comandos básicos em sap sd

RELAÇÃO DE PRINCIPÁIS COMANDOS SD - SAP

comando

VOFAVTFA OV V3 OV V4J1BIJ1BG

J1BK

OY01

OY17

OVK2

CUNI OB08

VKOA

OMSF

OVSU

VOV6

VOV8

VN01

OVSB

OVAU

VOV4

VOV6

VTAA

OVAO

OVAMOVANOVAZOVX5

OVXI

OVXB

OVX1

OVX4

OVXD

OVX3

OVXK

OVXA

OVXG

OVXM

OVXJ

OVFL

OVX6

OVXC

OVX7

OB05

XDN1

OBAR

OB44

OVS6

OVXZ

OVS9

OVR0

OVSC

OVSG

OVSN

OVSW

OVSM

OVR7

OV-1

OVSQ

OBAL

OVSD

OBB8

OBB9

OVT0

OVK5

OVF6

OVK5

OVK8

V/10

VKOA

OV64

OV68

OVZG

OVZH

OVZI

OVZ8

OV27

OVB8

OVB5

OVZ2

OVZ1

OVZ3

OVZ9

OVZ0

OVZ8

OVLY

OVZK

OMIH

OVZ0

OVZ8

V/44

V/46

VOPA

V-09XD02

OBB8OBB9mm01mm02mm03 VK11VK12VK13OVSJOVR0JIBGVP01VD51VD52VD53VD54VD59VL01

VL02VL04VL09VF01VF02VF04

VF11J1B3VA01VA02

J1B3NV23MC95CC31CC01

CC11

CC12CC13CC15CC16CS01FD01MB1AOV50OVKBOVKCOVKDOVKEV-41

V-42V-43V-44V-03V-04V-05

V-06V-07

V-08V-09

V-31V-34V-35V-36V-37V-33V-38V-40

V-45V-47V-48V-49

V-50

V-61

V-62

V-63

V-64

V-65

V-66

V-67

V-68

V-69

V-70

V-71

V-72

V-73

V-74

V-75

V-76

V-77

V-78

V-79

V-80

V-81

V-82

V-83

V-84

V-85

V-86

V-87

V-88

V-89

V-90

V-91

V-92

V-93

V-94

V-95

V-99

V-96

MWSTV+21V+22V+23VA11VA12VA13VA21

VA22VA23VA51VA52VA53VA55VB01VB02VB03VB04


objetivo

Tipo de faturamentoatualizar controle de cópia

definir bloqueio de faturamentomostra bloqueios de faturamento

cria nrs nf por gruposatribui condição de saída para grupo de NF.

ATRIBUIÇÃO DE CFOP

Entradas e Saídas - determ CFOP

Documentos de Vendas por categoria de itemTipo nota fiscalTipo de formulário de NFSeqüências de Acesso

definição de paises

Definir opções de verificações específicas de países

Inserir regiões

Verificar unidades de medida Entrar taxa de câmbio

Preparar determinação de contas de receitas

Definir código telef. internacional

Definir grupos de material

Definir status SD

Determinar valores propostos tipo de material

Definir tipos de divisão para programas de remessa

Definir tipos de documentos de venda

Definir intervalos de numeração para docs.vendas

Definir tipos de pedido

Definir motivos de ordem

Definir tipos de item

Definir grupos de tipos de item

Atribuir tipos de item

Definir motivos de recusa

Definir categorias de divisão

Atribuir categorias de divisão

Atualizar controle de cópia para docs.vendas

Agrupar organizações de vendas

Agrupar Canais de Distribuição Agrupar Setores de Atividade Atribuir os tipos de odem permitidos as areas de SD Atualizar organização de vendas

Atualizar canal de distribuição

Atualizar setor de atividades

Atualizar Escritório de vendas

Atualizar grupo de vendedores

Atualizar local de expedição

Criar filial

Atribuir organização de vendas – empresa

Atribuir canal de distribuição - org.de vendas

Atribuir setor de atividade - org.de vendas

Formar área de vendas

Atribuir Escritório de vendas - área de vendas

Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas

Atribuir area de vendas a area de controle de credito

Atribuir org.vendas - canal distribuição – centro

Atribuir local de expedição – centro

Verificar estrutura do empreendimento vendas+distr

Atualizar Local de Carga

Entrar sigla do responsável p/clientes

Criar intervalos de numeração para contas de clientes

Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes

Definir setores industriais

Atualizar Local de Organização do Transporte

Definir classes de clientes

Definir Zonas Nielsen

Definir grupos de clientes

Definir zona de distribuição

Definir horários de recebimento de mercadoria

Definir incoterms

Definir funções p/ pessoa de contato

Definir freqüências de visitas

Definir comportamentos de compras

Definir códigos VIP

Definir atributos

Definir departamento standard

Definir tipos de férias

Definir prioridades de expedição

Criar formas de pagamento

Definir condições de pagamento para prestações

Definir Grupos de Contas e Seleção de campos de Clientes

Verificar dados mestre relevantes para class.contábil

Atribuir áreas de reclamação

Grupo de classificação contabil - Materiais ( OVK5 )

Grupo de classificação contabil - Clientes

Atualizar / Criar tabelas de detrminação de contas

Definir Sequencias de Acesso e tipos de determinação de contas

Definir e atribuir chave de conta

Atribuir contas do razão

Atribuir contas do razão - Reconciliação

Atribuir esquema de reconcialiação de contas

Definir tempos necessários para picking e embalagem

Definir tempos de carga

Definir tempos de trânsito

Definir tempos para organização do transporte

Definir programação de prazos por tipo doc.vendas

Definir classes de necessidade

Definir tipos de necessidade

Determinação do tipo de necessidade através da operação

Determinar processo por ctg.divisão

Bloquear transferência de necessidades por bloq.fornecimento

Atualizar requisitos para a transferência de necessidades

Atualizar requisitos para requisições de compra e montagem

Definir grupos de controle

Determinar bloqueio de material para outros usuários

Determinar valor proposto grupo de controle

Executar controle da verificação de disponibilidades

Determinar processo por classe de necessidade

Determinar processo por ctg.divisão

Determinar processo por tipo de item de remessa

Determinar regra de controle para processamento de atraso

Processo por classe de necessidade

Processo por ctg.divisão

Definir mensagens (registro mestre cliente)

Definir e atrib.esquemas de mensagens (reg.mestre cliente)

Definir funções do parceiro

Criar cadastro de clientesalterar cadastro de clientesInclusão de condições de pagamento simplesinclusão de condições de pagamento multiplas datascriar materialmodificar materialconsultar materialCriar condições para clientes,descontos, pagamentos,materiais, preços,comissão de vendasmodificar condições para clientes, descontos, pagamentos, materiais, preçosexibir condições preços, etcCriar grupos de materiaisCadastrar regiões de vendasDefinição de uma impressora adequada à impressão da nota fiscalDefinição de impressora para impressão de folha de pickingRefere-se ao Procedimento de Processo de Negócio” Exibir Registro de Informação Cliente-material’ para checar este resultado.Idem modificarIdem exibirexibir por materialexibir por listaCriar fornecimento individual por Remessa Gratuita, Ordem Standard ou reposição

registro de saída de fornecimento individual por Remessa Gratuita, Ordem Standard ou reposiçãocriar fornecimento coletivo de Ordens stardards, remessa ou reposiçãoestorno de fornecimentoCriar documento de faturamentoModificar documento de faturamentoCriar processo coletivo de faturamento

Estorno de faturamentogeração de NOTA FISCALCriar ordens de vendas, devoluções, remessasModificar Ordens de vendas e cancelar O.V.

CRIAÇÃO DE ESPELHO DE N.F.LIBERAÇÃO DE ORDENS PARA FATURAMENTOPLANEJAMENTO DE VENDASAcesso aos registros mestres de modificações (PP)TIPO DE MODIFICAÇÃO (PP)

Criar nivel de revisão de material

modificar nível de revisão de materialExibir nível de revisão de materialmodificar nivel de revisão de documentoEXIBIR nivel de revisão de documentoCRIAR LISTAS TÉCNICAS DE MATERIALCriar dados mestres do cliente contabilidade/processamento de clientesretirada de material em estoque para Sucata / administração de estoquesComparação de dados mestres de clientes/FIcriar condição de registro de impostosMODIFICAR condição de registro de impostosExibir condição de registro de impostosCriar um modelo de condições de registro de impostosCriar Preço de materiais

Criar preço a partir de modeloModificar preço de materialExibir preço de materialCRIAR MESTRE DE CLIENTES EMISSOR DE ORDENS DE VENDASCRIAR MESTRE DE CLIENTES RECEBEDOR DA FATURA DE VENDASCRIAR MESTRE DE CLIENTES PAGADOR DE VENDAS

CRIAR MESTRE DE CLIENTES RECEBEDOR DE MERCADORIASCRIAR MESTRE DE CLIENTES CLIENTE OCASIONAL DE VENDAS

CRIAR MESTRE DE CLIENTES PAGADOR CENTRALIZADO DE VENDASCRIAR MESTRE DE CLIENTES PAGADOR CENTRAL DE VENDAS

CRIAR INCOTERMS -CONDIÇÕES DE FRETECRIAR COM MODELO INCOTERMS - CONDIÇÕES DE FRETEEXIBIR INCOTERMS - CONDIÇÕES DE FRETECRIAR INCOTERMS - CONDIÇÕES DE FRETE A PARTIR DE MODELOMODIFICAR INCOTERMS - CONDIÇÕES DE FRETE A PARTIR DE MODELOMODIFICAR INCOTERMS - CONDIÇÕES DE FRETE EXIBIR INCOTERMS - CONDIÇÕES DE FRETE A PARTIR DE MODELOEXIBIR CONDIÇÕES DE IMPOSTOS

CRIAR CONDIÇÕES DE LISTA DE PREÇOSMODIFICAR CONDIÇÕES DE LISTA DE PREÇOSEXIBIR LISTA DE PREÇOS DE MATERIALCRIAR PREÇOS ESPECIFICOS POR CLIENTES

CRIAR PREÇOS COM REFERENCIA POR MODELO

Procedimentos para Criar, deduções/suplementos clientes

Procedimentos para , Criar com modelo, deduções/suplementos clientes Procedimentos para , MODIFICAR, deduções/suplementos clientes Procedimentos para , exibir, deduções/suplementos clientes Procedimentos para , Criar, deduções/suplementos MATERIALProcedimentos para , Criar com modelo, deduções/suplementos MATERIALProcedimentos para , MODIFICAR, deduções/suplementos MATERIALProcedimentos para , exibir, deduções/suplementos MATERIALProcedimentos para , Criar, deduções/suplementos GRUPO DE PREÇOSProcedimentos para , Criar com modelo, deduções/suplementos GRUPO DE PREÇOSProcedimentos para , MODIFICAR, deduções/suplementos GRUPO DE PREÇOSProcedimentos para , exibir, deduções/suplementos GRUPO DE PREÇOSProcedimentos para , Criar, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAISProcedimentos para , Criar com modelo, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAISProcedimentos para , MODIFICAR, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAISProcedimentos para , exibir, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAISProcedimentos para , Criar, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAIS E CLIENTESProcedimentos para , Criar com modelo, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAIS E CLIENTESProcedimentos para , MODIFICAR, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAIS E CLIENTESProcedimentos para , exibir, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAIS E CLIENTESProcedimentos para , Criar, deduções/suplementos MATERIAIS E CLIENTESProcedimentos para , Criar com modelo, deduções/suplementos MATERIAIS E CLIENTESProcedimentos para , MODIFICAR, deduções/suplementos MATERIAIS E CLIENTESProcedimentos para , exibir, deduções/suplementos MATERIAIS E CLIENTESProcedimentos para , Criar, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAIS E GRUPO DE PREÇOProcedimentos para , Criar com modelo, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAIS E GRUPO DE PREÇOProcedimentos para , MODIFICAR, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAIS E GRUPO DE PREÇOProcedimentos para , exibir, deduções/suplementos GRUPO DE MATERIAIS E GRUPO DE PREÇOProcedimentos para , Criar, deduções/suplementos MATERIAIS E GRUPO DE PREÇOProcedimentos para , Criar com modelo, deduções/suplementos MATERIAIS E GRUPO DE PREÇOProcedimentos para , MODIFICAR, deduções/suplementos MATERIAIS E GRUPO DE PREÇOProcedimentos para , exibir, deduções/suplementos MATERIAIS E GRUPO DE PREÇOcriar IVA LIQUIDADO criar com modelo IVA LIQUIDADOMODIFICAR IVA LIQUIDADO MODIFICAR IVA INTERNACIONALEXIBIR IVA LIQUIDADOentrada rápida para IVACriar registro mestre de cliente interessadoModificar-atualizar registro mestre de cliente concorrenteModificar as necessidades a serem feitas para o Registro Mestre de Cliente – Perceiro VDCRIAR COTAÇÃOMODIFICAR COTAÇÃOEXIBIR COTAÇÃOCRIAR COTAÇÃO A PARTIR DE MODELO

MODIFICAR COTAÇÃO A PARTIR DE MODELO]EXIBIR COTAÇÃOCRIAR MODELO DE PROPOSTA DE ITENS COMUNS REPETITIVOS EM ov, cotações, pedidosmodificar MODELO DE PROPOSTA DE ITENS COMUNS REPETITIVOS EM ov, cotações, pedidosexibir MODELO DE PROPOSTA DE ITENS COMUNS REPETITIVOS EM ov, cotações, pedidoslistar por material MODELO DE PROPOSTA DE ITENS COMUNS REPETITIVOS EM ov, cotações, pedidosCRIAR MODELO DE LISTA DE MATERIAL OU EXCLUSÕES DE MATERIAL COMUNS REPETITIVOS EM ov, cotações, pedidosModificar MODELO DE LISTA DE MATERIAL OU EXCLUSÕES DE MATERIAL COMUNS REPETITIVOS EM ov, cotações, pedidosEXIBIR MODELO DE LISTA DE MATERIAL OU EXCLUSÕES DE MATERIAL COMUNS REPETITIVOS EM ov, cotações,pedidosCriar com modelo - MODELO DE LISTA DE MATERIAL OU EXCLUSÕES DE MATERIAL COMUNS REPETITIVOS EM ov, cotações,pedidos


comentários

match code abre individualmente os tipos e caracteristicaspara níveis de item ou cabeçalho de docs faturamento

visão geral dos bloqueios por tipo de doc. Faturamento

Permitir ao usuário do sistema R/3 a criação de Seqüências de Acesso, que definem:

A tabela é independente do mandante.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Regiões (estado federado, província) para um determinado país. No caso do Brasil, permitir o cadastramento dos Estados da União.

Alguns campos importantes:

Permitir ao usuário do sistema R/3 preparar a determinação de contas de receitas. Ou seja, como será realizada a contabilização das vendas.

Campos importantes:

IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > CFOP > Definição

IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > CFOP > Determinação de Saida/Devoluções

· Sentido do movimento (no Tipo da Nota Fiscal);

· Categoria de destino (comparação de origem/ destino entre a filial e o cliente);

· Categoria de CFOP do material (no cadastro do material);

· Tipo de item Brasil (ligado ao Tipo de Item (“item category”) em: IMG > Vendas+Distrib. > Faturamento > documentos de faturamento > Caracteristicas especiais do País > country-specific features for brasil > maintain sales document item category );

· Produção interna ou não (no cadastro do material);

· Utilização do material (destinação) (no cadastro do material);

Categoria de CFOP do cliente (no cadastro de clientes).

· IMG > Vendas+Distrib. > Faturamento > documentos de faturamento > Caracteristicas especiais do País > country-specific features for brasil > maintain sales document item category );

IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > Ctg.nota Fiscal

IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > Nota Fiscal > Saida > formulario

· as tabelas de condição usadas para acessar os registros de condições;

· a seqüência das tabelas de condição;

· os critérios para leitura das tabelas.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização de verificações de campos específicas de países. A chave do País contém informações que o sistema usa para checar entradas como códigos postais, contas em bancos.

Marcar uma linha específica e clicar o ícone de Detalhe (ou F2, ou duplo clique na linha) para o cadastramento de informações mais detalhadas dos Códigos de País.

Nos detalhes dos países pode-se como parametrizar a verificação de campos de países em relação a comprimento de códigos postais, comprimento de número de conta bancária, códigos de impostos e outros.

IMG > Opções globais > Definir países > Definir código telef.internaci

IMG > Opções globais > Verificar unidades de medida

IMG > Opções globais > Moedas > Entrar taxa de câmbio

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Taxas de Câmbio de diversas moedas. As taxas cadastradas aqui são usadas pelo sistema para a conversão de valores para outras moedas.

· CgCâ (Categorias de taxa de câmbio - usada para a diferenciação das taxas. Por exemplo, câmbio médio, histórico, venda ou compra);

· De/Para (os campos referem-se às taxas relacionadas entre si. Ou seja, quais moedas estão sendo convertidas);

· Fatores de conversão (os campos referem-se ao número de unidades das moedas especificadas nos campos De/Para, de acordo com sua proporção).

IMG > Contab.financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Integração > Vend+Dis. > Preparar determinação de contas de receitas

· Aplicação (compra ou venda);

· Tipo condição (chave para determinação de contas);

· Plano de contas (chave de identificação do plano de contas. Indica qual plano de contas será usado.);

Conta do Razão (conta do plano de contas).

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de grupos de materiais quando da manutenção do cadastro mestre de materiais. Estes grupos não são usados no sistema standard mas eles estão disponíveis para dados de análise, por exemplo

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de status do material sob o ponto de vista de Vendas e Distribuição. Pode ser usado para a classificação de materiais em desenvolvimento ou descontinuados. Marcar a linha do código e clicar o ícone de Detalhe para completar a parametrização.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Grupos de Categorias Item de material. Estes grupos de materiais são usados pelo sistema para determinar categorias de item para o processamento de documentos de venda

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Divisão, que especifica a natureza da Divisão de Remessa. Este identificador é puramente para fins de informação.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Documento de Venda, que determina como o sistema processa os diferentes documentos de venda. Por exemplo, dependendo do Tipo de Documento de Venda, o sistema determina quais telas apresentar e quais dados são necessários.

Marcar a linha do Tipo de Documento de Venda e entrar nos detalhes para visualizar todas as informações

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Intervalos de Numeração para Documentos de Vendas.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Tipos de Pedido do Cliente, que representa a maneira como o documento de vendas chega do cliente. Define-se aqui se o documento de vendas chega, por exemplo, por telefone, mail, fax ou EDI.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Item no Documento de Vendas e Distribuição. Representa uma classificação que distingue os diferentes tipos de item (por exemplo, amostra grátis, item texto) e determina como o sistema deve processar o item.

Marcar a linha e entrar nos detalhes para término do cadastramento

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Grupos de Categorias de Itens do mestre de material. Tais grupos são utilizados pelo sistema para determinar os Tipos de Itens durante o processamento dos documentos de venda. Dependendo do Grupo de Tipos de Item e do Tipo de Pedido processado, o sistema automaticamente propõe um Tipo de Item.

O sistema depende da seguinte parametrização:

Marcar e entrar nos detalhes.

Marcar e entrar nos detalhes

Permitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização do Default para Categoria de Divisão. Ou seja, a Categoria de Divisão que o sistema propõe para uma particular combinação de Tipo de Item e Característica MRP durante o processamento do pedido. A Característica MRP vem do registro mestre do material. Pode-se também, definir Categorias de Divisão alternativos.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de um controle de dados para o Fluxo de Documentos. Pode-se especificar para um determinado Tipo de Documento de Vendas, quais Tipos de Documentos, Tipos de Item, Categorias de Divisão podem ser copiados para ele. Pode-se ainda, realizar especificações para necessidades de cópia e transferência de dados, tanto quanto atualizações de quantidades e valores no fluxo de documentos. Esta especificação deve ser feita para cada esquema de cópia nos níveis de cabeçalho, item e, se necessário, divisão de remessa, na tela de detalhes.

· Chave de conta (chave que identifica os diferentes tipos de contas);

· Organização de vendas (unidade organizacional responsável pela venda);

IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de material > Material > Definir grupos de mercadorias

IMG > Logística - geral > Dados básicos logística: mestre de material > Material > Dados relevantes para SD > Definir status SD

No Detalhe do código de status SD podemos parametrizar níveis de bloqueio para os materiais. Existem bloqueios para Solicitação de cotação, ordem de venda, programa de remessa e outros. Cada bloqueio pode ter um nível de aviso, erro ou nenhuma mensagem.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Determinar valores propostos tipo de material

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Divisões remessa > Definir tipos de divisão para programas de remessa

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir tipos de doc.vendas

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir intervalos de numeração para docs.vendas

· Ext (determina se a numeração será definida interna (campo vazio) ou externamente (marcado com x)).

· No. atual (determina qual o último número utilizado do intervalo interno).

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir tipos de pedido

IMG > Vendas+Distrib. > Vendas > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir motivos de ordem

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Motivos de Ordem (motivos da operação), que indica a razão para a criação de um documento de vendas. Estas razões podem ser usadas como um critério de seleção quando da geração de estatísticas de vendas.

Se o Motivo da Ordem especifica, por exemplo, que uma ordem de venda originou-se em decorrência de visita de um vendedor ao cliente, pode-se gerar posteriormente estatísticas para todas as ordens de venda que foram originadas desta maneira.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Definir categorias de item

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Definir grupos de tipos de item

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Atribuir tipos de item

Permitir ao usuário do sistema R/3 a parametrização do Tipo de Item proposto para documento de venda e distribuição. Ou seja, a parametrização para que o sistema proponha automaticamente o Tipo de Item do documento. Ao mesmo tempo, pode-se especificar Tipos de Itens adicionais com os quais o default do sistema pode ser trocado (máximo de três).

· Tipo de Documento de Vendas (tipo de pedido);

· Grupo de Tipos de Item;

· Categoria de Item Superior (Tipo de Item para itens de nível superior, ou seja, que possuam sub-itens);

· Uso do Item (indicador usado para definir itens não relacionados a materiais, por exemplo, itens texto).

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Definir motivos de recusa

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Motivos de Recusa para Documentos de Venda. Ou seja, a razão para rejeição de uma cotação ou uma ordem de venda.

Com um Motivo de Recusa, o sistema automaticamente cancela qualquer necessidade de MRP previamente gerada para o item.

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Divisões remessa > Definir ctgs.divisão

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Divisões remessa > Atribuir ctgs.divisão

IMG > Vendas+Distrib. > Venda > Atualizar controle de cópia para docs.vendas

IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar organizações de Vendas

Não é possível realizar uma venda sem que haja pelo menos uma Organização de Vendas cadastrada.

No Detalhe da Organização de Vendas atentar para os campos:

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento das Filiais de uma Empresa. Incluir o código da numeração da Filial e os números de inscrição estadual, municipal e endereços

Permitir ao usuário do sistema R/3 a associação da Empresa à Organização de Vendas. A empresa que é legalmente responsável pela Organização de Vendas

IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar Canais de distribuição

IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar Setores de atividade

IMG > Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas >

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento da Organização de Vendas, que será a unidade organizacional responsável pela venda de certos produtos e serviços.

Marcar a linha da organização e apertar o botão de Detalhe (ou Saltar > Detalhe no menu, ou ainda F2) para o término do cadastramento.

A combinação de Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas (IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas).

· Moeda estatística (usar o Real para fins de estatística de vendas);

· Calendar.org.vendas (calendário de fábrica).

IMG > Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Canais de Distribuição, que são os meios pelos quais os produtos serão vendidos.

Através dos Canais de Distribuição sabe-se quais caminhos os produtos ou serviços chegarão aos clientes. A combinação de Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas (IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas).

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura >Definição > Logística - geral > definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Setores de Atividade, que definem as diversas linhas de produtos produzidos pela empresa.

O Setor de Atividade é uma maneira de agrupar materiais, produtos ou serviços. A combinação de Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas (IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas).

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar Escritorio de vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos escritórios de Vendas, que são locais físicos responsáveis pela venda de certos produtos ou serviços em uma determinada área geográfica. Estes escritórios fornecerão informações estratégicas sobre o volume de vendas da organização.

Pode-se atribuir cada cliente a um Escritório de Vendas nos dados mestres do cliente.

Com os Escritórios de Vendas podemos estabelecer Grupos de vendedores (por exemplo, departamentos) com específicas responsabilidades de vendas. Cada cliente pode também ser atribuído a um Grupo de vendedores particular nos dados mestres.

IMG > Estrutura da empresa > atualizar estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar grupo de vendedores

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Grupos de Vendedores, que são os responsáveis pelo processamento das vendas de certos produtos ou serviços.

Pode-se usar os Grupos de Vendedores para designar diferentes áreas de responsabilidade nos Escritórios de Vendas.

Pode-se ainda atribuir cada cliente a um Grupo de vendedores particular nos dados mestres do cliente.

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, eliminar, copiar, verificar Local de expedição

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Locais de Expedição de onde saem os produtos acabados. Pode-se diferenciar locais para realizar entregas normais e expressas. Marcar o Local de Expedição e clicar no ícone de Detalhes para o cadastramento de informações adicionais a estes Locais de Expedição.

A determinação automática do Local de Expedição pode ser realizada a partir da atribuição de três informações: Centro, Condições de Expedição e Grupo de Carga. O campo Zona local de expedição presente no nível de Detalhe representa a região onde o Local de Expedição dos materiais está situado. Seu cadastramento pode ser realizado em:

· Zona (IMG > Vendas+Distrib. > Expedição > Bases > Itinerários > Determinação de Itinerários > Definir e atribuir zonas de transporte, onde temos o menu Fatores d/influência > Zona).

IMG > Componentes validas para todas as aplicações > funções gerais de aplicação > nota fiscal > Filial CGC > Criar

IMG > Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir organização de vendas - empresa

IMG > Estrutura da empresa > Atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir canal de distribuição - org.de vend

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Escritórios de Vendas à Área de Vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Grupos de Vendedores a suas respectivas Escritórios de Vendas a fim de designar diferentes áreas de responsabilidade. Quando da geração de estatísticas de vendas pode-se usar o Grupo de Vendedores como critério de seleção

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de area de vendas a suas respectivas areas de controle de credito a fim de designar diferentes áreas de responsabilidade de controle de credito .

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição das Organizações de Vendas já ligadas aos Canais de Distribuição com o Centro responsável pela entrega das mercadorias

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição dos Locais de Expedição ao Centro.

Este cadastramento deve ser realizado antes de:

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição dos locais de carga da Empresa, que representam o local físico exato no qual o embarque de uma remessa é realizado.

Características:

o Local de Carga pode ser entrado manualmente no cabeçalho da remessa

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição do Local de Organização do Transporte, que representa um grupo de funcionários responsáveis pelas atividades de transporte.

Cada carregamento é alocado a um Local de Organização do Transporte para fins de planejamento de transporte. Isto auxilia a determinação de responsabilidades no processo de transporte durante o qual ele pode ser usado como um critério de seleção (lista de carregamento a ser processado, por exemplo).

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de um encarregado da contabilidade para a empresa.

O código de identificação para o encarregado da contabilidade pode ser usado em correspondências ou relatórios.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Intervalos de Numeração para os clientes.

O Grupo de contas do cliente é uma característica de classificação dos dados mestres do cliente. Este grupo determina: 1) qual faixa de números será usada para o número de conta do cliente; 2) se o número é determinado pelo usuário ou pelo sistema; 3) quais especificações são necessárias ou possíveis nos dados mestres.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos do Setor Industrial. O Setor Industrial representa um distinto grupo de companhias com a mesma atividade básica de negócio. Tal código é usado na seleção de dados para avaliação (por exemplo, uma listagem de dados mestres de fornecedores).

Permitir ao usuário do sistema R/3 a associação dos Canais de Distribuição da empresa à Organização de Vendas. Você pode manter informações sobre clientes e materiais através desta atribuição. Dessa maneira determinadas Organizações de Vendas serão responsáveis por determinadas maneiras de se vender aos clientes (canais de distribuição).

A Organização de Vendas + Canal de Distribuição + Setor de Atividade = Área de Vendas.

IMG > Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir setor de atividade - org.de vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição dos Setores de Atividade da empresa com a Organização de Vendas. O uso dos Setores de Atividade permite a organização da estrutura de vendas de grupos de produtos similares ou linhas de produtos. Dessa maneira determinamos os grupos de produtos, materiais e serviços possíveis de serem vendidos por cada organização de vendas.


IMG > Estrutura da estrutura > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Formar área de vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição da Organização de Vendas, o Canal de Distribuição e o Setor de Atividade para a formação da Área de Vendas. A Área de Vendas representa o refinamento das estruturas comerciais da empresa em relação a quem, como e o que a empresa pode vender.


IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir Escritório de vendas - área de vendas

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas

IMG > Estrutura da empresa > atualização da empresa > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir org.vendas - canal distribuição - centro

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir local de expedição - centro

· Atribuir local de expedição (IMG > Vendas+Distrib. > Expedição > Bases > Determinação de local de expedição > Atribuir locais de expedição - para determinar-se automaticamente o Local de Expedição).

IMG > Estrutura da empresa > verificação da consistência > Verificar estrutura do empreendimento vendas+distr

Permitir ao usuário do sistema R/3 a realização de um teste de consistência das estruturas organizacionais do empreendimento. As estruturas a serem verificadas são: Organização de Vendas, Canal de Distribuição, Setor de Atividade, Escritório de Vendas, Grupo de Vendedores, Local de Expedição e Centros.

Marcar a linha (x) a ser verificada e clicar o botão de Executar. Ao final da execução, um relatório de resultados é gerado pelo sistema.

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar localde carga

· um Local de Carga é uma subdivisão do Local de Expedição;

A definição do Local de Carga é opcional e pode-se usar o sistema SD sem seu cadastramento.

IMG > Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Atualizar local de organização do transporte

IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Entrar sigla do responsável p/clientes

IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes

O campo Ext determina se a numeração será definida interna (campo vazio) ou externamente (marcado com x).

No. atual (determina qual o último número utilizado do intervalo interno).

IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição do Grupo de contas do cliente ao Intervalo de Numeração criado em IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes.

IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Definir setores industriais

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de classificação de clientes. A classificação é livremente definida de acordo com as necessidades de sua organização

Utilizando-se tal divisão, pode-se usar os serviços do Instituto Nielsen na criação de análises de mercado de seus clientes.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de zonas geográficas de vendas atribuídas a cada cliente. É usado nas condições de preço e como critério de seleção nas estatísticas de vendas

Os dias sem possibilidade de recebimento devem ficar com seus respectivos campos de horários em branco.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos de função das Pessoas de Contato (por exemplo, comprador, secretária, chefe de vendas, etc.).

Permitir ao usuário do sistema R/3 a identificação da freqüência com a qual a Pessoa de Contato é visitada (por exemplo, mensalmente, anualmente, semanalmente, etc.).

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de Comportamento de Compra que identifiquem os hábitos de compra das Pessoas de Contato (por exemplo, se a pessoa aprova facilmente a compra ou se é de difícil perssuasão).

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de identificação que indicam se a Pessoa de Contato é um parceiro VIP (“very important person” - pessoa muito importante).

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de alguns detalhes a respeito da Pessoa de Contato, que são:

2) mais 10 atributos

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos que identificam os departamentos onde as Pessoas de Contato trabalham (por exemplo, compras, contabilidade, marketing, etc.).

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos para Tipos de Férias (Convenções de Férias). Por exemplo, normais, coletivas, remuneradas, etc..

Neste exemplo temos a condicção de pagamento 5002, 28/35 dias da data.

Para este caso temos que ter previamente cadastrado as condições 28 dias da data e 35 dias da data.

O segundo passo é fazer esta ligação na transação OBB9 conforme as proximas telas.

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Marketing > Definir classes de clientes

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Marketing > Definir zonas Nielsen

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Distrito Nielsen, que especifica uma divisão regional de acordo com as categorias de mercado criadas pela companhia A. C. Nielsen.

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Vendas > Definir grupos de clientes

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de identificação a particulares Grupos de Clientes (por exemplo, atacado ou varejo) para fins de precificação no IMG e geração de estatísticas.

Pode-se definir livremente os Grupos de Clientes de acordo com as necessidades de sua organização. Pode-se atribuir o Grupo de Clientes a um cliente específico no cadastro mestre de clientes do Emissor da Ordem ou nos documentos de vendas.

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Vendas > Definir zona de distribuição

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Clientes > Expedição > Definir horários de recebimento de mercado

Permitir ao usuário do sistema R/3 a identificação de uma programação de horas para o recebimento físico de mercadorias. Durante o processamento automático das entregas, o sistema propõe datas de entrega baseadas nas seguintes informações: os próprios Horários de Recebimento e o Calendário de Fábrica do cliente.

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Clientes > Documento de faturamento > Definir incoterms

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição dos Incoterms freqüentemente usados pela companhia. Tais informações podem ser utilizadas para fins de frete e especificam certos procedimentos comerciais reconhecidos internacionalmente (por exemplo, FOB, CIF e outros).

Se o campo Cidade obrigatória estiver marcado (x), torna-se obrigatório indicar uma localidade no segundo campo do Incoterm. O preenchimento destes campos se dá posteriormente no cadastro mestre do cliente.

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir funções p/ pessoa de contato

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir frequências de visitas

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir comportamentos de compras

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir códigos VIP

IMG > Vendas+Distrib. > Dados Mestres > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir atributos

1) Hobby - atributo 1 (hobby da pessoa de contato);

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Pessoa de contato > Definir departamento standard

IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Operações contábeis > Reclamação de pagamento > Convenções de férias > Definir tipos de férias

IMG > Vendas+Distrib. > Dados mestre > Parceiro negócios > Clientes > Expedição > Definir prioridades de expedição

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de prioridade de remessa. Pode-se atribuir a Prioridade de Expedição a um material em particular ou a uma combinação de cliente e material.

Quando processa-se entregas coletivamente, pode-se usar a Prioridade de Expedição como um critério de seleção. No processamento da ordem, o sistema propõe a prioridade dentro da seguinte ordem: nos registros Cliente-material, nos registros Mestre de Clientes.

IMG > Contab. financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura / Entrada de nota de crédito > Atualizar condições de pagamentos

Permitir ao usuário do sistema R/3 criar as condições de pagamento, definindo o cálculo da data base, os descontos, os prazos de vencimento, etc. Define-se também se a condição estará para compras e/ou vendas.

Para definir condições de pagamento parceladas, checar a opção Pgto. Prestações nas condições de pagamento e definir as parcelas em Definir condições de pagamentos para prestações (IMG > Contab. Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações contábeis > Entrada de Fatura / Entrada de Nota de Crédito > Definir Condições de Pagamento para Prestações).

Para as condições de pagamento definidas como parceladas, definir quantas são as parcelas e o percentual de cada uma.

Resumo do Processo

Grupos de contas

são exibidos para entrada de dados . Na versão standard do Sistema R/3 do SAP, se o usuário criar um registro mestre de

cliente para um recebedor de mercadoria, por exemplo, um grupo de contas é automaticamente proposto. O grupo de contas

determina então o número para o registro mestre do cliente. Para obter mais informações sobre as atribuições de números

para os registros mestre de clientes, consultar Atribuição de números a registros mestre de Cliente.

Atribuição de grupos de contas a funções de parceiros

Não é aconselhavel a mudança dos grupos de contas propostos pelo SAP, devido ao grande numero de telas a serem parametrizadas. Caso alguma combinação seja, realmente necessária, tente criar com referencia e alterar. Más só em ultimo caso.

Obs: normalmente para todas as categorias de atividades, a operação da tela segue o exemplo das anteriores.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Grupo de Classificação Contábil do Material e o Grupo de Classificação Contábil do Cliente

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Áreas de Reclamação de Pagamento. Tais áreas representam entidades organizacionais responsáveis pelas reclamações e também, sub-estruturas da Empresa.

Atualizar esta tabela se a determinação de receitas envolve o material

Atualizar esta tabela se a determinação de receitas envolve o cliente

Verificar, se para os dados necessarios para a determinação de contas não existe a necessidade da criação de nova tabela

Definir a sequencia de Acesso das tabelas criadas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição das Chaves de Conta e atribuição destas com os Tipos de Condição nos Esquemas de Preço. Com as Chaves de Conta, pode-se agrupar contas similares na contabilidade financeira. É através das chaves que o sistema encontra as contas a serem contabilizadas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão

Voltar ao início e selecionar a outra transação.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão. Estas contas normalmente se encontram no razão em duplicatas a receber ( normalmente ).

IMG > Contab. financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura / Entrada de nota de crédito > Definir condições de pagamento para prestações

O sistema não permite a porcentagem de 100% para uma única parcela. Além disso, existe uma verificação da soma das porcentagens das parcelas, que deve obrigatoriamente totalizar 100%.

IMG > Logistica – Geral > Dados Basicos Logistica : Parceiros de negocios > controle > Definir Grupos de Contas e Seleção de campos de Cleintes

O grupo de contas garante que, para as diferentes funções de parceiro de um cliente, somente as telas e campos Necessários

Na versão standard do Sistema R/3 do SAP, existem grupos de contas para o emissor da ordem, o recebedor de mercadoria, o recebedor de fatura e o pagador. O usuário também pode utilizar os grupos de contas para definir todas as outras combinações (por exemplo, se o recebedor de mercadoria também vai pagar pelas mercadorias).

DICAS: No caso de clientes, para parametrizar a inclusão de um campo na tela, parametrize tambem as transações a seguir.

IMG > Logistica – Geral > Dados Basicos Logistica : Parceiros de negocios > controle > Determinar estrutura de tela dependente da transação ( OB20 )

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestre relevantes para class.contábil

· Grupo de Classificação Contábil do Material (grupo de materiais com as mesmas exigências contábeis. Usado quando da criação de documentos contábeis a partir de faturamentos para determinar a contabilização de receitas ou deduções de venda);

Grupo de Classificação Contábil do Cliente (grupo de classificação que o sistema automaticamente determina nos documentos de venda. O grupo é usado como um dos critérios para a determinação automática da contabilização de receitas.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Atribuir áreas de reclamação

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestres relevantes para classificação contabil > Materiais: grupos de classificação contabil

Este campo é atualizado na visão de vendas do registro mestre de materiais, caso for utilizado deve ser requerido como obrigatorio.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestres relevantes para classificação contabil > Clientes: grupos de classificação contabil

Este campo é atualizado na visão de vendas do registro mestre de clientes, caso for utilizado deve ser requerido como obrigatorio.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > definir dependencias da determinação de contas de receitas > Atualizar / criar / modificar tabelas

Caso venha a ser necessario a criação de uma nova tabela, os campos disponiveis são os unicos que podem ser utilizados, caso contrario, ou seja o campo não consta na relação, o problema deve ser resolvido via ABAP.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Definir Sequencias de Acesso e tipos de determinação de contas > atualizar sequencias de acesso para a determinação de contas

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Definir e atribuir chave de conta

Voltar ao início e selecionar a outra transação. (OV35)IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Atribuir contas do razão

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de reconciliação > Atribuir contas do razão

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de reconciliação > Atribuir esquema de reconcilação de contas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão. Atribuir a condition ao documento de faturamento brasil, F2B

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Tempos (em dias) para picking e embalagem de peças, a fornecer, aos seguintes elementos: Local de expedição, Grupo de Peso ,Ou seja, o número de dias que um material necessita para que seja feito seu empacotamento e picking

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de Tempos de Carga para carregar um material

Permitir ao usuário do sistema R/3 a ativação de uma Programação da Expedição e de uma Programação do Transporte para Tipos de Documentos de Venda

Permitir ao usuário do sistema R/3 definir e manter Classes de Necessidade para controlar todas as funções referentes a necessidades em logística. A Classe de Necessidade especifica os seguintes pontos:

se o item tem que ser ajustado para uma contabilização auxiliar

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tipos de Necessidade, que determinam a estratégia de planejamento para ser usada para uma necessidade particular

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação do Tipo de Necessidade dependendo do Tipo de Item no documento de vendas e distribuição e da Característica MRP

Permitir ao usuário do sistema R/3 o bloqueio de transferência de necessidades por bloqueio de fornecimento.

Quando as necessidades são transferidas para o MRP, as quantidades confirmadas também são reservadas para os documentos confirmados. Se a transação é bloqueada para fornecimento, o estoque necessitado será bloqueado e não poderá ser usado. Para prevenir isto, pode-se bloquear a transferência de necessidades para um bloqueio de fornecimento, neste passo. Neste caso, a quantidade ordenada ainda será transferida para o MRP como uma necessidade mas a quantidade não será reservada.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a manutenção de suas próprias necessidades para a transferência de necessidades

Permitir ao usuário do sistema R/3 a manutenção de suas próprias necessidades para a criação de necessidades de compra.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Grupos de Controle com os quais especifica-se o tipo de registros de necessidade que o sistema cria quando do processamento de ordens de venda ou de fornecimento. As necessidades de ordens de venda e de entrega podem ser controladas separadamente

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Grupo de Controle, se o registro mestre de material deve ser bloqueado para outras ordens durante a Verificação de Disponibilidade. Se ele for bloqueado, não se pode criar duas ordens para o mesmo material ao mesmo tempo

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição do Grupo de Controle que o sistema propõe quando da criação de um novo registro mestre de material. O valor default depende do Tipo de Material e do Centro

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Regras de Verificação para a Verificação de Disponibilidades e a alocação destas regras aos Grupos de Controle. As regras especificam o escopo da Verificação de Disponibilidades para as respectivas transações em vendas e distribuição, especificando precisamente quais estoques, elementos de recebimentos e de emissão devem ser levados para contabilização durante a Verificação de Crédito.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição para cada Classe de Necessidade se uma Verificação de Disponibilidade e/ou Transferência de Necessidade deva ser realizado. As posições definidas aqui correspondem às classes de necessidade definidas no nível global

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > atualizar as durações



Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tempos de Trânsito associados aos Itinerários. O Tempo de Trânsito (saída da mercadoria ao recebedor) representa o número de dias necessários para entregar um item ao cliente, usando um Itinerário particular.

Estes tempos auxiliam na determinação de datas nas quais os bens deverão estar prontos para o picking, embalagem e carregamento.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Programação da expedição e do transporte > Definir tempos para organização do transporte

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tempos de Avanço da organização do transporte em dias. O Tempo de Avanço representa o número de dias necessários para organizar o transporte de um item que pretende-se entregar, usando um Itinerário particular.

Estes tempos auxiliam na determinação de datas nas quais os bens deverão estar prontos para o picking, embalagem e carregamento.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > Definir programação de prazos por tipo de doc.vendas

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Definir classes de necessidade

· Verificação de Disponibilidades e Transferência de Necessidades (determina se são realizados para uma transação);

· se a necessidade é relevante para MRP;

· Código de atribuição (controla o consumo das necessidades do cliente com as necessidades independentes planejadas);

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Definir tipos de necessidade

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Determinação do tipo de necessidade através da operação

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Determinar processo por ctg.divisão

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para a Categoria de Divisão dos documentos de venda se uma Verificação de Disponibilidades e/ou Transferência de Necessidades deve ser realizada. Estas configurações são relevantes apenas para os documentos de venda.

As configurações aqui realizadas dependem das configurações globais realizadas no nível da Classe de Necessidade. Pode-se somente desativar uma opção selecionada no nível da Classe de Necessidade, não podendo ativá-la. Pode-se somente ativar uma opção se ela já estiver ativada na Classe de Necessidade.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Bloquear transferência de necessidades por bloq.fornecimento

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Atualizar requisitos para a transferência de necessidades

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Atualizar requisitos para requisições de compra e montagem

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Definir grupos de controle

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar bloqueio de material para outros usuários

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar valor proposto grupo de controle

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Executar controle da verificação de disponibilidades

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por classe de necessidade

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por ctg.divisão

Permitir ao usuário do sistema R/3 a especificação por Categoria de Divisão dos documentos de venda se uma Verificação de Disponibilidades e/ou Transferência de Necessidades deva ser realizado. Estas configurações são relevantes apenas para os documentos de venda.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a desativação da Verificação de Disponibilidade para específicos itens de remessa.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Classe de Necessidade, se uma Verificação de Disponibilidade contra uma alocação de produto deve ser realizada ou não.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Categoria de Divisão, se uma Verificação de Disponibilidade contra uma alocação de produto deve ser realizada ou não. Esta Verificação de Disponibilidade pode somente ser desativada no nível da Categoria de Divisão. Ela não pode ser ativada se a Verificação não estiver já ativada no nível da Classe de Necessidade.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Mensagens que serão propostas no registro mestre de clientes. Para a definição das Mensagens deve-se fazer as seguintes entradas:

Dados de detalhe (Meio de transmissão da mensagem; Hora de Envio).

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Esquemas de Mensagens e a atribuição destes aos respectivos Grupos de Conta. Mantém-se os Tipos de Mensagens disponíveis nos Esquemas de Mensagens para cada Grupo de Conta.

Permitir ao usuário do sistema R/3 definir as funções que distinguirão as Funções do Parceiro no sistema. Pode-se ainda, atribuir as Funções do Parceiro ao Grupo de Conta

definir visões que necessita antes de abrir telasdefinir visões que necessita antes de abrir telasdefinir visões que necessita antes de abrir telascria preços, e condições de descontomodifica preços, e condições de descontoexibe preços, e condições de desconto

As configurações aqui realizadas dependem das configurações globais realizadas no nível da Classe de Necessidade. Pode-se somente desativar uma opção selecionada no nível da Classe de Necessidade, não podendo ativá-la. Pode-se somente ativar uma opção se ela já estiver ativada na Classe de Necessidade.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por tipo de item de remessa

A Verificação de Disponibilidade pode ser desligada para transações como as de retorno de fornecimento.

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar regra de controle para processamento de atraso

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de uma Regra de Verificação ao Centro. As regras especificam o escopo da Verificação de Disponibilidades para as respectivas transações em vendas e distribuição, determinando precisamente quais estoques, elementos de recebimentos e de emissão devem ser levados para contabilização durante a Verificação de Crédito.

Regras de Verificação (IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Executar controle da verificação de disponibilidades).

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verificação de disponibilidade em relação a contingentes > Definir Processo por ctg. de necessidade

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verificação de disponibilidade em relação a contingentes > Processo por ctg.divisão

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Mensagens > Determinação de mensagens > Proposta de mensagem a partir do reg.mestre cliente > Definir mensagens (registro mestre cliente)

· Tipo de Mensagem (tipo de mensagem a ser produzida);

· Descrição (texto de descrição);

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Mensagens > Determinação de mensagens > Proposta de mensagem a partir do reg.mestre cliente > Definir e atrib.esquemas de mensagens (reg.mestre cliente)

IMG > Vendas+Distrib. > Funções básicas > Determinação de Parceiro > Definir funções do parceiro

Logística ® Vendas e Distribuição ® Dados Mestresà Parceiro de Negócios ® Emissor da Ordem ® Criar ®

Componentes Válidas para todas as Aplicações ® Funções Gerais de Aplicação ® Nota Fiscal ® Saída

Logística ® Vendas e Distribuição ® Dados Mestres® Estipulações ® Info Cliente-Material ® Criar

Logística à Vendas e Distribuição à Expedição à Fornecimento à Criar

· Criar um fornecimento utilizando este método deve ser feito apenas em caso de exceção. O padrão é o processamento da lista de remessas a fazer.Logística à Vendas e Distribuição à Expedição à Saída de Mercadorias à CriarLogística à Vendas e Distribuição à Expedição à Entrega à Lista de Trabalho ® Ordem / Pedido Logística ® Vendas e Distribuição ® Expedição ® Picking ® Administração de Depósito ® Funções Subseqüentes Logística ® Vendas e Distribuição ® Faturamento ® Documento de Faturamento ® CriarLogística ® Vendas e Distribuição ® Faturamento ® Documento de Faturamento ® ModificarLogística ® Vendas e Distribuição ® Expedição ® Funções Subseqüentes ® Processo Coletivo Documento Faturamento

na opção documento de vendas no menu de tela optar por eliminar documento de vendas

R/3 Empresarial. Logística de Produção. Produção por tamanho de lote. Controle de Modificações com pedido ou ordem.

> Logística > Produção > Dados Mestres > Listas técnicas > Lista Técnica > Lista técnica de Material > Criar

nesta customização o cliente é criado junto com sua definição no mestre de clientes

Logística ® Vendas e Distribuição ® Faturamento ® Documento de Faturamento ® Estorno

Logística à Vendas e distrib. à Venda> ordem > criarLogística à Vendas e distrib. à Venda> ordem > modificar

Logística à Vendas e distrib. à Venda à Ordem à Liberação p/ faturamentoLogística à Produção à Planj. Vendas e Operações à Planejamento à Planejamento Flexível à Planejamento

Logística à Produção à Dados mestre à Controle de modificaçõesReg.mestre modif. à Criar

Logística à Produção à Dados Mestre à Controle de modificaçõesNível de revisão à Nível rev.material à Criar

Contabilidade à Contabilidade Financeira à Clientes à Dados Mestres à CriarLogística à Adm. de materiais à Adm. de estoques à Movimento mercadoria à Registrar saída de mercadoriasLogística ®Vendas e Distribuição ®Dados Mestres ®Parceiro de Negócios ®Emissor da Ordem ®Comparação de Dados MestresLogística ® Vendas e distrib. ® Dados mestres

Condições ® Impostos ® Criar

Logística ® Vendas e distrib. ® Dados mestre

Condições ® Preços ®Criar

1. Logística ® Vendas e Distribuição ® Dados Mestresà Parceiro de Negócios ® Emissor da Ordem

Logística ® Vendas e Distribuição ® Dados Mestres à Parceiro de Negócios ® Recebedor da Mercadoria

O pagador é o cliente responsável pelo pagamento das faturas. Se o Emissor da Ordem for criado a nível central, o pagador é automaticamente criado ao mesmo tempo.Logística ® Vendas e Distribuição ® Dados Mestresà Parceiro de Negócios ® Emissor da Ordem


Condições ® Impostos ® Exibir


Condições ® Preços ® Por necs. Ind. Cliente ® Criar com referência


Condições ® Deduções/Suplemento ® Por Cliente ® Criar

Logística ® Vendas e distrib. ® Dados mestreCondições ® Deduções/Suplemento ® IVA liquidado / IVA Internacional® Criar

Logística® Vendas e Distribuição ® Dados MestreàParceiro de Negócios ® Cliente Potencial ® Criar

Logística ® Vendas e Distribuição ® Dados Mestre à Parceiro de Negócios ® Parceiro VD ® CriarLogística ®Vendas/distribuição ®Venda ® Solicitação de Cotação ®Criar

Criar com modelo - MODELO DE LISTA DE MATERIAL OU EXCLUSÕES DE MATERIAL COMUNS REPETITIVOS EM ov, cotações,pedidos

Logística ® Vendas e Distribuição ® Dados Mestres ® Produtos ® Proposta de Itens ® Criar

Logistica ® Vendas/Distribuição ® Mestres de dados> Produtos > Listagem/Exclusão>Criar

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Regiões (estado federado, província) para um determinado país. No caso do Brasil, permitir o cadastramento dos Estados da União.

Permitir ao usuário do sistema R/3 preparar a determinação de contas de receitas. Ou seja, como será realizada a contabilização das vendas.

> Vendas+Distrib. > Faturamento > documentos de faturamento > Caracteristicas especiais do País > country-specific features for brasil > maintain sales document item category );

> Vendas+Distrib. > Faturamento > documentos de faturamento > Caracteristicas especiais do País > country-specific features for brasil > maintain sales document item category );

> Contab.financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Integração > Vend+Dis. > Preparar determinação de contas de receitas

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de grupos de materiais quando da manutenção do cadastro mestre de materiais. Estes grupos não são usados no sistema standard mas eles estão disponíveis para dados de análise, por exemplo


Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Grupos de Categorias Item de material. Estes grupos de materiais são usados pelo sistema para determinar categorias de item para o processamento de documentos de venda

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Tipo de Divisão, que especifica a natureza da Divisão de Remessa. Este identificador é puramente para fins de informação.


Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos Tipos de Pedido do Cliente, que representa a maneira como o documento de vendas chega do cliente. Define-se aqui se o documento de vendas chega, por exemplo, por telefone, mail, fax ou EDI.





podemos parametrizar níveis de bloqueio para os materiais. Existem bloqueios para Solicitação de cotação, ordem de venda, programa de remessa e outros. Cada bloqueio pode ter um nível de aviso, erro ou nenhuma mensagem.

> Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Item do documento de venda > Determinar valores propostos tipo de material

> Vendas+Distrib. > Venda > Documentos de vendas > Cabeçalho de documento de vendas > Definir intervalos de numeração para docs.vendas

> Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar organizações de Vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento das Filiais de uma Empresa. Incluir o código da numeração da Filial e os números de inscrição estadual, municipal e endereços

Permitir ao usuário do sistema R/3 a associação da Empresa à Organização de Vendas. A empresa que é legalmente responsável pela Organização de Vendas

> Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar Canais de distribuição

> Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Agrupar Setores de atividade

> Vendas e Distribuição > Venda > Documentos de Vendas > Cabeçalho de documentos de Vendas > Atribuir area de Vendas a documentos de Vendas > Atribuir os tipos de odem permitidos as areas de SD> Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas

> Estrutura da empresa> atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição

> Estrutura da empresa > atualização da estrutura >Definição > Logística - geral > definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades

> Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Definição > Vendas+Distrib. > Definir, eliminar, copiar, verificar Local de expedição


Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de area de vendas a suas respectivas areas de controle de credito a fim de designar diferentes áreas de responsabilidade de controle de credito .

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição das Organizações de Vendas já ligadas aos Canais de Distribuição com o Centro responsável pela entrega das mercadorias

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição dos locais de carga da Empresa, que representam o local físico exato no qual o embarque de uma remessa é realizado.

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição do Local de Organização do Transporte, que representa um grupo de funcionários responsáveis pelas atividades de transporte.




> Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas

> Estrutura da empresa > atualização da estrutura > Atribuição > Vendas+Distrib. > Atribuir grupo de vendedores - Escritório de vendas

> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Entrar sigla do responsável p/clientes

> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes

> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição do Grupo de contas do cliente ao Intervalo de Numeração criado em IMG > Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes.

> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Definir setores industriais

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de classificação de clientes. A classificação é livremente definida de acordo com as necessidades de sua organização

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de zonas geográficas de vendas atribuídas a cada cliente. É usado nas condições de preço e como critério de seleção nas estatísticas de vendas

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos de função das Pessoas de Contato (por exemplo, comprador, secretária, chefe de vendas, etc.).

Permitir ao usuário do sistema R/3 a identificação da freqüência com a qual a Pessoa de Contato é visitada (por exemplo, mensalmente, anualmente, semanalmente, etc.).

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de Comportamento de Compra que identifiquem os hábitos de compra das Pessoas de Contato (por exemplo, se a pessoa aprova facilmente a compra ou se é de difícil perssuasão).

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos de identificação que indicam se a Pessoa de Contato é um parceiro VIP (“very important person” - pessoa muito importante).

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento dos códigos que identificam os departamentos onde as Pessoas de Contato trabalham (por exemplo, compras, contabilidade, marketing, etc.).

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de códigos para Tipos de Férias (Convenções de Férias). Por exemplo, normais, coletivas, remuneradas, etc..

> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Operações contábeis > Reclamação de pagamento > Convenções de férias > Definir tipos de férias

> Contab. financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura / Entrada de nota de crédito > Atualizar condições de pagamentos

Não é aconselhavel a mudança dos grupos de contas propostos pelo SAP, devido ao grande numero de telas a serem parametrizadas. Caso alguma combinação seja, realmente necessária, tente criar com referencia e alterar. Más só em ultimo caso.

Obs: normalmente para todas as categorias de atividades, a operação da tela segue o exemplo das anteriores.

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento do Grupo de Classificação Contábil do Material e o Grupo de Classificação Contábil do Cliente

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Áreas de Reclamação de Pagamento. Tais áreas representam entidades organizacionais responsáveis pelas reclamações e também, sub-estruturas da Empresa.


Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão. Estas contas normalmente se encontram no razão em duplicatas a receber ( normalmente ).

> Contab. financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura / Entrada de nota de crédito > Definir condições de pagamento para prestações

> Logistica – Geral > Dados Basicos Logistica : Parceiros de negocios > controle > Definir Grupos de Contas e Seleção de campos de Cleintes

No caso de clientes, para parametrizar a inclusão de um campo na tela, parametrize tambem as transações a seguir.

(grupo de materiais com as mesmas exigências contábeis. Usado quando da criação de documentos contábeis a partir de faturamentos para determinar a contabilização de receitas ou deduções de venda);

(grupo de classificação que o sistema automaticamente determina nos documentos de venda. O grupo é usado como um dos critérios para a determinação automática da contabilização de receitas.

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestres relevantes para classificação contabil > Materiais: grupos de classificação contabil

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Verificar dados mestres relevantes para classificação contabil > Clientes: grupos de classificação contabil

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > definir dependencias da determinação de contas de receitas > Atualizar / criar / modificar tabelas

Vendas+Distrib. > Funções básicas > Class.contábil > Det.conta de receita > Definir Sequencias de Acesso e tipos de determinação de contas > atualizar sequencias de acesso para a determinação de contas

Permitir ao usuário do sistema R/3 a atribuição de contas do razão. Atribuir a condition ao documento de faturamento brasil, F2B


Permitir ao usuário do sistema R/3 a ativação de uma Programação da Expedição e de uma Programação do Transporte para Tipos de Documentos de Venda

Permitir ao usuário do sistema R/3 definir e manter Classes de Necessidade para controlar todas as funções referentes a necessidades em logística. A Classe de Necessidade especifica os seguintes pontos:

Permitir ao usuário do sistema R/3 o cadastramento de Tipos de Necessidade, que determinam a estratégia de planejamento para ser usada para uma necessidade particular

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação do Tipo de Necessidade dependendo do Tipo de Item no documento de vendas e distribuição e da Característica MRP




Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição do Grupo de Controle que o sistema propõe quando da criação de um novo registro mestre de material. O valor default depende do Tipo de Material e do Centro



> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Programação da expedição e do transporte > Definir tempos para organização do transporte

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Programação da expedição e do transporte > Definir programação de prazos por tipo de doc.vendas

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Definir classes de necessidade

Código de atribuição (controla o consumo das necessidades do cliente com as necessidades independentes planejadas);

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Definir tipos de necessidade

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Determinação do tipo de necessidade através da operação

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Determinar processo por ctg.divisão

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Bloquear transferência de necessidades por bloq.fornecimento

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Atualizar requisitos para a transferência de necessidades

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Transf.necessidades > Atualizar requisitos para requisições de compra e montagem

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Definir grupos de controle

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar bloqueio de material para outros usuários

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar valor proposto grupo de controle

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Executar controle da verificação de disponibilidades

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por classe de necessidade

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por ctg.divisão

Permitir ao usuário do sistema R/3 a determinação para cada Classe de Necessidade, se uma Verificação de Disponibilidade contra uma alocação de produto deve ser realizada ou não.


Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Mensagens que serão propostas no registro mestre de clientes. Para a definição das Mensagens deve-se fazer as seguintes entradas:

Permitir ao usuário do sistema R/3 a definição de Esquemas de Mensagens e a atribuição destes aos respectivos Grupos de Conta. Mantém-se os Tipos de Mensagens disponíveis nos Esquemas de Mensagens para cada Grupo de Conta.

Permitir ao usuário do sistema R/3 definir as funções que distinguirão as Funções do Parceiro no sistema. Pode-se ainda, atribuir as Funções do Parceiro ao Grupo de Conta

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar processo por tipo de item de remessa

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. > Determinar regra de controle para processamento de atraso

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verificação de disponibilidade em relação a contingentes > Definir Processo por ctg. de necessidade

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Verificação de disponibilidades e transferência necessidades > Verificação de disponibilidades > Verificação de disponibilidade em relação a contingentes > Processo por ctg.divisão

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Mensagens > Determinação de mensagens > Proposta de mensagem a partir do reg.mestre cliente > Definir mensagens (registro mestre cliente)

> Vendas+Distrib. > Funções básicas > Mensagens > Determinação de mensagens > Proposta de mensagem a partir do reg.mestre cliente > Definir e atrib.esquemas de mensagens (reg.mestre cliente)

Emissor da Ordem ® Criar ® Criar a Nível Central

Nota Fiscal ® Saída ® Condições de Saída ® Criar (Apenas no SPRO)

Info Cliente-Material ® Criar

Ordem / Pedido ® Direto Administração de Depósito ® Funções Subseqüentes ® Saída de Mercadorias ® Estornar

Processo Coletivo Documento Faturamento

R/3 Empresarial. Logística de Produção. Produção por tamanho de lote. Controle de Modificações com pedido ou ordem.

® Estorno

Planejamento Flexível à Planejamento à Exibir

Registrar saída de mercadoriasEmissor da Ordem ®Comparação de Dados Mestres

Emissor da Ordem ® Criar ® Criar

Recebedor da Mercadoria ® Criar

Emissor da Ordem ® Criar ® Criar a nivel Central

IVA liquidado / IVA Internacional® Criar

Cliente Potencial ® Criar

Parceiro VD ® Criar







podemos parametrizar níveis de bloqueio para os materiais. Existem bloqueios para Solicitação de cotação, ordem de venda, programa de remessa e outros. Cada bloqueio pode ter um nível de aviso, erro ou nenhuma mensagem.





> Contab.financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de Clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes.


(grupo de materiais com as mesmas exigências contábeis. Usado quando da criação de documentos contábeis a partir de faturamentos para determinar a contabilização de receitas ou deduções de venda);

comandos básicos em sap sd

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