coordenadoria de gestÃo de benefÍcios · 2019. 7. 15. · 1 riopretoprev – regime próprio de...

1 RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município de São José do Rio

Preto Rua General Glicério, 3553 – Centro - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - SP

Telefones (17) 3222 7445 - [email protected] - www.riopreto.sp.gov.br

COORDENADORIA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS

Manual do Procedimento Operacional de Rotina de Lançamento de Aposentadoria e Pensão

2019




JAIR MORETTI Diretor Superintendente

RODOLFO LUIZ TADDEI BARBOSA Diretor Técnico

ADRIANO ANTONIO PAZIANOTO Diretor Executivo

LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO Coordenadora Administrativa

MÁRIO JOSÉ PICCARELLI DE CASTRO Assistente Técnico da Coordenadoria Administrativa

FABIANO HERNANDES DE ASSIS Gerente de Pagamento de Benefícios Previdenciários




SUMÁRIO

Sumário

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 4

FLUXOGRAMA (MAPA) ................................................................................................ 5

FERRRAMENTAS UTILIZADAS .................................................................................. 6

NOTAÇÃO DE MODELAGEM .................................................................................... 6

SERVIDORES HABILITADOS A REALIZAR O PROCEDIMENTO ......................... 7

NORMAS APLICÁVEIS .................................................................................................. 7

ETAPAS ........................................................................................................................... 8

TERMO DE APROVAÇÃO DE MAPEAMENTO ...................................................... 12




APRESENTAÇÃO

Como somos sabedores, a gestão por processos é uma orientação que visualiza as funções administrativas com base nas sequências de atividades que percorrem toda a instituição, ao contrário da abordagem funcional tradicional, em que as organizações estão separadas por área de atuação, altamente burocratizadas e sem visão sistêmica do trabalho que realizam.

A finalidade principal dos manuais de procedimentos é reproduzir com clareza e

objetividade as atividades/rotinas de cada área, de forma sistemática, para facilitar o entendimento por parte da instituição e de seus servidores.

A manualização é um instrumento que se destina a regulamentar um processo ou

atividade, de forma a servir como guia para os integrantes e segurados do Regime Próprio de Previdência Social, seja na condição de executores ou na condição de usuários.

O objetivo de sua realização é permitir que a reunião das atividades dispostas de

forma sistematizada, criteriosa e segmentada atue como instrumento gerencial, facilitando a compreensão dos processos organizacionais e funcionamento dos sistemas e subsistemas.

A Rotina de Lançamento de Aposentadoria e Pensão é um processo da Gestão de

Pagamento de Aposentadoria e Pensão, onde, após a concessão do benefício, se faz atualizações cadastrais e lançamentos de vantagens e valores, cálculo e conferência do primeiro pagamento relativo ao benefício concedido, além da juntada do holerite ao processo que, após, seguirá para o setor de Compensação Previdenciária.

Este primeiro manual de elaboração e aprovação da política de investimentos retrata

tão somente a situação atual dos procedimentos operacionais, sem propor nenhuma melhoria. A Diretoria em parceria com o Gestor do Setor fará uma análise dos procedimentos a partir do estudo detalhado da situação real, para só então indicar e implantar as melhorias julgadas necessárias.




FLUXOGRAMA (MAPA)

Consiste em uma representação gráfica do fluxo das atividades inerente a

determinado setor, contendo as etapas para realização das suas atividades/rotinas, a sequência em que elas devem ser realizadas, bem como os atores envolvidos. Tem, portanto, a finalidade de auxiliar a compreensão e visualização global do processo de uma forma intuitiva.

Figura 1 – Fluxograma (Mapeamento) do Processo de Rotina de Lançamento

de Aposentadoria e Pensão:




FERRRAMENTAS UTILIZADAS

A construção de do fluxograma foi realizada no programa Bizagi Process Modeler.

NOTAÇÃO DE MODELAGEM

No presente mapeamento utilização das formas básicas a seguir:

Início: Representa o início de processo.

Fim: Representa o término do processo.

Atividade: Representa as atividades presentes no fluxo do

procedimento mapeado.

Subprocesso: Representa um conjunto de atividades presentes no

fluxo do procedimento mapeado.

Decisão: Representa uma decisão na qual somente um dos caminhos

pode ser escolhido.

Aguardar: Representa o prazo para atendimento a uma solicitação




SERVIDORES HABILITADOS A REALIZAR O PROCEDIMENTO

Os servidores habilitados a realizar o procedimento são aqueles alocados na Coordenadoria Administrativa, na Assistência Técnica da Coordenadoria Administrativa e na Gerência de Pagamento de Benefícios Previdenciários.

NORMAS APLICÁVEIS

Listamos abaixo os normativos relacionados com a atividade mapeada e manualizada:

Constituição Federal;

Portaria MPS nº 204/2008 e suas alterações

Portaria MPS nº 402/2008 e suas alterações

Lei Complementar nº 05/1990 e suas alterações;

Lei Complementar nº 139/2001 e suas alterações;

Manual Definitivo do Pro-Gestão RPPS.




ETAPAS

Segue o detalhamento das atividades presentes no fluxo analisado:

1.1 Rotina de Verificação de Informações para Pagamento

1.1.1.1 Elementos do Processo

1.1.1.2 Benefício Concedido Descrição Após a concessão do benefício, o mesmo é encaminhado para a Gerência de Pagamento de Benefícios Previdenciários para os lançamentos necessários para o início do pagamento.

1.1.1.3 Conferir dados da conta bancária do segurado Descrição Verificar se os dados bancários constantes no processo estão corretamente cadastrados no sistema ASPPREV, na tela "CAD - Dados Bancários Pessoa", que pode ser acessada através do caminho: "Cadastro>Pessoa>Dados Bancários" Observações: 1. No campo "Conta", o número da conta deve estar inserido com o digito verificar - apenas números, sem ponto ou traço; 2. O campo "DV" deve estar vazio; 3. No campo "Tipo Conta" deve estar selecionada: "Conta Salário (3700 - NSGD)"; 4. Verificar se o início da vigente confere com a data de abertura da conta; 5. Verificar o campo "Forma Lançamento", deve estar selecionada a opção "Crédito Conta Salário (04)";

1.1.1.4 Atualizar dados sobre cargo e nível salarial Descrição Acessar o menu: "Cadastro>Pessoa>Informações Profissionais". Na tela "CAD - Informações Profissionais", localizar e selecionar o servidor. Em seguida, selecionar a organização: a atual, se houver mais de uma, e clicar em "clique aqui para informar os cargos, tempo de serviço e histórico de salário". Será aberta a tela "CAD - Cargo Pessoa". Nela, clique na aba "Localizar" e selecione com um duplo clique o último vínculo empregatício, o atual. Em seguida selecione a aba "Informações Complementares" e no quadro 'Nível de cargo salarial para tabela de reajuste", clique no botão "Alterar nível salarial" e selecione as opções relativas ao cargo, nível e referência salarial da pessoa.




1.1.1.5 Habilitar pagamento na manutenção de benefícios Descrição No menu: "Concessão>Manutenção do Benefício", localizar e selecionar o servidor. Em seguida, alterar o campo "Situação Pagamento" selecionando a opção "Em Pagamento".

1.1.1.6 Configurar mês do adiantamento de abono anual Descrição Ainda no menu: "Concessão>Manutenção do Benefício", no quadro "Adiantamento de Abono/Abono", selecionar o mês de adiantamento do abono salarial (caso seja um servidor da Câmara Municipal, é o mês de junho; para os demais servidores é o mês de seu aniversário). Preencher o percentual de adiantamento no campo "% Adto", que no caso é 50%. Nos campos "Suspender Adto?" e "Suspender Abono?" selecionar a opção "Não".

1.1.1.7 Efetuar lançamentos de rubricas Descrição Caso o benefício em questão seja Pensão, Aposentadoria por idade ou Aposentadoria por Média, não há que se lançar rubrica. Para os demais benefícios, acessar no sistema ASPPREV o Menu: "Folha Pagamento>Lançamentos Adicionais>Geral". Será aberta a guia "FAS - Valor Complementar Fixo Individual Geral". Marcar o Tipo do benefício (Aposentadoria/Afastamento ou Pensão) e em seguida localizar a pessoa. Para Aposentadoria/Afastamento, localizar no campo "Aposentado/Afastado" a matrícula, o nome ou parte dele e clicar em <ENTER> (obs.: afastado se refere tanto ao servidor(a) em auxílio-doença quanto servidora em salário maternidade). Para Pensão, localizar no campo "Representante Legal" o nome ou parte dele e clicar em <ENTER>. Nos casos de Aposentadoria, Afastamento ou Pensão, pode acontecer de a pessoa possuir mais de um benefício ativo. Por isso, deve-se analisar o quadro "Selecione o Benefício" e, se for o caso, clicar sobre o benefício em que deseja realizar os lançamentos. Por fim, efetuar os lançamentos das rubricas.

1.1.1.8 Calcular folha mensal Descrição No sistema ASPPREV, acessar no Menu: "Folha de Pagamento>Calcular>Folha Mensal". Será aberta a guia "Calcular Folha Assistidos". Preencher ou selecionar a opção desejada nos seguintes campos: - Grupo Benefício - Competência: Mês e Ano




- Pagamento (data) Por fim, basta clicar no botão "Processar".

1.1.1.9 Conferir o cálculo Descrição Acessando o menu: "Relatórios>Folha Pagamento>Contracheques>Emissão Contracheque" será aberta a tela "FAS - Emitir Contracheque". Preencher ou selecionar a opção desejada nos seguintes campos: - Data Pagamento (data do cálculo realizado) - Selecione o Tipo (Aposentadoria/Afastamento ou Pensão por Morte) - Nome - Tipo de Benefício Após, basta clicar no botão "Gerar" Feito isso, conferir se os valores do holerite estão proporcionalmente corretos em relação ao valor do benefício. Conferir também os descontos.

1.1.1.10 Cálculo está certo? Portões Sim Não

1.1.1.11 Excluir o cálculo Descrição No sistema ASPPREV, acessar no Menu: "Folha de Pagamento>Excluir Cálculo Pendente". Na guia aberta. Preencher ou selecionar a opção desejada nos seguintes campos: - Grupo Benefício - Pessoa - Tipo de Cálculo - Pagamento (data) Por fim, basta clicar no botão "Excluir"

1.1.1.12 Corrigir Lançamentos Descrição Efetuar as correções necessárias para o cálculo correto do benefício.

1.1.1.13 Efetivar o cálculo Descrição




No sistema ASPPREV, acessar no Menu: "Folha de Pagamento>Fechar Folha>Efetivar Valores". Na guia aberta. Preencher ou selecionar a opção desejada nos seguintes campos: - Grupo Benefício - Pessoa - Tipo de Cálculo - Mês/Ano Competência - Pagamento (data) Por fim, basta clicar no botão "Efetivar"

1.1.1.14 Gerar holerite e anexar ao processo Descrição Acessando o menu: "Relatórios>Folha Pagamento>Contracheques>Emissão Contracheque" será aberta a tela "FAS - Emitir Contracheque". Preencher ou selecionar a opção desejada nos seguintes campos: - Data Pagamento (data do cálculo realizado) - Selecione o Tipo (Aposentadoria/Afastamento ou Pensão por Morte) - Nome - Tipo de Benefício Após, basta clicar no botão "Gerar", salvar o arquivo em PDF e anexar ao processo digital.

1.1.1.15 Encaminhar para Comprev




TERMO DE APROVAÇÃO DE MAPEAMENTO

Setor: Coordenadoria Administrativa Validado em: 15/04/2019.

LUDMILA ANDRADE SERNAGIOTTO Responsável pelo Setor

coordenadoria de gestÃo de benefÍcios · 2019. 7. 15. · 1 riopretoprev – regime próprio de...

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