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CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
Expediente: CM-280-2018
2 PASAJES AEREOS CON DESTINO DE
REPUBLICA DOMINICANA-
TEGUCIGALPA-REPUBLICA
DOMINICANADEL 29 DE JULIO AL 04
DE AGOSTO, 2018 06-13-00-006-000-
26120.
L.53,015.00
JULIO INVERSIONES MEDINA &
ZELAYA S DE R L
DE C V ( 5 STARS HONDURAS
TOURS )
ADJUDICADO OC 343-2018
Expediente: CM-289-2018
2 LLANTAS PARA BUSITO HYUNDAI N°235/70/R-16
L.5,485.707
JULIO REENCAUCHE Y DISTRIBUCION
DE LLANTAS S A
DE C. V.
ADJUDICADO OC 341-2018
Expediente:
CM-263-2018
50 ALMUERZOS:UN PLATO
FUERTE,DOS GUARNICIONES PARA
SER SERVIDO EL JUEVES 02 DE AGOSTO,2018 EN UN HORARIO DE
8:00 A 1:00PM EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA06-13- -06- -31100
L.12,499.925 JULIO HOTEL LA
FUENTE S A
ADJUDICADO OC 339-2018
Expediente: CM-265-2018
50 ALMUERZOS:UN PLATO FUERTE,DOS GUARNICIONES PARA
SER SERVIDO EL LUNES 06 DE
AGOSTO,2018 EN UN HORARIO DE 8:00 A 1:00PM EN LA CIUDAD DE
COMAYAGUA 06-13- -06- -31100
L.10,350.00 JULIO INVERSIONES TURISTICAS LA
POSADA DE MI
VIEJO S. DE R.L DE C.V
ADJUDICADO OC 337-2018
Expediente:
CM-288-2018
170 COFFEE BREAK CON 2 BOCAS DE
PANADERIA SURTIDA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA
SECRETARIA DE COORDINACION
GENERAL DE GOBIERNO 001-01-00-
L.29,325.00 JULIO PRODUCTOS
CRUZ ABADIE, S.A.
ADJUDICADO OC 331-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
001-00-31100
Expediente:
CM-287-2018
RAPARACION DE MOTOCICLETA
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE ,LIMPIEZA DE
CARBURADOR Y CALIBRACIÓN DE
VÁLVULAS, REVISIÓN DE FRENOS , REVISIÓN DE FRENOS ,REVICION DE
TRACCIÓN ,CAMBIO DE CABLE DE ACELERADOR ,CAMBIO DE 2 LLANTAS
,DELANTERA Y TRASERA , CAMBIO DE
RETROVISORES .
PENDIENTE JULIO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente:
CM-261-2018
50 ALMUERZOS:UN PLATO
FUERTE,DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EL MARTES 31 DE
JULIO,2018 EN UN HORARIO DE 8:00 A 1:00PM EN LA CIUDAD DE DANLI06-
13- -06- -31100
L.7,999.975 JULIO CAKO BALEADAS ADJUDICADO OC 328-2018
Expediente:
CM-279-2018
ESTADIA EN HOTEL 2 HABITACIONES
QUE INCLUYA DESAYUNOS,Y CENA
PARA DOS PERSONAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA DEL 29 DE
JULIO AL 4 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.06-13-00-006-000-
26210
N/T JULIO N/T FRACASADO N/T
Expediente:
CM-268-2018
50 ALMUERZOS:UN PLATO
FUERTE,DOS GUARNICIONES PARA
SER SERVIDO EL JUEVES 09 DE AGOSTO,2018 EN UN HORARIO DE
8:00 A 1:00PM EN LA CIUDAD DE LA
CEIBA06-13- -06- -31100
L.13,519.4 JULIO GRAN HOTEL
PARIS
ADJUDICADO OC-336-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
Expediente:
CM-262-2018
50 ALMUERZOS:UN PLATO
FUERTE,DOS GUARNICIONES PARA
SER SERVIDO EL MIERCOLES 01 DE AGOSTO,2018 EN UN HORARIO DE
8:00 A 1:00PM EN LA CIUDAD DE
JUTICALPA06-13- -06- -31100
L.9,487.50 JULIO HOTEL POSADA
DEL CENTRO
ADJUDICADO OC 333-2018
Expediente:
CM-264-2018
50 ALMUERZOS:UN PLATO
FUERTE,DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EL VIERNES 03 DE
AGOSTO,2018 EN UN HORARIO DE 8:00 A 1:00PM EN LA CIUDAD DE SAN
LORENZO 06-13- -06- -31100
L.7,999.998 JULIO HOTEL & CLUB
MORAZAN S DE RL DE CV
ADJUDICADO OC 334-2018
Expediente:
CM-282-208
10.00 C OMPUTADORA PERSONAL con
procesador intel core i5 séptima
generación, 8 GB RAM, LED de 18.5" o superior, 1TB 7200 RPM, 1 PUERTO
ETHEMET 10/100/1000 O SUPERIOR, 2 PUERTOS USB
FRONTALES(VELOCIDAD 2.0) 4
PUERTOS USB TRASEROS(MINIMO DOS PUERTOS CON VELOCIDAD DE
3.0), PUERTOS DE AUDIO, MICROFONO,VGA O
HDMI(OPCIONAL)(COMPATIBLE CON
EL MONITOR);DVD+/-, TECLADO USB-ESPAÑOL;MAUSE OPTICO USB
CON SCROLL;SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS 10 PROFFESIONAL ESPAÑOL, GARANTIA DE FABRICA DE
3 AÑOS(EN PIEZAS Y MANO DE OBRA)LICENCIA DE MICROSOFT
OFFICE 365 EN ESPAÑOL; LICENCIA
DE ANTIVIRUS. 10.00 BATERIA DE RESPALDO CON CAPACIDAD
1200VA/720W; INDICADOR LCD; POTECCION SOBRECARGA, CARGA Y
N/T JULIO N/T FRACASADO N/T
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
DESCARGA EXCESIVA;PUERTO USB.
1.00 IMPRESOSA MULTIFUNCIONAL
QUE IMPRIME,ESCANEA,COPIA,RESOLUCIO
N 4800X1200 DPI;VELOCIDAD DE
IMPRESION 24 PPM NEGRO/20PPM COLOR, CAPACIDAD 250 PAGINAS,
PARA USO DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE
GOBIERNO
Expediente:
CM-271-2018
ALQUILER DE SALON PARA REALIZAR
REUNIONES DE TRABAJO CON
INSTITUCIONES SOBRE MATRIZ CADENA DE VALOR, QUE SEA AMPLIO
QUE INCLUYA PANTALLA,DATASHOW,MICROFONOS,
PODIUM04-11-00-01-00-22900
L.80,000.003 JULIO CHIMINIKE ADJUDICADO OC 336-A-2018
Expediente:
CM-285-2018
1 SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO PENDIENTE JULIO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente:
CM-284-2018
45 ALMUERZOS (15 ALMUERZOS
DIARIOS) UNA CARNE DOS ACOMPAÑANTES Y REFRESCO EN
LATA.FECHA 30 JULIO AL 01 AGOSTO
2018HORA DE ENTREGA 11:45 AM
N/T JULIO N/T FRACASADO N/T
Expediente: CM-283-2018
JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1BRAZO LOCO, FILTRO DE AIRE,
FILTRO DE ACEITE, FILTRO DIESEL,
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, KIT DE HULES BARRA ESTABILIZADORA, 2
KIT PIN BARRA ESTABILIZADORA,
JUEGO DE HULES DE HOJAS DE RESORTE, BOMBA PRINCIPAL DE
FRENOS, JUEGO DE ZAPATAS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE DE
L.30,245.00 JULIO ANGIES TALLER DE MECANICA
ADJUDICADO OC 320-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
DIFERENCIAL, 2 LATAS DE GRASA, 2
BULBOS DE DOS CONTACTOS, 1 SET
DE PARABRISAS.
Expediente:
CM-281-2018
JUEGO DE FRICCIONES
DELANTERASJUEGO DE ZAPATAS2 RECTIFICADOS DE TAMBORES1
POLARIZADO DE VENTANASMODULO
DE CONTROL DE IGNICIONREPARACION DEL SISTEMA
ELECTRICO
L.19,837.5 JULIO ANGIES TALLER
DE MECANICA
ADJUDICADO OC 321-2018
Expediente:
CM-278-2018
1 BATERIA BXT 24 FA2 BORNES DE
BATERIAPARA MITSUBISHI L200 4X4
L.4,991.00 JULIO ANGIES TALLER
DE MECANICA
ADJUDICADO OC 322-2018
Expediente:
CM-276-2018
2 RECTIFICADO DE DISCOS 1 JUEGO
DE FRICCIONES DELANTERAS1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS2
TAMBORES DE FRENO1 JUEGO DE
MUELLE DE ZAPATAS1 PIEZA DE FIJACION DE ZAPATA1 LIQUIDO DE
FRENOS1 VENTILADORAPARA VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK
4X4
L. 59,340.00 JULIO RESORTES
CENTROAMERICANOS S DE RL DE
CV
ADJUDICADO OC 323-2018
Expediente:
CM-267-2018
50 ALMUERZOS:UN PLATO
FUERTE,DOS GUARNICIONES PARA
SER SERVIDO EL MIERCOLES 08 DE AGOSTO,2018 EN UN HORARIO DE
8:00 A 1:00PM EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 06-13- -06- -31100
L.15,410.00 JULIO HOTEL CASA DEL
ARBOL GALERIAS
SA
ADJUDICADO OC 335-2018
Expediente: CM-273-2018
1- ARCHIVO PEDESTAL METALICO (MOVIL CON RODOS) 2 GAVETAS
MEDIADAS DE 20 X 16 X28 COLOR
NEGRO CON LLAVIN.
PENDIENTE JULIO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente: FLTRO DE AIRE FILTRO FR ACEITE L.41,118.25 JULIO ANGIES TALLER ADJUDICADO OC 318-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
CM-277-2018 ,FILTRO DIESEL ,CAMBIO DE ACEITE
DE MOTOR , AMORTIGUADORES
DELANTERA 4 BUJES DE TIJERA SUSPENSIÓN 1 KIT DE BOTAS DE
FECHA 1 JEGUO DE FRICCIONES
DELANTERAS MULTIBANDA DEL MOTOR GRASA GRAFITADA
ALIMENTACIÓN Y BALANCEO ,BOMBA DE BAJA PRESIÓN DE COMBUSTIBLE,
DE MECANICA
Expediente: CM-275-2018
MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP 4X4 COLOR
GRIS PLACA N095611 FILTRO DE
ACEITE , FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR ,
ARMADO Y BALANCEO, BATERIA , BOSH , REPARACION DE
CREMALLERA, REPARCION DE
SUSPESION ,JUEGO DE ZAPATAS, JUEGO DE FRICCIONES ,
RECTIFICADO DE TAMBOR ,BANDA DE MOTOR , KIT DE ENMBREGUE,
LIQUIDO DE FRENOS ,LIQUIDO
HIDRAULICO.
L.56,197.05 JULIO RECAR AUTOMOTRIZ S
DE R L
ADJUDICADO OC 319-2018
Expediente:
CM-266-2018
50 ALMUERZOS:UN PLATO
FUERTE,DOS GUARNICIONES PARA SER SERVIDO EL MARTES 07 DE
AGOSTO,2018 EN UN HORARIO DE
8:00 A 1:00PM EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN 06-13- -06- -
31100
L.9,947.50 JULIO HOTEL CASA
REAL
ADJUDICADO OC 327-2018
Expediente:
CM-260-2018
50 COFFEE BRAK FUERTE DE 4
BOCAS, 2 SALADAS Y 2 DULCES PARA SER SERVIDO EL LUNES 30 DE
JULIO,2018 EN UN HORARIO DE 8:00
A 1:00PM EN LA CIUDAD DE
L.6,267.50 JULIO PRODUCTOS
CRUZ ABADIE, S.A.
ADJUDICADO OC 332-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
TEGUCIGALPA 06-13- -06- -31100
Expediente:
CM-272-2018
50 CHALECOS Y CAMISAS TIPO POLO
PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD
DE MONITOREO Y EVALUACION SE LA SCGG
PENDIENTE JULIO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente: CM-286-2018
86 COFFEE CON UNA BOQUITA DULCE Y UNA SALADA CON JUGO PARA SER
ENTREGADAS DE LA SEGUIENTE
MANERA 50 COFFEE A LAS 9:00 Y 36 COFFEE A LA 1:30PM EL DIA 20 DE
JULIO EN EL SALON SALVADOR MONCADA06-13- -05- -31100
L.5,043.90 JULIO CAKE TO GO ADJUDICADO OC-314-A-2018
Expediente: CM-270-2018
REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS
QUE BRINDA CONFORT A LAS
OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES, PROVEEDURÍA, AUDITORIA. SE DEBE
REUBICAR LA BANDEJA DE EMERGENCIA, TRATAMIENTO
TÉRMICO DEL EVAPORADOR,
FABRICACIÓN DE DRENAJE DE BANDEJA, CARGA DE REFRIGERANTE
DEBIDO A LA FUGA DE AGUA QUE PRESENTA EN LAS OFICINAS DE
SERVICIOS GENERALES. UNIDAD
1.00REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS
QUE BRINDA CONFORT A UN ÁREA DE
SERVIDORES, PASILLO PRINCIPAL DEL PRIMER NIVEL Y OFICINAS DE
PROTOCOLO, FOTOCOPIADO ETC SE DEBE REPARAR YA QUE PRESENTA
UNA FUGA QUE ESTA DAÑANDO EL
CIELO FALSO, SE DEBE DESARMAR PARA IDENTIFICAR FILTRACIÓN,
L.35,650.00 JULIO SERVICIOS MULTIPLES S. DE
R.L.
ADJUDICADO OC 340-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
CAMBIO DE SENSOR DE NIVEL DE
EVAPORADOR, SELLADO CON
IMPERMEABILIZANTE LA BANDEJA DE DRENAJE Y TODO LOS QUE SE
REQUIERA PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO UNIDAD 1.00REPARACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO DE PARED DE 1 TONELADA QUE BRINDA CONFORT A
LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS. DESMONTAJE Y REPARACIÓN DE
FUGA EN EVAPORADOR, REEMPLAZO DE DRENAJES Y TODO LO QUE SE
REQUIERA PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO UNIDAD 1.00SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
TERMOSTATO QUE PRESENTA FALLAS EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
QUE BRINDA CONFORT A UN ÁREA DE SERVIDORES, PASILLO PRINCIPAL
DEL PRIMER NIVEL Y OFICINAS
PROTOCOLO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIO DE
TERMOSTATO QUE PRESENTA FALLAS EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
QUE BRINDA CONFORT A UN ÁREA DE
SERVIDORES, PASILLO PRINCIPAL DEL PRIMER NIVEL Y OFICINAS DE
PROTOCOLO, FOTOCOPIADO ETC UNIDAD 1.00 **************
ULTIMA LINEA ******
Expediente:
CM-269-2018
10 ESTANTES CON DIMENSIONES DE
APROXIMADAMENTEANCHO 1.24
MTS,ALTURA 1.80 MTS, 0.50 DE PROFUNDIDAD, CON CAPACIDAD X
L.39,617.50 JULIO COMERCIAL
ROCKA, S DE R.
L. DE C. V.
ADJUDICADO OC 330-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
NIVEL 500 LBS, PARA UN TOTAL
2,500 LBSPARA USO EN OFICINAS DE
LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE LA REPUBLICA 02-01-
00-002-000-42130
Expediente:
CM-259-2018
2- IMPRESORA DE MULTIFUNCIONAL,
ESCÁNER, FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CON ALIMENTACIÓN
AUTOMATICO, MODELO LASER JET PRO/ENTERPRISE MFP M577 O
SIMILIAR.
PENDIENTE JULIO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente:
CM-274-2018
REPARACION DE VEHICULO NISSAN
FRONTIER PLACA N-092491 - FILTRO
DE ACEITE8/4 ACEITE 10 W 40 1 TAPON DE REDIADOR MANO DE
OBRA.
L.3,197.00 JULIO ANGIES TALLER
DE MECANICA
ADJUDICADO OC 314-2018
Expediente
CM-257-2018
50 TELÉFONO IP GAMA BAJA PARA
USO GENERAL ESTE TELÉFONO DEBE TENER LAS SIGUIENTES FUNCIONES:
2 LÍNEAS, 3 TECLAS XML
PROGRAMABLES, AUDIO HD Y CONFERENCIA DE 3 VÍAS. UNA
PANTALLA LCD DE 132 X 48, PUERTOS DOBLES DE RED DE 10/100MB CON
POE INTEGRADO, SOPORTE
MULTILENGUAJE, SOPORTE DE ELECTRONIC HOOK SWITCH PARA
AUDÍFONOS PLANTRONICS Y
LLAMADA EN ESPERA.15 TELÉFONO GAMA MEDIA PARA DESPACHOS,
JEFATURAS Y SECRETARIAS. ESTE TELÉFONO DEBE TENER LAS
SIGUIENTES FUNCIONES: 4 LÍNEAS,
TFT LCD COLOR DE 4.3”, 5 TECLAS
L.239,085
JULIO
HELP COMUNICATION
ADJUDICADO OC 329-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
XML PROGRAMABLES SENSIBLES AL
CONTEXTO, DOBLE PUERTO DE RED
GIGABIT, POE, BLUETOOTH USB INTEGRADOS, CONFERENCIA DE VOZ
DE 5 VÍAS Y ELECTRONIC HOOK
SWITCH (EHS), CALIDAD DE AUDIO SUPERIOR EN EL AURICULAR Y EL
ALTAVOZ, RECURSOS TELEFÓNICOS VALIOSOS Y DE ÚLTIMA
GENERACIÓN, INFORMACIÓN
PERSONALIZADA Y SERVICIO DE APLICACIÓN PERSONALIZABLE,
APROVISIONAMIENTO AUTOMÁTICO PARA FÁCIL INSTALACIÓN,
PROTECCIÓN DE SEGURIDAD
AVANZADA PARA MAYOR PRIVACIDAD E INTEROPERABILIDAD AMPLIA CON
LA MAYORÍA DE LOS DISPOSITIVOS
SIP DE TERCEROS Y LAS PRINCIPALES PLATAFORMAS SIP/NGN/IMS. DEBE
PERMITIR EL ACCESO RÁPIDO Y SENCILLO A HASTA 160 CONTACTOS
CON UN SIMPLE TOQUE.2-TELÉFONO
GAMA ALTA PARA OPERADORAS. ESTE TELÉFONO DEBE TENER LAS
SIGUIENTES FUNCIONES:TELÉFONO AVANZADO SIP DE CATEGORÍA
EMPRESARIAL CON 6 LÍNEAS,
PANTALLA LCD COLOR DE 4.3” (480 X 272), 5 TECLAS PROGRAMABLES
SENSIBLES AL CONTEXTO, 24 TECLAS PROGRAMABLES DE EXTENSIÓN BLF,
DOBLE PUERTO DE RED GIGABIT,
POE, BLUETOOTH Y USB INTEGRADOS, CONFERENCIA DE VOZ
DE 5 VÍAS Y ELECTRONIC HOOK
SWITCH (EHS), CALIDAD DE AUDIO SUPERIOR EN EL AURICULAR Y EL
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
ALTAVOZ, RECURSOS TELEFÓNICOS
VALIOSOS Y DE ÚLTIMA GENERACIÓN
E INFORMACIÓN PERSONALIZADA Y SERVICIO DE APLICACIÓN
PERSONALIZABLE. DEBE PERMITIR EL
APROVISIONAMIENTO AUTOMÁTICO PARA FÁCIL INSTALACIÓN,
PROTECCIÓN DE SEGURIDAD AVANZADA PARA MAYOR PRIVACIDAD
E INTEROPERABILIDAD AMPLIA CON
LA MAYORÍA DE LOS DISPOSITIVOS SIP DE TERCEROS Y LAS PRINCIPALES
PLATAFORMAS SIP/NGN/IMS. PARA USUARIOS QUE MANEJAN UN GRAN
VOLUMEN DE LLAMADAS Y
REQUIEREN ACCESO A RECURSOS AVANZADOS DE COMUNICACIÓN POR
VOZ.GATEWAY PARA 8 EXTENSIONES
ANÁLOGAS 8 PUERTOS FXO PARA 8 LÍNEAS ANALÓGICAS, PUERTO DE
VIGILANCIA (VIDEOIN ANALÓGICO), FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA,
DOS PUERTOS RJ-45 10/100 MBPS,
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE POR TFTP Y HTTPMÚLTIPLES CUENTAS SIP
(OPCIÓN DE 3 PERFILES POR CUENTA), PROGRAMABLE
CONFIGURACIÓN DE LA LÍNEA PSTN
DE DIFERENTES PAÍSES/REGIONES.2-
Expediente
CM-258-2018
40 ALMUERZOS EJECUTIVOS Y 80
COFEE BREACKES PARA SER SERVIDOS EL 18 DE JULIO DEL 2018
N EL SALON DE ARTE DE CHIMINIKE 05-12-00-003-000-31100
L.16,100.00 JULIO CHIMINIKE ADJUDICADO OC 310-2018
Expediente CM-256-2018
87 BOQUITAS (UNA SALADA Y UNA DULCE) CON JUGO PARA SER
L.5,102.55 JULIO CAKE TO GO ADJUDICADO OC 309-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
SERVIDAS DE LA SIGUIENTE
MANERA:48 BOQUITAS A LAS 9:00AM
Y 39 BOQUITAS A LAS 2:00 PM EL DIA LUNES 16/07/2018 EN EL SALON
SALVADOR MONCADA DE LA
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO 06-13--05--
31100
Expediente
CM-251-2018
1 DISCO DURO INTERNO CON
CAPACIDAD DE 500GB TAMAÑO 2.5 PARA LAPTOP, 5,200 RPM 02-01-00-
02-000-39600
L.1,489.25 JULIO CENTRO DE
AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS,
S.A. DE C.V.
"CENTROMATIC, S.A. DE C.V.
ADJUDICADO OC 311-2018
Expediente CM-248-2018
TINTA HP 940-C4905AL AMARILLO(4)TINTA HP 940-C4903AL
AZUL (3)TINTA EPSON 664-T664120 NEGRO (10)TINTA HP 950XL-CN045AL
NEGRO (5)TINTA HP 951XL-CN048AL
AMARILLO (2)TINTA HP 957XL-CN047AL MAGENTA (5)TINTA HP
951XL-CN046AL AZUL (5)TINTA HP 508A-CF360A NEGRO (4)TINTA HP
508A-CF361AZUL(4)TINTA HP 508A-
CF362A AMARILLO (2)TINTA HP 508A-CF363A ROSADO (4)TINTA HP 504A-
CE250A NEGRO (7)TINTA HP 504A-
CE251A AZUL (4)TINTA HP 504A-CE252A AMARILLO (4)TINTA CANON
GPR-39 (1)TINTA CANON 119 (3)TINTA HP 60-CC640WL NEGRO
(2)TINTA HP 88-C9388AL AMARILLO
(2)CABEZAL HP 88-C9381A NEGRO/AMARILLO (3)CABEZAL HP 88-
C9382A MAGENTA/CYAN (3)TONER HP 125A-CB540AD NEGRO (1)TINTA HP
PENDIENTE JULIO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
954-L0559AL NEGRO (4)TINTA HP
954XL-LOS47A NEGRO (6)TINTA HP
954XL-LOS44A AMARILLO(6)TINTA HP954XL-LOS41A MAGENTA (6)TINTA
HP 954XL-LOS38A CYAN(6)TONER HP
81A-CF281A (3)KIT DE FUSION HP-CE484A,110V(2)TONER LEXMARK
70C80Y0 YELLOW (1)TONER LEXMARK 70C80MO MAGENTA (1)TONER
LEXMARK 70C80K0 BLACK (1)TONER
LEXMARK 70C80C0 CYAN (1)TONER CANON GPR 53-852B003
BLACK(1)TONER CANON GPR 53-852B003 CYAN (1)TONER CANON GPR
53-8526B003 MAGENTA(1)TONER
CANON GPR 53-852B003 YELLOW (1)TONER XEROX WORKCENTRE
5016/5020(1)OG 39600UE 02AO 02PG
01
Expediente CM-255-2018
1- MICRO-HONDAS PARA SER UTILIZADA EN LA COSINA1-
PERCOLADORA PARA CAFÉ DE 42
TAZAS PARA SER UTILIZADA
L.4,830.00 JULIO PAPELERIA HONDURAS, S.
DE R. L.
ADJUDICADO OC 308-2018
Expediente
CM 254-2018
3 ARREGLOS FLORES PARA LA
OFICINA DE SCGG
L.9,700.00 JULIO EL RINCON DE
LAS FLORES
ADJUDICADO OC 307-2018
Expediente
CM-253-2018
1000 CAPETA CON LOGO DE LA
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO LETRAS
COLOR AZUL Y ESCUDO COLOR
DORADO Y CON PESTAÑAS POR DENTRO
L28,750.00 JULIO INDUSTRIAS
GRÁFICAS IMPERIO
ADJUDICADO OC 306-2018
Expediente
CM-252-2018
1- SELLO CUADRADO 1 SELLO
REDONDO PARA LA UNIDAD DIVISION
DE TRASPARENCIA
L.1,466.25 JULIO PAPELERIA
HONDURAS S DE
R. L
ADJUDICADO OC 305-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
Expediente
CM-247-2018
DEL DESPACHO MINISTERIAL L.28,807.50 JULIO PRODUCTO CRUZ
ABADIE
ADJUDICADO OC-303-2018
Expediente
CM-250-2018
2 ALMUERZOS EJECUTIVOS,PARA SER
SERVIDOS EN EL DESPACHO
MINISTERIAL
L.1,420.25 JULIO PRODUCTOS
CRUZ ABADIE,
S.A.
ADJUDICADO OC 304-2018
Expediente
CM-249-2018
40 ALMUERZOS CON REFRESCO
NATURAL 1 CARNE 2 GUARNICIONES40 COFFEE BREAK 2
SALADAS 2 DULCES CON REFRESCO EN LATA20 DIARIOS PARA LOS DIAS
05/07/201806/07/2018COFFEE 10:00
ALMUERZOS 01:00PM
L.10,120.00 JULIO CAKE TO GO ADJUDICADO OC 302-2018
Expediente
CM-244-2018
22 ALMUERZOS DE PLATO
TIPICO(CARNE DE CERDO,POLLO,CHORIZO) FRIJOLES
FRITOS,AGUACATE,QUESO,PLATANOS
FRITOS,ACOMPAÑADO DE REFRESCO Y POSTRE PARA SER SERVIDOS en el
centro de dia de INJUPEMP el dia 06/07/2018 a las 12.00M
N/T JULIO N/T FRACASADO
Expediente CM-245-2018
35 COCTELES DE 4 BOCAS MAS REFRESCOS PARA ATENCION EN
HOMENAJE Y DESPEDIDA A LA
SRA.EMBAJADORA DE LA COOPERACION SUIZA EN HONDURAS
EN EL MARCO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA ALIANZA PARA EL
DESARROLLO DE LA MOSKITIA PARA
SER SERVIDOS EN EL SALON MANLIO MARTINEZ DE LA SECRETARIA DE
COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO EL DIA 03/07/2018
L.14,748.75 JULIO PRODUCTOS CRUZ ABADIE,
S.A.
ADJUDICADO OC 292-2018
Expediente 10 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA L.6,325.00 JULIO PRODUCTOS ADJUDICADO OC 293-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
CM-246-2018 SER SERVIDOS EN ATENCION EN
REUNION DE LA SECRETARIA DE
COORDINACION POR LEY EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE LA
SECRETARIA DE CORRDINACION
GENERAL DE GOBIERNO PARA EL DIA 03/07/2018
CRUZ ABADIE,
S.A.
Expediente CM-243-2018
10 ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA SER SERVIDOS EN ATENCION EN
REUNION DE LA SECRETARIA DE COORDINACION POR LEY EN EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE LA
SECRETARIA DE CORRDINACION GENERAL DE GOBIERNO PARA EL DIA
03/07/2018
L.7,820.00 JULIO PRODUCTOS CRUZ ABADIE,
S.A.
ADJUDICADO OC 291-2018
Expediente
280-1-2-0518-2018
compra de una destructura de papel
capacidad 20 hojas
L. 9,199.36 JULIO WILMAN DANILO
MORALES ZELAYA/DISTRIB
UCIONES
VALENCIA
http://www.honduc
ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOr
denCOmpra.aspx?I
d=131705
Expediente 280-1-2-0517-2018
250 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400
PÁGINAS ALTA CALIDA. 35 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE
PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA
DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD 35 BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA
CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS
TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD
L. 16,584.27 JULIO WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES
VALENCIA
http://www.honducompras.gob.hn/Co
nvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?I
d=131282
OC 326-2018
Expediente 280-1-2-0516-2018
125 SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON
TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD
120 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM
L. 3,883.26 JULIO DISPROA S. DE R.L.
http://www.honducompras.gob.hn/Co
nvenioMarco/VerOr
denCOmpra.aspx?I
OC 325-2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
PAQUETE 12 UNIDADESALTA CALIDAD
120 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM
PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD
d=131281
Expediente 280-1-2-0515-2018
5 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML
HASTA 22ML MÁXIMO CAJA DE 25
UNIDADES ALTA CALIDAD 10 CARPETA COLGANTE TAMAÑO
CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD
20 CARPETA COLGANTE TAMAÑO
OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD
L. 4,865.19 JULIO PACASA, S. DE C.V.
http://www.honducompras.gob.hn/Co
nvenioMarco/VerOr
denCOmpra.aspx?Id=131279
OC 324 2018
Expediente 280-1-2-0514-2018
30GALLETAS MARÍA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES ALTA
CALIDAD. 30 GALLETA DULCE RELLENA DE
CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES
ALTA CALIDAD 30 GALLETA DULCE RELLENA DE
FRESA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD
L. 2,418.00 JULIO SUPERMERCADO CANTON S DE RL.
http://www.honducompras.gob.hn/Co
nvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?I
d=131213
OC 317 2018
Expediente 280-1-2-0513-2018
96 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ
ALTA CALIDAD.
1 REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12
ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA
CALIDAD 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA
MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA
CALIDAD
2 REFRESCO CARBONATADO MARCA
L. 6,604.08 JULIO Yip Supermercados,
S. A. de C. V.
http://www.honducompras.gob.hn/Co
nvenioMarco/VerOr
denCOmpra.aspx?Id=131211
OC 316 2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML
PAQUETE 24 UNIDADES ALTA
CALIDAD 30 GALLETAS INTEGRALES PAQUETE
DE 9 UNIDADES 234GR ALTA
CALIDAD. 30 GALLETAS RITZ CON QUESO
PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD.
30 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN
PAQUETE DE 259.2GR ALTA CALIDAD.
Expediente
280-1-2-0512-2018
30 GALLETAS WAFLE GAMA EN
PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD
30 GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR ALTA
CALIDAD.
L. 2,070.90 JULIO INPROVA http://www.honduc
ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOr
denCOmpra.aspx?Id=131210
OC 315 2018
Expediente
280-1-2-0511-2018
1620 AGUA PURIFICADA
EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD
L. 8,104.05 JULIO EMSULA http://www.honduc
ompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOr
denCOmpra.aspx?Id=131114
OC 313 2018
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE JULIO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS