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Diário Oficial do Município de São Rafael/RN Instituído Pela Lei N° 261 de 06 de Outubro 2009

Administração do Excelentíssimo Senhor Reno Marinho de Macêdo Souza ANO IX – Edição Extra N° 542 – São Rafael/RN – Quinta-feira, 28 de dezembro de 2017

Rua Juvêncio Soares, 399 – Centro – São Rafael/RN – CEP 59518-000 – Telefone: (84) 33362283

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N° 406 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE A LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

ADM: RENO MARINHO DE MACEDO SOUZA

LEI MUNICIPAL N° 406/2017

São Rafael/RN, 27 de dezembro de 2017.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Rafael, para o exercício financeiro de 2018.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1° - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Rafael para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados, Fundos e Entidades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

§ 1° - O Orçamento do Município de São Rafael constitui-se em urna peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2018, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta

apresentadas de forma individualizada.

§ 2° - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

Receita Orçamentária por Natureza; Receita Orçamentária por Fonte de Recursos;

Receita Orçamentária por Orgão e Natureza;

Evolução da Receita do Tesouro;

QDR — Quadro Detalhado da Receita;

Resumo Geral da Receita;

Demonstrativo das Receitas e DespesasEconômicas - Geral; Demonstrativo das Receitas e DespesasEconômicas - Fiscal;

Demonstrativo das Receitas e DespesasEconômicas - Seguridade;

Despesa Orçamentária por Função; Despesa Orçamentária por Sub-função;

Top Down Consultoria Ltda.

[Digite aqui]

Despesa Orçamentária por Programa;

Despesa Orçamentária por Ação;

Despesa Orçamentária por Unidade e Ação; Despesa Orçamentária por Categoria Econômica;

Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação;

Demonstrativo dos Investimentos por Orgão e Unidade; Despesa Orçamentária por Programa, Unidade e Ação;

Despesa por Unidade Orçamentária;

Despesa Orçamentária por Orgão; Despesa Orçamentária por Orgão e Unidade Orçamentária;

Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte;

Resumo Geral da Despesa; Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo de Despesa e Fonte de Recurso;

Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso;

Despesa Orçamentária por Região; Demonstrativo das Despesas por Poder e Orgão;

Demonstrativo das Despesas por Poder, Orgão e Função;

Evolução da Despesa; Programa de Trabalho;

Despesa Orçamentária por Poder e Órgão;

Despesa Orçamentária por Poder e Unidade; Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento da Saúde;

Quadro Síntese da Despesa;

CAPÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2° - O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de São Rafael, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar n° 101/2000, de 4 de maio de 2000, art. 1º, § 1°, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas acrescida da reserva de contingência.

Art. 3° - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação tributária vigente, estimada em R$ 24.019.500,00 (Vinte e quatro

milhões, dezenove mil e quinhentos reais), discriminadas por categoria econômica, parte integrante desta lei.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS VALOR-R$

RECEITAS CORRENTES 21.174.500,00

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 454.680,00

RECEITA PATRIMONIAL 193.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 21.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.595.820,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 910.000,00

RECEITA DE CAPITAL 2.845.000,00


[Digite aqui]

ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.835.000,00

TOTAL 24.019.500,00

CAPÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita total, fixada em R$ 24.019.500,00 (Vinte e quatro milhões, dezenove mil e quinhentos reais), é desdobrada nos seguintes conjuntos:

Orçamento fiscal, em R$ 17.404.650,00 (Dezessete milhões, quatrocentos e quatro mil e quinhentos reais); e

Orçamento da Seguridade Social, em R$ 6.614.850,00 (Seis milhões, seiscentos e quatorze mil e oitocentos e cinquenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS SEGUNDO AS

CATEGORIAS ECONÔMICAS

VALOR-R$

DESPESAS CORRENTES 18.763.150,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.440.450,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.322.700,00

DESPESAS DE CAPITAL 4.906.350,00

INVESTIMENTOS 4.546.350,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 360.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000,00

TOTAL 24.019.500,00

CAPÍTULO IV

DA DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA E DISTRIBUIÇÃO PORÓRGÃOS

Art. 5° - A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até a modalidade de aplicação, de acordo com o art. 6°, da Portaria Interministerial n ° 163, de 4 de maio de

2001.

Art. 6°-A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresenta por órgãos, que é parte integrante desta lei.

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7° - Ficam o Poder Executivo e o Legislativo, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 30% (Trinta por cento) do total da despesa fixada nessa Lei, nos termos do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março

de 1964, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias:

Parágrafo Único –Não serão computadas para o limite fixado no “caput” deste artigo, as suplementações decorrentes de:


[Digite aqui]

I – Remanejamento de dotações referentes ao produto de operações de crédito autorizadas, conforme inciso IV, § 1º, do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Excesso e tendência de arrecadação sobre a previsão orçamentária, conforme inciso II, § 1º, do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;

III – Superávit Financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2017, conforme inciso I, § 1º, do Art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;

IV – Entre elementos de despesa da mesma natureza orçamentária, conforme estabelece o Art.6º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

CAPITULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8° - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 9° - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata oartigo anterior, observada a programação de despesa fixada na Lei

Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais.

Art. 10º - Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária, o chefe do Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme

art. 8° da Lei Complementar N° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

São Rafael/RN, em 27 de dezembro de 2017.

RENO MARINHO DE MACEDO SOUZA

Prefeito Municipal

Natureza Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica

1 Receitas Correntes 21.174.500

1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

1.1.1 Impostos

378.680

454.680

1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 189.500

1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 189.500


[Digite aqui]

1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 140.000

1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 140.000

1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal Fiscal 120.000

1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal Seguridade 20.000

1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 49.500

1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Fiscal 42.000

1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal Seguridade 7.500

1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 189.180

1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 9.180

1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.680

1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Fiscal 1.100

1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal Seguridade 150

1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Fiscal 4.430

1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros Fiscal 1.000


[Digite aqui]

1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.500


[Digite aqui]

Natureza

Esfera Desdobramento Fonte Categoria Econônica

1.1.1.8.01.4.1

Imóveis - Princi

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre pal

Fiscal

2.000

1.1.1.8.01.4.1

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre

Seguridade

500

Imóveis - Principal

1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 180.000

1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 180.000

1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Fiscal 153.000

1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal Seguridade 27.000

1.1.2 Taxas 26.000

1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 4.000

1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 4.000

1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 4.000

1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 4.000

1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial , Industrial e

Prestadores de Serviços

Fiscal 1.000

1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras Fiscal 1.000

1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual Fiscal 1.000


[Digite aqui]

1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Fiscal 1.000

1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 22.000

1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 22.000

1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços 22.000


[Digite aqui]

Natureza

1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

Esfera Desdobramento

1.000

Fonte Categoria Econônica

1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos Fiscal 1.000

1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 21.000

1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública Fiscal 1.000

1.1.2.2.01.1.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços Fiscal 20.000

1.1.3 Contribuição de Melhoria 50.000

1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 50.000

1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade

50.000

1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade

50.000

1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal

Fiscal

50.000

1.3 Receita Patrimonial

193.000

1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 4.000

1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias

4.000

1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias

4.000

1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal

Fiscal

4.000

1.3.2 Valores Mobiliários

189.000

1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 189.000


[Digite aqui]

1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários 189.000

1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 189.000

1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados Fiscal 40.000


Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

Receita Orçametária por Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00


1.3.2.1.00.1.1.02

Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES

Fiscal

1.000

1.3.2.1.00.1.1.03

Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB

Fiscal

5.000

1.3.2.1.00.1.1.04

Remuneração de Depósitos Bancários - MDE

Fiscal

11.000

1.3.2.1.00.1.1.05

Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE

Seguridade

40.000

1.3.2.1.00.1.1.06

Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS

Seguridade

20.000

1.3.2.1.00.1.1.07

Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE

Fiscal

40.000

1.3.2.1.00.1.1.09

Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS

Fiscal

10.000

1.3.2.1.00.1.1.09

Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS

Seguridade

5.000

1.3.2.1.00.1.1.99

Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS

Fiscal

15.000

1.3.2.1.00.1.1.99

Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS

Seguridade

2.000

1.6 Receita de Serviços 21.000

1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 20.000

1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 20.000

1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 20.000

1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal Fiscal 20.000

1.6.9 Outros Serviços 1.000

1.6.9.0.99 Outros Serviços 1.000

1.6.9.0.99.1 Outros Serviços 1.000





1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal Fiscal 1.000

1.7 Transferências Correntes 19.595.820





1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 11.884.260

1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M 11.884.260

1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 7.822.920

1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 7.321.760

1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 7.321.760

1.7.1.8.01.2.1.01

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

Fiscal

7.252.200

1.7.1.8.01.2.1.01

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

Seguridade

1.900.000

1.7.1.8.01.2.1.09

FUNDEB

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução

Fiscal

-1.450.440

1.7.1.8.01.2.1.09

FUNDEB

Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução

Seguridade

-380.000

1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

250.000

1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de 250.000

dezembro - Principal

1.7.1.8.01.3.1.01

dezembro

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de

Fiscal

212.500

1.7.1.8.01.3.1.01

dezembro

Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de

Seguridade

37.500

1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

250.000

1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 250.000





1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho Fiscal 212.500





1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho Seguridade 37.500

1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.160

1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1.160

1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Fiscal 1.250

1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Seguridade 200

1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB Fiscal -250

1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB Seguridade -40

1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 141.000

1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 141.000

1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal Fiscal 141.000

1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 2.269.500

1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 2.269.500

1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a

Fundo - Principal

2.269.500

1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo Seguridade 240.000

1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF Seguridade 530.000





1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF Seguridade 150.000

1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB Seguridade 190.000

1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS Seguridade 180.000




Natureza


1.7.1.8.03.1.1.06

- PMAQ

Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade Seguridade 313.000

1.7.1.8.03.1.1.09

Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica

Seguridade

92.500

1.7.1.8.03.1.1.10

Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC

Seguridade

365.000

1.7.1.8.03.1.1.14

Complexidade

Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta

Seguridade

20.000

1.7.1.8.03.1.1.16

Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária

Seguridade

12.000

1.7.1.8.03.1.1.17

Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde

Seguridade

98.000

1.7.1.8.03.1.1.18

Farmacêutica

Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência

Seguridade

79.000

1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

523.000

1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 523.000

1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 523.000

1.7.1.8.04.1.1.01

Vínculo - SCFV

Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de

Seguridade

197.000

1.7.1.8.04.1.1.03

Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS

Seguridade

70.000

1.7.1.8.04.1.1.04

Família - IGDBF

Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa

Seguridade

77.000

1.7.1.8.04.1.1.06

Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz

Seguridade

96.000

1.7.1.8.04.1.1.99

Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS

Seguridade

83.000

1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

420.000

1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação

160.000




1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal

Fiscal

160.000





1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 30.000

1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -

Principal

Fiscal 30.000

1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 158.000

1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar

– PNAE - Principal

158.000

1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação

Escolar – PNAE - CRECHE

Fiscal 14.000


Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA

Fiscal 14.000


Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL

Fiscal 60.000


Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

Fiscal 66.000


Escolar – PNAE - EJA

Fiscal 4.000

1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do

Escolar – PNATE

42.000

1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –

PNATE - Principal

42.000




1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao

Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL

Fiscal 3.000


Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL

Fiscal 30.000






Transporte do Escolar – PNATE - MÉDIO

Fiscal 9.000

1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

30.000

1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -

Principal

Fiscal

30.000

1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

1.840

1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

1.840

1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 1.840

1.7.1.8.06.1.1.01

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

Fiscal

500

1.7.1.8.06.1.1.01

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

Seguridade

300

1.7.1.8.06.1.1.09

FUNDEB

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 - Dedução do

Fiscal

1.100

1.7.1.8.06.1.1.09

FUNDEB

Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 - Dedução do

Seguridade

-60

1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

626.000

1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS

626.000

1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

Seguridade

626.000

1.7.1.8.99 Outras Transferências da União

80.000

1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União

80.000

1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal

Fiscal

80.000

1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

1.993.360

1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M 1.993.360




Natureza


1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 1.963.360

1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS 1.840.000

1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.840.000

1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS Fiscal 1.955.000

1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS Seguridade 345.000

1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB Fiscal -391.000

1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB Seguridade -69.000

1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA 112.000

1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 112.000

1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA Fiscal 119.000

1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA Seguridade 21.000

1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB Fiscal -23.800

1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB Seguridade -4.200

1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios 1.360

1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.360




1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios Fiscal 1.500

1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios Seguridade 200

1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB Fiscal -300

1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB Seguridade -40

1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 10.000




Natureza


1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal Fiscal 10.000

1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 30.000

1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº

7.990/89, artigo 9º

30.000

1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº Fiscal 30.000

7.990/89, artigo 9º - Principal

1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas

5.718.200

1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 5.718.200

1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

5.718.200

1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB

5.718.200

1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal

Fiscal 5.718.200

1.9 Outras Receitas Correntes 910.000

1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.000

1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica 10.000

1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica 10.000

1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fiscal 10.000




1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 300.000

1.9.2.2 Restituições 300.000

1.9.2.2.99 Outras Restituições 300.000

1.9.2.2.99.1 Outras Restituições 300.000




Natureza


1.9.2.2.99.1.1

Outras Restituições - Principal

Fiscal

300.000

1.9.9 Demais Receitas Correntes 600.000

1.9.9.0.99 Outras Receitas

600.000

1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras

600.000

1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal

Fiscal

600.000

2 Receitas de Capital

2.845.000

2.2 Alienação de Bens

2.2.1 Alienação de Bens Móveis

10.000

10.000

2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.000

2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 10.000

2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal Fiscal 10.000

2.4 Transferências de Capital 2.835.000

2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.660.000

2.4.1.8 Transferências da União 2.660.000

2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 500.000

2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 500.000

2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 500.000




2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde Seguridade 500.000

2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.160.000




Natureza


2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 645.000

2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal Fiscal 645.000

2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União 1.515.000

2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fiscal 1.320.000

2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Seguridade 195.000

2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 175.000

2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 175.000

2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 175.000

2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados 175.000

2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fiscal 150.000

2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Seguridade 25.000

Total Geral: 24.019.500


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Receita Orçamentária por Fonte de Recurso Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Fonte de Recurso

Tesouro/

Outras Fontes

Intra

Orçamentária

Redução

FUNDEB Valor

0100000000 - Recursos Ordinários Outras Fontes 0 -1.315.840 6.822.390

0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Outras Fontes 0 -548.850 2.409.900

Impostos - Educaç

0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de

Outras Fontes

0

-453.340

1.953.510

Impostos - Saúde

0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de

Outras Fontes

0

0

500.000

Saúde – SUS - União

0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do

Outras Fontes

0

0

40.000

Desenvolvimento da Educação - FNDE

0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico

Outras Fontes

0

0

50.000

- CIDE

0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de

Outras Fontes

0

0

50.000

Iluminação Pública - COSIP

0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%

Outras Fontes

0

0

3.462.000

0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% Outras Fontes 0 0 2.261.200

0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social Outras Fontes 0 0 200.000

0102200000 - Transferências de Convênios - Educação Outras Fontes 0 0 645.000

0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde Outras Fontes 0 0 626.000

0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não Outras Fontes 0 0 1.560.000

relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)

0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de

Outras Fontes

0

0

466.000

Assistência Social – FNAS

0104300000 - Transferência de recursos do Estado para ações

Outras Fontes

0

0

25.000

de Assistência Social

0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

Outras Fontes

0

0

160.000

0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Outras Fontes 0 0 30.000

0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - Outras Fontes 0 0 158.000

PNAE

0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Outras Fontes

0

0

42.000

- PNATE

0106300000 - Bolsa Família

Outras Fontes

0

0

77.000

0106400000 - Atenção Básica Outras Fontes 0 0 1.715.500

0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Outras Fontes 0 0 390.000

Ambulatorial e Hospitalar

0106600000 - Vigilância em Saúde

Outras Fontes

0

0

112.000

0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica Outras Fontes 0 0 82.000

0109200000 - Alienação de Bens Outras Fontes 0 0 10.000

0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Outras Fontes 0 0 172.000

Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos

Minerais

Total: 0 -2.318.030 24.019.500


Receita Orçametária por Órgão e Natureza Exercício:2018 - Em R$ 1,00


Unidade Orçamentária

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS

Desdobramento Fonte Categoria Econômica

04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

I - Receita 19.814.000

1 Receitas Correntes

1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

1.1.1 Impostos

1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho

1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal

1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal

1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos

1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios

1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios

1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

378.680

189.500

189.500

140.000

140.000

140.000

49.500

49.500

189.180

9.180

6.680

454.680

17.689.000

1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.250

1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 4.430

1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e 1.000

Juros

1.1.1.8.01.4

Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis

2.500

1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 2.500


1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços

180.000

1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 180.000

1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 180.000

1.1.2 Taxas 26.000

1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal

4.000

4.000

4.000

4.000




1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados 40.000

1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 1.000

1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 5.000

1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 11.000


1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e


1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras

1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual

1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização

1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços

1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços

1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços

1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal

1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos

1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros

1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública

1.1.2.2.01.1.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços

1.1.3 Contribuição de Melhoria

1.1.3.8 Contribuição de Melhoria - Específica E/M

1.1.3.8.02 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade

1.1.3.8.02.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade

1.1.3.8.02.1.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade -

Principal


1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias

1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias

1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal


1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias

1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários

1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal

Desdobramento

1.000

1.000

1.000

1.000

22.000

22.000

22.000

1.000

1.000

21.000

1.000

20.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

4.000

4.000

4.000

4.000

122.000

122.000

122.000

122.000

Fonte

126.000

Categoria Econômica




Unidade Orçamentária Desdobramento Fonte Categoria Econômica

1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 40.000

1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS 10.000

1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS 15.000

1.6 Receita de Serviços

1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos

1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal

1.6.9 Outros Serviços

1.6.9.0.99 Outros Serviços

1.6.9.0.99.1 Outros Serviços

1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal

1.7 Transferências Correntes

1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades

1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M

1.7.1.8.01 Participação na Receita da União

1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal

1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução

FUNDEB

1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

- Principal

1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de

dezembro

1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal

1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho

1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural

1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal

20.000

20.000

20.000

20.000

1.000

1.000

1.000

1.000

8.465.760

8.465.760

7.822.920

7.321.760

7.321.760

9.152.200 -1.830.440

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

1.160

1.160

21.000

16.177.320




Unidade Orçamentária Desdobramento Fonte Categoria Econômica

1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.450

1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB -290

1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 141.000

1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 141.000

1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal

1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação

1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal

141.000

420.000

160.000

160.000

1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 30.000

1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – 30.000

PDDE - Principal

1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –

158.000

PNAE

1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –

158.000

PNAE - Principal

1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 14.000










1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do

Escolar – PNATE

1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do

Escolar – PNATE - Principal





14.000 60.000

66.000

4.000

42.000 42.000

3.000

30.000







1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE

- Principal

1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal

1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96

1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do

FUNDEB

1.7.1.8.99 Outras Transferências da União

1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União

1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal


1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M

1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados

1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS

1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal

1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS

1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB

1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA

1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal

1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA

1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB

1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios

1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal

1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios

1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB

1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal

1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)

Desdobramento

9.000

30.000

30.000

1.840

1.840

1.840

800

1.040

80.000

80.000

80.000

1.993.360

1.993.360

1.963.360

1.840.000

1.840.000

2.300.000

-460.000

112.000

112.000

140.000

-28.000

1.360

1.360

1.700

-340

10.000

10.000

30.000

Fonte Categoria Econômica





1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º

1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº


1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas

1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M

1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de


1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de


1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal

1.9 Outras Receitas Correntes

1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica

1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica

1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal

1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos

1.9.2.2 Restituições

1.9.2.2.99 Outras Restituições

1.9.2.2.99.1 Outras Restituições

1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal

1.9.9 Demais Receitas Correntes

1.9.9.0.99 Outras Receitas

1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras

1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal


2.2 Alienação de Bens

2.2.1 Alienação de Bens Móveis

2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes

2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes

2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal

2.4 Transferências de Capital


Desdobramento

30.000

30.000

5.718.200

5.718.200

5.718.200

5.718.200

5.718.200

10.000

10.000

10.000

10.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

600.000

600.000

600.000

600.000

10.000

10.000

10.000

10.000

1.965.000

Fonte

910.000

10.000

2.115.000


2.125.000





2.4.1.8 Transferências da União

2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades

2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação

2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -

Principal

2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União

2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal


2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades

2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados

2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

Desdobramento

1.965.000

1.965.000

645.000

645.000

1.320.000

1.320.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000


Total 19.814.000




1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo 240.000

1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF 530.000

1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF 150.000

1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB 190.000

1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS 180.000

1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da 313.000

Qualidade - PMAQ

1.7.1.8.03.1.1.09

Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica

92.500

1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC 365.000

1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta 20.000

Complexidade

1.7.1.8.03.1.1.16

Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária

12.000

1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde 98.000

1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência 79.000

Farmacêutica


05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

I - Receita 3.435.500







1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE




1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo

1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo

1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

2.895.500

2.895.500

2.269.500

2.269.500

2.269.500

40.000

2.895.500

2.935.500





1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS

1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -

Principal





2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS

2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

Desdobramento

626.000

626.000

626.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Fonte

500.000


500.000

Total 3.435.500





08 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL


08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

I - Receita 770.000







1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS

1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS

1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS




1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal

27.000

27.000

27.000

27.000

20.000

5.000

2.000

523.000

523.000

523.000

523.000

523.000

27.000

523.000

550.000

1.7.1.8.04.1.1.01

Vínculo - SCFV

Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de 197.000

1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS 70.000

1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa 77.000

Família - IGDBF

1.7.1.8.04.1.1.06

Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz

96.000

1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS 83.000





2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades

2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União

2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

220.000

220.000






2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades

2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados

2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

Desdobramento

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000


Total 770.000


Evolução da Receita do Tesouro Exercício:2018 - Em R$ 1,00


14.028.614,14 15.040.653,06 18.998.509,07 23.664.870,00 24.019.500,00

Receita Arrecadada Receita Orçada

RECEITA

2014

2015

2016

2017

2018

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

326.747,50

446.089,34

589.305,89

577.000,00

454.680,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 32.733,47 21.235,60 14.836,44 50.000,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 146.613,95 132.736,53 136.744,50 213.840,00 193.000,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 164.903,84 50.000,00 21.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 13.127.090,46 13.774.458,76 15.222.178,49 17.821.040,00 19.595.820,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.403,38 16.488,61 87.951,62 474.990,00 910.000,00

TOTAL

13.650.588,76

14.391.008,84

16.215.920,78

19.186.870,00

21.174.500,00

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

0,00

0,00

40.000,00

10.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 378.025,38 649.644,22 2.782.588,29 4.438.000,00 2.835.000,00

TOTAL

378.025,38

649.644,22

2.782.588,29

4.478.000,00

2.845.000,00

RECEITA INTRA-

ORÇAMENTÁRIA CORRENTES

TOTAL GERAL



QDR - Quadro Detalhado da Receita Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária Valor

04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 19.814.000

0100000000 - Recursos Ordinários ( Outras Fontes ) 6.820.390

01 - Fiscal 6.820.390

1113031101 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal 90.000

1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 30.000

1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 600

1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 4.430

1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000

1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 1.000


1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 108.000

1121011101 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial , Industrial e 1.000


1121011103 - Taxa de Licença para Execução de Obras 1.000

1121011107 - Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual 1.000

1121011199 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.000

1122011102 - Taxa de Expediente e Serviços Diversos 1.000

1122011204 - Taxa de Limpeza Pública 1.000

1122011299 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços 20.000

1310991100 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal 4.000

1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados 40.000

1321001199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS 15.000

1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 20.000

1690991100 - Outros Serviços - Principal 1.000

1718012101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 5.119.200

1718012109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução -1.023.840

FUNDEB

1718013101 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de 150.000

dezembro

1718014101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 150.000

julho

1718015101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.000

1718015109 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB -200

1718061109 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 - Dedução do 1.200

FUNDEB

1728011101 - Cota-Parte do ICMS 1.380.000

1728011109 - Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB -276.000

1728012101 - Cota-Parte do IPVA 84.000

1728012109 - Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB -16.800

1728013101 - Cota-Parte do IPI - Municípios 1.000

1728013109 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB -200

1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 10.000

1922991100 - Outras Restituições - Principal 300.000

1990992100 - Outras Receitas - Financeiras - Principal 600.000

0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç ( Outras Fontes ) 2.409.900

01 - Fiscal 2.409.900




1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 1.000







1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 1.000


Valor

1718012109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução

FUNDEB

1718013101 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

1718014101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de

julho

-426.600

62.500

62.500

1718015101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 250


1718061101 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 500

1718061109 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 - Dedução do

FUNDEB

-100

1728011101 - Cota-Parte do ICMS 575.000




1728013101 - Cota-Parte do IPI - Municípios 500


0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde ( Outras Fontes ) 1.943.510

02 - Seguridade 1.943.510




1118014100 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre


500



1718012109 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução

FUNDEB

1718013101 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro

1718014101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de

julho

-380.000

37.500

37.500

1718015101 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 200


1718061101 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 300

1718061109 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L .C. Nº 87/96 - Dedução do

FUNDEB

-60

1728011101 - Cota-Parte do ICMS 345.000




1728013101 - Cota-Parte do IPI - Municípios 200


0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE ( Outras Fontes ) 40.000

01 - Fiscal 40.000

1321001104 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE 10.000

1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -

Principal

0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE ( Outras Fontes )

30.000

50.000

01 - Fiscal 50.000





Valor

1321001107 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 40.000

1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 10.000

0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP ( Outras Fontes ) 50.000

01 - Fiscal 50.000

1138021100 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - 50.000

Principal

0101800000 - Transferências do FUNDEB 60% ( Outras Fontes )

3.462.000

01 - Fiscal 3.462.000

1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 3.462.000


0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% ( Outras Fontes )

2.261.200

01 - Fiscal 2.261.200

1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 5.000

1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 2.256.200


0102200000 - Transferências de Convênios - Educação ( Outras Fontes )

645.000

01 - Fiscal 645.000

2418102100 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 645.000

0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) ( Outras Fontes ) 1.560.000

01 - Fiscal 1.560.000

1321001109 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS 10.000

1718991100 - Outras Transferências da União - Principal 80.000

2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1. 320.000

2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000

0105800000 - Transferência Do Salário-Educação ( Outras Fontes ) 160.000

01 - Fiscal 160.000

1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal 160.000

0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE ( Outras Fontes ) 30.000

01 - Fiscal 30.000

1718052100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – 30.000

PDDE - Principal

0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE ( Outras Fontes )

158.000

01 - Fiscal 158.000

1718053101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 14.000










0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE ( Outras Fontes )

42.000

01 - Fiscal 42.000

1718054101 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 3.000






0109200000 - Alienação de Bens ( Outras Fontes )

10.000




1321001102 - Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES 1.000

1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 141.000

1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº


30.000


01 - Fiscal 10.000

2213001100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 10.000

0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais ( Outras Fonte1s7)2.000

01 - Fiscal 172.000





05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.435.500

0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde ( Outras Fontes ) 10.000

02 - Seguridade 10.000

1321001105 - Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE 10.000

0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União ( Outras Fontes ) 500.000


2418031101 - Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 500.000

0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde ( Outras Fontes ) 626.000


1718101100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - 626.000

Principal

0106400000 - Atenção Básica ( Outras Fontes )

1.715.500

02 - Seguridade 1.715.500


1718031101 - Transferência de Recursos do SUS – Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo 240.000

1718031102 - Transferência de Recursos do SUS – Estratégia Saúde da Família - ESF 530.000

1718031103 - Transferência de Recursos do SUS – Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF 150.000

1718031104 - Transferência de Recursos do SUS – Saúde Bucal - SB 190.000

1718031105 - Transferência de Recursos do SUS – Agentes Comunitários de Saúde - ACS 180.000

1718031106 - Transferência de Recursos do SUS – Programa de Melhoria do Acesso e da 313.000

Qualidade - PMAQ

1718031109 - Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Atenção Básica 92.500

0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar ( Outras Fontes ) 390.000



1718031110 - Transferência de Recursos do SUS – Teto Financeiro - MAC 365.000

1718031114 - Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Média e Alta 20.000

Complexidade

0106600000 - Vigilância em Saúde ( Outras Fontes )

112.000



1718031116 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária 12.000

1718031117 - Transferência de Recursos do SUS – Outras Transferências - Vigilância em Saúde 98.000

0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica ( Outras Fontes ) 82.000



1718031118 - Transferência de Recursos do SUS – Componente Básico da Assistência 79.000

Farmacêutica





08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 770.000

0100000000 - Recursos Ordinários ( Outras Fontes ) 2.000


1321001199 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS 2.000

0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social ( Outras Fontes ) 200.000


1321001109 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS 5.000

2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal 195.000

0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS ( Outras Fontes ) 466.000


1321001106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 20.000

1718041101 - Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de 197.000

Vínculo - SCFV

1718041103 - Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS 70.000

1718041106 - Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz 96.000

1718041199 - Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS 83.000

0104300000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social ( Outras Fontes ) 25.000


2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 25.000

0106300000 - Bolsa Família ( Outras Fontes ) 77.000


1718041104 - Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa 77.000

Família - IGDBF

Total: 24.019.500



Resumo Geral da Receita Exercício:2018 - Em R$ 1,00

1 Receitas Correntes 21.174.500 21.174.500 0

1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 454.680 454.680 0

Fiscal 399.530 399.530 0

Seguridade 55.150 55.150 0

1.3 Receita Patrimonial 193.000 193.000 0

Fiscal 126.000 126.000 0

Seguridade 67.000 67.000 0

1.6 Receita de Serviços 21.000 21.000 0

Fiscal 21.000 21.000 0

1.7 Transferências Correntes 19.595.820 19.595.820 0

Fiscal 14.288.960 14.288.960 0

Seguridade 5.306.860 5.306.860 0

1.9 Outras Receitas Correntes 910.000 910.000 0

Fiscal 910.000 910.000 0

2 Receitas de Capital 2.845.000 2.845.000 0

2.2 Alienação de Bens 10.000 10.000 0

Fiscal 10.000 10.000 0

2.4 Transferências de Capital 2.835.000 2.835.000 0

Fiscal 2.115.000 2.115.000 0

Seguridade 720.000 720.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal 17.870.490 0 17.870.490

Seguridade 6.149.010 0 6.149.010

Recursos do Recursos

Natureza da Receita Total Tesouro Outras Fontes


Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Geral Exercício: 2018 - Em R$ 1,00

RECEITA DESPESA

Especificação Parcial Total Especificação

Parcial

Total

Receitas Correntes 21.174.500

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 454.680

Receita Patrimonial 193.000

Receita de Serviços 21.000

Transferências Correntes 19.595.820

Outras Receitas Correntes 910.000

Despesas Correntes 18.763.150

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.440.450

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.322.700

Superavit Corrente

2.411.350

Total 21.174.500

Receitas de Capital 2.845.000

Alienação de Bens 10.000

Transferências de Capital 2.835.000

Déficit de Capital 2.411.350

Total 21.174.500

Despesas de Capital 4.906.350

INVESTIMENTO 4.546.350

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 360.000

Reserva de Contigência 350.000

Total 24.019.500 Total 5.256.350

RESUMO


DESPESAS CORRENTES 18.763.150

Receitas de Capital 2.845.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.906.350

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 350.000

Total 24.019.500 Total 24.019.500


Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Fiscal Exercício: 2018 - Em R$ 1,00

RECEITA DESPESA


Parcial

Total


Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 399.530

Receita Patrimonial 126.000

Receita de Serviços 21.000


Outras Receitas Correntes 910.000

Despesas Correntes 12.933.800

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.817.600

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.116.200

Superavit Corrente

2.811.690

Total 15.745.490

Receitas de Capital 2.125.000

Alienação de Bens 10.000

Transferências de Capital 2.115.000

Déficit de Capital 2.345.850

Total 15.745.490

Despesas de Capital 4.120.850

INVESTIMENTO 3.760.850

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 360.000

Reserva de Contigência 350.000

Total 17.870.490 Total 4.470.850

RESUMO



Receitas de Capital 2.125.000 DESPESAS DE CAPITAL 4.120.850

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 350.000

Transf. para o Orçamento de Seguridade 465.840

Total 17.870.490 Total 17.870.490


Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas - Seguridade Exercício: 2018 - Em R$ 1,00

RECEITA DESPESA


Parcial

Total

Receitas Correntes

5.429.010

Despesas Correntes

5.829.350

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 55.150 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.622.850

Receita Patrimonial 67.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.206.500


Deficit Corrente

400.340

Total 5.829.350 Total 5.829.350

Receitas de Capital

Transferências de Capital

720.000

720.000 Despesas de Capital

INVESTIMENTO

785.500

785.500

Déficit de Capital 65.500

Total 6.149.010 Total 785.500

RESUMO



Receitas de Capital 720.000 DESPESAS DE CAPITAL 785.500

Transf. do Orçamento Fiscal

465.840

Total

6.614.850

Total 6.614.850


Despesa Orçamentária por Função Exercício:2018 - Em R$ 1,00


01 LEGISLATIVA 950.000 950.000 0

Fiscal 950.000 950.000 0

04 ADMINISTRAÇÃO 2.656.100 2.656.100 0

Fiscal 2.656.100 2.656.100 0

06 SEGURANÇA PÚBLICA 74.800 74.800 0

Fiscal 74.800 74.800 0

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.488.000 1.488.000 0

Seguridade 1.488.000 1.488.000 0

10 SAÚDE 4.876.850 4.876.850 0

Seguridade 4.876.850 4.876.850 0

12 EDUCAÇÃO 9.208.100 9.208.100 0

Fiscal 9.208.100 9.208.100 0

13 CULTURA 226.000 226.000 0

Fiscal 226.000 226.000 0

15 URBANISMO 1.342.150 1.342.150 0

Fiscal 1.342.150 1.342.150 0

16 HABITAÇÃO 250.000 250.000 0

Fiscal 250.000 250.000 0

17 SANEAMENTO 270.000 270.000 0

Fiscal 270.000 270.000 0

18 GESTÃO AMBIENTAL 250.000 250.000 0

Seguridade 250.000 250.000 0

20 AGRICULTURA 1.209.500 1.209.500 0

Fiscal 1.209.500 1.209.500 0

23 COMERCIO E SERVIÇOS 172.000 172.000 0

Fiscal 172.000 172.000 0

26 TRANSPORTE 50.000 50.000 0

Fiscal 50.000 50.000 0

27 DESPORTO E LAZER 646.000 646.000 0

Fiscal 646.000 646.000 0

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000 350.000 0

Fiscal 350.000 350.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0


Função Esfera Total Tesouro Outras Fontes



Despesa Orçamentária por SubFunção Exercício:2018 - Em R$ 1,00

031 AÇÃO LEGISLATIVA 950.000 950.000 0

Fiscal 950.000 950.000 0

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.582.500 5.582.500 0

Fiscal 3.572.250 3.572.250 0

Seguridade 2.010.250 2.010.250 0

123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 400.000 400.000 0

Fiscal 400.000 400.000 0

124 CONTROLE INTERNO 71.000 71.000 0

Fiscal 71.000 71.000 0

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.000 8.000 0

Seguridade 8.000 8.000 0

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANO S 12.000 12.000 0

Fiscal 12.000 12.000 0

130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 20.000 20.000 0

Fiscal 20.000 20.000 0

182 DEFESA CIVIL 74.800 74.800 0

Fiscal 74.800 74.800 0

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 12.000 12.000 0

Seguridade 12.000 12.000 0

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 6.000 6.000 0


243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 259.000 259.000 0

Seguridade 259.000 259.000 0

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.160.000 1.160.000 0

Seguridade 1.160.000 1.160.000 0

301 ATENÇÃO BÁSICA 2.056.100 2.056.100 0

Seguridade 2.056.100 2.056.100 0

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 480.000 480.000 0

Seguridade 480.000 480.000 0

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 200.000 200.000 0

Seguridade 200.000 200.000 0

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.000 12.000 0

Seguridade 12.000 12.000 0

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 100.000 100.000 0

Seguridade 100.000 100.000 0

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.500 10.500 0

Seguridade 10.500 10.500 0

334 FOMENTO AO TRABALHO 51.000 51.000 0

Seguridade 51.000 51.000 0

361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.476.100 7.476.100 0

Fiscal 7.476.100 7.476.100 0

362 ENSINO MÉDIO 8.000 8.000 0

Fiscal 8.000 8.000 0

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.019.000 1.019.000 0

Recursos Recursos

SubFunção Esfera Total do Tesouro Outras Fontes



Despesa Orçamentária por SubFunção Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Fiscal 1.019.000 1.019.000 0

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 73.000 73.000 0

Fiscal 73.000 73.000 0

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000 2.000 0

Fiscal 2.000 2.000 0

392 DIFUSÃO CULTURAL 226.000 226.000 0

Fiscal 226.000 226.000 0

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 553.000 553.000 0

Fiscal 553.000 553.000 0

482 HABITAÇÃO URBANA 250.000 250.000 0

Fiscal 250.000 250.000 0

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 270.000 270.000 0

Fiscal 270.000 270.000 0

544 RECURSOS HÍDRICOS 250.000 250.000 0

Seguridade 250.000 250.000 0

606 EXTENSÃO RURAL 1.209.500 1.209.500 0

Fiscal 1.209.500 1.209.500 0

695 TURISMO 172.000 172.000 0

Fiscal 172.000 172.000 0

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 50.000 50.000 0

Fiscal 50.000 50.000 0

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 540.000 540.000 0

Fiscal 540.000 540.000 0

813 LAZER 106.000 106.000 0

Fiscal 106.000 106.000 0

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0

Fiscal 350.000 350.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0

Recursos Recursos

SubFunção Esfera Total do Tesouro Outras Fontes



Despesa Orçamentária por Programa Exercício:2018 - Em R$ 1,00

0002 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 950.000 950.000 0

Fiscal 950.000 950.000 0

0008 Desenvolvimento Social 16.000 16.000 0

Fiscal 10.000 10.000 0


0009 Promoção da Saúde 290.000 290.000 0

Fiscal 150.000 150.000 0

Seguridade 140.000 140.000 0

0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.009.150 1.009.150 0

Fiscal 1.009.150 1.009.150 0

0013 Promoção Social 51.000 51.000 0

Fiscal 51.000 51.000 0

0017 Assistência Farmacêutica 342.000 342.000 0

Seguridade 342.000 342.000 0

0020 Transporte Escolar 127.000 127.000 0

Fiscal 127.000 127.000 0

0075 Habitações Sociais 250.000 250.000 0

Fiscal 250.000 250.000 0

0101 Desenvolvimento da Infra-Estrutura 651.000 651.000 0

Fiscal 651.000 651.000 0

0105 Esporte para Todos 540.000 540.000 0

Fiscal 540.000 540.000 0

0106 Saúde da Família 150.000 150.000 0

Seguridade 150.000 150.000 0

0110 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 480.000 480.000 0

Seguridade 480.000 480.000 0

0112 Vigilância Sanitária 12.000 12.000 0

Seguridade 12.000 12.000 0

0113 Escola de Qualidade para Todos 7.944.100 7.944.100 0

Fiscal 7.944.100 7.944.100 0

0114 Educação de Jovens e Adultos 25.000 25.000 0

Fiscal 25.000 25.000 0

0115 Proteção Social Básica 334.000 334.000 0

Seguridade 334.000 334.000 0

0121 Educação Infantil 786.000 786.000 0

Fiscal 786.000 786.000 0

0128 Esgotamento Sanitário 120.000 120.000 0

Fiscal 120.000 120.000 0

0130 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 101.000 101.000 0

Seguridade 101.000 101.000 0

Recursos Recursos

Programa Esfera Total do Tesouro Outras Fontes




0131 Assistência a Criança e ao Adolescente 96.000 96.000 0

Seguridade 96.000 96.000 0

0135 Produção e Difusão Cultural 175.000 175.000 0

Fiscal 175.000 175.000 0

0141 Administração Geral 3.891.350 3.891.350 0

Fiscal 1.873.100 1.873.100 0

Seguridade 2.018.250 2.018.250 0

0146 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 1.634.600 1.634.600 0

Seguridade 1.634.600 1.634.600 0

0154 Apoio Administrativo 160.000 160.000 0

Fiscal 160.000 160.000 0

0156 Defesa Civil 74.800 74.800 0

Fiscal 74.800 74.800 0

0158 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.000 12.000 0

Fiscal 12.000 12.000 0

0161 Desenvolvimento do Setor Agropecuário 1.209.500 1.209.500 0

Fiscal 1.209.500 1.209.500 0

0165 EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE

INTERNO

71.000 71.000 0

Fiscal 71.000 71.000 0

0178 Assistência Comunitária 627.000 627.000 0

Seguridade 627.000 627.000 0

0182 Estradas Vicinais 50.000 50.000 0

Fiscal 50.000 50.000 0

0189 Gestão da Política Municipal de assistência Social 233.000 233.000 0

Seguridade 233.000 233.000 0

0190 Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade 12.000 12.000 0

Seguridade 12.000 12.000 0

0191 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 12.000 12.000 0

Seguridade 12.000 12.000 0

0193 Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a

Assistência Social

13.000 13.000 0

Seguridade 13.000 13.000 0

0200 Gestão do Trabalho, Emprego e Renda 51.000 51.000 0

Seguridade 51.000 51.000 0

0201 Gestão de Programas Socioassistenciais 3.000 3.000 0


0202 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 400.000 400.000 0

Fiscal 400.000 400.000 0

0203 Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 100.000 100.000 0

Fiscal 100.000 100.000 0

Recursos Recursos





0303 Abastecimento de água 250.000 250.000 0

Seguridade 250.000 250.000 0

0304 Vigilância em Saúde 100.000 100.000 0

Seguridade 100.000 100.000 0

0305 Alimentação Escolar 316.000 316.000 0

Fiscal 316.000 316.000 0

0999 Reserva de Contingência 350.000 350.000 0

Fiscal 350.000 350.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0

Recursos Recursos




Despesa Orçamentária por Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Ação

Esfera

Total

Recursos

do Tesouro

Recursos

Outras Fontes

0701 Resgatar compromissos assumidos noutro exercício financeiro. 350.000 350.000 0

Fiscal 350.000 350.000 0

0702 Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do

Servidor Público).

160.000 160.000 0

Fiscal 160.000 160.000 0

0703 Encargos com a Dívida Interna. 50.000 50.000 0

Fiscal 50.000 50.000 0

0704 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 100.000 100.000 0

Fiscal 100.000 100.000 0

0705 Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a

Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

18.000 18.000 0

Fiscal 18.000 18.000 0


Fiscal 350.000 350.000 0

1001 Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Câmara

Municipal

15.000 15.000 0

Fiscal 15.000 15.000 0

1002 Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da Prefeitura 40.000 40.000 0

Fiscal 40.000 40.000 0

1003 Divulgação de Atos Oficiais Administrativos 13.000 13.000 0

Fiscal 13.000 13.000 0

1004 Melhoria e Manutenção das instalações físicas da Câmara

Legislativa Municipal

de São Rafael.

110.000 110.000 0

Fiscal 110.000 110.000 0

1005 Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e Avenidas 70.000 70.000 0

Fiscal 70.000 70.000 0

1006 Construção de Canteiros e Urbanização de Vias Públicas 60.000 60.000 0

Fiscal 60.000 60.000 0

1008 Cooperação mútua, entre o município de São Rafael com

Entidades de Apoio.

20.000 20.000 0

Fiscal 20.000 20.000 0

1009 Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios Públicos 40.000 40.000 0

Fiscal 40.000 40.000 0

1010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica 40.000 40.000 0

Fiscal 40.000 40.000 0

1011 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água 250.000 250.000 0

Seguridade 250.000 250.000 0

1012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico no

Município

120.000 120.000 0

Fiscal 120.000 120.000 0

1013 Aquisição de equipamento e Aparelhamento para Unidades

Básicas de Saúde

60.000 60.000 0




Ação

Esfera

Total

Recursos

do Tesouro

Recursos

Outras Fontes

Seguridade 60.000 60.000 0

1014 Construção e Manutenção de Pontes de Travas Espaçadas para

vedar o Trânsito de Animais

12.000 12.000 0

Fiscal 12.000 12.000 0

1015 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais 50.000 50.000 0

Fiscal 50.000 50.000 0

1016 Construção ou Readequação de Aterro Sanitário 150.000 150.000 0

Fiscal 150.000 150.000 0

1018 Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno Porte 30.000 30.000 0

Fiscal 30.000 30.000 0

1019 Construção/Reforma do Matadouro Público 80.000 80.000 0

Fiscal 80.000 80.000 0

1021 Construção de Abrigo Rodoviário no Município 15.000 15.000 0

Fiscal 15.000 15.000 0

1022 Construção de um Centro de Comercialização de Animais 300.000 300.000 0

Fiscal 300.000 300.000 0

1023 Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital 10.000 10.000 0

Fiscal 10.000 10.000 0

1024 Implantação de ações de Defesa Civil, contratação de

assessoria para elaboração de mapas de áreas de risco.

10.000 10.000 0

Fiscal 10.000 10.000 0

1025 Reforma e ampliação das Escolas Municipais na Sede do

Município e na Zona Rural

200.000 200.000 0

Fiscal 200.000 200.000 0

1027 Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de Equip. e Mat.

Perm para a Biblioteca Municipal

10.000 10.000 0

Fiscal 10.000 10.000 0

1028 Construção, Reforma, Modernização, Adequação da Feira Livre no

Município de São Rafael

200.000 200.000 0

Fiscal 200.000 200.000 0

1030 Implantação de academia ao ar livre para prática de recreação e

atividades

físicas

140.000 140.000 0

Seguridade 140.000 140.000 0

1031 Construção e Recuperação de Quadras Poli-Esportivas (Solidade

II, Caraú de Dentro e Sítio Cavalo)

101.000 101.000 0

Fiscal 101.000 101.000 0

1032 Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município 212.000 212.000 0

Fiscal 212.000 212.000 0

1033 Construção e Recuperação de Habitações na Sede do Município e

nas Comunidades Rurais

250.000 250.000 0

Fiscal 250.000 250.000 0

1035 Manutenção das boas condições de uso das praças e demais

espaços públicos.

112.000 112.000 0




Ação

Esfera

Total

Recursos

do Tesouro

Recursos

Outras Fontes

Fiscal 112.000 112.000 0

1037 Construção de uma Praça de Eventos na Sede do Município 51.000 51.000 0

Fiscal 51.000 51.000 0

1038 Construção de Balneário na Barragem Armando Ribeiro

Gonçalves

106.000 106.000 0

Fiscal 106.000 106.000 0

1040 Pavimentação de Ruas e Avenidas 100.000 100.000 0

Fiscal 100.000 100.000 0

1042 Reforma do Estádio de Futebol da Sede do Município 100.000 100.000 0

Fiscal 100.000 100.000 0

1043 Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira Sobrinho na

Sede do Município

30.000 30.000 0

Seguridade 30.000 30.000 0

1045 Reforma e ampliação do Posto de Saúde na Localidade de

Mazagão

52.000 52.000 0

Seguridade 52.000 52.000 0

1046 Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede Municipal de

Ensino

10.000 10.000 0

Fiscal 10.000 10.000 0

1047 Construção de Cisternas 5.000 5.000 0

Fiscal 5.000 5.000 0

1048 Construção ou Recuperação de Passagens Molhadas 50.000 50.000 0

Fiscal 50.000 50.000 0

1049 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola 50.000 50.000 0

Fiscal 50.000 50.000 0

1050 Programa de Incentivo a Agricultura, Pecuária, Apicultura e

Psicultura

5.000 5.000 0

Fiscal 5.000 5.000 0

1051 Construção de Unidades Sanitárias e Fossas 8.000 8.000 0

Fiscal 8.000 8.000 0

1052 Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da Família 45.000 45.000 0

Seguridade 45.000 45.000 0

1054 Equipamento e Aparelhamento do Prédio do Centro de

Referência em Assistência Social

6.000 6.000 0


1055 Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros 60.000 60.000 0

Fiscal 60.000 60.000 0

1056 Promoção à proteção e a recuperação da Saúde, tanto no

individual como no coletivo.

60.000 60.000 0

Seguridade 60.000 60.000 0

1058 Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas

Municipais

749.050 749.050 0

Fiscal 749.050 749.050 0

1059 Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas Municipais 200.000 200.000 0




Ação

Esfera

Total

Recursos

do Tesouro

Recursos

Outras Fontes

Fiscal 200.000 200.000 0

1061 Construção do Centro de Convivência 60.000 60.000 0

Seguridade 60.000 60.000 0

2001 Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Câmara 825.000 825.000 0

Municipal.

Fiscal 825.000 825.000 0

2002 ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO 489.000 489.000 0

PREFEITO

Fiscal 489.000 489.000 0

2003 Manutenção dinâmica das atividades administrativas da 71.000 71.000 0

Procuradoria Geral do Município.

Fiscal 71.000 71.000 0

2004 Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial 32.100 32.100 0

Fiscal 32.100 32.100 0

2006 Funcionamento das Atividades da Delegacia Autorizadas 43.000 43.000 0

através de Convênio com o Governo do Estado

Fiscal 43.000 43.000 0

2007 Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, 986.000 986.000 0

Administração e Finanças

Fiscal 986.000 986.000 0

2009 Promoção ao tratamento em Saúde Bucal, conforme diretrizes 190.000 190.000 0

do Sistema Único de Saúde (SUS).

Seguridade 190.000 190.000 0

2010 Necessidade de disponibilização de medicamentos do elenco 82.000 82.000 0

da farmácia básica, determinados pelo Ministério da Saúde e

pelo Plano de Assistência Farmacêutica

Seguridade 82.000 82.000 0

2011 Necessidade de apoio matricial à ESF e à Atenção Básica, 530.000 530.000 0

através da resolutividade, territorização preconizada e

promoção da saúde.

Seguridade 530.000 530.000 0

2012 Contribuição para formação de políticas de Educação e Saúde 61.500 61.500 0

para Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Pública.

Seguridade 61.500 61.500 0

2013 Desenvolvimento de ações para as politicas da rede primária da 240.000 240.000 0

Atenção Básica.

Seguridade 240.000 240.000 0

2014 Formação de elo entre as comunidades e os profissionais de 180.000 180.000 0

Saúde de sua área,

identificando problemas de Saúde existentes nas famílias.

Seguridade 180.000 180.000 0

2015 Desenvolvimento de ações básicas de vigilância sanitária 12.000 12.000 0

capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos a Saúde.

Seguridade 12.000 12.000 0

2016 Prestação de assistência na oferta dos serviços de Média a Alta 390.000 390.000 0

Complexidade.

Seguridade 390.000 390.000 0




Ação

Esfera

Total

Recursos

do Tesouro

Recursos

Outras Fontes

2017 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 2.010.250 2.010.250 0

Seguridade 2.010.250 2.010.250 0

2018 Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras das

ações de caráter administrativo e suporte para execução de

programas finalísticos

8.000 8.000 0


2019 Gestão de políticas públicas de Saúde conforme preconiza o

Sistema Único de

Saúde (SUS)

6.600 6.600 0


2020 Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação 620.000 620.000 0

Fiscal 620.000 620.000 0

2021 Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens Estudantes 10.000 10.000 0

Fiscal 10.000 10.000 0

2022 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com

Recursos do FUNDEB 60%

3.590.850 3.590.850 0

Fiscal 3.590.850 3.590.850 0



2.109.200 2.109.200 0

Fiscal 2.109.200 2.109.200 0

2024 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 30.000 0

Fiscal 30.000 30.000 0


Recurso do Salário Educação

160.000 160.000 0

Fiscal 160.000 160.000 0

2026 Ampliação da acessibilidade da população aos serviços básicos de

saúde

150.000 150.000 0

Seguridade 150.000 150.000 0

2027 Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 60% 550.000 550.000 0

Fiscal 550.000 550.000 0

2028 Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF 25.000 25.000 0

Fiscal 25.000 25.000 0

2029 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -

PNAE - CRECHE

19.000 19.000 0

Fiscal 19.000 19.000 0

2030 Apoio aos Eventos Culturais do Município 160.000 160.000 0

Fiscal 160.000 160.000 0

2031 Manutenção das Atividades do PNATE e/ou PETERN 112.000 112.000 0

Fiscal 112.000 112.000 0


PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL

227.000 227.000 0

Fiscal 227.000 227.000 0

2033 Funcionamento das Atividades da Defesa Civil 64.800 64.800 0

Fiscal 64.800 64.800 0




Ação

Esfera

Total

Recursos

do Tesouro

Recursos

Outras Fontes

2034 Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche 86.000 86.000 0

Fiscal 86.000 86.000 0

2035 Funcionamento do Conselho Tutelar 101.000 101.000 0

Seguridade 101.000 101.000 0

2038 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social 323.000 323.000 0

Seguridade 323.000 323.000 0

2039 Dotar o Conselho de Assistência Social com plena condição de

funcionamento

10.000 10.000 0

Seguridade 10.000 10.000 0

2042 Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA 61.000 61.000 0

Fiscal 61.000 61.000 0

2043 Manutenção das Atividades do Bolsa Família e CadÚnico -

IGDPBF

77.000 77.000 0

Seguridade 77.000 77.000 0

2045 Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes,

Eventos e Cultura

201.000 201.000 0

Fiscal 201.000 201.000 0

2046 Dotar as atividades da Gestão do SUAS (Sistema Único de

Assistência Social) e do IGDSUAS (Índice de Gestão

Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social) de

recursos necessários para o desenvolvimento de suas ações.

40.000 40.000 0

Seguridade 40.000 40.000 0

2047 Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Públicos

789.150 789.150 0

Fiscal 789.150 789.150 0

2048 Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura,

Pecuária, Pesca e Meio-Ambiente

477.500 477.500 0

Fiscal 477.500 477.500 0

2051 Manutenção dinâmica das atividades administrativas da

Controladoria Geral do Município

71.000 71.000 0

Fiscal 71.000 71.000 0

2052 Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades 17.000 17.000 0

Fiscal 17.000 17.000 0

2053 Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da

Qualidade - PMAQ

313.000 313.000 0

Seguridade 313.000 313.000 0

2054 Funcionamento da Vigilância Alimentar e Nutricional 10.500 10.500 0

Seguridade 10.500 10.500 0

2055 Manutenção da Iluminação Pública do Município 220.000 220.000 0

Fiscal 220.000 220.000 0

2056 Incentivo ao Artesanato Local 15.000 15.000 0

Fiscal 15.000 15.000 0

2057 Capacitação para servidores da Secretaria Municipal de

Tributação, Administração e Finanças.

12.000 12.000 0

Fiscal 12.000 12.000 0




Ação

Esfera

Total

Recursos

do Tesouro

Recursos

Outras Fontes

2058 Serviços de Benefícios Eventuais 120.000 120.000 0

Seguridade 120.000 120.000 0

2060 Funcionamento do Conselho de Direitos do Idoso 6.000 6.000 0


2061 Funcionamento do Conselho Municipal dos e

do Adolescente - COMDICA

Direitos da Criança 11.000 11.000 0

Seguridade 11.000 11.000 0

2063 Funcionamento dos Serviços Vinculados a Rede Cegonha 6.000 6.000 0


2064 Aquisição de Medicamentos para o Sistema Municipal de Saúde 200.000 200.000 0

Seguridade 200.000 200.000 0

2065 Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO 40.000 40.000 0

Seguridade 40.000 40.000 0

2066 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS - CRIANÇA

FELIZ

96.000 96.000 0

Seguridade 96.000 96.000 0


Seguridade 100.000 100.000 0

2068 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Educação

Infantil

3.000 3.000 0

Fiscal 3.000 3.000 0

2069 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Ensino Médio 8.000 8.000 0

Fiscal 8.000 8.000 0


PNAE - PRÉ ESCOLA

64.000 64.000 0

Fiscal 64.000 64.000 0


PNAE - AEE

2.000 2.000 0

Fiscal 2.000 2.000 0

2072 Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60% 144.000 144.000 0

Fiscal 144.000 144.000 0

2073 Funcionamento do Ensino Fundamental/EJA - FUNDEB 60% 48.000 48.000 0

Fiscal 48.000 48.000 0

2074 Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% 61.000 61.000 0

Fiscal 61.000 61.000 0

2075 Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% 31.000 31.000 0

Fiscal 31.000 31.000 0

2076 Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA - FUNDEB 40% 60.000 60.000 0

Fiscal 60.000 60.000 0


PNAE-EJA

4.000 4.000 0

Fiscal 4.000 4.000 0

2078 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-EJA 4.000 4.000 0




Ação

Esfera

Total

Recursos

do Tesouro

Recursos

Outras Fontes

Fiscal 4.000 4.000 0

2080 Implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo 110.000 110.000 0

Fiscal 110.000 110.000 0

2081 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 274.000 274.000 0

Seguridade 274.000 274.000 0

2082 Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência 48.000 48.000 0

Seguridade 48.000 48.000 0

2083 Fomentar Ações de geração de Trabalho, Emprego, Renda e

Valorização do Artesanato

51.000 51.000 0

Seguridade 51.000 51.000 0

2084 Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig. Social no Território no

Âmbito do SUAS

6.000 6.000 0


2085 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEMC 12.000 12.000 0

Seguridade 12.000 12.000 0

2086 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEAC 12.000 12.000 0

Seguridade 12.000 12.000 0

2087 Manutenção do Programa BPC Escola 3.000 3.000 0


2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e

Assistência Social

179.000 179.000 0

Seguridade 179.000 179.000 0

2089 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas

com Deficiência

6.000 6.000 0


2090 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse

Social

7.000 7.000 0


Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0



Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Recursos Recursos Outras

Unidade Orçamentária Total do Tesouro Fontes

01.001 CÂMARA MUNICIPAL 950.000

950.000

0

1001 Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Câmara

Municipal

15.000 15.000 0

1004 Melhoria e Manutenção das instalações físicas da Câmara

Legislativa Municipal de

São Rafael.

110.000 110.000 0

2001

02.001

Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Câmara

Municipal.

SECRETARIA DE GOVERNO

825.000

597.100

825.000

597.100

0

0


1008 Cooperação mútua, entre o município de São Rafael com

Entidades de Apoio.

20.000 20.000 0

2002 ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO

PREFEITO

489.000 489.000 0

2004 Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial 32.100 32.100 0

2006

02.002

Funcionamento das Atividades da Delegacia Autorizadas através de

Convênio com o Governo do Estado

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

43.000

71.000

43.000

71.000

0

0

2003

02.003

Manutenção dinâmica das atividades administrativas da

Procuradoria Geral do Município.

CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

71.000

71.000

71.000

71.000

0

0

2051

03.001

Manutenção dinâmica das atividades administrativas da

Controladoria Geral do Município

SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

71.000

74.800

71.000

74.800

0

0

1024 Implantação de ações de Defesa Civil, contratação de assessoria para

elaboração de mapas de áreas de risco.

10.000 10.000 0

2033 Funcionamento das Atividades da Defesa Civil 64.800 64.800 0

04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO 1.038.000 1.038.000 0

E FINANÇAS

1002 Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da Prefeitura 40.000 40.000 0

2007 Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação ,

Administração e Finanças

986.000 986.000 0

2057

05.031

Capacitação para servidores da Secretaria Municipal de


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

12.000

5.396.850

12.000

5.396.850

0

0


1012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico no

Município

120.000 120.000 0

1013 Aquisição de equipamento e Aparelhamento para Unidades

Básicas de Saúde

60.000 60.000 0


1030 Implantação de academia ao ar livre para prática de recreação e

atividades

físicas

140.000 140.000 0

1043 Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira Sobrinho na

Sede do Município

30.000 30.000 0






1045

Reforma e ampliação do Posto de Saúde na Localidade de

Mazagão

52.000 52.000 0

1052 Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da Família 45.000 45.000 0

1056 Promoção à proteção e a recuperação da Saúde, tanto no

individual como no coletivo.

60.000 60.000 0

2009 Promoção ao tratamento em Saúde Bucal, conforme diretrizes do

Sistema Único de Saúde (SUS).

190.000 190.000 0

2010 Necessidade de disponibilização de medicamentos do elenco da

farmácia básica, determinados pelo Ministério da Saúde e pelo Plano de

Assistência Farmacêutica

82.000 82.000 0

2011 Necessidade de apoio matricial à ESF e à Atenção Básica , através da

resolutividade, territorização preconizada e promoção da saúde.

530.000 530.000 0

2012 Contribuição para formação de políticas de Educação e Saúde para

Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Pública.

61.500 61.500 0

2013 Desenvolvimento de ações para as politicas da rede primária da

Atenção Básica.

240.000 240.000 0

2014 Formação de elo entre as comunidades e os profissionais de



180.000 180.000 0

2015 Desenvolvimento de ações básicas de vigilância sanitária

capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos a Saúde.

12.000 12.000 0

2016 Prestação de assistência na oferta dos serviços de Média a Alta

Complexidade.

390.000 390.000 0

2017 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 2.010.250 2.010.250 0

2018 Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras das ações

de caráter administrativo e suporte para execução de programas

finalísticos

8.000 8.000 0

2019 Gestão de políticas públicas de Saúde conforme preconiza o

Sistema Único de

Saúde (SUS)

6.600 6.600 0

2026 Ampliação da acessibilidade da população aos serviços básicos de

saúde

150.000 150.000 0

2053 Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da

Qualidade - PMAQ

313.000 313.000 0

2054 Funcionamento da Vigilância Alimentar e Nutricional 10.500 10.500 0

2063 Funcionamento dos Serviços Vinculados a Rede Cegonha 6.000 6.000 0

2064 Aquisição de Medicamentos para o Sistema Municipal de Saúde 200.000 200.000 0


06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 1.392.150 0

1005 Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e Avenidas 70.000 70.000 0

1006 Construção de Canteiros e Urbanização de Vias Públicas 60.000 60.000 0

1009 Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios Públicos 40.000 40.000 0

1010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica 40.000 40.000 0

1015 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais 50.000 50.000 0









2047 Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços

Públicos

789.150 789.150 0

2055 Manutenção da Iluminação Pública do Município 220.000 220.000 0

07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 9.208.100 0

1023 Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital 10.000 10.000 0

1025 Reforma e ampliação das Escolas Municipais na Sede do

Município e na Zona Rural

200.000 200.000 0

1027 Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de Equip . e Mat. Perm

para a Biblioteca Municipal

10.000 10.000 0

1046 Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede Municipal de

Ensino

10.000 10.000 0

1058 Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas

Municipais

749.050 749.050 0

1059 Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas Municipais 200.000 200.000 0

2020 Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação 620.000 620.000 0

2021 Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens Estudantes 10.000 10.000 0



3.590.850 3.590.850 0



2.109.200 2.109.200 0

2024 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 30.000 0

2025 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recurso do

Salário Educação

160.000 160.000 0

2027 Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 60% 550.000 550.000 0

2028 Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF 25.000 25.000 0

2029 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -

CRECHE

19.000 19.000 0

2031 Manutenção das Atividades do PNATE e/ou PETERN 112.000 112.000 0

2032 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-

ENSINO FUNDAMENTAL

227.000 227.000 0

2034 Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche 86.000 86.000 0

2042 Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA 61.000 61.000 0

2068 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Educação

Infantil

3.000 3.000 0

2069 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Ensino Médio 8.000 8.000 0


PRÉ ESCOLA

64.000 64.000 0


AEE

2.000 2.000 0

2072 Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60% 144.000 144.000 0

2073 Funcionamento do Ensino Fundamental/EJA - FUNDEB 60% 48.000 48.000 0

2074 Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% 61.000 61.000 0




2075 Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB

40%

31.000 31.000 0

2076 Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA - FUNDEB 40% 60.000 60.000 0


PNAE-EJA

4.000 4.000 0

2078 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-EJA 4.000 4.000 0

08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 772.000 772.000 0

1033 Construção e Recuperação de Habitações na Sede do Município

e nas Comunidades Rurais

250.000 250.000 0

2035 Funcionamento do Conselho Tutelar 101.000 101.000 0

2039 Dotar o Conselho de Assistência Social com plena condição de

funcionamento

10.000 10.000 0

2058 Serviços de Benefícios Eventuais 120.000 120.000 0

2082 Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência 48.000 48.000 0

2083 Fomentar Ações de geração de Trabalho , Emprego, Renda e

Valorização do Artesanato

51.000 51.000 0

2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho , Habitação e

Assistência Social

179.000 179.000 0

2089 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas

com Deficiência

6.000 6.000 0

2090

08.021

Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse

Social

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

7.000

12.000

7.000

12.000

0

0

1054 Equipamento e Aparelhamento do Prédio do Centro de Referência

em Assistência Social

6.000 6.000 0


08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 954.000 954.000 0


2038 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social 323.000 323.000 0

2043 Manutenção das Atividades do Bolsa Família e CadÚnico -

IGDPBF

77.000 77.000 0

2046 Dotar as atividades da Gestão do SUAS (Sistema Único de

Assistência Social) e do IGDSUAS (Índice de Gestão

Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social ) de

recursos necessários para o desenvolvimento de suas ações.

40.000 40.000 0

2061 Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente - COMDICA

11.000 11.000 0

2065 Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO 40.000 40.000 0

2066 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS - CRIANÇA

FELIZ

96.000 96.000 0

2081 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 274.000 274.000 0

2084 Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig . Social no Território no

Âmbito do SUAS

6.000 6.000 0

2085 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEMC 12.000 12.000 0

2086 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEAC 12.000 12.000 0









09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000

1.245.000

0

1031 Construção e Recuperação de Quadras Poli-Esportivas (Solidade

II, Caraú de Dentro e Sítio Cavalo)

101.000 101.000 0

1032 Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município 212.000 212.000 0

1035 Manutenção das boas condições de uso das praças e demais

espaços públicos.

112.000 112.000 0

1037 Construção de uma Praça de Eventos na Sede do Município 51.000 51.000 0

1038 Construção de Balneário na Barragem Armando Ribeiro

Gonçalves

106.000 106.000 0

1042 Reforma do Estádio de Futebol da Sede do Município 100.000 100.000 0

1055 Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros 60.000 60.000 0

2030 Apoio aos Eventos Culturais do Município 160.000 160.000 0

2045 Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo , Esportes,

Eventos e Cultura

201.000 201.000 0

2052 Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades 17.000 17.000 0


2080 Implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo 110.000 110.000 0

10.001 SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 1.209.500 0

1014 Construção e Manutenção de Pontes de Travas Espaçadas para vedar o

Trânsito de Animais

12.000 12.000 0

1018 Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno Porte 30.000 30.000 0

1019 Construção/Reforma do Matadouro Público 80.000 80.000 0

1022 Construção de um Centro de Comercialização de Animais 300.000 300.000 0

1028 Construção, Reforma, Modernização, Adequação da Feira Livre no


200.000 200.000 0

1047 Construção de Cisternas 5.000 5.000 0

1048 Construção ou Recuperação de Passagens Molhadas 50.000 50.000 0

1049 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola 50.000 50.000 0

1050 Programa de Incentivo a Agricultura , Pecuária, Apicultura e

Psicultura

5.000 5.000 0

2048

11.001

Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura , Pecuária, Pesca e

Meio-Ambiente

REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇAS

477.500

678.000

477.500

678.000

0

0

0701 Resgatar compromissos assumidos noutro exercício financeiro. 350.000 350.000 0

0702 Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do

Servidor Público).

160.000 160.000 0

0703 Encargos com a Dívida Interna. 50.000 50.000 0

0704 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 100.000 100.000 0

0705

99.999

Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a

Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

18.000

350.000

18.000

350.000

0

0


Total: 24.019.500 24.019.500 0



Despesa Orçamentária por Categoria Econômica Exercício:2018 - Em R$ 1,00


Esfera

Total

Recursos do

Tesouro

Recursos

Outras Fontes

3 Despesas Correntes 18.763.150 18.763.150 0

Fiscal 12.933.800 12.933.800 0

Seguridade 5.829.350 5.829.350 0

4 Despesas de Capital 4.906.350 4.906.350 0

Fiscal 4.120.850 4.120.850 0

Seguridade 785.500 785.500 0

9 Reserva de Contigência 350.000 350.000 0

Fiscal 350.000 350.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0



Despesa Orçamentária por Modalidade de Aplicação Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Modalidade de Aplicação Esfera Total

Recursos do

Tesouro

Recursos

Outras Fontes

50 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO 93.000 93.000 0

Fiscal 33.000 33.000 0

Seguridade 60.000 60.000 0

90 APLICAÇÕES DIRETAS 23.576.500 23.576.500 0

Fiscal 17.021.650 17.021.650 0

Seguridade 6.554.850 6.554.850 0


Fiscal 350.000 350.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0



Demonstrativo dos Investimentos por Órgão Unidade Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Órgão Unidade Orçamentária Total

Poder Legislativo 165.000

01 CÂMARA MUNICIPAL 165.000

01.001 CÂMARA MUNICIPAL 165.000

Poder Executivo 4.381.350

02 SECRETARIA DE GOVERNO 17.800

02.001

02.002

02.003

SECRETARIA DE GOVERNO PROCURADORIA

JURÍDICA DO MUNICÍPIO CONTROLADORIA DO

MUNICÍPIO

10.000

4.000

3.800

03 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 8.000

03.001 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 8.000

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 45.000

04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 45.000

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 929.500

05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 929.500

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 333.000

06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 333.000

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.224.050

07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.224.050

08 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 376.000

08.001

08.021

08.031

SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

264.000

6.000

106.000

09 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 719.000

09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 719.000

10 SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 729.000

10.001 SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 729.000

Total 4.546.350



Despesa Orçamentária por Programa, Unidade Orçamentária e Ação Exercício:2018 - Em R$ 1,00

0002 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 950.000 950.000 0

01.001 CÂMAR A MUNICIPAL 950.000 950.000 0

1001 Aquisição de Veículo para atender as necessidades 15.000 15.000 0

1004

da Câmara Municipal

Melhoria e Manutenção das instalações físicas da

110.000

110.000

0

Câmara Legislativa Municipal

2001

de São Rafael.

Manutenção dinâmica das atividades

825.000

825.000

0

administrativas da Câmara Municipal. 0008 Desenvolvimento Social 16.000 16.000 0

07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.000 10.000 0

1023 Implantação e Manutenção do Programa Cidade 10.000 10.000 0

Digital 08.021 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 6.000 6.000 0

1054 Equipamento e Aparelhamento do Prédio do Centro 6.000 6.000 0

de Referência em Assistência Social 0009 Promoção da Saúde 290.000 290.000 0

05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 290.000 290.000 0


1030 Implantação de academia ao ar livre para prática de 140.000 140.000 0

recreação e atividades físicas 0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.009.150 1.009.150 0

06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1.009.150 1.009.150 0

PÚBLICOS

2047 Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e

789.150

789.150

0

Serviços Públicos

2055 Manutenção da Iluminação Pública do Município

220.000

220.000

0

0013 Promoção Social 51.000 51.000 0

09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E 51.000 51.000 0

CULTURA

1037 Construção de uma Praça de Eventos na Sede do

51.000

51.000

0

Município 0017 Assistência Farmacêutica 342.000 342.000 0


1056 Promoção à proteção e a recuperação da Saúde, 60.000 60.000 0

tanto no individual como no coletivo.

2010 Necessidade de disponibilização de medicamentos

82.000

82.000

0

do elenco da farmácia básica, determinados pelo Ministério da Saúde e pelo Plano de Assistência Farmacêutica

2064 Aquisição de Medicamentos para o Sistema

200.000

200.000

0

Municipal de Saúde 0020 Transporte Escolar 127.000 127.000 0


2031 Manutenção das Atividades do PNATE e/ou 112.000 112.000 0

PETERN

2068 Programa Nacional do Transporte Escolar -

3.000

3.000

0

PNATE-Educação Infantil

Programa Recursos Recursos

Unidade Ação Total do Tesouro Outras Fontes




Unidade Ação

2069 Programa Nacional do Transporte Escolar -

PNATE-Ensino Médio 2078 Programa Nacional do Transporte Escolar -

Total do Tesouro Outras Fontes

8.000 8.000 0

4.000

4.000

0

PNATE-EJA 0075 Habitações Sociais 250.000 250.000 0

08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA 250.000 250.000 0

SOCIAL

1033 Construção e Recuperação de Habitações na Sede

250.000

250.000

0

do Município e nas Comunidades Rurais 0101 Desenvolvimento da Infra-Estrutura 651.000 651.000 0

04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 40.000 40.000 0

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1002 Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da

40.000

40.000

0

Prefeitura 06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 333.000 333.000 0

PÚBLICOS

1005 Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e

70.000

70.000

0

Avenidas

1006 Construção de Canteiros e Urbanização de Vias

60.000

60.000

0

Públicas

1009 Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios

40.000

40.000

0

Públicos

1010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica

40.000

40.000

0





CULTURA

1035 Manutenção das boas condições de uso das praças

112.000

112.000

0

e demais espaços públicos.

1038 Construção de Balneário na Barragem Armando

106.000

106.000

0

Ribeiro Gonçalves

1055 Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros

60.000

60.000

0

0105 Esporte para Todos 540.000 540.000 0


CULTURA

1031 Construção e Recuperação de Quadras

101.000

101.000

0

Poli-Esportivas (Solidade II, Caraú de Dentro e Sítio Cavalo)

1032 Construção de um Ginásio Poliesportivo no

212.000

212.000

0

Município

1042 Reforma do Estádio de Futebol da Sede do

100.000

100.000

0

Município

2052 Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades

17.000

17.000

0

2080 Implantação de Núcleos do Programa Segundo 110.000 110.000 0

Tempo 0106 Saúde da Família 150.000 150.000 0


2026 Ampliação da acessibilidade da população aos 150.000 150.000 0

serviços básicos de saúde







0110 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 480.000 480.000 0


1013 Aquisição de equipamento e Aparelhamento para

Unidades Básicas de Saúde

1043 Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira

Sobrinho na Sede do Município

2016 Prestação de assistência na oferta dos serviços de

Média a Alta Complexidade.

0112 Vigilância Sanitária

480.000

60.000

30.000

390.000

12.000

480.000 0

60.000 0

30.000 0

390.000 0

12.000 0


2015 Desenvolvimento de ações básicas de vigilância

sanitária capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos

a Saúde.

0113 Escola de Qualidade para Todos

12.000

12.000

7.944.100

12.000 0

12.000 0

7.944.100 0

07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1025 Reforma e ampliação das Escolas Municipais na

Sede do Município e na Zona Rural

1027 Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de

Equip. e Mat. Perm para a Biblioteca Municipal

1046 Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede

Municipal de Ensino

1058 Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas

Escolas Municipais

1059 Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas

Municipais

2020 Funcionamento da Secretaria Municipal de

Educação

2021 Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens

Estudantes



2023 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado

com Recursos do FUNDEB 40%

2024 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na

Escola - PDDE 2025 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com

Recurso do Salário Educação

2034 Funcionamento das Atividades do Ensino

Infantil/Creche

2042 Manutenção de Ações da Educação Infantil -PRÉ

ESCOLA

2073 Funcionamento do Ensino Fundamental/ EJA -

FUNDEB 60% 2076 Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA -

FUNDEB 40%

0114 Educação de Jovens e Adultos

7.944.100

200.000

10.000

10.000

749.050

200.000

620.000

10.000

3.590.850

2.109.200

30.000

160.000

86.000

61.000

48.000

60.000

25.000

7.944.100 0

200.000 0

10.000 0

10.000 0

749.050 0

200.000 0

620.000 0

10.000 0

3.590.850 0

2.109.200 0

30.000 0

160.000 0

86.000 0

61.000 0

48.000 0

60.000 0

25.000 0

07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2028 Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado -

BRALF

0115 Proteção Social Básica

25.000

25.000

334.000

25.000 0

25.000 0 334.000 0





2081 Manutenção dos Serviços de Proteção Social 274.000 274.000 0

Básica 0121 Educação Infantil 786.000 786.000 0


2027 Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - 550.000 550.000 0

2072

FUNDEB 60%

Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA -

144.000

144.000

0

2074

FUNDEB 60%

Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE -

61.000

61.000

0

2075

FUNDEB 40%

Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA -

31.000

31.000

0

FUNDEB 40% 0128 Esgotamento Sanitário 120.000 120.000 0


1012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento 120.000 120.000 0

Básico no Município 0130 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 101.000 101.000 0


SOCIAL

2035 Funcionamento do Conselho Tutelar

101.000

101.000

0

0131 Assistência a Criança e ao Adolescente 96.000 96.000 0


2066 Manutenção do Programa Primeira Infância do 96.000 96.000 0

SUAS - CRIANÇA FELIZ 0135 Produção e Difusão Cultural 175.000 175.000 0


CULTURA

2030 Apoio aos Eventos Culturais do Município

160.000

160.000

0


0141 Administração Geral 3.891.350 3.891.350 0

02.001 SECRETARIA DE GOVERNO 597.100 597.100 0


1008 Cooperação mútua, entre o município de São Rafael 20.000 20.000 0

com Entidades de Apoio.

2002 ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO

489.000

489.000

0

GABINETE DO PREFEITO

2004 Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial

32.100

32.100

0

2006 Funcionamento das Atividades da Delegacia 43.000 43.000 0

Autorizadas através de Convênio com o Governo do Estado 02.002 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0

2003 Manutenção dinâmica das atividades 71.000 71.000 0

administrativas da Procuradoria Geral do Município. 04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 986.000 986.000 0


2007 Funcionamento da Secretaria Municipal de

986.000

986.000

0

Tributação, Administração e Finanças







2017 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal

de Saúde

2.010.250 2.010.250 0

2018 Necessidade de criar condições orçamentárias e 8.000 8.000 0

financeiras das ações de caráter administrativo e suporte para execução de programas finalísticos 09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E 201.000 201.000 0

CULTURA

2045 Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo ,

201.000

201.000

0

Esportes, Eventos e Cultura 11.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E 18.000 18.000 0

FINANÇAS

0705 Contribuição a Confederação Nacional dos

18.000

18.000

0

Municípios - CNM e a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN 0146 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 1.634.600 1.634.600 0

05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.634.600 1.634.600 0

1045 Reforma e ampliação do Posto de Saúde na 52.000 52.000 0

Localidade de Mazagão

1052 Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da

45.000

45.000

0

Família

2009 Promoção ao tratamento em Saúde Bucal,

190.000

190.000

0

conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

2011 Necessidade de apoio matricial à ESF e à Atenção

530.000

530.000

0

Básica, através da resolutividade, territorização preconizada e promoção da saúde.

2012 Contribuição para formação de políticas de

61.500

61.500

0

Educação e Saúde para Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Pública.

2013 Desenvolvimento de ações para as politicas da rede

240.000

240.000

0

primária da Atenção Básica.

2014 Formação de elo entre as comunidades e os

180.000

180.000

0

profissionais de Saúde de sua área, identificando problemas de Saúde existentes nas famílias.

2019 Gestão de políticas públicas de Saúde conforme

6.600

6.600

0

preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS)

2053 Funcionamento do Programa de Melhoria do

313.000

313.000

0

Acesso e da Qualidade - PMAQ

2054 Funcionamento da Vigilância Alimentar e Nutricional

10.500

10.500

0

2063 Funcionamento dos Serviços Vinculados a Rede 6.000 6.000 0

Cegonha 0154 Apoio Administrativo 160.000 160.000 0

11.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E 160.000 160.000 0

FINANÇAS

0702 Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do

160.000

160.000

0

Patrimônio do Servidor Público). 0156 Defesa Civil 74.800 74.800 0

03.001 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 74.800 0








1024 Implantação de ações de Defesa Civil, contratação 10.000 10.000 0

de assessoria para elaboração de mapas de áreas

2033

de risco.

Funcionamento das Atividades da Defesa Civil

64.800

64.800

0

0158 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.000 12.000 0

04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 12.000 12.000 0


2057 Capacitação para servidores da Secretaria

12.000

12.000

0

Municipal de Tributação, Administração e Finanças. 0161 Desenvolvimento do Setor Agropecuário 1.209.500 1.209.500 0


1014 Construção e Manutenção de Pontes de Travas 12.000 12.000 0

1018

Espaçadas para vedar o Trânsito de Animais

Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno

30.000

30.000

0

1019

Porte

Construção/Reforma do Matadouro Público

80.000

80.000

0

1022 Construção de um Centro de Comercialização de 300.000 300.000 0

1028

Animais

Construção, Reforma, Modernização, Adequação da

200.000

200.000

0

1047

Feira Livre no Município de São Rafael

Construção de Cisternas

5.000

5.000

0

1048 Construção ou Recuperação de Passagens 50.000 50.000 0

1049

Molhadas

Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola

50.000

50.000

0

1050 Programa de Incentivo a Agricultura , Pecuária, 5.000 5.000 0

2048

Apicultura e Psicultura

Funcionamento da Secretaria Municipal de

477.500

477.500

0

Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio-Ambiente 0165 EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE 71.000 71.000 0

INTERNO 02.003 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0

2051 Manutenção dinâmica das atividades 71.000 71.000 0

administrativas da Controladoria Geral do Município 0178 Assistência Comunitária 627.000 627.000 0


SOCIAL

2039 Dotar o Conselho de Assistência Social com plena

10.000

10.000

0

condição de funcionamento

2058 Serviços de Benefícios Eventuais

120.000

120.000

0

08.021 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 6.000 6.000 0



2038 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência 323.000 323.000 0

Social

2043 Manutenção das Atividades do Bolsa Família e

77.000

77.000

0

CadÚnico - IGDPBF






2046 Dotar as atividades da Gestão do SUAS (Sistema 40.000 40.000 0

Único de Assistência Social) e do IGDSUAS (Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social) de recursos necessários para o desenvolvimento de suas ações.

2061 Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos

11.000

11.000

0

da Criança e do Adolescente - COMDICA

2065 Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO

40.000

40.000

0

0182 Estradas Vicinais 50.000 50.000 0

06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 50.000 50.000 0

PÚBLICOS

1015 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais

50.000

50.000

0

0189 Gestão da Política Municipal de assistência Social 233.000 233.000 0


SOCIAL

2082 Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da

48.000

48.000

0

Adolescência

2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho ,

179.000

179.000

0

Habitação e Assistência Social 08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.000 6.000 0

2084 Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig . Social no 6.000 6.000 0

Território no Âmbito do SUAS 0190 Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade 12.000 12.000 0


2085 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços 12.000 12.000 0

PSEMC 0191 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 12.000 12.000 0


2086 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços 12.000 12.000 0

PSEAC 0193 Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a 13.000 13.000 0

Assistência Social 08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA 13.000 13.000 0

SOCIAL

2089 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos

6.000

6.000

0

das Pessoas com Deficiência

2090 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação

7.000

7.000

0

de Interesse Social 0200 Gestão do Trabalho, Emprego e Renda 51.000 51.000 0


SOCIAL

2083 Fomentar Ações de geração de Trabalho , Emprego,

51.000

51.000

0

Renda e Valorização do Artesanato 0201 Gestão de Programas Socioassistenciais 3.000 3.000 0



0202 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 400.000 400.000 0


FINANÇAS






0701 Resgatar compromissos assumidos noutro 350.000 350.000 0

exercício financeiro.

0703 Encargos com a Dívida Interna.

50.000

50.000

0

0203 Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 100.000 100.000 0


FINANÇAS

0704 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em

100.000

100.000

0

Julgado 0303 Abastecimento de água 250.000 250.000 0






0305 Alimentação Escolar 316.000 316.000 0


2029 Funcionamento do Programa Nacional de 19.000 19.000 0

Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE

2032 Funcionamento do Programa Nacional de

227.000

227.000

0

Alimentação Escolar - PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL


64.000

64.000

0

Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA


2.000

2.000

0

Alimentação Escolar - PNAE - AEE


4.000

4.000

0

Alimentação Escolar - PNAE-EJA 0999 Reserva de Contingência 350.000 350.000 0

99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0


Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0




Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária Exercício:2018 - Em R$ 1,00

01.001 CÂMARA MUNICIPAL 950.000 950.000 0

Fiscal 950.000 950.000 0


Fiscal 597.100 597.100 0

02.002 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0

Fiscal 71.000 71.000 0

02.003 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0

Fiscal 71.000 71.000 0


Fiscal 74.800 74.800 0

04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS

1.038.000 1.038.000 0

Fiscal 1.038.000 1.038.000 0


Fiscal 270.000 270.000 0

Seguridade 5.126.850 5.126.850 0

06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 1.392.150 0

Fiscal 1.392.150 1.392.150 0


Fiscal 9.208.100 9.208.100 0


Fiscal 250.000 250.000 0

Seguridade 522.000 522.000 0


Seguridade 12.000 12.000 0


Seguridade 954.000 954.000 0

09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 1.245.000 0

Fiscal 1.245.000 1.245.000 0


Fiscal 1.209.500 1.209.500 0

11.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇAS 678.000 678.000 0

Fiscal 678.000 678.000 0


Fiscal 350.000 350.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0


Unidade Orçamentária Esfera Total Tesouro Outras Fontes



Despesa Orçamentária por Órgão Exercício:2018 - Em R$ 1,00

01 - CÂMARA MUNICIPAL 950.000

950.000

0

Fiscal 950.000 950.000 0

02 - SECRETARIA DE GOVERNO 739.100 739.100 0

Fiscal 739.100 739.100 0

03 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 74.800 0

Fiscal 74.800 74.800 0

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 1.038.000 1.038.000 0

Fiscal 1.038.000 1.038.000 0

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 5.396.850 0

Fiscal 270.000 270.000 0

Seguridade 5.126.850 5.126.850 0

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 1.392.150 0

Fiscal 1.392.150 1.392.150 0

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 9.208.100 0

Fiscal 9.208.100 9.208.100 0

08 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 1.738.000 1.738.000 0

Fiscal 250.000 250.000 0

Seguridade 1.488.000 1.488.000 0

09 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 1.245.000 0

Fiscal 1.245.000 1.245.000 0

10 - SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 1.209.500 0

Fiscal 1.209.500 1.209.500 0

11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 678.000 678.000 0

Fiscal 678.000 678.000 0

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0

Fiscal 350.000 350.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0

Recursos do Recursos Outras

Órgão Esfera Total Tesouro Fontes



Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária Exercício:2018 - Em R$ 1,00

01

CÂMARA MUNICIPAL 950.000

950.000

0

01.001 CÂMARA MUNICIPAL 950.000 950.000 0

Fiscal 950.000 950.000 0

02 SECRETARIA DE GOVERNO 739.100 739.100 0


Fiscal 597.100 597.100 0

02.002 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0

Fiscal 71.000 71.000 0

02.003 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 71.000 71.000 0

Fiscal 71.000 71.000 0

03 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 74.800 0


Fiscal 74.800 74.800 0

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 1.038.000 1.038.000 0

04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 1.038.000 1.038.000 0

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Fiscal 1.038.000 1.038.000 0

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 5.396.850 0


Fiscal 270.000 270.000 0

Seguridade 5.126.850 5.126.850 0

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 1.392.150 0

06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 1.392.150 1.392.150 0

PÚBLICOS Fiscal

1.392.150

1.392.150

0

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 9.208.100 0


Fiscal 9.208.100 9.208.100 0

08 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 1.738.000 1.738.000 0


Fiscal 250.000 250.000 0

Seguridade 522.000 522.000 0


Seguridade 12.000 12.000 0


Seguridade 954.000 954.000 0

09 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 1.245.000 0

09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E 1.245.000 1.245.000 0

CULTURA Fiscal 1.245.000 1.245.000 0

10 SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 1.209.500 0


Fiscal 1.209.500 1.209.500 0

11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 678.000 678.000 0


Órgão Unidade Orçamentária Esfera Total Tesouro Fontes



Despesa Orçamentária por Órgão e Unidade Orçamentária Exercício:2018 - Em R$ 1,00

11.001

REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E

FINANÇAS

678.000 678.000 0

Fiscal 678.000 678.000 0

R ESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0


Fiscal 350.000 350.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0


Órgão Unidade Orçamentária Esfera Total Tesouro Fontes

99



Despesa Orçamentária por Categoria, Unidade e Fonte Exercício:2018 - Em R$ 1,00

0100100000

Receita de Impostos e de Transferências de 1.855.850 1.855.850 0

Impostos - Educaç

Categoria


Total Tesouro Fontes

3 Despesas Correntes 18.763.150 18.763.150 0

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 785.000 785.000 0

0100000000 Recursos Ordinários 785.000 785.000 0

02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO 587.100 587.100 0


02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 67.000 67.000 0


02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 67.200 67.200 0


03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 66.800 66.800 0


0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não


5.000 5.000 0

04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 983.000 983.000 0


0100000000 Recursos Ordinários

983.000

983.000

0

05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.467.350 4.467.350 0


0100200000 0101400000

Receita de Impostos e de Transferências de

Impostos - Saúde

Transferência de Recursos do Sistema Único de

1.802.350

420.000

1.802.350

420.000

0

0

0102300000


Transferências de Convênios - Saúde

60.000

60.000

0

0106400000 Atenção Básica 1.597.500 1.597.500 0

0106500000 0106600000

Atenção de Média e Alta Complexidade


Vigilância em Saúde

387.000

110.500

387.000

110.500

0

0

0106700000 Assistência Farmacêutica Básica 82.000 82.000 0

06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

PÚBLICOS

1.059.150 1.059.150 0


0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 20.000 20.000 0

- CIDE

0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de 20.000 20.000 0


0112100000 Royalties/Fundo Especial do 30.000 30.000 0

Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

Recursos Minerais

07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7.984.050

7.984.050 0




pesas de Capital 4.906.350 4.906.350

0

001 - CÂMARA MUNICIPAL 165.000 165.000 0


Categoria Total

Recursos do

Tesouro

Recursos Outras

Fontes

0101500000

0101800000

Transferência de Recursos do Fundo Nacional do

Desenvolvimento da Educação - FNDE Transferências

do FUNDEB 60%

35.000

3.462.000

35.000

3.462.000

0

0

0101900000 Transferências do FUNDEB 40% 2.221.200 2.221.200 0

0102200000 Transferências de Convênios - Educação 35.000 35.000 0

0105800000 Transferência Do Salário-Educação 145.000 145.000 0

0105900000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 30.000 0

0106000000

0106100000

Programa Nacional de Alimentação Escolar -

PNAE

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

158.000

42.000

158.000

42.000

0

0

- PNATE

08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 508.000 508.000 0


08.021 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 6.000 6.000 0


08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 848.000 848.000 0


0102900000 0106300000

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de


Bolsa Família

392.000

65.000

392.000

65.000

0

0

09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E

CULTURA

526.000 526.000 0




199.000 199.000 0

10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 480.500 480.500 0


11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E 328.000 328.000 0

FINANÇAS


328.000

328.000

0

4 Des

01.

02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO 10.000 10.000 0


02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 4.000 4.000 0


02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 3.800 3.800 0






0102100000 Transferências de Convênios – Assistência Social 200.000 200.000 0

0104300000 Transferência de recursos do Estado para ações

de Assistência Social

25.000 25.000 0


Categoria Total Tesouro Fontes

03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 8.000 8.000 0




5.000 5.000 0

04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, 55.000 55.000 0



45.000

45.000

0

0109200000 Alienação de Bens 10.000 10.000 0

05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 929.500 929.500 0


0100200000

0101400000

Receita de Impostos e de Transferências de

Impostos - Saúde

Transferência de Recursos do Sistema Único de

151.160

80.000

151.160

80.000

0

0

0102300000


Transferências de Convênios - Saúde

566.000

566.000

0

0106400000 Atenção Básica 118.000 118.000 0

0106500000 0106600000

Atenção de Média e Alta Complexidade



3.000

1.500

3.000

1.500

0

0

06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

PÚBLICOS

333.000 333.000 0


0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 30.000 30.000 0

- CIDE

0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de 30.000 30.000 0


0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não 100.000 100.000 0




Recursos Minerais


1.224.050

1.224.050 0

0100100000

Receita de Impostos e de Transferências de 554.050 554.050 0

Impostos - Educaç

0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do 5.000 5.000 0


0101900000 Transferências do FUNDEB 40% 40.000 40.000 0



08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 264.000 264.000 0





Categoria Total Tesouro Fontes

08.021 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 6.000 6.000 0


08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 106.000 106.000 0


0102900000

0106300000

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de


Bolsa Família

74.000

12.000

74.000

12.000

0

0

09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E

CULTURA

719.000 719.000 0




641.000 641.000 0

10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

729.000

729.000 0


0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não 610.000 610.000 0




Recursos Minerais

11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E 350.000 350.000 0

FINANÇAS


350.000

350.000

0

9 Reserva de Contigência 350.000 350.000

0

99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 350.000 0


Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0



Resumo Geral da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00


Categoria Grupo Esfera Total Tesouro Outras Fontes 3 Despesas Correntes

18.763.150

18.763.150

0

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.440.450 12.440.450 0

Fiscal 8.817.600 8.817.600 0

Seguridade 3.622.850 3.622.850 0

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.322.700 6.322.700 0

Fiscal 4.116.200 4.116.200 0

Seguridade 2.206.500 2.206.500 0


4 INVESTIMENTO 4.546.350 4.546.350 0

Fiscal 3.760.850 3.760.850 0

Seguridade 785.500 785.500 0

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 360.000 360.000 0

Fiscal 360.000 360.000 0



Fiscal 350.000 350.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0



Resumo Geral da Despesa por Categoria, Grupo Despesa e Fonte de Recurso Exercício:2018 - Em R$ 1,00


Categoria Grupo Fonte de Recurso Esfera Total Tesouro Outras Fontes 3 Despesas Correntes 18.763.150

18.763.150

0

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.440.450 12.440.450 0

01000R00e0cu0r0sos Ordinários 3.254.750 3.254.750 0

Fiscal 2.798.750 2.798.750 0

Seguridade 456.000 456.000 0

01001R00e0ce0i0ta de Impostos e de Transferências de Impostos 1.446.850 1.446.850 0

Fiscal 1.446.850 1.446.850 0

01002R00e0ce0i0ta de Impostos e de Transferências de Impostos 1.460.950 1.460.950 0

Seguridade 1.460.950 1.460.950 0

01015T0r0a0n0s0ferência de Recursos do Fundo Nacional do Des 10.000 10.000 0

Fiscal 10.000 10.000 0


Fiscal 3.462.000 3.462.000 0

01019T0r0a0n0s0ferências do FUNDEB 40% 1.100.000 1.100.000 0

Fiscal 1.100.000 1.100.000 0

01029T0r0a0n0s0ferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass 177.000 177.000 0

Seguridade 177.000 177.000 0

0106 Bolsa Família 30.000 30.000 0

Seguridade 30.000 30.000 0

01064A0t0e0n0ç0ão Básica 1.228.000 1.228.000 0

Seguridade 1.228.000 1.228.000 0

01065A0t0e0n0ç0ão de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 175.000 175.000 0

Seguridade 175.000 175.000 0


Seguridade 95.900 95.900 0

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.322.700 6.322.700 0

01000R00e0cu0r0sos Ordinários 2.334.000 2.334.000 0

Fiscal 1.877.000 1.877.000 0

Seguridade 457.000 457.000 0

01001R00e0ce0i0ta de Impostos e de Transferências de Impostos 409.000 409.000 0

Fiscal 409.000 409.000 0

01002R00e0ce0i0ta de Impostos e de Transferências de Impostos 341.400 341.400 0

Seguridade 341.400 341.400 0

01014T0r0a0n0s0ferência de Recursos do Sistema Único de Saúd 420.000 420.000 0

Seguridade 420.000 420.000 0

01015T0r0a0n0s0ferência de Recursos do Fundo Nacional do Des 25.000 25.000 0

Fiscal 25.000 25.000 0

01016C00o0n0tr0ibuição de Intervenção do Domínio Econômico - 20.000 20.000 0

Fiscal 20.000 20.000 0

01017C00o0n0tr0ibuição para o Custeio dos Serviços de Iluminaç 20.000 20.000 0

Fiscal 20.000 20.000 0


Fiscal 1.121.200 1.121.200 0

01022T0r0a0n0s0ferências de Convênios - Educação 35.000 35.000 0

Fiscal 35.000 35.000 0

0102 Transferências de Convênios - Saúde 60.000 60.000 0

Seguridade 60.000 60.000 0

0102 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educaçã0o4/.S0a0ú0de/Assist. 2S0o4c.i0a0l)0 0

Fiscal 204.000 204.000 0

0102 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc2ia1l5–.0F0N0AS 215.000 0

Seguridade 215.000 215.000 0





Categoria Grupo Fonte de Recurso Esfera Total Tesouro Outras Fontes

01058T0r0a0n0s0ferência Do Salário-Educação 145.000 145.000 0

Fiscal 145.000 145.000 0


Fiscal 30.000 30.000 0

01060P0r0o0g0r0ama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 158.000 158.000 0

Fiscal 158.000 158.000 0

01061P0r0o0g0r0ama Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - 42.000 42.000 0

Fiscal 42.000 42.000 0

0106 Bolsa Família 35.000 35.000 0

Seguridade 35.000 35.000 0

01064A0t0e0n0ç0ão Básica 369.500 369.500 0

Seguridade 369.500 369.500 0


Seguridade 212.000 212.000 0


Seguridade 14.600 14.600 0

01067A0s0s0i0stência Farmacêutica Básica 82.000 82.000 0

Seguridade 82.000 82.000 0

01121R00o0y0a0lties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação 30.000 30.000 0

Fiscal 30.000 30.000 0


4 INVESTIMENTO 4.546.350 4.546.350 0


Fiscal 493.640 493.640 0

Seguridade 40.000 40.000 0

0100 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Ed caç 554.050 554.050 0

Fiscal 554.050 554.050 0

0100 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa de 151.160 151.160 0

Fiscal 58.160 58.160 0

Seguridade 93.000 93.000 0

0101 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Un8iã0o.000 80.000 0

Seguridade 80.000 80.000 0

0101 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento 5d.a00E0ducação - FND5.E000 0

Fiscal 5.000 5.000 0

0101 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 30.000 30.000 0

Fiscal 30.000 30.000 0

0101 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - C3O0.S0I0P0 30.000 0

Fiscal 30.000 30.000 0

01019T0r0a0n0s0ferências do FUNDEB 40% 40.000 40.000 0

Fiscal 40.000 40.000 0


Fiscal 200.000 200.000 0

01022T0r0a0n0s0ferências de Convênios - Educação 610.000 610.000 0

Fiscal 610.000 610.000 0


Fiscal 202.000 202.000 0

Seguridade 364.000 364.000 0

0102 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educ1a.ç3ã5o6/.S0a0ú0de/Assis1t..3S5o6c.i0a0l)0 0

Fiscal 1.356.000 1.356.000 0

0102 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia7l4–.0F0N0AS 74.000 0

Seguridade 74.000 74.000 0





Categoria Grupo Fonte de Recurso Esfera Total Tesouro Outras Fontes

0104 Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência So2c5ia.l000 25.000 0

Fiscal 25.000 25.000 0

01058T0r0a0n0s0ferência Do Salário-Educação 15.000 15.000 0

Fiscal 15.000 15.000 0

0106 Bolsa Família 12.000 12.000 0

Seguridade 12.000 12.000 0

01064A0t0e0n0ç0ão Básica 118.000 118.000 0

Seguridade 118.000 118.000 0





0112 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira E1x4p2lo.0ra0ç0ão de Recu1r4s2o.s00M0inerais 0

Fiscal 142.000 142.000 0

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 360.000 360.000 0

01000R00e0cu0r0sos Ordinários 350.000 350.000 0

Fiscal 350.000 350.000 0


Fiscal 10.000 10.000 0


9 RESERVA DE CONTIN ÊNCIA 350.000 350.000 0

01000R00e0cu0r0sos Or inários 350.000 350.000 0

Fiscal 350.000 350.000 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0


Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso Exercício:2018 - Em R$ 1,00


0100000000 Recursos Ordinários 6.822.390 6.822.390 0

Fiscal 5.869.390 5.869.390 0

Seguridade 953.000 953.000 0

0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - 2.409.900 2.409.900 0

Educaç Fiscal

2.409.900

2.409.900

0

0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - 1.953.510 1.953.510 0

Saúde Fiscal

58.160

58.160

0

Seguridade 1.895.350 1.895.350 0

0101400000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – 500.000 500.000 0

SUS - União

Seguridade

500.000

500.000

0

0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do 40.000 40.000 0


Fiscal

40.000

40.000

0

0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 50.000 50.000 0

Fiscal 50.000 50.000 0

0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação 50.000 50.000 0

Pública - COSIP

Fiscal

50.000

50.000

0


Fiscal 3.462.000 3.462.000 0


Fiscal 2.261.200 2.261.200 0


Fiscal 200.000 200.000 0


Fiscal 645.000 645.000 0


Fiscal 202.000 202.000 0

Seguridade 424.000 424.000 0

0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 1.560.000 1.560.000 0

Educação/Saúde/Assist. Social)

Fiscal

1.560.000

1.560.000

0

0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 466.000 466.000 0


Seguridade

466.000

466.000

0

0104300000 Transferência de recursos do Estado para ações de 25.000 25.000 0

Assistência Social

Fiscal

25.000

25.000

0


Fiscal 160.000 160.000 0


Fiscal 30.000 30.000 0

0106000000 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 158.000 158.000 0

Fiscal 158.000 158.000 0


Fonte de Recurso Esfera Total Tesouro Outras Fontes


Despesa Orçamentária por Fonte de Recurso Exercício:2018 - Em R$ 1,00


0106100000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 42.000 42.000 0

Fiscal 42.000 42.000 0

0106300000 Bolsa Família 77.000 77.000 0

Seguridade 77.000 77.000 0

0106400000 Atenção Básica 1.715.500 1.715.500 0

Seguridade 1.715.500 1.715.500 0

0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 390.000 390.000 0

Hospitalar

Seguridade

390.000

390.000

0


Seguridade 112.000 112.000 0

0106700000 Assistência Farmacêutica Básica 82.000 82.000 0

Seguridade 82.000 82.000 0


Fiscal 10.000 10.000 0

0112100000 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação 172.000 172.000 0

Financeira Exploração de Recursos Minerais

Fiscal

172.000

172.000

0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0


Fonte de Recurso Esfera Total Tesouro Outras Fontes


Despesa Orçamentária por Região Exercício:2018 - Em R$ 1,00


0001 São Rafael 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade 6.614.850 6.614.850 0

Total 24.019.500 24.019.500 0

Fiscal: 17.404.650 17.404.650 0

Seguridade: 6.614.850 6.614.850 0


Região Esfera Total Tesouro Outras Fontes



Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Poder Órgão Valor Total


CÂMARA MUNICIPAL

Poder Executivo

950.000

23.069.500

SECRETARIA DE GOVERNO 739.100

SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 1.038.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100

SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 1.738.000

SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000

SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500

ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 678.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000

Total: 24.019.500



Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Poder Órgão Função

Valor


01 - CÂMARA MUNICIPAL 950.000

01 - LEGISLATIVA

950.000

Poder Executivo 23.069.500

02 - SECRETARIA DE GOVERNO 739.100

04 - ADMINISTRAÇÃO

739.100

03 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800

06 - SEGURANÇA PÚBLICA 74.800

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 1.038.000

04 - ADMINISTRAÇÃO 1.038.000

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850

10 - SAÚDE 4.876.850

17 - SANEAMENTO 270.000

18 - GESTÃO AMBIENTAL 250.000

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150

15 - URBANISMO 1.342.150

26 - TRANSPORTE 50.000

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100

12 - EDUCAÇÃO 9.208.100

08 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 1.738.000

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.488.000

16 - HABITAÇÃO 250.000

09 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000

04 - ADMINISTRAÇÃO 201.000

13 - CULTURA 226.000

23 - COMERCIO E SERVIÇOS 172.000

27 - DESPORTO E LAZER 646.000

10 - SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500

20 - AGRICULTURA 1.209.500

11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 678.000

04 - ADMINISTRAÇÃO 678.000

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 350.000

Total: 24.019.500

QUADRO RESUMO



Demonstrativo da Despesa por Poder, Órgão e Função Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Poder Órgão Função

Valor

Poder Legislativo

Poder Executivo

Total

01 - LEGISLATIVA 950.000 0 950.000

04 - ADMINISTRAÇÃO 0 2.656.100 2.656.100

06 - SEGURANÇA PÚBLICA 0 74.800 74.800

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 1.488.000 1.488.000

10 - SAÚDE 0 4.876.850 4.876.850

12 - EDUCAÇÃO 0 9.208.100 9.208.100

13 - CULTURA 0 226.000 226.000

15 - URBANISMO 0 1.342.150 1.342.150

16 - HABITAÇÃO 0 250.000 250.000

17 - SANEAMENTO 0 270.000 270.000

18 - GESTÃO AMBIENTAL 0 250.000 250.000

20 - AGRICULTURA 0 1.209.500 1.209.500

23 - COMERCIO E SERVIÇOS 0 172.000 172.000

26 - TRANSPORTE 0 50.000 50.000

27 - DESPORTO E LAZER 0 646.000 646.000

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 0 350.000 350.000

Total 950.000 23.069.500 24.019.500



Evolução da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Despesa

Realizada - 2016

Fixada - 2017

Prevista - 2018

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

9.931.820,86

10.316.520,00

12.440.450,00

Outras Despesas Correntes 5.402.482,97 6.163.350,00 6.322.700,00

Total

15.334.303,83

16.479.870,00

18.763.150,00

Despesas de Capital

Investimento

2.551.318,38

6.600.000,00

4.546.350,00

Amortização da Dívida Interna 363.200,88 300.000,00 360.000,00

Total

2.914.519,26

6.900.000,00

4.906.350,00

Reserva de Contigência

Reserva de Contigência

0,00

285.000,00

350.000,00

Total

0,00

285.000,00

350.000,00

Total Geral

18.248.823,09

23.664.870,00

24.019.500,00


Programa de Trabalho Exercício:2018 - Em R$ 1,00


Pessoal e

Juros e

Outras Outras

Encargos Encargos Despesas Inverssões Amortozação Despesas

Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital

950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0

950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0

950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0

15.000 0 0 0 15.000 0 0 0

15.000 0 0 0 15.000 0 0 0

15.000 0 0 0 15.000 0 0 0

110.000 0 0 0 110.000 0 0 0

825.000 634.000 0 151.000 40.000 0 0 0

825.000 634.000 0 151.000 40.000 0 0 0


01 CÂMARA MUNICIPAL

01.001 CÂMARA MUNICIPAL 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0

0 0

01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO

LEGISLATIVA

0002 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal

100

1

Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal

Adquirir veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal.

0100000000- Recursos Ordinários

0001 - São Rafael

100

4

Melhoria e Manutenção das instalações físicas da Câmara Legislativa

Municipal de São Rafael.

Dotar a Câmara Municipal de São Rafael de infraestrutura que

venha propiciar boas condições de trabalho a todos e

atender bem os cidadãos.

0100000000- Recursos Ordinários 110.000 0 0 0 110.000 0

0 0

0001 - São Rafael 110.000 0 0 0 110.000 0 0 0

200

1

Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Câmara

Municipal. Garantir adequado funcionamento administrativo da

Câmara Municipal.

825.00

0

634.000 0 151.000 40.000 0 0

0


0001 - São Rafael




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



597.100 415.100 0 172.000 10.000 0 0 0

577.100 415.100 0 152.000 10.000 0 0 0

577.100 415.100 0 152.000 10.000 0 0 0

13.000 0 0 13.000 0 0 0 0

489.000 409.000 0 74.000 6.000 0 0 0

489.000 409.000 0 74.000 6.000 0 0 0

32.100 6.100 0 22.000 4.000 0 0 0

32.100 6.100 0 22.000 4.000 0 0 0

32.100 6.100 0 22.000 4.000 0 0 0

43.000 0 0 43.000 0 0 0 0

43.000 0 0 43.000 0 0 0 0

43.000 0 0 43.000 0 0 0 0

20.000 0 0 20.000 0 0 0 0

20.000 0 0 20.000 0 0 0 0

20.000 0 0 20.000 0 0 0 0

20.000 0 0 20.000 0 0 0 0

20.000 0 0 20.000 0 0 0 0


02 SECRETARIA DE GOVERNO

02.001 SECRETARIA DE GOVERNO 597.100 415.100 0 172.000 10.000 0

0 0



GERAL

0141 - Administração Geral

1003

Divulgação de Atos Oficiais Administrativos Divulgação dos atos oficiais, informativos de interesse público,

campanhas institucionais e programas da

administração pública

0100000000- Recursos Ordinários 13.000 0 0 13.000 0 0

0 0

0001 - São Rafael 13.000 0 0 13.000 0 0 0 0

200

2

ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO

PREFEITO Garantir adequado funcionamento administrativo do

Gabinete do Prefeito.

489.000

409.000 0 74.000 6.000 0 0

0


0001 - São Rafael

200

4

Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial

Resgatar e conservar o patrimônio do município.


0001 - São Rafael

200

6

Funcionamento das Atividades da Delegacia Autorizadas através de

Convênio com o Governo do Estado

Oferecer os serviços com qualidade e eficiência através da Delegacia

Assistida


0001 - São Rafael

130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES


1008

Cooperação mútua, entre o município de São Rafael com Entidades

de Apoio. Propiciar subsídios às Entidades de Apoio ao Município de

São Rafael.





0001 - São Rafael




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0

71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0

71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0

71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0

71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0

71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0



02.002 PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 71.000 62.000 0 5.000 4.000 0

0 0



GERAL


2003

Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Procuradoria Geral do

Município.

Prestar consultoria e assessoria jurídica de excelência ao

município e secretarias, preventivamente e processualmente,

atuando, ainda, de forma célere na resolução das demandas

administrativas.


0001 - São Rafael




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0

71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0

71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0

71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0

71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0

71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0



02.003 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 71.000 60.000 0 7.200 3.800 0

0 0


124 - CONTROLE INTERNO

0165 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO

2051

Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Controladoria Geral do

Município

Garantir adequado funcionamento administrativo da Controladoria Geral do

Município de São Rafael.


0001 - São Rafael




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0

74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0

74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0

10.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0

64.800 55.000 0 6.800 3.000 0 0 0

64.800 55.000 0 6.800 3.000 0 0 0


03 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

03.001 SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 55.000 0 11.800 8.000 0

0 0

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

182 - DEFESA

CIVIL

0156 - Defesa Civil

1024

Implantação de ações de Defesa Civil, contratação de

assessoria para elaboração de mapas de áreas de risco.

Definir através de estudo especializado as áreas de riscos do Município de

São Rafael/RN, subsidiando um plano de contingência.

0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à

Educação/Saúde/Assist.

10.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0

Social)

0001 - São Rafael

10.000

0

0

5.000

5.000

0

0

0

203

3


Descentralizar a ação de combate à violência, a reestruturação e a

integração dos órgãos de segurança do município, o envolvimento

da população e o investimento em tecnologia.

64.800

55.000 0 6.800 3.000 0 0

0


0001 - São Rafael




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



1.038.000 528.000 0 455.000 45.000 0 10.000 0

1.026.000 528.000 0 443.000 45.000 0 10.000 0

40.000 0 0 0 40.000 0 0 0

40.000 0 0 0 40.000 0 0 0

40.000 0 0 0 40.000 0 0 0

40.000 0 0 0 40.000 0 0 0

986.000 528.000 0 443.000 5.000 0 10.000 0

986.000 528.000 0 443.000 5.000 0 10.000 0

12.000 0 0 12.000 0 0 0 0

12.000 0 0 12.000 0 0 0 0


04 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS

04.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1.038.000 528.000 0 455.000 45.000 0

10.000 0


122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0101 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura

1002

Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da Prefeitura

Estruturar a Secretaria Municipal de Tributação, Administração e

Finanças com infraestrutura de transporte.


0001 - São Rafael


2007

Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, Administração e Finanças Garantir adequado funcionamento administrativo da Secretaria Municipal de


0100000000- Recursos Ordinários 976.000 528.000 0 443.000 5.000 0

0 0

0001 - São Rafael 976.000 528.000 0 443.000 5.000 0

0 0

0109200000- Alienação de Bens 10.000 0 0 0 0 0

10.000 0

0001 - São Rafael 10.000 0 0 0 0 0

10.000 0

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 12.000 0 0 12.000 0 0

0 0

0158 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 12.000 0 0 12.000 0 0

0 0

205

7

Capacitação para servidores da Secretaria Municipal de


Contribuir para a melhoria dos serviços prestados a população interna e

externa com a capacitação e valorização de seus servidores.

12.00

0

0 0 12.000 0 0 0

0


0001 - São Rafael




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



4.876.850 2.959.850 0 1.507.500 409.500 0 0 0

2.010.250 1.460.950 0 544.300 5.000 0 0 0

2.010.250 1.460.950 0 544.300 5.000 0 0 0

2.010.250 1.460.950 0 544.300 5.000 0 0 0

0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

0001 - São Rafael

1.807.350 1.460.950 0 341.400 5.000 0 0 0

1.807.350 1.460.950 0 341.400 5.000 0 0 0

0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 202.900 0 0 202.900 0 0 0 0

0001 - São Rafael 202.900 0 0 202.900 0 0 0 0

ORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0

1 - Administração Geral 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0

018 Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras das ações de 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0


05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.031 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 2.959.850 0 1.507.500 929.500 0

0 0

10 - SAÚDE


GERAL


2017

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Garantir adequado funcionamento administrativo da Secretaria Municipal de

Saúde.

125 -

014

2

caráter administrativo e suporte para execução de programas

finalísticos Assegurar a manutenção das atividades

administrativas do órgão, visando o desenvolvimento da ação

governamental com eficácia e eficiência

0100000000- Recursos Ordinários 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0

0001 - São Rafael 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0

301 - ATENÇÃO BÁSICA 2.056.100 1.228.000 0 518.100 310.000 0 0 0

0009 - Promoção da Saúde 140.000 0 0 0 140.000 0 0 0

1030 Implantação de academia ao ar livre para prática de recrea

ção e atividades

140.000

0 0 0 140.000 0 0 0

físicas

Contribuir para ampliação e valorização da utilização dos espaços

públicos de lazer, como proposta de inclusão social, enfrentamento

das violências e melhoria das condições de saúde e qualidade de

vida, com aumento do nível de atividade física da população.

0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000 0 0 0 20.000 0

0 0

0001 - São Rafael 20.000 0 0 0 20.000 0

0 0

0102300000- Transferências de Convênios - Saúde 120.000 0 0 0 120.000 0

0 0

0001 - São Rafael 120.000 0 0 0 120.000 0

0 0




0017 - Assistência Farmacêutica 142.000 0 0 142.000 0 0

0 0

1056

Promoção à proteção e a recuperação da Saúde, tanto no individual

como no coletivo.

Distribuir medicamentos essenciais, permitindo o tratamento

eficaz com menor custo.

60.000

0 0 60.000 0 0 0

0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



60.000 0 0 60.000 0 0 0 0

60.000 0 0 60.000 0 0 0 0

82.000 0 0 82.000 0 0 0 0

82.000 0 0 82.000 0 0 0 0

82.000 0 0 82.000 0 0 0 0

150.000 142.000 0 5.000 3.000 0 0 0

150.000 142.000 0 5.000 3.000 0 0 0

150.000 142.000 0 5.000 3.000 0 0 0

150.000 142.000 0 5.000 3.000 0 0 0

.624.100 1.086.000 0 371.100 167.000 0 0 0

52.000 0 0 0 52.000 0 0 0

45.000 0 0 0 45.000 0 0 0

45.000 0 0 0 45.000 0 0 0

190.000 173.000 0 14.000 3.000 0 0 0


0102300000- Transferências de Convênios - Saúde

0001 - São Rafael

201

0

Necessidade de disponibilização de medicamentos do elenco da

farmácia básica, determinados pelo Ministério da Saúde e pelo

Plano de Assistência Farmacêutica

Disponibilização e medicamentos básicos a pacientes acompanhados pelas

Estratégias Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde da

área urbana e rural.

0106700000- Assistência Farmacêutica Básica

0001 - São Rafael

0106 - Saúde da Família

202

6

Ampliação da acessibilidade da população aos serviços básicos de saúde

Manter e ampliar o cadastro das famílias, realizando visitas

domiciliares de saúde.

0106400000- Atenção Básica

0001 - São Rafael

0146 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

1045

Reforma e ampliação do Posto de Saúde na Localidade de Mazagão

Melhorar as condições da infraestrutura dos serviços prestados a

população através de reforma e ampliação dos postos de saúde nas

Localidades de Mazagão e Serra Branca.


0001 - São Rafael

12.000 0 0 0 12.000 0 0 0

12.000 0 0 0 12.000 0 0 0

0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0

0001 - São Rafael 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0

1052

Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da Família

Adquirir veículos para melhor desempenho de suas atividades.

45.000

0 0 0 45.000 0 0 0


0001 - São Rafael

200

9

Promoção ao tratamento em Saúde Bucal, conforme diretrizes do Sistema

Único de Saúde (SUS). Atender as demandas de Saúde Bucal na jurisdição do Município de São Rafael


0001 - São Rafael

2011




190.000 173.000 0 14.000 3.000 0 0 0

190.000 173.000 0 14.000 3.000 0 0 0

530.000 490.000 0 37.000 3.000 0 0 0

N

e

c

e

s

s

i

d

a

d

e

d

e

a

p

o

i

o

m

a

t

r

i

c

i

a

l

à

E

S

F

e

à

Atenção Básica, através da resolutividade, territorização

preconizada e promoção da saúde.




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



61.500 0 0 31.500 30.000 0 0 0

61.500 0 0 31.500 30.000 0 0 0

240.000 25.000 0 195.000 20.000 0 0 0

240.000 25.000 0 195.000 20.000 0 0 0

240.000 25.000 0 195.000 20.000 0 0 0

180.000 170.000 0 8.000 2.000 0 0 0

180.000 170.000 0 8.000 2.000 0 0 0

180.000 170.000 0 8.000 2.000 0 0 0

6.600 0 0 6.600 0 0 0 0

313.000 228.000 0 73.000 12.000 0 0 0

313.000 228.000 0 73.000 12.000 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0


Fortalecer a Estratégia Saúde da Família (ESF), ampliando o

acesso da população a rede de serviços.

0106400000- Atenção Básica 530.000 490.000 0 37.000 3.000 0

0 0

0001 - São Rafael 530.000 490.000 0 37.000 3.000 0 0 0

201

2

Contribuição para formação de políticas de Educação e Saúde para

Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Pública.

Promover integração Saúde-Escola através de ações conjuntas.

61.50

0

0 0 31.500 30.000 0 0

0


0001 - São Rafael

201

3

Desenvolvimento de ações para as politicas da rede primária da Atenção

Básica. Custear e manter a rede primária da Atenção Básica.


0001 - São Rafael

201

4

Formação de elo entre as comunidades e os profissionais de


identificando problemas de Saúde existentes nas famílias. Cadastrar, acompanhar e assistir as famílias com os programas de Saúde.


0001 - São Rafael

201

9

Gestão de políticas públicas de Saúde conforme preconiza o Sistema Único de

Saúde (SUS) Promover ações de políticas públicas de Saúde.


0001 - São Rafael 6.600 0 0 6.600 0 0 0 0

205

3

Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da

Qualidade - PMAQ

Promover a Qualidade da Atenção Básica

313.00

0

228.000 0 73.000 12.000 0 0

0


0001 - São Rafael

2063

Funcionamento dos Serviços Vinculados a Rede Cegonha




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

480.000 175.000 0 212.000 93.000 0 0 0

480.000 175.000 0 212.000 93.000 0 0 0

60.000 0 0 0 60.000 0 0 0

16.000 0 0 0 16.000 0 0 0

16.000 0 0 0 16.000 0 0 0

14.000 0 0 0 14.000 0 0 0

14.000 0 0 0 14.000 0 0 0

390.000 175.000 0 212.000 3.000 0 0 0


Com relação as ações da rede cegonha são desenvolvidas na rede

de atenção primária e objetivam assegurar às mulheres o direito ao

planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, parto,

abortamento e puerpério; às crianças de 0 a 2 anos o direito ao

nascimento seguro e humanizado e ao crescimento

e desenvolvimento saudáveis. São quatro seus componentes: Pré-

Natal, Parto e Nascimento, Puerpério e Atenção à Criança,

Transporte Sanitário e Regulação.


0001 - São Rafael

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0110 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

1013

Aquisição de equipamento e Aparelhamento para Unidades Básicas de Saúde

Dotar as Unidades de Saúde de equipamentos adequados ao

seu bom funcionamento para melhor servir a população.


0001 - São Rafael

20.000 0 0 0 20.000 0 0 0

20.000 0 0 0 20.000 0 0 0

0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0

0001 - São Rafael 40.000 0 0 0 40.000 0 0 0

1043

Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira Sobrinho na Sede do

Município Garantir a excelência do atendimento em situações de urgência e emergência.

30.000

0 0 0 30.000 0 0 0


0001 - São Rafael


0001 - São Rafael

201

6

Prestação de assistência na oferta dos serviços de Média a Alta

Complexidade. Atender a toda demanda existente de Média e Alta

Complexidade.

0106500000- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

0001 - São Rafael

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

0017 - Assistência Farmacêutica

2064




390.000 175.000 0 212.000 3.000 0 0 0

390.000 175.000 0 212.000 3.000 0 0 0

200.000 0 0 200.000 0 0 0 0

200.000 0 0 200.000 0 0 0 0

200.000 0 0 200.000 0 0 0 0

Aquisição de

Medicamentos para o

Sistema

Municipal de Saúde

Disponibilização e medicamentos básicos a pacientes

acompanhados pelas Estratégias Saúde da Família e Agentes

Comunitários de Saúde da área urbana e rural.

0101400000- Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 200.000 0 0 200.000 0 0

0 0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



200.000 0 0 200.000 0 0 0 0

12.000 6.900 0 3.600 1.500 0 0 0

12.000 6.900 0 3.600 1.500 0 0 0

12.000 6.900 0 3.600 1.500 0 0 0

12.000 6.900 0 3.600 1.500 0 0 0

12.000 6.900 0 3.600 1.500 0 0 0

100.000 89.000 0 11.000 0 0 0 0

100.000 89.000 0 11.000 0 0 0 0

100.000 89.000 0 11.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0

NEAMENTO 270.000 0 0 0 270.000 0 0 0

ANEAMENTO BÁSICO URBANO 270.000 0 0 0 270.000 0 0 0

9 - Promoção da Saúde 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0

016 Construção ou Readequação de Aterro Sanitário 150.000 0 0 0 150.000 0 0 0

9.840 0 0 0 9.840 0 0 0

9.840 0 0 0 9.840 0 0 0

40.160 0 0 0 40.160 0 0 0


0001 - São Rafael

304 - VIGILÂNCIA

SANITÁRIA

0112 - Vigilância Sanitária

201

5

Desenvolvimento de ações básicas de vigilância sanitária capazes de

eliminar, diminuir e prevenir riscos a Saúde.

Orientar e Fiscalizar estabelecimentos que produzem,

manipulam e comercializam alimentos, medicamentos,

cosméticos e outros produtos

sujeitos a fiscalização sanitária.

0106600000- Vigilância em Saúde

0001 - São Rafael

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0304 - Vigilância em Saúde

206

7


Análise permanente da situação de saúde da população,

articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar

determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em

determinados territórios

0106600000- Vigilância em Saúde 100.000 89.000 0 11.000 0 0 0 0

0001 - São Rafael 100.000 89.000 0 11.000 0 0 0 0

306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0

0146 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0

2054 Funcionamento da Vigilância Alimentar e Nutricional 10.500 0 0 10.500 0 0 0 0

Implementar os Programas de alimentação e Nutrição na rede de

atenção a saúde com aprimoramento

dos fluxos e articulação intersetorial.

17 - SA

512 -

000

1

Com o desenvolvimento do Município é necessário um sistema

adequado de coleta e tratamento do lixo, para atender a população

proporcionando higiene e preventivos a saúde com o destino final

do lixo, reduzindo a poluição do solo, do ar e da água, preservando

o meio ambiente.





0001 -

São

Rafael 0100200

000- Receita

de

Impostos e de

Transferê

ncias de Impostos

- Saúde




Valor

Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos

da Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos

Inverssões

Financeira

Amortozação

da Dívida

Outras

Despesas

de Capital

40.160 0 0 0 40.160 0 0 0

100.000 0 0 0 100.000 0 0 0

100.000 0 0 0 100.000 0 0 0

120.000 0 0 0 120.000 0 0 0

120.000 0 0 0 120.000 0 0 0

0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -

0001 - São Rafael


Saúde 18.000 0 0 0 18.000 0 0 0

18.000 0 0 0 18.000 0 0 0

102.000 0 0 0 102.000 0 0 0

0001 - São Rafael 102.000 0 0 0 102.000 0 0 0

18 - GESTÃO AMBIENTAL 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0

544 - RECURSOS HÍDRICOS 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0

0303 - Abastecimento de água 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0

1011 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0

Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental da população.

0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0

0001 - São Rafael 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0

0102300000- Transferências de Convênios - Saúde 230.000 0 0 0 230.000 0 0 0

0001 - São Rafael 230.000 0 0 0 230.000 0 0 0


0001 - São Rafael


0001 - São Rafael

0128 - Esgotamento Sanitário

101

2

Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico no Município Promover ações destinadas a melhoria das condições de

saneamento básico, manutenção de redes pluviais.




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



1.342.150 594.150 0 445.000 303.000 0 0 0

789.150 594.150 0 185.000 10.000 0 0 0

789.150 594.150 0 185.000 10.000 0 0 0

789.150 594.150 0 185.000 10.000 0 0 0


0001 - São Rafael

210.000 0 0 210.000 0 0 0 0

210.000 0 0 210.000 0 0 0 0

0101700000- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0

0001 - São Rafael 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0

1 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura 333.000 0 0 40.000 293.000 0 0 0

005 Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e Avenidas 70.000 0 0 20.000 50.000 0 0 0


0001 - São Rafael

30.000 0 0 0 30.000 0 0 0

30.000 0 0 0 30.000 0 0 0

0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

Social)

0001 - São Rafael

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0


06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 594.150 0 465.000 333.000 0

0 0

15 - URBANISMO


0011 - DESENVOLVIMENTO URBANO

2047

Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Garantir adequado funcionamento administrativo da Secretaria Municipal de

Obras e Serviços Públicos.

0100000000- Recursos Ordinários 789.150 594.150 0 185.000 10.000 0 0 0

0001 - São Rafael 789.150 594.150 0 185.000 10.000 0 0 0

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 553.000 0 0 260.000 293.000 0 0 0

0011 - DESENVOLVIMENTO URBANO 220.000 0 0 220.000 0

0 0 0

2055 Manutenção da Iluminação Pública do Município 220.000 0 0 220.000 0 0 0 0

Prover a manutenção no sistema de iluminação pública do Município,

contemplando os pontos mais críticos da cidade.

010

1

Melhorar as estradas vicinais e vias urbanas do Município de

São Rafael, visando proporcionar maior segurança e melhores

condições de trafegabilidade para a população e para o

escoamento da produção

0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 70.000 0 0 20.000 50.000 0 0 0

Recursos Minerais

0001 - São Rafael

70.000

0

0

20.000

50.000

0

0

0

1006

Construção de Canteiros e Urbanização de Vias Públicas Dotar a sede do Município e os Distritos de infraestrutura adequada,

através da manutenção e construção de meio-fio, sarjetas, escadas,

pontes, calçadas, placas de ruas e passeios públicos.

60.000

0 0 10.000 50.000 0 0 0




15.000 0 0 0 15.000 0 0 0

15.000 0 0 0 15.000 0 0 0

100.000 0 0 0 100.000 0 0 0

Pessoal e

Juros e

Outras

Outras

Encargos Encargos Despesa

s

Inverssões

Amortozação Despesas Unidade Orçamentária Valor

Sociais da Dívida Corrente

s Investimento

s

Financeira

da Dívida de Capital

0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 20.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0

Recursos Minerais

0001 - São Rafael

20.000

0

0

10.000

10.000

0

0

0

100

9

Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios Públicos

Prover estrutura física de prédios públicos em condições

satisfatórias de funcionamento para atendimento às demandas na

prestação de serviços à população.

40.00

0

0 0 0 40.000 0 0

0


0001 - São Rafael

10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

0112100000- Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0

Recursos Minerais

0001 - São Rafael

30.000

0

0

0

30.000

0

0

0

1010

Ampliação da Rede de Energia Elétrica Garantir o acesso à energia elétrica para as comunidades do

Município de São

Rafael

40.000

0 0 10.000 30.000 0 0 0

0101700000- Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 40.000 0 0 10.000 30.000 0 0 0

0001 - São Rafael 40.000 0 0 10.000 30.000 0 0 0

102

1

Construção de Abrigo Rodoviário no Município

Construção e/ou recuperação dos abrigos de passageiros

adequando as boas condições de abrigo e segurança.

15.00

0

0 0 0 15.000 0 0

0


0001 - São Rafael

1040

Pavimentação de Ruas e Avenidas

Pavimentação de ruas e avenidas do Município de São Rafael,

visando proporcionar maior segurança e melhores condições de

trafegabilidade para a população e para o escoamento da produção



90.000 0 0 0 90.000 0 0 0

0001 - São Rafael 90.000 0 0 0 90.000 0 0 0


Recursos Minerais

0001 - São Rafael

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

1051

Construção de Unidades Sanitárias e Fossas

Esta

ação

visa a construção de unidades sanitárias e fossas, para a realização do tratamento de

afluentes domésticos, visando o destino adequado dos dejetos humanos, preservando a




saúde

pública e

ambiental, o

conforto e a

segurança

dos

habitantes

de áreas

servidas por

estes

sistemas

8.000 0 0 0 8.000 0 0 0




Valor

Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos

da Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos

Inverssões

Financeira

Amortozação

da Dívida

Outras

Despesas

de Capital

8.000 0 0 0 8.000 0 0 0

8.000 0 0 0 8.000 0 0 0

50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0

50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0

50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0

50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0

50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0

50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0



0001 - São Rafael

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE

RODOVIÁRIO

0182 - Estradas Vicinais

101

5

Construção e Recuperação de Estradas Vicinais

Construir e manter as estradas vicinais e pontes em condições de tráfego.

0101600000- Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

0001 - São Rafael




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0 0 0

630.000 480.000 0 135.000 15.000 0 0 0

630.000 480.000 0 135.000 15.000 0 0 0

10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

620.000 480.000 0 135.000 5.000 0 0 0

620.000 480.000 0 135.000 5.000 0 0 0

7.476.100 4.618.850 0 1.651.200 1.206.050 0 0 0

10.000 0 0 8.000 2.000 0 0 0

10.000 0 0 8.000 2.000 0 0 0

10.000 0 0 8.000 2.000 0 0 0

10.000 0 0 8.000 2.000 0 0 0

116.000 0 0 116.000 0 0 0 0

112.000 0 0 112.000 0 0 0 0


07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0

0 0

12 - EDUCAÇÃO


0113 - Escola de Qualidade para Todos

1046

Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino

Melhorar e contribuir com o desenvolvimento das aulas, enfatizando

a adoção de mecanismos que propiciem a conquista da autonomia

pedagógica e administrativa da escola, bem como o fortalecimento

da gestão compartilhada

0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç

0001 - São Rafael

5.000 0 0 0 5.000 0 0 0

5.000 0 0 0 5.000 0 0 0

0101500000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

-

5.000 0 0 0 5.000 0 0 0

FNDE

0001 - São Rafael

5.000

0

0

0

5.000

0

0

0

2020

Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação

Promover educação de qualidade nas Unidades Escolares, definindo

diretrizes e estratégias que favoreçam o desenvolvimento dos alunos

para se tornarem cidadãos plenos.

620.000

480.000 0 135.000 5.000 0 0 0


0001 - São

Rafael

361 - ENSINO

FUNDAMENTAL

0008 - Desenvolvimento Social

102

3

Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital Esta ação visa desenvolver uma cultura digital, através do acesso à

rede mundial de computadores, possibilitando a inclusão social de

crianças, jovens e adolescentes, além do acesso ao mercado de

trabalho, priorizando os

alunos matriculados na rede municipal de educação.


0001 - São Rafael

0020 - Transporte Escolar

203

1

Manutenção das Atividades do PNATE e/ou PETERN




M

a

n

ter e ampliar as aplicações dos recursos do Programa Nacional de

Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e/ou Programa Estadual de

Transporte Escolar Rural do Rio Grande do Norte (PETERN).

0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0

0001 - São Rafael 50.000 0 0 50.000 0 0 0 0

0102200000- Transferências de Convênios - Educação 35.000 0 0 35.000 0 0

0 0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



35.000 0 0 35.000 0 0 0 0

27.000 0 0 27.000 0 0 0 0

27.000 0 0 27.000 0 0 0 0

4.000 0 0 4.000 0 0 0 0

4.000 0 0 4.000 0 0 0 0

4.000 0 0 4.000 0 0 0 0

.119.100 4.618.850 0 1.296.200 1.204.050 0 0 0

200.000 0 0 10.000 190.000 0 0 0

populacional compreendido pelas crianças e adolescentes.


339.050

0

0

0

339.050

0

0

0

0001 - São Rafael 339.050 0 0 0 339.050 0 0 0

0102200000- Transferências de Convênios - Educação 410.000 0 0 0 410.000 0 0 0

0001 - São Rafael 410.000 0 0 0 410.000 0 0 0

059 Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas Municipais 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0


0001 - São Rafael

0106100000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

0001 - São Rafael

207

8

Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-EJA

Manter e ampliar as aplicações dos recursos do Programa Nacional

de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) do Ensino

Fundamental-EJA


0001 - São Rafael

0113 - Escola de Qualidade para Todos

102

5

Reforma e ampliação das Escolas Municipais na Sede do Município e na Zona

Rural

Atender as novas demandas e proporcionar um ambiente adequado

à prática do ensino.

0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 200.000 0 0 10.000 190.000 0

0 0

0001 - São Rafael 200.000 0 0 10.000 190.000 0 0 0

1027

Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de Equip. e Mat. Perm para a

Biblioteca Municipal

Esta ação visa à ampliação de coleções bibliográficas atualizadas,

assim como aquisição de materiais destinados as melhorias

relacionadas ao espaço físico.

10.000

0 0 0 10.000 0 0

0

0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

0001 - São Rafael 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

1058

Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas

Municipais

Oferecer espaços seguros e atividades de esporte, lazer e cultura

para todas as crianças e adolescentes da rede municipal de ensino,

tendo em vista que o esporte e o lazer é um direito individual e

coletivo constitucionalmente assegurado, cabendo ao Poder

Público propiciar as condições materiais suficientes para a

efetivação dessa garantia, incumbindo-lhe, ainda, a obrigação de

privilegiar as camadas sociais mais carentes e o universo

749.05

0 0 0 0 749.050 0 0 0




1

Atender a demanda de espaço para práticas esportivas nas

escolas municipais

0102200000- Transferências de Convênios - Educação 200.000 0 0 0 200.000 0

0 0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



200.000 0 0 0 200.000 0 0 0

10.000 0 0 10.000 0 0 0 0

2.109.200 980.000 0 1.089.200 40.000 0 0 0

2.109.200 980.000 0 1.089.200 40.000 0 0 0

30.000 0 0 30.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael

202

1

Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens Estudantes

Implementar políticas públicas educacionais, visando ao

atendimento e apoio aos alunos garantindo oportunidades de

acesso, permanência e sucesso escolar.


0001 - São Rafael 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0

2022

Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB

60%

Criar condições para remuneração adequada no magistério do

ensino fundamental, visando à garantia de um padrão satisfatório

na qualidade do ensino, proporcionando capacitação permanente

dos profissionais da educação.

3.590.850

3.590.850 0 0 0 0 0 0

0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 870.850 870.850 0 0 0 0

0 0

0001 - São Rafael 870.850 870.850 0 0 0 0

0 0

0101800000- Transferências do FUNDEB 60% 2.720.000 2.720.000 0 0 0 0

0 0

0001 - São Rafael 2.720.000 2.720.000 0 0 0 0 0 0

202

3

Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do

FUNDEB

40%

Criar condições para remuneração adequada no magistério do

ensino fundamental, visando à garantia de um padrão satisfatório

na qualidade do ensino, proporcionando capacitação permanente

dos profissionais da educação.

2.109.200

980.000 0 1.089.200 40.000 0 0

0

0101900000- Transferências do FUNDEB 40%

0001 - São Rafael

2024

Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Destinar recursos financeiros, em caráter suplementar, a escolas

públicas da educação básica para uso em despesas de manutenção

do prédio escolar e

de suas instalações, material didático e pedagógico e também para

realização de pequenos investimentos, de modo a assegurar as




c

o

n

dições de funcionamento da unidade de ensino, além de reforçar a

participação social e a

autogestão escolar.

0105900000- Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 0 0 30.000 0 0

0 0

0001 - São Rafael 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0

202

5

Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recurso

do Salário

Educação

Contribuir socialmente para o financiamento de programas,

projetos e ações voltados para a educação básica pública.

160.000

0 0 145.000 15.000 0 0 0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



160.000 0 0 145.000 15.000 0 0 0

160.000 0 0 145.000 15.000 0 0 0

60.000 48.000 0 12.000 0 0 0 0

60.000 48.000 0 12.000 0 0 0 0

60.000 48.000 0 12.000 0 0 0 0

231.000 0 0 231.000 0 0 0 0

227.000 0 0 227.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0

0106000000- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 127.000 0 0 127.000 0 0 0 0

0001 - São Rafael 127.000 0 0 127.000 0 0 0 0

077 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-EJA 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0

bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.


2.000

0

0

2.000

0

0

0

0

0001 - São Rafael 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0

NSINO MÉDIO 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0

0 - Transporte Escolar 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0

069 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Ensino Médio 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0

8.000 0 0 8.000 0 0 0 0

8.000 0 0 8.000 0 0 0 0


0105800000- Transferência Do Salário-Educação

0001 - São Rafael

207

6

Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA - FUNDEB 40%

Financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da

educação básica pública, independentemente da modalidade em

que o ensino é oferecido, observando-se os respectivos âmbitos

de atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme

estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição.


0001 - São Rafael

0305 - Alimentação Escolar

2032

Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -

PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL

Atender as necessidades nutricionais do aluno do ensino

fundamental durante sua permanência em sala de aula,

contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a

aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes,


2

Atender as necessidades nutricionais do aluno do ensino

fundamental EJA durante sua permanência em sala de aula,



362 -

002

2

Manter e ampliar as aplicações dos recursos do Programa Nacional

de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) da Ensino Médio.


0001 - São Rafael




rçamentária Valor

Pessoal e

Encargos

Sociais

Juros e

Encargos

da Dívida

Outras

Despesas

Correntes

Investimentos

Inverssões

Financeira

Amortozação

da Dívida

Outras

Despesas

de Capital

DUCAÇÃO INFANTIL 1.019.000 862.000 0 154.000 3.000 0 0 0

0 - Transporte Escolar 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0

068 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Educação Infantil 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0

Manter e ampliar as aplicações dos recursos do Programa Nacional de Apoio

ao Transporte do Escolar (PNATE) da Educação Infantil. 0106100000- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0

0001 - São Rafael 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0

3 - Escola de Qualidade para Todos 147.000 96.000 0 48.000 3.000 0 0 0

034 Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche 86.000 48.000 0 35.000 3.000 0 0 0

manter as demais atividades do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 61.000 48.000 0 13.000 0 0 0 0

0001 - São Rafael 61.000 48.000 0 13.000 0 0 0 0

1 - Educação Infantil 786.000 766.000 0 20.000 0 0 0 0

027 Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 60% 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0

550.000 550.000 0 0 0 0 0 0

550.000 550.000 0 0 0 0 0 0

144.000 144.000 0 0 0 0 0 0

144.000 144.000 0 0 0 0 0 0

144.000 144.000 0 0 0 0 0 0

61.000 48.000 0 13.000 0 0 0 0

Unidade O

365 -

002

2

011

2

Ofertar o maior número de vagas na Rede Municipal de ensino com

moderna infraestrutura física, bem como, conservar as atuais

escolas da rede municipal, garantindo ações eficazes para a

garantia do atendimento às crianças em idade apta para a educação

infantil.


0001 - São Rafael

76.000 48.000 0 25.000 3.000 0 0 0

76.000 48.000 0 25.000 3.000 0 0 0

0101500000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação

-

10.000 0 0 10.000 0 0 0 0

FNDE

0001 - São Rafael

10.000

0

0

10.000

0

0

0

0

2042

Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA Dotar a Secretaria Municipal de Educação de recursos necessários para

61.000

48.000 0 13.000 0 0 0 0

012

2

Desenvolver ações voltadas à consecução dos objetivos das

instituições educacionais, devendo ser aplicados na manutenção e

desenvolvimento da educação básica pública, conforme

estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição


0001 - São Rafael

2072

Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60%


0001 - São Rafael 2074




Funcionamento do

Ensino Infantil -

CRECHE -

FUNDEB 40%




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



61.000 48.000 0 13.000 0 0 0 0

61.000 48.000 0 13.000 0 0 0 0

31.000 24.000 0 7.000 0 0 0 0

31.000 24.000 0 7.000 0 0 0 0

31.000 24.000 0 7.000 0 0 0 0

83.000 0 0 83.000 0 0 0 0

19.000 0 0 19.000 0 0 0 0








0001 - São Rafael

2075

Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40%







0001 - São Rafael

0305 - Alimentação Escolar

202

9

Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE Atender as necessidades nutricionais dos alunos da Educação

Infantil-CRECHE durante sua permanência em sala de aula,

contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem

e o rendimento escolar dos estudantes,


0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 5.000 0 0 5.000 0 0

0 0

0001 - São Rafael 5.000 0 0 5.000 0 0

0 0

0106000000- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 14.000 0 0 14.000 0 0

0 0

0001 - São Rafael 14.000 0 0 14.000 0 0 0 0

207

0

Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -

PNAE - PRÉ ESCOLA

Atender as necessidades nutricionais dos alunos da Educação

Infantil-PRÉ ESCOLA durante sua permanência em sala de aula,


aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como

promover a formação de hábitos alimentares

saudáveis.

64.000

0 0 64.000 0 0 0 0




0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 50.000 0 0 50.000 0 0

0 0

0001 - São Rafael 50.000 0 0 50.000 0 0

0 0

0106000000- Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 14.000 0 0 14.000 0 0

0 0

0001 - São Rafael 14.000 0 0 14.000 0 0

0 0

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 73.000 58.000 0 15.000 0 0

0 0

0113 - Escola de Qualidade para Todos 48.000 48.000 0 0 0 0

0 0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



48.000 48.000 0 0 0 0 0 0

48.000 48.000 0 0 0 0 0 0

48.000 48.000 0 0 0 0 0 0

25.000 10.000 0 15.000 0 0 0 0

25.000 10.000 0 15.000 0 0 0 0

0101500000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -

FNDE

25.000 10.000 0 15.000 0 0 0 0

0001 - São Rafael 25.000 10.000 0 15.000 0 0 0 0

EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0

05 - Alimentação Escolar 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0

071 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0

bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0

0001 - São Rafael 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0


207

3

Funcionamento do Ensino Fundamental/EJA - FUNDEB 60%

Manter as ações de manutenção e de desenvolvimento da

educação básica pública, particularmente na valorização do

magistério.


0001 - São Rafael

0114 - Educação de Jovens e Adultos

2028

Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF

Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos

ou mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do

ensino fundamental no Brasil. Sua concepção reconhece a educação

como direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta

de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo

de toda a vida.

367 -

03

2

Atender as necessidades nutricionais dos alunos da Educação

Especial-AEE durante sua permanência em sala de aula,






Pessoal e

Juros e

Outras Outras



522.000 207.000 0 301.000 14.000 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

149.000 83.000 0 59.000 7.000 0 0 0

101.000 83.000 0 16.000 2.000 0 0 0

101.000 83.000 0 16.000 2.000 0 0 0

101.000 83.000 0 16.000 2.000 0 0 0

101.000 83.000 0 16.000 2.000 0 0 0

48.000 0 0 43.000 5.000 0 0 0

48.000 0 0 43.000 5.000 0 0 0

10.000 0 0 7.000 3.000 0 0 0

10.000 0 0 7.000 3.000 0 0 0

120.000 0 0 120.000 0 0 0 0



08.001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 772.000 207.000 0 301.000 264.000 0

0 0

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

0193 - Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social

2089

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Garantir o efetivo controle social e institucional no âmbito da

Assistência Social através de Conselhos Setoriais e de Políticas

Públicas, além de fomentar espaços públicos de discussão.


0001 - São Rafael

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0130 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

203

5

Funcionamento do Conselho Tutelar Manutenção das Funções do Conselho Tutelar, Incluindo as Despesas com

Pessoal, e Outras Despesas Correntes


0001 - São Rafael

0189 - Gestão da Política Municipal de assistência Social

208

2

Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência Manter o funcionamento autônomo do FIA e o consecutivo financiamento de

Serviços, Programas e Projetos voltados à Criança e ao Adolescente

0100000000- Recursos Ordinários 48.000 0 0 43.000 5.000 0 0 0

0001 - São Rafael 48.000 0 0 43.000 5.000 0 0 0

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 316.000 124.000 0 188.000 4.000 0 0 0

0178 - Assistência Comunitária 130.000 0 0 127.000 3.000

0 0 0

2039 Dotar o Conselho de Assistência Social com plena

condição de f

uncionamento

10.000

0 0 7.000 3.000 0 0 0

Disponibilizar recursos municipais e buscar parcerias junto aos

governos Federal e Estadual para ampliação da capacidade

municipal de financiar as ações do Conselho de Assistência

Social


0001 - São Rafael

205

8

Serviços de Benefícios Eventuais Conceder e ofertar Benefícios Eventuais da Assistência Social tipificados no

Art. 22 da Lei Orgânica de Assistência Social, no Decreto Federal nº

6.307/2007 e na Legislação Municipal em vigor.





0 0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



120.000 0 0 120.000 0 0 0 0

179.000 124.000 0 55.000 0 0 0 0

179.000 124.000 0 55.000 0 0 0 0

179.000 124.000 0 55.000 0 0 0 0

179.000 124.000 0 55.000 0 0 0 0

7.000 0 0 6.000 1.000 0 0 0

7.000 0 0 6.000 1.000 0 0 0

51.000 0 0 48.000 3.000 0 0 0

51.000 0 0 48.000 3.000 0 0 0

250.000 0 0 0 250.000 0 0 0

250.000 0 0 0 250.000 0 0 0

250.000 0 0 0 250.000 0 0 0

250.000 0 0 0 250.000 0 0 0


0001 - São Rafael

0102100000- Transferências de Convênios – Assistência Social

0001 - São Rafael

25.000 0 0 0 25.000 0 0 0

25.000 0 0 0 25.000 0 0 0

200.000 0 0 0 200.000 0 0 0

200.000 0 0 0 200.000 0 0 0

0104300000- Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0

0001 - São Rafael 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0


0001 - São Rafael

0189 - Gestão da Política Municipal de assistência Social

208

8

Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Manter o funcionamento continuado do Órgão Gestor das Políticas

Púbclicas do Trabalho, Habitação e Assistência Social


0001 - São Rafael

0193 - Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social

2090

Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social

Garantir o efetivo controle social e institucional no âmbito da

Assistência Social através de Conselhos Setoriais e de Políticas

Públicas, além de fomentar espaços públicos de discussão.


0001 - São Rafael 7.000 0 0 6.000 1.000 0 0 0

334 - FOMENTO AO TRABALHO 51.000 0 0 48.000 3.000 0 0 0

0200 - Gestão do Trabalho, Emprego e Renda 51.000 0 0 48.000 3.000 0 0 0

2083 Fomentar Ações de geração de Trabalho, Emprego,

Renda e Val

orização do

51.000

0 0 48.000 3.000 0 0 0

Artesanato

Promover a integração dos usuários da assistência social ao

mundo do trabalho, por meio do fomento de ações de geração de

trabalho, emprego e renda.


0001 - São Rafael

16 - HABITAÇÃO

482 - HABITAÇÃO

URBANA

0075 - Habitações Sociais

103

3

Construção e Recuperação de Habitações na Sede do Município e nas

Comunidades Rurais

Tem a finalidade de melhorar a vida de famílias sem condições

financeiras para adquirir ou reformar a casa própria.




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



12.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0

12.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0

6.000 0 0 0 6.000 0 0 0

6.000 0 0 0 6.000 0 0 0

6.000 0 0 0 6.000 0 0 0

6.000 0 0 0 6.000 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0



08.021 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 12.000 0 0 6.000 6.000 0

0 0


241 - ASSISTÊNCIA AO

IDOSO

0008 - Desenvolvimento Social

1054

Equipamento e Aparelhamento do Prédio do Centro de Referência em

Assistência Social

Prestar a assistência devida a toda a população, visando o bem estar

de todos e a segurança de um excelente atendimento.


0001 - São Rafael

0178 - Assistência Comunitária

206

0

Funcionamento do Conselho de Direitos do Idoso



municipal de financiar as ações do Conselho de Direitos do Idoso.


0001 - São Rafael




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



954.000 456.000 0 392.000 106.000 0 0 0

110.000 47.000 0 55.000 8.000 0 0 0

96.000 47.000 0 43.000 6.000 0 0 0

96.000 47.000 0 43.000 6.000 0 0 0

0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 96.000 47.000 0 43.000 6.000 0 0 0

0001 - São Rafael 96.000 47.000 0 43.000 6.000 0 0 0

8 - Assistência Comunitária 11.000 0 0 9.000 2.000 0 0 0

061 Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 11.000 0 0 9.000 2.000 0 0 0

11.000 0 0 9.000 2.000 0 0 0

11.000 0 0 9.000 2.000 0 0 0

3.000 0 0 3.000 0 0 0 0

3.000 0 0 3.000 0 0 0 0



08.031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 954.000 456.000 0 392.000 106.000 0

0 0


243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0131 - Assistência a Criança e ao Adolescente

2066

Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS - CRIANÇA FELIZ

Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e

acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira

infância, através de visitas periódicas, assistência técnica e inclusão

social.

017

2

Adolescente - COMDICA



municipal de financiar as ações do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA


0001 - São Rafael

0201 - Gestão de Programas Socioassistenciais

208

7

Manutenção do Programa BPC Escola

Realizar o acompanhamento e monitoramento do acesso e da

permanência na escola das pessoas com deficiência, beneficiárias

do BPC, até 18 anos, por meio da articulação das políticas de

educação, saúde, assistência social e direitos humanos.

0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0

0001 - São Rafael 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 844.000 409.000 0 337.000 98.000 0 0 0

0115 - Proteção Social Básica 334.000 158.000 0 110.000 66.000 0 0 0

1061 Construção do Centro de Convivência 60.000 0 0 0 60.000 0 0 0

Construir um espaço próprio para o Centro de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos, o qual desenvolve ações junto às

crianças e adolescentes que buscam resgatar suas habilidades e

potencialidades, por meio de atividades culturais, lúdicas,

esportivas, apoio pedagógico e inclusão social. Estimula e orienta

os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e

vivencias individuais e coletivas na família e na sociedade.




0100000000- Recursos Ordinários 10.000 0 0 0 10.000 0

0 0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras


rçamentária Valor Sociais da Dívida Correntes Investimentos Financeira da Dívida de Capital

0001 - São Rafael 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0

0001 - São Rafael 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0


0001 - São Rafael

52.000 28.000 0 21.000 3.000 0 0 0

52.000 28.000 0 21.000 3.000 0 0 0

0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 222.000 130.000 0 89.000 3.000 0 0 0

0001 - São Rafael 222.000 130.000 0 89.000 3.000 0 0 0

8 - Assistência Comunitária 480.000 251.000 0 197.000 32.000 0 0 0

038 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social 323.000 221.000 0 97.000 5.000 0 0 0

323.000 221.000 0 97.000 5.000 0 0 0

323.000 221.000 0 97.000 5.000 0 0 0

77.000 30.000 0 35.000 12.000 0 0 0


0001 - São Rafael 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0

9 - Gestão da Política Municipal de assistência Social 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

084 Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig. Social no Território no Âmbito do SUAS 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

Unidade

2081

Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica

Estruturar através de construção, reforma, ampliação de unidades e

aquisição de equipamentos para a Proteção Social Básica

274.00

0 158.000 0 110.000 6.000 0 0 0

017

2

Proporcionar o acesso aos direitos do cidadão e desenvolver

suas potencialidades por meio de ações de Inclusão e

emancipação social.


0001 - São Rafael

204

3

Manutenção das Atividades do Bolsa Família e CadÚnico - IGDPBF

Manter o cadastramento das famílias de baixa renda atualizados e

promover ações de gestão inter-salarial do Programa Bolsa

Família

0106300000- Bolsa Família 77.000 30.000 0 35.000 12.000 0

0 0

0001 - São Rafael 77.000 30.000 0 35.000 12.000 0 0 0

204

6

Dotar as atividades da Gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência

Social) e do IGDSUAS (Índice de Gestão Descentralizada do Sistema

Único de Assistência Social) de recursos necessários para o

desenvolvimento de suas ações. Capacitar continuamente os

profissionais do SUAS no município, parar

otimizar os recursos federais do IGDSUAS

40.000

0 0 25.000 15.000 0 0 0

0102900000- Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 40.000 0 0 25.000 15.000 0 0 0

0001 - São Rafael 40.000 0 0 25.000 15.000 0 0 0

206

5

Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO

Promover a integração dos usuários da assistência social ao

mundo do trabalho, por meio de ações articuladas e

mobilização social.

40.00

0

0 0 40.000 0 0 0

0




018

2




Pessoal e

Juros e

Outras Outras




0001 - São Rafael

3.000 0 0 3.000 0 0 0 0

3.000 0 0 3.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0

0 - Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0

085 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEMC 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

1 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0

086 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEAC 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

6.000 0 0 6.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0


Garantir o apoio a produção, sistematização e análise de

informações territorializadas sobre as situações de risco e

vulnerabilidade que incidem sobre famílias e indivíduos.

019

2

Firmar convenios, consórcios e outras parcerias para execução partilhada de

Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade.

019

2

Firmar convenios, consórcios e outras parcerias para execução partilhada de

Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0

201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0

201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0

201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0

201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0

201.000 157.000 0 42.000 2.000 0 0 0

226.000 0 0 175.000 51.000 0 0 0

226.000 0 0 175.000 51.000 0 0 0

51.000 0 0 0 51.000 0 0 0

51.000 0 0 0 51.000 0 0 0


Social)

0001 - São Rafael

51.000

0

0

0

51.000

0

0

0

35 - Produção e Difusão Cultural 175.000 0 0 175.000 0 0 0 0

030 Apoio aos Eventos Culturais do Município 160.000 0 0 160.000 0 0 0 0

emprego e renda. 0100000000- Recursos Ordinários 15.000 0 0 15.000 0 0 0 0


09 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

09.001 SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 157.000 0 369.000 719.000 0

0 0



GERAL


2045

Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Eventos e

Cultura

Assegurar a manutenção das atividades administrativas do órgão

visando o desenvolvimento da ação governamental com eficácia e

eficiência


0001 - São Rafael

13 - CULTURA

392 - DIFUSÃO CULTURAL

0013 - Promoção Social

103

7

Construção de uma Praça de Eventos na Sede do Município

Proporcionar atividades lúdicas de cunho educativo e

esportivo, além de promover e divulgar as áreas abrangentes

nas práticas do esporte.

01

2

Estimular o fortalecimento dos mecanismos de fomento, de

criação e qualificação de espaços e equipamentos culturais e de

ações de acesso à cultura.


0001 - São Rafael

66.000 0 0 66.000 0 0 0 0

66.000 0 0 66.000 0 0 0 0



94.000 0 0 94.000 0 0 0 0

Social)

0001 - São Rafael

94.000

0

0

94.000

0

0

0

0

2056

Incentivo ao Artesanato Local Incentivar a produção de artesanato no Município de São Rafael gerando

15.000

0 0 15.000 0 0 0 0




23 - C

695 - T




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



172.000 0 0 30.000 142.000 0 0 0

112.000 0 0 0 112.000 0 0 0


0101 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura

1035

Manutenção das boas condições de uso das praças e demais

espaços públicos.

Manter e conservar o patrimônio de áreas públicas para melhor

atender a população. Oferecer espaços de convivência para a

comunidade, que venham contribuir para melhorar a qualidade de

vida, através da criação de áreas

verdes, praças, parques e áreas de entretenimentos


0001 - São Rafael

10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

10.000 0 0 0 10.000 0 0 0



102.000 0 0 0 102.000 0 0 0

Social)

0001 - São Rafael

102.000

0

0

0

102.000

0

0

0

105

5

Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros

Assegurar a organização e limpeza das praças e canteiroas

existentes na cidade, proporcionando um ambiente agradável e

harmonioso a toda população.

60.00

0

0 0 30.000 30.000 0 0

0


0001 - São Rafael 60.000 0 0 30.000 30.000 0 0 0

27 - DESPORTO E LAZER 646.000 0 0 122.000 524.000 0 0 0

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 540.000 0 0 122.000 418.000 0 0 0

0105 - Esporte para Todos 540.000 0 0 122.000 418.000 0 0 0

1031 Construção e Recuperação de Quadras Poli-

Esportivas (Sol

idade II, Caraú de

101.000

0 0 0 101.000 0 0 0

Dentro e Sítio Cavalo)

Esta ação visa atender despesas com construção e recuperação de

quadras, visando a efetiva utilização das obras em favor dos

cidadãos.



101.000 0 0 0 101.000 0 0 0

Social)

0001 - São Rafael

101.000

0

0

0

101.000

0

0

0

1032

Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município

Construção de ginásio poliesportivo em áreas polos urbana e rural

criando uma base estrutural para prática esportiva em todo o


212.00

0 0 0 0 212.000 0 0 0


0001 - São Rafael

10.000 0 0 0 10.000 0 0 0

10.000 0 0 0 10.000 0 0 0




0102400000- Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist.

202.000 0 0 0 202.000 0 0 0

Social)

0001 - São Rafael

202.000

0

0

0

202.000

0

0

0

1042

Reforma do Estádio de Futebol da Sede do

Município

100.00

0 0 0 0 100.000 0 0 0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



17.000 0 0 17.000 0 0 0 0

17.000 0 0 17.000 0 0 0 0

110.000 0 0 105.000 5.000 0 0 0


Social)

110.000 0 0 105.000 5.000 0 0 0

0001 - São Rafael 110.000 0 0 105.000 5.000 0 0 0

LAZER 106.000 0 0 0 106.000 0 0 0

01 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura 106.000 0 0 0 106.000 0 0 0

038 Construção de Balneário na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves 106.000 0 0 0 106.000 0 0 0


0001 - São Rafael

6.000 0 0 0 6.000 0 0 0

6.000 0 0 0 6.000 0 0 0


Social)

0001 - São Rafael

100.000

0

0

0

100.000

0

0

0


Visa o melhoramento para atividades esportivas no município, a fim

de dar mais segurança e conforto aos desportistas e cidadãos,

fortalecendo cada vez mais o município na prática do esporte.


0001 - São Rafael

20.000 0 0 0 20.000 0 0 0

20.000 0 0 0 20.000 0 0 0


80.000 0 0 0 80.000 0 0 0

Social)

0001 - São Rafael

80.000

0

0

0

80.000

0

0

0

2052

Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades

Apoiar a difusão do esporte em suas diversas modalidades,

promovendo o desenvolvendo da sociedade como um todo por

meio de iniciativas que permitem reconhecer talentos, bem como

conceber ações amplas e direcionadas à comunidade,

respeitando as diversidades e produzindo valores, tais como a

solidariedade, o respeito, a tolerância, a cooperação e

valorizando a identidade cultural.

17.000

0 0 17.000 0 0 0 0


0001 - São Rafael

2080

Implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo Democratizar o acesso ao esporte educacional de qualidade, como

forma de inclusão social, ocupando o tempo ocioso de crianças,

adolescentes e jovens em situação

de vulnerabilidade social.

813 -

01

1

Esta ação visa à construção de um Balneário na Barragem Armando

Ribeiro Gonçalves com o objetivo de transformar a nossa cidade

num pólo indutor voltado para o turismo histórico cultural em

decorrência da nossa rica história, promovendo e gerando emprego e

renda oriundos das atividades turísticas e culturais de nosso

município.




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0

1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0

1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0

12.000 0 0 0 12.000 0 0 0


10 SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE

10.001 SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0

0 0

20 - AGRICULTURA

606 - EXTENSÃO RURAL

0161 - Desenvolvimento do Setor Agropecuário

1014

Construção e Manutenção de Pontes de Travas Espaçadas para vedar

o Trânsito de Animais

Garantir o acesso seguro às comuniades por meio da construção e

manutenção de pontes.


Recursos Minerais

0001 - São Rafael

12.000

0

0

0

12.000

0

0

0

101

8

Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno Porte

Desenvolver ações de convivência e combate à seca na zona rural

do município, a fim de melhorar a oferta de água à população de tais

localidades, promovendo mais qualidade de vida e amenizando os

efeitos de estiagens futuras.

30.00

0

0 0 0 30.000 0 0

0


Recursos Minerais

0001 - São Rafael

30.000

0

0

0

30.000

0

0

0

101

9

Construção/Reforma do Matadouro Público

Esta ação visa a construção ou reforma do matadouro público

municipal, a fim de oferecer condições adequadas para as atividades

de abatimentos de animais que abastecem o mercado local.

80.000

0 0 0 80.000 0 0 0


0001 - São Rafael

20.000 0 0 0 20.000 0 0 0

20.000 0 0 0 20.000 0 0 0



60.000 0 0 0 60.000 0 0 0

Social)

0001 - São Rafael

60.000

0

0

0

60.000

0

0

0

102

2

Construção de um Centro de Comercialização de Animais

Criar um espaço adequado para a comercialização de animais em

nosso município, a fim de oferecer uma alocação e infra-estrutura

adequados aos comerciantes.

300.000

0 0 0 300.000 0 0 0



300.000 0 0 0 300.000 0 0 0




Social)

0001 - São Rafael

300.000

0

0

0

300.000

0

0

0

102

8

Construção, Reforma, Modernização, Adequação da Feira Livre no

Município de

São Rafael

200.000

0 0 0 200.000 0 0 0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



5.000 0 0 0 5.000 0 0 0

5.000 0 0 0 5.000 0 0 0

50.000 0 0 0 50.000 0 0 0

50.000 0 0 0 50.000 0 0 0

50.000 0 0 0 50.000 0 0 0

50.000 0 0 0 50.000 0 0 0


Esta ação tem como objetivo fortalecer a atividade comercial e

garantir maior comodidade dos consumidores, reestruturando e

reorganizando a feira livre, tornado o local atraente para os

consumidores



200.000 0 0 0 200.000 0 0 0

Social)

0001 - São Rafael

200.000

0

0

0

200.000

0

0

0

1047

Construção de Cisternas

Atender as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou

falta regular de água, com prioridade para povos e comunidades

tradicionais.

5.000

0 0 0 5.000 0 0 0


0001 - São Rafael

104

8

Construção ou Recuperação de Passagens Molhadas

Melhorar acesso entre as comunidades que têm interesses

comuns nas atividades produtivas e sociais.


0001 - São Rafael

104

9

Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola

Tem o objetivo de ampliar por meio da aquisição de tratores e

implementos agrícolas o desenvolvimento do município no processo

de inclusão produtiva, criando mecanismos para fomentar ações de

manejo e preparo das áreas agrícolas, assim como utilização dos

mesmos para eventuais serviços de limpeza de ruas e avenidas.



50.000 0 0 0 50.000 0 0 0

Social)

0001 - São Rafael

50.000

0

0

0

50.000

0

0

0

1050

Programa de Incentivo a Agricultura, Pecuária, Apicultura e Psicultura

Fomentar o desenvolvimento da agricultura em nosso município

com o objetivo de melhorar a produtividade e competitividade dos

nossos produtos agropecuários em nosso mercado local, como

também na região, a fim de diminuir as desigualdades e gerar

empregos, oferecendo produtos e oportunidades de negócio aos

cidadãos rafaelenses.

5.000

0 0 5.000 0 0 0 0


0 0

0001 - São Rafael 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0




204

8

Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária,

Pesca e

Meio-Ambiente

Administrar e manter as atividades da Secretaria de

Agricultura, dando suporte a todas as ações desenvolvidas no

setor agrícola do município.

477.500

193.500 0 282.000 2.000 0 0

0

0100000000- Recursos Ordinários 477.500 193.500 0 282.000 2.000 0

0 0




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



477.500 193.500 0 282.000 2.000 0 0 0


0001 - São Rafael




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0

278.000 100.000 0 178.000 0 0 0 0

18.000 0 0 18.000 0 0 0 0

18.000 0 0 18.000 0 0 0 0

18.000 0 0 18.000 0 0 0 0

18.000 0 0 18.000 0 0 0 0

160.000 0 0 160.000 0 0 0 0

160.000 0 0 160.000 0 0 0 0

160.000 0 0 160.000 0 0 0 0

160.000 0 0 160.000 0 0 0 0

100.000 100.000 0 0 0 0 0 0

100.000 100.000 0 0 0 0 0 0

100.000 100.000 0 0 0 0 0 0

100.000 100.000 0 0 0 0 0 0

400.000 0 0 50.000 0 0 350.000 0

400.000 0 0 50.000 0 0 350.000 0

350.000 0 0 0 0 0 350.000 0

350.000 0 0 0 0 0 350.000 0

350.000 0 0 0 0 0 350.000 0

50.000 0 0 50.000 0 0 0 0

50.000 0 0 50.000 0 0 0 0

50.000 0 0 50.000 0 0 0 0


11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

11.001 REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇAS 678.000 100.000 0 228.000 0 0

350.000 0



GERAL


0705

Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a Federação dos

Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN Propiciar subsídios às Instituições de Apoio ao Município de São Rafael


0001 - São Rafael

0154 - Apoio Administrativo

070

2

Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público).

Financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e

participação na receita dos órgãos e entidades para os

trabalhadores públicos.


0001 - São Rafael

0203 - Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado

070

4

Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado

Garantir orçamentariamente o pagamento de dívida do Município de

São Rafael originado em cumprimento às decisões judiciais.


0001 - São Rafael

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0202 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

070

1

Resgatar compromissos assumidos noutro exercício

financeiro. Resgatar compromissos assumidos noutro

exercício financeiro.


0001 - São Rafael

070

3

Encargos com a Dívida Interna.

Resgatar compromissos assumidos noutro exercício financeiro.





0001 - São Rafael




Pessoal e

Juros e

Outras Outras



350.000 0 0 0 0 0 0 0

350.000 0 0 0 0 0 0 0

350.000 0 0 0 0 0 0 0

350.000 0 0 0 0 0 0 0

créditos adicionais. 0100000000- Recursos Ordinários 350.000 0 0 0 0 0 0 0

0001 - São Rafael 350.000 0 0 0 0 0 0 0

Total: 24.019.500 12.440.450 0 6.322.700 4.546.350 0 360.000 0,00


99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 0 0 0 0 0

0 0

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

999 - RESERVA DE

CONTINGÊNCIA

0999 - Reserva de Contingência

0999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA Assegurar recursos destinados ao atendimento de passivos

contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem

como, para cobertura de



Despesa Orçamentária por Poder e Órgão Exercício:2018 - Em R$ 1,00

der Legislativo 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00

01 - CÂMARA MUNICIPAL 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00

01 - Fiscal 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00

0100000000 - Recursos Ordinários 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00

er Executivo 23.069.500 11.806.450 0 6.171.700 4.381.350 0 360.000 0,00

02 - SECRETARIA DE GOVERNO 739.100 537.100 0 184.200 17.800 0 0 0,00

01 - Fiscal 739.100 537.100 0 184.200 17.800 0 0 0,00


03 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0,00

01 - Fiscal 74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0,00


0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 10.000 0 0 5.000 5.000 0 0 0,00

Educação/Saúde/Assist. Social) 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS 1.038.000 528.000 0 455.000 45.000 0 10.000 0,00

01 - Fiscal 1.038.000 528.000 0 455.000 45.000 0 10.000 0,00

0100000000 - Recursos Ordinários 1.028.000 528.000 0 455.000 45.000 0 0 0,00

0109200000 - Alienação de Bens 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 2.959.850 0 1.507.500 929.500 0 0 0,00

01 - Fiscal 270.000 0 0 0 270.000 0 0 0,00

0100000000 - Recursos Ordinários 9.840 0 0 0 9.840 0 0 0,00

0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 58.160 0 0 0 58.160 0 0 0,00

0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde 202.000 0 0 0 202.000 0 0 0,00

02 - Seguridade 5.126.850 2.959.850 0 1.507.500 659.500 0 0 0,00

0100000000 - Recursos Ordinários 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0,00

0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.895.350 1.460.950 0 341.400 93.000 0 0 0,00

0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 500.000 0 0 420.000 80.000 0 0 0,00

0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde 424.000 0 0 60.000 364.000 0 0 0,00

0106400000 - Atenção Básica 1.715.500 1.228.000 0 369.500 118.000 0 0 0,00

0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 390.000 175.000 0 212.000 3.000 0 0 0,00

0106600000 - Vigilância em Saúde 112.000 95.900 0 14.600 1.500 0 0 0,00

0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica 82.000 0 0 82.000 0 0 0 0,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 594.150 0 465.000 333.000 0 0 0,00

01 - Fiscal 1.392.150 594.150 0 465.000 333.000 0 0 0,00


0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0,00

Pessoa

l

e

Juros e

Encargo

Outras

Despesa

Inverssõe

Amortozaçã

Outras

Despesa

Poder Órgão Valor Investimentos s o da Dívida s de

Po

Pod




0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0,00

0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 100.000 0 0 0 100.000 0 0 0,00


0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de

130.000

0

0

30.000

100.000

0

0

0,00

Recursos Minerais CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0 0 0,00

- Fiscal 9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0 0 0,00

0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 2.409.900 1.446.850 0 409.000 554.050 0 0 0,00

0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 40.000 10.000 0 25.000 5.000 0 0 0,00

Educação - FNDE


3.462.000

3.462.000

0

0

0

0

0

0,00

0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% 2.261.200 1.100.000 0 1.121.200 40.000 0 0 0,00

0102200000 - Transferências de Convênios - Educação 645.000 0 0 35.000 610.000 0 0 0,00

0105800000 - Transferência Do Salário-Educação 160.000 0 0 145.000 15.000 0 0 0,00

0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0,00

0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 158.000 0 0 158.000 0 0 0 0,00

0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 42.000 0 0 42.000 0 0 0 0,00

C. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL 1.738.000 663.000 0 699.000 376.000 0 0 0,00

- Fiscal 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0,00


0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0,00

0104300000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0,00

- Seguridade 1.488.000 663.000 0 699.000 126.000 0 0 0,00


0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 466.000 177.000 0 215.000 74.000 0 0 0,00

0106300000 - Bolsa Família 77.000 30.000 0 35.000 12.000 0 0 0,00

C. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 157.000 0 369.000 719.000 0 0 0,00

- Fiscal 1.245.000 157.000 0 369.000 719.000 0 0 0,00



Educação/Saúde/Assist. Social) C. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0,00

- Fiscal 1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0,00




Pessoa

l

e

Juros e

Encargo

Outras

Despesa

Inverssõe

Amortozaçã

Outras

Despesa


07 - SE

01

08 - SE

01

02

09 - SE

01

10 - SE

01




678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0,00

678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0,00

678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0,00

350.000 0 0 0 0 0 0 0,00

350.000 0 0 0 0 0 0 0,00

350.000 0 0 0 0 0 0 0,00

Total: 24.019.500 12.440.450 0 6.322.700 4.546.350 0 360.000 0,00

Pessoa

l

e

Juros e

Encargo

Outras

Despesa

Inverssõe

Amortozaçã

Outras

Despesa


0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira

Exploração de

Recursos Minerais

11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

01 - Fiscal

0100000000 - Recursos Ordinários

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

01 - Fiscal

0100000000 - Recursos Ordinários

42.000 0 0 0 42.000

0

0 0,00



Despesa Orçamentária por Poder e Unidade Exercício:2018 - Em R$ 1,00

der Legislativo 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00

01 - Fiscal 950.000 634.000 0 151.000 165.000 0 0 0,00


er Executivo 23.069.500 11.806.450 0 6.171.700 4.381.350 0 360.000 0,00

02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO 597.100 415.100 0 172.000 10.000 0 0 0,00

01 - Fiscal 597.100 415.100 0 172.000 10.000 0 0 0,00


02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0,00

01 - Fiscal 71.000 62.000 0 5.000 4.000 0 0 0,00


02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0,00

01 - Fiscal 71.000 60.000 0 7.200 3.800 0 0 0,00


03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0,00

01 - Fiscal 74.800 55.000 0 11.800 8.000 0 0 0,00




04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.038.000

528.000

0

455.000

45.000

0

10.000

0,00

01 - Fiscal 1.038.000 528.000 0 455.000 45.000 0 10.000 0,00


0109200000 - Alienação de Bens 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0,00

05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.396.850 2.959.850 0 1.507.500 929.500 0 0 0,00

01 - Fiscal 270.000 0 0 0 270.000 0 0 0,00


0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 58.160 0 0 0 58.160 0 0 0,00

0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde 202.000 0 0 0 202.000 0 0 0,00

02 - Seguridade 5.126.850 2.959.850 0 1.507.500 659.500 0 0 0,00

0100000000 - Recursos Ordinários 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0,00

0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.895.350 1.460.950 0 341.400 93.000 0 0 0,00

0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 500.000 0 0 420.000 80.000 0 0 0,00

0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde 424.000 0 0 60.000 364.000 0 0 0,00

0106400000 - Atenção Básica 1.715.500 1.228.000 0 369.500 118.000 0 0 0,00

0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 390.000 175.000 0 212.000 3.000 0 0 0,00

0106600000 - Vigilância em Saúde 112.000 95.900 0 14.600 1.500 0 0 0,00

0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica 82.000 0 0 82.000 0 0 0 0,00

06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.392.150 594.150 0 465.000 333.000 0 0 0,00

Pessoa

l

e

Juros e

Encargo

Outras

Despesa

Inverssõe

Amortozaçã

Outras

Despesa

Poder Unidade Valor Investimentos s o da Dívida s de

Po

Pod




01 - Fiscal 1.392.150 594.150 0 465.000 333.000 0 0 0,00


0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0,00

0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 50.000 0 0 20.000 30.000 0 0 0,00




130.000

0

0

30.000

100.000

0

0

0,00

Recursos Minerais 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0 0 0,00

01 - Fiscal 9.208.100 6.018.850 0 1.965.200 1.224.050 0 0 0,00

0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 2.409.900 1.446.850 0 409.000 554.050 0 0 0,00

0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 40.000 10.000 0 25.000 5.000 0 0 0,00

Educação - FNDE


3.462.000

3.462.000

0

0

0

0

0

0,00

0101900000 - Transferências do FUNDEB 40% 2.261.200 1.100.000 0 1.121.200 40.000 0 0 0,00

0102200000 - Transferências de Convênios - Educação 645.000 0 0 35.000 610.000 0 0 0,00

0105800000 - Transferência Do Salário-Educação 160.000 0 0 145.000 15.000 0 0 0,00

0105900000 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0,00

0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 158.000 0 0 158.000 0 0 0 0,00

0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 42.000 0 0 42.000 0 0 0 0,00

08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL 772.000 207.000 0 301.000 264.000 0 0 0,00

01 - Fiscal 250.000 0 0 0 250.000 0 0 0,00


0102100000 - Transferências de Convênios – Assistência Social 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0,00

0104300000 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social 25.000 0 0 0 25.000 0 0 0,00

02 - Seguridade 522.000 207.000 0 301.000 14.000 0 0 0,00


08.021 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO 12.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0,00

02 - Seguridade 12.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0,00

0100000000 - Recursos Ordinários 12.000 0 0 6.000 6.000 0 0 0,00

08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 954.000 456.000 0 392.000 106.000 0 0 0,00

02 - Seguridade 954.000 456.000 0 392.000 106.000 0 0 0,00


0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 466.000 177.000 0 215.000 74.000 0 0 0,00

0106300000 - Bolsa Família 77.000 30.000 0 35.000 12.000 0 0 0,00

09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA 1.245.000 157.000 0 369.000 719.000 0 0 0,00

01 - Fiscal 1.245.000 157.000 0 369.000 719.000 0 0 0,00


Pessoa

l

e

Juros e

Encargo

Outras

Despesa

Inverssõe

Amortozaçã

Outras

Despesa





0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à


840.000 0 0 199.000 641.000 0 0 0,00

EC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE 1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0,00

Fiscal 1.209.500 193.500 0 287.000 729.000 0 0 0,00





42.000

0

0

0

42.000

0

0

0,00

Recursos Minerais

EC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇAS

678.000

100.000

0

228.000

0

0

350.000

0,00

Fiscal 678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0,00

0100000000 - Recursos Ordinários 678.000 100.000 0 228.000 0 0 350.000 0,00

ESERVA DE CONTINGÊNCIA 350.000 0 0 0 0 0 0 0,00

Fiscal 350.000 0 0 0 0 0 0 0,00

0100000000 - Recursos Ordinários 350.000 0 0 0 0 0 0 0,00

Total: 24.019.500 12.440.450 0 6.322.700 4.546.350 0 360.000 0,00

Pessoa

l

e

Juros e

Encargo

Outras

Despesa

Inverssõe

Amortozaçã

Outras

Despesa


10.001 - S

01 -

11.001 - R

01 -

99.999 - R

01 -


Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Exercício:2018 - Em R$ 1,00


Valor

Construção da Base de Cálculo de Recursos

I - Receita de Impostos 373.250,00

IPTU 1.250,00

IRRF 189.500,00

ITBI 2.500,00

ISS 180.000,00

II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa 5.430,00

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa 5.430,00

III - Transferências Legais 12.096.150,00

FPM 9.652.200,00

ITR 1.450,00

Transf. Financeira - Lei nº 87/96 800,00

ICMS 2.300.000,00

IPVA 140.000,00

IPI 1.700,00

Receita Base de Cálculo do Percentual 12.474.830,00

IV - Transferências Vinculadas 4.481.170,00

Transferências do FNDE / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios 1.081.000,00

Transferências do FUNDEB 3.400.170,00

Subfunção de Governo

Resumo da Aplicação

Ensino Fundamental 7.476.100,00

Educação Especial 2.000,00

Educação Infantil 1.019.000,00

Educação de Jovens e Adultos 73.000,00

Outras subfunções 630.000,00

Total 9.200.100,00

Deduções

Transferências Vinculadas 4.481.170,00

Aplicado na Manutenção e Desenvilmento do Ensnio 4.718.930,00

Percentual apurado pela aplicação acima 37,82



Demonstrativo da Aplicação com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Construção da Base de Cálculo de Recursos

Valor

I - Receita de Impostos 373.250,00

IPTU 1.250,00

IRRF 189.500,00

ITBI 2.500,00

ISS 180.000,00

II - Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa 5.430,00

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa 5.430,00

III - Transferências Legais 12.096.150,00

FPM 9.652.200,00

ITR 1.450,00

Transf. Financeira - Lei nº 87/96 800,00

ICMS 2.300.000,00

IPVA 140.000,00

IPI 1.700,00

Receita Base de Cálculo do Percentual 12.474.830,00

IV - Transferências Vinculadas 2.935.500,00

Transferências do SUS / Rend. Aplicação / Transf. de Convênios 2.935.500,00

Subfunção de Governo

Resumo da Aplicação

Atenção Básica 2.056.100,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 480.000,00

Vigilância Sanitária 12.000,00

Vigilância Epidemiológica 100.000,00

Suporte Profilático e Terapêutico 200.000,00

Outras subfunções 2.028.750,00

Total 4.876.850,00

Deduções

Transferências Vinculadas 2.935.500,00

Valor aplicado 1.941.350,00

Percentual apurado pela aplicação acima 15,56



Quadro Síntese da Despesa Exercício:2018 - Em R$ 1,00

Órgão

Unidade

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código / Especificação PLO. 2017 PLO. 2018

Total 905.360 950.000

Função

01 L EGISLATIVA 905.360 950.000

Sub-Funçã

o

031 AÇÃO LEGISLATIVA 905.360 950.000

Programa

0002 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 905.360 950.000

Ação

1001 Aquisição de Veículo para atender as necessidades da Câmara Municipal 0 15.000

1004 Melhoria e Manutenção das instalações físicas da Câmara Legislativa Municipal 20.000 110.000

2001

de São Rafael.

Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Câmara Municipal.

885.360

825.000

Grupo de Despesa

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 682.760 634.000

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.600 151.000

4 INVESTIMENTO 25.000 165.000

Fonte

0 100 00000 Recursos Ordinários 905.360 950.000

Fonte x Grupo Despesa

1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIA

IS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000 634.000

151.000 165.000

950.000

Total

634.000

151.000

165.000

950.000




Órgão

Unidade

02 - SECRETARIA DE GOVERNO

02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO


Total 679.160 597.100

Função

04 ADMINISTRAÇÃO 679.160 597.100

Sub-Função

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 675.160 577.100

130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 4.000 20.000

Programa

0141 Administração Geral

679.160

597.100

Ação

1003 Divulgação de Atos Oficiais Administrativos 12.000 13.000

1008 Cooperação mútua, entre o município de São Rafael com Entidades de Apoio. 4.000 20.000

2002 ATENDER ÀS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE DO PREFEITO 582.520 489.000

2004 Funcionamento das Atividades do Setor Patrimonial 38.640 32.100

2006 Funcionamento das Atividades da Delegacia Autorizadas através de Convênio com 42.000 43.000

o Governo do Estado

Grupo de Despesa




Fonte



1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000 415.100

172.000 10.000

597.100

Total

415.100

172.000

10.000

597.100




Órgão

Unidade


02.002 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO


Total 51.920 71.000

Função


Sub-Função


Programa

0141 Administração Geral 51.920 71.000

Ação

2003

Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Procuradoria Geral do

Município.

51.920

71.000

Grupo de Despesa




Fonte



1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000 62.000

5.000 4.000

71.000

Total

62.000

5.000

4.000

71.000




Órgão

Unidade


02.003 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO


Total 52.920 71.000

Função


Sub-Função

124 CONTROLE INTERNO 52.920 71.000

Programa

0165 EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO

52.920

71.000

Ação

2051

Manutenção dinâmica das atividades administrativas da Controladoria Geral do

Município

52.920

71.000

Grupo de Despesa




Fonte



1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRAS

DESPES

AS

CORRE

NTES

4 -

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERSÕ

ES

FINANCE

IRAS

6 -

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERVA

DE

CONTING

ÊNCI

A

Total

0100000000 60.000

7.200 3.800

71.000

Total

60.000

7.200

3.800

71.000




Órgão

Unidade

03 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL


Total 63.920 74.800

Função

06 S EGURANÇA PÚBLICA 63.920 74.800

Sub-Funçã

o

182 DEFESA CIVIL 63.920 74.800

Programa

0156 Defesa Civil 63.920 74.800

Ação

1024 Implantação de ações de Defesa Civil, contratação de assessoria para elaboração 10.000 10.000

2033

de mapas de áreas de risco.


53.920

64.800

Grupo de Despesa




Fonte

0100000000 Recursos Ordinários 53.920 64.800

0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 10.000 10.000



1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIA

IS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000 55.000

6.800 3.000

64.800

0102400000

5.000 5.000

10.000

Total

55.000

11.800

8.000

74.800




Órgão

Unidade

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADM E FINANÇAS

04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


Total 1.122.640 1.038.000

Função

04 ADMINISTRAÇÃO 1.122.640 1.038.000

Sub-Função

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.112.640 1.026.000

128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 10.000 12.000

Programa

0101 Desenvolvimento da Infra-Estrutura 35.000 40.000

0141 Administração Geral 1.077.640 986.000

0158 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10.000 12.000

Ação

1002 Aquisição de Veículo para os Serviços Gerais da Prefeitura 35.000 40.000

2007 Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, Administração e Finanças 1.077.640 986.000

2057 Capacitação para servidores da Secretaria Municipal de Tributação , Administração 10.000 12.000

e Finanças.

Grupo de Despesa




6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0 10.000

Fonte

0100000000 Recursos Ordinários 1.122.640 1.028.000

0109200000 Alienação de Bens 0 10.000


1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000 528.000

455.000 45.000

1.028.000

0109200000

10.000

10.000

Total

528.000

455.000

45.000

10.000

1.038.000




Total 4.658.140 5.396.850

Função 10 SAÚDE 2.936.140 4.876.850

17 SANEAMENTO 1.522.000 270.000

18 GESTÃO AMBIENTAL 200.000 250.000

Sub-Função

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0 2.010.250

125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.000 8.000

301 ATENÇÃO BÁSICA 2.479.520 2.056.100

302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 334.600 480.000

303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0 200.000

304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 104.020 12.000

305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0 100.000

306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 10.000 10.500

512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.522.000 270.000

544 RECURSOS HÍDRICOS 200.000 250.000

Programa

0009 Promoção da Saúde 120.000 290.000

0017 Assistência Farmacêutica 155.000 342.000

0106 Saúde da Família 106.600 150.000

0110 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 334.600 480.000

0112 Vigilância Sanitária 104.020 12.000

0128 Esgotamento Sanitário 1.502.000 120.000

0141 Administração Geral 8.000 2.018.250

0146 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 2.127.920 1.634.600

0303 Abastecimento de água 200.000 250.000

0304 Vigilância em Saúde 0 100.000

Órgão

Unidade

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





Ação

1011 Ampliação da Rede de Abastecimento de Água 200.000 250.000

1012 Construção e Ampliação da Rede de Saneamento Básico no Município 1.502.000 120.000

1013 Aquisição de equipamento e Aparelhamento para Unidades Básicas de Saúde 20.000 60.000

1016 Construção ou Readequação de Aterro Sanitário 20.000 150.000

1030 Implantação de academia ao ar livre para prática de recreação e atividades 100.000 140.000

1043

físicas Reforma do Hospital Municipal Dr. Antônio Ferreira Sobrinho na Sede do Município

10.000

30.000

1045 Reforma e ampliação do Posto de Saúde na Localidade de Mazagão 100.000 52.000

1052 Aquisição de Veículo para o Programa Saúde da Família 40.000 45.000

1056 Promoção à proteção e a recuperação da Saúde, tanto no individual como no 50.000 60.000

2009

coletivo.

Promoção ao tratamento em Saúde Bucal, conforme diretrizes do Sistema Único

188.920

190.000

2010

de Saúde (SUS).

Necessidade de disponibilização de medicamentos do elenco da farmácia básica,

105.000

82.000

2011

determinados pelo Ministério da Saúde e pelo Plano de Assistência Farmacêutica

Necessidade de apoio matricial à ESF e à Atenção Básica , através da

811.000

530.000

2012

resolutividade, territorização preconizada e promoção da saúde.

Contribuição para formação de políticas de Educação e Saúde para Crianças,

60.000

61.500

2013

Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Pública. Desenvolvimento de ações para as politicas da rede primária da Atenção Básica.

232.280

240.000

2014 Formação de elo entre as comunidades e os profissionais de Saúde de sua área, 389.320 180.000

2015


Desenvolvimento de ações básicas de vigilância sanitária capazes de eliminar,

104.020

12.000

2016

diminuir e prevenir riscos a Saúde. Prestação de assistência na oferta dos serviços de Média a Alta Complexidade.

304.600

390.000

2017 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 0 2.010.250

2018 Necessidade de criar condições orçamentárias e financeiras das ações de caráter 8.000 8.000

2019

administrativo e suporte para execução de programas finalísticos

Gestão de políticas públicas de Saúde conforme preconiza o Sistema Único de

6.000

6.600

2026

Saúde (SUS) Ampliação da acessibilidade da população aos serviços básicos de saúde

106.600

150.000

2053 Funcionamento do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ 284.400 313.000

2054 Funcionamento da Vigilância Alimentar e Nutricional 10.000 10.500

2063 Funcionamento dos Serviços Vinculados a Rede Cegonha 6.000 6.000

2064 Aquisição de Medicamentos para o Sistema Municipal de Saúde 0 200.000

2067 Vigilância em Saúde 0 100.000

Grupo de Despesa

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.733.640 2.959.850

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 845.500 1.507.500

4 INVESTIMENTO 2.079.000 929.500

Fonte


0100200000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 0 1.953.510

0101400000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União 136.000 500.000

0102300000 Transferências de Convênios - Saúde 1.872.000 626.000

0106400000 Atenção Básica 2.118.520 1.715.500

0106500000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 304.600 390.000

0106600000 Vigilância em Saúde 104.020 112.000

0106700000 Assistência Farmacêutica Básica 105.000 82.000





1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000

8.000 9.840

17.840

0100200000 1.460.950

341.400 151.160

1.953.510

0101400000

420.000 80.000

500.000

0102300000

60.000 566.000

626.000

0106400000 1.228.000

369.500 118.000

1.715.500

0106500000 175.000

212.000 3.000

390.000

0106600000 95.900

14.600 1.500

112.000

0106700000

82.000

82.000

Total

2.959.850

1.507.500

929.500

5.396.850




Total 2.050.080 1.392.150

Função 15 URBANISMO 2.030.080 1.342.150

26 TRANSPORTE 20.000 50.000

Sub-Função

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.346.080 789.150

451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 684.000 553.000

782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 20.000 50.000

Programa

0011 DESENVOLVIMENTO URBANO 1.506.080 1.009.150


0182 Estradas Vicinais 20.000 50.000

Ação

1005 Serviços de Recuperação e Melhoria de Ruas e Avenidas 65.000 70.000

1006 Construção de Canteiros e Urbanização de Vias Públicas 75.000 60.000

1009 Conservação, Adptação e Ampliação de Prédios Públicos 30.000 40.000

1010 Ampliação da Rede de Energia Elétrica 30.000 40.000

1015 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais 20.000 50.000

1021 Construção de Abrigo Rodoviário no Município 8.000 15.000

1040 Pavimentação de Ruas e Avenidas 311.000 100.000

1051 Construção de Unidades Sanitárias e Fossas 5.000 8.000

2047 Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 1.346.080 789.150

2055 Manutenção da Iluminação Pública do Município 160.000 220.000

Grupo de Despesa




Fonte

0100000000 Recursos Ordinários 1.539.080 1.062.150

0101600000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 20.000 50.000

0101700000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 50.000 50.000


0112100000


Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração

120.000

130.000

de Recursos Minerais

Órgão

Unidade

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS






1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000 594.150

395.000 73.000

1.062.150

0101600000

20.000 30.000

50.000

0101700000

20.000 30.000

50.000

0102400000

100.000

100.000

0112100000

30.000 100.000

130.000

Total

594.150

465.000

333.000

1.392.150




Total 5.557.700 9.208.100

Função 12 E DUCAÇÃO 5.557.700 9.208.100

Sub-Funçã

o


361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.936.660 7.476.100

362 ENSINO MÉDIO 0 8.000

365 EDUCAÇÃO INFANTIL 587.040 1.019.000

366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 24.000 73.000

367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0 2.000

Programa

0008 Desenvolvimento Social 0 10.000

0020 Transporte Escolar 122.000 127.000

0113 Escola de Qualidade para Todos 4.764.660 7.944.100

0114 Educação de Jovens e Adultos 24.000 25.000

0121 Educação Infantil 527.040 786.000

0305 Alimentação Escolar 120.000 316.000

Órgão

Unidade

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO






Ação

1023 Implantação e Manutenção do Programa Cidade Digital 0 10.000

1025 Reforma e ampliação das Escolas Municipais na Sede do Município e na Zona 0 200.000

1027

Rural

Ampliação do Acervo Bibliográfico e Aquisição de Equip . e Mat. Perm para a

0

10.000

1046

Biblioteca Municipal Equipamentos e Materiais para as Escolas da Rede Municipal de Ensino

10.000

10.000

1058 Construção, Reforma de Quadras de Esporte nas Escolas Municipais 200.000 749.050

1059 Cobertura em Quadras de Esporte nas Escolas Municipais 200.000 200.000

2020 Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação 0 620.000

2021 Funcionamento do Programa de Apoio a Jovens Estudantes 0 10.000

2022 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 2.664.480 3.590.850

2023

60%

Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB

1.490.180

2.109.200

2024

40% Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

30.000

30.000

2025 Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recurso do Salário 150.000 160.000

2027

Educação Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 60%

527.040

550.000

2028 Funcionamento do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF 24.000 25.000

2029 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 40.000 19.000

2031 Manutenção das Atividades do PNATE e/ou PETERN 122.000 112.000

2032 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-ENSINO 80.000 227.000

2034

FUNDAMENTAL Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche

20.000

86.000

2042 Manutenção de Ações da Educação Infantil-PRÉ ESCOLA 0 61.000

2068 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Educação Infantil 0 3.000

2069 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-Ensino Médio 0 8.000

2070 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ 0 64.000

2071

ESCOLA Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE

0

2.000

2072 Funcionamento do Ensino Infantil/PRÉ ESCOLA - FUNDEB 60% 0 144.000

2073 Funcionamento do Ensino Fundamental/EJA - FUNDEB 60% 0 48.000

2074 Funcionamento do Ensino Infantil - CRECHE - FUNDEB 40% 0 61.000

2075 Funcionamento do Ensino Infantil - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 40% 0 31.000

2076 Funcionamento do Ensino Fundamental - EJA - FUNDEB 40% 0 60.000

2077 Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-EJA 0 4.000

2078 Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE-EJA 0 4.000

Grupo de Despesa

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.249.600 6.018.850

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 858.100 1.965.200

4 INVESTIMENTO 450.000 1.224.050

Fonte

0100100000 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç 0 2.409.900

0101500000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 54.000 40.000

0101800000

Educação - FNDE

Transferências do FUNDEB 60%

3.191.520

3.462.000

0101900000 Transferências do FUNDEB 40% 1.490.180 2.261.200

0102200000 Transferências de Convênios - Educação 450.000 645.000

0105800000 Transferência Do Salário-Educação 150.000 160.000

0105900000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 30.000 30.000

0106000000 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 120.000 158.000

0106100000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 72.000 42.000





1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000

0

0100100000 1.446.850

409.000 554.050

2.409.900

0101500000 10.000

25.000 5.000

40.000

0101800000 3.462.000

3.462.000

0101900000 1.100.000

1.121.200 40.000

2.261.200

0102200000

35.000 610.000

645.000

0105800000

145.000 15.000

160.000

0105900000

30.000

30.000

0106000000

158.000

158.000

0106100000

42.000

42.000

Total

6.018.850

1.965.200

1.224.050

9.208.100




Total 162.520 772.000

Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 142.520 522.000

16 HABITAÇÃO 20.000 250.000

Sub-Função

242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0 6.000

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 99.520 149.000

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 43.000 316.000

334 FOMENTO AO TRABALHO 0 51.000

482 HABITAÇÃO URBANA 20.000 250.000

Programa

0075 Habitações Sociais 20.000 250.000

0130 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 99.520 101.000

0178 Assistência Comunitária 43.000 130.000

0189 Gestão da Política Municipal de assistência Social 0 227.000

0193 Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social 0 13.000

0200 Gestão do Trabalho, Emprego e Renda 0 51.000

Ação

1033 Construção e Recuperação de Habitações na Sede do Município e nas 20.000 250.000

2035

Comunidades Rurais

Funcionamento do Conselho Tutelar

99.520

101.000

2039 Dotar o Conselho de Assistência Social com plena condição de funcionamento 6.000 10.000

2058 Serviços de Benefícios Eventuais 37.000 120.000

2082 Manutenção do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência 0 48.000

2083 Fomentar Ações de geração de Trabalho , Emprego, Renda e Valorização do 0 51.000

2088

Artesanato

Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

0

179.000

2089 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência 0 6.000

2090 Manutenção do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 0 7.000

Grupo de Despesa




Fonte


0102100000 Transferências de Convênios – Assistência Social 10.000 200.000

0104300000 Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social 0 25.000

Órgão

Unidade

08 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL






1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000 207.000

301.000 39.000

547.000

0102100000

200.000

200.000

0104300000

25.000

25.000

Total

207.000

301.000

264.000

772.000




Órgão

Unidade


08.021 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO


Total 6.000 12.000

Função

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.000 12.000

Sub-Função

241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 6.000 12.000

Programa

0008 Desenvolvimento Social 0 6.000


Ação

1054 Equipamento e Aparelhamento do Prédio do Centro de Referência em Assistência 0 6.000

2060

Social

Funcionamento do Conselho de Direitos do Idoso

6.000

6.000

Grupo de Despesa

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4 INVESTIMENTO

6.000

0

6.000

6.000

Fonte

0100000000

Recursos Ordinários

6.000

12.000


1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000

6.000 6.000

12.000

Total

6.000

6.000

12.000




Total 395.720 954.000

Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 395.720 954.000

Sub-Função

243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.000 110.000

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 389.720 844.000

Programa

0115 Proteção Social Básica 0 334.000

0131 Assistência a Criança e ao Adolescente 0 96.000


0189 Gestão da Política Municipal de assistência Social 0 6.000

0190 Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade 0 12.000

0191 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 0 12.000

0201 Gestão de Programas Socioassistenciais 0 3.000

Ação

1061 Construção do Centro de Convivência 0 60.000

2038 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência Social 337.720 323.000

2043 Manutenção das Atividades do Bolsa Família e CadÚnico - IGDPBF 0 77.000

2046 Dotar as atividades da Gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e 52.000 40.000

do IGDSUAS (Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência

2061

Social) de recursos necessários para o desenvolvimento de suas ações.

Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -

6.000

11.000

2065

COMDICA

Manutenção do Programa ACESSUAS TRABALHO

0

40.000

2066 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS - CRIANÇA FELIZ 0 96.000

2081 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 0 274.000

2084 Apoio a Gestão e aos Serviços de Vig. Social no Território no Âmbito do SUAS 0 6.000

2085 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEMC 0 12.000

2086 Pactuação de Convênios para a Oferta de Serviços PSEAC 0 12.000

2087 Manutenção do Programa BPC Escola 0 3.000

Grupo de Despesa




Fonte


0102900000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – 52.000 466.000

FNAS

0106300000 Bolsa Família

0

77.000

Órgão

Unidade


08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL






1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000 249.000

142.000 20.000

411.000

0102900000 177.000

215.000 74.000

466.000

0106300000 30.000

35.000 12.000

77.000

Total

456.000

392.000

106.000

954.000




Total 1.827.040 1.245.000

Função 04 ADMINISTRAÇÃO 194.040 201.000

13 CULTURA 277.000 226.000

23 COMERCIO E SERVIÇOS 386.000 172.000

27 DESPORTO E LAZER 970.000 646.000

Sub-Função


392 DIFUSÃO CULTURAL 277.000 226.000

695 TURISMO 386.000 172.000

812 DESPORTO COMUNITÁRIO 865.000 540.000

813 LAZER 105.000 106.000

Programa

0013 Promoção Social 151.000 51.000


0105 Esporte para Todos 865.000 540.000

0135 Produção e Difusão Cultural 126.000 175.000


Ação

1031 Construção e Recuperação de Quadras Poli-Esportivas (Solidade II, Caraú de 201.000 101.000

1032

Dentro e Sítio Cavalo)

Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município

522.000

212.000

1035 Manutenção das boas condições de uso das praças e demais espaços públicos. 311.000 112.000

1037 Construção de uma Praça de Eventos na Sede do Município 151.000 51.000

1038 Construção de Balneário na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves 105.000 106.000

1042 Reforma do Estádio de Futebol da Sede do Município 130.000 100.000

1055 Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros 75.000 60.000

2030 Apoio aos Eventos Culturais do Município 114.000 160.000

2045 Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Eventos e Cultura 194.040 201.000

2052 Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades 12.000 17.000

2056 Incentivo ao Artesanato Local 12.000 15.000

2080 Implantação de Núcleos do Programa Segundo Tempo 0 110.000

Grupo de Despesa



4 INVESTIMENTO 1.452.000 719.000

Fonte


0102400000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à 1.395.000 840.000


Órgão

Unidade

09 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA






1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000 157.000

170.000 78.000

405.000

0102400000

199.000 641.000

840.000

Total

157.000

369.000

719.000

1.245.000




Órgão

Unidade

10 - SEC. MUN. DE AGRIC., PECUAR, PESCA E MEIO-AMBIENTE

10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE


Total 1.074.020 1.209.500

Função

20 AGRICULTURA 1.074.020 1.209.500

Sub-Função

606 EXTENSÃO RURAL 1.074.020 1.209.500

Programa

0161 Desenvolvimento do Setor Agropecuário

1.074.020

1.209.500

Ação

1014 Construção e Manutenção de Pontes de Travas Espaçadas para vedar o Trânsito de

Animais

8.000 12.000

1018 Construção de Açudes e Barreiros de Pequeno Porte 10.000 30.000

1019 Construção/Reforma do Matadouro Público 221.000 80.000

1022 Construção de um Centro de Comercialização de Animais 151.000 300.000

1028 Construção, Reforma, Modernização, Adequação da Feira Livre no Município de 151.000 200.000

1047

São Rafael Construção de Cisternas

5.000

5.000

1048 Construção ou Recuperação de Passagens Molhadas 10.000 50.000

1049 Aquisição de Tratores e Implementos Agrícola 100.000 50.000

1050 Programa de Incentivo a Agricultura, Pecuária, Apicultura e Psicultura 4.000 5.000

2048 Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura , Pecuária, Pesca e 414.020 477.500

Meio-Ambiente

Grupo de Despesa




Fonte



0112100000


Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração

18.000

42.000

de Recursos Minerais


1 -

PESSOA

L E

ENCAR

GOS

SOCIAIS

2 -

JUROS E

ENCARGO

S DA

DÍVIDA

3 -

OUTRAS

DESPES

AS

CORREN

TES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERSÕ

ES

FINANCE

IRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERVA

DE

CONTING

ÊNCI A

Total

0100000000 193.500

287.000 77.000

557.500

0102400000

610.000

610.000

0112100000

42.000

42.000

Total

193.500

287.000

729.000

1.209.500




Órgão

Unidade

11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

11.001 - REC. SOB SUP. DA SEC. MUN. DE TRIB., ADM. E FINANÇAS


Total 578.000 678.000

Função


Sub-Função


123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 350.000 400.000

Programa


0154 Apoio Administrativo 130.000 160.000

0202 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 350.000 400.000

0203 Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 80.000 100.000

Ação

0701 Resgatar compromissos assumidos noutro exercício financeiro. 300.000 350.000

0702 Contribuição ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 130.000 160.000

0703

Público).

Encargos com a Dívida Interna.

50.000

50.000

0704 Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado 80.000 100.000

0705 Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios - CNM e a Federação dos 18.000 18.000

Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN

Grupo de Despesa



6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 300.000 350.000

Fonte



1 -

PESSO

AL E

ENCAR

GOS

SOCIA

IS

2 -

JUROS E

ENCARG

OS DA

DÍVIDA

3 -

OUTRA

S

DESPES

AS

CORRE

NTES

4

-

INVESTIM

ENTO

5 -

INVERS

ÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTIZ

AÇÃO DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

0100000000 100.000

228.000

350.000

678.000

Total

100.000

228.000

350.000

678.000




Órgão

Unidade

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


Total 285.000 350.000

Função

99 RESERVA DE CONTINGENCIA 285.000 350.000

Sub-Função

999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 285.000 350.000

Programa

0999 Reserva de Contingência

285.000

350.000

Ação

0999

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

285.000

350.000

Grupo de Despesa

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 285.000 350.000

Fonte

0100000000

Recursos Ordinários

285.000

350.000


1 -

PESS

OAL E

ENCA

RGOS

SOCIAIS

2 -

JUROS

E

ENCAR

GOS DA

DÍVIDA

3 -

OUTR

AS

DESPE

SAS

CORR

ENTES

4

-

INVESTI

MENTO

5 -

INVER

SÕES

FINANC

EIRAS

6

-

AMORTI

ZAÇÃO

DA

DÍVIDA

9 -

RESERV

A DE

CONTIN

GÊNCI

A

Total

010000000

0

350.000 350.000

Total

350.00

0

350.000



PUBLICAÇÕES DA CÂMARA

PODER LEGISLATIVO

PRESIDENTE: VER. CÍCERO PINHEIRO TAVARES

VICE-PRESIDENTE: VER. FRANCISCO ALVES MEDEIROS FILHO

1º SECRETÁRIO: VER. WAGNER MOURA BRITO

2º SECRETÁRIO: VER. JOSÉ CARLOS GONÇALO

BIÊNIO: 2017/2018

“SEM ATOS OFICIAIS NESTA DATA”

ESPAÇO NÃO UTILIZADO










diário oficial do município de são...

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