ce - sobral - psf - avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação CE - Sobral - PSF

Endereço da Instalação Avenida Dr. Guarany, 351

Derby Sobral/CE – CEP 62042-030

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Sobral


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

CUSTOS DA UNIDADE EM 2016 - PSF ........................................................................................ 6

CUSTO MÉDIO ANUAL DA UNIDADE EM 2015 – PSF ................................................................ 7

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 8

CHECK LIST ................................................................................................................................. 9

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 16

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 28




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

CE - Sobral - PSF Código do Centro de Custo da Instalação: 070100

Endereço da Instalação:

Avenida Dr. Guarany, 351 – Derby – Sobral – CE – CEP 62042-030 Código RIP do prédio no SPIUnet: 2785.00270.500-6

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): Dois andares Área total do prédio (m²): 1.530,00

Unidade Gestora (UG): 110102 - SAD/RJ CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Sobral - CE Código do Centro de Custo da Unidade:070101

Endereço da unidade: Avenida Dr. Guarany, 351 – Derby – Sobral – CE – CEP 62042-030 Telefone: (88) 3112-8800

Fax: (88) 3112-8815

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Dois andares e 14 salas, sendo seis para procuradores, uma de reunião, uma recepção, uma de informática, uma de protocolo, uma da administração, uma de cadastramento de documento e processos, um de arquivo corrente, uma de arquivo morto. Há uma copa e oito banheiros

Área Operacional da unidade (m²): 700,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: RAIMUNDO EVANDRO XIMENES MARTINS E-mail: [email protected]

Substituto: CARLOS FRANCISCO LOPES MELO E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: TATIANA RODRIGUES BRITO XIMENES E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: ANA CRISTINA ARAUJO TAVARES E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 11 procuradores

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 9 servidores

Quantidade de Estagiários: 11 sendo 4 ADU-nível superior, 4 INSS-nível superior, um-AGU-nível médio e dois-INSS-nível médio

Quantidade de Terceirizados: 11 2 porteiros, 2 motoristas, 2 vigilantes, um reprografista, um auxiliar de serviços gerais, uma copeira, uma recepcionista e um auxliar de limpeza

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 71,82% BOM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 3 2 66,67% BOM

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 2 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 22 14 63,64% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 11 64,71% BOM

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30 26 86,67% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 3 50,00% REGULAR

AVALIAÇÃO FINAL 87 59 67,82% BOM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: CE - Sobral - PSF | Unidade: PSF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



CUSTOS DA UNIDADE EM 2016 - PSF

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 30.000,00

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 60,00 R$ 60,00

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 9.545,02 R$ 9.545,02 R$ 9.545,02 R$ 28.635,06

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 555,54 R$ 908,17 R$ 425,74 R$ 451,25 R$ 2.340,70

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 4.046,85 R$ 3.838,73 R$ 3.895,19 R$ 11.780,77

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 670,51 R$ 673,81 R$ 643,93 R$ 206,55 R$ 2.194,80

AGU0047 SERVICOS DE PORTARIA R$ 4.950,02 R$ 4.950,02 R$ 4.950,02 R$ 4.950,02 R$ 19.800,08

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.384,95 R$ 2.384,95 R$ 2.384,95 R$ 2.384,95 R$ 9.539,80

AGU0050 SERVICOS DE OPERADOR DE REPROGRAFIA R$ 2.194,34 R$ 4.388,68 R$ 2.194,34 R$ 8.777,36

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 4.270,99 R$ 3.504,18 R$ 6.776,61 R$ 14.551,78

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.231,29 R$ 4.462,58 R$ 2.231,29 R$ 8.925,16

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 10.522,18 R$ 10.522,18 R$ 10.522,18 R$ 31.566,54

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.379,59 R$ 2.379,59 R$ 2.379,59 R$ 2.379,59 R$ 9.518,36

AGU0038 DIARIAS R$ 3.230,32 R$ 4.112,82 R$ 8.894,20 R$ 5.263,21 R$ 3.385,22 R$ 24.885,77

R$ 54.481,60 R$ 50.319,47 R$ 60.052,08 R$ 34.337,81 R$ 3.385,22 R$ 202.576,18

Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 06 de junho de 2016

Mês

TOTAL GERAL



CUSTO MÉDIO ANUAL DA UNIDADE EM 2015 – PSF

Fonte: SIC



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0003/2016 06.798.516/0001-00 EGEL LOCADORA DE VEÍCULO DE VEÍCULOS LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA 2016-04-11 2017-04-11

0004/2013 64.799.539/0001-35 TECNOSET PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL. 2016-04-09 2016-08-09

0012/2015 045.804.863-15 CIRO BELCHIOR ROCHA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A PROCURADORIA

SECCIONAL FEDERAL EM SOBRAL/CE. 2015-02-06 2020-02-06

0019/2012 86.960.598/0001-86 NORTH SEGURANÇA LTDA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA. 2016-07-02 2017-07-02

0020/2013 02.726.118/0001-27 SERVCAF LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 2015-12-31 2016-12-31

0031/2012 06.234.467/0001-82

FUTURA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVA LTDA-

EPP

SERVIÇOS CONTINUADO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE

OBRA. 2015-12-27 2016-12-27

Fonte: Sistema CONTA - Posição em: 06 de junho de 2016



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM A 300 m do fórum federal

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM Há procuradores dividindo salas

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Uma sala

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO Nem computador nem Datashow, apenas mesas e cadeiras

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO Há uma escada com degraus, pois o imóvel é alugado

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

Existem algumas queimadas

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Todos são ar-condicionado split

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Tatiana Rodrigues Brito Ximenes

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Terceirizados

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO Às vezes, há insuficiências pois existem muitas comarcas (mais de 60), três fóruns federais e três fóruns trabalhistas. Há dias que não existe veículo, pois só temos dois.

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Há necessidade de mais uma auxiliar de serviço administrativo, sobretudo para escaneamento.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Há necessidade de mais uma auxiliar de serviço administrativo, sobretudo para escaneamento.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM




3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Precisaríamos de mais um.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Há dias que a lentidão

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO Está chegando ao limite máximo de armazenamento

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO




6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada Principal

Fachada Principal




Recepção

Sala do Procurador-Chefe




Gabinete dos Procuradores

Gabinete dos Procuradores




Placa de Identificação dos Gabinetes

Sala da Administração- Ante Sala do Procurador-Chefe




Sala de Estagiários e Servidores

Sala de Servidores




Sala de Servidores

Sala de Servidores




Sala de Servidores

Sala de Reunião




Arquivo

Sala de Informática




Teto da sala de informática apresentando Infiltração

Copa/Cozinha




Hall de Circulação






Quadro Informativo




Entrada de Servidores pela rua dos fundos

Estacionamento- entrada pela rua dos fundos




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

ce - sobral - psf - avaliação 2016

Documents