5 – 1 - inabe...5 – 1 平成22226666年度年度歳入歳出決算書...

５ – １

平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度

歳歳歳歳入入入入歳歳歳歳出出出出決決決決算算算算書書書書

（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計・・・・特別会計特別会計特別会計特別会計・・・・企業会計企業会計企業会計企業会計））））

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５ – １

- 1 -

目次

歳入歳出決算書歳入歳出決算書歳入歳出決算書歳入歳出決算書（（（（一般会計一般会計一般会計一般会計・・・・特別会計特別会計特別会計特別会計））））

１．一般会計

・歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

・歳入歳出決算事項別明細書

歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２

・実質収支に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１１

２．農業公園事業特別会計

・歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１６


歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２４

歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３０

・実質収支に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３７

３．国民健康保険特別会計

・歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２


歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５２

歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６２

・実質収支に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７７

４．後期高齢者医療特別会計

・歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８２


歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９０

歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９６

・実質収支に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０３

５．介護保険特別会計

・歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０８


歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１８

歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２８

・実質収支に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４７

- 2 -

６．農業集落排水事業特別会計

・歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５２


歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６０

歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６６

・実質収支に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７３

７．下水道事業特別会計

・歳入歳出決算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７８


歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８６

歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９２

・実質収支に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０１

財産財産財産財産にににに関関関関するするするする調調調調書書書書

１．公有財産

（１）土地及び建物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０７

（２）山林・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１３

（３）出資による権利・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１５

２．物品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１９

３．債権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２３

４．基金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２７

水道事業水道事業水道事業水道事業決算書決算書決算書決算書（（（（企業会計企業会計企業会計企業会計））））

１．第１決算書類

・決算報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３６

・損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４１

・余剰金計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４３

・余剰金処分計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４５

・貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４７

２．第２決算附属書類

・事業報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５１

・収益費用明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５９

・固定資産明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６４

・企業債明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６６

調　定　額収入済額不納欠損額還付未済額収入未済額予算現額と収入済額との比較

支出済額翌年度繰越額不　用　額予算現額と支出済額との比較

(A) (B) (C) (D) (E) (F)=(B)-(C)-(D)+(E) (G)=(C)-(A) (H) (I) (J)=(A)-(H)-(I) (K)=(A)-(H) (L)=(C)-(H)

円円円円円円円円円円円

23,432,812,600 24,847,588,451 23,310,696,172 16,842,634 60,000 1,520,109,645 △ 122,116,428 21,259,461,185 1,244,858,804 928,492,611 2,173,351,415 2,051,234,987

　農業公園事業特別会計 205,167,000 207,727,226 207,727,226 0 2,560,226 180,939,354 24,227,646 24,227,646 26,787,872

　国民健康保険特別会計 5,107,105,000 5,441,606,167 5,212,395,704 39,728,163 312,000 189,794,300 105,290,704 4,853,748,951 253,356,049 253,356,049 358,646,753

　後期高齢者医療特別会計 849,983,000 836,607,858 833,243,318 515,263 386,726 3,236,003 △ 16,739,682 829,215,135 20,767,865 20,767,865 4,028,183

　介護保険特別会計 3,234,758,000 3,234,343,203 3,225,022,798 2,838,303 752,648 7,234,750 △ 9,735,202 3,107,135,156 127,622,844 127,622,844 117,887,642

　農業集落排水事業特別会計 344,800,000 348,676,046 347,332,166 6,710 1,337,170 2,532,166 308,240,701 36,559,299 36,559,299 39,091,465

　下水道事業特別会計 1,575,495,000 1,635,066,260 1,611,631,477 3,353,097 20,081,686 36,136,477 1,525,339,379 50,155,621 50,155,621 86,292,098

小　　　計 11,317,308,000 11,704,026,760 11,437,352,689 46,441,536 1,451,374 221,683,909 120,044,689 10,804,618,676 0 512,689,324 512,689,324 632,734,013

34,750,120,600 36,551,615,211 34,748,048,861 63,284,170 1,511,374 1,741,793,554 △ 2,071,739 32,064,079,861 1,244,858,804 1,441,181,935 2,686,040,739 2,683,969,000

平成26年度　いなべ市歳入歳出決算総括表

歳入歳出差引残額予算現額歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　出歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

合　　　　　　　計

会　　　計　　　別

特　別　会　計

　一　般　会　計

- 3 -

一般会計

歳入歳出決算書

- 5 -

５ – １

歳　入

予算現額調　定　額

円円

1. 市税 8,701,414,000 10,036,646,386

1. 市民税 3,604,184,000 4,669,351,283

2. 固定資産税 4,670,854,000 4,896,443,577

3. 軽自動車税 118,059,000 130,977,264

4. 市たばこ税 300,000,000 330,427,862

5. 鉱産税 8,316,000 9,446,400

6. 入湯税 1,000 0

2. 地方譲与税 253,000,000 259,443,003

1. 自動車重量譲与税 179,000,000 181,757,000

2. 地方揮発油譲与税 74,000,000 77,686,000

3. 地方道路譲与税 0 3

3. 利子割交付金 17,000,000 15,401,000

1. 利子割交付金 17,000,000 15,401,000

4. 配当割交付金 15,000,000 54,013,000

1. 配当割交付金 15,000,000 54,013,000

5. 株式等譲渡所得割交付金 3,600,000 30,976,000

1. 株式等譲渡所得割交付金 3,600,000 30,976,000

6. 地方消費税交付金 532,000,000 578,041,000

1. 地方消費税交付金 532,000,000 578,041,000

7. ゴルフ場利用税交付金 160,000,000 150,990,505

1. ゴルフ場利用税交付金 160,000,000 150,990,505

8. 自動車取得税交付金 93,000,000 40,408,000

1. 自動車取得税交付金 93,000,000 40,408,000

9. 地方特例交付金 27,026,000 27,026,000

1. 地方特例交付金 27,026,000 27,026,000

10. 地方交付税 3,790,475,000 3,892,522,000

1. 地方交付税 3,790,475,000 3,892,522,000

11. 交通安全対策特別交付金 6,000,000 5,772,000

平成２６年度　いなべ市一般会計歳入歳出決算書

款項

－　8　－

収入済額不納欠損額収入未済額予算現額と

収入済額との比較円円円円

9,807,241,113 16,842,634 212,622,539 1,105,827,113

4,564,980,914 8,138,232 96,292,037 960,796,914

4,779,118,502 8,064,103 109,260,972 108,264,502

123,267,435 640,299 7,069,530 5,208,435

330,427,862 0 0 30,427,862

9,446,400 0 0 1,130,400

0 0 0 △1,000

259,443,003 0 0 6,443,003

181,757,000 0 0 2,757,000

77,686,000 0 0 3,686,000

3 0 0 3

15,401,000 0 0 △1,599,000

15,401,000 0 0 △1,599,000

54,013,000 0 0 39,013,000

54,013,000 0 0 39,013,000

30,976,000 0 0 27,376,000

30,976,000 0 0 27,376,000

578,041,000 0 0 46,041,000

578,041,000 0 0 46,041,000

150,990,505 0 0 △9,009,495

150,990,505 0 0 △9,009,495

40,408,000 0 0 △52,592,000

40,408,000 0 0 △52,592,000

27,026,000 0 0 0

27,026,000 0 0 0

3,892,522,000 0 0 102,047,000

3,892,522,000 0 0 102,047,000

5,772,000 0 0 △228,000

－　9　－


円円

1. 交通安全対策特別交付金 6,000,000 5,772,000

12. 分担金及び負担金 345,495,000 302,484,669

1. 分担金 13,060,000 10,191,788

2. 負担金 332,435,000 292,292,881

13. 使用料及び手数料 119,183,000 138,716,280

1. 使用料 50,368,000 68,202,320

2. 手数料 68,815,000 70,513,960

14. 国庫支出金 1,905,333,750 1,876,196,885

1. 国庫負担金 1,358,623,000 1,334,076,553

2. 国庫補助金 517,649,750 516,364,646

3. 委託金 29,061,000 25,755,686

15. 県支出金 1,035,537,000 946,321,682

1. 県負担金 496,716,000 480,802,179

2. 県補助金 421,356,000 352,251,697

3. 委託金 117,465,000 113,267,806

16. 財産収入 33,703,000 45,715,015

1. 財産運用収入 20,649,000 20,808,466

2. 財産売払収入 13,054,000 24,906,549

17. 寄附金 4,883,000 5,033,540

1. 寄附金 4,883,000 5,033,540

18. 繰入金 1,404,072,000 1,404,069,712

1. 特別会計繰入金 105,407,000 105,404,712

2. 基金繰入金 1,298,665,000 1,298,665,000

19. 繰越金 1,690,987,850 1,690,988,301

1. 繰越金 1,690,987,850 1,690,988,301

20. 諸収入 175,325,000 352,645,473

1. 延滞金、加算金及び過料 15,001,000 16,255,550

2. 貸付金元利収入 15,146,000 168,959,916

款項

－　10　－



5,772,000 0 0 △228,000

296,962,846 0 5,521,823 △48,532,154

10,191,788 0 0 △2,868,212

286,771,058 0 5,521,823 △45,663,942

126,846,380 0 11,870,000 7,663,380

56,332,420 0 11,869,900 5,964,420

70,513,960 0 100 1,698,960

1,867,669,885 0 8,527,000 △37,663,865

1,334,076,553 0 0 △24,546,447

507,837,646 0 8,527,000 △9,812,104

25,755,686 0 0 △3,305,314

946,321,682 0 0 △89,215,318

480,802,179 0 0 △15,913,821

352,251,697 0 0 △69,104,303

113,267,806 0 0 △4,197,194

36,315,911 0 9,399,104 2,612,911

20,808,466 0 0 159,466

15,507,445 0 9,399,104 2,453,445

5,033,540 0 0 150,540

5,033,540 0 0 150,540

1,404,069,712 0 0 △2,288

105,404,712 0 0 △2,288

1,298,665,000 0 0 0

1,690,988,301 0 0 451

1,690,988,301 0 0 451

187,776,294 0 164,869,179 12,451,294

16,255,550 0 0 1,254,550

9,375,958 0 159,583,958 △5,770,042

－　11　－


円円

3. 受託事業収入 2,770,000 6,731,902

4. 雑入 142,398,000 160,400,160

5. 市預金利子 10,000 297,945

21. 市債 3,119,778,000 2,994,178,000

1. 市債 3,119,778,000 2,994,178,000

23,432,812,600 24,847,588,451 歳入　合　計

－　12　－

款項



6,731,902 0 0 3,961,902

155,114,939 0 5,285,221 12,716,939

297,945 0 0 287,945

1,886,878,000 0 1,107,300,000 △1,232,900,000

1,886,878,000 0 1,107,300,000 △1,232,900,000

23,310,696,172 16,842,634 1,520,109,645 △122,116,428

－　13　－

歳　出

予算現額

円

1. 議会費 247,658,000

1. 議会費 247,658,000

2. 総務費 2,429,558,000

1. 総務管理費 1,917,489,000

2. 徴税費 358,975,000

3. 戸籍住民基本台帳費 92,852,000

4. 選挙費 26,564,000

5. 統計調査費 12,953,000

6. 監査委員費 20,725,000

3. 民生費 6,924,089,000

1. 社会福祉費 3,271,705,000

2. 児童福祉費 3,239,405,000

3. 生活保護費 412,979,000

4. 衛生費 1,347,339,000

1. 保健衛生費 653,373,000

2. 清掃費 693,966,000

5. 農林水産業費 687,268,000

1. 農業費 681,612,000

2. 林業費 5,656,000

6. 商工費 172,640,000

1. 商工費 172,640,000

7. 土木費 1,942,926,000

1. 土木管理費 129,100,000

2. 道路橋梁費 775,282,000

3. 河川費 10,700,000

4. 都市計画費 991,904,000

5. 砂防事業費 926,000

6. 住宅費 35,014,000

款項

－　14　－

支出済額翌年度繰越額不用額予算現額と

支出済額との比較円円円円

243,894,380 0 3,763,620 3,763,620

243,894,380 0 3,763,620 3,763,620

2,234,695,047 74,162,600 120,700,353 194,862,953

1,762,158,536 72,413,000 82,917,464 155,330,464

334,300,799 0 24,674,201 24,674,201

87,119,869 0 5,732,131 5,732,131

19,670,786 1,749,600 5,143,614 6,893,214

11,741,581 0 1,211,419 1,211,419

19,703,476 0 1,021,524 1,021,524

6,494,909,490 47,028,000 382,151,510 429,179,510

3,091,606,157 47,028,000 133,070,843 180,098,843

3,052,696,350 0 186,708,650 186,708,650

350,606,983 0 62,372,017 62,372,017

1,262,004,535 0 85,334,465 85,334,465

592,314,201 0 61,058,799 61,058,799

669,690,334 0 24,275,666 24,275,666

615,611,486 0 71,656,514 71,656,514

611,838,452 0 69,773,548 69,773,548

3,773,034 0 1,882,966 1,882,966

168,605,043 0 4,034,957 4,034,957

168,605,043 0 4,034,957 4,034,957

1,825,025,862 45,568,204 72,331,934 117,900,138

121,111,214 0 7,988,786 7,988,786

678,818,504 43,800,000 52,663,496 96,463,496

10,570,608 0 129,392 129,392

987,596,202 1,768,204 2,539,594 4,307,798

652,165 0 273,835 273,835

26,277,169 0 8,736,831 8,736,831

－　15　－

予算現額

円

8. 消防費 2,002,689,000

1. 消防費 2,002,689,000

9. 教育費 2,484,385,000

1. 教育総務費 406,384,000

2. 小学校費 727,305,000

3. 中学校費 459,262,000

4. 社会教育費 322,305,000

5. 保健体育費 569,129,000

10. 災害復旧費 119,763,520

1. 農林水産業施設災害復旧費 48,443,600

2. 公共土木施設災害復旧費 71,319,920

11. 公債費 4,237,942,000

1. 公債費 4,237,942,000

12. 諸支出金 826,875,000

1. 基金費 826,875,000

13. 予備費 9,680,080

1. 予備費 9,680,080

23,432,812,600

款項

歳出　合　計

－　16　－



893,745,001 1,078,100,000 30,843,999 1,108,943,999

893,745,001 1,078,100,000 30,843,999 1,108,943,999

2,351,245,259 0 133,139,741 133,139,741

393,703,151 0 12,680,849 12,680,849

701,283,007 0 26,021,993 26,021,993

440,493,843 0 18,768,157 18,768,157

274,434,195 0 47,870,805 47,870,805

541,331,063 0 27,797,937 27,797,937

107,673,520 0 12,090,000 12,090,000

39,326,800 0 9,116,800 9,116,800

68,346,720 0 2,973,200 2,973,200

4,235,441,613 0 2,500,387 2,500,387

4,235,441,613 0 2,500,387 2,500,387

826,609,949 0 265,051 265,051

826,609,949 0 265,051 265,051

0 0 9,680,080 9,680,080

0 0 9,680,080 9,680,080

21,259,461,185 1,244,858,804 928,492,611 2,173,351,415

　　歳入歳出差引残額 2,051,234,987円

－　17　－

５ – １

一般会計

歳入歳出決算事項別明細書

- 19 -

５ – １

一般会計

歳入

- 21 –

歳入

金　　額

円円円円円

1. 市税

7,991,237,000 710,177,000 0 8,701,414,000

1. 市民税

3,264,184,000 340,000,000 0 3,604,184,000

1. 個人

2,296,403,000 0 0 2,296,403,000

1. 現年課税分

2,258,028,000

2. 滞納繰越分

38,375,000

2. 法人

967,781,000 340,000,000 0 1,307,781,000

1. 現年課税分

1,307,123,000

2. 滞納繰越分

658,000

2. 固定資産税

4,300,677,000 370,177,000 0 4,670,854,000

1. 固定資産税

4,299,100,000 370,000,000 0 4,669,100,000

1. 現年課税分

4,649,100,000

2. 滞納繰越分

20,000,000

2. 国有資産等所

在市町村交付 1,577,000 177,000 0 1,754,000

金

1. 現年課税分

1,754,000

3. 軽自動車税

118,059,000 0 0 118,059,000

1. 軽自動車税

118,059,000 0 0 118,059,000

1. 現年課税分

116,952,000

2. 滞納繰越分

1,107,000

4. 市たばこ税

300,000,000 0 0 300,000,000

1. 市たばこ税

300,000,000 0 0 300,000,000

1. 現年課税分

300,000,000

5. 鉱産税

8,316,000 0 0 8,316,000

1. 鉱産税

8,316,000 0 0 8,316,000

1. 現年課税分

8,316,000

6. 入湯税

1,000 0 0 1,000

1. 入湯税

1,000 0 0 1,000

1. 現年課税分

1,000

2. 地方譲与税

253,000,000 0 0 253,000,000

1. 自動車重量譲与税

179,000,000 0 0 179,000,000

1. 自動車重量譲

与税 179,000,000 0 0 179,000,000

(款) 1 市税　(項) 1 市民税

－　22　－

節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額

継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

計

平成２６年度　いなべ市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

科　　　目

目款項当初予算額補正予算額

円円円円円

10,036,646,386 9,807,241,113 16,842,634 212,622,539

4,669,351,283 4,564,980,914 8,138,232 96,292,037

2,486,412,512 2,388,050,614 7,613,232 90,808,566

現年課税分2,382,117,700 2,350,020,574 0 32,157,026 還付未済額 59,900円

滞納繰越分104,294,812 38,030,040 7,613,232 58,651,540

2,182,938,771 2,176,930,300 525,000 5,483,471

現年課税分2,178,043,000 2,176,112,100 0 1,930,900

滞納繰越分4,895,771 818,200 525,000 3,552,571

4,896,443,577 4,779,118,502 8,064,103 109,260,972

4,894,689,377 4,777,364,302 8,064,103 109,260,972

現年課税分4,778,584,500 4,742,574,700 0 36,009,800

滞納繰越分116,104,877 34,789,602 8,064,103 73,251,172

1,754,200 1,754,200 0 0

交付金1,754,200 1,754,200 0 0

130,977,264 123,267,435 640,299 7,069,530

130,977,264 123,267,435 640,299 7,069,530

現年課税分123,956,100 121,648,962 0 2,307,138

滞納繰越分7,021,164 1,618,473 640,299 4,762,392

330,427,862 330,427,862 0 0

330,427,862 330,427,862 0 0

市たばこ税330,427,862 330,427,862 0 0

9,446,400 9,446,400 0 0

9,446,400 9,446,400 0 0

鉱産税9,446,400 9,446,400 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

259,443,003 259,443,003 0 0

181,757,000 181,757,000 0 0

181,757,000 181,757,000 0 0

－　23　－

調　定　額収入済額不納欠損額収入未済額備　　　　　　　　　　考

歳入

金　　額

円円円円円

1. 自動車重量譲与

税 179,000,000

2. 地方揮発油譲与税

74,000,000 0 0 74,000,000

1. 地方揮発油譲

与税 74,000,000 0 0 74,000,000

1. 地方揮発油譲与

税 74,000,000

3. 地方道路譲与税

0 0 0 0

1. 地方道路譲与

税 0 0 0 0

1. 地方道路譲与税

0

3. 利子割交付金

17,000,000 0 0 17,000,000


17,000,000 0 0 17,000,000


17,000,000 0 0 17,000,000


17,000,000

4. 配当割交付金

15,000,000 0 0 15,000,000


15,000,000 0 0 15,000,000


15,000,000 0 0 15,000,000


15,000,000

5. 株式等譲渡所得割交

付金 3,600,000 0 0 3,600,000

1. 株式等譲渡所得割

交付金 3,600,000 0 0 3,600,000

1. 株式等譲渡所

得割交付金 3,600,000 0 0 3,600,000

1. 株式等譲渡所得

割交付金 3,600,000

6. 地方消費税交付金

532,000,000 0 0 532,000,000

1. 地方消費税交付金

532,000,000 0 0 532,000,000

1. 地方消費税交

付金 532,000,000 0 0 532,000,000

1. 地方消費税交付

金 532,000,000

7. ゴルフ場利用税交付

金 160,000,000 0 0 160,000,000

1. ゴルフ場利用税交

付金 160,000,000 0 0 160,000,000

1. ゴルフ場利用

税交付金 160,000,000 0 0 160,000,000

1. ゴルフ場利用税

交付金 160,000,000

8. 自動車取得税交付金

93,000,000 0 0 93,000,000

1. 自動車取得税交付

金 93,000,000 0 0 93,000,000

1. 自動車取得税

交付金 93,000,000 0 0 93,000,000

(款) 2 地方譲与税　(項) 1 自動車重量譲与税

－　24　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目

目款項当初予算額補正予算額継続費及び繰越事業費繰越財源充当額

円円円円円

自動車重量譲与税181,757,000 181,757,000 0 0

77,686,000 77,686,000 0 0

77,686,000 77,686,000 0 0

地方揮発油譲与税77,686,000 77,686,000 0 0

3 3 0 0

3 3 0 0

地方道路譲与税3 3 0 0

15,401,000 15,401,000 0 0

15,401,000 15,401,000 0 0

15,401,000 15,401,000 0 0

利子割交付金15,401,000 15,401,000 0 0

54,013,000 54,013,000 0 0

54,013,000 54,013,000 0 0

54,013,000 54,013,000 0 0

配当割交付金54,013,000 54,013,000 0 0

30,976,000 30,976,000 0 0

30,976,000 30,976,000 0 0

30,976,000 30,976,000 0 0

株式等譲渡所得割交付金30,976,000 30,976,000 0 0

578,041,000 578,041,000 0 0

578,041,000 578,041,000 0 0

578,041,000 578,041,000 0 0

地方消費税交付金578,041,000 578,041,000 0 0

150,990,505 150,990,505 0 0

150,990,505 150,990,505 0 0

150,990,505 150,990,505 0 0

ゴルフ場利用税交付金150,990,505 150,990,505 0 0

40,408,000 40,408,000 0 0

40,408,000 40,408,000 0 0

40,408,000 40,408,000 0 0

－　25　－


歳入

金　　額

円円円円円

1. 自動車取得税交

付金 93,000,000

9. 地方特例交付金

26,000,000 1,026,000 0 27,026,000


26,000,000 1,026,000 0 27,026,000

1. 地方特例交付

金 26,000,000 1,026,000 0 27,026,000


27,026,000

10. 地方交付税

3,900,000,000 △109,525,000 0 3,790,475,000

1. 地方交付税

3,900,000,000 △109,525,000 0 3,790,475,000

1. 地方交付税

3,900,000,000 △109,525,000 0 3,790,475,000

1. 地方交付税

3,790,475,000

11. 交通安全対策特別交

付金 6,000,000 0 0 6,000,000

1. 交通安全対策特別

交付金 6,000,000 0 0 6,000,000

1. 交通安全対策

特別交付金 6,000,000 0 0 6,000,000

1. 交通安全対策特

別交付金 6,000,000

12. 分担金及び負担金

408,185,000 △62,690,000 0 345,495,000

1. 分担金

5,750,000 7,310,000 0 13,060,000

1. 農林水産業費

分担金 5,200,000 4,500,000 0 9,700,000

1. 農業費分担金

9,400,000

2. 林業費分担金

300,000

2. 災害復旧費分

担金 550,000 2,810,000 0 3,360,000

1. 農林水産業施設

災害復旧費分担 3,360,000

金

2. 負担金

402,435,000 △70,000,000 0 332,435,000

1. 民生費負担金

314,219,000 0 0 314,219,000

1. 社会福祉費負担

金 5,127,000

2. 児童福祉費負担

金 309,092,000

2. 衛生費負担金

216,000 0 0 216,000

1. 衛生費負担金

216,000

3. 教育費負担金

88,000,000 △70,000,000 0 18,000,000

1. 社会教育費負担

金 18,000,000

(款) 8 自動車取得税交付金　(項) 1 自動車取得税交付金

－　26　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

自動車取得税交付金40,408,000 40,408,000 0 0

27,026,000 27,026,000 0 0

27,026,000 27,026,000 0 0

27,026,000 27,026,000 0 0

地方特例交付金27,026,000 27,026,000 0 0

3,892,522,000 3,892,522,000 0 0

3,892,522,000 3,892,522,000 0 0

3,892,522,000 3,892,522,000 0 0

普通交付税 3,499,528,0003,892,522,000 3,892,522,000 0 0 特別交付税 392,994,000

5,772,000 5,772,000 0 0

5,772,000 5,772,000 0 0

5,772,000 5,772,000 0 0

交通安全対策特別交付金5,772,000 5,772,000 0 0

302,484,669 296,962,846 0 5,521,823

10,191,788 10,191,788 0 0

8,421,000 8,421,000 0 0

農業施設整備工事費分担金8,421,000 8,421,000 0 0

0 0 0 0

1,770,788 1,770,788 0 0

農地農業用施設災害復旧費分担金 1,278,2001,770,788 1,770,788 0 0 林業施設災害復旧費分担金 492,588

292,292,881 286,771,058 0 5,521,823

291,984,653 286,462,830 0 5,521,823

老人施設保護措置事業負担金 3,625,2604,750,260 4,750,260 0 0 障害者介護給付費等支給審査会負

担金 1,125,000保育所入所児童保育料 276,417,040

287,234,393 281,712,570 0 5,521,823 保育所入所児童保育料（過年度分） 2,138,000広域入所受託運営費負担金 3,157,530

308,228 308,228 0 0

未熟児養育費負担金308,228 308,228 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

－　27　－


歳入

金　　額

円円円円円

13. 使用料及び手数料

119,822,000 △639,000 0 119,183,000

1. 使用料

50,885,000 △517,000 0 50,368,000

1. 総務使用料

1,091,000 0 0 1,091,000

1. 総務管理使用料

1,091,000

2. 民生使用料

145,000 0 0 145,000

1. 社会福祉使用料

145,000

3. 衛生使用料

9,050,000 0 0 9,050,000

1. 保健衛生使用料

9,050,000

4. 農林水産業使

用料 50,000 113,000 0 163,000

1. 農業使用料

163,000

5. 土木使用料

29,084,000 0 0 29,084,000

1. 土木管理使用料

600,000

2. 道路橋梁使用料

19,700,000

3. 河川使用料

3,000

4. 住宅使用料

8,781,000

6. 消防使用料

5,000 0 0 5,000

1. 消防使用料

5,000

7. 教育使用料

11,460,000 △630,000 0 10,830,000

1. 小学校使用料

554,000

2. 中学校使用料

244,000

3. 社会教育使用料

5,210,000

4. 保健体育使用料

4,822,000

7. 教育総務使用料

0

(款) 13 使用料及び手数料　(項) 1 使用料

－　28　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

138,716,280 126,846,380 0 11,870,000

68,202,320 56,332,420 0 11,869,900

1,169,900 1,169,900 0 0

庁舎使用料 1,167,6001,169,900 1,169,900 0 0 員弁健康センター使用料 2,300

109,665 109,665 0 0

北勢福祉センター使用料 73,365109,665 109,665 0 0 員弁老人福祉センター使用料 4,000

大安老人福祉センター使用料 1,000阿下喜温泉使用料 31,300

9,241,000 9,241,000 0 0

斎場使用料9,241,000 9,241,000 0 0

203,000 203,000 0 0

夢かなえ荘使用料203,000 203,000 0 0

42,123,095 30,253,195 0 11,869,900

法定外公共物使用料814,062 814,062 0 0

道路占用料20,903,832 20,903,832 0 0

土地占用料 21,085145,501 145,501 0 0 土砂等採取料 124,416

公営住宅使用料 7,359,10020,259,700 8,389,800 0 11,869,900 改良住宅使用料 1,030,700

1,000 1,000 0 0

消防施設使用料1,000 1,000 0 0

15,354,660 15,354,660 0 0

運動場使用料 346,800645,650 645,650 0 0 体育館使用料 215,400

敷地占用料 83,450体育館使用料 677,100

905,100 905,100 0 0 テニスコート使用料 211,500敷地占用料 8,100教室使用料 8,400北勢市民会館使用料 2,228,780

6,445,810 6,445,810 0 0 員弁コミュニティプラザ使用料 2,346,770大安公民館使用料 1,059,900藤原文化センター使用料 685,860教育集会所使用料 124,500体育館使用料 1,927,200

7,356,300 7,356,300 0 0 野球場使用料 1,836,200テニスコート使用料 2,251,100武道場使用料 76,000プール使用料 263,200運動場使用料 659,600サッカー場使用料 282,500ゲートボール場使用料 48,500艇庫使用料 12,000敷地占用料

1,800 1,800 0 0

－　29　－


歳入

金　　額

円円円円円

2. 手数料

68,937,000 △122,000 0 68,815,000

1. 総務手数料

21,892,000 △122,000 0 21,770,000

1. 総務手数料

3,000

2. 徴税手数料

4,507,000

3. 戸籍住民基本台

帳手数料 17,260,000

2. 衛生手数料

46,990,000 0 0 46,990,000

1. 保健衛生手数料

2,140,000

2. 清掃手数料

44,850,000

3. 農林水産業手

数料 55,000 0 0 55,000

1. 農業手数料

45,000

2. 林業手数料

10,000

14. 国庫支出金

1,762,903,000 44,951,000 97,479,750 1,905,333,750

1. 国庫負担金

1,317,083,000 29,017,000 12,523,000 1,358,623,000

1. 民生費国庫負

担金 1,311,791,000 20,053,000 0 1,331,844,000


金 348,899,000


金 721,293,000

3. 生活保護費負担

金 261,652,000

2. 衛生費国庫負

担金 5,292,000 0 0 5,292,000

1. 保健衛生費負担

金 5,292,000

3. 災害復旧費国

庫負担金 0 8,964,000 12,523,000 21,487,000

1. 公共土木施設災

害復旧費負担金 21,487,000

2. 国庫補助金

437,191,000 △4,498,000 84,956,750 517,649,750

1. 総務費国庫補

助金 17,133,000 89,990,000 0 107,123,000

1. 総務管理費補助

金 107,123,000

(款) 13 使用料及び手数料　(項) 2 手数料

－　30　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

70,513,960 70,513,960 0 100

23,432,560 23,432,560 0 100

地縁団体に関する証明手数料8,400 8,400 0 0

証明手数料 4,018,8605,121,510 5,121,510 0 100 督促手数料 894,150

自動車臨時運行許可申請手数料 208,500還付未済額 100円

戸籍手数料 7,509,40018,302,650 18,302,650 0 0 住民基本台帳手数料 6,583,950

印鑑証明手数料 4,209,300

46,983,300 46,983,300 0 0

畜犬登録手数料 796,0002,383,300 2,383,300 0 0 畜犬注射済票交付手数料 1,587,300

一般廃棄物処理業等許可申請手数44,600,000 44,600,000 0 0 料 50,000

廃棄物処理手数料 44,550,000

98,100 98,100 0 0

農業関係諸証明手数料87,900 87,900 0 0

鳥獣飼育登録手数料10,200 10,200 0 0

1,876,196,885 1,867,669,885 0 8,527,000

1,334,076,553 1,334,076,553 0 0

1,294,346,353 1,294,346,353 0 0

障害者福祉費負担金 12,659,925335,779,856 335,779,856 0 0 国民健康保険基盤安定負担金 11,387,616

障害者自立支援給付費負担金 311,732,315児童手当費負担金 552,309,665

696,692,497 696,692,497 0 0 保育所運営費負担金 106,644,775母子生活支援施設等措置費負担金 1,234,275児童扶養手当給付費負担金 36,090,000過年度追加交付金 413,782生活保護費負担金

261,874,000 261,874,000 0 0

3,175,200 3,175,200 0 0

未熟児養育費負担金3,175,200 3,175,200 0 0

36,555,000 36,555,000 0 0

道路等災害復旧負担金 24,032,00036,555,000 36,555,000 0 0 道路等災害復旧負担金（繰越明許

費） 12,523,000

516,364,646 507,837,646 0 8,527,000

110,553,000 102,026,000 0 8,527,000

社会保障・税番号制度システム整110,553,000 102,026,000 0 8,527,000 備費補助金 10,542,000

がんばる地域交付金 17,697,000地域住民生活等緊急支援のための交付金（地域消費喚起・生活支援

－　31　－


歳入

金　　額

円円円円円

2. 民生費国庫補

助金 168,000,000 10,137,000 0 178,137,000

1. 社会福祉費補助

金 95,829,000

2. 児童福祉費補助

金 82,308,000

3. 生活保護費補助

金 0

3. 衛生費国庫補

助金 3,335,000 0 0 3,335,000

1. 保健衛生費補助

金 3,335,000


国庫補助金 13,500,000 1,955,000 0 15,455,000

1. 農業費補助金

15,455,000

5. 土木費国庫補

助金 213,858,000 △97,373,000 43,030,750 159,515,750

1. 道路橋梁費補助

金 158,936,750

2. 住宅費補助金

579,000

6. 教育費国庫補

助金 21,365,000 △9,207,000 0 12,158,000

1. 小学校費補助金

9,245,000

2. 中学校費補助金

1,898,000

3. 社会教育費補助

金 1,015,000

7. 消防費国庫補

助金 0 0 41,926,000 41,926,000

1. 消防費補助金

41,926,000

3. 委託金

8,629,000 20,432,000 0 29,061,000

1. 総務費委託金

527,000 19,974,000 0 20,501,000

1. 総務管理費委託

金 20,017,000


帳費委託金 484,000

2. 民生費委託金

8,102,000 378,000 0 8,480,000

1. 社会福祉費委託

金 8,480,000

(款) 14 国庫支出金　(項) 2 国庫補助金

－　32　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

型） 44,885,000地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型） 28,902,000

177,158,000 177,158,000 0 0

障害者地域生活支援事業費補助金 13,209,00096,570,000 96,570,000 0 0 臨時福祉給付金事務費補助金 12,519,000

臨時福祉給付金事業費補助金 70,525,000介護保険事業費補助金 317,000児童虐待等総合支援事業費補助金 1,330,000

80,588,000 80,588,000 0 0 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 5,183,000子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 57,400,000保育緊急確保事業費補助金 15,655,000地域少子化対策強化交付金 1,020,000

0 0 0 0

3,883,000 3,883,000 0 0

健康増進事業費補助金3,883,000 3,883,000 0 0

11,955,000 11,955,000 0 0

農業基盤整備促進事業補助金 6,955,00011,955,000 11,955,000 0 0 震災対策農業水利施設整備事業補

助金 5,000,000

158,305,750 158,305,750 0 0

社会資本整備総合交付金（道路） 77,000,000157,726,750 157,726,750 0 0 防災・安全交付金 38,906,000

社会資本整備総合交付金（繰越明許費） 26,530,750防災・安全交付金（繰越明許費） 15,290,000社会資本整備総合交付金（住宅・

579,000 579,000 0 0 建築ストック形成）

12,583,000 12,583,000 0 0

要保護及び準要保護児童生徒就学9,670,000 9,670,000 0 0 援助費補助金 875,000

公立学校施設整備費補助金 8,795,000公立学校施設整備費補助金

1,898,000 1,898,000 0 0

国宝重要文化財等保存整備費補助1,015,000 1,015,000 0 0 金

41,926,896 41,926,896 0 0

社会資本整備総合交付金（繰越明41,926,896 41,926,896 0 0 許費）

25,755,686 25,755,686 0 0

13,861,067 13,861,067 0 0

自衛官募集事務委託金 20,00013,370,067 13,370,067 0 0 機能連携広域経営推進調査委託金 13,350,067

中長期在留者住居地届出等事務委491,000 491,000 0 0 託金

11,814,483 11,814,483 0 0

国民年金事務費交付金 11,290,48311,814,483 11,814,483 0 0 特別児童扶養手当事務取扱交付金 146,000

－　33　－


歳入

金　　額

円円円円円

3. 教育費委託金

0 80,000 0 80,000

1. 教育総務費委託

金 80,000

15. 県支出金

825,967,000 161,874,000 47,696,000 1,035,537,000

1. 県負担金

470,051,000 26,665,000 0 496,716,000

1. 民生費県負担

金 467,305,000 26,665,000 0 493,970,000


金 290,673,000


金 183,297,000

3. 生活保護費負担

金 20,000,000

2. 衛生費県負担

金 2,646,000 0 0 2,646,000

1. 保健衛生費負担

金 2,646,000

3. 土木費県負担

金 100,000 0 0 100,000

1. 土木管理費負担

金 100,000

2. 県補助金

265,677,000 107,983,000 47,696,000 421,356,000

1. 総務費県補助

金 180,000 1,243,000 0 1,423,000

1. 総務管理費補助

金 1,273,000

2. 徴税費補助金

150,000

2. 民生費県補助

金 168,953,000 31,628,000 47,696,000 248,277,000

1. 社会福祉費補助

金 191,829,000

2. 児童福祉費補助

金 53,094,000

(款) 14 国庫支出金　(項) 3 委託金

－　34　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 378,000

80,136 80,136 0 0

コミュニティースクール推進取組80,136 80,136 0 0 事業委託金

946,321,682 946,321,682 0 0

480,802,179 480,802,179 0 0

479,050,458 479,050,458 0 0

国民健康保険基盤安定費負担金 68,518,001284,215,404 284,215,404 0 0 行旅病人、同死亡人取扱負担金 505,703

後期高齢者医療保険基盤安定負担金 59,325,543障害者自立支援給付費負担金 155,866,157児童手当費負担金 119,725,165

173,731,328 173,731,328 0 0 保育所運営費負担金 53,322,387母子生活支援施設等措置費負担金 617,137過年度追加交付金 66,639生活保護費負担金

21,103,726 21,103,726 0 0

1,587,600 1,587,600 0 0

未熟児養育費負担金1,587,600 1,587,600 0 0

164,121 164,121 0 0

簡易パーキング維持管理負担金164,121 164,121 0 0

352,251,697 352,251,697 0 0

1,589,000 1,589,000 0 0

土地取引規制等事務費交付金 23,0001,381,000 1,381,000 0 0 三重県地域づくり支援補助金 1,358,000

みえ森と緑の県民税導入準備費交208,000 208,000 0 0 付金

216,205,034 216,205,034 0 0

ホームヘルプ等利用者負担軽減事159,539,034 159,539,034 0 0 業費補助金 117,000

福祉医療費補助金現年度分 119,809,034高齢者地域福祉推進事業費補助金 1,991,000障害者地域生活支援事業費補助金 6,604,000人権啓発活動推進事業費補助金 360,000介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 30,399,000地域医療再生事業補助金 259,000延長保育促進事業補助金 6,520,000

53,614,000 53,614,000 0 0 放課後児童クラブ活動事業費補助金 11,443,000放課後児童クラブ整備費補助金 14,347,000安心こども基金補助金 589,000次世代育成支援特別保育推進事業補助金 475,000保育緊急確保事業費補助金 8,544,000安心こども基金補助金（繰越明許費） 11,696,000

－　35　－


歳入

金　　額

円円円円円

3. 生活保護費補助

金 3,354,000

3. 衛生費県補助

金 3,350,000 580,000 0 3,930,000

1. 保健衛生費補助

金 3,930,000


県補助金 57,482,000 50,783,000 0 108,265,000

1. 農業費補助金

100,421,000

2. 林業費補助金

7,844,000

5. 商工費県補助

金 16,333,000 △424,000 0 15,909,000

1. 商工費補助金

15,909,000

6. 土木費県補助

金 8,818,000 △3,615,000 0 5,203,000

1. 土木管理費補助

金 4,914,000

2. 住宅費補助金

289,000

7. 消防費県補助

金 5,769,000 △262,000 0 5,507,000

1. 消防費補助金

5,507,000

8. 教育費県補助

金 3,642,000 2,000,000 0 5,642,000

1. 社会教育費補助

金 3,642,000

2. 小学校費補助金

2,000,000

9. 災害復旧費県

補助金 1,150,000 26,050,000 0 27,200,000

1. 農林水産業施設

災害復旧費補助 27,200,000

金

3. 委託金

90,239,000 27,226,000 0 117,465,000

1. 総務費委託金

89,058,000 25,526,000 0 114,584,000

1. 総務管理費委託

金 1,891,000

(款) 15 県支出金　(項) 2 県補助金

－　36　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

住まい対策緊急特別措置事業費補3,052,000 3,052,000 0 0 助金

3,463,743 3,463,743 0 0

特定不妊治療費補助金 1,217,7433,463,743 3,463,743 0 0 地域自殺対策緊急強化事業補助金 998,000

産科医等確保支援事業補助金 368,000がん予防・早期発見推進事業補助金 800,000思春期ライフプラン教育事業補助金 80,000

73,392,626 73,392,626 0 0

農業委員会補助金 5,948,00065,556,306 65,556,306 0 0 中山間地域等直接支払事業交付金 18,903,506

農地・水保全管理支払事業交付金 800,000人・農地問題解決推進事業補助金 150,000新規就農者総合支援事業補助金 15,375,000担い手への農地集積推進事業補助金 15,698,800経営所得安定対策事業交付金 6,995,000県単予防保全調査・補修事業補助金 1,686,000県単林道事業費補助金 500,000

7,836,320 7,836,320 0 0 森林環境創造事業補助金 1,192,320みえ森と緑の県民税交付金 6,144,000

15,908,943 15,908,943 0 0

消費者行政活性化基金事業費補助15,908,943 15,908,943 0 0 金 99,943

三重県自然公園等施設整備事業費補助金 15,809,000

5,104,500 5,104,500 0 0

地籍調査事業費補助金4,815,000 4,815,000 0 0

木造住宅耐震診断委託費補助金 289,500289,500 289,500 0 0

5,507,000 5,507,000 0 0

石油貯蔵施設立地対策等交付金 3,704,0005,507,000 5,507,000 0 0 地域減災力強化推進補助金 1,803,000

4,739,851 4,739,851 0 0

文化財補助事業補助金 142,0003,793,000 3,793,000 0 0 放課後子ども教室推進事業費補助

金 3,651,000再生可能エネルギー等導入推進基

946,851 946,851 0 0 金事業費補助金

26,341,000 26,341,000 0 0

農地農業用施設災害復旧費補助金 10,369,00026,341,000 26,341,000 0 0 林業施設災害復旧費補助金 15,972,000

113,267,806 113,267,806 0 0

110,349,201 110,349,201 0 0

県事務処理特例交付金1,891,000 1,891,000 0 0

－　37　－


歳入

金　　額

円円円円円

2. 徴税費委託金

79,000,000


帳費委託金 41,000

4. 選挙費委託金

25,330,000

5. 統計調査費委託

金 8,322,000

2. 民生費委託金

100,000 0 0 100,000

1. 社会福祉費委託

金 100,000

3. 児童福祉費委託

金 0

3. 商工費委託金

768,000 0 0 768,000

1. 商工費委託金

768,000

4. 土木費委託金

13,000 0 0 13,000

1. 土木管理費委託

金 13,000

5. 教育費委託金

300,000 1,700,000 0 2,000,000

1. 社会教育費委託

金 300,000

2. 教育総務費委託

金 1,700,000

16. 財産収入

44,115,000 △10,412,000 0 33,703,000

1. 財産運用収入

18,642,000 2,007,000 0 20,649,000

1. 財産貸付収入

12,528,000 0 0 12,528,000

1. 土地建物貸付収

入 12,528,000

2. 利子及び配当

金 6,114,000 2,007,000 0 8,121,000

1. 利子及び配当金

8,121,000

2. 財産売払収入

25,473,000 △12,419,000 0 13,054,000

1. 不動産売払収

入 25,463,000 △12,419,000 0 13,044,000

(款) 15 県支出金　(項) 3 委託金

－　38　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

個人県民税徴収事務委託金79,210,648 79,210,648 0 0

人口動態調査事務委託金42,085 42,085 0 0

在外選挙費委託金 2,89821,480,468 21,480,468 0 0 知事選挙費委託金 4,352,126

県議会議員選挙費委託金 3,175,417衆議院議員選挙費委託金 13,950,027工業統計調査交付金 483,000

7,725,000 7,725,000 0 0 学校基本調査交付金 11,000人口推計調査交付金 90,000国勢調査調査区設定交付金 250,000全国消費実態調査交付金 579,000農林業センサス交付金 4,627,000経済センサス調査区設定交付金 8,000経済センサス基礎調査・商業統計調査交付金 1,677,000

103,605 103,605 0 0

人権啓発活動費委託金100,000 100,000 0 0

社会福祉統計調査費交付金3,605 3,605 0 0

768,000 768,000 0 0

東海自然歩道維持管理委託金768,000 768,000 0 0

13,000 13,000 0 0

建築確認申請事務委託金13,000 13,000 0 0

2,034,000 2,034,000 0 0

藤原岳坂本休憩所維持業務委託金334,000 334,000 0 0

教科指導研究事業委託金 800,0001,700,000 1,700,000 0 0 子ども支援ネットワーク構築事業

委託金 900,000

45,715,015 36,315,911 0 9,399,104

20,808,466 20,808,466 0 0

12,619,615 12,619,615 0 0

土地貸付収入 6,615,61512,619,615 12,619,615 0 0 建物貸付収入 6,004,000

8,188,851 8,188,851 0 0

財政調整基金預金利子 1,958,6198,188,851 8,188,851 0 0 市債管理基金預金利子 1,798,698

地域福祉基金預金利子 344,500物づくり・発明支援基金預金利子 31,091地域振興基金預金利子 1,658,680地域の元気臨時交付金基金預金利子 229,721庁舎建設基金預金利子 2,167,542

24,906,549 15,507,445 0 9,399,104

24,499,909 15,100,805 0 9,399,104

－　39　－


歳入

金　　額

円円円円円

1. 土地売払収入

8,581,000

2. 市営住宅売払収

入 4,463,000

2. 物品売払収入

10,000 0 0 10,000


10,000

17. 寄附金

1,000 4,882,000 0 4,883,000

1. 寄附金

1,000 4,882,000 0 4,883,000

1. 教育費寄附金

1,000 134,000 0 135,000

1. 社会教育費寄附

金 50,000

2. 教育総務費寄附

金 85,000

2. 民生費寄附金

0 2,873,000 0 2,873,000

1. 社会福祉費寄附

金 2,623,000

2. 児童福祉費寄附

金 250,000

3. 一般寄附金

0 300,000 0 300,000

1. 一般寄附金

300,000


寄附金 0 15,000 0 15,000

1. 農業費寄附金

15,000

5. 総務費寄附金

0 1,040,000 0 1,040,000

1. 総務管理費寄附

金 1,040,000

6. 衛生費寄附金

0 10,000 0 10,000

1. 保健衛生費寄附

金 10,000

7. 消防費寄附金

0 500,000 0 500,000

1. 消防費寄附金

500,000

8. 商工費寄附金

0 10,000 0 10,000

1. 商工費寄附金

10,000

18. 繰入金

3,351,965,000 △1,947,893,000 0 1,404,072,000

1. 特別会計繰入金

1,001,000 104,406,000 0 105,407,000

1. 後期高齢者医

療特別会計繰 1,000 17,869,000 0 17,870,000

入金

1. 後期高齢者医療

特別会計繰入金 17,870,000

2. 介護保険特別

会計繰入金 1,000,000 86,537,000 0 87,537,000

1. 介護保険特別会

計繰入金 87,537,000

(款) 16 財産収入　(項) 2 財産売払収入

－　40　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

土地売払収入 10,957,10712,762,151 10,963,464 0 1,798,687 土地売払収入過年度分 6,357

市営住宅売払収入 3,925,33211,737,758 4,137,341 0 7,600,417 市営住宅売払収入過年度分 212,009

406,640 406,640 0 0

機器売払収入 41,028406,640 406,640 0 0 公用車売払収入 365,612

5,033,540 5,033,540 0 0

5,033,540 5,033,540 0 0

135,000 135,000 0 0

図書館寄附金 20,00050,000 50,000 0 0 社会教育施設費寄附金 30,000

教育研究所寄附金 70,00085,000 85,000 0 0 教育総務寄附金 15,000

2,903,540 2,903,540 0 0

障害者福祉費寄附金 10,0002,623,540 2,623,540 0 0 老人福祉費寄附金 2,613,540

児童福祉費寄附金280,000 280,000 0 0

1,290,000 1,290,000 0 0

一般寄附金1,290,000 1,290,000 0 0

15,000 15,000 0 0

農業維持推進寄附金15,000 15,000 0 0

40,000 40,000 0 0

交通対策費寄附金 10,00040,000 40,000 0 0 企画費寄附金 30,000

110,000 110,000 0 0

環境衛生費寄附金110,000 110,000 0 0

500,000 500,000 0 0

消防費寄附金500,000 500,000 0 0

40,000 40,000 0 0

観光費寄附金40,000 40,000 0 0

1,404,069,712 1,404,069,712 0 0

105,404,712 105,404,712 0 0

17,868,857 17,868,857 0 0

後期高齢者医療特別会計繰入金17,868,857 17,868,857 0 0

87,535,855 87,535,855 0 0

介護保険特別会計繰入金87,535,855 87,535,855 0 0

－　41　－


歳入

金　　額

円円円円円

2. 基金繰入金

3,350,964,000 △2,052,299,000 0 1,298,665,000

1. 財政調整基金

繰入金 1,909,964,000 △1,452,299,000 0 457,665,000

1. 財政調整基金繰

入金 457,665,000

2. 市債管理基金

繰入金 600,000,000 △600,000,000 0 0

1. 市債管理基金繰

入金 0

3. 物づくり・発

明支援基金繰 1,000,000 0 0 1,000,000

入金

1. 物づくり・発明

支援基金繰入金 1,000,000

4. 地域の元気臨

時交付金基金 840,000,000 0 0 840,000,000

繰入金

1. 地域の元気臨時

交付金基金繰入 840,000,000

金

19. 繰越金

100,000,000 1,514,148,000 76,839,850 1,690,987,850

1. 繰越金

100,000,000 1,514,148,000 76,839,850 1,690,987,850

1. 繰越金

100,000,000 1,514,148,000 76,839,850 1,690,987,850

1. 前年度繰越金

1,690,987,850

20. 諸収入

185,905,000 △10,580,000 0 175,325,000

1. 延滞金、加算金

及び過料 6,465,000 8,536,000 0 15,001,000

1. 延滞金

6,464,000 8,536,000 0 15,000,000

(款) 18 繰入金　(項) 2 基金繰入金

－　42　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

1,298,665,000 1,298,665,000 0 0

457,665,000 457,665,000 0 0

財政調整基金繰入金457,665,000 457,665,000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1,000,000 1,000,000 0 0

物づくり・発明支援基金繰入金1,000,000 1,000,000 0 0

840,000,000 840,000,000 0 0

地域の元気臨時交付金基金繰入金840,000,000 840,000,000 0 0

1,690,988,301 1,690,988,301 0 0

1,690,988,301 1,690,988,301 0 0

1,690,988,301 1,690,988,301 0 0

純繰越金 1,614,148,4511,690,988,301 1,690,988,301 0 0 繰越明許費繰越金（三岐鉄道支援

事業費） 4,000,000繰越明許費繰越金（公立保育園整備事業費） 2,836,000繰越明許費繰越金（次世代行動計画推進事業費） 1,000繰越明許費繰越金（用排水施設整備事業費） 5,023,000繰越明許費繰越金（高速道路整備促進事業費） 4,000,000繰越明許費繰越金（社会資本整備総合交付金事業費） 1,569,250繰越明許費繰越金（防災・安全交付金事業費） 14,500,000繰越明許費繰越金（市単独道路改良事業費） 13,000,000繰越明許費繰越金（防災施設管理事業費） 3,372,000繰越明許費繰越金（防災無線施設整備事業費） 100,000繰越明許費繰越金（教育委員会事務局運営事業費） 4,968,000繰越明許費繰越金（林業施設災害復旧事業） 18,193,600繰越明許費繰越金（河川道路橋梁災害復旧事業費） 5,277,000

352,645,473 187,776,294 0 164,869,179

16,255,550 16,255,550 0 0

16,255,550 16,255,550 0 0

－　43　－


歳入

金　　額

円円円円円

1. 延滞金

15,000,000

2. 加算金

1,000 0 0 1,000

1. 加算金

1,000

2. 貸付金元利収入

15,146,000 0 0 15,146,000

1. 福祉資金貸付

金元利収入 228,000 0 0 228,000

1. 福祉資金貸付金

元利収入 228,000

2. 勤労者生活資

金貸付金元利 3,000,000 0 0 3,000,000

収入

1. 勤労者生活資金

貸付金元利収入 3,000,000

3. 住宅新築資金

等貸付金元利 11,918,000 0 0 11,918,000

収入

1. 住宅新築資金等

貸付金元利収入 11,918,000

3. 受託事業収入

2,770,000 0 0 2,770,000

1. 総務費受託事

業収入 241,000 0 0 241,000

1. 選挙費受託事業

収入 241,000


受託事業収入 201,000 0 0 201,000

1. 農業費受託事業

収入 201,000

3. 土木費受託事

業収入 2,328,000 0 0 2,328,000

1. 土木管理費受託

事業収入 2,328,000

4. 雑入

161,514,000 △19,116,000 0 142,398,000

1. 弁償金

1,000 0 0 1,000

1. 弁償金

1,000

2. 雑入

161,513,000 △19,116,000 0 142,397,000

1. 消防団員等公務

災害補償等受入 8,155,000

金

2. 雑入

132,439,000

(款) 20 諸収入　(項) 1 延滞金、加算金及び過料

－　44　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

市税延滞金16,255,550 16,255,550 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

168,959,916 9,375,958 0 159,583,958

49,970,544 228,000 0 49,742,544

福祉資金貸付金元利収入49,970,544 228,000 0 49,742,544

3,000,000 3,000,000 0 0

勤労者生活資金貸付金元利収入3,000,000 3,000,000 0 0

115,989,372 6,147,958 0 109,841,414

貸付金元金収入現年度分 1,943,977115,989,372 6,147,958 0 109,841,414 貸付金元金収入滞納繰越分 3,582,110

貸付金利子収入現年度分 164,122貸付金利子収入滞納繰越分 457,749

6,731,902 6,731,902 0 0

136,843 136,843 0 0

員弁川用水土地改良区総代選挙受136,843 136,843 0 0 託事業収入 133,213

三重用水土地改良区総代選挙受託事業収入 3,630

262,200 262,200 0 0

農業者年金事務受託事業収入262,200 262,200 0 0

6,332,859 6,332,859 0 0

土地開発公社事務受託事業収入6,332,859 6,332,859 0 0

160,400,160 155,114,939 0 5,285,221

0 0 0 0

0 0 0 0

160,400,160 155,114,939 0 5,285,221

消防団員等公務災害補償等受入金 7,017,0007,372,000 7,372,000 0 0 消防団員安全装備品整備等助成金 355,000

宝くじ収益配分金 7,297,250146,116,437 145,526,147 0 590,290 コミュニティ事業助成金 6,600,000

県互助会助成金受入金 7,142,540保険事務取扱手数料 1,620,278自動販売機設置受入金 1,244,300ごみ収集袋売払代金 22,964,800リサイクル回収品売払代金 12,088,870ペットボトル再商品化受入金 3,195,292手話通訳者等派遣事業負担金 1,141,800保育所職員給食代 9,065,980

－　45　－


歳入

金　　額

円円円円円

3. 生活保護費返還

金 1,803,000

5. 市預金利子

10,000 0 0 10,000

1. 市預金利子

10,000 0 0 10,000

1. 市預金利子

10,000

21. 市債

2,644,300,000 275,878,000 199,600,000 3,119,778,000

1. 市債

2,644,300,000 275,878,000 199,600,000 3,119,778,000

1. 総務債

35,000,000 0 0 35,000,000

1. 総務債

35,000,000

2. 民生債

85,500,000 45,700,000 52,100,000 183,300,000

1. 民生債

183,300,000

3. 商工債

18,900,000 0 0 18,900,000

1. 商工債

18,900,000

4. 土木債

154,700,000 12,100,000 27,900,000 194,700,000

1. 土木債

194,700,000

5. 消防債

779,500,000 308,600,000 113,400,000 1,201,500,000

1. 消防債

1,201,500,000

6. 教育債

170,700,000 △42,800,000 0 127,900,000

1. 教育債

127,900,000

7. 臨時財政対策

債 1,400,000,000 △77,822,000 0 1,322,178,000

1. 臨時財政対策債

1,322,178,000

8. 災害復旧債

0 30,100,000 6,200,000 36,300,000

1. 災害復旧債

36,300,000

(款) 20 諸収入　(項) 4 雑入

－　46　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

日本スポーツ振興センター災害給付金 4,216,617治田財産区受入金 10,268,009桑名・員弁広域連合受入金 9,652,617後期高齢者医療広域連合受入金 4,160,515公益法人負担金 22,411,881三重地方税管理回収機構受入金 7,593,388児童扶養手当過年度返還金 1,240,550農林産物獣害対策事業費補助金 3,611,000その他雑入 10,010,460生活保護費返還金 1,310,897

6,911,723 2,216,792 0 4,694,931 生活保護費過年度返還金 905,895

297,945 297,945 0 0

297,945 297,945 0 0

市預金利子297,945 297,945 0 0

2,994,178,000 1,886,878,000 0 1,107,300,000

2,994,178,000 1,886,878,000 0 1,107,300,000

35,000,000 35,000,000 0 0

地域交通整備事業債35,000,000 35,000,000 0 0

85,100,000 85,100,000 0 0

児童福祉施設整備事業債 40,400,00085,100,000 85,100,000 0 0 児童福祉施設整備事業債（繰越明

許費） 44,700,000

18,700,000 18,700,000 0 0

観光施設整備事業債18,700,000 18,700,000 0 0

200,100,000 157,000,000 0 43,100,000

道路橋梁整備事業債 128,600,000200,100,000 157,000,000 0 43,100,000 都市公園整備事業債 900,000

道路橋梁整備事業債（繰越明許費） 27,500,000

1,182,400,000 118,200,000 0 1,064,200,000

消防施設整備事業債 23,000,0001,182,400,000 118,200,000 0 1,064,200,000 防災施設整備事業債（繰越明許費

） 45,900,000防災無線施設整備事業債（繰越明許費） 49,300,000

123,500,000 123,500,000 0 0

義務教育施設整備事業債 116,900,000123,500,000 123,500,000 0 0 社会教育施設整備事業債 6,600,000

1,322,178,000 1,322,178,000 0 0

臨時財政対策債1,322,178,000 1,322,178,000 0 0

27,200,000 27,200,000 0 0

農林水産業施設災害復旧債 5,800,00027,200,000 27,200,000 0 0 公共土木施設災害復旧債 15,200,000

公共土木施設災害復旧債（繰越明

－　47　－


歳入

金　　額

円円円円円

(款) 21 市債　(項) 1 市債

－　48　－

歳　入　合　計 22,440,000,000 571,197,000 421,615,600 23,432,812,600

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

許費） 6,200,000

－　49　－

24,847,588,451 23,310,696,172 16,842,634 1,520,109,645


５ – １

一般会計

歳出

- 51 –

歳出

金額

円円円円円円

1. 議会費

255,115,000 △7,457,000 0 0 247,658,000

1. 議会費

255,115,000 △7,457,000 0 0 247,658,000

1. 議会費

255,115,000 △7,457,000 0 0 247,658,000

1. 報酬

95,220,000

2. 給料

28,266,000

3. 職員手当等

48,983,000

4. 共済費

58,061,000

8. 報償費

180,000

9. 旅費

1,321,000

10. 交際費

600,000

11. 需用費

3,446,000

12. 役務費

1,727,000

13. 委託料

850,000

14. 使用料及び

賃借料 1,072,000

19. 負担金補助

及び交付金 7,932,000

2. 総務費

2,567,054,000 △141,496,000 4,000,000 0 2,429,558,000

1. 総務管理費

1,857,942,000 55,547,000 4,000,000 0 1,917,489,000

(款) 1 議会費　(項) 1 議会費

継続費及び繰越事業費繰越額

予備費支出及び流用増減

計

科　　目

目款項当初予算額補正予算額節

区　　分

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額

－　52　－

翌年度繰越額

円円円円

243,894,380 0 3,763,620

243,894,380 0 3,763,620

243,894,380 0 3,763,620

■職員人件費 56,705,05895,220,000 0 0 　□職員人件費 56,705,058

　　給料 27,955,91727,955,917 0 310,083 　　　一般職給料

　　職員手当等 20,456,52048,744,795 0 238,205 　　　扶養手当 1,254,000

　　　住居手当 129,60057,973,421 0 87,579 　　　通勤手当 380,400

　　　時間外勤務手当 835,630180,000 0 0 　　　管理職手当 1,946,220

　　　期末手当 6,916,3871,248,360 0 72,640 　　　勤勉手当 3,982,015

　　　児童手当 120,00074,008 0 525,992 　　　退職手当組合負担金 4,892,268

　　共済費 8,292,6212,496,375 0 949,625 　　　職員共済組合負担金 8,116,692

　　　職員共済組合事務費負担金 64,1401,172,573 0 554,427 　　　互助会負担金 111,789

■議会事務局事務費 14,000,247841,914 0 8,086 　□議会事務費 14,000,247

　　報償費 180,000891,330 0 180,670 　　　報償金

　　旅費 1,248,3607,095,687 0 836,313 　　　費用弁償 787,140

　　　普通旅費 461,220　　交際費 74,008　　　議長交際費　　需用費 2,496,375　　　消耗品費 906,141　　　印刷製本費 1,590,234　　役務費 1,172,573　　　通信運搬費 19,664　　　筆耕翻訳料 1,152,909　　委託料 841,914　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 891,330　　　自動車借上料 889,386　　　著作権料 1,944　　負担金補助及び交付金 7,095,687　　　負担金（単独） 534,424　　　交付金 6,561,263■人事行政事務費 173,189,075　□議会議員人件費事務費 173,189,075　　報酬 95,220,000　　　議員報酬　　職員手当等 28,288,275　　　議員期末手当　　共済費 49,680,800　　　議員共済会負担金 49,420,800　　　議員共済会事務費負担金 260,000

繰越明許費

2,234,695,047 74,162,600 120,700,353

繰越明許費

1,762,158,536 72,413,000 82,917,464

支出済額不用額備　　考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し

不用額備　　考

－　53　－

歳出

金額

円円円円円円

1. 一般管理

費 654,432,000 52,548,000 0 0 706,980,000

1. 報酬

452,000

2. 給料

228,619,097

3. 職員手当等

173,180,794

4. 共済費

213,375,109

5. 災害補償費

120,000

7. 賃金

29,416,660

8. 報償費

479,000

9. 旅費

2,561,830

10. 交際費

1,000,000

11. 需用費

4,092,930

12. 役務費

7,645,555

13. 委託料

36,660,340

14. 使用料及び

賃借料 804,865

18. 備品購入費

527,580

19. 負担金補助

及び交付金 7,044,240

22. 補償、補填

及び賠償金 1,000,000

(款) 2 総務費　(項) 1 総務管理費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目

目款項当初予算額補正予算額継続費及び繰越事業費繰越額


計節

区　　分

－　54　－

翌年度繰越額

円円円円

676,911,881 0 30,068,119

■特別職員人件費 39,335,809195,000 0 257,000 　□特別職員人件費 39,335,809

　　給料 20,400,000226,679,780 0 1,939,317 　　　特別職給料

　　職員手当等 14,704,300168,732,015 0 4,448,779 　　　期末手当（特別職） 8,015,500

　　　児童手当（特別職） 120,000197,362,436 0 16,012,673 　　　退職手当組合負担金（特別職） 6,568,800

　　共済費 4,231,50923,356 0 96,644 　　　職員共済組合負担金（特別職） 4,128,529

　　　職員共済組合事務費負担金（特別29,020,592 0 396,068 　　　職） 21,380

　　　互助会負担金（特別職） 81,600414,000 0 65,000 ■職員人件費 478,280,369

　□職員人件費 328,464,4401,966,920 0 594,910 　　給料 129,281,260

　　　一般職給料0 0 1,000,000 　　職員手当等 104,118,128

　　　扶養手当 4,516,5003,094,569 0 998,361 　　　住居手当 699,300

　　　通勤手当 1,519,0007,280,757 0 364,798 　　　特殊勤務手当 255,960

　　　時間外勤務手当 11,960,91334,540,602 0 2,119,738 　　　管理職手当 3,495,660

　　　期末手当 31,797,873804,681 0 184 　　　勤勉手当 18,409,986

　　　児童手当 2,540,000527,580 0 0 　　　退職手当組合負担金 22,742,055

　　　退職手当組合負担金（特別負担金5,941,680 0 1,102,560 　　　） 6,180,881

　　共済費 95,065,052327,913 0 672,087 　　　職員共済組合負担金 37,609,704

　　　職員共済組合事務費負担金 318,910　　　互助会負担金 519,662　　　職員共済組合追加費用 56,616,776　□総合窓口職員人件費 149,815,929　　給料 76,998,520　　　一般職給料　　職員手当等 49,909,587　　　扶養手当 1,488,000　　　住居手当 194,400　　　通勤手当 708,000　　　時間外勤務手当 147,310　　　管理職手当 3,171,420　　　期末手当 18,924,199　　　勤勉手当 10,767,049　　　児童手当 840,000　　　退職手当組合負担金 13,669,209　　共済費 22,907,822　　　職員共済組合負担金 22,405,715　　　職員共済組合事務費負担金 189,750　　　互助会負担金 312,357■市民参画推進事業費 6,732,496　□市民活動センター事業費 6,732,496　　賃金 4,999,483　　　臨時雇賃金　　報償費 55,000　　　報償金　　旅費 4,000



－　55　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　56　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　普通旅費　　需用費 1,223,813　　　消耗品費 686,006　　　印刷製本費 537,807　　役務費 228,625　　　通信運搬費 218,625　　　保険料 10,000　　委託料 218,575　　　保守管理委託料 68,575　　　事務事業委託料 150,000　　負担金補助及び交付金 3,000　　　負担金（単独）■栄典事業費 159,905　□栄典事務費 159,905　　需用費 103,951　　　消耗品費 93,367　　　印刷製本費 10,584　　役務費 3,034　　　通信運搬費　　委託料 52,920　　　事務事業委託料■行政改革推進事業費 1,596,595　□行政改革推進事業費 113,395　　報酬 105,000　　　非常勤職員報酬　　旅費 3,108　　　費用弁償 3,108　　需用費 5,287　　　消耗品費　□行政評価システム導入事業費 252,000　　報償費 252,000　　　報償金　□公会計改革推進事業費 1,231,200　　委託料 1,231,200　　　事務事業委託料■行政組織体制整備事業費 24,600,197　□職員資質向上事業費 5,921,263　　報償費 100,000　　　報償金　　旅費 354,340　　　普通旅費　　需用費 170,887　　　消耗品費　　委託料 3,989,376　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 1,306,660　　　負担金（単独）　□窓口サービス事業費 18,678,934　　賃金 18,517,499　　　臨時雇賃金　　需用費 161,435　　　消耗品費 51,275　　　印刷製本費 110,160■財産管理事務費 28,674,805　□大安庁舎維持管理事業費 1,859,954　　役務費 1,859,954　　　通信運搬費　□藤原庁舎維持管理事業費 2,032,440　　賃金 1,968,600　　　臨時雇賃金　　役務費 63,840



－　57　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　58　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　通信運搬費　□北勢庁舎維持管理事業費 2,163,873　　賃金 1,929,060　　　臨時雇賃金　　役務費 234,813　　　通信運搬費　□員弁庁舎維持管理事業費 18,025,256　　賃金 1,605,950　　　臨時雇賃金　　旅費 1,070　　　普通旅費　　需用費 25,266　　　消耗品費　　役務費 610,650　　　通信運搬費　　委託料 15,782,320　　　事務事業委託料　□総合賠償補償保険事業費 4,593,282　　役務費 4,265,369　　　事故損害保険料　　補償、補填及び賠償金 327,913　　　賠償金■情報提供推進事業費 97,342　□情報公開・個人情報保護制度運用支　　援事務費 97,342　　報酬 90,000　　　非常勤職員報酬　　旅費 7,342　　　費用弁償■人事行政事務費 11,892,373　□人件費支払事務費 2,811,659　　共済費 2,442,889　　　地方公務員災害補償負担金　　需用費 368,770　　　消耗品費 265,090　　　印刷製本費 103,680　□職員福利厚生事務費 8,851,814　　災害補償費 23,356　　　非常勤職員公務災害補償費　　報償費 7,000　　　報償金　　旅費 32,640　　　普通旅費　　需用費 17,384　　　消耗品費　　委託料 6,472,814　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 2,298,620　　　負担金（単独） 18,000　　　補助金 2,280,620　□公平委員会事務費 228,900　　負担金補助及び交付金 228,900　　　負担金（単独）■地域情報化推進事業費 1,775,520　□庁内情報処理システム保守管理事業　　費 1,775,520　　委託料 1,775,520　　　事務事業委託料■秘書事務費 2,495,086　□秘書事務費 2,495,086　　旅費 1,076,760



－　59　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 文書広報

費 25,130,000 0 0 0 25,130,000

9. 旅費

101,640

11. 需用費

5,425,358

12. 役務費

93,000

13. 委託料

18,941,000

14. 使用料及び

賃借料 147,550

18. 備品購入費

329,812

19. 負担金補助

及び交付金 91,640


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　60　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　普通旅費　　需用費 202,489　　　消耗品費 124,243　　　印刷製本費 69,660　　　修繕料 8,586　　役務費 14,472　　　手数料　　使用料及び賃借料 20,865　　　著作権料　　負担金補助及び交付金 1,180,500　　　負担金（単独）■法令遵守推進事業費 8,496,220　□法制執務支援事業費 6,444,765　　旅費 7,480　　　普通旅費　　需用費 714,955　　　消耗品費　　委託料 4,938,514　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 783,816　　　システム使用料　□文書管理支援事業費 2,051,455　　旅費 480,180　　　普通旅費　　需用費 100,332　　　消耗品費　　委託料 79,363　　　事務事業委託料　　備品購入費 527,580　　　庁用備品購入費　　負担金補助及び交付金 864,000　　　負担金（単独）■臨時職員関係費 72,715,164　□臨時職員関係費 72,715,164　　共済費 72,715,164　　　臨時雇労働災害保険料 1,749,064　　　臨時雇雇用保険料 3,923,147　　　臨時雇社会保険料 67,042,953■広域行政推進事業費 60,000　□自治研究センター事業費 60,000　　負担金補助及び交付金 60,000　　　負担金（単独）

24,494,114 0 635,886

■情報提供推進事業費 23,759,714101,640 0 0 　□情報誌発行事業費 5,605,908

　　旅費 101,6405,141,068 0 284,290 　　　普通旅費

　　需用費 5,140,01667,250 0 25,750 　　　消耗品費 49,786

　　　印刷製本費 5,090,23018,642,750 0 298,250 　　役務費 67,250

　　　通信運搬費125,550 0 22,000 　　使用料及び賃借料 125,550

　　　システム使用料324,216 0 5,596 　　備品購入費 79,812

　　　機械器具購入費91,640 0 0 　　負担金補助及び交付金 91,640

　　　負担金（単独）　□ホームページ事業費 518,400　　委託料 518,400



－　61　－

歳出

金額

円円円円円円

3. 財政管理

費 518,000 △20,000 0 0 498,000

9. 旅費

51,600

11. 需用費

435,600

12. 役務費

10,800

4. 会計管理

費 62,219,000 108,000 0 0 62,327,000

2. 給料

28,725,000

3. 職員手当等

20,468,000

4. 共済費

8,287,000

9. 旅費

20,000

11. 需用費

1,014,000

12. 役務費

698,000

13. 委託料

3,105,000

19. 負担金補助


5. 財産管理

費 290,344,000 △1,480,000 0 0 288,864,000

1. 報酬

77,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　62　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　事務事業委託料　□テレビ広報事業費 17,635,406　　需用費 1,052　　　消耗品費　　委託料 17,389,950　　　事務事業委託料　　備品購入費 244,404　　　機械器具購入費■地域情報化推進事業費 734,400　□インターネット系システム保守事業　　費 734,400　　委託料 734,400　　　保守管理委託料

439,785 0 58,215

■財政管理事務費 439,78551,600 0 0 　□財政管理事務費 439,785

　　旅費 51,600377,385 0 58,215 　　　普通旅費

　　需用費 377,38510,800 0 0 　　　消耗品費 134,389

　　　印刷製本費 242,996　　役務費 10,800　　　手数料

56,678,467 0 5,648,533

■職員人件費 53,272,52226,081,080 0 2,643,920 　□職員人件費 53,272,522

　　給料 26,081,08019,405,093 0 1,062,907 　　　一般職給料

　　職員手当等 19,405,0937,786,349 0 500,651 　　　扶養手当 816,000

　　　住居手当 421,2000 0 20,000 　　　通勤手当 416,400

　　　時間外勤務手当 832,880336,919 0 677,081 　　　管理職手当 1,264,740

　　　期末手当 6,536,142305,706 0 392,294 　　　勤勉手当 3,559,628

　　　児童手当 420,0002,758,320 0 346,680 　　　退職手当組合負担金 5,138,103

　　共済費 7,786,3495,000 0 5,000 　　　職員共済組合負担金 7,594,108

　　　職員共済組合事務費負担金 74,830　　　互助会負担金 117,411■出納事務費 3,405,945　□出納事務費 3,405,945　　需用費 336,919　　　消耗品費 93,620　　　印刷製本費 243,299　　役務費 305,706　　　通信運搬費 123,286　　　手数料 182,420　　委託料 2,758,320　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 5,000　　　負担金（単独）

繰越明許費

245,591,744 27,045,000 16,227,256

■財産管理事務費 232,561,29977,000 0 0 　□指定管理者選定事務費 83,171



－　63　－

歳出

金額

円円円円円円

7. 賃金

1,793,000

8. 報償費

653,780

9. 旅費

614,420

11. 需用費

77,672,626

12. 役務費

20,804,593

13. 委託料

150,262,088

14. 使用料及び

賃借料 12,815,784

15. 工事請負費

14,977,117

16. 原材料費

825,000

17. 公有財産購

入費 0

18. 備品購入費

7,752,592

19. 負担金補助

及び交付金 278,000

27. 公課費

338,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　64　－

翌年度繰越額

円円円円

　　報酬 77,0001,406,940 0 386,060 　　　非常勤職員報酬

　　需用費 6,171100,000 0 553,780 　　　消耗品費

繰越明許費　□庁舎共通管理事業費 15,139,745171,740 435,000 7,680 　　需用費 4,363,727

繰越明許費　　　消耗品費 4,171,48769,835,579 550,000 7,287,047 　　　印刷製本費 192,240

繰越明許費　　役務費 3,264,62419,760,274 50,000 994,319 　　　手数料

繰越明許費　　使用料及び賃借料 7,511,394118,543,771 26,000,000 5,718,317 　　　機械器具借上料 156,240

繰越明許費　　　事務機借上料 7,355,15412,035,056 10,000 770,728 　□員弁庁舎維持管理事業費 19,553,300

　　需用費 9,881,92414,579,399 0 397,718 　　　消耗品費 1,090,854

　　　燃料費 44,276816,026 0 8,974 　　　光熱水費 8,397,738

　　　修繕料 349,0560 0 0 　　役務費 2,103,288

　　　通信運搬費7,752,592 0 0 　　委託料 6,449,041

　　　保守管理委託料276,767 0 1,233 　　使用料及び賃借料 1,119,047

　　　土地借上料 899,507236,600 0 101,400 　　　衛生用具借上料 219,540

　□大安庁舎維持管理事業費 59,143,082　　需用費 31,163,652　　　消耗品費 849,100　　　燃料費 3,542,832　　　光熱水費 25,138,652　　　修繕料 1,633,068　　役務費 2,438,377　　　通信運搬費 2,354,031　　　手数料 84,346　　委託料 25,488,013　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 53,040　　　衛生用具借上料　□北勢庁舎維持管理事業費 21,045,642　　需用費 8,432,445　　　消耗品費 559,294　　　燃料費 2,821　　　光熱水費 7,386,814　　　修繕料 483,516　　役務費 1,332,909　　　通信運搬費　　委託料 10,513,080　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 767,208　　　土地借上料 543,420　　　衛生用具借上料 223,788　□藤原庁舎維持管理事業費 10,034,801　　需用費 6,241,212　　　消耗品費 507,588　　　燃料費 916,813　　　光熱水費 4,386,431　　　修繕料 430,380　　役務費 987,401　　　通信運搬費　　委託料 2,474,088



－　65　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　66　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　保守管理委託料　　備品購入費 332,100　　　庁用備品購入費　□庁舎修繕事業費 11,434,716　　委託料 1,642,896　　　保守管理委託料 1,074,600　　　設計監理委託料 568,296　　工事請負費 9,791,820　　　維持修繕工事請負費　□公用車共通管理事業費 6,462,960　　役務費 5,133,250　　　手数料 5,700　　　自動車損害保険料 5,127,550　　使用料及び賃借料 1,258,710　　　有料道路通行料 1,109,670　　　自動車借上料 149,040　　負担金補助及び交付金 71,000　　　負担金（単独）　□員弁庁舎公用車管理事業費 2,640,472　　需用費 2,243,752　　　消耗品費 316,481　　　燃料費 1,594,326　　　修繕料 332,945　　役務費 329,920　　　手数料 195,130　　　自動車損害保険料 134,790　　公課費 66,800　　　自動車重量税　□大安庁舎公用車管理事業費 3,425,401　　需用費 2,914,039　　　消耗品費 320,380　　　燃料費 2,140,635　　　修繕料 453,024　　役務費 416,562　　　手数料 253,932　　　自動車損害保険料 162,630　　公課費 94,800　　　自動車重量税　□北勢庁舎公用車管理事業費 699,576　　需用費 532,786　　　消耗品費 972　　　燃料費 284,065　　　修繕料 247,749　　役務費 137,390　　　手数料 55,940　　　自動車損害保険料 81,450　　公課費 29,400　　　自動車重量税　□藤原庁舎公用車管理事業費 1,881,694　　需用費 1,694,330　　　消耗品費 63,416　　　燃料費 1,466,971　　　修繕料 163,943　　役務費 148,364　　　手数料 67,784　　　自動車損害保険料 80,580　　公課費 39,000　　　自動車重量税　□公有財産維持管理事業費 10,269,152　　賃金 1,406,940　　　臨時雇賃金



－　67　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　68　－

翌年度繰越額

円円円円

　　旅費 4,400　　　普通旅費　　需用費 318,490　　　消耗品費 6,345　　　光熱水費 312,145　　役務費 3,270,479　　　通信運搬費 82,620　　　手数料 15,430　　　建物損害保険料 3,172,429　　委託料 2,768,244　　　保守管理委託料 2,093,244　　　事務事業委託料 675,000　　使用料及び賃借料 882,317　　　システム使用料 12,345　　　土地借上料 14,300　　　衛生用具借上料 15,672　　　その他借上料 840,000　　工事請負費 785,156　　　建設工事請負費（単独）　　原材料費 816,026　　　管理用材料費　　負担金補助及び交付金 17,100　　　負担金（単独）　□公有財産修繕事業費 4,002,423　　工事請負費 4,002,423　　　維持修繕工事請負費　□公用車購入事業費 6,261,310　　需用費 170,000　　　消耗品費　　役務費 186,910　　　手数料 47,580　　　自動車損害保険料 139,330　　備品購入費 5,897,800　　　自動車購入費　　公課費 6,600　　　自動車重量税　□公有財産台帳整備事業費 756,000　　委託料 756,000　　　保守管理委託料 648,000　　　事務事業委託料 108,000　□庁用備品管理事務費（管財） 1,522,692　　備品購入費 1,522,692　　　庁用備品購入費　□員弁健康センター管理事業費 2,117,989　　需用費 1,376,353　　　消耗品費 41,841　　　燃料費 143,230　　　光熱水費 1,004,982　　　修繕料 186,300　　委託料 705,996　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 35,640　　　衛生用具借上料　□庁舎建設事業費 56,087,173　　報償費 100,000　　　報償金　　旅費 159,420　　　普通旅費　　需用費 331,713　　　消耗品費　　委託料 55,159,620



－　69　－

歳出

金額

円円円円円円

6. 企画費

324,336,000 32,878,000 0 0 357,214,000

1. 報酬

700,000

2. 給料

133,899,867

3. 職員手当等

102,653,608

4. 共済費

39,706,525

7. 賃金

1,575,800

8. 報償費

3,215,580

9. 旅費

1,667,966

11. 需用費

6,883,706

12. 役務費

2,712,233

13. 委託料

42,515,200

14. 使用料及び

賃借料 1,241,012

19. 負担金補助

及び交付金 20,442,503


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　70　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　設計監理委託料 54,876,960　　　事務事業委託料 282,660　　使用料及び賃借料 336,420　　　自動車借上料■地域情報化推進事業費 12,124,944　□庁内情報処理システム保守事業費 1,275,264　　委託料 1,275,264　　　保守管理委託料　□新規システム構築事業費 10,849,680　　委託料 10,778,400　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 71,280　　　システム使用料■入札契約事務費 800,308　□入札契約事務費 800,308　　旅費 3,760　　　普通旅費　　需用費 138,752　　　消耗品費　　役務費 10,800　　　通信運搬費　　委託料 468,329　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 178,667　　　負担金（単独）■工事検査事務費 105,193　□工事検査事務費 105,193　　旅費 4,160　　　普通旅費　　需用費 26,233　　　消耗品費　　委託料 64,800　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 10,000　　　負担金（単独）

繰越明許費

325,978,669 19,244,000 11,991,331

■職員人件費 275,885,931574,000 0 126,000 　□職員人件費 275,885,931

　　給料 133,899,867133,899,867 0 0 　　　一般職給料

　　職員手当等 102,286,029102,286,029 0 367,579 　　　扶養手当 6,167,500

　　　住居手当 1,812,60039,700,035 0 6,490 　　　通勤手当 2,713,160

　　　時間外勤務手当 7,369,9551,575,800 0 0 　　　管理職手当 4,878,600

繰越明許費　　　期末手当 33,325,5651,177,683 550,000 1,487,897 　　　勤勉手当 19,201,291

繰越明許費　　　児童手当 3,385,000956,766 122,000 589,200 　　　退職手当組合負担金 23,432,358

繰越明許費　　共済費 39,700,0353,643,130 722,000 2,518,576 　　　職員共済組合負担金 38,830,525

　　　職員共済組合事務費負担金 334,0701,666,102 0 1,046,131 　　　互助会負担金 535,440

繰越明許費 ■緑化推進事業費 579,37821,004,786 17,600,000 3,910,414 　□緑化推進事業費 579,378

繰越明許費　　負担金補助及び交付金 579,378466,712 250,000 524,300 　　　補助金

■企業誘致活動推進事業費 326,98919,027,759 0 1,414,744 　□企業誘致推進事務費 326,989



－　71　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　72　－

翌年度繰越額

円円円円

　　旅費 61,400　　　普通旅費　　需用費 265,589　　　消耗品費 75,617　　　印刷製本費 189,972■工業団地管理事業費 1,184,066　□工業団地管理事務費 1,184,066　　委託料 645,786　　　保守管理委託料　　負担金補助及び交付金 538,280　　　負担金（単独）■いなべブランド事業費 25,943,724　□いなべブランド推進プロジェクト事　　業費 12,425,153　　賃金 1,575,800　　　臨時雇賃金　　報償費 226,183　　　報償金　　旅費 698,140　　　普通旅費　　需用費 839,002　　　消耗品費 120,639　　　印刷製本費 718,363　　役務費 96,641　　　通信運搬費 65,885　　　広告料 19,200　　　手数料 11,556　　委託料 4,525,200　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 243,812　　　会場借上料 64,368　　　自動車借上料 125,120　　　イベント用具借上料 54,324　　負担金補助及び交付金 4,220,375　　　負担金（単独）　□グリーンツーリズム推進調査事業費 13,518,571　　報償費 200,500　　　報償金　　旅費 28,400　　　普通旅費　　需用費 2,445,471　　　消耗品費 509,723　　　印刷製本費 1,935,748　　役務費 1,413,300　　　通信運搬費 9,300　　　広告料 1,404,000　　委託料 9,208,000　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 222,900　　　自動車借上料 201,300　　　衛生用具借上料 21,600■総合計画策定事業費 7,375,439　□総合計画策定事業費 7,375,439　　報酬 574,000　　　非常勤職員報酬　　旅費 10,096　　　費用弁償　　需用費 9,382　　　消耗品費　　役務費 156,161　　　通信運搬費



－　73　－

歳出

金額

円円円円円円

7. 交通対策

費 223,751,000 △7,152,000 4,000,000 0 220,599,000

7. 賃金

2,528,000

9. 旅費

27,000

11. 需用費

28,638,627

12. 役務費

2,869,440

13. 委託料

46,182,156

14. 使用料及び

賃借料 535,000

15. 工事請負費

37,962,769

18. 備品購入費

14,171,008

19. 負担金補助

及び交付金 87,168,000

22. 補償、補填

及び賠償金 0

27. 公課費

517,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　74　－

翌年度繰越額

円円円円

　　委託料 6,625,800　　　事務事業委託料■広域行政推進事業費 13,992,770　□桑名員弁広域連合事業費 13,689,726　　負担金補助及び交付金 13,689,726　　　負担金（単独）　□定住自立圏構想推進事業費 303,044　　報償費 245,000　　　報償金　　旅費 47,310　　　普通旅費　　需用費 10,734　　　消耗品費■地域振興事業費 690,372　□新規事業事前調査事業費 690,372　　報償費 506,000　　　報償金　　旅費 111,420　　　普通旅費　　需用費 72,952　　　消耗品費 6,500　　　修繕料 66,452

208,926,160 0 11,672,840

■鉄道交通整備事業費（繰越明許費） 3,968,6662,300,150 0 227,850 　□三岐鉄道支援事業費（繰越明許費） 3,968,666

　　負担金補助及び交付金 3,968,6666,280 0 20,720 　　　補助金

　　※繰越明許費不用額31,334円24,784,794 0 3,853,833 ■バス交通整備事業費 82,275,372

　□福祉バス運行事業費 67,323,0942,213,800 0 655,640 　　賃金 2,300,150

　　　臨時雇賃金39,415,195 0 6,766,961 　　需用費 22,983,612

　　　消耗品費 646,290534,300 0 700 　　　燃料費 12,870,035

　　　印刷製本費 507,60037,962,769 0 0 　　　修繕料 8,959,687

　　役務費 1,995,46014,165,906 0 5,102 　　　手数料 448,900

　　　自動車損害保険料 1,546,56087,135,966 0 32,034 　　委託料 39,392,623

　　　保守管理委託料 95,4120 0 0 　　　事務事業委託料 39,297,211

　　工事請負費 91,489407,000 0 110,000 　　　建設工事請負費（単独）

　　備品購入費 201,960　　　庁用備品購入費 24,840　　　機械器具購入費 177,120　　公課費 357,800　　　自動車重量税　□元気交付金事業費 14,952,278　　需用費 720,792　　　消耗品費　　役務費 218,340　　　手数料 157,840　　　自動車損害保険料 60,500　　備品購入費 13,963,946　　　機械器具購入費 161,546　　　自動車購入費 13,802,400　　公課費 49,200



－　75　－

歳出

金額

円円円円円円

8. 電算管理

費 156,125,000 8,958,000 0 0 165,083,000

9. 旅費

241,000

11. 需用費

4,171,000

12. 役務費

2,403,000

13. 委託料

108,780,429

14. 使用料及び

賃借料 36,313,000

18. 備品購入費

8,640,000

19. 負担金補助

及び交付金 4,534,571


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　76　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　自動車重量税■鉄道交通整備事業費 122,682,122　□三岐鉄道支援事業費 83,351,554　　旅費 6,280　　　普通旅費　　需用費 222,274　　　消耗品費 66,214　　　印刷製本費 156,060　　負担金補助及び交付金 83,123,000　　　負担金（単独） 984,000　　　補助金 82,139,000　□駐輪場・駐車場管理事業費 39,286,268　　需用費 858,116　　　光熱水費 553,937　　　修繕料 304,179　　委託料 22,572　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 534,300　　　土地借上料　　工事請負費 37,871,280　　　建設工事請負費（単独）　□新交通システム建設促進事業費 44,300　　負担金補助及び交付金 44,300　　　負担金（単独）

繰越明許費

134,435,544 26,124,000 4,523,456

■地域情報化推進事業費 134,435,544142,860 0 98,140 　□情報管理体制充実事業費 252,047

　　旅費 142,8601,897,723 0 2,273,277 　　　普通旅費

　　需用費 46,1872,305,662 0 97,338 　　　消耗品費

繰越明許費　　負担金補助及び交付金 63,00080,870,792 26,124,000 1,785,637 　　　負担金（単独）

　□基盤インフラ整備事業費 24,141,12536,066,024 0 246,976 　　需用費 1,316,837

　　　消耗品費 960,4378,619,912 0 20,088 　　　修繕料 356,400

　　委託料 939,1684,532,571 0 2,000 　　　保守管理委託料

　　使用料及び賃借料 13,265,208　　　システム使用料　　備品購入費 8,619,912　　　パソコン購入費　□インターネット系システム保守事業　　費 6,926,688　　役務費 1,987,200　　　通信運搬費　　委託料 4,939,488　　　保守管理委託料　□住民情報処理システム保守事業費 65,231,363　　役務費 318,462　　　通信運搬費　　委託料 45,021,290　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 16,403,040　　　システム使用料　　負担金補助及び交付金 3,488,571　　　負担金（単独）　□庁内情報処理システム保守事業費 14,769,936　　委託料 8,372,160



－　77　－

歳出

金額

円円円円円円

9. 財産区諸

費 9,559,000 594,000 0 0 10,153,000

2. 給料

4,740,423

3. 職員手当等

3,977,577

4. 共済費

1,435,000

10. 諸費

111,528,000 △30,887,000 0 0 80,641,000

1. 報酬

154,000

8. 報償費

280,000

11. 需用費

5,012,000

13. 委託料

64,340,000

14. 使用料及び

賃借料 49,000

19. 負担金補助

及び交付金 10,806,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　78　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 6,397,776　　　システム使用料　□新規システム構築事業費 21,391,686　　委託料 20,410,686　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 981,000　　　負担金（国・地方公共団体）　□情報セキュリティ対策事業費 1,722,699　　需用費 534,699　　　消耗品費　　委託料 1,188,000　　　保守管理委託料

10,086,197 0 66,803

■職員人件費 10,078,2774,704,900 0 35,523 　□職員人件費 10,078,277

　　給料 4,704,9003,958,593 0 18,984 　　　一般職給料

　　職員手当等 3,958,5931,422,704 0 12,296 　　　扶養手当 432,000

　　　住居手当 32,400　　　時間外勤務手当 737,577　　　期末手当 1,213,289　　　勤勉手当 699,974　　　児童手当 20,000　　　退職手当組合負担金 823,353　　共済費 1,414,784　　　職員共済組合負担金 1,385,275　　　職員共済組合事務費負担金 10,690　　　互助会負担金 18,819■人事行政事務費 7,920　□人事行政事務費 7,920　　共済費 7,920　　　地方公務員災害補償負担金

78,615,975 0 2,025,025

■地域防犯体制充実事業費 12,687,14163,000 0 91,000 　□生活安全対策事業費 2,767,414

　　報酬 63,000119,000 0 161,000 　　　非常勤職員報酬

　　需用費 306,0044,910,403 0 101,597 　　　消耗品費

　　負担金補助及び交付金 2,398,41063,977,362 0 362,638 　　　負担金（単独）

　□防犯灯事業費 9,919,72710,800 0 38,200 　　需用費 4,604,399

　　　光熱水費9,535,410 0 1,270,590 　　委託料 5,315,328

　　　事務事業委託料■コミュニティ活動推進事業費 58,672,834　□コミュニティ活動推進事業費 58,672,834　　委託料 58,662,034　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 10,800　　　自動車借上料■コミュニティ施設整備事業費 6,954,000　□コミュニティ施設整備事業費 6,954,000　　負担金補助及び交付金 6,954,000　　　補助金■コミュニティ組織連携事業費 187,000



－　79　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 徴税費

557,233,000 △198,258,000 0 0 358,975,000

1. 税務総務

費 199,510,000 △20,530,000 0 0 178,980,000

1. 報酬

63,000

2. 給料

82,227,776

3. 職員手当等

62,851,224

4. 共済費

23,837,000

7. 賃金

1,881,000

9. 旅費

248,000

11. 需用費

810,000

12. 役務費

50,000

14. 使用料及び

賃借料 40,000

19. 負担金補助

及び交付金 6,972,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　80　－

翌年度繰越額

円円円円

　□コミュニティ組織連携事業費 187,000　　報償費 119,000　　　報償金　　負担金補助及び交付金 68,000　　　負担金（単独）■行政相談事業費 80,000　□行政相談事業費 80,000　　負担金補助及び交付金 80,000　　　負担金（単独）■平和運動推進事業費 35,000　□平和運動推進事業費 35,000　　負担金補助及び交付金 35,000　　　負担金（単独）

334,300,799 0 24,674,201

175,429,488 0 3,550,512

■職員人件費 165,575,92763,000 0 0 　□職員人件費 165,575,927

　　給料 80,183,65580,183,655 0 2,044,121 　　　一般職給料

　　職員手当等 62,094,27162,094,271 0 756,953 　　　扶養手当 2,659,500

　　　住居手当 1,304,10023,298,001 0 538,999 　　　通勤手当 1,210,200

　　　時間外勤務手当 9,877,7241,836,720 0 44,280 　　　管理職手当 1,056,000

　　　期末手当 19,269,271208,100 0 39,900 　　　勤勉手当 10,917,044

　　　児童手当 1,385,000692,637 0 117,363 　　　退職手当組合負担金 14,415,432

　　共済費 23,298,00150,000 0 0 　　　職員共済組合負担金 22,733,445

　　　職員共済組合事務費負担金 235,18031,104 0 8,896 　　　互助会負担金 329,376

■税務事務費 9,853,5616,972,000 0 0 　□固定資産評価審査委員会費 136,200

　　報酬 63,000　　　委員報酬　　旅費 73,200　　　費用弁償 54,900　　　普通旅費 18,300　□税務職員研修会受講事業費 188,220　　旅費 128,220　　　普通旅費　　負担金補助及び交付金 60,000　　　負担金（単独）　□三重地方税管理回収機構事業費 5,766,000　　負担金補助及び交付金 5,766,000　　　負担金（単独）　□徴収事務費 2,733,141　　賃金 1,836,720　　　臨時雇賃金　　旅費 6,680　　　普通旅費　　需用費 692,637　　　消耗品費 384,837　　　印刷製本費 307,800　　役務費 50,000　　　通信運搬費　　使用料及び賃借料 31,104



－　81　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 賦課徴収

費 357,723,000 △177,728,000 0 0 179,995,000

7. 賃金

1,311,000

9. 旅費

24,000

11. 需用費

1,818,698

12. 役務費

10,596,302

13. 委託料

113,448,000

14. 使用料及び

賃借料 3,442,000

19. 負担金補助

及び交付金 1,455,000

22. 補償、補填

及び賠償金 1,600,000

23. 償還金利子

及び割引料 46,300,000

3. 戸籍住民基本

台帳費 108,879,000 △16,027,000 0 0 92,852,000

1. 戸籍住民

基本台帳 108,879,000 △16,027,000 0 0 92,852,000

費

(款) 2 総務費　(項) 2 徴税費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　82　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　システム使用料　　負担金補助及び交付金 116,000　　　負担金（単独）　□税務関係団体補助事業費 1,030,000　　負担金補助及び交付金 1,030,000　　　補助金

158,871,311 0 21,123,689

■地域情報化推進事業費 18,885,400970,510 0 340,490 　□住民情報処理システム保守事業費 12,622,480

　　委託料 9,641,6800 0 24,000 　　　保守管理委託料 269,568

　　　事務事業委託料 9,372,1121,759,413 0 59,285 　　使用料及び賃借料 2,980,800

　　　システム使用料9,554,575 0 1,041,727 　□新規システム構築事業費 6,262,920

　　委託料 6,262,920112,937,474 0 510,526 　　　事務事業委託料

■税務事務費 139,985,9113,420,176 0 21,824 　□資産評価事務費 96,978,540

　　委託料 96,978,5401,454,192 0 808 　　　事務事業委託料

　□滞納整理事務費 2,157,6660 0 1,600,000 　　需用費 52,740

　　　消耗品費 19,80028,774,971 0 17,525,029 　　　印刷製本費 32,940

　　役務費 2,104,126　　　通信運搬費 2,084,556　　　手数料 19,570　　使用料及び賃借料 800　　　駐車場使用料　□賦課事務費 38,974,789　　賃金 970,510　　　臨時雇賃金　　需用費 1,706,673　　　消耗品費 525,433　　　印刷製本費 1,181,240　　役務費 5,641,633　　　通信運搬費 5,641,633　　委託料 54,334　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 373,776　　　衛生用具借上料 5,442　　　申告用具借上料 368,334　　負担金補助及び交付金 1,454,192　　　負担金（単独）　　償還金利子及び割引料 28,773,671　　　市税過年度還付金 26,030,571　　　市税還付加算金 2,743,100　□徴収事務費 1,874,916　　役務費 1,808,816　　　手数料　　使用料及び賃借料 64,800　　　通信設備使用料　　償還金利子及び割引料 1,300　　　市税過年度還付金

87,119,869 0 5,732,131

87,119,869 0 5,732,131



－　83　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 給料

38,100,000

3. 職員手当等

26,352,000

4. 共済費

11,370,000

7. 賃金

3,562,000

9. 旅費

75,000

11. 需用費

3,965,000

12. 役務費

1,621,000

13. 委託料

7,783,000

19. 負担金補助


4. 選挙費

9,119,000 17,445,000 0 0 26,564,000

1. 選挙管理

委員会費 823,000 0 0 0 823,000

1. 報酬

217,000

9. 旅費

308,000

11. 需用費

100,000

12. 役務費

22,000

14. 使用料及び

賃借料 65,000

19. 負担金補助

及び交付金 111,000

2. 選挙啓発

費 170,000 0 0 0 170,000

1. 報酬

56,000

8. 報償費

33,000

9. 旅費

14,000

(款) 2 総務費　(項) 3 戸籍住民基本台帳費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　84　－

翌年度繰越額

円円円円

■職員人件費 71,626,52736,152,523 0 1,947,477 　□職員人件費 71,626,527

　　給料 36,152,52324,594,134 0 1,757,866 　　　一般職給料

　　職員手当等 24,594,13410,879,870 0 490,130 　　　扶養手当 913,000

　　　住居手当 453,6003,246,495 0 315,505 　　　通勤手当 357,600

　　　時間外勤務手当 725,2970 0 75,000 　　　管理職手当 1,453,860

　　　期末手当 8,667,9923,498,405 0 466,595 　　　勤勉手当 5,045,293

　　　児童手当 20,0001,235,490 0 385,510 　　　退職手当組合負担金 6,957,492

　　共済費 10,879,8707,493,952 0 289,048 　　　職員共済組合負担金 10,624,672


■戸籍住民基本台帳事務費 7,999,390　□戸籍住民基本台帳事務費 7,999,390　　賃金 3,246,495　　　臨時雇賃金　　需用費 3,498,405　　　消耗品費 2,010,943　　　印刷製本費 1,487,462　　役務費 1,235,490　　　通信運搬費 742,032　　　手数料 493,458　　負担金補助及び交付金 19,000　　　負担金（単独）■地域情報化推進事業費 7,493,952　□住民情報処理システム保守事業費 7,493,952　　委託料 7,493,952　　　保守管理委託料

繰越明許費

19,670,786 1,749,600 5,143,614

595,373 0 227,627

■選挙事務費 595,373154,000 0 63,000 　□選挙管理委員会事務費 595,373

　　報酬 154,000244,380 0 63,620 　　　委員報酬

　　旅費 244,38063,240 0 36,760 　　　費用弁償 128,540

　　　普通旅費 115,8409,853 0 12,147 　　需用費 63,240

　　　消耗品費16,200 0 48,800 　　役務費 9,853

　　　通信運搬費107,700 0 3,300 　　使用料及び賃借料 16,200

　　　自動車借上料　　負担金補助及び交付金 107,700　　　負担金（単独）

0 0 170,000

0 0 56,000

0 0 33,000

0 0 14,000



－　85　－

歳出

金額

円円円円円円

14. 使用料及び

賃借料 17,000

19. 負担金補助


3. 知事選挙

費 5,234,000 999,000 0 0 6,233,000

1. 報酬

235,000

3. 職員手当等

1,084,000

11. 需用費

479,000

12. 役務費

706,000

13. 委託料

2,727,000

14. 使用料及び

賃借料 3,000

18. 備品購入費

999,000

4. 県議会議

員選挙費 2,650,000 800,000 0 0 3,450,000

3. 職員手当等

1,000,000

11. 需用費

150,000

13. 委託料

1,427,360

18. 備品購入費

872,640

5. 土地改良

区総代選 242,000 0 0 0 242,000

挙費

1. 報酬

233,000

11. 需用費

309

12. 役務費

8,691

6. 衆議院議

員選挙費 0 15,646,000 0 0 15,646,000

1. 報酬

1,278,000

3. 職員手当等

7,080,000

7. 賃金

19,000

11. 需用費

1,123,000

12. 役務費

2,252,644

13. 委託料

1,499,000

(款) 2 総務費　(項) 4 選挙費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　86　－

翌年度繰越額

円円円円

0 0 17,000

0 0 50,000

繰越明許費

2,990,173 874,800 2,368,027

■選挙事務費 2,990,173220,500 0 14,500 　□県知事選挙事務費 2,990,173

　　報酬 220,500258,798 0 825,202 　　　委員報酬 70,000

　　　非常勤職員報酬 150,500217,727 0 261,273 　　職員手当等 258,798

　　　時間外勤務手当470,974 0 235,026 　　需用費 217,727

繰越明許費　　　消耗品費 170,747886,808 874,800 965,392 　　　食糧費 37,260

　　　印刷製本費 9,7201,166 0 1,834 　　役務費 470,974

　　　通信運搬費 52,474934,200 0 64,800 　　　手数料 418,500

　　委託料 886,808　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 1,166　　　衛生用具借上料　　備品購入費 934,200　　　庁用備品購入費

繰越明許費

1,535,626 874,800 1,039,574

■選挙事務費 1,535,626607,521 0 392,479 　□県議会議員選挙事務費 1,535,626

　　職員手当等 607,52155,465 0 94,535 　　　時間外勤務手当 576,021

繰越明許費　　　管理職員特別勤務手当 31,5000 874,800 552,560 　　需用費 55,465

　　　消耗品費872,640 0 0 　　備品購入費 872,640

　　　庁用備品購入費

93,091 0 148,909

■選挙事務費 93,09184,400 0 148,600 　□土地改良区総代選挙事務費 93,091

　　報酬 84,4000 0 309 　　　委員報酬

　　役務費 8,6918,691 0 0 　　　通信運搬費

14,456,523 0 1,189,477

■選挙事務費 14,456,5231,237,500 0 40,500 　□衆議院議員選挙事務費 14,456,523

　　報酬 1,237,5006,373,925 0 706,075 　　　委員報酬 119,000

　　　非常勤職員報酬 1,118,50018,317 0 683 　　職員手当等 6,373,925

　　　時間外勤務手当 6,300,425850,576 0 272,424 　　　管理職員特別勤務手当 73,500

　　賃金 18,3172,155,563 0 97,081 　　　臨時雇賃金

　　需用費 850,5761,460,120 0 38,880 　　　消耗品費 366,517



－　87　－

歳出

金額

円円円円円円

14. 使用料及び

賃借料 1,254,740

18. 備品購入費

1,139,616

5. 統計調査費

10,272,000 2,681,000 0 0 12,953,000

1. 基幹統計

費 10,272,000 2,681,000 0 0 12,953,000

1. 報酬

7,125,000

3. 職員手当等

193,000

7. 賃金

5,025,000

8. 報償費

7,417

11. 需用費

526,975

12. 役務費

75,608

6. 監査委員費

23,609,000 △2,884,000 0 0 20,725,000

1. 監査委員

費 23,609,000 △2,884,000 0 0 20,725,000

1. 報酬

2,160,000

2. 給料

8,981,000

3. 職員手当等

6,031,000

4. 共済費

2,684,000

8. 報償費

80,000

9. 旅費

367,000

11. 需用費

291,000

13. 委託料

74,000

14. 使用料及び

賃借料 5,000

19. 負担金補助


(款) 2 総務費　(項) 4 選挙費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　88　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　燃料費 68,0691,220,906 0 33,834 　　　食糧費 390,984

　　　印刷製本費 25,0061,139,616 0 0 　　役務費 2,155,563

　　　通信運搬費 1,722,688　　　手数料 432,875　　委託料 1,460,120　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 1,220,906　　　会場借上料 96,000　　　機械器具借上料 394,740　　　衛生用具借上料 1,166　　　掲示板借上料 729,000　　備品購入費 1,139,616　　　庁用備品購入費

11,741,581 0 1,211,419

11,741,581 0 1,211,419

■統計調査事務費 11,741,5816,506,800 0 618,200 　□基幹統計調査事業費 11,741,581

　　報酬 6,506,800191,188 0 1,812 　　　調査員報酬

　　職員手当等 191,1884,441,010 0 583,990 　　　時間外勤務手当

　　賃金 4,441,0100 0 7,417 　　　臨時雇賃金

　　需用費 526,975526,975 0 0 　　　消耗品費

　　役務費 75,60875,608 0 0 　　　通信運搬費

19,703,476 0 1,021,524

19,703,476 0 1,021,524

■職員人件費 16,862,4222,149,565 0 10,435 　□職員人件費 16,862,422

　　給料 8,538,8798,538,879 0 442,121 　　　一般職給料

　　職員手当等 5,679,9115,679,911 0 351,089 　　　住居手当 32,400

　　　通勤手当 193,2002,643,632 0 40,368 　　　管理職手当 685,560

　　　期末手当 2,068,3170 0 80,000 　　　勤勉手当 1,076,702

　　　退職手当組合負担金 1,623,732308,720 0 58,280 　　共済費 2,643,632

　　　職員共済組合負担金 2,585,145284,969 0 6,031 　　　職員共済組合事務費負担金 21,380

　　　互助会負担金 37,10759,400 0 14,600 ■監査委員会事務費 2,841,054

　□監査事務費 2,841,0540 0 5,000 　　報酬 2,149,565

　　　委員報酬38,400 0 13,600 　　旅費 308,720

　　　費用弁償 204,080　　　普通旅費 104,640　　需用費 284,969　　　消耗品費　　委託料 59,400　　　事務事業委託料



－　89　－

歳出

金額

円円円円円円

3. 民生費

6,648,578,000 172,878,000 102,633,000 0 6,924,089,000

1. 社会福祉費

3,036,413,000 199,292,000 36,000,000 0 3,271,705,000

1. 社会福祉

総務費 648,238,000 81,184,000 0 0 729,422,000

1. 報酬

140,000

2. 給料

59,796,341

3. 職員手当等

41,279,036

4. 共済費

18,596,623

7. 賃金

4,691,111

8. 報償費

20,000

9. 旅費

289,000

11. 需用費

2,043,361

12. 役務費

5,154,650

13. 委託料

46,092,528

14. 使用料及び

賃借料 2,201,350

15. 工事請負費

540,000

19. 負担金補助

及び交付金 293,194,000

20. 扶助費

733,000

23. 償還金利子

及び割引料 97,000

28. 繰出金

254,554,000

(款) 2 総務費　(項) 6 監査委員費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　90　－

翌年度繰越額

円円円円

　　負担金補助及び交付金 38,400　　　負担金（単独）

繰越明許費

6,494,909,490 47,028,000 382,151,510

繰越明許費

3,091,606,157 47,028,000 133,070,843

繰越明許費

661,632,857 47,028,000 20,761,143

■職員人件費 106,108,9930 0 140,000 　□職員人件費 106,108,993

　　給料 52,114,58455,205,784 0 4,590,557 　　　一般職給料

　　職員手当等 37,678,83138,360,315 0 2,918,721 　　　扶養手当 1,426,568

　　　住居手当 299,70017,524,910 0 1,071,713 　　　通勤手当 1,204,800

　　　時間外勤務手当 1,464,9664,459,711 0 231,400 　　　管理職手当 1,993,860

　　　期末手当 12,912,92017,000 0 3,000 　　　勤勉手当 7,449,752

　　　児童手当 1,060,000258,260 0 30,740 　　　退職手当組合負担金 9,866,265

繰越明許費　　共済費 16,315,578589,098 1,187,000 267,263 　　　職員共済組合負担金 15,943,141

繰越明許費　　　職員共済組合事務費負担金 146,9901,546,265 3,360,000 248,385 　　　互助会負担金 225,447

繰越明許費 ■イベント開催事業費 3,224,0383,587,840 42,481,000 23,688 　□市民感謝祭事業費 3,224,038

　　報償費 17,0002,104,423 0 96,927 　　　報償金

　　需用費 320,748496,800 0 43,200 　　　消耗品費 88,387

　　　印刷製本費 232,361285,562,732 0 7,631,268 　　役務費 151,650

　　　事故損害保険料 13,000546,703 0 186,297 　　　保険料 138,650

　　委託料 263,60097,000 0 0 　　　事務事業委託料

　　使用料及び賃借料 1,974,240251,276,016 0 3,277,984 　　　イベント用具借上料

　　工事請負費 496,800　　　建設工事請負費（単独）■社会福祉団体事業費 198,004,043　□社会福祉団体事業費 198,004,043　　賃金 1,852,111　　　臨時雇賃金　　負担金補助及び交付金 196,151,932　　　補助金■戦傷病者等支援事業費 367,904　□戦傷病者・戦没者遺族等援護・追悼　　事業費 367,904　　需用費 20,000　　　消耗品費　　役務費 2,304　　　通信運搬費　　委託料 345,600　　　事務事業委託料■地域福祉推進事業費 417,175　□福祉職員人材育成支援事業費 417,175　　旅費 258,260　　　普通旅費



－　91　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 老人福祉

費 1,134,926,000 81,785,000 36,000,000 0 1,252,711,000

1. 報酬

336,000

8. 報償費

653,448

9. 旅費

348,754

(款) 3 民生費　(項) 1 社会福祉費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　92　－

翌年度繰越額

円円円円

　　需用費 4,115　　　消耗品費　　負担金補助及び交付金 154,800　　　負担金（単独）■地域防犯体制充実事業費 1,781,000　□保護司会事業費 1,781,000　　負担金補助及び交付金 1,781,000　　　補助金■低所得者対策事業費 82,856,985　□臨時福祉給付金事業費 82,856,985　　給料 3,091,200　　　一般職給料　　職員手当等 681,484　　　通勤手当 55,800　　　時間外勤務手当 44,152　　　期末手当 392,196　　　勤勉手当 189,336　　共済費 1,209,332　　　職員共済組合負担金 789,991　　　職員共済組合事務費負担金 10,690　　　臨時雇社会保険料 377,028　　　再任用職員雇用保険料 31,623　　賃金 2,607,600　　　臨時雇賃金　　需用費 244,235　　　消耗品費 106,183　　　燃料費 28,162　　　印刷製本費 109,890　　役務費 1,392,311　　　通信運搬費 958,367　　　手数料 433,944　　委託料 2,978,640　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 130,183　　　事務機借上料　　負担金補助及び交付金 70,425,000　　　補助金　　償還金利子及び割引料 97,000　　　過年度返還金■高齢者社会参加促進事業費 17,050,000　□シルバー人材事業費 17,050,000　　負担金補助及び交付金 17,050,000　　　負担金（単独） 50,000　　　補助金 17,000,000■急迫者保護事業費 546,703　□行旅人事業費 546,703　　扶助費 546,703　　　行旅病人死亡扶助費■国民健康保険制度事業費 251,276,016　□国民健康保険制度事業費 251,276,016　　繰出金 251,276,016　　　国民健康保険特別会計繰出金

1,209,845,291 0 42,865,709

■介護保険事業費（繰越明許費） 0217,000 0 119,000 　□介護保険事業費（繰越明許費） 0

　　※繰越明許費不用額36,000,000円477,000 0 176,448 ■介護予防推進事業費 41,878,640

　□介護予防にこやかコース事業費 41,399,640321,550 0 27,204 　　委託料 41,399,640



－　93　－

歳出

金額

円円円円円円

11. 需用費

766,065

12. 役務費

452,143

13. 委託料

66,268,000

14. 使用料及び

賃借料 800

19. 負担金補助

及び交付金 66,522,500

20. 扶助費

23,434,290

23. 償還金利子

及び割引料 596,000

27. 公課費

8,000

28. 繰出金

1,093,325,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　94　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　事務事業委託料499,411 0 266,654 　□介護予防強化推進事業費 479,000

　　償還金利子及び割引料 479,000331,804 0 120,339 　　　過年度返還金

■介護保険事業費 37,565,05764,277,076 0 1,990,924 　□介護保険事業費 117,000

　　償還金利子及び割引料 117,000800 0 0 　　　過年度返還金

　□介護保険事業計画策定事業費 7,049,05730,422,500 0 36,100,000 　　報酬 217,000

　　　非常勤職員報酬19,373,650 0 4,060,640 　　需用費 5,335

　　　消耗品費596,000 0 0 　　役務費 288,222

　　　通信運搬費6,600 0 1,400 　　委託料 6,538,500

　　　事務事業委託料1,093,321,900 0 3,100 　□介護基盤緊急整備等特別対策事業費 30,399,000

　　負担金補助及び交付金 30,399,000　　　補助金■在宅福祉サービス事業費 20,823,108　□在宅老人福祉事業費 725,630　　旅費 228,210　　　普通旅費　　需用費 9,720　　　消耗品費 9,720　　委託料 467,400　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 800　　　駐車場使用料　　負担金補助及び交付金 19,500　　　負担金（単独）　□老人短期保護事業費 12,480　　委託料 12,480　　　事務事業委託料　□老人福祉施設保護措置事業費 19,373,650　　扶助費 19,373,650　　　施設保護措置費　□在宅医療多職種連携事業費 711,348　　報償費 352,000　　　報償金　　旅費 93,340　　　普通旅費　　需用費 261,530　　　消耗品費 72,379　　　印刷製本費 189,151　　役務費 478　　　通信運搬費　　負担金補助及び交付金 4,000　　　負担金（単独）■ふれあいサロン活動充実事業費 15,457,803　□敬老事業費 15,457,803　　報償費 125,000　　　報償金　　需用費 121,233　　　消耗品費　　役務費 514　　　通信運搬費　　委託料 15,211,056　　　事務事業委託料■公用車管理事業費 150,783



－　95　－

歳出

金額

円円円円円円

3. 障害者福

祉費 794,978,000 60,558,000 0 0 855,536,000

1. 報酬

368,000

7. 賃金

171,000

8. 報償費

344,000

9. 旅費

108,000

11. 需用費

1,328,920

12. 役務費

2,050,100

13. 委託料

34,010,840

15. 工事請負費

91,713,960

17. 公有財産購

入費 7,469,000

18. 備品購入費

13,418,000

19. 負担金補助

及び交付金 3,165,000

20. 扶助費

696,102,180

23. 償還金利子

及び割引料 5,287,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　96　－

翌年度繰越額

円円円円

　□公用車管理事業費 150,783　　需用費 101,593　　　消耗品費 22,980　　　修繕料 78,613　　役務費 42,590　　　手数料 16,220　　　自動車損害保険料 26,370　　公課費 6,600　　　自動車重量税■地域情報化推進事業費 648,000　□住民情報処理システム保守事業費 648,000　　委託料 648,000　　　保守管理委託料■介護保険制度事業費 582,027,900　□介護保険制度事業費（介護保険課） 509,484,000　　繰出金 509,484,000　　　介護保険特別会計繰出金　□介護保険制度事業費（長寿福祉課） 72,543,900　　繰出金 72,543,900　　　介護保険特別会計繰出金■後期高齢者医療制度事業費 511,294,000　□後期高齢者医療制度事業費 511,294,000　　繰出金 511,294,000　　　後期高齢者医療特別会計繰出金

806,766,159 0 48,769,841

■チャイルドサポート事業費 63,435357,000 0 11,000 　□療育支援事業費 63,435

　　需用費 63,4350 0 171,000 　　　消耗品費

■障害者福祉推進事業費 4,490,035100,000 0 244,000 　□障害者福祉計画事業費 3,665,349

　　役務費 101,34953,280 0 54,720 　　　通信運搬費

　　委託料 3,564,000591,111 0 737,809 　　　事務事業委託料

　□障害者福祉啓発事業費 468,6111,751,468 0 298,632 　　需用費 169,451

　　　消耗品費 4,75133,272,733 0 738,107 　　　印刷製本費 164,700

　　委託料 299,16080,380,080 0 11,333,880 　　　事務事業委託料

　□障害者福祉事業費 356,0757,468,848 0 152 　　報償費 100,000

　　　報償金12,510,196 0 907,804 　　旅費 47,520

　　　普通旅費3,012,000 0 153,000 　　需用費 110,905

　　　消耗品費661,986,625 0 34,115,555 　　役務費 30,650

　　　総合賠償補償保険料5,282,818 0 4,182 　　負担金補助及び交付金 67,000

　　　負担金（単独）■障害者在宅施設サービス事業費 780,339,364　□障害者施設整備事業費 4,695,840　　委託料 483,840　　　設計監理委託料　　工事請負費 4,212,000　　　建築工事請負費（単独）　□障害者手当支給事業費 16,979,530　　役務費 25,100



－　97　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　98　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　通信運搬費　　扶助費 16,894,040　　　特別障害者手当 12,225,840　　　障害児福祉手当 4,498,440　　　経過的福祉手当 169,760　　償還金利子及び割引料 60,390　　　過年度返還金　□地域生活支援事業費 39,895,716　　役務費 474,122　　　手数料 474,122　　委託料 11,588,085　　　事務事業委託料　　扶助費 27,833,509　　　地域生活支援事業費　□障害者介護給付費等支給審査事業費 324,001　　旅費 5,760　　　普通旅費　　需用費 194,400　　　消耗品費 135,000　　　印刷製本費 59,400　　役務費 24,600　　　通信運搬費　　委託料 99,241　　　事務事業委託料　□障害者自立支援福祉サービス事業費 599,262,754　　報酬 357,000　　　非常勤職員報酬　　役務費 904,043　　　手数料　　扶助費 593,833,808　　　障害者介護・訓練等給付費 581,373,400　　　障害者特例介護給付費 12,360,833　　　障害者高額福祉サービス費 99,575　　償還金利子及び割引料 4,167,903　　　過年度返還金　□障害者自立支援医療給付事業費 15,369,626　　役務費 13,604　　　手数料　　扶助費 14,301,497　　　障害者自立支援医療費　　償還金利子及び割引料 1,054,525　　　過年度返還金　□障害者補装具支給事業費 8,554,621　　扶助費 8,554,621　　　障害者補装具費　□障害者自立支援市単独補助事業費 2,945,000　　負担金補助及び交付金 2,945,000　　　補助金　□元気交付金事業費 92,312,276　　役務費 178,000　　　手数料　　委託料 3,456,000　　　設計監理委託料　　工事請負費 76,168,080　　　建築工事請負費（単独）　　備品購入費 12,510,196　　　機械器具購入費■移動困難者対策事業費 622,070　□福祉交通事業費 622,070　　需用費 52,920　　　印刷製本費



－　99　－

歳出

金額

円円円円円円

4. 社会福祉

施設管理 70,006,000 0 0 0 70,006,000

費

11. 需用費

9,041,721

12. 役務費

228,000

13. 委託料

58,490,279

14. 使用料及び

賃借料 246,000

15. 工事請負費

2,000,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　100　－

翌年度繰越額

円円円円

　　扶助費 569,150　　　障害者タクシー料金助成金■障害者就業支援事業費 17,134,008　□障害者就労支援事業費 5,856,000　　委託料 5,856,000　　　事務事業委託料　□農と福祉の活性化事業費 11,278,008　　委託料 3,809,160　　　事務事業委託料　　公有財産購入費 7,468,848　　　土地購入費■地域子育て支援事業費 2,800,511　□地域子育て支援事業費（社会福祉） 2,800,511　　委託料 2,800,511　　　事務事業委託料■地域情報化推進事業費 1,316,736　□住民情報処理システム保守事業費 1,316,736　　委託料 1,316,736　　　保守管理委託料

54,709,343 0 15,296,657

■高齢者福祉施設事業費 20,328,6377,420,738 0 1,620,983 　□北勢福祉センター管理事業費 5,081,156

　　需用費 2,603,652203,221 0 24,779 　　　消耗品費 67,787

　　　燃料費 5,63845,843,710 0 12,646,569 　　　光熱水費 2,298,027

　　　修繕料 232,200242,674 0 3,326 　　役務費 76,734

　　　通信運搬費999,000 0 1,001,000 　　委託料 1,372,610

　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 29,160　　　衛生用具借上料　　工事請負費 999,000　　　維持修繕工事請負費　□員弁老人福祉センター管理事業費 3,181,534　　需用費 857,474　　　消耗品費 1,284　　　修繕料 856,190　　役務費 31,064　　　通信運搬費　　委託料 2,263,836　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 29,160　　　衛生用具借上料　□大安老人福祉センター管理事業費 3,934,960　　需用費 561,080　　　修繕料　　委託料 3,373,880　　　保守管理委託料　□ふじわら社会福祉センター管理事業　　費 169,992　　委託料 169,992　　　保守管理委託料　□ふじわらデイサービスセンター管理　　事業費 1,807,687　　需用費 489,007　　　消耗品費 8,167　　　修繕料 480,840



－　101　－

歳出

金額

円円円円円円

5. 国民年金

費 8,988,000 △72,000 0 0 8,916,000

2. 給料

3,259,000

3. 職員手当等

2,089,000

4. 共済費

926,000

7. 賃金

1,542,000

11. 需用費

544,000

12. 役務費

173,000

13. 委託料

378,000

14. 使用料及び

賃借料 5,000

6. 福祉医療

費 339,752,000 △23,764,000 0 0 315,988,000

2. 給料

2,621,000

3. 職員手当等

1,652,000

4. 共済費

739,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　102　－

翌年度繰越額

円円円円

　　委託料 1,318,680　　　保守管理委託料　□ふじわら高齢者生活支援センター管　　理事業費 5,871,106　　需用費 2,851,205　　　消耗品費 204,101　　　光熱水費 2,488,928　　　修繕料 158,176　　役務費 95,423　　　通信運搬費　　委託料 2,860,326　　　保守管理委託料 904,932　　　事務事業委託料 1,955,394　　使用料及び賃借料 64,152　　　機械器具借上料 34,992　　　衛生用具借上料 29,160　□高齢者福祉施設管理事業費 282,202　　需用費 58,320　　　印刷製本費　　委託料 103,680　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 120,202　　　土地借上料■阿下喜温泉事業費 34,380,706　□阿下喜温泉施設指定管理者事業費 34,380,706　　委託料 34,380,706　　　事務事業委託料

8,543,431 0 372,569

■職員人件費 6,131,5283,229,500 0 29,500 　□職員人件費 6,131,528

　　給料 3,229,5001,985,044 0 103,956 　　　一般職給料

　　職員手当等 1,985,044916,984 0 9,016 　　　通勤手当 62,400

　　　時間外勤務手当 207,1871,485,850 0 56,150 　　　期末手当 729,456

　　　勤勉手当 420,840403,718 0 140,282 　　　退職手当組合負担金 565,161

　　共済費 916,984144,335 0 28,665 　　　職員共済組合負担金 893,385

　　　職員共済組合事務費負担金 10,690378,000 0 0 　　　互助会負担金 12,909

■国民年金事業費 2,411,9030 0 5,000 　□国民年金事業費 2,411,903

　　賃金 1,485,850　　　臨時雇賃金　　需用費 403,718　　　消耗品費　　役務費 144,335　　　通信運搬費　　委託料 378,000　　　事務事業委託料

312,046,948 0 3,941,052

■職員人件費 4,776,5802,596,500 0 24,500 　□職員人件費 4,776,580

　　給料 2,596,5001,448,752 0 203,248 　　　一般職給料

　　職員手当等 1,448,752731,328 0 7,672 　　　通勤手当 62,400



－　103　－

歳出

金額

円円円円円円

7. 賃金

1,913,000

11. 需用費

232,000

12. 役務費

19,505,000

13. 委託料

2,346,000

20. 扶助費

286,980,000

7. 人権啓発

費 32,386,000 △550,000 0 0 31,836,000

1. 報酬

112,000

2. 給料

9,885,000

3. 職員手当等

6,618,000

4. 共済費

2,941,000

7. 賃金

2,028,000

8. 報償費

218,000

9. 旅費

81,000

11. 需用費

2,231,480

12. 役務費

57,000

13. 委託料

5,058,520

14. 使用料及び

賃借料 0

19. 負担金補助

及び交付金 2,606,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　104　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　時間外勤務手当 52,5211,897,280 0 15,720 　　　期末手当 557,699

　　　勤勉手当 321,749213,840 0 18,160 　　　退職手当組合負担金 454,383

　　共済費 731,32817,418,924 0 2,086,076 　　　職員共済組合負担金 710,252


■医療費扶助事業費 307,270,368285,616,181 0 1,363,819 　□障がい者医療費扶助事業費 167,079,305

　　需用費 213,840　　　消耗品費 7,020　　　印刷製本費 206,820　　役務費 3,212,153　　　通信運搬費 146,953　　　手数料 3,065,200　　委託料 2,124,143　　　事務事業委託料　　扶助費 161,529,169　　　障がい者医療扶助費　□子ども医療費扶助事業費 124,346,188　　賃金 1,897,280　　　臨時雇賃金　　役務費 13,023,971　　　通信運搬費 853,571　　　手数料 12,170,400　　扶助費 109,424,937　　　子ども医療扶助費　□一人親家庭等医療費扶助事業費 15,844,875　　役務費 1,182,800　　　手数料　　扶助費 14,662,075　　　ひとり親家庭等医療扶助費

31,233,289 0 602,711

■職員人件費 19,145,134112,000 0 0 　□職員人件費 19,145,134

　　給料 9,766,2189,766,218 0 118,782 　　　一般職給料

　　職員手当等 6,473,8276,473,827 0 144,173 　　　扶養手当 156,000

　　　住居手当 32,4002,905,089 0 35,911 　　　通勤手当 72,000

　　　時間外勤務手当 175,4502,024,160 0 3,840 　　　管理職手当 531,900

　　　期末手当 2,414,043211,000 0 7,000 　　　勤勉手当 1,382,952

　　　退職手当組合負担金 1,709,08256,980 0 24,020 　　共済費 2,905,089

　　　職員共済組合負担金 2,844,6552,024,950 0 206,530 　　　職員共済組合事務費負担金 21,380

　　　互助会負担金 39,05451,225 0 5,775 ■男女共同参画啓発事業費 1,317,008

　□男女共同参画啓発事業費 1,317,0085,058,040 0 480 　　需用費 268,488

　　　印刷製本費0 0 0 　　委託料 1,048,520

　　　事務事業委託料2,549,800 0 56,200 ■男女共同参画推進事業費 116,800

　□男女共同参画推進事業費 116,800　　報酬 112,000



－　105　－

歳出

金額

円円円円円円

8. 福祉資金

貸付金償 45,000 △10,000 0 0 35,000

還事業費

11.需用費

30,000

12. 役務費

5,000

9. 障害者介

護給付費 3,926,000 139,000 0 0 4,065,000

等支給審

査会共同

設置費

1. 報酬

1,421,000

4. 共済費

355,000

7. 賃金

2,067,000

9. 旅費

5,000

11. 需用費

77,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　106　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　非常勤職員報酬　　旅費 4,800　　　費用弁償■人権啓発事業費 4,020,746　□人権啓発事業費 4,020,746　　報償費 50,000　　　報償金　　旅費 52,180　　　普通旅費　　需用費 1,537,463　　　消耗品費 490,199　　　印刷製本費 1,047,264　　役務費 47,583　　　通信運搬費 25,983　　　手数料 21,600　　委託料 2,209,520　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 124,000　　　負担金（単独）■人権行政推進事業費 809,441　□人権擁護推進事業費 809,441　　報償費 161,000　　　報償金　　需用費 218,999　　　消耗品費　　役務費 3,642　　　通信運搬費　　負担金補助及び交付金 425,800　　　負担金（単独）■地域交流事業費 5,824,160　□地域交流事業委託事務費 5,824,160　　賃金 2,024,160　　　臨時雇賃金　　委託料 1,800,000　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 2,000,000　　　補助金

22,396 0 12,604

■貸付金償還事業費 22,39622,031 0 7,969 　□福祉資金償還事業費 22,396

　　需用費 22,031365 0 4,635 　　　消耗品費

　　役務費 365　　　手数料

3,695,651 0 369,349

■障害者在宅施設サービス事業費 3,695,6511,096,200 0 324,800 　□障害者介護給付費等支給審査会共同

　　設置事業費 3,695,651322,397 0 32,603 　　報酬 1,096,200

　　　非常勤職員報酬2,062,161 0 4,839 　　共済費 322,397

　　　臨時雇雇用保険料 16,4040 0 5,000 　　　臨時雇社会保険料 305,993

　　賃金 2,062,16175,732 0 1,268 　　　臨時雇賃金



－　107　－

歳出

金額

円円円円円円

23. 償還金利子

及び割引料 140,000

10. 手話通訳

者等派遣 3,168,000 22,000 0 0 3,190,000

事業費

4. 共済費

348,000

7. 賃金

2,156,401

8. 報償費

518,400

9. 旅費

799

11. 需用費

10,000

12. 役務費

99,000

18. 備品購入費

4,400

19. 負担金補助


23. 償還金利子


2. 児童福祉費

3,223,863,000 △51,091,000 66,633,000 0 3,239,405,000

1. 児童福祉

総務費 146,809,000 37,000 0 0 146,846,000

2. 給料

33,529,191

3. 職員手当等

25,084,809

4. 共済費

10,301,000

7. 賃金

13,826,000

8. 報償費

510,000

9. 旅費

223,000

11. 需用費

1,166,600

12. 役務費

113,000

13. 委託料

20,460,800

15. 工事請負費

27,207,400

19. 負担金補助

及び交付金 14,324,200

23. 償還金利子

及び割引料 100,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　108　－

翌年度繰越額

円円円円

　　需用費 75,732139,161 0 839 　　　消耗品費

　　償還金利子及び割引料 139,161　　　過年度返還金

3,110,792 0 79,208

■手話通訳者等派遣事業費 3,110,792315,715 0 32,285 　□手話通訳者等派遣事業費 3,110,792

　　共済費 315,7152,156,401 0 0 　　　臨時雇雇用保険料 16,992

　　　臨時雇社会保険料 298,723518,400 0 0 　　賃金 2,156,401

　　　臨時雇賃金0 0 799 　　報償費 518,400

　　　報償金0 0 10,000 　　役務費 84,169

　　　通信運搬費 34,00984,169 0 14,831 　　　総合賠償補償保険料 50,160

　　負担金補助及び交付金 13,9890 0 4,400 　　　負担金（単独）

　　償還金利子及び割引料 22,11813,989 0 16,011 　　　過年度返還金

22,118 0 882

3,052,696,350 0 186,708,650

134,447,168 0 12,398,832

■職員人件費 65,826,25532,019,751 0 1,509,440 　□職員人件費 65,826,255

　　給料 32,019,75124,053,687 0 1,031,122 　　　一般職給料

　　職員手当等 24,053,6879,752,817 0 548,183 　　　扶養手当 1,379,000

　　　住居手当 129,60013,345,826 0 480,174 　　　通勤手当 976,800

　　　時間外勤務手当 2,746,80971,500 0 438,500 　　　管理職手当 614,640

　　　期末手当 7,709,949139,630 0 83,370 　　　勤勉手当 4,382,346

　　　児童手当 540,000159,581 0 1,007,019 　　　退職手当組合負担金 5,574,543

　　共済費 9,752,81717,942 0 95,058 　　　職員共済組合負担金 9,060,026


　　　再任用職員雇用保険料 25,40224,014,340 0 3,193,060 　　　再任用職員社会保険料 454,501

■学習環境整備事業費 49,828,52412,756,468 0 1,567,732 　□放課後児童健全育成事業費 25,263,384

　　需用費 5,0160 0 100,000 　　　消耗品費 5,016

　　委託料 12,666,400　　　保守管理委託料 248,400　　　事務事業委託料 12,418,000　　負担金補助及び交付金 12,591,968　　　補助金　□放課後児童クラブ施設整備事業費 24,565,140　　委託料 475,200　　　設計監理委託料



－　109　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 保育園費

1,919,168,000 △12,321,000 0 0 1,906,847,000

2. 給料

203,974,000

3. 職員手当等

127,025,000

4. 共済費

60,915,000

7. 賃金

235,941,000

8. 報償費

4,427,000

9. 旅費

670,000

11. 需用費

116,398,184

12. 役務費

3,480,000

13. 委託料

185,760,100

14. 使用料及び

賃借料 3,041,000

15. 工事請負費

252,652,840

18. 備品購入費

12,766,050

19. 負担金補助

及び交付金 232,279,000

20. 扶助費

467,107,000

22. 補償、補填

及び賠償金 57,026

23. 償還金利子

及び割引料 314,000

(款) 3 民生費　(項) 2 児童福祉費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　110　－

翌年度繰越額

円円円円

　　工事請負費 24,014,340　　　建築工事請負費（補助関連）　　負担金補助及び交付金 75,600　　　負担金（単独）■ファミリーサポート事業費 3,030,026　□ファミリーサポート事業費 3,030,026　　委託料 3,030,026　　　事務事業委託料■児童虐待防止対策事業費 15,762,363　□家庭児童相談事業費 13,746,863　　賃金 13,345,826　　　臨時雇賃金　　旅費 139,630　　　普通旅費　　需用費 154,565　　　消耗品費 74,645　　　印刷製本費 79,920　　役務費 17,942　　　通信運搬費　　負担金補助及び交付金 88,900　　　負担金（単独）　□要支援児者支援対策事業費 2,015,500　　報償費 71,500　　　報償金　　委託料 1,944,000　　　事務事業委託料

1,780,375,047 0 126,471,953

■職員人件費 379,059,387200,007,295 0 3,966,705 　□職員人件費 379,059,387

　　給料 200,007,295119,442,250 0 7,582,750 　　　一般職給料

　　職員手当等 119,442,25059,609,842 0 1,305,158 　　　扶養手当 208,000

　　　住居手当 97,200218,259,146 0 17,681,854 　　　通勤手当 2,344,000

　　　時間外勤務手当 5,872,6053,652,261 0 774,739 　　　管理職手当 3,256,500

　　　期末手当 45,995,503235,720 0 434,280 　　　勤勉手当 26,167,273

　　　退職手当組合負担金 35,501,169112,935,416 0 3,462,768 　　共済費 59,609,842


　　　互助会負担金 811,200165,405,517 0 20,354,583 　　　再任用職員雇用保険料 56,809

　　　再任用職員社会保険料 439,9612,052,373 0 988,627 ■保育事業費 1,401,235,860

　□保育所運営協力員事業費 100,000247,762,800 0 4,890,040 　　報償費 100,000

　　　報償金12,755,038 0 11,012 　□公立保育園運営事業費（人材確保） 244,735,845

　　賃金 218,259,146210,611,863 0 21,667,137 　　　臨時雇賃金

　　委託料 26,476,699424,362,980 0 42,744,020 　　　事務事業委託料

　□公立保育園運営事業費（包括配分） 128,530,1590 0 57,026 　　報償費 2,768,510

　　　報償金312,083 0 1,917 　　旅費 79,020



－　111　－

歳出

金額

円円円円円円

27. 公課費

39,800


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　112　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　普通旅費28,300 0 11,500 　　需用費 110,852,797

　　　消耗品費 9,952,479　　　燃料費 563,450　　　印刷製本費 606,055　　　光熱水費 23,277,534　　　修繕料 3,884,250　　　賄材料費 63,178,185　　　保育材料費 9,390,844　　役務費 2,539,947　　　通信運搬費 828,751　　　手数料 1,216,027　　　自動車損害保険料 26,370　　　保険料 468,799　　委託料 11,355,824　　　保守管理委託料 10,795,304　　　事務事業委託料 560,520　　使用料及び賃借料 698,053　　　土地借上料 624,057　　　衛生用具借上料 20,736　　　事務機借上料 53,260　　負担金補助及び交付金 228,208　　　負担金（単独）　　公課費 7,800　　　自動車重量税　□公立保育園維持修繕事業費 8,718,428　　需用費 499,000　　　修繕料　　工事請負費 294,840　　　建設工事請負費（単独）　　備品購入費 7,924,588　　　庁用備品購入費 7,589,368　　　機械器具購入費 335,220　□送迎バス運行事業費 6,633,675　　需用費 1,553,295　　　燃料費 816,465　　　修繕料 736,830　　役務費 68,216　　　手数料 51,796　　　自動車損害保険料 16,420　　委託料 3,637,344　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 1,354,320　　　自動車借上料　　公課費 20,500　　　自動車重量税　□保育士研修事業費 1,304,775　　報償費 783,751　　　報償金　　旅費 156,700　　　普通旅費　　需用費 30,324　　　消耗品費　　負担金補助及び交付金 334,000　　　負担金（単独）　□私立保育園運営支援事業費 752,305,008　　委託料 119,474,290　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 208,155,655　　　補助金　　扶助費 424,362,980



－　113　－

歳出

金額

円円円円円円

3. 保育園建

設費 90,444,000 △40,140,000 54,936,000 0 105,240,000

9. 旅費

77,000

12. 役務費

220,000

13. 委託料

54,936,000

15. 工事請負費

46,204,768

19. 負担金補助

及び交付金 3,802,232

4. 児童福祉

施設費 21,423,000 944,000 0 0 22,367,000

11. 需用費

3,553,160

12. 役務費

218,000

13. 委託料

18,299,920

15. 工事請負費

295,920

19. 負担金補助

及び交付金 0

5. ひとり親

家庭福祉 144,232,000 △5,213,000 0 0 139,019,000

費

8. 報償費

69,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　114　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　私立保育園運営扶助費　　償還金利子及び割引料 312,083　　　過年度還付金　□私立保育園整備補助事業費 1,894,000　　負担金補助及び交付金 1,894,000　　　補助金　□元気交付金事業費 257,013,970　　役務費 334,000　　　手数料　　委託料 4,381,560　　　設計監理委託料　　工事請負費 247,467,960　　　建設工事請負費（単独）　　備品購入費 4,830,450　　　庁用備品購入費■地域情報化推進事業費 79,800　□庁内情報処理システム保守事業費 79,800　　委託料 79,800　　　保守管理委託料

90,511,938 0 14,728,062

■保育園建設事業費（繰越明許費） 47,088,00076,520 0 480 　□公立保育園整備事業費（繰越明許費

　　） 47,088,000220,000 0 0 　　委託料 47,088,000

　　　設計監理委託料47,088,000 0 7,848,000 　　※繰越明許費不用額7,848,000円

■保育園建設事業費 43,423,93839,631,820 0 6,572,948 　□公立保育園整備事業費 43,423,938

　　旅費 76,5203,495,598 0 306,634 　　　普通旅費

　　役務費 220,000　　　手数料　　工事請負費 39,631,820　　　建設工事請負費（単独）　　負担金補助及び交付金 3,495,598　　　負担金（単独）

19,758,083 0 2,608,917

■青少年活動機会創出事業費 19,758,0832,658,540 0 894,620 　□児童センター事業費 2,605,960

　　委託料 2,605,960190,114 0 27,886 　　　事務事業委託料

　□大安中央児童センター運営事業費 17,152,12316,613,509 0 1,686,411 　　需用費 2,658,540

　　　消耗品費 93,327295,920 0 0 　　　光熱水費 1,152,573

　　　修繕料 1,412,6400 0 0 　　役務費 190,114

　　　通信運搬費 177,154　　　手数料 12,960　　委託料 14,007,549　　　保守管理委託料 3,854,470　　　事務事業委託料 10,153,079　　工事請負費 295,920　　　建設工事請負費（単独）

134,543,509 0 4,475,491

■ひとり親家庭等自立支援事業費 134,543,50926,000 0 43,000 　□母子生活支援施設措置事業費 4,408,081



－　115　－

歳出

金額

円円円円円円

11. 需用費

32,000

12. 役務費

722,000

13. 委託料

4,839,000

19. 負担金補助


20. 扶助費

133,319,000

23. 償還金利子


6. 子育て支

援費 88,007,000 5,602,000 11,697,000 0 105,306,000

3. 職員手当等

89,000

4. 共済費

146,000

7. 賃金

18,675,000

8. 報償費

1,054,760

9. 旅費

806,000

11. 需用費

4,038,899

12. 役務費

3,780,349

13. 委託料

17,825,240

18. 備品購入費

408,892

19. 負担金補助

及び交付金 58,474,860

27. 公課費

7,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　116　－

翌年度繰越額

円円円円

　　扶助費 4,408,08131,320 0 680 　　　母子生活支援施設措置費負担金

　□ひとり親家庭等就学金支給事業費 16,299,985459,258 0 262,742 　　役務費 185,985

　　　通信運搬費4,492,800 0 346,200 　　扶助費 16,114,000

　　　ひとり親家庭就学金37,000 0 0 　□児童扶養手当給付事業費 113,798,443

　　報償費 26,000129,497,131 0 3,821,869 　　　報償金

　　需用費 31,3200 0 1,000 　　　消耗品費 6,480

　　　印刷製本費 24,840　　役務費 273,273　　　通信運搬費　　委託料 4,492,800　　　保守管理委託料 172,800　　　事務事業委託料 4,320,000　　扶助費 108,975,050　　　児童扶養手当給付費　□自立支援教育訓練給付金事業費 37,000　　負担金補助及び交付金 37,000　　　過年度返還金

100,048,969 0 5,257,031

■次世代行動計画推進事業費（繰越明許71,362 0 17,638 　費） 11,696,400

　□次世代行動計画推進事業費（繰越明118,812 0 27,188 　　許費） 11,696,400

　　委託料 11,696,40017,159,385 0 1,515,615 　　　事務事業委託料

　　※繰越明許費不用額600円845,590 0 209,170 ■ブックスタート事業費 918,960

　□ブックスタート事業費 621,520508,752 0 297,248 　　需用費 621,520

　　　消耗品費3,608,947 0 429,952 　□ブック・Ｒｅスタート事業費 297,440

　　需用費 297,4401,636,377 0 2,143,972 　　　消耗品費 278,540

　　　印刷製本費 18,90017,455,294 0 369,946 ■次世代行動計画推進事業費 3,039,520

　□次世代行動計画推進事業費 3,039,520307,615 0 101,277 　　報償費 207,760

　　　報償金58,330,235 0 144,625 　　委託料 2,831,760

　　　事務事業委託料6,600 0 400 ■地域子育て支援事業費 16,932,964

　□地域子育て支援事業費 14,610,018　　賃金 13,018,933　　　臨時雇賃金　　需用費 1,251,273　　　消耗品費 312,348　　　印刷製本費 702,756　　　修繕料 236,169　　役務費 252,320　　　手数料 18,100　　　事故損害保険料 234,220　　備品購入費 80,892　　　庁用備品購入費　　公課費 6,600　　　自動車重量税



－　117　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　118　－

翌年度繰越額

円円円円

　□北勢子育て支援センター運営事業費 1,122,007　　報償費 50,000　　　報償金　　需用費 239,297　　　消耗品費 229,847　　　印刷製本費 9,450　　役務費 58,335　　　通信運搬費　　負担金補助及び交付金 774,375　　　負担金（単独）　□員弁子育て支援センター運営事業費 295,914　　報償費 50,000　　　報償金　　需用費 199,848　　　消耗品費 189,878　　　印刷製本費 9,970　　役務費 46,066　　　通信運搬費　□大安子育て支援センター運営事業費 546,228　　報償費 45,000　　　報償金　　需用費 270,917　　　消耗品費 238,262　　　印刷製本費 8,995　　　光熱水費 23,660　　役務費 100,377　　　通信運搬費　　委託料 129,934　　　保守管理委託料　□藤原子育て支援センター運営事業費 358,797　　報償費 42,000　　　報償金　　需用費 197,697　　　消耗品費 187,722　　　印刷製本費 9,975　　役務費 119,100　　　通信運搬費 111,972　　　手数料 7,128■チャイルドサポート事業費 5,190,853　□発達支援事業費 5,190,853　　賃金 3,350,552　　　臨時雇賃金　　報償費 450,830　　　報償金　　旅費 508,752　　　普通旅費　　需用費 395,476　　　消耗品費 196,864　　　印刷製本費 198,612　　役務費 2,660　　　通信運搬費 1,490　　　手数料 1,170　　備品購入費 226,723　　　庁用備品購入費　　負担金補助及び交付金 255,860　　　負担金（単独）■子育て世帯支援事業費 62,270,272　□子育て世帯臨時特例給付金事業費 62,270,272　　職員手当等 71,362　　　時間外勤務手当　　共済費 118,812



－　119　－

歳出

金額

円円円円円円

7. 児童手当

費 813,780,000 0 0 0 813,780,000

11. 需用費

293,000

12. 役務費

1,087,000

20. 扶助費

812,400,000

3. 生活保護費

388,302,000 24,677,000 0 0 412,979,000

1. 生活保護

総務費 34,106,000 154,000 0 0 34,260,000

2. 給料

16,385,000

3. 職員手当等

11,727,000

4. 共済費

4,783,000

13. 委託料

1,365,000

2. 生活扶助

費 354,196,000 24,523,000 0 0 378,719,000

1. 報酬

331,000

4. 共済費

320,000

7. 賃金

2,308,000

9. 旅費

182,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　120　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　臨時雇雇用保険料 4,868　　　臨時雇社会保険料 113,944　　賃金 789,900　　　臨時雇賃金　　需用費 135,479　　　消耗品費 82,775　　　印刷製本費 52,704　　役務費 1,057,519　　　通信運搬費 701,119　　　手数料 356,400　　委託料 2,797,200　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 57,300,000　　　補助金

793,011,636 0 20,768,364

■児童手当事業費 793,011,636146,772 0 146,228 　□児童手当事業費 793,011,636

　　需用費 146,772839,864 0 247,136 　　　印刷製本費

　　役務費 839,864792,025,000 0 20,375,000 　　　通信運搬費

　　扶助費 792,025,000　　　児童手当費

350,606,983 0 62,372,017

33,941,663 0 318,337

■職員人件費 32,577,02916,244,400 0 140,600 　□職員人件費 32,577,029

　　給料 16,244,40011,587,404 0 139,596 　　　一般職給料

　　職員手当等 11,587,4044,745,225 0 37,775 　　　扶養手当 377,000

　　　住居手当 388,8001,364,634 0 366 　　　通勤手当 386,400

　　　時間外勤務手当 556,652　　　管理職手当 540,000　　　期末手当 3,884,747　　　勤勉手当 2,251,047　　　児童手当 360,000　　　退職手当組合負担金 2,842,758　　共済費 4,745,225　　　職員共済組合負担金 4,637,512　　　職員共済組合事務費負担金 42,760　　　互助会負担金 64,953■地域情報化推進事業費 1,364,634　□住民情報処理システム保守事業費 1,364,634　　委託料 1,364,634　　　保守管理委託料

316,665,320 0 62,053,680

■低所得者対策事業費 316,665,320330,480 0 520 　□生活保護事業費 316,574,520

　　報酬 330,480297,714 0 22,286 　　　非常勤職員報酬

　　共済費 297,7142,146,240 0 161,760 　　　臨時雇社会保険料

　　賃金 2,146,240155,080 0 26,920 　　　臨時雇賃金



－　121　－

歳出

金額

円円円円円円

11. 需用費

120,000

12. 役務費

333,000

13. 委託料

250,000

18. 備品購入費

20,000

19. 負担金補助

及び交付金 381,000

20. 扶助費

349,171,000

23. 償還金利子

及び割引料 25,303,000

4. 衛生費

1,431,167,000 △83,828,000 0 0 1,347,339,000

1. 保健衛生費

697,911,000 △44,538,000 0 0 653,373,000

1. 保健衛生

総務費 233,974,000 1,106,000 0 0 235,080,000

2. 給料

85,671,189

3. 職員手当等

58,292,811

4. 共済費

25,136,000

7. 賃金

2,097,425

8. 報償費

0

9. 旅費

4,000

11. 需用費

27,575

12. 役務費

90,000

13. 委託料

150,000

19. 負担金補助

及び交付金 57,851,000

28. 繰出金

5,760,000

(款) 3 民生費　(項) 3 生活保護費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　122　－

翌年度繰越額

円円円円

　　旅費 155,08091,129 0 28,871 　　　普通旅費

　　需用費 91,129240,384 0 92,616 　　　消耗品費

　　役務費 240,384151,912 0 98,088 　　　通信運搬費 130,064

　　　手数料 110,32019,440 0 560 　　委託料 151,912

　　　事務事業委託料142,200 0 238,800 　　備品購入費 19,440

　　　機械器具購入費287,789,634 0 61,381,366 　　負担金補助及び交付金 51,400

　　　負担金（単独）25,301,107 0 1,893 　　扶助費 287,789,634

　　　生活扶助費 101,985,888　　　医療扶助 177,804,282　　　介護扶助 7,999,464　　償還金利子及び割引料 25,301,107　　　返還金　□住まい対策緊急特別措置事業費 90,800　　負担金補助及び交付金 90,800　　　補助金

1,262,004,535 0 85,334,465

592,314,201 0 61,058,799

220,371,044 0 14,708,956

■職員人件費 163,875,96982,639,262 0 3,031,927 　□職員人件費 163,875,969

　　給料 82,639,26257,113,831 0 1,178,980 　　　一般職給料

　　職員手当等 57,113,83124,122,876 0 1,013,124 　　　扶養手当 1,001,500

　　　住居手当 642,6002,097,425 0 0 　　　通勤手当 1,602,300

　　　時間外勤務手当 4,875,3110 0 0 　　　管理職手当 1,828,380

　　　期末手当 19,963,3803,540 0 460 　　　勤勉手当 11,462,132

　　　児童手当 555,00016,211 0 11,364 　　　退職手当組合負担金 15,183,228

　　共済費 24,122,87674,430 0 15,570 　　　職員共済組合負担金 23,590,067

　　　職員共済組合事務費負担金 224,490150,000 0 0 　　　互助会負担金 308,319

■こころの健康づくり事業費 2,365,60648,393,469 0 9,457,531 　□地域自殺対策緊急強化事業費 2,365,606

　　賃金 2,097,4255,760,000 0 0 　　　臨時雇賃金

　　旅費 3,540　　　普通旅費　　需用費 16,211　　　消耗品費　　役務費 74,430　　　通信運搬費　　委託料 150,000　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 24,000　　　負担金（単独）■保健推進事業費 169,339



－　123　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 予防費

169,281,000 △40,000,000 0 0 129,281,000

7. 賃金

20,000

9. 旅費

9,000

11. 需用費

1,828,000

12. 役務費

672,000

13. 委託料

123,771,000

19. 負担金補助

及び交付金 2,981,000

3. 母子衛生

費 76,873,000 1,097,000 0 0 77,970,000

7. 賃金

2,373,000

8. 報償費

5,920,000

9. 旅費

368,000

11. 需用費

2,036,000

12. 役務費

280,000

13. 委託料

48,980,000

19. 負担金補助

及び交付金 6,115,000

20. 扶助費

2,800,000

23. 償還金利子

及び割引料 9,098,000

4. 環境衛生

費 113,569,000 △2,109,000 0 0 111,460,000

1. 報酬

189,000

(款) 4 衛生費　(項) 1 保健衛生費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　124　－

翌年度繰越額

円円円円

　□保健衛生負担金・補助金事業費 169,339　　負担金補助及び交付金 169,339　　　負担金（単独） 119,339　　　補助金 50,000■救急医療体制整備事業費 53,960,130　□救急医療体制整備事業費 42,700,130　　負担金補助及び交付金 42,700,130　　　負担金（単独）　□医療従事者緊急確保対策事業費 11,260,000　　負担金補助及び交付金 5,500,000　　　補助金　　繰出金 5,760,000　　　医師養成奨学基金繰出金

110,222,110 0 19,058,890

■保健推進事業費 110,222,1100 0 20,000 　□感染症予防事業費 110,222,110

　　需用費 1,246,7940 0 9,000 　　　消耗品費 580,974

　　　印刷製本費 665,8201,246,794 0 581,206 　　役務費 614,371

　　　通信運搬費614,371 0 57,629 　　委託料 106,421,945

　　　事務事業委託料106,421,945 0 17,349,055 　　負担金補助及び交付金 1,939,000

　　　補助金1,939,000 0 1,042,000

62,766,309 0 15,203,691

■保健推進事業費 62,766,3091,197,784 0 1,175,216 　□母子保健事業費 59,229,117

　　賃金 1,197,7845,045,220 0 874,780 　　　臨時雇賃金

　　報償費 5,045,22061,300 0 306,700 　　　報償金

　　旅費 61,3001,743,906 0 292,094 　　　普通旅費

　　需用費 1,743,906205,138 0 74,862 　　　消耗品費 819,102

　　　印刷製本費 924,80439,182,544 0 9,797,456 　　役務費 205,138

　　　通信運搬費 185,6984,844,192 0 1,270,808 　　　手数料 19,440

　　委託料 39,182,5441,388,847 0 1,411,153 　　　保守管理委託料 259,200

　　　事務事業委託料 38,923,3449,097,378 0 622 　　負担金補助及び交付金 1,307,000

　　　負担金（単独） 35,000　　　補助金 1,272,000　　扶助費 1,388,847　　　養育医療費　　償還金利子及び割引料 9,097,378　　　過年度返還金　□不妊治療事業費 3,537,192　　負担金補助及び交付金 3,537,192　　　補助金

108,090,400 0 3,369,600

■ごみの適正処理推進事業費 5,278,93035,000 0 154,000 　□不法投棄処理事業費 5,278,930



－　125　－

歳出

金額

円円円円円円

7. 賃金

5,183,000

9. 旅費

119,000

11. 需用費

1,002,000

12. 役務費

2,000

13. 委託料

2,608,000

14. 使用料及び

賃借料 5,000

19. 負担金補助

及び交付金 102,352,000

5. 健康推進

費 83,158,000 668,000 0 0 83,826,000

1. 報酬

70,000

8. 報償費

560,000

9. 旅費

14,000

11. 需用費

1,765,000

12. 役務費

3,174,000

13. 委託料

78,093,000

18. 備品購入費

150,000

6. 斎場管理

費 21,056,000 △5,300,000 0 0 15,756,000

11. 需用費

6,115,587

12. 役務費

415,000

13. 委託料

5,368,773

14. 使用料及び

賃借料 1,355,000

15. 工事請負費

500,000

18. 備品購入費

251,640

19. 負担金補助

及び交付金 1,750,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　126　－

翌年度繰越額

円円円円

　　賃金 5,078,9305,078,930 0 104,070 　　　臨時雇賃金

　　委託料 200,00034,900 0 84,100 　　　事務事業委託料

■環境自然的構成要素保全事業費 666,0600 0 1,002,000 　□環境問題調査事業費 69,900

　　報酬 35,0000 0 2,000 　　　非常勤職員報酬

　　旅費 34,900796,160 0 1,811,840 　　　費用弁償

　□環境調査事業費 596,1600 0 5,000 　　委託料 596,160

　　　事務事業委託料102,145,410 0 206,590 ■環境保全推進システム構築事業費 514,410

　□生活環境対策事業費 514,410　　負担金補助及び交付金 514,410　　　負担金（単独）■水道業務運営事業費 101,631,000　□水道事業会計補助事業費 101,631,000　　負担金補助及び交付金 101,631,000　　　補助金

76,375,152 0 7,450,848

■健康増進事業費 26,385,72042,000 0 28,000 　□健康増進事業費 26,385,720

　　報酬 42,000160,000 0 400,000 　　　非常勤職員報酬

　　報償費 160,0000 0 14,000 　　　報償金

　　委託料 26,183,7201,582,212 0 182,788 　　　事務事業委託料

■保健推進事業費 49,989,4322,817,157 0 356,843 　□健康推進事業費 49,989,432

　　需用費 1,582,21271,629,279 0 6,463,721 　　　消耗品費 649,312

　　　印刷製本費 932,900144,504 0 5,496 　　役務費 2,817,157

　　　通信運搬費 2,801,984　　　手数料 15,173　　委託料 45,445,559　　　事務事業委託料　　備品購入費 144,504　　　庁用備品購入費

14,489,186 0 1,266,814

■北勢斎場事業費 14,489,1865,316,709 0 798,878 　□北勢斎場事業費 14,489,186

　　需用費 5,316,709277,610 0 137,390 　　　消耗品費 205,105

　　　燃料費 2,883,0365,290,371 0 78,402 　　　印刷製本費 43,200

　　　光熱水費 1,165,4931,354,936 0 64 　　　修繕料 1,019,875

　　役務費 277,610457,920 0 42,080 　　　通信運搬費 120,570

　　　手数料 157,040251,640 0 0 　　委託料 5,290,371

　　　保守管理委託料 602,1001,540,000 0 210,000 　　　事務事業委託料 4,688,271

　　使用料及び賃借料 1,354,936　　　土地借上料



－　127　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 清掃費

733,256,000 △39,290,000 0 0 693,966,000

1. 清掃総務

費 58,761,000 888,000 0 0 59,649,000

2. 給料

29,600,000

3. 職員手当等

21,261,000

4. 共済費

8,788,000

2. 塵芥処理

費 365,449,000 △28,074,000 0 0 337,375,000

7. 賃金

40,290,000

9. 旅費

85,000

11. 需用費

13,258,771

12. 役務費

2,424,930

13. 委託料

135,293,827

14. 使用料及び

賃借料 1,213,000

15. 工事請負費

1,500,000

16. 原材料費

1,953,472

18. 備品購入費

7,766,000

19. 負担金補助

及び交付金 133,257,000

27. 公課費

333,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　128　－

翌年度繰越額

円円円円

　　工事請負費 457,920　　　維持修繕工事請負費　　備品購入費 251,640　　　庁用備品購入費　　負担金補助及び交付金 1,540,000　　　補助金

669,690,334 0 24,275,666

58,060,484 0 1,588,516

■職員人件費 58,060,48429,326,926 0 273,074 　□職員人件費 58,060,484

　　給料 29,326,92620,023,285 0 1,237,715 　　　一般職給料

　　職員手当等 20,023,2858,710,273 0 77,727 　　　扶養手当 1,206,000

　　　住居手当 162,000　　　通勤手当 642,000　　　時間外勤務手当 124,573　　　管理職手当 531,900　　　期末手当 7,225,638　　　勤勉手当 4,158,996　　　児童手当 840,000　　　退職手当組合負担金 5,132,178　　共済費 8,710,273　　　職員共済組合負担金 8,518,179　　　職員共済組合事務費負担金 74,830　　　互助会負担金 117,264

326,391,448 0 10,983,552

■リサイクル推進事業費 326,391,44835,773,951 0 4,516,049 　□ごみ減量化推進事業費 43,200

　　負担金補助及び交付金 43,2004,400 0 80,600 　　　補助金

　□ごみ収集事業費 118,039,10511,938,413 0 1,320,358 　　旅費 4,400

　　　普通旅費2,095,311 0 329,619 　　需用費 7,901,834

　　　消耗品費 1,449,787131,883,153 0 3,410,674 　　　燃料費 3,273,129

　　　印刷製本費 325,0801,198,000 0 15,000 　　　修繕料 2,853,838

　　役務費 1,168,661669,600 0 830,400 　　　手数料 308,731

　　　筆耕翻訳料 591,3001,953,472 0 0 　　　自動車損害保険料 268,630

　　委託料 100,437,0307,676,928 0 89,072 　　　事務事業委託料

　　工事請負費 669,600132,874,720 0 382,280 　　　建設工事請負費（単独）

　　備品購入費 7,534,080323,500 0 9,500 　　　庁用備品購入費 211,680

　　　自動車購入費 7,322,400　　公課費 323,500　　　自動車重量税　□ごみ処理事業費 206,567,789　　賃金 35,773,951　　　臨時雇賃金　　需用費 4,036,579　　　消耗品費 692,944　　　燃料費 991,691



－　129　－

歳出

金額

円円円円円円

3. あじさい

クリーン 166,099,000 △6,417,000 0 0 159,682,000

センター

費

2. 給料

16,330,589

3. 職員手当等

11,000,411

4. 共済費

4,824,000

7. 賃金

17,042,000

9. 旅費

15,000

11. 需用費

58,818,963

12. 役務費

929,820

13. 委託料

44,899,000

14. 使用料及び

賃借料 3,595,000

18. 備品購入費

542,017

19. 負担金補助

及び交付金 1,420,000

27. 公課費

265,200

(款) 4 衛生費　(項) 2 清掃費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　130　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　光熱水費 686,892　　　修繕料 1,665,052　　役務費 745,896　　　通信運搬費 161,863　　　手数料 584,033　　委託料 29,885,523　　　保守管理委託料 3,187,080　　　事務事業委託料 26,698,443　　使用料及び賃借料 1,198,000　　　土地借上料　　原材料費 1,953,472　　　整備用材料費　　備品購入費 142,848　　　機械器具購入費　　負担金補助及び交付金 132,831,520　　　負担金（単独）　□ごみ分別収集啓発事業費 1,741,354　　役務費 180,754　　　通信運搬費　　委託料 1,560,600　　　事務事業委託料

148,243,989 0 11,438,011

■職員人件費 31,940,90416,223,520 0 107,069 　□職員人件費 31,940,904

　　給料 16,223,52010,931,153 0 69,258 　　　一般職給料

　　職員手当等 10,931,1534,786,231 0 37,769 　　　扶養手当 206,000

　　　住居手当 129,60014,553,412 0 2,488,588 　　　通勤手当 327,600

　　　時間外勤務手当 580,41114,240 0 760 　　　管理職手当 685,560

　　　期末手当 3,825,65853,603,819 0 5,215,144 　　　勤勉手当 2,217,214

　　　児童手当 120,000628,690 0 301,130 　　　退職手当組合負担金 2,839,110

　　共済費 4,786,23142,311,803 0 2,587,197 　　　職員共済組合負担金 4,678,593


■リサイクル推進事業費 7,769,464542,017 0 0 　□ごみ資源化事業費 7,769,464

　　需用費 936,5881,078,160 0 341,840 　　　消耗品費 556,735

　　　燃料費 78,156240,100 0 25,100 　　　修繕料 301,697

　　役務費 83,452　　　手数料 43,632　　　自動車損害保険料 39,820　　委託料 6,679,224　　　事務事業委託料　　公課費 70,200　　　自動車重量税■ごみ適正処理推進事業費 108,533,621　□あじさいクリーンセンター事業費 108,533,621　　賃金 14,553,412　　　臨時雇賃金　　旅費 14,240



－　131　－

歳出

金額

円円円円円円

4. し尿処理

費 136,607,000 △5,187,000 0 0 131,420,000

13. 委託料

4,498,000

19. 負担金補助

及び交付金 126,922,000

5. 生活排水

処理費 6,340,000 △500,000 0 0 5,840,000

19. 負担金補助

及び交付金 5,840,000


594,784,000 87,461,000 5,023,000 0 687,268,000

1. 農業費

590,075,000 86,514,000 5,023,000 0 681,612,000

1. 農業委員

会費 21,675,000 1,624,000 0 0 23,299,000

1. 報酬

7,068,000

2. 給料

5,101,000

3. 職員手当等

3,721,000

4. 共済費

1,520,000

9. 旅費

530,000

11. 需用費

317,000

12. 役務費

124,000

13. 委託料

4,012,000

(款) 4 衛生費　(項) 2 清掃費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　132　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　普通旅費　　需用費 52,667,231　　　消耗品費 8,467,576　　　燃料費 9,091,437　　　光熱水費 33,760,143　　　修繕料 1,348,075　　役務費 545,238　　　通信運搬費 110,598　　　手数料 301,080　　　自動車損害保険料 133,560　　委託料 35,632,579　　　保守管理委託料 10,416,848　　　事務事業委託料 25,215,731　　使用料及び賃借料 3,330,844　　　有料道路通行料 293,020　　　土地借上料 2,967,432　　　テレビ受信料 14,545　　　事務機借上料 55,847　　備品購入費 542,017　　　庁用備品購入費　　負担金補助及び交付金 1,078,160　　　負担金（単独）　　公課費 169,900　　　自動車重量税

131,414,873 0 5,127

■下水道維持管理事業費 131,414,8734,493,737 0 4,263 　□し尿処理事業費 131,414,873

　　委託料 4,493,737126,921,136 0 864 　　　事務事業委託料

　　負担金補助及び交付金 126,921,136　　　負担金（単独）

5,579,540 0 260,460

■合併処理浄化槽事業費 5,579,5405,579,540 0 260,460 　□合併処理浄化槽補助事業費 5,579,540

　　負担金補助及び交付金 5,579,540　　　負担金（単独） 30,000　　　補助金 5,549,540

615,611,486 0 71,656,514

611,838,452 0 69,773,548

22,843,783 0 455,217

■職員人件費 10,226,6867,068,000 0 0 　□職員人件費 10,226,686

　　給料 5,049,7445,049,744 0 51,256 　　　一般職給料

　　職員手当等 3,673,3043,673,304 0 47,696 　　　住居手当 32,400

　　　通勤手当 97,2001,503,638 0 16,362 　　　管理職手当 685,560

　　　期末手当 1,258,222499,260 0 30,740 　　　勤勉手当 716,218

　　　退職手当組合負担金 883,704194,097 0 122,903 　　共済費 1,503,638


　　　互助会負担金 20,1963,878,820 0 133,180 ■農業委員会事業費 8,738,277



－　133　－

歳出

金額

円円円円円円

14. 使用料及び

賃借料 246,000

19. 負担金補助

及び交付金 660,000

2. 農業総務

費 94,625,000 3,614,000 0 0 98,239,000

2. 給料

45,127,000

3. 職員手当等

32,654,000

4. 共済費

13,352,000

7. 賃金

2,050,000

9. 旅費

16,820

11. 需用費

137,180

12. 役務費

250,000

19. 負担金補助

及び交付金 3,294,000

28. 繰出金

1,358,000

3. 農業振興

費 135,600,000 61,422,000 0 0 197,022,000

7. 賃金

17,719,000

(款) 5 農林水産業費　(項) 1 農業費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　134　－

翌年度繰越額

円円円円

　□農業委員会事業費 8,738,277237,360 0 8,640 　　報酬 7,068,000

　　　委員報酬630,000 0 30,000 　　旅費 499,260

　　　費用弁償 448,460　　　普通旅費 50,800　　需用費 194,097　　　消耗品費 39,485　　　印刷製本費 154,612　　役務費 109,560　　　通信運搬費　　使用料及び賃借料 237,360　　　自動車借上料　　負担金補助及び交付金 630,000　　　負担金（単独）■地域情報化推進事業費 3,878,820　□新規システム構築事業費 1,934,820　　委託料 1,934,820　　　事務事業委託料　□農地情報公開システム等整備事業費 1,944,000　　委託料 1,944,000　　　事務事業委託料

96,818,152 0 1,420,848

■職員人件費 89,886,07844,706,144 0 420,856 　□職員人件費 89,886,078

　　給料 44,706,14431,944,111 0 709,889 　　　一般職給料

　　職員手当等 31,944,11113,235,823 0 116,177 　　　扶養手当 1,860,000

　　　住居手当 226,8001,981,280 0 68,720 　　　通勤手当 778,800

　　　時間外勤務手当 935,36416,820 0 0 　　　管理職手当 1,871,940

　　　期末手当 11,120,85586,257 0 50,923 　　　勤勉手当 6,406,796

　　　児童手当 920,000195,717 0 54,283 　　　退職手当組合負担金 7,823,556

　　共済費 13,235,8233,294,000 0 0 　　　職員共済組合負担金 12,950,147

　　　職員共済組合事務費負担金 106,9001,358,000 0 0 　　　互助会負担金 178,776

■農業振興事業費 6,932,074　□農業振興事業費 6,932,074　　賃金 1,981,280　　　臨時雇賃金　　旅費 16,820　　　普通旅費　　需用費 86,257　　　消耗品費 53,857　　　印刷製本費 32,400　　役務費 195,717　　　通信運搬費　　負担金補助及び交付金 3,294,000　　　負担金（単独）　　繰出金 1,358,000　　　農業公園事業特別会計繰出金

146,521,290 0 50,500,710

■集落営農支援事業費 86,620,15115,496,214 0 2,222,786 　□農地・水保全管理支払交付金事業費 18,233,019



－　135　－

歳出

金額

円円円円円円

8. 報償費

275,000

9. 旅費

599,000

11. 需用費

5,952,189

12. 役務費

566,245

13. 委託料

25,534,000

16. 原材料費

50,000

18. 備品購入費

350,000

19. 負担金補助

及び交付金 145,941,566

23. 償還金利子


27. 公課費

7,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　136　－

翌年度繰越額

円円円円

　　需用費 423,434182,000 0 93,000 　　　消耗品費 269,936

　　　燃料費 153,498415,050 0 183,950 　　役務費 92,503

　　　通信運搬費5,119,556 0 832,633 　　負担金補助及び交付金 17,717,082

　　　負担金（単独）442,637 0 123,608 　□経営体等育成支援事業費 42,405,617

　　報償費 182,00024,343,254 0 1,190,746 　　　報償金

　　需用費 95,1260 0 50,000 　　　消耗品費

　　役務費 20,5050 0 350,000 　　　通信運搬費

　　委託料 150,000100,515,979 0 45,425,587 　　　事務事業委託料

　　負担金補助及び交付金 41,957,9860 0 28,000 　　　補助金

　□中山間地域等直接支払事業費 25,981,5156,600 0 400 　　需用費 113,862

　　　消耗品費 4,214　　　燃料費 109,648　　役務費 15,742　　　通信運搬費　　負担金補助及び交付金 25,851,911　　　交付金■農業振興事業費 16,457,648　□農業活性化施設管理事業費 600,053　　需用費 495,509　　　消耗品費 26,202　　　光熱水費 469,307　　委託料 104,544　　　保守管理委託料　□農業振興施設事業費 32,853　　需用費 11,253　　　修繕料　　委託料 21,600　　　保守管理委託料　□農業関係組織育成事業費 200,000　　負担金補助及び交付金 200,000　　　補助金　□いなべブランド事業費 8,629,742　　旅費 312,590　　　普通旅費　　需用費 336,561　　　消耗品費 134,061　　　印刷製本費 202,500　　役務費 13,481　　　通信運搬費　　委託料 7,857,110　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 110,000　　　負担金（単独）　□経営所得安定対策推進事業費 6,995,000　　負担金補助及び交付金 6,995,000　　　補助金■有害鳥獣対策事業費 43,443,491　□農作物有害鳥獣追払事業費 40,570,491　　賃金 15,496,214　　　臨時雇賃金　　旅費 102,460



－　137　－

歳出

金額

円円円円円円

4. 畜産業費

3,940,000 0 0 0 3,940,000

11. 需用費

840,000

19. 負担金補助

及び交付金 3,100,000

5. 農地費

334,235,000 19,854,000 5,023,000 0 359,112,000

2. 給料

17,143,000

3. 職員手当等

11,706,000

4. 共済費

5,051,000

9. 旅費

194,138

11. 需用費

73,600

12. 役務費

16,262

13. 委託料

21,566,000

15. 工事請負費

47,000,000

16. 原材料費

6,000,000

19. 負担金補助

及び交付金 30,067,000

22. 補償、補填

及び賠償金 840,000

28. 繰出金

219,455,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　138　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　普通旅費　　需用費 3,643,811　　　消耗品費 2,813,961　　　燃料費 705,839　　　修繕料 124,011　　役務費 300,406　　　通信運搬費 255,576　　　手数料 18,460　　　保険料 26,370　　委託料 16,210,000　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 4,811,000　　　負担金（単独） 4,000　　　補助金 4,807,000　　公課費 6,600　　　自動車重量税　□農作物有害鳥獣防除施設整備事業費 2,873,000　　負担金補助及び交付金 2,873,000　　　補助金

3,581,250 0 358,750

■畜産振興事業費 3,581,250481,250 0 358,750 　□畜産事業費 3,100,000

　　負担金補助及び交付金 3,100,0003,100,000 0 0 　　　負担金（単独） 100,000

　　　補助金 3,000,000　□家畜伝染病対策事業費 481,250　　需用費 481,250　　　消耗品費

342,073,977 0 17,038,023

■農業用施設整備事業費（繰越明許費） 5,022,00016,965,804 0 177,196 　□用排水施設整備事業費（繰越明許費

　　） 5,022,00011,423,596 0 282,404 　　負担金補助及び交付金 5,022,000

　　　負担金（単独）4,999,845 0 51,155 　　※繰越明許費不用額1,000円

■職員人件費 33,389,2453,880 0 190,258 　□職員人件費 33,389,245

　　給料 16,965,80473,600 0 0 　　　一般職給料

　　職員手当等 11,423,59611,262 0 5,000 　　　扶養手当 234,000

　　　住居手当 64,80013,151,448 0 8,414,552 　　　通勤手当 195,600

　　　時間外勤務手当 424,86042,395,400 0 4,604,600 　　　管理職手当 685,560

　　　期末手当 4,083,4875,776,324 0 223,676 　　　勤勉手当 2,346,294

　　　児童手当 420,00027,817,818 0 2,249,182 　　　退職手当組合負担金 2,968,995

　　共済費 4,999,8450 0 840,000 　　　職員共済組合負担金 4,889,231

　　　職員共済組合事務費負担金 42,760219,455,000 0 0 　　　互助会負担金 67,854

■農業用施設整備事業費 82,637,124　□市単独土地基盤整備事業費（農業用　　施設） 62,024,266　　旅費 3,880　　　普通旅費　　需用費 73,600



－　139　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 林業費

4,709,000 947,000 0 0 5,656,000

1. 林業総務

費 351,000 △70,000 0 0 281,000

9. 旅費

11,000

11. 需用費

10,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　140　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　消耗品費　　役務費 11,262　　　通信運搬費　　委託料 7,072,800　　　設計監理委託料　　工事請負費 42,395,400　　　維持修繕工事請負費　　原材料費 5,776,324　　　整備用材料費　　負担金補助及び交付金 6,691,000　　　補助金　□三重用水事業費 13,603,818　　負担金補助及び交付金 13,603,818　　　負担金（単独）　□生産基盤整備事業関連団体負担金事　　業費（農業用施設） 78,000　　負担金補助及び交付金 78,000　　　負担金（単独）　□土地改良施設維持管理適正化事業費 120,000　　負担金補助及び交付金 120,000　　　補助金　□用排水施設整備事業費 1,532,000　　負担金補助及び交付金 1,532,000　　　負担金（単独）　□震災対策農業水利施設整備事業費 5,279,040　　委託料 5,279,040　　　事務事業委託料■農村環境整備事業費 985,608　□生産基盤整備事業関連団体負担金事　　業費（農村環境） 98,000　　負担金補助及び交付金 98,000　　　負担金（単独）　□親水公園管理事業費 283,608　　委託料 283,608　　　保守管理委託料　□梅戸北地区換地事業費 486,000　　委託料 486,000　　　事務事業委託料　□農業農村整備担当者育成事業費 88,000　　負担金補助及び交付金 88,000　　　負担金（単独）　□川原農村公園管理事業費 30,000　　委託料 30,000　　　保守管理委託料■農用地整備事業費 585,000　□市単独土地基盤整備事業費（農用地　　） 585,000　　負担金補助及び交付金 585,000　　　補助金■農業集落排水特別会計繰出金 219,455,000　□農業集落排水特別会計繰出金 219,455,000　　繰出金 219,455,000　　　農業集落排水事業特別会計繰出金

3,773,034 0 1,882,966

269,136 0 11,864

■林業振興事業費 269,1369,600 0 1,400 　□林業事業費 224,136

　　旅費 9,6004,536 0 5,464 　　　普通旅費



－　141　－

歳出

金額

円円円円円円

19. 負担金補助

及び交付金 260,000

2. 林業振興

費 4,358,000 1,017,000 0 0 5,375,000

8. 報償費

75,000

11. 需用費

0

13. 委託料

1,500,000

15. 工事請負費

1,800,000

16. 原材料費

1,000,000

19. 負担金補助

及び交付金 1,000,000

6. 商工費

140,722,000 31,918,000 0 0 172,640,000

1. 商工費

140,722,000 31,918,000 0 0 172,640,000

1. 商工総務

費 27,167,000 2,511,000 0 104,253 29,782,253

2. 給料

14,383,542

3. 職員手当等

11,297,891

4. 共済費

4,100,820

2. 商工振興

費 57,211,000 △1,180,000 0 △17,029 56,013,971

9. 旅費

18,000

11. 需用費

100,000

12. 役務費

10,000

13. 委託料

9,180,000

15. 工事請負費

8,585,971

(款) 5 農林水産業費　(項) 2 林業費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　142　－

翌年度繰越額

円円円円

　　需用費 4,536255,000 0 5,000 　　　消耗品費

　　負担金補助及び交付金 210,000　　　負担金（単独）　□山村振興事業費 45,000　　負担金補助及び交付金 45,000　　　負担金（単独）

3,503,898 0 1,871,102

■林業振興事業費 1,555,74065,340 0 9,660 　□環境林整備事業費 1,555,740

　　報償費 65,3400 0 0 　　　報償金

　　委託料 1,490,4001,490,400 0 9,600 　　　事務事業委託料

■林業施設整備事業費 1,948,1581,002,240 0 797,760 　□市単独林道改良事業費 1,948,158

　　工事請負費 1,002,240460,350 0 539,650 　　　維持修繕工事請負費

　　原材料費 460,350485,568 0 514,432 　　　整備用材料費

　　負担金補助及び交付金 485,568　　　補助金

168,605,043 0 4,034,957

168,605,043 0 4,034,957

29,782,253 0 0

06.01.02.15から流用 17,02914,383,542 0 0 06.01.03.07から流用 87,224

■職員人件費 29,782,25311,297,891 0 0 　□職員人件費 29,782,253

　　給料 14,383,5424,100,820 0 0 　　　一般職給料

　　職員手当等 11,297,891　　　扶養手当 496,000　　　住居手当 688,500　　　通勤手当 433,200　　　時間外勤務手当 1,492,493　　　管理職手当 531,900　　　期末手当 3,125,712　　　勤勉手当 1,792,987　　　児童手当 220,000　　　退職手当組合負担金 2,517,099　　共済費 4,100,820　　　職員共済組合負担金 3,997,886　　　職員共済組合事務費負担金 45,430　　　互助会負担金 57,504

54,338,029 0 1,675,942

06.01.01.03へ流用 17,02916,590 0 1,410 ■集客力向上事業費 7,000,000

　□商工団体イベント補助事業費 7,000,00099,943 0 57 　　負担金補助及び交付金 7,000,000

　　　補助金6,496 0 3,504 ■中心市街地活性化事業費 44,195,000

　□いなべ市商工会運営補助事業費 27,000,0009,174,600 0 5,400 　　負担金補助及び交付金 27,000,000

　　　補助金7,128,000 0 1,457,971 　□ウッドヘッド三重施設管理事業費 2,160,000



－　143　－

歳出

金額

円円円円円円

19. 負担金補助

及び交付金 35,120,000

21. 貸付金

3,000,000

3. 観光費

56,344,000 30,587,000 0 △87,224 86,843,776

7. 賃金

1,836,666

8. 報償費

75,040

9. 旅費

256,650

11. 需用費

1,147,130

12. 役務費

554,890

13. 委託料

7,846,260

14. 使用料及び

賃借料 40,000

15. 工事請負費

35,541,140

16. 原材料費

50,000

17. 公有財産購

入費 2,418,000

19. 負担金補助

及び交付金 36,048,000

25. 積立金

1,030,000

(款) 6 商工費　(項) 1 商工費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　144　－

翌年度繰越額

円円円円

　　委託料 2,160,00034,912,400 0 207,600 　　　保守管理委託料

　□小規模事業者支援事業費 892,4003,000,000 0 0 　　負担金補助及び交付金 892,400

　　　補助金　□歴史ある街並み活性化事業費 6,480,000　　委託料 6,480,000　　　事務事業委託料　□ウッドヘッド三重施設修繕事業費 7,662,600　　委託料 534,600　　　設計監理委託料　　工事請負費 7,128,000　　　維持修繕工事請負費■勤労者福祉制度整備事業費 3,000,000　□勤労者生活資金貸付制度事業費 3,000,000　　貸付金 3,000,000　　　勤労者教育資金貸付預託金■消費者保護推進事業費 143,029　□消費者行政事業費 143,029　　旅費 16,590　　　普通旅費　　需用費 99,943　　　消耗品費　　役務費 6,496　　　通信運搬費　　負担金補助及び交付金 20,000　　　負担金（単独）

84,484,761 0 2,359,015

06.01.01.03へ流用 87,2241,717,576 0 119,090 ■観光施設整備事業費 66,685,041

　□観光客受入施設管理事業費 29,348,84575,040 0 0 　　需用費 502,462

　　　消耗品費 109,827256,650 0 0 　　　印刷製本費 2,700

　　　光熱水費 162,0551,048,572 0 98,558 　　　修繕料 227,880

　　役務費 7,560311,673 0 243,217 　　　通信運搬費

　　委託料 2,287,8606,123,567 0 1,722,693 　　　保守管理委託料 2,191,200

　　　事務事業委託料 96,66039,003 0 997 　　使用料及び賃借料 39,003

　　　土地借上料35,446,680 0 94,460 　　工事請負費 174,960

　　　維持修繕工事請負費0 0 50,000 　　負担金補助及び交付金 26,337,000

　　　負担金（単独） 55,0002,418,000 0 0 　　　補助金 26,282,000

　□観光施設整備事業費 37,336,19636,018,000 0 30,000 　　賃金 540,800

　　　臨時雇賃金1,030,000 0 0 　　旅費 75,980

　　　普通旅費　　需用費 546,110　　　消耗品費　　役務費 291,970　　　手数料 288,000　　　事故損害保険料 3,970　　委託料 599,616　　　設計監理委託料



－　145　－

歳出

金額

円円円円円円

7. 土木費

1,928,817,000 △89,891,000 104,000,000 0 1,942,926,000

1. 土木管理費

132,477,000 △7,377,000 4,000,000 0 129,100,000

1. 土木総務

費 89,653,000 △9,362,000 4,000,000 0 84,291,000

2. 給料

37,100,500

3. 職員手当等

27,416,500

4. 共済費

11,369,000

7. 賃金

2,006,000

9. 旅費

586,000

11. 需用費

423,000

12. 役務費

136,000

13. 委託料

4,000,000

19. 負担金補助

及び交付金 1,247,000

27. 公課費

7,000

(款) 6 商工費　(項) 1 商工費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　146　－

翌年度繰越額

円円円円

　　工事請負費 35,271,720　　　建設工事請負費（補助関連）　　負担金補助及び交付金 10,000　　　負担金（単独）■集客力向上事業費 17,724,680　□ツアー・オブ・ジャパン開催事業費 4,448,000　　公有財産購入費 2,418,000　　　土地購入費　　負担金補助及び交付金 1,000,000　　　補助金　　積立金 1,030,000　　　ツアー・オブ・ジャパンいなべス　　　テージ基金積立金　□観光組織推進事業費 10,380,467　　賃金 1,176,776　　　臨時雇賃金　　委託料 2,717,691　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 6,486,000　　　負担金（単独） 486,000　　　補助金 6,000,000　□観光資源開発発信事業費 2,896,213　　旅費 180,670　　　普通旅費　　役務費 12,143　　　通信運搬費　　委託料 518,400　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 2,185,000　　　負担金（単独） 1,985,000　　　補助金 200,000■ふるさといなべ応援事業費 75,040　□ふるさといなべ応援事業費 75,040　　報償費 75,040　　　買上金

繰越明許費

1,825,025,862 45,568,204 72,331,934

121,111,214 0 7,988,786

82,191,797 0 2,099,203

■高速道路整備促進事業費（繰越明許費36,789,741 0 310,759 　） 3,780,000

　□高速道路整備促進事業費（繰越明許26,634,710 0 781,790 　　費） 3,780,000

　　委託料 3,780,00011,218,302 0 150,698 　　　事務事業委託料

　　※繰越明許費不用額220,000円1,931,520 0 74,480 ■職員人件費 74,362,708

　□職員人件費 74,362,708325,050 0 260,950 　　給料 36,789,741

　　　一般職給料204,565 0 218,435 　　職員手当等 26,634,710

　　　扶養手当 1,322,50098,309 0 37,691 　　　住居手当 380,700

　　　通勤手当 605,2003,780,000 0 220,000 　　　時間外勤務手当 766,930

　　　管理職手当 1,840,2001,203,000 0 44,000 　　　期末手当 9,163,694

　　　勤勉手当 5,257,3156,600 0 400 　　　児童手当 860,000



－　147　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 地籍調査

費 32,704,000 1,985,000 0 0 34,689,000

1. 報酬

1,456,000

2. 給料

9,132,000

3. 職員手当等

8,192,000

4. 共済費

2,732,000

7. 賃金

2,179,000

9. 旅費

346,570

11. 需用費

978,430

12. 役務費

261,000

13. 委託料

8,844,000

(款) 7 土木費　(項) 1 土木管理費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　148　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　退職手当組合負担金 6,438,171　　共済費 10,938,257　　　職員共済組合負担金 10,705,620　　　職員共済組合事務費負担金 85,520　　　互助会負担金 147,117■生活道路網整備事業費 1,107,450　□社会基盤施設整備促進事業費 1,107,450　　旅費 62,950　　　普通旅費　　需用費 51,500　　　消耗品費　　負担金補助及び交付金 993,000　　　負担金（単独）■高速道路整備促進事業費 2,706,760　□高速道路整備促進事業費 2,706,760　　共済費 280,045　　　臨時雇雇用保険料 15,408　　　臨時雇社会保険料 264,637　　賃金 1,931,520　　　臨時雇賃金　　旅費 252,760　　　普通旅費　　需用費 28,257　　　消耗品費　　役務費 4,178　　　通信運搬費　　負担金補助及び交付金 210,000　　　負担金（単独）■財産管理事務費 234,879　□土木施設使用管理事業費 234,879　　旅費 9,340　　　普通旅費　　需用費 124,808　　　消耗品費 64,819　　　修繕料 59,989　　役務費 94,131　　　手数料 67,761　　　自動車損害保険料 26,370　　公課費 6,600　　　自動車重量税

32,008,920 0 2,680,080

■職員人件費 19,521,013854,000 0 602,000 　□職員人件費 19,521,013

　　給料 9,050,7009,050,700 0 81,300 　　　一般職給料

　　職員手当等 7,761,7227,761,722 0 430,278 　　　扶養手当 606,000

　　　住居手当 64,8002,708,591 0 23,409 　　　通勤手当 159,600

　　　時間外勤務手当 1,505,7312,145,680 0 33,320 　　　期末手当 2,284,020

　　　勤勉手当 1,317,703346,570 0 0 　　　児童手当 240,000

　　　退職手当組合負担金 1,583,868859,891 0 118,539 　　共済費 2,708,591


　　　互助会負担金 36,1957,565,410 0 1,278,590 ■地籍調査事業費 12,261,863



－　149　－

歳出

金額

円円円円円円

14. 使用料及び

賃借料 441,000

19. 負担金補助

及び交付金 114,000

27. 公課費

13,000

3. 登記費

10,120,000 0 0 0 10,120,000

9. 旅費

17,000

11. 需用費

578,000

12. 役務費

15,000

13. 委託料

9,500,000

16. 原材料費

10,000

2. 道路橋梁費

689,091,000 △13,809,000 100,000,000 0 775,282,000

1. 道路橋梁

総務費 24,943,000 △1,026,000 0 0 23,917,000

2. 給料

9,800,000

3. 職員手当等

7,026,000

4. 共済費

2,930,000

13. 委託料

4,061,000

19. 負担金補助

及び交付金 100,000

(款) 7 土木費　(項) 1 土木管理費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　150　－

翌年度繰越額

円円円円

　□地籍調査事業費 12,261,863441,000 0 0 　　報酬 854,000

　　　非常勤職員報酬113,000 0 1,000 　　賃金 2,145,680

　　　臨時雇賃金12,300 0 700 　　旅費 346,570

　　　普通旅費　　需用費 859,891　　　消耗品費 654,776　　　燃料費 124,158　　　修繕料 80,957　　役務費 150,056　　　通信運搬費 118,726　　　手数料 14,060　　　自動車損害保険料 17,270　　委託料 7,339,366　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 441,000　　　事務機借上料　　負担金補助及び交付金 113,000　　　負担金（単独）　　公課費 12,300　　　自動車重量税■地域情報化推進事業費 226,044　□住民情報処理システム保守事業費 226,044　　委託料 226,044　　　保守管理委託料

6,910,497 0 3,209,503

■財産管理事務費 6,910,4970 0 17,000 　□嘱託登記事務費 6,910,497

　　需用費 480,308480,308 0 97,692 　　　消耗品費

　　役務費 10,80010,800 0 4,200 　　　通信運搬費 9,900

　　　手数料 9006,419,389 0 3,080,611 　　委託料 6,419,389

　　　設計監理委託料 4,749,7090 0 10,000 　　　事務事業委託料 1,669,680繰越明許費

678,818,504 43,800,000 52,663,496

23,329,934 0 587,066

■職員人件費 19,515,3749,682,242 0 117,758 　□職員人件費 19,515,374

　　給料 9,682,2426,937,441 0 88,559 　　　一般職給料

　　職員手当等 6,937,4412,895,691 0 34,309 　　　扶養手当 354,000

　　　住居手当 64,8003,814,560 0 246,440 　　　通勤手当 194,400

　　　時間外勤務手当 247,5700 0 100,000 　　　管理職手当 531,900

　　　期末手当 2,435,597　　　勤勉手当 1,414,786　　　退職手当組合負担金 1,694,388　　共済費 2,895,691　　　職員共済組合負担金 2,835,593　　　職員共済組合事務費負担金 21,380　　　互助会負担金 38,718■台帳整備事業費 3,814,560



－　151　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 道路橋梁

維持費 171,527,000 17,485,000 0 2,337,311 191,349,311

11. 需用費

16,729,971

12. 役務費

103,060

13. 委託料

77,271,830

15. 工事請負費

96,581,840

16. 原材料費

637,610

22. 補償、補填

及び賠償金 0

27. 公課費

25,000

3. 道路橋梁

新設改良 471,369,000 △53,268,000 100,000,000 △2,337,311 515,763,689

費

2. 給料

23,978,000

3. 職員手当等

17,590,000

4. 共済費

7,016,000

12. 役務費

1,037,000

13. 委託料

161,465,079

15. 工事請負費

253,500,480

17. 公有財産購

入費 50,105,730

22. 補償、補填

及び賠償金 1,071,400

(款) 7 土木費　(項) 2 道路橋梁費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　152　－

翌年度繰越額

円円円円

　□道路台帳整備事業費 3,814,560　　委託料 3,814,560　　　事務事業委託料

190,791,066 0 558,245

07.02.03.13から流用 2,337,31116,455,547 0 274,424 ■生活道路網整備事業費 167,896,826

　□道路橋梁維持補修事業費 132,556,78192,100 0 10,960 　　需用費 14,454,002

　　　消耗品費 856,09477,154,489 0 117,341 　　　印刷製本費 71,820

　　　光熱水費 13,459,37696,426,720 0 155,120 　　　修繕料 66,712

　　役務費 47,900637,610 0 0 　　　手数料 20,060

　　　自動車損害保険料 27,8400 0 0 　　委託料 52,861,589

　　　保守管理委託料24,600 0 400 　　工事請負費 64,531,080

　　　建設工事請負費（単独）　　原材料費 637,610　　　整備用材料費　　公課費 24,600　　　自動車重量税　□簡易パーキング管理事業費 3,444,405　　需用費 2,001,545　　　消耗品費 317,367　　　光熱水費 1,599,938　　　修繕料 84,240　　役務費 44,200　　　手数料　　委託料 1,398,660　　　保守管理委託料　□元気交付金事業費 31,895,640　　工事請負費 31,895,640　　　建設工事請負費（単独）■交通安全対策推進事業費 22,894,240　□道路除草事業費 22,894,240　　委託料 22,894,240　　　保守管理委託料

繰越明許費

420,935,657 43,800,000 51,028,032

07.02.02.13へ流用 2,337,31123,766,000 0 212,000 ■生活道路網整備事業費（繰越明許費） 96,769,704

　□社会資本整備総合交付金事業費（繰16,924,862 0 665,138 　　越明許費） 55,501,800

　　工事請負費 55,501,8006,956,725 0 59,275 　　　建設工事請負費（補助関連）

　　※繰越明許費不用額498,200円980,809 0 56,191 　□防災・安全交付金事業費（繰越明許

繰越明許費　　費） 28,394,28095,376,960 43,800,000 22,288,119 　　委託料 28,394,280

　　　設計監理委託料234,641,400 0 18,859,080 　　※繰越明許費不用額2,605,720円

　□市単独道路改良事業費（繰越明許費41,535,712 0 8,570,018 　　） 12,873,624

　　工事請負費 10,294,560753,189 0 318,211 　　　建設工事請負費（単独）

　　公有財産購入費 2,579,064　　　土地購入費



－　153　－

歳出

金額

円円円円円円

4. 交通安全

対策費 16,733,000 0 0 0 16,733,000

11. 需用費

2,550,520

13. 委託料

7,782,480

15. 工事請負費

4,980,000

19. 負担金補助

及び交付金 1,420,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　154　－

翌年度繰越額

円円円円

　　※繰越明許費不用額126,376円■職員人件費 47,647,587　□職員人件費 47,647,587　　給料 23,766,000　　　一般職給料　　職員手当等 16,924,862　　　扶養手当 1,014,000　　　住居手当 680,400　　　通勤手当 657,600　　　時間外勤務手当 682,110　　　期末手当 5,597,756　　　勤勉手当 3,233,955　　　児童手当 900,000　　　退職手当組合負担金 4,159,041　　共済費 6,956,725　　　職員共済組合負担金 6,797,551　　　職員共済組合事務費負担金 64,140　　　互助会負担金 95,034■生活道路網整備事業費 276,518,366　□社会資本整備総合交付金事業費 161,143,061　　役務費 980,809　　　通信運搬費 23,209　　　手数料 957,600　　委託料 9,344,160　　　設計監理委託料　　工事請負費 132,149,880　　　建設工事請負費（補助関連）　　公有財産購入費 18,428,712　　　土地購入費　　補償、補填及び賠償金 239,500　　　工作物等取壊補償費　□防災・安全交付金事業費 82,142,239　　委託料 28,834,920　　　設計監理委託料　　工事請負費 36,695,160　　　建設工事請負費（補助関連）　　公有財産購入費 16,169,870　　　土地購入費　　補償、補填及び賠償金 442,289　　　工作物等取壊補償費　□市単独道路改良事業費 33,233,066　　委託料 28,803,600　　　設計監理委託料　　公有財産購入費 4,358,066　　　土地購入費　　補償、補填及び賠償金 71,400　　　工作物等取壊補償費

16,672,966 0 60,034

■交通安全対策推進事業費 16,672,9662,526,606 0 23,914 　□交通安全啓発事業費 2,090,482

　　需用費 679,4827,782,480 0 0 　　　消耗品費

　　負担金補助及び交付金 1,411,0004,952,880 0 27,120 　　　負担金（単独）

　□交通安全施設整備事業費 14,582,4841,411,000 0 9,000 　　需用費 1,847,124

　　　消耗品費　　委託料 7,782,480　　　保守管理委託料　　工事請負費 4,952,880



－　155　－

歳出

金額

円円円円円円

5. 雪害対策

費 4,519,000 23,000,000 0 0 27,519,000

11. 需用費

1,873,832

12. 役務費

55,000

13. 委託料

25,388,168

27. 公課費

202,000

3. 河川費

10,700,000 0 0 0 10,700,000

1. 河川維持

改良費 10,700,000 0 0 0 10,700,000

13. 委託料

700,000

15. 工事請負費

10,000,000

4. 都市計画費

1,051,174,000 △59,270,000 0 0 991,904,000

1. 都市計画

総務費 20,973,000 1,540,000 0 0 22,513,000

1. 報酬

273,000

2. 給料

9,888,400

3. 職員手当等

7,249,600

4. 共済費

2,896,000

7. 賃金

2,138,000

9. 旅費

11,979

11. 需用費

56,021

2. 公共下水

道費 996,843,000 △52,633,000 0 0 944,210,000

28. 繰出金

944,210,000

3. 公園費

33,358,000 △8,177,000 0 0 25,181,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　156　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　建設工事請負費（単独）

27,088,881 0 430,119

■交通安全対策推進事業費 27,088,8811,450,113 0 423,719 　□雪害対策事業費 27,088,881

　　需用費 1,450,11349,000 0 6,000 　　　消耗品費 1,129,745

　　　燃料費 73,48025,388,168 0 0 　　　修繕料 246,888

　　役務費 49,000201,600 0 400 　　　手数料 14,100

　　　自動車損害保険料 34,900　　委託料 25,388,168　　　保守管理委託料　　公課費 201,600　　　自動車重量税

10,570,608 0 129,392

10,570,608 0 129,392

■防災施設整備事業費 10,570,608570,888 0 129,112 　□市単独河川維持改良事業費 10,570,608

　　委託料 570,8889,999,720 0 280 　　　保守管理委託料

　　工事請負費 9,999,720　　　建設工事請負費（単独）

繰越明許費

987,596,202 1,768,204 2,539,594

21,606,043 0 906,957

■職員人件費 19,593,0460 0 273,000 　□職員人件費 19,593,046

　　給料 9,729,5319,729,531 0 158,869 　　　一般職給料

　　職員手当等 6,994,1416,994,141 0 255,459 　　　扶養手当 822,000

　　　住居手当 64,8002,869,374 0 26,626 　　　通勤手当 87,600

　　　時間外勤務手当 315,5931,956,976 0 181,024 　　　期末手当 2,285,464

　　　勤勉手当 1,318,9490 0 11,979 　　　児童手当 380,000

　　　退職手当組合負担金 1,719,73556,021 0 0 　　共済費 2,869,374

　　　職員共済組合負担金 2,806,027　　　職員共済組合事務費負担金 24,050　　　互助会負担金 39,297■計画的土地利用推進事業費 2,012,997　□都市計画推進事務費 2,012,997　　賃金 1,956,976　　　臨時雇賃金　　需用費 56,021　　　消耗品費

944,210,000 0 0

■下水道事業特別会計繰出金 944,210,000944,210,000 0 0 　□下水道事業特別会計繰出金 944,210,000

　　繰出金 944,210,000　　　下水道事業特別会計繰出金

繰越明許費

21,780,159 1,768,204 1,632,637



－　157　－

歳出

金額

円円円円円円

11. 需用費

4,198,746

12. 役務費

77,000

13. 委託料

17,905,254

19. 負担金補助

及び交付金 3,000,000

5. 砂防事業費

926,000 0 0 0 926,000

1. 砂防事業

費 926,000 0 0 0 926,000

9. 旅費

53,000

11. 需用費

546,168

14. 使用料及び

賃借料 178,416

17. 公有財産購

入費 148,416

6. 住宅費

44,449,000 △9,435,000 0 0 35,014,000

1. 住宅管理

費 41,358,000 △9,435,000 0 0 31,923,000

2. 給料

8,781,000

3. 職員手当等

6,048,000

4. 共済費

2,596,000

7. 賃金

1,982,000

9. 旅費

168,000

11. 需用費

2,671,228

12. 役務費

311,000

13. 委託料

5,317,772

15. 工事請負費

3,703,000

16. 原材料費

30,000

19. 負担金補助


22. 補償、補填

及び賠償金 250,000

(款) 7 土木費　(項) 4 都市計画費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　158　－

翌年度繰越額

円円円円

■都市公園事業費 21,780,1593,714,646 0 484,100 　□都市公園管理事業費 20,756,684

　　需用費 3,714,64666,922 0 10,078 　　　消耗品費 232,651

　　　燃料費 4,05016,975,116 0 930,138 　　　印刷製本費 194,400

繰越明許費　　　光熱水費 1,069,0391,023,475 1,768,204 208,321 　　　修繕料 2,214,506

　　役務費 66,922　　　通信運搬費 31,122　　　手数料 35,800　　委託料 16,975,116　　　保守管理委託料 10,440,036　　　事務事業委託料 6,535,080　□都市公園整備事業費 1,023,475　　負担金補助及び交付金 1,023,475　　　負担金（国・地方公共団体）

652,165 0 273,835

652,165 0 273,835

■防災施設整備事業費 652,1650 0 53,000 　□土石流対策事業費 652,165

　　需用費 325,333325,333 0 220,835 　　　光熱水費 160,093

　　　修繕料 165,240178,416 0 0 　　使用料及び賃借料 178,416

　　　通信設備使用料148,416 0 0 　　公有財産購入費 148,416

　　　土地購入費

26,277,169 0 8,736,831

26,180,262 0 5,742,738

■職員人件費 17,036,5798,670,003 0 110,997 　□職員人件費 17,036,579

　　給料 8,670,0035,804,702 0 243,298 　　　一般職給料

　　職員手当等 5,804,7022,561,874 0 34,126 　　　住居手当 356,400

　　　通勤手当 133,2001,981,280 0 720 　　　時間外勤務手当 4,389

　　　管理職手当 531,90038,980 0 129,020 　　　期末手当 2,074,297

　　　勤勉手当 1,187,2752,281,016 0 390,212 　　　退職手当組合負担金 1,517,241

　　共済費 2,561,874129,021 0 181,979 　　　職員共済組合負担金 2,505,826


■公営住宅事業費 7,918,723907,200 0 2,795,800 　□市営住宅入居管理事業費 2,289,219

　　賃金 1,981,28012,414 0 17,586 　　　臨時雇賃金

　　旅費 38,98035,000 0 30,000 　　　普通旅費

　　需用費 104,9380 0 250,000 　　　消耗品費 58,498

　　　印刷製本費 46,440　　役務費 129,021　　　通信運搬費 118,855



－　159　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 貸付金事

業費 3,091,000 0 0 0 3,091,000

9. 旅費

94,000

11. 需用費

85,000

12. 役務費

129,000

13. 委託料

1,520,000

19. 負担金補助


22. 補償、補填

及び賠償金 1,250,000

8. 消防費

1,530,198,000 313,693,000 158,798,000 0 2,002,689,000

1. 消防費

1,530,198,000 313,693,000 158,798,000 0 2,002,689,000

1. 常備消防

費 547,407,000 0 0 2,025,886 549,432,886

13. 委託料

549,432,886

2. 非常備消

防費 84,725,000 △250,000 0 △580,000 83,895,000

1. 報酬

16,610,000

5. 災害補償費

0

8. 報償費

7,614,712

9. 旅費

26,438,000

(款) 7 土木費　(項) 6 住宅費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　160　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　手数料 10,166　　負担金補助及び交付金 35,000　　　負担金（単独）　□市営住宅維持管理事業費 4,425,304　　需用費 2,109,118　　　消耗品費 133,539　　　光熱水費 107,524　　　修繕料 1,868,055　　委託料 2,303,772　　　保守管理委託料　　原材料費 12,414　　　管理用材料費　□市営住宅整備事業費 1,204,200　　委託料 297,000　　　設計監理委託料　　工事請負費 907,200　　　維持修繕工事請負費■木造耐震化促進事業費 1,224,960　□木造住宅耐震診断事業費 1,158,000　　委託料 1,158,000　　　事務事業委託料　□耐震啓発広報事業費 66,960　　需用費 66,960　　　印刷製本費

96,907 0 2,994,093

■住宅新築資金等貸付事業費 96,90715,500 0 78,500 　□住宅新築資金等貸付金事業費 96,907

　　旅費 15,5009,288 0 75,712 　　　普通旅費

　　需用費 9,28859,119 0 69,881 　　　消耗品費

　　役務費 59,1190 0 1,520,000 　　　通信運搬費 54,878

　　　手数料 4,24113,000 0 0 　　負担金補助及び交付金 13,000

　　　負担金（単独）0 0 1,250,000

繰越明許費

893,745,001 1,078,100,000 30,843,999

繰越明許費

893,745,001 1,078,100,000 30,843,999

549,432,886 0 0

08.01.02.01から流用 280,000549,432,886 0 0 08.01.02.05から流用 300,000

08.01.03.11から流用 1,445,886■防災体制強化事業費 549,432,886　□常備消防事業費 549,432,886　　委託料 549,432,886　　　事務事業委託料

79,344,745 0 4,550,255

08.01.01.13へ流用 580,00016,610,000 0 0 ■防災体制強化事業費 79,344,745

　□消防団事業費 57,241,8150 0 0 　　報酬 16,610,000

　　　消防団員報酬7,583,712 0 31,000 　　報償費 7,583,712

　　　報償金 7,569,00023,524,340 0 2,913,660 　　　賞賜金 14,712



－　161　－

歳出

金額

円円円円円円

11. 需用費

10,248,744

12. 役務費

1,304,000

13. 委託料

40,500

14. 使用料及び

賃借料 462,084

18. 備品購入費

66,960

19. 負担金補助

及び交付金 20,624,000

27. 公課費

486,000

3. 消防施設

費 42,233,000 7,976,000 0 △1,445,886 48,763,114

9. 旅費

52,000

11. 需用費

5,302,554

12. 役務費

117,850

15. 工事請負費

843,000

18. 備品購入費

30,578,430

19. 負担金補助

及び交付金 11,806,280

27. 公課費

63,000

4. 災害対策

費 855,833,000 305,967,000 158,798,000 0 1,320,598,000

1. 報酬

210,000

3. 職員手当等

3,200,000

(款) 8 消防費　(項) 1 消防費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　162　－

翌年度繰越額

円円円円

　　旅費 1,560,7009,654,092 0 594,652 　　　費用弁償 1,547,500

　　　普通旅費 13,2001,247,373 0 56,627 　　需用費 9,654,092

　　　消耗品費 6,126,81940,500 0 0 　　　燃料費 762,119

　　　印刷製本費 3,780460,284 0 1,800 　　　光熱水費 1,305,780

　　　修繕料 1,455,59466,960 0 0 　　役務費 1,247,373

　　　通信運搬費 950,00319,721,884 0 902,116 　　　手数料 199,360

　　　自動車損害保険料 98,010435,600 0 50,400 　　委託料 40,500

　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 460,284　　　土地借上料　　備品購入費 66,960　　　防災備品購入費　　負担金補助及び交付金 19,582,594　　　負担金（単独） 7,402,594　　　補助金 12,180,000　　公課費 435,600　　　自動車重量税　□消防団研修訓練事業費 22,102,930　　旅費 21,963,640　　　費用弁償 21,723,100　　　普通旅費 240,540　　負担金補助及び交付金 139,290　　　負担金（単独）

46,481,396 0 2,281,718

08.01.01.13へ流用 1,445,88650,920 0 1,080 ■防災施設整備事業費 46,481,396

　□消防団施設整備事業費 32,361,9565,129,444 0 173,110 　　旅費 50,920

　　　普通旅費116,760 0 1,090 　　需用費 930,464

　　　修繕料795,960 0 47,040 　　役務費 116,760

　　　手数料 107,85030,455,352 0 123,078 　　　自動車損害保険料 8,910

　　工事請負費 795,9609,920,460 0 1,885,820 　　　建設工事請負費（単独）

　　備品購入費 30,455,35212,500 0 50,500 　　　自動車購入費 26,784,000

　　　防災備品購入費 3,671,352　　公課費 12,500　　　自動車重量税　□消防水利整備事業費 14,119,440　　需用費 4,198,980　　　消耗品費 2,839,260　　　修繕料 1,359,720　　負担金補助及び交付金 9,920,460　　　負担金（単独）

繰越明許費

218,485,974 1,078,100,000 24,012,026

■防災施設整備事業費（繰越明許費） 143,201,52035,000 0 175,000 　□防災施設管理事業費（繰越明許費） 93,805,560

　　工事請負費 93,805,5602,216,538 0 983,462 　　　建設工事請負費（補助関連） 76,231,000



－　163　－

歳出

金額

円円円円円円

7. 賃金

2,280,315

8. 報償費

216,000

9. 旅費

138,538

11. 需用費

6,533,051

12. 役務費

4,008,078

13. 委託料

52,736,400

14. 使用料及び

賃借料 6,405,228

15. 工事請負費

1,232,169,680

18. 備品購入費

6,113,710

19. 負担金補助

及び交付金 6,561,000

22. 補償、補填

及び賠償金 26,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　164　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　建設工事請負費（単独） 17,574,5602,280,315 0 0 　　※繰越明許費不用額13,992,440円

　□防災無線施設整備事業費（繰越明許39,000 0 177,000 　　費） 49,395,960

　　工事請負費 49,395,960118,800 0 19,738 　　　建設工事請負費（単独）

　　※繰越明許費不用額1,604,040円3,449,192 0 3,083,859 ■防災計画整備事業費 35,000

　□防災委員会議事務費 35,0003,004,066 0 1,004,012 　　報酬 35,000

繰越明許費　　　非常勤職員報酬47,747,880 4,800,000 188,520 ■防災施設整備事業費 59,454,765

　□災害対策本部事業費 5,454,1855,508,068 0 897,160 　　職員手当等 2,216,538

繰越明許費　　　時間外勤務手当143,256,600 1,073,300,000 15,613,080 　　賃金 2,280,315

　　　臨時雇賃金6,019,201 0 94,509 　　旅費 65,840

　　　普通旅費4,785,502 0 1,775,498 　　需用費 472,080

　　　消耗品費 308,46025,812 0 188 　　　印刷製本費 99,360

　　　修繕料 64,260　　役務費 221,702　　　通信運搬費 201,550　　　手数料 20,152　　備品購入費 197,710　　　防災備品購入費　□災害対策用備蓄資材購入事業費 3,439,367　　需用費 1,523,696　　　消耗品費　　備品購入費 1,915,671　　　防災備品購入費　□防災施設管理事業費 1,557,611　　需用費 439,693　　　光熱水費　　役務費 276,738　　　通信運搬費　　使用料及び賃借料 841,180　　　通信設備使用料 738,720　　　テレビ受信料 102,460　□防災施設整備事業費 4,964,220　　委託料 1,058,400　　　設計監理委託料　　備品購入費 3,905,820　　　防災備品購入費　□防災無線施設整備事業費 44,039,382　　旅費 52,960　　　普通旅費　　需用費 35,424　　　消耗品費　　役務費 1,821,970　　　通信運搬費 1,821,570　　　手数料 400　　委託料 42,000,000　　　事務事業委託料 42,000,000　　使用料及び賃借料 48,136　　　土地借上料 48,136　　工事請負費 55,080　　　建設工事請負費（単独）　　補償、補填及び賠償金 25,812



－　165　－

歳出

金額

円円円円円円

9. 教育費

2,813,667,000 △334,250,000 4,968,000 0 2,484,385,000

1. 教育総務費

425,657,000 △24,241,000 4,968,000 0 406,384,000

1. 教育委員

会費 1,305,000 △370,000 0 0 935,000

1. 報酬

615,000

8. 報償費

31,000

9. 旅費

50,000

10. 交際費

50,000

11. 需用費

25,000

19. 負担金補助

及び交付金 164,000

2. 事務局費

413,699,000 △22,551,000 4,968,000 0 396,116,000

2. 給料

79,282,638

3. 職員手当等

59,578,406

4. 共済費

22,996,770

7. 賃金

29,469,408

8. 報償費

5,727,740

9. 旅費

568,370


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　166　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　工作物等取壊補償費■防災体制強化事業費 14,143,333　□防災無線事業費 11,134,333　　需用費 955,349　　　消耗品費 285,120　　　光熱水費 670,229　　役務費 668,250　　　手数料　　委託料 4,689,480　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 4,618,752　　　通信設備使用料 4,606,752　　　土地借上料 12,000　　負担金補助及び交付金 202,502　　　負担金（単独）　□広域防災事業費 3,009,000　　負担金補助及び交付金 3,009,000　　　負担金（単独）■自主防災活動事業費 1,651,356　□自主防災活動事業費 1,651,356　　報償費 39,000　　　報償金　　需用費 22,950　　　消耗品費　　役務費 15,406　　　通信運搬費　　負担金補助及び交付金 1,574,000　　　補助金

2,351,245,259 0 133,139,741

393,703,151 0 12,680,849

842,639 0 92,361

■教育委員会事務費 842,639615,000 0 0 　□教育委員会事業費 842,639

　　報酬 615,00028,356 0 2,644 　　　委員報酬

　　報償費 28,35633,170 0 16,830 　　　報償金

　　旅費 33,1700 0 50,000 　　　費用弁償 3,590

　　　普通旅費 29,58017,163 0 7,837 　　需用費 17,163

　　　消耗品費148,950 0 15,050 　　負担金補助及び交付金 148,950

　　　負担金（単独）

384,019,710 0 12,096,290

■教育委員会事務費（繰越明許費） 4,968,00079,282,638 0 0 　□教育委員会事務局運営事業費（繰越

　　明許費） 4,968,00059,575,654 0 2,752 　　委託料 4,968,000

　　　設計監理委託料22,995,660 0 1,110 　　※繰越明許費不用額0円

■特別職員人件費 15,740,37728,415,832 0 1,053,576 　□特別職員人件費 15,740,377

　　給料 7,800,0005,310,149 0 417,591 　　　教育長給料

　　職員手当等 5,915,248311,272 0 257,098 　　　扶養手当 156,000



－　167　－

歳出

金額

円円円円円円

11. 需用費

33,091,372

12. 役務費

3,559,043

13. 委託料

126,799,446

14. 使用料及び

賃借料 3,662,107

18. 備品購入費

18,111,000

19. 負担金補助

及び交付金 12,802,000

27. 公課費

467,700

(款) 9 教育費　(項) 1 教育総務費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　168　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　住居手当 32,40029,070,140 0 4,021,232 　　　通勤手当 97,200

　　　期末手当 1,977,2992,874,296 0 684,747 　　　勤勉手当 1,140,749

　　　退職手当組合負担金（特別職） 2,511,600122,496,915 0 4,302,531 　　共済費 2,025,129

　　　職員共済組合負担金（特別職） 1,983,2393,414,832 0 247,275 　　　職員共済組合事務費負担金（特別

　　　職） 10,69017,799,261 0 311,739 　　　互助会負担金（特別職） 31,200

■職員人件費 146,113,57512,090,661 0 711,339 　□職員人件費 146,113,575

　　給料 71,482,638382,400 0 85,300 　　　一般職給料

　　職員手当等 53,660,406　　　扶養手当 1,842,000　　　住居手当 583,200　　　通勤手当 1,418,400　　　時間外勤務手当 6,915,419　　　管理職手当 1,982,040　　　期末手当 17,271,278　　　勤勉手当 9,978,675　　　児童手当 1,160,000　　　退職手当組合負担金 12,509,394　　共済費 20,970,531　　　職員共済組合負担金 20,670,659　　　職員共済組合事務費負担金 171,040　　　互助会負担金 128,832■教育内容充実事業費 36,264,193　□総合学習推進事業費 8,404,009　　報償費 212,689　　　報償金　　需用費 5,850,464　　　消耗品費 5,394,617　　　燃料費 28,775　　　印刷製本費 427,072　　役務費 523,824　　　通信運搬費 365,122　　　手数料 24,906　　　保険料 133,796　　使用料及び賃借料 1,817,032　　　自動車借上料 1,793,032　　　機械器具借上料 24,000　□人権教育事業費 277,374　　需用費 227,374　　　消耗品費　　負担金補助及び交付金 50,000　　　負担金（単独）　□人権教育推進事業費 2,301,608　　報償費 340,000　　　報償金　　旅費 4,958　　　普通旅費　　需用費 1,529,750　　　消耗品費 1,525,754　　　燃料費 3,996　　役務費 8,000　　　通信運搬費　　委託料 172,260　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 246,640



－　169　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　170　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　自動車借上料 239,760　　　機械器具借上料 6,880　□学力フォローアップ事業費 8,730,125　　賃金 1,310,890　　　臨時雇賃金　　報償費 375,000　　　報償金　　需用費 7,044,235　　　消耗品費　□学校図書館事業費 16,551,077　　賃金 6,552,146　　　臨時雇賃金　　需用費 1,418,470　　　消耗品費　　備品購入費 8,513,961　　　図書購入費　　負担金補助及び交付金 66,500　　　負担金（単独）■児童・生徒特別支援推進事業費 6,284,342　□児童・生徒特別支援推進事業費（巡　　回相談） 3,989,240　　賃金 1,451,280　　　臨時雇賃金　　報償費 937,780　　　報償金　　需用費 16,200　　　消耗品費　　役務費 11,980　　　手数料　　委託料 1,380,000　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 192,000　　　負担金（単独）　□不登校児童・生徒対策事業費 1,504,938　　報償費 707,000　　　報償金　　旅費 87,284　　　普通旅費　　需用費 479,548　　　消耗品費 298,089　　　燃料費 38,621　　　光熱水費 142,838　　役務費 133,030　　　通信運搬費　　使用料及び賃借料 34,756　　　入場料 2,600　　　事務機借上料 32,156　　備品購入費 58,320　　　庁用備品購入費　　負担金補助及び交付金 5,000　　　負担金（単独）　□特別支援学級児童・生徒交流事業費 410,825　　需用費 29,757　　　消耗品費　　使用料及び賃借料 381,068　　　入場料 17,880　　　自動車借上料 363,188　□ことばの教室事業費 379,339　　旅費 167,710　　　普通旅費　　需用費 158,369



－　171　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　172　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　消耗品費　　役務費 260　　　手数料　　負担金補助及び交付金 53,000　　　負担金（単独）■学校づくり推進事業費 13,968,382　□小中一貫教育推進事業費 13,204,840　　賃金 13,204,840　　　臨時雇賃金　□就学前健診事業費 763,542　　賃金 194,862　　　臨時雇賃金　　報償費 568,680　　　報償金■学校教育環境整備事業費 1,474,925　□小規模特認校教育推進事業費 99,640　　需用費 89,940　　　消耗品費 30,000　　　印刷製本費 59,940　　役務費 9,700　　　保険料　□学校地域活性化対策事業費 300,000　　負担金補助及び交付金 300,000　　　補助金　□コミュニティスクール推進事業費 480,136　　報償費 34,000　　　報償金　　需用費 44,496　　　消耗品費　　役務費 1,640　　　通信運搬費　　委託料 400,000　　　事務事業委託料　□学援隊事業費 595,149　　需用費 367,036　　　消耗品費 278,692　　　印刷製本費 88,344　　役務費 228,113　　　保険料■学習環境整備事業費 48,799,190　□児童安全対策事業費 1,405,273　　需用費 1,405,273　　　消耗品費　□ＰＴＡ連合会事業費 650,000　　委託料 650,000　　　事務事業委託料　□通学バス運行事業費 38,484,577　　賃金 1,049,515　　　臨時雇賃金　　需用費 5,589,937　　　消耗品費 508,733　　　燃料費 3,816,588　　　光熱水費 76,659　　　修繕料 1,187,957　　役務費 1,710,295　　　通信運搬費 43,885　　　手数料 433,760　　　自動車損害保険料 1,232,650　　委託料 29,840,454　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 19,676



－　173　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　174　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　事務機借上料　　公課費 274,700　　　自動車重量税　□元気交付金事業費 8,259,340　　役務費 127,240　　　手数料 55,280　　　自動車損害保険料 71,960　　備品購入費 8,046,000　　　自動車購入費　　公課費 86,100　　　自動車重量税■教職員資質向上事業費 2,014,000　□研究指定校事業費 2,014,000　　報償費 234,000　　　報償金　　委託料 1,780,000　　　事務事業委託料■教育相談支援体制充実事業費 2,142,620　□校長会事業費 1,122,500　　負担金補助及び交付金 1,122,500　　　負担金（単独）　□教頭会事業費 560,500　　負担金補助及び交付金 560,500　　　負担金（単独）　□教育研究会事業費 292,420　　負担金補助及び交付金 292,420　　　負担金（単独）　□学校事務研究会事業費 167,200　　負担金補助及び交付金 167,200　　　負担金（単独）■教育委員会事務費 24,965,088　□教育関係職員労働安全衛生事業費 3,918,131　　役務費 3,000　　　手数料　　委託料 3,915,131　　　事務事業委託料　□教育委員会事務局事業費 5,310,013　　賃金 2,070,891　　　臨時雇賃金　　旅費 1,820　　　普通旅費　　需用費 491,446　　　消耗品費 300,848　　　印刷製本費 190,598　　役務費 40,500　　　通信運搬費 21,060　　　手数料 19,440　　委託料 2,643,376　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 6,480　　　テレビ受信料　　負担金補助及び交付金 55,500　　　負担金（単独）　□学校管理事業費 13,714,623　　賃金 2,581,408　　　臨時雇賃金　　報償費 1,901,000　　　報償金　　役務費 6,174　　　手数料　　負担金補助及び交付金 9,226,041



－　175　－

歳出

金額

円円円円円円

3. 教育研究

所管理費 10,653,000 △1,320,000 0 0 9,333,000

7. 賃金

5,255,000

8. 報償費

1,380,000

9. 旅費

259,000

11. 需用費

1,878,804

12. 役務費

8,080

13. 委託料

100,000

14. 使用料及び

賃借料 165,316

18. 備品購入費

254,800

19. 負担金補助


2. 小学校費

826,860,000 △99,555,000 0 0 727,305,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　176　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　負担金（単独） 5,228,632　　　補助金 9,000　　　交付金 3,988,409　□庁用備品・公用車管理事業費 2,022,321　　需用費 1,930,181　　　消耗品費 1,208,242　　　燃料費 464,183　　　修繕料 257,756　　役務費 70,540　　　手数料 46,500　　　自動車損害保険料 24,040　　公課費 21,600　　　自動車重量税■地域情報化推進事業費 81,285,018　□新規システム構築事業費 41,579,114　　委託料 40,398,134　　　事務事業委託料　　備品購入費 1,180,980　　　庁用備品購入費　□情報セキュリティ対策事業費 1,842,946　　需用費 1,842,946　　　消耗品費　□庁内情報処理システム保守事業費 37,862,958　　旅費 49,500　　　普通旅費　　需用費 554,718　　　消耗品費 378,948　　　修繕料 175,770　　委託料 36,349,560　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 909,180　　　システム使用料 464,400　　　通信設備使用料 444,780

8,840,802 0 492,198

■教育相談支援体制充実事業費 8,840,8024,914,470 0 340,530 　□教育研究所事業費 8,840,802

　　賃金 4,914,4701,374,820 0 5,180 　　　臨時雇賃金

　　報償費 1,374,820242,580 0 16,420 　　　報償金

　　旅費 242,5801,770,736 0 108,068 　　　普通旅費

　　需用費 1,770,7366,080 0 2,000 　　　消耗品費 356,476

　　　印刷製本費 1,401,30080,000 0 20,000 　　　修繕料 12,960

　　役務費 6,080165,316 0 0 　　　通信運搬費

　　委託料 80,000254,800 0 0 　　　事務事業委託料

　　使用料及び賃借料 165,31632,000 0 0 　　　入場料 1,200

　　　事務機借上料 164,116　　備品購入費 254,800　　　教材用備品購入費　　負担金補助及び交付金 32,000　　　負担金（単独）

701,283,007 0 26,021,993



－　177　－

歳出

金額

円円円円円円

1. 学校管理

費 627,662,000 △89,240,000 0 0 538,422,000

2. 給料

7,641,000

3. 職員手当等

4,488,000

4. 共済費

2,119,000

7. 賃金

28,090,000

8. 報償費

10,165,000

11. 需用費

71,214,331

12. 役務費

5,314,000

13. 委託料

47,003,064

14. 使用料及び

賃借料 8,824,226

15. 工事請負費

348,563,379

18. 備品購入費

5,000,000

2. 教育振興

費 113,308,000 △10,315,000 0 0 102,993,000

(款) 9 教育費　(項) 2 小学校費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　178　－

翌年度繰越額

円円円円

520,234,248 0 18,187,752

■職員人件費 13,760,6077,570,800 0 70,200 　□職員人件費 13,760,607

　　給料 7,570,8004,089,908 0 398,092 　　　一般職給料

　　職員手当等 4,089,9082,099,899 0 19,101 　　　通勤手当 98,400

　　　時間外勤務手当 11,96025,795,482 0 2,294,518 　　　期末手当 1,683,446

　　　勤勉手当 971,21810,109,040 0 55,960 　　　退職手当組合負担金 1,324,884

　　共済費 2,099,89965,083,224 0 6,131,107 　　　職員共済組合負担金 2,056,423


■学校教育環境整備事業費 495,471,66042,861,647 0 4,141,417 　□公立小学校施設維持管理事業費 133,267,481

　　賃金 25,756,8958,718,000 0 106,226 　　　臨時雇賃金

　　需用費 65,083,224344,270,779 0 4,292,600 　　　消耗品費 8,661,859

　　　燃料費 2,997,3264,995,902 0 4,098 　　　印刷製本費 555,664

　　　光熱水費 42,797,697　　　修繕料 10,070,678　　役務費 4,639,567　　　通信運搬費 3,197,791　　　手数料 1,441,776　　委託料 24,073,893　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 8,718,000　　　土地借上料 1,540,375　　　機械器具借上料 6,605,342　　　テレビ受信料 97,200　　　衛生用具借上料 475,083　　備品購入費 4,995,902　　　庁用備品購入費　□公立小学校施設整備事業費 69,543,619　　委託料 12,388,680　　　設計監理委託料　　工事請負費 57,154,939　　　建設工事請負費（単独） 20,747,880　　　建築工事請負費（補助関連） 25,885,440　　　建築工事請負費（単独） 4,849,200　　　維持修繕工事請負費 5,672,419　□元気交付金事業費 292,660,560　　委託料 5,544,720　　　設計監理委託料　　工事請負費 287,115,840　　　建設工事請負費（単独）■教育内容充実事業費 11,001,981　□学校検診事業費（小学校） 11,001,981　　賃金 38,587　　　臨時雇賃金　　報償費 10,109,040　　　報償金　　委託料 854,354　　　事務事業委託料

96,017,091 0 6,975,909



－　179　－

歳出

金額

円円円円円円

7. 賃金

62,205,000

8. 報償費

1,653,000

9. 旅費

90,000

11. 需用費

18,430,000

14. 使用料及び

賃借料 6,965,000

18. 備品購入費

4,650,000

19. 負担金補助

及び交付金 500,000

20. 扶助費

8,500,000

3. 屋根のな

い学校管 5,890,000 0 0 0 5,890,000

理費

7. 賃金

3,878,000

8. 報償費

593,200

11. 需用費

1,023,000

12. 役務費

110,000

13. 委託料

280,800

14. 使用料及び

賃借料 5,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　180　－

翌年度繰越額

円円円円

■教育内容充実事業費 51,198,22757,641,500 0 4,563,500 　□修学旅行事業費（小学校） 3,264,499

　　使用料及び賃借料 3,264,4991,383,510 0 269,490 　　　自動車借上料

　□社会見学事業費 3,084,85676,100 0 13,900 　　使用料及び賃借料 3,084,856

　　　施設借上料 1,468,08817,756,718 0 673,282 　　　自動車借上料 1,616,768

　□小学校教育振興事業費 44,407,0726,349,355 0 615,645 　　賃金 20,920,561

　　　臨時雇賃金4,582,428 0 67,572 　　報償費 1,383,510

　　　報償金441,800 0 58,200 　　旅費 76,100

　　　普通旅費7,785,680 0 714,320 　　需用費 17,540,701

　　　消耗品費 17,225,917　　　印刷製本費 314,784　　備品購入費 4,486,200　　　教材用備品購入費　□児童・生徒文化活動事業費（小学校　　） 441,800　　負担金補助及び交付金 441,800　　　補助金■児童・生徒特別支援推進事業費 37,033,184　□児童・生徒特別支援推進事業費（小　　学校） 37,033,184　　賃金 36,720,939　　　臨時雇賃金　　需用費 216,017　　　消耗品費　　備品購入費 96,228　　　教材用備品購入費■学習環境整備事業費 7,785,680　□就学扶助事務費（小学校） 7,785,680　　扶助費 7,785,680　　　準要保護、要保護児童生徒就学扶　　　助費

5,547,668 0 342,332

■青少年活動機会創出事業費 5,547,6683,828,882 0 49,118 　□屋根のない学校事業費 5,547,668

　　賃金 3,828,882539,000 0 54,200 　　　臨時雇賃金

　　報償費 539,000823,499 0 199,501 　　　報償金

　　需用費 823,49970,487 0 39,513 　　　消耗品費 322,827

　　　燃料費 3,895280,800 0 0 　　　印刷製本費 3,564

　　　光熱水費 200,5335,000 0 0 　　　修繕料 292,680

　　役務費 70,487　　　通信運搬費 43,384　　　手数料 10,643　　　保険料 16,460　　委託料 280,800　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 5,000　　　機械器具借上料



－　181　－

歳出

金額

円円円円円円

4. 学校建設

費 80,000,000 0 0 0 80,000,000

12. 役務費

1,000,000

13. 委託料

79,000,000

3. 中学校費

538,375,000 △79,113,000 0 0 459,262,000

1. 学校管理

費 436,127,000 △62,379,000 0 0 373,748,000

2. 給料

2,743,000

3. 職員手当等

1,583,000

4. 共済費

799,000

7. 賃金

10,003,260

8. 報償費

3,479,000

11. 需用費

43,889,427

12. 役務費

2,202,000

13. 委託料

30,844,313

14. 使用料及び

賃借料 3,856,000

15. 工事請負費

273,649,000

18. 備品購入費

700,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　182　－

翌年度繰越額

円円円円

79,484,000 0 516,000

■学校教育環境整備事業費 79,484,000644,000 0 356,000 　□藤原地区小学校建設事業費 79,484,000

　　役務費 644,00078,840,000 0 160,000 　　　手数料

　　委託料 78,840,000　　　設計監理委託料

440,493,843 0 18,768,157

359,710,029 0 14,037,971

■職員人件費 4,292,9562,458,693 0 284,307 　□職員人件費 4,292,956

　　給料 2,458,6931,101,713 0 481,287 　　　一般職給料

　　職員手当等 1,101,713732,550 0 66,450 　　　期末手当 491,384

　　　勤勉手当 106,9659,926,946 0 76,314 　　　退職手当組合負担金 503,364

　　共済費 732,5503,455,980 0 23,020 　　　職員共済組合負担金 714,454


■学校教育環境整備事業費 351,245,2261,902,918 0 299,082 　□公立中学校施設維持管理事業費 64,361,370

　　賃金 9,926,94627,565,251 0 3,279,062 　　　臨時雇賃金

　　需用費 37,335,0183,336,056 0 519,944 　　　消耗品費 5,110,687

　　　燃料費 960,247271,206,576 0 2,442,424 　　　印刷製本費 306,484

　　　光熱水費 27,036,300688,328 0 11,672 　　　修繕料 3,921,300

　　役務費 1,902,918　　　通信運搬費 1,529,910　　　手数料 373,008　　委託料 11,172,104　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 3,336,056　　　土地借上料 480,000　　　機械器具借上料 2,327,601　　　テレビ受信料 25,920　　　衛生用具借上料 502,535　　備品購入費 688,328　　　庁用備品購入費　□公立中学校施設整備事業費 19,299,816　　委託料 9,593,640　　　設計監理委託料　　工事請負費 9,706,176　　　建築工事請負費（補助関連） 5,637,600　　　建築工事請負費（単独） 1,825,200　　　維持修繕工事請負費 2,243,376　□元気交付金事業費 267,584,040　　委託料 6,083,640　　　設計監理委託料　　工事請負費 261,500,400　　　建設工事請負費（単独）■教育内容充実事業費 4,171,847　□学校検診事業費（中学校） 4,171,847　　報償費 3,455,980



－　183　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 教育振興

費 102,248,000 △16,734,000 0 0 85,514,000

7. 賃金

22,829,000

8. 報償費

1,518,000

9. 旅費

62,000

11. 需用費

11,998,000

12. 役務費

465,000

13. 委託料

23,490,000

14. 使用料及び

賃借料 5,181,130

18. 備品購入費

5,872,000

19. 負担金補助

及び交付金 5,598,870

20. 扶助費

8,500,000

(款) 9 教育費　(項) 3 中学校費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　184　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　報償金　　委託料 715,867　　　事務事業委託料

80,783,814 0 4,730,186

■教育内容充実事業費 65,369,42621,017,287 0 1,811,713 　□修学旅行事業費（中学校） 1,984,500

　　負担金補助及び交付金 1,984,5001,194,771 0 323,229 　　　補助金

　□部活動振興事業費 8,588,55811,768 0 50,232 　　報償費 52,000

　　　報償金11,330,205 0 667,795 　　役務費 299,230

　　　通信運搬費 249,480299,230 0 165,770 　　　保険料 49,750

　　使用料及び賃借料 4,892,29423,490,000 0 0 　　　自動車借上料

　　備品購入費 3,005,9644,892,294 0 288,836 　　　庁用備品購入費

　　負担金補助及び交付金 339,0705,501,964 0 370,036 　　　負担金（単独） 120,200

　　　補助金 218,8704,925,783 0 673,087 　□生徒指導事業費 4,525,389

　　賃金 3,552,8208,120,512 0 379,488 　　　臨時雇賃金

　　負担金補助及び交付金 972,569　　　補助金　□校外活動事業費 953,644　　負担金補助及び交付金 953,644　　　補助金　□中学校教育振興事業費 25,827,335　　賃金 10,334,874　　　臨時雇賃金　　報償費 1,142,771　　　報償金　　旅費 11,768　　　普通旅費　　需用費 11,259,018　　　消耗品費 11,220,730　　　印刷製本費 38,288　　備品購入費 2,402,904　　　教材用備品購入費　　負担金補助及び交付金 676,000　　　負担金（単独）　□外国人英語指導事業費 23,490,000　　委託料 23,490,000　　　事務事業委託料■児童・生徒特別支援推進事業費 7,293,876　□児童・生徒特別支援推進事業費（中　　学校） 7,293,876　　賃金 7,129,593　　　臨時雇賃金　　需用費 71,187　　　消耗品費　　備品購入費 93,096　　　教材用備品購入費■学習環境整備事業費 8,120,512　□就学扶助事務費（中学校） 8,120,512　　扶助費 8,120,512　　　準要保護、要保護児童生徒就学扶　　　助費



－　185　－

歳出

金額

円円円円円円

4. 社会教育費

433,760,000 △111,455,000 0 0 322,305,000

1. 社会教育

総務費 137,910,000 △26,906,000 0 0 111,004,000

1. 報酬

378,000

2. 給料

35,109,000

3. 職員手当等

24,126,000

4. 共済費

10,367,000

9. 旅費

464,800

11. 需用費

1,831,590

12. 役務費

149,100

13. 委託料

33,740,000

14. 使用料及び

賃借料 35,510

19. 負担金補助

及び交付金 4,803,000

(款) 9 教育費　(項) 4 社会教育費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　186　－

翌年度繰越額

円円円円

274,434,195 0 47,870,805

107,293,994 0 3,710,006

■職員人件費 67,905,945259,000 0 119,000 　□職員人件費 67,905,945

　　給料 34,489,42234,489,422 0 619,578 　　　一般職給料

　　職員手当等 23,206,65123,206,651 0 919,349 　　　扶養手当 780,000

　　　住居手当 453,60010,209,872 0 157,128 　　　通勤手当 645,600

　　　時間外勤務手当 2,130,245113,000 0 351,800 　　　管理職手当 685,560

　　　期末手当 8,043,3831,110,200 0 721,390 　　　勤勉手当 4,606,980

　　　児童手当 240,000149,100 0 0 　　　退職手当組合負担金 5,621,283

　　共済費 10,209,87233,343,239 0 396,761 　　　職員共済組合負担金 9,952,997


　　　再任用職員雇用保険料 32,2114,388,000 0 415,000 ■青少年育成市民会議事業費 5,103,239

　□青少年育成市民会議事業費 5,103,239　　委託料 5,103,239　　　事務事業委託料■青少年活動機会創出事業費 14,596,636　□新成人記念祝賀事業費 1,246,636　　需用費 1,097,536　　　消耗品費 583,348　　　印刷製本費 514,188　　役務費 149,100　　　通信運搬費　□子ども活動支援センター事業費 13,350,000　　委託料 13,350,000　　　事務事業委託料■社会教育委員合同会議事業費 448,174　□社会教育委員合同会議事業費 448,174　　報酬 259,000　　　非常勤職員報酬　　旅費 113,000　　　費用弁償 54,900　　　普通旅費 58,100　　需用費 12,664　　　消耗品費 2,324　　　燃料費 10,340　　使用料及び賃借料 25,510　　　有料道路通行料 9,310　　　自動車借上料 16,200　　負担金補助及び交付金 38,000　　　負担金（単独）■文化芸術活動促進事業費 14,890,000　□文化芸術活動支援事業費 14,890,000　　委託料 14,890,000　　　事務事業委託料■国際交流推進事業費 4,350,000　□国際交流事業費 4,350,000　　負担金補助及び交付金 4,350,000　　　補助金



－　187　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 公民館費

6,032,000 832,000 0 0 6,864,000

8. 報償費

100,000

9. 旅費

172,000

11. 需用費

761,000

12. 役務費

82,000

13. 委託料

5,580,000

14. 使用料及び

賃借料 110,000

19. 負担金補助


3. 図書館費

46,950,000 △2,068,000 0 0 44,882,000

2. 給料

6,510,000

3. 職員手当等

4,191,000

4. 共済費

1,900,000

7. 賃金

20,410,000

9. 旅費

16,000

11. 需用費

5,034,000

12. 役務費

230,654

13. 委託料

1,542,000

14. 使用料及び

賃借料 1,654,000

18. 備品購入費

3,299,346

19. 負担金補助



予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　188　－

翌年度繰越額

円円円円

6,454,698 0 409,302

■生涯学習振興事業費 6,232,14257,000 0 43,000 　□生涯学習講座開催事業費 6,232,142

　　報償費 57,00069,956 0 102,044 　　　報償金

　　需用費 707,542707,542 0 53,458 　　　消耗品費 31,280

　　　印刷製本費 676,26212,880 0 69,120 　　役務費 12,880

　　　広告料 8,0005,454,720 0 125,280 　　　保険料 4,880

　　委託料 5,454,720100,000 0 10,000 　　　事務事業委託料

■公民館事業費 222,55652,600 0 6,400 　□公民館連絡協議会事業費 222,556

　　旅費 69,956　　　普通旅費　　使用料及び賃借料 100,000　　　土地借上料　　負担金補助及び交付金 52,600　　　負担金（単独）

40,532,995 0 4,349,005

■職員人件費 12,209,1666,430,200 0 79,800 　□職員人件費 12,209,166

　　給料 6,430,2003,901,680 0 289,320 　　　一般職給料

　　職員手当等 3,901,6801,877,286 0 22,714 　　　住居手当 216,000

　　　通勤手当 137,98018,193,041 0 2,216,959 　　　時間外勤務手当 70,829

　　　期末手当 1,491,25412,080 0 3,920 　　　勤勉手当 860,338

　　　退職手当組合負担金 1,125,2794,412,144 0 621,856 　　共済費 1,877,286


　　　互助会負担金 25,710851,128 0 690,872 ■図書館事業費 28,323,829

　□図書館利用促進事業費 2,042,1171,302,945 0 351,055 　　旅費 12,080

　　　普通旅費3,298,647 0 699 　　需用費 104,997

　　　印刷製本費76,500 0 18,500 　　委託料 563,220

　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 1,285,320　　　システム使用料 889,920　　　著作権料 395,400　　負担金補助及び交付金 76,500　　　負担金（単独）　□藤原図書館事業費 788,553　　需用費 385,495　　　消耗品費　　委託料 3,242　　　保守管理委託料　　備品購入費 399,816　　　図書購入費　□北勢図書館事業費 13,226,606　　賃金 10,945,605



－　189　－

歳出

金額

円円円円円円

4. 文化財保

護費 93,810,000 △70,000,000 0 0 23,810,000

1. 報酬

210,000

8. 報償費

698,274

9. 旅費

81,000

11. 需用費

1,309,501

12. 役務費

35,000

13. 委託料

19,100,840

14. 使用料及び

賃借料 608,000

18. 備品購入費

50,000

19. 負担金補助

及び交付金 1,717,385


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　190　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　臨時雇賃金　　需用費 928,264　　　消耗品費 879,664　　　修繕料 48,600　　役務費 200　　　通信運搬費　　委託料 34,992　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 17,625　　　事務機借上料　　備品購入費 1,299,920　　　図書購入費　□員弁図書館事業費 1,871,327　　賃金 1,049,735　　　臨時雇賃金　　需用費 501,920　　　消耗品費 423,296　　　修繕料 78,624　　役務費 20,654　　　通信運搬費　　備品購入費 299,018　　　庁用備品購入費 185,328　　　図書購入費 113,690　□大安図書館事業費 10,395,226　　賃金 6,197,701　　　臨時雇賃金　　需用費 2,491,468　　　消耗品費 796,676　　　光熱水費 1,472,312　　　修繕料 222,480　　役務費 156,490　　　通信運搬費　　委託料 249,674　　　保守管理委託料　　備品購入費 1,299,893　　　図書購入費

4,077,020 0 19,732,980

■埋蔵文化財等保存整備事業費 288,1390 0 210,000 　□埋蔵文化財調査事業費 288,139

　　需用費 18,139110,480 0 587,794 　　　消耗品費

　　使用料及び賃借料 270,00027,900 0 53,100 　　　機械器具借上料

■国宝重要文化財等保存整備事業費 2,041,9271,197,640 0 111,861 　□天然記念物調査保護事業費 2,041,927

　　報償費 110,4800 0 35,000 　　　報償金

　　需用費 851,4471,080,000 0 18,020,840 　　　消耗品費 552,287

　　　修繕料 299,160378,000 0 230,000 　　委託料 1,080,000

　　　事務事業委託料0 0 50,000 ■指定文化財保護活用事業費 1,706,115

　□文化財保存活用支援事業費 1,706,1151,283,000 0 434,385 　　旅費 20,500

　　　普通旅費　　需用費 294,615　　　消耗品費 111,015　　　修繕料 183,600　　使用料及び賃借料 108,000



－　191　－

歳出

金額

円円円円円円

5. 社会教育

施設費 149,058,000 △13,313,000 0 0 135,745,000

7. 賃金

20,689,706

8. 報償費

815,710

9. 旅費

83,000

11. 需用費

32,218,179

12. 役務費

2,505,981

13. 委託料

62,051,220

14. 使用料及び

賃借料 14,709,264

15. 工事請負費

193,400

16. 原材料費

100,000

18. 備品購入費

2,343,240

19. 負担金補助



予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　192　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　著作権料　　負担金補助及び交付金 1,283,000　　　補助金■文化財調査保護推進事業費 40,839　□文化財調査保護事業費 40,839　　旅費 7,400　　　普通旅費　　需用費 33,439　　　消耗品費

116,075,488 0 19,669,512

■自然学習園事業 907,73314,842,346 0 5,847,360 　□ふるさとの森公園整備事業費 93,495

　　需用費 18,327427,000 0 388,710 　　　消耗品費

　　委託料 75,16811,400 0 71,600 　　　保守管理委託料

　□大井田西部公園管理事業費 814,23828,493,255 0 3,724,924 　　需用費 684,464

　　　光熱水費 671,5041,536,463 0 969,518 　　　修繕料 12,960

　　委託料 129,77454,227,645 0 7,823,575 　　　保守管理委託料

■自然環境調査・保護推進事業費 11,738,22914,551,899 0 157,365 　□希少動植物保全事業費 11,738,229

　　賃金 762,48010,800 0 182,600 　　　臨時雇賃金

　　需用費 341,8690 0 100,000 　　　光熱水費 331,069

　　　修繕料 10,8001,969,380 0 373,860 　　委託料 1,033,880

　　　保守管理委託料 385,8805,300 0 30,000 　　　事務事業委託料 648,000

　　使用料及び賃借料 9,600,000　　　土地借上料■丹生川上教育集会所管理事業費 1,581,760　□丹生川上教育集会所管理事業費 1,581,760　　賃金 177,820　　　臨時雇賃金　　需用費 706,168　　　消耗品費 27,890　　　燃料費 3,188　　　光熱水費 518,490　　　修繕料 156,600　　役務費 32,984　　　通信運搬費　　委託料 653,988　　　保守管理委託料 25,860　　　事務事業委託料 628,128　　工事請負費 10,800　　　維持修繕工事請負費■梅戸北教育集会所管理事業費 838,313　□梅戸北教育集会所管理事業費 838,313　　需用費 356,636　　　消耗品費 2,029　　　光熱水費 354,607　　役務費 30,453　　　通信運搬費　　委託料 441,504　　　保守管理委託料 114,048　　　事務事業委託料 327,456



－　193　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　194　－

翌年度繰越額

円円円円

　　使用料及び賃借料 9,720　　　衛生用具借上料■博物館事業費 11,230,453　□藤原岳自然科学館博物展示事業費 10,505,700　　賃金 4,100,196　　　臨時雇賃金　　報償費 28,000　　　報償金　　旅費 11,400　　　普通旅費　　需用費 597,181　　　消耗品費 194,341　　　印刷製本費 402,840　　役務費 53,335　　　通信運搬費　　使用料及び賃借料 3,771,448　　　土地借上料　　備品購入費 1,939,140　　　庁用備品購入費 1,892,376　　　図書購入費 46,764　　負担金補助及び交付金 5,000　　　負担金（単独）　□藤原岳自然科学館自然教室事業費 724,753　　報償費 399,000　　　報償金　　需用費 250,422　　　消耗品費 91,986　　　印刷製本費 158,436　　役務費 20,035　　　通信運搬費 9,655　　　保険料 10,380　　委託料 55,296　　　事務事業委託料■文化芸術活動促進事業費 82,695,625　□員弁コミュニティプラザ管理事業費 11,504,081　　賃金 1,981,227　　　臨時雇賃金　　需用費 3,276,292　　　消耗品費 179,918　　　光熱水費 2,858,774　　　修繕料 237,600　　役務費 275,204　　　通信運搬費 246,044　　　手数料 29,160　　委託料 5,815,010　　　保守管理委託料 3,620,018　　　事務事業委託料 2,194,992　　使用料及び賃借料 156,348　　　衛生用具借上料　□北勢市民会館管理事業費 29,634,380　　需用費 10,901,187　　　消耗品費 525,708　　　燃料費 1,528,912　　　光熱水費 7,245,172　　　修繕料 1,601,395　　役務費 230,749　　　通信運搬費 198,349　　　手数料 32,400　　委託料 18,271,108　　　保守管理委託料 10,178,884　　　事務事業委託料 8,092,224



－　195　－

歳出

金額

円円円円円円


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　196　－

翌年度繰越額

円円円円

　　使用料及び賃借料 201,096　　　土地借上料 96,900　　　機械器具借上料 39,396　　　衛生用具借上料 64,800　　備品購入費 30,240　　　庁用備品購入費　□藤原文化センター管理事業費 17,385,831　　需用費 7,755,194　　　消耗品費 234,306　　　燃料費 1,841,832　　　光熱水費 4,795,674　　　修繕料 883,382　　役務費 312,513　　　通信運搬費 265,693　　　手数料 46,820　　委託料 8,708,536　　　保守管理委託料 5,664,880　　　事務事業委託料 3,043,656　　使用料及び賃借料 609,588　　　機械器具借上料 498,132　　　衛生用具借上料 111,456　□大安公民館管理事業費 16,348,471　　賃金 2,133,760　　　臨時雇賃金　　需用費 2,576,336　　　消耗品費 424,715　　　燃料費 1,016,970　　　印刷製本費 41,040　　　光熱水費 319,889　　　修繕料 773,722　　役務費 109,628　　　通信運搬費 31,868　　　手数料 77,760　　委託料 11,457,947　　　保守管理委託料 9,059,591　　　事務事業委託料 2,398,356　　使用料及び賃借料 70,500　　　機械器具借上料 39,396　　　衛生用具借上料 31,104　　負担金補助及び交付金 300　　　負担金（単独）　□藤原岳坂本休憩所管理事業費 530,702　　賃金 493,220　　　臨時雇賃金　　需用費 37,482　　　消耗品費 4,212　　　光熱水費 33,270　□北勢市民会館修繕事業費 7,020,000　　委託料 7,020,000　　　設計監理委託料　□藤原文化センター修繕事業費 272,160　　委託料 272,160　　　事務事業委託料■文化資料保存展示事業費 7,083,375　□文化資料保存展示事業費 7,083,375　　賃金 5,193,643　　　臨時雇賃金　　需用費 991,697　　　消耗品費 155,419　　　光熱水費 749,838　　　修繕料 86,440



－　197　－

歳出

金額

円円円円円円

5. 保健体育費

589,015,000 △19,886,000 0 0 569,129,000

1. 保健体育

総務費 57,122,000 2,753,000 0 0 59,875,000

1. 報酬

2,982,000

2. 給料

7,787,000

3. 職員手当等

6,949,000

4. 共済費

2,238,000

8. 報償費

1,110,000

9. 旅費

1,102,716

11. 需用費

718,384

12. 役務費

90,000

13. 委託料

32,564,000

14. 使用料及び

賃借料 588,900

19. 負担金補助

及び交付金 3,745,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　198　－

翌年度繰越額

円円円円

　　役務費 471,562　　　通信運搬費 82,762　　　手数料 388,800　　委託料 293,274　　　保守管理委託料　　使用料及び賃借料 133,199　　　衛生用具借上料 15,552　　　事務機借上料 117,647

541,331,063 0 27,797,937

57,333,953 0 2,541,047

■職員人件費 16,548,9742,982,000 0 0 　□職員人件費 16,548,974

　　給料 7,719,3007,719,300 0 67,700 　　　一般職給料

　　職員手当等 6,611,2776,611,277 0 337,723 　　　扶養手当 312,000

　　　住居手当 32,4002,218,397 0 19,603 　　　通勤手当 98,400

　　　時間外勤務手当 1,288,6881,110,000 0 0 　　　期末手当 1,857,360

　　　勤勉手当 1,071,553955,990 0 146,726 　　　児童手当 600,000

　　　退職手当組合負担金 1,350,876546,296 0 172,088 　　共済費 2,218,397


　　　互助会負担金 30,87031,875,226 0 688,774 ■スポーツ推進委員活動事業費 4,169,519

　□スポーツ推進委員活動事業費 4,169,519576,420 0 12,480 　　報酬 2,982,000

　　　非常勤職員報酬2,675,881 0 1,069,119 　　旅費 636,880

　　　費用弁償 512,960　　　普通旅費 123,920　　需用費 198,779　　　消耗品費 76,707　　　印刷製本費 122,072　　役務費 44,760　　　保険料　　使用料及び賃借料 204,900　　　自動車借上料　　負担金補助及び交付金 102,200　　　負担金（単独）■スポーツ団体育成事業費 22,296,857　□全国大会等出場激励事業費 1,110,000　　報償費 1,110,000　　　賞賜金　□スポーツ団体支援事業費 21,186,857　　委託料 21,186,857　　　事務事業委託料■海洋センター事業費 931,794　□海洋センター事業費 931,794　　旅費 127,990　　　普通旅費　　需用費 187,284　　　消耗品費　　役務費 4,000　　　手数料　　使用料及び賃借料 371,520



－　199　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 体育施設

費 315,218,000 △18,500,000 0 0 296,718,000

11. 需用費

24,978,108

12. 役務費

680,650

13. 委託料

62,919,403

14. 使用料及び

賃借料 970,000

15. 工事請負費

203,680,239

18. 備品購入費

3,456,000

19. 負担金補助


27. 公課費

6,600

(款) 9 教育費　(項) 5 保健体育費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　200　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　機械器具借上料　　負担金補助及び交付金 241,000　　　負担金（単独）■地域スポーツ推進事業費 10,857,233　□地域スポーツ推進事業費 10,857,233　　旅費 191,120　　　普通旅費　　需用費 160,233　　　消耗品費 105,153　　　印刷製本費 55,080　　役務費 14,406　　　通信運搬費 1,148　　　手数料 648　　　保険料 12,610　　委託料 8,158,793　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 2,332,681　　　負担金（単独）■地域情報化推進事業費 2,529,576　□インターネット系システム保守事業　　費 2,529,576　　委託料 2,529,576　　　保守管理委託料

278,445,581 0 18,272,419

■スポーツ施設事業費 278,445,58117,739,561 0 7,238,547 　□体育館運営事業費 33,128,994

　　需用費 11,006,041417,936 0 262,714 　　　消耗品費 539,825

　　　印刷製本費 254,34056,389,257 0 6,530,146 　　　光熱水費 9,561,168

　　　修繕料 650,708666,908 0 303,092 　　役務費 357,718

　　　通信運搬費199,783,319 0 3,896,920 　　委託料 17,735,119

　　　保守管理委託料 7,740,3673,427,000 0 29,000 　　　事務事業委託料 9,994,752

　　使用料及び賃借料 588,11615,000 0 12,000 　　　機械器具借上料 118,188

　　　テレビ受信料 6,4806,600 0 0 　　　衛生用具借上料 463,448

　　備品購入費 3,427,000　　　庁用備品購入費　　負担金補助及び交付金 15,000　　　負担金（単独）　□運動場運営事業費 15,802,676　　需用費 2,355,098　　　消耗品費 337,577　　　光熱水費 1,100,225　　　修繕料 917,296　　委託料 13,447,578　　　保守管理委託料　□テニスコート運営事業費 1,098,154　　需用費 415,954　　　消耗品費 117,054　　　修繕料 298,900　　委託料 682,200　　　保守管理委託料　□野球場運営事業費 15,044,094　　需用費 1,841,266　　　消耗品費 436,170



－　201　－

歳出

金額

円円円円円円

3. 学校給食

費 216,675,000 △4,139,000 0 0 212,536,000

2. 給料

20,032,000

3. 職員手当等

11,894,000

4. 共済費

5,545,000

7. 賃金

16,746,000

8. 報償費

6,000

9. 旅費

2,000

11. 需用費

43,373,000

12. 役務費

1,781,000

13. 委託料

99,163,000

15. 工事請負費

12,320,000

18. 備品購入費

1,450,000

19. 負担金補助


27. 公課費

204,000


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　202　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　燃料費 261,920　　　光熱水費 884,030　　　修繕料 259,146　　委託料 13,202,828　　　保守管理委託料　□プール・艇庫運営事業費 5,907,384　　需用費 2,121,202　　　消耗品費 968,231　　　燃料費 62,380　　　光熱水費 66,574　　　修繕料 1,024,017　　役務費 60,218　　　手数料 17,440　　　自動車損害保険料 4,650　　　保険料 38,128　　委託料 3,640,572　　　保守管理委託料 249,372　　　事務事業委託料 3,391,200　　使用料及び賃借料 78,792　　　機械器具借上料　　公課費 6,600　　　自動車重量税　□スポーツ施設修繕事業費 59,125,199　　委託料 444,960　　　設計監理委託料　　工事請負費 58,680,239　　　維持修繕工事請負費　□元気交付金事業費 148,339,080　　委託料 7,236,000　　　設計監理委託料　　工事請負費 141,103,080　　　建設工事請負費（単独）

205,551,529 0 6,984,471

■職員人件費 36,161,50019,843,200 0 188,800 　□職員人件費 36,161,500

　　給料 19,843,20010,822,589 0 1,071,411 　　　一般職給料

　　職員手当等 10,822,5895,495,711 0 49,289 　　　通勤手当 477,600

　　　期末手当 4,358,14216,325,140 0 420,860 　　　勤勉手当 2,514,311

　　　退職手当組合負担金 3,472,5360 0 6,000 　　共済費 5,495,711

　　　職員共済組合負担金 5,376,7610 0 2,000 　　　職員共済組合事務費負担金 39,600

　　　互助会負担金 79,35040,519,131 0 2,853,869 ■学校給食整備事業費 169,390,029

　□学校給食施設維持管理事業費 156,160,0291,399,890 0 381,110 　　賃金 16,325,140

　　　臨時雇賃金97,297,048 0 1,865,952 　　需用費 40,519,131

　　　消耗品費 7,545,63012,312,000 0 8,000 　　　燃料費 3,914,769

　　　印刷製本費 35,6401,346,220 0 103,780 　　　光熱水費 22,512,151

　　　修繕料 6,510,94120,000 0 0 　　役務費 1,399,890

　　　通信運搬費 136,923170,600 0 33,400 　　　手数料 1,068,317

　　　自動車損害保険料 194,650



－　203　－

歳出

金額

円円円円円円

10. 災害復旧費

7,050,000 40,200,000 42,193,600 30,319,920 119,763,520

1. 農林水産業施

設災害復旧費 6,050,000 24,200,000 18,193,600 0 48,443,600

1. 農地災害

復旧費 2,010,000 7,350,000 0 △3,000,000 6,360,000

11. 需用費

10,000

15. 工事請負費

6,350,000

2. 農業用施

設災害復 3,010,000 15,050,000 0 3,000,000 21,060,000

旧費

11.需用費

10,000

13. 委託料

1,000,000

15. 工事請負費

20,050,000

3. 林業施設

災害復旧 1,030,000 1,800,000 18,193,600 0 21,023,600

費

11. 需用費

30,000

13. 委託料

1,000,000

15. 工事請負費

19,993,600

2. 公共土木施設

災害復旧費 1,000,000 16,000,000 24,000,000 30,319,920 71,319,920

1. 河川道路

橋梁災害 1,000,000 16,000,000 24,000,000 30,319,920 71,319,920

復旧費


予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　204　－

翌年度繰越額

円円円円

　　委託料 95,191,048　　　保守管理委託料 9,989,896　　　設計監理委託料 272,160　　　事務事業委託料 84,928,992　　工事請負費 1,188,000　　　建築工事請負費（単独）　　備品購入費 1,346,220　　　庁用備品購入費　　負担金補助及び交付金 20,000　　　負担金（単独）　　公課費 170,600　　　自動車重量税　□元気交付金事業費 13,230,000　　委託料 2,106,000　　　設計監理委託料　　工事請負費 11,124,000　　　建設工事請負費（単独）

107,673,520 0 12,090,000

39,326,800 0 9,116,800

3,813,480 0 2,546,520

10.01.02.15へ流用 3,000,0000 0 10,000 ■農用地整備事業費 3,813,480

　□農地災害復旧事業費 3,813,4803,813,480 0 2,536,520 　　工事請負費 3,813,480

　　　建設工事請負費（補助関連） 2,862,000　　　建設工事請負費（単独） 951,480

17,963,320 0 3,096,680

10.01.01.15から流用 3,000,0004,000 0 6,000 ■農業用施設整備事業費 17,963,320

　□農業用施設災害復旧事業費 17,963,320972,000 0 28,000 　　需用費 4,000

　　　消耗品費16,987,320 0 3,062,680 　　委託料 972,000

　　　設計監理委託料　　工事請負費 16,987,320　　　建設工事請負費（補助関連） 7,308,360　　　建設工事請負費（単独） 9,678,960

17,550,000 0 3,473,600

■林業振興事業費（繰越明許費） 15,876,0000 0 30,000 　□林業施設災害復旧事業費（繰越明許

　　費） 15,876,0000 0 1,000,000 　　工事請負費 15,876,000

　　　建設工事請負費（補助関連）17,550,000 0 2,443,600 　　※繰越明許費不用額2,317,600円

■林業振興事業費 1,674,000　□林業施設災害復旧事業費 1,674,000　　工事請負費 1,674,000　　　建設工事請負費（補助関連）

68,346,720 0 2,973,200

68,346,720 0 2,973,200



－　205　－

歳出

金額

円円円円円円

15. 工事請負費

71,319,920

11. 公債費

4,466,456,000 △228,514,000 0 0 4,237,942,000

1. 公債費

4,466,456,000 △228,514,000 0 0 4,237,942,000

1. 元金

4,245,394,000 △208,220,000 0 0 4,037,174,000

23. 償還金利子

及び割引料 4,037,174,000

2. 利子

221,062,000 △20,294,000 0 0 200,768,000

23. 償還金利子

及び割引料 200,768,000

12. 諸支出金

16,392,000 810,483,000 0 0 826,875,000

1. 基金費

16,392,000 810,483,000 0 0 826,875,000

1. 基金費

16,392,000 810,483,000 0 0 826,875,000

25. 積立金

826,875,000

13. 予備費

40,000,000 0 0 △30,319,920 9,680,080

1. 予備費

40,000,000 0 0 △30,319,920 9,680,080

1. 予備費

40,000,000 0 0 △30,319,920 9,680,080

(款) 10 災害復旧費　(項) 2 公共土木施設災害復旧費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


節

区　　分

歳　出　合　計歳　出　合　計22,440,000,000 571,197,000 421,615,600 0 23,432,812,600


計

－　206　－

翌年度繰越額

円円円円

予備費から充用 30,319,92068,346,720 0 2,973,200 ■生活道路網整備事業費（繰越明許費） 21,184,200

　□河川道路橋梁災害復旧事業費（繰越　　明許費） 21,184,200　　工事請負費 21,184,200　　　建設工事請負費（補助関連）　　※繰越明許費不用額2,815,800円■生活道路網整備事業費 47,162,520　□河川道路橋梁災害復旧事業費 47,162,520　　工事請負費 47,162,520　　　建設工事請負費（補助関連） 43,214,040　　　建設工事請負費（単独） 3,948,480

4,235,441,613 0 2,500,387

4,235,441,613 0 2,500,387

4,037,173,757 0 243

■公債費償還事務費 4,037,173,7574,037,173,757 0 243 　□公債費償還元金事務費 4,037,173,757

　　償還金利子及び割引料 4,037,173,757　　　地方債元金償還金

198,267,856 0 2,500,144

■公債費償還事務費 198,267,856198,267,856 0 2,500,144 　□公債費償還利子事務費 198,267,856

　　償還金利子及び割引料 198,267,856　　　地方債利子償還金

826,609,949 0 265,051

826,609,949 0 265,051

826,609,949 0 265,051

■基金管理事務費 826,609,949826,609,949 0 265,051 　□基金管理事務費 826,609,949

　　積立金 826,609,949　　　財政調整基金積立金 811,958,619　　　市債管理基金積立金 1,798,698　　　市営住宅整備基金 4,201,319　　　物づくり・発明支援基金積立金 31,091　　　地域振興基金積立金 1,658,680　　　庁舎建設基金積立金 2,167,542　　　みえ森と緑の県民税市町交付金基　　　金積立金 4,794,000

0 0 9,680,080

0 0 9,680,080

0 0 9,680,080

10.02.01.15へ充用 30,319,920

繰越明許費

1,244,858,804



21,259,461,185 928,492,611

－　207　－

５ – １

一般会計

実質収支に関する調書

- 209 -

５ – １

平成２６年度　一般会計

金額

円

23,310,696,172

２． 21,259,461,185

３． 2,051,234,987

(１)継続費逓次繰越額 0

(２)繰越明許費繰越額 129,031,804

(３)事故繰越し繰越額 0

計 129,031,804

５． 1,922,203,183

６． 0

翌年度へ繰り越すべき財源

実質収支額

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

― 211 ―

１．


区分

歳入総額

歳出総額

歳入歳出差引額

４．

５ – １

農業公園事業特別会計


- 213 -

５ – １

歳　入


円円

1. 分担金及び負担金 800,000 1,010,500

1. 負担金 800,000 1,010,500

2. 使用料及び手数料 35,518,000 43,316,900

1. 使用料 35,518,000 43,316,900

3. 財産収入 10,441,000 12,929,434

1. 財産運用収入 3,316,000 3,337,184

2. 財産売払収入 7,125,000 9,592,250

4. 繰入金 47,745,000 47,745,000

1. 基金繰入金 46,387,000 46,387,000

2. 一般会計繰入金 1,358,000 1,358,000

5. 繰越金 26,815,000 26,815,676

1. 繰越金 26,815,000 26,815,676

6. 諸収入 848,000 3,909,716

1. 雑入 848,000 3,909,716

7. 市債 83,000,000 72,000,000

1. 市債 83,000,000 72,000,000

205,167,000 207,727,226

平成２６年度　いなべ市農業公園事業特別会計歳入歳出決算書

款項

歳入　合　計

－　216　－



1,010,500 0 0 210,500

1,010,500 0 0 210,500

43,316,900 0 0 7,798,900

43,316,900 0 0 7,798,900

12,929,434 0 0 2,488,434

3,337,184 0 0 21,184

9,592,250 0 0 2,467,250

47,745,000 0 0 0

46,387,000 0 0 0

1,358,000 0 0 0

26,815,676 0 0 676

26,815,676 0 0 676

3,909,716 0 0 3,061,716

3,909,716 0 0 3,061,716

72,000,000 0 0 △11,000,000

72,000,000 0 0 △11,000,000

207,727,226 0 0 2,560,226

－　217　－

歳　出

予算現額

円

1. 農業公園事業費 203,468,000

1. 農業公園事業費 203,468,000

2. 公債費 1,699,000

1. 公債費 1,699,000

205,167,000 歳出　合　計

－　218　－

款項



179,241,856 0 24,226,144 24,226,144

179,241,856 0 24,226,144 24,226,144

1,697,498 0 1,502 1,502

1,697,498 0 1,502 1,502

180,939,354 0 24,227,646 24,227,646

　　歳入歳出差引残額 26,787,872円

－　219　－

５ – １



- 221 -

５ – １


歳入

- 223 –

歳入

金　　額

円円円円円


800,000 0 0 800,000

1. 負担金

800,000 0 0 800,000

1. 農業公園事業

費負担金 800,000 0 0 800,000

1. 農業公園事業費

負担金 800,000


35,518,000 0 0 35,518,000

1. 使用料

35,518,000 0 0 35,518,000

1. 農業公園使用

料 35,518,000 0 0 35,518,000

1. 農業公園使用料

20,000,000

2. クラインガルデ

ン使用料 2,500,000

3. パークゴルフ場

使用料 13,000,000

4. 公園内施設使用

料 18,000

3. 財産収入

7,523,000 2,918,000 0 10,441,000


398,000 2,918,000 0 3,316,000

1. 財産貸付収入

20,000 2,918,000 0 2,938,000

1. 土地建物貸付収

入 2,938,000


金 378,000 0 0 378,000


378,000

2. 財産売払収入

7,125,000 0 0 7,125,000


3,500,000 0 0 3,500,000

1. 農業公園物品売

払収入 3,500,000

2. 生産物売払収

入 3,625,000 0 0 3,625,000

1. 農業公園生産物

売払収入 3,625,000

4. 繰入金

89,811,000 △42,066,000 0 47,745,000

1. 基金繰入金

88,283,000 △41,896,000 0 46,387,000

1. 農業公園整備

基金繰入金 88,283,000 △41,896,000 0 46,387,000

1. 農業公園整備基

金繰入金 46,387,000

2. 一般会計繰入金

1,528,000 △170,000 0 1,358,000

1. 一般会計繰入

金 1,528,000 △170,000 0 1,358,000


1,358,000

5. 繰越金

1,000,000 25,815,000 0 26,815,000

(款) 1 分担金及び負担金　(項) 1 負担金

計

平成２６年度　いなべ市農業公園事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科　　　目


区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額


－　224　－

円円円円円

1,010,500 1,010,500 0 0

1,010,500 1,010,500 0 0

1,010,500 1,010,500 0 0

青空デイサービス利用者負担金1,010,500 1,010,500 0 0

43,316,900 43,316,900 0 0

43,316,900 43,316,900 0 0

43,316,900 43,316,900 0 0

ぼたんまつり入園料 6,610,00025,561,000 25,561,000 0 0 梅まつり入園料 18,951,000

クラインガルデン使用料2,500,000 2,500,000 0 0

パークゴルフ場使用料15,003,000 15,003,000 0 0

公園施設使用料252,900 252,900 0 0

12,929,434 12,929,434 0 0

3,337,184 3,337,184 0 0

2,938,300 2,938,300 0 0

農業公園敷地料 20,0002,938,300 2,938,300 0 0 農業公園施設貸付収入 2,918,300

398,884 398,884 0 0

農業公園整備基金預金利子398,884 398,884 0 0

9,592,250 9,592,250 0 0

5,329,600 5,329,600 0 0

花木等売払収入5,329,600 5,329,600 0 0

4,262,650 4,262,650 0 0

梅の実売払収入 2,047,5504,262,650 4,262,650 0 0 梅加工品売払収入 1,636,050

ブルーベリー売払収入 579,050

47,745,000 47,745,000 0 0

46,387,000 46,387,000 0 0

46,387,000 46,387,000 0 0

農業公園整備基金繰入金46,387,000 46,387,000 0 0

1,358,000 1,358,000 0 0

1,358,000 1,358,000 0 0

辺地債事業繰入金1,358,000 1,358,000 0 0

26,815,676 26,815,676 0 0


－　225　－

歳入

金　　額

円円円円円

1. 繰越金

1,000,000 25,815,000 0 26,815,000

1. 繰越金

1,000,000 25,815,000 0 26,815,000

1. 繰越金

26,815,000

6. 諸収入

848,000 0 0 848,000

1. 雑入

848,000 0 0 848,000

1. 雑入

848,000 0 0 848,000

1. 雑入

848,000

7. 市債

117,000,000 △34,000,000 0 83,000,000

1. 市債

117,000,000 △34,000,000 0 83,000,000


債 117,000,000 △34,000,000 0 83,000,000

1. 農業公園事業債

83,000,000

(款) 5 繰越金　(項) 1 繰越金

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


計節

区　　分

節

歳　入　合　計 252,500,000 △47,333,000 0 205,167,000

－　226　－

円円円円円

26,815,676 26,815,676 0 0

26,815,676 26,815,676 0 0

前年度繰越金26,815,676 26,815,676 0 0

3,909,716 3,909,716 0 0

3,909,716 3,909,716 0 0

3,909,716 3,909,716 0 0

太陽光発電電力売却料 79,4403,909,716 3,909,716 0 0 建物貸付電気水道使用料 1,065,463

クラインガルデン上下水道使用料 188,790イベント参加料 708,800コインロッカー使用料 13,800携帯ストラップ売払収入 200消費税過年度還付金 1,853,223

72,000,000 72,000,000 0 0

72,000,000 72,000,000 0 0

72,000,000 72,000,000 0 0

農業公園施設整備事業債72,000,000 72,000,000 0 0


－　227　－

207,727,226 207,727,226 0 0

５ – １


歳出

- 229 –

歳出

金額

円円円円円円

1. 農業公園事業費

250,590,000 △47,122,000 0 0 203,468,000


費 250,590,000 △47,122,000 0 0 203,468,000

1. 農業公園

事業費 250,590,000 △47,122,000 0 0 203,468,000

2. 給料

5,755,600

3. 職員手当等

4,147,752

4. 共済費

1,666,275

7. 賃金

4,525,373

8. 報償費

216,400

9. 旅費

47,000

11. 需用費

28,699,953

12. 役務費

4,674,396

13. 委託料

58,495,690

14. 使用料及び

賃借料 2,492,251

15. 工事請負費

86,500,000

16. 原材料費

3,286,200

18. 備品購入費

2,440,800

19. 負担金補助


27. 公課費

505,310

(款) 1 農業公園事業費　(項) 1 農業公園事業費

－　230　－

節

区　　分

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額



計

科　　目


翌年度繰越額

円円円円

179,241,856 0 24,226,144

179,241,856 0 24,226,144

179,241,856 0 24,226,144

■職員人件費 11,569,6275,755,600 0 0 　□職員人件費 11,569,627

　　給料 5,755,6004,147,752 0 0 　　　一般職給料

　　職員手当等 4,147,7521,666,275 0 0 　　　扶養手当 78,000

　　　住居手当 37,8004,042,431 0 482,942 　　　通勤手当 62,400

　　　時間外勤務手当 439,716216,400 0 0 　　　管理職手当 540,000

　　　期末手当 1,263,4300 0 47,000 　　　勤勉手当 719,183

　　　退職手当組合負担金 1,007,22326,263,253 0 2,436,700 　　共済費 1,666,275


　　　互助会負担金 23,01751,365,812 0 7,129,878 ■農業公園事業費 72,019,800

　□農業公園施設整備事業費 72,019,8002,005,243 0 487,008 　　工事請負費 72,019,800

　　　建設工事請負費（単独）75,498,048 0 11,001,952 ■高齢者社会参加促進事業費 44,799,182

　□高齢者社会参加促進事業費 44,799,1821,955,044 0 1,331,156 　　需用費 7,540

　　　消耗品費2,440,800 0 0 　　委託料 44,791,642

　　　保守管理委託料 28,838,45715,000 0 0 　　　事務事業委託料 15,953,185

■観光施設整備事業費 38,708,112144,900 0 360,410 　□農業公園整備事業費 35,275,532

　　賃金 4,042,431　　　臨時雇賃金　　需用費 18,541,055　　　消耗品費 7,228,739　　　燃料費 1,797,818　　　印刷製本費 484,380　　　光熱水費 4,346,135　　　修繕料 4,683,983　　役務費 2,412,582　　　通信運搬費 279,229　　　手数料 1,767,772　　　自動車損害保険料 211,690　　　保険料 153,891　　委託料 1,971,480　　　保守管理委託料 1,690,680　　　事務事業委託料 280,800　　使用料及び賃借料 273,992　　　機械器具借上料 154,289　　　テレビ受信料 34,020　　　事務機借上料 85,683　　工事請負費 3,478,248　　　建設工事請負費（単独） 360,288　　　建築工事請負費（単独） 3,117,960　　原材料費 1,955,044　　　整備用材料費 1,015,802

－　231　－



歳出

金額

円円円円円円

2. 公債費

1,910,000 △211,000 0 0 1,699,000

1. 公債費

1,910,000 △211,000 0 0 1,699,000

1. 元金

1,401,000 0 0 0 1,401,000

23. 償還金利子

及び割引料 1,401,000

2. 利子

509,000 △211,000 0 0 298,000

23. 償還金利子

及び割引料 298,000

(款) 1 農業公園事業費　(項) 1 農業公園事業費

－　232　－

区　　分

歳　出　合　計歳　出　合　計252,500,000 △47,333,000 0 0 205,167,000


計節節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


翌年度繰越額

円円円円

　　　管理用材料費 179,574　　　緑化用材料費 418,712　　　加工用材料費 340,956　　備品購入費 2,440,800　　　庁用備品購入費 692,280　　　自動車購入費 1,046,520　　　パソコン購入費 702,000　　負担金補助及び交付金 15,000　　　負担金（単独）　　公課費 144,900　　　自動車重量税　□農業公園ＰＲ事業費 3,432,580　　需用費 2,251,260　　　印刷製本費　　役務費 1,127,320　　　広告料 997,720　　　手数料 129,600　　委託料 54,000　　　事務事業委託料■集客力向上事業費 12,145,135　□農業公園イベント開催事業費 12,145,135　　報償費 216,400　　　報償金 182,900　　　賞賜金 33,500　　需用費 5,463,398　　　消耗品費 5,448,218　　　印刷製本費 15,180　　役務費 185,396　　　通信運搬費 27,756　　　手数料 157,640　　委託料 4,548,690　　　事務事業委託料　　使用料及び賃借料 1,731,251　　　自動車借上料 43,740　　　イベント用具借上料 1,687,511

1,697,498 0 1,502

1,697,498 0 1,502

1,400,700 0 300

■公債費償還事務費 1,400,7001,400,700 0 300 　□公債費償還元金事務費 1,400,700

　　償還金利子及び割引料 1,400,700　　　地方債元金償還金

296,798 0 1,202

■公債費償還事務費 296,798296,798 0 1,202 　□公債費償還利子事務費 296,798

　　償還金利子及び割引料 296,798　　　地方債利子償還金

24,227,646

－　233　－

0180,939,354



５ – １



- 235 -

５ – １

平成２６年度　農業公園事業特別会計

金額

円

207,727,226

２． 180,939,354

３． 26,787,872


(２)繰越明許費繰越額 0


計 0

５． 26,787,872

６． 0


実質収支額


― 237 ―

１．


区分

歳入総額

歳出総額


４．

５ – １

国民健康保険特別会計


- 239 -

５ – １

歳　入


円円

1. 国民健康保険料 1,061,169,000 1,234,896,418

1. 国民健康保険料 1,061,169,000 1,234,896,418

2. 一部負担金 2,000 0

1. 一部負担金 2,000 0

3. 使用料及び手数料 323,000 296,100

1. 手数料 323,000 296,100

4. 国庫支出金 780,765,000 846,830,732

1. 国庫負担金 684,568,000 721,755,732

2. 国庫補助金 96,197,000 125,075,000

5. 療養給付費交付金 301,211,000 292,276,225

1. 療養給付費交付金 301,211,000 292,276,225

6. 前期高齢者交付金 1,452,992,000 1,452,992,577

1. 前期高齢者交付金 1,452,992,000 1,452,992,577

7. 県支出金 195,280,000 191,570,697

1. 県負担金 24,518,000 24,212,697

2. 交付金 170,762,000 167,358,000

8. 共同事業交付金 691,650,000 802,376,282

1. 共同事業交付金 691,650,000 802,376,282

9. 繰入金 254,554,000 251,276,016

1. 一般会計繰入金 254,554,000 251,276,016

10. 繰越金 362,524,000 362,524,565

1. 繰越金 362,524,000 362,524,565

11. 諸収入 6,635,000 6,566,555

1. 雑入 6,634,000 6,566,555

2. 受託事業収入 1,000 0

5,107,105,000 5,441,606,167

平成２６年度　いなべ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

款項

歳入　合　計

－　242　－



1,005,685,955 39,728,163 189,794,300 △55,483,045

1,005,685,955 39,728,163 189,794,300 △55,483,045

0 0 0 △2,000

0 0 0 △2,000

296,100 0 0 △26,900

296,100 0 0 △26,900

846,830,732 0 0 66,065,732

721,755,732 0 0 37,187,732

125,075,000 0 0 28,878,000

292,276,225 0 0 △8,934,775

292,276,225 0 0 △8,934,775

1,452,992,577 0 0 577

1,452,992,577 0 0 577

191,570,697 0 0 △3,709,303

24,212,697 0 0 △305,303

167,358,000 0 0 △3,404,000

802,376,282 0 0 110,726,282

802,376,282 0 0 110,726,282

251,276,016 0 0 △3,277,984

251,276,016 0 0 △3,277,984

362,524,565 0 0 565

362,524,565 0 0 565

6,566,555 0 0 △68,445

6,566,555 0 0 △67,445

0 0 0 △1,000

5,212,395,704 39,728,163 189,794,300 105,290,704

－　243　－

歳　出

予算現額

円

1. 総務費 63,912,000

1. 総務管理費 60,370,000

2. 徴収費 3,472,000

3. 運営協議会費 70,000

2. 保険給付費 3,400,248,000

1. 療養諸費 2,997,501,000

2. 高額療養費 379,007,000

3. 移送費 200,000

4. 出産育児諸費 19,740,000

5. 葬祭諸費 3,800,000

3. 老人保健拠出金 51,000

1. 老人保健拠出金 51,000

4. 後期高齢者支援金 551,730,000

1. 後期高齢者支援金 551,730,000

5. 前期高齢者納付金 435,000

1. 前期高齢者納付金 435,000

6. 介護納付金 232,090,000

1. 介護納付金 232,090,000

7. 共同事業拠出金 756,239,000

1. 共同事業拠出金 756,239,000

8. 保健事業費 50,868,000

1. 保健事業費 50,868,000

9. 公債費 750,000

1. 公債費 750,000

10. 諸支出金 40,782,000

1. 償還金及び還付加算金 40,332,000

2. 指定公費支払金 450,000

11. 予備費 10,000,000

款項

－　244　－



57,399,268 0 6,512,732 6,512,732

55,313,686 0 5,056,314 5,056,314

2,015,582 0 1,456,418 1,456,418

70,000 0 0 0

3,221,149,651 0 179,098,349 179,098,349

2,839,400,341 0 158,100,659 158,100,659

363,532,000 0 15,475,000 15,475,000

0 0 200,000 200,000

15,117,310 0 4,622,690 4,622,690

3,100,000 0 700,000 700,000

20,437 0 30,563 30,563

20,437 0 30,563 30,563

551,729,595 0 405 405

551,729,595 0 405 405

434,341 0 659 659

434,341 0 659 659

232,089,464 0 536 536

232,089,464 0 536 536

711,322,379 0 44,916,621 44,916,621

711,322,379 0 44,916,621 44,916,621

42,871,314 0 7,996,686 7,996,686

42,871,314 0 7,996,686 7,996,686

0 0 750,000 750,000

0 0 750,000 750,000

36,732,502 0 4,049,498 4,049,498

36,360,284 0 3,971,716 3,971,716

372,218 0 77,782 77,782

0 0 10,000,000 10,000,000

－　245　－

予算現額

円

1. 予備費 10,000,000

5,107,105,000

款項

歳出　合　計

－　246　－



0 0 10,000,000 10,000,000

4,853,748,951 0 253,356,049 253,356,049

　　歳入歳出差引残額 358,646,753円

－　247　－

５ – １



- 249 -

５ – １


歳入

- 251 –

歳入

金　　額

円円円円円

1. 国民健康保険料

1,061,169,000 0 0 1,061,169,000

1. 国民健康保険料

1,061,169,000 0 0 1,061,169,000

1. 一般被保険者

国民健康保険 913,282,000 0 0 913,282,000

料

1. 医療給付費分現

年度分 583,696,000

2. 医療給付費分滞

納繰越分 27,502,000

3. 介護納付金分現

年度分 63,185,000

4. 介護納付金分滞

納繰越分 4,464,000

5. 後期高齢者支援

金等分現年度分 224,015,000


金等分滞納繰越 10,420,000

分

2. 退職被保険者

等国民健康保 147,887,000 0 0 147,887,000

険料

1. 医療給付費分現

年度分 82,708,000

2. 医療給付費分滞

納繰越分 2,162,000

3. 介護納付金分現

年度分 28,659,000

4. 介護納付金分滞

納繰越分 654,000


金等分現年度分 32,875,000


金等分滞納繰越 829,000

分

2. 一部負担金

2,000 0 0 2,000

1. 一部負担金

2,000 0 0 2,000


一部負担金 1,000 0 0 1,000

1. 現年度分

1,000


等一部負担金 1,000 0 0 1,000

1. 現年度分

1,000


323,000 0 0 323,000

1. 手数料

323,000 0 0 323,000

1. 督促手数料

323,000 0 0 323,000

1. 督促手数料

323,000

4. 国庫支出金

782,238,000 △1,473,000 0 780,765,000

1. 国庫負担金

686,972,000 △2,404,000 0 684,568,000

(款) 1 国民健康保険料　(項) 1 国民健康保険料

平成２６年度　いなべ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

－　252　－

節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額


計

科　　　目


円円円円円

1,234,896,418 1,005,685,955 39,728,163 189,794,300

1,234,896,418 1,005,685,955 39,728,163 189,794,300

1,115,910,804 896,009,635 38,440,777 181,772,392

医療給付費分現年度分637,161,433 588,468,350 0 49,005,083 還付未済額 312,000円

医療給付費分滞納繰越分116,008,067 21,488,408 25,127,045 69,392,614

介護納付金分現年度分66,453,702 58,471,075 0 7,982,627

介護納付金分滞納繰越分18,951,026 3,346,467 4,106,026 11,498,533

後期高齢者支援金等分現年度分234,527,997 216,298,203 0 18,229,794

後期高齢者支援金等分滞納繰越分42,808,579 7,937,132 9,207,706 25,663,741

118,985,614 109,676,320 1,287,386 8,021,908

医療給付費分現年度分65,598,285 62,426,016 0 3,172,269

医療給付費分滞納繰越分4,461,687 1,766,422 768,076 1,927,189

介護納付金分現年度分21,570,818 20,839,922 0 730,896

介護納付金分滞納繰越分1,480,127 599,309 233,015 647,803

後期高齢者支援金等分現年度分24,192,765 23,376,379 0 816,386

後期高齢者支援金等分滞納繰越分1,681,932 668,272 286,295 727,365

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

296,100 296,100 0 0

296,100 296,100 0 0

296,100 296,100 0 0

督促手数料296,100 296,100 0 0

846,830,732 846,830,732 0 0

721,755,732 721,755,732 0 0

－　253　－


歳入

金　　額

円円円円円

1. 療養給付費等

負担金 665,836,000 △5,786,000 0 660,050,000

1. 現年度分

660,049,000

2. 過年度分

1,000

2. 高額医療費共

同事業負担金 15,387,000 1,540,000 0 16,927,000

1. 高額医療費共同

事業負担金 16,927,000

3. 特定健康診査

等負担金 5,749,000 1,842,000 0 7,591,000

1. 特定健康診査等

負担金 6,339,000

2. 過年度分

1,252,000

2. 国庫補助金

95,266,000 931,000 0 96,197,000

1. 財政調整交付

金 95,016,000 931,000 0 95,947,000

1. 普通調整交付金

91,054,000

2. 特別調整交付金

4,893,000

2. 高齢者医療制

度円滑運営事 250,000 0 0 250,000

業費補助金

1. 高齢者医療制度

円滑運営事業費 250,000

補助金

5. 療養給付費交付金

333,936,000 △32,725,000 0 301,211,000

1. 療養給付費交付金

333,936,000 △32,725,000 0 301,211,000

1. 療養給付費交

付金 333,936,000 △32,725,000 0 301,211,000

1. 現年度分

297,020,000

2. 過年度分

4,191,000

6. 前期高齢者交付金

1,378,705,000 74,287,000 0 1,452,992,000

1. 前期高齢者交付金

1,378,705,000 74,287,000 0 1,452,992,000

1. 前期高齢者交

付金 1,378,705,000 74,287,000 0 1,452,992,000

1. 前期高齢者交付

金 1,452,992,000

7. 県支出金

191,898,000 3,382,000 0 195,280,000

1. 県負担金

21,136,000 3,382,000 0 24,518,000


同事業負担金 15,387,000 1,540,000 0 16,927,000


事業負担金 16,927,000


等負担金 5,749,000 1,842,000 0 7,591,000


負担金 6,339,000

(款) 4 国庫支出金　(項) 1 国庫負担金

－　254　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

697,543,035 697,543,035 0 0

療養給付費等負担金現年度分 462,042,155697,543,035 697,543,035 0 0 介護保険納付金負担金現年度分 74,268,628

後期高齢者医療支援金等負担金 161,232,252

0 0 0 0

16,621,697 16,621,697 0 0

高額医療費共同事業負担金16,621,697 16,621,697 0 0

7,591,000 7,591,000 0 0

特定健康診査等負担金6,339,000 6,339,000 0 0

特定健康診査等負担金過年度分1,252,000 1,252,000 0 0

125,075,000 125,075,000 0 0

125,075,000 125,075,000 0 0

普通調整交付金121,127,000 121,127,000 0 0

特別調整交付金3,948,000 3,948,000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

292,276,225 292,276,225 0 0

292,276,225 292,276,225 0 0

292,276,225 292,276,225 0 0

療養給付費交付金現年度分288,085,000 288,085,000 0 0

療養給付費交付金過年度分4,191,225 4,191,225 0 0

1,452,992,577 1,452,992,577 0 0

1,452,992,577 1,452,992,577 0 0

1,452,992,577 1,452,992,577 0 0

前期高齢者交付金1,452,992,577 1,452,992,577 0 0

191,570,697 191,570,697 0 0

24,212,697 24,212,697 0 0

16,621,697 16,621,697 0 0

高額医療費共同事業負担金16,621,697 16,621,697 0 0

7,591,000 7,591,000 0 0

特定健康診査等負担金6,339,000 6,339,000 0 0

－　255　－


歳入

金　　額

円円円円円

2. 過年度分

1,252,000

2. 交付金

170,762,000 0 0 170,762,000

1. 交付金

170,762,000 0 0 170,762,000

1. 交付金

170,762,000

8. 共同事業交付金

648,786,000 42,864,000 0 691,650,000

1. 共同事業交付金

648,786,000 42,864,000 0 691,650,000


同事業交付金 80,492,000 △580,000 0 79,912,000


事業交付金 79,912,000

2. 保険財政共同

安定化事業交 568,294,000 43,444,000 0 611,738,000

付金

1. 保険財政共同安

定化事業交付金 611,738,000

9. 繰入金

229,285,000 25,269,000 0 254,554,000


229,285,000 25,269,000 0 254,554,000


金 229,285,000 25,269,000 0 254,554,000

1. 保険基盤安定繰

入金（保険料軽 83,766,000

減分）


入金（保険者支 22,775,000

援分）

3. 職員給与費等繰

入金 62,857,000

4. 出産育児一時金

等繰入金 9,800,000

5. 財政安定化支援

事業繰入金 15,356,000

6. その他一般会計

繰入金 60,000,000

10. 繰越金

200,000,000 162,524,000 0 362,524,000

1. 繰越金

200,000,000 162,524,000 0 362,524,000


200,000,000 162,524,000 0 362,524,000


362,524,000

11. 諸収入

4,358,000 2,277,000 0 6,635,000

1. 雑入

4,357,000 2,277,000 0 6,634,000


第三者納付金 4,000,000 2,177,000 0 6,177,000

1. 一般被保険者第

三者納付金 6,177,000


等第三者納付 1,000 0 0 1,000

金

(款) 7 県支出金　(項) 1 県負担金

－　256　－

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

特定健康診査等負担金過年度分1,252,000 1,252,000 0 0

167,358,000 167,358,000 0 0

167,358,000 167,358,000 0 0

県財政調整交付金 122,570,000167,358,000 167,358,000 0 0 地域特別調整交付金 44,788,000

802,376,282 802,376,282 0 0

802,376,282 802,376,282 0 0

74,832,714 74,832,714 0 0

高額医療費共同事業交付金74,832,714 74,832,714 0 0

727,543,568 727,543,568 0 0

保険財政共同安定化事業交付金727,543,568 727,543,568 0 0

251,276,016 251,276,016 0 0

251,276,016 251,276,016 0 0

251,276,016 251,276,016 0 0

保険基盤安定繰入金（保険料軽減83,765,591 83,765,591 0 0 分）

保険基盤安定繰入金（保険者支援22,775,233 22,775,233 0 0 分）

職員給与費等繰入金59,300,985 59,300,985 0 0

出産育児一時金等繰入金10,078,207 10,078,207 0 0

財政安定化支援事業繰入金15,356,000 15,356,000 0 0

その他一般会計繰入金60,000,000 60,000,000 0 0

362,524,565 362,524,565 0 0

362,524,565 362,524,565 0 0

362,524,565 362,524,565 0 0

前年度繰越金362,524,565 362,524,565 0 0

6,566,555 6,566,555 0 0

6,566,555 6,566,555 0 0

6,177,198 6,177,198 0 0

一般被保険者第三者納付金6,177,198 6,177,198 0 0

0 0 0 0

－　257　－


歳入

金　　額

円円円円円

1. 退職被保険者等

第三者納付金 1,000


返納金 2,000 0 0 2,000

1. 一般被保険者返

納金 2,000


等返納金 2,000 0 0 2,000

1. 退職被保険者等

返納金 2,000

5. 雑入

352,000 100,000 0 452,000

1. 雑入

452,000

2. 受託事業収入

1,000 0 0 1,000


等受託料 1,000 0 0 1,000


受託料 1,000

(款) 11 諸収入　(項) 1 雑入

－　258　－

歳　入　合　計 4,830,700,000 276,405,000 0 5,107,105,000

計節

区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


円円円円円

0 0 0 0

15,939 15,939 0 0

返納金 15,93915,939 15,939 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

373,418 373,418 0 0

指定公費受入金 372,218373,418 373,418 0 0 保健指導受講料 1,200

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

－　259　－

5,441,606,167 5,212,395,704 39,728,163 189,794,300


５ – １


歳出

- 261 –

歳出

金額

円円円円円円

1. 総務費

63,086,000 826,000 0 0 63,912,000

1. 総務管理費

59,439,000 931,000 0 0 60,370,000

1. 一般管理

費 57,748,000 931,000 0 0 58,679,000

2. 給料

21,078,997

3. 職員手当等

16,001,003

4. 共済費

6,223,000

7. 賃金

1,893,000

9. 旅費

21,000

11. 需用費

1,385,000

12. 役務費

3,131,938

13. 委託料

8,254,062

18. 備品購入費

691,000

2. 連合会負

担金 1,691,000 0 0 0 1,691,000

19. 負担金補助

及び交付金 1,691,000

2. 徴収費

3,472,000 0 0 0 3,472,000

1. 賦課徴収

費 3,472,000 0 0 0 3,472,000

11. 需用費

200,000

12. 役務費

2,975,000

13. 委託料

232,000

14. 使用料及び

賃借料 65,000

3. 運営協議会費

175,000 △105,000 0 0 70,000




計

科　　目


区　　分

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額

－　262　－

翌年度繰越額

円円円円

57,399,268 0 6,512,732

55,313,686 0 5,056,314

53,696,109 0 4,982,891

■職員人件費 40,043,16219,538,604 0 1,540,393 　□職員人件費 40,043,162

　　給料 19,538,60414,763,212 0 1,237,791 　　　一般職給料

　　職員手当等 14,763,2125,741,346 0 481,654 　　　扶養手当 822,000

　　　住居手当 97,2001,421,660 0 471,340 　　　通勤手当 362,400

　　　時間外勤務手当 1,182,6031,380 0 19,620 　　　管理職手当 685,560

　　　期末手当 4,783,861843,670 0 541,330 　　　勤勉手当 2,750,356

　　　児童手当 660,0002,939,695 0 192,243 　　　退職手当組合負担金 3,419,232

　　共済費 5,741,3467,954,062 0 300,000 　　　職員共済組合負担金 5,609,770


■国民健康保険事業費 13,652,947　□国民健康保険事務費 13,652,947　　賃金 1,421,660　　　臨時雇賃金　　旅費 1,380　　　普通旅費　　需用費 843,670　　　消耗品費 435,622　　　印刷製本費 408,048　　役務費 2,939,695　　　通信運搬費　　委託料 7,954,062　　　事務事業委託料　　備品購入費 492,480　　　パソコン購入費

1,617,577 0 73,423

■国民健康保険事業費 1,617,5771,617,577 0 73,423 　□国民健康保険事務費 1,617,577


2,015,582 0 1,456,418

2,015,582 0 1,456,418

■国民健康保険事業費 2,015,5820 0 200,000 　□国保料賦課徴収事務費 2,015,582

　　役務費 1,947,5811,947,581 0 1,027,419 　　　通信運搬費 1,419,894

　　　手数料 527,6873,201 0 228,799 　　委託料 3,201

　　　事務事業委託料64,800 0 200 　　使用料及び賃借料 64,800

　　　通信設備使用料

70,000 0 0



－　263　－

歳出

金額

円円円円円円

1. 運営協議

会費 175,000 △105,000 0 0 70,000

1. 報酬

70,000

2. 保険給付費

3,216,525,000 183,723,000 0 0 3,400,248,000

1. 療養諸費

2,863,018,000 134,483,000 0 0 2,997,501,000

1. 一般被保

険者療養 2,528,432,000 133,983,000 0 0 2,662,415,000

給付費

19.負担金補助

及び交付金 2,662,415,000

2. 退職被保

険者等療 286,867,000 0 0 0 286,867,000

養給付費

19.負担金補助

及び交付金 286,867,000

3. 一般被保

険者療養 36,993,000 0 0 0 36,993,000

費

19. 負担金補助

及び交付金 36,993,000

4. 退職被保

険者等療 3,368,000 200,000 0 0 3,568,000

養費

19.負担金補助

及び交付金 3,568,000

5. 審査支払

手数料 7,358,000 300,000 0 0 7,658,000

12. 役務費

7,658,000

2. 高額療養費

335,007,000 44,000,000 0 0 379,007,000

1. 一般被保

険者高額 302,341,000 41,000,000 0 0 343,341,000

療養費

19.負担金補助

及び交付金 343,341,000

2. 退職被保

険者等高 32,066,000 3,000,000 0 0 35,066,000

額療養費

19.負担金補助

及び交付金 35,066,000

(款) 1 総務費　(項) 3 運営協議会費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　264　－

翌年度繰越額

円円円円

70,000 0 0

■国民健康保険事業費 70,00070,000 0 0 　□運営協議会事業費 70,000

　　報酬 70,000　　　非常勤職員報酬

3,221,149,651 0 179,098,349

2,839,400,341 0 158,100,659

2,586,745,694 0 75,669,306

■国民健康保険事業費 2,586,745,6942,586,745,694 0 75,669,306 　□療養給付事業費 2,586,745,694

　　負担金補助及び交付金 2,586,745,694　　　負担金（単独）

214,936,917 0 71,930,083

■国民健康保険事業費 214,936,917214,936,917 0 71,930,083 　□療養給付事業費 214,936,917


28,229,189 0 8,763,811

■国民健康保険事業費 28,229,18928,229,189 0 8,763,811 　□療養給付事業費 28,229,189


2,890,703 0 677,297

■国民健康保険事業費 2,890,7032,890,703 0 677,297 　□療養給付事業費 2,890,703


6,597,838 0 1,060,162

■国民健康保険事業費 6,597,8386,597,838 0 1,060,162 　□レセプト点検事業費（保険年金） 6,597,838

　　役務費 6,597,838　　　手数料

363,532,000 0 15,475,000

333,026,990 0 10,314,010

■国民健康保険事業費 333,026,990333,026,990 0 10,314,010 　□高額療養費給付事業費 333,026,990


30,360,033 0 4,705,967

■国民健康保険事業費 30,360,03330,360,033 0 4,705,967 　□高額療養費給付事業費 30,360,033




－　265　－

歳出

金額

円円円円円円

3. 一般被保

険者高額 500,000 0 0 0 500,000

介護合算

療養費

19.負担金補助

及び交付金 500,000

4. 退職被保

険者高額 100,000 0 0 0 100,000

介護合算

療養費

19.負担金補助

及び交付金 100,000

3. 移送費

200,000 0 0 0 200,000

1. 一般被保

険者移送 100,000 0 0 0 100,000

費

19. 負担金補助

及び交付金 100,000

2. 退職被保

険者等移 100,000 0 0 0 100,000

送費

19.負担金補助

及び交付金 100,000

4. 出産育児諸費

14,700,000 5,040,000 0 0 19,740,000

1. 出産育児

一時金 14,700,000 5,040,000 0 0 19,740,000

19. 負担金補助

及び交付金 19,740,000

5. 葬祭諸費

3,600,000 200,000 0 0 3,800,000

1. 葬祭費

3,600,000 200,000 0 0 3,800,000

19. 負担金補助

及び交付金 3,800,000

3. 老人保健拠出金

51,000 0 0 0 51,000

1. 老人保健拠出

金 51,000 0 0 0 51,000

1. 老人保健

医療費拠 1,000 0 0 0 1,000

出金

19.負担金補助


2. 老人保健

事務費拠 50,000 0 0 0 50,000

出金

19.負担金補助



金 586,219,000 △34,489,000 0 0 551,730,000

(款) 2 保険給付費　(項) 2 高額療養費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　266　－

翌年度繰越額

円円円円

144,977 0 355,023

■国民健康保険事業費 144,977144,977 0 355,023 　□高額介護合算療養費給付事業費 144,977


0 0 100,000

0 0 100,000

0 0 200,000

0 0 100,000

0 0 100,000

0 0 100,000

0 0 100,000

15,117,310 0 4,622,690

15,117,310 0 4,622,690

■国民健康保険事業費 15,117,31015,117,310 0 4,622,690 　□出産育児一時金支給事業費 15,117,310


3,100,000 0 700,000

3,100,000 0 700,000

■国民健康保険事業費 3,100,0003,100,000 0 700,000 　□葬祭費支給事業費 3,100,000


20,437 0 30,563

20,437 0 30,563

0 0 1,000

0 0 1,000

20,437 0 29,563

■国民健康保険事業費 20,43720,437 0 29,563 　□老人保健拠出金 20,437


551,729,595 0 405



－　267　－

歳出

金額

円円円円円円

1. 後期高齢者支

援金 586,219,000 △34,489,000 0 0 551,730,000

1. 後期高齢

者支援金 586,119,000 △34,428,000 0 0 551,691,000

19. 負担金補助

及び交付金 551,691,000

2. 後期高齢

者関係事 100,000 △61,000 0 0 39,000

務費拠出

金

19.負担金補助


5. 前期高齢者納付

金 1,400,000 △965,000 0 0 435,000

1. 前期高齢者納

付金 1,400,000 △965,000 0 0 435,000

1. 前期高齢

者納付金 1,300,000 △904,000 0 0 396,000

19. 負担金補助

及び交付金 396,000

2. 前期高齢

者関係事 100,000 △61,000 0 0 39,000

務費拠出

金

19.負担金補助


6. 介護納付金

231,908,000 182,000 0 0 232,090,000

1. 介護納付金

231,908,000 182,000 0 0 232,090,000

1. 介護納付

金 231,908,000 182,000 0 0 232,090,000

19. 負担金補助

及び交付金 232,090,000

7. 共同事業拠出金

663,739,000 92,500,000 0 0 756,239,000

1. 共同事業拠出

金 663,739,000 92,500,000 0 0 756,239,000

1. 高額医療

費拠出金 61,548,000 7,500,000 0 0 69,048,000

19. 負担金補助

及び交付金 69,048,000

2. 保険財政

共同安定 602,188,000 85,000,000 0 0 687,188,000

化事業拠

出金

19.負担金補助

及び交付金 687,188,000

(款) 4 後期高齢者支援金　(項) 1 後期高齢者支援金

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　268　－

翌年度繰越額

円円円円

551,729,595 0 405

551,690,908 0 92

■国民健康保険事業費 551,690,908551,690,908 0 92 　□後期高齢者支援事業費 551,690,908


38,687 0 313

■国民健康保険事業費 38,68738,687 0 313 　□後期高齢者支援事業費 38,687


434,341 0 659

434,341 0 659

395,654 0 346

■国民健康保険事業費 395,654395,654 0 346 　□前期高齢者納付金事業費 395,654

　　負担金補助及び交付金 395,654　　　負担金（国・地方公共団体）

38,687 0 313

■国民健康保険事業費 38,68738,687 0 313 　□前期高齢者納付金事業費 38,687


232,089,464 0 536

232,089,464 0 536

232,089,464 0 536

■国民健康保険事業費 232,089,464232,089,464 0 536 　□介護納付金費 232,089,464

　　負担金補助及び交付金 232,089,464　　　負担金（国・地方公共団体）

711,322,379 0 44,916,621

711,322,379 0 44,916,621

66,017,245 0 3,030,755

■国民健康保険事業費 66,017,24566,017,245 0 3,030,755 　□国保連合会事務委託事業費 66,017,245


645,303,831 0 41,884,169

■国民健康保険事業費 645,303,831645,303,831 0 41,884,169 　□国保連合会事務委託事業費 645,303,831

　　負担金補助及び交付金 645,303,831



－　269　－

歳出

金額

円円円円円円

3. その他共

同事業拠 3,000 0 0 0 3,000

出金

19.負担金補助


8. 保健事業費

50,868,000 0 0 0 50,868,000

1. 保健事業費

50,868,000 0 0 0 50,868,000

1. 保健衛生

普及費 2,932,000 0 0 0 2,932,000

7. 賃金

2,108,000

12. 役務費

572,000

13. 委託料

252,000

2. 特定健康

診査事業 47,390,000 0 0 0 47,390,000

費

8. 報償費

4,760,000

11. 需用費

110,000

12. 役務費

1,188,000

13. 委託料

41,332,000

3. 特定保健

指導事業 546,000 0 0 0 546,000

費

11. 需用費

336,000

12. 役務費

51,000

18. 備品購入費

159,000

9. 公債費

750,000 0 0 0 750,000

1. 公債費

750,000 0 0 0 750,000

1. 利子

750,000 0 0 0 750,000

23. 償還金利子

及び割引料 750,000

10. 諸支出金

6,154,000 34,628,000 0 0 40,782,000

1. 償還金及び還

付加算金 5,804,000 34,528,000 0 0 40,332,000

(款) 7 共同事業拠出金　(項) 1 共同事業拠出金

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節節

区　　分

－　270　－

翌年度繰越額

円円円円

　　　負担金（単独）

1,303 0 1,697

■国民健康保険事業費 1,3031,303 0 1,697 　□国保連合会事務委託事業費 1,303


42,871,314 0 7,996,686

42,871,314 0 7,996,686

2,265,657 0 666,343

■国民健康保険事業費 2,265,6572,090,680 0 17,320 　□レセプト点検事業費（職員） 2,090,680

　　賃金 2,090,68045,604 0 526,396 　　　臨時雇賃金

　□保健衛生普及事業費 174,977129,373 0 122,627 　　役務費 45,604

　　　通信運搬費　　委託料 129,373　　　事務事業委託料

40,132,839 0 7,257,161

■国民健康保険事業費 40,132,8394,550,000 0 210,000 　□特定健康診査事業費 40,132,839

　　報償費 4,550,00027,000 0 83,000 　　　買上金

　　需用費 27,000908,845 0 279,155 　　　印刷製本費

　　役務費 908,84534,646,994 0 6,685,006 　　　通信運搬費

　　委託料 34,646,994　　　事務事業委託料

472,818 0 73,182

■国民健康保険事業費 472,818314,419 0 21,581 　□特定保健指導事業費 472,818

　　需用費 314,41948,563 0 2,437 　　　消耗品費

　　役務費 48,563109,836 0 49,164 　　　通信運搬費

　　備品購入費 109,836　　　庁用備品購入費

0 0 750,000

0 0 750,000

0 0 750,000

0 0 750,000

36,732,502 0 4,049,498

36,360,284 0 3,971,716



－　271　－

歳出

金額

円円円円円円

1. 一般被保

険者保険 5,300,000 350,000 0 0 5,650,000

料還付金

23.償還金利子

及び割引料 5,650,000

2. 退職被保

険者等保 500,000 0 0 0 500,000

険料還付

金

23.償還金利子

及び割引料 500,000

3. 国庫支出

金返還金 2,000 34,178,000 0 0 34,180,000

23. 償還金利子

及び割引料 34,180,000

4. 療養給付

費交付金 1,000 0 0 0 1,000

返還金

23.償還金利子


5. 県支出金

返還金 1,000 0 0 0 1,000

23. 償還金利子


2. 指定公費支払

金 350,000 100,000 0 0 450,000

1. 指定公費

支払金 350,000 100,000 0 0 450,000

19. 負担金補助

及び交付金 450,000

11. 予備費

10,000,000 0 0 0 10,000,000

1. 予備費

10,000,000 0 0 0 10,000,000

1. 予備費

10,000,000 0 0 0 10,000,000

(款) 10 諸支出金　(項) 1 償還金及び還付加算金

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


節

0 5,107,105,000


計節

－　272　－

区　　分

歳　出　合　計歳　出　合　計4,830,700,000 276,405,000 0

翌年度繰越額

円円円円

2,096,684 0 3,553,316

■国民健康保険事業費 2,096,6842,096,684 0 3,553,316 　□保険料還付事務費 2,096,684

　　償還金利子及び割引料 2,096,684　　　還付加算金 277,600　　　一般被保険者保険料過年度還付金 1,819,084

85,300 0 414,700

■国民健康保険事業費 85,30085,300 0 414,700 　□保険料還付事務費 85,300

　　償還金利子及び割引料 85,300　　　退職被保険者等保険料過年度還付　　　金

34,178,300 0 1,700

■国民健康保険事業費 34,178,30034,178,300 0 1,700 　□国民健康保険事務費 34,178,300

　　償還金利子及び割引料 34,178,300　　　療養給付費等負担金過年度返還金 34,164,300　　　過年度返還金 14,000

0 0 1,000

0 0 1,000

0 0 1,000

0 0 1,000

372,218 0 77,782

372,218 0 77,782

■国民健康保険事務費 372,218372,218 0 77,782 　□国民健康保険事務費 372,218


0 0 10,000,000

0 0 10,000,000

0 0 10,000,000

不用額備　　考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し


4,853,748,951

支出済額

253,356,049

－　273　－

0

５ – １



- 275 -

５ – １

平成２６年度　国民健康保険特別会計

金額

円

5,212,395,704

２． 4,853,748,951

３． 358,646,753




計 0

５． 358,646,753

６． 0


実質収支額


― 277 ―

１．


区分

歳入総額

歳出総額


４．

５ – １

後期高齢者医療特別会計


- 279 -

５ – １

歳　入


円円

1. 後期高齢者医療保険料 322,617,000 309,523,158

1. 後期高齢者医療保険料 322,617,000 309,523,158

2. 使用料及び手数料 61,000 33,500

1. 手数料 61,000 33,500

3. 繰入金 511,294,000 511,294,000

1. 一般会計繰入金 511,294,000 511,294,000

4. 繰越金 3,110,000 3,110,481

1. 繰越金 3,110,000 3,110,481

5. 諸収入 12,901,000 12,646,719

1. 延滞金、加算金及び過料 2,000 0

2. 雑入 12,899,000 12,646,719

849,983,000 836,607,858

平成２６年度　いなべ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

款項

歳入　合　計

－　282　－



306,158,618 515,263 3,236,003 △16,458,382

306,158,618 515,263 3,236,003 △16,458,382

33,500 0 0 △27,500

33,500 0 0 △27,500

511,294,000 0 0 0

511,294,000 0 0 0

3,110,481 0 0 481

3,110,481 0 0 481

12,646,719 0 0 △254,281

0 0 0 △2,000

12,646,719 0 0 △252,281

833,243,318 515,263 3,236,003 △16,739,682

－　283　－

歳　出

予算現額

円

1. 総務費 17,580,000

1. 総務管理費 15,414,000

2. 徴収費 2,166,000

2. 後期高齢者医療広域連合納付金 812,412,000

1. 後期高齢者医療広域連合納付金 812,412,000

3. 諸支出金 18,591,000

1. 償還金及び還付加算金 721,000

2. 繰出金 17,870,000

4. 予備費 1,400,000

1. 予備費 1,400,000

849,983,000 歳出　合　計

－　284　－

款項



16,862,073 0 717,927 717,927

14,949,121 0 464,879 464,879

1,912,952 0 253,048 253,048

794,076,555 0 18,335,445 18,335,445

794,076,555 0 18,335,445 18,335,445

18,276,507 0 314,493 314,493

407,650 0 313,350 313,350

17,868,857 0 1,143 1,143

0 0 1,400,000 1,400,000

0 0 1,400,000 1,400,000

829,215,135 0 20,767,865 20,767,865


－　285　－

５ – １



- 287 -

５ – １


歳入

- 289 –

歳入

金　　額

円円円円円

1. 後期高齢者医療保険

料 322,617,000 0 0 322,617,000

1. 後期高齢者医療保

険料 322,617,000 0 0 322,617,000

1. 特別徴収保険

料 256,894,000 0 0 256,894,000

1. 現年度分

256,894,000

2. 普通徴収保険

料 65,723,000 0 0 65,723,000

1. 現年度分

64,223,000

2. 過年度分

1,500,000


61,000 0 0 61,000

1. 手数料

61,000 0 0 61,000

1. 督促手数料

61,000 0 0 61,000

1. 督促手数料

61,000

3. 繰入金

510,698,000 596,000 0 511,294,000


510,698,000 596,000 0 511,294,000

1. 事務費繰入金

41,024,000 596,000 0 41,620,000


41,620,000

2. 保険基盤安定

繰入金 77,709,000 0 0 77,709,000


入金 77,709,000

3. 療養給付費負

担金 391,965,000 0 0 391,965,000

1. 療養給付費負担

金 391,965,000

4. 繰越金

1,000 3,109,000 0 3,110,000

1. 繰越金

1,000 3,109,000 0 3,110,000

1. 繰越金

1,000 3,109,000 0 3,110,000


3,110,000

5. 諸収入

723,000 12,178,000 0 12,901,000

1. 延滞金、加算金及

び過料 2,000 0 0 2,000

1. 延滞金

1,000 0 0 1,000

1. 延滞金

1,000

2. 過料

1,000 0 0 1,000

1. 過料

1,000

2. 雑入

721,000 12,178,000 0 12,899,000

(款) 1 後期高齢者医療保険料　(項) 1 後期高齢者医療保険料

計

平成２６年度　いなべ市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科　　　目


区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額


－　290　－

円円円円円

309,523,158 306,158,618 515,263 3,236,003

309,523,158 306,158,618 515,263 3,236,003

235,887,633 236,238,507 0 0

特別徴収保険料現年度分235,887,633 236,238,507 0 0 還付未済額 350,874円

73,635,525 69,920,111 515,263 3,236,003

普通徴収保険料現年度分70,787,865 69,109,519 0 1,714,198 還付未済額 35,852円

普通徴収保険料滞納繰越分2,847,660 810,592 515,263 1,521,805

33,500 33,500 0 0

33,500 33,500 0 0

33,500 33,500 0 0

督促手数料33,500 33,500 0 0

511,294,000 511,294,000 0 0

511,294,000 511,294,000 0 0

41,620,000 41,620,000 0 0

事務費繰入金41,620,000 41,620,000 0 0

77,709,000 77,709,000 0 0

保険基盤安定繰入金77,709,000 77,709,000 0 0

391,965,000 391,965,000 0 0

療養給付費負担金391,965,000 391,965,000 0 0

3,110,481 3,110,481 0 0

3,110,481 3,110,481 0 0

3,110,481 3,110,481 0 0

前年度繰越金3,110,481 3,110,481 0 0

12,646,719 12,646,719 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12,646,719 12,646,719 0 0


－　291　－

歳入

金　　額

円円円円円

1. 雑入

721,000 12,178,000 0 12,899,000

1. 雑入

12,899,000

(款) 5 諸収入　(項) 2 雑入

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


計節

区　　分

節

歳　入　合　計 834,100,000 15,883,000 0 849,983,000

－　292　－

円円円円円

12,646,719 12,646,719 0 0

保険料還付金原資受入金 334,68912,646,719 12,646,719 0 0 保険料等負担金過年度清算金 135,428

療養給付費負担金過年度返還金 12,176,602


－　293　－

836,607,858 833,243,318 515,263 3,236,003

５ – １


歳出

- 295 –

歳出

金額

円円円円円円

1. 総務費

16,984,000 596,000 0 0 17,580,000

1. 総務管理費

14,818,000 596,000 0 0 15,414,000

1. 一般管理

費 14,818,000 596,000 0 0 15,414,000

2. 給料

6,469,000

3. 職員手当等

4,457,000

4. 共済費

1,851,000

9. 旅費

5,000

11. 需用費

145,000

12. 役務費

149,000

13. 委託料

2,338,000

2. 徴収費

2,166,000 0 0 0 2,166,000

1. 賦課徴収

費 2,165,000 0 0 0 2,165,000

11. 需用費

143,000

12. 役務費

755,000

13. 委託料

1,267,000

2. 滞納処分

費 1,000 0 0 0 1,000

12. 役務費

1,000

2. 後期高齢者医療

広域連合納付金 814,994,000 △2,582,000 0 0 812,412,000

1. 後期高齢者医

療広域連合納 814,994,000 △2,582,000 0 0 812,412,000

付金

1. 後期高齢

者医療広 814,994,000 △2,582,000 0 0 812,412,000

域連合納

付金

19.負担金補助

及び交付金 812,412,000


－　296　－

節

区　　分

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額



計

科　　目


翌年度繰越額

円円円円

16,862,073 0 717,927

14,949,121 0 464,879

14,949,121 0 464,879

■職員人件費 12,460,0576,427,200 0 41,800 　□職員人件費 12,460,057

　　給料 6,427,2004,194,770 0 262,230 　　　一般職給料

　　職員手当等 4,194,7701,838,087 0 12,913 　　　扶養手当 156,000

　　　通勤手当 298,6300 0 5,000 　　　時間外勤務手当 9,362

　　　期末手当 1,500,40610,800 0 134,200 　　　勤勉手当 865,618

　　　児童手当 240,000140,280 0 8,720 　　　退職手当組合負担金 1,124,754

　　共済費 1,838,0872,337,984 0 16 　　　職員共済組合負担金 1,791,012

　　　職員共済組合事務費負担金 21,380　　　互助会負担金 25,695■後期高齢者医療事業費 2,489,064　□後期高齢者医療事業費 2,489,064　　需用費 10,800　　　消耗品費　　役務費 140,280　　　通信運搬費　　委託料 2,337,984　　　事務事業委託料

1,912,952 0 253,048

1,912,952 0 252,048

■後期高齢者医療事業費 1,912,952120,528 0 22,472 　□後期高齢者医療賦課徴収事務費 1,912,952

　　需用費 120,528525,878 0 229,122 　　　印刷製本費

　　役務費 525,8781,266,546 0 454 　　　通信運搬費 488,388

　　　手数料 37,490　　委託料 1,266,546　　　事務事業委託料

0 0 1,000

0 0 1,000

794,076,555 0 18,335,445

794,076,555 0 18,335,445

794,076,555 0 18,335,445

■後期高齢者医療事業費 794,076,555794,076,555 0 18,335,445 　□後期高齢者医療制度運営事業費 794,076,555


－　297　－



歳出

金額

円円円円円円

3. 諸支出金

722,000 17,869,000 0 0 18,591,000


付加算金 721,000 0 0 0 721,000

1. 保険料還

付金 720,000 0 0 △2,200 717,800

23. 償還金利子

及び割引料 717,800

2. 保険料還

付加算金 1,000 0 0 2,200 3,200

23. 償還金利子


2. 繰出金

1,000 17,869,000 0 0 17,870,000

1. 一般会計

繰出金 1,000 17,869,000 0 0 17,870,000

28. 繰出金

17,870,000

4. 予備費

1,400,000 0 0 0 1,400,000

1. 予備費

1,400,000 0 0 0 1,400,000

1. 予備費

1,400,000 0 0 0 1,400,000


－　298　－

区　　分

歳　出　合　計歳　出　合　計834,100,000 15,883,000 0 0 849,983,000


計節節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


翌年度繰越額

円円円円

18,276,507 0 314,493

407,650 0 313,350

404,450 0 313,350

03.01.02.23へ流用 2,200404,450 0 313,350 ■後期高齢者医療事業費 404,450

　□後期高齢者医療賦課徴収事務費 404,450　　償還金利子及び割引料 404,450　　　後期高齢者医療保険料過年度還付　　　金

3,200 0 0

03.01.01.23から流用 2,2003,200 0 0 ■後期高齢者医療事業費 3,200

　□後期高齢者医療賦課徴収事務費 3,200　　償還金利子及び割引料 3,200　　　還付加算金

17,868,857 0 1,143

17,868,857 0 1,143

■後期高齢者医療事業費 17,868,85717,868,857 0 1,143 　□後期高齢者医療制度事業費 17,868,857

　　繰出金 17,868,857　　　一般会計繰出金

0 0 1,400,000

0 0 1,400,000

0 0 1,400,000

20,767,865

－　299　－

0829,215,135



５ – １



- 301 -

５ – １

平成２６年度　後期高齢者医療特別会計

金額

円

833,243,318

２． 829,215,135

３． 4,028,183




計 0

５． 4,028,183

６． 0


実質収支額


― 303 ―

１．


区分

歳入総額

歳出総額


４．

５ – １

介護保険特別会計


- 305 -

５ – １

歳　入


円円

1. 保険料 538,146,000 545,447,464

1. 介護保険料 538,146,000 545,447,464

2. 分担金及び負担金 4,641,000 4,652,100

1. 分担金 4,193,000 4,193,000

2. 負担金 448,000 459,100

3. 使用料及び手数料 1,000 47,400

1. 手数料 1,000 47,400

4. 国庫支出金 649,048,000 645,000,087

1. 国庫負担金 511,089,000 511,089,505

2. 国庫補助金 137,959,000 133,910,582

5. 支払基金交付金 841,721,000 841,722,465

1. 支払基金交付金 841,721,000 841,722,465

6. 県支出金 433,337,000 433,332,748

1. 県負担金 421,309,000 421,309,458

2. 財政安定化基金支出金 2,000 0

3. 県補助金 12,025,000 12,023,290

4. 委託金 1,000 0

7. 財産収入 1,000 146,817

1. 財産運用収入 1,000 146,817

8. 繰入金 665,704,000 665,700,900

1. 一般会計繰入金 582,031,000 582,027,900

2. 基金繰入金 83,673,000 83,673,000

9. 繰越金 69,154,000 69,154,346

1. 繰越金 69,154,000 69,154,346

10. 諸収入 5,000 938,876

1. 延滞金、加算金及び過料 1,000 0

2. 雑入 4,000 938,876

11. 市債 33,000,000 28,200,000

平成２６年度　いなべ市介護保険特別会計歳入歳出決算書

款項

－　308　－



536,127,059 2,838,303 7,234,750 △2,018,941

536,127,059 2,838,303 7,234,750 △2,018,941

4,652,100 0 0 11,100

4,193,000 0 0 0

459,100 0 0 11,100

47,400 0 0 46,400

47,400 0 0 46,400

645,000,087 0 0 △4,047,913

511,089,505 0 0 505

133,910,582 0 0 △4,048,418

841,722,465 0 0 1,465

841,722,465 0 0 1,465

433,332,748 0 0 △4,252

421,309,458 0 0 458

0 0 0 △2,000

12,023,290 0 0 △1,710

0 0 0 △1,000

146,817 0 0 145,817

146,817 0 0 145,817

665,700,900 0 0 △3,100

582,027,900 0 0 △3,100

83,673,000 0 0 0

69,154,346 0 0 346

69,154,346 0 0 346

938,876 0 0 933,876

0 0 0 △1,000

938,876 0 0 934,876

28,200,000 0 0 △4,800,000

－　309　－


円円

1. 市債 33,000,000 28,200,000

3,234,758,000 3,234,343,203

款項

歳入　合　計

－　310　－



28,200,000 0 0 △4,800,000

3,225,022,798 2,838,303 7,234,750 △9,735,202

－　311　－

歳　出

予算現額

円

1. 総務費 92,620,000

1. 総務管理費 48,263,000

2. 徴収費 4,934,000

3. 介護認定審査会費 39,423,000

2. 保険給付費 2,918,167,000

1. 介護サービス等諸費 2,680,082,000

2. 介護予防サービス等諸費 89,195,000

3. 高額介護サービス等費 68,701,000

4. 高額医療合算介護サービス等費 5,155,000

5. 特定入所者介護サービス等費 73,805,000

6. その他諸費 1,229,000

3. 地域支援事業費 134,980,000

1. 介護予防事業費 61,518,000

2. 包括的支援事業・任意事業費 73,462,000

4. 基金積立金 1,000

1. 基金積立金 1,000

5. 公債費 170,000

1. 公債費 170,000

6. 諸支出金 88,685,076

1. 償還金及び還付加算金 1,147,076

2. 延滞金 1,000

3. 繰出金 87,537,000

7. 予備費 134,924

1. 予備費 134,924

3,234,758,000

款項

歳出　合　計

－　312　－



85,537,875 0 7,082,125 7,082,125

46,728,310 0 1,534,690 1,534,690

4,411,301 0 522,699 522,699

34,398,264 0 5,024,736 5,024,736

2,810,876,857 0 107,290,143 107,290,143

2,589,974,956 0 90,107,044 90,107,044

77,997,888 0 11,197,112 11,197,112

65,616,376 0 3,084,624 3,084,624

4,414,497 0 740,503 740,503

71,698,610 0 2,106,390 2,106,390

1,174,530 0 54,470 54,470

122,058,293 0 12,921,707 12,921,707

51,373,290 0 10,144,710 10,144,710

70,685,003 0 2,776,997 2,776,997

0 0 1,000 1,000

0 0 1,000 1,000

0 0 170,000 170,000

0 0 170,000 170,000

88,662,131 0 22,945 22,945

1,126,276 0 20,800 20,800

0 0 1,000 1,000

87,535,855 0 1,145 1,145

0 0 134,924 134,924

0 0 134,924 134,924

3,107,135,156 0 127,622,844 127,622,844

　　歳入歳出差引残額 117,887,642円

－　313　－

５ – １



- 315 -

５ – １


歳入

- 317 –

歳入

金　　額

円円円円円

1. 保険料

620,177,000 △82,031,000 0 538,146,000

1. 介護保険料

620,177,000 △82,031,000 0 538,146,000

1. 第１号被保険

者保険料 620,177,000 △82,031,000 0 538,146,000

1. 現年度分特別徴

収保険料 494,777,000

2. 現年度分普通徴

収保険料 42,716,000

3. 滞納繰越分普通

徴収保険料 653,000


4,515,000 126,000 0 4,641,000

1. 分担金

4,067,000 126,000 0 4,193,000

1. 認定審査会分

担金 4,067,000 126,000 0 4,193,000

1. 員弁地区認定審

査会分担金 4,193,000

2. 負担金

448,000 0 0 448,000

1. 地域支援事業

費負担金 448,000 0 0 448,000

1. 介護予防事業費

負担金 448,000


1,000 0 0 1,000

1. 手数料

1,000 0 0 1,000

1. 督促手数料

1,000 0 0 1,000

1. 督促手数料

1,000

4. 国庫支出金

754,841,000 △105,793,000 0 649,048,000

1. 国庫負担金

584,634,000 △73,545,000 0 511,089,000

1. 介護給付費負

担金 584,634,000 △73,545,000 0 511,089,000

1. 現年度分

509,582,000

2. 過年度分

1,507,000

2. 国庫補助金

170,207,000 △32,248,000 0 137,959,000

1. 調整交付金

146,159,000 △33,748,000 0 112,411,000

1. 現年度分

112,410,000

2. 過年度分

1,000


交付金（介護 9,321,000 0 0 9,321,000

予防事業）

1. 現年度分

9,320,000

2. 過年度分

1,000

(款) 1 保険料　(項) 1 介護保険料

計

平成２６年度　いなべ市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科　　　目


区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額


－　318　－

円円円円円

545,447,464 536,127,059 2,838,303 7,234,750

545,447,464 536,127,059 2,838,303 7,234,750

545,447,464 536,127,059 2,838,303 7,234,750

現年度分特別徴収保険料494,805,479 495,558,127 0 0 還付未済額 752,648円

現年度分普通徴収保険料42,682,831 39,099,507 0 3,583,324

滞納繰越分普通徴収保険料7,959,154 1,469,425 2,838,303 3,651,426

4,652,100 4,652,100 0 0

4,193,000 4,193,000 0 0

4,193,000 4,193,000 0 0

員弁地区認定審査会分担金4,193,000 4,193,000 0 0

459,100 459,100 0 0

459,100 459,100 0 0

通所型介護予防サービス利用者負459,100 459,100 0 0 担金 459,100

47,400 47,400 0 0

47,400 47,400 0 0

47,400 47,400 0 0

督促手数料47,400 47,400 0 0

645,000,087 645,000,087 0 0

511,089,505 511,089,505 0 0

511,089,505 511,089,505 0 0

介護給付費負担金現年度分509,582,342 509,582,342 0 0

介護給付費負担金過年度分1,507,163 1,507,163 0 0

133,910,582 133,910,582 0 0

108,450,000 108,450,000 0 0

調整交付金現年度分108,450,000 108,450,000 0 0

0 0 0 0

9,320,381 9,320,381 0 0

介護予防事業現年度分9,320,381 9,320,381 0 0

0 0 0 0


－　319　－

歳入

金　　額

円円円円円


交付金（包括 14,727,000 0 0 14,727,000

的支援事業・

任意事業）

1. 現年度分

14,726,000

2. 過年度分

1,000

4. 介護保険事業

費補助金 0 1,500,000 0 1,500,000

11. 現年度分

1,500,000

5. 支払基金交付金

858,531,000 △16,810,000 0 841,721,000

1. 支払基金交付金

858,531,000 △16,810,000 0 841,721,000

1. 介護給付費交

付金 847,719,000 △19,724,000 0 827,995,000

1. 現年度分

824,351,000

2. 過年度分

3,644,000


支援交付金 10,812,000 2,914,000 0 13,726,000

1. 現年度分

10,811,000

2. 過年度分

2,915,000

6. 県支出金

377,425,000 55,912,000 0 433,337,000

1. 県負担金

365,397,000 55,912,000 0 421,309,000

1. 介護給付費負

担金 365,397,000 55,912,000 0 421,309,000

1. 現年度分

420,442,000

2. 過年度分

867,000

2. 財政安定化基金支

出金 2,000 0 0 2,000

1. 交付金

1,000 0 0 1,000

1. 交付金

1,000

2. 貸付金

1,000 0 0 1,000

1. 貸付金

1,000

3. 県補助金

12,025,000 0 0 12,025,000


交付金（介護 4,661,000 0 0 4,661,000

予防事業）

1. 現年度分

4,660,000

2. 過年度分

1,000


交付金（包括 7,364,000 0 0 7,364,000

的支援事業・

任意事業）

(款) 4 国庫支出金　(項) 2 国庫補助金

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


計節

区　　分

節

－　320　－

円円円円円

14,726,201 14,726,201 0 0

包括的支援事業・任意事業現年度14,726,201 14,726,201 0 0 分

0 0 0 0

1,414,000 1,414,000 0 0

介護保険事業費補助金現年度分1,414,000 1,414,000 0 0

841,722,465 841,722,465 0 0

841,722,465 841,722,465 0 0

827,995,698 827,995,698 0 0

介護給付費交付金現年度分824,351,000 824,351,000 0 0

介護給付費交付金過年度分3,644,698 3,644,698 0 0

13,726,767 13,726,767 0 0

地域支援事業支援交付金現年度分10,811,000 10,811,000 0 0

地域支援事業支援交付金過年度分2,915,767 2,915,767 0 0

433,332,748 433,332,748 0 0

421,309,458 421,309,458 0 0

421,309,458 421,309,458 0 0

介護給付費負担金現年度分420,442,000 420,442,000 0 0

介護給付費負担金過年度分867,458 867,458 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12,023,290 12,023,290 0 0

4,660,190 4,660,190 0 0

介護予防事業現年度分4,660,190 4,660,190 0 0

0 0 0 0

7,363,100 7,363,100 0 0


－　321　－

歳入

金　　額

円円円円円

1. 現年度分

7,363,000

2. 過年度分

1,000

4. 委託金

1,000 0 0 1,000

1. 介護認定審査

委託金 1,000 0 0 1,000

1. 介護認定審査委

託金 1,000

7. 財産収入

1,000 0 0 1,000


1,000 0 0 1,000


金 1,000 0 0 1,000


1,000

8. 繰入金

541,304,000 124,400,000 0 665,704,000


521,304,000 60,727,000 0 582,031,000

1. 介護給付費繰

入金 365,397,000 57,478,000 0 422,875,000

1. 現年度分

422,874,000

2. 過年度分

1,000


繰入金（介護 28,160,000 291,000 0 28,451,000

予防事業）

1. 現年度分

28,450,000

2. 過年度分

1,000


繰入金（包括 43,326,000 768,000 0 44,094,000

的支援事業・

任意事業）

1. 現年度分

43,544,000

2. 過年度分

550,000


84,421,000 2,190,000 0 86,611,000

1. 現年度分

86,610,000

2. 過年度分

1,000

2. 基金繰入金

20,000,000 63,673,000 0 83,673,000

1. 介護給付費準

備基金繰入金 20,000,000 63,673,000 0 83,673,000

1. 介護給付費準備

基金繰入金 83,673,000

9. 繰越金

1,500,000 67,654,000 0 69,154,000

1. 繰越金

1,500,000 67,654,000 0 69,154,000

1. 繰越金

1,500,000 67,654,000 0 69,154,000

(款) 6 県支出金　(項) 3 県補助金

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


計節

区　　分

節

－　322　－

円円円円円


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

146,817 146,817 0 0

146,817 146,817 0 0

146,817 146,817 0 0

利子及び配当金146,817 146,817 0 0

665,700,900 665,700,900 0 0

582,027,900 582,027,900 0 0

422,874,000 422,874,000 0 0

介護給付費繰入金現年度分422,874,000 422,874,000 0 0

0 0 0 0

28,450,000 28,450,000 0 0

介護予防事業現年度分28,450,000 28,450,000 0 0

0 0 0 0

44,093,900 44,093,900 0 0


包括的支援事業・任意事業過年度549,900 549,900 0 0 分

86,610,000 86,610,000 0 0

事務費繰入金現年度分86,610,000 86,610,000 0 0

0 0 0 0

83,673,000 83,673,000 0 0

83,673,000 83,673,000 0 0

介護給付費準備基金繰入金83,673,000 83,673,000 0 0

69,154,346 69,154,346 0 0

69,154,346 69,154,346 0 0

69,154,346 69,154,346 0 0


－　323　－

歳入

金　　額

円円円円円


69,154,000

10. 諸収入

5,000 0 0 5,000

1. 延滞金、加算金及

び過料 1,000 0 0 1,000

1. 第１号被保険

者延滞金 1,000 0 0 1,000

1. 第１号被保険者

延滞金 1,000

2. 雑入

4,000 0 0 4,000

1. 第三者納付金

1,000 0 0 1,000

1. 第三者納付金

1,000

2. 返納金

1,000 0 0 1,000

1. 返納金

1,000

3. 雑入

2,000 0 0 2,000

1. 雑入

2,000

11. 市債

0 33,000,000 0 33,000,000

1. 市債

0 33,000,000 0 33,000,000

1. 財政安定化基

金貸付金 0 33,000,000 0 33,000,000

1. 財政安定化基金

貸付金 33,000,000

(款) 9 繰越金　(項) 1 繰越金

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


計節

区　　分

節

歳　入　合　計 3,158,300,000 76,458,000 0 3,234,758,000

－　324　－

円円円円円

前年度繰越金69,154,346 69,154,346 0 0

938,876 938,876 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

938,876 938,876 0 0

914,036 914,036 0 0

第三者納付金914,036 914,036 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24,840 24,840 0 0

調査・認定委託料及び主治医意見24,840 24,840 0 0 書作成料 24,840

28,200,000 28,200,000 0 0

28,200,000 28,200,000 0 0

28,200,000 28,200,000 0 0

財政安定化基金貸付金28,200,000 28,200,000 0 0


－　325　－

3,234,343,203 3,225,022,798 2,838,303 7,234,750

５ – １


歳出

- 327 –

歳出

金額

円円円円円円

1. 総務費

88,487,000 4,133,000 0 0 92,620,000

1. 総務管理費

44,584,000 3,679,000 0 0 48,263,000

1. 一般管理

費 44,583,000 3,679,000 0 △36,561 48,225,439

2. 給料

19,543,748

3. 職員手当等

13,256,252

4. 共済費

5,840,000

7. 賃金

2,128,000

8. 報償費

210,000

11. 需用費

887,000

12. 役務費

641,439

13. 委託料

5,361,000

19. 負担金補助


23. 償還金利子

及び割引料 353,000

2. 連合会負

担金 1,000 0 0 36,561 37,561

19. 負担金補助


2. 徴収費

4,934,000 0 0 0 4,934,000

1. 賦課徴収

費 4,934,000 0 0 0 4,934,000

11. 需用費

788,000

12. 役務費

1,884,000

13. 委託料

2,262,000


－　328　－

節

区　　分

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額



計

科　　目


翌年度繰越額

円円円円

85,537,875 0 7,082,125

46,728,310 0 1,534,690

46,690,749 0 1,534,690

01.01.02.19へ流用 36,56119,073,231 0 470,517 ■職員人件費 37,767,403

　□職員人件費 37,767,40312,933,301 0 322,951 　　給料 19,073,231

　　　一般職給料5,760,871 0 79,129 　　職員手当等 12,933,301

　　　住居手当 388,8002,119,170 0 8,830 　　　通勤手当 292,800

　　　時間外勤務手当 787,25249,000 0 161,000 　　　管理職手当 685,560

　　　期末手当 4,669,125635,203 0 251,797 　　　勤勉手当 2,639,715

　　　退職手当組合負担金 3,470,049403,600 0 237,839 　　共済費 5,760,871


　　　互助会負担金 79,2905,000 0 0 ■介護保険事業費 3,564,386

　□介護保険事業費 3,564,386352,413 0 587 　　賃金 2,119,170

　　　臨時雇賃金　　報償費 49,000　　　報償金　　需用費 635,203　　　消耗品費 196,291　　　印刷製本費 438,912　　役務費 403,600　　　通信運搬費 329,600　　　手数料 74,000　　負担金補助及び交付金 5,000　　　負担金（単独）　　償還金利子及び割引料 352,413　　　過年度返還金■地域情報化推進事業費 5,358,960　□住民情報処理システム保守事業費 5,358,960　　委託料 5,358,960　　　保守管理委託料 2,268,000　　　事務事業委託料 3,090,960

37,561 0 0

01.01.01.12から流用 36,56137,561 0 0 ■介護保険事業費 37,561

　□介護保険事業費 37,561　　負担金補助及び交付金 37,561　　　負担金（単独）

4,411,301 0 522,699

4,411,301 0 522,699

■介護保険事業費 4,411,301751,680 0 36,320 　□介護保険賦課徴収事務費 4,411,301

　　需用費 751,6801,398,389 0 485,611 　　　印刷製本費

　　役務費 1,398,3892,261,232 0 768 　　　通信運搬費 1,277,849

－　329　－



歳出

金額

円円円円円円

3. 介護認定審査

会費 38,969,000 454,000 0 0 39,423,000

1. 認定調査

費 24,327,000 0 0 0 24,327,000

7. 賃金

7,554,000

11. 需用費

194,000

12. 役務費

13,429,000

13. 委託料

3,150,000

2. 員弁地区

介護認定 14,642,000 454,000 0 0 15,096,000

審査会共

同設置費

1. 報酬

10,737,409

4. 共済費

373,000

7. 賃金

2,136,591

9. 旅費

9,000

11. 需用費

380,000

12. 役務費

84,000

13. 委託料

1,376,000

2. 保険給付費

2,923,167,000 △5,000,000 0 0 2,918,167,000

1. 介護サービス

等諸費 2,695,082,000 △15,000,000 0 0 2,680,082,000

1. 居宅介護

サービス 1,347,044,000 13,000,000 0 0 1,360,044,000

給付費

19.負担金補助

及び交付金 1,360,044,000

2. 特例居宅

介護サー 1,000 0 0 0 1,000

ビス給付

費

19.負担金補助


(款) 1 総務費　(項) 2 徴収費

区　　分

－　330　－


計節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


翌年度繰越額

円円円円

　　　手数料 120,540　　委託料 2,261,232　　　事務事業委託料

34,398,264 0 5,024,736

21,155,115 0 3,171,885

■介護保険事業費 21,155,1157,091,445 0 462,555 　□介護認定審査会事業費 21,155,115

　　賃金 7,091,445116,768 0 77,232 　　　臨時雇賃金

　　需用費 116,76811,406,742 0 2,022,258 　　　消耗品費 16,328

　　　印刷製本費 100,4402,540,160 0 609,840 　　役務費 11,406,742

　　　通信運搬費 1,547,195　　　手数料 9,859,547　　委託料 2,540,160　　　事務事業委託料

13,243,149 0 1,852,851

■介護保険事業費 11,868,0938,932,000 0 1,805,409 　□員弁地区介護認定審査会共同設置事

　　業費 11,868,093339,592 0 33,408 　　報酬 8,932,000

　　　非常勤職員報酬2,136,591 0 0 　　共済費 339,592

　　　臨時雇雇用保険料 16,0320 0 9,000 　　　臨時雇社会保険料 323,560

　　賃金 2,136,591378,850 0 1,150 　　　臨時雇賃金

　　需用費 378,85081,060 0 2,940 　　　消耗品費

　　役務費 81,0601,375,056 0 944 　　　通信運搬費

■地域情報化推進事業費 1,375,056　□住民情報処理システム保守事業費 1,375,056　　委託料 1,375,056　　　保守管理委託料 921,456　　　事務事業委託料 453,600

2,810,876,857 0 107,290,143

2,589,974,956 0 90,107,044

1,310,443,914 0 49,600,086

■介護保険事業費 1,310,443,9141,310,443,914 0 49,600,086 　□介護サービス給付事業費 1,310,443,914

　　負担金補助及び交付金 1,310,443,914　　　負担金（単独）

0 0 1,000

0 0 1,000

－　331　－



歳出

金額

円円円円円円

3. 地域密着

型介護サ 264,887,000 △35,000,000 0 0 229,887,000

ービス給

付費

19.負担金補助

及び交付金 229,887,000

4. 特例地域

密着型介 1,000 0 0 0 1,000

護サービ

ス給付費

19.負担金補助


5. 施設介護

サービス 938,807,000 4,000,000 0 0 942,807,000

給付費

19.負担金補助

及び交付金 942,807,000

6. 特例施設

介護サー 1,000 0 0 0 1,000

ビス給付

費

19.負担金補助


7. 居宅介護

福祉用具 3,242,000 0 0 178,888 3,420,888

購入費

19.負担金補助

及び交付金 3,420,888

8. 居宅介護

住宅改修 11,349,000 0 0 △178,888 11,170,112

費

19. 負担金補助

及び交付金 11,170,112

9. 居宅介護

サービス 129,749,000 3,000,000 0 0 132,749,000

計画給付

費

19.負担金補助

及び交付金 132,749,000

10. 特例居宅

介護サー 1,000 0 0 0 1,000

ビス計画

給付費

19.負担金補助


2. 介護予防サー

ビス等諸費 106,195,000 △17,000,000 0 0 89,195,000

(款) 2 保険給付費　(項) 1 介護サービス等諸費

－　332　－

節

区　　分



計節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


翌年度繰越額

円円円円

219,644,633 0 10,242,367

■介護保険事業費 219,644,633219,644,633 0 10,242,367 　□介護サービス給付事業費 219,644,633


0 0 1,000

0 0 1,000

918,739,949 0 24,067,051



0 0 1,000

0 0 1,000

3,420,888 0 0

02.01.08.19から流用 178,8883,420,888 0 0 ■介護保険事業費 3,420,888

　□介護サービス給付事業費 3,420,888　　負担金補助及び交付金 3,420,888　　　負担金（単独）

7,258,529 0 3,911,583

02.01.07.19へ流用 178,8887,258,529 0 3,911,583 ■介護保険事業費 7,258,529

　□介護サービス給付事業費 7,258,529　　負担金補助及び交付金 7,258,529　　　負担金（単独）

130,467,043 0 2,281,957



0 0 1,000

0 0 1,000

77,997,888 0 11,197,112

－　333　－

備　　考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し

不用額備　　考支出済額不用額

歳出

金額

円円円円円円

1. 介護予防

サービス 84,913,000 △15,000,000 0 0 69,913,000

給付費

19.負担金補助

及び交付金 69,913,000

2. 特例介護

予防サー 1,000 0 0 0 1,000

ビス給付

費

19.負担金補助


3. 地域密着

型介護予 3,496,000 0 0 0 3,496,000

防サービ

ス給付費

19.負担金補助

及び交付金 3,496,000

4. 特例地域

密着型介 1,000 0 0 0 1,000

護予防サ

ービス給

付費

19.負担金補助


5. 介護予防

福祉用具 1,081,000 0 0 0 1,081,000

購入費

19.負担金補助

及び交付金 1,081,000

6. 介護予防

住宅改修 5,498,000 0 0 0 5,498,000

費

19. 負担金補助

及び交付金 5,498,000

7. 介護予防

サービス 11,204,000 △2,000,000 0 0 9,204,000

計画給付

費

19.負担金補助

及び交付金 9,204,000

8. 特例介護

予防サー 1,000 0 0 0 1,000

ビス計画

給付費

19.負担金補助


3. 高額介護サー

ビス等費 49,701,000 19,000,000 0 0 68,701,000

1. 高額介護

サービス 49,401,000 19,000,000 0 0 68,401,000

費

(款) 2 保険給付費　(項) 2 介護予防サービス等諸費

区　　分

－　334　－


計節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


翌年度繰越額

円円円円

65,584,297 0 4,328,703



0 0 1,000

0 0 1,000

63,958 0 3,432,042

■介護保険事業費 63,95863,958 0 3,432,042 　□介護サービス給付事業費 63,958


0 0 1,000

0 0 1,000

407,778 0 673,222

■介護保険事業費 407,778407,778 0 673,222 　□介護サービス給付事業費 407,778


3,682,350 0 1,815,650



8,259,505 0 944,495

■介護保険事業費 8,259,5058,259,505 0 944,495 　□介護サービス給付事業費 8,259,505


0 0 1,000

0 0 1,000

65,616,376 0 3,084,624

65,591,734 0 2,809,266

－　335　－



歳出

金額

円円円円円円

19. 負担金補助

及び交付金 68,401,000

2. 高額介護

予防サー 300,000 0 0 0 300,000

ビス費

19.負担金補助

及び交付金 300,000

4. 高額医療合算

介護サービス 5,155,000 0 0 0 5,155,000

等費

1. 高額医療

合算介護 5,154,000 0 0 0 5,154,000

サービス

費

19.負担金補助

及び交付金 5,154,000

2. 高額医療

合算介護 1,000 0 0 0 1,000

予防サー

ビス費

19.負担金補助


5. 特定入所者介

護サービス等 65,805,000 8,000,000 0 0 73,805,000

費

1. 特定入所

者介護サ 65,503,000 8,000,000 0 0 73,503,000

ービス費

19.負担金補助

及び交付金 73,503,000

2. 特例特定

入所者介 1,000 0 0 0 1,000

護サービ

ス費

19.負担金補助


3. 特定入所

者介護予 300,000 0 0 0 300,000

防サービ

ス費

19.負担金補助

及び交付金 300,000

4. 特例特定

入所者介 1,000 0 0 0 1,000

護予防サ

ービス費

19.負担金補助


6. その他諸費

1,229,000 0 0 0 1,229,000

(款) 2 保険給付費　(項) 3 高額介護サービス等費

－　336　－

節

区　　分



計節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


翌年度繰越額

円円円円



24,642 0 275,358



4,414,497 0 740,503

4,414,497 0 739,503

■介護保険事業費 4,414,4974,414,497 0 739,503 　□介護サービス給付事業費 4,414,497


0 0 1,000

0 0 1,000

71,698,610 0 2,106,390

71,692,310 0 1,810,690



0 0 1,000

0 0 1,000

6,300 0 293,700



0 0 1,000

0 0 1,000

1,174,530 0 54,470

－　337　－



歳出

金額

円円円円円円

1. 審査支払

手数料 1,229,000 0 0 0 1,229,000

12. 役務費

1,229,000

3. 地域支援事業費

134,470,000 510,000 0 0 134,980,000

1. 介護予防事業

費 61,227,000 291,000 0 0 61,518,000

1. 一次予防

事業対象 61,227,000 291,000 0 0 61,518,000

者施策事

業費

2. 給料

4,694,029

3. 職員手当等

3,087,971

4. 共済費

1,387,000

7. 賃金

1,314,000

8. 報償費

150,000

11. 需用費

40,000

12. 役務費

2,917,000

13. 委託料

47,928,000

2. 包括的支援事

業・任意事業 73,243,000 219,000 0 0 73,462,000

費

1. 総合相談

事業費 14,271,000 219,000 0 0 14,490,000

2. 給料

7,345,051

3. 職員手当等

4,999,949

4. 共済費

2,145,000

(款) 2 保険給付費　(項) 6 その他諸費

区　　分

－　338　－


計節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


翌年度繰越額

円円円円

1,174,530 0 54,470

■介護保険事業費 1,174,5301,174,530 0 54,470 　□介護保険事業費 1,174,530

　　役務費 1,174,530　　　手数料

122,058,293 0 12,921,707

51,373,290 0 10,144,710

51,373,290 0 10,144,710

■職員人件費 9,102,9884,658,100 0 35,929 　□職員人件費 9,102,988

　　給料 4,658,1003,070,013 0 17,958 　　　一般職給料

　　職員手当等 3,070,0131,374,875 0 12,125 　　　住居手当 32,400

　　　通勤手当 62,4001,054,880 0 259,120 　　　時間外勤務手当 411,971

　　　期末手当 1,108,536150,000 0 0 　　　勤勉手当 639,540

　　　退職手当組合負担金 815,16618,900 0 21,100 　　共済費 1,374,875


　　　互助会負担金 18,62738,804,393 0 9,123,607 ■介護予防事業費 42,270,302

　□介護予防推進事業費 42,270,302　　賃金 1,054,880　　　臨時雇賃金　　報償費 150,000　　　報償金　　需用費 18,900　　　印刷製本費　　役務費 2,242,129　　　通信運搬費 2,090,869　　　手数料 151,260　　委託料 38,804,393　　　事務事業委託料

70,685,003 0 2,776,997

14,392,436 0 97,564

■職員人件費 14,392,4367,294,500 0 50,551 　□職員人件費 14,392,436

　　給料 7,294,5004,971,717 0 28,232 　　　一般職給料

　　職員手当等 4,971,7172,126,219 0 18,781 　　　扶養手当 156,000

　　　住居手当 32,400　　　通勤手当 193,200　　　時間外勤務手当 380,949　　　期末手当 1,707,523　　　勤勉手当 985,109　　　児童手当 240,000　　　退職手当組合負担金 1,276,536　　共済費 2,126,219

－　339　－



歳出

金額

円円円円円円

2. 介護給付

費等費用 1,492,000 0 0 0 1,492,000

適正化事

業

12.役務費

689,000

13. 委託料

803,000

3. 地域包括

支援セン 57,480,000 0 0 0 57,480,000

ター運営

事業費

8. 報償費

210,000

13. 委託料

57,270,000

4. 基金積立金

1,000 0 0 0 1,000

1. 基金積立金

1,000 0 0 0 1,000

1. 介護給付

費準備基 1,000 0 0 0 1,000

金積立金

25.積立金

1,000

5. 公債費

170,000 0 0 0 170,000

1. 公債費

170,000 0 0 0 170,000

1. 利子

170,000 0 0 0 170,000

23. 償還金利子

及び割引料 170,000

6. 諸支出金

2,005,000 86,572,000 0 108,076 88,685,076


付加算金 1,004,000 35,000 0 108,076 1,147,076

1. 償還金

3,000 0 0 0 3,000

23. 償還金利子


2. 第１号被

保険者保 1,000,000 0 0 108,076 1,108,076

険料還付

金

23.償還金利子

及び割引料 1,108,076

3. 第１号被

保険者還 1,000 35,000 0 0 36,000

付加算金

23.償還金利子


(款) 3 地域支援事業費　(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

－　340　－

節

区　　分



計節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


翌年度繰越額

円円円円

　　　職員共済組合負担金 2,075,670　　　職員共済組合事務費負担金 21,380　　　互助会負担金 29,169

1,303,702 0 188,298

■介護保険事業費 1,303,702501,111 0 187,889 　□介護給付費等費用適正化事業費 1,303,702

　　役務費 501,111802,591 0 409 　　　通信運搬費 344,507

　　　手数料 156,604　　委託料 802,591　　　事務事業委託料

54,988,865 0 2,491,135

■地域包括支援センター運営事業費 54,988,8650 0 210,000 　□地域包括支援センター運営事業費 54,988,865

　　委託料 54,988,86554,988,865 0 2,281,135 　　　事務事業委託料

0 0 1,000

0 0 1,000

0 0 1,000

0 0 1,000

0 0 170,000

0 0 170,000

0 0 170,000

0 0 170,000

88,662,131 0 22,945

1,126,276 0 20,800

0 0 3,000

0 0 3,000

1,100,676 0 7,400

予備費から充用 108,0761,100,676 0 7,400 ■介護保険事業費 1,100,676

　□介護保険賦課徴収事務費 1,100,676　　償還金利子及び割引料 1,100,676　　　介護保険料過年度還付金

25,600 0 10,400

■介護保険事業費 25,60025,600 0 10,400 　□介護保険賦課徴収事務費 25,600

－　341　－



歳出

金額

円円円円円円

2. 延滞金

1,000 0 0 0 1,000

1. 延滞金

1,000 0 0 0 1,000

23. 償還金利子


3. 繰出金

1,000,000 86,537,000 0 0 87,537,000

1. 一般会計

繰出金 1,000,000 86,537,000 0 0 87,537,000

28. 繰出金

87,537,000

7. 予備費

10,000,000 △9,757,000 0 △108,076 134,924

1. 予備費

10,000,000 △9,757,000 0 △108,076 134,924

1. 予備費

10,000,000 △9,757,000 0 △108,076 134,924


－　342　－

区　　分

歳　出　合　計歳　出　合　計3,158,300,000 76,458,000 0 0 3,234,758,000


計節節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


翌年度繰越額

円円円円

　　償還金利子及び割引料 25,600　　　第１号被保険者償還加算金

0 0 1,000

0 0 1,000

0 0 1,000

87,535,855 0 1,145

87,535,855 0 1,145

■介護保険制度事業費 87,535,85587,535,855 0 1,145 　□介護保険制度事業費 87,535,855

　　繰出金 87,535,855　　　一般会計繰出金

0 0 134,924

0 0 134,924

0 0 134,924

06.01.02.23へ充用 108,076

127,622,844

－　343　－

03,107,135,156



５ – １



- 345 -

５ – １

平成２６年度　介護保険特別会計

金額

円

3,225,022,798

２． 3,107,135,156

３． 117,887,642




計 0

５． 117,887,642

６． 0


実質収支額


― 347 ―

１．


区分

歳入総額

歳出総額


４．

５ – １

農業集落排水事業特別会計


- 349 -

５ – １

歳　入


円円

1. 分担金及び負担金 900,000 900,000

1. 負担金 900,000 900,000

2. 使用料及び手数料 54,528,000 58,225,340

1. 使用料 54,527,000 58,225,340

2. 手数料 1,000 0

3. 県支出金 31,600,000 31,600,000

1. 県補助金 31,600,000 31,600,000

4. 繰入金 219,455,000 219,455,000

1. 一般会計繰入金 219,455,000 219,455,000

5. 繰越金 17,516,000 17,516,506

1. 繰越金 17,516,000 17,516,506

6. 諸収入 1,000 179,200

1. 雑入 1,000 179,200

7. 市債 20,800,000 20,800,000

1. 市債 20,800,000 20,800,000

344,800,000 348,676,046

平成２６年度　いなべ市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

款項

歳入　合　計

－　352　－



900,000 0 0 0

900,000 0 0 0

56,881,460 6,710 1,337,170 2,353,460

56,881,460 6,710 1,337,170 2,354,460

0 0 0 △1,000

31,600,000 0 0 0

31,600,000 0 0 0

219,455,000 0 0 0

219,455,000 0 0 0

17,516,506 0 0 506

17,516,506 0 0 506

179,200 0 0 178,200

179,200 0 0 178,200

20,800,000 0 0 0

20,800,000 0 0 0

347,332,166 6,710 1,337,170 2,532,166

－　353　－

歳　出

予算現額

円

1. 施設費 210,918,000

1. 業務費 210,918,000

2. 公債費 132,882,000

1. 公債費 132,882,000

3. 予備費 1,000,000

1. 予備費 1,000,000

344,800,000 歳出　合　計

－　354　－

款項



175,882,931 0 35,035,069 35,035,069

175,882,931 0 35,035,069 35,035,069

132,357,770 0 524,230 524,230

132,357,770 0 524,230 524,230

0 0 1,000,000 1,000,000

0 0 1,000,000 1,000,000

308,240,701 0 36,559,299 36,559,299


－　355　－

５ – １



- 357 -

５ – １


歳入

- 359 –

歳入

金　　額

円円円円円


900,000 0 0 900,000

1. 負担金

900,000 0 0 900,000

1. 農業集落排水

事業負担金 900,000 0 0 900,000

1. 現年度分

900,000


54,528,000 0 0 54,528,000

1. 使用料

54,527,000 0 0 54,527,000

1. 下水道使用料

54,527,000 0 0 54,527,000

1. 現年度分

54,427,000

2. 滞納繰越分

100,000

2. 手数料

1,000 0 0 1,000

1. 下水道手数料

1,000 0 0 1,000


1,000

3. 県支出金

46,600,000 △15,000,000 0 31,600,000

1. 県補助金

46,600,000 △15,000,000 0 31,600,000


施設費県補助 46,600,000 △15,000,000 0 31,600,000

金

1. 農業集落排水施

設費県補助金 31,600,000

4. 繰入金

231,871,000 △12,416,000 0 219,455,000


231,871,000 △12,416,000 0 219,455,000


金 231,871,000 △12,416,000 0 219,455,000


219,455,000

5. 繰越金

1,000,000 16,516,000 0 17,516,000

1. 繰越金

1,000,000 16,516,000 0 17,516,000

1. 繰越金

1,000,000 16,516,000 0 17,516,000

1. 繰越金

17,516,000

6. 諸収入

1,000 0 0 1,000

1. 雑入

1,000 0 0 1,000

1. 雑入

1,000 0 0 1,000

1. 雑入

1,000

7. 市債

33,400,000 △12,600,000 0 20,800,000

1. 市債

33,400,000 △12,600,000 0 20,800,000


計

平成２６年度　いなべ市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科　　　目


区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額


－　360　－

円円円円円

900,000 900,000 0 0

900,000 900,000 0 0

900,000 900,000 0 0

受益者負担金現年度分900,000 900,000 0 0

58,225,340 56,881,460 6,710 1,337,170

58,225,340 56,881,460 6,710 1,337,170

58,225,340 56,881,460 6,710 1,337,170

下水道使用料現年度分55,999,810 55,218,910 0 780,900

下水道使用料滞納繰越分2,225,530 1,662,550 6,710 556,270

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

31,600,000 31,600,000 0 0

31,600,000 31,600,000 0 0

31,600,000 31,600,000 0 0

農業集落排水事業補助金31,600,000 31,600,000 0 0

219,455,000 219,455,000 0 0

219,455,000 219,455,000 0 0

219,455,000 219,455,000 0 0

一般会計繰入金219,455,000 219,455,000 0 0

17,516,506 17,516,506 0 0

17,516,506 17,516,506 0 0

17,516,506 17,516,506 0 0

前年度繰越金17,516,506 17,516,506 0 0

179,200 179,200 0 0

179,200 179,200 0 0

179,200 179,200 0 0

消費税還付金 179,200179,200 179,200 0 0

20,800,000 20,800,000 0 0

20,800,000 20,800,000 0 0


－　361　－

歳入

金　　額

円円円円円


事業債 33,400,000 △12,600,000 0 20,800,000

1. 農業集落排水事

業債 20,800,000

(款) 7 市債　(項) 1 市債

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


計節

区　　分

節

歳　入　合　計 368,300,000 △23,500,000 0 344,800,000

－　362　－

円円円円円

20,800,000 20,800,000 0 0

農業集落排水事業債20,800,000 20,800,000 0 0


－　363　－

348,676,046 347,332,166 6,710 1,337,170

５ – １


歳出

- 365 –

歳出

金額

円円円円円円

1. 施設費

234,418,000 △23,500,000 0 0 210,918,000

1. 業務費

234,418,000 △23,500,000 0 0 210,918,000

1. 維持管理

費 234,418,000 △23,500,000 0 0 210,918,000

2. 給料

2,228,400

3. 職員手当等

1,555,517

4. 共済費

656,083

9. 旅費

52,000

11. 需用費

30,275,000

12. 役務費

2,929,000

13. 委託料

67,281,000

14. 使用料及び

賃借料 300,000

15. 工事請負費

92,900,000

16. 原材料費

521,000

19. 負担金補助

及び交付金 420,000

23. 償還金利子

及び割引料 6,800,000

27. 公課費

5,000,000

2. 公債費

132,882,000 0 0 0 132,882,000

1. 公債費

132,882,000 0 0 0 132,882,000

1. 元金

93,924,000 0 0 0 93,924,000

(款) 1 施設費　(項) 1 業務費



計

科　　目


区　　分

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額

－　366　－

翌年度繰越額

円円円円

175,882,931 0 35,035,069

175,882,931 0 35,035,069

175,882,931 0 35,035,069

■職員人件費 4,408,7152,228,400 0 0 　□職員人件費 4,408,715

　　給料 2,228,4001,524,972 0 30,545 　　　一般職給料

　　職員手当等 1,524,972655,343 0 740 　　　扶養手当 156,000

　　　通勤手当 18,00013,730 0 38,270 　　　時間外勤務手当 55,377

　　　期末手当 532,31126,000,416 0 4,274,584 　　　勤勉手当 293,314

　　　児童手当 80,0001,779,443 0 1,149,557 　　　退職手当組合負担金 389,970

　　共済費 655,34359,392,476 0 7,888,524 　　　職員共済組合負担金 641,083

　　　職員共済組合事務費負担金 5,3500 0 300,000 　　　互助会負担金 8,910

■農業集落排水事業費 171,474,21682,920,240 0 9,979,760 　□農業集落排水施設維持修繕事業費 93,000,466

　　旅費 13,73068,121 0 452,879 　　　普通旅費

　　需用費 26,000,416410,000 0 10,000 　　　消耗品費 50,140

　　　光熱水費 23,860,682138,890 0 6,661,110 　　　修繕料 2,089,594

　　役務費 1,779,443750,900 0 4,249,100 　　　通信運搬費 1,154,643

　　　手数料 624,800　　委託料 51,564,636　　　保守管理委託料　　工事請負費 13,164,120　　　維持修繕工事請負費　　原材料費 68,121　　　管理用材料費　　負担金補助及び交付金 410,000　　　負担金（単独）　□管路施設整備事業費（農集） 73,104,120　　委託料 3,348,000　　　設計監理委託料　　工事請負費 69,756,120　　　建設工事請負費（補助関連） 54,756,000　　　建設工事請負費（単独） 15,000,120　□下水道使用料賦課徴収事業費（農集　　） 5,369,630　　委託料 4,479,840　　　事務事業委託料　　償還金利子及び割引料 138,890　　　過年度還付金　　公課費 750,900　　　消費税及び地方消費税

132,357,770 0 524,230

132,357,770 0 524,230

93,923,694 0 306



－　367　－

歳出

金額

円円円円円円

23. 償還金利子

及び割引料 93,924,000

2. 利子

38,958,000 0 0 0 38,958,000

23. 償還金利子

及び割引料 38,958,000

3. 予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000

1. 予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000

1. 予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000

(款) 2 公債費　(項) 1 公債費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目


節

0 0 344,800,000


計節

－　368　－

区　　分

歳　出　合　計歳　出　合　計368,300,000 △23,500,000

翌年度繰越額

円円円円

■農業集落排水事業費 93,923,69493,923,694 0 306 　□公債費償還事務費 93,923,694


38,434,076 0 523,924

■農業集落排水事業費 38,434,07638,434,076 0 523,924 　□公債費償還事務費 38,434,076


0 0 1,000,000

0 0 1,000,000

0 0 1,000,000

不用額備　　考継続費逓次繰越繰越明許費事故繰越し


308,240,701

支出済額

36,559,299

－　369　－

0

５ – １



- 371 -

５ – １

平成２６年度　農業集落排水事業特別会計

金額

円

347,332,166

２． 308,240,701

３． 39,091,465




計 0

５． 39,091,465

６． 0


実質収支額


― 373 ―

１．


区分

歳入総額

歳出総額


４．

５ – １

下水道事業特別会計


- 375 -

５ – １

歳　入


円円

1. 分担金及び負担金 15,403,000 38,674,171

1. 負担金 15,403,000 38,674,171

2. 使用料及び手数料 453,626,000 498,326,067

1. 使用料 453,570,000 498,263,967

2. 手数料 56,000 62,100

3. 国庫支出金 12,000,000 12,000,000

1. 国庫補助金 12,000,000 12,000,000

4. 県支出金 44,327,000 44,327,000

1. 県補助金 44,327,000 44,327,000

5. 繰入金 944,210,000 944,210,000

1. 一般会計繰入金 944,210,000 944,210,000

6. 繰越金 78,128,000 78,128,863

1. 繰越金 78,128,000 78,128,863

7. 諸収入 1,000 1,100,159

1. 雑入 1,000 1,100,159

8. 市債 27,800,000 18,300,000

1. 市債 27,800,000 18,300,000

1,575,495,000 1,635,066,260

平成２６年度　いなべ市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

款項

歳入　合　計

－　378　－



30,221,880 2,082,000 6,370,291 14,818,880

30,221,880 2,082,000 6,370,291 14,818,880

483,343,575 1,271,097 13,711,395 29,717,575

483,281,475 1,271,097 13,711,395 29,711,475

62,100 0 0 6,100

12,000,000 0 0 0

12,000,000 0 0 0

44,327,000 0 0 0

44,327,000 0 0 0

944,210,000 0 0 0

944,210,000 0 0 0

78,128,863 0 0 863

78,128,863 0 0 863

1,100,159 0 0 1,099,159

1,100,159 0 0 1,099,159

18,300,000 0 0 △9,500,000

18,300,000 0 0 △9,500,000

1,611,631,477 3,353,097 20,081,686 36,136,477

－　379　－

歳　出

予算現額

円

1. 事業費 628,862,000

1. 業務費 452,301,860

2. 建設改良費 176,560,140

2. 公債費 945,633,000

1. 公債費 945,633,000

3. 予備費 1,000,000

1. 予備費 1,000,000

1,575,495,000 歳出　合　計

－　380　－

款項



580,032,965 0 48,829,035 48,829,035

413,651,694 0 38,650,166 38,650,166

166,381,271 0 10,178,869 10,178,869

945,306,414 0 326,586 326,586

945,306,414 0 326,586 326,586

0 0 1,000,000 1,000,000

0 0 1,000,000 1,000,000

1,525,339,379 0 50,155,621 50,155,621


－　381　－

５ – １



- 383 -

５ – １


歳入

- 385 –

歳入

金　　額

円円円円円


15,403,000 0 0 15,403,000

1. 負担金

15,403,000 0 0 15,403,000

1. 公共下水道事

業負担金 15,403,000 0 0 15,403,000

1. 現年度分

15,108,000

2. 滞納繰越分

295,000


453,626,000 0 0 453,626,000

1. 使用料

453,570,000 0 0 453,570,000

1. 下水道使用料

453,570,000 0 0 453,570,000

1. 現年度分

451,631,000

2. 滞納繰越分

1,939,000

2. 手数料

56,000 0 0 56,000


56,000 0 0 56,000


56,000

3. 国庫支出金

15,700,000 △3,700,000 0 12,000,000

1. 国庫補助金

15,700,000 △3,700,000 0 12,000,000

1. 下水道費国庫

補助金 15,700,000 △3,700,000 0 12,000,000

1. 下水道費補助金

12,000,000

4. 県支出金

44,327,000 0 0 44,327,000

1. 県補助金

44,327,000 0 0 44,327,000

1. 下水道費県補

助金 44,327,000 0 0 44,327,000

1. 下水道費県補助

金 44,327,000

5. 繰入金

996,843,000 △52,633,000 0 944,210,000


996,843,000 △52,633,000 0 944,210,000


金 996,843,000 △52,633,000 0 944,210,000


944,210,000

6. 繰越金

1,000,000 73,128,000 4,000,000 78,128,000

1. 繰越金

1,000,000 73,128,000 4,000,000 78,128,000

1. 繰越金

1,000,000 73,128,000 4,000,000 78,128,000

1. 繰越金

78,128,000

7. 諸収入

1,000 0 0 1,000


計

平成２６年度　いなべ市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

科　　　目


区　　分

節

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額


－　386　－

円円円円円

38,674,171 30,221,880 2,082,000 6,370,291

38,674,171 30,221,880 2,082,000 6,370,291

38,674,171 30,221,880 2,082,000 6,370,291

受益者負担金現年度分 29,700,00029,700,000 29,700,000 0 0

受益者負担金滞納繰越分 521,8808,974,171 521,880 2,082,000 6,370,291

498,326,067 483,343,575 1,271,097 13,711,395

498,263,967 483,281,475 1,271,097 13,711,395

498,263,967 483,281,475 1,271,097 13,711,395

下水道使用料現年度分469,887,250 463,086,230 0 6,801,020

下水道使用料滞納繰越分28,376,717 20,195,245 1,271,097 6,910,375

62,100 62,100 0 0

62,100 62,100 0 0

指定工事店登録手数料 62,00062,100 62,100 0 0 督促手数料 100

12,000,000 12,000,000 0 0

12,000,000 12,000,000 0 0

12,000,000 12,000,000 0 0

社会資本整備総合交付金（公共下12,000,000 12,000,000 0 0 水道事業）

44,327,000 44,327,000 0 0

44,327,000 44,327,000 0 0

44,327,000 44,327,000 0 0

下水道普及率ジャンプアップ事業44,327,000 44,327,000 0 0 補助金

944,210,000 944,210,000 0 0

944,210,000 944,210,000 0 0

944,210,000 944,210,000 0 0

一般会計繰入金944,210,000 944,210,000 0 0

78,128,863 78,128,863 0 0

78,128,863 78,128,863 0 0

78,128,863 78,128,863 0 0

前年度繰越金 74,128,86378,128,863 78,128,863 0 0 繰越明許費繰越金（管路施設整備

事業費） 4,000,000

1,100,159 1,100,159 0 0


－　387　－

歳入

金　　額

円円円円円

1. 雑入

1,000 0 0 1,000

1. 雑入

1,000 0 0 1,000

1. 雑入

1,000

8. 市債

38,900,000 △11,100,000 0 27,800,000

1. 市債

38,900,000 △11,100,000 0 27,800,000

1. 下水道事業債

38,900,000 △11,100,000 0 27,800,000

1. 公共下水道事業

債 12,000,000

2. 流域下水道事業

債 15,800,000

(款) 7 諸収入　(項) 1 雑入

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　　目


計節

区　　分

節

歳　入　合　計 1,565,800,000 5,695,000 4,000,000 1,575,495,000

－　388　－

円円円円円

1,100,159 1,100,159 0 0

1,100,159 1,100,159 0 0

負担金返還受入金 1,100,1591,100,159 1,100,159 0 0

18,300,000 18,300,000 0 0

18,300,000 18,300,000 0 0

18,300,000 18,300,000 0 0

公共下水道事業債11,900,000 11,900,000 0 0

流域下水道事業債6,400,000 6,400,000 0 0


－　389　－

1,635,066,260 1,611,631,477 3,353,097 20,081,686

５ – １


歳出

- 391 –

歳出

金額

円円円円円円

1. 事業費

619,167,000 5,695,000 4,000,000 0 628,862,000

1. 業務費

461,883,000 10,973,000 0 △20,554,140 452,301,860

1. 管理費

461,883,000 10,973,000 0 △20,554,140 452,301,860

1. 報酬

294,000

2. 給料

14,348,350

3. 職員手当等

10,594,650

4. 共済費

4,296,000

9. 旅費

40,000

11. 需用費

23,657,420

12. 役務費

10,958,000

13. 委託料

67,071,580

14. 使用料及び

賃借料 247,000

15. 工事請負費

35,000,000

16. 原材料費

253,000

18. 備品購入費

1,388,000

19. 負担金補助

及び交付金 249,399,420

23. 償還金利子

及び割引料 1,500,000

27. 公課費

33,254,440

(款) 1 事業費　(項) 1 業務費



計

科　　目


区　　分

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額

－　392　－

翌年度繰越額

円円円円

580,032,965 0 48,829,035

413,651,694 0 38,650,166

413,651,694 0 38,650,166

01.02.01.09へ流用 71,060224,000 0 70,000 01.02.01.15へ流用 20,483,080

■職員人件費 28,897,60714,284,566 0 63,784 　□職員人件費 28,897,607

　　給料 14,284,56610,348,959 0 245,691 　　　一般職給料

　　職員手当等 10,348,9594,264,082 0 31,918 　　　扶養手当 502,000

　　　住居手当 48,60029,520 0 10,480 　　　通勤手当 208,800

　　　時間外勤務手当 127,75021,557,626 0 2,099,794 　　　管理職手当 918,240

　　　期末手当 3,589,6508,871,501 0 2,086,499 　　　勤勉手当 2,054,124

　　　児童手当 400,00059,936,400 0 7,135,180 　　　退職手当組合負担金 2,499,795

　　共済費 4,264,082244,530 0 2,470 　　　職員共済組合負担金 4,174,889


■公共下水道事業費 149,460,26714,850 0 238,150 　□公共下水道施設維持修繕事業費 92,626,594

　　報酬 224,000972,000 0 416,000 　　　非常勤職員報酬

　　旅費 29,520234,390,820 0 15,008,600 　　　普通旅費

　　需用費 21,557,626486,260 0 1,013,740 　　　消耗品費 107,804

　　　燃料費 30,55023,508,700 0 9,745,740 　　　印刷製本費 147,420

　　　光熱水費 16,303,852　　　修繕料 4,968,000　　役務費 8,870,878　　　通信運搬費 6,525,490　　　手数料 2,319,018　　　自動車損害保険料 26,370　　委託料 26,029,800　　　保守管理委託料 19,841,400　　　事務事業委託料 6,188,400　　使用料及び賃借料 244,530　　　自動車借上料　　工事請負費 34,517,880　　　維持修繕工事請負費　　備品購入費 972,000　　　自動車購入費　　負担金補助及び交付金 173,760　　　負担金（単独）　　公課費 6,600　　　自動車重量税　□下水道使用料賦課徴収事業費（公共　　） 56,833,673　　役務費 623　　　手数料　　委託料 32,829,840　　　事務事業委託料



－　393　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 建設改良費

157,284,000 △5,278,000 4,000,000 20,554,140 176,560,140

1. 建設改良

費 157,284,000 △5,278,000 4,000,000 20,554,140 176,560,140

2. 給料

15,354,000

3. 職員手当等

10,838,000

4. 共済費

4,502,000

9. 旅費

178,060

11. 需用費

1,218,680

12. 役務費

11,000

13. 委託料

18,991,480

14. 使用料及び

賃借料 177,320

15. 工事請負費

108,938,520

18. 備品購入費

1,300,000

19. 負担金補助

及び交付金 13,581,880

22. 補償、補填

及び賠償金 1,469,200

(款) 1 事業費　(項) 1 業務費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

区　　分

－　394　－

翌年度繰越額

円円円円

　　原材料費 14,850　　　管理用材料費　　償還金利子及び割引料 486,260　　　過年度還付金　　公課費 23,502,100　　　消費税及び地方消費税■公共下水道施設緊急時対策強化事業費 486,000　□非常時対策事業費（公共） 486,000　　委託料 486,000　　　保守管理委託料■接続点維持管理事業費 234,508,660　□北勢沿岸流域下水道事業費（公共） 234,508,660　　委託料 291,600　　　事務事業委託料　　負担金補助及び交付金 234,217,060　　　負担金（単独）■台帳整備事業費 299,160　□下水道台帳整備事業費（公共） 299,160　　委託料 299,160　　　保守管理委託料

166,381,271 0 10,178,869

166,381,271 0 10,178,869

01.01.01.19から流用 18,801,58015,221,100 0 132,900 01.01.01.27から流用 1,752,560

■公共下水道整備事業費（繰越明許費） 3,651,60010,402,193 0 435,807 　□管路施設整備事業費（繰越明許費） 3,651,600

　　委託料 3,651,6004,460,373 0 41,627 　　　設計監理委託料

　　※繰越明許費不用額348,400円178,060 0 0 ■職員人件費 30,083,666

　□職員人件費 30,083,666519,865 0 698,815 　　給料 15,221,100

　　　一般職給料0 0 11,000 　　職員手当等 10,402,193

　　　扶養手当 725,50018,643,080 0 348,400 　　　住居手当 97,200

　　　通勤手当 291,600176,520 0 800 　　　時間外勤務手当 458,342

　　　期末手当 3,669,121108,938,520 0 0 　　　勤勉手当 2,116,751

　　　児童手当 380,000952,560 0 347,440 　　　退職手当組合負担金 2,663,679

　　共済費 4,460,3736,889,000 0 6,692,880 　　　職員共済組合負担金 4,356,752

　　　職員共済組合事務費負担金 42,7600 0 1,469,200 　　　互助会負担金 60,861

■公共下水道整備事業費 132,646,005　□管路施設整備事業費（公共） 87,465,605　　旅費 178,060　　　普通旅費　　需用費 519,865　　　消耗品費 226,350　　　燃料費 229,147　　　印刷製本費 22,896　　　修繕料 41,472　　委託料 1,900,800　　　設計監理委託料　　使用料及び賃借料 176,520　　　システム使用料 64,200



－　395　－

歳出

金額

円円円円円円

2. 公債費

945,633,000 0 0 0 945,633,000

1. 公債費

945,633,000 0 0 0 945,633,000

1. 元金

679,250,000 0 0 0 679,250,000

23. 償還金利子

及び割引料 679,250,000

2. 利子

266,383,000 0 0 0 266,383,000

23. 償還金利子

及び割引料 266,383,000

3. 予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000

1. 予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000

1. 予備費

1,000,000 0 0 0 1,000,000

(款) 1 事業費　(項) 2 建設改良費

予　　　　　　　　　算　　　　　　　　現　　　　　　　　額科　　目



計節

0 1,575,495,000

節

区　　分

－　396　－

歳　出　合　計歳　出　合　計1,565,800,000 5,695,000 4,000,000

翌年度繰越額

円円円円

　　　事務機借上料 112,320　　工事請負費 84,690,360　　　建設工事請負費（単独）　□社会資本整備交付金事業費 38,291,400　　委託料 13,090,680　　　設計監理委託料　　工事請負費 24,248,160　　　建設工事請負費（補助関連）　　備品購入費 952,560　　　庁用備品購入費　□流域関連下水道建設事業費（公共） 6,889,000　　負担金補助及び交付金 6,889,000　　　負担金（単独）

945,306,414 0 326,586

945,306,414 0 326,586

679,249,559 0 441

■公共下水道事業費 679,249,559679,249,559 0 441 　□公債費償還事務費 679,249,559


266,056,855 0 326,145

■公共下水道事業費 266,056,855266,056,855 0 326,145 　□公債費償還事務費 266,056,855


0 0 1,000,000

0 0 1,000,000

0 0 1,000,000

支出済額不用額

1,525,339,379



50,155,621

－　397　－

0

５ – １



- 399 -

５ – １

平成２６年度　下水道事業特別会計

金額

円

1,611,631,477

２． 1,525,339,379

３． 86,292,098




計 0

５． 86,292,098

６． 0


実質収支額


― 401 ―

１．


区分

歳入総額

歳出総額


４．

５ – １

- 403 -

財財財財産産産産にににに関関関関すすすするるるる調調調調書書書書

５ – １

-405 -

公有財産

５ – １

(単位：㎡)

前年度末決算年度中決算年度末前年度末決算年度中決算年度末前年度末決算年度中決算年度末前年度末決算年度中決算年度末現在高増　減　高現　在　高現在高増　減　高現　在　高現在高増　減　高現　在　高現在高増　減　高現　在　高

庁　舎　施　設 51,553.81 0.00 51,553.81 0.00 0.00 0.00 15,521.75 0.00 15,521.75 15,521.75 0.00 15,521.75

消　防　施　設 19,332.53 906.59 20,239.12 0.00 0.00 0.00 2,220.00 137.95 2,357.95 2,220.00 137.95 2,357.95

その他の施設 74,901.02 7,559.87 82,460.89 0.00 0.00 0.00 5,914.90 87.19 6,002.09 5,914.90 87.19 6,002.09

学　校　施　設 374,011.86 2,060.61 376,072.47 3.00 0.00 3.00 103,563.45 36.12 103,599.57 103,566.45 36.12 103,602.57

公　営　住　宅 27,380.36 △ 2,989.79 24,390.57 489.90 0.00 489.90 4,315.32 0.00 4,315.32 4,805.22 0.00 4,805.22

公　　　　　　園 743,398.06 19,946.11 763,344.17 757.06 0.00 757.06 3,668.63 12.00 3,680.63 4,425.69 12.00 4,437.69

その他の施設 445,882.49 10,123.98 456,006.47 5,829.20 152.32 5,981.52 57,087.75 816.04 57,903.79 62,916.95 968.36 63,885.31

1,736,460.13 37,607.37 1,774,067.50 7,079.16 152.32 7,231.48 192,291.80 1,089.30 193,381.10 199,370.96 1,241.62 200,612.58

－－－ 230.76 0.00 230.76 10,470.38 △ 63.42 10,406.96 10,701.14 △ 63.42 10,637.72

宅　　　　　　　地 112,548.09 4,167.38 116,715.47 －－－－－－－－－

田　　　・　　　畑 61,978.08 △ 13,171.00 48,807.08 －－－－－－－－－

山　　　　　　　林 188,189.20 20,378.53 208,567.73 －－－－－－－－－

原　野・雑種地 180,950.46 8,832.38 189,782.84 －－－－－－－－－

そ　　　の　　　他 688,991.64 △ 8,576.44 680,415.20 －－－－－－－－－

小　　　　　　　計 1,232,657.47 11,630.85 1,244,288.32 －－－－－－－－－

2,969,117.60 49,238.22 3,018,355.82 7,309.92 152.32 7,462.24 202,762.18 1,025.88 203,788.06 210,072.10 1,178.20 211,250.30

小　　　　　　　　　計

非木造　　（　延面積　）

1111　　　　公公公公　　　　有有有有　　　　財財財財　　　　産産産産

行　　政　　財　　産

（１）　土　地　及　び　建　物

　　　　　　（　　総　　　　　括　　）

区　　　　　　　　　　分

土　　地　（　地　積　）

公用財産

合　　　　　　　　　　計

普　　通　　財　　産

建　　　　　　　　　　　　　　　　物

建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物

木　　造　　（　延面積　）延　　面　　積　　計

土　　　　　　　地

公共用財産

- 407 -

（単位：㎡）


51,553.81 0.00 51,553.81 0.00 0.00 0.00 15,521.75 0.00 15,521.75 15,521.75 0.00 15,521.75

19,332.53 906.59 20,239.12 0.00 0.00 0.00 2,220.00 137.95 2,357.95 2,220.00 137.95 2,357.95

清　掃　施　設 34,663.15 53.45 34,716.60 0.00 0.00 0.00 3,964.00 16.94 3,980.94 3,964.00 16.94 3,980.94

下水道施設 12,492.01 216.00 12,708.01 0.00 0.00 0.00 1,555.00 0.00 1,555.00 1,555.00 0.00 1,555.00

そ　の　他　の公　用　施　設 27,745.86 7,290.42 35,036.28 0.00 0.00 0.00 395.90 70.25 466.15 395.90 70.25 466.15

小　　　　　　計 74,901.02 7,559.87 82,460.89 0.00 0.00 0.00 5,914.90 87.19 6,002.09 5,914.90 87.19 6,002.09

374,011.86 2,060.61 376,072.47 3.00 0.00 3.00 103,563.45 36.12 103,599.57 103,566.45 36.12 103,602.57

27,380.36 △ 2,989.79 24,390.57 489.90 0.00 489.90 4,315.32 0.00 4,315.32 4,805.22 0.00 4,805.22

743,398.06 19,946.11 763,344.17 757.06 0.00 757.06 3,668.63 12.00 3,680.63 4,425.69 12.00 4,437.69

福　祉　施　設 152,861.99 △ 805.74 152,056.25 1,927.72 139.12 2,066.84 23,243.25 786.43 24,029.68 25,170.97 925.55 26,096.52

教育文化施設 92,799.98 0.00 92,799.98 337.00 0.00 337.00 15,061.05 0.21 15,061.26 15,398.05 0.21 15,398.26

市　民　施　設 168,201.73 1,798.94 170,000.67 29.66 0.00 29.66 14,336.46 0.00 14,336.46 14,366.12 0.00 14,366.12

産　業　施　設 17,752.46 6,116.26 23,868.72 2,624.00 0.00 2,624.00 2,670.65 0.00 2,670.65 5,294.65 0.00 5,294.65

衛　生　施　設 2,036.51 0.00 2,036.51 0.00 0.00 0.00 605.00 0.00 605.00 605.00 0.00 605.00

その他の公共用施設 12,229.82 3,014.52 15,244.34 910.82 13.20 924.02 1,171.34 29.40 1,200.74 2,082.16 42.60 2,124.76

小　　　　　　　計 445,882.49 10,123.98 456,006.47 5,829.20 152.32 5,981.52 57,087.75 816.04 57,903.79 62,916.95 968.36 63,885.31

1,736,460.13 37,607.37 1,774,067.50 7,079.16 152.32 7,231.48 192,291.80 1,089.30 193,381.10 199,370.96 1,241.62 200,612.58合　　　　　　　　　　計

そ　の　他　の　施　設

　　　　　　（　行政財産　　）

区　　　　　　　　　　　分

公　営　住　宅

公　　　　　　園

公

用

財

産

公

共

用

財

産

消　防　施　設

その他の施設

学　校　施　設

非木造　　（　延面積　）土　　　地　（　地　積　）

延　　面　　積　　計

建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物

庁　舎　施　設

木　　造　　（　延面積　）

- 409 -

（単位：㎡）


－－－ 230.76 0.00 230.76 10,470.38 △ 63.42 10,406.96 10,701.14 △ 63.42 10,637.72

112,548.09 4,167.38 116,715.47 －－－－－－－－－

61,978.08 △ 13,171.00 48,807.08 －－－－－－－－－

188,189.20 20,378.53 208,567.73 －－－－－－－－－

180,950.46 8,832.38 189,782.84 －－－－－－－－－

688,991.64 △ 8,576.44 680,415.20 －－－－－－－－－

1,232,657.47 11,630.85 1,244,288.32 230.76 0.00 230.76 10,470.38 △ 63.42 10,406.96 10,701.14 △ 63.42 10,637.72合　　　　　　　　　　計

山　　　　　　　　　林

建　　　　　　　　　　　　　　　　　　物

土　　　　　地

そ　　　　の　　　　他

田　　　　・　　　　畑

宅　　　　　　　　　地

原　　野・雑　種　地

　　　　　　（　普　通財産　　）

区　　　　　　　　　　分

土　　　地　（　地　積　）

建　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物

非木造　　（　延面積　）延　　面　　積　　計木　　造　　（　延面積　）

- 411 -

（2）　山　　林

決算年度末前年度末決算年度中決算年度末現　在　高現在高増　減　高現　在　高

㎡㎡㎡㎥㎥㎥

所　　　　　　　　　　　　有 188,189.20 20,378.53 208,567.73 -　 -　 -　

分　　　　　　　　　　　　収 140,223.00 0.00 140,223.00 2,010.61 89.37 2,099.98

その他の権原によるもの 0 0 0 0 0 0

合　　　　　　　　　　計 328,412.20 20,378.53 348,790.73 2,010.61 89.37 2,099.98

土地の権利の区分

立木の推定蓄積量面　　　　　積

前年度末現在高

決算年度中増減高

- 413 -

５ – １

三重県信用保証協会出捐金 24,788 0 24,788

公益財団法人三重北勢地域地場産業振興センタ－出捐金 320 0 320

公益社団法人三重県緑化推進協会出捐金 1,991 0 1,991

三重県農林漁業後継者育成基金出捐金 4,446 0 4,446

公益財団法人暴力追放三重県民センタ－出捐金 5,891 0 5,891

公益財団法人三重県国際交流財団出捐金 2,942 0 2,942

公益財団法人三重県下水道公社出捐金 729 0 729

公益財団法人三重県環境保全事業団出捐金 851 0 851

公益財団法人三重県建設技術センター出捐金 81 0 81

三重県農業信用基金協会出資金 3,430 0 3,430

員弁土地開発公社出資金 20,000 0 20,000

一般財団法人ほくせいふれあい財団出資金 20,000 0 20,000

地方公共団体金融機構出資金 4,200 0 4,200

北勢線施設整備株式会社設立出資金 1,500 0 1,500

三重県農林漁業後継者育成基金出資金 370 0 370

合　　　　　　　　　　　　計 91,539 0 91,539

千円千円千円

(3)　出　資　に　よ　る　権　利

前年度末現在高決算年度中増減高決算年度末現在高区　　　　分

- 415 -

５ – １

-417 -

物品

５ – １

003 デスクトップパソコン 2 式 0 式 2 式

004 ノート型パソコン 1 台 0 台 1 台

008 パソコン周辺機器 2 台 0 台 2 台

009 サーバ 19 式 △ 12 式 7 式

010 その他のコンピュータ関連用品 2 式 0 式 2 式

09 印刷及び複写通信機器類007 電話機 2 式 0 式 2 式

017 放送設置一色 0 台 8 台 8 台

034 その他の視聴覚機器 1 台 △ 1 台 0 台

035 その他の音響機器 0 台 2 台 2 台

11 測量・製図用機器類014 プロッタ 1 台 △ 1 台 0 台

004 心電計 1 台 0 台 1 台

008 超音波断層装置 1 台 0 台 1 台

039 その他医療器具 2 台 0 台 2 台

13 防疫及び衛生用具類013 その他の衛生用具 1 式 0 式 1 式

039 エアロバイク 8 台 0 台 8 台

047 その他のレクレーション用具 1 式 1 式 2 式

013 空缶圧縮機 2 台 0 台 2 台

023 その他の環境設備機器 4 式 0 式 4 式

001 軽自動車 ( 乗用 ) 15 台 △ 10 台 5 台

002 軽自動車 ( 貨物 ) 45 台 △ 32 台 13 台

003 軽自動車 ( 特殊 ) 2 台 △ 1 台 1 台

004 小型自動車（乗用） 15 台 △ 3 台 12 台

005 小型自動車（貨物） 8 台 △ 1 台 7 台

006 小型自動車（特殊） 1 台 △ 1 台 0 台

007 普通自動車（貨物） 13 台 0 台 13 台

008 普通自動車（乗用） 18 台 △ 4 台 14 台

009 普通自動車（乗合） 23 台 4 台 27 台

010 普通自動車（特殊） 9 台 0 台 9 台

011 大型自動車（特殊） 11 台 △ 4 台 7 台

021 その他の車両 20 台 △ 10 台 10 台

022 その他の運搬用具 1 台 0 台 1 台

009 プール 4 式 0 式 4 式

035 その他の遊具 2 台 0 台 2 台

２２２２　　　　物物物物　　　　　　　　　　　　品品品品

区　　　　分名　称前年度末現在高


決算年度末現在高

08 コンピュータ関連用品類

12医療器械器具類検査機器類

15体育厚生レクレーション用具類

16環境設備機器及び清掃用具類

17 車両及び運搬用具類

18 遊具類

写真、光学、視聴覚、音響機器類

10

- 419 -

区　　　　分名　称前年度末現在高



012 ガス・蒸気釜 6 個 0 個 6 個

013 食器消毒保管機 13 台 0 台 13 台

034 電気電磁調理器 1 台 0 台 1 台

040 洗浄機類 3 台 0 台 3 台

042 ローラコンベア 1 台 0 台 1 台

043 食缶前処理機 1 台 0 台 1 台

046 その他の厨房用機械器具類 23 台 0 台 23 台

001 消防ポンプ自動車 16 台 △ 1 台 15 台

002 ポンプ搭載車 11 台 △ 2 台 9 台

030 その他の防災用具 0 台 1 台 1 台

032 指令車（消防車） 2 台 0 台 2 台

22 選挙関係用具類008 その他の選挙関連用具 1 式 0 式 1 式

009 自販機類 2 台 0 台 2 台

012 生ごみ処理機 1 台 0 台 1 台

014 その他の機器 1 台 0 台 1 台

26 その他・雑品類026 その他の雑品 1 式 0 式 1 式

320 △ 67 253

消防関係用具、火災及び非常時用具類

25 特殊物品及び機器類

合　　　　　　計

20 厨房用機械器具類

21

- 420 -

-421 -

債権

５ – １

３３３３　　　　債債債債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　権権権権

区　　　　分

千円千円千円

7,708 △ 2,516 5,192

23,655 △ 4,567 19,088

31,363 △ 7,083 24,280

・本調書の債権は、決算年度の歳入に係る債権（収入未済額）以外の債権（翌年度以降に納期が到来する額）を記載しています。


住宅新築資金等貸付金

市営住宅売払金

合　　　　　　　　　　　　計

前年度末現在高決算年度中増減高

- 423 -

５ – １

-425 -

基金

５ – １

4,515,605 1,811,959 457,665 5,869,899 0 0 5,869,899

1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 0

2,234,807 1,798 0 2,236,605 0 0 2,236,605

999,900 0 0 999,900 0 0 999,900

738,222 0 0 738,222 0 0 738,222

2,649,711 1,659 0 2,651,370 0 0 2,651,370

101,395 0 0 101,395 0 0 101,395

11,508 0 0 11,508 0 0 11,508

34,004 0 0 34,004 0 0 34,004

有価証券

有価証券

増高（債権）減高（債権）

４４４４　　　　基基基基　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金金金金

　（１）財政調整基金

区　分前年度末現在高決算年度中における増減高

3月末現在高出納整理期間中における増減高

決算年度末現在高増高減高増高（債権）減高（債権）

現　　　金千円千円千円千円千円千円千円

　（２）市債管理基金



決算年度末現在高増高減高


　（３）地域福祉基金





　（４）地域振興基金





　（５）あじさいクリ－ンセンタ－管理基金





　（６）育英基金





　（７）アジアまなびや基金





- 427 -

17,306 31 1,000 16,337 0 0 16,337

9,034 4,202 0 13,236 0 0 13,236

0 5,760 5,760 0 0 0 0貸付額 9,840 5,760 4,320 11,280 0 0 11,280

100,000 0 0 100,000 0 0 100,000

1,001,510 2,168 0 1,003,678 0 0 1,003,678

1,999,877 0 0 1,999,877 0 0 1,999,877

840,000 0 840,000 0 0 0 0

0 4,794 0 4,794 0 0 4,794

有価証券

千円


現　　　金千円千円千円千円千円千円

千円

　（13）地域の元気臨時交付金基金




減高（債権）


　（12）庁舎建設基金



決算年度末現在高増高減高増高（債権）

　（８）物づくり・発明支援基金





　（９）市営住宅整備基金





　（10）医師養成奨学基金





　（11）災害対策基金





　（14）みえ森と緑の県民税市町交付金基金



決算年度末現在高増高減高増高（債権）

千円

減高（債権）


- 428 -

15,000 0 0 15,000 0 0 15,000

0 1,000 0 1,000 30 0 1,030

235,367 28,613 75,000 188,980 0 0 188,980

467 0 0 467 0 0 467

83,674 0 83,673 1 0 0 1

253 0 0 253 0 0 253

　（15）国民健康保険高額療養費貸付基金





　（17）農業公園整備基金





　（18）国民健康保険事業保険給付等支払基金





　（19）介護給付費準備基金




千円



　（20）下水道事業基金




千円





　（16）ツアー・オブ・ジャパンいなべステージ基金




- 429 -

５ – １

- 431 -

企業会計

水道事業決算書

５ – １

- 433 -

企業会計

第１決算書類

５ – １

当初予算額補正予算額

第１款 1,054,666,000 △ 120,000

894,780,000 0

159,886,000 △ 120,000

0 0

当初予算額補正予算額流用増減額

地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額

小計

第１款 1,028,352,000 △ 18,084,000 0 0 1,010,268,000

866,486,000 △ 17,525,000 0 0 848,961,000

8,687,000 △ 559,000 0 0 8,128,000

区分

１平成26年度いなべ市水道事業会計決算報告書

　(１) 収益的収入及び支出

　　ア収入

特別損失

第１項

第２項

第３項

営業費用

営業外費用

水道事業収益

営業収益

営業外収益

特別利益

第１項

第２項

第３項

　　イ支出

区分

水道事業費用

153,179,000 0 0 0 153,179,000

予算額

0

0

予算額

地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額に係る財源充当額

0

0

-436-

　　 (単位：円）

(内　仮受消費税

61,189,386)


586,701)


562)

　　 (単位：円）

地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額

合計

(内　仮払消費税

14,009,375)


593,099)


52,190)403,805

141,810,375

7,724,195

0

0

0

0

939,038,285

789,503,715

71,229,715

59,457,285

11,368,625

0

0

0

0

1,010,268,000

848,961,000

153,179,000

8,128,000

1,054,546,000 1,032,628,271

合計

0 11,760

894,780,000

159,766,000

872,756,610

決算額

備考

地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額

不用額備考

159,859,901

予算額に比べ決算額の増減

△ 21,917,729

△ 22,023,390

93,901

11,760

決算額

-437-

当初予算額補正予算額地方公営企業法第２６条第２項の規定に係る財源充当額

第１款 298,496,000 △ 47,404,000 0

120,000,000 0 0

71,416,000 0 0

52,500,000 △ 47,404,000 0

14,580,000 0 0

40,000,000 0 0

当初予算額補正予算額流用増減額

小計地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額

第１款 837,382,000 △ 57,300,000 0 780,082,000 0

556,801,000 △ 57,300,000 0 499,501,000 0

280,581,000 0 0 280,581,000 0

第２項

企業債償還金

予算額

区分

第１項

第２項

備考：資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額 437,769,011円は、消費税資本的収支調整額

第５項

加入金

補助金

　　イ　支出

資本的支出

建設改良費

40,000,000

14,580,000

251,092,000

第３項

第４項

予算額

　(２)　資本的収入及び支出

　　ア　収入

区分小計

5,096,000

71,416,000

120,000,000

資本的収入

企業債

出資金

負担金

第１項

-438-

(単位：円）

継続費逓次繰越額に係る財源充当額

合計

0 251,092,000

0 120,000,000

0 71,416,000

0 5,096,000

0 14,580,000

0 40,000,000

(単位：円）

継続費逓次繰越額

合計

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額

継続費逓次繰越額

合計


28,630,843)

27,013,713円、過年度分損益勘定留保資金410,755,298円で補てんした。

0

0

88,664,501

88,664,198

303

0

0

0

691,417,499

410,836,802

280,580,697

0

0

0

253,648,488 2,556,488

備考決算額予算額に比べ決算額の増減

71,416,000 0

120,000,000 0

(内　仮受消費税 1,271,100)

4,671,388 △ 424,612 (内　仮受消費税 346,030)

17,561,100 2,981,100

0

0

780,082,000

決算額

499,501,000

280,581,000

不用額備考

0

40,000,000 0

翌年度繰越額

0

-439-

(単位：円）

(１) 営業収益

ア給水収益 773,265,640

イその他営業収益 1,661,880

ウ他会計負担金 36,546,000 811,473,520

(２) 営業費用

ア原水及び浄水費 119,939,796

イ配水及び給水費 65,156,498

ウ総係費 116,461,233

エ減価償却費 460,676,577

オ資産減耗費 12,308,106

カその他営業費用 952,130 775,494,340

35,979,180

(３) 営業外収益

ア受取利息及び配当金 1,365,104

イ他会計補助金 30,215,000

ウ受託工事負担金 7,333,759

エ長期前受金戻入 120,359,337

エ雑収益 93,781 159,366,981

(４) 営業外費用

ア支払利息及び企業債取扱諸費 98,173,012

イ受託工事費 7,333,760

ウ雑支出 8,063,492 113,570,264

45,796,717

81,775,897

(５) 特別利益

ア過年度損益修正益 11,198 11,198

(６) 特別損失

ア過年度損益修正損 1,044,490

アその他特別損失 6,627,515 7,672,005 △ 7,660,807

74,115,090

448,890,683

547,687,314

1,070,693,087

前年度繰越利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

２平成26年度いなべ市水道事業損益計算書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

営業利益

営業外損失

経常利益

当年度純利益

その他未処分利益剰余金

-441-

(単位：円)

2,309,554,005 4,164,155,714 6,473,709,719 41,243,013 3,043,021,028

0 0 0 0 0

2,309,554,005 4,164,155,714 6,473,709,719 41,243,013 3,043,021,028

71,416,000 △ 4,164,155,714 △ 4,092,739,714 △ 21,405,323 △ 1,796,990,173

71,416,000 0 71,416,000 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 △ 4,164,155,714 0 0 0

0 0 0 △ 21,405,323 △ 1,796,990,173

0 0 0 0 0

2,380,970,005 0 2,380,970,005 19,837,690 1,246,030,855

728,114,005 566,394,589 2,106,598,160 30,259,000 509,080,360

0 0 0 0 0

728,114,005 566,394,589 2,106,598,160 30,259,000 509,080,360

△ 117,920,268 △ 445,501,747 △ 1,600,495,580 △ 5,196,733 △ 503,475,635

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

△ 117,920,268 △ 445,501,747 △ 1,600,495,580 △ 5,196,733 △ 503,475,635

0 0 0 0 0

610,193,737 120,892,842 506,102,580 25,062,267 5,604,725

県補助金加入金

当年度末残高

前年度末残高

前年度処分額

剰余金

資本剰余金

他会計補助金

他会計負担金

国庫補助金

前年度末残高

前年度処分額

処分後残高

減債積立金の積立

制度改正により固定負債へ

制度改正により長期前受へ

当年度純利益

出資金の受入

工事負担金受入

補助金の受入

加入金の受入

処分後残高

当年度変動額

利益剰余金からの組入

当年度純利益

当年度末残高





当年度変動額

出資金の受入


補助金の受入

加入金の受入

３平成26年度いなべ市水道事業剰余金計算書

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

資本金剰余金

工事負担金

自己資本金

借入資本金

資本金合計

資本剰余金

受贈財産評価額

-443-

(単位：円)

827,213,111 7,851,923,266 172,400,000 15,409,912 117,262,221

0 0 △ 4,390,000 0 0

827,213,111 7,851,923,266 176,790,000 15,409,912 117,262,221

△ 794,128,513 △ 5,285,113,972 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

△ 794,128,513 0 0 0 0

0 0 0 0 0

33,084,598 2,566,809,294 176,790,000 15,409,912 117,262,221

453,280,683 758,352,816 15,083,985,801

4,390,000 0 0

448,890,683 758,352,816 15,083,985,801

621,802,404 621,802,404 △ 8,756,051,282

0 0 71,416,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

547,687,314

74,115,090 74,115,090 74,115,090

1,070,693,087 1,380,155,220 6,327,934,519

補助金の受入

加入金の受入

当年度純利益

当年度末残高




制度改正による減価償却累計額増額



当年度純利益

当年度末残高

前年度末残高

前年度処分額

処分後残高

当年度変動額

出資金の受入

剰余金

資本合計

利益剰余金

未処分利益剰余金

利益剰余金合計


建設改良積立金

前年度末残高

前年度処分額

処分後残高

当年度変動額

出資金の受入


補助金の受入

加入金の受入



剰余金

資本剰余金利益剰余金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

減債積立金利益積立金

-444-

(単位：円)

資本金資本剰余金未処分利益剰余金

2,380,970,005 2,566,809,294 523,005,773

0 0 △ 3,800,000

0 0 △ 3,800,000

0 0

0 0

0 0

（繰越利益剰余金）

519,205,773

４平成26年度いなべ市水道事業剰余金処分計算書

当年度末残高

条例による処分額

処分後残高 2,380,970,005 2,566,809,294

減債積立金

利益積立金


繰越利益剰余金

-445-

（平成27年3月31日）（単位：円）

ア

(ｱ)

土地 281,988,199

0 281,988,199

建物 1,096,043,225

359,260,798 736,782,427

構築物 14,275,206,272

5,924,419,923 8,350,786,349

機械及び装置 3,676,389,496

2,227,477,256 1,448,912,240

5,688,416

4,428,460 1,259,956

24,566,464

12,914,857 11,651,607

ｇ 58,901,386

10,890,282,164

(ｲ)

電話加入権 2,139,100

2,139,100

10,892,421,264

イ

(ｱ) 現金預金 2,738,190,913

(ｲ) 未収金 103,833,458 102,275,458

ａ貸倒引当金 △ 1,558,000

(ｳ) 貯蔵品 1,464,112

2,841,930,483

13,734,351,747

５平成26年度いなべ市水道事業貸借対照表

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

(１) 資産の部

固定資産

有形固定資産

無形固定資産合計

固定資産合計

流動資産

流動資産合計

資産合計

有形固定資産合計

無形固定資産

土地償却累計額

建物減価償却累計額

建設仮勘定

ｅ

ｆ工具器具及び備品減価償却

車両運搬具

構築物減価償却累計額

機械及び装置減価償却累計

車両運搬具減価償却累計額工具器具及び備品

-446-

（単位：円）

ア

(ｱ)

ａ建設改良等企業債 3,715,288,650

3,715,288,650

(ｲ)

ａ修繕引当金 8,073,100

8,073,100

3,723,361,750

イ

(ｱ)

ａ建設改良等企業債 288,286,367

288,286,367

(ｲ) 366,023,350

(ｳ) 3,550

(ｴ)

ａ賞与引当金 7,469,000

b 法定福利費引当金 1,321,000

8,790,000

(ｵ) 500,000

663,603,267

ウ

(ｱ) 5,327,179,500

(ｲ) 長期前受金収益化累計額 2,307,727,289

3,019,452,211

7,406,417,228

(２) 負債の部

固定負債

企業債

その他流動負債

企業債合計

引当金

引当金合計

固定負債合計

流動負債

企業債

企業債合計

未払金

預り金

引当金

引当金合計

流動負債合計

繰延収益

長期前受金

流動負債合計

負債合計

-447-

（単位：円）

ア

(ｱ)

ａ固有資本金 716,765,686

ｂ出資金 1,173,974,006

ｃ組入資本金 447,935,213

ｄ繰入資本金 42,295,100

2,380,970,005

(ｲ)

企業債 0

0

2,380,970,005

イ

(ｱ)

ａ 19,837,690

ｂ工事負担金 1,246,030,855

C 他会計補助金 610,193,737

ｄ他会計負担金 120,892,842

ｅ国庫補助金 506,102,580

ｆ県補助金 25,062,267

ｇ加入金 5,604,725

ｈその他資本金 33,084,598

2,566,809,294

(ｲ)

ａ減債積立金 176,790,000

ｂ利益積立金 15,409,912

ｃ 117,262,221

ｄ 523,005,773

ｅその他未処分利益剰余金変動額 547,687,314

（使用済分）

1,380,155,220

3,946,964,514

6,327,934,519

13,734,351,747

受贈財産評価額

資本金合計

剰余金

資本剰余金

(３) 資本の部

資本金

自己資本金

自己資本金合計

借入資本金

借入資本金合計


当年度未処分利益剰余金

資本剰余金合計

利益剰余金

負債資本合計

利益剰余金合計

剰余金合計

資本合計

-448-

- 449 -

企業会計

第２決算附属書類

５ – １

(１) 概況

ア総括事項

(ア) 給水普及状況

(イ) 業務状況

(ウ) 経営状況

(エ) 建設改良事業の状況

　②水道事業費用は、939,038,285円で前年度比較15.5％（125,882,528円）の増額となりました。主な要因は、制度改正により、減価償却費が前年度比較28.7％(102,864,685円)増額になったものによるものです。

１平成26年度いなべ市水道事業報告書

本市の水道事業は、安全で良質な水を安定的に供給し続けるため、また、事業の効率的な経営に努めるため、自己水源の有効利用、簡易水道施設を上水道施設への統合整備、既存水道施設の維持管理に伴う整備と改修を進めました。また、平成27年度末に完成を目指し、水源地建設に着手し、安定的な供給をしていく予定です。平成26年度の実施事業内訳は、次のとおりです。

　平成26年度末における給水戸数は、16,355戸で前年度に比べて250戸（1.5％）の増加となりました。また、給水人口は46,063人で前年度に比べて59人（0.1％）の減少となり、行政区域内人口に対する給水普及率は99.9％となりました。

　平成26年度末における業務量は、年間配水量が6,962,010㎥で前年度に比べて9,720㎥（0.1％）の増加となりました。また、年間有収水量については、5,308,829㎥で前年度に比べて84,662㎥（1.2％）の減少となり、有収率は76.3％（前年度77.6％）となりました。

　①水道事業収益は、1,032,628,271円で前年度比較13.6％（124,180,410円）の増収となりました。主な要因は、給水収益については、前年度比較0.4％（4,018,110円）の増収となり、会計制度改定による長期前受金戻入が120,044,000円の皆増となったことによるものです。

　③資本的収入は、253,648,488円で前年度比較14.4％（42,629,184円）の減収となりました。主な要因は、企業債が前年度比較7.0％(9,000,000円)、工事負担金が前年度比較85.5％（27,589,284円）それぞれ減額となったことによるものです。

　④資本的支出は、691,417,499円で前年度比較12.8％（78,259,876円）の増額となりました。主な要因は、企業債償還金が前年度比較2.7％(7,463,173円)、簡易水道統合整備事業や新水源建設に伴う工事請負費が前年度比較17.6％（55,322,160円）それぞれ増額になり、また、委託料が前年度比較1502.4％(14,986,500円)増額となったことによるものです。なお、収支の差引きで不足する額437,769,011円は、当年度分消費税資本的収支調整額27,013,713円、過年度分損益勘定留保資金410,755,298円で補てんしました。

　本年度の水道拡張費の工事請負費は369,297,360円で、簡易水道統合整備事業に伴う送水管の新設及び機器の整備、新水源地の建設、住宅開発工事に伴う配水管の新設及び上水道施設の計装設備の改良工事等を実施しました。

-451-

(２) 議会議決事項

議案番号提出年月日議決年月日

議案第21号平成26年 2月20日平成26年 3月19日

認定第8号平成26年 9月 1日平成26年 9月19日



(３) 行政官庁認可事項

(４) 職員に関する事項

事項性別平成27年3月31日現在

事務吏員数平成26年3月31日現在

事務吏員数増減数備考

男 14 14 0

女１ 1 0

計 15 15 0

(５) 料金その他供給条件の設定変更に関する事項

議決事項

平成26年度いなべ市水道事業会計予算

平成25年度いなべ市水道事業会計決算認定について

特になし

消費税率改定　５％→８％

平成26年度　6・7月期分から適用する。

職員数（人）

平成26年度いなべ市水道事業会計補正予算(第1号)

平成27年度いなべ市水道事業会計予算

-452-

(6) 工事

ア建設改良工事（単位：円）

施工場所工事名工事種目支払額着工年月日完成年月日

北勢町田辺、川原地内

簡易水道統合事業に伴う田辺配水池機械電気設備工事

送水ポンプ2台、非常用発電機1台、関連電気計装設備　1式

84,535,920 H26.9.8 H27.3.20

北勢町田辺地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事（田辺～川原第1工区）

φ100DCIP　L=309.9ｍ 9,224,280 H26.9.8 H27.2.27

北勢町田辺地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事（田辺～川原第2工区）

φ100DCIP　L=290.9ｍ 7,374,240 H26.9.8 H27.1.13

北勢町千司久連新田地内

簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事（田辺～川原第3工区）

φ100DCIP　L=312.0ｍ 6,831,000 H26.9.8 H26.12.15

北勢町千司久連新田、川原地内

簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事（田辺～川原第4工区）

φ100DCIP　L=288.1ｍ 8,143,200 H26.9.8 H27.2.27

北勢町川原地内簡易水道統合事業に伴う送水管布設工事（田辺～川原第5工区）

φ100DCIP　L=249.8ｍ 6,009,120 H26.9.8 H27.2.25


φ100DCIP　L=13.5ｍφ100SUS　L=39.7m

8,468,280 H26.9.8 H27.2.9


φ100DCIP　L=265.4ｍ 7,756,560 H26.9.8 H27.2.9


φ100DCIP　L=291.3ｍ 9,842,040 H26.9.8 H27.2.27


φ100DCIP　L=295.8ｍ 8,466,120 H26.9.8 H27.2.16


φ100DCIP　L=283.7ｍ 8,499,600 H26.9.8 H27.2.18


φ100DCIP　L=291.0ｍ 8,512,560 H26.9.8 H26.12.15


φ100DCIP　L=316.7ｍ 9,970,560 H26.9.8 H27.2.27


φ100DCIP　L=283.6ｍ 10,140,120 H26.9.8 H27.1.26

大安町片樋、丹生川久下地内

麻生田水源地送水管布設工事（第１工区）

φ200DCIP　L=443.1ｍφ100DCIP　L=81.8ｍ

31,527,360 H26.9.30 H27.3.20

大安町丹生川久下地内

麻生田水源地送水管布設工事（第2工区）

φ200DCIP　L=440.2ｍφ75ＨＩＶP　L=4.8ｍ

29,195,640 H26.9.30 H27.3.20

北勢町麻生田地内麻生田水源地電気・ポンプ室築造工事

鉄筋コンクリート平屋ポンプ棟（114㎡）築造、付帯設備1式

48,535,200 H26.9.30 H27.3.20

-453-

　(6)　工事

　　ア　建設改良工事（単位：円）


大安町一円いなべ市上水道施設電気計装設備更新工事

宇賀渓水源地・浄水場、丹生川上水源地・配水池、大井田配水池、大泉水源地、片樋水源地、大安庁舎の機器更新及び機能増強

42,333,840 H26.8.20 H27.3.13

員弁町上笠田、市之原地内

員弁町管理棟外送水ポンプ・電動仕切弁取替工事

管理棟送水ポンプ2台、電動仕切弁3台、第2加圧場送水ポンプ1台、電動仕切弁1台

19,440,000 H26.9.12 H27.2.24

イ受託給水工事（単位：円）


員弁町畑新田地内開発に伴う畑新田配水管布設工事

φ75HIVP　L=31.6ｍ 880,200 H26.6.30 H26.8.13

大安町石榑東地内開発に伴う石榑東配水管布設工事

φ75HIVP　L=51.6ｍ 1,195,560 H26.9.8 H26.10.22

北勢町阿下喜地内（仮称）北勢保育所建築に伴う配水管布設工事

φ75HIVP　L=106.1ｍ 2,415,960 H26.10.27 H27.2.13

-454-

(７) 業務

ア業務量

家庭用 (件)

官公署用 (件)

営業用 (件)

年間 (㎥)

461

6,952,290

135

平成25年度（平成25年4月～平成26年3月）

事項

行政区域内人口 (人)

年度末給水人口 (人)

平成26年度（平成26年4月～平成27年3月）

46,074

46,063 46,122

46,162

16,355

15,639

209

年度末給水件数 (件)

上記の内訳

507

6,962,308

15,509

16,105

-455-

年間 (㎥)

１日平均 (㎥)

有収水量年間 (㎥)

77.6

22,013

5,393,491

19,047

6,952,290

5,308,829

22,178

有収率 (％) 76.3

6,962,308

１日最大配水量 (㎥)

配水量

19,074

-455-

イ事業収益に関する事項

　営業収益給水収益 79.6

その他営業収益 0.2

他会計負担金 3.8

　営業外収益受取利息及び配当金 0.1

他会計補助金 3.1

受託工事負担金 0.8

長期前受金戻入 12.4

雑収益 0.0

　特別利益過年度損益修正益 0.0

円銭

(給水収益)

(有収水量)

項　　　　目

平成26年度(平成26年4月～平成27年3月)


収入額(円) 構成比率(％) 収入額(円) 構成比率(％)

773,265,640 788,257,423 90.9

36,546,000 39,725,000 4.6

0.21,661,880 2,054,250

5,308,829

0.5

30,215,000 31,130,000 3.6

93,781 117

供給単価　　 =　

773,265,640

= 145.66

0.0

100.0100.0

7,333,759

0.0

合　　　　計 970,851,699

4,254,000

1,365,104 1,384,421 0.2

866,844,601

11,198 39,390

120,359,337 0 0.0

-456-

ウ事業費用に関する事項

　営業費用原水及び浄水費 13.5

配水及び給水費 7.3

総係費 13.1

減価償却費 51.8

資産減耗費 1.4

その他営業費用 0.1

　営業外費用支払利息及び企業債取扱諸費

11.0

受託工事費 0.8

雑支出 0.9

　特別損失過年度損益修正損 0.1

費用受託工事費材料売却費前受金戻入

890,109,094 －（ 7,333,760 ＋ 952,130 ＋ 120,359,337 ＋ )

有収水量

5,308,829 円　銭

＝ 143.24

項　　　　目



支　出　額(円) 構成比率(％) 支　出　額(円) 構成比率(％)

14.8

65,156,498 70,838,498 9.1

116,461,233 113,617,881 14.6

119,939,796 115,144,117

460,676,577 357,811,892 45.9

12,308,106 6,262,578 0.8

952,130 1,114,010 0.1

98,173,012 103,904,897 13.3

7,333,760 4,254,000 0.6

8,063,492 5,341,239 0.7

1,044,490

給水原価 =

1,044,490 798,521 0.1

合　　　　計 890,109,094 779,087,633 100.0100.0

　特別損失

-457-

ア重要契約の要旨

イ企業債

前年度末残高本年度借入額本年度償還額本年度末残高

3,059,699,610 120,000,000 204,721,879 2,974,977,731

1,104,456,104 0 75,858,818 1,028,597,286

4,164,155,714 120,000,000 280,580,697 4,003,575,017

(９) その他

(８) 会計

(イ) 資本的収入

　工事負担金4,671,388円については、建設改良費として（目）水道拡張費（課税仕入）に4,671,388円（課税収入）充当した。

　該当事項なし

　　（単位：円）

合計

借入先

財務省資金運用部

地方公営企業金融機構

ア負担金の使途について

(ア) 収益的収入

　②受託工事負担金7,920,460円については、工事請負費として(目：課税仕入）に全額充当した。

　①他会計負担金2,000,000円については、消火栓維持管理費として（目）総係費（課税仕入以外）に2,000,000円（特定収入以外）充当した。

ウ出資金の使途について

　資本的収入の一般会計出資金71,416,000円については、（目）企業債償還金（課税仕入以外）に67,845,000円（特定収入以外）充当した。

　資本的収入の国庫補助金40,000,000円については、建設改良費として(目)水道拡張費（課税仕入）に40,000,000円（特定収入）充当した。

(イ) 資本的収入

イ補助金の使途について

収益的収入

　収益的収入の他会計補助金30,215,000円については、(目)支払利息及び企業債取扱諸費（課税仕入以外）に30,215,000円（特定収入以外）充当した。

(ア) 収益的収入

-458-

(１) 収益（単位：円）

款項目節金　額

970,851,699

営業収益 811,473,520

773,265,640

水道料金 773,265,640 料金収入

1,661,880

材料売却収益 1,233,700 材料売却収入

手数料 428,180 督促手数料

36,546,000

他会計負担金 2,000,000

下水道料金計算費用負担金 34,546,000

159,366,981

1,365,104

預金利息 1,365,104 定期預金利息

30,215,000

他会計補助金 30,215,000 一般会計補助金

7,333,759

工事負担金 7,333,759

120,359,337

受増財産評価額長期前受金戻入 347,993 制度改正による戻入

工事負担金長期前受金戻入 34,507,195 制度改正による戻入

他会計補助金長期前受金戻入 2,269,999 制度改正による戻入

他会計負担金長期前受金戻入 8,719,942 制度改正による戻入

国庫補助金長期前受金戻入 43,380,196 制度改正による戻入

加入金長期前受金戻入 14,155,885 制度改正による戻入

その他資本金長期前受金戻入 16,978,127 制度改正による戻入

93,781

その他雑収益 93,781

11,198

11,198

過年度損益修正益 11,198 過年度損益修正益

２平成26年度収益費用明細書（税抜き）

備　　　　　　　　　考

水道事業収益

他会計補助金

消火栓新設・移設・修繕工事負担金

給水収益

その他営業収益

消火栓維持管理費用負担金

下水道料金計算費用負担金

雑収益

過年度損益修正益

他会計負担金

長期前受金戻入

特別利益

営業外収益

受取利息及び配当金

受託工事負担金

-459-

(２) 費用（単位：円）


896,736,609

775,494,340

119,939,796

備消耗品費 125,830

燃料費 245,571

光熱水費 445,468

通信運搬費 6,899,095

委託料 38,318,990

手数料 83,193

賃借料 284,666

修繕費 2,711,169

動力費 68,654,424

薬品費 2,158,390

保険料 0

共架料 13,000

公課費 0

65,156,498

法定福利費 220,561

賃金 1,530,960

備消耗品費 1,216,820

燃料費 112,920

光熱水費 903,149

委託料 23,940,020

手数料 0

備　　　　　　　　　考

消耗器材

公用車燃料

支払消費税抜き

車検手数料

原水及び浄水費

配水及び給水費

消耗器材

公用車燃料

公用車自賠責保険

中部電力電柱共架料

公用車重量税

専用回線使用料

水道施設保守点検業務委託他

職員便培養検査他

水道事業費用

営業費用

配水施設電灯料

検針業務委託他

施設用地賃借料

施設修繕

動力用電気代

滅菌用薬品代

水源地・浄水場電灯料

-460-


賃借料 52,430

修繕費 21,268,968

動力費 14,234,730

材料費 1,201,940

保険料 474,000

公課費 0

116,461,233

報酬 0

給料 52,557,195

手当 29,314,939

管理職手当 1,450,140

扶養手当 1,540,000

時間外手当 847,099

期末手当 8,991,902

勤勉手当 5,246,077

住居手当 567,000

児童手当 740,000

通勤手当 722,784

退職手当組合負担金

9,209,937

賞与引当金繰入額

6,313,000

法定福利費 16,857,619

職員共済組合事務負担金

16,108,325

職員共済事務負担金

133,620

互助会負担金 210,459

臨時職員社会保険料負担金

257,797

備　　　　　　　　　考

水道管賠償責任保険

委員報酬

施設用地賃借料

配水・給水管修繕

公用車重量税

総係費

動力用電気代

量水器筺・止水栓購入

-461-

（単位：円）


地方公務員災害補償負担金

131,938

臨時職員雇用保険料

15,480

11,418,480 賃金 1,954,750

旅費 85,235

法定福利費引当金繰入額

1,117,000

備消耗品費 670,198

燃料費 200,289

印刷製本費 13,851

通信運搬費 1,151,334

委託料 3,098,600

手数料 1,162,054

賃借料 115,000

修繕費 5,600

研修費 23,149

会費負担金 263,420

貸倒引当金繰入額

1,558,000

公課費 0

460,676,577

有形固定資産減価償却費

460,676,577

12,308,106

固定資産除去費

12,243,099

たな卸資産減耗費

65,007

952,130

材料売却原価 952,130

研修参加費用

日本水道協会他会費

量水器減耗費

貸倒予定

公用車重量税

有形固定資産減価償却費

有形固定資産除却費

減価償却費

資産減耗費

備　　　　　　　　　考

材料売却原価費

その他営業費用

臨時職員賃金

職員普通旅費

事務用消耗品費

公用車燃料

封筒印刷費他

郵送料

電算委託料

口座振替手数料他

代理収納基本料金

公用車修繕

-462-


113,570,264

98,173,012

企業債利息 98,173,012

7,333,760

工事請負費 7,333,760

8,063,492

その他雑支出 8,063,492

7,672,005

1,044,490

過年度損益修正損

1,044,490

6,627,515

賞与引当金 6,627,515

その他特別損失

過年度分給水収益返還金

備　　　　　　　　　考

特別損失

企業債償還利息

消火栓新設・移設・修繕工事請負費

支払利息及び企業債取扱諸費

営業外費用

４条特定収入消費税費用化他

過年度損益修正損

雑支出

受託工事費

-463-

年度当初の現在高

（前年度末残高）

① ② ③ ④=①+②-③

土地 281,988,199 0 0 281,988,199

建物 1,046,596,031 49,447,194 0 1,096,043,225

構築物 14,103,090,565 174,846,457 2,730,750 14,275,206,272

機械及び装置 3,600,579,453 150,370,451 74,560,408 3,676,389,496

車両運搬具 5,347,535 1,026,881 686,000 5,688,416

工具器具及び備品 28,098,464 6,600,000 10,132,000 24,566,464

計 19,065,700,247 382,290,983 88,109,158 19,359,882,072

建設仮勘定 58,986,410 382,223,419 382,308,443 58,901,386

合計 19,124,686,657 764,514,402 470,417,601 19,418,783,458

年度当初の現在高

（前年度末残高）

① ② ③ ④

電話加入権 2,139,100 0 0 0

(１) 有形固定資産

(２) 無形固定資産

３固定資産明細書

資産の種類当年度増加額当年度減少額当年度減価償却高

資産の種類当年度増加額当年度減少額

年度末現在残高

-464-

　　　　　　（単位：円）

年度当初累計年度当初

（制度改正）当年度増加額当年度減少額年度末累計

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨=⑤+⑥+⑦-⑧ ⑩=④-⑨

0 0 0 0 281,988,199

242,375,468 99,982,009 16,903,321 0 359,260,798 736,782,427

4,585,258,247 1,032,282,601 308,923,980 2,044,905 5,924,419,923 8,350,786,349

1,634,207,863 525,965,858 133,076,289 65,772,754 2,227,477,256 1,448,912,240

5,004,273 0 61,187 637,000 4,428,460 1,259,956

18,614,457 0 1,711,800 7,411,400 12,914,857 11,651,607

6,485,460,308 1,658,230,468 460,676,577 75,866,059 8,528,501,294 10,831,380,778

0 0 0 0 0 58,901,386

6,485,460,308 1,658,230,468 460,676,577 75,866,059 8,528,501,294 10,890,282,164

　　　　　　（単位：円）

⑤=①+②-③-④

2,139,100

減価償却累計額年度末償却未済高

年度末現在残高備　　　　　　　考

-465-

４企業債明細書

当年度償還高償還高累計

大蔵省資金運用部（通常資金）

上水道事業（阿下喜）

H1.3.27 96,600,000 5,344,483 72,466,589 24,133,411 96,600,000 4.85 H31.3.25


北部簡易水道事業 H1.3.27 39,800,000 2,201,971 29,856,835 9,943,165 39,800,000 4.85 H31.3.25


上水道事業（第３次拡張事業）

H1.3.20 79,400,000 5,088,709 68,444,780 10,955,220 79,400,000 4.95 H29.3.20


上水道事業（第３次拡張事業）

H1.3.27 219,100,000 12,121,907 164,362,627 54,737,373 219,100,000 4.85 H31.3.25

財務省財政融資資金簡易水道事業　北部水道事業

H1.5.26 71,000,000 3,928,140 53,262,193 17,737,807 71,000,000 4.85 H31.3.25


上水道事業（第３次拡張第２期変更事業）

H5.3.25 210,000,000 9,521,485 116,887,061 93,112,939 210,000,000 4.40 H35.3.25


上水道事業（第３次拡張第２期変更事業）

H5.3.30 90,000,000 4,674,487 57,189,627 32,810,373 90,000,000 4.45 H33.3.20

財務省財政融資資金簡易水道事業 H5.3.25 80,000,000 3,627,232 44,528,405 35,471,595 80,000,000 4.40 H35.3.25

大蔵省資金運用部（年金資金）

簡易水道事業 H5.5.14 104,000,000 4,715,403 57,886,927 46,113,073 104,000,000 4.40 H35.3.25


上水道事業（第２次拡張）

H6.3.23 183,100,000 7,892,255 97,616,929 85,483,071 183,100,000 3.65 H36.3.1


上水道事業（東貝野）

H6.3.23 40,500,000 1,745,693 21,591,947 18,908,053 40,500,000 3.65 H36.3.1



H6.3.23 78,500,000 3,837,632 47,309,922 31,190,078 78,500,000 3.70 H34.3.20


上水道事業（東貝野）

H6.3.23 25,100,000 1,227,064 15,127,122 9,972,878 25,100,000 3.70 H34.3.20


簡易水道事業 H6.5.27 150,000,000 6,506,284 77,125,390 72,874,610 150,000,000 4.30 H36.3.25


簡易水道事業（第３次補正分）

H6.2.10 36,000,000 1,530,127 17,248,310 18,751,690 36,000,000 4.75 H36.9.25


簡易水道事業 H7.5.26 120,000,000 4,989,609 58,090,633 61,909,367 120,000,000 3.85 H37.3.25



H8.3.14 120,000,000 4,828,812 55,613,603 64,386,397 120,000,000 3.15 H38.3.1



H8.3.22 60,000,000 2,719,013 31,222,780 28,777,220 60,000,000 3.20 H36.3.20



H8.3.22 20,000,000 906,607 10,380,093 9,619,907 20,000,000 3.25 H36.3.20


簡易水道事業 H8.5.13 168,800,000 6,781,331 76,961,577 91,838,423 168,800,000 3.40 H38.3.25



H9.3.25 240,000,000 9,409,702 104,090,637 135,909,363 240,000,000 2.80 H39.3.1



H9.3.26 40,000,000 1,757,700 19,336,622 20,663,378 40,000,000 2.90 H37.3.20



H9.3.26 120,000,000 5,273,742 58,177,335 61,822,665 120,000,000 2.85 H37.3.20

財務省財政融資資金上水道事業 H9.3.25 150,000,000 5,881,064 65,056,648 84,943,352 150,000,000 2.80 H39.3.1


上水道事業（臨時特利）

H9.3.26 25,000,000 1,098,563 12,085,387 12,914,613 25,000,000 2.90 H37.3.20


上水道事業（資本対象分）

H9.3.26 75,000,000 3,296,089 36,360,835 38,639,165 75,000,000 2.85 H37.3.20


簡易水道事業 H9.5.12 130,000,000 5,110,864 57,167,747 72,832,253 130,000,000 2.60 H39.3.25



H10.3.25 30,000,000 1,161,962 12,462,422 17,537,578 30,000,000 2.10 H40.3.1


簡易水道事業（小原一色）

H10.3.25 50,000,000 1,936,604 20,770,702 29,229,298 50,000,000 2.10 H40.3.1



H10.3.25 15,000,000 645,658 6,906,935 8,093,065 15,000,000 2.15 H38.3.20



H10.3.25 5,000,000 215,119 2,295,274 2,704,726 5,000,000 2.20 H38.3.20



上水道事業（臨時特利分）

H10.3.30 10,400,000 447,657 4,788,808 5,611,192 10,400,000 2.15 H38.3.20


上水道 H10.3.30 3,400,000 146,280 1,560,787 1,839,213 3,400,000 2.20 H38.3.20


上水道事業 H10.7.30 31,600,000 1,363,163 14,773,540 16,826,460 31,600,000 1.90 H38.3.20

（単位：円、％）

償還終期発行価額利率償　還　高

種類起債事業名発行年月日未償還残高発行総額

-466-

当年度償還高償還高累計


上水道事業（臨時特利分）

H10.7.30 94,600,000 4,082,518 44,360,882 50,239,118 94,600,000 1.85 H38.3.20


簡易水道事業 H10.5.25 167,000,000 6,481,432 69,878,162 97,121,838 167,000,000 2.00 H40.3.25



H11.3.25 102,000,000 3,868,996 38,421,558 63,578,442 102,000,000 2.10 H41.3.1


簡易水道事業（小原一色）

H11.3.25 90,000,000 3,413,819 33,901,376 56,098,624 90,000,000 2.10 H41.3.1


上水道事業（第２次拡張事業）

H11.3.24 68,000,000 2,867,786 28,478,918 39,521,082 68,000,000 2.10 H39.3.20


簡易水道事業 H12.3.24 546,600,000 20,386,312 186,704,832 359,895,168 546,600,000 2.00 H42.3.1

財務省財政融資資金簡易水道事業 H13.3.26 58,500,000 2,181,060 18,432,896 40,067,104 58,500,000 1.60 H43.3.1


簡易水道事業 H13.3.26 375,400,000 13,996,069 118,285,614 257,114,386 375,400,000 1.60 H43.3.1


簡易水道事業 H14.3.25 217,600,000 7,705,754 57,173,218 160,426,782 217,600,000 2.20 H44.3.1


簡易水道事業 H15.2.28 120,300,000 4,434,105 31,795,831 88,504,169 120,300,000 1.40 H44.9.25


簡易水道事業 H14.5.30 31,900,000 1,269,739 9,484,321 22,415,679 31,900,000 2.00 H42.3.20


簡易水道事業 H15.2.28 14,800,000 603,269 4,332,738 10,467,262 14,800,000 1.35 H42.9.20


簡易水道事業 H15.5.29 36,500,000 1,514,592 10,322,001 26,177,999 36,500,000 0.90 H43.3.20


簡易水道事業 H15.10.17 52,000,000 2,034,272 12,593,911 39,406,089 52,000,000 1.80 H43.9.20



上水道事業 H16.3.30 60,800,000 2,341,470 13,407,095 47,392,905 60,800,000 1.90 H44.3.20


簡易水道事業 H16.3.30 215,400,000 8,295,273 47,498,158 167,901,842 215,400,000 1.90 H44.3.20



上水道事業 H17.3.30 312,500,000 11,626,581 55,778,431 256,721,569 312,500,000 2.10 H45.3.20


簡易水道事業 H17.3.30 12,200,000 453,902 2,177,590 10,022,410 12,200,000 2.10 H45.3.20

財務省財政融資資金上水道事業 H18.3.27 7,800,000 643,867 3,713,687 4,086,313 7,800,000 1.60 H33.3.1


上水道事業 H18.3.30 10,800,000 891,508 5,142,028 5,657,972 10,800,000 1.60 H33.3.20



上水道事業 H19.3.29 84,500,000 6,835,999 32,955,225 51,544,775 84,500,000 1.85 H34.3.20


簡易水道事業 H19.3.29 9,700,000 344,426 1,011,569 8,688,431 9,700,000 2.15 H47.3.20


財務省財政融資資金簡易水道事業 H24.3.26 112,800,000 0 0 112,800,000 112,800,000 1.70 H54.3.1

財務省財政融資資金簡易水道事業(緊急防災減災事業)

H25.3.25 54,000,000 0 0 54,000,000 54,000,000 1.10 H45.3.1



合計 6,655,100,000 280,580,697 2,651,524,983 4,003,575,017 6,655,100,000

種類起債事業名発行年月日発行総額償　還　高

未償還残高発行価額利率償還終期

-467-

間接法(単位：円)

金額

１　営業活動によるキャッシュ・フロー

1　当期純利益 74,115,090

2　減価償却費 460,676,577

3　減損損失 0

4　貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,558,000

5　受取利息及び受取配当 △ 1,365,104

6　支払利息 98,173,012

7　固定資産売却損益（△は益） 0

8　営業活動による資産及び負債の増減 △ 26,720,453

(1)未収金の増減額（△は益） 10,303,994

(2)未払金の増減額（△は減少） 61,721,073

(3)たな卸資産の増減額（△は増加） 595,798

(4)前払費用の増減額 0

(5)前払金の増減額 0

(6)引当金の増減額 8,790,000

(7)前受金の増減額 0

(8)預り金の増減額 3,550

(9)長期前受金戻入額 △ 120,359,337

(10)固定資産除却費 12,243,099

(11)その他流動資産の増減額 0

(12)その他流動負債の増減額 △ 18,630

小　　計 606,437,122

9　利息及び配当金の受取額 1,365,104

10　利息の支払額 △ 98,173,012

計 509,629,214

5 キャッシュフロー計算書(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

区分

金額

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

1　有形固定資産の取得による支出 △ 382,205,959

2　有形固定資産の売却による収入 0

3　無形固定資産の取得による支出 0

4　無形固定資産の売却による収入 0

5　国庫県補助金による収入 40,000,000

6　国庫県補助金の返還 0

7　工事負担金収入 4,325,358

8　他会計補助金による収入 0

9　他会計負担金収入 0

10　加入金による収入 16,290,000

11.投資活動による資産及び負債の増減 0

(1)未収金の増減額（△は増額） 0

(2)未払金の増減額（△は減少）

(3)前払金の増減額 0

(4)前受金の増減額 0

計 △ 321,590,601

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

1　一時借入による収入 0

2　一時借入金による支出 0

3　建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 120,000,000

4　建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 280,580,697

5　他会計からの出資による収入 71,416,000

計 △ 89,164,697

４　現金及び現金同等物の増減額 98,873,916

５　現金及び現金同等物の期首残高 2,639,316,997

６　現金及び現金同等物の期末残高 2,738,190,913

区分

5 – 1 - inabe...5 – 1 平成22226666年度年度 歳 入 歳 出 決 算 書...

Documents

5 – 1 - inabe...5 – 1 平成22226666年度年度歳入歳出決算書...