di.001.dgq - lista mestra
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LISTA MESTRADI.001.DGQ.REV.00
Data emissão: 07.04.2005
Data revisão:
PROCEDIMENTOS DETENTORES
TÍTULO TIPO NÚM. REV. SITUAÇÃO
DIRETORIA
VENDAS
DESENVOLV
IMENTO
AQUISIÇÃO
PRODUÇÃO
MANUAL DA QUALIDADE MQ 001 DGQ 00 19.04.2005 EM APROVAÇÃO 1 1
CONTROLE DE DOCUMENTOS PS 4.2.3 DGQ 00 29.03.2005 EM APROVAÇÃO 1 1
LISTA MESTRA DI 001 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
RELAÇÃO DOCUMENTOS ORIGEM EXTERNA DI 002 DGQ 00 07.04.2005 EM REVISÃO 1 1
CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE PS 4.2.4 DGQ 00 29.03.2205 EM APROVAÇÃO 1 1
ÍNDICE REGISTROS DA QUALIDADE DI 003 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
POLÍTICA DA QUALIDADE DI 004 DGQ 00 19..04.2005 EM APROVAÇÃO 1 1
TABELA INDICADORES QUALIDADE DI 005 DGQ 1 1
ATA DE RUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA RQ 001 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
MATRIZ DE COMPETÊNCIA DI 006 DGQ 00 EM APROVAÇÃO 1 1
RQ 002 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATO PS 7.2 COM 00 29.03.2005 EM APROVAÇÃO 1 1
COTAÇÃO RQ 003 COM 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
PEDIDO RQ 004 COM 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
CONTROLE DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO PS 7.3 COM 00 29.03.2005 EM APROVAÇÃO 1 1
DI 007 COM 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
RQ 005 COM 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
RQ 006 COM 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
RQ 007 COM 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
RQ 008 COM 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
ATA DE REUNIÃO DE ROTINA RQ 009 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
AQUISIÇÃO PS 7.4 ADM 00 29.03.2005 EM APROVAÇÃO 1 1
RQ 010 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
RQ 011 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 0
DESEMPENHO DE FORNECEDORES RQ 012 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 0
ORDEM DE COMPRA RQ 013 ADM 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO DE MATÉRIA-PRIMA RQ 014 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO DE LATAS RQ 015 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
RQ 016 DGQ 00 07.04.2005 APROVADO 1 1
REGISTRO DE RECLAMAÇÃO DE CLIENTE RQ 017 DGQ 00 06.05.2005 APROVADO 1 1
ORDEM DE FABRICAÇÃO RQ 018 DPR 01 26.04.2005 EM APROVAÇÃO 0
RQ 019 DGQ 00 06.05.2005 APROVADO 0
AUDITORIAS INTERNAS PS 8.2.2 DGQ 00 10.05.2005 EM APROVAÇÃO 1 1
CÓD. ÁREA
DATA EMISSÃO / REVISÃO
Nº CÓPIAS
EM ELABORAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE TREINAMENTO
PLANO PARA DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS NOVOS
CHECK-LIST PARA DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO NOVO
CHECK-LIST PARA VERIFICAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO NOVO
RELATÓRIO PARA VALIDAÇÃO DE PRODUTO NOVO
CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE ITENS CRÍTICOS
QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO
INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO DE CAIXAS DE PAPELÃO (EMBALAGENS)
COMUNICADO DE EXTRAVIO, DANO OU INADEQUAÇÃO AO USO DE PROPRIEDADE DO CLIENTE
CRONOGRAMA DE AUDITORIA INTERNAS DI 009 DGQ 00 10.05.2005 APROVADO 1 1
PLANO DE AUDITORIA INTERNA RQ 020 DGQ 00 10.05.2005 APROVADO 1 1
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA RQ 021 DGQ 00 10.05.2005 APROVADO 1 1
LISTA VERIFICAÇÃO AUDITORIA INTERNA RQ 022 DGQ 00 10.05.2005 APROVADO 1 1
CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME PS 8.3 DGQ 00 10.05.2005 EM APROVAÇÃO 1 1
RQ 023 DGQ 00 10.05.2005 APROVADO 1 1
AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA PS 8.5.2 DGQ 00 10.05.2005 EM APROVAÇÃO 1 1
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA RQ 024 DGQ 00 10.05.2005 APROVADO 1 1
RECEBIMENTO E INSPEÇÃO PO 001 DGQ 00 06.05.2005 EM APROVAÇÃO 1 1
IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
LISTA MESTRADI.001.DGQ.REV.00
Data emissão: 10/06/2013
Data revisão:
PROCEDIMENTOS DETENTORES
TÍTULO TIPO NÚM. REV. SITUAÇÃO
DIRETORIA
VENDAS
DESENVOLV
IMENTO
SGI
AQUISIÇÃO
PRODUÇÃO
OPERACIONAL
PROTOCOLO DE DOCUMENTOS E OUTROS DI 001 ADM 00 6/7/2013 APROVADO 1 1 1 1 1 1 1 7
INSPEÇÃO DE SERVIÇO RQ 001 SGI 00 1/3/2013 APROVADO 1 1 2
SOLICITAÇÃO AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA RQ 002 SGI 00 11/1/2012 APROVADO 1 1
INSPEÇÃO VEICULAR DE PESADOS RQ 003 SGI 00 6/10/2013 EM ANALISE 1 1 2
RELATORIO DE SERVIÇOS HIDROJATO RQ 004 SGI 00 6/7/2013 EM ANALISE 1 1 2
RQ 005 SGI 00 6/10/2013 EM ANALISE 1 1
FORNECIMENTO E INSPEÇÃO DE EPIS PO 004 SGI 00 3/9/2013 EM ANALISE 1 1
SEGURANÇA EM OPERAÇÕES DE HIDROJATO PO 002 SGI 00 1/10/2013 EM ANALISE 1 1
LISTA MESTRA DI 002 SGI 00 6/10/2013 APROVADO 1 1
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CÓD. ÁREA
DATA EMISSÃO / REVISÃO
Nº CÓPIAS
AVALIAÇÃODE RISCO SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
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