camara municipal de manaquiri
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Exercício: 2020
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020 Page 1
CAMARA MUNICIPAL DE MANAQUIRICAMARA MUNICIPAL DE MANAQUIRICAMARA MUNICIPAL DE MANAQUIRICAMARA MUNICIPAL DE MANAQUIRI
63690515/0001-80
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado
00073 OR 02/03/2020 0007 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.16 DONE EVENTOS E INSTALACOES EIRELI 6.104,91 0,00 6.104,91 6.104,910,00 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO SRP Nº03/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº03/2020Histórico:
002 0,00
00074 OR 02/03/2020 0016 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.92.99 ELISON MARQUES DA SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00
DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTAHistórico:
002 0,00
00075 OR 02/03/2020 0016 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.92.99 DAIANA FREIRE GARCIA 1.272,00 0,00 1.272,00 1.272,000,00 0,00
DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABLAHISTASHistórico:
002 0,00
00076 OR 02/03/2020 0016 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.92.99 MAISA DOS SANTOS GOMES 1.272,00 0,00 1.272,00 1.272,000,00 0,00
DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTASHistórico:
002 0,00
00077 OR 02/03/2020 0016 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.92.99 NELY OLANDA DA SILVA 636,00 0,00 636,00 636,000,00 0,00
DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTASHistórico:
002 0,00
00078 OR 02/03/2020 0016 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.92.99 ANA CRISTINA PORTILHO DE ARAUJO 954,00 0,00 954,00 954,000,00 0,00
DESPESA COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTASHistórico:
002 0,00
00079 OR 02/03/2020 0013 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.92.99 COSAMA 397,44 0,00 397,44 397,440,00 0,00
DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2016, 2018 E 2019Histórico:
002 0,00
00080 OR 03/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMAR RODRIGUES BANDEIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 04 A 05/03/2020Histórico:
002 0,00
00081 OR 03/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO CASTRO ROLIM 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 04 A 05/03/2020Histórico:
002 0,00
00082 OR 03/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 WILLIAM BRUNO CORDEIRO DA SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 05 A 06/03/2020Histórico:
002 0,00
00083 OR 03/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CRISTINA PORTILHO DE ARAUJO 200,00 0,00 200,00 200,000,00 0,00
DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO DIA 09/03/2020Histórico:
002 0,00
00084 OR 03/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRACAS ARAUJO DE FREITAS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍDOO DE 09 A 10/03/2020Histórico:
002 0,00
00085 OR 03/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA 500,00 0,00 500,00 500,000,00 0,00
DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO DIA 09/03/2020Histórico:
002 0,00
00086 OR 06/03/2020 0007 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.01 F. V. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA4.800,00 0,00 4.800,00 4.800,000,00 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME PREGÃO SRP Nº01/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº01/2020Histórico:
002 0,00
00087 OR 09/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO CASTRO ROLIM 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 A 11/03/2020Histórico:
002 0,00
00088 OR 09/03/2020 0010 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06 DJAVAN VILHENA RIBEIRO 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,000,00 0,00
DESPESA COM SERVIÇO DE TÉCNICO DE PREGOEIRO, PARA REALIZAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAISHistórico:
002 0,00
00089 OR 10/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMAR RODRIGUES BANDEIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2020Histórico:
002 0,00
00090 OR 10/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 ANTONIO SILVA DE HOLANDA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00002 0,00
Exercício: 2020
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2020 Page 2
CAMARA MUNICIPAL DE MANAQUIRICAMARA MUNICIPAL DE MANAQUIRICAMARA MUNICIPAL DE MANAQUIRICAMARA MUNICIPAL DE MANAQUIRI
63690515/0001-80
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado
3.3.90.14.14
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 11 A 12/03/2020Histórico:
00091 OR 10/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CINTHIA TORRES DE SOUZA 350,00 0,00 350,00 350,000,00 0,00
DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO DIA 13/03/2020Histórico:
002 0,00
00092 OR 10/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VERA LUCIA CASCAES DA SILVA 200,00 0,00 200,00 200,000,00 0,00
DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO DIA 13/03/2020Histórico:
002 0,00
00093 OR 10/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CRISTINA PORTILHO DE ARAUJO 200,00 0,00 200,00 200,000,00 0,00
DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO DIA 13/03/2020Histórico:
002 0,00
00094 OR 16/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMAR RODRIGUES BANDEIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 17 A 20/03/2020Histórico:
002 0,00
00095 OR 16/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 ANA CRISTINA PORTILHO DE ARAUJO 200,00 0,00 200,00 200,000,00 0,00
DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO DIA 18/03/2020Histórico:
002 0,00
00096 OR 16/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 MARIA DAS GRACAS ARAUJO DE FREITAS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2020Histórico:
002 0,00
00097 OR 16/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CINTHIA TORRES DE SOUZA 350,00 0,00 350,00 350,000,00 0,00
DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A MANAUS, NO DIA 20/03/2020Histórico:
002 0,00
00098 OR 23/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 IVANDIR DE ALMEIDA PASSOS 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,000,00 0,00
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2020Histórico:
002 0,00
00099 OR 23/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CINTHIA TORRES DE SOUZA 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,000,00 0,00
DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 24 A 26/03/2020Histórico:
002 0,00
00100 OR 23/03/2020 0007 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 TIAGO SOARES DE OLIVEIRA 84807580230 3.526,24 0,00 3.526,24 3.526,240,00 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PREGÃO SRP Nº02/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2020Histórico:
002 0,00
00101 OR 23/03/2020 0007 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07 TIAGO SOARES DE OLIVEIRA 84807580230 6.081,15 0,00 6.081,15 6.081,150,00 0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO SRP Nº02/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº02/2020Histórico:
002 0,00
00102 OR 25/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 VALDEMAR RODRIGUES BANDEIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,000,00 0,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 26 A 27/03/2020Histórico:
002 0,00
00103 OR 31/03/2020 0006 001.001 0.01.10 010101 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.14 CINTHIA TORRES DE SOUZA 700,00 0,00 700,00 700,000,00 0,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 02 A 03/03/2020Histórico:
002 0,00
42.343,74 0,00 42.343,74 0,00 42.343,74 0,00Total: 0,00