06.0 - po almoxarifado - controle e recebimento de material

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

PO – Procedimento Operacional

Processo IDENTIFICAÇÃ

OREVISÃO PÁGINA Nº

ALMOXARIFADO CONTROLE E RECEBIMENTOPO 06.0 01 1 de 4

CÓPIA CONTROLADA SOMENTE QUANDO ASSINADA

Históricos das Alterações

Data Revisão Itens Revisados15/06/1

200 Elaboração inicial do procedimento

01/08/12

01 Revisão

Aprovação Função Assinatura Data

Elaborado Por: RD

Revisado por: Alta Direção

Aprovado Por: Diretor de Produção

1. OBJETIVODefinir os critérios e métodos para solicitar, receber e armazenar matéria prima, insumos, agregados e materiais de uso e consumo no almoxarifado.

2. DEFINIÇÕES PCP – Planejamento e Controle de Produção

3. ATIVIDADE, AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE.

ATIVIDADE AUTORIDADE RESPONSABILIDADE

Inspeção Visual e Ensaio Assistente de PCP Laboratorista Auxiliar de Laboratorista

Verificação no Recebimento Almoxarife Auxiliar de Almoxarife Avaliação do fornecedor Almoxarife Auxiliar de Almoxarife Lançamento do resultado da Avaliação de fornecedores e das NF

Contador Analista Fiscal

Armazenamento e manuseio Almoxarife Auxiliar de Almoxarife Entrega às sessões Almoxarife Auxiliar de Almoxarife

4. DETALHAMENTO4.1 EMISSÃO DA REQUISIÇÃO DE COMPRA







O requisitante verifica a necessidade do produto ou do serviço e encaminha ao almoxarife para fazer a requisição via sistema, que é emitida em uma via para assinatura do requerente e do almoxarife, contendo os dados que descrevam claramente cada item solicitado.

A aprovação da Requisição, antes de iniciar o processo de compra se dá com a aprovação do diretor da área, via sistema.

4.2 RECEBIMENTO DOS AGREGADOS PELO LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE:

O caminhão chega com o material e aguarda na portaria, até que o Assistente de Laboratório seja informado para a inspeção visual e ensaios, quando necessário.

O Laboratório de Controle da qualidade realiza as inspeções de recebimento, conforme especificado no PO-18.0 LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE e é registrada no Formulário de Registro das Inspeções.

4.3 RECEBIMENTO DE MATERIAIS PELO ALMOXARIFADO:O almoxarife confere as especificações e quantidades contidas na nota fiscal com a ordem de compra:

CIMENTO A GRANEL – Confere a NF com a Ordem de Compra mãe. Verifica se o lacre não foi violado. Se o lacre estiver rompido não recebe a mercadoria e o Almoxarife comunica ao fornecedor para as devidas providencias. Após a conferência indicar a sessão (silo) onde será armazenado o cimento a granel.

CIMENTO ENSACADO - Confere a NF com a Ordem de Compra mãe. Verifica a validade na embalagem e indica o local a ser armazenado.

O cimento é liberado para ser descarregado no local indicado pelo almoxarife. E os demais agregados (areia e brita) são indicados pelo porteiro com base na programação feita pelo Encarregado de Carga.

Nota: somente poderá descarregar lotes diferentes de cimento em um silo, quando este for da mesma especificação e do mesmo fornecedor.

O almoxarife registra no FR – Controle de Cimento Mensal, as entradas de cimento à granel e o destino dado.

TELAS E AÇO – Confere o pedido com a nota fiscal e o romaneio das ordens de serviços. É identificado pelo fabricante, com plaquetas fixadas no material, contendo todas as especificações do mesmo, como também pela marca do







fabricante em alto relevo no próprio produto, exceto arame e telas, e ainda pelo Romaneio do Fornecedor.

PRODUTOS DE USO E CONSUMO – Para o recebimento destes demais produtos, o almoxarife realiza conferencia da ordem de compra com a nota fiscal, verificando quantidade, preços e especificações.

4.3.1 Avaliação do Fornecedor após verificação do recebimentoApós a conferência e recebimento o almoxarife e/ou auxiliar de almoxarifado registra na Nota Fiscal, com carimbo no verso, onde há os seguintes critérios a ser avaliado, quando houver não conformidade registra no campo NC:

CONFERÊNCIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIAData de recebimento: ___/____/_____

Itens a conferir C NCPrazo de entregaPrazo de pagamentoQuantidade Especificação/marcas Outros (laudos, certificados e etc.)Conferido por: Em caso de não conformidade, o recebimento foi autorizado por:

C – Conforme NC – não conforme

4.3.2 Após finalizar a conferencia o Almoxarife envia a NF para o setor de Escrituração Fiscal para que seja feita o lançamento da NF e registro da avaliação do fornecedor no sistema, conforme procedimento PO – Compras e Avaliação dos Fornecedores.

Nota: Quando o fornecedor não entregar todos os itens constantes na NF, o almoxarife recebe parcialmente a mercadoria, registra a não conformidade no carimbo (acima) constante na Ordem de Compra, faz uma cópia da nota fiscal e comunica ao fornecedor para entregar o restante do material (correção).

4.4 SAÍDA/ENTREGA DE MATERIAIS PELO ALMOXARIFADOO colaborador solicita o produto. O almoxarife emite a Requisição de Material ao Almoxarifado, via sistema, assina e colhe a assinatura do solicitante.

Nota 1: Matérias primas como: cimento, areia, brita, oxido de ferro e aço, é emitido um resumo das requisições no dia seguinte, após a confirmação da produção realizada. O almoxarife e o gerente de produção assinam e arquiva no Almoxarifado.







Nota 2: para a saída de ferramentas em seu primeiro uso é feita uma requisição conforme o item 4.4. Após a primeira utilização o controle passa a ser por meio da Planilha de Controle de Entrega e Devolução de Ferramentas ao Almoxarifado.

Para a solicitação de novas ferramentas está condicionada a devolução da anterior, mesmo que já esteja danificada. O descarte destas ferramentas é feito com a autorização do gerente de produção e/ou diretor de produção.

5. REGISTROS DA QUALIDADE

Nome do RegistroQuem

PreencheRecuperação

Armazenamento Tempo de Retenção

Físico Eletrôn. Ativo Inativo

Requisição para compras Almoxarife Sistema X Permanente

Requisição de material do Almoxarifado Almoxarife

Sistema eArquivo do

almoxarifado X X Permanente

Ordem de Compra Comprador Sistema X Permanente

Nota fiscal do fornecedor Fornecedor Contabilidade X 1 Mês 5 anos

Carimbo de Conferência no Recebimento da mercadoria

Almoxarife Auxiliar

Verso da NFSistema MGE X X Permanente

Registro das Inspeções Laboratorista e auxiliar

Pasta AZLab. Cont. Qual. X 1 ano 4 anos

Planilha de Controle de Entrega e Devolução de Ferramentas ao Almoxarifado

Almoxarife Arquivo do

almoxarifado X

6. ANEXOS E/OU DOCUMENTOS RELACIONADOS

Requisição para comprasRequisição de material do AlmoxarifadoOrdem de CompraNota fiscal do fornecedor Carimbo de Conferência no Recebimento da mercadoriaRegistro das InspeçõesPlanilha de Controle de Entrega e Devolução de Ferramentas ao Almoxarifado

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