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Segunda-feira, 02 de junho de 2014www.campinas.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de CampinasNº 10.882 - Ano XLIV

Diário Oficial

GABINETE DO PREFEITO

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES DECRETO Nº 18.363 DE 29 DE MAIO DE 2014

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NO VA-LOR DE R$ 12.604.000,00 (Doze milhões e seiscentos e quatro mil reais). O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º da Lei nº 14.744 de 20 de Dezembro de 2.013: DECRETA : Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 12.604.000,00 (Doze milhões e seiscentos e quatro mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação: 251000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 25120 Coordenadoria Especial Das Adm. Regionais e Sub Prefeitura 15.452.4009.4188 Manutenção dos Serviços 339039 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01.100.000 Geral Total................................................R$ 12.604.000,00 Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recurso de que trata o artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17/03/64. Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-posições em contrário.

Campinas, 29 de maio de 2014 JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal HAMILTON BERNARDES JUNIOR

Secretário Municipal De Finanças Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº 14/10/25808/PG/SMSP e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.

MICHEL ABRÃO FERREIRA Secretário Chefe De Gabinete Do Prefeito

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO SENHOR SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE

Em 12 de Maio de 2014 Protocolado n.º 06/10/59.347 PG -Interessada: Secretaria Municipal de Cidada-nia, Assistência e Inclusão Social Diante dos elementos constantes no presente protocolado, à vista das manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fl s. 548 a 551, 552 a 556 e 557 a 558, e nos termos do Decreto Municipal n.º 18.263/14, RATIFICO o ato da Ilma. Sra. Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social à fl . 559, de contratação direta para a locação do imóvel localizado na Rua Paraibuna n.º 277, Jardim Flamboyant, nesta cidade, de propriedade da Sra. Conceição Namie Hirata Sugawara e do Sr. Kiyo-ji Sugawara, onde se acha instalado o CRAS - Norte, na forma indicada e justifi cada às fl s. 546 e 547, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir de 13/05/2014, mediante o aluguel mensal de R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), na forma indicada à fl . 532, com fulcro no inciso X do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93, importando a despesa total no valor de R$ 43.200,00 (Quarenta e três mil e duzentos reais). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 "caput", da mesma Lei Federal n.º 8.666/93. Finalmente, encaminhe-se à Secretaria de Administração para a numera-ção da contratação em livro próprio, e na sequência, encaminhem-se os autos à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual pertinente, devendo o mesmo ser ela-borado nos termos de praxe, consoante minuta previamente aprovada junto aos autos n.º 09/10/35.170 PG, ocasião em que deverão ser juntados os documentos apontados à fl . 551, a saber: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Relação de apenados junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sanções Administrativas e Portal da Transparência e Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas, e a seguir, devolva-se à Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social para as demais providências e acompanhamento.

Campinas, 12 de maio de 2014 MICHEL ABRÃO FERREIRA

SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO SENHOR SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE

Em 30 de Maio de 2014 Protocolado n.º 13/10/33.541 PG -Interessadas: CREAS/Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social Diante dos elementos constantes no presente protocolado, à vista das manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fl s. 114 a 118, 118/V.º e 119 a 120, e nos termos do Decreto Municipal n.º 18.263/14, RATIFICO o ato da Ilma. Sra. Secretária Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social à fl . 121, de contratação direta para a loca-ção do imóvel localizado na Rua Oswaldo Oscar Braterson n.º 417, Jardim Paulicéia, nesta cidade, de propriedade do Sr. José Maurício Calzoni e da Sra. Elza Kiyoko Fucuhara Calzoni, para abrigar a instalação do CREAS Região Noroeste, para aten-dimento familiar, individual e em grupo da SMCAIS, na forma indicada e justifi cada às fl s. 02 a 03, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, mediante o aluguel mensal de R$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais), na forma indicada à fl . 112, com fulcro no inciso X do artigo 24 da Lei Federal n.º 8.666/93, importando a despesa total no valor de R$ 50.400,00 (Cinquenta mil e quatrocentos reais). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 "caput", da mesma Lei Federal n.º 8.666/93. Finalmente, encaminhe-se à Secretaria de Administração para a numeração da contratação em livro próprio, e na sequência, encaminhem-se os autos à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual pertinente, devendo o mesmo ser elaborado nos termos de praxe, conso-

ante minuta previamente aprovada junto aos autos n.º 09/10/35.170 PG, e a seguir, devolva-se à Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social para as demais providências e acompanhamento. Protocolado n.º 13/10/56.819 PG -Interessada: Secretaria Municipal de Educa-ção À vista das informações precedentes, e da manifestação da Secretaria de Assuntos Jurídicos à fl . 129, aliadas aos demais esclarecimentos destes autos, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:A rerratifi cação dos despachos de fl s. 105 a 106, para que neles conste que a forma-lização da avença será substituída por nota de empenho, a teor do disposto no artigo 62, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, na forma indicada à fl . 123 pelo DAJ, e não como constou;Publique-se;Na sequência, os autos deverão seguir à Secretaria de Educação para ciência e demais providências. Protocolado n.º 14/10/16.612 PG -Interessada: Secretaria Municipal de Educação Diante dos elementos constantes no presente protocolado, bem como à vista das ma-nifestações precedentes da Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 62 a 66, 66/V.º a 67 e 68 a 69, e nos termos do Decreto Municipal n.º 18.263/14, RATIFICO o ato da Ilma. Sra. Secretária de Educação à fl . 70 de contratação direta da Associação de Leitura do Brasil - ALB para inscrever 157 profi ssionais da SME para participarem do 19º Congresso de Leitura - COLE 2014, sendo 134 na modalidade "ouvinte" e 23 na modalidade "comunicação oral", a ser realizado no período de 22 a 25 de julho de 2014, na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, consoante justifi cativa apresentada às fl s. 02 a 04 e Projeto Básico acostado às fl s. 40 a 41, com fulcro no "caput" do artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93, importando a despesa no valor total de R$ 13.980,00 (Treze mil, novecentos e oitenta reais). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 "caput", da Lei Federal n.º 8.666/93. Na sequência, a remessa dos autos à Secretaria de Administração para a numeração da contratação em livro próprio, e a seguir, à Secretaria de Educação, para as demais providências, anotações e acompanhamento, eis que a formalização dar-se-á pela emissão da respectiva nota de empenho o que é permitido nos termos do disposto no artigo 62, "caput" da Lei de Licitações e Contratos. Protocolado n.º 14/10/22.016 PG -Interessada: Secretaria Municipal de Cultura Diante dos elementos constantes no presente protocolado, bem como à vista das ma-nifestações precedentes da Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 74 a 77, 77/V.º a 78 e 79 a 80, e desde que adotadas pela gestora as providências indicadas à fl . 77/V.º, previamente à formalização, e nos termos do Decreto Municipal n.º 18.263/14, RATI-FICO o ato do Ilmo. Sr. Secretário de Cultura à fl . 81 de contratação direta da empresa Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA-CAMPINAS, para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas unidades descentralizadas daquela Secretaria, consoante justifi cativas apresentadas às fl s. 02 a 03 e 05, por 60 (sessenta) meses, com fulcro no "caput" do artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93, importando a despesa no valor total de R$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 "caput", da Lei Federal n.º 8.666/93. Na sequência, a remessa dos autos à Secretaria de Ad-ministração para a numeração da contratação em livro próprio, e após, à CSFA/DAJ para a formalização do termo contratual pertinente, na forma da minuta previamente aprovada pelo DAJ no protocolado n.º 11/10/48.985 PG, e fi nalmente, devolva-se este processo à Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública para as de-mais providências e acompanhamento.


SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

EM 30 DE MAIO DE 2014 De Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-vel - Protocolado n.º 14/10/23.716 PG Diante dos elementos constantes no presente protocolado, das justifi cativas e provi-dências apresentadas, e fi nalmente, à vista das manifestações precedentes da Secreta-ria de Assuntos Jurídicos às fl s. 76 a 78, 78/verso e 79 a 80, e nos termos do Decreto Municipal n.º 18.263/14, RATIFICO o ato do Ilmo. Sr. Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável à fl . 81, de contratação direta da empresa Buscararte - Eventos e Produções Culturais Ltda. - ME, para a realização de 45 (qua-renta e cinco) apresentações do espetáculo “Dr. Mundi”, sendo 36 no teatro ao custo de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) cada e 09 no cinema, ao custo de R$ 1.770,00 (Hum mil, setecentos e setenta reais) cada, para atuação dentro das atividades de Educação Ambiental - SEMEIA 2014, com recursos do Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente - PROAMB, no período de 31 de maio a 08 de junho de 2014, nas instalações do Parque Portugal, nesta cidade, na forma estabelecida em Projeto Básico acostado às fl s. 05 a 07, justifi cado às fl s. 02 a 04 e proposta comercial apresentada à fl . 08, com fulcro no inciso III do artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93, importando a despesa total no valor de R$ 196.000,00 (Cento e noventa e seis mil reais). Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 “caput”, da Lei Federal n.º 8.666/93. Finalmente, a remessa dos autos à Secretaria de Administração para a nume-ração da contratação em livro próprio, e a seguir, à Secretaria do Verde, Meio Ambien-te e Desenvolvimento Sustentável para as demais providências e acompanhamento, ressaltando que a formalização dar-se-á pela emissão da respectiva nota de empenho o que é permitido nos termos do artigo 62, “caput” da Lei de Licitações e Contratos.


Secretário Chefe De Gabinete Do Prefeito

2 Campinas, segunda-feira, 02 de junho de 2014Diário Ofi cial do Município de Campinas

EXPEDIENTEO Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/ Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas

junto à Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

CERTIFICAÇÃO DIGITALEsta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php .

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.

IMPRENSA OFICIALEdição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi cial@ima.

sp.gov.br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE

NOTIFICAÇÃO SUSPENSÃO DO PRAZO

Protocolos: 2014/18/00141, 2014/18/00142, 2014/18/00143 e 2014/18/00144. Data de Entrada: 03/04/2014 Localização: Avenida Ricardo Rocha Bonfi m, 268, Loteamento Residencial Villa Bella Dom Pedro, Quarteirão 03796-F, Lote 05, Santa Genebra. Natureza: CSE-6. Proprietário: FLORENÇA PARTICIPAÇÕES S/A.

Com fundamentos no artigo 21, II, do Decreto Municipal nº. 17.967, de 13/05/2013, notificamos o interessado(a) que os prazos de análises dos protocolados em epí-grafe ficam suspensos, até a complementação da documentação solicitada pelos técnicos do GAPE. ___________________________________________________________________COMPARECER AO 7º ANDAR, SALA 1 DO PAÇO MUNICIPAL

Campinas, 30 de maio de 2014 ENGª JARAÇAI RODRIGUES NEVES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão nº 158/2014 - Eletrônico - Processo Administrativo nº 14/10/12.328 -

Interessado : Secretaria Municipal de Serviços Públicos- Objeto : Registro de Preços de Madeiras para construção - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 16 das 08h do dia 16/06/14 às 09h do dia 18/06/14 - Abertura das Propostas dos itens

01 a 16 a partir das 9h do dia 18/06/14 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 18/06/14 - Disponibilidade do Edital : a partir de 02/06/14, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro

João Fernandes pelo telefone (19) 2116-8464.

Campinas, 29 de maio de 2014 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA Diretor Do Departamento Central De Compras

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão nº 157/2014 - Eletrônico - Processo Administrativo nº 14/10/10.210 - In-teressado : Secretaria Municipal de Serviços Públicos- Objeto : Registro de Preços de Fertilizante Orgânico Composto Classe B - Recebimento das Propostas do item 01 das 08h do dia 16/06/14 às 14h do dia 18/06/14 - Abertura das Propostas do item 01 a partir das 14h do dia 18/06/14 - Início da Disputa de Preços: a partir das 14h30min do dia 18/06/14 - Disponibilidade do Edital : a partir de 02/06/14, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro João Fernan-des pelo telefone (19) 2116-8464.


EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo nº 14/10/03.590 Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura Assunto: Pregão Eletrônico nº 128/2014 Objeto: Aquisição de estação total eletrônica. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 128/2014, referente ao objeto em epígrafe, com o preço total de R$ 23.999,00 (vinte e três mil novecentos e noventa e nove reais), ofertado pela empresa adjudicatária JW EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFI-COS LTDA. - EPP . Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para autorização da despesa, nos termos do Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações; 2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM; e 3. à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para as demais providências.



DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO E HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo nº 13/10/29.116 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Assunto: Pregão Eletrônico nº 060/2014 Objeto: Aquisição de brinquedos pedagógicos e baby park . Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo: 1. INFORMAR que o Pregoeiro declarou FRACASSADO o item 07 por não haver propostas em condições de aceitabilidade. 2. HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 060/2014, referente ao objeto em epígra-fe, com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas: - COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME , itens 01 (R$ 115,00), 16 (R$ 655,75) e 21 (R$ 249,00), no valor total de R$ 156.850,00 (cento e cinquenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais); - B.M. - PAPELARIA, ARTIGOS DE INFORMÁTICA E DESCARTÁVEIS LTDA. - ME , itens 02 (R$ 33,00), 09 (R$ 14,90) e 10 (R$ 6,50), no valor total de R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais); - M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA. - EPP , itens 03 (R$ 13,35), 11 (R$ 9,50), 13 (R$ 4,95) e 15 (R$ 1.127,00), no valor total de R$ 149.140,00 (cento e quarenta e nove mil cento e quarenta reais); - ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP , itens 04 (R$ 29,90) , 05 (R$ 16,95), 06 (R$ 19,95), 08 (R$ 34,60), 14 (R$ 7,19), 18 (R$ 60,00) e 22 (R$ 34,60), no valor total de R$ 86.837,00 (oitenta e seis mil oitocentos e trinta e sete reais); - LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - EPP , itens 12 (R$ 100,00) e 20 (R$ 420,00), no valor total de R$ 79.400,00 (setenta e nove mil e quatrocentos reais); - TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA. - ME , item 17 (R$ 1.318,99), no valor total de R$ 131.899,00 (cento e trinta e um mil oito-centos e noventa e nove reais); e - COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP , itens 19 (R$ 1.672,00) e 23 (R$ 195,89), no valor total de R$ 336.575,50 (trezentos e trinta e seis mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização das despesas nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações; 2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM; e 3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS - SMA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Processo Administrativo nº 14/09/1312 Interessado: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - PROCON Assunto: Convite nº. 16/2014 Objeto: Prestação de serviços de transporte de mobiliário, equipamentos eletrônicos, documentos e demais bens para realização de mudança da sede do Departamento de Proteção ao Consumidor - PROCON. Diante dos elementos constantes neste processo administrativo, de acordo com o art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, combinado com os artigos 3º e 11, incisos I do Decreto Municipal nº 18.099/13, resolvo: 1. HOMOLOGAR oConvite n.º 16/2014 , referente ao objeto em epígrafe. 2. ADJUDICAR seu objeto à empresa MEGATRANS - EXPRESS TRANSPOR-TES LTDA. - ME , no valor global de R$ 28.949,00 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e nove reais). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, para autorização de despesa nos termos do Decreto Municipal 18.099/13; 2. à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM; 3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-zação de Ajustes, para lavratura da Carta-Contrato e demais providências.



HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo nº 14/10/04.973 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Assunto: Pregão Eletrônico nº 099/2014 Objeto: Aquisição de lenço umedecido, escova de dente, babador e toalha de mão.

3Campinas, segunda-feira, 02 de junho de 2014 Diário Ofi cial do Município de Campinas

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HO-MOLOGO o Pregão Eletrônico nº 099/2014, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores globais para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas: - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. , item 03 (R$ 0,26), no valor global de R$ 10.010,00 (dez mil e dez reais); - ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA. , item 04 (R$ 0,86), no valor global de R$ 33.110,00 (trinta e três mil cento e dez reais); e - GUARDIAN COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA. - EPP , itens 01 (R$ 6,36) e 02 (R$ 7,26), no valor global de R$ 165.270,00 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e setenta reais). Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se: 1. à Secretaria Municipal de Educação, para autorização das despesas, nos termos do Decreto Municipal n° 18.099/13 e suas alterações; 2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM; 3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-zação de Ajustes, para a lavratura dos Termos de Contrato; e 4. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências.

Campinas, 29 de maio de 2014 SILVIO ROBERTO BERNARDIN

Secretário Municipal De Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS

SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 123/2014 Processo Administrativo nº 13/10/21.440 Interessado: Secretaria Municipal de Edu-cação Assunto: Pregão Eletrônico nº 123/2014 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, desratização, aplicação de gel e descupinização O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de Compras, comunica aos interessados a SUSPENSÃO “SINE DIE” do procedimento licitatório em epígrafe, em virtude da solicitação da Secretaria Municipal de Educa-ção, para análise técnica e eventual alteração do edital. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura da sessão pública da licitação.

Campinas, 30 de maio de 2014 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Diretor Departamento Central De Compras

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Despachado pelo Senhor Secretário em 30 de maio de 2014

Processo Administrativo nº 14/09/1312 Interessado: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - PROCON Assunto: Convite nº. 16/2014 Objeto: Prestação de serviços de transporte de mobiliário, equipamentos eletrônicos, documentos e demais bens para realização de mudança da sede do Departamento de Proteção ao Consumidor - PROCON.

Despacho:

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 10, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13, AUTORIZO a DESPESA a favor da empresa MEGATRANS - EXPRESS TRANSPORTES LTDA. - ME , no valor global de R$ 28.949,00 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e nove reais), devendo onerar dotação do presente exercício. Retorne à Comissão Permanente de Licitações para as demais providências.

Campinas, 30 de maio de 2014 MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM 30/05/2014

Protocolado: nº 2013/10/39.930 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura Referência : Pregão Eletrônico nº 133/2014 Objeto : Aquisição de estantes para partituras para a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO a despesa no valor de R$ 27.398,00 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e oito reais), em favor da em-presa PRECISÃO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME.

Publique-se na forma da lei.

Campinas, 30 de maio de 2014 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA


Protocolado: nº 13/10/44796 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura. Referência : Pregão Eletrônico nº 050/2014 . Objeto : Registro de Preços de Serviço de Transporte através de Veículos Passageiros, tipo Ônibus e Micro-ônibus, com motoristas devidamente habilitados.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO a despesa no valor total de R$28.770,00 (Vinte e Oito Mil e Setecentos e Setenta Reais), em favor da empresa ZANCA TRANSPORTES LTDA., conforme Ata de Registro de Preços nº 176/14;





Protocolado: nº 13/10/60143 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura. Referência : Pregão Eletrônico nº 022/2014 . Objeto : Registro de Preços de Serviços de Infraestrutura para Eventos, com forneci-mento de material.

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO a despesa no valor total de R$3.827,79 (Três Mil e Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Nove Cen-tavos), em favor da empresa Piaf Produções Artísticas, Eventos e Locações LTDA--EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 120/14;





Protocolado: nº 13/10/40296 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura. Referência : Pregão Eletrônico nº 238/2013 . Objeto : Prestação de Serviços de Segurança e Segurança Brigadista

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO a despesa no valor de R$8.745,00 (Oito Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais), a favor da empresa DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA. EPP., conforme Ata de Registro de Preços nº 392/13.





Protocolado: nº 13/10/44529 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura. Referência : Pregão Eletrônico nº 239/2013 . Objeto : Registro de preços de prestação de serviços de buffet, locação de toalhas e alimentos preparados (kit lanche e marmitex).

Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO , a despesa no valor total de R$1.122,00 (Um Mil e Cento e Vinte e Dois Reais), em favor da empresa MANEQUINHO E CAMPINAS - ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA-EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº 04/14;




SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 29 DE MAIO DE 2014

Protocolo n° 2014/30/691 - Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor - Interessado : Alessandra Vanessa Rossi Di Marco

À CSA Solicita a Alessandra Vanessa Rossi Di Marco a extração de cópia de inteiro teor Ata da reunião da Equipe Gestora da Naed Noroeste e Equipe Gestora da EMEF Profª Clotilde B. V. Zuben na data 10/04/2014.

Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b, in verbs ; "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-clarecimentos de situações de interesse pessoal;"

Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido. Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à de-monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto Municipal n° 18.050/13.

Campinas, 29 de maio de 2014 MAURILEI PEREIRA

Diretor Do Departamento De Apoio à Escola


Protocolo n° 2014/10/24371 - Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor - Interes-sado : Maria Aparecida Moreno

À CSA


Solicita a Maria Aparecida Moreno a extração de cópia de inteiro teor do Processo Administrativo n º 2004/70/3471. Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b, in verbs ; "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-clarecimentos de situações de interesse pessoal;"






Protocolo n° 2014/10/26301 - Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor - Interessa-do : Ana Cláudia Ferreira Sebastião de Oliveira

À CSA Solicita a Ana Cláudia Ferreira Sebastião de Oliveira a extração de cópia de inteiro teor do Processo Administrativo n º 2014/10/19404. Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b, in verbs ; "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-clarecimentos de situações de interesse pessoal;"





RATIFICAÇÃO

Com base no que consta nos autos do processo nº 2013/10/24373, ratifico a inexigi-bilidade de licitação para a aquisição da assinatura dos Boletins de Direito Adminis-trativo e de Licitações e Contratos, contratando para tanto a Editora NDJ Ltda, CNPJ 54.102.785/0001-32, e autorizo a despesa no valor global de R$ 13.515,00 (treze mil quinhentos e quinze reais), nos termos da proposta apresentada, tudo com amparo legal no artigo 25,I, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Campinas, 30 de maio de 2014 SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Presidente Da FUMEC

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA FUMEC

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo Administrativo Nº 13/10/21.553 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária Pregão Presencial: 16/2013 Objeto: Registro de Preços de prestação de serviços de transporte, através de veículos passageiros tipo ônibus e micro-ônibus com combustível e motoristas devidamente habilitados. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, com fulcro na Ata de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais), a favor da empresa: TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA; CNPJ sob nº 50.705.268/0001-05. À Coordenadoria Administrativa Financeira - CAF/FUMEC para emissão dos empe-nhos e para as demais providências.


Presidente Da FUMEC

RESOLUÇÃO SME/FUMEC Nº 02/2014 Altera a Resolução SME/FUMEC 01/2014 e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC, no uso das atribuições de seus cargos, e CONSIDERANDO a necessidade de garantir o atendimento escolar nas unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas e CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 18.359, de 26 de maio de 2014, que dispõe sobre o funcionamento dos órgãos públicos municipais nos dias dos jogos da seleção Brasileira de Futebol; RESOLVE: Art. 1º Ficam alterados os artigos 3º, 4º e 9º, 10, 13 da Resolução SME/FUMEC nº 01/2014, que passam a vigorar com a seguinte redação: I - O Artigo 3º: “ Art. 3º O calendário escolar das unidades municipais de Educação Infantil, de En-sino Fundamental Regular e de EJA/Anos Iniciais e Anos Finais, deverá contemplar, de acordo com esta Resolução: I - férias dos docentes; II - recessos escolares; III - pontos facultativos;

IV - feriados; V - feriado escolar; VI - Reuniões Pedagógicas de Avaliação Institucional ( RPAIs ), para a Educação In-fantil, o Ensino Fundamental Regular e para a EJA/Anos Finais da SME e Reuniões Pedagógicas ( RPs ) para a EJA Anos Iniciais da FUMEC; VII - Assembleia de Pais e Educadores ( APE ) para a eleição do Conselho de Escola; VIII - organização dos trimestres letivos para a Educação Infantil e o Ensino Funda-mental Regular; IX - organização dos semestres letivos para a EJA/Anos Iniciais e Anos Finais do En-sino Fundamental; X- organização modular para EJA Anos Finais. Parágrafo único. As Escolas de Educação Integral (EEIs) terão sua organização em semestres letivos.” II - O Artigo 4º: “ Art. 4º A organização das Reuniões Pedagógicas coletivas para análise, sistemati-zação, implementação, acompanhamento e avaliação do Projeto Pedagógico, deverá garantir: I - No Ensino Fundamental e EJA/Anos Finais: a) 2 (duas) RPAIs a serem realizadas nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2014; b) 2 (duas) RPAIs a serem distribuídas entre os dias 13 e 26 de junho de 2014. c) 1 (uma) RPAI a ser realizada no mês de dezembro de 2014; d) 1 (um) Seminário Temático promovido pela SME no dia 16 de junho de 2014. II - Para a FUMEC: a) 1 (uma) Reunião Pedagógica (RP) promovida pela FUMEC no dia 03 de fevereiro de 2014.” III - O Artigo 9º: “ Art. 9º Na elaboração do calendário escolar dever-se-á assegurar, além do indicado no artigo 3º desta Resolução: I - mínimo anual de 200 dias de efetivo trabalho escolar; II - 2 (duas) RPAIs a serem realizadas nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2014; III - 1 (uma) RPAI no dia 26 de junho de 2014, com suspensão de atendimento; IV - 1 (uma) RPAI a ser realizada no mês de dezembro de 2014; V - 2 (duas) FC a serem realizadas ao longo do segundo semestre, com suspensão de atendimento; VI - 1 (um) Seminário Temático, coordenado pelo DEPE, a ser realizado no segundo semestre, com suspensão no atendimento; VII - dias letivos para as unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Educa-ção de Campinas, respeitando o período de trabalho disposto pelo Decreto Municipal nº 18.359/2014, para as seguinte datas: a) 12/06/2014 b) 17/06/2014 c) 23/06/22014 VIII - o atendimento das crianças nos agrupamentos I e II Integrais nos períodos de recesso escolar. Parágrafo único. As Naves-Mãe e as unidades educacionais das Entidades Conve-niadas deverão organizar as seis (06) Reuniões Pedagógicas e duas (02) Reuniões de Formação Continuada, previstas nesta resolução, com ou sem suspensão de aulas, distribuídas ao longo do ano, respeitando o cumprimento dos 200 dias letivos.” IV - O Artigo 10: “ Art. 10 As unidades educacionais das Entidades Conveniadas e os CEIs Naves-Mãe de Educação Infantil deverão igualmente elaborar o calendário escolar, garantindo o atendimento de crianças nos agrupamentos I e II, nos períodos de recesso escolar. Parágrafo único. O Representante Regional homologará apenas os calendários esco-lares das unidades educacionais das Entidades Conveniadas que tiveram sua portaria de autorização/credenciamento publicada em Diário Ofi cial do Município.” V - O Artigo 13: “Art. 13 Caberá ao titular da Coordenadoria Setorial de Educação Básica (CEB) a in-serção, no calendário escolar eletrônico, das datas e dos prazos comuns estabelecidos por esta Resolução, considerando a seguinte organização: I - início do ano letivo em 05/02/2014: a) nas unidades educacionais de Educação Infantil e de Ensino Fundamental da Se-cretaria Municipal de Educação, incluindo-se as Escolas de Educação Integral (EEIs) e Ceis Naves-Mãe; b) nas turmas de EJA/ Anos Finais, da Secretaria Municipal de Educação; c) nas Unidades Educacionais de Entidades Conveniadas; II - início do ano letivo em 04/02/2014: a) nas turmas de EJA/Anos Iniciais, da FUMEC; III - recesso escolar, excepcionalmente, para os alunos das unidades educacionais de Ensino Fundamental, das Escolas de Educação Integral (EEIs) e da FUMEC, do dia 13/06/2014 ao dia 11/07/2014; IV - recesso escolar, excepcionalmente, para os alunos das unidades educacionais de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas, do dia 24/06/2014 a 11/07/2014; V - recesso escolar docente, do dia 27/06/2014 ao dia 11/07/2014; VI - feriados nacionais: a) 21 de abril; b) 1º de maio; c) 07 de setembro; d) 12 de outubro; e) 02 e 15 de novembro; f) 25 de dezembro. VII - feriados estaduais: a) 09 de julho. VIII - feriados municipais: a)18 de abril; b)19 de junho; c) 20 de novembro; d) 08 de dezembro. IX - Feriado Escolar: a) 15 de outubro X - pontos facultativos: a) 03, 04 e 05 de março; b) 02 de maio; c) 20 de junho; d) 28 de outubro; e) 21 de novembro; f) 24, 26 e 31 de dezembro; XI - para o cômputo dos 200 dias letivos, as reposições dos pontos facultativos de 02 de maio, 20 de junho e 21 de novembro poderão ser consideradas dias letivos na


conformidade de Ordem de Serviço a ser publicada; XII - ARPAI programada para dezembro, a partir do que deliberar o Conselho de Escola poderá ser organizada: a) sem suspensão de aulas durante a semana; b) em um sábado até 20/12/2014. XIII - Trimestres letivos das unidades educacionais de Educação Infantil e ensino fundamental regular: a) 1° trimestre: 05 de fevereiro a 16 de maio; b) 2° trimestre: 19 de maio a 16 de setembro; c) 3° trimestre: 17 de setembro a 23 de dezembro; XIV - EJA/Anos Finais terá os módulos organizados em: a) 1° semestre - 1° módulo: de 05 de fevereiro a 17 de abril; 2° módulo: de 22 de abril a 12 de junho e de 14 de julho a 30 de julho; b) 2° semestre - 1° módulo, de 31 de julho a 08 de outubro; 2° módulo: de 09 de outubro a 23 de dezembro. XV - unidades educacionais de educação integral terão os semestres letivos compreendidos de 05 de fevereiro a 31 de julho e de 01 de agosto a 23 de dezembro; XVI - eleição do Conselho de Escola até 06 de março de 2014; XVII - composição da CPA, em continuidade e/ou atualizada, referendada pelo Conselho de Escola, deverá ser enviada à Assessoria de Avaliação Institucional até 28 de março de 2014.” Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, fi cando revogadas as disposições em contrário.


Secretária Municipal De Educação E Presidente Da FUMEC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA -FUMECCALENDÁRIO ESCOLAR –2014UNIDADE EDUCACIONAL:__________________________________________________________CLASSEDESCENTRALIZADA:_______________________________________________________HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:____________________________________________________

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T D.L.

J√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FRP * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

191 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MPF PF PF * * * * * * * * * * * * * * * * * *

181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A* * * * * * * * * * * * * FM FN * * * * * * *

201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MFN * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

J* * * * * * * * *AS SEJA SEJA *AS CC FM PF RE RE RE RE RE RE

101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

JRE RE RE RE RE RE FE RE RE * * * * * * * * * * * F* *

131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL: 101

SEGUNDO SEMESTRE – 2014D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T D.L.

J*

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

O* * * * * * * * * * FE * * *EF *EF *EF *EF *EF * PF * * *

211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

N* * * * * * * * * * * * *cc FM PF * * * * *

181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D* * * * * FM * * * * * F* * * * * * RE RE PF RE RE RE

161 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL: 100

REUNIÕES EATIVIDADE

FE Feriado Escolar RE RecessoEscolar

CC Conselho de Ciclo

FE Feriado Estadual PF PontoFacultativo

SEJA Seminário de EJA

FM

FeriadoMunicipal

√ Férias F - Formatura1ºSEMESTRE:

101

FNFeriado Nacional

FR

FeriadoReligioso

EF - Exposição da FUMEC2ºSEMESTRE: 100

*DiaLetivo AS

Suspensão deAula

RP - Reunião Pedagógica

_______________________________________________________________________

____________________________________________

Campinas, 30 de Maio de 2014. Assinatura da CPEJA Assinatura Diretoria Executiva da FUMEC

SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS Coordenadoria Setorial de Fiscalização Imobiliária

Protocolo nº: 2005/10/31.724Interessado: Maria das Graças AmaroCódigo Cartográfico: 3362.53.05.0001.01001Assunto: Revisão de IPTU 2005 Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art.70 da Lei nº 13.104/2007 e IN 004/2012 do Sr. Secretario Municipal de Receitas, declaro o NÃO CONHECIMENTO do pedido de impugnação do IPTU 2005, conforme determina o Art. 83, inciso I, da Lei 13.104/2007. Nada mais a providenciar no presente, arquive-se.

Protocolo nº: 2005/10/14.871Interessado: Arlindo Messias da SilvaCódigo Cartográfico: 3233.64.80.1038Assunto: Revisão de IPTU 2005 Com base nos elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 66, combinado com o art.70 da Lei nº 13.104/2007 e IN 004/2012 do Sr. Secretario Municipal de Receitas, declaro o NÃO CONHECIMENTO do pedido de impugnação do IPTU 2005, conforme determina o Art. 83, inciso I, da Lei 13.104/2007. Nada mais a providenciar no presente, arquive-se.

Campinas, 28 de maio de 2014 ALOISIO CARLOS MONTEIRO AMADEU

Auditor Fiscal Tributário Municipal Mat.63.348-8 Coordenador CSFI/DRI-SMF


SETOR DE ISENÇÃO, IMUNIDADE E NÃO INCIDÊNCIA NOTIFICAÇÃO FISCAL

Protocolo:2010/03/3009 e 2014/03/05275 Interessado : JAIRO DE OLIVEIRA Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários Código Cartográfico: 3422.62.90.3688.00000 Para que possamos dar prosseguimento a análise do protocolado nº 2010/03/3009, mediante o qual o interessado solicita a isenção tributária do IPTU para alegada Área de Preservação Ambiental Permanente, prevista no artigo 4º, inciso V da Lei Muni-cipal nº 11.111/01 e alterações, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.274/08, fi ca o contribuinte/responsável notifi cado nos termos do disposto nos artigos 13, 21 a 23, 63 parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal nº 13.104/07 combinados com a Instrução Normativa do DRI/DRM nº 001, de 19/02/2003, a apresentar os documentos a seguir discriminados: 1.Laudo técnico pericial, contendo planta de levantamento topográfi co planialtimé-trico que discrime a área total de preservação permanente em metros quadrados, ca-racterização da vegetação existente e, se for o caso, projeto de revegetação e enrique-cimento com espécies fl orestais nativas, aprovado pelo órgão ambiental competente, assinado por profi ssionais (agrimensor, agrônomo, etc) devidamente habilitados pelo respectivo conselho de classe;2.cópia das guias de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) respectivas;3.termo de compromisso assinado pelo interessado de que manterá a área preservada;4.fotografi as ilustrativas da área;5.certidão da matrícula do imóvel atualizada (no máximo 1(um) ano de expedição).Prazo para a entrega dos documentos: 30 (trinta) dias da data da publicação Local de entrega: Avenida Anchieta, 200, Centro, Porta Aberta, mediante reque-rimento único. A não apresentação dos documentos em tempo hábil importará no arquivamento dos autos.

Campinas, 30 de maio de 2014 ADRIANO FAILA COELHO

Auditor Fiscal Tributário

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

Protocolado nº: 2014/10/24784 Contribuinte/Interessado: MHN Construção e Comércio Ltda Requerente: Renato Dahlstrom Hilkner Assunto: certidão de inteiro teor de processo administrativo Em atendimento ao disposto no Decreto nº 18.050/2013, cumpridos seus requisitos le-gais, defiro o pedido de certidão de inteiro teor para fornecimento de cópia da íntegra do processo administrativo nº 2012/10/32533. Protocolado nº: 2014/10/25783 Contribuinte/Interessado: Arquidiocese de Campinas Requerente: Priscila Licarião Holzer Assunto: certidão de inteiro teor de processo administrativo Em atendimento ao disposto no Decreto nº 18.050/2013, cumpridos seus requisitos legais, defiro o pedido de certidão de inteiro teor para fornecimento de cópia da ínte-gra do processo administrativo nº 2004/10/9119.

WILSON FRANCISCO FILIPPI Diretor Do Departamento De Receitas Mobiliárias

SECRETARIA DE HABITAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SENHORA SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO

Protocolo 2013/10/13.515 - Interessado: Secretaria Municipal de Habitação - Assunto: Registro de Preços de serviços de locação de máquinas e caminhões, com combustível, operadores, motoristas e ajudantes / Ata nº 017/14 - Eteng Enga. e Serviços Ltda. DESPACHO: Face aos elementos constantes do presente e, observando-se o dispos-to no inciso V do art. 8º do Decreto Municipal nº 18099/2013, com alteração dada pelo Decreto 18.263/2014, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 200.872,10 (duzentos mil, oitocentos e setenta e dois reais e dez centavos) para o fornecimen-to de serviços pela empresa ETENG ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 14.886.880/0001-50, detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 17/14, con-forme especifi cações e quantitativos objetos da planilha de solicitação da CEHAP de fl s. 270: a) item 1 - Código SIM 31306 - fornecimento de 1.502 h - valor hora R$ 50,35 - de R$ 75.625,70 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) b) item 2 - Código SIM 41791 - fornecimento de 1.552 h - valor unitário R$ 80,70 - - valor de R$ 125.246,40 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) 1.Publique-se. 2. Ao SA da SEHAB para providências de emissão de empenho e demais providências. 3. Após, restituição à CEHAP, para expedição de Ordem de Serviço à fornecedora e acompanhamento na execução do contrato.

Campinas, 28 de maio de 2014 ARQ. ANA MARIA M. AMOROSO

Secretária Municipal De Habitação E Diretora-presidente Da COHAB

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONVOCAÇÃO

Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 09:00 às 16:30, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento, conforme Ordem de Serviço 05/2013 de 07 de junho de 2013. Coordenadoria Setorial de Administração Pelo Setor de Expediente

Prot. 14/10/17420 - Associação Amigos do Bairro Jardim Campos Eliseos Prot. 14/10/25129 - Sindicato dos Contabilistas de Campinas Prot. 14/10/24162 - Sami Brito Zakia Prot. 14/10/25128 - Sindicato dos Contabilistas de Campinas Prot. 14/10/23416 - Jorge Luiz Spagnoli

Departamento de Informação Documentação e Cadastro Coordenadoria Setorial de Atendimento a Clientes - CSAC Pelo Setor de Certidão Prot. 14/10/19787 - Debora Abreu de Oliveira Prot. 14/10/19786 - Debora Abreu de Oliveira Prot. 14/10/20302 - João Arnaldo Flores Prot. 14/10/03292 - Cristais Prado Empreendimentos LTDA Prot. 14/10/25459 - Francisco de Assis Fideles Prot. 14/10/24244 - Aryani Cristina Ferrari Pereira Prot. 14/10/26319 - Building Empreendimentos LTDA Prot. 14/10/20504 - Gilberto Balthazar Prot. 14/03/10595 - Aparecido Lanza Prot. 14/10/20757 - Neuza Imaculada de Almeida Prot. 88/00/28145 - Cleonice Cordeiro Teixeira

Pelo Setor de Certidão Prot. 14/11/06073 - Sileide Rocha Fixino Prot. 14/11/05884 - Trade Invest Investimento e Desenvolvimento S/A Prot. 14/11/04896 - Telebrás Prot. 14/11/08304 - Norival Luiz Pataro

Pelo Setor de Ficha Informativa Prot. 14/10/18296 - marcos Baldão Filippi

Coordenadoria Setorial de Geoprocessamento Base Cartográfica e Aerofotogra-metria - CSGBCA Pelo Setor de Manutenção de Base Cartografica Prot. 14/11/04245 - Anhanguera Educacional LTDA Prot. 14/11/05195 - Vinca Participações LTDA Prot. 11/11/08170 - AGV Participações LTDA Prot. 79/00/35534 - Hewlet Packard do Brasil Ind. e Comercio

Coordenadoria Setorial de Bancos de Dados - CSBD Pelo Setor de Conversão de Bancos e Dados Prot. 13/11/13155 - Ecio Aloisio Ribeiro Prot. 14/11/04853 - ADN Construçoes Campinas LTDA - ME Prot. 14/11/04225 - Valentin Serviços e Construções LTDA Prot. 14/11/05789 - Ricardo Matosinho Prot. 14/11/01356 - Igreja do Evangelho Quadrangular Prot. 13/11/09389 - Hogan e Kitauchi Arquitetura

Coordenadoria Setorial de Laudos e Desenhos Técnicos Prot. 14/10/24571 - Monica Eleonor Oliva de Salgado Prot. 11/10/24094 - Rosana Borcato Cestari Prot. 98/00/73170 - Silo Silvano da Silva Prot. 86/00/29289 - Paulo de Andrade Nogueira

Campinas, 30 de maio de 2014 ENGº SERGIO MOREIRA CAMAROTA

Diretor Do Departamento De Informação, Documentação E Cadastro

CONVOCAÇÃO

Compareça o interessado abaixo relacionado, no 19º andar, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 as 16:30, para ciência das informações contidas no referido proto-colado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento Departamento de Planejamento Prot. 11/10/34119 - CPFL

Campinas, 30 de maio de 2014 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

URBANO

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO (EDITAL 006/2011)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-sos Humanos comunica o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:

Cargo: TECNICO ENFERMAGEMNome: LIDIANE CONCEICAO COSTAAvaliação Médica: APTO

Campinas, 30 de maio de 2014 MARCELO DE MORAIS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAUDE DO SERVIDOR


O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-cursos Humanos comunica os resultados do Exame Médico Pré-Admissional, dos candidatos ao cargo público relacionado abaixo:

Cargo: AG.ADMINISTRATIVONome: ISABELA RIZZA DOS SANTOSAvaliação Médica: APTO

Cargo: AG.ADMINISTRATIVONome: TATIANE DA SILVAAvaliação Médica: APTO





O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-cursos Humanos comunica os resultados do Exame Médico Pré-Admissional, dos candidatos ao cargo público relacionado abaixo:

Cargo: ENFERMEIRONome: ANDREA DE ANDRADE P BELCHIOAvaliação Médica: APTO

Cargo: ENFERMEIRONome: CAROLINA BALBIAvaliação Médica: APTO

Cargo: ENFERMEIRO Nome: MICHELLE SCHNEIDER DOS SANTOSAvaliação Médica: APTO

Cargo: ENFERMEIRO Nome: PRISCILLA D DE A DE OLIVEIRAAvaliação Médica: APTO

Cargo: ENFERMEIRO Nome: RENATA KAZUMI TAKAESUAvaliação Médica: APTO

Cargo: ENFERMEIRO Nome: SIMONE PATRICIA MONDIN MICARONIAvaliação Médica: APTO



COMUNICADO

De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:

JOSÉ AUGUSTO HART MADUREIRA FILHO , Matrícula:102890-1 Referente: Aposentadoria por invalidez Parecer: FAVORÁVEL - JMO:133 /14

ANTONIO JAMIL CASARIN , Matrícula: 114650-Camprev Referente: Isenção de imposto de renda Protocolo: 14/25/1191 Parecer:FAVORÁVEL - JMO:110 /14

Campinas, 30 de maio de 2014 JUNTA MÉDICA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS


O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-sos Humanos comunica o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:

Cargo: TECNICO ENFERMAGEMNome: ELIANA PEREIRA DE MELO COSTAAvaliação Médica: APTO



CONVOCAÇÃO - EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS Edital -01/2014 - Processo Seletivo Simplifi cado de Médicos Plantonistas

- Dr. de Plantão O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Re-cursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas convoca os candidatos rela-cionados abaixo, a comparecerem nos respectivos dias e horários, para realização de Exames laboratoriais e Exames Médicos Admissionais. Local do Exame Laboratorial : Rua Visconde de Taunay, nº: 152, Guanabara, Cam-pinas-SP. Local do Exame Médico : Rua Onze de Agosto, nº: 744, 2º Andar, Centro, Campinas--SP.

MÉDICO PLANTONISTA – CLÍNICO GERAL

NOME R.G.CLASSIF. PRELIMI-

NAR

EXAME LABORATO-RIAL

EXAME CLÍ-NICO

LUIZ WILSON JUREMA JUNIOR

7995457 71 04/06/14 AS 13:30 HS09/06/14 AS

08:45 HS

SILMARA YUKIKO ONADY

18997551 72 04/06/14 AS 13:35 HS09/06/14 AS

09:00 HS

LEANA C. G. BRAGA 387332698 73 04/06/14 AS 13:40 HS09/06/14 AS

09:15 HS

GUILHERME A. S. PAVANETI

251738796 74 04/06/14 AS 13:45 HS09/06/14 AS

09:30 HS

ANGELA C. GERALDI DIAS

11028989 75 04/06/14 AS 13:50 HS09/06/14 AS

09:45 HS

RAFAEL ASSIS QUEIROZ

1048301 76 04/06/14 AS 13:55 HS09/06/14 AS

10:00 HS

FABIO APARECIDO HUTTER

323211641 77 04/06/14 ÁS 14:00 HS09/06/14AS 13:15

HS

FABIANO YOSHINO 305965414 78 04/06/14 AS 14:05 HS09/06/14 AS

13:30 HS

AREDA DE P. A. LEITAO

115566964 79 04/06/14 AS 14:10 HS09/06/14 AS

13:45 HS

GIL STENIO ARAÚJO DA SILVA

13428080 80 04/06/14 AS 14:15 HS09/06/14 AS

14:00 HS

AMANDA NOVAES ROSA

404582837 81 04/06/14 AS 14:20 HS09/06/14 AS

14:15 HS

EMMILY DAIANE B. DE S. SATO

383191415 82 04/06/14 AS 14:25 HS09/06/14 AS

14:30 HS

JOSE A. PEDROSO MELONI

68694957 83 04/06/14 AS 14:30 HS09/06/14 AS

14:45 HS

DALVA B. GUIMARÃES PELLUZI

M3512064 84 04/06/14 AS 14:35 HS09/06/14 AS

08:30 HS

VIRGINIA M. DE M. BARBOSA

74289111 85 04/06/14 AS 14:40 HS09/06/14 AS

08:45 HS

NIVALDO NOGUEIRA 16200666 86 04/06/14 AS 14:45 HS09/06/14 AS

09:00 HS

CRISTIANE B. F. A. DE OLIVEIRA

5121282 87 04/06/14 AS 14:50 HS09/06/14 AS

09:15 HS

SERGIO ANTONIO GONÇALVES

128000909 88 04/06/14 AS 14:55 HS09/06/14 AS

09:30 HS

ELIANE A. NUNES BOTTONI

148402628 89 04/06/14 AS 15:00 HS09/06/14 AS

09:45 HS

SANDRO LUIZ BRUZON

13266142 90 04/06/14 AS 15:05 HS09/06/14 AS

10:00 HS

MELISA NUCCI BRANDÃO

222305708 91 04/06/14 AS 15:10 HS09/06/14 AS

10:15 HS

DANIELA BACELAR 3102914 92 04/06/14 AS 15:15 HS09/06/14 AS

10:30 HS

CLAUDIA FERNANDES BALISTA

243032080 93 04/06/14 AS 15:20 HS09/06/14 AS

10:45 HS

EDSON FERREIRA DA SILVA

235009453 94 04/06/14 AS 15:25 HS09/06/14 AS

11:00 HS

SERGIO CARDOSO 218221551 95 04/06/14 AS 15:30 HS09/06/14 AS

11:15 HS

PAULO R. PUCHA-RELLI

230757601 96 04/06/14 AS 15:35 HS09/06/14 AS

11:30 HS

EVANDRO FRANCILIO RIBEIRO ABREU

1454071 97 04/06/14 AS 15:40 HS09/06/14 AS

11:45 HS

PRISCILLA DE FATIMA RIBEIRO BALBINO

10772750 98 04/06/14 AS 15:45 HS09/06/14 AS

08:00 HS

ALLYSON DE CASTRO ECCARD

121273304 99 04/06/14 AS 15:50 HS09/06/14 AS

08:15 HS

DIOGO ALEXANDRE MANCINI

253210926 100 04/06/14 AS 15:55 HS09/06/14 AS

08:30 HS

RODOLFO TINOCO VERONESE

129069811 101 04/06/14 AS 16:00 HS09/06/14 AS

08:45 HS

PEDRO IVO PASTO-RELLO

264823825 102 04/06/14 AS 16:05 HS09/06/14 AS

09:00 HS

ALEXSANDRO SORDI LIBARDONI

84076295 103 04/06/14 AS 16:10 HS09/06/14 AS

09:15 HS

THAIS LEITAO RAMOS LUIZ

164554 104 04/06/14 AS 16:15 HS09/06/14 AS

09:30 HS

ANDRÉ CEZAR CAMPOS

105 04/06/14 AS 16:20 HS09/06/14 AS

13:15 HS

MAIRA GUIMARAES GASPAROTTO

444325359 106 04/06/14 AS 16:25 HS09/06/14 AS

13:15 HS

TIAGO FERNANDO BATTAZZA IASBECH

2346323 107 04/06/14 AS 16:25 HS09/06/14 AS

13:30 HS

RODRIGO DOS SAN-TOS FERNANDES

4391550 108 04/06/14 AS 13:30 HS09/06/14 AS

14:00 HS

DANIELE DIAS WEILER

426630348 109 04/06/14 AS 14:00 HS09/06/14 AS

14:15 HS



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - MÉDICOS PLANTONISTAS

Edital 01/2014 (Dr. de Plantão) Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recursos Humanos COMUNICA que os candidatos abaixo relacionados foram considerados eliminados do Concurso Público relativo ao Edital 01/2014 por não comparecimento ao Exame Médico Pré-admissional.

EMPREGO ESPECIALIDADE NOME

MÉDICO CLÍNICO GERAL MARCOS O. SIEBRA COELHO

MÉDICO CLÍNICO GERAL ANDRÉ LUIZ LUQUINI PEREIRA

MÉDICO CLÍNICO GERAL TALITA CRISTINA B. R. FERREIRA

MÉDICO CLÍNICO GERAL PAULA S. DE TOLEDO

MÉDICO CLÍNICO GERAL ARTHUR LUIZ DE S. NEIVA


MÉDICO CLÍNICO GERAL LÍVIA MARIA M. DE M. LANFRANCHI

MÉDICO CLÍNICO GERAL JAIRO DE LIMA FERREIRA

MÉDICO CLÍNICO GERAL EDUARDO A. MASSIH PORTO

MÉDICO CLÍNICO GERAL PAULO F. COSTA

MÉDICO CLÍNICO GERAL LETICIA LOPES DE SOUZA

MÉDICO CLÍNICO GERAL LUIZ CARLOS N. BERTONCELLO

MÉDICO CLÍNICO GERAL JAIME DE OLIVEIRA NETO

MÉDICO CLÍNICO GERAL CLAUDIA SILVA E SILVA

MÉDICO CLÍNICO GERAL GLAUCO DE SOUSA ARAUJO

MÉDICO CLÍNICO GERAL ADELIA F. B. SCHIMASSEK

MÉDICO CLÍNICO GERAL RICARDO R. KANAWATY

MÉDICO CLÍNICO GERAL MARCELO C. DE CASTRO

MÉDICO CLÍNICO GERAL RÚBIA SILVA ENCINAS

MÉDICO CLÍNICO GERAL DÁCIO A. LOPES MARQUES

MÉDICO CLÍNICO GERAL PATRICIA C. DOS S. P. PONTIERI

MÉDICO CLÍNICO GERAL LEANDRO DE SOUSA ARAÚJO

MÉDICO CLÍNICO GERAL ANDREA DE MEO BANCHER

MÉDICO CLÍNICO GERAL MARIA RAQUEL T. DA R. E LIMA

MÉDICO CLÍNICO GERAL RAFAEL NUNES BORGES

MÉDICO CLÍNICO GERAL AMANDA RAMOS NEVES ARAUJO

MÉDICO CLÍNICO GERAL DAVI BELTRAMI M. R. DA C. E LIMA

MÉDICO CLÍNICO GERAL BRUNA BORGHESE AUGUSTINI

MÉDICO CLÍNICO GERAL RENAN CAPITANI CASAGRANDE

MÉDICO CLÍNICO GERAL RENATA VALÉRIA DA SILVA LIMA

MÉDICO CLÍNICO GERAL BRUNO PEREIRA NEVES

MÉDICO CLÍNICO GERAL GABRIEL TEIXEIRA DE GERONI

MÉDICO CLÍNICO GERAL VANESSA N. C. TRIONI

MÉDICO CLÍNICO GERAL JOSE ROBERTO DE SOUZA

MÉDICO CLÍNICO GERAL JOÃO ROBERTO VALDERIS

MÉDICO CLÍNICO GERAL PLINIO AUGUSTO GOMES TEIXEIRA

MÉDICO CLÍNICO GERAL RONALD J. CUÉLLAR ORTIZ

MÉDICO CLÍNICO GERAL DANIEL SÉRGIO SIQUEIRA

MÉDICO CLÍNICO GERAL HELIO RODRIGUES DE MORAES

MÉDICO PEDIATRIA MARINA SOUZA CAMPANA

MÉDICO PEDIATRIA CÉSAR AUGUSTO BECCI SILVERIO

MÉDICO PEDIATRIA MONICA BERALDO DE CAMPOS

MÉDICO PEDIATRIA MÁRCIO AUGUSTO ARAUJO GUEDES

MÉDICO PEDIATRIA FERNANDA DE ALMEIDA GIOVANELLI

MÉDICO PEDIATRIA DANIELA JUSSARA MIRANDA M. CARDOSO

MÉDICO PEDIATRIA CESAR AUGUSTO VAZ DE LIMA

MÉDICO PEDIATRIA HELOISA DE MESQUITA SAMPAIO

MÉDICO PEDIATRIA PRISCILLA RAMOS AMADO

MÉDICO PEDIATRIA NIDIA ISABEL DA SILVA

MÉDICO PEDIATRIA RENATA ZANELLA TOCHINI

MÉDICO PEDIATRIA NUBIA REGINA DIAS DUARTE

MÉDICO PEDIATRIA CAROLINA ROMAN RACHED

MÉDICO PEDIATRIA AVELINA CHAVES PAIVA MOTA

MÉDICO PSIQUIATRA LUISA CARARETO FERREIRA



PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO

PORTARIA N.º 82424/2014

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, nos termos do Edital nº 007/2011, do concurso público homologado em 18/05/2012, pela presente,

RESOLVE

Nomear o senhor DIEGO APARECIDO ALVES GOMES FIGUEIRA para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado PROFESSOR ADJUNTO II - PORTU-GUÊS, junto à Secretaria Municipal de Educação.



RESOLVE

Nomear a senhora ESTELA VITOR BURDIN para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado FONOAUDIÓLOGO, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear o senhor ABRAÃO CARAVELAS ELIAS para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado PSICÓLOGO, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear as senhoras abaixo relacionadas para exercerem em caráter efetivo os cargos vagos denominado TERAPEUTA OCUPACIONAL, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

DANIELE TIZIANO SIMIONATO ENI MARÇAL DE BRITO ISABEL CRISTINA FERREIRA MELISE MURARI PORTARIA N.º 82426/2014


RESOLVE

Nomear a senhora KAREN CRISTINA PERLES para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado ENGENHEIRO CIVIL, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura.



RESOLVE

Nomear o senhor WILSON MARQUES DE SOUZA para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado AGENTE DE MANUTENÇÃO, junto à Secretaria Muni-cipal de Administração.



RESOLVE Nomear a senhora ALINE DE CÁSSIA MONTE ALTO para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado AGENTE ADMINISTRATIVO, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Nomear a senhora LIVIA MARIA BERNARDI PASSARELLI para exercer em ca-ráter efetivo o cargo vago denominado AGENTE ADMINISTRATIVO, junto à Secre-taria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social.



RESOLVE Nomear os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo os cargos vagos denominado ENFERMEIRO, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

ANA BEATRIZ DOS SANTOS REIS ANDRE LUIZ BULGARELLI CAMILA VIEIRA DE SOUSA CARDOSO DANIELLE UEHARA DE LIMA FERNANDA BARONI SCUSSEL FERNANDA FREIRE JANNUZZI GIOVANA PIMENTEL GURGUEIRA LIDIANE PEREIRA GARCIA MARIANA DOLCE MARQUES NEILA ROBERTA PEDROSO RENATA OSTROSWKY

Nomear as senhoras abaixo relacionadas para exercerem em caráter efetivo os cargos vagos denominado ENFERMEIRO, junto ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

JOICE DE SOUZA FELICIO JOSEANE SOUSA DOS SANTOS LUDMILLA OLIVEIRA E ALMEIDA ROBERTA PRADO RAMOS

PORTARIA N.º 82430/2014 O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, nos termos do Edital nº 003/2011, do concurso público homologado em 22/09/2011, pela presente,

RESOLVE

Nomear a senhora MARIANA ELVIRA NOGUEIRA PENHA para exercer em ca-ráter efetivo o cargo vago denominado AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO, junto à Secretaria Municipal de Finanças.

Nomear o senhor DAVI VILA REAL MAGALHÃES para exercer em caráter efetivo o cargo vago denominado AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, junto à Secretaria Municipal de Finanças.



RESOLVE

Nomear o senhor DAVI MARTIN para exercer em caráter efetivo o cargo vago deno-minado TÉCNICO EM TURISMO, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento


Econômico, Social e de Turismo.



RESOLVE Nomear os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo os car-gos vagos denominado PROCURADOR, junto à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos.

ENIO JOSE HAUFFE LIVIA ROSSI DIAS MESSIAS ULISSES FALLEIROS DE OLIVEIRA RAFAEL AUGUSTO GALVANI FRAGA MOREIRA VIVIAN MAGALHAES MEDEIROS



RESOLVE Nomear os senhores abaixo relacionados para exercerem em caráter efetivo os cargos vagos denominado TÉCNICO EM ENFERMAGEM, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

ADRIELLE FERRAZ DOS SANTOS SILVA ANA PAULA CICERO DA SILVA ANA PAULA DE ANDRADE ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS ANDERSON DA SILVA BATISTA ANDREA FIRMINO CORREA DA SILVA BRUNA CAMARGO NOGUEIRA CAMILA PEREIRA DA SILVA CASSIA BENEDITA DE SOUZA CÍCERO FELIPE DE MELO JUNIOR CRISTIANE CRISTINA RODRIGUES CRISTIANE TOMOKO KAWAKAMI MACHADO DAIANE SILVIA DOS SANTOS SANTANA DANIEL JOSE DA SILVA DANIELA MONTANARI DOS SANTOS DAVID RODRIGUES SANITÁ DIONE FRANCISCO COSTA EDENIR BENEDITO DANTAS EDILAINE MOTA DE LIMA ELIANA APARECIDA CARIAS BENVENUTO EZEQUIEL BARRETO DA SILVA FABIANA GUERRA PEDRO GABRIELA DE ANDRADE CAMARGO GENILSON ANDRADE LIMA GISELLE DIAS MIRANDA JAQUELINE BORTOLANI RODRIGUES PEREIRA JONATAS DANTAS DE ALMEIDA JOSEFINA RODRIGUES FIGUEIREDO JULIANO AUGUSTO DE LIMA KATYA LIZANDRA MÜLLER LAIS HELENA DE OLIVEIRA LIDIANE ALMEIDA DA SILVA LIDIANE PIRES DE PAULA LUCIANE APARECIDA ATAURI LUIS CARLOS DO CARMO MAISA DE ASSIS DUTRA MARESSA ALMEIDA GAIOTO MARIANA LEME ANTONIO MARILSA FELIPE DE OLIVEIRA DOS SANTOS MILENA FRANCO DE OLIVEIRA MÍRIAM RAQUEL FREGATE DA SILVA NATALIA PINTO RODRIGUES NILTON SERGIO DE OLIVEIRA PAULA ANGÉLICA THYSSEN QUEDMA DOS SANTOS RIBEIRO RENATA PALUDETO DE PAULA REIS ROSANA BALDUINO ROSELY BATISTA BARROS DA CRUZ SABRINA DE FATIMA CARDOSO FALCHI SANDRA REGINA DA SILVA CAPPELLI SIDNEY APARECIDO DIAS WALDINEI QUINTINO DA SILVA

Nomear as senhoras abaixo relacionadas para exercerem em caráter efetivo os cargos vagos denominado TÉCNICO EM ENFERMAGEM, junto ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

ALEXSANDRO RODRIGUES SCAVASSI SOARES ANDREIA SAMPAIO GOMES LEITE BEATRIZ CRISTINA MAGALHAES FURLAN CHARDERLIANE APARECIDA ATAÍDE SANTOS FERNANDA CRISTINA DIAS FERNANDO PIRES FERNANDES GENOEFA APARECIDA CASAGRANDE GLAUDIANE DE MORAIS JEFERSON FABRICIO RAYMUNDO LEONARDO PEREIRA MILENA GARCIA PRISCILA HEIKE DE CAMPOS DA SILVA THIAGO ALEXANDRE CIAFA GUIDI WILLIAN DOUGLAS DA SILVA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2014

O Secretário Municipal de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais pre-vistas no artigo 81, item III da Lei Orgânica do Município de Campinas e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 9.504, de 30 de setembro de 1997, que disciplina as normas para as eleições, em especial o artigo 98 que estabelece o seguinte : “os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou Juntas Elei-torais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do servi-ço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação” ;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do efetivo gozo das dispensas ao serviço, no âmbito administrativo desta Prefeitura Municipal,

DETERMINA :

Os servidores municipais que prestaram serviços à Justiça Eleitoral no pleito de 07 de outubro de 2012, em primeiro turno e 28 de outubro de 2012 em segundo turno e que apresentarem a declaração expedida pela Justiça Eleitoral terão assegurado o gozo dos dias estabelecido no art. 98 da Lei Federal 9.504/97 até o dia 03 de outubro de 2014, a ser usufruído mediante autorização de seu superior imediato e atendida a conveniência do serviço público.

Publique-se e cumpra-se.

Campinas, 30 de maio de 2014.

MARIONALDO FERNANDES MACIEL Sec retário Municipal de Recursos Humanos


O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente, RESOLVE Revogar a partir de 01/05/2014, o item da portaria nº 75754/2012, que designou o servidor NELSON DOS SANTOS, matrícula nº 34588-1, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secretaria Municipal de Gestão e Controle. Nomear a partir de 01/05/2014, o servidor NELSON DOS SANTOS, matrícula nº 34588-1, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Superior nível VI, junto à Secretaria Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito. Designar a partir de 01/05/2014, o servidor JOÃO CARLOS APARECIDO DOS SANTOS, matrícula nº 102000-5, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secretaria Municipal de Chefi a de Gabinete do Prefeito. Revogar a partir de 01/06/2014, o item da portaria nº 78939/2013, que nomeou a servidora MÁRCIA REGINA GRACIADIO GOMES, matrícula nº 93244-2, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Superior nível VI, junto à Coorde-nadoria Setorial de Cerimonial, do Gabinete do Prefeito.

SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NORTE comunica:

N° PROTOCOLO: 14/60/01468 PN INTERESSADO: A. PEREIRA CLÍNICA DE REPOUSO ME ASSUNTO: COMUNICADO - "CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4770: IN-TERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO, CONFORME ART. 112, INCISO IX, DA LEI ESTADUAL Nº 10.083/98".

Campinas, 30 de maio de 2014 EDILSON MARCOS VICENTIM

COORDENADOR VISA NORTE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNI-

CA: PROTOCOLO: 2014/07/00474-PAS INTERESSADO: FARMAEXATA DE CAMPINAS MANIPULAÇÃO DE PRO-DUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/01336-PAS INTERESSADO: FARMAEXATA DE CAMPINAS MANIPULAÇÃO DE PRO-DUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME ASSUNTO: RECURSO IRREGULARIDADES QUE AINDA PERSISTEM : DEFERIDO OS ITENS 1, 2 E 3. OUTRAS IRREGULARIDADES : INDEFERIDO ITEM 1 E 2, LETRAS A, B, C, D.

PROTOCOLO: 2014/40/00918-PL INTERESSADO: ANDROFERT CLÍNICA DE AND. E REP. HUMANA S/C LTDA ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/01298-PAS INTERESSADO: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/01296-PAS INTERESSADO: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE CAMPINAS ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO


PROTOCOLO: 2014/07/01839-PAS INTERESSADO: INSTITUTO DO SONO DR. SHIGUEO YONEKURA ASSUNTO: RECURSO AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº5857 DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/60/01283-PN INTERESSADO: FABIANA ANDRADE FRIAS DE OLIVEIRA ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/60/01282-PN INTERESSADO: JOSÉ CARLOS FRIAS DE OLIVEIRA ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 2013/07/01957-PAS INTERESSADO: CENTRO DE HEMOTERAPIA CELULAR EM MEDICINA S/S LTDA ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/40/00621-PL INTERESSADO: PASCOAL E CHAGAS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL E ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JOSÉ FRANCISCO DE SALLES CHAGAS, Nº33563 DEFERIDO

PROTOCOLO: 2013/07/00713-PAS INTERESSADO: CASA DE REPOUSO RECANTO PRIMAVERA LTDA - ME ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/40/00463-PL INTERESSADO: ANDROFERT CLÍNICA DE AND. E REP. HUMANA S/C LTDA ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA DEFERIDO

PROTOCOLO: 2014/07/01706-PAS INTERESSADO: JOSÉ RONALDO DE CASTRO ROSTON ASSUNTO: RECURSO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº01505 DEFERIDO REDUÇÃO DE 90%(NOVENTA POR CENTO) DE VALOR DA MULTA ARBITRADA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO EM 30/05/2014: ONDE SE LÊ: "PROTOCOLO: 2014/07/01962-PAS" LEIA-SE: 'PROTOCOLO: 2014/07/01462-PAS"

ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE O SETOR DE VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS LABO-

RATORIAIS E TERAPIAS ESPECIALIZADAS - SEDITE comunica: Protocolo: 14/07/01394 PAS Interessado: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA A. FREALDO LTDA Assunto: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA INDEFERIDO

Campinas, 30 de maio de 2014 CECILIA COPI

COORDENADORA SEDITE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS

MOÇÃO CMS - N° 06/14

MOÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS SOBRE A PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO DA SAÚDE MENTAL COM O SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA

O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, reunido em 28 de Maio de 2014,

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Campinas e a Secretaria Muni-cipal de Saúde, mesmo tendo conhecimento de que o prazo de vigência do Convê-nio da Saúde Mental com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira encerra-se dia 02/06/2014, e das deliberações anteriores deste Conselho no sentido de não mais acei-tar a apreciação de propostas de renovações de convênios nos dias fi nais dos prazos de vigência, não apresentou a este Conselho qualquer documentação referente a esta renovação na Reunião Extraordinária de 14/05/2014;

CONSIDERANDO que este Conselho já vem acompanhando com preocupação as atitudes da atual gestão da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Campinas em relação à política de Saúde Mental do Município, tendo se manifestado através da Moção nº 15 de 2013, deliberando que: - A Prefeitura Municipal de Campinas deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contratar os profi ssionais já aprovados no concurso público para atuar na rede de aten-ção básica do Município, nos cuidados à Saúde Mental, repondo integralmente as vagas antes ocupadas pelos trabalhadores contratados pelo Serviço de Saúde Dr. Cân-dido Ferreira que atuavam na atenção básica; - O Conselho Municipal de Saúde aprova a proposta de Decreto Regulamentador da Lei Municipal nº 6.215 de 1990, em anexo; - Este Conselho Municipal de Saúde fará desta Moção uma Resolução, que no caso de descumprimento, da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Campinas, desde já autoriza sua Executiva a tomar todas as medidas jurídico-legais cabíveis para fazer valer suas prerrogativas legais e o respeito ao controle social, e, em especial, à garantia efetiva da atenção à Saúde Mental no Município de Campinas;

CONSIDERANDO que este Conselho aprovou a Moção nº 05 de 2014, deliberando que: - O Conselho Municipal de Saúde repudia a atitude da administração municipal ao não encaminhar, ao menos preliminarmente, as informações e documentos necessários à discussão para a renovação do Convênio da Saúde Mental com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, quando o prazo derradeiro de sua vigência é 02/06/2014;

- Este Conselho não aceitará qualquer política de “fato consumado” em relação à renovação deste convênio, bem como qualquer alteração que possa implicar em pre-carização ou redução da qualidade dos serviços e ações da política de saúde mental do Município; - O Conselho Municipal de Saúde encaminhará ao Ministério Público do Estado de São Paulo, ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Saúde, a resposta da Se-cretaria Municipal de Saúde sobre os questionamentos que fi zemos a respeito das ne-gativas do Governo Municipal acerca da vigência da Lei Municipal nº 6.215 de 1990; - A Executiva e a Comissão de Política de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde reunir-se-ão conjuntamente no dia 20/05/2014, às 09h00, para analisar as propostas de renovação do Convênio da Saúde Mental com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, e caso tais propostas não sejam apresentadas até aquele momento, o Conselho Municipal de Saúde legitima sua Executiva a encaminhar ao Ministério Pú-blico do Estado de São Paulo, ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Saúde, a denúncia de que o Prefeito Municipal de Campinas, Jonas Donizette Ferreira, e o Secretário Municipal de Saúde, Carmino Antonio de Souza, estão colocando em risco de desassistência a Saúde Mental do Município de Campinas;

CONSIDERANDO que mesmo diante desta deliberação a Secretaria Municipal de Saúde nada apresentou a este Conselho, exceto uma proposta de prorrogação do Con-vênio nº 74 de 2012 por seis meses, mas com alterações em relação a algumas das condições lá pactuadas, tais como a redução do valor de fi nanciamento sem justifi -cativas plausíveis, bem como a retirada de serviços prestados pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira de prédios próprios do Município, e uma vaga indicação - sem o necessário cronograma detalhado - de implantação de alguns serviços de forma direta pela Secretaria, e redução de recursos humanos no referido convênio;

CONSIDERANDO que essas condições apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde confrontam-se com a deliberação deste Conselho de não aceitar “qualquer polí-tica de ‘fato consumado’ em relação à renovação deste convênio, bem como qualquer alteração que possa implicar em precarização ou redução da qualidade dos serviços e ações da política de saúde mental do Município”;

APROVA a seguinte MOÇÃO:

1. O Conselho Municipal de Saúde aprova a prorrogação do Termo de Convênio nº 74 de 2012, pelo prazo de 3 (três) meses, observadas as seguintes condições: 1.1. Este convênio será prorrogado tendo como substrato legal o expresso reconhe-cimento da plena vigência da Lei Municipal nº 6.215 de 1990, que fundamenta o regime de co-gestão entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira; 1.2. Não será admitida a redução de recursos humanos em quaisquer das ações e serviços prestados pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, e consequentemente, também não será admitida a redução dos valores de fi nanciamento do referido Termo de Convênio, nem a retirada de serviços prestados pelo SSCF dos prédios próprios da Prefeitura Municipal de Campinas.

2. Fica constituído um Grupo de Trabalho composto por 3 (três) trabalhadores (as) da Saúde Mental e 6 (seis) usuários (as) da saúde e da saúde mental, com a fi nalidade de elaborar a nova proposta de renovação do Termo de Convênio entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira.

3. Este Grupo de Trabalho desenvolverá suas atividades dentro do prazo de pror-rogação de 3 (três) meses ora fi xado, e poderá consultar em suas ações a Secretaria Municipal de Saúde e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira.

PAULO TAVARES MARIANTE PRESIDENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

REF. PROTOCOLADO: 2013/215/658 MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª Dra. Patrícia Laurindo Gervais OAB 197.897 com escritório em Rua José Teodoro de Lima , 49 , Cambuí - Campinas/SP - CEP 13.015-150 , a tomar ciência da decisão de fl s. 61 no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em epigra-fe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, no horário compre-endido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN , onde consta como processado(a) o(a) servidor(a) matrícula 121.688-0, lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do Processo Administrativo 194/2013 CGMC, instaurado pela Portaria nº 266/2013 SMCASP.

A r. decisão deverá ser comunicada por V.Sa. o(a) sindicado(a). Campinas, 29 de maio de 2014

ROBERTO RODRIGUES SOUZA JUNIOR Corregedor Da Guarda Municipal De Campinas


O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª Dra. Fernanda Cás-sia Rossi OAB 254895 com escritório em Rua José Paulino - Cj 101 - 10º andar , 1123 , Centro - Campinas/SP - CEP 13.013-001 a tomar ciência da decisão de fl s. 230, no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal locali-zada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP,no horário compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN , onde consta como processado(a) o(a) servidor(a) matrícula 34.588-1, lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Coope-ração nos Assuntos de Segurança nos autos do Processo Administrativo 2/2013 CGMC, instaurado pela Portaria nº 2/2013 SMCASP.


A r. decisão deverá ser comunicada por V.Sa. o(a) sindicado(a).

Campinas, 29 de maio de 2014 ROBERTO RODRIGUES SOUZA JUNIOR

Corregedor Da Guarda Municipal De Campinas


O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª Dr. Reinaldo Carva-lho Santos OAB 145.733 com escritório em Rua Dr. Betim , 688 , Ponte Preta - Campinas/SP - CEP 13.043-220 a tomar ciência da decisão de fl s. 82 no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP,no horário compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN, onde consta como processado(a) o(a) servidor(a)matrícula 27.900-5, 27.968-4,lotado(a) na Guarda Mu-nicipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segu-rança nos autos do Processo Administrativo 15/2013 CGMC, instaurado pela Portaria nº 42/2013 SMCASP.




O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ªDr. Jose Carlos No-gueira de Castro OAB 215.345 com escritório em Rua Prof. Saul Carlos da Silva , 430 , Jd. Guarani - Campinas/SP - CEP 13.100-210 , a tomar ciência da decisão de fl s. 82 no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP,no horá-rio compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN, onde consta como processados os servidores matrículas 27.900-5 e 27.968-4, lotados na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do Processo Administrativo 15/2013 CGMC, instaurado pela Portaria nº 42/2013 SMCASP.




O Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Mu-nicipal de Campinas, designada pela Portaria nº 005/2012 do Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.Sa. Dra. Patrícia Laurindo Gervais OAB 197.897 com escritório em Rua Jose Teodoro de Lima , 49 , Cambuí - Campinas/SP - CEP 13.015-150 , a apresentar as alegações fi nais no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da presente na sede da referida Comissão situada na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, onde consta como processado (a) os servidores matrículas 27.977-3,105.961-0 e 111.998-2, lotados na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 210/2013 CGMC instaurado pela Porta-ria nº 282/2013 SMCASP.

Campinas, 29 de maio de 2014 ROBERTO RODRIGUES SOUZA JUNIOR

Corregedor Da Guarda Municipal De Campinas


O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª Dr. Luís Ricardo Ber-nardes dos Santos OAB 175.761 com escritório em Av. Francisco Glicério - sala 74 , 297 , Centro - Campinas/SP - CEP 13.026-501 a tomar ciência da decisão de fl . 41(verso) no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP,no horário compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN, onde consta como processado(a) o(a) servidor(a) matrícula 105.876-2,106.035-0, lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do Processo Administrativo 232/2013 CGMC, instaurado pela Portaria nº 314/2013 SMCASP.

A r. decisão deverá ser comunicada por V.Sa. aos sindicados Campinas, 29 de maio de 2014



O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª Dr. Lafaiete Pereira Biet OAB 161.229 com escritório em Rua Jose Teodoro de Lima , 49 , Cambui - Campinas/SP - CEP 13.015-150 a tomar ciência da decisão de fl s. 167 no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, no horário compreendi-do entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN, onde consta como processado(a) o(a) servidor(a) matrícula 27.996-0,34.350-1,34.567-9, lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do Processo Administrativo 75/2012 CGMC, instaurado pela Portaria nº 123/2012 SMCASP .




O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008 , Intima V.S.ª Dr. Affonso Pinheiro OAB 222.199 com escritório em Rua: General Osório , 971 , Centro - Campinas/SP - CEP 13.010-111 a tomar ciência da decisão de fl s. 167 no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jar-dim Proença na cidade de Campinas/SP,no horário compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN, onde consta como processado(a) o(a) servidor(a)matrícula 27.996-0,34.350-1,34.567-9, lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do Processo Administrativo 75/2012 CGMC, instaurado pela Portaria nº 123/2012 SMCASP .



SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE PASSEIO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da obrigação constituida na Lei 09/03, estabelecendo que devam executar a limpeza do passeio, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPRO-MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-FICO”

NOTIFICA-ÇÃO

BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“DANIELA DUARTE

MOREIRA”3232.52.11.0016.00000 21342

“CIDADE UNIVERSITA-RIA CAMPI-

NEIRA”

2-SUB 2014/156/474

Campinas, 28 de maio de 2014 ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente aos terrenos localizados neste município, para notifi cá-los da obrigação constituida na Lei nº 11.455/02, estabelecendo que devam executar a limpeza dos terrenos e mantê--los limpos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não atendimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previs-tas no citado diploma legal.

COMPRO-MISSÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-FICO”

NOTIFI-CAÇÃO

BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“DANIELA DUARTE

MOREIRA”3232.52.11.0016.00000 21341

“CIDADE UNIVERSITA-RIA CAMPI-

NEIRA”

2-SUB 2014/156/474

Campinas, 28 de maio de 2014 ERNESTO DIMAS PAULELLA


EDITAL DE COMPARECIMENTO

Protocolo: 2014/11/8593 - Requerente: Sueli Moraes.Compareça a interessada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir de 02/06/2014 ao Se-tor de Fiscalização de Viela Sanitária, situado à Rua São Carlos, 300 - Vila Industrial, para tratar de assuntos de seu interesse, referente ao protocolo acima. O não compare-cimento implicará no arquivamento do referido protocolo.

Campinas, 30 de maio de 2014 ADERVAL FERNANDES JUNIOR

Diretor Do Departamento Administrativo E Financeiro - SMSP

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamen-to das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º item III, sob pena de multa.

Protocolo: 2010/70/00556 - Proprietário: Solange Eunice de Oliveira - Rua Ignacio Carvalho Landell - lote 029 - quadra 24 - quarteirão 05429 - do loteamento Jd. Marisa.

Campinas, 30 de maio de 2014 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA



SECRETARIA DE TRANSPORTES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RESOLUÇÃO N° 219/2014 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro; Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993; O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN n°404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados em 29/05/2014, nesta Secretaria e notifi ca os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condu-tor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identifi cado na lavratura do auto de infração.

PLACA AIT COD. INFR DATA INFR PLACA AIT COD. INFR DATA INFR

AAK6206 K145476867 60503 13/05/2014 AAS2045 K145471477 60503 13/05/2014

ACA0911 K145601507 60503 14/05/2014 ADS0987 K145454427 60503 13/05/2014

AFP3532 K145406357 74550 12/05/2014 AFZ7725 I159717354 51851 16/05/2014

AHL3967 K145398877 60503 12/05/2014 AHS4870 I159715604 51851 16/05/2014

AHW6174 I159566004 53710 16/05/2014 AJA5088 K145521747 74550 13/05/2014

AJC2366 K145582467 60503 14/05/2014 AJH4795 K145245427 60503 09/05/2014

AJQ4810 I159379434 51851 16/05/2014 AJR7685 K145448047 60503 13/05/2014

AKZ5490 K145556617 74550 14/05/2014 ALA0775 I159334224 55500 16/05/2014

ALK7495 I159280004 55500 17/05/2014 ALU4016 I159656204 55417 16/05/2014

ALW9853 I159760254 51851 16/05/2014 AMA5941 K145539017 60503 14/05/2014

AMJ9560 K145546497 60503 14/05/2014 AMT4517 K145595887 74550 14/05/2014

ANB2247 K145604797 60503 14/05/2014 AND2082 K145524607 74550 13/05/2014

AOE6725 K145584117 60503 14/05/2014 AOJ2515 K145259727 60503 10/05/2014

AON2825 K145542537 60503 14/05/2014 AOO9875 K145535167 60503 14/05/2014

AOV2693 K145394917 60503 12/05/2014 AOZ7418 I159522004 55417 16/05/2014

APF7547 I159762014 51851 16/05/2014 APH3246 K145579607 74550 14/05/2014

APK8381 I159641564 51851 16/05/2014 APU0489 K145583897 60503 14/05/2014

AQI1893 K145386557 74550 11/05/2014 AQL9335 I159761684 51851 16/05/2014

AQM1894 K145470267 74550 13/05/2014 AQO7510 I159767294 51851 17/05/2014

ARF0549 K145415267 60503 13/05/2014 ARF6477 I159761244 51851 16/05/2014

ARJ1298 I159786654 51851 16/05/2014 ARL1624 K145401627 74550 12/05/2014

ARL2648 K145398437 60503 12/05/2014 ARP5586 K145478737 60503 13/05/2014

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CAF5557 K145545397 60503 14/05/2014 CAF5557 K145547597 60503 14/05/2014

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CDE8963 K145425387 60503 13/05/2014 CDK1234 K145456627 74550 13/05/2014

CDU1915 K145392827 74550 12/05/2014 CDU5864 K145436507 60503 13/05/2014


CDU9995 I159286044 55500 16/05/2014 CDW5482 K145458507 60503 13/05/2014

CDW5630 K145412307 74550 13/05/2014 CDZ8066 I159641894 51851 16/05/2014

CEG1200 I159735504 51851 16/05/2014 CEH2775 K145393817 74550 12/05/2014

CEH9254 K145386227 60503 11/05/2014 CEJ0343 I159735174 60412 16/05/2014

CEJ0343 I159735284 51851 16/05/2014 CEM2900 K145381507 74550 12/05/2014

CEO9886 I159310024 56300 17/05/2014 CEP0335 I159755744 73662 16/05/2014

CER2441 K145594787 74630 14/05/2014 CEV2323 K145489737 74550 13/05/2014

CEV2602 I159780384 73662 16/05/2014 CEV3791 K145536817 74550 14/05/2014

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CEY9918 I159105314 51851 17/05/2014 CFO1919 K145456957 74550 13/05/2014

CFU4108 K145614037 74550 14/05/2014 CGA3984 K145555737 74550 14/05/2014

CGP3936 I159629574 51851 17/05/2014 CGS0478 K145592707 74550 14/05/2014

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CGU7849 K145494137 60503 13/05/2014 CGV3362 K145407567 74550 12/05/2014

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CHN9134 K145588737 60503 14/05/2014 CHS1973 K145275677 74550 11/05/2014

CHS1973 K145276667 74550 11/05/2014 CHZ0610 K145574217 74550 14/05/2014

CIC9126 K145411197 74550 13/05/2014 CIH0046 K145476207 60503 13/05/2014

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CIW2205 K145483357 60503 13/05/2014 CJB9182 I159586904 55500 17/05/2014

CJC5588 K145531107 74550 14/05/2014 CJD1450 K145593577 60503 14/05/2014

CJD2485 K145388097 74550 11/05/2014 CJD2754 K145399757 60503 12/05/2014

CJD2786 K145566627 74550 14/05/2014 CJD3544 K145396677 74550 12/05/2014

CJD5375 K145533627 74550 14/05/2014 CJD5894 K144975597 60503 10/05/2014

CJD6046 K145488087 74550 13/05/2014 CJD7725 K145245097 60503 09/05/2014

CJD7757 K145390957 60503 12/05/2014 CJD7757 K145391287 74550 12/05/2014

CJD8077 K145579717 60503 14/05/2014 CJD8598 K145586317 74550 14/05/2014

CJD9860 K145608977 74550 14/05/2014 CJE2211 I159756304 51851 16/05/2014

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CJL6458 K145589837 74550 14/05/2014 CJM3252 I159812724 60501 17/05/2014

CJY2745 I159523974 57030 16/05/2014 CJY4633 I159734954 51851 16/05/2014

CJY4898 I159544874 55500 17/05/2014 CJY7426 K145594237 60503 14/05/2014

CJZ8327 I159586784 55090 17/05/2014 CKA5812 K145582357 60503 14/05/2014

CKA8517 K145605677 60503 14/05/2014 CKE5684 K145387437 74550 12/05/2014

CKF7135 I159610764 55090 16/05/2014 CKG8057 I159728794 73662 15/05/2014

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CKX3100 K145495907 74550 13/05/2014 CKX4632 I159525074 51851 16/05/2014

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CLZ6120 K145430557 60503 13/05/2014 CMA2902 K145522957 74550 13/05/2014

CME3584 K145449917 74550 13/05/2014 CMF2922 K145387657 74550 11/05/2014

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CML5162 K145542097 60503 14/05/2014 CMM9709 K145429677 60503 13/05/2014

CMN2600 K145528897 74550 14/05/2014 CMU1883 I159200804 54870 16/05/2014

CND1455 I159765104 51851 16/05/2014 CND1455 I159765204 73662 16/05/2014

CNE0549 K145401957 74550 12/05/2014 CNM9334 I159691504 55412 16/05/2014

CNQ0064 K145600617 60503 14/05/2014 CNQ5874 K145573117 60503 14/05/2014

CNR0980 K145481487 74550 13/05/2014 CNR0980 K145534617 74550 14/05/2014

CNU9366 K145536597 74550 14/05/2014 COA6675 I159521884 55411 16/05/2014

COC4133 I159715594 51851 16/05/2014 COJ8742 K145381057 60503 12/05/2014

COK0636 K145469717 60503 13/05/2014 COK5488 K145552877 60503 14/05/2014

COM2337 I159670494 55414 16/05/2014 COS3275 I159521114 55412 15/05/2014

COZ5741 K145510967 60503 13/05/2014 CPB1914 I159616484 51851 16/05/2014

CPE9493 K145504587 60503 13/05/2014 CPF3843 K145407457 74550 12/05/2014

CPF7186 K145527247 74630 14/05/2014 CPF7186 K145527467 74550 14/05/2014

CPH3866 K145469167 74550 13/05/2014 CPI8686 I159721754 51851 16/05/2014

CPQ2559 I159515404 60412 16/05/2014 CPQ6035 K145490177 60503 13/05/2014

CPS2512 I159605704 55250 15/05/2014 CPS3634 K145551117 60503 14/05/2014

CPS5561 K145559707 74550 14/05/2014 CPU6682 K145559807 74550 14/05/2014

CPU7209 I159883904 51851 16/05/2014 CPU8280 K145389857 74550 12/05/2014

CQB2182 K145499747 74550 13/05/2014 CQD1546 K145519657 74550 13/05/2014

CQF4308 K145420657 60503 13/05/2014 CQG8806 I159786984 55500 17/05/2014

CQH2195 K145616237 60503 14/05/2014 CQH3697 I159378884 51851 16/05/2014

CQH4487 I159391204 51851 16/05/2014 CQH6319 K145612057 60503 14/05/2014

CQI7904 K145380287 74550 12/05/2014 CQL8066 I156266984 51851 16/05/2014

CQM7620 K145230797 60503 11/05/2014 CQZ0343 I159585804 60501 16/05/2014

CRF5764 K145577627 60503 14/05/2014 CRJ1940 K145507997 60503 13/05/2014

CRM5071 K145247957 74550 10/05/2014 CRM6660 I159786104 51851 16/05/2014

CRM6816 K145546277 74550 14/05/2014 CRU8790 K145454207 60503 13/05/2014

CSI3194 K145387877 60503 12/05/2014 CSS9830 I158443664 55680 16/05/2014

CTD7101 I159789304 55500 17/05/2014 CTD8850 K145494687 60503 13/05/2014

CTN4349 K145571137 74550 14/05/2014 CTO7270 K145593807 74550 14/05/2014

CTP3619 K145486107 60503 13/05/2014 CTP7088 K145521197 74550 13/05/2014

CTP8810 K145610627 74550 14/05/2014 CTP8875 I158918974 60501 17/05/2014

CTQ4538 K145543857 74550 14/05/2014 CUA0366 K145462347 56732 13/05/2014

CUB0349 K145420007 74550 13/05/2014 CUB0611 I159756624 51851 16/05/2014

CUB1397 K145394697 60503 12/05/2014 CUB1434 K145524937 74550 13/05/2014

CUB1883 K145610187 60503 14/05/2014 CUB2019 I159447634 52152 16/05/2014

CUB2435 I158745064 55920 16/05/2014 CUB2730 I159715154 60501 16/05/2014

CUB2767 I155686404 54521 15/05/2014 CUB3752 K145557057 60503 14/05/2014

CUB3769 I159523864 57030 16/05/2014 CUB4418 K145499527 56732 13/05/2014

CUB4643 K145467847 60503 13/05/2014 CUB4846 I159756514 51851 16/05/2014

CUB4898 K145400307 74550 12/05/2014 CVA9463 K145403277 74550 12/05/2014

CVE1403 I159464804 55412 14/05/2014 CVJ8378 K145406137 74550 12/05/2014

CVK4812 I159719334 51851 15/05/2014 CVK9363 K145394707 74550 12/05/2014

CVL1711 I159350944 55500 15/05/2014 CVM1937 K145232007 74550 11/05/2014

CVM9940 K145451567 60503 13/05/2014 CVN1290 K145557497 74550 14/05/2014

CVN4585 K145458277 74550 13/05/2014 CVN4941 K145618217 60503 14/05/2014

CVS1466 K145433307 74550 13/05/2014 CVZ4012 K145531427 60503 14/05/2014

CWF6036 I159733194 60412 16/05/2014 CWG0722 K145536487 74550 14/05/2014

CWG0847 K145545727 74550 14/05/2014 CWG2277 K145425057 60503 13/05/2014

CWG7830 I159309704 54600 17/05/2014 CWP1404 K145439027 74550 13/05/2014

CWP1882 K145545287 60503 14/05/2014 CWV4108 I159735394 51851 16/05/2014

CWZ6881 I159294734 55500 16/05/2014 CWZ8076 K145405587 74550 12/05/2014

CXD0705 K145497217 60503 13/05/2014 CXD2160 I159604714 54521 17/05/2014

CXD3076 K145531867 60503 14/05/2014 CXD3429 K145550907 74710 14/05/2014

CXD5338 K145582907 60503 14/05/2014 CXD7214 K145486327 60503 13/05/2014

CXD8236 K145601277 74550 14/05/2014 CXD8281 I159788414 55500 17/05/2014

CXD8790 K145392387 60503 12/05/2014 CXF2006 I159708994 51851 16/05/2014

CXF2006 I159757394 51851 16/05/2014 CXG6505 K145499307 60503 13/05/2014

CXG6827 I159479314 55412 14/05/2014 CXI5772 K145449147 60503 13/05/2014

CXI8662 K145231677 60503 11/05/2014 CXM6523 I159709004 51851 16/05/2014

CXM8425 I159782914 60501 16/05/2014 CXR1942 K145392507 74550 12/05/2014

CXR6148 I159588984 55411 15/05/2014 CXR8452 I159785664 60501 16/05/2014

CXT0769 I159669284 55415 16/05/2014 CXT6226 K145410757 74550 13/05/2014

CXT6672 K145589397 60503 14/05/2014 CXT7965 K145428027 74550 13/05/2014

CXT8026 K145414167 74550 13/05/2014 CXT8309 K145388317 74550 11/05/2014

CXT9198 K145573777 74550 14/05/2014 CXY8493 I158651784 54521 16/05/2014

CYC1380 K145473907 74550 13/05/2014 CYI6773 K145380727 60503 12/05/2014

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CYN2318 K145528457 74550 14/05/2014 CYQ5055 K145396127 60503 12/05/2014

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GFW2012 K145410317 74710 12/05/2014 GIT0012 K145603367 60503 14/05/2014

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GVG2394 K145377977 60503 09/05/2014 GVP1998 I159737374 51851 16/05/2014

GVS4618 K145612607 60503 14/05/2014 GVX2255 K145610847 74550 14/05/2014

GWM2994 K145601827 74550 14/05/2014 GXC4903 I159567864 55500 16/05/2014

GXC9202 K145422087 60503 13/05/2014 GXF7960 K145386777 74550 12/05/2014

GXF7960 I159689854 55412 16/05/2014 GXI9493 I158211234 73662 16/05/2014

GXW5502 K145381607 74550 12/05/2014 GYM1689 K145606777 60503 14/05/2014

GYR3336 K145401307 74550 12/05/2014 GYS0023 K145480057 74550 13/05/2014

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GYX9767 K145533957 74550 14/05/2014 GZA7159 I159766084 54525 16/05/2014

GZS9746 K145548707 74550 14/05/2014 HAA2506 K145506347 60503 13/05/2014

HAA4223 K145509757 60503 13/05/2014 HAK7220 K145415607 60503 13/05/2014

HAK7747 I159737484 51851 16/05/2014 HAM8994 K145477087 74630 13/05/2014

HAN4281 K145611617 74550 14/05/2014 HBA8822 K145526477 74630 13/05/2014

HBJ3143 K145476317 60503 13/05/2014 HBM3944 I159286374 55500 16/05/2014

HBM4789 K145455197 60503 13/05/2014 HCK1000 K145577077 74550 14/05/2014

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HCS7211 I159524634 55412 16/05/2014 HDF0700 K145379957 74550 12/05/2014

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LQB6502 K145568937 74550 14/05/2014 LQJ8259 K145496447 74630 13/05/2014

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LTL1673 I159656304 55500 16/05/2014 LVA1085 K145386667 74550 11/05/2014

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MVQ8639 K145597207 74550 14/05/2014 MVQ8639 K145619427 74550 14/05/2014

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MXW1415 I159687654 55412 15/05/2014 MYA0983 K145446837 74550 13/05/2014

NCI9719 K145496667 74550 13/05/2014 NCK6259 K145376217 74630 12/05/2014

NEY8267 I159620334 55412 16/05/2014 NEZ7553 K145588517 74550 14/05/2014

NFU1487 I159589424 57030 16/05/2014 NFX3960 K145612387 74550 14/05/2014

NHP9096 K145360047 60503 12/05/2014 NHT6992 K145551447 74550 14/05/2014

NHT6992 I159692164 51851 16/05/2014 NJY4908 K145496557 74550 13/05/2014

NKJ8369 K145505687 60503 13/05/2014 NKO7456 I159420244 54600 17/05/2014

NKY1778 K145605127 74550 14/05/2014 NLT7329 I159278904 55500 16/05/2014

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NPQ9003 K145491507 74550 13/05/2014 NSB9825 I159279114 61220 16/05/2014

NTN6834 K145575647 60503 14/05/2014 NUC6681 K145457947 74630 13/05/2014

NWV5209 I159642444 51851 16/05/2014 NXY2004 K145389417 74550 12/05/2014

NXY8851 K145444967 74550 13/05/2014 NYT7783 K145498647 60503 13/05/2014

NZI5968 I159776204 53800 17/05/2014 ODI8833 K145385677 74630 11/05/2014


ODM8019 K145465317 60503 13/05/2014 OKU2107 I159692384 55500 17/05/2014

OLO0513 K145381717 60503 12/05/2014 OLP0338 K145475327 74550 13/05/2014

OLY0826 K145376437 74550 12/05/2014 OMA1838 K145577187 74630 14/05/2014

OMH6703 I159852434 51851 16/05/2014 OOG2921 K145383037 74710 12/05/2014

OOH6717 I159037224 54521 16/05/2014 OOV0189 K145414717 74550 13/05/2014

OPC7369 K145600177 74550 14/05/2014 OPD0709 K145388537 74550 11/05/2014

OPJ0010 K145490837 60503 13/05/2014 OPJ2087 K145384027 74550 10/05/2014

OPU7144 K145606557 74550 14/05/2014 OPV5413 K145424287 74550 13/05/2014

OPX1584 K145519437 74550 13/05/2014 OQU9902 K145539897 60503 14/05/2014

ORC7751 K145386447 74630 11/05/2014 ORS0527 K145418127 74550 13/05/2014

OWI1732 K145534727 74550 14/05/2014 OWI5710 K145457507 74550 13/05/2014

OWJ7194 K145619317 60503 14/05/2014 OWK6541 K145538357 74550 14/05/2014

OWM0654 K145473897 74550 13/05/2014 OWM1908 K145434187 74550 13/05/2014

OWN4275 K145608097 74550 14/05/2014 OWU1055 K145418017 60503 13/05/2014

OXB9624 K145380507 60503 12/05/2014 OXB9624 K145570917 74550 14/05/2014

OXC3726 I159389334 53800 15/05/2014 OXD5736 I159789184 55500 17/05/2014

OXE1166 I159524204 73662 16/05/2014 OXE1166 I159589644 57030 16/05/2014

PFZ4430 I159619894 55500 17/05/2014

CARLOS JOSÉ BARREIRO Secretário Municipal De Transportes

SECRETARIA DE URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-DÃO DE INTEIRO TEOR, PROT.02/10/8735. PROT.14/10/23179 ATACADÃO DISTRIB.COM. E IND. LTDA INDEFERIDOS PROT.14/11/8541 CLARO S/A - PROT.14/11/8542 CLARO S/A - PROT.13/11/6737 E PROT.13/11/18051 BAN-CO ITAÚ S/A COMPAREÇAM OS INTERESSADOS PROT.14/10/27137 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA - PROT.13/10/54105 RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA - PROT.14/11/2868 CARNIELLI INVEST. E PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.14/11/3862 DU-BERLEI FERNANDES - PROT.14/11/4727 SANDRA P DE MORAES - PROT.14/11/8457 LUCIA B AFFONSE-CA DE AFFONSECA - PROT.12/11/9674 JORGE PONCIANO - PROT.13/11/19536 PRESS TEMP TEMPERA-TURA E PRESSÃO LTDA - PROT.13/11/19631 SERGIO A MELO CIA LTDA - PROT.13/11/19689 3D CAMP COM. E SERVIÇOS LTDA - PROT.14/11/7891 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

Campinas, 30 de maio de 2014 ENGº MOACIR J M MARTINS

DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO FICA DESINTERDITADO PARCIALMENTE O IMÓVEL , SITO À RUA KOKIRA Nº 132 - JARDIM AMAZONAS. PROT.14/11/1740 DUOS/SEMURB (CONJ. RESID. POPULAR CENTRO COMUNITARIO AMAZONAS) COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-DÃO DE PARCIAL TEOR, COM CÓPIA DAS FOLHAS 23 A 47, PROT.10/11/261. PROT.14/10/26940 FRANCISCO JOSE FERNANDES MARCIANO COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-DÃO DE INTEIRO TEOR, PROT.08/11/5259. PROT.14/10/26730 MH ADM. DE IMOVEIS EIRELI DEFERIDOS PROT.14/11/3399 LIVING JACARANDÁ EMPREEND. IMOB. LTDA - PROT.14/11/4674 HELOISA L GO-MES - PROT.12/10/12723 YKS LUZA PARTICIP. E EMPREEND. LTDA - PROT.14/11/7897 RICARDO T NAGAHISA - PROT.14/11/8268 RICARDO T GRACIOLI - PROT.14/11/8336 TERESA C BASSOLI - PROT.14/11/7828 SHIRLEI DOS S CAVALVANTE - PROT.14/11/5678 GAPLAN INCORP. E PARTICIPA-ÇÕES LTDA - PROT.14/11/6410 BRAULIO R DOS SANTOS - PROT.14/11/7859 WENDELL ALEXANDRE P DE A OLIVEIRA - PROT.12/11/6777 GUAÇÚ ADM. DE IMOVEIS - PROT.13/11/10622 JODIL INVEST. E PARTICIPAÇÕES LTDA INDEFERIDOS PROT.14/11/7711 WELTON NAHAS CURI - PROT.12/10/54924 SERGIO DALL GALLO COMPAREÇAM OS INTERESSADOS PROT.13/11/17088 COHAB CAMPINAS - PROT.14/11/8571 HENRIETE FERES HAIDAR - PROT.14/11/1139 MARIA T VIEIRA MARINO - PROT.14/11/5390 ANDRE L DOS SANTOS - PROT.14/11/5404 ADRIANA A ZANOLINI P MOISES - PROT.13/03/21013 FRANCISCO L MACCIFE JR - PROT.12/11/13450 HELIO CADU-RIN - PROT.14/11/693 ANTONIO TERZIS CANCELE-SE O ALVARÁ DE EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO Nº 1154/2011. PROT.11/11/6113 FLUKE IND. E COM. DE VEDAÇÕES LTDA CANCELE-SE O AIM Nº 007277, ID 1419516. PROT.14/10/20330 MARIA CECILIA DE O ALVES CANCELE-SE O DEFERIMENTO. PROT.12/11/13609 DUOS/SEMURB (ANTONIO A M T FREITAS) COMPAREÇAM OS INTERESSADOS, SITO À AV. ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE ATEN-DIMENTO PARA TOMAR CIENCIA.PRAZO DE 10 DIAS PROT.07/11/13566 BANCO BRADESCO S/A - AIM Nº 26090PROT.12/12/810 PAULO SERGIO DE CARVALHO - AIM Nº 25040PROT.12/11/12651 DANIELLY FERREIRA BISTANI LUNA - AIM Nº 33760PROT.09/11/17135 CLAUDIA LAZARINI - AIM Nº 28131 PRAZO DE 15 DIAS PROT.12/11/4322 A C S GAMA EMPREEND. IMOBILIARIOS - AIM Nº 29314PROT.11/11/1858 ARQUIAS RODRIGUES DA SILVA - INT Nº 79245PROT.12/11/8803 CLAUDIO DE LIMA - AIM Nº 27323PROT.12/11/8803 HERMES KIEHL JR - AIM Nº 27324 PRAZO DE 30 DIAS PROT.11/11/11448 ADEMIE CRISTIANO LUCAS - AIM Nº 203389PROT.03/10/10294 LAURITA VIEIRA LIMA - INT Nº 78690PROT.09/11/17135 CLAUDIA LAZARINI - INT Nº 75206

Campinas, 30 de maio de 2014 ARQTª ANA LUCIA TONON

DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LICENCIAMENTO AMBIENTAL Convocação Interessado: TIME ENERGY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Em atendimento à solicitação número 2014000309, foi efetuada análise da docu-

mentação enviada.Solicitamos o envio da documentação relacionada abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias: - Lay-out dos equipamentos (disposição física dos equipamentos na planta do imó-vel);- Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento ambiental no órgão municipal;- Informações referentes à coleta e destinação dos efl uentes sanitários; - Fluxograma do processo produtivo. Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o técnico. Fone 2116-0513 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde. Convocação Interessado: MARCENARIA E CARPINTARIA CAMPOS VERDE LTDA ME Em atendimento à solicitação número 2014000337 , foi efetuada análise da documen-tação enviada. Solicitamos o envio da documentação relacionada abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias: - Publicação em jornal de circulação local sobre o requerimento do licenciamento ambiental no órgão municipal; - Histórico dos usos anteriores do local; - Fluxograma do processo produtivo. Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o técnico. Fone 2116-0513 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde. Convocação Interessado: RIMAPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ME Em atendimento à solicitação número 2014000357 , foi efetuada análise da documen-tação enviada. Solicitamos o envio da documentação relacionada abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias: - Fluxograma do processo produtivo. Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o técnico. Fone 2116-0513 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde Convocação Interessado: T PASCHOALIN ESQUADRIA DE ALUMÍNIO EIRELI EPP Em atendimento à solicitação número 2014000363 , foi efetuada análise da documen-tação enviada. Solicitamos o envio da documentação relacionada abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias: - Fluxograma do processo produtivo. Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com o técnico. Fone 2116-0513 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.

Campinas, 30 de maio de 2014 CARLA DE SOUZA CAMARNEIRO

Engª Ambiental - Mat: 123.880-9 - SVDS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Protocolo LAO: 2014000059 In.: IB Administradora de Imóveis Ltda Apresentar os seguintes documentos, no prazo de 30 dias: 1) Apresentar novo RAI, retifi cando as divergências de áreas informadas no relató-rio, com as apresentadas nos projetos básicos. 2) Itens 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 23, 26 do Anexo I-F, decreto municipal nº 18.306/14. 3) ART's: Projeto de Terraplenagem, Projeto de Drenagem defi nitiva e provisória, Para esclarecimentos: favor agendar anteriormente com técnico pelo telefone: (19) 2116-0104 - Atendimento Anexo I: 2ª, 4ª e 6ª feira - período da tarde.

Campinas, 30 de maio de 2014 LINDENBERG CASIMIRO DAMASCENO

Eng. Ambiental - Matrícula: 123002-6-SVDS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Protocolo nº 14/10/15677 Interessado: Cambuí Corporate Empr. Imob. SPE Ltda. Considerando os elementos constantes no presente protocolado, especialmente manifestação de fl. 180, bem como o Decreto Municipal nº 18.306/14, deferimos a prorrogação de prazo de 30 (trinta) dias, para entrega de documentação faltante, a fim de dar continuidade ao processo de análise de licenciamento ambiental.

Campinas, 30 de maio de 2014 ENGº LEANDRO A. S. DE ARRUDA MELO Diretor Do Departamento De Licenciamento Ambiental

GABINETE DO SECRETÁRIO

De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e Decreto Municipal nº 17.261, de 08 de fevereiro de 2011, que versa sobre o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos as relações de requerimentos protocolizados e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável entre 26/05/2014 à 30/05/2014.

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 26/05 E 30/05/2014

ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO /

CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ LE= LICENÇA ESPECÍFICA

Nº PROTO-COLO

DATA DE ENTRA-

DAANEXO

SOLICITA-ÇÃO

REQUE-RENTE

EMPREEN-DIMENTO, OBRA OU

ATIVIDADE

DETALHA-MENTO

ENDEREÇO

2014/10/25947 5/26/2014 I LO

TOLSTOY EMPREEN-DIMENTOS IMOBILIÁ-

RIOS

CONS-TRUÇÃO

HABITACIO-NAL MULTI-FAMILIAR VERTICAL

- HMV-5

CONS-TRUÇÃO


- HMV-5

RUA CLARA CAMARÃO,

270/272 - JARDIM MAMAZO-

NAS


2014/10/26083 5/26/2014 I LP/LI

LONDON LOFT

EMPREEN-DIMENTOS IMOBILIÁ-RIOS SPE

LTDA.

CONS-TRUÇÃO


- HMV-2

CONS-TRUÇÃO


- HMV-2

RUA ANTÔ-NIO LAPA, LOTE 021 - CAMBUÍ

2014/10/26403 5/28/2014 IV CDL

VESA CRIANDO

ARTE LTDA. EPP

CONFEC-ÇÃO, SOB MEDIDA,

PEÇAS DE VESTU-ÁRIO,

EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS

CONFEC-ÇÃO, SOB MEDIDA,

PEÇAS DE VESTU-ÁRIO,

EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS

RUA CO-MENDADOR HERCULA-NO GRA-CIOLI, 51 - PARQUE ANHUMAS

2014/10/26641 5/28/2014 I ETM

FYP ENGE-NHARIA E

CONS-TRUÇÕES LTDA. ME

PARCELA-MENTO DE

SOLO

PARCELA-MENTO DE

SOLO

RUA MADRE

PLACIDA VIEL, 278 - CHÁCARA

SANTA LUCIA

2014/10/27242 5/30/2014 II LI

SANASA - SOCIE-DADE DE ABASTE-CIMENTO

DE ÁGUA E SANEA-

MENTO S/A

CENTRO DE RESER-VAÇÃO E

DISTRIBUI-ÇÃO DE

ÁGUA ETA DIC

CENTRO DE RESER-VAÇÃO E

DISTRIBUI-ÇÃO DE

ÁGUA ETA DIC

AVENIDA MERCEDES BENZ, S/N - DISTRITO

INDUS-TRIAL

ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIEN-TE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 26/05 E 30/05/2014

ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO /

CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ LE= LICENÇA ESPECÍFICA

Nº SOLICITA-ÇÃO

DATA DE ENTRADA BOLETO

PAGO

ANEXOSOLICITA-

ÇÃOREQUE-RENTE

EMPREEN-DIMENTO, OBRA OU

ATIVIDADE

DETALHA-MENTO

ENDEREÇO

2014000368 5/22/2014 I LI

LEONARDO JOSE RAUEN DE OLIVEIRA

MIGUEL

LEONARDO J R DE

OLIVEIRA MIGUEL ME

REGULA-RIZAÇÃO

IMOBILIÁRIA

RUA LEONI-DA REIMANN TROTTI, 274 - PARQUE

VIA NORTE

20140000358 5/26/2014 II ETMAEROPOR-TOS BRASIL VIRACOPOS

EMISSÁRIO DE INTERLI-GAÇÃO DE

EFLUENTES

EMISSÁRIO DE INTERLI-GAÇÃO DE

EFLUENTES

RODOVIA SANTOS DU-MONT, S/N - PARQUE

VIRACOPOS

2014000230 5/28/2014 III-SG ATZLEONARDO SANCHEZ

SECUNDINO

MOVIMEN-TAÇÃO DE

TERRA

MOVIMEN-TAÇÃO DE

TERRA

ALAMEDA DOS INGA-

ZEIROS, 700 - CHÁCARA

DO ALTO DA NOVA

CAMPINAS

2014000307 5/28/2014 IV ETM

ECOTECH CONTROLE DE PRAGAS

LTDA EPP

INUNIZA-ÇÃO E

CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

INUNIZA-ÇÃO E

CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

AVENIDA FRRANCIS-

CO JOSÉ DE CAMARGO ANDRADE,

582 - JARDIM CHAPADÃO

2014000309 5/28/2014 IV LP/LI

TIME ENERGY

INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA

FABRICA-ÇÃO DE

APARELHOS E EQUIPA-MENTOS

DE MEDIDA, TESTE E

CONTROLE

FABRICA-ÇÃO DE

MEDIDORES DE KWH

POLIFÁSI-COS

RUA LAURO VANNUCCI, 1020 - PAR-QUE RURAL

FAZENDA SANTA

CANDIDA

2014000337 5/28/2014 IV LP/LI

MARCE-NARIA E

CARPINTA-RIA CAMPOS VERDE LTDA

ME

FABRICA-ÇÃO DE MÓ-

VEIS COM PREDOMI-NÂNCIA DE MADEIRA

FABRICA-ÇÃO DE MÓVEIS

AVULSOS DE USO RESE-

DENCIAL

AVENIDA SANTA IZABEL,

459 - BARÃO GERALDO

2014000352 5/28/2014 III ATZLEONARDO SANCHEZ

SECUNDINO

CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

ALAMEDA DOS INGA-

ZEIROS, 700 - CHÁCARA

DO ALTO DA NOVA

CAMPINAS

2014000357 5/28/2014 IV LP/LI

RIMAPEL COMERCIO

DE DES-CARTAVEIS LTDA ME

FABRICA-ÇÃO DE

PRODUTOS D EPAPEL PARA USO

DOMÉSTICO E HIGIÊNICO SANITÁRIO

- NÃO ESPE-CIFICADOS ANTERIOR-

MENTE

FABRICA-ÇÃO DE

PRODUTOS D EPAPEL PARA USO

DOMÉSTICO E HIGIÊNICO SANITÁRIO

- NÃO ESPE-CIFICADOS ANTERIOR-

MENTE

RUA CAM-POS NOVOS, 245 - JARDIM

ITATINGA

2014000363 5/28/2014 IV LP/LI

T PASCHOA-LIN ESQUA-DRIAS DE ALUMÍNIO

EIRELI EPP

FABRICA-ÇÃO DE ES-QUADRIAS DE METAL

SERRALHE-RIA PARA ESQUA-DRIAS

AVENIDA JOAQUIM PAYOLLA,

1259 -PARQUE FIGUEIRA

DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 26/05 A 30/05/2014

ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / PI = PARECER DE INDEFERIMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI =TERMO DE INDEFERIMENTO

ANEXO Nº PROTO-COLO

DOCUMENTO EMITIDO

REQUERENTE E M P R E E N D I -MENTO OU OBRA OU ATIVI-DADE

ENDEREÇO VALIDADE

I 2011/10/5097 LO 040/2014-I MHN CONS-TRUÇÃO E CO-MÉRCIO LTDA

E M P R E E N D I -MENTO HA-B I TA C I O N A L MULTIFAMILIAR VERTICAL - HMV3

RUA CORONEL QUIRINO, 1250 - CAMBUÍ

III 2013/10/61784 TCA 063/2014-III ATZ 041/2014-III

JOSÉ SALLES CORTE DE BOSQUE DE EUCALIPTOS

RUA HENRI-QUE VEIGA, 500 - SANTA GENEBRA

5/26/2016

III 2014/10/4535 TCA 065/2014-III S E C R E TA R I A MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚ-BLICOS

LIMPEZA E DESASSORE-AMENTO DO C Ó R R E G O PUIM

C Ó R R E G O PIUM

DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DE-SENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 26/05 A 30/05/2014

ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / PI = PARECER DE INDEFERIMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI =TERMO DE INDEFERIMENTO

ANEXO Nº PROTO-COLO

DOCUMENTO EMITIDO

REQUERENTE E M P R E E N D I -MENTO OU OBRA OU ATIVI-DADE

ENDEREÇO VALIDADE

IV 2013000009 LP/LI 057/2014-IV

T H I N K T E C H INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA S/A

FABRICAÇÃO DE EQUIPA-MENTOS DE INFORMÁTICA

RUA ALEXAN-DER GRAHAN BELL, 200 - TE-CHNO PARK

5/22/2016

IV 2014000001 TI 001/2014-IV S T R A Z M A Q SERVIÇOS E COMÉRCIO DE A U TO M A Ç Ã O LTDA - EPP

FABRICAÇÃO DE APARE-LHOS E EQUI-P A M E N T O S DE MEDIDA, TESTE E CON-TROLE

RUA JOÃO DE SOUZA COE-LHO

IV 2014000110 TI 002/2014-IV CARPINTARIA SÃO JORGE DE BARÃO LTDA ME

ATIVIDADE DE CARPINTARIA

AVENIDA SAN-TA IZABEL, 1882 - VILA SANTA IZABEL

IV 2013000090 TI 003/2014-IV I N T E R AT I V O INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MANEQUINS E DISPLAYS LTDA

FABRICAÇÃO DE MANE-QUINS

RUA LEONI-DA REIMANN TROTTI, 244 - PARQUE VIA NORTE

IV 2013000117 TI 004/2014-IV MULTIVIS IN-DÚSTRIA OTICA LTDA

FABRICAÇÃO DE LENTES PARA ÓCULOS, COM OU SEM GRAU

A V E N I D A ANTON VON ZUBEN, 3193 - JARDIM DAS BANDEIRAS

IV 2013000166 TI 005/2014-IV MJR EVENTOS E PROMOÇÕES EIRELI ME

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL P L Á S T I C O PARA OUTROS USOS NÃO ES-PECIFICADOS A N T E R I O R -MENTE

RUA NUNO AL-VARES PEREI-RA, 422 - VILA NOGUEIRA

IV 2013000094 TI 006/2014-IV T H I N K T E C H INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA S/A

FABRICAÇÃO DE EQUIPA-MENTOS DE INFORMÁTICA

RUA JOHN DAL-TON, 92 - TECH-NO PARK

IV 2013000062 TI 007/2014-IV CAPTIVA AUTO POSTO E SER-VIÇOS LTDA

ETM PARA ATI-VIDADE POLUI-DORA

RUA PAULA BUENO, 850 - TAQUARAL

IV 2014000026 TI 008/2014-IV NELSON CO-RONA - ME


AVENIDA EN-G E N H E I R O LUIZ ANTONIO LALONI, S/N - TIJUCO DAS TELHAS

IV 2014000046 TI 009/2014-IV OSVALDO MOT-TA FILHO ME


ESTRADA DA RHODIA, KM 12- BARÃO GE-RALDO

IV 2014000134 TI 010/2014-IV P L M INDÚS-TRIA E COMÉR-CIO DE PLÁSTI-COS E PAPEL LTDA EPP

INDEFERIMEN-TO POR DUPLI-CIDADE

RUA HUGO ZARPELON, 47 - REAL PARQUE

Campinas, 30 de maio de 2014 ROGÉRIO MENEZES

Secretário Do Verde, Meio Ambiente E Do Desenvolvimento Sustentável


SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

CAMPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

BALANCETES E DEMONSTRATIVOS ESTATÍSTICOS 1º BIMESTR

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo VPREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre2013

RECEITAS CORRENTES (I) 179.781.262,00 179.781.262,00 14.454.818,86

Receita de Contribuições 111.282.157,00 111.282.157,00 14.041.814,25

Pessoal Civil 111.282.157,00 111.282.157,00 16.649.195,27 16.649.195,27 14.041.814,25

Contribuição de Servidor Ativo Civil 90.257.627,00 90.257.627,00 14.085.212,59 14.085.212,59 11.788.922,61 Contribuição de Servidor Inativo Civil 18.004.530,00 18.004.530,00 1.959.485,37 Contribuição de Pensionista Civil 3.020.000,00 3.020.000,00 293.406,27 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 44.136.674,00 44.136.674,00 0,00

Receita Patrimonial 21.719.049,00 21.719.049,00 200.425,16

Receitas Imobiliárias 102.977,00 102.977,00 1.209,48 1.209,48 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 21.616.072,00 21.616.072,00 4.527.103,81 4.527.103,81 200.425,16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 2.643.382,00 0,00 313.994,70 313.994,70 212.579,45

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 3.210.400,00 3.210.400,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 207.745.660,00 207.745.660,00 32.811.693,10 32.811.693,10 50.843.401,56 Contribuição Patronal do Exercício 180.511.126,00 180.511.126,00 29.180.204,07 29.180.204,07 46.612.413,33

Pessoal Civil 180.511.126,00 180.511.126,00 29.180.204,07 29.180.204,07 46.612.413,33

Contribuição Patronal Ativo Civil 180.511.126,00 180.511.126,00 24.342.413,41 24.342.413,41 46.612.413,33 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 4.837.790,66 4.837.790,66 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 27.234.534,00 27.234.534,00 3.631.489,03 3.631.489,03 4.230.988,23

Pessoal Civil 27.234.534,00 27.234.534,00 3.631.489,03 3.631.489,03 4.230.988,23

Contribuição Patronal Ativo Civil 27.234.534,00 27.234.534,00 3.631.489,03 3.631.489,03 4.230.988,23 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) 678.701,00 678.701,00 0,00 0,00 40.091.506,61

OUTROS APORTES AO RPPS (V) 32.010.067,00 32.010.067,00 27.243.669,51 27.243.669,51 712.334,26

TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (I+II+III+IV) 388.205.623,00 388.205.623,00 62.810.227,08 62.810.227,08 105.389.727,03

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA (V + VI) 420.215.690,00 420.215.690,00 90.053.896,59 90.053.896,59 106.102.061,29DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA Até Bimestre2013

ADMINISTRAÇÃO (VII) 43.811.700,00 43.811.700,00 970.319,61 Despesas Correntes 35.826.700,00 35.826.700,00 970.319,61 Despesas de Capital 7.985.000,00 7.985.000,00 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 543.624.790,00 543.624.790,00 69.323.632,99 69.323.632,99 61.475.264,36 Pessoal Civil 543.624.790,00 543.624.790,00 69.310.700,71 69.310.700,71 61.475.264,36 Aposentadorias 441.998.750,00 441.998.750,00 57.752.243,39 57.752.243,39 51.346.924,07 Pensões 101.300.000,00 101.300.000,00 11.558.457,32 11.558.457,32 10.128.340,29 Outros Benefícios Previdenciários 326.040,00 326.040,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 1.329.000,00 1.329.000,00 12.932,28 12.932,28 12.110,61 Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 1.329.000,00 1.329.000,00 12.932,28 12.932,28 12.110,61RESERVA DO RPPS 13.010.000,00 13.010.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII) 587.436.490,00 587.436.490,00 62.457.694,58RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX) -199.230.867,00 -199.230.867,00 43.644.366,71TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIA 601.775.490,00 601.775.490,00

0,00 0,00 0,00Caixa e Bancos Conta Movimento 3.720.606,38 1.834.770,91 50.937.024,45Investimentos 222.808.103,63 239.230.488,80 139.414.183,39FONTE:

3.210.400,00

348.042,97

5.296.630,724.528.313,29

Até o BimestreDESPESAS LIQUIDADAS

3.210.400,00

4.528.313,29

26.788.133,98

No Bimestre

26.788.133,9816.649.195,27 16.649.195,27

2014Até o Bimestre

PERÍODO DE REFERÊNCIA

MUNICIPIO DE CAMPINASRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS REALIZADAS

1.286.969,52

5.296.630,72

2.215.939,71

Janeiro e Fevereiro de 2014 , 1° Bimestre

2.215.939,71

CRC 2SP024990GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

70.614.889,51

4.287,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS

4.287,00

1º Bimestre 2014BIMESTRE ANTERIOR

2013

-7.804.662,43

20141.291.256,52 1.291.256,52

348.042,97

70.614.889,51-7.804.662,43

1.286.969,52

No Bimestre




RECEITAS CORRENTES (I) 179.781.262,00 179.781.262,00 14.454.818,86

Receita de Contribuições 111.282.157,00 111.282.157,00 14.041.814,25

Pessoal Civil 111.282.157,00 111.282.157,00 16.649.195,27 16.649.195,27 14.041.814,25

Contribuição de Servidor Ativo Civil 90.257.627,00 90.257.627,00 14.085.212,59 14.085.212,59 11.788.922,61 Contribuição de Servidor Inativo Civil 18.004.530,00 18.004.530,00 1.959.485,37 Contribuição de Pensionista Civil 3.020.000,00 3.020.000,00 293.406,27 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 44.136.674,00 44.136.674,00 0,00

Receita Patrimonial 21.719.049,00 21.719.049,00 200.425,16

Receitas Imobiliárias 102.977,00 102.977,00 1.209,48 1.209,48 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 21.616.072,00 21.616.072,00 4.527.103,81 4.527.103,81 200.425,16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 2.643.382,00 0,00 313.994,70 313.994,70 212.579,45

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 3.210.400,00 3.210.400,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 207.745.660,00 207.745.660,00 32.811.693,10 32.811.693,10 50.843.401,56 Contribuição Patronal do Exercício 180.511.126,00 180.511.126,00 29.180.204,07 29.180.204,07 46.612.413,33

Pessoal Civil 180.511.126,00 180.511.126,00 29.180.204,07 29.180.204,07 46.612.413,33

Contribuição Patronal Ativo Civil 180.511.126,00 180.511.126,00 24.342.413,41 24.342.413,41 46.612.413,33 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 4.837.790,66 4.837.790,66 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 27.234.534,00 27.234.534,00 3.631.489,03 3.631.489,03 4.230.988,23

Pessoal Civil 27.234.534,00 27.234.534,00 3.631.489,03 3.631.489,03 4.230.988,23

Contribuição Patronal Ativo Civil 27.234.534,00 27.234.534,00 3.631.489,03 3.631.489,03 4.230.988,23 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) 678.701,00 678.701,00 0,00 0,00 40.091.506,61

OUTROS APORTES AO RPPS (V) 32.010.067,00 32.010.067,00 27.243.669,51 27.243.669,51 712.334,26

TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (I+II+III+IV) 388.205.623,00 388.205.623,00 62.810.227,08 62.810.227,08 105.389.727,03

TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA (V + VI) 420.215.690,00 420.215.690,00 90.053.896,59 90.053.896,59 106.102.061,29DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA Até Bimestre2013

ADMINISTRAÇÃO (VII) 43.811.700,00 43.811.700,00 970.319,61 Despesas Correntes 35.826.700,00 35.826.700,00 970.319,61 Despesas de Capital 7.985.000,00 7.985.000,00 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 543.624.790,00 543.624.790,00 69.323.632,99 69.323.632,99 61.475.264,36 Pessoal Civil 543.624.790,00 543.624.790,00 69.310.700,71 69.310.700,71 61.475.264,36 Aposentadorias 441.998.750,00 441.998.750,00 57.752.243,39 57.752.243,39 51.346.924,07 Pensões 101.300.000,00 101.300.000,00 11.558.457,32 11.558.457,32 10.128.340,29 Outros Benefícios Previdenciários 326.040,00 326.040,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 1.329.000,00 1.329.000,00 12.932,28 12.932,28 12.110,61 Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 1.329.000,00 1.329.000,00 12.932,28 12.932,28 12.110,61RESERVA DO RPPS 13.010.000,00 13.010.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII) 587.436.490,00 587.436.490,00 62.457.694,58RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX) -199.230.867,00 -199.230.867,00 43.644.366,71TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIA 601.775.490,00 601.775.490,00

0,00 0,00 0,00Caixa e Bancos Conta Movimento 3.720.606,38 1.834.770,91 50.937.024,45Investimentos 222.808.103,63 239.230.488,80 139.414.183,39FONTE:

3.210.400,00

348.042,97

5.296.630,724.528.313,29


3.210.400,00

4.528.313,29

26.788.133,98

No Bimestre

26.788.133,9816.649.195,27 16.649.195,27

2014Até o Bimestre




RECEITAS REALIZADAS

1.286.969,52

5.296.630,72

2.215.939,71

Janeiro e Fevereiro de 2014 , 1° Bimestre

2.215.939,71


70.614.889,51

4.287,00


4.287,00


2013

-7.804.662,43

20141.291.256,52 1.291.256,52

348.042,97

70.614.889,51-7.804.662,43

1.286.969,52

No Bimestre


RECEITAS PREVIDENCIARIASPREVISÃO

ANUAL INICIALPREVISÃO ANUAL

ATUALIZADARECEITAS PREVISTAS

ATÉ O BIMESTRERECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS CORRENTES (I) 179.781.262,00 179.781.262,00 28.536.849,35 26.788.133,98Receitas de Contribuições 111.282.157,00 111.282.157,00 17.120.331,85 16.649.195,27Contribuição do Servidor Ativo Civil 90.257.627,00 90.257.627,00 13.885.788,77 14.085.212,59Contribuição do Servidor Inativo Civil 18.004.530,00 18.004.530,00 2.769.927,69 2.215.939,71Contribuição de Pensionista Civil 3.020.000,00 3.020.000,00 464.615,38 348.042,97Outras Contribuições Previdenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 44.136.674,00 44.136.674,00 7.356.112,33 5.296.630,72Receita Patrimonial 21.719.049,00 21.719.049,00 3.619.841,50 4.528.313,29Receitas Imobiliárias 102.977,00 102.977,00 17.162,83 1.209,48Receitas de Valores Mobiliários 21.616.072,00 21.616.072,00 3.602.678,67 4.527.103,81Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Receitas Correntes 2.643.382,00 2.643.382,00 440.563,67 313.994,70RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 3.210.400,00Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 3.210.400,00Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) 207.745.660,00 207.745.660,00 34.624.276,67 32.811.693,10Contribuição Patronal do Exercício 180.511.126,00 180.511.126,00 30.085.187,67 29.180.204,07Contribuição Patronal Ativo Civil 180.511.126,00 180.511.126,00 30.085.187,67 24.342.413,41Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 4.837.790,66Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 27.234.534,00 27.234.534,00 4.539.089,00 3.631.489,03Contribuição Patronal Ativo Civil 27.234.534,00 27.234.534,00 4.539.089,00 3.631.489,03Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) 678.701,00 678.701,00 113.116,83 0,00OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (V) 32.010.067,00 32.010.067,00 5.335.011,17 27.243.669,51TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V) 420.215.690,00 420.215.690,00 68.609.254,01 90.053.896,59

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O

BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE

ADMINISTRAÇÃO (VII) 43.811.700,00 43.811.700,00 1.291.256,52 1.291.256,52Despesas Correntes 35.826.700,00 35.826.700,00 1.286.969,52 1.286.969,52Despesas de Capital 7.985.000,00 7.985.000,00 4.287,00 4.287,00PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 543.624.790,00 543.624.790,00 69.310.700,71 69.310.700,71Aposentadorias 441.998.750,00 441.998.750,00 57.752.243,39 57.752.243,39Pensões 101.300.000,00 101.300.000,00 11.558.457,32 11.558.457,32Outros Benefícios Previdenciários 326.040,00 326.040,00 0,00 0,00Outras Despesas Previdenciárias 1.329.000,00 1.329.000,00 12.932,28 12.932,28Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Despesas Previdenciárias 1.329.000,00 1.329.000,00 12.932,28 12.932,28RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) 13.010.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 601.775.490,00 601.775.490,00 70.614.889,51 70.614.889,51RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) -181.559.800,00 -181.559.800,00 19.439.007,08 19.439.007,08

CRC 2SP024990

LRF, artigo 53, inciso II 1º. BIMESTRE - Janeiro e Fevereiro de 2014 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS MUNICIPIO DE CAMPINAS-SP

GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)DEDUÇÕES (VII) Ativo Disponível (Caixa e Bancos Movimento) Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)

GAP Consultoria Contábil Ltda CRC 2SP 024990

148.294.340,33

SALDOEm 31/12/2012 Em 28/02/2014

(c)Em 31/12/2013

148.899.826,51

306.830.609,21

1º.BIMESTRE 2014


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(a) (b)

525.494,39 (67.466.946,74)

- (67.466.946,74)

239.230.488,80 1.834.770,91

389.341.844,06

288.728,46

306.830.609,21 374.297.555,95

3.720.606,38 222.808.103,63

289.031.371,47 72.958.169,85

1.152.773,70 139.267.499,72

(82.511.234,85) -

(82.511.234,85) 17.755,98

(216.073.201,62) -

(216.073.201,62)

148.294.340,33


DOTAÇÃO

Cod.Red. INICIAL ALTERAÇÃO SALDO ATUAL ANTERIOR NO PERÍODO ATUAL À PAGAR NO PERÍODO NO PERÍODO

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

ATUAL

Balancete da Despesa de: 01/01/2014 a 28/02/2014

ANULAÇÕES

533300 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREVDespesa Orçamentária

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

4.074 Manutenção do Fundo Previdenciário


56.265,70 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1 1.950.000,00 0,00 1.515.000,00 0,00 435.000,00 435.000,00 378.734,30 56.265,70 56.265,70 0,00

57.139,24 31900300 PENSÕES 2 1.300.000,00 0,00 865.000,00 0,00 435.000,00 435.000,00 377.860,76 57.139,24 57.139,24 0,00

0,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.300.000,00 0,00 2.430.000,00 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00 756.595,06 113.404,94 113.404,94 113.404,94

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.999 Reserva de Contingência

9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.900.000,00 0,00 12.030.000,00TOTAL - Despesa Orçamentária: 0,00 113.404,94 113.404,94 870.000,00 0,00 870.000,00 756.595,06 113.404,94

12.900.000,00 0,00 12.030.000,00TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV: 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00 756.595,06 113.404,94 113.404,94 113.404,94

543300 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREVDespesa Orçamentária

4 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.075 Manutenção do Fundo Financeiro

4.387 Viabilização de Meios para as Atividades do Instituto

183.911,96 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5 1.600.000,00 0,00 605.000,00 0,00 995.000,00 995.000,00 811.088,04 183.911,96 183.911,96 0,00

0,00 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6 480.090,00 0,00 455.090,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2.214,51 0,00 0,00

18.467,45 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 7 350.000,00 0,00 310.228,80 0,00 37.365,70 35.865,70 17.398,25 18.467,45 18.467,45 1.500,00

4.836,00 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8 160.000,00 0,00 132.972,00 0,00 28.628,00 27.028,00 22.192,00 4.836,00 4.836,00 1.600,00

38.208,33 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9 4.000.000,00 0,00 3.432.803,36 0,00 635.316,64 635.316,64 597.108,31 83.666,66 38.208,33 0,00

73.619,00 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10 1.500.000,00 0,00 816.994,67 0,00 694.405,33 683.005,33 609.386,33 73.619,00 73.619,00 11.400,00

117.783,55 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11 6.000.000,00 0,00 3.497.062,05 0,00 1.626.233,50 1.224.083,40 1.106.299,85 126.154,58 117.783,55 402.150,10

0,00 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 12 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 1 de 13Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br

DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

0,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.320.090,00 0,00 9.480.150,88 0,00 4.041.949,17 416.650,10 3.625.299,07 3.188.472,78 492.870,16 436.826,29 436.826,29

4.076 Profissionalização da Administração Previdenciaria

1.288 Ampliação e Modernização dos Equipamentos


30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.304 Modernização da Informatização do Instituto

0,00 44903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 200.000,00 0,00 197.536,00 0,00 2.464,00 2.464,00 2.464,00 0,00 0,00 0,00

2.700.000,00 0,00 2.697.536,00 0,00 2.464,00 0,00 2.464,00 2.464,00 0,00 0,00 0,00

1.312 Aquisição ou Reformas de Mobiliariários



50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.313 Aquisição de Equipamentos

4.287,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19 50.000,00 0,00 45.713,00 0,00 4.287,00 4.287,00 0,00 4.287,00 4.287,00 0,00

50.000,00 0,00 45.713,00 0,00 4.287,00 0,00 4.287,00 0,00 4.287,00 4.287,00 4.287,00

1.315 Adequação de Imóveis

0,00 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 250.000,00 0,00 100.846,00 0,00 149.154,00 149.154,00 149.154,00 0,00 0,00 0,00

250.000,00 0,00 100.846,00 0,00 149.154,00 0,00 149.154,00 149.154,00 0,00 0,00 0,00

1.317 Aquisição de Veiculos


70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.331 Implantação do Arquivo do Camprev

0,00 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 22 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.332 Atualização Permanentes dos Servidores Inativos


750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.077 Gestão e Modernização Institucional

1.319 Contratação de Pessoal

48.546,26 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25 7.800.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 551.453,74 48.546,26 48.546,26 0,00



DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

0,00 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10.511.160,00 0,00 9.911.160,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 551.453,74 48.546,26 48.546,26 48.546,26

1.328 Viabilização da Construção da Sede do Camprev

0,00 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 29 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.120.000,00 0,00 3.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.329 Garantir a Manutenção Preventiva e Corretiva das unidades do Instituto



350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.326 Capacitação de Pessoal


100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.330 Realização de Eventos Públicos

0,00 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4.388 Manutenção do Pagamento das Aposentadorias e Pensões do FF

57.695.310,69 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 36 440.000.000,00 0,00 108.765.000,00 0,00 331.235.000,00 331.235.000,00 273.539.689,31 57.695.977,69 57.695.310,69 0,00

11.501.318,08 31900300 PENSÕES 37 100.000.000,00 0,00 30.352.000,00 0,00 69.648.000,00 69.648.000,00 58.146.681,92 11.501.318,08 11.501.318,08 0,00

0,00 31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 38 326.040,00 0,00 326.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 39 48.750,00 0,00 48.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 40 689.000,00 0,00 689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

541.063.790,00 0,00 140.180.790,00 0,00 400.883.000,00 0,00 400.883.000,00 331.686.371,23 69.197.295,77 69.196.628,77 69.196.628,77






CNPJ:06.916.689/0001-85

DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES


3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

576.635.040,00 0,00 170.156.195,88TOTAL - Despesa Orçamentária: 0,00 69.686.288,32 69.686.288,32 405.680.854,17 416.650,10 405.264.204,07 335.577.915,75 69.742.999,19

Restos à Pagar

518.490,43 213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.490,43 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL - Restos à Pagar: 0,00 518.490,43 518.490,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa Extra-Orçamentária

5.984.161,41 218810104001 I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.984.161,41 0,00

8.211,68 218810104002 I.R.R.F FORNECEDORES 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.211,68 0,00

0,00 218919905001 RECEITAS A CLASSIFICAR 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.962,24 218810102103 I.N.S.S FORNECEDORES 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962,24 0,00

0,00 218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.210,14 218810113105 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.210,14 0,00

391.385,01 218810115106 EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.385,01 0,00

1.038.671,89 218810115107 EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.038.671,89 0,00

1.896.295,30 218810115108 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F 108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896.295,30 0,00

103.278,52 218810115109 EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F 109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.278,52 0,00

34.602,39 218810115110 EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.602,39 0,00

919,61 218810115111 EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,61 0,00

57.031,71 218810115112 EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.031,71 0,00

56.351,63 218810115113 EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.351,63 0,00

26.593,41 218810115114 EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.593,41 0,00

682.988,67 218810113115 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.988,67 0,00

0,00 218810114116 CONTRINBUIÇÃO PECULIO 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

639.787,31 218810113117 ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS 117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639.787,31 0,00

85.366,50 218810114118 CAPEMISA F.F 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.366,50 0,00

29.139,18 218810114119 MONGERAL SEGUROS F.F 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.139,18 0,00

3.612,12 218810114120 FEDERAL DE SEGUROS F.F 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.612,12 0,00

6.308,00 218810114121 UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.308,00 0,00

58.728,50 218810114122 CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.728,50 0,00



DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

0,00 218810199123 RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.238,78 218810114124 MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.238,78 0,00

0,00 218810199125 PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.833,10 218810113126 ASAAP - MENSALIDADES 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.833,10 0,00

345.656,58 218810115127 EMPRESTIMOS C.E.F F.F 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.656,58 0,00

0,00 218810113128 SINDICATO DOS GUARDAS C. MUN. DA RMC 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

900,34 218810115129 EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,34 0,00

193.748,46 218810199130 DEPOSITOS JUDICIAIS F.F 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.748,46 0,00

8.092,00 218810111131 BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.092,00 0,00

764,62 218810115132 EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,62 0,00

4.302,64 218810111133 ASSIMEDICA CASA DE SAUDE 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.302,64 0,00

540.708,16 218810111134 PLANO HOSPITAL SAMARITANO 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540.708,16 0,00

114.939,43 218810111135 REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.939,43 0,00

1.105,24 218810115136 EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F 136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,24 0,00

12.722,66 218810115137 EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.722,66 0,00

68.163,69 218810199138 FUMEC APOSENTADOS 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.163,69 0,00

34.050,56 218810199139 SETEC APOSENTADOS 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.050,56 0,00

95.849,56 218810113140 ASPCAMP 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.849,56 0,00

0,00 218810114141 LIBRA CLUBE 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.106,60 218810111142 UNIODONTO 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.106,60 0,00

267,24 218810115143 EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,24 0,00

717,66 218810115144 EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,66 0,00

0,00 218810113147 SINDICATO ENFER. SÃO PAULO 147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810199150 IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810102151 INSS CLT 151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

606,06 218810108000 ISS FORNECEDORES FF 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606,06 0,00

3.416.368,28 218810103153 OUTRAS ENTIDADES 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.416.368,28 0,00

457,49 218810102156 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS 156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,49 0,00

0,00 218810111157 PLANOS PREVIDENCIA SAMARITANO RESTOS 2010 157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810111158 PLANOS PREVIDENCIA ASSISMEDIA RESTOS 2010 158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810111159 PLANOS PREVIDENCIA CAMPREV RESTOS 2010 159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

0,00 218810111160 PLANOS PREVIDENCIA REAL SOCIEDADE RESTOS 2010 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810111161 PLANOS PREVIDENCIA UNIODONTO RESTOS 2010 161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810113162 SINDICATOS RESTOS 2010 162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







0,00 218810114169 PLANOS DE SEGUROS RESTOS 2010 169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 218810115177 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 2010 177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00















DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES


0,00 218810199192 OUTROS CONSIGNADOS 2010 192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 218810499198 outros depositos restos 2010 198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 218810199200 PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

235.811,35 218810115201 EMPRESTIMOS BRADESCO F.F 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.811,35 0,00

0,00 218810401001 DESPESAS COM CAUÇÕES 202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810199203 DEP. CONTRIBUIÇÃO PREV. NÃO IDENTIFICADA 203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810199204 FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA 204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184.853,78 218810199205 RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES 205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.853,78 0,00

0,00 218810113198 ASSERCAM - ASS DOS SERV DA CAMAR MUNIC DE CAMP. 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810113000 ASSERCAM - ASS DOS SERV DA CAM MUNIC DE CAMP 207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: 0,00 16.513.869,50 16.513.869,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deságio Financeiro 1.605.555,26 114910100 Deságio de Aplicações Financeiras 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605.555,26 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL - Deságio Financeiro: 0,00 1.605.555,26 1.605.555,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

576.635.040,00 0,00 170.156.195,88TOTAL FUNDO - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV: 0,00 405.680.854,17 416.650,10 405.264.204,07 335.577.915,75 69.742.999,19 88.324.203,51 88.324.203,51

553300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREVDespesa Orçamentária

10 SAÚDE


4.079 Manutenção do Fundo Assistencia à Saúde

4.381 Manutenção dos Serviços de Saúde

0,00 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 42 50.000,00 0,00 48.191,20 0,00 1.808,80 1.808,80 1.808,80 0,00 0,00 0,00


DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

0,00 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 43 160.000,00 0,00 138.400,00 0,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 8.013,62 0,00 0,00

230.061,34 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44 7.050.000,00 0,00 5.346.600,00 0,00 1.703.400,00 1.703.400,00 1.473.338,66 596.216,38 230.061,34 0,00

7.260.000,00 0,00 5.533.191,20 0,00 1.726.808,80 0,00 1.726.808,80 1.496.747,46 604.230,00 230.061,34 230.061,34

126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO

1.078 Manutenção do Sistema de Informação

2.374 Modernização do Sistema de Informação


0,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46 60.000,00 0,00 56.567,12 0,00 9.639,25 6.745,30 6.745,30 0,00 0,00 2.893,95

120.000,00 0,00 116.567,12 0,00 9.639,25 2.893,95 6.745,30 6.745,30 0,00 0,00 0,00

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


1.376 Implantação de Centro de Especialidades


0,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48 200.000,00 0,00 199.526,80 0,00 2.937,20 473,20 473,20 0,00 0,00 2.464,00

800.000,00 0,00 799.526,80 0,00 2.937,20 2.464,00 473,20 473,20 0,00 0,00 0,00

2.375 Garantir Atendimento Médico/Hospitalar


1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.377 Implantação da Farmácia do Camprev





150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.330.000,00 0,00 7.599.285,12TOTAL - Despesa Orçamentária: 0,00 230.061,34 230.061,34 1.739.385,25 5.357,95 1.734.027,30 1.503.965,96 604.230,00

Despesa Extra-Orçamentária 0,00 218810104145 IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS 145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810102146 INSS FORNECEDORES FAS 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.330.000,00 0,00 7.599.285,12TOTAL FUNDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPR 0,00 1.739.385,25 5.357,95 1.734.027,30 1.503.965,96 604.230,00 230.061,34 230.061,34

563300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV



DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

Despesa Orçamentária

10 SAÚDE


4.080 Manutenção Fundo de Assistençia à Saúde - Câmara

4.385 Manutenção dos Serviços de Saúde aos Servidores da Câmara

1.946,00 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54 280.000,00 0,00 273.300,00 0,00 6.700,00 6.700,00 4.754,00 1.946,00 1.946,00 0,00

138.009,10 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55 1.620.450,00 0,00 410.258,15 0,00 1.213.191,85 1.210.191,85 1.072.182,75 139.377,10 138.009,10 3.000,00

1.900.450,00 0,00 683.558,15 0,00 1.219.891,85 3.000,00 1.216.891,85 1.076.936,75 141.323,10 139.955,10 139.955,10


1.081 Promoção à Saúde dos Servidores



10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.910.450,00 0,00 693.558,15TOTAL - Despesa Orçamentária: 0,00 139.955,10 139.955,10 1.219.891,85 3.000,00 1.216.891,85 1.076.936,75 141.323,10

Despesa Extra-Orçamentária 6.349,62 218810113148 ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.349,62 0,00

0,00 218810108149 ISS FORNECEDORES FAS 149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810108003 ISSQN FORNECEDORES FASC 154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810104003 IR FORNECEDORES FASC 155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: 0,00 6.349,62 6.349,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.910.450,00 0,00 693.558,15TOTAL FUNDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMA 0,00 1.219.891,85 3.000,00 1.216.891,85 1.076.936,75 141.323,10 146.304,72 146.304,72

573300 FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREVDespesa Orçamentária



4.082 Manutenção do Fundo de Peculio Especial

4.386 Manutenção dos Serviços do Fundo de Pecúlio



590.000,00 0,00 360.000,00 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 217.067,72 12.932,28 12.932,28 12.932,28



DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES


10 SAÚDE





138.009,10 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55 1.620.450,00 0,00 410.258,15 0,00 1.213.191,85 1.210.191,85 1.072.182,75 139.377,10 138.009,10 3.000,00

1.900.450,00 0,00 683.558,15 0,00 1.219.891,85 3.000,00 1.216.891,85 1.076.936,75 141.323,10 139.955,10 139.955,10





10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.910.450,00 0,00 693.558,15TOTAL - Despesa Orçamentária: 0,00 139.955,10 139.955,10 1.219.891,85 3.000,00 1.216.891,85 1.076.936,75 141.323,10





0,00 0,00 0,00


1.910.450,00 0,00 693.558,15TOTAL FUNDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMA 0,00 1.219.891,85 3.000,00 1.216.891,85 1.076.936,75 141.323,10 146.304,72 146.304,72








590.000,00 0,00 360.000,00 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00 217.067,72 12.932,28 12.932,28 12.932,28




DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

Conta Banco Saldo 111110100 CAIXA / TESOURARIA 699,68 111110200 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 269.282,42 111110200 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 4.314,81 111110200 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0 472,07 111110200 CONTA MOVIMENTO 006/00125-2 FD CONTRIBUIÇÃO 0,81 111110602 0671-0 FD ARREC MOVIMENTO -0,04 111110602 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO 3.218,25 111110602 60010-5 SETEC 476,71 111110602 60011-3 FUMEC 592,55 111110602 BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5 15.662,58 111110602 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 1.475.871,62 111110602 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6 315,88 111110602 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 937,84 111110602 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60010-5 302,99 111110603 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 3.277,70 111110604 678-7 FD ADM CONTA CORRENTE 3,20 111110604 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 53.923,31 114110906 BB PREVID RF PERFIL - 60011-3 86.078,97 114110906 BTG-PACTUAL FI RF IMA-B 1.122.868,05 114110906 FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1 34.083.272,74 114110906 FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128 604.210,23 114110906 FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON 15.085.786,77 114110906 URCA FIRF CREDITO PRIVADO 3.903.728,71 114110907 CITIBANK FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III 11.518,05 114110908 68-0 FI BRASIL 2022 TP RF 10.016.870,00 114110908 ARRECADAÇAO 671-0 IRF-M1 1.205,13 114110908 BB 60006-7 RF IRF-M1 11.732.085,98 114110908 BB PREV 60005-9 IPCA IV TP 10.028.092,91 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.010-5 358.424,24 114110908 BB PREVID RF IRF-M 60.011-3 444.951,60 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.000-8 3.477.614,02 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.001-6 3.274.901,56


DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.002-4 74.875,61 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.004-0 163.249,35 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.005-9 244.944,54 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.006-7 956.959,76 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.007-5 178.012,16 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.008-3 396.872,88 114110908 BB Previd RF PERFIL 60.009-1 113.710,44 114110908 BB R.F. PERFIL 60003-2 9.680,18 114110908 COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1 537.744,38 114110908 CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1 134.445,22 114110908 F. PREV 60005-9 IPCA III 1.032.298,73 114110908 FAS 669-8 IRF-M1 29.510,79 114110908 FASC 076-0 CAIXA IRF-M1 39.427,03 114110908 FASC 60003-2 IRF-M1 32.257,20 114110908 FD ADM 678-7 IRF-M1 4.831,26 114110908 FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB 100.606.352,76 114110908 FF 165-1 CAIXA IRF-M1 16.895,49 114110908 FUMEC 119-8 IRF-M1 1.775.684,94 114110908 FUMEC 60011-3 IMBA-B -444.951,60 114110908 FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1 18.850.252,69 114110908 FUNDO FINANCEIRO 60000-8 IRF-M1 1.450.637,08 114110908 PECULIO 60004-0 RF IRF-M1 4.784.895,61 114110908 PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1 15.536,59 114110908 SETEC 124-4 IRF-M1 68.519,70 114110908 SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1 11.950.539,10 114111101 VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II 1.975.697,95

329.886.747,97Total Geral:

241.059.841,18Total Caixa e Bancos:

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS

Diretora Financeira do CAMPREV


Balancete da Receita de: 01/01/2014 a 28/02/2014

533300 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

Cod.Red. Código Especificação da Receita Orçada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec - Orçada

ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.007.627,00 1 121029010100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV 3.278.176,19 10.400,10 3.267.776,09 3.267.776,09 1.260.149,09

0,00 0,00 26 121029090200 CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 148,24 0,00 148,24 148,24 148,24

0,00 0,00 25 121029110200 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO 3.332,52 0,00 3.332,52 3.332,52 3.332,52

0,00 0,00 31 132200000000 DIVIDENDOS 664.944,62 0,00 664.944,62 664.944,62 664.944,62

0,00 2.044.392,00 2 132810000100 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. 3.870.982,41 792.201,77 3.078.780,64 3.078.780,64 1.034.388,64

0,00 4.011.126,00 3 721029010100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.778.536,79 4.019,04 5.774.517,75 5.774.517,75 1.763.391,75

0,00 4.836.855,00 4 721029150200 CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP 713.919,81 0,00 713.919,81 713.919,81 -4.122.935,19

13.503.419,67 12.900.000,00 0,00 14.310.040,58 806.620,91 13.503.419,67 603.419,67

12.900.000,00 0,00 14.310.040,58 806.620,91 13.503.419,67 13.503.419,67 603.419,67Total do Fundo: 533.300

543300 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV


ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 28 121029030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL � INATIVO CIVIL 4.837.790,66 0,00 4.837.790,66 4.837.790,66 4.837.790,66

0,00 88.250.000,00 5 121029070200 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO 10.817.436,50 0,00 10.817.436,50 10.817.436,50 -77.432.563,50

0,00 18.004.530,00 6 121029090100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO 2.215.791,47 0,00 2.215.791,47 2.215.791,47 -15.788.738,53

0,00 3.020.000,00 7 121029110100 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO 344.710,45 0,00 344.710,45 344.710,45 -2.675.289,55

0,00 4.176,00 8 131101000200 ALUGUEIS DE IMOVEIS - FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.176,00

0,00 18.918.144,00 9 132810000200 REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO 706.145,31 0,00 706.145,31 706.145,31 -18.211.998,69

0,00 44.136.674,00 10 192210000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - 5.296.630,72 0,00 5.296.630,72 5.296.630,72 -38.840.043,28

0,00 205.436,00 11 192299000100 RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO 30.330,28 0,00 30.330,28 30.330,28 -175.105,72

0,00 0,00 27 192299020000 RESTITUIÇÕES SALARIAIS 3.811,22 3.216,82 594,40 594,40 594,40

0,00 2.386,00 12 199099004400 RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.386,00

0,00 0,00 30 199099004500 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 10.104,69 0,00 10.104,69 10.104,69 10.104,69

0,00 0,00 29 222500000000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 3.210.400,00 0,00 3.210.400,00 3.210.400,00 3.210.400,00

0,00 47.731,00 13 230099001200 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO 117,76 0,00 117,76 117,76 -47.613,24

0,00 176.500.000,00 14 721029010200 CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO 18.567.895,66 0,00 18.567.895,66 18.567.895,66 -157.932.104,34

0,00 22.397.679,00 15 721029150100 CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC 2.917.569,22 0,00 2.917.569,22 2.917.569,22 -19.480.109,78

Página 1 de 8Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.brBalancete da Receita de: 01/01/2014 a 28/02/2014

0,00 32.010.067,00 16 721099000300 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.010.067,00

48.955.517,12 403.496.823,00 0,00 48.958.733,94 3.216,82 48.955.517,12 -354.541.305,88

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 103 218810102103 I.N.S.S FORNECEDORES 2.962,24 0,00 2.962,24 2.962,24 2.962,24

0,00 0,00 156 218810102156 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.414,60 0,00 2.414,60 2.414,60 2.414,60

0,00 0,00 100 218810104001 I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO 5.984.677,31 0,00 5.984.677,31 5.984.677,31 5.984.677,31

0,00 0,00 101 218810104002 I.R.R.F FORNECEDORES 14.354,30 0,00 14.354,30 14.354,30 14.354,30

0,00 0,00 152 218810108000 ISS FORNECEDORES FF 1.389,75 0,00 1.389,75 1.389,75 1.389,75

0,00 0,00 131 218810111131 BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA 8.078,00 0,00 8.078,00 8.078,00 8.078,00

0,00 0,00 133 218810111133 ASSIMEDICA CASA DE SAUDE 3.764,81 0,00 3.764,81 3.764,81 3.764,81

0,00 0,00 134 218810111134 PLANO HOSPITAL SAMARITANO 564.668,20 0,00 564.668,20 564.668,20 564.668,20

0,00 0,00 135 218810111135 REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA 118.158,11 0,00 118.158,11 118.158,11 118.158,11

0,00 0,00 142 218810111142 UNIODONTO 80.228,12 0,00 80.228,12 80.228,12 80.228,12

0,00 0,00 105 218810113105 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F 10.498,06 0,00 10.498,06 10.498,06 10.498,06

0,00 0,00 115 218810113115 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F 734.418,66 0,00 734.418,66 734.418,66 734.418,66

0,00 0,00 117 218810113117 ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS 650.139,91 0,00 650.139,91 650.139,91 650.139,91

0,00 0,00 126 218810113126 ASAAP - MENSALIDADES 24.638,87 0,00 24.638,87 24.638,87 24.638,87

0,00 0,00 140 218810113140 ASPCAMP 96.497,99 0,00 96.497,99 96.497,99 96.497,99

0,00 0,00 148 218810113148 ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 6.296,26 0,00 6.296,26 6.296,26 6.296,26

0,00 0,00 118 218810114118 CAPEMISA F.F 84.318,51 0,00 84.318,51 84.318,51 84.318,51

0,00 0,00 119 218810114119 MONGERAL SEGUROS F.F 29.148,34 0,00 29.148,34 29.148,34 29.148,34

0,00 0,00 120 218810114120 FEDERAL DE SEGUROS F.F 3.612,12 0,00 3.612,12 3.612,12 3.612,12

0,00 0,00 121 218810114121 UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F 6.536,00 0,00 6.536,00 6.536,00 6.536,00

0,00 0,00 122 218810114122 CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F 60.020,42 0,00 60.020,42 60.020,42 60.020,42

0,00 0,00 124 218810114124 MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. 35.403,55 0,00 35.403,55 35.403,55 35.403,55

0,00 0,00 106 218810115106 EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F 413.181,18 0,00 413.181,18 413.181,18 413.181,18

0,00 0,00 107 218810115107 EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F 1.029.727,70 0,00 1.029.727,70 1.029.727,70 1.029.727,70

0,00 0,00 108 218810115108 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F 2.115.706,53 0,00 2.115.706,53 2.115.706,53 2.115.706,53

0,00 0,00 109 218810115109 EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F 106.930,72 0,00 106.930,72 106.930,72 106.930,72

0,00 0,00 110 218810115110 EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F 33.610,20 0,00 33.610,20 33.610,20 33.610,20

0,00 0,00 111 218810115111 EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F 362,85 0,00 362,85 362,85 362,85

0,00 0,00 112 218810115112 EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F 65.323,18 0,00 65.323,18 65.323,18 65.323,18




0,00 0,00 113 218810115113 EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F 56.799,66 0,00 56.799,66 56.799,66 56.799,66

0,00 0,00 114 218810115114 EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F 23.274,75 0,00 23.274,75 23.274,75 23.274,75

0,00 0,00 127 218810115127 EMPRESTIMOS C.E.F F.F 405.766,75 0,00 405.766,75 405.766,75 405.766,75

0,00 0,00 129 218810115129 EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F 900,34 0,00 900,34 900,34 900,34

0,00 0,00 132 218810115132 EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA 764,62 0,00 764,62 764,62 764,62

0,00 0,00 136 218810115136 EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F 1.105,24 0,00 1.105,24 1.105,24 1.105,24

0,00 0,00 137 218810115137 EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F 12.218,97 0,00 12.218,97 12.218,97 12.218,97

0,00 0,00 143 218810115143 EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F 267,24 0,00 267,24 267,24 267,24

0,00 0,00 144 218810115144 EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F 717,66 0,00 717,66 717,66 717,66

0,00 0,00 201 218810115201 EMPRESTIMOS BRADESCO F.F 158.855,54 0,00 158.855,54 158.855,54 158.855,54

0,00 0,00 123 218810199123 RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F 291,08 0,00 291,08 291,08 291,08

0,00 0,00 130 218810199130 DEPOSITOS JUDICIAIS F.F 194.270,89 0,00 194.270,89 194.270,89 194.270,89

0,00 0,00 138 218810199138 FUMEC APOSENTADOS 68.468,12 0,00 68.468,12 68.468,12 68.468,12

0,00 0,00 139 218810199139 SETEC APOSENTADOS 35.124,80 0,00 35.124,80 35.124,80 35.124,80

0,00 0,00 204 218810199204 FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA 42.321,88 0,00 42.321,88 42.321,88 42.321,88

0,00 0,00 205 218810199205 RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES 11.163,64 0,00 11.163,64 11.163,64 11.163,64

13.299.377,67 0,00 0,00 13.299.377,67 0,00 13.299.377,67 13.299.377,67

APORTES 0,00 0,00 0 451120201 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO 26.609.546,75 0,00 26.609.546,75 26.609.546,75 26.609.546,75

0,00 0,00 0 451120299 OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS 634.122,76 0,00 634.122,76 634.122,76 634.122,76

27.243.669,51 0,00 0,00 27.243.669,51 0,00 27.243.669,51 27.243.669,51

REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA 0,00 0,00 0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403.496.823,00 0,00 89.501.781,12 3.216,82 89.498.564,30 89.498.564,30 -313.998.258,70Total do Fundo: 543.300

553300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV


ORÇAMENTÁRIA 0,00 500.000,00 17 121099000300 CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS 173.188,57 0,00 173.188,57 173.188,57 -326.811,43

0,00 408.337,00 18 132502990100 REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS 3.715,94 0,00 3.715,94 3.715,94 -404.621,06



176.904,51 908.337,00 0,00 176.904,51 0,00 176.904,51 -731.432,49

908.337,00 0,00 176.904,51 0,00 176.904,51 176.904,51 -731.432,49Total do Fundo: 553.300



ORÇAMENTÁRIA 0,00 1.163.560,00 19 121099000100 CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC 40.387,51 617,26 39.770,25 39.770,25 -1.123.789,75

0,00 51.070,00 20 131101000100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC 1.091,72 0,00 1.091,72 1.091,72 -49.978,28

0,00 17.119,00 21 132810000300 REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC 1.191,29 0,00 1.191,29 1.191,29 -15.927,71

0,00 678.701,00 22 721099000100 REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC 0,00 0,00 0,00 0,00 -678.701,00

42.053,26 1.910.450,00 0,00 42.670,52 617,26 42.053,26 -1.868.396,74

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 155 218810104003 IR FORNECEDORES FASC 180,50 0,00 180,50 180,50 180,50

0,00 0,00 154 218810108003 ISSQN FORNECEDORES FASC 97,30 0,00 97,30 97,30 97,30

0,00 0,00 149 218810108149 ISS FORNECEDORES FAS 4.485,90 0,00 4.485,90 4.485,90 4.485,90

4.763,70 0,00 0,00 4.763,70 0,00 4.763,70 4.763,70

1.910.450,00 0,00 47.434,22 617,26 46.816,96 46.816,96 -1.863.633,04Total do Fundo: 563.300

573300 FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV


ORÇAMENTÁRIA 0,00 772.000,00 23 121099000200 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO 60.006,51 0,00 60.006,51 60.006,51 -711.993,49

0,00 228.000,00 24 132502990200 REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO 72.326,01 0,00 72.326,01 72.326,01 -155.673,99

132.332,52 1.000.000,00 0,00 132.332,52 0,00 132.332,52 -867.667,48

1.000.000,00 0,00 132.332,52 0,00 132.332,52 132.332,52 -867.667,48Total do Fundo: 573.300

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

27.243.669,51

13.304.141,37

420.215.610,00 0,00 63.620.682,07 810.454,99

0,00

0,00

62.810.227,08

13.304.141,37

27.243.669,51

0,00

0,00

62.810.227,08

13.304.141,37

27.243.669,51

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

TOTAL DOS APORTES:

TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 104.168.492,95 810.454,99 103.358.037,96 103.358.037,96TOTAL DAS RECEITAS:



BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 358,03 111110200

BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 5.171,71 111110200


CONTA MOVIMENTO 006/00125-2 FD CONTRIBUIÇÃO 0,81 111110200




BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5 3.663.561,94 111110602

0671-0 FD ARREC MOVIMENTO 1.192,78 111110602


60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO 2.562,98 111110602

60010-5 SETEC 689,89 111110602

60011-3 FUMEC 602,77 111110602



678-7 FD ADM CONTA CORRENTE 217,69 111110604

FD PREVIDENCIARIO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGID 486.578,00 114110906

URCA FIRF CREDITO PRIVADO 3.138.265,52 114110906

BB PREVID RF PERFIL - 60011-3 84.686,80 114110906

FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON 14.885.012,17 114110906

FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1 42.956.300,16 114110906

FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128 641.540,47 114110906

BTG-PACTUAL FI RF IMA-B 1.102.858,73 114110906

CITIBANK FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III 384,35 114110907

BB PREVID RF PERFIL 60.010-5 65.870,95 114110908

BB PREVID RF IMA- B 60.005-9 13.212.758,77 114110908

BB PREVID RF IRF- M 60.005-9 15.448.739,51 114110908

BB PREVID AÇÕES GOV 60.005-9 7.680.303,04 114110908



BB PREVID RF IRF-M 60.001-6 52.802,88 114110908

BB PREVID RF IRF-M 60.003-2 32.212,31 114110908


BB PREVID RF IRF-M 60.004-0 1.016.501,52 114110908

BB PREVID RF IRF-M 60.011-3 445.950,86 114110908

BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6 104.698,97 114110908

BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0 1.345.330,33 114110908


BB PREVID RF PERFIL 60.001-6 3.511.423,02 114110908





BB Previd RF PERFIL 60.009-1 93.918,87 114110908

PECULIO 60004-0 RF IRF-M1 2.374.439,53 114110908

FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB 64.217.452,48 114110908

BB 60006-7 RF IRF-M1 12.520.520,63 114110908

CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1 127.629,79 114110908

SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1 11.417.301,25 114110908

FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1 17.011.613,83 114110908

FASC 076-0 CAIXA IRF-M1 38.872,96 114110908

PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1 15.318,25 114110908

FF 165-1 CAIXA IRF-M1 15.451,51 114110908

FUMEC 119-8 IRF-M1 1.750.730,60 114110908

SETEC 124-4 IRF-M1 67.556,76 114110908

FAS 669-8 IRF-M1 29.096,07 114110908

F. PREV 60005-9 IPCA III 1.007.969,19 114110908

FUNDO FINANCEIRO 60000-8 IRF-M1 1.430.459,81 114110908

COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1 372.094,86 114110908

VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II 1.965.876,15 114111101

Total Bancos: 226.528.710,01

Total Geral: 329.886.747,97



Campinas, 29 de maio de 2014

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS DIRETORA FINANCEIRA


BALANCETES E DEMONSTRATIVOS ESTATÍSTICOS 2º BIMESTRE



RECEITAS CORRENTES (I) 179.781.262,00 179.781.262,00 38.894.028,20 Receita de Contribuições 111.282.157,00 111.282.157,00 29.100.160,66 Pessoal Civil 111.282.157,00 111.282.157,00 16.506.811,01 33.156.006,28 29.100.160,66 Contribuição de Servidor Ativo Civil 90.257.627,00 90.257.627,00 13.924.669,41 28.009.882,00 24.581.032,35 Contribuição de Servidor Inativo Civil 18.004.530,00 18.004.530,00 3.936.714,69 Contribuição de Pensionista Civil 3.020.000,00 3.020.000,00 582.413,62 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 44.136.674,00 44.136.674,00 7.219.268,91 Receita Patrimonial 21.719.049,00 21.719.049,00 855.244,48 Receitas Imobiliárias 102.977,00 102.977,00 1.111,82 2.321,30 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 21.616.072,00 21.616.072,00 4.592.348,10 9.119.451,91 855.244,48 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 2.643.382,00 2.643.382,00 412.018,51 726.013,21 1.719.354,15RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 3.210.400,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 207.745.660,00 207.745.660,00 23.012.722,10 55.824.415,20 76.405.439,08 Contribuição Patronal do Exercício 180.511.126,00 180.511.126,00 19.264.109,50 48.444.313,57 69.047.252,94 Pessoal Civil 180.511.126,00 180.511.126,00 19.264.109,50 48.444.313,57 69.047.252,94 Contribuição Patronal Ativo Civil 180.511.126,00 180.511.126,00 24.101.900,16 48.444.313,57 69.047.252,94 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 -4.837.790,66 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 27.234.534,00 27.234.534,00 3.748.612,60 7.380.101,63 7.358.186,14 Pessoal Civil 27.234.534,00 27.234.534,00 3.748.612,60 7.380.101,63 7.358.186,14 Contribuição Patronal Ativo Civil 27.234.534,00 27.234.534,00 3.748.612,60 7.380.101,63 7.358.186,14 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) 678.701,00 678.701,00 0,00 0,00 78.020.694,08OUTROS APORTES AO RPPS (V) 32.010.067,00 32.010.067,00 38.801.710,25 66.045.379,76 1.366.305,77TOTAL DOS REPASSES PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (I+II+III+IV) 388.205.623,00 388.205.623,00 51.392.342,81 114.202.569,89 193.320.161,36TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA (V + VI) 420.215.690,00 420.215.690,00 90.194.053,06 180.247.949,65 194.686.467,13

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INICIAL ATUALIZADA Até Bimestre

2013ADMINISTRAÇÃO (VII) 43.811.700,00 43.811.700,00 2.597.765,59 Despesas Correntes 35.826.700,00 35.826.700,00 2.597.765,59 Despesas de Capital 7.985.000,00 7.985.000,00 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 543.624.790,00 543.624.790,00 69.894.839,56 139.218.472,55 123.258.607,16 Pessoal Civil 543.624.790,00 543.624.790,00 69.877.600,12 139.188.300,83 123.258.607,16 Aposentadorias 441.998.750,00 441.998.750,00 58.271.201,97 116.023.445,36 103.000.568,96 Pensões 101.300.000,00 101.300.000,00 11.606.398,15 23.164.855,47 20.258.038,20 Outros Benefícios Previdenciários 326.040,00 326.040,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 1.329.000,00 1.329.000,00 17.239,44 30.171,72 12.110,61 Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 1.329.000,00 1.329.000,00 17.239,44 30.171,72 12.110,61RESERVA DO RPPS 13.010.000,00 13.010.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII) 587.436.490,00 587.436.490,00 125.868.483,36RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI - IX) -199.230.867,00 -199.230.867,00 67.451.678,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIA 601.775.490,00 601.775.490,00

0,00 0,00 0,00Caixa e Bancos Conta Movimento 1.834.770,91 293.460,79 64.819.958,97Investimentos 239.230.488,80 259.201.814,00 139.313.383,46FONTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV

3.210.400,00

351.965,84

6.867.331,279.121.773,21


0,00

4.593.459,92

55.167.754,69

No Bimestre

28.379.620,7116.506.811,01 33.156.006,28

2014Até o Bimestre




RECEITAS REALIZADAS

2.745.197,25

12.163.961,99

2.230.175,76

Março e Abril de 2014 , 2° Bimestre

4.446.115,47


71.455.821,18

102.753,89


107.040,89


2º bimestre 2013

-27.868.140,80

2014

1.560.981,62 2.852.238,14

700.008,81

142.070.710,69-20.063.478,37

1.458.227,73

No Bimestre


RECEITAS PREVIDENCIARIASPREVISÃO ANUAL

INICIALPREVISÃO ANUAL

ATUALIZADARECEITAS PREVISTAS

ATÉ O BIMESTRERECEITAS REALIZADAS

ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS CORRENTES (I) 179.781.262,00 179.781.262,00 49.717.586,36 55.167.754,69Receitas de Contribuições 111.282.157,00 111.282.157,00 34.240.663,69 33.156.006,28Contribuição do Servidor Ativo Civil 90.257.627,00 90.257.627,00 27.771.577,54 28.009.882,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 18.004.530,00 18.004.530,00 5.539.855,38 4.446.115,47

Contribuição de Pensionista Civil 3.020.000,00 3.020.000,00 929.230,77 700.008,81

Outras Contribuições Previdenciarias 0,00 0,00 0,00 0,00Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 44.136.674,00 44.136.674,00 7.356.112,33 12.163.961,99Receita Patrimonial 21.719.049,00 21.719.049,00 7.239.683,00 9.121.773,21Receitas Imobiliárias 102.977,00 102.977,00 34.325,67 2.321,30

Receitas de Valores Mobiliários 21.616.072,00 21.616.072,00 7.205.357,33 9.119.451,91

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 2.643.382,00 2.643.382,00 881.127,33 726.013,21RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 3.210.400,00Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 3.210.400,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) 207.745.660,00 207.745.660,00 69.248.553,33 55.824.415,20Contribuição Patronal do Exercício 180.511.126,00 180.511.126,00 60.170.375,33 48.444.313,57Contribuição Patronal Ativo Civil 180.511.126,00 180.511.126,00 60.170.375,33 48.444.313,57

Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 27.234.534,00 27.234.534,00 9.078.178,00 7.380.101,63Contribuição Patronal Ativo Civil 27.234.534,00 27.234.534,00 9.078.178,00 7.380.101,63

Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV) 678.701,00 678.701,00 226.233,67 0,00OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (V) 32.010.067,00 32.010.067,00 10.670.022,33 66.045.379,76TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V) 420.215.690,00 420.215.690,00 129.862.395,69 180.247.949,65

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O

BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE

ADMINISTRAÇÃO (VII) 43.811.700,00 43.811.700,00 9.477.667,53 2.852.238,14Despesas Correntes 35.826.700,00 35.826.700,00 9.242.262,01 2.745.197,25

Despesas de Capital 7.985.000,00 7.985.000,00 235.405,52 107.040,89

PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 543.624.790,00 543.624.790,00 401.753.000,00 139.188.300,83Aposentadorias 441.998.750,00 441.998.750,00 331.670.000,00 116.023.445,36

Pensões 101.300.000,00 101.300.000,00 70.083.000,00 23.164.855,47

Outros Benefícios Previdenciários 326.040,00 326.040,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 1.329.000,00 1.329.000,00 230.000,00 30.171,72Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS

e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o

RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 1.329.000,00 1.329.000,00 230.000,00 30.171,72

RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) 13.010.000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 601.775.490,00 601.775.490,00 411.460.667,53 142.070.710,69RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X) -181.559.800,00 -181.559.800,00 -231.212.717,88 38.177.238,96

CRC 2SP024990

LRF, artigo 53, inciso II 2º. BIMESTRE - Março e Abril de 2014 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS MUNICIPIO DE CAMPINAS-SP

GAP CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA


ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)DEDUÇÕES (VII) Ativo Disponível (Caixa e Bancos Movimento) Investimentos Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)

GAP Consultoria Contábil Ltda CRC 2SP 024990

148.294.340,33

SALDOEm 31/12/2012 Em 30/04/2014

(c)Em 31/12/2013

148.899.826,51

306.830.609,21

2º.BIMESTRE 2014


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(a) (b)

525.494,39 (67.466.946,74)

- (67.466.946,74)

259.201.814,00 293.460,79

407.784.822,79

288.728,46

306.830.609,21 374.297.555,95

3.720.606,38 222.808.103,63

289.031.371,47 72.958.169,85

1.152.773,70 139.267.499,72

(100.954.213,58) -

(100.954.213,58) 4.792,33

(216.073.201,62) -

(216.073.201,62)

148.294.340,33

DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

533300 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREVDespesa Orçamentária





121.876,22 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1 1.950.000,00 0,00 1.515.000,00 435.000,00 0,00 435.000,00 313.123,78 65.610,52 65.610,52 0,00

114.278,48 31900300 PENSÕES 2 1.300.000,00 0,00 865.000,00 435.000,00 0,00 435.000,00 320.721,52 57.139,24 57.139,24 0,00


3.300.000,00 0,00 2.430.000,00 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00 633.845,30 122.749,76 122.749,76 236.154,70






9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.900.000,00 0,00 12.030.000,00TOTAL - Despesa Orçamentária: 870.000,00 122.749,76 236.154,70 0,00 0,00 870.000,00 633.845,30 122.749,76

12.900.000,00 0,00 12.030.000,00TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV: 870.000,00 0,00 0,00 870.000,00 633.845,30 122.749,76 122.749,76 236.154,70

543300 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREVDespesa Orçamentária

4 ADMINISTRAÇÃO



4.387 Viabilização de Meios para as Atividades do Instituto

383.249,45 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5 1.600.000,00 0,00 598.769,25 995.000,00 6.230,75 1.001.230,75 617.981,30 199.337,49 199.337,49 0,00

18.716,39 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6 480.090,00 0,00 455.090,00 25.000,00 0,00 25.000,00 6.283,61 16.501,88 18.716,39 0,00

40.013,89 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 7 350.000,00 0,00 246.242,16 35.865,70 52.745,00 76.510,21 36.496,32 23.997,44 21.546,44 12.100,49

10.055,40 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8 160.000,00 0,00 128.938,00 27.028,00 4.034,00 31.062,00 21.006,60 5.219,40 5.219,40 0,00

180.924,99 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9 4.000.000,00 0,00 3.432.803,36 635.316,64 0,00 635.316,64 454.391,65 97.258,33 142.716,66 0,00

193.194,20 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10 1.500.000,00 0,00 768.799,08 683.005,33 48.195,59 731.200,92 538.006,72 119.575,20 119.575,20 0,00

439.139,81 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11 6.000.000,00 0,00 3.302.540,85 1.224.083,40 1.466.531,70 2.548.794,80 2.109.654,99 330.288,99 321.356,26 141.820,30

0,00 33904600 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 12 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES


14.320.090,00 0,00 9.163.182,70 3.625.299,07 1.577.737,04 153.920,79 5.049.115,32 3.783.821,19 792.178,73 828.467,84 1.265.294,13

4.076 Profissionalização da Administração Previdenciaria

1.288 Ampliação e Modernização dos Equipamentos


30.000,00 0,00 29.201,96 0,00 399,02 0,00 399,02 0,00 399,02 399,02 399,02

1.304 Modernização da Informatização do Instituto


0,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16 200.000,00 0,00 197.536,00 2.464,00 0,00 2.464,00 2.464,00 0,00 0,00 0,00

2.700.000,00 0,00 2.697.536,00 2.464,00 0,00 0,00 2.464,00 2.464,00 0,00 0,00 0,00

1.312 Aquisição ou Reformas de Mobiliariários



50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.313 Aquisição de Equipamentos

4.287,00 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19 50.000,00 0,00 37.730,00 4.287,00 7.983,00 12.270,00 7.983,00 7.983,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 37.730,00 4.287,00 7.983,00 0,00 12.270,00 7.983,00 7.983,00 0,00 4.287,00

1.315 Adequação de Imóveis

87.153,37 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 20 250.000,00 0,00 36.946,00 149.154,00 63.900,00 213.054,00 125.900,63 87.153,37 87.153,37 0,00

250.000,00 0,00 36.946,00 149.154,00 63.900,00 0,00 213.054,00 125.900,63 87.153,37 87.153,37 87.153,37

1.317 Aquisição de Veiculos


70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.331 Implantação do Arquivo do Camprev



210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.332 Atualização Permanentes dos Servidores Inativos


750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.077 Gestão e Modernização Institucional

1.319 Contratação de Pessoal

170.930,74 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25 7.800.000,00 0,00 7.200.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 429.069,26 122.384,48 122.384,48 0,00



DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

9.284,94 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26 2.200.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 90.715,06 9.284,94 9.284,94 0,00



10.511.160,00 0,00 9.811.160,00 600.000,00 100.000,00 0,00 700.000,00 519.784,32 131.669,42 131.669,42 180.215,68

1.328 Viabilização da Construção da Sede do Camprev

0,00 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 29 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.120.000,00 0,00 3.120.399,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.329 Garantir a Manutenção Preventiva e Corretiva das unidades do Instituto



350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.326 Capacitação de Pessoal

8.150,00 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33 100.000,00 0,00 75.174,60 0,00 47.253,40 20.382,44 12.232,44 8.150,00 8.150,00 26.870,96

100.000,00 0,00 75.174,60 0,00 47.253,40 26.870,96 20.382,44 12.232,44 8.150,00 8.150,00 8.150,00

2.330 Realização de Eventos Públicos



60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4.388 Manutenção do Pagamento das Aposentadorias e Pensões do FF

115.901.285,70 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 36 440.000.000,00 0,00 108.765.000,00 331.235.000,00 0,00 331.235.000,00 215.333.714,30 58.205.591,45 58.205.975,01 0,00

23.046.935,87 31900300 PENSÕES 37 100.000.000,00 0,00 30.352.000,00 69.648.000,00 0,00 69.648.000,00 46.601.064,13 11.549.258,91 11.545.617,79 0,00

0,00 31900500 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 38 326.040,00 0,00 326.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 39 48.750,00 0,00 48.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 40 689.000,00 0,00 689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

541.063.790,00 0,00 140.180.790,00 400.883.000,00 0,00 0,00 400.883.000,00 261.934.778,43 69.754.850,36 69.751.592,80 138.948.221,57






DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES


3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

576.635.040,00 0,00 169.642.120,28TOTAL - Despesa Orçamentária: 405.264.204,07 70.807.432,45 140.493.720,77 1.797.272,46 180.791,75 406.880.684,78 266.386.964,01 70.782.383,90

Restos à Pagar

522.858,06 213110200 FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.367,63 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL - Restos à Pagar: 0,00 4.367,63 522.858,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesa Extra-Orçamentária

12.001.872,45 218810104001 I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.017.711,04 0,00

25.467,32 218810104002 I.R.R.F FORNECEDORES 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.255,64 0,00

0,00 218919905001 RECEITAS A CLASSIFICAR 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.054,77 218810102103 I.N.S.S FORNECEDORES 103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.092,53 0,00

0,00 218810110001 PENSÃO ALIMENTICIA FUNDO FINANCEIRO 104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.047,72 218810113105 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F 105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.837,58 0,00

811.200,12 218810115106 EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.815,11 0,00

1.976.934,40 218810115107 EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.262,51 0,00

3.993.625,96 218810115108 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F 108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097.330,66 0,00

203.785,71 218810115109 EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F 109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.507,19 0,00

67.295,84 218810115110 EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.693,45 0,00

1.131,10 218810115111 EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F 111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,49 0,00

122.841,75 218810115112 EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.810,04 0,00

108.811,92 218810115113 EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.460,29 0,00

46.857,12 218810115114 EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.263,71 0,00

1.415.462,09 218810113115 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.473,42 0,00

0,00 218810114116 CONTRINBUIÇÃO PECULIO 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.236.289,21 218810113117 ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS 117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.501,90 0,00

153.096,80 218810114118 CAPEMISA F.F 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.730,30 0,00

55.504,77 218810114119 MONGERAL SEGUROS F.F 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.365,59 0,00

7.275,43 218810114120 FEDERAL DE SEGUROS F.F 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.663,31 0,00

12.939,00 218810114121 UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.631,00 0,00

118.881,30 218810114122 CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.152,80 0,00



DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

0,00 218810199123 RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F 123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.019,04 218810114124 MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.780,26 0,00

0,00 218810199125 PENHORA DE PROVENTOS 5ª VARA F.F 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43.103,99 218810113126 ASAAP - MENSALIDADES 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.270,89 0,00

799.561,42 218810115127 EMPRESTIMOS C.E.F F.F 127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.904,84 0,00

0,00 218810113128 SINDICATO DOS GUARDAS C. MUN. DA RMC 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800,68 218810115129 EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F 129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,34 0,00

394.340,16 218810199130 DEPOSITOS JUDICIAIS F.F 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.591,70 0,00

15.078,00 218810111131 BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.986,00 0,00

1.529,24 218810115132 EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA 132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764,62 0,00

6.991,79 218810111133 ASSIMEDICA CASA DE SAUDE 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.689,15 0,00

1.006.636,79 218810111134 PLANO HOSPITAL SAMARITANO 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.928,63 0,00

274.223,80 218810111135 REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.284,37 0,00

2.210,48 218810115136 EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F 136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,24 0,00

24.417,57 218810115137 EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.694,91 0,00

109.339,10 218810199138 FUMEC APOSENTADOS 138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.175,41 0,00

66.299,39 218810199139 SETEC APOSENTADOS 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.248,83 0,00

189.157,91 218810113140 ASPCAMP 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.308,35 0,00

0,00 218810114141 LIBRA CLUBE 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157.167,28 218810111142 UNIODONTO 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.060,68 0,00

534,48 218810115143 EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F 143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,24 0,00

1.435,32 218810115144 EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F 144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,66 0,00

0,00 218810113147 SINDICATO ENFER. SÃO PAULO 147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810199150 IMP. DE RENDA DEP. JUDIC. 3ª VARA FEDERAL DE CPS 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810102151 INSS CLT 151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.173,59 218810108000 ISS FORNECEDORES FF 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.567,53 0,00

3.416.368,28 218810103153 OUTRAS ENTIDADES 153 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.794,48 218810102156 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS 156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.336,99 0,00

0,00 218810111157 PLANOS PREVIDENCIA SAMARITANO RESTOS 2010 157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810111158 PLANOS PREVIDENCIA ASSISMEDIA RESTOS 2010 158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810111159 PLANOS PREVIDENCIA CAMPREV RESTOS 2010 159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

0,00 218810111160 PLANOS PREVIDENCIA REAL SOCIEDADE RESTOS 2010 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810111161 PLANOS PREVIDENCIA UNIODONTO RESTOS 2010 161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
































DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES










4.284,70 218810199200 PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.284,70 0,00

383.059,70 218810115201 EMPRESTIMOS BRADESCO F.F 201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.248,35 0,00

0,00 218810401001 DESPESAS COM CAUÇÕES 202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810199203 DEP. CONTRIBUIÇÃO PREV. NÃO IDENTIFICADA 203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810199204 FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA 204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200.034,67 218810199205 RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES 205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.180,89 0,00

0,00 218810113198 ASSERCAM - ASS DOS SERV DA CAMAR MUNIC DE CAMP. 206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810113000 ASSERCAM - ASS DOS SERV DA CAM MUNIC DE CAMP 207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: 0,00 13.055.067,14 29.568.936,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Deságio Financeiro 1.601.065,72 114910100 Deságio de Aplicações Financeiras 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.489,54 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL - Deságio Financeiro: 0,00 -4.489,54 1.601.065,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

576.635.040,00 0,00 169.642.120,28TOTAL FUNDO - FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV: 405.264.204,07 1.797.272,46 180.791,75 406.880.684,78 266.386.964,01 70.782.383,90 83.862.377,68 172.186.581,19

553300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREVDespesa Orçamentária

10 SAÚDE


4.079 Manutenção do Fundo Assistencia à Saúde

4.381 Manutenção dos Serviços de Saúde

1.808,80 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 42 50.000,00 0,00 46.265,36 1.808,80 799,30 2.608,10 799,30 1.808,80 1.808,80 0,00


DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

9.318,62 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 43 160.000,00 0,00 133.785,00 21.600,00 4.615,00 26.215,00 16.896,38 1.305,00 9.318,62 0,00

763.131,51 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44 7.050.000,00 0,00 5.213.134,03 1.703.400,00 133.019,30 1.836.419,30 1.073.287,79 168.207,13 533.070,17 0,00

7.260.000,00 0,00 5.393.184,39 1.726.808,80 138.433,60 0,00 1.865.242,40 1.090.983,47 171.320,93 544.197,59 774.258,93

126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO


2.374 Modernização do Sistema de Informação


6.745,30 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46 60.000,00 0,00 56.567,12 6.745,30 0,00 6.745,30 0,00 6.745,30 6.745,30 0,00

120.000,00 0,00 116.567,12 6.745,30 0,00 0,00 6.745,30 0,00 6.745,30 6.745,30 6.745,30



1.376 Implantação de Centro de Especialidades



800.000,00 0,00 799.526,80 473,20 0,00 0,00 473,20 0,00 473,20 473,20 473,20



1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.377 Implantação da Farmácia do Camprev





150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.330.000,00 0,00 7.459.278,31TOTAL - Despesa Orçamentária: 1.734.027,30 551.416,09 781.477,43 138.433,60 0,00 1.872.460,90 1.090.983,47 178.539,43

Despesa Extra-Orçamentária 0,00 218810104145 IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS 145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 218810102146 INSS FORNECEDORES FAS 146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.330.000,00 0,00 7.459.278,31TOTAL FUNDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPR 1.734.027,30 138.433,60 0,00 1.872.460,90 1.090.983,47 178.539,43 551.416,09 781.477,43




DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES


10 SAÚDE




14.086,57 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54 280.000,00 0,00 199.070,00 6.700,00 75.630,00 80.930,00 66.843,43 24.055,44 12.140,57 1.400,00

188.852,18 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55 1.620.450,00 0,00 93.858,15 1.210.191,85 316.400,00 1.526.591,85 1.337.739,67 330.853,21 50.843,08 0,00

1.900.450,00 0,00 292.928,15 1.216.891,85 392.030,00 1.400,00 1.607.521,85 1.404.583,10 354.908,65 62.983,65 202.938,75





10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.910.450,00 0,00 302.928,15TOTAL - Despesa Orçamentária: 1.216.891,85 62.983,65 202.938,75 392.030,00 1.400,00 1.607.521,85 1.404.583,10 354.908,65





0,00 0,00 0,00


1.910.450,00 0,00 302.928,15TOTAL FUNDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMA 1.216.891,85 392.030,00 1.400,00 1.607.521,85 1.404.583,10 354.908,65 69.219,91 215.524,63






30.171,72 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 57 580.000,00 0,00 350.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00 199.828,28 17.239,44 17.239,44 0,00


590.000,00 0,00 360.000,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 199.828,28 17.239,44 17.239,44 30.171,72



DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES




0,00 99999900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 59 410.000,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410.000,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 770.000,00TOTAL - Despesa Orçamentária: 230.000,00 17.239,44 30.171,72 0,00 0,00 230.000,00 199.828,28 17.239,44

1.000.000,00 0,00 770.000,00TOTAL FUNDO - FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 199.828,28 17.239,44 17.239,44 30.171,72

601.775.490,00 190.204.326,74 0,00TOTAL GERAL:

601.775.490,00 0,00 190.204.326,74 409.315.123,22 2.327.736,06 182.191,75 411.460.667,53 269.716.204,16 71.455.821,18 71.561.821,39 141.744.463,37TOTAL ORÇAMENTÁRIO:

409.315.123,22 2.327.736,06 182.191,75 411.460.667,53 269.716.204,16 71.455.821,18 84.623.002,88 173.449.909,67

DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

Conta Banco Saldo 111110100 CAIXA / TESOURARIA 699,68 111110200 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60002-4 2.902,40 111110200 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60003-2 8.282,52 111110200 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60004-0 684,47 111110200 CONTA MOVIMENTO 006/00125-2 FD CONTRIBUIÇÃO 0,81 111110602 165-1 FD FF MOVIMENTO 9,21 111110602 60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO -3.236,24 111110602 60010-5 SETEC 310,90 111110602 60011-3 FUMEC 166.759,16 111110602 BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5 101.758,83 111110602 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60000-8 4.410,44 111110602 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60001-6 623,15 111110602 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60006-7 4.607,58 111110602 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60010-5 302,99 111110603 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60005-9 4.724,54 111110604 678-7 FD ADM CONTA CORRENTE -9,21 111110604 BANCO DO BRASIL MOVIMENTO 60008-3 629,56 114110906 BB PREVID RF PERFIL - 60011-3 751.851,20 114110906 BTG-PACTUAL FI RF IMA-B 1.157.453,97 114110906 FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1 50.147.939,90 114110906 FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128 554.496,00 114110906 URCA FIRF CREDITO PRIVADO 3.994.444,30 114110907 CITIBANK FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III 102.305,58 114110908 68-0 FI BRASIL 2022 TP RF 10.295.320,00 114110908 ARRECADAÇAO 671-0 IRF-M1 1.238,13 114110908 BB 60006-7 RF IRF-M1 11.921.982,77 114110908 BB PREV 60005-9 IPCA IV TP 10.288.893,89 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.010-5 984.470,71 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.000-8 4.026.694,46 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.001-6 3.878.382,63 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.002-4 75.502,50 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.004-0 157.755,75



DOTAÇÃO



ATUAL


ANULAÇÕES

114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.005-9 9.611.113,00 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.006-7 1.275.795,78 114110908 BB PREVID RF PERFIL 60.008-3 50.148,69 114110908 BB Previd RF PERFIL 60.009-1 172.308,12 114110908 BB R.F. PERFIL 60003-2 321.319,14 114110908 COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1 3.821.280,35 114110908 CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1 136.621,36 114110908 F. PREV 60005-9 IPCA III 1.058.972,73 114110908 FAS 669-8 IRF-M1 29.996,91 114110908 FASC 076-0 CAIXA IRF-M1 40.076,48 114110908 FASC 60003-2 IRF-M1 32.779,32 114110908 FD ADM 678-7 IRF-M1 4.977,37 114110908 FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB 102.653.178,94 114110908 FF 165-1 CAIXA IRF-M1 18.145,13 114110908 FUMEC 119-8 IRF-M1 1.804.934,77 114110908 FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1 19.285.021,03 114110908 FUNDO FINANCEIRO 60000-8 IRF-M1 1.474.117,24 114110908 PECULIO 60004-0 RF IRF-M1 4.862.344,44 114110908 PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1 15.792,52 114110908 SETEC 124-4 IRF-M1 69.648,38 114110908 SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1 12.143.971,80 114111101 VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II 1.980.538,71

432.945.184,46Total Geral:

259.495.274,79Total Caixa e Bancos:

ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOSCod.Red.



533300 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV


ORÇAMENTÁRIA 3.267.776,09 2.007.627,00 1 121029010100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - F. PREV 3.303.921,93 0,00 3.303.921,93 6.571.698,02 4.564.071,02

148,24 0,00 26 121029090200 CONTRIBUIÇÃO INATIVO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 32,34 0,00 32,34 180,58 180,58

3.332,52 0,00 25 121029110200 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO 6.665,04 3.216,62 3.448,42 6.780,94 6.780,94

664.944,62 0,00 31 132200000000 DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 664.944,62 664.944,62

3.078.780,64 2.044.392,00 2 132810000100 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA - FUNDO PREV. 3.531.570,08 48.224,89 3.483.345,19 6.562.125,83 4.517.733,83

5.774.517,75 4.011.126,00 3 721029010100 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.785.326,79 0,00 5.785.326,79 11.559.844,54 7.548.718,54

713.919,81 4.836.855,00 4 721029150200 CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC FP 735.410,99 0,00 735.410,99 1.449.330,80 -3.387.524,20

26.814.905,33 12.900.000,00 13.503.419,67 13.362.927,17 51.441,51 13.311.485,66 13.914.905,33

12.900.000,00 13.503.419,67 13.362.927,17 51.441,51 13.311.485,66 26.814.905,33 13.914.905,33Total do Fundo: 533.300

543300 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV


ORÇAMENTÁRIA 4.837.790,66 0,00 28 121029030000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL � INATIVO CIVIL 0,00 4.837.790,66 -4.837.790,66 0,00 0,00

10.817.436,50 88.250.000,00 5 121029070200 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO 10.620.747,48 0,00 10.620.747,48 21.438.183,98 -66.811.816,02

2.215.791,47 18.004.530,00 6 121029090100 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FUNDO FINANCEIRO 2.230.143,42 0,00 2.230.143,42 4.445.934,89 -13.558.595,11

344.710,45 3.020.000,00 7 121029110100 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - FUNDO FINANCEIRO 348.517,42 0,00 348.517,42 693.227,87 -2.326.772,13

0,00 4.176,00 8 131101000200 ALUGUEIS DE IMOVEIS - FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.176,00

706.145,31 18.918.144,00 9 132810000200 REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA FUNDO FINANCEIRO 1.025.577,94 2.775,83 1.022.802,11 1.728.947,42 -17.189.196,58

5.296.630,72 44.136.674,00 10 192210000000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - 6.867.331,27 0,00 6.867.331,27 12.163.961,99 -31.972.712,01

30.330,28 205.436,00 11 192299000100 RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO 144.491,22 15.038,27 129.452,95 159.783,23 -45.652,77

594,40 0,00 27 192299020000 RESTITUIÇÕES SALARIAIS 1.012,77 0,00 1.012,77 1.607,17 1.607,17

0,00 2.386,00 12 199099004400 RECEITAS EVENTUAIS - FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.386,00

10.104,69 0,00 30 199099004500 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 0,00 0,00 0,00 10.104,69 10.104,69

3.210.400,00 0,00 29 222500000000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 0,00 0,00 0,00 3.210.400,00 3.210.400,00

117,76 47.731,00 13 230099001200 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉST. IMOBIL. - FUNDO FINANCEIRO 117,76 0,00 117,76 235,52 -47.495,48

18.567.895,66 176.500.000,00 14 721029010200 CONT PATRONAL INTRA-ORÇAM - FUNDO FINANCEIRO 26.815.101,89 8.498.528,52 18.316.573,37 36.884.469,03 -139.615.530,97

2.917.569,22 22.397.679,00 15 721029150100 CONT. PREVID. REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS - IO - PMC 3.013.201,61 0,00 3.013.201,61 5.930.770,83 -16.466.908,17




0,00 32.010.067,00 16 721099000300 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.010.067,00

86.667.626,62 403.496.823,00 48.955.517,12 51.066.242,78 13.354.133,28 37.712.109,50 -316.829.196,38

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.962,24 0,00 103 218810102103 I.N.S.S FORNECEDORES 6.092,53 0,00 6.092,53 9.054,77 9.054,77

2.414,60 0,00 156 218810102156 INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.854,07 0,00 5.854,07 8.268,67 8.268,67

0,00 0,00 153 218810103153 outras entidades 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

5.984.677,31 0,00 100 218810104001 I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO 6.015.497,60 0,00 6.015.497,60 12.000.174,91 12.000.174,91

14.354,30 0,00 101 218810104002 I.R.R.F FORNECEDORES 17.782,93 0,00 17.782,93 32.137,23 32.137,23

1.389,75 0,00 152 218810108000 ISS FORNECEDORES FF 5.565,91 0,00 5.565,91 6.955,66 6.955,66

8.078,00 0,00 131 218810111131 BUCAL HELP ASSIST. ODONTOLOGICA 6.930,00 0,00 6.930,00 15.008,00 15.008,00

3.764,81 0,00 133 218810111133 ASSIMEDICA CASA DE SAUDE 2.835,01 0,00 2.835,01 6.599,82 6.599,82

564.668,20 0,00 134 218810111134 PLANO HOSPITAL SAMARITANO 465.214,73 0,00 465.214,73 1.029.882,93 1.029.882,93

118.158,11 0,00 135 218810111135 REAL SOC. PORT. BENEFICÊNCIA 103.821,22 0,00 103.821,22 221.979,33 221.979,33

80.228,12 0,00 142 218810111142 UNIODONTO 79.029,46 0,00 79.029,46 159.257,58 159.257,58

10.498,06 0,00 105 218810113105 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL F.F 9.258,38 0,00 9.258,38 19.756,44 19.756,44

734.418,66 0,00 115 218810113115 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - F.F 571.137,60 0,00 571.137,60 1.305.556,26 1.305.556,26

650.139,91 0,00 117 218810113117 ASS. SERV. PUBL. MUN. CPS 608.963,42 0,00 608.963,42 1.259.103,33 1.259.103,33

24.638,87 0,00 126 218810113126 ASAAP - MENSALIDADES 18.105,83 0,00 18.105,83 42.744,70 42.744,70

96.497,99 0,00 140 218810113140 ASPCAMP 92.919,45 0,00 92.919,45 189.417,44 189.417,44

6.296,26 0,00 148 218810113148 ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 6.264,33 0,00 6.264,33 12.560,59 12.560,59

0,00 0,00 206 218810113206 ASSERCAM - ASS DOS SERV DA CAM MUNIC DE CAMP 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00

84.318,51 0,00 118 218810114118 CAPEMISA F.F 69.351,31 0,00 69.351,31 153.669,82 153.669,82

29.148,34 0,00 119 218810114119 MONGERAL SEGUROS F.F 26.365,59 0,00 26.365,59 55.513,93 55.513,93

3.612,12 0,00 120 218810114120 FEDERAL DE SEGUROS F.F 3.663,31 0,00 3.663,31 7.275,43 7.275,43

6.536,00 0,00 121 218810114121 UNIÃO SERV. PUBL. EST. SÃO PAULO F.F 6.631,00 0,00 6.631,00 13.167,00 13.167,00

60.020,42 0,00 122 218810114122 CIA SEGUROS MINAS BRASIL F.F 60.418,20 0,00 60.418,20 120.438,62 120.438,62

35.403,55 0,00 124 218810114124 MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVD. 36.473,14 0,00 36.473,14 71.876,69 71.876,69

413.181,18 0,00 106 218810115106 EMPRESTIMOS BANCO BONSUCESSO F.F 426.713,33 0,00 426.713,33 839.894,51 839.894,51

1.029.727,70 0,00 107 218810115107 EMPRESTIMOS BANCO BMG F.F 842.818,07 0,00 842.818,07 1.872.545,77 1.872.545,77

2.115.706,53 0,00 108 218810115108 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL F.F 2.110.580,40 0,00 2.110.580,40 4.226.286,93 4.226.286,93

106.930,72 0,00 109 218810115109 EMPRESTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL F.F 93.680,03 0,00 93.680,03 200.610,75 200.610,75

33.610,20 0,00 110 218810115110 EMPRESTIMOS BV FINANCEIRA F.F 31.652,06 0,00 31.652,06 65.262,26 65.262,26


362,85 0,00 111 218810115111 EMPRSTIMOS BANCO PINE F.F 94,00 0,00 94,00 456,85 456,85

65.323,18 0,00 112 218810115112 EMPRESTIMOS PARANÁ BANCO F.F 84.549,06 0,00 84.549,06 149.872,24 149.872,24

56.799,66 0,00 113 218810115113 EMRPESTIMOS BANCO CACIQUE F.F 47.961,49 0,00 47.961,49 104.761,15 104.761,15

23.274,75 0,00 114 218810115114 EMPRESTIMOS BANCO MORADA F.F 17.278,74 0,00 17.278,74 40.553,49 40.553,49

405.766,75 0,00 127 218810115127 EMPRESTIMOS C.E.F F.F 513.126,77 0,00 513.126,77 918.893,52 918.893,52

900,34 0,00 129 218810115129 EMPRESTIMOS BANCO SAFRA F.F 900,34 0,00 900,34 1.800,68 1.800,68

764,62 0,00 132 218810115132 EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA 382,31 0,00 382,31 1.146,93 1.146,93

1.105,24 0,00 136 218810115136 EMPRESTIMOS BANCO FINASA BMC F.F 1.105,24 0,00 1.105,24 2.210,48 2.210,48

12.218,97 0,00 137 218810115137 EMRPESTIMOS BANCO BGN F.F 11.674,54 0,00 11.674,54 23.893,51 23.893,51

267,24 0,00 143 218810115143 EMRPESTIMOS BANCO FIBRA F.F 267,24 0,00 267,24 534,48 534,48

717,66 0,00 144 218810115144 EMPRESTIMOS UNIBANCO F.F 717,66 0,00 717,66 1.435,32 1.435,32

158.855,54 0,00 201 218810115201 EMPRESTIMOS BRADESCO F.F 129.821,27 0,00 129.821,27 288.676,81 288.676,81

291,08 0,00 123 218810199123 RESTITUIÇÃO SALARIAL PMC F.F 291,08 0,00 291,08 582,16 582,16

194.270,89 0,00 130 218810199130 DEPOSITOS JUDICIAIS F.F 201.038,25 0,00 201.038,25 395.309,14 395.309,14

68.468,12 0,00 138 218810199138 FUMEC APOSENTADOS 17.028,92 0,00 17.028,92 85.497,04 85.497,04

35.124,80 0,00 139 218810199139 SETEC APOSENTADOS 31.258,28 0,00 31.258,28 66.383,08 66.383,08

0,00 0,00 200 218810199200 PENHORA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 4.284,70 0,00 4.284,70 4.284,70 4.284,70

42.321,88 0,00 204 218810199204 FOLHA PGTO SEM CONTA BANCARIA 42.321,88 0,00 42.321,88 84.643,76 84.643,76

11.163,64 0,00 205 218810199205 RESTITUIÇÕES DEV. FOLHA PAGTO E PENSÕES 24.515,63 0,00 24.515,63 35.679,27 35.679,27

26.151.634,98 0,00 13.299.377,67 12.852.257,31 0,00 12.852.257,31 26.151.634,98

APORTES 26.609.546,75 0,00 0 451120201 REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO 38.119.710,25 0,00 38.119.710,25 64.729.257,00 64.729.257,00

634.122,76 0,00 0 451120299 OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS 682.000,00 0,00 682.000,00 1.316.122,76 1.316.122,76

66.045.379,76 0,00 27.243.669,51 38.801.710,25 0,00 38.801.710,25 66.045.379,76

REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA 0,00 0,00 0 461910000 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

403.496.823,00 89.498.564,30 102.720.210,34 13.354.133,28 89.366.077,06 178.864.641,36 -224.632.181,64Total do Fundo: 543.300

553300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV





ORÇAMENTÁRIA 173.188,57 500.000,00 17 121099000300 CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FAS 171.088,38 0,00 171.088,38 344.276,95 -155.723,05

3.715,94 408.337,00 18 132502990100 REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. FAS 4.179,11 0,00 4.179,11 7.895,05 -400.441,95

352.172,00 908.337,00 176.904,51 175.267,49 0,00 175.267,49 -556.165,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 145 218810104145 IMPOSTO DE RENDA FORNECEDORES FAS 7.452,14 187,26 7.264,88 7.264,88 7.264,88

7.264,88 0,00 0,00 7.452,14 187,26 7.264,88 7.264,88

908.337,00 176.904,51 182.719,63 187,26 182.532,37 359.436,88 -548.900,12Total do Fundo: 553.300



ORÇAMENTÁRIA 39.770,25 1.163.560,00 19 121099000100 CONT. PLANO MÉD. ODONTOLOG. - FASC 50.614,10 0,00 50.614,10 90.384,35 -1.073.175,65

1.091,72 51.070,00 20 131101000100 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - FASC 994,06 0,00 994,06 2.085,78 -48.984,22

1.191,29 17.119,00 21 132810000300 REMUN DOS INVEST. DO RPPS-RENDA FIXA - FASC 1.810,53 0,00 1.810,53 3.001,82 -14.117,18

0,00 678.701,00 22 721099000100 REPASSE COBERTURA DÉFICIT - FASC 0,00 0,00 0,00 0,00 -678.701,00

95.471,95 1.910.450,00 42.053,26 53.418,69 0,00 53.418,69 -1.814.978,05

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 180,50 0,00 155 218810104003 IR FORNECEDORES FASC 383,40 0,00 383,40 563,90 563,90

97,30 0,00 154 218810108003 ISSQN FORNECEDORES FASC 981,74 16,20 965,54 1.062,84 1.062,84

4.485,90 0,00 149 218810108149 ISS FORNECEDORES FAS 3.941,97 429,67 3.512,30 7.998,20 7.998,20

9.624,94 0,00 4.763,70 5.307,11 445,87 4.861,24 9.624,94

1.910.450,00 46.816,96 58.725,80 445,87 58.279,93 105.096,89 -1.805.353,11Total do Fundo: 563.300

573300 FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV


ORÇAMENTÁRIA 60.006,51 772.000,00 23 121099000200 CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PECÚLIO 59.850,31 0,00 59.850,31 119.856,82 -652.143,18

72.326,01 228.000,00 24 132502990200 REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINC. F. PECULIO 80.211,16 0,00 80.211,16 152.537,17 -75.462,83

272.393,99 1.000.000,00 132.332,52 140.061,47 0,00 140.061,47 -727.606,01


1.000.000,00 132.332,52 140.061,47 0,00 140.061,47 272.393,99 -727.606,01Total do Fundo: 573.300

103.358.037,96 116.464.644,41 13.406.207,92 103.058.436,49 206.416.474,45TOTAL DAS RECEITAS:

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:

38.801.710,25

12.865.016,56

420.215.610,00 62.810.227,08 64.797.917,60 13.405.574,79

633,13

0,00

51.392.342,81

12.864.383,43

38.801.710,25

13.304.141,37

27.243.669,51

114.202.569,89

26.168.524,80

66.045.379,76

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:

TOTAL DOS APORTES:

TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





CONTA MOVIMENTO 006/00125-2 FD CONTRIBUIÇÃO 0,81 111110200




BANCO DO BRASIL FOPAG 60007-5 3.663.561,94 111110602

0671-0 FD ARREC MOVIMENTO 1.192,78 111110602


60009-1 FUNDO CONTRIBUIÇÃO 2.562,98 111110602

60010-5 SETEC 689,89 111110602

60011-3 FUMEC 602,77 111110602



678-7 FD ADM CONTA CORRENTE 217,69 111110604

FD PREVIDENCIARIO FI CAIXA BRASIL CAPITAL PROTEGID 486.578,00 114110906

URCA FIRF CREDITO PRIVADO 3.138.265,52 114110906

BB PREVID RF PERFIL - 60011-3 84.686,80 114110906

FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO BNY MELLON 14.885.012,17 114110906

FD PREV CEF 68-0 RF IRF-M1 42.956.300,16 114110906

FIDC MULTISETORIAL BVA ITALIA SENIOR 139900000128 641.540,47 114110906

BTG-PACTUAL FI RF IMA-B 1.102.858,73 114110906

CITIBANK FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III 384,35 114110907


BB PREVID RF IMA- B 60.005-9 13.212.758,77 114110908

BB PREVID RF IRF- M 60.005-9 15.448.739,51 114110908

BB PREVID AÇÕES GOV 60.005-9 7.680.303,04 114110908



BB PREVID RF IRF-M 60.001-6 52.802,88 114110908

BB PREVID RF IRF-M 60.003-2 32.212,31 114110908



BB PREVID RF IRF-M 60.004-0 1.016.501,52 114110908

BB PREVID RF IRF-M 60.011-3 445.950,86 114110908

BB PREVID RF IDKA 2 60.001-6 104.698,97 114110908

BB PREVID RF IDKA 2 60.004-0 1.345.330,33 114110908


BB PREVID RF PERFIL 60.001-6 3.511.423,02 114110908





BB Previd RF PERFIL 60.009-1 93.918,87 114110908

PECULIO 60004-0 RF IRF-M1 2.374.439,53 114110908

FD PREV 60005-9 RF IRF-M1 BB 64.217.452,48 114110908

BB 60006-7 RF IRF-M1 12.520.520,63 114110908

CONTRIB 60009-1 BB IRF-M1 127.629,79 114110908

SETEC 60010-5 RF BB IRF-M1 11.417.301,25 114110908

FUMEC 60011-3 RF BB IRF-M1 17.011.613,83 114110908

FASC 076-0 CAIXA IRF-M1 38.872,96 114110908

PECULIO CAIXA 77-9 IRF-M1 15.318,25 114110908

FF 165-1 CAIXA IRF-M1 15.451,51 114110908

FUMEC 119-8 IRF-M1 1.750.730,60 114110908

SETEC 124-4 IRF-M1 67.556,76 114110908

FAS 669-8 IRF-M1 29.096,07 114110908

F. PREV 60005-9 IPCA III 1.007.969,19 114110908

FUNDO FINANCEIRO 60000-8 IRF-M1 1.430.459,81 114110908

COMPENSAÇÃO 60001-6 IRF-M1 372.094,86 114110908

VOTORANTIM RB CAPITAL RENDA II 1.965.876,15 114111101

Total Bancos: 226.528.710,01

Total Geral: 432.945.184,46

Página 7 de 8Gerado pelo sistema GAPCont - http://www.consultoriagap.com.br ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS


Campinas, 29 de maio de 2014


COHAB COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS

COMUNICADO DO PROCESSO SELETIVO Nº01/14

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS – COHAB-CAMPINAS TORNA PÚBLICA A RELAÇÃO, POR ORDEM ALFABÉTICA, DOS INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014, PARA O EMPREGO DE ASSISTENTE SOCIAL JUNIOR, EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA DO ITEM 6.1 DO EDITAL DO REFERIDO CERTAME.

RELAÇÃO DE INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2014

NOME CPF

1ADRIANA ELIZABETH VILELLA FERNANDES BAR-

BOSA180.707.628-88

2 ADRIANA LIMA PEREIRA 311.272.458-56

3 ALINE REZENDE CAMPOS 082.339.546-40

4 ANA SUELI DOS SANTOS LOPES 119.334.498-02

5 ANDRÉIA FELIPE DA COSTA 280.874.498-60

6 ANDRESSA REGINA DE SOUZA 351.274.028-66

7 ARACELE CALHEIROS FERNANDES LEITE 036.457.924-22

8 BEATRIZ GONÇALVES KAWALL 008.280.568-70

9 CAMILA NUNES THOMAZ DE ALMEIDA 304.008.018-09

10 CARLA DA SILVA 289.673.858-46

11 CARLA DUARTE DE CARVALHO 112.444.988-40

12 CARMEN SILVIA MENDONÇA 931.853.758-15

13 CASSIA MOREIRA 090.060.766-19

14 CÉLIA REGINA GIRELLI 965.453.218-20

15 CIRCE APARECIDA DOS SANTOS 079.812.688-42

16 CLEONILDA COSTA DOS SANTOS 375.047.008-19

17 CLEUZA APARECIDA DA SILVA 138.087.518-86

18 CRISLAINE PRICILA GONÇALVES DE LIMA 319.211.108-99

19 DANIELA KRIBELY 215.365.138-73

20 DANIELA OLIVEIRA CAVALETTI DE SOUZA 220.335.868-80

21 DANIELA RODRIGUES COSTA 344.573.768-17

22 DANIELLE CARDOSO OLIVEIRA 066.908.336-40

23 ELIANE ANTONIA DE CASTRO 054.920.188-25

24 ELIANE APARECIDA DE CILLO CHEGURE 184.249.778-23

25 ELIETE GIUZIO DE SOUSA CARNEIRO 016.806.318-29

26 ELIZABETH APARECIDA DE CAMPOS 079.721.278-75

27 ELOISA APARECIDA DA SILVA 178.799.608-56

28 ERILÂNDIA PEREIRA DE FARIAS 295.353.308-70

29 FABIANA PEREIRA DE LIMA 269.241.038-63

30 FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS 472.467.073-87

31 GABRIELA SOUKF MODENES 368.738.498-55

32 GLEIDA GONÇALVES MINGUETI 217.015.328-40

33 IRANI CELESTE DE SOUZA FAVALLI 775.491.718-15

34 IZABELLA DE CAMPOS FERREIRA 267.398.538-78

35 JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA 347.924.788-12

36 LEONICE RODRIGUES DE SOUZA DUARTE 096.923.248-93

37 LUANA VICENTE SALGADO 338.310.268-82

38 LUCELENE APARECIDA BATISTA 220.269.418-82

39 LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS BORGES PEREIRA 150.040.718-61

40 LUCIANA MACHADO DE OLIVEIRA 218.340.888-01

41 LUCIANA VICENTE LUCAS 339.508.988-67

42 LUCIENE DA SILVA 304.276.848-11

43 LUSILENE DE SOUZA ROCHA 459.413.861-68

44 MAGALI APARECIDA BALZANI 721.729.758-34

45 MARCELA VIEIRA MASSON 345.055.658-40

46 MARIA INÊS DE OLIVEIRA E SOUZA 468.218.726-00

47 MARIA JOSÉ FARIA ELEUTÉRIO 968.347.498-53

48 MARIA SOCORRO CEZARIO SOBREIRA DA SILVA 102.035.298-12

49 MARIA VALÉRIA QUIRINO 103.276.278-08

50 MARTA DA SILVA BARBOSA MAIA 079.600.548-60

51 MIDIÃ JOSEFA PEREIRA DE SOUZA 313.696.788-78

52 MÔNICA DE FREITAS INÁCIO 322.822.608-56

53 NEUSA MARIA PEREZ 766.454.608-72


54 NILVÂNIA MARIA VICENTINI STAFFOKER 119.352.508-09

55 NOECI OLIVEIRA GOMES 651.624.045-00

56 RENATA AMBRUST 299.814.668-67

57 ROBERTA SOUZA DE AZEVEDO CAMPOS 109.956.408-58

58 ROGÉRIA DE FREITAS 295.459.308-37

59 ROSA HIROKO MIURA 149.960.938-89

60 ROSELY DE CARVALHO DE VIVEIROS 039.463.728-30

61 ROSIMEIRE DE GODOY BARROS 095.120.548-09

62 SANDRA CRISTINA LISSIE JACOB 264.875.778-39

63 SANDRA HELENA FLAUZINO 096.772.698-01

64 SILVIA MARIA XAVIER DE OLIVEIRA GALVAN 049.486.288-24

65 SUELI PALMACENA DA SILVA 336.167.318-60

66 TAMIRES DAIANA ALVES QUERINO 354.436.028-45

67 VANESSA DOS SANTOS PEREIRA 226.662.368-03

68 VERUSA MAGNA DIMAS DOURADO 198.392.195-53

69 VIVIANE FRANCIS FRUTUOZO 253.796.598-10

70 WANESSA ELOANI DOS SANTOS KORIA 223.894.468-09

71 WANIA CLAUDIA SIQUEIRA 262.984.208-86

Campinas, 29 de maio de 2014 ANA MARIA MINNITI AMOROSO

Diretora Presidente

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CARTA CONVITE Nº 001/14

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS, comunica a HOMOLOGAÇÃO da CARTA CONVITE nº 001/14 , que tem por objeto a con-tratação de empresa especializada à produção de um vídeo institucional da Com-panhia de Habitacional Popular de Campinas , conforme memorial descritivo dos serviços constantes do Anexo I do Edital, bem como a ADJUDICAÇÃO a empresa S-TUDIO ELETRÔNICO ASSESSORIA E PRODUÇÃO DE CINEMA E TELE-VISÃO LTDA, pelo fato da mesma ter atendido as exigências do Edital e ter ofertado o Menor Preço Total de R$ R$ 30.700,00 (trinta mil e setecentos reais), para a exe-cução dos serviços. Licitação devidamente Homologada e Adjudicada em 29/05/14, pela Sra. Diretora Presidente.

Campinas, 29 de maio de 2014 JOÃO LEOPOLDINO RODRIGUES

Diretor Comercial, Administrativo E Financeiro

EMDEC EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO

Contrato nº 005/11 - Protocolo nº 071/2010 - Contratante: EMDEC S/A, Contrata-da: Las-cio Móveis para Escritório Ltda. - CNPJ: 03.062.224/0001-16 - Objeto: for-necimento de mobiliários. Data do encerramento: 01/03/2012 - Data de assinatura: 15/05/2014.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA MATA SANTA GENEBRA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Conselheiros do Conselho de Administração da Fundação José Pedro de Oliveira a comparecerem à 94ª Reunião Ordinária, a ser realizada no próxi-mo dia 06 de junho de 2014, às 14h00, na sede da Fundação, localizada na Rua Mata Atlântica, 447 - Bosque de Barão - Campinas/SP, e, em segunda convocação, no dia 09 de junho de 2014, no mesmo local e horário, para deliberarem sobre:

Ordem do Dia 1 - Aprovação da ATA da 93º reunião; 2 - Deliberação Sobre Parecer do Conselho Fiscal das Contas Referentes ao Exercício de 2013 da Fundação José Pedro de Oliveira; 3 - Anteprojeto de Lei que descreve as atribuições dos Cargos Comissionados da Fundação José Pedro de Oliveira previstos na Lei Municipal nº 13.929/2010; 4 - Assuntos Gerais.

Campinas, 29 de maio de 2014 PEDRO HENRIQUE DELAMAIN PUPO NOGUEIRA

Presidente Da Fundação José Pedro De Oliveira

IMA INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A

TERMO DE DOAÇÃO Nº 001/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/165/00191

Interessado: Secretaria Municipal de EducaçãoDonatária: Prefeitura Municipal de CampinasDoadora: IMA (Informática dos Municípios Associados)Objeto: Doação de papéis.

09 de maio de 2014 FABIO PAGANI

DIRETOR PRESIDENTE

TERMO DE DOAÇÃO Nº 002/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 14/165/00191

Interessado: Secretaria Municipal de Chefi a de Gabinete do PrefeitoDonatária: Prefeitura Municipal de CampinasDoadora: IMA (Informática dos Municípios Associados)Objeto: Doação de papéis.

09 de maio de 2014 FABIO PAGANI

DIRETOR PRESIDENTE

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

Protocolado 2014-165-0154 Objeto: Contratação de treinamento para desenvolvimento de sistemas utilizando banco de dados PostGIS. CONTRATADA: DEXTRA TREINAMENTOS EM IN-FORMÁTICA LTDA ; CNPJ: 08.828.248/0001-57. Valor global: R$ 6.056,25.

ASSESSORIA JURÍDICA

SANASA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO


Pregão n. 2014/86 - ELETRÔNICO. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização pelo método de iscagem (com a utilização do ingrediente ativo hexafl umuron) nas dependências inter-nas e externas dos prédios de propriedade e/ou de uso da SANASA. Recebimento das propostas até às 8h do dia 13.06.2014 e início da disputa de preços dia 13.06.2014 às 9h. A informação dos dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. O edital poderá ser obtido nos sites (www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h. GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão nº 278/2013; Empresa: A. Mimura Comercial e Serviços Ltda ME; CNPJ: 60.708.385/0001-78; Preço Unitário Registrado; Objeto: divisória de gesso acartona-do acústica instalada R$ 75,85/m2; divisória de gesso acartonado instalada R$ 66,99/m2; forro de gesso acartonado instalado R$ 50,82/m2; Ata Registrada: 30/05/2014; Vigência: 12 meses.Pregão nº 75/2014; Empresa: Tanac S/A; CNPJ: 91.359.711/0001-02; Preço Unitário Registrado; Objeto: tanino - tanato quaternário de amônio R$ 2,27/kg; Ata Registrada: 30/05/2014; Vigência: 12 meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC

CONCORRÊNCIA Nº 02/2014 PROTOCOLO Nº 0046 DE 31 DE JANEIRO DE 2014

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS A Colsetec - Comissão de Licitações da Setec, após análise das Propostas apresen-tadas, julga vencedoras as empresas abaixo relacionadas, com seus respectivos itens, a saber: JOÃO HIROSHI YOSHIDA, vencedora para os itens: do 18 ao 25.

KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA, vencedora para os itens: do 01 ao 03; 05 a 07; 09 a 11; 14 a 17; 29 e do 31 a 41. ELMA DOS SANTOS, vencedora para os itens: 04; 08; 12,13; 26 a 28 e 30

O processo encontra-se com vistas franqueada aos interessados no prazo legal. Campinas, 30 de maio de 2014.

ENIVAL ALVES FERREIRA Presidente Da Colsetec


CONCORRÊNCIA Nº 04/2014 PROTOCOLO Nº 2.504 DE 18 DE MARÇO DE 2014

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTA A Colsetec - Comissão de Licitações da Setec, após análise das Documentações e Proposta apresentadas, julga habilitada e vencedora do certame a empresa Andreia Milani de Castro ME , com a proposta de R$ 6,00 para cada marmitex, totalizando o valor anual estimado de contrato em R$ 69.696,00, para o fornecimento anual total estimado de 11.616 marmitex. O processo encontra-se com vistas franqueada aos interessados no prazo legal. Campinas, 30 de maio de 2014.



CONCORRÊNCIA Nº 06/2014 PROTOCOLO Nº 1.613 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES A Colsetec - Comissão de Licitações da Setec, após análise das Documentações apre-sentadas, julga habilitadas as empresas Mondin e Marlone Comercial Ltda EPP e


Nasad Limp Comercial Ltda ME, e inabilitada a empresa Lopez e Cioffi Produtos de Limpeza Ltda ME por não atendimento ao subitem 6.2 "A1".

O processo encontra-se com vistas franqueada aos interessados no prazo legal. Campinas, 30 de maio de 2014.


PODER LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 3758, DE 30 DE MAIO DE 2014.

CONCEDE DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO A N&O - NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Campos Filho, seu Presidente, promulgo o seguin-te Decreto Legislativo: Art. 1º - Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito a N&O - Negócios e Opor-tunidades, nas pessoas dos Senhores Diretores: Dinamérico Garrido Neto, Henrique Flávio Neves e Maria Rosimeri Lessio. Art. 2º - À empresa homenageada será entregue diploma, conforme especifi cações do artigo 17 da Resolução n° 717, de 16 de dezembro de 1999. Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no or-çamento, suplementadas, se necessário. Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 30 de maio de 2014 CAMPOS FILHO

Presidente autoria: Vereador Campos Filho PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 30 DE MAIO DE 2014.

ISRAEL MAZZO Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO Nº 3759, DE 30 DE MAIO DE 2014.

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO CAMPINEIRO A JOSÉ CARLOS. A Câmara Municipal aprovou e eu, Campos Filho, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1º - Fica concedido Título de Cidadão Campineiro a José Carlos, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Campinas. Art. 2º - Ao homenageado será entregue pergaminho contendo um resumo deste De-creto Legislativo. Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no or-çamento, suplementadas, se necessário. Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 30 de maio de 2014 CAMPOS FILHO

Presidente autoria: Vereador Jorge da Farmácia PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS EM 30 DE MAIO DE 2014.

ISRAEL MAZZO Diretor Geral

DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO


Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão Presencial nº 11/2014-Pro-cesso nº 22.141/2014 - Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de TV para a Câmara Municipal de Campinas - a abertura dar-se-á às 14:00h do dia 16/06/2014.Os interessados poderão retirar o edital a partir do dia 03/06/2014,através do site:www.campinas.sp.leg.br.Informações pelo e-mail: jorge [email protected] ou pelo telefone (19) 3736.1766.

Campinas, 30 de maio de 2014 JORGE LUIZ BRASCO

Pregoeiro

diário oficial - campinas · r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), na forma indicada à ﬂ . 112,...

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