convenção anual dez09 a nov10. gente especializada em gente pesquisa de clima organizacional

Convenção Anual

dez09 a nov10

Gente especializada em gente

Pesquisa

de clima

Organizacional


Pesquisa de Clima Organizacional

Total de pesquisas enviadas..............116

Respondidas..................................... 76 – 66%

20%

20%60%

Satisfação Geral

Ruim

Razoável

Ótimo



45%

55%

SexoMasculino Feminino

14%

78%

8%

0%Faixa Etária

até 21 anos

de 22 a 35 anos

36 a 49 anos

acima de 50 anos



0%

0%

9%

40%

34%

17%

0% 0% Escolaridade

1o grau incompleto

até 1º grau completo

2º grau em curso/completosuperior incompleto

superior completo

pós-graduado

34%

28%

19%

9%

9%

1%

Tempo de Casa

até 6 meses

7 meses até 1.6 meses

1.7 m até 2.6 meses

2.7 m até 4. 6 meses

mais de 5 anos

mais de 10 anos



50%

7%0%

7%

36%

Qual unidade você trabalha?

Educação

Recursos Humanos

Serviços

Multiserviços

Corporativo


Notas Fiscais x CancelamentoCheques emitidos x canceladosInadimplênciaPerdas e PrejuízosReclamações TrabalhistasRescisões NegativasProtocolos Propoweb x motivosPesquisa de Satisfação de clientes Indicadores de desempenho por Unidade

Indicadores de Excelência Operacional


NOTAS FISCAIS X CANCELAMENTO X MOTIVOS

Total de NF emitidas no período......................................... 3.547

Dias úteis no período.......................................................... 233

Faturistas em 80% do período............................................. 2

Qtde. de Faturas por pessoa por dia.................................... 7,6


326


18


QTDE. %

160 48%

6 2%

14 4%

140 42%

10 3%

330 100%TOTAL

SUBSTITUIÇÃO

MOTIVO

CONTROLE DE CHEQUES

ERRO IMPRESSÃO

LANÇAMENTO ERRADO

FUNCIONARIO NÃO BUSCOU

CANCELADO A PEDIDO RH

Controle de cheques


Inadimplência


Rescisões Negativas


Despesas Financeiras


Perdas e Prejuízos

U.Serviço93%

U. RH7%

U. Educação0%

PERDAS E DANOS GRUPO EMPREZA ANO 2010


Ações Judiciais 2010

PRODUTO FUNCIONÁRIOS

E ALUNOS PROCESSOS INDICE

MOT 7477 65 0,9%

TMO 89 2 2,2%

TS 11352 45 0,4%

MULTISERVIÇO 739 4 0,5%

EDUCAÇÃO PÓS 637 3 0,5%

CORPORATIVO 190 6 3,2%

TOTAL 20484 125 0,6%



EMPREZA DF GO MT PA PR RJ RO RS SC TO TOTAL

ECA 1 1

EES 3 3

EGPS 2 11 56 1 11 6 2 13 16 1 119

ESUP 2 2

TOTAL 2 17 56 1 11 6 2 13 16 1 125



MOTIVO TOTAL

Acidente Trabalho 1

Brasilserv 4

Comissão, HE 1

Danos Morais 1

Desconto Ben. Indevido 1

Direitos trabalhistas 71

Erro PIS 2

HE 3

Indenização 1

SPC 3

Vinculo, Comissão, HE 37

TOTAL 125


Protocolos Propoweb


2557

547

15724 9 3 3 3 2 1

Empreza Temporários e Terceirizados

Empreza RH Empreza Multiserviços

Empreza Call Center

Empreza Educação - FGV

Empreza Agrícola

Faculdade ESUP Empreza BPO Empreza Talentos

Empreza Promo

Protocolos por Unidade de Negócios


608

407

307217 214 212 199

94 72 65 64 53 52 52 44 41 36 33 32 31

Protocolos por Projetos20 maiores projetos

9%7% 6% 6% 6%

3% 2% 2% 2%


1533

835

282230

137 120 9323 20 19 9 5

Pablo Santana

Marcio Barbosa

Mariza Fernandes

Helen Cristina

Maysa Glaucia Ribeiro

Luiz Carlos Wanessa Costa

Anna Karina

Augusto Cristiano

Victor Ribeiro

Janete Medeiros

Protocolos Resolvidos por ResponsávelTotal de Protocolos: 3306 - Total de Feedback: 15.294

46%

25%

9%


1917

340209 137 132 120 88 85 73 32 27 23 21 17 16 14 12 10 9 8 7 5 2 2

Protocolos por Motivo

10%6% 4% 4%


GO DF SP RS RJ SC PR MT MS TO MG BA PE SE

963

446383 350

287 274 261208

70 45 9 7 3 1

Protocolos por Filiais


mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10

119

322

578

501454 451

550

332

Protocolos por Mês

15%


Total Pesquisas Enviadas......199

Respondidas........................... 80

Amostra de ............................ 40%


Unidade de RH


Multiserviços

0%3%

97%

Nível de Satisfação dos Clientes

Ruim Razoável Ótimo

0%0%

100%

Você faria novos negócios com o Grupo Empreza


0%0%

100%

Comunicação fluente (disponibilidade e retorno rápido)



0%

10%

90%

Qualidade das pessoas selecionadas


0%0%

100%

Prazo de atendimento da(s) demanda(s)


0%0%

100%

Domínio das técnicas e procedimentos operacionais


10%0%

90%

Utilização correta de uniformes, materais e produtos



0%0%

100%

Cumprimento dos prazos


0%0%

100%

Habilidade em solucionar eventuais problemas


0%0%

100%

Faturamento correto e no prazo


0%0%

100%

Desempenho do gestor operacional



(TS) Temporário, Terceirizado e CallCenter


Satisfação por Produto


Satisfação Geral

Pesquisa de opinião ESUP - FGVAvaliação Disciplina - Professor


Indicadores de Desempenho


Objetivos Metas Realizado Peso %Criar o controle do orçamento, custo, despesas e resultados

90% 15% 14%

Criar modelo de acompanhamento dos resultados de cada Unidade de Negócio.(relatórios, periodicidade etc)

100% 15% 15%

Criar base de dados para apuração dos indicadores de desempenho

100% 15% 15%

Desenvolver relatórios para apresentação dos resultados dos indicadores

100% 10% 10%

Melhorar os processos corporativos

Redesenhar os processos de faturamento, contas a pagar e receber, compras e RH estratégico

25% 10% 3%

Realizar as pesquisas em todos os clientes ativos 100% 15% 15%

Garantir a realização das pesquisas de satisfação da Unidade de Educação

50% 10% 5%

Garantir a implementação dos planos de ação decorrentes das pesquisas

0% 10% 0%

76%

Garantir a Implantação do modelo de gestão por resultado

Garantir a realização das pesquisas de satisfação de

clientes em todas as Unidade de Negócios

Resultado

INDICADORES DIRETORIA DE CLIENTE


Objetivo Meta Resultado Peso Atingimento

Pós manter em 12%

6,89%

Graduaçãomanter em 25%

7,42%

Reduzir a inadimplencia da Unidade de Serviço 0,50% 1,20% 10% 0,12%

Reduzir a inadimplencia da Unidade de RH 0,50% 5,78% 15% 1%

Criar política de cobrança por produto e por Unidade 100% 0% 10% 0%

Cumprir os prazos de emissão de demonstrativos de faturamento 100% 60% 10% 6%

Cumprir os prazos de emissão das NF conforme datas bases dos contratos

100% 60% 10% 6%

Reduzir as ocorrências de falhas na rede e máquinas da ESUP 100% 50% 10% 5%

Apresentar propostas de melhores taxas e encargos bancários. No mínimo 1 por banco.

100% 80% 10% 8%

Implantar política de segurança para uso da rede e computadores do Grupo.

100% 0% 10% 0%

RESULTADO FINAL 41%

INDICADORES GERÊNCIA CORPORATIVA

Reduzir a inadimplencia da Unidade de Educação 15%15%



Criar modelo de controle das contas telefonicas e propor ações de redução

Controle implementado e comparativo das

contas anteriores aos controles e ações

0% 20% 0%

Apresentar programa de otimização dos recursos Programa apresentado 0% 20% 0%

Criar modelo de controle de ocorrência que comprove a reduçãoControle implementado com comprovação da

redução0% 20% 0%

Garantir a disponibilidade sua e da equipe na implementação da nova versão dos 2 sistemas

Novas versões implementadas

100% 20% 20%

Implantar política de segurança para uso das máquinas, rede e sistemas do Grupo

Política Implentada 0% 20% 0%

20%RESULTADO FINAL

INDICADORES COORDENAÇÃO DE TI



Cumprir o crononograma mensal de fechamento contábil 100% 50% 10% 5%

Criar um planejamento tributário por empresa 100% 50% 10% 5%

Criar um material de gestão e orientação sobre as ocorrências que impactam no fechamento contábil

100% 0% 10% 0%

Implementar planos de ação com os gestores para reduzir o volume de ações trabalhistas

100% 0% 10% 0%

Garantir a geração de relatório para acompanhamento das ações trabalhistas

100% 100% 10% 10%

Criar um modelo de controle que garanta a segurança dos documentos conforme legislação vigente

100% 0% 10% 0%

Garantir a Implementação do processo de controle dos contratos 100% 100% 10% 10%

Garantir o arquivamento de 100% dos contratos ativos 100% 84% 10% 8%

Garantir a digitalização de 100% dos contratos ativos 100% 92% 10% 9%

Garantir a implementação de ações corretivas para as inconsistências apontadas na auditoria

100% 0% 10% 0%

48%

INDICADORES CONTROLADORIA

RESULTADO FINAL



Criar o controle do orçamento, custo, despesas e resultados 100% 90% 20% 18%

Criar modelo de acompanhamento dos resultados de cada empresa, Unidade de Negócio e Projeto(relatórios , periodicidade etc)

100% 100% 20% 20%

Criar base de dados para apuração dos indicadores de desempenho 100% 100% 20% 20%

Desenvolver relatórios para apresentação dos resultados dos indicadores

100% 100% 20% 20%

Implementar ações corretivas para as inconsistências apontadas na auditoria

100% 0% 20% 0%

78%

INDICADORES DA AUDITORIA E CONTROLE DE ORÇAMENTO

RESULTADO FINAL



Garantir que os procedimentos de admissão, demissão, benefícios e folha e encargos sejam realizados conforme a legislação trabalhista e dentro dos prazos estabelecidos.

100% 100% 20% 20%

Garantir que a documentação de cada cliente/funcionários estejam devidamente assinados e em ordem ao final de cada mês.

100% 50% 15% 8%

Gerar a folha de pagamento de 100% dos clientes ativos dentro do prazo

100% 100% 20% 20%

Repassar ao financeiro e contabilidade todas as alterações feitas na folha e protocolos de pagamento em imediatamente após a execução

100% 100% 15% 15%

Auditar as rotinas trabalhistas conforme legislação vigente para evitar erros

100% 0% 15% 0%

Garantir o perfeito arquivamento de toda a documentação pertinente as rotinas trabalhistas devidamente assinados

100% 50% 15% 8%

71%

INDICADORES COORDENAÇÃO DE RH

RESULTADO FINAL



Implementar o processo de controle dos contratos 100% 100% 20% 20%

Arquivar 100% dos contratos ativos anexando a folha da base de contrato e orçamento

100% 84% 20% 17%

Digitalizar 100% dos contratos ativos e inativos 100% 92% 20% 18%

Gerar relatório para acompanhamento das reclamações trabalhistas 100% 100% 20% 20%

Implementar planos de ação em conjunto com os gestores das áreas envolvidas nas ações

100% 50% 20% 10%

85%

INDICADORES GESTÃO DE CONTRATOS E ASSESSORIA JURÍDICA

RESULTADO FINAL


INDICADORES DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS


UNIDADES DE SERVIÇOS

Objetivo 2009 2010 Meta Resultado Peso Atingimento

Faturamento(Crescer 40% em relação à 2009)

R$ 17.756.097,20 R$ 18.531.969,55 40% 4% 20% 2%

Margem Líquida(Crescer 50% em relação à 2009)

R$ 200.015,47 R$ 994.163,39 50% 397% 20% 20%

Custo Operacional(Reduzir 30% em relação à 2009)

R$ 13.925.502,40 R$ 12.401.245,79 -30% -15% 20% 10%

Índice de Satisfação(Atingir 80% de cliente)

- 80% 54% 20% 14%

Reclamações Trabalhistas(Máximo de 0,3% em relação ao volume de contratações)

0,3% 0,9% 20% 0%

45%Resultado

MOT





R$ 47.400.206,99 R$ 34.886.636,26 40% -26% 20% 0%


R$ 2.933.025,53 R$ 1.860.732,75 50% -37% 20% 0%


R$ 34.835.150,33 R$ 26.384.564,55 -30% 3% 20% 0%


80% 56% 20% 14%


0,3% 0,4% 20% 13%

27%Resultado

TS





R$ 2.034.267,39 R$ 2.348.474,18 40% 15% 20% 8%


R$ 243.102,68 R$ 208.069,26 50% -14% 20% 0%


R$ 1.373.111,25 R$ 1.517.041,76 -30% -4% 20% 3%


80% 0% 20% 0%


2 0,3% 2% 20% 0%

11%Resultado

TMO





R$ 67.190.571,58 R$ 55.767.079,99 40% -17% 20% 0%


R$ 3.376.143,68 R$ 3.062.965,40 50% -9% 20% 0%


R$ 50.133.763,99 R$ 40.302.852,10 -30% -3% 20% 2%

Índice de Satisfação(Atingir 80% por cliente)

- 80% 55% 20% 14%


0 2 0% 1% 20% 0%

16%Resultado

CONSOLIDADO


UNIDADES DE EDUCAÇÃO



R$ 758.614,73 R$ 924.400,18 30% 22% 15% 11%

Inadimplência(Manter em 25%)

- - 25% 7% 10% 10%

Redução de Custos(Criação de plano de escalonamento da remuneração dos professores)

- - 1 1 10% 10%

Certificação FGV(Alcançar nota 9,0 na avaliação anual)

- - 9 9 15% 15%

Avaliação Alunos / Professores(Alcançar nota 8,5)

- - 8,5 9,5 10% 10%

Avaliação MEC(Atingir nota 4 na avaliação do MEC)

- - 4 2 20% 10%

Avaliação MEC(Contratar auditoria para auxíliar a receber o MEC)

- - 1 1 10% 10%

Integração Faculdade - Mercado(Criar percerias entre a faculdade e os Eninos Médios, Conselhos e Associações)

- - 3 0 10% 0%

Resultado 76%

INDICADORES GRADUAÇÃO


Objetivo Meta Resultado Peso AtingimentoFaturamento(Vender 70 vagas em 2010/2)

70 0 20% 0%


3 0 15% 0%

Atividades Extras Curriculares(Aumentar a quantidade de atividades)

3 1 15% 5%


9 9 15% 15%


8,5 8,5 15% 15%


4 4 20% 20%

Resultado 55%

COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO



Objetivo Meta Resultado Peso AtingimentoFaturamento(Vender 50 vagas em 2010/2)

50 18 20% 7%


3 1 20% 0%

Atividades Extras Curriculares(Aumentar a quantidade de atividades)

3 0 20% 0%


8,5 8,6 20% 20%


4,0 4,0 20% 20%

Resultado 47%

COORDENAÇÃO DO DIREITO





R$ 5.026.563,52 R$ 5.061.916,49 30% 0,7% 15% 0,4%

Inadimplência(Diminuir para 12% até Dez/2010)

- - 12% 7% 15% 15%

Custo Operacional(Gastar no máx. 65% )

R$ 2.280.082,04 R$ 2.175.619,61 65% 43% 15% 15%

Despesas(Reduzir em 30% com relação a 2009)

R$ 2.558.676,14 R$ 2.542.651,69 -30% -2,2% 15% 1%


- - 9,0 0,0 15% 0%


- - 8,5 9,5 15% 15%

Pesquisa e Desenvolvimento(Apresentar projetos de novos produtos)

- - 1,0 1,0 10% 0%

Resultado 46%

DIRETOR GERAL

UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PÓS




R$ 5.026.563,52 R$ 5.061.916,49 30% 0,7% 20% 0,5%

Inadimplência(Diminuir para 12% até Dez/2010)

- - 12% 7% 15% 15%

Custo Operacional(Gastar no máx. 65% com cada turma)

R$ 2.223.890,05 R$ 2.175.619,61 65% 43% 20% 20%

Despesas(Reduzir em 30% com relação a 2009)

R$ 2.378.484,86 R$ 2.325.810,28 -30% -2% 15% 1%


- - 9 9 15% 15%

Otimização de sistema(Implantar a versão 2.0 do Smart)

- - 100% 50% 15% 8%

Resultado 59%

GERENTE EXECUTIVO




Atendimento ao Cliente(Atender 100% dos alunos via Smart)

100% 100% 20% 20%

Garantir cumprimentos de processo(Implantar auditoria dos proces. Acadêm. da FGV)

100% 30% 20% 6%

Treinamento(Treinar a equipe nos padrões FGV)

100% 100% 20% 20%


9,0 9 20% 20%

Avaliação Alunos (Alcançar nota 8,5)

8,5 9,5 20% 20%

Resultado 86%

COORDENADOR DA UNIDADE



MULTISERVIÇOS

Objetivo Realizado Meta Resultado Peso Atingimento

Faturamento(Faturar no mínimo 300.000,00 por mês de 2010)

R$ 719.657,29 R$ 2.400.000,00 30% 20% 6%

Orçamento - Custo(Manter os custos dentro do orçamento de cada projeto)

R$ 559.066,31 R$ 548.535,45 2% 20% 20%

Índice de Satisfação(Atingir 80% de cada cliente)

97% 80% 121% 20% 20%

Fidelizar a base de clientes(Manter no mínimo 98% dos clientes na base)

85% 98% 87% 20% 17%

Margem LíquidaManter positiva a margem consolidada dos projetos

-R$ 223.049,84 R$ 24.000,00 -929% 20% 0%

63%RESULTADO FINAL

MULTISERVIÇO


UNIDADES DE RH

UNIDADE DE RH


FaturamentoAumentar em 40% na Unidade de RH

R$ 1.324.039,82 R$ 1.667.061,79 40,0% 26% 25% 16%

BaseAumentar 40% a base de clientes.

20,00% 40,0% 10% 25% 6%

MargemManter em 25% a margem da Unidade.

25,0% 27% 25% 25%

SatisfaçãoAtingir 80% na pesquisa de satisfação.

4,46 80,0% 68% 25% 21%

Resultado 69%

GERÊNCIA DE RHObjetivo 2009 2010 Meta Resultado Peso Atingimento

FaturamentoAumentar em 40% na Unidade de RH

R$ 1.324.039,82 R$ 1.667.061,79 40,0% 26% 33% 21%


20,00% 40,0% 10% 33% 8%

SatisfaçãoAtingir 85% na pesquisa de satisfação

- 4,46 80,0% 68% 34% 29%

Resultado 59%


UNIDADES DE RH COM MOT



R$ 19.080.137,02 R$ 20.199.031,34 40% 6% 20% 3%


R$ 3.376.143,68 R$ 3.062.965,40 50% -9% 20% 0%


R$ 14.288.460,06 R$ 12.762.693,27 -30% -16% 20% 10%

Índice de Satisfação(Atingir 80% por cliente)

- 3,36 80% 67% 20% 17%


7.222 65 0,3% 0,9% 20% 0%


20,00% 40,0% 10% 25% 6%

36%

CONSOLIDADO RH COM MOT

Resultado

convenção anual dez09 a nov10. gente especializada em gente pesquisa de clima organizacional

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