136,843 0 0
員弁川用水土地改良区総代選挙受136,843 136,843 0 0 託事業収入 133,213
三重用水土地改良区総代選挙受託事業収入 3,630
262,200 262,200 0 0
農業者年金事務受託事業収入262,200 262,200 0 0
6,332,859 6,332,859 0 0
土地開発公社事務受託事業収入6,332,859 6,332,859 0 0
160,400,160 155,114,939 0 5,285,221
0 0 0 0
0 0 0 0
160,400,160 155,114,939 0 5,285,221
消防団員等公務災害補償等受入金 7,017,0007,372,000 7,372,000 0 0 消防団員安全装備品整備等助成金 355,000
宝くじ収益配分金 7,297,250146,116,437 145,526,147 0 590,290 コミュニティ事業助成金 6,600,000
県互助会助成金受入金 7,142,540保険事務取扱手数料 1,620,278自動販売機設置受入金 1,244,300ごみ収集袋売払代金 22,964,800リサイクル回収品売払代金 12,088,870ペットボトル再商品化受入金 3,195,292手話通訳者等派遣事業負担金 1,141,800保育所職員給食代 9,065,980
- 45 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
3. 生活保護費返還
金 1,803,000
5. 市預金利子
10,000 0 0 10,000
1. 市預金利子
10,000 0 0 10,000
1. 市預金利子
10,000
21. 市債
2,644,300,000 275,878,000 199,600,000 3,119,778,000
1. 市債
2,644,300,000 275,878,000 199,600,000 3,119,778,000
1. 総務債
35,000,000 0 0 35,000,000
1. 総務債
35,000,000
2. 民生債
85,500,000 45,700,000 52,100,000 183,300,000
1. 民生債
183,300,000
3. 商工債
18,900,000 0 0 18,900,000
1. 商工債
18,900,000
4. 土木債
154,700,000 12,100,000 27,900,000 194,700,000
1. 土木債
194,700,000
5. 消防債
779,500,000 308,600,000 113,400,000 1,201,500,000
1. 消防債
1,201,500,000
6. 教育債
170,700,000 △42,800,000 0 127,900,000
1. 教育債
127,900,000
7. 臨時財政対策
債 1,400,000,000 △77,822,000 0 1,322,178,000
1. 臨時財政対策債
1,322,178,000
8. 災害復旧債
0 30,100,000 6,200,000 36,300,000
1. 災害復旧債
36,300,000
(款) 20 諸収入 (項) 4 雑入
- 46 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
日本スポーツ振興センター災害給付金 4,216,617治田財産区受入金 10,268,009桑名・員弁広域連合受入金 9,652,617後期高齢者医療広域連合受入金 4,160,515公益法人負担金 22,411,881三重地方税管理回収機構受入金 7,593,388児童扶養手当過年度返還金 1,240,550農林産物獣害対策事業費補助金 3,611,000その他雑入 10,010,460生活保護費返還金 1,310,897
6,911,723 2,216,792 0 4,694,931 生活保護費過年度返還金 905,895
297,945 297,945 0 0
297,945 297,945 0 0
市預金利子297,945 297,945 0 0
2,994,178,000 1,886,878,000 0 1,107,300,000
2,994,178,000 1,886,878,000 0 1,107,300,000
35,000,000 35,000,000 0 0
地域交通整備事業債35,000,000 35,000,000 0 0
85,100,000 85,100,000 0 0
児童福祉施設整備事業債 40,400,00085,100,000 85,100,000 0 0 児童福祉施設整備事業債(繰越明
許費) 44,700,000
18,700,000 18,700,000 0 0
観光施設整備事業債18,700,000 18,700,000 0 0
200,100,000 157,000,000 0 43,100,000
道路橋梁整備事業債 128,600,000200,100,000 157,000,000 0 43,100,000 都市公園整備事業債 900,000
道路橋梁整備事業債(繰越明許費) 27,500,000
1,182,400,000 118,200,000 0 1,064,200,000
消防施設整備事業債 23,000,0001,182,400,000 118,200,000 0 1,064,200,000 防災施設整備事業債(繰越明許費
) 45,900,000防災無線施設整備事業債(繰越明許費) 49,300,000
123,500,000 123,500,000 0 0
義務教育施設整備事業債 116,900,000123,500,000 123,500,000 0 0 社会教育施設整備事業債 6,600,000
1,322,178,000 1,322,178,000 0 0
臨時財政対策債1,322,178,000 1,322,178,000 0 0
27,200,000 27,200,000 0 0
農林水産業施設災害復旧債 5,800,00027,200,000 27,200,000 0 0 公共土木施設災害復旧債 15,200,000
公共土木施設災害復旧債(繰越明
- 47 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
(款) 21 市債 (項) 1 市債
- 48 -
歳 入 合 計 22,440,000,000 571,197,000 421,615,600 23,432,812,600
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
許費) 6,200,000
- 49 -
24,847,588,451 23,310,696,172 16,842,634 1,520,109,645
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 議会費
255,115,000 △7,457,000 0 0 247,658,000
1. 議会費
255,115,000 △7,457,000 0 0 247,658,000
1. 議会費
255,115,000 △7,457,000 0 0 247,658,000
1. 報酬
95,220,000
2. 給料
28,266,000
3. 職員手当等
48,983,000
4. 共済費
58,061,000
8. 報償費
180,000
9. 旅費
1,321,000
10. 交際費
600,000
11. 需用費
3,446,000
12. 役務費
1,727,000
13. 委託料
850,000
14. 使用料及び
賃借料 1,072,000
19. 負担金補助
及び交付金 7,932,000
2. 総務費
2,567,054,000 △141,496,000 4,000,000 0 2,429,558,000
1. 総務管理費
1,857,942,000 55,547,000 4,000,000 0 1,917,489,000
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額節
区 分
予 算 現 額
- 52 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
243,894,380 0 3,763,620
243,894,380 0 3,763,620
243,894,380 0 3,763,620
■職員人件費 56,705,05895,220,000 0 0 □職員人件費 56,705,058
給料 27,955,91727,955,917 0 310,083 一般職給料
職員手当等 20,456,52048,744,795 0 238,205 扶養手当 1,254,000
住居手当 129,60057,973,421 0 87,579 通勤手当 380,400
時間外勤務手当 835,630180,000 0 0 管理職手当 1,946,220
期末手当 6,916,3871,248,360 0 72,640 勤勉手当 3,982,015
児童手当 120,00074,008 0 525,992 退職手当組合負担金 4,892,268
共済費 8,292,6212,496,375 0 949,625 職員共済組合負担金 8,116,692
職員共済組合事務費負担金 64,1401,172,573 0 554,427 互助会負担金 111,789
■議会事務局事務費 14,000,247841,914 0 8,086 □議会事務費 14,000,247
報償費 180,000891,330 0 180,670 報償金
旅費 1,248,3607,095,687 0 836,313 費用弁償 787,140
普通旅費 461,220 交際費 74,008 議長交際費 需用費 2,496,375 消耗品費 906,141 印刷製本費 1,590,234 役務費 1,172,573 通信運搬費 19,664 筆耕翻訳料 1,152,909 委託料 841,914 事務事業委託料 使用料及び賃借料 891,330 自動車借上料 889,386 著作権料 1,944 負担金補助及び交付金 7,095,687 負担金(単独) 534,424 交付金 6,561,263■人事行政事務費 173,189,075 □議会議員人件費事務費 173,189,075 報酬 95,220,000 議員報酬 職員手当等 28,288,275 議員期末手当 共済費 49,680,800 議員共済会負担金 49,420,800 議員共済会事務費負担金 260,000
繰越明許費
2,234,695,047 74,162,600 120,700,353
繰越明許費
1,762,158,536 72,413,000 82,917,464
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 53 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 一般管理
費 654,432,000 52,548,000 0 0 706,980,000
1. 報酬
452,000
2. 給料
228,619,097
3. 職員手当等
173,180,794
4. 共済費
213,375,109
5. 災害補償費
120,000
7. 賃金
29,416,660
8. 報償費
479,000
9. 旅費
2,561,830
10. 交際費
1,000,000
11. 需用費
4,092,930
12. 役務費
7,645,555
13. 委託料
36,660,340
14. 使用料及び
賃借料 804,865
18. 備品購入費
527,580
19. 負担金補助
及び交付金 7,044,240
22. 補償、補填
及び賠償金 1,000,000
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 54 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
676,911,881 0 30,068,119
■特別職員人件費 39,335,809195,000 0 257,000 □特別職員人件費 39,335,809
給料 20,400,000226,679,780 0 1,939,317 特別職給料
職員手当等 14,704,300168,732,015 0 4,448,779 期末手当(特別職) 8,015,500
児童手当(特別職) 120,000197,362,436 0 16,012,673 退職手当組合負担金(特別職) 6,568,800
共済費 4,231,50923,356 0 96,644 職員共済組合負担金(特別職) 4,128,529
職員共済組合事務費負担金(特別29,020,592 0 396,068 職) 21,380
互助会負担金(特別職) 81,600414,000 0 65,000 ■職員人件費 478,280,369
□職員人件費 328,464,4401,966,920 0 594,910 給料 129,281,260
一般職給料0 0 1,000,000 職員手当等 104,118,128
扶養手当 4,516,5003,094,569 0 998,361 住居手当 699,300
通勤手当 1,519,0007,280,757 0 364,798 特殊勤務手当 255,960
時間外勤務手当 11,960,91334,540,602 0 2,119,738 管理職手当 3,495,660
期末手当 31,797,873804,681 0 184 勤勉手当 18,409,986
児童手当 2,540,000527,580 0 0 退職手当組合負担金 22,742,055
退職手当組合負担金(特別負担金5,941,680 0 1,102,560 ) 6,180,881
共済費 95,065,052327,913 0 672,087 職員共済組合負担金 37,609,704
職員共済組合事務費負担金 318,910 互助会負担金 519,662 職員共済組合追加費用 56,616,776 □総合窓口職員人件費 149,815,929 給料 76,998,520 一般職給料 職員手当等 49,909,587 扶養手当 1,488,000 住居手当 194,400 通勤手当 708,000 時間外勤務手当 147,310 管理職手当 3,171,420 期末手当 18,924,199 勤勉手当 10,767,049 児童手当 840,000 退職手当組合負担金 13,669,209 共済費 22,907,822 職員共済組合負担金 22,405,715 職員共済組合事務費負担金 189,750 互助会負担金 312,357■市民参画推進事業費 6,732,496 □市民活動センター事業費 6,732,496 賃金 4,999,483 臨時雇賃金 報償費 55,000 報償金 旅費 4,000
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 55 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 56 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
普通旅費 需用費 1,223,813 消耗品費 686,006 印刷製本費 537,807 役務費 228,625 通信運搬費 218,625 保険料 10,000 委託料 218,575 保守管理委託料 68,575 事務事業委託料 150,000 負担金補助及び交付金 3,000 負担金(単独)■栄典事業費 159,905 □栄典事務費 159,905 需用費 103,951 消耗品費 93,367 印刷製本費 10,584 役務費 3,034 通信運搬費 委託料 52,920 事務事業委託料■行政改革推進事業費 1,596,595 □行政改革推進事業費 113,395 報酬 105,000 非常勤職員報酬 旅費 3,108 費用弁償 3,108 需用費 5,287 消耗品費 □行政評価システム導入事業費 252,000 報償費 252,000 報償金 □公会計改革推進事業費 1,231,200 委託料 1,231,200 事務事業委託料■行政組織体制整備事業費 24,600,197 □職員資質向上事業費 5,921,263 報償費 100,000 報償金 旅費 354,340 普通旅費 需用費 170,887 消耗品費 委託料 3,989,376 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 1,306,660 負担金(単独) □窓口サービス事業費 18,678,934 賃金 18,517,499 臨時雇賃金 需用費 161,435 消耗品費 51,275 印刷製本費 110,160■財産管理事務費 28,674,805 □大安庁舎維持管理事業費 1,859,954 役務費 1,859,954 通信運搬費 □藤原庁舎維持管理事業費 2,032,440 賃金 1,968,600 臨時雇賃金 役務費 63,840
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 57 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 58 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
通信運搬費 □北勢庁舎維持管理事業費 2,163,873 賃金 1,929,060 臨時雇賃金 役務費 234,813 通信運搬費 □員弁庁舎維持管理事業費 18,025,256 賃金 1,605,950 臨時雇賃金 旅費 1,070 普通旅費 需用費 25,266 消耗品費 役務費 610,650 通信運搬費 委託料 15,782,320 事務事業委託料 □総合賠償補償保険事業費 4,593,282 役務費 4,265,369 事故損害保険料 補償、補填及び賠償金 327,913 賠償金■情報提供推進事業費 97,342 □情報公開・個人情報保護制度運用支 援事務費 97,342 報酬 90,000 非常勤職員報酬 旅費 7,342 費用弁償■人事行政事務費 11,892,373 □人件費支払事務費 2,811,659 共済費 2,442,889 地方公務員災害補償負担金 需用費 368,770 消耗品費 265,090 印刷製本費 103,680 □職員福利厚生事務費 8,851,814 災害補償費 23,356 非常勤職員公務災害補償費 報償費 7,000 報償金 旅費 32,640 普通旅費 需用費 17,384 消耗品費 委託料 6,472,814 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 2,298,620 負担金(単独) 18,000 補助金 2,280,620 □公平委員会事務費 228,900 負担金補助及び交付金 228,900 負担金(単独)■地域情報化推進事業費 1,775,520 □庁内情報処理システム保守管理事業 費 1,775,520 委託料 1,775,520 事務事業委託料■秘書事務費 2,495,086 □秘書事務費 2,495,086 旅費 1,076,760
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 59 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 文書広報
費 25,130,000 0 0 0 25,130,000
9. 旅費
101,640
11. 需用費
5,425,358
12. 役務費
93,000
13. 委託料
18,941,000
14. 使用料及び
賃借料 147,550
18. 備品購入費
329,812
19. 負担金補助
及び交付金 91,640
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 60 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
普通旅費 需用費 202,489 消耗品費 124,243 印刷製本費 69,660 修繕料 8,586 役務費 14,472 手数料 使用料及び賃借料 20,865 著作権料 負担金補助及び交付金 1,180,500 負担金(単独)■法令遵守推進事業費 8,496,220 □法制執務支援事業費 6,444,765 旅費 7,480 普通旅費 需用費 714,955 消耗品費 委託料 4,938,514 事務事業委託料 使用料及び賃借料 783,816 システム使用料 □文書管理支援事業費 2,051,455 旅費 480,180 普通旅費 需用費 100,332 消耗品費 委託料 79,363 事務事業委託料 備品購入費 527,580 庁用備品購入費 負担金補助及び交付金 864,000 負担金(単独)■臨時職員関係費 72,715,164 □臨時職員関係費 72,715,164 共済費 72,715,164 臨時雇労働災害保険料 1,749,064 臨時雇雇用保険料 3,923,147 臨時雇社会保険料 67,042,953■広域行政推進事業費 60,000 □自治研究センター事業費 60,000 負担金補助及び交付金 60,000 負担金(単独)
24,494,114 0 635,886
■情報提供推進事業費 23,759,714101,640 0 0 □情報誌発行事業費 5,605,908
旅費 101,6405,141,068 0 284,290 普通旅費
需用費 5,140,01667,250 0 25,750 消耗品費 49,786
印刷製本費 5,090,23018,642,750 0 298,250 役務費 67,250
通信運搬費125,550 0 22,000 使用料及び賃借料 125,550
システム使用料324,216 0 5,596 備品購入費 79,812
機械器具購入費91,640 0 0 負担金補助及び交付金 91,640
負担金(単独) □ホームページ事業費 518,400 委託料 518,400
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 61 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. 財政管理
費 518,000 △20,000 0 0 498,000
9. 旅費
51,600
11. 需用費
435,600
12. 役務費
10,800
4. 会計管理
費 62,219,000 108,000 0 0 62,327,000
2. 給料
28,725,000
3. 職員手当等
20,468,000
4. 共済費
8,287,000
9. 旅費
20,000
11. 需用費
1,014,000
12. 役務費
698,000
13. 委託料
3,105,000
19. 負担金補助
及び交付金 10,000
5. 財産管理
費 290,344,000 △1,480,000 0 0 288,864,000
1. 報酬
77,000
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 62 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
事務事業委託料 □テレビ広報事業費 17,635,406 需用費 1,052 消耗品費 委託料 17,389,950 事務事業委託料 備品購入費 244,404 機械器具購入費■地域情報化推進事業費 734,400 □インターネット系システム保守事業 費 734,400 委託料 734,400 保守管理委託料
439,785 0 58,215
■財政管理事務費 439,78551,600 0 0 □財政管理事務費 439,785
旅費 51,600377,385 0 58,215 普通旅費
需用費 377,38510,800 0 0 消耗品費 134,389
印刷製本費 242,996 役務費 10,800 手数料
56,678,467 0 5,648,533
■職員人件費 53,272,52226,081,080 0 2,643,920 □職員人件費 53,272,522
給料 26,081,08019,405,093 0 1,062,907 一般職給料
職員手当等 19,405,0937,786,349 0 500,651 扶養手当 816,000
住居手当 421,2000 0 20,000 通勤手当 416,400
時間外勤務手当 832,880336,919 0 677,081 管理職手当 1,264,740
期末手当 6,536,142305,706 0 392,294 勤勉手当 3,559,628
児童手当 420,0002,758,320 0 346,680 退職手当組合負担金 5,138,103
共済費 7,786,3495,000 0 5,000 職員共済組合負担金 7,594,108
職員共済組合事務費負担金 74,830 互助会負担金 117,411■出納事務費 3,405,945 □出納事務費 3,405,945 需用費 336,919 消耗品費 93,620 印刷製本費 243,299 役務費 305,706 通信運搬費 123,286 手数料 182,420 委託料 2,758,320 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 5,000 負担金(単独)
繰越明許費
245,591,744 27,045,000 16,227,256
■財産管理事務費 232,561,29977,000 0 0 □指定管理者選定事務費 83,171
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 63 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
7. 賃金
1,793,000
8. 報償費
653,780
9. 旅費
614,420
11. 需用費
77,672,626
12. 役務費
20,804,593
13. 委託料
150,262,088
14. 使用料及び
賃借料 12,815,784
15. 工事請負費
14,977,117
16. 原材料費
825,000
17. 公有財産購
入費 0
18. 備品購入費
7,752,592
19. 負担金補助
及び交付金 278,000
27. 公課費
338,000
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 64 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
報酬 77,0001,406,940 0 386,060 非常勤職員報酬
需用費 6,171100,000 0 553,780 消耗品費
繰越明許費 □庁舎共通管理事業費 15,139,745171,740 435,000 7,680 需用費 4,363,727
繰越明許費 消耗品費 4,171,48769,835,579 550,000 7,287,047 印刷製本費 192,240
繰越明許費 役務費 3,264,62419,760,274 50,000 994,319 手数料
繰越明許費 使用料及び賃借料 7,511,394118,543,771 26,000,000 5,718,317 機械器具借上料 156,240
繰越明許費 事務機借上料 7,355,15412,035,056 10,000 770,728 □員弁庁舎維持管理事業費 19,553,300
需用費 9,881,92414,579,399 0 397,718 消耗品費 1,090,854
燃料費 44,276816,026 0 8,974 光熱水費 8,397,738
修繕料 349,0560 0 0 役務費 2,103,288
通信運搬費7,752,592 0 0 委託料 6,449,041
保守管理委託料276,767 0 1,233 使用料及び賃借料 1,119,047
土地借上料 899,507236,600 0 101,400 衛生用具借上料 219,540
□大安庁舎維持管理事業費 59,143,082 需用費 31,163,652 消耗品費 849,100 燃料費 3,542,832 光熱水費 25,138,652 修繕料 1,633,068 役務費 2,438,377 通信運搬費 2,354,031 手数料 84,346 委託料 25,488,013 保守管理委託料 使用料及び賃借料 53,040 衛生用具借上料 □北勢庁舎維持管理事業費 21,045,642 需用費 8,432,445 消耗品費 559,294 燃料費 2,821 光熱水費 7,386,814 修繕料 483,516 役務費 1,332,909 通信運搬費 委託料 10,513,080 保守管理委託料 使用料及び賃借料 767,208 土地借上料 543,420 衛生用具借上料 223,788 □藤原庁舎維持管理事業費 10,034,801 需用費 6,241,212 消耗品費 507,588 燃料費 916,813 光熱水費 4,386,431 修繕料 430,380 役務費 987,401 通信運搬費 委託料 2,474,088
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 65 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 66 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
保守管理委託料 備品購入費 332,100 庁用備品購入費 □庁舎修繕事業費 11,434,716 委託料 1,642,896 保守管理委託料 1,074,600 設計監理委託料 568,296 工事請負費 9,791,820 維持修繕工事請負費 □公用車共通管理事業費 6,462,960 役務費 5,133,250 手数料 5,700 自動車損害保険料 5,127,550 使用料及び賃借料 1,258,710 有料道路通行料 1,109,670 自動車借上料 149,040 負担金補助及び交付金 71,000 負担金(単独) □員弁庁舎公用車管理事業費 2,640,472 需用費 2,243,752 消耗品費 316,481 燃料費 1,594,326 修繕料 332,945 役務費 329,920 手数料 195,130 自動車損害保険料 134,790 公課費 66,800 自動車重量税 □大安庁舎公用車管理事業費 3,425,401 需用費 2,914,039 消耗品費 320,380 燃料費 2,140,635 修繕料 453,024 役務費 416,562 手数料 253,932 自動車損害保険料 162,630 公課費 94,800 自動車重量税 □北勢庁舎公用車管理事業費 699,576 需用費 532,786 消耗品費 972 燃料費 284,065 修繕料 247,749 役務費 137,390 手数料 55,940 自動車損害保険料 81,450 公課費 29,400 自動車重量税 □藤原庁舎公用車管理事業費 1,881,694 需用費 1,694,330 消耗品費 63,416 燃料費 1,466,971 修繕料 163,943 役務費 148,364 手数料 67,784 自動車損害保険料 80,580 公課費 39,000 自動車重量税 □公有財産維持管理事業費 10,269,152 賃金 1,406,940 臨時雇賃金
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 67 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 68 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
旅費 4,400 普通旅費 需用費 318,490 消耗品費 6,345 光熱水費 312,145 役務費 3,270,479 通信運搬費 82,620 手数料 15,430 建物損害保険料 3,172,429 委託料 2,768,244 保守管理委託料 2,093,244 事務事業委託料 675,000 使用料及び賃借料 882,317 システム使用料 12,345 土地借上料 14,300 衛生用具借上料 15,672 その他借上料 840,000 工事請負費 785,156 建設工事請負費(単独) 原材料費 816,026 管理用材料費 負担金補助及び交付金 17,100 負担金(単独) □公有財産修繕事業費 4,002,423 工事請負費 4,002,423 維持修繕工事請負費 □公用車購入事業費 6,261,310 需用費 170,000 消耗品費 役務費 186,910 手数料 47,580 自動車損害保険料 139,330 備品購入費 5,897,800 自動車購入費 公課費 6,600 自動車重量税 □公有財産台帳整備事業費 756,000 委託料 756,000 保守管理委託料 648,000 事務事業委託料 108,000 □庁用備品管理事務費(管財) 1,522,692 備品購入費 1,522,692 庁用備品購入費 □員弁健康センター管理事業費 2,117,989 需用費 1,376,353 消耗品費 41,841 燃料費 143,230 光熱水費 1,004,982 修繕料 186,300 委託料 705,996 保守管理委託料 使用料及び賃借料 35,640 衛生用具借上料 □庁舎建設事業費 56,087,173 報償費 100,000 報償金 旅費 159,420 普通旅費 需用費 331,713 消耗品費 委託料 55,159,620
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 69 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
6. 企画費
324,336,000 32,878,000 0 0 357,214,000
1. 報酬
700,000
2. 給料
133,899,867
3. 職員手当等
102,653,608
4. 共済費
39,706,525
7. 賃金
1,575,800
8. 報償費
3,215,580
9. 旅費
1,667,966
11. 需用費
6,883,706
12. 役務費
2,712,233
13. 委託料
42,515,200
14. 使用料及び
賃借料 1,241,012
19. 負担金補助
及び交付金 20,442,503
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 70 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
設計監理委託料 54,876,960 事務事業委託料 282,660 使用料及び賃借料 336,420 自動車借上料■地域情報化推進事業費 12,124,944 □庁内情報処理システム保守事業費 1,275,264 委託料 1,275,264 保守管理委託料 □新規システム構築事業費 10,849,680 委託料 10,778,400 事務事業委託料 使用料及び賃借料 71,280 システム使用料■入札契約事務費 800,308 □入札契約事務費 800,308 旅費 3,760 普通旅費 需用費 138,752 消耗品費 役務費 10,800 通信運搬費 委託料 468,329 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 178,667 負担金(単独)■工事検査事務費 105,193 □工事検査事務費 105,193 旅費 4,160 普通旅費 需用費 26,233 消耗品費 委託料 64,800 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 10,000 負担金(単独)
繰越明許費
325,978,669 19,244,000 11,991,331
■職員人件費 275,885,931574,000 0 126,000 □職員人件費 275,885,931
給料 133,899,867133,899,867 0 0 一般職給料
職員手当等 102,286,029102,286,029 0 367,579 扶養手当 6,167,500
住居手当 1,812,60039,700,035 0 6,490 通勤手当 2,713,160
時間外勤務手当 7,369,9551,575,800 0 0 管理職手当 4,878,600
繰越明許費 期末手当 33,325,5651,177,683 550,000 1,487,897 勤勉手当 19,201,291
繰越明許費 児童手当 3,385,000956,766 122,000 589,200 退職手当組合負担金 23,432,358
繰越明許費 共済費 39,700,0353,643,130 722,000 2,518,576 職員共済組合負担金 38,830,525
職員共済組合事務費負担金 334,0701,666,102 0 1,046,131 互助会負担金 535,440
繰越明許費 ■緑化推進事業費 579,37821,004,786 17,600,000 3,910,414 □緑化推進事業費 579,378
繰越明許費 負担金補助及び交付金 579,378466,712 250,000 524,300 補助金
■企業誘致活動推進事業費 326,98919,027,759 0 1,414,744 □企業誘致推進事務費 326,989
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 71 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 72 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
旅費 61,400 普通旅費 需用費 265,589 消耗品費 75,617 印刷製本費 189,972■工業団地管理事業費 1,184,066 □工業団地管理事務費 1,184,066 委託料 645,786 保守管理委託料 負担金補助及び交付金 538,280 負担金(単独)■いなべブランド事業費 25,943,724 □いなべブランド推進プロジェクト事 業費 12,425,153 賃金 1,575,800 臨時雇賃金 報償費 226,183 報償金 旅費 698,140 普通旅費 需用費 839,002 消耗品費 120,639 印刷製本費 718,363 役務費 96,641 通信運搬費 65,885 広告料 19,200 手数料 11,556 委託料 4,525,200 事務事業委託料 使用料及び賃借料 243,812 会場借上料 64,368 自動車借上料 125,120 イベント用具借上料 54,324 負担金補助及び交付金 4,220,375 負担金(単独) □グリーンツーリズム推進調査事業費 13,518,571 報償費 200,500 報償金 旅費 28,400 普通旅費 需用費 2,445,471 消耗品費 509,723 印刷製本費 1,935,748 役務費 1,413,300 通信運搬費 9,300 広告料 1,404,000 委託料 9,208,000 事務事業委託料 使用料及び賃借料 222,900 自動車借上料 201,300 衛生用具借上料 21,600■総合計画策定事業費 7,375,439 □総合計画策定事業費 7,375,439 報酬 574,000 非常勤職員報酬 旅費 10,096 費用弁償 需用費 9,382 消耗品費 役務費 156,161 通信運搬費
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 73 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
7. 交通対策
費 223,751,000 △7,152,000 4,000,000 0 220,599,000
7. 賃金
2,528,000
9. 旅費
27,000
11. 需用費
28,638,627
12. 役務費
2,869,440
13. 委託料
46,182,156
14. 使用料及び
賃借料 535,000
15. 工事請負費
37,962,769
18. 備品購入費
14,171,008
19. 負担金補助
及び交付金 87,168,000
22. 補償、補填
及び賠償金 0
27. 公課費
517,000
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 74 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
委託料 6,625,800 事務事業委託料■広域行政推進事業費 13,992,770 □桑名員弁広域連合事業費 13,689,726 負担金補助及び交付金 13,689,726 負担金(単独) □定住自立圏構想推進事業費 303,044 報償費 245,000 報償金 旅費 47,310 普通旅費 需用費 10,734 消耗品費■地域振興事業費 690,372 □新規事業事前調査事業費 690,372 報償費 506,000 報償金 旅費 111,420 普通旅費 需用費 72,952 消耗品費 6,500 修繕料 66,452
208,926,160 0 11,672,840
■鉄道交通整備事業費(繰越明許費) 3,968,6662,300,150 0 227,850 □三岐鉄道支援事業費(繰越明許費) 3,968,666
負担金補助及び交付金 3,968,6666,280 0 20,720 補助金
※繰越明許費不用額31,334円24,784,794 0 3,853,833 ■バス交通整備事業費 82,275,372
□福祉バス運行事業費 67,323,0942,213,800 0 655,640 賃金 2,300,150
臨時雇賃金39,415,195 0 6,766,961 需用費 22,983,612
消耗品費 646,290534,300 0 700 燃料費 12,870,035
印刷製本費 507,60037,962,769 0 0 修繕料 8,959,687
役務費 1,995,46014,165,906 0 5,102 手数料 448,900
自動車損害保険料 1,546,56087,135,966 0 32,034 委託料 39,392,623
保守管理委託料 95,4120 0 0 事務事業委託料 39,297,211
工事請負費 91,489407,000 0 110,000 建設工事請負費(単独)
備品購入費 201,960 庁用備品購入費 24,840 機械器具購入費 177,120 公課費 357,800 自動車重量税 □元気交付金事業費 14,952,278 需用費 720,792 消耗品費 役務費 218,340 手数料 157,840 自動車損害保険料 60,500 備品購入費 13,963,946 機械器具購入費 161,546 自動車購入費 13,802,400 公課費 49,200
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 75 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
8. 電算管理
費 156,125,000 8,958,000 0 0 165,083,000
9. 旅費
241,000
11. 需用費
4,171,000
12. 役務費
2,403,000
13. 委託料
108,780,429
14. 使用料及び
賃借料 36,313,000
18. 備品購入費
8,640,000
19. 負担金補助
及び交付金 4,534,571
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 76 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
自動車重量税■鉄道交通整備事業費 122,682,122 □三岐鉄道支援事業費 83,351,554 旅費 6,280 普通旅費 需用費 222,274 消耗品費 66,214 印刷製本費 156,060 負担金補助及び交付金 83,123,000 負担金(単独) 984,000 補助金 82,139,000 □駐輪場・駐車場管理事業費 39,286,268 需用費 858,116 光熱水費 553,937 修繕料 304,179 委託料 22,572 保守管理委託料 使用料及び賃借料 534,300 土地借上料 工事請負費 37,871,280 建設工事請負費(単独) □新交通システム建設促進事業費 44,300 負担金補助及び交付金 44,300 負担金(単独)
繰越明許費
134,435,544 26,124,000 4,523,456
■地域情報化推進事業費 134,435,544142,860 0 98,140 □情報管理体制充実事業費 252,047
旅費 142,8601,897,723 0 2,273,277 普通旅費
需用費 46,1872,305,662 0 97,338 消耗品費
繰越明許費 負担金補助及び交付金 63,00080,870,792 26,124,000 1,785,637 負担金(単独)
□基盤インフラ整備事業費 24,141,12536,066,024 0 246,976 需用費 1,316,837
消耗品費 960,4378,619,912 0 20,088 修繕料 356,400
委託料 939,1684,532,571 0 2,000 保守管理委託料
使用料及び賃借料 13,265,208 システム使用料 備品購入費 8,619,912 パソコン購入費 □インターネット系システム保守事業 費 6,926,688 役務費 1,987,200 通信運搬費 委託料 4,939,488 保守管理委託料 □住民情報処理システム保守事業費 65,231,363 役務費 318,462 通信運搬費 委託料 45,021,290 保守管理委託料 使用料及び賃借料 16,403,040 システム使用料 負担金補助及び交付金 3,488,571 負担金(単独) □庁内情報処理システム保守事業費 14,769,936 委託料 8,372,160
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 77 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
9. 財産区諸
費 9,559,000 594,000 0 0 10,153,000
2. 給料
4,740,423
3. 職員手当等
3,977,577
4. 共済費
1,435,000
10. 諸費
111,528,000 △30,887,000 0 0 80,641,000
1. 報酬
154,000
8. 報償費
280,000
11. 需用費
5,012,000
13. 委託料
64,340,000
14. 使用料及び
賃借料 49,000
19. 負担金補助
及び交付金 10,806,000
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 78 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
保守管理委託料 使用料及び賃借料 6,397,776 システム使用料 □新規システム構築事業費 21,391,686 委託料 20,410,686 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 981,000 負担金(国・地方公共団体) □情報セキュリティ対策事業費 1,722,699 需用費 534,699 消耗品費 委託料 1,188,000 保守管理委託料
10,086,197 0 66,803
■職員人件費 10,078,2774,704,900 0 35,523 □職員人件費 10,078,277
給料 4,704,9003,958,593 0 18,984 一般職給料
職員手当等 3,958,5931,422,704 0 12,296 扶養手当 432,000
住居手当 32,400 時間外勤務手当 737,577 期末手当 1,213,289 勤勉手当 699,974 児童手当 20,000 退職手当組合負担金 823,353 共済費 1,414,784 職員共済組合負担金 1,385,275 職員共済組合事務費負担金 10,690 互助会負担金 18,819■人事行政事務費 7,920 □人事行政事務費 7,920 共済費 7,920 地方公務員災害補償負担金
78,615,975 0 2,025,025
■地域防犯体制充実事業費 12,687,14163,000 0 91,000 □生活安全対策事業費 2,767,414
報酬 63,000119,000 0 161,000 非常勤職員報酬
需用費 306,0044,910,403 0 101,597 消耗品費
負担金補助及び交付金 2,398,41063,977,362 0 362,638 負担金(単独)
□防犯灯事業費 9,919,72710,800 0 38,200 需用費 4,604,399
光熱水費9,535,410 0 1,270,590 委託料 5,315,328
事務事業委託料■コミュニティ活動推進事業費 58,672,834 □コミュニティ活動推進事業費 58,672,834 委託料 58,662,034 事務事業委託料 使用料及び賃借料 10,800 自動車借上料■コミュニティ施設整備事業費 6,954,000 □コミュニティ施設整備事業費 6,954,000 負担金補助及び交付金 6,954,000 補助金■コミュニティ組織連携事業費 187,000
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 79 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 徴税費
557,233,000 △198,258,000 0 0 358,975,000
1. 税務総務
費 199,510,000 △20,530,000 0 0 178,980,000
1. 報酬
63,000
2. 給料
82,227,776
3. 職員手当等
62,851,224
4. 共済費
23,837,000
7. 賃金
1,881,000
9. 旅費
248,000
11. 需用費
810,000
12. 役務費
50,000
14. 使用料及び
賃借料 40,000
19. 負担金補助
及び交付金 6,972,000
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 80 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
□コミュニティ組織連携事業費 187,000 報償費 119,000 報償金 負担金補助及び交付金 68,000 負担金(単独)■行政相談事業費 80,000 □行政相談事業費 80,000 負担金補助及び交付金 80,000 負担金(単独)■平和運動推進事業費 35,000 □平和運動推進事業費 35,000 負担金補助及び交付金 35,000 負担金(単独)
334,300,799 0 24,674,201
175,429,488 0 3,550,512
■職員人件費 165,575,92763,000 0 0 □職員人件費 165,575,927
給料 80,183,65580,183,655 0 2,044,121 一般職給料
職員手当等 62,094,27162,094,271 0 756,953 扶養手当 2,659,500
住居手当 1,304,10023,298,001 0 538,999 通勤手当 1,210,200
時間外勤務手当 9,877,7241,836,720 0 44,280 管理職手当 1,056,000
期末手当 19,269,271208,100 0 39,900 勤勉手当 10,917,044
児童手当 1,385,000692,637 0 117,363 退職手当組合負担金 14,415,432
共済費 23,298,00150,000 0 0 職員共済組合負担金 22,733,445
職員共済組合事務費負担金 235,18031,104 0 8,896 互助会負担金 329,376
■税務事務費 9,853,5616,972,000 0 0 □固定資産評価審査委員会費 136,200
報酬 63,000 委員報酬 旅費 73,200 費用弁償 54,900 普通旅費 18,300 □税務職員研修会受講事業費 188,220 旅費 128,220 普通旅費 負担金補助及び交付金 60,000 負担金(単独) □三重地方税管理回収機構事業費 5,766,000 負担金補助及び交付金 5,766,000 負担金(単独) □徴収事務費 2,733,141 賃金 1,836,720 臨時雇賃金 旅費 6,680 普通旅費 需用費 692,637 消耗品費 384,837 印刷製本費 307,800 役務費 50,000 通信運搬費 使用料及び賃借料 31,104
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 81 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 賦課徴収
費 357,723,000 △177,728,000 0 0 179,995,000
7. 賃金
1,311,000
9. 旅費
24,000
11. 需用費
1,818,698
12. 役務費
10,596,302
13. 委託料
113,448,000
14. 使用料及び
賃借料 3,442,000
19. 負担金補助
及び交付金 1,455,000
22. 補償、補填
及び賠償金 1,600,000
23. 償還金利子
及び割引料 46,300,000
3. 戸籍住民基本
台帳費 108,879,000 △16,027,000 0 0 92,852,000
1. 戸籍住民
基本台帳 108,879,000 △16,027,000 0 0 92,852,000
費
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 82 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
システム使用料 負担金補助及び交付金 116,000 負担金(単独) □税務関係団体補助事業費 1,030,000 負担金補助及び交付金 1,030,000 補助金
158,871,311 0 21,123,689
■地域情報化推進事業費 18,885,400970,510 0 340,490 □住民情報処理システム保守事業費 12,622,480
委託料 9,641,6800 0 24,000 保守管理委託料 269,568
事務事業委託料 9,372,1121,759,413 0 59,285 使用料及び賃借料 2,980,800
システム使用料9,554,575 0 1,041,727 □新規システム構築事業費 6,262,920
委託料 6,262,920112,937,474 0 510,526 事務事業委託料
■税務事務費 139,985,9113,420,176 0 21,824 □資産評価事務費 96,978,540
委託料 96,978,5401,454,192 0 808 事務事業委託料
□滞納整理事務費 2,157,6660 0 1,600,000 需用費 52,740
消耗品費 19,80028,774,971 0 17,525,029 印刷製本費 32,940
役務費 2,104,126 通信運搬費 2,084,556 手数料 19,570 使用料及び賃借料 800 駐車場使用料 □賦課事務費 38,974,789 賃金 970,510 臨時雇賃金 需用費 1,706,673 消耗品費 525,433 印刷製本費 1,181,240 役務費 5,641,633 通信運搬費 5,641,633 委託料 54,334 事務事業委託料 使用料及び賃借料 373,776 衛生用具借上料 5,442 申告用具借上料 368,334 負担金補助及び交付金 1,454,192 負担金(単独) 償還金利子及び割引料 28,773,671 市税過年度還付金 26,030,571 市税還付加算金 2,743,100 □徴収事務費 1,874,916 役務費 1,808,816 手数料 使用料及び賃借料 64,800 通信設備使用料 償還金利子及び割引料 1,300 市税過年度還付金
87,119,869 0 5,732,131
87,119,869 0 5,732,131
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 83 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 給料
38,100,000
3. 職員手当等
26,352,000
4. 共済費
11,370,000
7. 賃金
3,562,000
9. 旅費
75,000
11. 需用費
3,965,000
12. 役務費
1,621,000
13. 委託料
7,783,000
19. 負担金補助
及び交付金 24,000
4. 選挙費
9,119,000 17,445,000 0 0 26,564,000
1. 選挙管理
委員会費 823,000 0 0 0 823,000
1. 報酬
217,000
9. 旅費
308,000
11. 需用費
100,000
12. 役務費
22,000
14. 使用料及び
賃借料 65,000
19. 負担金補助
及び交付金 111,000
2. 選挙啓発
費 170,000 0 0 0 170,000
1. 報酬
56,000
8. 報償費
33,000
9. 旅費
14,000
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 84 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
■職員人件費 71,626,52736,152,523 0 1,947,477 □職員人件費 71,626,527
給料 36,152,52324,594,134 0 1,757,866 一般職給料
職員手当等 24,594,13410,879,870 0 490,130 扶養手当 913,000
住居手当 453,6003,246,495 0 315,505 通勤手当 357,600
時間外勤務手当 725,2970 0 75,000 管理職手当 1,453,860
期末手当 8,667,9923,498,405 0 466,595 勤勉手当 5,045,293
児童手当 20,0001,235,490 0 385,510 退職手当組合負担金 6,957,492
共済費 10,879,8707,493,952 0 289,048 職員共済組合負担金 10,624,672
職員共済組合事務費負担金 96,21019,000 0 5,000 互助会負担金 158,988
■戸籍住民基本台帳事務費 7,999,390 □戸籍住民基本台帳事務費 7,999,390 賃金 3,246,495 臨時雇賃金 需用費 3,498,405 消耗品費 2,010,943 印刷製本費 1,487,462 役務費 1,235,490 通信運搬費 742,032 手数料 493,458 負担金補助及び交付金 19,000 負担金(単独)■地域情報化推進事業費 7,493,952 □住民情報処理システム保守事業費 7,493,952 委託料 7,493,952 保守管理委託料
繰越明許費
19,670,786 1,749,600 5,143,614
595,373 0 227,627
■選挙事務費 595,373154,000 0 63,000 □選挙管理委員会事務費 595,373
報酬 154,000244,380 0 63,620 委員報酬
旅費 244,38063,240 0 36,760 費用弁償 128,540
普通旅費 115,8409,853 0 12,147 需用費 63,240
消耗品費16,200 0 48,800 役務費 9,853
通信運搬費107,700 0 3,300 使用料及び賃借料 16,200
自動車借上料 負担金補助及び交付金 107,700 負担金(単独)
0 0 170,000
0 0 56,000
0 0 33,000
0 0 14,000
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 85 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
14. 使用料及び
賃借料 17,000
19. 負担金補助
及び交付金 50,000
3. 知事選挙
費 5,234,000 999,000 0 0 6,233,000
1. 報酬
235,000
3. 職員手当等
1,084,000
11. 需用費
479,000
12. 役務費
706,000
13. 委託料
2,727,000
14. 使用料及び
賃借料 3,000
18. 備品購入費
999,000
4. 県議会議
員選挙費 2,650,000 800,000 0 0 3,450,000
3. 職員手当等
1,000,000
11. 需用費
150,000
13. 委託料
1,427,360
18. 備品購入費
872,640
5. 土地改良
区総代選 242,000 0 0 0 242,000
挙費
1. 報酬
233,000
11. 需用費
309
12. 役務費
8,691
6. 衆議院議
員選挙費 0 15,646,000 0 0 15,646,000
1. 報酬
1,278,000
3. 職員手当等
7,080,000
7. 賃金
19,000
11. 需用費
1,123,000
12. 役務費
2,252,644
13. 委託料
1,499,000
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 86 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
0 0 17,000
0 0 50,000
繰越明許費
2,990,173 874,800 2,368,027
■選挙事務費 2,990,173220,500 0 14,500 □県知事選挙事務費 2,990,173
報酬 220,500258,798 0 825,202 委員報酬 70,000
非常勤職員報酬 150,500217,727 0 261,273 職員手当等 258,798
時間外勤務手当470,974 0 235,026 需用費 217,727
繰越明許費 消耗品費 170,747886,808 874,800 965,392 食糧費 37,260
印刷製本費 9,7201,166 0 1,834 役務費 470,974
通信運搬費 52,474934,200 0 64,800 手数料 418,500
委託料 886,808 事務事業委託料 使用料及び賃借料 1,166 衛生用具借上料 備品購入費 934,200 庁用備品購入費
繰越明許費
1,535,626 874,800 1,039,574
■選挙事務費 1,535,626607,521 0 392,479 □県議会議員選挙事務費 1,535,626
職員手当等 607,52155,465 0 94,535 時間外勤務手当 576,021
繰越明許費 管理職員特別勤務手当 31,5000 874,800 552,560 需用費 55,465
消耗品費872,640 0 0 備品購入費 872,640
庁用備品購入費
93,091 0 148,909
■選挙事務費 93,09184,400 0 148,600 □土地改良区総代選挙事務費 93,091
報酬 84,4000 0 309 委員報酬
役務費 8,6918,691 0 0 通信運搬費
14,456,523 0 1,189,477
■選挙事務費 14,456,5231,237,500 0 40,500 □衆議院議員選挙事務費 14,456,523
報酬 1,237,5006,373,925 0 706,075 委員報酬 119,000
非常勤職員報酬 1,118,50018,317 0 683 職員手当等 6,373,925
時間外勤務手当 6,300,425850,576 0 272,424 管理職員特別勤務手当 73,500
賃金 18,3172,155,563 0 97,081 臨時雇賃金
需用費 850,5761,460,120 0 38,880 消耗品費 366,517
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 87 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
14. 使用料及び
賃借料 1,254,740
18. 備品購入費
1,139,616
5. 統計調査費
10,272,000 2,681,000 0 0 12,953,000
1. 基幹統計
費 10,272,000 2,681,000 0 0 12,953,000
1. 報酬
7,125,000
3. 職員手当等
193,000
7. 賃金
5,025,000
8. 報償費
7,417
11. 需用費
526,975
12. 役務費
75,608
6. 監査委員費
23,609,000 △2,884,000 0 0 20,725,000
1. 監査委員
費 23,609,000 △2,884,000 0 0 20,725,000
1. 報酬
2,160,000
2. 給料
8,981,000
3. 職員手当等
6,031,000
4. 共済費
2,684,000
8. 報償費
80,000
9. 旅費
367,000
11. 需用費
291,000
13. 委託料
74,000
14. 使用料及び
賃借料 5,000
19. 負担金補助
及び交付金 52,000
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 88 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
燃料費 68,0691,220,906 0 33,834 食糧費 390,984
印刷製本費 25,0061,139,616 0 0 役務費 2,155,563
通信運搬費 1,722,688 手数料 432,875 委託料 1,460,120 事務事業委託料 使用料及び賃借料 1,220,906 会場借上料 96,000 機械器具借上料 394,740 衛生用具借上料 1,166 掲示板借上料 729,000 備品購入費 1,139,616 庁用備品購入費
11,741,581 0 1,211,419
11,741,581 0 1,211,419
■統計調査事務費 11,741,5816,506,800 0 618,200 □基幹統計調査事業費 11,741,581
報酬 6,506,800191,188 0 1,812 調査員報酬
職員手当等 191,1884,441,010 0 583,990 時間外勤務手当
賃金 4,441,0100 0 7,417 臨時雇賃金
需用費 526,975526,975 0 0 消耗品費
役務費 75,60875,608 0 0 通信運搬費
19,703,476 0 1,021,524
19,703,476 0 1,021,524
■職員人件費 16,862,4222,149,565 0 10,435 □職員人件費 16,862,422
給料 8,538,8798,538,879 0 442,121 一般職給料
職員手当等 5,679,9115,679,911 0 351,089 住居手当 32,400
通勤手当 193,2002,643,632 0 40,368 管理職手当 685,560
期末手当 2,068,3170 0 80,000 勤勉手当 1,076,702
退職手当組合負担金 1,623,732308,720 0 58,280 共済費 2,643,632
職員共済組合負担金 2,585,145284,969 0 6,031 職員共済組合事務費負担金 21,380
互助会負担金 37,10759,400 0 14,600 ■監査委員会事務費 2,841,054
□監査事務費 2,841,0540 0 5,000 報酬 2,149,565
委員報酬38,400 0 13,600 旅費 308,720
費用弁償 204,080 普通旅費 104,640 需用費 284,969 消耗品費 委託料 59,400 事務事業委託料
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 89 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. 民生費
6,648,578,000 172,878,000 102,633,000 0 6,924,089,000
1. 社会福祉費
3,036,413,000 199,292,000 36,000,000 0 3,271,705,000
1. 社会福祉
総務費 648,238,000 81,184,000 0 0 729,422,000
1. 報酬
140,000
2. 給料
59,796,341
3. 職員手当等
41,279,036
4. 共済費
18,596,623
7. 賃金
4,691,111
8. 報償費
20,000
9. 旅費
289,000
11. 需用費
2,043,361
12. 役務費
5,154,650
13. 委託料
46,092,528
14. 使用料及び
賃借料 2,201,350
15. 工事請負費
540,000
19. 負担金補助
及び交付金 293,194,000
20. 扶助費
733,000
23. 償還金利子
及び割引料 97,000
28. 繰出金
254,554,000
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 90 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
負担金補助及び交付金 38,400 負担金(単独)
繰越明許費
6,494,909,490 47,028,000 382,151,510
繰越明許費
3,091,606,157 47,028,000 133,070,843
繰越明許費
661,632,857 47,028,000 20,761,143
■職員人件費 106,108,9930 0 140,000 □職員人件費 106,108,993
給料 52,114,58455,205,784 0 4,590,557 一般職給料
職員手当等 37,678,83138,360,315 0 2,918,721 扶養手当 1,426,568
住居手当 299,70017,524,910 0 1,071,713 通勤手当 1,204,800
時間外勤務手当 1,464,9664,459,711 0 231,400 管理職手当 1,993,860
期末手当 12,912,92017,000 0 3,000 勤勉手当 7,449,752
児童手当 1,060,000258,260 0 30,740 退職手当組合負担金 9,866,265
繰越明許費 共済費 16,315,578589,098 1,187,000 267,263 職員共済組合負担金 15,943,141
繰越明許費 職員共済組合事務費負担金 146,9901,546,265 3,360,000 248,385 互助会負担金 225,447
繰越明許費 ■イベント開催事業費 3,224,0383,587,840 42,481,000 23,688 □市民感謝祭事業費 3,224,038
報償費 17,0002,104,423 0 96,927 報償金
需用費 320,748496,800 0 43,200 消耗品費 88,387
印刷製本費 232,361285,562,732 0 7,631,268 役務費 151,650
事故損害保険料 13,000546,703 0 186,297 保険料 138,650
委託料 263,60097,000 0 0 事務事業委託料
使用料及び賃借料 1,974,240251,276,016 0 3,277,984 イベント用具借上料
工事請負費 496,800 建設工事請負費(単独)■社会福祉団体事業費 198,004,043 □社会福祉団体事業費 198,004,043 賃金 1,852,111 臨時雇賃金 負担金補助及び交付金 196,151,932 補助金■戦傷病者等支援事業費 367,904 □戦傷病者・戦没者遺族等援護・追悼 事業費 367,904 需用費 20,000 消耗品費 役務費 2,304 通信運搬費 委託料 345,600 事務事業委託料■地域福祉推進事業費 417,175 □福祉職員人材育成支援事業費 417,175 旅費 258,260 普通旅費
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 91 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 老人福祉
費 1,134,926,000 81,785,000 36,000,000 0 1,252,711,000
1. 報酬
336,000
8. 報償費
653,448
9. 旅費
348,754
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 92 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
需用費 4,115 消耗品費 負担金補助及び交付金 154,800 負担金(単独)■地域防犯体制充実事業費 1,781,000 □保護司会事業費 1,781,000 負担金補助及び交付金 1,781,000 補助金■低所得者対策事業費 82,856,985 □臨時福祉給付金事業費 82,856,985 給料 3,091,200 一般職給料 職員手当等 681,484 通勤手当 55,800 時間外勤務手当 44,152 期末手当 392,196 勤勉手当 189,336 共済費 1,209,332 職員共済組合負担金 789,991 職員共済組合事務費負担金 10,690 臨時雇社会保険料 377,028 再任用職員雇用保険料 31,623 賃金 2,607,600 臨時雇賃金 需用費 244,235 消耗品費 106,183 燃料費 28,162 印刷製本費 109,890 役務費 1,392,311 通信運搬費 958,367 手数料 433,944 委託料 2,978,640 事務事業委託料 使用料及び賃借料 130,183 事務機借上料 負担金補助及び交付金 70,425,000 補助金 償還金利子及び割引料 97,000 過年度返還金■高齢者社会参加促進事業費 17,050,000 □シルバー人材事業費 17,050,000 負担金補助及び交付金 17,050,000 負担金(単独) 50,000 補助金 17,000,000■急迫者保護事業費 546,703 □行旅人事業費 546,703 扶助費 546,703 行旅病人死亡扶助費■国民健康保険制度事業費 251,276,016 □国民健康保険制度事業費 251,276,016 繰出金 251,276,016 国民健康保険特別会計繰出金
1,209,845,291 0 42,865,709
■介護保険事業費(繰越明許費) 0217,000 0 119,000 □介護保険事業費(繰越明許費) 0
※繰越明許費不用額36,000,000円477,000 0 176,448 ■介護予防推進事業費 41,878,640
□介護予防にこやかコース事業費 41,399,640321,550 0 27,204 委託料 41,399,640
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 93 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
11. 需用費
766,065
12. 役務費
452,143
13. 委託料
66,268,000
14. 使用料及び
賃借料 800
19. 負担金補助
及び交付金 66,522,500
20. 扶助費
23,434,290
23. 償還金利子
及び割引料 596,000
27. 公課費
8,000
28. 繰出金
1,093,325,000
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 94 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
事務事業委託料499,411 0 266,654 □介護予防強化推進事業費 479,000
償還金利子及び割引料 479,000331,804 0 120,339 過年度返還金
■介護保険事業費 37,565,05764,277,076 0 1,990,924 □介護保険事業費 117,000
償還金利子及び割引料 117,000800 0 0 過年度返還金
□介護保険事業計画策定事業費 7,049,05730,422,500 0 36,100,000 報酬 217,000
非常勤職員報酬19,373,650 0 4,060,640 需用費 5,335
消耗品費596,000 0 0 役務費 288,222
通信運搬費6,600 0 1,400 委託料 6,538,500
事務事業委託料1,093,321,900 0 3,100 □介護基盤緊急整備等特別対策事業費 30,399,000
負担金補助及び交付金 30,399,000 補助金■在宅福祉サービス事業費 20,823,108 □在宅老人福祉事業費 725,630 旅費 228,210 普通旅費 需用費 9,720 消耗品費 9,720 委託料 467,400 事務事業委託料 使用料及び賃借料 800 駐車場使用料 負担金補助及び交付金 19,500 負担金(単独) □老人短期保護事業費 12,480 委託料 12,480 事務事業委託料 □老人福祉施設保護措置事業費 19,373,650 扶助費 19,373,650 施設保護措置費 □在宅医療多職種連携事業費 711,348 報償費 352,000 報償金 旅費 93,340 普通旅費 需用費 261,530 消耗品費 72,379 印刷製本費 189,151 役務費 478 通信運搬費 負担金補助及び交付金 4,000 負担金(単独)■ふれあいサロン活動充実事業費 15,457,803 □敬老事業費 15,457,803 報償費 125,000 報償金 需用費 121,233 消耗品費 役務費 514 通信運搬費 委託料 15,211,056 事務事業委託料■公用車管理事業費 150,783
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 95 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. 障害者福
祉費 794,978,000 60,558,000 0 0 855,536,000
1. 報酬
368,000
7. 賃金
171,000
8. 報償費
344,000
9. 旅費
108,000
11. 需用費
1,328,920
12. 役務費
2,050,100
13. 委託料
34,010,840
15. 工事請負費
91,713,960
17. 公有財産購
入費 7,469,000
18. 備品購入費
13,418,000
19. 負担金補助
及び交付金 3,165,000
20. 扶助費
696,102,180
23. 償還金利子
及び割引料 5,287,000
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 96 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
□公用車管理事業費 150,783 需用費 101,593 消耗品費 22,980 修繕料 78,613 役務費 42,590 手数料 16,220 自動車損害保険料 26,370 公課費 6,600 自動車重量税■地域情報化推進事業費 648,000 □住民情報処理システム保守事業費 648,000 委託料 648,000 保守管理委託料■介護保険制度事業費 582,027,900 □介護保険制度事業費(介護保険課) 509,484,000 繰出金 509,484,000 介護保険特別会計繰出金 □介護保険制度事業費(長寿福祉課) 72,543,900 繰出金 72,543,900 介護保険特別会計繰出金■後期高齢者医療制度事業費 511,294,000 □後期高齢者医療制度事業費 511,294,000 繰出金 511,294,000 後期高齢者医療特別会計繰出金
806,766,159 0 48,769,841
■チャイルドサポート事業費 63,435357,000 0 11,000 □療育支援事業費 63,435
需用費 63,4350 0 171,000 消耗品費
■障害者福祉推進事業費 4,490,035100,000 0 244,000 □障害者福祉計画事業費 3,665,349
役務費 101,34953,280 0 54,720 通信運搬費
委託料 3,564,000591,111 0 737,809 事務事業委託料
□障害者福祉啓発事業費 468,6111,751,468 0 298,632 需用費 169,451
消耗品費 4,75133,272,733 0 738,107 印刷製本費 164,700
委託料 299,16080,380,080 0 11,333,880 事務事業委託料
□障害者福祉事業費 356,0757,468,848 0 152 報償費 100,000
報償金12,510,196 0 907,804 旅費 47,520
普通旅費3,012,000 0 153,000 需用費 110,905
消耗品費661,986,625 0 34,115,555 役務費 30,650
総合賠償補償保険料5,282,818 0 4,182 負担金補助及び交付金 67,000
負担金(単独)■障害者在宅施設サービス事業費 780,339,364 □障害者施設整備事業費 4,695,840 委託料 483,840 設計監理委託料 工事請負費 4,212,000 建築工事請負費(単独) □障害者手当支給事業費 16,979,530 役務費 25,100
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 97 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 98 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
通信運搬費 扶助費 16,894,040 特別障害者手当 12,225,840 障害児福祉手当 4,498,440 経過的福祉手当 169,760 償還金利子及び割引料 60,390 過年度返還金 □地域生活支援事業費 39,895,716 役務費 474,122 手数料 474,122 委託料 11,588,085 事務事業委託料 扶助費 27,833,509 地域生活支援事業費 □障害者介護給付費等支給審査事業費 324,001 旅費 5,760 普通旅費 需用費 194,400 消耗品費 135,000 印刷製本費 59,400 役務費 24,600 通信運搬費 委託料 99,241 事務事業委託料 □障害者自立支援福祉サービス事業費 599,262,754 報酬 357,000 非常勤職員報酬 役務費 904,043 手数料 扶助費 593,833,808 障害者介護・訓練等給付費 581,373,400 障害者特例介護給付費 12,360,833 障害者高額福祉サービス費 99,575 償還金利子及び割引料 4,167,903 過年度返還金 □障害者自立支援医療給付事業費 15,369,626 役務費 13,604 手数料 扶助費 14,301,497 障害者自立支援医療費 償還金利子及び割引料 1,054,525 過年度返還金 □障害者補装具支給事業費 8,554,621 扶助費 8,554,621 障害者補装具費 □障害者自立支援市単独補助事業費 2,945,000 負担金補助及び交付金 2,945,000 補助金 □元気交付金事業費 92,312,276 役務費 178,000 手数料 委託料 3,456,000 設計監理委託料 工事請負費 76,168,080 建築工事請負費(単独) 備品購入費 12,510,196 機械器具購入費■移動困難者対策事業費 622,070 □福祉交通事業費 622,070 需用費 52,920 印刷製本費
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 99 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
4. 社会福祉
施設管理 70,006,000 0 0 0 70,006,000
費
11. 需用費
9,041,721
12. 役務費
228,000
13. 委託料
58,490,279
14. 使用料及び
賃借料 246,000
15. 工事請負費
2,000,000
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 100 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
扶助費 569,150 障害者タクシー料金助成金■障害者就業支援事業費 17,134,008 □障害者就労支援事業費 5,856,000 委託料 5,856,000 事務事業委託料 □農と福祉の活性化事業費 11,278,008 委託料 3,809,160 事務事業委託料 公有財産購入費 7,468,848 土地購入費■地域子育て支援事業費 2,800,511 □地域子育て支援事業費(社会福祉) 2,800,511 委託料 2,800,511 事務事業委託料■地域情報化推進事業費 1,316,736 □住民情報処理システム保守事業費 1,316,736 委託料 1,316,736 保守管理委託料
54,709,343 0 15,296,657
■高齢者福祉施設事業費 20,328,6377,420,738 0 1,620,983 □北勢福祉センター管理事業費 5,081,156
需用費 2,603,652203,221 0 24,779 消耗品費 67,787
燃料費 5,63845,843,710 0 12,646,569 光熱水費 2,298,027
修繕料 232,200242,674 0 3,326 役務費 76,734
通信運搬費999,000 0 1,001,000 委託料 1,372,610
保守管理委託料 使用料及び賃借料 29,160 衛生用具借上料 工事請負費 999,000 維持修繕工事請負費 □員弁老人福祉センター管理事業費 3,181,534 需用費 857,474 消耗品費 1,284 修繕料 856,190 役務費 31,064 通信運搬費 委託料 2,263,836 保守管理委託料 使用料及び賃借料 29,160 衛生用具借上料 □大安老人福祉センター管理事業費 3,934,960 需用費 561,080 修繕料 委託料 3,373,880 保守管理委託料 □ふじわら社会福祉センター管理事業 費 169,992 委託料 169,992 保守管理委託料 □ふじわらデイサービスセンター管理 事業費 1,807,687 需用費 489,007 消耗品費 8,167 修繕料 480,840
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 101 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
5. 国民年金
費 8,988,000 △72,000 0 0 8,916,000
2. 給料
3,259,000
3. 職員手当等
2,089,000
4. 共済費
926,000
7. 賃金
1,542,000
11. 需用費
544,000
12. 役務費
173,000
13. 委託料
378,000
14. 使用料及び
賃借料 5,000
6. 福祉医療
費 339,752,000 △23,764,000 0 0 315,988,000
2. 給料
2,621,000
3. 職員手当等
1,652,000
4. 共済費
739,000
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 102 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
委託料 1,318,680 保守管理委託料 □ふじわら高齢者生活支援センター管 理事業費 5,871,106 需用費 2,851,205 消耗品費 204,101 光熱水費 2,488,928 修繕料 158,176 役務費 95,423 通信運搬費 委託料 2,860,326 保守管理委託料 904,932 事務事業委託料 1,955,394 使用料及び賃借料 64,152 機械器具借上料 34,992 衛生用具借上料 29,160 □高齢者福祉施設管理事業費 282,202 需用費 58,320 印刷製本費 委託料 103,680 事務事業委託料 使用料及び賃借料 120,202 土地借上料■阿下喜温泉事業費 34,380,706 □阿下喜温泉施設指定管理者事業費 34,380,706 委託料 34,380,706 事務事業委託料
8,543,431 0 372,569
■職員人件費 6,131,5283,229,500 0 29,500 □職員人件費 6,131,528
給料 3,229,5001,985,044 0 103,956 一般職給料
職員手当等 1,985,044916,984 0 9,016 通勤手当 62,400
時間外勤務手当 207,1871,485,850 0 56,150 期末手当 729,456
勤勉手当 420,840403,718 0 140,282 退職手当組合負担金 565,161
共済費 916,984144,335 0 28,665 職員共済組合負担金 893,385
職員共済組合事務費負担金 10,690378,000 0 0 互助会負担金 12,909
■国民年金事業費 2,411,9030 0 5,000 □国民年金事業費 2,411,903
賃金 1,485,850 臨時雇賃金 需用費 403,718 消耗品費 役務費 144,335 通信運搬費 委託料 378,000 事務事業委託料
312,046,948 0 3,941,052
■職員人件費 4,776,5802,596,500 0 24,500 □職員人件費 4,776,580
給料 2,596,5001,448,752 0 203,248 一般職給料
職員手当等 1,448,752731,328 0 7,672 通勤手当 62,400
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 103 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
7. 賃金
1,913,000
11. 需用費
232,000
12. 役務費
19,505,000
13. 委託料
2,346,000
20. 扶助費
286,980,000
7. 人権啓発
費 32,386,000 △550,000 0 0 31,836,000
1. 報酬
112,000
2. 給料
9,885,000
3. 職員手当等
6,618,000
4. 共済費
2,941,000
7. 賃金
2,028,000
8. 報償費
218,000
9. 旅費
81,000
11. 需用費
2,231,480
12. 役務費
57,000
13. 委託料
5,058,520
14. 使用料及び
賃借料 0
19. 負担金補助
及び交付金 2,606,000
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 104 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
時間外勤務手当 52,5211,897,280 0 15,720 期末手当 557,699
勤勉手当 321,749213,840 0 18,160 退職手当組合負担金 454,383
共済費 731,32817,418,924 0 2,086,076 職員共済組合負担金 710,252
職員共済組合事務費負担金 10,6902,124,143 0 221,857 互助会負担金 10,386
■医療費扶助事業費 307,270,368285,616,181 0 1,363,819 □障がい者医療費扶助事業費 167,079,305
需用費 213,840 消耗品費 7,020 印刷製本費 206,820 役務費 3,212,153 通信運搬費 146,953 手数料 3,065,200 委託料 2,124,143 事務事業委託料 扶助費 161,529,169 障がい者医療扶助費 □子ども医療費扶助事業費 124,346,188 賃金 1,897,280 臨時雇賃金 役務費 13,023,971 通信運搬費 853,571 手数料 12,170,400 扶助費 109,424,937 子ども医療扶助費 □一人親家庭等医療費扶助事業費 15,844,875 役務費 1,182,800 手数料 扶助費 14,662,075 ひとり親家庭等医療扶助費
31,233,289 0 602,711
■職員人件費 19,145,134112,000 0 0 □職員人件費 19,145,134
給料 9,766,2189,766,218 0 118,782 一般職給料
職員手当等 6,473,8276,473,827 0 144,173 扶養手当 156,000
住居手当 32,4002,905,089 0 35,911 通勤手当 72,000
時間外勤務手当 175,4502,024,160 0 3,840 管理職手当 531,900
期末手当 2,414,043211,000 0 7,000 勤勉手当 1,382,952
退職手当組合負担金 1,709,08256,980 0 24,020 共済費 2,905,089
職員共済組合負担金 2,844,6552,024,950 0 206,530 職員共済組合事務費負担金 21,380
互助会負担金 39,05451,225 0 5,775 ■男女共同参画啓発事業費 1,317,008
□男女共同参画啓発事業費 1,317,0085,058,040 0 480 需用費 268,488
印刷製本費0 0 0 委託料 1,048,520
事務事業委託料2,549,800 0 56,200 ■男女共同参画推進事業費 116,800
□男女共同参画推進事業費 116,800 報酬 112,000
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 105 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
8. 福祉資金
貸付金償 45,000 △10,000 0 0 35,000
還事業費
11.需用費
30,000
12. 役務費
5,000
9. 障害者介
護給付費 3,926,000 139,000 0 0 4,065,000
等支給審
査会共同
設置費
1. 報酬
1,421,000
4. 共済費
355,000
7. 賃金
2,067,000
9. 旅費
5,000
11. 需用費
77,000
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 106 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
非常勤職員報酬 旅費 4,800 費用弁償■人権啓発事業費 4,020,746 □人権啓発事業費 4,020,746 報償費 50,000 報償金 旅費 52,180 普通旅費 需用費 1,537,463 消耗品費 490,199 印刷製本費 1,047,264 役務費 47,583 通信運搬費 25,983 手数料 21,600 委託料 2,209,520 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 124,000 負担金(単独)■人権行政推進事業費 809,441 □人権擁護推進事業費 809,441 報償費 161,000 報償金 需用費 218,999 消耗品費 役務費 3,642 通信運搬費 負担金補助及び交付金 425,800 負担金(単独)■地域交流事業費 5,824,160 □地域交流事業委託事務費 5,824,160 賃金 2,024,160 臨時雇賃金 委託料 1,800,000 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 2,000,000 補助金
22,396 0 12,604
■貸付金償還事業費 22,39622,031 0 7,969 □福祉資金償還事業費 22,396
需用費 22,031365 0 4,635 消耗品費
役務費 365 手数料
3,695,651 0 369,349
■障害者在宅施設サービス事業費 3,695,6511,096,200 0 324,800 □障害者介護給付費等支給審査会共同
設置事業費 3,695,651322,397 0 32,603 報酬 1,096,200
非常勤職員報酬2,062,161 0 4,839 共済費 322,397
臨時雇雇用保険料 16,4040 0 5,000 臨時雇社会保険料 305,993
賃金 2,062,16175,732 0 1,268 臨時雇賃金
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 107 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
23. 償還金利子
及び割引料 140,000
10. 手話通訳
者等派遣 3,168,000 22,000 0 0 3,190,000
事業費
4. 共済費
348,000
7. 賃金
2,156,401
8. 報償費
518,400
9. 旅費
799
11. 需用費
10,000
12. 役務費
99,000
18. 備品購入費
4,400
19. 負担金補助
及び交付金 30,000
23. 償還金利子
及び割引料 23,000
2. 児童福祉費
3,223,863,000 △51,091,000 66,633,000 0 3,239,405,000
1. 児童福祉
総務費 146,809,000 37,000 0 0 146,846,000
2. 給料
33,529,191
3. 職員手当等
25,084,809
4. 共済費
10,301,000
7. 賃金
13,826,000
8. 報償費
510,000
9. 旅費
223,000
11. 需用費
1,166,600
12. 役務費
113,000
13. 委託料
20,460,800
15. 工事請負費
27,207,400
19. 負担金補助
及び交付金 14,324,200
23. 償還金利子
及び割引料 100,000
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 108 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
需用費 75,732139,161 0 839 消耗品費
償還金利子及び割引料 139,161 過年度返還金
3,110,792 0 79,208
■手話通訳者等派遣事業費 3,110,792315,715 0 32,285 □手話通訳者等派遣事業費 3,110,792
共済費 315,7152,156,401 0 0 臨時雇雇用保険料 16,992
臨時雇社会保険料 298,723518,400 0 0 賃金 2,156,401
臨時雇賃金0 0 799 報償費 518,400
報償金0 0 10,000 役務費 84,169
通信運搬費 34,00984,169 0 14,831 総合賠償補償保険料 50,160
負担金補助及び交付金 13,9890 0 4,400 負担金(単独)
償還金利子及び割引料 22,11813,989 0 16,011 過年度返還金
22,118 0 882
3,052,696,350 0 186,708,650
134,447,168 0 12,398,832
■職員人件費 65,826,25532,019,751 0 1,509,440 □職員人件費 65,826,255
給料 32,019,75124,053,687 0 1,031,122 一般職給料
職員手当等 24,053,6879,752,817 0 548,183 扶養手当 1,379,000
住居手当 129,60013,345,826 0 480,174 通勤手当 976,800
時間外勤務手当 2,746,80971,500 0 438,500 管理職手当 614,640
期末手当 7,709,949139,630 0 83,370 勤勉手当 4,382,346
児童手当 540,000159,581 0 1,007,019 退職手当組合負担金 5,574,543
共済費 9,752,81717,942 0 95,058 職員共済組合負担金 9,060,026
職員共済組合事務費負担金 85,52018,115,626 0 2,345,174 互助会負担金 127,368
再任用職員雇用保険料 25,40224,014,340 0 3,193,060 再任用職員社会保険料 454,501
■学習環境整備事業費 49,828,52412,756,468 0 1,567,732 □放課後児童健全育成事業費 25,263,384
需用費 5,0160 0 100,000 消耗品費 5,016
委託料 12,666,400 保守管理委託料 248,400 事務事業委託料 12,418,000 負担金補助及び交付金 12,591,968 補助金 □放課後児童クラブ施設整備事業費 24,565,140 委託料 475,200 設計監理委託料
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 109 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 保育園費
1,919,168,000 △12,321,000 0 0 1,906,847,000
2. 給料
203,974,000
3. 職員手当等
127,025,000
4. 共済費
60,915,000
7. 賃金
235,941,000
8. 報償費
4,427,000
9. 旅費
670,000
11. 需用費
116,398,184
12. 役務費
3,480,000
13. 委託料
185,760,100
14. 使用料及び
賃借料 3,041,000
15. 工事請負費
252,652,840
18. 備品購入費
12,766,050
19. 負担金補助
及び交付金 232,279,000
20. 扶助費
467,107,000
22. 補償、補填
及び賠償金 57,026
23. 償還金利子
及び割引料 314,000
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 110 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
工事請負費 24,014,340 建築工事請負費(補助関連) 負担金補助及び交付金 75,600 負担金(単独)■ファミリーサポート事業費 3,030,026 □ファミリーサポート事業費 3,030,026 委託料 3,030,026 事務事業委託料■児童虐待防止対策事業費 15,762,363 □家庭児童相談事業費 13,746,863 賃金 13,345,826 臨時雇賃金 旅費 139,630 普通旅費 需用費 154,565 消耗品費 74,645 印刷製本費 79,920 役務費 17,942 通信運搬費 負担金補助及び交付金 88,900 負担金(単独) □要支援児者支援対策事業費 2,015,500 報償費 71,500 報償金 委託料 1,944,000 事務事業委託料
1,780,375,047 0 126,471,953
■職員人件費 379,059,387200,007,295 0 3,966,705 □職員人件費 379,059,387
給料 200,007,295119,442,250 0 7,582,750 一般職給料
職員手当等 119,442,25059,609,842 0 1,305,158 扶養手当 208,000
住居手当 97,200218,259,146 0 17,681,854 通勤手当 2,344,000
時間外勤務手当 5,872,6053,652,261 0 774,739 管理職手当 3,256,500
期末手当 45,995,503235,720 0 434,280 勤勉手当 26,167,273
退職手当組合負担金 35,501,169112,935,416 0 3,462,768 共済費 59,609,842
職員共済組合負担金 57,756,6822,942,163 0 537,837 職員共済組合事務費負担金 545,190
互助会負担金 811,200165,405,517 0 20,354,583 再任用職員雇用保険料 56,809
再任用職員社会保険料 439,9612,052,373 0 988,627 ■保育事業費 1,401,235,860
□保育所運営協力員事業費 100,000247,762,800 0 4,890,040 報償費 100,000
報償金12,755,038 0 11,012 □公立保育園運営事業費(人材確保) 244,735,845
賃金 218,259,146210,611,863 0 21,667,137 臨時雇賃金
委託料 26,476,699424,362,980 0 42,744,020 事務事業委託料
□公立保育園運営事業費(包括配分) 128,530,1590 0 57,026 報償費 2,768,510
報償金312,083 0 1,917 旅費 79,020
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 111 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
27. 公課費
39,800
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 112 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
普通旅費28,300 0 11,500 需用費 110,852,797
消耗品費 9,952,479 燃料費 563,450 印刷製本費 606,055 光熱水費 23,277,534 修繕料 3,884,250 賄材料費 63,178,185 保育材料費 9,390,844 役務費 2,539,947 通信運搬費 828,751 手数料 1,216,027 自動車損害保険料 26,370 保険料 468,799 委託料 11,355,824 保守管理委託料 10,795,304 事務事業委託料 560,520 使用料及び賃借料 698,053 土地借上料 624,057 衛生用具借上料 20,736 事務機借上料 53,260 負担金補助及び交付金 228,208 負担金(単独) 公課費 7,800 自動車重量税 □公立保育園維持修繕事業費 8,718,428 需用費 499,000 修繕料 工事請負費 294,840 建設工事請負費(単独) 備品購入費 7,924,588 庁用備品購入費 7,589,368 機械器具購入費 335,220 □送迎バス運行事業費 6,633,675 需用費 1,553,295 燃料費 816,465 修繕料 736,830 役務費 68,216 手数料 51,796 自動車損害保険料 16,420 委託料 3,637,344 事務事業委託料 使用料及び賃借料 1,354,320 自動車借上料 公課費 20,500 自動車重量税 □保育士研修事業費 1,304,775 報償費 783,751 報償金 旅費 156,700 普通旅費 需用費 30,324 消耗品費 負担金補助及び交付金 334,000 負担金(単独) □私立保育園運営支援事業費 752,305,008 委託料 119,474,290 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 208,155,655 補助金 扶助費 424,362,980
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 113 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. 保育園建
設費 90,444,000 △40,140,000 54,936,000 0 105,240,000
9. 旅費
77,000
12. 役務費
220,000
13. 委託料
54,936,000
15. 工事請負費
46,204,768
19. 負担金補助
及び交付金 3,802,232
4. 児童福祉
施設費 21,423,000 944,000 0 0 22,367,000
11. 需用費
3,553,160
12. 役務費
218,000
13. 委託料
18,299,920
15. 工事請負費
295,920
19. 負担金補助
及び交付金 0
5. ひとり親
家庭福祉 144,232,000 △5,213,000 0 0 139,019,000
費
8. 報償費
69,000
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 114 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
私立保育園運営扶助費 償還金利子及び割引料 312,083 過年度還付金 □私立保育園整備補助事業費 1,894,000 負担金補助及び交付金 1,894,000 補助金 □元気交付金事業費 257,013,970 役務費 334,000 手数料 委託料 4,381,560 設計監理委託料 工事請負費 247,467,960 建設工事請負費(単独) 備品購入費 4,830,450 庁用備品購入費■地域情報化推進事業費 79,800 □庁内情報処理システム保守事業費 79,800 委託料 79,800 保守管理委託料
90,511,938 0 14,728,062
■保育園建設事業費(繰越明許費) 47,088,00076,520 0 480 □公立保育園整備事業費(繰越明許費
) 47,088,000220,000 0 0 委託料 47,088,000
設計監理委託料47,088,000 0 7,848,000 ※繰越明許費不用額7,848,000円
■保育園建設事業費 43,423,93839,631,820 0 6,572,948 □公立保育園整備事業費 43,423,938
旅費 76,5203,495,598 0 306,634 普通旅費
役務費 220,000 手数料 工事請負費 39,631,820 建設工事請負費(単独) 負担金補助及び交付金 3,495,598 負担金(単独)
19,758,083 0 2,608,917
■青少年活動機会創出事業費 19,758,0832,658,540 0 894,620 □児童センター事業費 2,605,960
委託料 2,605,960190,114 0 27,886 事務事業委託料
□大安中央児童センター運営事業費 17,152,12316,613,509 0 1,686,411 需用費 2,658,540
消耗品費 93,327295,920 0 0 光熱水費 1,152,573
修繕料 1,412,6400 0 0 役務費 190,114
通信運搬費 177,154 手数料 12,960 委託料 14,007,549 保守管理委託料 3,854,470 事務事業委託料 10,153,079 工事請負費 295,920 建設工事請負費(単独)
134,543,509 0 4,475,491
■ひとり親家庭等自立支援事業費 134,543,50926,000 0 43,000 □母子生活支援施設措置事業費 4,408,081
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 115 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
11. 需用費
32,000
12. 役務費
722,000
13. 委託料
4,839,000
19. 負担金補助
及び交付金 37,000
20. 扶助費
133,319,000
23. 償還金利子
及び割引料 1,000
6. 子育て支
援費 88,007,000 5,602,000 11,697,000 0 105,306,000
3. 職員手当等
89,000
4. 共済費
146,000
7. 賃金
18,675,000
8. 報償費
1,054,760
9. 旅費
806,000
11. 需用費
4,038,899
12. 役務費
3,780,349
13. 委託料
17,825,240
18. 備品購入費
408,892
19. 負担金補助
及び交付金 58,474,860
27. 公課費
7,000
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 116 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
扶助費 4,408,08131,320 0 680 母子生活支援施設措置費負担金
□ひとり親家庭等就学金支給事業費 16,299,985459,258 0 262,742 役務費 185,985
通信運搬費4,492,800 0 346,200 扶助費 16,114,000
ひとり親家庭就学金37,000 0 0 □児童扶養手当給付事業費 113,798,443
報償費 26,000129,497,131 0 3,821,869 報償金
需用費 31,3200 0 1,000 消耗品費 6,480
印刷製本費 24,840 役務費 273,273 通信運搬費 委託料 4,492,800 保守管理委託料 172,800 事務事業委託料 4,320,000 扶助費 108,975,050 児童扶養手当給付費 □自立支援教育訓練給付金事業費 37,000 負担金補助及び交付金 37,000 過年度返還金
100,048,969 0 5,257,031
■次世代行動計画推進事業費(繰越明許71,362 0 17,638 費) 11,696,400
□次世代行動計画推進事業費(繰越明118,812 0 27,188 許費) 11,696,400
委託料 11,696,40017,159,385 0 1,515,615 事務事業委託料
※繰越明許費不用額600円845,590 0 209,170 ■ブックスタート事業費 918,960
□ブックスタート事業費 621,520508,752 0 297,248 需用費 621,520
消耗品費3,608,947 0 429,952 □ブック・Reスタート事業費 297,440
需用費 297,4401,636,377 0 2,143,972 消耗品費 278,540
印刷製本費 18,90017,455,294 0 369,946 ■次世代行動計画推進事業費 3,039,520
□次世代行動計画推進事業費 3,039,520307,615 0 101,277 報償費 207,760
報償金58,330,235 0 144,625 委託料 2,831,760
事務事業委託料6,600 0 400 ■地域子育て支援事業費 16,932,964
□地域子育て支援事業費 14,610,018 賃金 13,018,933 臨時雇賃金 需用費 1,251,273 消耗品費 312,348 印刷製本費 702,756 修繕料 236,169 役務費 252,320 手数料 18,100 事故損害保険料 234,220 備品購入費 80,892 庁用備品購入費 公課費 6,600 自動車重量税
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 117 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 118 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
□北勢子育て支援センター運営事業費 1,122,007 報償費 50,000 報償金 需用費 239,297 消耗品費 229,847 印刷製本費 9,450 役務費 58,335 通信運搬費 負担金補助及び交付金 774,375 負担金(単独) □員弁子育て支援センター運営事業費 295,914 報償費 50,000 報償金 需用費 199,848 消耗品費 189,878 印刷製本費 9,970 役務費 46,066 通信運搬費 □大安子育て支援センター運営事業費 546,228 報償費 45,000 報償金 需用費 270,917 消耗品費 238,262 印刷製本費 8,995 光熱水費 23,660 役務費 100,377 通信運搬費 委託料 129,934 保守管理委託料 □藤原子育て支援センター運営事業費 358,797 報償費 42,000 報償金 需用費 197,697 消耗品費 187,722 印刷製本費 9,975 役務費 119,100 通信運搬費 111,972 手数料 7,128■チャイルドサポート事業費 5,190,853 □発達支援事業費 5,190,853 賃金 3,350,552 臨時雇賃金 報償費 450,830 報償金 旅費 508,752 普通旅費 需用費 395,476 消耗品費 196,864 印刷製本費 198,612 役務費 2,660 通信運搬費 1,490 手数料 1,170 備品購入費 226,723 庁用備品購入費 負担金補助及び交付金 255,860 負担金(単独)■子育て世帯支援事業費 62,270,272 □子育て世帯臨時特例給付金事業費 62,270,272 職員手当等 71,362 時間外勤務手当 共済費 118,812
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 119 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
7. 児童手当
費 813,780,000 0 0 0 813,780,000
11. 需用費
293,000
12. 役務費
1,087,000
20. 扶助費
812,400,000
3. 生活保護費
388,302,000 24,677,000 0 0 412,979,000
1. 生活保護
総務費 34,106,000 154,000 0 0 34,260,000
2. 給料
16,385,000
3. 職員手当等
11,727,000
4. 共済費
4,783,000
13. 委託料
1,365,000
2. 生活扶助
費 354,196,000 24,523,000 0 0 378,719,000
1. 報酬
331,000
4. 共済費
320,000
7. 賃金
2,308,000
9. 旅費
182,000
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 120 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
臨時雇雇用保険料 4,868 臨時雇社会保険料 113,944 賃金 789,900 臨時雇賃金 需用費 135,479 消耗品費 82,775 印刷製本費 52,704 役務費 1,057,519 通信運搬費 701,119 手数料 356,400 委託料 2,797,200 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 57,300,000 補助金
793,011,636 0 20,768,364
■児童手当事業費 793,011,636146,772 0 146,228 □児童手当事業費 793,011,636
需用費 146,772839,864 0 247,136 印刷製本費
役務費 839,864792,025,000 0 20,375,000 通信運搬費
扶助費 792,025,000 児童手当費
350,606,983 0 62,372,017
33,941,663 0 318,337
■職員人件費 32,577,02916,244,400 0 140,600 □職員人件費 32,577,029
給料 16,244,40011,587,404 0 139,596 一般職給料
職員手当等 11,587,4044,745,225 0 37,775 扶養手当 377,000
住居手当 388,8001,364,634 0 366 通勤手当 386,400
時間外勤務手当 556,652 管理職手当 540,000 期末手当 3,884,747 勤勉手当 2,251,047 児童手当 360,000 退職手当組合負担金 2,842,758 共済費 4,745,225 職員共済組合負担金 4,637,512 職員共済組合事務費負担金 42,760 互助会負担金 64,953■地域情報化推進事業費 1,364,634 □住民情報処理システム保守事業費 1,364,634 委託料 1,364,634 保守管理委託料
316,665,320 0 62,053,680
■低所得者対策事業費 316,665,320330,480 0 520 □生活保護事業費 316,574,520
報酬 330,480297,714 0 22,286 非常勤職員報酬
共済費 297,7142,146,240 0 161,760 臨時雇社会保険料
賃金 2,146,240155,080 0 26,920 臨時雇賃金
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 121 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
11. 需用費
120,000
12. 役務費
333,000
13. 委託料
250,000
18. 備品購入費
20,000
19. 負担金補助
及び交付金 381,000
20. 扶助費
349,171,000
23. 償還金利子
及び割引料 25,303,000
4. 衛生費
1,431,167,000 △83,828,000 0 0 1,347,339,000
1. 保健衛生費
697,911,000 △44,538,000 0 0 653,373,000
1. 保健衛生
総務費 233,974,000 1,106,000 0 0 235,080,000
2. 給料
85,671,189
3. 職員手当等
58,292,811
4. 共済費
25,136,000
7. 賃金
2,097,425
8. 報償費
0
9. 旅費
4,000
11. 需用費
27,575
12. 役務費
90,000
13. 委託料
150,000
19. 負担金補助
及び交付金 57,851,000
28. 繰出金
5,760,000
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 122 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
旅費 155,08091,129 0 28,871 普通旅費
需用費 91,129240,384 0 92,616 消耗品費
役務費 240,384151,912 0 98,088 通信運搬費 130,064
手数料 110,32019,440 0 560 委託料 151,912
事務事業委託料142,200 0 238,800 備品購入費 19,440
機械器具購入費287,789,634 0 61,381,366 負担金補助及び交付金 51,400
負担金(単独)25,301,107 0 1,893 扶助費 287,789,634
生活扶助費 101,985,888 医療扶助 177,804,282 介護扶助 7,999,464 償還金利子及び割引料 25,301,107 返還金 □住まい対策緊急特別措置事業費 90,800 負担金補助及び交付金 90,800 補助金
1,262,004,535 0 85,334,465
592,314,201 0 61,058,799
220,371,044 0 14,708,956
■職員人件費 163,875,96982,639,262 0 3,031,927 □職員人件費 163,875,969
給料 82,639,26257,113,831 0 1,178,980 一般職給料
職員手当等 57,113,83124,122,876 0 1,013,124 扶養手当 1,001,500
住居手当 642,6002,097,425 0 0 通勤手当 1,602,300
時間外勤務手当 4,875,3110 0 0 管理職手当 1,828,380
期末手当 19,963,3803,540 0 460 勤勉手当 11,462,132
児童手当 555,00016,211 0 11,364 退職手当組合負担金 15,183,228
共済費 24,122,87674,430 0 15,570 職員共済組合負担金 23,590,067
職員共済組合事務費負担金 224,490150,000 0 0 互助会負担金 308,319
■こころの健康づくり事業費 2,365,60648,393,469 0 9,457,531 □地域自殺対策緊急強化事業費 2,365,606
賃金 2,097,4255,760,000 0 0 臨時雇賃金
旅費 3,540 普通旅費 需用費 16,211 消耗品費 役務費 74,430 通信運搬費 委託料 150,000 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 24,000 負担金(単独)■保健推進事業費 169,339
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 123 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 予防費
169,281,000 △40,000,000 0 0 129,281,000
7. 賃金
20,000
9. 旅費
9,000
11. 需用費
1,828,000
12. 役務費
672,000
13. 委託料
123,771,000
19. 負担金補助
及び交付金 2,981,000
3. 母子衛生
費 76,873,000 1,097,000 0 0 77,970,000
7. 賃金
2,373,000
8. 報償費
5,920,000
9. 旅費
368,000
11. 需用費
2,036,000
12. 役務費
280,000
13. 委託料
48,980,000
19. 負担金補助
及び交付金 6,115,000
20. 扶助費
2,800,000
23. 償還金利子
及び割引料 9,098,000
4. 環境衛生
費 113,569,000 △2,109,000 0 0 111,460,000
1. 報酬
189,000
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 124 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
□保健衛生負担金・補助金事業費 169,339 負担金補助及び交付金 169,339 負担金(単独) 119,339 補助金 50,000■救急医療体制整備事業費 53,960,130 □救急医療体制整備事業費 42,700,130 負担金補助及び交付金 42,700,130 負担金(単独) □医療従事者緊急確保対策事業費 11,260,000 負担金補助及び交付金 5,500,000 補助金 繰出金 5,760,000 医師養成奨学基金繰出金
110,222,110 0 19,058,890
■保健推進事業費 110,222,1100 0 20,000 □感染症予防事業費 110,222,110
需用費 1,246,7940 0 9,000 消耗品費 580,974
印刷製本費 665,8201,246,794 0 581,206 役務費 614,371
通信運搬費614,371 0 57,629 委託料 106,421,945
事務事業委託料106,421,945 0 17,349,055 負担金補助及び交付金 1,939,000
補助金1,939,000 0 1,042,000
62,766,309 0 15,203,691
■保健推進事業費 62,766,3091,197,784 0 1,175,216 □母子保健事業費 59,229,117
賃金 1,197,7845,045,220 0 874,780 臨時雇賃金
報償費 5,045,22061,300 0 306,700 報償金
旅費 61,3001,743,906 0 292,094 普通旅費
需用費 1,743,906205,138 0 74,862 消耗品費 819,102
印刷製本費 924,80439,182,544 0 9,797,456 役務費 205,138
通信運搬費 185,6984,844,192 0 1,270,808 手数料 19,440
委託料 39,182,5441,388,847 0 1,411,153 保守管理委託料 259,200
事務事業委託料 38,923,3449,097,378 0 622 負担金補助及び交付金 1,307,000
負担金(単独) 35,000 補助金 1,272,000 扶助費 1,388,847 養育医療費 償還金利子及び割引料 9,097,378 過年度返還金 □不妊治療事業費 3,537,192 負担金補助及び交付金 3,537,192 補助金
108,090,400 0 3,369,600
■ごみの適正処理推進事業費 5,278,93035,000 0 154,000 □不法投棄処理事業費 5,278,930
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 125 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
7. 賃金
5,183,000
9. 旅費
119,000
11. 需用費
1,002,000
12. 役務費
2,000
13. 委託料
2,608,000
14. 使用料及び
賃借料 5,000
19. 負担金補助
及び交付金 102,352,000
5. 健康推進
費 83,158,000 668,000 0 0 83,826,000
1. 報酬
70,000
8. 報償費
560,000
9. 旅費
14,000
11. 需用費
1,765,000
12. 役務費
3,174,000
13. 委託料
78,093,000
18. 備品購入費
150,000
6. 斎場管理
費 21,056,000 △5,300,000 0 0 15,756,000
11. 需用費
6,115,587
12. 役務費
415,000
13. 委託料
5,368,773
14. 使用料及び
賃借料 1,355,000
15. 工事請負費
500,000
18. 備品購入費
251,640
19. 負担金補助
及び交付金 1,750,000
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 126 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
賃金 5,078,9305,078,930 0 104,070 臨時雇賃金
委託料 200,00034,900 0 84,100 事務事業委託料
■環境自然的構成要素保全事業費 666,0600 0 1,002,000 □環境問題調査事業費 69,900
報酬 35,0000 0 2,000 非常勤職員報酬
旅費 34,900796,160 0 1,811,840 費用弁償
□環境調査事業費 596,1600 0 5,000 委託料 596,160
事務事業委託料102,145,410 0 206,590 ■環境保全推進システム構築事業費 514,410
□生活環境対策事業費 514,410 負担金補助及び交付金 514,410 負担金(単独)■水道業務運営事業費 101,631,000 □水道事業会計補助事業費 101,631,000 負担金補助及び交付金 101,631,000 補助金
76,375,152 0 7,450,848
■健康増進事業費 26,385,72042,000 0 28,000 □健康増進事業費 26,385,720
報酬 42,000160,000 0 400,000 非常勤職員報酬
報償費 160,0000 0 14,000 報償金
委託料 26,183,7201,582,212 0 182,788 事務事業委託料
■保健推進事業費 49,989,4322,817,157 0 356,843 □健康推進事業費 49,989,432
需用費 1,582,21271,629,279 0 6,463,721 消耗品費 649,312
印刷製本費 932,900144,504 0 5,496 役務費 2,817,157
通信運搬費 2,801,984 手数料 15,173 委託料 45,445,559 事務事業委託料 備品購入費 144,504 庁用備品購入費
14,489,186 0 1,266,814
■北勢斎場事業費 14,489,1865,316,709 0 798,878 □北勢斎場事業費 14,489,186
需用費 5,316,709277,610 0 137,390 消耗品費 205,105
燃料費 2,883,0365,290,371 0 78,402 印刷製本費 43,200
光熱水費 1,165,4931,354,936 0 64 修繕料 1,019,875
役務費 277,610457,920 0 42,080 通信運搬費 120,570
手数料 157,040251,640 0 0 委託料 5,290,371
保守管理委託料 602,1001,540,000 0 210,000 事務事業委託料 4,688,271
使用料及び賃借料 1,354,936 土地借上料
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 127 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 清掃費
733,256,000 △39,290,000 0 0 693,966,000
1. 清掃総務
費 58,761,000 888,000 0 0 59,649,000
2. 給料
29,600,000
3. 職員手当等
21,261,000
4. 共済費
8,788,000
2. 塵芥処理
費 365,449,000 △28,074,000 0 0 337,375,000
7. 賃金
40,290,000
9. 旅費
85,000
11. 需用費
13,258,771
12. 役務費
2,424,930
13. 委託料
135,293,827
14. 使用料及び
賃借料 1,213,000
15. 工事請負費
1,500,000
16. 原材料費
1,953,472
18. 備品購入費
7,766,000
19. 負担金補助
及び交付金 133,257,000
27. 公課費
333,000
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 128 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
工事請負費 457,920 維持修繕工事請負費 備品購入費 251,640 庁用備品購入費 負担金補助及び交付金 1,540,000 補助金
669,690,334 0 24,275,666
58,060,484 0 1,588,516
■職員人件費 58,060,48429,326,926 0 273,074 □職員人件費 58,060,484
給料 29,326,92620,023,285 0 1,237,715 一般職給料
職員手当等 20,023,2858,710,273 0 77,727 扶養手当 1,206,000
住居手当 162,000 通勤手当 642,000 時間外勤務手当 124,573 管理職手当 531,900 期末手当 7,225,638 勤勉手当 4,158,996 児童手当 840,000 退職手当組合負担金 5,132,178 共済費 8,710,273 職員共済組合負担金 8,518,179 職員共済組合事務費負担金 74,830 互助会負担金 117,264
326,391,448 0 10,983,552
■リサイクル推進事業費 326,391,44835,773,951 0 4,516,049 □ごみ減量化推進事業費 43,200
負担金補助及び交付金 43,2004,400 0 80,600 補助金
□ごみ収集事業費 118,039,10511,938,413 0 1,320,358 旅費 4,400
普通旅費2,095,311 0 329,619 需用費 7,901,834
消耗品費 1,449,787131,883,153 0 3,410,674 燃料費 3,273,129
印刷製本費 325,0801,198,000 0 15,000 修繕料 2,853,838
役務費 1,168,661669,600 0 830,400 手数料 308,731
筆耕翻訳料 591,3001,953,472 0 0 自動車損害保険料 268,630
委託料 100,437,0307,676,928 0 89,072 事務事業委託料
工事請負費 669,600132,874,720 0 382,280 建設工事請負費(単独)
備品購入費 7,534,080323,500 0 9,500 庁用備品購入費 211,680
自動車購入費 7,322,400 公課費 323,500 自動車重量税 □ごみ処理事業費 206,567,789 賃金 35,773,951 臨時雇賃金 需用費 4,036,579 消耗品費 692,944 燃料費 991,691
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 129 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. あじさい
クリーン 166,099,000 △6,417,000 0 0 159,682,000
センター
費
2. 給料
16,330,589
3. 職員手当等
11,000,411
4. 共済費
4,824,000
7. 賃金
17,042,000
9. 旅費
15,000
11. 需用費
58,818,963
12. 役務費
929,820
13. 委託料
44,899,000
14. 使用料及び
賃借料 3,595,000
18. 備品購入費
542,017
19. 負担金補助
及び交付金 1,420,000
27. 公課費
265,200
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 130 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
光熱水費 686,892 修繕料 1,665,052 役務費 745,896 通信運搬費 161,863 手数料 584,033 委託料 29,885,523 保守管理委託料 3,187,080 事務事業委託料 26,698,443 使用料及び賃借料 1,198,000 土地借上料 原材料費 1,953,472 整備用材料費 備品購入費 142,848 機械器具購入費 負担金補助及び交付金 132,831,520 負担金(単独) □ごみ分別収集啓発事業費 1,741,354 役務費 180,754 通信運搬費 委託料 1,560,600 事務事業委託料
148,243,989 0 11,438,011
■職員人件費 31,940,90416,223,520 0 107,069 □職員人件費 31,940,904
給料 16,223,52010,931,153 0 69,258 一般職給料
職員手当等 10,931,1534,786,231 0 37,769 扶養手当 206,000
住居手当 129,60014,553,412 0 2,488,588 通勤手当 327,600
時間外勤務手当 580,41114,240 0 760 管理職手当 685,560
期末手当 3,825,65853,603,819 0 5,215,144 勤勉手当 2,217,214
児童手当 120,000628,690 0 301,130 退職手当組合負担金 2,839,110
共済費 4,786,23142,311,803 0 2,587,197 職員共済組合負担金 4,678,593
職員共済組合事務費負担金 42,7603,330,844 0 264,156 互助会負担金 64,878
■リサイクル推進事業費 7,769,464542,017 0 0 □ごみ資源化事業費 7,769,464
需用費 936,5881,078,160 0 341,840 消耗品費 556,735
燃料費 78,156240,100 0 25,100 修繕料 301,697
役務費 83,452 手数料 43,632 自動車損害保険料 39,820 委託料 6,679,224 事務事業委託料 公課費 70,200 自動車重量税■ごみ適正処理推進事業費 108,533,621 □あじさいクリーンセンター事業費 108,533,621 賃金 14,553,412 臨時雇賃金 旅費 14,240
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 131 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
4. し尿処理
費 136,607,000 △5,187,000 0 0 131,420,000
13. 委託料
4,498,000
19. 負担金補助
及び交付金 126,922,000
5. 生活排水
処理費 6,340,000 △500,000 0 0 5,840,000
19. 負担金補助
及び交付金 5,840,000
5. 農林水産業費
594,784,000 87,461,000 5,023,000 0 687,268,000
1. 農業費
590,075,000 86,514,000 5,023,000 0 681,612,000
1. 農業委員
会費 21,675,000 1,624,000 0 0 23,299,000
1. 報酬
7,068,000
2. 給料
5,101,000
3. 職員手当等
3,721,000
4. 共済費
1,520,000
9. 旅費
530,000
11. 需用費
317,000
12. 役務費
124,000
13. 委託料
4,012,000
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 132 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
普通旅費 需用費 52,667,231 消耗品費 8,467,576 燃料費 9,091,437 光熱水費 33,760,143 修繕料 1,348,075 役務費 545,238 通信運搬費 110,598 手数料 301,080 自動車損害保険料 133,560 委託料 35,632,579 保守管理委託料 10,416,848 事務事業委託料 25,215,731 使用料及び賃借料 3,330,844 有料道路通行料 293,020 土地借上料 2,967,432 テレビ受信料 14,545 事務機借上料 55,847 備品購入費 542,017 庁用備品購入費 負担金補助及び交付金 1,078,160 負担金(単独) 公課費 169,900 自動車重量税
131,414,873 0 5,127
■下水道維持管理事業費 131,414,8734,493,737 0 4,263 □し尿処理事業費 131,414,873
委託料 4,493,737126,921,136 0 864 事務事業委託料
負担金補助及び交付金 126,921,136 負担金(単独)
5,579,540 0 260,460
■合併処理浄化槽事業費 5,579,5405,579,540 0 260,460 □合併処理浄化槽補助事業費 5,579,540
負担金補助及び交付金 5,579,540 負担金(単独) 30,000 補助金 5,549,540
615,611,486 0 71,656,514
611,838,452 0 69,773,548
22,843,783 0 455,217
■職員人件費 10,226,6867,068,000 0 0 □職員人件費 10,226,686
給料 5,049,7445,049,744 0 51,256 一般職給料
職員手当等 3,673,3043,673,304 0 47,696 住居手当 32,400
通勤手当 97,2001,503,638 0 16,362 管理職手当 685,560
期末手当 1,258,222499,260 0 30,740 勤勉手当 716,218
退職手当組合負担金 883,704194,097 0 122,903 共済費 1,503,638
職員共済組合負担金 1,472,752109,560 0 14,440 職員共済組合事務費負担金 10,690
互助会負担金 20,1963,878,820 0 133,180 ■農業委員会事業費 8,738,277
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 133 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
14. 使用料及び
賃借料 246,000
19. 負担金補助
及び交付金 660,000
2. 農業総務
費 94,625,000 3,614,000 0 0 98,239,000
2. 給料
45,127,000
3. 職員手当等
32,654,000
4. 共済費
13,352,000
7. 賃金
2,050,000
9. 旅費
16,820
11. 需用費
137,180
12. 役務費
250,000
19. 負担金補助
及び交付金 3,294,000
28. 繰出金
1,358,000
3. 農業振興
費 135,600,000 61,422,000 0 0 197,022,000
7. 賃金
17,719,000
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 134 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
□農業委員会事業費 8,738,277237,360 0 8,640 報酬 7,068,000
委員報酬630,000 0 30,000 旅費 499,260
費用弁償 448,460 普通旅費 50,800 需用費 194,097 消耗品費 39,485 印刷製本費 154,612 役務費 109,560 通信運搬費 使用料及び賃借料 237,360 自動車借上料 負担金補助及び交付金 630,000 負担金(単独)■地域情報化推進事業費 3,878,820 □新規システム構築事業費 1,934,820 委託料 1,934,820 事務事業委託料 □農地情報公開システム等整備事業費 1,944,000 委託料 1,944,000 事務事業委託料
96,818,152 0 1,420,848
■職員人件費 89,886,07844,706,144 0 420,856 □職員人件費 89,886,078
給料 44,706,14431,944,111 0 709,889 一般職給料
職員手当等 31,944,11113,235,823 0 116,177 扶養手当 1,860,000
住居手当 226,8001,981,280 0 68,720 通勤手当 778,800
時間外勤務手当 935,36416,820 0 0 管理職手当 1,871,940
期末手当 11,120,85586,257 0 50,923 勤勉手当 6,406,796
児童手当 920,000195,717 0 54,283 退職手当組合負担金 7,823,556
共済費 13,235,8233,294,000 0 0 職員共済組合負担金 12,950,147
職員共済組合事務費負担金 106,9001,358,000 0 0 互助会負担金 178,776
■農業振興事業費 6,932,074 □農業振興事業費 6,932,074 賃金 1,981,280 臨時雇賃金 旅費 16,820 普通旅費 需用費 86,257 消耗品費 53,857 印刷製本費 32,400 役務費 195,717 通信運搬費 負担金補助及び交付金 3,294,000 負担金(単独) 繰出金 1,358,000 農業公園事業特別会計繰出金
146,521,290 0 50,500,710
■集落営農支援事業費 86,620,15115,496,214 0 2,222,786 □農地・水保全管理支払交付金事業費 18,233,019
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 135 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
8. 報償費
275,000
9. 旅費
599,000
11. 需用費
5,952,189
12. 役務費
566,245
13. 委託料
25,534,000
16. 原材料費
50,000
18. 備品購入費
350,000
19. 負担金補助
及び交付金 145,941,566
23. 償還金利子
及び割引料 28,000
27. 公課費
7,000
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 136 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
需用費 423,434182,000 0 93,000 消耗品費 269,936
燃料費 153,498415,050 0 183,950 役務費 92,503
通信運搬費5,119,556 0 832,633 負担金補助及び交付金 17,717,082
負担金(単独)442,637 0 123,608 □経営体等育成支援事業費 42,405,617
報償費 182,00024,343,254 0 1,190,746 報償金
需用費 95,1260 0 50,000 消耗品費
役務費 20,5050 0 350,000 通信運搬費
委託料 150,000100,515,979 0 45,425,587 事務事業委託料
負担金補助及び交付金 41,957,9860 0 28,000 補助金
□中山間地域等直接支払事業費 25,981,5156,600 0 400 需用費 113,862
消耗品費 4,214 燃料費 109,648 役務費 15,742 通信運搬費 負担金補助及び交付金 25,851,911 交付金■農業振興事業費 16,457,648 □農業活性化施設管理事業費 600,053 需用費 495,509 消耗品費 26,202 光熱水費 469,307 委託料 104,544 保守管理委託料 □農業振興施設事業費 32,853 需用費 11,253 修繕料 委託料 21,600 保守管理委託料 □農業関係組織育成事業費 200,000 負担金補助及び交付金 200,000 補助金 □いなべブランド事業費 8,629,742 旅費 312,590 普通旅費 需用費 336,561 消耗品費 134,061 印刷製本費 202,500 役務費 13,481 通信運搬費 委託料 7,857,110 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 110,000 負担金(単独) □経営所得安定対策推進事業費 6,995,000 負担金補助及び交付金 6,995,000 補助金■有害鳥獣対策事業費 43,443,491 □農作物有害鳥獣追払事業費 40,570,491 賃金 15,496,214 臨時雇賃金 旅費 102,460
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 137 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
4. 畜産業費
3,940,000 0 0 0 3,940,000
11. 需用費
840,000
19. 負担金補助
及び交付金 3,100,000
5. 農地費
334,235,000 19,854,000 5,023,000 0 359,112,000
2. 給料
17,143,000
3. 職員手当等
11,706,000
4. 共済費
5,051,000
9. 旅費
194,138
11. 需用費
73,600
12. 役務費
16,262
13. 委託料
21,566,000
15. 工事請負費
47,000,000
16. 原材料費
6,000,000
19. 負担金補助
及び交付金 30,067,000
22. 補償、補填
及び賠償金 840,000
28. 繰出金
219,455,000
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 138 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
普通旅費 需用費 3,643,811 消耗品費 2,813,961 燃料費 705,839 修繕料 124,011 役務費 300,406 通信運搬費 255,576 手数料 18,460 保険料 26,370 委託料 16,210,000 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 4,811,000 負担金(単独) 4,000 補助金 4,807,000 公課費 6,600 自動車重量税 □農作物有害鳥獣防除施設整備事業費 2,873,000 負担金補助及び交付金 2,873,000 補助金
3,581,250 0 358,750
■畜産振興事業費 3,581,250481,250 0 358,750 □畜産事業費 3,100,000
負担金補助及び交付金 3,100,0003,100,000 0 0 負担金(単独) 100,000
補助金 3,000,000 □家畜伝染病対策事業費 481,250 需用費 481,250 消耗品費
342,073,977 0 17,038,023
■農業用施設整備事業費(繰越明許費) 5,022,00016,965,804 0 177,196 □用排水施設整備事業費(繰越明許費
) 5,022,00011,423,596 0 282,404 負担金補助及び交付金 5,022,000
負担金(単独)4,999,845 0 51,155 ※繰越明許費不用額1,000円
■職員人件費 33,389,2453,880 0 190,258 □職員人件費 33,389,245
給料 16,965,80473,600 0 0 一般職給料
職員手当等 11,423,59611,262 0 5,000 扶養手当 234,000
住居手当 64,80013,151,448 0 8,414,552 通勤手当 195,600
時間外勤務手当 424,86042,395,400 0 4,604,600 管理職手当 685,560
期末手当 4,083,4875,776,324 0 223,676 勤勉手当 2,346,294
児童手当 420,00027,817,818 0 2,249,182 退職手当組合負担金 2,968,995
共済費 4,999,8450 0 840,000 職員共済組合負担金 4,889,231
職員共済組合事務費負担金 42,760219,455,000 0 0 互助会負担金 67,854
■農業用施設整備事業費 82,637,124 □市単独土地基盤整備事業費(農業用 施設) 62,024,266 旅費 3,880 普通旅費 需用費 73,600
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 139 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 林業費
4,709,000 947,000 0 0 5,656,000
1. 林業総務
費 351,000 △70,000 0 0 281,000
9. 旅費
11,000
11. 需用費
10,000
(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農業費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 140 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
消耗品費 役務費 11,262 通信運搬費 委託料 7,072,800 設計監理委託料 工事請負費 42,395,400 維持修繕工事請負費 原材料費 5,776,324 整備用材料費 負担金補助及び交付金 6,691,000 補助金 □三重用水事業費 13,603,818 負担金補助及び交付金 13,603,818 負担金(単独) □生産基盤整備事業関連団体負担金事 業費(農業用施設) 78,000 負担金補助及び交付金 78,000 負担金(単独) □土地改良施設維持管理適正化事業費 120,000 負担金補助及び交付金 120,000 補助金 □用排水施設整備事業費 1,532,000 負担金補助及び交付金 1,532,000 負担金(単独) □震災対策農業水利施設整備事業費 5,279,040 委託料 5,279,040 事務事業委託料■農村環境整備事業費 985,608 □生産基盤整備事業関連団体負担金事 業費(農村環境) 98,000 負担金補助及び交付金 98,000 負担金(単独) □親水公園管理事業費 283,608 委託料 283,608 保守管理委託料 □梅戸北地区換地事業費 486,000 委託料 486,000 事務事業委託料 □農業農村整備担当者育成事業費 88,000 負担金補助及び交付金 88,000 負担金(単独) □川原農村公園管理事業費 30,000 委託料 30,000 保守管理委託料■農用地整備事業費 585,000 □市単独土地基盤整備事業費(農用地 ) 585,000 負担金補助及び交付金 585,000 補助金■農業集落排水特別会計繰出金 219,455,000 □農業集落排水特別会計繰出金 219,455,000 繰出金 219,455,000 農業集落排水事業特別会計繰出金
3,773,034 0 1,882,966
269,136 0 11,864
■林業振興事業費 269,1369,600 0 1,400 □林業事業費 224,136
旅費 9,6004,536 0 5,464 普通旅費
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 141 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
19. 負担金補助
及び交付金 260,000
2. 林業振興
費 4,358,000 1,017,000 0 0 5,375,000
8. 報償費
75,000
11. 需用費
0
13. 委託料
1,500,000
15. 工事請負費
1,800,000
16. 原材料費
1,000,000
19. 負担金補助
及び交付金 1,000,000
6. 商工費
140,722,000 31,918,000 0 0 172,640,000
1. 商工費
140,722,000 31,918,000 0 0 172,640,000
1. 商工総務
費 27,167,000 2,511,000 0 104,253 29,782,253
2. 給料
14,383,542
3. 職員手当等
11,297,891
4. 共済費
4,100,820
2. 商工振興
費 57,211,000 △1,180,000 0 △17,029 56,013,971
9. 旅費
18,000
11. 需用費
100,000
12. 役務費
10,000
13. 委託料
9,180,000
15. 工事請負費
8,585,971
(款) 5 農林水産業費 (項) 2 林業費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 142 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
需用費 4,536255,000 0 5,000 消耗品費
負担金補助及び交付金 210,000 負担金(単独) □山村振興事業費 45,000 負担金補助及び交付金 45,000 負担金(単独)
3,503,898 0 1,871,102
■林業振興事業費 1,555,74065,340 0 9,660 □環境林整備事業費 1,555,740
報償費 65,3400 0 0 報償金
委託料 1,490,4001,490,400 0 9,600 事務事業委託料
■林業施設整備事業費 1,948,1581,002,240 0 797,760 □市単独林道改良事業費 1,948,158
工事請負費 1,002,240460,350 0 539,650 維持修繕工事請負費
原材料費 460,350485,568 0 514,432 整備用材料費
負担金補助及び交付金 485,568 補助金
168,605,043 0 4,034,957
168,605,043 0 4,034,957
29,782,253 0 0
06.01.02.15から流用 17,02914,383,542 0 0 06.01.03.07から流用 87,224
■職員人件費 29,782,25311,297,891 0 0 □職員人件費 29,782,253
給料 14,383,5424,100,820 0 0 一般職給料
職員手当等 11,297,891 扶養手当 496,000 住居手当 688,500 通勤手当 433,200 時間外勤務手当 1,492,493 管理職手当 531,900 期末手当 3,125,712 勤勉手当 1,792,987 児童手当 220,000 退職手当組合負担金 2,517,099 共済費 4,100,820 職員共済組合負担金 3,997,886 職員共済組合事務費負担金 45,430 互助会負担金 57,504
54,338,029 0 1,675,942
06.01.01.03へ流用 17,02916,590 0 1,410 ■集客力向上事業費 7,000,000
□商工団体イベント補助事業費 7,000,00099,943 0 57 負担金補助及び交付金 7,000,000
補助金6,496 0 3,504 ■中心市街地活性化事業費 44,195,000
□いなべ市商工会運営補助事業費 27,000,0009,174,600 0 5,400 負担金補助及び交付金 27,000,000
補助金7,128,000 0 1,457,971 □ウッドヘッド三重施設管理事業費 2,160,000
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 143 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
19. 負担金補助
及び交付金 35,120,000
21. 貸付金
3,000,000
3. 観光費
56,344,000 30,587,000 0 △87,224 86,843,776
7. 賃金
1,836,666
8. 報償費
75,040
9. 旅費
256,650
11. 需用費
1,147,130
12. 役務費
554,890
13. 委託料
7,846,260
14. 使用料及び
賃借料 40,000
15. 工事請負費
35,541,140
16. 原材料費
50,000
17. 公有財産購
入費 2,418,000
19. 負担金補助
及び交付金 36,048,000
25. 積立金
1,030,000
(款) 6 商工費 (項) 1 商工費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 144 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
委託料 2,160,00034,912,400 0 207,600 保守管理委託料
□小規模事業者支援事業費 892,4003,000,000 0 0 負担金補助及び交付金 892,400
補助金 □歴史ある街並み活性化事業費 6,480,000 委託料 6,480,000 事務事業委託料 □ウッドヘッド三重施設修繕事業費 7,662,600 委託料 534,600 設計監理委託料 工事請負費 7,128,000 維持修繕工事請負費■勤労者福祉制度整備事業費 3,000,000 □勤労者生活資金貸付制度事業費 3,000,000 貸付金 3,000,000 勤労者教育資金貸付預託金■消費者保護推進事業費 143,029 □消費者行政事業費 143,029 旅費 16,590 普通旅費 需用費 99,943 消耗品費 役務費 6,496 通信運搬費 負担金補助及び交付金 20,000 負担金(単独)
84,484,761 0 2,359,015
06.01.01.03へ流用 87,2241,717,576 0 119,090 ■観光施設整備事業費 66,685,041
□観光客受入施設管理事業費 29,348,84575,040 0 0 需用費 502,462
消耗品費 109,827256,650 0 0 印刷製本費 2,700
光熱水費 162,0551,048,572 0 98,558 修繕料 227,880
役務費 7,560311,673 0 243,217 通信運搬費
委託料 2,287,8606,123,567 0 1,722,693 保守管理委託料 2,191,200
事務事業委託料 96,66039,003 0 997 使用料及び賃借料 39,003
土地借上料35,446,680 0 94,460 工事請負費 174,960
維持修繕工事請負費0 0 50,000 負担金補助及び交付金 26,337,000
負担金(単独) 55,0002,418,000 0 0 補助金 26,282,000
□観光施設整備事業費 37,336,19636,018,000 0 30,000 賃金 540,800
臨時雇賃金1,030,000 0 0 旅費 75,980
普通旅費 需用費 546,110 消耗品費 役務費 291,970 手数料 288,000 事故損害保険料 3,970 委託料 599,616 設計監理委託料
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 145 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
7. 土木費
1,928,817,000 △89,891,000 104,000,000 0 1,942,926,000
1. 土木管理費
132,477,000 △7,377,000 4,000,000 0 129,100,000
1. 土木総務
費 89,653,000 △9,362,000 4,000,000 0 84,291,000
2. 給料
37,100,500
3. 職員手当等
27,416,500
4. 共済費
11,369,000
7. 賃金
2,006,000
9. 旅費
586,000
11. 需用費
423,000
12. 役務費
136,000
13. 委託料
4,000,000
19. 負担金補助
及び交付金 1,247,000
27. 公課費
7,000
(款) 6 商工費 (項) 1 商工費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 146 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
工事請負費 35,271,720 建設工事請負費(補助関連) 負担金補助及び交付金 10,000 負担金(単独)■集客力向上事業費 17,724,680 □ツアー・オブ・ジャパン開催事業費 4,448,000 公有財産購入費 2,418,000 土地購入費 負担金補助及び交付金 1,000,000 補助金 積立金 1,030,000 ツアー・オブ・ジャパンいなべス テージ基金積立金 □観光組織推進事業費 10,380,467 賃金 1,176,776 臨時雇賃金 委託料 2,717,691 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 6,486,000 負担金(単独) 486,000 補助金 6,000,000 □観光資源開発発信事業費 2,896,213 旅費 180,670 普通旅費 役務費 12,143 通信運搬費 委託料 518,400 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 2,185,000 負担金(単独) 1,985,000 補助金 200,000■ふるさといなべ応援事業費 75,040 □ふるさといなべ応援事業費 75,040 報償費 75,040 買上金
繰越明許費
1,825,025,862 45,568,204 72,331,934
121,111,214 0 7,988,786
82,191,797 0 2,099,203
■高速道路整備促進事業費(繰越明許費36,789,741 0 310,759 ) 3,780,000
□高速道路整備促進事業費(繰越明許26,634,710 0 781,790 費) 3,780,000
委託料 3,780,00011,218,302 0 150,698 事務事業委託料
※繰越明許費不用額220,000円1,931,520 0 74,480 ■職員人件費 74,362,708
□職員人件費 74,362,708325,050 0 260,950 給料 36,789,741
一般職給料204,565 0 218,435 職員手当等 26,634,710
扶養手当 1,322,50098,309 0 37,691 住居手当 380,700
通勤手当 605,2003,780,000 0 220,000 時間外勤務手当 766,930
管理職手当 1,840,2001,203,000 0 44,000 期末手当 9,163,694
勤勉手当 5,257,3156,600 0 400 児童手当 860,000
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 147 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 地籍調査
費 32,704,000 1,985,000 0 0 34,689,000
1. 報酬
1,456,000
2. 給料
9,132,000
3. 職員手当等
8,192,000
4. 共済費
2,732,000
7. 賃金
2,179,000
9. 旅費
346,570
11. 需用費
978,430
12. 役務費
261,000
13. 委託料
8,844,000
(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 148 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
退職手当組合負担金 6,438,171 共済費 10,938,257 職員共済組合負担金 10,705,620 職員共済組合事務費負担金 85,520 互助会負担金 147,117■生活道路網整備事業費 1,107,450 □社会基盤施設整備促進事業費 1,107,450 旅費 62,950 普通旅費 需用費 51,500 消耗品費 負担金補助及び交付金 993,000 負担金(単独)■高速道路整備促進事業費 2,706,760 □高速道路整備促進事業費 2,706,760 共済費 280,045 臨時雇雇用保険料 15,408 臨時雇社会保険料 264,637 賃金 1,931,520 臨時雇賃金 旅費 252,760 普通旅費 需用費 28,257 消耗品費 役務費 4,178 通信運搬費 負担金補助及び交付金 210,000 負担金(単独)■財産管理事務費 234,879 □土木施設使用管理事業費 234,879 旅費 9,340 普通旅費 需用費 124,808 消耗品費 64,819 修繕料 59,989 役務費 94,131 手数料 67,761 自動車損害保険料 26,370 公課費 6,600 自動車重量税
32,008,920 0 2,680,080
■職員人件費 19,521,013854,000 0 602,000 □職員人件費 19,521,013
給料 9,050,7009,050,700 0 81,300 一般職給料
職員手当等 7,761,7227,761,722 0 430,278 扶養手当 606,000
住居手当 64,8002,708,591 0 23,409 通勤手当 159,600
時間外勤務手当 1,505,7312,145,680 0 33,320 期末手当 2,284,020
勤勉手当 1,317,703346,570 0 0 児童手当 240,000
退職手当組合負担金 1,583,868859,891 0 118,539 共済費 2,708,591
職員共済組合負担金 2,651,016150,056 0 110,944 職員共済組合事務費負担金 21,380
互助会負担金 36,1957,565,410 0 1,278,590 ■地籍調査事業費 12,261,863
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 149 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
14. 使用料及び
賃借料 441,000
19. 負担金補助
及び交付金 114,000
27. 公課費
13,000
3. 登記費
10,120,000 0 0 0 10,120,000
9. 旅費
17,000
11. 需用費
578,000
12. 役務費
15,000
13. 委託料
9,500,000
16. 原材料費
10,000
2. 道路橋梁費
689,091,000 △13,809,000 100,000,000 0 775,282,000
1. 道路橋梁
総務費 24,943,000 △1,026,000 0 0 23,917,000
2. 給料
9,800,000
3. 職員手当等
7,026,000
4. 共済費
2,930,000
13. 委託料
4,061,000
19. 負担金補助
及び交付金 100,000
(款) 7 土木費 (項) 1 土木管理費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 150 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
□地籍調査事業費 12,261,863441,000 0 0 報酬 854,000
非常勤職員報酬113,000 0 1,000 賃金 2,145,680
臨時雇賃金12,300 0 700 旅費 346,570
普通旅費 需用費 859,891 消耗品費 654,776 燃料費 124,158 修繕料 80,957 役務費 150,056 通信運搬費 118,726 手数料 14,060 自動車損害保険料 17,270 委託料 7,339,366 事務事業委託料 使用料及び賃借料 441,000 事務機借上料 負担金補助及び交付金 113,000 負担金(単独) 公課費 12,300 自動車重量税■地域情報化推進事業費 226,044 □住民情報処理システム保守事業費 226,044 委託料 226,044 保守管理委託料
6,910,497 0 3,209,503
■財産管理事務費 6,910,4970 0 17,000 □嘱託登記事務費 6,910,497
需用費 480,308480,308 0 97,692 消耗品費
役務費 10,80010,800 0 4,200 通信運搬費 9,900
手数料 9006,419,389 0 3,080,611 委託料 6,419,389
設計監理委託料 4,749,7090 0 10,000 事務事業委託料 1,669,680繰越明許費
678,818,504 43,800,000 52,663,496
23,329,934 0 587,066
■職員人件費 19,515,3749,682,242 0 117,758 □職員人件費 19,515,374
給料 9,682,2426,937,441 0 88,559 一般職給料
職員手当等 6,937,4412,895,691 0 34,309 扶養手当 354,000
住居手当 64,8003,814,560 0 246,440 通勤手当 194,400
時間外勤務手当 247,5700 0 100,000 管理職手当 531,900
期末手当 2,435,597 勤勉手当 1,414,786 退職手当組合負担金 1,694,388 共済費 2,895,691 職員共済組合負担金 2,835,593 職員共済組合事務費負担金 21,380 互助会負担金 38,718■台帳整備事業費 3,814,560
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 151 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 道路橋梁
維持費 171,527,000 17,485,000 0 2,337,311 191,349,311
11. 需用費
16,729,971
12. 役務費
103,060
13. 委託料
77,271,830
15. 工事請負費
96,581,840
16. 原材料費
637,610
22. 補償、補填
及び賠償金 0
27. 公課費
25,000
3. 道路橋梁
新設改良 471,369,000 △53,268,000 100,000,000 △2,337,311 515,763,689
費
2. 給料
23,978,000
3. 職員手当等
17,590,000
4. 共済費
7,016,000
12. 役務費
1,037,000
13. 委託料
161,465,079
15. 工事請負費
253,500,480
17. 公有財産購
入費 50,105,730
22. 補償、補填
及び賠償金 1,071,400
(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 152 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
□道路台帳整備事業費 3,814,560 委託料 3,814,560 事務事業委託料
190,791,066 0 558,245
07.02.03.13から流用 2,337,31116,455,547 0 274,424 ■生活道路網整備事業費 167,896,826
□道路橋梁維持補修事業費 132,556,78192,100 0 10,960 需用費 14,454,002
消耗品費 856,09477,154,489 0 117,341 印刷製本費 71,820
光熱水費 13,459,37696,426,720 0 155,120 修繕料 66,712
役務費 47,900637,610 0 0 手数料 20,060
自動車損害保険料 27,8400 0 0 委託料 52,861,589
保守管理委託料24,600 0 400 工事請負費 64,531,080
建設工事請負費(単独) 原材料費 637,610 整備用材料費 公課費 24,600 自動車重量税 □簡易パーキング管理事業費 3,444,405 需用費 2,001,545 消耗品費 317,367 光熱水費 1,599,938 修繕料 84,240 役務費 44,200 手数料 委託料 1,398,660 保守管理委託料 □元気交付金事業費 31,895,640 工事請負費 31,895,640 建設工事請負費(単独)■交通安全対策推進事業費 22,894,240 □道路除草事業費 22,894,240 委託料 22,894,240 保守管理委託料
繰越明許費
420,935,657 43,800,000 51,028,032
07.02.02.13へ流用 2,337,31123,766,000 0 212,000 ■生活道路網整備事業費(繰越明許費) 96,769,704
□社会資本整備総合交付金事業費(繰16,924,862 0 665,138 越明許費) 55,501,800
工事請負費 55,501,8006,956,725 0 59,275 建設工事請負費(補助関連)
※繰越明許費不用額498,200円980,809 0 56,191 □防災・安全交付金事業費(繰越明許
繰越明許費 費) 28,394,28095,376,960 43,800,000 22,288,119 委託料 28,394,280
設計監理委託料234,641,400 0 18,859,080 ※繰越明許費不用額2,605,720円
□市単独道路改良事業費(繰越明許費41,535,712 0 8,570,018 ) 12,873,624
工事請負費 10,294,560753,189 0 318,211 建設工事請負費(単独)
公有財産購入費 2,579,064 土地購入費
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 153 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
4. 交通安全
対策費 16,733,000 0 0 0 16,733,000
11. 需用費
2,550,520
13. 委託料
7,782,480
15. 工事請負費
4,980,000
19. 負担金補助
及び交付金 1,420,000
(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 154 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
※繰越明許費不用額126,376円■職員人件費 47,647,587 □職員人件費 47,647,587 給料 23,766,000 一般職給料 職員手当等 16,924,862 扶養手当 1,014,000 住居手当 680,400 通勤手当 657,600 時間外勤務手当 682,110 期末手当 5,597,756 勤勉手当 3,233,955 児童手当 900,000 退職手当組合負担金 4,159,041 共済費 6,956,725 職員共済組合負担金 6,797,551 職員共済組合事務費負担金 64,140 互助会負担金 95,034■生活道路網整備事業費 276,518,366 □社会資本整備総合交付金事業費 161,143,061 役務費 980,809 通信運搬費 23,209 手数料 957,600 委託料 9,344,160 設計監理委託料 工事請負費 132,149,880 建設工事請負費(補助関連) 公有財産購入費 18,428,712 土地購入費 補償、補填及び賠償金 239,500 工作物等取壊補償費 □防災・安全交付金事業費 82,142,239 委託料 28,834,920 設計監理委託料 工事請負費 36,695,160 建設工事請負費(補助関連) 公有財産購入費 16,169,870 土地購入費 補償、補填及び賠償金 442,289 工作物等取壊補償費 □市単独道路改良事業費 33,233,066 委託料 28,803,600 設計監理委託料 公有財産購入費 4,358,066 土地購入費 補償、補填及び賠償金 71,400 工作物等取壊補償費
16,672,966 0 60,034
■交通安全対策推進事業費 16,672,9662,526,606 0 23,914 □交通安全啓発事業費 2,090,482
需用費 679,4827,782,480 0 0 消耗品費
負担金補助及び交付金 1,411,0004,952,880 0 27,120 負担金(単独)
□交通安全施設整備事業費 14,582,4841,411,000 0 9,000 需用費 1,847,124
消耗品費 委託料 7,782,480 保守管理委託料 工事請負費 4,952,880
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 155 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
5. 雪害対策
費 4,519,000 23,000,000 0 0 27,519,000
11. 需用費
1,873,832
12. 役務費
55,000
13. 委託料
25,388,168
27. 公課費
202,000
3. 河川費
10,700,000 0 0 0 10,700,000
1. 河川維持
改良費 10,700,000 0 0 0 10,700,000
13. 委託料
700,000
15. 工事請負費
10,000,000
4. 都市計画費
1,051,174,000 △59,270,000 0 0 991,904,000
1. 都市計画
総務費 20,973,000 1,540,000 0 0 22,513,000
1. 報酬
273,000
2. 給料
9,888,400
3. 職員手当等
7,249,600
4. 共済費
2,896,000
7. 賃金
2,138,000
9. 旅費
11,979
11. 需用費
56,021
2. 公共下水
道費 996,843,000 △52,633,000 0 0 944,210,000
28. 繰出金
944,210,000
3. 公園費
33,358,000 △8,177,000 0 0 25,181,000
(款) 7 土木費 (項) 2 道路橋梁費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 156 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
建設工事請負費(単独)
27,088,881 0 430,119
■交通安全対策推進事業費 27,088,8811,450,113 0 423,719 □雪害対策事業費 27,088,881
需用費 1,450,11349,000 0 6,000 消耗品費 1,129,745
燃料費 73,48025,388,168 0 0 修繕料 246,888
役務費 49,000201,600 0 400 手数料 14,100
自動車損害保険料 34,900 委託料 25,388,168 保守管理委託料 公課費 201,600 自動車重量税
10,570,608 0 129,392
10,570,608 0 129,392
■防災施設整備事業費 10,570,608570,888 0 129,112 □市単独河川維持改良事業費 10,570,608
委託料 570,8889,999,720 0 280 保守管理委託料
工事請負費 9,999,720 建設工事請負費(単独)
繰越明許費
987,596,202 1,768,204 2,539,594
21,606,043 0 906,957
■職員人件費 19,593,0460 0 273,000 □職員人件費 19,593,046
給料 9,729,5319,729,531 0 158,869 一般職給料
職員手当等 6,994,1416,994,141 0 255,459 扶養手当 822,000
住居手当 64,8002,869,374 0 26,626 通勤手当 87,600
時間外勤務手当 315,5931,956,976 0 181,024 期末手当 2,285,464
勤勉手当 1,318,9490 0 11,979 児童手当 380,000
退職手当組合負担金 1,719,73556,021 0 0 共済費 2,869,374
職員共済組合負担金 2,806,027 職員共済組合事務費負担金 24,050 互助会負担金 39,297■計画的土地利用推進事業費 2,012,997 □都市計画推進事務費 2,012,997 賃金 1,956,976 臨時雇賃金 需用費 56,021 消耗品費
944,210,000 0 0
■下水道事業特別会計繰出金 944,210,000944,210,000 0 0 □下水道事業特別会計繰出金 944,210,000
繰出金 944,210,000 下水道事業特別会計繰出金
繰越明許費
21,780,159 1,768,204 1,632,637
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 157 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
11. 需用費
4,198,746
12. 役務費
77,000
13. 委託料
17,905,254
19. 負担金補助
及び交付金 3,000,000
5. 砂防事業費
926,000 0 0 0 926,000
1. 砂防事業
費 926,000 0 0 0 926,000
9. 旅費
53,000
11. 需用費
546,168
14. 使用料及び
賃借料 178,416
17. 公有財産購
入費 148,416
6. 住宅費
44,449,000 △9,435,000 0 0 35,014,000
1. 住宅管理
費 41,358,000 △9,435,000 0 0 31,923,000
2. 給料
8,781,000
3. 職員手当等
6,048,000
4. 共済費
2,596,000
7. 賃金
1,982,000
9. 旅費
168,000
11. 需用費
2,671,228
12. 役務費
311,000
13. 委託料
5,317,772
15. 工事請負費
3,703,000
16. 原材料費
30,000
19. 負担金補助
及び交付金 65,000
22. 補償、補填
及び賠償金 250,000
(款) 7 土木費 (項) 4 都市計画費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 158 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
■都市公園事業費 21,780,1593,714,646 0 484,100 □都市公園管理事業費 20,756,684
需用費 3,714,64666,922 0 10,078 消耗品費 232,651
燃料費 4,05016,975,116 0 930,138 印刷製本費 194,400
繰越明許費 光熱水費 1,069,0391,023,475 1,768,204 208,321 修繕料 2,214,506
役務費 66,922 通信運搬費 31,122 手数料 35,800 委託料 16,975,116 保守管理委託料 10,440,036 事務事業委託料 6,535,080 □都市公園整備事業費 1,023,475 負担金補助及び交付金 1,023,475 負担金(国・地方公共団体)
652,165 0 273,835
652,165 0 273,835
■防災施設整備事業費 652,1650 0 53,000 □土石流対策事業費 652,165
需用費 325,333325,333 0 220,835 光熱水費 160,093
修繕料 165,240178,416 0 0 使用料及び賃借料 178,416
通信設備使用料148,416 0 0 公有財産購入費 148,416
土地購入費
26,277,169 0 8,736,831
26,180,262 0 5,742,738
■職員人件費 17,036,5798,670,003 0 110,997 □職員人件費 17,036,579
給料 8,670,0035,804,702 0 243,298 一般職給料
職員手当等 5,804,7022,561,874 0 34,126 住居手当 356,400
通勤手当 133,2001,981,280 0 720 時間外勤務手当 4,389
管理職手当 531,90038,980 0 129,020 期末手当 2,074,297
勤勉手当 1,187,2752,281,016 0 390,212 退職手当組合負担金 1,517,241
共済費 2,561,874129,021 0 181,979 職員共済組合負担金 2,505,826
職員共済組合事務費負担金 21,3803,758,772 0 1,559,000 互助会負担金 34,668
■公営住宅事業費 7,918,723907,200 0 2,795,800 □市営住宅入居管理事業費 2,289,219
賃金 1,981,28012,414 0 17,586 臨時雇賃金
旅費 38,98035,000 0 30,000 普通旅費
需用費 104,9380 0 250,000 消耗品費 58,498
印刷製本費 46,440 役務費 129,021 通信運搬費 118,855
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 159 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 貸付金事
業費 3,091,000 0 0 0 3,091,000
9. 旅費
94,000
11. 需用費
85,000
12. 役務費
129,000
13. 委託料
1,520,000
19. 負担金補助
及び交付金 13,000
22. 補償、補填
及び賠償金 1,250,000
8. 消防費
1,530,198,000 313,693,000 158,798,000 0 2,002,689,000
1. 消防費
1,530,198,000 313,693,000 158,798,000 0 2,002,689,000
1. 常備消防
費 547,407,000 0 0 2,025,886 549,432,886
13. 委託料
549,432,886
2. 非常備消
防費 84,725,000 △250,000 0 △580,000 83,895,000
1. 報酬
16,610,000
5. 災害補償費
0
8. 報償費
7,614,712
9. 旅費
26,438,000
(款) 7 土木費 (項) 6 住宅費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 160 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
手数料 10,166 負担金補助及び交付金 35,000 負担金(単独) □市営住宅維持管理事業費 4,425,304 需用費 2,109,118 消耗品費 133,539 光熱水費 107,524 修繕料 1,868,055 委託料 2,303,772 保守管理委託料 原材料費 12,414 管理用材料費 □市営住宅整備事業費 1,204,200 委託料 297,000 設計監理委託料 工事請負費 907,200 維持修繕工事請負費■木造耐震化促進事業費 1,224,960 □木造住宅耐震診断事業費 1,158,000 委託料 1,158,000 事務事業委託料 □耐震啓発広報事業費 66,960 需用費 66,960 印刷製本費
96,907 0 2,994,093
■住宅新築資金等貸付事業費 96,90715,500 0 78,500 □住宅新築資金等貸付金事業費 96,907
旅費 15,5009,288 0 75,712 普通旅費
需用費 9,28859,119 0 69,881 消耗品費
役務費 59,1190 0 1,520,000 通信運搬費 54,878
手数料 4,24113,000 0 0 負担金補助及び交付金 13,000
負担金(単独)0 0 1,250,000
繰越明許費
893,745,001 1,078,100,000 30,843,999
繰越明許費
893,745,001 1,078,100,000 30,843,999
549,432,886 0 0
08.01.02.01から流用 280,000549,432,886 0 0 08.01.02.05から流用 300,000
08.01.03.11から流用 1,445,886■防災体制強化事業費 549,432,886 □常備消防事業費 549,432,886 委託料 549,432,886 事務事業委託料
79,344,745 0 4,550,255
08.01.01.13へ流用 580,00016,610,000 0 0 ■防災体制強化事業費 79,344,745
□消防団事業費 57,241,8150 0 0 報酬 16,610,000
消防団員報酬7,583,712 0 31,000 報償費 7,583,712
報償金 7,569,00023,524,340 0 2,913,660 賞賜金 14,712
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 161 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
11. 需用費
10,248,744
12. 役務費
1,304,000
13. 委託料
40,500
14. 使用料及び
賃借料 462,084
18. 備品購入費
66,960
19. 負担金補助
及び交付金 20,624,000
27. 公課費
486,000
3. 消防施設
費 42,233,000 7,976,000 0 △1,445,886 48,763,114
9. 旅費
52,000
11. 需用費
5,302,554
12. 役務費
117,850
15. 工事請負費
843,000
18. 備品購入費
30,578,430
19. 負担金補助
及び交付金 11,806,280
27. 公課費
63,000
4. 災害対策
費 855,833,000 305,967,000 158,798,000 0 1,320,598,000
1. 報酬
210,000
3. 職員手当等
3,200,000
(款) 8 消防費 (項) 1 消防費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 162 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
旅費 1,560,7009,654,092 0 594,652 費用弁償 1,547,500
普通旅費 13,2001,247,373 0 56,627 需用費 9,654,092
消耗品費 6,126,81940,500 0 0 燃料費 762,119
印刷製本費 3,780460,284 0 1,800 光熱水費 1,305,780
修繕料 1,455,59466,960 0 0 役務費 1,247,373
通信運搬費 950,00319,721,884 0 902,116 手数料 199,360
自動車損害保険料 98,010435,600 0 50,400 委託料 40,500
保守管理委託料 使用料及び賃借料 460,284 土地借上料 備品購入費 66,960 防災備品購入費 負担金補助及び交付金 19,582,594 負担金(単独) 7,402,594 補助金 12,180,000 公課費 435,600 自動車重量税 □消防団研修訓練事業費 22,102,930 旅費 21,963,640 費用弁償 21,723,100 普通旅費 240,540 負担金補助及び交付金 139,290 負担金(単独)
46,481,396 0 2,281,718
08.01.01.13へ流用 1,445,88650,920 0 1,080 ■防災施設整備事業費 46,481,396
□消防団施設整備事業費 32,361,9565,129,444 0 173,110 旅費 50,920
普通旅費116,760 0 1,090 需用費 930,464
修繕料795,960 0 47,040 役務費 116,760
手数料 107,85030,455,352 0 123,078 自動車損害保険料 8,910
工事請負費 795,9609,920,460 0 1,885,820 建設工事請負費(単独)
備品購入費 30,455,35212,500 0 50,500 自動車購入費 26,784,000
防災備品購入費 3,671,352 公課費 12,500 自動車重量税 □消防水利整備事業費 14,119,440 需用費 4,198,980 消耗品費 2,839,260 修繕料 1,359,720 負担金補助及び交付金 9,920,460 負担金(単独)
繰越明許費
218,485,974 1,078,100,000 24,012,026
■防災施設整備事業費(繰越明許費) 143,201,52035,000 0 175,000 □防災施設管理事業費(繰越明許費) 93,805,560
工事請負費 93,805,5602,216,538 0 983,462 建設工事請負費(補助関連) 76,231,000
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 163 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
7. 賃金
2,280,315
8. 報償費
216,000
9. 旅費
138,538
11. 需用費
6,533,051
12. 役務費
4,008,078
13. 委託料
52,736,400
14. 使用料及び
賃借料 6,405,228
15. 工事請負費
1,232,169,680
18. 備品購入費
6,113,710
19. 負担金補助
及び交付金 6,561,000
22. 補償、補填
及び賠償金 26,000
(款) 8 消防費 (項) 1 消防費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 164 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
建設工事請負費(単独) 17,574,5602,280,315 0 0 ※繰越明許費不用額13,992,440円
□防災無線施設整備事業費(繰越明許39,000 0 177,000 費) 49,395,960
工事請負費 49,395,960118,800 0 19,738 建設工事請負費(単独)
※繰越明許費不用額1,604,040円3,449,192 0 3,083,859 ■防災計画整備事業費 35,000
□防災委員会議事務費 35,0003,004,066 0 1,004,012 報酬 35,000
繰越明許費 非常勤職員報酬47,747,880 4,800,000 188,520 ■防災施設整備事業費 59,454,765
□災害対策本部事業費 5,454,1855,508,068 0 897,160 職員手当等 2,216,538
繰越明許費 時間外勤務手当143,256,600 1,073,300,000 15,613,080 賃金 2,280,315
臨時雇賃金6,019,201 0 94,509 旅費 65,840
普通旅費4,785,502 0 1,775,498 需用費 472,080
消耗品費 308,46025,812 0 188 印刷製本費 99,360
修繕料 64,260 役務費 221,702 通信運搬費 201,550 手数料 20,152 備品購入費 197,710 防災備品購入費 □災害対策用備蓄資材購入事業費 3,439,367 需用費 1,523,696 消耗品費 備品購入費 1,915,671 防災備品購入費 □防災施設管理事業費 1,557,611 需用費 439,693 光熱水費 役務費 276,738 通信運搬費 使用料及び賃借料 841,180 通信設備使用料 738,720 テレビ受信料 102,460 □防災施設整備事業費 4,964,220 委託料 1,058,400 設計監理委託料 備品購入費 3,905,820 防災備品購入費 □防災無線施設整備事業費 44,039,382 旅費 52,960 普通旅費 需用費 35,424 消耗品費 役務費 1,821,970 通信運搬費 1,821,570 手数料 400 委託料 42,000,000 事務事業委託料 42,000,000 使用料及び賃借料 48,136 土地借上料 48,136 工事請負費 55,080 建設工事請負費(単独) 補償、補填及び賠償金 25,812
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 165 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
9. 教育費
2,813,667,000 △334,250,000 4,968,000 0 2,484,385,000
1. 教育総務費
425,657,000 △24,241,000 4,968,000 0 406,384,000
1. 教育委員
会費 1,305,000 △370,000 0 0 935,000
1. 報酬
615,000
8. 報償費
31,000
9. 旅費
50,000
10. 交際費
50,000
11. 需用費
25,000
19. 負担金補助
及び交付金 164,000
2. 事務局費
413,699,000 △22,551,000 4,968,000 0 396,116,000
2. 給料
79,282,638
3. 職員手当等
59,578,406
4. 共済費
22,996,770
7. 賃金
29,469,408
8. 報償費
5,727,740
9. 旅費
568,370
(款) 8 消防費 (項) 1 消防費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 166 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
工作物等取壊補償費■防災体制強化事業費 14,143,333 □防災無線事業費 11,134,333 需用費 955,349 消耗品費 285,120 光熱水費 670,229 役務費 668,250 手数料 委託料 4,689,480 保守管理委託料 使用料及び賃借料 4,618,752 通信設備使用料 4,606,752 土地借上料 12,000 負担金補助及び交付金 202,502 負担金(単独) □広域防災事業費 3,009,000 負担金補助及び交付金 3,009,000 負担金(単独)■自主防災活動事業費 1,651,356 □自主防災活動事業費 1,651,356 報償費 39,000 報償金 需用費 22,950 消耗品費 役務費 15,406 通信運搬費 負担金補助及び交付金 1,574,000 補助金
2,351,245,259 0 133,139,741
393,703,151 0 12,680,849
842,639 0 92,361
■教育委員会事務費 842,639615,000 0 0 □教育委員会事業費 842,639
報酬 615,00028,356 0 2,644 委員報酬
報償費 28,35633,170 0 16,830 報償金
旅費 33,1700 0 50,000 費用弁償 3,590
普通旅費 29,58017,163 0 7,837 需用費 17,163
消耗品費148,950 0 15,050 負担金補助及び交付金 148,950
負担金(単独)
384,019,710 0 12,096,290
■教育委員会事務費(繰越明許費) 4,968,00079,282,638 0 0 □教育委員会事務局運営事業費(繰越
明許費) 4,968,00059,575,654 0 2,752 委託料 4,968,000
設計監理委託料22,995,660 0 1,110 ※繰越明許費不用額0円
■特別職員人件費 15,740,37728,415,832 0 1,053,576 □特別職員人件費 15,740,377
給料 7,800,0005,310,149 0 417,591 教育長給料
職員手当等 5,915,248311,272 0 257,098 扶養手当 156,000
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 167 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
11. 需用費
33,091,372
12. 役務費
3,559,043
13. 委託料
126,799,446
14. 使用料及び
賃借料 3,662,107
18. 備品購入費
18,111,000
19. 負担金補助
及び交付金 12,802,000
27. 公課費
467,700
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 168 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
住居手当 32,40029,070,140 0 4,021,232 通勤手当 97,200
期末手当 1,977,2992,874,296 0 684,747 勤勉手当 1,140,749
退職手当組合負担金(特別職) 2,511,600122,496,915 0 4,302,531 共済費 2,025,129
職員共済組合負担金(特別職) 1,983,2393,414,832 0 247,275 職員共済組合事務費負担金(特別
職) 10,69017,799,261 0 311,739 互助会負担金(特別職) 31,200
■職員人件費 146,113,57512,090,661 0 711,339 □職員人件費 146,113,575
給料 71,482,638382,400 0 85,300 一般職給料
職員手当等 53,660,406 扶養手当 1,842,000 住居手当 583,200 通勤手当 1,418,400 時間外勤務手当 6,915,419 管理職手当 1,982,040 期末手当 17,271,278 勤勉手当 9,978,675 児童手当 1,160,000 退職手当組合負担金 12,509,394 共済費 20,970,531 職員共済組合負担金 20,670,659 職員共済組合事務費負担金 171,040 互助会負担金 128,832■教育内容充実事業費 36,264,193 □総合学習推進事業費 8,404,009 報償費 212,689 報償金 需用費 5,850,464 消耗品費 5,394,617 燃料費 28,775 印刷製本費 427,072 役務費 523,824 通信運搬費 365,122 手数料 24,906 保険料 133,796 使用料及び賃借料 1,817,032 自動車借上料 1,793,032 機械器具借上料 24,000 □人権教育事業費 277,374 需用費 227,374 消耗品費 負担金補助及び交付金 50,000 負担金(単独) □人権教育推進事業費 2,301,608 報償費 340,000 報償金 旅費 4,958 普通旅費 需用費 1,529,750 消耗品費 1,525,754 燃料費 3,996 役務費 8,000 通信運搬費 委託料 172,260 事務事業委託料 使用料及び賃借料 246,640
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 169 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 170 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
自動車借上料 239,760 機械器具借上料 6,880 □学力フォローアップ事業費 8,730,125 賃金 1,310,890 臨時雇賃金 報償費 375,000 報償金 需用費 7,044,235 消耗品費 □学校図書館事業費 16,551,077 賃金 6,552,146 臨時雇賃金 需用費 1,418,470 消耗品費 備品購入費 8,513,961 図書購入費 負担金補助及び交付金 66,500 負担金(単独)■児童・生徒特別支援推進事業費 6,284,342 □児童・生徒特別支援推進事業費(巡 回相談) 3,989,240 賃金 1,451,280 臨時雇賃金 報償費 937,780 報償金 需用費 16,200 消耗品費 役務費 11,980 手数料 委託料 1,380,000 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 192,000 負担金(単独) □不登校児童・生徒対策事業費 1,504,938 報償費 707,000 報償金 旅費 87,284 普通旅費 需用費 479,548 消耗品費 298,089 燃料費 38,621 光熱水費 142,838 役務費 133,030 通信運搬費 使用料及び賃借料 34,756 入場料 2,600 事務機借上料 32,156 備品購入費 58,320 庁用備品購入費 負担金補助及び交付金 5,000 負担金(単独) □特別支援学級児童・生徒交流事業費 410,825 需用費 29,757 消耗品費 使用料及び賃借料 381,068 入場料 17,880 自動車借上料 363,188 □ことばの教室事業費 379,339 旅費 167,710 普通旅費 需用費 158,369
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 171 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 172 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
消耗品費 役務費 260 手数料 負担金補助及び交付金 53,000 負担金(単独)■学校づくり推進事業費 13,968,382 □小中一貫教育推進事業費 13,204,840 賃金 13,204,840 臨時雇賃金 □就学前健診事業費 763,542 賃金 194,862 臨時雇賃金 報償費 568,680 報償金■学校教育環境整備事業費 1,474,925 □小規模特認校教育推進事業費 99,640 需用費 89,940 消耗品費 30,000 印刷製本費 59,940 役務費 9,700 保険料 □学校地域活性化対策事業費 300,000 負担金補助及び交付金 300,000 補助金 □コミュニティスクール推進事業費 480,136 報償費 34,000 報償金 需用費 44,496 消耗品費 役務費 1,640 通信運搬費 委託料 400,000 事務事業委託料 □学援隊事業費 595,149 需用費 367,036 消耗品費 278,692 印刷製本費 88,344 役務費 228,113 保険料■学習環境整備事業費 48,799,190 □児童安全対策事業費 1,405,273 需用費 1,405,273 消耗品費 □PTA連合会事業費 650,000 委託料 650,000 事務事業委託料 □通学バス運行事業費 38,484,577 賃金 1,049,515 臨時雇賃金 需用費 5,589,937 消耗品費 508,733 燃料費 3,816,588 光熱水費 76,659 修繕料 1,187,957 役務費 1,710,295 通信運搬費 43,885 手数料 433,760 自動車損害保険料 1,232,650 委託料 29,840,454 保守管理委託料 使用料及び賃借料 19,676
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 173 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 174 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
事務機借上料 公課費 274,700 自動車重量税 □元気交付金事業費 8,259,340 役務費 127,240 手数料 55,280 自動車損害保険料 71,960 備品購入費 8,046,000 自動車購入費 公課費 86,100 自動車重量税■教職員資質向上事業費 2,014,000 □研究指定校事業費 2,014,000 報償費 234,000 報償金 委託料 1,780,000 事務事業委託料■教育相談支援体制充実事業費 2,142,620 □校長会事業費 1,122,500 負担金補助及び交付金 1,122,500 負担金(単独) □教頭会事業費 560,500 負担金補助及び交付金 560,500 負担金(単独) □教育研究会事業費 292,420 負担金補助及び交付金 292,420 負担金(単独) □学校事務研究会事業費 167,200 負担金補助及び交付金 167,200 負担金(単独)■教育委員会事務費 24,965,088 □教育関係職員労働安全衛生事業費 3,918,131 役務費 3,000 手数料 委託料 3,915,131 事務事業委託料 □教育委員会事務局事業費 5,310,013 賃金 2,070,891 臨時雇賃金 旅費 1,820 普通旅費 需用費 491,446 消耗品費 300,848 印刷製本費 190,598 役務費 40,500 通信運搬費 21,060 手数料 19,440 委託料 2,643,376 保守管理委託料 使用料及び賃借料 6,480 テレビ受信料 負担金補助及び交付金 55,500 負担金(単独) □学校管理事業費 13,714,623 賃金 2,581,408 臨時雇賃金 報償費 1,901,000 報償金 役務費 6,174 手数料 負担金補助及び交付金 9,226,041
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 175 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. 教育研究
所管理費 10,653,000 △1,320,000 0 0 9,333,000
7. 賃金
5,255,000
8. 報償費
1,380,000
9. 旅費
259,000
11. 需用費
1,878,804
12. 役務費
8,080
13. 委託料
100,000
14. 使用料及び
賃借料 165,316
18. 備品購入費
254,800
19. 負担金補助
及び交付金 32,000
2. 小学校費
826,860,000 △99,555,000 0 0 727,305,000
(款) 9 教育費 (項) 1 教育総務費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 176 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
負担金(単独) 5,228,632 補助金 9,000 交付金 3,988,409 □庁用備品・公用車管理事業費 2,022,321 需用費 1,930,181 消耗品費 1,208,242 燃料費 464,183 修繕料 257,756 役務費 70,540 手数料 46,500 自動車損害保険料 24,040 公課費 21,600 自動車重量税■地域情報化推進事業費 81,285,018 □新規システム構築事業費 41,579,114 委託料 40,398,134 事務事業委託料 備品購入費 1,180,980 庁用備品購入費 □情報セキュリティ対策事業費 1,842,946 需用費 1,842,946 消耗品費 □庁内情報処理システム保守事業費 37,862,958 旅費 49,500 普通旅費 需用費 554,718 消耗品費 378,948 修繕料 175,770 委託料 36,349,560 事務事業委託料 使用料及び賃借料 909,180 システム使用料 464,400 通信設備使用料 444,780
8,840,802 0 492,198
■教育相談支援体制充実事業費 8,840,8024,914,470 0 340,530 □教育研究所事業費 8,840,802
賃金 4,914,4701,374,820 0 5,180 臨時雇賃金
報償費 1,374,820242,580 0 16,420 報償金
旅費 242,5801,770,736 0 108,068 普通旅費
需用費 1,770,7366,080 0 2,000 消耗品費 356,476
印刷製本費 1,401,30080,000 0 20,000 修繕料 12,960
役務費 6,080165,316 0 0 通信運搬費
委託料 80,000254,800 0 0 事務事業委託料
使用料及び賃借料 165,31632,000 0 0 入場料 1,200
事務機借上料 164,116 備品購入費 254,800 教材用備品購入費 負担金補助及び交付金 32,000 負担金(単独)
701,283,007 0 26,021,993
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 177 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 学校管理
費 627,662,000 △89,240,000 0 0 538,422,000
2. 給料
7,641,000
3. 職員手当等
4,488,000
4. 共済費
2,119,000
7. 賃金
28,090,000
8. 報償費
10,165,000
11. 需用費
71,214,331
12. 役務費
5,314,000
13. 委託料
47,003,064
14. 使用料及び
賃借料 8,824,226
15. 工事請負費
348,563,379
18. 備品購入費
5,000,000
2. 教育振興
費 113,308,000 △10,315,000 0 0 102,993,000
(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 178 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
520,234,248 0 18,187,752
■職員人件費 13,760,6077,570,800 0 70,200 □職員人件費 13,760,607
給料 7,570,8004,089,908 0 398,092 一般職給料
職員手当等 4,089,9082,099,899 0 19,101 通勤手当 98,400
時間外勤務手当 11,96025,795,482 0 2,294,518 期末手当 1,683,446
勤勉手当 971,21810,109,040 0 55,960 退職手当組合負担金 1,324,884
共済費 2,099,89965,083,224 0 6,131,107 職員共済組合負担金 2,056,423
職員共済組合事務費負担金 13,2004,639,567 0 674,433 互助会負担金 30,276
■学校教育環境整備事業費 495,471,66042,861,647 0 4,141,417 □公立小学校施設維持管理事業費 133,267,481
賃金 25,756,8958,718,000 0 106,226 臨時雇賃金
需用費 65,083,224344,270,779 0 4,292,600 消耗品費 8,661,859
燃料費 2,997,3264,995,902 0 4,098 印刷製本費 555,664
光熱水費 42,797,697 修繕料 10,070,678 役務費 4,639,567 通信運搬費 3,197,791 手数料 1,441,776 委託料 24,073,893 保守管理委託料 使用料及び賃借料 8,718,000 土地借上料 1,540,375 機械器具借上料 6,605,342 テレビ受信料 97,200 衛生用具借上料 475,083 備品購入費 4,995,902 庁用備品購入費 □公立小学校施設整備事業費 69,543,619 委託料 12,388,680 設計監理委託料 工事請負費 57,154,939 建設工事請負費(単独) 20,747,880 建築工事請負費(補助関連) 25,885,440 建築工事請負費(単独) 4,849,200 維持修繕工事請負費 5,672,419 □元気交付金事業費 292,660,560 委託料 5,544,720 設計監理委託料 工事請負費 287,115,840 建設工事請負費(単独)■教育内容充実事業費 11,001,981 □学校検診事業費(小学校) 11,001,981 賃金 38,587 臨時雇賃金 報償費 10,109,040 報償金 委託料 854,354 事務事業委託料
96,017,091 0 6,975,909
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 179 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
7. 賃金
62,205,000
8. 報償費
1,653,000
9. 旅費
90,000
11. 需用費
18,430,000
14. 使用料及び
賃借料 6,965,000
18. 備品購入費
4,650,000
19. 負担金補助
及び交付金 500,000
20. 扶助費
8,500,000
3. 屋根のな
い学校管 5,890,000 0 0 0 5,890,000
理費
7. 賃金
3,878,000
8. 報償費
593,200
11. 需用費
1,023,000
12. 役務費
110,000
13. 委託料
280,800
14. 使用料及び
賃借料 5,000
(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 180 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
■教育内容充実事業費 51,198,22757,641,500 0 4,563,500 □修学旅行事業費(小学校) 3,264,499
使用料及び賃借料 3,264,4991,383,510 0 269,490 自動車借上料
□社会見学事業費 3,084,85676,100 0 13,900 使用料及び賃借料 3,084,856
施設借上料 1,468,08817,756,718 0 673,282 自動車借上料 1,616,768
□小学校教育振興事業費 44,407,0726,349,355 0 615,645 賃金 20,920,561
臨時雇賃金4,582,428 0 67,572 報償費 1,383,510
報償金441,800 0 58,200 旅費 76,100
普通旅費7,785,680 0 714,320 需用費 17,540,701
消耗品費 17,225,917 印刷製本費 314,784 備品購入費 4,486,200 教材用備品購入費 □児童・生徒文化活動事業費(小学校 ) 441,800 負担金補助及び交付金 441,800 補助金■児童・生徒特別支援推進事業費 37,033,184 □児童・生徒特別支援推進事業費(小 学校) 37,033,184 賃金 36,720,939 臨時雇賃金 需用費 216,017 消耗品費 備品購入費 96,228 教材用備品購入費■学習環境整備事業費 7,785,680 □就学扶助事務費(小学校) 7,785,680 扶助費 7,785,680 準要保護、要保護児童生徒就学扶 助費
5,547,668 0 342,332
■青少年活動機会創出事業費 5,547,6683,828,882 0 49,118 □屋根のない学校事業費 5,547,668
賃金 3,828,882539,000 0 54,200 臨時雇賃金
報償費 539,000823,499 0 199,501 報償金
需用費 823,49970,487 0 39,513 消耗品費 322,827
燃料費 3,895280,800 0 0 印刷製本費 3,564
光熱水費 200,5335,000 0 0 修繕料 292,680
役務費 70,487 通信運搬費 43,384 手数料 10,643 保険料 16,460 委託料 280,800 保守管理委託料 使用料及び賃借料 5,000 機械器具借上料
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 181 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
4. 学校建設
費 80,000,000 0 0 0 80,000,000
12. 役務費
1,000,000
13. 委託料
79,000,000
3. 中学校費
538,375,000 △79,113,000 0 0 459,262,000
1. 学校管理
費 436,127,000 △62,379,000 0 0 373,748,000
2. 給料
2,743,000
3. 職員手当等
1,583,000
4. 共済費
799,000
7. 賃金
10,003,260
8. 報償費
3,479,000
11. 需用費
43,889,427
12. 役務費
2,202,000
13. 委託料
30,844,313
14. 使用料及び
賃借料 3,856,000
15. 工事請負費
273,649,000
18. 備品購入費
700,000
(款) 9 教育費 (項) 2 小学校費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 182 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
79,484,000 0 516,000
■学校教育環境整備事業費 79,484,000644,000 0 356,000 □藤原地区小学校建設事業費 79,484,000
役務費 644,00078,840,000 0 160,000 手数料
委託料 78,840,000 設計監理委託料
440,493,843 0 18,768,157
359,710,029 0 14,037,971
■職員人件費 4,292,9562,458,693 0 284,307 □職員人件費 4,292,956
給料 2,458,6931,101,713 0 481,287 一般職給料
職員手当等 1,101,713732,550 0 66,450 期末手当 491,384
勤勉手当 106,9659,926,946 0 76,314 退職手当組合負担金 503,364
共済費 732,5503,455,980 0 23,020 職員共済組合負担金 714,454
職員共済組合事務費負担金 6,60037,335,018 0 6,554,409 互助会負担金 11,496
■学校教育環境整備事業費 351,245,2261,902,918 0 299,082 □公立中学校施設維持管理事業費 64,361,370
賃金 9,926,94627,565,251 0 3,279,062 臨時雇賃金
需用費 37,335,0183,336,056 0 519,944 消耗品費 5,110,687
燃料費 960,247271,206,576 0 2,442,424 印刷製本費 306,484
光熱水費 27,036,300688,328 0 11,672 修繕料 3,921,300
役務費 1,902,918 通信運搬費 1,529,910 手数料 373,008 委託料 11,172,104 保守管理委託料 使用料及び賃借料 3,336,056 土地借上料 480,000 機械器具借上料 2,327,601 テレビ受信料 25,920 衛生用具借上料 502,535 備品購入費 688,328 庁用備品購入費 □公立中学校施設整備事業費 19,299,816 委託料 9,593,640 設計監理委託料 工事請負費 9,706,176 建築工事請負費(補助関連) 5,637,600 建築工事請負費(単独) 1,825,200 維持修繕工事請負費 2,243,376 □元気交付金事業費 267,584,040 委託料 6,083,640 設計監理委託料 工事請負費 261,500,400 建設工事請負費(単独)■教育内容充実事業費 4,171,847 □学校検診事業費(中学校) 4,171,847 報償費 3,455,980
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 183 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 教育振興
費 102,248,000 △16,734,000 0 0 85,514,000
7. 賃金
22,829,000
8. 報償費
1,518,000
9. 旅費
62,000
11. 需用費
11,998,000
12. 役務費
465,000
13. 委託料
23,490,000
14. 使用料及び
賃借料 5,181,130
18. 備品購入費
5,872,000
19. 負担金補助
及び交付金 5,598,870
20. 扶助費
8,500,000
(款) 9 教育費 (項) 3 中学校費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 184 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
報償金 委託料 715,867 事務事業委託料
80,783,814 0 4,730,186
■教育内容充実事業費 65,369,42621,017,287 0 1,811,713 □修学旅行事業費(中学校) 1,984,500
負担金補助及び交付金 1,984,5001,194,771 0 323,229 補助金
□部活動振興事業費 8,588,55811,768 0 50,232 報償費 52,000
報償金11,330,205 0 667,795 役務費 299,230
通信運搬費 249,480299,230 0 165,770 保険料 49,750
使用料及び賃借料 4,892,29423,490,000 0 0 自動車借上料
備品購入費 3,005,9644,892,294 0 288,836 庁用備品購入費
負担金補助及び交付金 339,0705,501,964 0 370,036 負担金(単独) 120,200
補助金 218,8704,925,783 0 673,087 □生徒指導事業費 4,525,389
賃金 3,552,8208,120,512 0 379,488 臨時雇賃金
負担金補助及び交付金 972,569 補助金 □校外活動事業費 953,644 負担金補助及び交付金 953,644 補助金 □中学校教育振興事業費 25,827,335 賃金 10,334,874 臨時雇賃金 報償費 1,142,771 報償金 旅費 11,768 普通旅費 需用費 11,259,018 消耗品費 11,220,730 印刷製本費 38,288 備品購入費 2,402,904 教材用備品購入費 負担金補助及び交付金 676,000 負担金(単独) □外国人英語指導事業費 23,490,000 委託料 23,490,000 事務事業委託料■児童・生徒特別支援推進事業費 7,293,876 □児童・生徒特別支援推進事業費(中 学校) 7,293,876 賃金 7,129,593 臨時雇賃金 需用費 71,187 消耗品費 備品購入費 93,096 教材用備品購入費■学習環境整備事業費 8,120,512 □就学扶助事務費(中学校) 8,120,512 扶助費 8,120,512 準要保護、要保護児童生徒就学扶 助費
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 185 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
4. 社会教育費
433,760,000 △111,455,000 0 0 322,305,000
1. 社会教育
総務費 137,910,000 △26,906,000 0 0 111,004,000
1. 報酬
378,000
2. 給料
35,109,000
3. 職員手当等
24,126,000
4. 共済費
10,367,000
9. 旅費
464,800
11. 需用費
1,831,590
12. 役務費
149,100
13. 委託料
33,740,000
14. 使用料及び
賃借料 35,510
19. 負担金補助
及び交付金 4,803,000
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 186 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
274,434,195 0 47,870,805
107,293,994 0 3,710,006
■職員人件費 67,905,945259,000 0 119,000 □職員人件費 67,905,945
給料 34,489,42234,489,422 0 619,578 一般職給料
職員手当等 23,206,65123,206,651 0 919,349 扶養手当 780,000
住居手当 453,60010,209,872 0 157,128 通勤手当 645,600
時間外勤務手当 2,130,245113,000 0 351,800 管理職手当 685,560
期末手当 8,043,3831,110,200 0 721,390 勤勉手当 4,606,980
児童手当 240,000149,100 0 0 退職手当組合負担金 5,621,283
共済費 10,209,87233,343,239 0 396,761 職員共済組合負担金 9,952,997
職員共済組合事務費負担金 96,21025,510 0 10,000 互助会負担金 128,454
再任用職員雇用保険料 32,2114,388,000 0 415,000 ■青少年育成市民会議事業費 5,103,239
□青少年育成市民会議事業費 5,103,239 委託料 5,103,239 事務事業委託料■青少年活動機会創出事業費 14,596,636 □新成人記念祝賀事業費 1,246,636 需用費 1,097,536 消耗品費 583,348 印刷製本費 514,188 役務費 149,100 通信運搬費 □子ども活動支援センター事業費 13,350,000 委託料 13,350,000 事務事業委託料■社会教育委員合同会議事業費 448,174 □社会教育委員合同会議事業費 448,174 報酬 259,000 非常勤職員報酬 旅費 113,000 費用弁償 54,900 普通旅費 58,100 需用費 12,664 消耗品費 2,324 燃料費 10,340 使用料及び賃借料 25,510 有料道路通行料 9,310 自動車借上料 16,200 負担金補助及び交付金 38,000 負担金(単独)■文化芸術活動促進事業費 14,890,000 □文化芸術活動支援事業費 14,890,000 委託料 14,890,000 事務事業委託料■国際交流推進事業費 4,350,000 □国際交流事業費 4,350,000 負担金補助及び交付金 4,350,000 補助金
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 187 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 公民館費
6,032,000 832,000 0 0 6,864,000
8. 報償費
100,000
9. 旅費
172,000
11. 需用費
761,000
12. 役務費
82,000
13. 委託料
5,580,000
14. 使用料及び
賃借料 110,000
19. 負担金補助
及び交付金 59,000
3. 図書館費
46,950,000 △2,068,000 0 0 44,882,000
2. 給料
6,510,000
3. 職員手当等
4,191,000
4. 共済費
1,900,000
7. 賃金
20,410,000
9. 旅費
16,000
11. 需用費
5,034,000
12. 役務費
230,654
13. 委託料
1,542,000
14. 使用料及び
賃借料 1,654,000
18. 備品購入費
3,299,346
19. 負担金補助
及び交付金 95,000
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 188 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
6,454,698 0 409,302
■生涯学習振興事業費 6,232,14257,000 0 43,000 □生涯学習講座開催事業費 6,232,142
報償費 57,00069,956 0 102,044 報償金
需用費 707,542707,542 0 53,458 消耗品費 31,280
印刷製本費 676,26212,880 0 69,120 役務費 12,880
広告料 8,0005,454,720 0 125,280 保険料 4,880
委託料 5,454,720100,000 0 10,000 事務事業委託料
■公民館事業費 222,55652,600 0 6,400 □公民館連絡協議会事業費 222,556
旅費 69,956 普通旅費 使用料及び賃借料 100,000 土地借上料 負担金補助及び交付金 52,600 負担金(単独)
40,532,995 0 4,349,005
■職員人件費 12,209,1666,430,200 0 79,800 □職員人件費 12,209,166
給料 6,430,2003,901,680 0 289,320 一般職給料
職員手当等 3,901,6801,877,286 0 22,714 住居手当 216,000
通勤手当 137,98018,193,041 0 2,216,959 時間外勤務手当 70,829
期末手当 1,491,25412,080 0 3,920 勤勉手当 860,338
退職手当組合負担金 1,125,2794,412,144 0 621,856 共済費 1,877,286
職員共済組合負担金 1,830,196177,344 0 53,310 職員共済組合事務費負担金 21,380
互助会負担金 25,710851,128 0 690,872 ■図書館事業費 28,323,829
□図書館利用促進事業費 2,042,1171,302,945 0 351,055 旅費 12,080
普通旅費3,298,647 0 699 需用費 104,997
印刷製本費76,500 0 18,500 委託料 563,220
事務事業委託料 使用料及び賃借料 1,285,320 システム使用料 889,920 著作権料 395,400 負担金補助及び交付金 76,500 負担金(単独) □藤原図書館事業費 788,553 需用費 385,495 消耗品費 委託料 3,242 保守管理委託料 備品購入費 399,816 図書購入費 □北勢図書館事業費 13,226,606 賃金 10,945,605
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 189 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
4. 文化財保
護費 93,810,000 △70,000,000 0 0 23,810,000
1. 報酬
210,000
8. 報償費
698,274
9. 旅費
81,000
11. 需用費
1,309,501
12. 役務費
35,000
13. 委託料
19,100,840
14. 使用料及び
賃借料 608,000
18. 備品購入費
50,000
19. 負担金補助
及び交付金 1,717,385
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 190 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
臨時雇賃金 需用費 928,264 消耗品費 879,664 修繕料 48,600 役務費 200 通信運搬費 委託料 34,992 保守管理委託料 使用料及び賃借料 17,625 事務機借上料 備品購入費 1,299,920 図書購入費 □員弁図書館事業費 1,871,327 賃金 1,049,735 臨時雇賃金 需用費 501,920 消耗品費 423,296 修繕料 78,624 役務費 20,654 通信運搬費 備品購入費 299,018 庁用備品購入費 185,328 図書購入費 113,690 □大安図書館事業費 10,395,226 賃金 6,197,701 臨時雇賃金 需用費 2,491,468 消耗品費 796,676 光熱水費 1,472,312 修繕料 222,480 役務費 156,490 通信運搬費 委託料 249,674 保守管理委託料 備品購入費 1,299,893 図書購入費
4,077,020 0 19,732,980
■埋蔵文化財等保存整備事業費 288,1390 0 210,000 □埋蔵文化財調査事業費 288,139
需用費 18,139110,480 0 587,794 消耗品費
使用料及び賃借料 270,00027,900 0 53,100 機械器具借上料
■国宝重要文化財等保存整備事業費 2,041,9271,197,640 0 111,861 □天然記念物調査保護事業費 2,041,927
報償費 110,4800 0 35,000 報償金
需用費 851,4471,080,000 0 18,020,840 消耗品費 552,287
修繕料 299,160378,000 0 230,000 委託料 1,080,000
事務事業委託料0 0 50,000 ■指定文化財保護活用事業費 1,706,115
□文化財保存活用支援事業費 1,706,1151,283,000 0 434,385 旅費 20,500
普通旅費 需用費 294,615 消耗品費 111,015 修繕料 183,600 使用料及び賃借料 108,000
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 191 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
5. 社会教育
施設費 149,058,000 △13,313,000 0 0 135,745,000
7. 賃金
20,689,706
8. 報償費
815,710
9. 旅費
83,000
11. 需用費
32,218,179
12. 役務費
2,505,981
13. 委託料
62,051,220
14. 使用料及び
賃借料 14,709,264
15. 工事請負費
193,400
16. 原材料費
100,000
18. 備品購入費
2,343,240
19. 負担金補助
及び交付金 35,300
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 192 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
著作権料 負担金補助及び交付金 1,283,000 補助金■文化財調査保護推進事業費 40,839 □文化財調査保護事業費 40,839 旅費 7,400 普通旅費 需用費 33,439 消耗品費
116,075,488 0 19,669,512
■自然学習園事業 907,73314,842,346 0 5,847,360 □ふるさとの森公園整備事業費 93,495
需用費 18,327427,000 0 388,710 消耗品費
委託料 75,16811,400 0 71,600 保守管理委託料
□大井田西部公園管理事業費 814,23828,493,255 0 3,724,924 需用費 684,464
光熱水費 671,5041,536,463 0 969,518 修繕料 12,960
委託料 129,77454,227,645 0 7,823,575 保守管理委託料
■自然環境調査・保護推進事業費 11,738,22914,551,899 0 157,365 □希少動植物保全事業費 11,738,229
賃金 762,48010,800 0 182,600 臨時雇賃金
需用費 341,8690 0 100,000 光熱水費 331,069
修繕料 10,8001,969,380 0 373,860 委託料 1,033,880
保守管理委託料 385,8805,300 0 30,000 事務事業委託料 648,000
使用料及び賃借料 9,600,000 土地借上料■丹生川上教育集会所管理事業費 1,581,760 □丹生川上教育集会所管理事業費 1,581,760 賃金 177,820 臨時雇賃金 需用費 706,168 消耗品費 27,890 燃料費 3,188 光熱水費 518,490 修繕料 156,600 役務費 32,984 通信運搬費 委託料 653,988 保守管理委託料 25,860 事務事業委託料 628,128 工事請負費 10,800 維持修繕工事請負費■梅戸北教育集会所管理事業費 838,313 □梅戸北教育集会所管理事業費 838,313 需用費 356,636 消耗品費 2,029 光熱水費 354,607 役務費 30,453 通信運搬費 委託料 441,504 保守管理委託料 114,048 事務事業委託料 327,456
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 193 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 194 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
使用料及び賃借料 9,720 衛生用具借上料■博物館事業費 11,230,453 □藤原岳自然科学館博物展示事業費 10,505,700 賃金 4,100,196 臨時雇賃金 報償費 28,000 報償金 旅費 11,400 普通旅費 需用費 597,181 消耗品費 194,341 印刷製本費 402,840 役務費 53,335 通信運搬費 使用料及び賃借料 3,771,448 土地借上料 備品購入費 1,939,140 庁用備品購入費 1,892,376 図書購入費 46,764 負担金補助及び交付金 5,000 負担金(単独) □藤原岳自然科学館自然教室事業費 724,753 報償費 399,000 報償金 需用費 250,422 消耗品費 91,986 印刷製本費 158,436 役務費 20,035 通信運搬費 9,655 保険料 10,380 委託料 55,296 事務事業委託料■文化芸術活動促進事業費 82,695,625 □員弁コミュニティプラザ管理事業費 11,504,081 賃金 1,981,227 臨時雇賃金 需用費 3,276,292 消耗品費 179,918 光熱水費 2,858,774 修繕料 237,600 役務費 275,204 通信運搬費 246,044 手数料 29,160 委託料 5,815,010 保守管理委託料 3,620,018 事務事業委託料 2,194,992 使用料及び賃借料 156,348 衛生用具借上料 □北勢市民会館管理事業費 29,634,380 需用費 10,901,187 消耗品費 525,708 燃料費 1,528,912 光熱水費 7,245,172 修繕料 1,601,395 役務費 230,749 通信運搬費 198,349 手数料 32,400 委託料 18,271,108 保守管理委託料 10,178,884 事務事業委託料 8,092,224
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 195 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 196 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
使用料及び賃借料 201,096 土地借上料 96,900 機械器具借上料 39,396 衛生用具借上料 64,800 備品購入費 30,240 庁用備品購入費 □藤原文化センター管理事業費 17,385,831 需用費 7,755,194 消耗品費 234,306 燃料費 1,841,832 光熱水費 4,795,674 修繕料 883,382 役務費 312,513 通信運搬費 265,693 手数料 46,820 委託料 8,708,536 保守管理委託料 5,664,880 事務事業委託料 3,043,656 使用料及び賃借料 609,588 機械器具借上料 498,132 衛生用具借上料 111,456 □大安公民館管理事業費 16,348,471 賃金 2,133,760 臨時雇賃金 需用費 2,576,336 消耗品費 424,715 燃料費 1,016,970 印刷製本費 41,040 光熱水費 319,889 修繕料 773,722 役務費 109,628 通信運搬費 31,868 手数料 77,760 委託料 11,457,947 保守管理委託料 9,059,591 事務事業委託料 2,398,356 使用料及び賃借料 70,500 機械器具借上料 39,396 衛生用具借上料 31,104 負担金補助及び交付金 300 負担金(単独) □藤原岳坂本休憩所管理事業費 530,702 賃金 493,220 臨時雇賃金 需用費 37,482 消耗品費 4,212 光熱水費 33,270 □北勢市民会館修繕事業費 7,020,000 委託料 7,020,000 設計監理委託料 □藤原文化センター修繕事業費 272,160 委託料 272,160 事務事業委託料■文化資料保存展示事業費 7,083,375 □文化資料保存展示事業費 7,083,375 賃金 5,193,643 臨時雇賃金 需用費 991,697 消耗品費 155,419 光熱水費 749,838 修繕料 86,440
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 197 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
5. 保健体育費
589,015,000 △19,886,000 0 0 569,129,000
1. 保健体育
総務費 57,122,000 2,753,000 0 0 59,875,000
1. 報酬
2,982,000
2. 給料
7,787,000
3. 職員手当等
6,949,000
4. 共済費
2,238,000
8. 報償費
1,110,000
9. 旅費
1,102,716
11. 需用費
718,384
12. 役務費
90,000
13. 委託料
32,564,000
14. 使用料及び
賃借料 588,900
19. 負担金補助
及び交付金 3,745,000
(款) 9 教育費 (項) 4 社会教育費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 198 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
役務費 471,562 通信運搬費 82,762 手数料 388,800 委託料 293,274 保守管理委託料 使用料及び賃借料 133,199 衛生用具借上料 15,552 事務機借上料 117,647
541,331,063 0 27,797,937
57,333,953 0 2,541,047
■職員人件費 16,548,9742,982,000 0 0 □職員人件費 16,548,974
給料 7,719,3007,719,300 0 67,700 一般職給料
職員手当等 6,611,2776,611,277 0 337,723 扶養手当 312,000
住居手当 32,4002,218,397 0 19,603 通勤手当 98,400
時間外勤務手当 1,288,6881,110,000 0 0 期末手当 1,857,360
勤勉手当 1,071,553955,990 0 146,726 児童手当 600,000
退職手当組合負担金 1,350,876546,296 0 172,088 共済費 2,218,397
職員共済組合負担金 2,166,14763,166 0 26,834 職員共済組合事務費負担金 21,380
互助会負担金 30,87031,875,226 0 688,774 ■スポーツ推進委員活動事業費 4,169,519
□スポーツ推進委員活動事業費 4,169,519576,420 0 12,480 報酬 2,982,000
非常勤職員報酬2,675,881 0 1,069,119 旅費 636,880
費用弁償 512,960 普通旅費 123,920 需用費 198,779 消耗品費 76,707 印刷製本費 122,072 役務費 44,760 保険料 使用料及び賃借料 204,900 自動車借上料 負担金補助及び交付金 102,200 負担金(単独)■スポーツ団体育成事業費 22,296,857 □全国大会等出場激励事業費 1,110,000 報償費 1,110,000 賞賜金 □スポーツ団体支援事業費 21,186,857 委託料 21,186,857 事務事業委託料■海洋センター事業費 931,794 □海洋センター事業費 931,794 旅費 127,990 普通旅費 需用費 187,284 消耗品費 役務費 4,000 手数料 使用料及び賃借料 371,520
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 199 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 体育施設
費 315,218,000 △18,500,000 0 0 296,718,000
11. 需用費
24,978,108
12. 役務費
680,650
13. 委託料
62,919,403
14. 使用料及び
賃借料 970,000
15. 工事請負費
203,680,239
18. 備品購入費
3,456,000
19. 負担金補助
及び交付金 27,000
27. 公課費
6,600
(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 200 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
機械器具借上料 負担金補助及び交付金 241,000 負担金(単独)■地域スポーツ推進事業費 10,857,233 □地域スポーツ推進事業費 10,857,233 旅費 191,120 普通旅費 需用費 160,233 消耗品費 105,153 印刷製本費 55,080 役務費 14,406 通信運搬費 1,148 手数料 648 保険料 12,610 委託料 8,158,793 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 2,332,681 負担金(単独)■地域情報化推進事業費 2,529,576 □インターネット系システム保守事業 費 2,529,576 委託料 2,529,576 保守管理委託料
278,445,581 0 18,272,419
■スポーツ施設事業費 278,445,58117,739,561 0 7,238,547 □体育館運営事業費 33,128,994
需用費 11,006,041417,936 0 262,714 消耗品費 539,825
印刷製本費 254,34056,389,257 0 6,530,146 光熱水費 9,561,168
修繕料 650,708666,908 0 303,092 役務費 357,718
通信運搬費199,783,319 0 3,896,920 委託料 17,735,119
保守管理委託料 7,740,3673,427,000 0 29,000 事務事業委託料 9,994,752
使用料及び賃借料 588,11615,000 0 12,000 機械器具借上料 118,188
テレビ受信料 6,4806,600 0 0 衛生用具借上料 463,448
備品購入費 3,427,000 庁用備品購入費 負担金補助及び交付金 15,000 負担金(単独) □運動場運営事業費 15,802,676 需用費 2,355,098 消耗品費 337,577 光熱水費 1,100,225 修繕料 917,296 委託料 13,447,578 保守管理委託料 □テニスコート運営事業費 1,098,154 需用費 415,954 消耗品費 117,054 修繕料 298,900 委託料 682,200 保守管理委託料 □野球場運営事業費 15,044,094 需用費 1,841,266 消耗品費 436,170
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 201 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. 学校給食
費 216,675,000 △4,139,000 0 0 212,536,000
2. 給料
20,032,000
3. 職員手当等
11,894,000
4. 共済費
5,545,000
7. 賃金
16,746,000
8. 報償費
6,000
9. 旅費
2,000
11. 需用費
43,373,000
12. 役務費
1,781,000
13. 委託料
99,163,000
15. 工事請負費
12,320,000
18. 備品購入費
1,450,000
19. 負担金補助
及び交付金 20,000
27. 公課費
204,000
(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 202 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
燃料費 261,920 光熱水費 884,030 修繕料 259,146 委託料 13,202,828 保守管理委託料 □プール・艇庫運営事業費 5,907,384 需用費 2,121,202 消耗品費 968,231 燃料費 62,380 光熱水費 66,574 修繕料 1,024,017 役務費 60,218 手数料 17,440 自動車損害保険料 4,650 保険料 38,128 委託料 3,640,572 保守管理委託料 249,372 事務事業委託料 3,391,200 使用料及び賃借料 78,792 機械器具借上料 公課費 6,600 自動車重量税 □スポーツ施設修繕事業費 59,125,199 委託料 444,960 設計監理委託料 工事請負費 58,680,239 維持修繕工事請負費 □元気交付金事業費 148,339,080 委託料 7,236,000 設計監理委託料 工事請負費 141,103,080 建設工事請負費(単独)
205,551,529 0 6,984,471
■職員人件費 36,161,50019,843,200 0 188,800 □職員人件費 36,161,500
給料 19,843,20010,822,589 0 1,071,411 一般職給料
職員手当等 10,822,5895,495,711 0 49,289 通勤手当 477,600
期末手当 4,358,14216,325,140 0 420,860 勤勉手当 2,514,311
退職手当組合負担金 3,472,5360 0 6,000 共済費 5,495,711
職員共済組合負担金 5,376,7610 0 2,000 職員共済組合事務費負担金 39,600
互助会負担金 79,35040,519,131 0 2,853,869 ■学校給食整備事業費 169,390,029
□学校給食施設維持管理事業費 156,160,0291,399,890 0 381,110 賃金 16,325,140
臨時雇賃金97,297,048 0 1,865,952 需用費 40,519,131
消耗品費 7,545,63012,312,000 0 8,000 燃料費 3,914,769
印刷製本費 35,6401,346,220 0 103,780 光熱水費 22,512,151
修繕料 6,510,94120,000 0 0 役務費 1,399,890
通信運搬費 136,923170,600 0 33,400 手数料 1,068,317
自動車損害保険料 194,650
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 203 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
10. 災害復旧費
7,050,000 40,200,000 42,193,600 30,319,920 119,763,520
1. 農林水産業施
設災害復旧費 6,050,000 24,200,000 18,193,600 0 48,443,600
1. 農地災害
復旧費 2,010,000 7,350,000 0 △3,000,000 6,360,000
11. 需用費
10,000
15. 工事請負費
6,350,000
2. 農業用施
設災害復 3,010,000 15,050,000 0 3,000,000 21,060,000
旧費
11.需用費
10,000
13. 委託料
1,000,000
15. 工事請負費
20,050,000
3. 林業施設
災害復旧 1,030,000 1,800,000 18,193,600 0 21,023,600
費
11. 需用費
30,000
13. 委託料
1,000,000
15. 工事請負費
19,993,600
2. 公共土木施設
災害復旧費 1,000,000 16,000,000 24,000,000 30,319,920 71,319,920
1. 河川道路
橋梁災害 1,000,000 16,000,000 24,000,000 30,319,920 71,319,920
復旧費
(款) 9 教育費 (項) 5 保健体育費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 204 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
委託料 95,191,048 保守管理委託料 9,989,896 設計監理委託料 272,160 事務事業委託料 84,928,992 工事請負費 1,188,000 建築工事請負費(単独) 備品購入費 1,346,220 庁用備品購入費 負担金補助及び交付金 20,000 負担金(単独) 公課費 170,600 自動車重量税 □元気交付金事業費 13,230,000 委託料 2,106,000 設計監理委託料 工事請負費 11,124,000 建設工事請負費(単独)
107,673,520 0 12,090,000
39,326,800 0 9,116,800
3,813,480 0 2,546,520
10.01.02.15へ流用 3,000,0000 0 10,000 ■農用地整備事業費 3,813,480
□農地災害復旧事業費 3,813,4803,813,480 0 2,536,520 工事請負費 3,813,480
建設工事請負費(補助関連) 2,862,000 建設工事請負費(単独) 951,480
17,963,320 0 3,096,680
10.01.01.15から流用 3,000,0004,000 0 6,000 ■農業用施設整備事業費 17,963,320
□農業用施設災害復旧事業費 17,963,320972,000 0 28,000 需用費 4,000
消耗品費16,987,320 0 3,062,680 委託料 972,000
設計監理委託料 工事請負費 16,987,320 建設工事請負費(補助関連) 7,308,360 建設工事請負費(単独) 9,678,960
17,550,000 0 3,473,600
■林業振興事業費(繰越明許費) 15,876,0000 0 30,000 □林業施設災害復旧事業費(繰越明許
費) 15,876,0000 0 1,000,000 工事請負費 15,876,000
建設工事請負費(補助関連)17,550,000 0 2,443,600 ※繰越明許費不用額2,317,600円
■林業振興事業費 1,674,000 □林業施設災害復旧事業費 1,674,000 工事請負費 1,674,000 建設工事請負費(補助関連)
68,346,720 0 2,973,200
68,346,720 0 2,973,200
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 205 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
15. 工事請負費
71,319,920
11. 公債費
4,466,456,000 △228,514,000 0 0 4,237,942,000
1. 公債費
4,466,456,000 △228,514,000 0 0 4,237,942,000
1. 元金
4,245,394,000 △208,220,000 0 0 4,037,174,000
23. 償還金利子
及び割引料 4,037,174,000
2. 利子
221,062,000 △20,294,000 0 0 200,768,000
23. 償還金利子
及び割引料 200,768,000
12. 諸支出金
16,392,000 810,483,000 0 0 826,875,000
1. 基金費
16,392,000 810,483,000 0 0 826,875,000
1. 基金費
16,392,000 810,483,000 0 0 826,875,000
25. 積立金
826,875,000
13. 予備費
40,000,000 0 0 △30,319,920 9,680,080
1. 予備費
40,000,000 0 0 △30,319,920 9,680,080
1. 予備費
40,000,000 0 0 △30,319,920 9,680,080
(款) 10 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
節
区 分
歳 出 合 計歳 出 合 計22,440,000,000 571,197,000 421,615,600 0 23,432,812,600
予 備 費支出及び流用増減
計
- 206 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
予備費から充用 30,319,92068,346,720 0 2,973,200 ■生活道路網整備事業費(繰越明許費) 21,184,200
□河川道路橋梁災害復旧事業費(繰越 明許費) 21,184,200 工事請負費 21,184,200 建設工事請負費(補助関連) ※繰越明許費不用額2,815,800円■生活道路網整備事業費 47,162,520 □河川道路橋梁災害復旧事業費 47,162,520 工事請負費 47,162,520 建設工事請負費(補助関連) 43,214,040 建設工事請負費(単独) 3,948,480
4,235,441,613 0 2,500,387
4,235,441,613 0 2,500,387
4,037,173,757 0 243
■公債費償還事務費 4,037,173,7574,037,173,757 0 243 □公債費償還元金事務費 4,037,173,757
償還金利子及び割引料 4,037,173,757 地方債元金償還金
198,267,856 0 2,500,144
■公債費償還事務費 198,267,856198,267,856 0 2,500,144 □公債費償還利子事務費 198,267,856
償還金利子及び割引料 198,267,856 地方債利子償還金
826,609,949 0 265,051
826,609,949 0 265,051
826,609,949 0 265,051
■基金管理事務費 826,609,949826,609,949 0 265,051 □基金管理事務費 826,609,949
積立金 826,609,949 財政調整基金積立金 811,958,619 市債管理基金積立金 1,798,698 市営住宅整備基金 4,201,319 物づくり・発明支援基金積立金 31,091 地域振興基金積立金 1,658,680 庁舎建設基金積立金 2,167,542 みえ森と緑の県民税市町交付金基 金積立金 4,794,000
0 0 9,680,080
0 0 9,680,080
0 0 9,680,080
10.02.01.15へ充用 30,319,920
繰越明許費
1,244,858,804
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
21,259,461,185 928,492,611
- 207 -
平成26年度 一般会計
金 額
円
23,310,696,172
2. 21,259,461,185
3. 2,051,234,987
(1)継続費逓次繰越額 0
(2)繰越明許費繰越額 129,031,804
(3)事故繰越し繰越額 0
計 129,031,804
5. 1,922,203,183
6. 0
翌年度へ繰り越すべき財源
実 質 収 支 額
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
― 211 ―
1.
実質収支に関する調書
区 分
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
4.
歳 入
予 算 現 額 調 定 額
円 円
1. 分担金及び負担金 800,000 1,010,500
1. 負担金 800,000 1,010,500
2. 使用料及び手数料 35,518,000 43,316,900
1. 使用料 35,518,000 43,316,900
3. 財産収入 10,441,000 12,929,434
1. 財産運用収入 3,316,000 3,337,184
2. 財産売払収入 7,125,000 9,592,250
4. 繰入金 47,745,000 47,745,000
1. 基金繰入金 46,387,000 46,387,000
2. 一般会計繰入金 1,358,000 1,358,000
5. 繰越金 26,815,000 26,815,676
1. 繰越金 26,815,000 26,815,676
6. 諸収入 848,000 3,909,716
1. 雑入 848,000 3,909,716
7. 市債 83,000,000 72,000,000
1. 市債 83,000,000 72,000,000
205,167,000 207,727,226
平成26年度 いなべ市農業公園事業特別会計歳入歳出決算書
款 項
歳 入 合 計
- 216 -
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と
収入済額との比較円 円 円 円
1,010,500 0 0 210,500
1,010,500 0 0 210,500
43,316,900 0 0 7,798,900
43,316,900 0 0 7,798,900
12,929,434 0 0 2,488,434
3,337,184 0 0 21,184
9,592,250 0 0 2,467,250
47,745,000 0 0 0
46,387,000 0 0 0
1,358,000 0 0 0
26,815,676 0 0 676
26,815,676 0 0 676
3,909,716 0 0 3,061,716
3,909,716 0 0 3,061,716
72,000,000 0 0 △11,000,000
72,000,000 0 0 △11,000,000
207,727,226 0 0 2,560,226
- 217 -
歳 出
予 算 現 額
円
1. 農業公園事業費 203,468,000
1. 農業公園事業費 203,468,000
2. 公債費 1,699,000
1. 公債費 1,699,000
205,167,000 歳 出 合 計
- 218 -
款 項
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額予 算 現 額 と
支出済額との比較円 円 円 円
179,241,856 0 24,226,144 24,226,144
179,241,856 0 24,226,144 24,226,144
1,697,498 0 1,502 1,502
1,697,498 0 1,502 1,502
180,939,354 0 24,227,646 24,227,646
歳入歳出差引残額 26,787,872円
- 219 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 分担金及び負担金
800,000 0 0 800,000
1. 負担金
800,000 0 0 800,000
1. 農業公園事業
費負担金 800,000 0 0 800,000
1. 農業公園事業費
負担金 800,000
2. 使用料及び手数料
35,518,000 0 0 35,518,000
1. 使用料
35,518,000 0 0 35,518,000
1. 農業公園使用
料 35,518,000 0 0 35,518,000
1. 農業公園使用料
20,000,000
2. クラインガルデ
ン使用料 2,500,000
3. パークゴルフ場
使用料 13,000,000
4. 公園内施設使用
料 18,000
3. 財産収入
7,523,000 2,918,000 0 10,441,000
1. 財産運用収入
398,000 2,918,000 0 3,316,000
1. 財産貸付収入
20,000 2,918,000 0 2,938,000
1. 土地建物貸付収
入 2,938,000
2. 利子及び配当
金 378,000 0 0 378,000
1. 利子及び配当金
378,000
2. 財産売払収入
7,125,000 0 0 7,125,000
1. 物品売払収入
3,500,000 0 0 3,500,000
1. 農業公園物品売
払収入 3,500,000
2. 生産物売払収
入 3,625,000 0 0 3,625,000
1. 農業公園生産物
売払収入 3,625,000
4. 繰入金
89,811,000 △42,066,000 0 47,745,000
1. 基金繰入金
88,283,000 △41,896,000 0 46,387,000
1. 農業公園整備
基金繰入金 88,283,000 △41,896,000 0 46,387,000
1. 農業公園整備基
金繰入金 46,387,000
2. 一般会計繰入金
1,528,000 △170,000 0 1,358,000
1. 一般会計繰入
金 1,528,000 △170,000 0 1,358,000
1. 一般会計繰入金
1,358,000
5. 繰越金
1,000,000 25,815,000 0 26,815,000
(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金
計
平成26年度 いなべ市農業公園事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額節
区 分
節
予 算 現 額
継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
- 224 -
円 円 円 円 円
1,010,500 1,010,500 0 0
1,010,500 1,010,500 0 0
1,010,500 1,010,500 0 0
青空デイサービス利用者負担金1,010,500 1,010,500 0 0
43,316,900 43,316,900 0 0
43,316,900 43,316,900 0 0
43,316,900 43,316,900 0 0
ぼたんまつり入園料 6,610,00025,561,000 25,561,000 0 0 梅まつり入園料 18,951,000
クラインガルデン使用料2,500,000 2,500,000 0 0
パークゴルフ場使用料15,003,000 15,003,000 0 0
公園施設使用料252,900 252,900 0 0
12,929,434 12,929,434 0 0
3,337,184 3,337,184 0 0
2,938,300 2,938,300 0 0
農業公園敷地料 20,0002,938,300 2,938,300 0 0 農業公園施設貸付収入 2,918,300
398,884 398,884 0 0
農業公園整備基金預金利子398,884 398,884 0 0
9,592,250 9,592,250 0 0
5,329,600 5,329,600 0 0
花木等売払収入5,329,600 5,329,600 0 0
4,262,650 4,262,650 0 0
梅の実売払収入 2,047,5504,262,650 4,262,650 0 0 梅加工品売払収入 1,636,050
ブルーベリー売払収入 579,050
47,745,000 47,745,000 0 0
46,387,000 46,387,000 0 0
46,387,000 46,387,000 0 0
農業公園整備基金繰入金46,387,000 46,387,000 0 0
1,358,000 1,358,000 0 0
1,358,000 1,358,000 0 0
辺地債事業繰入金1,358,000 1,358,000 0 0
26,815,676 26,815,676 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 225 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 繰越金
1,000,000 25,815,000 0 26,815,000
1. 繰越金
1,000,000 25,815,000 0 26,815,000
1. 繰越金
26,815,000
6. 諸収入
848,000 0 0 848,000
1. 雑入
848,000 0 0 848,000
1. 雑入
848,000 0 0 848,000
1. 雑入
848,000
7. 市債
117,000,000 △34,000,000 0 83,000,000
1. 市債
117,000,000 △34,000,000 0 83,000,000
1. 農業公園事業
債 117,000,000 △34,000,000 0 83,000,000
1. 農業公園事業債
83,000,000
(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
計節
区 分
節
歳 入 合 計 252,500,000 △47,333,000 0 205,167,000
- 226 -
円 円 円 円 円
26,815,676 26,815,676 0 0
26,815,676 26,815,676 0 0
前年度繰越金26,815,676 26,815,676 0 0
3,909,716 3,909,716 0 0
3,909,716 3,909,716 0 0
3,909,716 3,909,716 0 0
太陽光発電電力売却料 79,4403,909,716 3,909,716 0 0 建物貸付電気水道使用料 1,065,463
クラインガルデン上下水道使用料 188,790イベント参加料 708,800コインロッカー使用料 13,800携帯ストラップ売払収入 200消費税過年度還付金 1,853,223
72,000,000 72,000,000 0 0
72,000,000 72,000,000 0 0
72,000,000 72,000,000 0 0
農業公園施設整備事業債72,000,000 72,000,000 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 227 -
207,727,226 207,727,226 0 0
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 農業公園事業費
250,590,000 △47,122,000 0 0 203,468,000
1. 農業公園事業
費 250,590,000 △47,122,000 0 0 203,468,000
1. 農業公園
事業費 250,590,000 △47,122,000 0 0 203,468,000
2. 給料
5,755,600
3. 職員手当等
4,147,752
4. 共済費
1,666,275
7. 賃金
4,525,373
8. 報償費
216,400
9. 旅費
47,000
11. 需用費
28,699,953
12. 役務費
4,674,396
13. 委託料
58,495,690
14. 使用料及び
賃借料 2,492,251
15. 工事請負費
86,500,000
16. 原材料費
3,286,200
18. 備品購入費
2,440,800
19. 負担金補助
及び交付金 15,000
27. 公課費
505,310
(款) 1 農業公園事業費 (項) 1 農業公園事業費
- 230 -
節
区 分
予 算 現 額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
179,241,856 0 24,226,144
179,241,856 0 24,226,144
179,241,856 0 24,226,144
■職員人件費 11,569,6275,755,600 0 0 □職員人件費 11,569,627
給料 5,755,6004,147,752 0 0 一般職給料
職員手当等 4,147,7521,666,275 0 0 扶養手当 78,000
住居手当 37,8004,042,431 0 482,942 通勤手当 62,400
時間外勤務手当 439,716216,400 0 0 管理職手当 540,000
期末手当 1,263,4300 0 47,000 勤勉手当 719,183
退職手当組合負担金 1,007,22326,263,253 0 2,436,700 共済費 1,666,275
職員共済組合負担金 1,630,7783,725,298 0 949,098 職員共済組合事務費負担金 12,480
互助会負担金 23,01751,365,812 0 7,129,878 ■農業公園事業費 72,019,800
□農業公園施設整備事業費 72,019,8002,005,243 0 487,008 工事請負費 72,019,800
建設工事請負費(単独)75,498,048 0 11,001,952 ■高齢者社会参加促進事業費 44,799,182
□高齢者社会参加促進事業費 44,799,1821,955,044 0 1,331,156 需用費 7,540
消耗品費2,440,800 0 0 委託料 44,791,642
保守管理委託料 28,838,45715,000 0 0 事務事業委託料 15,953,185
■観光施設整備事業費 38,708,112144,900 0 360,410 □農業公園整備事業費 35,275,532
賃金 4,042,431 臨時雇賃金 需用費 18,541,055 消耗品費 7,228,739 燃料費 1,797,818 印刷製本費 484,380 光熱水費 4,346,135 修繕料 4,683,983 役務費 2,412,582 通信運搬費 279,229 手数料 1,767,772 自動車損害保険料 211,690 保険料 153,891 委託料 1,971,480 保守管理委託料 1,690,680 事務事業委託料 280,800 使用料及び賃借料 273,992 機械器具借上料 154,289 テレビ受信料 34,020 事務機借上料 85,683 工事請負費 3,478,248 建設工事請負費(単独) 360,288 建築工事請負費(単独) 3,117,960 原材料費 1,955,044 整備用材料費 1,015,802
- 231 -
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 公債費
1,910,000 △211,000 0 0 1,699,000
1. 公債費
1,910,000 △211,000 0 0 1,699,000
1. 元金
1,401,000 0 0 0 1,401,000
23. 償還金利子
及び割引料 1,401,000
2. 利子
509,000 △211,000 0 0 298,000
23. 償還金利子
及び割引料 298,000
(款) 1 農業公園事業費 (項) 1 農業公園事業費
- 232 -
区 分
歳 出 合 計歳 出 合 計252,500,000 △47,333,000 0 0 205,167,000
予 備 費支出及び流用増減
計節節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
管理用材料費 179,574 緑化用材料費 418,712 加工用材料費 340,956 備品購入費 2,440,800 庁用備品購入費 692,280 自動車購入費 1,046,520 パソコン購入費 702,000 負担金補助及び交付金 15,000 負担金(単独) 公課費 144,900 自動車重量税 □農業公園PR事業費 3,432,580 需用費 2,251,260 印刷製本費 役務費 1,127,320 広告料 997,720 手数料 129,600 委託料 54,000 事務事業委託料■集客力向上事業費 12,145,135 □農業公園イベント開催事業費 12,145,135 報償費 216,400 報償金 182,900 賞賜金 33,500 需用費 5,463,398 消耗品費 5,448,218 印刷製本費 15,180 役務費 185,396 通信運搬費 27,756 手数料 157,640 委託料 4,548,690 事務事業委託料 使用料及び賃借料 1,731,251 自動車借上料 43,740 イベント用具借上料 1,687,511
1,697,498 0 1,502
1,697,498 0 1,502
1,400,700 0 300
■公債費償還事務費 1,400,7001,400,700 0 300 □公債費償還元金事務費 1,400,700
償還金利子及び割引料 1,400,700 地方債元金償還金
296,798 0 1,202
■公債費償還事務費 296,798296,798 0 1,202 □公債費償還利子事務費 296,798
償還金利子及び割引料 296,798 地方債利子償還金
24,227,646
- 233 -
0180,939,354
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
平成26年度 農業公園事業特別会計
金 額
円
207,727,226
2. 180,939,354
3. 26,787,872
(1)継続費逓次繰越額 0
(2)繰越明許費繰越額 0
(3)事故繰越し繰越額 0
計 0
5. 26,787,872
6. 0
翌年度へ繰り越すべき財源
実 質 収 支 額
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
― 237 ―
1.
実質収支に関する調書
区 分
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
4.
歳 入
予 算 現 額 調 定 額
円 円
1. 国民健康保険料 1,061,169,000 1,234,896,418
1. 国民健康保険料 1,061,169,000 1,234,896,418
2. 一部負担金 2,000 0
1. 一部負担金 2,000 0
3. 使用料及び手数料 323,000 296,100
1. 手数料 323,000 296,100
4. 国庫支出金 780,765,000 846,830,732
1. 国庫負担金 684,568,000 721,755,732
2. 国庫補助金 96,197,000 125,075,000
5. 療養給付費交付金 301,211,000 292,276,225
1. 療養給付費交付金 301,211,000 292,276,225
6. 前期高齢者交付金 1,452,992,000 1,452,992,577
1. 前期高齢者交付金 1,452,992,000 1,452,992,577
7. 県支出金 195,280,000 191,570,697
1. 県負担金 24,518,000 24,212,697
2. 交付金 170,762,000 167,358,000
8. 共同事業交付金 691,650,000 802,376,282
1. 共同事業交付金 691,650,000 802,376,282
9. 繰入金 254,554,000 251,276,016
1. 一般会計繰入金 254,554,000 251,276,016
10. 繰越金 362,524,000 362,524,565
1. 繰越金 362,524,000 362,524,565
11. 諸収入 6,635,000 6,566,555
1. 雑入 6,634,000 6,566,555
2. 受託事業収入 1,000 0
5,107,105,000 5,441,606,167
平成26年度 いなべ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
款 項
歳 入 合 計
- 242 -
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と
収入済額との比較円 円 円 円
1,005,685,955 39,728,163 189,794,300 △55,483,045
1,005,685,955 39,728,163 189,794,300 △55,483,045
0 0 0 △2,000
0 0 0 △2,000
296,100 0 0 △26,900
296,100 0 0 △26,900
846,830,732 0 0 66,065,732
721,755,732 0 0 37,187,732
125,075,000 0 0 28,878,000
292,276,225 0 0 △8,934,775
292,276,225 0 0 △8,934,775
1,452,992,577 0 0 577
1,452,992,577 0 0 577
191,570,697 0 0 △3,709,303
24,212,697 0 0 △305,303
167,358,000 0 0 △3,404,000
802,376,282 0 0 110,726,282
802,376,282 0 0 110,726,282
251,276,016 0 0 △3,277,984
251,276,016 0 0 △3,277,984
362,524,565 0 0 565
362,524,565 0 0 565
6,566,555 0 0 △68,445
6,566,555 0 0 △67,445
0 0 0 △1,000
5,212,395,704 39,728,163 189,794,300 105,290,704
- 243 -
歳 出
予 算 現 額
円
1. 総務費 63,912,000
1. 総務管理費 60,370,000
2. 徴収費 3,472,000
3. 運営協議会費 70,000
2. 保険給付費 3,400,248,000
1. 療養諸費 2,997,501,000
2. 高額療養費 379,007,000
3. 移送費 200,000
4. 出産育児諸費 19,740,000
5. 葬祭諸費 3,800,000
3. 老人保健拠出金 51,000
1. 老人保健拠出金 51,000
4. 後期高齢者支援金 551,730,000
1. 後期高齢者支援金 551,730,000
5. 前期高齢者納付金 435,000
1. 前期高齢者納付金 435,000
6. 介護納付金 232,090,000
1. 介護納付金 232,090,000
7. 共同事業拠出金 756,239,000
1. 共同事業拠出金 756,239,000
8. 保健事業費 50,868,000
1. 保健事業費 50,868,000
9. 公債費 750,000
1. 公債費 750,000
10. 諸支出金 40,782,000
1. 償還金及び還付加算金 40,332,000
2. 指定公費支払金 450,000
11. 予備費 10,000,000
款 項
- 244 -
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額予 算 現 額 と
支出済額との比較円 円 円 円
57,399,268 0 6,512,732 6,512,732
55,313,686 0 5,056,314 5,056,314
2,015,582 0 1,456,418 1,456,418
70,000 0 0 0
3,221,149,651 0 179,098,349 179,098,349
2,839,400,341 0 158,100,659 158,100,659
363,532,000 0 15,475,000 15,475,000
0 0 200,000 200,000
15,117,310 0 4,622,690 4,622,690
3,100,000 0 700,000 700,000
20,437 0 30,563 30,563
20,437 0 30,563 30,563
551,729,595 0 405 405
551,729,595 0 405 405
434,341 0 659 659
434,341 0 659 659
232,089,464 0 536 536
232,089,464 0 536 536
711,322,379 0 44,916,621 44,916,621
711,322,379 0 44,916,621 44,916,621
42,871,314 0 7,996,686 7,996,686
42,871,314 0 7,996,686 7,996,686
0 0 750,000 750,000
0 0 750,000 750,000
36,732,502 0 4,049,498 4,049,498
36,360,284 0 3,971,716 3,971,716
372,218 0 77,782 77,782
0 0 10,000,000 10,000,000
- 245 -
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額予 算 現 額 と
支出済額との比較円 円 円 円
0 0 10,000,000 10,000,000
4,853,748,951 0 253,356,049 253,356,049
歳入歳出差引残額 358,646,753円
- 247 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 国民健康保険料
1,061,169,000 0 0 1,061,169,000
1. 国民健康保険料
1,061,169,000 0 0 1,061,169,000
1. 一般被保険者
国民健康保険 913,282,000 0 0 913,282,000
料
1. 医療給付費分現
年度分 583,696,000
2. 医療給付費分滞
納繰越分 27,502,000
3. 介護納付金分現
年度分 63,185,000
4. 介護納付金分滞
納繰越分 4,464,000
5. 後期高齢者支援
金等分現年度分 224,015,000
6. 後期高齢者支援
金等分滞納繰越 10,420,000
分
2. 退職被保険者
等国民健康保 147,887,000 0 0 147,887,000
険料
1. 医療給付費分現
年度分 82,708,000
2. 医療給付費分滞
納繰越分 2,162,000
3. 介護納付金分現
年度分 28,659,000
4. 介護納付金分滞
納繰越分 654,000
5. 後期高齢者支援
金等分現年度分 32,875,000
6. 後期高齢者支援
金等分滞納繰越 829,000
分
2. 一部負担金
2,000 0 0 2,000
1. 一部負担金
2,000 0 0 2,000
1. 一般被保険者
一部負担金 1,000 0 0 1,000
1. 現年度分
1,000
2. 退職被保険者
等一部負担金 1,000 0 0 1,000
1. 現年度分
1,000
3. 使用料及び手数料
323,000 0 0 323,000
1. 手数料
323,000 0 0 323,000
1. 督促手数料
323,000 0 0 323,000
1. 督促手数料
323,000
4. 国庫支出金
782,238,000 △1,473,000 0 780,765,000
1. 国庫負担金
686,972,000 △2,404,000 0 684,568,000
(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料
平成26年度 いなべ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
- 252 -
節
区 分
節
予 算 現 額
継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
計
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額
円 円 円 円 円
1,234,896,418 1,005,685,955 39,728,163 189,794,300
1,234,896,418 1,005,685,955 39,728,163 189,794,300
1,115,910,804 896,009,635 38,440,777 181,772,392
医療給付費分現年度分637,161,433 588,468,350 0 49,005,083 還付未済額 312,000円
医療給付費分滞納繰越分116,008,067 21,488,408 25,127,045 69,392,614
介護納付金分現年度分66,453,702 58,471,075 0 7,982,627
介護納付金分滞納繰越分18,951,026 3,346,467 4,106,026 11,498,533
後期高齢者支援金等分現年度分234,527,997 216,298,203 0 18,229,794
後期高齢者支援金等分滞納繰越分42,808,579 7,937,132 9,207,706 25,663,741
118,985,614 109,676,320 1,287,386 8,021,908
医療給付費分現年度分65,598,285 62,426,016 0 3,172,269
医療給付費分滞納繰越分4,461,687 1,766,422 768,076 1,927,189
介護納付金分現年度分21,570,818 20,839,922 0 730,896
介護納付金分滞納繰越分1,480,127 599,309 233,015 647,803
後期高齢者支援金等分現年度分24,192,765 23,376,379 0 816,386
後期高齢者支援金等分滞納繰越分1,681,932 668,272 286,295 727,365
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
296,100 296,100 0 0
296,100 296,100 0 0
296,100 296,100 0 0
督促手数料296,100 296,100 0 0
846,830,732 846,830,732 0 0
721,755,732 721,755,732 0 0
- 253 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 療養給付費等
負担金 665,836,000 △5,786,000 0 660,050,000
1. 現年度分
660,049,000
2. 過年度分
1,000
2. 高額医療費共
同事業負担金 15,387,000 1,540,000 0 16,927,000
1. 高額医療費共同
事業負担金 16,927,000
3. 特定健康診査
等負担金 5,749,000 1,842,000 0 7,591,000
1. 特定健康診査等
負担金 6,339,000
2. 過年度分
1,252,000
2. 国庫補助金
95,266,000 931,000 0 96,197,000
1. 財政調整交付
金 95,016,000 931,000 0 95,947,000
1. 普通調整交付金
91,054,000
2. 特別調整交付金
4,893,000
2. 高齢者医療制
度円滑運営事 250,000 0 0 250,000
業費補助金
1. 高齢者医療制度
円滑運営事業費 250,000
補助金
5. 療養給付費交付金
333,936,000 △32,725,000 0 301,211,000
1. 療養給付費交付金
333,936,000 △32,725,000 0 301,211,000
1. 療養給付費交
付金 333,936,000 △32,725,000 0 301,211,000
1. 現年度分
297,020,000
2. 過年度分
4,191,000
6. 前期高齢者交付金
1,378,705,000 74,287,000 0 1,452,992,000
1. 前期高齢者交付金
1,378,705,000 74,287,000 0 1,452,992,000
1. 前期高齢者交
付金 1,378,705,000 74,287,000 0 1,452,992,000
1. 前期高齢者交付
金 1,452,992,000
7. 県支出金
191,898,000 3,382,000 0 195,280,000
1. 県負担金
21,136,000 3,382,000 0 24,518,000
1. 高額医療費共
同事業負担金 15,387,000 1,540,000 0 16,927,000
1. 高額医療費共同
事業負担金 16,927,000
2. 特定健康診査
等負担金 5,749,000 1,842,000 0 7,591,000
1. 特定健康診査等
負担金 6,339,000
(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
- 254 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
697,543,035 697,543,035 0 0
療養給付費等負担金現年度分 462,042,155697,543,035 697,543,035 0 0 介護保険納付金負担金現年度分 74,268,628
後期高齢者医療支援金等負担金 161,232,252
0 0 0 0
16,621,697 16,621,697 0 0
高額医療費共同事業負担金16,621,697 16,621,697 0 0
7,591,000 7,591,000 0 0
特定健康診査等負担金6,339,000 6,339,000 0 0
特定健康診査等負担金過年度分1,252,000 1,252,000 0 0
125,075,000 125,075,000 0 0
125,075,000 125,075,000 0 0
普通調整交付金121,127,000 121,127,000 0 0
特別調整交付金3,948,000 3,948,000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
292,276,225 292,276,225 0 0
292,276,225 292,276,225 0 0
292,276,225 292,276,225 0 0
療養給付費交付金現年度分288,085,000 288,085,000 0 0
療養給付費交付金過年度分4,191,225 4,191,225 0 0
1,452,992,577 1,452,992,577 0 0
1,452,992,577 1,452,992,577 0 0
1,452,992,577 1,452,992,577 0 0
前期高齢者交付金1,452,992,577 1,452,992,577 0 0
191,570,697 191,570,697 0 0
24,212,697 24,212,697 0 0
16,621,697 16,621,697 0 0
高額医療費共同事業負担金16,621,697 16,621,697 0 0
7,591,000 7,591,000 0 0
特定健康診査等負担金6,339,000 6,339,000 0 0
- 255 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
2. 過年度分
1,252,000
2. 交付金
170,762,000 0 0 170,762,000
1. 交付金
170,762,000 0 0 170,762,000
1. 交付金
170,762,000
8. 共同事業交付金
648,786,000 42,864,000 0 691,650,000
1. 共同事業交付金
648,786,000 42,864,000 0 691,650,000
1. 高額医療費共
同事業交付金 80,492,000 △580,000 0 79,912,000
1. 高額医療費共同
事業交付金 79,912,000
2. 保険財政共同
安定化事業交 568,294,000 43,444,000 0 611,738,000
付金
1. 保険財政共同安
定化事業交付金 611,738,000
9. 繰入金
229,285,000 25,269,000 0 254,554,000
1. 一般会計繰入金
229,285,000 25,269,000 0 254,554,000
1. 一般会計繰入
金 229,285,000 25,269,000 0 254,554,000
1. 保険基盤安定繰
入金(保険料軽 83,766,000
減分)
2. 保険基盤安定繰
入金(保険者支 22,775,000
援分)
3. 職員給与費等繰
入金 62,857,000
4. 出産育児一時金
等繰入金 9,800,000
5. 財政安定化支援
事業繰入金 15,356,000
6. その他一般会計
繰入金 60,000,000
10. 繰越金
200,000,000 162,524,000 0 362,524,000
1. 繰越金
200,000,000 162,524,000 0 362,524,000
1. 前年度繰越金
200,000,000 162,524,000 0 362,524,000
1. 前年度繰越金
362,524,000
11. 諸収入
4,358,000 2,277,000 0 6,635,000
1. 雑入
4,357,000 2,277,000 0 6,634,000
1. 一般被保険者
第三者納付金 4,000,000 2,177,000 0 6,177,000
1. 一般被保険者第
三者納付金 6,177,000
2. 退職被保険者
等第三者納付 1,000 0 0 1,000
金
(款) 7 県支出金 (項) 1 県負担金
- 256 -
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
特定健康診査等負担金過年度分1,252,000 1,252,000 0 0
167,358,000 167,358,000 0 0
167,358,000 167,358,000 0 0
県財政調整交付金 122,570,000167,358,000 167,358,000 0 0 地域特別調整交付金 44,788,000
802,376,282 802,376,282 0 0
802,376,282 802,376,282 0 0
74,832,714 74,832,714 0 0
高額医療費共同事業交付金74,832,714 74,832,714 0 0
727,543,568 727,543,568 0 0
保険財政共同安定化事業交付金727,543,568 727,543,568 0 0
251,276,016 251,276,016 0 0
251,276,016 251,276,016 0 0
251,276,016 251,276,016 0 0
保険基盤安定繰入金(保険料軽減83,765,591 83,765,591 0 0 分)
保険基盤安定繰入金(保険者支援22,775,233 22,775,233 0 0 分)
職員給与費等繰入金59,300,985 59,300,985 0 0
出産育児一時金等繰入金10,078,207 10,078,207 0 0
財政安定化支援事業繰入金15,356,000 15,356,000 0 0
その他一般会計繰入金60,000,000 60,000,000 0 0
362,524,565 362,524,565 0 0
362,524,565 362,524,565 0 0
362,524,565 362,524,565 0 0
前年度繰越金362,524,565 362,524,565 0 0
6,566,555 6,566,555 0 0
6,566,555 6,566,555 0 0
6,177,198 6,177,198 0 0
一般被保険者第三者納付金6,177,198 6,177,198 0 0
0 0 0 0
- 257 -
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 退職被保険者等
第三者納付金 1,000
3. 一般被保険者
返納金 2,000 0 0 2,000
1. 一般被保険者返
納金 2,000
4. 退職被保険者
等返納金 2,000 0 0 2,000
1. 退職被保険者等
返納金 2,000
5. 雑入
352,000 100,000 0 452,000
1. 雑入
452,000
2. 受託事業収入
1,000 0 0 1,000
1. 特定健康診査
等受託料 1,000 0 0 1,000
1. 特定健康診査等
受託料 1,000
(款) 11 諸収入 (項) 1 雑入
- 258 -
歳 入 合 計 4,830,700,000 276,405,000 0 5,107,105,000
計節
区 分
節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
円 円 円 円 円
0 0 0 0
15,939 15,939 0 0
返納金 15,93915,939 15,939 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
373,418 373,418 0 0
指定公費受入金 372,218373,418 373,418 0 0 保健指導受講料 1,200
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- 259 -
5,441,606,167 5,212,395,704 39,728,163 189,794,300
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 総務費
63,086,000 826,000 0 0 63,912,000
1. 総務管理費
59,439,000 931,000 0 0 60,370,000
1. 一般管理
費 57,748,000 931,000 0 0 58,679,000
2. 給料
21,078,997
3. 職員手当等
16,001,003
4. 共済費
6,223,000
7. 賃金
1,893,000
9. 旅費
21,000
11. 需用費
1,385,000
12. 役務費
3,131,938
13. 委託料
8,254,062
18. 備品購入費
691,000
2. 連合会負
担金 1,691,000 0 0 0 1,691,000
19. 負担金補助
及び交付金 1,691,000
2. 徴収費
3,472,000 0 0 0 3,472,000
1. 賦課徴収
費 3,472,000 0 0 0 3,472,000
11. 需用費
200,000
12. 役務費
2,975,000
13. 委託料
232,000
14. 使用料及び
賃借料 65,000
3. 運営協議会費
175,000 △105,000 0 0 70,000
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額節
区 分
予 算 現 額
- 262 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
57,399,268 0 6,512,732
55,313,686 0 5,056,314
53,696,109 0 4,982,891
■職員人件費 40,043,16219,538,604 0 1,540,393 □職員人件費 40,043,162
給料 19,538,60414,763,212 0 1,237,791 一般職給料
職員手当等 14,763,2125,741,346 0 481,654 扶養手当 822,000
住居手当 97,2001,421,660 0 471,340 通勤手当 362,400
時間外勤務手当 1,182,6031,380 0 19,620 管理職手当 685,560
期末手当 4,783,861843,670 0 541,330 勤勉手当 2,750,356
児童手当 660,0002,939,695 0 192,243 退職手当組合負担金 3,419,232
共済費 5,741,3467,954,062 0 300,000 職員共済組合負担金 5,609,770
職員共済組合事務費負担金 53,450492,480 0 198,520 互助会負担金 78,126
■国民健康保険事業費 13,652,947 □国民健康保険事務費 13,652,947 賃金 1,421,660 臨時雇賃金 旅費 1,380 普通旅費 需用費 843,670 消耗品費 435,622 印刷製本費 408,048 役務費 2,939,695 通信運搬費 委託料 7,954,062 事務事業委託料 備品購入費 492,480 パソコン購入費
1,617,577 0 73,423
■国民健康保険事業費 1,617,5771,617,577 0 73,423 □国民健康保険事務費 1,617,577
負担金補助及び交付金 1,617,577 負担金(単独)
2,015,582 0 1,456,418
2,015,582 0 1,456,418
■国民健康保険事業費 2,015,5820 0 200,000 □国保料賦課徴収事務費 2,015,582
役務費 1,947,5811,947,581 0 1,027,419 通信運搬費 1,419,894
手数料 527,6873,201 0 228,799 委託料 3,201
事務事業委託料64,800 0 200 使用料及び賃借料 64,800
通信設備使用料
70,000 0 0
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 263 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 運営協議
会費 175,000 △105,000 0 0 70,000
1. 報酬
70,000
2. 保険給付費
3,216,525,000 183,723,000 0 0 3,400,248,000
1. 療養諸費
2,863,018,000 134,483,000 0 0 2,997,501,000
1. 一般被保
険者療養 2,528,432,000 133,983,000 0 0 2,662,415,000
給付費
19.負担金補助
及び交付金 2,662,415,000
2. 退職被保
険者等療 286,867,000 0 0 0 286,867,000
養給付費
19.負担金補助
及び交付金 286,867,000
3. 一般被保
険者療養 36,993,000 0 0 0 36,993,000
費
19. 負担金補助
及び交付金 36,993,000
4. 退職被保
険者等療 3,368,000 200,000 0 0 3,568,000
養費
19.負担金補助
及び交付金 3,568,000
5. 審査支払
手数料 7,358,000 300,000 0 0 7,658,000
12. 役務費
7,658,000
2. 高額療養費
335,007,000 44,000,000 0 0 379,007,000
1. 一般被保
険者高額 302,341,000 41,000,000 0 0 343,341,000
療養費
19.負担金補助
及び交付金 343,341,000
2. 退職被保
険者等高 32,066,000 3,000,000 0 0 35,066,000
額療養費
19.負担金補助
及び交付金 35,066,000
(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 264 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
70,000 0 0
■国民健康保険事業費 70,00070,000 0 0 □運営協議会事業費 70,000
報酬 70,000 非常勤職員報酬
3,221,149,651 0 179,098,349
2,839,400,341 0 158,100,659
2,586,745,694 0 75,669,306
■国民健康保険事業費 2,586,745,6942,586,745,694 0 75,669,306 □療養給付事業費 2,586,745,694
負担金補助及び交付金 2,586,745,694 負担金(単独)
214,936,917 0 71,930,083
■国民健康保険事業費 214,936,917214,936,917 0 71,930,083 □療養給付事業費 214,936,917
負担金補助及び交付金 214,936,917 負担金(単独)
28,229,189 0 8,763,811
■国民健康保険事業費 28,229,18928,229,189 0 8,763,811 □療養給付事業費 28,229,189
負担金補助及び交付金 28,229,189 負担金(単独)
2,890,703 0 677,297
■国民健康保険事業費 2,890,7032,890,703 0 677,297 □療養給付事業費 2,890,703
負担金補助及び交付金 2,890,703 負担金(単独)
6,597,838 0 1,060,162
■国民健康保険事業費 6,597,8386,597,838 0 1,060,162 □レセプト点検事業費(保険年金) 6,597,838
役務費 6,597,838 手数料
363,532,000 0 15,475,000
333,026,990 0 10,314,010
■国民健康保険事業費 333,026,990333,026,990 0 10,314,010 □高額療養費給付事業費 333,026,990
負担金補助及び交付金 333,026,990 負担金(単独)
30,360,033 0 4,705,967
■国民健康保険事業費 30,360,03330,360,033 0 4,705,967 □高額療養費給付事業費 30,360,033
負担金補助及び交付金 30,360,033 負担金(単独)
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 265 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. 一般被保
険者高額 500,000 0 0 0 500,000
介護合算
療養費
19.負担金補助
及び交付金 500,000
4. 退職被保
険者高額 100,000 0 0 0 100,000
介護合算
療養費
19.負担金補助
及び交付金 100,000
3. 移送費
200,000 0 0 0 200,000
1. 一般被保
険者移送 100,000 0 0 0 100,000
費
19. 負担金補助
及び交付金 100,000
2. 退職被保
険者等移 100,000 0 0 0 100,000
送費
19.負担金補助
及び交付金 100,000
4. 出産育児諸費
14,700,000 5,040,000 0 0 19,740,000
1. 出産育児
一時金 14,700,000 5,040,000 0 0 19,740,000
19. 負担金補助
及び交付金 19,740,000
5. 葬祭諸費
3,600,000 200,000 0 0 3,800,000
1. 葬祭費
3,600,000 200,000 0 0 3,800,000
19. 負担金補助
及び交付金 3,800,000
3. 老人保健拠出金
51,000 0 0 0 51,000
1. 老人保健拠出
金 51,000 0 0 0 51,000
1. 老人保健
医療費拠 1,000 0 0 0 1,000
出金
19.負担金補助
及び交付金 1,000
2. 老人保健
事務費拠 50,000 0 0 0 50,000
出金
19.負担金補助
及び交付金 50,000
4. 後期高齢者支援
金 586,219,000 △34,489,000 0 0 551,730,000
(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 266 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
144,977 0 355,023
■国民健康保険事業費 144,977144,977 0 355,023 □高額介護合算療養費給付事業費 144,977
負担金補助及び交付金 144,977 負担金(単独)
0 0 100,000
0 0 100,000
0 0 200,000
0 0 100,000
0 0 100,000
0 0 100,000
0 0 100,000
15,117,310 0 4,622,690
15,117,310 0 4,622,690
■国民健康保険事業費 15,117,31015,117,310 0 4,622,690 □出産育児一時金支給事業費 15,117,310
負担金補助及び交付金 15,117,310 負担金(単独)
3,100,000 0 700,000
3,100,000 0 700,000
■国民健康保険事業費 3,100,0003,100,000 0 700,000 □葬祭費支給事業費 3,100,000
負担金補助及び交付金 3,100,000 負担金(単独)
20,437 0 30,563
20,437 0 30,563
0 0 1,000
0 0 1,000
20,437 0 29,563
■国民健康保険事業費 20,43720,437 0 29,563 □老人保健拠出金 20,437
負担金補助及び交付金 20,437 負担金(単独)
551,729,595 0 405
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 267 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 後期高齢者支
援金 586,219,000 △34,489,000 0 0 551,730,000
1. 後期高齢
者支援金 586,119,000 △34,428,000 0 0 551,691,000
19. 負担金補助
及び交付金 551,691,000
2. 後期高齢
者関係事 100,000 △61,000 0 0 39,000
務費拠出
金
19.負担金補助
及び交付金 39,000
5. 前期高齢者納付
金 1,400,000 △965,000 0 0 435,000
1. 前期高齢者納
付金 1,400,000 △965,000 0 0 435,000
1. 前期高齢
者納付金 1,300,000 △904,000 0 0 396,000
19. 負担金補助
及び交付金 396,000
2. 前期高齢
者関係事 100,000 △61,000 0 0 39,000
務費拠出
金
19.負担金補助
及び交付金 39,000
6. 介護納付金
231,908,000 182,000 0 0 232,090,000
1. 介護納付金
231,908,000 182,000 0 0 232,090,000
1. 介護納付
金 231,908,000 182,000 0 0 232,090,000
19. 負担金補助
及び交付金 232,090,000
7. 共同事業拠出金
663,739,000 92,500,000 0 0 756,239,000
1. 共同事業拠出
金 663,739,000 92,500,000 0 0 756,239,000
1. 高額医療
費拠出金 61,548,000 7,500,000 0 0 69,048,000
19. 負担金補助
及び交付金 69,048,000
2. 保険財政
共同安定 602,188,000 85,000,000 0 0 687,188,000
化事業拠
出金
19.負担金補助
及び交付金 687,188,000
(款) 4 後期高齢者支援金 (項) 1 後期高齢者支援金
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 268 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
551,729,595 0 405
551,690,908 0 92
■国民健康保険事業費 551,690,908551,690,908 0 92 □後期高齢者支援事業費 551,690,908
負担金補助及び交付金 551,690,908 負担金(単独)
38,687 0 313
■国民健康保険事業費 38,68738,687 0 313 □後期高齢者支援事業費 38,687
負担金補助及び交付金 38,687 負担金(単独)
434,341 0 659
434,341 0 659
395,654 0 346
■国民健康保険事業費 395,654395,654 0 346 □前期高齢者納付金事業費 395,654
負担金補助及び交付金 395,654 負担金(国・地方公共団体)
38,687 0 313
■国民健康保険事業費 38,68738,687 0 313 □前期高齢者納付金事業費 38,687
負担金補助及び交付金 38,687 負担金(単独)
232,089,464 0 536
232,089,464 0 536
232,089,464 0 536
■国民健康保険事業費 232,089,464232,089,464 0 536 □介護納付金費 232,089,464
負担金補助及び交付金 232,089,464 負担金(国・地方公共団体)
711,322,379 0 44,916,621
711,322,379 0 44,916,621
66,017,245 0 3,030,755
■国民健康保険事業費 66,017,24566,017,245 0 3,030,755 □国保連合会事務委託事業費 66,017,245
負担金補助及び交付金 66,017,245 負担金(単独)
645,303,831 0 41,884,169
■国民健康保険事業費 645,303,831645,303,831 0 41,884,169 □国保連合会事務委託事業費 645,303,831
負担金補助及び交付金 645,303,831
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 269 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. その他共
同事業拠 3,000 0 0 0 3,000
出金
19.負担金補助
及び交付金 3,000
8. 保健事業費
50,868,000 0 0 0 50,868,000
1. 保健事業費
50,868,000 0 0 0 50,868,000
1. 保健衛生
普及費 2,932,000 0 0 0 2,932,000
7. 賃金
2,108,000
12. 役務費
572,000
13. 委託料
252,000
2. 特定健康
診査事業 47,390,000 0 0 0 47,390,000
費
8. 報償費
4,760,000
11. 需用費
110,000
12. 役務費
1,188,000
13. 委託料
41,332,000
3. 特定保健
指導事業 546,000 0 0 0 546,000
費
11. 需用費
336,000
12. 役務費
51,000
18. 備品購入費
159,000
9. 公債費
750,000 0 0 0 750,000
1. 公債費
750,000 0 0 0 750,000
1. 利子
750,000 0 0 0 750,000
23. 償還金利子
及び割引料 750,000
10. 諸支出金
6,154,000 34,628,000 0 0 40,782,000
1. 償還金及び還
付加算金 5,804,000 34,528,000 0 0 40,332,000
(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節節
区 分
- 270 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
負担金(単独)
1,303 0 1,697
■国民健康保険事業費 1,3031,303 0 1,697 □国保連合会事務委託事業費 1,303
負担金補助及び交付金 1,303 負担金(単独)
42,871,314 0 7,996,686
42,871,314 0 7,996,686
2,265,657 0 666,343
■国民健康保険事業費 2,265,6572,090,680 0 17,320 □レセプト点検事業費(職員) 2,090,680
賃金 2,090,68045,604 0 526,396 臨時雇賃金
□保健衛生普及事業費 174,977129,373 0 122,627 役務費 45,604
通信運搬費 委託料 129,373 事務事業委託料
40,132,839 0 7,257,161
■国民健康保険事業費 40,132,8394,550,000 0 210,000 □特定健康診査事業費 40,132,839
報償費 4,550,00027,000 0 83,000 買上金
需用費 27,000908,845 0 279,155 印刷製本費
役務費 908,84534,646,994 0 6,685,006 通信運搬費
委託料 34,646,994 事務事業委託料
472,818 0 73,182
■国民健康保険事業費 472,818314,419 0 21,581 □特定保健指導事業費 472,818
需用費 314,41948,563 0 2,437 消耗品費
役務費 48,563109,836 0 49,164 通信運搬費
備品購入費 109,836 庁用備品購入費
0 0 750,000
0 0 750,000
0 0 750,000
0 0 750,000
36,732,502 0 4,049,498
36,360,284 0 3,971,716
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 271 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 一般被保
険者保険 5,300,000 350,000 0 0 5,650,000
料還付金
23.償還金利子
及び割引料 5,650,000
2. 退職被保
険者等保 500,000 0 0 0 500,000
険料還付
金
23.償還金利子
及び割引料 500,000
3. 国庫支出
金返還金 2,000 34,178,000 0 0 34,180,000
23. 償還金利子
及び割引料 34,180,000
4. 療養給付
費交付金 1,000 0 0 0 1,000
返還金
23.償還金利子
及び割引料 1,000
5. 県支出金
返還金 1,000 0 0 0 1,000
23. 償還金利子
及び割引料 1,000
2. 指定公費支払
金 350,000 100,000 0 0 450,000
1. 指定公費
支払金 350,000 100,000 0 0 450,000
19. 負担金補助
及び交付金 450,000
11. 予備費
10,000,000 0 0 0 10,000,000
1. 予備費
10,000,000 0 0 0 10,000,000
1. 予備費
10,000,000 0 0 0 10,000,000
(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
節
0 5,107,105,000
予 備 費支出及び流用増減
計節
- 272 -
区 分
歳 出 合 計歳 出 合 計4,830,700,000 276,405,000 0
翌年度繰越額
円 円 円 円
2,096,684 0 3,553,316
■国民健康保険事業費 2,096,6842,096,684 0 3,553,316 □保険料還付事務費 2,096,684
償還金利子及び割引料 2,096,684 還付加算金 277,600 一般被保険者保険料過年度還付金 1,819,084
85,300 0 414,700
■国民健康保険事業費 85,30085,300 0 414,700 □保険料還付事務費 85,300
償還金利子及び割引料 85,300 退職被保険者等保険料過年度還付 金
34,178,300 0 1,700
■国民健康保険事業費 34,178,30034,178,300 0 1,700 □国民健康保険事務費 34,178,300
償還金利子及び割引料 34,178,300 療養給付費等負担金過年度返還金 34,164,300 過年度返還金 14,000
0 0 1,000
0 0 1,000
0 0 1,000
0 0 1,000
372,218 0 77,782
372,218 0 77,782
■国民健康保険事務費 372,218372,218 0 77,782 □国民健康保険事務費 372,218
負担金補助及び交付金 372,218 負担金(単独)
0 0 10,000,000
0 0 10,000,000
0 0 10,000,000
不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
4,853,748,951
支 出 済 額
253,356,049
- 273 -
0
平成26年度 国民健康保険特別会計
金 額
円
5,212,395,704
2. 4,853,748,951
3. 358,646,753
(1)継続費逓次繰越額 0
(2)繰越明許費繰越額 0
(3)事故繰越し繰越額 0
計 0
5. 358,646,753
6. 0
翌年度へ繰り越すべき財源
実 質 収 支 額
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
― 277 ―
1.
実質収支に関する調書
区 分
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
4.
歳 入
予 算 現 額 調 定 額
円 円
1. 後期高齢者医療保険料 322,617,000 309,523,158
1. 後期高齢者医療保険料 322,617,000 309,523,158
2. 使用料及び手数料 61,000 33,500
1. 手数料 61,000 33,500
3. 繰入金 511,294,000 511,294,000
1. 一般会計繰入金 511,294,000 511,294,000
4. 繰越金 3,110,000 3,110,481
1. 繰越金 3,110,000 3,110,481
5. 諸収入 12,901,000 12,646,719
1. 延滞金、加算金及び過料 2,000 0
2. 雑入 12,899,000 12,646,719
849,983,000 836,607,858
平成26年度 いなべ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書
款 項
歳 入 合 計
- 282 -
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と
収入済額との比較円 円 円 円
306,158,618 515,263 3,236,003 △16,458,382
306,158,618 515,263 3,236,003 △16,458,382
33,500 0 0 △27,500
33,500 0 0 △27,500
511,294,000 0 0 0
511,294,000 0 0 0
3,110,481 0 0 481
3,110,481 0 0 481
12,646,719 0 0 △254,281
0 0 0 △2,000
12,646,719 0 0 △252,281
833,243,318 515,263 3,236,003 △16,739,682
- 283 -
歳 出
予 算 現 額
円
1. 総務費 17,580,000
1. 総務管理費 15,414,000
2. 徴収費 2,166,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金 812,412,000
1. 後期高齢者医療広域連合納付金 812,412,000
3. 諸支出金 18,591,000
1. 償還金及び還付加算金 721,000
2. 繰出金 17,870,000
4. 予備費 1,400,000
1. 予備費 1,400,000
849,983,000 歳 出 合 計
- 284 -
款 項
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額予 算 現 額 と
支出済額との比較円 円 円 円
16,862,073 0 717,927 717,927
14,949,121 0 464,879 464,879
1,912,952 0 253,048 253,048
794,076,555 0 18,335,445 18,335,445
794,076,555 0 18,335,445 18,335,445
18,276,507 0 314,493 314,493
407,650 0 313,350 313,350
17,868,857 0 1,143 1,143
0 0 1,400,000 1,400,000
0 0 1,400,000 1,400,000
829,215,135 0 20,767,865 20,767,865
歳入歳出差引残額 4,028,183円
- 285 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 後期高齢者医療保険
料 322,617,000 0 0 322,617,000
1. 後期高齢者医療保
険料 322,617,000 0 0 322,617,000
1. 特別徴収保険
料 256,894,000 0 0 256,894,000
1. 現年度分
256,894,000
2. 普通徴収保険
料 65,723,000 0 0 65,723,000
1. 現年度分
64,223,000
2. 過年度分
1,500,000
2. 使用料及び手数料
61,000 0 0 61,000
1. 手数料
61,000 0 0 61,000
1. 督促手数料
61,000 0 0 61,000
1. 督促手数料
61,000
3. 繰入金
510,698,000 596,000 0 511,294,000
1. 一般会計繰入金
510,698,000 596,000 0 511,294,000
1. 事務費繰入金
41,024,000 596,000 0 41,620,000
1. 事務費繰入金
41,620,000
2. 保険基盤安定
繰入金 77,709,000 0 0 77,709,000
1. 保険基盤安定繰
入金 77,709,000
3. 療養給付費負
担金 391,965,000 0 0 391,965,000
1. 療養給付費負担
金 391,965,000
4. 繰越金
1,000 3,109,000 0 3,110,000
1. 繰越金
1,000 3,109,000 0 3,110,000
1. 繰越金
1,000 3,109,000 0 3,110,000
1. 前年度繰越金
3,110,000
5. 諸収入
723,000 12,178,000 0 12,901,000
1. 延滞金、加算金及
び過料 2,000 0 0 2,000
1. 延滞金
1,000 0 0 1,000
1. 延滞金
1,000
2. 過料
1,000 0 0 1,000
1. 過料
1,000
2. 雑入
721,000 12,178,000 0 12,899,000
(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料
計
平成26年度 いなべ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額節
区 分
節
予 算 現 額
継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
- 290 -
円 円 円 円 円
309,523,158 306,158,618 515,263 3,236,003
309,523,158 306,158,618 515,263 3,236,003
235,887,633 236,238,507 0 0
特別徴収保険料現年度分235,887,633 236,238,507 0 0 還付未済額 350,874円
73,635,525 69,920,111 515,263 3,236,003
普通徴収保険料現年度分70,787,865 69,109,519 0 1,714,198 還付未済額 35,852円
普通徴収保険料滞納繰越分2,847,660 810,592 515,263 1,521,805
33,500 33,500 0 0
33,500 33,500 0 0
33,500 33,500 0 0
督促手数料33,500 33,500 0 0
511,294,000 511,294,000 0 0
511,294,000 511,294,000 0 0
41,620,000 41,620,000 0 0
事務費繰入金41,620,000 41,620,000 0 0
77,709,000 77,709,000 0 0
保険基盤安定繰入金77,709,000 77,709,000 0 0
391,965,000 391,965,000 0 0
療養給付費負担金391,965,000 391,965,000 0 0
3,110,481 3,110,481 0 0
3,110,481 3,110,481 0 0
3,110,481 3,110,481 0 0
前年度繰越金3,110,481 3,110,481 0 0
12,646,719 12,646,719 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12,646,719 12,646,719 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 291 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 雑入
721,000 12,178,000 0 12,899,000
1. 雑入
12,899,000
(款) 5 諸収入 (項) 2 雑入
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
計節
区 分
節
歳 入 合 計 834,100,000 15,883,000 0 849,983,000
- 292 -
円 円 円 円 円
12,646,719 12,646,719 0 0
保険料還付金原資受入金 334,68912,646,719 12,646,719 0 0 保険料等負担金過年度清算金 135,428
療養給付費負担金過年度返還金 12,176,602
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 293 -
836,607,858 833,243,318 515,263 3,236,003
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 総務費
16,984,000 596,000 0 0 17,580,000
1. 総務管理費
14,818,000 596,000 0 0 15,414,000
1. 一般管理
費 14,818,000 596,000 0 0 15,414,000
2. 給料
6,469,000
3. 職員手当等
4,457,000
4. 共済費
1,851,000
9. 旅費
5,000
11. 需用費
145,000
12. 役務費
149,000
13. 委託料
2,338,000
2. 徴収費
2,166,000 0 0 0 2,166,000
1. 賦課徴収
費 2,165,000 0 0 0 2,165,000
11. 需用費
143,000
12. 役務費
755,000
13. 委託料
1,267,000
2. 滞納処分
費 1,000 0 0 0 1,000
12. 役務費
1,000
2. 後期高齢者医療
広域連合納付金 814,994,000 △2,582,000 0 0 812,412,000
1. 後期高齢者医
療広域連合納 814,994,000 △2,582,000 0 0 812,412,000
付金
1. 後期高齢
者医療広 814,994,000 △2,582,000 0 0 812,412,000
域連合納
付金
19.負担金補助
及び交付金 812,412,000
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
- 296 -
節
区 分
予 算 現 額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
16,862,073 0 717,927
14,949,121 0 464,879
14,949,121 0 464,879
■職員人件費 12,460,0576,427,200 0 41,800 □職員人件費 12,460,057
給料 6,427,2004,194,770 0 262,230 一般職給料
職員手当等 4,194,7701,838,087 0 12,913 扶養手当 156,000
通勤手当 298,6300 0 5,000 時間外勤務手当 9,362
期末手当 1,500,40610,800 0 134,200 勤勉手当 865,618
児童手当 240,000140,280 0 8,720 退職手当組合負担金 1,124,754
共済費 1,838,0872,337,984 0 16 職員共済組合負担金 1,791,012
職員共済組合事務費負担金 21,380 互助会負担金 25,695■後期高齢者医療事業費 2,489,064 □後期高齢者医療事業費 2,489,064 需用費 10,800 消耗品費 役務費 140,280 通信運搬費 委託料 2,337,984 事務事業委託料
1,912,952 0 253,048
1,912,952 0 252,048
■後期高齢者医療事業費 1,912,952120,528 0 22,472 □後期高齢者医療賦課徴収事務費 1,912,952
需用費 120,528525,878 0 229,122 印刷製本費
役務費 525,8781,266,546 0 454 通信運搬費 488,388
手数料 37,490 委託料 1,266,546 事務事業委託料
0 0 1,000
0 0 1,000
794,076,555 0 18,335,445
794,076,555 0 18,335,445
794,076,555 0 18,335,445
■後期高齢者医療事業費 794,076,555794,076,555 0 18,335,445 □後期高齢者医療制度運営事業費 794,076,555
負担金補助及び交付金 794,076,555 負担金(単独)
- 297 -
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. 諸支出金
722,000 17,869,000 0 0 18,591,000
1. 償還金及び還
付加算金 721,000 0 0 0 721,000
1. 保険料還
付金 720,000 0 0 △2,200 717,800
23. 償還金利子
及び割引料 717,800
2. 保険料還
付加算金 1,000 0 0 2,200 3,200
23. 償還金利子
及び割引料 3,200
2. 繰出金
1,000 17,869,000 0 0 17,870,000
1. 一般会計
繰出金 1,000 17,869,000 0 0 17,870,000
28. 繰出金
17,870,000
4. 予備費
1,400,000 0 0 0 1,400,000
1. 予備費
1,400,000 0 0 0 1,400,000
1. 予備費
1,400,000 0 0 0 1,400,000
(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
- 298 -
区 分
歳 出 合 計歳 出 合 計834,100,000 15,883,000 0 0 849,983,000
予 備 費支出及び流用増減
計節節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
18,276,507 0 314,493
407,650 0 313,350
404,450 0 313,350
03.01.02.23へ流用 2,200404,450 0 313,350 ■後期高齢者医療事業費 404,450
□後期高齢者医療賦課徴収事務費 404,450 償還金利子及び割引料 404,450 後期高齢者医療保険料過年度還付 金
3,200 0 0
03.01.01.23から流用 2,2003,200 0 0 ■後期高齢者医療事業費 3,200
□後期高齢者医療賦課徴収事務費 3,200 償還金利子及び割引料 3,200 還付加算金
17,868,857 0 1,143
17,868,857 0 1,143
■後期高齢者医療事業費 17,868,85717,868,857 0 1,143 □後期高齢者医療制度事業費 17,868,857
繰出金 17,868,857 一般会計繰出金
0 0 1,400,000
0 0 1,400,000
0 0 1,400,000
20,767,865
- 299 -
0829,215,135
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
平成26年度 後期高齢者医療特別会計
金 額
円
833,243,318
2. 829,215,135
3. 4,028,183
(1)継続費逓次繰越額 0
(2)繰越明許費繰越額 0
(3)事故繰越し繰越額 0
計 0
5. 4,028,183
6. 0
翌年度へ繰り越すべき財源
実 質 収 支 額
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
― 303 ―
1.
実質収支に関する調書
区 分
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
4.
歳 入
予 算 現 額 調 定 額
円 円
1. 保険料 538,146,000 545,447,464
1. 介護保険料 538,146,000 545,447,464
2. 分担金及び負担金 4,641,000 4,652,100
1. 分担金 4,193,000 4,193,000
2. 負担金 448,000 459,100
3. 使用料及び手数料 1,000 47,400
1. 手数料 1,000 47,400
4. 国庫支出金 649,048,000 645,000,087
1. 国庫負担金 511,089,000 511,089,505
2. 国庫補助金 137,959,000 133,910,582
5. 支払基金交付金 841,721,000 841,722,465
1. 支払基金交付金 841,721,000 841,722,465
6. 県支出金 433,337,000 433,332,748
1. 県負担金 421,309,000 421,309,458
2. 財政安定化基金支出金 2,000 0
3. 県補助金 12,025,000 12,023,290
4. 委託金 1,000 0
7. 財産収入 1,000 146,817
1. 財産運用収入 1,000 146,817
8. 繰入金 665,704,000 665,700,900
1. 一般会計繰入金 582,031,000 582,027,900
2. 基金繰入金 83,673,000 83,673,000
9. 繰越金 69,154,000 69,154,346
1. 繰越金 69,154,000 69,154,346
10. 諸収入 5,000 938,876
1. 延滞金、加算金及び過料 1,000 0
2. 雑入 4,000 938,876
11. 市債 33,000,000 28,200,000
平成26年度 いなべ市介護保険特別会計歳入歳出決算書
款 項
- 308 -
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と
収入済額との比較円 円 円 円
536,127,059 2,838,303 7,234,750 △2,018,941
536,127,059 2,838,303 7,234,750 △2,018,941
4,652,100 0 0 11,100
4,193,000 0 0 0
459,100 0 0 11,100
47,400 0 0 46,400
47,400 0 0 46,400
645,000,087 0 0 △4,047,913
511,089,505 0 0 505
133,910,582 0 0 △4,048,418
841,722,465 0 0 1,465
841,722,465 0 0 1,465
433,332,748 0 0 △4,252
421,309,458 0 0 458
0 0 0 △2,000
12,023,290 0 0 △1,710
0 0 0 △1,000
146,817 0 0 145,817
146,817 0 0 145,817
665,700,900 0 0 △3,100
582,027,900 0 0 △3,100
83,673,000 0 0 0
69,154,346 0 0 346
69,154,346 0 0 346
938,876 0 0 933,876
0 0 0 △1,000
938,876 0 0 934,876
28,200,000 0 0 △4,800,000
- 309 -
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と
収入済額との比較円 円 円 円
28,200,000 0 0 △4,800,000
3,225,022,798 2,838,303 7,234,750 △9,735,202
- 311 -
歳 出
予 算 現 額
円
1. 総務費 92,620,000
1. 総務管理費 48,263,000
2. 徴収費 4,934,000
3. 介護認定審査会費 39,423,000
2. 保険給付費 2,918,167,000
1. 介護サービス等諸費 2,680,082,000
2. 介護予防サービス等諸費 89,195,000
3. 高額介護サービス等費 68,701,000
4. 高額医療合算介護サービス等費 5,155,000
5. 特定入所者介護サービス等費 73,805,000
6. その他諸費 1,229,000
3. 地域支援事業費 134,980,000
1. 介護予防事業費 61,518,000
2. 包括的支援事業・任意事業費 73,462,000
4. 基金積立金 1,000
1. 基金積立金 1,000
5. 公債費 170,000
1. 公債費 170,000
6. 諸支出金 88,685,076
1. 償還金及び還付加算金 1,147,076
2. 延滞金 1,000
3. 繰出金 87,537,000
7. 予備費 134,924
1. 予備費 134,924
3,234,758,000
款 項
歳 出 合 計
- 312 -
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額予 算 現 額 と
支出済額との比較円 円 円 円
85,537,875 0 7,082,125 7,082,125
46,728,310 0 1,534,690 1,534,690
4,411,301 0 522,699 522,699
34,398,264 0 5,024,736 5,024,736
2,810,876,857 0 107,290,143 107,290,143
2,589,974,956 0 90,107,044 90,107,044
77,997,888 0 11,197,112 11,197,112
65,616,376 0 3,084,624 3,084,624
4,414,497 0 740,503 740,503
71,698,610 0 2,106,390 2,106,390
1,174,530 0 54,470 54,470
122,058,293 0 12,921,707 12,921,707
51,373,290 0 10,144,710 10,144,710
70,685,003 0 2,776,997 2,776,997
0 0 1,000 1,000
0 0 1,000 1,000
0 0 170,000 170,000
0 0 170,000 170,000
88,662,131 0 22,945 22,945
1,126,276 0 20,800 20,800
0 0 1,000 1,000
87,535,855 0 1,145 1,145
0 0 134,924 134,924
0 0 134,924 134,924
3,107,135,156 0 127,622,844 127,622,844
歳入歳出差引残額 117,887,642円
- 313 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 保険料
620,177,000 △82,031,000 0 538,146,000
1. 介護保険料
620,177,000 △82,031,000 0 538,146,000
1. 第1号被保険
者保険料 620,177,000 △82,031,000 0 538,146,000
1. 現年度分特別徴
収保険料 494,777,000
2. 現年度分普通徴
収保険料 42,716,000
3. 滞納繰越分普通
徴収保険料 653,000
2. 分担金及び負担金
4,515,000 126,000 0 4,641,000
1. 分担金
4,067,000 126,000 0 4,193,000
1. 認定審査会分
担金 4,067,000 126,000 0 4,193,000
1. 員弁地区認定審
査会分担金 4,193,000
2. 負担金
448,000 0 0 448,000
1. 地域支援事業
費負担金 448,000 0 0 448,000
1. 介護予防事業費
負担金 448,000
3. 使用料及び手数料
1,000 0 0 1,000
1. 手数料
1,000 0 0 1,000
1. 督促手数料
1,000 0 0 1,000
1. 督促手数料
1,000
4. 国庫支出金
754,841,000 △105,793,000 0 649,048,000
1. 国庫負担金
584,634,000 △73,545,000 0 511,089,000
1. 介護給付費負
担金 584,634,000 △73,545,000 0 511,089,000
1. 現年度分
509,582,000
2. 過年度分
1,507,000
2. 国庫補助金
170,207,000 △32,248,000 0 137,959,000
1. 調整交付金
146,159,000 △33,748,000 0 112,411,000
1. 現年度分
112,410,000
2. 過年度分
1,000
2. 地域支援事業
交付金(介護 9,321,000 0 0 9,321,000
予防事業)
1. 現年度分
9,320,000
2. 過年度分
1,000
(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料
計
平成26年度 いなべ市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額節
区 分
節
予 算 現 額
継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
- 318 -
円 円 円 円 円
545,447,464 536,127,059 2,838,303 7,234,750
545,447,464 536,127,059 2,838,303 7,234,750
545,447,464 536,127,059 2,838,303 7,234,750
現年度分特別徴収保険料494,805,479 495,558,127 0 0 還付未済額 752,648円
現年度分普通徴収保険料42,682,831 39,099,507 0 3,583,324
滞納繰越分普通徴収保険料7,959,154 1,469,425 2,838,303 3,651,426
4,652,100 4,652,100 0 0
4,193,000 4,193,000 0 0
4,193,000 4,193,000 0 0
員弁地区認定審査会分担金4,193,000 4,193,000 0 0
459,100 459,100 0 0
459,100 459,100 0 0
通所型介護予防サービス利用者負459,100 459,100 0 0 担金 459,100
47,400 47,400 0 0
47,400 47,400 0 0
47,400 47,400 0 0
督促手数料47,400 47,400 0 0
645,000,087 645,000,087 0 0
511,089,505 511,089,505 0 0
511,089,505 511,089,505 0 0
介護給付費負担金現年度分509,582,342 509,582,342 0 0
介護給付費負担金過年度分1,507,163 1,507,163 0 0
133,910,582 133,910,582 0 0
108,450,000 108,450,000 0 0
調整交付金現年度分108,450,000 108,450,000 0 0
0 0 0 0
9,320,381 9,320,381 0 0
介護予防事業現年度分9,320,381 9,320,381 0 0
0 0 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 319 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
3. 地域支援事業
交付金(包括 14,727,000 0 0 14,727,000
的支援事業・
任意事業)
1. 現年度分
14,726,000
2. 過年度分
1,000
4. 介護保険事業
費補助金 0 1,500,000 0 1,500,000
11. 現年度分
1,500,000
5. 支払基金交付金
858,531,000 △16,810,000 0 841,721,000
1. 支払基金交付金
858,531,000 △16,810,000 0 841,721,000
1. 介護給付費交
付金 847,719,000 △19,724,000 0 827,995,000
1. 現年度分
824,351,000
2. 過年度分
3,644,000
2. 地域支援事業
支援交付金 10,812,000 2,914,000 0 13,726,000
1. 現年度分
10,811,000
2. 過年度分
2,915,000
6. 県支出金
377,425,000 55,912,000 0 433,337,000
1. 県負担金
365,397,000 55,912,000 0 421,309,000
1. 介護給付費負
担金 365,397,000 55,912,000 0 421,309,000
1. 現年度分
420,442,000
2. 過年度分
867,000
2. 財政安定化基金支
出金 2,000 0 0 2,000
1. 交付金
1,000 0 0 1,000
1. 交付金
1,000
2. 貸付金
1,000 0 0 1,000
1. 貸付金
1,000
3. 県補助金
12,025,000 0 0 12,025,000
1. 地域支援事業
交付金(介護 4,661,000 0 0 4,661,000
予防事業)
1. 現年度分
4,660,000
2. 過年度分
1,000
2. 地域支援事業
交付金(包括 7,364,000 0 0 7,364,000
的支援事業・
任意事業)
(款) 4 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
計節
区 分
節
- 320 -
円 円 円 円 円
14,726,201 14,726,201 0 0
包括的支援事業・任意事業現年度14,726,201 14,726,201 0 0 分
0 0 0 0
1,414,000 1,414,000 0 0
介護保険事業費補助金現年度分1,414,000 1,414,000 0 0
841,722,465 841,722,465 0 0
841,722,465 841,722,465 0 0
827,995,698 827,995,698 0 0
介護給付費交付金現年度分824,351,000 824,351,000 0 0
介護給付費交付金過年度分3,644,698 3,644,698 0 0
13,726,767 13,726,767 0 0
地域支援事業支援交付金現年度分10,811,000 10,811,000 0 0
地域支援事業支援交付金過年度分2,915,767 2,915,767 0 0
433,332,748 433,332,748 0 0
421,309,458 421,309,458 0 0
421,309,458 421,309,458 0 0
介護給付費負担金現年度分420,442,000 420,442,000 0 0
介護給付費負担金過年度分867,458 867,458 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12,023,290 12,023,290 0 0
4,660,190 4,660,190 0 0
介護予防事業現年度分4,660,190 4,660,190 0 0
0 0 0 0
7,363,100 7,363,100 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 321 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 現年度分
7,363,000
2. 過年度分
1,000
4. 委託金
1,000 0 0 1,000
1. 介護認定審査
委託金 1,000 0 0 1,000
1. 介護認定審査委
託金 1,000
7. 財産収入
1,000 0 0 1,000
1. 財産運用収入
1,000 0 0 1,000
1. 利子及び配当
金 1,000 0 0 1,000
1. 利子及び配当金
1,000
8. 繰入金
541,304,000 124,400,000 0 665,704,000
1. 一般会計繰入金
521,304,000 60,727,000 0 582,031,000
1. 介護給付費繰
入金 365,397,000 57,478,000 0 422,875,000
1. 現年度分
422,874,000
2. 過年度分
1,000
2. 地域支援事業
繰入金(介護 28,160,000 291,000 0 28,451,000
予防事業)
1. 現年度分
28,450,000
2. 過年度分
1,000
3. 地域支援事業
繰入金(包括 43,326,000 768,000 0 44,094,000
的支援事業・
任意事業)
1. 現年度分
43,544,000
2. 過年度分
550,000
4. 事務費繰入金
84,421,000 2,190,000 0 86,611,000
1. 現年度分
86,610,000
2. 過年度分
1,000
2. 基金繰入金
20,000,000 63,673,000 0 83,673,000
1. 介護給付費準
備基金繰入金 20,000,000 63,673,000 0 83,673,000
1. 介護給付費準備
基金繰入金 83,673,000
9. 繰越金
1,500,000 67,654,000 0 69,154,000
1. 繰越金
1,500,000 67,654,000 0 69,154,000
1. 繰越金
1,500,000 67,654,000 0 69,154,000
(款) 6 県支出金 (項) 3 県補助金
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
計節
区 分
節
- 322 -
円 円 円 円 円
包括的支援事業・任意事業現年度7,363,100 7,363,100 0 0 分
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
146,817 146,817 0 0
146,817 146,817 0 0
146,817 146,817 0 0
利子及び配当金146,817 146,817 0 0
665,700,900 665,700,900 0 0
582,027,900 582,027,900 0 0
422,874,000 422,874,000 0 0
介護給付費繰入金現年度分422,874,000 422,874,000 0 0
0 0 0 0
28,450,000 28,450,000 0 0
介護予防事業現年度分28,450,000 28,450,000 0 0
0 0 0 0
44,093,900 44,093,900 0 0
包括的支援事業・任意事業現年度43,544,000 43,544,000 0 0 分
包括的支援事業・任意事業過年度549,900 549,900 0 0 分
86,610,000 86,610,000 0 0
事務費繰入金現年度分86,610,000 86,610,000 0 0
0 0 0 0
83,673,000 83,673,000 0 0
83,673,000 83,673,000 0 0
介護給付費準備基金繰入金83,673,000 83,673,000 0 0
69,154,346 69,154,346 0 0
69,154,346 69,154,346 0 0
69,154,346 69,154,346 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 323 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 前年度繰越金
69,154,000
10. 諸収入
5,000 0 0 5,000
1. 延滞金、加算金及
び過料 1,000 0 0 1,000
1. 第1号被保険
者延滞金 1,000 0 0 1,000
1. 第1号被保険者
延滞金 1,000
2. 雑入
4,000 0 0 4,000
1. 第三者納付金
1,000 0 0 1,000
1. 第三者納付金
1,000
2. 返納金
1,000 0 0 1,000
1. 返納金
1,000
3. 雑入
2,000 0 0 2,000
1. 雑入
2,000
11. 市債
0 33,000,000 0 33,000,000
1. 市債
0 33,000,000 0 33,000,000
1. 財政安定化基
金貸付金 0 33,000,000 0 33,000,000
1. 財政安定化基金
貸付金 33,000,000
(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
計節
区 分
節
歳 入 合 計 3,158,300,000 76,458,000 0 3,234,758,000
- 324 -
円 円 円 円 円
前年度繰越金69,154,346 69,154,346 0 0
938,876 938,876 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
938,876 938,876 0 0
914,036 914,036 0 0
第三者納付金914,036 914,036 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24,840 24,840 0 0
調査・認定委託料及び主治医意見24,840 24,840 0 0 書作成料 24,840
28,200,000 28,200,000 0 0
28,200,000 28,200,000 0 0
28,200,000 28,200,000 0 0
財政安定化基金貸付金28,200,000 28,200,000 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 325 -
3,234,343,203 3,225,022,798 2,838,303 7,234,750
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 総務費
88,487,000 4,133,000 0 0 92,620,000
1. 総務管理費
44,584,000 3,679,000 0 0 48,263,000
1. 一般管理
費 44,583,000 3,679,000 0 △36,561 48,225,439
2. 給料
19,543,748
3. 職員手当等
13,256,252
4. 共済費
5,840,000
7. 賃金
2,128,000
8. 報償費
210,000
11. 需用費
887,000
12. 役務費
641,439
13. 委託料
5,361,000
19. 負担金補助
及び交付金 5,000
23. 償還金利子
及び割引料 353,000
2. 連合会負
担金 1,000 0 0 36,561 37,561
19. 負担金補助
及び交付金 37,561
2. 徴収費
4,934,000 0 0 0 4,934,000
1. 賦課徴収
費 4,934,000 0 0 0 4,934,000
11. 需用費
788,000
12. 役務費
1,884,000
13. 委託料
2,262,000
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
- 328 -
節
区 分
予 算 現 額
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
85,537,875 0 7,082,125
46,728,310 0 1,534,690
46,690,749 0 1,534,690
01.01.02.19へ流用 36,56119,073,231 0 470,517 ■職員人件費 37,767,403
□職員人件費 37,767,40312,933,301 0 322,951 給料 19,073,231
一般職給料5,760,871 0 79,129 職員手当等 12,933,301
住居手当 388,8002,119,170 0 8,830 通勤手当 292,800
時間外勤務手当 787,25249,000 0 161,000 管理職手当 685,560
期末手当 4,669,125635,203 0 251,797 勤勉手当 2,639,715
退職手当組合負担金 3,470,049403,600 0 237,839 共済費 5,760,871
職員共済組合負担金 5,628,1315,358,960 0 2,040 職員共済組合事務費負担金 53,450
互助会負担金 79,2905,000 0 0 ■介護保険事業費 3,564,386
□介護保険事業費 3,564,386352,413 0 587 賃金 2,119,170
臨時雇賃金 報償費 49,000 報償金 需用費 635,203 消耗品費 196,291 印刷製本費 438,912 役務費 403,600 通信運搬費 329,600 手数料 74,000 負担金補助及び交付金 5,000 負担金(単独) 償還金利子及び割引料 352,413 過年度返還金■地域情報化推進事業費 5,358,960 □住民情報処理システム保守事業費 5,358,960 委託料 5,358,960 保守管理委託料 2,268,000 事務事業委託料 3,090,960
37,561 0 0
01.01.01.12から流用 36,56137,561 0 0 ■介護保険事業費 37,561
□介護保険事業費 37,561 負担金補助及び交付金 37,561 負担金(単独)
4,411,301 0 522,699
4,411,301 0 522,699
■介護保険事業費 4,411,301751,680 0 36,320 □介護保険賦課徴収事務費 4,411,301
需用費 751,6801,398,389 0 485,611 印刷製本費
役務費 1,398,3892,261,232 0 768 通信運搬費 1,277,849
- 329 -
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. 介護認定審査
会費 38,969,000 454,000 0 0 39,423,000
1. 認定調査
費 24,327,000 0 0 0 24,327,000
7. 賃金
7,554,000
11. 需用費
194,000
12. 役務費
13,429,000
13. 委託料
3,150,000
2. 員弁地区
介護認定 14,642,000 454,000 0 0 15,096,000
審査会共
同設置費
1. 報酬
10,737,409
4. 共済費
373,000
7. 賃金
2,136,591
9. 旅費
9,000
11. 需用費
380,000
12. 役務費
84,000
13. 委託料
1,376,000
2. 保険給付費
2,923,167,000 △5,000,000 0 0 2,918,167,000
1. 介護サービス
等諸費 2,695,082,000 △15,000,000 0 0 2,680,082,000
1. 居宅介護
サービス 1,347,044,000 13,000,000 0 0 1,360,044,000
給付費
19.負担金補助
及び交付金 1,360,044,000
2. 特例居宅
介護サー 1,000 0 0 0 1,000
ビス給付
費
19.負担金補助
及び交付金 1,000
(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費
区 分
- 330 -
予 備 費支出及び流用増減
計節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
手数料 120,540 委託料 2,261,232 事務事業委託料
34,398,264 0 5,024,736
21,155,115 0 3,171,885
■介護保険事業費 21,155,1157,091,445 0 462,555 □介護認定審査会事業費 21,155,115
賃金 7,091,445116,768 0 77,232 臨時雇賃金
需用費 116,76811,406,742 0 2,022,258 消耗品費 16,328
印刷製本費 100,4402,540,160 0 609,840 役務費 11,406,742
通信運搬費 1,547,195 手数料 9,859,547 委託料 2,540,160 事務事業委託料
13,243,149 0 1,852,851
■介護保険事業費 11,868,0938,932,000 0 1,805,409 □員弁地区介護認定審査会共同設置事
業費 11,868,093339,592 0 33,408 報酬 8,932,000
非常勤職員報酬2,136,591 0 0 共済費 339,592
臨時雇雇用保険料 16,0320 0 9,000 臨時雇社会保険料 323,560
賃金 2,136,591378,850 0 1,150 臨時雇賃金
需用費 378,85081,060 0 2,940 消耗品費
役務費 81,0601,375,056 0 944 通信運搬費
■地域情報化推進事業費 1,375,056 □住民情報処理システム保守事業費 1,375,056 委託料 1,375,056 保守管理委託料 921,456 事務事業委託料 453,600
2,810,876,857 0 107,290,143
2,589,974,956 0 90,107,044
1,310,443,914 0 49,600,086
■介護保険事業費 1,310,443,9141,310,443,914 0 49,600,086 □介護サービス給付事業費 1,310,443,914
負担金補助及び交付金 1,310,443,914 負担金(単独)
0 0 1,000
0 0 1,000
- 331 -
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
3. 地域密着
型介護サ 264,887,000 △35,000,000 0 0 229,887,000
ービス給
付費
19.負担金補助
及び交付金 229,887,000
4. 特例地域
密着型介 1,000 0 0 0 1,000
護サービ
ス給付費
19.負担金補助
及び交付金 1,000
5. 施設介護
サービス 938,807,000 4,000,000 0 0 942,807,000
給付費
19.負担金補助
及び交付金 942,807,000
6. 特例施設
介護サー 1,000 0 0 0 1,000
ビス給付
費
19.負担金補助
及び交付金 1,000
7. 居宅介護
福祉用具 3,242,000 0 0 178,888 3,420,888
購入費
19.負担金補助
及び交付金 3,420,888
8. 居宅介護
住宅改修 11,349,000 0 0 △178,888 11,170,112
費
19. 負担金補助
及び交付金 11,170,112
9. 居宅介護
サービス 129,749,000 3,000,000 0 0 132,749,000
計画給付
費
19.負担金補助
及び交付金 132,749,000
10. 特例居宅
介護サー 1,000 0 0 0 1,000
ビス計画
給付費
19.負担金補助
及び交付金 1,000
2. 介護予防サー
ビス等諸費 106,195,000 △17,000,000 0 0 89,195,000
(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費
- 332 -
節
区 分
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
219,644,633 0 10,242,367
■介護保険事業費 219,644,633219,644,633 0 10,242,367 □介護サービス給付事業費 219,644,633
負担金補助及び交付金 219,644,633 負担金(単独)
0 0 1,000
0 0 1,000
918,739,949 0 24,067,051
■介護保険事業費 918,739,949918,739,949 0 24,067,051 □介護サービス給付事業費 918,739,949
負担金補助及び交付金 918,739,949 負担金(単独)
0 0 1,000
0 0 1,000
3,420,888 0 0
02.01.08.19から流用 178,8883,420,888 0 0 ■介護保険事業費 3,420,888
□介護サービス給付事業費 3,420,888 負担金補助及び交付金 3,420,888 負担金(単独)
7,258,529 0 3,911,583
02.01.07.19へ流用 178,8887,258,529 0 3,911,583 ■介護保険事業費 7,258,529
□介護サービス給付事業費 7,258,529 負担金補助及び交付金 7,258,529 負担金(単独)
130,467,043 0 2,281,957
■介護保険事業費 130,467,043130,467,043 0 2,281,957 □介護サービス給付事業費 130,467,043
負担金補助及び交付金 130,467,043 負担金(単独)
0 0 1,000
0 0 1,000
77,997,888 0 11,197,112
- 333 -
備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考支 出 済 額 不 用 額
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 介護予防
サービス 84,913,000 △15,000,000 0 0 69,913,000
給付費
19.負担金補助
及び交付金 69,913,000
2. 特例介護
予防サー 1,000 0 0 0 1,000
ビス給付
費
19.負担金補助
及び交付金 1,000
3. 地域密着
型介護予 3,496,000 0 0 0 3,496,000
防サービ
ス給付費
19.負担金補助
及び交付金 3,496,000
4. 特例地域
密着型介 1,000 0 0 0 1,000
護予防サ
ービス給
付費
19.負担金補助
及び交付金 1,000
5. 介護予防
福祉用具 1,081,000 0 0 0 1,081,000
購入費
19.負担金補助
及び交付金 1,081,000
6. 介護予防
住宅改修 5,498,000 0 0 0 5,498,000
費
19. 負担金補助
及び交付金 5,498,000
7. 介護予防
サービス 11,204,000 △2,000,000 0 0 9,204,000
計画給付
費
19.負担金補助
及び交付金 9,204,000
8. 特例介護
予防サー 1,000 0 0 0 1,000
ビス計画
給付費
19.負担金補助
及び交付金 1,000
3. 高額介護サー
ビス等費 49,701,000 19,000,000 0 0 68,701,000
1. 高額介護
サービス 49,401,000 19,000,000 0 0 68,401,000
費
(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費
区 分
- 334 -
予 備 費支出及び流用増減
計節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
65,584,297 0 4,328,703
■介護保険事業費 65,584,29765,584,297 0 4,328,703 □介護サービス給付事業費 65,584,297
負担金補助及び交付金 65,584,297 負担金(単独)
0 0 1,000
0 0 1,000
63,958 0 3,432,042
■介護保険事業費 63,95863,958 0 3,432,042 □介護サービス給付事業費 63,958
負担金補助及び交付金 63,958 負担金(単独)
0 0 1,000
0 0 1,000
407,778 0 673,222
■介護保険事業費 407,778407,778 0 673,222 □介護サービス給付事業費 407,778
負担金補助及び交付金 407,778 負担金(単独)
3,682,350 0 1,815,650
■介護保険事業費 3,682,3503,682,350 0 1,815,650 □介護サービス給付事業費 3,682,350
負担金補助及び交付金 3,682,350 負担金(単独)
8,259,505 0 944,495
■介護保険事業費 8,259,5058,259,505 0 944,495 □介護サービス給付事業費 8,259,505
負担金補助及び交付金 8,259,505 負担金(単独)
0 0 1,000
0 0 1,000
65,616,376 0 3,084,624
65,591,734 0 2,809,266
- 335 -
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
19. 負担金補助
及び交付金 68,401,000
2. 高額介護
予防サー 300,000 0 0 0 300,000
ビス費
19.負担金補助
及び交付金 300,000
4. 高額医療合算
介護サービス 5,155,000 0 0 0 5,155,000
等費
1. 高額医療
合算介護 5,154,000 0 0 0 5,154,000
サービス
費
19.負担金補助
及び交付金 5,154,000
2. 高額医療
合算介護 1,000 0 0 0 1,000
予防サー
ビス費
19.負担金補助
及び交付金 1,000
5. 特定入所者介
護サービス等 65,805,000 8,000,000 0 0 73,805,000
費
1. 特定入所
者介護サ 65,503,000 8,000,000 0 0 73,503,000
ービス費
19.負担金補助
及び交付金 73,503,000
2. 特例特定
入所者介 1,000 0 0 0 1,000
護サービ
ス費
19.負担金補助
及び交付金 1,000
3. 特定入所
者介護予 300,000 0 0 0 300,000
防サービ
ス費
19.負担金補助
及び交付金 300,000
4. 特例特定
入所者介 1,000 0 0 0 1,000
護予防サ
ービス費
19.負担金補助
及び交付金 1,000
6. その他諸費
1,229,000 0 0 0 1,229,000
(款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費
- 336 -
節
区 分
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
■介護保険事業費 65,591,73465,591,734 0 2,809,266 □介護サービス給付事業費 65,591,734
負担金補助及び交付金 65,591,734 負担金(単独)
24,642 0 275,358
■介護保険事業費 24,64224,642 0 275,358 □介護サービス給付事業費 24,642
負担金補助及び交付金 24,642 負担金(単独)
4,414,497 0 740,503
4,414,497 0 739,503
■介護保険事業費 4,414,4974,414,497 0 739,503 □介護サービス給付事業費 4,414,497
負担金補助及び交付金 4,414,497 負担金(単独)
0 0 1,000
0 0 1,000
71,698,610 0 2,106,390
71,692,310 0 1,810,690
■介護保険事業費 71,692,31071,692,310 0 1,810,690 □介護サービス給付事業費 71,692,310
負担金補助及び交付金 71,692,310 負担金(単独)
0 0 1,000
0 0 1,000
6,300 0 293,700
■介護保険事業費 6,3006,300 0 293,700 □介護サービス給付事業費 6,300
負担金補助及び交付金 6,300 負担金(単独)
0 0 1,000
0 0 1,000
1,174,530 0 54,470
- 337 -
備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考支 出 済 額 不 用 額
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 審査支払
手数料 1,229,000 0 0 0 1,229,000
12. 役務費
1,229,000
3. 地域支援事業費
134,470,000 510,000 0 0 134,980,000
1. 介護予防事業
費 61,227,000 291,000 0 0 61,518,000
1. 一次予防
事業対象 61,227,000 291,000 0 0 61,518,000
者施策事
業費
2. 給料
4,694,029
3. 職員手当等
3,087,971
4. 共済費
1,387,000
7. 賃金
1,314,000
8. 報償費
150,000
11. 需用費
40,000
12. 役務費
2,917,000
13. 委託料
47,928,000
2. 包括的支援事
業・任意事業 73,243,000 219,000 0 0 73,462,000
費
1. 総合相談
事業費 14,271,000 219,000 0 0 14,490,000
2. 給料
7,345,051
3. 職員手当等
4,999,949
4. 共済費
2,145,000
(款) 2 保険給付費 (項) 6 その他諸費
区 分
- 338 -
予 備 費支出及び流用増減
計節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
1,174,530 0 54,470
■介護保険事業費 1,174,5301,174,530 0 54,470 □介護保険事業費 1,174,530
役務費 1,174,530 手数料
122,058,293 0 12,921,707
51,373,290 0 10,144,710
51,373,290 0 10,144,710
■職員人件費 9,102,9884,658,100 0 35,929 □職員人件費 9,102,988
給料 4,658,1003,070,013 0 17,958 一般職給料
職員手当等 3,070,0131,374,875 0 12,125 住居手当 32,400
通勤手当 62,4001,054,880 0 259,120 時間外勤務手当 411,971
期末手当 1,108,536150,000 0 0 勤勉手当 639,540
退職手当組合負担金 815,16618,900 0 21,100 共済費 1,374,875
職員共済組合負担金 1,345,5582,242,129 0 674,871 職員共済組合事務費負担金 10,690
互助会負担金 18,62738,804,393 0 9,123,607 ■介護予防事業費 42,270,302
□介護予防推進事業費 42,270,302 賃金 1,054,880 臨時雇賃金 報償費 150,000 報償金 需用費 18,900 印刷製本費 役務費 2,242,129 通信運搬費 2,090,869 手数料 151,260 委託料 38,804,393 事務事業委託料
70,685,003 0 2,776,997
14,392,436 0 97,564
■職員人件費 14,392,4367,294,500 0 50,551 □職員人件費 14,392,436
給料 7,294,5004,971,717 0 28,232 一般職給料
職員手当等 4,971,7172,126,219 0 18,781 扶養手当 156,000
住居手当 32,400 通勤手当 193,200 時間外勤務手当 380,949 期末手当 1,707,523 勤勉手当 985,109 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 1,276,536 共済費 2,126,219
- 339 -
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 介護給付
費等費用 1,492,000 0 0 0 1,492,000
適正化事
業
12.役務費
689,000
13. 委託料
803,000
3. 地域包括
支援セン 57,480,000 0 0 0 57,480,000
ター運営
事業費
8. 報償費
210,000
13. 委託料
57,270,000
4. 基金積立金
1,000 0 0 0 1,000
1. 基金積立金
1,000 0 0 0 1,000
1. 介護給付
費準備基 1,000 0 0 0 1,000
金積立金
25.積立金
1,000
5. 公債費
170,000 0 0 0 170,000
1. 公債費
170,000 0 0 0 170,000
1. 利子
170,000 0 0 0 170,000
23. 償還金利子
及び割引料 170,000
6. 諸支出金
2,005,000 86,572,000 0 108,076 88,685,076
1. 償還金及び還
付加算金 1,004,000 35,000 0 108,076 1,147,076
1. 償還金
3,000 0 0 0 3,000
23. 償還金利子
及び割引料 3,000
2. 第1号被
保険者保 1,000,000 0 0 108,076 1,108,076
険料還付
金
23.償還金利子
及び割引料 1,108,076
3. 第1号被
保険者還 1,000 35,000 0 0 36,000
付加算金
23.償還金利子
及び割引料 36,000
(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費
- 340 -
節
区 分
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額
翌年度繰越額
円 円 円 円
職員共済組合負担金 2,075,670 職員共済組合事務費負担金 21,380 互助会負担金 29,169
1,303,702 0 188,298
■介護保険事業費 1,303,702501,111 0 187,889 □介護給付費等費用適正化事業費 1,303,702
役務費 501,111802,591 0 409 通信運搬費 344,507
手数料 156,604 委託料 802,591 事務事業委託料
54,988,865 0 2,491,135
■地域包括支援センター運営事業費 54,988,8650 0 210,000 □地域包括支援センター運営事業費 54,988,865
委託料 54,988,86554,988,865 0 2,281,135 事務事業委託料
0 0 1,000
0 0 1,000
0 0 1,000
0 0 1,000
0 0 170,000
0 0 170,000
0 0 170,000
0 0 170,000
88,662,131 0 22,945
1,126,276 0 20,800
0 0 3,000
0 0 3,000
1,100,676 0 7,400
予備費から充用 108,0761,100,676 0 7,400 ■介護保険事業費 1,100,676
□介護保険賦課徴収事務費 1,100,676 償還金利子及び割引料 1,100,676 介護保険料過年度還付金
25,600 0 10,400
■介護保険事業費 25,60025,600 0 10,400 □介護保険賦課徴収事務費 25,600
- 341 -
備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考支 出 済 額 不 用 額
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 延滞金
1,000 0 0 0 1,000
1. 延滞金
1,000 0 0 0 1,000
23. 償還金利子
及び割引料 1,000
3. 繰出金
1,000,000 86,537,000 0 0 87,537,000
1. 一般会計
繰出金 1,000,000 86,537,000 0 0 87,537,000
28. 繰出金
87,537,000
7. 予備費
10,000,000 △9,757,000 0 △108,076 134,924
1. 予備費
10,000,000 △9,757,000 0 △108,076 134,924
1. 予備費
10,000,000 △9,757,000 0 △108,076 134,924
(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
- 342 -
区 分
歳 出 合 計歳 出 合 計3,158,300,000 76,458,000 0 0 3,234,758,000
予 備 費支出及び流用増減
計節節
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
翌年度繰越額
円 円 円 円
償還金利子及び割引料 25,600 第1号被保険者償還加算金
0 0 1,000
0 0 1,000
0 0 1,000
87,535,855 0 1,145
87,535,855 0 1,145
■介護保険制度事業費 87,535,85587,535,855 0 1,145 □介護保険制度事業費 87,535,855
繰出金 87,535,855 一般会計繰出金
0 0 134,924
0 0 134,924
0 0 134,924
06.01.02.23へ充用 108,076
127,622,844
- 343 -
03,107,135,156
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
平成26年度 介護保険特別会計
金 額
円
3,225,022,798
2. 3,107,135,156
3. 117,887,642
(1)継続費逓次繰越額 0
(2)繰越明許費繰越額 0
(3)事故繰越し繰越額 0
計 0
5. 117,887,642
6. 0
翌年度へ繰り越すべき財源
実 質 収 支 額
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
― 347 ―
1.
実質収支に関する調書
区 分
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
4.
歳 入
予 算 現 額 調 定 額
円 円
1. 分担金及び負担金 900,000 900,000
1. 負担金 900,000 900,000
2. 使用料及び手数料 54,528,000 58,225,340
1. 使用料 54,527,000 58,225,340
2. 手数料 1,000 0
3. 県支出金 31,600,000 31,600,000
1. 県補助金 31,600,000 31,600,000
4. 繰入金 219,455,000 219,455,000
1. 一般会計繰入金 219,455,000 219,455,000
5. 繰越金 17,516,000 17,516,506
1. 繰越金 17,516,000 17,516,506
6. 諸収入 1,000 179,200
1. 雑入 1,000 179,200
7. 市債 20,800,000 20,800,000
1. 市債 20,800,000 20,800,000
344,800,000 348,676,046
平成26年度 いなべ市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書
款 項
歳 入 合 計
- 352 -
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と
収入済額との比較円 円 円 円
900,000 0 0 0
900,000 0 0 0
56,881,460 6,710 1,337,170 2,353,460
56,881,460 6,710 1,337,170 2,354,460
0 0 0 △1,000
31,600,000 0 0 0
31,600,000 0 0 0
219,455,000 0 0 0
219,455,000 0 0 0
17,516,506 0 0 506
17,516,506 0 0 506
179,200 0 0 178,200
179,200 0 0 178,200
20,800,000 0 0 0
20,800,000 0 0 0
347,332,166 6,710 1,337,170 2,532,166
- 353 -
歳 出
予 算 現 額
円
1. 施設費 210,918,000
1. 業務費 210,918,000
2. 公債費 132,882,000
1. 公債費 132,882,000
3. 予備費 1,000,000
1. 予備費 1,000,000
344,800,000 歳 出 合 計
- 354 -
款 項
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額予 算 現 額 と
支出済額との比較円 円 円 円
175,882,931 0 35,035,069 35,035,069
175,882,931 0 35,035,069 35,035,069
132,357,770 0 524,230 524,230
132,357,770 0 524,230 524,230
0 0 1,000,000 1,000,000
0 0 1,000,000 1,000,000
308,240,701 0 36,559,299 36,559,299
歳入歳出差引残額 39,091,465円
- 355 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 分担金及び負担金
900,000 0 0 900,000
1. 負担金
900,000 0 0 900,000
1. 農業集落排水
事業負担金 900,000 0 0 900,000
1. 現年度分
900,000
2. 使用料及び手数料
54,528,000 0 0 54,528,000
1. 使用料
54,527,000 0 0 54,527,000
1. 下水道使用料
54,527,000 0 0 54,527,000
1. 現年度分
54,427,000
2. 滞納繰越分
100,000
2. 手数料
1,000 0 0 1,000
1. 下水道手数料
1,000 0 0 1,000
1. 下水道手数料
1,000
3. 県支出金
46,600,000 △15,000,000 0 31,600,000
1. 県補助金
46,600,000 △15,000,000 0 31,600,000
1. 農業集落排水
施設費県補助 46,600,000 △15,000,000 0 31,600,000
金
1. 農業集落排水施
設費県補助金 31,600,000
4. 繰入金
231,871,000 △12,416,000 0 219,455,000
1. 一般会計繰入金
231,871,000 △12,416,000 0 219,455,000
1. 一般会計繰入
金 231,871,000 △12,416,000 0 219,455,000
1. 一般会計繰入金
219,455,000
5. 繰越金
1,000,000 16,516,000 0 17,516,000
1. 繰越金
1,000,000 16,516,000 0 17,516,000
1. 繰越金
1,000,000 16,516,000 0 17,516,000
1. 繰越金
17,516,000
6. 諸収入
1,000 0 0 1,000
1. 雑入
1,000 0 0 1,000
1. 雑入
1,000 0 0 1,000
1. 雑入
1,000
7. 市債
33,400,000 △12,600,000 0 20,800,000
1. 市債
33,400,000 △12,600,000 0 20,800,000
(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金
計
平成26年度 いなべ市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額節
区 分
節
予 算 現 額
継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
- 360 -
円 円 円 円 円
900,000 900,000 0 0
900,000 900,000 0 0
900,000 900,000 0 0
受益者負担金現年度分900,000 900,000 0 0
58,225,340 56,881,460 6,710 1,337,170
58,225,340 56,881,460 6,710 1,337,170
58,225,340 56,881,460 6,710 1,337,170
下水道使用料現年度分55,999,810 55,218,910 0 780,900
下水道使用料滞納繰越分2,225,530 1,662,550 6,710 556,270
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
31,600,000 31,600,000 0 0
31,600,000 31,600,000 0 0
31,600,000 31,600,000 0 0
農業集落排水事業補助金31,600,000 31,600,000 0 0
219,455,000 219,455,000 0 0
219,455,000 219,455,000 0 0
219,455,000 219,455,000 0 0
一般会計繰入金219,455,000 219,455,000 0 0
17,516,506 17,516,506 0 0
17,516,506 17,516,506 0 0
17,516,506 17,516,506 0 0
前年度繰越金17,516,506 17,516,506 0 0
179,200 179,200 0 0
179,200 179,200 0 0
179,200 179,200 0 0
消費税還付金 179,200179,200 179,200 0 0
20,800,000 20,800,000 0 0
20,800,000 20,800,000 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 361 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 農業集落排水
事業債 33,400,000 △12,600,000 0 20,800,000
1. 農業集落排水事
業債 20,800,000
(款) 7 市債 (項) 1 市債
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
計節
区 分
節
歳 入 合 計 368,300,000 △23,500,000 0 344,800,000
- 362 -
円 円 円 円 円
20,800,000 20,800,000 0 0
農業集落排水事業債20,800,000 20,800,000 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 363 -
348,676,046 347,332,166 6,710 1,337,170
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 施設費
234,418,000 △23,500,000 0 0 210,918,000
1. 業務費
234,418,000 △23,500,000 0 0 210,918,000
1. 維持管理
費 234,418,000 △23,500,000 0 0 210,918,000
2. 給料
2,228,400
3. 職員手当等
1,555,517
4. 共済費
656,083
9. 旅費
52,000
11. 需用費
30,275,000
12. 役務費
2,929,000
13. 委託料
67,281,000
14. 使用料及び
賃借料 300,000
15. 工事請負費
92,900,000
16. 原材料費
521,000
19. 負担金補助
及び交付金 420,000
23. 償還金利子
及び割引料 6,800,000
27. 公課費
5,000,000
2. 公債費
132,882,000 0 0 0 132,882,000
1. 公債費
132,882,000 0 0 0 132,882,000
1. 元金
93,924,000 0 0 0 93,924,000
(款) 1 施設費 (項) 1 業務費
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額節
区 分
予 算 現 額
- 366 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
175,882,931 0 35,035,069
175,882,931 0 35,035,069
175,882,931 0 35,035,069
■職員人件費 4,408,7152,228,400 0 0 □職員人件費 4,408,715
給料 2,228,4001,524,972 0 30,545 一般職給料
職員手当等 1,524,972655,343 0 740 扶養手当 156,000
通勤手当 18,00013,730 0 38,270 時間外勤務手当 55,377
期末手当 532,31126,000,416 0 4,274,584 勤勉手当 293,314
児童手当 80,0001,779,443 0 1,149,557 退職手当組合負担金 389,970
共済費 655,34359,392,476 0 7,888,524 職員共済組合負担金 641,083
職員共済組合事務費負担金 5,3500 0 300,000 互助会負担金 8,910
■農業集落排水事業費 171,474,21682,920,240 0 9,979,760 □農業集落排水施設維持修繕事業費 93,000,466
旅費 13,73068,121 0 452,879 普通旅費
需用費 26,000,416410,000 0 10,000 消耗品費 50,140
光熱水費 23,860,682138,890 0 6,661,110 修繕料 2,089,594
役務費 1,779,443750,900 0 4,249,100 通信運搬費 1,154,643
手数料 624,800 委託料 51,564,636 保守管理委託料 工事請負費 13,164,120 維持修繕工事請負費 原材料費 68,121 管理用材料費 負担金補助及び交付金 410,000 負担金(単独) □管路施設整備事業費(農集) 73,104,120 委託料 3,348,000 設計監理委託料 工事請負費 69,756,120 建設工事請負費(補助関連) 54,756,000 建設工事請負費(単独) 15,000,120 □下水道使用料賦課徴収事業費(農集 ) 5,369,630 委託料 4,479,840 事務事業委託料 償還金利子及び割引料 138,890 過年度還付金 公課費 750,900 消費税及び地方消費税
132,357,770 0 524,230
132,357,770 0 524,230
93,923,694 0 306
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 367 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
23. 償還金利子
及び割引料 93,924,000
2. 利子
38,958,000 0 0 0 38,958,000
23. 償還金利子
及び割引料 38,958,000
3. 予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000
1. 予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000
1. 予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000
(款) 2 公債費 (項) 1 公債費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
節
0 0 344,800,000
予 備 費支出及び流用増減
計節
- 368 -
区 分
歳 出 合 計歳 出 合 計368,300,000 △23,500,000
翌年度繰越額
円 円 円 円
■農業集落排水事業費 93,923,69493,923,694 0 306 □公債費償還事務費 93,923,694
償還金利子及び割引料 93,923,694 地方債元金償還金
38,434,076 0 523,924
■農業集落排水事業費 38,434,07638,434,076 0 523,924 □公債費償還事務費 38,434,076
償還金利子及び割引料 38,434,076 地方債利子償還金
0 0 1,000,000
0 0 1,000,000
0 0 1,000,000
不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
308,240,701
支 出 済 額
36,559,299
- 369 -
0
平成26年度 農業集落排水事業特別会計
金 額
円
347,332,166
2. 308,240,701
3. 39,091,465
(1)継続費逓次繰越額 0
(2)繰越明許費繰越額 0
(3)事故繰越し繰越額 0
計 0
5. 39,091,465
6. 0
翌年度へ繰り越すべき財源
実 質 収 支 額
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
― 373 ―
1.
実質収支に関する調書
区 分
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
4.
歳 入
予 算 現 額 調 定 額
円 円
1. 分担金及び負担金 15,403,000 38,674,171
1. 負担金 15,403,000 38,674,171
2. 使用料及び手数料 453,626,000 498,326,067
1. 使用料 453,570,000 498,263,967
2. 手数料 56,000 62,100
3. 国庫支出金 12,000,000 12,000,000
1. 国庫補助金 12,000,000 12,000,000
4. 県支出金 44,327,000 44,327,000
1. 県補助金 44,327,000 44,327,000
5. 繰入金 944,210,000 944,210,000
1. 一般会計繰入金 944,210,000 944,210,000
6. 繰越金 78,128,000 78,128,863
1. 繰越金 78,128,000 78,128,863
7. 諸収入 1,000 1,100,159
1. 雑入 1,000 1,100,159
8. 市債 27,800,000 18,300,000
1. 市債 27,800,000 18,300,000
1,575,495,000 1,635,066,260
平成26年度 いなべ市下水道事業特別会計歳入歳出決算書
款 項
歳 入 合 計
- 378 -
収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額予 算 現 額 と
収入済額との比較円 円 円 円
30,221,880 2,082,000 6,370,291 14,818,880
30,221,880 2,082,000 6,370,291 14,818,880
483,343,575 1,271,097 13,711,395 29,717,575
483,281,475 1,271,097 13,711,395 29,711,475
62,100 0 0 6,100
12,000,000 0 0 0
12,000,000 0 0 0
44,327,000 0 0 0
44,327,000 0 0 0
944,210,000 0 0 0
944,210,000 0 0 0
78,128,863 0 0 863
78,128,863 0 0 863
1,100,159 0 0 1,099,159
1,100,159 0 0 1,099,159
18,300,000 0 0 △9,500,000
18,300,000 0 0 △9,500,000
1,611,631,477 3,353,097 20,081,686 36,136,477
- 379 -
歳 出
予 算 現 額
円
1. 事業費 628,862,000
1. 業務費 452,301,860
2. 建設改良費 176,560,140
2. 公債費 945,633,000
1. 公債費 945,633,000
3. 予備費 1,000,000
1. 予備費 1,000,000
1,575,495,000 歳 出 合 計
- 380 -
款 項
支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額予 算 現 額 と
支出済額との比較円 円 円 円
580,032,965 0 48,829,035 48,829,035
413,651,694 0 38,650,166 38,650,166
166,381,271 0 10,178,869 10,178,869
945,306,414 0 326,586 326,586
945,306,414 0 326,586 326,586
0 0 1,000,000 1,000,000
0 0 1,000,000 1,000,000
1,525,339,379 0 50,155,621 50,155,621
歳入歳出差引残額 86,292,098円
- 381 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 分担金及び負担金
15,403,000 0 0 15,403,000
1. 負担金
15,403,000 0 0 15,403,000
1. 公共下水道事
業負担金 15,403,000 0 0 15,403,000
1. 現年度分
15,108,000
2. 滞納繰越分
295,000
2. 使用料及び手数料
453,626,000 0 0 453,626,000
1. 使用料
453,570,000 0 0 453,570,000
1. 下水道使用料
453,570,000 0 0 453,570,000
1. 現年度分
451,631,000
2. 滞納繰越分
1,939,000
2. 手数料
56,000 0 0 56,000
1. 下水道手数料
56,000 0 0 56,000
1. 下水道手数料
56,000
3. 国庫支出金
15,700,000 △3,700,000 0 12,000,000
1. 国庫補助金
15,700,000 △3,700,000 0 12,000,000
1. 下水道費国庫
補助金 15,700,000 △3,700,000 0 12,000,000
1. 下水道費補助金
12,000,000
4. 県支出金
44,327,000 0 0 44,327,000
1. 県補助金
44,327,000 0 0 44,327,000
1. 下水道費県補
助金 44,327,000 0 0 44,327,000
1. 下水道費県補助
金 44,327,000
5. 繰入金
996,843,000 △52,633,000 0 944,210,000
1. 一般会計繰入金
996,843,000 △52,633,000 0 944,210,000
1. 一般会計繰入
金 996,843,000 △52,633,000 0 944,210,000
1. 一般会計繰入金
944,210,000
6. 繰越金
1,000,000 73,128,000 4,000,000 78,128,000
1. 繰越金
1,000,000 73,128,000 4,000,000 78,128,000
1. 繰越金
1,000,000 73,128,000 4,000,000 78,128,000
1. 繰越金
78,128,000
7. 諸収入
1,000 0 0 1,000
(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金
計
平成26年度 いなべ市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額節
区 分
節
予 算 現 額
継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
- 386 -
円 円 円 円 円
38,674,171 30,221,880 2,082,000 6,370,291
38,674,171 30,221,880 2,082,000 6,370,291
38,674,171 30,221,880 2,082,000 6,370,291
受益者負担金現年度分 29,700,00029,700,000 29,700,000 0 0
受益者負担金滞納繰越分 521,8808,974,171 521,880 2,082,000 6,370,291
498,326,067 483,343,575 1,271,097 13,711,395
498,263,967 483,281,475 1,271,097 13,711,395
498,263,967 483,281,475 1,271,097 13,711,395
下水道使用料現年度分469,887,250 463,086,230 0 6,801,020
下水道使用料滞納繰越分28,376,717 20,195,245 1,271,097 6,910,375
62,100 62,100 0 0
62,100 62,100 0 0
指定工事店登録手数料 62,00062,100 62,100 0 0 督促手数料 100
12,000,000 12,000,000 0 0
12,000,000 12,000,000 0 0
12,000,000 12,000,000 0 0
社会資本整備総合交付金(公共下12,000,000 12,000,000 0 0 水道事業)
44,327,000 44,327,000 0 0
44,327,000 44,327,000 0 0
44,327,000 44,327,000 0 0
下水道普及率ジャンプアップ事業44,327,000 44,327,000 0 0 補助金
944,210,000 944,210,000 0 0
944,210,000 944,210,000 0 0
944,210,000 944,210,000 0 0
一般会計繰入金944,210,000 944,210,000 0 0
78,128,863 78,128,863 0 0
78,128,863 78,128,863 0 0
78,128,863 78,128,863 0 0
前年度繰越金 74,128,86378,128,863 78,128,863 0 0 繰越明許費繰越金(管路施設整備
事業費) 4,000,000
1,100,159 1,100,159 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 387 -
歳入
金 額
円 円 円 円 円
1. 雑入
1,000 0 0 1,000
1. 雑入
1,000 0 0 1,000
1. 雑入
1,000
8. 市債
38,900,000 △11,100,000 0 27,800,000
1. 市債
38,900,000 △11,100,000 0 27,800,000
1. 下水道事業債
38,900,000 △11,100,000 0 27,800,000
1. 公共下水道事業
債 12,000,000
2. 流域下水道事業
債 15,800,000
(款) 7 諸収入 (項) 1 雑入
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰越財源充当額
計節
区 分
節
歳 入 合 計 1,565,800,000 5,695,000 4,000,000 1,575,495,000
- 388 -
円 円 円 円 円
1,100,159 1,100,159 0 0
1,100,159 1,100,159 0 0
負担金返還受入金 1,100,1591,100,159 1,100,159 0 0
18,300,000 18,300,000 0 0
18,300,000 18,300,000 0 0
18,300,000 18,300,000 0 0
公共下水道事業債11,900,000 11,900,000 0 0
流域下水道事業債6,400,000 6,400,000 0 0
調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備 考
- 389 -
1,635,066,260 1,611,631,477 3,353,097 20,081,686
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
1. 事業費
619,167,000 5,695,000 4,000,000 0 628,862,000
1. 業務費
461,883,000 10,973,000 0 △20,554,140 452,301,860
1. 管理費
461,883,000 10,973,000 0 △20,554,140 452,301,860
1. 報酬
294,000
2. 給料
14,348,350
3. 職員手当等
10,594,650
4. 共済費
4,296,000
9. 旅費
40,000
11. 需用費
23,657,420
12. 役務費
10,958,000
13. 委託料
67,071,580
14. 使用料及び
賃借料 247,000
15. 工事請負費
35,000,000
16. 原材料費
253,000
18. 備品購入費
1,388,000
19. 負担金補助
及び交付金 249,399,420
23. 償還金利子
及び割引料 1,500,000
27. 公課費
33,254,440
(款) 1 事業費 (項) 1 業務費
継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計
科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額節
区 分
予 算 現 額
- 392 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
580,032,965 0 48,829,035
413,651,694 0 38,650,166
413,651,694 0 38,650,166
01.02.01.09へ流用 71,060224,000 0 70,000 01.02.01.15へ流用 20,483,080
■職員人件費 28,897,60714,284,566 0 63,784 □職員人件費 28,897,607
給料 14,284,56610,348,959 0 245,691 一般職給料
職員手当等 10,348,9594,264,082 0 31,918 扶養手当 502,000
住居手当 48,60029,520 0 10,480 通勤手当 208,800
時間外勤務手当 127,75021,557,626 0 2,099,794 管理職手当 918,240
期末手当 3,589,6508,871,501 0 2,086,499 勤勉手当 2,054,124
児童手当 400,00059,936,400 0 7,135,180 退職手当組合負担金 2,499,795
共済費 4,264,082244,530 0 2,470 職員共済組合負担金 4,174,889
職員共済組合事務費負担金 32,07034,517,880 0 482,120 互助会負担金 57,123
■公共下水道事業費 149,460,26714,850 0 238,150 □公共下水道施設維持修繕事業費 92,626,594
報酬 224,000972,000 0 416,000 非常勤職員報酬
旅費 29,520234,390,820 0 15,008,600 普通旅費
需用費 21,557,626486,260 0 1,013,740 消耗品費 107,804
燃料費 30,55023,508,700 0 9,745,740 印刷製本費 147,420
光熱水費 16,303,852 修繕料 4,968,000 役務費 8,870,878 通信運搬費 6,525,490 手数料 2,319,018 自動車損害保険料 26,370 委託料 26,029,800 保守管理委託料 19,841,400 事務事業委託料 6,188,400 使用料及び賃借料 244,530 自動車借上料 工事請負費 34,517,880 維持修繕工事請負費 備品購入費 972,000 自動車購入費 負担金補助及び交付金 173,760 負担金(単独) 公課費 6,600 自動車重量税 □下水道使用料賦課徴収事業費(公共 ) 56,833,673 役務費 623 手数料 委託料 32,829,840 事務事業委託料
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 393 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 建設改良費
157,284,000 △5,278,000 4,000,000 20,554,140 176,560,140
1. 建設改良
費 157,284,000 △5,278,000 4,000,000 20,554,140 176,560,140
2. 給料
15,354,000
3. 職員手当等
10,838,000
4. 共済費
4,502,000
9. 旅費
178,060
11. 需用費
1,218,680
12. 役務費
11,000
13. 委託料
18,991,480
14. 使用料及び
賃借料 177,320
15. 工事請負費
108,938,520
18. 備品購入費
1,300,000
19. 負担金補助
及び交付金 13,581,880
22. 補償、補填
及び賠償金 1,469,200
(款) 1 事業費 (項) 1 業務費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
区 分
- 394 -
翌年度繰越額
円 円 円 円
原材料費 14,850 管理用材料費 償還金利子及び割引料 486,260 過年度還付金 公課費 23,502,100 消費税及び地方消費税■公共下水道施設緊急時対策強化事業費 486,000 □非常時対策事業費(公共) 486,000 委託料 486,000 保守管理委託料■接続点維持管理事業費 234,508,660 □北勢沿岸流域下水道事業費(公共) 234,508,660 委託料 291,600 事務事業委託料 負担金補助及び交付金 234,217,060 負担金(単独)■台帳整備事業費 299,160 □下水道台帳整備事業費(公共) 299,160 委託料 299,160 保守管理委託料
166,381,271 0 10,178,869
166,381,271 0 10,178,869
01.01.01.19から流用 18,801,58015,221,100 0 132,900 01.01.01.27から流用 1,752,560
■公共下水道整備事業費(繰越明許費) 3,651,60010,402,193 0 435,807 □管路施設整備事業費(繰越明許費) 3,651,600
委託料 3,651,6004,460,373 0 41,627 設計監理委託料
※繰越明許費不用額348,400円178,060 0 0 ■職員人件費 30,083,666
□職員人件費 30,083,666519,865 0 698,815 給料 15,221,100
一般職給料0 0 11,000 職員手当等 10,402,193
扶養手当 725,50018,643,080 0 348,400 住居手当 97,200
通勤手当 291,600176,520 0 800 時間外勤務手当 458,342
期末手当 3,669,121108,938,520 0 0 勤勉手当 2,116,751
児童手当 380,000952,560 0 347,440 退職手当組合負担金 2,663,679
共済費 4,460,3736,889,000 0 6,692,880 職員共済組合負担金 4,356,752
職員共済組合事務費負担金 42,7600 0 1,469,200 互助会負担金 60,861
■公共下水道整備事業費 132,646,005 □管路施設整備事業費(公共) 87,465,605 旅費 178,060 普通旅費 需用費 519,865 消耗品費 226,350 燃料費 229,147 印刷製本費 22,896 修繕料 41,472 委託料 1,900,800 設計監理委託料 使用料及び賃借料 176,520 システム使用料 64,200
支 出 済 額 不 用 額 備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
- 395 -
歳出
金 額
円 円 円 円 円 円
2. 公債費
945,633,000 0 0 0 945,633,000
1. 公債費
945,633,000 0 0 0 945,633,000
1. 元金
679,250,000 0 0 0 679,250,000
23. 償還金利子
及び割引料 679,250,000
2. 利子
266,383,000 0 0 0 266,383,000
23. 償還金利子
及び割引料 266,383,000
3. 予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000
1. 予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000
1. 予備費
1,000,000 0 0 0 1,000,000
(款) 1 事業費 (項) 2 建設改良費
予 算 現 額科 目
目款 項 当初予算額 補正予算額継続費及び繰越事業費繰 越 額
予 備 費支出及び流用増減
計節
0 1,575,495,000
節
区 分
- 396 -
歳 出 合 計歳 出 合 計1,565,800,000 5,695,000 4,000,000
翌年度繰越額
円 円 円 円
事務機借上料 112,320 工事請負費 84,690,360 建設工事請負費(単独) □社会資本整備交付金事業費 38,291,400 委託料 13,090,680 設計監理委託料 工事請負費 24,248,160 建設工事請負費(補助関連) 備品購入費 952,560 庁用備品購入費 □流域関連下水道建設事業費(公共) 6,889,000 負担金補助及び交付金 6,889,000 負担金(単独)
945,306,414 0 326,586
945,306,414 0 326,586
679,249,559 0 441
■公共下水道事業費 679,249,559679,249,559 0 441 □公債費償還事務費 679,249,559
償還金利子及び割引料 679,249,559 地方債元金償還金
266,056,855 0 326,145
■公共下水道事業費 266,056,855266,056,855 0 326,145 □公債費償還事務費 266,056,855
償還金利子及び割引料 266,056,855 地方債利子償還金
0 0 1,000,000
0 0 1,000,000
0 0 1,000,000
支 出 済 額 不 用 額
1,525,339,379
備 考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し
不 用 額 備 考
50,155,621
- 397 -
0
平成26年度 下水道事業特別会計
金 額
円
1,611,631,477
2. 1,525,339,379
3. 86,292,098
(1)継続費逓次繰越額 0
(2)繰越明許費繰越額 0
(3)事故繰越し繰越額 0
計 0
5. 86,292,098
6. 0
翌年度へ繰り越すべき財源
実 質 収 支 額
実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
― 401 ―
1.
実質収支に関する調書
区 分
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
4.
(単位:㎡)
前 年 度 末 決算年度中 決算年度末 前 年 度 末 決算年度中 決算年度末 前 年 度 末 決算年度中 決算年度末 前 年 度 末 決算年度中 決算年度末現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高
庁 舎 施 設 51,553.81 0.00 51,553.81 0.00 0.00 0.00 15,521.75 0.00 15,521.75 15,521.75 0.00 15,521.75
消 防 施 設 19,332.53 906.59 20,239.12 0.00 0.00 0.00 2,220.00 137.95 2,357.95 2,220.00 137.95 2,357.95
その他の施設 74,901.02 7,559.87 82,460.89 0.00 0.00 0.00 5,914.90 87.19 6,002.09 5,914.90 87.19 6,002.09
学 校 施 設 374,011.86 2,060.61 376,072.47 3.00 0.00 3.00 103,563.45 36.12 103,599.57 103,566.45 36.12 103,602.57
公 営 住 宅 27,380.36 △ 2,989.79 24,390.57 489.90 0.00 489.90 4,315.32 0.00 4,315.32 4,805.22 0.00 4,805.22
公 園 743,398.06 19,946.11 763,344.17 757.06 0.00 757.06 3,668.63 12.00 3,680.63 4,425.69 12.00 4,437.69
その他の施設 445,882.49 10,123.98 456,006.47 5,829.20 152.32 5,981.52 57,087.75 816.04 57,903.79 62,916.95 968.36 63,885.31
1,736,460.13 37,607.37 1,774,067.50 7,079.16 152.32 7,231.48 192,291.80 1,089.30 193,381.10 199,370.96 1,241.62 200,612.58
- - - 230.76 0.00 230.76 10,470.38 △ 63.42 10,406.96 10,701.14 △ 63.42 10,637.72
宅 地 112,548.09 4,167.38 116,715.47 - - - - - - - - -
田 ・ 畑 61,978.08 △ 13,171.00 48,807.08 - - - - - - - - -
山 林 188,189.20 20,378.53 208,567.73 - - - - - - - - -
原 野 ・雑 種 地 180,950.46 8,832.38 189,782.84 - - - - - - - - -
そ の 他 688,991.64 △ 8,576.44 680,415.20 - - - - - - - - -
小 計 1,232,657.47 11,630.85 1,244,288.32 - - - - - - - - -
2,969,117.60 49,238.22 3,018,355.82 7,309.92 152.32 7,462.24 202,762.18 1,025.88 203,788.06 210,072.10 1,178.20 211,250.30
小 計
非木造 ( 延面積 )
1111 公公公公 有有有有 財財財財 産産産産
行 政 財 産
(1) 土 地 及 び 建 物
( 総 括 )
区 分
土 地 ( 地 積 )
公用財産
合 計
普 通 財 産
建 物
建 物
木 造 ( 延面積 ) 延 面 積 計
土 地
公共用財産
- 407 -
(単位:㎡)
前 年 度 末 決算年度中 決算年度末 前 年 度 末 決算年度中 決算年度末 前 年 度 末 決算年度中 決算年度末 前 年 度 末 決算年度中 決算年度末現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高
51,553.81 0.00 51,553.81 0.00 0.00 0.00 15,521.75 0.00 15,521.75 15,521.75 0.00 15,521.75
19,332.53 906.59 20,239.12 0.00 0.00 0.00 2,220.00 137.95 2,357.95 2,220.00 137.95 2,357.95
清 掃 施 設 34,663.15 53.45 34,716.60 0.00 0.00 0.00 3,964.00 16.94 3,980.94 3,964.00 16.94 3,980.94
下 水 道 施 設 12,492.01 216.00 12,708.01 0.00 0.00 0.00 1,555.00 0.00 1,555.00 1,555.00 0.00 1,555.00
そ の 他 の公 用 施 設 27,745.86 7,290.42 35,036.28 0.00 0.00 0.00 395.90 70.25 466.15 395.90 70.25 466.15
小 計 74,901.02 7,559.87 82,460.89 0.00 0.00 0.00 5,914.90 87.19 6,002.09 5,914.90 87.19 6,002.09
374,011.86 2,060.61 376,072.47 3.00 0.00 3.00 103,563.45 36.12 103,599.57 103,566.45 36.12 103,602.57
27,380.36 △ 2,989.79 24,390.57 489.90 0.00 489.90 4,315.32 0.00 4,315.32 4,805.22 0.00 4,805.22
743,398.06 19,946.11 763,344.17 757.06 0.00 757.06 3,668.63 12.00 3,680.63 4,425.69 12.00 4,437.69
福 祉 施 設 152,861.99 △ 805.74 152,056.25 1,927.72 139.12 2,066.84 23,243.25 786.43 24,029.68 25,170.97 925.55 26,096.52
教 育 文 化 施 設 92,799.98 0.00 92,799.98 337.00 0.00 337.00 15,061.05 0.21 15,061.26 15,398.05 0.21 15,398.26
市 民 施 設 168,201.73 1,798.94 170,000.67 29.66 0.00 29.66 14,336.46 0.00 14,336.46 14,366.12 0.00 14,366.12
産 業 施 設 17,752.46 6,116.26 23,868.72 2,624.00 0.00 2,624.00 2,670.65 0.00 2,670.65 5,294.65 0.00 5,294.65
衛 生 施 設 2,036.51 0.00 2,036.51 0.00 0.00 0.00 605.00 0.00 605.00 605.00 0.00 605.00
そ の 他 の公 共 用 施 設 12,229.82 3,014.52 15,244.34 910.82 13.20 924.02 1,171.34 29.40 1,200.74 2,082.16 42.60 2,124.76
小 計 445,882.49 10,123.98 456,006.47 5,829.20 152.32 5,981.52 57,087.75 816.04 57,903.79 62,916.95 968.36 63,885.31
1,736,460.13 37,607.37 1,774,067.50 7,079.16 152.32 7,231.48 192,291.80 1,089.30 193,381.10 199,370.96 1,241.62 200,612.58合 計
そ の 他 の 施 設
( 行 政 財 産 )
区 分
公 営 住 宅
公 園
公
用
財
産
公
共
用
財
産
消 防 施 設
その他の施設
学 校 施 設
非木造 ( 延面積 )土 地 ( 地 積 )
延 面 積 計
建 物
庁 舎 施 設
木 造 ( 延面積 )
- 409 -
(単位:㎡)
前 年 度 末 決算年度中 決算年度末 前 年 度 末 決算年度中 決算年度末 前 年 度 末 決算年度中 決算年度末 前 年 度 末 決算年度中 決算年度末現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高
- - - 230.76 0.00 230.76 10,470.38 △ 63.42 10,406.96 10,701.14 △ 63.42 10,637.72
112,548.09 4,167.38 116,715.47 - - - - - - - - -
61,978.08 △ 13,171.00 48,807.08 - - - - - - - - -
188,189.20 20,378.53 208,567.73 - - - - - - - - -
180,950.46 8,832.38 189,782.84 - - - - - - - - -
688,991.64 △ 8,576.44 680,415.20 - - - - - - - - -
1,232,657.47 11,630.85 1,244,288.32 230.76 0.00 230.76 10,470.38 △ 63.42 10,406.96 10,701.14 △ 63.42 10,637.72合 計
山 林
建 物
土 地
そ の 他
田 ・ 畑
宅 地
原 野・雑 種 地
( 普 通 財 産 )
区 分
土 地 ( 地 積 )
建 物
非木造 ( 延面積 ) 延 面 積 計木 造 ( 延面積 )
- 411 -
(2) 山 林
決算年度末 前 年 度 末 決算年度中 決算年度末現 在 高 現 在 高 増 減 高 現 在 高
㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥
所 有 188,189.20 20,378.53 208,567.73 - - -
分 収 140,223.00 0.00 140,223.00 2,010.61 89.37 2,099.98
その他の権原によるもの 0 0 0 0 0 0
合 計 328,412.20 20,378.53 348,790.73 2,010.61 89.37 2,099.98
土 地 の 権 利 の 区 分
立 木 の 推 定 蓄 積 量面 積
前 年 度 末現 在 高
決算年度中増 減 高
- 413 -
三 重 県 信 用 保 証 協 会 出 捐 金 24,788 0 24,788
公 益 財 団 法 人 三 重 北 勢 地 域地 場 産 業 振 興 セ ン タ - 出 捐 金 320 0 320
公 益 社 団 法 人 三 重 県緑 化 推 進 協 会 出 捐 金 1,991 0 1,991
三 重 県 農 林 漁 業 後 継 者育 成 基 金 出 捐 金 4,446 0 4,446
公 益 財 団 法 人 暴 力 追 放三 重 県 民 セ ン タ - 出 捐 金 5,891 0 5,891
公 益 財 団 法 人 三 重 県国 際 交 流 財 団 出 捐 金 2,942 0 2,942
公 益 財 団 法 人 三 重 県下 水 道 公 社 出 捐 金 729 0 729
公 益 財 団 法 人 三 重 県環 境 保 全 事 業 団 出 捐 金 851 0 851
公 益 財 団 法 人 三 重 県建 設 技 術 セ ン タ ー 出 捐 金 81 0 81
三 重 県 農 業 信 用 基 金 協 会 出 資 金 3,430 0 3,430
員 弁 土 地 開 発 公 社 出 資 金 20,000 0 20,000
一 般 財 団 法 人 ほ く せ いふ れ あ い 財 団 出 資 金 20,000 0 20,000
地 方 公 共 団 体金 融 機 構 出 資 金 4,200 0 4,200
北 勢 線 施 設 整 備 株 式 会 社設 立 出 資 金 1,500 0 1,500
三 重 県 農 林 漁 業 後 継 者育 成 基 金 出 資 金 370 0 370
合 計 91,539 0 91,539
千円 千円 千円
(3) 出 資 に よ る 権 利
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高区 分
- 415 -
003 デ ス ク ト ッ プ パ ソ コ ン 2 式 0 式 2 式
004 ノ ー ト 型 パ ソ コ ン 1 台 0 台 1 台
008 パ ソ コ ン 周 辺 機 器 2 台 0 台 2 台
009 サ ー バ 19 式 △ 12 式 7 式
010 そ の 他 の コ ン ピ ュ ー タ 関 連 用 品 2 式 0 式 2 式
09 印刷及び複写通信機器類007 電 話 機 2 式 0 式 2 式
017 放 送 設 置 一 色 0 台 8 台 8 台
034 そ の 他 の 視 聴 覚 機 器 1 台 △ 1 台 0 台
035 そ の 他 の 音 響 機 器 0 台 2 台 2 台
11 測 量 ・ 製 図 用 機 器 類014 プ ロ ッ タ 1 台 △ 1 台 0 台
004 心 電 計 1 台 0 台 1 台
008 超 音 波 断 層 装 置 1 台 0 台 1 台
039 そ の 他 医 療 器 具 2 台 0 台 2 台
13 防 疫 及 び 衛 生 用 具 類013 そ の 他 の 衛 生 用 具 1 式 0 式 1 式
039 エ ア ロ バ イ ク 8 台 0 台 8 台
047 そ の 他 の レ ク レ ー シ ョ ン 用 具 1 式 1 式 2 式
013 空 缶 圧 縮 機 2 台 0 台 2 台
023 そ の 他 の 環 境 設 備 機 器 4 式 0 式 4 式
001 軽 自 動 車 ( 乗 用 ) 15 台 △ 10 台 5 台
002 軽 自 動 車 ( 貨 物 ) 45 台 △ 32 台 13 台
003 軽 自 動 車 ( 特 殊 ) 2 台 △ 1 台 1 台
004 小 型 自 動 車 ( 乗 用 ) 15 台 △ 3 台 12 台
005 小 型 自 動 車 ( 貨 物 ) 8 台 △ 1 台 7 台
006 小 型 自 動 車 ( 特 殊 ) 1 台 △ 1 台 0 台
007 普 通 自 動 車 ( 貨 物 ) 13 台 0 台 13 台
008 普 通 自 動 車 ( 乗 用 ) 18 台 △ 4 台 14 台
009 普 通 自 動 車 ( 乗 合 ) 23 台 4 台 27 台
010 普 通 自 動 車 ( 特 殊 ) 9 台 0 台 9 台
011 大 型 自 動 車 ( 特 殊 ) 11 台 △ 4 台 7 台
021 そ の 他 の 車 両 20 台 △ 10 台 10 台
022 そ の 他 の 運 搬 用 具 1 台 0 台 1 台
009 プ ー ル 4 式 0 式 4 式
035 そ の 他 の 遊 具 2 台 0 台 2 台
2222 物物物物 品品品品
区 分 名 称前年度末現在高
決算年度中増減高
決算年度末現在高
08 コ ン ピ ュータ 関連用品類
12医 療 器 械 器 具 類検 査 機 器 類
15体 育 厚 生 レ ク レー シ ョ ン 用 具 類
16環 境 設 備 機 器及 び 清 掃 用 具 類
17 車 両 及 び 運 搬 用 具 類
18 遊 具 類
写 真 、 光 学 、 視 聴 覚 、音 響 機 器 類
10
- 419 -
区 分 名 称前年度末現在高
決算年度中増減高
決算年度末現在高
012 ガ ス ・ 蒸 気 釜 6 個 0 個 6 個
013 食 器 消 毒 保 管 機 13 台 0 台 13 台
034 電 気 電 磁 調 理 器 1 台 0 台 1 台
040 洗 浄 機 類 3 台 0 台 3 台
042 ロ ー ラ コ ン ベ ア 1 台 0 台 1 台
043 食 缶 前 処 理 機 1 台 0 台 1 台
046 そ の 他 の 厨 房 用 機 械 器 具 類 23 台 0 台 23 台
001 消 防 ポ ン プ 自 動 車 16 台 △ 1 台 15 台
002 ポ ン プ 搭 載 車 11 台 △ 2 台 9 台
030 そ の 他 の 防 災 用 具 0 台 1 台 1 台
032 指 令 車 ( 消 防 車 ) 2 台 0 台 2 台
22 選 挙 関 係 用 具 類008 そ の 他 の 選 挙 関 連 用 具 1 式 0 式 1 式
009 自 販 機 類 2 台 0 台 2 台
012 生 ご み 処 理 機 1 台 0 台 1 台
014 そ の 他 の 機 器 1 台 0 台 1 台
26 そ の 他 ・ 雑 品 類026 そ の 他 の 雑 品 1 式 0 式 1 式
320 △ 67 253
消 防 関 係 用 具 、 火 災及 び 非 常 時 用 具 類
25 特 殊 物 品 及 び 機 器 類
合 計
20 厨 房 用 機 械 器 具 類
21
- 420 -
3333 債債債債 権権権権
区 分
千円 千円 千円
7,708 △ 2,516 5,192
23,655 △ 4,567 19,088
31,363 △ 7,083 24,280
・本調書の債権は、決算年度の歳入に係る債権(収入未済額)以外の債権(翌年度以降に納期が到来する額)を記載しています。
決算年度末現在高
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金
市 営 住 宅 売 払 金
合 計
前年度末現在高 決算年度中増減高
- 423 -
4,515,605 1,811,959 457,665 5,869,899 0 0 5,869,899
1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0
2,234,807 1,798 0 2,236,605 0 0 2,236,605
999,900 0 0 999,900 0 0 999,900
738,222 0 0 738,222 0 0 738,222
2,649,711 1,659 0 2,651,370 0 0 2,651,370
101,395 0 0 101,395 0 0 101,395
11,508 0 0 11,508 0 0 11,508
34,004 0 0 34,004 0 0 34,004
有価証券
有価証券
増高(債権) 減高(債権)
4444 基基基基 金金金金
(1)財政調整基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(2)市債管理基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(3)地域福祉基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(4)地域振興基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(5)あじさいクリ-ンセンタ-管理基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(6)育英基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(7)アジアまなびや基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 427 -
17,306 31 1,000 16,337 0 0 16,337
9,034 4,202 0 13,236 0 0 13,236
0 5,760 5,760 0 0 0 0貸 付 額 9,840 5,760 4,320 11,280 0 0 11,280
100,000 0 0 100,000 0 0 100,000
1,001,510 2,168 0 1,003,678 0 0 1,003,678
1,999,877 0 0 1,999,877 0 0 1,999,877
840,000 0 840,000 0 0 0 0
0 4,794 0 4,794 0 0 4,794
有価証券
千円
増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円
千円
(13)地域の元気臨時交付金基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高
減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円
(12)庁舎建設基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権)
(8)物づくり・発明支援基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(9)市営住宅整備基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(10)医師養成奨学基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(11)災害対策基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(14)みえ森と緑の県民税市町交付金基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権)
千円
減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円
- 428 -
15,000 0 0 15,000 0 0 15,000
0 1,000 0 1,000 30 0 1,030
235,367 28,613 75,000 188,980 0 0 188,980
467 0 0 467 0 0 467
83,674 0 83,673 1 0 0 1
253 0 0 253 0 0 253
(15)国民健康保険高額療養費貸付基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(17)農業公園整備基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(18)国民健康保険事業保険給付等支払基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高 増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(19)介護給付費準備基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高
千円
増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円
(20)下水道事業基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高
千円
増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円
増高(債権) 減高(債権)
現 金千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
(16)ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ基金
区 分 前年度末現在高決算年度中における増減高
3月末現在高出納整理期間中における増減高
決算年度末現在高増高 減高
- 429 -
当初予算額 補正予算額
第1款 1,054,666,000 △ 120,000
894,780,000 0
159,886,000 △ 120,000
0 0
当初予算額 補正予算額流 用増減額
地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
小計
第1款 1,028,352,000 △ 18,084,000 0 0 1,010,268,000
866,486,000 △ 17,525,000 0 0 848,961,000
8,687,000 △ 559,000 0 0 8,128,000
区 分
1 平成26年度いなべ市水道事業会計 決算報告書
(1) 収益的収入及び支出
ア 収入
特別損失
第1項
第2項
第3項
営業費用
営業外費用
水道事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益
第1項
第2項
第3項
イ 支出
区 分
水道事業費用
153,179,000 0 0 0 153,179,000
予 算 額
0
0
予 算 額
地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
0
0
-436-
(単位:円)
(内 仮受消費税
61,189,386)
(内 仮受消費税
586,701)
(内 仮受消費税
562)
(単位:円)
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
合 計
(内 仮払消費税
14,009,375)
(内 仮払消費税
593,099)
(内 仮払消費税
52,190)403,805
141,810,375
7,724,195
0
0
0
0
939,038,285
789,503,715
71,229,715
59,457,285
11,368,625
0
0
0
0
1,010,268,000
848,961,000
153,179,000
8,128,000
1,054,546,000 1,032,628,271
合 計
0 11,760
894,780,000
159,766,000
872,756,610
決 算 額
備 考
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
不 用 額 備 考
159,859,901
予算額に比べ決算額 の 増 減
△ 21,917,729
△ 22,023,390
93,901
11,760
決 算 額
-437-
当初予算額 補正予算額地方公営企業法第26条第2項の規定に係る財源充当額
第1款 298,496,000 △ 47,404,000 0
120,000,000 0 0
71,416,000 0 0
52,500,000 △ 47,404,000 0
14,580,000 0 0
40,000,000 0 0
当初予算額 補正予算額流 用増減額
小 計地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
第1款 837,382,000 △ 57,300,000 0 780,082,000 0
556,801,000 △ 57,300,000 0 499,501,000 0
280,581,000 0 0 280,581,000 0
第2項
企業債償還金
予 算 額
区 分
第1項
第2項
備考:資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 437,769,011円は、消費税資本的収支調整額
第5項
加入金
補助金
イ 支出
資本的支出
建設改良費
40,000,000
14,580,000
251,092,000
第3項
第4項
予 算 額
(2) 資本的収入及び支出
ア 収入
区 分小 計
5,096,000
71,416,000
120,000,000
資本的収入
企業債
出資金
負担金
第1項
-438-
(単位:円)
継続費逓次繰越額に係る財源充当額
合 計
0 251,092,000
0 120,000,000
0 71,416,000
0 5,096,000
0 14,580,000
0 40,000,000
(単位:円)
継続費逓次繰越額
合 計
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
継続費逓次繰越額
合計
(内 仮払消費税
28,630,843)
27,013,713円、過年度分損益勘定留保資金410,755,298円で補てんした。
0
0
88,664,501
88,664,198
303
0
0
0
691,417,499
410,836,802
280,580,697
0
0
0
253,648,488 2,556,488
備 考決 算 額予 算 額 に 比 べ決 算 額 の 増減
71,416,000 0
120,000,000 0
(内 仮受消費税 1,271,100)
4,671,388 △ 424,612 (内 仮受消費税 346,030)
17,561,100 2,981,100
0
0
780,082,000
決 算 額
499,501,000
280,581,000
不 用 額 備 考
0
40,000,000 0
翌 年 度 繰 越 額
0
-439-
(単位:円)
(1) 営業収益
ア 給水収益 773,265,640
イ その他営業収益 1,661,880
ウ 他会計負担金 36,546,000 811,473,520
(2) 営業費用
ア 原水及び浄水費 119,939,796
イ 配水及び給水費 65,156,498
ウ 総係費 116,461,233
エ 減価償却費 460,676,577
オ 資産減耗費 12,308,106
カ その他営業費用 952,130 775,494,340
35,979,180
(3) 営業外収益
ア 受取利息及び配当金 1,365,104
イ 他会計補助金 30,215,000
ウ 受託工事負担金 7,333,759
エ 長期前受金戻入 120,359,337
エ 雑収益 93,781 159,366,981
(4) 営業外費用
ア 支払利息及び企業債取扱諸費 98,173,012
イ 受託工事費 7,333,760
ウ 雑支出 8,063,492 113,570,264
45,796,717
81,775,897
(5) 特別利益
ア 過年度損益修正益 11,198 11,198
(6) 特別損失
ア 過年度損益修正損 1,044,490
ア その他特別損失 6,627,515 7,672,005 △ 7,660,807
74,115,090
448,890,683
547,687,314
1,070,693,087
前年度繰越利益剰余金
当年度未処分利益剰余金
2 平成26年度いなべ市水道事業損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
営業利益
営業外損失
経常利益
当年度純利益
その他未処分利益剰余金
-441-
(単位:円)
2,309,554,005 4,164,155,714 6,473,709,719 41,243,013 3,043,021,028
0 0 0 0 0
2,309,554,005 4,164,155,714 6,473,709,719 41,243,013 3,043,021,028
71,416,000 △ 4,164,155,714 △ 4,092,739,714 △ 21,405,323 △ 1,796,990,173
71,416,000 0 71,416,000 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 △ 4,164,155,714 0 0 0
0 0 0 △ 21,405,323 △ 1,796,990,173
0 0 0 0 0
2,380,970,005 0 2,380,970,005 19,837,690 1,246,030,855
728,114,005 566,394,589 2,106,598,160 30,259,000 509,080,360
0 0 0 0 0
728,114,005 566,394,589 2,106,598,160 30,259,000 509,080,360
△ 117,920,268 △ 445,501,747 △ 1,600,495,580 △ 5,196,733 △ 503,475,635
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
△ 117,920,268 △ 445,501,747 △ 1,600,495,580 △ 5,196,733 △ 503,475,635
0 0 0 0 0
610,193,737 120,892,842 506,102,580 25,062,267 5,604,725
県 補 助 金 加 入 金
当年度末残高
前年度末残高
前年度処分額
剰 余 金
資 本 剰 余 金
他 会 計補 助 金
他 会 計負 担 金
国 庫補 助 金
前年度末残高
前年度処分額
処分後残高
減債積立金の積立
制度改正により固定負債へ
制度改正により長期前受へ
当年度純利益
出資金の受入
工事負担金受入
補助金の受入
加入金の受入
処分後残高
当年度変動額
利益剰余金からの組入
当年度純利益
当年度末残高
減債積立金の積立
制度改正により固定負債へ
制度改正により長期前受へ
利益剰余金からの組入
当年度変動額
出資金の受入
工事負担金受入
補助金の受入
加入金の受入
3 平成26年度いなべ市水道事業剰余金計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
資 本 金 剰 余 金
工 事負 担 金
自 己資 本 金
借 入資 本 金
資 本 金合 計
資 本 剰 余 金
受 贈 財 産評 価 額
-443-
(単位:円)
827,213,111 7,851,923,266 172,400,000 15,409,912 117,262,221
0 0 △ 4,390,000 0 0
827,213,111 7,851,923,266 176,790,000 15,409,912 117,262,221
△ 794,128,513 △ 5,285,113,972 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
△ 794,128,513 0 0 0 0
0 0 0 0 0
33,084,598 2,566,809,294 176,790,000 15,409,912 117,262,221
453,280,683 758,352,816 15,083,985,801
4,390,000 0 0
448,890,683 758,352,816 15,083,985,801
621,802,404 621,802,404 △ 8,756,051,282
0 0 71,416,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
547,687,314
74,115,090 74,115,090 74,115,090
1,070,693,087 1,380,155,220 6,327,934,519
補助金の受入
加入金の受入
当年度純利益
当年度末残高
利益剰余金からの組入
減債積立金の積立
制度改正により固定負債へ
制度改正による減価償却累計額増額
工事負担金受入
制度改正により長期前受へ
当年度純利益
当年度末残高
前年度末残高
前年度処分額
処分後残高
当年度変動額
出資金の受入
剰 余 金
資 本 合 計
利 益 剰 余 金
未処分利益剰 余 金
利益剰余金合 計
制度改正により固定負債へ
建 設 改 良積 立 金
前年度末残高
前年度処分額
処分後残高
当年度変動額
出資金の受入
工事負担金受入
補助金の受入
加入金の受入
利益剰余金からの組入
減債積立金の積立
剰 余 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
その他資本剰 余 金
資本剰余金合 計
減債積立金 利益積立金
-444-
(単位:円)
資 本 金 資 本 剰 余 金 未処分利益剰余金
2,380,970,005 2,566,809,294 523,005,773
0 0 △ 3,800,000
0 0 △ 3,800,000
0 0
0 0
0 0
(繰越利益剰余金)
519,205,773
4 平成26年度いなべ市水道事業剰余金処分計算書
当年度末残高
条例による処分額
処分後残高 2,380,970,005 2,566,809,294
減債積立金
利益積立金
建設改良積立金
繰越利益剰余金
-445-
(平成27年3月31日) (単位:円)
ア
(ア)
土地 281,988,199
0 281,988,199
建物 1,096,043,225
359,260,798 736,782,427
構築物 14,275,206,272
5,924,419,923 8,350,786,349
機械及び装置 3,676,389,496
2,227,477,256 1,448,912,240
5,688,416
4,428,460 1,259,956
24,566,464
12,914,857 11,651,607
g 58,901,386
10,890,282,164
(イ)
電話加入権 2,139,100
2,139,100
10,892,421,264
イ
(ア) 現金預金 2,738,190,913
(イ) 未収金 103,833,458 102,275,458
a 貸倒引当金 △ 1,558,000
(ウ) 貯蔵品 1,464,112
2,841,930,483
13,734,351,747
5 平成26年度いなべ市水道事業貸借対照表
a
b
c
d
(1) 資産の部
固定資産
有形固定資産
無形固定資産合計
固定資産合計
流動資産
流動資産合計
資産合計
有形固定資産合計
無形固定資産
土地償却累計額
建物減価償却累計額
建設仮勘定
e
f工具器具及び備品減価償却
車両運搬具
構築物減価償却累計額
機械及び装置減価償却累計
車両運搬具減価償却累計額工具器具及び備品
-446-
(単位:円)
ア
(ア)
a 建設改良等企業債 3,715,288,650
3,715,288,650
(イ)
a 修繕引当金 8,073,100
8,073,100
3,723,361,750
イ
(ア)
a 建設改良等企業債 288,286,367
288,286,367
(イ) 366,023,350
(ウ) 3,550
(エ)
a 賞与引当金 7,469,000
b 法定福利費引当金 1,321,000
8,790,000
(オ) 500,000
663,603,267
ウ
(ア) 5,327,179,500
(イ) 長期前受金収益化累計額 2,307,727,289
3,019,452,211
7,406,417,228
(2) 負債の部
固定負債
企業債
その他流動負債
企業債合計
引当金
引当金合計
固定負債合計
流動負債
企業債
企業債合計
未払金
預り金
引当金
引当金合計
流動負債合計
繰延収益
長期前受金
流動負債合計
負債合計
-447-
(単位:円)
ア
(ア)
a 固有資本金 716,765,686
b 出資金 1,173,974,006
c 組入資本金 447,935,213
d 繰入資本金 42,295,100
2,380,970,005
(イ)
企業債 0
0
2,380,970,005
イ
(ア)
a 19,837,690
b 工事負担金 1,246,030,855
C 他会計補助金 610,193,737
d 他会計負担金 120,892,842
e 国庫補助金 506,102,580
f 県補助金 25,062,267
g 加入金 5,604,725
h その他資本金 33,084,598
2,566,809,294
(イ)
a 減債積立金 176,790,000
b 利益積立金 15,409,912
c 117,262,221
d 523,005,773
e その他未処分利益剰余金変動額 547,687,314
(使用済分)
1,380,155,220
3,946,964,514
6,327,934,519
13,734,351,747
受贈財産評価額
資本金合計
剰余金
資本剰余金
(3) 資本の部
資本金
自己資本金
自己資本金合計
借入資本金
借入資本金合計
建設改良積立金
当年度未処分利益剰余金
資本剰余金合計
利益剰余金
負債資本合計
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
-448-
(1) 概況
ア 総括事項
(ア) 給水普及状況
(イ) 業務状況
(ウ) 経営状況
(エ) 建設改良事業の状況
②水道事業費用は、939,038,285円で前年度比較15.5%(125,882,528円)の増額となりました。主な要因は、制度改正により、減価償却費が前年度比較28.7%(102,864,685円)増額になったものによるものです。
1 平成26年度いなべ市水道事業報告書
本市の水道事業は、安全で良質な水を安定的に供給し続けるため、また、事業の効率的な経営に努めるため、自己水源の有効利用、簡易水道施設を上水道施設への統合整備、既存水道施設の維持管理に伴う整備と改修を進めました。また、平成27年度末に完成を目指し、水源地建設に着手し、安定的な供給をしていく予定です。平成26年度の実施事業内訳は、次のとおりです。
平成26年度末における給水戸数は、16,355戸で前年度に比べて250戸(1.5%)の増加となりました。また、給水人口は46,063人で前年度に比べて59人(0.1%)の減少となり、行政区域内人口に対する給水普及率は99.9%となりました。
平成26年度末における業務量は、年間配水量が6,962,010㎥で前年度に比べて9,720㎥(0.1%)の増加となりました。また、年間有収水量については、5,308,829㎥で前年度に比べて84,662㎥(1.2%)の減少となり、有収率は76.3%(前年度77.6%)となりました。
①水道事業収益は、1,032,628,271円で前年度比較13.6%(124,180,410円)の増収となりました。主な要因は、給水収益については、前年度比較0.4%(4,018,110円)の増収となり、会計制度改定による長期前受金戻入が120,044,000円の皆増となったことによるものです。
③資本的収入は、253,648,488円で前年度比較14.4%(42,629,184円)の減収となりました。主な要因は、企業債が前年度比較7.0%(9,000,000円)、工事負担金が前年度比較85.5%(27,589,284円)それぞれ減額となったことによるものです。
④資本的支出は、691,417,499円で前年度比較12.8%(78,259,876円)の増額となりました。主な要因は、企業債償還金が前年度比較2.7%(7,463,173円)、簡易水道統合整備事業や新水源建設に伴う工事請負費が前年度比較17.6%(55,322,160円)それぞれ増額になり、また、委託料が前年度比較1502.4%(14,986,500円)増額となったことによるものです。なお、収支の差引きで不足する額437,769,011円は、当年度分消費税資本的収支調整額27,013,713円、過年度分損益勘定留保資金410,755,298円で補てんしました。
本年度の水道拡張費の工事請負費は369,297,360円で、簡易水道統合整備事業に伴う送水管の新設及び機器の整備、新水源地の建設、住宅開発工事に伴う配水管の新設及び上水道施設の計装設備の改良工事等を実施しました。
-451-
(2) 議会議決事項
議案番号 提出年月日 議決年月日
議案第21号 平成26年 2月20日 平成26年 3月19日
認定第8号 平成26年 9月 1日 平成26年 9月19日
議案第17号 平成27年 2月19日 平成27年 3月18日
議案第24号 平成27年 2月19日 平成27年 3月18日
(3) 行政官庁認可事項
(4) 職員に関する事項
事 項 性別平成27年3月31日現在
事務吏員数平成26年3月31日現在
事務吏員数増 減 数 備 考
男 14 14 0
女 1 1 0
計 15 15 0
(5) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項
議 決 事 項
平成26年度いなべ市水道事業会計予算
平成25年度いなべ市水道事業会計決算認定について
特になし
消費税率改定 5%→8%
平成26年度 6・7月期分から適用する。
職員数(人)
平成26年度いなべ市水道事業会計補正予算(第1号)
平成27年度いなべ市水道事業会計予算
-452-
(6) 工事
ア 建設改良工事 (単位:円)
施工場所 工事名 工事種目 支払額 着工年月日 完成年月日
北勢町田辺、川原地内
簡易水道統合事業に伴う田辺配水池機械電気設備工事
送水ポンプ2台、非常用発電機1台、関連電気計装設備 1式
84,535,920 H26.9.8 H27.3.20
北勢町田辺地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第1工区)
φ100DCIP L=309.9m 9,224,280 H26.9.8 H27.2.27
北勢町田辺地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第2工区)
φ100DCIP L=290.9m 7,374,240 H26.9.8 H27.1.13
北勢町千司久連新田地内
簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第3工区)
φ100DCIP L=312.0m 6,831,000 H26.9.8 H26.12.15
北勢町千司久連新田、川原地内
簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第4工区)
φ100DCIP L=288.1m 8,143,200 H26.9.8 H27.2.27
北勢町川原地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第5工区)
φ100DCIP L=249.8m 6,009,120 H26.9.8 H27.2.25
北勢町川原地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第6工区)
φ100DCIP L=13.5mφ100SUS L=39.7m
8,468,280 H26.9.8 H27.2.9
北勢町川原地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第7工区)
φ100DCIP L=265.4m 7,756,560 H26.9.8 H27.2.9
北勢町川原地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第8工区)
φ100DCIP L=291.3m 9,842,040 H26.9.8 H27.2.27
北勢町川原地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第9工区)
φ100DCIP L=295.8m 8,466,120 H26.9.8 H27.2.16
北勢町川原地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第10工区)
φ100DCIP L=283.7m 8,499,600 H26.9.8 H27.2.18
北勢町川原地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第11工区)
φ100DCIP L=291.0m 8,512,560 H26.9.8 H26.12.15
北勢町川原地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第12工区)
φ100DCIP L=316.7m 9,970,560 H26.9.8 H27.2.27
北勢町川原地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事(田辺~川原第13工区)
φ100DCIP L=283.6m 10,140,120 H26.9.8 H27.1.26
大安町片樋、丹生川久下地内
麻生田水源地送水管布設工事(第1工区)
φ200DCIP L=443.1mφ100DCIP L=81.8m
31,527,360 H26.9.30 H27.3.20
大安町丹生川久下地内
麻生田水源地送水管布設工事(第2工区)
φ200DCIP L=440.2mφ75HIVP L=4.8m
29,195,640 H26.9.30 H27.3.20
北勢町麻生田地内麻生田水源地電気・ポンプ室築造工事
鉄筋コンクリート平屋ポンプ棟(114㎡)築造、付帯設備1式
48,535,200 H26.9.30 H27.3.20
-453-
(6) 工事
ア 建設改良工事 (単位:円)
施工場所 工事名 工事種目 支払額 着工年月日 完成年月日
大安町一円いなべ市上水道施設電気計装設備更新工事
宇賀渓水源地・浄水場、丹生川上水源地・配水池、大井田配水池、大泉水源地、片樋水源地、大安庁舎の機器更新及び機能増強
42,333,840 H26.8.20 H27.3.13
員弁町上笠田、市之原地内
員弁町管理棟外送水ポンプ・電動仕切弁取替工事
管理棟送水ポンプ2台、電動仕切弁3台、第2加圧場送水ポンプ1台、電動仕切弁1台
19,440,000 H26.9.12 H27.2.24
イ 受託給水工事(単位:円)
施工場所 工事名 工事種目 支払額 着工年月日 完成年月日
員弁町畑新田地内開発に伴う畑新田配水管布設工事
φ75HIVP L=31.6m 880,200 H26.6.30 H26.8.13
大安町石榑東地内開発に伴う石榑東配水管布設工事
φ75HIVP L=51.6m 1,195,560 H26.9.8 H26.10.22
北勢町阿下喜地内(仮称)北勢保育所建築に伴う配水管布設工事
φ75HIVP L=106.1m 2,415,960 H26.10.27 H27.2.13
-454-
(7) 業務
ア 業務量
家 庭 用 (件)
官公署用 (件)
営 業 用 (件)
年 間 (㎥)
461
6,952,290
135
平成25年度(平成25年4月~平成26年3月)
事 項
行政区域内人口 (人)
年度末給水人口 (人)
平成26年度(平成26年4月~平成27年3月)
46,074
46,063 46,122
46,162
16,355
15,639
209
年度末給水件数 (件)
上記の内訳
507
6,962,308
15,509
16,105
-455-
年 間 (㎥)
1日平均 (㎥)
有収水量 年 間 (㎥)
77.6
22,013
5,393,491
19,047
6,952,290
5,308,829
22,178
有 収 率 (%) 76.3
6,962,308
1日最大配水量 (㎥)
配 水 量
19,074
-455-
イ 事業収益に関する事項
営業収益 給水収益 79.6
その他営業収益 0.2
他会計負担金 3.8
営業外収益 受取利息及び配当金 0.1
他会計補助金 3.1
受託工事負担金 0.8
長期前受金戻入 12.4
雑収益 0.0
特別利益 過年度損益修正益 0.0
円 銭
(給水収益)
(有収水量)
項 目
平成26年度(平成26年4月~平成27年3月)
平成25年度(平成25年4月~平成26年3月)
収入額(円) 構成比率(%) 収入額(円) 構成比率(%)
773,265,640 788,257,423 90.9
36,546,000 39,725,000 4.6
0.21,661,880 2,054,250
5,308,829
0.5
30,215,000 31,130,000 3.6
93,781 117
供給単価 =
773,265,640
= 145.66
0.0
100.0100.0
7,333,759
0.0
合 計 970,851,699
4,254,000
1,365,104 1,384,421 0.2
866,844,601
11,198 39,390
120,359,337 0 0.0
-456-
ウ 事業費用に関する事項
営業費用 原水及び浄水費 13.5
配水及び給水費 7.3
総係費 13.1
減価償却費 51.8
資産減耗費 1.4
その他営業費用 0.1
営業外費用支払利息及び企業債取扱諸費
11.0
受託工事費 0.8
雑支出 0.9
特別損失 過年度損益修正損 0.1
費用 受託工事費 材料売却費 前受金戻入
890,109,094 -( 7,333,760 + 952,130 + 120,359,337 + )
有収水量
5,308,829 円 銭
= 143.24
項 目
平成26年度(平成26年4月~平成27年3月)
平成25年度(平成25年4月~平成26年3月)
支 出 額(円) 構成比率(%) 支 出 額(円) 構成比率(%)
14.8
65,156,498 70,838,498 9.1
116,461,233 113,617,881 14.6
119,939,796 115,144,117
460,676,577 357,811,892 45.9
12,308,106 6,262,578 0.8
952,130 1,114,010 0.1
98,173,012 103,904,897 13.3
7,333,760 4,254,000 0.6
8,063,492 5,341,239 0.7
1,044,490
給水原価 =
1,044,490 798,521 0.1
合 計 890,109,094 779,087,633 100.0100.0
特別損失
-457-
ア 重要契約の要旨
イ 企業債
前年度末残高 本年度借入額 本年度償還額 本年度末残高
3,059,699,610 120,000,000 204,721,879 2,974,977,731
1,104,456,104 0 75,858,818 1,028,597,286
4,164,155,714 120,000,000 280,580,697 4,003,575,017
(9) その他
(8) 会計
(イ) 資本的収入
工事負担金4,671,388円については、建設改良費として(目)水道拡張費(課税仕入)に4,671,388円(課税収入)充当した。
該当事項なし
(単位:円)
合 計
借 入 先
財 務 省 資 金 運 用 部
地方公営企業金融機構
ア 負担金の使途について
(ア) 収益的収入
②受託工事負担金7,920,460円については、工事請負費として(目:課税仕入)に全額充当した。
①他会計負担金2,000,000円については、消火栓維持管理費として(目)総係費(課税仕入以外)に2,000,000円(特定収入以外)充当した。
ウ 出資金の使途について
資本的収入の一般会計出資金71,416,000円については、(目)企業債償還金(課税仕入以外)に67,845,000円(特定収入以外)充当した。
資本的収入の国庫補助金40,000,000円については、建設改良費として(目)水道拡張費(課税仕入)に40,000,000円(特定収入)充当した。
(イ) 資本的収入
イ 補助金の使途について
収益的収入
収益的収入の他会計補助金30,215,000円については、(目)支払利息及び企業債取扱諸費 (課税仕入以外)に30,215,000円(特定収入以外)充当した。
(ア) 収益的収入
-458-
(1) 収益(単位:円)
款 項 目 節 金 額
970,851,699
営業収益 811,473,520
773,265,640
水道料金 773,265,640 料金収入
1,661,880
材料売却収益 1,233,700 材料売却収入
手数料 428,180 督促手数料
36,546,000
他会計負担金 2,000,000
下水道料金計算費用負担金 34,546,000
159,366,981
1,365,104
預金利息 1,365,104 定期預金利息
30,215,000
他会計補助金 30,215,000 一般会計補助金
7,333,759
工事負担金 7,333,759
120,359,337
受増財産評価額長期前受金戻入 347,993 制度改正による戻入
工事負担金長期前受金戻入 34,507,195 制度改正による戻入
他会計補助金長期前受金戻入 2,269,999 制度改正による戻入
他会計負担金長期前受金戻入 8,719,942 制度改正による戻入
国庫補助金長期前受金戻入 43,380,196 制度改正による戻入
加入金長期前受金戻入 14,155,885 制度改正による戻入
その他資本金長期前受金戻入 16,978,127 制度改正による戻入
93,781
その他雑収益 93,781
11,198
11,198
過年度損益修正益 11,198 過年度損益修正益
2 平成26年度収益費用明細書(税抜き)
備 考
水道事業収益
他会計補助金
消火栓新設・移設・修繕工事負担金
給水収益
その他営業収益
消火栓維持管理費用負担金
下水道料金計算費用負担金
雑収益
過年度損益修正益
他会計負担金
長期前受金戻入
特別利益
営業外収益
受取利息及び配当金
受託工事負担金
-459-
(2) 費用(単位:円)
款 項 目 節 金 額
896,736,609
775,494,340
119,939,796
備消耗品費 125,830
燃料費 245,571
光熱水費 445,468
通信運搬費 6,899,095
委託料 38,318,990
手数料 83,193
賃借料 284,666
修繕費 2,711,169
動力費 68,654,424
薬品費 2,158,390
保険料 0
共架料 13,000
公課費 0
65,156,498
法定福利費 220,561
賃金 1,530,960
備消耗品費 1,216,820
燃料費 112,920
光熱水費 903,149
委託料 23,940,020
手数料 0
備 考
消耗器材
公用車燃料
支払消費税抜き
車検手数料
原水及び浄水費
配水及び給水費
消耗器材
公用車燃料
公用車自賠責保険
中部電力電柱共架料
公用車重量税
専用回線使用料
水道施設保守点検業務委託他
職員便培養検査他
水道事業費用
営業費用
配水施設電灯料
検針業務委託他
施設用地賃借料
施設修繕
動力用電気代
滅菌用薬品代
水源地・浄水場電灯料
-460-
款 項 目 節 金 額
賃借料 52,430
修繕費 21,268,968
動力費 14,234,730
材料費 1,201,940
保険料 474,000
公課費 0
116,461,233
報酬 0
給料 52,557,195
手当 29,314,939
管理職手当 1,450,140
扶養手当 1,540,000
時間外手当 847,099
期末手当 8,991,902
勤勉手当 5,246,077
住居手当 567,000
児童手当 740,000
通勤手当 722,784
退職手当組合負担金
9,209,937
賞与引当金繰入額
6,313,000
法定福利費 16,857,619
職員共済組合事務負担金
16,108,325
職員共済事務負担金
133,620
互助会負担金 210,459
臨時職員社会保険料負担金
257,797
備 考
水道管賠償責任保険
委員報酬
施設用地賃借料
配水・給水管修繕
公用車重量税
総係費
動力用電気代
量水器筺・止水栓購入
-461-
(単位:円)
款 項 目 節 金 額
地方公務員災害補償負担金
131,938
臨時職員雇用保険料
15,480
11,418,480 賃金 1,954,750
旅費 85,235
法定福利費引当金繰入額
1,117,000
備消耗品費 670,198
燃料費 200,289
印刷製本費 13,851
通信運搬費 1,151,334
委託料 3,098,600
手数料 1,162,054
賃借料 115,000
修繕費 5,600
研修費 23,149
会費負担金 263,420
貸倒引当金繰入額
1,558,000
公課費 0
460,676,577
有形固定資産減価償却費
460,676,577
12,308,106
固定資産除去費
12,243,099
たな卸資産減耗費
65,007
952,130
材料売却原価 952,130
研修参加費用
日本水道協会他会費
量水器減耗費
貸倒予定
公用車重量税
有形固定資産減価償却費
有形固定資産除却費
減価償却費
資産減耗費
備 考
材料売却原価費
その他営業費用
臨時職員賃金
職員普通旅費
事務用消耗品費
公用車燃料
封筒印刷費他
郵送料
電算委託料
口座振替手数料他
代理収納基本料金
公用車修繕
-462-
款 項 目 節 金 額
113,570,264
98,173,012
企業債利息 98,173,012
7,333,760
工事請負費 7,333,760
8,063,492
その他雑支出 8,063,492
7,672,005
1,044,490
過年度損益修正損
1,044,490
6,627,515
賞与引当金 6,627,515
その他特別損失
過年度分給水収益返還金
備 考
特別損失
企業債償還利息
消火栓新設・移設・修繕工事請負費
支払利息及び企業債取扱諸費
営業外費用
4条特定収入消費税費用化他
過年度損益修正損
雑支出
受託工事費
-463-
年度当初の現 在 高
(前年度末残高)
① ② ③ ④=①+②-③
土 地 281,988,199 0 0 281,988,199
建 物 1,046,596,031 49,447,194 0 1,096,043,225
構 築 物 14,103,090,565 174,846,457 2,730,750 14,275,206,272
機 械 及 び 装 置 3,600,579,453 150,370,451 74,560,408 3,676,389,496
車 両 運 搬 具 5,347,535 1,026,881 686,000 5,688,416
工具器具及び備品 28,098,464 6,600,000 10,132,000 24,566,464
計 19,065,700,247 382,290,983 88,109,158 19,359,882,072
建 設 仮 勘 定 58,986,410 382,223,419 382,308,443 58,901,386
合 計 19,124,686,657 764,514,402 470,417,601 19,418,783,458
年度当初の現 在 高
(前年度末残高)
① ② ③ ④
電 話 加 入 権 2,139,100 0 0 0
(1) 有形固定資産
(2) 無形固定資産
3 固定資産明細書
資産の種類当年度増加額 当年度減少額 当年度減価償却高
資産の種類当年度増加額 当年度減少額
年 度 末現在残高
-464-
(単位:円)
年度当初累計年度当初
(制度改正)当年度増加額 当年度減少額 年度末累計
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨=⑤+⑥+⑦-⑧ ⑩=④-⑨
0 0 0 0 281,988,199
242,375,468 99,982,009 16,903,321 0 359,260,798 736,782,427
4,585,258,247 1,032,282,601 308,923,980 2,044,905 5,924,419,923 8,350,786,349
1,634,207,863 525,965,858 133,076,289 65,772,754 2,227,477,256 1,448,912,240
5,004,273 0 61,187 637,000 4,428,460 1,259,956
18,614,457 0 1,711,800 7,411,400 12,914,857 11,651,607
6,485,460,308 1,658,230,468 460,676,577 75,866,059 8,528,501,294 10,831,380,778
0 0 0 0 0 58,901,386
6,485,460,308 1,658,230,468 460,676,577 75,866,059 8,528,501,294 10,890,282,164
(単位:円)
⑤=①+②-③-④
2,139,100
減 価 償 却 累 計 額年 度 末償却未済高
年 度 末現在残高 備 考
-465-
4 企業債明細書
当年度償還高 償還高累計
大蔵省資金運用部(通常資金)
上水道事業(阿下喜)
H1.3.27 96,600,000 5,344,483 72,466,589 24,133,411 96,600,000 4.85 H31.3.25
大蔵省資金運用部(通常資金)
北部簡易水道事業 H1.3.27 39,800,000 2,201,971 29,856,835 9,943,165 39,800,000 4.85 H31.3.25
地方公営企業金融機構
上水道事業(第3次拡張事業)
H1.3.20 79,400,000 5,088,709 68,444,780 10,955,220 79,400,000 4.95 H29.3.20
大蔵省資金運用部(通常資金)
上水道事業(第3次拡張事業)
H1.3.27 219,100,000 12,121,907 164,362,627 54,737,373 219,100,000 4.85 H31.3.25
財務省財政融資資金簡易水道事業 北部水道事業
H1.5.26 71,000,000 3,928,140 53,262,193 17,737,807 71,000,000 4.85 H31.3.25
大蔵省資金運用部(通常資金)
上水道事業(第3次拡張第2期変更事業)
H5.3.25 210,000,000 9,521,485 116,887,061 93,112,939 210,000,000 4.40 H35.3.25
地方公営企業金融機構
上水道事業(第3次拡張第2期変更事業)
H5.3.30 90,000,000 4,674,487 57,189,627 32,810,373 90,000,000 4.45 H33.3.20
財務省財政融資資金 簡易水道事業 H5.3.25 80,000,000 3,627,232 44,528,405 35,471,595 80,000,000 4.40 H35.3.25
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業 H5.5.14 104,000,000 4,715,403 57,886,927 46,113,073 104,000,000 4.40 H35.3.25
大蔵省資金運用部(通常資金)
上水道事業(第2次拡張)
H6.3.23 183,100,000 7,892,255 97,616,929 85,483,071 183,100,000 3.65 H36.3.1
大蔵省資金運用部(通常資金)
上水道事業(東貝野)
H6.3.23 40,500,000 1,745,693 21,591,947 18,908,053 40,500,000 3.65 H36.3.1
地方公営企業金融機構
上水道事業(第2次拡張)
H6.3.23 78,500,000 3,837,632 47,309,922 31,190,078 78,500,000 3.70 H34.3.20
地方公営企業金融機構
上水道事業(東貝野)
H6.3.23 25,100,000 1,227,064 15,127,122 9,972,878 25,100,000 3.70 H34.3.20
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業 H6.5.27 150,000,000 6,506,284 77,125,390 72,874,610 150,000,000 4.30 H36.3.25
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業(第3次補正分)
H6.2.10 36,000,000 1,530,127 17,248,310 18,751,690 36,000,000 4.75 H36.9.25
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業 H7.5.26 120,000,000 4,989,609 58,090,633 61,909,367 120,000,000 3.85 H37.3.25
大蔵省資金運用部(通常資金)
上水道事業(第2次拡張)
H8.3.14 120,000,000 4,828,812 55,613,603 64,386,397 120,000,000 3.15 H38.3.1
地方公営企業金融機構
上水道事業(第2次拡張)
H8.3.22 60,000,000 2,719,013 31,222,780 28,777,220 60,000,000 3.20 H36.3.20
地方公営企業金融機構
上水道事業(第2次拡張)
H8.3.22 20,000,000 906,607 10,380,093 9,619,907 20,000,000 3.25 H36.3.20
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業 H8.5.13 168,800,000 6,781,331 76,961,577 91,838,423 168,800,000 3.40 H38.3.25
大蔵省資金運用部(通常資金)
上水道事業(第2次拡張)
H9.3.25 240,000,000 9,409,702 104,090,637 135,909,363 240,000,000 2.80 H39.3.1
地方公営企業金融機構
上水道事業(第2次拡張)
H9.3.26 40,000,000 1,757,700 19,336,622 20,663,378 40,000,000 2.90 H37.3.20
地方公営企業金融機構
上水道事業(第2次拡張)
H9.3.26 120,000,000 5,273,742 58,177,335 61,822,665 120,000,000 2.85 H37.3.20
財務省財政融資資金 上水道事業 H9.3.25 150,000,000 5,881,064 65,056,648 84,943,352 150,000,000 2.80 H39.3.1
地方公営企業金融機構
上水道事業(臨時特利)
H9.3.26 25,000,000 1,098,563 12,085,387 12,914,613 25,000,000 2.90 H37.3.20
地方公営企業金融機構
上水道事業(資本対象分)
H9.3.26 75,000,000 3,296,089 36,360,835 38,639,165 75,000,000 2.85 H37.3.20
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業 H9.5.12 130,000,000 5,110,864 57,167,747 72,832,253 130,000,000 2.60 H39.3.25
大蔵省資金運用部(通常資金)
上水道事業(第2次拡張)
H10.3.25 30,000,000 1,161,962 12,462,422 17,537,578 30,000,000 2.10 H40.3.1
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業(小原一色)
H10.3.25 50,000,000 1,936,604 20,770,702 29,229,298 50,000,000 2.10 H40.3.1
地方公営企業金融機構
上水道事業(第2次拡張)
H10.3.25 15,000,000 645,658 6,906,935 8,093,065 15,000,000 2.15 H38.3.20
地方公営企業金融機構
上水道事業(第2次拡張)
H10.3.25 5,000,000 215,119 2,295,274 2,704,726 5,000,000 2.20 H38.3.20
財務省財政融資資金 上水道事業 H10.7.31 210,000,000 8,182,333 89,142,782 120,857,218 210,000,000 1.80 H40.3.25
地方公営企業金融機構
上水道事業(臨時特利分)
H10.3.30 10,400,000 447,657 4,788,808 5,611,192 10,400,000 2.15 H38.3.20
地方公営企業金融機構
上水道 H10.3.30 3,400,000 146,280 1,560,787 1,839,213 3,400,000 2.20 H38.3.20
地方公営企業金融機構
上水道事業 H10.7.30 31,600,000 1,363,163 14,773,540 16,826,460 31,600,000 1.90 H38.3.20
(単位:円、%)
償還終期発行価額 利率償 還 高
種 類 起 債 事 業 名 発行年月日 未償還残高発 行 総 額
-466-
当年度償還高 償還高累計
地方公営企業金融機構
上水道事業(臨時特利分)
H10.7.30 94,600,000 4,082,518 44,360,882 50,239,118 94,600,000 1.85 H38.3.20
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業 H10.5.25 167,000,000 6,481,432 69,878,162 97,121,838 167,000,000 2.00 H40.3.25
大蔵省資金運用部(通常資金)
上水道事業(第2次拡張)
H11.3.25 102,000,000 3,868,996 38,421,558 63,578,442 102,000,000 2.10 H41.3.1
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業(小原一色)
H11.3.25 90,000,000 3,413,819 33,901,376 56,098,624 90,000,000 2.10 H41.3.1
地方公営企業金融機構
上水道事業(第2次拡張事業)
H11.3.24 68,000,000 2,867,786 28,478,918 39,521,082 68,000,000 2.10 H39.3.20
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業 H12.3.24 546,600,000 20,386,312 186,704,832 359,895,168 546,600,000 2.00 H42.3.1
財務省財政融資資金 簡易水道事業 H13.3.26 58,500,000 2,181,060 18,432,896 40,067,104 58,500,000 1.60 H43.3.1
大蔵省資金運用部(年金資金)
簡易水道事業 H13.3.26 375,400,000 13,996,069 118,285,614 257,114,386 375,400,000 1.60 H43.3.1
大蔵省資金運用部(通常資金)
簡易水道事業 H14.3.25 217,600,000 7,705,754 57,173,218 160,426,782 217,600,000 2.20 H44.3.1
大蔵省資金運用部(通常資金)
簡易水道事業 H15.2.28 120,300,000 4,434,105 31,795,831 88,504,169 120,300,000 1.40 H44.9.25
地方公営企業金融機構
簡易水道事業 H14.5.30 31,900,000 1,269,739 9,484,321 22,415,679 31,900,000 2.00 H42.3.20
地方公営企業金融機構
簡易水道事業 H15.2.28 14,800,000 603,269 4,332,738 10,467,262 14,800,000 1.35 H42.9.20
地方公営企業金融機構
簡易水道事業 H15.5.29 36,500,000 1,514,592 10,322,001 26,177,999 36,500,000 0.90 H43.3.20
地方公営企業金融機構
簡易水道事業 H15.10.17 52,000,000 2,034,272 12,593,911 39,406,089 52,000,000 1.80 H43.9.20
財務省財政融資資金 上水道事業 H16.3.25 34,200,000 2,906,897 22,158,241 12,041,759 34,200,000 1.40 H31.3.1
地方公営企業金融機構
上水道事業 H16.3.30 60,800,000 2,341,470 13,407,095 47,392,905 60,800,000 1.90 H44.3.20
地方公営企業金融機構
簡易水道事業 H16.3.30 215,400,000 8,295,273 47,498,158 167,901,842 215,400,000 1.90 H44.3.20
財務省財政融資資金 上水道事業 H17.3.25 78,500,000 6,581,968 44,073,485 34,426,515 78,500,000 1.50 H32.3.1
地方公営企業金融機構
上水道事業 H17.3.30 312,500,000 11,626,581 55,778,431 256,721,569 312,500,000 2.10 H45.3.20
地方公営企業金融機構
簡易水道事業 H17.3.30 12,200,000 453,902 2,177,590 10,022,410 12,200,000 2.10 H45.3.20
財務省財政融資資金 上水道事業 H18.3.27 7,800,000 643,867 3,713,687 4,086,313 7,800,000 1.60 H33.3.1
地方公営企業金融機構
上水道事業 H18.3.30 10,800,000 891,508 5,142,028 5,657,972 10,800,000 1.60 H33.3.20
財務省財政融資資金 上水道事業 H19.3.26 53,900,000 4,371,581 21,136,321 32,763,679 53,900,000 1.70 H34.3.1
地方公営企業金融機構
上水道事業 H19.3.29 84,500,000 6,835,999 32,955,225 51,544,775 84,500,000 1.85 H34.3.20
地方公営企業金融機構
簡易水道事業 H19.3.29 9,700,000 344,426 1,011,569 8,688,431 9,700,000 2.15 H47.3.20
財務省財政融資資金 上水道事業 H21.3.25 256,500,000 20,332,758 60,157,084 196,342,916 256,500,000 1.40 H36.3.1
財務省財政融資資金 簡易水道事業 H24.3.26 112,800,000 0 0 112,800,000 112,800,000 1.70 H54.3.1
財務省財政融資資金簡易水道事業(緊急防災減災事業)
H25.3.25 54,000,000 0 0 54,000,000 54,000,000 1.10 H45.3.1
財務省財政融資資金 簡易水道事業 H26.3.25 129,000,000 0 0 129,000,000 129,000,000 1.40 H56.3.1
財務省財政融資資金 簡易水道事業 H27.3.25 120,000,000 0 0 120,000,000 120,000,000 0.80 H47.3.1
合 計 6,655,100,000 280,580,697 2,651,524,983 4,003,575,017 6,655,100,000
種 類 起 債 事 業 名 発行年月日 発 行 総 額償 還 高
未償還残高 発行価額 利率 償還終期
-467-
間接法(単位:円)
金額
1 営業活動によるキャッシュ・フロー
1 当期純利益 74,115,090
2 減価償却費 460,676,577
3 減損損失 0
4 貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,558,000
5 受取利息及び受取配当 △ 1,365,104
6 支払利息 98,173,012
7 固定資産売却損益(△は益) 0
8 営業活動による資産及び負債の増減 △ 26,720,453
(1)未収金の増減額(△は益) 10,303,994
(2)未払金の増減額(△は減少) 61,721,073
(3)たな卸資産の増減額(△は増加) 595,798
(4)前払費用の増減額 0
(5)前払金の増減額 0
(6)引当金の増減額 8,790,000
(7)前受金の増減額 0
(8)預り金の増減額 3,550
(9)長期前受金戻入額 △ 120,359,337
(10)固定資産除却費 12,243,099
(11)その他流動資産の増減額 0
(12)その他流動負債の増減額 △ 18,630
小 計 606,437,122
9 利息及び配当金の受取額 1,365,104
10 利息の支払額 △ 98,173,012
計 509,629,214
5 キャッシュフロー計算書(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)
区分
金額
2 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 有形固定資産の取得による支出 △ 382,205,959
2 有形固定資産の売却による収入 0
3 無形固定資産の取得による支出 0
4 無形固定資産の売却による収入 0
5 国庫県補助金による収入 40,000,000
6 国庫県補助金の返還 0
7 工事負担金収入 4,325,358
8 他会計補助金による収入 0
9 他会計負担金収入 0
10 加入金による収入 16,290,000
11.投資活動による資産及び負債の増減 0
(1)未収金の増減額(△は増額) 0
(2)未払金の増減額(△は減少)
(3)前払金の増減額 0
(4)前受金の増減額 0
計 △ 321,590,601
3 財務活動によるキャッシュ・フロー
1 一時借入による収入 0
2 一時借入金による支出 0
3 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 120,000,000
4 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 280,580,697
5 他会計からの出資による収入 71,416,000
計 △ 89,164,697
4 現金及び現金同等物の増減額 98,873,916
5 現金及び現金同等物の期首残高 2,639,316,997
6 現金及び現金同等物の期末残高 2,738,190,913
区分