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Carta de Atualização CTRA0017A_______________________________________________________________

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Carta de Atualização CTRA0017A

1 – Ativo Fixo

ATA00001 Cadastros – Ajustes Removido do menu o programa de Ajuste, pois com a implementação realizada no programa

de Inclusão / Alteração (ATBM0002), não há mais a necessidade de efetuar alteração pelo programa de Ajuste.

ATBC0001 Cadastros – Bens – Consulta – Analítica Replicado os campos na consulta analítica de acordo com os existentes nas telas de inclusão

e alteração dos Bens.

ATBM0002 Cadastros – Bens – Manutenção – Aquisição Adicionado filtros individuais nos campos: Grupo ou Código / Incorporação ou Matrícula /

Incorporação (um filtro podendo optar em preencher uma destas opções); Conta Contábil e Centro de Custo.

Implementado novo campo com a opção: Próprio; De Terceiros; Financiados / Alienados e Penhora De Processos Judiciais.

Implementado campo “Pode ser Vendido / Transferido” com as opções: Sim e Não. Preenchimento automaticamente do valor da taxa de depreciação após informar o grupo do

ativo. Incluído lupa de pesquisa do grupo na inclusão do ativo. Incluído tratamento em UFIR na baixa do Bem quando cadastrado antes de 1995.

ATBM0006 Cadastros – Bens – Manutenção – Depreciação/Correção Removido do menu e substituído pelo programa ATBM002.

ATBM0007 Cadastros – Bens – Manutenção – Alteração Simplificada Removido do menu e substituído pelo programa ATBM002.

ATBR0008 Cadastro – Bens – Relatório de Bens X ICMS 48a

Adicionado cabeçalho para identificar as informações impressas.

ATBR0010 CIAP – Relatórios – Rel Controle Inventário do Bem Passa a ser demonstrado o percentual do creditamento da apuração do CIAP.

ATCABEAT Especiais – Manutenção Criado novo programa onde é informado o intervalo de códigos do ativo para alteração em

massa dos campos: Conta Contábil, - Centro de Custo e Utilização.

ATC00005 – Cálculos – Resumo C.M. Removido programa de cálculo de depreciação/correção pois não é mais utilizado UFIR

para correção monetária.

ATC00008 – Cálculos – Acumula Resumo C.M. Removido programa de cálculo de depreciação/correção pois não é mais utilizado UFIR



ATC00009 – Cálculos – Resumo C.M. Anual• Removido programa de cálculo de depreciação/correção pois não é mais utilizado UFIR


ATC00012 Cálculos – Acumula p/Grupo (inicial) Removido do menu pois programa não é mais utilizado.

ATCI0001 CIAP – Apuração Mensal – Calcula Apuração Implementado relatório de crítica ao final da execução informando as notas que não

possuem natureza de operação. Removido botão com mensagem de confirmação a cada fase concluída.

ATG00001 Cadastros – Grupos Implementado consulta por código do Grupo de Bens.

ATI00001 Cadastros – Indexadores ATI00001 Inserido filtro de consulta do indexador por Mês / Ano de referência.

ATM00001 Moeda Estrangeira – Rel Calculo Período Removido do Menu relatório de moeda estrangeira que não é mais utilizado.

ATM00002 Moeda Estrangeira – Razão Auxiliar Removido do Menu relatório Razão Auxiliar em moeda estrangeira que não é mais utilizado.

ATN00001 Moeda Nac – Cálculo Mensal Incluído tratamento em UFIR no recalculo do Bem quando cadastrado antes de 1995.

ATO000B4 Config – Parâmetros – Consulta Removido a informação Controle do Ativo por Dolar que não é mais utilizado.

ATO00004 Config – Parâmetros – Manutenção Removido a opção Controle do Ativo por Dolar que não é mais utilizado.

ATXM0003 Cadastros – Baixas – Manutenção – Baixa Parcial Implementado procedimento de baixa por quantidade.

WMOEDAS Cadastros – Moedas Removido opção de cadastros de moedas estrangeiras pois programas não são mais

utilizados.


2 – Balcão

BATBPRDA Consulta – Tabela de Preço Permitido zerar os valores do produto na tabela.

PEDFITA Pedidos Passa a imprimir o CEST no cupom fiscal para atender a legislação fiscal – CONVÊNIO

ICMS 25, DE 8 DE ABRIL DE 2016, conforme previsto em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2016/cv025_16

SAT Balcão – Cupom Fiscal Implementado emissão em contingência utilizando aparelho SAT da empresa TANCA no

estado de São Paulo. Para utilizar este aparelho deve estar habilitado a opção “Utiliza NFC-e” em Config – Parâmetros – Pedido Balcão no sistema de Vendas e depois deve marcar a opção “utilizar SAT” no módulo Balcão na opção Pedidos – Parâmetros NFC-e.

3 – Cash Driver (Android)

CASHDRIVER Mobilidade – Cash Driver (Android) – Acerto Desmembrado parâmetro de conferência, considerando um para saída do veículo e outro

para entrada. Adicionado na tela de fechamento de pedido, romaneio e detalhe do pedido informações das

caixas, avulsos, caixas retornadas e avulsos retornados. Adicionado nos relatórios de produtos as colunas de Caixa, Avulsos, Caixas Retornadas e

Avulsos Retornados. Essas informações estão disponíveis após conferência de saída (quandoesta for obrigatória)

Igualdado a tela de calculadora para obter melhor visualização e brilho das informações em tela conforme é apresentado no SFA.

Corrigido problema onde ao ler um registro com leitor a aba de conferencia de entrada era automaticamente alterada.

Ao acionar o botão do pânico os menus permanecem em vermelho mesmo alternando as telas na aplicação durante o limite de 60 segundos que é o tempo de ativação desta função.

4 – Contas a Pagar

PGMENU Menu Principal – Contas a Pagar• No submenu Lançamentos, retirado a palavra “(Novo)” da descrição de Lançamentos.

PGBA0011 Bancário – Cadastros - Lançamentos – Caix.Geral Melhorado mensagem de erro quando um título baixado não possui banco de entrada.


https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2016/cv025_16

PGBC0008 Bancário – Processos – Históricos Aumentado a quantidade de caracteres do campo “Histórico” para 60 caracteres.

PGCA0007 Cadastros – Fornecedores – Relação Alfabética Implementado coluna com a Inscrição Estadual.

PGCACNBA Cadastros – Bancos CNAB Incluído o campo último retorno e permitido sua edição para importar novamente um

arquivo sem a necessidade de alterar no arquivo internamente o número da remessa.

PGCAFORC Cadastros – Fornecedores – Consulta Fornecedores Incluído filtro de pesquisa por tipo despesa, tipo fornecedor e conta contábil de crédito.

PGCAIMPC Cadastros – Consulta Impostos Sobre Serviços NFS Incluído campo “Resultado Calculo” permitindo arredondar ou não o valor do imposto.

PGMOLMEC Lançamentos – Lançamentos Incluído filtro tipo de fornecedor, demonstrado o tipo de fornecedor na consulta e na

impressão do relatório. Incluído campo “Razão Social” do fornecedor na tela de alteração dos dados contábeis. Permite lançamento do boleto com valor diferente da nota fiscal quando no final da linha

digitável do código de barras for composto somente por zeros. Baixa automática passa a trabalhar com arquivo temporário para não danificar arquivo de

abertos ou baixados caso o sistema seja interrompido abruptamente.

PGRDAF05 Relatórios – Diversos – Razão Fornecedor Incluído filtro “tipo de fornecedor”. Incluído opção de quebra por tipo de fornecedor que quando selecionado opção sintética terá

a quebra e totalização por tipo de fornecedor e quando selecionado opção analítica ordenará por tipo de fornecedor.

GEGEDESC Cadastros – Consulta Códigos de Despesa Incluído descrição da conta contábil na impressão do relatório.

5 – Contas a Receber

CRMENU Menu Principal – Contas a Receber• Submenu Lançamentos passa ter somente uma opção de Lançamentos, sem a descrição

“Novo” que chama o programa CRMOLANA. Ao sair do sistema e possuir títulos para serem efetivados, caso seja selecionado a opção

“SIM” o sistema passa a abrir o programa CRCAEFMC para efetivação ao invés de chamar o programa antigo de efetivação. (CRMA0000)

CRCBC000 Cadastros – Dados CNAB Criado parâmetros para desprezar taxa bancária a partir do segundo boleto para o mesmo


cliente.

CREBB240 Lançamentos – Menu CNAB – Envio – Banco do Brasil Implementado opção para enviar zeros nas posições 38 a 57 do segmento P de acordo com

layout do Banco do Brasil.

CREBRALL Lançamentos – Menu CNAB – Envio – Banco Bradesco Permitido exportação de títulos com o tipos de cobrança 3 para o banco Bradesco.

CRESAALL Lançamentos – Menu CNAB – Envio – Banco Safra Implementado layout diferenciado do CNAB para o banco Safra para exportação do modelo

colaborativo entre o banco Itaú e o banco Safra, para boletos emitidos com padrão do banco Itaú mas utilizando o arquivo remessa do banco Safra.

CRESIALL Lançamentos – Menu CNAB – Envio - SICOOB Alterado nome padrão do arquivo gerado pelo CNAB SICOOB que passa a ser composto

das iniciais SC + ano com 4 dígitos + dia com dois dígitos + mês com dois dígitos + numerosequencial de remessa com 2 dígitos. (ex: SC2016230601.REM)

CRESFALL Lançamentos – Menu CNAB – ENVIO – Banco SOFISA Desenvolvido arquivo remessa de envio CNAB do banco SOFISA 400 posições. A emissão

do boleto é realizada pelo banco Itaú.

CRRSFALL Lançamentos – Menu CNAB – RETORNO – ESF BANCO SOFISA Desenvolvido arquivo remessa de retorno CNAB do banco SOFISA.

CRMOLANC Lançamentos – Lançamentos Ao realizar um lançamento manual passa a preencher o campo 04-Data Emissão/Pagto com

a data de entrada do sistema e campo 09-vendedor com o vendedor associado ao cadastro docliente informado.

CRRA0002 Relatórios – Títulos Abertos – 02.Pos Tit Aberto p/Data Implementado filtro por banco de emissão.

CRRB0001 Relatórios – Títulos Baixados – 01.Pos Títulos Baixados Implementado filtro por banco de emissão, além do banco da integração. Impressão do código do banco passa a respeitar o banco da emissão ou banco da integração.

CRRBRALL Lançamentos – Menu CNAB – Retorno Incluído no relatório de crítica os títulos não encontrados durante a baixa.

CRRC0014 Relatórios – Diversos – 14.Abertos p/Sel Visita P/S Incluído opção para selecionar impressão da Razão ou Sigla do cliente.


6 – Contabilidade

APLAMCOE Rotinas Externas – Exporta lançamentos Contábeis Alterado nome do programa para CGLAMCOE e colocado no menu de Lançamentos.

APLAMCOI Rotinas Externas – Exporta lançamentos Contábeis Alterado nome do programa para CGLAMCOI e colocado no menu de Lançamentos.

CGACTB00 Apuração – Apuração LALUR Implementado demostração dos saldos mensais. Implementado cadastro de percentual de presunção para calulo do IR e CSLL quando for

para lucro presumido. Incluído opção no parâmetro para escolher tipo de apuração Trimestral ou Anual. Incluído opção no parâmetro para informar até qual nível de conta deverá ser apresentado o

relatório DRE. Incluído opção de geração do relatório DRE trimestral acumulado. Incluído no parâmetro dois campos de desconto, um em percentual utilizado para calcular

com base no valor do IR e outro com valor que será desconto do valor do IR na apuração.

CGCA0003 Cadastro – Plano de Contas – Relatório Contas Incluído filtro para contas contábeis Ativas, Canceladas ou Geral.

CGCA0004 Cadastro – Plano de Contas – Relatório Alfabético Incluído filtro para contas contábeis Ativas, Canceladas ou Geral.

CGCA0005 Cadastro – Plano de Contas – Relatório Centro de Gestão Incluído filtro para contas contábeis Ativas, Canceladas ou Geral.

CGCA0006 Cadastro – Plano de Contas – Relatório Ident. CTA Resultado Incluído filtro para contas contábeis Ativas, Canceladas ou Geral.

CGGECUC Cadastros – Centro de Custo Bloqueado a inclusão, edição e duplicação pelo usuário do campo 11-Acidente de trabalho e

passa a preencher automaticamente com 3,00. A alteração desse campo passa a ser feita apenas pelo módulo Folha de Pagamento.

CGEXPECF Exportadores – SPED ECF – Exportação Inclusão da geração dos registros K030, K155, K156 e L300 quando o Indicador Forma de

Apuração estiver como “E” Receita Bruta. Adequação da geração do arquivo para não exportar zeros no campo CPF do Representante

quando não estiver preenchido. Demonstração das contas sem as contas indexadas. Implementado registro L2010. Ajustado tabela tipo de contas do campo 16 do plano de contas, trocando o tipo 06 pelo tipo

09 – Outras contas.


Geração de relatório de crítica com as contas analíticas sem referência com as contas do SEFAZ.

CGF00001 Fechamento Removido opção de Lançamento Encerramento. Implementado relatório de inconsistência ao final do fechamento ao inve´s de exibir

mensagens de erro durante o processo.

CGIP0002 Integração – Contas a Receber Adicionado opção para integrar as despesas autorizadas.

CGLANCOE Lançamentos – Exporta Lançamentos Contábeis Alterado nome do programa de APLAMCOE para CGLAMCOE, retirado sua execução

obrigatória de rotinas externas e acrescentado opção no menu de lançamentos. Incluído CNPJ na exportação do arquivo da Filial para posterior identificação e validação na

Matriz para não realizar importações indevidas. Tirado obrigatoriedade de preencher o período quando selecionado a opção Anual.

CGLANCOI Lançamentos – Importa Lançamentos Contábeis Alterado nome do programa de APLAMCOI para CGLAMCOI, retirado dsua execução

obrigatória de rotinas externas e acrescentado opção no menu de lançamentos. Incluído obrigatoriedade de cadastrar as filiais a serem importadas em Exportações – SPED

ECF – Cadastros no item Reg.Filiais para permitir a importação apenas de filiais cadastradas, evitando assim importações indevidas.

CGL00017 Lançamentos – Relatório de Consistência Incluído campo filial para informar o número da empresa. (0 = todas)

CGLADMPC Apuração – Lançamentos DLPA / DMPL Incluído lupa detalhando o tipo indicativo do Saldo: D – Devedor, C – Credor, P – Subtotal

ou total positivo e N – Subtotal ou total negativo.

CGMENU Cadastro – Plano Demonstrativo Fórmula Removido do menu de cadastros a opção de Plano Demonstrativo Fórmula que teve sua

utilização descontinuada.

CGPARECF Exportadores – SPED ECF – Cadastros Criado ícone duplicar para trazer as informações dos registros referente o ano anterior.

CGPLATUC Cadastro – Plano de Contas – Atualiza Plano de Contas Incluído lupa de consulta para a opção Grupo de Contas. Removido os campos 04 – Tipo de Grupo, 05 – Sinal, 08 – Indic.Sit.Conta e 12 – Moeda

que não são mais utilizados. Incluído filtro de código reduzido da conta contábil.

CGPLIDXC Cadastro – Plano de Contas – Indexa Contas Control com contas SEFAZ Não demonstra as contas sintéticas quando não tem conta analítica associada sem indexação.


CGPLORCA Cadastro – Consulta Contas Planejadas Habilitado parâmetro “Repetir p/todos os meses” na alteração das contas contábeis.

CGPLORCC Cadastros – Consulta Contas Planejadas Criado botão para duplicar todas as contas contábeis por ano.

CGPLPLAA Cadastros – Consulta – Plano de Contas Removido campo 13 – Moeda que não é mais utilizado. Incluído lupa de consulta para o campo 14 – Tipo de Conta. Quando campo 09 – Conta Resultado estas marcado como Não, desabilita e apaga o

conteúdo do campo 10 -Ident. CTA Resultado.

CGPLPLAC Cadastro – Consulta – Plano de Contas Habilitado o campo 11 – Conta de Resultado somente nas contas de Nível 1, as demais

contas do nível abaixo atribuirá automaticamente o valor informado na conta de Nível 1. Removido os campos 09 -Tipo de Grupo, 10 – Sinal e 17 – Indic.Sit.Conta que não é mais

utilizado.

CGR00001 – Relatórios – 01.Livro Diário No cabeçalho passa a imprimir quais meses estão fechados no ano vigente de geração do

relatório.

CGR00005 Relatórios – 05.Balancete (11.dig) Removidos os filtros de seleção em tela: Última Coluna (Saldo do mês / Acumulado),

Resultado (Mensal / Acumulado) e botão de engrenagem para configuração. No cabeçalho passa a imprimir quais meses estão fechados no ano vigente de geração do

relatório.

CGR00015 Relatórios – 15.Razão Consulta (Conta Partida) No cabeçalho passa a imprimir quais meses estão fechados no ano vigente de geração do

relatório. Liberado o campo ano no filtro intervalo de datas. Incluído opção para quebra de página utilizando a quantidade de linhas por página do

sistema operacional ou do sistema Control (definido em Config>Parâmetros>Diversos no sistema de vendas)

CGR00017 Relatórios – 17.Balanco (11 Díg) No cabeçalho passa a imprimir quais meses estão fechados no ano vigente de geração do

relatório.

CGSLSLDC Cadastros – Saldo Inicial – Consulta Implementado conceito de saldo Débito ou Credito; Na tela de consulta passa apresentar descrição da conta e sinal. Organizado as contas por ordem e totalizado os saldos pelo primeiro nível da conta.contas

CGX00004 Exportadores – SPED Contábil Adequação do layout no registro J100 que passa exportar saldo anterior e tipo.


Não exporta zeros no código NIRE – Registro I030 quando não tiver dados preenchidos paraatender a forma de tributação Imune.

Não gerar registros I155, J100 e J150 quando não tiver valor informado. Alterado o código de aglutinação do registro I052, que passa utilizar o mesmo padrão do

registro J100. Incluído registro J800. Implementando cadastro para vinculação das contas para demonstração do DMPL / DLPA. Incluído registro J215.

CGEXPECF Exportadores – SPED ECF – Exportação Incluído tratamento para gerar os da Matriz e Filial sem precisar executar programa

APACPLAN de forma consolidada e com a sequência correta dos arquivos registros.

CGGEGE2A Apuração – D.F.C – Cadastro Centro e Gestão Alterado o Centro de Gestão 2 onde foi incluído quatro opções (Saldo Final, Resultado

Período, Débito, Crédito) para utilização no D.F.C. (Demonstração Fluxo Caixa)

CGACTB02 Apuração – D.F.C – Demonstrativo Fluxo de Caixa• Incluído relatório D.F.C para atender as empresas enquadradas na lei 11638/07

7 – Livro Fiscal

LFMENU Menu Principal – Livro Fiscal• IMOBILIZADO>CIAP>APURAÇÃO MENSAL

◦ Retirado do Menu: ▪ Saldos do CIAP

LFEH0000 Config – Parâmetros – Manutenção – Parâmetros (2) Adicionado parâmetros para determinar se os valores do IPI e ICM-ST informativos serão

somados na base do PIS/COFINS quando tributado por alíquota. Caso habilitado uma das opções o cálculo / recalculo do PIS / COFINS nos programas LFBA0002, LFTR2009 e LFPISCOF passam a considerar no calculo.

LFBA0002 Livros Fiscais – Entradas Incluído novos códigos de natureza de base de cálculo das notas de serviço conforme tabela

existente na legislação do SPED (Tabela 4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito – Versão 1.0.1) de acordo com o link: http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1634.

Solicita a mesma senha de alteração NF para poder excluir uma nota de entrada. Ao excluir uma nota importada via XML passa a alterar o flag de EXPORTADO para

IMPORTADO P/ TRÁFEGO.

LFBB0000 Livros Fiscais – Saída Solicita a mesma senha de alteração NF para oder excluir uma nota de saída. Permitido incluir ou alterar chave eletrônica para NF com modelo 59 – CF-e. Implementado nos itens os campos referentes a pauta (alíquota em reais) e quantidade


http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1634

(QTD) comercializadas referentes ao IPI.

LFCAT52 Exportador – Outros Convênios – CAT – Portaria CAT-52/2007 NF.pta.Mod 2d - EC Corrigido geração por intervalo de dias, pois anteriormente a geração era diária.

LFDAAH00 Relatórios – Livros – Entradas – Livro Entradas 80col Retirado Tipo (Natureza de Operação) quando a nota for CANCELADA, DENEGADA ou

INUTILIZADA.

LFDAE000 Relatórios – Livros – Saídas – Livro Saídas 80col Retirado Tipo (Natureza de Operação) quando a nota for CANCELADA, DENEGADA ou

INUTILIZADA.

LFDDK000 Relatórios – Diversos – Itens (Ent) X CFO Respeitando geração do relatório com intervalo de datas superior a um mês.

LFDDW201 Relatórios Operacionais – Diversos (2) – Resumo Produtos por CFOP (GRG) Incluído na tela de geração, opção para selecionar até cinco naturezas de operação. Incluído

na impressão do relatório coluna informando por CFOP/Produto a natureza de operação utilizada por nota.

LFFE3505 Apurações – IPI – Apuração IPI Adicionado os registros: E500 – Período apuração do IPI, E520 – Consolidação por CFOP

dos valores do IPI, E525 – Totalização das Entradas e saídas do IPI, E540 – Saldos apuradosdo IPI, E550 – Ajustes da apuração do IPI e E560 – Obrigação do IPI a Recolher.

LFFE7701 Exportador – SPED – SPED Fiscal Implementado para exportar o código da conta contábil analítica do cadastro de produtos

(504 – Conta compra) no campo 37 do registro C170 para notas de emissão de terceiros conforme previsto no layout.

Quando houver movimentação na Apuração do ICMS Partilha, gerar os registros E300 e E310 sem movimento para os demais estados que tiverem notas fiscais.

Corrigido registro C101 para acumular o valor total dos impostos de ICMS Partilha quando existirem duas notas ou mais com o mesmo número e CFOP´s diferentes.

Incluída geração dos registros H010 e H020 para cálculo do ICMS atualizado pelo decreto 61.838.

Corrigido teste de código contábil de produto da tela de parâmetros para preenchimento no campo H010.

Corrigido para não gerar o código do cliente para notas com modelo 65. Corrigido a consistência correta da quantidade de dígitos da IE por estado. Implementado exportação do cupom fiscal eletrônico modelo 59 gerado pelo aparelho SAT. Grava a configuração das opções em tela referente a última geração do arquivo.

LFFE7720 Exportador – SPED – SPED Contribuições Implementado exportação do plano de contas para o registro 0500 a partir da opção

EXPORTA PLANO DE CONTAS na tela de parâmetros, quadro geral na segunda engrenagem.

Implementado geração dos registros D201 e D205 correspondente aos dados relativos ao


PIS e COFINS do CT-e. Corrigido a consistência correta da quantidade de dígitos da IE por estado. Implementado exportação do cupom fiscal eletrônico modelo 59 gerado pelo aparelho SAT. Implementado exportação da conta contábil para os registros C481 e C485 a partir do campo

505 – Conta Receita do cadastro de produtos. Grava a configuração das opções em tela referente a última geração do arquivo.

LFMEDFRI Livros Fiscais – Documentos Fiscais – Documentos Fiscais Referenciados Retirado tratamento na inclusão de um registro que obrigava desmarcar um filtro de tipo de

natureza entrada e saída utilizado somente na consulta. Ao incluir / alterar um documento referenciado, se o tipo de operação do pedido for “4 –

Devolução”, passa gravar o número da NF-e informada nos dados da Nota Fiscal nos campos. (NFENT / SERIEENT)

Ao excluir um documento referenciado, se o tipo de operação do pedido for “4 – Devolução” passa limpar os dados da Nota Fiscal. (NFENT / SERIEENT)

LFMENFIA Livros Ficais – Inutilização de Notas Fiscais Inclusão dos modelos 57, 59 e 65 para inutilização de documentos fiscais.

LFPISCOF Apurações – PIS / COFINS – Manutenção PIS / COFINS Considera a alteração dos campos de CST do PIS e COFINS das notas de entrada

importadas via XML.

LFTACTGA Cadastros – Natureza/Grupo Gerencial Melhorado a descrição do campo origem para facilitar o entendimento, adicionando as

informações entre parenteses conforme a seguir: Origem Faturamento = Faturamento (NF Própria) Origem L.F.E = L.F.E (NF Terceiros).

LFVERCST Relatórios – Ferramenta de Analise – Verifica CST inconsistentes (SPED Fiscal) Acrescentado coluna no relatório informando a origem da nota: M – Manual e I – Integrada.

LFEXGIAM Exportador – Outros Convênios – GIAM – Tocantins

Criado exportador para geração do GIAM (Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS) que é um demonstrativo mensal destinado à apuração do ICMS das empresas, tendo como base a escrita fiscal do contribuinte, abrangendo os valores relativos a todas as entradas e saídas, discriminados por unidade da Federação.

APFECOEP Especiais – Rotinas Externas Novo relatório de apuração do aumento do ICMS no inventário, atendendo o decreto 61.838.

LFANICPQ Apurações – Partilha FCP – Apuração-ICMS-Partilha-FCP Alterado regra de calculo sobre o imposto nas notas de devolução quando a origem é o

estado de Goias.

LFIMD3D9 Apurações – Modelo 3 Inventário – Relatório Analítico Incluído filtro para quebrar o relatório por grupo fiscal. Incluído opção para imprimir somente produtos com estoque e/ou movimentação no mês.


8 – Prompt Delivery Control (PDC)

PROMPT Mobilidade – Prompt Delivery Control (PDC) Implementado impressão de boleto para o banco Bradesco. Implementado impressão de boleto para o banco Itaú. Implementado impressão de boleto para o banco Santander. Implementado melhorias diversas na impressão dos dados do Emissor e do Destinatário na

NF-e simplificada. Registro bancário passa a trazer código informando se a linha do boleto deve ser impressa

como SACADOR ou PAGADOR / AVALISTA. Inserido pausa durante a impressão dos boletos para que o usuário tenha tempo para destacar

a parte do boleto usando a opção de corte da impressora térmica. Implementado o bloqueio do fechamento do pedido se o PDV exceder o limite de crédito. Implementado controle para não deixar realizar pedidos no mês atual caso tenha pedidos do

mês passado para evitar problemas fiscais. Implementado rotina de geração e exportação de imagem do boleto em formato PDF para

impressão dora da impressora térmica. Aumentado o tamanho da fonte no visor da Calculadora da aplicação. Habilitado acesso ao menu de configurações de leitores de código de barras sem estar

logado na aplicação. Implementado controle de Restrição Financeira (igual ao SFA) para emissão de boletos. Implementado controle de uso para leitor de código de barras Bluetooth Bematech BR-

200BT COMPACT para conferência de entrada, EAN e saída. Alterado para não enviar mais solicitação automática de cancelamento da NF-e e do pedido

quando o status de transmissão retornar o código 105 – Entrada da SEFAZ em Contingência.

9 – SFA Control (Android)

SFAANDROID Mobilidade – SFA Control (Android) Implementado pesquisar produto pelo código de barras. Melhorado mensagem de erro para produto do tipo COMBO sem itens vinculados. Consulta de CEV organizada por número de contrato na tela Movimento Financeiro. Implementado uso do leitor de código de barras Bluetooth Bematech BR-200BT

COMPACT. Implementado controle de Verba Acumulada / Limite. Implementado melhorias no controle de quantidade mínimo e máximo de clientes a

pesquisar na pesquisa parametrizada. Alterado campo “QTD Compra” da pesquisa de produtos (Mercado) para aceitar números

com casas decimais. Implementado campo grupo de análise para restrições comerciais. Implementado mensagem de advertência na confirmação de geração do arquivo “TX][” que

caso já tenha sido enviado poderá ocorrer duplicidade de pedidos no sistema de Vendas. Alterada a descrição do Radio Button de “TX][” para “Gerar Transmitidos” na tela de


Sincronismo. Implementado controle de motivos de bonificação associados na ocorrência no sistema de

Gestão. Caso não tenha motivos associados será permitido escolher todos disponíveis. Implementado controle de horário para utilização da aplicação, ficando desabilitado sua

utilização fora dos horários configurados no sistema de Vendas. Implementado rotina para controlar limite de valor por ocorrência, conforme implementado

no sistema de Vendas.

10 – Vendas

VDMENU Menu Principal – Vendas• Retirar acesso do menu aos programas descontinuados conforme abaixo:

◦ CADASTROS▪ Retirado opção:▪ Ação Solavanco.

◦ FATURAMENTO – NOTAS FISCAIS▪ Retirado opções:

• Reemissão • Reintegra Notas Fiscais Entrada (ECF) • Gera Notas Fiscais Eletrônicas• Consulta Notas Fiscais Eletrônicas• NF Parametrizada

▪ Retirar a palavra “Novo” da descrição Nota de complemento de impostos.

◦ FATURAMENTO – RELATÓRIOS – RELAT.1(FAR) ▪ Ajustado a descrição do relatório 11 para: 11.Resumo Fretes Apurados

◦ FATURAMENTO – FRETE▪ Retirado opções:

• Marca Notas para Emissão do Conhec. • Gera Conhecimento (GSM)

◦ INTEGRAÇÕES - CONHECIMENTOS - FRETE ▪ Removido todo submenu

◦ INTEGRAÇÕES - NOTAS FISCAIS ▪ Retirado opções:

• Livro Fiscal Saída• Livro Fiscal Entrada• Livro Fiscal Parametrizado (TESTE)• Livro Fiscal Saída (D.1)/CUPOM FISCAL

▪ Retirado para realocação em outro menu conforme item Integrações:


• Contas a Receber (Dev)• Receb.(Acertados-Dev-VALE) • Contas a Receber (CD)• Receb.(Acertados-CD)

◦ INTEGRAÇÕES▪ Criado submenu Receber contendo os programas de integração de títulos que

estavam no submenu Notas Fiscais.

◦ INTEGRAÇÕES – RECEBER ▪ Contas a Receber (Dev)▪ Receb.(Acertados-Dev-VALE)▪ Contas a Receber (CD)▪ Receb.(Acertados-CD)

◦ COLETA▪ Retirado opção:

• Coleta/Uso Futuro▪ Removido a descrição “Coleta/” de cada submenu.▪ Renomeado as descrições de 'PalmWin' para “SFA”

EXPEXCEL Interface – Exportações – Excel – Cadastro Diversos Passa exportar a informação “Permite Bonificação” do arquivo de produtos.

VDFAINLF Integrações – Notas Fiscais – Livro Fiscal (Novo) Desenvolvido novo programa de integração de NF em substituição a integração

parametrizada (INTEGRLF). Ao efetuar a integração das notas com dados de ICMS-ST e IPI (independente dos CST's) é

verificado se na natureza de operação estão marcados os campos 212 e 214. Em caso afirmativo são integrados os valores de ICMS-ST e IPI para o Livro Fiscal gravando os Flags como Informativo. Caso contrário é somado o valor do IPI e ICMS-ST ao valor do produto (campos 6, 9 e 11 da consulta analítica da nota) e são respeitados os demais campos de acordo com o CST dos tributos.

Na integração do CF-e é utilizado o modelo 59 e espécie CFE.

INTEGRLF Integrações – Notas Fiscais – Livro Fiscal Parametrizado Integrado os dados de IPI pautado para o Livro Fiscal referente aos campos de Pauta de IPI

(ALIQ IPI(Reais)) e Base em Quantidades (QTDE IPI) caso existam. Quando a apuração de ICMS estiver fechada, o sistema não permiti fazer alteração de nota

fiscal no módulo de vendas.

VDPARPDC Coleta – PDC – Parâmetros Conferente / PDC Inserido dois parâmetros para separar o tratamento da restrição financeira do PDC que

utilizava a já existente do SFA para exportação da carga no programa VDLN0501. Adicionado parâmetro relativo ao tempo de pausa entre impressões que assume como

padrão o número 3 na exportação da carga no programa VDLN0501. Incluído parâmetro de controle do limite de crédito no fechamento do pedido para

exportação da carga no programa VDLN501.


VDLN0501 Coleta – PDC – Carga PDC Implementado exportação do campo “Consumidor Final” do cadastro de clientes. Implementado exportação de restrição financeira desmembrada do SFA. Implementado exportação do tempo de pausa entre impressões. Implementado exportação do controle do limite de crédito no fechamento de pedidos. Implementado exportação das pautas de PIS e COFINS para calculo de imposto. Implementado envio dos Bancos e intervalos de nosso número por placa para emissão de

boleto.

VDVESVBS Cadastros – Verba – Fechamento Saldo de Verba Implementado internamente no arquivo campo “Verba inicial” para montar o saldo inicial da

verba dentro do mês, pois antes a verba iniciava o mês como zero e agora ela assume o saldofinal do mês anterior.

VDCRDOC / VDCRDOCA / VDCRDOCT Calculo interno para bloqueio de pedidos Não é mais bloqueado pedidos quando o título vencer fora de um dia útil (sábado, domingo,

feriado) considerando o próximo dia útil para fins de bloqueio de pedido. Caso tiver carência parametrizada será acrecido os dias de carência e se cair fora de um dia útil, será considerado o próximo dia útil como data para vencimento.

VDREE054 Romaneios – Roteirização – Interface PathFind – Gera Lote p/ PathFind (Pedidos) Incluído opção para obter os dados do motorista do cadastro de veículos ou do cadastro da

transportadora.

VDRC0017 Romaneios – Manutenção – Gera Lote p/Roadnet Incluído opção para obter os dados do motorista do cadastro de veículos ou do cadastro da

transportadora.

VDLN0502 Coleta – PDC – Coleta PDC Quando efetuar coleta do PDC e tiver NF em contingência na SEFAZ (com retorno Migrate

= 105), a NF não é mais cancelada pelo PDC e agora passa ficar marcada com tipo de pendência “contingência na SEFAZ”.

Usuário não conseguirá realizar o acerto de contas e caso tente será mostrada mensagem indicando que devera emitir o relatório VDLN0505 – Coleta – Coleta PDC – Rel NF (acompanhamento) PDC.

Usuário deverá consultar cada NF identificada como “contingência SEFAZ” diretamente nosite da SEFAZ, identificando quais notas fiscais estão “Ativas” e quais notas fiscais constam como “Canceladas”, depois devera usar a tela do programa VDLN0506 para atualizar a nota fiscal.

Caso confirme que a NF esta ativa no site da SEFAZ deverá marcar a nota fiscal com tipo de pendência = “Resolvida”, através da tela VDLN0506 – Coleta – Coleta PDC – Atualiza Tipo-Pendência NF PDC. (importante responder que confirmou que a nota fiscal na SEFAZesta ativa também)

Se confirmar que a NF esta cancelada no site da SEFAZ, deverá primeiramente cancelar pedido/nota no sistema Control através do programa VDPC0025 – Pedidos – Manutenção \ Cancelamento e depois deverá marcar a nota fiscal com tipo-pendencia = “Resolvida” através do programa VDLN0506 – Coleta – Coleta PDC – Atualiza Tipo-Pendência NF


PDC. (importante responder que confirmou que a nota fiscal na SEFAZ esta cancelada também)

Se os ajustes não forem efetuados no mesmo dia, poderá ser necessário reabrir e fechar o estoque.

Consiste a data de emissão da nota\pedido do romaneio PDC, onde permitirá coletar somente no mês em que foi faturada a nota\pedido que consta no arquivo.

VDTRVEIA Cadastros – Transportes – Consulta Veículos Incluído campo Transportadora no cadastro de veículos para utilização na importação de

roteirização do RoadShow.

VDX00424 Romaneio – WMS – Exportação (Pedidos a separar no WMS) Quando utilizado a roteirização do PathFind passa a exportar a sequencia de entrega para

emissão na etiqueta do WMS para separação por pedido.

VDPROLOTA Estoque – Lote / Validade – Consulta Lotes de Produtos Incluir campo para informar a data de Fabricação para futura exportação na NF-e.

VD11CC00 Coleta – SFA – Coleta de Pedidos Implementado novo controle de Verba Acumulada / Limite no SFA Control, a verba tratada

na digitação de pedidos do sistema de Vendas passa a ser tratada também na digitação de pedido do SFA Control. Na coleta a verba tem seu saldo atualizado no sistema de Vendas com base nos pedidos coletados, gerando ou gastando as verbas conforme já é feito atualmente.

Alterado a coleta de pesquisa que é feita através do programa VDLN0315 que é uma sub-rotina do VD11CC00, para aceitar leitura dos arquivos contendo as respostas da pesquisa mensal com números que possuem decimais.

VDGEQUHA Mershandising – Cadastro – Questionário Incluído campos referentes aos percentuais de clientes mínimo e máximo para pesquisar e

esta informação passa a ser exportada para o SFA Control.

VDCLCLIA Cadastros – Clientes – Clientes – Consulta Clientes Caso sistema esteja parametrizado para não permitir pedido no SFA fora do limite de

coordenadas GPS, ao marcar no cadastro de clientes na aba Roteirizadores/Codcia o campo 709-Permite Ped.Fora Coord. estiver marcado este cliente será permitido realizar venda sem checar as coordenadas. (motivo venda centralizadas em uma loja para entregar em outras)

VDHC0001 Mershandising – Manutenção – 01.Digitação Pesquisa Mensal Alterado o campo “COMPRA” da digitação de pesquisa mensal, para que aceitar números

com casas decimais.

VDHC1001 Mershandising – Manutenção – 01.Digitação Pesquisa Mensal Quando acionado o ícone de impressão do relatório da digitação de pesquisa mensal o

campo “Quantidade Compra” passa apresentar números com casas decimais.


VDHR0002 Mershandising – Relatórios – 02.Potencial de Merc. Analítico. Alterado os campos de “QTD COMPRA” e “PARTIC.COMPRA” para visualização de

números com casas decimais.

VDLN0303 Coleta – SFA – Cargas (Tabelas 2) (Layout Android) Alterado a estrutura do arquivo para enviar o campo “QTD COMPRA” com casas decimais,

para atender a digitação solicitada no SFA Control. Desprezado a geração dos vendedores que estiverem marcados como “Balcão”,

“Telemarketing”, “Motorista” e “Ajudante”.

VDLN0302 – Coleta – SFA – Cargas (Clientes) (Layout Android) Alterado programa quando marcado a opção de processa pesquisa para carregar o histórico

com o campo “QTD COMPRA” com decimais. Desprezado a geração dos vendedores que estiverem marcados como “Balcão”,


VDLN0301 – Coleta – SFA – Cargas (Tabelas 1) (Layout Android) Desprezado a geração dos vendedores que estiverem marcados como “Balcão”,


VDCLCLIJ Cadastros – Clientes – Clientes – Atualiza Controle Coordenadas Clientes Adicionado opção para zerar as coordenadas no cadastro de clientes.

VDRCR001 Romaneios – Relatórios – Relat.1(RCR) – 01.Carregamento Incluído informação de cubagem na impressão do relatório.

VDRCR002 Romaneios – Relatórios – Relat.1(RCR) – 02.Desdobro Incluído informação de cubagem na impressão do relatório.

VDRCR012 Romaneios – Relatórios – Relat.1(RCR) – 12.Pedidos p/Romaneio Incluído informação de cubagem na impressão do relatório.

VDRCR022 Romaneios – Relatórios – Relat.2(RCR) – 22.Resumo por Tripulação 3 Incluído informação de cubagem na impressão do relatório.

VDRCR034 Romaneios – Relatórios – Relat.1(RCR) – 34.Carregamento(III) Incluído informação de cubagem na impressão do relatório.

VDRCR044 Romaneios – Relatórios – Relat.1(RCR) – 44.Relatório de Carga Incluído informação de cubagem na impressão do relatório.

VDRCR050 Romaneios – Relatórios – Relat.1(RCR) – 50.Carreg.por Grupo / Ord.Alfabética Incluído informação de cubagem na impressão do relatório.

VDRCR056 Romaneios – Relatórios – Relat.1(RCR) – 34.Carregamento(IV) Incluído informação de cubagem na impressão do relatório.


VDRCR062 Romaneios – Relatórios – Relat .3(RCR) – 62.Relatório Ocorrência por Romaneio Novo relatório de movimentação de ocorrências por romaneio.

VDNC0014 Config – Parâmetros – Diversos Incluído opção “Utiliza alíquota ICMS da região”. Se habilitado despreza a alíquota do

cadastro de produtos e utiliza sempre da região. Se estiver desabilitado utiliza alíquota do cadastro de produto para regiões dentro do estado e utiliza alíquota da região apenas para regiões fora do estado do distribuidor.

VDNC00A4 Config – Parâmetros – Acerto Incluído na opção “Integra Tipo de Cobrança 3,5 e 6” o tipo de cobrança “8” para integrar o

título para o contas a receber. Incluído a opção “Consiste Permissões Tp.Cobrança no Acerto de Contas”, quando

desmarcado permite alterar o tipo de cobrança do pedido no acerto de contas.

VDNC00D4 Config – Parâmetros – Diversos Incluído opção para bloquear romaneio com excesso de cubagem e um campo para informar

o percentual de tolerância. Incluído opção “Controla Limite de Valor(Vend x Ocorr)” que poderá ter seu controle por 1-

Digitação, 2-Coleta ou 3 para ambos. Quando marcado habilitará novas opções em Cadastros – Vendedores, para controlar o limite por vendedor em determinada ocorrência.

VD03AA00 Romaneios – Manutenção – Programação Incluído tratamento quando o parâmetro de bloqueio por excesso de cubagem estiver ativado

para verificar se o total da carga não excede o total permitido cadastrado no veículo até o percentual de tolerância informado.

VD03BA00 Romaneios – Manutenção – Inc/Exc Ped/Manifesto Incluído tratamento quando o parâmetro de bloqueio por excesso de cubagem estiver ativado

para verificar se o total da carga não excede o total permitido cadastrado no veículo até o percentual de tolerância informado.

VDRBP005 – Romaneio – Consulta – Consulta Indiv Incluído informação de cubagem na consulta do Romaneio.

VDROCROZ – Romaneio – Manutenção – Atualização Peso/Cubagem no Romaneio Novo programa para calcular e gravar a cubagem nos Romaneios.

VDCLCLIW Cadastros – Clientes – Clientes – Atualiza Manter-Vend-Original Clientes Criado programa para marcar ou desmarcar em massa o campo “Manter vendedor original”

do Cadastro de Cliente para o Planner não executar a troca deste vendedor, mantendo o vendedor original definido pela distribuidora.

VDTAGRCA Cadastros – Preços – Restrições Comerciais Incluído opção Grupo de Análise.


VDCALVAC Cadastros – Vendedores – Limite de Vlr por Vendedor x Ocorrência Nova opção criada para controlar o limite gasto pelo vendedor em determinada ocorrência

quando habilitado em Config – Parâmetros – Diversos.

VDCALVAB Cadastros – Vendedores – Remonta Saldo Limite Valor Vend. X Ocorr Novo programa para recalcular o saldo que o vendedor poderá gastar por ocorrência.

VDCALVAZ Cadastros – Vendedores – Relat Limite/Lançtos/Saldo (Limite Vlr) Novo relatório analítico para acompanhar os lançamentos do limite por vendedor x

ocorrência.

VDNFE300 Faturamento – Notas Fiscais Eletrônicas – Emissão Implementado tratamento para cadastro de regime tributário simples nacional para não

contribuinte. Implementação do ajuste SINIEF 10/2012 conforme norma técnica n° 005/2013 referente

desoneração do ICMS, IPI e COFINS. Programa identifica os valores de desconto nos itens, armazenando por percentual relativo ao valor total do item, apresentando mensagem de desoneração de ICMS no registro Z.

Inclusão de tratamento quando o tipo de operação do pedido for 4 – Devolução e não foi feita a referência do documento, não gerar o arquivo-texto NF-e.

VD02D000 Faturamento – Gera Nota Fiscal – Saída Implementado tratamento para cadastro de regime tributário simples nacional para não

contribuinte. Implementação do ajuste SINIEF 10/2012 conforme norma técnica n° 005/2013 referente

desoneração do ICMS, IPI e COFINS. Programa passa a enviar o valor de imposto como desconto em movimentações do Amazonas para Roraima.

Implementado geração de nota fiscal com redução de base ICMS para não contribuinte de acordo com decreto 36.453 de 29 de outubro de 2004, art. 1°.

Incluído tratamento para considerar a alíquota do ICMS sempre da região desprezando a do cadastro de produtos, quando marcado opção “Utiliza Alíquota ICMS da Região” no Config – Parâmetros – Fiscais NF.

VD02K000 Faturamento – Gera Nota Fiscal – Devolução do Acerto de Contas Implementado geração de nota fiscal com redução de base ICMS para não contribuinte de

acordo com decreto 36.453 de 29 de outubro de 2004, art. 1°. Alterado conceito de ICMS Partilha nas notas de devolução. Ao gerar a nota passa a inverter

os valores de ICMS Partilha, ou seja, UF que era destino passa a ser origem, unificando a apuração do imposto do estado tornando o efeito nulo.

VD05BA00 Acerto de Contas – Acerto de Contas – Acerto de Desdobro Implementado para integrar tipo de cobrança "08" para o Contas a Receber quando

configurada como A PRAZO. Bloqueado devolução parcial de um pedido de venda futura, forçando a devolução total e

neste caso não será gerado tíquetes deste pedido. Permite alterar o tipo de cobrança do pedido quando desmarcado a opção “Consiste

Permissões Tp.Cobrança no Acerto de Contas” no Config – Parâmetros – Acerto de Contas.


VD11CC00 Coleta – SFA – Coleta Pedidos Quando habilitado coleta automática passa apagar os arquivos temporários gerados que

ficavam acumulados na pasta PTPED. Relatório de insuficiência de estoque que apresentava informação apenas do item do combo

que não possuía saldo, passa apresentar informação de todos os itens. Retirado a gravação do log da pasta PTPED que passa a ser gravado na pasta PTPED\LOG e

permanece por 7 dias corridos e após este prazo serão apagados automaticamente.

VDBOLLAS Faturamento – Documentos – Boleto Laser – Boleto Laser Implementado utilização das informações da matriz para emissão do boleto e envio do

CNAB nas filiais que compram pelo CNPJ da matriz quando ativado a opção “Utiliza CNPJMatriz” em Config – Parâmetros – Cliente.

VDCFBR51 Cadastros – Clientes – Relat Clientes – Clientes (CFBR) – 51.Clientes CSV Alterar o direcionamento da geração do arquivo CSV que era gravado na

pasta ?:\SOF\CFWIN\TXT e passa a ser gravado na pasta ?:\SOF\VDWIN\TXT. Incluído campo “Conta Contábil” na exportação do arquivo CSV.

VDCIG000 Cadastros – Preços – Tabela – Descontos (Fixo/Max.) Incluído opção para atualizar somente produtos com os campos zerados.

VDCLCLIA Cadastros – Clientes – Clientes – Consulta Clientes Ao incluir um novo cliente com CNPJ é marcado automaticamente o campo “113 –

Contribuinte”.

VDCLIUTL Cadastros – Clientes – Outras Inform. - Altera dias p/Entrega / Uteis Incluído filtro de intervalo de pastas. Incluído opção para considerar Pasta 1, 2, 3, 4 ou 5.

VDDIGPED Pedidos – Manutenção – Inclusão / Alteração Mantém preço negociado na alteração do item do pedido. Implementado tipo de operação “Devolução”. Implementado consistência quando marcado tipo de operação como devolução para aceitar

apenas ocorrências com CFOP de devolução. Retirado o controle de prazo no pedido para o tipo de cobrança “5”, referente comodato.

VDER0004 Estoque – Relatórios(ER) – 04.Mapa Movimento (Sintético) Incluído no cabeçalho a data do sistema operacional referente a geração do relatório.

VDFACFAA Faturamento – Notas Fiscais – NF.Manual / Complemento Imposto Quando informado um número de pedido válido, o número da NF manual gerada passa a ser

gravada no pedido informado. Incluído campo para informar o enquadramento de IPI para ser exportado no arquivo txt da

Nota Fiscal Eletrônica. (VDNFE300)


VDFAEXCT Faturamento – CT-e – Exporta CT-e para Livro Fiscal Incluído campo Natureza. Não exporta mais os dados fixos de Natureza, passa a ser exportado de acordo com o que for

digitado no campo Natureza. Implementado exportação dos itens para efeito de cálculos de PIS/COFINS.

VDFANCTE Faturamento – CT-e – Gera Conhecimento Transporte Incluindo tratamento para geração diferenciada de 2 trechos quando utilizado a opção

agrupamento de CT-e. O transporte da mercadoria da fábrica até a distribuidora será identificado como trecho 1 e o transporte saindo da distribuidora até o PDV será identificadocomo trecho 2.

Implementado geração com itens para posterior exportação para o Livro de Entrada com os cálculos de PIS/COFINS.

Implementado consistência para não permitir a geração do CT-e com data inferior a data da emissão da NF-e.

VDFANOTX Faturamento – CT-e – Importador de Notas Fiscais Implementado a permissão para importar dois arquivos diferentes que contenham a mesma

nota fiscal para transporte de mercadorias que possuem 2 trechos.

VDGR0070 Gerenciais – Diversos (2) – 70.Ranking Motorista/Ajudante Implementado opção para agrupar pedidos de um mesmo cliente.

VDGR0079 Gerenciais – Diversos (4) – 79.Comparativo Anual Produtos Incluído totalizador que quando marcado para apresentar por “Cobertura” é acumulado a

quantidade de clientes cobertos por produto e quando marcado para apresentar por “Volume de Vendas” é acumulada a quantidade por produtos.

VDGR0098 Gerenciais – Diversos (4) – 98.Mapa de Rentabilidade Incluído opção “Desprezar Tabelas” que poderá ser informado até 5 tabelas a serem

desprezadas no calculo do relatório.

VDGR0106 Gerenciais – Diversos (5) – 106.Índice Aproveitamento Visitas – IAV Incluído opção para considerar a visita de clientes com pedidos cancelados/bloqueados.

VDIA0044 Integrações – Receber – Receb.(Acertados-Dev – Vale) Implementando o calculo do vencimento a partir da data de saída da NF, quando habilitado a

opção “Calcular Vencimento a partir da Saída NF” em Config – Parâmetros – Fiscais (Outros).

VDID0005 Pedidos – Manutenção – Gera Ped. Comodato (Recolh./Renovação) Inserir opção de selecionar o código reduzido dos produtos. Ao informar um mesmo número de contrato no campo De / Até, passa demonstrar na tela o

código e nome do cliente que será executado a baixa. Incluindo opção de informar a quantidade de baixa parcial por produto ao realizar

recolhimento de empréstimo individual.


VDINTFRE Faturamento – Frete – Integra Conhecimento p/ Livro de Saída Implementado integração dos CT-e´s que já possuem chave importada (modelo 57) com a

espécie “CTE” e os que não possuem chave importada (modelo 8) com a espécie “CNH”.

VDNONATA Cadastros – Natureza de Operação – Natureza de Operação• Incluído na aba Grupo de Tributos o campo 413 – Não Contribuinte para informar o regime

tributário simples nacional para Não Contribuintes.

VDNOOTPC Cadastros – Ocorrências – Ocorrências – Ocor. X Tp. Prod• Incluído na consulta as informações referentes CFOP e CST para Contribuinte e Não

Contribuinte.

VDPAVFEX Coleta – CashDriver – Parâmetros Conferente / CashDriver• Opção 15 – Habilita Conferência desmembrada par selecionar Entrada e/ou Saída.

VDPC0025 Pedidos – Manutenção - Cancelamento• Inserido lupa de consulta para escolha do motivo de cancelamento.• Adicionado na mensagem de Pedido Cancelado o usuário que cancelou o pedido.

VDPDR058 Pedidos – Relatórios – Mapas Gerais 4 – 58 Verbas por Vendedores (3)• Implementado opção para exportar arquivo com extensão CSV.• Incluído opção “Tp Cob/Cond Pag” para considerar o tipo de cobrança e condição de

pagamento do cadastro do cliente ou do pedido.

VDPRBDAA Cadastros – Preços – Banda De Preço• Implementado botão “Atualiza” que quando acionado, todas as tabelas que estão cadastradas

na banda de preços são marcadas como participa “SIM” e com opção de desmarcar as que não participam. Opção útil para distribuidores que não tem permissão para atualizar estas informações nas tabelas de preços definidas por sua respectiva fábrica.

VDPRCBOC Cadastros – Produtos – Combo de Produtos• Implementado inclusão do mesmo produto no Combo com ocorrências diferentes.

VDRC0012 Romaneios – Manutenção – Saída de Romaneio• Quando utilizado rotina RDC 24, ao dar saída a tela de atualização de lote passa a trazer

automaticamente a data de fabricação do lote cadastrado em Estoque – Lotes / Validade – Consulta Lotes de Produtos.

VDPRPRDC Cadastros – Produtos – Produtos• Incluído opção “Produto indisponível para Pessoa Física”.• Implementado validação ao marcar o campo 233 – Produto AdValorem para consitir a

existência da pauta cadastrada em Cadastros – Patutas – Pautas de PIS/COFINS e caso não exista apresenta mensagem informativa.

VDRCR018 Romaneios – Relatórios – Relat.2(RCR) – 18.Controle Carregamento• Adicionado opção “Abater Indenização” .


VDRCR033 Romaneios – Relatórios – Relat.1(RCR) – 33.Carreg.por Sequência• Incluído o campo Cubagem na impressão do relatório.

VDREE029 Romaneios – Roteirização – Interface Roadnet – Pedidos/Itens• Removido os seguintes campos: Intervalo de Romaneios, Opção para escolher romaneios

acertados.

VDREE043 Romaneios – Roteirização - Interface Roadnet (Arates) – Pedidos/Itens• Removido os seguintes campos: Intervalo de Romaneios, Opção para escolher romaneios

acertados.

VDREE053 Romaneios – Roteirização – Interface Pathfind – Pedido/Itens (Exp)• Removido os seguintes campos: Intervalo de Romaneios, Opção para escolher romaneios

acertados.• Incluído valor do pedido na exportação.

VDTI0000 Interface – Importações – Tabela de Preços – Importa Tab.Preços – Mod 1• Incluído opção importar o percentual de desconto referente a verba.

VDVESVBS Cadastros – Verbas – Reconstrói Saldo de Verba• Campo “01-Período” passa a aceitar intervalo de data composto de dia, mês e ano.• Implementado campo “02-Vendedor” para informar intervalo de vendedor.

VDCHKJUR Calculo interno do vencimento de um título para bloqueio jurídico Quando o título tiver o vencimento que seja no feriado, sábado ou domingo, considerar o

próximo dia útil para realizar o bloqueio jurídico automático. (será considerado com base narotina Especiais\Especiais 2\Calendário Anual\Manut. Feriados)

11 – Genéricos

GEGEUSSA Config – Manutenção – Usuários Ao selecionar um usuário, apertar tecla “enter”, dar dois cliques com o botão esquerdo do

mouse em algum módulo, clicar no botão ACESSO A PROGRAMAS, apertar o botão OK para mostrar todos os programas o botão ABANDONAR TODOS passa ter o nome DESMARCAR TODOS e quando acionado retira a informação “SIM” de todos os programas para os campos MENU e ACESS.

GEGEUSUL Config – Manutenção – Usuários – Impressão Relatório de cadastro demonstra por usuário os módulos e nível de acesso disponibilizado.


carta de atualização ctra0017a - portalcgsync.com.br · adicionado na tela de fechamento de...

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