documentos provisionais dos serviços municipalizados de angra do heroísmo para 2014

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2014

Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo


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Siglas e abreviaturas:

ArcGis - Grupo de programas informáticos que constitui um sistema de informação geográfica

CEFAPA - Centro de Formação da Administração Pública dos Açores

CMAH – Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

DGAL - Direção-Geral das Autarquias Locais

DRA – Direção Regional do Ambiente

DTCQ - Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade

ERSARA – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores

ETA – Estação de Tratamento de Águas

ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais

GNR – Guarda Nacional Republicana

I&D – Investigação e Desenvolvimento

INAG – Instituto da Água, I.P.

IROA S.A. – Instituto Regional de Ordenamento Agrário

IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado

Kg - Quilograma

LMAH - Laboratório Municipal de Angra do Heroísmo

NP EN ISO/IEC 17025 - Norma Portuguesa de Acreditação – Sistema de gestão da qualidade

PCO – Plano de Controlo Operacional

PCQA – Plano de Controlo da Qualidade da Água

PEGRA – Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores

PIB – Produto Interno Bruto

p.p – pontos percentuais

PRA – Plano Regional da Água

PRESSA - Plano de Educação e Sensibilização Ambiental dos Açores

PSP – Polícia de Segurança Pública

PT – Posto de Transformação

RAA – Região Autónoma dos Açores

RCD - Resíduos de Construção e Demolição

RE – Resíduos Especiais

RF – Resíduos Florestais

RI – Resíduos Industriais

RMRULP - Regulamento Municipal de Resíduos Urbanos e Limpeza Pública do Concelho de Angra

do Heroísmo

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos

SCQ - Serviço de Controlo da Qualidade

SFIT – Serviços Florestais da Ilha Terceira

SIG - Sistema de Informação Geográfica

SIIAL - Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais

SMAH – Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

SRIR – Sistema Regional de Informação de Resíduos

STAL – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local

TERAMB EEM – Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental da Ilha Terceira

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação

Ton – Toneladas

VLE - Valores de referência

VPN - Virtual Private Network

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica


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ÍNDICE

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 5 CAPÍTULO 2. MISSÃO E VISÃO ........................................................................................................................ 7 CAPÍTULO 3. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS .................................................................................................. 8

3.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS, METAS E AÇÕES ........................................................................................... 9 CAPÍTULO 4. CADEIA DE VALOR................................................................................................................... 17 CAPÍTULO 5. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO .......................................................................................... 20

5.1 ENQUADRAMENTO ECONÓMICO ............................................................................................................ 20 5.2 ENQUADRAMENTO DO SETOR ................................................................................................................... 21 CAPÍTULO 6. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ............................................................................... 23

6.1 INVESTIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ............................................................................... 23 6.1.1 INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ............................................. 26

6.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS .................................................................................................. 26 CAPÍTULO 7. ORÇAMENTO............................................................................................................................ 28

7.1 ORÇAMENTO DA RECEITA .......................................................................................................................... 29 7.2 ORÇAMENTO DA DESPESA ......................................................................................................................... 31 7.3 RESUMO DO ORÇAMENTO ......................................................................................................................... 35 7.4 COMPROMISSOS PLURIANUAIS .................................................................................................................. 35 7.5 MAPAS DO ORÇAMENTO ........................................................................................................................... 41 CAPÍTULO 8. PESSOAL 42

ANEXO I – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO ......................................................... 45 ANEXO II – ANÁLISE TÉCNICA PARA DETERMINAÇÃO DA RECEITA .......................................................... 54 ANEXO III- MAPA DE PESSOAL ...................................................................................................................... 65 ANEXO IV- DESPESAS COM PESSOAL ........................................................................................................... 93

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Objetivo estratégico: Responsabilidade Social ...................................................................... 12 Tabela 2 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade Ambiental ................................................................. 13 Tabela 3 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade Ambiental (continuação) ..................................... 14 Tabela 4 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade do Serviço ................................................................ 14 Tabela 5 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade do Serviço (continuação) .................................... 15 Tabela 6 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade Económico-financeira ........................................... 16 Tabela 7 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade Técnica ..................................................................... 16 Tabela 8 – Estrutura da proposta do orçamento e comparação com o ano 2013(€) ...................... 28 Tabela 9 - Comparação do orçamento da despesa (103€) .................................................................. 35 Tabela 10 - Compromissos plurianuais ......................................................................................................... 36 Tabela 11 - Compromissos plurianuais (cont.) ............................................................................................. 37 Tabela 12 - Compromissos plurianuais (cont.) ........................................................................................... 38 Tabela 13 - Compromissos plurianuais (cont.) ........................................................................................... 39 Tabela 14 - Compromissos plurianuais (cont.) ........................................................................................... 40 Tabela 15 - Compromissos plurianuais (cont.) ............................................................................................. 41 Tabela 16 – Adequação da estrutura orgânica ........................................................................................ 43 Tabela 17 – Quadro de pessoal ..................................................................................................................... 44

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1- Cadeia de valor – abastecimento de água .............................................................................. 17 Figura 2 - Cadeia de valor – saneamento ................................................................................................... 18 Figura 3 - Cadeia de valor – controlo de qualidade ................................................................................. 18 Figura 4 - Cadeia de valor – resíduos sólidos ............................................................................................... 19 Figura 5 – Estrutura da receita e despesa (103€) ........................................................................................ 29 Figura 6 – Receitas por origem ....................................................................................................................... 30


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Figura 7 - Estrutura da receita corrente (103€) ............................................................................................ 31 Figura 8 – Repartição das despesas de capital por funções (103€) ....................................................... 32 Figura 9 – Repartição da despesa corrente ................................................................................................ 32 Figura 10 – Despesas correntes – aquisição de bens ................................................................................ 33 Figura 12 – Resumo do orçamento ............................................................................................................... 35


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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro que

define e regula os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações

dos trabalhadores que exercem funções públicas, aquando da preparação

da proposta de orçamento, os órgãos e serviços públicos devem planear as

atividades a desenvolver durante a sua execução, bem como o mapa de

pessoal a vigorar no respetivo ano económico. De acordo com o n.º 2 do

mesmo artigo, a proposta de orçamento deve ser acompanhada do mapa

de pessoal. Por conseguinte, remete-se também à aprovação da

Assembleia Municipal, o mapa de pessoal, conforme dispõe o n.º 3 do artigo

5.º da lei acima mencionada.

O presente documento foi elaborado atendendo ao clima de dificuldades e

incertezas relativas à evolução da economia portuguesa, tendo-se como

referência as propostas do orçamento do Estado e da Região para 2014.

Os SMAH mantêm como desiderato o cumprimento dos objetivos

estratégicos estabelecidos nos anos anteriores, contando para isso com um

orçamento global da receita de €8.040.400 e um orçamento da despesa de

capital de €2.376.200.

Na prossecução dos objetivos estratégicas definidos para o abastecimento

de água, as linhas mestras são a remodelação de condutas e o aumento da

capacidade de reserva. O total de investimento previsto neste eixo, águas e

saneamento, é de €2.145.200.

É pretensão destes Serviços incrementar a recolha de materiais recicláveis,

nomeadamente através de ações de sensibilização ambiental e do reforço

do número de ecopontos e iniciar a implementação do princípio do poluidor

pagador através da aplicação do sistema PAYT na gestão dos resíduos.


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Tendo em consideração a missão, as atribuições, os objetivos que se

pretendem alcançar em 2014 e os recursos financeiros disponíveis, remetem-

se, deste modo, para aprovação, os documentos previsionais, assim como o

mapa de pessoal.

Angra do Heroísmo, 29 de novembro de 2013,

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

_________________________________

José Gabriel do Álamo de Meneses

_________________________________

Raquel Gomes Caetano Ferreira

_________________________________

José Gaspar Rosa de Lima


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CAPÍTULO 2. MISSÃO E VISÃO

MISSÃO

VISÃO

Garantir a captação, adução, tratamento e distribuição de água,

receção, drenagem e o tratamento de águas residuais domésticas,

bem como a recolha, transporte e deposição de resíduos sólidos

urbanos e toda a limpeza e higiene de espaços urbanos, de forma

eficiente e de acordo com elevados padrões de qualidade de vida

dos cidadãos, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável

do concelho de Angra do Heroísmo.

Os SMAH pretendem ser reconhecidos como uma organização de

referência, com responsabilidade ambiental, rentabilizando os recursos

disponíveis e apresentando melhorias continuadas da sua eficácia,

eficiência e qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.


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CAPÍTULO 3. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O orçamento e as grandes opções do plano (GOP) para o ano 2014 tiveram

em consideração os objetivos estratégicos sem prejuízo da missão e visão

dos SMAH.

Os princípios éticos que se pretendem que norteiem comportamentos,

atitudes e decisões de todos os que colaboram na instituição são:

▪ Ética e integridade – orienta as ações tomadas segundo os

princípios de conduta, nas relações com os munícipes e

colaboradores;

▪ Espírito de equipa – promove a realização conjunta de trabalhos

valorizando os conhecimentos e as competências individuais;

▪ Competência e inovação – promove o desenvolvimento dos

profissionais e a implementação de novas soluções que permitam

assegurar a prestação dos diversos serviços;

▪ Dedicação – orienta as ações para que sejam realizadas com

empenho;

▪ Orientação para o cliente – orienta as ações para a satisfação do

cliente.

Nesse sentido, os objetivos estratégicos definidos para 2014 continuam a

ser os seguintes:

Sustentabilidade Ambiental e do Serviço

Pretende-se garantir, com padrões de qualidade exigentes, o

serviço público de abastecimento de água, recolha de resíduos

sólidos urbanos e tratamento de águas residuais, num quadro de

sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e

ambiental;


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Promover otimização dos recursos humanos, com vista à

obtenção de melhorias significativas do funcionamento geral

dos SMAH. Garantir mais eficiência nos serviços prestados e

implementar a utilização de novas tecnologias para melhorar a

qualidade desses serviços;

Sustentabilidade Económico-financeira

Equilibrar do ponto de vista financeiro os SMAH, reduzindo as

despesas correntes e fazendo investimentos numa lógica de

custo/benefício, de oportunidade técnica e de eficácia;

Responsabilidade Social e Sustentabilidade Técnica

Assegurar formas de gestão participativas, segundo princípios de

rigor, diálogo, isenção, transparência, qualidade e inovação;

Promover, nos SMAH, uma cultura organizacional orientada

para a qualidade e melhoria contínua, incluindo a relação dos

SMAH com o cidadão;

Desenvolver a excelência operacional respondendo com

eficácia às solicitações externas e melhorando a comunicação

com o cidadão.

3.1 OBJETIVOS OPERACIONAIS, METAS E AÇÕES

As concretizações dos objetivos estratégicos traduzem-se no

estabelecimento de objetivos operacionais, ações, metas e indicadores de

desempenho dando-se assim continuidade ao projeto de construção do

Balanced ScoreCard.

No âmbito da Responsabilidade Social pretende-se promover a continuação

dos Programas de Educação Ambiental, implementando o Plano de

Sensibilização Ambiental para 2014. O desenvolvimento de uma cultura

organizacional, e aproximação à população, será realizado pela avaliação

sistemática do serviço através de inquéritos disponibilizados no portal dos


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SMAH. Pretende-se ainda continuar a colaborar com o gabinete de saúde

comunitária do centro de saúde no desenvolvimento do Programa Regional

de Prevenção e Controlo das Doenças Cérebro-Cardiovasculares a todos os

colaboradores.

Assume particular relevo, e no que diz respeito ao Tarifário, o alargamento do

âmbito dos requisitos de acesso à tarifa social de forma a assegurar, dada a

natureza do serviço, a acessibilidade universal a todos os utilizadores,

nomeadamente aos mais carenciados, bem como a implementação do

sistema PAYT na gestão dos resíduos urbanos. Este sistema consiste na

aplicação do princípio do poluidor pagador pela introdução de tarifas

diferencias consoante o tipo de resíduo depositado.

Em termos de Sustentabilidade Ambiental e de Serviço continua-se a

implementação do Plano Municipal de Ação de Gestão de Resíduos

Urbanos com as correspondentes articulações com as diversas entidades

gestoras.

Na vertente da água, o controlo e monitorização das perdas e fugas, aliado

à reabilitação das redes e ao aumento da capacidade de reserva,

afiguram-se como objetivos primordiais, de forma a garantir-se o

permanente abastecimento de água com qualidade e pressões

adequadas. Prevê-se também, e atendendo a que durante o ano de 2012

foi implementada a telegestão, consolidar esta ferramenta de gestão de

forma a obter-se dados que permitam estabelecer estratégias de redução

de perdas de água.

Ao nível do tratamento de águas residuais mantém-se como desiderato a

adequação dos sistemas de tratamento em alguns pequenos aglomerados.

A par destas iniciativas e a bem de uma melhor eficiência, apostar-se-á na

continuação da adoção de medidas de racionalização energética.

Como suporte ao controlo da qualidade, inerente aos diversos planos de

controlo de qualidade e operacionais, pretende-se concluir o processo de


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acreditação do Laboratório Municipal de Angra do Heroísmo e obter-se a

respetiva certificação.

Na Sustentabilidade Económico-Financeira, e de forma a garantir-se o ciclo

comercial, pretende-se introduzir o balcão online e agilizar os procedimentos

face às novas imposições legais.

A Sustentabilidade Técnica será concretizada pela conceção do Plano de

Formação, apostando não só na aquisição de conhecimentos, pela

formação externa, mas também na formação interna dos colaboradores.

Nas seguintes tabelas apresentam-se os diversos objetivos e a descrição das

atividades por unidades orgânicas.


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Objetivo Estratégico: Responsabilidade Social

Objetivo operacional Unidade Orgânica Ações Metas Indicadores de

Desempenho

Promover a imagem dos

SMAH:

Divisão de Resíduos e Logística



Divisão de Águas

Divisão Administrativa e Financeira


Melhorar as aplicações da Intranet e Internet,

nomeadamente na consulta e edição da

informação alfanumérica

Continuar a renovação do hall de entrada do

edifício-sede, melhorando a acessibilidade

Divulgar informações decorrentes das atividades

dos SMAH na comunicação social

Até ao final do ano


Divulgação mensal

Nível de

funcionamento

Grau de execução

Número de

divulgações

efetuadas

Aproximar o serviço ao

munícipe:



Divisão de Águas

Divisão Administrativa e Financeira

Avaliar o grau de satisfação dos clientes através de

inquéritos

Fomentar o relacionamento personalizado, através

de realização de contactos telefónicos, reuniões

com clientes e avaliação no local

Rever e otimizar as normas regulamentares em

vigor

Terminar a elaboração do Manual do Cliente

Elaboração de

inquéritos antes e

após cada

campanha


Registar todas as

reclamações

Rever e otimizar 2

regulamentos


Avaliação total de

inquéritos

Número de contratos

realizados

Análise das

reclamações

Número de

regulamentos revistos


Promover a saúde no trabalho Direção Manter com o gabinete de saúde comunitária os

diversos programas/planos

Até ao final do ano Número de

colaboradores

abrangidos

Promover ações de educação

ambiental:


Implementar o Plano de Sensibilização de 2014 2 campanhas/ano Grau de

cumprimento plano

Tabela 1 – Objetivo estratégico: Responsabilidade Social


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Objetivo Estratégico: Sustentabilidade Ambiental


Desempenho

Promover o controlo e a

monitorização de perdas

Divisão de Águas

Divisão de Águas

Divisão Administrativa e

Financeira

Consolidar a telegestão com análise permanente

dos caudais monitorizados

Monitorizar as necessidades de bombagem das

estações elevatórias

Analisar periodicamente os consumos reduzidos

Análise fina de

caudais instantâneos

em troços de

condutas

distribuidoras e

adutoras num

comprimento total de

100 km

Garantir que a

bombagem é

realizada quando o

volume de vazamento

no reservatório é nulo

Substituir 50

contadores

Número de km

efetuados

Número de

bombagens

Número de

contadores

substituídos

Melhorar a eficiência energética


Continuar a implementar o aproveitamento da

energia reativa

Terminar o estudo para aplicação de uma

geradora elétrica numa nascente com manancial

suficiente para a microgeração

Implementar em pelo

menos mais um local

de consumo


Número de

implementações

Apresentar o estudo

com apresentação

de solução

Contribuir para a gestão integrada

dos resíduos


Incrementar o encaminhamento dos resíduos

produzidos internamente para operadores

licenciados

Continuar a implementação do Plano Municipal de

Ação de gestão de Resíduos Urbanos

Incrementar parcerias com entidades licenciadas

para cumprir com o Regulamento Municipal de

Resíduos Urbanos e Limpeza Pública

Elaborar um relatório

anual

Cumprir com o

estabelecido

Criar uma parceria

com pelo menos uma

entidade


Grau de execução

do plano

Número de parcerias

Aumentar a capacidade de

reserva

Divisão de Águas Execução física da Empreitada de construção do

Reservatório da Terra-Chã e condutas

360 dias de execução Cumprimento do

prazo estabelecido

Tabela 2 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade Ambiental


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Objetivo Estratégico: Sustentabilidade Ambiental


Desempenho

Tratamento de águas residuais em

pequenos aglomerados

Divisão de Águas Empreitada/Fornecimento de sistemas de

tratamento para as freguesias de S. Mateus/S.

Sebastião

Projeto e lançamento

do procedimento

concursal até ao final

do ano

Cumprimento do

prazo

Tabela 3 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade Ambiental (continuação)

Objetivo Estratégico: Sustentabilidade do Serviço


Desempenho

Melhorar o Sistema de Informação

Geográfica


Continuar a atualização do cadastro

Implementar uma nova metodologia de

levantamento topográfico

Desenvolver projetos de modelação hidráulica e

de qualidade

50% de pontos de

consumo levantados

em cadastro, sendo o

número atual de 5782

equivalente a 37,5%

Até ao final do 1º

semestre

Explorar pelo menos

uma alternativa

“open source” –

(Epanet, Quantum

Gis, Post GIS e

GeoServer)

Número de pontos de

consumo levantados

Cumprir a meta

Número de

alternativas

exploradas

Reabilitar reservatórios e diversas

infraestruturas


Manter a reabilitação dos reservatórios


Grau de

cumprimento

Aumentar/Substituir o número de

contentores para a deposição de

embalagens valorizáveis


Adquirir ecopontos Até ao final do ano Grau de

cumprimento

Tabela 4 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade do Serviço


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Objetivo Estratégico: Sustentabilidade do Serviço


Desempenho

Racionalizar meios e aumento da

operacionalidade

Divisão de Águas Registar os processos executados Aumentar o número

de processos

executados em 20%

relativamente ao ano

anterior

Número de processos

executados

comparativamente

com o ano anterior

Planear ações de aquisição de

bens e serviços


Divisão de Águas Elaborar planos de manutenção

Planos mensais Número de planos

elaborados

Reabilitar, remodelar e ampliar

condutas

Divisão de Águas

Executar e remodelar redes em diversos

arruamentos

Executar e remodelar redes da Nasce Água

Iniciar a Execução do 4º pacote

Continuar a beneficiação da rede de drenagem

de águas pluviais – S. Pedro

Executar 6 obras

perfazendo um

comprimento total de

2600 metros

Concluir a obra até

ao final do ano

Iniciar o

procedimento

concursal em 2013

Concluir a obra até

ao final do ano

Número de metros

executados

Grau de execução

Grau de execução

Grau de execução

Otimizar de circuitos Divisão de Resíduos e Logística

Avaliar circuitos promovendo a sua otimização 80% dos circuitos

otimizados

Número de circuitos

otimizados

Acreditar o LMAH Direção Concluir o processo de acreditação Obter a acreditação

em pelo menos 5

parâmetros

Número de

parâmetros

acreditados

Tabela 5 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade do Serviço (continuação)


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Objetivo Estratégico: Sustentabilidade Económico-financeira


Desempenho

Transparência processual,

promover a livre concorrência no

mercado e obter vantagem

financeira


Divisão de Águas

Realizar pesquisas de mercado

Diminuir a despesa

com a aquisição de

bens e serviços

relativamente ao ano

anterior

Variação do valor da

despesa

Criar o balcão online Divisão Administrativa e

Financeira

Adquirir programa/segurança informática Apresentar uma

solução

Grau de execução

Melhorar a execução orçamental

da receita


Financeira

Contactar clientes para pagamento de dívidas Reduzir entre 25-30% a

da dívida de clientes

contabilizada no 3º

trimestre de 2013

Percentagem de

redução da dívida

Tabela 6 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade Económico-financeira

Objetivo Estratégico: Sustentabilidade Técnica


Desempenho

Gerir programas de estágios

profissionais


Divisão de Águas


Financeira

Acompanhar estagiários no âmbito dos programas

Estagiar L e T

Promover protocolos com outras entidades

Pelo menos 2

estagiários

Cumprir a meta

Promover formação interna e

externa


Divisão de Águas


Financeira

Promover formação dos colaboradores afetos ao

SIG na recolha e edição da informação

Promover formação interna e partilha de

conhecimentos

Promover formação externa recorrendo às

infraestruturas dos SMAH

50% dos

colaboradores

participam em

formações

Número de

colaboradores

Tabela 7 - Objetivo estratégico: Sustentabilidade Técnica


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CAPÍTULO 4. CADEIA DE VALOR

Ainda que a distribuição e o tratamento da água para consumo humano,

assim como a recolha e deposição dos resíduos sólidos urbanos, sejam as

atividades mais visíveis destes SMAH, face às questões ambientais, legais e

de saúde pública, é necessário atuar numa extensa e complexa cadeia de

valor, agregando um conjunto interdependente de competências, que vão

desde o cumprimento dos elevados parâmetros de desempenho exigidos e

identificação de potenciais prestações de serviço até à monitorização e

controlo da qualidade.

Na representação gráfica que a seguir se apresenta expõe-se a cadeia de

valor, bem como a especificação das atividades de operação referentes

aos SMAH.

Abastecimento de água:

Produção e Tratamento

FUNÇÕES DE SUPORTE

REGULAÇÃO – ERSARA

Captação Tratamento Adução Armazenamento Distribuição

Recolha de

água: nascentes

e furos de

captação

Correção das

características

microbiológicas

– desinfeção

Transporte de

água da zona de

captação para as

zonas de

distribuição.

Pode incluir

elevação

Armazenamento

de água de

forma a

assegurar as

necessidades

Distribuição pelos

utilizadores em

quantidade,

qualidade e

pressão

adequadas às

necessidades Figura 1- Cadeia de valor – abastecimento de água

Captação Tratamento

Adução Armazenamento Distribuição


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Saneamento:

Recolha e Tratamento


REGULAÇÃO – DROTRH/ERSARA

Elevação Transporte Tratamento Processamento Destino final

Recolha das

águas residuais

produzidas.

Pode implicar

elevação

Transporte das

águas desde as

Estações

Elevatórias até

às unidades de

tratamento

Correção das

características

físicas, químicas

e biológicas

tendo em conta

os usos

Processamento

das lamas (fase

sólida)

produzidas no

tratamento

Descarga no

meio recetor das

águas tratadas.

Encaminhamento

de lamas,

gradados e

areias para o

aterro ou

valorização

agrícola Figura 2 - Cadeia de valor – saneamento

Controlo da qualidade:

FUNÇÕES DE MONITORIZAÇÃO E CONTROLO DA QUALIDADE

Amostragem Rede de

distribuição

de água de

consumo

humano.

Captação de

água para

consumo

humano

Monitorização de

ETA e ETAR´s

Rede de

drenagem de

águas residuais

Programa de

controlo da

qualidade da

água de

consumo

humano

Programa de

Controlo

Operacional da

rede de

distribuição de

água de

consumo

humano

Amostragem de

águas residuais.

Amostragem de

águas de

consumo

humano de

acordo com o

PCQA e PCO.

Amostragem de

lamas

Prestações de

serviços

Monitorização

da descarga

de águas

residuais

industriais e

equiparadas

na rede de

drenagem

municipal de

acordo com o

respetivo

Programa

Monitorização das

diversas

infraestruturas de

acordo com os

diversos Programas

de Monitorização

Verificação da

qualidade da

água.

Verificação de

incumprimentos

e comunicações

Elaboração do

PCQA

Verificação da

qualidade da

água.

Aplicação de

medidas

corretivas.

Figura 3 - Cadeia de valor – controlo de qualidade

Amostragem Monitorização

águas

Monitorização

de ETAR

Controlo da

qualidade

Controlo

operacional

Recolha

Elevação

Transporte Tratamento Processamento Destino final


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Resíduos sólidos_

Recolha e Destino final


REGULAÇÃO – DRA/ERSARA

Recolha Transporte Destino final

Recolha de

resíduos sólidos

urbanos:

indiferenciados e

seletiva

(multimaterial) nos

circuitos

domésticos,

agropecuária,

industrial e

comercial

Transporte até

operadores

licenciados

Deposição em aterro sanitário

Encaminhamento para

valorização multimaterial

Figura 4 - Cadeia de valor – resíduos sólidos

Recolha

Elevação

Transporte Destino final


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CAPÍTULO 5. ENQUADRAMENTO ESTRATÉGICO

5.1 ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

A evolução da economia portuguesa mantém-se condicionada pelo

Programa de Assistência Económica e Financeira, em que o governo

português se comprometeu a adotar medidas de ajustamento dos

desequilíbrios macroeconómicos e de caráter estrutural.

A atividade económica mundial vem registando um certo abrandamento,

mantendo-se na área do euro, as políticas orçamentais de cariz restritivo que

têm conduzido a uma contração económica.

A proposta do orçamento do estado para 2014 estima uma melhoria do

desempenho da economia mundial e uma recuperação da procura externa

relevante para Portugal, com um crescimento do PIB em 0,8% em

consequência de uma contribuição menos negativa da procura interna,

bem como a manutenção do contributo positivo da procura externa líquida.

A taxa de desemprego deverá situar-se nos 17,7% e uma queda do emprego

inferior à registada em 2013. O aumento do desemprego previsto para 2014,

ainda que em desaceleração face ao andamento registado desde 2011, é

fruto da manutenção do processo de ajustamento económico e da

consequente reafetação de recursos da estrutura produtiva dos setores de

bens não transacionáveis para os setores de bens transacionáveis.

O consumo privado deverá apresentar uma recuperação de 0,1% em 2014,

após o ajustamento ocorrido nos últimos três anos. Por sua vez, prevê-se uma

redução do consumo público em 2,8%, que resulta de um esforço

deliberado de ajustamento da despesa pública.


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Ao nível da Região, o Programa do XI Governo da Região para o ano de

2014 mantém o rigor na afetação dos recursos financeiros disponíveis, os

objetivos de crescimento económico, e aposta em projetos de investimento

que potenciem a máxima utilização de fundos comunitários.

5.2 ENQUADRAMENTO DO SETOR

Em primeiro lugar, é de referir que se mantém a estratégia de consolidação

orçamental, prosseguindo as medidas transversais de redução da despesa

para a administração pública, em particular na área dos recursos humanos,

designadamente nos custos com o pessoal, quer pela redução do

rendimento, quer pela diminuição do número de efetivos.

À semelhança dos orçamentos dos anos anteriores, foi estabelecida a

adoção de uma política de redução dos trabalhadores, no sentido de se

alcançar o objetivo de diminuição de 2% dos efetivos em 2014.

Mantém-se como regra a proibição do recrutamento de trabalhadores sem

relação jurídica de emprego, admitindo-se excecionalmente a admissão de

pessoal, nos casos de relevante interesse público no recrutamento, e desde

que seja impossível a ocupação do posto de trabalho com recurso a pessoal

em mobilidade especial e se cumpra com a referida redução de 2% do

efetivo. A celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços

nas modalidades de tarefa ou avença e contratos de aquisição de serviços

de consultadoria técnica continuam a ser sujeitos a um controlo específico,

estando sujeitos a um parecer prévio vinculativo.

Mantém-se, no próximo exercício orçamental, o pagamento em

duodécimos do subsídio de Natal relativamente aos trabalhadores do setor

público, complementada com a sobretaxa sobre todos os rendimentos

sujeitos a IRS, na parte que excede o salário mínimo nacional.


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Mantém-se a redução adicional na compensação sobre o valor do

pagamento do trabalho extraordinário em dia normal de trabalho, em dia

de descanso semanal ou feriado, aplicável aos trabalhadores cujo período

normal de trabalho não exceda as sete horas por dia ou as trinta e cinco

horas por semana.

São igualmente mantidas as proibições de valorizações ou acréscimos

remuneratórios, resultantes de mudança de posição remuneratória ou de

categoria, da atribuição de prémios de desempenho ou de mecanismos de

mobilidade interna.

Verifica-se o aumento da contribuição da entidade patronal para CGA,

independentemente da respetiva natureza jurídica e do seu grau de

autonomia.


Página | 23

CAPÍTULO 6. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

6.1 INVESTIMENTO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Os projetos mais relevantes que se encontram espelhados nas Grandes

Opções do Plano para o ano de 2014 são referentes a obras em curso ou

com procedimento concursal já iniciado e ainda a obras novas, como

remodelação da conduta adutora na Canada de Belém.

De seguida descrevem-se os investimentos previstos:

Equipamentos informáticos

O valor inscrito de €5.000 destina-se à substituição de equipamento

que se torne obsoleto ou que venha a danificar-se.

Programas informáticos

O valor inscrito de €6.500 destina-se aquisição de novo software numa

perspetiva de gestão integrada a nível municipal.

Equipamento administrativo



Aquisição de terrenos

Aquisição de um terreno, sito à Ribeira da Lapa, freguesia dos Altares,

onde se encontra instalada a estação elevatória do sistema de

reforço de abastecimento de água às freguesias dos Altares e

Raminho. Esta aquisição terá o valor de aproximadamente €3.000.


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Construção de um reservatório na Terra-Chã

De forma a garantir uma melhor regularização de caudal ao

abastecimento público dessa zona e reforçar o abastecimento

público, atendendo aos consumos existentes, pretende-se construir

um reservatório que garanta uma reserva de água e remodelar as

condutas existentes, pelo aumento de diâmetro.

No ano de 2013 lançou-se o procedimento concursal com

consignação da obra a realizar até final do ano, pelo que a

totalidade da execução física e financeira do projeto irá recair no

ano 2014.

O valor da obra, incluindo o IVA, é de €868.500, sendo o prazo de

execução previsto de 360 dias seguidos.

Este projeto será financiado com recurso a fundos comunitários,

através da CMAH, sendo 15% suportados pelos SMAH.

Continuação da execução e remodelação das redes no troço

Ladeira Branca-Figueiras Pretas – 2.ª fase

Este projeto plurianual, com o valor de €1.126.360, executado em 2

fases, abrange a remodelação das redes de distribuição de água e

de drenagem de águas residuais no troço compreendido entre a

Ladeira Branca e as Figueiras Pretas. Para além disso, inclui a

remodelação de parte da conduta adutora Espigão-São Carlos, que

se encontra deteriorada, e a construção de uma rede de drenagem

de águas pluviais, de modo a retirar a afluência desse tipo de águas

da rede de drenagem de águas residuais existente (unitária), que

prejudica o normal funcionamento da estação elevatória do Páteo

da Alfândega.


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A consignação da 2.ª fase da obra foi realizada em 2013, prevendo-

se a sua conclusão em 2014.

Este projeto será financiado com recurso a fundos comunitários,

através da CMAH, sendo 15% suportados pelos SMAH.

Execução e remodelação de redes em diversos arruamentos e

execução de ramais de água e águas residuais

Este projeto, realizado com financiamento próprio, inclui intervenções

que se tornam necessárias na sequência de novos arruamentos, de

solicitações de particulares e eventualmente de grandes reparações

ao nível das redes que venham a ocorrer.

O valor global inscrito nos diversos projetos é de €39.500.

Execução e remodelação das redes de água em diversos

arruamentos – Pacote 4+

A CMAH pretende ampliar o âmbito da “Empreitada de Reabilitação

e Criação dos Arruamentos do Concelho – Pacote 4” – na qual se

encontra incluída a repavimentação de diversos arruamentos. Em

sequência dessa empreitada, os SMAH decidiram remodelar a

conduta na Canada de Belém. O valor inscrito é de €436.800. Este

projeto será financiado com recurso a fundos comunitários, através

da CMAH, sendo 15% suportados pelos SMAH.

Equipamento de medida e controlo

O valor de €20.000 permitirá a aquisição de contadores, destinados à

instalação em novas construções ou à substituição de aparelhos que

se encontrem obsoletos, bem como a substituição de equipamento

de doseamento automático de cloro.


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Diverso equipamento básico



Equipamento básico – recipientes de recolha

Prevê-se a continuação da aquisição de contentores de recolha

seletiva, a colocar em locais de maior dimensão populacional, uma

vez que se mantém o objetivo para o ano de 2014 de aumentar a

taxa de reciclagem, diminuindo os resíduos depositados em aterro,

sendo o custo desta aquisição estimado em €15.000.

Ferramentas e utensílios

A verba de €500 destina-se, essencialmente, à reposição de

ferramentas existentes, necessárias a garantir o normal

funcionamento destes SMAH.

Campanhas de sensibilização

Foi inscrita uma verba de €1.500 para dar continuidade às

campanhas de sensibilização que têm sido implementadas no

concelho nos últimos anos, sobretudo ao nível da recolha seletiva,

uma vez que se pretende reduzir os custos de deposição em aterro.

6.1.1 INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

No âmbito dos projetos de I&D, pretende-se manter as parcerias com a

Universidade dos Açores e outras entidades.

6.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Numa conjuntura de grande austeridade económica e financeira que o país

atravessa e a obrigatoriedade do cumprimento escrupuloso do memorando


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de entendimento assinado com a Troika, o Plano Plurianual de Investimentos

dos SMAH atinge o valor global de €3.311.160, com o investimento em 2014 a

fixar-se nos €2.212.200.

No Anexo I apresenta-se o respetivo documento integral.


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CAPÍTULO 7. ORÇAMENTO

O orçamento para 2014 foi elaborado nos termos do Plano Oficial de

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) .

A receita foi calculada com base numa análise técnica de determinação

dos respetivos valores, nos termos das alterações às regras previsionais para

elaboração do orçamento estabelecidas inicialmente no POCAL,

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril. As despesas de

pessoal foram calculadas com base no mapa de pessoal elaborado nos

termos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e respetivas alterações, que

acompanha este documento.

De seguida apresenta-se a estrutura da proposta do orçamento para 2014

comparando com 2013 e ainda os encargos com juros de empréstimos e os

passivos financeiros decorrentes dos empréstimos.

Designação 2013 2014

Receitas correntes 6.515.462 6.280.030

Despesas correntes 5.961.642 5.664.200

Saldo do orçamento corrente 553.820 615.830

Receitas de capital 652.085 1.760.270

Outras receitas 100 100

Despesas de capital 1.205.905 2.376.200

Saldo do orçamento de capital 553.820 -615.930

Juros de empréstimos 34.000 38.000

Passivos financeiros - empréstimos 134.000 164.000 Tabela 8 – Estrutura da proposta do orçamento e comparação com o ano 2013 (€)

Em termos globais o orçamento para 2014 ascenderá a €8.040.400, o que

corresponde a um acréscimo de 12,18% em relação ao orçamento

retificativo de 2013, devido essencialmente a um aumento do investimento.


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7.1 ORÇAMENTO DA RECEITA

O orçamento global da receita mantém a sua estrutura praticamente

inalterada em relação ao ano anterior, sendo que 78,11% corresponde a

receitas correntes e 21,89% a receitas de capital.

Figura 5 – Estrutura da receita e despesa (103€)

Neste orçamento verifica-se que o peso das despesas correntes no total das

receitas correntes se situa nos 90,00%, valor inferior em 1,3% ao registado no

ano anterior.

Comparando o volume de receitas correntes previsto neste orçamento, com

o orçamento aprovado em 2013, constata-se um decréscimo da ordem dos

235.432 mil euros, o que significa uma redução na ordem dos 3,46% Esta

diminuição deriva, sobretudo, de em 2013 se ter registado uma redução de

receita de venda de água, uma transferência no valor de €105.702 e das

generalidades das restantes receitas correntes.

Ao nível das receitas de capital, poderemos distinguir vários tipos de receita:

As resultantes de financiamento do programa Proconvergência, por

transferência da CMAH, no valor global de €1.715.270;


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O pagamento de ramais de água, águas residuais domésticas e

pluviais, no valor global de €44.000;

As provenientes da venda de bens, sobretudo no caso de

aquisições com retoma, no valor de €1.000.

O gráfico seguinte permite visualizar as receitas por origem.

Figura 6 – Receitas por origem

As outras receitas correspondem à inscrição de um valor residual de €100

para eventuais reposições não abatidas aos pagamentos que venham a

ocorrer.

No gráfico seguinte pode ser visualizada a estrutura da receita corrente

pelas 3 grandes áreas de intervenção destes SMAH: venda de água,

disponibilidade, saneamento e resíduos.


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Figura 7 - Estrutura da receita corrente (103 €)

De salientar que 60% da receita tem proveniência em áreas relacionadas

com o abastecimento de água. As outras receitas respeitam,

essencialmente, a prestações de serviços de diversa natureza,

nomeadamente, serviços prestados pelo laboratório, ensaio de canalizações

e ligações aos sistemas de água.

7.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

Relativamente à despesa, verifica-se, em relação ao orçamento retificativo

do ano anterior, uma diminuição da despesa corrente de €297.442, e um

aumento das despesas de capital.

A repartição das despesas de capital por funções permite concluir que no

próximo orçamento se irá continuar a privilegiar o investimento nas áreas do

abastecimento de água e de saneamento, tal como ocorreu nos

orçamentos dos últimos 4 anos.


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Figura 8 – Repartição das despesas de capital por funções (103€)

A repartição da despesa corrente pelas grandes rubricas, revela que cerca

de 56% do valor das despesas é destinado a gastos com pessoal, 13% com a

aquisição de bens e 24% com a aquisição de serviços, mantendo-se

praticamente inalterada quando comparada com a estrutura da despesa

corrente do orçamento de 2013.

Figura 9 – Repartição da despesa corrente

Na aquisição de bens a maior despesa está relacionada com matérias-

primas e subsidiárias (armazém) e com combustíveis, seguindo-se as

despesas com material de transporte (peças).


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Figura 10 – Despesas correntes – aquisição de bens

A nível de pessoal, em 2014 prevê-se que os serviços funcionem

efetivamente com 182 trabalhadores, onde se inclui o recrutamento de 2

dirigentes no seguimento da reestruturação orgânica.

Ainda ao nível do pessoal, há que referir os seguintes pressupostos em que

assentou o cálculo das respetivas despesas:

Pagamento do subsídio de natal, em duodécimos;

Pagamento do subsídio de férias;

Não foi contemplada qualquer eventual atualização do

complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens

e da remuneração complementar regional;

Aumento relativo à contribuição para a Caixa Geral de

Aposentações por parte da entidade patronal, de 20% para 23,75%,

previsto no artigo 79.º da proposta do orçamento do estado para

2014;


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Não foi contemplada a redução remuneratória prevista no art. 33

da proposta do orçamento do estado para 2014;

Estes SMAH manterão o atual acordo com a ACM (Associação

Cristã da Mocidade da Ilha Terceira) para a ocupação de 1 utente

no programa para a inserção profissional “Emprego Protegido”;

Será mantido o atual acordo com a Direção Regional do Emprego

e Qualificação Profissional para a colocação temporária de 6

trabalhadores subsidiados;

Serão aceites no máximo 4 colaboradores ao abrigo do “Programa

Social de Ocupação de Adultos” (PROSA), promovido pela Direção

Regional do Emprego e Qualificação Profissional;

Serão aceites no máximo 3 estagiários no âmbito do programa

estagiar L ou T.

São fixados os encargos a suportar com a alteração do

posicionamento remuneratório, que abrange unicamente a

carreira de técnico de informática, categoria de técnico de

informática do grau 1, por se tratar de uma situação em que o

trabalhador já reunia, em 2010, as condições para alteração do seu

posicionamento remuneratório, tal como preconizado por parecer

da DROAP.

Foi contemplado o pagamento de uma indeminização a um

colaborador que pretende rescindir o contrato ao abrigo do

programa de redução de efetivos, designado por, Programa de

Rescisões por Mútuo Acordo, regulamento pela Portaria n.º 221-

A/2013, de 8 de julho.


Página | 35

De seguida, procede-se a uma análise sumária da evolução do orçamento

da despesa corrente, tendo por base o orçamento modificado de 2013 até

à presente data.

Tipo de despesa 2013 2014 var.%

Despesas com pessoal 3 169,30 3 201,60 1,02

Aquisição de bens 851,90 756,10 - 11,25

Aquisição de serviços 1 475,00 1 344,20 - 8,87

Juros da dívida pública 34,00 38,00 11,76

Outras despesas correntes

431,44 324,30 - 24,83

Investimentos 1 071,91 2 212,20 106,38

Passivos financeiros 134,00 164,00 22,39

Total da despesa 7 167,55 8 040,40 12,18

Tabela 9 - Comparação do orçamento da despesa (103€)

O aumento previsto para os gastos com pessoal prende-se com o aumento

da contribuição para a CGA de 20% para 23.75%.

7.3 RESUMO DO ORÇAMENTO

Na seguinte tabela resume-se o orçamento para 2014.

Receitas Despesas

Correntes 6.280.030 Correntes 5.664.200

Capita 1.760.270 Capital 2.376.200

Outras 100

Total geral 8.040.400 Total geral 8.040.400

Figura 11 – Resumo do orçamento

7.4 COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Atendendo ao decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que veio estabelecer

a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, e os respetivos

procedimentos necessários à aplicação da mesma, e considerando o artigo

12.º da referida lei, nomeadamente os compromissos plurianuais no âmbito

do subsetor local, remete-se para aprovação da Assembleia Municipal a

autorização para se iniciar os procedimentos concursais, constantes da

tabela seguinte, em 2014, e cuja execução física e financeira dos respetivos


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contratos irá ocorrer em 2015. Os valores estimados para 2015 tiveram por

referência os valores dos contratos dos anos anteriores acrescidos de 10%.

PROCEDIMENTO / VALOR

CONTRATADO

DESIGNAÇÃO COM

INCREMENTOS

PARA 2015

CONTRATAÇÃO/2013/22

(2014)= PREÇO BASE=

€10.000,00

AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE

LUBRIFICANTES

€ 12.000,00


(2014)= PREÇO BASE =

€20.338,00


SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS

INSTALAÇÕES DOS SMAH

€ 24.000,00


(2014)= PREÇO BASE =

€10.000,00


PASSAGENS AÉREAS

€ 11.000,00


(2014) = PREÇO BASE =

€25.650,00


DESENGORDURANTE

BACTERIOLÓGICO ENZIMÁTICO

"BIOPLUS"

€ 29 000,00



€ 2.100,00

AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO PARA

AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LAVAGEM DE

VIATURAS

(390 LITROS)

€ 2.310,00



€ 9.900,00

AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - AQUISIÇÃO

DE DESINFETANTE-ELIMINADOR GORDURA E

ODORES

PARA LIMPEZA/HIGIENE VIATURAS DA

RECOLHA

(1.560 LITROS)

€ 10.890,00



€ 2.700,00


DE DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA DE

PAVIMENTOS

(360 LITROS)

€ 2.970,00

Tabela 10 - Compromissos plurianuais


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CONTRATADO

DESIGNAÇÃO COM

INCREMENTOS

PARA 2015



€1 539,84

AVENÇA - AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO

PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE

CONSULTORIA DE ASSUNTOS DE

ELETROTECNIA

€ 1 700,00



€10 350,00


AQUISIÇÃO DE HERBICIDA

€ 11 400,00



€178,92


AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA AOS ALARMES DA ETAR

€ 200,00


(2012)=€126,00

AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - SERVIÇOS

DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO

DE EXTINTORES DOS SMAH

€ 300,00



€3 000,00


AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPOSIÇÃO

DE RCD’S EM ATERRO LICENCIADO

€ 3 500,00



€39 323,76

SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO -

PROGRAMA DE FATURAÇÃO E GESTÃO DE

CLIENTES ELAG

€ 43 500,00

DEPENDENTE DO

NÚMERO DE

CONTADORES

INSTALADOS


€15,00 X18 MESES CONTRATADOS

ATÉ 31/12/2014

(DIST/2013/1118)

CONTRATAR P/ 2015

AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO –

ASSISTÊNCIA TÉCNICA SISTEMA DE ALARME

DA SEDE

€ 200,00

CONTRATAÇÃO/2013/34 (2014) =

PREÇO BASE = €210.000,00

GASÓLEO - €202 000,00

GASOLINA 95 – €4.000,00

GASOLINA 98 – €4.000,00

CONCURSO PÚBLICO

INTERNACIONAL - AQUISIÇÃO DE

COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS

€ 231 000,00



€16 500,00


SERVIÇOS PARA CONTROLO ANALÍTICO

€ 18 500,00

Tabela 11 - Compromissos plurianuais (cont.)


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CONTRATADO

DESIGNAÇÃO COM

INCREMENTOS

PARA 2015



€32 000,00

AJUSTE DIRETO - ALUGUER DE

MÁQUINAS E VIATURAS COM

CONDUTOR

€ 36 000,00



€22 000,00

AJUSTE DIRETO - ALUGUER DE

CAMIÃO LIMPA FOSSAS

€ 25 000,00



€34 650,00

AJUSTE DIRETO - AQUISIÇÃO DE

CLORO-GÁS

€ 39 000,00



€3 000,00


SERVIÇOS ATENDIMENTO CHAMADAS

AVARIAS

€ 3 500,00



€5 040,00


ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO -

REDES ELÉCTRICAS; EQUIP.

ELECTROMECÂNICOS E

RÁDIOCOMUNICAÇÕES

€ 5 800,00



€412,50


ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO

APARELHOS AR CONDICIONADO

€ 600,00



€1 332,00


AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO DE CONTENTORES

SUBTERRÂNEOS

€ 1 500,00



€4 194,00

AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO SERVIÇOS DE

APOIO TÉCNICO REMOTO ESRI ÀS

APLICAÇÕES INFORMÁTICA DO SIG - 2013

€ 4 700,00



€10 074,24

AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO SERVIÇOS

GESTÃO REMOTA POR GPS DA FROTA

AUTOMÓVEL DOS SMAH

€ 12 000,00



€2 750,00


ASSISTÊNCIA REMOTA–SECURNET

(PACOTE HORAS DE SUPORTE PST-50) -

€ 3 100,00



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CONTRATADO

DESIGNAÇÃO COM

INCREMENTOS

PARA 2015



€1 789,00


ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO

EQUIPAMENTO INFORMÁTICA (HARDWARE)

€ 2 000,90



€3 888,00


ASSISTÊNCIA TÉCNICA MANUTENÇÃO PT'S -

€ 4 500,00


(2012)=€3 000,00

AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SISTEMA

DE GESTÃO DOCUMENTAL E-DOCLINK

€ 3 300,00


PERÍODO DE 1 ANO=

€1 300,00

AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO- SERVIÇOS

DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL E

VENCIMENTOS – SIAG-AP

€ 1 430,00

CONTRATAÇÃO/2012/52 AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO- SERVIÇOS

DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BASE DE DADOS

JURÍDICOS DATAJURIS

€2.300,00

CONTRATAÇÃO/2013/5 AJUSTE DIRETO – SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E MANUTENÇÃO AO SISTEMA

INFORMÁTICO DE CONTABILIDADE POCAL

€6.500,00

CONTRATAÇÃO/2013/7 AJUSTO DIRETO SIMPLIFICADO - SERVIÇOS

ASSIST TÉCNICA MANUTENÇÃO SISTEMA

CONTROLO TEMPOS

€1.500,00

CONTRATAÇÃO/2013/8 AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - SERVIÇOS

ASSIST TÉCNICA MANUTENÇÃO UPS-

MATRIX (ETARAH)

€470,00



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CONTRATADO

DESIGNAÇÃO COM

INCREMENTOS

PARA 2015

CONTRATAÇÃO/2012/54 AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO-SERVIÇOS

ASSIST TÉCNICA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

CORRETIVA-SISTEMA TELEGESTÃO

€13.200,00

CONTRATAÇÃO/2013/10 AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - PREST

SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO RENOVAÇÃO

DIVERSAS LICENÇAS DE APLICAÇÕES

INFORMÁTICAS

€15.000,00

(TERMO DA LICENÇA: 04-12-2013)

AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - PREST

SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO LICENÇAS

APLICAÇÕES INFORMÁTICAS AUTOCAD -

€2.500,00

CONCURSO PÚBLICO – PREST SERVIÇOS -

CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

MÓVEIS, FIXAS E INTERNET – 3 ANOS

A ABRIR EM 2013 E

A EXECUTAR EM

2014/15/16

€ 19.500,00/ANO

X 3 = €58.500,00

(TERMO DA LICENÇA: 27-05-2015)

AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO – PREST

SERVIÇOS – CONTRATAÇÃO LICENÇAS:

[BARRACUDA SPAM FIREWALL] E

[WEBSENSE] – 3 ANOS

A ABRIR EM 2014 E

A EXECUTAR EM

2015/16/17

€3.300,00

CONTRATO DE MANUTENÇÃO E

ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

LABWAY-LIMS

(SOFTWARE DE GESTÃO DE

LABORATÓRIOS)

(DIST/2011/6505

– CONTRATADO

POR 3 ANOS)

2012/13/14

AMBIDATA

(AQUISIÇÃO

SISTEMA PELA

CONT/2010/26

A ABRIR EM 2014

€6.500,00

EMPREITADAS/2013/31


€61 400,00


BETÃO BETUMINOSO DE

APLICAÇÃO A FRIO E A QUENTE -

€ 68 000,00



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CONTRATADO

DESIGNAÇÃO COM

INCREMENTOS

PARA 2015



€10 000,00


AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO +

HIDRÓXIDO DE SÓDIO

€ 11 000,00



€5 801,25


AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE FLOOR

POWER

€ 6 400,00

AJUSTE DIRETO PARA

COORDENADOR DE SEGURANÇA

EM OBRA

€6.000,00

CONCURSO PÚBLICO PARA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DAS

VIATURAS E MÁQUINAS DOS SMAH

€74.990,00


7.5 MAPAS DO ORÇAMENTO

No Anexo I encontram-se os mapas referentes ao Orçamento Plurianual

destes serviços. Nos termos do decreto-lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, que

alterou as regras previsionais estabelecidas no POCAL para elaboração do

orçamento, as importâncias relativas às tarifas a inscrever no orçamento

podem ser calculadas com base no tarifário aplicável. Nesse âmbito,

apresenta-se no Anexo II a análise técnica necessária à determinação dos

montantes das diversas rubricas da receita.


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CAPÍTULO 8. PESSOAL

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro que

define e regula os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações

dos trabalhadores que exercem funções públicas, aquando da preparação

da proposta de orçamento, os órgãos e serviços públicos devem planear as

atividades a desenvolver durante a sua execução, bem como o mapa de

pessoal a vigorar no respetivo ano económico.

De acordo com o n.º 2 do artigo 4.º, a proposta de orçamento deve ser

acompanhada do mapa de pessoal.

Daqui resulta que anualmente é feita uma avaliação por parte dos órgãos e

serviços públicos no que respeita aos recursos humanos disponíveis em

contraposição com as atividades que se pretendem levar a efeito no ano

seguinte, referidas na proposta dos documentos previsionais.

Por conseguinte, os mapas de pessoal são submetidos à Assembleia

Municipal com a proposta dos documentos previsionais, para aprovação,

conforme dispõe o n.º 3 do artigo 5.º da Lei acima mencionada.

Tal como resulta do n.º 1 do mesmo artigo 5.º o mapa de pessoal

compreende o número de postos de trabalho de que o órgão necessita

para o desenvolvimento das suas atividades, caracterizados em função da

atribuição, competência ou atividade que o seu titular se destina a executar;

do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam; dentro de

cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de

formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular

e, de acordo com a portaria n.º145-A/2011, de 6 de abril, do perfil de

competências.


Página | 43

Por força da entrada em vigor da lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que

revogou a anterior legislação que adaptava à administração local o

estatuto do pessoal dirigente dos serviços da administração central e

regional procedeu-se à reestruturação orgânica, tendo por base novos

critérios de organização, bem como a redução do número de dirigentes.

De acordo com o n.º7 do art. 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, optou-

se por manter as comissões de serviço dos dirigentes atualmente em funções

até ao final do respetivo período. Assim em 2014, estão previstos no mapa de

pessoal 3 unidades orgânicas flexíveis, sendo que na Divisão de Resíduos e

Logística estão afetos 2 dirigentes, uma vez que se mantém a comissão de

serviço do atual Chefe de Divisão da Logística. A seguinte tabela espelha a

respetiva adequação.

2012 2013 2014 2015

Cargo de direção

intermedia de 1ºgrau

Cargo de direção


Cargo de direção


Cargo de direção


Cargo de direção


Cargo de direção


Cargo de direção


Cargo de direção


1 5 1 3 1 3 0 3

Tabela 16 – Adequação da estrutura orgânica

Deste modo, tendo em consideração a missão, as atribuições, os objetivos

que se pretendem alcançar em 2014 e os recursos financeiros disponíveis, a

proposta do mapa de pessoal dos SMAH encontra-se no anexo II.

Prevê-se que os SMAH funcionem efetivamente com 182 trabalhadores,

distribuídos pelos cargos e categorias que constam da tabela seguinte,

sendo as remunerações “permanentes” as previstas no anexo III a este

documento.


Página | 44

Cargo/Carreira/Categoria Direção Gabinete

jurídico

Laboratório

Municipal de

Angra do

Heroísmo

Serviço de

Apoio

Técnico

Divisão

Administrativa

e Financeira

Divisão de

Águas

Divisão de

Resíduos

Sólidos e

Logística

Total

Diretor-Delegado 1 - - - - - - 1

Chefe de Divisão - - - - - 1 1

Técnico Superior - 1 1 1 3 2 a) 5 b) 11 c)

Coordenador Técnico - - - - 4 - - 4

Técnico de Informática - - - 1 - - - 1

Assistente Técnico - - 1 2 15 4 2 24

Encarregado Operacional - - - - - 1 4 5

Fiscal - - - - 1 - 2 3

Assistente Operacional - - -

- 14 36 80 130

Total de postos de trabalho 1 1 2 4 37 42 93 180 c)

Tabela 17 – Mapa de pessoal

a) 1 em regime de substituição no cargo de chefe da Divisão de Águas e 1 em comissão de serviço no cargo de Diretor-

Delegado

b) 1 em comissão de serviço no cargo de Chefe de Divisão Municipal (Divisão de Logística)

c) Não inclui os técnicos superiores Divisão de Águas que ocupam cargos dirigentes, para não haver duplicação de

contagem.


Página | 45

ANEXO I – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO


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Quadriénio 2014/2017 Unidade:euro

Ob

jetivo

Código da classificação económica

Designação do programa e projeto/ ação

Fo

rma

de

re

aliz

açã

o Fonte de financiamento

Resp

on

sá

ve

l

Datas

Fa

se

de

exe

cu

çã

o

Rea

liza

do

Despesas

Total previsto

2014 Anos seguintes

Ag

rup

am

.

Su

ba

gru

pam

.

Rúb

rica

Alín

ea

Su

ba

lín

ea

AC AA FC Início Fim Total

Financia-mento

definido

Financia-mento não

definido 2015 2016 2017 Outros

a) (b) (c) (d)=(e)+(f) (e) (f) (g)

1 DIREÇÃO

07 01

Investimentos

07 01 01

Terrenos O

DD 01.01.13 31.12.14 0

3.000 3.000

3.000

07 01 07 00 A Equipamento informático O

DD 01.01.14 31.12.14 0

5.000 5.000

5.000

07 01 08 00 A Programas informáticos O

DD 01.01.14 31.12.14 0

6.500 6.500

6.500

07 01 09 00 A Equipamento Administrativo O

DD 01.01.14 31.12.14 0

1.000 1.000

1.000

07 01 15

Outros investimentos

07 01 15 10

Campanha de sensibilização O

DD 01.01.14 31.12.14 0

1.500 1.500

1.500

TOTAL DO OBJETIVO 1 0 17.000 17.000

17.000

2 ÁGUAS

07 01

Investimentos

07 01 04

Construções diversas águas

07 01 04 07 Z Reservatório Terra Chã E/A/O

85%

CDA 01.01.13 31.12.14 2

868.500 868.500

868.500

07 01 04 07 X Execução/remodelação redes no troço E/A/O

85%

CDA 01.01.12 31.12.14 3 348.960 777.400 777.400

1.126.360

Ladeira Branca-Figueiras Pretas

07 01 04 07 A Execução e remodelação de redes em E/A/O

CDA 01.01.14 31.12.14 0

20.000 20.000

20.000

diversos arruamentos

07 01 04 07 TA Execução e remodelação de redes em E/A/O

85%

CDA 01.01.14 31.12.14 0

436.800 436.800

436.800

diversos arruamentos - Pacote 4+

07 01 04 07 C Ramais de água A/O

CDA 01.01.14 31.12.14 0

15.000 15.000

15.000

07 01 04 02 D Ramais de águas residuais A/O

CDA 01.01.14 31.12.14 0

4.500 4.500

4.500

07 01 04 03 G Sistemas tratamento de águas residuais - E/A/O

85%

CDA 01.01.13 31.12.15 0

200.000

200.000

São Mateus e São Sebastião

07 01 04 03 H Remodelação do sistema de drenagem de E/A/O

85%

CDA 01.01.13 31.12.15 0

500.000

500.000

águas residuais da Cidade

07 01 10

Equipamento básico

07 01 10 02 A Equipamento de medida e controlo O

CDA 01.01.14 31.12.14 0

20.000 20.000

20.000

07 01 10 02 B Diverso equipamento básico O

CDA 01.01.14 31.12.14 0

3.000 3.000

3.000

TOTAL DO OBJETIVO 2 348.960 2.145.200 2.145.200 0 700.000 0 0

3.194.160

Forma de realização: Fonte de Financiamento:

Responsável:

Fase de execução:

A - Administração direta AC - Administração Central

DD - Diretor-Delegado

0 - não iniciada 3 - execução física até 50%

E - Empreitada AA - Administração Autárquica

CDA - Chefe de Divisão de Águas

1 - com projeto técnico 4 - execução superior a 50%

O - Fornecimento e outros FC - Fundos Comunitários

CDRL - Chefe de Divisão de Resíduos e Logística

2 - adjudicada

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS


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Quadriénio 2014/2017 Unidade:euro

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Ob

jetivo

Código da classificação económica

Designação do programa e projeto/ ação

Fo

rma

de

re

aliz

açã

o Fonte de financiamento

Resp

on

sá

ve

l

Datas

Fa

se

de

exe

cu

çã

o

Rea

liza

do

Despesas

Total previsto

2014 Anos seguintes

Ag

rup

am

.

Su

ba

gru

pam

.

Rúb

rica

Alín

ea

Su

ba

lín

ea

AC AA FC Início Fim Total

Finan-ciamento definido

Financia-mento não

definido 2015 2016 2017 Outros

a) (b) (c) (d)=(e)+(f) (e) (f) (g)

3 RESÍDUOS SÓLIDOS E LOGÍSTICA

07 01

Investimentos

07 01 03

Edifícios

07 01 03 01 C Remodelação Edifícios A/O

CDRL 01.01.14 31.12.14 0

20.000 20.000

20.000

07 01 06

Material de transporte

07 01 06 02

Outro O

CDRL 01.01.14 31.12.14 0

12.500 12.500

07 01 10

Equipamento básico

12.500

07 01 10 01 A Recipientes de recolha O

CDRL 01.01.14 31.12.14 0

15.000 15.000

15.000

07 01 10 01 B Equipamento para instalação do sistema O

CDA 01.01.14 31.12.15 0

50.000

50.000

PAYT na gestão de resíduos O

07 01 10 02 C Diverso equipamento básico O

CDRL 01.01.14 31.12.14 0

2.000 2.000

2.000

07 01 11 00 C Ferramentas e utensílios O

CDRL 01.01.14 31.12.14 0

500 500

500

TOTAL DO OBJETIVO 3 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 100.000

TOTAL GERAL 348.960 2.212.200 2.212.200 0 700.000 0 0 0 3.311.160

Forma de realização: Fonte de Financiamento:

Responsável:

Fase de execução:

A - Administração direta AC - Administração Central

DD - Diretor-Delegado

0 - não iniciada 3 - execução física até 50%

E - Empreitada AA - Administração Autárquica

CDA - Chefe de Divisão de Águas

1 - com projeto técnico 4 - execução superior a 50%

O - Fornecimento e outros FC - Fundos Comunitários

CDRL - Chefe de Divisão de Resíduos e Logística 2 – adjudicada


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ORÇAMENTO

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano 2014

(Unidade: euro)

Código Receitas Código Despesas

Cap. Grup. Art. S\Art Rub. Designação Montante Agr. S\Ag. Rúb. Alin. S\Al. Designação Montante

Receitas correntes

Despesas correntes

04 Taxas, multas e outras penalidades: 01 Despesas com o pessoal:

01 Taxas: 01 Remunerações certas e permanentes:

99 Taxas diversas 24.330 04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato

02 Multas e outras penalidades: individual de trabalho

01 Juros de mora 9.500 01 Pessoal em funções 1.518.370

99 Multas e penalidades diversas 100 02 Alterações obrigatórias de posiciona- 830

05 Rendimentos de propriedade: mento remuneratório

02 Juros - Sociedades financeiras 07 Pessoal em regime de tarefa/avença 1.600

01 Bancos e outras instituições financeiras 6.100 08 Pessoal aguardando a aposentação 5.000

07 Venda de bens e serviços correntes: 09 Pessoal em qualquer outra situação 125.900

01 Venda de bens 11 Representação 10.800

10 Desperdícios, resíduos e refugos 13 Subsídio de refeição 194.300

01 Sucata 1.500 14 Subsídio de férias e de Natal 297.200

99 Outros 46.400 15 Remunerações por doença e maternidade/ 99.800

11 Produtos acabados e intermédios paternidade

02 Outros 02 Abonos variáveis ou eventuais

01 Água 3.072.000 02 Horas extraordinárias: 54.000

99 Outros 100 04 Ajudas de custo 6.000

02 Serviços 05 Abono para falhas 6.000

04 Serviços de laboratório 13.500 10 Subsídio de trabalho noturno 15.000

09 Serviços específicos das autarquias 12 Indemnizações cessação de funções 21.100

01 Saneamento 13 Outros suplementos e prémios

01 Tarifa de conservação saneamento 1.229.300 02 Outros 107.800

02 Tarifa lig.ao sist.predial águas res. 600 14 Outros abonos em numerário ou espécie

03 Diversos serviços saneamento 500 00 Remuneração compensatória 1.000

02 Resíduos sólidos 03 Segurança social

01 Tarifa remoção/recolha res. sólidos 1.034.800 01 Encargos com a saúde 1.000

02 Diversos serviços resíduos 500 02 Outros encargos com a saúde 145.000

04 Trabalhos por conta de particulares 500 03 Subsídio familiar a criança e jovens 25.000

99 Outros 04 Outras prestações familiares 5.000


Página | 49



01 Tarifa ligação/colocação contadores 7.200 05 Contribuições para a segurança social:

02 Tarifa de ligação e interrupção 4.400 01 Assist. na Doença funcion. Públ. (ADSE) 500

03 Tarifa de aferição/transferência contador 100 02 Seg.Social do pessoal RCTFP

04 Tarifa de ensaio de canalizações 1.800 01 Caixa Geral de Aposentações 461.700

06 Diversos serviços 500 02 Segurança Social - Regime Geral 58.400

07 Tarifa de disponibilidade 709.800 06 Acidentes em serviço e doenças profis. 100

08 Outras receitas correntes: 08 Outras pensões 6.000

01 Outras 09 Seguros:

99 Outras 01 Seg. acidentes de trab./doenças prof. 26.000

04 IVA inversão da liquidação 86.100 10 Outras despesas de segurança social

99 Diversas 30.400 01 Eventualidade maternidade, paternidade 8.100

e adoção

99 Outras despesas de segurança social 100

02 Aquisição de bens e serviços

01 Aquisição de bens

01 Matérias-primas e subsidiárias 230.000

02 Combustíveis e lubrificantes

01 Gasolina 9.300

02 Gasóleo 235.000

99 Outros 500

04 Limpeza e higiene 5.000

07 Vestuário e artigos pessoais 13.000

08 Material de escritório 22.500

09 Produtos químicos e farmacêuticos 15.000

12 Material de transporte - Peças 138.200

14 Outro material - Peças 80.000

17 Ferramentas e utensílios 6.000

18 Livros e documentação técnica 1.500

20 Material de educação, cultura e recreio 100

21 Outros bens 10.000

A transportar…………………. 6.280.030 A transportar…………………. 3.957.700


Página | 50



Receitas correntes

Despesas correntes

Transporte………… 6.280.030 Transporte………. 3.957.700 02 Aquisição de serviços

01 Encargos das instalações 200.000

02 Limpeza e higiene 25.000

03 Conservação de bens 220.000

06 Locação de material de transporte

08 Locação de outros bens 37.200

09 Comunicações 72.500

10 Transportes 1.000

11 Representação dos serviços 1.000

12 Seguros 18.000

13 Deslocações e estadas 10.000

14 Estudos, pareceres, projetos e consultoria 2.000

15 Formação 2.500

17 Publicidade 5.000

18 Vigilância e segurança 5.000

19 Assistência técnica 90.000

20 Outros trabalhos especializados 150.000

24 Encargos de cobrança de receitas 35.000

25 Outros serviços 470.000

03 Juros e outros encargos:

01 Juros da dívida pública:

03 Sociedades Financeiras-Bancos e outras

instituições financeiras

02 Empréstimos de médio e longo prazos 38.000

06 Outras despesas correntes:

02 Diversas

01 Impostos e taxas 97.300

03 Outras

01 Outras restituições 85.000

02 IVA pago 90.000

04 Serviços bancários 2.000

05 Outras 50.000

Total das receitas correntes

6.280.030

Total das despesas correntes

5.664.200


Página | 51

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano 2014

(Unidade: euro)


Cap. Grup. Art. S\Art. Rúb. Designação Montante Agr. S\Ag. Rúb. Alin. S\Al. Designação Montante

Receitas capital

Despesas capital

09 Venda de bens de investimento: 07 Aquisição de bens de capital:

04 Outros bens de investimento 01 Investimentos:

07 Administração Pública - Administração 01 Terrenos 3.000

Local - Regiões Autónomas 03 Edifícios

02 Maquinaria e equipamento 500 01 Instalações de serviços 20.000

03 Outros 500 04 Construções diversas

10 Transferências de capital: 02 Sistemas drenagem águas residuais 4.500

05 Administração local 07 Captação e distribuição de água 2.117.700

02 Região Autónoma dos Açores 06 Material de transporte

Câmara Municipal de A.Heroísmo 1.715.270 02 Outro 12.500

08 Famílias 07 Equipamento de informática 5.000

01 Famílias 08 Software informático 6.500

01 Ramais de água 34.700 09 Equipamento administrativo 1.000

02 Ramais de águas residuais 7.500 10 Equipamento básico

03 Ramais de águas pluviais 1.800 01 Equipamento de recolha de resíduos 15.000

02 Outro 25.000

11 Ferramentas e utensílios 500

15 Outros investimentos 1.500

10 Passivos financeiros:

06 Empréstimos a médio/longo prazos:

03 Sociedades Financeiras-Bancos e outras 164.000

instituições financeiras


Página | 52


Cap. Grup. Art. S\Art. Rúb. Designação Montante Agr. S\Ag. Rúb. Alin. S\Al. Designação Montante

Total das receitas de capital

1.760.270

Total das despesas de capital 2.376.200

Outras receitas

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

01 Reposições não abatidas nos pagamentos 100

01 Reposições não abatidas nos pagamentos

Total das outras receitas

100

Total geral

8.040.400

Total geral

8.040.400


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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

Resumo

Ano

(Unidade: euro)

Receitas Despesas

Correntes...................................... 6.280.030 Correntes......................................... 5.664.200

Capital......................................... 1.760.270 Capital.............................................. 2.376.200

Outras……………………………… 100

Total geral................................... 8.040.400 Total geral........................................ 8.040.400


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ANEXO II – ANÁLISE TÉCNICA PARA DETERMINAÇÃO DA RECEITA


Página | 55

ANÁLISE TÉCNICA PARA DETERMINAÇÃO DA RECEITA

1. INTRODUÇÃO

Nos termos do decreto-lei n.º 84-A/2002, de 5 de abril, que alterou as regras

previsionais estabelecidas no POCAL para elaboração do orçamento, as

importâncias relativas às tarifas a inscrever no orçamento podem ser calculadas

com base no tarifário aplicável.

Nesse âmbito, apresenta-se de seguida a análise técnica necessária à

determinação dos montantes das diversas rubricas da receita.

2. ANÁLISE TÉCNICA DA DETERMINAÇÃO DA RECEITA DOS SMAH

Os cálculos apresentados tiveram por base a atualização dos dados estatísticos

obtidos através do sistema de faturação e contabilidade e a proposta de tarifário,

que mantem praticamente inalterados os valores atualmente em vigor.

O número de contratos considerados no cálculo de algumas tarifas, de

16.740, reporta a 30 de setembro de 2013, não se tendo considerado qualquer

aumento ou diminuição do número de contadores instalados.

As receitas provenientes de contratos de prestações de serviços foram calculada

em função dos atuais contratos e no pressuposto que estes se irão manter em 2014.

Os valores inscritos no orçamento correspondem aos valores obtidos nesta análise,

arredondados, em regra, por excesso à centena mais próxima.

2.1 VENDA DE ÁGUA

O quadro que de seguida se apresenta respeita ao consumo de água entre 2011 e

setembro de 2013.

Atendendo a que em 2013 não se faturou água para produção de energia

elétrica nem água residual tratada, não foi considerada a respetiva receita de

modo a evitar uma sobreavaliação na previsão desta receita.


Página | 56

Considerando que na proposta de tarifário para 2014 foram criados 2 novos

escalões para a indústria/comércio e agropecuária, efetuou-se uma análise ao

consumo de 2013 pelo ajustamento dos consumos dos anos anteriores aos novos

escalões.

Tipo de utilizador

Esc

alã

o

2011 2012 Acumul.

set.2013 Valor médio

Preço

unit. Valor total IVA

Valor total

c/ IVA

Estado, Seg.Social

e Administração

Regional

1

268 565,00

40 629,00 23 075,00 36 402,29 0,84 30 577,92 1 223,12 31 801,04

2 32 537,00 27 352,00 34 222,29 1,21 41 408,97 1 656,36 43 065,32

3 72 315,00 47 199,00 68 293,71 1,65 112 684,63 4 507,39 117 192,01

Adm.Local e

Escolas Publ. 1 99 204,00

74 895,00 99 485,14 1,29 128 335,83 5 133,43 133 469,27

Industrial e

Comercial

1 137 779,00 132 795,00 97 564,00 133 868,36 0,84 112 449,43 4 497,98 116 947,40

2 280 026,00 277 816,00 197 444,00 274 649,45 1,21 332 325,84 13 293,03 345 618,87

3 285 464,00 285 464,00 214 098,00 285 464,00 1,65 471 015,60 18 840,62 489 856,22

Agropecuária 1 174 256,00 166 103,00 100 445,00 160 292,36 0,66 105 792,96 4 231,72 110 024,68

2 60 800,00 60 800,00 60 800,00 60 800,00 1,65 100 320,00 4 012,80 104 332,80

Instit. de

Beneficiência e

sem Fins Lucrativos

1 39 704,00 39 891,00 30 017,00 39 858,91 0,53 21 125,22 845,01 21 970,23

2 96 885,00 83 297,00 54 469,00 85 327,64 0,84 71 675,21 2 867,01 74 542,22

Doméstico

1 1036 189,00 1029 817,00 786 054,00 1037 112,73 - 313 543,10 12 541,72 326 084,82

2 615 357,00 571 801,00 429 333,00 587 814,91 - 711 447,29 28 457,89 739 905,19

3 125 640,00 103 224,00 72 475,00 109 577,82 - 188 475,52 7 539,02 196 012,15

4 38 314,00 25 790,00 13 187,00 28 105,82 - 78 664,43 3 146,58 81 811,01

Sazonal 1 80 718,00 63 413,00 31 361,00 63 815,27 1,77 112 953,03 4 518,12 117 471,15

Redistribuição 109 797,00 87 995,00 53 723,00 91 460,00 0,23 21 035,80 841,43 21 877,23

Total geral 3349 494,00 3172 891,00 2313 491,00 3196 550,70 2953 830,78 118 153,23 3071 981,62


Página | 57

Tipo de utilizador

Esc

alã

o

2011 2012 Acumul.

set.2013

Valor

médio

Preço

unit. Valor total IVA

Valor total

c/ IVA

Doméstico

1 901 284,00 890 628,00 677 244,00 897 874,91 0,32 287 319,97 11 492,80 298 812,77

2 554 716,00 512 563,00 383 233,00 527 458,91 1,21 638 225,28 25 529,01 663 754,29

3 114 846,00 94 129,00 65 476,00 99 800,36 1,72 171 656,63 6 866,27 178 522,89

4 36 155,00 30 684,00 11 594,00 28 521,09 2,57 73 299,20 2 931,97 76 231,17

Doméstico Pensionista

1 32 125,00 33 857,00 27 138,00 33 861,82 0,22 7 449,60 297,98 7 747,58

2 9 124,00 9 338,00 7 573,00 9 467,27 1,21 11 455,40 458,22 11 913,62

3 2 178,00 2 266,00 1 569,00 2 186,55 1,72 3 760,86 150,43 3 911,29

4 374,00 583,00 348,00 2,57 894,36 35,77 930,13

Doméstico Cartão Idoso

1 92 894,00 94 425,00 72 235,00 94 383,27 0,16 15 101,32 604,05 15 705,38

2 43 654,00 42 060,00 32 111,00 42 845,45 1,21 51 843,00 2 073,72 53 916,72

3 7 161,00 5 513,00 4 478,00 6 237,09 1,72 10 727,80 429,11 11 156,91

4 1 731,00 1 236,00 1 469,00 1 613,09 2,57 4 145,64 165,83 4 311,47

Doméstico 3

1 6 788,00 8 083,00 6 644,00 7 823,64 0,32 2 503,56 100,14 2 603,71

2 5 800,00 6 206,00 5 033,00 6 196,00 1,21 7 497,16 299,89 7 797,05

3 1 200,00 1 221,00 853,00 1 190,55 1,72 2 047,74 81,91 2 129,65

4 48,00 121,00 55,00 81,45 2,57 209,34 8,37 217,71

Doméstico 4

1 1 981,00 1 747,00 1 452,00 1 883,64 0,32 602,76 24,11 626,87

2 1 258,00 1 063,00 851,00 1 153,45 1,21 1 395,68 55,83 1 451,51

3 159,00 95,00 98,00 128,00 1,72 220,16 8,81 228,97

4 6,00 49,00 69,00 45,09 2,57 115,88 4,64 120,52

Doméstico 5

1 925,00 884,00 702,00 913,09 0,32 292,19 11,69 303,88

2 692,00 535,00 332,00 566,91 1,21 685,96 27,44 713,40

3 96,00 0,00 0,00 34,91 1,72 60,04 2,40 62,45

4 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00

Doméstico 6

1 192,00 193,00 141,00 191,27 0,32 61,21 2,45 63,66

2 113,00 36,00 37,00 67,64 1,21 81,84 3,27 85,11

3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00

Doméstico social

1 498,00 664,00 0,32 212,48 8,50 220,98

2 163,00 217,33 1,21 262,97 10,52 273,49

3 1,00 1,33 1,72 2,30 0,09

Doméstico TOTAL

1 1036189,00 1029817,00 786 054,00 1037595,64 - 313 543,10 12 541,72 326 084,82

2 615 357,00 571 801,00 429 333,00 587 972,97 - 711 447,29 28 457,89 739 905,19

3 125 640,00 103 224,00 72 475,00 109 578,79 - 188 475,52 7 539,02 196 012,15

4 38 314,00 32 673,00 13 187,00 30 608,73 - 78 664,43 3 146,58 81 811,01


Página | 58

2.2 TARIFA DE DISPONIBILIDADE

A tarifa de disponibilidade, devida pela construção, conservação e

manutenção do sistema público de água, foi definida no tarifário em função

do calibre e do n.º de contadores instalados a 30 de setembro de 2013,

tendo-se obtido os valores apresentados no quadro seguinte.

Calibre

N.º de

contadores

instalados

Valor

unitário

Valor da

receita IVA

Valor da

receita c/

IVA

15 4630 2,8 12.964,00 518,56 13.482,56

20 11752 3,05 35.843,60 1433,744 37.277,34

30 195 13,95 2.720,25 108,81 2.829,06

40 45 28,24 1.270,80 50,832 1.321,63

50 3 29,44 88,32 3,53 91,85

65 1 30,96 30,96 1,2384 32,20

80 104 32,48 3377,92 135,1168 3513,0368

100 9 56,43 507,87 20,3148 528,1848

>100 1 70,89 70,89 2,8356 73,7256

Valor mensal 56.874,61 2.274,98 59.149,59

Valor anual 682.495,32 27.299,81 709.795,13

2.3 TARIFA DE SANEAMENTO

2.3.1 TARIFA DE SANEAMENTO FIXA

Relativamente à tarifa fixa de saneamento, relacionada com a

disponibilização da rede e equipamentos públicos de drenagem e

tratamento de águas residuais, o cálculo teve por base a situação a 30 de

setembro de 2013, em que 6.905 contratos eram abrangidos pelo sistema

público de drenagem de águas residuais.

N.º de utentes com saneamento Valor

unitário

Valor da

receita

(6905)

Doméstico 6 039 1,64 9.903,96

Não doméstico 866 7,95 6.884,70

Valor mensal 16.788,66

Valor anual 201.463,92


Página | 59

2.3.2 TARIFA DE SANEAMENTO VARIÁVEL

Em relação à tarifa de saneamento variável, os cálculos basearam-se nos

metros cúbicos consumidos no corrente ano, por escalão, relativos aos

clientes que estão abrangidos pelo sistema público de drenagem de águas

residuais, e no pressuposto que se mantinha o tarifário em 70% do valor de

correspondente escalão do consumo de água.

Atendendo ao facto de na proposta de tarifário para 2014 ter-se considerado

um tarifário específico a aplicar a clientes com unidades próprias de

tratamento de águas residuais, considerou-se que 2 unidades industriais

sediadas no concelho iriam adotar este tarifário, tendo-se procedido ao

ajustamento daí decorrente, considerando os metros cúbicos consumidos nos

últimos 12 meses.

Tipo de utilizador

Esc

alã

o

2011 2012 Acumul.

out.2013 Qtd média

Preço

unit. Valor total

Estado, Seg.Social e

Administração Regional

1

219 049,00

38 305,00 33 546,00 39 191,45 0,59 23 044,58

2 30 675,00 29 047,00 32 575,64 0,85 27 591,56

3 68 204,00 45 411,00 61 971,82 1,16 71 577,45

Adm.Local e Escolas

Publ. 1 76 738,00

82 184,00 86 684,73 0,90 78 276,31

Industrial e Comercial

1 90 108,00 115 929,00 106 733,00 110 389,41 0,59 64 908,97

2 225 248,00 250 672,00 247 911,00 255 469,76 0,85 216 382,89

3 - - - - - -

Instit. de Beneficiência e

sem Fins Lucrativos

1 22 604,00 33 388,00 32 922,00 31 381,41 0,46 14 498,21

2 71 524,00 73 025,00 60 341,00 72 314,12 0,37 26 828,54

Doméstico

1 480 366,00 528 135,00 395 071,00 495 378,35 0,59 100 580,46

2 240 419,00 438 112,00 185 640,00 305 001,53 - 258 466,87

3 33 897,00 72 566,00 23 898,00 46 009,76 - 55 396,78

4 7 887,00 21 347,00 2 858,00 11 326,59 - 20 376,53

Sazonal 1 1 834,00 9 750,00 0,00 4 088,47 1,24 5 065,62

Total geral 1392 936,00 1756 846,00 1245 562,00 1551 783,05 962 994,77


Página | 60

Tipo de utilizador

Esc

alã

o

2011 2012 Acumul.

out.2013

Valor

médio

Preço

unit. Valor total

Doméstico

1 405 015,00 403 469,00 274 765,00 382 323,18 0,22 85 640,39

2 209 157,00 389 373,00 133 425,00 258 337,06 0,85 218 811,49

3 30 470,00 65 404,00 15 446,00 39 289,41 1,20 47 304,45

4 7 480,00 20 260,00 2 127,00 10 541,29 1,80 18 963,79

Doméstico Pensionista

1 16 929,00 29 108,00 30 117,00 26 877,88 0,15 4 139,19

2 4 371,00 7 922,00 8 641,00 7 388,47 0,85 6 258,03

3 715,00 2 250,00 1 987,00 1 747,76 1,20 2 104,31

4 66,00 388,00 328,00 276,00 1,80 496,52

Doméstico Cartão Idoso

1 53 369,00 84 855,00 79 844,00 76 965,18 0,11 8 620,10

2 23 588,00 34 700,00 36 462,00 33 441,18 0,85 28 324,68

3 2 571,00 4 024,00 5 311,00 4 202,12 1,20 5 059,35

4 335,00 597,00 220,00 406,59 1,80 731,45

Doméstico 3

1 3 018,00 7 942,00 7 259,00 6 430,24 0,22 1 440,37

2 2 095,00 4 670,00 5 618,00 4 370,47 0,85 3 701,79

3 99,00 793,00 961,00 654,00 1,20 787,42

4 53,00 55,00 38,12 1,80 68,57

Doméstico 4

1 1 002,00 1 684,00 1 557,00 1 497,53 0,22 335,45

2 531,00 876,00 936,00 826,94 0,85 700,42

3 42,00 95,00 192,00 116,12 1,20 139,81

4 6,00 49,00 128,00 64,59 1,80 116,19

Doméstico 5

1 841,00 884,00 756,00 875,65 0,22 196,14

2 564,00 535,00 320,00 500,82 0,85 424,20

3 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00

4 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00

Doméstico 6

1 192,00 193,00 155,00 190,59 0,22 42,69

2 113,00 36,00 56,00 72,35 0,85 61,28

3 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00

4 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00

Doméstico social

1 618,00 741,60 0,22 166,12

2 182,00 218,40 0,85 184,98

3 1,00 1,20 1,21 1,45

Doméstico TOTAL

1 480 366,00 528 135,00 395 071,00 495 901,84 - 100 580,46

2 240 419,00 438 112,00 185 640,00 305 155,69 - 258 466,87

3 33 897,00 72 566,00 23 898,00 46 010,61 - 55 396,78

4 7 887,00 21 347,00 2 858,00 11 326,59 - 20 376,53

A receita proveniente da aplicação da tarifa variável de saneamento a

aplicar a clientes com unidades próprias de saneamento foi estimada em

€64 800.


Página | 61

Desta forma, o total da receita de saneamento foi orçado em €1 229 300.

2.4 TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A tarifa de recolha, transporte e tratamento de resíduos sólidos urbanos foi

calculada em função do tipo de utilizadores, sendo o n.º de utentes em 30

de setembro de 2013 de 15.126. Esta tarifa não se aplica aos casos de

utilizadores sazonais, nem às oficinas, neste caso porque se deixou de fazer

recolha a este tipo de entidades.

O valor a aplicar a grandes produtores de resíduos que venham a

estabelecer contrato com estes SMAH, não foi contabilizado.

Tipo de utilizador

Escalão N.º de utentes Preço unitário Valor Mensal Valor Anual

Doméstico Coletivo 9 386 4,30 40 359,80 484 317,60

Individual 3 797 5,38 20 427,86 245 134,32

Não doméstico

1 427 5,71 2 438,17 29 258,04

2 88 10,00 880,00 10 560,00

3 395 15,50 6 122,50 73 470,00

4 199 21,33 4 244,67 50 936,04

5 144 36,18 5 209,92 62 519,04

6 8 54,92 439,36 5 272,32

7 5 78,40 392,00 4 704,00

8 0 105,39 0,00 0,00

9 0 140,52 0,00 0,00

10 20 187,35 3 747,00 44 964,00

Agropecuária único 657 3,00 1 971,00 23 652,00

Total geral……… 15 126 86 232,28 1034 787,36

2.5 TARIFAS RELATIVAS A DIVERSOS SERVIÇOS E À EXECUÇÃO DE RAMAIS

O cálculo da receita proveniente de diversos serviços e da execução de

ramais e respetivas modificações foi efetuado tendo por base o número de

serviços efetuados no período compreendido ente 1 de janeiro de 2009 e 31

de outubro de 2013.


Página | 62

Em relação aos ramais (ou modificações de ramais) assumiu-se, por defeito,

que o valor seria o mais baixo da tabela que consta do tarifário, uma vez que

não existem dados relativos a cada um dos diâmetros.

Tipo de receita 2011 2012 2013

(out)

Média

anual

Valor

unitário

Valor

médio

anual

IVA

Valor

médio

anual c/

IVA

Tarifa Ligação/Colocação de Contador 396 291 305 350 17,82 6 239,10 998,26 7 237,35

Tarifa de Restabelecimento 355 148 97 212 17,82 3 773,65 603,78 4 377,43

Ramal de Água 120 71 44 83 341,82 28 350,95 4 536,15 32 887,11

Ramal de Saneamento 18 19 8 16 388,90 6 176,65 988,26 7 164,91

Ramal de Águas Pluviais 4 4 3 4 388,90 1 509,85 241,58 1 751,42

Modificação de Ramal de Água 150 100 70 113 68,70 7 759,06 1 241,45 9 000,51

Modificação de Ramal de Saneamento 4 2 3 3 79,85 253,64 40,58 294,22

Tarifa de Ensaios 78 97 66 85 17,82 1 515,75 242,52 1 758,27

Tarifa de Aferição 0 0 1 0 17,82 6,29 1,01 7,30

Tarifa de Ligação Saneamento 43 23 3 24 17,82 433,97 69,44 503,40

Tarifa de Ligação Pluvial 3 6 2 4 17,82 69,18 11,07 80,25

Total 8 974,09 65 062,17

2.6 OUTRAS RECEITAS

O cálculo das receitas provenientes de juros de mora e juros de depósitos

bancários foi efetuado com base na execução nos anos de 2011, 2012 e

valor previsto para 2013 (baseado na receita executada até 31 de outubro).

A receita habitualmente inscrita nos Trabalhos por conta de particulares,

Diversos Serviços de Resíduos e outras não especificadas foi restruturada pelo

que não se inscreveu os valores em função da execução dos últimos anos.

A verba correspondente às contrapartidas financeiras pela recolha de

resíduos por parte da Resiaçores, que tem vindo a ser inscrita em diversos

serviços de resíduos, passou para a rubrica relativa a venda de bens –

desperdícios, resíduos e refugos – outros, pelo valor de €46.400.


Página | 63

Os serviços prestados na balança do aterro sanitário intermunicipal, que

anteriormente estavam a ser contabilizados na rubrica de diversos serviços

de resíduos passaram para a rubrica de diversos das outras receitas

correntes, pelo valor atualmente em vigor.

Também saíram da rubrica de serviços por conta de particulares os serviços

prestados pela manutenção de ETAR’s e estações elevatórias particulares,

por se ter entendido que não se tratam de serviços específicos das

autarquias, pelo que foram igualmente contabilizados na rubrica de diversos

das outras receitas correntes.

Os serviços prestados pelo laboratório foram orçados considerando que os

atuais contratos serão mantidos em 2014.

Tipo de receita 2011 2012 2013 (out.) Média

anual

Juros de mora 8 344,79 10 329,81 8 170,69 9 474,81

Juros de depósitos bancários 4 740,03 3 340,96 9 056,21 6 048,42

Diversos Serviços de Água 0,00 354,55 32,50 136,61

Trabalhos por conta de particulares 69 285,76 46 689,91 28 292,92 50 918,33

Diversos Serviços de Saneamento 0,00 0,00 35,47 12,52

Diversos Serviços de Resíduos 68 630,47 28 006,05 87 111,14 64 852,12

Outras receitas correntes 84 599,84 14 465,50 16 026,95 40 620,81

Total 235 600,89 103 186,78 148 725,88 172 063,61

Foi inscrita uma verba para venda de sucata no valor de €1.500 e uma verba

de €86.100, correspondente ao valor do IVA no regime de autoliquidação.

Não foi contemplado qualquer valor resultante da aplicação da tabela de

preços de reprodução e disponibilização de documentos que consta da

proposta de tarifário de 2014, uma vez que o valor não terá qualquer

expressão.


Página | 64

Foi inscrita uma verba de €24.330 em taxas diversas, uma vez que na

proposta de tarifário foi contemplada a taxa de controlo de qualidade da

água e disposição de águas residuais, no valor de 0,5% dos valores de

consumo de água, disponibilidade, saneamento fixo e saneamento variável,

a repercutir na fatura dos clientes nos termos do artigo 24.º, conjugado com

o artigo 39.º, ambos do Decreto Legislativo Regional n.º 8/2010/A, de 5 de

março.

Atendendo ao facto das receitas só poderem ser arrecadadas se tiverem

sido objeto de inscrição orçamental, foi considerado um valor residual para

os seguintes tipos de receitas: multas e outras penalidades, venda de outros

produtos acabados, venda de bens de investimentos e reposições não

abatidas aos pagamentos, uma vez que em alguns anos tem-se verificado a

liquidação de algumas destas receitas.

2.7 TRANSFERÊNCIAS

As transferências de capital, no valor de €1.715.270, abrangem os subsídios

de investimentos relativos aos projetos de abastecimento de água e

saneamento, a receber da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo,

provenientes do programa Proconvergência.

Os projetos que foram considerados para efeitos de comparticipação

comunitária foram: Construção de um reservatória na freguesia da Terra-

Chã; Execução; Remodelação das redes no troço Ladeira Branca/Figueiras

Pretas e Execução e remodelação das redes em diversos arruamentos –

Pacote 4+.


Página | 65

ANEXO III- MAPA DE PESSOAL


Página | 66

MAPA DE PESSOAL

1. DIREÇÃO

Atribuições / Competências / Atividades Cargo/carreira/

categoria

Habilitação/Área de formação

académica e/ou profissional

N.º de postos de trabalho

Obs.

Ocupados Por ocupar Total

ocupados

- Chefia superior, orientação técnica e direção administrativa de todos os

serviços, respondendo perante o conselho de administração (CA) por tudo o

que diz respeito à disciplina e ao regular funcionamento dos SMAH;

- Direção e gestão do gabinete de apoio jurídico e do laboratório municipal

de Angra do Heroísmo;

- Direção e gestão da estrutura orgânica flexível definida pelo conselho de

administração;

- Cumprir e fazer cumprir leis, regulamentos, despachos e deliberações da

administração;

- Submeter a deliberação do conselho de administração, devidamente

instruídos e informados, os assuntos que dependam da sua resolução;

- Prestar informação sobre o grau de execução dos planos de atividade, a

situação financeira dos SMAH, bem como colaborar na preparação de

planos e orçamentos e respetivas alterações e revisões;

- Autorizar os pedidos de aquisição até ao limite da verba que lhe seja

conferida por deliberação do conselho de administração ou despacho do

presidente do conselho de administração;

- Emitir ordens de serviço, despachos, instruções ou normas de serviço que

assegurem o bom andamento e funcionamento dos SMAH, no âmbito das

suas competências;

- Zelar pelo cumprimento das normas de higiene e segurança no trabalho,

de acordo com a legislação em vigor;

- Acompanhar a monitorização dos objetivos e indicadores de desempenho;

- Promover e orientar as reuniões de coordenação entre os diversos serviços;

- Promover o planeamento das atividades, da estrutura orgânica, das

infraestruturas e dos meios logísticos dos SMAH;

- Praticar quaisquer atos da competência do presidente do conselho de

administração sempre que em circunstâncias excecionais não seja possível

a prática de tais atos pelo próprio, ficando, porém, os atos praticados

sujeitos a subsequente ratificação do presidente do conselho de

administração;

- Desempenhar as demais funções que as leis, os regulamentos ou as

deliberações do conselho de administração lhe impuserem.

(Artigos 11.º e 12.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro; Estatuto do

Pessoal Dirigente)

Diretor-Delegado

(cargo de direção

intermédia de 2.º

grau)

Nos termos da Lei n.º 2/2004, de

15 de janeiro, adaptada à

Administração Local pela Lei

n.º 49/2012, de 29 de agosto

1 - 1

A comissão de

serviço termina

a

28-3-2015

(n.º 7 do artigo

25.º da Lei n.º

49/2012, de 29

de agosto)


Página | 67

1.1 GABINETE DE APOIO JURÍDICO


categoria




Obs.


ocupados

- Dar parecer sobre os recursos hierárquicos ou contenciosos, bem como

reclamações que envolvam os SMAH;

- Intervir e instruir em matéria jurídica, os processos graciosos respeitantes aos

SMAH;

- Elaborar pareceres e informações sobre todas as matérias de interesse para

os SMAH;

- Elaborar ou colaborar na preparação de projetos de regulamentos ou

outras disposições normativas;

- Instruir processos disciplinares, de inquérito, sindicância ou averiguações,

bem como de contraordenação, mediante determinação superior;

- Analisar diariamente a legislação publicada nos Jornais Oficiais,

promovendo a divulgação da que tenha aplicabilidade no âmbito da

intervenção dos SMAH;

- Zelar pelo cumprimento da legalidade dos atos dos SMAH, sugerindo a

adoção de procedimentos que entenda adequados e corretos;

- Exercer as demais funções que lhe forem confiadas ou resultarem do

normal desempenho das suas tarefas.

(Artigo 15.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro)

Técnico Superior Licenciatura em Direito 1 - 1

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado


Página | 68

1.2 LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO


categoria




Obs.


ocupados

- Garantir, implementar e executar os diversos programas de controlo de

qualidade;

- Avaliar a qualidade dos afluentes recebidos e produzidos nas diversas

instalações de tratamento, de acordo com os respetivos programas de

monitorização;

- Proceder às diversas amostragens de acordo com os diversos planos de

controlo da qualidade e de acordo com as normas da qualidade

estabelecidas;

- Garantir o cumprimento dos requisitos do sistema de gestão da qualidade;

- Promover melhorias organizacionais inerentes ao sistema de gestão da

qualidade;

- Promover auditorias internas;

- Implementar ações corretivas na sequência das auditorias externas,

auditorias internas e ensaios de comparação interlaboratorial;

- Elaborar os boletins de análises e relatórios de desempenho;

- Validar e interpretar os resultados estatísticos obtidos nos ensaios analíticos;

- - Colaborar com outras entidades em programas de controlo;

- Executar técnicas analíticas;

- Exercer as demais funções que lhe forem confiadas e resultarem do normal

desempenho das suas tarefas e das atribuições associadas ao conteúdo

funcional.

(Artigo 16.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro; anexo da Lei n.º 12-

A/2008, de 27 de fevereiro)

Técnico Superior

Licenciatura na área do

Ambiente ou na área de

Química,

Incluindo formação específica

na área de amostragem de

águas de consumo humano

1 - 1

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado

- Executar técnicas analíticas;

- Proceder às diversas amostragens de acordo com os diversos planos de

controlo da qualidade e de acordo com as normas da qualidade

estabelecidas;

- Implementar ações corretivas na sequência das auditorias externas,

auditorias internas e ensaios de comparação interlaboratorial;

- Elaborar os boletins de análises e relatórios de desempenho;


desempenho das suas tarefas e das atribuições associadas ao conteúdo

funcional.

(Art. 16.º Despacho 1653/2013, de 28-1, anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27-2)

Assistente Técnico

Adequado curso tecnológico,

curso das escolas profissionais

ou curso que confira

certificado de qualificação de

nível não inferior a III, na área

de Química, incluindo

formação específica na área

de amostragem de águas de

consumo humano

1 - 1


Página | 69

1.3 SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO

Nota: O Serviço de Apoio Técnico é assegurado pelo Chefe de Divisão de Logística até ao termo da sua comissão de serviço.


categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Apoio ao funcionamento da Divisão de Resíduos e Logística (DRL), no âmbito

das competências do Gabinete Técnico e da Gestão do Parque de

Máquinas e Viaturas, bem como das atribuições associadas ao conteúdo

funcional. Exercer outras atividades inerentes à função.

(1.1 e 1.4.1 do artigo 30.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e

anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)

Técnico Superior

Licenciatura em Geografia/

Licenciatura na Área de SIG 1 -

Desenvolvimento de atividades de apoio aos diversos serviços, com recurso

a sistemas e aplicações informáticos, no âmbito das atribuições associadas

ao conteúdo funcional (1.2.2 do artigo 33.º do Despacho n.º 1979/2011, de

26 de janeiro; Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril)

Técnico de

Informática

Grau 1





nível III em áreas de informática

1 - 1

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado.

Carreira não

revista

Apoio técnico à DRL, incluindo a execução de trabalhos de topografia, no

âmbito das atribuições associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras

atividades inerentes à função.

(1.2 do artigo 14.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e anexo da

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)

Assistente Técnico






de topografia

1 - 1

Apoio técnico à DRL, em particular na atualização dos cadastros das redes

de distribuição de água e de drenagem de águas residuais e produção de

peças desenhadas, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo









de construção civil

1 - 1


Página | 70

2. DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA


categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupa

Total

ocupados

- Assegurar o serviço de expediente, nomeadamente receção, registo,

classificação, distribuição, expedição e arquivo da documentação;

- Assegurar a uniformização da documentação interna;

- Executar as tarefas administrativas de carácter geral que não estejam

cometidas a outros serviços, designadamente a emissão de declarações,

certidões, autenticações e notificações;

- Gerir a reprografia;

- Secretariar e dar apoio administrativo direto às reuniões do CA, bem como

registar e minutar as atas das respetivas reuniões;

- Promover a divulgação das deliberações, ordens de serviço, bem como de

toda a informação necessária ao regular funcionamento dos serviços;

- Propor, dinamizar e coordenar os procedimentos destinados à organização

dos arquivos;

- Facultar a documentação necessária aos serviços;

- Elaborar, após consulta aos serviços interessados, a proposta de eliminação

da documentação produzida, de acordo com a legislação em vigor;

- Dirigir e coordenar as operações de recrutamento, seleção e acolhimento

de pessoal;

- Assegurar os procedimentos necessários à formação do pessoal;

- Apoiar o exercício do poder disciplinar;

- Preparar o mapa de pessoal e suas alterações;

- Gerir os procedimentos administrativos necessários para a contratação de

bens, serviços e empreitadas;

- Executar a gestão económico-financeira dos SMAH de acordo com os

objetivos e diretrizes do CA;

- Fornecer ao diretor-delegado e ao CA, em tempo oportuno, os elementos

de gestão que os habilite a uma correta tomada de decisões;

- Coordenar a elaboração do plano plurianual de investimentos e

orçamento dos SMAH, suas alterações e revisões, nos termos da lei aplicável;

- Garantir a execução e o controlo financeiro dos instrumentos previsionais

de planeamento e orçamentação aprovados;

- Coordenar a elaboração dos documentos finais de prestação de contas

obrigatórios para aprovação superior, dentro dos prazos estabelecidos;

(cont.)

Chefe de Divisão

Municipal

(cargo de direção

intermédia de 2.º

grau)





- 1 -

Recrutamento

não previsto.

As

competências

desta Divisão

são

asseguradas

pelo Diretor-

Delegado.


Página | 71



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

(cont.)

- Garantir e fiscalizar o funcionamento da Tesouraria;

- Coordenar todo o processo de aquisição de bens e serviços de uso

corrente necessários à execução eficiente e oportuna das atividades

planeadas, respeitando os melhores critérios de gestão económica,

financeira e de qualidade;

- Assegurar uma gestão racional de stocks, em consonância com critérios

definidos e em articulação com os diversos serviços utilizadores;

- Assegurar a gestão patrimonial dos SMAH, executando e mantendo

atualizado o cadastro e inventário dos bens de acordo com as normas

legais e regulamentos em vigor;

- Zelar pelo atendimento do público e pela organização e andamento dos

processos de interesse dos utentes;

- Coordenar o serviço de leituras e fiscalização de consumos no sentido de

otimização do sistema e na prossecução de uma melhoria do serviço

prestado;

- Exercer as funções referidas no artigo 17.º da Estrutura e Organização dos

SMAH, bem como as demais funções que lhe forem confiadas ou resultarem

do normal desempenho das suas tarefas.

(Artigos 17.º e 18.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro; Estatuto do

Pessoal Dirigente)


Página | 72



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Apoio ao funcionamento da Divisão Administrativa e Financeira, no âmbito

das competências do Gabinete Técnico e das atribuições associadas ao

conteúdo funcional. Exercer outras atividades inerentes à função (artigo 20.º

do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e anexo da Lei n.º 12-A/2008,

de 27 de fevereiro) Técnico Superior

Licenciatura na área de

Gestão e Administração

Pública/Recursos

Humanos/Direito

1 -

3

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado


Economia/Gestão/

Contabilidade

1 -

Licenciatura ou formação

superior 1 -

Coordenação da Secção de Contratação Publica no âmbito das

atribuições associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras atividades

inerentes à função (Artigo 22.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro

e anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)

Coordenador

Técnico

12.º ano ou curso que lhe seja

equiparado

1 -

4

Coordenação da Secção de Contabilidade, Aprovisionamento e Património

no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras

atividades inerentes à função (artigo 23.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28

de janeiro e anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)

1 -

Coordenação da Secção de Tesouraria no âmbito das atribuições

associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras atividades inerentes à

função (artigo 24.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e anexo da


1 -

Coordenação da Secção Comercial no âmbito das atribuições associadas

ao conteúdo funcional. Exercer outras atividades inerentes à função (artigo

25.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e anexo da Lei n.º 12-


1 -

Coordenação da Secção de Recursos Humanos e Expediente no âmbito

das atribuições associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras atividades

inerentes à função (artigo 21.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro


- 1 Recrutamento

não previsto


Página | 73



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Atividades de apoio administrativo, em particular no Serviço de Recursos

Humanos, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo funcional e de

outras atividades inerentes à função (1.1 do artigo 21.º do Despacho n.º

1653/2013, de 28 de janeiro e anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)

Assistente Técnico 12.º ano ou curso que lhe seja

equiparado

2 -

15

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado

Atividades de apoio administrativo, em particular no Expediente, no âmbito

das atribuições associadas ao conteúdo funcional e de outras atividades

inerentes à função (1.2 do artigo 21.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de

janeiro e anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)

4 -

Atividades de apoio administrativo, em particular na Secção de

Contratação Pública, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo

funcional e de outras atividades inerentes à função (artigo 22.º do Despacho

n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de

fevereiro)

1 -

Apoio administrativo, em particular no Serviço de Contabilidade, no âmbito

das atribuições associadas ao conteúdo funcional e de outras atividades



3 -

Atividades de apoio administrativo, em particular no Serviço de

Aprovisionamento, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo

funcional e de outras atividades inerentes à função (1.2 do artigo 23.º do

Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e anexo da Lei n.º 12-A/2008, de

27 de fevereiro)

2 -

Apoio administrativo, em particular no Serviço de Património, no âmbito das

atribuições associadas ao conteúdo funcional e de outras atividades



1 -


Página | 74



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Apoio administrativo, em particular no Serviço de Faturação, no âmbito das



janeiro e anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro) Assistente Técnico 12.º ano ou curso que lhe seja

equiparado

1 -

2

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado

Apoio administrativo, em particular na Secção de Tesouraria, no âmbito das


inerentes à função (n.º 1 do artigo 24.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de


1 -

Apoio à Divisão, em particular na fiscalização e verificação das leituras e

anomalias com os contadores de água, no âmbito das atribuições

associadas ao conteúdo funcional e de outras atividades inerentes à função

(1.2 do artigo 25.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e Despacho

n.º 38/88, II série do DR de 26-1-1989)

Fiscal de Leituras e

Cobranças

Escolaridade obrigatória

1 - 1

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado.

Carreira

não revista

Apoio ao funcionamento da Divisão, em particular no atendimento,

execução de chamadas telefónicas e transmissão de recados, reprodução

de documentos operando com máquinas apropriadas, distribuição da

correspondência, controlo da portaria e serviços auxiliares, no âmbito das




Assistente

Operacional

3 -

14

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado

Apoio administrativo à Divisão, em particular no Serviço de

Aprovisionamento, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo

funcional e de outras atividades inerentes à função (1.2 do artigo 23.º do


27 de fevereiro)

1 -

Apoio ao funcionamento da Divisão, em particular no Serviço de

Atendimento ao Público, podendo ainda apoiar o Serviço de Faturação, no

âmbito das atribuições associadas ao conteúdo funcional e de outras

atividades inerentes à função (1.1 e 1.4 do artigo 25.º do Despacho n.º


4 -


Página | 75



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Apoio ao funcionamento da Divisão, em particular na leitura de contadores

de água, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo funcional e de

outras atividades inerentes à função (1.2 do artigo 25.º do Despacho n.º


Assistente

Operacional Escolaridade obrigatória

4 -

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado Apoio ao funcionamento da Divisão, em particular nos procedimentos

relativos ao Serviço de Assistência Técnica no âmbito das atribuições

associadas ao conteúdo funcional e de outras atividades inerentes à função


Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro

2 -


Página | 76

3. DIVISÃO DE ÁGUAS


categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

- Assegurar a gestão e o funcionamento dos serviços de operação e

manutenção dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem e

tratamento de águas residuais;

- Assegurar todos os trabalhos de controlo, manutenção, reparação e

renovação das redes públicas de abastecimento de água e drenagem de

águas residuais;

- Assegurar que as vias e outros espaços públicos não sofrem degradação

física nem ficam com a segurança de transeuntes e tráfego afetada em

consequência dos trabalhos acima referidos;

- Assegurar a execução e fiscalização das obras previstas no plano

plurianual de investimentos, programar e controlar as atividades e apurar

eventuais desvios;

- Assegurar a aquisição de materiais a utilizar nas diferentes intervenções e

trabalhos;

- Proceder ao controlo da qualidade da água distribuída, dentro dos critérios

legalmente estabelecidos;

- Assegurar a renovação, conservação e reparação dos equipamentos e

instalações de apoio afetos à divisão;

- Assegurar a aplicação, em todas as atividades desenvolvidas na divisão,

das regras que promovam a higiene, segurança e saúde dos colaboradores

afetos;

- Propor e colaborar na definição de estratégias de desenvolvimento

técnico-económico dos sistemas de abastecimento de água e de

drenagem e tratamento de águas residuais;

- Assegurar a gestão e o funcionamento dos serviços de operação e

manutenção dos sistemas de elevação e tratamento de águas e águas

residuais; (Cont.)

Chefe de Divisão

Municipal

(cargo de direção

intermédia de 2.º

grau)





1 - 1

Recrutamento

previsto.

O lugar

encontra-se

ocupado, em

regime de

substituição,

enquanto

decorrer o

procedimento

concursal,

prevendo-se

que o

provimento em

comissão de

serviço, por 3

anos, ocorra

em 2014.


Página | 77



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

(Cont.)

- Superintender em todos os trabalhos de controlo, manutenção e

exploração das infraestruturas afetas à divisão;

- Elaborar pareceres, sempre que solicitado, sobre projetos de interesse para

os SMAH, no âmbito das áreas de atuação definidas;

- Fiscalizar o cumprimento da legislação e regulamentos em vigor sobre

água de abastecimento e águas residuais;

- Elaborar pareceres referentes a projetos que impliquem novas utilizações

dos sistemas de abastecimento de água e processamento de águas

residuais;


desempenho das suas tarefas.

(Artigos 17.º e 26.º Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro; Estatuto do

Pessoal Dirigente)


Página | 78



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Apoio ao funcionamento da Divisão de Águas (DA), no âmbito das

competências do Gabinete Técnico e das atribuições associadas ao

conteúdo funcional. Exercer outras atividades inerentes à função



Técnico Superior

Licenciatura em Engenharia

Civil, preferencialmente no

ramo de hidráulica

a) -

-

a) Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado.

Em regime de

substituição no

cargo de

Chefe da

Divisão de

Águas


Ambiente/Química b) -

b) Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado.

Em comissão de

serviço no

cargo de

Diretor-

Delegado


Página | 79



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Execução de funções de natureza administrativa e técnica de apoio à DA,

no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras


(Artigo 27.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e anexo da Lei n.º

12-A/2008, de 27 de fevereiro)


equiparado

2

- 4

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado

Apoio técnico ao funcionamento da DA, incluindo a execução de funções

relacionadas com o tratamento de água no âmbito das atribuições

associadas ao conteúdo funcional. Monitorização e execução de pequenas

amostragens referentes ao controlo de qualidade de águas.

Exercer outras atividades inerentes à função.

(1.4.2 e 1.4.3 do artigo 31.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e


2


Página | 80



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Coordenação e orientação da atividade dos assistentes operacionais afetos

à DA, da área a seu cargo procedendo à distribuição e ao controlo das

respetivas tarefas, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo

funcional. Exercer outras atividades inerentes à função (artigo 27.º do


27 de fevereiro)

Encarregado

Operacional


1 - 1

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado

Apoio ao funcionamento da DA, incluindo a monitorização e controlo de

caudais, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo funcional.

Operação de Estações Elevatórias. Exercer outras atividades inerentes à

função.

(1.2 e 1.3 do artigo 27.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e


Assistente

Operacional

6 -

36

Apoio ao funcionamento da DA, incluindo vigilância e fiscalização de

nascentes e a execução de canalizações, redes e ramais de distribuição de

água e esgotos, gestão de redes, no âmbito das atribuições associadas ao

conteúdo funcional.

- Exercício outras atividades inerentes à função.

(1.2 e 1.3 do artigo 27.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e


18 -

Apoio ao funcionamento da DA, incluindo funcionamento do sistema

elevatório e de tratamento de águas residuais, no âmbito das atribuições

associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras atividades inerentes à

função.

(1.4. do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e anexo da Lei n.º 12-


7 -

Apoio ao funcionamento da DA, incluindo a receção, armazenamento e

fornecimento de ferramentas e utensílios, bem como controlo de stocks, no

âmbito das atribuições associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras

atividades inerentes à função (Artigo 28.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28

de janeiro e anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)

3 -


Página | 81



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Apoio ao funcionamento da DA, incluindo a condução de viaturas e

máquinas pesadas e veículos destinados à execução de redes de

distribuição de água e esgotos pluviais e domésticos, no âmbito das

atribuições associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras atividades

inerentes à função. (Artigo 27.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro


Assistente

Operacional


Carta de condução

adequada, conforme

legislação em vigor

2

-

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado


Página | 82

4. DIVISÃO DE RESÍDUOS E LOGÍSTICA a)


categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

- Planificar e assegurar as operações de recolha, transporte e deposição

final dos resíduos sólidos urbanos;

- Promover e assegurar a recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos ou

outro tipo de resíduos;

- Promover e assegurar ações de limpeza de espaços públicos atribuídos aos

SMAH em todo o concelho;

- Executar ou colaborar em ações de sensibilização que visem melhorar a

higiene urbana e a saúde pública do concelho;

- Promover a colocação nas vias públicas de contentores para uso coletivo,

sua manutenção e limpeza;

- Manter em condições de operacionalidade todo o material e

equipamento afeto à Divisão;

- Fiscalizar o cumprimento da legislação e regulamentos em vigor sobre

resíduos sólidos urbanos;

- Gerir o parque de máquinas e viaturas, zelando pelo seu bom

funcionamento;

- Zelar pela manutenção das infraestruturas dos SMAH e fazer cumprir os

contratos de manutenção e assistência técnica;

- Assegurar a prestação dos serviços auxiliares de limpeza e vigilância das

instalações;


desempenho das suas tarefas.

(Artigos 17.º e 29.º Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro; Estatuto do

Pessoal Dirigente)

Chefe de Divisão

Municipal

(cargo de direção

intermédia de 2.º

grau)





- 1 b) -

a)De acordo com a Estrutura e Organização dos SMAH, a Divisão de Resíduos e Logística entra em vigor a 1-1-2014, na sequência da cessação da comissão de serviço do Chefe da Divisão de

Resíduos Sólidos, nos termos do 2.3 do ponto VIII da Disposição Transitória da referida Estrutura. De acordo com os números 1.4 e 2.4 do mesmo ponto, algumas das competências da Divisão de

Resíduos e Logística mantêm-se no atual chefe de divisão municipal de Logística, até ao final da sua comissão de serviço, que termina em 28-2- 2015.

b) Prevê-se o recrutamento de um dirigente para a Divisão de Resíduos e Logística


Página | 83

4. DIVISÃO DE RESÍDUOS E LOGÍSTICA


categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Apoio ao funcionamento da Divisão de Resíduos e Logística (DRL), no âmbito

das competências do Gabinete Técnico e da Gestão do Parque de

Máquinas e Viaturas, bem como das atribuições associadas ao conteúdo


(1.2 e 1.4.1 do artigo 30.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e


Técnico Superior

Licenciatura em Engenharia

Civil / Licenciatura na área do

Ambiente

3 -

5

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado.

ver nota b)

Licenciatura em Higiene e

Saúde Ambiental 1 -

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado

Licenciatura ou formação

superior na área de mecânica

ou eletromecânica

1 -


Página | 84



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Apoio ao funcionamento da DRL no âmbito das competências do Gabinete

Técnico e das atribuições associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras




Assistente Técnico

12.º ano ou curso que lhe seja

equiparado, na área do

Ambiente

1 -

2

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado.

Fiscalização do cumprimento de regulamentos, posturas e demais normas

de higiene e limpeza pública, no âmbito das atribuições associadas aos

conteúdos funcionais. Exercer outras atividades inerentes à função.

(1.1 do artigo 30.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro, anexo da

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro e Despacho n.º 20/SEALOT/94,

publicado na II Série do DR, de 12 de maio, no caso do Fiscal dos Serviços de

Higiene e Limpeza)


equiparado 1 -

Fiscal dos Serviços

de Higiene e

Limpeza

Escolaridade obrigatória 1 - 1

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado.

Carreira não

revista


Página | 85



categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Coordenação e orientação da atividade dos Assistentes Operacionais

afetos à DRL, da área a seu cargo, procedendo à distribuição e ao controlo

das respetivas tarefas, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo

funcional. Exercer outras atividades inerentes à função (artigo 30.º do


27 de fevereiro)

Encarregado

Operacional Escolaridade obrigatória 4 - 4

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado

Remoção de lixos, limpeza de ruas e execução de outras tarefas

relacionadas, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo funcional

(1.2 e 1.3 do artigo 29.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e anexo

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)

Assistente

Operacional

Escolaridade obrigatória 43 -

73

Apoio ao funcionamento da DRL, incluindo a condução de viaturas,

máquinas pesadas e veículos destinados à limpeza urbana ou recolha de

lixo, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo funcional. Exercer

outras atividades inerentes à função (artigo 30.º do Despacho n.º 1653/2013,

de 28 de janeiro e anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)


carta de condução

adequada, conforme

legislação em vigor

15 -

Apoio ao funcionamento da DRL, no âmbito da manutenção das

infraestruturas e execução de outras tarefas no âmbito das atribuições

associadas ao conteúdo funcional ( artigo 30.º do Despacho n.º 1653/2013,

de 28 de janeiro e anexo da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro)


13 -

Apoio ao funcionamento da DRL, incluindo o controlo de entradas e saídas

de pessoas e viaturas, no âmbito das atribuições associadas ao conteúdo

funcional. Exercer outras atividades inerentes à função ( artigo 30.º do


27 de fevereiro)

Assistente

Operacional 2 -

Fiscal de Serviços

de Água e

Saneamento

1 - 1

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado.

Carreira não

revista


Página | 86

4. .DIVISÃO DE RESÍDUOS E LOGÍSTICA


categoria




Obs.

Ocupados Por

ocupar

Total

ocupados

Apoio ao funcionamento da DRL, incluindo a reparação, manutenção e

auxílio nas atividades respeitantes à gestão de máquinas, equipamentos e

viaturas, e execução de outras tarefas no âmbito das atribuições associadas

ao conteúdo funcional ( artigo 30.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de


Assistente

Operacional Escolaridade obrigatória

5 -

7

Contrato de

trabalho por

tempo

indeterminado

Lubrificação e lavagem de viaturas pesadas e outras tarefas de apoio

à DRL e ao Serviço de Gestão do Parque de Máquinas e Viaturas, no âmbito

das atribuições associadas ao conteúdo funcional. Exercer outras atividades

inerentes à função ( artigo 30.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro


1 -

Apoio ao funcionamento da DRL, incluindo a manutenção e pintura de

viaturas, máquinas e equipamentos, no âmbito das atribuições associadas

ao conteúdo funcional. Exercer outras atividades inerentes à função (artigo

30.º do Despacho n.º 1653/2013, de 28 de janeiro e anexo da Lei n.º 12-


1 -


Página | 87

5. PESSOAL A CONTRATAR AO ABRIGO DE PROGRAMAS DE OCUPAÇÃO E ESTÁGIOS

Programa Número de

Ocupados/Estagiários

Programa para a Inserção Profissional “Emprego Protegido” 1

Programa Social de Ocupação de Adultos - PROSA 4

Programa de Ocupação Temporária de Trabalhadores Subsidiados 6

ESTAGIAR L ou T 3


Página | 88

6. MAPA RESUMO DOS POSTOS DE TRABALHO A CONTRATAR EM 2014

Unidade orgânica

Cargo

Divisão de

Águas

(Comissão de

serviço)

Divisão de

Resíduos e

Logística

(Comissão

de serviço)

Total

Chefe de Divisão 1 1 2

Total de postos de trabalho 1 1 2


Página | 89

7. PERFIL DE COMPETÊNCIAS

Tendo em conta as exigências constantes dos postos de trabalho inerentes

aos cargos e às categorias constantes do mapa de pessoal, são

consideradas as competências previstas na Portaria n.º 1633/2007, de 31 de

dezembro, encarando-se como essenciais ao adequado desempenho das

respetivas funções, as abaixo enunciadas:

1. DIRIGENTES

Os dirigentes devem reunir competência técnica e aptidão para o exercício

de funções de direção, coordenação e controlo, possuindo:

a) Formação académica superior com nível mínimo de licenciatura;

b) Experiência profissional relevante, preferencialmente na área de atuação,

atendendo às competências atribuídas na estrutura e organização dos

SMAH;

c) Formação profissional relevante, preferencialmente na área de atuação;

d) Adequados conhecimentos do conteúdo funcional do cargo e do

funcionamento dos SMAH;

e) Competências:

i) Orientação para resultados: possuir adequada capacidade para se

focalizar na concretização dos objetivos do serviço e garantir que os

resultados desejados são alcançados a avaliar;

ii) Liderança e gestão das pessoas: possuir adequada capacidade para

dirigir e influenciar positivamente os colaboradores, mobilizando-os para

os objetivos do serviço e da organização e estimular a iniciativa e a

responsabilização;


Página | 90

iii) Visão estratégica: possuir adequada capacidade para analisar o

ambiente interno e externo, antecipar a sua evolução e prever os

impactos na organização e no serviço. Ter uma perspetiva de gestão

alargada e direcionada para o futuro de modo a definir as estratégias e

os objetivos de acordo com essa visão;

iv) Decisão: possuir adequada capacidade para equacionar soluções,

dar orientações e tomar medidas, assumindo as responsabilidades

decorrentes das mesmas.

v) Planeamento e Organização: possuir adequada capacidade para

programar, organizar e controlar a atividade da sua unidade orgânica

e dos elementos que a integram, definindo objetivos, estabelecendo

prazos e determinando prioridades.

vi) Orientação para a Inovação e Mudança: possuir adequada

capacidade para diagnosticar necessidades de mudança, aderir a

novos processos de gestão e de funcionamento e apoiar ativamente a

sua implementação.

vii)Relacionamento interpessoal: possuir adequada capacidade para

interagir de forma adequada com pessoas com diferentes caraterísticas

e em contextos sociais e profissionais distintos, tendo uma atitude

facilitadora do relacionamento e gerindo as dificuldades e eventuais

conflitos de forma ajustada.

viii) Tolerância à pressão e contrariedades: possuir adequada capacidade

para lidar com situações de pressão e com contrariedades de forma

adequada e profissional.

2. TÉCNICOS SUPERIORES

a) Orientação para Resultados: Capacidade para concretizar com eficácia e

eficiência os objetivos do serviço e as tarefas e que lhe são solicitadas.

b) Conhecimentos Especializados e Experiência: Conjunto de saberes,

informação técnica e experiência profissional, essenciais ao adequado

desempenho das funções.


Página | 91

c) Planeamento e Organização: Capacidade para programar, organizar e

controlar a sua atividade e projetos variados, definindo objetivos,

estabelecendo prazos e determinando prioridades.

d) Análise da informação e sentido crítico: Capacidade para identificar,

interpretar e avaliar diferentes tipos de dados e relacioná-los de forma lógica

e com sentido crítico.

3. COORDENADOR TÉCNICO, ENCARREGADO GERAL OPERACIONAL e

ENCARREGADO OPERACIONAL

a) Coordenação: Capacidade para coordenar, orientar e dinamizar equipas

de trabalho com vista à concretização de objetivos comuns.

b) Realização e Orientação para Resultados: Capacidade para concretizar

com eficácia e eficiência os objetivos do serviço e as tarefas que lhe são

distribuídas.

c) Organização e Método de trabalho: Capacidade para organizar a sua

atividade, definir prioridades e realizá-la de forma metódica.

d) Relacionamento interpessoal: Capacidade para interagir com pessoas com

diferentes caraterísticas e em contextos sociais e profissionais distintos, tendo

uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as dificuldades e

eventuais conflitos de forma ajustada.

4. ASSISTENTE TÉCNICO e TÉCNICO DE INFORMÁTICA

a) Realização e Orientação para Resultados: Capacidade para concretizar

com eficácia e eficiência os objetivos do serviço e as tarefas que lhe são

distribuídas.

b) Organização e Método de trabalho: Capacidade para organizar a sua

atividade, definir prioridades e realizá-la de forma metódica.

c) Responsabilidade e Compromisso com o Serviço: Capacidade para

compreender e integrar o contributo da sua atividade para o

funcionamento do serviço, desempenhando as suas tarefas e atividades de

forma diligente e disponível.


Página | 92

d) Trabalho de equipa e cooperação: Capacidade para se integrar em

equipas de trabalho de constituição variada e cooperar com os outros de

forma ativa.

5. ASSISTENTE OPERACIONAL e FISCAL

a) Relacionamento interpessoal: Capacidade para interagir com pessoas com

diferentes caraterísticas e em contextos sociais e profissionais distintos, tendo

uma atitude facilitadora do relacionamento e gerindo as dificuldades e

eventuais conflitos de forma ajustada.

b) Otimização de recursos: Capacidade para utilizar os recursos e instrumentos

de trabalho de forma eficaz e eficiente de modo a reduzir custos e aumentar

a produtividade.

c) Responsabilidade e Compromisso com o Serviço: Capacidade para

compreender e integrar o contributo da sua atividade para o

funcionamento do serviço, desempenhando as suas tarefas e atividades de

forma diligente e disponível.

d) Orientação para a Segurança: capacidade para compreender e integrar

na sua atividade profissional as normas de segurança, higiene, saúde no

trabalho e defesa do ambiente, prevenindo riscos e acidentes profissionais

e/ou ambientais.


Página | 93

ANEXO IV- DESPESAS COM PESSOAL


Página | 94

DESPESAS COM PESSOAL

Tipo MODALIDADE DE CONTRATO

Comissão Outra situação Quadro Recrutamento Total Geral

Vencimento base 91 806,60 4 744,80 1627 034,64 29 347,56 1752 933,60

Subsídio de refeição 3 100,02 9 300,06 180 834,50 1 033,34 194 267,92

Segurança Social

8 781,96 49 580,03

58 362,00

CGA 25 438,08 3 547,54 424 526,96 8 131,72 461 644,29

Desp.Representação 8 409,84 0,00 0,00 2 337,60 10 747,44

Abono para falhas 0,00 0,00 5 964,53 0,00 5 964,53

Remun.complementar 0,00 4 372,20 103 352,76 0,00 107 724,96

Subsídio de Férias/Natal 15 301,10 5 820,00 271 172,44 4 891,26 297 184,80

TOTAL POR MODALIDADE

144 055,64 36 566,56 2662 465,86 45 741,48 2888 829,54


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UNIDADE ORGÂNICA

Apoio Técnico Direção


Financeira

Divisão de Águas


Gabinete de Apoio Jurídico

Laboratório Total Geral

Vencimento base 52 002,84 33 111,48 438 629,04 377 538,96 809 633,76 14 417,76 27 599,76 1752 933,60

Subsídio de refeição 4 133,36 2 066,68 39 266,92 43 400,28 102 300,66 1 033,34 2 066,68 194 267,92

Segurança Social 4 679,77

4 062,22 6 400,69 31 394,28 4 062,22 7 762,81 58 362,00

CGA 10 046,62 9 174,64 121 445,43 104 439,35 216 538,26

461 644,29

Desp.Representação 0,00 3 734,64 0,00 2 337,60 4 675,20 0,00 0,00 10 747,44

Abono para falhas 0,00 0,00 5 964,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5 964,53

Subsídio de Férias/Natal 8 667,14 5 518,58 73 104,84 62 923,16 139 968,16 2 402,96 4 599,96 297 184,80

Remun.complementar 1 335,88 0,00 16 719,36 26 232,78 62 667,78 283,36 485,80 107 724,96

TOTAL POR UNIDADE 80 865,61 53 606,02 699 192,33 623 272,82 1367 178,10 22 199,64 42 515,01 2888 829,54

documentos provisionais dos serviços municipalizados de angra do heroísmo para 2014

Documents