Configuração de Produtos para o EFD – Escrituração Fiscal Digital

• Paulo Sérgio de Almeida Gonçalves• Administrador, Contador, Consultor, Palestrante,

Professor Universitário, MBA pela FGV – RJ em Gestão Estratégica de Pessoas, Presidente da AESC – Associação dos Escritórios e Profissionais da Contabilidade de Jaú e Região Gestão 2004/2005, atualmente Diretor da AESC Jaú, proprietário do Dinâmico Consultoria Empresarial e Contábil, Proprietário da Prosol Unidade Jaú.

Configuração de Produtos para o EFD – Escrituração Fiscal Digital

Ato Declaratório

• Publicado o Ato Declaratório Executivo Cofis/RFB nº 24/2011, que definiu os registros da escrituração simplificada da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, PARA LUCRO PRESUMIDO

• No modelo de escrituração simplificada definido, a pessoa jurídica do lucro presumido procederá à escrituração pelos totais de receita auferida ou recebida, sendo dispensada a individualização das operações por documento fiscal. As instruções de preenchimento dos registros da escrituração simplificada, encontram-se dispostas no Guia Prático da EFD-PIS/Cofins, versão 1.03.

Produto Prosol

Tenho que configurar os Produtos? Sim

CAMPOS CHAVES

CNPJ DO FORNECEDOR

CFOP DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO

CNPJ 59.629.785/0001-35CFOP 1102PRODUTO 35 CANETA__________________________

CNPJ 59.629.785/0001-35CFOP 1910PRODUTO 35 CANETA

Este Produto deverá ser configurado também

Sugestão:Criar a Tabela de Situação Fiscal = TSF

Para Notas Fiscais de Entradas

Para ECF (Emissor de Cupom Fiscal)

Tabela de Situação Fiscal = TSF

• Configurar uma única Tabela para os 26 Estados e mais o DF

• Porém uma Tabela para cada situação Fiscal

Configuração de ECFS

• O famigerado arquivo ECF (Emissor de Cupom Fiscal), não possui CSTs.

Configuração de Produtos

• Vamos a prática