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Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSS IMO SENHOR ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

PODER EXECUTIVOPORTARIA Nº.1687/2020-A.P., DE 12 DE AGOSTO DE 2020.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Artigo 55, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Natal e processo nº 013309/2020-23, Considerando o Termo de ajustamento de Gestão (TAG) n.º 002/2017 celebrado entre o Ministério Público de Contas do estado do Rio Grande do Norte e a Prefeitura Municipal do Natal, em 19 de julho de 2017;Considerando o disposto nas cláusulas 1, 2 e 3 do referido Termo;Considerando que a referida Gratificação, prevista em Lei, é de caráter continuado, e que já ocorre antes da despesa com pessoal atingir o Limite Prudencial, portanto, não implicando em aumento de despesas com pessoal, RESOLVE:1º Atribuir, aos servidores ocupante do cargo de Agente de Mobilidade Urbana, abaixo relacionados, Gratificação de Adicional de Condutor de Viatura, símbolo - ACV, referente ao mês de julho/2020, conforme artigo 16, incisos I e III, da Lei nº 6.419, de 20 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial do Município de 11 de dezembro de 2013.

Quant. Servidor Matrícula1 Adriano Nascimento da Fonseca 49.991-92 Agricio Belchior Bandeira Neto 43.127-33 Ailton Andrade 62.095-54 Aldrin Magno Dantas Siqueira 43.080-35 Alex Serafim da Silva 15.231-56 Alexandre Magno Freitas Cosmo 61.947-77 Alexsandro Nascimento Barbosa 43.072-28 Alcineide Justo Siqueira 62.100-59 Alisson Emanoel de Oliveira Fagundes 49.995-1

10 Allan Araújo de Medeiros 43.073-111 Anderson Rodrigo do Nascimento 63.802-112 Andrea Castro Galvão 62.097-113 Antonio Guilherme dos Santos 14.206-914 Barbara Kalyana dos Santos Gomes 43.102-815 Carlos Eugênio Barbosa de Oliveira 00.282-816 Castriciano Braz dos Santos 13.593-317 Chiara Lucia de Gusmão Gonçalves Costa 43.096-018 Claudia Jacqueline Galvão Souza 14.937-319 Daniel Alburquerque Emerenciano Gonçalves 43.090-120 Danielle Pereira de Oliveira 60.072-521 Danilo Claudio Lira dos Santos 72.245-722 Denilson Araujo da Costa 60.090-323 Dionísio Cardoso da Costa 13.659-024 Edilson Oliveira da Silva 13.147-425 Edinásio Costa Soares 49.986-226 Elizabete Ranyela Morais de Moura 43.198-227 Ernesto Morais Viana 14.930-628 Fernanda Freitas de Holanda 60.066-129 Francisco Gilson Leônidas da Silva 13.679-430 Franz Biaggio Fulco Gaag 65.247-431 Gutemberg Pereira 08.015-232 Harlley Campos Marques 65.420-533 Heitor Rodrigues de Lima 43.097-834 Hemerson Melo da Silva 49.952-835 Hewerton Moura da Silva 43.098-636 Isabela Silva Nicacio de Brito 60.234-537 Israel Ferreira Pereira 13.110-538 Ives Silva de Souza 62.151-039 Jair Jefferson de Carvalho 13.896-740 Jarbas Gomes da Silva 07.599-041 Jardel Bezerra de Andrade 62.189-742 Jatson Francisco da Silva Bandeira 13.727-843 João Batista Monteiro de Aquino 00.482-144 João Batista Rocha Filho ** 49.994-3 **45 João Maria Almeida de Moura 43.070-646 João Paulo de Oliveira 43.082-047 Jorge Luiz Barros do Nascimento 62.431-448 Jose Alberto Freire da Costa 42.766-749 Jose Alves de Souza Neto 00.544-450 Jose Autemar Ricardo 00.475-8

51 Jose Diniz Ramos 00.575-4

52 Jose Maria da Silva 00.122-8

53 Jose Marinho de Souza 00.007-8

54 Jose Roberto da Silva de Oliveira 14.922-5

55 José Roosevelt Medeiros Júnior 62.416-1

56 Josemar da Silva Damasceno 60.068-7

57 Kleber Silvestre Lustosa 49.825-4

58 Lauri Cavalcante Maia 02.990-4

59 Lucilene Aparecida de Oliveira 00.560-6

60 Manassés da Fonseca Costa 07.593-1

61 Manoel Nobrega de Oliveira 13.758-8

62 Marcelo Batista de Andrade 61.952-3

63 Marcelo França da Silva 60.073-3

64 Marcelo José Lustosa de Souza 00.257-7

65 Marcilio de Oliveira Rodrigues 49.951-0

66 Marcio José da Silva 68.159-8

67 Marco Túlio Damasceno da Rocha 49.993-5

68 Miguel Ângelo de Santana 62.092-1

69 Newton de Souza Pereira Filho 60.064-4

70 Récio Ronaldo Andrade de Paiva 09.532-0

71 Rodrigo Costa 43.087-1

72 Ronaldo Marinho de Souza 62.825-5

73 Ronaldo Teixeira de Araújo 62.257-5

74 Rutercio de Siqueira Costa 00.253-4

75 Severino Solano da Silva 00.486-3

76 Solano Lopes Dantas 00.663-7

77 Thales Galvão de Araujo 63.803-0

78 Thalles Thiago Medeiros de Souza 49.988-9

79 Thiago de Lira Bezerra 43.075-7

80 Walfran Pereira Câmara 62.871-9

81 Wandercley Silva Neves 70.563-2

82 Wandré Wagner da Silva 62.367-9

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.ÁLVARO COSTA DIASPrefeito ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 1304/2020-GS/SEMAD, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº. Processo nº 12524/2020-15,RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias regulamentares ao servidor EPIFÂNIO LOIOLA DE CARVALHO, matrícula nº. 72.841-3, ocupante do cargo em comissão de Chefe da Assessoria Jurídica, símbolo DD, da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS, referente ao exercício 2019/2020, no período de 17/08/2020 a 15/09/2020.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a 17 de agosto de 2020.PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ Secretário Adjunto de Gestão de PessoasDelegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020

PORTARIA Nº. 1302/2020-GS/SEMAD, DE 14 DE AGOSTO DE 2020. A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011,RESOLVE:Art. 1º - Conceder férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargos de provimento em comissão da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR, na forma seguinte:

ANO XX - Nº . 4404 - NATAL/RN, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2020

Diário Oficial do Município NATAL, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2020

Covid 19: A Prefeitura está fazendo sua parte, faça a sua você também.

Nº. Processo Nome MatrículaDenominação de

CargoSímb Exercício Período

013582/2020-58CHRISTIANE DE ARAÚJO ALECRIM

72.734-1Secretária Adjunta de Turismo

DGA 2019/202001/09 a

30/09/2020

013054/2020-07FRANCISCO THALISSON ALVES CORTEZ

72.044-9Chefe da Unidade Setorial de Finanças

CS 2019/202017/08 a

15/09/2020Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 17 de agosto de 2020.PEDRO PAULO DE M. MONTEIRO LOBATO CRUZ Secretário Adjunto de Gestão de PessoasDelegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020

AVISO DE LICITAÇÃOA Pregoeira da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade Pregão eletrônico, cujo objeto, data e horário segue abaixo elencado: Pregão Eletrônico Nº 24.064/2020 – SRP - SEMAD – PROCESSO: 036693/2018-18-SEMADObjeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de veículos, de acordo com as descrições e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo I do Edital.Edital disponível a partir de: 17/08/2020, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br Entrega da Proposta: a partir de 17/08/2020, no site: www.comprasgovernamentais.gov.brAbertura: 01.09.2020 – Hora: 09h30min. (Horário de Brasília/DF)Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 – das 08h00min às 16h00min.Natal/RN, 14 de Agosto de 2020.Maria Izilda Siqueira Fontes - Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPORTARIA Nº 101/2020-GS/SME, DE 11 DE AGOSTO DE 2020.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:Art. 1º Designar a servidora CRISTINA AUGUSTA DANTAS CAVALCANTE, matrícula nº 13.417-1, para atuar como Gestora da Ordem de Serviço nº 046/2020 referente à contratação de equipe composta por 3 (três) de intérpretes de Libras, para realização de avaliação dos candidatos ao cargo de professor de Libras, no processo seletivo para contratação temporária de professor o qual acontecerá conforme cronograma do Edital nº 01/2020-COMPEC/SME; e a servidora SILVANA MARIA DE FREITAS FERREIRA BEZERRA, matrícula nº 10.970-3, para substituí-la legalmente em suas ausências e impedimentos.Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVASecretária Municipal de Educação

PROCESSO Nº 002383/2020-14ASSUNTO: QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO.INTERESSADO: ÁLVARES E ÁLVARES LTDA.DESPACHOConsiderando a determinação do art. 5º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina que a Administração Pública no pagamento de suas obrigações relativas ao fornecimento de bens e contratação de serviços, obedeça, para cada fonte de recursos, a ordem cronológica de sua exigibilidade, excetuadas as situações de relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.Considerando o que dispõe a Resolução nº 032/2016 – TCE, de 1º de novembro de 2016, o Decreto Municipal nº 11.416, de 4 de dezembro de 2017 e a Portaria nº 015/2018 – GS/SME, de 5 de março de 2018, sobre a obrigação de cumprimento da ordem cronológica de pagamentos.Considerando que a despesa objeto deste processo trata do pagamento de despesa referente à prestação de serviço no fornecimento de combustível, com controle e gestão de abastecimento da frota dos veículos automotores para atender ás necessidades desta Secretaria.Considerando finalmente que as disposições do art. 10 da Resolução nº 032, do Tribunal de Contas do Estado do RN, estabelecem que as despesas de mesma natureza só poderão ser pagas quando não houver despesas de exercício anterior, ao passo que esta terá prioridade sobre todas as demais. Neste cenário, essencialidade na quitação de débitos caminha na mesma esteira da essencialidade dos serviços que foram fornecidos, justificando, nesse caso, o relevante interesse público.Desta forma, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Finanças – DEFIN/SME, em Termo de Remessa (fl. 172), bem como Despacho da Assessoria Jurídica (fl. 175), autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento das Notas Fiscais nº 2223 (fl. 128) no valor de R$ 8.385,19 (oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos) e Nota Fiscal nº 2353 (fl. 138) no valor de R$ 9.126,55 (nove mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) totalizando o valor de R$ 17.511,74 (dezessete mil, quinhentos e onze reais e setenta e quatro centavos).Publique-se.Natal, 14 de agosto de 2020.PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA - SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ESCOLAR/SME.

PROCESSO Nº 0066941/2014-21ASSUNTO: QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO.INTERESSADO: DBSELLER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.DESPACHOConsiderando a determinação do art. 5º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina que a Administração Pública no pagamento de suas obrigações relativas ao fornecimento de bens e contratação de serviços, obedeça, para cada fonte de recursos, a ordem cronológica de sua exigibilidade, excetuadas as situações de relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.Considerando o que dispõe a Resolução nº 032/2016 – TCE, de 1º de novembro de 2016, o

Decreto Municipal nº 11.416, de 4 de dezembro de 2017 e a Portaria nº 015/2018 – GS/SME, de 5 de março de 2018, sobre a obrigação de cumprimento da ordem cronológica de pagamentos.Considerando que a despesa objeto deste processo trata do pagamento de despesa referente à prestação de serviços técnicos especializados para implantação, manutenção e suporte de informática, assistidos dos módulos de software para atender às necessidades desta Secretaria.Considerando finalmente que as disposições do art. 10 da Resolução nº 032, do Tribunal de Contas do Estado do RN, estabelecem que as despesas de mesma natureza só poderão ser pagas quando não houver despesas de exercício anterior, ao passo que esta terá prioridade sobre todas as demais. Neste cenário, essencialidade na quitação de débitos caminha na mesma esteira da essencialidade dos serviços que foram fornecidos, justificando, nesse caso, o relevante interesse público.Desta forma, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Finanças – DEFIN/SME, em Termo de Remessa (fls. 1995), bem como despacho da Assessoria Jurídica (fl. 1997), autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento das Notas Fiscais nº 2020/246 (fl. 1909) no valor de R$ 4.675,87 (quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), Nota Fiscal nº 2020/335 (fl. 1925) no valor de R$ 16.864,68 (dezesseis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 21.540,55 (vinte e um mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos).Publique-se.Natal, 14 de agosto de 2020.PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA - SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ESCOLAR/SME.

PROCESSO Nº 001779/2020-44INTERESSADO: SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELIASSUNTO: QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA.DESPACHOConsiderando a determinação do art. 5º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que cada unidade da Administração Pública, no pagamento de suas obrigações relativas à prestação de serviços, obedeça, para cada fonte de recursos a ordem cronológicas das datas de sua exigibilidade excetuadas as situações em que estiverem presentes relevantes razões de interesse público, mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.Considerando o que dispõe a Resolução nº 032/2016 – TCE, de 1º de novembro de 2016, no Decreto Municipal nº 11.416, de 4 de dezembro de 2017 e da Portaria nº 015/2018 – GS/SME, de 5 de março de 2018, sobre a obrigação de cumprimento da ordem cronológica de pagamentos.Considerando que as referidas normas preveem a quebra da ordem cronológica de pagamentos, desde que caracterizadas as situações nelas especificadas que importem em razões relevantes de interesse público, mediante prévia justificativa do ordenador de despesas, com a sua publicação do Diário Oficial do Município – DOM.Considerando que a despesa objeto deste processo refere-se ao pagamento de despesas relativas à empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra especializada de Merendeira e Auxiliar de Cozinha.Considerando que a empresa SERVNEWS GESTÃO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI não apresentou a tempo e modo os comprovantes de pagamento do vale alimentação e vale transporte, competência de julho/2020, dos trabalhadores vinculados ao contrato nº 009/2020, e, portanto, foi realizada uma glosa na Nota Fiscal nº 474 (fl. 1588 Vol. 6), no montante de R$ 124.799,04 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos), sendo de R$ 59.494,87 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e centavos) referente ao vale transporte e R$ 65.304,17 (sessenta e cinco mil, trezentos e quaro reais e dezessete centavos), referente ao vale alimentação. Considerando que por meio do Ofício nº 379/2020 (fls. 1.880/1.886-V), recebido em 12/08/2020, a empresa apresentou os comprovantes de quitação do vale alimentação, bem como, o Gestor do Contrato à fl. 1.879 opinou pelo pagamento do valor R$ 65.304,17 (sessenta e cinco mil, trezentos e quaro reais e dezessete centavos), glosado na Nota Fiscal nº 474. Considerando que o art. 10 da supracitada Resolução do TCE determina que as despesas de mesma natureza só possam ser pagas quando não houver despesas de exercício anterior pendentes de quitação, ao passo que esta terá prioridade sobre todas as demais. Neste cenário, essencialidade na quitação de débitos caminha na mesma esteira da essencialidade dos serviços que foram fornecidos, justificando, nesse caso, o relevante interesse público.Desta forma, com base nas informações prestadas pelo Departamento de Finanças, em Termo de Remessa (fl. 1.888), em consonância com o Despacho da Assessoria Jurídica (fls. 1.890), autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento do saldo remanescente da Nota Fiscal nº 474 (fl. 1588), no valor de R$ 65.304,17 (sessenta e cinco mil, trezentos e quaro reais e dezessete centavos), o qual foi glosado pela ausência de comprovação de pagamento de vale alimentação.Publique-se.Natal, 14 de agosto de 2020.PAULO VICTOR CAVALCANTE BARRA - Secretário Adjunto de Gestão Escolar/SME.

EXTRATO DO DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015PROCESSO: 011292/2020-70 – SME/PMN. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME. CNPJ: 03.138.148/0001-85.CONTRATADA: AJF INCORPORAÇÃO CONSTRUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA. – CNPJ: 07.443.865/0001-71ENDEREÇO: Rua Major Afonso Magalhães, 29 – Areia Preta – Natal/RN OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo do Contrato nº 002/2015 e da execução dos serviços pelo período de mais 120 (cento e vinte) dias, iniciando em 26 de julho de 2020 e com término em 22 de novembro de 2020, referente ao Programa de Saneamento Integrado do Ministério das Cidades, que tem como objeto a CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SANEAMENTO INTEGRADO DOS BAIRROS NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO E LAGOA AZUL, LOTE III, quais sejam, 02 (DUAS) ESCOLAS, conforme discriminado nos Anexos que compõem o Edital da Concorrência Pública nº 021/2014-SEMOV. VIGÊNCIA: 26 de julho de 2020 e com término em 22 de novembro de 2020.Natal, 24 de julho de 2020.ASSINATURAS: CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA – Pela ContratanteANA ELISABETH THÉ BONIFÁCIO FREIRE – Pela Contratada

Diário Oficial do MunicípioNATAL, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2020


EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2017PROCESSO: 010679/2020-17– SME/PMN. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME. CNPJ: 03.138.148/0001-85.CONTRATADA: M.M.C CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.- CNPJ: 05.619.190/0001-43ENDEREÇO: Avenida Senador Salgado Filho, 1613, Centro Comercial João Aracati, Sala 102, Bairro Lagoa Nova, CEP 59.056-000, Natal/RN. OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade aditar o Contrato nº 091/2017, sem reflexo financeiro, tendo em vista que os percentuais são de 8,51% (oito vírgula cinquenta e um por cento) de itens existentes excluídos; 6,32% (seis vírgula trinta e dois por cento) de itens existentes acrescidos; e 2,19% (dois vírgula dezenove por cento) de itens novos, trazendo equivalência entre os percentuais e tendo como base as planilhas que, em função da necessidade de incluir novos serviços que não foram previstos na planilha original, aumentaram a quantidade existente dos serviços e também excluíram serviços que não serão realizados, para que haja uma melhor adequação ao objetivo do projeto, atinente ao CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS E RECREIOS COBERTOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE NATAL/RN, resultante do RDC 003/2017. Natal (RN), 20 de julho de 2020.ASSINATURAS: CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA – Pela ContratanteCASSIANO MEDEIROS CALDAS – Pela Contratada

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicadaConsiderando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referente a Alugueis.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR21102/2019-99 FRANCISCO GIORDANDOFRANCA DA SILVA 01/12 2.252,2137905/2019-65 ARSENIO CELESTINO P NETO 01/12 5.061,9937905/2019-65 ARSENIO CELESTINO P NETO 02/12 5.061,9932923/2019-51 C & C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 01/12 10.317,3732923/2019-51 C & C ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02/12 10.317,3730974/2015-14 CASA SAUDE PETROPOLIS 60/60 211.233,5634122/2018-49 CENTRO DE ORTODONTIA INTEGRADA LTDA 12/12 14.528,2128735/2015-02 ECI - EMPRESA DE COMÉRCIO PARTICIPAÇÃO E 20/24 11.363,5328735/2015-02 ECI - EMPRESA DE COMÉRCIO PARTICIPAÇÃO E 20/24 18.940,084571/2018-62 ELMA MEDEIROS DE FIGUEREDO 08/12 4.142,814571/2018-62 ELMA MEDEIROS DE FIGUEREDO 09/12 4.142,81

32912/2019-71 ESMERALDA SILVA DOS REIS CAVALCANTE 02/12 1.571,1528552/2018-21 HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA 07/24 3.162,7028552/2018-21 HAROLDO NEVES MAIA DE OLIVEIRA 08/24 3.162,7037424/2016-15 JBS IMÓVEIS 10/12 18.900,0033816/2019-40 MARIA DAS GRAÇAS COSTA 01/12 2.027,8733816/2019-40 MARIA DAS GRAÇAS COSTA 02/12 2.027,8733816/2019-40 MARIA DAS GRAÇAS COSTA 03/12 2.027,87

927/2020-11 MARIA DE FÁTIMA COSTA S/N 2.134,37927/2020-11 MARIA DE FÁTIMA COSTA S/N 2.134,37

21102/2019-99 FRANCISCO GIORDANDOFRANCA DA SILVA 02/12 2.252,21927/2020-11 MARIA DE FÁTIMA COSTA S/N 2.134,37927/2020-11 MARIA DE FÁTIMA COSTA S/N 2.134,37

21102/2019-99 FRANCISCO GIORDANDOFRANCA DA SILVA 02/12 2.252,21

Em seguida, publique-se.Natal, 12 de agosto de 2020.GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicadaConsiderando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.

Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referente a Clínicas e Laboratórios.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR26306/2017-54 CLINICA ORTOPEDICA DE NATAL LTDA 4509 3.296,7423899/2018-88 CPPH-CLIN.PEDAGOG.PROF.HEITOR CARRILHO 1644 7.587,1032644/2015-63 INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA. 396 33.501,749812/2020-84 INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA. - IN 12181 731.738,90

25786/2017-36 PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA 15003 5.978,4825786/2017-36 PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA 15000 252.982,8224125/2014-41 CLINICA ORT.E TRAUM.DE NATAL LTDA - HOSP 2867 96.397,8224125/2014-41 CLINICA ORT.E TRAUM.DE NATAL LTDA - HOSP 2834 318.741,8823899/2018-88 CPPH-CLIN.PEDAGOG.PROF.HEITOR CARRILHO 1668 4.499,1432644/2015-63 INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA. 399 17.632,5052030/2013-36 INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA. - IN 11604 255.084,2852030/2013-36 INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA. - IN 11447 75.062,2052030/2013-36 INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA. - IN 11610 36.751,5125786/2017-36 PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA 14260 115.225,25

225786/2017-36 PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA 14264 3.097,3629922/2017-67 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA 14495 61.592,1329928/2017-34 VITALLIS DIAGNÓSTICA LTDA. 2493 48.211,9630412/2017-32 CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA 2368 39.966,5924125/2014-41 CLINICA ORT.E TRAUM.DE NATAL LTDA - HOSP 2885 7.704,2324125/2014-41 CLINICA ORT.E TRAUM.DE NATAL LTDA - HOSP 2888 18.376,7724125/2014-41 CLINICA ORT.E TRAUM.DE NATAL LTDA - HOSP 2914 14.114,6423899/2018-88 CPPH-CLIN.PEDAGOG.PROF.HEITOR CARRILHO 1708 73.716,2323899/2018-88 CPPH-CLIN.PEDAGOG.PROF.HEITOR CARRILHO 1737 239.227,1023899/2018-88 CPPH-CLIN.PEDAGOG.PROF.HEITOR CARRILHO 1737 89.941,5725786/2017-36 PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA 15630 276.980,518768/2019-51 A&R SERVIÇOS MED. E CONSULTORIOS LTDA 425 8.988,40944/2020-41 A&R SERVIÇOS MED. E CONSULTORIOS LTDA 448 34.357,43

25654/2017-12 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- 145 13.100,5225654/2017-12 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- 144 7.468,5631626/2017-26 ASSOCIACAO DE ORIENT. DEFICIENTES 105 114.837,4231626/2017-26 ASSOCIACAO DE ORIENT. DEFICIENTES 106 7.912,9136256/2017-13 CENTRO AVANÇADO DE OFTAMOLOGIA DO RIO GR 910 108.248,6736256/2017-13 CENTRO AVANÇADO DE OFTAMOLOGIA DO RIO GR 918 11.716,988272/2018-05 CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO RN 1580 91.425,508272/2018-05 CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO RN 1585 36.962,801357/2019-35 CENTRO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO S/C LTDA- 5114 4.145,40

31465/2014-28 CENTRO DE N. PSICO PEDAGOGIA LTDA 550 1.265,629445/2018-02 CENTRO EST. E REABILIT. TUTUBARAO 848 22.695,879445/2018-02 CENTRO EST. E REABILIT. TUTUBARAO 851 6.100,659445/2018-02 CENTRO EST. E REABILIT. TUTUBARAO 853 27.150,689446/2018-49 CENTRO SUVAG 248 229.497,499446/2018-49 CENTRO SUVAG 250 280,0514564/201879 CEOF- OFTALMOLOGIA SÃO GONÇALO LTDA 4910 18.751,8014564/2018-79 CEOF- OFTALMOLOGIA SÃO GONÇALO LTDA 4976 27.646,2012023/2018-14 CL. DE MAMA DE NATAL S.C LTDA 2623 14.695,647409/2019-87 CLINICA DE OLHOS DE NATAL LTDA 5696 82.643,921130/2018-85 CLINICA DE RX. E ULTRAS SC. LTDA 6607 25.725,76

26306/2017-54 CLINICA ORTOPEDICA DE NATAL LTDA 4586 5.631,8426306/2017-54 CLINICA ORTOPEDICA DE NATAL LTDA 4595 2.906,6732644/2015-63 INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA. 401 17.380,0932644/2015-63 INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA. 404 59.098,7133716/2017-51 INSTITUTO PEDRO CAVALCANTE 089 21.919,1733716/2017-51 INSTITUTO PEDRO CAVALCANTE 090 39.772,4154952/2013-88 INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA 5780 3.922,3154952/2013-88 INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA 5829 47.354,7719654/2017-75 JJ SERVIÇOS MÉDICOS CLINICOS E HOSPITALA 1602 30.676,354556/2019-03 KOMPAZO SAÚDE D. DE P. E SERV. HOSP LTDA 7614-7659 4.058,424556/2019-03 KOMPAZO SAÚDE D. DE P. E SERV. HOSP LTDA 7796 7785 7.902,40

20850/2018-73 LABORATORIO AN PATOLO E CITOPAT LTDA 901 19.849,5413992/2019-65 LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLINICA DE NATA 379 10.766,7938623/2019-85 LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA 5048 14.013,9224247/2017-80 LIATEC LABORATÓRIO 4672-4673 38.284,3324247/2017-80 LIATEC LABORATÓRIO 4743 39.469,4413564/2019-32 NATAL SUTURA IMP., EXP. E COM. ATACADIST 3697 1.033,0028960/2017-01 OFTALMOCLINICA NATAL LTDA 3465 31.632,7028960/2017-01 OFTALMOCLINICA NATAL LTDA 3471 93.178,7110281/2018-58 OFTALMODONTO CENTER LTDA 142 83.581,706214/2017-58 PRONTO RIM SERVIÇOS DE EMERGÊNCIAS RENAI 1001 2.059,58

51744/2016-70 PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA 35285 1.552,5051744/2016-70 PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA 35287 7.762,50



14772/2018-78 PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA 35012 2.094,7514772/2018-78 PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA 35013 2.949,7514772/2018-78 PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA 35141 12.277,3914772/2018-78 PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA 35142 2.330,6615377/2018-11 UNIDADE DE FISIOTERARIA LTDA 3643 32.933,6518701/2017-63 VISÃO CLÍNICA DE OLHOS 7529 11.462,9618701/2017-63 VISÃO CLÍNICA DE OLHOS 7536 33.426,4029927/2017-90 WEBMED SOLUÇÕES 2086 29.668,508124/2020-05 CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE NATA 15093 10.659,348124/2020-05 CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE NATA 15122 55.146,83

23666/2017-02 DNA CENTEER LTDA. 124008 144.126,1523666/2017-02 DNA CENTEER LTDA. 128282 94.920,5123666/2017-02 DNA CENTEER LTDA. 133302 131.679,9212123/2018-32 SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO 38 140.000,0026306/2017-54 CLINICA ORTOPEDICA DE NATAL LTDA 4627 970,6132644/2015-63 INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA. 406 17.032,2130615/2017-29 NORDE- LAB. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT 157 2.396,8524125/2014-41 CLINICA ORT.E TRAUM.DE NATAL LTDA - HOSP 2921 394.070,8624125/2014-41 CLINICA ORT.E TRAUM.DE NATAL LTDA - HOSP 2922 11.886,8026306/2017-54 CLINICA ORTOPEDICA DE NATAL LTDA 4627 970,6132644/2015-63 INSTITUTO DE ORTOPEDIA DE NATAL LTDA. 406 17.032,2130615/2017-29 NORDE- LAB. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT 157 2.396,8524125/2014-41 CLINICA ORT.E TRAUM.DE NATAL LTDA - HOSP 2864 2.228,3624125/2014-41 CLINICA ORT.E TRAUM.DE NATAL LTDA - HOSP 2863 626.271,0152030/2013-36 INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL LTDA. - IN 12024 268.497,9525786/2017-36 PRONTOCLINICA DA CRIANCA LTDA 15631 225.040,60

Em seguida, publique-se.Natal, 12 de agosto de 2020.GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicadaConsiderando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referente a Gêneros Alimentícios.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR4350/2020-17 COMERCIAL ZONA SUL LTDA 37187 15.529,204350/2020-17 COMERCIAL ZONA SUL LTDA 37179 7.392,364362/2020-33 GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME 13376 1.297,524362/2020-33 GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME 13378 A 504,604366/2020-11 L.P. MENDONÇA SOBRINHO 523 4.423,904366/2020-11 L.P. MENDONÇA SOBRINHO 524 1.131,004366/2020-11 L.P. MENDONÇA SOBRINHO 508 1.446,004366/2020-11 L.P. MENDONÇA SOBRINHO 509 468,00

1509/20120-33 RC FREITAS EPP 112/113 53.175,001509/2020-33 RC FREITAS EPP 119/120 23.875,003053/2020-46 W. B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 6539A6541 27.867,993053/2020-46 W. B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 6539 5.680,622301/202031 LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELE 8527 4.014,562301/2020-31 LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELE 8526 12.000,432301/2020-31 LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELE 8525 744,80

Em seguida, publique-se.Natal, 12 de agosto de 2020.GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicadaConsiderando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.

Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referente a Hospitais e Cooperativas.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR35610/2017-92 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 31720 632.022,3335610/2017-92 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 31751 16.144,7823832/2019-24 COOPANESTRN-COOP.DOS MEDICOS ANEST.RN LT 6448 214.247,8123832/2019-24 COOPANESTRN-COOP.DOS MEDICOS ANEST.RN LT 6380 62.069,9960381/2014-00 COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORT 2787 23.249,5160381/2014-00 COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORT 2784 178.780,4660381/2014-00 COOPERATIVA MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORT 2784 246.821,6235610/2017-92 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 30292 338.113,0752296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1400 387.258,8852296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1401 8.430,9063109/2014-73 LIGA N.R.C.D.C. HOSP. LUIS ANTONIO 262526 121.038,1663109/2014-73 LIGA N.R.C.D.C. HOSP. LUIS ANTONIO 262525 1.641.751,1163109/2014-73 LIGA N.R.C.D.C. HOSP. LUIS ANTONIO 262527 26.345,4723832/2019-24 COOPANESTRN-COOP.DOS MEDICOS ANEST.RN LT 6960 330.914,6923832/2019-24 COOPANESTRN-COOP.DOS MEDICOS ANEST.RN LT 6961 11.084,2035610/2017-92 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 30869 11.976,5835610/2017-92 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 32367 21.459,4635610/2017-92 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 32371 520.128,3035610/2017-92 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 32465 38.772,8552296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1393 224.080,9752296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1393 150.000,0052296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1390 219.000,0052296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1391 61.565,2852296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1394 81.201,8452296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1392 150.000,0052296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1395 11.489,2952296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1389 28.096,3352296/2014-60 HOSPITAL INFANTIL VARELA SANTIAGO 1396 166.916,0023832/2019-24 COOPANESTRN-COOP.DOS MEDICOS ANEST.RN LT 7033 359.402,9335610/2017-92 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 32368 3.438,2435610/2017-92 HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL 32357 425.682,56

Em seguida, publique-se.Natal, 12 de agosto de 2020.GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicadaConsiderando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referente a Medicamentos.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR

3613/2020-62 MERCANTIL BARRETO COM. DE PROD. HOSPITA 000007193 26.820,00

37793/2019-42 F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO. 37793/2019-42 49.800,00

3038/2018-83 ALL SOLUTIONS MED. PROD. MED. HOSP. LTDA 6852 58.500,00

29807/2019-54 SUPRIMED COMERCIAL EIRELLI ME 003372 117.962,50

37793/2019-42 F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO. 000071246 180.903,25




37793/2019-42 F. WILTON CAVALCANTI MONTEIRO. 000071246 205,07

Em seguida, publique-se.Natal, 12 de agosto de 2020.GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL



EXCEPCIONALIDADE DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEConsiderando o comando do art. 5º, da Lei nº 8.666/93, que cada unidade da Administração no pagamento das obrigações relativas a fornecimento de bens, locação, realização de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte de recurso, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidade, salvo quando apresentar relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicadaConsiderando a regulamentação da obrigatoriedade de observância da ordem cronológica de pagamento, por meio da Resolução nº 032/2016 - TCE, de 01 de novembro de 2016, Decreto Municipal nº 11.416, de 04 de dezembro de 2017.Considerando que as referidas normas prevêem a possibilidade de quebra da ordem cronológica de pagamento, nos casos nelas especificadas, mediante previa justificativa emanada pelo pertinente ordenador de despesa, fazendo-se obrigatória a sua publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM.Considerando que o direito a saúde, encartado no artigo 196º da Constituição Federal, mostrando-se como requisito indispensável a oferta de serviços dos usuários do SUS, seja pela rede própria ou privada de forma complementar.Autorizo a quebra da ordem cronológica de pagamento dos fornecedores abaixo descritos, tendo em vista tratar-se de despesas inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações municipais da área de Saúde, referente a Prestação de Serviços.

PROCESSO INTERESSADO Nºs NF VALOR40748/2017-11 E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA.L 1514 602,734677/2020-81 LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA ME 21494 5.972,44

34813/2017-61 NATAL HOSPITAL CENTER 25143 80.803,5334813/2017-61 NATAL HOSPITAL CENTER 24871 52.173,5825113/2017-86 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 239495 160,0025113/2017-86 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 239729 162,303803/2020-80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127644 A1 2.307,603803/2020-80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127866 E 207,603803/2020-80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127628 1.014,003803/2020-80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127876 8.545,203803/2020-80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128234 E 2.102,003803/2020-80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128764 181,523803/2020-80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128400 7.090,403803/2020-80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 128210 702,003803/2020-80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 28590 910,00

25113/2017-86 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 151 80,0025113/2017-86 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 150 42.048,2447914/2016-11 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A 2960 63.344,8347914/2016-11 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A 2962 58.601,7247914/2016-11 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A 2961 49.869,5047914/2016-11 LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A 2693 15.663,481975/2018-02 KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA 220 3.183,321975/2018-02 KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA 232 3.183,324531/2016-52 KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA 201 2.837,25

45317/2016-52 KLINIC ASSISTENCIA TECNICA MEDICA LTDA 221 2.837,252903/2014-20 3A LOCAÇÕES LTDA - EPP 4876 2.040,00

29303/2014-20 3A LOCAÇÕES LTDA - EPP 4877 4.080,0029303/2014-20 3A LOCAÇÕES LTDA - EPP 4877 5.100,0047267/2016-48 AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 1599 80.500,001152/2020-93 ALVARES & ALVARES LTDA 2228 32.742,674519/2019-97 CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 19562 3.000,004519/2019-97 CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 19562 3.000,004519/2019-97 CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 19562 2.000,004519/2019-97 CLIMATEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA 19562 124,913813/2020-15 CR OXIGÊNIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 10150 5.500,002993/208-01 E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA.L 1501 1.640,14

2993/2018-01 E R COMÉRCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA.L 1501 1.640,1533682/2018-86 FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA 65/2019 87.459,0033682/2018-86 FRIOMAQ REFRIGERAÇÃO LTDA 54 66.550,001966/2016-41 GAP SERVICE LTDA-ME 2018 21.660,00

17398/2016-09 MEDGAS COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LTDA 377 7.787,3625223/2015-86 MEDGAS COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LTDA 376 39.671,2551247/2016-71 MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA. 2013 4.588,8751247/2016-71 MFMB ELETROCEL GRUPOS GERADORES LTDA. 2013 1.244,4325232/2015-77 MONDIAL WINDOWS IND. E COM. J. E. LTDA 2998 27.716,643780/2020-11 TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR L 3696 E 8.075,003780/2020-11 TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR L 3757E3770 760,003780/2020-11 TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR L 3699 E 28.044,003780/2020-11 TELEGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR L 3750 2.185,00

32187/2019-31 TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 46971; 46973 100.000,00001640/2020-09 W. FELIPE DA SILVA - ME 000004506 44.535,0032486/2014-61 ELETRO HOSPITALAR 5086 73,0632486/2014-61 ELETRO HOSPITALAR 5086 950,0032486/2014-61 ELETRO HOSPITALAR 5086 950,0032486/2014-61 ELETRO HOSPITALAR 5095 950,0032486/2014-61 ELETRO HOSPITALAR 5095 2.786,6632486/2014-61 ELETRO HOSPITALAR 5095 3.800,0050766/2016-12 ELETRO HOSPITALAR 5100 3.325,0050766/2016-12 ELETRO HOSPITALAR 5098 5.700,00

50766/2016-12 ELETRO HOSPITALAR 5100 3.325,0032486/2014-61 ELETRO HOSPITALAR 5098 6.491,6650766/2016-12 ELETRO HOSPITALAR 5100 4.892,4032486/2014-61 ELETRO HOSPITALAR 5098 4.750,0023429/2014-91 ELETRO HOSPITALAR 5099 897,8123429/2014-91 ELETRO HOSPITALAR 5099 5.473,1652612/2015-84 ELETRO HOSPITALAR 5093 5.072,2252612/2015-84 ELETRO HOSPITALAR 5093 5.072,2252612/2015-84 ELETRO HOSPITALAR 5101 5.261,2952612/2015-84 ELETRO HOSPITALAR 5101 5.261,2934813/2017-61 NATAL HOSPITAL CENTER 25519 70.149,9834813/2017-61 NATAL HOSPITAL CENTER 25515 336.559,641152/2020-93 ALVARES & ALVARES LTDA 2115 39.346,79

41137/2016-00 SEMDES S/N 114.600,0054930/2015-80 WT DISTRIBUIDORA EIRELI 2103 3.960,002607/2020-98 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124015 12.999,802607/2020-98 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124025 2.944,922607/2020-98 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124017 490,402607/2020-98 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124021 3.409,103810/2020-81 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 39202 A 927,363810/2020-81 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 39205 1.275,123810/2020-81 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 39208 A 811,443810/2020-81 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 39206 E 86,942607/2020-98 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124658 15.326,302607/2020-98 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124670 3.284,422607/2020-98 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124660 801,982607/2020-98 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 124664 5.677,30

28531/2018-14 R&L SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 567 18.251,7728470/2018-87 R&L SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 568 23.656,5428531/2018-14 R&L SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 567 851,8028531/2018-14 R&L SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 567 13.439,9028470/2018-87 R&L SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 568 5.759,3428470/2018-87 R&L SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 568 1.080,4128496/2018-25 R&L SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 566 101.389,5528531/2018-14 R&L SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 567 45.139,1828470/2018-87 R&L SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA 568 24.972,042980/2020-49 MCI MATERIAIS CIRURGICOS E IMPLANTES 26124 227.520,25

50765/2016-78 MEDIBRAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQU 80 9.284,3650765/2016-78 MEDIBRAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQU 94 9.281,9935004/2017-77 SANTOS & FERNANDES 5875 36.540,0052858/2016-37 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28597 217.886,139308/2017-89 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28447 34.792,75

53235/2016-81 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28598 4.999,8753235/2016-81 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28598 4.575,7019553/2017-02 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 1269 165.067,3119553/2017-02 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28767 47.408,2419553/2017-02 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28767 33.272,7519553/2017-02 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28767 126.839,4619553/2017-02 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28767 100.466,1819553/2017-02 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28767 153.595,7519553/2017-02 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28767 149.195,4219553/2017-02 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28767 27.926,5052858/2016-37 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28768 119.862,8752858/2016-37 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28597 144.151,7419553/2017-02 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28767 161.402,0052858/2016-37 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28768 144.151,7513607/2016-37 INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA 26947 666,7613607/2016-37 INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA 26947 21.575,7513607/2016-37 INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA 26947 37.237,1913607/2016-37 INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA 26946 56.140,5813607/2016-37 INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA 26947 6.113,2013607/2016-37 INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA 26947 75.510,2353235/2016-81 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28598 2.090,8052858/2016-37 JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LT 28768 70.417,4447454/2015-41 ANDRE NAVARRO MESQUITA 10629 31.809,0847454/2015-41 ANDRE NAVARRO MESQUITA 5224A5237 24.784,704417/2020-13 SANTOS & FERNANDES 2046 2.997,004417/2020-13 SANTOS & FERNANDES 2046 26.704,324417/2020-13 SANTOS & FERNANDES 2047 47.434,854417/2020-13 SANTOS & FERNANDES 2045 55.285,364417/2020-13 SANTOS & FERNANDES 2046 72.269,10

10946/2018-23 CONSTRUTORA ANGELO DINIZ EIRELI - EPP 1000066 578,0010930/2018-11 ANDRE RODRIGUES CHAVES 450 3.250,0054930/2015-80 WT DISTRIBUIDORA EIRELI 2103 3.960,001152/2020-93 ALVARES & ALVARES LTDA 2115 12.200,792075/2014-41 A AZEVEDO HOTÉIS E TURISMO LTDA. 06/12 5.990,401152/2020-93 ALVARES & ALVARES LTDA 2115 27.146,00

41137/2016-00 SEMDES S/N 114.600,00

13607/2016-67 INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA24123 A 24129

17.978,16




33.639,60


6.966,50


12.490,44


4.621,92


666,67


989,08


1.000,00

35004/2017-77 SANTOS & FERNANDES 5958 36.540,0013607/2016-37 INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA 28398 11.920,0013607/2016-37 INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA 28398 21.575,7513607/2016-37 INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA 28398 56.979,21

Em seguida, publique-se.Natal, 12 de agosto de 2020.GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 165/2019Processo: 09882/2020-32Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no Inciso II do artigo 57 c/c §§ 1o e 2o da Lei 8666/93, conforme e parecer jurídico no 854/2020 anexo ao Processo 9882/2020-32.Contratado: Mirage Construções e Serviços Ltda - Me, CNPJ nº. 02.361.245/0001-70Objeto: Constitui objeto deste aditivo a prorrogação contratual e a execução dos serviços por mais 90 (noventa) dias para conclusão dos serviço de Engenharia/Arquitetura para execução dos serviços de reforma da Maternidade Leide Morais, Localizada na avenida das Fronteiras S/N - Natal/RN, conforme descriminações constantes no memorial descritivo, apresentado no certame, Carta Convite n° 015/2019, na Proposta de Preço e Planilha Orçamentária e seus anexos.Vigência: Com a prorrogação por mais 90 (noventa) dias do prazo de execução dos serviços, o termino do prazo de execução dos serviços passará de 19 de maio de 2020 para 17 de agosto de 2020, eficácia com a publicação do extrato no DOM.Gestor do Contrato: Anderson Marcelino Ribeiro da Silva - Matrícula nº 72.458-3Assinaturas:Contratante: George Antunes de OliveiraContratada: Adonias Dias de AlmeidaNatal, 12 de Agosto de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃOPORTARIA Nº 044/2020-GS/SEMUT-NATAL(RN), 14 de agosto de 2020.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:Art.1º. DESIGNAR o servidor SIDNEY LOPES BARRETO, matrícula nº 40346-6, para responder pelo Departamento de Tributos Mobiliários no período de 17/08 a 15/09/2020, sem prejuízo das atividades do Departamento de Inteligência e Auditoria Fiscal – DIAF.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.LUDENILSON ARAÚJO LOPESSecretário Municipal de Tributação

PORTARIA Nº 045/2020-GS/SEMUT-NATAL(RN), 14 de agosto de 2020 O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, no uso das suas atribuições legais, RESOLVE:Art.1º. DESIGNAR o servidor ALYSSON FELIPE COSTA DE LIMA, matrícula nº. 72.546-8, para desempenhar suas atividades funcionais no Setor de Fiscalização do ITIV – SEFIT.Art.2º. Revogam-se as disposições em contrário. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.LUDENILSON ARAÚJO LOPESSecretário Municipal de Tributação

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CATTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAISPRESIDENTE: RAIMUNDO DA COSTA SOUZAPROCURADOR: HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMASECRETÁRIA: MARIA CLÁUDIA DE AQUINO FERREIRA

EDITAL nº. 099/2020 - TATM – 2ª. INSTÂNCIA A Secretaria Municipal de Tributação, por seu Coordenador do Contencioso Administrativo Tributário, no uso de suas atribuições legais, objetivando dar cumprimento ao disposto no art. 26, inciso IX, art. 78-A e parágrafos 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais – TATM, TORNA PÚBLICO que da (s) PAUTA (s) de JULGAMENTO (s) prevista (s) para o (s) dia (s): 01 de setembro de 2020, a partir das 08h, através de videoconferência, consta (m) o (s) seguinte (s) processo (s):Processo nº. 20200268650 – RCL/ITIV - Recorrente: Fazenda Municipal – Recorrido: Estratégia Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Recorrido: - Recurso Eletrônico/2020 -

TATM - Ex Officio - Relator: Conselheiro Rafael Heider Barros Feijó Processo nº. 20200385362 - Restituição/ISS/NFS-e - Recorrente: Condomínio Brazil Flat 1 - Recorrido: Fazenda Municipal - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Voluntário - Relator: Conselheiro Rafael Heider Barros Feijó Processo nº. 20170115554 - RCL/TLL - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: Brasturinvest Investimentos Turísticos S/A. - Advogado: Flávio Ribeiro Santos - OAB/RJ- 212.932 - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Ex Oficio - Relator: Conselheiro Rafael Heider Barros Feijó - Processo nº. 20180190452 - Restituição - IPTU/TLP - Recorrente: Ivanildo de Azevedo - Recorrido: Fazenda Municipal - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Voluntário - Relator: Conselheiro Rafael Heider Barros Feijó; Processo nº. 20180346797 - AI/ISS - Recorrente: ART & C Comunicação Integrada Ltda. - Advogado: Frederico Araújo Seabra de Moura - OAB/RN 4780 - Recorrido: Fazenda Municipal - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Voluntário - Relator: Conselheiro Rafael Heider Barros Feijó; Processo nº. 20190063446 - Consulta/ISS - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: Erik de Oliveira Dias - EIRELI - Recurso Eletrônico/2020 - TATM – Ex Officio - Relator: Conselheiro Rafael Heider Barros Feijó - Nota: Para ciência das partes faz-se constar que os julgamentos não realizados na data aprazada, efetuar-se-ão nas sessões subsequentes. Secretaria do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, em Natal (RN), 14 de agosto de 2020.Raimundo da Costa Souza - Presidente / TATM - Mat. 31.853-1

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CATTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRIBUTOS MUNICIPAISPRESIDENTE: RAIMUNDO DA COSTA SOUZAPROCURADOR: HUMBERTO ANTÔNIO BARBOSA LIMASECRETÁRIA: MARIA CLÁUDIA DE AQUINO FERREIRA

EDITAL nº. 100/2020 - TATM – 2ª. INSTÂNCIA A Secretaria Municipal de Tributação, por seu Coordenador do Contencioso Administrativo Tributário, no uso de suas atribuições legais, objetivando dar cumprimento ao disposto no art. 26, inciso IX, art. 78-A e parágrafos 1º, 2º e 3º, do Regimento Interno do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais – TATM, TORNA PÚBLICO que da (s) PAUTA (s) de JULGAMENTO (s) prevista (s) para o (s) dia (s): 03 de setembro de 2020, a partir das 08h, através de videoconferência, consta (m) o (s) seguinte (s) processo (s):Processo nº. 20190193544 - RCL/IPTU- Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: Mike Summer Loureiro de Araújo - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Ex Officio - Relatora: Conselheira Kátia Sousa de Carvalho. Processo nº. 20190132472 - RCL/IPTU/TX LIXO - Recorrente: Fazenda Municipal - Recorrido: Marli Brito Lima - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Ex Officio - Relatora: Conselheira Kátia Sousa de Carvalho. Processo nº. 20200319947 - Restituição/ISS - Recorrente: ICONE Energia Ltda. - ME - Recorrido Fazenda Municipal - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Voluntário - Relatora: Conselheira Kátia Sousa de Carvalho Processo nº. 20180152682 - AI/ISS - Recorrente: SIG SOFTWARE e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. - Recorrido Fazenda Municipal - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Voluntário - Relatora: Conselheira Kátia Sousa de Carvalho Processo nº. 20180101093 - AI/NFS-e - Recorrente: SIG SOFTWARE e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. - Recorrido Fazenda Municipal - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Voluntário - Relatora: Conselheira Kátia Sousa de Carvalho Processo nº. 20180017599 - AI/ISS - Recorrente: SIG SOFTWARE e Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. - Recorrido Fazenda Municipal - Recurso Eletrônico/2020 - TATM - Voluntário - Relatora: Conselheira Kátia Sousa de Carvalho Nota: Para ciência das partes faz-se constar que os julgamentos não realizados na data aprazada, efetuar-se-ão nas sessões subsequentes. Secretaria do Tribunal Administrativo de Tributos Municipais, em Natal (RN), 14 de agosto de 2020.Raimundo da Costa Souza - Presidente / TATM - Mat. 31.853-1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALPESQUISA MERCADOLÓGICAA Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Natal torna pública a realização de PESQUISA MERCADOLÓGICA objetivando o grau de competitividade, preconizado pela administração pública e a aferição do real valor de mercado, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. A PESQUISA MERCADOLÓGICA tem prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação. As especificações (Termo de Referência) encontram-se à disposição dos interessados na sala do Setor de Compras, localizada nesta secretaria na Av. Bernado Vieira, 2180, Dix Sept Rosado, 2180 e/ou por meio do endereço eletrônico ([email protected]). Maiores informações através também do telefone: (84) 3232-9288, no horário das 08h00min às 14h00min horas, de segunda a sexta-feira.Setor de Compras e Abastecimento/SEMTAS/PMN.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAPORTARIA Nº 035/2020-GS/SEMOV, DE 13 DE AGOSTO DE 2020.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do artigo 67 da Lei 8.666/93, combinado com o disposto na Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 010/2020-SEMOV, objeto da RDC nº 007/2020-SEMOVRESOLVE:Art. 1º - Designar o engenheiro civil Roberto Fausto Paula de Medeiros, CREA nº



210.407.888-1, matrícula nº 06.820-9, integrante do quadro técnico desta Secretaria, para fiscalizar e acompanhar o contrato nº 010/2020-SEMOV, Ordem de Serviço nº 003/2020-SEAO, para execução das obras capeamento e recapeamento asfáltico de diversos logradouros nas regiões sul, leste, oeste e norte – etapa I, lotes I e II, Natal RN, contratados com a empresa TCPAV – Tecnologia em Construção e Pavimentação Eireli. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. CARLSON GERALDO CORREIA GOMES Secretário da SEMOV

PORTARIA Nº 034/2020-GS/SEMOV, DE 13 DE AGOSTO DE 2020.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do artigo 67 da Lei 8.666/93, combinado com o disposto na Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 011/2020-SEMOV, objeto da RDC nº 007/2020-SEMOVRESOLVE:Art. 1º - Designar o engenheiro civil João Luciano Dantas de Faria, CREA nº 160.089.333- 3, matrícula nº 26.438-5, integrante do quadro técnico desta Secretaria, para fiscalizar e acompanhar o contrato nº 011/2020-SEMOV, Ordem de Serviço nº 004/2020-SEAO, para execução das obras capeamento e recapeamento asfáltico de diversos logradouros nas regiões sul, leste, oeste e norte – etapa I, lotes I e II, Natal RN, contratados com a empresa AGC Construções e Empreendimentos Ltda. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. CARLSON GERALDO CORREIA GOMES Secretário da SEMOV

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOFica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, a despesa abaixo especificada.Processo nº 005132/2020-91Credor: R.J. Comércio Textil Serviços e Representações – ME - CNPJ nº 20.307.891/0001-30Endereço: Rua Augusto Leopoldo, 46, Quintas - Natal/RNClassificação da despesa: Atividade: 15.122.001.2-459 - Manutenção e Funcionamento da SEMOV; Elemento: 4.4.90.52 – Equipamentos e material permanente; Fonte: 10010000 - O.Ñ.V.; Anexo: I - Manutenção.Objeto: Aquisição de equipamentos a serem utilizados no prédio do galpão da Semov. Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais).Natal, 10 de agosto de 2020.Ordenador de Despesas: Carlson Geraldo Correia Gomes - Secretário da SEMOV

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOFica Dispensada da licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 4º, da Lei 13.979/2020, em sua redação atual:PROCESSO Nº:011669/2020-91OBJETO: Aquisição de Anteparos de Proteção. NOME DO CREDOR: L. DO VALE SILVA ME - CNPJ: 27.074.381/0001-00CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS: Projeto/Atividade: 15.453.12.2528 – Melhoria das Ações de Operações de Trânsito ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de Consumo – Sub Elemento 28 - Anexo VII – Fonte 16300001Valor: R$ 5.496,00 (cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais)Ordenador da Despesa: Elequicina Maria dos Santos – Secretária da STTUNatal, 14 de agosto de 2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOFica Dispensada da licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, em sua redação atual:PROCESSO Nº:011669/2020-91OBJETO: Aquisição de Anteparos de Proteção. NOME DO CREDOR: L. DO VALE SILVA ME - CNPJ: 27.074.381/0001-00CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS: Projeto/Atividade: 15.122.01.2533 – Manutenção e Funcionamento da STTU - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de -Consumo – Sub Elemento 28 - Anexo I – Fonte 10010000Valor: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)Ordenador da Despesa: Elequicina Maria dos Santos – Secretária da STTUNatal, 14 de agosto de 2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOFica Dispensada da licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, em sua redação atual:PROCESSO Nº:0059952020-69OBJETO: Aquisição de Certificado Digital. NOME DO CREDOR: INSTITUTO FENACON - CNPJ: 11.825.802/0001-57CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS: Projeto/Atividade: 15.122.01.2533 – Manutenção e Funcionamento da STTU - ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 – Material de onsumo – Sub Elemento 17 - Anexo I – Fonte 10010000Valor: R$ 10.792,00 (dez mil, setecentos e noventa e dois reais)Ordenador da Despesa: Elequicina Maria dos Santos – Secretária da STTUNatal, 14 de agosto de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERESTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso II, art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Nº do Processo:010422/2020-57Nome do credor: ROMUALDO SALES MARQUES - CNPJ: 97.548.989/0001-04Endereço: Rua do Dourado, 156 – Conjunto Parque das Dunas – Pajuçara - Natal/RN – CEP: 59.133-070CLASSIFICAÇÃO DA DESPESAUnidade Orçamentário: 36.01 - Projeto/Atividade: 08.244.007.2-356 – Atendimento das Mulheres em Situação de Violência - Anexo: 7 - Fonte: 10010000 - Elemento: 3390.30 – Material de ConsumoValor: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)Objeto: Referente a aquisição de 15 (quinze) capas protetoras para colchão, a fim de atender o programa Casa Abrigo Clara Camarão.Natal/RN, 14 de agosto de 2020.MARÍLIA FELIPE DE ARAÚJOChefe da Unidade Setorial de Administração de Finanças – USAF/SEMULRatifico o presente Termo de Dispensa.ANDREA RAMALHO PEREIRA DE ARAÚJO ALVESSecretária Municipal de Políticas para as Mulheres/SEMUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOPESQUISA MERCADOLÓGICAA Secretaria Municipal de Planejamento de Natal torna pública a realização de PESQUISA MERCADOLÓGICA, objetivando alcançar o grau de competitividade preconizado pela Administração e a aferição do real valor de mercado, conforme especificações abaixo:Processo n.º 20200500455 – Aquisição de solução composta por equipamentos de segurança e de relatoria e armazenamento de logs, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal do Natal por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA)A Pesquisa tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação. As especificações do objeto encontram-se à disposição dos interessados na Unidade Setorial de Administração Geral – USAG/SEMPLA, localizada na Rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432, Tirol – NATAL/RN, CEP: 59020-620, e/ou por meio do endereço eletrônico ([email protected]).Maiores informações por meio dos telefones: (84) 3232-4900 e 3232-4917, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h.Natal/RN, 17 de agosto de 2020.Álcio Henry Chaves da Costa – Chefe da Unidade Setorial de Administração Geral-USAG/SEMPLA/PMN

PESQUISA MERCADOLÓGICA – Terceira Chamada A Secretaria Municipal de Planejamento de Natal torna pública a realização de PESQUISA MERCADOLÓGICA, objetivando alcançar o grau de competitividade preconizado pela Administração e a aferição do real valor de mercado, conforme especificações abaixo: Processo n.º 012757/2018-95. O objeto do presente procedimento administrativo é a contratação de empresa especializada, visando a prestação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para a execução e manutenção corretiva, adaptativa, e evolutiva, treinamento e suporte técnico remoto e on-site (presencial) do Software Público de Gestão e-cidade já instalado na Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Natal em conformidade com os padrões técnicos de desempenho e qualidade estabelecidos, mediante o atendimento de chamados registrados em sistema de informação específico, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais. A Pesquisa tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação. As especificações do objeto encontram-se à disposição dos interessados na Unidade Setorial de Administração Geral – USAG/SEMPLA, localizada na Rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432, Tirol – NATAL/RN, CEP: 59020-620, e/ou por meio do endereço eletrônico ([email protected]). Maiores informações por meio dos telefones: (84) 3232-4900 e 3232-4917, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. Natal/RN, 17 de agosto de 2020. Álcio Henry Chaves da Costa – Chefe da Unidade Setorial de Administração Geral - USAG/SEMPLA/PMN

PESQUISA MERCADOLÓGICA – Terceira Chamada A Secretaria Municipal de Planejamento de Natal torna pública a realização de PESQUISA MERCADOLÓGICA, objetivando alcançar o grau de competitividade preconizado pela Administração e a aferição do real valor de mercado, conforme especificações abaixo: Processo n.º 20200465323 - Fornecimento de solução de redundância de conexão dedicada à rede mundial de computadores – Internet, conforme especificações contidas neste termo de referência. A Pesquisa tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir desta publicação. As especificações do objeto encontram-se à disposição dos interessados na Unidade Setorial de Administração Geral – USAG/SEMPLA, localizada na Rua Dr. Ewerton Dantas Cortez, 1432, Tirol – NATAL/RN, CEP: 59020-620, e/ou por meio do endereço eletrônico ([email protected]). Maiores informações por meio dos telefones: (84) 3232-4900 e 3232-4917, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. Natal/RN, 17 de agosto de 2020. Álcio Henry Chaves da Costa – Chefe da Unidade Setorial de Administração Geral - USAG/SEMPLA/PMN

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOPORTARIA Nº 010/2020-GS/SETUR, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação municipal vigente, em consonância com o art. 31 da Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, art. 1º do Decreto nº 10.416, de 29 de agosto de 2014, art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelos princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, disciplinado no art. 37 da Constituição Federal. RESOLVE: Art. 1º. Designar a servidora, MICHELE BARBOSA DE QUEIROZ, matrícula nº 72.527-3, para



atuar como fiscal dos Processos Administrativos elencados abaixo:Processo nº 0244/2020-56 (Locação de Equipamentos Diversos para eventos)Processo nº 0421/2019-71 (Locação de Equipamentos de Sonorização)Processo nº 1827/2020-02 (Locação de Equipamentos de Sonorização)Processo nº 037282/2018-40 (Locação de Banheiros Químicos)Processo nº 34334/2018-26 (Locação de Geradores)Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 13/08/2020, revogadas as disposições em contrário. Natal/RN, 14 de agosto de 2020. JOHAM ALVES XAVIERSecretário Municipal de Turismo.

PORTARIA Nº 011/2020-GS/SETUR, DE 14 DE AGOSTO DE 2020.A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SETUR, no uso de suas atribuições legais conferidas pela legislação municipal vigente, em consonância com o art. 31 da Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, art. 1º do Decreto nº 10.416, de 29 de agosto de 2014, art. 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelos princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, disciplinado no art. 37 da Constituição Federal. RESOLVE: Art. 1º. Designar a servidora, ANA CLÁUDIA BARRETO GUEDES, matrícula nº 71.902-0, para atuar como fiscal dos Processos Administrativos elencados abaixo:Processo nº 02479/2020-82 (Serviço de Chaveiro)Processo nº 02478/2020-38 (Aquisição de carimbos)Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos a 13/08/2020, revogadas as disposições em contrário. Natal/RN, 14 de agosto de 2020. JOHAM ALVES XAVIERSecretário Municipal de Turismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSEXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2017 - SEMSURPROCESSO: 025250/2017-11CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSURCONTRATADA: 3A LOCAÇÕES LTDA. - CNPJ: 06.291.731/0001-10OBJETO: O presente instrumento de aditivo contratual tem por objeto a Renovação de Vigência do Contrato n° 005/2017 – SEMSUR.VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ 125.519,52 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste aditivo será de 12 (doze) meses, com termo inicial em 15 de agosto do corrente ano e término em 14 de agosto de 2021.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento tem o condão de renovação de vigência e encontra amparo legal nos princípios e dispositivos da Lei Federal nº. 8.666/93, em especial no art. 57, inciso II da Lei Federal 8666/93.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE/PROJETO: 17.01.15.452.012.1-267 – Reforma, Ampliação, Urbanização e Manutenção - ELEMENTO DE DESPESA: 3.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - SUB ELEMENTO: 79-Locação de veículos sem mão de obra. - FONTE: 10010000 - ANEXO: IVNatal/RN, 14 de agosto de 2020.IRAPOÃ NÓBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRASecretário Municipal de Serviços Urbanos - CONTRATANTEMURILO DIAS MACIEL3 A LOCAÇÕES LTDA. - CONTRATADA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 042/2019 - SEMSURPROCESSO: 022400/2019-04CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSURCONTRATADA: VOAR TURISMO EIRELI - CNPJ: 26.585.506/0001-01OBJETO: O presente instrumento de aditivo contratual tem por objeto a Renovação de Vigência do Contrato n° 042/2019 – SEMSUR.VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste aditivo será de 12 (doze) meses, com termo inicial em 15 de agosto do corrente ano e término em 14 de agosto de 2021.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento tem o condão de renovação de vigência e encontra amparo legal nos princípios e dispositivos da Lei Federal nº. 8.666/93, em especial no art. 57, inciso II da Lei Federal 8666/93.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE/PROJETO: 17.01.15.122.001.2-260 – Manutenção e Funcionamento da SEMSUR - ELEMENTO DE DESPESA: 3.33.90.33 – Passagens e Despesas com – Locomoção - FONTE: 10010000 - ANEXO: INatal/RN, 14 de agosto de 2020.IRAPOÃ NÓBREGA AZEVEDO DE OLIVEIRASecretário Municipal de Serviços Urbanos - CONTRATANTEFÁBIO JOSÉ TAVARESVOAR TURISMO EIRELI - CONTRATADA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIALEXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2020Nº do processo: 011152/2020-00Nº do Contrato: 008/2020Contratante: SECRETARIA MUNICÍPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/SECOMContratada: V2 Produtora de Vidéo e Clipping Eletrônico LtdaObjeto: Prestação de Serviços de Clipagem EletronicaVigência: 17/08/2020 à 31/12/2020Valor: R$ 41.242,50 (quarenta e um mil duzentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)Atividade:04.122.1.2-041 - Anexo I - Fonte: 10010000 - Elemento de despesa: 33.90.39 Sub. Elemento:44-Serviços de Audio Vidéo e Foto. Base Legal: 8.666/93 ART. 24-Inciso IIAssinante pela Contratante: Heverton Santos FreitasAssinante pela Contratada: Alexandre Azevedo Ferreira

COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATALTERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 029/20É dispensado a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, Contratação Direta – Valor abaixo do limite legal para Licitação Dispensável - possibilidade legal – Aplicação do novo estatuto Jurídico das Empresas Estatais – Lei nº 13.303/2016 - Artigo 29º, Inciso II, e Artigo 62º, Inciso II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da URBANA, conforme parecer exarado no processo. Nº DO PROCESSO: 20200399703OBJETO: Aquisição de Garrafões e Botijões TérmicosNOME DO CREDOR: J. D. Alves Misael – ME - CNPJ: 10.685.202/0001-78ENDEREÇO: Rua Rio Jaguaribe, 13-A, - Emaus – Parnamirim/RN– CEP 59.148-666.CLASSIFICAÇÃO DA DESPESAATIV/PROJ: 15.122.001.2-296 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.3.9.0.3.0 - SUB-ELEMENTO: 14 - FONTE DE RECURSOS: 10010000 - ANEXO: 1 - REDUZIDO: 10631VALOR ESTIMADO: R$ 10.188,00 (Dez mil, cento e oitenta e oito reais)Natal, 13 de agosto de 2020Jonny Araújo da Costa - Diretor Presidente

TERMO DE DISPENSA LICITAÇÃO Nº 030/20É dispensado a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, Contratação Direta – Valor abaixo do limite legal para Licitação Dispensável - possibilidade legal – Aplicação do novo estatuto Jurídico das Empresas Estatais – Lei nº 13.303/2016 - Artigo 29º, Inciso II, e Artigo 62º, Inciso II, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da URBANA, conforme parecer exarado no processo. Nº DO PROCESSO: 20200396950OBJETO: Aquisição de Roçadeiras e PodadoresNOME DO CREDOR: E. V. DE MEDEIROS AZEVEDO – ME - CNPJ: 16.547.962/0001-03ENDEREÇO: Rua Coronel Francisco Pinto, 46 – Centro – Caicó/RN – CEP: 59.300-000CLASSIFICAÇÃO DA DESPESAATIV/PROJ: 17.10.15.122.001.2-296 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.44.90.52 - FONTE DE RECURSOS: 10010000 - ANEXO: 1- REDUZIDO: 10711VALOR ESTIMADO: R$ 11.537,30 (Onze mil, quinhentos e trinta sete reais e trinta centavos)Natal, 13 de agosto de 2020.Jonny Araújo da Costa - Diretor Presidente

PRESIDENTE: VEREADOR PAULO FREIRE1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADORA NINA SOUZA 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR

ERICO JÁCOME 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR FERNANDO LUCENA 1º. SECRETÁRIO: VEREADOR FELIPE ALVES 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR DICKSON NASSER JUNIOR 3º. SECRETÁRIO: VEREADOR CHAGAS CATARINO 4º. SECRETÁRIO:

VEREADORA JÚLIA ARRUDA.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPALPODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

PORTARIA Nº 0274/2020-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 6.882/2019, publicada no Diário Oficial de Município, de 08 de abril de 2019, RESOLVE:Art. 1º - Nomear VERONICA SUELY ALVES TORRES, para ocupar o cargo em comissão de Assessor Parlamentar 6 no Gabinete do Vereador Ney Lopes.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, em 13 de agosto de 2020.PAULO FREIRE – PRESIDENTE FELIPE ALVES – PRIMEIRO SECRETÁRIODICKSON JÚNIOR – SEGUNDO SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DO NATALRUA ULISSES CALDAS,81CNPJ: 08.241.747/0001-43NATAL - RN08432324900

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2020 - BALANÇOTipo: AnalíticoINSTITUIÇÕES : ALIMENTAR, FENAT, URBANA, PROCON,ARSBAN, NATALPREV, FUNCARTE, PM NATAL, CAMARAMUNICIPAL DOPERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020

RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA 3.352.102.766,00 127.237.776,16 241.030.672,64 1.637.264.727,68 1.842.075.814,48 47,06

4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.953.031.766,00 127.237.776,16 237.737.858,70 1.508.603.254,07 1.571.666.288,09 48,98

4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 829.598.000,00 0,00 54.786.443,76 497.719.039,18 331.878.960,82 60,00

4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 721.391.000,00 0,00 48.605.787,02 418.897.075,20 302.493.924,80 58,07

4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE 54.210.000,00 0,00 4.298.773,34 31.951.299,69 22.258.700,31 58,94

4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 54.210.000,00 0,00 4.298.773,34 31.951.299,69 22.258.700,31 58,94

4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 49.873.000,00 0,00 4.030.066,82 27.833.191,03 22.039.808,97 55,81

4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRA 49.873.000,00 0,00 4.030.066,82 27.833.191,03 22.039.808,97 55,81

4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA 49.873.000,00 0,00 4.030.066,82 26.816.658,19 23.056.341,81 53,77

4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA 1 2 10010000 49.873.000,00 0,00 4.030.066,82 26.816.658,19 23.056.341,81 53,77

4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA 0,00 0,00 0,00 1.016.532,84 -1.016.532,84 0,00

4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPA 1 351 10010000 0,00 0,00 0,00 1.016.532,84 -1.016.532,84 0,00

4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 4.337.000,00 0,00 268.706,52 4.118.108,66 218.891,34 94,95

4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT 4.337.000,00 0,00 268.706,52 4.118.108,66 218.891,34 94,95

4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER 4.337.000,00 0,00 268.706,52 4.118.108,66 218.891,34 94,95

4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER 1 3 10010000 4.337.000,00 0,00 268.706,52 4.118.108,66 218.891,34 94,95

4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS 667.181.000,00 0,00 44.307.013,68 386.945.775,51 280.235.224,49 58,00

4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/M 261.153.000,00 0,00 16.386.597,24 185.585.108,96 75.567.891,04 71,06

4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 209.362.000,00 0,00 12.315.619,66 156.733.468,76 52.628.531,24 74,86

4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL 175.677.000,00 0,00 9.839.858,14 139.757.911,93 35.919.088,07 79,55

4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL 1 1 10010000 175.677.000,00 0,00 9.839.858,14 139.757.911,93 35.919.088,07 79,55

4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IPTU - MULTA E JUROS DE MORA 19.315.000,00 0,00 1.586.202,54 10.042.740,96 9.272.259,04 51,99

4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 IPTU - MULTA E JUROS DE MORA 1 115 10010000 19.315.000,00 0,00 1.586.202,54 10.042.740,96 9.272.259,04 51,99

4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 14.370.000,00 0,00 889.558,98 6.932.815,87 7.437.184,13 48,25

4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 1 128 10010000 14.370.000,00 0,00 889.558,98 6.932.815,87 7.437.184,13 48,25

4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE 51.791.000,00 0,00 4.070.977,58 28.851.640,20 22.939.359,80 55,71

4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL 51.609.000,00 0,00 4.058.712,13 28.743.601,15 22.865.398,85 55,69

4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL 1 4 10010000 51.609.000,00 0,00 4.058.712,13 28.743.601,15 22.865.398,85 55,69

4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 182.000,00 0,00 12.265,45 108.039,05 73.960,95 59,36

4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 1 116 10010000 182.000,00 0,00 12.265,45 108.039,05 73.960,95 59,36

4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERC 406.028.000,00 0,00 27.920.416,44 201.360.666,55 204.667.333,45 49,59

4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 406.028.000,00 0,00 27.920.416,44 201.360.666,55 204.667.333,45 49,59

4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 394.214.000,00 0,00 27.068.984,15 195.391.629,35 198.822.370,65 49,56

4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - PRÓPRIO - PRINCIPAL 1 5 10010000 394.214.000,00 0,00 27.068.984,15 195.391.629,35 198.822.370,65 49,56

4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 8.044.000,00 0,00 571.718,77 4.087.272,44 3.956.727,56 50,81

4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 ISS - PRÓPRIO - MULTAS E JUROS DE MORA 1 117 10010000 8.044.000,00 0,00 571.718,77 4.087.272,44 3.956.727,56 50,81

4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - 3.770.000,00 0,00 279.713,52 1.881.764,76 1.888.235,24 49,91

4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 ISS - PRÓPRIO - DÍVIDA ATIVA 1 129 10010000 3.770.000,00 0,00 279.713,52 1.881.764,76 1.888.235,24 49,91

4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 108.073.000,00 0,00 6.180.656,74 78.821.963,98 29.251.036,02 72,93

4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 16.607.000,00 0,00 1.905.865,52 18.313.639,62 -1.706.639,62 110,28

4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 14.486.000,00 0,00 1.567.685,17 16.216.592,73 -1.730.592,73 111,95

4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 14.486.000,00 0,00 1.567.685,17 16.216.592,73 -1.730.592,73 111,95

4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 14.486.000,00 0,00 1.015.910,14 10.775.569,02 3.710.430,98 74,39

4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.07 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1 12 10010000 144.000,00 0,00 4.850,53 67.908,54 76.091,46 47,16

4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2 6 10010000 882.000,00 0,00 49.998,82 714.410,10 167.589,90 81,00

4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL 1 8 10010000 10.513.000,00 0,00 550.972,67 7.410.462,71 3.102.537,29 70,49

4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1 9 19901301 163.000,00 0,00 3.937,82 136.453,73 26.546,27 83,71

4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM 1 156 19901301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1 10 10010000 2.023.000,00 0,00 184.408,67 963.820,16 1.059.179,84 47,64

4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANS 1 11 10010000 206.000,00 0,00 0,00 0,00 206.000,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1 13 19901301 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI 1 14 10010000 1.000,00 0,00 189.213,87 1.260.274,29 -1.259.274,29 126.027,43

4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE A 1 15 10010000 1.000,00 0,00 0,00 51,12 948,88 5,11

4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC 1 16 10010000 57.000,00 0,00 7.392,76 60.281,37 -3.281,37 105,76

4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 1 18 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 1 19 10010000 290.000,00 0,00 25.135,00 161.907,00 128.093,00 55,83

4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0,00 0,00 551.775,03 5.441.023,71 -5.441.023,71 0,00

Base: natal_ecidade_prod

Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Ilana Inacio Da Silva Barbosa Exerc: 2020 Data: 12-08-2020 - 10:42:04 Pág 1/10




www.natal.rn.gov.br




4.1.1.2.1.01.1.3.17.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1 296 10010000 0,00 0,00 551.775,03 5.441.023,71 -5.441.023,71 0,00

4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.121.000,00 0,00 338.180,35 2.097.046,89 23.953,11 98,87

4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 2.121.000,00 0,00 338.180,35 2.097.046,89 23.953,11 98,87

4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - P 1 7 19901301 2.121.000,00 0,00 338.180,35 2.097.046,89 23.953,11 98,87

4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 89.988.000,00 0,00 4.274.791,22 60.508.324,36 29.479.675,64 67,24



4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 89.988.000,00 0,00 4.274.791,22 60.508.324,36 29.479.675,64 67,24

4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1 20 10010000 89.986.000,00 0,00 4.274.791,22 60.508.324,36 29.477.675,64 67,24

4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPEC 1 21 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.2.01.1.1.07.00.00 TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS 1 17 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPI 1.478.000,00 0,00 0,00 0,00 1.478.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.195.000,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00 DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 1 318 19901302 351.000,00 0,00 0,00 0,00 351.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00 TAXA DE LEGALIZAÇÃO - SEMURB 1 320 19901302 711.000,00 0,00 0,00 0,00 711.000,00 0,00

4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.00 TAXA DE REGULARIZAÇÃO - SEMURB 1 321 19901302 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 TAXAS - OUTRAS 283.000,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 0,00

4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 283.000,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 0,00

4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - P 283.000,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00 0,00

4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENCIA 1 319 19901302 194.000,00 0,00 0,00 0,00 194.000,00 0,00

4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LICENCIAMENTO 1 322 19901302 89.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 134.000,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS DE M 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS DE M 1 118 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.1.3.8.99.1.1.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1 22 10010000 133.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000,00 0,00

4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 128.284.000,00 0,00 13.344.562,73 76.344.183,02 51.939.816,98 59,51

4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 62.174.000,00 0,00 8.114.178,86 37.580.146,08 24.593.853,92 60,44

4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 62.174.000,00 0,00 8.114.178,86 37.580.146,08 24.593.853,92 60,44

4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D 62.174.000,00 0,00 8.114.178,86 37.580.146,08 24.593.853,92 60,44

4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 56.729.000,00 0,00 7.698.931,09 34.648.106,06 22.080.893,94 61,08

4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO 56.729.000,00 0,00 7.698.931,09 34.648.106,06 22.080.893,94 61,08

4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL- FUNCAPRE 2 23 14100000 31.390.000,00 0,00 5.497.395,56 20.763.537,07 10.626.462,93 66,15

4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNFIPRE 2 24 14200000 25.339.000,00 0,00 2.201.535,53 13.884.568,99 11.454.431,01 54,80

4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 4.472.000,00 0,00 349.754,06 2.456.590,84 2.015.409,16 54,93

4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PAR 4.472.000,00 0,00 349.754,06 2.456.590,84 2.015.409,16 54,93

4.1.2.1.8.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 2 25 14200000 4.472.000,00 0,00 347.869,30 2.379.595,37 2.092.404,63 53,21

4.1.2.1.8.01.2.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO FUNCAPRE 2 329 14100000 0,00 0,00 1.024,50 74.712,24 -74.712,24 0,00

4.1.2.1.8.01.2.1.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS - FUNCAPR 2 330 14100000 0,00 0,00 860,26 2.283,23 -2.283,23 0,00

4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 973.000,00 0,00 65.493,71 475.449,18 497.550,82 48,86

4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPP 973.000,00 0,00 65.493,71 475.449,18 497.550,82 48,86

4.1.2.1.8.01.3.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 2 26 14200000 973.000,00 0,00 65.493,71 475.449,18 497.550,82 48,86

4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 66.110.000,00 0,00 5.230.383,87 38.764.036,94 27.345.963,06 58,64

4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 66.110.000,00 0,00 5.230.383,87 38.764.036,94 27.345.963,06 58,64

4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 1 166 16200001 66.110.000,00 0,00 5.230.383,87 38.764.036,94 27.345.963,06 58,64

4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 61.118.000,00 0,00 1.269.304,52 40.307.776,58 20.810.223,42 65,95

4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTAD 5.504.000,00 0,00 400.065,45 2.149.607,31 3.354.392,69 39,06

4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TA 5.503.000,00 0,00 400.065,45 2.149.607,31 3.353.392,69 39,06

4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS 1 29 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00






www.natal.rn.gov.br




4.1.3.1.0.01.1.1.06.00.00 ARRENDAMENTOS 1 30 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 5.501.000,00 0,00 400.065,45 2.149.607,31 3.351.392,69 39,08

4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRIN 5.501.000,00 0,00 400.065,45 2.149.607,31 3.351.392,69 39,08

4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00 FOROS 1 31 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.01.2.1.02.00.00 LAUDÊMIOS 1 32 10010000 5.500.000,00 0,00 400.065,45 2.149.607,31 3.350.392,69 39,08

4.1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.0.99.1.1.01.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1 33 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 48.650.000,00 0,00 160.981,03 35.217.933,97 13.432.066,03 72,39

4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 48.649.000,00 0,00 160.981,03 35.217.933,97 13.431.066,03 72,39

4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 13.948.000,00 0,00 75.881,03 965.737,79 12.982.262,21 6,92

4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA 13.948.000,00 0,00 75.881,03 965.737,79 12.982.262,21 6,92

4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD 7.051.000,00 0,00 37.894,55 363.564,61 6.687.435,39 5,16

4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULAD1 248 15300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO 1.205.000,00 0,00 11.277,20 147.098,94 1.057.901,06 12,21

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-FUNDEB 1 249 11510000 601.000,00 0,00 7.787,65 100.492,01 500.507,99 16,72

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.02 REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-FNDE 1 250 11900001 532.000,00 0,00 3.460,84 46.200,55 485.799,45 8,68

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.03 REMUN DEP BANC VINC EDUC CONV UNIAO 1 275 11900002 72.000,00 0,00 28,71 406,38 71.593,62 0,56

4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.04 REMUN DEP BANC VINC EDUC 1 304 11110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO 4.723.000,00 0,00 8.148,85 65.288,09 4.657.711,91 1,38

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 REMUN DEP BANC VINC SAUDE-SUS 2 251 12900001 4.038.000,00 0,00 6.455,95 40.884,52 3.997.115,48 1,01

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 REMUN DEP BANC VINC SAUDE-CONVENIOS 2 298 12900004 4.000,00 0,00 14,59 1.560,21 2.439,79 39,01

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 REMUN DEP BANC -SAÚDE - ESTADO 2 297 12900003 621.000,00 0,00 16,55 614,24 620.385,76 0,10

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 REMUN DEP BANC -SAÚDE - INVESTIMENTO 2 299 12900002 60.000,00 0,00 1.406,79 19.601,07 40.398,93 32,67

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 REMUN DEP BANC - SUS - ESTADO - COVID-19 2 345 12900005 0,00 0,00 180,11 443,28 -443,28 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 REM DEP BANC - DOAÇÕES - COVID-19 2 347 19901404 0,00 0,00 74,86 397,25 -397,25 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 REM DEP BANC - JUSTIÇA - COVID-19 2 348 19901404 0,00 0,00 0,00 1.787,52 -1.787,52 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO1 254 16200002 187.000,00 0,00 1.960,16 33.958,29 153.041,71 18,16

4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO1 267 19905102 95.000,00 0,00 201,86 6.451,11 88.548,89 6,79

4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSO2 253 13900001 87.000,00 0,00 5.058,59 26.453,48 60.546,52 30,41

4.1.3.2.1.00.1.1.01.11.00 REMUN DE DEPÓSITOS BANCÁR DO FNAS - COVID 2 346 13900003 0,00 0,00 1.426,79 3.567,81 -3.567,81 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 753.000,00 0,00 9.821,10 80.746,89 672.253,11 10,72

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 REMUN DEP BANC VINC HONORÁRIOS 1 255 19901102 139.000,00 0,00 129,95 1.002,24 137.997,76 0,72

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 REMUN DEP BANC VINC PRECATÓRIOS 1 256 19610002 472.000,00 0,00 53,27 520,05 471.479,95 0,11

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 REMUN DEP BANC VINC MULTAS TRANSITO 1 257 16300002 134.000,00 0,00 1.347,46 18.020,06 115.979,94 13,45

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 REMUN DEP BANC VINC PROCON 1 266 19907102 1.000,00 0,00 0,00 7.609,43 -6.609,43 760,94

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 REMUN DEP BANC VINC FURB 1 259 19901304 1.000,00 0,00 40,70 1.370,75 -370,75 137,08

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 REMUN DEP BANC VINC FUNAM 1 260 19901303 1.000,00 0,00 419,02 3.302,99 -2.302,99 330,30

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 REMUN DEP BANC VINC FUNCARTE-CONVENIOS 1 261 15100002 1.000,00 0,00 0,00 30,44 969,56 3,04

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08 REMUN DEP BANC VINC FUNCARTE-PARCERIAS 1 268 19901002 0,00 0,00 10,31 34,02 -34,02 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 REMUN DEP BANC VINC FUNSET 1 262 15100001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 REMUN DEP BANC VINC OPER CRED 1 263 19200000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 REMUN DEP BANC VINC CIDE 1 264 16100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 1 280 15200004 0,00 0,00 7.820,39 48.856,91 -48.856,91 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 1 281 15200003 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC 6.897.000,00 0,00 37.986,48 602.173,18 6.294.826,82 8,73

4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC1 265 10010000 6.896.000,00 0,00 0,00 0,00 6.896.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINC2 271 10010000 1.000,00 0,00 37.986,48 602.172,49 -601.172,49 60.217,25

4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00 REM DEP BANC REC NAO VINCULADOS 1 295 10010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00 REM DEP BANC REC NAO VINCULADOS 1 303 10010000 0,00 0,00 0,00 0,69 -0,69 0,00

4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 34.701.000,00 0,00 85.100,00 34.252.196,18 448.803,82 98,71

4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE 34.701.000,00 0,00 85.100,00 34.252.196,18 448.803,82 98,71

4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR 34.701.000,00 0,00 85.100,00 34.252.196,18 448.803,82 98,71

4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00 REMUN INVEST RPPS FUNCAPRE 2 158 14100000 34.078.000,00 0,00 85.100,00 33.776.487,86 301.512,14 99,12

4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00 REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE 2 159 14200000 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00

4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00 REMUN INV RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2 160 14300000 142.000,00 0,00 0,00 189.036,18 -47.036,18 133,12






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4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00 REMUN INVEST DO RPPS -COMPENSACAO PREVIDENCIA 2 161 19504101 11.000,00 0,00 0,00 10.473,42 526,58 95,21

4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00 REM INV DO RPPS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 2 162 14200000 83.000,00 0,00 0,00 28.258,00 54.742,00 34,05

4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00 REM.DOS INV. DO RPPS - TX DE ADMINIST (RESERV 2 163 19504101 309.000,00 0,00 0,00 180.562,25 128.437,75 58,43

4.1.3.2.1.00.4.1.01.07.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPR2 164 14200000 0,00 0,00 0,00 67.378,47 -67.378,47 0,00

4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 1 54 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCE 6.964.000,00 0,00 708.258,04 2.940.235,30 4.023.764,70 42,22

4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 6.964.000,00 0,00 708.258,04 2.940.235,30 4.023.764,70 42,22

4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 6.964.000,00 0,00 708.258,04 2.940.235,30 4.023.764,70 42,22

4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 6.964.000,00 0,00 708.258,04 2.940.235,30 4.023.764,70 42,22

4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRIN 6.759.000,00 0,00 708.258,04 2.940.235,30 3.818.764,70 43,50

4.1.3.3.9.99.1.1.00.01.00 REC DE CONCESSOES/PERMISSOES - ARSBAN 1 55 19905101 5.984.000,00 0,00 645.134,78 2.698.792,46 3.285.207,54 45,10

4.1.3.3.9.99.1.1.00.02.00 RECEITA DE OUTORGA ONEROSA 1 56 19901302 205.000,00 0,00 63.123,26 223.989,15 -18.989,15 109,26

4.1.3.3.9.99.1.1.00.03.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - 1 57 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.3.9.99.1.1.00.04.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO D 1 221 10010000 569.000,00 0,00 0,00 17.453,69 551.546,31 3,07

4.1.3.3.9.99.1.3.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍVI 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00

4.1.3.3.9.99.1.3.00.02.00 RECEITA DE OUTORGA ONEROSA - DÍVIDA ATIVA 1 316 19901302 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00

4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 22.263.000,00 0,00 2.471,18 48.144,55 22.214.855,45 0,22

4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 22.228.000,00 0,00 1.800,58 32.260,50 22.195.739,50 0,15





4.1.6.1.0.01.1.1.01.01.00 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS 1 59 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.02.00 SERVICO DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS 2 58 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.03.00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓD 1 60 19901301 1.000,00 0,00 0,00 331,21 668,79 33,12

4.1.6.1.0.01.1.1.01.04.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 1 63 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.05.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 1 62 19901301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.06.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 1 67 10010000 312.000,00 0,00 0,00 387,55 311.612,45 0,12

4.1.6.1.0.01.1.1.01.07.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1 70 10010000 88.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.08.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2 286 14300000 17.279.000,00 0,00 0,00 0,00 17.279.000,00 0,00

4.1.6.1.0.01.1.1.01.09.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 1 71 19908101 50.000,00 0,00 1.800,58 29.027,86 20.972,14 58,06

4.1.6.1.0.01.1.1.29.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 1 72 10010000 5.000,00 0,00 0,00 1.978,35 3.021,65 39,57

4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,00



4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 1 66 10010000 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,00

4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZ 330.000,00 0,00 0,00 535,53 329.464,47 0,16



4.1.6.1.0.03.1.1.08.00.00 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS 1 68 10010000 330.000,00 0,00 0,00 535,53 329.464,47 0,16

4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS 1.000,00 0,00 670,60 15.884,05 -14.884,05 1.588,41

4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00 RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANC 1.000,00 0,00 670,60 15.884,05 -14.884,05 1.588,41



4.1.6.4.0.01.1.1.01.00.00 SERVIÇOS FINANCEIROS 1 300 10010000 0,00 0,00 0,00 7.367,43 -7.367,43 0,00

4.1.6.4.0.01.1.1.04.00.00 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 1 65 10010000 1.000,00 0,00 670,60 8.516,62 -7.516,62 851,66

4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1 74 10010000 33.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00

4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 2 73 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.815.309.000,00 126.237.776,16 164.327.455,07 866.833.544,15 1.074.713.232,01 44,65

4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.013.826.000,00 121.149.207,51 114.782.682,28 498.143.241,07 636.831.966,44 43,89

4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 1.013.826.000,00 121.149.207,51 114.782.682,28 498.143.241,07 636.831.966,44 43,89

4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 406.520.000,00 0,00 33.560.466,21 190.758.306,07 215.761.693,93 46,92






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4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 388.642.000,00 0,00 19.964.585,78 177.162.425,64 211.479.574,36 45,58


4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - 1 75 10010000 388.642.000,00 0,00 19.964.585,78 177.162.425,64 211.479.574,36 45,58

4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D 1 284 10010000 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00



4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS D 1 285 10010000 16.873.000,00 0,00 13.595.880,43 13.595.880,43 3.277.119,57 80,58

4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 77 10010000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00

4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 3.259.000,00 0,00 292.051,88 2.796.320,42 462.679,58 85,80

4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 2.909.000,00 0,00 292.051,88 2.796.320,42 112.679,58 96,13

4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 1 78 15300000 2.909.000,00 0,00 292.051,88 2.796.320,42 112.679,58 96,13

4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FE 1 272 10010000 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00

4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 403.730.000,00 86.156.060,71 49.331.722,60 203.360.121,20 286.525.939,51 41,51



4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BA 67.080.000,00 0,00 4.317.623,80 26.277.887,90 40.802.112,10 39,17

4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 ATENCAO BASICA 2 151 12140000 67.080.000,00 0,00 4.317.623,80 26.277.887,90 40.802.112,10 39,17

4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE 320.235.000,00 86.156.060,71 43.448.719,68 166.821.645,46 239.569.415,25 41,05

4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 152 12140000 320.235.000,00 200.000,00 14.646.079,18 104.340.032,51 216.094.967,49 32,56

4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COVID1 2 337 12140001 0,00 70.372.060,71 28.802.640,50 62.481.612,95 7.890.447,76 88,79

4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COVID1 2 339 12150001 0,00 15.584.000,00 0,00 0,00 15.584.000,00 0,00

4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA 11.399.000,00 0,00 1.130.685,80 7.157.734,60 4.241.265,40 62,79

4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA 11.399.000,00 0,00 1.130.685,80 7.157.734,60 4.241.265,40 62,79

4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 2 153 12140000 11.399.000,00 0,00 1.130.685,80 7.157.734,60 4.241.265,40 62,79

4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCI 4.956.000,00 0,00 434.693,32 3.042.853,24 1.913.146,76 61,40

4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCI 4.956.000,00 0,00 434.693,32 3.042.853,24 1.913.146,76 61,40

4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 2 155 12140000 4.956.000,00 0,00 434.693,32 3.042.853,24 1.913.146,76 61,40

4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 100,00

4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 100,00

4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00 GESTAO DO SUS 2 154 12140000 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 100,00

4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 2 288 12150000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 22.257.000,00 0,00 629.714,17 7.587.986,17 14.669.013,83 34,09

4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 8.751.000,00 0,00 404.420,56 4.016.050,64 4.734.949,36 45,89

4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 8.751.000,00 0,00 404.420,56 4.016.050,64 4.734.949,36 45,89

4.1.7.1.8.05.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPA 1 79 11200000 8.751.000,00 0,00 404.420,56 4.016.050,64 4.734.949,36 45,89

4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.05.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1 269 11210000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 5.855.000,00 0,00 0,00 2.940.871,00 2.914.129,00 50,23

4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE 5.855.000,00 0,00 0,00 2.940.871,00 2.914.129,00 50,23

4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1 100 11220000 5.855.000,00 0,00 0,00 2.940.871,00 2.914.129,00 50,23

4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 7.650.000,00 0,00 225.293,61 631.064,53 7.018.935,47 8,25

4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE 7.650.000,00 0,00 225.293,61 631.064,53 7.018.935,47 8,25

4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 1 270 11240000 7.650.000,00 0,00 225.293,61 631.064,53 7.018.935,47 8,25

4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ 428.000,00 0,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00



4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃ 1 83 10010000 428.000,00 0,00 0,00 0,00 428.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUA 94.571.000,00 29.912.299,82 608.495,14 25.068.918,83 99.414.380,99 20,14






www.natal.rn.gov.br




4.1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 438.000,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 438.000,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 2 237 12200000 438.000,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 3.672.000,00 0,00 0,00 0,00 3.672.000,00 0,00


4.1.7.1.8.10.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 1 238 11250000 3.672.000,00 0,00 0,00 0,00 3.672.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 3.000.000,00 0,00 605.539,22 2.429.813,61 570.186,39 80,99

4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 3.000.000,00 0,00 605.539,22 2.429.813,61 570.186,39 80,99

4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 2 101 13120000 3.000.000,00 0,00 605.539,22 2.429.813,61 570.186,39 80,99

4.1.7.1.8.10.3.1.10.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SEMTAS-COVID 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.1.8.10.3.1.10.10.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SEMTAS-COVID 19 2 342 13120001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00







4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 45.838.000,00 29.912.299,82 2.955,92 22.639.105,22 53.111.194,60 29,89

4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - 45.838.000,00 29.912.299,82 2.955,92 22.639.105,22 53.111.194,60 29,89

4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 1 241 15100001 39.818.000,00 29.912.299,82 2.955,92 22.639.105,22 47.091.194,60 32,47

4.1.7.1.8.10.9.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 1 104 15100002 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

4.1.7.1.8.10.9.1.03.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 1 224 15100002 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 8.224.000,00 5.080.846,98 72.000,00 9.322.410,89 3.982.436,09 70,07



4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 2 168 13110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 PAS - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA 2 169 13110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFAN 2 170 13900002 99.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 PAC - PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA 2 171 13110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 AGENTE JOVEM 2 172 13110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 PROGRAMA DE COMBATE A FOME 2 273 13110000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00 OUTRAS TRANSF DO FNAS 2 173 13110000 8.120.000,00 960.840,00 -1.676.206,98 1.431.521,93 7.649.318,07 15,76

4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00 OUTRAS TRANSF DO FNAS - COVID 2 344 13110001 0,00 4.120.006,98 1.748.206,98 7.890.888,96 -3.770.881,98 191,53

4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 74.837.000,00 0,00 30.288.232,28 59.249.177,49 15.587.822,51 79,17

4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 74.837.000,00 0,00 30.288.232,28 59.249.177,49 15.587.822,51 79,17

4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 74.837.000,00 0,00 30.288.232,28 59.249.177,49 15.587.822,51 79,17

4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO - FEX 1 85 10010000 74.836.000,00 0,00 0,00 134.215,32 74.701.784,68 0,18

4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO FEX PA 2 84 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.04.00.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-RECOMP DO FPM 1 331 10010001 0,00 0,00 5.008.968,43 14.959.037,23 -14.959.037,23 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.05.00.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-RECOMP DO ISSQN 1 332 10010001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.06.00.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-RECOMP COTA PARTE ICMS 1 333 10010001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.07.00.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-AUXÍ FINAN CORONAVIRUS 0,00 0,00 25.279.263,85 44.155.924,94 -44.155.924,94 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.07.01.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-AUXÍ FINAN CORONAVIRUS 1 334 10010001 0,00 0,00 18.876.661,09 37.753.322,18 -37.753.322,18 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.07.02.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-AUXÍ FINAN CORONAVIRUS 2 349 12900006 0,00 0,00 5.442.212,34 5.442.212,34 -5.442.212,34 0,00

4.1.7.1.8.99.1.1.07.03.00 OUTRAS TRANSFER UNIÃO-AUXÍ FINAN CORONAVIRUS 2 350 13900004 0,00 0,00 960.390,42 960.390,42 -960.390,42 0,00

4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE 571.730.000,00 1.842.685,00 34.022.986,08 243.172.300,68 330.400.384,32 42,40

4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 571.730.000,00 1.842.685,00 34.022.986,08 243.172.300,68 330.400.384,32 42,40

4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 501.451.000,00 0,00 33.729.642,27 213.173.974,51 288.277.025,49 42,51

4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 398.728.000,00 0,00 22.711.419,31 155.338.498,82 243.389.501,18 38,96

4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 398.728.000,00 0,00 22.711.419,31 155.338.498,82 243.389.501,18 38,96

4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 86 10010000 398.728.000,00 0,00 22.711.419,31 155.338.498,82 243.389.501,18 38,96

4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 101.649.000,00 0,00 10.897.696,15 57.255.877,18 44.393.122,82 56,33

4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 101.649.000,00 0,00 10.897.696,15 57.255.877,18 44.393.122,82 56,33

4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 1 87 10010000 101.649.000,00 0,00 10.897.696,15 57.255.877,18 44.393.122,82 56,33

4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 282.000,00 0,00 23.837,21 163.959,95 118.040,05 58,14

4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 282.000,00 0,00 23.837,21 163.959,95 118.040,05 58,14

4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - 1 88 10010000 282.000,00 0,00 23.837,21 163.959,95 118.040,05 58,14






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4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 792.000,00 0,00 96.689,60 415.638,56 376.361,44 52,48

4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 792.000,00 0,00 96.689,60 415.638,56 376.361,44 52,48

4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 1 89 16100000 792.000,00 0,00 96.689,60 415.638,56 376.361,44 52,48

4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FI 5.684.000,00 0,00 293.343,81 3.343.925,34 2.340.074,66 58,83

4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 146.000,00 0,00 4.072,10 9.739,62 136.260,38 6,67

4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 146.000,00 0,00 4.072,10 9.739,62 136.260,38 6,67

4.1.7.2.8.02.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 1 90 10010000 146.000,00 0,00 4.072,10 9.739,62 136.260,38 6,67

4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 5.538.000,00 0,00 289.271,71 3.334.185,72 2.203.814,28 60,21

4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 5.538.000,00 0,00 289.271,71 3.334.185,72 2.203.814,28 60,21

4.1.7.2.8.02.3.1.01.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 1 91 15300000 5.538.000,00 0,00 289.271,71 3.334.185,72 2.203.814,28 60,21

4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG 61.594.000,00 1.005.000,00 0,00 26.141.610,83 36.457.389,17 41,76



4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG2 92 12130000 61.594.000,00 0,00 0,00 25.591.610,83 36.002.389,17 41,55

4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG2 338 12130001 0,00 1.005.000,00 0,00 550.000,00 455.000,00 54,73

4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO D 3.001.000,00 837.685,00 0,00 512.790,00 3.325.895,00 13,36

4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O 2 107 12200000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ES 1 108 11250000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 3.000.000,00 837.685,00 0,00 512.790,00 3.324.895,00 13,36



4.1.7.2.8.10.9.1.10.10.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO1 110 15100001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.10.20.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 109 15200002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.10.20.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2 340 15100002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.10.30.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1 274 15200002 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

4.1.7.2.8.10.9.1.10.40.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS-COVID-19 2 336 15200005 0,00 769.185,00 0,00 512.790,00 256.395,00 66,67

4.1.7.2.8.10.9.1.10.50.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2 341 15200001 0,00 68.500,00 0,00 0,00 68.500,00 0,00

4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTID 270.000,00 0,00 18.000,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/ 270.000,00 0,00 18.000,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E D 270.000,00 0,00 18.000,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍ 270.000,00 0,00 18.000,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍ 270.000,00 0,00 18.000,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.10.9.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICI 1 311 19400001 270.000,00 0,00 18.000,00 63.000,00 207.000,00 23,33

4.1.7.3.8.10.9.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 2 112 13120000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.001.000,00 3.245.883,65 150,00 3.904.580,67 4.342.302,98 47,35

4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.001.000,00 3.245.883,65 150,00 3.904.580,67 4.342.302,98 47,35

4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRI 0 5.000.000,00 3.245.883,65 150,00 3.904.580,67 4.341.302,98 47,35

4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRI 1 324 19901002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.03.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 1 96 19901002 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.04.00.00 TRANSF DE INSTITUICOES PRIVADAS 1 98 19901001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00 TRANSF DE INSITUICOES PRIVADAS 1 95 15100001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.07.00.00 TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - COVID-19 1 343 19901403 0,00 159.193,65 0,00 0,00 159.193,65 0,00

4.1.7.4.0.00.1.1.07.00.00 TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - COVID-19 2 335 19901403 0,00 3.086.690,00 150,00 3.904.580,67 -817.890,67 126,50

4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 224.482.000,00 0,00 15.503.636,71 121.550.421,73 102.931.578,27 54,15

4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA 224.482.000,00 0,00 15.503.636,71 121.550.421,73 102.931.578,27 54,15

4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE 224.482.000,00 0,00 15.503.636,71 121.550.421,73 102.931.578,27 54,15



4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 TRANSF. DE REC. FUNDEB 1 93 11120000 134.689.000,00 0,00 9.302.182,03 72.930.253,07 61.758.746,93 54,15

4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 TRANSF. DE REC. FUNDEB - 40% 1 247 11130000 89.793.000,00 0,00 6.201.454,68 48.620.168,66 41.172.831,34 54,15

4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 96.459.766,00 1.000.000,00 4.007.621,44 27.350.566,59 70.109.199,41 28,06

4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA 30.250.000,00 0,00 1.864.990,41 12.518.995,24 17.731.004,76 41,39

4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 30.068.000,00 0,00 1.864.990,41 12.518.995,24 17.549.004,76 41,64






www.natal.rn.gov.br




4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 30.068.000,00 0,00 1.864.990,41 12.518.995,24 17.549.004,76 41,64

4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - P 29.301.000,00 0,00 1.864.990,41 12.518.995,24 16.782.004,76 42,73

4.1.9.1.0.01.1.1.04.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 27.789.000,00 0,00 1.793.361,46 11.729.571,57 16.059.428,43 42,21

4.1.9.1.0.01.1.1.04.01.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO PR 1 120 16300001 26.639.000,00 0,00 1.793.361,46 11.729.571,57 14.909.428,43 44,03

4.1.9.1.0.01.1.1.04.02.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLA0O DE TRANSITO REN 1 226 16300001 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00

4.1.9.1.0.01.1.1.07.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1 122 10010000 172.000,00 0,00 71.628,95 656.835,30 -484.835,30 381,88

4.1.9.1.0.01.1.1.09.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA D 1 167 19907101 725.000,00 0,00 0,00 132.588,37 592.411,63 18,29

4.1.9.1.0.01.1.1.10.00.00 MULTA URBANÍSTICA - SEMURB 1 315 19901302 615.000,00 0,00 0,00 0,00 615.000,00 0,00

4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D 767.000,00 0,00 0,00 0,00 767.000,00 0,00

4.1.9.1.0.01.1.3.11.00.00 MULTA URBANÍSTICA - SEMURB - DÍVIDA ATIVA 1 317 19901302 767.000,00 0,00 0,00 0,00 767.000,00 0,00

4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00

4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00

4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00

4.1.9.1.0.06.1.1.01.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - 1 121 19901301 182.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00 0,00

4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.185.000,00 0,00 48.929,53 931.775,73 253.224,27 78,63

4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1 126 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 1.184.000,00 0,00 48.929,53 931.775,73 252.224,27 78,70

4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.184.000,00 0,00 48.929,53 931.775,73 252.224,27 78,70

4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.184.000,00 0,00 48.929,53 931.775,73 252.224,27 78,70

4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.184.000,00 0,00 48.929,53 931.775,73 252.224,27 78,70

4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1 127 10010000 1.184.000,00 0,00 48.929,53 924.924,45 259.075,55 78,12

4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 283 19905101 0,00 0,00 0,00 6.851,28 -6.851,28 0,00

4.1.9.2.2.99.1.1.11.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 301 11110000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 65.024.766,00 1.000.000,00 2.093.701,50 13.899.795,62 52.124.970,38 21,05

4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 259.000,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00



4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 2 149 19504101 259.000,00 0,00 0,00 0,00 259.000,00 0,00

4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV 4.335.000,00 0,00 271.315,35 2.212.773,84 2.122.226,16 51,04



4.1.9.9.0.12.1.1.01.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIV 1 132 19901101 4.335.000,00 0,00 271.315,35 2.212.773,84 2.122.226,16 51,04

4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 60.430.766,00 1.000.000,00 1.822.386,15 11.687.021,78 49.743.744,22 19,02

4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 60.430.766,00 1.000.000,00 1.822.386,15 11.687.021,78 49.743.744,22 19,02

4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 53.606.766,00 1.000.000,00 268.265,20 760.371,70 53.846.394,30 1,39

4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 OUTRAS RECEITAS 1 134 10010000 52.655.766,00 0,00 13.365,37 105.071,87 52.550.694,13 0,20

4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00 OUTRAS RECEITAS 2 133 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 OUTRAS RECEITAS - DOA0ES 1 323 19901401 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 OUTRAS RECEITAS - DOA0ES 2 222 19901401 486.000,00 1.000.000,00 254.899,83 655.299,83 830.700,17 44,10

4.1.9.9.0.99.1.1.08.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 1 28 10010000 437.000,00 0,00 0,00 0,00 437.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS D 35.000,00 0,00 44.180,29 458.647,59 -423.647,59 1.310,42

4.1.9.9.0.99.1.2.01.00.00 OUTRAS MULTAS 1 124 19901301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.2.02.00.00 OUTRAS MULTAS 1 196 10010000 34.000,00 0,00 44.180,29 458.647,59 -424.647,59 1.348,96

4.1.9.9.0.99.1.2.03.00.00 OUTRAS MULTAS 2 123 10010000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 97.000,00 0,00 1.446,93 33.207,91 63.792,09 34,23

4.1.9.9.0.99.1.3.01.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1 131 10010000 97.000,00 0,00 1.446,93 33.207,91 63.792,09 34,23

4.1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - 6.692.000,00 0,00 1.508.493,73 10.434.794,58 -3.742.794,58 155,93

4.1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR 1 119 10010000 6.692.000,00 0,00 1.508.493,73 10.434.794,58 -3.742.794,58 155,93

4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 65.486.000,00 0,00 3.268,70 111.563,43 65.374.436,57 0,17

4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 55.328.000,00 0,00 0,00 0,00 55.328.000,00 0,00






www.natal.rn.gov.br




4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 55.328.000,00 0,00 0,00 0,00 55.328.000,00 0,00

4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO IN 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00 OPERAC.D CRED.INTERNAS CONTRATUAIS 1 138 19200000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTA 55.326.000,00 0,00 0,00 0,00 55.326.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/M 55.326.000,00 0,00 0,00 0,00 55.326.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.3.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 55.325.000,00 0,00 0,00 0,00 55.325.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.3.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 55.325.000,00 0,00 0,00 0,00 55.325.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.3.1.01.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1 135 19200000 55.325.000,00 0,00 0,00 0,00 55.325.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.8.01.5.1.01.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 1 136 19200000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



4.2.1.1.9.00.1.1.01.00.00 OUTRAS OPER CREDITO INTERNAS RELAT PROG DE GO 1 137 19200000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.3.00.1.1.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINC 1 139 19300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.2.0.00.1.1.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCET 1 140 19300000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.955.000,00 0,00 0,00 0,00 5.955.000,00 0,00

4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 5.955.000,00 0,00 0,00 0,00 5.955.000,00 0,00

4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTA 5.955.000,00 0,00 0,00 0,00 5.955.000,00 0,00

4.2.4.1.8.04.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 5.955.000,00 0,00 0,00 0,00 5.955.000,00 0,00

4.2.4.1.8.04.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINADOS 4.954.000,00 0,00 0,00 0,00 4.954.000,00 0,00


4.2.4.1.8.04.1.1.01.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 2 289 12150000 4.954.000,00 0,00 0,00 0,00 4.954.000,00 0,00



4.2.4.1.8.04.2.1.01.00.00 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2 290 12150000 1.001.000,00 0,00 0,00 0,00 1.001.000,00 0,00



4.2.4.1.8.04.3.1.01.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2 291 12150000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 4.201.000,00 0,00 3.268,70 111.563,43 4.089.436,57 2,66

4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 4.201.000,00 0,00 3.268,70 111.563,43 4.089.436,57 2,66

4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 4.201.000,00 0,00 3.268,70 111.563,43 4.089.436,57 2,66

4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 4.201.000,00 0,00 3.268,70 111.563,43 4.089.436,57 2,66

4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1 220 19610001 4.201.000,00 0,00 3.268,70 111.563,43 4.089.436,57 2,66

4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 333.585.000,00 0,00 3.289.545,24 128.549.910,18 205.035.089,82 38,54

4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 125.375.000,00 0,00 3.289.545,24 19.850.141,30 105.524.858,70 15,83

4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS 125.375.000,00 0,00 3.289.545,24 19.850.141,30 105.524.858,70 15,83

4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, 125.375.000,00 0,00 3.289.545,24 19.850.141,30 105.524.858,70 15,83

4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/ 12.541.000,00 0,00 0,00 0,00 12.541.000,00 0,00

4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT 12.541.000,00 0,00 0,00 0,00 12.541.000,00 0,00

4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT 12.541.000,00 0,00 0,00 0,00 12.541.000,00 0,00

4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL 2 175 14100000 12.541.000,00 0,00 0,00 0,00 12.541.000,00 0,00

4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO 112.834.000,00 0,00 3.289.545,24 19.850.141,30 92.983.858,70 17,59

4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 112.834.000,00 0,00 3.289.545,24 19.850.141,30 92.983.858,70 17,59

4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 112.834.000,00 0,00 3.289.545,24 19.850.141,30 92.983.858,70 17,59

4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNCAPRE 2 141 14100000 62.779.000,00 0,00 0,00 11.661,08 62.767.338,92 0,02






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4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNFIPRE 2 142 14200000 50.055.000,00 0,00 3.289.545,24 19.838.480,22 30.216.519,78 39,63

4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 208.210.000,00 0,00 0,00 108.699.768,88 99.510.231,12 52,21

4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 208.210.000,00 0,00 0,00 108.699.768,88 99.510.231,12 52,21

4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 208.210.000,00 0,00 0,00 108.699.768,88 99.510.231,12 52,21


4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIDICOS 208.210.000,00 0,00 0,00 108.699.768,88 99.510.231,12 52,21

4.7.9.9.0.01.1.1.02.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 2 177 10010000 208.210.000,00 0,00 0,00 108.699.768,88 99.510.231,12 52,21

9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA -177.946.800,00 0,00 -10.719.507,66 -77.984.152,04 -99.962.647,96 43,82

9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -177.946.800,00 0,00 -10.719.507,66 -77.984.152,04 -99.962.647,96 43,82

9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCAO DA REC. DE TRANSF. CORRENTE -177.946.800,00 0,00 -10.719.507,66 -77.984.152,04 -99.962.647,96 43,82

9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOVERN -177.946.800,00 0,00 -10.719.507,66 -77.984.152,04 -99.962.647,96 43,82

9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.TRANSFERENCIA DA UNIAO -77.815.000,00 0,00 -3.992.917,14 -35.432.484,95 -42.382.515,05 45,53

9.1.7.2.1.01.0.0.00.00.00 (R) DED.REC. DE PARTIC. NA REC. DA UNIÃO -77.729.400,00 0,00 -3.992.917,14 -35.432.484,95 -42.296.915,05 45,58

9.1.7.2.1.01.0.2.00.00.00 (R)DEDUC.REC.FUNDO PARTIC. DOS MUNIC FPM -77.728.400,00 0,00 -3.992.917,14 -35.432.484,95 -42.295.915,05 45,58

9.1.7.2.1.01.0.2.02.00.00 (R)DEDUC.REC.FPM - COTA MENSAL FUNDEB 1 143 10010000 -77.728.400,00 0,00 -3.992.917,14 -35.432.484,95 -42.295.915,05 45,58

9.1.7.2.1.01.0.5.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

9.1.7.2.1.01.0.5.01.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB 1 144 10010000 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

9.1.7.2.1.36.0.0.00.00.00 (R)DEDU.REC. - ICMS/DESON / L.C 87/96 -85.600,00 0,00 0,00 0,00 -85.600,00 0,00

9.1.7.2.1.36.0.0.01.00.00 (R) DEDCOES DA RECEITA LC 87/96 - FUNDEB 1 179 10010000 -85.600,00 0,00 0,00 0,00 -85.600,00 0,00

9.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -TRANSF.ESTADO -100.131.800,00 0,00 -6.726.590,52 -42.551.667,09 -57.580.132,91 42,50

9.1.7.2.2.01.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS -100.131.800,00 0,00 -6.726.590,52 -42.551.667,09 -57.580.132,91 42,50

9.1.7.2.2.01.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -ICMS -79.745.600,00 0,00 -4.542.283,85 -31.067.699,65 -48.677.900,35 38,96

9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -ICMS 1 145 10010000 -79.745.600,00 0,00 -4.542.283,85 -31.067.699,65 -48.677.900,35 38,96

9.1.7.2.2.01.0.2.00.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA -20.329.800,00 0,00 -2.179.539,23 -11.451.175,44 -8.878.624,56 56,33

9.1.7.2.2.01.0.2.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA 1 147 10010000 -20.329.800,00 0,00 -2.179.539,23 -11.451.175,44 -8.878.624,56 56,33

9.1.7.2.2.01.0.4.00.00.00 (R)DEDUC.REC. IPI EXP. -56.400,00 0,00 -4.767,44 -32.792,00 -23.608,00 58,14

9.1.7.2.2.01.0.4.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI EXP. 1 148 10010000 -56.400,00 0,00 -4.767,44 -32.792,00 -23.608,00 58,14

TOTAL 3.174.155.966,00 127.237.776,16 230.311.164,98 1.559.280.575,64 1.742.113.166,52 47,23

Álvaro Costa DiasPrefeito

Ronaldo José Rêgo de AraújoContador Geral do Município




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4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNFIPRE 2 142 14200000 50.055.000,00 0,00 3.289.545,24 19.838.480,22 30.216.519,78 39,63

4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 208.210.000,00 0,00 0,00 108.699.768,88 99.510.231,12 52,21

4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 208.210.000,00 0,00 0,00 108.699.768,88 99.510.231,12 52,21



4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIDICOS 208.210.000,00 0,00 0,00 108.699.768,88 99.510.231,12 52,21

4.7.9.9.0.01.1.1.02.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI 2 177 10010000 208.210.000,00 0,00 0,00 108.699.768,88 99.510.231,12 52,21

9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA -177.946.800,00 0,00 -10.719.507,66 -77.984.152,04 -99.962.647,96 43,82

9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -177.946.800,00 0,00 -10.719.507,66 -77.984.152,04 -99.962.647,96 43,82

9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCAO DA REC. DE TRANSF. CORRENTE -177.946.800,00 0,00 -10.719.507,66 -77.984.152,04 -99.962.647,96 43,82

9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOVERN -177.946.800,00 0,00 -10.719.507,66 -77.984.152,04 -99.962.647,96 43,82

9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.TRANSFERENCIA DA UNIAO -77.815.000,00 0,00 -3.992.917,14 -35.432.484,95 -42.382.515,05 45,53

9.1.7.2.1.01.0.0.00.00.00 (R) DED.REC. DE PARTIC. NA REC. DA UNIÃO -77.729.400,00 0,00 -3.992.917,14 -35.432.484,95 -42.296.915,05 45,58

9.1.7.2.1.01.0.2.00.00.00 (R)DEDUC.REC.FUNDO PARTIC. DOS MUNIC FPM -77.728.400,00 0,00 -3.992.917,14 -35.432.484,95 -42.295.915,05 45,58

9.1.7.2.1.01.0.2.02.00.00 (R)DEDUC.REC.FPM - COTA MENSAL FUNDEB 1 143 10010000 -77.728.400,00 0,00 -3.992.917,14 -35.432.484,95 -42.295.915,05 45,58

9.1.7.2.1.01.0.5.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

9.1.7.2.1.01.0.5.01.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB 1 144 10010000 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 0,00

9.1.7.2.1.36.0.0.00.00.00 (R)DEDU.REC. - ICMS/DESON / L.C 87/96 -85.600,00 0,00 0,00 0,00 -85.600,00 0,00

9.1.7.2.1.36.0.0.01.00.00 (R) DEDCOES DA RECEITA LC 87/96 - FUNDEB 1 179 10010000 -85.600,00 0,00 0,00 0,00 -85.600,00 0,00

9.1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -TRANSF.ESTADO -100.131.800,00 0,00 -6.726.590,52 -42.551.667,09 -57.580.132,91 42,50

9.1.7.2.2.01.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS -100.131.800,00 0,00 -6.726.590,52 -42.551.667,09 -57.580.132,91 42,50

9.1.7.2.2.01.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -ICMS -79.745.600,00 0,00 -4.542.283,85 -31.067.699,65 -48.677.900,35 38,96

9.1.7.2.2.01.0.1.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -ICMS 1 145 10010000 -79.745.600,00 0,00 -4.542.283,85 -31.067.699,65 -48.677.900,35 38,96

9.1.7.2.2.01.0.2.00.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA -20.329.800,00 0,00 -2.179.539,23 -11.451.175,44 -8.878.624,56 56,33

9.1.7.2.2.01.0.2.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA 1 147 10010000 -20.329.800,00 0,00 -2.179.539,23 -11.451.175,44 -8.878.624,56 56,33

9.1.7.2.2.01.0.4.00.00.00 (R)DEDUC.REC. IPI EXP. -56.400,00 0,00 -4.767,44 -32.792,00 -23.608,00 58,14

9.1.7.2.2.01.0.4.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI EXP. 1 148 10010000 -56.400,00 0,00 -4.767,44 -32.792,00 -23.608,00 58,14

TOTAL 3.174.155.966,00 127.237.776,16 230.311.164,98 1.559.280.575,64 1.742.113.166,52 47,23

Álvaro Costa DiasPrefeito

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PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

ÁLVARO COSTA DIAS - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADAMIRES FRANÇA - SECRETÁRIA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL

PRESIDENTE: Solange Teixeira Avelino

MEMBROS: Rose Mary Linhares Tavares, Adriana Lucas Ferreira do NascimentoSECRETÁRIO: Alan Souza de Almeida

DIAGRAMADORES: Jonathan Nasser de Oliveira Dias, Rosberg Farias de Oliveira

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