dog deryveri-trabalho de marketing
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DOG DELIVERY
Missão
Servir lanches apetitosos com qualidade e customizados que satisfaça as expectativas dos
clientes, trazendo rapidez e comodidade no atendimento domiciliar e presencial.
Visão
Ser o maior fornecedor de cachorro quente customizado da serra, ampliando o número de
unidades formando um padrão de excelência e franquia, Com fidelização de clientela.
Criar um canal de comunicação on-line onde os pedidos serão feito virtualmente.
Valores
Responsabilidade com a higienização de todos os elementos até a entrega final do produto.
Ética e transparência no atendimento ao consumidor
1-Sumário Executivo
APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
1.1. Resumo dos principais pontos do negócio
Será um negócio simples contendo os seguintes elementos:
Uma tawner pequena adaptada com vasilhames para produção de cachorro quente.
Uma moto com baú para entregas em domicilio (As entregas em domicilio serão feitas dentro
do perímetro do bairro onde a Townes estiver estacionada e bairros adjacentes, os bairros
mais distantes somente faremos entregas que ultrapasse valor de 20,00 R$.
uma linha em aberto para ligação gratuita pelo cliente 0800.
Duas máquinas para cartões de crédito sendo que uma ficará no ponto fixo e a outra
acompanhará a moto da entrega.
Indicadores de viabilidade
Indicadores de Viabilidade Valor
Investimento inicial 25.000,00 R$
Lucratividade 70%
Rentabilidade
Prazo de retorno do investimento Três meses
Ponto de equilíbrio
1.2. Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
Perfil
Atuação com liderança numa multinacional, formação superior em logística e Marketing.
Conhecimento demográfico da região serrana, Habilitação AD.
Atribuições do sócio -1
Entrará com 50% do valor do investimento inicial, entrega domiciliar.
Perfil
Formação superior em logística, Marketing. Conhecimento demográfico da região serrana,
Habilitação B.
Atribuições do sócio- 2
Entrará com 50% do valor do investimento inicial, responsável na compra de produtos,
recebimento de ligações e fará os lanches.
1.3. Dados do empreendimento
Nome da empresa: DOG DELIVERY
CNPJ: 01010101010101
Setor de atividade: Setor alimentício
Forma jurídica: Empreendedor individual.
1.4. Capital Social
Participantes Nome do sócio Valor (R$) % de participação
Sócio um Elionaldo 30.000,00 50%
Sócio dois Jose Carlos 30.000,00 50%
1.5. Fonte de recursos
Será feito pelos sócios um empréstimo na cx econômica federal para custear todo o
empreendimento.
2. Análise de mercado
2.1. Público-alvo
Pessoa física:
Moradores da região da Serra.
2.1.1. Comportamento dos clientes
A maioria das pessoas gosta de fazer a substituição da janta por lanches e geralmente
possuem apenas cartão de crédito.
2.1.2.Área de abrangência
Laranjeira por ser um lugar de grande movimentação tanto diurnamente quanto noturno tem
um potencial grande de clientela.
2.2. Estudo dos concorrentes
Empresa Atendimento Serviços aos clientes
Garantias oferecidas
Qualidade Preço Condições de pagamento
Localização
DOG DELIVERY
Atenção ao cliente
Presencial entrega em domicílio
Caso ultrapasse 40 minutos o cliente não pagará pelo lanche pedido.
Todo material será de boa qualidade.
3,50 R$
Dinheiro e cartão de crédito
Próximo ao Shopping laranjeiras.
Dogmais Pouca comunicação com o cliente e baixa expressão de simpatia.
Fixo Nenhuma Muito gordurosa baixa variedade
3,50 R$
Dinheiro Praça dos
2.3. Estudo dos fornecedores
Fornece Dor
Descrição dos itens a serem adquiridos
Prazo de entrega
Preço
Condições de pagamento
Localização
Macro Enlatados com peso de 1 kg, (Milho, ervilha, azeitona.) Queijo ralado, Batata palha, pão de cachorro quente
3h após realização da compra.
150,00 R$
28 dias
BR 101 Próximo a jardim tropical.
AmBev Refrigerantes latinhas, 2 litros, 600 ml, água mineral, Juninho.
Entregas 5 h após compras
989, R$
30 dias Rodovia do contorno próximo Cariacica sede.
OK super atacado
Enlatados com peso de 1 kg, (Milho, ervilha, azeitona.) Queijo ralado, Batata palha, pão de cachorro quente
Entrega 2 h após compras
100,00 R$
20 dias Laranjeiras próximas ao sup. carne
Carone Enlatados com peso de 1 kg, (Milho, ervilha, azeitona.) Queijo ralado, Batata palha, pão de cachorro quente
Entrega 2 h após compras
120,00
40 dias Laranjeiras próximas a BR 101.
Moto Hondas
CG125 Entrega no momento da compra
6450,00 R$
24X Jardim limoeiro
CVC veículos
Tawner Entrega no momento da compra
21000,00R$
30 X Taquara I
D&D Três Mesas e seis
Oito dias após compra
360, 0,00R$
4X no cheque
Laranjeiras
cadeiras plásticas
Rei dos toldos
Barraca de toldo
Cinco dias após compra
1500,00R$
3X no cheque
3. Plano de marketing
3.1. Descrição dos principais produtos e serviços
Além do cachorro quente agregaremos serviços de entrega em domicilio, refrigerantes de 2
litros, 600 ml, latinhas, Juninho e água mineral garrafas pequenas, opções de pagamento por
cartão de crédito e lanche customizado, promoções por tempo de entrega de prazo Maximo 40
minutos.
3.2. Preço
Será lançado no item financeiro
3.3. Estratégias promocionais
Será feito promoções tais como:
A cada 08 lanches comprados uma latinha de coca cola grátis.
Serão distribuídos panfletos com anúncios do sistema de DELIVERY e pgt° com cartão de
crédito.
3.4. Estrutura de comercialização
Será um ponto fixo através de uma tawner que contará com algumas cadeiras de plástico para
atendimento de pessoas que estão passeando vindo do shopping e atendimento de entrega
através de um motoboy.
3.5. Localização do negócio
A melhor localização será em laranjeiras na serra próximo ao shopping e da praça das águas,
pois a movimentação neste lugar é sempre alta de domingo a domingo tanto no horário diurno
quanto noturno.
4. Plano Operacional
4.1. Layout
4.2. Capacidade produtiva/Comercial/ serviços
Capacidade de produção diária para principio de negócio será de 200 cachorros quente,
Armazenamento em cx de isopor de 100 garrafas de água mineral, 80 latinhas de refrigerantes,
60 Juninho, 20 garrafas de 2 litros de refrigerantes, 20 refrigerantes de 600 ml.
4.3. Processos operacionais:
A - Processo lanche:
.
B- Processo bebidas:
•Todos os elementos que compõem o lanche
•vazilhame do lanche acoprado na tawner
•formação do lanche
Todos os elementos que
compõem o lanche,vazilham
e do lanche acoprado na
tawwer,formação do
lanche,embalagem,Venda
•embalagem
Todos os elementos que
compõem o lanche,vazilham
e do lanche acoprado na
tawwer,formação do
lanche,embalagem,Venda
•Venda
Todos os elementos que
compõem o lanche,vazilham
e do lanche acoprado na
tawwer,formação do
lanche,embalagem,Venda
•Entrega final ao cliente
4.4. Necessidade de pessoal
No inicio do negócio serão somente os dois sócios quem irá operacionalizar o negócio sendo
que o sócio um ajudará a fazer o lanche enquanto não aparece nenhuma entrega, enquanto o
sócio dois ficará responsável com a parte do atendimento ao cliente que consumirá o lanche no
local.
Sendo assim as compras das mercadorias e os pagamentos ficarão divididos de forma mensal
ficando cada um responsável por toda a cotação no seu mês de escala.
5. Plano financeiro
Investimentos fixos:
A- Equipamentos:
Descrição QTDE Valor unitário Valor total
Cesto plástico para entrega ao cliente do lanche
6 0,50 R$ 3,00R$
Vasilha para preparo dos ingredientes
3 30,00 R$ 90,00R$
Porta guardanapos 8 83,00R$ 24,00R$
CX de isopor 4 250,00 1000,00R$
Máquina de cartões de crédito
2 ------------ ----------
Subtotal (A) =1.117,00R$ B-Móveis e utensílios:
Descrição QTDE Valor unitário Valor total
Mesa plástico 3 70,00R$ 210,00R$
Cadeiras plásticas 6 25,00R$ 150,00R$
•armazenamento
•CX de isopor
•congelamento
armazenamento,CX de isopor,congelamento,vend
a
•venda
Barraca de toldo 1 1500,00R$ 1500,00R$
Subtotal (B) =1.860R$, 00 C-Veículo:
Descrição QTDE Valor unitário Valor total
Tawner 1 21000,00R$ 21000,00R$
Moto CG 125 1 6450,00 R$ 6450,00 R$
Subtotal (C) =27.450,00R$ Total dos investimentos fixos subtotal (A+B+C) =30.427,00R$
5.1. Estimativa dos investimentos fixa
A- Estimativa do estoque inicial
Descrição QTDE Valor unitário Valor total
Milho (Lata 1 kg) 4 15,00 R$ 60,00 R$
Fardo de refrigerante 2 lit. Coca Cola (10 unidades)
4 15,00 R$ 60,00 R$
Gelo seco 4 13,00 R$ 52,00 R$
Fardo refrigerante lata-350 ml- Cola (10 unidades)
10 10,00 R$ 100,00 R$
Fardo de refrigerante (10 unidades)-600 ml
10 18,00 R$ 180,00 R$
Água mineral-300 ml 20 0,70 R$ 14,00 R$
Refrigerante Juninho 20 0,40 R$ 8,00 R$
Massa de tomate (Lata de 1 kg)
5 10,00 R$ 50,00 R$
Salsicha kg 6 6,50 R$ 39,00 R$
Uvas pastas (Saco de 1 kg)
8 6,00 R$ 48,00 R$
Molho de catchup (Lata de 1 kg)
6 5,00 R$ 30,00 R$
Maionese 6 5,00 R$ 30,00 R$
Mostarda (Lata de 1 kg)
2 5,00 R$ 10,00 R$
Ervilha (Lata 1 kg) 3 10,00 R$ 30,00 R$
Azeitonas (Lata 1 kg) 4 25,00 R$ 100,00 R$
Batata palha (Saco de 1 kg)
9 15,00 R$ 135,00 R$
Champion (lata de 1 kg)
6 25,00 R$ 150,00 R$
Ovos de codorna cozido (Lata de 1 kg)
6 25,00 R$ 150,00 R$
Pães para cachorro quente
100 0,10 R$ 10,00 R$
Gás de cozinha ½ 56,00 R$ 28,00 R$
Total (A) =1.284,00R$
1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas Não teremos, todas as vendas serão á vista. 2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras Não teremos, todas as compras serão á vista. 3º Passo: Estoques – Cálculo da necessidade média de estoques
Necessidade média de estoque 6 dias
4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias.
Recursos da empresa fora do seu caixa
Número de dias
1. Contas a Receber – prazo médio de vendas
-------------
2. Estoques – necessidade média de estoques
6 dias
Subtotal 1 (item 1 + 2) 6 dias
Recursos de terceiros no caixa da empresa
3. Fornecedores – prazo médio de compras
-------------
Subtotal 2 -------------
Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias (Subtotal 1 – (Subtotal 2)
6 dias
B – Caixa Mínimo
1. Custo fixo mensal 2364,29R$
2. Custo variável mensal 400,00R$
3. Custo total da empresa (item 1 + 2) 2764,29R$
4. Custo total diário (item 3 ÷ 30 dias) 92,14R$
5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias
6 dias
Total de B – Caixa Mínimo (item 4 x 5) 552,86R$
5.2. Capital de giro (resumo)
Descrição R$
A - Estoque inicial 1.284,00R$
B-Caixa Mínimo 552,86R$
Total do capital de giro (A+B) 1.836,86R$
5.3. Investimentos pré-operacionais
Investimentos pré-operacionais R$
Despesas de legalização 1.200,00R$
Divulgação 300,00R$
Cursos e treinamentos 250,00R$
Outras despesas 600,00R$
Total 2.350R$
5.4. Investimento total (resumo)
Descrição dos investimentos Valor (R$) %
1. Investimentos Fixos 1.284,00R$
2. Capital de giro 1.836,86R$
3. Investimentos Pré- Operacionais
2.350R$
Total (1+2+3) 5.470,86R$
Fontes de recursos Valor (R$) %
1. Recursos próprios ---------
2. Recursos de terceiros 60.000,00R$
3. Outros -------------
Total (1+2+3) 60.000,00R$
5.5. Estimativa do faturamento mensal da empresa
Produto/Serviço Quantidade (Estimativa de vendas)
Preço de venda unitário (Em R$)
Faturamento Total (Em R$)
Cachorro quente 750 3,50R$ 2.625,00R$
Água mineral 300 ml 150 2,00R$ 300,00R$
Refrigerante lata 350 ml
150 2,50R$ 375,00R$
Refrigerante Juninho 50 1,50R$ 75,00R$
Refrigerante 2 litros (COCA COLA)
200 3,80R$ 760,00R$
Refrigerante 600 ml-(COCA COLA)
120 2,80R$ 336,00R$
Total 1.420 Unidades ---------- 4.471,00R$
5.6. Estimativas do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos Produto: Refrigerante e água mineral
Material Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$)
Unidade de 2 Lit. 1 1,50 R$ 1,50 R$
Gelo seco 1 0,01R$ 0,01R$
Embalagem 1 0,05 R$ 0,25 R$
Total 1,76
Lata 350 ml 1 1,00 R$ 1,00 R$
Gelo seco 1 0,01 R$ 0,01 R$
Embalagem 1 0,05 R$ 0,25 R$
Total 1,26 R$ 1,26 R$
Unid. 600 ml 1 1,80 R$ 1,80 R$
Gelo seco 1 0,01R$ 0,01R$
Embalagem 1 0,05 R$ 0,25 R$
Total 2,06 R$
Juninho 1 0,40 R$ 0,40 R$
Gelo seco 1 0,01R$ 0,01R$
Embalagem 1 0,05 R$ 0,25 R$
Total 0,66 R$
Água mineral 1 0,70 R$ 0,70 R$
Gelo seco 1 0,01R$ 0,01R$
Embalagem 1 0,05 R$ 0,25 R$
Total ---- ------ 0,96R$
Produto: Cachorro quente
Material Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$)
Componentes do molho.
1 0,90R$ 0,90R$
Pão 1 0,10 0,10R$
Molho complementar 1 0,10 0,10R$
Embalagem 1 0,05R$ 0,05R$
Guardanapos 5 0,01R$ 0,05R$
Gás 1 0,02R$ 0,02R$
Total ------- --------- 1,22R$
5.7. Estimativa dos custos de comercialização
Descrição Faturamento estimado p/ ano 4.471,00R$ X 12=53.652,00R$
Alíquotas %
Custo Total R$
A-Impostos
Impostos federais
Simples
IRPJ 160,97 R$ 3,0% 160,97 R$
PIS 34,87 R$ 0,65% 34,87 R$
COFINS 160,97 R$ 3,0% 160,97 R$
IPI ---------- ---------- ----------
CSLL-Contribuição social sobre o lucro líquido
57,94 R$ 1,08% 57,94 R$
Impostos Estaduais
ICMS – Imposto sobre Circulação De Mercadorias e Serviços
268,26 R$ 5% 268,26 R$
Impostos Municipais
ISS – Imposto sobre Serviços
107,30 R$ 2% 107,30 R$
Subtotal de 1 790,31 R$
Fonte: www.receita.fazenda.gov.br
B-Gasto com vendas
Descrição Faturamento estimado p/ ano 4.471,00 X 12=53.652,00R$
Custo total R$
Comissões ------------------
Propaganda 5% 268,26 R$
Taxa de administração do cartão de crédito
7% 375,56 R$
Subtotal 2 ----- 375,8 R$
Total (Subtotal 1+2) 1.166,14 R$
5.8. Apuração dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias
vendidas
Produto Estimativa de vendas (Em unidades)
Custo unitário de materiais/Aquisição (R$)
CMD/CMV (R$)
Cachorro quente 750 1,22 R$ 915,00R$
Água mineral 300 ml
150 0,96 R$ 144,00 R$
Refrigerante lata 350 ml
150 1,26 R$ 189,00 R$
Refrigerante Juninho
50 0,66 R$ 33,00 R$
Refrigerante 2L 200 1,76 R$ 352,00 R$
Refrigerante 600 ml-(COCA COLA)
120 2,06 R$ 247,20R$
Total ------------- ------------ 1.880,20
5.9. Estimativa dos custos com mão-de-obra Não houve, pois somente os sócios estarão trabalhando e suas respectivas
remunerações estão incluídas no pró-labore.
5.10. Estimativa do custo com depreciação
Nome da bem Towner
Tempo médio de vida útil 20 anos
Valor do bem R$ 21000,00R$
Depreciação anual- 21000,00/20=1050,00 ao ano Depreciação mensal -1050,00/12=87,50 ao mês
Nome da bem Moto CG 125
Tempo médio de vida útil 7 anos
Valor do bem R$ 6450,00 R$
Depreciação anual 6450,00/7=921,43 ao ano Depreciação mensal 921,43 /12=76,79 ao mês
Ativos Fixos (Valor do bem R$)
Vida útil em anos
Depreciação Anual
Depreciação Mensal (R$)
Tawner 21000,00R$ 20 1050,00 87,50
Moto CG 125 6450,00 7 921,43 76,79
Total 27.450,00 27 1971,43 164,29
5.11. Estimativa de custos fixos operacionais mensais
Descrição Custo Total Mensal (em R$)
Material de limpeza 60,00
Combustível 250,00
Taxas diversas 150,00
Gelo seco 520,00
Pró-labore (Dividindo entre os sócios). ---------
Embalagem para entrega 20,00
Depreciação 164,29
Total 1164,29
5.12. Demonstrativo de resultados
Descrição (R$)
1. Receita Total com Vendas 4.471,00
2. Custos Variáveis Totais
(-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) 1.880,20
(-) Impostos sobre vendas 790,31
(-) Gastos com vendas 375,8
Subtotal 2 3.046,31
3. Margem de Contribuição (1 – 2) 1424,69
4. (-) Custos Fixos Totais 1164,29
5. Resultado Operacional Lucro/Prejuízo (3–4)
260,4
5.13. Indicadores de viabilidade
5.13.1. Ponto de equilíbrio
PE =Custo Fixo Total/Índice da Margem de Contribuição (*) =1164,29/0, 318=3661, 289
5.13.2. Lucratividade Lucratividade =Lucro Líquido/Receita Total x 100=260,4/4.471,00= 5,8% ao ano
5.13.3. Rentabilidade Rentabilidade =Lucro Líquido/Investimento Total X 100=260,4/5.470,86R$= 4,7% ao ano
5.13.4. Prazo de retorno do investimento Prazo de Retorno do Investimento =Investimento Total/Lucro Líquido=5.470,86/260,4= 21 anos
6. Construção de Cenários
Descrição Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista
Cenário provável
Cenário Pessimista
Cenário otimista
Valor (R$) (%) Valor(R$) (%) Valor (R$) (%)
1. Receita total com vendas
4.471,00 3.680,00 5.952,26
2. Custos variáveis totais
(-) Custos com Materiais diretos e ou CMV
1.880,20 2600,00 1600,00
(Subtotal 1) (-) Impostos sobre vendas
790,31 1100,00 550,00
Subtotal 2 2670,51 3450,00 1300,00
3. Margem de contribuição (1 – Subtotal 2)
1800,49 1200,00 3200,00
4. (-) Custos fixos totais
1164,29 3210,00 928,20
5. Lucro/Prejuízo Operacional (3 – 4)
636,2 200,00 1320,00
Ações corretivas e preventivas Caso não consiga vender a quantidade esperada será feito uso dos materiais perecíveis pelos dois sócios, para que não venha cair à qualidade dos produtos com materiais vencidos. Para que não haja atraso no dia da inauguração, serão feito previsões de dois meses de antecedência.
7. Avaliação Estratégica
FATORES INTERNOS (controláveis)
FATORES EXTERNOS (incontroláveis)
Pontos fortes
FORÇAS • Atendimento em domicilio • Preço de venda menor • Localização em área movimentada próximo
OPORTUNIDADES • Possibilidade de pagamento com cartões de crédito • Poucos concorrentes na região • Aumento crescente da demanda
ao shopping de laranjeiras
Pontos fracos
FRAQUEZAS • Os sócios no inicio do negócio realizarão a tarefa de entrega. •Todas as compras serão realizadas pelos sócios. • Não teremos funcionários no inicio do negócio.
AMEAÇAS •O local tem pouco policiamento o que deixa vulnerável a região. •As taxas de cobrança da prefeitura para uso do local são altas.
8. Avaliação do Plano de Negócio Apesar de que o lucro ter ficado em 260,4 para inicio de negócio poderá considerar um bom resultado, tendo em considerações as projeções para o negócio nas premissas positivas. Para que o plano de negócio alcance as expectativas da missão e visão da DOGDELIVERY os sócios deverão criar estratégias marqueteira agressivas e eficazes.
9. Roteiro para Coleta de Informações Consolidado
1. SUMÁRIO EXECUTIVO
O que (atividade)
Onde (local)
Como (método)
Quando (prazo)
Quem (responsável)
Venda de cachorro quente
Praça de laranjeiras
Barracas e tawner
Período noturno Sócio 2
Venda de refrigerantes e água mineral
II Em CX de isopor II Sócio2
Entrega em domicilio
Bairros da serra Moto II Sócio 1
2. ANÁLISE DE MERCADO
O que (atividade)
Onde (local)
Como (método)
Quando (prazo)
Quem (responsável)
Comercialização Laranjeiras Preparo de cachorro quente
Período noturno
Sócios 1 e 2
Fornecedores II Entrega de materiais com veiculo
Após realização da compra
Supermercados da Serra
Concorrentes II Barracas e tawner Período noturno
Diversos
3. PLANO DE MARKETING
O que (atividade)
Onde (local)
Como (método)
Quando (prazo)
Quem (responsável)
Descrição dos principais produtos e serviços
Regiões adjacentes a laranjeiras
Panfletagem Período continuo do negócio
Sócios 1 e 2
Promoções Fixado na tawner
Folders 2 meses II
Ponto estratégico Próximo ao shopping
Estacionamento de tawner, abertura de toldos
1 ano de teste
II
4. Plano Operacional
O que (atividade)
Onde (local)
Como (método)
Quando (prazo)
Quem (responsável)
Capacidade produtiva/Comercial/ serviços
Cozinha acoplada á tawner
Preparo de elementos do lanche
Durante expediente
Sócios 2
Venda de bebidas s/ álcool
II CX de isopor com gelo seco
II II
Entrega Delivery Regiões adjacentes a laranjeiras
Moto II Sócio I
5. PLANO FINANCEIRO
O que (atividade)
Onde (local)
Como (método)
Quando (prazo)
Quem (responsável)
Equipamentos:
Cozinha acoplada á tawner
Em conjunto com a entrega da mercadoria ao cliente
II Sócios I e II
Móveis e utensílios:
Próximo a tawner
Instalação de toldos móvel para abrigo de clientes
II II
Estimativa do estoque inicial
Casa de sócio 1
Em depósitos Enquanto durar o negócio
Sócio 1
Investimentos pré-operacionais
Serra Legalização em prefeitura, divulgação em empresas de marketing, cursos no SENAC
Inicio do negócio
II
Apuração dos custos dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
Casa do Sócio 2
Através de planilha de EXCEL.
Todo final de mês
Sócio 2
Calculo de toda contabilidade da empresa
II II II II
10. Referências Bibliográficas PROGRAMA de desenvolvimento de empreendedores: plano de negócios. [Belo Horizonte]: SEBRAE/MG, [19--].