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PETRÓPOLIS ANO XVII Nº 316931/12/2008 QUARTA-FEIRA 1P O D E R E X E C U T I V O

D I Á R I O O F I C I A LReproduçãoReproduçãoReproduçãoReproduçãoReprodução internet

RUBENS BOMTEMPOPrefeito

CARLOS HENRIQUE MANZANIVice-Prefeito

FLAVIO MENNA BARRETO NEVESSecretário-Chefe de Gabinete

SEBASTIÃO LUIZ OLIVEIRA MEDICIProcurador-Geral

JUVENIL REIS DOS SANTOSSecretário de Governo

EDUARDO TEIXEIRA SOARESSecretário de Administração e de Recursos Humanos

ROSÂNGELA STUMPF DE LIMA MARQUESSecretária de Controle Interno

SUMARA GANNAM BRITOSecretária de Educação

ALEXANDRE BELLEZA DIASSecretário de Esportes e Lazer

PAULO ROBERTO PATULEASecretário de Fazenda

ANTONIO NEVES RETONDAROSecretário de Habitação

ALMIR SCHMIDTSecretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ALDIR CONY DOS SANTOS FILHOSecretário de Obras

MARIA CRISTINA FRANCA MELOSecretária de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRASecretária de Trabalho, Assistência Social e Cidadania

PAULO ROBERTO PATULEASecretário de Saúde (interinamente)

LEONARDO CIUFFO FAVERSecretário de Agricultura, Abastecimento e Produção

JUVENIL REIS DOS SANTOSSecretário de Segurança Pública

ANA MARIA DE OLIVEIRA FLORESCoordenadora de Comunicação Social / Editora do D.O.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

PAULO ROBERTO PATULEADiretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde

(interinamente)

CLÁUDIO JOSÉ GOMIDEDiretor-Presidente da Fundação de Cultura e Turismo

GILSON TEIXEIRA QUEIROZ BARROSDiretor-Presidente da COMDEP

EDUARDO ASCOLI DE OLIVA MAYADiretor-Presidente da CPTRANS

JORGE FERNANDO VIDART BADIADiretor-Presidente do INPAS

Criado pelo Decreto nº 192 de 11/04/1990 e re-gulamentado pelo Decreto nº 361 de 20/02/1991

Os textos para publicação deverão ser entregues emdisquete, com cópia em papel, até às 17h à Chefia doNúcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito, na Praçada Confluência, 3, Centro. Tel/fax: 2246.9354 / 2246.9356.

Preços – Exemplar avulso: R$ 0,30. Assinatura semes-tral – R$ 30,00. Exemplar atrasado – R$ 0,60

Preços para publicações – Centímetro por colunapara publicações de Atas, Balanços e Editais: R$ 5,00.

Coordenação – Coordenadoria de Comunicação Social

Assinaturas – Informações 2246.9354

www.petropolis.rj.gov.br

D.O.DIÁRIO OFICIALMUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

D.O.D I Á R I O O F I C I A LMUNIC ÍP IO DE PETRÓPOL ISANO XVII – Nº 3169 Quarta-feira, 31 de dezembro de 2008

ORÇAMENTO PARA 2009

SUPLEMENTONão pode ser vendido

separadamente.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS DECRE-TOU E EU SANCIONO A SEGUINTE:

LEI Nº 6.640 de 31 de dezembro de 2008

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Muni-cípio de Petrópolis para o Exercício Finan-ceiro de 2009.

TÍTULO IDAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a despesado Município de Petrópolis para o Exercício Financei-ro de 2009, na forma do artigo 109, parágrafo 3°,da Lei Orgânica do Município e da Lei 6.577, de 21de julho de 2008, LDO, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes doMunicípio, seus fundos, órgãos e entidades da Adminis-tração Pública Municipal direta e indireta, inclusive autar-quia, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abran-gendo todas as entidades e órgãos da Administra-ção direta e indireta a ele vinculados, bem comofundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III – Os Orçamentos das Sociedades de EconomiaMista do Município.

TÍTULO IIDOS ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO IDA ESTIMATIVA DA RECEITA

DA RECEITA TOTAL

Art. 2º – A Receita Orçamentária, a preços corren-tes e conforme a legislação tributária vigente, é estima-da em R$ 480.610.970,00 (quatrocentos e oitentamilhões, seiscentos e dez mil, novecentos e setentareais), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 391.600.887,00(trezentos e noventa e um milhões, seiscentos mil eoitocentos e oitenta e sete reais ).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$89.010.083,00 (oitenta e nove milhões, dez mil,oitenta e três reais).

Art. 3° – As receitas são estimadas por CategoriaEconômica, segundo a origem dos recursos, confor-me o disposto no Anexo I.

Art. 4° – A Receita será realizada com base no produ-to do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor,de acordo com o desdobramento constante do Anexo II.

CAPÍTULO IIDA FIXAÇÃO DA DESPESA

DA DESPESA TOTAL

Art. 5º – A Despesa Orçamentária, no mesmovalor da Receita Orçamentária, é fixada em R$480.610.970,00 (quatrocentos e oitenta milhões,seiscentos e dez mil, novecentos e setenta reais), des-dobrada nos termos da Lei nº 6.577, de 21 de julhode 2008, nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em R$ 338.037.093,00(trezentos e trinta e oito milhões, trinta e sete mil enoventa e três reais).

II – Orçamento da Seguridade Social, em R$142.573.877,00 (cento e quarenta e dois milhões,quinhentos e setenta e três mil e oitocentos e setentae sete reais).

Art. 6º – Estão plenamente assegurados recur-sos para os investimentos em fase de execução, emconformidade com Lei nº 6.577 de 21.07.2008,que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para oexercício de 2009.

CAPÍTULO IIIDA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7° – A Despesa Total, fixada por Função, Pode-res e Órgãos, está definida nos Anexos III e IV desta Lei.

Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo autori-zado a tomar as medidas necessárias para compatibi-

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PETRÓPOLIS ANO XVII Nº 316931/12/2008 QUARTA-FEIRA2 P O D E R E X E C U T I V O

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lizar a Despesa à efetiva realização da Receita, a fim de garantir o cumprimento dasmetas de resultado primário.

Art. 8° – Os orçamentos dos fundos especiais, nos termos do artigo 109,parágrafo 3°, inciso I, da Lei Orgânica do Município, constam como UnidadesOrçamentárias dos Órgãos aos quais estão vinculados, a saber:

Fundo Órgão Receita/Despesa

Fundo Municipal de Educação Secretaria de Educação ................... R$138.356.562,00

Fundo Municipal de Esportes Secretaria de Esportes e Lazer ........ R$ 167.856,00

Fundo Municipal de Secretaria de Meio Ambiente .......... R$ 200.000,00 Conservação Ambiental Desenvolvimento Sustentável

Fundo Municipal de Procuradoria Geral ........................... R$ 15.200,00 Interesses Consumidor

Fundo Especial da Procuradoria Procuradoria Geral ........................... R$ 16.000,00

Fundo Municipal de Saúde Secretaria de Saúde ........................ R$ 128.135.501,00

FUNCRIA Gabinete do Prefeito ....................... R$ 89.660,00

Fundo Municipal de Cultura Gabinete do Prefeito ....................... R$ 10.200,00

Fundo Municipal de Secretaria de Trabalho, Assistência .. R$ 9.908.146,00 Assistência Social Social e Cidadania

FUNDAGRO Secretaria de Agricultura ................ R$ 458.000,00 Abastecimento e Produção

Fundo Municipal de Habitação Secretaria de Habitação .................. R$ 55.962,00

Fundo de Desenvolvimento Secretaria de Planejamento ............. R$ 149.600,00 Tecnológico e Desenvolvimento Econômico

Fundo de Desenvolvimento Secretaria de Planejamento ............. R$ 111.000,00 Econômico e Desenvolvimento Econômico

FAPES INPAS ............................................. R$ 43.068.420,00

FASSE INPAS ............................................. R$ 60.000,00

Art. 9° – Os Orçamentos das fundações do Município, nos termos do artigo109, parágrafo 3°, inciso II, da Lei Orgânica do Município, constam como Unida-des Orçamentárias dos Órgãos aos quais estão vinculadas, a saber:

Fundação Órgão Receita/Despesa

Fundação de Cultura e Turismo Gabinete do Prefeito ....................... R$ 7.553.286,00Fundação Municipal de Saúde Secretaria de Saúde ........................ R$ 3.500.000,00

Art. 10 – O Orçamento da Seguridade Social, na forma do que estabelece LeiMunicipal nº 6.577, de 21/07/2008, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, é oque consta no Anexo V.

Art. 11 – O Orçamento das Sociedades de Economia Mista: COMDEP – Compa-nhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis e CPTRANS – Companhia Petropo-litana de Trânsito e Transportes, encontram-se no anexo VI, da seguinte forma:

Empresa Receita/Despesa

COMDEP ...................................................... R$ 25.966.262,00CPTRANS ...................................................... R$ 9.237.979,76

Art. 12 – REJEITADO.

CAPÍTULO IVDA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 13 – Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais enos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares aoOrçamento do presente Exercício até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dadespesa fixada a proceder ao remanejamento ou a transferência de recursos de umacategoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade deincorporar valores que excedam às previsões constantes desta Lei, criando elementos dedespesa quando necessários, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercícioanterior, efetivamente apurados em balanço;

II – excesso de arrecadação em bases constantes;

III – anulação parcial ou total de dotações.

Parágrafo Único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere ocaput deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívidae às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 14 – O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando ocrédito se destinar a:

I – suprir insuficiência das dotações destinadas a despesas à conta de receitasvinculadas, ficando aquelas limitadas aos valores destas;

II – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2008, eo excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais, quando seconfigurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

TÍTULO IIIDO ORÇAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Art. 15 – O Orçamento da Autarquia Instituto de Previdência e AssistênciaSocial do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS, com Receita eDespesa no valor de R$ 3.206.000,00 (três milhões e duzentos e seis mil reais)encontra-se no Anexo VII.

TÍTULO IVDAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais daadministração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposiçãode outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes daSecretaria de Administração e de Recursos Humanos, na forma do artigo 66 da Leinº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo Único – Fica o Poder Executivo autorizado a redistribuir as parcelasdas dotações de pessoal, de uma para outra Unidade Orçamentária, em decorrên-cia da movimentação de servidores entre elas.

Art. 17 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ouoperações de crédito fica condicionada à celebração dos respectivos instrumentos contratuais.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito porantecipação de receita até o limite de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município,observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

TÍTULO VDAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 19 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantiasa empréstimos voltados para as áreas de saneamento, habitação e infra-estrutu-ra urbana em áreas de baixa renda, até o limite de R$ 20.000.000,00 (vintemilhões de reais), observado o disposto no artigo 165, parágrafo 8º, da Cons-tituição Federal.

Art. 20 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos comagências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimen-tos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contra-garantias necessárias à obten-ção de garantia do Tesouro Nacional para a realização destes financiamentos.

Art. 21 – O montante máximo para incentivos fiscais para projetos culturais seráfixada 5% (cinco por cento) da receita anual do Imposto sobre Serviço de QualquerNatureza – ISSQN, conforme o Art. 2 da Lei Municipal nº 6.434, de 17/04/2007.

Art. 22 – O montante máximo para incentivos fiscais para projetos culturais seráfixada 1% (um por cento) da receita anual do Imposto sobre Serviço de QualquerNatureza – ISSQN, conforme o Art. 2 da Lei Municipal nº 6.434, de 17/04/2007.

Art. 23 – São partes integrantes desta Lei os demonstrativos constantes doanexo VIII, a saber:

I – Elenco de Programas;

II – Elenco de Projetos e Atividades;

III – Fonte de Recursos;

IV – Receita Corrente Líquida;

V – Limite de Gastos com Pessoal

VI – Aplicação de Recursos em Educação;

VII – Aplicação de Recursos em Saúde;

VIII – Previsão da Receita;

IX – Receitas de Fundos e Fundações;

X – Metodologia de Cálculo da Receita;

XI – Compatibilização dos Projetos e Atividades do Orçamento com a Lei deDiretrizes Orçamentárias.

Art. 24 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2009,revogadas as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento da presente Lei competir,que a executem e façam executar, fiel e inteiramente como nela se contém.

Gabinete da Prefeitura de Petrópolis, em 31 de dezembro de 2008.

RUBENS BOMTEMPOPrefeito



ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA DESPESA

RECEITAS CORRENTES ......................................................... 480.610.970,00 DESPESAS CORRENTES ....................................................... 511.672.523,00

RECEITAS CORRENTES ......................................................... 480.610.970,00 DESPESAS CORRENTES ....................................................... 452.933.614,50RECEITAS CORRENTES ......................................................... 508.911.970,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ......................................... 211.674.001,00RECEITA TRIBUTARIA ........................................................... 114.143.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA ........................................ 3.512.899,00RECEITA DE CONTRIBUICOES .............................................. 55.538.689,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ........................................ 237.746.714,50RECEITA PATRIMONIAL ........................................................ 6.036.377,00RECEITA DE SERVICOS ......................................................... 230.500,00TRANSFERENCIAS CORRENTES ........................................... 313.249.898,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES .......................................... 19.713.506,00(R) DEDUCOES DA RECEITA ................................................ -28.301.000,00

SUPERAVIT CORRENTE ....................................................... 27.677.355,50

TOTAIS ................................................................ 480.610.970,00 TOTAIS .............................................................................. 480.610.970,00

RECEITAS DE CAPITAL ......................................................... 0,00 DESPESAS DE CAPITAL ....................................................... 26.950.095,50

ALIENACAO DE BENS .......................................................... 0,00 INVESTIMENTOS ................................................................. 21.702.081,50INVERSOES FINANCEIRAS .................................................... 1.025.702,00AMORTIZACAO DA DIVIDA ................................................ 4.222.312,00

DEFICIT CAPITAL ................................................................ 26.950.095,50

TOTAIS ................................................................ 26.950.095,50 TOTAIS .............................................................................. 26.950.095,50

RESUMO ................................................................ RECEITAS ........................................................................................... DESPESASRECEITAS E DESPESAS CORRENTES .................................... 480.610.970,00 ........................................................................................... 452.933.614,50RECEITAS E DESPESAS DE CAPITAL ..................................... 0,00 ........................................................................................... 26.950.095,50RESERVA LEGAL DO RPPS .................................................... ........................................................................................... 0RESERVA DE CONTINGÊNCIA .............................................. ........................................................................................... 727.260,00

TOTAIS ................................................................ 480.610.970,00 ........................................................................................... 480.610.970,00

ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I IIIII

DESPESA – DEMONSTRATIVO DA NATUREZA DA DESPESA

Código Especificação Desdobramento Elemento Categ. Economica

3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 452.194.414,453.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 212.834.800,953.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 212.834.800,953.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ............................................... 565.000,003.1.9.0.07.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA ...................... 11.000,003.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA ........................................................................................... 196.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ................................... 154.356.812,953.1.9.0.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS ........................................................................... 15.000.000,003.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES ...................................... 15.000.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 8.474.910,003.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ............................................ 13.508.931,003.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER ... 1.800.000,003.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 2.160.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 2.806.001,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ........................................... 851.457,003.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO 28.104.689,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 28.104.689,003.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA ................................................................... 3.512.899,003.2.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 3.512.899,003.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO ..................................................... 3.502.547,003.2.9.0.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO .............................. 9.252,003.2.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 1.100,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 235.846.714,503.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ......... 2.342.845,003.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................................................. 2.342.845,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 233.503.869,503.3.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS ................................................................... 31.048.420,003.3.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES ........................................................................................................ 8.100.000,003.3.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ............................................... 2.000,003.3.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ....................................................... 18.000,003.3.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA ........................................................................................... 2.000,003.3.9.0.09.02.00.00.00 SALARIO-FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL ................................................... 2.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................................................... 753.638,003.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ........................................................... 1,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 31.477.721,00



Código Especificação Desdobramento Elemento Categ. Econômica

3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OU ... 228.865,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................................................... 3.479.773,003.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............................................. 46.252,003.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA ......................................................................... 264.202,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 4.593.053,003.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ...................................................................... 117.001,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 130.494.775,503.3.9.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ........................................................................................... 5.620.001,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............................................. 1.331.697,003.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...................................... 2.232.101,003.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE ................................................................................... 1.000,003.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 2.500.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 7.979.867,003.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES .................................................................... 10.501,003.3.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO ........................................... 1,003.3.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO .. 3.203.000,003.3.9.1.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 3.203.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 27.790.095,504.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 22.542.081,504.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 22.542.081,504.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 17.104.962,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 4.337.118,504.4.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 550.000,004.4.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 550.001,004.5.0.0.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS .............................................................................. 1.025.702,004.5.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL ............................... 1.100,004.5.3.0.65.00.00.00.00 CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS ................................... 1.100,004.5.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1.024.602,004.5.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS ................................................................................ 1.020.002,004.5.9.0.62.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA .......................................................... 3.500,004.5.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 1.100,004.6.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA .......................................................................... 4.222.312,004.6.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 4.222.312,004.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO ........................................................ 4.222.312,009.0.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,059.9.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,059.9.9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,059.9.9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,059.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,059.9.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,05

TOTAL ........................................................................................................... 480.610.970,00

TOTAL GERAL .............................................................................................. 480.610.970,00

RESUMOPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 212.834.800,95JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA ................................................................... 3.512.899,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 235.846.714,50

TOTAL DESPESA CORRENTES .................................................................... 452.194.414,45

INVESTIMENTOS ............................................................................................. 22.542.081,50INVERSOES FINANCEIRAS .............................................................................. 1.025.702,00AMORTIZACAO DA DIVIDA .......................................................................... 4.222.312,00

TOTAL DESPESA DE CAPITAL .................................................................... 27.790.095,50

RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,05

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................ 626.460,05

TOTAL GERAL .............................................................................................. 480.610.970,00

RECEITA – RESUMO GERAL DA RECEITA

Código Especificação Desdobramento Fontes Categ. Econômica

DEMAIS RECEITAS ......................................................................................... 480.610.970,00DOAÇÃO LEI 8069/90 - PESSOA FÍSICA ........................................................ 480.610.970,00

1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES ................................................................................... 480.862.281,001.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA ..................................................................................... 114.143.000,001.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS ...................................................................................................... 98.805.000,001.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA .............................................. 52.105.000,001.1.1.2.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 38.905.000,001.1.1.2.02.00.01.00.00 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA .............................................. 35.000.000,001.1.1.2.02.00.02.00.00 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA ....................................... 3.905.000,001.1.1.2.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA ........ 7.500.000,001.1.1.2.04.31.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRA 7.500.000,001.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EX . 7.500.000,001.1.1.2.04.31.01.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO ................................. 7.500.000,00




1.1.1.2.08.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREIT .. 5.700.000,001.1.1.2.08.00.10.00.00 TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS ........................................ 5.600.000,001.1.1.2.08.00.90.00.00 ITBI (APURAÇÃO) .......................................................................................... 100.000,001.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO .................................... 46.700.000,001.1.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ............................... 46.700.000,001.1.1.3.05.00.01.00.00 ISS - PROPRIO ................................................................................................. 35.000.000,001.1.1.3.05.00.30.00.00 IMPOSTO S/ SERV. QQR. NATUREZA N-FONTE .............................................. 9.320.000,001.1.1.3.05.00.31.00.00 Imposto S/Serv. Qualquer Natureza - Simples Nacional .................................. 2.380.000,001.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS ............................................................................................................ 15.338.000,001.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA ........................................... 1.586.000,001.1.2.1.00.02.00.00.00 LICENÇA P/ COMÉRCIO EVENTUAL E AMBULANTE ...................................... 87.000,001.1.2.1.17.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA .................................... 139.000,001.1.2.1.25.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERC .. 771.000,001.1.2.1.26.00.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL ............................................................ 22.000,001.1.2.1.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO ............................... 42.000,001.1.2.1.32.00.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL ..................... 525.000,001.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ........................................................ 13.752.000,001.1.2.2.00.01.00.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE .................................................................................... 400.000,001.1.2.2.00.02.00.00.00 Taxa de Expediente - ITBI ............................................................................... 65.000,001.1.2.2.00.03.00.00.00 Taxa de Averbação - ITBI ................................................................................ 80.000,001.1.2.2.00.04.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS ...................................................................... 47.000,001.1.2.2.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITERIO ..................................................................................... 150.000,001.1.2.2.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA .......................................................................... 13.000.000,001.1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ......................................... 10.000,001.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES ........................................................................ 27.489.000,001.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS .............................................................................. 13.742.000,001.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 13.702.000,001.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA .... 9.000,001.2.1.0.29.07.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ . 13.500.000,001.2.1.0.29.09.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV 158.000,001.2.1.0.29.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 35.000,001.2.1.0.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS ............................................................... 40.000,001.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS ................................................................... 13.747.000,001.2.2.0.28.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO RELATIVA ATIV. IMPORTAÇÃO ............................................. 747.000,001.2.2.0.28.01.00.00.00 CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOM. ECONOMICO .................................. 747.000,001.2.2.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .. 13.000.000,001.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL .................................................................................. 6.036.377,001.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS ................................................................................ 21.401,001.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUEIS ...................................................................................................... 21.400,001.3.1.1.00.00.04.00.00 ALUGUEIS DIVERSOS DA PMP ....................................................................... 21.400,001.3.1.2.00.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS ........................................................................................ 1,001.3.1.2.02.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS - FUNDO DE SAUDE ....................................................... 1,001.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ............................................................ 5.564.976,001.3.2.1.00.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA ...................................................................... 5.063.976,001.3.2.1.01.00.00.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ............................................. 5.063.976,001.3.2.1.01.01.00.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO .......................... 4.000.000,001.3.2.1.01.02.00.00.00 Rendimentos Bloco de Atencao Media e Alta Complexidade-MAC .............. 200.001,001.3.2.1.01.04.00.00.00 Rendimentos BAB ......................................................................................... 100.002,001.3.2.1.01.12.00.00.00 RENDIMENTOS FUNDAÇÃO CULTURAL ........................................................ 69.000,001.3.2.1.01.14.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. Cultura ................................................................. 400,001.3.2.1.01.23.00.00.00 Rendimentos - Funcria ................................................................................... 1.351,001.3.2.1.01.24.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. Educação - Recursos Próprios ............................... 27.000,001.3.2.1.01.26.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. Educação - 25% ................................................... 6.800,001.3.2.1.01.28.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. Educação - FNDE .................................................. 4,001.3.2.1.01.30.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. Educação - PNAC ................................................. 350,001.3.2.1.01.31.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. Habitação - Recursos Próprios .............................. 3.510,001.3.2.1.01.36.00.00.00 Rendimentos - FUNTEC - Recursos Próprios .................................................. 2.370,001.3.2.1.01.37.00.00.00 Rendimentos - Fundo de Conservação Ambiental ........................................ 15.000,001.3.2.1.01.38.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. Assistência Social - Recursos Próprios ................... 24.000,001.3.2.1.01.40.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. Assistência Social - Transferências FNAS ................ 17.000,001.3.2.1.01.41.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. Assistência Social - Transferências SASC ................ 2.480,001.3.2.1.01.46.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. Assistência Social - Royalties .................................. 100,001.3.2.1.01.53.00.00.00 Rendimentos - FUNDAGRO ........................................................................... 2.000,001.3.2.1.01.70.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. de Educação - PNAE ............................................. 14.500,001.3.2.1.01.71.00.00.00 Rendimentos - Fundo M. de Educação - FUNDEB ......................................... 528.000,001.3.2.1.01.72.00.00.00 Rendimentos - Fundo de Desenvolvimento Econômico - FUNDEMP ............. 600,001.3.2.1.01.74.00.00.00 RENDIMENTOS FASSE .................................................................................... 500,001.3.2.1.01.76.00.00.00 Rendimentos Bloco Vigilancia em Saude ....................................................... 20.002,001.3.2.1.01.77.00.00.00 Rendimentos Bloco Assistencia Farmaceutica ................................................. 29.000,001.3.2.1.01.78.00.00.00 Rendimentos Fundo Municipal de Saude Recursos Proprios ........................ 1,001.3.2.1.01.79.00.00.00 Rendimentos Fundo Municipal de Saude - Royalties ..................................... 1,001.3.2.1.01.80.00.00.00 Rendimentos Bloco Transf. Nao Regulamentada .......................................... 1,001.3.2.1.01.81.00.00.00 Rendimentos Bloco Gestao do SUS ............................................................... 1,001.3.2.1.01.82.00.00.00 Rendimentos Estado da Saude ..................................................................... 1,001.3.2.1.01.83.00.00.00 Rendimentos Contrapartida Estadual Farmacia Basica ................................... 1,001.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN .... 501.000,001.3.2.8.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI . 501.000,001.3.2.8.10.01.00.00.00 Remuneracao Investimento - INPAS ............................................................... 1.000,001.3.2.8.10.02.00.00.00 Remuneracao Investimento - FAPES ............................................................... 500.000,001.3.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES ..................................................... 450.000,001.3.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS .................................. 450.000,001.3.3.1.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS ................. 450.000,001.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS ................................................................................... 230.500,00




1.6.0.0.13.00.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................ 42.000,001.6.0.0.13.08.00.00.00 Servicos - INPAS .............................................................................................. 1.000,001.6.0.0.13.09.00.00.00 Servicos - FAPES .............................................................................................. 40.000,001.6.0.0.19.00.00.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS ......................................................... 172.500,001.6.0.0.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS ........................................................................................ 16.000,001.6.0.0.99.01.00.00.00 RECEITAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ................................................ 16.000,001.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES ..................................................................... 313.249.898,001.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ................................................. 312.371.684,001.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ....................................................................... 119.551.680,001.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO ........................................................ 36.070.000,001.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM .......... 33.700.000,001.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - IT ... 70.000,001.7.2.1.01.12.00.00.00 COTA-PARTE IMP. S/ PROD. IND. - EST. EXP. P. IND. ....................................... 2.300.000,001.7.2.1.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE 8.796.000,001.7.2.1.22.11.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS .. 358.000,001.7.2.1.22.20.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFE 558.000,001.7.2.1.22.30.00.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO ................... 7.000.000,001.7.2.1.22.70.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP ............................... 480.000,001.7.2.1.22.90.00.00.00 FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO AS EXPORTAÇOES ................... 400.000,001.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPA .. 59.247.842,001.7.2.1.33.00.01.00.00 Bloco de Atencao Media e Alta Complexidade-MAC ................................... 46.778.600,001.7.2.1.33.00.02.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL ................................................. 12.469.242,001.7.2.1.33.00.02.01.00 BAB ............................................................................................................... 9.523.240,001.7.2.1.33.00.02.03.00 Bloco de Vigilancia em Saude ........................................................................ 835.000,001.7.2.1.33.00.02.05.00 Bloco de Assistencia Farmaceutica ................................................................. 1.870.998,001.7.2.1.33.00.02.06.00 Bloco de Gestao do SUS ............................................................................... 4,001.7.2.1.33.00.02.07.00 Bloco Transferencia Nao Regulamentada por Bloco de Financiamento ......... 240.000,001.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SO 871.296,001.7.2.1.35.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME 14.131.542,001.7.2.1.35.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO ................................................. 10.000.000,001.7.2.1.35.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA 2.102.000,001.7.2.1.35.04.00.00.00 TRANSF RECURSOS FNDE PNATE .................................................................. 150.000,001.7.2.1.35.05.00.00.00 TRANSF RECURSOS FNDE PNAC ................................................................... 62.400,001.7.2.1.35.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVI . 1.817.142,001.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERACAO - L.C 87/96 ............. 435.000,001.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS .................................................................. 110.520.000,001.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS .................................................. 105.000.000,001.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS .................................................................................. 90.000.000,001.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA .................................................................................... 15.000.000,001.7.2.2.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) 5.520.000,001.7.2.2.22.90.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA 5.520.000,001.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS ................................................ 82.300.004,001.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB ............................................. 82.300.004,001.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ................................................................ 878.214,001.7.6.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES ........ 306.000,001.7.6.1.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO ............................... 306.000,001.7.6.1.99.03.00.00.00 CONVÊNIO MS-DST/AIDS .............................................................................. 306.000,001.7.6.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E 492.238,001.7.6.2.01.00.00.00.00 Transferencia de Convenio do Estado para Programas do SUS ..................... 1,001.7.6.2.01.01.00.00.00 Contrapartida Estadual Farmacia Basica ......................................................... 1,001.7.6.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS ......................... 492.237,001.7.6.2.99.00.10.00.00 Transferencia do Estado da Familia e Assistencia Social .................................. 492.237,001.7.6.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS .................... 79.976,001.7.6.4.01.00.00.00.00 CONVENIO CPT / GM .................................................................................... 79.976,001.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES .................................................................... 19.713.506,001.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA .......................................................................... 662.000,001.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS ................................................. 660.000,001.9.1.1.38.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 470.000,001.9.1.1.40.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER N 10.000,001.9.1.1.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS ..................................... 180.000,001.9.1.2.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES ...................................... 2.000,001.9.1.2.29.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuicoes para RPPS .................................. 2.000,001.9.1.2.29.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Contribuicao Patronal para o RPPS .................... 2.000,001.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES .................................................................... 2.705.006,001.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUICOES ................................................................................................ 2.705.006,001.9.2.2.00.03.00.00.00 RESTITUICOES FAPES ...................................................................................... 3.000,001.9.2.2.01.00.00.00.00 RESTITUICÕES - TESOURO ............................................................................. 200.000,001.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E O PROPRIO ......... 1.500.000,001.9.2.2.12.00.00.00.00 Restituição - FME - Recursos Próprios ............................................................ 2.000,001.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES ................................................................................. 1.000.006,001.9.2.2.99.01.00.00.00 Restituicao Bloco Atencao Media e Alta Complexidade ................................ 1,001.9.2.2.99.02.00.00.00 Restituicao BAB ............................................................................................. 1,001.9.2.2.99.03.00.00.00 Restituicao Bloco Vigilancia em Saude ........................................................... 1,001.9.2.2.99.04.00.00.00 Restituicao Bloco de Gestao dio SUS ............................................................. 1,001.9.2.2.99.05.00.00.00 Restituicao Bloco de Transf. Nao Regulamentadas ........................................ 1,001.9.2.2.99.06.00.00.00 Restituicao Fundo Municipal de Saude Recursos Proprios ............................. 1,001.9.2.2.99.07.00.00.00 RESTITUICOES -PREF. MUNICIPAL SAO JOSE VALE RIO PRETO ....................... 1.000.000,001.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ............................................................................ 16.000.000,001.9.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ........................................................ 16.000.000,001.9.3.1.01.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS ..................................................... 16.000.000,001.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS .................................................................. 346.500,001.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ......................................................................................... 346.500,001.9.9.0.99.00.05.00.00 OUTRAS RECEITAS - FASSE ............................................................................ 19.500,00



TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA

Código Especificação Realizada 2006 Realizada 2006 Prevista 2008 Fixada 2009

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES ...................................................................... 317.181.229,00 377.853.722,46 512.115.974,00 452.933.613,503.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ........................................................ 161.869.045,00 162.555.334,28 159.080.155,00 211.674.001,003.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ........................................................................ 161.869.045,00 162.555.334,28 159.080.155,00 211.674.001,003.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS ....................................................... 25.302.210,003.1.90.03.00 PENSÕES ............................................................................................ 6.450.927,003.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ................................... 494.290,00 537.319,41 462.300,00 565.000,003.1.90.07.00 CONTRIB.ENTIDADES FECHADAS PREVIDÊNCIA ............................... 0,00 0,00 10.200,00 11.000,003.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA ............................................................................... 96.780,00 115.232,45 235.500,00 196.000,003.1.90.11.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ................................ 117.025.140,00 124.482.046,54 117.670.301,00 153.371.013,003.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS .................................................................. 4.897.318,00 5.324.238,14 6.008.700,00 8.354.910,003.1.90.13.01 CONTRIBUICAO PARA O FGTS .......................................................... 0,00 0,003.1.90.13.02 CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO PREV. INPAS ................... 0,00 0,003.1.90.13.03 CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL PREV INSS ......................... 0,00 0,003.1.90.13.09 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS ...................................................... 0,00 0,003.1.90.14.00 DIÁRIAS ............................................................................................. 0,00 0,003.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ................................ 5.050.242,00 5.942.333,16 4.933.801,00 13.508.931,003.1.90.34.00 OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC.CONT.TERCEIRIZAÇÃO ............... 1.551.684,00 2.100.509,96 960.000,00 1.800.000,003.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS ...................................................................... 389.212,00 1.368.869,20 2.595.650,00 2.160.000,003.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ........................................... 346.251,00 301.558,35 1.256.201,00 2.806.001,003.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS .................................. 264.991,00 282.067,24 560.002,00 851.457,003.1.91.13.00 CONTRIBUICAO PATRONAL ............................................................... 22.101.159,83 24.387.500,00 28.049.689,003.1.91.13.09 CONTRIBUICAO PATRONAL - INPAS .................................................. 22.101.159,833.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ....................................................... 3.326.282,00 2.816.819,80 3.068.200,00 3.512.899,003.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ........................................................................ 3.326.282,00 2.816.819,80 3.068.200,00 3.512.899,003.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO ......................................... 3.321.501,00 2.811.689,99 3.061.200,00 3.502.547,003.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOB. DÍVIDA POR CONTRATO ......................... 4.477,00 5.129,81 6.000,00 9.252,003.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS ...................................................................... 304,00 0,00 1.000,00 1.100,003.2.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ........................................... 0,00 0,003.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ....................................................... 151.985.902,00 212.481.568,38 349.967.619,00 237.746.713,503.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIV. .................... 3.366.628,00 3.935.751,84 2.540.646,00 2.342.845,003.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS ...................................................................... 3.935.751,84 2.540.646,00 2.342.845,003.3.30.00.00 TRANF. A ESTADOS E AO DISTRITO FERDERAL .................................. 0,00 0,00 0,003.3.30.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ........................................... 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ........................................................................ 148.619.274,00 208.545.816,54 347.426.973,00 235.403.868,50


1.9.9.0.99.01.00.00.00 OUTRAS RECEITAS FUNDAÇÃO CULTURAL .................................................. 325.000,001.9.9.0.99.04.00.00.00 Outras Receitas - INPAS .................................................................................. 1.000,001.9.9.0.99.08.00.00.00 Outras Receitas - FAPES .................................................................................. 1.000,007.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES ................................................................................... 28.049.689,007.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES ........................................................................ 28.049.689,007.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS .............................................................................. 28.049.689,007.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO ........................... 28.049.689,007.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA .... 28.049.689,009.0.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA ............................................................................. -28.301.000,009.1.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE ............................................................ -28.301.000,009.1.7.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA CORRENTE .............................. -28.301.000,009.1.7.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAL .......... -28.301.000,009.1.7.2.1.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO .............................. -6.841.000,009.1.7.2.1.01.00.00.00.00 (R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO .............. -6.754.000,009.1.7.2.1.01.02.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F .. -6.740.000,009.1.7.2.1.01.02.06.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM ..................... -6.740.000,009.1.7.2.1.01.05.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA ... -14.000,009.1.7.2.1.01.05.04.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR ....................... -14.000,009.1.7.2.1.36.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87 -87.000,009.1.7.2.1.36.00.05.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERAC -87.000,009.1.7.2.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO ............................. -21.460.000,009.1.7.2.2.01.00.00.00.00 (R) DEDUCÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO ............ -21.460.000,009.1.7.2.2.01.01.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS ................................................................ -18.000.000,009.1.7.2.2.01.01.05.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS .................... -18.000.000,009.1.7.2.2.01.02.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA ....................................... -3.000.000,009.1.7.2.2.01.02.04.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA ..................... -3.000.000,009.1.7.2.2.01.04.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO ............................................... -460.000,009.1.7.2.2.01.04.05.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO ... -460.000,00

RESUMORECEITA TRIBUTARIA ..................................................................................... 114.143.000,00RECEITA DE CONTRIBUICOES ........................................................................ 55.538.689,00RECEITA PATRIMONIAL .................................................................................. 6.036.377,00RECEITA DE SERVICOS ................................................................................... 230.500,00TRANSFERENCIAS CORRENTES ..................................................................... 313.249.898,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES .................................................................... 19.713.506,00(R) DEDUCOES DA RECEITA .......................................................................... -28.301.000,00

TOTAL RECEITAS CORRENTES ................................................................... 480.610.970,00

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL .................................................................... 0,00

TOTAL GERAL .............................................................................................. 480.610.970,00



Código Especificação Realizada 2006 Realizada 2006 Prevista 2008 Fixada 2009

3.3.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS ....................................................... 26.499.238,27 28.365.000,00 31.048.420,003.3.90.03.00 PENSÕES ............................................................................................ 6.885.660,97 7.330.000,00 8.100.000,003.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ................................... 500,00 2.000,00 2.000,003.3.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ........................................... 3.503,00 10.574,49 9.000,00 18.000,003.3.90.09.00 SALARIO-FAMILIA ............................................................................... 2.000,003.3.90.14.00 DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL .................................................................... 772.693,00 788.419,00 511.000,00 753.638,003.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ............................................... 0,00 1,00 1,003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO .................................................................. 22.000.794,00 24.912.279,25 25.376.212,00 31.877.721,003.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESPORT. OUTRAS ............................ 119.110,00 130.669,00 147.300,00 228.865,003.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ........................................... 1.750.044,00 2.567.701,62 2.922.234,00 3.479.773,003.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO .................................. 15.674,00 16.688,12 26.452,00 46.252,003.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA ............................................................. 94.349,00 91.425,00 138.202,00 264.202,003.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ................................ 3.832.802,00 4.465.456,27 5.153.649,00 4.874.053,003.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA .......................................................... 36.038,00 38.560,92 45.901,00 117.001,003.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA .......................... 106.234.650,00 129.195.950,26 96.070.019,00 131.715.774,503.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES ................................................................................ 5.338.049,00 3.031.840,66 4.610.001,00 5.620.001,003.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ................................ 854.866,00 924.841,53 1.099.622,00 1.329.697,003.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINANC. A PESSOAS FÍSICAS ..................................... 67.247,00 88.419,00 114.036,00 2.232.101,003.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE ....................................................................... 0,00 100,00 1.000,003.3.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA ........................................................................ 0,00 0,003.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS .................................................................. 302.819,00 2.347.861,49 3.602.350,00 2.500.000,003.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ........................................... 7.196.636,00 6.543.365,03 6.925.117,00 7.979.867,003.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ........................................................ 6.365,66 2.211,00 10.501,003.3.90.96.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO ............................... 0,00 1,00 1,003.3.9.1.00.00 APLICACAO DIRETA OPERACAO ENTRE ORGAOS ............................ 164.976.565,00 3.203.000,004.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ...................................................................... 27.596.847,00 20.817.747,59 22.796.079,00 26.950.096,504.4.00.00.00 INVESTIMENTOS ................................................................................. 23.524.029,00 16.565.851,53 18.134.037,00 21.702.082,504.4.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO .............................................................. 0,00 0,00 0,004.4.20.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ..................................................................... 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ........................................................................ 23.524.029,00 16.565.851,43 18.134.037,00 21.702.082,504.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES ..................................................................... 21.650.183,00 14.332.871,33 14.299.094,00 16.804.963,004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ..................................... 1.411.542,00 1.947.161,20 2.814.942,00 3.797.118,504.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS ...................................................................... 225.691,00 0,00 510.000,00 550.000,004.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ........................................... 236.613,00 285.818,90 510.001,00 550.001,004.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS .................................................................. 474.257,00 0,00 1.006.802,00 1.025.702,004.5.30.00.00 TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL .................................. 0,00 1.000,00 1.100,004.5.30.65.00 CONST.OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS ........................... 0,00 1.000,00 1.100,004.5.30.66.00 CONCESSÃO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ............................ 0,004.5.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ........................................................................ 474.257,00 0,00 1.005.802,00 1.024.602,004.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS .................................................................... 468.657,00 0,00 1.002.002,00 1.020.002,004.5.90.62.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA .................................... 5.600,00 0,00 1.800,00 3.500,004.5.90.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS ............. 0,00 0,004.5.90.66.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO ........................ 0,00 1.000,004.5.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS ...................................................................... 0,00 1.000,00 1.100,004.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA .............................................................. 3.598.561,00 4.251.896,06 3.655.240,00 4.222.312,004.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS ........................................................................ 3.598.561,00 4.251.896,06 3.655.240,00 4.222.312,004.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO .......................................... 3.598.561,00 4.251.896,06 3.655.240,00 4.222.312,009.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ............................................................ 0,00 727.260,00 727.260,009.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNICA ............................................................ 0,00 0,00 727.260,00 727.260,009.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ............................................................ 0,00 0,00 727.260,00 727.260,009.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ............................................................ 0,00 0,00 727.260,00 727.260,009.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ............................................................ 0,00 727.260,00 727.260,00

TOTAL GERAL ................................................................................... 344.778.076,00 398.671.470,05 535.639.313,00 480.610.970,00

TABELA EXPLICATIVA DA RECEITA

Código Especificação Arrecadada 2006 Arrecadada 2007 Prevista 2008 Orçada 2009

1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes ......................................................................... 351.845.606,00 415.889.116,90 553.471.967,62 508.911.970,001.1.0.0.00.00 Receita Tributária ............................................................................ 79.954.644,00 101.377.799,24 89.092.581,62 114.143.000,001.1.1.0.00.00 Impostos ........................................................................................ 67.312.119,00 89.066.222,71 76.200.000,00 98.805.000,001.1.1.2.00.00 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda ....................................... 41.853.826,00 44.969.427,73 45.200.000,00 52.105.000,001.1.1.2.02.00 Imp. S/Propr. Predial e Territorial Urbana ........................................ 33.481.755,00 32.958.394,97 35.000.000,00 38.905.000,001.1.1.2.02.01 Imposto S/Propr. Predial Urbana .................................................... 30.446.964,08 32.000.000,00 35.000.000,001.1.1.2.02.02 Imposto S/Propr. Territorial Urbana ................................................ 2.511.430,89 3.000.000,00 3.905.000,001.1.1.2.04.00 Imp. S/Renda e Prov. Qualquer Natureza Adicion. ......................... 4.378.160,00 6.568.345,86 5.000.000,00 7.500.000,001.1.1.2.04.31 Transferências do IRRF ................................................................... 4.378.160,00 6.568.345,86 5.000.000,00 7.500.000,001.1.1.2.08.00 I. S/T Inter Vivos Bens e Im.e Dir.r.s/Im ............................................ 3.993.911,00 5.442.686,90 5.200.000,00 5.700.000,001.1.1.2.08.10 Transmissão Inter Vivos Bens e Direitos .......................................... 3.993.911,00 5.416.241,92 5.100.000,00 5.600.000,001.1.1.2.08.90 ITBI (Apuração) .............................................................................. 26.444,98 100.000,00 100.000,001.1.1.3.00.00 Imposto sobre a Produção e a Circulação ..................................... 25.458.293,00 44.096.794,98 31.000.000,00 46.700.000,001.1.1.3.05.01 Imposto S/Serviços de Qualquer Natureza ..................................... 25.458.293,00 34.412.175,32 23.000.000,00 35.000.000,001.1.1.3.05.30 Imposto S/Serviços de Qualquer Natureza -Fonte .......................... 8.789.161,59 7.000.000,00 9.320.000,001.1.1.3.05.00.31 ISS - Simples Nacional .................................................................... 895.458,07 1.000.000,00 2.380.000,001.1.2.0.00.00 Taxas .............................................................................................. 12.642.525,00 12.311.576,53 12.892.581,62 15.338.000,001.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia ......................................... 1.059.089,00 1.191.491,08 1.346.381,62 1.586.000,001.1.2.1.00.02 Licença p/Com. Eventual e Ambulante .......................................... 22.707,47 47.757,62 87.000,001.1.2.1.17.00 Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária ............................................... 278.457,45 450.000,00 139.000,001.1.2.1.25.00 Taxa Licença p/Func.Com.Ind. Prest. Serviços ................................. 516.668,58 590.000,00 771.000,001.1.2.1.26.00 Taxa de Publicidade Comercial ....................................................... 74.164,09 75.000,00 22.000,001.1.2.1.31.00 Taxa Utilização Área Domínio Público ............................................ 37.011,43 37.000,00 42.000,00




1.1.2.1.32.00 Taxa de Aprovação Proj.Construção Civil ....................................... 262.482,06 146.624,00 525.000,001.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços .................................................... 11.583.436,00 11.120.085,45 11.546.200,00 13.752.000,001.1.2.2.00.01 Taxa de Expediente ........................................................................ 379.227,05 400.000,00 400.000,001.1.2.2.00.02 Taxa de Expediente - ITBI ............................................................... 54.037,30 36.000,00 65.000,001.1.2.2.00.03 Taxa de averbacao - ITBI ................................................................. 69.720,42 45.000,00 80.000,001.1.2.2.00.04 Taxa de ServiçosDiversos ................................................................. 78.236,45 63.000,00 47.000,001.1.2.2.28.00 Taxa de Cemitérios ......................................................................... 205.375,17 192.000,00 150.000,001.1.2.2.90.00 Taxa de Limpeza Pública ................................................................. 10.333.489,06 10.800.000,00 13.000.000,001.1.2.2.99.00 Outras Taxa Pela Prestacao De Serviços ......................................... 0,00 10.200,00 10.000,001.2.0.0.00.00 Receita de Contribuições ............................................................... 24.435.649,00 48.994.525,95 50.068.100,00 27.489.000,001.2.1.0.00.00 Contribuicões Sociais ..................................................................... 11.698.906,00 36.177.204,47 36.722.500,00 13.742.000,001.2.1.0.29.00 Contribuições Regime Próprio Previdencia Servidor Publico ........... 0,00 36.177.204,47 36.722.500,00 13.742.000,001.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal para Regime Proprio de Previdencia ........... 23.124.255,02 24.387.500,00 9.000,001.2.1.0.29.07 Contribuição de Servidor Ativo para Regime Proprio Previdencia .. 11.428.106,49 12.165.000,00 13.500.000,001.2.1.0.29.09 Contribuição Servidor Inativo para Regime Proprio Previdencia ..... 126.792,14 143.000,00 158.000,001.2.1.0.29.11 Contribuição Pensionista para Regime Proprio Previdencia ........... 24.422,65 27.000,00 35.000,001.2.1.0.29.12 Compensacao Previdenciaria .......................................................... 1.473.628,171.2.1.0.99.00 Outras Contribucoes Sociais .......................................................... 40.000,001.2.2.0.00.00 Contribuições Econômicas ............................................................. 12.736.743,00 12.817.321,48 13.345.600,00 13.747.000,001.2.2.0.28.00 Contribuicao Relativa Ativ Importacao ........................................... 12.817.321,48 13.345.600,00 13.747.000,001.2.2.0.28.01 CIDE Contruib Intervencao Dom. Economico ................................ 482.255,53 591.600,00 747.000,001.2.2.0.29.00 Contruição p/Custeio Serv. Iluminação Públ. ................................. 12.335.065,95 12.754.000,00 13.000.000,001.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial ......................................................................... 4.360.938,00 3.783.580,13 4.440.738,00 6.036.377,001.3.1.0.00.00 Receitas Imobiliárias ....................................................................... 125.290,00 76.803,56 21.400,00 21.401,001.3.1.1.00.00 Aluguéis ........................................................................................ 37.534,37 21.400,00 21.400,001.3.1.1.00.04 Aluguéis Diversos da PMP ............................................................. 8.759,16 21.400,00 21.400,001.3.1.1.00.02 Aluguéis da Câmara ...................................................................... 0,001.3.1..1.00.03 Aluguéis INPAS .............................................................................. 28.775,211.3.1.2.00.00 Arrendamentos .............................................................................. 39.269,19 0,00 1,001.3.1.2.00.00 Arrendamentos .............................................................................. 39.269,19 1,001.3.2.0.00.00 Receitas de Valores Mobiliários ...................................................... 4.235.648,00 3.706.776,57 4.419.338,00 5.063.976,001.3.2.1.00.00 Juros de Títulos de Renda ............................................................. 3.706.776,57 4.419.338,00 5.063.976,001.3.2.1.01.00 Rendimentos de Aplic. Financeiras ................................................ 3.706.776,57 4.419.338,00 5.063.976,001.3.2.1.01.01 Rendimentos de Aplic. Financeiras - Tesouro ................................. 2.187.494,23 3.800.000,00 4.000.000,001.3.2.1.01.02 Rendimentos Bloco de Atencao Media e Alta Complexidade - MAC 304.688,04 120.000,00 200.001,001.3.2.1.01.03 Rendimentos Fundo Municipal Saude Recursos Proprios .............. 17.167,13 1,001.3.2.1.01.04 Rendimentos BAB ......................................................................... 51.088,14 122.000,00 100.002,001.3.2.1.01.05 Rendimentos Fundo Saude -Royalties ........................................... 5.487,84 1,001.3.2.1.01.06 Rendimentos Contrapartida Estadual Farmacia Basica ................... 13.447,12 1,001.3.2.1.01.07 Rendimentos Bloco Tarnsf. Não Regulamentada .......................... 83.395,58 1,001.3.2.1.01.08 Rendimentos Bloco Vigilancia em Saude ....................................... 3.554,03 20.002,001.3.2.1.01.09 Rendimentos Bloco Gestao do SUS ............................................... 5.508,04 1,001.3.2.1.01.10 Rendimentos Bloco Assistencia Farmaceutica ................................. 5.812,25 3.600,00 29.000,001.3.2.1.01.11 Rendimentos FUNDEF .................................................................... 322.502,12 292.000,001.3.2.1.90.00 Outras Receitas Patrimoniais ........................................................... 666,361.3.2.1.01.12 Rendimentos Fundação Cultural ................................................... 9.844,04 60.000,00 69.000,001.3.2.1.01.14 Rendimentos - Fundo M. Cultura .................................................. 963,03 738,00 400,001.3.2.1.01.15 Rendimentos Estado da Saude ...................................................... 96,89 1,001.3.2.1.01.19 Rendimentos INPAS ....................................................................... 433.401,98 21.000,001.3.2.1.01.23 Rendimentos - Funcria ................................................................... 9.863,78 1.351,001.3.2.1.01.31 Rendimentos - Fundo M. Habitacao ............................................. 5.511,17 3.510,001.3.2.1.01.36 Rendimentos - FUNTEC ................................................................. 4.832,52 2.370,001.3.2.1.01.37 Rendimentos - Fundo Conservacao Ambiental ............................. 5.558,68 15.000,001.3.2.1.01.38 Rendimentos - Fundo M. Assistencia Social ................................... 33.099,63 43.480,001.3.2.1.01.39 Rendimentos - Fundo M. Assistencia Social - Programa Sentinela . 6.207,921.3.2.1.01.53 Rendiemntos - Fundagro ............................................................... 1.000,01 2.000,001.3.2.1.01.60 Rendimentos Fundo Saude - Incentivo IAFAB/AFB-MS .................. 41.768,951.3.2.1.01.72 Rendimentos- FUNDEMP ............................................................... 371,16 1.100,001.3.2.1.01.73 Rendimentos - Fundo Petropolis .................................................. 7.094,061.3.21.01.74 Rendimentos -Fundo Educacao ..................................................... 146.351,87 576.754,001.3.2.8.00.00 Remuneracao dos Investimentos do RPPS ..................................... 501.000,001.3.2.8.10.00 Remuneracao dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa ............. 501.000,001.3.2.8.10.01 Remuneracao Investimento - INPAS ............................................... 1.000,001.3.2.8.10.02 Remuneracao Investimento - FAPES ............................................... 500.000,001.3.3.0.00.00 Receita de Concessoes e Permissoes ............................................. 450.000,001.3.3.1.00.00 Receitas de Concessoes e Permissoes -Servicos .............................. 450.000,001.6.0.0.00.00 Receitas de Serviços ....................................................................... 679.887,00 470.204,99 150.000,00 230.500,001.6.0.0.13.00 Servicos Administrativos ................................................................. 42.000,001.6.0.0.13.08 Servicos - INPAS .............................................................................. 2.000,001.6.0.0.13.09 Servicos FAPES ................................................................................ 40.000,001.6.0.0.19.00 Serviços Recreativos Culturais ......................................................... 470.204,99 150.000,00 172.500,001.6.0.0.19.01 Serviços Recreativos Culturais ......................................................... 470.204,99 150.000,00 172.500,001.6.0.0.99.00 Outros Servicos .............................................................................. 16.000,001.6.0.0.99.01 Receitas de Honorarios Advocaticios ............................................. 16.000,001.7.0.0.00.00 Transferências Correntes ................................................................ 226.340.679,00 245.433.924,23 228.187.683,00 313.249.898,001.7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais ................................................ 215.883.750,00 240.455.853,05 227.834.752,00 312.371.684,001.7.2.1.00.00 Transferências da União ................................................................. 91.482.314,00 98.359.323,71 94.834.751,00 119.551.680,001.7.2.1.01.00 Participação na Receita da União ................................................... 23.272.787,00 26.739.411,58 25.461.400,00 36.070.000,001.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo Participação Municípios-FPM ............................. 23.210.146,00 26.661.847,21 23.800.000,00 33.700.000,001.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imp. S/Prop. Territorial Rural-ITR ................................... 62.641,00 77.564,37 71.400,00 70.000,001.7.2.1.01.12 Cota-Parte imp.S/Prop. Ind. - Est. Exp. P. Ind. ................................ 1.590.000,00 2.300.000,001.7.2.1.01.34 Transferencias do Rec FNAS ........................................................... 0,00 0,001.7.2.1.09.00 Outras Transferências da União ...................................................... 809.980,00 746.410,75 897.000,00 435.000,001.7.2.1.09.01 Transferências Financeiras LC 87/96 ............................................... 416.014,00 469.195,08 500.000,00 435.000,00




1.7.2.1.09.98 Auxilio Finc. Fomentar as Exportações ............................................ 277.215,67 397.000,001.7.21.09.99 Demais Transferëncias da União .................................................... 393.966,00 0,00 0,001.7.2.1.22.00 Transferêcia da Compensação Financeira ....................................... 6.977.166,00 6.000.478,79 6.143.000,00 8.796.000,001.7.2.1.22.11 Cota-Parte da Comps. Fin.Rec. Hídricos ........................................ 80.090,34 118.000,00 358.000,001.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Comps. Fin.Rec. Minerais ........................................ 277.171,50 325.000,00 558.000,001.7.2.1.22.30 Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo .................... 6.977.166,00 5.643.216,95 5.700.000,00 7.000.000,001.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP ............................ 480.000,001.7.2.1.22.90 FEX- Auxilio Financeiro para Fomento as Exportacoes .................... 400.000,001.7.2.1.33.00 Tranferências do Recursos do SUS ................................................. 48.208.041,00 52.965.234,05 49.629.010,00 59.247.842,001.7.2.1.33.01 Bloco de Atencao Media e Alta Complexidade - MAC ................. 36.665.992,28 38.256.001,00 46.778.600,001.7.2.1.33.02 PAB-VARIAVEL ................................................................................ 5.040.000,48 9.031.003,00 12.469.242,001.7.2.1.33.02.01 BAB ............................................................................................... 146.239,54 9.523.240,001.7.2.1.33.02.03 Bloco de Vigilancia em Saude ........................................................ 772.341,13 1.098.000,00 835.000,001.7.2.1.33.02.05 Bloco de Assistencia Farmaceutica .................................................. 447.863,35 1.124.000,00 1.870.998,001.7.2.1.33.02.06 Bloco de Gestao do Sus ................................................................ 2.444.600,00 6,00 4,001.7.2.1.33.02.07 Bloco Transf. Não Regulamentada por Bloco de Financiamento ... 1.375.196,00 120.000,00 240.000,001.7.2.1.33.03 Piso de Atenção Básica PAB Fixo .................................................... 4.621.635,001.7.2.1.33.04 Transferencia do FAEC ................................................................... 4.797.400,021.7.2.1.33.05 Outros Repasses Fundo a Fundo ................................................... 1.840.206,27 0,00 0,001.7.2.1.33.05.01 Programa Farmácia Popular do Brasil ............................................. 120.000,001.7.2.1.33.05.02 Centro de Especialidade Odontológica -CEO ................................ 88.000,001.7.2.1.33.05.03 Progr.Medic.Grupos Hipertensão,Diabetes,Asma e Renite ............ 675.916,611.7.2.1.33.00.08 Programa de Saúde Bucal .............................................................. 204.000,001.7.2.1.33.00.09 Outros Repasses Fundo a Fundo ................................................... 752.289,661.7.2.1.34.00 Tranferências do Rec FNAS ............................................................ 630.189,00 808.168,54 741.637,00 871.296,001.7.2.1.34.00 Transferências de Recursos do FNAS ............................................. 630.189,00 808.168,54 741.637,00 871.296,001.7.2.1.35.00 Transferência de Recursos Do FNDE ............................................... 11.584.151,00 11.099.620,00 11.962.704,00 14.131.542,001.7.2.1.35.01 Transferencia do Salário Educação ................................................. 8.840.149,13 9.600.000,00 10.000.000,001.7.2.1.35.03 Transf.Diretas do FNDE-PNAE ........................................................ 2.168.276,00 2.168.000,00 2.102.000,001.7.2.1.35.04 Transf. Recursos FNDE-PNATE ........................................................ 43.637,46 150.000,00 150.000,001.7.2.1.35.05 Transf. Recursos FNDE-PNAC ......................................................... 44.792,00 44.700,00 62.400,001.7.2.1.35.99 Outras Transf.Diretas do FNDE ....................................................... 2.765,41 4,00 1.817.142,001.7.2.1.36.00 Transferência de Recursos Do FNDE-Transporte ............................. 0,001.7.2.2.00.00 Transferências dos Estados ............................................................ 70.248.390,00 83.739.922,97 78.600.000,00 110.520.000,001.7.2.2.01.00 Participaçáo na Receita dos Estados ............................................... 66.464.037,00 80.071.254,44 75.000.000,00 105.000.000,001.7.2.2.01.01 Cota Parte do ICMS ....................................................................... 53.017.236,00 63.708.229,96 61.700.000,00 90.000.000,001.7.2.2.01.02 Cota Parte Sobre IPVA ................................................................... 12.342.760,00 14.403.192,40 13.300.000,00 15.000.000,001.7.2.2.01.04 Cota Parte do IPI - Exportacao ....................................................... 1.104.041,00 1.713.075,381.7.2.2.01.30 Salário Educação ............................................................................ 0,00 0,001.7.2.2.09.00 Outras Transferências dos Estados ................................................. 246.756,70 0,001.7.2.2.09.09 Demais Transferências dos Estados ................................................ 0,00 0,001.7.2.2.22.00 Transferência Cota-Parte Comp. Financeira .................................... 3.784.353,00 3.668.668,53 3.600.000,00 5.520.000,001.7.2.2.22.11 Cota-Parte Comp Financeira Recursos Hidricos .............................. 54.399,001.7.2.2.22.20 Cota-Parte Comp Financeira Recursos Minerais ............................. 296.460,001.7.2.2.22.90 Outras Transf.Dec.de Comp. Financeira ......................................... 3.433.494,00 3.668.668,53 3.600.000,00 5.520.000,001.7.2.4.00.00 Transferências Multigovernamentais ............................................... 54.153.046,00 58.356.606,37 54.400.001,00 82.300.004,001.7.2.4.01.00 Transferências FUNDEB .................................................................. 54.153.046,00 58.356.606,37 54.400.001,00 82.300.004,001.7.3.0.99.00 Transferencias de Instituicoes Privadas ............................................ 1.666.667,00 1.666.666,67 0,001.7.3.0.99.01 Doações Bradesco ......................................................................... 1.666.666,671.7.4.0.00.00 Transferências do Exterior ............................................................... 0,00 0,001.7.5.0.00.00 Transferëncias de Pessoas .............................................................. 777.683,00 540,25 800,00 0,001.7.5.0.99.00 Outras Transferencias de Pessoas ................................................... 100,00 800,001.7.5.0.99.03 Doacao - Regularizacao de Loteamento ........................................ 440,25 800,001.7.6.0.00.00 Transferências de Convênios .......................................................... 8.012.579,00 3.310.864,26 352.131,00 878.214,001.7.6.1.00.00 Transferências Conv. União e Entidades ........................................ 755.399,00 1.000.000,00 1,001.7.6.1.01.00 Transferências Conv. União para o SUS ......................................... 755.399,001.7.6.1.00.02 Convênio Prog. Recuperacao de Danos Causados por Desatres .. 1.000.000,00 0,001.7.6.1.00.05 Convênio com CEF ........................................................................ 0,00 1,001.7.6.1.99.00 Demais Transferencias Convenios da Uniao ................................... 7.142.831,00 307.880,72 0,00 306.000,001.7.6.1.99.01 Convenio PROESF .......................................................................... 0,001.7.6.1.99.02 Convenio Mortalidade Materna e Neonatal .................................. 0,00 0,001.7.6.1.99.03 Convenio MS-DEST/AIDS ............................................................... 307.880,72 306.000,001.7.6.2.00.00 Transferências de Convênios e de Suas Entidades ......................... 1.831.313,46 278.030,00 492.238,001.7.6.2.01.00 Convênio PAIF ................................................................................ 278.030,00 492.237,001.7.6.2.02.00 Convenio 08/91290/01 Sec Estadual Saude ................................ 0,00 0,00 1,001.7.6.2.99.02 Secretaria de Integração Gevernamental - PADEM ......................... 1.831.313,461.7.6.4.00.00 Transf. Convênio de Instituições Privadas ....................................... 114.349,00 171.670,08 74.100,00 79.976,001.7.6.4.01.00 Convênio CPT/GM ......................................................................... 53.666,63 74.100,00 79.976,001.7.6.4.02.00 Outras Transferencias de Instituicoes Privadas ................................ 118.003,451.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes .............................................................. 16.073.809,00 15.829.082,36 16.556.300,00 19.713.506,001.9.1.0.00.00 Multas e Juros de Mora ................................................................. 1.354.436,00 1.053.217,37 1.184.300,00 662.000,001.9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora de Tributos .............................................. 1.048.672,00 1.101.000,00 660.000,001.9.1.1.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU ................................................... 795.470,15 920.000,00 470.000,001.9.1.1.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS ...................................................... 79.041,67 50.000,00 10.000,001.9.1.1.99.00 Multas e Juros de Mora Outros Tributos ........................................ 174.160,18 131.000,00 180.000,001.9.1.2.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Taxas .............................................. 0,00 61.200,00 2.000,001.9.1.2.01.00 Multas e Juros de Mora da Contratacao de Servicos ..................... 61.200,00 2.000,001.9.1.4.00.00 Multas e J.de Mora da Div.Ativa das Contr. ................................... 4.545,37 6.100,00 0,001.9.1.4.00.01 Multas e J.de Mora da Div.Ativa das Contr. ................................... 4.545,37 6.100,001.9.1.9.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Diversos ......................................... 0,00 16.000,00 0,001.9.1.9.26.01 Multas Sobre Defesa Dir. Difusos ................................................... 16.000,001.9.2.0.00.00 Indenizaçôes e Restituições ............................................................ 1.370.233,00 2.200.911,79 651.000,00 2.705.006,001.9.2.1.00.00 Indenizações .................................................................................. 0,00 0,001.9.2.1.01.00 Compens.Financ. P/Utilização de Rec. Hídricos .............................. 0,00 0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

PODER: 01 – PODER LEGISLATIVOORGÃO: 01 – PODER LEGISLATIVO01 CAMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Funcional Especificação Projetos Atividades Oper.Especial Total

01 LEGISLATIVA .................................................................. 952.198,00 12.361.601,95 0,00 13.313.799,9501.031 ACAO LEGISLATIVA ....................................................... 952.198,00 12.361.601,95 0,00 13.313.799,9501.031.0047 Gestao Legislativa e Cidadania ....................................... 0,00 12.361.601,95 0,00 12.361.601,9501.031.0047.2001 Administração Legislativa ............................................... 0,00 8.313.791,00 0,00 8.313.791,0001.031.0047.2001.31900900000000 SALARIO-FAMILIA .......................................................... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0001.031.0047.2001.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 5.214.239,00 0,00 5.214.239,0001.031.0047.2001.31909400000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ........... 0,00 398.655,00 0,00 398.655,0001.031.0047.2001.32902100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO ..................... 0,00 2.547,00 0,00 2.547,0001.031.0047.2001.32902200000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 8.152,00 0,00 8.152,0001.031.0047.2001.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 189.988,00 0,00 189.988,0001.031.0047.2001.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 655.223,00 0,00 655.223,0001.031.0047.2001.33903100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, ... 0,00 35.565,00 0,00 35.565,00

DESPORTIVAS E OUTRA


1.9.2.1.02.00 Compens.Financ. P/Utilização de Rec.Minerais .............................. 0,00 0,001.9.2.2.00.00 Restituições .................................................................................... 2.200.911,79 651.000,00 1.205.000,001.9.2.2.01.00 Restituições FCP ............................................................................. 55.749,88 170.000,00 2.000,001.9.2.2.02.00 Restituições - P.M.S.V.R.P. ............................................................... 724.800,13 480.000,00 1.000.000,001.9.2.2.00.03 Restituições- FAPES ......................................................................... 12.608,39 1.000,00 3.000,001.9.2.2.00.04 Restituicoes Tesouro ...................................................................... 1.407.753,39 200.000,001.9.2.2.99.00 Outras Restituicoes ......................................................................... 1.500.006,001.9.2.2.99.01 Restituicao Bloco Atencao Media e Alta Complexidade ................ 1,001.9.2.2.99.02 Restituicao BAB ............................................................................. 1,001.9.2.2.99.03 Restituicao Bloco Vigilancia em Saude ........................................... 1,001.9.2.2.99.04 Restituicao Bloco de Gestrao do SUS ............................................ 1,001.9.2.2.99.05 Restituicao Bloco de Transf. Não Regulamentadas ........................ 1,001.9.2.2.99.06 Restituicao Fundo Municipal de Saude Recursos Proprios ............. 1,001.9.2.2.10.00 Compensacoes Financeiras entre Regime Geral e Proprios ........... 1.500.000,00 1.500.000,001.9.3.0.00.00 Receita da Dìvida Ativa ................................................................... 12.441.267,00 12.488.596,56 12.939.000,00 16.000.000,001.9.3.1.00.00 Receita da Dìvida Ativa Tributária ................................................... 12.488.596,56 12.939.000,00 16.000.000,001.9.3.1.01.00 Receita da Dívida Ativa de Impostos .............................................. 12.488.596,56 12.939.000,00 16.000.000,001.9.3.1.00.01 Receita da Dívida Ativa de Impostos .............................................. 12.488.596,56 12.939.000,00 16.000.000,001.9.3.1.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos .................................... 0,00 0,001.9.3.2.00.00 Receita da Dívida Ativa da Contribuição ........................................ 0,00 0,00 0,001.9.3.2.02.00 Rec.Dívida Ativa da Contr.p/Financ.Seg.Social1.9.9.0.00.00 Receitas Diversas ............................................................................ 907.873,00 86.356,64 282.000,00 346.500,001.9.9.0.99.00 Outras Receitas .............................................................................. 86.356,64 282.000,00 346.500,001.9.9.0.99.01 Outras Receitas Fund. Cultural ....................................................... 10.435,00 282.000,00 325.000,001.9.9.0.99.09 Demais Receitas ............................................................................. 75.921,64 21.500,007.0.0.0.00.00 Receitas Correntes7.2.0.0.00.00 Receita de Contribuicoes ............................................................... 28.049.689,007.2.1.0.00.00 Contribuicoes Sociais ..................................................................... 28.049.689,007.2.1.0.29.00 Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio .......................... 28.049.689,007.2.1.0.29.01 Contribuicao Patronal para o Regime Proprio de Previdencia ........ 28.049.689,002.0.0.0.00.00 Receitas de Capital ......................................................................... 965.366,00 105.750,00 5.000,00 0,002.1.0.0.00.00 Operações de Crédito .................................................................... 314.366,00 0,00 0,00 0,002.1.1.0.00.00 Operações de Crédito Internas2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens ......................................................................... 651.000,00 105.750,00 5.000,00 0,002.2.1.0.00.00 Alienação de Bens Moveis ............................................................. 67.250,002.2.10.01.00 Alienação de Bens Móveis ............................................................. 67.250,00 5.000,002.2.20.00.00 Alienação de Bens Imóveis ............................................................ 38.500,002.2.20.01.00 Alienação de Bens Imóveis ............................................................ 38.500,002.4.0.0.00.00 Transferências de Capital2.4.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais ................................................ 0,00 0,002.4.2.1.00.00 Transferências da União ................................................................. 0,00 0,002.4.2.2.00.00 Transferências dos Estados ............................................................ 0,00 0,002.4.2.2.99.00 Outras Transferências dos Estados ................................................. 0,00 0,002.5.9.0.00.00 Outras Receitas de Capital ............................................................. 0,00 0,007.9.9.0.99.99 Operacoes Intra-Orcamentarias ....................................................... 164.976.565,009.0.0.0.00.00 Deduções da Receita Corrente ...................................................... (11.662.114,00) (16.335.810,49) (17.837.654,62) (28.301.000,00)9.1.1.2.05.00 Deducao da Receita de IPVA para Formacao do FUNDEB9.1.1.2.07.00 Deducao da Receita de ITCD para Formacao do FUNDEB9.7.2.1.01.00 Deduções Receitas Transferencias Uniao ........................................ (3.709.529,00) (4.762.766,76) (4.755.154,62) (7.301.000,00)9.7.2.1.01.02 Deduções de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro ...... (3.481.521,00) (4.394.059,25) (4.362.540,00) (6.740.000,00)9.7.2.1.01.05 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - ITR ................... (5.141,26) (9.517,62) (14.000,00)9.7.2.1.01.12 Dedução de receita para Formacao do FUNDEB - IPI Exportacao ... (165.606,00) (285.398,37) (291.447,00) (460.000,00)9.7.2.1.36.00 Dedução Receita Formacao FUNDEB - ICMS Desoneracao. LC 87/96 (62.402,00) (78.167,88) (91.650,00) (87.000,00)9.7.2.2.01.00 Deduçao das Receitas de Transferencia dos Estados ..................... (7.952.585,00) (11.573.043,73) (13.082.500,00) (21.000.000,00)9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formacao do FUNDEB - ICMS ............... (7.952.585,00) (10.613.791,11) (11.309.610,00) (18.000.000)9.7.2.2.01.02 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPVA ................. (959.252,62) (1.772.890,00) (3.000.000)9.7.2.2.01.04 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB - IPI - Exportacao

TOTAL GERAL .............................................................................. 341.148.858,00 399.659.056,41 535.639.313,00 480.610.970,00




01.031.0047.2001.33903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0001.031.0047.2001.33903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0001.031.0047.2001.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 25.520,00 0,00 25.520,0001.031.0047.2001.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.398.881,00 0,00 1.398.881,0001.031.0047.2001.33904900000000 AUXILIO-TRANSPORTE ................................................... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0001.031.0047.2001.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 58.859,00 0,00 58.859,0001.031.0047.2001.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 299.850,00 0,00 299.850,0001.031.0047.2001.46907100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO ........................ 0,00 22.312,00 0,00 22.312,0001.031.0047.2002 Processamento Legislativo ............................................. 0,00 2.477.128,95 0,00 2.477.128,9501.031.0047.2002.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 1.950.931,95 0,00 1.950.931,9501.031.0047.2002.31909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0001.031.0047.2002.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 355.650,00 0,00 355.650,0001.031.0047.2002.33903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0001.031.0047.2002.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 168.547,00 0,00 168.547,0001.031.0047.2003 Encargos Patronais da Câmara Municipal ...................... 0,00 1.168.199,00 0,00 1.168.199,0001.031.0047.2003.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 940.510,00 0,00 940.510,0001.031.0047.2003.31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 227.689,00 0,00 227.689,0001.031.0047.2313 Modernizacao Administrativa da Camara ...................... 0,00 402.483,00 0,00 402.483,0001.031.0047.2313.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 15.353,00 0,00 15.353,0001.031.0047.2313.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 19.423,00 0,00 19.423,0001.031.0047.2313.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 367.707,00 0,00 367.707,0001.031.0048 Expansao da Estrutura Fisica da Camara ........................ 854.602,00 0,00 0,00 854.602,0001.031.0048.1087 Melhorias das Instalacoes .............................................. 854.602,00 0,00 0,00 854.602,0001.031.0048.1087.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 168.050,00 0,00 0,00 168.050,0001.031.0048.1087.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 318.050,00 0,00 0,00 318.050,0001.031.0048.1087.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 368.502,00 0,00 0,00 368.502,0001.031.0050 Transparencia Legislativa ................................................ 97.596,00 0,00 0,00 97.596,0001.031.0050.1001 Implantação do Canal ................................................... 40.972,00 0,00 0,00 40.972,0001.031.0050.1001.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 12.892,00 0,00 0,00 12.892,0001.031.0050.1001.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 15.188,00 0,00 0,00 15.188,0001.031.0050.1001.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 12.892,00 0,00 0,00 12.892,0001.031.0050.1086 Implantacao do Informativo do Legislativo ..................... 56.624,00 0,00 0,00 56.624,0001.031.0050.1086.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 17.892,00 0,00 0,00 17.892,0001.031.0050.1086.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 21.188,00 0,00 0,00 21.188,0001.031.0050.1086.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 17.544,00 0,00 0,00 17.544,00

TOTAL .......................................................................... 952.198,00 12.361.601,95 0,00 13.313.799,95

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 11.906.942,953.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 8.734.024,953.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 8.734.024,953.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA ........................................................................................... 1.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ................................... 7.165.170,953.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 940.510,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 1.000,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS .......................................... 398.655,003.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN ... 227.689,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 227.689,003.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA ................................................................... 10.699,003.2.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 10.699,003.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO ..................................................... 2.547,003.2.9.0.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO .............................. 8.152,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 3.162.219,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 3.162.219,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................................................... 545.638,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 655.223,003.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E O . 35.565,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................................................... 1.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............................................. 2.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 71.657,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 1.791.277,003.3.9.0.49.00.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE ................................................................................... 1.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 58.859,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 1.406.857,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 1.384.545,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1.384.545,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 318.050,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 1.066.495,004.6.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA .......................................................................... 22.312,004.6.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 22.312,004.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO ........................................................ 22.312,00

TOTAL ........................................................................................................... 13.313.799,95



QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Dotação Recurso Cod. Reduz Dotação Inicial Saldo Disponível

01.01.01 LEGISLATIVA01.01.01.031 ACAO LEGISLATIVA01.01.01.031.0047 Gestao Legislativa e Cidadania01.01.01.031.0047.2001 Administração Legislativa3.1.9.0.09.00.00.00.00 Salario-familia ......................................................................................... 0000 PRÓPRIO 802 1.000,00 1.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 803 5.214.239,00 5.214.239,003.1.9.0.94.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas ................................................ 0000 PRÓPRIO 804 398.655,00 398.655,003.2.9.0.21.00.00.00.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato ........................................................ 0000 PRÓPRIO 805 2.547,00 2.547,003.2.9.0.22.00.00.00.00 Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato ...................................... 0000 PRÓPRIO 806 8.152,00 8.152,003.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0000 PRÓPRIO 807 189.988,00 189.988,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 808 655.223,00 655.223,003.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita ........................................................... 0000 PRÓPRIO 809 1.000,00 1.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao ............................................... 0000 PRÓPRIO 810 1.000,00 1.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 811 25.520,00 25.520,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 812 1.398.881,00 1.398.881,003.3.9.0.49.00.00.00.00 Auxilio-transporte .................................................................................. 0000 PRÓPRIO 813 1.000,00 1.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 814 58.859,00 58.859,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 815 299.850,00 299.850,004.6.9.0.71.00.00.00.00 Principal Da Divida Por Contrato ........................................................... 0000 PRÓPRIO 816 22.312,00 22.312,003.3.9.0.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras .......... 0000 PRÓPRIO 1216 35.565,00 35.565,0001.01.01.031.0047.2002 Processamento Legislativo3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 797 1.950.931,95 1.950.931,953.1.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 798 1.000,00 1.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0000 PRÓPRIO 799 355.650,00 355.650,003.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao ............................................... 0000 PRÓPRIO 800 1.000,00 1.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 801 168.547,00 168.547,0001.01.01.031.0047.2003 Encargos Patronais da Câmara Municipal3.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 817 940.510,00 940.510,003.1.9.1.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 979 227.689,00 227.689,0001.01.01.031.0047.2313 Modernizacao Administrativa da Camara3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 818 15.353,00 15.353,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 819 19.423,00 19.423,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 820 367.707,00 367.707,0001.01.01.031.0048 Expansao da Estrutura Fisica da Camara01.01.01.031.0048.1087 Melhorias das Instalacoes3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 821 168.050,00 168.050,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 822 318.050,00 318.050,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 823 368.502,00 368.502,0001.01.01.031.0050 Transparencia Legislativa01.01.01.031.0050.1001 Implantação do Canal3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 791 12.892,00 12.892,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 792 15.188,00 15.188,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 793 12.892,00 12.892,0001.01.01.031.0050.1086 Implantacao do Informativo do Legislativo3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 794 17.892,00 17.892,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 795 21.188,00 21.188,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 796 17.544,00 17.544,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 13.313.799,95

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 13.313.799,95


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 10 – GABINETE DO PREFEITO01 CHEFIA DE GABINETE


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 1.210,00 2.167.537,00 0,00 2.168.747,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 1.210,00 125.647,00 0,00 126.857,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 125.647,00 0,00 125.647,0004.122.0003.2004 Ações do Gabinete do Prefeito ..................................... 0,00 16.500,00 0,00 16.500,0004.122.0003.2004.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 16.500,00 0,00 16.500,0004.122.0003.2005 Processamento Administrativo - GAP ............................. 0,00 83.050,00 0,00 83.050,0004.122.0003.2005.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1.540,00 0,00 1.540,0004.122.0003.2005.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 75.240,00 0,00 75.240,0004.122.0003.2005.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 6.270,00 0,00 6.270,0004.122.0003.2006 Ações da Junta de Alistamento Militar .......................... 0,00 907,00 0,00 907,0004.122.0003.2006.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 16,00 0,00 16,0004.122.0003.2006.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 445,50 0,00 445,5004.122.0003.2006.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 445,50 0,00 445,5004.122.0003.2007 Ações de Cerimonial ..................................................... 0,00 25.190,00 0,00 25.190,0004.122.0003.2007.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1.540,00 0,00 1.540,0004.122.0003.2007.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 22.110,00 0,00 22.110,0004.122.0003.2007.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1.540,00 0,00 1.540,0004.122.0060 Transparencia do Executivo Municipal ............................ 1.210,00 0,00 0,00 1.210,0004.122.0060.1061 Criacao do Selo Petropolis de Qualidade ...................... 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00




04.122.0060.1061.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.210,00 0,00 0,00 1.210,0004.131 COMUNICACAO SOCIAL .............................................. 0,00 2.041.890,00 0,00 2.041.890,0004.131.0060 Transparencia do Executivo Municipal ............................ 0,00 2.041.890,00 0,00 2.041.890,0004.131.0060.2008 Ações da Assessoria de Comunicação Social ................. 0,00 2.041.890,00 0,00 2.041.890,0004.131.0060.2008.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC ...... A 0,00 7.810,00 0,00 7.810,0004.131.0060.2008.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.031.000,00 0,00 2.031.000,0004.131.0060.2008.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.031.000,00 0,00 2.031.000,0004.131.0060.2008.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 3.080,00 0,00 3.080,0006 SEGURANCA PUBLICA ................................................. 1.210,00 117.920,00 0,00 119.130,0006.182 DEFESA CIVIL ................................................................. 1.210,00 117.920,00 0,00 119.130,0006.182.0059 Cidade Segura .............................................................. 1.210,00 117.920,00 0,00 119.130,0006.182.0059.1060 Desenvolver o Projeto Estacao Metereologica ................ 1.210,00 0,00 0,00 1.210,0006.182.0059.1060.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.210,00 0,00 0,00 1.210,0006.182.0059.2009 Ações da Coordenadoria de Defesa Civil ...................... 0,00 116.710,00 0,00 116.710,0006.182.0059.2009.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 7.480,00 0,00 7.480,0006.182.0059.2009.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 83.930,00 0,00 83.930,0006.182.0059.2009.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 25.300,00 0,00 25.300,0006.182.0059.2304 Seguranca dos cidadaos em parceria com orgaos ......... 0,00 1.210,00 0,00 1.210,00

publicos estaduais e federais06.182.0059.2304.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.210,00 0,00 1.210,0008 ASSISTENCIA SOCIAL .................................................... 0,00 117.920,00 0,00 117.920,0008.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ........... 0,00 117.920,00 0,00 117.920,0008.243.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 117.920,00 0,00 117.920,0008.243.0003.2012 Ações do Conselhos Municipal dos Direitos da Criança .. 0,00 111.980,00 0,00 111.980,00

e do Adolescente08.243.0003.2012.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 105.820,00 0,00 105.820,0008.243.0003.2012.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 6.160,00 0,00 6.160,0008.243.0003.2013 Ações de Amparo e Proteção ao Menor ....................... 0,00 5.940,00 0,00 5.940,0008.243.0003.2013.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 5.940,00 0,00 5.940,0013 CULTURA ...................................................................... 1.210,00 0,00 0,00 1.210,0013.392 DIFUSAO CULTURAL ..................................................... 1.210,00 0,00 0,00 1.210,0013.392.0060 Transparencia do Executivo Municipal ............................ 1.210,00 0,00 0,00 1.210,0013.392.0060.1085 Elaborar o Plano Municipal da TV Interativa ................... 1.210,00 0,00 0,00 1.210,0013.392.0060.1085.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00

TOTAL .......................................................................... 3.630,00 2.403.377,00 0,00 2.407.007,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES ................................................................................. ` 2.364.211,503.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 2.364.211,503.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 2.364.211,503.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 124.206,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 2.240.005,504.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 42.795,504.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 42.795,504.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 42.795,504.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 42.795,50

TOTAL ........................................................................................................... 2.407.007,00



10.01.04 ADMINISTRACAO10.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL10.01.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional10.01.04.122.0003.2004 Ações do Gabinete do Prefeito3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 2 16.500,00 16.500,0010.01.04.122.0003.2005 Processamento Administrativo - GAP4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 5 6.270,00 6.270,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 724 1.540,00 1.540,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 725 75.240,00 75.240,0010.01.04.122.0003.2006 Ações da Junta de Alistamento Militar3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 8 16,00 16,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 9 445,50 445,504.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 10 445,50 445,5010.01.04.122.0003.2007 Ações de Cerimonial3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 13 1.540,00 1.540,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 14 22.110,00 22.110,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 15 1.540,00 1.540,0010.01.04.122.0060 Transparencia do Executivo Municipal10.01.04.122.0060.1061 Criacao do Selo Petropolis de Qualidade3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 758 1.210,00 1.210,0010.01.04.131 COMUNICACAO SOCIAL10.01.04.131.0060 Transparencia do Executivo Municipal10.01.04.131.0060.2008 Ações da Assessoria de Comunicação Social




3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 18 7.810,00 7.810,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 19 1.261.000,00 1.261.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 20 3.080,00 3.080,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0001 ROYALTIES 912 770.000,00 770.000,0010.01.06 SEGURANCA PUBLICA10.01.06.182 DEFESA CIVIL10.01.06.182.0059 Cidade Segura10.01.06.182.0059.1060 Desenvolver o Projeto Estacao Metereologica3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 757 1.210,00 1.210,0010.01.06.182.0059.2009 Ações da Coordenadoria de Defesa Civil3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 23 7.480,00 7.480,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 24 83.930,00 83.930,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 25 25.300,00 25.300,0010.01.06.182.0059.2304 Seguranca dos cidadaos em parceria com orgaos publicos estaduais e federais3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 756 1.210,00 1.210,0010.01.08 ASSISTENCIA SOCIAL10.01.08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE10.01.08.243.0003 Apoio Administrativo e Operacional10.01.08.243.0003.2012 Ações do Cons.Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 27 105.820,00 105.820,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 28 6.160,00 6.160,0010.01.08.243.0003.2013 Ações de Amparo e Proteção ao Menor3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 726 5.940,00 5.940,0010.01.13 CULTURA10.01.13.392 DIFUSAO CULTURAL10.01.13.392.0060 Transparencia do Executivo Municipal10.01.13.392.0060.1085 Elaborar o Plano Municipal da TV Interativa3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 789 1.210,00 1.210,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 2.407.007,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:10 – GABINETE DO PREFEITO02 FUNCRIA


08 ASSISTENCIA SOCIAL .................................................... 0,00 89.660,00 0,00 89.660,0008.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 89.660,00 0,00 89.660,0008.122.0033 Acoes Administrativas .................................................... 0,00 89.660,00 0,00 89.660,0008.122.0033.2011 Ações Administrativas .................................................... 0,00 5.060,00 0,00 5.060,0008.122.0033.2011.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0008.122.0033.2011.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0008.122.0033.2011.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 3.060,00 0,00 3.060,0008.122.0033.2012 Ações do Cons.Munic. dos Direitos da Criança ............ 0,00 20.360,00 0,00 20.360,00

e do Adolescente08.122.0033.2012.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0008.122.0033.2012.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 2.040,00 0,00 2.040,0008.122.0033.2012.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 3.060,00 0,00 3.060,0008.122.0033.2012.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 13.260,00 0,00 13.260,0008.122.0033.2012.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0008.122.0033.2013 Ações de Amparo e Proteção ao Menor ....................... 0,00 64.240,00 0,00 64.240,0008.122.0033.2013.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 42.840,00 0,00 42.840,0008.122.0033.2013.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 4.080,00 0,00 4.080,0008.122.0033.2013.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 6.120,00 0,00 6.120,0008.122.0033.2013.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 10.200,00 0,00 10.200,0008.122.0033.2013.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 89.660,00 0,00 89.660,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 74.400,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 74.400,003.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ....... 42.840,003.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................................................. 42.840,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 31.560,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 6.080,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 9.160,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 16.320,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 15.260,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 15.260,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 15.260,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 13.260,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 2.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 89.660,00





10.02.08 ASSISTENCIA SOCIAL10.02.08.122 ADMINISTRACAO GERAL10.02.08.122.0033 Acoes Administrativas10.02.08.122.0033.2011 Ações Administrativas3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 643 1.000,00 1.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 644 1.000,00 1.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 646 3.060,00 3.060,0010.02.08.122.0033.2012 Ações do Cons.Munic. dos Direitos da Criança e do Adolescente3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 648 1.000,00 1.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 650 2.040,00 2.040,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 652 3.060,00 3.060,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 654 13.260,00 13.260,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 656 1.000,00 1.000,0010.02.08.122.0033.2013 Ações de Amparo e Proteção ao Menor3.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 657 42.840,00 42.840,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 659 6.120,00 6.120,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 661 10.200,00 10.200,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 663 1.000,00 1.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 722 4.080,00 4.080,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 89.660,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:10 – GABINETE DO PREFEITO03 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAFuncional Especificação Projetos Atividades Oper.Especial Total

13 CULTURA ...................................................................... 0,00 10.200,00 0,00 10.200,0013.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO .......... 0,00 10.200,00 0,00 10.200,0013.391.0040 Incentivo a Cultura ........................................................ 0,00 10.200,00 0,00 10.200,0013.391.0040.2014 Manutenção de Palácios e Museus ............................... 0,00 10.200,00 0,00 10.200,0013.391.0040.2014.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 2.040,00 0,00 2.040,0013.391.0040.2014.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 8.160,00 0,00 8.160,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 10.200,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 10.200,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 10.200,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 2.040,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 8.160,00

TOTAL ........................................................................................................... 10.200,00



10.03.13 CULTURA10.03.13.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO10.03.13.391.0040 Incentivo a Cultura10.03.13.391.0040.2014 Manutenção de Palácios e Museus3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 672 2.040,00 2.040,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 675 8.160,00 8.160,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 10.200,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:10 – GABINETE DO PREFEITO31 FUNDACAO CULTURAL PETROPOLIS


13 CULTURA ...................................................................... 4.200,00 7.096.786,00 0,00 7.100.986,0013.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0013.122.0101 Processamento Administrativo Sentencas Judiciais ......... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0013.122.0101.2131 Execucao de Sentencas e Precatorios Judiciais ................ 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0013.122.0101.2131.31909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00




13.271 PREVIDENCIA BASICA ................................................... 0,00 598.400,00 0,00 598.400,0013.271.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 598.400,00 0,00 598.400,0013.271.0003.2015 Obrigações Patronais - Não Estatutários ........................ 0,00 458.400,00 0,00 458.400,0013.271.0003.2015.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 458.400,00 0,00 458.400,0013.271.0003.2016 Obrigações Patronais - Estatutários ................................ 0,00 140.000,00 0,00 140.000,0013.271.0003.2016.31900900000000 SALARIO-FAMILIA .......................................................... 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0013.271.0003.2016.31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 135.000,00 0,00 135.000,0013.392 DIFUSAO CULTURAL ..................................................... 4.200,00 6.418.590,00 0,00 6.422.790,0013.392.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 3.224.600,00 0,00 3.224.600,0013.392.0003.2023 Processamento Administrativo Fundação Cultural .......... 0,00 3.224.600,00 0,00 3.224.600,0013.392.0003.2023.31900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ............... 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0013.392.0003.2023.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 2.292.000,00 0,00 2.292.000,0013.392.0003.2023.31901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ............ 0,00 6.800,00 0,00 6.800,0013.392.0003.2023.33900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ............... 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0013.392.0003.2023.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0013.392.0003.2023.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 69.000,00 0,00 69.000,0013.392.0003.2023.33903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............. 0,00 14.700,00 0,00 14.700,0013.392.0003.2023.33903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA ........................................ 0,00 9.200,00 0,00 9.200,0013.392.0003.2023.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 294.000,00 0,00 294.000,0013.392.0003.2023.33903700000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ...................................... 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0013.392.0003.2023.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 437.000,00 0,00 437.000,0013.392.0003.2023.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0013.392.0003.2023.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 56.900,00 0,00 56.900,0013.392.0040 Incentivo a Cultura ........................................................ 4.200,00 3.193.990,00 0,00 3.198.190,0013.392.0040.1004 Implantação e Manutenção das oficinas de Artes e Ofícios 4.200,00 0,00 0,00 4.200,0013.392.0040.1004.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 4.200,00 0,00 0,00 4.200,0013.392.0040.2017 Manutenção e Revitalização de Centros Culturais ......... 0,00 66.500,00 0,00 66.500,0013.392.0040.2017.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 5.700,00 0,00 5.700,0013.392.0040.2017.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 14.800,00 0,00 14.800,0013.392.0040.2017.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 22.200,00 0,00 22.200,0013.392.0040.2017.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 15.600,00 0,00 15.600,0013.392.0040.2017.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 8.200,00 0,00 8.200,0013.392.0040.2018 Manutenção e Revitalização de Palácios e Museus ........ 0,00 75.340,00 0,00 75.340,0013.392.0040.2018.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 5.700,00 0,00 5.700,0013.392.0040.2018.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 5.760,00 0,00 5.760,0013.392.0040.2018.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 10.100,00 0,00 10.100,0013.392.0040.2018.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 45.000,00 0,00 45.000,0013.392.0040.2018.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 8.780,00 0,00 8.780,0013.392.0040.2019 Manutenção da Biblioteca Municipal ............................ 0,00 53.370,00 0,00 53.370,0013.392.0040.2019.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 14.400,00 0,00 14.400,0013.392.0040.2019.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 4.800,00 0,00 4.800,0013.392.0040.2019.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 13.570,00 0,00 13.570,0013.392.0040.2019.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 5.700,00 0,00 5.700,0013.392.0040.2019.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 14.900,00 0,00 14.900,0013.392.0040.2020 Manutenção e Equipamento do Teatro Municipal ......... 0,00 257.110,00 0,00 257.110,0013.392.0040.2020.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 10.900,00 0,00 10.900,0013.392.0040.2020.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 13.570,00 0,00 13.570,0013.392.0040.2020.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 205.500,00 0,00 205.500,0013.392.0040.2020.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 13.570,00 0,00 13.570,0013.392.0040.2020.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 13.570,00 0,00 13.570,0013.392.0040.2021 Realização e Apoio a Eventos Culturais ......................... 0,00 2.529.050,00 0,00 2.529.050,0013.392.0040.2021.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 280.000,00 0,00 280.000,0013.392.0040.2021.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 4.480,00 0,00 4.480,0013.392.0040.2021.33903100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, ... 0,00 10.800,00 0,00 10.800,00

DESPORTIVAS E OUTRA13.392.0040.2021.33903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................... 0,00 6.770,00 0,00 6.770,0013.392.0040.2021.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 198.000,00 0,00 198.000,0013.392.0040.2021.33903700000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ...................................... 0,00 14.000,00 0,00 14.000,0013.392.0040.2021.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.006.000,00 0,00 2.006.000,0013.392.0040.2021.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.006.000,00 0,00 2.006.000,0013.392.0040.2021.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 5.500,00 0,00 5.500,0013.392.0040.2021.45906200000000 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA .......................... 0,00 3.500,00 0,00 3.500,0013.392.0040.2022 Manutenção do Coral de Petrópolis ............................. 0,00 212.620,00 0,00 212.620,0013.392.0040.2022.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 4.320,00 0,00 4.320,0013.392.0040.2022.33903100000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, ... 0,00 182.500,00 0,00 182.500,00

DESPORTIVAS E OUTRA13.392.0040.2022.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 25.800,00 0,00 25.800,0013.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .................................... 0,00 29.796,00 0,00 29.796,0013.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 29.796,00 0,00 29.796,0013.846.0003.2024 Recolhimento do PASEP ................................................ 0,00 29.796,00 0,00 29.796,0013.846.0003.2024.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 29.796,00 0,00 29.796,0023 COMERCIO E SERVICOS ................................................ 339.300,00 93.000,00 0,00 432.300,0023.695 TURISMO ...................................................................... 339.300,00 93.000,00 0,00 432.300,0023.695.0074 Desenvolvimento Turistico ............................................. 339.300,00 93.000,00 0,00 432.300,0023.695.0074.1058 Aperfeicoamento de acoes e projetos voltados p/Ecoturismo 120.600,00 0,00 0,00 120.600,0023.695.0074.1058.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 10.600,00 0,00 0,00 10.600,0023.695.0074.1058.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0023.695.0074.1058.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 80.000,00 0,00 0,00 80.000,0023.695.0074.1059 Desenvolvimento do Plano Imperial ............................... 218.700,00 0,00 0,00 218.700,0023.695.0074.1059.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 38.700,00 0,00 0,00 38.700,0023.695.0074.1059.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 70.000,00 0,00 0,00 70.000,0023.695.0074.1059.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 110.000,00 0,00 0,00 110.000,0023.695.0074.2303 Producao e Distribuicao de Mapas Turisticos ................. 0,00 93.000,00 0,00 93.000,0023.695.0074.2303.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00

TOTAL .......................................................................... 343.500,00 7.189.786,00 0,00 7.533.286,00



NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 7.342.066,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 2.962.200,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 2.962.200,003.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ............................................... 15.000,003.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA ........................................................................................... 5.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ................................... 2.292.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 458.400,003.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ............................................ 6.800,003.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 50.000,003.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN ... 135.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 135.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 4.379.866,003.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ....... 280.000,003.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................................................. 280.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 4.099.866,003.3.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ............................................... 2.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................................................... 15.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 168.000,003.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E O . 193.300,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................................................... 6.770,003.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............................................. 14.700,003.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA ......................................................................... 9.200,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 630.930,003.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ...................................................................... 17.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 3.003.170,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............................................. 29.796,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 10.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 191.220,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 187.720,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 187.720,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 79.870,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 107.850,004.5.0.0.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS .............................................................................. 3.500,004.5.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 3.500,004.5.9.0.62.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA .......................................................... 3.500,00

TOTAL ........................................................................................................... 7.533.286,00



10.31.13 CULTURA10.31.13.122 ADMINISTRACAO GERAL10.31.13.122.0101 Processamento Administrativo Sentencas Judiciais10.31.13.122.0101.2131 Execucao de Sentencas e Precatorios Judiciais3.1.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1239 50.000,00 50.000,0010.31.13.271 PREVIDENCIA BASICA10.31.13.271.0003 Apoio Administrativo e Operacional10.31.13.271.0003.2015 Obrigações Patronais - Não Estatutários3.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 270 458.400,00 458.400,0010.31.13.271.0003.2016 Obrigações Patronais - Estatutários3.1.9.0.09.00.00.00.00 Salario-familia ......................................................................................... 0000 PRÓPRIO 273 5.000,00 5.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 276 135.000,00 135.000,0010.31.13.392 DIFUSAO CULTURAL10.31.13.392.0003 Apoio Administrativo e Operacional10.31.13.392.0003.2023 Processamento Administrativo Fundação Cultural3.1.9.0.04.00.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado ................................................... 0000 PRÓPRIO 371 15.000,00 15.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 373 2.292.000,00 2.292.000,003.1.9.0.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil ................................................ 0000 PRÓPRIO 374 6.800,00 6.800,003.3.9.0.04.00.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado ................................................... 0000 PRÓPRIO 377 2.000,00 2.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0000 PRÓPRIO 378 15.000,00 15.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 381 69.000,00 69.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao ............................................... 0000 PRÓPRIO 383 14.700,00 14.700,003.3.9.0.35.00.00.00.00 Servicos De Consultoria ......................................................................... 0000 PRÓPRIO 385 9.200,00 9.200,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 387 294.000,00 294.000,003.3.9.0.37.00.00.00.00 Locacao De Mao-de-obra ...................................................................... 0000 PRÓPRIO 389 3.000,00 3.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 390 437.000,00 437.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 392 10.000,00 10.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 393 56.900,00 56.900,0010.31.13.392.0040 Incentivo a Cultura10.31.13.392.0040.1004 Implantação e Manutenção das oficinas de Artes e Ofícios3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 341 4.200,00 4.200,0010.31.13.392.0040.2017 Manutenção e Revitalização de Centros Culturais3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 284 5.700,00 5.700,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 289 14.800,00 14.800,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 293 22.200,00 22.200,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 297 15.600,00 15.600,00




4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 300 8.200,00 8.200,0010.31.13.392.0040.2018 Manutenção e Revitalização de Palácios e Museus3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 305 5.700,00 5.700,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 308 5.760,00 5.760,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 311 10.100,00 10.100,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 314 45.000,00 45.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 318 8.780,00 8.780,0010.31.13.392.0040.2019 Manutenção da Biblioteca Municipal3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 322 14.400,00 14.400,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 325 4.800,00 4.800,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 326 13.570,00 13.570,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 327 5.700,00 5.700,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 329 14.900,00 14.900,0010.31.13.392.0040.2020 Manutenção e Equipamento do Teatro Municipal3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 331 10.900,00 10.900,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 334 13.570,00 13.570,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 336 205.500,00 205.500,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 338 13.570,00 13.570,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 339 13.570,00 13.570,0010.31.13.392.0040.2021 Realização e Apoio a Eventos Culturais3.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 345 280.000,00 280.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 347 4.480,00 4.480,003.3.9.0.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras .......... 0000 PRÓPRIO 349 10.800,00 10.800,003.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita ........................................................... 0000 PRÓPRIO 351 6.770,00 6.770,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 353 198.000,00 198.000,003.3.9.0.37.00.00.00.00 Locacao De Mao-de-obra ...................................................................... 0000 PRÓPRIO 356 14.000,00 14.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 358 431.000,00 431.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 359 5.500,00 5.500,004.5.9.0.62.00.00.00.00 Aquisicao De Bens Para Revenda .......................................................... 0000 PRÓPRIO 360 3.500,00 3.500,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0001 ROYALTIES 405 1.575.000,00 1.575.000,0010.31.13.392.0040.2022 Manutenção do Coral de Petrópolis3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 365 4.320,00 4.320,003.3.9.0.31.00.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras .......... 0000 PRÓPRIO 367 182.500,00 182.500,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 369 25.800,00 25.800,0010.31.13.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS10.31.13.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional10.31.13.846.0003.2024 Recolhimento do PASEP3.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 398 29.796,00 29.796,0010.31.23 COMERCIO E SERVICOS10.31.23.695 TURISMO10.31.23.695.0074 Desenvolvimento Turistico10.31.23.695.0074.1058 Aperfeicoamento de acoes e projetos voltados para o Ecoturismo3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 753 80.000,00 80.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1217 10.600,00 10.600,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1218 30.000,00 30.000,0010.31.23.695.0074.1059 Desenvolvimento do Plano Imperial3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 754 110.000,00 110.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1219 38.700,00 38.700,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1220 70.000,00 70.000,0010.31.23.695.0074.2303 Producao e Distribuicao de Mapas Turisticos3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 755 93.000,00 93.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 7.533.286,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 10.040.153,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 11 – PROCURADORIA GERAL01 GABINETE DO PROCURADOR


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 51.003,00 0,00 51.003,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 51.003,00 0,00 51.003,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 51.003,00 0,00 51.003,0004.122.0003.2025 Processamento Administrativo - PRG ............................. 0,00 23.001,00 0,00 23.001,0004.122.0003.2025.31909400000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ........... 0,00 1,00 0,00 1,0004.122.0003.2025.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 7.000,00 0,00 7.000,0004.122.0003.2025.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,0004.122.0003.2025.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.122.0003.2026 Atividades da Procuradoria ............................................ 0,00 20.002,00 0,00 20.002,0004.122.0003.2026.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1,00 0,00 1,0004.122.0003.2026.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0004.122.0003.2026.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0004.122.0003.2027 Ações do Departamento de Defesa ao Consumidor ..... 0,00 8.000,00 0,00 8.000,0004.122.0003.2027.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0004.122.0003.2027.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 51.003,00 0,00 51.003,00



NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 37.002,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 1,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS .......................................... 1,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 37.001,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 37.001,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 7.001,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 30.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 14.001,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 14.001,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 14.001,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 14.001,00

TOTAL ........................................................................................................... 51.003,00



11.01.04 ADMINISTRACAO11.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL11.01.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional11.01.04.122.0003.2025 Processamento Administrativo - PRG3.1.9.0.94.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas ................................................ 0000 PRÓPRIO 30 1,00 1,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 33 7.000,00 7.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 34 6.000,00 6.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 35 10.000,00 10.000,0011.01.04.122.0003.2026 Atividades da Procuradoria3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 37 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 38 20.000,00 20.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 39 1,00 1,0011.01.04.122.0003.2027 Ações do Departamento de Defesa ao Consumidor3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 41 4.000,00 4.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 42 4.000,00 4.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 51.003,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 11 – PROCURADORIA GERAL02 FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSES DO CONSUMIDOR


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 15.200,00 0,00 15.200,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 15.200,00 0,00 15.200,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 15.200,00 0,00 15.200,0004.122.0003.2011 Ações Administrativas .................................................... 0,00 15.200,00 0,00 15.200,0004.122.0003.2011.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0004.122.0003.2011.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0004.122.0003.2011.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.100,00 0,00 2.100,0004.122.0003.2011.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0004.122.0003.2011.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 5.100,00 0,00 5.100,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 15.200,00 0,00 15.200,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 10.100,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 10.100,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 10.100,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 1.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 4.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 2.100,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 3.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 5.100,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 5.100,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 5.100,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 5.100,00

TOTAL ........................................................................................................... 15.200,00





11.02.04 ADMINISTRACAO11.02.04.122 ADMINISTRACAO GERAL11.02.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional11.02.04.122.0003.2011 Ações Administrativas3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 43 1.000,00 1.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 44 2.100,00 2.100,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 45 5.100,00 5.100,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1255 4.000,00 4.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 1256 3.000,00 3.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 15.200,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 11 – PROCURADORIA GERAL03 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 16.000,00 0,00 16.000,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 16.000,00 0,00 16.000,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 16.000,00 0,00 16.000,0004.122.0003.2011 Ações Administrativas .................................................... 0,00 16.000,00 0,00 16.000,0004.122.0003.2011.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0004.122.0003.2011.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0004.122.0003.2011.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0004.122.0003.2011.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 11.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 11.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 11.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 4.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 4.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 3.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 5.000,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 5.000,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 5.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 5.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 16.000,00



11.03.04 ADMINISTRACAO11.03.04.122 ADMINISTRACAO GERAL11.03.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional11.03.04.122.0003.2011 Ações Administrativas3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0077 HA 896 4.000,00 4.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0077 HA 897 4.000,00 4.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0077 HA 898 3.000,00 3.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0077 HA 900 5.000,00 5.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 16.000,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 82.203,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 12 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 2,00 669.110,00 0,00 669.112,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 2,00 164.110,00 0,00 164.112,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 164.109,00 0,00 164.109,0004.122.0003.2028 Processamento Administrativo - SPE .............................. 0,00 87.809,00 0,00 87.809,00




04.122.0003.2028.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 2.500,00 0,00 2.500,0004.122.0003.2028.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 45.004,00 0,00 45.004,0004.122.0003.2028.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 3.503,00 0,00 3.503,0004.122.0003.2028.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 36.802,00 0,00 36.802,0004.122.0003.2045 Açoes do Departamento de Programação e Orçamento 0,00 8.400,00 0,00 8.400,0004.122.0003.2045.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 5.200,00 0,00 5.200,0004.122.0003.2045.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 3.200,00 0,00 3.200,0004.122.0003.2312 Acoes Departamento Desenvolvimento Operacional ...... 0,00 67.900,00 0,00 67.900,0004.122.0003.2312.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 28.400,00 0,00 28.400,0004.122.0003.2312.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 31.200,00 0,00 31.200,0004.122.0003.2312.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 8.300,00 0,00 8.300,0004.122.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ...... 2,00 0,00 0,00 2,0004.122.0069.1049 Restaurante Popular ...................................................... 2,00 0,00 0,00 2,0004.122.0069.1049.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0004.122.0069.1049.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 1,00 0,00 0,00 1,0004.122.0089 Centro de Referencia da Mulher ................................... 0,00 1,00 0,00 1,0004.122.0089.2110 Protecao Social Basica a Populacao de Rua .................... 0,00 1,00 0,00 1,0004.122.0089.2110.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 1,00 0,00 1,0004.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO .................................. 0,00 505.000,00 0,00 505.000,0004.126.0007 Sistema Integrado de Gestao Administrativa Siga Facil ... 0,00 505.000,00 0,00 505.000,0004.126.0007.2029 Acoes do Departamento de Tecnologia da Informacao . 0,00 505.000,00 0,00 505.000,0004.126.0007.2029.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 325.000,00 0,00 325.000,0004.126.0007.2029.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 180.000,00 0,00 180.000,0008 ASSISTENCIA SOCIAL .................................................... 1,00 0,00 0,00 1,0008.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA ........................................ 1,00 0,00 0,00 1,0008.244.0054 Garantia dos Minimos Sociais ........................................ 1,00 0,00 0,00 1,0008.244.0054.1091 Implantacao de Cozinhas Comunitarias ........................ 1,00 0,00 0,00 1,0008.244.0054.1091.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 1,00 0,00 0,00 1,0010 SAUDE .......................................................................... 3,00 0,00 0,00 3,0010.301 ATENCAO BASICA ........................................................ 2,00 0,00 0,00 2,0010.301.0015 BAMAC-MACia e Alta Complexidade Hospitalar ................ 2,00 0,00 0,00 2,0010.301.0015.1055 Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica da Saude 2,00 0,00 0,00 2,0010.301.0015.1055.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0010.301.0015.1055.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 1,00 0,00 0,00 1,0010.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL ......................... 1,00 0,00 0,00 1,0010.302.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .............................. 1,00 0,00 0,00 1,0010.302.0068.1102 Reforma e Construção de Unidades de Saúde .............. 1,00 0,00 0,00 1,0010.302.0068.1102.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0013 CULTURA ...................................................................... 2,00 0,00 0,00 2,0013.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO .......... 1,00 0,00 0,00 1,0013.391.0046 Recuperacao de Predios Historicos ................................ 1,00 0,00 0,00 1,0013.391.0046.1094 Recuperacao de Predios Historicos ................................ 1,00 0,00 0,00 1,0013.391.0046.1094.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0013.392 DIFUSAO CULTURAL ..................................................... 1,00 0,00 0,00 1,0013.392.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ...... 1,00 0,00 0,00 1,0013.392.0069.1052 Infraestrutura do Patrimonio Historico e Cultural ........... 1,00 0,00 0,00 1,0013.392.0069.1052.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0015 URBANISMO ................................................................. 220.009,00 309.600,00 0,00 529.609,0015.451 INFRAESTRUTURA URBANA ......................................... 8,00 0,00 0,00 8,0015.451.0042 Reurbanizacao do Centro Historico ............................... 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0042.1093 Reurbanizacao do Centro Historico ............................... 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0042.1093.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos ....................... 3,00 0,00 0,00 3,0015.451.0045.1056 Obras de Desenvolvimento Urbano ............................... 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0045.1056.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0045.1088 Obras de Drenagem, Pavimentacao e Contencao .......... 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0045.1088.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0045.1089 Urbanizacao de Logradouros ........................................ 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0045.1089.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ...... 2,00 0,00 0,00 2,0015.451.0069.1051 Revitalizacao de Areas Centrais Urbanas ........................ 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0069.1051.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0069.1057 Implantacao de Sistema de Coleta de Residuos Solidos 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0069.1057.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0098 Parcerias Publico Privadas ............................................... 2,00 0,00 0,00 2,0015.451.0098.1075 Desenvolvimento de projetos e obras ............................ 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0098.1075.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0098.1076 Intercambio Instituicoes de Ensino e Pesquisa ............... 1,00 0,00 0,00 1,0015.451.0098.1076.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,0015.452 SERVICOS URBANOS .................................................... 220.001,00 309.600,00 0,00 529.601,0015.452.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos ....................... 0,00 299.400,00 0,00 299.400,0015.452.0045.2031 Ações do Departamento de Urbanismo ........................ 0,00 299.400,00 0,00 299.400,0015.452.0045.2031.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 10.400,00 0,00 10.400,0015.452.0045.2031.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 234.000,00 0,00 234.000,0015.452.0045.2031.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 55.000,00 0,00 55.000,0015.452.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ...... 220.001,00 0,00 0,00 220.001,0015.452.0069.1065 Desenvolver estudos projetos ........................................ 220.000,00 0,00 0,00 220.000,0015.452.0069.1065.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 220.000,00 0,00 0,00 220.000,0015.452.0069.1066 Programa de Reurbanizacao do Centro Historico .......... 1,00 0,00 0,00 1,0015.452.0069.1066.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,0015.452.0082 Desenvolvimento Economico ......................................... 0,00 10.200,00 0,00 10.200,0015.452.0082.2032 Promoção e Organização do Setor de Ciência e Tecnologia 0,00 10.200,00 0,00 10.200,0015.452.0082.2032.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 10.200,00 0,00 10.200,0016 HABITACAO .................................................................. 1,00 0,00 0,00 1,00




16.482 HABITACAO URBANA .................................................. 1,00 0,00 0,00 1,0016.482.0035 Morar Bem .................................................................... 1,00 0,00 0,00 1,0016.482.0035.1036 Construção de Casas .................................................... 1,00 0,00 0,00 1,00

fonte 02416.482.0035.1036.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0017 SANEAMENTO .............................................................. 1,00 0,00 0,00 1,0017.512 SANEAMENTO BASICO URBANO ................................. 1,00 0,00 0,00 1,0017.512.0080 Saneamento .................................................................. 1,00 0,00 0,00 1,0017.512.0080.1090 Saneamento Ambiental Urbano .................................... 1,00 0,00 0,00 1,0017.512.0080.1090.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0023 COMERCIO E SERVICOS ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0023.695 TURISMO ...................................................................... 1,00 0,00 0,00 1,0023.695.0087 Sinalizacao Turistica Padronizada .................................... 1,00 0,00 0,00 1,0023.695.0087.1044 Sinalização Turística Padronizada .................................... 1,00 0,00 0,00 1,00

fonte-05423.695.0087.1044.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,0027 DESPORTO E LAZER ...................................................... 1,00 0,00 0,00 1,0027.812 DESPORTO COMUNITARIO ............................................ 1,00 0,00 0,00 1,0027.812.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos ....................... 1,00 0,00 0,00 1,0027.812.0045.1042 Construção de Quadra Poliesportiva ............................. 1,00 0,00 0,00 1,00

fonte-05327.812.0045.1042.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL .......................................................................... 220.021,00 978.710,00 0,00 1.198.731,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 880.708,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 880.708,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 880.708,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 12.900,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 867.808,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 318.023,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 318.023,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 318.023,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 34.718,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 283.305,00

TOTAL ........................................................................................................... 1.198.731,00



12.01.04 ADMINISTRACAO12.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL12.01.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional12.01.04.122.0003.2028 Processamento Administrativo - SPE3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 641 2.500,00 2.500,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 642 45.004,00 45.004,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 645 3.503,00 3.503,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 647 36.802,00 36.802,0012.01.04.122.0003.2045 Açoes do Departamento de Programação e Orçamento3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 826 5.200,00 5.200,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 827 3.200,00 3.200,0012.01.04.122.0003.2312 Acoes Departamento Desenvolvimento Operacional3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 749 28.400,00 28.400,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 750 31.200,00 31.200,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 751 8.300,00 8.300,0012.01.04.122.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos12.01.04.122.0069.1049 Restaurante Popular4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 694 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 695 1,00 1,0012.01.04.122.0089 Centro de Referencia da Mulher12.01.04.122.0089.2110 Protecao Social Basica a Populacao de Rua4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 696 1,00 1,0012.01.04.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO12.01.04.126.0007 Sistema Integrado de Gestao Administrativa Siga Facil12.01.04.126.0007.2029 Acoes do Departamento de Tecnologia da Informacao ........................3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 704 325.000,00 325.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 706 180.000,00 180.000,0012.01.08 ASSISTENCIA SOCIAL12.01.08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA12.01.08.244.0054 Garantia dos Minimos Sociais12.01.08.244.0054.1091 Implantacao de Cozinhas Comunitarias4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 1051 1,00 1,0012.01.10 SAUDE12.01.10.301 ATENCAO BASICA12.01.10.301.0015 BAMAC-MACia e Alta Complexidade Hospitalar




12.01.10.301.0015.1055 Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica da Saude4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 741 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 743 1,00 1,0012.01.10.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL12.01.10.302.0068 Conservacao do Patrimonio Publico12.01.10.302.0068.1102 Reforma e Construção de Unidades de Saúde4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0001 ROYALTIES 973 1,00 1,0012.01.13 CULTURA12.01.13.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO12.01.13.391.0046 Recuperacao de Predios Historicos12.01.13.391.0046.1094 Recuperacao de Predios Historicos4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 889 1,00 1,0012.01.13.392 DIFUSAO CULTURAL12.01.13.392.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos12.01.13.392.0069.1052 Infraestrutura do Patrimonio Historico e Cultural4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 700 1,00 1,0012.01.15 URBANISMO12.01.15.451 INFRAESTRUTURA URBANA12.01.15.451.0042 Reurbanizacao do Centro Historico12.01.15.451.0042.1093 Reurbanizacao do Centro Historico4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 887 1,00 1,0012.01.15.451.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos12.01.15.451.0045.1056 Obras de Desenvolvimento Urbano4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 744 1,00 1,0012.01.15.451.0045.1088 Obras de Drenagem, Pavimentacao e Contencao4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 878 1,00 1,0012.01.15.451.0045.1089 Urbanizacao de Logradouros4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 879 1,00 1,0012.01.15.451.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos12.01.15.451.0069.1051 Revitalizacao de Areas Centrais Urbanas4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 697 1,00 1,0012.01.15.451.0069.1057 Implantacao de Sistema de Coleta de Residuos Solidos4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 746 1,00 1,0012.01.15.451.0098 Parcerias Publico Privadas12.01.15.451.0098.1075 Desenvolvimento de projetos e obras3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 776 1,00 1,0012.01.15.451.0098.1076 Intercambio Instituicoes de Ensino e Pesquisa3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 777 1,00 1,0012.01.15.452 SERVICOS URBANOS12.01.15.452.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos12.01.15.452.0045.2031 Ações do Departamento de Urbanismo3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 708 10.400,00 10.400,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 709 234.000,00 234.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 710 55.000,00 55.000,0012.01.15.452.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos12.01.15.452.0069.1065 Desenvolver estudos projetos3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 765 220.000,00 220.000,0012.01.15.452.0069.1066 Programa de Reurbanizacao do Centro Historico3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 766 1,00 1,0012.01.15.452.0082 Desenvolvimento Economico12.01.15.452.0082.2032 Promoção e Organização do Setor de Ciência e Tecnologia3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 747 10.200,00 10.200,0012.01.16 HABITACAO12.01.16.482 HABITACAO URBANA12.01.16.482.0035 Morar Bem12.01.16.482.0035.1036 Construção de Casas4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1050 1,00 1,0012.01.17 SANEAMENTO12.01.17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO12.01.17.512.0080 Saneamento12.01.17.512.0080.1090 Saneamento Ambiental Urbano4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 881 1,00 1,0012.01.23 COMERCIO E SERVICOS12.01.23.695 TURISMO12.01.23.695.0087 Sinalizacao Turistica Padronizada12.01.23.695.0087.1044 Sinalização Turística Padronizada3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 682 1,00 1,0012.01.27 DESPORTO E LAZER12.01.27.812 DESPORTO COMUNITARIO12.01.27.812.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos12.01.27.812.0045.1042 Construção de Quadra Poliesportiva4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 680 1,00 1,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 1.198.731,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 12 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNOLOGICO


19 CIENCIA E TECNOLOGIA ............................................... 149.600,00 0,00 0,00 149.600,0019.573 DIFUSAO CONHEC CIENTIFICO E TECNOLOGICO .......... 149.600,00 0,00 0,00 149.600,00




19.573.0082 Desenvolvimento Economico ......................................... 149.600,00 0,00 0,00 149.600,0019.573.0082.1008 Incentivo à Ciência e Tecnologia .................................... 149.600,00 0,00 0,00 149.600,0019.573.0082.1008.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 5.200,00 0,00 0,00 5.200,0019.573.0082.1008.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 112.000,00 0,00 0,00 112.000,0019.573.0082.1008.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 21.400,00 0,00 0,00 21.400,0019.573.0082.1008.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0019.573.0082.1008.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

TOTAL .......................................................................... 149.600,00 0,00 0,00 149.600,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 138.600,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 138.600,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 138.600,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 5.200,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 112.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 21.400,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 11.000,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 11.000,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 11.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 1.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 10.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 149.600,00



12.03.19 CIENCIA E TECNOLOGIA12.03.19.573 DIFUSAO CONHEC CIENTIFICO E TECNOLOGICO12.03.19.573.0082 Desenvolvimento Economico12.03.19.573.0082.1008 Incentivo à Ciência e Tecnologia3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 698 112.000,00 112.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 699 21.400,00 21.400,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 701 1.000,00 1.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 702 10.000,00 10.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 705 5.200,00 5.200,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 149.600,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 12 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO04 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 17.000,00 0,00 17.000,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 17.000,00 0,00 17.000,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 17.000,00 0,00 17.000,0004.122.0003.2219 Processamento Administrativo ....................................... 0,00 17.000,00 0,00 17.000,0004.122.0003.2219.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0004.122.0003.2219.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.122.0003.2219.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0022 INDUSTRIA .................................................................... 0,00 94.000,00 0,00 94.000,0022.661 PROMOCAO INDUSTRIAL ............................................. 0,00 94.000,00 0,00 94.000,0022.661.0082 Desenvolvimento Economico ......................................... 0,00 94.000,00 0,00 94.000,0022.661.0082.2220 Incentivo ao Desenvolvimento Economico ..................... 0,00 94.000,00 0,00 94.000,0022.661.0082.2220.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0022.661.0082.2220.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 90.000,00 0,00 90.000,0022.661.0082.2220.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 107.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 107.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 107.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 7.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 100.000,00




4.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 4.000,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 4.000,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 4.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 4.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 111.000,00



12.04.04 ADMINISTRACAO12.04.04.122 ADMINISTRACAO GERAL12.04.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional12.04.04.122.0003.2219 Processamento Administrativo3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 932 5.000,00 5.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 933 10.000,00 10.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 934 2.000,00 2.000,0012.04.22 INDUSTRIA12.04.22.661 PROMOCAO INDUSTRIAL12.04.22.661.0082 Desenvolvimento Economico12.04.22.661.0082.2220 Incentivo ao Desenvolvimento Economico3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 936 2.000,00 2.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 937 90.000,00 90.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 938 2.000,00 2.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 111.000,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 1.459.331,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 13 – SECRETARIA DE GOVERNO01 GABINETE DO SECRETARIO


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 77.670,00 0,00 77.670,0004.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO .................................. 0,00 74.640,00 0,00 74.640,0004.121.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 72.000,00 0,00 72.000,0004.121.0003.2035 Processamento Administrativo da SEG ........................... 0,00 72.000,00 0,00 72.000,0004.121.0003.2035.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1.320,00 0,00 1.320,0004.121.0003.2035.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 68.810,00 0,00 68.810,0004.121.0003.2035.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1.870,00 0,00 1.870,0004.121.0061 Orgaos de Participacao Popular ..................................... 0,00 2.640,00 0,00 2.640,0004.121.0061.2034 Orçamento Participativo ................................................. 0,00 2.640,00 0,00 2.640,0004.121.0061.2034.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 2.640,00 0,00 2.640,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 3.030,00 0,00 3.030,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 3.030,00 0,00 3.030,0004.122.0003.2036 Atividades das Agências Regionais ................................ 0,00 3.030,00 0,00 3.030,0004.122.0003.2036.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 3.030,00 0,00 3.030,00

06 SEGURANCA PUBLICA ................................................. 1.100,00 0,00 0,00 1.100,0006.182 DEFESA CIVIL ................................................................. 1.100,00 0,00 0,00 1.100,0006.182.0059 Cidade Segura .............................................................. 1.100,00 0,00 0,00 1.100,0006.182.0059.1062 Criar Grupamento de Protecao Florestal ........................ 1.100,00 0,00 0,00 1.100,0006.182.0059.1062.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.100,00 0,00 0,00 1.100,0018 GESTAO AMBIENTAL ..................................................... 1,00 0,00 0,00 1,0018.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ............. 1,00 0,00 0,00 1,0018.541.0039 Desenvolvimento Sustentavel Agenda 21 ..................... 1,00 0,00 0,00 1,0018.541.0039.1101 Elaboração do Diagnóstico e Plano Estratégico ............. 1,00 0,00 0,00 1,00

Participativo da Agenda 21 Local18.541.0039.1101.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL .......................................................................... 1.101,00 77.670,00 0,00 78.771,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 74.261,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 74.261,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 74.261,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 4.350,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 69.911,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 4.510,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 4.510,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 4.510,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 4.510,00

TOTAL ........................................................................................................... 78.771,00





13.01.04 ADMINISTRACAO13.01.04.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO13.01.04.121.0003 Apoio Administrativo e Operacional13.01.04.121.0003.2035 Processamento Administrativo da SEG3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 52 1.320,00 1.320,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 53 68.810,00 68.810,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 54 1.870,00 1.870,0013.01.04.121.0061 Orgaos de Participacao Popular13.01.04.121.0061.2034 Orçamento Participativo4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 48 2.640,00 2.640,0013.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL13.01.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional13.01.04.122.0003.2036 Atividades das Agências Regionais3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 56 3.030,00 3.030,0013.01.06 SEGURANCA PUBLICA13.01.06.182 DEFESA CIVIL13.01.06.182.0059 Cidade Segura13.01.06.182.0059.1062 Criar Grupamento de Protecao Florestal3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 760 1.100,00 1.100,0013.01.18 GESTAO AMBIENTAL13.01.18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL13.01.18.541.0039 Desenvolvimento Sustentavel Agenda 2113.01.18.541.0039.1101 Elaboração do Diagnóstico e Plano Estratégico Participativo da Agenda 21 Local3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 970 1,00 1,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 78.771,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 78.771,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:14 – SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E DE RECURSOS HUMANOSOS

01 GABINETE DO SECRETARIO


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 605.000,00 34.460.852,00 0,00 35.065.852,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 605.000,00 34.449.651,00 0,00 35.054.651,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 605.000,00 34.269.651,00 0,00 34.874.651,0004.122.0003.1009 Microfilmagem, Infoimagem e Digitalização ................... 605.000,00 0,00 0,00 605.000,0004.122.0003.1009.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 600.000,00 0,00 0,00 600.000,0004.122.0003.1009.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0004.122.0003.2038 Processamento Administrativo - SAD ............................. 0,00 27.934.000,00 0,00 27.934.000,0004.122.0003.2038.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 24.532.000,00 0,00 24.532.000,0004.122.0003.2038.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 30.000,00 0,00 30.000,0004.122.0003.2038.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 742.000,00 0,00 742.000,0004.122.0003.2038.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.620.000,00 0,00 2.620.000,0004.122.0003.2038.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.122.0003.2039 Ações do Departamento de Recursos Humanos ........... 0,00 2.337.000,00 0,00 2.337.000,0004.122.0003.2039.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.122.0003.2039.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.315.000,00 0,00 2.315.000,0004.122.0003.2039.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...... 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0004.122.0003.2039.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.122.0003.2040 Ações Depto Licitação, Compras e Contratos Administrativos 0,00 26.000,00 0,00 26.000,0004.122.0003.2040.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0004.122.0003.2040.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,0004.122.0003.2041 Implantação do PROQUALI e Cultivo dos Multimeios .... 0,00 41.650,00 0,00 41.650,0004.122.0003.2041.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1.100,00 0,00 1.100,0004.122.0003.2041.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 40.000,00 0,00 40.000,0004.122.0003.2041.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 550,00 0,00 550,0004.122.0003.2042 Ações Depto de Suprimentos, Serviços Gerais e Patrimônio 0,00 3.231.000,00 0,00 3.231.000,0004.122.0003.2042.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,0004.122.0003.2042.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.331.000,00 0,00 1.331.000,0004.122.0003.2042.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0004.122.0003.2305 Realizar Concursos Publicos .......................................... 0,00 1,00 0,00 1,0004.122.0003.2305.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,0004.122.0003.2314 Aquisição de Materiais .................................................. 0,00 700.000,00 0,00 700.000,0004.122.0003.2314.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 700.000,00 0,00 700.000,0004.122.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .............................. 0,00 180.000,00 0,00 180.000,0004.122.0068.2043 Administração de Cemitérios ......................................... 0,00 180.000,00 0,00 180.000,0004.122.0068.2043.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 60.000,00 0,00 60.000,0004.122.0068.2043.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0004.122.0068.2043.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0004.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO ........................ 0,00 11.201,00 0,00 11.201,0004.303.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 11.201,00 0,00 11.201,0004.303.0003.2044 Programa de Recuperação e Reintegração do Servidor .. 0,00 11.201,00 0,00 11.201,0004.303.0003.2044.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 11.200,00 0,00 11.200,00




04.303.0003.2044.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,0010 SAUDE .......................................................................... 0,00 1.061.000,00 0,00 1.061.000,0010.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 1.061.000,00 0,00 1.061.000,0010.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 1.061.000,00 0,00 1.061.000,0010.122.0003.2067 Fortalecimento da Gestao do SUS ................................. 0,00 1.061.000,00 0,00 1.061.000,0010.122.0003.2067.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 1.061.000,00 0,00 1.061.000,0012 EDUCACAO .................................................................. 0,00 580.000,00 0,00 580.000,0012.362 ENSINO MEDIO ............................................................. 0,00 580.000,00 0,00 580.000,0012.362.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .............. 0,00 580.000,00 0,00 580.000,0012.362.0062.2051 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 0,00 580.000,00 0,00 580.000,0012.362.0062.2051.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00

TOTAL .......................................................................... 605.000,00 36.101.852,00 0,00 36.706.852,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 36.455.302,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 26.173.000,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 26.173.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ................................... 26.173.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 10.282.302,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 10.282.302,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................................................... 30.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 2.500.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 764.300,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 6.986.002,003.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...................................... 2.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 251.550,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 251.550,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 251.550,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 100.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 151.550,00

TOTAL ........................................................................................................... 36.706.852,00



14.01.04 ADMINISTRACAO14.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL14.01.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional14.01.04.122.0003.1009 Microfilmagem, Infoimagem e Digitalização3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 83 600.000,00 600.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 84 5.000,00 5.000,0014.01.04.122.0003.2038 Processamento Administrativo - SAD3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 64 24.532.000,00 24.532.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0000 PRÓPRIO 65 30.000,00 30.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 67 742.000,00 742.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 68 2.620.000,00 2.620.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 69 10.000,00 10.000,0014.01.04.122.0003.2039 Ações do Departamento de Recursos Humanos3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 71 10.000,00 10.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 72 2.315.000,00 2.315.000,003.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 73 2.000,00 2.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 74 10.000,00 10.000,0014.01.04.122.0003.2040 Ações Depto de Licitação, Compras e Contratos Administrativos3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 76 20.000,00 20.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 77 6.000,00 6.000,0014.01.04.122.0003.2041 Implantação do PROQUALI e Cultivo dos Multimeios3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 79 1.100,00 1.100,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 80 40.000,00 40.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 81 550,00 550,0014.01.04.122.0003.2042 Ações do Departamento de Suprimentos, Serviços Gerais e Patrimônio3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 85 1.800.000,00 1.800.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 86 1.331.000,00 1.331.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 87 100.000,00 100.000,0014.01.04.122.0003.2305 Realizar Concursos Publicos3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 759 1,00 1,0014.01.04.122.0003.2314 Aquisição de Materiais3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 974 700.000,00 700.000,0014.01.04.122.0068 Conservacao do Patrimonio Publico14.01.04.122.0068.2043 Administração de Cemitérios3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 89 60.000,00 60.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 90 100.000,00 100.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 91 20.000,00 20.000,0014.01.04.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO14.01.04.303.0003 Apoio Administrativo e Operacional14.01.04.303.0003.2044 Programa de Recuperação e Reintegração do Servidor




3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 93 11.200,00 11.200,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 94 1,00 1,0014.01.10 SAUDE14.01.10.122 ADMINISTRACAO GERAL14.01.10.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional14.01.10.122.0003.2067 Fortalecimento da Gestao do SUS3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 519 1.061.000,00 1.061.000,0014.01.12 EDUCACAO14.01.12.362 ENSINO MEDIO14.01.12.362.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao14.01.12.362.0062.2051 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 342 580.000,00 580.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 36.706.852,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 36.706.852,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:15 – SECRETARIA DE FAZENDA01 GABINETE DO SECRETARIO


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 12.002,00 388.000,00 0,00 400.002,0004.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA .................................... 0,00 132.000,00 0,00 132.000,0004.123.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 132.000,00 0,00 132.000,0004.123.0003.2046 Processamento Administrativo - SEF ............................... 0,00 132.000,00 0,00 132.000,0004.123.0003.2046.31909400000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ........... 0,00 11.000,00 0,00 11.000,0004.123.0003.2046.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0004.123.0003.2046.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 65.000,00 0,00 65.000,0004.123.0003.2046.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,0004.124 CONTROLE INTERNO .................................................... 0,00 6.000,00 0,00 6.000,0004.124.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,0004.124.0003.2047 Ações do Departamento de Contabilidade ................... 0,00 6.000,00 0,00 6.000,0004.124.0003.2047.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,0004.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS .................................... 12.002,00 250.000,00 0,00 262.002,0004.129.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 12.000,00 250.000,00 0,00 262.000,0004.129.0003.1010 Informatização da Secretaria da Fazenda ........................ 12.000,00 0,00 0,00 12.000,0004.129.0003.1010.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0004.129.0003.1010.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,0004.129.0003.2048 Ações da Administração da Receita ............................... 0,00 250.000,00 0,00 250.000,0004.129.0003.2048.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 250.000,00 0,00 250.000,0004.129.0009 Modernizacao Tributaria ................................................ 2,00 0,00 0,00 2,0004.129.0009.1011 Modernização da Administração Tributária .................... 2,00 0,00 0,00 2,0004.129.0009.1011.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,0004.129.0009.1011.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 1,00 0,00 0,00 1,00

TOTAL .......................................................................... 12.002,00 388.000,00 0,00 400.002,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 388.001,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 11.000,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 11.000,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS .......................................... 11.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 377.001,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 377.001,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 50.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 327.001,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 12.001,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 12.001,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 12.001,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 12.001,00

TOTAL ........................................................................................................... 400.002,00



15.01.04 ADMINISTRACAO15.01.04.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA15.01.04.123.0003 Apoio Administrativo e Operacional15.01.04.123.0003.2046 Processamento Administrativo - SEF3.1.9.0.94.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas ................................................ 0000 PRÓPRIO 99 11.000,00 11.000,00




3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 101 50.000,00 50.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 102 65.000,00 65.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 103 6.000,00 6.000,0015.01.04.124 CONTROLE INTERNO15.01.04.124.0003 Apoio Administrativo e Operacional15.01.04.124.0003.2047 Ações do Departamento de Contabilidade3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 106 6.000,00 6.000,0015.01.04.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS15.01.04.129.0003 Apoio Administrativo e Operacional15.01.04.129.0003.1010 Informatização da Secretaria da Fazenda3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 112 6.000,00 6.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 113 6.000,00 6.000,0015.01.04.129.0003.2048 Ações da Administração da Receita3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 110 250.000,00 250.000,0015.01.04.129.0009 Modernizacao Tributaria15.01.04.129.0009.1011 Modernização da Administração Tributária3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 116 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 118 1,00 1,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 400.002,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 400.002,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:16 – SECRETARIA DE EDUCACAO01 GABINETE DO SECRETARIO


12 EDUCACAO .................................................................. 0,00 7.745.011,00 0,00 7.745.011,0012.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 1.970.003,00 0,00 1.970.003,0012.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 1.970.003,00 0,00 1.970.003,0012.122.0003.2049 Processamento Administrativo - SEE .............................. 0,00 1.970.003,00 0,00 1.970.003,0012.122.0003.2049.31909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 1,00 0,00 1,0012.122.0003.2049.31909400000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ........... 0,00 70.000,00 0,00 70.000,0012.122.0003.2049.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0012.122.0003.2049.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1,00 0,00 1,0012.122.0003.2049.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,0012.122.0003.2049.33909600000000 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO ........... 0,00 1,00 0,00 1,0012.122.0003.2049.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0012.361 ENSINO FUNDAMENTAL ................................................ 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0012.361.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .............. 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0012.361.0062.2050 Manutenção de Creches ............................................... 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,0012.361.0062.2050.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,0012.361.0062.2051 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,0012.361.0062.2051.33904100000000 CONTRIBUICOES ........................................................... 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,0012.362 ENSINO MEDIO ............................................................. 0,00 165.001,00 0,00 165.001,0012.362.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .............. 0,00 165.001,00 0,00 165.001,0012.362.0062.2052 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio ....... 0,00 165.001,00 0,00 165.001,0012.362.0062.2052.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0012.362.0062.2052.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0012.362.0062.2052.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0012.362.0062.2052.33904100000000 CONTRIBUICOES ........................................................... 0,00 80.000,00 0,00 80.000,0012.362.0062.2052.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...... 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0012.362.0062.2052.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0012.364 ENSINO SUPERIOR ........................................................ 0,00 2.110.003,00 0,00 2.110.003,0012.364.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .............. 0,00 2.110.003,00 0,00 2.110.003,0012.364.0062.2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior .... 0,00 2.110.003,00 0,00 2.110.003,0012.364.0062.2054.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0012.364.0062.2054.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1,00 0,00 1,0012.364.0062.2054.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,0012.364.0062.2054.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,0012.364.0062.2054.33904100000000 CONTRIBUICOES ........................................................... 0,00 40.000,00 0,00 40.000,0012.364.0062.2054.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...... 0,00 1,00 0,00 1,0012.364.0062.2054.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0012.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ............................ 0,00 4,00 0,00 4,0012.366.0096 Alfabetizacao para Jovens e Adultos ............................. 0,00 4,00 0,00 4,0012.366.0096.2053 Ensino Supletivo e Erradicação do Analfabetismo .......... 0,00 4,00 0,00 4,0012.366.0096.2053.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1,00 0,00 1,0012.366.0096.2053.33903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................... 0,00 1,00 0,00 1,0012.366.0096.2053.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1,00 0,00 1,0012.366.0096.2053.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 7.745.011,00 0,00 7.745.011,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 7.695.009,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 70.001,00




3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 70.001,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 1,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS .......................................... 70.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 7.625.008,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 7.625.008,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................................................... 50.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 2.530.002,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................................................... 1,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 10.002,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 3.900.001,003.3.9.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ........................................................................................... 1.120.000,003.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...................................... 15.001,003.3.9.0.96.00.00.00.00 RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITADO ........................................... 1,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 50.002,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 50.002,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 50.002,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 50.002,00

TOTAL ........................................................................................................... 7.745.011,00



16 SECRETARIA DE EDUCACAO16.01 GABINETE DO SECRETARIO16.01.12 EDUCACAO16.01.12.122 ADMINISTRACAO GERAL16.01.12.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional16.01.12.122.0003.2049 Processamento Administrativo - SEE3.1.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 321 1,00 1,003.1.9.0.94.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas ................................................ 0000 PRÓPRIO 324 70.000,00 70.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0000 PRÓPRIO 328 50.000,00 50.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 330 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 332 1.800.000,00 1.800.000,003.3.9.0.96.00.00.00.00 Ressarcimento Desp. Pessoal Requisitado ............................................. 0000 PRÓPRIO 333 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 335 50.000,00 50.000,0016.01.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL16.01.12.361.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao16.01.12.361.0062.2050 Manutenção de Creches3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 337 2.500.000,00 2.500.000,0016.01.12.361.0062.2051 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental3.3.9.0.41.00.00.00.00 Contribuicoes ........................................................................................ 0000 PRÓPRIO 340 1.000.000,00 1.000.000,0016.01.12.362 ENSINO MEDIO16.01.12.362.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao16.01.12.362.0062.2052 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 343 10.000,00 10.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 344 10.000,00 10.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 346 50.000,00 50.000,003.3.9.0.41.00.00.00.00 Contribuicoes ........................................................................................ 0000 PRÓPRIO 348 80.000,00 80.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 350 1,00 1,003.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1057 15.000,00 15.000,0016.01.12.364 ENSINO SUPERIOR16.01.12.364.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao16.01.12.364.0062.2054 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1221 20.000,00 20.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1222 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1223 50.000,00 50.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0001 ROYALTIES 1224 2.000.000,00 2.000.000,003.3.9.0.41.00.00.00.00 Contribuicoes ........................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1225 40.000,00 40.000,003.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1226 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 1227 1,00 1,0016.01.12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS16.01.12.366.0096 Alfabetizacao para Jovens e Adultos16.01.12.366.0096.2053 Ensino Supletivo e Erradicação do Analfabetismo3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 352 1,00 1,003.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita ........................................................... 0000 PRÓPRIO 354 1,00 1,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 355 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 357 1,00 1,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 7.745.011,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:16 – SECRETARIA DE EDUCACAO02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO


12 EDUCACAO .................................................................. 0,00 138.356.562,00 0,00 138.356.562,0012.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 320.002,00 0,00 320.002,00




12.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional ................................... 0,00 320.002,00 0,00 320.002,0012.122.0003.2011 Ações Administrativas ....................................................... 0,00 320.002,00 0,00 320.002,0012.122.0003.2011.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0012.122.0003.2011.33903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .................. 0,00 1,00 0,00 1,0012.122.0003.2011.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ........... 0,00 1,00 0,00 1,0012.122.0003.2011.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0012.122.0003.2011.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ...................... 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0012.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO ........................................... 0,00 2.164.400,00 0,00 2.164.400,0012.306.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................... 0,00 2.164.400,00 0,00 2.164.400,0012.306.0062.2055 Programa de Alimentação Escolar ...................................... 0,00 2.102.000,00 0,00 2.102.000,0012.306.0062.2055.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,0012.306.0062.2055.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0012.306.0062.2060 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil .......... 0,00 62.400,00 0,00 62.400,0012.306.0062.2060.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 62.000,00 0,00 62.000,0012.306.0062.2060.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 400,00 0,00 400,0012.361 ENSINO FUNDAMENTAL .................................................. 0,00 122.705.014,00 0,00 122.705.014,0012.361.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................... 0,00 122.705.014,00 0,00 122.705.014,0012.361.0062.2051 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental .... 0,00 105.750.013,00 0,00 105.750.013,0012.361.0062.2051.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .......... 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,0012.361.0062.2051.31901101010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES ............ 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,0012.361.0062.2051.31901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL .................. 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,0012.361.0062.2051.31901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL .................. 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,0012.361.0062.2051.33901800000000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ............................... 0,00 1,00 0,00 1,0012.361.0062.2051.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 3.900.001,00 0,00 3.900.001,0012.361.0062.2051.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 3.900.001,00 0,00 3.900.001,0012.361.0062.2051.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 3.900.001,00 0,00 3.900.001,0012.361.0062.2051.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 3.900.001,00 0,00 3.900.001,0012.361.0062.2051.33903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ............................ 0,00 2,00 0,00 2,0012.361.0062.2051.33903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ............................ 0,00 2,00 0,00 2,0012.361.0062.2051.33903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA ............................................ 0,00 1,00 0,00 1,0012.361.0062.2051.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ........... 0,00 800.001,00 0,00 800.001,0012.361.0062.2051.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ........... 0,00 800.001,00 0,00 800.001,0012.361.0062.2051.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ........... 0,00 800.001,00 0,00 800.001,0012.361.0062.2051.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ........... 0,00 800.001,00 0,00 800.001,0012.361.0062.2051.33903700000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ......................................... 0,00 1,00 0,00 1,0012.361.0062.2051.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 10.850.001,00 0,00 10.850.001,0012.361.0062.2051.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 10.850.001,00 0,00 10.850.001,0012.361.0062.2051.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 10.850.001,00 0,00 10.850.001,0012.361.0062.2051.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 10.850.001,00 0,00 10.850.001,0012.361.0062.2051.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 10.850.001,00 0,00 10.850.001,0012.361.0062.2051.33904100000000 CONTRIBUICOES ............................................................ 0,00 4.000.001,00 0,00 4.000.001,0012.361.0062.2051.33904100000000 CONTRIBUICOES ............................................................ 0,00 4.000.001,00 0,00 4.000.001,0012.361.0062.2051.33904100000000 CONTRIBUICOES ............................................................ 0,00 4.000.001,00 0,00 4.000.001,0012.361.0062.2051.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ............................ 0,00 2,00 0,00 2,0012.361.0062.2051.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ............................ 0,00 2,00 0,00 2,0012.361.0062.2051.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ...................... 0,00 1.300.001,00 0,00 1.300.001,0012.361.0062.2051.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ...................... 0,00 1.300.001,00 0,00 1.300.001,0012.361.0062.2051.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ...................... 0,00 1.300.001,00 0,00 1.300.001,0012.361.0062.2051.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ...................... 0,00 1.300.001,00 0,00 1.300.001,0012.361.0062.2051.45906100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS .................................................. 0,00 900.001,00 0,00 900.001,0012.361.0062.2051.45906100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS .................................................. 0,00 900.001,00 0,00 900.001,0012.361.0062.2051.45906100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS .................................................. 0,00 900.001,00 0,00 900.001,0012.361.0062.2056 Centro de Capacitação em Educação Frei Memória - CCEFM 0,00 55.001,00 0,00 55.001,0012.361.0062.2056.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0012.361.0062.2056.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ........... 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0012.361.0062.2056.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0012.361.0062.2056.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ...................... 0,00 1,00 0,00 1,0012.361.0062.2057 Benefícios a Servidores - Vale Transporte .............................. 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0012.361.0062.2057.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0012.361.0062.2058 Encargos Patronais - Ativos / Educação ............................... 0,00 13.400.000,00 0,00 13.400.000,0012.361.0062.2058.31900900000000 SALARIO-FAMILIA ............................................................ 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0012.361.0062.2058.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ................................................ 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,0012.361.0062.2058.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ................................................ 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,0012.361.0062.2058.31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ................................................ 0,00 11.900.000,00 0,00 11.900.000,0012.361.0062.2058.31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ................................................ 0,00 11.900.000,00 0,00 11.900.000,0012.365 EDUCACAO INFANTIL ...................................................... 0,00 10.650.001,00 0,00 10.650.001,0012.365.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................... 0,00 10.650.001,00 0,00 10.650.001,0012.365.0062.2060 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil .......... 0,00 10.650.001,00 0,00 10.650.001,0012.365.0062.2060.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .......... 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,0012.365.0062.2060.31901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL .................. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,0012.365.0062.2060.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 400.000,00 0,00 400.000,0012.365.0062.2060.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ........... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0012.365.0062.2060.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0012.365.0062.2060.33904100000000 CONTRIBUICOES ............................................................ 0,00 500.000,00 0,00 500.000,0012.365.0062.2060.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ...................... 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0012.365.0062.2060.45906100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS .................................................. 0,00 1,00 0,00 1,0012.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ................................ 0,00 1.817.142,00 0,00 1.817.142,0012.366.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................... 0,00 1.817.142,00 0,00 1.817.142,0012.366.0062.2137 Educacao de Jovens e Adultos - PROJOVEM ....................... 0,00 1.817.142,00 0,00 1.817.142,0012.366.0062.2137.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .......... 0,00 604.500,00 0,00 604.500,0012.366.0062.2137.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ................................................ 0,00 51.000,00 0,00 51.000,0012.366.0062.2137.31901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL .................. 0,00 1,00 0,00 1,0012.366.0062.2137.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 139.000,00 0,00 139.000,0012.366.0062.2137.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ........... 0,00 82.940,00 0,00 82.940,00




12.366.0062.2137.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 81.000,00 0,00 81.000,0012.366.0062.2137.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ............. 0,00 858.700,00 0,00 858.700,0012.366.0062.2137.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ...................... 0,00 1,00 0,00 1,0012.367 EDUCACAO ESPECIAL .................................................... 0,00 700.003,00 0,00 700.003,0012.367.0065 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial ......... 0,00 700.003,00 0,00 700.003,0012.367.0065.2302 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial ......... 0,00 700.003,00 0,00 700.003,0012.367.0065.2302.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ................................................ 0,00 1,00 0,00 1,0012.367.0065.2302.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ........... 0,00 1,00 0,00 1,0012.367.0065.2302.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ......... 0,00 700.000,00 0,00 700.000,0012.367.0065.2302.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ...................... 0,00 1,00 0,00 1,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 138.356.562,00 0,00 138.356.562,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 135.856.556,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 105.555.501,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 105.555.501,003.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA ........................................................................................... 100.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ................................... 78.604.500,003.1.9.0.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS ........................................................................... 15.000.000,003.1.9.0.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES ...................................... 15.000.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 1.451.000,003.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ............................................ 13.500.001,003.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN ... 11.900.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 11.900.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 30.301.055,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 30.301.055,003.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ........................................................... 1,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 6.641.002,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................................................... 2,003.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............................................. 1,003.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA ......................................................................... 1,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 947.943,003.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ...................................................................... 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 17.353.401,003.3.9.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ........................................................................................... 4.500.001,003.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...................................... 858.700,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 2,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 2.500.006,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 1.600.004,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1.600.004,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 1.600.004,004.5.0.0.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS .............................................................................. 900.002,004.5.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 900.002,004.5.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS ................................................................................ 900.002,00

TOTAL ........................................................................................................... 138.356.562,00



16.02.12.122 ADMINISTRACAO GERAL16.02.12.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional16.02.12.122.0003.2011 Ações Administrativas3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 143 20.000,00 20.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao ............................................... 0000 PRÓPRIO 144 1,00 1,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 145 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 146 200.000,00 200.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 147 100.000,00 100.000,0016.02.12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO16.02.12.306.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao16.02.12.306.0062.2055 Programa de Alimentação Escolar3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0005 FNDE - PNAE 1237 2.100.000,00 2.100.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0005 FNDE - PNAE 1238 2.000,00 2.000,0016.02.12.306.0062.2060 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0063 FNDE-PNAC 1235 62.000,00 62.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0063 FNDE-PNAC 1236 400,00 400,0016.02.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL16.02.12.361.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao16.02.12.361.0062.2051 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental3.1.9.0.11.01.01.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores .......................................... 0000 PRÓPRIO 152 15.000.000,00 15.000.000,003.1.9.0.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil ................................................ 0000 PRÓPRIO 153 5.000.000,00 5.000.000,003.3.9.0.18.00.00.00.00 Auxilio Financeiro A Estudantes ............................................................ 0000 PRÓPRIO 154 1,00 1,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 155 2.000.000,00 2.000.000,003.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita ........................................................... 0000 PRÓPRIO 156 1,00 1,003.3.9.0.35.00.00.00.00 Servicos De Consultoria ......................................................................... 0000 PRÓPRIO 157 1,00 1,00




3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 158 200.000,00 200.000,003.3.9.0.37.00.00.00.00 Locacao De Mao-de-obra ...................................................................... 0000 PRÓPRIO 159 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 160 2.000.000,00 2.000.000,003.3.9.0.41.00.00.00.00 Contribuicoes ........................................................................................ 0000 PRÓPRIO 161 800.000,00 800.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 162 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 163 300.000,00 300.000,004.5.9.0.61.00.00.00.00 Aquisicao De Imoveis ............................................................................ 0000 PRÓPRIO 164 500.000,00 500.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0049 FNDE - PNATE 175 150.000,00 150.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0050 FNDE 178 1,00 1,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0050 FNDE 179 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0050 FNDE 180 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0050 FNDE 181 1,00 1,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0008 SE 182 1.000.000,00 1.000.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0008 SE 183 200.000,00 200.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0008 SE 184 2.700.000,00 2.700.000,003.3.9.0.41.00.00.00.00 Contribuicoes ........................................................................................ 0008 SE 185 3.200.000,00 3.200.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0008 SE 186 500.000,00 500.000,004.5.9.0.61.00.00.00.00 Aquisicao De Imoveis ............................................................................ 0008 SE 187 400.000,00 400.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0065 FDEB 188 56.000.000,00 56.000.000,003.1.9.0.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil ................................................ 0065 FDEB 189 8.000.000,00 8.000.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0065 FDEB 190 900.000,00 900.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0065 FDEB 191 400.000,00 400.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0065 FDEB 192 6.000.000,00 6.000.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0065 FDEB 193 500.000,00 500.000,003.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita ........................................................... 0065 FDEB 1044 1,00 1,003.3.9.0.41.00.00.00.00 Contribuicoes ........................................................................................ 0065 FDEB 1045 1,00 1,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0065 FDEB 1046 1,00 1,004.5.9.0.61.00.00.00.00 Aquisicao De Imoveis ............................................................................ 0065 FDEB 1047 1,00 1,0016.02.12.361.0062.2056 Centro de Capacitação em Educação Frei Memória - CCEFM3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 194 20.000,00 20.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 195 15.000,00 15.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 196 20.000,00 20.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 197 1,00 1,0016.02.12.361.0062.2057 Benefícios a Servidores - Vale Transporte3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 198 3.500.000,00 3.500.000,0016.02.12.361.0062.2058 Encargos Patronais - Ativos / Educação3.1.9.0.09.00.00.00.00 Salario-familia ......................................................................................... 0000 PRÓPRIO 199 100.000,00 100.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 200 400.000,00 400.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 981 3.400.000,00 3.400.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0065 FDEB 991 8.500.000,00 8.500.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0065 FDEB 1056 1.000.000,00 1.000.000,0016.02.12.365 EDUCACAO INFANTIL16.02.12.365.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao16.02.12.365.0062.2060 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 202 7.000.000,00 7.000.000,003.1.9.0.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil ................................................ 0000 PRÓPRIO 203 500.000,00 500.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 204 400.000,00 400.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 205 50.000,00 50.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 206 2.000.000,00 2.000.000,003.3.9.0.41.00.00.00.00 Contribuicoes ........................................................................................ 0000 PRÓPRIO 207 500.000,00 500.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 208 200.000,00 200.000,004.5.9.0.61.00.00.00.00 Aquisicao De Imoveis ............................................................................ 0000 PRÓPRIO 209 1,00 1,0016.02.12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS16.02.12.366.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao16.02.12.366.0062.2137 Educacao de Jovens e Adultos - PROJOVEM3.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0100 FNDE/Projovem 1228 51.000,00 51.000,003.1.9.0.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil ................................................ 0100 FNDE/Projovem 1229 1,00 1,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0100 FNDE/Projovem 1230 139.000,00 139.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0100 FNDE/Projovem 1231 82.940,00 82.940,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0100 FNDE/Projovem 1232 81.000,00 81.000,003.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0100 FNDE/Projovem 1233 858.700,00 858.700,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0100 FNDE/Projovem 1234 1,00 1,003.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0100 FNDE/Projovem 1266 604.500,00 604.500,0016.02.12.367 EDUCACAO ESPECIAL16.02.12.367.0065 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial16.02.12.367.0065.2302 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial .........................3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 237 1,00 1,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 238 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 240 700.000,00 700.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 242 1,00 1,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 138.356.562,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 146.101.573,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 17 – SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO01 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 17.000,00 0,00 17.000,0004.124 CONTROLE INTERNO .................................................... 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00




04.124.0010 Controle Eficiente .......................................................... 0,00 17.000,00 0,00 17.000,0004.124.0010.2066 Ações da Secretaria de Controle Interno ....................... 0,00 17.000,00 0,00 17.000,0004.124.0010.2066.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0004.124.0010.2066.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0004.124.0010.2066.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 7.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 7.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 7.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 2.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 5.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 10.000,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 10.000,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 10.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 10.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 17.000,00



17.01.04 ADMINISTRACAO17.01.04.124 CONTROLE INTERNO17.01.04.124.0010 Controle Eficiente17.01.04.124.0010.2066 Ações da Secretaria de Controle Interno3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 140 2.000,00 2.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 141 5.000,00 5.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 142 10.000,00 10.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 17.000,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 17.000,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGAO: 18 – SECRETARIA DE SAUDE01 GABINETE DO SECRETARIO


10 SAUDE .......................................................................... 0,00 1.271.000,00 0,00 1.271.000,0010.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 830.000,00 0,00 830.000,0010.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 830.000,00 0,00 830.000,0010.122.0003.2068 Gestao Administrativa do Gabinente ............................. 0,00 830.000,00 0,00 830.000,0010.122.0003.2068.31909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 70.000,00 0,00 70.000,0010.122.0003.2068.31909400000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ........... 0,00 70.000,00 0,00 70.000,0010.122.0003.2068.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 120.000,00 0,00 120.000,0010.122.0003.2068.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 120.000,00 0,00 120.000,0010.122.0003.2068.33909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 350.000,00 0,00 350.000,0010.122.0003.2068.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0010.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ...................................... 0,00 441.000,00 0,00 441.000,0010.305.0020 BVS-CVS e - Componente ............................................ 0,00 441.000,00 0,00 441.000,00

Epidemiologico e Ambiental10.305.0020.2320 Prevenção e controle de doenças sexualmente .............. 0,00 441.000,00 0,00 441.000,00

transmissiveis DST/AIDS10.305.0020.2320.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 21.000,00 0,00 21.000,0010.305.0020.2320.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 253.000,00 0,00 253.000,0010.305.0020.2320.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 253.000,00 0,00 253.000,0010.305.0020.2320.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0010.305.0020.2320.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0010.305.0020.2320.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 70.000,00 0,00 70.000,0010.305.0020.2320.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 70.000,00 0,00 70.000,0010.305.0020.2320.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0010.305.0020.2320.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 1.271.000,00 0,00 1.271.000,00



NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 1.234.000,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 140.000,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 140.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 70.000,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS .......................................... 70.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 1.094.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1.094.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................................................... 21.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 253.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 170.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 190.000,003.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 350.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 110.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 37.000,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 37.000,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 37.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 37.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 1.271.000,00



18.01.10 SAUDE18.01.10.122 ADMINISTRACAO GERAL18.01.10.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional18.01.10.122.0003.2068 Gestao Administrativa do Gabinente3.1.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 524 70.000,00 70.000,003.1.9.0.94.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas ................................................ 0000 PRÓPRIO 528 70.000,00 70.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 530 120.000,00 120.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 532 120.000,00 120.000,003.3.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 534 350.000,00 350.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 536 100.000,00 100.000,0018.01.10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA18.01.10.305.0020 BVS-CVS e - Componente Epidemiologico e Ambiental18.01.10.305.0020.2320 Prevenção e controle de doenças sexualmente transmissiveis DST/AIDS3.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0015 DST/AIDS 1171 21.000,00 21.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1172 70.000,00 70.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0015 DST/AIDS 1173 183.000,00 183.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1174 5.000,00 5.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0015 DST/AIDS 1175 45.000,00 45.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1176 50.000,00 50.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0015 DST/AIDS 1177 20.000,00 20.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 1178 10.000,00 10.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0015 DST/AIDS 1179 37.000,00 37.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 1.271.000,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGAO: 18 – SECRETARIA DE SAUDE02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


10 SAUDE .......................................................................... 0,00 128.135.501,00 0,00 128.135.501,0010.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 6,00 0,00 6,0010.122.0011 BG-SUS ......................................................................... 0,00 6,00 0,00 6,0010.122.0011.2067 Fortalecimento da Gestao do SUS ................................. 0,00 6,00 0,00 6,0010.122.0011.2067.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1,00 0,00 1,0010.122.0011.2067.33903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA ........................................ 0,00 1,00 0,00 1,0010.122.0011.2067.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1,00 0,00 1,0010.122.0011.2067.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,0010.122.0011.2067.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 1,00 0,00 1,0010.122.0011.2067.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0010.271 PREVIDENCIA BASICA ................................................... 0,00 2.170.000,00 0,00 2.170.000,0010.271.0012 Encargos Previdencia Basica Saude ................................ 0,00 2.170.000,00 0,00 2.170.000,0010.271.0012.2069 Obrigações Patronais - Não Estatutários ........................ 0,00 2.170.000,00 0,00 2.170.000,0010.271.0012.2069.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 2.170.000,00 0,00 2.170.000,0010.271.0012.2069.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 2.170.000,00 0,00 2.170.000,0010.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ...................... 0,00 11.567.000,00 0,00 11.567.000,0010.272.0013 Encargos Previdencia Regime Estatutario ....................... 0,00 11.567.000,00 0,00 11.567.000,0010.272.0013.2070 Obrigações Patronais - Estatutários ................................ 0,00 1.315.000,00 0,00 1.315.000,0010.272.0013.2070.31900900000000 SALARIO-FAMILIA .......................................................... 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0010.272.0013.2070.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00




10.272.0013.2071 Obrigacoes Patronais - RPPS .......................................... 0,00 10.252.000,00 0,00 10.252.000,0010.272.0013.2071.31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 10.252.000,00 0,00 10.252.000,0010.301 ATENCAO BASICA ........................................................ 0,00 10.714.243,00 0,00 10.714.243,0010.301.0014 BAB .............................................................................. 0,00 10.714.243,00 0,00 10.714.243,0010.301.0014.2072 PAB- FIXO ...................................................................... 0,00 4.653.240,00 0,00 4.653.240,0010.301.0014.2072.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0010.301.0014.2072.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 2.433.240,00 0,00 2.433.240,0010.301.0014.2072.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 300.000,00 0,00 300.000,0010.301.0014.2072.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,0010.301.0014.2072.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 150.000,00 0,00 150.000,0010.301.0014.2072.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 150.000,00 0,00 150.000,0010.301.0014.2073 PAB-FIXO - Credenciados ............................................... 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0010.301.0014.2073.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0010.301.0014.2074 PAB - VARIAVEL - PACS ................................................. 0,00 2.840.000,00 0,00 2.840.000,0010.301.0014.2074.31900900000000 SALARIO-FAMILIA .......................................................... 0,00 60.000,00 0,00 60.000,0010.301.0014.2074.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 2.260.000,00 0,00 2.260.000,0010.301.0014.2074.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 2.260.000,00 0,00 2.260.000,0010.301.0014.2074.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 520.000,00 0,00 520.000,0010.301.0014.2075 PAB - VARIAVEL - Saude Bucal ...................................... 0,00 270.000,00 0,00 270.000,0010.301.0014.2075.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 270.000,00 0,00 270.000,0010.301.0014.2075.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 270.000,00 0,00 270.000,0010.301.0014.2076 PAB-VARIAVEL - PSF ....................................................... 0,00 2.851.000,00 0,00 2.851.000,0010.301.0014.2076.31900900000000 SALARIO-FAMILIA .......................................................... 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0010.301.0014.2076.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 2.822.000,00 0,00 2.822.000,0010.301.0014.2076.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0010.301.0014.2077 PROESF ......................................................................... 0,00 3,00 0,00 3,0010.301.0014.2077.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,0010.301.0014.2077.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 1,00 0,00 1,0010.301.0014.2077.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0010.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL ......................... 0,00 96.925.747,00 0,00 96.925.747,0010.302.0015 BAMAC-MACia e Alta Complexidade Hospitalar ................ 0,00 49.705.603,00 0,00 49.705.603,0010.302.0015.2221 Pagamentos Credenciados - SUS ................................... 0,00 35.200.000,00 0,00 35.200.000,0010.302.0015.2221.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 300.000,00 0,00 300.000,0010.302.0015.2221.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 31.900.000,00 0,00 31.900.000,0010.302.0015.2221.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,0010.302.0015.2222 Manutencao da Rede (MAC) ........................................ 0,00 3,00 0,00 3,0010.302.0015.2222.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1,00 0,00 1,0010.302.0015.2222.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,0010.302.0015.2222.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 1,00 0,00 1,0010.302.0015.2223 Centro de Especialidades Odontologicas (CEO) ............. 0,00 105.600,00 0,00 105.600,0010.302.0015.2223.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 55.000,00 0,00 55.000,0010.302.0015.2223.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 50.600,00 0,00 50.600,0010.302.0015.2224 Programa Reestruturacao Hospitais de Ensino - HAC .... 0,00 953.000,00 0,00 953.000,0010.302.0015.2224.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 953.000,00 0,00 953.000,0010.302.0015.2225 Servico Social Autonomo Hospital Alcides Carneiro ....... 0,00 13.447.000,00 0,00 13.447.000,0010.302.0015.2225.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 13.447.000,00 0,00 13.447.000,0010.302.0015.2225.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 13.447.000,00 0,00 13.447.000,0010.302.0016 Manutencao da Rede - Recursos Ordinarios .................. 0,00 47.220.144,00 0,00 47.220.144,0010.302.0016.2322 Custeio da Rede - Recursos Proprios ............................. 0,00 47.220.144,00 0,00 47.220.144,0010.302.0016.2322.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 33.410.142,00 0,00 33.410.142,0010.302.0016.2322.31903400000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE ..... 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

CONTRATOS DE TERCEIRI10.302.0016.2322.31909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0010.302.0016.2322.31909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0010.302.0016.2322.31909400000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ........... 0,00 250.000,00 0,00 250.000,0010.302.0016.2322.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 60.000,00 0,00 60.000,0010.302.0016.2322.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,0010.302.0016.2322.33903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA ........................................ 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0010.302.0016.2322.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 290.000,00 0,00 290.000,0010.302.0016.2322.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0010.302.0016.2322.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0010.302.0016.2322.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 2,00 0,00 2,0010.302.0016.2322.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 2,00 0,00 2,0010.302.0016.2322.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 300.000,00 0,00 300.000,0010.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO ........................ 0,00 4.955.502,00 0,00 4.955.502,0010.303.0017 BAFmaceutica ................................................................ 0,00 4.715.500,00 0,00 4.715.500,0010.303.0017.2226 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica ................. 0,00 2.515.500,00 0,00 2.515.500,0010.303.0017.2226.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 2.510.500,00 0,00 2.510.500,0010.303.0017.2226.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 2.510.500,00 0,00 2.510.500,0010.303.0017.2226.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0010.303.0017.2319 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita .. 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

e mandados judiciais10.303.0017.2319.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0010.303.0017.2319.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0010.303.0018 Transf. Nao Regulamentadas por Bloco de Financiamento 0,00 240.002,00 0,00 240.002,0010.303.0018.2229 Programa Farmacia Popular do Brasil ............................. 0,00 240.002,00 0,00 240.002,0010.303.0018.2229.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 60.000,00 0,00 60.000,0010.303.0018.2229.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0010.303.0018.2229.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0010.303.0018.2229.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 150.002,00 0,00 150.002,0010.304 VIGILANCIA SANITARIA ................................................. 0,00 111.000,00 0,00 111.000,0010.304.0019 BVS-CVS e - Componente Vigilancia Sanitaria ..................... 0,00 111.000,00 0,00 111.000,0010.304.0019.2078 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria ............................. 0,00 111.000,00 0,00 111.000,0010.304.0019.2078.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00




10.304.0019.2078.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 35.000,00 0,00 35.000,0010.304.0019.2078.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 64.000,00 0,00 64.000,0010.304.0019.2078.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0010.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ...................................... 0,00 811.003,00 0,00 811.003,0010.305.0020 BVS-CVS e - Componente ............................................ 0,00 811.003,00 0,00 811.003,00

Epidemiologico e Ambiental10.305.0020.2079 Teto-Financeiro de Vigilancia em Saude ......................... 0,00 811.000,00 0,00 811.000,0010.305.0020.2079.31900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ............... 0,00 550.000,00 0,00 550.000,0010.305.0020.2079.31900400000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ............... 0,00 550.000,00 0,00 550.000,0010.305.0020.2079.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0010.305.0020.2079.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 30.000,00 0,00 30.000,0010.305.0020.2079.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 216.000,00 0,00 216.000,0010.305.0020.2079.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0010.305.0020.2321 Incentivo para o fortalecimento da gestao em ............... 0,00 3,00 0,00 3,00

vigilancia em saude10.305.0020.2321.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1,00 0,00 1,0010.305.0020.2321.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,0010.305.0020.2321.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0010.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ............. 0,00 520.000,00 0,00 520.000,0010.331.0021 PASEP ........................................................................... 0,00 520.000,00 0,00 520.000,0010.331.0021.2024 Recolhimento do PASEP ................................................ 0,00 520.000,00 0,00 520.000,0010.331.0021.2024.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 520.000,00 0,00 520.000,0010.364 ENSINO SUPERIOR ........................................................ 0,00 361.000,00 0,00 361.000,0010.364.0022 Residencia Medica ........................................................ 0,00 361.000,00 0,00 361.000,0010.364.0022.2127 Programa de Residência Médica .................................... 0,00 361.000,00 0,00 361.000,0010.364.0022.2127.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 361.000,00 0,00 361.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 128.135.501,00 0,00 128.135.501,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 127.515.494,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 55.828.142,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 55.828.142,003.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ............................................... 550.000,003.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA ........................................................................................... 79.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ................................... 38.822.142,003.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 4.015.000,003.1.9.0.34.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T ...... 1.800.000,003.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 10.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 50.000,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS .......................................... 250.000,003.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN ... 10.252.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 10.252.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 71.687.352,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 71.687.352,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................................................... 87.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 14.083.743,003.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA ......................................................................... 50.001,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 1.261.001,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 50.685.606,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............................................. 520.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 5.000.001,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 620.007,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 620.007,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 620.007,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 150.004,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 470.003,00

TOTAL ........................................................................................................... 128.135.501,00



18.02.10.122 ADMINISTRACAO GERAL18.02.10.122.0011 BG-SUS18.02.10.122.0011.2067 Fortalecimento da Gestao do SUS3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0089 BG-SUS 1064 1,00 1,003.3.9.0.35.00.00.00.00 Servicos De Consultoria ......................................................................... 0089 BG-SUS 1065 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0089 BG-SUS 1066 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0089 BG-SUS 1067 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0089 BG-SUS 1068 1,00 1,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0089 BG-SUS 1190 1,00 1,0018.02.10.271 PREVIDENCIA BASICA18.02.10.271.0012 Encargos Previdencia Basica Saude18.02.10.271.0012.2069 Obrigações Patronais - Não Estatutários3.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 521 1.870.000,00 1.870.000,00




3.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0087 BVS-CVS 523 300.000,00 300.000,0018.02.10.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO18.02.10.272.0013 Encargos Previdencia Regime Estatutario18.02.10.272.0013.2070 Obrigações Patronais - Estatutários3.1.9.0.09.00.00.00.00 Salario-familia ......................................................................................... 0000 PRÓPRIO 526 15.000,00 15.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 982 1.300.000,00 1.300.000,0018.02.10.272.0013.2071 Obrigacoes Patronais - RPPS3.1.9.1.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 527 10.252.000,00 10.252.000,0018.02.10.301 ATENCAO BASICA18.02.10.301.0014 BAB18.02.10.301.0014.2072 PAB- FIXO3.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0011 BAB 529 20.000,00 20.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0011 BAB 531 2.433.240,00 2.433.240,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0011 BAB 533 300.000,00 300.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0011 BAB 535 1.600.000,00 1.600.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0011 BAB 537 150.000,00 150.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0011 BAB 538 150.000,00 150.000,0018.02.10.301.0014.2073 PAB-FIXO - Credenciados3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0011 BAB 539 100.000,00 100.000,0018.02.10.301.0014.2074 PAB - VARIAVEL - PACS3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0011 BAB 541 1.815.000,00 1.815.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 1135 445.000,00 445.000,003.1.9.0.09.00.00.00.00 Salario-familia ......................................................................................... 0000 PRÓPRIO 1191 60.000,00 60.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 1192 520.000,00 520.000,0018.02.10.301.0014.2075 PAB - VARIAVEL - Saude Bucal3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0011 BAB 910 204.000,00 204.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 1265 66.000,00 66.000,0018.02.10.301.0014.2076 PAB-VARIAVEL - PSF3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0011 BAB 907 2.822.000,00 2.822.000,003.1.9.0.09.00.00.00.00 Salario-familia ......................................................................................... 0011 BAB 1193 4.000,00 4.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0011 BAB 1194 25.000,00 25.000,0018.02.10.301.0014.2077 PROESF4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0011 BAB 565 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0011 BAB 908 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0011 BAB 911 1,00 1,0018.02.10.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL18.02.10.302.0015 BAMAC-MACia e Alta Complexidade Hospitalar18.02.10.302.0015.2221 Pagamentos Credenciados - SUS3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0014 BAMAC-MAC 578 300.000,00 300.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0014 BAMAC-MAC 579 31.900.000,00 31.900.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0014 BAMAC-MAC 582 3.000.000,00 3.000.000,0018.02.10.302.0015.2222 Manutencao da Rede (MAC)3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0014 BAMAC-MAC 567 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0014 BAMAC-MAC 581 1,00 1,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0014 BAMAC-MAC 942 1,00 1,0018.02.10.302.0015.222 Centro de Especialidades Odontologicas (CEO)3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0014 BAMAC-MAC 584 55.000,00 55.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0014 BAMAC-MAC 586 50.600,00 50.600,0018.02.10.302.0015.2224 Programa Reestruturacao Hospitais de Ensino - HAC3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0014 BAMAC-MAC 592 953.000,00 953.000,0018.02.10.302.0015.2225 Servico Social Autonomo Hospital Alcides Carneiro3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0014 BAMAC-MAC1212 10.720.000,00 10.720.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1263 2.727.000,00 2.727.000,0018.02.10.302.0016 Manutencao da Rede - Recursos Ordinarios18.02.10.302.0016.2322 Custeio da Rede - Recursos Proprios3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 557 33.410.142,00 33.410.142,003.1.9.0.34.00.00.00.00 Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao . 0000 PRÓPRIO 559 1.800.000,00 1.800.000,003.1.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 560 10.000,00 10.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 562 50.000,00 50.000,003.1.9.0.94.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas ................................................ 0000 PRÓPRIO 563 250.000,00 250.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 566 7.000.000,00 7.000.000,003.3.9.0.35.00.00.00.00 Servicos De Consultoria ......................................................................... 0000 PRÓPRIO 568 50.000,00 50.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 569 290.000,00 290.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 571 2.000.000,00 2.000.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 574 2.000.000,00 2.000.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 575 300.000,00 300.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0000 PRÓPRIO 1154 60.000,00 60.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1180 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0001 ROYALTIES 1240 1,00 1,0018.02.10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO18.02.10.303.0017 BAFmaceutica18.02.10.303.0017.2226 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0082 BAF 967 1.895.000,00 1.895.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 968 615.500,00 615.500,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0082 BAF 1170 5.000,00 5.000,0018.02.10.303.0017.2319 Aquisição de medicamentos p/distribuição gratuita e mandados judiciais .3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1161 2.000.000,00 2.000.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1162 200.000,00 200.000,0018.02.10.303.0018 Transferencias Nao Regulamentadas por Bloco de Financiamento18.02.10.303.0018.2229 Programa Farmacia Popular do Brasil3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0078 BTNRBF 546 10.000,00 10.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0078 BTNRBF 905 20.000,00 20.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0078 BTNRBF 906 150.002,00 150.002,003.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0078 BTNRBF 1163 60.000,00 60.000,00




18.02.10.304 VIGILANCIA SANITARIA18.02.10.304.0019 BVS-CVS e - Componente Vigilancia Sanitaria18.02.10.304.0019.2078 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria3.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0087 BVS-CVS 580 2.000,00 2.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0087 BVS-CVS 583 35.000,00 35.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0087 BVS-CVS 587 64.000,00 64.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0087 BVS-CVS 591 10.000,00 10.000,0018.02.10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA18.02.10.305.0020 BVS-CVS e - Componente Epidemiologico e Ambiental18.02.10.305.0020.2079 Teto-Financeiro de Vigilancia em Saude3.1.9.0.04.00.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado ................................................... 0087 BVS-CVS 593 444.000,00 444.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0000 PRÓPRIO 594 5.000,00 5.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 595 30.000,00 30.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 599 216.000,00 216.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 601 10.000,00 10.000,003.1.9.0.04.00.00.00.00 Contratacao Por Tempo Determinado ................................................... 0000 PRÓPRIO 1241 106.000,00 106.000,0018.02.10.305.0020.2321 Incentivo para o fortalecimento da gestao em vigilancia em saude3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0087 BVS-CVS 1183 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0087 BVS-CVS 1185 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0087 BVS-CVS 1264 1,00 1,0018.02.10.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR18.02.10.331.0021 PASEP18.02.10.331.0021.2024 Recolhimento do PASEP3.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 616 520.000,00 520.000,0018.02.10.364 ENSINO SUPERIOR18.02.10.364.0022 Residencia Medica18.02.10.364.0022.2127 Programa de Residência Médica3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 628 361.000,00 361.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 128.135.501,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGAO: 18 – SECRETARIA DE SAUDE31 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE


10 SAUDE .......................................................................... 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0010.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0010.122.0023 Divida com o INPAS ....................................................... 0,00 650.000,00 0,00 650.000,0010.122.0023.2125 Parcelamento Divida com o INPAS ................................. 0,00 650.000,00 0,00 650.000,0010.122.0023.2125.31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 650.000,00 0,00 650.000,0010.122.0101 Processamento Administrativo Sentencas Judiciais ......... 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,0010.122.0101.2131 Execucao de Sentencas e Precatorios Judiciais ................ 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,0010.122.0101.2131.31909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 600.000,00 0,00 600.000,0010.122.0101.2131.31909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,0010.122.0101.2131.33909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 150.000,00 0,00 150.000,0010.122.0101.2131.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 3.500.000,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 3.250.000,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 3.250.000,003.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 600.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 2.000.000,003.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN ... 650.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 650.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 250.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 250.000,003.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 150.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 100.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 3.500.000,00



18.31.10 SAUDE18.31.10.122 ADMINISTRACAO GERAL18.31.10.122.0023 Divida com o INPAS18.31.10.122.0023.2125 Parcelamento Divida com o INPAS3.1.9.1.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 1072 650.000,00 650.000,00




18.31.10.122.0101 Processamento Administrativo Sentencas Judiciais18.31.10.122.0101.2131 Execucao de Sentencas e Precatorios Judiciais3.1.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 411 600.000,00 600.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 414 2.000.000,00 2.000.000,003.3.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 417 150.000,00 150.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 510 100.000,00 100.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 3.500.000,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 132.906.501,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:19 – SECRETARIA DE HABITACAO01 SECRETARIA DE HABITACAO


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 224.180,00 46.860,00 0,00 271.040,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 224.180,00 46.860,00 0,00 271.040,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 224.180,00 46.860,00 0,00 271.040,0004.122.0003.1019 Programa de Regularização Fundiária ............................ 224.180,00 0,00 0,00 224.180,0004.122.0003.1019.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 155.650,00 0,00 0,00 155.650,0004.122.0003.1019.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 68.530,00 0,00 0,00 68.530,0004.122.0003.2011 Ações Administrativas .................................................... 0,00 37.840,00 0,00 37.840,0004.122.0003.2011.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 36.740,00 0,00 36.740,0004.122.0003.2011.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1.100,00 0,00 1.100,0004.122.0003.2082 Processamento Administrativo - SEH .............................. 0,00 9.020,00 0,00 9.020,0004.122.0003.2082.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.200,00 0,00 2.200,0004.122.0003.2082.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 6.820,00 0,00 6.820,0016 HABITACAO .................................................................. 1,00 1.100,00 0,00 1.101,0016.482 HABITACAO URBANA .................................................. 1,00 1.100,00 0,00 1.101,0016.482.0035 Morar Bem .................................................................... 1,00 1.100,00 0,00 1.101,0016.482.0035.1036 Construção de Casas .................................................... 1,00 0,00 0,00 1,00

fonte-02416.482.0035.1036.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0016.482.0035.2307 Monitoramento de Ocupacoes Irregulares ..................... 0,00 1.100,00 0,00 1.100,0016.482.0035.2307.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

TOTAL .......................................................................... 224.181,00 47.960,00 0,00 272.141,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 195.690,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 195.690,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 195.690,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 195.690,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 76.451,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 76.451,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 76.451,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 68.531,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 7.920,00

TOTAL ............................................................................................................ 272.141,00



19.01.04 ADMINISTRACAO19.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL19.01.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional19.01.04.122.0003.1019 Programa de Regularização Fundiária4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 232 68.530,00 68.530,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 233 155.650,00 155.650,0019.01.04.122.0003.2011 Ações Administrativas4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 228 1.100,00 1.100,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 230 36.740,00 36.740,0019.01.04.122.0003.2082 Processamento Administrativo - SEH3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 225 2.200,00 2.200,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 227 6.820,00 6.820,0019.01.16 HABITACAO19.01.16.482 HABITACAO URBANA19.01.16.482.0035 Morar Bem19.01.16.482.0035.1036 Construção de Casas4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1267 1,00 1,00




19.01.16.482.0035.2307 Monitoramento de Ocupacoes Irregulares3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 763 1.100,00 1.100,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 272.141,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:19 – SECRETARIA DE HABITACAO02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO


16 HABITACAO .................................................................. 0,00 55.962,00 0,00 55.962,0016.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 55.962,00 0,00 55.962,0016.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 55.962,00 0,00 55.962,0016.122.0003.2011 Ações Administrativas .................................................... 0,00 55.962,00 0,00 55.962,0016.122.0003.2011.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 50.350,00 0,00 50.350,0016.122.0003.2011.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,0016.122.0003.2011.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 1,00 0,00 1,0016.122.0003.2011.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 5.610,00 0,00 5.610,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 55.962,00 0,00 55.962,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 50.351,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 50.351,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 50.351,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 50.350,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 1,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 5.611,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 5.611,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 5.611,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 5.610,00

TOTAL ........................................................................................................... 55.962,00



19.02.16.122 ADMINISTRACAO GERAL19.02.16.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional19.02.16.122.0003.2011 Ações Administrativas3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 235 50.350,00 50.350,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 236 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 239 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 241 5.610,00 5.610,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 55.692,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 328.103,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 20 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA01 SECRETARIA


08 ASSISTENCIA SOCIAL .................................................... 0,00 5.610,00 0,00 5.610,0008.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 5.610,00 0,00 5.610,0008.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 5.610,00 0,00 5.610,0008.122.0003.2100 Processamento Administrativo - STS .............................. 0,00 5.610,00 0,00 5.610,0008.122.0003.2100.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 5.610,00 0,00 5.610,0011 TRABALHO ................................................................... 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,0011.333 EMPREGABILIDADE ....................................................... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0011.333.0002 Geracao de Trabalho e Renda ....................................... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0011.333.0002.2309 Estimular a geracao da bolsa de estagio ........................ 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0011.333.0002.2309.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0011.334 FOMENTO AO TRABALHO ............................................ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0011.334.0097 Meu Primeiro Emprego .................................................. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00




11.334.0097.1082 Implantacao do programa meu primeiro emprego ........ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0011.334.0097.1082.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

TOTAL .......................................................................... 1.000,00 6.610,00 0,00 7.610,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 7.610,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 7.610,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 7.610,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 7.610,00

TOTAL ........................................................................................................... 7.610,00



20.01.08 ASSISTENCIA SOCIAL20.01.08.122 ADMINISTRACAO GERAL20.01.08.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional20.01.08.122.0003.2100 Processamento Administrativo - STS3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 525 5.610,00 5.610,0020.01.11 TRABALHO20.01.11.333 EMPREGABILIDADE20.01.11.333.0002 Geracao de Trabalho e Renda20.01.11.333.0002.2309 Estimular a geracao da bolsa de estagio3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 783 1.000,00 1.000,0020.01.11.334 FOMENTO AO TRABALHO20.01.11.334.0097 Meu Primeiro Emprego20.01.11.334.0097.1082 Implantacao do programa meu primeiro emprego3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 784 1.000,00 1.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 7.610,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 20 – SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


08 ASSISTENCIA SOCIAL .................................................... 1.500.000,00 7.987.262,00 0,00 9.487.262,0008.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 112.030,00 0,00 112.030,0008.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 112.030,00 0,00 112.030,0008.122.0003.2011 Ações Administrativas .................................................... 0,00 112.030,00 0,00 112.030,0008.122.0003.2011.31901600000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ............ 0,00 2.130,00 0,00 2.130,0008.122.0003.2011.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 49.000,00 0,00 49.000,0008.122.0003.2011.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 14.000,00 0,00 14.000,0008.122.0003.2011.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 38.000,00 0,00 38.000,0008.122.0003.2011.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 2.800,00 0,00 2.800,0008.122.0003.2011.33909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES ................................... 0,00 500,00 0,00 500,0008.122.0003.2011.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 5.600,00 0,00 5.600,0008.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ........... 0,00 1.099.271,00 0,00 1.099.271,0008.243.0051 Atencao a Crianca ao Adolescente e a Juventude ......... 0,00 1.099.271,00 0,00 1.099.271,0008.243.0051.2103 Atendimento a Crianças e Adolescentes ....................... 0,00 825.100,00 0,00 825.100,0008.243.0051.2103.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 571.300,00 0,00 571.300,0008.243.0051.2103.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 90.000,00 0,00 90.000,0008.243.0051.2103.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 13.000,00 0,00 13.000,0008.243.0051.2103.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 69.200,00 0,00 69.200,0008.243.0051.2103.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 2.600,00 0,00 2.600,0008.243.0051.2103.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...... 0,00 55.000,00 0,00 55.000,0008.243.0051.2103.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 24.000,00 0,00 24.000,0008.243.0051.2104 Implementação de Projetos Voltados para a Juventude .. 0,00 38.305,00 0,00 38.305,0008.243.0051.2104.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 36.000,00 0,00 36.000,0008.243.0051.2104.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 510,00 0,00 510,0008.243.0051.2104.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1.020,00 0,00 1.020,0008.243.0051.2104.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,0008.243.0051.2104.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 204,00 0,00 204,0008.243.0051.2104.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 570,00 0,00 570,0008.243.0051.2140 Protecao Social Especial - Medidas Socio ........................ 0,00 24.816,00 0,00 24.816,00

Educativas Meio Aberto08.243.0051.2140.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 24.816,00 0,00 24.816,0008.243.0051.2141 Protecao Social Basica - Projovem ................................... 0,00 211.050,00 0,00 211.050,0008.243.0051.2141.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 79.050,00 0,00 79.050,0008.243.0051.2141.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00




08.243.0051.2141.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...... 0,00 48.000,00 0,00 48.000,0008.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA ........................................ 1.500.000,00 6.775.961,00 0,00 8.275.961,0008.244.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ....... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,0008.244.0052.1109 Programa Vigilancia Alimentar e Nutricional ................... 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,0008.244.0052.1109.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 500.000,00 0,00 0,00 500.000,0008.244.0052.1109.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,0008.244.0053 Cesta Cheia Familia Feliz ................................................ 0,00 3.076.000,00 0,00 3.076.000,0008.244.0053.2102 Ações de Assistência às Carências Nutricionais .............. 0,00 3.076.000,00 0,00 3.076.000,00

e à Fome de Qualidade08.244.0053.2102.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0008.244.0053.2102.33903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................... 0,00 3.044.000,00 0,00 3.044.000,0008.244.0053.2102.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0008.244.0053.2102.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 23.000,00 0,00 23.000,0008.244.0054 Garantia dos Minimos Sociais ........................................ 0,00 1.285.257,00 0,00 1.285.257,0008.244.0054.2108 Protecao Social Basica - Enfrentamento a Pobreza ......... 0,00 667.300,00 0,00 667.300,0008.244.0054.2108.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 146.500,00 0,00 146.500,0008.244.0054.2108.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 46.000,00 0,00 46.000,0008.244.0054.2108.33903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................... 0,00 320.000,00 0,00 320.000,0008.244.0054.2108.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 21.000,00 0,00 21.000,0008.244.0054.2108.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 124.000,00 0,00 124.000,0008.244.0054.2108.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 4.200,00 0,00 4.200,0008.244.0054.2108.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 5.600,00 0,00 5.600,0008.244.0054.2109 Protecao Social Especial - Pessoa Idosa .......................... 0,00 101.400,00 0,00 101.400,0008.244.0054.2109.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 91.000,00 0,00 91.000,0008.244.0054.2109.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0008.244.0054.2109.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0008.244.0054.2109.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.800,00 0,00 1.800,0008.244.0054.2109.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 600,00 0,00 600,0008.244.0054.2110 Protecao Social Basica a Populacao de Rua .................... 0,00 299.720,00 0,00 299.720,0008.244.0054.2110.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 138.000,00 0,00 138.000,0008.244.0054.2110.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0008.244.0054.2110.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 600,00 0,00 600,0008.244.0054.2110.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0008.244.0054.2110.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 120,00 0,00 120,0008.244.0054.2110.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...... 0,00 54.000,00 0,00 54.000,0008.244.0054.2110.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0008.244.0054.2111 Protecao Social Especial - Pessoa Portadora de Deficiencia .. 0,00 216.837,00 0,00 216.837,0008.244.0054.2111.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 205.637,00 0,00 205.637,0008.244.0054.2111.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 205.637,00 0,00 205.637,0008.244.0054.2111.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0008.244.0054.2111.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0008.244.0054.2111.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 200,00 0,00 200,0008.244.0054.2111.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,0008.244.0055 Atendimento Integral a Familia ...................................... 0,00 1.078.968,00 0,00 1.078.968,0008.244.0055.2112 Atencao a Familia .......................................................... 0,00 471.488,00 0,00 471.488,0008.244.0055.2112.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 437.000,00 0,00 437.000,0008.244.0055.2112.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 437.000,00 0,00 437.000,0008.244.0055.2112.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 3.366,00 0,00 3.366,0008.244.0055.2112.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0008.244.0055.2112.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0008.244.0055.2112.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1.122,00 0,00 1.122,0008.244.0055.2113 Inclusao Produtiva ......................................................... 0,00 67.000,00 0,00 67.000,0008.244.0055.2113.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 53.400,00 0,00 53.400,0008.244.0055.2113.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 10.200,00 0,00 10.200,0008.244.0055.2113.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 3.400,00 0,00 3.400,0008.244.0055.2114 Atencao a Infancia e a Adolescencia ............................. 0,00 68.000,00 0,00 68.000,0008.244.0055.2114.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 54.400,00 0,00 54.400,0008.244.0055.2114.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 10.200,00 0,00 10.200,0008.244.0055.2114.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 3.400,00 0,00 3.400,0008.244.0055.2115 Inclusao Social e Cidadania ........................................... 0,00 136.000,00 0,00 136.000,0008.244.0055.2115.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 106.800,00 0,00 106.800,0008.244.0055.2115.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 20.400,00 0,00 20.400,0008.244.0055.2115.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 6.800,00 0,00 6.800,0008.244.0055.2115.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0008.244.0055.2138 Protecao Social Basica - Atencao a Familia ...................... 0,00 224.160,00 0,00 224.160,0008.244.0055.2138.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 141.648,00 0,00 141.648,0008.244.0055.2138.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0008.244.0055.2138.33903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................... 0,00 40.000,00 0,00 40.000,0008.244.0055.2138.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 ,00 14.352,00 0,00 14.352,0008.244.0055.2138.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 8.160,00 0,00 8.160,0008.244.0055.2139 Protecao Social Especial - Atendimento Familias ............. 0,00 112.320,00 0,00 112.320,00

Situacao Violacao Direitos08.244.0055.2139.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 111.320,00 0,00 111.320,0008.244.0055.2139.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 111.320,00 0,00 111.320,0008.244.0055.2139.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0008.244.0057 Garantia de Renda Minima e Bolsa Familia .................... 0,00 1.335.736,00 0,00 1.335.736,0008.244.0057.2105 Gestao Descentralizada do Bolsa Familia ........................ 0,00 141.600,00 0,00 141.600,0008.244.0057.2105.33504300000000 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................. 0,00 141.600,00 0,00 141.600,0008.244.0057.2106 Benefícios de Prestação Continuada ............................. 0,00 7.136,00 0,00 7.136,0008.244.0057.2106.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 500,00 0,00 500,0008.244.0057.2106.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 5.530,00 0,00 5.530,0008.244.0057.2106.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 1.106,00 0,00 1.106,0008.244.0057.2107 Atendimento a Famílias em Situação de Vulnerabilidade 0,00 1.187.000,00 0,00 1.187.000,0008.244.0057.2107.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...... 0,00 1.187.000,00 0,00 1.187.000,00




11 TRABALHO ................................................................... 0,00 420.884,00 0,00 420.884,0011.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ............. 0,00 14.000,00 0,00 14.000,0011.331.0102 Programa Desenv. Rural e Abastecimento Alimentar ...... 0,00 14.000,00 0,00 14.000,0011.331.0102.2134 Acoes Voltadas Comercio Ambulante ............................ 0,00 14.000,00 0,00 14.000,0011.331.0102.2134.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0011.331.0102.2134.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0011.331.0102.2134.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0011.334 FOMENTO AO TRABALHO ............................................ 0,00 406.884,00 0,00 406.884,0011.334.0002 Geracao de Trabalho e Renda ....................................... 0,00 406.884,00 0,00 406.884,0011.334.0002.2132 Projeto Credito Cidadao ............................................... 0,00 205.000,00 0,00 205.000,0011.334.0002.2132.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 205.000,00 0,00 205.000,0011.334.0002.2133 Capacitacao,Qualificacao e Intermediacao de Mao-de-Obra 0,00 201.884,00 0,00 201.884,0011.334.0002.2133.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 19.239,00 0,00 19.239,0011.334.0002.2133.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 14.553,00 0,00 14.553,0011.334.0002.2133.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 165.180,00 0,00 165.180,0011.334.0002.2133.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 2.911,00 0,00 2.911,0011.334.0002.2133.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,00

TOTAL .......................................................................... 1.500.000,00 8.408.146,00 0,00 9.908.146,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 9.834.253,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 2.130,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 2.130,003.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL ............................................ 2.130,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 9.832.123,003.3.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ....... 2.020.005,003.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS .................................................................................. 2.020.005,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 7.812.118,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 1.164.081,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................................................... 3.404.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 139.503,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 1.732.133,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............................................. 27.901,003.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...................................... 1.344.000,003.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES .................................................................... 500,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 73.893,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 73.893,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 73.893,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 73.893,00

TOTAL ........................................................................................................... 9.908.146,00



20.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL20.02.08 ASSISTENCIA SOCIAL20.02.08.122 ADMINISTRACAO GERAL20.02.08.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional20.02.08.122.0003.2011 Ações Administrativas3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 502 49.000,00 49.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 504 14.000,00 14.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 505 38.000,00 38.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 506 2.800,00 2.800,003.3.9.0.93.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes ................................................................... 0000 PRÓPRIO 507 500,00 500,003.1.9.0.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil ................................................ 0000 PRÓPRIO 508 2.130,00 2.130,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 509 5.600,00 5.600,0020.02.08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE20.02.08.243.0051 Atencao a Crianca ao Adolescente e a Juventude20.02.08.243.0051.2103 Atendimento a Crianças e Adolescentes3.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 471 571.300,00 571.300,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 474 90.000,00 90.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 479 13.000,00 13.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 481 69.200,00 69.200,003.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0017 T-FNAS 482 55.000,00 55.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 484 2.600,00 2.600,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 930 24.000,00 24.000,0020.02.08.243.0051.2104 Implementação de Projetos Voltados para a Juventude3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 486 510,00 510,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 487 1.020,00 1.020,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 489 1,00 1,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 491 204,00 204,003.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 492 36.000,00 36.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 493 570,00 570,0020.02.08.243.0051.2140 Protecao Social Especial - Medidas Socio Educativas Meio Aberto




3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0018 T-FNAS 1250 24.816,00 24.816,0020.02.08.243.0051.2141 Protecao Social Basica - Projovem3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0018 T-FNAS 1251 79.050,00 79.050,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0018 T-FNAS 1252 84.000,00 84.000,003.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0018 T-FNAS 1253 48.000,00 48.000,0020.02.08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA20.02.08.244.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar20.02.08.244.0052.1109 Programa Vigilancia Alimentar e Nutricional3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1245 1.000.000,00 1.000.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1246 500.000,00 500.000,0020.02.08.244.0053 Cesta Cheia Familia Feliz20.02.08.244.0053.2102 Ações de Assistência às Carências Nutricionais e à Fome de Qualidade3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 458 4.000,00 4.000,003.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita ........................................................... 0000 PRÓPRIO 460 3.044.000,00 3.044.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 464 5.000,00 5.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 468 23.000,00 23.000,0020.02.08.244.0054 Garantia dos Minimos Sociais20.02.08.244.0054.2108 Protecao Social Basica - Enfrentamento a Pobreza3.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 263 146.500,00 146.500,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 264 46.000,00 46.000,003.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita ........................................................... 0000 PRÓPRIO 267 320.000,00 320.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 268 21.000,00 21.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 269 124.000,00 124.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 271 4.200,00 4.200,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 274 5.600,00 5.600,0020.02.08.244.0054.2109 Protecao Social Especial - Pessoa Idosa3.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1075 91.000,00 91.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1076 5.000,00 5.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1077 1.800,00 1.800,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1243 3.000,00 3.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 1244 600,00 600,0020.02.08.244.0054.2110 Protecao Social Basica a Populacao de Rua3.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1060 138.000,00 138.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1062 100.000,00 100.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1063 600,00 600,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1078 2.000,00 2.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 1079 120,00 120,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 1080 5.000,00 5.000,003.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0018 T-FNAS 1242 54.000,00 54.000,0020.02.08.244.0054.2111 Protecao Social Especial - Pessoa Portadora de Deficiencia3.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1081 144.000,00 144.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1083 1.000,00 1.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 1084 200,00 200,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 1085 6.000,00 6.000,003.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0017 T-FNAS 1103 61.637,00 61.637,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1254 4.000,00 4.000,0020.02.08.244.0055 Atendimento Integral a Familia20.02.08.244.0055.2112 Atencao a Familia3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 952 3.366,00 3.366,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 959 1.122,00 1.122,003.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 960 228.000,00 228.000,003.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0017 T-FNAS 961 209.000,00 209.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 963 5.000,00 5.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0017 T-FNAS 1199 25.000,00 25.000,0020.02.08.244.0055.2113 Inclusao Produtiva3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0018 T-FNAS 315 53.400,00 53.400,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0018 T-FNAS 317 10.200,00 10.200,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0018 T-FNAS 320 3.400,00 3.400,0020.02.08.244.0055.2114 Atencao a Infancia e a Adolescencia3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0018 T-FNAS 1086 54.400,00 54.400,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0018 T-FNAS 1087 10.200,00 10.200,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0018 T-FNAS 1088 3.400,00 3.400,0020.02.08.244.0055.2115 Inclusao Social e Cidadania4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0018 T-FNAS 323 2.000,00 2.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0018 T-FNAS 1089 106.800,00 106.800,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0018 T-FNAS 1090 20.400,00 20.400,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0018 T-FNAS 1091 6.800,00 6.800,0020.02.08.244.0055.2138 Protecao Social Basica - Atencao a Familia3.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita ........................................................... 0018 T-FNAS 494 40.000,00 40.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 498 8.160,00 8.160,003.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0018 T-FNAS 914 141.648,00 141.648,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0018 T-FNAS 950 20.000,00 20.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0018 T-FNAS 956 14.352,00 14.352,0020.02.08.244.0055.2139 Protecao Social Especial - Atendimento Familias Situacao Violacao Direitos3.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1247 22.920,00 22.920,003.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0018 T-FNAS 1248 88.400,00 88.400,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1249 1.000,00 1.000,0020.02.08.244.0057 Garantia de Renda Minima e Bolsa Familia20.02.08.244.0057.2105 Gestao Descentralizada do Bolsa Familia3.3.5.0.43.00.00.00.00 Subvencoes Sociais ................................................................................ 0017 T-FNAS 966 141.600,00 141.600,0020.02.08.244.0057.2106 Benefícios de Prestação Continuada3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0018 T-FNAS 279 500,00 500,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0018 T-FNAS 280 5.530,00 5.530,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 282 1.106,00 1.106,00




20.02.08.244.0057.2107 Atendimento a Famílias em Situação de Vulnerabilidade3.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 288 1.187.000,00 1.187.000,0020.02.11 TRABALHO20.02.11.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR20.02.11.331.0102 Programa Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar20.02.11.331.0102.2134 Acoes Voltadas Comercio Ambulante3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 516 3.000,00 3.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 517 10.000,00 10.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 518 1.000,00 1.000,0020.02.11.334 FOMENTO AO TRABALHO20.02.11.334.0002 Geracao de Trabalho e Renda20.02.11.334.0002.2132 Projeto Credito Cidadao3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 630 205.000,00 205.000,0020.02.11.334.0002.2133 Capacitacao,Qualificacao e Intermediacao de Mao-de-Obra3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 511 19.239,00 19.239,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 512 14.553,00 14.553,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 513 165.180,00 165.180,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 514 2.911,00 2.911,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 515 1,00 1,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 9.908.146,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 9.915.756,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:21 – SECRETARIA DE OBRAS01 GABINETE DO SECRETÁRIO


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 1,00 198.001,00 0,00 198.002,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 1,00 198.001,00 0,00 198.002,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 198.001,00 0,00 198.001,0004.122.0003.2083 Processamento Administrativo - SOB ............................. 0,00 198.001,00 0,00 198.001,0004.122.0003.2083.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0004.122.0003.2083.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 61.000,00 0,00 61.000,0004.122.0003.2083.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 37.000,00 0,00 37.000,0004.122.0003.2083.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0004.122.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .............................. 1,00 0,00 0,00 1,0004.122.0068.1107 Reforma e Conservacao de Imoveis ............................... 1,00 0,00 0,00 1,0004.122.0068.1107.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,0012 EDUCACAO .................................................................. 6.250.002,00 0,00 0,00 6.250.002,0012.361 ENSINO FUNDAMENTAL ................................................ 4.100.001,00 0,00 0,00 4.100.001,0012.361.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .............................. 4.100.001,00 0,00 0,00 4.100.001,0012.361.0068.1022 Construção e reformas de Escolas ................................. 4.100.001,00 0,00 0,00 4.100.001,0012.361.0068.1022.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,0012.361.0068.1022.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,0012.361.0068.1022.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 2.400.001,00 0,00 0,00 2.400.001,0012.361.0068.1022.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 2.400.001,00 0,00 0,00 2.400.001,0012.361.0068.1022.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 2.400.001,00 0,00 0,00 2.400.001,0012.365 EDUCACAO INFANTIL ................................................... 2.150.001,00 0,00 0,00 2.150.001,0012.365.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .............................. 2.150.001,00 0,00 0,00 2.150.001,0012.365.0068.1023 Construção e Reformas de Centros de Educacao Infantil .. 2.150.001,00 0,00 0,00 2.150.001,0012.365.0068.1023.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,0012.365.0068.1023.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 950.000,00 0,00 0,00 950.000,0012.365.0068.1023.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 950.000,00 0,00 0,00 950.000,0012.365.0068.1023.44909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 1,00 0,00 0,00 1,0013 CULTURA ...................................................................... 1,00 0,00 0,00 1,0013.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO .......... 1,00 0,00 0,00 1,0013.391.0042 Reurbanizacao do Centro Historico ............................... 1,00 0,00 0,00 1,0013.391.0042.1007 Programa de Revitalização do Centro Histórico .............. 1,00 0,00 0,00 1,0013.391.0042.1007.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0015 URBANISMO ................................................................. 5.352.520,00 30.227.004,00 0,00 35.579.524,0015.451 INFRAESTRUTURA URBANA ......................................... 811.003,00 0,00 0,00 811.003,0015.451.0042 Reurbanizacao do Centro Historico ............................... 2,00 0,00 0,00 2,0015.451.0042.1093 Reurbanizacao do Centro Historico ............................... 2,00 0,00 0,00 2,0015.451.0042.1093.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 2,00 0,00 0,00 2,0015.451.0042.1093.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 2,00 0,00 0,00 2,0015.451.0070 Defesa contra Inundacoes ............................................. 811.001,00 0,00 0,00 811.001,0015.451.0070.1024 Contenção de Encostas ................................................ 811.001,00 0,00 0,00 811.001,0015.451.0070.1024.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 799.000,00 0,00 0,00 799.000,0015.451.0070.1024.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 12.001,00 0,00 0,00 12.001,0015.451.0070.1024.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 12.001,00 0,00 0,00 12.001,0015.452 SERVICOS URBANOS .................................................... 4.541.515,00 30.227.004,00 0,00 34.768.519,0015.452.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .............................. 4.491.511,00 0,00 0,00 4.491.511,0015.452.0068.1026 Reforma e Ampliação do Patrimônio da PMP ................ 4.491.511,00 0,00 0,00 4.491.511,0015.452.0068.1026.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 30.000,00 0,00 0,00 30.000,0015.452.0068.1026.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 1,00 0,00 0,00 1,0015.452.0068.1026.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 4.461.510,00 0,00 0,00 4.461.510,0015.452.0068.1026.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 4.461.510,00 0,00 0,00 4.461.510,0015.452.0068.1026.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 4.461.510,00 0,00 0,00 4.461.510,00




15.452.0071 Iluminacao Publica ......................................................... 0,00 13.000.001,00 0,00 13.000.001,0015.452.0071.2084 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos ................... 0,00 13.000.001,00 0,00 13.000.001,0015.452.0071.2084.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 658.000,00 0,00 658.000,0015.452.0071.2084.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 8.362.000,00 0,00 8.362.000,0015.452.0071.2084.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 816.000,00 0,00 816.000,0015.452.0071.2084.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 3.114.001,00 0,00 3.114.001,0015.452.0071.2084.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 3.114.001,00 0,00 3.114.001,0015.452.0071.2084.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0015.452.0072 Urbanizacao e Paisagismo de Logradouros ................... 49.000,00 3.136.002,00 0,00 3.185.002,0015.452.0072.1108 Construcao e Reforma de Pracas ................................... 49.000,00 0,00 0,00 49.000,0015.452.0072.1108.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 49.000,00 0,00 0,00 49.000,0015.452.0072.2085 Manutenção de Praças e Jardins .................................... 0,00 3.136.002,00 0,00 3.136.002,0015.452.0072.2085.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 3.136.000,00 0,00 3.136.000,0015.452.0072.2085.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 1,00 0,00 1,0015.452.0072.2085.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0015.452.0073 Manutencao Expansao e Modernizacao do .................. 1.002,00 14.091.001,00 0,00 14.092.003,00

Sistema de Coleta de Lixo15.452.0073.1027 Implantação da Coleta Seletiva de Lixo .......................... 2,00 0,00 0,00 2,0015.452.0073.1027.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,0015.452.0073.1027.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 1,00 0,00 0,00 1,0015.452.0073.1070 Implantacao do Aterro Sanitario .................................... 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0015.452.0073.1070.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0015.452.0073.2087 Limpeza Urbana e Usina de Lixo .................................... 0,00 14.091.001,00 0,00 14.091.001,0015.452.0073.2087.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 14.091.000,00 0,00 14.091.000,0015.452.0073.2087.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0015.452.0085 Centro de Informacao Virtual ........................................ 2,00 0,00 0,00 2,0015.452.0085.1028 Construção de Centro de Recepção aos Turistas ........... 2,00 0,00 0,00 2,0015.452.0085.1028.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,0015.452.0085.1028.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0015.482 HABITACAO URBANA .................................................. 2,00 0,00 0,00 2,0015.482.0035 Morar Bem .................................................................... 2,00 0,00 0,00 2,0015.482.0035.1029 Programa Habitacional do Município ............................ 2,00 0,00 0,00 2,0015.482.0035.1029.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,0015.482.0035.1029.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 1,00 0,00 0,00 1,0016 HABITACAO .................................................................. 2,00 1,00 0,00 3,0016.482 HABITACAO URBANA .................................................. 2,00 1,00 0,00 3,0016.482.0035 Morar Bem .................................................................... 2,00 1,00 0,00 3,0016.482.0035.1063 Criacao e Manutencao do Banco de Construcao .......... 1,00 0,00 0,00 1,0016.482.0035.1063.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1,00 0,00 0,00 1,0016.482.0035.1071 Construcao de Unidades Habitacionais ......................... 1,00 0,00 0,00 1,0016.482.0035.1071.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 1,00 0,00 0,00 1,0016.482.0035.2306 Dar andamento a demolicao de casas condenadas ....... 0,00 1,00 0,00 1,0016.482.0035.2306.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,0018 GESTAO AMBIENTAL ..................................................... 0,00 1,00 0,00 1,0018.451 INFRAESTRUTURA URBANA ......................................... 0,00 1,00 0,00 1,0018.451.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental ........................... 0,00 1,00 0,00 1,0018.451.0037.2088 Desassoreamento de Rios e Canais ............................... 0,00 1,00 0,00 1,0018.451.0037.2088.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1,00 0,00 1,0026 TRANSPORTE ................................................................ 6.143.006,00 9.687.006,00 0,00 15.830.012,0026.451 INFRAESTRUTURA URBANA ......................................... 6.143.006,00 1.000,00 0,00 6.144.006,0026.451.0075 Recuperacao e Otimizacao do Sistema Viario ................. 6.143.006,00 1.000,00 0,00 6.144.006,0026.451.0075.1030 Melhoramentos do Sistema Viário ................................. 6.042.006,00 0,00 0,00 6.042.006,0026.451.0075.1030.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 661.000,00 0,00 0,00 661.000,0026.451.0075.1030.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 661.000,00 0,00 0,00 661.000,0026.451.0075.1030.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 73.000,00 0,00 0,00 73.000,0026.451.0075.1030.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 82.001,00 0,00 0,00 82.001,0026.451.0075.1030.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 82.001,00 0,00 0,00 82.001,0026.451.0075.1030.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 5.022.005,00 0,00 0,00 5.022.005,0026.451.0075.1030.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 5.022.005,00 0,00 0,00 5.022.005,0026.451.0075.1030.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 5.022.005,00 0,00 0,00 5.022.005,0026.451.0075.1030.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 5.022.005,00 0,00 0,00 5.022.005,0026.451.0075.1030.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 5.022.005,00 0,00 0,00 5.022.005,0026.451.0075.1030.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 5.022.005,00 0,00 0,00 5.022.005,0026.451.0075.1030.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 5.022.005,00 0,00 0,00 5.022.005,0026.451.0075.1030.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 204.000,00 0,00 0,00 204.000,0026.451.0075.1072 Reforma e Construcao de Pontes e Redes de Drenagem .. 101.000,00 0,00 0,00 101.000,0026.451.0075.1072.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,0026.451.0075.1072.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 100.000,00 0,00 0,00 100.000,0026.451.0075.2308 Manutencao Usina de Asfalto e Fabrica de .................... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Artefatos de Cimento26.451.0075.2308.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0026.782 TRANSPORTE RODOVIARIO ........................................... 0,00 8.978.005,00 0,00 8.978.005,0026.782.0072 Urbanizacao e Paisagismo de Logradouros ................... 0,00 8.237.003,00 0,00 8.237.003,0026.782.0072.2090 Manutenção do Sistema Viário ..................................... 0,00 8.237.003,00 0,00 8.237.003,0026.782.0072.2090.31909400000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ........... 0,00 1,00 0,00 1,0026.782.0072.2090.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 1.571.000,00 0,00 1.571.000,0026.782.0072.2090.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 6.603.000,00 0,00 6.603.000,0026.782.0072.2090.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 63.000,00 0,00 63.000,0026.782.0072.2090.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 1,00 0,00 1,0026.782.0072.2090.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0026.782.0075 Recuperacao e Otimizacao do Sistema Viario ................. 0,00 741.002,00 0,00 741.002,0026.782.0075.2089 Manutenção de Estradas Vicinais e Recuperação de Pontes 0,00 741.002,00 0,00 741.002,0026.782.0075.2089.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 741.000,00 0,00 741.000,0026.782.0075.2089.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 1,00 0,00 1,00




26.782.0075.2089.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0026.785 TRANSPORTES ESPECIAIS .............................................. 0,00 708.001,00 0,00 708.001,0026.785.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .............................. 0,00 708.001,00 0,00 708.001,0026.785.0068.2091 Manutenção e Operacionalização da Frota e ................. 0,00 708.001,00 0,00 708.001,00

Aquisição de Veículos26.785.0068.2091.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 289.000,00 0,00 289.000,0026.785.0068.2091.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 419.000,00 0,00 419.000,0026.785.0068.2091.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 1,00 0,00 1,00

TOTAL .......................................................................... 17.745.532,00 40.112.013,00 0,00 57.857.545,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 41.544.013,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 1,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS .......................................... 1,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 41.544.012,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 41.544.012,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 3.179.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 100.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 37.267.007,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 998.005,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 16.313.532,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 16.313.532,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 16.313.532,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 16.059.525,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 254.006,004.4.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 1,00

TOTAL ........................................................................................................... 57.857.545,00



21.01.04 ADMINISTRACAO21.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL21.01.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional21.01.04.122.0003.2083 Processamento Administrativo - SOB3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 364 100.000,00 100.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 366 61.000,00 61.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 368 37.000,00 37.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 370 1,00 1,0021.01.04.122.0068 Conservacao do Patrimonio Publico21.01.04.122.0068.1107 Reforma e Conservacao de Imoveis3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1058 1,00 1,0021.01.12 EDUCACAO21.01.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL21.01.12.361.0068 Conservacao do Patrimonio Publico21.01.12.361.0068.1022 Construção e reformas de Escolas3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0008 SE 376 500.000,00 500.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0008 SE 388 1.500.000,00 1.500.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 987 1.200.000,00 1.200.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1021 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0065 FDEB 1189 900.000,00 900.000,0021.01.12.365 EDUCACAO INFANTIL21.01.12.365.0068 Conservacao do Patrimonio Publico21.01.12.365.0068.1023 Construção e Reformas de Centros de Educacao Infantil3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 391 1.200.000,00 1.200.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 394 850.000,00 850.000,004.4.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 395 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0065 FDEB 1147 100.000,00 100.000,0021.01.13 CULTURA21.01.13.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO21.01.13.391.0042 Reurbanizacao do Centro Historico21.01.13.391.0042.1007 Programa de Revitalização do Centro Histórico4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 397 1,00 1,0021.01.15 URBANISMO21.01.15.451 INFRAESTRUTURA URBANA21.01.15.451.0042 Reurbanizacao do Centro Historico21.01.15.451.0042.1093 Reurbanizacao do Centro Historico4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0001 ROYALTIES 971 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0080 Doação 972 1,00 1,0021.01.15.451.0070 Defesa contra Inundacoes21.01.15.451.0070.1024 Contenção de Encostas3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 399 799.000,00 799.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 402 12.000,00 12.000,00




4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0084 MIN 984 1,00 1,0021.01.15.452 SERVICOS URBANOS21.01.15.452.0068 Conservacao do Patrimonio Publico21.01.15.452.0068.1026 Reforma e Ampliação do Patrimônio da PMP3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 418 30.000,00 30.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 420 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 422 688.961,00 688.961,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0001 ROYALTIES 830 3.772.548,00 3.772.548,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0093 MMA 1155 1,00 1,0021.01.15.452.0071 Iluminacao Publica21.01.15.452.0071.2084 Iluminação de Vias e Logradouros Públicos3.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0037 CIP 406 816.000,00 816.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0037 CIP 410 8.362.000,00 8.362.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0037 CIP 413 3.114.000,00 3.114.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0037 CIP 876 50.000,00 50.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0037 CIP 976 658.000,00 658.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1134 1,00 1,0021.01.15.452.0072 Urbanizacao e Paisagismo de Logradouros21.01.15.452.0072.1108 Construcao e Reforma de Pracas3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1059 49.000,00 49.000,0021.01.15.452.0072.2085 Manutenção de Praças e Jardins3.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 423 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 424 3.136.000,00 3.136.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 426 1,00 1,0021.01.15.452.0073 Manutencao Expansao e Modernizacao do Sistema de Coleta de Lixo21.01.15.452.0073.1027 Implantação da Coleta Seletiva de Lixo3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 433 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 434 1,00 1,0021.01.15.452.0073.1070 Implantacao do Aterro Sanitario3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 770 1.000,00 1.000,0021.01.15.452.0073.2087 Limpeza Urbana e Usina de Lixo3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 429 14.091.000,00 14.091.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 431 1,00 1,0021.01.15.452.0085 Centro de Informacao Virtual21.01.15.452.0085.1028 Construção de Centro de Recepção aos Turistas3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 435 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 436 1,00 1,0021.01.15.482 HABITACAO URBANA21.01.15.482.0035 Morar Bem21.01.15.482.0035.1029 Programa Habitacional do Município3.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 437 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 438 1,00 1,0021.01.16.482.0035 Morar Bem21.01.16.482.0035.1063 Criacao e Manutencao do Banco de Construcao3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 761 1,00 1,0021.01.16.482.0035.1071 Construcao de Unidades Habitacionais4.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 771 1,00 1,0021.01.16.482.0035.2306 Dar andamento a demolicao de casas condenadas3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 762 1,00 1,0021.01.18 GESTAO AMBIENTAL21.01.18.451 INFRAESTRUTURA URBANA21.01.18.451.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental21.01.18.451.0037.2088 Desassoreamento de Rios e Canais3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 439 1,00 1,0021.01.26 TRANSPORTE21.01.26.451 INFRAESTRUTURA URBANA21.01.26.451.0075 Recuperacao e Otimizacao do Sistema Viario21.01.26.451.0075.1030 Melhoramentos do Sistema Viário3.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 440 1,00 1,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0046 CIDE 441 82.000,00 82.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0046 CIDE 444 204.000,00 204.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0016 TC 446 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 447 73.000,00 73.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0024 RU-CEF 451 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0041 MIN-CE 454 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0001 ROYALTIES 828 4.673.000,00 4.673.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0046 CIDE 977 461.000,00 461.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1106 349.000,00 349.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0094 CCEF-C 1156 1,00 1,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0095 RCEF 1157 1,00 1,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1206 200.000,00 200.000,0021.01.26.451.0075.1072 Reforma e Construcao de Pontes e Redes de Drenagem3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 773 1.000,00 1.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1207 100.000,00 100.000,0021.01.26.451.0075.2308 Manutencao Usina de Asfalto e Fabrica de Artefatos de Cimento3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 772 1.000,00 1.000,0021.01.26.782.0072 Urbanizacao e Paisagismo de Logradouros21.01.26.782.0072.2090 Manutenção do Sistema Viário3.1.9.0.94.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas ................................................ 0000 PRÓPRIO 475 1,00 1,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 480 6.603.000,00 6.603.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 490 1,00 1,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 978 1.571.000,00 1.571.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 721 63.000,00 63.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1107 1,00 1,00




21.01.26.782.0075 Recuperacao e Otimizacao do Sistema Viario21.01.26.782.0075.2089 Manutenção de Estradas Vicinais e Recuperação de Pontes3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 467 741.000,00 741.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 469 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 470 1,00 1,0021.01.26.785 TRANSPORTES ESPECIAIS21.01.26.785.0068 Conservacao do Patrimonio Publico21.01.26.785.0068.2091 Manutenção e Operacionalização da Frota e Aquisição de Veículos3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 499 419.000,00 419.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 501 1,00 1,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 985 289.000,00 289.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 57.857.545,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 57.857.545,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:22 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO01 ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISÃO DA SEF


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 4.567.101,00 0,00 4.567.101,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 4.017.101,00 0,00 4.017.101,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 4.017.101,00 0,00 4.017.101,0004.122.0003.2092 Encargos Gerais do Município ....................................... 0,00 4.017.101,00 0,00 4.017.101,0004.122.0003.2092.31900700000000 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA 0,00 11.000,00 0,00 11.000,0004.122.0003.2092.31909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 635.000,00 0,00 635.000,0004.122.0003.2092.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,0004.122.0003.2092.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,0004.122.0003.2092.33909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES ................................... 0,00 1,00 0,00 1,0004.122.0003.2092.44909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 550.000,00 0,00 550.000,0004.122.0003.2092.45306500000000 CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS .... 0,00 1.100,00 0,00 1.100,0004.122.0003.2092.45906100000000 AQUISICAO DE IMOVEIS ............................................... 0,00 120.000,00 0,00 120.000,0004.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .................................... 0,00 550.000,00 0,00 550.000,0004.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 550.000,00 0,00 550.000,0004.846.0003.2094 Contribuições para o PASEP .......................................... 0,00 550.000,00 0,00 550.000,0004.846.0003.2094.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 550.000,00 0,00 550.000,0028 ENCARGOS ESPECIAIS .................................................. 0,00 11.253.300,00 0,00 11.253.300,0028.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .................................... 0,00 11.253.300,00 0,00 11.253.300,0028.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 11.253.300,00 0,00 11.253.300,0028.846.0003.2095 Encargos Financeiros do Município ............................... 0,00 7.701.100,00 0,00 7.701.100,0028.846.0003.2095.32902100000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO ..................... 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,0028.846.0003.2095.32902200000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 1.100,00 0,00 1.100,0028.846.0003.2095.46907100000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO ........................ 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,0028.846.0003.2096 Sentenças Judiciárias ...................................................... 0,00 3.552.200,00 0,00 3.552.200,0028.846.0003.2096.31909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,0028.846.0003.2096.32909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 1.100,00 0,00 1.100,0028.846.0003.2096.33909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,0028.846.0003.2096.44909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 550.000,00 0,00 550.000,0028.846.0003.2096.45909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 15.820.401,00 0,00 15.820.401,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 10.398.201,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 2.146.000,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 2.146.000,003.1.9.0.07.00.00.00.00 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA ..................... 11.000,003.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 1.500.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 635.000,003.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA ................................................................... 3.502.200,003.2.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 3.502.200,003.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO ..................................................... 3.500.000,003.2.9.0.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO .............................. 1.100,003.2.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 1.100,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 4.750.001,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 4.750.001,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 1.200.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............................................. 550.000,003.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 1.500.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 1.500.000,003.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES .................................................................... 1,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 5.422.200,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 1.100.000,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1.100.000,004.4.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 550.000,00




4.4.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 550.000,004.5.0.0.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS .............................................................................. 122.200,004.5.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL .............................. 1.100,004.5.3.0.65.00.00.00.00 CONSTIT. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS ................................... 1.100,004.5.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 121.100,004.5.9.0.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS ................................................................................ 120.000,004.5.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 1.100,004.6.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA .......................................................................... 4.200.000,004.6.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 4.200.000,004.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO ........................................................ 4.200.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 15.820.401,00



22.01.04 ADMINISTRACAO22.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL22.01.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional22.01.04.122.0003.2092 Encargos Gerais do Município3.1.9.0.07.00.00.00.00 Contribuicao A Entidades Fechadas De Previdencia .............................. 0000 PRÓPRIO 120 11.000,00 11.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 121 635.000,00 635.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 122 1.200.000,00 1.200.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 123 1.500.000,00 1.500.000,004.4.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 124 550.000,00 550.000,004.5.3.0.65.00.00.00.00 Constit. Ou Aumento De Capital De Empresas ..................................... 0000 PRÓPRIO 125 1.100,00 1.100,004.5.9.0.61.00.00.00.00 Aquisicao De Imoveis ............................................................................ 0000 PRÓPRIO 126 120.000,00 120.000,003.3.9.0.93.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes ................................................................... 0000 PRÓPRIO 1205 1,00 1,0022.01.04.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS22.01.04.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional22.01.04.846.0003.2094 Contribuições para o PASEP3.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 128 550.000,00 550.000,0022.01.28.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional22.01.28.846.0003.2095 Encargos Financeiros do Município3.2.9.0.21.00.00.00.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato ........................................................ 0000 PRÓPRIO 129 3.500.000,00 3.500.000,003.2.9.0.22.00.00.00.00 Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato ...................................... 0000 PRÓPRIO 130 1.100,00 1.100,004.6.9.0.71.00.00.00.00 Principal Da Divida Por Contrato ........................................................... 0000 PRÓPRIO 131 4.200.000,00 4.200.000,0022.01.28.846.0003.2096 Sentenças Judiciárias3.1.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 132 1.500.000,00 1.500.000,003.2.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 133 1.100,00 1.100,003.3.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 134 1.500.000,00 1.500.000,004.4.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 135 550.000,00 550.000,004.5.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 136 1.100,00 1.100,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 15.820.401,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO:22 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO02 ENCARGOS PATRONAIS SOB SUPERVISÃO DA SAD


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 7.340.000,00 0,00 7.340.000,0004.271 PREVIDENCIA BASICA ................................................... 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,0004.271.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 1.520.000,00 0,00 1.520.000,0004.271.0003.2069 Obrigações Patronais - Não Estatutários ........................ 0,00 1.510.000,00 0,00 1.510.000,0004.271.0003.2069.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 1.510.000,00 0,00 1.510.000,0004.271.0003.2070 Obrigações Patronais - Estatutários ................................ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.271.0003.2070.31900900000000 SALARIO-FAMILIA .......................................................... 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ...................... 0,00 4.680.000,00 0,00 4.680.000,0004.272.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 4.680.000,00 0,00 4.680.000,0004.272.0003.2070 Obrigações Patronais - Estatutários ................................ 0,00 4.680.000,00 0,00 4.680.000,0004.272.0003.2070.31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 4.680.000,00 0,00 4.680.000,0004.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR ............. 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,0004.331.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,0004.331.0003.2057 Benefícios a Servidores - Vale Transporte ........................ 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,0004.331.0003.2057.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 1.140.000,00 0,00 1.140.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 7.340.000,00 0,00 7.340.000,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 7.340.000,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 6.200.000,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 6.200.000,00




3.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA ........................................................................................... 10.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 1.510.000,003.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN ... 4.680.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 4.680.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 1.140.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1.140.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 1.140.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 7.340.000,00



22.02.04 ADMINISTRACAO22.02.04.271 PREVIDENCIA BASICA22.02.04.271.0003 Apoio Administrativo e Operacional22.02.04.271.0003.2069 Obrigações Patronais - Não Estatutários3.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 1052 1.510.000,00 1.510.000,0022.02.04.271.0003.2070 Obrigações Patronais - Estatutários3.1.9.0.09.00.00.00.00 Salario-familia ......................................................................................... 0000 PRÓPRIO 1054 10.000,00 10.000,0022.02.04.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO22.02.04.272.0003 Apoio Administrativo e Operacional22.02.04.272.0003.2070 Obrigações Patronais - Estatutários3.1.9.1.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 1053 4.680.000,00 4.680.000,0022.02.04.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR22.02.04.331.0003 Apoio Administrativo e Operacional22.02.04.331.0003.2057 Benefícios a Servidores - Vale Transporte3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1055 1.140.000,00 1.140.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 7.340.000,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 23.160.401,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 23 – SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL01 GABINETE DO SECRETARIO


18 GESTAO AMBIENTAL ..................................................... 2.600,00 28.100,00 0,00 30.700,0018.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 28.100,00 0,00 28.100,0018.122.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental ........................... 0,00 28.100,00 0,00 28.100,0018.122.0037.2098 Processamento Administrativo - SMA ............................ 0,00 28.100,00 0,00 28.100,0018.122.0037.2098.31909400000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ........... 0,00 1.800,00 0,00 1.800,0018.122.0037.2098.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 5.600,00 0,00 5.600,0018.122.0037.2098.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 14.700,00 0,00 14.700,0018.122.0037.2098.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 6.000,00 0,00 6.000,0018.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ............. 2.600,00 0,00 0,00 2.600,0018.541.0039 Desenvolvimento Sustentavel Agenda 21 ..................... 1.300,00 0,00 0,00 1.300,0018.541.0039.1064 Desenvolvimento e Implantacao do Projeto Parque Ecologico 1.300,00 0,00 0,00 1.300,0018.541.0039.1064.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.300,00 0,00 0,00 1.300,0018.541.0099 Distrito Ecologico ........................................................... 1.300,00 0,00 0,00 1.300,0018.541.0099.1073 Implantacao do Distrito Ecologico ................................. 1.300,00 0,00 0,00 1.300,0018.541.0099.1073.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

TOTAL .......................................................................... 2.600,00 28.100,00 0,00 30.700,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 24.700,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 1.800,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1.800,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS .......................................... 1.800,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 22.900,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 22.900,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 5.600,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 17.300,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 6.000,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 6.000,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 6.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 6.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 30.700,00





23.01.18 GESTAO AMBIENTAL23.01.18.122 ADMINISTRACAO GERAL23.01.18.122.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental23.01.18.122.0037.2098 Processamento Administrativo - SMA3.1.9.0.94.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas ................................................ 0000 PRÓPRIO 245 1.800,00 1.800,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 251 5.600,00 5.600,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 253 14.700,00 14.700,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 255 6.000,00 6.000,0023.01.18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL23.01.18.541.0039 Desenvolvimento Sustentavel Agenda 2123.01.18.541.0039.1064 Desenvolvimento e Implantacao do Projeto Parque Ecologico3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 764 1.300,00 1.300,0023.01.18.541.0099 Distrito Ecologico23.01.18.541.0099.1073 Implantacao do Distrito Ecologico3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 774 1.300,00 1.300,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 30.700,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 23 – SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL02 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL


18 GESTAO AMBIENTAL ..................................................... 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0018.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ............. 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0018.541.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental ........................... 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0018.541.0037.2099 Preservação e Conservação Ambiental ........................... 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0018.541.0037.2099.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0018.541.0037.2099.33903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............. 0,00 12.000,00 0,00 12.000,0018.541.0037.2099.33903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA ........................................ 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0018.541.0037.2099.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0018.541.0037.2099.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 150.000,00 0,00 150.000,0018.541.0037.2099.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 180.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 180.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 180.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 10.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............................................. 12.000,003.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA ......................................................................... 5.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 3.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 150.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 20.000,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 20.000,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 20.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 20.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 200.000,00



23.02.18 GESTAO AMBIENTAL23.02.18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL23.02.18.541.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental23.02.18.541.0037.2099 Preservação e Conservação Ambiental3.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao ............................................... 0000 PRÓPRIO 257 12.000,00 12.000,003.3.9.0.35.00.00.00.00 Servicos De Consultoria ......................................................................... 0000 PRÓPRIO 258 5.000,00 5.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 260 150.000,00 150.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 261 20.000,00 20.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 832 3.000,00 3.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 833 10.000,00 10.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 200.000,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 230.700,00




PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 24 – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER01 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.122.0003.2136 Processamento Administrativo - SEE .............................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.122.0003.2136.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0004.122.0003.2136.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 10.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 10.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 10.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 5.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 5.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 10.000,00



24.01.04 ADMINISTRACAO24.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL24.01.04.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional24.01.04.122.0003.2136 Processamento Administrativo - SEE3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1073 5.000,00 5.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1074 5.000,00 5.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 10.000,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 24 – SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES


27 DESPORTO E LAZER ...................................................... 0,00 167.856,00 0,00 167.856,0027.811 DESPORTO DE RENDIMENTO ........................................ 0,00 87.051,00 0,00 87.051,0027.811.0067 Fomento ao Esporte de Rendimento ............................. 0,00 87.051,00 0,00 87.051,0027.811.0067.2063 Fomento ao Esporte de Rendimento ............................. 0,00 87.051,00 0,00 87.051,0027.811.0067.2063.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0027.811.0067.2063.33903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............. 0,00 4.750,00 0,00 4.750,0027.811.0067.2063.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0027.811.0067.2063.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 45.900,00 0,00 45.900,0027.811.0067.2063.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...... 0,00 5.400,00 0,00 5.400,0027.811.0067.2063.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 1,00 0,00 1,0027.811.0067.2063.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0027.812 DESPORTO COMUNITARIO ............................................ 0,00 80.805,00 0,00 80.805,0027.812.0083 Fomento ao Esporte e Lazer .......................................... 0,00 50.003,00 0,00 50.003,0027.812.0083.2064 Fomento ao Esporte e ao Lazer ..................................... 0,00 50.003,00 0,00 50.003,0027.812.0083.2064.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0027.812.0083.2064.33903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............. 0,00 1,00 0,00 1,0027.812.0083.2064.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0027.812.0083.2064.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 41.000,00 0,00 41.000,0027.812.0083.2064.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...... 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0027.812.0083.2064.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 1,00 0,00 1,0027.812.0083.2064.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,0027.812.0084 Esporte e Lazer ao Portador de Necessidades Especiais .. 0,00 30.802,00 0,00 30.802,0027.812.0084.2065 Esporte e Lazer ao Portador de Necessidades Especiais .. 0,00 30.802,00 0,00 30.802,0027.812.0084.2065.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0027.812.0084.2065.33903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............. 0,00 2.800,00 0,00 2.800,0027.812.0084.2065.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0027.812.0084.2065.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 15.000,00 0,00 15.000,0027.812.0084.2065.33904800000000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...... 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0027.812.0084.2065.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 1,00 0,00 1,0027.812.0084.2065.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 1,00 0,00 1,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 167.856,00 0,00 167.856,00



NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 164.851,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 164.851,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 164.851,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 34.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............................................. 7.551,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 9.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 101.900,003.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA ...................................... 12.400,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 3.005,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 3.005,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 3.005,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 3,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 3.002,00

TOTAL ........................................................................................................... 167.856,00



24.02.27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO24.02.27.811.0067 Fomento ao Esporte de Rendimento24.02.27.811.0067.2063 Fomento ao Esporte de Rendimento3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 834 25.000,00 25.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao ............................................... 0000 PRÓPRIO 842 4.750,00 4.750,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 843 3.000,00 3.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 844 45.900,00 45.900,003.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 845 5.400,00 5.400,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 846 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 847 3.000,00 3.000,0024.02.27.812 DESPORTO COMUNITARIO24.02.27.812.0083 Fomento ao Esporte e Lazer24.02.27.812.0083.2064 Fomento ao Esporte e ao Lazer3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 848 4.000,00 4.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao ............................................... 0000 PRÓPRIO 849 1,00 1,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 850 1.000,00 1.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 851 41.000,00 41.000,003.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 852 4.000,00 4.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 853 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 854 1,00 1,0024.02.27.812.0084 Esporte e Lazer ao Portador de Necessidades Especiais24.02.27.812.0084.2065 Esporte e Lazer ao Portador de Necessidades Especiais3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 855 5.000,00 5.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao ............................................... 0000 PRÓPRIO 856 2.800,00 2.800,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 857 5.000,00 5.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 858 15.000,00 15.000,003.3.9.0.48.00.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 859 3.000,00 3.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 860 1,00 1,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 861 1,00 1,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 167.856,00

TOTAL ORGÃO ...................................................................................... 177.856,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 25 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO01 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 110.000,00 0,00 110.000,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 110.000,00 0,00 110.000,0004.122.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ....... 0,00 110.000,00 0,00 110.000,0004.122.0052.2218 Processamento Administrativo ....................................... 0,00 110.000,00 0,00 110.000,0004.122.0052.2218.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0004.122.0052.2218.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0004.122.0052.2218.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00



NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 110.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 110.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 110.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 10.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 50.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 50.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 110.000,00



25.01.04 ADMINISTRACAO25.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL25.01.04.122.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar25.01.04.122.0052.2218 Processamento Administrativo3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 941 50.000,00 50.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1104 50.000,00 50.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1257 10.000,00 10.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 110.000,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 25 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E FUNDIÁRIO


04 ADMINISTRACAO ......................................................... 0,00 201.500,00 0,00 201.500,0004.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL ........................ 0,00 201.500,00 0,00 201.500,0004.601.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ....... 0,00 201.500,00 0,00 201.500,0004.601.0052.2011 Ações Administrativas .................................................... 0,00 201.500,00 0,00 201.500,0004.601.0052.2011.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 118.000,00 0,00 118.000,0004.601.0052.2011.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 33.500,00 0,00 33.500,0004.601.0052.2011.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0020 AGRICULTURA .............................................................. 0,00 256.500,00 0,00 256.500,0020.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL ........................ 0,00 256.500,00 0,00 256.500,0020.601.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ....... 0,00 256.500,00 0,00 256.500,0020.601.0052.2011 Ações Administrativas .................................................... 0,00 69.000,00 0,00 69.000,0020.601.0052.2011.33903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................... 0,00 58.000,00 0,00 58.000,0020.601.0052.2011.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0020.601.0052.2011.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0020.601.0052.2033 Incentivo à Produção Rural ............................................ 0,00 187.500,00 0,00 187.500,0020.601.0052.2033.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0020.601.0052.2033.33903200000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................... 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0020.601.0052.2033.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 30.000,00 0,00 30.000,0020.601.0052.2033.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 70.000,00 0,00 70.000,0020.601.0052.2033.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0020.601.0052.2033.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 70.000,00 0,00 70.000,0020.601.0052.2033.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 458.000,00 0,00 458.000,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 374.500,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 374.500,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 374.500,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 121.000,003.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA ....................................................... 68.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 63.500,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 120.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............................................. 2.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 83.500,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 83.500,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 83.500,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 70.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 13.500,00

TOTAL ........................................................................................................... 458.000,00





25.02.04 ADMINISTRACAO25.02.04.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL25.02.04.601.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar25.02.04.601.0052.2011 Ações Administrativas3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 916 118.000,00 118.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 917 33.500,00 33.500,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 918 50.000,00 50.000,0025.02.20 AGRICULTURA25.02.20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL25.02.20.601.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar25.02.20.601.0052.2011 Ações Administrativas3.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita ........................................................... 0000 PRÓPRIO 1258 58.000,00 58.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 1259 1.000,00 1.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 1260 10.000,00 10.000,0025.02.20.601.0052.2033 Incentivo à Produção Rural3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 920 3.000,00 3.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 921 30.000,00 30.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 922 70.000,00 70.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 923 1.000,00 1.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 924 70.000,00 70.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 925 3.500,00 3.500,003.3.9.0.32.00.00.00.00 Material De Distribuicao Gratuita ........................................................... 0000 PRÓPRIO 986 10.000,00 10.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 458.000,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 568.000,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 26 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA


06 SEGURANCA PUBLICA ................................................. 0,00 305.543,00 0,00 305.543,0006.181 POLICIAMENTO ............................................................. 0,00 305.543,00 0,00 305.543,0006.181.0059 Cidade Segura .............................................................. 0,00 305.543,00 0,00 305.543,0006.181.0059.2037 Ações do Comando da Guarda Municipal .................... 0,00 305.543,00 0,00 305.543,0006.181.0059.2037.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 287.972,00 0,00 287.972,0006.181.0059.2037.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 287.972,00 0,00 287.972,0006.181.0059.2037.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 287.972,00 0,00 287.972,0006.181.0059.2037.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 17.571,00 0,00 17.571,0006.181.0059.2037.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 17.571,00 0,00 17.571,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 305.543,00 0,00 305.543,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 287.972,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 287.972,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 287.972,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 287.972,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 17.571,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 17.571,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 17.571,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 17.571,00

TOTAL ........................................................................................................... 305.543,00



26.01.06 SEGURANCA PUBLICA26.01.06.181 POLICIAMENTO26.01.06.181.0059 Cidade Segura26.01.06.181.0059.2037 Ações do Comando da Guarda Municipal3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1129 13.087,00 13.087,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0016 TC 1130 65.435,00 65.435,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 1131 3.030,00 3.030,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0016 TC 1132 14.541,00 14.541,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0001 ROYALTIES 1188 209.450,00 209.450,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 305.543,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 305.543,00




PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 31 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO – INPAS01 INPAS


09 PREVIDENCIA SOCIAL ................................................... 0,00 3.206.000,00 0,00 3.206.000,0009.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 3.006.000,00 0,00 3.006.000,0009.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 260.000,00 0,00 260.000,0009.122.0003.2128 Apoio Administrativo INPAS .......................................... 0,00 260.000,00 0,00 260.000,0009.122.0003.2128.31911300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 260.000,00 0,00 260.000,0009.122.0058 Formacao de Lastro Previdenciario ................................. 0,00 2.746.000,00 0,00 2.746.000,0009.122.0058.2128 Apoio Administrativo INPAS .......................................... 0,00 2.746.000,00 0,00 2.746.000,0009.122.0058.2128.31900900000000 SALARIO-FAMILIA .......................................................... 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0009.122.0058.2128.31901100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ... 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,0009.122.0058.2128.31901300000000 OBRIGACOES PATRONAIS ............................................. 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0009.122.0058.2128.31909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0009.122.0058.2128.31909400000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ........... 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0009.122.0058.2128.33901400000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................... 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0009.122.0058.2128.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0009.122.0058.2128.33903300000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0009.122.0058.2128.33903500000000 SERVICOS DE CONSULTORIA ........................................ 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0009.122.0058.2128.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0009.122.0058.2128.33903700000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ...................................... 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0009.122.0058.2128.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 600.000,00 0,00 600.000,0009.122.0058.2128.33909300000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES ................................... 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0009.122.0058.2128.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0009.122.0058.2128.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0009.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .................................... 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0009.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0009.846.0003.2130 Contribuicao do PASEP INPAS ....................................... 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0009.846.0003.2130.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 3.206.000,00 0,00 3.206.000,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 2.956.000,003.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................................................... 1.761.000,003.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1.761.000,003.1.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA ........................................................................................... 1.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ................................... 1.300.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 100.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 50.000,003.1.9.0.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS .......................................... 50.000,003.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN ... 260.000,003.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS .............................................................................. 260.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 1.195.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 1.195.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL ............................................................................... 5.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 50.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO .............................................. 10.000,003.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA ......................................................................... 200.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 20.000,003.3.9.0.37.00.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ...................................................................... 100.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 600.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............................................. 200.000,003.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES .................................................................... 10.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 250.000,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 250.000,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 250.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 200.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 50.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 3.206.000,00



31.01.09 PREVIDENCIA SOCIAL31.01.09.122 ADMINISTRACAO GERAL31.01.09.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional31.01.09.122.0003.2128 Apoio Administrativo INPAS3.1.9.1.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 1092 260.000,00 260.000,0031.01.09.122.0058 Formacao de Lastro Previdenciario31.01.09.122.0058.2128 Apoio Administrativo INPAS




3.1.9.0.09.00.00.00.00 Salario-familia ......................................................................................... 0000 PRÓPRIO 607 1.000,00 1.000,003.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ........................................ 0000 PRÓPRIO 608 1.300.000,00 1.300.000,003.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais ............................................................................. 0000 PRÓPRIO 610 100.000,00 100.000,003.1.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 612 50.000,00 50.000,003.1.9.0.94.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas ................................................ 0000 PRÓPRIO 614 50.000,00 50.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 621 50.000,00 50.000,003.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao ............................................... 0000 PRÓPRIO 622 10.000,00 10.000,003.3.9.0.35.00.00.00.00 Servicos De Consultoria ......................................................................... 0000 PRÓPRIO 623 200.000,00 200.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 624 20.000,00 20.000,003.3.9.0.37.00.00.00.00 Locacao De Mao-de-obra ...................................................................... 0000 PRÓPRIO 625 100.000,00 100.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 627 600.000,00 600.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 631 200.000,00 200.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 632 50.000,00 50.000,003.3.9.0.93.00.00.00.00 Indenizacoes E Restituicoes ................................................................... 0000 PRÓPRIO 955 10.000,00 10.000,003.3.9.0.14.00.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil .............................................................................. 0000 PRÓPRIO 1145 5.000,00 5.000,0031.01.09.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS31.01.09.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional31.01.09.846.0003.2130 Contribuicao do PASEP INPAS3.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 1105 200.000,00 200.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 3.206.000,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 31 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO – INPAS02 FAPES


09 PREVIDENCIA SOCIAL ................................................... 0,00 27.068.420,00 0,00 27.068.420,0009.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,0009.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,0009.122.0003.2317 Processamento Administtrativo ...................................... 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,0009.122.0003.2317.33913900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,0009.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ...................... 0,00 23.868.420,00 0,00 23.868.420,0009.272.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 23.868.420,00 0,00 23.868.420,0009.272.0003.2129 Pagamento de Inativos e Pensionistas ........................... 0,00 23.868.420,00 0,00 23.868.420,0009.272.0003.2129.33900100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS .................................. 0,00 15.048.420,00 0,00 15.048.420,0009.272.0003.2129.33900300000000 PENSOES ....................................................................... 0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,0009.272.0003.2129.33900500000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ....................... 0,00 18.000,00 0,00 18.000,0009.272.0003.2129.33900902000000 SALARIO-FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL ................... 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0009.272.0003.2129.33909100000000 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................. 0,00 500.000,00 0,00 500.000,0009.272.0003.2129.33909200000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................... 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0012 EDUCACAO .................................................................. 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,0012.361 ENSINO FUNDAMENTAL ................................................ 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,0012.361.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .............. 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,0012.361.0062.2316 Pagamento de Inativos e Pensionistas ........................... 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,0012.361.0062.2316.33900100000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS .................................. 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 43.068.420,00 0,00 43.068.420,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 43.068.420,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 43.068.420,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 43.068.420,003.3.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS ................................................................... 31.048.420,003.3.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES ........................................................................................................ 8.100.000,003.3.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ....................................................... 18.000,003.3.9.0.09.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA ........................................................................................... 2.000,003.3.9.0.09.02.00.00.00 SALARIO-FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL ................................................... 2.000,003.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS .................................................................................. 500.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ....................................................... 200.000,003.3.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN ... 3.200.000,003.3.9.1.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 3.200.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 43.068.420,00



31.02 FAPES31.02.09 PREVIDENCIA SOCIAL31.02.09.122 ADMINISTRACAO GERAL31.02.09.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional31.02.09.122.0003.2317 Processamento Administtrativo3.3.9.1.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1097 3.200.000,00 3.200.000,00




31.02.09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO31.02.09.272.0003 Apoio Administrativo e Operacional31.02.09.272.0003.2129 Pagamento de Inativos e Pensionistas3.3.9.0.01.00.00.00.00 Aposentadorias E Reformas .................................................................. 0000 PRÓPRIO 633 15.048.420,00 15.048.420,003.3.9.0.03.00.00.00.00 Pensoes ................................................................................................. 0000 PRÓPRIO 634 8.100.000,00 8.100.000,003.3.9.0.05.00.00.00.00 Outros Beneficios Previdenciarios ........................................................... 0000 PRÓPRIO 1093 18.000,00 18.000,003.3.9.0.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1094 500.000,00 500.000,003.3.9.0.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores ......................................................... 0000 PRÓPRIO 1095 200.000,00 200.000,003.3.9.0.09.02.00.00.00 Salario-familia - Inativo Pessoal Civil ....................................................... 0000 PRÓPRIO 1261 2.000,00 2.000,0031.02.12 EDUCACAO31.02.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL31.02.12.361.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao31.02.12.361.0062.2316 Pagamento de Inativos e Pensionistas3.3.9.0.01.00.00.00.00 Aposentadorias E Reformas .................................................................. 0000 PRÓPRIO 1096 16.000.000,00 16.000.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 43.068.420,00


PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 31 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO – INPAS03 FASSE


09 PREVIDENCIA SOCIAL ................................................... 0,00 60.000,00 0,00 60.000,0009.122 ADMINISTRACAO GERAL ............................................. 0,00 60.000,00 0,00 60.000,0009.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .............................. 0,00 60.000,00 0,00 60.000,0009.122.0003.2318 Processamento Administtrativo ...................................... 0,00 60.000,00 0,00 60.000,0009.122.0003.2318.33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO ............................................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0009.122.0003.2318.33903600000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..... 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0009.122.0003.2318.33903900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0009.122.0003.2318.33904700000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0009.122.0003.2318.33913900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .. 0,00 3.000,00 0,00 3.000,0009.122.0003.2318.44905100000000 OBRAS E INSTALACOES ................................................ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0009.122.0003.2318.44905200000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

TOTAL .......................................................................... 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

NATUREZA DA DESPESA


3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES .................................................................................. 40.000,003.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................................................... 40.000,003.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 40.000,003.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .............................................................................. 10.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ..................................... 5.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 20.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ............................................. 2.000,003.3.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN ... 3.000,003.3.9.1.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA .................................. 3.000,004.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL .................................................................................. 20.000,004.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................................................................. 20.000,004.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS ................................................................................... 20.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES ................................................................................. 10.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ................................................. 10.000,00

TOTAL ........................................................................................................... 60.000,00



31.03 FASSE31.03.09 PREVIDENCIA SOCIAL31.03.09.122 ADMINISTRACAO GERAL31.03.09.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional31.03.09.122.0003.2318 Processamento Administtrativo3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo ........................................................................... 0000 PRÓPRIO 1098 10.000,00 10.000,003.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ............................................ 0000 PRÓPRIO 1099 5.000,00 5.000,003.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1100 20.000,00 20.000,004.4.9.0.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes ................................................................................ 0000 PRÓPRIO 1101 10.000,00 10.000,004.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente ................................................... 0000 PRÓPRIO 1102 10.000,00 10.000,003.3.9.1.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica .......................................... 0000 PRÓPRIO 1262 3.000,00 3.000,003.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas .................................................. 0000 PRÓPRIO 1268 2.000,00 2.000,00

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 60.000,00

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 46.334.420,00




PODER: 02 – PODER EXECUTIVOORGÃO: 99 – RESERVA DE CONTINGENCIA99 RESERVA DE CONTINGENCIA


99 RESERVA DE CONTINGENCIA ....................................... 0,00 0,00 626.460,05 626.460,0599.999 RESERVA DE CONTINGENCIA ....................................... 0,00 0,00 626.460,05 626.460,0599.999.0100 Reserva de Contingencia ............................................... 0,00 0,00 626.460,05 626.460,0599.999.0100.0001 Resera de Contingencia ................................................ 0,00 0,00 626.460,05 626.460,0599.999.0100.0001.99999999000000 RESERVA DE CONTINGENCIA ....................................... 0,00 0,00 626.460,05 626.460,05

TOTAL .......................................................................... 0,00 0,00 626.460,05 626.460,05

TOTAL GERAL .............................................................. 21.760.365,00 458.224.144,95 626.460,05 480.610.970,00

NATUREZA DA DESPESA


9.0.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,059.9.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,059.9.9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,059.9.9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,059.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,059.9.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ........................................................................ 626.460,05

TOTAL ........................................................................................................... 626.460,05

TOTAL GERAL .............................................................................................. 480.610.970,00



99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA99.99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA99.99.99.999.0100 Reserva de Contingencia99.99.99.999.0100.0001 Resera de Contingencia9.9.9.9.99.99.00.00.00 Reserva De Contingencia ...................................................................... 0000 PRÓPRIO 829 626.460,05 626.460,05

TOTAL UNIDADE ................................................................................. 626.460,05 626.460,05

TOTAL ORGÃO .................................................................................... 626.460,05 626.460,05

TOTAL GERAL ...................................................................................... 480.610.970,00 480.610.970,00

LEGENDASFDEB = Fundo de Desenvolvimento Educação Básica

SE = Salário EducaçãoHA = Honorários Advocatícios

BG-SUS = Bloco de Gestão do SUSBVS-CVS = Bloco Vigilância em Saúde – Componente Vigilância Sanitária

BAB = Bloco de Atenção BásicaBAM = Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC

BAF = Bloco da Assistência FarmacêuticaBTNRBF = Bloco Transferências Não Regulamentada por Bloco de Financiamento

T-FNAS = Transferências do FNAS-017T-SASC = Transferências do SASC-018

MIN = Ministério de Integração Nacional – Emerg. IIMIN-CE = Ministério de Integração Nacional – Contenção de Encostas

CIP – Contribuição de Iluminação PúblicaTC = Transferências de Convênios

RU-CEF = Recursos União CEFMMA = Ministério do Meio Ambiente -CCEF-C = Convênio CEF - Capeamento

RCEF = Repasse CEF - 0176813-



ANEXO V

SEGURIDADE SOCIAL

DESPESA

SECRETARIA DE SAUDERecursos do Tesouro Municipal .................................................................................................................................................................. 1.271.000,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDERecursos do Tesouro Municipal .................................................................................................................................................................. 3.500.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERecursos do Tesouro Municipal .................................................................................................................................................................. 68.088.640,00Outras Despesas ..................................................................................................................................................................................... 59.596.861,00

SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALRecursos do Tesouro Municipal .................................................................................................................................................................. 7.610,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALRecursos do Tesouro Municipal .................................................................................................................................................................. 8.544.613,00Outras despesas ..................................................................................................................................................................................... 1.363.533,00

FUNCRIARecursos do Tesouro Municipal .................................................................................................................................................................. 89.660,00

AÇÕES DO CONSELHO TUTELARRecursos do Tesouro Municipal .................................................................................................................................................................. 111.960,00

TOTAL ......................................................................................................................................................................... 142.573.877,00

ANEXO VI

ORÇAMENTOS DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA

Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes – CPTRANS

Receita Valor Despesa R$ 1,00Grupo de Despesa Valor

Receitas de Terminais Rodoviários ............................................ 195.617,66 Despesas com Pessoal ............................................................ 5.713.127,80Receitas de Gerenciamento de Transportes ............................. 4.924.440,59 Despesas Operacionais ........................................................... 925.317,41Taxas e Multas - Transportes Coletivos ..................................... 138.991,88 Despesas Administrativas ........................................................ 496.063,46Receitas do Estacionamento Rotativo ...................................... 1.584.858,50 Despesas Financeiras ............................................................... 617.887,91Receitas do Trânsito ................................................................. 2.130.996,38 Despesas com Veiculos ........................................................... 84.187,82Receitas Financeiras .................................................................. 237.154,75 Despesas Tributárias/Encargos ................................................ 1.047.826,54Outas Receitas .................................................................... 25.920,00 Lucro estimado para o exercicio .............................................. 353.568,82

TOTAL ......................................................... 9.237.979,76 TOTAL .................................................................................... 9.237.979,76

Órgão: Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis – COMDEP


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES ................................. 26.000.000,00 Pessoal e Encargos ................................................................. 23.000.000,00 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL ................................1600.00.00 RECEITA DE SERVICOS ................................. 25.700.000,001900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES .................. 300.000,00 Outras Correntes .................................................................... 3.000.000,00

TOTAL ........................................................... 26.000.000,00 TOTAL .................................................................................. 26.000.000,00

Órgão: FASSE


1.21.0.99.00 Outras Contribuicoes Sociais ........................ 40.000,00 Outras Despesas ..................................................................... 40.000,001.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial1.3.2.0.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios .................... 500,001.3.2.1.00.00 Juros de Titulos de Renda ........................... 500,00 Investimentos .......................................................................... 20.000,001.9.9.0.99.00 Outras Receitas ............................................. 19.500,00

TOTAL ......................................................... 60.000,00 TOTAL .................................................................................... 60.000,00



Órgão: Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS


1.3.2.8.00.00 Remuneracao Investimetos do RPPS 1.000,001.3.2.8.10.00 Remuneracao Investimetos do RPPS 1.000,00 Pessoal e Encargos ................................................................. 1.761.000,00

em Renda Fixa1.6.0.0.13.00 Servicos Administrativos ............... 1.000,00 Outras Despesas ..................................................................... 1.195.000,001.9.9.0.99.00 Outras Receitas ............................. 1.000,00 Investimentos .......................................................................... 250.000,00

Subtotal ..................................................... 3.000,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRASTransferencias Intra-Orcamentarias ................ 3.203.000,00

TOTAL ......................................................... 3.206.000,00 TOTAL .................................................................................... 3.206.000,00

Órgão: FAPES


1.2.0.0.00.00 Receita de Contribuicoes ............................. 13.702.000,001.2.1.0.00.00 Contribuicoes Sociais ................................... 13.702.000,001.2.1.0.29.00 Contribuicoes Regime Proprio Previdencia ... 13.702.000,00

Servidor Publico1.2.1.0.29.01 Contribuicao Patronal para Regime ............. 9.000,00

Proprio de Previdencia1.2.1.0.29.07 Contribuicao Servidor Ativo para Regime .... 13.500.000,00

Proprio Previdencia1.2.1.0.29.09 Contribuicao Servidor Inativo para Regime .. 158.000,00

Proprio Previdencia1.2.1.0.29.11 Contribuicao Pensionista para Regime ........ 35.000,00 Outras Despesas ..................................................................... 43.068.420,00

Proprio Previdencia1.3.2.8.00.00 Remuneracao Investimentos do Regime ...... 500.000,00

Proprio Previdencia do Servidor1.3.2.8.10.00 Remuneracao Investimentos do Regime ...... 500.000,00

Proprio Previdencia do Servidor em Renda Fixa1.6.0.0.00.00 Servicos Administrativos ............. 40.000,001.9.1.2.29.00 Multas e Juros de Mora das Contribuicoes . 2.000,00

para o Regime Proprio de Previdencia do Servidor1.9.2.0.10.00 Compensacoes Financeiras entre o Regime . 1.500.000,00

Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores

1.9.2.2.00.00 Restituicoes .................................................. 3.000,001.9.9.0.99.00 Outras receitas .............................................. 1000,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS ................. 27.320.420,00

TOTAL ......................................................... 43.068.420,00 TOTAL .................................................................................... 43.068.420,00

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Funcional Especificacao Projeto Atividade Oper.Especial Total

01 LEGISLATIVA ......................................................................................... 952.198,00 12.361.601,95 13.313.799,9501.031 ACAO LEGISLATIVA .............................................................................. 952.198,00 12.361.601,95 13.313.799,9501.031.0047 Gestao Legislativa e Cidadania ............................................................. 12.361.601,95 12.361.601,9501.031.0048 Expansao da Estrutura Fisica da Camara .............................................. 854.602,00 854.602,0001.031.0050 Transparencia Legislativa ....................................................................... 97.596,00 97.596,00

04 ADMINISTRACAO ................................................................................ 842.395,00 50.352.834,00 51.195.229,0004.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ........................................................ 74.640,00 74.640,0004.121.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 72.000,00 72.000,0004.121.0061 Orgaos de Participacao Popular ........................................................... 2.640,00 2.640,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 830.393,00 39.223.603,00 40.053.996,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 829.180,00 38.933.602,00 39.762.782,0004.122.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ............................. 110.000,00 110.000,0004.122.0060 Transparencia do Executivo Municipal .................................................. 1.210,00 1.210,0004.122.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 1,00 180.000,00 180.001,0004.122.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ............................ 2,00 2,0004.122.0089 Centro de Referencia da Mulher ......................................................... 1,00 1,0004.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA ........................................................... 132.000,00 132.000,00




04.123.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 132.000,00 132.000,0004.124 CONTROLE INTERNO ........................................................................... 23.000,00 23.000,0004.124.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 6.000,00 6.000,0004.124.0010 Controle Eficiente ................................................................................. 17.000,00 17.000,0004.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO ......................................................... 505.000,00 505.000,0004.126.0007 Sistema Integrado de Gestao Administrativa Siga Facil ......................... 505.000,00 505.000,0004.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS .......................................................... 12.002,00 250.000,00 262.002,0004.129.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 12.000,00 250.000,00 262.000,0004.129.0009 Modernizacao Tributaria ....................................................................... 2,00 2,0004.131 COMUNICACAO SOCIAL .................................................................... 2.041.890,00 2.041.890,0004.131.0060 Transparencia do Executivo Municipal .................................................. 2.041.890,00 2.041.890,0004.271 PREVIDENCIA BASICA ......................................................................... 1.520.000,00 1.520.000,0004.271.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 1.520.000,00 1.520.000,0004.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ............................................. 4.680.000,00 4.680.000,0004.272.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 4.680.000,00 4.680.000,0004.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO .............................................. 11.201,00 11.201,0004.303.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 11.201,00 11.201,0004.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR .................................... 1.140.000,00 1.140.000,0004.331.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 1.140.000,00 1.140.000,0004.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL ............................................... 201.500,00 201.500,0004.601.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ............................. 201.500,00 201.500,0004.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .......................................................... 550.000,00 550.000,0004.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 550.000,00 550.000,00

06 SEGURANCA PUBLICA ........................................................................ 2.310,00 423.463,00 425.773,0006.181 POLICIAMENTO .................................................................................... 305.543,00 305.543,0006.181.0059 Cidade Segura ..................................................................................... 305.543,00 305.543,0006.182 DEFESA CIVIL ....................................................................................... 2.310,00 117.920,00 120.230,0006.182.0059 Cidade Segura ..................................................................................... 2.310,00 117.920,00 120.230,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL ........................................................................... 1.500.001,00 8.200.452,00 9.700.453,0008.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 207.300,00 207.300,0008.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 117.640,00 117.640,0008.122.0033 Acoes Administrativas .......................................................................... 89.660,00 89.660,0008.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ................................. 1.217.191,00 1.217.191,0008.243.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 117.920,00 117.920,0008.243.0051 Atencao a Crianca ao Adolescente e a Juventude ............................... 1.099.271,00 1.099.271,0008.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA ............................................................... 1.500.001,00 6.775.961,00 8.275.962,0008.244.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ............................. 1.500.000,00 1.500.000,0008.244.0053 Cesta Cheia Familia Feliz ....................................................................... 3.076.000,00 3.076.000,0008.244.0054 Garantia dos Minimos Sociais .............................................................. 1,00 1.285.257,00 1.285.258,0008.244.0055 Atendimento Integral a Familia ............................................................ 1.078.968,00 1.078.968,0008.244.0057 Garantia de Renda Minima e Bolsa Familia .......................................... 1.335.736,00 1.335.736,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL .......................................................................... 30.334.420,00 30.334.420,0009.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 6.266.000,00 6.266.000,0009.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 3.520.000,00 3.520.000,0009.122.0058 Formacao de Lastro Previdenciario ........................................................ 2.746.000,00 2.746.000,0009.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ............................................. 23.868.420,00 23.868.420,0009.272.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 23.868.420,00 23.868.420,0009.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .......................................................... 200.000,00 200.000,0009.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 200.000,00 200.000,00

10 SAUDE ................................................................................................. 3,00 133.967.501,00 133.967.504,0010.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 5.391.006,00 5.391.006,0010.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 1.891.000,00 1.891.000,0010.122.0011 Bloco de Gestao do SUS ...................................................................... 6,00 6,0010.122.0023 Divida com o INPAS .............................................................................. 650.000,00 650.000,0010.122.0101 Processamento Administrativo Sentencas Judiciais ............................... 2.850.000,00 2.850.000,0010.271 PREVIDENCIA BASICA ......................................................................... 2.170.000,00 2.170.000,0010.271.0012 Encargos Previdencia Basica Saude ...................................................... 2.170.000,00 2.170.000,0010.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ............................................. 11.567.000,00 11.567.000,0010.272.0013 Encargos Previdencia Regime Estatutario ............................................. 11.567.000,00 11.567.000,0010.301 ATENCAO BASICA ............................................................................... 2,00 10.714.243,00 10.714.245,0010.301.0014 Bloco de Atencao Basica ...................................................................... 10.714.243,00 10.714.243,0010.301.0015 Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Hospitalar ............. 2,00 2,0010.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL ............................................... 1,00 96.925.747,00 96.925.748,0010.302.0015 Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Hospitalar ............. 49.705.603,00 49.705.603,0010.302.0016 Manutencao da Rede - Recursos Ordinarios ........................................ 47.220.144,00 47.220.144,0010.302.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 1,00 1,0010.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO .............................................. 4.955.502,00 4.955.502,0010.303.0017 Bloco da Assistencia Farmaceutica ........................................................ 4.715.500,00 4.715.500,0010.303.0018 Transferencias Nao Regulamentadas por Bloco de Financiamento ...... 240.002,00 240.002,0010.304 VIGILANCIA SANITARIA ....................................................................... 111.000,00 111.000,0010.304.0019 Bloco Vigilancia em Saude - Componente Vigilancia Sanitaria ............ 111.000,00 111.000,00




10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ............................................................. 1.252.003,00 1.252.003,0010.305.0020 Bloco Vigilancia em Saude - Componente Epidemiologico e Ambiental .. 1.252.003,00 1.252.003,0010.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR .................................... 520.000,00 520.000,0010.331.0021 PASEP ................................................................................................... 520.000,00 520.000,0010.364 ENSINO SUPERIOR ............................................................................... 361.000,00 361.000,0010.364.0022 Residencia Medica ............................................................................... 361.000,00 361.000,00

11 TRABALHO .......................................................................................... 1.000,00 421.884,00 422.884,0011.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR .................................... 14.000,00 14.000,0011.331.0102 Programa Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ............. 14.000,00 14.000,0011.333 EMPREGABILIDADE .............................................................................. 1.000,00 1.000,0011.333.0002 Geracao de Trabalho e Renda .............................................................. 1.000,00 1.000,0011.334 FOMENTO AO TRABALHO ................................................................... 1.000,00 406.884,00 407.884,0011.334.0002 Geracao de Trabalho e Renda .............................................................. 406.884,00 406.884,0011.334.0097 Meu Primeiro Emprego ........................................................................ 1.000,00 1.000,00

12 EDUCACAO ......................................................................................... 6.250.002,00 162.681.573,00 168.931.575,0012.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 2.290.005,00 2.290.005,0012.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 2.290.005,00 2.290.005,0012.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO ............................................................... 2.164.400,00 2.164.400,0012.306.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 2.164.400,00 2.164.400,0012.361 ENSINO FUNDAMENTAL ...................................................................... 4.100.001,00 142.205.014,00 146.305.015,0012.361.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 142.205.014,00 142.205.014,0012.361.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 4.100.001,00 4.100.001,0012.362 ENSINO MEDIO .................................................................................... 745.001,00 745.001,0012.362.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 745.001,00 745.001,0012.364 ENSINO SUPERIOR ............................................................................... 2.110.003,00 2.110.003,0012.364.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 2.110.003,00 2.110.003,0012.365 EDUCACAO INFANTIL .......................................................................... 2.150.001,00 10.650.001,00 12.800.002,0012.365.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 10.650.001,00 10.650.001,0012.365.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 2.150.001,00 2.150.001,0012.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ................................................... 1.817.146,00 1.817.146,0012.366.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 1.817.142,00 1.817.142,0012.366.0096 Alfabetizacao para Jovens e Adultos .................................................... 4,00 4,0012.367 EDUCACAO ESPECIAL ......................................................................... 700.003,00 700.003,0012.367.0065 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial ....................... 700.003,00 700.003,00

13 CULTURA ............................................................................................. 5.413,00 7.106.986,00 7.112.399,0013.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 50.000,00 50.000,0013.122.0101 Processamento Administrativo Sentencas Judiciais ............................... 50.000,00 50.000,0013.271 PREVIDENCIA BASICA ......................................................................... 598.400,00 598.400,0013.271.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 598.400,00 598.400,0013.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO ................................ 2,00 10.200,00 10.202,0013.391.0040 Incentivo a Cultura ............................................................................... 10.200,00 10.200,0013.391.0042 Reurbanizacao do Centro Historico ..................................................... 1,00 1,0013.391.0046 Recuperacao de Predios Historicos ....................................................... 1,00 1,0013.392 DIFUSAO CULTURAL ............................................................................ 5.411,00 6.418.590,00 6.424.001,0013.392.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 3.224.600,00 3.224.600,0013.392.0040 Incentivo a Cultura ............................................................................... 4.200,00 3.193.990,00 3.198.190,0013.392.0060 Transparencia do Executivo Municipal .................................................. 1.210,00 1.210,0013.392.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ............................ 1,00 1,0013.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .......................................................... 29.796,00 29.796,0013.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 29.796,00 29.796,00

15 URBANISMO ........................................................................................ 5.572.529,00 30.536.604,00 36.109.133,0015.451 INFRAESTRUTURA URBANA ................................................................ 811.011,00 811.011,0015.451.0042 Reurbanizacao do Centro Historico ..................................................... 3,00 3,0015.451.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos ............................................. 3,00 3,0015.451.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ............................ 2,00 2,0015.451.0070 Defesa contra Inundacoes ................................................................... 811.001,00 811.001,0015.451.0098 Parcerias Publico Privadas ..................................................................... 2,00 2,0015.452 SERVICOS URBANOS ........................................................................... 4.761.516,00 30.536.604,00 35.298.120,0015.452.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos ............................................. 299.400,00 299.400,0015.452.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 4.491.511,00 4.491.511,0015.452.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ............................ 220.001,00 220.001,0015.452.0071 Iluminacao Publica ............................................................................... 13.000.001,00 13.000.001,0015.452.0072 Urbanizacao e Paisagismo de Logradouros ......................................... 49.000,00 3.136.002,00 3.185.002,0015.452.0073 Manutencao Expansao e Modernizacao do Sistema de Coleta de Lixo . 1.002,00 14.091.001,00 14.092.003,0015.452.0082 Desenvolvimento Economico ............................................................... 10.200,00 10.200,0015.452.0085 Centro de Informacao Virtual ............................................................... 2,00 2,0015.482 HABITACAO URBANA ......................................................................... 2,00 2,0015.482.0035 Morar Bem ........................................................................................... 2,00 2,00

16 HABITACAO ......................................................................................... 4,00 57.063,00 57.067,00




16.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 55.962,00 55.962,0016.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 55.962,00 55.962,0016.482 HABITACAO URBANA ......................................................................... 4,00 1.101,00 1.105,0016.482.0035 Morar Bem ........................................................................................... 4,00 1.101,00 1.105,00

17 SANEAMENTO ..................................................................................... 1,00 1,0017.512 SANEAMENTO BASICO URBANO ........................................................ 1,00 1,0017.512.0080 Saneamento ......................................................................................... 1,00 1,00

18 GESTAO AMBIENTAL ............................................................................ 2.601,00 228.101,00 230.702,0018.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 28.100,00 28.100,0018.122.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental ................................................. 28.100,00 28.100,0018.451 INFRAESTRUTURA URBANA ................................................................ 1,00 1,0018.451.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental ................................................. 1,00 1,0018.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ................................... 2.601,00 200.000,00 202.601,0018.541.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental ................................................. 200.000,00 200.000,0018.541.0039 Desenvolvimento Sustentavel Agenda 21 ............................................ 1.301,00 1.301,0018.541.0099 Distrito Ecologico ................................................................................. 1.300,00 1.300,00

19 CIENCIA E TECNOLOGIA ...................................................................... 149.600,00 149.600,0019.573 DIFUSAO CONHEC CIENTIFICO E TECNOLOGICO ................................ 149.600,00 149.600,0019.573.0082 Desenvolvimento Economico ............................................................... 149.600,00 149.600,00

20 AGRICULTURA ..................................................................................... 256.500,00 256.500,0020.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL ............................................... 256.500,00 256.500,0020.601.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ............................. 256.500,00 256.500,00

22 INDUSTRIA ........................................................................................... 94.000,00 94.000,0022.661 PROMOCAO INDUSTRIAL .................................................................... 94.000,00 94.000,0022.661.0082 Desenvolvimento Economico ............................................................... 94.000,00 94.000,00

23 COMERCIO E SERVICOS ...................................................................... 339.301,00 93.000,00 432.301,0023.695 TURISMO ............................................................................................. 339.301,00 93.000,00 432.301,0023.695.0074 Desenvolvimento Turistico .................................................................... 339.300,00 93.000,00 432.300,0023.695.0087 Sinalizacao Turistica Padronizada .......................................................... 1,00 1,00

26 TRANSPORTE ....................................................................................... 6.143.006,00 9.687.006,00 15.830.012,0026.451 INFRAESTRUTURA URBANA ................................................................ 6.143.006,00 1.000,00 6.144.006,0026.451.0075 Recuperacao e Otimizacao do Sistema Viario ....................................... 6.143.006,00 1.000,00 6.144.006,0026.782 TRANSPORTE RODOVIARIO ................................................................. 8.978.005,00 8.978.005,0026.782.0072 Urbanizacao e Paisagismo de Logradouros ......................................... 8.237.003,00 8.237.003,0026.782.0075 Recuperacao e Otimizacao do Sistema Viario ....................................... 741.002,00 741.002,0026.785 TRANSPORTES ESPECIAIS .................................................................... 708.001,00 708.001,0026.785.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 708.001,00 708.001,00

27 DESPORTO E LAZER ............................................................................. 1,00 167.856,00 167.857,0027.811 DESPORTO DE RENDIMENTO ............................................................... 87.051,00 87.051,0027.811.0067 Fomento ao Esporte de Rendimento ................................................... 87.051,00 87.051,0027.812 DESPORTO COMUNITARIO .................................................................. 1,00 80.805,00 80.806,0027.812.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos ............................................. 1,00 1,0027.812.0083 Fomento ao Esporte e Lazer ................................................................. 50.003,00 50.003,0027.812.0084 Esporte e Lazer ao Portador de Necessidades Especiais ....................... 30.802,00 30.802,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS ......................................................................... 11.253.300,00 11.253.300,0028.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .......................................................... 11.253.300,00 11.253.300,0028.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 11.253.300,00 11.253.300,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA .............................................................. 626.460,05 626.460,0599.999 RESERVA DE CONTINGENCIA .............................................................. 626.460,05 626.460,0599.999.0100 Reserva de Contingencia ..................................................................... 626.460,05 626.460,05

TOTAL ................................................................................................. 21.760.365,00 458.224.144,95 626.460,05 480.610.970,00

ANEXO VIIIANEXO VIIIANEXO VIIIANEXO VIIIANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA

Código Especificação Ordinária Vinculada Total

01 LEGISLATIVA ......................................................................................... 13.313.799,95 13.313.799,9501.031 ACAO LEGISLATIVA .............................................................................. 13.313.799,95 13.313.799,9501.031.0047 Gestao Legislativa e Cidadania ............................................................. 12.361.601,95 12.361.601,9501.031.0048 Expansao da Estrutura Fisica da Camara .............................................. 854.602,00 854.602,0001.031.0050 Transparencia Legislativa ....................................................................... 97.596,00 97.596,00




04 ADMINISTRACAO ................................................................................ 50.409.229,00 786.000,00 51.195.229,0004.121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ........................................................ 74.640,00 74.640,0004.121.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 72.000,00 72.000,0004.121.0061 Orgaos de Participacao Popular ........................................................... 2.640,00 2.640,0004.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 40.037.996,00 16.000,00 40.053.996,0004.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 39.746.782,00 16.000,00 39.762.782,0004.122.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ............................. 110.000,00 110.000,0004.122.0060 Transparencia do Executivo Municipal .................................................. 1.210,00 1.210,0004.122.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 180.001,00 180.001,0004.122.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ............................ 2,00 2,0004.122.0089 Centro de Referencia da Mulher ......................................................... 1,00 1,0004.123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA ........................................................... 132.000,00 132.000,0004.123.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 132.000,00 132.000,0004.124 CONTROLE INTERNO ........................................................................... 23.000,00 23.000,0004.124.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 6.000,00 6.000,0004.124.0010 Controle Eficiente ................................................................................. 17.000,00 17.000,0004.126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO ......................................................... 505.000,00 505.000,0004.126.0007 Sistema Integrado de Gestao Administrativa Siga Facil ......................... 505.000,00 505.000,0004.129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS .......................................................... 262.002,00 262.002,0004.129.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 262.000,00 262.000,0004.129.0009 Modernizacao Tributaria ....................................................................... 2,00 2,0004.131 COMUNICACAO SOCIAL .................................................................... 1.271.890,00 770.000,00 2.041.890,0004.131.0060 Transparencia do Executivo Municipal .................................................. 1.271.890,00 770.000,00 2.041.890,0004.271 PREVIDENCIA BASICA ......................................................................... 1.520.000,00 1.520.000,0004.271.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 1.520.000,00 1.520.000,0004.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ............................................. 4.680.000,00 4.680.000,0004.272.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 4.680.000,00 4.680.000,0004.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO .............................................. 11.201,00 11.201,0004.303.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 11.201,00 11.201,0004.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR .................................... 1.140.000,00 1.140.000,0004.331.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 1.140.000,00 1.140.000,0004.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL ............................................... 201.500,00 201.500,0004.601.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ............................. 201.500,00 201.500,0004.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .......................................................... 550.000,00 550.000,0004.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 550.000,00 550.000,00

06 SEGURANCA PUBLICA ........................................................................ 136.347,00 289.426,00 425.773,0006.181 POLICIAMENTO .................................................................................... 16.117,00 289.426,00 305.543,0006.181.0059 Cidade Segura ..................................................................................... 16.117,00 289.426,00 305.543,0006.182 DEFESA CIVIL ....................................................................................... 120.230,00 120.230,0006.182.0059 Cidade Segura ..................................................................................... 120.230,00 120.230,00

08 ASSISTENCIA SOCIAL ........................................................................... 8.336.920,00 1.363.533,00 9.700.453,0008.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 207.300,00 207.300,0008.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 117.640,00 117.640,0008.122.0033 Acoes Administrativas .......................................................................... 89.660,00 89.660,0008.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ................................. 926.325,00 290.866,00 1.217.191,0008.243.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 117.920,00 117.920,0008.243.0051 Atencao a Crianca ao Adolescente e a Juventude ............................... 808.405,00 290.866,00 1.099.271,0008.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA ............................................................... 7.203.295,00 1.072.667,00 8.275.962,0008.244.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ............................. 1.500.000,00 1.500.000,0008.244.0053 Cesta Cheia Familia Feliz ....................................................................... 3.076.000,00 3.076.000,0008.244.0054 Garantia dos Minimos Sociais .............................................................. 1.169.621,00 115.637,00 1.285.258,0008.244.0055 Atendimento Integral a Familia ............................................................ 269.568,00 809.400,00 1.078.968,0008.244.0057 Garantia de Renda Minima e Bolsa Familia .......................................... 1.188.106,00 147.630,00 1.335.736,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL .......................................................................... 30.334.420,00 30.334.420,0009.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 6.266.000,00 6.266.000,0009.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 3.520.000,00 3.520.000,0009.122.0058 Formacao de Lastro Previdenciario ........................................................ 2.746.000,00 2.746.000,0009.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ............................................. 23.868.420,00 23.868.420,0009.272.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 23.868.420,00 23.868.420,0009.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .......................................................... 200.000,00 200.000,0009.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 200.000,00 200.000,00

10 SAUDE ................................................................................................. 74.064.645,00 59.902.859,00 133.967.504,0010.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 5.391.000,00 6,00 5.391.006,0010.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 1.891.000,00 1.891.000,0010.122.0011 Bloco de Gestao do SUS ...................................................................... 6,00 6,0010.122.0023 Divida com o INPAS .............................................................................. 650.000,00 650.000,0010.122.0101 Processamento Administrativo Sentencas Judiciais ............................... 2.850.000,00 2.850.000,0010.271 PREVIDENCIA BASICA ......................................................................... 1.870.000,00 300.000,00 2.170.000,0010.271.0012 Encargos Previdencia Basica Saude ...................................................... 1.870.000,00 300.000,00 2.170.000,0010.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO ............................................. 11.567.000,00 11.567.000,0010.272.0013 Encargos Previdencia Regime Estatutario ............................................. 11.567.000,00 11.567.000,00




10.301 ATENCAO BASICA ............................................................................... 1.091.002,00 9.623.243,00 10.714.245,0010.301.0014 Bloco de Atencao Basica ...................................................................... 1.091.000,00 9.623.243,00 10.714.243,0010.301.0015 Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Hospitalar ............. 2,00 2,0010.302 ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL ............................................... 49.947.143,00 46.978.605,00 96.925.748,0010.302.0015 Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Hospitalar ............. 2.727.000,00 46.978.603,00 49.705.603,0010.302.0016 Manutencao da Rede - Recursos Ordinarios ........................................ 47.220.143,00 1,00 47.220.144,0010.302.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 1,00 1,0010.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO .............................................. 2.815.500,00 2.140.002,00 4.955.502,0010.303.0017 Bloco da Assistencia Farmaceutica ........................................................ 2.815.500,00 1.900.000,00 4.715.500,0010.303.0018 Transferencias Nao Regulamentadas por Bloco de Financiamento ...... 240.002,00 240.002,0010.304 VIGILANCIA SANITARIA ....................................................................... 111.000,00 111.000,0010.304.0019 Bloco Vigilancia em Saude - Componente Vigilancia Sanitaria ............ 111.000,00 111.000,0010.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ............................................................. 502.000,00 750.003,00 1.252.003,0010.305.0020 Bloco Vigilancia em Saude - Componente Epidemiologico e Ambiental .. 502.000,00 750.003,00 1.252.003,0010.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR .................................... 520.000,00 520.000,0010.331.0021 PASEP ................................................................................................... 520.000,00 520.000,0010.364 ENSINO SUPERIOR ............................................................................... 361.000,00 361.000,0010.364.0022 Residencia Medica ............................................................................... 361.000,00 361.000,00

11 TRABALHO .......................................................................................... 422.884,00 422.884,0011.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR .................................... 14.000,00 14.000,0011.331.0102 Programa Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ............. 14.000,00 14.000,0011.333 EMPREGABILIDADE .............................................................................. 1.000,00 1.000,0011.333.0002 Geracao de Trabalho e Renda .............................................................. 1.000,00 1.000,0011.334 FOMENTO AO TRABALHO ................................................................... 407.884,00 407.884,0011.334.0002 Geracao de Trabalho e Renda .............................................................. 406.884,00 406.884,0011.334.0097 Meu Primeiro Emprego ........................................................................ 1.000,00 1.000,00

12 EDUCACAO ......................................................................................... 70.500.025,00 98.431.550,00 168.931.575,0012.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 2.290.005,00 2.290.005,0012.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 2.290.005,00 2.290.005,0012.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO ............................................................... 2.164.400,00 2.164.400,0012.306.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 2.164.400,00 2.164.400,0012.361 ENSINO FUNDAMENTAL ...................................................................... 53.955.007,00 92.350.008,00 146.305.015,0012.361.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 52.755.006,00 89.450.008,00 142.205.014,0012.361.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 1.200.001,00 2.900.000,00 4.100.001,0012.362 ENSINO MEDIO .................................................................................... 745.001,00 745.001,0012.362.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 745.001,00 745.001,0012.364 ENSINO SUPERIOR ............................................................................... 110.003,00 2.000.000,00 2.110.003,0012.364.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 110.003,00 2.000.000,00 2.110.003,0012.365 EDUCACAO INFANTIL .......................................................................... 12.700.002,00 100.000,00 12.800.002,0012.365.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 10.650.001,00 10.650.001,0012.365.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 2.050.001,00 100.000,00 2.150.001,0012.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS ................................................... 4,00 1.817.142,00 1.817.146,0012.366.0062 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao .................................... 1.817.142,00 1.817.142,0012.366.0096 Alfabetizacao para Jovens e Adultos .................................................... 4,00 4,0012.367 EDUCACAO ESPECIAL ......................................................................... 700.003,00 700.003,0012.367.0065 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial ....................... 700.003,00 700.003,00

13 CULTURA ............................................................................................. 5.537.399,00 1.575.000,00 7.112.399,0013.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 50.000,00 50.000,0013.122.0101 Processamento Administrativo Sentencas Judiciais ............................... 50.000,00 50.000,0013.271 PREVIDENCIA BASICA ......................................................................... 598.400,00 598.400,0013.271.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 598.400,00 598.400,0013.391 PATRIMONIO HIST ARTISTICO E ARQUEOLOGICO ................................ 10.202,00 10.202,0013.391.0040 Incentivo a Cultura ............................................................................... 10.200,00 10.200,0013.391.0042 Reurbanizacao do Centro Historico ..................................................... 1,00 1,0013.391.0046 Recuperacao de Predios Historicos ....................................................... 1,00 1,0013.392 DIFUSAO CULTURAL ............................................................................ 4.849.001,00 1.575.000,00 6.424.001,0013.392.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 3.224.600,00 3.224.600,0013.392.0040 Incentivo a Cultura ............................................................................... 1.623.190,00 1.575.000,00 3.198.190,0013.392.0060 Transparencia do Executivo Municipal .................................................. 1.210,00 1.210,0013.392.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ............................ 1,00 1,0013.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .......................................................... 29.796,00 29.796,0013.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 29.796,00 29.796,00

15 URBANISMO ........................................................................................ 19.336.581,00 16.772.552,00 36.109.133,0015.451 INFRAESTRUTURA URBANA ................................................................ 811.008,00 3,00 811.011,0015.451.0042 Reurbanizacao do Centro Historico ..................................................... 1,00 2,00 3,0015.451.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos ............................................. 3,00 3,0015.451.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ............................ 2,00 2,0015.451.0070 Defesa contra Inundacoes ................................................................... 811.000,00 1,00 811.001,0015.451.0098 Parcerias Publico Privadas ..................................................................... 2,00 2,0015.452 SERVICOS URBANOS ........................................................................... 18.525.571,00 16.772.549,00 35.298.120,0015.452.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos ............................................. 299.400,00 299.400,00




15.452.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 718.962,00 3.772.549,00 4.491.511,0015.452.0069 Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos ............................ 220.001,00 220.001,0015.452.0071 Iluminacao Publica ............................................................................... 1,00 13.000.000,00 13.000.001,0015.452.0072 Urbanizacao e Paisagismo de Logradouros ......................................... 3.185.002,00 3.185.002,0015.452.0073 Manutencao Expansao e Modernizacao do Sistema de Coleta de Lixo ... 14.092.003,00 14.092.003,0015.452.0082 Desenvolvimento Economico ............................................................... 10.200,00 10.200,0015.452.0085 Centro de Informacao Virtual ............................................................... 2,00 2,0015.482 HABITACAO URBANA ......................................................................... 2,00 2,0015.482.0035 Morar Bem ........................................................................................... 2,00 2,00

16 HABITACAO ......................................................................................... 57.067,00 57.067,0016.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 55.962,00 55.962,0016.122.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 55.962,00 55.962,0016.482 HABITACAO URBANA ......................................................................... 1.105,00 1.105,0016.482.0035 Morar Bem ........................................................................................... 1.105,00 1.105,00

17 SANEAMENTO ..................................................................................... 1,00 1,0017.512 SANEAMENTO BASICO URBANO ........................................................ 1,00 1,0017.512.0080 Saneamento ......................................................................................... 1,00 1,00

18 GESTAO AMBIENTAL ............................................................................ 230.702,00 230.702,0018.122 ADMINISTRACAO GERAL .................................................................... 28.100,00 28.100,0018.122.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental ................................................. 28.100,00 28.100,0018.451 INFRAESTRUTURA URBANA ................................................................ 1,00 1,0018.451.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental ................................................. 1,00 1,0018.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL ................................... 202.601,00 202.601,0018.541.0037 Preservacao e Conservacao Ambiental ................................................. 200.000,00 200.000,0018.541.0039 Desenvolvimento Sustentavel Agenda 21 ............................................ 1.301,00 1.301,0018.541.0099 Distrito Ecologico ................................................................................. 1.300,00 1.300,00

19 CIENCIA E TECNOLOGIA ...................................................................... 149.600,00 149.600,0019.573 DIFUSAO CONHEC CIENTIFICO E TECNOLOGICO ................................ 149.600,00 149.600,0019.573.0082 Desenvolvimento Economico ............................................................... 149.600,00 149.600,00

20 AGRICULTURA ..................................................................................... 256.500,00 256.500,0020.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL ............................................... 256.500,00 256.500,0020.601.0052 Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar ............................. 256.500,00 256.500,00

22 INDUSTRIA ........................................................................................... 94.000,00 94.000,0022.661 PROMOCAO INDUSTRIAL .................................................................... 94.000,00 94.000,0022.661.0082 Desenvolvimento Economico ............................................................... 94.000,00 94.000,00

23 COMERCIO E SERVICOS ...................................................................... 432.301,00 432.301,0023.695 TURISMO ............................................................................................. 432.301,00 432.301,0023.695.0074 Desenvolvimento Turistico .................................................................... 432.300,00 432.300,0023.695.0087 Sinalizacao Turistica Padronizada .......................................................... 1,00 1,00

26 TRANSPORTE ....................................................................................... 10.410.007,00 5.420.005,00 15.830.012,0026.451 INFRAESTRUTURA URBANA ................................................................ 724.001,00 5.420.005,00 6.144.006,0026.451.0075 Recuperacao e Otimizacao do Sistema Viario ....................................... 724.001,00 5.420.005,00 6.144.006,0026.782 TRANSPORTE RODOVIARIO ................................................................. 8.978.005,00 8.978.005,0026.782.0072 Urbanizacao e Paisagismo de Logradouros ......................................... 8.237.003,00 8.237.003,0026.782.0075 Recuperacao e Otimizacao do Sistema Viario ....................................... 741.002,00 741.002,0026.785 TRANSPORTES ESPECIAIS .................................................................... 708.001,00 708.001,0026.785.0068 Conservacao do Patrimonio Publico .................................................... 708.001,00 708.001,00

27 DESPORTO E LAZER ............................................................................. 167.857,00 167.857,0027.811 DESPORTO DE RENDIMENTO ............................................................... 87.051,00 87.051,0027.811.0067 Fomento ao Esporte de Rendimento ................................................... 87.051,00 87.051,0027.812 DESPORTO COMUNITARIO .................................................................. 80.806,00 80.806,0027.812.0045 Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos ............................................. 1,00 1,0027.812.0083 Fomento ao Esporte e Lazer ................................................................. 50.003,00 50.003,0027.812.0084 Esporte e Lazer ao Portador de Necessidades Especiais ....................... 30.802,00 30.802,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS ......................................................................... 11.253.300,00 11.253.300,0028.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS .......................................................... 11.253.300,00 11.253.300,0028.846.0003 Apoio Administrativo e Operacional .................................................... 11.253.300,00 11.253.300,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA .............................................................. 626.460,05 626.460,0599.999 RESERVA DE CONTINGENCIA .............................................................. 626.460,05 626.460,0599.999.0100 Reserva de Contingencia ..................................................................... 626.460,05 626.460,05

TOTAL ................................................................................................. 296.070.045,00 184.540.925,00 480.610.970,00



Código Descrição

2 ........ Geracao de Trabalho e Renda3 ........ Apoio Administrativo e Operacional4 ........ Capacitacao de Pessoal5 ........ Conectividade e Infraestrutura de Redes6 ........ Governo Eletronico7 ........ Sistema Integrado de Gestao Administrativa Siga Facil9 ........ Modernizacao Tributaria

10 ....... Controle Eficiente11 ....... Atendimento Ambulatorial Emergencial e Hospitalar12 ....... Implementacao do Servico de Hematologia13 ....... Implementacao do Instituto Medico Legal14 ....... Vigilancia Alimentar e Nutricional15 ....... Saude da Familia16 ....... Vigilancia Sanitaria e Ambiental17 ....... Farmacia Basica18 ....... Fornecimento de Medicamentos19 ....... Epidemiologia e Controle de Doencas20 ....... Residencia Medica21 ....... Repasse Financeiro a Entidades Credenciadas SUS22 ....... Bolsa Saude23 ....... Doencas Sexualmente Transmissiveis e AIDS24 ....... Saude Mental25 ....... Saude Bucal26 ....... Assistencia e Vigilancia da Saude do Trabalhador27 ....... Atencao Integral a Saude do Idoso28 ....... Controle de Tuberculose29 ....... Combate e Controle da Hanseniase30 ....... Atencao Integral a Saude da Crianca Adolescente e Mulher31 ....... Manutencao e Controle das Doencas Cronico Degenerativas32 ....... Prevencao e Combate ao Cancer33 ....... Acoes Administrativas35 ....... Morar Bem36 ....... Recuperacao Ambiental37 ....... Preservacao e Conservacao Ambiental38 ....... Educacao Ambiental39 ....... Desenvolvimento Sustentavel Agenda 2140 ....... Incentivo a Cultura41 ....... Recurperacao da Estrada de Ferro Maua42 ....... Reurbanizacao do Centro Historico43 ....... Geoprocessamento do Municipio44 ....... Atualizacao da Legislacao45 ....... Infraestrutura Urbana e Servicos Publicos46 ....... Recuperacao de Predios Historicos47 ....... Gestao Legislativa e Cidadania

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO I

PROGRAMAS POR CODIGO

Código Descrição

48 ....... Esxpansao da Estrutura Fisica da Camara50 ....... Transparencia Legislativa51 ....... Atencao a Crianca ao Adolescente e a Juventude52 ....... Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar53 ....... Cesta Cheia Familia Feliz54 ....... Garantia dos Minimos Sociais55 ....... Atendimento Integral a Familia56 ....... Subvencoes Sociais57 ....... Garantia de Renda Minima e Bolsa Familia58 ....... Formacao de Lastro Previdenciario59 ....... Cidade Segura60 ....... Transparencia do Executivo Municipal61 ....... Orgaos de Participacao Popular62 ....... Manutencao e Desenvolvimento da Educacao65 ....... Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Especial67 ....... Fomento ao Esporte de Rendimento68 ....... Conservacao do Patrimonio Publico69 ....... Desenvolvimento e Execucao de Estudos e Projetos70 ....... Defesa contra Inundacoes71 ....... Iluminacao Publica72 ....... Urbanizacao e Paisagismo de Logradouros73 ....... Manutencao Expansao e Modernizacao do Sistema de Coleta de Lixo74 ....... Desenvolvimento Turistico75 ....... Recuperacao e Otimizacao do Sistema Viario76 ....... Operacionalizacao do Transito77 ....... Seguranca e Qualidade no Transito78 ....... Melhoria no Trabalho80 ....... Saneamento81 ....... Centro de Tecnologia Popular82 ....... Desenvolvimento Economico83 ....... Fomento ao Esporte e Lazer84 ....... Esporte e Lazer ao Portador de Necessidades Especiais85 ....... Centro de Informacao Virtual86 ....... Portico do Bingen87 ....... Sinalizacao Turistica Padronizada88 ....... Plano Municipal de Reducao de Riscos89 ....... Centro de Referencia da Mulher90 ....... Implementacao do Centro de Atendimento ao Comprador92 ....... Homeopatia para Saude da Familia PRHOSAF95 ....... Iniciacao Desportiva PID96 ....... Alfabetizacao para Jovens e Adultos97 ....... Meu Primeiro Emprego98 ....... Parcerias Publico Privadas99 ....... Distrito Ecologico

100 ..... Reserva de Contingencia

ANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRATIVO IVTIVO IVTIVO IVTIVO IVTIVO IV

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Especificação 2009 (R$)

I - RECEITAS CORRENTES .......................................................................................................................................................................................... 449.500.869,00Receita Tributária ........................................................................................................................................................................................................ 113.643.000,00

IPTU ...................................................................................................................................................................................................................... 38.905.000,00ISS ......................................................................................................................................................................................................................... 46.700.000,00ITBI ........................................................................................................................................................................................................................ 5.700.000,00IRRF ....................................................................................................................................................................................................................... 7.000.000,00Outras ................................................................................................................................................................................................................... 15.338.000,00

Transferências Correntes ............................................................................................................................................................................................ 317.615.363,00Cota-Parte do FPM ................................................................................................................................................................................................ 33.700.000,00Cota-Parte do ICMS .............................................................................................................................................................................................. 90.000.000,00Cota-Parte do IPVA ............................................................................................................................................................................................... 15.000.000,00Transferência do FUNDEB ..................................................................................................................................................................................... 82.300.004,00Outras Transferências ............................................................................................................................................................................................ 96.615.359,00

Demais Receitas Correntes ......................................................................................................................................................................................... 18.242.506,00

II - DEDUÇÕESDeduções para o FUNDEB .................................................................................................................................................................................... 28.301.000,00

III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) .......................................................................................................................................................................... 421.199.869,00



ANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRATIVO VTIVO VTIVO VTIVO VTIVO V

DESPESA DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DESPESAS DE PESSOAL 2009 (R$)Pessoal Ativo (A) ................................................................................................................................................................................................... 160.664.900,00Pessoal Inativo e Pensionistas (B) .......................................................................................................................................................................... 33.384.900,00Outras Despesas de Pessoal de exercícios anteriores (C) ....................................................................................................................................... 183.200,00(-)Precatórios (Sen.Judiciais), ref a peranter.á apuração (D) ................................................................................................................................... 1.043.600,00 (-) Inativos com recursos vinculados (E) ................................................................................................................................................................ 33.384.900,00(-) Indenizacoes por demissao e incentivos a demissao volun. ............................................................................................................................. 282.100,00Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, parágrafo 1.º) (F) .................................................................................................................................... 2.100.500,00

DESPESA LÍQUIDA TOTAL (G) =((A+B+ C)) – ((D+E)) + (F) .................................................................................................................................... 161.256.500,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (H) ................................................................................................................................................................ 362.777.400,00

DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (I=G/H) ............................................................................................................................................................... 44,5%

ANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRATIVO VITIVO VITIVO VITIVO VITIVO VI

APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINOConstituição Federal – Artigo 212 – Emenda Constitucional nº14 de 12/09/1996Constituição Federal – Artigo 212 – Emenda Constitucional nº14 de 12/09/1996Constituição Federal – Artigo 212 – Emenda Constitucional nº14 de 12/09/1996Constituição Federal – Artigo 212 – Emenda Constitucional nº14 de 12/09/1996Constituição Federal – Artigo 212 – Emenda Constitucional nº14 de 12/09/1996

RECEITA 2009 (R$)IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) ...................................................................................................................................................................................... 98.805.000,00

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ................................................................................................................................. 38.905.000,00Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ................................................................................................................................................. 46.700.000,00Imposto sobre a Transmissão “Inter-Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis ....................................................................... 5.700.000,00Imposto de Renda Retido na Fonte ................................................................................................................................................................. 7.500.000,00

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO- VALOR LÍQUIDO (B) ............................................................................................................................................ 87.000.000,00Cota-parte do ICMS – Valor Líquido ................................................................................................................................................................ 72.000.000,00Cota-parte do IPVA .......................................................................................................................................................................................... 15.000.000,00

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – VALOR LÍQUIDO(C) ............................................................................................................................................. 29.218.000,00Cota-parte do FPM – Valor Líquido .................................................................................................................................................................. 71.400,00,00Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ........................................................................................................................... 70.000,00,00Cota-parte do IPI-EXP – Valor Líquido .............................................................................................................................................................. 1.840.000,00Transf. Financeira LC 87/96 – Valor Líquido ..................................................................................................................................................... 348.000,00

PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D) .................................................................................................................. 25.287.000,00ICMS – Valor Retido ......................................................................................................................................................................................... 18.000.000,00FPM – Valor Retido ........................................................................................................................................................................................... 6.740.000,00Cota-parte do IPI-EXP – Valor Retido ................................................................................................................................................................ 460.000,00Transf. Financeira LC 87/96 – ValorRetido ........................................................................................................................................................ 87.000,00

TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (C) + (D) ................................................................................................................................................... 240.310.000,00TRANSFERÊNCIA ADICIONAL FUNDEB (E) ........................................................................................................................................................ 42.018.600 ,00

DESPESAPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (Valor Líquido) ................................................................................................................................................... 85.316.600 ,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES .......................................................................................................................................................................... 17.517.900,00INVESTIMENTOS / INVERSÕES FINANCEIRAS ........................................................................................................................................................ 1.196.500,00DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO ......................................................................................................................................................... 104.031.000,00

VALOR MÍNIMO (G) = 25% X [(A) + (B) + (C) + (D)] + (E) ..................................................................................................................................... 102.096.100,00

ANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRAANEXO VIII – DEMONSTRATIVO VIITIVO VIITIVO VIITIVO VIITIVO VII

APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (Emenda Constitucional nº 29)Emenda Constitucional nº 29)Emenda Constitucional nº 29)Emenda Constitucional nº 29)Emenda Constitucional nº 29)

RECEITA ESTIMADA 2009 (R$)Receita Tributária (A) ............................................................................................................................................................................................. 98.805.000,00IPTU ...................................................................................................................................................................................................................... 38.905.000,00IRRF (Art.158, CF/1998) ....................................................................................................................................................................................... 7.500.000,00ITBI ........................................................................................................................................................................................................................ 5.700.000,00ISS ......................................................................................................................................................................................................................... 46.700.000,00Transferências Constitucionais (B) ......................................................................................................................................................................... 141.070.000,00ITR (Art.158, CF/1998) ......................................................................................................................................................................................... 70.000,00IPVA (Art.158, CF/1998) ...................................................................................................................................................................................... 15.000.000,00ICMS (Art.158, CF/1998) ..................................................................................................................................................................................... 90.000.000,00FPM (Art.159, CF/1998) ....................................................................................................................................................................................... 33.700.000,00IPI-EX (Art.159, CF/1998) ..................................................................................................................................................................................... 2.300.000,00

Total Receitas (C) = (A) + (B) ........................................................................................................................................ 239.875.000,00

DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPALPESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (D) ..................................................................................................................................................................... 50.638.700OUTRAS DESPESAS CORRENTES (E) ..................................................................................................................................................................... 57.412.800INVESTIMENTOS / INVERSÕES FINANCEIRAS (F) ................................................................................................................................................... 510.900

Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F) ....................................................................................................................... 108.562.400

Participação (H) = (G) / (C) ........................................................................................................................................... 45,3%



R$ 1,00

R$ 1,00

ANEXO VIII – DEMONSTRATIVO IX A

RECEITAS DE FUNDOS E FUNDAÇÕES

Órgão: 1031 – Fundação de Cultura e Turismo Petrópolis – FCTP


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES ................................... 557.500,00 Pessoal e Encargos ........................................ 2.962.200,00

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL .................................. 60.000,001321.00.00 Juros de Titulos de Renda ............................. 60.000,00 Outras Correntes ........................................... 4.379.866,001321.01.12 Rendimentos de Aplic. Financ. ...................... 69.000,00

1600.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS ................................... 172.500,001600.19.01 Serviços Recreativos e Culturais ...................... 172.500,00

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES .................... 325.000,00 Investimentos ..................................................... 187.720,00199099.01 Receitas Diversas ............................................ 325.000,00

Inversoes Financeiras .............................................. 3.500,00

Transferencia Financeira .................................. 6.975.786,00

TOTAL ........................................................... 7.533.286,00 TOTAL .................................................................................. 7.533.286,00

Órgão: 1102 – Fundo Municipal de Interesse do Consumidor – FUNCON


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES ................................. 0,00 Pessoal e Encargos ................................................................. 0,00Outras Despesas Correntes ..................................................... 10.100,00Investimentos .......................................................................... 5.100,00

Transferencia Financeira ................................ 15.200,00

TOTAL ........................................................... 15.200,00 TOTAL .................................................................................. 15.200,00

Órgão: 1002 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUNCRIA


1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES ................................. 0,00 Pessoal e Encargos ................................................................. 0,00Outras Correntes .................................................................... 76.660,00

Transferencias Intra-Orcamentarias ................ 89.660,00 Investimentos .......................................................................... 13.000,00

TOTAL ......................................................... 89.660,00 TOTAL .................................................................................... 89.660,00

Órgão: 1003 – Fundo Municipal de Cultura – FMC


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES ................................. 0,00 Pessoal e Encargos ................................................................. 0,00Outras Correntes .................................................................... 10.200,00

Transferencias Intra-Orcamentarias ................ 10.200,00 Investimentos .......................................................................... 0,00

TOTAL ......................................................... 10.200,00 TOTAL .................................................................................... 10.200,00



Órgão: 1103 – Fundo Especial da Procuradoria – FEP


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES ................................. 16.000,00 Pessoal e Encargos ................................................................. 0,001919.00.00 Multas e Juros de Mora sobre Diversos ....... 16.000,001919.26.01 Multas sobre Defesa Direitos Difusos ........... 16.000,00 Outras Correntes .................................................................... 16.000,00

Investimentos .......................................................................... 0,00

TOTAL ......................................................... 16.000,00 TOTAL .................................................................................... 16.000,00

Órgão: 1203 – Fundo de Desenvolvimento Tecnológico – FUNTEC



Transferencias Intra-Orcamentarias ................ 149.600,00Investimentos .......................................................................... 11.000,00

TOTAL ......................................................... 149.600,00 TOTAL .................................................................................... 149.600,00

Órgão: 1602 – Fundo Municipal de Educação – FME


1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES Pessoal e Encargos ............................................................. 105.555.501,001700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 94.431.546,001721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 9 4.431.546,001721.35.00.00 Transferencias de Recursos FNDE 12.131.542,00 Outras Correntes ................................................................ 30.301.055,001721.35.01.00 Salário Educação 8.000.000,001721.35.03.00 FNDE PNAE 2.102.000,00 Investimentos e Inversões Financeiras .................................. 2.500.006,001721.35.04.00 FNDE PNATE 150.000,001721.35.05.00 FNDE PNAC 62.400,001721.35.99.00 FNDE PROJOVEM 1.817.142,001724.00.00.00 Transferencias Multigovernamentais 82.300.004,001724.01.00.00 FUNDEB 82.300.004,00

Transferencia Financeira 43.925.016,00

TOTAL ......................................................... 138.356.562,00 TOTAL ................................................................................ 138.356.562,00

Órgão: 2402 – Fundo Municipal de Esporte – FMESP



Transferencias Intra-Orcamentarias ................ 167.856,00Investimentos .......................................................................... 3,00

TOTAL ......................................................... 167.856,00 TOTAL .................................................................................... 167.856,00

Órgão: 1204 – Fundo de Desenvolvimento Econômico – FUNDEMP



Transferencias Intra-Orcamentarias ................ 111.000,00Investimentos .......................................................................... 4.000,00

TOTAL ......................................................... 111.000,00 TOTAL .................................................................................... 111.000,00



Órgão: 1802 – Fundo Municipal de Saúde


1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES ................................. 59.596.861,00 Pessoal e Encargos .............................................................. 55.378.142,001300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL ................................ 349.012,001312.00.00.00 Arrendamentos ............................................ 1,001320.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios .................... 349.011,001321.00.00.00 Juros e Titulos de Renda .............................. 349.011,001321.01.00.00 Aplicacoes Financeiras .................................. 349.011,001321.01.02.00 Rendimentos Bloco Atencao Media e ......... 200.001,00

Alta Complexidade - MAC1321.01.04.00 Rendimentos Bloco de Atencao Basica ........ 100.002,00 Outras Correntes ................................................................. 71.687.352,001321.01.76.00 Rendimentos Bloco Vigilancia em Saude ..... 20.002,001321.01.77.00 Rendimentos Bloco Assistencia Farmaceutica 29.000,001321.01.78.00 Rendimentos Recursos Proprios ................... 1,001321.01.79.00 Rendimentos Royalties ................................. 1,001321.01.80.00 Rendimentos Bloco Transferencias ............... 1,00

Não Regulamentada1321.01.81.00 Rendimentos Bloco Gestao do SUS ............. 1,001321.01.83.00 Rendimentos Estado da Saude .................... 1,001321.01.83.00 Rendimentos Contrapartida Estadual .......... 1,00

Farmacia Basica1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES ................... 59.247.842,001720.00.00.00 Transferencias Intergovernamentais .............. 59.247.842,001721.00.00.00 Transferencias da Uniao ............................... 59.247.842,001721.33.00.00 Transferencias de Recursos do SUS .............. 59.247.842,00 Investimentos ....................................................................... 620.007,00

Repasse Fundo a Fundo1721.33.01.00 Bloco de Atencao Media e .......................... 46.778.600,00

Alta Complexidade - MAC1721.33.02.00 Bloco de Atencao Basica .............................. 9.523.240,001721.33.03.00 Bloco de Vigilancia em Saude ...................... 835.000,001721.33.04.00 Bloco de Assistencia Farmaceutica ................ 1.870.998,001721.33.05.00 Bloco de Gestao do SUS .............................. 4,001721.33.06.00 Bloco Transf, Não Regulamentada por ........ 240.000,00

Bloco de Financiamento1762.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS ....... 1,001762.01.01.00 Contrapartida Estadual Farmacia Basica ....... 1,001922.00.00.00 RESTITUICOES .............................................. 6,001922.99.01.00 Restituicao Bloco Atencao Media e ...... 1,00

Alta Complexidade - MAC1922.99.02.00 Restituicao Bloco de Atencao Basica ............ 1,001922.99.03.00 Restituicao Bloco Vigilancia em Saude ......... 1,001922.99.04.00 Restituicao Bloco Gestao do SUS ................. 1,001922.99.05.00 Restituicao Bloco Transf. Não Regulamentada 1,001922.99.06.00 Restituicao Recursos Proprios ....................... 1,00

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ..................... 68.088.640,00

TOTAL ......................................................... 127.685.501,00 TOTAL ................................................................................. 127.685.501,00

Órgão: 1831 – Fundação Municipal de Saúde – FMS


1000.00.00 RECEITAS CORRENTES ................................. 0,00 Pessoal e Encargos ................................................................. 0,00Outras Correntes .................................................................... 3.500.000,00

Aporte de Recursos do Tesouro Municipal .. 3.500.000,00

TOTAL ......................................................... 3.500.000,00 TOTAL .................................................................................... 3.500.000,00



Órgão: 2002 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS


1700.00.00.00 Transferências Correntes .............................. 1.363.533,00 Pessoal e Encargos ................................................................. 0,001720.00.00.00 Transferências Intergovernamentais .............. 871.296,001721.00.00.00 Transferências da União ............................... 871.296,001721.01.00.00 Participação na Receita da União ................. 871.296,001721.34.00.00 Transferências de Recursos do FNAS ............ 871.296,001760.00.00.00 Transferências de Convênio ......................... 492.237,001762.00.00.00 Transferências de Convênio ......................... 492.237,00

dos Estados e Entidades1762.01.00.00 Convênio PAIF .............................................. 492.237,00

Outras Correntes .................................................................... 9.834.253,00Transferencia Financeira ................................ 8.544.613,00 Investimentos .......................................................................... 73.893,00

Inversoes Financeiras

TOTAL ......................................................... 9.908.146,00 TOTAL .................................................................................... 9.908.146,00

Órgão: 1902 – Fundo Municipal de Habitação – FMH



Transferencia Financeira ................................ 55.962,00Investimentos .......................................................................... 5.101,00

TOTAL .......................................................... 55.962,00 TOTAL ..................................................................................... 55.962,00

Órgão: 2502 – Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Fundiário – FUNDAGRO



Transferencia Financeira ................................ 458.000,00Investimentos .......................................................................... 12.000,00

TOTAL ......................................................... 458.000,00 TOTAL .................................................................................... 458.000,00

Órgão: 2302 – Fundo Municipal de Conservação Ambiental



Transferencia Financeira ................................ 200.000,00 Investimentos .......................................................................... 4.712,00

TOTAL ......................................................... 200.000,00 TOTAL .................................................................................... 200.000,00



ANEXO VIII –DEMONSTRATIVO XI

COMPATIBILIZAÇÃO DAS METAS E FINALIDADES DA LDO COM A LOA 2009

Código deProjeto/Atividade

Anexo de metas e finalidades LDO – Lei N° 5.895/2002 na LOA 2009

1.0 – PODER LEGISLATIVO

01) Reforma administrativa da Câmara Municipal de Petrópolis, possibilitando a criação e/ou extinção de cargos, para adequar a estruturaadministrativa às novas necessidades do Poder Legislativo; ............................................................................................................................ 2001

02) Reajustes que evitem eventuais defasagens salariais e incentivos funcionais através de gratificações e implantação do sistema de produtividade; . 2001

03) Implementação de programas de treinamento, através de cursos, seminários e congressos, que possibilitem a reciclagem permanentedosrecursos humanos do Legislativo; ............................................................................................................................................................. 2001

04) Continuação do Projeto “RECUPERAÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA DO LEGISLATIVO PETROPOLITANO”; ................................................. 1033

05) Recuperação, restauração, e adequação do prédio da Câmara Municipal às suas necessidades; .................................................................. 1033

06) Implantação do projeto de operacionalização das ações dos Gabinetes dos Vereadores; .............................................................................. 2001

07) Continuação e ampliação do programa de informatização da Câmara Municipal, bem como a realização da microfilmagemdo documentário do Legislativo; .................................................................................................................................................................... 2001

08) Implementação do Conselho de Títulos e Honrarias; ..................................................................................................................................... 2002

09) Pagamento de precatórios judiciais; ................................................................................................................................................................ 2001

10) Implantação do processo de terceirização; ...................................................................................................................................................... 2001

11) Criação de um novo anexo, que servira como plenário da Câmara, e suas necessidades; ............................................................................. 1033

12) Continuidade do “PROJETO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DA CÂMARA” .......................................................................................... 1001-1032-2001

13) Implantação ou Implemantação dos Programas: ............................................................................................................................................13) – Canal Legislativo. ......................................................................................................................................................................................... 1001-103213) – Terminal cidadão; ......................................................................................................................................................................................... 1001-103213) – Informativo mensal. ...................................................................................................................................................................................... 1001-103213) – Sessões ordinárias da câmara nas comunidades; ......................................................................................................................................... 1001-103213) – Fórum público de temas. ............................................................................................................................................................................. 1001-103213) – Estímulo aos servidores “servidor destaque/padrão”; ................................................................................................................................. 1001-103213) – Promover junto às Comunidades discussão sobre a revisão dos códigos de obras, posturas e tributário; ................................................. 1001-103213) – Escola na Câmara; ........................................................................................................................................................................................ 1001-1032

14) Aquisição/confecção de material de divulgação da Câmara e do Município de Petrópolis; ............................................................................ 2001

15) Realização de obras necessárias ao bom funcionamento da Câmara Municipal de Petrópolis; ...................................................................... 1033

2.0 – PODER EXECUTIVO

2.1. Administração

01) Divulgação oficial, por meios próprios, dos atos de governo; ........................................................................................................................ 2008

02) Implantação e manutenção de serviço telefônico gratuito, terminais informatizados e disponibilização de informações do governo pormeio eletrônico, para um melhor atendimento ao cidadão; ........................................................................................................................... 2005

03) Acompanhamento, capacitação e fortalecimento do Orçamento Participativo e dos conselhos populares e institucionais e das audiênciaspúblicas do Prefeito; ....................................................................................................................................................................................... 2034

04) Reestruturação do Prêmio Petrópolis de Jornalismo; ....................................................................................................................................... 2008

05) Comunicação social e marketing público/publicidade institucional e realização de consultas à população; ................................................... 2008

06) Consolidação do processo do Orçamento Participativo como método democrático de elaboração das Leis Orçamentárias; .......................... 2034

07) Implementação de uma Reforma Administrativa com foco no respeito e resgate da dignidade do Servidor Público e atendendo sempreà necessidade de prestação de serviços com qualidade ao cidadão; .............................................................................................................. 2039

08) Reajuste salarial e revisão do Plano de Cargos e Carreiras do Servidor Público Municipal, revendo níveis salariais e estabelecendo critériosde ascensão funcional; ................................................................................................................................................................................... 2038

09) Implementação de programas permanentes de capacitação do Servidor Publico com cursos, palestras e atividades que possibilitemum melhor atendimento ao cidadão; ............................................................................................................................................................. 2039

10) Modernização da Administração Pública com a completa informatização de todas as secretarias e órgãos da administração direta eindireta, criando uma intranet e disponibilizando terminais de atendimento ao cidadão em vários pontos do município; ........................... 2029

11) Renovação e manutenção da frota de veículos do Poder Público; ................................................................................................................. 2038

12) Desenvolvimento de projeto para integração das ações da Guarda Municipal com as Polícias Civil, Militar e Agente de Trânsito; ................ 2037

13) Reforma e reestruturação das Agências Regionais; ........................................................................................................................................ 2036

14) Aparelhamento e Capacitação da Guarda Municipal; .................................................................................................................................... 2037

15) Aprimorar procedimentos na área fazendária com ações conjuntas junto aos órgãos federais e estaduais; .................................................. 2048

16) Expandir a receita municipal através da revisão de cadastros , capacitação de recursos humanos e informatização da área fazendária; ........ 2048

17) Dinamização e fortalecimento do sistema municipal de defesa do consumidor; ............................................................................................ 2027

18) Administração de materiais e controle de frota; .............................................................................................................................................. 2042

19) Programa de recuperação do servidor dependente químico; ......................................................................................................................... 2044

20) Preparação/realização de Concursos Públicos; ................................................................................................................................................ 2039

21) Desenvolvimento e implantação de projeto e convênios visando as diversas áreas da competência municipal; ............................................. 1006

22) Implantação e infra-estrutura de apoio às Comissões e Conselhos Municipais; ............................................................................................. 2004

23) Revisão do Código Tributário; ........................................................................................................................................................................ 2048



2.2 Planejamento e Desenvolvimento Econômico

01) Revisão do Plano Diretor do Município e suas Leis Complementares (LUPOS, Códigos de Posturas e de Obras), com ampla participação da sociedade; . 2031

02) Elaboração de Lei Complementar sobre as Zonas de Uso Especial de Especial Interesse Social (ZUEIS); ......................................................... 2028-2079

03) Elaboração de normas para o desenvolvimento industrial não poluente e de alta tecnologia; ...................................................................... 2032

04) Prosseguimento das ações estimuladoras de preservação do patrimônio histórico, cultural, artístico, arqueológico e paisagístico dePetrópolis, desenvolvendo o projeto de recuperação e proteção do Centro Histórico. .................................................................................. 1007

05) Desenvolvimento e implantação de projetos e convênios visando à recuperação dos prédios históricos em toda a extensão do Município; .... 1007

06) Estimular o desenvolvimento do Projeto Petrópolis Tecnópolis e a gora apoiado pelo Fundo Municipal de Ciências e Tecnologiaestabelecimento de áreas para o desenvolvimento de tecnopolos e revisão da Lei de Incentivos Fiscais visando à instalação no Municípiode empresas de tecnologia limpa e de ponta; ............................................................................................................................................... 2032

07) Conclusão do Cadastro Técnico Municipal e Fiscalização do Projeto de Geoprocessamento do Município; .................................................. 2030

08) Aperfeiçoamento do PRO-CAPTAR, com o objetivo de aumentar os recursos do Município e o desenvolvimento de projetos; ................... 2030

09) Implantação do Centro de Recepção ao Turista na Rua Teresa; ..................................................................................................................... 1030

10) Aprimoramento do Projeto de Crédito Cidadão, para financiamento dos micros e pequenos empreendedores; ......................................... 2111

11) Ampliação da rede de sacolões com financiamento de parte da produção pelo Poder Público para atendimento às comunidadesmais carentes; ................................................................................................................................................................................................. 2098

12) Criação da Escola Técnica Agrícola para qualificação da mão de obra na área rural; ...................................................................................... 2098 – 2102

13) Continuidade ao apoio ao desenvolvimento da agricultura orgânica e da agroindústria, priorizando a assistência técnica e a viabilidadede disponibilização de equipamentos aos pequenos e médios produtores; ................................................................................................. 2098 – 2102

14) Adequar o sistema de controle interno do Município às determinações das Constituições e Legislações Estadual e Federal; ....................... 2065

15) Entrosamento das políticas de desenvolvimento dos setores primário, secundário e terciário; ....................................................................... 2032

16) Integração das instituições de ensino e pesquisa aos projetos de desenvolvimento econômico do Município; ............................................. 2032

17) Desenvolver o diagnóstico da realidade econômica do Município; ................................................................................................................ 2032

18) Revisão da Lei de Incentivos Fiscais, priorizando os setores de alta tecnologia, turismo, atividades artesanais, de desenvolvimentoe organização comunitária, serviços e atividades não poluentes, para o desenvolvimento econômico sustentável de Petrópolis; ................. 2032

19) Elaboração do Plano Diretor de Informática – PDI e implementação do Programa de Modernização da Arrecadação Tributária – PMAT; ...... 1011

20) Implantação de rede (infra-estrutura e conectividade); .................................................................................................................................... 1011 –2019

21) Implantação de legislação para regularização das diversas atividades informais; ............................................................................................. 2032

22) Implantação do Programa do Bolsa Estágio para o desenvolvimento dos jovens de 16 a 21 anos, assegurada prioridade aos jovensde baixa renda; ............................................................................................................................................................................................... 2032

23) Desenvolvimento de ações junto ao Governo do Estado e iniciativa privada para a instalação do gás natural em Petrópolis; ....................... 1006

24) Ampliação e melhoria das condições do Hortomercado Municipal com criação de pregão de mercadorias e comercializaçãode plantas medicinais; .................................................................................................................................................................................... 2032

25) Desenvolvimento de estudos para utilização do Índice de Qualidade do Vida Urbana – IQVU como parâmetro para definição do valor do IPTU; ...... 2030

26) Adequação da Política Urbana do Município para atender a Lei 10.257 de 10/07/2001,mais conhecida como Estatuto da Cidade; ......... 2035

27) Aprimoramento da infra-estrutura de abastecimento e estímulo à produção, comercialização e distribuição de alimentos; ........................... 2032

28) Implantação de núcleos de informação aos turistas; ....................................................................................................................................... 2021

29) Implementação de programas específicos para a juventude; .......................................................................................................................... 2180

2.3 Educação e Esportes

01) Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, buscando ampliar o atendimento da quinta à oitava séries em todo o Município; . 2050

02) Integração da escola com a comunidade através de ações conjuntas nas áreas da saúde, meio ambiente, cultura e esportes e assistência social; . 2058

03) Realização de um censo escolar para conhecimento regionalizado da demanda de cursos e vagas nas diversas escolas do Município, por Distrito; .. 2058

04) Estudos para o aproveitamento da capacidade ociosa dos prédios escolares com cursos supletivos noturnos; ............................................. 2052

05) Inserção da educação física no currículo escolar da primeira à quarta séries do ensino fundamental, estimulando a prática das maisdiversas modalidades esportivas; .................................................................................................................................................................... 2062

06) Ampliação e manutenção da rede escolar no ensino fundamental e busca de parcerias com o governo do Estado para ampliaçãoda rede escolar do ensino médio; .................................................................................................................................................................. 2051

07) Fomento à prática de esportes através da implantação de quadras poliesportivas nas unidades escolares ou em ambientes comunitários; . 2058

08) Desenvolvimento de parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal para a implantação do ensino superior públicono âmbito do Município; ............................................................................................................................................................................... 2081

09) Informatizar e ampliar a Biblioteca Municipal e desenvolver o projeto “Bibliotecas Populares” nos bairros; .................................................. 2051

10) Desenvolver ações para a erradicação do analfabetismo em Petrópolis; ......................................................................................................... 2052

11) Fomento ao esporte amador, desenvolvendo ações em parcerias com os clubes , associações esportivas e comunitárias do Município; ...... 2063

12) Desenvolvimento do Programa do Bolsa-Escola; ............................................................................................................................................ 2049

13) Fomento ao associativismo estudantil em todas as unidades escolares; ......................................................................................................... 2050

14) Descentralização da administração escolar e implementação do Programa “Nossa Merenda” nas escolas municipais; ................................. 2054

15) Estudo para implementação de gratificações especiais para profissionais da educação e pessoal de apoio lotados em unidades de difícil acesso; ..... 2011

16) Construção, reforma e ampliação das unidades escolares do Município; ...................................................................................................... 10

17) Construção, reforma e ampliação de creches. 1017

18) Estímulo para ações de desenvolvimento e manutenção do ensino técnico e profissionalizante, buscando parceria com oGoverno do Estado para ampliação dos Centros de Ensino Técnico e Profissionalizante – CETEPs e do Centro de Ensino a Distânciado Estado do Rio de Janeiro – CEDERJ; ......................................................................................................................................................... 2051



19) Desenvolvimento do projeto para implantação da Universidade Livre do Meio Ambiente e do Pensamento; ............................................... 2051

20) Aquisição de equipamentos para as creches ampliadas/reformadas; .............................................................................................................. 2059

21) Aquisição de equipamentos para as escolas novas/ampliadas/reformadas; .................................................................................................... 2060-2050

22) Implantação de laboratórios de informática/escolas com laboratórios; ........................................................................................................... 2050

23) Capacitação de professores; ........................................................................................................................................................................... 2055

24) Implantação da Educação Ambiental e de Cidadania na rede Pública Municipal; .......................................................................................... 2050

25) Ampliação do atendimento a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais; ....................................................................... 2061

26) Implantação da Academia de Atividades Físicas ao Ar Livre; ............................................................................................................................ 2011

27) Manutenção e ampliação de serviços de transporte escolar gratuito; ............................................................................................................. 2011

28) Continuidade e ampliação do Programa de Orientação Anti-Drogras nas Escolas da Rede Municipal em parceria com o Governo do Estado; ..... 2050

29) Possibilitar o atendimento à Criança de 0 a 6 anos de idade em Creches/Pré-Escola por período integral; ................................................... 2059-2060

2.4 Habitação e Infra-estrutura Urbana

01) Desenvolvimento de programas de conscientização e educação para a coleta seletiva do lixo e a melhoria da qualidade da limpeza urbana; ....... 1021-2083

02) Manutenção e ampliação da coleta de lixo e varrição de ruas; ....................................................................................................................... 2083

03) Ações de política de habitação popular, inclusa a construção de unidades habitacionais, priorizando o atendimento as famílias de baixa renda; ...... 1013-1015

04) Estímulo à criação de cooperativas habitacionais; ........................................................................................................................................... 1013

05) Implantação de projeto para regularização fundiária; ..................................................................................................................................... 1014

06) Criação do banco da construção para financiamento de pequenas obras das famílias de baixa renda; ........................................................ 1013

07) Urbanização das comunidades com pavimentação, drenagem, iluminação pública, arborização, áreas de lazer e saneamento,com prioridades definidas no orçamento participativo; .................................................................................................................................. 1025

08) Manutenção, conservação e criação de praças, parques e jardins, com prioridade para os bairros e distritos; .............................................. 2081

09) Ampliação e conservação dos cemitérios já existentes, estudo de viabilidade para implementação de crematório e/ou ampliaçãode espaço (cemitério vetical) em consórcio com outros Municípios vizinhos; .................................................................................................. 2043

10) Desenvolvimento de programas habitacionais para os servidores públicos municipais; .................................................................................. 1013

11) Implantação de projeto para o reflorestamento, contenção das encostas e proteção/recuperação dos nossos mananciais; .......................... 1014

12) Continuidade nas ações de arborização das laterais dos rios em todas as suas extensões; ........................................................................... 1014

13) Aprimoramento das ações da fábrica de artefatos de concreto para geração de emprego e renda e fornecimento de materiala baixo custo para as obras no Município; ..................................................................................................................................................... 1020

14) Continuidade da pavimentação das estradas vicinais para garantir o escoamento da produção agrícola e a locomoção .............................. 1024-1025-

dos cidadãos dos distritos; ............................................................................................................................................................................. 2085-2086

15) Implantação de projeto para eletrificação da área rural; .................................................................................................................................. 2080

16) Adaptação dos prédios públicos para acesso aos portadores de necessidades especiais; ............................................................................. 1020

17) Construção do aterro sanitário para destinação final do lixo, elaboração de programas de coleta de materiais reciclados,gerando matérias primas e diminuindo o volume de resíduos sólidos levados ao aterro sanitário; ............................................................... 2083

18) Continuidade do Projeto de urbanização do Parque Municipal de Itaipava; .................................................................................................. 1020

19) Desassoreamento dos rios e canais; ............................................................................................................................................................... 2084

20) Recuperação de pontes; ................................................................................................................................................................................. 2085

21) Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública; .......................................................................................................................... 2080

22) Reforma e construção de prédios públicos; .................................................................................................................................................... 1020

23) Fiscalização, controle e direcionamento das ações de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água e de esgotamentosanitário, desenvolvidas pela Subconcessionária responsável pelos mesmos; ................................................................................................. COMDEP

24) Melhoria da sinalização urbana, facilitando o acesso aos bairros centrais e periféricos e aos distritos; ........................................................... 2086-1024

25) Aquisição/locação e manutenção de equipamentos destinados aos diversos programas da função; ............................................................ 2087

2.5 – Turismo

01) Estímulo ao desenvolvimento da rede hoteleira e gastronômica; .................................................................................................................... 2023

02) Desenvolvimento do projeto do centro de convenções do Município; .......................................................................................................... 2023

03) Implementação do Plano Diretor de Turismo, com ampla participação popular, visando a integrar as diversas formas de turismo existentes no Município; .... 2023

04) Estímulo à melhoria da infra-estrutura turística e do seu mercado potencial, definindo diretrizes e estratégias, analisando e selecionandoprojetos e estabelecendo prioridades; ............................................................................................................................................................ 2023

05) Desenvolvimento de estudos para implantação da Escola de Hotelaria e Turismo; ......................................................................................... 2030

06) Desenvolvimento do ecoturismo, do agro-turismo e do Turismo Cultural e Histórico; ................................................................................... 2021

07) Capacitação de Recepcionistas do Centro de Informação Turística, visando à melhoria da qualidade do atendimento ao turista; ................ 2023

08) Construção de mirantes em pontos de fácil acesso e especial beleza; ............................................................................................................ 2023

2.6 – Saúde

01) Prosseguimento e ampliação do programa dos agentes comunitários de saúde; .......................................................................................... 2070

02) Reformulação da Fundação Municipal de Saúde para que possa atender aos objetivos que motivaram a sua criação; ................................ 2066

03) Fortalecimento e ampliação do Programa de Saúde da Família – PSF para melhoria do atendimento primário; ............................................. 2070

04) Integração das ações da saúde com os demais órgãos do governo com a finalidade de atender integralmente aos cidadãos petropolitanos, notadamente nasáreas de saneamento, educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico e cultura; ............................................................................ 2115



05) Efetuar o controle da qualidade da água fornecida à população; ................................................................................................................. 2075

06) Aprimoramento da participação popular na gestão do SUS com o fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde; ................................ 2066-2073

07) Implantação do serviço de 0800 para marcação de consultas e exames nos hospitais públicos; ................................................................... 2066

08) Reforma e reequipamento dos hospitais públicos, em especial do Hospital Alcides Carneiro, promovendo a completa informatizaçãoda administração e do atendimento ao cidadão; ........................................................................................................................................... 2072

09) Criação do Programa Bolsa Saúde para atendimento aos pacientes crônicos em suas residências; ............................................................... 2071

10) Fortalecimento da rede de postos de saúde e estudo para a implantação do atendimento 24 horas em todos os distritos; ........................ 2066-2069

11) Criação de um Centro de Controle de Zoonoses; ......................................................................................................................................... 2066

12) Criação do Centro Ortopédico no Hospital Alcides Carneiro e melhoria do atendimento na especialidade no 1º Distrito; ........................... 2066-2069

13) Desenvolvimento de estudos para implantação de laboratórios fitoterápicos e de manipulação e assegurar melhoriado abastecimento das farmácias do SUS; ....................................................................................................................................................... 2074

14) Construção do hemocentro municipal; .......................................................................................................................................................... 1020

15) Criação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador – CEREST, para atendimento adequado às doenças ocupacionais; ................. 2066

16) Implantação de um Sistema de Informação Municipal em Saúde; .................................................................................................................. 2070

17) Manutenção do Instituto Médico Legal; ......................................................................................................................................................... 2066

18) Capacitação do profissional de saúde; ........................................................................................................................................................... 2066

19) Implantação de unidades descentralizadas de coleta de materiais para exames laboratoriais em unidades de saúde; ................................... 2072

20) Fortalecimento e ampliação de Programa de Saúde Mental com implantação de centro de atenção psico-social; ......................................... 2069

21) Implantação de serviço de hematologia; ......................................................................................................................................................... 2066

22) Fortalecimento e ampliação de programas e convênios de atenção primária à saúde; ................................................................................... 2073

23) Implantação de serviços de fisioterapia; .......................................................................................................................................................... 2066

24) Melhorias no acesso aos exames clínicos; ....................................................................................................................................................... 2066

25) Continuidade e ampliação das ações de prevenção e tratamento da dependência química e DST/AIDS. 1012-2076

2.7 – Assistência Social

01) Criação de creches para os filhos dos servidores municipais; .......................................................................................................................... 2059

02) Criação do Centro de Atendimento à Mulher; ............................................................................................................................................... 2101

03) Ampliação da Casa da Infância e Juventude para atendimento às crianças e aos adolescentes em situação de risco social; .......................... 2098

04) Promover ações comunitárias complementares à escola, voltadas para crianças de 7 a 14 anos; ................................................................... 2107

05) Possibilitar a capacitação e formação de todos os profissionais envolvidos nos diversos programas sociais; .................................................. 2011

06) Ampliar o número de convênios com entidades sociais em cerca de 30%; ................................................................................................... 2105

07) Criar, implantar e desenvolver, em parceria com a sociedade, ações sócio educativas nas comunidades nas áreas de cultura, esporte ,oficinas pedagógicas artesanato e formas de geração de renda, com especial atenção para o público-alvo das mães solteiras; ................... 2108

08) Desenvolvimento dos projetos “Creche Feliz”, “Saúde na Creche”, “A Família vai à Creche” e “Roda Pião”, criando brinquedotecas e bibliotecasnas creches e comunidades e formando pessoas da melhor idade como contadoras de história para trabalhar junto às crianças; ........................... 2098

09) Possibilitar o atendimento ao adolescente em risco social através de cursos de formação profissional e articulação com empresase cooperativas visando à sua inserção no mercado de trabalho; .................................................................................................................... 2104

10) Levantamento do perfil das crianças e dos adolescentes abrigados no Município; ........................................................................................ 2104

11) Desenvolvimento de programa integrado para atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, visando ao exercíciopleno da sua cidadania; ................................................................................................................................................................................. 2104

12) Implementação das atividades do conselho da pessoa portadora de necessidades especiais e criação de fóruns de discussãopara envolvimento de toda a sociedade; ........................................................................................................................................................ 2153-2174

13) Promoção de cursos para formação profissional e semi-profissional dos portadores de necessidades especiais, em parceriacom entidades e órgãos afins; ........................................................................................................................................................................ 2153-2174

14) Promover o enfrentamento da pobreza através do atendimento à população carente de baixa renda, população de rua e o migrante,através de benefícios concretos em caráter emergencial às necessidades básicas dos cidadãos, como nos casos de suplementação alimentardiária, em parceria com restaurantes e entidades; .......................................................................................................................................... 2103

15) Transformação do NIS – Núcleo de Integração Social, em centro de referência para atendimento à população de rua e ao migrante; ......... 2103

16) Desenvolvimento de atividades ocupacionais, oficinas pedagógicas e culturais visando à reinserção da população de rua e do migranteao convívio social; ........................................................................................................................................................................................... 2102-2103

17) Atender ao segmento da melhor idade, buscando a promoção de sua auto-estima e o resgate de sua cidadania, com o desenvolvimentode oficinas temáticas e estímulo à criação de grupos de geração de emprego e renda, com atividades específicas para a melhor idade; ..... 2102-2103

18) Potencialização e complementação do Programa de Atendimento Integral à Família – PAIF, desenvolvendo ações conjuntas como Governo do Estado, com o objetivo de ampliar o número de famílias atendidas; ...................................................................................... 2101

19) Reforma e ampliação das parcerias com entidades e órgãos públicos no Centro de Cidadania Desembargador Jorge Loretti,aumentando os serviços de cidadania prestados às populações dos Distritos; .............................................................................................. 2011

20) Continuidade: programas de Garantia de Renda Mínima e de Aluguel Social; ............................................................................................. 2102

21) Ampliação do Programa Cesta Cheia – Família Feliz; ....................................................................................................................................... 2106

22) Implementação do transporte ao portador de necessidades especiais; .......................................................................................................... 2174

2.8 – Transportes

01) Definir e implantar o Plano Setorial de Transportes – PST; ............................................................................................................................... CPT

02) Licitar as permissões para exploração das diversas linhas de ônibus, por área e interbairros, assim como as linhas auxiliaresde alimentação e extensão a serem operadas por microônibus, veículos 4 X 4 e Kombis; ............................................................................ CPT



03) Implantar a rede de terminais rodoviários constantes do PST; ......................................................................................................................... CPT

04) Disciplinar as atividades de táxis, transporte escolar, transportes por afretamento, veículos coletivos leves, entregas de mercadoriasem motocicletas, veículos de carga, uso de motonetas de baixa cilindrada e todas as demais categorias de transporte; .............................. CPT

05) Gerenciar o trânsito e disciplinar as práticas que lhe são próprias; ................................................................................................................. CPT

06) Gerenciar o estacionamento na cidade e no Município, assegurando a rotatividade nas vagas; ................................................................... CPT

07) Definir o trânsito no Centro Histórico; ............................................................................................................................................................ CPT

08) Assegurar a aplicação do princípio do Plano Diretor que confere ao transporte coletivo a prioridade no trânsito; ....................................... CPT

09) Alterar a tributação que incide sobre as atividades da área de transportes, adequando-a à legislação federal, estadual e ao interesse municipal; ....... CPT

10) Através do Conselho Municipal de Transportes – COMUTRAN, das Audiências Públicas, do Orçamento Participativo e do constantediálogo com a Sociedade Civil organizada, garantir a permanente prática da participação popular; ............................................................. CPT

11) Coibir qualquer forma ilegal de transporte coletivo; ....................................................................................................................................... CPT

12) Realizar estudos para instituir anéis de trânsito em regime de mão única nas vias de acesso ao Centro Histórico para combateros baixíssimos índices de velocidade média registrados pelos ônibus e melhorar a condição geral de tráfego no Município; ...................... CPT

13) Assegurar à CPT a sua plena auto-sustentabilidade, adequando suas despesas às receitas, sem recursos do erário municipal; ................... CPT

14) Definir o uso mais adequado para o Projeto da Rodoviária na BR-040, no Bingen; ..................................................................................... CPT

15) Adotar todas as ações que tornem os nossos transportes e o nosso trânsito mais eficiente e mais humano; ............................................... CPT

16) Combater a fumaça negra nos ônibus e zelar pela prestação do serviço de transporte coletivo com qualidade à população; ...................... CPT

17) Desenvolver ampla campanha de educação no trânsito para conscientizar não só o condutor, mas, também, o pedestre; .......................... CPT

18) Pintura e manutenção das faixas horizontais e das placas de trânsito; ........................................................................................................... CPT

19) Controle eletrônico de tráfego; ...................................................................................................................................................................... CPT

20) Construção / reforma de Terminais Rodoviários; ............................................................................................................................................. CPT

21) Realização de Concurso Público; .................................................................................................................................................................... CPT

2.9 – Meio Ambiente

01) Prosseguimento das ações que visam à elaboração do projeto de zoneamento da Área de Proteção Ambiental – APA – Petrópolis; .......... 2095

02) Desenvolvimento de programas de educação ambiental, de defesa do meio ambiente e de despoluição progressiva das baciashidrográficas, em conjunto com os demais níveis e órgãos de governo e com a sociedade civil; ................................................................... 2095

03) Desenvolvimento de estudos e projetos com vistas à proteção do meio ambiente; ....................................................................................... 2095

04) Elaboração do Código Municipal de Meio Ambiente, com ampla participação popular e das entidades federais e estaduaisde defesa do meio ambiente; ......................................................................................................................................................................... 2095

05) Criação do Parque Municipal da Serra da Estrela; ........................................................................................................................................... 2095

06) Fiscalizar, combater e monitorar constantemente, com punição rigorosa, os desmatamentos, as ocupações ilegais, o tráfico ilegalde animais e plantas da mata atlântica e qualquer outro tipo de agressão ao meio ambiente; ..................................................................... 2095

07) Fortalecimento do Grupamento de Proteção Ambiental / GM, capacitando seus integrantes através de cursos, palestras e treinamentos; ... 2095

08) Aprimoramento de sistemas de monitoramento meteorológico; .................................................................................................................... 2095

09) Reativação do núcleo de voluntários da Defesa Civil e aprimoramento implantação do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC); ................ 2095

10) Criação e operacionalização de Guardas Florestais/Ambientais Comunitários ................................................................................................. 2095

11) Aprimoramento das ações de Defesa Civil, através da capacitação do pessoal de equipamentos e informatização, e convênioscom órgãos públicos e sociedade civil; ........................................................................................................................................................... 2095

12) Implantação da Escola Ambiental e Parque Ecológico; ................................................................................................................................... 2095

2.10 – Cultura

01) Apoiar as iniciativas populares no desenvolvimento das artes em geral; ......................................................................................................... 2021

02) Estímulo ao aprendizado das diversas formas de artesanato; ......................................................................................................................... 2021

03) Reforma do Teatro Municipal e disponibilização do espaço para utilização também pelos artistas locais; ...................................................... 2020

04) Desenvolvimento de estudos para a criação da Orquestra Sinfônica de Petrópolis; ........................................................................................ 2021-2022

05) Desenvolvimento de projetos e programas de apoio aos artistas petropolitanos com a apresentação de espetáculos teatrais, musicaise de poesias nos bairros e nas áreas rurais de Petrópolis; .............................................................................................................................. 2021

06) Valorização da Casa do Colono alemão e estudo para a construção de anexo para divulgação da cultura alemã e da históriados primeiros imigrantes; ................................................................................................................................................................................ 2017

07) Utilização do Palácio de Cristal e de outros próprios municipais para apresentações permanentes de exposições, espetáculosde música, festivais teatrais e de cinema, poesia, artes plásticas e demais manifestações culturais e artísticas; ................................................ 2017-2018

08) Implantação , manutenção e revitalização de Centros Culturais; .................................................................................................................... 2017

09) Implantação e manutenção de Estações Culturais; ......................................................................................................................................... 2017

10) Implantação e manutenção de Bibliotecas Populares; .................................................................................................................................... 2017

11) Ações de resgate e valorização das raízes culturais de Petrópolis; ................................................................................................................... 2021

12) Manutenção e ampliação do Projeto Transbordando de Alegria, na Estação de Transbordo de Corrêas; ..................................................... 2021

13) Ações de continuidade dos eventos do calendário cultural e turístico municipal; .......................................................................................... 2021

14) Ações para viabilização da realização da I Bienal de Artes Plásticas de Petrópolis; .......................................................................................... 2021



ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÂO E FUNÇÃO

Código Nome Legislativa Administração Segurança Pública Assistência Social

01 CAMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS .................................................. 13.313.799,95 0,00 0,00 0,0010 GABINETE DO PREFEITO ......................................................................... 0,00 2.168.747,00 119.130,00 207.580,0011 PROCURADORIA GERAL ........................................................................ 0,00 82.203,00 0,00 0,0012 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO ................................ 0,00 686.112,00 0,00 1,0013 SECRETARIA DE GOVERNO .................................................................... 0,00 77.670,00 1.100,00 0,0014 SEC DE ADMINISTRACAO E DE RECURSOS HUMAN ........................... 0,00 35.065.852,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DA FAZENDA .................................................................... 0,00 400.002,00 0,00 0,0016 SECRETARIA DE EDUCACAO ................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ................................................... 0,00 17.000,00 0,00 0,0018 SECRETARIA DE SAUDE ......................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0019 SECRETARIA DE HABITACAO ................................................................ 0,00 271.040,00 0,00 0,0020 SEC TRABALHO ASSIS SOCIAL E CIDADANIA ....................................... 0,00 0,00 0,00 9.492.872,0021 SECRETARIA DE OBRAS ......................................................................... 0,00 198.002,00 0,00 0,0022 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ...................................................... 0,00 11.907.101,00 0,00 0,0023 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUST ............................... 0,00 0,00 0,00 0,0024 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ...................................................... 0,00 10.000,00 0,00 0,0025 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO .............................. 0,00 311.500,00 0,00 0,0026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ............................. 0,00 0,00 305.543,00 0,0031 INPAS ..................................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA ................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ................................................................................................... 13.313.799,95 51.195.229,00 425.773,00 9.700.453,00

Código Nome Previdência Social Saúde Trabalho Educação

01 CAMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS .................................................. 0,00 0,00 0,00 0,0010 GABINETE DO PREFEITO ......................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0011 PROCURADORIA GERAL ........................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0012 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO ................................ 0,00 3,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE GOVERNO .................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0014 SEC DE ADMINISTRACAO E DE RECURSOS HUMAN ........................... 0,00 1.061.000,00 0,00 580.000,0015 SECRETARIA DA FAZENDA .................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA DE EDUCACAO ................................................................ 0,00 0,00 0,00 146.101.573,0017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0018 SECRETARIA DE SAUDE ......................................................................... 0,00 132.906.501,00 0,00 0,0019 SECRETARIA DE HABITACAO ................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0020 SEC TRABALHO ASSIS SOCIAL E CIDADANIA ....................................... 0,00 0,00 422.884,00 0,0021 SECRETARIA DE OBRAS ......................................................................... 0,00 0,00 0,00 6.250.002,0022 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ...................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0023 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUST ............................... 0,00 0,00 0,00 0,0024 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ...................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0025 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO .............................. 0,00 0,00 0,00 0,0026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ............................. 0,00 0,00 0,00 0,0031 INPAS ..................................................................................................... 30.334.420,00 0,00 0,00 16.000.000,0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA ................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ................................................................................................... 30.334.420,00 133.967.504,00 422.884,00 168.931.575,00

Código Nome Cultura Urbanismo Habitação Saneamento

01 CAMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS .................................................. 0,00 0,00 0,00 0,0010 GABINETE DO PREFEITO ......................................................................... 7.112.396,00 0,00 0,00 0,0011 PROCURADORIA GERAL ........................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0012 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO ................................ 2,00 529.609,00 1,00 1,0013 SECRETARIA DE GOVERNO .................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0014 SEC DE ADMINISTRACAO E DE RECURSOS HUMAN ........................... 0,00 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DA FAZENDA .................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA DE EDUCACAO ................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0018 SECRETARIA DE SAUDE ......................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0019 SECRETARIA DE HABITACAO ................................................................ 0,00 0,00 57.063,00 0,0020 SEC TRABALHO ASSIS SOCIAL E CIDADANIA ....................................... 0,00 0,00 0,00 0,0021 SECRETARIA DE OBRAS ......................................................................... 1,00 35.579.524,00 3,00 0,0022 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ...................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0023 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUST ............................... 0,00 0,00 0,00 0,0024 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ...................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0025 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO .............................. 0,00 0,00 0,00 0,0026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ............................. 0,00 0,00 0,00 0,0031 INPAS ..................................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA ................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ................................................................................................... 7.112.399,00 36.109.133,00 57.067,00 1,00



Código Nome Gestão Ambiental Ciência/Tecnologia Agricultura Indústria

01 CAMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS .................................................. 0,00 0,00 0,00 0,0010 GABINETE DO PREFEITO ......................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0011 PROCURADORIA GERAL ........................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0012 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO ................................ 0,00 149.600,00 0,00 94.000,0013 SECRETARIA DE GOVERNO .................................................................... 1,00 0,00 0,00 0,0014 SEC DE ADMINISTRACAO E DE RECURSOS HUMAN ........................... 0,00 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DA FAZENDA .................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA DE EDUCACAO ................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0018 SECRETARIA DE SAUDE ......................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0019 SECRETARIA DE HABITACAO ................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0020 SEC TRABALHO ASSIS SOCIAL E CIDADANIA ....................................... 0,00 0,00 0,00 0,0021 SECRETARIA DE OBRAS ......................................................................... 1,00 0,00 0,00 0,0022 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ...................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0023 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUST ............................... 230.700,00 0,00 0,00 0,0024 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ...................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0025 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO .............................. 0,00 0,00 256.500,00 0,0026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ............................. 0,00 0,00 0,00 0,0031 INPAS ..................................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA ................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ................................................................................................... 230.702,00 149.600,00 256.500,00 94.000,00

Código Nome Comércio/Serviços Transporte Desporto/Lazer Encargos Especiais

01 CAMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS .................................................. 0,00 0,00 0,00 0,0010 GABINETE DO PREFEITO ......................................................................... 432.300,00 0,00 0,00 0,0011 PROCURADORIA GERAL ........................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0012 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO ................................ 1,00 0,00 1,00 0,0013 SECRETARIA DE GOVERNO .................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0014 SEC DE ADMINISTRACAO E DE RECURSOS HUMAN ........................... 0,00 0,00 0,00 0,0015 SECRETARIA DA FAZENDA .................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0016 SECRETARIA DE EDUCACAO ................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0018 SECRETARIA DE SAUDE ......................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0019 SECRETARIA DE HABITACAO ................................................................ 0,00 0,00 0,00 0,0020 SEC TRABALHO ASSIS SOCIAL E CIDADANIA ....................................... 0,00 0,00 0,00 0,0021 SECRETARIA DE OBRAS ......................................................................... 0,00 15.830.012,00 0,00 0,0022 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ...................................................... 0,00 0,00 0,00 11.253.300,0023 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUST ............................... 0,00 0,00 0,00 0,0024 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ...................................................... 0,00 0,00 167.856,00 0,0025 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO .............................. 0,00 0,00 0,00 0,0026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ............................. 0,00 0,00 0,00 0,0031 INPAS ..................................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA ................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ................................................................................................... 432.301,00 15.830.012,00 167.857,00 11.253.300,00

Código Nome Reserva deContingência Total

01 CAMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS .................................................. 0,00 13.313.799,9510 GABINETE DO PREFEITO ......................................................................... 0,00 10.040.153,0011 PROCURADORIA GERAL ........................................................................ 0,00 82.203,0012 SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO ................................ 0,00 1.459.331,0013 SECRETARIA DE GOVERNO .................................................................... 0,00 78.771,0014 SEC DE ADMINISTRACAO E DE RECURSOS HUMAN ........................... 0,00 36.706.852,0015 SECRETARIA DA FAZENDA .................................................................... 0,00 400.002,0016 SECRETARIA DE EDUCACAO ................................................................ 0,00 146.101.573,0017 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO ................................................... 0,00 17.000,0018 SECRETARIA DE SAUDE ......................................................................... 0,00 132.906.501,0019 SECRETARIA DE HABITACAO ................................................................ 0,00 328.103,0020 SEC TRABALHO ASSIS SOCIAL E CIDADANIA ....................................... 0,00 9.915.756,0021 SECRETARIA DE OBRAS ......................................................................... 0,00 57.857.545,0022 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ...................................................... 0,00 23.160.401,0023 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUST ............................... 0,00 230.700,0024 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER ...................................................... 0,00 177.856,0025 SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO .............................. 0,00 568.000,0026 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ............................. 0,00 305.543,0031 INPAS ..................................................................................................... 0,00 46.334.420,0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA ................................................................... 626.460,05 626.460,05

TOTAL ................................................................................................... 626.460,05 480.610.970,00



EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

REPASSE PARA DESPESAS DO LEGISLATIVO

RECEITA 2007*Receita Tributária (A) ................................................................................................................................................................................. 97.613.429IPTU ............................................................................................................................................................................................................... 32.958.395ITBI ................................................................................................................................................................................................................. 5.442.686ISS .................................................................................................................................................................................................................. 34.412.175TAXAS ............................................................................................................................................................................................................ 12.311.577DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ............................................................................................................................................................................ 12.488.597

Transferências Constitucionais (B) .................................................................................................................................................................. 113.132.255ITR (Art.158, CF/1998) .................................................................................................................................................................................. 77.564IPVA (Art.158, CF/1998) ............................................................................................................................................................................... 14.403.192IRRF (Art.158, CF/1998) ................................................................................................................................................................................ 6.568.346ICMS (Art.158, CF/1998) .............................................................................................................................................................................. 63.708.230FPM (Art.159, CF/1998) ................................................................................................................................................................................ 26.661.847IPI-EX (Art.159, CF/1998) .............................................................................................................................................................................. 1.713.075

TOTAL (C) = (A) + (B) ........................................................................................................................................................................................ 210.745.685

Percentual para cálculoLimite da DespesaTOTAL (C) = (A) + (B) ........................................................................................................................................................................................ 12.644.741Legislativo Pessoal Ativo (E) = 70% de (D) ......................................................................................................................................................... 8.851.319

Despesa PrevistaLegislativo Total .............................................................................................................................................................................................. 10.453.000Legislativo Pessoal Ativo ................................................................................................................................................................................. 6.813.894

(*) Ano anterior ao de Limite da Despesa

diÁrio oficial - petropolis.rj.gov.br 2009.pdf · petrÓpolis ano xvii nº 3169 2 poder executivo...

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