curso esocial - sped folha de pagamento digital
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Curso da eSocial - Sped Folha de Pagamento Digital com análise dos principais impactos dessa declaração nas operações dos departamentos de RH/Pessoal e também os leiautes divulgados pelo governo em fevereiro/2015.TRANSCRIPT
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CURSO eSOCIAL – SPED FOLHA PGTO
INFOFISCO SISTEMAS
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Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015
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Unificar a captação das informações da folha pgto, RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, MANAD etc (datas a definir)
Reduzir o custo de produção, controle e disponibilização das informações, além da informalidade na relação de emprego
OBJETIVOS DA eSOCIALOBJETIVOS DA eSOCIAL
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Melhorar a distribuição da carga tributária sobre os contribuintes através de um vigoroso combate à fiscalização, com cruzamentos de dados e auditoria eletrônica. Além de combater as fraudes na concessão de benefícios previdenciários e no seguro desemprego
Ampliar a base de arrecadação dos tributos incidentes sobre a remuneração, sem aumentar a carga tributária
OBJETIVOS DA eSOCIALOBJETIVOS DA eSOCIAL
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Produção – Ambiente destinado para processamento e apuração das informações do empregador que produz todos os efeitos jurídicos.
Pré-produção - dados reais – Ambiente de testes utilizando dados reais que serão validados, inclusive com os sistemas externos, sem efeitos jurídicos.
Pré-produção - dados fictícios – Ambiente de teste que não serão validados com os sistemas externos.
AMBIENTES DA eSOCIALAMBIENTES DA eSOCIAL
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Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015
REGISTROS DA eSOCIALREGISTROS DA eSOCIAL
Eventos Iniciais – S-1000, S-1005 e S-2100
Eventos de Tabelas – S-1010 a S-1080
Eventos não periódicos – S-2190 a S-4999
Eventos periódicos – S-1200 a S-1300
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PRAZOS PARA TRANSMISSÃOPRAZOS PARA TRANSMISSÃO
Eventos Iniciais:
S-1000 e S-1005 – 1º Registro a ser transmitido a eSocial
S-2100 – Até o final do mês de início de obrigatoriedade da eSocial
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PRAZOS PARA TRANSMISSÃOPRAZOS PARA TRANSMISSÃO
Eventos de Tabelas:
S-1010 a S-1080 – Antes de enviar algum evento que requeira essas informações, inclusive futuras alterações
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PRAZOS PARA TRANSMISSÃOPRAZOS PARA TRANSMISSÃO
Eventos não periódicos: S-2190 – Antes do início das atividades do trabalhador e prestação de serviço
S-2200 – Antes do início das atividades do trabalhador e prestação de serviço ou até o dia 07 do mês subsequente caso tenha transmitido anteriormente o S-2190
S-2210 – 1º dia útil da data do acidente e, em caso de morte, imediatamente
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PRAZOS PARA TRANSMISSÃOPRAZOS PARA TRANSMISSÃO
Eventos não periódicos:
S-2230 - Afastamento AT/DT -30 dias (07 do mês subsequente ao retorno do empregado) - Afastamento A/D qualquer natureza entre 3d a 30d (07 do mês subsequente ao retorno do empregado) - Afastamento A/D qualquer natureza +30 dias (até 31º dia da ocorrência) - Demais afastamentos (07 do mês subsequente), incluso alteração e término
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PRAZOS PARA TRANSMISSÃOPRAZOS PARA TRANSMISSÃO
Eventos não periódicos:
S-2250 – 10 dias depois da data de comunicação
S-2299 – 1º dia útil da data de desligamento (APT) e até 10 dias depois da data de desligamento nos demais casos
S-3000 – Sempre que necessário excluir algum evento enviado indevidamente
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PRAZOS PARA TRANSMISSÃOPRAZOS PARA TRANSMISSÃO
Eventos não periódicos:
S-4000 – Não é obrigatório o seu envio
S-4999 – Envio para quem deseja iniciar a eSocial antes da data de obrigatoriedade (não pode voltar para GFIP/GPS)
S-2205 a S-2399 – Os demais eventos até o dia 07 do mês subsequente
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PRAZOS PARA TRANSMISSÃOPRAZOS PARA TRANSMISSÃO
Eventos periódicos:
S-1200 a S-1299 – Até o dia 07 do mês subsequente
S-1300 – 07/02 ou até o dia 07 do mês subsequente quando no decorrer do ano for aberta uma nova empresa ou uma nova atividade com registro (CSP)
S-1298 – A reabertura poderá ser realizada a qualquer momento (RETIFICAÇÃO DA eSOCIAL)
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SEM MOVIMENTOSEM MOVIMENTO
Não foi enviado nenhum evento do S-1200 a S-1299
Enviar sem movimento 1x por ano em Janeiro (S-1299) ou na 1ª competência do ano que ocorrer
Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015
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OBRIGATORIEDADE DA eSOCIALOBRIGATORIEDADE DA eSOCIAL
Programa – Ambiente de testes: 06 meses após v.2 .0 MOS (publicado em 24/02/2015)
Grandes e pequenas empresas (Fat. Anual R$ 3,6 milhões): 06 meses da disponibilização do Programa – Amb. de testes
Segurado Especial, Pequeno Produtor Rural, Empregador Doméstico, Micro e Pequenas Empresas e Optantes pelo Simples Nacional: Data a definir futuramente
Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015
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PENALIDADES DA eSOCIALPENALIDADES DA eSOCIAL
Aquele que deixar de prestar as informações no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões ficará sujeito às penalidades previstas na legislação específica.
Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015
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DISPENSA DA SEFIP (GFIP e FGTS)DISPENSA DA SEFIP (GFIP e FGTS)
A partir da data em que se iniciar a obrigatoriedade para os grupos de empregadores
Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015
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DCTF PREVIDENCIÁRIA (WEB)DCTF PREVIDENCIÁRIA (WEB)
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PORTAL eSOCIAL (EMPREGADOR DOMÉSTICO)PORTAL eSOCIAL (EMPREGADOR DOMÉSTICO)
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REGISTRO DE EVENTOS TRABALHISTASREGISTRO DE EVENTOS TRABALHISTAS
Transmissão = Síncrona
eSOCIALBX
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PREVISÕES DE TELA (AINDA NÃO DEFINIDO...)PREVISÕES DE TELA (AINDA NÃO DEFINIDO...)
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PREVISÕES DE TELA (AINDA NÃO DEFINIDO...)PREVISÕES DE TELA (AINDA NÃO DEFINIDO...)
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PREVISÕES DE TELA (AINDA NÃO DEFINIDO...)PREVISÕES DE TELA (AINDA NÃO DEFINIDO...)
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PREVISÕES DE TELA (AINDA NÃO DEFINIDO...)PREVISÕES DE TELA (AINDA NÃO DEFINIDO...)
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PREVISÕES DE TELA (AINDA NÃO DEFINIDO...)PREVISÕES DE TELA (AINDA NÃO DEFINIDO...)
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Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015Circular nº 673, CEF, de 25 de fevereiro de 2015
CRÉDITOS E GERAÇÃO DE GUIAS DE CRÉDITOS E GERAÇÃO DE GUIAS DE RECONHECIMENTORECONHECIMENTO
Site da RFB – INSS e IRRF
Site da CEF – FGTS
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IDENTIFICADORES DA eSOCIALIDENTIFICADORES DA eSOCIAL
Empresas – CNPJ(CNO - Cadastro Nacional de Obra)
Trabalhadores – CPF(CAEPF - Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física)
QUALIFICAÇÃO CADASTRAL(CPF x NIS x Data de nascimento)Manual – 10 consultas simultanêasLote – retorno em até 48h
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CERTIFICADO DIGITALCERTIFICADO DIGITAL
O arquivo da eSocial será enviado em XML
DISPENSA DA ASSINATURA ELETRÔNICA ATÉ 7 EMPREGADOS
Empregadores domésticos
Simples Nacional
Micro Empreendedor Individual (MEI)
Produtor Rural e Segurado especial
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QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A eSOCIAL?QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A eSOCIAL?
CERTIFICADO e-CPF: Permite a integridade e autoria na transmissão da eSocial Representante Legal da empresa na RFB
CERTIFICADO e-CNPJ: Permite a integridade e autoria na transmissão da eSocial O certificado digital da matriz vale também para a filial
O certificado digital é necessário para garantir a segurança de comunicação do empregador com o Governo. Formatos:
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RIC – REGISTRO DE IDENTIDADE CIVILRIC – REGISTRO DE IDENTIDADE CIVIL
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Cadastro do Empregador (S-1000)
Indicativo de desoneração da folha de pgto Alterar anualmente Fator Acidentário de Prevenção
EVENTOS INICIAISEVENTOS INICIAIS
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Estabelecimentos e obras de construção civil (S-1005)
Filiais e obras PJ = CNPJ / Obra = CNO
EVENTOS INICIAISEVENTOS INICIAIS
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EVENTOS INICIAISEVENTOS INICIAIS
Cadastramento inicial de vínculo (S-2100)
Informar os vínculos ativos (menos desligados) Após implantação da eSocial, novas admissões deverão ser informadas no evento S-2200 Trabalhador sem vínculo deve ser informado no S-2300 CNH = Motorista
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Rubricas da folha de pagamento (S-1010)
AUDITORIA DE RUBRICAS (IMPACTOS NO RH/DP)
“De” x “Para” dos códigos do sistema de folha de pgto com os códigos da eSocial
Pode existir a regra “n – 1” Não pode existir a regra “1 – n” Ver tabelas com as bases dos impostos Banco de Horas (9950 e 9951)
EVENTOS DE TABELASEVENTOS DE TABELAS
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Lotações Tributárias (S-1020)
Classificação da atividade (FPAS) Obrigatório ter no mínimo 01 cadastro (Ex: Setor, dpto) CEI virou CAEPF (cód. 21 e 23)
EVENTOS DE TABELASEVENTOS DE TABELAS
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Cargos (S-1030)
GESTÃO DE CARGOS E SALÁRIOS Respeitando a CLT e Convenções coletivas Cargo x CBO
EVENTOS DE TABELASEVENTOS DE TABELAS
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Funções (S-1040)
REGISTRO NÃO OBRIGATÓRIO Serve principalmente para órgãos públicos Deve ser utilizado para função gratificada (confiança) Banco: Escriturário ------- Gerente
EVENTOS DE TABELASEVENTOS DE TABELAS
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Horários de trabalhadores (S-1050)
Revezamento:
a) Entrada 06:00 - saída 12:00
b) Entrada 12:00 - saída 18:00
c) Entrada 18:00 - saída 00:00
d) Entrada 00:00 – saída 06:00
Obs: Há ainda a informação do intervalo, que pode ser fixo ou variável. Sendo variável, basta informar a duração do intervalo.
EVENTOS DE TABELASEVENTOS DE TABELAS
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Ambientes de Trabalho (S-1060)
Processos administrativos e judiciais (S-1070 Justiça etc)
Operadores Portuários, cadastrados pelo OGMO – ÓrgãoGestor de Mão de Obra (S-1080)
EVENTOS DE TABELASEVENTOS DE TABELAS
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Admissão Registro Preliminar (S-2190)
EVENTO OPCIONAL
Deve ser utilizado quando não tiver todas as informações do funcionário para admissão (S-2200)
Informar: CPF, data de nascimento e data de admissão Obrigatório informar depois o S-2200 Evento não atende o trabalhador sem vínculo (S-2300) Não pode retificar este evento (erro: excluir e fazer novo)
EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
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Admissão do Trabalhador (S-2200)
Pode enviar o evento antecipadamente até 30 dias da data prevista de admissão
Qualificação cadastral (validação) Informar o ASO admissional
EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
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EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
Alterações Cadastro (S-2205)
Pode ser utilizado para o trabalhador com ou sem vínculo
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EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
Alterações Contrato de Trabalho (S-2206)
Pode ser utilizado para o trabalhador com ou sem vínculo Não precisa de enviar o evento nos casos de alteração de contrato de experiência (prazo determinado para indeterminado)
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EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
Comunicação Acidente de Trabalho (S-2210)
Qualquer participante pode enviar o evento (empregador, acidentado, dependentes, sindicato, médico)
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EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
Monitoramento da Saúde do Trabalhador (S-2220)
Informar os ASOs periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e monitoramento pontual e seus respectivos exames complementares Não informar os ASOs admissionais (S-2200) e demissionais (S-2299) neste evento Os atestados médicos não entram também neste evento (S-2230)
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EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
Afastamento Temporário (S-2230)
Caso o trabalhador possua mais de um vínculo, é necessário informar um afastamento para cada Data = efetivo afastamento Obrigatório o CID no afastamento de acidente/doença do trabalho, conforme artigo 169 da CLT Obrigatoriedade da transmissão dos afastamentos e motivos de alteração do código (ver tabela)
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EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
Aviso prévio (S-2250)
Comunicação e cancelamento do aviso prévio Informar qual é o tipo de aviso (manual) Não deve transmitir no caso de aviso prévio indenizado
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EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
Reintegração (S-2298)
Nos casos de reintegração pela justiça é necessário informar o número do processo
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EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
Desligamento (S-2299)
Justificar o motivo conforme tabela 19 Informar o ASO demissional
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EVENTOS NÃO PERIÓDICOSEVENTOS NÃO PERIÓDICOS
Trabalhador sem vínculo - Início (S-2300)
Informar trabalhadores sem vínculo como sócios não empregados, diretores sindicais, estagiários, RPAs O NIS deve ser preenchido, menos para estagiários Alteração = S-2305 Término = S-2399
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EVENTOS PERIÓDICOSEVENTOS PERIÓDICOS
Remuneração do Trabalhador (S-1200)
Envio de 01 xml por CPF Contratação de MEI (eletricista, bombeiro, mecânico etc) informar categoria 741 + CPF + NIS + data nascimento Desconto > Provento = Rubrica de insuficiênia de saldo (6901)
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EVENTOS PERIÓDICOSEVENTOS PERIÓDICOS
Pagamentos de Rendimentos do Trabalho (S-1210)
Data do pagamento do salário, rendimentos e PLR com vencimento para o mês subsequente (Ex: Folha Fev/2015 e pgto no dia 05/03/2015) Caso tenha mais de um rendimento, deve ser agrupados em um único evento S-1210
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EVENTOS PERIÓDICOSEVENTOS PERIÓDICOS
Aquisição de Produção Rural (S-1250)
Detalhar as compras nota por nota fiscal
Comercialização da Produção Rural Pessoa Física (S-1260)
Informação consolidada: Estabelecimento RuralTipo de comercialização
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EVENTOS PERIÓDICOSEVENTOS PERIÓDICOS
Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários (S-1270)
RPA – informar as remunerações Este evento vai gerar o DARF e a DCTF Web em nome do tomador de serviços
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EVENTOS PERIÓDICOSEVENTOS PERIÓDICOS
Informações Complementares aos Eventos Periódicos (S-1280)
Afeta o cálculo da contribuição previdenciária patronal com relação a desoneração da folha de pagamento
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EVENTOS PERIÓDICOSEVENTOS PERIÓDICOS
Fechamento dos Eventos Periódicos (S-1299)
Encerramento da transmissão do movimento (mês) com ou sem movimento Consolidação dos registros S-1200 a S-1280 Em janeiro de cada ano informar se teve ou não repasses financeiros aos sócios no ano anterior (distribuição de lucro)
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PERGUNTAS E RESPOSTASPERGUNTAS E RESPOSTAS
Ainda não foi atualizado pelo governo após a última versão do MOS (v2.0)
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Vinícius CarvalhoDiretor [email protected]. (31) 3224-2039Cel. (31) 9917-0321
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