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Segunda-feira, 25 de abril de 2016 www.campinas.sp.gov.brPrefeitura Municipal de CampinasNº 11.340 - Ano XLV

Diário Oficial

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 19.118 DE 20 DE ABRIL DE 2016 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-TAR, NO VALOR DE R$ 11.100.000,00 (Onze milhões e cem mil reais).

O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º e Inciso I da Lei nº 15.131 de 23 de Dezembro de 2.015: DECRETA : Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 11.100.000,00 (Onze milhões e cem mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, na seguinte classifi cação: 087000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08740 HOSPITAL OURO VERDE 10.302.1017.4070 IMPLEMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.310.000 SAÚDE GERAL ........................................................................................... R$ 11.100.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação: 087000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 08720 GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 10.122.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL01.310.000 SAÚDE GERAL ............................................................................................ R$ 11.100.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-posições em contrário.

Campinas, 20 de abril de 2016 JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal HAMILTON BERNARDES JUNIOR

Secretário Municipal de Finanças Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Processo nº PMC 2016.00002297-96/SMS e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.

MICHEL ABRÃO FERREIRA Secretário Chefe De Gabinete

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO ILMO. SR. SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE

EM 20 DE ABRIL DE 2016Protocolado n.º 15/10/14.083 PGInteressada: Secretaria Municipal de FinançasDiante dos elementos constantes no presente protocolado, à vista das manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos de fl s. 27 a 28, RATIFICO o ato do Ilmo. Sr. Se-cretário Municipal de Finanças à fl . 29, de contratação direta do Banco do Brasil S/A, objetivando a prestação de serviços de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias - OBN, na forma da minuta de fl s. 04 a 07 e o correspondente Termo de Adesão de fl s. 16 a 17, com fulcro no “caput” do artigo 25 da Lei Federal n.º 8.666/93. Publique-se, na forma do que dispõe o artigo 26 “caput” da mesma Lei Federal n.º 8.666/93. Finalmente, encaminhe-se à Secretaria de Administração para a numeração da contratação em livro próprio, e na sequência, assinado o contrato consoante minuta acima indicada, devolva-se uma via à CSFA/DAJ para anotações e registro, e a seguir, devolva-se à Secretaria de Finanças para as demais providências e acompanhamento.

Campinas, 20 de abril de 2016MICHEL ABRÃO FERREIRA

Secretário Chefe de Gabinete

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANULAÇÃO Processo Administrativo nº 15/70/00.401 Interessado: Secretaria Municipal Serviços Públicos Assunto: Pregão Presencial nº 084/2015 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento e admi-nistração de vales-refeição, na forma de cartões magnéticos, destinados aos reeducan-dos que prestam serviços à Municipalidade, e seus agentes penitenciários.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e consi-derando a existência de vício no edital licitatório, ANULO o Pregão Presencial nº 084/2015, com fulcro no caput do artigo 14 do Decreto Municipal nº 14.218/03, com-binado com o art. 3º, inciso II, e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos.Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Muni-cipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas/SP, em dias úteis, nos horários das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, para as demais providências.

Campinas, 20 de abril de 2016 SILVIO ROBERTO BERNARDIN

Secretário Municipal de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO (COM ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA

ME/EPP/COOP) Pregão nº 132/2016 - Eletrônico - Processo Administrativo nº 16/10/00.170 - In-teressado : Secretaria Municipal de Cultura - Objeto : Registro de Preços de serviços de coquetel, café da manhã, Buffet para camarim, e fornecimento de alimentos prepa-rados ( kit lanche e marmitex) e locação de toalhas de mesa - Recebimento das Pro-postas dos itens 01 a 08: das 08h do dia 09/05/16 às 09h do dia 10/05/16 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 08 : a partir das 09h do dia 10/05/16 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 10/05/16 - Disponibilidade do Edital : a partir de 26/04/16, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Elisângela Becker pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 20 de abril de 2016 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Diretor- Departamento Central de Compras

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2016

Processo Administrativo nº 15/10/10.549 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Assunto: Pregão Eletrônico nº 056/2016 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-retiva em equipamentos de radiologia convencional, marca VMI, com fornecimento de peças.O Município de Campinas, por intermédio do Diretor do Departamento Central de Compras, comunica aos interessados que ALTEROU os subitens 3.2.1.9 e 3.2.2.2.2 do Anexo I - Memorial Descritivo Técnico ,do Edital da licitação em epígrafe. O Adendo está disponível no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br.



EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS-SMA

LICITAÇÃO FRACASSADA Processo Administrativo nº 13/10/45.597 Interessado: Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública Assunto: Convite n° 31/2015 Objeto: Execução de obras de reforma da base da Guarda Municipal de Campinas - Jardim Florence.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, informo que a Comissão Permanente de Licitações declarou FRACASSADO o Convite nº 31/2015, por não haver proposta em condições de aceitabilidade.À Comissão Permanente de Licitações para demais providências.




HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo nº 15/10/56.653 Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Assunto: Pregão Eletrônico nº 065/2016 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em piscinas, com fornecimento de peças e materiais.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HO-MOLOGO o Pregão Eletrônico nº 065/2016, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor total estimado para o lote 01 deR$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), sendo R$ 201.000,00 para mão de obra e R$ 24.000,00 para peças e acessórios, ofertado pela empresa adjudicatária JUSTI & MAIAN LTDA. - EPP. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para autorização da despesa nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM; 3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e4. à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para as demais providências.




DECLARAÇÃO DE LOTE FRACASSADO E HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo nº 15/10/28.185 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Assunto: Pregão Eletrônico nº 344/2015 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos (viscosímetro, dispositivo para medição de viscosidade, tanque e agitador), para utilização na Farmá-cia Municipal de Manipulação “Botica da Família”.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:

2 Campinas, segunda-feira, 25 de abril de 2016Diário Ofi cial do Município de Campinas

EXPEDIENTEO Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

CONTEÚDOO conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.

Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

ACERVOEdições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/

Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

CERTIFICAÇÃO DIGITALEsta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php .

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.

IMPRENSA OFICIALEdição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi [email protected] -

site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

1. INFORMAR que a Pregoeira declarou FRACASSADO o lote 01 por não haver propostas em condições de aceitabilidade.2. HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 344/2015, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os lotes 02 (R$ 23.699,00) e 03 (R$9.179,99), no valor total de R$ 32.878,99 (trinta e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos), ofertado pela empresa adjudicatária ABRA-COR COMERCIAL LTDA - EPP. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização da despesa, nos termos do Decre-to Municipal n° 18.099/13 e suas alterações;2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM; e3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.



EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS E HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo nº 15/10/57.586 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Assunto: Pregão Eletrônico nº030/2016 Objeto: Registro de Preços de materiais de consumo para laboratório.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:1. INFORMAR que a Pregoeira declarou FRACASSADOS os itens 02 , 03 e 04 ,por não haver propostas em condições de aceitabilidade.2. HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 030/2016, referente ao objeto em epígrafe, com o preço unitário de R$ 0,78 (setenta e oito centavos) para o item 01 , ofertado pela empresa adjudicatária AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM;2. à Coordenadoria Setorial de Controle e Custos - DCC, para anotações;3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-zação de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preços; e4. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências, em especial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 7º do Decreto Municipal nº 18.977/16 e a autorização da respectiva despesa, previamente à emissão da Ordem de Fornecimento à detentora da Ata.



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO Processo Administrativo n.º 15/10/34794 Interessado: Secretaria Municipal de Ci-dadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade: Pregão Presencial n° 68/16 Con-tratada: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA. CNPJ nº 06.344.497/0001-41 Termo de Contrato n° 72/16 Objeto: Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales-alimentação, na forma de cartões magnéticos, destinados aos benefi ciários do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional “NUTRICAMPINAS” e aos mu-nícipes atendidos nos serviços da rede socioassistencial do Departamento de Opera-ções de Assistência Social. Valor: R$ 4.594.310,52 Prazo: 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 15/10/34794 Interessado: Secretaria Municipal de Ci-dadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade: Pregão Presencial n° 68/16 Con-tratada: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ nº 92.559.830/0001-71 Termo de Contrato n° 73/16 Objeto: Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales-alimentação, na forma de cartões magnéticos, destinados aos benefi ciários do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional “NU-TRICAMPINAS” e aos munícipes atendidos nos serviços da rede socioassistencial do Departamento de Operações de Assistência Social. Valor: R$ 376.519,64 Prazo: 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 15/10/33455 Interessado: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade: Pregão Eletrônico n° 21/16 Contratada: TUANY PEREIRA QUIRINO 42566403805 - ME CNPJ nº 20.305.661/0001-32 Termo de Contrato n° 74/16 Objeto: Prestação de serviços de

manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e utilitários, com fornecimento de peças e acessórios originais. Valor: R$ 52.371,65 Prazo: 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 15/10/33455 Interessado: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade: Pregão Eletrônico n° 21/16 Contratada: SERVICENTRO AUTOMOTIVO E PEÇAS LTDA. - EPP CNPJ nº 07.108.136/0001-69 Termo de Contrato n° 75/16 Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e utilitários, com fornecimento de peças e acessórios originais. Valor: R$ 52.999,82 Prazo: 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 15/10/33455 Interessado: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade: Pregão Eletrônico n° 21/16 Contratada: REIZINHO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP CNPJ nº 53.341.061/0001-89 Termo de Contrato n° 76/16 Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos leves e utilitários, com fornecimento de peças e acessórios originais. Valor: R$ 18.998,96 Prazo: 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 15/10/22465 Interessado: Secretaria Municipal de Cida-dania, Assistência e Inclusão Social Modalidade: Pregão Eletrônico n° 373/15 Contra-tada: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP CNPJ nº 62.225.370/0001-84 Ter-mo de Contrato n° 77/16 Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para os abrigos municipais. Valor: R$ 74.874,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 15/10/22465 Interessado: Secretaria Municipal de Ci-dadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade: Pregão Eletrônico n° 373/15 Con-tratada: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ nº 14.190.945/0001-28 Termo de Contrato n° 78/16 Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para os abrigos municipais. Valor: R$ 28.700,74 Prazo: 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 15/10/22465 Interessado: Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade: Pregão Eletrônico n° 373/15 Contratada: F.G. JÚNIOR & CIA LTDA. - EPP CNPJ nº 45.739.042/0001-87 Ter-mo de Contrato n° 79/16 Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para os abrigos municipais. Valor: R$ 36.271,61 Prazo: 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 2015.00000237-30 Interessado : Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 35/16. Ata de Registro de Preços n.º 264/16 Detentora da Ata: MIL PRINT INFORMÁ-TICA EIRELI - EPP CNPJ nº 23.791.227/0001-06 Objeto : Registro de preços de cartuchos e toners para impressoras Preço Unitário: Item 01 (R$ 490,00) Prazo : 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 2015.00000237-30 Interessado : Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 35/16. Ata de Registro de Preços n.º 265/16 Detentora da Ata: H-20 COMÉRCIO E SER-VIÇOS EIRELI - ME CNPJ nº 08.430.205/0001-19 Objeto : Registro de preços de cartuchos e toners para impressoras Preço Unitário: Item 02 (R$ 198,45) Prazo : 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 2015.00000237-30 Interessado : Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 35/16. Ata de Registro de Preços n.º 266/16 Detentora da Ata: KLEBERSON DE SOUZA GALDINO 34814904886 - ME CNPJ nº 21.492.755/0001-20 Objeto : Registro de preços de cartuchos e toners para impressoras Preço Unitário: Itens 03 (R$ 169,00), 06 (R$ 29,86) e 07 (R$ 39,90) Prazo : 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 2015.00000237-30 Interessado : Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 35/16. Ata de Registro de Preços n.º 267/16 Detentora da Ata: ALEXANDRE MAIA DA-MASCENO DO SANTOS - ME CNPJ nº 20.416.307/0001-85 Objeto : Registro de preços de cartuchos e toners para impressoras Preço Unitário: Itens 04 (R$ 107,00) e 05 (R$ 23,00) Prazo : 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

Processo Administrativo n.º 15/10/16936 Interessado : Secretaria Municipal de Saúde Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 349/15. Ata de Registro de Preços n.º 268/16 Detentora da Ata: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. CNPJ nº 04.027.894/0003-26 Objeto : Registro de preços de medicamentos antimicrobianos e antiparasitários para uso das Unidades de Saúde. Preço Unitário: Item 01 (R$ 0,91) Prazo : 12 meses Assinatura: 20/04/2016.

3Campinas, segunda-feira, 25 de abril de 2016 Diário Ofi cial do Município de Campinas

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA DE CAMPINAS - CDPCNC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Pelo presente Edital e no uso das atribuições que lhe confere o artigos 6º e 9º da Lei Municipal N. 10.813/2001 e art. 21, caput , art. 22, inciso I e III, e art. 28, § 3°, todos do Regimento Interno de 07/12/2004 do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas - CDPCNC, CONVOCO a Comissão Executiva e os Membros do Conselho para participarem da 13ª Reunião Plenária Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2016, às 19h, na sede da CEPIR, estabelecida na Rua Visconde do Rio Branco, 468 - Centro, com acesso pela Avenida Campos Sales, 427 - Centro, em Campinas/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:1.- Leitura e Aprovação das Atas das Reuniões Anteriores;2.- Relato das Comissões e Grupos de Trabalho;3.- Assuntos Gerais.

Campinas, 20 de abril de 2016 TAGINO ALVES DOS SANTOS

PRESIDENTE DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO DA COMU-NIDADE NEGRA DE CAMPINAS

DESPACHO AUTORIZATIVORESOLUÇÃO CMDCA N.º 008/2016

Despacho expedido pela Secretária em exercício em 20/04/2016 Protocolo n.º 2016/10/11773 Interessado: AÇÃO FORTE Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) AÇÃO FORTE, inscrita no CNPJ n.º 06.136.322/0001-49, no montante de R$ 7747,40 (sete mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socio-educativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/13218 Interessado: AMIGOS DA CRIANÇA - CENTRO ESPÍRITA FÉ E AMOR Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamen-to no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) AMIGOS DA CRIANÇA - CENTRO ESPÍRITA FÉ E AMOR, inscrita no CNPJ n.º 71.754.477/0001-00, no montante de R$ 31604,24 (trinta e um mil seiscentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11347 Interessado: APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT’ANA Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) APRENDIZADO DOMÉSTICO SANT’ANA, inscrita no CNPJ n.º 46.033.080/0001-82, no montante de R$ 404,85 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofami-liares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/12522 Interessado: ASSOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO QUERO Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) AS-SOCIAÇÃO ANHUMAS QUERO QUERO, inscrita no CNPJ n.º 07.568.758/0001-70, no montante de R$ 24881,40 (vinte e quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02.

Protocolo n.º 2016/10/12523 Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) AS-SOCIAÇÃO BENEFICENTE DA BOA AMIZADE, inscrita no CNPJ n.º 68.006.238/0001-68, no montante de R$ 45714,22 (quarenta e cinco mil setecentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/12247 Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) AS-SOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER, inscrita no CNPJ n.º 01.662.299/0001-88, no montante de R$ 5413,88 (cinco mil quatrocentos e treze reais e oitenta e oito centa-vos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11354 Interessado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SALÉM Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SALÉM, inscrita no CNPJ n.º 44.591.287/0001-47, no montante de R$ 20986,45 (vinte mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/13989 Interessado: ASSOCIAÇÃO BENICAR Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) ASSOCIAÇÃO BENICAR, inscrita no CNPJ n.º 13.477.340/0001-50, no montante de R$ 5570,51 (cinco mil quinhentos e setenta reais e cinqüenta e um centavos), a título de subven-ção social no exercício de 2016, para a execução de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11361 Interessado: ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) ASSOCIAÇÃO CRECHE CASA DAS CRIANÇAS CAMINHO FELIZ, inscrita no CNPJ n.º 03.790.087/0001-36, no montante de R$ 793,70 (setecentos e noventa e três reais e seten-ta centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/12668 Interessado: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse


de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Re-solução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) ASSOCIA-ÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ, inscrita no CNPJ n.º 46.072.666/0001-56, no montante de R$ 2361,91 (dois mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e um centa-vos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares, Apoio Socioeducativo em Meio Aberto e Colocação Familiar.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/13988 Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER E HEMOPATIAS Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA COM CÂNCER E HEMOPATIAS, inscrita no CNPJ n.º 67.994.103/0001-95, no montante de R$ 51350,04 (cinqüenta e um mil trezentos e cinqüenta reais e quatro centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares, Apoio Socioeducativo em Meio Aberto e Acolhimento Institucional.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/13987 Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINAS, inscrita no CNPJ n.º 46.079.281/0001-10, no montante de R$ 43542,85 (quarenta e três mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/14065 Interessado: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ASSISTENCIAL, inscrita no CNPJ n.º 54.694.146/0003-75, no montante de R$ 8831,65 (oito mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 122. Protocolo n.º 2016/10/11352 Interessado: ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE, inscrita no CNPJ n.º 54.450339/0001-01, no montante de R$ 29756,84 (vinte e nove mil setecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11357 Interessado: ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;

Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS, ins-crita no CNPJ n.º 59.002.733/0001-08, no montante de R$ 3289,95 (três mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/13220 Interessado: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMPINAS, inscrita no CNPJ n.º 51.297.349/0001-78, no montante de R$ 55466,40 (cinqüenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/14064 Interessado: CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) CASA DA CRIANÇA DE SOUSAS, inscrita no CNPJ n.º 46.095.758/0001-51, no montante de R$ 3590,55 (três mil quinhentos e noventa reais e cinqüenta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/14436 Interessado: CASA DA CRIANÇA MEIME Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) CASA DA CRIANÇA MEIME, inscrita no CNPJ n.º 46.043.063/0001-26, no montante de R$ 37655,02 (trinta e sete mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e dois centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/12018 Interessado: CASA DOS MENORES DE CAMPINAS Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) CASA DOS MENORES DE CAMPINAS, inscrita no CNPJ n.º 46.045.365/0001-33, no montante de R$ 25346,64 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Acolhimento Institucional.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11359 Interessado: CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamen-to no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recur-sos a(o) CENTRO COMUNITÁRIO DO JARDIM SANTA LÚCIA, inscrita no CNPJ n.º 54.153.598/0001-88, no montante de R$ 4556,85 (quatro mil quinhentos e cinqüenta e seis


reais e oitenta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11346 Interessado: CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDOCEGO E MÚLTI-PLO DEFICIENTE Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Re-solução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDOCEGO E MÚLTIPLO DEFICIENTE, inscrita no CNPJ n.º 07.346.939/0001-51, no montante de R$ 2393,70 (dois mil trezentos e noventa e três reais e setenta centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/12017 Interessado: CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PELA CIDADANIA Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PELA CIDADANIA, inscrita no CNPJ n.º 45.123.916/0001-77, no montante de R$ 9650,55 (nove mil seiscentos e cinqüenta reais e cinqüenta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/14701 Interessado: CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) CENTRO DE FORMAÇÃO SEMENTE DA VIDA, inscrita no CNPJ n.º 00.659.307/0001-07, no montante de R$ 16451,65 (dezesseis mil quatrocentos e cinqüenta e um reais e ses-senta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/12249 Interessado: CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO ADOLESCENTE DE CAMPINAS, inscrita no CNPJ n.º 51.846.357/0001-79, no montante de R$ 46226,80 (quarenta e seis mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares, Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 117. Protocolo n.º 2016/10/12666 Interessado: CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MENINO JE-SUS DE PRAGA Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) CENTRO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA, inscrita no CNPJ n.º 51.881.068/0001-68, no montante de R$ 66475,60 (sessenta e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02.

Protocolo n.º 2016/10/11355 Interessado: EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) EM-BAIXADORES DA PREVENÇÃO, inscrita no CNPJ n.º 14.703.545/0001-79, no montante de R$ 265781,23 (duzentos e sessenta e cinco mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11360 Interessado: FUNDAÇÃO EUFRATEN Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) FUNDAÇÃO EUFRATEN, inscrita no CNPJ n.º 57.487.928/0001-60, no montante de R$ 7996,85 (sete mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofami-liares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/13221 Interessado: FUNDAÇÃO JARI Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) FUNDAÇÃO JARI, inscrita no CNPJ n.º 74.502.550/0004-98, no montante de R$ 85570,83 (oitenta e cinco mil quinhentos e setenta reais e oitenta e três centavos), a título de subven-ção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/12019 Interessado: FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamen-to no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN, inscrita no CNPJ n.º 52.366.838/0001-05, no montante de R$ 10855,65 (dez mil oitocentos e cinqüenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11774 Interessado: GRUPO PRIMAVERA Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamen-to no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) GRUPO PRIMAVERA, inscrita no CNPJ n.º 67.995.969/0001-10, no montante de R$ 64548,06 (sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e seis centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofa-miliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/14700 Interessado: INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;


Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM, inscrita no CNPJ n.º 50.068.188/0001-88, no montante de R$ 613789,49 (seiscentos e treze mil setecentos e oitenta e nove reais e quaren-ta e nove centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares, Apoio Socioeducativo em Meio Aberto e Acolhimento Institucional.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11358 Interessado: INSTITUTO ANELO Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamen-to no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) INSTITUTO ANELO, inscrita no CNPJ n.º 05.896.161/0001-29, no montante de R$ 12538,49 (doze mil quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofami-liares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11353 Interessado: INSTITUTO CANARINHOS DA TERRA Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) INSTITUTO CANARINHOS DA TERRA, inscrita no CNPJ n.º 02.399.943/0001-64, no montante de R$ 3996,85 (três mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centa-vos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Apoio Socioe-ducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11362 Interessado: LAR CAMPINENSE DE BEM ESTAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) LAR CAMPINENSE DE BEM ESTAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, inscrita no CNPJ n.º 48.168.306/0001-88, no montante de R$ 3590,55 (três mil quinhentos e noventa reais e cinqüenta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/12664 Interessado: LAR PEQUENO PARAÍSO Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) LAR PEQUENO PARAÍSO, inscrita no CNPJ n.º 04.418.403/0001-06, no montante de R$ 13424,25 (treze mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/14066 Interessado: NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento

no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ n.º 01.502.318/0001-33, no montante de R$ 8875,50 (oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinqüenta centavos), a título de sub-venção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/12665 Interessado: SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALÉM, inscrita no CNPJ n.º 67.170.993/0001-10, no montante de R$ 7897,95 (sete mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco cen-tavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/1351 Interessado: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) SOCIEDADE BRASILEIRA DE PESQUISA E ASSISTÊNCIA PARA REABILITAÇÃO CRANIOFACIAL, inscrita no CNPJ n.º 50.101.286/0001-70, no montante de R$ 179490,71 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e setenta e um centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofami-liares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11350 Interessado: SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À FIBROSE CÍSTICA Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamen-to no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recur-sos a(o) SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA À FIBROSE CÍSTICA, inscrita no CNPJ n.º 68.001.890/0001-90, no montante de R$ 10647,15 (dez mil seiscentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/11356 Interessado: SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) SOCIEDADE DOS IRMÃOS DA CONGREGAÇÃO DE SANTA CRUZ, inscrita no CNPJ n.º 46.040.259/0005-90, no montante de R$ 3433,70 (três mil quatrocentos e trinta e três reais e setenta centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/13219 Interessado: SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamen-to no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) SOCIEDADE FEMININA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA, inscrita no CNPJ n.º 46.044.228/0001-84, no montante de R$ 3431,58 (três mil quatrocentos e trinta e um reais e cinqüenta e oito centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execu-ção de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.


Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/14067 Interessado: SOCIEDADE PRÓ-MENOR BARÃO GERALDO Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) SOCIEDADE PRÓ-MENOR BARÃO GERALDO, inscrita no CNPJ n.º 51.887.131/0001-73, no montante de R$ 33994,35 (trinta e três mil novecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), a título de subvenção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02. Protocolo n.º 2016/10/12667 Interessado: UNIÃO CRISTÃ FEMININA Objeto: SubvençãoConsiderando a Lei Municipal nº 6.905, de 07 de janeiro de 1992, e suas posteriores altera-ções, que constituiu o Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adoles-cente, especialmente seu artigo 4º, VII;Considerando a Lei Municipal nº 15.194, de 19 de abril de 2016, que autoriza o repasse de recursos à título de subvenção às entidades listadas, entre elas a constante do presente processo administrativo;Considerando o solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-cente de Campinas, bem como a regular instrução dos autos em consonância com o disposto na Resolução CMDCA 008/2016, publicada no DOM em 29/02/2016, e com fundamento no artigo 4º, VII, da Lei Municipal nº 6.905/1992, AUTORIZO o repasse de recursos a(o) UNIÃO CRISTÃ FEMININA, inscrita no CNPJ n.º 44.617.389/0001-94, no montante de R$ 30285,70 (trinta mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), a título de sub-venção social no exercício de 2016, para a execução de Orientação e Apoio Sociofamiliares e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto.Publique-se, após ao Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social para empenho e providências visando o repasse na forma apontada à fl . 02.

20 de abril de 2016 ELIANE JOCELAINE PEREIRA

Respondendo pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Expediente despachado pela Sra. Secretária de Cidadania, Assistência e

Inclusão Social em 20/04/2016 PROTOCOLO: Nº 15/10/17094 INTERESSADO: SMCAIS REFERÊNCIA: Pregão n° 149/15 ATA: 272/2015 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE BUFÊEm face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no inciso V, do art. 8° do Decreto Municipal n° 18.099/2013 e suas alterações, e com fulcro na Ata de Registro de Preços n° 272/2015, AUTORIZO a DESPESA no valor total de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), que onerará dotação orçamentária do presente exercí-cio , a favor da empresa MANEQUINHO CAMPINAS ROTISSERIA PANIFICADORA LTDA. - EPP- CNPJ: 74.254.624/0001-71 , referente ao item 03. Publique-se.

Campinas, 20 de abril de 2016 ELIANE JOCELAINE PEREIRA

Respondendo pela Secretaria De Cidadania, Assistência E Inclusão Social

SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Protocolo: 16/10/00169 Interessado: Secretaria Municipal de Cultura Referência: Pregão Eletrônico nº 024/2016 Objeto: Registro de Preços de Serviços de Transporte, através de Caminhão tipo Baú com motorista e dois ajudantes.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no ar-tigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 7.374,66 (Sete Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos), sendo:1. A despesa no valor total de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), em favor da empresa RÁPIDO REU-NIDOS VIAGENS E TURISMO EIRELI EPP, conforme Ata de Registro de Preços nº262/2016;2. A despesa no valor total de R$ 2.374,66 (Dois Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos), em favor da empresa WLSP - LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO LTDA. - ME, conforme Ata de Registro de Preços nº 263/2016.Publique-se na forma da lei.

Campinas, 20 de abril de 2016 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM 20/04/2016

Protocolado: nº 13/10/53786 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura.Despacho:À vista dos pareceres de fl s 570 a 578, 584 a 586 e 587 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:1. A prorrogação do contrato celebrado entre o Município e a empresa Adilson Fernandes Dias - ME, por mais 12 (doze) meses;2. A despesa correspondente, no valor global de 101.970,36 (Cento e um mil, novecentos e setenta reais e trinta e seis centavos);3. À CSFA/DAJ, para a formalização do Termo Contratual próprio, quando deverá restar observada a recomendação apontada de fl . 586, e a seguir, devolva-se este processo a esta Secretaria de Cultura para,acompanhamento e demais providências.

Campinas, 20 de abril de 2016 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO

ATA DA 28º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE APOIO AO TURISMO - FATUR

Em 13 de Abril de 2016, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo do Município de Campinas, localizada na Prefeitura Municipal de Campinas - Paço Municipal - situado na Avenida Anchieta, nº 200, 15º andar, Centro, Campinas, CEP: 13015-904, inscrito no CNPJ sob nº 51.885.242/0001-40, teve início às 10h a 28º Reunião Ordinária do Conselho Diretor do FATUR com a presença dos membros abaixo relaciona-dos. Foi feita a atualização aos membros sobre a situação de saldo do FATUR que é de R$ 3.194.999,18 Esta reunião teve início com a apresentação por parte da Diretora de Turismo sobre os even-tos e as atividades que estão planejadas para serem realizadas pelo departamento de turismo, sendo que seriam realizados através de recursos próprios do Fatur. Segue a apresentação dos projetos conforme consta abaixo: 1. Transferência do Posto de Informação de Viracopos - Em virtude da inauguração do novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Viracopos, o Departamento de Turis-mo em caráter emergencial, precisará transferir o Posto de Informação Turística atualmente instalado no Terminal 0 para o setor de desembarque do Terminal 1 do mesmo Aeroporto. Os serviços a serem executados serão referentes a: Desmontagem de quiosque (Posto de Informa-ção Turística) com área aproximada de 37m², em MDF; ajuste de altura da testeira; transporte e remontagem do mesmo quiosque no Terminal 1 do referido aeroporto. Vale destacar que tal estrutura será transferida em caráter emergencial, fi cando este quiosque instalado até produção e instalação do quiosque defi nitivo que está especifi cado no item seguinte. Custo estimado: R$ 9.000,002. Instalação do novo Posto de Informação Turística de Viracopos - Com a inauguração do novo terminal de passageiros do Aeroporto de Viracopos, o Departamento de Turismo instalará um novo posto de informação turística, em formato de quiosque, localizado no setor de desembarque do terminal 1 de passageiros. Os serviços a serem contratados são re-ferentes a: Elaboração de projeto arquitetônico e executivo do quiosque em área aproximada de 12m², com capacidade para 2 atendentes, com fechamento por balcoes em dois níveis, guarda-materiais e vitrine de exposições; Construção de quiosque seguindo as diretrizes contidas no projeto arquitetônico; Aquisição de mobiliário e equipamento de informática, sendo cadeiras, computadores, impressora e demais equipamentos necessários ao perfeito funcionamento do Posto de Informações Turística. Custo estimado R$ 80.000,003. Participação do Departamento de Turismo no evento Afro Mix:a - Realização de Roteiro Afro de Campinas, a ser realizado no dia 22 de maio durante o evento Afromix. A realização destes roteiros terá como objetivo valorizar a temática do evento e enriquecer a sua programação, pois consiste num importante evento afro cultural de relevância para Campinas e região. Utilização de ata de registro 28/16, apoio ao evento através de transporte com ônibus, diária, meia diária e km rodado, minuto parado e guia de turismo. Custo estimado de R$ 4.500,00 b - Produção de faixas de divulgação do evento. As faixas serão produzidas com impressão total estimada em 25 m² com acabamento em madeira. Custo estimado de R$ 1.250,00c - Locação de tenda no tamanho 3mx3m com balcão e fechamento que será utilizada pelo Departamento de Turismo para instalar seu Posto de Informação durante o evento. Total de diárias: 01 - Custo estimado: R$ 550,004. Contratação de stand de 50 m² da Prefeitura Municipal de Campinas para evento 3º Pre-mio Lideres da RMC a ser realizado no dia 07 de novembro no Royal Palm Plaza Resort Campinas. O evento reunirá empresários da RMC, autoridades e jornalistas para premiar as empresas e ações que mais se destacaram na RMC. Custo estimado de R$ 72.000,005. Participação do Departamento de Turismo na 44º ABAV - Expo Internacional de Turismo - a ser realizada de 28 a 30 de setembro no pavilhão de eventos do Anhembi. O Departa-mento terá um stand de 15 m² para divulgação da cidade. Custo estimado de R$ 15.000,006. Participação do Departamento de Turismo no 15º Salão São Paulo de Turismo - Feira de Turismo - a ser realizado de 22 a 24 de junho no Centro de Convenções São Luís - S.P. O Departamento terá um stand de 09 m² para divulgação da cidade. Custo estimado de R$ 9.000,00.7. Participação do Departamento de Turismo no 15º Salão São Paulo de Turismo - Feira de Turismo - a ser realizado de 22 a 24 de junho no Centro de Convenções São Luís - S.P. O Departamento terá um stand de 09 m² para divulgação da cidade. Custo estimado de R$ 9.000,00.8. Participação do Departamento de Turismo na Feira EBS - Evento Business Show a ser realizada no dia 01 e 02 de junho em São Paulo, com stand de 6 m² e duas inscrições para o Congresso Mice Brasil que ocorre simultaneamente ao evento. Custo estimado de R$ 10.000,00.9. Participação na Feira BNT Mercosul - Rodadas de Negócios com Ações e Geração de Novos Negócios com Profi ssionais de Turismo, a ser realizada no dia 25 de agosto de 2016 - Buenos Aires/Argentina; Dia 30 de agosto de 2016 - Santiago/Chile; Dia 01 de setembro de 2016 - Lima/ Peru. Custo estimado de R$ 11.976,0010. Contratação de engenheiro para realização da planta para realização da festa de Cele-bração da Passagem da Tocha Olímpica no dia 20 de Julho de 2016 a ser realizada na Praça Arautos da Paz. Custo estimado de R$ 15.000,0011. Participação do Detur na 28º edição da Festuris a ser realizada no dia 03 a 06 de No-vembro em Gramado. A Prefeitura estará com stand de 12 m² com custo estimado de R$ 11.000,0012. Contratação de empresa para realização do Festival Hercule Florence, exposição foto-gráfi ca ser realizado em diversos espaços como Rodoviária, Viracopos, entre outros espaços a ser defi nido pela Prefeitura. Além do concurso de fotografi a Revele Campinas, onde fo-tográfos profi ssionais e amadores irão registrar as imagens de pontos turísticos da cidade, o mesmo servirá como banco de imagens a Secretaria. Requalifi cação com envelopamento de novas imagens no Posto de Informações Turísticas da Rodoviária. Custo estimado de R$ 160.000,0013. Contratação da empresa Softex Brasil ITT para participação da SMDEST em 3 eventos, cujo valor total será de R$ 42.000,00 · Mid Size Semmit de 01 a 03/05 em Indianópolis/EUA - Valor R$ 12.000,00: visitas e stand; trata-se de um evento focado no contato com compradores do Middle Market do mercado norte-americano. Nenhum outro evento pode oferecer contato com tomadores de decisão com acesso exclusivo a mais de 60 principais fornecedores, analistas do Gartner experientes e um grupo de parceiros. O formato exclusivo de boardrooms permite que os participantes consigam maximizar o seu tempo por meio da construção de relações signi-fi cativas e ganhando conhecimento crítico. Trabalhar com a Gartner, como colaboradora estratégica, permite ao participante o melhor conteúdo do setor disponível para o encontro anual com CEO’s de médio porte. O evento permite, graças às ações do Projeto Setorial da Softex/Apex-Brasil, encontros diretos com compradores locais, através de interações diretas nos boardrooms. São 02 (duas) edições ao ano e a versão da costa Leste é a mais relevante.· Road Show EUA a ser realizada em Agosto nos EUA - Valor R$ 18.000,00: rodada de negócios e stand: realização de um Roadshow no mercado norte-americano, com objetivo de apresentar as empresas brasileiras de base tecnológica aos compradores e infl uenciadores das cidades dos EUA previamente identifi cadas. O evento terá caráter itinerante e interativo, congregando ações fora do escritório com objetivo de unir as empresas brasileiras com soluções de TI.· CTIA Super Mobilitity de 07 a 09/09 em Las Vegas/EUA - Valor R$ 18.000,00: visitas técnicas; centra-se nos mercados verticais que compõem as Connected Life-for Business,


Home, redes de varejo, saúde, auto, mídia e dinheiro. É o maior evento de Mobilidade do mundo, depois do World Mobile Congress de Barcelona, e será a 1ª participação da Softex/Projeto Setorial, no evento. Esta mostra oferece uma oportunidade única para aprender, se conectar e fazer negócios no contexto da tecnologia em comunicação móvel. O evento domina a segunda metade do ano e está idealmente programado para o mapeamento estra-tégico de para lançamentos de produtos e de compra sazonal em 2017. Este evento reúne mais de 30.000 profi ssionais de todo o cenário móvel a experimentar a tecnologia de ponta.Após cada apresentação de custos estimados e ações a serem apoiadas acima descritas foi feita a votação e deliberou neste caso, por unanimidade a aprovação de todas as despesas descritas. Por fi m, a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso, não existin-do manifestações, a Diretora de Turismo encerrou esta reunião, que foi lavrada na presente ata, lido este instrumento assinam.

SAMUEL RIBEIRO ROSILHOPresidente do Conselho Diretor - FATUR

ALEXANDRA CAPRIOLI DOS SANTOS FONTOLANVice Presidente do CD FATUR

FÁBIO FORTE DE ANDRADERepresentante Secretaria de Finanças

JULIANA MIDORI ASATO TOMISHIMACoordenadora de Eventos - SMDEST

EROS DE MARCONSINI E VIZELCoordenador de Planejamento - SMDEST

ADRIANA SCOLFAROTécnico em Turismo - SMDEST

Campinas, 13 de abril de 2016

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 20 DE ABRIL DE 2016

Protocolo n° 2016/70/994 - Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor - Interessa-do : CEI Maria Amélia Ramos Massuci À CSA Solicita, CEI Maria Amélia Ramos Massuci, a extração de cópia de inteiro teor do Processo Administrativo nº 2016/60/465 . Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b, in verbs ; "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-clarecimentos de situações de interesse pessoal;" Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto Municipal n° 18.050/13.

Campinas, 20 de abril de 2016 MAURILEI PEREIRA

Diretor do Departamento de Apoio à Escola

SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS RELATÓRIO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E DE PROCEDIMENTO ADMINIS-

TRATIVO TRIBUTÁRIO Protocolos: 2011/10/12442 (protocolos juntados 2011/10/20808, 2012/03/02644 e 2015/03/09297) Interessado: João Sarzi Código Cartográfico: 3443.13.83.0131.01001 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU Com base na manifestação fi scal da CSADM/DRI de fl . 44 e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, deixo de conhecer do pedido de revisão do lançamento de IPTU relativo ao exercício de 2011 por ser intempestivo, conforme Edital de Notifi cação publicado no DOM de 29/01/2011, nos termos dos artigos 34 e 83, inciso I, da Lei Municipal nº 13.104/2007, e com base na manifestação fi scal da CSFI/DRI, à fl . 46, e demais elementos constantes do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, defi-ro o pedido de revisão do lançamento de IPTU , relativo ao exercício de 2012, para o imóvel de cartográfi co 3443.13.83.0131.01001 , reduzindo-se a área construída de 240,00 m² para 60,38 m² e alterando-se o padrão construtivo do imóvel de RH-2 para RH-3 , mantendo-se os demais dados cadastrados, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei Municipal nº 13.209/2007, conforme diligência efetuada em 03/02/2016 (documentos de fl s. 39 a 41) e Parecer Fiscal de fl . 45.Com base no Parecer Fiscal de fl . 45 e atendendo as disposições do artigo 66, com-binado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, determino a retifi cação dos lançamentos do IPTU para os exercícios a partir de 2013, reduzindo-se a área construída de 240,00 m² para 60,38 m² e alterando-se o padrão construtivo do imóvel de RH-2 para RH-3 , mantendo-se os demais dados ca-dastrados, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei Municipal nº 13.209/2007, conforme diligência efetuada em 03/02/2016 (documentos de fl s. 39 a 41) e determino a retifi cação dos lançamentos da Taxa de Coleta, Remoção e Desti-nação de Lixo para os exercícios a partir de 2012, nos termos da mesma diligência, dos mesmos documentos e da Lei Municipal nº 6355/90 , para o imóvel de cartográfi co 3443.13.83.0131.01001, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício, de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passi-vo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09. Fica o requerente notificado para, querendo, pedir reconsideração da decisão de não conhecimento do pedido, exclusivamente no que verse sobre os motivos e fun-damentos do não conhecimento, no prazo de 30 dias, em face das disposições do parágrafo único do artigo 83, da Lei Municipal nº 13.104/07.

Protocolo: 2012/03/04886 Interessado: Marcelo Peron de Carvalho Código Cartográfico: 4313.21.55.0367.00000 Assunto: Impugnação de Lançamentos de IPTU/Taxas Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de impugna-ção dos lançamentos de IPTU/Taxas relativos aos exercícios 2012, para o imóvel codifi cado sob nº 4313.21.55.0367.00000 , tendo em vista que o lançamento de IPTU foi corretamente constituído, o valor do metro quadrado do imóvel lançado leva em consideração o Laudo de Avaliação (protocolo nº 2005/11/11.998, página 854), apro-vado pelo Diretor, até então responsável por este departamento, em obediência aos parágrafos 4º e 5º, artigo 16, da Lei Municipal nº 11.111/2001 combinado com a Lei Municipal nº 12.446/2005, laudo este ratifi cado pela Lei Municipal nº 15.136/2015, lei que aprovou a Planta Genérica de Valores, utilizada para a apuração da base de calculo do IPTU, fl s. 18 e 18/verso e que Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo tam-bém foi corretamente lançada, nos termos da Lei Municipal nº 6355/90. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

Protocolos: 2013/03/18233 Interessado: João Batista Rubio Código Cartográfico: 3414.62.80.0303.01001 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU Com base no Parecer Fiscal do setor competente à fl . 46 e demais elementos cons-tantes do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, defiro o pe-dido de revisão dos lançamentos de IPTU, relativos aos exercícios de 2008 a 2012 (retroativos 09/2013), 2013 (reemissão 09/2013) , para o imóvel de cartográfi co 3414.62.80.0303.01001, reclassifi cando-se a a área total construída de 328,54 00 m² com NRH5 e ano base 1966 para 328,54 m² de área construída (com padrão cons-trutivo NRH4 e ano base 1966) e 100,45 m² de área construída (com padrão cons-trutivo NRH3 e ano base 2005), nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei Municipal nº 13.209/2007, artigos 17 e 18C, conforme diligência efetuada em 19/06/2015 e documentos de fl s. 20 a 24.Com base no Parecer Fiscal de fl . 24 e atendendo as disposições do artigo 66, combi-nado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, deter-mino a retifi cação dos lançamentos das Taxas de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo e da Taxas de Sinistros para os exercícios a partir do exercício de 2011 e a retifi -cação dos lançamentos do IPTU para os exercícios a partir de 2014, para o imóvel de cartográfi co 3414.62.80.0303.01001, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício, de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN,, reclassifi cando-se a a área total construída de 328,54 00 m² com NRH5 e ano base 1966 para 328,54 m² de área construída (com padrão construtivo NRH4 e ano base 1966) e 100,45 m² de área construída (com padrão construtivo NRH3 e ano base 2005), nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei Muni-cipal nº 13.209/2007, artigos 17 e 18C, e das Leis Municipais nº 6355/90 e 6361/90, conforme diligência efetuada em 19/06/2015 e documentos de fl s. 20 a 24.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passi-vo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

Protocolos: 2013/03/23944 (protocolos juntados 2013/03/23945 e 2014/03/05380) Interessado: Renato D´Ávila Schimittel Código Cartográfico: 3414.64.65.0493.01001 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU/Taxas Com base no Parecer Fiscal do setor competente à fl . 46 e demais elementos constan-tes do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, defiro os pedidos de re-visão dos lançamentos de IPTU, relativos aos exercícios de 2011 e 2012 (retroativos 11/2013), 2013 (reemissão 11/2013) e 2014 (emissão 01/2014) , para o imóvel de car-tográfi co 3414.64.65.0493.01001, reclassifi cando-se a área total construída de 503, 00 m² com NRH6 para 257,50 m² com NRH4 e 245,50 m² com NRH3 , mantendo-se os demais dados cadastrados, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei Municipal nº 13.209/2007, artigo 18C, conforme diligência efetuada em 23/06/2015 e documentos de fl s. 42 a 46 e indefiro o pedido de revisão dos lançamentos da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo por estarem de acordo com a Lei Municipal nº 6355/90.Com base no Parecer Fiscal de fl . 46 e atendendo as disposições do artigo 66, combi-nado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, deter-mino a retifi cação dos lançamentos do IPTU para os exercícios a partir de 2015, para o imóvel de cartográfi co 3414.64.65.0493.01001, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício, de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, reclassifi cando-se a área total construída de 503, 00 m² com NRH6 para 257,50 m² com NRH4 e 245,50 m² com NRH3 , mantendo-se os demais dados cadastrados, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei Municipal nº 13.209/2007, artigo 18C, conforme diligência efetuada em 23/06/2015 e documentos de fl s. 42 a 46.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passi-vo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74


da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

Protocolo: 2013/10/61681 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias Contribuinte: Helio Olavio da Silva Código Cartográfico: 3414.51.20.0196.01001 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU Com base na manifestação da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Imobiliária- DRI, de fl . 34 e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, determino a retifi cação dos lançamentos do IPTU e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo para os exercícios a partir de 2013, para o imóvel de cartográfi co 3414.51.20.0196.01001, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício, de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, aumentando-se a área construída de 262,08 m² para 306,60 m² e alterando-se o ano base de 1992 para 1995 , mantendo--se os demais dados cadastrados, conforme Parecer Fiscal de fl . 32, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei Municipal nº13.209/2007, artigo 18 B, e diligência efetuada em 20/05/2015.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passi-vo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

Protocolos: 2013/03/15235 Interessado: João Aves Macedo Código Cartográfico: 3362.44.75.0092.01001 Assunto: Revisão de Lançamento de IPTU Com base no Parecer Fiscal do setor competente à fl . 46 e demais elementos constan-tes do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, defiro o pedido de revi-são dos lançamentos de IPTU, relativos aos exercícios de 2012 (retroativo 07/2013) e 2013 (reemissão 07/2013) , para o imóvel de cartográfi co 3362.44.75.0092.01001 , alterando-se ereduzindo-se o padrão construtivo do imóvel de NRH-5 para RH-3 , mantendo-se os demais dados cadastrados, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei Municipal nº 13.209/2007, artigos 18B, 20 e 23, conforme diligência efetuada em 08/01/2015 e documentos de fl s. 17 a 20.Com base no Parecer Fiscal de fl . 20 e atendendo as disposições do artigo 66, combi-nado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, deter-mino a retifi cação dos lançamentos do IPTU para os exercícios a partir de 2014, para o imóvel de cartográfi co 3362.44.75.0092.01001, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício, de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, alterando-se ereduzindo-se o padrão construtivo do imóvel de NRH-5 para RH-3 , mantendo-se os demais dados cadastrados, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pela Lei Municipal nº 13.209/2007, artigos 18B, 20 e 23, con-forme diligência efetuada em 08/01/2015 e documentos de fl s. 17 a 20.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passi-vo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

Protocolos: 2013/03/17953 (protocolos juntados 2013/03/17954 e 2014/03/05326) Interessado: José Acacio Antunes Código Cartográfico: 3412.64.80.0150.01001 Assunto: Revisão de Lançamentos de IPTU e Taxa de Sinistros Com base na manifestação fi scal de fl . 37 e nos Pareceres Fiscais do setor competente às fl s. 50 e 51 e demais elementos constantes do presente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Mu-nicipal nº 13.104/07, deixo de apreciar a impugnação dos lançamentos da Taxa de Sinistros relativos aos exercícios de 2011 a 2013 (reemissão e retroativos 09/2013) por se pautar em matéria constitucional, nos termos do artigo 88, da Lei Municipal nº 13.104/2007, e defiro os pedidos de revisão dos lançamentos de IPTU relativos aos exercícios de 2011 e 2012 (retroativos 09/2013), 2013 (reemissão 09/2013) e 2014 (emissão 01/2014) , para o imóvel de cartográfi co 3412.64.80.0150.01001, al-terando-se ereduzindo-seos padrões construtivos para os exercícios a partir de 2011, mantendo-se a mesma área total construída, conforme abaixo , reduzindo-se, conse-quentemente o valor venal e o valor do IPTU, conforme requerido, nos termos da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pelas Leis Municipais nº 12.445/05 e 13.209/2007, artigos 18B e 18C, conforme diligência efetuada em 17/06/2015 e documentos de fl s. 42 a 51.

EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013ESTRUTURA/COMPLEMENTO ÁREA CONST M² PADRÃO CONST ANO BASE

COBERTURA INFERIOR 9,60 NRH-3 1990PORÃO INFERIOR 44,37 NRH-3 1990

PAVIMENTO TERREO 137,88 NRH-4 1990PAVIMENTO SUPERIOR 92,40 NRH-4 1990COBERTURA SUPERIOR 45,48 NRH-3 1990

TOTAL 329,73 ////// /////// EXERCÍCIOS A PARTIR DE 2014

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL 329,73 RH-4 1990

Com base no Parecer Fiscal de fl . 51 e atendendo as disposições do artigo 66, combi-nado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/07, deter-mino a retifi cação dos lançamentos do IPTU para os exercícios a partir de 2015, para o imóvel de cartográfi co 3412.64.80.0150.01001, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício, de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, alterando o padrão construtivo do imóvel de NRH6 para RH-4 , mantendo-se os demais dados cadastrados, nos termos dos artigos 18B, 20 e 23 da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações, conforme diligência efetuada em 17/06/2015 e

documentos de fl s. 42 a 51.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente de lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passi-vo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

Protocolo: 2014/03/29155 Interessado: Alexandre de Assis Subirá Cartográfico: 3423.14.57.0115.01001 Assunto: Revisão de Tributos Imobiliários Com base na manifestação do setor competente e demais elementos e documentos constantes do presente processo e atendendo as disposições do art. 68, combinado com os arts. 4º e 33, e dos arts. 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07 in defiro os pedidos de re-visão dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2013, emitidos retroativa-mente em nov/2014, e de 2014 REEMISSÃO (nov/2014) para o imóvel cadastrado pelo cartográfi co 3423.14.57.0115.01001 , tendo em vista que, através de vistoria fi scal realizada no local, foram apuradas as categorias construtivas - padrões das constru-ções de cada edifi cação/pavimento/ estrutura construtiva mediante preenchimento de uma Planilha de Enquadramento Indireto (PIC) para cada estrutura em suas corres-pondentes faixas de pontos da Tabela VI constante do anexo I da Lei Municipal nº 11.111/01, e alterações, por se tratar de imóvel com construções de categoria predo-minantemente não residencial, nos termos do art. 18C da Lei Municipal nº 11.111/01, conforme cópias das Planilhas de Informações Cadastrais (PIC) e do Pareceres Fiscais juntados aos autos às fl s. 12 a 30, protocolo de aprovação de projeto - Construção nº 2005/11/09336, em nome de Alexandre de Assis Subirá, e que a constituição dos referidos créditos tributários respeitou o prazo decadencial de que trata o art. 173, c.c. arts. 145, III, e 149, VIII e parágrafo único, todos da Lei Federal nº 5.172/1966 - CTN, e art. 23 da Lei Municipal nº 11.111/01, alterada pelas Leis nºs 12.445/09 e 13.209/07, consubstanciado nos Pareceres Fiscais às fl s. 35 e 36. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo n° 2016/03/05260 Interessado(a): ELIZABETH APARECIDA DE SOUZA Código Cartográfico: 3442.51.33.1218.00000 De acordo com o encaminhamento, fundamentado nos arts. 3°, 11, 16, 17 e 18 da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO de IPTU e Taxas Imobiliária, para o exercício de 2016, devendo ser alterado o cadastro imobi-liário para que o imóvel seja classifi cado na categoria/padrão RH-2, área construída de 140,18m² e ano-base de 2010, conforme Pareceres Fiscais acostados aos autos do presente protocolo, cancelando-se os lançamentos originalmente constituídos para o exercício de 2016, e lançando-os conforme a classifi cação, área construída e ano-base acima. Determino ainda, a REVISÃO DE OFÍCIO dos lançamentos originalmente constituídos para os exercícios de 2011 à 2015 desde que no momento da execução da presente decisão pela CSPFCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/2001, alterada pelas Leis nº 12.445/2005 e 13.209/2007.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007. Protocolo nº: 2014/03/30570Cartográfico: 3262.52.37.0086.00000Interessado(a): JOSÉ ROBERTO DERCOLE DELBONIAssunto: IPTU - Impugnação Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposições do artigo 68, combinado com o artigo 4º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/2007, DEIXO DE CONHECER a impugnação do IPTU, haja vista que foi interposta por pessoa não legitimada, nos termos do art. 83, inciso II, da lei 13.104/2007. Fi ca o(a) requerente , desde já, intimado(a) para, querendo, pedir reconsideração da decisão , exclusivamente no que verse sobre os motivos e funda-mentos do não conhecimento, no prazo de até 30 dias, de acordo com as disposições do parágrafo único do art. 83 da Lei nº 13.104/2007. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Protocolo nº 2014/03/30159Interessado: APARECIDO JACINTO DE MORAISCartográfico: 3433.23.36.0788.07004Assunto: Revisão do IPTU 2012 e 2013 (retroativos) e 2014 (Reemissão) De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fundamentado no art 4º, inciso III da lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Mu-nicipal nº 13.104/2007, atendendo o disposto no art. 22 §3º do Decreto 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU (REEMISSÃO E RETROATIVOS 11/2014), CONCEDEN-DO A ISENÇÃO POR HABITAÇÃO POPULAR A PARTIR DE 2013 , cance-lando o lançamento originalmente constituído, mantendo-se inalterado o lançamento relativo ao exercício de 2012,consubstanciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/2001, alterada pelas Leis nº 12.445/2005 e 13.209/2007. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Protocolo nº 2014/03/28760Interessado: SERGIO MARANGONE VIEIRACartográfico: 3321.64.28.0001.25008


Assunto: Revisão do IPTU 2009 a 2013 (retroativos) e 2014 (Reemissão) De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fundamentado no art 4º, inciso III da lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, atendendo o disposto no art. 22 §3º do Decreto 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2014 (REEMISSÃO E RETROATIVOS), CONCEDENDO A ISENÇÃO POR HABITAÇÃO POPULAR A PARTIR DE 2009 , cancelando-se os lançamentos ori-ginalmente constituídos e determino ainda que seja retificado o lançamento d o exercício 2015 originalmente constituído, e concedendo também a isenção por habitação popular, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstan-ciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo nº 2014/03/28736Interessado: ALESSANDRA CARNEIRO GOMESCartográfico: 3321.64.75.0001.19012Assunto: Revisão do IPTU 2009 a 2013 (retroativos) e 2014 (Reemissão) De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fundamentado no art 4º, inciso III da lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, atendendo o disposto no art. 22 §3º do Decreto 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2014 (REEMISSÃO E RETROATIVOS), CONCEDENDO A ISENÇÃO POR HABITAÇÃO POPULAR A PARTIR DE 2009 , cancelando-se os lançamentos ori-ginalmente constituídos e determino ainda que seja retificado o lançamento d o exercício 2015 originalmente constituído, e concedendo também a isenção por habitação popular, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstan-ciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo nº 2014/03/28735Interessado: MARCELO MARTINS JOVIANOCartográfico: 3321.64.75.0001.10012Assunto: Revisão do IPTU 2009 a 2013 (retroativos) e 2014 (Reemissão) De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fundamentado no art 4º, inciso III da lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, atendendo o disposto no art. 22 §3º do Decreto 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2014 (REEMISSÃO E RETROATIVOS), CONCEDENDO A ISENÇÃO POR HABITAÇÃO POPULAR A PARTIR DE 2009, cancelando-se os lançamentos ori-ginalmente constituídos e determino ainda que seja retificado o lançamento d o exercício 2015 originalmente constituído, e concedendo também a isenção por habitação popular, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstan-ciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo nº 2014/03/28732Interessado: CELIO ROBERTO JORGECartográfico: 3321.64.28.0001.26011Assunto: Revisão do IPTU 2009 a 2013 (retroativos) e 2014 (Reemissão) De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fundamentado no art 4º, inciso III da lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, atendendo o disposto no art. 22 §3º do Decreto 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2014 (REEMISSÃO E RETROATIVOS), CONCEDENDO A ISENÇÃO POR HABITAÇÃO POPULAR A PARTIR DE 2009 , cancelando-se os lançamentos ori-ginalmente constituídos e determino ainda que seja retificado o lançamento d o exercício 2015 originalmente constituído, e concedendo também a isenção por habitação popular, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstan-ciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07.

Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo nº: 2014/03/28510Interessado: DANIELA APARECIDA PEREIRA DE MORAESCartográfico: 3321.64.28.0001.19014Assunto: Revisão IPTU (retroativos e reemissão 11/2014) / Isenção para habita-ção popular Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposição do artigo 66, 68, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e altera-ções posteriores, indefiro o pedido de revisão de IPTU (exercícios 2009 a 2014) e isenção para habitação popular para o imóvel acima identifi cado, nos termos dos art. 13 da Lei Municipal n° 13.104/2007, mantendo-se inalterados os lançamentos originalmente constituídos, pois, mesmo regularmente notifi cado(a), conforme notifi -cação acostada aos presentes autos, o interessado(a) não apresentou a documentação solicitada dentro do prazo estipulado. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. Protocolo nº 2014/03/28401Interessado: DANIEL PEREIRA DE ALBUQUERQUECartográfico: 3321.64.28.0001.05014Assunto: Revisão do IPTU 2009 a 2013 (retroativos) e 2014 (Reemissão) De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fundamentado no art 4º, inciso III da lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 23 do mesmo diploma legal, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, atendendo o disposto no art. 22 §3º do Decreto 16.274/2008, alterado pelo Decreto 18.540/2014, DEFIRO O PEDIDO DE REVISÃO DE IPTU 2014 (REEMISSÃO E RETROATIVOS), CONCEDENDO A ISENÇÃO POR HABITAÇÃO POPULAR A PARTIR DE 2009 , cancelando-se os lançamentos ori-ginalmente constituídos e determino ainda que seja retificado o lançamento d o exercício 2015 originalmente constituído, e concedendo também a isenção por habitação popular, desde que no momento da execução da presente decisão pela CSCLI-DRI/SMF ainda estejam dentro do prazo legal para a revisão de ofício de que tratam os artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN, consubstan-ciado nas disposições do art. 23 da Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07. Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo nº: 2014/03/28388Interessado: FABIANA CARLA DA SILVA SANTOSCartográfico: 3321.64.75.0001.13014Assunto: Revisão IPTU (retroativos e reemissão 11/2014) / Isenção para habita-ção popular Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposição do artigo 66, 68, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e altera-ções posteriores, indefiro o pedido de revisão de IPTU (exercícios 2009 a 2014) e isenção para habitação popular para o imóvel acima identifi cado, nos termos dos art. 13 da Lei Municipal n° 13.104/2007, mantendo-se inalterados os lançamentos originalmente constituídos, pois, mesmo regularmente notifi cado(a), conforme notifi -cação acostada aos presentes autos, o interessado(a) não apresentou a documentação solicitada dentro do prazo estipulado. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. Protocolo nº: 2014/03/28345Interessado: SILVIA CRISTINA MADALENACartográfico: 3321.64.28.0001.22004Assunto: Revisão IPTU (retroativos e reemissão 11/2014) / Isenção para habita-ção popular Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposição do artigo 66, 68, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e altera-ções posteriores, indefiro o pedido de revisão de IPTU (exercícios 2009 a 2014) e isenção para habitação popular para o imóvel acima identifi cado, nos termos dos art. 13 da Lei Municipal n° 13.104/2007, mantendo-se inalterados os lançamentos originalmente constituídos, pois, mesmo regularmente notifi cado(a), conforme notifi -cação acostada aos presentes autos, o interessado(a) não apresentou a documentação solicitada dentro do prazo estipulado. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Protocolo nº: 2014/03/28046Interessado: DAYANE SANTOS DA SILVACartográfico: 3321.64.28.0001.04013Assunto: Revisão IPTU (retroativos e reemissão 11/2014) / Isenção para habita-ção popular Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposição do artigo 66, 68, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e altera-ções posteriores, indefiro o pedido de revisão de IPTU (exercícios 2009 a 2014) e isenção para habitação popular para o imóvel acima identifi cado, nos termos dos art. 13 da Lei Municipal n° 13.104/2007, mantendo-se inalterados os lançamentos originalmente constituídos, pois, mesmo regularmente notifi cado(a), conforme notifi -cação acostada aos presentes autos, o interessado(a) não apresentou a documentação solicitada dentro do prazo estipulado. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. Protocolo nº: 2014/03/28026Interessado: MARISA FERNANDES RIBEIROCartográfico: 3321.64.28.0001.19004


Assunto: Revisão IPTU (retroativos e reemissão 11/2014) / Isenção para habita-ção popular Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposição do artigo 66, 68, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e altera-ções posteriores, indefiro o pedido de revisão de IPTU (exercícios 2009 a 2014) e isenção para habitação popular para o imóvel acima identifi cado, nos termos dos art. 13 da Lei Municipal n° 13.104/2007, mantendo-se inalterados os lançamentos originalmente constituídos, pois, mesmo regularmente notifi cado(a), conforme notifi -cação acostada aos presentes autos, o interessado(a) não apresentou a documentação solicitada dentro do prazo estipulado. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Protocolo nº: 2014/03/27900Interessado: CLAUDINEI GUERREIROCartográfico: 3321.64.75.0001.11006Assunto: Revisão IPTU (retroativos e reemissão 11/2014) / Isenção para habita-ção popular Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atendendo às disposição do artigo 66, 68, 69, 70 e 82 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e altera-ções posteriores, indefiro o pedido de revisão de IPTU (exercícios 2009 a 2014) e isenção para habitação popular para o imóvel acima identifi cado, nos termos dos art. 13 da Lei Municipal n° 13.104/2007, mantendo-se inalterados os lançamentos originalmente constituídos, pois, mesmo regularmente notifi cado(a), conforme notifi -cação acostada aos presentes autos, o interessado(a) não apresentou a documentação solicitada dentro do prazo estipulado. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Campinas, 20 de abril de 2016 CARLOS ALBERTO DOS S.T.MAIA

AFTM Matrícula nº 63291-0 DIRETOR DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TRIBUTÁRIO Protocolo: 2015/03/01710 Interessado: Maria da Graça Nascimento Código Cartográfico: 3363.31.11.0070.01001 Assunto: Compensação/Restituição de IPTU/Taxas Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do presente processo e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com os artigos 3º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido compensação/restituição de crédito tributário, para o imóvel codifi cado sob nº 3363.31.11.0070.01001 , tendo em vista que não há pagamento indevido a ser restituí-do, pois, conforme consta na decisão publicada no DOM do dia 26/08/2009, por meio do protocolo nº 2004/10/01737 (fl s. 30/31), os lançamentos e débitos de IPTU forma cancelados a partir de 1988, devido a falta de melhoramentos mínimos para a incidên-cia do imposto, previsto no artigo 32 da Lei 5.172/66 - CTN, mantendo-se, no entanto, os lançamentos da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo por ter sido colo-cado a disposição o serviço de coleta 3 vezes por semana no local, nos termos da Lei Municipal nº 6355/90 e, conforme consta na decisão de 05/12/2014 contida no mesmo protocolo (fl s. 31 e 34), o referido imóvel é atendido pelos melhoramentos mínimos previstos no artigo 32, da Lei 5.172/66 - CTN, bem como é atendido pelo serviço de coleta de lixo com freqüência ¾ vezes por semana, a partir de 2010, e, considerando que o pedido foi protocolizado em 20/02/2015 não cabe mais a restituição dos valores pagos relativos aos exercícios de 2008 e 2009 e do acordo 273974/2008 por terem sido recolhidos anteriormente a data de 20/02/2010 (fl . 37), nos termos do disposto no artigo 168 da Lei 5.172/66 - CTN, onde dispõe que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, ou seja, cinco anos a partir do pagamento e os valores pagos relativos ao exercício de 2010, emissão 01/2010 foram devidamente compensados na reemissão 07/2015, conforme fl s. 37/verso e 33. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

Protocolo: 2015/03/18204 Interessado: Douglas Benitez Ramos Códigos Cartográficos: 3414.11.37.0001.01002 Assunto: Compensação/Restituição de Crédito Tributário Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubstan-ciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07, reconheço o direito ao crédito equivalente a 595,4370 UFIC procedente do recolhimento em duplicidade das parcelas 03/11, 05/11 a 10/11 do IPTU/Taxas do exercício de 2014, emissão 01/2014, conforme demonstrativos de fl s. 20 e 21, relativo ao imóvel de código cartográfi -co nº 3414.11.37.0001.01002 , nos termos dos artigos 42 e 44 da Lei Municipal nº 13.104/07, cuja eventual repetição de indébito tributário fi ca condicionada à inexistên-cia de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo observar o artigo 49 da mesma lei. Reme-to os autos ao DCCA/SMF para providências quanto ao aproveitamento de crédito a que se referem os artigos 55 a 57, da Lei Municipal nº 13.104/07, bem como quanto à eventual repetição do indébito tributário, nos termos dos artigos 45 a 51 da mesma lei, devendo o interessado aguardar comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/03/25946 Interessado: Soma Gestão de Empreendimentos e Participações Ltda. Códigos Cartográficos: 3244.44.72.0396.00000 Assunto: Compensação/Restituição de Crédito Tributário Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-tanciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07, reconheço o direito ao crédito equivalente a 731,5603 UFIC procedente do recolhimento em duplicidade das parcelas 10/36 e 23/36 a 25/36 do IPTU/Taxas dos exercícios retroativos 2011 a 2012, emissão 05/2013, conforme demonstrativos de fl s. 16 a 18, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3244.44.72.0396.00000 , nos termos do artigos 42 e 44 da

Lei Municipal nº 13.104/07, cuja eventual repetição de indébito tributário fi ca condi-cionada à inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em face dos disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo observar o artigo 49 da mesma lei. Remeto os autos ao DCCA/SMF para providências quanto ao aproveita-mento de crédito a que se referem os artigos 55 a 57, da Lei Municipal nº 13.104/07, bem como quanto à eventual repetição do indébito tributário, nos termos dos artigos 45 a 51 da mesma lei, devendo o interessado aguardar comunicado quanto aos proce-dimentos subseqüentes. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/03/25294 Requerente: Maria Nelcy Miranda Cartográficos: 5221.61.33.0092.01001 Assunto: Restituição/Compensação de Créditos Tributários Com base na manifestação do setor competente e atendendo às disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, indefiro do pedido de restituição de créditos tributários, em relação ao imóvel identifi cado sob código cartográfi co nº 5221.61.33.0092.01001 , tendo em vista a ausência de recolhi-mentos indevidos no prazo estipulado pelo art. 168, I, c.c. art. 165, da Lei Federal nº 5.172/1966 - CTN, conforme Parecer Fiscal à fl . 14. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obri-gatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.



DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TRIBUTÁRIO Protocolo: 2016/10/04459 Interessado: Associação Brasileira D’A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Úl-timos Dias Imóvel: 3424.32.79.0001.01001 Assunto: Consulta em Matéria Tributária Com base na manifestação do setor competente a atendendo as disposições do art. 40, combinado com os arts. 3º e 82 da Lei nº 13.104/07, deixo de conhecer do presente pedido por falta de legitimidade do signatário para representar a interessada, pois a procuração juntada aos autos não outorga poderes para o procurador apresentar Con-sulta em Matéria Tributária, consubstanciado nas disposições do art. 83, III, da Lei nº 13.104/07 c.c a Instrução Normativa DRI/SMF nº 001/2003, de 19/02/03, item 3, “a”. Por outro lado, a consulta não produzirá efeitos e não será conhecida por estar em desacordo com as disposições do art. 39, II, da Lei nº 13.104/07, uma vez que a interessada foi regularmente notifi cada para pagamento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo/2016 para os dois imóveis objetos da consulta. Fica a interessada intimada para, querendo, pedir reconsideração da decisão quanto à ilegitimidade do signatário do pedido, no prazo de até 30 dias, nos termos do parágrafo único do artigo 83, c.c. o art. 40, todos da Lei nº 13.104/07.

Protocolo: 2010/03/07464 Interessado: 11ª Brigada de Infantaria Leve Cartográfico: 3412.13.71.0039.01001 Assunto: Cancelamento de Créditos Tributários - Duplicidade de lançamentos tributários Com base na manifestação do setor competente pela instrução dos autos e atenden-do às disposição do artigo 66, combinado com o artigo 3º, e dos artigos 69, 70 e 82 da Lei nº 13.104/07, determino o cancelamento dos créditos tributários refe-rentes aos lançamentos de Taxas de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo dos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010 do imóvel codifi cado sob cartográfi co nº 3412.13.71.0039.01001 , em face da duplicidade de lançamentos dos exercícios de 2007 a 2010 com o imóvel resultante de modifi cação de lotes codifi cado sob carto-gráfi co nº 3412.13.71.0030.01001, aprovada em 21/03/2000, através do protocolo de aprovação de plantas nº 2000/0/49781, conforme Parecer Fiscal às fl s. 27. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.



DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

Protocolo nº 2015/03/20981 Interessado(a): OSWALDO LAURENÇO DOS SANTOS Código Cartográfico: 3431.31.70.0386.01001 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I, da Lei Munici-pal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016 . A isenção concedida não abran-ge as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.

Protocolo nº 2015/03/15283 Interessado(a): MAURICIO PEREIRA DE MELO Código Cartográfico: 3451.13.62.0354.01001 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I, da Lei Munici-pal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016 . A isenção concedida não abran-ge as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.

Protocolo nº 2015/03/15258 Interessado(a): JOSE FRANCISCO BARBOSA Código Cartográfico: 3334.34.79.0144.01001 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I, da Lei Munici-pal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016 . A isenção concedida não abran-ge as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.

Protocolo nº 2015/03/15256


Interessado(a): JOSE COSTA AGUILAR Código Cartográfico: 3362.52.67.0187.01001 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I, da Lei Munici-pal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016 . A isenção concedida não abran-ge as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.

Protocolo nº 2015/03/15254 Interessado(a): FRANCISCA ANGELICA DUARTE REIS Código Cartográfico: 3443.53.58.0093.01001 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I, da Lei Munici-pal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016 . A isenção concedida não abran-ge as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.

Protocolo nº 2015/03/15252 Interessado(a): MARIA DE FÁTIMA CARNEIRO ANTONIOLI Código Cartográfico: 3423.11.30.0269.01049 De acordo com o encaminhamento, fundamentado no art. 4º, inciso I, da Lei Munici-pal nº 11.111/2001 e alterações, atendendo o disposto nos arts. 58, 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU PARA APOSENTADO/PENSIONISTA, a partir de 2016 . A isenção concedida não abran-ge as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel. Protocolo nº: 2015/03/05204Interessado: SHISEN TOMACartográfico: 3412.24.43.0331.01001Assunto: Isenção para aposentados e pensionistas De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fundamentado nos artigos 3º e 4º, inciso I da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 23 do mesmo diploma legal e no Art. 1º da Lei Municipal nº 14.951/2014, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO a concessão do benefício de isenção de IPTU para aposentados e pensio-nistas a partir de 2013, cancelando-se os lançamentos originalmente constituídos, substituindo-os nos termos da presente decisão. A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009. Protocolo nº: 2015/03/05165Interessado: JOSE ROBERTO DA CRUZCartográfico: 3364.51.32.0086.01001Assunto: Isenção para aposentados e pensionistas De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fundamentado nos artigos 3º e 4º, inciso I da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 23 do mesmo diploma legal e no Art. 1º da Lei Municipal nº 14.951/2014, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO a concessão do benefício de isenção de IPTU para aposentados e pensio-nistas a partir de 2014, cancelando-se os lançamentos originalmente constituídos, substituindo-os nos termos da presente decisão. A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Protocolo nº: 2015/03/04684Interessado: MARILZA MIRANDA CAVAZANCartográfico: 3433.13.81.0404.01001Assunto: IPTU - Isenção por Habitação Popular De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fundamentado nos artigos 3º e 4º, inciso III da Lei Municipal nº 11.111/01 e altera-ções c/c art. 23 do mesmo diploma legal, c/c o artigo 1º, § único da Lei Municipal nº 14.951/2014, atendendo o disposto nos art. 58, 66, 69, e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFIRO O PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPTU por habitação popular a partir de 2013, pois o(a) Interessado(a) comprova que é proprietário(a) do imóvel desde 03/06/2009, cancelando-se os lançamentos originalmente constituídos, substi-tuindo-os nos termos da presente decisão. A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.

Protocolo nº: 2015/03/0811Interessado: ADILTON PRAXEDES DOS SANTOSCartográfico: 3321.64.75.0001.15013Assunto: Isenção para Habitação Popular De acordo com o encaminhamento pelo setor competente para a instrução dos autos, fundamentado nos artigos 3º e 4º, inciso III da Lei Municipal nº 11.111/01 e alterações c/c art. 23 do mesmo diploma legal e no Art. 1º da Lei Municipal nº 14.951/2014, aten-dendo o disposto nos art. 58, 66, 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, DEFI-RO PARCIALMENTE a concessão do benefício de isenção de IPTU para habitação popular a partir de 2013, mantendo inalterados os lançamentos dos exercícios de 2009 a 2012 pois o pedido inicial é intempestivo para o período. A isenção concedida não abrange as taxas imobiliárias incidentes sobre o imóvel.

Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei nº 11.111/2001. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/2007. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei 13.104/2007, alterado pela Lei nº 13.636/2009.



DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Contribuinte: BANCRED Administradora de Cartões de Benefícios CNPJ Nº: 05.650.182/0001-60 C.C.M. Nº: 2700840 (CENE) O Auditor Fiscal Tributário da Coordenadoria Setorial de Fiscalização Mobiliária, no uso de suas atribuições legais, NOTIFICA o contribuinte BANCRED Administra-dora de cartões de Benefícios - CNPJ Nº 05.650.182/0001-60 - C.C.M. Nº 2700840 (CENE) , na forma disposta nos artigos 19 e 20; 22; 31 e 32; 37; 37A; 37B; e 45, da Lei 12.392/05; artigos 8º e 21 da Lei 13.104/07 , do TERMO DE INÍCIO DE FIS-CALIZAÇÃO , excluindo-se a espontaneidade nos termos do § único do artigo 138 da LC 5176/66 (CTN), a apresentar os documentos abaixo relacionados:1-Contrato Social e todas as alterações sociais;2- Balanços Patrimoniais com DRE;3- Contratos assinados com os conveniados do cartão BANCRED no município de Campinas4- Livro Razão Analítico;DATA PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: Art. 22, III, da Lei 13.104/07- (28/04/2016, às 11:00 h).LOCAL PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: Av. Anchieta, 200 - Tér-reo, Porta Aberta Empresarial - CSFM - CAMPINAS - SP

ANTONIO MANOEL MARQUES PEREIRA AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO MUINICIPAL

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS Protocolo nº: 2016/10/15127Contribuinte: Samuel Boa NovaRequerente: Samuel Boa Nova Assunto: Certidão de Processo AdministrativoAtendendo ao disposto no art. 2º ao 5º do Decreto Municipal nº 18050/2013 defiro o pedido de certidão de inteiro teor para o fornecimento de cópia do processo adminis-trativo nº 2003/11/04480.

WILSON FRANCISCO FILIPPI DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO CONVOCAÇÃO

Protocolo n.º 2015/10/57267Interessado: Ong Portadores da Alegria;Compareça o interessado para ciência das informações prestadas.Protocolo n.º 2015/10/58543Interessado: Hesa 41 Investimentos Imobiliários;Compareça o interessado para ciência das informações prestadas. O não compareci-mento no prazo de 30 dias implicará no arquivamento do referido protocolado.

Campinas, 20 de abril de 2016 ENG.º RENATO DE CAMARGO BARROS

DIRETOR DPOV/SEINFRA

SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

REGULAMENTO 2º CONCURSO E DESFILE MODA INCLUSIVA

1. Da Abertura e finalidade 1.1 A Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Re-duzida de Campinas - SMPD torna pública a abertura das inscrições para o " 2º Con-curso e Desfile Moda Inclusiva Campinas"; 1.2. A fi nalidade do " 2º Concurso e Desfile Moda Inclusiva Campinas" é promover a divulgação e a discussão acerca do conceito de moda inclusiva, incentivando o fo-mento da moda acessível à pessoa com defi ciência, numa abordagem que evidencia, além da acessibilidade, o conceito de moda e beleza; 2. Dos Participantes 2.1. Poderá se inscrever no " 2º Concurso e Desfile Moda Inclusiva Campinas" qualquer estudante matriculado em instituição de ensino superior ou escola técnica, na área de moda e/ou design de moda;2.2. É vedada a participação de servidor, dirigente de órgão, entidade contratante ou responsável pelo processo. 3. Das Inscrições 3.1. Ao efetuar sua inscrição, o participante aceitará, automaticamente, todos os ter-mos deste regulamento.3.2. As inscrições serão iniciadas no dia 20/04/2016 e se encerrarão às 23h59 do dia 20/05/2016.3.3. Para se inscrever, o participante deverá preencher a fi cha de inscrição disponível exclusivamente na página da Prefeitura Municipal de Campinas;3.4. Feita a inscrição, o participante receberá via e-mail o seu número de inscrição, que o identifi cará ao longo do processo. O recebimento do e-mail com o número mencio-nado validará a inscrição do candidato;3.5. O candidato que desejar concorrer com mais de um look , poderá fazer mais de uma inscrição; 4 - Da Entrega dos Trabalhos 4.1. No ato da inscrição, na página da Prefeitura Municipal de Campinas, o candidato


deverá anexar arquivo contendo o croqui;4.2. Findadas as inscrições, os candidadtos serão convocados pela Secretaria Munici-pal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Reduzida, para apresenta-rem, fi sicamente, para avaliação da Comissão Julgadora, os seguintes itens: (i) croqui; (ii) fi cha técnica; (iii) explanação sobre Tema/Inspiração; (iv) painel de inspiração; (v) cartela de cores; (vi) cartela de materiais; (vii) cartela de tecidos; 5 - Dos critérios dos trabalhos 5.1. O envio do desenho de cada look deverá ser feitoem folha de tamanho A4 na Ficha Croqui, com Ficha Técnica de cada uma das peças que o compõe;5.2. Além da apresenção de Croqui e Ficha técnica, deverão ser apresentados para avaliação da Comissão Julgadora: (i) explanação sobre Tema/Inspiração; (ii) painel de inspiração; (iii) cartela de cores; (iv) cartela de materiais; (v) cartela de tecidos, conforme item 4.2 desse regulamento;5.3. O candidato concorda em ceder integralmente os direitos patrimoniais relativos ao trabalho inscrito no concurso à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Reduzida de Campinas, que poderá utilizá-lo em caráter de divulgação, como também em livros, apresentações, site , ou quaisquer outros meios, desde que sempre citando o autor;5.4. Entende-se como look a peça ou conjunto de peças inter-relacionadas, que inte-gram a mesma proposta de vestuário para as pessoas com defi ciência.5.5. Para a apresentação do look no desfi le a ser realizado, o candidato deverá estar acompanhado de modelo, a ser escolhido previa e oportunamente, através de processo de seleção próprio, que obrigatoriamente deverá ser pessoa com defi ciência, e que irá trajar o look mencionado no item 5.3;5.6. Fica facultado ao candidato a escolha da defi ciência do modelo citado no item 5.4 que será avaliada no critério "adequação ao tema";5.7. Nessa edição, voluntários se disponibilizaram para compor um banco, auxiliando o candidato em sua escolha do modelo e da defi ciência. O banco pode ser acessa-do através do link: http://campinas.sp.gov.br/formularios/concurso-desfi le-inclusi-vo-2016/voluntarios.pdf 5.8. As peças que irão compor o look a ser apresentado no desfi le deverão ser deixadas no local após a apresentação, com um responsável da Secretaria de Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Reduzida de Campinas;5.9. A falta de cumprimento de qualquer exigência deste regulamento acarretará na automática desclassifi cação do look concorrente;6 . Da Avaliação 6.1. Será constituída uma Comissão Julgadora para avaliar os trabalhos inscritos na fase de seleção;6.2. Será, ainda, constituído um Corpo de Jurados para eleger, dentre os trabalhos selecionados pela Comissão Julgadora, os vencedores;6.2.1. Será vetada a participação, no Corpo de Jurados, de pessoas que possuam, com qualquer participante deste Concurso, vínculos da seguinte natureza: (a) cônjuge, pa-rente, consanguíneo ou afi m, em linha reta, ou, na linha colateral até o 3º grau; (b) amigo íntimo ou inimigo capital; (c) credor ou/e devedor inclusive cônjuge ou de parentes em linha reta, ou, na linha colateral até 3º grau e (d) herdeiro presuntivo, donatário ou empregador;6.3. Os critérios de avaliação dos trabalhos são: (a) adequação ao tema; (b) pesquisa, desenvolvimento e inovação; (c) criatividade; (d) estilo e linguagem de moda; e (e) fi cha técnica e croqui.6.4. A Comissão Julgadora selecionará os 12 (doze) melhores trabalhos, que participa-rão da segunda fase do concurso; 6.5. Não serão fornecidos materiais e/ou equipamentos aos participantes, correndo, ainda, por sua conta a confecção das peças de vestuário;6.6. Os 12 (doze) looks selecionados pela Comissão Julgadora serão apresentados ao Corpo de Jurados em desfi le, que será realizado no dia 13 de setembro de 2016 , nas dependências do Hotel Vitória, na cidade Campinas; 6.7. No desfi le, o Corpo de Jurados elegerá os 3 (três) melhores trabalhos, em ordem decrescente de pontuação, que farão jus à premiação;6.8. A Comissão Julgadora de que trata o item 6.1 é soberana, cabendo a ela a resolu-ção dos casos omissos;6.9. Das decisões da Comissão Julgadora, não caberá qualquer recurso;6.10. O Corpo de Jurados será formado por 5 (cinco) membros da Sociedade Civil;6.10.1. A lista com a composição da Comissão Julgadora e do Corpo de Jurados será oportunamente divulgada;6.11. O voto será secreto;7 . Da Classificação 7.1. Todos os 12 (doze) trabalhos escolhidos pela Comissão Julgadora receberão da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Reduzida de Campinas uma menção honrosa pela participação no concurso. Os três primeiros colocados receberão os seguintes:7.1.2. 3º colocado:a. 01 (uma) máquina de costura de acordo com a disponibilidade de catálogo/estoque da empresa Singer;7.1.3. 2º colocadoa. 01 (uma) máquina de costura de acordo com a disponibilidade de catálogo/estoque da empresa Singer;7.1.4. 1º colocado:a. 01 (uma) máquina de costura de acordo com a disponibilidade de catálogo/estoque da empresa Singer.b. 1 (uma) passagem aérea, com acompanhante, para voo nacional, fornecida pela empresa Azul Linhas Aéreas;7.2. Os 3 (três) primeiros classifi cados receberão os prêmios dos apoiadores no ato do anúncio do vencedor, no desfi le;8 . Da Divulgação dos resultados 8.1. A divulgação dos 12 (doze) fi nalistas se dará a partir do dia 19 de agosto de 2016, na página da Prefeitura Municipal de Campinas;8.2. A divulgação dos 3 (três) primeiros colocados se dará logo após o desfi le, durante o evento; 9. Das Disposições finais 9.1. O presente regulamento encontrar-se à disponível no site da Prefeitura Municipal de Campinas;www.campinas.sp.gov.br;9.2. Este concurso é de cunho meramente cultural, não cabendo ao Município qual-quer ônus relativo aos itens referentes às honras, com exceção ao diploma de menção honrosa pela participação no concurso;9.3. Participantes que promoverem qualquer tipo de fraude serão sumariamente eli-minados do concurso, podendo ainda responder a eventuais ações judiciais cabíveis;9.4. Fica facultada à iniciativa privada a oferta de honras, quer seja, aos classifi cados ou aos fi nalistas, ou a ambos;9.5. Os casos omissos serão decididos pela Secretaria Organizadora do Concurso e de

sua decisão não caberá recurso;9.6. Para interpretação judicial do presente regulamento prevalecerá a versão original em português; 10. Da Legislação 10.1. Aplicam-se a este regulamento às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 12. Cronograma 19/04 /16- Publicação do regulamento no Diário Oficial do Município 20 /04/16 - Abertura das inscrições no site da Prefeitura Municipal de Campinas 20 /05/16- Encerramento das inscrições 19/08/16 - Divulgação dos finalistas no Diário Oficial do Município 13/09/16 - Desfile Moda Inclusiva e anúncio dos vencedores do Concurso

Campinas, 18 de abril de 2016 EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEÃO

Secretária Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Mobilidade Reduzida

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCAÇÃO O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, convoca o Sr. Geson Borges Machado , a comparecer no dia 26 de abril de 2016, às 14:00 horas, à Rua Onze deAgosto, 744 - Centro - Campinas/SP, 2º Andar, trazendo os exames solicitados, para realização de Avaliação Ocupacional.

Campinas, 18 de abril de 2016 MARCELO DE MORAIS

DIRETOR DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR

PORTARIA REPUBLICADA POR INCORREÇÕES PORTARIA N.°86158/2016 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2016/10/12202, pela presente, RESOLVE Revogar a partir de 01/04/2016, o item da portaria n° 75856/2012, que designou o servidor MARCOS ANTONIO CLEMENTE, matrícula nº 95932-4, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto a Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito, do Gabinete do Prefeito.Designar a partir de 01/04/2016, o servidor MARCOS ANTONIO CLEMENTE, ma-trícula nº 95932-4, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto a Secretaria Municipal de Gestão e Controle.

CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR Decreto 18.050 de 01 agosto de 2013

De acordo com a solicitação 2016/10/13382, formulada pelo(a) Sr(a) ROSENEI APA-RECIDA DA SILVA RAFAEL, decido pelo deferimento integral da Certidão do pro-tocolado 2007/10/29174.

CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR Decreto 18.050 de 01 agosto de 2013

De acordo com a solicitação 2016/10/13383, formulada pelo(a) Sr(a) ROSENEI APA-RECIDA DA SILVA RAFAEL, decido pelo deferimento integral da Certidão do pro-tocolado 2012/10/29147

ELIZABETE FILIPINI Diretora do DARH/SMRH

COMUNICADO DE CONCURSO PÚBLICO (EDITAL 001/2012)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-sos Humanos comunica os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candidatos ao cargo público relacionados abaixo:Cargo: AG.IMOBILIZACAO Nome: ALEX MARCULINO DE ANDRADEAvaliação Médica: APTO

Cargo: AG.IMOBILIZACAONome: MANOEL ANTONIO DA SILVA Avaliação Médica: APTO


DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR


O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-sos Humanos comunica o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:Cargo: TECNICO CONTABILIDADE Nome: BENEDITO APARECIDO PADILHAAvaliação Médica: APTO




O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-sos Humanos comunica os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candidatos ao cargo público relacionados abaixo:

CARGO NOME AVALIAÇÃO MÉDICAAG.ADMINISTRATIVO GUILHERME GOMES ZAMBELLI APTOAG.ADMINISTRATIVO JESSICA KATLEY M FERREIRA APTOAG.ADMINISTRATIVO VIVIANE POMPERMAYER STENICO APTO

ESPEC.RELACOES SOCIAIS ALEXANDRE CECONELLO MARINHO APTO




O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-


sos Humanos comunica o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:Cargo: AG.EDUCACAO INFANTIL Nome: PATRICIA VALERIA FERREIRA DAMASCENOAvaliação Médica: APTO




O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-sos Humanos comunica o resultado do Exame Médico Pré-Admissional, do candidato ao cargo público relacionado abaixo:Cargo: ORIENTADOR PEDAGOGICO Nome: ADRIANA APARECIDA BINI ZANETTIAvaliação Médica: APTO



COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO

A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua pro-gramação

Curso EAD - Ensino a Distância: Ética e Serviço PúblicoObjetivo: Ao fi nal do curso, o participante deverá ser capaz de reconhecer a dimensão ética de sua atividade profi ssional e considerar a dimensão ética na resolução de problemas no serviço público .Conteúdo: desenvolvimento histórico da ética; perspectivas teórico fi losófi cas sobre ética; identifi cação de conceitos atribuídos a ética; distinção entre ética, política e direito; impor-tância da educação ética; aspectos conceituais da vida pública: república e democracia; es-tado, cidadania e império da lei; cargo público; prestação pública de contas (accountability); premissas da conduta ética da função pública; iniciativas governamentais: a gestão da ética. Público alvo: servidores públicos municipais Número de vagas: 30 Carga Horária total do curso: 20 horas (frequência 100%) Período de Inscrição: 25/04/2016 a 06/05/2016 Observação: Este curso exige empenho do participante, tendo em vista a obrigatoriedade de realização das atividades avaliativas nos prazos estipulados. Recomenda-se dedicação mínima diária de 1 hora e 30 minutos para sua realização.Data de início: 16/05/2016Data de término: 16/06/2016Horário: 24 horas - on line - parceria ENAPContatos na EGDS: Maria do Rosário e Silva e Marisa Córdoba Amarantes

PALESTRA EGDS - MAIO “Jovens: Competências indispensáveis para os novos tempos” Palestrante: Eliasaf de Assis Data: 19 de maioHorário: 9h às 11h (quinta-feira)Público alvo: Estagiários e Aprendizes da PMCConteúdo Programático: Contextos atuais no cenário de trabalho / Defi nição de competên-cias / As novas competências / Cases de jovens adultos competentes / DinâmicaPúblico alvo: Estagiários e Aprendizes da PMCLocal: Plenário da Câmara Municipal de Campinas - Av. Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta

CURSOS LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais - Básico Datas:16,18,23,25,30 de maio e 01,06,08,13,15,20,22,27,29 de junhoHorário: 13h30 ás 16h30 ( segundas e quartas-feiras) Carga Horária: 42 horas (14 encontros)Vagas: 30Conteúdo Programático: construção básica do repertório linguístico dos sinais da libras; agrupamento dos grupos semânticos; conhecimento da gramática e estrutura linguística da Libras; conhecimento dos aspectos bilíngues e bi culturais da comunidade surda; comunica-ção emergencial entre surdos e ouvintes.Instrutor: Maurício José Gut - APASCAMP

Gramática Básico Datas: 31 de maio,02,07,09,14,16,21,23,28 e 30 de junhoHorário: 08h30 ás 11h30 ( terças e quintas-feiras) Carga Horária: 30 horas (10 encontros)Vagas: 30Conteúdo Programático:Estudo da ortografi a - Novo Acordo: regras de acentuação e crase; Frase e oração: estruturas e defi nições; Pronomes pessoais e de tratamento; Pronomes interrogativos,possessivos e demonstrativos; Orações e Pronomes relativos;O uso da vírgula: regras e usos práticos; Concordância nominal e Concordância verbal; Regência verbal e Regência nominal; Parônimos, homônimos e utilização de sinônimos; Vícios e fi guras de linguagem; Erros de redundância.A gramática, a leitura e a redação: uma relação intrínseca.Instrutora: Profa. Roziane Keila Grando - SOMA Consultoria

Princípios de Administração Pública Data: 31 de maioHorário: 13h30 ás 16h30 (terça-feira)Carga Horária: 3horas (01 encontro)Vagas: 25Conteúdo Programático: Os princípios da administração pública / A previsão legal dos prin-cípios / Supremacia e indisponibilidade do interesse público / LIMPE (sigla para Legalida-de, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Efi ciência)Instrutor: Guilherme Damasceno

Operacionalização dos Convênios Via SICONV E EXTRA SICONV Data: 03,10,17 e 24 de junho Horário: 08h30 às 11h30 (sextas-feiras)Carga Horária: 12 horas (04 encontros)Vagas:25Conteúdo Programático: Oferecer os elementosatuais, práticos e objetivos aos profi ssionais envolvidos na gestão de convênios e outros instrumentos congêneres, no que tange a aplicabilidade do sistema de convênios - SICONV como uma ferramenta meio. Espera-se com o curso a capacitação de profi ssionais para atu-ar como técnicos na operacionalização desta ferramenta, nas principais fases do convênio

(celebração, execução e prestação de contas), assegurando maior efi ciência e efi cácia à Ad-ministração Pública. Público Alvo : Operadores do SICONV, gestores de convênios, servidores públicos das áre-as de contratos, projetos, fi nanceira e jurídica; profi ssionais e especialistas voltados para a prática técnico fi nanceira dos recursos públicos.Instrutor: Flávio Emílio Rabetti

Jogos Cooperativos Data: 14 de junhoHorário: 08h30 às 11h30 (terça -feira)Carga Horária: 3 horas ( 01 encontro)Vagas: 25Conteúdo Programático: Vivência de Jogos Cooperativos com o objetivo de experimentar técnicas e atividades variadas, com refl exões do cotidianoInstrutora: Gisleine Darzan Lupi

CICLO AMPLIANDO HORIZONTES - JUNHO Tema: “A vida não precisa ser tão complicada” Palestrante: Leila Navarro Data: 23 de junho (quinta-feira) Horário: 09h às 11hCarga Horária: 02 horas Vagas: 400Conteúdo Programático: - Por que parece que a vida não fl ui?· Quais ondas você está pegando?· Como você resolve seus problemas?· Quais as perguntas você faz para si mesmo?· Propósito, planejamento e convicção: permita-se fl uir com a vida.· Como lidar com as perdas e os fracassos.· Cheguei aonde cheguei porque levei a sério as perguntas que fi z (Humberto Maturana)Local: Plenário da Câmara Municipal de Campinas - Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta INSCREVA-SE através do nosso site: https://cursosegds.campinas.sp.gov.br Ou através do e-mail: [email protected] Ou através dos telefones:(19) 3235-2226/3231-0608

Campinas, 20 de abril de 2016 MARISA CORDOBA AMARANTES

Coordenadora Setorial EGDS AIRTON APARECIDO SALVADOR

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

CONVOCAÇÃO A Junta Médica Ofi cial CONVOCA os abaixo relacionados a comparecer em sua res-pectiva data e horário, para avaliação com Relatórios e Exames Médicos, à Rua Onze de Agosto, nº.744, 1º Andar. Deborah Cristina Bento Araujo, Matrícula: 64327-0 25/04/2016 às 08:30hs

Silvia de Fatima Conejo Lopes, Matrícula: 5716-9 ( Camprev)25/04/2016 às 09:30hs

Ivone Maria Conceição Pedro, Matrícula: 90888-625/04/2016 às 10:30hs

Sueli Aparecida Paião, Matrícula: 36925-026/04/2016 às 08:30hs

Marjorie Pereira, Matrícula: 124191-526/04/2016 às 09:30hs

José Gino Tacoramby, Matrícula: 12417-6 (Camprev)26/04/2016 às 10:30hs

Campinas, 20 de abril de 2016 JUNTA MÉDICA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS


O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-sos Humanos comunica os resultados dos Exames Médicos Pré-Admissionais, dos candidatos ao cargo público relacionados abaixo:

CARGO NOME AVAMEDICO CLINICA GERAL ANDRE LUIS DIGIERE APTOMEDICO CLINICA GERAL ANDREA GIORGETTI DOS SANTOS APTOMEDICO CLINICA GERAL EVELYN DEL SANTO APTOMEDICO CLINICA GERAL NILCE HELENA MOREIRA RANA APTOMEDICO CLINICA GERAL PRISCILA POLITI DE OLIVEIRA APTOMEDICO CLINICA GERAL ROMEU ALVES RAMOS JUNIOR APTO

MEDICO PEDIATRIA FRANCYLENE MELO E SILVA APTOMEDICO PEDIATRIA ROBERTA CHIBLY DE ROBERT ARAUJO APTO

MEDICO PSIQUIATRIA BRUNA DE BIASE BOMBINI APTOMEDICO PSIQUIATRIA JULIA RAMIL SOEIRO E SILVA APTOMEDICO PSIQUIATRIA RODRIGO ALVARENGA DE MATTOS ROCHA APTO




O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-sos Humanos COMUNICA que os candidatos abaixo relacionados foram considera-dos eliminados do Concurso Público relativo ao Edital 002/2015, por não compareci-mento ao Exame Médico Pré-admissional.Cargo: MEDICO CLINICA GERALNome: FABIULA CARVALHO CORREA

Cargo: MEDICO PSIQUIATRIA Nome: SILVIA STAHL MERLIN


DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR


SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE COMUNICADO

O Conselho Municipal de Saúde comunica que o Centro de Saúde Vila Rica, realizará a eleição de seu Conselho Local de Saúde , no dia 09 de Maio de 2016, as 16h00 no Centro de Saúde sito, Endereço: Rua Manganês, 126 Vila Rica CEP 13050-521 - Campinas SP.

Campinas, 19 de abril de 2016 MARIA IVONILDE LÚCIO VITORINO

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

EM 19 DE ABRIL DE 2016 Protocolado n.º 12/10/24.967 PGInteressada: Secretaria Municipal de SaúdeDespacho:À vista dos pareceres de fl s. 426 a 436 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indi-cam a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa Viação Princesa D'Oeste Ltda., conforme solicitado e justifi cado às fl s. 417 a 421, por mais 12 (doze) meses;A despesa decorrente, no valor total já reajustado de R$ 53.364,40 (Cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos);Após, à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio, e posteriormen-te, devolva-se o processo à esta SMS para as demais providências.

Campinas, 19 de abril de 2016 DR CARMINO ANTONIO DE SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNICA:

PROTOCOLO: 16/07/10051INTERESSADO: ADOLPHO ODONTOLOGIA LTDACPF/CNPJ: 12.543.387/0001-01ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTADEFERIDO

PROTOCOLO: 16/07/958INTERESSADO: HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE MADRE MARIA THEODORACPF/CNPJ: 61.709.689/0001-12ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTADEFERIDO

PROTOCOLO: 16/07/1016INTERESSADO: NADIA GORAIEB CHATI SERAPHIMCPF/CNPJ: 102.386.398-78ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTADEFERIDO

PROTOCOLO: 16/07/908INTERESSADO: PATRICIA ACCIONI ROVERCPF/CNPJ: 120.426.148-23ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTADEFERIDO

PROTOCOLO: 16/07/1304INTERESSADO: MAURO AMÂNCIO JUNIORCPF/CNPJ: 301.397.238-62ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTADEFERIDO

PROTOCOLO: 16/40/248INTERESSADO: OTORRINO CAMPINAS S/S LTDACPF/CNPJ: 04.266.330/0001-16ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - LTADEFERIDO

Campinas, 20 de abril de 2016 ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES

Coordenadora VISA-LESTE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE COMUNICA

PROTOCOLO: 16/07/179INTERESSADO: CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINASCPF/CNPJ: 07.080.628/0001-93ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTODEFERIDO

PROTOCOLO: 16/07/1474INTERESSADO: CJS CARVALHO & CARVALHO LTDA MECPF/CNPJ: 10.701.773/0001-59ASSUNTO: DEFESA/RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1024 E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE N° 2822INDEFERIDO VISTO QUE HOUVE DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS IMUNOBIOLÓGICOS

PROTOCOLO: 16/07/1473INTERESSADO: CJS CARVALHO & CARVALHO LTDA MECPF/CNPJ: 10.701.773/0001-59ASSUNTO: DEFESA/RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1027 E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE N° 2824INDEFERIDO VISTO QUE HOUVE DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS IMUNOBIOLÓGICOS

PROTOCOLO: 16/07/1410INTERESSADO: CJS CARVALHO & CARVALHO LTDA MECPF/CNPJ: 10.701.773/0001-59ASSUNTO: DEFESA/RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1027 E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE N° 2824DEFERIDO

PROTOCOLO: 16/07/1409INTERESSADO: CJS CARVALHO & CARVALHO LTDA MECPF/CNPJ: 10.701.773/0001-59ASSUNTO: DEFESA/RECURSO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1024 E AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE N° 2822DEFERIDO

PROTOCOLO: 16/07/1382INTERESSADO: CJS CARVALHO & CARVALHO LTDA MECPF/CNPJ: 10.701.773/0001-59ASSUNTO: DEFESA/RECURSO REFERENTE AO AUTO DE OCORRÊNCIA N° 326

DEFERIDO O PLANO DE CONTINGÊNCIA

PROTOCOLO: 16/07/1475INTERESSADO: CJS CARVALHO & CARVALHO LTDA MECPF/CNPJ: 10.701.773/0001-59ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PATRICIA AMARAL GONÇALVES, CRM N° 91.667INDEFERIDO VISTO QUE HOUVE DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS IMUNOBIOLÓGICOS

PROTOCOLO: 16/07/337INTERESSADO: CJS CARVALHO & CARVALHO LTDA MECPF/CNPJ: 10.701.773/0001-59ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE ENDEREÇODEFERIDO

PROTOCOLO: 16/07/1374INTERESSADO: CJS CARVALHO & CARVALHO LTDA MECPF/CNPJ: 10.701.773/0001-59ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIALDEFERIDO

Campinas, 20 de abril de 2016 ELIANA DE FATIMA PARANHOS FERNANDES COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE

COMITÊ TÉCNICO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA comunicado

COMITÊ TÉCNICO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA , instituído pelo De-creto Municipal No.. 18.160/2013, vem informar a todas as entidades da sociedade ci-vil, órgãos institucionais e demais entidades interessadas que realizará inscrição para a composição do Comitê Técnico da Saúde da População Negra, no período 2016/2018. COMPOSIÇÃO DO COMITÊ TÉCNICO: A) Secretaria Municipal de Saúde: 01 da SMS, 01 de cada Distrito de Saúde, 01 da Vigilância Sanitária, 01 do Centro de Referência DST/AIDS - Total 08 vagas;B) Conselho Municipal de Saúde: 01 vaga;C) Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra: 01 vaga;D) Universidades e Faculdades: 02 vagas;E) Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial: 01 vaga;F) Sociedade Civil (Entidades negras/Sindicatos/Associações): 10 vagas.As vagas correspondem a 01 titular e 01 suplente para cada entidade. 01) Prazo para Inscrição: De 22/04/2016 a 02/05/2016, através do email: [email protected] ou por ofício ao comitê. 02) Eleição e escolha das entidades da sociedade civil: 05/05/2016; 03) Será realizada em primeira chamada às 18:30 horas e em segunda chamada às 19:00 horas;04) A eleição somente será realizada, entre as entidades da sociedade civil (item F), em caso de existirem mais inscrições da sociedade civil, que o número de vagas cor-respondentes; cuja eleição será realizada na reunião do comitê no dia 05/05/2016 as 9 horas na sede da CEPIR, sito à av. Dr. Campos Salles nº 427.05) As entidades da sociedade civil (itens D e F), deverão protocolar ofício da entidade correspondente, em 2 (duas) vias, informando: Nome, endereço, telefone, e-mail e RG de 01(hum) titular e 01(hum) suplente indicados pela referida entidade;06) A Secretaria Municipal de Saúde (Distritos de Saúde, Vigilância Sanitária, Centro de Referência DST/AIDS e a Coordenadoria Especial da Promoção da Igualdade Racial, Conselho Municipal de Saúde e o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Co-munidade Negra, indicarão seus representantes via ofício, conforme sua competência;07) As universidades e faculdades do município indicarão seus representantes confor-me sua competência;08) Os ofícios serão protocolados para o Comitê Técnico da Saúde da População Negra;09) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral do Comitê Técnico da Saúde da População Negra, composto das seguintes pessoas/entidades:A) Valdir Oliveira - Coordenador do Comitê Técnico - (Cultural Machadinho);B) Celso Almeida - Secretário do Comitê - (Unicamp)C) João Galerani - conselheiro - (Jongo Dito Ribeiro)D) Liliane Maria Oliveira - conselheira - (Sindicato Funcionários Municipais)E) Kátia Vascon - conselheira - (Centro Referência DST/AIDS). COMITÊ TÉCNICO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA , instituído pelo De-creto Municipal No.. 18.160/2013, vem informar a todas as entidades da sociedade ci-vil, órgãos institucionais e demais entidades interessadas que realizará inscrição para a composição do Comitê Técnico da Saúde da População Negra, no período 2016/2018. COMPOSIÇÃO DO COMITÊ TÉCNICO: A) Secretaria Municipal de Saúde: 01 da SMS, 01 de cada Distrito de Saúde, 01 da Vigilância Sanitária, 01 do Centro de Referência DST/AIDS - Total 08 vagas;B) Conselho Municipal de Saúde: 01 vaga;C) Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra: 01 vaga;D) Universidades e Faculdades: 02 vagas;E) Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial: 01 vaga;F) Sociedade Civil (Entidades negras/Sindicatos/Associações): 10 vagas.As vagas correspondem a 01 titular e 01 suplente para cada entidade. 01) Prazo para Inscrição: De 22/04/2016 a 02/05/2016, através do email: [email protected] ou por ofício ao comitê. 02) Eleição e escolha das entidades da sociedade civil: 05/05/2016; 03) Será realizada em primeira chamada às 18:30 horas e em segunda chamada às 19:00 horas;04) A eleição somente será realizada, entre as entidades da sociedade civil (item F), em caso de existirem mais inscrições da sociedade civil, que o número de vagas cor-respondentes; cuja eleição será realizada na reunião do comitê no dia 05/05/2016 as 9 horas na sede da CEPIR, sito à av. Dr. Campos Salles nº 427.05) As entidades da sociedade civil (itens D e F), deverão protocolar ofício da entidade correspondente, em 2 (duas) vias, informando: Nome, endereço, telefone, e-mail e RG de 01(hum) titular e 01(hum) suplente indicados pela referida entidade;06) A Secretaria Municipal de Saúde (Distritos de Saúde, Vigilância Sanitária, Centro de Referência DST/AIDS e a Coordenadoria Especial da Promoção da Igualdade Racial, Conselho Municipal de Saúde e o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Co-munidade Negra, indicarão seus representantes via ofício, conforme sua competência;07) As universidades e faculdades do município indicarão seus representantes confor-me sua competência;08) Os ofícios serão protocolados para o Comitê Técnico da Saúde da População Negra;09) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral do Comitê Técnico da Saúde da População Negra, composto das seguintes pessoas/entidades:A) Valdir Oliveira - Coordenador do Comitê Técnico - (Cultural Machadinho);B) Celso Almeida - Secretário do Comitê - (Unicamp)C) João Galerani - conselheiro - (Jongo Dito Ribeiro)D) Liliane Maria Oliveira - conselheira - (Sindicato Funcionários Municipais)E) Kátia Vascon - conselheira - (Centro Referência DST/AIDS).


COMITÊ TÉCNICO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA , instituído pelo De-creto Municipal No.. 18.160/2013, vem informar a todas as entidades da sociedade ci-vil, órgãos institucionais e demais entidades interessadas que realizará inscrição para a composição do Comitê Técnico da Saúde da População Negra, no período 2016/2018. COMPOSIÇÃO DO COMITÊ TÉCNICO: A) Secretaria Municipal de Saúde: 01 da SMS, 01 de cada Distrito de Saúde, 01 da Vigilância Sanitária, 01 do Centro de Referência DST/AIDS - Total 08 vagas;B) Conselho Municipal de Saúde: 01 vaga;C) Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra: 01 vaga;D) Universidades e Faculdades: 02 vagas;E) Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial: 01 vaga;F) Sociedade Civil (Entidades negras/Sindicatos/Associações): 10 vagas.As vagas correspondem a 01 titular e 01 suplente para cada entidade. 01) Prazo para Inscrição: De 22/04/2016 a 02/05/2016, através do email: [email protected] ou por ofício ao comitê. 02) Eleição e escolha das entidades da sociedade civil: 05/05/2016; 03) Será realizada em primeira chamada às 18:30 horas e em segunda chamada às 19:00 horas;04) A eleição somente será realizada, entre as entidades da sociedade civil (item F), em caso de existirem mais inscrições da sociedade civil, que o número de vagas cor-respondentes; cuja eleição será realizada na reunião do comitê no dia 05/05/2016 as 9 horas na sede da CEPIR, sito à av. Dr. Campos Salles nº 427.05) As entidades da sociedade civil (itens D e F), deverão protocolar ofício da entidade correspondente, em 2 (duas) vias, informando: Nome, endereço, telefone, e-mail e RG de 01(hum) titular e 01(hum) suplente indicados pela referida entidade;06) A Secretaria Municipal de Saúde (Distritos de Saúde, Vigilância Sanitária, Centro de Referência DST/AIDS e a Coordenadoria Especial da Promoção da Igualdade Racial, Conselho Municipal de Saúde e o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Co-munidade Negra, indicarão seus representantes via ofício, conforme sua competência;07) As universidades e faculdades do município indicarão seus representantes confor-me sua competência;08) Os ofícios serão protocolados para o Comitê Técnico da Saúde da População Negra;09) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral do Comitê Técnico da Saúde da População Negra, composto das seguintes pessoas/entidades:A) Valdir Oliveira - Coordenador do Comitê Técnico - (Cultural Machadinho);B) Celso Almeida - Secretário do Comitê - (Unicamp)C) João Galerani - conselheiro - (Jongo Dito Ribeiro)D) Liliane Maria Oliveira - conselheira - (Sindicato Funcionários Municipais)E) Kátia Vascon - conselheira - (Centro Referência DST/AIDS).

Campinas, 20 de abril de 2016 COMITÊ TÉCNICO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA - COMISSÃO

ELEITORAL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA

PÚBLICA

EDITAL AGMC Nº 03/2016 REPUBLICADO POR CONTER CORREÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE 20.04.2016

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS DA FINALIDADE DO CURSO Com a fi nalidade de atender a determinação legal de atualização anual dos Guardas Municipais com, no mínimo, 80 horas e, visando atender, nesse sentido, a determina-ção do senhor Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pú-blica (SMCASP) e a solicitação do senhor Comandante da GMC, o presente Edital tem por fi nalidade regular o funcionamento do Curso de Atualização, de 2016, para o efetivo da Guarda Municipal de Campinas. DA APRESENTAÇÃO DO CURSO Art. 1º . Este documento sintetiza e organiza um conjunto de diretrizes e de orienta-ções voltadas para o funcionamento do Curso de Atualização para Guardas Munici-pais, a ser oferecido pela Academia da Guarda Municipal de Campinas "Dr. Ruyrillo de Magalhães", no ano de 2016. DAS REFERÊNCIAS DO CURSO Art. 2º . Servirão como referências para subsidiar a instrução deste Curso de Atualiza-ção as seguintes normativas:I - Matriz Curricular Nacional para a Formação de Guardas Municipais, da Secretaria Nacional de Segurança Pública/SENASP, do Ministério da Justiça;II - Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014;III - Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;IV - Decreto Federal nº 5.123, de 1º de julho de 2004;V - Lei Federal nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014. DO OBJETIVO GERAL DO CURSO Art. 3º. O objetivo geral do Curso será o de atualizar os profi ssionais que atuam na Guarda Municipal de Campinas, habilitando-os técnica e profi ssionalmente para o exercício das funções previstas em sua atividade profi ssional, mediante a abordagem, em todas as aulas e treinamentos, dos eixos legal, técnico e ético. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO Art. 4º. Serão objetivos específi cos deste Curso de Atualização: I - contribuir, com conhecimentos teóricos e práticos, para uma constante melhoria das atividades específi cas dos Guardas Municipais junto à população da cidade, também com repercussão direta para uma imagem ainda mais positiva, cada vez mais impor-tante e necessária de toda Corporação; II - oferecer para todos os Guardas Municipais a oportunidade e os meios para um aprimoramento de suas atividades diárias, contribuindo, dessa forma, para sua reali-zação pessoal e profi ssional. DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO Art. 5º. O Curso de Atualização terá a seguinte estrutura e organização: I -- Período : entre 26 de abril e 10 de novembro de 2016. II - Composição das turmas: serão, no máximo, 25 GM´s por turma, organizadas e en-caminhadas pelo Comando Operacional, através da Superintendência do Planejamento. III -- - Divisão das t urmas para atualização: a) as 04 primeiras turmas serão formadas pelos GM´s do patrulhamento a pé, com a seguinte distribuição: Turma 01: -- dias 26 e 27 de abril -- 3ª e 4ª feira; Turma 02: -- dias 28 e 29 de abril -- 5ª e 6ª feira; Turma 03: -- dias 03 e 04 de maio -- 3ª e 4ª feira; Turma 04: -- dias 05 e 06 de maio -- 5ª e 6ª feira. Horários de curso desses GM´s: das 8 às 16h12 min, incluída uma hora de almoço. Importante: além de participarem do Curso de Atualização Anual obrigatório, deta-

lhado neste Edital, todos os GM´s do patrulhamento a pé também deverão partici-par, nos dias 10 ou 11 de maio/2016, divididos em 02(duas) turmas, de um SEMINÁ-RIO , a ser desenvolvido no Auditório da Base 2, cuja carga horária de 8 horas, será acrescida no Certifi cado de Atualização. b) - o Curso de Atualização de todos os demais GM´s, sempre divididos com 02(duas) turmas por semana, sendo uma na 2ª e na 4ª feira e a outra na 3ª e na 5ª feira, terá início no dia 09 de maio, iniciando com as turmas de capacitação em pistola, PT 938 Cal. 380 e, sequencialmente os demais componentes da Corporação. Horários de curso desses GM´s: das 8 às 17 horas, incluída uma hora de almoço. Importante: para completar o restante das horas de sua escala, os GM´s acima referidos no item "b" que cumprem a jornada de 12 x 36 horas deverão, obrigatoriamente, no mês subsequente ao de seu Curso de Atualização, repor a diferença de horas da escala, ou compensar com uma folga, ou permanecer no Telecentro realizando curso EaD. IV - Conteúdo programático do Curso: Técnicas Operacionais e Tiro Prático; V - Local do Curso: -- na Academia da Guarda Municipal - Técnicas Operacionais; -- no Estande da Guarda - Tiro Prático; VI - Horários do Curso: as atividades serão desenvolvidas durante o horário dos plan-tões dos GM´s , como detalhado nos itens "a" ou "b", inciso III, do artigo 5º deste Edital. VII - Carga horária do Curso: 16 horas ; VIII - Carga horária anual obrigatória: de acordo com as normas vigentes, todos os GM´s deverão cumprir a carga horária estabelecida neste Edital. Além disso, também deverão cumprir a diferença, de um total de 80 horas, com cursos EaD, o que totali-za, em 2016, no mínimo, 64 horas. O não cumprimento dessa carga horária implica na perda do Porte de Arma, além das medidas administrativas cabíveis ; IX- Uniforme : -- no 1º dia (2ª ou 3ª feira), com Técnicas Operacionais: A1 completo, ou com camiseta, se autorizado pela AGMC; -- no 2º dia (4ª ou 5ª feira), com Tiro Prático: A1 completo, inclusive com colete balístico. DA RESPONSABILIDADE PELA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CURSO Art. 6º. Serão responsáveis pela organização e condução do Curso : Diretor AGMC : Vanderlei Trabuco ; Subdiretor AGMC: Zeno Ruedell ; Coordenadores do Curso : Inspetor Faro e Inspetor Abraão; Responsáveis pelos GM Alunos : CD Marcus e CD Moretti; Instrutores GM´s: CE Diniz Almeida - CE Simões - 1ª C Lavorato - 1ªC Luiz Henrique ; Responsáveis pelo setor administrativo: CDLeandroe CD Franco; Responsável pelos materiais (suprimentos): CDFerrari ; Equipe de apoio: todos os componentes da AGMC. DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CURSO Art. 7º. Os princípios norteadores do Curso serão os pilares de todo currículo a ser desenvolvido na Academia da Guarda Municipal e serão fatores determinantes e bali-zadores para as atividades do Guarda Municipal. Art. 8º. Os princípios da ética e dos valores morais e profi ssionais deverão perpassar todos os trabalhos que serão conduzidos pela Academia e deverão contribuir para a construção de técnicas e habilidades para o desempenho na função. DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO Art. 9º . Os Guardas inscritos para o Curso de Atualização, como já colocado no inciso II do artigo 5º acima, serão encaminhados pelo Comando Operacional, através da Superintendência de Planejamento. Art. 10. O CBO de cada Base será o responsável para solicitar que todos os GM´s sob sua responsabilidade "tomem ciência", por escrito, da data, do horário e dos locais do Curso de Atualização, encaminhando o comprovante para a Diretoria da AGMC, até 5 dias antes do início do Curso. Art. 11 . O Curso de Atualização terá caráter obrigatório e, para ser considerado Apto, o Guarda deverá ter 100% de presença. Não completando essa carga, será considerado Inapto , exceto por motivo de força maior. Art. 12 . Os GM´s que não comparecerem ao Curso e, também, os que tiverem frequ-ência inferior ao estabelecido neste Edital, deverão fazer o Curso de Atualização na(s) última(s) turma(s) do período previsto no inciso I do artigo 5º acima, com data e horá-rios a serem comunicados com antecedência. No entanto, essa oportunidade somente será concedida aos GM´s se a ausência ou a insufi ciência de frequência tiver sido devidamente comprovada através de documentação legal, que deverá ser entregue na AGMC, no máximo, até 24 horas após a ausência. Art. 13. Os nomes dos GM´s que se enquadrarem, corretamente, em uma ou em outra situação das previstas no artigo 12 acima serão encaminhados ao Comando Geral, para ciência e medidas administrativas cabíveis. DOS CURSOS À DISTÂNCIA (EAD) Art. 14. Além das 16 horas presenciais do Curso, como estabelecido no inciso VII, artigo 5º deste Edital, TODOS os Guardas Municipais deverão completar, até 31 de dezembro de 2016, a carga horária de, no mínimo, 64 horas de curso(s) EaD, em cum-primento da Lei 10.826, de 22/12/2003 e do Decreto 5.123, de 1º de julho de 2004. Art. 15. Após a conclusão do(s) Curso(s) EaD, os Guardas Municipais deverão enca-minhar o (s) Certifi cado(s) ao Telecentro, para a computação das horas. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 16 . Além das prescrições acima, durante todo o período em que estiverem em curso, os Guardas Municipais deverão:I -- permanecer subordinados às regras da AGMC, sua Diretoria e seus Instrutores;II - comparecer e participar regularmente do Curso de Atualização, como colocado neste Edital;III - respeitar e cumprir as normas contidas no Regulamento do Estande de Tiro;IV -- observar todas as prescrições detalhadas no Regimento Interno da AGMC, dis-ponível, na íntegra, para consulta nas suas instalações. Art. 17 . O Guarda Municipal que não cumprir uma ou mais determinações do presente Edital, especialmente as mencionadas no artigo 16, será desligado da atividade em curso, o que poderá ocorrer em qualquer momento durante a realização deste Curso de Atualização. Art. 18. Todos os atrasos e as ausências dos GM´s no Curso de Atualização serão controlados pela Divisão do Corpo de Alunos e a relação encaminhada ao RH/GMC para os devidos apontamentos. Art. 19. Concluído o período, como previsto no inciso I do artigo 5º deste Edital, a Di-retoria da AGMC encaminhará ao Comando Geral a relação dos GM´s que concluíram e dos que faltaram ao Curso de Atualização. Art. 20. As questões relacionadas à escala de plantões e folgas dos GM´s designados para o Curso de Atualização serão de responsabilidade do Comando Geral. Obs: O Regimento Interno da Academia da Guarda Municipal de Campinas estará disponível para consultas na Academia.Publique-se

Campinas, 19 de abril de 2016 LUIZ AUGUSTO BAGGIO

Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública VANDERLEI TRABUCO

Diretor Da Academia Da Guarda Municipal De Campinas


REF. PROTOCOLADO: 2013/215/761 MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Presidente da Comissão Processante Permanente da Corregedoria da Guarda Mu-nicipal de Campinas, designada pela Portaria nº 008/2012 do Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso de suas atribuições, conforme dis-põe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.Sa. Dr. Ruyrillo Pedro de Magalhães OAB 36.243 com escritório em Av. Anchieta - sala 72 - 7º Andar, 137, Centro - Campinas/SP - CEP 13.015-100, a tomar ciência e manifestar-se em relação ao r. despacho de fl . 93.verso, no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao proto-colado em epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, no horário compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN , onde consta como pro-cessado o(a) servidor(a) matrícula 27.968-4, lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do Processo Administrativo 199/2013 CGMC, instaurado pela Portaria nº 271/2013 SMCASP.

Campinas, 20 de abril de 2016 JULIANO PORT

Presidente da Comissão Processante


O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas , no uso de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª Dr. Lafaiete Pereira Biet OAB 161.229 com escritório em Rua Jose Teodoro de Lima, 49, Cambui - Campinas/SP - CEP 13.015-150, a tomar ciência da decisão de fl . 09(apenso) no prazo de 05(cinco) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em epigrafe, na sede na Correge-doria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jardim Proença na cidade de Campinas/SP, no horário compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN , onde consta como processado(a) o(a) servidor(a) matrícula 29.388-1,34.397-8, lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do Processo Administrativo 36/2012 CGMC, instaurado pela Portaria nº 68/2012 SMCASP. A r. decisão deverá ser comunicada por V.Sa. o(a) sindicado(a).

Campinas, 20 de abril de 2016 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JR.

Corregedor da Guarda Municipal de Campinas


O Senhor Corregedor da Guarda Municipal de Campinas , no uso de suas atribuições, conforme dispõe o artigo 24 da lei 13.351/2008, Intima V.S.ª Dr. Lafaiete Pereira Biet OAB 161.229 com escritório em Rua Jose Teodoro de Lima, 49, Cambui - Campinas/SP - CEP 13.015-150, a tomar ciência da decisão de fl . 08(apenso) no prazo de 05(cin-co) dias a contar da publicação da presente, referente ao protocolado em epigrafe, na sede na Corregedoria da Guarda Municipal localizada na Avenida Monte Castelo, 575 - Jar-dim Proença na cidade de Campinas/SP, no horário compreendido entre 09H00MIN às 12H00MIN e das 13H30MIN às 16H00MIN , onde consta como processado(a) o(a) servidor(a) matrícula 29.388-1, lotado(a) na Guarda Municipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança nos autos do Processo Administrati-vo 135/2011 CGMC, instaurado pela Portaria nº 152/2011 SMCASP. A r. decisão deverá ser comunicada por V.Sa. o(a) sindicado(a).

20 de abril de 2016 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA JR.

Corregedor da Guarda Municipal de Campinas

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente aos terrenos localizados neste município, para notifi cá-los da obrigação constituida na Lei nº 11.455/02, estabelecendo que devam executar a limpeza dos terrenos e mantê-los limpos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não atendimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas no citado diploma legal.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-FICO”

NOTIFI-CAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ANA MARIA ZANATTA COLLOCINI” 3214.54.10.0369.00000 31722 “CHACARAS BELVEDERE” 74 2016/156/365

“ANISIO CAZELLATO” 3234.51.05.0135.00000 31917 “VILA SANTA LUISA” 17 2015/156/4735

“MARCIO SANTA FE” 3344.52.95.0310 32187 “J SAO JUDAS TADEU” 23 2015/156/9707

“TEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA” 3361.11.67.0334.00000 31935 “JARDIM LISA- 2 PARTE” 10 2016/156/287

Campinas, 15 de abril de 2016 ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE PASSEIO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste muni-cípio e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da obrigação constituida na Lei 09/03, estabelecendo que devam executar a limpeza do passeio, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas nos citados diplomas legais.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DE CECILIA PENTEADO” 3423.23.17.0071 32122 CENTRO 2 2016/156/2728



EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE TERRENO

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo constatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não atenderam as notifi cações para a execução da limpeza dos terrenos abaixo relacionados nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente data, sob pena do lançamento do

valor não quitado em Dívida Ativa e posterior cobrança judicial.COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁFICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ENERCAMP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA” 3233.62.22.0404 14157 “CHACARAS DE RECREIO

BARAO” 29 2015/156/8494

“SAID JORGE NORDI JORGE” 3334.64.85.0762.00000 14119 “JARDIM MARACANA” 68 2015/156/9864



GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Protocolo: 2014/10/54398Interessado: Associação de Moradores do Bairro Jardim ShangaiFica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de Servi-ços Públicos, situada na Avenida Anchieta nº 200, 16º andar - Setor de Expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar ciência das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo.Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solicitante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.Protocolo: 2015/10/24718Interessado: Escritório Marchesi Assessoria e ApoioFica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de Servi-ços Públicos, situada na Avenida Anchieta nº 200, 16º andar - Setor de Expediente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar ciência das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo.Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solicitante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.

Campinas, 20 de abril de 2016 ENG.º ERNESTO DIMAS PAULELLA

SECRETÁRIO MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Protocolo: 2016/70/01025 - Requerente: Terezinha Milan Birocchi.Diante da análise efetuada, AUTORIZO a cópia de inteiro teor do protocolo 2015/70/00664, tendo o requerente 30 (trinta) dias a partir de 15/04/2016 para a reti-rada das mesmas, conforme artigo 11 do Decreto nº 18.050, de 01 de Agosto de 2013.

Campinas, 19 de abril de 2016 ADERVAL FERNANDES JUNIOR

Diretor Departamento Administrativo e Financeiro - SMSP

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Processo Administrativo n.º 2016/10/00.662 Interessado: SMSP Assunto: Pregão Eletrônico n.º 047/2016 Objeto: Aquisição de Equipamento para Academia ao Ar Livre e de PlaygroundEm face dos elementos constantes no presente processo administrativo, nos termos do De-creto Municipal nº 18.099/13. AUTORIZO a despesa no valor global de R$ 319.288 ,00 (trezentos e dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais) em favor das empresas: - P.O. ZIOBER - EIRELI - EPP, itens 01 (R$ 2.468,00) e 14 (R$ 578,00), no valor total de R$ 48.580,00 (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta reais);- METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - EPP, itens 02 (R$ 2.550,00) e 08 R$ (R$ 948,00), no valor total de R$ 31.710,00 (trinta e um mil setecentos e dez reais);- MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - ME, itens 03 (R$ 1.581,90), 04 (R$ 1.480,00), 05 (R$ 1.380,00), 07 (R$ 870,00), 09 (R$1.150,00), 12 (R$ 759,00) e 15 (R$ 970,00), no valor total de R$ 163.818,00 (cento e sessenta e três mil oitocentos e dezoito reais);- ASSERTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, itens 10 (R$ 880,00) e 13 (R$ 780,00), no valor total de R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais); - VERA ALVES DE PAULA - ME, item 06 (R$ 809,00), no valor total de R$ 16.180,00 (dezesseis mil cento e oitenta reais); e- SUPREMA COMERCIAL EIRELI - EPP, item 11 (R$ 1.290,00), no valor total de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais).Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração para as demais providências, conforme homologação.

ERNESTO DIMAS PAULELLA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

CONVOCAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS MTE/SENAES

CONVOCAMOS os membros do Comitê de Acompanhamento dos Convênios MTE/SENAES 0031/2012 Edital 003 e 0033/2012 Edital 004, publicado em Diário Ofi cial no dia 28 de Agosto de 2015 para Reunião Ordinária a realizar-se nos dias 26/04/2016 (terça-feira) e 27/04/2016(quarta-feira) no Auditório do Centro Público de Econo-mia Solidária, localizado na Avenida Campos Salles, n° 427 - Centro, neste Município de Campinas, sendo: Comitê 003/12 Dia 26/04/2016 Das 14h00 às 16h30. Pauta: I- Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior;II- Fechamento do mês 03/2016;III- Locação de Espaço para o Projeto Costurando Sonhos;IV- Informes Gerais Comitê 004/12 Dia 27/04/2016Das 14h00 às 16h30 . Pauta: I- Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior;II- Fechamento do mês 03/2016;III- Apresentação do Projeto Articulação;IV- Informes gerais.

Campinas, 20 de abril de 2016 ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR

SECRETÁRIO


SECRETARIA DE TRANSPORTES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

DESPACHO Protocolado nº. 15/10/58.900 PGInteressada: Secretaria Municipal de TransportesUma vez observados todos os apontamentos indicados pelo DAJ, e à vista da solicita-ção desta Pasta e dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 305 a 331 e 332, que indicam a necessidade e a inexistência de impedimentos legais, AUTORIZO: 1 - A celebração de Termo de Convênio entre o Município de Campinas, por meio da Secretaria de Transportes e a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, que tem por objeto a execução, no âmbito do Município de Campinas, das atividades de gerenciamento, administração, controle, fi scalização e operação de Sistema de Transporte público do Município, consoante Plano de Trabalho acostado às fl s. 06 a 14, na forma da minuta rubricada e acostada às fl s. 196 a 203; 2 - A despesa no valor total estimado de R$ 46.261.530,00 (Quarenta e seis milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta reais), na forma aprovada pelo Co-mitê Gestor à fl . 219; 3 - Publique-se. Após, encaminhe-se à CSFA/DAJ para a devida formalização e de-mais providências, inclusive, a devida comunicação à Câmara Municipal, consoante determina o artigo 116, § 2º da Lei Federal nº. 8.666/93, além de realizar a publicação cabível no Diário Ofi cial do Município, e na sequência, devolva-se a esta Secretaria de Transportes, para ciência e acompanhamento.

CARLOS JOSÉ BARREIRO Secretário

RESOLUÇÃO N° 146/2016 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO

DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN n°404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados em 19/04/2016, nesta Secretaria e notifi ca os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor infrator. A informação de condu-tor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identifi cado na lavratura do auto de infração.

PLACA AIT COD. INFR DATA INFR PLACA AIT COD. INFR DATA INFRACM8120 L124141047 60503 13/04/2016 AFU4671 L124084067 60503 12/04/2016AIF8510 L124167997 74550 13/04/2016 AJL8084 L124123117 60503 13/04/2016AJN8310 I192550484 55412 04/04/2016 AJT3854 I192465904 60411 04/04/2016AKZ3178 I192320144 55500 04/04/2016 AKZ5490 I192498784 55412 04/04/2016ALY7276 L124156887 74550 13/04/2016 AMF2867 I192241384 54521 03/04/2016ANB4646 I192415844 73662 02/04/2016 ANQ9990 I192396704 51851 02/04/2016ANT7768 L124046887 74550 12/04/2016 AOE0888 L124070977 60503 11/04/2016AOO6234 L124125867 74550 13/04/2016 AOU5714 L124120707 74550 13/04/2016AOY4134 L124097377 74550 13/04/2016 APF5218 L124177787 74550 13/04/2016ARJ7705 I191872004 51851 04/04/2016 ARS5497 I192393954 54525 04/04/2016AUU6336 L124181417 74550 13/04/2016 AVH7163 L124176247 74550 13/04/2016AVI9192 I192337414 60501 03/04/2016 AVI9192 L124116957 74550 13/04/2016AWF7287 L124074937 74550 12/04/2016 AWH5981 L124128397 56732 13/04/2016AWH7577 L124066577 74630 01/04/2016 AWW5067 L124086377 74630 12/04/2016AXB7103 I192363264 51851 02/04/2016 AXG0023 L124083297 74550 12/04/2016AXZ3835 L124082307 74550 12/04/2016 AYB2859 I191654534 55500 04/04/2016AYJ8861 L124158427 74550 13/04/2016 AYM0628 L124108597 74550 13/04/2016AYO4443 I192150304 54521 03/04/2016 AYU8445 L124068777 74550 12/04/2016AZS4826 L124072957 74550 12/04/2016 AZY1755 I192314864 73662 04/04/2016BAA3049 L124146657 60503 13/04/2016 BAC0290 L124069107 74550 02/04/2016BCH0430 L124150617 74550 13/04/2016 BDA2929 L124046777 74550 12/04/2016BDM6299 L124065807 74550 12/04/2016 BFL0757 L124059537 60503 30/03/2016BFL1152 L124118497 74550 13/04/2016 BFL1152 L124129387 74550 13/04/2016BFZ8046 I186776034 54870 03/04/2016 BFZ8056 L124076367 60503 12/04/2016BFZ8155 I192491524 73662 04/04/2016 BFZ8766 L124131707 74550 13/04/2016BGM7919 L124058987 74550 29/03/2016 BGY0944 L124062177 74550 12/04/2016BHB4319 L124153367 74550 13/04/2016 BHB4319 L124153707 74550 13/04/2016BHQ5130 L124048757 74550 12/04/2016 BIA5472 L124051727 74630 25/03/2016BIE1912 L124022797 60503 12/04/2016 BIH3938 L124048867 74550 12/04/2016BII6224 I191459944 52311 03/04/2016 BIM4499 L124160737 74550 13/04/2016BIP7378 L124179007 74550 13/04/2016 BIV1131 I192512974 51851 04/04/2016BIW3470 L124135987 60503 13/04/2016 BKA3111 I192362934 51851 02/04/2016BKB6840 L124095407 74550 13/04/2016 BLC3063 L124067897 60503 02/04/2016BLG1357 L124151717 74550 13/04/2016 BLQ4295 L124054587 74550 27/03/2016BMN5746 L124065037 60503 12/04/2016 BMW3107 L124159087 60503 13/04/2016BND0478 L124100127 74550 13/04/2016 BNI3431 L124160957 60503 13/04/2016BNM5907 I192267784 73662 03/04/2016 BNN5192 L124093747 74550 12/04/2016BNO7270 L124163157 74550 13/04/2016 BNT1574 L124116847 60503 13/04/2016BNT3197 I192435864 55500 04/04/2016 BOT3775 I192900834 75870 23/03/2016BOU6161 L124164037 74550 13/04/2016 BOY3654 L124180207 74550 13/04/2016BOY3654 L124181307 74550 13/04/2016 BOY8362 L124099137 74550 13/04/2016BPC4090 L124182307 74550 13/04/2016 BPD9395 I192370194 55412 04/04/2016BPH8354 I192310904 55500 03/04/2016 BPM8291 L124181197 74550 13/04/2016BPU2121 L124102657 74550 13/04/2016 BQA8877 L124086487 60503 12/04/2016BQG0625 L124127517 74550 13/04/2016 BQH4752 L124127957 74550 13/04/2016BQI9691 I192320474 55413 04/04/2016 BQL1266 I192433444 55500 02/04/2016BQM3111 L124075487 60503 12/04/2016 BQN7117 I190173494 54521 03/04/2016BQO1736 I191780044 54521 02/04/2016 BQS4104 L124085937 60503 12/04/2016BQV1895 L124140507 74550 13/04/2016 BQV5159 L124075047 60503 12/04/2016BQV9788 I191826794 51851 03/04/2016 BQZ3735 I192565114 54600 04/04/2016BRI5251 L124088357 74550 12/04/2016 BSH3386 L124049747 74550 12/04/2016BSI2011 I192274504 51851 02/04/2016 BSI7800 L124120917 74550 13/04/2016BSQ8869 L124167667 74550 13/04/2016 BSS9880 L124056677 74550 27/03/2016BST6071 I192334774 54522 03/04/2016 BTA9066 I192393734 55500 04/04/2016BTG4436 L124116297 74550 13/04/2016 BUA0111 L124178447 74550 13/04/2016BUC4664 L124070647 74550 03/04/2016 BUD7571 I192268004 73662 04/04/2016BUD7926 L124109587 74550 13/04/2016 BUH6775 L124059317 74630 30/03/2016BUL6349 I192475244 72340 04/04/2016 BUN0718 L124121137 74550 13/04/2016BUW1502 I188703894 55250 02/04/2016 BUW2366 L124149187 74550 13/04/2016BUW5232 L124152267 74550 13/04/2016 BUZ4142 L124174817 60503 13/04/2016BVZ4125 I192359854 55500 04/04/2016 BWQ1323 I192031724 54870 03/04/2016BXI1093 I192020834 55500 03/04/2016 BXK5521 L124115417 74550 13/04/2016BXK5521 L124130487 74550 13/04/2016 BXL2145 L124134777 74550 13/04/2016BXN0717 L124085167 74550 12/04/2016 BXP0611 L124137307 74630 13/04/2016BYL1891 I192345884 55411 02/04/2016 BYT5731 L124072187 74630 12/04/2016BZE1505 I191871674 60501 02/04/2016 BZE4973 L124091657 74550 12/04/2016BZJ1679 I192121814 55500 02/04/2016 BZS3845 L124127297 74550 13/04/2016CAJ8871 L124172617 74630 13/04/2016 CAP0447 L124063057 74550 12/04/2016CAQ0438 L124165687 74550 13/04/2016 CAQ0495 L124051067 74550 25/03/2016CAQ1968 L124050077 74550 25/03/2016 CAY3077 L124097047 74550 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KAM0492 L124175587 60503 13/04/2016 KBP0179 I192346104 55412 02/04/2016KDW3827 L124049087 74550 12/04/2016 KEZ0892 L124091547 74550 12/04/2016KFJ2292 I190963294 55411 04/04/2016 KGA9098 L124177017 74550 13/04/2016KGD3642 L124167117 74550 13/04/2016 KGS1369 L124060637 74550 12/04/2016KIO4629 L124119047 60503 13/04/2016 KKA4309 L124131697 74550 13/04/2016KKR1805 L124116307 60503 13/04/2016 KKX5453 L124113437 74550 13/04/2016KLN0928 L124075607 60503 12/04/2016 KPD6688 I188004404 55411 04/04/2016KQB3991 L124072307 74630 12/04/2016 KVG9370 I192466224 60411 04/04/2016KVQ6106 L124138077 74550 13/04/2016 KVX4139 I192070224 73662 03/04/2016KWK0662 L124166457 74550 13/04/2016 KZY2720 I192098714 73662 02/04/2016LLH1268 I191709974 60501 04/04/2016 LMD7788 I192359744 55500 04/04/2016LOP8042 L124135657 60503 13/04/2016 LOS4568 I192150634 54521 03/04/2016LQG7769 L124128947 74550 13/04/2016 LQQ4613 L124070097 74550 02/04/2016LTD0798 L124052057 74550 26/03/2016 LUN4327 L124078897 74550 12/04/2016LUT1198 I190596334 55411 03/04/2016 LUZ2136 I192111034 55500 04/04/2016LVL5198 I191948904 55920 04/04/2016 MBN5598 I192592614 55500 04/04/2016MDQ8282 I192256674 55500 04/04/2016 MEQ7077 L124108927 60503 13/04/2016MHB4382 L124101117 74550 13/04/2016 MIS3888 L124104197 60503 13/04/2016MIY1085 L124115857 60503 13/04/2016 MRP8222 L124121807 60503 13/04/2016MTD6746 I192466774 60411 04/04/2016 MTR9719 L124145007 74550 13/04/2016MTR9719 L124145117 74550 13/04/2016 MWD9394 L124159307 74630 13/04/2016MWH2304 I192287584 51851 04/04/2016 MWU1591 I192260204 54521 04/04/2016MWX5058 L124155127 74630 13/04/2016 NCS4489 L124151277 74550 13/04/2016NCZ5886 L124143027 74550 13/04/2016 NGG3074 I191432444 55500 04/04/2016NKJ9412 I192396594 51851 02/04/2016 NKS2288 I192418484 55412 02/04/2016

NKW5910 L124129057 74550 13/04/2016 NMI6121 L124105517 74550 13/04/2016

NMS4608 L124182187 74550 13/04/2016 NRB5516 L124107507 74550 13/04/2016NRR1100 I192376244 51851 02/04/2016 NRY8879 L124079667 74550 12/04/2016NSC2044 I192555654 55412 04/04/2016 NVX0006 L124093307 74550 12/04/2016NVX7400 L124170747 74550 13/04/2016 NWM2700 L124066467 60503 02/04/2016NYG9177 I189732404 58433 04/04/2016 OAH2482 L124172177 74550 13/04/2016OLR9811 L124159857 74550 13/04/2016 OLS2615 I192430474 54521 04/04/2016OLV6483 L124062397 74550 12/04/2016 OMC0808 I192301774 55412 02/04/2016OMH7628 L124090447 74550 12/04/2016 OMN0259 L124165467 74550 13/04/2016OMZ6398 I191850224 55413 02/04/2016 ONR0655 L124152047 74550 13/04/2016OPI2277 I192021494 73662 04/04/2016 OPN9062 I192935484 55500 24/03/2016OPT3635 L124090667 74550 12/04/2016 OPW1865 L124146327 60503 13/04/2016OQC7046 I192296824 73662 02/04/2016 OQG2000 L124138187 74550 13/04/2016OQJ6873 L124154807 74550 13/04/2016 OQK5386 I192241604 54525 03/04/2016OQQ9668 I192652124 57463 04/04/2016 OTU8500 L124092097 74550 12/04/2016OTU8500 L124146987 60503 13/04/2016 OUS8446 L124145447 60503 13/04/2016OWI1751 L124151167 74550 13/04/2016 OWO7156 L124105627 74550 13/04/2016OWR3549 L124086607 60503 12/04/2016 OXA7832 L124114317 74550 13/04/2016OXI6260 L124155677 74550 13/04/2016 OXJ0388 L124052387 60503 26/03/2016OZV4180 I192110924 55680 03/04/2016 PJB9541 L124126207 60503 13/04/2016PSJ0541 L124085507 74630 12/04/2016 PUA4107 I191826464 51851 03/04/2016PUF0684 L124120807 74550 13/04/2016 PUG2212 I192362824 51851 02/04/2016PUL9690 L124088687 74550 12/04/2016 PUO3046 L124117727 60503 13/04/2016PUQ1989 L124099797 74550 13/04/2016 PUT8702 L124094297 74550 12/04/2016PVE8225 L124106067 74630 13/04/2016 PVH4282 L124132247 74550 13/04/2016PVK5537 L124104207 74550 13/04/2016 PVL7194 L124050297 60503 25/03/2016PVO2309 L124105847 74550 13/04/2016 PVP0281 L124178337 74630 13/04/2016PVZ6784 I189555074 55414 04/04/2016 PWF4897 L124164917 74550 13/04/2016PWF9693 I192465894 60411 04/04/2016 PWG1229 L124174157 74550 13/04/2016PWP9214 L124147537 60503 13/04/2016 PWQ0047 L124152607 74710 13/04/2016PWQ8086 L124067567 74550 02/04/2016 PWR2090 L124175147 74550 13/04/2016PWS6793 I192433004 55500 02/04/2016 PWT1006 I192021504 73662 04/04/2016PWV1114 I191107064 61220 04/04/2016 PWV8674 L124072407 74550 12/04/2016PWX9424 L124147647 74550 13/04/2016 PXA3118 I190963304 73662 04/04/2016PXD8871 I192126324 73662 03/04/2016 PXD8977 L124140057 74550 13/04/2016PXG2318 L124181967 74550 13/04/2016 PXG8816 I192525514 51851 04/04/2016PXG8816 I192525624 73662 04/04/2016 PXL9136 L124088797 74550 12/04/2016PXM2753 L124081097 74550 12/04/2016 PXM7962 L124113217 74550 13/04/2016PXM8022 L124155457 74550 13/04/2016 QBL0474 L124100907 60503 13/04/2016QHN9038 L124103097 74550 13/04/2016

CARLOS JOSÉ BARREIRO Secretário Municipal De Transportes

RESOLUÇÃO N° 147/2016 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE

Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;Considerando que o órgão executivo de trânsito neste município é a Secretaria de Transportes, por força do disposto no artigo 22, inciso VII da Lei Municipal n.º 7.721, de 15 de dezembro de 1993;O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 281 e 282 e seus parágrafos, todos do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da Resolução do CONTRAN n°404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) com imposição de penalidade processadas em 19/04/2016, nesta Secretaria e notifi ca os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação, para interporem recurso.

PLACA AIT COD. INFR DATA INFR VALOR

R$ PLACA AIT COD. INFR DATA INFR VALOR

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CARLOS JOSÉ BARREIRO Secretário Municipal De Transportes

SECRETARIA DE URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-DÃO DE PARCIAL TEOR, DO PROTOCOLO Nº04/11/7650. PROT.16/10/15658 JOSÉ LUIS MORETO

COM BASE NO DECRETO 18.050/2013, DEFIRO O PRESENTE PEDIDO PARA CONCEDER CERTI-DÃO DE PARCIAL TEOR, DO PROTOCOLO Nº78/0/7239. PROT.16/10/15482 LUIS TETSUO ABE

EMITIDO O ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC Nº110/15 - ARI PROT.16/11/5589 NARYASSU OYAKAWA NETO

DEFERIDOS PROT.15/11/15865 LEA MAZELLI Z. MONTEIRO - PROT.16/11/4186 GILBERTO DA SILVA DOURADO - PROT.15/11/11649 AGV CAMPINAS EMPREENDIMENTOS - PROT.16/11/3643 YACOOB SALIN NARS - PROT.16/11/4905 EDUARDO NASSER - PROT.16/11/5288 ANA CRISTINA D. PALMIERI - PROT.16/11/5216 SEDIL SOTECO EDIFICAÇÕES LTDA - PROT.16/11/5195 ANA PRISCILA LOPES IMAMURA - PROT.16/11/4705 FABIO YUKIO HIRATA

INDEFERIDOS PROT.16/11/2622 CMB IMÓVEIS ADMINISTRAÇÃO - PROT.14/11/16708 AMADO LUIZ DA SILVA - PROT.13/11/18237 NEUSA MARIA ZANANDRÉ - PROT.16/1/2127 DEYSE PAIVA DE OLIVEIRA - PROT.98/0/55602 COHAB - PROT.16/11/1372 TIBÉRIO CONSTRUÇÕES

INDEFIRO NOS TERMOS DO ART. 48 § 2º E ART. 55 DO DECRETO 17.742/12. TENDO EM VISTA O NÃO ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS NO PRAZO ESTABELECIDO. INFORMO AIN-DA QUE O PROCESSO NÃO PODERÁ SER RETOMADO, DEVENDO SER PROTOCOLADO NOVO PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 55 DEC. 17.742/12). PROT.15/11/14734 JOSÉ VIEIRA DA SILVA - PROT.14/11/21344 PRATEC PARTICIPAÇÕES E INVESTI-MENTOS - PROT.15/10/58317 ANTONIO CESAR P. RIBEIRO - PROT.01/0/73741 JULIO CESAR LACERDA - PROT.16/11/2123 JONATAS OLIVEIRA - PROT.16/11/2124 JONATAS OLIVEIRA

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS PROT.16/11/4045 GUSTAVO CASTRO SANTOS - PROT.16/11/443 RENATO MAZOLINI - PROT.16/11/5179 ANDREAS MATHEUS G. DOS REIS - PROT.16/11/2311 ROBERTO JUITI SHIBATA - PROT.15/11/15456 LUIZ CARLOS DE SOUZA - PROT.16/11/1438 JOSÉ MIGUEL AGOSTINHO - PROT.16/11/4896 COHAB CAMPI-NAS - PROT.14/11/6673 PEDRO LUCIO RIBEIRO - PROT.15/11/16137 SONIA APARECIDA A. VANDERICO - PROT.16/10/15353 MARCOS ANTONIO DESTEFANI - PROT.16/11/4753 INÁCIO ALVES DOS SANTOS - PROT.16/11/1400 ROSANA DA SILVA - PROT.15/11/9315 FRANCISCO H. P. COELHO - PROT.15/11/17744 GENCONS CONSTRUÇÕES LTDA - PROT.15/11/3863 TELEFÔNICA BRASIL - PROT.15/11/21570 JOSÉ ANTUNES DE SOUZA - PROT.16/11/2104 ANTONIO EDUARDO C. DE MORAIS - PROT.16/11/2815 JOSÉ ROBERTO R. DE OLIVEIRA - PROT.12/11/12387 MARCELLO WALLOES - PROT.13/11/12202 CRISTOVOM MARTINS DE ALMEIDA - PROT.15/11/17557 ROBERTO I. DE MIRANDA - PROT.15/11/11622 MARIA CLAU-DETE C. DE SOUZA - PROT.16/11/3984 EVANILDE G. FACHINI - PROT.11/10/27418 BANCO SANTANDER BRASIL - PROT.15/11/17624 ANA BEATRIZ ARANTES - PROT.15/11/21523 GRAZIELLE J. BARRETO - PROT.15/11/19730 FABRICIA MARIA P. JORDÃO - PROT.15/11/20397 MRV ENGENHARIA PARTICIPA-ÇÕES S.A - PROT.16/11/4983 JESIVANIA DE JESUS R. ARAÚJO - PROT.16/11/4798 ADRIANA B. BRANTIS - PROT.16/11/4194 MARIA ELISA A. FERREIRA - PROT.16/11/5247 BENICIO LATORRE - PROT.16/11/5223 ANTONIO APARECIDO BRESCANSIM - PROT.14/11/11562 ANDRÉ WILSON MARTINELLI

CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS PROT.16/11/5190 JOÃO ALVES DA SILVA FILHO

Campinas, 20 de abril de 2016 ARQTª ANA LUCIA TONON

DIRETORA DO DEPTO. DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO FICA SUSPENSO O AUTO DE EMBARGO Nº0201, ANEXADO À FL 10, SANÇÃO IMPOSTA À OBRA SITO À RUA THEOPHILO DE CAMARGO, Nº248, CIDADE UNIVERSITÁRIA. PROT.15/156/10236 DORALICE DE SOUZA LURO BALAN

FICA LEVANTADO O TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL (FL 08) SITUADO A RUA ARRUDA DE CAMARGO, Nº387, JARDIM NILÓPOLIS, FACE A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉC-NICO E ART E A DECLARAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS FORAM FINALIZADOS.FICA CIENTE O SR. ALEXSADRO DE SOUZA FERREIRA QUE O PROTOCOLO 16/11/4772 NÃO ATENDE AO SOLICITADO NA INTIMAÇÃO 4369, DEVENDO INTERESSADO APRESENTAR ALVA-RÁ DE REFORMA EMITIDO PELA PREFEITURA DE CAMPINAS. PROT.16/11/4772 ALEXSANDRO SOUZA FERREIRA

FICA LEVANTADO O TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL (FL. 47) DO IMÓVEL SITUADO A AV. SIL-VIO RIZARDO, Nº1096, JARDIM CAMPOS ELÍSEOS, FACE A EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E

APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO E ART, ATENDENDO A INT Nº3012. PROT.16/11/2350 MARIA TERESINHA A. ORDINE

FICA INTERDITADO ADMINISTRATIVAMENTE. PROT.10/11/5308 OTAVIO HENRIQUE JÚNIOR - AIA Nº053/15

DEFERIDOS PROT.14/11/3385 JOÃO TADAKI KITAUCHI - PROT.14/11/3386 JOÃO TADAKI KITAUCHI

INDEFERIDOS PROT.16/10/8524 MARIA DAS GRAÇAS RAYMUNDO LANCHONETE - PROT.16/11/4590 LOJA DE CONVENIÊNCIA NOVA BOLA DE MEL - PROT.16/11/4456 ELENIR PRANDO LANCHONETE - PROT.16/11/4917 ASLERO SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA - PROT.14/11/9990 PONTAL CALÇA-DOS - PROT.16/11/3606 ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DIMENSÃO - PROT.15/11/18991 GEVISA S/A - PROT.15/11/3034 E PROT.16/11/1737 DANIEL SIMÕES OLIVEIRA - PROT.16/11/4780 HIDENO AOKI - PROT.16/11/2403 RODRIGO ZUKERON C. ALVAREZ

COMPAREÇAM OS INTERESSADOS PROT.15/11/1104 COMERCIAL FURTUOSO LTDA - PROT.16/11/367 WALDEMAR S. DE ALMEIDA FILHO - PROT.13/11/6904 PLANING CAMPINAS EMPREENDIMENTO - PROT.15/11/15395 CENTRO AUTOMO-TIVO RIVIERA - PROT.16/11/5456 CASA DA MARIA DE NAZARÉ

COMPAREÇA O INTERESSADO SITO À AV ANCHIETA Nº200, 2º ANDAR GUICHÊ DE ATENDIMEN-TO TOMAR CIÊNCIA. PRAZO DE 10 DIAS PROT.14/11/4601 CONDOMINIO EDIFÍCIO PORTAL DE CAMARGO - AIM Nº1569

PRAZO DE 30 DIAS PROT.12/11/4309 FERNANDO VALBERT - INT Nº4620 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS PROT.16/11/4529 JOCEMARA ISRAEL SILVA - PROT.16/11/4515 FERNANDO T. FURUZAWA

CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS PROT.16/11/2490 MARIA AUXILIADORA P. KREFT

CONCEDIDO PRAZO DE 180 DIAS PROT.16/11/5238 CONDOMINIO EDIFÍCIO CAMBORIÚ - PROT.16/11/5228 CONDOMINIO RESIDENCIAL CINTIA

Campinas, 20 de abril de 2016 ENGº MOACIR J M MARTINS

DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO

SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LICENCIAMENTO AMBIENTAL Comunique-se

Protocolo: 2016000193 Interessado: CENTRAL SOB MEDIDA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP A continuidade da análise para o licenciamento ambiental desta solicitação requer a entrega dos seguintes documentos, no prazo de 20 (vinte) dias:- Atualizar a listagem de máquinas e equipamentos na aba correspondente do sistema online , de acordo com o layout apresentado (falta uma Seccionadora);- Localizar no layout as máquinas e equipamentos (Moto Esmeril, Policorte, Soldador, Soprador, Furadeira, Parafusadeira) listados na aba correspondente do sistema online; - Declaração da empresa de que a fossa séptica da mesma será utilizada exclusivamen-te para efl uentes domésticos e que ali não serão lançados efl uentes industriais;- Apresentar projeto da fossa séptica de acordo com a NBR 7229/93 - “Construção e Instalação de Fossa Séptica”. Obs.: Para esclarecimentos ou eventuais dúvidas, favor agendar anteriormente com Técnico. Fone: 2116-0573 - Atendimento de 2ª, 4ª e 6ª feira no período da tarde.

Campinas, 20 de abril de 2016 CARLOS AUGUSTO JUSTO BARREIRO

Engenheiro Civil

LICENCIAMENTO AMBIENTAL Comunique-se

Protocolo: 2016000501 Interessado: FABIO GROU Prezado(s),Em atendimento de sua solicitação número 2016000501, foi efetuada análise da docu-mentação entregue. Segue relação dos documentos faltantes que deverão ser anexados no Sistema de Licenciamento On Line, no prazo de 20 dias corridos, a partir da data de publicação:- Declaração do empréstimo com anuência e assinatura da Mineradora;- Assinatura no Projeto Básico de Terraplenagem;- Assinar o projeto de drenagem e explicar em planta ou memorial, como será feita a retenção dos sedimentos;- Projeto Simplifi cado do Empreendimento;- Procuração com fi rma reconhecida,- Cópia do RG e CPF do procurador.Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável através do e-mail [email protected]. Atendimento agendado de segunda e quarta, das 09 as 11h.

Campinas, 20 de abril de 2016 RAFAELA BONFANTE LANÇONE

COORDENADORA DO SUPORTE GEOLÓGICO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, da Lei Complementar nº 49 de 20 de dezembro de 2013 e do Decreto Municipal nº 18.705, de 17 de abril de 2015, que versa sobre o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos as relações de requerimentos protocolizados e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentá-vel entre 18 e 20 de abril de 2016.


ENTRADAS DE PROTOCOLADOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL ON LINE DA SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 18/04 E 20/04/2016ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO /

CDL= CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL/ LE= LICENÇA ESPECÍFICANº SOLICI-

TAÇÃODATA DE

ENTRADA ANEXO SOLICI-TAÇÃO REQUERENTE EMPREENDIMENTO, OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO

2016000288 18/04/2016 III ATZ VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA. CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS RODOVIA SANTOS DUMONT, 63 - JARDIM NOPVA AMÉRICA

2015001054 19/04/2016 IV ETM ELOG S.A.COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMI-COS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO

DE PRODUTOS QUÍMICOSRODOVIA ANHANGUERA - SP330, KM 100,5 - PAR-

QUE VIA NORTE

2016000448 19/04/2016 II LP SPCIA ZERO UM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA ABERTURA E PROLONGAMENTO DE VIA AVENIDA ROYAL PALM PLAZA - JARDIM DO LAGO

CONTINUAÇÃO

2016000500 19/04/2016III ATZ

FÁBIO GROUCORTE DE ÁRVORES ISOLADAS RUA RIO PARDO, 08 - LOTEAMENTO RESIDENCIAL

JAGUARI (SOUSAS)III-SG ATZ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2015000346 20/04/2016 I LP ALUMAR LOCAÇÃO DE VEICULOS E ADM E DESENV IMOB E MOB LTDA CONSTRUÇÃO COMERCIAL/INDUSTRIAL - CSE6 AVENIDA BADEN POWELL, 2026 - JARDIM NOVA

EUROPA

2016000134 20/04/2016 IV RLO AUTOMEC COMERCIO DE PORTAS AUTOMATICAS LTDA EPP FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL RUA DOMINGOS CAZOTTI, 176 - JARDIM SANTA

GENEBRA

an1_docemit_18-4_a_20-4.xls DOCUMENTOS EMITIDOS PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 18 A 20 DE ABRIL DE 2016

ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / PI = PARECER DE INDEFERIMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO / TCA = TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL / TI =TERMO DE INDEFERI-

MENTOANE-XO

Nº PROTO-COLO

DOCUMENTO EMITIDO REQUERENTE EMPREENDIMENTO OU OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO VALIDADE

I 2015000895 LP 029/2016-I SPE VINTE E OITO CAMPINAS EMPREENDIMEN-TOS IMOBILIÁRIOS S.A.

REFORMA E AMPLIAÇÃO INDUSTRIAL DE GRAN-DE PORTE BG-CIATEC II

RUA DOUTOR RICARDO BENETTON MARTINS, 450, QUARTEIRÃO 30.007, GLEBA 29 - POLO II DE

ALTA TECNOLOGIA 15/04/2018

I 2012/10/53998 LO 030/2016-I PAULA BUENO SPCIA 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

CONDOMINIO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR VERTICAL - HMV2

RUA DOUTOR ALBERTO DE CERQUEIRA LIMA, 29 - GUANABARA

I 2016000119 TI 031/2016-I SERAFINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA CONSTRUÇÃO TIPO HCSE-5 RUA IRMÃ SERAFINA, 63 - BOSQUE

III 2016000356 ATZ 074/2016-III PAULO TOSHIO INOUE CORTE DE ÁRVORE ISOLADA RUA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, 485 - VILA

NOVA 18/04/2018

III 2015001085 ATZ 075/2016-III VERA MARIA PRADO GUIMARÃES CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS RUA ALESSANDRO PAYARO, 551 - PARQUE RU-

RAL FAZENDA SANTA CÂNDIDA 20/04/2018

III 2016000157 TCA 076/2016-III JOEL ROBERTO BARTOLOMEU CORTE DE ÁRVORE ISOLADA RUA GUILERME DE ALMEIDA, 166 - JARDIM

CONCEIÇÃO

III-SG 2016000003 TI 014/2016-III--SG MARCUS VINICIUS GRAZIA PENNACHIN MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA RIO PINHEIROS, 110 - LOTEAMENTO RESI-

DENCIAL JAGUARI

IV 2016000367 ETM 065/2016-IV AUTO POSTO PRECISÃO LTDA POSTO DE SERVIÇOS E ABASTECIMENTO DE

VEÍCULOS E LOJA DE CONVENIÊNCIARUA MANOEL CARVALHO PAES DE ANDRADE, 175 - CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DAS

BANDEIRAS 18/04/2018

IV 2015001062 RLO 066/2016-IV INDUSTRIAS H.A BARONE LTDA EPP

FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS FÍSICOS E APA-RELHOS ORTOÉDICOS EM GERAL, EXCETO SOB

ENCOMENDARUA SALTO GRANDE, 646 - JARDIM DO TREVO 19/04/2020

Campinas, 20 de abril de 2016 ROGÉRIO MENEZES

SECRETÁRIO DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS EMDEC

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A CNPJ 44.602.720/0001-00 NIRE 35300022581 “ATA DA 126ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REA-

LIZADA EM 15 de abril de 2016” I) DATA E HORA:15 de abril de 2016, às 10:00 hsII) LOCAL:Sede social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas/SP:III) CONSELHEIROS PRESENTES:Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Christiano Biggi Dias e Sr. Carlos José Barreiro, Conselheiros.IV) PARTICIPANTES:Sr. Edison Roberto Cunha, Diretor de Operações, Sr. Humberto de Alencar, Diretor de Desenvolvimento Institucional, Sr. Miguel Jorge Nicolau Filho, Diretor Administrati-vo Financeiro, Sr. João Vicente Gaido, Diretor de Planejamento e Projetos, Dr. Paulo Bojikian Giglio, Chefe de Gabinete e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente Jurídica da EMDEC, para secretariar a reunião.V) CONVOCAÇÃO:Devidamente convocados pelo Sr. Conselheiro Sr. Carlos José Barreiro, nos termos do art. 25 do Estatuto Social.VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Conselheiro; Sr. Christiano Biggi Dias, Conselheiro; Sr. Carlos José Barreiro, Conselheiro e Diretor Presidente; Sr. Edison Roberto Cunha, Diretor de Operações, Sr. Humberto de Alencar, Diretor de Desenvol-vimento Institucional, Sr. Miguel Jorge Nicolau Filho, Diretor Administrativo Finan-ceiro, Sr. João Vicente Gaido, Diretor de Planejamento e Projetos, Dr. Paulo Bojikian Giglio, Chefe de Gabinete e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente Jurídica da EMDEC, para secretariar a reunião.VII) PAUTA DA REUNIÃO:a) Escolha do Presidente do Conselho de Administração;b) Apresentação do balanço patrimonial do exercício de 2015;c) Explanação dos projetos em andamento;d) Cronograma para as reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2016;e) Assuntos Gerais.VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:O Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Decidiu-se que o Presidente do Conselho de Administração será o Sr. Christiano Biggi Dias. Foram apresentados os relatórios da administração do exercício de 2015, com a demonstração das receitas e despesas no período. Foi discutida pelos presentes a respeito da redução do ingresso de multas de trânsito e transportes, com a proposição pelo Sr. Christiano de estudo de alternativa para viabilizar a cobrança com a inserção de tais multas na dívida ativa do Município. Houve destaque para a cobrança das multas que já estão sendo realizadas

pela EMDEC desde novembro de 2015, com auxílio do CEJUSC. Foi explicada a questão da diminuição do repasse do Convênio fi rmado com a Prefeitura Municipal de Campinas em 2015 e dos impactos no resultado do exercício/prejuízo acumulado. Após Sr. Carlos José Barreiro, Diretor Presidente da EMDEC iniciou a explanação das ações e projetos que estão em andamento no ano de 2016: a) concessão do estaciona-mento rotativo pago (zona azul); b) concessão do transporte público convencional em substituição à licitação de 2005 que foi julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; c) concessão de até 5.500 abrigos e pontos de ônibus para explo-ração publicitária; d) concessão de serviços públicos para administração, manutenção, conservação, reforma e exploração comercial dos Terminais Urbanos do Município; e) elaboração do Plano Viário; f) BRT - que já está em fase de licitação, no entanto em ra-zão de diversos questionamentos encaminhados por mais de 150 empresas, foi adiada “ sine die “ a abertura dos envelopes; g) Plano Cicloviário; e h) Estudo de viabilidade dos novos modais de transporte para interligação do Viracopos - Centro e circular na região central, que já possui contrato assinado; sendo sanadas todas as dúvidas dos presentes acerca dos projetos. Foi sugerido e aprovado o cronograma mensal de reuniões do Conselho de Adminis-tração para o ano de 2016 para todas as quartas feiras, em dias próximos ao dia 15 de cada mês, todas às 10:00 horas. IX) ENCERRAMENTO:Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros e demais presentes e não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.X) APROVAÇÃO:A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração e todos os presentes.

JURANDIR FERNANDO RIBEIRO FERNANDES Membro do Conselho

CHRISTIANO BIGGI DIAS Membro do Conselho

CARLOS JOSÉ BARREIRO Membro do Conselho e Presidente da EMDEC

EDISON ROBERTO CUNHA Diretor de Operações

HUMBERTO DE ALENCAR Diretor de Desenvolvimento Institucional

MIGUEL JORGE NICOLAU FILHO Diretor Administrativo Financeiro JOÃO VICENTE GAIDO

Diretor de Planejamento e Projetos PAULO BOJIKIAN GIGLIO

Chefe de Gabinete GISELE DIAS DA SILVA

Gerente Jurídica/Secretária


HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

PORTARIA N°. 007/2016. NOMEIA COORDENADOR DA COREME E PRECEPTORES DAS ESPECIALI-DADES MÉDICAS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO HOSPITAL

MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI. Art. 1°. O Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA : Nomear , conforme resultado do processo seletivo realizado para este fi m, para o período março/2016 a fevereiro/2018, os Preceptores das Especialidades Médicas dos Programas de Residências Médicas do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, e para o período de abril/2016 a março/2018 para o cargo de Coordenador da COREME, como segue: COORDENADOR DA COREME: Dr. Péricles Mendonça Dias da Motta PRECEPTORES: Pediatria Dra. Dorli Jane Cucci CarvalhoDra. Luzia Izilda Gomes SoutoDra. Rita de Cassia Sete FerreiraDr. Claudio Manoel Henrique GuedesDr. Péricles Mendonça Dias da Motta Clinica Medica Dra. Renata Calderaro Santos BombonattiDr. Bruno Battiston Vilela VicenteDra. Andressa Lino Gonçalves ProtoDr..Paulo Roberto TonidandelDr. Alessandro Capatti Alves Ortopedia e Traumatologia Dr. Leandro FerreiraDr. Luis César Cardia JuliãoDr. Sergio Marcolino RosaDr. Wander Edney de BritoDr. Valmir Viam SigristDr. Paulo Sergio Contador Miras Cirurgia Plástica Dr. Marco Antonio Albrecht RibeiroDra. Betânia de Azevedo Grandal Coelho Neurocirurgia Dr. Antonio Carlos HadadDr. Andrei Fernandes JoaquimDr. Yvens Barbosa Fernandes Urologia Dr. Fabio Thadeu FerreiraDr. Arnaldo Amstalden Neto Cirurgia Geral Dr. Carlos Alberto Salomão MuraroDr. Jaciro Joaquim NascimentoDra. Paula Buozzi TarabayDr. Sandro NamikanaDr. André Canesso Piero Anestesia Dr. Luis Antonio Borges Cirurgia Vascular Dr. Ailton Antonio RissiArt. 2°. Esta portaria entra em vigor a partir de 01/03/2016 e 01/04/2016, respectivamente, revogadas disposições anteriores.

Campinas, 20 de abril de 2016.

DR. MARCOS EURÍPEDES PIMENTA DIRETOR PRESIDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

DECLARAÇÃO DE ITENS FRACASSADOS, DESERTOS E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2016 - PROCESSO Nº 1036/2015 OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares (curativos, esparadrapos e outros), mediante o Sistema de Registro de Preço. Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03, resolvo: 01) Informar que o pregoeiro declarou FRACASSADOS os itens 01, 03 e 04 por não haver propostas com preços em condições de aceitabilidade. 02) Informar que o pregoeiro declarou DESERTOS os itens 05, 06 e 10 por não haver interessados na formulação de propostas. 03) HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 18/2016 , adjudicando o objeto em epígrafe, às empresas abaixo especifi cadas: - Coloplast do Brasil Ltda., para o item 08 (R$16,16).- CBS Médico Científi ca S/A, para o item 07 (R$54,29).- Nacional Comercial Hospitalar Ltda., para o item 09 (R$67,01).O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal da empresa, para posterior devolução em 03 (três) vias assinadas, através de sedex no prazo de três dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.

Campinas, 20 de abril de 2016 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2016 - PROCESSO Nº 96/2016 OBJETO: Aquisição de materiais hospitalares (sondas), mediante o Sistema de Registro de Preços. Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e do disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03, resolvo: Onde se lê: - De Pauli Com. Repres. Imp. e Exp. Ltda., para os itens 01 (R$0,36) , 02 (R$0,39), 03 (R$0,39), 04 (R$0,44) e 05 (R$0,52). Leia se: - De Pauli Com. Repres. Imp. e Exp. Ltda., para os itens 01 (R$0,39), 02 (R$0,39), 03 (R$0,39), 04 (R$0,44) e 05 (R$0,52).

Campinas, 20 de abril de 2016 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

IMA INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA CONCURSO PÚBLICO IMA 002/2016

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS AO GA-BARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

A INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA, torna público os Resultados dos Recursos Protocolados no período de 28 a 30/03/2016, ao Gabarito Preliminar do Concurso Público 002/2016:

CÓD. E CARGO NOME INSCRIÇÃO STATUS201 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO I - TELECOMUNICAÇÕESFERNANDO JORGE

LUCHESI 2000258862 DEFERIDO

203 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFOR-MAÇÃO I - ATENDIMENTO AO USUÁRIO

PAULO ROBERTO ANGELIN 2000263603 PARCIALMENTE

DEFERIDO203 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO I - ATENDIMENTO AO USUÁRIOBRUNO RICARDO

DE NORONHA 2000253520 INDEFERIDO

204 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFOR-MAÇÃO I - DESENVOLVIMENTO

REGIS NOGUEIRA SANTANA 2000262902 INDEFERIDO

Campinas, 19 de abril de 2016 PAULO ZANELLA

Diretor Administrativo-Financeiro

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA CONCURSO PÚBLICO 002/2016

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS GABARITOS FINAIS DAS PROVAS OBJETIVAS

A INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA torna público os Gabaritos Finais das Provas Objetivas do Concurso Público 002/2016:

201 - Técnico em Tecnologia da Informação I - Telecomunicações

1: D 2: A 3: D 4: C 5: B 6: C 7: D 8: A 9: B 10: C

11: A 12: B 13: C 14: C 15: B 16: D 17: D 18: C 19: C 20: D

21: D 22: A 23: A 24: C 25: B 26: D 27: A 28: D 29: C 30: C

31: C 32: D 33: A 34: D 35: B 36: * 37: C 38: A 39: B 40: C

41: A 42: A 43: B 44: B 45: B 46: C 47: B 48: A 49: B 50: A

Legenda: * Questão anulada

202 - Técnico em Tecnologia da Informação I - Teleatendimento

1: D 2: A 3: D 4: C 5: B 6: C 7: D 8: A 9: B 10: C

11: A 12: B 13: C 14: C 15: B 16: D 17: D 18: C 19: C 20: D

21: D 22: D 23: C 24: B 25: B 26: B 27: B 28: B 29: A 30: A

31: C 32: D 33: D 34: A 35: C 36: A 37: D 38: B 39: A 40: A

41: A 42: C 43: B 44: D 45: C 46: C 47: B 48: A 49: B 50: A

203 - Técnico em Tecnologia da Informação I - Atendimento ao Usuário

1: D 2: A 3: D 4: C 5: B 6: C 7: D 8: A 9: B 10: C

11: A 12: B 13: C 14: C 15: B 16: D 17: D 18: C 19: C 20: D

21: C 22: D 23: D 24: D 25: A 26: C 27: C 28: C 29: D 30: B

31: C 32: B 33: C 34: B 35: B 36: C 37: C 38: B 39: B 40: B

41: C 42: C 43: C 44: D 45: A 46: C 47: B 48: A 49: B 50: A

204 - Técnico em Tecnologia da Informação I - Desenvolvimento

1: D 2: A 3: D 4: C 5: B 6: C 7: D 8: A 9: B 10: C

11: A 12: B 13: C 14: C 15: C 16: D 17: D 18: A 19: D 20: B

21: D 22: D 23: A 24: D 25: D 26: D 27: B 28: A 29: A 30: B

31: A 32: A 33: C 34: D 35: D 36: C 37: D 38: B 39: A 40: A

41: A 42: D 43: C 44: B 45: B 46: C 47: B 48: A 49: B 50: A



INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA CONCURSO PÚBLICO IMA 002/2016

RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS A INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA, torna público o Resultado das Provas Objetivas do Concurso Público 002/2016:1. As Provas Objetivas foram de caráter eliminatório sendo que, após a aplicação dos cri-térios de avaliação previstos no Edital de Abertura do Concurso, os candidatos que não obtiveram a pontuação mínima necessária em cada disciplina foram desclassifi cados.2. Os candidatos aprovados encontram-se em ordem de classifi cação. Os candidatos desclassifi cados não constam nesta listagem, fi cando seus resultados disponíveis para consulta somente pela internet através do site da SHDIAS CONSULTORIA E AS-SESSORIA - www.shdias.com.br.3. Período de Recurso: das 8h00 do dia 26/04/2016 até às 08h00 do dia 28/04/2016, exclusivamente pela internet através do site da SHDIAS CONSULTORIA E ASSES-SORIA. Para a interposição de recurso, o candidato deverá obrigatoriamente acessar o site www.shdias.com.br, realizar a consulta do andamento de sua inscrição informan-do o número de seu CPF e senha, acessar o Formulário de Recurso que estará dispo-nível apenas no período acima estabelecido, preencher corretamente todos os campos do formulário de acordo com as orientações disponíveis no site e enviá-lo para análise. Ao enviar corretamente o formulário, o candidato receberá um número de protocolo para acompanhamento da resposta do recurso interposto. 4. Legenda: TA = Total de Acertos nas Provas ObjetivasCE = Conhecimentos Específi cosMRL = Matemática e Raciocínio LógicoPT = Português


201 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I - TELECOMUNICAÇÕES

CLAS. INSCRIÇÃO CANDIDATO DISCIPLINA/NOTA TA TOTAL DATA NASC.

1 2000263948 MARCELO GUIMARAES MARTINS

CE 19

33 66 28/11/1972MRL 9

PT 5

2 2000258862 FERNANDO JORGE LUCHESI

CE 20

32 64 16/01/1983MRL 7

PT 5

202 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I – TELEATENDIMENTO

CLAS. INSCRI-ÇÃO CANDIDATO DISCIPLINA/

NOTA TA TOTAL DATA NASC.

1 2000263940 LUCAS CARDOSO DA SILVEIRA SANTOS

CE 2139 78 03/04/1982MRL 10

PT 8

2 2000263583 GABRIELA THAIS DE OLIVEIRA CRUZ

CE 2137 74 10/07/1982MRL 9

PT 7

3 2000264290 TAIS OLIVEIRA LIMACE 21

34 68 13/01/1990MRL 5PT 8

4 2000235299 RENATO CAETANO ROCHACE 20

31 62 07/05/1987MRL 6PT 5

5 2000252613 ANDRE LUIS QUEIROZ JUNIORCE 19

31 62 29/05/1995MRL 5PT 7

203 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I - ATENDIMENTO AO USUÁRIO



1 2000263603 PAULO ROBERTO ANGELINCE 24

39 78 23/06/1983MRL 9PT 6

2 2000255810 ADILSON MAGALHAES DOS SANTOSCE 19

33 66 15/01/1982MRL 8PT 6

3 2000236845 ADRIANO SEDANOCE 19

33 66 28/04/1992MRL 8PT 6

4 2000250379 RAUL USTULIN CAPENECE 21

32 64 18/01/1996MRL 6PT 5

5 2000261884 JHONATAN BARBOSA MARTINSCE 20

32 64 18/04/1998MRL 6PT 6

6 2000261850 VITOR MONTICH ORLANDINI E SILVACE 18

31 62 29/07/1991MRL 8PT 5

7 2000245754 JOFRE FERNANDES SAMPAIO CARNEIRO

CE 1930 60 02/03/1983MRL 5

PT 6

8 2000257880 PAULO CARVALHO THAMECE 18

30 60 27/03/1985MRL 7PT 5

9 2000264221 ADOLFO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

CE 1929 58 14/10/1991MRL 5

PT 5

10 2000253750 ROGERIO ANTONELLI FERREIRACE 18

29 58 11/02/1983MRL 6PT 5

204 - TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I – DESENVOLVIMENTO



1 2000236529 MATHEUS CLUDE DE ARAUJO

CE 25

34 68 17/09/1994MRL 4

PT 5

2 2000262268 GENY MATSUI

CE 23

34 68 29/11/1964MRL 5

PT 6

3 2000253596 FELIPE FERNANDES MIR

CE 22

31 62 13/03/1997MRL 4

PT 5

4 2000263313 DANIEL ERRICHELLI CELENTO

CE 21

31 62 05/09/1975MRL 5

PT 5

5 2000262902 REGIS NOGUEIRA SANTANA

CE 20

31 62 18/11/1971MRL 5

PT 6



SANASA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

AVISO A SANASA Campinas, nos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, justifi ca o pagamento no valor de R$ 350.345,91 (trezentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) em favor da Jose Ediniz Ribeiro Pinturas ME, fora da ordem cronológica, em decorrência da essencialidade do serviço prestado.

Campinas, 20 de abril de 2016 DIRETORIA EXECUTIVA

SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

EDITAL DE CHAMADA Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pelo disposto nos incisos I e III do Artigo 8 da Lei Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974, pelo presente convoca a servidora VANESSA KAREN DE OLIVEIRA , matrícula nº 1441, Agente de Apoio Operacional, para retomar imediatamente as suas atividades, advertindo que a ausência injustifi cada pelo período superior de 30 (trinta) dias consecutivos ou sem apresentação de prova de que seu afastamento se funda em motivos de força maior ou coação ilegal, caracterizará o abandono de cargo sujeitando-se a pena de Demissão nos termos dos artigos 195 e 198-II, da Lei nº 1.399/55 - Estatuto dos Servidores Públicos de Campinas.E para que não alegue ignorância, é expedido o presente Edital, que será publicado no Diário Ofi cial do Município por 03 (três) dias consecutivos.

Campinas, 18 de abril de 2016 SEBASTIÃO SERGIO BUANI DOS SANTOS

PRESIDENTE

PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

16ª REUNIÃO SOLENE

PAUTA DOS TRABALHOS DA 16ª REUNIÃO SOLENE, A SER REALI-ZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016, QUINTA-FEIRA, ÀS 20H, NO

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, SITUADO NA AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO MANGE, 66 - PONTE PRETA.

Ficam os senhores vereadores convocados para a 16ª Reunião Solene, a ser realizada no dia 28 de abril de 2016, quinta-feira, às 20h, no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, situado na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta, oportunidade na qual serão entregues Medalhas "Laudelina de Campos Mello" a Maria Aparecida Lanciote e a Carmen Bernardes da Silva.

Campinas, 20 de abril de 2016 RAFA ZIMBALDI

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4081, DE 20 DE ABRIL DE 2016. CONCEDE DIPLOMA DE MÉRITO EMPRESARIAL "JOSÉ BONIFÁCIO

COUTINHO NOGUEIRA" A JOSÉ ROBERTO MINGONE. A Câmara Municipal aprovou e eu, Rafa Zimbaldi, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1º Fica concedido Diploma de Mérito Empresarial "José Bonifácio Coutinho Noguei-ra" a José Roberto Mingone, pelos relevantes serviços prestados a Campinas na área em-presarial. Art. 2º Ao homenageado será entregue diploma em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999. Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.


Presidente autoria: Vereador Marcos Bernardelli PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 20 DE ABRIL DE 2016.

VIVIANE CRISTINE DE SETA Diretora-Geral Adjunta


COUTINHO NOGUEIRA" A MAURÍCIO MINGONE. A Câmara Municipal aprovou e eu, Rafa Zimbaldi, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1º Fica concedido Diploma de Mérito Empresarial "José Bonifácio Coutinho Nogueira" a Maurício Mingone, pelos relevantes serviços prestados a Campinas na área empresarial. Art. 2º Ao homenageado será entregue diploma em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999. Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.





COUTINHO NOGUEIRA" A FLÁVIO JOSÉ PACI. A Câmara Municipal aprovou e eu, Rafa Zimbaldi, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1º Fica concedido Diploma de Mérito Empresarial "José Bonifácio Coutinho Noguei-ra" a Flávio José Paci, pelos relevantes serviços prestados a Campinas na área empresarial. Art. 2º Ao homenageado será entregue diploma em conformidade com o disposto no art. 17 da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999. Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por


conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

20 de abril de 2016 RAFA ZIMBALDI



DECRETO LEGISLATIVO Nº 4084, DE 20 DE ABRIL DE 2016. DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PARECER DO TRIBUNAL DE

CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO REFERENTE ÀS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO EXERCÍCIO DE 2009,

PROCESSO TC-0037/026/09. A Câmara Municipal aprovou e eu, Rafa Zimbaldi, seu Presidente, promulgo o seguinte Decreto Legislativo: Art. 1º Fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que rejeitou as contas da Prefeitura Municipal de Campinas do exercício fi nanceiro de 2009, adotados os fundamentos contidos no parecer. Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.


Presidente autoria: Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Constituição e Legalidade PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 20 DE ABRIL DE 2016.


CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO Editais 001/2014 e 002/2014

EDITAL 001/2014 A Diretoria de Gestão de Pessoas da Câmara Municipal de Campinas CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecer dia 29 /0 4 /1 6 ( sexta -feira), às 1 0 h , à Sala Anexa da Presidência da Câmara Municipal - Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta - Campinas, para realização de reunião de preenchimento de vagas, devendo observar o que segue:1. O candidato deverá comparecer munido de documento original de Identidade - R.G. 2. Caso o candidato se faça representar por procurador, esse deverá comparecer munido do documento de identidade e de procuração particular COM FIRMA RECONHECIDA (§2º do art. 654 do Código Civil), com poderes específi cos para representar o candidato na reu-nião de preenchimento de vagas junto a Câmara Municipal de Campinas, conforme modelo em anexo. (OUTORGANTE é o candidato, e OUTORGADO é o procurador).3. O não comparecimento do candidato, ou seu procurador devidamente constituído, no dia e horário agendado ou, ainda, a não opção por uma das vagas oferecidas, acarreta a exclusão imediata do Concurso Público, não havendo possibilidade de reconvocação neste certame, conforme já previsto no Edital de Abertura do Concurso nº 01/2014, no capítulo XI, item 4. 4. Somente será permitida a presença dos convocados na reunião. ANALISTA LEGISLATIVO ADMINISTRADOR NOME: LILIAN CRISTINA RAMOS CAMPO DALL ORTO CLASS: 8º DOCUMENTO: 341229702

TÉCNICO LEGISLATIVO NOME: MARCELO HIRATA CLASS: 55° DOCUMENTO: 21291549

EDITAL 002/2014 A Diretoria de Gestão de Pessoas da Câmara Municipal de Campinas CONVOCA os candidatos abaixo relacionados, por ordem de classifi cação, a comparecer dia 29 /0 4 /1 6 ( sexta -feira), às 1 0 h , à Sala Anexa da Presidência da Câmara Municipal - Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66 - Ponte Preta - Campinas, para realização de reunião de preenchimento de vagas, devendo observar o que segue:1. O candidato deverá comparecer munido de documento original de Identidade - R.G. 2. Caso o candidato se faça representar por procurador, esse deverá comparecer munido do documento de identidade e de procuração particular COM FIRMA RECONHECIDA (§2º do art. 654 do Código Civil), com poderes específi cos para representar o candidato na reu-nião de preenchimento de vagas junto a Câmara Municipal de Campinas, conforme modelo em anexo. (OUTORGANTE é o candidato, e OUTORGADO é o procurador).3. O não comparecimento do candidato, ou seu procurador devidamente constituído, no dia e horário agendado ou, ainda, a não opção por uma das vagas oferecidas, acarreta a exclusão imediata do Concurso Público, não havendo possibilidade de reconvocação neste certame, conforme já previsto no Edital de Abertura do Concurso nº 02/2014, no capítulo XII, item 4. 4. Somente será permitida a presença dos convocados na reunião. PROCURADOR JURÍDICO NOME: PAULO HENRIQUE MACERA CLASS: 14º DOCUMENTO: 437356863

Campinas, 20 de abril de 2016 ANA PAULA RIBEIRO ORSI

DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS MODELO DE PROCURAÇÃO

P R O C U R A Ç Ã O OUTORGANTE: _______________________________________________, brasileiro(a), (estado civil: solteiro, ca-sado, viúvo, separado, divorciado), portador(a) da cédula de identidade RG nº__________________________________e do CPF n° ______________________________, residente e domiciliado à rua _____________________________, n° ______________, complemento: ___________Bairro: ______________________________, na cidade de __________________________, Estado de ___________________, CEP: ______________, OUTORGADO(A): _______________________________________________, brasileiro(a), (esta-do civil: solteiro, casado, viúvo, separado, divorciado), portador(a) da cédula de identidade RG nº__________________________________e do CPF n° ______________________________, residente e domici-liado à rua _____________________________, n° ______________, complemento: ___________Bair-ro: ______________________________, na cidade de __________________________, Estado de ___________________, CEP: ______________, O(A) OUTORGANTE nomeia e constitui o OUTORGADO (A) seu bastante procurador e, dentro das formalidades permitidas no direito, outorga poderes específi cos para, em nome do primeiro, comparecer à reunião de preenchi-mento de vagas junto a Câmara Municipal de Campinas referente ao Concurso do Edital nº _____/2014, com pode-res específi cos para REQUERER, ENTREGAR E RETIRAR DOCUMENTOS, ASSINAR, ESCOLHER VAGA, RECEBER NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO, TOMAR CIÊNCIA, PRESTAR DECLARAÇÕES, AGENDAR EXAMES MÉDICOS E DESISTIR DO CONCURSO, praticando todos os atos necessários ao fi el cumprimento deste mandado. Local e data:....................................., ..... de..................................... de 2.016.___________________________________Nome e Assinatura do Outorgante

PUBLICAÇÃO DE ATA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

DISCIPLINAR Referente ao Protocolo Interno nº 21.339/2013

ATA D A 7 ª REUNIÃO D A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMI-NISTRATIVO DISCIPLINAR, INSTITUÍDA CONFORME ARTIGO 1º, IV, “C” E ARTIGO 94 DA RESOLUÇÃO 886, DE 17/02/2014 E NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA DA MESA Nº 193, DE 03/11/2015 COM PUBLICAÇÃO NO D.O.M. de 06/11/2015, P. 39 ALTERADA PELA PORTARIA DA MESA Nº 31 , DE 28 / 03 /201 6 COM PUBLICAÇÃO NO D.O.M. de 31 / 03 /201 6 , P. 78. Aos vinte dias do mês de Abril de 2016, às 14h45, na sala de reuniões da Procuradoria da Câmara Municipal de Campinas, situada à Avenida da Saudade, nº 1004 - Bairro Ponte Preta, Campinas SP, reuniram-se os servidores Robert Wallace Anjos Santos, Jane Aparecida Pereira Dória e Jeanete Florinda Bove, respectivamente, presidente, secretária e suplente nomeados pela Portaria da Mesa nº 193/2015, alterada pela Portaria da Mesa nº 31, de 28 de Março de 2016, para continuidade dos trabalhos da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar quanto ao Processo (Protocolo Interno) nº 21.339/2013. Foi decidido: I. deferir o peticionado às fl s. 820. Na oportuni-dade vale salientar que não foi cumprido integralmente o item II da Ata da 5ª reunião visto que não foi devidamente justifi cado o que se pretende provar, no entanto, a Comissão defere o solicitado para que não haja alegação de afronta à ampla defesa. II. designar as oitivas dos servidores, na qua-lidade de testemunhas, Guaracy Franco Júnior, Israel Mazzo e Izaltino Fonseca Costa Lima, no dia 28/04/2016 (quinta-feira), respectivamente, às 13h30, às 14h00 e às 14h30. III. publicar a presente Ata para ciência dos advogados Ricardo Henrique Paradella Teixeira, OAB/SP 225850, Diego dos Santos Azevedo Gama, OAB/SP 231028, Antonio Carlos Bellini Júnior, OAB/SP 147377 e Edu-ardo Naimy de Vilhena, OAB/SP 176754 . Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Presidente e pelos membros da comissão.

ROBERT WALLACE ANJOS SANTOSPresidente

JANE APARECIDA PEREIRA DÓRIASecretário

JEANETE FLORINDA BOVEVogal

Campinas, 20 de abril de 2016

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 9912324751

Processo nº 23.067/2015 - Contratante: Câmara Municipal de Campinas - Contratada: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CNPJ: 34.028.316/7101-51 - Objeto: Alte-ração dos representantes legais da Contratada, alteração da dotação orçamentária e do valor estimado para R$ 1.065.805,00 e prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses - Vigência: 11/06/2016 a 11/06/2017 - Fundamento: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e Cláusula sétima do contrato original - Assinatura: 1º/04/2016.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2016 - PROCESSO Nº 24.136/2016 OBJETO: Contratação de empresa para desinstalação, instalação e manutenção de apare-lhos condicionadores de ar, em conformidade com as especifi cações técnicas previstas no Anexo I - Termo de Referência.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº. 013/2016 , bem como AUTORIZO AS DESPE-SAS a favor das empresas SIE Serviços, Cursos e Comércio de Peças Industriais Ltda. - ME - C NPJ nº 11.383.621/0001-18 , para o lote 02 no valor mensal de R$ 9.050,00 (nove mil e cinquenta reais) e no valor total de R$ 108.600,00 (cento e oito mil e seiscentos reais) e a empresa REcontherm Climatização Ltda. - ME - CNPJ nº 09.058.180/0001-37 para o lote 01 no valor total de R$ 114.900,00 (cento e quatorze mil e novecentos reais) . As empresas acima deverão comparecer após o recebimento da notifi cação expedida por esta Câmara, junto a Central de Contratos e Convênios, sito à Avenida da Saudade, 1.004 - Ponte Preta - Campinas-SP, para assinatura do Contrato.

Campinas, 20 de abril de 2016 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI

Presidente da Câmara Municipal de Campinas

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2016 - PROCESSO Nº 24.174/2016 OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de café em grãos, café em pó e açúcar refi nado, conforme condições especifi cadas no Anexo I - Termo de Referência.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº. 012/2016 , bem como AUTORIZO AS DESPESAS a favor das empresas Dilaini Encarnação Galhardo Loli - ME - C NPJ nº 07.993.274/0001-78 , para os lotes 01 no valor unitário de R$ 23,23 (vinte e três reais e vinte e três centavos) e no valor total de R$ 9.292,00 (nove mil, duzentos e noventa e dois reais) e 02 no valor unitário de R$ 11,57 (onze reais e cinquenta e sete centavos) e no va-lor total de R$ 21.983,00 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e três reais) , resultando no valor total de R$ 31.275,00 (trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais) e a empresa Reserva Natural Indústria e Comércio Eireli - EPP - CNPJ nº 14.190.945/0001-28 para o lote 03 no valor unitário de R$ 3,02 (três reais e dois centavos) e no valor total de R$ 6.040,00 (seis mil e quarenta reais) . As empresas acima deverão comparecer após o recebimento da notifi cação expedida por esta Câmara, junto a Central de Contratos e Convênios, sito à Avenida da Saudade, 1.004 - Ponte Preta - Campinas-SP, para assinatura do Contrato.

Campinas, 20 de abril de 2016 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI

Presidente da Câmara Municipal de Campinas

DIVERSOS DIVERSOS

ATO CONVOCATÓRIO Ficam CONVOCADOS os Srs. Associados da ASSOCIAÇÃO PARA ADMINISTRA-ÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS , inscrita no CNPJ nº 21.118.132/0001-92, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 28 de abril de 2016, às 19:00 horas, em primeira convocação, e 19:30 horas em segunda convocação, na sede da ASSOCIAÇÃO, na Rua Barreto Leme, 1616, Bloco 2c - Centro - Campinas SP - CEP 13010-201, para discutirem e deliberarem sobre a ORDEM DO DIA que é composta do seguinte assunto: - Eleição para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Diretor Administrativo / Financeiro e Conse-lheiro Administrativo e Fiscal, para o período de 01 de maio de 2016 à 30 de abril de 2018. Atenciosamente,

Campinas, 20 de abril de 2016 PAULO AFONSO RIBEIRO JORGE

Presidente


ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

CENTRO SOCIAL ROMÍLIA MARIA

ATIVO NOTAS 2015 2014 PASSIVO NOTAS 2015 2014CIRCULANTE EXPLICATIVAS CIRCULANTE EXPLICATIVAS

CAIXA NT 04 324,33 190,61 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NT 04 32,99 - BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 20.215,67 15.470,07 FORNECEDORES NT 04 3.774,03 2.418,59 BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04 84,43 111,13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 40.380,78 41.829,49 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 05 107.378,36 47.143,02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 880,65 1.056,19 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05 439,42 37.559,21 CONTAS A PAGAR NT 04 544,80 - CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIASFMAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT 07 52.517,78 24.425,00 FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNCIPAL NT 07 53.091,70 2.330,55 FUNDAÇÃO FEAC NT 07 26.135,54 24.199,56 FMDCA NT 07 - 22,70 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FUNDAÇÃO FEAC NT 07 46.575,28 44.509,53 IRRF A RECUPERAR 334,21 334,21 OUTROS VALORES A RECEBER TOTAL DO CIRCULANTE 145.280,23 92.167,05 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 166,40 675,00 NÃO CIRCULANTEDESPESAS ANTECIPADAS NT 04 PATRIMÔNIO LÍQUIDOPRÊMIOS DE SEGUROS 1.145,39 664,63 PATRIMÔNIO SOCIAL 113.955,07 120.094,96 TOTAL DO CIRCULANTE 208.741,53 150.772,44 SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO 3.799,33 (6.139,89

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (9.153,45) - NÃO CIRCULANTEIMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04 49.940,81 108.781,36 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 108.600,95 113.955,07 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04 (4.801,16) (53.431,68)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 45.139,65 55.349,68

TOTAL ATIVO 253.881,18 206.122,12 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 253.881,18 206.122,12

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CÉLIA MARIA DA SILVA NORONHA GUSTAVOPRESIDENTE

ARNALDO PRETTO DA ROCHACRC - 1SP148254/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

CENTRO SOCIAL ROMÍLIA MARIAC.N.P.J 44.625.093/0001-15

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO(Valores expressos em Reais – R$)

2015 2014

RECEITAS PRÓPRIAS 205.878,47 115.719,13 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT. 06 135.870,56 68.277,28 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 16.694,95 13.316,95 FESTAS 3.414,00 -RECEITAS COM VOLUNTARIADO 13.226,34 9.727,64 RECEITAS PATRIMONIAIS (75,17) -OUTRAS RECEITAS 25.482,16 16.490,67 RECEITAS FINANCEIRAS NT.05 11.265,63 7.906,59

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT.07 308.851,37 338.801,59 FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 288.414,34 309.930,90 MERENDA ESCOLAR 18.916,98 17.126,10 FMDCA 420,44 11.032,52 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.099,61 712,07

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 97.551,73 86.156,89 FUNDAÇÃO FEAC 97.551,73 86.156,89

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08 86.794,70 82.106,60 COTA PATRONAL 86.794,70 82.106,60

(=) RECEITAS TOTAIS 699.076,27 622.784,21

(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS 392.404,17 360.376,85 SALÁRIOS 237.284,02 267.874,61 HORAS EXTRAS - 6.811,20 13º SALÁRIO 21.817,29 5.465,41 FÉRIAS 30.050,31 9.257,94 AVISO PRÉVIO - 414,16 ENCARGOS SOCIAIS 50.897,61 30.609,27 ASSISTÊNCIA MÉDICA 6.450,12 3.527,80 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL 13.300,08 8.704,49 CESTA BÁSICA 19.303,20 15.716,55 SEGURO DE VIDA 2.731,20 2.620,26 VALE TRANSPORTE 10.394,34 9.375,16 UNIFORMES 176,00 -

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151.349,75 75.626,76 ÁGUA E ESGOTO 3.841,98 3.764,05 ENERGIA ELÉTRICA 9.141,53 5.689,20 TELEFONE 4.023,21 4.389,65 INTERNET 2.047,80 1.237,32 CORREIOS 73,70 72,30 VESTUÁRIO 60.230,67 12.883,75 SEGUROS 2.669,73 738,80 BENS DE PEQUENO VALOR 29.324,42 1.209,50 DEPRECIAÇÃO 4.810,22 18.356,63 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.180,70 5.733,47 SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 24.600,89 21.171,30 IMPOSTOS E TAXAS 404,90 380,79

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 56.919,55 105.188,94 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 55.630,35 48.717,38 MANUTENÇÃO E REPAROS 1.289,20 56.471,56

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 7.808,77 5.624,95 DESPESAS BANCÁRIAS 6.736,64 4.693,86 JUROS PASSIVOS 54,61 581,90 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.017,52 349,19

(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO 86.794,70 82.106,60 COTA PATRONAL 86.794,70 82.106,60

(=) DESPESAS TOTAIS 695.276,94 628.924,10

(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 3.799,33 (6.139,89)

NotasExplicativas

ASSISTÊNCIA SOCIAL


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT TOTAL DO PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

SALDOS INICIAIS EM 01.01.201486.059,84 - 34.035,12 120.094,96

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO- - (6.139,89) (6.139,89)

AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - - - -TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM

RESTRIÇÃO 34.035,12 - (34.035,12) -

SALDO FINAIS EM 31.12.2014120.094,96 - (6.139,89) 113.955,07

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO- - 3.799,33 3.799,33

AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL- (9.153,45) - (9.153,45)

TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM

RESTRIÇÃO (6.139,89) - 6.139,89 -

SALDOS FINAIS EM 31.12.2015120.094,96 (9.153,45) 3.799,33 108.600,95

CÉLIA MARIA DA SILVA NORONHA GUSTAVOCRC - 1SP148254/O-0

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADANO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

PRESIDENTEARNALDO PRETTO DA ROCHA

CENTRO SOCIAL ROMÍLIA MARIA

MOVIMENTO DO PERÍODO 2015

C.N.P.J 44.625.093/0001-15

FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO 2015 2014

RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.799,33 (6.139,89) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 4.810,22 18.356,63 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 9.153,45 - AUMENTO EM CONTAS A RECEBER (30.028,76) (3.565,87) DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 27,84 13.739,02 AUMENTO EM FORNECEDORES 1.355,44 1.668,66 DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (175,54) (981,65) AUMENTO DE CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES / ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 52.804,20 (31.441,46) AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS (1.448,71) (14.479,94)

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 544,80 (1.383,13) (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 40.842,27 (24.227,63)

COMPRAS DE IMOBILIZADO (4.037,38) (3.560,75) AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (9.153,45) - RESULTADO DE BAIXAS DE IMOBILIZADO 283,74 - (=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (12.907,09) (3.560,75)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 32,99 - (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 32,99 - 4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 27.968,17 (27.788,38) 5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO 100.474,04 128.262,42 6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO 128.442,21 100.474,04

CÉLIA MARIA DA SILVA NORONHA GUSTAVO ARNALDO PRETTO DA ROCHA PRESIDENTE CRC 1SP148254/O-0

3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS

2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CENTRO SOCIAL ROMILIA MARIAC.N.P.J 44.625.093/0001-15

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A entidade Centro Social Romília Maria, CNPJ 44.625.093/0001-15 é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.NOTA 02 As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo. Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas. As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A entidade mantém controle analítico dos bens, cujo saldo é de R$ 45.139,65, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado descontado da provisão da depreciação realizada no ano de 2015. A composição do Ativo Imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO 2015 2014

MÓVEIS E UTENSILIOS 16.452,23 15.082,13 VEÍCULOS 12.086,55 34.376,02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 13.736,49 24.908,78 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES 2.014,61 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2.759,99 27.816,99 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 258,77 - BIBLIOTECA - 3.036,69 TOTAL 47.308,64 105.220,61

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (4.318,70) (53.075,60)

VALOR LÍQUIDO 42.989,94 52.145,01

IMOBILIZADO - BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÃO

DESCRIÇÃO 2015 2014

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 2.632,17 3.560,75 TOTAL 2.632,17 3.560,75

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (482,46) (356,08)

VALOR LÍQUIDO 2.149,71 3.204,67

TOTAL 45.139,65 55.349,68

NOTA 05 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas. No ano de 2015 a Entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física: R$ 19.206,03 b) Pessoa Jurídica: R$ 1.454,50 c) Doações em Espécie: R$ 112.041,91 d) Donativo Sanasa: R$ 3.168,12 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: (a) SCFV – Crianças e Adolescentes de 06 e 14 anos – Vl. Ipê; (b) SCFV – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos – Vl. Ipê; (c) Centro Convivência Incl. Intergeracionais – Vl. Ipê. 1 – Assistência Social A entidade firmou Termo de Convênio n.º 45/15 através do Processo Administrativo n.º 14/10/62586 válido até 02/03/2016, com Objeto de Cofinanciamento para execução de serviço (s), programa, projeto (s) ou benefício (s) sócioassistencial (s) que integra (m) o Sistema Único da Assistência Social do Município. A entidade desenvolverá as atividades relativas à (s) área (s) de atuação, de acordo com o (s) Plano (s) de Ação devidamente analisado (s) e aprovado (s) pela Comissão Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes. a) SCFV – Crianças e Adolescentes de 06 e 14 anos – Vl IpêPara a execução do programa SCFV – Crianças e Adolescentes de 06 e 14 anos – Vl Ipê, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 135.143,99, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 35.506,15. Utilizou recursos parcerias com entidades sem fins Lucrativos no valor R$ 37.117,24 e próprios no valor de R$ 63.890,18, perfazendo o custo total de R$ 268.657,56. Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação:

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

FMAS CO-FINANCIAMENTO

MUNICIPALFMDCA MERENDA

ESCOLAR

BENEFÍCIO FISCAL

USUFRUÍDO

TOTAL RECURSOS PÚBLICOS

RECURSOS ENTIDADES

S/ FINS LUCRATIVOS

RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL GERAL

RECEITAS 115.806,57 420,44 18.916,98 - 135.143,99 37.860,62 70.090,94 243.095,55 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - - - 32.506,15 32.506,15 - - 32.506,15 APLICAÇÃO FINANCEIRA - - - - - - 4.122,66 4.122,66 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 109.892,56 - - - 109.892,56 29.898,22 7.882,40 147.673,18 MERENDA ESCOLAR - - 18.916,98 - 18.916,98 - - 18.916,98 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 420,44 - - 420,44 1.304,90 10.707,09 12.432,43 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - - 170,30 259,40 429,70 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - - 2.662,25 5.488,99 8.151,24 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.914,01 - - - 5.914,01 2.704,93 36.829,94 45.448,88 IMPOSTOS E TAXAS - - - - - 134,98 2.722,36 2.857,34 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - 241,66 - 241,66 COTA PATRONAL - - - 32.506,15 32.506,15 - - 32.506,15 TOTAL DAS DESPESAS 115.806,57 420,44 18.916,98 32.506,15 167.650,14 37.117,24 63.890,18 268.657,56 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - 743,38 10.323,42 11.066,80

Foram realizados 83 atendimentos gratuitos com um custo ‘per capita’ em números globais no valor de R$ 3.236,83 por ano se for realizada uma divisão direta entre os valores captados e atendimentos realizados, que foram custeados com 38% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem fins lucrativos.

Custo Total da Assistência Social - SCFV – Crianças e Adolescentes de 06 e 14 anos – Vl. Ipê Valor %

Recursos Públicos 167.650,14 62%Recursos com Entidades sem Fins Lucrativos 37.117,24 14%Recursos Próprios da Entidade 63.890,18 24%Total 268.657,56 100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e parcerias com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - SCFV – Crianças e Adolescentes de 06 e 14 anos – Vl. Ipê

RECURSOS PRÓPRIOSE ENTIDADES

S/ FINSLUCRATIVOS

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 37.780,62 37,40%

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 12.011,99 11,89%

MANUTENÇÃO E REPAROS 429,70 0,43%

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.151,24 8,07%

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 39.534,87 39,14%

IMPOSTOS E TAXAS 2.857,34 2,83%

DESPESAS FINANCEIRAS 241,66 0,24%

TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 101.007,42 100%b) SCFV – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos – Vl. Ipê Para a execução do programa SCFV – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos – Vl. Ipê, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 40.493,35, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 16.068,66. Utilizou recursos parcerias com entidades sem fins Lucrativos no valor R$ 25.119,74 e próprios no valor de R$ 64.506,18, perfazendo o custo total de R$ 146.187,93.




ESCOLAR

BENEFÍCIO FISCAL

USUFRUÍDO


RECURSOS ENTIDADES

S/ FINS LUCRATIVOS

RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL GERAL

RECEITAS 40.493,35 - - - 40.493,35 25.863,12 57.859,42 124.215,89 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - - - 16.068,66 16.068,66 - - 16.068,66 APLICAÇÃO FINANCEIRA - - - - - - 3.705,33 3.705,33 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 40.124,13 - - - 40.124,13 17.570,95 11.744,65 69.439,73 MERENDA ESCOLAR - - - - - - - - MATERIAIS E SUPRIMENTOS 369,22 - - - 369,22 1.304,85 10.706,76 12.380,83 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - - 170,30 259,45 429,75 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - - 2.992,15 4.462,41 7.454,56 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - - 2.704,87 35.391,24 38.096,11 IMPOSTOS E TAXAS - - - - - 134,96 - 134,96 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - 241,66 1.941,67 2.183,33 COTA PATRONAL - - - 16.068,66 16.068,66 - - 16.068,66 TOTAL DAS DESPESAS 40.493,35 - - 16.068,66 56.562,01 25.119,74 64.506,18 146.187,93 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - 743,38 (2.941,43) (2.198,05)


Custo Total da Assistência Social - SCFV – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos – Vl. Ipê

Valor %



DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - SCFV – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos – Vl. Ipê


S/ FINSLUCRATIVOS

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 29.315,60 32,71%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 12.011,61 13,40%MANUTENÇÃO E REPAROS 429,75 0,48%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.454,56 8,32%OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 38.096,11 42,51%IMPOSTOS E TAXAS 134,96 0,15%DESPESAS FINANCEIRAS 2.183,33 2,44%

TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 89.625,92 100%c) Centro Convivência Incl. Intergeracionais – Vl. Ipê Para a execução do programa Centro Convivência Incl. Intergeracionais – Vl. Ipê, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 132.114,42 e os valores aplicados durante o ano geraram uma receita financeira de R$ 1.099,61, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 38.219,89. Utilizou recursos parcerias com entidades sem fins Lucrativos no valor R$ 33.084,61 e próprios no valor de R$ 75.912,92, perfazendo o custo total de R$ 280.431,45.





ESCOLAR

BENEFÍCIO FISCAL

USUFRUÍDO


RECURSOS ENTIDADES

S/ FINS LUCRATIVOS

RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL GERAL

RECEITAS 132.114,42 - - - 132.114,42 33.827,99 66.662,48 232.604,89 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - - - 38.219,89 38.219,89 - - 38.219,89 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.099,61 - - - 1.099,61 - 3.437,64 4.537,25 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 129.015,67 - - - 129.015,67 25.565,82 20.709,77 175.291,26 MERENDA ESCOLAR - - - - - - - - MATERIAIS E SUPRIMENTOS 275,93 - - - 275,93 1.304,85 10.319,33 11.900,11 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - - 170,30 259,45 429,75 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - - 2.962,15 6.032,94 8.995,09 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.922,43 - - - 3.922,43 2.704,87 36.171,67 42.798,97 IMPOSTOS E TAXAS - - - - - 134,96 - 134,96 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - 241,66 2.419,76 2.661,42 COTA PATRONAL - - - 38.219,89 38.219,89 - - 38.219,89 TOTAL DAS DESPESAS 133.214,03 - - 38.219,89 171.433,92 33.084,61 75.912,92 280.431,45 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - 743,38 (5.812,80) (5.069,42)


Custo Total da Assistência Social - Centro Convivência Incl. Intergeracionais – Vl. Ipê

Valor %



DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - Centro Convivência Incl. Intergeracionais – Vl. Ipê


S/ FINSLUCRATIVOS

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 46.275,59 42,46%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 11.624,18 10,66%MANUTENÇÃO E REPAROS 429,75 0,39%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.995,09 8,25%OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 38.876,54 35,67%IMPOSTOS E TAXAS 134,96 0,12%DESPESAS FINANCEIRAS 2.661,42 2,44%

TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 108.997,53 100%NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2015 o valor de R$ 86.794,70 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

Competência BC INSS % INSS Valor Isenção JANEIRO 24.706,66 27,8% 6.868,45 FEVEREIRO 21.878,01 27,8% 6.082,09 MARÇO 21.214,17 27,8% 5.897,54 ABRIL 23.808,77 27,8% 6.618,84 MAIO 24.848,87 27,8% 6.907,99 JUNHO 24.848,87 27,8% 6.907,99 JULHO 24.651,87 27,8% 6.853,22 AGOSTO 24.669,40 27,8% 6.858,09 SETEMBRO 24.877,31 27,8% 6.915,89 OUTUBRO 24.517,24 27,8% 6.815,79 NOVEMBRO 23.237,18 27,8% 6.459,94 DEZEMBRO 24.976,46 27,8% 6.943,46 13. SALÁRIO 23.976,35 27,8% 6.665,43 TOTAIS 312.211,16 86.794,70

CÉLIA MARIA DA SILVA NORONHA GUSTAVO ARNALDO PRETTO DA ROCHA PRESIDENTE CRC 1SP148254/O-0

CENTRO DE APOIO E INTEGRACAO DO SURDOCEGO E MULTIPLO DEFICIENTE C.N.P.J 07.346.939/0001-51

ATIVO NOTAEXPLICATIVA

2015 2014 PASSIVO NOTAEXPLICATIVA

2015 2014

CIRCULANTE CIRCULANTE

CAIXA NT 04 529,32 299,75 FORNECEDORES - 849,70 BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 10.096,36 2.641,07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 471,89 35.060,56 BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04 169,75 716,32 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 34.609,38 291,25 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 05 547.316,60 369.151,50 CONTAS A PAGARAPLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05 30.428,40 10.124,38 ALUGUÉIS 2.800,00 2.400,00 CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS SEGUROS 244,31 -FMAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL 5.122,98 2.321,00 CHEQUES A COMPENSAR 211,06 -FUNDAÇÃO FEAC 19.716,62 10.265,81 CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS

FMAS CO - FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT.07 7.787,31 -OUTROS VALORES A RECEBER FMDCA / EVENTUAIS NT.07 - 435,15 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 567,99 - SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NT.07 16.340,61 6.307,48

FUNDAÇÃO FEAC 24.783,00 12.902,92 DESPESAS ANTECIPADAS RECEITA DIFERIDA NT.07 16.215,96 16.215,96 PRÊMIO DE SEGUROS 1.028,23 963,84

TOTAL DO CIRCULANTE 103.463,52 74.463,02 TOTAL DO CIRCULANTE 614.976,25 396.483,67

NÃO CIRCULANTENÃO CIRCULANTE RECEITA DIFERIDA NT.07 22.200,87 38.416,83 IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04 51.867,22 48.857,92 IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO RESTRIÇÃO NT 04 80.307,94 80.307,94 PATRIMÔNIO LÍQUIDO( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04 (61.452,21) (39.762,53) PATRIMÔNIO SOCIAL 373.007,15 305.195,07

AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR - -SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 187.027,66 67.812,08

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 70.722,95 89.403,33 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 560.034,81 373.007,15



ROVILSON ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZAPRESIDENTE

CARLOS EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDATC CRC 1SP164202O2


CENTRO DE APOIO E INTEGRACAO DO SURDOCEGO E MULTIPLO DEFICIENTE

PÁG

172



2015 2014 2015 2014 2015 2014

RECEITAS PRÓPRIAS 34.108,85 16.699,65 307.956,92 195.975,88 342.065,77 212.675,53 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06 4.170,00 8.818,20 31.730,00 48.504,07 35.900,00 57.322,27 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO - - 11.000,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 FESTAS - - 12.180,00 11.220,00 12.180,00 11.220,00 RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO 14.563,78 4.344,00 12.783,43 4.344,00 27.347,21 8.688,00 OUTRAS RECEITAS 15.273,47 2.829,25 169.173,46 84.140,03 184.446,93 86.969,28 VERBAS PÚBLICAS PARA APROPRIAR - 200,00 21.000,00 17.100,00 21.000,00 17.300,00 RECEITAS FINANCEIRAS NT 05 101,60 508,20 50.090,03 29.667,78 50.191,63 30.175,98

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 31.037,83 35.623,73 149.197,93 114.352,66 180.235,76 149.976,39 FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT 07 25.397,60 32.464,57 - 97.343,69 25.397,60 129.808,26 FMDCA 5.508,27 3.041,04 - - 5.508,27 3.041,04 SEDS / ATIVO IMOBILIZADO - - 16.215,96 16.215,86 16.215,96 16.215,86 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - - 131.151,62 - 131.151,62 -(-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO (5,54) - - - (5,54) -APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 137,50 118,12 1.830,35 793,11 1.967,85 911,23

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - 35.819,23 61.027,89 - 61.027,89 35.819,23 FUNDAÇÃO FEAC - 35.819,23 61.027,89 - 61.027,89 35.819,23

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 2.526,08 - 25.664,91 - 28.190,99 - COTA PATRONAL NT 08 2.526,08 - 25.664,91 - 28.190,99 -

(=) RECEITAS TOTAIS 67.672,76 88.142,61 543.847,65 310.328,54 611.520,41 398.471,15

Notas Expli-cativas

ASSISTÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO TOTAL DA ENTIDADE

CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDOCEGO E MULTIPLO DEFICIENTEC.N.P.J. 07.346.939/0001-51


(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS 70.736,14 72.649,92 199.361,06 161.804,28 270.097,20 234.454,20 SALÁRIOS 44.930,32 39.289,27 134.295,22 91.416,55 179.225,54 130.705,82 13º SALÁRIO 1.133,05 8.064,34 13.477,98 10.073,00 14.611,03 18.137,34 FÉRIAS 9.484,49 5.677,09 13.532,56 15.144,91 23.017,05 20.822,00 ENCARGOS SOCIAIS 15.188,28 19.608,02 37.182,04 44.765,31 52.370,32 64.373,33 SEGURO DE VIDA - - 623,70 56,70 623,70 56,70 VALE TRANSPORTE - 11,20 249,56 347,81 249,56 359,01

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 16.935,67 7.227,96 99.720,98 70.182,78 116.656,65 77.410,74 ALUGUÉIS - - 30.800,00 31.040,00 30.800,00 31.040,00 ÁGUA E ESGOTO - 74,75 1.141,22 1.160,77 1.141,22 1.235,52 ENERGIA ELÉTRICA - 93,42 1.344,86 1.024,51 1.344,86 1.117,93 TELEFONE - - 2.073,44 1.560,09 2.073,44 1.560,09 INTERNET - - 861,17 975,30 861,17 975,30 CORREIOS - - 272,58 58,05 272,58 58,05 SEGUROS - - 1.817,24 2.065,19 1.817,24 2.065,19 DEPRECIAÇÃO 2.786,86 2.582,33 18.902,82 18.898,23 21.689,68 21.480,56 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - 133,46 4.247,36 3.239,76 4.247,36 3.373,22 SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 14.148,81 4.344,00 28.956,12 8.319,42 43.104,93 12.663,42 IMPOSTOS E TAXAS - - 9.304,17 1.841,46 9.304,17 1.841,46

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 539,13 783,53 5.637,99 8.683,54 6.177,12 9.467,07 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 539,13 783,53 5.567,99 6.951,66 6.107,12 7.735,19 MANUTENÇÃO E REPAROS - - 70,00 1.731,88 70,00 1.731,88

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 1.179,77 1.344,00 2.191,02 7.983,06 3.370,79 9.327,06 DESPESAS BANCÁRIAS 1.150,91 1.344,00 800,88 7.983,06 1.951,79 9.327,06 JUROS - - 909,62 - 909,62 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS - - 319,98 - 319,98 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28,86 - 101,24 - 130,10 - MULTAS - - 59,30 - 59,30 -

(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO 2.526,08 - 25.664,91 - 28.190,99 - COTA PATRONAL NT 08 2.526,08 - 25.664,91 - 28.190,99 -

(=) DESPESAS TOTAIS 91.916,79 82.005,41 332.575,96 248.653,66 424.492,75 330.659,07

(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (24.244,03) 6.137,20 211.271,69 61.674,88 187.027,66 67.812,08

ROVILSON ANTONIO PEREIRA DE SOUZA CARLOS EDUARDO B. DE ALMEIDAPRESIDENTE TC CRC 1SP164202/O-0



PATRIMONIOSOCIAL OUTRAS RESERVAS

AJUSTE DE AVALIAÇÃO

PATRIMONIALSUPERÁVIT/DÉFICIT

TOTAL DO PATRIMONIO

LIQUIDOSALDOS INICIAIS EM 01.01.2014 305.195,07 - - - 305.195,07 SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - - - 67.812,08 67.812,08 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - - - - -TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 47.816,40 - - (47.816,40) -SALDO FINAIS EM 31.12.2014 353.011,47 - - 19.995,68 373.007,15

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - - - 187.027,66 187.027,66 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - - - - -TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO - - - - -SALDOS FINAIS EM 31.12.2014 353.011,47 - - 207.023,34 560.034,81

ROVILSON ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA CARLOS EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADANO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.


TC CRC 1SP164202/O-2PRESIDENTE



FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO 2015 2014

RESULTADO DO EXERCÍCIO 187.027,66 67.812,08 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 21.689,68 21.480,56 DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER - - AUMENTO SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS 12.252,79 (1.236,96) DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 64,39 297,37 AUMENTO EM FORNECEDORES (849,70) 849,70 AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 180,64 103,01 AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS 451,18 8.230,50

DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 855,37 (16.524,47) AUMENTO DE SUBVENÇÃO/PARCERIAS E CONVÊNIOS (13.055,30) (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 208.616,71 81.011,79

COMPRAS DE IMOBILIZADO (3.009,30) (2.017,49) AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS - - SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - INVESTIMENTOS - - RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE - - (=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (3.009,30) (2.017,49)

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - - (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO - - 4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 205.607,41 78.994,30 5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO 382.933,02 303.938,72 6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO 588.540,43 382.933,02

ROVILSON ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA CARLOS EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA PRESIDENTE TC CRC 1SP164202O2

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 O Centro de Apoio e Integração do Surdo Cego e Múltiplo Deficiente - CAIS, CNPJ 07.346.939/0001-51, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão realizar oferta da Educação Especial, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC e realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02 As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEISNOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo. Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas. As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, com a respectiva demonstração da aplicação dos recursos. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 70.722,95, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2015. Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO

DESCRIÇÃOTAXA ANUAL DE

DEPRECIAÇÃO 2015 2014

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 31.951,57 28.942,27 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 15.687,65 15.687,65 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 5% 643,00 643,00 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 3.585,00 3.585,00 TOTAL 51.867,22 48.857,92 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (19.561,10) (14.087,38) TOTAL IMOBILIZADO 32.306,12 34.770,54

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO

DESCRIÇÃOTAXA ANUAL DE

DEPRECIAÇÃO 2015 2014

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 16.017,40 16.017,40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 5.880,00 5.880,00 VEÍCULOS 25% 49.341,60 49.341,60 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 7.838,94 7.838,94 BRINQUEDOS RECREATIVOS 10% 1.230,00 1.230,00 TOTAL 80.307,94 80.307,94 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (41.891,11) (25.675,15) TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO 38.416,83 54.632,79

TOTAL IMOBILIZADO 70.722,95 89.403,33

NOTA 05 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2015 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física: R$ 20.850,00 b) Pessoa Jurídica: R$ 15.050,00 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. Atuou na área de Educação e Assistência Social, na execução dos seguintes programas: (a) Educação Especial; (b) Programa de Atendimento a Pessoa com Deficiência.

1 - Educação Especial. A entidade firmou Termo de Convênio n.º 59/15 através do Processo Administrativo n.º 15/10/4876 válido até 31/01/2016, com Objeto de Execução de programas complementares de Educação Especial a serem desenvolvidos pela entidade, conforme Plano de Trabalho elaborado em consonância com as diretrizes da Secretária Municipal da Educação, publicada anualmente no Diário Oficial do Município. Para a execução do serviço de Educação Especial a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 174.862,84, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R$ 1.830,35. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R$ 57.127,89, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 25.664,91 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 98.534,50, perfazendo o custo total de R$ 330.525,23.


SECRETARIA MUNICIPAL DA

EDUCAÇÃO

SECRETARIA ESTADUAL

DESENV. SOCIAL

ISENÇÃO DA COTA PATRONAL


PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS

LUCRATIVOS

RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL

RECEITAS 131.151,62 16.215,96 - 147.367,58 61.027,89 257.866,89 466.262,36 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - 25.664,91 25.664,91 - - 25.664,91 APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.830,35 - - 1.830,35 - 50.090,03 51.920,38 DESPESAS COM PESSOAL 132.214,47 - - 132.214,47 56.372,86 8.723,00 197.310,33 MATERIAL DIDÁDICO - - - - - 382,83 382,83 ALIMENTAÇÃO - - - - - - - UNIFORME - - - - - - - TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL 132.214,47 - - 132.214,47 56.372,86 9.105,83 197.693,16 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 767,50 - - 767,50 83,00 4.334,66 5.185,16 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - - 70,00 70,00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - 29,90 28.926,22 28.956,12 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - 16.215,96 - 16.215,96 89,70 45.155,03 61.460,69 IMPOSTOS E TAXAS - - - - 173,18 9.130,99 9.304,17 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - 379,25 1.811,77 2.191,02 COTA PATRONAL - - 25.664,91 25.664,91 - - 25.664,91 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINIS 767,50 16.215,96 25.664,91 42.648,37 755,03 89.428,67 132.832,07 TOTAL DAS DESPESAS 132.981,97 16.215,96 25.664,91 174.862,84 57.127,89 98.534,50 330.525,23 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - 3.900,00 209.422,42 213.322,42

2 – Assistência Social A entidade firmou Termo de Convênio n.º 63/15 através do Processo Administrativo n.º 14/10/62484 válido até 02/03/2016, com Objeto de Cofinanciamento para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município. A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes. Para a execução do serviço de Educação Especial a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 33.569,45, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R$ 137,50. A Entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 2.526,08 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 60.398,07, perfazendo o custo total de R$ 93.967,52.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ST- PROG. DE AT. PESSOAS C/

DEFICIÊNCIA

FMAS - CO-FINANCIAMENTO

MUNICIPAL

FMDCA EVENTUAIS

ISENÇÃO DA COTA PATRONAL


RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL GERAL

RECEITAS 25.397,60 5.508,27 - 30.905,87 34.007,25 64.913,12 (-) DEVOLUÇÕES - (5,54) - (5,54) - (5,54) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - 2.526,08 2.526,08 - 2.526,08 APLICAÇÃO FINANCEIRA 137,50 - - 137,50 101,60 239,10 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 25.535,10 5.121,36 - 30.656,46 42.130,41 72.786,87 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 386,91 - 386,91 152,22 539,13 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - - - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - 14.148,81 14.148,81 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - 2.786,86 2.786,86 IMPOSTOS E TAXAS - - - - - - DESPESAS FINANCEIRAS - - - - 1.179,77 1.179,77 COTA PATRONAL - - 2.526,08 2.526,08 - 2.526,08 TOTAL DAS DESPESAS 25.535,10 5.508,27 2.526,08 33.569,45 60.398,07 93.967,52 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - (5,54) - (5,54) (26.289,22) (26.294,76)

IV - DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE 1 - Educação Especial.A Entidade atuou na área de Educação Especial e atendeu gratuitamente a 25 usuários com o custo total de 330.525,23, com custo per capta no valor de R$ 13.221,01 por ano, que foram custeados com 35% de recursos próprios da Entidade e de Entidades sem Fins Lucrativos.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO Valor %RECURSOS PÚBLICOS 214.742,52 65%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 58.654,82 18%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 57.127,89 17%TOTAL 330.525,23 100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e de Entidades sem Fins Lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE -EDUCAÇÃO ESPECIAL

RECURSOS PRÓPRIOSE ENTIDADES SEM FINS

LUCRATIVOS%

CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL 197.776,16 59,84%

DESPESAS COM PESSOAL 197.310,33 99,76%MATERIAL DIDÁDICO 382,83 0,19%ALIMENTAÇÃO - 0,00%UNIFORME 83,00 0,04%

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 132.749,07 40,16%

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 30.767,07 23,18%MANUTENÇÃO E REPAROS 70,00 0,05%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 28.956,12 21,81%DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 61.460,69 46,30%IMPOSTOS E TAXAS 9.304,17 7,01%DESPESAS FINANCEIRAS 2.191,02 1,65%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 330.525,23 100%

2 – Assistência Social A Entidade atuou na área de Assistência Social e atendeu gratuitamente a 26 usuários com o custo total de 93.967,52, com custo per capta no valor de R$ 3.614,13 por ano, que foram custeados com 64% de recursos próprios da Entidade.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA Valor %RECURSOS PÚBLICOS 33.569,45 36%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 60.398,07 64%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - 0%TOTAL 93.967,52 100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - ST PROG. DE ATEND. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

RECURSOS PRÓPRIOSE ENTIDADES SEM FINS

LUCRATIVOS%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 72.786,87 77,46%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 3.065,21 3,26%MANUTENÇÃO E REPAROS - 0,00%SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTR. 14.148,81 15,06%DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.786,86 2,97%IMPOSTOS E TAXAS - 0,00%DESPESAS FINANCEIRAS 1.179,77 1,26%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 93.967,52 100%


NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL A entidade não usufrui de isenção de cota patronal INS + RAT + TERCEIROS no ano de 2015.

COMPETÊNCIA BC INSS % INSS VALOR ISENÇÃO AGOSTO 15.655,01R$ 26,80% 4.195,54R$ SETEMBRO 18.107,73R$ 26,80% 4.852,87R$ OUTUBRO 18.107,73R$ 26,80% 4.852,87R$ NOVEMBRO 18.418,25R$ 26,80% 4.936,09R$ DEZEMBRO 19.027,57R$ 26,80% 5.099,39R$ 13. SALÁRIO 15.873,98R$ 26,80% 4.254,23R$

TOTAIS 105.190,27R$ 28.190,99R$

ROVILSON ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA CARLOS EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDA PRESIDENTE TC CRC 1SP164202/O-2

INSTITUTO DOM NERY

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014ATIVO 2015 2014 PASSIVO 2015 2014

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa 31.781 89.550 Fornecedores 6.481 334

Obrigações Trab.e Previdenciárias 80.046 72.049

CONVENIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS Obrigações Tributárias 1.216 2.265

SME - Secretaria Municipal de Educação

Fundação FEAC 20.024 14.332 CONVENIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS

SME-Secretaria Municipal de Educação 11.014 63.632

EMPRÉSTIMOS A RECEBER Fundação FEAC 26.728 18.757

Empréstimos a Empregados 2.067 TOTAL DO CIRCULANTE 37.742 157.037

DESPESAS ANTECIPADAS NÃO CIRCULANTE

Adiant.a Fornecedores 2.685 Obrigações Tributárias - Parcelamento 137.572 142.139

TOTAL DO CIRCULANTE 108.634 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 137.572 142.139

NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LIQUIDO

Imobilizado 2.060.127 1.762.558 Patrimônio Social 1.310.454 1.310.454

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.762.558 Superávit/(-)Déficit Acumulados 256.695 -283

Superávit/(-)Déficit do Exercício 281.726 261.845

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 1.848.875 1.572.016

TOTAL DO ATIVO 2.111.932 1.871.192 TOTAL DO PASSIVO 2.111.932 1.871.192

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

RECEITAS 2015 2014 DESPESAS 2015 2014

RECEITAS PRÓPRIAS EDUCAÇÃO

Donativos e Contribuições 361.124 312.555 Educação Infantil 1.155.603 942.728

Captação de Recursos para Custeio 4.121 50

Aluguéis e Arrendamentos 305.833 289.801 TOTAL EDUCAÇÃO 1.155.603 942.728

Festa Junina 6.827 TOTAL DAS DESPESAS 1.155.603 942.728

Festa da Pizza 15.687 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 281.726 261.844

Outras Receitas 3.728

PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Convênio Fundação FEAC 62.115 49.106

TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS 759.435 651.512

RECEITAS DO PODER PÚBLICO Roberto Rocha Sibila - Presidente

CO-FINANCIAMENTO/CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES Presidente

SME - Secretaria Municipal da Educação 691.065 553.208

DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PÚBLICOS José Claudio Duarte da Silva - Tesoureiro

SME - Secretaria Municipal da Educação -13.171 -148

TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PÚBLIC 677.894 553.060 Renata Conceição de Oliveira Barbosa

TOTAL DAS RECETAS 1.437.329 1.204.572 CT-CRC 1SP192400/O-0

INSTITUTO DOM NERYCNPJ 46.045.381/0001-26

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

SERVIÇO DE SAÚDE "DR.CANDIDO FERREIRA" Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"CNPJ 46.044.368/0001-52BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBROValores expressos em Reais

31/12/15 31/12/14ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalente de Caixa NE 4 1.952.429,44 138.899,21 Contas a Receber NE 5 6.829.719,13 6.144.911,22 Estoques 176.325,46 243.619,11 Outros Créditos NE 6 522.790,07 547.152,80

Total do Ativo Circulante 9.481.264,10 7.074.582,34

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL DE LONGO PRAZO

Cauções de Imóveis Locados 97.920,00 42.300,00 Depósitos Recursais 184.527,41 96.986,22 Contas a Receber - SUS NE 7 43.019.062,79 36.210.499,92 Outras Contas 35.360,00 35.360,00

Total do Realizável de Longo Prazo 43.336.870,20 36.385.146,14

IMOBILIZADO NE 8

Terrenos 61.389.528,24 61.389.528,24 Edifícios e Instalações 751.572,67 701.572,67 Móveis, Utensílios, Equip.Hospit.e Comunicação 1.014.268,74 944.440,60 Máquinas e Equipam.Gerais e Agrícolas 574.812,54 563.008,48 Veículos 187.365,20 187.365,20 Equipamentos e Sistemas de Computação 273.054,79 292.076,87 (-)Depreciação Acumulada (1.278.538,02) (1.112.188,31)

Total do Ativo Imobilizado 62.912.064,16 62.965.803,75

INTANGIVEL NE 9 6.393,36 6.393,36

Total do Ativo Intangivel 6.393,36 6.393,36

Total do Ativo Não Circulante 106.255.327,72 99.357.343,25

TOTAL DO ATIVO 115.736.591,82 106.431.925,59

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Convênios com SUS a Realizar NE 16 31.799.608,16 29.799.608,16 Inss Cota Patronal (caso devida fosse) NE 17 13.176.499,13 11.886.270,87

Total das Contas de Compensação 44.976.107,29 41.685.879,03

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBROValores expressos em Reais

31/12/15 31/12/14PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 848.375,88 945.638,69 Retidos de Fornecedores 52.874,87 68.975,52 Obrigações Sociais e Trabalhistas NE 10 10.942.840,34 6.081.880,53 Provisões de Férias 4.454.954,86 3.695.545,73 Honorários a Pagar 52.966,10 57.519,16 Pacientes Interditos 1.011.715,51 796.698,18 Parcelamento do FGTS 278.524,54 13.694,52 Parcelamento de Tributos Federais NE 11 1.223.116,68 1.239.633,66 Financiamentos Bancários NE 12 2.180.786,85 2.634.132,68 Outras obrigações 940.095,71 399.675,71

Total do Passivo Circulante 21.986.251,34 15.933.394,38

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Parcelamento do FGTS NE 14 9.362.683,31 7.892.360,55 Parcelamento de Tributos Federais NE 14 13.148.504,31 13.402.464,54 Provisão Conting.Trabalhistas e Previdenciárias NE 13 1.836.500,00 2.547.971,90 Outros Financiamentos de Longo Prazo NE 14 945.714,22 1.768,57

Total do Passivo não Circulante 25.293.401,84 23.844.565,56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO NE 15Patrimônio social 5.264.737,41 6.189.201,90 Reservas de Reavaliação 30.092.906,00 30.092.906,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 31.296.622,24 31.296.622,24 Superavit/Déficit do exercício 1.802.672,99 (924.764,49)

Total do Patrimônio Líquido 68.456.938,64 66.653.965,65

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 115.736.591,82 106.431.925,59

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Convênios com SUS a Realizar NE 16 31.799.608,16 29.799.608,16 Inss Cota Patronal (caso devida fosse) NE 17 13.176.499,13 11.886.270,87

Total das Contas de Compensação 44.976.107,29 41.685.879,03


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO Valores expressos em Reais

2015 2014

Receitas

Receita SUS-S.Mental Cândido 68.434.706,19 59.638.385,80Receita SUS-S.Mental Pmc e P.S.Familia 2.003.482,64 1.126.990,44Doações não patrimoniais 15.417,00 17.369,17Receitas Financeiras 98.450,60 68.933,11Outras Receitas 66.703,79 61.326,69

Total das receitas 70.618.760,22 60.913.005,21

Despesas

Salários e encargos (54.670.836,03) (49.838.831,86) Serviços de terceiros (1.140.805,80) (1.075.651,53) Gerais e administrativas (4.055.055,61) (4.176.044,53) Gêneros alimentícios (2.526.808,71) (1.760.339,87) Medicamentos, mat.médicos e enfermagem (191.348,06) (211.502,52) Locação de imóveis (2.113.660,94) (1.847.158,07) Depreciações (212.904,73) (204.827,10) Financeiras (3.904.667,35) (2.724.445,98) Inss - Cota Patronal NE 16 (13.176.499,13) (11.886.270,87) Inss - Isenção Usufruida NE 16 13.176.499,13 11.886.270,87

Total das despesas (68.816.087,23) (61.838.801,46)

Superavit(Déficit) do Exercício 1.802.672,99 (925.796,25) As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

José Adriano Calamari Paulo Cezar Teixeira de Magalhães Telma Cristina PalmieriContador-CRC 1SP-215.716/O-4 Presidente do Conselho Diretor SuperintendenteCPF: 137.688.928-59 CPF: 079.783.308-00 CPF: 135.531.038-50

Serviço de Saúde "Dr.Cândido Ferreira"CNPJ 46.044.368/0001-52DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO Valores expressos em Reais

2015 2014

Superavit/Deficit do exercício 1.802.672,99 (925.796,25)

Realização de reservas de reavaliações 0,00 1.031,76

Superavit/Deficit do exercício Abrangente 1.802.672,99 (924.764,49)




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO Valores expressos em Reais

MÉTODO INDIRETO

I - ATIVIDADES OPERACIONAIS 2015 2014Superávit/Déficit do exercício 1.802.672,99 (925.796,25) Ajustes por- Depreciações/amortizações 212.904,73 204.827,10 Baixas de imobilizado 10.971,33 7.986,91Superávit/Déficit ajustado 2.026.549,05 (712.982,24)

(Acréscimos)/decréscimos de ativos- Contas a receber (7.493.370,78) (2.951.821,84) - Outros créditos (118.798,46) 46.301,87 - Doações patrimoniais 300,00 360,00- Estoques 67.293,65 23.421,33

(7.544.575,59) (2.881.738,64)

Acréscimos/(decréscimos) de passivos- Fornecedores (113.363,46) 50.157,10- Obrigações sociais e trabalhistas 4.860.959,81 874.818,57- Parcelamento FGTS 1.735.152,78 1.036.196,85- Parcelamento tributos federais (270.477,21) (314.981,12) - Outras obrigações 1.510.293,40 531.766,99

- Provisão Contingências trabalhistas (711.471,90) 1.232.650,507.011.093,42 3.410.608,89

Caixa gerado das atividades operacionais 1.493.066,88 -184.111,99

II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOSAcréscimos de imobilizado (170.136,47) (155.562,55) Caixa utilizado nas atividades de investimentos (170.136,47) (155.562,55)

III-ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOSEmpréstimos e financiamentos-CP (453.345,83) (824.193,16) Empréstimos e financiamentos-LP 943.945,65 (27.566,28) Caixa gerado das atividades de financiamentos 490.599,82 (851.759,44)

IV- AUMENTO (REDUÇÃO) DISPONIBILIDADES 1.813.530,23 (1.191.433,98) V - SALDO INICIAL 138.899,21 1.330.333,19VI- SALDO FINAL 1.952.429,44 138.899,21



CNPJ 46.044.368/0001-52Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido Em 31/dezembro/2015 e 2014 - Valores Expressos em reais

Patrimônio Social Reservas de Reavaliação

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Superavit/ Deficit do Exercício

TOTAL

Saldos em 01/Janeiro/2014 5.895.286,42 30.093.937,76 31.296.622,24 293.555,48 67.579.401,9067.579.401,90

Incorporação do Superavit exercicio 2013 293.555,48 - - (293.555,48) -Doações patrimoniais recebidas 360,00 - - - 360,00Realização de reservas de reavaliações - (1.031,76) - 1.031,76 -Superavit do Exercício de 2014 - - - (925.796,25) (925.796,25)

Saldos em 31/dezembro/2014 6.189.201,90 30.092.906,00 31.296.622,24 (924.764,49) 66.653.965,65

Saldos em 01/Janeiro/2015 6.189.201,90 30.092.906,00 31.296.622,24 (924.764,49) 66.653.965,6566.653.965,65

-Incorporação do deficit do exercicio 2014 (924.764,49) - - 924.764,49 -Doações patrimoniais recebidas 300,00 - - - 300,00Superavit do Exercício de 2015 - - - 1.802.672,99 1.802.672,99

Saldos em 31/dezembro/2015 5.264.737,41 30.092.906,00 31.296.622,24 1.802.672,99 68.456.938,64


José Adriano Calamari Paulo Cezar Teixeira de Magalhães Telma Cristina PalmeriContador-CRC 1SP-215.716/O-4 Presidente do Conselho Diretor SuperintendenteCPF: 137.688.928-59 CPF: 079.783.308-00 CPF:135.531.038-50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER

C.N.P.J. 01.962.266/0001-88

ATIVONOTA

EXPLICATIVA 2015 2014 PASSIVONOTA

EXPLICATIVA 2015 2014

CIRCULANTE CIRCULANTECAIXA NT 04 1.900,13 49,92 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 46.373,18 45.873,18 BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 5.303,99 6.645,56 FORNECEDORES 453,42 1.000,00 BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04 23.226,61 36.001,80 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 2.484,10 4.608,66 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05 301,05 1.201,92 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 48.195,08 79.579,74 CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIASFMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT 03 92.496,82 43.021,00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NT 07 91.820,26 18.082,26 FUNDAÇÃO FEAC NT 03 23.936,80 22.163,71 FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NT 07 - 1.478,55 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONVÊNIOS E PARCERIAS NT 03 75.199,15 59.974,40 INSS A RECUPERAR 2.284,75 -DESPESAS ANTECIPADAS TOTAL DO CIRCULANTE 264.525,19 210.596,79 ADIANTAMENTO DE DESPESAS - 121,02 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,22 - NÃO CIRCULANTEADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 252,58 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE - -ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 465,85 -PRÊMIOS DE SEGURO 563,27 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL (18.908,00) (7.512,46) TOTAL DO CIRCULANTE 150.479,49 109.457,51 (+) SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (6.287,46) (11.395,54)

NÃO CIRCULANTE TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL (25.195,46) (18.908,00) IMOBILIZADOIMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04 159.078,74 134.078,74 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04 (70.228,50) (51.847,46)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 88.850,24 82.231,28



PRISCILA GRANER PINTO RIBEIROPRESIDENTE

ANTONIO CARLOS DA SILVATécnico em Contabilidade - CRC 1SP142720/O-1



2015 2014

RECEITAS PRÓPRIAS 84.499,17 53.372,33 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06 29.865,79 37.085,08 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 4.281,20 1.403,60 FESTAS 1.074,79 760,06 RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO 473,00 -OUTRAS RECEITAS 47.961,98 13.706,12 RECEITAS FINANCEIRAS NT 05 842,41 417,47

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 531.775,59 552.198,84 FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 527.130,72 505.259,37 FMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL - 18.209,69 FMAS - PETI FEDERAL - 208,62 FMDCA - 2.440,85 MERENDA ESCOLAR 3.800,53 26.673,74 (-) DEVOLUÇÃO DE RECURSO - (1.557,42) APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 844,34 963,99

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 68.554,02 52.119,88 FUNDAÇÃO FEAC 68.554,02 52.119,88

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 110.515,27 98.227,20 COTA PATRONAL NT 08 110.515,27 98.227,20

(=) RECEITAS TOTAIS NT 03 795.344,05 755.918,25

(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS 490.875,96 457.491,79 SALÁRIOS 346.095,16 319.819,69 HORAS EXTRAS 2.819,48 -13º SALÁRIO 26.908,54 27.230,03 FÉRIAS 36.988,10 47.462,43 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 24,31 -AVISO PRÉVIO 906,33 2.587,05 ENCARGOS SOCIAIS 52.436,65 41.581,50 SEGURO DE VIDA 766,76 -TICKET ALIMENTAÇÃO 21.246,00 17.612,88 TICKET REFEIÇÃO 197,58 -VALE TRANSPORTE 2.487,05 1.198,21

(-) DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 230,00 - ESTAGIÁRIOS 230,00 -

NotasExplicativas

ASSISTÊNCIA SOCIAL


(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 167.029,17 155.202,44 ÁGUA E ESGOTO 3.121,52 2.332,24 ENERGIA ELÉTRICA 3.942,94 4.509,46 TELEFONE 11.272,13 11.092,70 INTERNET 2.862,54 2.253,57 CORREIOS 84,76 57,01 SEGUROS 1.020,57 - VESTUÁRIO - 3.156,00 DEPRECIAÇÃO 18.381,04 17.755,67 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.451,01 3.682,54 SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 122.070,62 108.861,53 IMPOSTOS E TAXAS 1.822,04 1.501,72

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 27.781,44 53.241,99 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 23.240,45 51.719,54 MANUTENÇÃO E REPAROS 4.540,99 1.522,45

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 5.199,67 3.150,37 DESPESAS BANCÁRIAS 2.670,42 2.054,08 JUROS PASSIVOS 1.240,66 808,34 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 289,01 287,95 MULTAS 999,58 -

(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO 110.515,27 98.227,20 COTA PATRONAL NT 08 110.515,27 98.227,20

(=) DESPESAS TOTAIS NT 03 801.631,51 767.313,79

(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (6.287,46) (11.395,54)

________________________________________ _______________________________________PRISCILA GRANER PINTO RIBEIRO ANTONIO CARLOS DA SILVAPRESIDENTE Técnico em Contabilidade - CRC 1SP142720/O-1

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SERC.N.P.J. 01.962.266/0001-88


PATRIMÔNIOSOCIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT

TOTAL DO PATRIMÔNIO

LÍQUIDOSALDOS INICIAIS EM 01.01.2014

(10.797,28) 3.284,82 (7.512,46)SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - (11.395,54) (11.395,54)TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM 3.284,82 (3.284,82) -SALDO FINAIS EM 31.12.2014 (7.512,46) (11.395,54) (18.908,00)

MOVIMENTO DO PERÍODO 2015SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - (6.287,46) (6.287,46)TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (11.395,54) 11.395,54 -SALDOS FINAIS EM 31.12.2015

(18.908,00) (6.287,46) (25.195,46)

________________________________________ ________________________________________PRISCILA GRANER PINTO RIBEIRO ANTONIO CARLOS DA SILVAPRESIDENTE Técnico em Contabilidade - CRC 1SP142720/O-1

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SERC.N.P.J. 01.962.266/0001-88

FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO 2015 20141-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS RESULTADO DO EXERCÍCIO (6.287,46) (11.395,54) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 18.381,04 17.755,67AUMENTO EM CONTAS A RECEBER (51.248,91) (9.956,14)AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (2.940,49) 2.096,54DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES (546,58) (164,00)DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (2.124,56) 2.978,03DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS (31.384,66) 17.683,11AUMENTO DE SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS 87.484,20 9.766,49DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES - (649,25)

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 11.332,58 28.114,912-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOSCOMPRAS DE IMOBILIZADO (25.000,00) (5.773,48)(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (25.000,00) (5.773,48)3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRASAUMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 500,00 -(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO 500,00 -4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES (13.167,42) 22.341,435. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO 43.899,20 21.557,776. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO 30.731,78 43.899,20

_________________________________________ ________________________________________PRISCILA GRANER PINTO RIBEIRO ANTONIO CARLOS DA SILVAPRESIDENTE Técnico em Contabilidade - CRC 1SP142720/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01 A entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER - CNPJ- 01.962.266/0001-88 é pessoajurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem por finalidade realizar açõessocioassistenciais de atendimento de forma continuada permanente e planejada, através da prestação deserviços, execução de programas ou projetos de concessão de benefícios de proteção social básica ou especial,dirigidos a famílias e indivíduos e, situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02 As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais,em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bemcomo em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1.409/12, queaprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuaçãopara efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por eladesempenhados.

II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS

NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competênciado exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidaderespectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquantoque os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades semFins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo,e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específicode receita e despesas, segregadas dos recursos próprios.

NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamenteatualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 88.850,24, que representa o custo histórico dosgrupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2015.

Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamentoCPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADOS PRÓPRIOSDESCRIÇÃO 2015 2014

MÓVEIS E UTENSILIOS 19.773,25 19.773,25 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 64.573,90 64.573,90 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 43.958,11 43.958,11 TERRENOS 25.000,00 - TOTAL 153.305,26 128.305,26


TOTAL IMOBILIZADOS PRÓPRIOS 84.760,67 76.987,01

IMOBILIZADOS DOAÇÕESDESCRIÇÃO 2015 2014

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 5.773,48 5.773,48 TOTAL 5.773,48 5.773,48

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (1.683,91) (529,21)

TOTAL IMOBILIZADOS DOAÇÕES 4.089,57 5.244,27

TOTAL DO IMOBILIZADO 88.850,24 82.231,28

NOTA 05 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2015 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física: R$ 4.451,20 b) Pessoa Jurídica: R$ 22.126,82 c) Doações em Espécie: R$ 3.287,77

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

1. PB – SCFV - Crianças e adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses; 2. PB – SCFV - Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos e 11 meses; 3. PEM – PAEFI – Família, Criança e Adolescente Violação Direitos.

A entidade firmou Termo de Convênio n.º 90/15 através do Processo Administrativo n.º 14/10/62591 válido até 02/03/2016, com Objeto de Cofinanciamento para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.

A entidade desenvolveu as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes.

1.- PB – SCFV - Crianças e adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses

Para a execução do programa de Assistência Social PB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R$ 99.562,52, que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R$ 9,69. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R$ 65.675,12, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 20.956,63 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 35.208,88, perfazendo o custo total de R$ 221.412,84.

A Entidade atuou na área de Assistência Social PB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses, e realizou 63 atendimentos gratuitos com o custo total de R$ 221.412,84, com custo per capta no valor de R$ 3.514,49 por ano, que foram custeados com 45,56% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

2.- PB – SCFV - Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos e 11 meses

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PB – SCFV –

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS E 11 MESES

FMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MERENDA ESCOLAR

BENEFÍCIOS FISCAIS

USUFRUÍDOS


FUNDAÇÃO FEAC

RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL

RECEITAS 95.761,99 3.800,53 - 99.562,52 67.494,02 56.070,65 223.127,19 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - 20.956,63 20.956,63 - - 20.956,63 APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,69 - - 9,69 - 218,89 228,58 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 87.471,68 - - 87.471,68 31.602,60 13.954,15 133.028,43 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 3.800,53 - 3.800,53 6.839,32 7.434,49 18.074,34 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - 3.728,54 410,26 4.138,80 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.300,00 - - 8.300,00 3.290,61 2.277,12 13.867,73 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - 17.980,65 9.293,34 27.273,99 IMPOSTOS E TAXAS - - - - 1.822,04 - 1.822,04 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - 411,36 1.839,52 2.250,88 COTA PATRONAL - - 20.956,63 20.956,63 - - 20.956,63 TOTAL DAS DESPESAS 95.771,68 3.800,53 20.956,63 120.528,84 65.675,12 35.208,88 221.412,84 (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - 1.818,90 21.080,66 22.899,56

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS E 11 MESES Valor %

RECURSOS PÚBLICOS 120.528,84 54,44%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 35.208,88 15,90%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 65.675,12 29,66%TOTAL 221.412,84 100,00%


Para a execução do programa de Assistência Social PB – SCFV - Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos e 11 meses a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R$ 72.460,63. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R$ 540,00, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 23.923,63 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 4.335,85, perfazendo o custo total de R$ 101.260,11.

A Entidade atuou na área de Assistência Social PB – SCFV - Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos e 11 meses, e realizou 47 atendimentos gratuitos com o custo total de R$ 101.260,11, com custo per capta no valor de R$ 2.154,47 por ano, que foram custeados com 4,81% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

3.- PEM – PAEFI – Família, Criança e Adolescente Violação Direitos

Para a execução do programa de Assistência Social PEM – PAEFI – Família, Criança e Adolescente Violação Direitos a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R$ 358.908,10, que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R$ 834,65. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R$ 520,00, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 65.635,01 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 53.060,80, perfazendo o custo total de R$ 478.958,56.

A Entidade atuou na área de Assistência Social PEM – PAEFI – Família, Criança e Adolescente Violação Direitos, e realizou 56 atendimentos gratuitos com o custo total de R$ 478.958,56, com custo per capta no valor de R$ 8.552,83 por ano, que foram custeados com 11,19% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PB – SCFV –

ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 24 ANOS


BENEFÍCIOS FISCAIS

USUFRUÍDOS


FUNDAÇÃO FEACRECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL

RECEITAS 72.460,63 - 72.460,63 540,00 2.664,37 75.665,00 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - 23.923,63 23.923,63 - - 23.923,63 APLICAÇÃO FINANCEIRA - - - - 177,65 177,65 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 61.260,63 - 61.260,63 540,00 1.020,04 62.820,67 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - - - - 162,84 162,84 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - 28,72 28,72 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 11.200,00 - 11.200,00 - 249,61 11.449,61 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - 2.463,73 2.463,73 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - 410,91 410,91 COTA PATRONAL - 23.923,63 23.923,63 - - 23.923,63 TOTAL DAS DESPESAS 72.460,63 23.923,63 96.384,26 540,00 4.335,85 101.260,11 (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - (1.493,83) (1.493,83)

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 24 ANOS Valor %

RECURSOS PÚBLICOS 96.384,26 95,18%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 4.335,85 4,28%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 540,00 0,53%TOTAL 101.260,11 100%

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PEM – PAEFI

– FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE VIOLAÇÃO DIREITOS


BENEFÍCIOS FISCAIS

USUFRUÍDOS


FUNDAÇÃO FEACRECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL

RECEITAS 358.908,10 - 358.908,10 520,00 24.921,74 384.349,84 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - 65.635,01 65.635,01 - - 65.635,01 APLICAÇÃO FINANCEIRA 834,65 - 834,65 - 445,87 1.280,52 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 269.226,31 - 269.226,31 520,00 25.510,55 295.256,86 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 2.767,79 - 2.767,79 - 2.235,48 5.003,27 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - 373,47 373,47 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 87.748,65 - 87.748,65 - 9.004,63 96.753,28 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - 13.398,79 13.398,79 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - 2.537,88 2.537,88 COTA PATRONAL - 65.635,01 65.635,01 - - 65.635,01 TOTAL DAS DESPESAS 359.742,75 65.635,01 425.377,76 520,00 53.060,80 478.958,56 (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - (27.693,19) (27.693,19)

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PEM – PAEFI – FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE VIOLAÇÃO DIREITOS Valor %

RECURSOS PÚBLICOS 425.377,76 88,81%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 520,00 0,11%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 53.060,80 11,08%TOTAL 478.958,56 100%

V - DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE

1.- PB – SCFV - Crianças e adolescentes 06 a 14 anos e 11 meses

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

2.- PB – SCFV - Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos e 11 meses


DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES

06 A 14 ANOS E 11 MESES

RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDAÇÃO FEAC %

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 45.556,75 45,16%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 14.273,81 14,15%MANUTENÇÃO E REPAROS 4.138,80 4,10%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.567,73 5,52%DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 27.273,99 27,04%IMPOSTOS E TAXAS 1.822,04 1,81%DESPESAS FINANCEIRAS 2.250,88 2,23%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 100.884,00 100%

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PB – SCFV – ADOLESCENTES E JOVENS DE

15 A 24 ANOS

RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDAÇÃO FEAC

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 1.560,04 32,00%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 162,84 3,34%MANUTENÇÃO E REPAROS 28,72 0,59%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 249,61 5,12%DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.463,73 50,53%DESPESAS FINANCEIRAS 410,91 8,43%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 4.875,85 100%

3.- PEM – PAEFI – Família, Criança e Adolescente Violação Direitos


DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PEM – PAEFI – FAMÍLIA, CRIANÇA E

ADOLESCENTE VIOLAÇÃO DIREITOS

RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDAÇÃO FEAC

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 26.030,55 48,58%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 2.235,48 4,17%MANUTENÇÃO E REPAROS 373,47 0,70%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.004,63 16,81%DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 13.398,79 25,01%DESPESAS FINANCEIRAS 2.537,88 4,74%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 53.580,80 100%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – COTA PATRONAL O valor de isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2015 o valor de R$ 110.515,26 assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência social.

PRISCILA GRANER PINTO RIBEIRO ANTONIO CARLOS DA SILVAPRESIDENTE Técnico em Contabilidade - CRC 1SP142720/O-1

Competência BC INSS % INSS Valor Isenção JANEIRO 30.350,79 26,50% 8.042,96 FEVEREIRO 26.079,85 26,50% 6.911,16 MARÇO 34.623,78 26,50% 9.175,30 ABRIL 36.217,05 26,50% 9.597,52 MAIO 30.895,95 26,50% 8.187,43 JUNHO 33.375,13 26,50% 8.844,41 JULHO 34.423,63 26,50% 9.122,26 AGOSTO 30.437,05 26,50% 8.065,82 SETEMBRO 33.115,04 26,50% 8.775,49 OUTUBRO 34.804,44 26,50% 9.223,18 NOVEMBRO 31.823,52 26,50% 8.433,23 DEZEMBRO 35.901,08 26,50% 9.513,79 13. SALÁRIO 24.991,35 26,50% 6.622,71 TOTAIS 417.038,66 110.515,26

SPES - SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO

SPES – SERVIÇO SOCIAL DA PAROQUIA SÃO PAULO APÓSTOLOCNPJ: 51.311.082/0001-26

ATIVONOTA

EXPLICATIVA 2015 2014 PASSIVONOTA

EXPLICATIVA 2015 2014CIRCULANTE CIRCULANTE

CAIXA NT 04 1.064,37 3.341,95 FORNECEDORES 1.461,62 1.628,43 BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 2.954,00 24,83 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 68.305,14 61.293,59 BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04 - 675,50 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 1.708,29 1.273,91 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 05 101.988,55 89.123,29 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05 8.034,03 124.413,24 CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIASFUNDAÇÃO FEAC 25.502,57 22.770,12 SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NT.07 5.100,87 92.532,34 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FUNDAÇÃO FEAC 36.341,96 30.049,61 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES - 2.617,47

TOTAL DO CIRCULANTE 139.543,52 242.966,40 TOTAL DO CIRCULANTE 112.917,88 186.777,88

NÃO CIRCULANTE PATRIMÔNIO LÍQUIDOIMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04 57.324,15 53.961,05 PATRIMÔNIO SOCIAL 94.828,15 74.156,45 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04 (24.525,79) (15.321,42) SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (35.404,15) 20.671,70

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 32.798,36 38.639,63 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 59.424,00 94.828,15



RUI DE CASTRO DUARTE MARTINSPRESIDENTE

MARIA ALICE PEDROSO SATOCRC 1SP-291257/O-0



2015 2014

RECEITAS PRÓPRIAS 61.911,22 122.458,47RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT. 06 33.746,89 71.575,02CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 3.528,40 41.080,02FESTAS 2.555,46 -RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO 9.456,00 8.688,00OUTRAS RECEITAS 5.791,52 1.115,43RECEITAS FINANCEIRAS NT.05 6.832,95 -

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT.07 690.366,63 508.737,59SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 624.915,61 460.716,45MERENDA ESCOLAR 61.005,62 36.188,30FMDCA 237,74 435,76APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.207,66 11.397,08

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 82.966,82 70.733,89FUNDAÇÃO FEAC 82.966,82 70.733,89

(=) RECEITAS TOTAIS 835.244,67 701.929,95

NotasExplicativas

EDUCAÇÃO


(-) CUSTOS DO SERVIÇO 793.898,77 602.041,79DESPESAS COM PESSOAL 725.881,62 549.720,75MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO 3.604,47 10.133,37MERENDA ESCOLAR 61.005,62 36.188,30ALIMENTAÇÃO 1.812,00 3.399,37UNIFORME - 330,00TRANSPORTE 1.595,06 2.270,00

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 25.992,31 18.365,88MATERIAIS E SUPRIMENTOS 14.384,26 14.227,24MANUTENÇÃO E REPAROS 11.608,05 4.138,64

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 36.435,49 46.989,81SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 12.045,81 12.549,18OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 22.918,95 33.057,50IMPOSTOS E TAXAS 1.470,73 1.383,13

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 5.117,88 4.825,70DESPESAS BANCÁRIAS 3.642,03 4.624,68JUROS PASSIVOS - 129,23IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.475,85 67,17MULTAS - 4,62

(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 9.204,37 9.035,07DEPRECIAÇÃO 9.204,37 9.035,07

(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS NT.06 870.648,82 681.258,25

(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (35.404,15) 20.671,70

____________________________________ ______________________________RUI DE CASTRO DUARTE MARTINS MARIA ALICE PEDROSO SATOPRESIDENTE CRC 1SP 291257/O-0


PATRIMÔNIO SOCIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

SALDOS INICIAIS EM 01.01.2014 95.063,35 (20.906,90) 74.156,45

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - 20.671,70 20.671,70

TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (20.906,90) 20.906,90 -

SALDO FINAIS EM 31.12.2014 74.156,45 20.671,70 94.828,15

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - (35.404,15) (35.404,15)

TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 20.671,70 (20.671,70) -

SALDOS FINAIS EM 31.12.2015 94.828,15 (35.404,15) 59.424,00

RUI DE CASTRO DUARTE MARTINSPRESIDENTE

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.


MARIA ALICE PEDROSO SATOCRC 1SP-291257/O-0



FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO 2015 20141-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS RESULTADO DO EXERCÍCIO (35.404,15) 20.671,70 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 9.204,37 9.035,11 AUMENTO EM CONTAS A RECEBER (2.732,45) (1.686,66) DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 2.617,77 (2.617,77) DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES (166,81) 1.628,43 AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 434,38 358,30 DIMINUIÇÃO DE CONVÊNIOS / SUBVENÇÕES / ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS (81.139,42) 7.871,34 AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS 7.011,55 7.464,25

DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES - (3.410,19) (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (100.174,76) 39.314,51 2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOSCOMPRAS DE IMOBILIZADO (3.363,10) (351,33) (=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (3.363,10) (351,33) 3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRASEMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - - (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENT - - 4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES (103.537,86) 38.963,18 5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO 217.578,81 178.615,63 6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO 114.040,95 217.578,81

RUI DE CASTRO DUARTE MARTINS MARIA ALICE PEDROSO SATO PRESIDENTE CRC 1SP 291257/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 O SPES – Serviço Social da Paróquia São Paulo Apóstolo, CNPJ 51.311.082/0001-26, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão oferta da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC. NOTA 02 As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo. Os recursos financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas. As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, segregadas dos recursos próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 32.798,36, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2015. Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADODESCRIÇÃO 2015 2014

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.648,20 7.385,10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.813,27 7.813,27 EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES 38.983,04 37.183,04 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 700,29 700,29 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 300,00 - BIBLIOTECA 879,35 879,35 TOTAL 57.324,15 53.961,05


TOTAL IMOBILIZADO 32.798,36 38.639,63 NOTA 05 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações e no ano de 2015 as quais: a) Pessoa Física: R$ 23.949,90 b) Donativo Sanasa: R$ 8.666,99 c) Doações em Espécie: R$ 1.130,00

IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. Educação Infantil A entidade firmou Termo de Convênio n.º 19/15 através do Processo Administrativo n.º 2015/10/01126 válido até 31/01/2016, com Objeto de Execução de programas complementares de Educação Infantil a serem desenvolvidos pela entidade, conforme Plano de Trabalho elaborado em consonância com as diretrizes da Secretária Municipal da Educação, publicada anualmente no Diário Oficial do Município.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 686.158,97, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita financeira de R$ 4.207,66 que também foi aplicada ao programa de Educação Infantil, que não se beneficiou da Isenção da Cota Patronal, e utilizou recursos próprios e com parceria com entidades sem fins lucrativos no valor de R$ 180.282,19, perfazendo o custo total de R$ 870.648,82.


SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO

FMDCA MERENDA ESCOLAR


RECURSOS C/ ENTIDADES

S/ FINS LUCRATIVOS

RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL GERAL

RECEITAS 624.915,61 237,74 61.005,62 686.158,97 82.966,82 55.078,27 824.204,06 APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.207,66 - - 4.207,66 - 6.832,95 11.040,61 DESPESAS COM PESSOAL 625.904,98 - - 625.904,98 51.076,65 48.899,99 725.881,62 MATERIAL DIDÁTICO 903,01 - - 903,01 2.645,48 55,98 3.604,47 TRANSPORTE 465,00 - - 465,00 1.100,00 30,06 1.595,06 ALIMENTAÇÃO - - - - 135,24 1.676,76 1.812,00 MERENDA ESCOLAR - - 61.005,62 61.005,62 - - 61.005,62 TOTAL DO CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL 627.272,99 - 61.005,62 688.278,61 54.957,37 50.662,79 793.898,77 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 226,00 237,74 - 463,74 10.189,89 3.730,63 14.384,26 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - 3.207,50 8.400,55 11.608,05 SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 1.144,28 - - 1.144,28 1.075,53 9.826,00 12.045,81 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 480,00 - - 480,00 11.116,81 20.526,51 32.123,32 IMPOSTOS E TAXAS - - - - 1.470,73 - 1.470,73 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - 5.117,88 5.117,88 TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 1.850,28 237,74 - 2.088,02 27.060,46 47.601,57 76.750,05 TOTAL DAS DESPESAS 629.123,27 237,74 61.005,62 690.366,63 82.017,83 98.264,36 870.648,82 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - 948,99 (36.353,14) (35.404,15)

V - DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE A Entidade atuou exclusivamente na área de Educação Infantil, e atendeu gratuitamente a 106 usuários com o custo total de 870.648,82, obtendo com um custo per capta no valor de R$ 8.213,67 por ano, que foram custeados com 21% de recursos próprios da Entidade e com parceria de entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA EDUCAÇÃO Valor %Recursos Públicos 690.366,63 79%Recursos com Entidades S/ Fins Lucrativos 82.017,83 9%Recursos Próprios da Entidade 98.264,36 12%Total 870.648,82 100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE RECURSOS PRÓPRIOS

E ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

%

CUSTO DO SERVIÇO EDUCACIONAL 105.620,16 58,59% DESPESAS COM PESSOAL 99.976,64 94,66% MATERIAL DIDÁTICO 2.701,46 2,56% TRANSPORTE 1.130,06 1,07% ALIMENTAÇÃO 1.812,00 1,72%

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS 74.662,03 41,41% MATERIAIS E SUPRIMENTOS 13.920,52 18,64% MANUTENÇÃO E REPAROS 11.608,05 15,55% SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.901,53 14,60% OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 31.643,32 14,60% IMPOSTOS E TAXAS 1.470,73 42,38% DESPESAS FINANCEIRAS 5.117,88 6,85% TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 180.282,19 100%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas aos Órgãos Convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 – COTA PATRONAL Durante o exercício de 2015 a Entidade não usufruiu do benefício de Isenção da Cota Patronal. RUI DE CASTRO DUARTE MARTINS MARIA ALICE PEDROSO SATO Presidente CRC 1SP-291257/O-0


ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ABRACE SOLIDÁRIO


EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO -EP

Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualCódigoATIVO 810.539,83 742.123,76 70.462,85D19 2.046,78D01

ATIVO CIRCULANTE 810.539,83 740.930,76 70.462,85D27 853,78D01.1DISPONIBILIDADES 804.485,89 736.427,39 68.912,28D35 853,78D01.1.1

CAIXA 0,00 0,00 58,46D43 58,46D01.1.1.01Caixa 0,00 0,00 58,46D51 58,46D01.1.1.01.001

BANCOS CONTA MOVIMENTO 515.414,87 515.771,51 167,90D60 524,54D01.1.1.02Banco do Brasil S/A 438.125,60 438.125,60 0,00 78 0,00 01.1.1.02.001Bradesco S/A 77.289,27 77.645,91 167,90D94 524,54D01.1.1.02.003

APLICAÇÕES / POUPANÇA / CONTAMOVIMENTO

289.071,02 220.655,88 68.685,92D108 270,78D01.1.1.03

Banco do Brasil 258.959,32 192.674,68 66.284,64D116 0,00 01.1.1.03.001Aplicação Banco Bradesco 30.111,70 27.981,20 2.401,28D6220 270,78D01.1.1.03.014

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 6.053,94 4.503,37 1.550,57D132 0,00 01.1.2ADIANTAMENTOS 5.594,58 4.044,01 1.550,57D248 0,00 01.1.2.07

Adiantamento a Fornecedores 942,50 440,00 502,50D299 0,00 01.1.2.07.005Adiantamento 13º Salário 3.604,01 3.604,01 0,00 302 0,00 01.1.2.07.006Adiantamento Férias 1.048,07 0,00 1.048,07D310 0,00 01.1.2.07.007

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 459,36 459,36 0,00 329 0,00 01.1.2.08INSS a Compensar 459,36 459,36 0,00 5487 0,00 01.1.2.08.011

ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 1.193,00 0,00 663 1.193,00D01.2IMOBILIZADO 0,00 1.193,00 0,00 817 1.193,00D01.2.3

BENS E DIREITOS EM USO 0,00 1.193,00 0,00 825 1.193,00D01.2.3.01Móveis e Utensílios 0,00 550,00 0,00 841 550,00D01.2.3.01.002Computadores e Periféricos 0,00 524,00 0,00 884 524,00D01.2.3.01.006Aparelho de Comunicação 0,00 119,00 0,00 5240 119,00D01.2.3.01.012

PASSIVO 260.318,66 266.957,42 8.685,54C1163 2.046,78C02PASSIVO CIRCULANTE 260.318,66 265.707,42 5.428,76C1171 40,00C02.1

FORNECEDORES NACIONAIS 34.237,31 34.237,31 0,00 1180 0,00 02.1.1FORNECEDORES DIVERSOS 34.237,31 34.237,31 0,00 1198 0,00 02.1.1.05

RICCI GHIZZI SERVICOS CONTABEIS LTDA 8.934,00 8.934,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.000001DIVERSOS 3.221,60 3.221,60 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.000390WL HASS IMPRESSOS - ME 3.607,70 3.607,70 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.000426TANDA SISTEMAS PARA INTERNET LTDA ME 1.020,00 1.020,00 0,00 6734 0,00 02.1.1.05.0006MAX FORT FLAMBOYANT - MATERIAIS PARACONSTRUCAO LTDA

105,00 105,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.001649

I R TICKET COMERCIO E SERVICOS DEPORTARIA LTDA-ME

34,00 34,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.001854

TANDA SISTEMAS PARA INTERNET LTDA - ME 1.450,00 1.450,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002549BALAS FRUTMEL LTDA - ME 335,00 335,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002550AMO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONALLTDA

75,00 75,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002551

AFONSO MONTEIRO POSTO DE SERVICOSLTDA

7.800,00 7.800,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002552

MAURICE E MARY COMERCIO DE PAPEIS LTDA- ME

156,00 156,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002553

DIRECAO CULTURA PRODUCOES LTDA - EPP 1.500,00 1.500,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002554MARCOS LUIZ GARCIA ME 470,00 470,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002555KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICALTDA

2.836,81 2.836,81 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002556

BARAO DAS MAGICAS CONF. FANTASIAS LTDA 1.660,50 1.660,50 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002559Balloon Personal Comercio de Baloes LTDA 320,00 320,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002560R M DOS SANTOS EDICOES GRAFICAS 240,00 240,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002561TEGITEL TELECOMUNICACOES LTDA EPP 258,00 258,00 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002685J. D. L. ROUPAS LTDA - ME 213,70 213,70 0,00 1201 0,00 02.1.1.05.002687

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 50.072,07 50.072,07 0,00 1210 0,00 02.1.2EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSBANCÁRIOS

50.072,07 50.072,07 0,00 1228 0,00 02.1.2.01

Banco Bradesco-Leasing 72,07 72,07 0,00 6173 0,00 02.1.2.01.005Emprestimo de Terceiros 50.000,00 50.000,00 0,00 9830 0,00 02.1.2.01.007

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 154.996,17 157.480,78 2.524,61C1260 40,00C02.1.3FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 117.599,87 117.599,87 0,00 1279 0,00 02.1.3.01

Salários a Pagar 102.459,57 102.459,57 0,00 1287 0,00 02.1.3.01.001Férias a Pagar 1.546,82 1.546,82 0,00 1295 0,00 02.1.3.01.002Rescisões a Pagar 11.385,48 11.385,48 0,00 1309 0,00 02.1.3.01.00313º. Salário a Pagar 2.208,00 2.208,00 0,00 1317 0,00 02.1.3.01.004

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 37.396,30 39.880,91 2.524,61C1376 40,00C02.1.3.04I.N.S.S. a Pagar 28.169,97 30.694,58 2.524,61C1384 0,00 02.1.3.04.001F.G.T.S. a Pagar 6.664,20 6.664,20 0,00 1392 0,00 02.1.3.04.002

Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualCódigoContribuição Sindical a Pagar 334,99 334,99 0,00 1406 0,00 02.1.3.04.003GRRF a Pagar 519,99 519,99 0,00 1414 0,00 02.1.3.04.004INSS 13º a Pagar 761,76 761,76 0,00 1430 0,00 02.1.3.04.006PIS S/Folha de Pagamento 945,39 905,39 0,00 6696 40,00C02.1.3.04.013

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 573,70 1.234,02 660,32C1465 0,00 02.1.4IMPOSTOS A RECOLHER 573,70 1.234,02 660,32C1473 0,00 02.1.4.01

IRRF a Recolher - Contribuintes 515,65 1.175,97 660,32C1511 0,00 02.1.4.01.004ISSQN de Terceiros a Recolher 58,05 58,05 0,00 5606 0,00 02.1.4.01.008

OBRIGAÇÕES 20.439,41 22.683,24 2.243,83C4375 0,00 02.1.6OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 20.439,41 22.683,24 2.243,83C4383 0,00 02.1.6.01

Férias a Pagar 7.988,61 9.656,88 1.668,27C4391 0,00 02.1.6.01.001FGTS s/ Ferias 639,05 772,51 133,46C4952 0,00 02.1.6.01.00413. Salario 7.208,00 7.208,00 0,00 4960 0,00 02.1.6.01.005Fgts s/13. Salario 576,63 576,63 0,00 5347 0,00 02.1.6.01.006Inss s/Ferias 2.037,10 2.462,51 425,41C5428 0,00 02.1.6.01.007Inss s/13o Salário 1.838,06 1.838,06 0,00 5762 0,00 02.1.6.01.008Pis s/Férias 79,88 96,57 16,69C9768 0,00 02.1.6.01.009Pis s/13o Salario 72,08 72,08 0,00 9776 0,00 02.1.6.01.010

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00 1.250,00 3.256,78C1902 2.006,78C02.3LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 1.250,00 3.256,78C2011 2.006,78C02.3.4

RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 1.250,00 1.250,00C2054 0,00 02.3.4.04Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 1.250,00 1.250,00C3921 0,00 02.3.4.04.002

SUPERAVIT ACUMULADOS 0,00 0,00 2.006,78C6637 2.006,78C02.3.4.06Superavit Acumulado 0,00 0,00 2.006,78C6645 2.006,78C02.3.4.06.001

RECEITAS 4.822,83 259.007,32 254.184,49C2089 0,00 03RECEITAS OPERACIONAIS 4.657,83 11.084,87 6.427,04C2097 0,00 03.1

RECEITAS FINANCEIRAS 4.657,83 11.084,87 6.427,04C2330 0,00 03.1.3GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.657,83 11.084,87 6.427,04C2372 0,00 03.1.3.02

Rendimentos de Caderneta de Poupança 4.657,83 11.084,87 6.427,04C2410 0,00 03.1.3.02.004OUTRAS RECEITAS 165,00 247.922,45 247.757,45C2518 0,00 03.2

DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS 165,00 247.922,45 247.757,45C2640 0,00 03.2.2RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS 165,00 247.922,45 247.757,45C6700 0,00 03.2.2.03

Receitas de Doações Voluntárias 165,00 49.213,70 49.048,70C6718 0,00 03.2.2.03.001Fundo Municipal da Prefeitura 0,00 198.708,75 198.708,75C9822 0,00 03.2.2.03.002

DESPESAS 213.146,59 20.739,41 192.407,18D4731 0,00 05DESPESAS 213.146,59 20.739,41 192.407,18D2925 0,00 05.2

DESPESAS OPERACIONAIS 211.826,19 20.739,41 191.086,78D2933 0,00 05.2.1DESPESAS TRABALHISTAS 121.532,45 15.496,61 106.035,84D2941 0,00 05.2.1.01

Salários 87.237,36 300,00 86.937,36D2950 0,00 05.2.1.01.001Férias 9.656,88 7.988,61 1.668,27D2984 0,00 05.2.1.01.00413.Salário 9.416,00 7.208,00 2.208,00D2992 0,00 05.2.1.01.005Rescisão 15.222,21 0,00 15.222,21D9750 0,00 05.2.1.01.030

ENCARGOS SOCIAIS 37.102,43 5.242,80 31.859,63D3026 0,00 05.2.1.02I.N.S.S. 23.147,93 0,00 23.147,93D3034 0,00 05.2.1.02.001F.G.T.S. 6.754,95 0,00 6.754,95D3042 0,00 05.2.1.02.002Multa Rescisória FGTS 519,99 0,00 519,99D3050 0,00 05.2.1.02.003PIS sobre Folha 1.018,95 0,00 1.018,95D3069 0,00 05.2.1.02.004Encargos s/ Ferias 3.173,84 2.756,03 417,81D4979 0,00 05.2.1.02.007Encargos s/ 13. salario 2.486,77 2.486,77 0,00 4987 0,00 05.2.1.02.008

DESPESAS GERAIS 53.191,31 0,00 53.191,31D3085 0,00 05.2.1.03Aluguel 3.600,00 0,00 3.600,00D3107 0,00 05.2.1.03.002Material de Escritório 199,80 0,00 199,80D3166 0,00 05.2.1.03.008Combustíveis e Lubrificantes 7.907,61 0,00 7.907,61D3182 0,00 05.2.1.03.010Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.791,42 0,00 17.791,42D3271 0,00 05.2.1.03.019Dispêndios com Alimentação 3.656,78 0,00 3.656,78D3280 0,00 05.2.1.03.020Telefone 691,84 0,00 691,84D3301 0,00 05.2.1.03.022Honorários Contábeis 8.934,00 0,00 8.934,00D4235 0,00 05.2.1.03.033Uso e Consumo 5.710,31 0,00 5.710,31D4367 0,00 05.2.1.03.035Despesas com Cartorio 191,65 0,00 191,65D5886 0,00 05.2.1.03.043Internet & Software 819,02 0,00 819,02D6807 0,00 05.2.1.03.046Despesas Diversas 3.688,88 0,00 3.688,88D6823 0,00 05.2.1.03.047

DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 1.262,35 0,00 1.262,35D3433 0,00 05.2.3JUROS E DESCONTOS 1.262,35 0,00 1.262,35D3476 0,00 05.2.3.02

Juros 78,19 0,00 78,19D3484 0,00 05.2.3.02.001Despesas Bancárias 1.184,16 0,00 1.184,16D4855 0,00 05.2.3.02.004

OUTRAS DESPESAS 58,05 0,00 58,05D3654 0,00 05.2.6

Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atualCódigoPERDAS 58,05 0,00 58,05D3662 0,00 05.2.6.01

Prejuizos Eventuais 58,05 0,00 58,05D6459 0,00 05.2.6.01.004

Resumo

ATIVO 70.462,85D 8.685,54CPASSIVO

DESPESAS 192.407,18D 254.184,49CRECEITAS

Total dos débitos 1.288.827,91 1.288.827,91Total dos créditos

Diferença entre débito e crédito 0,00

Diferença entre ativo e passivo 61.777,31D

Balanço Patrimonial em 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Nome Saldo anterior Saldo atual01 ATIVO 2.046,78D 70.462,85D

01.1 ATIVO CIRCULANTE 853,78D 70.462,85D

01.1.1 DISPONIBILIDADES 853,78D 68.912,28D

01.1.1.01 CAIXA 58,46D 58,46D

01.1.1.01.001 Caixa 58,46D 58,46D

01.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 524,54D 167,90D

01.1.1.02.003 Bradesco S/A 524,54D 167,90D

01.1.1.03 APLICAÇÕES / POUPANÇA / CONTA MOVIMENTO 270,78D 68.685,92D

01.1.1.03.001 Banco do Brasil 0,00 66.284,64D

01.1.1.03.014 Aplicação Banco Bradesco 270,78D 2.401,28D

01.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 1.550,57D

01.1.2.07 ADIANTAMENTOS 0,00 1.550,57D

01.1.2.07.005 Adiantamento a Fornecedores 0,00 502,50D

01.1.2.07.007 Adiantamento Férias 0,00 1.048,07D

01.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.193,00D 0,00

01.2.3 IMOBILIZADO 1.193,00D 0,00

01.2.3.01 BENS E DIREITOS EM USO 1.193,00D 0,00

01.2.3.01.002 Móveis e Utensílios 550,00D 0,00

01.2.3.01.006 Computadores e Periféricos 524,00D 0,00

01.2.3.01.012 Aparelho de Comunicação 119,00D 0,00

02 PASSIVO 2.046,78C 70.462,85C

02.1 PASSIVO CIRCULANTE 40,00C 5.428,76C

02.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 40,00C 2.524,61C

02.1.3.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 40,00C 2.524,61C

02.1.3.04.001 I.N.S.S. a Pagar 0,00 2.524,61C

02.1.3.04.013 PIS S/Folha de Pagamento 40,00C 0,00

02.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 660,32C

02.1.4.01 IMPOSTOS A RECOLHER 0,00 660,32C

02.1.4.01.004 IRRF a Recolher - Contribuintes 0,00 660,32C

02.1.6 OBRIGAÇÕES 0,00 2.243,83C

02.1.6.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 2.243,83C

02.1.6.01.001 Férias a Pagar 0,00 1.668,27C

02.1.6.01.004 FGTS s/ Ferias 0,00 133,46C

02.1.6.01.007 Inss s/Ferias 0,00 425,41C

02.1.6.01.009 Pis s/Férias 0,00 16,69C

02.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.006,78C 65.034,09C

02.3.4 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS 2.006,78C 65.034,09C

02.3.4.04 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 1.250,00C

02.3.4.04.002 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 1.250,00C

02.3.4.06 SUPERAVIT ACUMULADOS 2.006,78C 256.191,27C

02.3.4.06.001 Superavit Acumulado 2.006,78C 256.191,27C

02.3.4.07 DEFICIT ACUMULADOS 0,00 192.407,18D

02.3.4.07.001 DEFICIT ACUMULADOS 0,00 192.407,18D

LILIAN RICCI GHIZZI

Contabilista

CPF : 248.361.268-78

CRC : 1SP202770/O-1

IUSSEF ZAIDEN FILHO

Diretor

CPF : 776.084.378-04

Demonstração do Resultado de 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Nome movimento Saldo atual03 RECEITAS

03.4 OUTRAS RECEITAS 247.757,45 247.757,45

03.4.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 247.757,45 247.757,45

03.4.1.01 RECEITAS E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS 247.757,45 247.757,45

03.4.1.01.001 Receitas e Doações Voluntárias 49.048,70 49.048,70

03.4.1.01.002 Fundo Municipal da Prefeitura 198.708,75 198.708,75

05 RECEITA LÍQUIDA 254.184,49 254.184,49

07 RESULTADO BRUTO 254.184,49 254.184,49

08 DESPESAS 192.349,13 192.349,13

08.1 DESPESAS OPERACIONAIS 191.086,78 191.086,78

08.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 106.035,84 106.035,84

08.1.01.001 Salários 86.937,36 86.937,36

08.1.01.004 Férias 1.668,27 1.668,27

08.1.01.005 13.Salário 2.208,00 2.208,00

08.1.01.017 Rescisões 15.222,21 15.222,21

08.1.02 ENCARGOS SOCIAIS 31.859,63 31.859,63

08.1.02.001 I.N.S.S. 23.147,93 23.147,93

08.1.02.002 F.G.T.S. 6.754,95 6.754,95

08.1.02.003 Multa Rescisória FGTS 519,99 519,99

08.1.02.004 PIS sobre Folha 1.018,95 1.018,95

08.1.02.006 Encargos S/Férias 417,81 417,81

08.1.03 DESPESAS GERAIS 53.191,31 53.191,31

08.1.03.002 Aluguel 3.600,00 3.600,00

08.1.03.008 Material de Escritório 199,80 199,80

08.1.03.010 Combustíveis e Lubrificantes 7.907,61 7.907,61

08.1.03.019 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 17.791,42 17.791,42

08.1.03.020 Dispêndios com Alimentação 3.656,78 3.656,78

08.1.03.022 Telefone 691,84 691,84

08.1.03.033 Honorários Contábeis 8.934,00 8.934,00

08.1.03.035 Uso e Consumo 5.710,31 5.710,31

08.1.03.045 Despesas com Cartorios 191,65 191,65

08.1.03.049 Internet & Sofware 819,02 819,02

08.1.03.050 Despesas Diversas 3.688,88 3.688,88

08.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 1.262,35 1.262,35

08.2.01 DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES 1.184,16 1.184,16

08.2.01.003 Despesas Bancarias 1.184,16 1.184,16

08.2.02 JUROS E DESCONTOS 78,19 78,19

08.2.02.001 Juros 78,19 78,19

10 RESULTADO OPERACIONAL 61.835,36 61.835,36

11 OUTRAS RECEITAS 6.427,04 6.427,04

11.3 RECEITAS FINANCEIRAS 6.427,04 6.427,04

11.3.02 GANHOS/DEDUÇOES COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.427,04 6.427,04

11.3.02.004 Rendimentos de Caderneta de Poupança 6.427,04 6.427,04

12 OUTRAS DESPESAS 58,05 58,05

12.01 PERDAS 58,05 58,05

12.01.004 Preju[izos Eventuais 58,05 58,05

13 RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS 61.777,31 61.777,31

16 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 61.777,31 61.777,31

16.01 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 61.777,31 61.777,31

EMBAIXADORES DA PREVENCAO - EP Página: 2

Demonstração do Resultado de 01/01/2015 a 31/12/2015

Classificação Nome movimento Saldo atual

16.01.001 Resultado Líquido do Exercício (Superavit) 61.777,31 61.777,31

LILIAN RICCI GHIZZI

Contabilista

CPF : 248.361.268-78

CRC : 1SP202770/O-1

IUSSEF ZAIDEN FILHO

Diretor

CPF : 776.084.378-04


NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015. 1-Contexto Operacional A empresa: EMBAIXADORES DA PREVENÇÃO EP; se insere no seguimento de Atividades de Organizações Ligadas a Cultura e Arte. 2-Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras: Embaixadores da Prevenção - EP – tributação: Insento; foram elaboradas, consolidados e incluídas neste relatório anual, em conformidade com a Lei ITG 2002,que determinam as praticas contábeis Brasileiras. 2.1- Determinações do Resultado O resultado do exercício é apurado em obediência ao regime de competência. 2.2- Ativos Circulantes e Não Circulante: O Ativo Circulante é demonstrado pelo saldo dos valores originais devidos de R$70.462,85 referem-se: - o valor de R$58,46, relativo ao Caixa; - o valor de R$68.853,82, relativo a transações bancárias (conta corrente/aplicações) dos bancos Bradesco e Banco do Brasil; - o valor de R$1.550,57, relativo a adiantamento de fornecedores e férias; 2.3-Ativo Não Circulante referem-se: - houve conciliação do imobilizado, a que se referem a móveis e utensílios, computadores e periféricos, aparelhos de comunicação, com a conta de resultado devido o encerramento dos bens de acordo com os valores depreciados; A empresa não possui saldo de Ativo Realizável em Longo Prazo. 2.4- Passivos Circulante e Não Circulantes: O Passivo Circulante é demonstrado pelo saldo dos valores originais devidos de R$70.462,85 referem-se: - o valor de R$2.524,61, relativo a Encargos Sociais (INSS a pagar); - o valor de R$660,32, relativo a Obrigações Tributárias; - o valor de R$2.243,83, relativo a Obrigações Trabalhistas (Férias a pagar, FGTS s/Férias , INSS s/férias, PIS s/Férias) ; Todas essas obrigações foram provisionadas. 2.5-Patrimônio Líquido é demonstrado pelo saldo dos valores originais devidos de R$65.034,09 referem se: - o valor de R$65.034,09, relativo a resultado do exercício (superávit acumulado); 3-Informações complementares e Julgamentos As praticas utilizadas foram aplicadas segundo os Princípios Contábeis em relação à Competência pelo Valor Original e Continuidade de acordo com a legislação regida pela empresa.

__________________________ __________________________ LILIAN RICCI GHIZZI IUSSEF ZAIDEN FILHO Tec. Contábil Diretor CPF: 248.361.268-78 CPF: 776.084.378-04 CRC: 1SP202770/O-1

FUNDAÇÃO IRMÃ RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO

REGULAMENTO PRÓPRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS DA FUNDAÇÃO IRMÃ RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO COM

VERBAS PÚBLICAS. CAPÍTULO I Procedimentos para Aquisição de Produtos e Serviços Art. 1º - O presente tem por objetivo regimentar as compras e contratações de servi-ços, bem como a Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Benefícios com Verbas Públicas realizadas pela FUNDAÇÃO IRMÃ RUTH DE MARIA CAMAR-GO SAMPAIO. Inscrita no CNPJ n° 46.235.495/0001-39 e suas fi liais. § 1º - As compras e contratações necessárias à execução das atividades desenvolvidas pela Instituição acima qualifi cada serão preferencialmente centralizadas em sua área Administrativo-Financeira, subordinada:Ao Conselho de Administração e à Diretoria da Fundação Irmã Ruth de Maria Camar-go Sampaio para os casos de Contrato de Gestão;À Diretoria da Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo para os convênios; § 2º - Os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impes-soalidade, da economicidade, da efi ciência, da isonomia, da publicidade, da razoabi-lidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, previstas na Lei 8.666/93, deverão estar presentes em todas as compras e contratações que houver a utilização de recursos públicos, obedecendo às determinações e especi-fi cidades de cada ajuste formalizado com o poder público. Art. 2° - As compras e/ou serviços deverão ser precedidos de: I.Requisição de compras;II.Seleção de empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo);III.Solicitação de, no mínimo, 03 orçamentos para todos os itens (independente do valor) em papel timbrado do fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo da mensagem;OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde que emitidos atra-vés sites confi áveis, contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico vi-sível.IV. Emissão e conferência de Certidões de Regularidade Fiscal da empresa a ser con-tratada, junto a Secretaria da Receita Federal que abranja inclusive a regularidade relativa às Contribuições Previdenciárias e Sociais, Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF, Consulta do CNPJ e SINTEGRA;V. Apuração da melhor oferta, através de planilha comparativa de preços;VI. Emissão do pedido de compra e/ou contratação. Art. 3° - O procedimento de compra e/ou contratação de serviço será iniciado após o recebimento da requisição/pedido, precedida de constatação pela Instituição que o item e a quantidade orçada correspondem ao solicitado. Art. 4° - As compras e/ou contratações poderão ser classifi cadas como ROTINA ou URGÊNCIA, conforme descrição a seguir:I.ROTINA: Toda e qualquer despesa passível de planejamento das etapas de execu-ção, previsão orçamentária e recebimento do item ou serviço em tempo hábil para que não ocorra prejuízo ao objeto pactuado.II.URGÊNCIA: Toda e qualquer despesa classifi cada como de força maior, decorrente de fato imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, que possa gerar preju-ízo ou comprometer a segurança de pessoas.OBS: As despesas classifi cadas como "URGÊNCIA", deverão preliminarmente ser encaminhadas para análise e autorização do Poder Público competente. Art. 5° - A Instituição deverá efetuar as compras e/ou contratações como: I - ROTINA Selecionar empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo) que

participarão da concorrência de preço;Produtos e serviços devem ser orçados com mesma especifi cidade e quantidade, con-siderando a qualidade necessária ao bom desempenho do Objeto do Ajuste fi rmado com o Poder Público;Solicitar no mínimo 03 orçamentos para todos os itens, em papel timbrado do fornece-dor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo da mensagem;OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde que emitidos atra-vés sites confi áveis, contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico vi-sível.Planilha todos os custos apresentados, conforme mod elo disponibilizado pela Coor-denadoria de Convênios, destacando o menor custo global (mesmo que neste esteja inserido valores com frete). II - URGÊNCIA Justifi cativa por escrito, assinada pelo presidente da Instituição que conste demonstra-da as implicações que a falta do serviço ou produto acarretará ao Ajuste fi rmado com o Poder Público. Art. 6º - Da Apresentação de orçamentos: I.Deverão ser orçados os produtos e serviços com a mesma especifi cidade e quanti-dade;II.Quando o produto ou serviço NÃO for passível de cotação em função de exclusivi-dade de comercialização, deverá ser apresentado a Diretoria da Instituição o atestado de exclusividade do produto/fornecedor;III.Orçamentos pela Internet: Somente serão válidos se realizados em sites confi áveis, contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível;IV.Orçamento de transportes de alunos deverá constar o destino da Atividade Pedagó-gica e o número de alunos transportados. Art. 7º - Os contratos firmados pela Instituição, para aquisição de produtos e/ou contratação de serviços, deverão obrigatoriamente conter as informações a seguir: Dados completos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc.;Dados pessoais do Presidente da Instituição - CPF e RG;Dados completos do Fornecedor como razão social, endereço, CNPJ, etc.;Dados pessoais do representante legal da empresa contratada - CPF e RG;Objeto do Contrato;Descrição completa do produto ou serviço;Condições de fornecimento ou prestação de serviços;Periodicidade do fornecimento ou prestação de serviços;Valor Unitário e Valor Total;Local de entrega ou da prestação de serviço;Período de início e fi m da vigência do contrato, devendo-se obedecer à vigência do ajuste. Art. 8º - Da Contratação de serviços: Parágrafo Único - Na contratação de serviços deverá ser assegurado prazo de garantia do serviço e a reposição de peças (quando for o caso). Art. 9° - Da Comissão recebedora de produtos e serviços pagos com recursos públicos: I.Todos os produtos e serviços pagos com recursos públicos necessariamente serão recebidos por uma comissão recebedora composta de no mínimo 03 (três) funcioná-rios da Instituição;II.Anualmente a Instituição designará no mínimo 03 (três) funcionários para compor a comissão recebedora de produtos e serviços, através de declaração datada e assinada pelo seu Presidente, contendo:a)A fi nalidade da Comissão Recebedora;b)Nome, cargo, RG e CPF dos funcionários designados para compor a Comissão Re-cebedora;c)Período de vigência da nomeação dos membros da Comissão Recebedora; ed)Havendo alteração dos membros da Comissão Recebedora, deverá ser emitida nova declaração nos moldes acima descritos.III.Deverá constar no verso dos documentos fi scais de serviços e produtos, pagos com recursos públicos, a aprovação de no mínimo 03 (três) membros da Comissão Rece-bedora com nome legível, RG, CPF, Cargo, número da nota fi scal correspondente, assinatura e a data do recebimento.a)Estão dispensadas da aprovação da Comissão Recebedora as contas de Consumo e benefícios trabalhistas, desde que aceitos no ajuste formalizado, exemplo:Contas de consumo: Internet;Benefícios trabalhistas: Vale refeição e alimentação (concedidos por meio de cartão eletrônico), vale transporte, seguro de vida, e outros, desde que acompanhado de lista nominal de funcionários. Art. 10º - Os documentos fiscais comprobatórios de despesa deverão conter as informações abaixo: I.Dados completos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc.;II.A descrição do material ou serviço;III.A quantidade;IV.Valor unitário e valor total; Art. 11º - Documentos fiscais comprobatórios de utilização de recursos públicos deverão apresentar: I.Nota fi scal Formulário ou Eletrônica de acordo com a natureza da despesa <VEN-DA> ou <SERVIÇO> sem rasuras;a)Notas Fiscais de serviço de transporte de alunos desde que conste o destino da Ati-vidade Pedagógica e o número de alunos transportados.II.Nota Fiscal Eletrônica com certifi cação de autenticidade através de consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br/;III.Fatura de Serviços sem rasuras acompanhados do espelho da fatura, onde constem os serviços utilizados/prestados (Ex. fatura de serviço de internet);IV.Recibo que contenha a descrição da despesa e a relação nominal dos benefi ciados/funcionários (Ex. transporte coletivo - TRANSURC). Art. 12º - Do Registro de utilização de recursos públicos :I.Nos documentos fi scais originais pagos com recursos públicos deverão constar ca-rimbo na cor vermelha informando a Origem do Recurso e o nº do ajuste formalizado;II.Observar o local para carimbar os documentos para que as informações não sejam prejudicadas. Art. 13º - Dos Pagamentos efetuados com Recursos Públicos :I.Todos os pagamentos realizados com recursos públicos devem ocorrer exclusiva-mente na conta vinculada ao ajuste, através de cheque ou transferência bancária;II.Todo cheque vinculado à conta do ajuste ao ser emitido deverá ser fotocopiado, não sendo válido impresso de papelaria;III.Todos os cheques e transferências bancárias devem ser nominais ao favorecido, seja ele fornecedor, prestador de serviço, funcionário, etc. CAPÍTULO II Procedimentos para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Bene-


fícios dos Empregados. Art. 14º - A Firmacasa garante isonomia em todos seus níveis para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos Salários e Benefícios dos Empregados. Art. 15º - Do Recrutamento, Seleção e Divulgação :Este regulamento estabelece as regras de Recrutamento e Seleção para o preenchimen-to de vagas para pessoal administrativo, técnico e operacional, com recursos fi nancei-ros provenientes de Contratos de Co Financiamento com a Prefeitura Municipal de Campinas obedece no mínimo, a observância dos princípios da legalidade, impessoa-lidade, moralidade, publicidade, efi ciência e economicidade, bem como a isonomia na seleção de seus funcionários, para a execução das atividades NA Educação Infantil em conformidades as orientações do convênio com a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas.O Recrutamento e a seleção, de que trata este regulamento, visa selecionar o melhor candidato para a função a ser preenchida.A divulgação da vaga será feita através de comunicado ao corpo de funcionários, e publicação na rede linha direta, com informações sobre a vaga a ser preenchida, perfi l do candidato, prazo para envio dos currículos e demais informações necessárias para a divulgação e seleção. Art. 16º - Das Exigências para os preenchimentos das vagas: Não será aceito por esta instituição, parentes de profi ssionais que participam do qua-dro de trabalhadores da entidade. Os trabalhadores com função externa serão contra-tados somente com autorização da diretoria.Compete aos coordenadores em conjunto, a análise dos currículos, a seleção dos can-didatos, a análise do perfi l para a vaga e a contratação do novo profi ssional que inte-grará a equipe.Compete ao Setor Administrativo, apresentar a lista de documentos exigidos para ad-missão, conferir a documentação recebida, aferir os títulos e certifi cados e efetuar o registro do empregado.Professores(as) e Coordenador(a) necessário o Ensino Superior.Monitores(as) e outro somente Ensino Médio Completo.Não é necessária experiência profi ssional ou tempo mínimo de serviço. Art. 17º - Das Etapas de Processo de Seleção: O procedimento de contratação de pessoal terá início mediante vaga disponível no quadro de funcionários de qualquer área da entidade: administrativa, técnica ou ope-racional.O Processo de Recrutamento e Seleção consistirá de quatro etapas:Primeira etapa: Análise de currículos e Seleção de Candidatos para participar das pró-ximas etapas do processo.Segunda Etapa: Dinâmicas de grupo e questionário acerca da função a ser exercida.Terceira Etapa: Entrevista Pessoal com três dos candidatos selecionados na etapa ante-rior; momento em que será defi nido qual deles ocupará a vaga disponível;Quarta Etapa - Solicitação e conferência de documentação comprobatória a ser rea-lizada pelo Setor de Administração de Pessoal e encaminhamento do candidato para realização de exame médico admissional.Documentação exigida para a contratação do candidato:Carteira de Trabalho, Cartão PIS, Exame Admissional, CPF, RG, Comprovante de Residência, Certidões casamento/nascimento (fi lhos), Titulo de Eleitor, foto 3x4 e Certifi cado de conclusão do curso Superior/Ensino Médio. Art. 18º - Da Carga Horária e Regime de Contratação (CLT) As funções serão preenchidas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme carga horária previamente informada para cada função, podendo va-

riar para os períodos diurno, noturno, na forma de revezamento ou escala de serviço, respeitando-se as condições estabelecidas na Convenção Coletiva Sindical de cada categoria e o que for acordado com o candidato mediante cláusulas do Contrato de Trabalho Individual.Professor(a) - 22 horasMonitor(a) - 42 horasCoordenador(a) Pedagógico e Diretor(a) - 40 horasAssistente Administrativo - 40 horasCozinheira - 44 horasAjudante de Cozinha - 44 horasServiços Gerais - 44 horas Art. 19º - Do Controle de Ponto Realizar o controle de ponto de acordo com as legislações trabalhistas. Art. 20º - Das Atividades de Cada Funcionário AtividadesProfessor(a) - 22 horasRealizar atividades educativas através das metodologias pedagógicas e lúdicas que promovem o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes atendidos.Criar ambientes saudáveis que estimulam uma formação e convivência humana base-ada nos valores de respeito, justiça e cidadania.Facilitar uma formação participativa com os pais mantida pelos comunicados por es-crito.Monitor(a) - 42 horasCuidar das criançasSob a orientação do pedagogo e do professor que atua na faixa etária, realizar ativida-des socioeducativas através das metodologias pedagógicas e lúdicas que promovem o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes atendidos.Sob a orientação do pedagogo e do professor que atua na faixa etária, criar ambientes saudáveis que estimulam uma formação e convivência humana baseada nos valores de respeito, justiça e cidadania.Montar e conduzir atividades lúdicas e diversifi cas conforme as orientações ditas no Plano de Trabalho do ano letivo.Coordenador(a) Pedagógico e Diretor(a) - 40 horasCoordenar a equipe técnica segundo as normas dos órgãos públicos do Município.Desenvolver projetos e planos pedagógicos e metodologias lúdicas que favoreçam a criação de um ambiente saudável e formativo para o público alvo atendido pela Fundação.Realizar reuniões mensais com os pais e a equipe pedagógica.Garantir uma educação humana que promovem valores, cultura, lazer, saúde, e respei-to à individualidade de cada criança e adolescente atendido.Elaborar ações que favoreçam uma formação continuada para os profi ssionais que compõem a equipe pedagógica dos projetos promovidos pela Fundação junto com o Pedagogo.Criar meios que incentiva a colaboração e participação responsável dos pais na educa-ção dos fi lhos junto com o Assistente Social.Montar os planos de trabalhos e relatórios anuais, preencher, encaminhar entregar documentos e fi chas para os órgãos públicos relacionados com o funcionamento peda-gógico da Fundação junto com o Pedagogo.Assistente Administrativo - 40 horasPreparar as folhas de pagamento e verifi car o Relógio PontoPreparar os cheques e verifi car os fl uxos bancárias diariamente.Aprontar os pagamentos de despesas fi xas.

Emissão e encaminhamento de documentos pertinentes ao funcionamento da Fundação (Prefeitura, Promotoria, INSS, CNAS, CMAS, CMDCA, FMDCA, SICAP, etc.).Contabilidade mensal, prestações de conta nos órgãos públicos e envio para contador.Encaminhamentos dos documentos referentes aos funcionários.Ler os e-mails e comunicados diariamente e encaminhar para o administrador/ responsável.Manter os arquivos do ano corrente em ordem, e arquivar os do ano anterior, mantendo as informações nas caixas do arquivo morto.Preparar a escala das atividades e planejar as viagens do motoristaCozinheira - 44 horasAtuar na cozinha.Preparar os alimentos seguindo as orientações da Merenda Escolar da Prefeitura.Manter limpo e higiênico o ambiente da cozinha e dos cômodos de apoio.Ajudante de Cozinha - 44 horasAtuar na cozinha junto com a cozinheira.Ajudar na preparação dos alimentos seguindo as orientações da Merenda Escolar da Prefeitura.Ajudar a manter limpo e higiênico o ambiente da cozinha, dos cômodos de apoio e do refeitório.Serviços Gerais - 44 horasAtividades de limpeza em geral nas dependências e nas calçadas.Cuidar da horta, das árvores, das plantas e dos animais domésticos.Realizar as atividades de costurar, lavar, consertar e passar roupas.Estender o auxílio nos lugares de serviço quando necessário.Os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da FIRMACASAA Firmacasa oferece um ambiente de trabalho que garantam segurança e conforto aos que nela trabalham. Ela somente permite que profi ssional qualifi cado possa instalar, operar, inspe-cionar ou reparar instalações elétricas, máquinas/equipamentos e transporte de cargas. Assegurar o cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho; facilitar o exercício da fi scalização pela autoridade competente, acompanhados de representantes dos servidores; informar aos trabalhadores os riscos profi ssionais que possam originar-se nos locais de trabalho e os meios para prevenir. Ações a serem Desenvolvidas de forma permanente para garantir segurança e conforto nos âmbitos de serviço:Campanhas Educativas. Treinamentos admissional e periódico objetivando a garantia de sua integridade física. Palestras Educativas para despertar e promover a motivação para segurança e a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho.O PCMSO inclui, entre outros, a realização obrigatória dos exames médicos: a) admissional; b) periódico; c) de retorno ao trabalho; d) de mudança de função; e) demissional.a. No exame médico admissional, será realizada antes que o trabalhador assuma suas atividades;b. No exame médico periódico, para trabalhadores expostos a riscos ou situações de trabalho que impliquem no desencadeamento ou agravamento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos. c. O exame médico de retorno ao trabalho e a entrega dos seguintes documentos: o laudo de retorno ao trabalho, exame de retorno ao trabalho e o Laudo de despensa do INSSserão realizados obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho de trabalhadores ausente por período superior a 15 (quinze) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.d. O exame médico de mudança de função, será obrigatoriamente realizado antes da data de mudança.e. O exame médico demissional, será obrigatoriamente realizado até a data da homologação ou até a data do desligamento defi nitivo do trabalhador, nas situações excluídas da obrigato-riedade de realização da homologação. Dos Primeiros Socorros A Firmacasa está equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, cujos materiais estão mantidos e guardados em local adequado, e aos cuidados de uma pessoa treinada para esse fi m. Art. 23º - Do Treinamento de Pessoal A Firmacasa promove capacitação e/ou treinamento de seus funcionários possibilitando desenvolvimento e adquirindo conhecimento e entendimento profi ssional nas seguintes maneiras:Palestras de funcionários;Os funcionários em destaque e experiência podem compartilhar conhecimento com os demais.Grupos de Estudos;Formação de grupos para refl etir, discutir, partilhar, debater questões importantes de suas áreas de atuações como ótima forma de gerar mais entendimento/conhecimento entre profi ssionais.Programa de mentores;Os profi ssionais mais experientes dentro das equipes possam passar informações e conhecimento profi ssional aos novatos por meio de orientação constante.Treinamento com parceiros;Formação através de parceria com empresas que se dispõem a oferecer treinamento específi co para os funcionários da Firmacasa.


Visitas à empresa e organização;A Firmacasa através das parcerias com empresas e organizações tire proveito do co-nhecimento profi ssional que as ofereça para desenvolvimento dos seus funcionários. Art. 25 - Do Plano de Cargos e Salários :A Firmacasa segue as orientações dadas pelo Estado e os demais grupos sindicais referentes aos cargos e pisos salarias.Dos valores praticados na Instituição:A limitação dos valores institucionais praticados segue os valores justos que prevalece na região onde a entidade está localizada e que NÃO ultrapassar o valor do mercado;O Aumento Salarial será limitado ao defi nido em dissídio coletivo de cada categoria. Art. 26º - Dos Benefícios :Cesta BásicaSeguro de Vida Art. 27º - Das Férias e Recesso Seguindo orientações do Sindicato de cada categoria.Professores (as) férias em Julho, 30 dias. Em Janeiro recesso, 30 dias. Monitores, coordenação, diretoria, administração e outros serviços, férias 30 dias em Julho ou Janeiro. Art. 28º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria da Instituição, com base nos princípios gerais da Ad-ministração Pública.

Campinas, 12 de abril de 2016 HELENE GATIEN 774.430.398-91

Presidente

AMIC - AMIGOS DA CRIANÇA - C.E.FÉ E AMOR BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro em 2014 Valores Expressos em Reais (R$)

Ativo Nota 31.12.2015 31.12.2014

Ativo Circulante 1.172.385 699.233 Caixa e Equivalentes de Caixa 3 928.347 581.750 Subvenções/ Convênios a receber 4 234.403 114.486 Impostos a Recuperar - 295 Adiantamentos 7.552 150 Despesa Antecipada 2.082 2.552

Ativo Não Circulante 2.331.196 2.434.537 Imobilizado Líquido 5 2.331.196 2.434.537

Total do Ativo 3.503.581 3.133.770

Passivo 31.12.2015 31.12.2014

Passivo Circulante 1.423.455 588.051 Fornecedores 45.682 26.758 Tributos a Pagar 10.856 10.202 Obrigações Sociais e Trabalhistas 6 392.831 262.907 Subvenções/ Convênios a realizar 7 968.002 274.553 Outros Valores a Pagar 6.084 13.632

Passivo Não Circulante 1.998 - Subvenções/ Convênios a realizar 1.998 -

Patrimônio Líquido 2.078.128 2.545.718 Patrimônio Social 8 924.100 1.299.037 Déficit do Exercício (472.590) (190.084) Ajustes de Avaliação Patrimonial 1.626.618 1.436.765

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 3.503.581 3.133.770 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.

ELIANA LUIZ DOS SANTOS - Presidente CPF: 014.291.668-43

PAULINO MASSAMORI HASHIMOTO Diretor Administrativo CPF: 513.323.539-91

SILVANA ALVES – Contadora CRC n°: 1SP202856/O-8

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro em 2014

(Valores expressos em Reais – R$)

Descrição Patrimônio Social Superávit/(Déficit) do Exercício

Ajustes de Avaliação Patrimonial Total

Saldo em 31/12/2013 1.056.257 242.780 - 1.299.037 Resultado do Período - (190.084) (190.084) Ajustes de Avaliação Patrimonial - - 1.436.765 1.436.765 Incorporação Superávit 2013 242.780 (242.780) -

Saldo em 31/12/2014 1.299.037 (190.084) 1.436.765 2.545.718 Ajuste de exercícios anteriores (322.707) 322.707 Resultado do Período - (472.590) - (472.590) Realização do ajuste de avaliação patrimonial 137.854 (137.854) Ajustes de Avaliação Patrimonial - - 5.000 5.000 Incorporação Superávit 2014 (190.084) 190.084 -

Saldo em 31/12/2015 924.100 (472.590) 1.626.618 2.078.128

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações. ELIANA LUIZ DOS SANTOS - Presidente CPF: 014.291.668-43



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 e 31 de Dezembro em 2014

(Valores expressos em Reais – R$)

31.12.2015 31.12.2014 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Déficit Líquido (472.590) (190.084) Ajustes:

Depreciação e Amortização 146.391 84.419 Ganhos/(Perdas) na Venda de Bens do Imobilizado - -

Déficit Líquido Ajustado (326.199) (105.664)

Variação das Contas de Ativo e Passivo Subvenções/ Convênios a receber (119.918) (114.486) Estoques - 2.877 Impostos a Recuperar 295 (295) Adiantamentos (7.402) 2.699 Despesa Antecipada 470 (2.552) Fornecedores 18.925 12.781 Tributos a Pagar 654 9.435 Obrigações Sociais e Trabalhistas 129.924 91.808 Subvenções/ Convênios a realizar 693.448 274.553 Outros Valores a Pagar (7.547) 11.061

Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais 382.650 182.216

Aquisição de Ativo Imobilizado (72.050) (71.688) Baixa de Ativo Imobilizado 35.998 2.571

Caixa Liq. Consumidos Atividade de Investimento (36.053) (69.117)

Caixa e Equivalentes de Caixa gerado no período 346.597 113.099 Saldo Caixas e Equivalentes de Caixa no Anterior 581.750 468.650 Saldo Caixas e Equivalentes de Caixa no Atual 928.347 581.750

Variação de Caixa 346.597 113.099 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações.

ELIANA LUIZ DOS SANTOS - Presidente CPF: 014.291.668-43



NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

1. Contexto Operacional A Associação AMIC – Amigos da Criança – Centro Espírita Fé e Amor é uma pessoa jurídica de caráter assistencial, sem fins lucrativos, que tem por finalidade: a) O estudo, a prática e a difusão do espiritismo em seu tríplice aspecto – filosófico, científico e religioso, com base nas obras da codificação kardequiana; b) Prestar, gratuitamente, amparo e proteção a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade e risco, promovendo sua condição humana, sem distinção de raça, cor e credo político ou religioso. 2. Principais Diretrizes Contábeis Na preparação de suas demonstrações financeiras, a associação adotou o pronunciamento técnico CPC-PME emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - aplicável às pequenas e médias empresas, o qual, juntamente com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como a ITG 2002, aprovada pela Resolução nº 1.409 de 27 de setembro de 2012 e pela Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009 relativa às associações sem fins lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. a) Apuração do Superávit O superávit é apurado pelo regime de competência, os recursos recebidos destinados aos projetos são registrados em conformidade com a Resolução 1.409 de 2012 – ITG 2002. As doações para custeio são contabilizadas como receita no período em que são recebidas e as doações patrimoniais são contabilizadas diretamente no patrimônio social O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em assembleia pelo Conselho de Administração e após a sua aprovação é transferido para a conta Patrimônio Social. O recebimento efetivo das Subvenções Governamentais e Convênios são contabilizados em contas do passivo circulante e as receitas de subvenção são reconhecidas no momento da realização dos projetos a elas vinculadas, cuja validação ocorre após a prestação de contas ao órgão público. b) Ativo e Passivo Circulante e Não Circulante Os ativos e passivos circulantes são assim classificados quando se espera realizá-lo ou consumi-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação, já os ativos e passivos não circulantes são assim classificados quando sua realização ocorrer após 12 meses do período de divulgação. c) Ativo Imobilizado No ano de 2014, a associação realizou o levantamento de seus ativos imobilizados contabilizando-os pelo seu valor justo em 30 de dezembro de 2014, as depreciações foram calculadas mensalmente pelos saldos existentes na contabilidade. Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas determinadas pela legislação fiscal. d) Patrimônio Social Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, modificados, pelo resultado auferido no exercício social.As doações para custeio são contabilizadas como receita no período em que são recebidas. O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício, enquanto não aprovado em assembleia pelo Conselho de Administração e após a sua aprovação é transferido para a conta Patrimônio Social. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.


Caixa e Equivalentes de Caixa 31.12.2015 31.12.2014 Caixa 1.440 - Bancos Conta Movimento 41.659 3.692 Aplicações Financeiras 885.248 578.057

Total 928.347 581.750

Os valores acima estão disponíveis para a associação sem que haja restrições sobre tais valores. 4. Subvenções/Convênios a receber Este grupo de conta está composto da subvenção a receber referente aos projetos em execução, que deverão realizar-se no início do exercício seguinte. A composição dos saldos é a seguinte:

Subvenções/ Convênios a receber 31.12.2015 31.12.2014 FMAS Co - Financiamento

Municipal 187.289 95.136 FMAS Co - Financiamento

Estadual 19.231 - Fundação FEAC 21.672 19.350 Operadoras de Cartão 6.212 -

Total 234.403 114.486 5. Ativo Imobilizado O ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2015 estava composto da seguinte forma:

DescriçãoSaldo

Líquido 31.12.2014

Aquisições Baixas Depreciação 2015

Saldo Líquido

31.12.2015 Terrenos 392.000 5.000 - - 397.000 Veículos 126.460 34.500 (29.000) (20.945) 111.016 Máquinas e Equipamentos 15.692 - - (2.733) 12.959 Móveis e Utensílios 286.715 23.324 - (35.429) 274.609 Computadores e Periféricos 25.890 7.481 - (7.817) 25.554 Edifícios e Instalações 1.587.779 - - (79.400) 1.508.380 Brinquedos Recreativos - 1.745 - (66) 1.679 Total Geral 2.434.537 72.050 (29.000) (146.391) 2.331.196

6. Obrigações Sociais e Trabalhistas As obrigações trabalhistas estão segregadas da seguinte maneira:

Obrigações Sociais e Trabalhistas 31.12.2015 31.12.2014 Salários a Pagar 217.562 138.313 INSS Autônomo a Recolher 28.696 22.852 FGTS a Recolher 42.981 25.905 PIS s/ Folha a Recolher 1.026 - Contribuição Sindical - 186 Provisão para Férias e Encargos 102.566 75.651

Total 392.831 262.907 7. Subvenções/Convênios a Realizar Na data do fechamento do Balanço, havia valores a receber e que em fase de execução e aplicação dos recursos, conforme demonstramos abaixo:

Subvenções/ Convênios a realizar 31.12.2015 31.12.2014 Co-Financiamento Municipal 202.358 78.381 Co - Financiamento Estadual 23.385 - FMDCA 155 - Secret.Educ.Municipal 718.181 168.153 Fundação Feac 23.072 19.437 Fundação Cargill - 8.582

Total 967.152 274.553 8. Património Social O Patrimônio Social é composto dos bens de Constituição da associação e, ano a ano, os Déficits ou Superávits apurados no resultado também são acrescidos ao Patrimônio Social da AMIC.

9. Receita Operacional As receitas estão compostas da seguinte forma:

Assistência Social Educação Total da Entidade 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Receitas Próprias 691.750 763.224 345.611 165.119 1.037.361 928.342 Receitas de contribuições e doações 391.513 452.036 292.514 113.666 684.027 565.702 Captação de recursos para custeio 204.089 189.443 42.189 37.927 246.278 227.370 Receitas com voluntariado 74.282 50.016 2.837 2.606 77.119 52.622 Receitas patrimoniais - 8.833 - 3.103 - 11.936 Outras receitas 21.867 62.896 8.071 7.816 29.937 70.712

Receitas de Subvenção 1.339.462 1.219.000 3.888.885 2.663.375 5.228.347 3.882.375 FMAS -Co-Financiamento municipal 1.088.398 1.166.743 - - 1.088.398 1.166.743 (-) Devolução de recurso - (14.896) - - - (14.896) FMAS -Co-Financiamento estadual 101.615 - - - 101.615 - Merenda escolar - - 460.657 - 460.657 - FMDCA 143.699 64.538 - - 143.699 64.538 (-) Devolução de recurso - (380) - - - (380) Secretaria Municipal de Educação - - 3.373.319 2.642.517 3.373.319 2.642.517 (-) Devolução de recurso - - - (237) - (237) Aplicações financeiras 5.750 2.996 54.909 21.096 60.659 24.091

Parcerias com entidades s/ fins lucrativos 42.779 153.837 73.832 24.836 116.611 178.673 Fundação Feac 34.153 94.507 73.832 24.836 107.984 119.342 Fundação Cargill 8.582 58.280 - - 8.582 58.280 Aplicações financeiras 44 1.051 - - 44 1.051

Total 2.073.990 2.136.062 4.308.328 2.853.329 6.382.318 4.989.391 10. Despesas Operacionais As despesas estão segregadas da seguinte maneira:


Despesas com Pessoal 992.646 992.128 3.393.914 2.697.584 4.386.560 3.689.712 Salários 603.669 566.575 2.103.397 1.659.766 2.707.067 2.226.341 Horas extras 3.213 5.076 7.479 13.940 10.692 19.016 Adicional noturno 46 503 155 1.500 200 2.003 13º salário 58.828 54.155 201.573 152.113 260.401 206.268 Férias 80.335 123.147 297.380 231.420 377.715 354.567 Aviso prévio 1.470 5.078 4.994 17.684 6.465 22.762 Indenizações trabalhistas 723 1.500 6.362 7.085 1.500 Encargos sociais 158.717 165.816 482.657 403.473 641.375 569.290 Assistência médica 461 - - - 461 - Auxílio habitação 3 - 9 12 - Ticket alimentação 50.811 49.634 197.781 173.262 248.592 222.896 Seguro de vida 3.204 2.902 12.160 8.014 15.364 10.917 Vale transporte 23.899 15.658 62.380 30.271 86.279 45.930 Estagiários 7.266,73 2.085,25 17.584,53 6.139,74 24.851 8.224,99

Despesas Administrativas 483.998 411.130 245.284 107.154 729.282 518.284 Aluguéis 72.401 85.167 - - 72.401 85.167 Água e esgoto 41.243 40.951 25.960 13.214 67.203 54.166 Energia elétrica 25.915 21.189 13.286 7.011 39.201 28.200 Telefone 12.372 18.026 5.306 5.943 17.678 23.969 Internet 2.205 2.184 7.399 2.117 9.604 4.301 Combustíveis e lubrificantes 31.584 36.283 789 4.769 32.373 41.052 Correios 10 128 220 15 230 143 Seguros 4.092 1.336 - - 4.092 1.336 Depreciação 62.938 55.824 83.584 28.595 146.522 84.419

Vestuário 30.807 3.112 2.393 297 33.199 3.409 Bens de pequeno valor - 332 33.623 533 33.623 865 Outras despesas de apoio

administrativo 8.914 14.336 4.068 3.433 12.983 17.769 Serviços de apoio e

administrativo 190.775 128.100 62.596 33.241 253.371 161.341 Impostos e taxas 742 4.162 6.060 7.986 6.802 12.149

Despesas Operacionais 766.143 753.069 982.455 227.443 1.748.598 980.512 Materiais e suprimentos 684.998 632.774 902.551 171.924 1.587.549 804.698 Manutenção e reparos 81.146 120.295 79.903 55.520 161.049 175.814

Total 2.242.788 2.156.327 4.621.652 3.032.181 6.864.440 5.188.508

11. Despesas Financeiras As despesas financeiras estão representadas da seguinte forma:


Despesas Financeiras Despesas bancárias 4.972,77 3.418,56 2.114,38 2.100,18 7.087,15 5.518,74 Juros passivos 35,71 2.903,10 41,25 20,95 76,96 2.924,05 IR s/ aplicações financeiras 5.118,99 3.945,92 14.500,36 6.099,46 19.619,35 10.045,38 Juros ativos - 3,60 - - 3,60

Total 10.127 10.271 16.656 8.221 26.783 18.492

12. Aplicação de Recursos Os recursos da associação foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. 13. Dirigentes e Conselheiros Os diretores e conselheiros não percebem remuneração, vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título como retribuição aos serviços prestados. 14. Gratuidade Os projetos são totalmente gratuitos e conforme requisita a Lei 12.101 de 2009 que dispõe sobre a certificação das entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS). A situação cadastral da associação perante o CEBAS está em processo de renovação conforme protocolo nº 71000.051528/2012-37, a associação mantém de forma contínua e regular a escrituração contábil de suas receitas e despesas, bem como, a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. Em 22/05/2012 a AMIC – Amigos da Criança – Centro Espírita Fé e Amor protocolou tempestivamente junto ao Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mediante processo n° 71000.051528/2012-37 o pedido de Renovação, cujo processo foi tramitado para o Ministério da Educação em 07/08/2015, porém esse omitiu o processo de 2012, sendo assim, a associação está solicitando uma nova declaração onde consta que os dois processos (2012 e 2015) estão em análise. Conforme o art.24 § 2° da Lei n° 12.101, de 30 de novembro de 2009, a certificação da associação permanecerá válida até a data de decisão sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado. Portanto o comprovante de requerimento de renovação comprova a regularidade da certificação até o julgamento do processo. 15. Isenção da quota Patronal da Previdência Social Em atendimento a Lei nº 12.101/09 art. 18° a associação dedica-se ao apoio e assessoria à população. Sendo assim, a associação possui a certificação de entidade assistencial usufruindo do valor de isenção da quota patronal da previdência social, que representou em 2015 o montante de R$ 1.009.210 (R$ 801.343 em 2014).

Competência BC INSS % INSS Valor Isenção Janeiro 249.228 27,80% 69.285 Fevereiro 220.309 27,80% 61.246 Março 270.935 27,80% 75.320 Abril 268.534 27,80% 74.653 Maio 277.653 27,80% 77.188 Junho 286.200 27,80% 79.563 Julho 300.183 27,80% 83.451 Agosto 293.151 27,80% 81.496 Setembro 298.048 27,80% 82.857 Outubro 303.361 27,80% 84.334 Novembro 303.278 27,80% 84.311 Dezembro 317.839 27,80% 88.359 13° Salário 241.534 27,80% 67.147

TOTAIS 3.630.253 1.009.210

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CAIS - CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDOCEGO E MÚLTIPLO DEFICIENTE

REGULAMENTO PRÓPRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PLANO

SALARIAL E BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS DO CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDOCEGO E MÚLTIPLO DEFICIENTE COM

VERBAS PÚBLICAS. CAPÍTULO I Procedimentos para Aquisição de Produtos e Serviços Art. 1º - O presente tem por objetivo regimentar as compras e contratações de ser-viços, bem como a Contratação de Pessoal, Plano Salarial e Benefícios com Verbas Públicas realizadas pelo CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDO-CEGO E MÚLTIPLO DEFICIENTE . Inscrita no CNPJ n° 07.346.939/0001-51 .§ 1º - As compras e contratações necessárias à execução das atividades desenvolvidas pela Instituição acima qualifi cada serão preferencialmente centralizadas em sua área Administrativa/Financeira, subordinada à Diretoria do CENTRO DE APOIO E INTE-GRAÇÃO DO SURDOCEGO E MÚLTIPLO DEFICIENTE - CAIS para os casos de contratos e para os convênios;§ 2º - Os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impes-soalidade, da economicidade, da efi ciência, da isonomia, da publicidade, da razoabi-lidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, previstas na Lei 8.666/93, deverão estar presentes em todas as compras e contratações que houver a utilização de recursos públicos, obedecendo às determinações e especi-fi cidades de cada ajuste formalizado com o poder público.Art. 2° - As compras e/ou serviços deverão ser precedidos de:Requisição de compras;II. Seleção de empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo);III. Solicitação de, no mínimo, 03 orçamentos para todos os itens (independente do valor) em papel timbrado do fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo da mensagem;OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde que emitidos atra-vés de sites confi áveis, contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível;IV. Emissão e conferência de Certidões de Regularidade Fiscal da empresa a ser con-tratada, junto a Secretaria da Receita Federal que abranja inclusive a regularidade relativa às Contribuições Previdenciárias e Sociais, Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF, Consulta do CNPJ e SINTEGRA;V. Apuração da melhor oferta, através de planilha comparativa de preços;VI. Emissão do pedido de compra e/ou contratação.Art. 3° - O procedimento de compra e/ou contratação de serviço será iniciado após o recebimento da requisição/pedido, precedida de constatação pela Instituição que o item e a quantidade orçada correspondem ao solicitado.Art. 4° - As compras e/ou contratações poderão ser classifi cadas como ROTINA ou URGÊNCIA, conforme descrição a seguir:I. ROTINA: Toda e qualquer despesa passível de planejamento das etapas de execu-ção, previsão orçamentária e recebimento do item ou serviço em tempo hábil para que não ocorra prejuízo ao objeto pactuado.II.URGÊNCIA: Toda e qualquer despesa classifi cada como de força maior, decorrente de fato imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, que possa gerar preju-ízo ou comprometer a segurança de pessoas.OBS: As despesas classifi cadas como "URGÊNCIA", deverão preliminarmente ser encaminhadas para análise e autorização do Poder Público competente.Art. 5° - A Instituição deverá efetuar as compras e/ou contratações como:I - ROTINASelecionar empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo) que participarão da concorrência de preço;Produtos e serviços devem ser orçados com mesma especifi cidade e quantidade, con-siderando a qualidade necessária ao bom desempenho do Objeto do Ajuste fi rmado com o Poder Público; Solicitar no mínimo 03 orçamentos para todos os itens, em papel timbrado do fornece-dor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo da mensagem;OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde que emitidos atra-vés de sites confi áveis, contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível.Planilhar todos os custos apresentados, conforme modelo disponibilizado pela Coor-denadoria de Convênios, destacando o menor custo global (mesmo que neste esteja inserido valores com frete).II - URGÊNCIAJustifi cativa por escrito, assinada pelo presidente da Instituição que conste demonstra-da as implicações que a falta do serviço ou produto acarretará ao Ajuste fi rmado com o Poder Público.Art. 6º - Da Apresentação de orçamentos:I. Deverão ser orçados os produtos e serviços com a mesma especifi cidade e quanti-dade;II.Quando o produto ou serviço NÃO for passível de cotação em função de exclusivi-dade de comercialização, deverá ser apresentado à Diretoria da Instituição o atestado de exclusividade do produto/fornecedor;III.Orçamentos pela Internet: somente serão válidos se realizados em sites confi áveis, contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível;IV.Orçamento de transportes de alunos deverá constar o destino da Atividade Pedagó-gica e o número de alunos transportados.Art. 7º - Os contratos fi rmados pela Instituição, para aquisição de produtos e/ou con-tratação de serviços, deverão obrigatoriamente conter as informações a seguir:Dados completos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc;Dados pessoais do Presidente da Instituição - CPF e RG; Dados completos do Fornecedor como razão social, endereço, CNPJ, etc;Dados pessoais do representante legal da empresa contratada - CPF e RG;Objeto do Contrato;Descrição completa do produto ou serviço;Condições de fornecimento ou prestação de serviços;Periodicidade do fornecimento ou prestação de serviços;Valor Unitário e Valor Total;Local de entrega ou da prestação de serviço;Período de início e fi m da vigência do contrato, devendo-se obedecer a vigência do ajuste.Art. 8º - Da Contratação de serviços:Na contratação de serviços deverá ser assegurado prazo de garantia do serviço e a reposição de peças (quando for o caso).Art. 9° - Da Comissão recebedora de produtos e serviços pagos com recursos públicos:I.Todos os produtos e serviços pagos com recursos públicos necessariamente serão

recebidos por uma comissão recebedora composta de no mínimo 03 (três) funcioná-rios da Instituição;II.Anualmente a Instituição designará no mínimo 03 (três) funcionários para compor a comissão recebedora de produtos e serviços, através de declaração datada e assinada pelo seu Presidente, contendo:a)A fi nalidade da Comissão Recebedora;b)Nome, cargo, RG e CPF dos funcionários designados para compor a Comissão Re-cebedora;c)Período de vigência da nomeação dos membros da Comissão Recebedora; ed)Havendo alteração dos membros da Comissão Recebedora, deverá ser emitida nova declaração nos moldes acima descritos.III.Deverá constar no verso dos documentos fi scais de serviços e produtos, pagos com recursos públicos, a aprovação de no mínimo 03 (três) membros da Comissão Rece-bedora com nome legível, RG, CPF, Cargo, número da nota fi scal correspondente, assinatura e a data do recebimento.a)Estão dispensadas da aprovação da Comissão Recebedora as contas de Consumo e benefícios trabalhistas, desde que aceitos no ajuste formalizado, exemplo:Contas de consumo: Internet;Benefícios trabalhistas: Vale refeição e alimentação (concedidos por meio de cartão eletrônico), vale transporte, seguro de vida, e outros, desde que acompanhado de lista nominal de funcionários.Art. 10 - Os documentos fi scais comprobatórios de despesa deverão conter as infor-mações abaixo:I.Dados completos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc;II.A descrição do material ou serviço;III.A quantidade;IV.Valor unitário e valor total.Art. 11 - Documentos fi scais comprobatórios de utilização de recursos públicos de-verão apresentar:I.Nota fi scal Formulário ou Eletrônica de acordo com a natureza da despesa <VEN-DA> ou <SERVIÇO> sem rasuras;a)Notas Fiscais de serviço de transporte de alunos desde que conste o destino da Ati-vidade Pedagógica e o número de alunos transportados.II.Nota Fiscal Eletrônica com certifi cação de autenticidade através de consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br/;III.Fatura de Serviços sem rasuras acompanhados do espelho da fatura, onde constem os serviços utilizados/prestados (Ex. fatura de serviço de internet);IV.Recibo que contenha a descrição da despesa e a relação nominal dos benefi ciados/funcionários (Ex. transporte coletivo - TRANSURC).Art. 12 - Do Registro de utilização de recursos públicos:I.Nos documentos fi scais originais pagos com recursos públicos, deverão constar ca-rimbo na cor vermelha informando a Origem do Recurso e o nº do ajuste formalizado;II.Observar o local para carimbar os documentos para que as informações não sejam prejudicadas.Art. 13 - Dos Pagamentos efetuados com Recursos Públcos:I.Todos os pagamentos realizados com recursos públicos devem ocorrer exclusiva-mente na conta vinculada ao ajuste, através de cheque ou transferência bancária;II.Todo cheque vinculado à conta do ajuste ao ser emitido deverá ser fotocopiado, não sendo válido impresso de papelaria;Todos os cheques e transferências bancárias devem ser nominais ao favorecido, seja ele fornecedor, prestador de serviço, funcionário, etc. CAPÍTULO II Procedimentos para Contratação de Pessoal, Plano Salarial e Benefícios dos Em-pregados Art. 14 - A Instituição deverá garantir isonomia em todos seus níveis para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos Salários e Benefícios aos Empregados.Art. 15 - Do Recrutamento, Seleção e Divulgação:Os currículos são recebidos durante todo o ano e o recrutamento e seleção destes é feito por uma comissão, que convoca os candidatos para entrevista; A divulgação do processo de seleção dar-se-á através das redes sociais e ainda, por cartazes afi xados nos murais da instituição.Art. 16 - Das Exigências para os preenchimentos das vagas:O processo de seleção respeitará as exigências defi nidas e os perfi s para ocupação da vaga, como grau de escolaridade e certifi cado de especializaçãvo, de acordo com cada cargo a ser ocupado. Estas exigências poderão ser ampliadas, se avaliadas como im-prescindíveis, pela diretoria da instituição para qual a vaga está destinada. O número de vagas será indicado no processo de seleção, que constará também a informação se a vaga é efetiva ou temporária;Os cursos e/ou escolaridade exigidos para cada profi ssional variam de acordo com o cargo e a necessidade da instituição no momento da contratação.Escolaridade mínima para cada cargo:Diretora técnica: ensino superior;Assistente social: ensino superior em Serviço Social;Psicóloga: ensino superior em Psicologia;Assistente administrativo: curso técnico;Auxiliar de serviços gerais: não é exigido escolaridade mínima;Coordenadora pedagógica: ensino superior em Pedagogia e especialização em Edu-cação Especial;Profi ssionais de referência: ensino superior e/ou especialização em sua área de atu-ação.Experiência profi ssional, tempo mínimo exigido de acordo com as determinações da Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Referencia Técnica, Guia de Orientações e Demais normatizações da SME.Art. 17-Das Etapas do Processo de Seleção:ETAPAS DO PROCESSOPeríodo de recebimento de currículos: durante todo o ano por e-mail ou pessoalmente;Divulgação das vagas em aberto;Triagem dos currículos por uma comissão de seleção;Convocação para entrevista;Se necessário, o candidato participará de dinâmicas de grupo de testes pertinentes ao cargo;II- ADMISSÃOConvocação para admissão;Entrega da lista de documentos para apresentação no ato da admissão (carteira de trabalho, CPF, documento de identidade, comprovante de endereço, cartão do PIS, certidão de nascimento/casamento, carteira de vacinação e certidão de nascimento fi lho, título eleitoral, certifi cados de cursos realizados);Convocação do aprovado para a realização do exame médico admissional; Obs. Nenhum candidato poderá começar a exercer suas atividades profi ssionais, antes de realizar todos os exames;


O presidente é o responsável pela autorização da contratação.Art. 18 - Da Carga Horária e Regime de Contratação (CLT)A carga horária dos funcionários é defi nida de acordo com a quantidade de usuários, variando entre 12 e 40 horas;A contratação é feita pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.Art. 19 - Do Controle de Ponto O controle de ponto é feito manualmente, de acordo com as legislações trabalhistas.Art. 20 - Das Atividades de Cada FuncionárioDescrição das atividades de cada função: Diretora técnica Realizar todas as funções inerentes à direção da Entidade, visando a melhoria da qualidade de vida dos surdocegos e múltiplos defi cientes atendidos , assegurando seu acesso ao atendimento transdisciplinar e oferecimento de vagas no contraturno da escola regular. Cumprir as disposições pedagógicas e administrativas da Instituição.Planejar, dirigir, supervisionar e avaliar a realização e o desenvolvimento de todas as atividades da Instituição, juntamente com a equipe técnica.Responsável pela convocação e coordenação das reuniões pedagógicas, que aconte-cem semanalmente, mantendo discussões de casos e supervisões. Avaliar permanentemente qual o tema mais importante das reuniões mensais onde, além de discussão de casos, acontecem os estudos teóricos das patologias atendidas. Manter informada a Diretoria acerca do andamento da rotina da Instituição, nos aspec-tos fi nanceiros, pedagógicos e gerais. Assistente social Realizar entrevistas de entrada.Elaborar, planejar e executar as atividades previstas nos Planos de Ação.Realizar estudo social e socioeconômico de usuários e famílias de forma a contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profi ssionais.Atuar no fortalecimento de vínculos familiares.Realizar entrevistas e visitas domiciliares.Articular ações com os CRAS e DAS nos territórios e CREAS para inclusão das pes-soas com defi ciência.Acolher e orientar as pessoas com defi ciência e seu grupo familiar para inclusão em programas de transferência de renda, benefícios socioassistenciais e previdenciários.Fazer o referenciamento e contra referenciamento da pessoa com defi ciência e do grupo familiar para inclusão em serviços socioassistenciais e em demais políticas se-toriais, por meio de articulação em rede.Participar de reuniões de equipe institucional.Representar a instituição em eventos relevantes à temática do projeto. Psicóloga Atuar junto à equipe multiprofi ssional no diagnóstico, planejamento, execução e ava-liação dos programas. Participar de reuniões de equipe institucional.Atuar na sua área de formação, junto às famílias dos usuários no processo de escuta e orientação, em grupo ou individualmente.Atuar na sua área de formação junto aos usuários, a fi m de auxiliá-los no desenvolvi-mento da escolarização e aperfeiçoamento do processo de ensino e de aprendizagem, ofertados no contraturno do ensino regular, visando o sucesso na perspectiva educa-cional regular. Assistente administrativo Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, fi nanças e logística.Atender pessoas, fornecendo e recebendo informações sobre a instituição e os usuá-rios.Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Auxiliar de serviços gerais Executar serviços de manutenção e limpeza. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio am-biente. Coordenadora pedagógica Atuar junto à equipe multiprofi ssional no diagnóstico, planejamento, execução e ava-liação dos programas. Participar de reuniões de equipe institucional.Planejar, implementar, avalia e coordenar o conjunto de atividades e recursos peda-gógicos e de acessibilidade necessárias à complementação ou suplementação da for-mação dos usuários e/ou estudantes público alvo da educação especial, matriculados no ensino regular.Viabilizar o trabalho coletivo entre os profi ssionais que atuam no AEE, os da escola regular e as famílias dos alunos, criando e organizando mecanismos de participação em reuniões e encontros formativos, facilitando o processo comunicativo entre a Ins-tituição e a escola de origem do aluno. Profissionais de referência (fisioterapeuta, pedagogo, pedagogo especialista em AEE, fonoaudióloga, reabilitadora visual, professora de orientação e mobilidade) Atuar na sua área de formação, junto aos usuários e público alvo da Educação Espe-cial, a fi m de auxiliá-los no desenvolvimento global e processos de escolarização e aperfeiçoamento do ensino e de aprendizagem, ofertados no contraturno do ensino regular, visando o sucesso na perspectiva educacional regular.Os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)estão em processo de implementação.Art. 21 - Do Treinamento de PessoalAssim que é admitido, o funcionário acompanha um profi ssional que já atua na fun-ção há algum tempo para que possa compreender corretamente as especifi cidades da função;Semanalmente ocorre reunião de equipe na qual há discussão de casos e treinamento de áreas específi cas, conforme necessidade;Todos os profi ssionais de referência fazem um treinamento na instituição ADEFAV, em São Paulo, para aperfeiçoamento.Art. 22 -Do Plano de Cargos e Salários:Para defi nição dos valores dos salários, é feita uma pesquisa entre as instituições que praticam trabalho semelhante;Os valores estão na média para cada cargo e não ultrapassam o valor do mercado;O Aumento Salarial será limitado ao defi nido em dissídio coletivo da categoria.Art. 23 - Dos BenefíciosA Instituição oferece Vale transporte aos funcionários que utilizam o transporte pú-blico;A instituição oferece seguro de vida a todos os funcionários, conforme Convenção Coletiva. Art. 24 -Das Férias e Recesso

As férias são contempladas após um ano de trabalho e de acordo com a organização dos trabalhos internos, a fi m de garantir o contínuo atendimento em consonância ao calendário escolar.Art. 25- Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos em reunião pela Diretoria da Instituição.

Campinas, 15 de abril de 2016 ROVILSON ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Instituição CPF 600.965.518-87

SPES - SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO

REGULAMENTO PRÓPRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFICIOS DOS EMPREGADOS DO SPES - SERVIÇO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO COM

VERBAS PÚBLICAS. Capitulo I Procedimentos para aquisição de produtos e serviços Art. 1º - O presente tem por objetivo regimentar as compras e contratações de servi-ços, bem como a contratação de pessoal, planos de cargos, salários e benefícios com verbas públicas realizadas pelo SPES - Serviço Social da Paróquia São Paulo Apósto-lo, inscrita no CNPJ nº 51.311.082/0001-26 e suas fi liais.§ 1º - As compras e contratações necessárias à execução das atividades desenvolvidas pela Instituição acima qualifi cada serão preferencialmente centralizadas em sua área Administrativo-Financeira, subordinada a Diretoria da Entidade SPES - Serviço So-cial da Paróquia São Paulo Apóstolo.§ 2º - Os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impes-soalidade, da economicidade, da efi ciência, da isonomia, da publicidade, da razoabi-lidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, previstas na Lei 8.666/93, deverão estar presentes em todas as compras e contratações que houver a utilização de recursos públicos, obedecendo às determinações e especi-fi cidades de cada ajuste formalizado com o poder público.Art. 2° - As compras e/ou serviços deverão ser precedidos de:I. Requisição de compras; II. Seleção de empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo); III. Solicitação de, no mínimo, 03 orçamentos para todos os itens (independente do valor) em papel timbrado do fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo da mensagem;IV. Emissão e conferência de certidões de Regularidade Fiscal da empresa a ser con-tratado, junto a Secretaria da Receita Federal que abranja inclusive a regularidade re-lativa às contribuições previdenciárias e sociais, certifi cado do FGTS - CRF, consulta do CNPJ e SINTEGRA;V. Apuração da melhor oferta, através de planilha comparativa de preços; VI. Emissão do pedido de compra e/ou contratação.Art. 3° - O procedimento de compra e/ou contratação de serviço será iniciado após o recebimento da requisição/pedido, precedida de constatação pela Instituição que o item e a quantidade orçada correspondem ao solicitado.Art. 4° - As compras e/ou contratações poderão ser caracterizadas como ROTINA ou URGÊNCIA, conforme descrição a seguir:I. ROTINA: Toda e qualquer despesa passível de planejamento das etapas de execu-ção, previsão orçamentária e recebimento do item ou serviço em tempo hábil para que não ocorra prejuízo ao objeto pactuado.II. URGÊNCIA: Toda e qualquer despesa classifi cadas como de força maior, decor-rente de fato imprevisível, inevitável e estranho a vontade das partes, que possa gerar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas.Art. 5° - A Instituição deverá proceder às compras e/ou contratações como:ROTINAI. Selecionar empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo) que participarão da concorrência de preço;II. Produtos e serviços devem ser orçados com mesma especifi cidade e quantidade, considerando a qualidade necessária ao bom desempenho do Ajuste fi rmado com o Poder Público;III. Solicitar no mínimo 03 orçamentos para todos os itens, em papel timbrado do fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo de mensagem;IV. Planilhar todos os custos apresentados, destacando o menor custo global (mesmo que neste esteja inserido valores com frete);URGÊNCIAI. Justifi cativa por escrito, assinada pelo presidente da Instituição que conste demons-trada as implicações que a falta do serviço ou produto acarretará ao Ajuste fi rmado com o Poder Público.Art. 6º - Da apresentação de orçamentos:I. Deverão ser orçados os produtos e serviços com a mesma especifi cidade e quanti-dade;II. Quando o produto ou serviço NÃO for passível de cotação em função de exclusivi-dade de comercialização, deverá ser apresentado a Diretoria da Instituição o atestado de exclusividade do produto/fornecedor;III. Orçamentos pela Internet: Somente serão válidos se realizados em sites confi áveis, contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível;IV. Orçamento de transportes de alunos deverá constar o destino da Atividade Pedagó-gica e o número de alunos transportados;Art. 7º - Os contratos fi rmados pela Instituição, para aquisição de produtos e/ou con-tratação de serviços, deverão obrigatoriamente conter as informações a seguir:I. Dados completos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc.;II. Dados pessoais do Presidente da Instituição - CPF e RG;III. Dados completos do Fornecedor como razão social, endereço, CNPJ, etc.;IV. Dados pessoais do representante legal da empresa contratada - CPF e RG;V. Objeto do Contrato;VI. Descrição completa do produto ou serviço;VII. Condições de fornecimento ou prestação de serviços;VIII. Periodicidade do fornecimento ou prestação de serviços;IX. Valor Unitário e Valor Total;X. Local de entrega ou da prestação de serviço;XI. Período de início e fi m da vigência do contrato, devendo-se obedecer à vigência do ajuste.Art. 8º - Da Contratação de serviços:Parágrafo Único - Na contratação de serviços deverá ser assegurado prazo de garantia do serviço e a reposição de peças (quando for o caso).Art. 9° - Da Comissão recebedora de produtos e serviços pagos com recursos públicos:I. Todos os produtos e serviços pagos com recursos públicos necessariamente serão recebidos por uma comissão recebedora composta de no mínimo 03 (três) funcioná-


rios da Instituição;II. Anualmente a Instituição designará no mínimo 03 (três) funcionários para compor a comissão recebedora de produtos e serviços, através de declaração datada e assinada pelo seu Presidente, contendo:a) A fi nalidade da Comissão Recebedora;b) Nome, cargo, RG e CPF dos funcionários designados para compor a Comissão Recebedora;c) Período de vigência da nomeação dos membros da Comissão Recebedora; e.d) Havendo alteração dos membros da Comissão Recebedora, deverá ser emitida nova declaração nos moldes acima descritos.III. Deverá constar no verso dos documentos fi scais de serviços e produtos, pagos com recursos públicos, a aprovação de no mínimo 03 (três) membros da Comissão Recebedora com nome legível, RG, CPF, Cargo, assinatura e a data do recebimento.a) Estão dispensadas da aprovação da Comissão Recebedora as contas de Consumo e benefícios trabalhistas, desde que aceitos no ajuste formalizado, exemplo:- Contas de consumo: Internet.- Benefícios trabalhistas: Vale refeição e alimentação (concedidos por meio de cartão eletrônico), vale transporte, seguro de vida, e outros, desde que acompanhado de lista nominal de funcionários.Art. 10º - Os documentos fi scais comprobatórios de despesa deverão conter as infor-mações abaixo:I. Dados corretos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc.;II. A descrição do material ou serviço;III. A quantidade;IV. Valor unitário e valor total;Art. 11º - Documentos fi scais comprobatórios de utilização de recursos públicos de-verão apresentar:I. Nota fi scal Formulário ou Eletrônica de acordo com a natureza da despesa <VEN-DA> ou <SERVIÇO> sem rasuras;a) Notas Fiscais de serviço de transporte de alunos desde que conste o destino da Atividade Pedagógica e o número de alunos transportados;II. Nota Fiscal Eletrônica com certifi cação de autenticidade através de consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br/;III. Fatura de Serviços sem rasuras acompanhados do espelho da fatura, onde constem os serviços utilizados/prestados (Ex. fatura de serviço de internet);IV. Recibo que contenha a descrição da despesa e a relação nominal dos benefi ciados/funcionários (Ex. transporte coletivo - TRANSURC);Art. 12º - Do Registro de utilização de recursos públicos:I. Nos documentos fi scais originais pagos com recursos públicos deverá constar ca-rimbo na cor vermelha informando a Origem do Recurso e o nº do ajuste formalizado;II. Observar o local para carimbar os documentos para que as informações não sejam prejudicadas.Art. 13º - Dos Pagamentos efetuados com Recursos Públicos:I. Todos os pagamentos realizados com recursos públicos devem ocorrer exclusiva-mente na conta vinculada ao Ajuste, através de cheque ou transferência bancária.II. Todo o cheque vinculado à conta do ajuste ao ser emitido deverá ser fotocopiado, não sendo válido impresso de papelaria;III. Todos os cheques e transferências bancárias devem ser nominais ao favorecido, seja ele fornecedor, prestador de serviço, funcionário, etc. Capítulo II Procedimento para Contratação de Pessoal, Planos de Cargos, Salários e Bene-fícios dos Empregados. Art. 14º - A Instituição deverá garantir isonomia em todos seus níveis para contratação de pessoal, Planos de cargos, salários e benefícios aos empregados.Art. 15º - Do recrutamento, seleção e divulgação:I. Procedimentos adotados para recrutamento e seleção:- Análise dos Currículos recebidos;- Formação Acadêmica para a vaga;- Análise de tempo de experiência;- Habilidades e competências;- Tempo de permanência nos antigos empregos;- Proximidade da moradia em relação à Entidade.II. A divulgação de vagas é feita através do site: empregacampinas.com. br e parceiros e após atender item I, é agendada o dia e horário do inicio do processo seletivo.Art. 16º - Das exigências para os preenchimentos das vagas:I. - Agendamento de entrevista individual para: - Apresentação do currículo;- Explanação das atribuições do cargo proposto, horas de trabalho, salários e benefí-cios e horário da seleção; - Apresentação da Entidade e seus objetivos no atendimento de crianças de 0 (zero) a cinco anos e onze meses;- Avaliação da experiência profi ssional e tempo mínimo exigido de acordo com o currículo apresentado;Art. 17º - Das etapas do processo de seleção:I. Etapas do processo- Análise currículo apresentado e entrevista em grupo;- Aplicação de avaliação escrita;- Conversa pessoal para que o pretenso possa externar as suas habilidades.- Dinâmica de grupo se necessário (grupo muito grande)- O candidato será avaliado pela: Diretora Educacional/ Orientador Educacional e se necessário conforme o cargo pela Diretoria da Entidade.II. Documentos- Carteira de trabalho- 02 fotos 3X4- CPF- RG- Titulo de Eleitor- Certifi cados conclusão de cursos conforme o Cargo- Exame admissional- Certidão nascimento ou casamento- Comprovante endereço- Certidão nascimento de fi lhos ate 14 anosArt. 18º - Da carga horária e regime de contratação (CLT):I. Todos os funcionários são contratados pelo sistema CLT- Professores cumprem carga horaria de 22 horas semanais e demais funcionários cumprem carga horaria de 40 horas semanais.Art. 19º - Do controle de ponto:I. Controle de ponto é realizado através de livro ponto, fi cando a cargo da Direção o monitoramento do preenchimento.Art. 20º - Das atividades de cada funcionário:I. Descrição das atividades de cada função:

Diretor Educacional- Coordenar, planejar e acompanhar junto a Equipe Pedagógica, a execução do PPP e Regimento Interno; - Participar junto com a Equipe, do planejamento e execução das reuniões pedagógicas e administrativas, reuniões de pais e outras atividades da unidade;- Dinamizar o processo ensino aprendizagem incentivando as experiências;- Zelar pelo cumprimento da função social da unidade desde a matrícula, acesso e permanência das crianças;- Administrar o cotidiano escolar; - Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor;- Informar os órgãos competentes quando solicitado;- Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da unidade;- Preocupar-se com a documentação escolar e atendimento de prazos;- Buscar soluções aos problemas da unidade;- Estimular a equipe a participar de cursos, encontros e outros para atualização e for-mação continuada;- Realizar outras atividades correlatas com a função.Orientador Educacional- Participar da organização e realização do PPP entre outros projetos, reuniões peda-gógicas e administrativas e reuniões de pais;- Orientar, ouvir, dialogar, acompanhar e supervisionar Professores, Monitores com o proposito de ajudar na resolução de situações confl itantes e também do cotidiano;- Auxiliar os Professores e Monitores com suas difi culdades a compreender o compor-tamento dos alunos e agir adequadamente em cada situação adversa, assim tornando- se um mediador Professor/Aluno;- Mobilizar diferentes saberes de cada profi ssional que está em contato com a criança, para que os objetivos sejam alcançados e suas funções sejam cumpridas e o mais im-portante que o aluno aprenda;- Acompanhar o plano anual dos Professores e Monitores para dar suporte sempre que se fi zer necessário.Assistente Administrativo- Participar da organização do PPP entre outros projetos, reuniões pedagógicas e ad-ministrativas e reuniões de pais;- Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, fi nanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações so-bre produtos e serviços; tratam de documentos variados (fi scais e contábeis, certifi ca-ções etc.), cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Auxiliar Administrativo- Participar da organização do PPP entre outros projetos, reuniões pedagógicas e ad-ministrativas e reuniões de pais;- Recepção da unidade e atendimento telefônico;- Responsabilizar-se pelas planilhas administrativas e contábeis quando solicitado pela Equipe Gestora;- Organização de documentos;- Relatórios quando solicitados;- Auxiliar na entrada e saída das crianças;- Auxiliar no cadastro de vagas do SPES;- Receber e conferir material e doação recebida;- Responsabilizar-se pela saída de materiais administrativos e pedagógicos entregues.Professores- Participar da organização e realização do PPP entre outros projetos, reuniões peda-gógicas e administrativas e reuniões de pais;- Elaboram e executam planos anuais (semana/mês/semestre);- Controlam frequência;- Elaboram relatórios com registros de avaliação do desenvolvimento do grupal, indi-vidual das crianças;- Participam das reuniões pedagógicas e administrativas e reuniões de pais;- Seguem orientação da Orientadora Educacional e Diretora Educacional;- Zelam pela ordem, higiene e disciplina da classe;- Buscam novos conhecimentos, aprimoramento profi ssional e formação continuada.Monitores- Participar da organização e realização do PPP entre outros projetos, reuniões peda-gógicas e administrativas e reuniões de pais;- Elaboram planejamentos e relatórios;- Cuidam da alimentação, higiene e disciplina da classe;- Auxilia os Professores nas atividades;- Ensaiam musicas e apresentações;- Confeccionam lembranças;- Observa, ensina, avalia e faz correções quando necessário;- Comunica a Equipe Gestora qualquer intercorrência, além de relatar no livro de registro.Cozinheiro-Participar da organização do PPP entre outros projetos e reuniões administrativas;- Prepara e serve as refeições das crianças;- Executa o cardápio da CEASA Campinas;- Mantem higiene e se responsabiliza pela mesma em geral;- Receber, acondicionar e fazer o correto uso dos alimentos;- Responsabilizar-se pelas ações corretas da Auxiliar;- Responsabilizar-se pela organização da cozinha.Auxiliar de Cozinha- Participar da organização do PPP entre outros projetos, reuniões administrativas;- Auxiliar na preparação e distribuição dos alimentos servidos as crianças;- Executar a limpeza geral da cozinha;- Auxiliar no acondicionamento correto dos alimentos.Serviços Gerais-Participar da organização do PPP entre outros projetos e reuniões administrativas;-Responsabilizar-se pela limpeza, manutenção da unidade em geral (todas as depen-dências);- Manter organizado o material de manutenção e avisar a Equipe Gestora na falta do mesmo.II. Controle Medico de saúde através de exames periódicos, prevenção de riscos atra-vés de palestras, cursos e formação continuada.Art. 21º - Do treinamento de pessoal:I. Todos os funcionários novos participam de integração com a Orientadora Educacio-nal e os demais conforme estabelecido no termo de ajuste possuem 2 horas semanais de formação.Art. 22º - Dos benefícios: I. São oferecidos como benefícios:- cestas básicas conforme defi nido pelos sindicatos das categorias (sinbfi r e sinpro)- vale transporte


- seguro de vida em grupo- alimentaçãoArt. 23º - Das férias e recesso:I. Todos os funcionários têm direito a férias integrais (30 dias corridos)- Férias dos Professores realizados em julho de cada ano;- Monitores e apoio entre dezembro e janeiro;- Equipe Gestora e Administrativa no decorrer do ano;- Recesso dos professores acontece anualmente entre dezembro e janeiro (30 dias).Arrt. 24º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria da Instituição, com base nos princípios gerais da Ad-ministração Pública.

Campinas, 04 de abril de 2016 RUI DE CASTRO DUARTE MARTINS

RG. 5.951.150 CPF. 005.690.598-01 PRESIDENTE INSTITUTO JACARANDÁ - EDUCAÇÃO INFANTIL REGULAMENTO PRÓPRIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, BEM COMO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PLANO

DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS DO INSTITUTO JACARANDÁ DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM VERBAS

PÚBLICAS. CAPÍTULO I Procedimentos para Aquisição de Produtos e Serviços Art. 1º - O presente tem por objetivo regimentar as compras e contratações de ser-viços, bem como a Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Benefícios com Verbas Públicas realizadas pelo INSTITUTO JACARANDÁ DE EDUCAÇÃO INFANTIL. Inscrita no CNPJ n° 03.243.160/0001-50.§ 1º - As compras e contratações necessárias à execução das atividades desenvolvidas pela Instituição acima qualifi cada serão preferencialmente centralizadas em sua área Administrativa/Financeira, subordinada:Ao Conselho de Administração e à Diretoria do INSTITUTO JACARANDÁ DE EDUCAÇÃO INFANTIL para os casos de Contrato de Gestão; À Diretoria do INSTITUTO JACARANDÁ DE EDUCAÇÃO INFANTIL para os convênios;§ 2º - Os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probidade, da impes-soalidade, da economicidade, da efi ciência, da isonomia, da publicidade, da razoabi-lidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, previstas na Lei 8.666/93, deverão estar presentes em todas as compras e contratações que houver a utilização de recursos públicos, obedecendo às determinações e especi-fi cidades de cada ajuste formalizado com o poder público.Art. 2° - As compras e/ou serviços deverão ser precedidos de:Requisição de compras;Seleção de empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo);Solicitação de, no mínimo, 03 orçamentos para todos os itens (independentemente do valor) em papel timbrado do fornecedor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo da mensagem;OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde que emitidos atra-vés sites confi áveis, contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico vi-sível.Emissão e conferência de Certidões de Regularidade Fiscal da empresa a ser contrata-da, junto a Secretaria da Receita Federal que abranja inclusive a regularidade relativa às Contribuições Previdenciárias e Sociais, Certifi cado de Regularidade do FGTS - CRF, Consulta do CNPJ e SINTEGRA;Apuração da melhor oferta, através de planilha comparativa de preços;Emissão do pedido de compra e/ou contratação.Art. 3° - O procedimento de compra e/ou contratação de serviço será iniciado após o recebimento da requisição/pedido, precedida de constatação pela Instituição que o item e a quantidade orçada correspondem ao solicitado.Art. 4° - As compras e/ou contratações poderão ser classifi cadas como ROTINA ou URGÊNCIA, conforme descrição a seguir:ROTINA: Toda e qualquer despesa passível de planejamento das etapas de execução, previsão orçamentária e recebimento do item ou serviço em tempo hábil para que não ocorra prejuízo ao objeto pactuado.URGÊNCIA: Toda e qualquer despesa classifi cada como de força maior, decorrente de fato imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, que possa gerar preju-ízo ou comprometer a segurança de pessoas.OBS: As despesas classifi cadas como “URGÊNCIA”, deverão preliminarmente ser encaminhadas para análise e autorização do Poder Público competente.Art. 5° - A Instituição deverá efetuar as compras e/ou contratações como: I - ROTINA Selecionar empresas idôneas e independentes (não pertencentes ao mesmo grupo) que participarão da concorrência de preço;Produtos e serviços devem ser orçados com mesma especifi cidade e quantidade, con-siderando a qualidade necessária ao bom desempenho do Objeto do Ajuste fi rmado com o Poder Público; Solicitar no mínimo 03 orçamentos para todos os itens, em papel timbrado do fornece-dor, ou por e-mail, desde que esteja descrito no corpo da mensagem;OBS: Os orçamentos pela Internet poderão ser apresentados desde que emitidos atra-vés sites confi áveis, contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico vi-sível.Planilhar todos os custos apresentados, conforme modelo disponibilizado pela Coor-denadoria de Convênios, destacando o menor custo global (mesmo que neste esteja inserido valores com frete). II - URGÊNCIA Justifi cativa por escrito, assinada pelo presidente da Instituição que conste demonstra-da as implicações que a falta do serviço ou produto acarretará ao Ajuste fi rmado com o Poder Público.Art. 6º - Da Apresentação de orçamentos:Deverão ser orçados os produtos e serviços com a mesma especifi cidade e quantidade;Quando o produto ou serviço NÃO for passível de cotação em função de exclusivida-de de comercialização, deverá ser apresentado a Diretoria da Instituição o atestado de exclusividade do produto/fornecedor;Orçamentos pela Internet: Somente serão válidos se realizados em sites confi áveis,

contemplando o valor do frete e com o endereço eletrônico visível;Orçamento de transportes de alunos deverá constar o destino da Atividade Pedagógica e o número de alunos transportados.Art. 7º - Os contratos fi rmados pela Instituição, para aquisição de produtos e/ou con-tratação de serviços, deverão obrigatoriamente conter as informações a seguir:Dados completos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc;Dados pessoais do Presidente da Instituição - CPF e RG; Dados completos do Fornecedor como razão social, endereço, CNPJ, etc;Dados pessoais do representante legal da empresa contratada - CPF e RG;Objeto do Contrato;Descrição completa do produto ou serviço;Condições de fornecimento ou prestação de serviços;Periodicidade do fornecimento ou prestação de serviços;Valor Unitário e Valor Total;Local de entrega ou da prestação de serviço;Período de início e fi m da vigência do contrato, devendo-se obedecer a vigência do ajuste.Art. 8º - Da Contratação de serviços:Parágrafo Único - Na contratação de serviços deverá ser assegurado prazo de garantia do serviço e a reposição de peças (quando for o caso).Art. 9° - Da Comissão recebedora de produtos e serviços pagos com recursos públicos:Todos os produtos e serviços pagos com recursos públicos necessariamente serão re-cebidos por uma comissão recebedora composta de no mínimo 03 (três) funcionários da Instituição;Anualmente a Instituição designará no mínimo 03 (três) funcionários para compor a comissão recebedora de produtos e serviços, através de declaração datada e assinada pelo seu Presidente, contendo:A fi nalidade da Comissão Recebedora;Nome, cargo, RG e CPF dos funcionários designados para compor a Comissão Re-cebedora;Período de vigência da nomeação dos membros da Comissão Recebedora; eHavendo alteração dos membros da Comissão Recebedora, deverá ser emitida nova declaração nos moldes acima descritos.Deverá constar no verso dos documentos fi scais de serviços e produtos, pagos com recursos públicos, a aprovação de no mínimo 03 (três) membros da Comissão Re-cebedora com nome legível, RG, CPF, Cargo, número da nota fi scal correspondente, assinatura e a data do recebimento.Estão dispensadas da aprovação da Comissão Recebedora as contas de Consumo e benefícios trabalhistas, desde que aceitos no ajuste formalizado, exemplo:Contas de consumo: Internet;Benefícios trabalhistas: Vale refeição e alimentação (concedidos por meio de cartão eletrônico), vale transporte, seguro de vida, e outros, desde que acompanhado de lista nominal de funcionários.Art. 10º - Os documentos fi scais comprobatórios de despesa deverão conter as infor-mações abaixo:Dados completos da Instituição como razão social, endereço, CNPJ, etc;A descrição do material ou serviço;A quantidade;Valor unitário e valor total;Art. 11º - Documentos fi scais comprobatórios de utilização de recursos públicos de-verão apresentar:Nota fi scal Formulário ou Eletrônica de acordo com a natureza da despesa <VENDA> ou <SERVIÇO> sem rasuras;Notas Fiscais de serviço de transporte de alunos desde que conste o destino da Ativi-dade Pedagógica e o número de alunos transportados.Nota Fiscal Eletrônica com certifi cação de autenticidade através de consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br/;Fatura de Serviços sem rasuras acompanhados do espelho da fatura, onde constem os serviços utilizados/prestados (Ex. fatura de serviço de internet);Recibo que contenha a descrição da despesa e a relação nominal dos benefi ciados/funcionários (Ex. transporte coletivo - TRANSURC).Art. 12º - Do Registro de utilização de recursos públicos:Nos documentos fi scais originais pagos com recursos públicos deverão constar carim-bo na cor vermelha informando a Origem do Recurso e o nº do ajuste formalizado;Observar o local para carimbar os documentos para que as informações não sejam prejudicadas.Art. 13º - Dos Pagamentos efetuados com Recursos Públicos:Todos os pagamentos realizados com recursos públicos devem ocorrer exclusivamen-te na conta vinculada ao ajuste, através de cheque ou transferência bancária;Todo cheque vinculado à conta do ajuste ao ser emitido deverá ser fotocopiado, não sendo válido impresso de papelaria;Todos os cheques e transferências bancárias devem ser nominais ao favorecido, seja ele fornecedor, prestador de serviço, funcionário, etc. CAPÍTULO II Procedimentos para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Bene-fícios dos Empregados Art. 14º - A Instituição deverá garantir isonomia em todos seus níveis para Contrata-ção de Pessoal, Plano de Cargos Salários e Benefícios aos Empregados.Art. 15º - Do Recrutamento, Seleção e Divulgação: Durante o ano vigente a instituição recebe currículos. Estes são analisados e arquiva-dos conforme formação, experiências e cursos complementares.Quando necessário a Instituição recruta pessoas para área pedagógica através de jor-nais, sites e/ou cartazes em instituições de nível universitário. Para as outras áreas, como administrativa, serviços gerais e cozinha, a Instituição utiliza uma agência de emprego, e sites e jornais. Art. 16º - Das Exigências para os preenchimentos das vagas: Após todas as etapas de recrutamento e seleção, o RH da Instituição entra em contato com o aprovado agendando dia e horário para comparecimento;O candidato a vaga só será admitido mediante aprovação no exame médico, realizado em clínica contratada pelo Instituto, conforme NR.7 em vigor e entrega de documen-tação; A admissão do candidato será realizada a título de experiência de 90 (noventa) dias, dividido em dois períodos de 45 (quarenta e cinco) dias e sob o regime da C.L.T (Con-solidação das Leis Trabalhistas). No primeiro dia de trabalho é assinado o contrato de trabalho e todos documentos


relacionados aos benefícios, as regras, normas e procedimentos da Instituição e sua efetivação só será realizada por tempo indeterminado após esse período.Os cursos e/ou escolaridade exigidos para cada profi ssional são:Diretora educacional Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação.Orientadora Pedagógica Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação;Professora formação mínima em Curso Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitados em Educação Infantil;Auxiliar de Desenvolvimento Infantil formação em Pedagogia ou em andamento (dois últimos anos de formação);Monitora formação em Pedagogia em andamento (dois primeiros anos de formação);Assistente administrativo formação mínima em Ensino médio completo; preferencial-mente com curso técnico e/ou superior em andamento.Auxiliar de serviços gerais formação mínima em Ensino médio completo;Cozinheira formação mínima em Ensino médio completo;Experiência profi ssional, tempo mínimo exigido de acordo com as determinações da Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de Referência Técnica, Guia de Orientações e Demais normatizações da SME. Diretor Educacional - Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação, com experiência mínima de 05 (cinco) anos de exercício da docência na Educação Básica;Coordenador ou Orientador Pedagógico - Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mes-trado ou Doutorado na área de educação, com experiência mínima de 03 (três) anos de exercício da docência na Educação Básica;Professor de Educação Especial - Pedagogo com habilitação em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Pedagogia, esta última sob a égide da Resolução CNE/CP Nº01 de 15/05/2006, com experiência de, no mínimo, 02 anos na área de Educação Especial.Art. 17º - Das Etapas do Processo de Seleção: A Coordenação administrativa e da psicologia: recrutam para serviços gerais, funções administrativas e recepcionistas.Diretora Educacional e Coordenação de Psicologia recrutam para a área Pedagógica, psicológica e serviço social.Após selecionar os currículos para a função determinada é marcado inicialmente uma prova escrita com questões pertinentes à função; após avaliação da prova e depen-dendo do número de candidatas aprovadas, a Coordenação envolvida realiza uma di-nâmica de grupo onde serão analisadas as reações em relação às questões, posturas e conduta com a equipe envolvida; após a dinâmica, as selecionadas passam para a entrevista individual, também realizadas pelas profi ssionais mencionadas acima.Documentos exigidos para contratação;Carteira de trabalho e Foto 3x4;Cartão do PIS;RG, CPF, Certidão de nascimento de Filhos, Certidão nascimento ou Casamento;Comprovante de endereço;Título de Eleitor;Exame Admissional;Certifi cado de escolaridade e de Conclusão de Cursos.Art. 18º - Da Carga Horária e Regime de Contratação (CLT) Diretor Educacional - 40h/S - CLTOrientador Pedagógico - 40h/S - CLTProfessora - 40h/S - CLTAuxiliar de desenvolvimento Infantil - 40h/S - CLTMonitora - 30h/S - CLTAssistente Administrativo - 40h/S - CLTAuxiliar administrativo - 40h/S - CLTAuxiliar de Serviços Gerais - 44h/S - CLTCozinheira - 44h/S - CLTArt. 19 - Do Controle de Ponto O registro é feito através do sistema de registro de ponto eletrônico de acordo com a portaria 1510 TEM com emissão do ticket de comprovação do registro em todas as batidas. Mensalmente é emitido relatório do cartão ponto para coleta de assinatura do empregado e o documento é arquivado no respectivo prontuário.Art. 20 - Das Atividades de Cada Funcionário PEDAGOGA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL :Promover a educação de crianças com necessidades educativas especiais orientando as educadoras no processo de desenvolvimento das habilidades, atitudes, valores, ativi-dades funcionais das crianças com programas de estimulação essencial quando houver necessidade, avaliando as necessidades educacionais das crianças; PSICÓLOGA: Promover o desenvolvimento das crianças através do trabalho com as educadoras e com as famílias, promovendo a saúde mental através de observação, diagnóstico, en-caminhamento e acompanhamento da criança e da família. NUTRICIONISTA: Responsável pela supervisão, orientação e acompanhamento da equipe da cozinha visando o cumprimento dos procedimentos operacionais padrão (POP), bem como pela compra de produtos alimentícios, controle de estoque, limpeza, organização e execução do cardápio das crianças. Atuar em projetos nutricionais tendo como público alvo não só as crianças, mas todas as famílias e funcionários. ORIENTADORA PEDAGÓGICA :Orientar a equipe Pedagógica para a execução da proposta pedagógica do Instituto em conformidade com o RCN visando o desenvolvimento global da criança, bem como buscar a parceria e envolvimento dos pais e/ou responsáveis para contribuir com esse processo, contando sempre com o acompanhamento da Coordenação Psico. Pedagógica. PROFESSORA: Planejar e executar o trabalho docente, bem como avaliar sistematicamente o proces-so educacional, contribuindo para o aprimoramento da qualidade do atendimento as crianças. PROFESSORA DE ED. FÍSICA :Planejar e executar o trabalho docente na área movimento, bem como avaliar sistema-ticamente o processo educacional, contribuindo para o aprimoramento da qualidade do atendimento as crianças. AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL :Responder pela aplicação, monitoramento e avaliação das atividades das crianças em conjunto com a professora responsável, conforme proposta pedagógica específi ca,

bem como zelar pela integridade física e psicológica das crianças atendidas pelo Ins-tituto. MONITORA: Responder por atividades lúdicas e recreativas diversifi cadas visando o desenvolvi-mento, entretenimento e integração social das crianças, bem como realizar os cuidados pessoais e de higiene. AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS :Realizar todas as atividades relativas à limpeza e conservação nas dependências in-ternas e externas do Instituto; armazenar adequadamente os produtos de higiene e limpeza, bem como lavar, secar e costurar peças de vestiário, quando necessário. COZINHEIRA: Preparar os alimentos a serem servidos na unidade educacional de acordo com recei-tas, normas e procedimentos estabelecidos, bem como zelar pelas condições corretas de armazenamento, manipulação, conservação e distribuição dos alimentos. Respon-sável em cuidar da limpeza da cozinha e desinfecção do material utilizado, do condi-cionamento correto do lixo, como também preencher as planilhas de procedimentos operacional padrão (POP). ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Organizar e executar serviços administrativos e burocráticos da entidade. Responsável pelas áreas de Recursos humanos, Departamento Pessoal e Financeira juntamente com a Coord. Administrativa da unidade educacional, como também executar as compras e recebimentos de materiais, separação e organização. Responsável pelas manutenções dos espaços e dos equipamentos da unidade educacionalOs programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da instituição é realizada conforme exigência da NR 09 e NR 07 por empresa terceirizada denominada Work Medicina ocupacional.Art. 23 - Do Treinamento de Pessoal Conforme a demanda identifi cada, a coordenação designará as pessoas responsáveis pela organização do treinamento. Caberá as pessoas designadas:Quando treinamento externo, providenciar 3 orçamentos para avaliação.Providenciar local, recursos e materiais didáticos adequados;Comunicar a data, local e modalidades do treinamento aos participantes, com antece-dência sufi ciente para garantir participação efetiva;Art. 25 - Das faixas salariais Faixa salarialCargoSalário DiretoraR$ 6.885,31Coordenadora AdministrativaR$ 6.762,61Coordenadora de PsicologiaR$ 6.021,35Orientadora PedagógicaR$ 4.516,12Pedagoga de Educação EspecialR$ 2.112,75PsicólogaR$ 3.697,75Nutricionista R$ 2.839,50Professor (a)R$ 3.450,43Auxiliar de Desenvolvimento InfantilR$ 2.580,59Monitor (a)R$ 897,24Auxiliar AdministrativoR$ 1.613,08Assistente AdministrativoR$ 2.580,59Assistente de ManutençãoR$ 2.888,11Auxiliar de serviços geraisR$ 1.640,18CozinheiraR$ 1.902,08Dos valores praticados na Instituição:A Instituição não ultrapassa o valor do mercado;O Aumento Salarial será limitado ao defi nido em dissídio coletivo de cada categoria.Art. 26 º - Dos Benefícios Refeição em restaurante conveniado.Vale alimentação (Cesta básica).Seguro de Vida em grupo.Assistência médica / Odontológica (opcional).Auxilio combustível.Auxilio creche (vaga na Instituição).Art. 27º Das Férias e Recesso Para Professoras: As férias ocorrerão no mês de julho e recesso em dezembro/janeiro.Para demais funcionários:10 dias através de cronograma durante o ano letivo.20 dias férias coletiva em dezembro/janeiro.Art. 28- Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria da Instituição, com base nos princípios gerais da Ad-ministração Pública.

Campinas, 20 de abril de 2016 CARLOS EDUARDO VIEIRA DE AGUIAR

CPF: 087.952.018-31 Diretor Presidente

diário oficial - prefeitura municipal de campinas · nistração de vales-refeição, na forma de...

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