SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
PO – Procedimento Operacional
Processo IDENTIFICAÇÃ
OREVISÃO PÁGINA Nº
ALMOXARIFADO CONTROLE E RECEBIMENTOPO 06.0 01 1 de 4
CÓPIA CONTROLADA SOMENTE QUANDO ASSINADA
Históricos das Alterações
Data Revisão Itens Revisados15/06/1
200 Elaboração inicial do procedimento
01/08/12
01 Revisão
Aprovação Função Assinatura Data
Elaborado Por: RD
Revisado por: Alta Direção
Aprovado Por: Diretor de Produção
1. OBJETIVODefinir os critérios e métodos para solicitar, receber e armazenar matéria prima, insumos, agregados e materiais de uso e consumo no almoxarifado.
2. DEFINIÇÕES PCP – Planejamento e Controle de Produção
3. ATIVIDADE, AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE.
ATIVIDADE AUTORIDADE RESPONSABILIDADE
Inspeção Visual e Ensaio Assistente de PCP Laboratorista Auxiliar de Laboratorista
Verificação no Recebimento Almoxarife Auxiliar de Almoxarife Avaliação do fornecedor Almoxarife Auxiliar de Almoxarife Lançamento do resultado da Avaliação de fornecedores e das NF
Contador Analista Fiscal
Armazenamento e manuseio Almoxarife Auxiliar de Almoxarife Entrega às sessões Almoxarife Auxiliar de Almoxarife
4. DETALHAMENTO4.1 EMISSÃO DA REQUISIÇÃO DE COMPRA
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O requisitante verifica a necessidade do produto ou do serviço e encaminha ao almoxarife para fazer a requisição via sistema, que é emitida em uma via para assinatura do requerente e do almoxarife, contendo os dados que descrevam claramente cada item solicitado.
A aprovação da Requisição, antes de iniciar o processo de compra se dá com a aprovação do diretor da área, via sistema.
4.2 RECEBIMENTO DOS AGREGADOS PELO LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE:
O caminhão chega com o material e aguarda na portaria, até que o Assistente de Laboratório seja informado para a inspeção visual e ensaios, quando necessário.
O Laboratório de Controle da qualidade realiza as inspeções de recebimento, conforme especificado no PO-18.0 LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE e é registrada no Formulário de Registro das Inspeções.
4.3 RECEBIMENTO DE MATERIAIS PELO ALMOXARIFADO:O almoxarife confere as especificações e quantidades contidas na nota fiscal com a ordem de compra:
CIMENTO A GRANEL – Confere a NF com a Ordem de Compra mãe. Verifica se o lacre não foi violado. Se o lacre estiver rompido não recebe a mercadoria e o Almoxarife comunica ao fornecedor para as devidas providencias. Após a conferência indicar a sessão (silo) onde será armazenado o cimento a granel.
CIMENTO ENSACADO - Confere a NF com a Ordem de Compra mãe. Verifica a validade na embalagem e indica o local a ser armazenado.
O cimento é liberado para ser descarregado no local indicado pelo almoxarife. E os demais agregados (areia e brita) são indicados pelo porteiro com base na programação feita pelo Encarregado de Carga.
Nota: somente poderá descarregar lotes diferentes de cimento em um silo, quando este for da mesma especificação e do mesmo fornecedor.
O almoxarife registra no FR – Controle de Cimento Mensal, as entradas de cimento à granel e o destino dado.
TELAS E AÇO – Confere o pedido com a nota fiscal e o romaneio das ordens de serviços. É identificado pelo fabricante, com plaquetas fixadas no material, contendo todas as especificações do mesmo, como também pela marca do
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fabricante em alto relevo no próprio produto, exceto arame e telas, e ainda pelo Romaneio do Fornecedor.
PRODUTOS DE USO E CONSUMO – Para o recebimento destes demais produtos, o almoxarife realiza conferencia da ordem de compra com a nota fiscal, verificando quantidade, preços e especificações.
4.3.1 Avaliação do Fornecedor após verificação do recebimentoApós a conferência e recebimento o almoxarife e/ou auxiliar de almoxarifado registra na Nota Fiscal, com carimbo no verso, onde há os seguintes critérios a ser avaliado, quando houver não conformidade registra no campo NC:
CONFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIAData de recebimento: ___/____/_____
Itens a conferir C NCPrazo de entregaPrazo de pagamentoQuantidade Especificação/marcas Outros (laudos, certificados e etc.)Conferido por: Em caso de não conformidade, o recebimento foi autorizado por:
C – Conforme NC – não conforme
4.3.2 Após finalizar a conferencia o Almoxarife envia a NF para o setor de Escrituração Fiscal para que seja feita o lançamento da NF e registro da avaliação do fornecedor no sistema, conforme procedimento PO – Compras e Avaliação dos Fornecedores.
Nota: Quando o fornecedor não entregar todos os itens constantes na NF, o almoxarife recebe parcialmente a mercadoria, registra a não conformidade no carimbo (acima) constante na Ordem de Compra, faz uma cópia da nota fiscal e comunica ao fornecedor para entregar o restante do material (correção).
4.4 SAÍDA/ENTREGA DE MATERIAIS PELO ALMOXARIFADOO colaborador solicita o produto. O almoxarife emite a Requisição de Material ao Almoxarifado, via sistema, assina e colhe a assinatura do solicitante.
Nota 1: Matérias primas como: cimento, areia, brita, oxido de ferro e aço, é emitido um resumo das requisições no dia seguinte, após a confirmação da produção realizada. O almoxarife e o gerente de produção assinam e arquiva no Almoxarifado.
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Nota 2: para a saída de ferramentas em seu primeiro uso é feita uma requisição conforme o item 4.4. Após a primeira utilização o controle passa a ser por meio da Planilha de Controle de Entrega e Devolução de Ferramentas ao Almoxarifado.
Para a solicitação de novas ferramentas está condicionada a devolução da anterior, mesmo que já esteja danificada. O descarte destas ferramentas é feito com a autorização do gerente de produção e/ou diretor de produção.
5. REGISTROS DA QUALIDADE
Nome do RegistroQuem
PreencheRecuperação
Armazenamento Tempo de Retenção
Físico Eletrôn. Ativo Inativo
Requisição para compras Almoxarife Sistema X Permanente
Requisição de material do Almoxarifado Almoxarife
Sistema eArquivo do
almoxarifado X X Permanente
Ordem de Compra Comprador Sistema X Permanente
Nota fiscal do fornecedor Fornecedor Contabilidade X 1 Mês 5 anos
Carimbo de Conferência no Recebimento da mercadoria
Almoxarife Auxiliar
Verso da NFSistema MGE X X Permanente
Registro das Inspeções Laboratorista e auxiliar
Pasta AZLab. Cont. Qual. X 1 ano 4 anos
Planilha de Controle de Entrega e Devolução de Ferramentas ao Almoxarifado
Almoxarife Arquivo do
almoxarifado X
6. ANEXOS E/OU DOCUMENTOS RELACIONADOS
Requisição para comprasRequisição de material do AlmoxarifadoOrdem de CompraNota fiscal do fornecedor Carimbo de Conferência no Recebimento da mercadoriaRegistro das InspeçõesPlanilha de Controle de Entrega e Devolução de Ferramentas ao Almoxarifado