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Portaria nº 580, de 02 de dezembro de 2014.

O DIRETOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO INSTITUTO NAC IONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, no uso da competência que lhe foi delegada constante na Portaria nº 77, de 20 de fevereiro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 2, EDIÇÃO EXTRA, de 20 de fevereiro de 2014, resolve:

Art. 1° Publicar o Protocolo de Acesso - Ambiente S eguro localizado no INEP, bem

como os procedimentos e listas de documentos obrigatórios para o correto funcionamento e controle do ambiente, conforme anexo desta Portaria.

Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 209 de 26 de maio de 2014.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DENIO MENEZES DA SILVA

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DOCUMENTO DA QUALIDADE DQ

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PROTOCOLO DE ACESSO - AMBIENTE SEGURO Página

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PROTOCOLO DE ACESSO - AMBIENTE SEGURO

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Ed ucacionais Novembro/2014

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TERMO DE ABERTURA

DEFINIÇÃO DE AMBIENTE FÍSICO INTEGRADO SEGURO:

Ambiente Físico Integrado Seguro (AFIs) é a área onde serão realizadas as atividades de elaboração das provas

de conhecimento para as avaliações do Sistema Educacional Brasileiro.

Nestes ambientes são elaboradas as questões para o Banco Nacional de Itens - BNI que farão parte das provas

em si. Portanto, trata-se de locais com necessidades especiais de controle de acesso, monitoramento, registro de

eventos de segurança e isolamento, onde pessoas de diferentes pontos do país se reúnem para discutir e elaborar

questões de provas para os diversos exames geridos pelo INEP.

INTRODUÇÃO:

Este documento visa apresentar em detalhes o fluxo de acesso ao Ambiente Seguro, localizado no edifício sede

do INEP; bem como os procedimentos adotados e a lista de documentos obrigatórios para o correto

funcionamento da proposta de execução e controle.

DEFINIÇÕES GERAIS

Colaborador:

Serão denominados Colaboradores, para este documento, pessoal autorizado a realizar pesquisas, elaboração e

diagramação de provas dentro das salas do Ambiente Seguro, localizado no primeiro subsolo do prédio do INEP;

não fazem parte do quadro de servidores do INEP.

Servidor:

Serão denominados Servidores todas as pessoas que fazem parte do quadro do INEP.

Vigilante:

Serão denominados Vigilantes todos os membros da equipe de segurança que trabalham no perímetro do

Ambiente Seguro.

Funcionários de Serviços Gerais / Manutenção:

Serão denominados Funcionários de Serviços Gerais e/ou Manutenção os membros das equipes de limpeza ou

manutenção que trabalham no perímetro do Ambiente Seguro. Eles serão cadastrados e possuirão pré-

autorização para entrada ou saída do Ambiente Seguro para realização de suas atribuições.

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Brigadista:

Serão denominados Brigadistas os membros da equipe de combate a princípios de incêndio e prestação de

primeiros socorros que atuam nas dependências do Inep. Eles estarão devidamente cadastrados e autorizados a

entrar nas dependências do Ambiente Seguro de maneira simplificada nos casos de princípios de fogo ou

emergências de saúde.

Ambiente Seguro:

Perímetro reservado no primeiro subsolo do edifício sede do INEP, localizado no Setor de Indústrias Gráficas

(SIG) Trecho 04 Lote 327.

Recepção:

Área física destinada à realização dos procedimentos de identificação de quem pretende entrar no Ambiente

Seguro. Possui uma área reservada com armários para a guarda de material pessoal dos SERVIDORES e

COLABORADORES; também é utilizada como perímetro de Segurança do Ambiente Seguro.

Comitê Gestor do Ambiente Seguro do INEP:

Será instituído Comitê composto por 01 (um) representante de cada coordenação/diretoria usuária do Ambiente

Seguro, além de representantes da Diretoria de Gestão e Planejamento – DGP e da Diretoria de Tecnologia e

Disseminação de Informações Educacionais – DTDIE. O Comitê será a autoridade responsável pela definição de

diretrizes e orientações para a boa gestão do referido ambiente.

Servidor Responsável pela Gestão:

Servidor do quadro de pessoal do INEP, lotado na Diretoria de Gestão e Planejamento – DGP, responsável por

acompanhar a gestão do Ambiente Seguro a ser operacionalizada pela Empresa Contratada. Esse servidor será o

representante da DGP no Comitê Gestor do Ambiente Seguro. Haverá um suplente nos casos de ausência do

titular.

Empresa Contratada:

Empresa contratada por licitação e que será responsável pela gestão e operacionalização dos procedimentos

inerentes ao bom funcionamento do Ambiente Seguro do INEP (CFTV, gestão, cadastro de visitantes, etc),

seguindo as orientações e procedimentos definidos neste Protocolo de Acesso e pelo Comitê Gestor do Ambiente

Seguro.

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Coordenação Responsável:

Coordenação do Inep competente que articulará e executará oficinas de elaboração dos itens e será responsável

por autorizar quais materiais os Colaboradores e Servidores poderão levar para o interior do Ambiente Seguro.

Somente os Coordenadores dessas coordenações responsáveis são autorizados a sair do ambiente seguro com

dados e informações produzidos nas salas seguras.

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SUMÁRIO

TERMO DE ABERTURA...........................................................................................................................3

1. HISTORICO DE REVISÕES: .......................................................................................................8

2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE: .......................................................................................10

3. PROVISIONAMENTO: ..................................................................................................................9

3.1. ETAPAS PROVISIONAMENTO: .................................................................................................9

3.1.1. SOLICITAÇÃO DE ACESSO: ......................................................................................................9

3.1.2. ENVIO DE ORIENTAÇÕES GERAIS: ......................................................................................10

3.1.3. ENVIO DE FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE ACESSO:....... ........................................10

3.2. DIAGRAMA DE BLOCOS – PROVISIONAMENTO:.............. ...............................................10

4. PRÉ-CADASTRO:.........................................................................................................................11

4.1. ETAPAS PRÉ-CADASTRO: ........................................................................................................12

4.1.1. CADASTRO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE ACESSO: ...... ......................................11

4.1.2. RELATÓRIO ALOCAÇÃO SEMANAL:........................ ...........................................................12

4.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - PRÉ-CADASTRO: ......................................................................12

5. ACESSO AO AMBIENTE SEGURO: .........................................................................................12

5.1. ETAPAS ACESSO AO AMBIENTE SEGURO: ........................................................................13

5.1.1. RECEPÇÃO: ..................................................................................................................................13

5.1.2. AUTORIZAÇÃO: ..........................................................................................................................13

5.1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO: ....................................................................................................14

5.1.4. REGISTRO BIOMÉTRICO: .......................................................................................................14

5.1.5. DIGITALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: ...... ......................................14

5.1.6. ASSINATURA DO TERMO DE REGRAS E CONDUTA: ......................................................14

5.1.7. PORTA VOLUMES: .....................................................................................................................14

5.1.8. DETECTOR DE METAIS:...........................................................................................................15

5.1.9. SCANNER HUMANO: .................................................................................................................20

5.1.10. TRATATIVA DE INCIDENTE DE SEGURANÇA: .............. ...................................................15

5.1.11. ACESSO ÀS SALAS SEGURAS (NÍVEL 01): ...........................................................................15

5.1.12. ACESSO SALA SEGURA (NÍVEL 02): ....................................................................................165

5.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - ACESSO AO AMBIENTE SEGURO: ... ...................................16

6. SAÍDA DO AMBIENTE SEGURO: ............................................................................................16

6.1. ETAPAS DO PROCESSO DE SAÍDA DO AMBIENTE SEGURO: .......................................17

6.1.1. SAÍDA DA SALA SEGURA (NÍVEL 02): ..................................................................................17

6.1.2. SAIDA SALA SEGURA (NÍVEL 01): .........................................................................................16

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6.1.3. SCANNER HUMANO: ........................................................................................................................ 17

6.1.4. DETECTOR DE METAIS: .............................................................................................................. 207

6.1.5. TRATATIVA DE INCIDENTE DE SEGURANÇA: .............. ......................................................... 18

6.1.6. PORTA VOLUMES: ........................................................................................................................... 18

6.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - SAÍDA DO AMBIENTE SEGURO: .... ............................................ 19

7. ENTRADA DE MATERIAL: ............................................................................................................. 19

7.1. ETAPAS - ENTRADA DE MATERIAL: .......................................................................................... 20

7.1.1. INFORMAR À COORDENAÇÃO A INTENÇÃO DE ENTRADA DE MA TERIAL: .............. 20

7.1.2. DECIDIR ACERCA DA AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA DE MATER IAL: .................... 209

7.1.3. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO NA RECEPÇÃO: ...................................................................... 20

7.1.4. VALIDAÇÃO DO MATERIAL: ............................ ........................................................................... 20

7.1.5. RELATÓRIO SEMANAL: ................................................................................................................. 20

7.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - ENTRADA DE MATERIAL: ......... ................................................. 21

8. SAÍDA DE MATERIAL: .................................................................................................................... 21

8.1. ETAPAS - SAÍDA DE MATERIAL: ................................................................................................. 22

8.1.1. SINALIZAR A SAÍDA DE MATERIAL: .................... ..................................................................... 22

8.1.2. VISTORIA DO MATERIAL: .............................................................................................................. 21

8.1.3. LIBERAÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL: ................... ................................................................. 22

8.1.4. RELATORIO SEMANAL: ................................................................................................................. 21

8.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - PROCESSO DE SAÍDA DE MATERIAL: ..................................... 23

9. RECOLHIMENTO DE LIXO COMUM: ....................... .................................................................. 23

9.1. ETAPAS - RECOLHIMENTO LIXO COMUM: ................. ........................................................... 24

9.1.1. ACESSO AO AMBIENTE SEGURO: .............................................................................................. 24

9.1.2. RECOLHIMENTO DO LIXO: .......................................................................................................... 24

9.1.3. SAIDA DO LIXO COMUM:............................................................................................................... 23

9.1.4. RELATORIO PERIODICO:.............................................................................................................. 24

9.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - RECOLHIMENTO LIXO COMUM: ..... ........................................ 24

10. RECOLHIMENTO DE LIXO SIGILOSO: .................... .................................................................. 25

10.1. ETAPAS - RECOLHIMENTO LIXO SIGILOSO: .............. ........................................................... 25

10.1.1. ACESSO AO AMBIENTE SEGURO: ................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

10.1.2. SAIDA DO LIXO SIGILOSO: ......................................................................................................... 254

10.1.3. RELATORIO PERIODICO:................................................ ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

10.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - RECOLHIMENTO LIXO SIGILOSO: .. ........................................ 26

11. HIGIENIZAÇÃO / MANUTENÇÃO: ........................ ....................................................................... 26

11.1. ETAPAS - HIGIENIZAÇÃO / MANUTENÇÃO: ............... .......................................................26

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11.1.1. ACESSO AO AMBIENTE SEGURO: .........................................................................................26

11.1.2. ENTRADA DE MATERIAL: .......................................................................................................27

11.1.3. HIGIENIZAÇÃO / MANUTENÇÃO DO AMBIENTE SEGURO: ..... ....................................27

11.1.4. SAÍDA DE MATERIAL: ..............................................................................................................27

11.1.5. RELATORIO SEMANAL: .............................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

11.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - HIGIENIZAÇÃO / MANUTENÇÃO: ... ...................................28

12. EMERGÊNCIA / EVACUAÇÃO: ...............................................................................................28

12.1. ETAPAS – EMERGÊNCIA / EVACUAÇÃO: ...........................................................................28

12.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMERGÊNCIA: ...................... ..............................................................28

12.1.2. LIBERAÇÃO DAS PORTAS E ECLUSAS: ...............................................................................28

12.1.3. ACESSO DIFERENCIADO AO AMBIENTE: ..........................................................................29

12.1.4. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS: .................................................................................29

12.1.5. RELATÓRIO DO INCIDENTE: .................................................................................................29

12.2. RELATÓRIO DO INCIDENTE: .................................................................................................29

13. LISTA DE ANEXOS: ....................................................................................................................29

13.1. ANEXO I – REQUISIÇÃO DE ACESSO: ..................................................................................29

13.2. ANEXO II – TERMO DE REGRAS E CONDUTAS: ...............................................................29

13.3. ANEXO III – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO: .. ......................................329

13.4. ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA DE MATERIAIS - OF ICINAS: .................29

13.5. ANEXO V – AUTORIZ. ENTRADA/SAIDA DE MATERIAIS – SER V. GERAIS: .............34

13.6. ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ENTRADA DE MATERIAIS: .... ......................................35

13.7. ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE SAIDA DE MATERIAIS:...... ..........................................29

13.8. ANEXO VIII – TERMO DE RESPONSABILIDADE:............ ..................................................29

13.9. ANEXO IX – ORIENTAÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO AMBIENTE SEGURO: ...........29

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1. HISTÓRICO DE REVISÕES.

Versão Modificado por Data Descrição das Alterações

1.0 Rodrigo Otávio G. de Oliveira 08/04/2014 Elaboração do documento

1.1 Rodrigo Otávio G. de Oliveira 24/04/2014 Correções / Modificações

1.2 Rodrigo Otávio G. de Oliveira 12/05/2014 Correções / Modificações

1.3 Vincent Daniel C. L Gautier 29/07/2014 Correções / Modificações

1.4 Vincent Daniel C. L. Gautier 19/08/2014 Correções / Modificações

1.5 Samuel Silva Souza 22/08/2014 Correções / Modificações

1.6 Vincent Daniel C. L. Gautier 03/10/2014 Correções / Modificações

Tabela 1 - Controle de Revisão

2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE:

Instrumento de controle dos atores envolvidos na gestão e utilização do Ambiente Seguro e suas respectivas responsabilidades.

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3. PROVISIONAMENTO:

Fase em que o COMITE GESTOR DO AMBIENTE SEGURO DO INEP irá analisar e aprovar a lista dos COLABORADORES/SERVIDORES que terão permissão para acessar o Ambiente Seguro durante um período determinado. O provisionamento segue obrigatoriamente as seguintes etapas:

3.1. ETAPAS - PROVISIONAMENTO:

3.1.1. SOLICITAÇÃO DE ACESSO:

Será responsabilidade do COMITE GESTOR DO AMBIENTE SEGURO DO INEP informar os departamentos e/ou servidores que possuem autoridade para requisitar/autorizar acesso ao Ambiente Seguro.

O INEP, na figura do SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO, deverá reunir em documento/planilha única (Formulário de Requisição de Acesso - ANEXO I) as solicitações dos COORDENADORES, COLABORADORES e/ou SERVIDORES que pretendem acessar o Ambiente Seguro durante os períodos informados.

Nos casos de necessidade de alteração, inclusão ou substituição de COLABORADORES e/ou SERVIDORES em caráter emergencial, o COORDENADOR RESPONSÁVEL deverá encaminhar o Formulário de Requisição de Acesso devidamente preenchido e assinado ao SERVIDOR RESPONSAVEL PELA GESTAO para providências. Essa troca de formulários poderá ser feita via e-mails.

3.1.2. ENVIO DE ORIENTAÇÕES GERAIS:

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO deverá enviar mensagem via e-mail aos COLABORADORES / SERVIDORES respeitando a antecedência mínima de 03 (três) dias úteis à data da efetiva utilização do Ambiente Seguro pelos mesmos. O e-mail deverá conter os seguintes documentos e informações:

� Observações gerais (Documentos necessários, Restrições de acesso, etc.); � Cartilha de utilização do ambiente Seguro (Orientações para os Usuários – ANEXO IX).

3.1.3. ENVIO DE FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE ACESSO:

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO deverá enviar o Formulário de Requisição de Acesso (ANEXO I) devidamente preenchido à EMPRESA CONTRATADA para realização do pré-cadastro, respeitando a antecedência mínima de 03 (três) dias úteis à data da efetiva utilização do Ambiente Seguro pelo COLABORADOR / SERVIDOR. Esse envio do formulário será também via e-mail.

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3.2. DIAGRAMA DE BLOCOS – PROVISIONAMENTO:

4. PRÉ-CADASTRO:

Fase em que a EMPRESA CONTRATADA realizará o cadastro inicial dos COLABORADORES e SERVIDORES que terão permissão para acessar o Ambiente Seguro. O pré-cadastro respeitará, impreterivelmente, às seguintes etapas:

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4.1. ETAPAS - PRÉ-CADASTRO:

4.1.1. CADASTRO FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE ACESSO:

A EMPRESA CONTRATADA realizará o cadastro no Sistema de Controle de Acesso das informações contidas no Formulário de Requisição de Acesso, respeitando a antecedência mínima de 01 (um) dia útil à data da efetiva utilização do Ambiente Seguro pelo COLABORADOR / SERVIDOR.

4.1.2. RELATÓRIO ALOCAÇÃO SEMANAL:

A EMPRESA CONTRATADA apresentará semanalmente um Relatório de Alocação ao SERVIDOR RESPONSAVEL PELA GESTÃO, que atualizará o sistema de informações do Ambiente Seguro. Esse relatório conterá as seguintes informações:

� Quantidade de pessoas por sala; � Projetos em andamento por sala; � Disponibilidade de vagas por sala.

4.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - PRÉ-CADASTRO:

5. ACESSO AO AMBIENTE SEGURO:

Fase em que os COLABORADORES, SERVIDORES ou TERCEIRIZADOS irão acessar o Ambiente Seguro, abrangendo desde a identificação até a entrada. O acesso ao Ambiente Seguro seguirá obrigatoriamente as seguintes etapas:

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5.1. ETAPAS - ACESSO AO AMBIENTE SEGURO:

5.1.1. RECEPÇÃO:

O COLABORADOR, SERVIDOR ou TERCEIRIZADO, por meio de documento autorizado, deverá identificar-se na recepção do Ambiente Seguro.

� Informações adicionais sobre a documentação aceita:

Serão considerados documentos de identificação: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, tenham mesmo valor legal da identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente as que contenham foto).

5.1.2. AUTORIZAÇÃO:

A EMPRESA CONTRATADA (na área da Recepção) verificará o nome do COLABORADOR / SERVIDOR / TERCEIRIZADO no sistema (informações cadastradas durante o pré-cadastro). Serão autorizados a entrar os indivíduos que tiverem seus dados previamente cadastrados no sistema de informações em utilização no Ambiente Seguro.

A recepção indicará qual o nível de segurança e qual a sala segura que o COLABORADOR / SERVIDOR / TERCEIRIZADO terá permissão para acesso.

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OBS: No caso de ocorrerem substituições emergenciais ou em ocasiões onde as pessoas não tiveram o pré-cadastramento realizado anteriormente, deverá ser realizado pela EMPRESA CONTRATADA todo o procedimento de cadastramento completo no momento da entrada.

5.1.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

A EMPRESA CONTRATADA (na área da Recepção) completará o cadastro existente com o registro fotográfico do indivíduo.

5.1.4. REGISTRO BIOMÉTRICO:

A EMPRESA CONTRATADA (na área da Recepção) completará o cadastro existente com o registro biométrico do indivíduo.

5.1.5. DIGITALIZAÇÃO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:

A EMPRESA CONTRATADA (na área da Recepção) completará o cadastro existente com a digitalização do documento de identificação do indivíduo.

5.1.6. ASSINATURA DO TERMO DE REGRAS E CONDUTA E OU TROS:

O COLABORADOR / SERVIDOR / TERCEIRIZADO deverá assinar os seguintes termos: a) Termo de Regras e Conduta (ANEXO II); b) Termo de Confidencialidade e Sigilo (ANEXO III);

Esses termos serão digitalizados e anexados junto ao cadastro do Colaborador / Servidor / Terceirizado no

sistema de informações do Ambiente Seguro. A não assinatura desses termos implicará em revogação do pré-cadastro e impossibilidade de acesso ao Ambiente Seguro.

5.1.7. PORTA VOLUMES:

Todos os objetos não autorizados a adentrar no Amb iente Seguro deverão, impreterivelmente, ser acondicionados em porta volumes (disponíveis no local). A recepção fornecerá as chaves e atuará no controle. O COLABORADOR / SERVIDOR / TERCEIRIZADO poderá adentrar no Ambiente Seguro portando a chave do porta volumes. Crachás funcionais deverão também ser guardados nos porta volumes.

Obs: Indivíduos possuidores de piercings que forem identificados pelo detector de metais poderão adentrar no Ambiente Seguro normalmente. Brincos, pulseiras ou colares de pequeno volume metálico não necessitarão ser retirados para a entrada no ambiente (após análise e liberação do SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTAO).

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Equipamentos de informática e dispositivos de armazenamento, utilizados para reparos e manutenções, seguirão regras de entrada diferenciada, de acordo com Protocolo de Manutenção de Equipamentos de Informática .

Dispositivos de armazenamento contendo informações a serem utilizadas exclusivamente nas oficinas de elaboração de itens serão permitidos desde que fiquem confinados durante um período pré-estabelecido pelo COMITE GESTOR dentro do Ambiente Seguro ou então sejam destruídos após sua utilização. Não será permitida a saída desses dispositivos antes da aplicação do referido exame ou avaliação. Exceção para os Coordenadores Responsáveis, de acordo com o item 08.

5.1.8. DETECTOR DE METAIS:

O COLABORADOR / SERVIDOR / TERCEIRIZADO deverá passar por vistoria com equipamento de detecção de metais (raquete) para análise e autorização antes de acessar o scanner humano. A vistoria será realizada por VIGILANTE devidamente cadastrado e autorizado a permanecer na recepção do Ambiente Seguro.

O COLABORADOR / SERVIDOR / TERCEIRIZADO receberá autorização para prosseguir à análise do scanner humano, no caso de RESULTADO NEGATIVO na detecção de metais.

O COLABORADOR / SERVIDOR / TERCEIRIZADO deverá retirar seus pertences metálicos e guardá-los no porta volumes antes de repetir o procedimento em caso de RESULTADO POSITIVO na detecção de metais.

O COLABORADOR / SERVIDOR / TERCEIRIZADO deverá seguir as orientações da equipe de controle, identificando e retirando possíveis objetos metálicos que comprometam as diretrizes de segurança e repetir o procedimento de acesso até que seja observado RESULTADO NEGATIVO na detecção de metais.

5.1.9. SCANNER HUMANO: O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá passar por equipamento de scanner humano para análise e

autorização de acesso ao Ambiente Seguro. O COLABORADOR ou SERVIDOR receberá autorização para prosseguir à sua sala de trabalho após

análise das imagens (LUZ VERDE). O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá repetir o procedimento em caso de não conformidade com os

pré-requisitos de acesso (LUZ VERMELHA). O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá seguir as orientações da equipe de controle, identificando e

retirando o possível objeto que compromete as diretrizes de segurança e repetir o procedimento de acesso até a autorização (LUZ VERDE).

5.1.10. TRATATIVA DE INCIDENTE DE SEGURANÇA:

Ao COLABORADOR ou SERVIDOR garante-se o direito de recusa aos procedimento do scanner humano e/ou detecção de metais;

A EMPRESA CONTRATADA não permitirá a entrada ou saída do Ambiente Seguro até que seja solucionado definitivamente o comprometimento das diretrizes de segurança, sendo necessária intervenção do SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO para autorizar a entrada ou saída do COLABORADOR, SERVIDOR ou TERCEIRIZADO;

A EMPRESA CONTRATADA irá registrar tal ato no registro de controle de ocorrências no sistema;

5.1.11. ACESSO ÀS SALAS SEGURAS (NÍVEL 01):

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá seguir à sua sala de trabalho (identificada por número); O acesso é individual e restrito a 01 (um) COLABORADOR ou SERVIDOR por vez;

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá posicionar o dedo cadastrado na leitora biométrica da eclusa e aguardar mensagem de liberação. A porta de entrada irá se destrancar.

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O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá se posicionar dentro da eclusa (confinado) posicionando os

pés no local destacado. Após o fechamento da porta de entrada será possível destrancar a porta de acesso utilizando o botão de liberação no interior da eclusa, permitindo o acesso ao ambiente.

5.1.12. ACESSO SALA SEGURA (NÍVEL 02):

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá seguir ao Nível 02 (identificado por placa); O acesso é feito de modo individual e é restrito a 01 (um) COLABORADOR ou SERVIDOR por vez;

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá posicionar o dedo cadastrado na leitora biométrica da eclusa e aguardar mensagem de liberação. A porta de entrada irá se destrancar.

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá se posicionar dentro da eclusa (confinado) posicionando os pés no local destacado. Após o fechamento da porta de entrada será possível destrancar a porta de acesso utilizando o botão de liberação no interior da eclusa permitindo o acesso ao 2º Nível.

O procedimento se repete para acesso à respectiva sala pretendida.

5.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - ACESSO AO AMBIENTE SEGURO :

6. SAÍDA DO AMBIENTE SEGURO:

Fase em que os COLABORADORES e SERVIDORES saem das dependências do Ambiente Seguro, abrangendo toda a locomoção interna até a saída de fato. A saída do Ambiente Seguro segue obrigatoriamente as seguintes etapas:

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6.1. ETAPAS - SAÍDA DO AMBIENTE SEGURO:

6.1.1. SAÍDA DA SALA SEGURA (NÍVEL 02):

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá se dirigir à eclusa; a saída é restrita a 01 (um) COLABORADOR ou SERVIDOR por vez;

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá posicionar o dedo cadastrado na leitora biométrica da eclusa e aguardar mensagem de liberação. A porta de saída irá se destrancar;

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá se posicionar dentro da eclusa (confinado) posicionando os pés no local destacado. Após o fechamento da porta de saída será possível destrancar a porta de acesso utilizando o botão de liberação no interior da eclusa permitindo o acesso aos corredores.

Não obtendo sucesso, o COLABORADOR ou SERVIDOR deverá acionar a equipe de plantão da EMPRESA CONTRATADA para resolver a situação.

O procedimento se repete para acesso ao Nível 01.

6.1.2. SAÍDA DAS SALAS SEGURAS (NÍVEL 01):

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá se dirigir à eclusa; a saída é restrita a 01 (um) COLABORADOR ou SERVIDOR por vez;

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá posicionar o dedo cadastrado na leitora biométrica da eclusa e aguardar mensagem de liberação. A porta de saída irá se destrancar;

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá se posicionar dentro da eclusa (confinado) posicionando os pés no local destacado. Após o fechamento da porta de saída será possível destrancar a porta de acesso utilizando o botão de liberação no interior da eclusa permitindo o acesso aos corredores.

Não obtendo sucesso, o COLABORADOR ou SERVIDOR deverá acionar a equipe de plantão da EMPRESA CONTRATADA para resolver a situação.

6.1.3. SCANNER HUMANO:

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá se dirigir ao equipamento de scanner humano para análise e autorização de saída do Ambiente Seguro;

O COLABORADOR ou SERVIDOR receberá autorização para prosseguir à etapa de detecção de objetos metálicos após análise das imagens saneadas (LUZ VERDE);

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá repetir o procedimento em caso de não conformidade com os pré-requisitos para saída. (LUZ VERMELHA);

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá seguir as orientações da equipe de controle da EMPRESA CONTRATADA, identificando e retirando o possível objeto que comprometa as diretrizes de segurança e repetir o procedimento de acesso até a autorização (LUZ VERDE);

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A equipe de controle da EMPRESA CONTRATADA fará o registro da ocorrência no sistema de informações

em utilização.

6.1.4. DETECTOR DE METAIS:

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá passar por vistoria com equipamento de detecção de metais (raquete) para análise e autorização após sair do scanner humano. A vistoria será realizada por VIGILANTE devidamente cadastrado e autorizado a permanecer na recepção do Ambiente Seguro.

O COLABORADOR ou SERVIDOR receberá autorização para prosseguir à recepção e posteriormente sair do Ambiente Seguro, no caso de RESULTADO NEGATIVO na detecção de metais.

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá retirar qualquer objeto metálico e deixá-lo no interior do Ambiente Seguro antes de repetir o procedimento em caso de RESULTADO POSITIVO na detecção de metais.

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá seguir as orientações da equipe de controle, identificando e retirando possíveis objetos metálicos que comprometem as diretrizes de segurança e repetir o procedimento de acesso até que seja observado RESULTADO NEGATIVO na detecção de metais.

A equipe de controle da EMPRESA CONTRATADA fará o registro da ocorrência no sistema de informações em utilização;

6.1.5. TRATATIVA DE INCIDENTE DE SEGURANÇA:

Ao COLABORADOR ou SERVIDOR garante-se o direito de recusa aos procedimentos do scanner humano e/ou detector de metais;

A EMPRESA CONTRATADA não permitirá a entrada ou saída do Ambiente Seguro até ocorra solucionamento definitivo do comprometimento das diretrizes de segurança, sendo necessária intervenção do SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO para autorizar a entrada ou saída do COLABORADOR ou SERVIDOR;

A EMPRESA CONTRATADA, em conjunto com o SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO, irá registrar tal ato no registro de controle de ocorrências no sistema;

6.1.6. PORTA VOLUMES:

O COLABORADOR ou SERVIDOR utilizará a chave do porta volumes (de posse dele) para a retirada de seus pertences. Após a retirada dos pertences, o COLABORADOR ou SERVIDOR devolverá essa chave do armário à EMPRESA CONTRATADA alocada na recepção.

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6.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - SAÍDA DO AMBIENTE SEGURO:

7. ENTRADA DE MATERIAL:

Processo que descreve as etapas necessárias para entrada de materiais no Ambiente Seguro. Abrange todo e qualquer tipo de material. Exemplos:

� Livros; � Jornais; � Revistas; � Materiais de Limpeza; � Mídias eletrônicas, pen drives (contendo exclusivamente informações a serem utilizadas nas oficinas de

elaboração de itens e devidamente autorizadas); � Mobiliário e material de escritório.

A entrada de material segue obrigatoriamente as seguintes etapas:

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7.1. ETAPAS - ENTRADA DE MATERIAL:

7.1.1. INFORMAR À COORDENAÇÃO RESPONSÁVEL A INTENÇÃ O DE ENTRADA DE MATERIAL:

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá informar ao COORDENADOR RESPONSÁVEL pela atividade sobre a intenção de entrada de material e a descrição do mesmo;

7.1.2. DECIDIR ACERCA DA AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA D E MATERIAL:

O COORDENADOR RESPONSÁVEL deverá analisar o pedido e, em caso positivo, preencher o Formulário de Autorização para Entrada de Materiais - ANEXO III que será entregue ao SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO no momento de entrada do COLABORADOR / SERVIDOR. Deverá enviar também via e-mail anteriormente à entrada do COLABORADOR, facilitando assim o trabalho de preenchimento do cadastro. O COORDENADOR RESPONSÁVEL deverá também comunicar ao COLABORADOR / SERVIDOR acerca da aceitação ou não da solicitação para entrada com materiais.

Observações:

A entrada de material destinado às oficinas de elaboração de itens dar-se-á com a informação (somente em formato de texto, tabela ou figura) gravada em CD ou DVD ou impressa e será destruída logo após sua utilização ou ficará confinada no interior do Ambiente Seguro pelo período que o COORDENADOR RESPONSÁVEL julgar ser necessário para manter a confidencialidade do respectivo exame ou avaliação. O lixo produzido deverá ser recolhido conforme os itens 9. RECOLHIMENTO DO LIXO e 10. RECOLHIMENTO DO LIXO SIGILOSO.

7.1.3. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO NA RECEPÇÃO:

O COLABORADOR ou SERVIDOR deverá apresentar essa autorização para entrada de materiais no dia programado para sua entrada no Ambiente Seguro. A EMPRESA CONTRATADA, na área da Recepção, irá proceder de acordo com o Fluxo de Acesso e irá direcionar o COLABORADOR ou SERVIDOR para o SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO após a etapa de cadastramento.

7.1.4. VALIDAÇÃO DO MATERIAL:

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO receberá o material juntamente com o formulário contendo a descrição e já devidamente autorizado pelo COORDENADOR RESPONSÁVEL competente.

O material a ser levado ao interior do Ambiente Seguro será validado pelo SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO, sendo conferido se é o mesmo que foi descrito no Formulário de Autorização para Entrada de Materiais.

� Validação Positiva - A descrição do item confere com o que foi apresentado e a entrada desse material será autorizada.

� Validação Negativa - A descrição do item não confere com o que foi apresentado e a entrada desse material não será autorizada. Uma nova solicitação deverá ser apresentada com as alterações apontadas durante a validação.

O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA GESTÃO transferirá os arquivos adentrados no Ambiente Seguro para a rede local (LAN), inutilizando a mídia digital apresentada pelo COLABORADOR.

7.1.5. RELATÓRIO SEMANAL

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO enviará semanalmente relatório para os membros do

COMITE GESTOR DO AMBIENTE SEGURO informando as entradas de materiais no Ambiente Seguro no período.

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7.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - ENTRADA DE MATERIAL:

8. SAÍDA DE MATERIAL:

Processo que descreve as etapas necessárias para saída de material do Ambiente Seguro. Abrange os tipos de material relacionados com serviços de manutenção e limpeza, tais como: Exemplos:

� Ferramentas; � Material de Limpeza; � Lixo produzido no interior do Ambiente Seguro; � Equipamentos defeituosos (não estão inclusos equipamentos de informática, que seguirão protocolo

específico); � Mobiliário.

Observação: A saída de informações ou dados somente poderá ser feita por meio de dispositivos de armazenamento em

massa (pen drive / HD externo) devidamente registrados, criptografados e limitados aos Coordenadores das áreas utilizadoras das salas seguras. Esses equipamentos serão personalizados, numerados e só conseguirão ser lidos nas máquinas dos próprios Coordenadores, previamente configuradas para isso. Somente esses Coordenadores poderão sair com informações ou dados. A saída dessas informações não seguirá essas etapas.

A saída de material segue obrigatoriamente as seguintes etapas:

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8.1. ETAPAS - SAÍDA DE MATERIAL:

8.1.1. SINALIZAR A SAÍDA DE MATERIAL:

O SERVIDOR ou FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO deverá ter em mãos o Formulário de Autorização para Saída de Material – ANEXO IV devidamente preenchido e assinado pelo COORDENADOR RESPONSÁVEL pela manutenção ou limpeza. Esse Coordenador deverá informar ao SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO a intenção de saída de material.

8.1.2. VISTORIA DO MATERIAL: O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO verificará a autorização para saída de material, de posse do

SERVIDOR ou FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. Após, procederá com a vistoria do material informado: � Vistoria Aprovada: A saída do material será autorizada. � Vistoria Não – aprovada: A saída do material não será autorizada e nova solicitação juntamente

com formulário deverá ser apresentada com as correções apontadas durante a vistoria. Observações: A saída de material poderá ser realizada em horários pré-estabelecidos, desde que decidida pelo COMITE

GESTOR DO AMBIENTE SEGURO. As exceções a esse horário estabelecido deverão ser comunicadas com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis.

8.1.3. LIBERAÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL:

O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA GESTAO liberará o SERVIDOR ou FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO a sair com o material e atualizará o formulário com o resultado da vistoria. Ele também efetuará o controle da documentação.

8.1.4. RELATÓRIO SEMANAL

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO enviará relatório para os membros do COMITE GESTOR DO AMBIENTE SEGURO, descrevendo as saídas de materiais realizadas no Ambiente Seguro no período determinado.

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8.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - PROCESSO DE SAÍDA DE MATE RIAL:

9. RECOLHIMENTO DE LIXO COMUM:

Processo pelo qual será executada rotina de recolhimento do lixo comum. Entende-se por lixo comum todo material que não contenha informação impressa ou escrita ou então seja considerado sigiloso por COORDENADOR RESPONSÁVEL autorizado.

Exemplos: � Garrafas plásticas; � Sacolas plásticas; � Caixas de papelão vazias (utilizadas para transporte de material); � Papéis, revistas, etc.

Será executado por EQUIPE DE LIMPEZA TERCEIRIZADA devidamente autorizada e cadastrada,

acompanhada do SERVIDOR RESPONSAVEL PELA GESTÃO e por algum membro da equipe da EMPRESA CONTRATADA.

O recolhimento do lixo será feito quando for necessário, sempre em horários de pouca ou nenhuma movimentação de COLABORADORES ou SERVIDORES nas salas do Ambiente Seguro. O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA GESTAO deverá informar com antecedência de 01 dia à EQUIPE DE LIMPEZA TERCEIRIZADA quando deverá ser realizado o recolhimento do lixo, informando o horário destinado a essa operação. O recolhimento de lixo comum segue obrigatoriamente as seguintes etapas:

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9.1. ETAPAS - RECOLHIMENTO LIXO COMUM:

9.1.1. ACESSO AO AMBIENTE SEGURO:

A atividade deverá ser realizada no horário combinado entre o SERVIDOR RESPONSAVEL PELA GESTÃO e a EQUIPE DE LIMPEZA TERCEIRIZADA, que deverá obrigatoriamente realizar os fluxos de acesso ao ambiente antes da execução da atividade, sendo que tais fluxos estão contidos no item 05 deste documento.

9.1.2. RECOLHIMENTO DO LIXO:

A EQUIPE DE LIMPEZA TERCEIRIZADA autorizada será direcionada pelo SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO e acompanhada por algum membro da equipe da EMPRESA CONTRATADA durante o recolhimento do lixo. O lixo deverá ser guardado em sacos de lixo plásticos pretos não transparentes.

9.1.3. SAIDA DO LIXO COMUM

A saída de lixo será considerada como saída de material. O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO deverá preencher o Formulário de Entrada/Saída com a quantidade de sacos de lixo e volumes. Ele também deverá realizar a vistoria e autorizar a saída, seguindo as regras do Fluxo de Saída de Material contidas no item 08 deste documento.

9.1.4. RELATORIO PERIODICO:

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO enviará periodicamente um relatório para os membros do COMITE GESTOR DO AMBIENTE SEGURO, descrevendo o recolhimento do lixo comum realizado no Ambiente Seguro no período estabelecido.

9.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - RECOLHIMENTO LIXO COMUM:

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10. RECOLHIMENTO DE LIXO SIGILOSO:

Processo pelo qual será executada rotina de recolhimento de lixo sigiloso. Entende-se por lixo sigiloso todo material que contenha informação impressa / escrita ou então seja considerado sigiloso pelo COORDENADOR RESPONSÁVEL autorizado.

Exemplos: � Documentos; � Anotações e notas; � Lixo produzido pelas máquinas fragmentadoras.

Será executado por EQUIPE DE LIMPEZA TERCEIRIZADA devidamente autorizada e cadastrada, acompanhada do SERVIDOR RESPONSAVEL PELA GESTÃO e por algum membro da equipe da EMPRESA CONTRATADA em data e horário agendados com 02 (dois) dias úteis de antecedência.

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO, acompanhado por um membro da equipe da EMPRESA CONTRATADA, irá realizar a separação e posterior fragmentação do material sigiloso. Esse lixo deverá ser acondicionado em sacos de lixo plásticos pretos não transparentes que deverão ser fechados utilizando um lacre de segurança numerado (que deverá ser registrado no Formulário de Entrada e Saída de Materiais).

Esses sacos de lixo lacrados deverão ser armazenados em uma sala segura definida pelo SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO até a remoção pela EQUIPE DE LIMPEZA TERCEIRIZADA posteriormente acionada conforme necessidade.

O processo de recolhimento de lixo sigiloso segue obrigatoriamente as seguintes etapas:

10.1. ETAPAS - RECOLHIMENTO LIXO SIGILOSO:


A EQUIPE DE LIMPEZA TERCEIRIZADA responsável pelo recolhimento do lixo sigiloso deverá obrigatoriamente realizar os fluxos de acesso ao Ambiente Seguro antes da execução da atividade, sendo que tais fluxos estão contidos no item 05 deste documento. A EQUIPE DE LIMPEZA TERCEIRIZADA acessará o Ambiente Seguro na data previamente agendada pelo SERVIDOR RESPONSAVEL PELA GESTÃO, de acordo com a quantidade de lixo sigiloso acumulada.

10.1.2. SAIDA DO LIXO SIGILOSO:

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO, acompanhado por um membro da equipe da EMPRESA CONTRATADA, irá direcionar a EQUIPE DE LIMPEZA TERCEIRIZADA para a sala onde estarão acondicionados os sacos de lixo lacrados com o lixo sigiloso. A EQUIPE DE LIMPEZA TERCEIRIZADA realizará o processo de saída de material, seguindo o disposto no Fluxo de Saída de Materiais, no item 08 deste documento. O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO deverá preencher o Formulário de Entrada e Saída de Materiais com a quantidade de sacos de lixo lacrados e a respectiva numeração de cada um deles. O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO também deverá realizar a vistoria dos mesmos ao autorizar a saída.

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10.1.3. RELATORIO PERIODICO:

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO enviará periodicamente relatório para os membros do

COMITE GESTOR DO AMBIENTE SEGURO, descrevendo o recolhimento do lixo sigiloso realizado no Ambiente Seguro no período.

10.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - RECOLHIMENTO LIXO SIGILO SO:

11. HIGIENIZAÇÃO / MANUTENÇÃO: APÓS O FINAL DAS ATI VIDADES DO ANO.

Processo pelo qual será executada rotina de higienização e manutenção do Ambiente Seguro. Deverá ser executada por equipe autorizada e cadastrada e será realizada em horário pré-agendado, conforme necessidades do Ambiente Seguro.

A manutenção de equipamentos de informática seguirá protocolo específico para esse fim. A higienização e a manutenção seguirão obrigatoriamente as seguintes etapas:

11.1. ETAPAS - HIGIENIZAÇÃO / MANUTENÇÃO:


Os FUNCIONARIOS DE SERVIÇOS GERAIS OU MANUTENÇÃO responsáveis pela realização da

higienização / manutenção deverão obrigatoriamente realizar os fluxos de acesso ao ambiente antes da execução

das atividades. Os fluxos estão contidos neste documento.

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11.1.2. ENTRADA DE MATERIAL:

Os FUNCIONARIOS DE SERVIÇOS GERAIS OU MANUTENÇÃO responsáveis pela execução da higienização/manutenção deverão se apresentar à equipe da EMPRESA CONTRATADA, instalada na Recepção, portando o Formulário de Autorização para Entrada e Saída de M ateriais – Serviços Gerais (ANEXO V) contendo todos os materiais que serão utilizados na atividade.

Todo o material necessário para a higienização/manutenção do Ambiente Seguro deverá seguir o processo de entrada de material anteriormente descrito no item 05 deste documento.

11.1.3. HIGIENIZAÇÃO / MANUTENÇÃO DO AMBIENTE SEGUR O:

Será realizada a Higienização / Manutenção das salas e corredores do Ambiente Seguro. A equipe de higienização/manutenção autorizada será direcionada pelo SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO e acompanhada por um membro da equipe da EMPRESA CONTRATADA aos locais de realização da higienização/manutenção.

Os FUNCIONARIOS DE SERVIÇOS GERAIS OU MANUTENÇÃO deverão estar acompanhados pelo SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO e por um membro da equipe da EMPRESA CONTRATADA durante toda a execução da atividade.

11.1.4. SAÍDA DE MATERIAL:

Os FUNCIONARIOS DE SERVIÇOS GERAIS OU MANUTENÇÃO responsáveis pela realização da higienização/manutenção deverão obrigatoriamente realizar os fluxos para saída de material após a conclusão da atividade, sendo que tais fluxos estão contidos no item 08 deste documento.

11.1.5. RELATÓRIO SEMANAL:

O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO enviará relatório para os membros do COMITE GESTOR

DO AMBIENTE SEGURO, descrevendo a execução da higienização ou manutenção realizada no Ambiente Seguro no período.

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11.2. DIAGRAMA DE BLOCOS - HIGIENIZAÇÃO / MANUTENÇÃ O:

12. EMERGÊNCIA / EVACUAÇÃO:

Processo pelo qual será executada solução emergencial para incidentes envolvendo princípios de incêndio ou emergências de saúde (desmaios, ataques cardíacos, etc.). Deverá ser executado por equipe de BRIGADISTAS devidamente autorizada e pré-cadastrada na Recepção do Ambiente Seguro.

As emergências e evacuações seguirão obrigatoriamente as seguintes etapas:

12.1. ETAPAS – EMERGÊNCIA / EVACUAÇÃO:

12.1.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMERGÊNCIA:

A EMPRESA CONTRATADA, por meio do funcionário responsável pelo monitoramento do CFTV (Circuito Fechado de Televisão) deverá identificar a emergência por meio de monitoramento do Circuito Fechado de TV - CFTV do Ambiente Seguro. Ele comunicará a emergência imediatamente à equipe de BRIGADISTA do Inep e ao SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO.

12.1.2. LIBERAÇÃO DAS PORTAS E ECLUSAS:

O funcionário da EMPRESA CONTRATADA responsável pelo monitoramento do CFTV, logo após a comunicação da emergência, destravará todas as portas e/ou eclusas necessárias para que a equipe de

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BRIGADISTAS possa chegar o mais rápido possível ao local do incidente e que os COLABORADORES que estejam dentro das salas seguras possam sair.

12.1.3. ACESSO DIFERENCIADO AO AMBIENTE:

A equipe de BRIGADISTAS adentrará no Ambiente Seguro diretamente, sem passar pelos controles da Recepção, Detector de Metais e Scanner Humano. Essa exceção é necessária para que o local do incidente seja acessado rapidamente. O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA GESTÂO acompanhará os BRIGADISTAS durante todo o tempo em que eles estiverem dentro das dependências do Ambiente Seguro, desde que não ofereça risco à sua saúde ou segurança.

12.1.4. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS:

De acordo com a emergência identificada, serão tomadas as providências cabíveis. Caso seja necessário evacuar outras salas seguras, o funcionário da EQUIPE CONTRATADA responsável pelo monitoramento do CFTV fará a liberação das portas e/ou eclusas necessárias à saída dos COLABORADORES o mais breve possível.

12.1.5. RELATÓRIO DO INCIDENTE:

O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA GESTÃO, após a normalização da situação emergencial, preencherá relatório descrevendo o incidente e as providências tomadas e o encaminhará para o COMITE GESTOR DO AMBIENTE SEGURO.

12.2. DIAGRAMA DE BLOCOS – EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO:

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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACION AIS ANÍSIO TEIXEIRA DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO I

Formulário de Requisição de Acesso ao Ambiente Segu ro Requisitante: _____________________________________ ____________________________ Período: __________________________________________ ___________________________ Diretoria/Coordenação: ____________________________ ____________________________ Aprovação: ________________________________________ __________________________ Data de envio : _____ / ____ /_____

INFORMAÇÕES PESSOAIS INFORMAÇÕES DE ACESSO

Nome completo CPF E-mail Grupo Nível Sala Data Início Data Término

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ANEXO II

TERMO DE REGRAS E CONDUTAS

1. PREÂMBULO

Este Termo tem por objetivo estabelecer normas de regras e condutas que devem

orientar as relações internas e externas de todos os usuários do Ambiente Seguro do Banco

Nacional de Itens - BNI do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

Teixeira - INEP, independentemente das suas atribuições e responsabilidades.

Espera-se que todos os usuários do Ambiente Seguro - BNI tenham ciência deste Termo

de Regras e Condutas e observem o Protocolo de Acesso em todo o seu comportamento com

ou em nome do INEP.

2. REGRAS DOS USUÁRIOS

O usuário do Ambiente Seguro do INEP deve:

2.1. Seguir as orientações determinadas pelo pessoal responsável pela gestão e

segurança do Ambiente;

2.2. Adentrar somente nas salas a que foi liberado;

2.3. Manter em sigilo qualquer tipo de senha que tenha sido fornecida pelo pessoal

responsável pela gestão do Ambiente;

2.4. Ler as Orientações Gerais do BNI enviadas com antecedência pelo INEP antes de

adentrar no Ambiente Seguro;

2.5. Manter limpo e em ordem o local de trabalho e as demais dependências físicas a que

tiver acesso no Ambiente Seguro.

3. CONDUTA DOS USUÁRIOS

É obrigação dos usuários do Ambiente Seguro do INEP – BNI terem ciência e

conhecimento do Protocolo de Acesso em vigor que rege as atividades relacionadas ao Ambiente.

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O INEP almeja de seus usuários do Ambiente Seguro – BNI, no exercício de suas

funções, o cuidado e a diligência que qualquer pessoa costuma utilizar em seus assuntos

pessoais, ou seja, uma conduta honesta e digna, em conformidade com as leis e os padrões

éticos da sociedade.

O INEP espera de seus usuários do Ambiente Seguro – BNI que todos os assuntos das

atividades realizadas no interior do Ambiente, sem exceção, sejam tratados com total sigilo e

confidencialidade.

O INEP investigará pronta e rigorosamente todos os fatos que envolvam suspeita de

vazamento de informações que venham a prejudicar a imagem e a credibilidade das atividades

desenvolvidas no Ambiente Seguro do INEP – BNI.

Brasília,______ de __________________de 20____.

______________________________ Usuário do Ambiente Seguro - BNI

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ANEXO III

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Eu, __________________________________________________, abaixo firmado, assumo o

compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre o uso de senhas para acesso às

eclusas do Ambiente Seguro – BNI.

Por este Termo de Confidencialidade e Sigilo comprometo-me:

1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício

próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

2. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se

por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e

obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e / ou prejuízo oriundo de uma

eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

3. A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por

meio deste Termo, terá validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento

público por qualquer outra pessoa.

Pelo cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo assinado

ciente da confidencialidade e sigilo da senha pessoal para acesso às eclusas do Ambiente

Segura - BNI.

Brasília,______ de __________________de 20____.

______________________________ Colaborador (a) Responsável

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ANEXO IV

Formulário de Autorização para Entrada de Materiais no Ambiente Seguro – Oficinas BNI Requisitante: _____________________________________ ____________________________ Coordenação: ______________________________________ __________________________ Avaliação ou Exame: _______________________________ ___________________________ Aprovação: ________________________________________ __________________________ Data de envio : ________________________________________________________________

Informações Pessoais Informações dos materiais

Nome completo CPF E-mail Descrição do item Data para Entrada

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Nov/2014



ANEXO V

Formulário de Autorização para Entrada e Saída de M ateriais no Ambiente Seguro - Serviços Gerais

Requisitante: _____________________________________ ___________________________ Atividade a ser realizada: ________________________ ______________________________ Aprovação: ________________________________________ __________________________ Data de envio : ________________________________________________________________

Informações Pessoais Informações dos materiais

Nome completo CPF Empresa Descrição do item Data para Entrada

Data para Saída

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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENTRADA DE MATERIAL

Eu, _____________________________________________________________, da_______________________,

declaro que entrei na SALA Nº______, com os seguintes materiais:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL RUBRICA

HORA ENTRADA

ASSINATURA : ________________________________________ DATA :_______/_________/________

MATRÍCULA :______________________ LOTAÇÃO : ____________________________

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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAL

Eu, _____________________________________________________________, da_______________________,

Declaro que me retirei da SALA Nº______, com os seguintes materiais:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL RUBRICA

HORA SAÍDA

ASSINATURA : ________________________________________ DATA :_______/_________/________

MATRÍCULA :______________________ LOTAÇÃO : __________________________

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Nov/2014



ANEXO VIII

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, __________________________________________________, da _________________,

matrícula nº ____________________, abaixo firmado, assumo a responsabilidade para

realização de atividades sem a necessidade de uso da biome

tria para acesso às eclusas do Ambiente Seguro – BNI durante o período em que estiverem

sendo realizadas atividades sob minha responsabilidade que exijam um fluxo muito grande de

colaboradores, atrapalhando o andamento das mesmas. Pelo cumprimento do presente Termo

de Responsabilidade, fica o abaixo assinado ciente da responsabilidade para acesso às

eclusas do Ambiente Segura - BNI.

Brasília,______ de __________________de 20____.

______________________________ Colaborador (a) Responsável

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Nov/2014

ANEXO IX

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Ed ucacionais Outubro/2014

ORIENTAÇÕES PARA OS USUÁRIOS DO AMBIENTE

SEGURO

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Nov/2014

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacion ais Anísio Teixeira – INEP

Banco Nacional de Itens - BNI

1. Introdução

Nessa cartilha, “usuário” é toda pessoa que vá adentrar o Ambiente Seguro, seja como colaborador,

técnico terceirizado, visitante ou encarregado da manutenção. Essa cartilha traz orientações para os usuários que

acessarão o Ambiente Seguro do Banco Nacional de Itens – BNI. Informa como devem ser realizados alguns

procedimentos básicos, tais como: entrada de materiais, saída, o que pode e o que não pode ser levado para o

interior do Ambiente Seguro.

2. Entrada

No momento de sua entrada no Ambiente Seguro, o nome do usuário já estará pré-cadastrado no

sistema de acesso. A equipe da recepção será responsável por completar o cadastro com foto, coleta de digitais e

digitalização dos documentos de identificação apresentados. Nessa etapa, deverão ser assinados o Termo de

Regras e Conduta e o Termo de Confidencialidade e Sigilo , que serão apresentados por funcionário do

Ambiente Seguro.

Não é permitido entrar nas salas do Ambiente Seguro com:

• equipamentos eletrônicos : todo e qualquer tipo de eletrônico. Exemplo: celulares,

smartphones, tablets, câmeras digitais, notebooks, etc;

• objetos metálicos : tesouras, grampeadores ou qualquer tipo de metal;

• dispositivos de armazenamento : pendrives, discos hígidos portáteis (para serviços de

manutenção a entrada será diferenciada);

• uso pessoal : cadernos, canetas, óculos escuros, relógios, brincos, pulseiras;

Não é permitida a entrada de nenhum alimento ou líquido, com exceção de água em garrafa

transparente. Os indivíduos possuidores de piercings que forem identificados pelo detector de metais poderão

adentrar no Ambiente Seguro normalmente.

Esses materiais que não puderem ser levados ao interior do Ambiente Seguro, poderão ser

guardados nos porta-volumes disponíveis na área da recepção.

Para entrar no Ambiente Seguro, o usuário deverá passar pelo detector de metais e pelo scanner

humano.

3. Acesso às salas

O acesso às salas é liberado após a digital do usuário ser reconhecida no sistema de leitura biométrica das eclusas. Cada usuário só poderá acessar a sala a qual foi determinado pela equipe do Ambiente

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Nov/2014

Seguro. Caso a biometria não funcione, o usuário deverá entrar em contato com algum funcionário do ambiente

Seguro, que resolverá o problema da melhor forma possível.

4. Saída das salas e do Ambiente Seguro

Para sair da sala, o usuário deverá colocar sua digital no local indicado para a liberação das portas.

Para sair do ambiente, deverá passar novamente pelo scanner humano e pelo detector de metais. Após essas

etapas, o usuário poderá retirar seus pertences acondicionados nos porta volumes da recepção.

5. Entrada de materiais necessários

Caso seja necessária a entrada de materiais dentro do Ambiente Seguro, o usuário deverá entrar em

contato com o Coordenador da Oficina ou responsável no INEP pelo serviço de manutenção ou limpeza,

dependendo do caso. Deverá informar a necessidade do referido material e aguardará a aprovação ou não da

entrada. Caso seja aprovada a solicitação, no momento de entrada do usuário, a liberação do material a ser

levado para o interior do BNI já estará pronta na recepção.

6. Emergências

Em caso de emergências, a equipe de brigadistas do INEP será solicitada com a máxima urgência e

entrará no Ambiente Seguro de maneira rápida, sem passar pelos procedimentos comuns aos usuários,

conseguindo chegar ao local o mais rapidamente possível.

7. Conclusão

O INEP agradece desde já a participação junto ao Banco Nacional de Itens - BNI. Qualquer dúvida

quanto aos procedimentos adotados no Ambiente Seguro poderá ser tirada junto aos responsáveis do INEP pelas

Oficinas ou pelos serviços de manutenção e limpeza, ou diretamente à equipe de funcionários das salas seguras.

- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira / MEC Banco Nacional de Itens – BNI – Ambiente Seguro

SIG - Quadra 04 – Lote 327 – Ed. Villa Lobos – 1º Subsolo CEP: 70610-908 - Brasília - DF

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