29 de Setembro
AdP - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
REDE EM ALTA
7,85 MILHÕES DE PESSOAS SERVIDAS
REDE EM BAIXA
900 MIL PESSOAS SERVIDAS
REDE EM ALTA
6 MILHÕES DE PESSOAS SERVIDAS
REDE EM BAIXA
347 MIL PESSOAS SERVIDAS
AdP - SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
1152
CAPTAÇÕES
158
ETA
990
ETAR
17.018 km
REDE ADUTORA
E DISTRIBUIÇÃO
1726
RESERVATÓRIOS
650 EE ÁGUA
1994 EE SANEAMENTO
9.525 km
REDE COLETORA
Sistemas geridos e explorados pelo Grupo AdP até final de 2016 (fonte: R&C 2016)
INVESTIMENTO EM OPERAÇÃO DE €6,8 MIL MILHÕES
Conjunto das empresas constituídas após a criação do Grupo AdP
REABILITAÇÃO
2%
13% 13%
18%
37%
1996-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016 Novo Contrato BEI
Duplicação do Esforço em Reabilitação
Em % do investimento total
APOSTAR NA EQUIPA DE COMPRAS
• Investir na qualificação e desenvolvimento da Equipa de Compras
• O processo de compras exige capacidade analíticas e valências técnicas importantes,
por exemplo nas áreas de engenharia, financeira e contratual.
• A Importância e Complexidade do Contratação Pública
• Genuíno interesse de conhecer o nosso negócio e de conhecer o mercado fornecedor
CUSTOS OPERACIONAIS | 2016
ENERGIA
57% - 68,0 M€
MANUTENÇÃO
25% - 29,9M€
REAGENTES
10% - 12,6M€
LAMAS
8% - 9,7M€
Em % dos Custos Operacionais Diretos
CASO DA ENERGIA ELÉTRICA
• O trabalho de estruturação de informação detalhada dos consumos (5858 instalações de
utilização de energia elétrica) identificou 2 territórios concorrenciais:
• Agregação de instalações de utilização de energia com perfis semelhantes e com
capacidade de transferência de consumos para o “vazio” e “super-vazio”
• Agregação de instalações de utilização com perfis distintos, contribuindo para a
mitigação da sazonalidade dos consumos, formando uma base mensal mais constante
que a respetiva base individual
PLANO DE EFICIÊNCIA E PRODUÇÃO DE ENERGIA
• O Grupo AdP representa 1,4% do consumo nacional de
energia elétrica
• Enfrentar a volatilidade dos preços e a incerteza no
contexto do setor regulado da água e saneamento
INOVAR COM A EQUIPA DE COMPRAS
• Qualquer setor de atividade para o qual uma Equipa de Compras trabalha sente-se
como único e diferente de todos os outros.
• Trazer soluções e apresentar alternativas. Romper ideias pré-concebidas.
• Incorporar o conhecimento dos nossos especialistas no processo e cruzá-lo/testá-lo
com informação do mercado
• Os resultados da Equipa de Compras alimentam-se da Mudança e da Inovação no
mercado.
CUSTOS OPERACIONAIS | 2016
ENERGIA
57% - 68,0 M€
MANUTENÇÃO
25% - 29,9M€
REAGENTES
10% - 12,6M€
LAMAS
8% - 9,7M€
Em % dos Custos Operacionais Diretos
O CASO DOS REAGENTES E MATERIAL DE LABORATÓRIO
• Consumo anual de cerca de 90.000 toneladas, sendo que os principais 15 reagentes de
processo representam 99% dos encargos.
• 8.951 categorias distintas de Material de Laboratório, que após um trabalho exaustivo e
especializado resultou em 12 classes aquisitivas.
• Melhores condições aquisitivas, significativa otimização administrativa, maior eficiência
na fase de execução dos contratos.
O CASO DOS REAGENTES
GERIR MELHOR COM EQUIPA DE COMPRAS
• Segmentar lotes e categorias. Transformar as necessidades em “Matrizes”.
• Aumentar a concorrência no mercado.
• A ligação aos sistemas de informação é fundamental em processos com escala e “à
distância”.
• O Plano Anual de Compras: O Planeamento e o Tempo são chave para alcançar
resultados.
1152
CAPTAÇÕES
158
ETA
990
ETAR
17.018 km
REDE ADUTORA
E DISTRIBUIÇÃO
1726
RESERVATÓRIOS
650 EE ÁGUA
1994 EE SANEAMENTO
9.525 km
REDE COLETORA
Sistemas geridos e explorados pelo Grupo AdP até final de 2016 (fonte: R&C 2016)
SEGURO - DANOS PATRIMONIAIS - APROX. €7 MIL MILHÕES
O CASO DOS SEGUROS
• Estudos específicos de gestão de riscos e de conhecimento dos ativos, que incluem:
• Simulação das frequências e gravidade de perdas a que estamos expostos
• Caracterização da medida da concentração dos capitais dos ativos cobertos
• Tipologia das infraestruturas que constituem risco comum em presença de sinistros.
• Perfil de retenção de riscos
LIGAR A EQUIPA DE COMPRAS À ORGANIZAÇÃO
• Ligar a Equipa das Compras à Equipa de Gestão de Topo e a toda a Organização
• O Plano Anual de Compras é uma construção partilhada na Organização. E deve ser
“carregado” no sistema de informação.
• À Equipa de Gestão compete o papel insubstituível de valorizar a Equipa de Compras
no seio da Empresa e proteger o seu desempenho.
WWTP ENERGY EFICIENCYCusto de ciclo de vida (15 anos) de um grupo eletrobomba de 20KW
15%
82%
3%
Investimento Energia Manutenção
EXEMPLO – TCO (TOTAL COST OF OWNERSHIP)
Valor Acumulado de 230,89 M€Considerando apenas as componentes sujeitas à
concorrência de mercado dos contratos outorgados. 08/08/201703/04/2014
03/04/2014
Comunicações [4,8 M€]
03/04/2014
Combustiveis Granel [18,2 M€]21/07/2014
Combustiveis Frota [4,5 M€]
14/08/2014
Energia BTN [4,1 M€]
14/08/2014
Energia MT BTE [27,9 M€]
30/10/2014
AOV 1 [0,87 M€]
11/11/2014
AOV 2 [0,54 M€]
03/12/2014
AOV 3 [0,21 M€]
17/01/2015
SAP [2,0 M€]
20/01/2015
Seguros [6,3 M€]
11/03/2015
Vigilância [0,38 M€]
15/04/2015
AOV 4 [1,6 M€]
30/07/2015
AOV 5 [0,62 M€]
18/08/2015
Energia MT BTE [27,48 M€]
18/08/2015
Energia AT [27,48 M€]
26/11/2015
Data base [0,04 M€]
22/03/2016
AOV 6 [1,9 M€]
13/04/2016
Reagentes [2,21 M€]
25/05/2016
Energia BTN [4,26 M€]
19/08/2016
Seguros [8,68 M€]
29/08/2016
Combustiveis Frota [4,5 M€]
17/11/2016
Reagentes [0,52 M€]
17/11/2016
SAP [1,99 M€]
24/11/2016
Energia AT [3,98 M€]
15/12/2016
Energia MT BTE [13,41 M€]
21/12/2016
Reagentes [0,18 M€]
01/02/2017
Reagentes [0,29 M€]10/02/2017
AOV 7 [0,79 M€]
23/02/2017
Comunicações [1,12 M€]
01/03/2017
Reagentes [0,99 M€]
03/03/2017
Reagentes [0,39 M€]
01/04/2017
Seguros [1,2 M€]
19/05/2017
Seguros [4,99 M€]
08/06/2017
Remoção das Lamas [2,56 M€]
09/07/2017
Seguros [2,71 M€]
10/07/2017
Equipamento informático [0,97 M€]
25/07/2017
Energia AT [7,79 M€]
25/07/2017
Energia MT BTE [25,32 M€]
08/08/2017
Reagentes [1,85 M€]
14/08/2014
Energia AT [8,3 M€]
09/01/2017
Remoção de Pirites Verdes [2,97 M€]
CONTRATOS REALIZADOS = CONHECIMENTO CONSTRUÍDO
ALCANÇAR RESULTADOS
• O Prazer de conseguir os melhores resultados.
• Partilhar os Resultados alcançados com o conjunto da Empresa.
• A contratação centralizada representou em 2016 um ganho superior a 8M€ no Grupo
AdP (quase 5M€ em termos diretos) – Direção de Compras e Logística da AdP
Serviços
• Estamos a trabalhar no “Core Business” e em Aprendizagem Contínua
PARA CRIAR MAIS VALOR
• Mais tempo para preparar a compra
• Menos tempo a tramitar administrativamente
• Mais tempo a acompanhar a execução do contrato
29 de Setembro