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MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
1 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
Fonte Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Órgão : 02 - Gabinete do Prefeito
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
28.905,1128.905,110011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO
19/06/20190000177
745,46745,460011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO
19/06/20190000178
1.003,601.003,600011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO
19/06/20190000179
1.351,221.351,220011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO
19/06/20190000180
38.105,8338.105,830011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO
19/06/20190000181
3.109,733.109,730011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO
19/06/20190000182
5.429,315.429,310011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA
19/06/20190000184
516,52516,520011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA
19/06/20190000185
958,85958,850011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA
19/06/20190000186
1.884,301.884,300011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA
19/06/20190000187
1.850,541.850,540011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA
19/06/20190000188
7.290,467.290,460011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA
19/06/20190000189
4.355,374.355,370011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OUVIDORIA19/06/20190000190
0,00 95.506,30Nº Reg: 00013 0,0095.506,30
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.383,6112.383,610011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000193
970,43970,430011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000194
0,00 13.354,04Nº Reg: 00002 0,0013.354,04
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
239,63239,630011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000195
1.371,861.371,860012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000197
1.341,131.341,130012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000198
0,00 2.952,62Nº Reg: 00003 0,002.952,62
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.183,001.183,000010877/2019GUERINO LUIZ ZANON12/06/20190000174
787,00787,000010995/2019GUERINO LUIZ ZANON17/06/20190000176
393,00393,000011649/2019GUERINO LUIZ ZANON26/06/20190000199
787,00787,000012466/2019GUERINO LUIZ ZANON28/06/20190000201
0,00 3.150,00Nº Reg: 00004 0,003.150,00
Elemento Despesa : 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
18.053,2318.053,230011126/2018MARITE TURISMO LTDA24/06/20190000192
0,00 18.053,23Nº Reg: 00001 0,0018.053,23
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.596,801.596,800011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO
19/06/20190000183
798,40798,400011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OUVIDORIA19/06/20190000191
0,00 2.395,20Nº Reg: 00002 0,002.395,20
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.523,603.523,600012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP03/06/20190000171
15.633,8315.633,830002559/2019DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
05/06/20190000172
4.102,554.102,550000754/2019AMUNES ASSOC DOS MUNICIPIOS DO EST DO ESP SANTO
05/06/20190000173
1.177,981.177,980012578/2017REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
12/06/20190000175
274.697,48274.697,480016918/2018W LINS MULTIMIDIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
24/06/20190000196
39.307,3739.307,370016918/2018W LINS MULTIMIDIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
26/06/20190000200
0,00 338.442,81Nº Reg: 00006 0,00338.442,81
0,00 473.854,20Nº Reg: 00031 0,00473.854,20
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
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Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
Órgão : 03 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.314,342.314,340011631/2019APOSENTADOS DO MUNICIPIO DE LINHARES-51
19/06/20190000398
0,00 2.314,34Nº Reg: 00001 0,002.314,34
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS
44.723,1644.723,160011631/2019PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE LINHARES
19/06/20190000399
0,00 44.723,16Nº Reg: 00001 0,0044.723,16
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
768,45768,450010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
10/06/20190000365
768,45768,450010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
10/06/20190000366
384,23384,230010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
10/06/20190000367
229.929,77229.929,770011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000385
1.300,65983,531.300,650011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000386
2.907,072.907,070011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000387
399,04399,040011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000388
4.407,314.407,310011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000389
27.545,5427.545,540011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000390
23.075,0823.075,080011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000391
48.617,3448.617,340011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000392
56.709,9056.709,900011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000393
9.526,469.526,460011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000394
10.236,2010.236,200011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000395
546,94546,940012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
28/06/20190000420
1.529,361.529,360012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
28/06/20190000421
449,81449,810012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
28/06/20190000422
764,69764,690012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
28/06/20190000423
743,31743,310012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
28/06/20190000424
983,53 420.609,60Nº Reg: 00019 0,00420.609,60
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
6.067,846.067,840011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/06/20190000402
0,00 6.067,84Nº Reg: 00001 0,006.067,84
Elemento Despesa : 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
113.394,9859.362,60113.394,980011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO CEDIDO A OUTRO ORGAO
19/06/20190000397
59.362,60 113.394,98Nº Reg: 00001 0,00113.394,98
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
18.578,5418.578,540011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000405
62.979,4862.979,480012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000409
99,8599,850012679/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
28/06/20190000418
0,00 81.657,87Nº Reg: 00003 0,0081.657,87
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
155,50155,500015313/2018N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA- ME
03/06/20190000351
4.608,004.608,000015313/2018M G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
04/06/20190000353
748,80748,800013752/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP04/06/20190000355
634,00634,000013752/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP04/06/20190000356
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
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Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
116,40116,400015313/2018ARGUS ATACADISTA LTDA EPP04/06/20190000357
1.938,401.938,400015313/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP04/06/20190000358
945,00945,000021936/2017ROSSONI SPINASSE LTDA04/06/20190000359
3.494,883.494,880013752/2018A E C COMERCIAL LTDA ME10/06/20190000369
2.461,802.461,800021934/2017ROSSONI SPINASSE LTDA10/06/20190000370
1.880,801.880,800015313/2018LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
18/06/20190000384
249,96249,960015313/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP21/06/20190000400
92,6092,600013752/2018GERALDO A DAS CHAGAS ME21/06/20190000401
2.536,002.536,000013752/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP28/06/20190000415
3.651,603.651,600013752/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP28/06/20190000416
2.880,002.880,000015313/2018M G COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME
28/06/20190000417
0,00 26.393,74Nº Reg: 00015 0,0026.393,74
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
797,94797,940000290/2017VANDES GUASTI PEREIRA03/06/20190000347
1.419,841.419,840024485/2014LUCINEA DE SOUSA E SILVA03/06/20190000348
1.626,561.626,560008055/2015PEDRO SANTANA SOBRINHO03/06/20190000349
1.626,561.626,560008055/2015SAVIO PINTO SANT ANA03/06/20190000350
8.000,008.000,000009095/2019RONALD ANTONIO GRASSI GAVA07/06/20190000360
564,66564,660007995/2015MIGUEL BIANCARDI07/06/20190000361
2.009,262.009,260010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
10/06/20190000368
2.459,692.459,690025730/2014INEZ BIANCARDI FERNANDES14/06/20190000374
600,00600,000019344/2014MARCIANO BITTI PESSINATE14/06/20190000375
5.739,635.739,630012943/2015MARIA TEREZA CURTO DE ABREU14/06/20190000376
1.195,571.195,570008520/2017LAURO DOS SANTOS14/06/20190000377
750,00750,000010951/2019JAILTON OLIVEIRA COSTA17/06/20190000379
1.664,001.664,000024277/2014MARIA ROSILANE BIANCHINI17/06/20190000380
619,92619,920020845/2014ANTENOR RIBEIRO17/06/20190000382
11.683,2511.683,250011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇAO
19/06/20190000396
564,66564,660007995/2015MIGUEL BIANCARDI26/06/20190000407
0,00 41.321,54Nº Reg: 00016 0,0041.321,54
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.533,891.533,890012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP07/06/20190000362
1.589,001.589,000012578/2017MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP
07/06/20190000363
3.523,603.523,600012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP07/06/20190000364
2.841,442.841,440002250/2019IMPRENSA NACIONAL12/06/20190000371
4.562,594.562,590006085/2015EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13/06/20190000372
965,00965,000007681/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
13/06/20190000373
2.036,652.036,650008464/2017EXIMIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA ME17/06/20190000381
10.799,3510.799,350023564/2017ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000404
7.969,497.969,490026676/2015HC IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA
26/06/20190000408
5.283,955.283,950023564/2017ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
26/06/20190000410
5.787,085.787,080023564/2017ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
26/06/20190000411
15.385,8515.385,850006203/2016VIACAO JOANA D ARC S/A27/06/20190000412
4.134,994.134,990023565/2017SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190000413
31.121,3131.121,310000855/2018TELEMAR NORTE LESTE S/A27/06/20190000414
213,59213,590012551/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
28/06/20190000419
0,00 97.747,78Nº Reg: 00015 0,0097.747,78
Elemento Despesa : 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;
35.687,0035.687,000007732/2019E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA04/06/20190000354
5.283,715.283,710009912/2017TIM CELULAR SA18/06/20190000383
0,00 40.970,71Nº Reg: 00002 0,0040.970,71
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
5.681,005.681,000002934/2018ESTELAR MERCANTILISMO E LOGISTICA LTDA
17/06/20190000378
1.150,001.150,000010222/2018COLMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS LTDA
24/06/20190000403
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
4 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
0,00 6.831,00Nº Reg: 00002 0,006.831,00
60.346,13 882.032,56Nº Reg: 00076 0,00882.032,56
Órgão : 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
687,75687,750010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
10/06/20190000807
1.078,191.078,190010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
10/06/20190000808
10.486,5810.486,580010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
10/06/20190000809
5.994,335.994,330010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
10/06/20190000810
5.243,315.243,310010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
10/06/20190000811
596.848,60596.848,600011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000872
4.181,004.181,000011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000873
759,42759,420011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000874
46.623,974.267,0846.623,970011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000875
22.708,8622.708,860011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000876
50.790,3250.790,320011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000877
37.050,6137.050,610011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000878
13.035,7813.035,780011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000879
9.526,469.526,460011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000880
8.761,118.761,110011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000881
635,05635,050012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
28/06/20190000917
386,87386,870012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
28/06/20190000918
1.083,261.083,260012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
28/06/20190000919
773,76773,760012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
28/06/20190000920
4.267,08 816.655,23Nº Reg: 00019 0,00816.655,23
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
84.789,1284.789,120011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000894
400,09400,090012684/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/06/20190000916
0,00 85.189,21Nº Reg: 00002 0,0085.189,21
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
21.727,7421.727,740011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000897
40.990,7640.990,760012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000904
0,00 62.718,50Nº Reg: 00002 0,0062.718,50
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
66,0066,000009563/2019MARIA JULIA NUNES FALQUETO04/06/20190000795
66,0066,000009563/2019SIDIRLENE SILVA BORGHI04/06/20190000796
66,0066,000009803/2019DULCINEIA GUIMARAES BATISTA04/06/20190000797
66,0066,000009804/2019MARLENE FERREIRA DOS SANTOS04/06/20190000798
66,0066,000009804/2019SUELY DE FATIMA DO ROSARIO SILVA04/06/20190000799
66,0066,000010126/2019LUCIANA MANTOVANELI AMORIM04/06/20190000800
66,0066,000010127/2019DINIVALDO AVILA04/06/20190000801
66,0066,000010128/2019LUZIA SCANDIAN FRANCISCO04/06/20190000802
198,00198,000010816/2019CARLOS SOPRANI10/06/20190000816
198,00198,000010816/2019FABIO DE SOUZA ARRUDA10/06/20190000817
462,00462,000010816/2019IDELFONSO ANTONIO TEIXEIRA10/06/20190000818
132,00132,000010816/2019JOAO MONTEIRO DO NASCIMENTO FILHO10/06/20190000819
396,00396,000010816/2019JURANDIR NATALICIO C DA SILVA10/06/20190000820
330,00330,000010816/2019MANOEL CORREIA LIMA10/06/20190000821
396,00396,000010816/2019VILMO GUIZANI JUNIOR10/06/20190000822
66,0066,000010599/2019MILLA MOREIRA PIÃO DA SILVA10/06/20190000823
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
5 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
66,0066,000010601/2019PAULO CESAR BRITO DA VEIGA10/06/20190000824
66,0066,000010601/2019IDELSON QUEIROGA DOS SANTOS10/06/20190000825
66,0066,000010602/2019MICHELE PEREIRA COSTA MOTA10/06/20190000826
66,0066,000010602/2019RONALD PASSOS PEREIRA10/06/20190000827
136,00136,000010603/2019ROSILEY CARVALHO ALVES10/06/20190000828
136,00136,000010603/2019MONICA BUFFON DAS VIRGENS10/06/20190000829
159,00159,000010715/2019EDIZIO SOUSA PEREIRA10/06/20190000830
265,00265,000010715/2019JURANDIR NATALICIO C DA SILVA10/06/20190000831
265,00265,000010715/2019MANOEL FRANCISCO PIOL10/06/20190000832
159,00159,000010715/2019SEBASTIAO PEREIRA ALVES10/06/20190000833
810,00810,000010901/2019MARLENE FERREIRA DOS SANTOS10/06/20190000834
66,0066,000010375/2019DINIVALDO AVILA12/06/20190000836
66,0066,000011016/2019LUCIANA MANTOVANELI AMORIM17/06/20190000851
66,0066,000011016/2019SAMYRA FEITOSA PAGOTO LOUREIRO17/06/20190000852
105,00105,000011017/2019AMANTINO PEREIRA PAIVA17/06/20190000853
105,00105,000011017/2019MILLA MOREIRA PIÃO DA SILVA17/06/20190000854
105,00105,000011017/2019SIDIRLENE SILVA BORGHI17/06/20190000855
66,0066,000011018/2019AURENIXON DUARTE SILVA17/06/20190000856
132,00132,000011130/2019ANGELA APARECIDA MESSIAS17/06/20190000857
132,00132,000011130/2019JANILDA DOS SANTOS AGUIAR17/06/20190000858
132,00132,000011130/2019ROSILEY CARVALHO ALVES17/06/20190000859
66,0066,000011131/2019MICHELE PEREIRA COSTA MOTA17/06/20190000860
66,0066,000011131/2019RONALD PASSOS PEREIRA17/06/20190000861
66,0066,000011414/2019NUBIA ELIZABETE DOS SANTOS DE JESUS17/06/20190000862
158,00158,000011416/2019DINIVALDO AVILA17/06/20190000863
1.036,001.036,000011506/2019MILLA MOREIRA PIÃO DA SILVA17/06/20190000864
1.036,001.036,000011506/2019LUCIANA MANTOVANELI AMORIM17/06/20190000865
66,0066,000011743/2019VANESSA SANTOS GIRALDELI24/06/20190000898
136,00136,000010815/2019DULCINEIA GUIMARAES BATISTA24/06/20190000899
136,00136,000010815/2019SAMUEL MATHIAS DO AMARAL24/06/20190000900
204,00204,000010815/2019JONATHAS BARBOZA LEONI24/06/20190000901
66,0066,000012276/2019AURENIXON DUARTE SILVA26/06/20190000907
66,0066,000012276/2019VANUSA CORREA HONORIO26/06/20190000908
316,00316,000012137/2019VANESSA SANTOS GIRALDELI26/06/20190000909
66,0066,000012136/2019JESSYKA ANDREATA BOLONINE26/06/20190000910
66,0066,000012136/2019LARISSA PASSOS DURAO PAIVA26/06/20190000911
66,0066,000012136/2019RONALD PASSOS PEREIRA26/06/20190000912
66,0066,000012454/2019MILLA MOREIRA PIÃO DA SILVA28/06/20190000921
66,0066,000012454/2019MONICA BUFFON DAS VIRGENS28/06/20190000922
2.072,00 7.551,00Nº Reg: 00055 0,009.623,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1.928,261.928,260007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
14/06/20190000845
0,00 1.928,26Nº Reg: 00001 0,001.928,26
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
13.000,0013.000,000002777/2018ELAILSON JOSE ARMANI03/06/20190000794
2.000,002.000,000013600/2017VALDECI CUSTODIO DIAS10/06/20190000812
2.209,262.209,260000073/2015ROSIANE FORZA DE ARAUJO17/06/20190000848
19.228,1319.228,130011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL
19/06/20190000882
0,00 36.437,39Nº Reg: 00004 0,0036.437,39
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.923,031.923,030001716/2019VIACAO AGUIA BRANCA S/A06/06/20190000803
5.300,005.300,000005222/2019CARLOS JEAN RONI07/06/20190000805
172,40172,400007683/2017REIS DOS PNEUS LTDA ME11/06/20190000835
341,00341,000007681/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
12/06/20190000840
592,00592,000007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
14/06/20190000846
352,35352,350006085/2015EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
17/06/20190000847
10.282,8610.282,860000087/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000895
44.961,4044.961,400000087/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000896
29.106,0029.106,000006203/2016VIACAO JOANA D ARC S/A26/06/20190000906
14.447,8114.447,810000093/2018SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
26/06/20190000915
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
6 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
0,00 107.478,85Nº Reg: 00010 0,00107.478,85
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
450,00450,000001615/2019GEISIELY DOS SANTOS07/06/20190000804
500,00500,000010257/2018SIVALDA FERNANDES MENDES07/06/20190000806
500,00500,000006671/2019WANDERSON GOMES DE SOUZA10/06/20190000813
300,00300,000020427/2018ROSIANI RAIMUNDO DOS SANTOS10/06/20190000814
450,00450,000020142/2018APARECIDA DOS SANTOS GOMES10/06/20190000815
500,00500,000004441/2019ELIETE DOS PASSOS12/06/20190000837
1.000,001.000,000006670/2019PRISCILA BARBOZA DE AMARAL12/06/20190000838
500,00500,000012668/2018ROSENE BATISTA CORREIA12/06/20190000839
500,00500,000005442/2019ROSANGELA DE JESUS COUTINHO12/06/20190000841
500,00500,000020119/2019JOSIMARA NASCIMENTO DE ARAGAO14/06/20190000842
500,00500,000008826/2018VIVIANE NOGUEIRA DE SOUZA14/06/20190000843
500,00500,000008934/2019IANCA CHRISTO DE OLIVEIRA14/06/20190000844
730,00730,000011276/2017TANIA DE ALMEIDA SAMARITANO17/06/20190000849
500,00500,000019075/2017RAMONE JORGE DE OLIVEIRA PEREIRA17/06/20190000850
715,00715,000010486/2017SECILIA METERIO18/06/20190000866
450,00450,000010378/2019ANDRESSA SANTOS DE SOUZA18/06/20190000867
500,00500,000002445/2018REGIANE SILVA DO AMARAL18/06/20190000868
500,00500,000007085/2019GABRIELLE DOS SANTOS ALVES18/06/20190000869
500,00500,000001083/2019RONIELLE HELENA DOS SANTOS18/06/20190000870
380,00380,000007374/2018THAMIRIS DOS SANTOS GUEDES18/06/20190000871
550,00550,000021449/2018SEBASTIAO DA CONCEICAO24/06/20190000883
450,00450,000009364/2019GEILDA BOMFIM DOS SANTOS24/06/20190000884
500,00500,000001084/2019INDILA DO NASCIMENTO GOMES24/06/20190000885
400,00400,000003486/2019MAURA PEREIRA24/06/20190000886
500,00500,000019338/2018ROSILENE RAIMUNDO ALCANTARA24/06/20190000887
500,00500,000007181/2019CAMILA MORAES SOARES24/06/20190000888
900,00900,000003689/2019ROBERTA DA SILVA PAES24/06/20190000889
500,00500,000009541/2019EDEMIR DOANO24/06/20190000890
500,00500,000008506/2019MARCIA LEITE24/06/20190000891
700,00700,000015250/2018ROZIMERY NOGUEIRA PIMENTA24/06/20190000892
600,00600,000017860/2017LUCIARA DE OLIVEIRA BREDA24/06/20190000893
500,00500,000013263/2018JOSE SANTOS BARCELLOS26/06/20190000902
550,00550,000003913/2019GILCIMAR FLORA26/06/20190000903
500,00500,000010130/2019RAIANE STEFANI DA CONCEICAO SOARES26/06/20190000905
500,00500,000007532/2019MARINEIDE RODRIGUES DA SILVA26/06/20190000914
450,00450,000001615/2019GEISIELY DOS SANTOS28/06/20190000923
0,00 19.075,00Nº Reg: 00036 0,0019.075,00
6.339,08 1.137.033,44Nº Reg: 00129 0,001.139.105,44
Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.575,007.575,000011630/2019SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB ADMINISTRATIVO
19/06/20190002590
450,76450,760011630/2019SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB ADMINISTRATIVO
19/06/20190002591
493,20493,200011630/2019SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB ADMINISTRATIVO
19/06/20190002592
705,53705,530011630/2019SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB ADMINISTRATIVO
19/06/20190002593
752,70752,700011630/2019SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL UAB ADMINISTRATIVO
19/06/20190002594
10.704,5210.704,520011630/2019SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB-PEDAGOGICO
19/06/20190002595
546,66546,660011630/2019SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB-PEDAGOGICO
19/06/20190002596
1.103,821.103,820011630/2019SERVIDORES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB-PEDAGOGICO
19/06/20190002597
0,00 22.332,19Nº Reg: 00008 0,0022.332,19
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
560,46560,460011615/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002630
1.424,731.424,730011615/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002631
0,00 1.985,19Nº Reg: 00002 0,001.985,19
Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
212,20212,200006342/2019SANDRA MARIA ESTEVAM DE SOUZA27/06/20190002751
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
7 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
0,00 212,20Nº Reg: 00001 0,00212,20
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
695,49695,490011974/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002640
485,68485,680011974/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002641
684,45684,450012225/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
25/06/20190002664
825,65825,650012225/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
25/06/20190002665
0,00 2.691,27Nº Reg: 00004 0,002.691,27
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
4.561,604.561,600007009/2018VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
04/06/20190002253
581,15581,150007009/2018VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
04/06/20190002254
19.111,8019.111,800007009/2018COMERCIAL LIDER LTDA EPP04/06/20190002275
33.871,5033.871,500007009/2018COMERCIAL LIDER LTDA EPP04/06/20190002276
34.920,9034.920,900007009/2018COMERCIAL LIDER LTDA EPP04/06/20190002277
10.873,1510.873,150018387/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP21/06/20190002602
5.518,555.518,550018387/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP21/06/20190002603
4.719,804.719,800018387/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP21/06/20190002604
8.984,968.984,960018387/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP21/06/20190002605
18.991,8018.991,800018387/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP21/06/20190002606
20.929,5020.929,500018387/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP21/06/20190002607
7.598,807.598,800018387/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP21/06/20190002608
10.497,6010.497,600018387/2018FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA21/06/20190002609
17.040,0017.040,000018387/2018LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP21/06/20190002611
2.276,582.276,580018387/2018LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP21/06/20190002613
5.463,965.463,960018387/2018LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP21/06/20190002614
75.810,0075.810,000007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002729
0,00 281.751,65Nº Reg: 00017 0,00281.751,65
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.429,903.429,900012705/2018J SPEROTO TRANSPORTES ME04/06/20190002259
2.315,702.315,700012705/2018J SPEROTO TRANSPORTES ME04/06/20190002265
11.639,8511.639,850000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
06/06/20190002321
26,9026,900001211/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14/06/20190002389
7.612,007.612,000005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002402
10.274,1510.274,150000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
17/06/20190002448
7.390,657.390,650005019/2019MARITUR TRANSPORTES LTDA ME24/06/20190002658
10.722,6010.722,600005019/2019DANIEL LOPES RANGEL ME24/06/20190002659
4.313,404.313,400005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
26/06/20190002694
3.739,683.739,680005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
26/06/20190002696
4.395,304.395,300005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
26/06/20190002697
4.910,404.910,400005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002780
5.183,205.183,200005019/2019VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
28/06/20190002783
7.059,367.059,360005019/2019VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
28/06/20190002785
7.868,287.868,280005019/2019VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
28/06/20190002788
0,00 90.881,37Nº Reg: 00015 0,0090.881,37
0,00 399.853,87Nº Reg: 00047 0,00399.853,87
Órgão : 10 - Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pecuária e Abastecimento
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
84.542,3084.542,300000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTURA
19/06/20190000213
771,71771,710000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTURA
19/06/20190000214
6.386,766.386,760000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTURA
19/06/20190000215
7.036,307.036,300000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTURA
19/06/20190000216
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
8 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
4.562,924.562,920000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTURA
19/06/20190000217
3.970,263.970,260000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTURA
19/06/20190000218
12.469,8412.469,840000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTURA
19/06/20190000219
671,28671,280000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTURA
19/06/20190000220
9.526,469.526,460000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTURA
19/06/20190000221
913,58913,580000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA AGRICULTURA
19/06/20190000222
0,00 130.851,41Nº Reg: 00010 0,00130.851,41
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.020,615.020,610011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21/06/20190000225
0,00 5.020,61Nº Reg: 00001 0,005.020,61
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
2.512,112.512,110011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000227
13.825,5013.825,500012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000231
0,00 16.337,61Nº Reg: 00002 0,0016.337,61
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
66,0066,000010270/2019YAGO BITTI DE MELO04/06/20190000199
530,00530,000010271/2019ANDERSON FREITAS RODRIGUES10/06/20190000204
530,00530,000010271/2019HELIO GOMES DE OLIVEIRA10/06/20190000205
313,00313,000010636/2019FRANCO FIOROT10/06/20190000206
66,0066,000010922/2019RAFAEL BREDA BUFFON10/06/20190000207
1.352,001.352,000010971/2019FRANCO FIOROT10/06/20190000208
66,0066,000011221/2019LUIZA VARGAS FORZZA MIGUEL18/06/20190000211
66,0066,000011221/2019MARCELA PROENCA DURAO18/06/20190000212
262,00262,000011803/2019FRANCO FIOROT26/06/20190000232
262,00262,000011803/2019RAFAEL BREDA BUFFON26/06/20190000233
66,0066,000012581/2019LUIZA VARGAS FORZZA MIGUEL28/06/20190000235
0,00 3.579,00Nº Reg: 00011 0,003.579,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
35.135,2435.135,240007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
21/06/20190000223
917,00917,000023382/2017LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORES LTDA
24/06/20190000229
0,00 36.052,24Nº Reg: 00002 0,0036.052,24
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
4.444,004.444,000018413/2015JOSE FRANCISCO POLESE03/06/20190000196
0,00 4.444,00Nº Reg: 00001 0,004.444,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.533,891.533,890012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP03/06/20190000195
13.365,0013.365,000005407/2018S & M SERVICOS LTDA EPP04/06/20190000197
1.177,981.177,980012578/2017REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
04/06/20190000198
1.589,001.589,000012578/2017MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP
04/06/20190000200
3.100,003.100,000005399/2018G.P. LOCADORA LTDA - ME05/06/20190000201
586,00586,000000216/2019LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP11/06/20190000209
1.599,961.599,960001715/2019PAULO PIAO PARDINHO11/06/20190000210
11.478,0011.478,000007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
21/06/20190000224
981,61981,610023216/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
21/06/20190000226
870,00870,000005399/2018G.P. LOCADORA LTDA - ME24/06/20190000228
10.034,3210.034,320007683/2017REIS DOS PNEUS LTDA ME24/06/20190000230
79,3079,300023220/2018SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
26/06/20190000234
0,00 46.395,06Nº Reg: 00012 0,0046.395,06
0,00 242.679,93Nº Reg: 00039 0,00242.679,93
Órgão : 11 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.139,532.139,530010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE
10/06/20190000141
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
9 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
611,29611,290010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE
10/06/20190000142
1.069,771.069,770010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE
10/06/20190000143
750,00750,000010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE
10/06/20190000144
54.647,2254.647,220000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE
19/06/20190000150
2.441,982.441,980000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE
19/06/20190000151
3.677,713.677,710000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE
19/06/20190000152
4.129,954.129,950000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE
19/06/20190000153
20.584,0420.584,040000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE
19/06/20190000154
0,00 90.051,49Nº Reg: 00009 0,0090.051,49
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.434,443.434,440011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000155
0,00 3.434,44Nº Reg: 00001 0,003.434,44
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
2.267,752.267,750011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000157
5.113,295.113,290012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000161
0,00 7.381,04Nº Reg: 00002 0,007.381,04
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
34,0034,000009788/2019FABIO MONTEIRO DUARTE04/06/20190000139
66,0066,000010718/2019FABIO MONTEIRO DUARTE10/06/20190000145
505,00505,000011125/2019JAMARA SILVA GONCALVES JESUS DA SILVA
14/06/20190000146
34,0034,000011446/2019FABIO MONTEIRO DUARTE18/06/20190000149
66,0066,000011635/2019CLECIO DA SILVA BORGES24/06/20190000158
781,00781,000011636/2019FABRICIO BORGHI FOLLI24/06/20190000159
66,0066,000011721/2019FABIO MONTEIRO DUARTE24/06/20190000160
265,00265,000012241/2019PAULA DURAO GAMA GARCIA27/06/20190000163
66,0066,000012240/2019FABIO MONTEIRO DUARTE27/06/20190000165
0,00 1.883,00Nº Reg: 00009 0,001.883,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.177,981.177,980012578/2017REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
04/06/20190000140
1.560,001.560,000013708/2018FULLIN LABORATORIO DE ANALISE AMBIENTAL
14/06/20190000147
1.600,011.600,010004907/2019GROM EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOSLTDA
17/06/20190000148
649,98649,980001269/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000156
23.853,4423.853,440017151/2018SHETH CONSTRUTORA LTDA ME26/06/20190000162
145,76145,760001271/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190000164
0,00 28.987,17Nº Reg: 00006 0,0028.987,17
0,00 131.737,14Nº Reg: 00027 0,00131.737,14
Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
454.772,33454.772,330011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000378
17.540,212.882,8817.540,210011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000379
1.094,411.094,410011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000380
75.683,7175.683,710011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000381
6.586,176.586,170011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000382
51.806,4451.806,440011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000383
50.975,3750.975,370011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000384
89.099,0389.099,030011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000385
8.550,198.550,190011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000386
7.004,887.004,880011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000387
51.715,7851.715,780011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000389
313,50313,500011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000390
7.819,247.819,240011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000391
182,06182,060011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000392
2.883,452.883,450011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000393
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
10 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
4.075,924.075,920011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000394
3.546,093.546,090011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000395
1.005,001.005,000011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000396
325,00325,000012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA28/06/20190000412
216,67216,670012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA28/06/20190000413
162,50162,500012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA28/06/20190000414
2.882,88 835.357,95Nº Reg: 00021 0,00835.357,95
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
6.718,636.718,630011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000399
48,2848,280012684/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/06/20190000411
0,00 6.766,91Nº Reg: 00002 0,006.766,91
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
20.579,3420.579,340011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000403
106.713,91106.713,910012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000408
0,00 127.293,25Nº Reg: 00002 0,00127.293,25
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
198,00198,000009612/2019LUCIANO DE JESUS DA SILVA04/06/20190000349
198,00198,000009612/2019WASHINGTON MIRANDA04/06/20190000350
198,00198,000009612/2019ANSELMO SANTOS COELHO04/06/20190000351
198,00198,000009612/2019ROMILDO SCHENFELD COSTA04/06/20190000352
66,0066,000010094/2019ALAN DA SILVA SANTOS04/06/20190000353
66,0066,000010094/2019GERALDO BENEDITO ROZA04/06/20190000354
66,0066,000010094/2019MARCELO AGRIZZI04/06/20190000355
66,0066,000010094/2019VANDERSON DA SILVA04/06/20190000356
264,00264,000010246/2019PRISCILA DOS REIS PEREIRA04/06/20190000357
198,00198,000010521/2019LUCIANO DE JESUS DA SILVA10/06/20190000361
198,00198,000010521/2019WASHINGTON MIRANDA10/06/20190000362
198,00198,000010521/2019ANSELMO SANTOS COELHO10/06/20190000363
198,00198,000010521/2019ROMILDO SCHENFELD COSTA10/06/20190000364
66,0066,000011044/2019DOUGLAS SIMPLICIO DOS SANTOS17/06/20190000374
66,0066,000011044/2019RENATO LIMA DE OLIVEIRA17/06/20190000375
313,00313,000011605/2019ALUIR CARLOS NUNES BARBOSA24/06/20190000404
313,00313,000011605/2019DOUGLAS SIMPLICIO DOS SANTOS24/06/20190000405
313,00313,000011605/2019JONES DA SILVA DE FREITAS MATTOS24/06/20190000406
264,00264,000011606/2019PRISCILA DOS REIS PEREIRA24/06/20190000407
66,0066,000012665/2019ALAN DA SILVA SANTOS28/06/20190000415
66,0066,000012665/2019GERALDO BENEDITO ROZA28/06/20190000416
66,0066,000012665/2019MARCELO AGRIZZI28/06/20190000417
66,0066,000012665/2019ROBLEDO MOTA PELICAO28/06/20190000418
66,0066,000012665/2019VANDERSON DA SILVA28/06/20190000419
0,00 3.777,00Nº Reg: 00024 0,003.777,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
2.000,002.000,000005685/2019CAMILA CAMPOS GRAZZIOTTI SIMPLICIO12/06/20190000366
2.020,732.020,730007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
18/06/20190000376
901,41901,410007678/2017MECANICA DO TREVO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
19/06/20190000397
0,00 4.922,14Nº Reg: 00003 0,004.922,14
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.540,601.540,600015224/2017JONACI FERNANDES04/06/20190000359
937,00937,000000881/2018NORMA GAMA DE JESUS14/06/20190000369
3.992,003.992,000011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA CIDADANIA19/06/20190000388
0,00 6.469,60Nº Reg: 00003 0,006.469,60
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.177,981.177,980012578/2017REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
04/06/20190000347
1.589,001.589,000012578/2017MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP
04/06/20190000348
1.533,891.533,890012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP04/06/20190000358
10.909,7510.909,750013636/2016RAF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOESLTDA
05/06/20190000360
112,06112,060007683/2017REIS DOS PNEUS LTDA ME11/06/20190000365
1.000,001.000,000005685/2019CAMILA CAMPOS GRAZZIOTTI SIMPLICIO12/06/20190000367
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
11 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
231,00231,000007681/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
12/06/20190000368
2.835,512.835,510006085/2015EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
14/06/20190000371
201,00201,000001211/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14/06/20190000372
5.375,005.375,000012583/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME17/06/20190000373
444,00444,000007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
18/06/20190000377
95,0095,000007678/2017MECANICA DO TREVO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
19/06/20190000398
85,5485,540011865/2019CORPO DE BOMB MILITARVISTORIA DE LEVANT DE RISC
24/06/20190000400
17.397,9817.397,980000225/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000401
4.030,934.030,930000225/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000402
33.699,6033.699,600006203/2016VIACAO JOANA D ARC S/A27/06/20190000409
2.436,912.436,910000227/2018SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190000410
0,00 83.155,15Nº Reg: 00017 0,0083.155,15
2.882,88 1.067.742,00Nº Reg: 00072 0,001.067.742,00
Órgão : 15 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
128.870,24128.870,240011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000318
779,58779,580011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000319
758,11758,110011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000320
3.134,412.071,843.134,410011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000321
10.424,2210.424,220011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000322
8.948,268.948,260011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000323
14.698,9914.698,990011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000324
16.363,3616.363,360011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000325
1.376,131.376,130011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000326
9.526,469.526,460011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000327
8.136,248.136,240011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000328
2.071,84 203.016,00Nº Reg: 00011 0,00203.016,00
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
14.436,6514.436,650011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000330
0,00 14.436,65Nº Reg: 00001 0,0014.436,65
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
8.560,928.560,920011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000332
16.898,5116.898,510012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000344
0,00 25.459,43Nº Reg: 00002 0,0025.459,43
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
66,0066,000009753/2019DIEGO LUCAS04/06/20190000266
396,00396,000009764/2019JOSE JAIR REALI04/06/20190000267
396,00396,000009764/2019ALINE DE OLIVEIRA CUTINI04/06/20190000268
246,00246,000009764/2019URBANO EMILIO SANTOS DAVILA04/06/20190000269
34,0034,000009751/2019AURENI FERREIRA GOMES04/06/20190000270
34,0034,000009751/2019JOAO CARLOS GONCALVES PIAO04/06/20190000271
34,0034,000010177/2019JOAO CARLOS GONCALVES PIAO04/06/20190000272
34,0034,000010177/2019AURENI FERREIRA GOMES04/06/20190000273
53,0053,000010179/2019DIEGO LUCAS04/06/20190000274
132,00132,000010180/2019AURENI FERREIRA GOMES04/06/20190000275
396,00396,000010498/2019JOSE JAIR REALI10/06/20190000278
396,00396,000010498/2019ALINE DE OLIVEIRA CUTINI10/06/20190000279
159,00159,000010774/2019VALDELICIO DE OLIVEIRA LESSA10/06/20190000280
66,0066,000010776/2019ZUSMAEL RODRIGUES QUEIROZ10/06/20190000281
270,00270,000010856/2019WERLITON BENICA MACHADO10/06/20190000282
396,00396,000011141/2019STEFFERSON CORREIA BRAGA17/06/20190000306
396,00396,000011141/2019ZUSMAEL RODRIGUES QUEIROZ17/06/20190000307
264,00264,000011141/2019URBANO EMILIO SANTOS DAVILA17/06/20190000308
660,00660,000011141/2019JOSE JAIR REALI17/06/20190000309
660,00660,000011141/2019ALINE DE OLIVEIRA CUTINI17/06/20190000310
264,00264,000011141/2019FABIA FRANCELINA NASCIMENTO DE CRISTO
17/06/20190000311
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
12 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
270,00270,000011182/2019JOSE JAIR REALI17/06/20190000312
34,0034,000011183/2019DIEGO LUCAS17/06/20190000313
34,0034,000011185/2019JOAO CARLOS GONCALVES PIAO17/06/20190000314
34,0034,000011185/2019AURENI FERREIRA GOMES17/06/20190000315
270,00270,000011412/2019ZUSMAEL RODRIGUES QUEIROZ18/06/20190000316
66,0066,000001174/2019ROQUE SARTORIO MARINATO JUNIOR24/06/20190000334
66,0066,000011741/2019KELLEY BONICENHA24/06/20190000335
265,00265,000011799/2019VALDELICIO DE OLIVEIRA LESSA24/06/20190000336
68,0068,000011802/2019JOSE JAIR REALI24/06/20190000337
34,0034,000011801/2019JOAO CARLOS GONCALVES PIAO24/06/20190000338
34,0034,000011801/2019AURENI FERREIRA GOMES24/06/20190000339
68,0068,000011962/2019JOBSON BOMFIM LEITE24/06/20190000340
66,0066,000012240/2019FABIO MONTEIRO DUARTE27/06/20190000346
810,00810,000012582/2019JOSE JAIR REALI28/06/20190000348
2.700,002.700,000012582/2019JOSEDY FELIX DE OLIVEIRA28/06/20190000349
66,00 9.969,00Nº Reg: 00036 136,0010.171,00
Elemento Despesa : 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ�STICAS, CIENTÃ�FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS
24.023,8824.023,880018887/2018A M MOTA CUSTODIO ME26/06/20190000345
0,00 24.023,88Nº Reg: 00001 0,0024.023,88
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.948,641.948,640005003/2015SANDRO BEZERRA DOS SANTOS04/06/20190000265
598,80598,800011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO TURISMO19/06/20190000329
0,00 2.547,44Nº Reg: 00002 0,002.547,44
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.915,002.915,000010103/2019FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL FECAHB
04/06/20190000276
1.533,891.533,890012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP04/06/20190000277
372,90372,900019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000283
62,1562,150019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000284
62,1562,150019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000285
248,60248,600019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000286
53.743,9053.743,900019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000287
2.544,402.544,400019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000288
1.641,601.641,600019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000289
1.148,301.148,300019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000290
310,75310,750019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000291
296,40296,400019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000292
2.275,682.275,680019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000293
14.629,6814.629,680019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000294
26.217,1226.217,120019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000295
62,1562,150019527/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME14/06/20190000296
107.520,90107.520,900019527/2018RANIK ANTONIO RAMOS - ME14/06/20190000297
3.933,343.933,340019527/2018RANIK ANTONIO RAMOS - ME14/06/20190000298
5.378,585.378,580019527/2018RANIK ANTONIO RAMOS - ME14/06/20190000299
2.611,752.611,750019527/2018RANIK ANTONIO RAMOS - ME14/06/20190000300
1.966,671.966,670019527/2018RANIK ANTONIO RAMOS - ME14/06/20190000301
7.835,257.835,250019527/2018RANIK ANTONIO RAMOS - ME14/06/20190000302
917,31917,310019527/2018RANIK ANTONIO RAMOS - ME14/06/20190000303
5.503,865.503,860019527/2018RANIK ANTONIO RAMOS - ME14/06/20190000304
48.650,3548.650,350001026/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000331
28.160,0028.160,000019249/2018JC CORREA DE FREITAS ME24/06/20190000333
575,13575,130011961/2019CORPO DE BOMB MILITARVISTORIA DE LEVANT DE RISC
24/06/20190000341
3.178,003.178,000012578/2017MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP
24/06/20190000342
13.132,0013.132,000019253/2018PRATTI HOTEIS LTDA24/06/20190000343
10.796,1610.796,160001027/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190000347
0,00 348.223,97Nº Reg: 00030 0,00348.223,97
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
48.300,0048.300,000018968/2018MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA ME17/06/20190000305
15.900,0015.900,000000860/2019F MORO REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP
19/06/20190000317
0,00 64.200,00Nº Reg: 00002 0,0064.200,00
2.137,84 691.876,37Nº Reg: 00085 136,00692.078,37
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
13 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
Órgão : 16 - Procuradoria Geral do Municipio de Linhares
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
102.960,38102.960,380011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA
19/06/20190000120
3.810,583.810,580011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA
19/06/20190000121
2.195,182.195,180011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA
19/06/20190000122
164,82164,820011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA
19/06/20190000123
11.575,3111.575,310011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA
19/06/20190000124
1.303,831.303,830011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA
19/06/20190000125
20.588,6220.588,620011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA
19/06/20190000126
4.231,554.231,550011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA
19/06/20190000127
0,00 146.830,27Nº Reg: 00008 0,00146.830,27
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.581,0710.581,070011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19/06/20190000129
0,00 10.581,07Nº Reg: 00001 0,0010.581,07
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
12.342,1112.342,110011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000130
3.512,363.512,360012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000133
0,00 15.854,47Nº Reg: 00002 0,0015.854,47
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
156,50156,500008823/2019NADIA LORENZONI04/06/20190000116
156,50156,500008823/2019KARLA SEPULCRO CHAGAS PAIXAO04/06/20190000117
660,00660,000010814/2019CARLOS RENATO PAIXAO12/06/20190000119
1.352,001.352,000012484/2019NADIA LORENZONI28/06/20190000142
1.352,001.352,000012484/2019KARLA SEPULCRO CHAGAS PAIXAO28/06/20190000143
0,00 3.677,00Nº Reg: 00005 0,003.677,00
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
6.413,816.413,810011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA
19/06/20190000128
0,00 6.413,81Nº Reg: 00001 0,006.413,81
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
265,00265,000005775/2019CONTATO DIARIO LTDA EPP26/06/20190000134
265,00265,000005775/2019CONTATO DIARIO LTDA EPP26/06/20190000135
1.589,001.589,000012578/2017MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP
26/06/20190000139
85,5485,540012576/2019INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESP SANTO
28/06/20190000144
0,00 2.204,54Nº Reg: 00004 0,002.204,54
Elemento Despesa : 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS
69,0269,020010813/2019FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ES
07/06/20190000118
1.921,501.921,500011306/2019TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
24/06/20190000131
6.437,996.437,990011723/2019TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
24/06/20190000132
6.112,546.112,540012245/2019TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
26/06/20190000136
202,00202,000012065/2019TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
26/06/20190000137
610,22610,220012076/2019TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
26/06/20190000138
202,00202,000012065/2019FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ES
27/06/20190000140
610,22610,220012076/2019FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ES
27/06/20190000141
556,31556,310012468/2019TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
28/06/20190000145
812,22 15.909,58Nº Reg: 00009 0,0016.721,80
812,22 201.470,74Nº Reg: 00030 0,00202.282,96
Órgão : 18 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Industria e Comércio
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
14 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
1.770,321.770,320010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO
10/06/20190000110
505,81505,810010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO
10/06/20190000111
885,16885,160010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO
10/06/20190000112
49.159,2449.159,240011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO
19/06/20190000116
3.810,583.810,580011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO
19/06/20190000117
2.600,492.600,490011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO
19/06/20190000118
4.466,284.466,280011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO
19/06/20190000119
4.360,394.360,390011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO
19/06/20190000120
695,11695,110011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO
19/06/20190000121
0,00 68.253,38Nº Reg: 00009 0,0068.253,38
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4.561,344.561,340011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000122
0,00 4.561,34Nº Reg: 00001 0,004.561,34
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1.231,631.231,630011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000124
5.070,165.070,160012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000130
0,00 6.301,79Nº Reg: 00002 0,006.301,79
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
1.614,00676,001.614,000010268/2019LUIZ FERNANDO LORENZONI04/06/20190000109
396,00396,000011099/2019LUCIANO ESTELITA GOMES17/06/20190000114
938,00938,000011101/2019LUIZ FERNANDO LORENZONI17/06/20190000115
1.614,001.614,000011448/2019LUIZ FERNANDO LORENZONI24/06/20190000125
2.290,002.290,000011830/2019LUIZ FERNANDO LORENZONI24/06/20190000126
396,00396,000012000/2019LUCIANO ESTELITA GOMES24/06/20190000127
132,00132,000012002/2019JAMILA ALMEIDA BIONDE CARVALHO24/06/20190000128
396,00396,000012639/2019LUCIANO ESTELITA GOMES28/06/20190000132
676,00 7.776,00Nº Reg: 00008 0,007.776,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
827,41827,410010264/2019CONDOMINIO COMPLEXO PRIMA CITTA04/06/20190000108
369,26369,260001988/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
10/06/20190000113
3.694,633.694,630001988/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000123
550,80550,800005013/2019EDITORA GLOBO S/A26/06/20190000129
3.523,603.523,600012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP28/06/20190000131
0,00 8.965,70Nº Reg: 00005 0,008.965,70
676,00 95.858,21Nº Reg: 00025 0,0095.858,21
Órgão : 22 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
87,1787,170010294/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR10/06/20190000489
1.238,011.238,010010294/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR10/06/20190000490
619,00619,000010294/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR10/06/20190000491
619,00619,000010294/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR10/06/20190000492
27.130,0027.130,000011631/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR19/06/20190000524
2.658,002.658,000011631/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR19/06/20190000525
822,86822,860011631/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR19/06/20190000526
1.317,851.317,850011631/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR19/06/20190000527
1.323,331.323,330011631/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR19/06/20190000528
1.238,461.238,460011631/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR19/06/20190000529
1.639,001.639,000011631/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR19/06/20190000530
15.447,0315.447,030011631/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR19/06/20190000532
2.965,292.965,290011631/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR19/06/20190000533
9.285,119.285,110011631/2019SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA ACESSUAS TRABALHOE DO PROGRAMA INCLUIR
19/06/20190000534
371,40371,400011631/2019SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA ACESSUAS TRABALHOE DO PROGRAMA INCLUIR
19/06/20190000535
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
15 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
28.215,8528.215,850011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS
19/06/20190000536
4.314,244.314,240011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS
19/06/20190000537
1.208,041.208,040011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS
19/06/20190000538
1.891,611.891,610011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS
19/06/20190000539
1.087,221.087,220011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS
19/06/20190000540
0,00 103.478,47Nº Reg: 00020 0,00103.478,47
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.277,713.277,710011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000544
4.102,494.102,490011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000545
2.151,582.151,580011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000546
0,00 9.531,78Nº Reg: 00003 0,009.531,78
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1.325,431.325,430011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000548
3.541,803.541,800011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000549
1.357,871.357,870012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000555
2.445,662.445,660012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000556
0,00 8.670,76Nº Reg: 00004 0,008.670,76
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
21.597,6021.597,600019153/2018VALE VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA EPP
10/06/20190000494
0,00 21.597,60Nº Reg: 00001 0,0021.597,60
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2.059,162.059,160000874/2015FRANCISCA DE OLIVEIRA BRESSAN10/06/20190000495
798,40798,400011631/2019SERVIDORES DO PROGRAMA INCLUIR19/06/20190000531
0,00 2.857,56Nº Reg: 00002 0,002.857,56
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.400,0020.400,000003160/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME10/06/20190000499
7.885,007.885,000014633/2017LUCIANA CERQUEIRA LIMA RODRIGUES DA CUNHA ME
19/06/20190000521
102,24102,240005400/2019DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
26/06/20190000562
0,00 28.387,24Nº Reg: 00003 0,0028.387,24
0,00 174.523,41Nº Reg: 00033 0,00174.523,41
Órgão : 27 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares PF
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
963.675,46963.675,460000314/2019SERVIDORES APOSENTADOS PML26/06/20190000058
0,00 963.675,46Nº Reg: 00001 0,00963.675,46
0,00 963.675,46Nº Reg: 00001 0,00963.675,46
Órgão : 29 - Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.012,133.012,130010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS10/06/20190000392
772,43772,430010294/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS10/06/20190000393
137.114,424.870,55137.114,420011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS19/06/20190000419
2.342,472.342,470011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS19/06/20190000420
497,73497,730011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS19/06/20190000421
15.564,2115.564,210011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS19/06/20190000422
15.995,2915.995,290011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS19/06/20190000423
30.568,6830.568,680011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS19/06/20190000424
132.921,23132.921,230011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS19/06/20190000425
8.825,538.825,530011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS19/06/20190000426
11.334,7911.334,790011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS19/06/20190000427
4.870,55 358.948,91Nº Reg: 00011 0,00358.948,91
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.160,7413.160,740011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000443
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
16 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
0,00 13.160,74Nº Reg: 00001 0,0013.160,74
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
2.273,982.273,980011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000445
28.810,9828.810,980012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000449
0,00 31.084,96Nº Reg: 00002 0,0031.084,96
Elemento Despesa : 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
513,39513,390010448/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
17/06/20190000404
1.748,021.748,020010445/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
17/06/20190000406
773,90773,900010447/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
17/06/20190000408
15.892,2115.892,210010450/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
17/06/20190000410
107.976,14107.976,140005638/2019CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/06/20190000411
11.670,8511.670,850000621/2019CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/06/20190000414
23.619,6323.619,630000621/2019CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/06/20190000417
2.102,722.102,720000631/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000431
6.604,936.604,930000628/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000433
10.848,7910.848,790000628/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000435
8.725,698.725,690001069/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000437
918,26918,260001069/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000439
575,22575,220001069/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000441
0,00 191.969,75Nº Reg: 00013 0,00191.969,75
Elemento Despesa : 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
6.643,416.643,410000621/2019CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/06/20190000412
14.535,1614.535,160000621/2019CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/06/20190000415
0,00 21.178,57Nº Reg: 00002 0,0021.178,57
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
289,75289,750007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
17/06/20190000401
0,00 289,75Nº Reg: 00001 0,00289,75
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.500,003.500,000013473/2017MARIA LUZIA VITURINI DE ASSIS04/06/20190000386
7.957,397.957,390011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS19/06/20190000428
1.197,601.197,600012666/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA FINANÇAS28/06/20190000458
0,00 12.654,99Nº Reg: 00003 0,0012.654,99
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
85,5485,540010496/2019INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESP SANTO
04/06/20190000379
239,52239,520010496/2019INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESP SANTO
04/06/20190000380
64,3264,320021648/2018LINHARES CARTORIO DO 1 OFICIO04/06/20190000381
10.633,2010.633,200000624/2019BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO SA
04/06/20190000383
18.645,8018.645,800000624/2019BANCO DO BRASIL SA04/06/20190000384
2.631,002.631,000000516/2019CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
04/06/20190000385
1.177,981.177,980012578/2017REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
06/06/20190000387
3.523,603.523,600012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP06/06/20190000389
2.974,002.974,000000684/2019COOPERATIVA DE CREDITO NORTE LITORANEA DO ES
10/06/20190000396
42,6342,630021648/2018LINHARES CARTORIO DO 1 OFICIO12/06/20190000398
58.251,6358.251,630005126/2018EDITORA E GRAFICA DE NOTICIAS CORREIO DO ESTADO LTDA ME
13/06/20190000400
296,00296,000007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
17/06/20190000402
14.960,0014.960,000007854/2018TELEFONICA DATA S A24/06/20190000442
1.082,641.082,640000514/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000444
42,6342,630021648/2018LINHARES CARTORIO DO 1 OFICIO24/06/20190000446
127,89127,890021648/2018LINHARES CARTORIO DO 1 OFICIO24/06/20190000447
4.115,234.115,230021648/2018LINHARES CARTORIO DO 1 OFICIO24/06/20190000448
134.887,41134.887,410014587/2017INSTITUTO ELLOS DE INCLUSAO SOCIAL26/06/20190000450
10.000,0010.000,000012218/2019ATUAL SERVICOS E PESQUISAS LTDA ME26/06/20190000451
87,3087,300000514/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
26/06/20190000452
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
17 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
16,7616,760000624/2019CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/06/20190000454
58,1758,170012470/2019SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA28/06/20190000455
174,51174,510012469/2019SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA28/06/20190000456
6.055,866.055,860000624/2019CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/06/20190000460
0,00 270.173,62Nº Reg: 00024 0,00270.173,62
Elemento Despesa : 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;
106.523,04106.523,040007558/2019E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA04/06/20190000382
10.605,0010.605,000006593/2016LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP10/06/20190000395
15.383,8815.383,880009274/20144BITS TECNOLOGIA LTDA ME11/06/20190000397
3.150,003.150,000014900/2018LINK TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA13/06/20190000399
0,00 135.661,92Nº Reg: 00004 0,00135.661,92
Elemento Despesa : 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
454.581,66454.581,660000625/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL18/06/20190000418
149.244,39149.244,390000622/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL28/06/20190000453
0,00 603.826,05Nº Reg: 00002 0,00603.826,05
Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
61,7461,740009402/2019JOSUE JOAQUIM SANTANA06/06/20190000388
11.601,8911.601,890022454/2018SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA07/06/20190000390
60.071,1460.071,140020915/2018SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA07/06/20190000391
5.444,745.444,740000760/2019UNIDOS AUTO PECAS LTDA10/06/20190000394
218,21218,210009547/2019ERVANDO ALVES PIRES28/06/20190000459
0,00 77.397,72Nº Reg: 00005 0,0077.397,72
Elemento Despesa : 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
7.898,377.898,370010448/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
17/06/20190000403
26.892,6926.892,690010445/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
17/06/20190000405
11.906,2011.906,200010447/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
17/06/20190000407
57.789,8657.789,860010450/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
17/06/20190000409
88.217,9488.217,940000621/2019CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/06/20190000413
27.425,5727.425,570000621/2019CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/06/20190000416
19.875,4919.875,490000623/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000429
3.587,953.587,950000631/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000430
4.584,064.584,060000628/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000432
6.352,596.352,590000628/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000434
5.985,315.985,310001069/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000436
506,37506,370001069/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000438
339,47339,470001069/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL19/06/20190000440
14.934,4414.934,440000632/2019SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL28/06/20190000457
0,00 276.296,31Nº Reg: 00014 0,00276.296,31
4.870,55 1.992.643,29Nº Reg: 00082 0,001.992.643,29
Órgão : 30 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
682.172,11682.172,110011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OBRAS19/06/20190000356
634,43634,430011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OBRAS19/06/20190000357
3.810,561.455,223.810,560011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OBRAS19/06/20190000358
87.146,3287.146,320011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OBRAS19/06/20190000359
75.607,9175.607,910011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OBRAS19/06/20190000360
71.728,2271.728,220011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OBRAS19/06/20190000361
120.131,09120.131,090011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OBRAS19/06/20190000362
29.455,6729.455,670011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OBRAS19/06/20190000363
9.526,469.526,460011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OBRAS19/06/20190000364
5.100,585.100,580011631/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DA OBRAS19/06/20190000365
1.455,22 1.085.313,35Nº Reg: 00010 0,001.085.313,35
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
11.392,1911.392,190011639/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000369
0,00 11.392,19Nº Reg: 00001 0,0011.392,19
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
54.543,2454.543,240011970/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190000373
118.905,72118.905,720012191/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190000377
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
18 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
0,00 173.448,96Nº Reg: 00002 0,00173.448,96
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
122.750,70122.750,700013283/2018CAVERZAN UTILIDADES LTDA04/06/20190000322
202.460,00202.460,000013283/2018CMC MERCANTIL LTDA EPP MEE04/06/20190000323
11.186,0011.186,000019459/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP10/06/20190000327
605,58605,580007680/2017MARASSATI & BROSEGUINI LTDA EPP10/06/20190000330
6.430,486.430,480007678/2017VLADEMIR PESCA LTDA EPP12/06/20190000335
20.064,2220.064,220007678/2017VLADEMIR PESCA LTDA EPP12/06/20190000336
19.577,0819.577,080007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
13/06/20190000345
103.562,61103.562,610019037/2018JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
18/06/20190000350
18.320,0018.320,000019037/2018JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
18/06/20190000351
2.915,002.915,000019037/2018JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
18/06/20190000352
92.415,3892.415,380019037/2018JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
18/06/20190000353
13.182,0013.182,000019037/2018JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
18/06/20190000354
23.720,0023.720,000019037/2018JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
18/06/20190000355
83.370,0083.370,000019459/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP25/06/20190000375
98.841,8798.841,870001370/2016CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA
27/06/20190000385
104.216,75104.216,750001370/2016CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA
27/06/20190000386
0,00 923.617,67Nº Reg: 00016 0,00923.617,67
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.355,962.355,960012578/2017REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
06/06/20190000324
85,9685,960010372/2019CREA ES CONS REG ENG ARQ E AGRON ES06/06/20190000325
9.659,169.659,160012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP06/06/20190000326
85,9685,960010617/2019CREA ES CONS REG ENG ARQ E AGRON ES10/06/20190000329
2.025,002.025,000007680/2017MARASSATI & BROSEGUINI LTDA EPP10/06/20190000331
4.288,584.288,580007678/2017REIS DOS PNEUS LTDA ME12/06/20190000334
2.062,002.062,000007681/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
12/06/20190000337
2.065,002.065,000007678/2017VLADEMIR PESCA LTDA EPP12/06/20190000338
2.355,962.355,960012578/2017REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
12/06/20190000339
3.065,523.065,520023328/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
12/06/20190000343
5.138,005.138,000007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
13/06/20190000346
53.835,0253.835,020023328/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000372
85,9685,960011701/2019CREA ES CONS REG ENG ARQ E AGRON ES24/06/20190000374
41.151,0041.151,000006203/2016VIACAO JOANA D ARC S/A27/06/20190000379
2.297,372.297,370023327/2018SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190000380
0,00 130.556,45Nº Reg: 00015 0,00130.556,45
1.455,22 2.324.328,62Nº Reg: 00044 0,002.324.328,62
79.519,92 10.779.309,24Nº Reg: 00721 136,0010.782.395,46
Fonte Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.183,451.183,450010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
10/06/20190002331
536,87536,870010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
10/06/20190002332
591,73591,730010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
10/06/20190002333
1.247,501.247,500010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
10/06/20190002341
332,67332,670010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
10/06/20190002342
623,75623,750010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
10/06/20190002343
184,41184,410010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
10/06/20190002348
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
19 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
2.240,462.240,460010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
10/06/20190002349
2.360,732.360,730010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
10/06/20190002350
1.120,241.120,240010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
10/06/20190002351
31,5631,560010293/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
10/06/20190002356
2.355,802.355,800010293/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
10/06/20190002357
157,80157,800010293/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
10/06/20190002358
1.177,911.177,910010293/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
10/06/20190002359
149.026,07149.026,070011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002549
1.006,111.006,110011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002550
1.144,111.144,110011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002551
1.316,801.316,800011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002552
9.935,709.935,700011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002553
8.856,778.856,770011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002554
12.990,2712.990,270011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002555
16.206,9216.206,920011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002556
5.592,115.592,110011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002557
9.526,469.526,460011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002558
9.221,959.221,950011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002559
87.315,6787.315,670011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002560
10.342,4410.342,440011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002561
20.659,6220.659,620011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
19/06/20190002562
778,44778,440012671/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
28/06/20190002823
778,44778,440012671/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
28/06/20190002824
389,23389,230012671/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME APOIO PEDAGOGICO
28/06/20190002825
0,00 359.231,99Nº Reg: 00031 0,00359.231,99
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
14.071,0714.071,070011616/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002627
1.480,621.480,620011616/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002628
185,30185,300012686/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/06/20190002775
0,00 15.736,99Nº Reg: 00003 0,0015.736,99
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
8.133,708.133,700011973/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002649
4.099,424.099,420011973/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002650
17.274,6417.274,640012224/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190002683
19.495,7319.495,730012224/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190002684
0,00 49.003,49Nº Reg: 00004 0,0049.003,49
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
66,0066,000009705/2019MANOELA SIQUEIRA MOREIRA DE SA ANDRADE
04/06/20190002290
66,0066,000009705/2019ELISAMARA LOPES BONFIM04/06/20190002294
66,0066,000009723/2019EVANIA MARIA DE ANGELI PINTO04/06/20190002295
66,0066,000009723/2019MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI04/06/20190002296
66,0066,000009881/2019DEYDSON FERREIRA TEIXEIRA04/06/20190002306
66,0066,000009881/2019SANDRO FAZOLO BRAVIM04/06/20190002307
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
20 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
66,0066,000009881/2019ANDREIA DE CARLI GIACOMIN04/06/20190002308
66,0066,000009881/2019INGRID SALAROLI04/06/20190002309
66,0066,000009881/2019MARTA LUCIA COLODETTI TAQUETTI04/06/20190002310
66,0066,000010495/2019ALCIDENES PESTANA ALMEIDA12/06/20190002368
105,00105,000010495/2019ANA CAROLINA VIANA COSTA12/06/20190002369
105,00105,000010495/2019MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI12/06/20190002370
66,0066,000010879/2019LUCIANA CRISTINA FERNANDES FREIRE12/06/20190002371
66,0066,000010879/2019MARCELA RUY SANTANA12/06/20190002372
66,0066,000010879/2019SANDRO FAZOLO BRAVIM12/06/20190002373
66,0066,000010596/2019DEYDSON FERREIRA TEIXEIRA18/06/20190002485
66,0066,000010596/2019JAQUELINE APARECIDA ALVES DUQUE SARDI
18/06/20190002486
66,0066,000010596/2019MANOELA SIQUEIRA MOREIRA DE SA ANDRADE
18/06/20190002487
299,00299,000010341/2019ADEMAR FLORENCIO SCHMIDEL18/06/20190002490
193,00193,000010341/2019ALDRIM JOSE CABRAL18/06/20190002491
193,00193,000010341/2019EDIVALDO PEREIRA CALMON18/06/20190002492
140,00140,000010341/2019GILSON SILVA DE SOUZA18/06/20190002493
299,00299,000010341/2019ISMAEL PANDOLFI18/06/20190002494
193,00193,000010341/2019IZALDINO PAULO TONETTO18/06/20190002495
159,00159,000010341/2019JUVENAL RANGEL18/06/20190002496
299,00299,000010341/2019LUIS CARLOS FEREGUETTI18/06/20190002497
193,00193,000010341/2019NATAL PEREIRA DE ALVARENGA18/06/20190002498
193,00193,000010341/2019PAULO TEIXEIRA PAPA18/06/20190002499
66,0066,000011356/2019DEYDSON FERREIRA TEIXEIRA26/06/20190002672
66,0066,000011356/2019SANDRO FAZOLO BRAVIM26/06/20190002673
198,00198,000011356/2019VERUSKA PAZITO VENTURA26/06/20190002674
198,00198,000011356/2019WANDERLEIA FABIANI DE AGUIAR GIOVANELLI
26/06/20190002675
66,0066,000011357/2019SEGINA PETRI FELIX26/06/20190002676
66,0066,0066,000011357/2019MARCIA INES PANDOLFI SESANA26/06/20190002677
66,0066,000011357/2019SANDRO FAZOLO BRAVIM26/06/20190002678
34,0034,000012210/2019JOSE MARILDO PEREIRA28/06/20190002758
53,0053,000012210/2019LORIANNA MACENA TAVARES28/06/20190002759
106,00106,000012210/2019LUIZ PAULO GAMA PEREIRA28/06/20190002760
106,00106,000012210/2019RAUL BRUNETTI28/06/20190002761
174,00174,000012210/2019REGINALDO DE OLIVEIRA RODRIGUES28/06/20190002762
106,00106,000012210/2019REGINALDO LORENCINI28/06/20190002763
227,00227,000012210/2019SEBASTIAO DE ALMEIDA FILHO28/06/20190002764
66,0066,000009881/2019MARCIO TOMAZ DOS SANTOS28/06/20190002765
66,0066,000009881/2019PATRICIA DA SILVA PEREIRA28/06/20190002766
66,0066,000009881/2019RAILIANY MARTINELLI MALZE28/06/20190002767
66,0066,000009881/2019ROGERIO SILVA GUILHERME28/06/20190002768
66,0066,000011398/2019ALCIDENES PESTANA ALMEIDA28/06/20190002769
105,00105,000011938/2019ANA CAROLINA VIANA COSTA28/06/20190002770
105,00105,000011938/2019MARIA OLIMPIA DALVI RAMPINELLI28/06/20190002771
66,0066,000012381/2019DEYDSON FERREIRA TEIXEIRA28/06/20190002834
66,00 5.367,00Nº Reg: 00050 198,005.565,00
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1.500,001.500,000007678/2017VLADEMIR PESCA LTDA EPP04/06/20190002280
394,28394,280007678/2017VLADEMIR PESCA LTDA EPP04/06/20190002281
23.218,5223.218,520017554/2019DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP06/06/20190002315
4.375,004.375,000017554/2019DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP06/06/20190002316
14.080,0014.080,000018352/2018CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA10/06/20190002325
5.639,985.639,980025790/2015CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA
14/06/20190002382
6.280,786.280,780025790/2015CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA
14/06/20190002385
12.532,8812.532,880007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
18/06/20190002467
8.152,768.152,760018352/2018PLASTIFIK LTDA - ME19/06/20190002600
2.943,552.943,550002101/2017FRIAGUA IND E COM DE PROD METALICOSLTDA ME
27/06/20190002753
5.714,555.714,550002101/2017FRIAGUA IND E COM DE PROD METALICOSLTDA ME
27/06/20190002755
12.639,5012.639,500002101/2017FRIAGUA IND E COM DE PROD METALICOSLTDA ME
27/06/20190002757
0,00 97.471,80Nº Reg: 00012 0,0097.471,80
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
21 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
7.425,097.425,090000000/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL ESTAGIARIO
10/06/20190002363
598,80598,800011627/2019SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUCACAO BASICA-EB-INFANTIL - PRE-ESCOLA-ESTAGIARIO
19/06/20190002529
2.395,202.395,200011628/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESTRUTURA SEME ESTAGIARIO
19/06/20190002563
42.235,3642.235,360011629/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CRECHE-ESTAGIARIO
19/06/20190002564
44.164,8344.164,830011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL PRE-ESCOLA ESTAGIARIO
19/06/20190002572
324.766,70324.766,700011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL ESTAGIARIO
19/06/20190002581
19.600,4519.600,450012671/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL ESTAGIARIO
28/06/20190002826
0,00 441.186,43Nº Reg: 00007 0,00441.186,43
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.868,405.868,400023373/2017DE ANGELI E BATISTA TRANSPORTES LTDA LTDA
04/06/20190002247
10.510,5010.510,500012705/2018J SPEROTO TRANSPORTES ME04/06/20190002256
2.627,622.627,620012705/2018J SPEROTO TRANSPORTES ME04/06/20190002266
5.365,085.365,080012705/2018VIG TRANSPORTES LTDA ME04/06/20190002267
747,72747,720012705/2018VIG TRANSPORTES LTDA ME04/06/20190002268
28.912,8028.912,800023373/2017E J FAE ME04/06/20190002269
6.892,206.892,200023373/2017E J FAE ME04/06/20190002270
332,50332,500007678/2017VLADEMIR PESCA LTDA EPP04/06/20190002283
3.705,523.705,520000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
04/06/20190002311
8.926,898.926,890000717/2019DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
10/06/20190002324
1.103,371.103,370007683/2017REIS DOS PNEUS LTDA ME12/06/20190002378
195,06195,060006085/2015EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
14/06/20190002388
8.183,128.183,120005019/2019MEDES TRANSPORTES LTDA ME14/06/20190002391
12.146,2012.146,200023373/2017SANTOS NEVES TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002390
11.315,7011.315,700005019/2019MEDES TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002392
6.209,286.209,280005019/2019MEDES TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002393
5.816,165.816,160005019/2019DEVANIR MANTOVANI EPP17/06/20190002394
6.226,086.226,080005019/2019DEVANIR MANTOVANI EPP17/06/20190002395
6.210,756.210,750005019/2019FRANCISCO CORREA FERREIRA MEI17/06/20190002396
6.516,726.516,720005019/2019FABIO LUIZ PRETTI17/06/20190002397
7.320,187.320,180005019/2019FABIO LUIZ PRETTI17/06/20190002398
7.925,407.925,400005019/2019DANIEL LOPES RANGEL ME17/06/20190002399
7.968,247.968,240005019/2019DANIEL LOPES RANGEL ME17/06/20190002400
6.232,806.232,800005019/2019DANIEL LOPES RANGEL ME17/06/20190002401
8.038,808.038,800005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002403
8.038,808.038,800005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002404
7.801,207.801,200005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002405
7.163,207.163,200005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002406
7.163,207.163,200005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002407
7.601,007.601,000005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002408
5.930,405.930,400005019/2019WEVERTON FREITAS DUARTE ME17/06/20190002409
6.115,206.115,200005019/2019WEVERTON FREITAS DUARTE ME17/06/20190002410
7.128,007.128,000005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002411
7.163,207.163,200005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002412
7.163,207.163,200005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002413
8.038,808.038,800005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME17/06/20190002414
6.172,326.172,320005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002415
7.458,007.458,000005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002416
8.377,608.377,600005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002417
8.408,408.408,400005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002418
8.377,608.377,600005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002419
5.805,805.805,800005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002420
7.227,667.227,660005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002421
7.139,007.139,000005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002422
6.413,446.413,440005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002423
9.223,509.223,500005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002424
5.805,365.805,360005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002425
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
22 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
5.805,365.805,360005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002426
6.930,006.930,000005019/2019EDUARDO MORA ME17/06/20190002427
7.166,887.166,880005019/2019MARITUR TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002428
6.037,506.037,500005019/2019MARITUR TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002429
6.419,706.419,700005019/2019MARITUR TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002430
9.954,219.954,210005019/2019TRANSPORTADORA MIRANDA LTDA ME17/06/20190002431
8.366,408.366,400005019/2019MARITUR TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002432
7.720,867.720,860005019/2019TRANSPORTADORA MIRANDA LTDA ME17/06/20190002433
6.636,006.636,000005019/2019MARITUR TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002434
6.809,886.809,880005019/2019MARITUR TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002435
3.619,443.619,440005019/2019MARITUR TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002436
7.862,407.862,400005019/2019MARITUR TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002437
7.175,707.175,700005019/2019ADEMIR OLIVEIRA-DIAMANTE AZUL TRANSPORTES ME
17/06/20190002438
7.673,407.673,400005019/2019E V TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002439
7.257,607.257,600005019/2019E V TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002440
8.055,608.055,600005019/2019E V TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002441
8.299,208.299,200005019/2019E V TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002443
8.877,758.877,750005019/2019VIACAO RAIO DO SOL LTDA ME17/06/20190002444
4.236,734.236,730000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
17/06/20190002447
7.603,687.603,680005019/2019WALTER ABRAAO VON SCHAFFEL17/06/20190002450
8.062,748.062,740005019/2019WALTER ABRAAO VON SCHAFFEL17/06/20190002451
9.256,809.256,800005019/2019BOMJARDIM & SANTOS TRANSPORTES LTDA ME
17/06/20190002452
7.731,787.731,780005019/2019BOMJARDIM & SANTOS TRANSPORTES LTDA ME
17/06/20190002453
7.717,507.717,500005019/2019PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME17/06/20190002454
8.205,128.205,120005019/2019PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME17/06/20190002455
9.185,409.185,400005019/2019PAULO CESAR MEDEIROS DA SILVA ME17/06/20190002456
9.571,809.571,800005019/2019PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME17/06/20190002457
4.498,204.498,200005019/2019PAULO CESAR MEDEIROS DA SILVA ME17/06/20190002458
9.418,509.418,500005019/2019EDWIN AGRIZE FRISSO ME17/06/20190002459
6.491,946.491,940005019/2019PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME17/06/20190002460
10.495,8010.495,800005019/2019PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME17/06/20190002461
6.886,956.886,950005019/2019PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME17/06/20190002462
6.546,756.546,750005019/2019PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME17/06/20190002463
6.371,406.371,400005019/2019PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME17/06/20190002464
7.318,087.318,080005019/2019PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME17/06/20190002465
5.821,205.821,200005019/2019BRAVANI TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002466
2.530,002.530,000007678/2017REPITA PECAS E SERVICOS P/ VEICULOS LTDA ME
18/06/20190002468
7.654,507.654,500005019/2019JORGE ARISTEU SELESTRINI ME18/06/20190002469
7.043,407.043,400005019/2019JORGE ARISTEU SELESTRINI ME18/06/20190002470
7.408,807.408,800005019/2019JURANDIR BERGAMASCHI ME18/06/20190002477
7.601,007.601,000005019/2019J SPEROTO TRANSPORTES ME19/06/20190002601
7.864,507.864,500005019/2019JUAREZ INACIO ROSA ME21/06/20190002615
7.701,127.701,120005019/2019DE ANGELI E BATISTA TRANSPORTES LTDA LTDA
21/06/20190002616
4.942,994.942,990001018/2019VIACAO JOANA D ARC S/A24/06/20190002629
9.840,329.840,320012705/2018PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME25/06/20190002660
6.556,326.556,320012705/2018PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME25/06/20190002661
7.166,887.166,880005019/2019LEILDO ARAUJO DOS SANTOS ME25/06/20190002662
7.801,927.801,920005019/2019LEILDO ARAUJO DOS SANTOS ME25/06/20190002663
5.751,905.751,900005019/2019VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
26/06/20190002688
6.667,926.667,920005019/2019VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
26/06/20190002689
7.166,887.166,880005019/2019VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
26/06/20190002690
7.338,247.338,240005019/2019VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
26/06/20190002691
5.855,225.855,220005019/2019VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
26/06/20190002692
6.632,646.632,640005019/2019SANTOS NEVES TRANSPORTES LTDA ME26/06/20190002693
6.879,606.879,600005019/2019SANTOS NEVES TRANSPORTES LTDA ME26/06/20190002695
8.077,088.077,080012039/2018BOZI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
27/06/20190002715
15.983,0015.983,000020282/2018UNIMAR TRANSPORTES LTDA27/06/20190002730
4.456,804.456,800020282/2018UNIMAR TRANSPORTES LTDA27/06/20190002731
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
23 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
2.677,202.677,200020282/2018UNIMAR TRANSPORTES LTDA27/06/20190002732
5.967,365.967,360021882/2018DEVANIR MANTOVANI EPP27/06/20190002733
5.821,205.821,200005019/2019ERASMINO GONCALVES DE OLIVEIRA 47204834704
27/06/20190002734
8.164,808.164,800005019/2019J F SOPRANI TRANSPORTE E SERVICOS LTDA ME
27/06/20190002735
7.338,247.338,240005019/2019J F SOPRANI TRANSPORTE E SERVICOS LTDA ME
27/06/20190002736
3.139,503.139,500005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002737
3.139,503.139,500005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002738
6.597,366.597,360005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002739
7.938,427.938,420005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002740
6.578,886.578,880005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002741
6.284,256.284,250005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002742
7.397,047.397,040005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002743
6.693,126.693,120005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002744
7.187,047.187,040005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002745
6.104,706.104,700005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002746
7.619,017.619,010005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002747
7.619,017.619,010005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002748
6.073,206.073,200005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002749
6.073,206.073,200005019/2019SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
27/06/20190002750
870,00870,000002101/2017FRIAGUA IND E COM DE PROD METALICOSLTDA ME
27/06/20190002752
1.548,001.548,000002101/2017FRIAGUA IND E COM DE PROD METALICOSLTDA ME
27/06/20190002754
3.828,003.828,000002101/2017FRIAGUA IND E COM DE PROD METALICOSLTDA ME
27/06/20190002756
4.735,504.735,500005019/2019MONTE VERDE TURISMO E LOCACAO LTDA ME
28/06/20190002781
6.048,006.048,000005019/2019MONTE VERDE TURISMO E LOCACAO LTDA ME
28/06/20190002782
5.888,405.888,400005019/2019MONTE VERDE TURISMO E LOCACAO LTDA ME
28/06/20190002784
6.856,086.856,080005019/2019MONTE VERDE TURISMO E LOCACAO LTDA ME
28/06/20190002786
7.408,807.408,800005019/2019MONTE VERDE TURISMO E LOCACAO LTDA ME
28/06/20190002787
7.405,027.405,020005019/2019MONTE VERDE TURISMO E LOCACAO LTDA ME
28/06/20190002789
11.628,7511.628,750005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002790
13.851,6013.851,600005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002791
6.822,906.822,900005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002792
6.964,656.964,650005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002793
4.082,404.082,400005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002794
2.851,202.851,200005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002795
11.387,2511.387,250005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002796
6.879,606.879,600005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002797
6.073,206.073,200005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002798
7.056,007.056,000005019/2019MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
28/06/20190002799
2.675,402.675,400005019/2019D BASTOS PEREIRA EPP28/06/20190002801
7.343,707.343,700005019/2019D BASTOS PEREIRA EPP28/06/20190002827
7.511,707.511,700005019/2019D BASTOS PEREIRA EPP28/06/20190002828
7.343,707.343,700005019/2019D BASTOS PEREIRA EPP28/06/20190002829
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
24 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
7.385,287.385,280005019/2019D BASTOS PEREIRA EPP28/06/20190002830
8.556,248.556,240005019/2019D BASTOS PEREIRA EPP28/06/20190002831
9.084,609.084,600005019/2019D BASTOS PEREIRA EPP28/06/20190002832
11.220,3011.220,300005019/2019D BASTOS PEREIRA EPP28/06/20190002833
0,00 1.061.740,55Nº Reg: 00151 0,001.061.740,55
Elemento Despesa : 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;
10.994,7210.994,720018384/2015INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME04/06/20190002257
12.993,8712.993,870018384/2015INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME04/06/20190002258
3.744,253.744,250018384/2015INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA ME04/06/20190002260
7.575,007.575,000006593/2016LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP12/06/20190002374
11.362,5011.362,500006593/2016LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP12/06/20190002375
15.234,1615.234,160006593/2016LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP12/06/20190002376
1.430,831.430,830006593/2016LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP12/06/20190002377
0,00 63.335,33Nº Reg: 00007 0,0063.335,33
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
2.793,002.793,000005593/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP04/06/20190002263
0,00 2.793,00Nº Reg: 00001 0,002.793,00
66,00 2.095.866,58Nº Reg: 00266 198,002.096.064,58
66,00 2.095.866,58Nº Reg: 00266 198,002.096.064,58
Fonte Recurso : 11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%
Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
266,43266,430010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PROFESSOR ITINERANTE
10/06/20190002334
266,43266,430010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PROFESSOR ITINERANTE
10/06/20190002335
266,43266,430010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PROFESSOR ITINERANTE
10/06/20190002336
133,21133,210010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PROFESSOR ITINERANTE
10/06/20190002337
3.267,283.267,280010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
10/06/20190002338
1.135,831.135,830010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
10/06/20190002339
1.633,631.633,630010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
10/06/20190002340
2.249,342.249,340010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
10/06/20190002344
532,87532,870010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
10/06/20190002345
532,87532,870010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
10/06/20190002346
266,43266,430010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
10/06/20190002347
1.741,611.741,610010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
10/06/20190002352
7.023,637.023,630010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
10/06/20190002353
5.558,255.558,250010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
10/06/20190002354
3.511,843.511,840010291/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
10/06/20190002355
255,56255,560010282/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL PRE ESCOLA MONITOR EDUCACIONAL
10/06/20190002360
127,77127,770010282/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL PRE ESCOLA MONITOR EDUCACIONAL
10/06/20190002361
127,77127,770010282/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL PRE ESCOLA MONITOR EDUCACIONAL
10/06/20190002362
15.921,9015.921,900011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PROFESSOR ITINERANTE
19/06/20190002516
1.033.144,911.033.144,910011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
19/06/20190002517
2.401,032.401,030011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
19/06/20190002518
93.108,6493.108,640011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
19/06/20190002519
125,32125,320011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
19/06/20190002520
163.861,14163.861,140011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
19/06/20190002521
20.046,0320.046,030011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PROF ITINERANTE
19/06/20190002528
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
25 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
917.160,15917.160,150011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
19/06/20190002530
5.722,865.722,860011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
19/06/20190002531
4.103,654.103,650011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
19/06/20190002532
67.735,0730.912,2367.735,070011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
19/06/20190002533
123.596,87123.596,870011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
19/06/20190002534
18.857,7018.857,700011627/2019SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUCACAO BASICA-EB-FUNDAMENTAL-PROF. ITINERANTE-PROF. SUBST.
19/06/20190002542
2.105.626,552.105.626,550011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
19/06/20190002543
9.277,979.277,970011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
19/06/20190002544
2.452,372.452,370011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
19/06/20190002545
122.597,63122.597,630011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
19/06/20190002546
666,53666,530011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
19/06/20190002547
201.076,34201.076,340011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
19/06/20190002548
2.555,622.555,620011629/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CRECHE PEDAGOGICO
19/06/20190002565
638,91638,910011629/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CRECHE PEDAGOGICO
19/06/20190002566
1.277,811.277,810011629/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CRECHE PEDAGOGICO
19/06/20190002567
2.107,562.107,560011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL CRECHEMONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002568
113,41113,410011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL CRECHEMONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002569
160,58160,580011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL CRECHEMONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002570
84,3184,310011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL CRECHEMONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002571
8.309,788.309,780011629/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PRE ESCOLA PEDAGOGICO
19/06/20190002573
645,90645,900011629/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PRE ESCOLA PEDAGOGICO
19/06/20190002574
1.279,331.279,330011629/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PRE ESCOLA PEDAGOGICO
19/06/20190002575
24.524,9624.524,960011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
19/06/20190002582
2.492,972.492,970011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
19/06/20190002583
5.417,725.417,720011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
19/06/20190002584
136,77136,770012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
28/06/20190002806
502,11502,110012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
28/06/20190002807
502,12502,120012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
28/06/20190002808
251,06251,060012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE PEDAGOGICO
28/06/20190002809
610,63610,630012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
28/06/20190002813
199,12199,120012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
28/06/20190002814
3.620,463.620,460012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
28/06/20190002815
3.620,463.620,460012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
28/06/20190002816
1.810,241.810,240012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA PEDAGOGICO
28/06/20190002817
48,7648,760012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
28/06/20190002818
242,04242,040012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
28/06/20190002819
5.624,975.624,970012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
28/06/20190002820
3.874,413.874,410012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
28/06/20190002821
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
26 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
2.812,492.812,490012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL PEDAGOGICO
28/06/20190002822
30.912,23 5.009.844,34Nº Reg: 00064 0,005.009.844,34
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.547,603.547,600011640/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002632
60.143,9760.143,970011640/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002633
4.466,504.466,500011640/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002634
69.973,3269.973,320011640/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002635
4.201,724.201,720011640/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002636
175.566,87175.566,870011640/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002637
1.068,561.068,560011640/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002638
948,76948,760011640/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002639
264,36264,360012685/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/06/20190002776
427,66427,660012685/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/06/20190002777
0,00 320.609,32Nº Reg: 00010 0,00320.609,32
Elemento Despesa : 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
718,92718,920012688/2019IPAJM INST PREV E ASSIST SERV DO ES28/06/20190002772
0,00 718,92Nº Reg: 00001 0,00718,92
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
74.489,3174.489,310011971/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002642
52.966,9952.966,990011971/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002643
110.130,05110.130,050011971/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002644
1.505,611.505,610011971/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002645
486,84486,840011973/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002651
151.423,00151.423,000012196/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
25/06/20190002666
123.872,37123.872,370012196/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
25/06/20190002667
236.837,72236.837,720012196/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
25/06/20190002668
983,91983,910012196/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
25/06/20190002669
1.549,361.549,360012196/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
25/06/20190002670
4.575,164.575,160012196/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
25/06/20190002671
243,42243,420012224/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190002685
796,49796,490012681/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
28/06/20190002778
484,08484,080012681/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
28/06/20190002779
0,00 760.344,31Nº Reg: 00014 0,00760.344,31
30.912,23 6.091.516,89Nº Reg: 00089 0,006.091.516,89
30.912,23 6.091.516,89Nº Reg: 00089 0,006.091.516,89
Fonte Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%
Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
377.419,27377.419,270011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
19/06/20190002508
389,79389,790011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
19/06/20190002509
542,38542,380011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
19/06/20190002510
23.318,8523.318,850011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
19/06/20190002511
13.941,6213.941,620011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
19/06/20190002512
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
27 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
19.465,4019.465,400011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
19/06/20190002513
36.586,5336.586,530011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
19/06/20190002514
544,48544,480011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
19/06/20190002515
255.395,10255.395,100011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
19/06/20190002522
864,22864,220011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
19/06/20190002523
23.357,8123.357,810011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
19/06/20190002524
24.436,4324.436,430011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
19/06/20190002525
25.367,7325.367,730011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
19/06/20190002526
35.676,5635.676,560011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
19/06/20190002527
578.684,28578.684,280011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
19/06/20190002535
2.846,982.846,980011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
19/06/20190002536
186,32186,320011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
19/06/20190002537
41.021,1841.021,180011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
19/06/20190002538
44.998,7944.998,790011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
19/06/20190002539
45.828,5845.828,580011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
19/06/20190002540
60.017,3760.017,370011627/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO
19/06/20190002541
10.844,9010.844,900011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL PRE ESCOLA MONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002576
681,56681,560011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL PRE ESCOLA MONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002577
517,86517,860011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL PRE ESCOLA MONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002578
718,48718,480011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL PRE ESCOLA MONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002579
526,89526,890011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL PRE ESCOLA MONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002580
53.672,6253.672,620011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL MONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002585
2.674,302.674,300011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL MONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002586
1.944,551.944,550011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL MONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002587
3.689,403.689,400011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL MONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002588
777,80777,800011629/2019SERVIDORES EDUCACAO ESPECIAL FUNDAMENTAL MONITOR EDUCACIONAL
19/06/20190002589
199,60199,600012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
28/06/20190002802
582,17582,170012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
28/06/20190002803
582,17582,170012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
28/06/20190002804
291,09291,090012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE ADMINISTRATIVO
28/06/20190002805
249,50249,500012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
28/06/20190002810
249,50249,500012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
28/06/20190002811
124,75124,750012669/2019SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO
28/06/20190002812
0,00 1.689.216,81Nº Reg: 00038 0,001.689.216,81
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
32.812,4032.812,400011616/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002624
9.812,329.812,320011616/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002625
33.243,7733.243,770011616/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002626
174,18174,180012686/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/06/20190002773
55,5955,590012686/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/06/20190002774
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
28 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
0,00 76.098,26Nº Reg: 00005 0,0076.098,26
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
23.589,7323.589,730011973/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002646
26.810,3426.810,340011973/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002647
50.989,0650.989,060011973/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002648
2.422,642.422,640011973/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002652
11.182,5711.182,570011973/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002653
40.815,0040.815,000012224/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190002679
39.045,6839.045,680012224/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190002680
73.861,4773.861,470012224/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190002681
394,11394,110012224/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190002686
1.646,011.646,010012224/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
26/06/20190002687
0,00 270.756,61Nº Reg: 00010 0,00270.756,61
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
199.159,63199.159,630018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002282
153.598,40153.598,400018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002285
379.775,75379.775,750018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002286
2.428,782.428,780018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002289
24.287,7624.287,760018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002291
4.910,504.910,500018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002292
756,64756,640018889/2015UP BRASIL POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA
04/06/20190002293
0,00 764.917,46Nº Reg: 00007 0,00764.917,46
0,00 2.800.989,14Nº Reg: 00060 0,002.800.989,14
0,00 2.800.989,14Nº Reg: 00060 0,002.800.989,14
Fonte Recurso : 11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
39,0039,000005403/2018TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI - ME
06/06/20190002317
297,00297,000005403/2018TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI - ME
06/06/20190002318
217,80217,800005403/2018TM COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI - ME
06/06/20190002320
14.080,0014.080,000018352/2018CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA10/06/20190002326
30.100,8230.100,820001786/2018MALHARIA CRISTIMARA LTDA EPP10/06/20190002327
4.167,104.167,100001786/2018MALHARIA CRISTIMARA LTDA EPP10/06/20190002328
13.663,8313.663,830001786/2018MALHARIA CRISTIMARA LTDA EPP10/06/20190002329
1.321,001.321,000018352/2018PLASTIFIK LTDA - ME19/06/20190002598
9.713,009.713,000018352/2018PLASTIFIK LTDA - ME19/06/20190002599
0,00 73.599,55Nº Reg: 00009 0,0073.599,55
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.314,131.314,130024224/2014AURINO ALVES RAMOS NETO04/06/20190002261
1.971,161.971,160024224/2014AURINO ALVES RAMOS NETO04/06/20190002262
1.112,151.112,150024114/2014ROBSON LIBERATO GAMA10/06/20190002366
1.665,771.665,770024114/2014ROBSON LIBERATO GAMA10/06/20190002367
650,00650,000004243/2018MARIA ALCIENE TAMANDARE RIBEIRO24/06/20190002654
0,00 6.713,21Nº Reg: 00005 0,006.713,21
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
767,00767,000012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP03/06/20190002241
460,13460,130012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP03/06/20190002242
306,76306,760012578/2017LOCANORTE SERVICOS EIRELI EPP03/06/20190002243
1.177,981.177,980012578/2017REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
03/06/20190002244
707,98707,980012578/2017REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
03/06/20190002245
470,00470,000012578/2017REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
03/06/20190002246
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
29 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
91.147,0891.147,080000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
04/06/20190002312
7.332,427.332,420000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
04/06/20190002313
30.351,1430.351,140000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
04/06/20190002314
11.103,3611.103,360000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
06/06/20190002319
15.000,0015.000,000001780/2019LOCARES LOCACOES LTDA10/06/20190002365
94.571,4394.571,430000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
17/06/20190002442
28.329,5028.329,500000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
17/06/20190002445
19.670,2419.670,240000121/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
17/06/20190002446
22.745,4922.745,490023506/2017SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190002709
33.616,2433.616,240023506/2017SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190002710
0,00 357.756,75Nº Reg: 00016 0,00357.756,75
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
39.269,0039.269,000002746/2016CONSTRUTORA ZANETTI LTDA EPP14/06/20190002379
0,00 39.269,00Nº Reg: 00001 0,0039.269,00
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
113.000,00113.000,000005593/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP04/06/20190002264
4.732,904.732,900005593/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP04/06/20190002297
8.672,008.672,000005593/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP04/06/20190002298
9.465,809.465,800005593/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP04/06/20190002299
13.008,0013.008,000005593/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP04/06/20190002300
14.198,7014.198,700005593/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP04/06/20190002301
21.680,0021.680,000005593/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP04/06/20190002302
44.835,0044.835,000005593/2018R F L COMERCIAL LTDA ME24/06/20190002621
44.835,0044.835,000005593/2018R F L COMERCIAL LTDA ME24/06/20190002622
149.450,00149.450,000005593/2018R F L COMERCIAL LTDA ME24/06/20190002623
0,00 423.877,40Nº Reg: 00010 0,00423.877,40
0,00 901.215,91Nº Reg: 00041 0,00901.215,91
0,00 901.215,91Nº Reg: 00041 0,00901.215,91
Fonte Recurso : 11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
3.167,103.167,100007009/2018VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
04/06/20190002255
3.270,603.270,600007009/2018COMERCIAL LIDER LTDA EPP04/06/20190002272
19.908,0019.908,000007009/2018COMERCIAL LIDER LTDA EPP04/06/20190002273
32.561,1032.561,100007009/2018COMERCIAL LIDER LTDA EPP04/06/20190002274
3.345,443.345,440021714/2018ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DO GUAXE
04/06/20190002303
6.661,016.661,010021714/2018ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DO GUAXE
04/06/20190002304
16.936,2916.936,290021714/2018ASSOCIACAO DOS PISCICULTORES DO GUAXE
04/06/20190002305
15.092,6015.092,600021714/2018CAF COOP DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA
18/06/20190002471
13.914,1213.914,120018387/2018FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA21/06/20190002610
7.107,407.107,400018387/2018LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP21/06/20190002612
8.520,008.520,000021714/2018COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SAO MATEUS (CAF SM)
24/06/20190002655
15.774,7515.774,750021714/2018COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SAO MATEUS (CAF SM)
24/06/20190002656
17.328,0017.328,000007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002716
37.255,2037.255,200007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002717
3.285,103.285,100007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002718
5.667,705.667,700007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002719
14.835,2014.835,200007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002720
30.324,0030.324,000007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002721
364,80364,800007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002722
12.996,0012.996,000007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002723
28.880,0028.880,000007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002724
12.768,0012.768,000007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002725
1.732,801.732,800007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002726
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
30 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
4.664,124.664,120007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002727
0,00 316.359,33Nº Reg: 00024 0,00316.359,33
0,00 316.359,33Nº Reg: 00024 0,00316.359,33
0,00 316.359,33Nº Reg: 00024 0,00316.359,33
Fonte Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
33.703,2833.703,280010165/2019SERVIDORES DO PROG. DE ESTRATEGIA DESAUDE DA FAMILIA-ESF
10/06/20190002180
0,00 33.703,28Nº Reg: 00001 0,0033.703,28
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
104,75104,750010257/2019SERVIDORES DO NUCLEO DE ATENÇÃO EM POLITICA DE SAUDE NAPS
10/06/20190002170
69,8369,830010257/2019SERVIDORES DO NUCLEO DE ATENÇÃO EM POLITICA DE SAUDE NAPS
10/06/20190002171
52,3752,370010257/2019SERVIDORES DO NUCLEO DE ATENÇÃO EM POLITICA DE SAUDE NAPS
10/06/20190002172
0,890,890010165/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
10/06/20190002173
245,99245,990010165/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
10/06/20190002174
805,31805,310010165/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
10/06/20190002175
2.206,402.206,400010165/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
10/06/20190002176
1.590,381.590,380010165/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
10/06/20190002177
1.103,221.103,220010165/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
10/06/20190002178
1.752,071.752,070010165/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
10/06/20190002179
5.830,625.830,620010165/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
10/06/20190002182
2.262,462.262,460010165/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
10/06/20190002183
2.915,312.915,310000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
10/06/20190002184
397.548,56397.548,560011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002277
4.447,104.447,100011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002278
122,68122,680011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002279
2.928,322.928,320011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002280
44.403,2544.403,250011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002281
34.260,0815.146,1634.260,080011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002282
39.211,7239.211,720011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002283
61.183,9261.183,920011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002284
5.732,075.732,070011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002285
32.550,7332.550,730011503/2019SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
18/06/20190002288
4.369,714.369,710011503/2019SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
18/06/20190002289
1.305,451.305,450011503/2019SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
18/06/20190002290
1.505,401.505,400011503/2019SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
18/06/20190002291
200.432,42200.432,420011502/2019SERVIDORES DO NUCLEO DE ATENÇÃO EM POLITICA DE SAUDE NAPS
18/06/20190002292
355,11355,110011502/2019SERVIDORES DO NUCLEO DE ATENÇÃO EM POLITICA DE SAUDE NAPS
18/06/20190002293
26.581,2826.581,280011502/2019SERVIDORES DO NUCLEO DE ATENÇÃO EM POLITICA DE SAUDE NAPS
18/06/20190002294
16.136,1016.136,100011502/2019SERVIDORES DO NUCLEO DE ATENÇÃO EM POLITICA DE SAUDE NAPS
18/06/20190002295
11.259,1211.259,120011502/2019SERVIDORES DO NUCLEO DE ATENÇÃO EM POLITICA DE SAUDE NAPS
18/06/20190002296
34.145,9034.145,900011502/2019SERVIDORES DO NUCLEO DE ATENÇÃO EM POLITICA DE SAUDE NAPS
18/06/20190002297
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
31 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
196.722,50196.722,500011499/2019SERVIDORES DA UNIDADE SANITARIA DE LINHARES USL III
18/06/20190002298
228,98228,980011499/2019SERVIDORES DA UNIDADE SANITARIA DE LINHARES USL III
18/06/20190002299
27.590,3227.590,320011499/2019SERVIDORES DA UNIDADE SANITARIA DE LINHARES USL III
18/06/20190002300
15.719,4415.719,440011499/2019SERVIDORES DA UNIDADE SANITARIA DE LINHARES USL III
18/06/20190002301
18.628,6218.628,620011499/2019SERVIDORES DA UNIDADE SANITARIA DE LINHARES USL III
18/06/20190002302
28.899,7028.899,700011499/2019SERVIDORES DA UNIDADE SANITARIA DE LINHARES USL III
18/06/20190002303
363,75363,750011499/2019SERVIDORES DA UNIDADE SANITARIA DE LINHARES USL III
18/06/20190002304
1.203.489,381.203.489,380011498/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
18/06/20190002306
32.960,8832.960,880011498/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
18/06/20190002307
3.208,273.208,270011498/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
18/06/20190002308
182,38182,380011498/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
18/06/20190002309
161.797,38161.797,380011498/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
18/06/20190002310
39.954,4139.954,410011498/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
18/06/20190002311
70.463,2370.463,230011498/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
18/06/20190002312
79.564,7979.564,790011498/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
18/06/20190002313
281.133,00281.133,000011498/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
18/06/20190002314
27.277,7127.277,710011504/2019SERVIDORES DO CENTRO DE FISIOTERAPIADE LINHARES CEFIL
18/06/20190002316
3.896,593.896,590011504/2019SERVIDORES DO CENTRO DE FISIOTERAPIADE LINHARES CEFIL
18/06/20190002317
2.183,072.183,070011504/2019SERVIDORES DO CENTRO DE FISIOTERAPIADE LINHARES CEFIL
18/06/20190002318
1.980,691.980,690011504/2019SERVIDORES DO CENTRO DE FISIOTERAPIADE LINHARES CEFIL
18/06/20190002319
4.071,884.071,880011504/2019SERVIDORES DO CENTRO DE FISIOTERAPIADE LINHARES CEFIL
18/06/20190002320
201.672,21201.672,210011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002323
780,39780,390011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002324
321,14321,140011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002325
12.382,0212.382,020011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002326
9.645,689.645,680011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002327
11.437,6511.437,650011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002328
17.941,9317.941,930011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002329
10.239,1510.239,150011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002330
9.526,469.526,460011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002331
512.650,27512.650,270011505/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/06/20190002337
139,19139,190011505/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/06/20190002338
1.488,021.488,020011505/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/06/20190002339
70.248,3770.248,370011505/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/06/20190002340
49.273,5749.273,570011505/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/06/20190002341
42.409,3542.409,350011505/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/06/20190002342
86.489,8086.489,800011505/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/06/20190002343
4.741,284.741,280011505/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/06/20190002344
1.388,291.388,290012678/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
28/06/20190002507
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
32 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
650,80650,800012678/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
28/06/20190002508
3.123,003.123,000012678/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
28/06/20190002509
12.607,7412.607,740012678/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
28/06/20190002510
6.510,596.510,590012678/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
28/06/20190002511
6.303,886.303,880012678/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
28/06/20190002512
12.787,7812.787,780012678/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
28/06/20190002513
45,4345,430012673/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
28/06/20190002517
179,89179,890012673/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
28/06/20190002518
592,32592,320012673/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
28/06/20190002519
1.006,221.006,220012673/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
28/06/20190002520
296,17296,170000000/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
28/06/20190002521
15.146,16 4.224.614,08Nº Reg: 00082 0,004.224.614,08
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200.929,77200.929,770011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002367
5.686,985.686,980011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002368
21.903,4521.903,450011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002376
1.539,471.539,470011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002377
3.168,003.168,000011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002378
11.559,6011.559,600011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002379
10.570,5610.570,560011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002380
2.901,412.901,410011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002381
2.365,612.365,610011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002382
18.410,4818.410,480011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002383
5.527,055.527,050012687/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/06/20190002485
202,79202,790012687/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/06/20190002487
0,00 284.765,17Nº Reg: 00012 0,00284.765,17
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
30.784,3230.784,320011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002398
13.801,9213.801,920011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002399
4.132,294.132,290011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002401
1.205,201.205,200011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002402
2.540,932.540,930011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002403
1.671,311.671,310011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002404
5.110,645.110,640011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002405
8.129,938.129,930011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002406
2.092,822.092,820011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002407
344,34344,340011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002408
18.844,4318.844,430011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002409
89.968,7389.968,730012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002421
60.990,3760.990,370012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002422
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
33 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
19.457,9619.457,960012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002424
2.280,132.280,130012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002425
750,69750,690012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002426
2.367,172.367,170012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002427
32.862,5532.862,550012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002428
31.930,0531.930,050012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002434
1.840,861.840,860012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002435
4.654,454.654,450012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002436
96.672,8796.672,870012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002437
133,39133,390012682/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
28/06/20190002491
0,00 432.567,35Nº Reg: 00023 0,00432.567,35
Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
80.000,0080.000,000020345/2018CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE
24/06/20190002396
70.000,0070.000,000020345/2018CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE
26/06/20190002419
80.000,00 70.000,00Nº Reg: 00002 0,00150.000,00
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
474,00474,000009719/2019LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA04/06/20190002057
264,00264,000009721/2019STEPHANIE IORRANA SECATO BARRETO04/06/20190002058
66,0066,000010137/2019LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA04/06/20190002059
396,00396,000010138/2019NOELITA DA SILVA ALMEIDA04/06/20190002060
278,78278,780010165/2019SERVIDORES DO PROG. DE ESTRATEGIA DESAUDE DA FAMILIA-ESF
10/06/20190002181
132,00132,000010686/2019JOAO ROQUE CAMPANHARO12/06/20190002185
34,0034,000010686/2019LEVI METZKER12/06/20190002186
66,0066,000010686/2019SERGIO LUBIANA12/06/20190002187
66,0066,000011105/2019DELICIA MUNIZ LOUREIRO17/06/20190002265
66,0066,000011105/2019MAXUELLEN DELL SANTO VIEIRA CELÇU17/06/20190002266
66,0066,000011107/2019LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA17/06/20190002267
66,0066,000011110/2019SERGIO LUBIANA17/06/20190002268
66,0066,000011133/2019AGNIS MARCIANO DE SOUZA RAIMUNDO17/06/20190002269
66,0066,000011133/2019HIUSTON DE SOUZA BUFONN17/06/20190002270
66,0066,000011133/2019JOSIANE CUNHA DA SILVA17/06/20190002271
474,00474,000011134/2019LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA17/06/20190002272
632,00632,000011302/2019NOELITA DA SILVA ALMEIDA17/06/20190002273
316,00316,000011490/2019LUCIANA ANDRADE JORGE OLIVEIRA17/06/20190002274
330,00330,000011491/2019SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA17/06/20190002275
42.435,2042.435,200011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002286
1.391,341.391,340011498/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DO HOSPITAL GERAL DE LINHARES HGL
18/06/20190002315
3.113,833.113,830011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002332
1.149,161.149,160011505/2019SERVIDORES MUNICIPAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
18/06/20190002345
528,00528,000011981/2019ELSON RODRIGUES GANDA27/06/20190002431
330,00330,000011981/2019MAURO PORTO27/06/20190002432
132,00132,000011983/2019CLAUDIA APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA
27/06/20190002468
1.048,001.048,000012663/2019SAULO RODRIGUES MEIRELLES28/06/20190002544
1.048,001.048,000012663/2019SONIA MARIA DALMOLIM DE SOUZA28/06/20190002545
1.048,001.048,000012663/2019JOSE ANGELO PANDOLFI28/06/20190002546
0,00 56.148,31Nº Reg: 00029 0,0056.148,31
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
363,80363,800017880/2018ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
03/06/20190002023
4.431,004.431,000007882/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP03/06/20190002029
5.300,005.300,000008287/2018APRECIATTA PANIFICADORA LTDA ME03/06/20190002030
137,28137,280011975/2017CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP03/06/20190002031
2.487,772.487,770011116/2018F V MANUTENCAO E SERVICOS LTDA03/06/20190002032
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
34 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
143,76143,760011975/2017HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/06/20190002034
7,207,200011975/2017LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME
03/06/20190002035
572,00572,000011975/2017CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA EPP03/06/20190002038
2.875,202.875,200011975/2017HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/06/20190002039
24,0024,000011975/2017LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME
03/06/20190002040
21.684,9021.684,900015787/2017FREGONA MECANICA LTDA ME04/06/20190002044
11.415,2711.415,270016848/2017AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA ME04/06/20190002053
1.282,051.282,050004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002066
3.425,823.425,820004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002067
19.929,5619.929,560004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002068
1.218,241.218,240004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002069
62.467,1562.467,150004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002070
16.608,7916.608,790004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002071
1.490,631.490,630004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002072
6.003,846.003,840004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002075
7.923,247.923,240004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002078
1.870,961.870,960004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002081
245,74245,740004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002085
475,70475,700004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002087
3.467,723.467,720004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002088
1.085,211.085,210004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002089
1.993,181.993,180004422/2019POSTO OURO NEGRO LTDA04/06/20190002090
425,00425,000017880/2018ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
06/06/20190002117
967,00967,000017880/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP06/06/20190002119
343,92343,920017880/2018A E C COMERCIAL LTDA ME06/06/20190002120
906,25906,250017880/2018ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
06/06/20190002121
486,80486,800017880/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP06/06/20190002122
851,00851,000006344/2017LM COMERCIO DE BALANCAS E REFRIGERACAO LTDA ME
06/06/20190002136
15.683,6015.683,600007149/2017PINAFO COMERCIO E SERVICOS EIRIELI ME06/06/20190002139
3.255,723.255,720005953/2017F MORO REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP
14/06/20190002243
78,0078,000005953/2017F MORO REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP
14/06/20190002245
426,00426,000007882/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP19/06/20190002359
1.559,701.559,700007859/2018L.B COMERCIO DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA
19/06/20190002360
394,80394,800016635/2018BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
19/06/20190002363
424,20424,200016635/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/06/20190002364
68,9468,940016635/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/06/20190002365
396,00396,000007031/2018PADARIA E CONFEITARIA DINAMARCA LTDA
24/06/20190002412
22.301,3122.301,310007324/2018R P BRUNORO EPP25/06/20190002413
19,8419,840014791/2018CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
25/06/20190002414
21.337,4921.337,490015787/2017FREGONA MECANICA LTDA ME27/06/20190002429
117,00117,000017880/2018MERCEARIA ANASTACIA LTDA ME27/06/20190002442
79,2079,200017880/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP27/06/20190002443
1.635,001.635,000017880/2018A E C COMERCIAL LTDA ME27/06/20190002444
278,74278,740017880/2018A E C COMERCIAL LTDA ME27/06/20190002447
475,10475,100017880/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP27/06/20190002448
844,50844,500017880/2018A E C COMERCIAL LTDA ME27/06/20190002450
460,00460,000017880/2018ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
27/06/20190002452
165,00165,000017880/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP27/06/20190002453
39,6039,600017880/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP27/06/20190002454
262,55262,550017880/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP27/06/20190002455
83,4083,400017880/2018MERCEARIA ANASTACIA LTDA ME27/06/20190002456
311,94311,940007859/2018L.B COMERCIO DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA
27/06/20190002479
14.750,3314.750,330015787/2017MECANICA DO TREVO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
28/06/20190002498
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
35 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
2.296,922.296,920018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002523
1.533,531.533,530018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002524
1.533,531.533,530018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002525
2.077,082.077,080018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002526
2.500,902.500,900018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002527
1.693,321.693,320018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002528
994,05994,050018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002529
2.212,582.212,580018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002530
2.203,082.203,080018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002531
2.226,832.226,830018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002532
1.345,111.345,110018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002533
1.399,301.399,300018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002534
0,00 290.374,17Nº Reg: 00070 0,00290.374,17
Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
93,4193,410002753/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/06/20190002025
392,40392,400002753/2018ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
03/06/20190002027
3.165,003.165,000012022/2018BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
05/06/20190002093
26.146,8526.146,850012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/06/20190002094
2.390,002.390,000012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/06/20190002095
14.251,6514.251,650012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/06/20190002096
6.020,006.020,000012022/2018NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/06/20190002097
6.580,006.580,000012022/2018NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/06/20190002098
3.048,003.048,000012022/2018NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/06/20190002099
16.314,0016.314,000012022/2018CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
05/06/20190002100
6.400,006.400,000012022/2018CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
05/06/20190002101
19.606,3819.606,380012022/2018DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATRES LTDA
05/06/20190002102
16.500,0016.500,000012022/2018COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
05/06/20190002103
11.250,0011.250,000012022/2018DROGAFONTE LTDA05/06/20190002104
4.300,004.300,000012022/2018DROGAFONTE LTDA05/06/20190002105
5.003,325.003,320012022/2018COFARMINAS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
05/06/20190002106
1.593,601.593,600012022/2018COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
06/06/20190002130
7.999,207.999,200012022/2018COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
06/06/20190002134
33.006,9033.006,900012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/06/20190002154
7.944,187.944,180012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/06/20190002155
5.592,975.592,970012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/06/20190002156
1.846,001.846,000012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/06/20190002157
4.170,554.170,550012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/06/20190002158
3.403,973.403,970012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/06/20190002159
690,00690,000012022/2018NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07/06/20190002160
1.485,001.485,000012022/2018NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07/06/20190002161
4.100,004.100,000012022/2018DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATRES LTDA
07/06/20190002162
13.495,8013.495,800012022/2018AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
07/06/20190002163
13.705,4613.705,460012022/2018COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
07/06/20190002164
2.354,402.354,400006378/2018CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
27/06/20190002433
1.316,701.316,700002753/2018ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/06/20190002497
539,66539,660002753/2018TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP28/06/20190002499
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
36 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
522,00522,000002753/2018PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A
28/06/20190002500
9.270,009.270,000022698/2018SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
28/06/20190002506
0,00 254.497,40Nº Reg: 00034 0,00254.497,40
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.631,503.631,500007009/2019DEBORA SESSA PEREIRA03/06/20190002016
3.631,503.631,500007009/2019LUIZ CARLOS MARCOS FERREIRA03/06/20190002017
3.631,503.631,500007009/2019IVANI DONATILIO MARINI03/06/20190002018
6.645,516.645,510009659/2018PEDRO SANTANA SOBRINHO03/06/20190002019
6.645,516.645,510009659/2018SAVIO PINTO SANT ANA03/06/20190002020
5.000,005.000,000016442/2016GUSTAVO LACERDA OLIOSI03/06/20190002021
3.019,583.019,580007999/2019ROGERIO GARCIA03/06/20190002042
3.019,583.019,580007999/2019LEONIDAS GARCIA03/06/20190002043
750,00750,000008089/2019JANE DE MELLO MACIEL BRAZ04/06/20190002048
750,00750,000010228/2019EDMARA FRACALOSSI CALMON04/06/20190002061
6.700,006.700,000017540/2018JOSE ROGERIO ARIVABENE14/06/20190002254
3.000,003.000,000002755/2017MARCELO MARTINS PIGNATON14/06/20190002255
6.000,006.000,000009353/2017JOSE EDIVALDO PANDOLFI14/06/20190002256
300,00300,000010404/2018JOSE FERNANDO PANDOLFI17/06/20190002258
6.000,006.000,000020907/2017MARCOS ANTONIO FERNANDES GARCIA17/06/20190002259
798,40798,400011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002287
2.395,202.395,200011499/2019SERVIDORES DA UNIDADE SANITARIA DE LINHARES USL III
18/06/20190002305
798,40798,400011504/2019SERVIDORES DO CENTRO DE FISIOTERAPIADE LINHARES CEFIL
18/06/20190002321
15.568,8015.568,800011499/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/06/20190002333
300,00300,000010404/2019JOSE FERNANDO PANDOLFI JUNIOR18/06/20190002358
3.000,003.000,000011103/2015ANDERSON BRIZON19/06/20190002361
2.665,002.665,000003101/2019LEONIDAS GARCIA24/06/20190002410
798,40798,400012676/2019SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
28/06/20190002514
0,00 85.048,88Nº Reg: 00023 0,0085.048,88
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.795,003.795,000011116/2018F V MANUTENCAO E SERVICOS LTDA03/06/20190002033
3.720,003.720,000020749/2018VIACAO JOANA D ARC S/A03/06/20190002041
4.810,004.810,000015787/2017FREGONA MECANICA LTDA ME04/06/20190002045
117.903,34117.903,340006204/2016VIACAO JOANA D ARC S/A04/06/20190002052
3.280,003.280,000016848/2017AUTO ELETRICA SAO JORGE LTDA ME04/06/20190002054
7.900,007.900,000013881/2018PINAFO COMERCIO E SERVICOS EIRIELI ME04/06/20190002055
13.181,4513.181,450001376/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
04/06/20190002091
89.991,4689.991,460001384/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
04/06/20190002092
48.321,0048.321,000004496/2018VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
06/06/20190002124
1.200,001.200,000010632/2018ASSOC DE PROD E MORAD DE BAIXO QUARTEL
06/06/20190002126
5.000,005.000,000011604/2017SAO LUIZ PARTICIPACOES LTDA06/06/20190002128
2.829,002.829,000006344/2017LM COMERCIO DE BALANCAS E REFRIGERACAO LTDA ME
06/06/20190002137
23.550,0023.550,000007149/2017PINAFO COMERCIO E SERVICOS EIRIELI ME06/06/20190002138
14.880,0014.880,000000161/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002140
3.120,003.120,000000161/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002141
18.000,0018.000,000000161/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002142
3.600,003.600,000000161/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002143
10.418,4110.418,410008889/2018DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
07/06/20190002144
20.102,7620.102,760001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002147
4.467,284.467,280001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002148
2.233,642.233,640001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002149
2.233,642.233,640001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002150
2.233,642.233,640001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002151
8.934,568.934,560001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002152
2.572,002.572,000002890/2015LINK TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA07/06/20190002153
818,55818,550001376/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
12/06/20190002226
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
37 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
2.986,952.986,950001376/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
12/06/20190002239
4.785,004.785,000005953/2017F MORO REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP
14/06/20190002244
405,00405,000005953/2017F MORO REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP
14/06/20190002246
30,0030,000005953/2017F MORO REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP
14/06/20190002247
7.244,477.244,470025519/2014ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO N S DA CONCEICAO
14/06/20190002252
22.808,0022.808,000013252/2018INSTITUTO CAPIXABA DO RIM LTDA14/06/20190002253
3.015,003.015,000015651/2018RTK FISIOTERAPIA LTDA ME17/06/20190002257
38.350,0038.350,000001211/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/06/20190002260
10.500,0010.500,000007193/2019CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES LTDA
17/06/20190002276
1.440,001.440,000008467/2017RODRIGO ELY MAINARDI ME ME18/06/20190002346
1.440,001.440,000008467/2017RODRIGO ELY MAINARDI ME ME18/06/20190002347
840.000,00840.000,000003923/2019FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE18/06/20190002348
10.051,3810.051,380001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME18/06/20190002351
2.233,642.233,640001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME18/06/20190002352
1.116,821.116,820001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME18/06/20190002353
1.116,821.116,820001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME18/06/20190002354
1.116,821.116,820001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME18/06/20190002355
4.467,284.467,280001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME18/06/20190002356
9.470,009.470,000013837/2015M A C - MISSAGIA AUTO CENTER LTDA ME
19/06/20190002366
8,548,540001384/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190002386
5.013,055.013,050001376/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190002387
899,36899,360001379/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190002388
844,93844,930001382/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190002389
297,75297,750005052/2016EMPORIO CARD LTDA24/06/20190002390
51.039,4751.039,470001383/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190002391
124,73124,730005052/2016EMPORIO CARD LTDA24/06/20190002392
2.007,282.007,280005052/2016EMPORIO CARD LTDA24/06/20190002393
10.588,4310.588,430005052/2016EMPORIO CARD LTDA24/06/20190002395
6.200,006.200,000007027/2018ANA PAULA CORRÊA FENNER24/06/20190002411
5.102,505.102,500015787/2017FREGONA MECANICA LTDA ME27/06/20190002430
6.611,696.611,690001376/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
27/06/20190002446
16.073,5216.073,520001376/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
27/06/20190002449
1.222,211.222,210001382/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
27/06/20190002451
2.250,002.250,000011489/2019ABRAGES AGENCIA BRASILEIRA DE GESTAO SOCIAL E TECNOLOGIA
27/06/20190002469
455,35455,350001374/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190002470
79,3079,300001364/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190002471
11.385,7711.385,770001335/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190002472
1.816,201.816,200001359/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190002473
5.168,605.168,600001336/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190002474
342,42342,420001348/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190002475
164,60164,600001362/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190002476
307,26307,260001369/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
27/06/20190002477
7.543,487.543,480025521/2014ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO INTERLAGOS I
27/06/20190002481
550,00550,000008536/2019KELIN HUMMMES COACH PESSOAL E PROFISSIONAL
27/06/20190002483
6.252,576.252,570017812/2017MIL COPIAS COM. DE COPIADORAS E SERVLTDA EPP
28/06/20190002488
4.989,684.989,680017812/2017MIL COPIAS COM. DE COPIADORAS E SERVLTDA EPP
28/06/20190002489
304,84304,840017812/2017MIL COPIAS COM. DE COPIADORAS E SERVLTDA EPP
28/06/20190002490
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
38 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
242,14242,140017812/2017MIL COPIAS COM. DE COPIADORAS E SERVLTDA EPP
28/06/20190002493
3.711,753.711,750002487/2018LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP28/06/20190002494
22.220,0022.220,000002487/2018LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP28/06/20190002495
5.000,005.000,000011604/2017SAO LUIZ PARTICIPACOES LTDA28/06/20190002496
3.840,003.840,000015787/2017MECANICA DO TREVO PECAS E ACESSORIOS LTDA EPP
28/06/20190002501
4.050,004.050,000009833/2019ANA PAULA CORRÊA FENNER28/06/20190002502
60.115,2160.115,210006204/2016VIACAO JOANA D ARC S/A28/06/20190002503
7.260,007.260,000009945/2019CASA DA PAZ LTDA EPP28/06/20190002505
184,00184,000003632/2019PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
28/06/20190002522
4.249,754.249,750018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002535
2.573,002.573,000018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002536
1.623,501.623,500018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002537
573,00573,000018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002538
286,50286,500018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002539
95,5095,500018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002540
334,25334,250018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002541
286,50286,500018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002542
95,5095,500018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002543
955,00955,000018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002547
1.671,251.671,250018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002548
525,25525,250018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002549
191,00191,000018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002550
191,00191,000018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002551
191,00191,000018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002552
191,00191,000018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002553
143,25143,250018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002554
286,50286,500018221/2018MIPEL MISSAGIA PECAS LTDA - EPP28/06/20190002555
0,00 1.649.852,29Nº Reg: 00100 550,001.650.402,29
Elemento Despesa : 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;
5.011,385.011,380017812/2017MIL COPIAS COM. DE COPIADORAS E SERVLTDA EPP
28/06/20190002492
0,00 5.011,38Nº Reg: 00001 0,005.011,38
Elemento Despesa : 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
2.000,002.000,000013474/2015TANCREDO GOMES04/06/20190002046
1.850,001.850,000015117/2017LORENZO SANSON LANI04/06/20190002047
700,00700,000009907/2019LORENA IGLESIAS04/06/20190002073
700,00700,000009907/2019LORENZO SANSON LANI04/06/20190002074
700,00700,000009907/2019NATHASHA COVRE PERIM04/06/20190002076
700,00700,000009907/2019POLLYANNY FERREIRA COSTA04/06/20190002077
700,00700,000009907/2019STEFANO LESSA DE MATTOS04/06/20190002079
700,00700,000009907/2019TANCREDO GOMES04/06/20190002080
700,00700,000009907/2019THAISSA FAUSTINI LOUREIRO04/06/20190002082
700,00700,000009907/2019VITOR SEQUIM04/06/20190002083
700,00700,000009907/2019ANDRESSA DE DEUS MATEUS04/06/20190002084
700,00700,000009907/2019HINGRID ALVARENGA NUNES04/06/20190002086
1.450,001.450,000019487/2017STEFANO LESSA DE MATTOS18/06/20190002357
1.500,001.500,000022055/2018POLLYANNY FERREIRA COSTA24/06/20190002371
1.500,001.500,000000525/2019ANDRESSA DE DEUS MATEUS24/06/20190002372
1.500,001.500,000000523/2019NATHASHA COVRE PERIM24/06/20190002373
1.400,001.400,000001331/2019HINGRID ALVARENGA NUNES24/06/20190002374
700,00700,000011923/2019LORENA IGLESIAS27/06/20190002458
700,00700,000011923/2019LORENZO SANSON LANI27/06/20190002459
700,00700,000011923/2019NATHASHA COVRE PERIM27/06/20190002460
700,00700,000011923/2019POLLYANNY FERREIRA COSTA27/06/20190002461
700,00700,000011923/2019STEFANO LESSA DE MATTOS27/06/20190002462
700,00700,000001923/2019TANCREDO GOMES27/06/20190002463
700,00700,000011923/2019THAISSA FAUSTINI LOUREIRO27/06/20190002464
700,00700,000011923/2019VITOR SEQUIM27/06/20190002465
700,00700,000011923/2019ANDRESSA DE DEUS MATEUS27/06/20190002466
700,00700,000011923/2019HINGRID ALVARENGA NUNES27/06/20190002467
0,00 25.200,00Nº Reg: 00027 0,0025.200,00
Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.194,513.194,510006702/2019LINHARES DESIGN HOTEL12/06/20190002210
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
39 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
0,00 3.194,51Nº Reg: 00001 0,003.194,51
95.146,16 7.414.976,82Nº Reg: 00405 550,007.495.526,82
95.146,16 7.414.976,82Nº Reg: 00405 550,007.495.526,82
Fonte Recurso : 12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio da
Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
448.392,55448.392,550011497/2019SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS-PACS
18/06/20190002322
115.418,60115.418,600011497/2019SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ACE-AGENT. COMB. DENGUE - PML
18/06/20190002334
776.863,47776.863,470011497/2019SERVIDORES DO PROG. DE ESTRATEGIA DESAUDE DA FAMILIA-ESF
18/06/20190002335
15.752,2315.752,230012672/2019SERVIDORES DO PROG. DE ESTRATEGIA DESAUDE DA FAMILIA-ESF
28/06/20190002515
0,00 1.356.426,85Nº Reg: 00004 0,001.356.426,85
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
95.118,0895.118,080011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002369
25.059,4625.059,460011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002370
156.848,09156.848,090011647/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190002375
2.654,522.654,520012687/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28/06/20190002486
0,00 279.680,15Nº Reg: 00004 0,00279.680,15
Elemento Despesa : 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
1.057,631.057,630011977/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO PREVIDENCIARIO
24/06/20190002400
1.394,591.394,590012226/2019IPASLI INST PREV ASSIST SERV MUN LINHARES - FUNDO FINANCEIRO
27/06/20190002423
0,00 2.452,22Nº Reg: 00002 0,002.452,22
Elemento Despesa : 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
70.000,0070.000,000020345/2018CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE
24/06/20190002394
277.000,00277.000,000020345/2018CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE
24/06/20190002397
80.000,0080.000,000020345/2018CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE
27/06/20190002420
70.000,00 357.000,00Nº Reg: 00003 0,00427.000,00
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
7.340,897.340,890011497/2019SERVIDORES DO PROG. DE ESTRATEGIA DESAUDE DA FAMILIA-ESF
18/06/20190002336
210,68210,680012672/2019SERVIDORES DO PROG. DE ESTRATEGIA DESAUDE DA FAMILIA-ESF
28/06/20190002516
0,00 7.551,57Nº Reg: 00002 0,007.551,57
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1.180,001.180,000014791/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/06/20190002022
10.200,0010.200,000014791/2018SN MED COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRELI ME
03/06/20190002024
7.378,807.378,800018437/2018CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
06/06/20190002116
12.100,0012.100,000015827/2018ARGUS ATACADISTA LTDA EPP06/06/20190002127
2.283,002.283,000012525/2018CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
06/06/20190002129
23.758,0023.758,000009429/2018N. NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA- ME
06/06/20190002133
32.700,0032.700,000007029/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/06/20190002135
2.767,602.767,600012525/2018CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
12/06/20190002188
525,00525,000012525/2018COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
12/06/20190002189
5.915,005.915,000012525/2018COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
12/06/20190002190
8.739,008.739,000012525/2018DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATRES LTDA
12/06/20190002191
23.585,2023.585,200012525/2018DROGAFONTE LTDA12/06/20190002192
6.125,506.125,500012525/2018GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
12/06/20190002193
2.812,502.812,500012525/2018GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
12/06/20190002194
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
40 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
26.749,0026.749,000012525/2018GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
12/06/20190002195
26.640,0026.640,000012525/2018GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA12/06/20190002196
23.874,0023.874,000012525/2018GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA12/06/20190002197
2.268,232.268,230012525/2018TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP12/06/20190002198
160,38160,380012525/2018TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP12/06/20190002199
3.593,003.593,000012525/2018CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
12/06/20190002200
3.709,003.709,000012525/2018CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
12/06/20190002201
2.130,002.130,000012525/2018CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
12/06/20190002202
3.003,003.003,000005121/2017A C DAS VIRGENS MOTOS ME14/06/20190002240
2.925,002.925,000005953/2017F MORO REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP
14/06/20190002248
565,50565,500005953/2017F MORO REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP
14/06/20190002250
1.475,001.475,000016635/2018OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/06/20190002416
28.200,0028.200,000016635/2018BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
25/06/20190002417
3.975,003.975,000016635/2018BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
25/06/20190002418
796,00796,000012525/2018COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
27/06/20190002439
1.151,201.151,200022063/2018ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
27/06/20190002440
660,00660,000019306/2018CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
27/06/20190002441
9.315,009.315,000010841/2018CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
27/06/20190002480
11.142,0011.142,000003801/2019AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME
28/06/20190002484
0,00 292.400,91Nº Reg: 00033 0,00292.400,91
Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.939,613.939,610012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/06/20190002107
8.667,508.667,500012022/2018NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/06/20190002108
20.895,0020.895,000012022/2018NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/06/20190002109
1.960,001.960,000012022/2018TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP05/06/20190002110
11.050,9011.050,900012022/2018DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATRES LTDA
05/06/20190002111
2.750,002.750,000012022/2018GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA05/06/20190002112
3.480,003.480,000012022/2018COFARMINAS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
05/06/20190002113
1.652,001.652,000012022/2018COFARMINAS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
06/06/20190002131
1.332,001.332,000012022/2018COFARMINAS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
06/06/20190002132
7.650,007.650,000012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/06/20190002165
1.150,001.150,000012022/2018DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALATRES LTDA
07/06/20190002166
1.200,001.200,000012022/2018COFARMINAS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
07/06/20190002167
3.585,603.585,600012022/2018AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
07/06/20190002168
17.563,6017.563,600013298/2018HOLY MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
25/06/20190002415
0,00 86.876,21Nº Reg: 00014 0,0086.876,21
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.500,001.500,000011135/2019BRUNO GUIDINI MENDES12/06/20190002211
15.000,0015.000,000011135/2019DALTON SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR12/06/20190002212
5.000,005.000,000011135/2019DOUGLAS DE SOUZA FERREIRA12/06/20190002213
5.000,005.000,000011135/2019FELIPE MANTOVANI DE OLIVEIRA12/06/20190002214
2.500,002.500,000011135/2019FERNANDA ALTOE12/06/20190002215
4.000,004.000,000011135/2019GUSTAVO CORREIA PIRES12/06/20190002216
2.000,002.000,000011135/2019GUSTAVO DIAS DA COSTA12/06/20190002217
10.000,0010.000,000011135/2019GUSTAVO DA SILVA LOPES12/06/20190002218
6.000,006.000,000011135/2019HELIO SALLA BATISTA12/06/20190002219
5.000,005.000,000011135/2019IGBER ALVES DE AGUIAR12/06/20190002220
10.000,0010.000,000011135/2019JAIR PAULA DA PAZ12/06/20190002221
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
41 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
18.750,0018.750,000011135/2019JULIANA LARGURA FIOROT12/06/20190002222
5.000,005.000,000011135/2019JULIANO BORGES RIBEIRO12/06/20190002223
5.000,005.000,000011135/2019LORRANY NEITZEL AQUINO12/06/20190002224
2.000,002.000,000011135/2019LUCAS DE AZEVEDO MELO UNEDA12/06/20190002225
8.500,008.500,000011135/2019MARIANA MORENO TARIFA12/06/20190002227
2.000,002.000,000011135/2019PATRICK MOLINA RAPOSO12/06/20190002228
3.500,003.500,000011135/2019PAULO AFONSO VIEIRA DE REZENDE NETO12/06/20190002229
4.000,004.000,000011135/2019PIETRO DADALTO OLIVEIRA12/06/20190002230
3.750,003.750,000011135/2019RAYNA ARRIVABENI PERINI GOMES12/06/20190002231
7.000,007.000,000011135/2019RODRIGO SCOASSANTE TAVARES12/06/20190002232
3.750,003.750,000011135/2019SARAH PALMEIRA CAMPOS CONCEIÇAO12/06/20190002233
5.000,005.000,000011135/2019SERGIO TERAN GONCALVES12/06/20190002234
5.000,005.000,000011135/2019TAIS HOMBRI MACHADO12/06/20190002235
4.500,004.500,000011135/2019THAIS GOMES COLODETTI12/06/20190002236
2.500,002.500,000011135/2019VANESSA BATISTA DE ANDRADE12/06/20190002237
12.000,0012.000,000011135/2019WALTER FRISSO COFFLER12/06/20190002238
0,00 158.250,00Nº Reg: 00027 0,00158.250,00
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
64.488,7464.488,740003923/2019FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE04/06/20190002049
19.056,3219.056,320005596/2018FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE04/06/20190002062
433.207,21433.207,210005596/2018FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE04/06/20190002063
57.623,9057.623,900005596/2018FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE04/06/20190002064
479.622,51479.622,510005596/2018FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE04/06/20190002065
64.488,7464.488,740003923/2019FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE12/06/20190002209
574,00574,000005121/2017A C DAS VIRGENS MOTOS ME14/06/20190002241
212.514,64212.514,640003923/2019FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE14/06/20190002242
6.660,006.660,000005953/2017F MORO REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP
14/06/20190002249
360,00360,000005953/2017F MORO REFRIGERACOES COMERCIO E SERVICOS EPP
14/06/20190002251
64.488,7464.488,740003923/2019FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE27/06/20190002482
0,00 1.403.084,80Nº Reg: 00011 0,001.403.084,80
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
27.348,0027.348,000011118/2018ELSON F. COSTA COMERCIAL24/06/20190002384
2.397,002.397,000007523/2018COLMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS LTDA
24/06/20190002385
0,00 29.745,00Nº Reg: 00002 0,0029.745,00
70.000,00 3.973.467,71Nº Reg: 00102 0,004.043.467,71
70.000,00 3.973.467,71Nº Reg: 00102 0,004.043.467,71
Fonte Recurso : 12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Investimen
Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
47.500,0047.500,000019972/2018TAI MOTORS VEICULOS S/A10/06/20190002169
0,00 47.500,00Nº Reg: 00001 0,0047.500,00
0,00 47.500,00Nº Reg: 00001 0,0047.500,00
0,00 47.500,00Nº Reg: 00001 0,0047.500,00
Fonte Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
18.670,0018.670,000012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/06/20190002114
6.294,006.294,000012022/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/06/20190002115
0,00 24.964,00Nº Reg: 00002 0,0024.964,00
0,00 24.964,00Nº Reg: 00002 0,0024.964,00
0,00 24.964,00Nº Reg: 00002 0,0024.964,00
Fonte Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Órgão : 22 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
66,0066,000010129/2019MONICA BUFFON DAS VIRGENS04/06/20190000481
1.036,001.036,000011506/2019MILLA MOREIRA PIÃO DA SILVA18/06/20190000516
1.036,001.036,000011506/2019LUCIANA MANTOVANELI AMORIM18/06/20190000517
0,00 2.138,00Nº Reg: 00003 0,002.138,00
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
42 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
68,0068,000022183/2018ROSSONI SPINASSE LTDA14/06/20190000504
0,00 68,00Nº Reg: 00001 0,0068,00
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.200,003.200,000024905/2014EUZA FRANCOSA PIANCA03/06/20190000463
3.500,003.500,000002197/2018JOCIMAR JOAO SILOTE03/06/20190000464
2.929,142.929,140024777/2014MANCUETTO LEONI COLODETTI03/06/20190000465
5.000,365.000,360008447/2015LUCIANA BUSATTO DURAO SERRA03/06/20190000466
1.100,001.100,000002719/2018DANIELDES DONATELI03/06/20190000467
1.800,001.800,000022678/2014ABEL MARÇAL03/06/20190000468
3.000,003.000,000006134/2015SANDRA FABEM03/06/20190000469
1.800,001.800,000022681/2014ANDRESON DIAS DE JESUS05/06/20190000488
3.000,003.000,000005930/2017RONALTER DUARTE RANGEL10/06/20190000496
4.449,194.449,190006990/2015ILMA CAMPOS PINHEIRO DA SILVA10/06/20190000498
1.700,001.700,000003391/2019MARIA ORMI RASPADORI10/06/20190000500
3.200,003.200,000007874/2015MARCOS ANTONIO ARPINI14/06/20190000507
500,00500,000014114/2018EDWALDO NUNES BARCELLOS17/06/20190000512
3.200,003.200,000024905/2014EUZA FRANCOSA PIANCA17/06/20190000515
2.500,002.500,000011963/2017MARIA AMBROZINI CORRENTE18/06/20190000520
600,00600,000007930/2018ADRIANA CAMPOS DOS SANTOS MORAIS26/06/20190000550
1.500,001.500,000013094/2017NILTON DE JESUS26/06/20190000552
1.487,481.487,480012251/2014ALONCIO CLIMERIO CHAGAS26/06/20190000553
1.487,481.487,480012251/2014OZERETE DE OLIVEIRA CHAGAS26/06/20190000554
3.283,203.283,200026379/2014AURINO ALVES RAMOS NETO26/06/20190000557
0,00 49.236,85Nº Reg: 00020 0,0049.236,85
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
161,60161,600000624/2019BANCO DO BRASIL SA03/06/20190000471
1.700,001.700,000002363/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME04/06/20190000476
757,50757,500006593/2017LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP05/06/20190000486
252,50252,500006593/2017LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP05/06/20190000487
500,00500,000010905/2019ARC DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI10/06/20190000493
6.200,006.200,000015699/2017LUCIANA CERQUEIRA LIMA RODRIGUES DA CUNHA ME
17/06/20190000511
2.421,442.421,440003114/2019NATUR NATUREZA TURISMO LTDA21/06/20190000541
4.900,004.900,000014633/2017ARAUJO RENTACAR LTDA ME24/06/20190000542
2.425,002.425,000008894/2018LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
26/06/20190000558
4.850,004.850,000008894/2018LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
26/06/20190000559
20.066,5820.066,580000195/2017ARAUJO RENTACAR LTDA ME26/06/20190000560
6.293,526.293,520015699/2017J MOTA BIONDE TRANSPORTES ME26/06/20190000561
0,00 50.528,14Nº Reg: 00012 0,0050.528,14
0,00 101.970,99Nº Reg: 00036 0,00101.970,99
0,00 101.970,99Nº Reg: 00036 0,00101.970,99
Fonte Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS
Órgão : 22 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
408,00408,000022183/2018ROSSONI SPINASSE LTDA14/06/20190000505
18.220,0018.220,000022183/2018ROSSONI SPINASSE LTDA14/06/20190000506
13.352,5013.352,500021074/2018MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME17/06/20190000513
5.057,285.057,280000908/2019DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP18/06/20190000519
1.430,001.430,000022183/2018L.B COMERCIO DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA
24/06/20190000543
0,00 38.467,78Nº Reg: 00005 0,0038.467,78
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2.418,242.418,240024902/2014SEBASTIAO SIRTOLI JUNIOR17/06/20190000514
950,00950,000006717/2018ANTONIO CARON VIEIRA26/06/20190000551
950,00 2.418,24Nº Reg: 00002 0,003.368,24
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.800,006.800,000002363/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME04/06/20190000475
2.900,002.900,000002363/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME04/06/20190000477
6.790,006.790,000002363/2018MARQUES ESTRUTURAS LTDA ME04/06/20190000478
3.409,083.409,080019840/2018REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA
04/06/20190000480
6.901,666.901,660006593/2017LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP05/06/20190000484
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
43 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
4.881,664.881,660006593/2017LINHARES SERVICOS ON LINE LTDA EPP05/06/20190000485
4.500,004.500,000010992/2017CASA DE ACOLHIMENTO RAPHAEL THOMS10/06/20190000497
0,00 36.182,40Nº Reg: 00007 0,0036.182,40
Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
27.991,9827.991,980011742/2019SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA24/06/20190000547
0,00 27.991,98Nº Reg: 00001 0,0027.991,98
950,00 105.060,40Nº Reg: 00015 0,00106.010,40
950,00 105.060,40Nº Reg: 00015 0,00106.010,40
Fonte Recurso : 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS
Órgão : 22 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.159,6912.159,690002840/2016ARAUJO RENTACAR LTDA ME17/06/20190000508
0,00 12.159,69Nº Reg: 00001 0,0012.159,69
0,00 12.159,69Nº Reg: 00001 0,0012.159,69
0,00 12.159,69Nº Reg: 00001 0,0012.159,69
Fonte Recurso : 13900090001 - RECURSOS DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA
Órgão : 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Elemento Despesa : 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
8.000,008.000,000015634/2017CARITAS DIOCESANA DE COLATINA26/06/20190000913
0,00 8.000,00Nº Reg: 00001 0,008.000,00
0,00 8.000,00Nº Reg: 00001 0,008.000,00
0,00 8.000,00Nº Reg: 00001 0,008.000,00
Fonte Recurso : 14100131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão : 28 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares PP
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
9.000,529.000,520000317/2019SERVIDORES APOSENTADOS PML26/06/20190000034
0,00 9.000,52Nº Reg: 00001 0,009.000,52
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS
12.734,3512.734,350000317/2019PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE LINHARES
26/06/20190000033
0,00 12.734,35Nº Reg: 00001 0,0012.734,35
Elemento Despesa : 31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR
81.333,6181.333,610000001/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000012
4.146,394.146,390000001/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03/06/20190000013
492,00492,000000001/2019CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000014
32,8032,800000001/2019FACELI FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
03/06/20190000015
5.293,265.293,260000001/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03/06/20190000016
492,00492,000000001/2019CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000017
72.536,8972.536,890000001/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000018
65,6065,600000001/2019FACELI FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
03/06/20190000019
492,00492,000000001/2019CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000020
3.645,763.645,760000001/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03/06/20190000021
68.703,0168.703,010000001/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000022
5.556,805.556,800000001/2019FACELI FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
03/06/20190000023
393,60393,600000001/2019CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000024
1.817,391.817,390000001/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03/06/20190000025
84.272,0584.272,050000001/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000026
3.809,603.809,600000001/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000027
98,4098,400000001/2019CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000028
1.817,391.817,390000317/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03/06/20190000029
77.830,1777.830,170000317/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES12/06/20190000030
7.553,607.553,600000317/2019FACELI FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES
21/06/20190000031
360,80360,800000001/2019CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES26/06/20190000032
2.137,912.137,910000001/2019SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
28/06/20190000035
0,00 422.881,03Nº Reg: 00022 0,00422.881,03
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
44 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
0,00 444.615,90Nº Reg: 00024 0,00444.615,90
0,00 444.615,90Nº Reg: 00024 0,00444.615,90
Fonte Recurso : 14200131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO – PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão : 27 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares PF
Elemento Despesa : 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
1.568.748,721.568.748,720000314/2019SERVIDORES APOSENTADOS PML26/06/20190000059
271.536,97271.536,970000314/2019SERVIDORES APOSENTADOSS COM PARIDADE SAAE
26/06/20190000062
34.185,8834.185,880000314/2019SERVIDORES APOSENTADOS COM PARIDADE CML
26/06/20190000064
0,00 1.874.471,57Nº Reg: 00003 0,001.874.471,57
Elemento Despesa : 31900300000 - PENSÕES DO RPPS
461.867,10461.867,100000314/2019PENSIONISTAS DO MUNICIPIO DE LINHARES
26/06/20190000061
50.691,0950.691,090000314/2019SERVIDORES PENSIONISTAS COM PARIDADE SAAE
26/06/20190000063
0,00 512.558,19Nº Reg: 00002 0,00512.558,19
Elemento Despesa : 31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR
102.987,68102.987,680000001/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000054
92.724,5292.724,520000001/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000055
91.710,1591.710,150000001/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000056
137.442,48137.442,480000001/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES03/06/20190000057
113.031,02113.031,020000001/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES12/06/20190000065
196,80196,800000314/2019SERVIDORES APOSENTADOSS COM PARIDADE SAAE
26/06/20190000060
0,00 538.092,65Nº Reg: 00006 0,00538.092,65
0,00 2.925.122,41Nº Reg: 00011 0,002.925.122,41
0,00 2.925.122,41Nº Reg: 00011 0,002.925.122,41
Fonte Recurso : 14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão : 20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
2.256,582.256,580000269/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES12/06/20190000197
2.792,112.792,110000270/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES12/06/20190000198
2.807,562.807,560000271/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES12/06/20190000199
3.906,683.906,680000272/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES12/06/20190000200
908,61908,610000275/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES12/06/20190000201
11.737,5411.737,540000273/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES12/06/20190000202
4.162,424.162,420000274/2019PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES12/06/20190000203
39.486,4739.486,470000317/2019SERVIDORES DO IPASLI26/06/20190000236
0,00 68.057,97Nº Reg: 00008 0,0068.057,97
Elemento Despesa : 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.046,175.046,170000292/2019INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24/06/20190000210
0,00 5.046,17Nº Reg: 00001 0,005.046,17
Elemento Despesa : 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
91,7191,710000247/2019RODRIGO SANTOS NEVES12/06/20190000204
91,7191,710000281/2019JOBIS CALIMAN BUFFON13/06/20190000205
91,7191,710000282/2019LUIZ CARLOS AMARAL DE SOUZA14/06/20190000206
91,7191,710000282/2019ANDERSON PEZZIN SAID14/06/20190000207
91,7191,710000282/2019MARCELA DE SOUZA DOS SANTOS14/06/20190000208
0,00 458,55Nº Reg: 00005 0,00458,55
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
215,00215,000000043/2019JOSE ROBERTO BRESSANELI ME06/06/20190000183
1.000,001.000,000000285/2019CLAUDIA DE ALMEIDA CARMINATI18/06/20190000209
0,00 1.215,00Nº Reg: 00002 0,001.215,00
Elemento Despesa : 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
1.200,001.200,001.200,000000139/2019LDB CONSULTORIA FINANCEIRA - EPP06/06/20190000190
1.200,001.200,000000139/2019LDB CONSULTORIA FINANCEIRA - EPP06/06/20190000212
1.200,00 2.400,00Nº Reg: 00002 0,002.400,00
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0,902.097,032.097,930000092/2015ZILDA MARIA SABAINI CALMON06/06/20190000192
5.700,455.700,450000316/2019SERVIDORES DO IPASLI26/06/20190000240
0,00 7.797,48Nº Reg: 00002 0,907.798,38
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
45 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
337,79337,790000011/2019TELEMAR NORTE LESTE SA03/06/20190000195
944,84944,840000011/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
03/06/20190000196
738,00738,000000262/2019CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ES CIEE
06/06/20190000181
1.148,521.148,520000263/2019DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
06/06/20190000182
5.000,005.000,000000117/2019ABCPREV GESTAO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIAS LTDA
06/06/20190000184
150,00150,000000078/2019OZANA ALVES FERREIRA EIRELI ME06/06/20190000185
190,00190,000000035/2019MIL COPIAS COM. DE COPIADORAS E SERVLTDA EPP
06/06/20190000187
5.000,005.000,000000116/2018ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA
06/06/20190000189
554,40554,400000261/2019VIACAO JOANA D ARC S/A06/06/20190000191
7.296,387.296,380000091/2017E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA06/06/20190000193
2,492,490000091/2017E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA06/06/20190000194
910,80910,800000261/2019VIACAO JOANA D ARC S/A24/06/20190000213
0,00 22.273,22Nº Reg: 00012 0,0022.273,22
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
2.100,002.100,000000291/2019TICKET SERVICOS S/A24/06/20190000211
0,00 2.100,00Nº Reg: 00001 0,002.100,00
1.200,00 109.348,39Nº Reg: 00033 0,90109.349,29
1.200,00 109.348,39Nº Reg: 00033 0,90109.349,29
Fonte Recurso : 15200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.890,005.890,000022172/2018MARITUR TRANSPORTES LTDA ME17/06/20190002449
19.198,0019.198,000001627/2018PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME18/06/20190002472
7.194,007.194,000022172/2018SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
18/06/20190002473
22.676,0422.676,040001627/2018SUPORT LOCACAO E TRANSPORTES LTDA ME
18/06/20190002474
28.668,8028.668,800022172/2018PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL ME18/06/20190002475
18.072,4018.072,400001627/2018VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
18/06/20190002476
10.714,0010.714,000022172/2018MEDES TRANSPORTES LTDA ME18/06/20190002479
2.424,602.424,600001627/2018EDWIN AGRIZE FRISSO ME18/06/20190002480
5.755,205.755,200022172/2018JUAREZ INACIO ROSA ME18/06/20190002481
5.308,405.308,400012569/2018FABIO LUIZ PRETTI18/06/20190002482
15.863,8015.863,800001627/2018BRAVANI TRANSPORTES LTDA ME18/06/20190002483
13.192,5813.192,580022172/2018VIACAO RAIO DO SOL LTDA ME18/06/20190002484
6.144,006.144,000001627/2018BOMJARDIM & SANTOS TRANSPORTES LTDA ME
18/06/20190002488
5.894,405.894,400012569/2018E V TRANSPORTES LTDA ME18/06/20190002489
5.803,205.803,200012569/2018DEVANIR MANTOVANI EPP18/06/20190002500
7.114,207.114,200022172/2018VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
18/06/20190002501
7.664,007.664,000001627/2018MEDES TRANSPORTES LTDA ME18/06/20190002502
18.542,4018.542,400001627/2018J SPEROTO TRANSPORTES ME18/06/20190002503
15.649,2015.649,200001627/2018EDUARDO MORA ME18/06/20190002504
12.414,0012.414,000022172/2018EDUARDO MORA ME18/06/20190002505
10.991,1210.991,120001627/2018MARITUR TRANSPORTES LTDA ME18/06/20190002506
26.185,6026.185,600001627/2018E V TRANSPORTES LTDA ME18/06/20190002507
30.347,2030.347,200001627/2018DANIEL LOPES RANGEL ME21/06/20190002617
23.458,0023.458,000012569/2018VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
21/06/20190002618
6.535,206.535,200001627/2018JORGE ARISTEU SELESTRINI ME24/06/20190002619
8.755,658.755,650001627/2018SANTOS NEVES TRANSPORTES LTDA ME24/06/20190002620
7.320,007.320,000001627/2018LEILDO ARAUJO DOS SANTOS ME24/06/20190002657
15.468,4015.468,400022172/2018MONTE VERDE TURISMO E LOCACAO LTDA ME
26/06/20190002698
34.197,6034.197,600001627/2018MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
26/06/20190002699
18.906,0018.906,000022172/2018MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
26/06/20190002700
4.950,004.950,000012569/2018GEILTON DA COSTA LACERDA26/06/20190002701
4.180,004.180,000022172/2018D BASTOS PEREIRA EPP26/06/20190002702
26.513,0026.513,000001627/2018D BASTOS PEREIRA EPP26/06/20190002703
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
46 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
6.281,206.281,200001627/2018MAVATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDAME
26/06/20190002704
7.769,607.769,600001627/2018WEVERTON FREITAS DUARTE ME28/06/20190002800
0,00 466.041,79Nº Reg: 00035 0,00466.041,79
0,00 466.041,79Nº Reg: 00035 0,00466.041,79
0,00 466.041,79Nº Reg: 00035 0,00466.041,79
Fonte Recurso : 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO
Órgão : 03 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
766.394,4815.540,00766.394,480018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A03/06/20190000352
15.540,00 766.394,48Nº Reg: 00001 0,00766.394,48
15.540,00 766.394,48Nº Reg: 00001 0,00766.394,48
Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
3.366,003.366,000020346/2018MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME03/06/20190002026
6.232,906.232,900020346/2018MAIS PAO PANIFICADORA LTDA ME03/06/20190002028
40.496,0040.496,000013129/2018CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
03/06/20190002036
800,00800,000013129/2018FASTMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
03/06/20190002037
209,20209,200017880/2018ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
06/06/20190002118
5.447,355.447,350017880/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP06/06/20190002123
5.860,845.860,840015827/2018R A COUTINHO EIRELI ME06/06/20190002125
159.385,29159.385,290012525/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/06/20190002203
84,0084,000012525/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/06/20190002204
83.691,0083.691,000012525/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/06/20190002205
11.795,4011.795,400012525/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/06/20190002206
127.687,17127.687,170012525/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/06/20190002207
1.276,501.276,500012525/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/06/20190002208
14.170,0014.170,000010589/2017SISPACK MEDICAL LTDA19/06/20190002362
96.001,3696.001,360013129/2018HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/06/20190002438
2.641,202.641,200017880/2018A E C COMERCIAL LTDA ME27/06/20190002457
16.320,0016.320,000016887/2018MALHARIA CRISTIMARA LTDA EPP27/06/20190002478
0,00 575.464,21Nº Reg: 00017 0,00575.464,21
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
25.213,5225.213,520005392/2017SHETH CONSTRUTORA LTDA ME04/06/20190002050
89.193,4189.193,410005392/2017SHETH CONSTRUTORA LTDA ME04/06/20190002051
6.700,926.700,920001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002145
8.934,568.934,560001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME07/06/20190002146
61.763,3761.763,370005392/2017SHETH CONSTRUTORA LTDA ME17/06/20190002261
10.806,5910.806,590005392/2017SHETH CONSTRUTORA LTDA ME17/06/20190002262
28.559,3528.559,350005392/2017SHETH CONSTRUTORA EIRELI17/06/20190002263
43.755,0043.755,000005392/2017SHETH CONSTRUTORA LTDA ME17/06/20190002264
3.350,463.350,460001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME18/06/20190002349
4.467,284.467,280001658/2018ARAUJO RENTACAR LTDA ME18/06/20190002350
0,00 282.744,46Nº Reg: 00010 0,00282.744,46
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
739.022,56739.022,560018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002056
0,00 739.022,56Nº Reg: 00001 0,00739.022,56
0,00 1.597.231,23Nº Reg: 00028 0,001.597.231,23
Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
7.950,357.950,350007009/2018VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
04/06/20190002248
407,56407,560007009/2018VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
04/06/20190002249
8.185,418.185,410007009/2018VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
04/06/20190002250
11.493,1511.493,150007009/2018VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
04/06/20190002251
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
47 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
8.081,198.081,190007009/2018VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
04/06/20190002252
5.640,005.640,000025790/2015CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA
14/06/20190002380
5.640,005.640,000025790/2015CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA
14/06/20190002381
6.280,006.280,000025790/2015CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA
14/06/20190002383
6.280,006.280,000025790/2015CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA
14/06/20190002384
3.702,653.702,650007009/2018DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA EPP27/06/20190002728
0,00 63.660,31Nº Reg: 00010 0,0063.660,31
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.228,207.228,200023373/2017E J FAE ME04/06/20190002271
1.390,651.390,650000584/2017MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP
10/06/20190002330
16.481,7916.481,790000584/2017BREDA TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI ME
10/06/20190002364
31.229,2031.229,200013689/2016SHETH CONSTRUTORA LTDA ME26/06/20190002682
15.384,6015.384,600006203/2016VIACAO JOANA D ARC S/A27/06/20190002705
13.754,4013.754,400006203/2016VIACAO JOANA D ARC S/A27/06/20190002706
10.725,0010.725,000006203/2016VIACAO JOANA D ARC S/A27/06/20190002707
36.937,4936.937,490006203/2016VIACAO JOANA D ARC S/A27/06/20190002708
633,60633,600021438/2018VIACAO SAO GABRIEL LTDA27/06/20190002711
528,00528,000021438/2018VIACAO SAO GABRIEL LTDA27/06/20190002712
396,00396,000021438/2018VIACAO SAO GABRIEL LTDA27/06/20190002713
0,00 134.688,93Nº Reg: 00011 0,00134.688,93
Elemento Despesa : 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
57.885,8357.885,830018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002278
3.238,373.238,370018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002279
234.781,68234.781,680018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002284
146.131,36146.131,360018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002287
106.461,35106.461,350018889/2015POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A04/06/20190002288
0,00 548.498,59Nº Reg: 00005 0,00548.498,59
0,00 746.847,83Nº Reg: 00026 0,00746.847,83
Órgão : 10 - Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pecuária e Abastecimento
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
210.020,00210.020,000005407/2018FABIO MIRANDA BOBBIO LOCACOES E TERRAPLANAGEM
06/06/20190000202
231.230,00231.230,000005407/2018FABIO MIRANDA BOBBIO LOCACOES E TERRAPLANAGEM
06/06/20190000203
0,00 441.250,00Nº Reg: 00002 0,00441.250,00
0,00 441.250,00Nº Reg: 00002 0,00441.250,00
Órgão : 30 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
807.659,00807.659,000012923/2018JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
04/06/20190000321
243.811,26243.811,260022376/2018MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA10/06/20190000328
39.434,7339.434,730022376/2018ECO TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
12/06/20190000332
175.540,40175.540,400004339/2017SERPENGE SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
12/06/20190000341
2.312,552.312,550004339/2017SERPENGE SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
12/06/20190000342
2.353.688,952.353.688,950022376/2018BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA12/06/20190000344
254.948,52254.948,520014589/2017MT SOLUCOES E SERVICOS TECNICOS LTDA EPP
14/06/20190000347
275.127,65275.127,650003129/2017D&N CONSTRUCOES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA EIRELI
17/06/20190000348
246.911,23246.911,230022376/2018MARCA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA25/06/20190000376
30.202,3430.202,340015102/2015ET&S - TRATAMENTO AMBIENTAL E SANEAMENTO LTDA EPP
26/06/20190000378
17.047,2617.047,260009282/2018JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
27/06/20190000381
37.480,3237.480,320003186/2017JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
27/06/20190000382
106.978,58106.978,580003186/2017JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
27/06/20190000383
227.389,61227.389,610003186/2017JUPARANA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI EPP
27/06/20190000384
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
48 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
43.304,2743.304,270022376/2018ECO TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
27/06/20190000387
0,00 4.861.836,67Nº Reg: 00015 0,004.861.836,67
0,00 4.861.836,67Nº Reg: 00015 0,004.861.836,67
15.540,00 8.413.560,21Nº Reg: 00072 0,008.413.560,21
Fonte Recurso : 16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Órgão : 30 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17.791,2017.791,200023535/2017ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
12/06/20190000340
4.171,264.171,260023329/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000370
851.388,99851.388,990023329/2018ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
24/06/20190000371
0,00 873.351,45Nº Reg: 00003 0,00873.351,45
0,00 873.351,45Nº Reg: 00003 0,00873.351,45
0,00 873.351,45Nº Reg: 00003 0,00873.351,45
Fonte Recurso : 16300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.005,001.005,000010524/2019ALBERTO ALMEIDA SANTOS14/06/20190000370
0,00 1.005,00Nº Reg: 00001 0,001.005,00
0,00 1.005,00Nº Reg: 00001 0,001.005,00
0,00 1.005,00Nº Reg: 00001 0,001.005,00
Fonte Recurso : 19200010000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA
Órgão : 30 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
174.774,13174.774,130011558/2018COMER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
17/06/20190000349
457.631,32457.631,320010153/2018GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
24/06/20190000366
281.463,95281.463,950010153/2018GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
24/06/20190000367
233.290,18233.290,180010153/2018GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
24/06/20190000368
0,00 1.147.159,58Nº Reg: 00004 0,001.147.159,58
0,00 1.147.159,58Nº Reg: 00004 0,001.147.159,58
0,00 1.147.159,58Nº Reg: 00004 0,001.147.159,58
Fonte Recurso : 20010001000 - Recursos Royalties
Órgão : 03 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Elemento Despesa : 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
142.526,40142.526,400019717/2018JAIR MARIN24/06/20190000406
0,00 142.526,40Nº Reg: 00001 0,00142.526,40
0,00 142.526,40Nº Reg: 00001 0,00142.526,40
Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Educação
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.629,488.629,480008784/2017VERTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP07/06/20190002322
9.382,669.382,660008784/2017VERTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP07/06/20190002323
38.290,2738.290,270008784/2017VERTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP14/06/20190002386
10.548,2310.548,230008784/2017VERTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP14/06/20190002387
0,00 66.850,64Nº Reg: 00004 0,0066.850,64
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
137.130,00137.130,000002525/2019APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
27/06/20190002714
0,00 137.130,00Nº Reg: 00001 0,00137.130,00
0,00 203.980,64Nº Reg: 00005 0,00203.980,64
0,00 346.507,04Nº Reg: 00006 0,00346.507,04
Fonte Recurso : 22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Órgão : 08 - Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
86.767,6886.767,680001384/2019ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA
27/06/20190002445
0,00 86.767,68Nº Reg: 00001 0,0086.767,68
MUNICIPIO DE LINHARESCONSOLIDADO GERALListagem de LiquidaçõesPeríodo De 01/06/2019 Até 30/06/2019
Data de Emissão: 15/07/19 16:12Máquina: PML-009-10
49 / 49
Sld Liq PagarVlr Pago TotalVlr Liq AnuladoVlr LiquidaçãoNº ProcessoCredorData tNº Liquidação
0,00 86.767,68Nº Reg: 00001 0,0086.767,68
0,00 86.767,68Nº Reg: 00001 0,0086.767,68
Fonte Recurso : 23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Órgão : 22 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1.995,001.995,000017645/2018COLMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS LTDA
03/06/20190000470
416,50416,500017645/2018MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA04/06/20190000472
4.004,004.004,000017645/2018PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
04/06/20190000473
10.078,8110.078,810017645/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP04/06/20190000479
10.626,0010.626,000017645/2018LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
05/06/20190000482
1.400,001.400,000017645/2018C L COSTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
05/06/20190000483
4.817,404.817,400017645/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP17/06/20190000509
5.838,005.838,000017645/2018CIRIO SOARES JUNIOR EIRELI17/06/20190000510
110.679,00110.679,000017645/2018GERALDO A DAS CHAGAS ME18/06/20190000518
9.023,009.023,000017645/2018R F L COMERCIAL LTDA ME27/06/20190000563
2.590,002.590,000017645/2018COLMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIOS LTDA
27/06/20190000564
7.084,007.084,000017645/2018L S MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME28/06/20190000567
0,00 168.551,71Nº Reg: 00012 0,00168.551,71
0,00 168.551,71Nº Reg: 00012 0,00168.551,71
0,00 168.551,71Nº Reg: 00012 0,00168.551,71
Fonte Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS
Órgão : 22 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
3.190,003.190,000019381/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP14/06/20190000501
2.271,502.271,500019381/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP14/06/20190000502
3.995,003.995,000019381/2018POLI COMERCIAL LTDA EPP14/06/20190000503
14.002,0414.002,040019381/2018JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP19/06/20190000522
21.468,0021.468,000019381/2018GERALDO A DAS CHAGAS ME27/06/20190000565
20.872,0020.872,000019381/2018PC MIX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
27/06/20190000566
0,00 65.798,54Nº Reg: 00006 0,0065.798,54
0,00 65.798,54Nº Reg: 00006 0,0065.798,54
0,00 65.798,54Nº Reg: 00006 0,0065.798,54
Fonte Recurso : 24300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão : 20 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
580,00580,000000164/2018ANGOZ CONSULTORIA06/06/20190000186
8.600,008.600,000000121/2018UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA EPP
06/06/20190000188
0,00 9.180,00Nº Reg: 00002 0,009.180,00
0,00 9.180,00Nº Reg: 00002 0,009.180,00
0,00 9.180,00Nº Reg: 00002 0,009.180,00
Fonte Recurso : 25200001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
Órgão : 30 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
264.561,29264.561,290001386/2018JUST CONSTRUTORA EIRELI ME12/06/20190000333
0,00 264.561,29Nº Reg: 00001 0,00264.561,29
0,00 264.561,29Nº Reg: 00001 0,00264.561,29
0,00 264.561,29Nº Reg: 00001 0,00264.561,29
Fonte Recurso : 29900000003 - RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADO
Órgão : 22 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1.161,501.161,500020226/2017LINHA ROSSI ALIMENTOS LTDA EPP19/06/20190000523
0,00 1.161,50Nº Reg: 00001 0,001.161,50
0,00 1.161,50Nº Reg: 00001 0,001.161,50
0,00 1.161,50Nº Reg: 00001 0,001.161,50
49.996.089,19Nº Reg: 01976 884,90293.334,3150.150.874,31