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CNPJ: 05.065.511/0001-05Baixa de Pagamento CREA/PA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA / PA27/08/2015 17:07:21

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 1

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta

5 1 471/2012 13/01/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 2.400,00 Ofício/GRF 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Empenho 5, Ofício/GRF . Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 12 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, E

RIC LIMA SANTA ROSA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONARIO NA REFERIDA INSPETORIA, NOS PERIODO DE 09 A 20/01, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

5 10 471/2012 23/01/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 2.000,00 Cheque 785488 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Empenho 5, CHEQUE 785488. Depósito em conta Ref

. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA INSP. REDENÇÃO RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONARIO NA REFERIDA INSPETORIA, NOS PERIODO DE 23 A 27/01/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

115 82 1977/2012 06/02/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 2.400,00 Cheque 785425 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a LUZIA COSTA DOS REIS, Empenho 115, Che

que 785425 E 785426. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA DOS REIS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ONDE DARÁ SUPORTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TAMBÉM DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NOS PERÍODOS DE 06/02/2012 A 17/02/2012 E 27/02/2012 A 02/03/2012.

115 262 1977/2012 24/02/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 1.000,00 Cheque 785426 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a LUZIA COSTA DOS REIS, Empenho 115, Cheque 785426. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA DOS REIS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ONDE DARÁ SUPORTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TAMBÉM DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NOS PERÍODOS DE 06/02/2012 A 17/02/2012 E 27/02/2012 A 02/03/2012

.



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 2


135 110 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785871 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785871 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA ANA PAULA ROSAL PIMENTEL EM VIRTUDE DE V

IAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA, JACUNDA, ITUPIRANGA, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 293 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785882 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785882 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO ANDREJEV PEREIRA DE SOUSA EM VIRTUDE DE

VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA, JACUNDA, ITUPIRANGA, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 294 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785872 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785872 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO GERSON LIMA TABORDA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IRITUIA, C

APITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 295 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785873 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785873 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO MANOEL VIANA NETO EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARA

JÁS, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.135 296 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785874 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785874 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO ADONIS FERREIRA RAIOL LEAL EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 297 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785806 3.1.32.20 - Diárias de Servidores



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 3


Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785806 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA SHEILA OLIVEIRA ALVES EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAMETÁ E

LIMOEIRO DO AJURU, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 298 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785875 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785875 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SALI

NÓPOLIS E SÃO JOÃO DE PIRIBAS, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 299 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785883 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785883 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO ALAN SILVA DE LIMA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DEALMEIRIM E MONTE DOURADO, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 300 2495/2012 13/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785876 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785876 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO MARLLUS SOUZA PIMENTEL EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE ALMEIRIM E MONTE DOURADO , NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 301 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785877 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785877 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO GILBERTO SOEIRO DA COSTA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE MOSQUEIRO E VIGIA, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 303 2495/2012 13/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785878 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Emp

enho 135, Cheque 785878 . Depósito em conta



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 4


Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA JOSIENE NUNES GUIMARAES EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CURUÇA, MARAPANIM (ALGODOAL) , MARACANÃ, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 304 2495/2012 24/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785879 3.1.32.20 - Diárias de Servidores,Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785879 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DAYANY SOUZA VIANA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012.

135 305 2495/2012 24/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785884 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785884 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO FLORIANO SOARES DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012.


Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785880 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO GEOVANI SANTOS MENEZES EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE BRASIL NOVO E VITORIA DO XINGU, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012.


Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785885 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE BRASIL NOVO E VITÓRIA DO XINGU, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012.

135 309 2495/2012 24/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785881 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Emp

enho 135, Cheque 785881 . Depósito em conta



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 5


Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SAPUCAIA E FLORESTA DO ARAGUAIA, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012.

138 106 2741/2012 24/02/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER 1.200,00 Cheque 785917 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, Empenho 138, Cheque 785917. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE DE XINGUARA, PARA SUPRIR AUSENCIA DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA INSPETORIA,NO PERIODO DE 26.02 A 02.03.2012.

173 135 2661/2012 24/02/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA 600,00 Cheque 785856 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA, Empenho 173, cheque 785856 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA INSPETORIA REF. PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE REGISTRO PROFISSIONAL Á INSPETORIA DE SANTAREM, NOS PERIODO DE 27 A 29/02/2012, CONFORME

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.174 137 2863/2012 02/03/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 785863 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 174, cheque 785863 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 diárias PARA AUGUSTO CESAR NO VALOR DE 800,00 EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIOS DE BREVES NOS PERIODOS DE 05 A 08/03/2012 PARA PROCEDER SERVIÇOS DE

FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS, EMPREENDIMENTOS, PROFISSIONAIS,PREFEITURA-LICITAÇÃO E QUADRO TECNICO EM ATENÇÃO Á LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL FISCALIZADA PELO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

174 405 2863/2012 02/03/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 785859 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 174, Cheque 785859. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA a

FUNCIONARIA DESTE CREA-PA PRISCILA DOS SANTOS



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 6


SILVA, EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIOS DE BREVES NOS PERIODOS DE 05 A 08/03/2012 PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS, EMPREENDIMENTOS, PROFISSIONAIS,PREFEITURA-LICITAÇÃO E QUADRO TECNICO EM ATENÇÃO Á LE

GISLAÇÃO PROFISSIONAL FISCALIZADA PELO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

260 684 3473/2012 20/03/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 3.800,00 Cheque 785676 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 260, Cheque 785676. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA FUNCIONÁRIA ANDREA ALBUQUERQUE. NO PERÍODO DE 09/03 A 30/032012. CONFORME A

UTORIZAÇÃO SUPERIOR.260 1179 3473/2012 12/06/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 3.800,00 Cheque 785617 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 260, Cheque 785617. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 19 DIÁRIAS, PARA FUNCIONÁRIA ERONILDA BRANCHES. NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012 PARA INSP. ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

263 245 3630/2012 02/03/2012 ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS 1.000,00 Cheque 785864 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, Empenho 263, Cheque 785864. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA ANDRÉA DE OLIVEIRA NEGREIROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

264 246 3593/2012 02/03/2012 RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO 2.400,00 Cheque 785865 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO, Empenho 264, Cheque 785865. Ref. DESPESAS COM 12 DIÁRIAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 05/03 A 16/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

271 260 3896/2012 01/03/2012 ANDREA MARINA C BRITO 1.110,00 internet 55422690 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDREA MARINA C BRITO, Empenho 271, internet 55422690 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA SUPERINTENDETE DE

STE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 7


RIO BRANCO-AC, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINARIA DO CREA NORTE, NOS PERIODO DE 02 E 03/03/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

280 281 3627/2012 02/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785808 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Emp

enho 280, Cheque 785808. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO JOSÉ MIRANDA DE O. JÚNIOR, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA,NO PERIODO DE 05 A 09/03/2012

280 554 3627/2012 02/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785807 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785807 Depósito em conta Re

f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALAN SILVA, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE PRAINHA,NO PERIODO DE 05 A 08/03/2012

280 555 3627/2012 02/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785806 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785806 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO GERSON TABORDA, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FI

SCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DIVERSOS,NO PERIODO DE 05 A 08/03/2012

280 556 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785805 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785807 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO OSMAN DA COSTA JÚNIOR, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARABÁ,NO

PERIODO DE 12 A 15/03/2012280 557 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785816 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785816 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ANA PAULA PIMENTEL, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARABÁ,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

280 558 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785815 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Emp



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 8


enho 280, Cheque 785815 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO MANOEL NETO, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS,NO PERIODO DE 12 A 15/03/201


Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785814 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ADONIS LEAL, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARCARENA E ABAETETUBA,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

280 560 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785813 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785813 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA SHEILA ALVES, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DEBARCARENA E ABAETETUBA,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

280 561 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785812 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Emp

enho 280, Cheque 785812 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO GILBERTO SOEIRO, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DIVERSOS,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012


f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EDUARDO PEREIRA CHAVES, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE BREU BRANCO E TUCURUÍ,NO PERIODO DE 19 A 22/03/2012

280 563 3627/2012 16/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785810 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785810 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ANDERSON CLEITON F. DE SOUSA, EM VIRTUDE DA

VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DEBREU



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 9


BRANCO E TUCURUÍ,NO PERIODO DE 19 A 22/03/2012


f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO KLEITON COSMO, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DIVERSOS,NO PERIODO DE 26 A 29/03/2012

280 565 3627/2012 23/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785820 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785820 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI

OKLEBER SOUZA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIS DIVERSOS,NO PERIODO DE 26 A 29/03/2012

280 566 3627/2012 23/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785803 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785803 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIOROBERTO SÁ MAIA, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JURUTI,NO PERIODO

DE 26 A 29/03/2012.280 567 3627/2012 23/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785804 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785804 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ERIVALDO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JURUTI,NO PERIODO DE 26 A 29/03/2012

284 287 4058/2012 05/03/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785792 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Empenho 284, Cheque 785792. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ERICK LIMA SANTA ROSA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABÁ. PERÍOD DE 05 A 09/03/2012 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

284 407 4058/2012 09/03/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785794 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Emp

enho 284, Cheque 785794. Depósito em conta R



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 10


ef. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, AO FUNCIONÁRIO MARCOS FERREIRA Q. SHOLINI,EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABÁ. PERÍODO DE 05 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

288 311 4089/2012 05/03/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 1.000,00 Cheque 785799 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 288, Cheque 785799 . Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ERONILDA BRANCHES EM VIRTUDE DA VIAGEM À SEDE DESTE CONSELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO GRC, VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS, VISTO E DEMAIS SERVIÇOS QUE SERÃO DESCENTRALIZADOS. NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI

OR.288 383 4089/2012 05/03/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 1.000,00 Cheque 785798 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 288, Cheque 785798. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA EDÍLIA CRISTIANE PALHA. EM VIRTUDE DA VIAGEM A SEDE DESTE CONSELHO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO GRC, VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS, VISTO E DEMAIS SERVIÇOS QUE SERÃO DESCENTRALI

ZADOS. NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

311 358 4441/2012 08/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 200,00 Cheque 785561 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenho 311, Cheque 785561. Ref. DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, PARA ROBERTO MIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O RECEBIMENTO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SHEILA ALVE

S, QUE INICIARÁ SUAS ATIVIDADES NA INSPETORIA DE BARCARENA A PARTIR DO DIA 12/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

311 409 4441/2012 08/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 200,00 Cheque 785555 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenho 311, Cheque 785555. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, PARA FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O RECEBIMENTO

DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SHEILA ALVES, QUE



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 11


INICIARÁ SUAS ATIVIDADES NA INSPETORIA DE BARCARENA A PARTIR DO DIA 12/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

320 378 4508/2012 09/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785570 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenh

o 320, Cheque 785570. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA O RECEBIMENTO DAS FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO DESENVOLVER OS TRABALHOS DE REGISTRO PROFISSIONAL, NA INSPETORIA DE SANTARÉM. NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

320 406 4508/2012 09/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785571 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenho 320, Cheque 785571. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO MIRA PARA O RECEBIMENTO DAS FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO DESENVOLVER OS TRABALHOS DE REGISTRO PROFISSIONAL, NA INSPETORIA DE SANTARÉM. NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

325 428 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785773 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho 325, Cheque 785773. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIO MANOEL NETO DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO

AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

325 430 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785775 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho 325, Cheque 785775. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIO FELIX OLIVEIRA DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGE

M A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO D



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 12


A REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORI

ZAÇÃO SUPERIOR.325 431 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785774 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho 325, Cheque 785774. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIA DAYANY VIANA DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA

DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

325 432 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785776 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho 325, Cheque 785776. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIO JOS

É GOMES CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

325 433 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785581 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho 325, Cheque 785581. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIO FLORIANO DA SILVA DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA

IZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO,



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 13


, NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

338 434 5111/2012 20/03/2012 ANA CLAUDIA C. THALES 1.000,00 Cheque 785677 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA CLAUDIA C. THALES, Empenho 338, Cheque 785677. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS,

PARA FUNCIONÁRIA ANA CLAUDIA C. THALES. QUE IRÁ DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. NO PERIODO DE 19/03 A 23/03/2012.

342 437 4508/2012 16/03/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 600,00 internet 58973773 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 342, internet 58973773 . Ref. DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO FRACISCO ANTONI

O DE SOUZA, QUE PERMANECERÁ NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERIODO DE 119 A 21/03/2012. NO QUAL FOI RECEBER FUNCIONÁRIAS QUE IRIAM DESENVOLVER TRABALHOS DE REGISTRO PROFISSIONAL, NA INSPETORIA CITADA.

342 485 4508/2012 20/03/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 400,00 internet 59465444 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 342, internet 59465444. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRI

O FRACISCO ANTONIO DE SOUZA, QUE PERMANECERÁ NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERIODO DE 17 A 21/03/2012. NO QUAL FOI RECEBER FUNCIONÁRIAS QUE IRIAM DESENVOLVER TRABALHOS DE REGISTRO PROFISSIONAL, NA INSPETORIA CITADA.

352 500 5567/2012 21/03/2012 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES 600,00 Cheque 785682 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, Empenho 352, Cheque 785682. Depósito em conta Ref

. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2012 PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS ONDE SUBSTITUIRÁ A FUNCIONÁRIA LOTADA NO MUNICÍPIO QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO SEU FILHO MENOR DE IDADE EM CONSULTA MÉDICA, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO ONDE RESIDE.

354 503 5280/2012 05/04/2012 RITA ATAIDE SEIXAS 1.000,00 Cheque 785664 3.1.32.20 - Diárias de Servidores



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 14


Pago a RITA ATAIDE SEIXAS, Empenho 354, Cheque ; 785664 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA RITA ATAÍDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA QUE OCORRERÁ NOS PERIODOS

DE 09 A 13/04, ONDE SUBSTITUIRÁ A FUNCIONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORIA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIA.

354 703 5280/2012 13/04/2012 RITA ATAIDE SEIXAS 1.000,00 Cheque 785661 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE SEIXAS, Empenho 354, Cheque 785661. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA RITA ATAÍDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍP

IO DE CAPANEMA QUE OCORRERÁ NOS PERIODOS DE 09 A 13, 16 A 20 E 23 A 27/04/2012, ONDE SUBSTITUIRÁ A FUNCIONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORIA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

354 776 5280/2012 20/04/2012 RITA ATAIDE SEIXAS 1.000,00 Cheque 785663 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE SEIXAS, Empenho 354, Cheque 785663. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 (cinco) DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA

RITA ATAÍDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA QUE OCORRERÁ NOS PERIODOS DE23/04/2012 a 27/04/2012, ONDE SUBSTITUIRÁ A FUNCIONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORIA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

356 504 5148/2012 05/04/2012 MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ 1.000,00 Cheque 785716 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ, Empenho

356, Cheque 785716. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ, QUE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

362 532 5609/2012 05/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785596 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, Cheque 785596. Ref. VALOR ORA EMPENHAD

O PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 15


O FUNCIONÁRIO GEOVANI SANTOS MENEZES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

362 779 5609/2012 09/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60508869 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60508869. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO DONATO PANTOJA DOS SANTOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTOR

IZAÇÃO SUPERIOR.362 780 5609/2012 05/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785595 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, Cheque 785595. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO MANOEL VIANA NETO. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE

RIOR362 781 5609/2012 09/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60509549 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60509549. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO FELIX ILEAN P. DE OLIVEIRA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, N

O PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 782 5609/2012 05/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785593 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, Cheque 785593. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DAYANE SOUSA VIANA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE

09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 16


ERIOR362 783 5609/2012 09/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60511607 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60511607. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁ

RIO FLORIANO SOARES DA SILVA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 784 5609/2012 09/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60512977 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60512977. Depósito em conta Re

f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO GERSON LIMA TABORDA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 785 5609/2012 05/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785594 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, Cheque 785594. Depósito em conta Ref.

DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA JOSIENE NUNES GUIMARÃES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 786 5609/2012 13/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60520078 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho

362, internet 60520078. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO SÁ MAIA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR


362, internet 60520753. Depósito em conta Re



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 17


f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JÚNIOR. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR362 788 5609/2012 13/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60521582 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60521582. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO

PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 789 5609/2012 16/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785639 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, Cheque 785639. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA ANA PAULA R. PIMENTEL . CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO

DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 791 5609/2012 13/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60523881 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60523881. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO KLEITON DA C. COSMO. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FIS

CALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 792 5609/2012 16/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785637 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, Cheque 785637. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA PRISCILA DOS SANTOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALI

ZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 18


16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 793 5609/2012 13/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60525694 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60525694. Depósito em conta Re

f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO AUGUSTO CÉSAR FERREIRA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 794 5609/2012 20/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785638 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho

362, Cheque 785638. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO KLEBER SOUZA DOS SANTOS. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 23/04 A 26/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR


362, internet 60531095. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO ERIVALDO QUEIROZ. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 23/04 A 26/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

385 626 6573/2012 11/04/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 400,00 Cheque 859627 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Empenho 385, Cheque 859627. Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARLLUS SOUSA NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

385 811 6573/2012 18/04/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 400,00 Cheque 859630 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Em

penho 385, Cheque 859630. Depósito em conta



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 19


Ref. DESPESAS COM 03DIÁRIAS, EM FAVOR DE LUIS AFONSO, NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

385 812 6573/2012 25/04/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 400,00 Cheque 859631 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Empenho 385, Cheque 859631. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 06 DIÁRIAS, EM FAVOR DE WILLIANE WAGNER NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

387 627 6557/2012 04/04/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 2.600,00 Ofício/GRF 42 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS, Empenho 387, Ofício/GRF 42. Ref. DESPESAS COM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS FRANCISCO ANTONIO SOARES, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA E INSTALAÇÃO DO NOVO RELÓGIO DE PONTO NAS INSPETORIAS DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 08/04 A 20/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU

PERIOR.387 671 6557/2012 04/04/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 2.600,00 Ofício/GRF 42 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS, Empenho 387, Ofício/GRF 42. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO EDUARDO JORGE, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA E INSTALAÇÃO DO NOVO RELÓGIO DE PONTO NA

S INSPETORIAS DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 08/04 A 20/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

403 668 6798/2012 10/04/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 600,00 Cheque 859596 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a LUZIA COSTA DOS REIS, Empenho 403, Cheque 859596. Ref. DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSP

ETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 10/04 A 12/



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 20


04/2012.SUPERIOR.408 674 6914/2012 13/04/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ 1.000,00 Cheque 859569 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ELIVAL NOBREGA CRUZ, Empenho 408, Cheque 859589. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ELIVAL NOBREGA CRUZ, QU

E IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TREINAMENTO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO JULIANA CONSTATINO, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 16 A 20/04/2012.

413 681 7160/2012 13/04/2012 VALMAR ANTUNES ANIBAL 500,00 Cheque 859573 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a VALMAR ANTUNES ANIBAL, Empenho 413, Cheque 859573. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIS EM NOME DO FUNCIONÁRIO

VALMAR ANTUNES ANIBAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ONDE IRÁ ACOMPANHAR O SRº PRESIDENTE DESTE CONSELHO, NO PERIODO DE 13 A 14/04/2012.

421 744 7378/2012 18/04/2012 MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR 400,00 Cheque 859556 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR, Empenho 421, Cheque 859556; 859542 E 859541. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 15 (quinze) DIÁRIAS, NOS PERÍODOS DE 19 A 20/04/2012; PARA O

FUNCIONÁRIO MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA,, ONDE DARÁ PROCEGUIMENTO AO PROJETO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VISTO PROFISSIONAL, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E RECEBIMENTO DE DE CARTEIRAS NO SIC.

426 759 7579/2012 24/04/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL 600,00 Cheque 859515 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Empenho 426

, Cheque 859515. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM NOME DO FUNCIONÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SOURE QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2012.

435 777 7833/2012 25/04/2012 ANDREA MARINA C BRITO 640,00 internet 66356804 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDREA MARINA C BRITO, Empenho 435, internet 66356804 . Depósito em conta Ref. DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SUPERINTENDETE DESTE

CREA-PA, POR OCASIÃO DA VIAGEM A CIDADE DE B



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 21


RASILIA-DF, NO PERIODO DE 26 E 27/04/2012, PARA FAZER CONSULTA JUNTO A PROCURADORIA DO CONFEA REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ENQUADRAMENTO,LICITAÇÕES SOBRE TELEFONIA,TRATATIVA DE DEMANDA JUDICIAL DE PESSOA APROVADA EM CO

NCURSO PUBLICO,REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIO DESIGNADO PARA ASSESSOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO PERIOR.

446 807 7834/2012 04/05/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 650,00 Cheque 859487 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Empenho 446, cheque 859487 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (três) DIÁRIAS PARA O SEGUINTE FUNCIONÁRIO MARLLUS PIMENTEL, EM VIR

TUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE SERÁ TRATADO ACERCA DA IZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE.

446 1079 7834/2012 04/05/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 750,00 internet 67499851 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Empenho 446, internet 67499851. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DES

PESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PRISCYLLA SOUZA , EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE SERÁ TRATADO ACERCA DA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE.

462 1017 8365/2012 07/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 800,00 Cheque 859393 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS, Empenho 462, Cheque 859393. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2012 SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ANA PAULA MORAES QUE IRÁ PARA OS MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, BRAGANÇA, CAPANEMA E NAS,TUCURUI,MARABA E PARAUAPEBAS

462 1018 8365/2012 07/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 800,00 Cheque 859395 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS,



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 22


Empenho 462, Cheque 859395. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 10/05/2012 SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE RODRIGUES QUE FARÁ VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE XINGUARA

, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 462 1064 8365/2012 21/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 800,00 Cheque 859394 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS, Empenho 462, Cheque 859394. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2012 REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE TUCURUI,MARABA E PARAUAPEBAS, ONDE A COLABORADORA DARA

AO PROCESSO DE DESCENTALIZAÇÃO DA GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS REGIONAIS, CONFORME O SUPERIOR.

470 889 8624/2012 08/05/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO 1.280,00 Cheque 859396 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, Empenho 470, Cheque 859396 . Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM EVENTO EM BRASILIA, CUJO OBJETIVO DESTE É MELHORAR A QUALIDADE DOS PROJETOS ELABORADOS PELO PRODESU.

NO PERÍODO DE 09/05 A 12/05/2012.476 895 8768/2012 11/05/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 600,00 Cheque 785961 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 476, Cheque 785961. Ref. DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DAR CONTINUIDADE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PER

ÍODO DE 14 A 16/05/2012.478 898 7273/2012 09/05/2012 ODIR SANTOS DA SILVA 600,00 Cheque 785967 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ODIR SANTOS DA SILVA, Empenho 478, Cheque 785967. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 10/05/2012, EM NOME DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAITUBA ONDE IRÁ HOMOLOGAR A RECISÃO CONTRATUAL DO EX FUNCIONÁRIO TERCIO MEN

EZES JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO,



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 23


NO REFERIDO MUNICÍPIO.481 906 8809/2012 16/05/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785976 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS, Empenho 481, Cheque 785976 . Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ANDR

ESON CLEITON, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2012 E 17 E 18/05/2012.

481 1003 8809/2012 09/05/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785980 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS, Empenho 481, Cheque 785980. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR

DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2012 E 17 E 18/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPÉRIOR.

485 942 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 internet 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Empenho 485, internet. Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA FELIX ILEAN, QUE VIA

JARA NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012. 485 1012 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786001 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Empenho 485, Cheque 786001. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA , QUE VIAJARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.

485 1013 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786000 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Empenho 485, Cheque 786000. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA DONATO PANTOJA,QUE VIAJARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.

485 1014 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786002 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Empenho 485, Cheque 786002. Depósito em conta R

ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 24


COM 4 DIÁRIAS PARA OSMAN DA COSTA, QUE VIAJARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.

485 1065 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 internet 72173473 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Empenho 485, internet 72173473. Depósito em cont

a Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA SHEILA OLIVEIRA, QUE VIAJARÃO NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

485 1066 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786011 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Empenho 485, Cheque 786011. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA

MANOEL VIANA, QUE VIAJARÃO NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

485 1067 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786012 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Empenho 485, Cheque 786012. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CADA FLORIANO SOARES QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP

ERIOR.485 1068 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786013 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Empenho 485, Cheque 786013. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA GILBERTO SOEIRO QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

485 1069 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786014 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Empenho 485, Cheque 786014. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA GERSON LIMA QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

485 1070 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786015 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Empenho 485, Cheque 786015. Depósito em conta R

ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA E



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 25


DUARDO PEREIRA, QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

489 921 8365/2012 14/05/2012 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES 200,00 internet 70388014 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, Empen

ho 489, internet 70388014. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE RODRIGUES REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE XINGUARA, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ONDE A COLABORADORA DARÁ AO PROCESSO DE DESCENTALIZAÇÃO DA GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DAS REGIONAIS.

503 1015 9425/2012 21/05/2012 GEOVANI SANTOS MENEZES 1.000,00 Cheque 786037 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GEOVANI SANTOS MENEZES, Empenho 503, Cheque 786037. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO GEOVANI SANTOS MENEZES, QUE IRÁ ATENDER AS DIRETRIZES DA PRESIDÊNCIA PARA AS DEMANDAS APRESENTADAS NO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS E NO MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 21 A 25/05/2012.

504 1016 9293/2012 11/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 2.000,00 Cheque 786041 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenho 504, Cheque 786041. Ref. DESPESAS COM 10 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA: FERNANDA CRUZ, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE E ITAITUBA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES

S INSPETORIAS.REF AO PAGAMENTO DO 1º PERÍODO DE 11 A 29/062012

504 1222 9293/2012 11/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786048 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenho 504, Cheque 786048. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA: DULCE MARIA,, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA NOS MUNICI

PIO DE CASTANHAL, EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉR



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 26


IAS DOS COLABORADORES DESTAS INSPETORIAS.REF AO 1º PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11 A 15/06/2012.

504 1223 9293/2012 11/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786040 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh

o 504, Cheque 786040. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM10 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA: RITA ATAIDE, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BARCARENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES DESTAS INSPETORIAS.REF AO 1º PAGA. DO PERÍODO DE 11 A 29/06/2012.

504 1224 9293/2012 15/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786046 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenho 504, Cheque 786046. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA: RITA ATAIDE QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BARCARENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES DESTAS INSPETORIAS. REF AO 2º PAG. DO

PERÍODO DE 11 A 29/06/2012.504 1225 9293/2012 18/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786212 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenho 504, Cheque 786212. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONARIO: ERICK LIMA, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE CASTAN

HAL EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES DESTAS INSPETORIAS.REF PERÍODO DE 18 A 20/06/2012.

504 1278 9293/2012 22/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786045 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenho 504, Cheque 786045. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA: RITA ATAIDE , QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO

ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE BAR



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 27


CARENA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES DESTA INSPETORIA. PERIODO DE 11 A 29/06/2012.

504 1279 9293/2012 22/06/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786038 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenh

o 504, Cheque 786038. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA: DULCE LERAL , QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE CASTANHAL EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DOS COLABORADORES DESTA INSPETORIA.PERÍODO DE 11 A 15/06/2012

510 1038 9425/2012 29/06/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTROS 2.600,00 Cheque 786061 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTROS, Empenho 510, Cheque 786061 E 786062. Ref. DESPESAS COM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA: EDILIA RENTE NO QUAL IRA ATENDER A NECESSIDADE DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DA COLABORADORA DESTA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 01/07

A 13/07/2012. 510 1461 9425/2012 17/07/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTROS 2.600,00 Cheque 786062 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER E OUTROS, Empenho 510, Cheque 786062. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 26 DIÁRIAS, EM FAVOR DAS FUNCIONÁRIAS: EDILIA RENTE E MARY NEMER, SENDO 13 PARA CADA. NO QUAL IRÃO ATENDER A NECESSIDADE DE APOIO AOS SERVIÇ

OS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NAS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DA COLABORADORA DESTA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 01/07 A 13/07/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

516 1072 8931/2012 30/05/2012 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA 960,00 Cheque 786086 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a BRUNA CHVES DE OLIVEIRA, Empenho 516, Cheque 786086. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁ

RIA BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE S



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 28


UA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO CELEBRAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE OCORRERÁ NO CONFEA EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 31/05/2012 E 01/06/2012.

563 1147 10856/2012 11/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786144 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 563, Cheque 786144. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALAN DA SILVA LIMA, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A PRAINHA. PERÍODO 11 A 14/06/2012.


563, Cheque 786143. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA JOSIENE NUNES GUIMARÃES, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A INHANGAPÍ, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA, CURUÇA E MARAPANIM. PERÍODO 11 A 14/06/2012.

563 1193 10856/2012 11/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786141 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 563, Cheque 786141. Depósito em conta Ref. D

ESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DONATO P. DOS SANTOS JÚNIOR, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A BRASIL NOVO, VITÓRIA DO XINGU, SENADOR POFÍRIO. PERÍODO 11 A 14/06/2012.

563 1231 10856/2012 18/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786169 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 563, Cheque 786169. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIO GERS

ON TABORDA DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ULIANOPOLIS, DOM ELISEU, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563 1233 10856/2012 18/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786168 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 563, Cheque 786168. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIO FELIX ILEAN DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVIÇOS

DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE OURILANDIA



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 29


E TUCUMÃ, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563 1234 10856/2012 18/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786167 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 563, Cheque 786167. Depósito em conta Ref. D

ESPESAS COM 04DIARIAS PARA FUNCIONARIO MANOEL NETO DESTE CREA-PA PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE , CANAÃ DOS CARAJAS, NOS PERIODOS DE 18 A 21/06/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563 1348 10856/2012 29/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786174 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 563, Cheque 786174. Depósito em conta Ref. V

ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA AUGUSTO CESAR DOS SANTOS PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ,BREVES, NOS PERIODOS DE 25 A 28.06.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563 1349 10856/2012 22/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786173 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 563, Cheque 786173. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS

4 DIARIAS PARA KLEBER SOUZA PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SALINAS PIRAJAS E AJURUTEUA,NO PERIODO DE 25 A 28.07.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563 1350 10856/2012 22/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786172 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 563, Cheque 786172. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS

4 DIARIAS PARA KLEITON COSMO PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS SALINAS PIRAJAS E AJURUTEUA,- 25 A 28.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

563 1351 10856/2012 22/06/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786171 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 563, Cheque 786171. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA DAYANY SOUZA PARA PROCEDER SE

RVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SANT



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 30


A MARIA DA BARREIRA,,CONCEIÇÃO, SANTANA DO ARAGAUIA,NO PERIODO DE 25 A 28.07.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


563, Cheque 786332. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 4 DIARIAS PARA ANDERSON CLEITON PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE SANTA IZABEL, BUJARÚ,,ACARÁ , TOME AÇU, CONCORDIA DO PARA,NO PERIODO DE 02 A 05/07/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

569 1164 11254/2012 18/06/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 200,00 Cheque 786183 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Empenho 569, Cheque 786183. Ref. DESPESAS COM ATENDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICIPIOS DE OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JUNHO DE 2012, ESTENDENDO ASSIM AS AÇÕES ATÉ O DIA 22 DE JUNHO DE 2012.

574 1185 11376/2012 26/06/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO 640,00 Cheque 786197 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, Empenho

574, Cheque 786197. Ref. DESPESAS COM 2 (DUAS) DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DESTE CREA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA COMISSAO DO CONTROLE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA CCSS.

584 1256 11694/2012 22/06/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL 800,00 Cheque 786243 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Empenho 584, Cheque 786243. Depósito em conta Ref. VALO

R ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOSQUEIRO E CAMETÁ QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28/06/2012.

590 1277 11726/2012 27/06/2012 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA 640,00 Cheque 786275 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, Empenho 590, Cheque 786275. Depósito em conta Ref. DESPE

SAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DA DA GEREN



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 31


TE CONTABIL BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 5º ENCONTRO NACIONAL DA CONTABILIDADE PÚBLICA QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA NO DIA 29/06/2012.

592 1281 9293/2012 22/06/2012 FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ 1.800,00 Cheque 786047 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, Empenho 592, Cheque 786047. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 09 (NOVE) DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA FERNANDA CRUZ, QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS INSPETORIA ITAITUBA EM VIRTUDE DO GOZO DAS FÉRIAS DO COLABORADOR

DESTA INSPETORIA.603 1305 12278/2012 02/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 1.000,00 Cheque 0000 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 603, Cheque. Ref. DESPESAS COM 5 DIÁRIAS EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO, ERIVALDO QUEIROZ,NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A 006/07/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012.

603 1334 12278/2012 02/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786299 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 603, Cheque 786299. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA DA FISCALIZAÇÃO JOSIENE NUNES,NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A 05/07/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

PARA O EXERCICIO DE 2012. 603 1549 12278/2012 06/07/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 800,00 Cheque 786298 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Empenho 603, Cheque 786298. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 29 DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ERIVALDO QUEIROZ, JOSIENE NUNES, DONATO PANTOJA, ANA PAULA ROSAL, FLORIANO SOARES, ROBERTO SÁ E ANDREJEV PEREIRA. NOS PERÍODOS DE 02/07/201

2 A 02/08/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQU



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 32


EAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012.

603 1550 12278/2012 06/07/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 800,00 Cheque 786309 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Empenho 603, Cheque 786309. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PA

RA ATENDER DESPESAS COM 29 DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ERIVALDO QUEIROZ, JOSIENE NUNES, DONATO PANTOJA, ANA PAULA ROSAL, FLORIANO SOARES, ROBERTO SÁ E ANDREJEV PEREIRA. NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A 02/08/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012.

603 1552 12278/2012 13/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786297 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FLORIANO SILVA, Empenho 603, Cheque 786297. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 29 DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ERIVALDO QUEIROZ, JOSIENE NUNES, DONATO PANTOJA, ANA PAULA ROSAL, FLORIANO SOARES, ROBERTO SÁ E ANDREJEV PEREIRA. NOS PERÍODOS DE 02/07/2012 A 02/08/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUEAÇÃO DO PLANEJAME

NTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012.

603 1639 12278/2012 30/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786307 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 603, Cheque 786307. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO, ANDREJEV PEREIRA.

603 1640 12278/2012 30/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786303 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 603, Cheque 786303. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS EM FAVOR DOS FUNCIONÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO,, ROBERTO SÁ

611 1315 9477/2012 03/07/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 1.000,00 Cheque 786311 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Empenho 611, Cheque 786310 E 786311. Ref. DESPES

AS COM 5 DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA ELI



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 33


ANE CRISTINA QUE IRA PRESTAR SERVIÇO NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERIODO: 02/07 A 06/07/2012 -

611 1547 9477/2012 06/07/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 2.000,00 Cheque 786310 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Emp

enho 611, Cheque 786310. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 20 DIÁRIAS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS ELIANE CRISTINA E ERICK LIMA, SENDO 10 (DEZ) PARA CADA UM DELES, QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇO NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NOS PERIODOS: 02/07 A 06/07/2012 - 09/07 A 13/07/2012 / 16/07 A 20/07/2012 - 23/07 A 27/07/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI

OR.611 1548 9477/2012 20/07/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 1.000,00 Cheque 786313 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Empenho 611, Cheque 786313. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 20 DIÁRIAS, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS ELIANE CRISTINA E ERICK LIMA, SENDO 10 (DEZ) PARA CADA UM DELES, QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇO NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NOS PERIODOS: 02/07 A 06/07/2012 -

09/07 A 13/07/2012 / 16/07 A 20/07/2012 - 23/07 A 27/07/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

613 1335 12748/2012 04/07/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 100,00 Cheque 786350 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 613, Cheque 786350. Ref. DESPESAS COM MEIA DIÁRIA, EM FAVOR DO FUNCIONARIO FRANCISCO ANTONIO, NO QUAL IRÁ INSTALAR O RELÓGIO DE PONTO

NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 29/06/2012.

631 1419 12697/2012 13/07/2012 ANA CLAUDIA C. THALES 1.200,00 Cheque 786414 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA CLAUDIA C. THALES, Empenho 631, Cheque 786414. Ref. DESPESAS COM 12 (DOZE) DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA ANA CLAUDIA, NO QUAL IRÁ PRESTAR SERVIÇOS NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 16/07 A 27/07/2012.

631 1474 12697/2012 20/07/2012 ANA CLAUDIA C. THALES 1.200,00 Cheque 786415 3.1.32.20 - Diárias de Servidores



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 34


Pago a ANA CLAUDIA C. THALES, Empenho 631, Cheque 786415. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIÁRIAS, EM FAVOR DA FUNCIONARIA ANA CLAUDIA, NO QUAL IRÁ PRESTAR SERVIÇOS NA INSPETORIA DE NOVO PROGRES

SO, NO PERÍODO DE 16/07 A 27/07/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

639 1478 133492012 17/07/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 1.000,00 Cheque 786445 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 639, Cheque 786445. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 (CINCO) DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA A INSPETORIA DE TUCURUI E PARAUAPEBAS VISANDO

A IMPLANTAÇAO DE PONTO ELETRÔNICO NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, E ENTREGA DO CARRO DA FISCALIZAÇAO NA REFERIDA INSPETORIA, E ADAPTAÇAO DA INFRAESTRUTURA EM PARAUAPEBAS E TREINAMENTO VISANDO A DESCENTRALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.

639 1479 133492012 17/07/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 1.000,00 Cheque 786447 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA , Empenho 639, C

heque 786447. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA A INSPETORIA DE TUCURUI E PARAUAPEBAS VISANDO A IMPLANTAÇAO DE PONTO ELETRÔNICO NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, E ENTREGA DO CARRO DA FISCALIZAÇAO NA REFERIDA INSPETORIA, E ADAPTAÇAO DA INFRAESTRUTURA EM PARAUAPEBAS E TREINAMENTO VISANDO A DESC

ENTRALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.

639 1480 133492012 20/07/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA 1.000,00 Cheque 786448 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA, Empenho 639, Cheque 786448. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA FUNCIONÁRIOS, EM VIRTUDE DA VIAGEN PARA A INSPETORIA DE TUCURUI E PARAUAPEBAS VISANDO A IMPLANTAÇAO DE PONTO ELETRÔNICO NA INSPETORIA DE TUCURU

Í, E ENTREGA DO CARRO DA FISCALIZAÇAO NA REFE



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 35


RIDA INSPETORIA, E ADAPTAÇAO DA INFRAESTRUTURA EM PARAUAPEBAS E TREINAMENTO VISANDO A DESCENTRALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.

641 1447 133452012 18/07/2012 EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS 400,00 Cheque 786452 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS, Empenho 641, Cheque 786452,78643,786450 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA FUNCIONARIO, SENDO 02 (DUAS) DIARIAS PARA CADA FUNCIONARIO EDUARDO PEREIRA EM VIRTUDE DA VIAGEN DE FIASCALIZAÇAO EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DA PRESIDÊNCIA, NO QUE CONCERNE EM SUPORTE Á INSPETORIA DE BARCARENA Q

UE ATUAULMENTE ENCONTRA-SE SEM VEICULOS PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES NORMAIS DE FISCALIZAÇAO DESTE CREA-PA

641 1642 133452012 17/07/2012 EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS 400,00 Cheque 786450 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ADONIS FERREIRA LEAL, Empenho 641, Cheque 786450. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA FUNCIONARIO, EM VIRTUDE DA VIAGEN DE FIASCALIZAÇAO EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DA

PRESIDÊNCIA, NO QUE CONCERNE EM SUPORTE Á INSPETORIA DE BARCARENA QUE ATUAULMENTE -SE SEM VEICULOS PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES NORMAIS DE FISCALIZAÇAO DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.

641 1643 133452012 25/07/2012 EDUARDO PEREIRA CHAVES E OUTROS 400,00 Cheque 786453 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA, Empenho 641, Cheque 786453. Depósito em conta Ref. VALOR O

RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 (SEIS) DIARIAS PARA FUNCIONARIO, EM VIRTUDE DA VIAGEN DE FIASCALIZAÇAO EM ATENDIMENTO AS DIRETRIZES DA PRESIDÊNCIA, NO QUE CONCERNE EM SUPORTE Á INSPETORIA DE BARCARENA QUE ATUAULMENTE ENCONTRA-SE SEM VEICULOS PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES NORMAIS DE FISCALIZAÇAO DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012.

642 1446 13412/2012 17/07/2012 EDUARDO PEREIRA CHAVES 100,00 Cheque 786451 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a EDUARDO PEREIRA CHAVES, Empenho 642, C



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 36


heque 786451. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA FUNCIONARIO DE FISCALIZAÇÃOEM EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS EM ATENDIMENTO SOLICITADO DO MINI

STERIO PUBLICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 13/07/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

649 1475 13994/2012 24/07/2012 ARTUR DIAS DE LIMA 100,00 Cheque 786489 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ARTUR DIAS DE LIMA, Empenho 649, Cheque 786489. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM NOME DO MOTORISTA ARTUR DIAS DE LIMA, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE CASTANHAL NO DIA 18/07

/2012.663 1501 9425/2012 30/07/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER 1.000,00 Cheque 786516 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, Empenho 663, Cheque 786516. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM COMPLEMTAÇÃO DE 05 (cinco) DIÁRIAS, NO PERIODO DE 28/07/2012 A 01/08/2012, EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA MARY NEMER QUE ESTARÁ COORDENANDO A MUNDANÇA DE ENDEREÇO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA E A ADEQUAÇÃO DESTE NOVO PRÉ

DIO.665 1519 14295/2012 06/08/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 786538 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSIENE NUNES Empenho 665, Cheque 786538 A 786548. Ref. DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012.

665 1649 14295/2012 06/08/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 786539 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a SHEILA ALVES, Empenho 665, Cheque 786539. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.




Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 37


Pago a GILBERTO SOEIRO, Empenho 665, Cheque 786540. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS

, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

665 1651 14295/2012 13/08/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 1.000,00 Cheque 786543 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA , Empenho 665, Cheque 786543. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO Q

UAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

665 1652 14295/2012 13/08/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 786542 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ALAN LIMA, Empenho 665, Cheque 786542. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALI

ZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

665 1653 14295/2012 13/08/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 786544 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JULIANA CONSTANTINO, Empenho 665, Cheque 786544. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS

, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

665 1654 14295/2012 13/08/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 786545 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a DAYANE VIANA, Empenho 665, Cheque 786545. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FIS

CALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMP



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 38


REENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

665 1655 14295/2012 17/08/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 786547 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO SANTOS, Empenho 665, Cheque 7

86547. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 40 (QUARENTA) DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a DONATO PANTOJA, Empenho 665, Cheque 786549. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a OSMAN JUNIOR Empenho 665, Cheque 786550. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

665 1684 14295/2012 24/08/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 786551 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON TABORDA, Empenho 665, Cheque 786551. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 40 (QUARENTA) DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, LICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.




Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 39


Pago a KLEITON COSMO Empenho 665, Cheque 786546. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIÁRIAS, PARA OS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO, NO QUAL IRÃO FISCALIZAR OBRAS, EMPREENDIMENTOS, PREFEITURAS, L

ICITAÇÕES E QUADRO TÉCNICO. NO PERÍODO DE 06/08/2012 A 30/08/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

672 1526 14157/2012 01/08/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 100,00 Cheque 786548 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 672, Cheque 786548. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM /2 DIARIA PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, EM

VIRTUDE DA VIAGEM AO A INSPETORIA DE CASTANHAL PARA PROCEDER SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR VPN DEVIDO A TROCA DE POSICIONAMENTO DO PONTO TELEFONICO ONDE ENCONTRA-SE O SERVIÇO DE VELOX. NO DIA 31/07/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

695 1596 14913/2012 20/08/2012 ANDREA MARINA C BRITO 1.480,00 Cheque 786624 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDREA MARINA C BRITO, Empenho 695, Cheque 786624. Depósito em conta Ref. VALOR OR

A EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS EM NOME ANDREA MARINA C BRITO, SUPERINTENDENTE DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE PARA PARTICIPAÇAO NA 3º REUNIAO DO CREA SUL NO PERIODO DE 19 A 22 SEGUINDO A PORTARIA 267/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

698 1588 14993/2012 24/08/2012 ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA 1.600,00 Cheque 786613 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, Empenho 698, Cheque 786613. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM A 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO QUE TRATA DO TEMA "O PLANEJAMENTO INTEGRAL E A ESTRUTURAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAR SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS" EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 27 A 30/08/

2012.



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 40


705 1614 15161/2012 17/08/2012 MARCUS BARATA PALHETA 1.600,00 Cheque 786632 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARCUS BARATA PALHETA, Empenho 705, Cheque 786632. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO MARCUS BARATA PALHETA, EM VIRTUDE DE SUA PAR

TICIPAÇÃO NO CURSO: "SANÇÕES APLICÁVEIS A LICITANTE E CONTRATADOS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO TCU", QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2012 EM SÃO PAULO.

707 1617 15248/2012 14/08/2012 ODIR SANTOS DA SILVA 600,00 Cheque 786637 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ODIR SANTOS DA SILVA, Empenho 707, Cheque 786637. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17/

08/2012, EM NOME DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ONDE IRÁ HOMOLOGAR A RECISÃO CONTRATUAL DO EX FUNCIONÁRIO RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO, JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO REFERIDO MUNICÍPIO.

712 1626 15497/2012 21/08/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 2.000,00 Cheque 786658 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES Empenho 712, Cheque 786658 E 786657. Depósito em conta

Ref. DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM AS INSPETORIAS DE AGOMINAS NOS PERIODO DE 20 A 29/08/2012, PARA PROCEDER SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LOGICA E INSTALAÇÃO DO RELOGIO DE PONTO PONTO DAS REFERIDAS INSPETORIAS.

712 1663 15497/2012 21/08/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 2.000,00 Cheque 786657 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a EDUARDO PALHETA Empenho 712, Cheque 78

6657. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM AS INSPETORIAS DE BRAGANÇA,CASTANHAL,PARAGOMINAS NOS PERIODO DE 20 A 29/08/2012, PARA PROCEDER SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LOGICA E INSTALAÇÃO DO RELOGIO DE PONTO PONTO DAS REFERIDAS INSPETORIAS,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

715 1641 15613/2012 21/08/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL 800,00 Cheque 786691 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Empenho 715



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 41


, Cheque 786691. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ E SEU DISTRITO QUATRO BOCAS, NO PERÍODO

DE 21 A 24/08/2012.716 1638 15604/2012 21/08/2012 ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS 800,00 Cheque 786690 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, Empenho 716, Cheque 786690. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS EM NOME DO FUNCIONARIO ROBERTO CARLOS DE CARVALHO TOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS AÇOES DE FISCALIZAÇAO QUE SER

AO REALIZADAS NO PERIODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2012 NOS MUNICIPIOS DE ELDORADO DOS CARAJAS E CURIONOPOLIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

729 1714 16090/2012 17/09/2012 FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ 1.000,00 Cheque 786728 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, Empenho 729, Cheque 786728. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA INSPET

ORIA DE SANTARÉM, EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIO NO PERIODO DE GOZO DE FERIAS DE 17 A 21/09/2012,, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

733 1746 15248/2012 30/08/2012 ODIR SANTOS DA SILVA 200,00 Cheque 786741 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ODIR SANTOS DA SILVA, Empenho 733, Cheque 786741. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (uma) DIÁRIA EM NOM

E DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE ATRASOS NA VIAGEM FEITA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ONDE FOI HOMOLOGAR A RECISÃO CONTRATUAL DO EX FUNCIONÁRIO RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO REFERIDO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO 195/SPE/12.

745 1804 16402/2012 31/08/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786747 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU

TROS, Empenho 745, Cheque 786747; 786746; 786



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 42


749; 786752; 786751; 786750; 786753; 786754 E 786755. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA SHEILA ALVESEM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO.

745 1805 16402/2012 31/08/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786746 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS Empenho 745, Cheque 786746. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO: EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

745 1936 16402/2012 10/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786749 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 745, Cheque 786749. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA KLEITON COSMO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

745 1937 16402/2012 10/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786752 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 745, Cheque 786752. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA MANOEL VIANA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 745, Cheque 786751. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA ERIVALDO QUEIROZ, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

745 1941 16402/2012 10/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786750 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU

TROS, Empenho 745, Cheque 786750. Depósito em



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 43


conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA JOSÉ MIRANDA (10 A 14/09/2012), EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

745 1942 16402/2012 17/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786753 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 745, Cheque 786753. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA ANDREJEV SOUZA, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

745 1943 16402/2012 17/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786754 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 745, Cheque 786754. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA EDUARDO CHAVES (17 A 20/09/2012) EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 745, Cheque 786755. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA ALAN LIMAEM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

765 1833 16698/2012 10/09/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 1.000,00 Cheque 786798 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS, Empenho 765, Cheque 786798 E 786799. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, FRANCISCO SOARESEM VIRTUDE DA VIAGENS A INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,REDENÇÃO E XINGUARA, PARA PROCEDER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRONICO E AS DEVIDAS DESCONFORMIDADES EXISTENTES NAS REFERIDAS INSPETORIAS ACIMA CITADAS,NO PER

IODO DE 10 A 14/09/2012.



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 44


765 1926 16698/2012 10/09/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 1.000,00 Cheque 786799 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS, Empenho 765, Cheque 786799. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA ROBERTO MIRA, EM VIRTU

DE DA VIAGENS A INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,REDENÇÃO E XINGUARA, PARA PROCEDER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRONICO E AS DEVIDAS DESCONFORMIDADES EXISTENTES NAS REFERIDAS INSPETORIAS ACIMA CITADAS,NO PERIODO DE 10 A 14/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

784 1879 17192/2012 13/09/2012 MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI 640,00 Cheque 786828 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, Empenho 784, internet . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO CONFEA NO DIA 14/09/2012 QUE TRATARÁ DOS PROJETOS DESTE REGIONAL SUBSIDIADOS PELO PRODESU.

795 1906 17555/2012 19/09/2012 MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS 100,00 internet 96960796 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS, Empenho 795, Cheque 786854. Depósito em conta Ref. DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO PARÁ-IFPA EM CASTANHAL, ONDE NO DIA 19/09/2012 IRÁ PROFERIR PALESTRA INFORMATIVA SOBRE O CREA-PA.

808 1921 17712/2012 21/09/2012 MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS 960,00 Cheque 786867 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS, Empenho 808, Cheque 786867. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 03 DIARIAS PARA COORDENADORA ADMINISTRATIVA DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE 23 VEICULOS DO DETRAN-SP PARA DETRAN-PA POR OCASIÃO D

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 45


ERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS REFERIDOS VEICULOS DOADO PELO CREA-SP, NO PERIODO DE 24 E 25/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

812 1928 17741/2012 21/09/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 1.600,00 Cheque 786875 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 81

2, Cheque 786875. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 8 DIARIAS PARA EDILENE DO SOCORRO, EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE ALTAMIRA PARA SUPRIR AUSENCIA DE FUNCIONARIOS NOS PERIODO DE 24/09 A 09/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

812 2071 17741/2012 28/09/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 1.600,00 Cheque 786873 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 812, Cheque 786873. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 8 DIARIAS PARA EDILENE DO SOCORRO, EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE ALTAMIRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

812 2170 17741/2012 11/10/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 1.500,00 Cheque 786918 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 812, Cheque 786918. Depósito em conta Ref. VAL

OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIA DAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, ANDREA ALBUQUERQUE, EM VIRTUDE DA VIAGEM PARA SUPRIR AUSENCIA DE FUNCIONARIOS NAS INSPETORIAS,


OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIAS DAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, 15 (QUINZE) PARA ANDREA ALBUQUERQUE, EM VIRTUDE DA VIAGEM AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA E NOVO PROGRESSO PARA SUPRIR AUSENCIA DE FUNCIONARIOS NAS REFERIDAS INSPETORIAS,


OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DI



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 46


ARIAS PARA FUNCIONARIAS DAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, 15 (QUIZE) PARA RITA ATAIDE

812 2518 17741/2012 05/11/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 1.500,00 Cheque 786920 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 812, Cheque 786920. Ref. VALOR ORA EMPENHADO

PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, RITA ATAIDE, EM VIRTUDE DA VIAGEM AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA E NOVO PROGRESSO PARA SUPRIR AUSENCIA DE FUNCIONARIOS NAS REFERIDAS INSPETORIAS, , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

813 1933 17876/2012 24/09/2012 ANTÔNIO SERGIO MUNIZ CAETANO 400,00 Cheque 786901 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANTÔNIO SERGIO MUNIZ CAETANO, Empenho

813, Cheque 786901. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO ADVOGADO ANTÔNIO SERGIO MUNIZ CAETANO, FUNCIONÁRIO DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ONDE TRATARÁ DO ASSUNTO VINCULADO A RECISÃO CONTRATUAL DE LOCAÇÃO DO ANTIGO IMÓVEL DA INSPETORIA DO CREA-PA NESTE MUNICÍPIO.

816 1939 17875/2012 25/09/2012 ARTHUR DIAS DE LIMA FILHO 400,00 Cheque 786923 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ARTHUR DIAS DE LIMA FILHO, Empenho 816, Cheque 786923. Depósito em conta Ref. DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26 A 27/09/2012, EM NOME DO MOTORISTA ARTHUR DIAS DE LIMA FILHO, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ONDE IRÁ LEVAR O PROFISSIONAL INDICADO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ-IDES

P, QUE MINISTRARÁ PALESTRA COM O TEMA: "TÉCNICA DE GEOPROCESSAMENTO APLICADAS À FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL", AO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA 2012 QUE ACONTECERÁ EM PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2012.

817 1946 17835/2012 24/09/2012 SILVIO DO CARMO PEREIRA 1.100,00 Cheque 786903 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a SILVIO DO CARMO PEREIRA, Empenho 817, Cheque 786903. Depósito em conta Ref. DESPES

A COM 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24 A 2



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 47


8/09/2012, EM NOME DO FUNCIONÁRIO SILVIO DO CARMO PEREIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ONDE FARÁ O APOIO TÉCNICO DURANTE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA 2012 QUE ACONTECERÁ EM PARAGOMINAS NO PERÍO

DO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2012.821 1986 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786910 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSIENE NUNES, Empenho 821, Cheque 786910. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE T

RABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE RRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 1987 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786911 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO CARLOS CARVALHO, Empenho 821, Cheque 786911. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAME

NTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 1988 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786912 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MANOEL VIANA Empenho 821, Cheque 786912. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE EST

ÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE ERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 1989 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786909 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FELIX ILEAN, Empenho 821, Cheque 786909. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHAD

O PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE EST



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 48


ÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE ERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME A

UTORIZAÇÃO SUPERIOR.821 1990 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786908 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ERIVALDO QUEIROZ, Empenho 821, Cheque 786908. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QU

E TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 1991 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786907 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO SÁ, Empenho 821, Cheque 786907. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCAL

IZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE RÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 1992 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786906 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA, Empenho 821, Cheque 786906. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ES

TÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE RERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 1993 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786905 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a DONATO PANTOJA Empenho 821, Cheque 786905. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENH

ADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE E



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 49


STÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE RRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.821 1994 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786878 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a LUIZ AFONSO NEGRAO, Empenho 821, Cheque 786878. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS

QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO E OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 1995 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.400,00 Cheque 786881 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ALAN LIMA Empenho 821, Cheque 786881. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZ

AÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 1996 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786882 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a SHEILA ALVES, Empenho 821, Cheque 786882. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ES


821 1997 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786893 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDERSON CLEITON, Empenho 821, Cheque 786893. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMP

ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QU



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 50


E ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFO

RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.821 1998 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786891 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ROBERTO MIRA Empenho 821, Cheque 786891. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TR

ABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE RERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2000 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786900 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a OSMAN JUNIOR, Empenho 821, Cheque 786900. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISC

ALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE RERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2001 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786915 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GEOVANE MENEZES Empenho 821, Cheque 786915. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE

ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE ORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2002 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786914 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a DAYANE VIANA, Empenho 821, Cheque 786914. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHA

DO PARA ATENDER DESPESAS COM 5) DIÁRIAS QUE E



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 51


STÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE RRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.821 2003 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786913 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JULIANA RIBEIRO, Empenho 821, Cheque 786913. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE

TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2004 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786904 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL, Empenho 821, Cheque 786904. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA F

ISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2005 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786895 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a WILLIANE GOMES, Empenho 821, Cheque 786895. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE

ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE ORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2006 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786894 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a PRISCILA DOS SANTOS, Empenho 821, Cheque 786894. Depósito em conta Ref. VALOR ORA

EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 52


QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CO

NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.821 2007 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786892 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ADONIS LEAL, Empenho 821, Cheque 786892. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRA

BALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE ERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2008 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786890 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a EDUARDO CHAVES, Empenho 821, Cheque 786890. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FI

SCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE ORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2009 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786889 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR Empenho 821, Cheque 786889. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ES


821 2010 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786888 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GILBERTO SOEIRO Empenho 821, Cheque 786888. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPE

NHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 53


ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFOR

ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.821 2011 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786897 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ELIVAL NOBREGA CRUZ Empenho 821, Cheque 786897. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS Q

UE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2012 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786898 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GLAYDS BARBOSA, Empenho 821, Cheque 786898. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FI

SCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE ORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2013 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786899 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a LEIDA RAQUEL Empenho 821, Cheque 786899. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ES


821 2014 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786896 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARLLUS PIMENTEL, Empenho 821, Cheque 786896. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMP

ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5) DIÁRIAS Q



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 54


UE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONF

ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.821 2015 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786883 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a CLERISTON LEVY, Empenho 821, Cheque 786883. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE

TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE ORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2016 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786884 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FLORIANO SILVAEmpenho 821, Cheque 786884. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISC

ALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE RERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2017 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786885 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a KLEITON COSMO, Empenho 821, Cheque 786885. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE E

STÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE RRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

821 2018 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786887 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE GOMES , Empenho 821, Cheque 786887. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHAD

O PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE EST



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 55


ÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE ERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME A

UTORIZAÇÃO SUPERIOR.821 2019 16959/2012 24/09/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 786886 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANDREJEV SOUZA, Empenho 821, Cheque 786886. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E DOS FUNCIONÁRIOS QUE

TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE ORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 27/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

824 1953 17771/2012 28/09/2012 MARIA DO CÉU SILVA CAMPOS E OUTROS 1.600,00 Cheque 786939 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARIA DO CÉU SILVA CAMPOS E OUTROS, Empenho 824, Cheque 786939/786.940. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA GERENTE DO FINANCEIRO ROSINETE DA SILVA RIBEIRO EM VIRTUDE

DA VIAGEM A CIDADE DE BRSILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS CONTADORES E CONTROLADORES DO SISTEMA REA´S, NO PERIODO DE 02 A 05/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

824 2031 17771/2012 28/09/2012 MARIA DO CÉU SILVA CAMPOS E OUTROS 1.600,00 Cheque 786940 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARIA DO CÉU SILVA CAMPOS E OUTROS, Empenho 824, Cheque 786940. Depósito em conta

Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA FUNCIONARIAS DESTE CREA-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA GERENTE DO FINANCEIRO ROSINETE DA SILVA RIBEIRO E 05 DIARIAS PARA COORDENADORA MARIA DO CEU SILVA CAMPOS, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRSILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS CONTADORES E CONTROLADORES DO CONFEA/CREA´S, NO PERIODO DE 02 A 05/10/2012

, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 56


826 1973 17799/2012 28/09/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786941 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 826, Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA FLORIANO DA SILVA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO IN

TERIOR DO ESTADO NOS PERÍODOS DE 01 A 04; 826 2108 17799/2012 28/09/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786942 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 826, Cheque 786942. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FELIX ILEAN, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO NOS PERÍODOS DE 01 A 04; , CONFORME AUT

ORIZAÇÃO SUPERIOR.826 2109 17799/2012 28/09/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786941 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 826, Cheque 786941. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA JOSÉ MIRANDA,EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO NOS PERÍODOS DE 01 A 04;ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

826 2110 17799/2012 09/10/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786946 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 826, Cheque 786946. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM4 DIÁRIAS, PARA ADONIS LEAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO NOS PERÍODOS DE 08 A 11;CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

826 2111 17799/2012 08/10/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 787014 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 826, Cheque 787014. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, SENDO 04 (QUATRO) PARA SHEILA ALVES, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

826 2112 17799/2012 11/10/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786948 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA , Empenho 826, Che



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 57


que 786948. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO NOS PERÍODOS DE 01 A 04; 08 A 11; 15 A 18 E 22 A 25/10/2012, CONFORME AUTO

RIZAÇÃO SUPERIOR.826 2113 17799/2012 11/10/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786947 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 826, Cheque 786947. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA ANA PAULA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO NOS PERÍODOS DE 01 A 04; 08 A 11; 15 A 18

E 22 A 25/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

826 2114 17799/2012 11/10/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786949 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 826, Cheque 786949. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4) DIÁRIAS, PARA KLEITON COSMO EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO NOS PERÍODOS DE 01 A 04; 08 A 11; 15 A 18 E 22

A 25/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.826 2190 17799/2012 22/10/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 786950 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 826, Cheque 786950. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 04 (QUATRO) PARA DONATO PANTOJA, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO NO PERÍODO DE 22 A 25/10/

2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.847 1999 16698/2012 01/10/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 400,00 Cheque 786938 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenho 847, Cheque 786938/786959 Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 04 DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA , SENDO 02 (DUAS) DIARIAS PARA O FUNC. ROBERTO MIRA E 02 (DUAS) PARA O FUNC. FRANCISCO SOARES, EM VIRTUDE DA

VIAGENS A INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUA



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 58


IA,REDENÇÃO E XINGUARA, PARA PROCEDER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRONICO E AS DEVIDAS DESCONFORMIDADES EXISTENTES NAS REFERIDAS INSPETORIAS ACIMA CITADAS,NO PERIODO DE 10 A 14/09/2012, AS REFERIDAS DIARIAS DE COMPLEM

ENTAÇÃO ACIMA CITADA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA SUA VIAGEM NO DIA 09.09.2012 E A VOLTA NO DIA 15/09/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

847 2169 16698/2012 01/10/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 400,00 Cheque 786958 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenho 847, Cheque 786958. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS

M COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIAS PARA ROBERTO MIRA, EM VIRTUDE DA VIAGENS A INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,REDENÇÃO E XINGUARA, PARA PROCEDER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRONICO E AS DEVIDAS DESCONFORMIDADES EXISTENTES NAS REFERIDAS INSPETORIAS ACIMA CITADAS,NO PERIODO DE 10 A 14/09/2012, AS REFERIDAS DIARIAS DE COMPLEMENTAÇÃO ACIMA CITADA REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DA SUA VIAGEM NO DIA 09.09.20

12 E A VOLTA NO DIA 15/09/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

850 2049 18139/2012 11/10/2012 ODIR SANTOS DA SILVA 800,00 Cheque 787000 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ODIR SANTOS DA SILVA, Empenho 850, Cheque 787000. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 18/10/2012, EM NOME DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM

AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ONDE IRÁ HOMOLOGAR A RECISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁRIA FRANCILENE DA SILVA CERQUEIRA.

853 2055 18208/2012 11/10/2012 JACQUELINE LAMEIRA MOREIRA 1.200,00 Cheque 787011 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JACQUELINE LAMEIRA MOREIRA, Empenho 853, Cheque 787011 / 787012. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 26/10/2012, EM NOME DA FUNCIONARIA JACQUELINE

LAMEIRA MOREIRA DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE D



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 59


E SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA ONDE IRÁ PROCEDER TREINAMENTO A AUXILIAR TECNICA NOMEADA PARA ASSUMIR O CARGO EM 10/10 NA INSPETORIA DO CREA-PA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/10 A 26/10/2012. CONFORME AUTOR

IZAÇÃO SUPERIOR.853 2403 18208/2012 25/10/2012 JACQUELINE LAMEIRA MOREIRA 1.200,00 Cheque 787011 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JACQUELINE LAMEIRA MOREIRA, Empenho 853, Cheque 787011. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 12 (DOZE) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 26/10/2012, EM NOME DA FUNCIONARIA JACQUELINE LAMEIRA MOREIRA DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO

DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA ONDE IRÁ PROCEDER TREINAMENTO A AUXILIAR TECNICA NOMEADA PARA ASSUMIR O CARGO EM 10/10 NA INSPETORIA DO CREA-PA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/10 A 26/10/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

858 2065 18578/2012 01/11/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 1.000,00 Cheque 787028 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a HAROLDO LUIS FERREIRA, Empenho 858, Cheque 787028. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIAR

IAS PARA FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARABA ONDE DARÁ APOIO AO SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃOA A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 09.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

883 2091 19077/2012 16/10/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL 1.400,00 Cheque 787063 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Empenho 883

, Cheque 787063 E 787064. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 11 (ONZE) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE ACOMPANHARÁ AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS VINCULADAS A CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE E DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA QUE O MUNICÍPIO ESTÁ RECEBENDO.

883 2171 19077/2012 19/10/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL 800,00 Cheque 787063 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Empenho 883



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 60


, Cheque . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE ACOMPANHARÁ AS ATIVIDADES

PROFISSIONAIS VINCULADAS A CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE E DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA QUE O MUNICÍPIO ESTÁ RECEBENDO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

888 2140 18289/2012 22/10/2012 EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA 1.000,00 Cheque 787107 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, Empenho 888, Cheque 787107. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOM

E DA FUNCIONÁRIA EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO, ONDE IRÁ SUPRIR NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2012.

891 2144 19240/2012 22/10/2012 CLERISTON LEVY WANZELER RANIERI 1.000,00 Cheque 787108 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a CLERISTON LEVY WANZELER RANIERI, Empenho 891, Cheque 787108. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DO

FUNCIONÁRIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PACAJÁ E NOVO REPARTIMENTO NO PERÍODO DE 22 A 26/10/2012.

894 2156 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.400,00 Cheque 787073 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ALAN LIMA, Empenho 894. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO

DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ.

894 2445 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787073 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a SHEILA ALVES Empenho 894, Cheque . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APE

RFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 61


FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2446 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787075 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a CLERISTON LEVY, Empenho 894, Cheque 787075. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/201

2 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2447 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787074 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FLORIANO SILVA, Empenho 894, Cheque 787074. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCION

ÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2448 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787077 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a KLEBER SANTOS, Empenho 894, Cheque 787077. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DI

ÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2449 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787078 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FELIX ILEAN Empenho 894, Cheque 787078

. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DES



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 62


PESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO

QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2450 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787079 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE GOMES, Empenho 894, Cheque 787079. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE

APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2451 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787128 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FAVBRICIO DANTAS, Empenho 894, Cheque 787128. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE)

DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO VENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a LUIZ AFONSO NEGRAO Empenho 894, Cheque 787133. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZ

AÇÃO SUPERIOR.



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 63


894 2453 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787132 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ELIVAL NOBREGA CRUZ Empenho 894, Cheque 787132. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS F

ISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2454 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787130 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a LEIDA RAQUEL, Empenho 894, Cheque 7871

30. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2455 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787127 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a DONATO PANTOJAS, Empenho 894, Cheque 787127. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO

ENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2456 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787129 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON TABORDA, Empenho 894, Cheque 787129. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOA

MENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCION



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 64


ÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a ROBERTO MIRA, Empenho 894, Cheque 787125. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012

NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2458 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787120 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GILBERTO SOEIRO, Empenho 894, Cheque 787120. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIO

NÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO ENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2459 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787119 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA, Empenho 894, Cheque 787119. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁ

RIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2460 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787118 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO SA Empenho 894, Cheque 787118.

Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESP



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 65


ESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO Q

UE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2461 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787117 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ, Empenho 894, Cheque 787117. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISC

AIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO VENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2462 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787080 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GEOVANE MENEZES Empenho 894, Cheque 787080. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER

DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2463 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787101 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a DAYANY SOUZA, Empenho 894, . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE RÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO

DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 66


894 2464 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787106 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSIENE NUNES, Empenho 894, Cheque 787106. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS

ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2465 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787105 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a KLEITON COSMO, Empenho 894, Cheque 787

105. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2466 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787104 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO CARLOS , Empenho 894, Cheque 787104. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO

ENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2467 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787103 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MANOEL VIANA, Empenho 894, Cheque 787103. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAME

NTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁR



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 67


IOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a JULIANA CONSTANTINO Empenho 894, Cheque 787102. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11

/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2469 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787140 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ADONIS LEAL, Empenho 894, Cheque 787140. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRI

OS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2470 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787139 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDERSON FORO, Empenho 894, Cheque 787139. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DI

ÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2471 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787138 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CEZAR, Empenho 894, Cheque 787

138. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 68


DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVEN

TO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2472 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787137 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a EDUARDO CHAVES, Empenho 894, Cheque 787137. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAI

S QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2473 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787135 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a WILLIANE GOMES Empenho 894, Cheque 787135. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER

DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

894 2474 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787136 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a PRISCILA CERQUEIRA, Empenho 894, Cheque 787136. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO EVENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11

/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORI



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 69


ZAÇÃO SUPERIOR.894 2475 16960/2012 01/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 1.000,00 Cheque 787134 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a MARLLUS PIMENTEL, Empenho 894, Cheque 787134. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 167 (CENTO E SESSENTA E SETE)

DIÁRIAS QUE ESTÃO DISTRIBUIDAS ENTRE OS FISCAIS QUE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA E OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO VENTO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

903 2177 19604/2012 24/10/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 600,00 Cheque 787158 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA , Empenho 903, Cheque 787157 E 787158. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS, SENDO 03 (TRÊS) PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON CLEITON , EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA E ABAETETUBA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2012.

903 2405 19604/2012 25/10/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 200,00 Cheque 787158 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTRO

S, Empenho 903, Cheque 787158. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 03 (TRÊS) PARA O FUNCIONÁRIO ANDERSON CLEITON E 01 (UMA) PARA A FUNCIONÁRIA SHEILA ALVES, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BARCARENA E ABAETETUBA QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

908 2188 19678/2012 26/10/2012 MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS 320,00 Cheque 787172 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS, Empenho 908, Cheque 787172. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 01 (uma) DIÁRIA EM NOME DO ASSESSOR TÉCNICO MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO QUE OCORRERÁ NO CONFEA NO DIA 29/10/2012, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL, GEORREFERENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO C

OM A EQUIPE DO INCRA.



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 70


909 2189 19520/2012 26/10/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 800,00 Cheque 787174 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, Empenho 909, Cheque 787174. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 08 (OITO) DIÁRIAS EM NOME DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTO

S, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE PORTEL QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 29/10/2012 A 01/11/2012.

912 2193 19496/2012 28/11/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY 400,00 Cheque 787173 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, Empenho 912, Cheque 787173. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 (duas) DIÁRIAS EM NOME DO ANALISTA TÉCNICO ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, EM VIR

TUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA ONDE EM REPRESENTATIVIDADE AO CREA-PA IRÁ PROFERIR PALESTRA NO EVENTO ESTUDANTIL DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 30/10/2012.

933 2225 19150/2012 05/11/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 1.000,00 Cheque 787203 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS, Empenho 933, Cheque 787203. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 (CINCO) PARA CADA UM

DOS FUNCIONÁRIOS: FRANCISCO SOARES, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ONDE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2012 E FARÃO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO CREA-PA NA INSPETORIA LOCAL.

933 2435 19150/2012 05/11/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 1.000,00 Cheque 787204 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS, Empenho 933, Cheque 787204. Ref. VALOR ORA

EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) PARA CADA UM DOS FUNCIONÁRIOS: LUIZ ALBERTO FILHO , EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ONDE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2012 E FARÃO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO CREA-PA NA INSPETORIA LOCAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

933 2436 19150/2012 05/11/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 1.000,00 Cheque 7897205 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FFRANCISCO SOARES, LUIZ ALBERTO FILHO

E SILVIO DO CARMO, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMIN



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 71


ISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ONDE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 2012 E FARÃO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DO CREA-PA NA INSPETORIA LOCAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

952 2266 16960/2012 06/11/2012 ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR 800,00 Cheque 787232 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, Empenho 952, Cheque 787232 E INTERNET: 107158693. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DO GERENTE DE PROCESSOS FISICOS DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA 2012 QUE OCORRERÁ NO PERÍO

DO DE 05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ.952 2476 16960/2012 07/11/2012 ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR 200,00 Cheque 787232 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, Empenho 952, Cheque 787232. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DO GERENTE DE PROCESSOS FISICOS DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE APERFEIÇOAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA 2012 QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE

05 A 09/11/2012 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

953 2284 20058/2012 19/11/2012 EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA 1.200,00 Cheque 787238 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, Empenho 953, Cheque 787237 A 787239. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM 6 DIÁRIAS , EM NOME DA FUNCIONÁRIA DE ANANINDEUA QUE IRÁ PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPE

TORIA DE ALTAMIRA QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE NOVO FUNCIONÁRIO.

953 2523 20058/2012 26/11/2012 EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA 1.200,00 Cheque 787238 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, Empenho 953, Cheque 787238. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA DE ANANINDEUA QUE IRÁ PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA QUE SE ENCONTRA EM P

ROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE NOVO FUNCIONÁRIO, C



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 72


ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.953 2579 20058/2012 30/11/2012 EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA 1.400,00 Cheque 787239 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, Empenho 953, Cheque 787239. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPE

SAS COM 7 DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA DE ANANINDEUA QUE IRÁ PRESTAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA QUE SE ENCONTRA EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE NOVO FUNCIONÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

964 2341 20706/2012 12/11/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA 750,00 internet 10845057 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA, Empenho 964, in

ternet 108450579. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM (TREZ) DIÁRIAS PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA ROBERTO MIRA DA SILVA , EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SR. PRESIDENTE NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, REUNIAO NA PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJAS E PALESTRA NA ESCOLA TECNICA VALE DO CARAJAS

,NO PERIODO DE 13 A 15.11.2012,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

965 2343 20101/21012 14/11/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 1.000,00 Cheque 787269 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA , Empenho 965, Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIO

S CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.965 2439 20101/2012 14/11/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 787275 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANDERSON CLEITON, Empenho 965, Cheque 787275. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 39 DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

965 2440 20101/2012 14/11/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 1.000,00 Cheque 787270 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GEOVANI MENEZES, Empenho 965, Cheque 7



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 73


87270. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

965 2441 20101/2012 14/11/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 1.000,00 Cheque 787271 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a DONATO PANTOJA, Empenho 965, Cheque 787271. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a KLEITON COSMO, Empenho 965, Cheque 787274. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMDIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

965 2443 20101/2012 14/11/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 78727 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GILBERTO SOEIRO Empenho 965, Cheque 78727. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENH

ADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

965 2444 20101/2012 14/11/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 787273 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FELIX ILEAN, Empenho 965, Cheque 787273. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCA

LIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

965 2577 20101/2012 26/11/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 787276 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FLORIANO SILVA Empenho 965, Cheque 787276. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIP

IOS CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,SANTANA DO ARAGUAI



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 74


A PERIODO 26.11 A 29.11.2012, ALENQUER E CURUARÁ, PERIODOS 26.11 A 29.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

965 2578 20101/2012 30/11/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 787277 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ, Empenho 965, Cheque

787277. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,SANTANA DO ARAGUAIA PERIODO 26.11 A 29.11.2012, ALENQUER E CURUARÁ, PERIODOS 26.11 A 29.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

966 2344 20723/2012 13/11/2012 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS 1.280,00 Cheque 787279 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 966, Cheque 787278E 787279 Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROPORCIONADA PELA EMPRESA TECNOTECH SISTEMAS LTDA, MANTENEDORA DO SISTEMA IMPLANTA PARA TRATAR DAS

DISCURSSÕES E APRENDIZADOS DE CASOS EXEMPLIFICATIVOS, E INSTRUÇÃO ACERCA DOS PLANOS DE AÇÃO BASE PARA OS PROCEDIMENTOS OBRIGATORIOS A SEREM APLICADOS A PARTIR DO ANO 2013, SEGUNDO A NORMAS DA SECRETARIA DO TESOURO E RESOLUÇÕES DO CPC, NOS PERIODO DE 13 A 14/11/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

966 2394 20723/2012 13/11/2012 BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS 1.280,00 Cheque 787279 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 966, Cheque 787279. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 08 DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROPORCIONADA PELA EMPRESA TECNOTECH SISTEMAS LTDA, MANTENEDORA DO SISTEMA IMPLANTA PARA TRATAR DAS DISCURSSÕES E APRENDIZADOS DE CASOS EXEMPLIFICATIVO

S, E INSTRUÇÃO ACERCA DOS PLANOS DE AÇÃO BASE



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 75


PARA OS PROCEDIMENTOS OBRIGATORIOS A SEREM APLICADOS A PARTIR DO ANO 2013, SEGUNDO A NORMAS DA SECRETARIA DO TESOURO E RESOLUÇÕES DO CPC, NOS PERIODO DE 13 A 14/11/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

968 2346 20732/2012 13/11/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 300,00 Cheque 787280 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS, Empenho 968, Cheque 787280 E INTERNET: 108748382 e 108749871. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERIODO DE 12 A 14/11/2012, SENDO 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FRANCISCO SOARES, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ONDE SERÁ EFETUADO E

STUDOS ACERCA DA REFORMA DA ATUAL INSPETORIA DO MUNICÍPIO E LEVANTAMENTO OPERACIONAL DO NOVO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREA-PA NA LOCALIDADE.

968 2433 20732/2012 13/11/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 750,00 internet 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS, Empenho 968, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO PERIODO DE 12 A 14/11/2012, SENDO 03 (TRÊS) DI

ÁRIAS PARA ERICK SANTA ROSA, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ONDE SERÁ EFETUADO ESTUDOS ACERCA DA REFORMA DA ATUAL INSPETORIA DO MUNICÍPIO E LEVANTAMENTO OPERACIONAL DO NOVO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREA-PA NA LOCALIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

968 2434 20732/2012 14/11/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 450,00 Cheque 787280 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES , Empenho 968, Cheque 787280. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 12 A 14/11/2012, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ONDE SERÁ EFETUADO ESTUDOS ACERCA DA REFORMA DA ATUAL INSPETORIA DO MUNICÍPIO E LEVANTAMENTO OPERACIONAL DO NOVO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CREA-PA NA LOCALIDADE, CONFORME AU

TORIZAÇÃO SUPERIOR.



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 76


978 2398 21071/2012 19/11/2012 LEIDA RAQUEL FERREIRA 320,00 Cheque 787305 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a LEIDA RAQUEL FERREIRA, Empenho 978, Cheque 787305. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DA FUNCIONÁRIA LEIDA RAQUEL, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO N

O 2º ENCONTRO DOS ASSESSORES DE IMPRENSA DOS CREAS E MUTUA QUE OCORRERÁ NO DIA 19/11/2012 EM BRASÍLIA.

982 2404 19678/2012 21/11/2012 MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS 640,00 internet 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARCIO ROBERTO BARATA DOS SANTOS, Empenho 982, internet . Depósito em conta Ref.DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO ASSESSOR TÉCNICO MARCIO ROBERTO

BARATA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO QUE OCORREEU NO CONFEA NO DIA 29/10/2012, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE FISCALIZAÇÃO NA ZONA RURAL, GEORREFERENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO COM A EQUIPE DO INCRA.

984 2413 21163/2012 21/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 800,00 Cheque 787306 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS, Empenho 984, Cheque 787306 E INTERNET. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) PARA CADA

UM DOS SEGUINTES FUNCIONÁRIOS: ROBERTO MIRA, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS, MARABÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ONDE DARÃO CONTINUIDADE AOS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS SUPRA CITADOS, ASSIM COMO A VERIFICAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS.

984 2437 21163/2012 21/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 100,00 internet 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS, Empenho 984, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) PARA ELIVAL CRUZ EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS, MARABÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ONDE DARÃO CONTINUIDADE AOS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS SUPRA CITADOS, ASSIM COMO A VER

IFICAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA I



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 77


NSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONFORME O SUPERIOR.

984 2438 21163/2012 21/11/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS 700,00 internet 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ELIVAL NOBREGA CRUZ E OUTROS, Empenho 984, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PA

RA ATENDER DESPESAS COM 04 (QUATRO) PARA ELIVAL CRUZ EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS, MARABÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ONDE DARÃO CONTINUIDADE AOS ESTUDOS DE PLANEJAMENTO DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS SUPRA CITADOS, ASSIM COMO A VERIFICAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZA

ÇÃO SUPERIOR.987 2427 21277/2012 21/11/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO 320,00 internet 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, Empenho 987, internet . Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA CONTROLLER DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE CREA-PA, REF. AO PRODESU 4ª - PROJETO DE RECUPER

AÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO REGIONAL NO DIA 21/11/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

988 2429 21163/2012 21/11/2012 SILVIO DO CARMO PEREIRA 800,00 internet 11035258 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a SILVIO DO CARMO PEREIRA, Empenho 988, internet 110352583. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 04 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, EM

VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS E MARABÁ PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DAS REFERIDAS INSPETORIAS, NO PERIODO DE 21 A 24.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

989 2430 21131/2012 23/11/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 1.600,00 Cheque 787312 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 989, Cheque 787312/787313/787314/787315/787316/787316. Depósito em conta Ref. VAL

OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM D



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 78


IARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DE FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA MANOEL VIANA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,PE,MG,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS

NOS REGIONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

989 2498 21131/2012 23/11/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 1.600,00 Cheque 787315 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 989, Cheque 787315. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DE FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA ERIVALDO QUEIROZ,

EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,PE,MG,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS REGIONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

989 2499 21131/2012 23/11/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 1.600,00 Cheque 787314 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 989, Cheque 787314. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 30 DIARIA

S PARA OS FUNCIONARIOS DE FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA JOSE MIRANDA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,PE,MG,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NOS EGIONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

989 2500 21131/2012 23/11/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 1.600,00 Cheque 787313 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 989, Cheque 787313. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DE FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA JOSIENE NUNES EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,PE,MG,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NOS ONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, CONFORME

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 79


989 2501 21131/2012 23/11/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 1.600,00 Cheque 787312 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 989, Cheque 787312. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DE FISCALIZAÇÃO DESTE CR

EA-PA, SENDO 05 DIARIAS PARA GERSON TABORDA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,PE,MG,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA ACERCA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NOS EGIONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

989 2502 21131/2012 23/11/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 1.600,00 Cheque 787317 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIRELIVAL NOBREGA CADA UM D

OS FUNCIONARIOS, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE AO CREA´S DE GO,PE,MG,SC E RJ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA ACERCA DOS OS ADOTADOS NOS REGIONAIS, PERIODOS DE 26 A 30.11.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

997 2632 21665/2012 27/11/2012 CLERISTON LEVY WANZELER RANIERI 2.600,00 Cheque 787329 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a Cleriston Levy W Ranieri, Empenho 997, Cheque 787329 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 13 DIARIAS PARA o FUNCIONARIO DA FIS

CALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, , EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12.2012.

997 2641 21665/2012 27/11/2012 ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS 1.000,00 Cheque 787330 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a Roberto Carlos, Empenho 997, Cheque 787329 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA o FUNCIONARIO DA FISCALIZAÇÃO D

ESTE CREA-PA, , EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12.2012.

997 2649 21665/2012 30/11/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 1.000,00 Cheque 787331 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE GOMES, Empenho 997, Cheque 787331. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA,EM VIR

TUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 80


DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS, S PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

997 2650 21665/2012 30/11/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 1.000,00 Cheque 787332 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JULIANA C. RIBEIRO, Empenho 997, Chequ

e 787332. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA,, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

997 2653 21665/2012 27/11/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 1.200,00 Cheque 787333 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a OSMAN C. F. JUNIOR, Empenho 997, Cheque 787333. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA,, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, Empenho 997, Cheque 787334. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM6 DIARIAS PARAO FUNCIONARIO DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA,, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

997 2656 21665/2012 27/11/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 1.200,00 Cheque 787335 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Empenho 997, Cheque 787335. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.




Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 81


Pago a FELIX ILEAN P. OLIVEIRA, Empenho 997, Cheque 787336. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO DA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZ

AÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

997 2661 21665/2012 30/11/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 1.200,00 Cheque 787337 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FLORIANO SOARES DA SILVA, Empenho 997, Cheque 787337. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIARIAS PARA FUNCIONARIOS DA FISCALIZAÇÃO DESTE

CREA-PA,, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE MARABA,CANAÃ DO CARAJÁS E PARAUAPEBAS, NOS PERIODO DE 26.11.2012 A 08.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2816 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787405 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL, Empenho 1028, Cheque 787405. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS,PARA AGENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPET

ORIAS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2817 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787398 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FLORIANO SILVA Empenho 1028, Cheque 787398. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, AG

ENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2819 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787407 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GEOVANI SANTOS empenho 1028, Cheque 787407. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, AG

ENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIAS



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 82


DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2820 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787418 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a DONATO PANTOJA, Empenho 1028, Cheque 787418. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2821 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 600,00 Cheque 787417 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 1028, Cheque 787417. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 3 DIARIAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2822 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787416 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FABRICIO DANTAS, Empenho 1028, Cheque 787416. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTOR

IZAÇÃO SUPERIOR.1028 2823 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787415 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSE MIRANDA Empenho 1028, Cheque 787415. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇ

ÃO SUPERIOR.



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 83


1028 2824 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787414 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO SA MAIA, Empenho 1028, Cheque 787414. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, AGENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORI

AS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2825 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787413 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ Empenho 1028, Cheque 787413. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, A

GENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2826 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787412 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a KLEITON COSMO, Empenho 1028, Cheque 787412. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, S A

GENTES DE FISCALIZAÇÃO LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2827 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787411 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO CARLOS , Empenho 1028, Cheque 787411. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMP

ENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2828 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787410 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MANOEL VIANA Empenho 1028, Cheque 787410. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, S, EM

VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 84


QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2830 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787409 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JULIANA CONSTANTINO, Empenho 1028, Cheque 787409. Depósito em conta Ref. VALOR ORA

EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2831 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787408 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a DAYAN VIANA Empenho 1028, Cheque 787408. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHA

DO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2832 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787406 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a OSMAN JUNIOR, Empenho 1028, Cheque 787406. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 Q

UE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2833 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787404 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDREJEV PEREIRA Empenho 1028, Cheque 787404. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS,EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10

A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.1028 2834 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787403 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSIENE NUNES, Empenho 1028, Cheque 787403. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, S EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.




Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 85


Pago a GERSON LIMA TABORDA , Empenho 1028, Cheque 787402. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, S, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERI

ODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2836 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787401 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE GOMES, Empenho 1028, Cheque 787401. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, SEM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A

15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.1028 2837 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787400 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a FELIX ILEAN Empenho 1028, Cheque 787400. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, , EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a KLEBER SANTOS, Empenho 1028, Cheque 787399. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2839 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787397 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a cleriston levy Empenho 1028, Cheque 78

7397. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2840 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.400,00 Cheque 787396 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a SHEILA ALVES, Empenho 1028, Cheque 787396. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 7 DIARIAS, EM V

IRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QU



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 86


E IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1028 2841 22406/2012 07/12/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 1.600,00 Cheque 787395 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ALAN LIMA, Empenho 1028, Cheque 787395. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO

PARA ATENDER DESPESAS COM 8 DIARIAS, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO DE FISCALIZAÇÃO 2012 QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 15.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1049 2669 22889/2012 18/12/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE 1.000,00 Cheque 787556 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, Empenho 1049, Cheque 787556. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DA F

UNCIONÁRIA ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA ONDE PRESTARÁ NO PERÍODO DE 17 A 21/12/2012 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

1054 2676 20101/2012 30/11/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 200,00 Cheque 787296 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, Empenho 1054, Cheque 787296. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS

1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA O FUNCIONARIO DA FISCALIZAÇÃO ERIVALD QUEIROZ, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PERIODO DE 03 A 07/12/2012 , PRORROGADO E ALTERADO SEGUNDO MEMO 054-CFI/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2792 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787419 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ELLEN TACYANE, Empenho 1055, Cheque 787419. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPEN

HADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS, SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2793 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787420 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a VAMARA MORAES, Empenho 1055, Cheque 78



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 87


7420. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIASENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO

DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2794 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787421 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a CLEIDIANE SILVA, Empenho 1055, Cheque 787421. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS,

SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2795 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787422 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a LEDIANE CLECY, Empenho 1055, Cheque 78

7422. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS , SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, C

ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.1055 2796 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.200,00 Cheque 787423 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a EMERSON SOUZA, Empenho 1055, Cheque 787423. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS, SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIP



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 88


AR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2797 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.200,00 Cheque 787425 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOAO SANTOS, Empenho 1055, Cheque 787425. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHA

DO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS, SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2798 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.200,00 Cheque 787432 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a KARLA PEREIRA, Empenho 1055, Cheque 787432. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS, SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIP


1055 2799 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787426 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERCIO ARAUJO Empenho 1055, Cheque 787426. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A A

UTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2800 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787427 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JAQUELINE LAMEIRA, Empenho 1055, Cheque 787427. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS

SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS L



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 89


OTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012

, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.1055 2801 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787428 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a MARIA DE FATIMA, Empenho 1055, Cheque 787428. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS , SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRI

MENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2802 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787429 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JAQUELINE FERREIRA, Empenho 1055, Cheque 787429. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS

LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2803 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.200,00 Cheque 787430 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a LUZIA COSTA, Empenho 1055, Cheque 7874

30. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS , SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.




Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 90


Pago a VANESSA MADEIRA, Empenho 1055, Cheque 787431. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM

A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2805 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.200,00 Cheque 787433 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a VANESSA RODRIGUES, Empenho 1055, Cheque 787433. Depósito em conta Ref. VALOR ORA E

MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS, SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a JULIA ROBERTA Empenho 1055, Cheque 787434. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS , SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIP


1055 2807 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787435 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a LUIZ CLAUDIO, Empenho 1055, Cheque 787435. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS , SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMEN

TO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 91


, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2808 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787436 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a DJALMA FERREIRA, Empenho 1055, Cheque

787436. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS, SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012,

CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.1055 2809 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787437 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a FERNANDA CRUZ, Empenho 1055, Cheque 787437. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS , SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIR

A, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2810 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.000,00 Cheque 787438 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a TELMA SARDINHA, Empenho 1055, Cheque 787438. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 5 DIÁRIAS , SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOT

ADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2811 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.200,00 Cheque 787440 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERONILDA BRANCHES Empenho 1055, Cheque 787440. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EM

PENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS ,



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 92


SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PART

ICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2812 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 300,00 Cheque 787443 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenho 1055, Cheque 787443. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 118 DIÁRIAS E MEIA (CENTO E DEZOITO), SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADO

S NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2813 22406/2012 07/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 300,00 Cheque 787442 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS, Empenho 1055, Cheque 787442. Depósito em conta Ref

. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 118 DIÁRIAS E MEIA (CENTO E DEZOITO), SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CON

FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.1055 2814 22406/2012 11/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 1.200,00 Cheque 787424 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a IRACY HERCULANO Empenho 1055, Cheque 787424. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 6 DIÁRIAS, SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIR

A, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICI



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012Página : 93


PAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1055 2815 22406/2012 11/12/2012 RITA ATAIDE DE SEIXAS E OUTROS 300,00 Cheque 787441 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDREA ALBUQUERQUE, Empenho 1055, Cheque 787441. Depósito em conta Ref. VALOR ORA

EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIÁRIA E MEIA , SENDO DISTRIBUIDAS AOS AUXILIARES TÉCNICOS LOTADOS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DIÁRIAS E SUPRIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO QUE IRÃO PARTICIPAR EM BELÉM NO PERIODO DE 10 A 14.12.2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1060 2744 23845/2012 27/12/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES 1.000,00 Cheque 787596 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, Empenho 1060, Cheque 787596. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 05 (CINCO) DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE PRESTARÁ SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PERÍODO DE 02/01/2013 A 07/01/2013, CONFORME AUTOR

IZAÇÃO SUPERIOR.

Total de Pagamentos: 396 385.360,00

conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia ... funcionarios(1).pdf · a do piriÁ,...

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