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CAMARÁ MUNICIPAL DE NOVA ODESSACNPJ 01.626.427/0001 -62RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA -13460-000

DATA

11/09/2017 NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO N"349PROCESSO N°/REQUISIÇAO

10FICHA N°

5INTERESSADO

10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUESC.N.P.J/C.P.F

123.743.458-07BANCO AGÊNCIA

LOCAL DE ENTREGA

CONTA

ENDEREÇO

RIJA PEDRO BASSORA,LICITAÇÃO MODALIDADE N"OUTROS/NÃO APLICÁVEL -10

77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SPCONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CEP.

13460-000

ÓRGÃOOl-CÂMARA MONICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA01.Ol-LEGISLATIVO

PRAZO ENTREGA VALIDADE PROPOSTA

FUNÇÃO01

SUB FUNÇÃO031

UNIDADE EXECUTORA01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CATEGORIA ECONÓMICA3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

ÁREA DE ATUAÇAOO

PROGRAMA0002

PROJETO ATMDADE2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS01.110.00 - GERAL

ATIVO NÃO FINANCEIRO

PASSIVO NÃO FINANCEIRO

DOTAÇÃO ATUAL

300.000.00EMPENHADO ANTERIOR

223.412.68VALOR EMPENHADO.

1.000.00SALDO

75.587.3SCOTA1

0,00

COTA 20,00

COTAS COTA 40,00 0,00

VÍNCULOS

COTA 50,00

COTA 6 COTA 70,00 0,00

COTAS0,00

COTA 9 COTA 101.000,00 0,00

COTA 110,00

COTA 120,0

CENTRO DE CUSTOSCÓDIGO DESCRIÇÃO

ORDINÁRIOVALOR

1.000,00

CÓDIGO DESCRIÇÃOGERAL

VALOR

1.000,00

TOTAL i nnnnn TOTAL 1 nnnnnITENS DA NOTA

ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1,000 UN ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS 1.000,0000 1.000.0C

TOTALl 1.000.0C

AL!CoCRB^ISP220382/0-9

DRO LOVATTI CASASSOLA

JSSk CAMARÁ MUNICIPAL DE NOVA ODESSAJjlHL CNPJ 01 .626.427/0001 -62^*^pr RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA - 1 3460-000

DATA

11/09/2017 ORDEM DEINTERESSADO

10171 - LUCIMAR DE

PROCESSO N°/REQUISIÇÂO

PAGAMENTO. N° 349 / 1 10C.N.P.J/C.P.F BANCO AGÊNCIA

SOUZA MCJNIZ RODRIGUES 123.743.458-07ENDEREÇO

RUA PEDRO BASSORA, 77/87

LICITAÇÃO MODALIDADE N"OUTROS/NÃO APLICÁVEL - 10

ÓRGÃOOl-CÂMARA MUNICIPAL

PROJETO ATMDADE2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARÁ

CEP. LOCAL DE ENTREG

- CENTRO - NOVA ODESSA - SP 13460-000

w01

MUNICIPAL

DESTINAÇAO DE RECURSOS01.110.00 - GERAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO VENCIMENTO PRAZO ENTREGA V

11/09/2017JIDADE ORÇAMENTARIA UNIDADE EXECUTORA FUN.Ol-LEGISLATIVO 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01

CATEGORIA ECONÓMICA ÁREA DE l3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0

FICHA N»

SCONTA

*

ALIDADE PROPOSTA

CÃO SUB FUNÇÃO PROGRAMA031 0002

IVTUAÇAO



EMPENHO GLOBAL

COTA 1 COTA 20,00 0,00

C

1.000.00COTA 3 C

0,00

).P. ANTERIOR VALOR DA O.P. SALDO

0.00 1.000.00OTA4

0,0

VÍNCULOSCÓDIGO

1DESCRIÇÃOORDINÁRIO

TOTAL

ITEM

1

CÓDIGO

0QUANTIDADE

1,000UNIDADE

UN

COTAS COTA 6 COTA 7 COTAS COTAS COTA 10

0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0.00COTA 11 COTA 12

0,00 0,00 0,0(

CENTRO DE CUSTOS

VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO

1.000,00 1 GERAL

1.00000 TOTAL

ITENS DA NOTA

ESPECIFICAÇÃO VALOR

ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGENS 1

/l TOTAL

VALOR

1.000,00

1.000,00

UNITÁRIO VALOR TOTAL

.000,0000 1.000,00

1.000.0Cj '-j ,/" // / / PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

JK>£ jCJl/ c2íOW- ,// //í , / /

^s^^r5-^ /é^L/&^ ^Ks— x5^^ "N*- *- ^ /

CAR f̂FURINI feE-tOCENA/Presidente ^^^CPF tâMM.mjts — • —

ALEXÁANDRO LOVATTI CASASSOLACopfadorCKC 1SP220382/O-9

RECIBORECEBI da(0) CAMARÁ MUNICIPAL DE NOVA ODESSAA IMPORTÂNCIA DE um mil reais

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N"

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO 0 PRESENTE RECIBO

NOVA ODESSA. DE

/J ' \ 1 P 1

WYH/7

DESPESA PAGA /s^ „BANCO C/t/'/

(\ rtfCONTA Mi U(0

CT j— _, _

CHEQUE N° O^J O 0

BC N"DE

RG

L/- &

>53

UcflMi.

PODER LEGISLATIVO

ai ae r /ova {Jaamara

PEDIDO DE ADIANTAMENTO

eâáa -

RESOLUÇÃO N. 155/2009IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome: LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES

Cargo:ASSESSORA DE GABINETE RG n° 20.547.946-7

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica

VALOR DO ADIANTAMENTO

R$1.000,00 (Hum mil reais).

FINALIDADE DO ADIANTAMENTO

Pagamento de despesas com viagens, conforme Resolução n°

155/09.

NOVA ODESSA, /\\ de de

Aprovo:

a do Slici tante

EMPENHO N°: 3 H °( íRecebi do Setor de Tesouraria da CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA, a

importância supra de:R$ A. 000 CO ( \4**~*\ -n^^jZ ^UXXAA - - — • — u— - >referente ao adiantamento acima solicitado. Comprometo-me a prestar contasao término do prazo de aplicação.

NOVA ODESSA, '\'\ de de

RG n» .

C. P. F. n».

M ?. íssinatura do Servidor

Rua Pedro Bassora, 77/87 - Centro - Tel.: (19) 3466-8866 - Fax: Ramal 240Caixa Postal 69 - CEP 13460-000 - NOVA ODESSA- ESTADO DE SÃO PAULO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3018 001 1513 X 7 9.064-8 8 800 855253 3 R*ft1 r..-.n r,.-.aBifei EHQ EEEE B Q bMil*gil 0 EEB l;bbfelAl B n**l .UUU»UUÍf

de UM M Í L R£AIS **********************#*****************t**********

LJjgiilAR DE SDUZA MUNI Z RODRIGUES ou à sua ordem

NOVA ESPESSA y^^Setembro de 2017

BANCO DO BRASIL ~NOVA OOESSA SP CAMBRA MUNICIPAL DE NOVA OOESSA SP00.000.000/3739.74 CNPJ 01.625.427/0001-62R ARISTEU VALENTE 265 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2001

ivandro CoevDiretor Geral

PODER LEGISLATIVOn w njcil de V oua \^/aeóôa -,atnara f v vinicípci e {oua/

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

VAGNER BARILON, vereador com assento nesta Casa Legislativa,

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a concessão de

adiantamento para pagamento de despesas com viagem, com fundamento nas

disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009, tendo em vista

audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, na quinta-feira,

28, às 16 horas, com o objetivo de buscar convénio para treinamento de

recuperação de estradas rurais e lençol freático.

A saída está prevista para as 13h30.

Requeiro, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir

as despesas do motorista Eduardo António Brandão Gotardi, do assessor Robson

Blanco Belmonte e da assessora de imprensa Luciana de Luca.

Termos em que,

Pedem deferimento.

Nova Odessa, 27 de setembro, de 2017.

Rua Pedro Bassora, 77/87 - Centro - Tel.: (19>3áj6&-8866 - Fax: Ramal 240Caixa Postal 69 - CEP 13460-000 - NOVA ODESSA - ESTADO DE SÃO PAULO

amara

PODER LEGISLATIVO

ai ae Vloua \Jaeí>ô>a

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA

VIA DE ACESSO NORTE KM 33. O - KM 34CALCAREA - SÃO PAULO

CNPJ 09060964010839 IE:239098607112

Extrato N°: 10928CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.626 427/0001-62

0001031 Refri Coca Zero Lata 1 0000 UN X 6 500(0,26) 6.50

0001581 Agua 500 ml 1,0000 UN X 4,900 (0.20)4.90

00012089 Espetinho De Frango 1,0000 UN X 9,500(0,38) 9,50

0006199 Sanduíche Crolssant Misto 1,0000 UN X17,900 (0,72)

0006199 Sanduíche Crolssant Misto 1,0000 UN X17,900(0,72)

0006199 Sanduíche Crolssant Misto 1.0000 UN X17,900 (0.72)

00054861 Molho Extra 1.0000 UN X 1,000 (0.04)

0004167 Café Capucclno 1.0000 UN X 7,900 (0,32)

0001581 Agua 500 ml 1,0000 UN X 4,900 (0,20)

0006199 Sanduíche Crolssant Misto 1.0000 UN X17.900(0,72)

00018819 Coxinha Sabores 1,0000 UN X 6.500 (0,26)

00054861 Molho Extra 1,0000 UN X 1,000 (0.04)

00041076 Bomba Sabores FA 1,0000 UN X 5.900(0.24)

0007411 Bolo Simples Ft 1.0000 UN X 6,500 (0.26)

0007411 Bolo Simples Ft 1,0000 UN X 6,500 (0.26)

0001581 Agua 500 ml 1,0000 UN X 4,900 (0,20)

0005698 Pudim Sobremesa 1,0000 UN X 8,900 (0.36)

00012080 Empada Sabores 1,0000 UN X 6.900 (0,28)

0007411 Bolo Simples Ft 1,0000 UN X 6.500 (0,26)

17,90

17,90

17,90

1,00

7,90

4,90

17,90

6.50

1,00

5,90

6.50

6.50

4,90

8.90

6.90

6.50

TOTAL R$Dinheiro

Troco RS

159,90200.00

Rua Pedro Bassora, 77/87 - Centro - Tel.: (19) 3466-8866 - Fax: Ramal 240Caixa Postal 69 - CEP 13460-000 - NOVA ODESSA - ESTADO DE SÃO PAULO

amara

PODER LEGISLATIVO

ai de l/lmrucipt oua

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA.

Carla Furini de Lucena, vereadora com assento nesta Câmara Legislativa, vem

respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer a concessão de

adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com

fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009.

Para viagem a cidade de Piracicaba, para visita a Câmara Municipal, para conhecer

Projetos voltados a mulher, no próximo dia 04 de outubro. Com saída desta Casa de

Leis as 09hOO.

Regueiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir

despesas com assessora Jacileide R. Oliveira, e assessora de imprensa Luciana de

Luca, e também do motorista, Eduardo Brandão Gotardi.

Termos em que

Pede deferimento

Nova Odessa, 13 de setembro de 2017.


PODER LEGISLATIVO

l de rloua Lsdamara i viviviicipai eáâa -

U&RlbfiUU. ViT.lt StHPSE

-i istena E f iSCa ixs -

! P FERREIRA RESTAURANTE MERUA DO PORTO, 1917

CENTRO - PIRACICABA - 13400-830CNPJ 12633455000123 l E'535245858112

Extrato N°: 952CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

:PF/CNPJ Consumidor. D' 626 427/0001-62

S|COD|DESC|GTO|UNj Vi. UN RS|íVLTR RSfl VI ITEM R$

OD1500 REFEIÇÃO 1,0000 UM X 241,100 241,10

TOTAL RS 241,10Dinheiro 241 10(CMS s ssr recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom(Conforme Lê: Fsd 12.741/2012;" Valor Aproximado dos Tnboío', dos Itens

74,14

SAT N': 31191204/10/2017 130637

3517 1012 6334 5500 0123 5900 0311 9120 0095 2333 3745

ííílíí!i! liiililillíIHI

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",disponívei na AppStcre (Apple) e PlayStore (Android)

Rua Pedro Bassora, 77/87 - Centro - Tel.: (19) 3466-8866 - Fax- Ramal 240Caixa Postal 69 - CEP 13460-000 - NOVA ODESSA - ESTADO DE SÃO PAULO

amara

PODER LEGISLATIVO

ai de V loua Lsaeââa -


Avelino Xavier Alves, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem


adiantamento para pagamento de despesas com viagem de veículo oficial, com

fundamento nas disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009.

Para viagem a cidade de Monte Mor, para participar da 7a Reunião do Parlamneto

Metropolitano da RMC, no próximo dia 06 de outubro. Com saída desta Casa de Leis

as07h30.

Regueiro, ainda que o adiantamento seja concedido para cobrir

despesas com os vereadores, Carla Furini de Lucena, Sebastião Gomes dos Santos,

da assessora de imprensa Luciana de Luca, e também do motorista, Eduardo

Brandão Gotardi.

Termos em que

Pede deferimento

Nova Odessa, 04 de outubro de 2017.

AVJÉLINO XAVIER ALVES


amara

PODER LEGISLATIVO

ai ae r/ova (Jaeâáa - ̂ r

BISTRO DO POSTO LTDA HEAVENIDA JÂNIO QUADROS, 698 - SALA 01 - CENTRO - H

ONTE MOR - CEP: 13190000CNPJ:12449127000171 IE:465013573119

EXTRAIO No. 013783CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 01626427000162

ít!COD!DÊSC!QTDE!UN|VL UN $!(VL TR $)*|VL ITEM $= = = = Ki==. = = = = =:±:=:s;5;=: = = = = =: = = :±í:s = = = = =: = z: = =: = =: = = = =: = = =: = =:í:

001 707

002 700

003 3

004 3

FILET HIGNON AO MOLHO MADEIRA1,000 UN x 69,90 (24,82) 69,90

PICANHA NOBRE 2P1,000 UN x 84,90 (32,25) 84,90

REFRIGERANTES4,000 UN x 4,50 (8,81)

REFRIGERANTES2,000 UN x 4,50 (4,40)

18,00

9,00

TOTAL R$ 181,80Dinheiro 181,80Troco R$ 0,0002.03.04.03Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOIhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTEMesa:111/Pedn do:358O2** MSTI 16 - 99992-5599 - 99742-9881 **Aplicativo: Bematech Misterchef 01.97.01 Serie:96718108Valor aproximado dos tributos deste cupom:32,87 Federa], 37,41 Estadual, 0,00 MunicipalFonte:IBPT/empresometro.com.br SP H2L5P8 (Conf. Lêi 12.741/12)

SAT No.: 00013856406/10/2017 - 13:46:34

3517 1012 4491 2700 0171 59000138 5640 1378 3539 2302


PODER LEGISLATIVO

.amara ///un-lclpal de Vloua \Jae66a - ^>íiEXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

CAROLINA DE OLIVEIRA MOURA E RAMEH, vereadora com

assento nesta Casa Legislativa, vem, respeitosamente, à presença de Vossa

Excelência, requerer a concessão de adiantamento para pagamento de despesas

com viagem de veículo oficial, com fundamento nas disposições contidas na

Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009, tendo em vista a reunião designada para

o próximo dia 06 de outubro, às lOh, na Assembleia Legislativa do Estado de São

Paulo, situada na Avenida Pedro Alvares Cabral, nQ 201, em São Paulo, para tratar

de assuntos relacionados ao município de Nova Odessa e pedidos de emendas aos

deputados estaduais.

A saída está previstèTjSãrá as 07h.

Requeira, ainda, que o adiantamento seja concedido para cobrir

as despesas da vereadora e do motorista EDUARDO ANTÓNIO BRANDÃO GOTARDI.

Termos em que,

Pede deferimento.



amara

PODER LEGISLATIVO

ai ae l/loua \_Jaeooaipt

ELASAELASA ELO ALIHENTACAO S AA V E N I D A PEDRO A L V A R E S CABRAL 201, 201PARQUE IB1RAPUERA- SÃO P A U L O . SPCNPJ: 0 3 . 3 0 0 . 9 7 4 / 0 0 4 9 - 2 3 IE: 140327447114

Extrato N 052738CUPOH F I S C A L E L E T R O N I C O - SAT

CPF/CNPJ do Consunidon 01. 62B. 427/0001-62

8 ]COO IDESC ]QTD |UN |VL UN R$|(VL IR JVL ITEM R$

OH010100100 REFEIÇÃO IODO D I A 0.522 UN 5 2 . 9 0 . 0 ) 2 7 . 6 102 9030100101 AGUA SEH G Á S 500 HL 1 UN 4 .00 0) 4 ,0003 9030100700 C O C A COLA L A T A 350 H 1 UN 5 ,60 (0 ) 5 .60T O T A L R$ 37 ,21Dinheiro 50,00Troco R$ 12,79Consu l te o ORCode deste ex t ra to a t ravés do App DeOlhoNaNotaNo. venda: 9618-Ficha 626Tr ib aprox R $ : 1,70 Fed, 5 .25 EstFonte: IBPT/eapresonet ro . cou.br H115P8xva lo r aprox inado dos tr ibutos do itenVa lo r aprox inado dos t r ibutos deste cupon R$ O(con fo roe Lei Fed, 12 .741/2012)

SAT N. 00008731706/10/2017 - 11:59

3517 1003 3009 7400 4923 5900 0087 3170 5273 8,;26 9970

Rua PedCaixa Pôs

Consulte o QR Code pelo ap l i ca t ivo 'De olho na No ta ' ,d isponíve l na App Store (Apple) e P layS to re (Andro id ) 8866 - Fax: Ramal 240

STADO DE SÃO PAULO=NCR Co l ib r i 8 . 5 . 1

PODER LEGISLATIVO

lunicipai ae, l/loua \Jaeóàa

INSTITUTO MENS, .íL-tEIROSÍWENIDfl PEDRD flLVflRES CflPiíHL ,201

IBIRflPUERR - SftO PflULO - SP.CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE_: W9.257.21p. 110Õ§?ÍÕ/2Õl7~Í2l44l28 CCF126635T CÔO-270590ÇNPJ/ÇPF C o n s u m i d o r : ÕÍ626427ÕÔÕÍ62

CUPDH"FÍSCfiLíTEM.CÓDIGO pESÇRIÇ.ffl] QJD.yN.yL UNIJ R$ S] fi/J VL IJEM R$001 OOOOOOOOOÕÕÕ51 Coca Cola Zero 350 mi Í0n íl 4,60)002 00000000000201 Empada Integral lUn TOS,40% 6,00)003 00000000001154 Sonho de Valsa lUn II 1,20)T O T Fl L. "" R $ l i , S O

Dinhteiro 20,00TRQCU R$ 8,20MD :5T287ÕI27Õ885dbl5fdêiffdõãblããbâfÕ

Consumo da mesa 7: SEM EMISSSO DE CONFERENCIO DE MÊSfl

Trib aprox R$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00*)Estadual, 0,00(0,00») Municipal e 0,00(0,00%) ProdutosFonte:Í2Ô~7FB98"2B82F~2C8ÕÉ2~irFFCÍ58"49flõrõÉ8Õ2"3DFDflRUMfi flUTOMflCfíO MfiCH lECF-IF VERSfiO:01.00.00 ÊCF:002 Lj:001DDDDDDDDDEECCJFIBB 06/10/2017 12:44=31FflB:DR0811BR000000272210 fíf?

INSTITUTO MENSRGEIROSÍWENIDfl PEDRO flLUflRES CflBRfiL ,201

IBIRflPUERfl - SflO PflULD - SP.CNP_J: 02.530.487/0002-20 p: 149.257.210.110Õ6/IÔ/2ÕÍ7"Í3:59-22U CCFl3Ô3566"CÕQl 3(18276CNPJ/CPF"Consumidor:"Ô1626427ÕÕÕÍ62

C LÍP ÕH "F IS C Õ LIJEJ1 ÇÚDIGD DESÇRIÇgO QJD.UN.yL UNIJ R$ ST fl/J VL IJEM R$ÕÕI ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ5Í Coca Cola Zero 350 mi lUn II 4,60)002 00000000000203 Contra Filé - prato lUn 108,40% 25,50)T O T R L " R <t 3 O V -L O

Dinheiro 30,10ÍÍD :5T8lbc7cÕ37cã75Íbé34êf3d976bf33Õdl

Consumo da mesa 1: SEN EMISSBD DÊ CONFERENCIO DE MESfl

Trib aprox R$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%)Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,005!) ProdutosFonte:ÕCÍ"28FC8"2flÉfl5"D74l3rF6"5B8ÕF8"F2É3Õ"Í56C6"Õ7ÉDflRUMfl flUTQMflCM MflCH lECF-IF VERSf iO=01.00.00 ECF:001 Lj:0002DDDDDDDDDflGHHJHBCF 06/10/2017 13:59:2_4VFRB: DR0811BR000000272203 KP


amara

PODER LEGISLATIVO

ai ae r/oi/a


Levi Rodrigues Tosta, vereador com assento nesta Câmara Legislativa, vem


adiantamento para pagamento de despesas com viagem, com fundamento nas

disposições contidas na Resolução n. 155, de 07 de julho de 2009, para viagem a

cidade de São Paulo, para participar da Reunião com o vice governador Márcia

França, oportunidade na qual solicitaremos atenção para liberação de recursos para

Nova Odessa. A reunião acontecerá no dia 9 de outubro. Não haverá necessidade

de uso do veículo oficial, portanto, não há necessidade de o adiantamento ser

concedido para cobrir despesas com motorista.

Termos em que

Pede deferimento



amara

PODER LEGISLATIVO

ai ae l/loua \Jaeóàalitmcipt -SP

OE

ú L H luotírtO JL»ii4 L TDD HERUÍ! NICOLOU SflGLIORDI 506 PIHHE!:.OS-SDO PriULO-05429-010

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Ext rato No. 002638_ CAT

CPF/CNPJ do Consunidor: 01.626.427/0001-62

t COO DESC OTD UN DL HN RS (DL] R Ri j- UL 1IEH R$

001 00000000000020 coca cnla l Un X 4 700 4,7000? OOOOOOOOOOOS03 ifíeiuo 0,6000 Kl X 51,900 31,14TOTAL R$ 35,84Dinheiro 50,00

Troco R$ 14,16

ICHS a ser recolhid" conforne l f 123/2006 - Sinples Nacional

02.0,1.04.03-Consulte o QRCode deste extrnto atraues do fipp DeOlh

otlaMota

OBSERVARES DO CONTRIBUINTETrio aprox en R$: 0,00(0,001) Federal, 0,00(0,001) Estadual, O,00(0,00*) Municipal e 0,00(0,001) Produtos Fonte:

SAT No. 38968609/10/2017 14:16:53

35171002101648000180590003896860026386805940

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(flndroid)


PODER LEGISLATIVO

ai ae l/loua L/aeamara

PRESTAÇÃO DE CONTAS

- A D I A N T A M E N T O -

Total do Empenho: R$ 1.000,00

Empenho n^ 349/2017

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

âáa -

Data28/09/2017

04/10/2017

06/10/2017

06/10/2017

06/10/2017

06/10/2017

09/10/2017

N. Fiscal151392

311912

138564

87317

270590

308276

389686

EmpresaPimenta Verde

Alimentos Ltda

IP Ferreira Restaurante

ME

Bistro do Posto Ltda-ME

Elasa Elo Alimentação

S.A.

Instituto Mensageiros

Instituto Mensageiros

GLM Ribeiro Jorge Ltda

ME

DiscriminaçãoLanches,

refrigerantes e água

4 refeições

5 refeições e

refrigerantes

1 refeição, água e

refrigerante

Salgado, refrigerante

e bombom

1 almoço e

refrigerante

1 refeição e

refrigerante

Total Gasto

Total da Devolução

Valor159,90

241,10

181,80

37,21

11,80

30,10

35,84

R$697,75

R$302,25

Responsável:LUCIMAR 0E SOUZA MUNIZ RODRIGUES

Recebido e Conferido.

Nova Odessa /)Q de

Nogueira WnAIU. C O H S t L - OTEMDOI CJ»J>.

Rua Pedro Bassora, 77/87 - Centro - Tel.: (19) 3466-88e6 - Fax: Ramal 240Caixa Postal 69 - CEP 13460-000 - NOVA ODESSA - ESTADO DE SÃO PAULO


DATA

09/10/2017 ANULAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. N° 383 RefO.P.: 349/1)PROCESSO NWEQUISIÇAO

10BANCO l AGÊNCIA

FICHA N"

5INTERESSADO

10171 - LOCIMAR DE SOUZA MONIZ RODRIGUESC.N.P.J/C.P.F

123.743.458-07CONTA

ENDEREÇO

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SPCEP.

13460-000

LOCAL DE ENTREGA

LICITAÇÃO MODALIDADE N"

OUTROS/NÃO APLICÁVEL -10

ÓRGÃOOl-CÃMftRA. MUNICIPAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA01 .Ol-LEGISLATIVO


FUNÇÃO SUB FUNÇÃOUNIDADE EXECUTORA01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL 01 031

PROGRAMA

0002

PROJETO ATIVIDADE2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL


ÁREA DE ATUAÇAOO




EMPENHO GLOBAL

1.000.00O.P. ANTERIOR

0.00VALOR ANULAÇÃO.

1.000.00SALDO

2.000.0CCOTA1

0,00

COTA 20,00

COTA 3 COTA 40,00 0,00

COTAS0,00

COTA 6 COTA 70,00 0,00

COTAS0,00

COTAS COTA 100,00 1.000,00

COTA 110,00

COTA 120,0

VÍNCULOS CENTRO DE CUSTOSCÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

ORDINÁRIO 1.000,00 GERAL 1.000,00

TOTAL 1 nonnn TOTAL i nnnnnITENS DA NOTA


1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DEADIANTAMENTO 383/0

1.000,0000 1.000.0C

1.000TOC

CAMARÁ MUNICIPAL DE NOVA ODESSACNPJ 01.626.427/0001-62RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA -13385-066

DATA

09/10/2017 ANULAÇÃO PARCIAL/TOTAL. N" 384 ( Ref.: 349)PROCESSO N°/REQUISIÇAO

10FICHA N°

5INTERESSADO

10171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNI Z RODRIGUESC.N.P.J/C.P.F

123.743.458-07BANCO AGENCIA CONTA

ENDEREÇO

RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SPLICITAÇÃO MODALIDADE N°OUTROS/NÃO APUCÁVEL -10


CEP.13460-000

LOCAL DE ENTREGA


ÓRGÃOOl-CÃMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA01.01-LEGISLATIVO


FUNÇÃO01

SUB FUNÇÃO031

PROGRAMA0002



ÁREA DE ATUAÇAOO

DESTINACAO DE RECURSOS01.110.00 - GERAL



DOTAÇÃO ATUAL VALOR ANULAÇÃO. SALDO

300.000.00EMPENHADO

0.00 302.25 300.302.2iCOTA1

0,00

COTA 20,00


COTAS0,00

COTA 6 COTA 70,00 0,00

COTA 80,00

COTA 9 COTA 100,00 302,25

COTA 110,00

COTA 120,0

VÍNCULOS CENTRO DE CUSTOSCÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR

ORDINÁRIO 302,25 GERAL 302,25

TOTAI 302 TOTAL 3023»;

ITENS DA NOTA


1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DEADIANTAMENTO 384/0

302,2500 302,2e

TOTALI 302.2Í

LA-ÇURJNI OELUeTENAResidente

293.988.7784)5

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLAContadorCRC *SP220382/O-9

jjVfc mcssACAMARÁ MUNICIPAL DE NOVA ODESSACNPJ 01.626.427/0001-62RUA PEDRO BASSORA, 77/87 - NOVA ODESSA -13385-066

DATA

09/10/2017 ORDEM DE PAGAMENTO. N"349 / 2PROCESSO N°/REQUISIÇÃO FICHA N°

5INTERESSADO

10171 - LUCIMAR DE SOUZA MDNIZ RODRIGUESC.N.P.J/C.P.F

123.743.458-07BANCO AGENCIA CONTA

ENDEREÇORIJA PEDRO BASSORA, 77/87 - CENTRO - NOVA ODESSA - SPLICITAÇÃO MODALIDADE N"OUTROS/NÃO APUCÁVEL -10

ÓRGÃOOl-CÂMASA MUNICIPAL


CEP.

13460-000LOCAL DE ENTREGA

PRAZO ENTREGA

UNIDADE ORÇAMENTARIA01.Ol-LEGISLATIVO

VENCIMENTO

11/09/2017VALIDADE PROPOSTA

FUNÇÃO01

SUB FUNÇÃO031



ÁREA DE ATUAÇAOO

PROGRAMA0002





EMPENHO GLOBAL

1.000.00O.P. ANTERIOR

302.25VALOR DA O.P.

697.75SALDO

COTA10,00

COTA 20,00


COTAS0,00

COTA 6 COTA 70,00 0,00

COTAS0,00

COTAS COTA 100,00 697,75

COTA 110,00

COTA 120,0

VÍNCULOS CENTRO DE CUSTOSCÓDIGO DESCRIÇÃO

ORDINÁRIOVALOR697,75

CÓDIGO DESCRIÇÃOGERAL

VALOR697,75

TQTAI _692L7_5 TQTAI 697 7SITENS DA NOTA

ITEM CÓDIGO QUANTIDADE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL1,000 UN REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE

ADIANTAMENTO 349/2697,7500 697,7£

TOTALl l 697.7ÍPAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO

ALEXSANDRO LOVATTI CASASSOLAContador/CRC 151*220382/0-9

RECEBI da(0) CAMARÁ MUNICIPAL DE NOVA ODESSAA IMPORTÂNCIA DE seiscentos e noventa e sete reais e setenta cinco centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL N°_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

NOVA ODESSA DE DE

Nome RG

DESPESA PAGABANCO

CONTA

CHEQUE N»

BCN°


Prestação de Contas de AdiantamentoData: 11/10/2017 08:45:32

Sistema CEGAM(Página: 1/1)

Número da Prestação:Data da Prestação:Empenho:Fornecedor:Data da Emissão do Empenho:Data do Pagamento do Empenho:Valor Pago:Valor Utilizado:Valor Devolvido:

1109/10/2017349/010171 - LUCIMAR DE SOUZA MUNIZ RODRIGUES11/09/201711/09/20171.000,00697,75302,25

Dados da Prestação de Contas do AdiantamentoDocto Fiscal

15139231191213856487317

270590308276389686

TOTAL

Série Tipo Docto FiscalEEEEEEE

Nota FiscalNota FiscalNota FiscalNota FiscalNota FiscalNota FiscalNota Fiscal

Data28/09/201704/10/201706/10/201706/10/201706/10/201706/10/201709/10/2017

Valor Nota Valor Glosado Valor Considerado Observação159,90241,10181,8037,2111,8030,1035,84

697,75

0,000,000,000,000,000,000,000,00

159,90241,10181,8037,2111,8030,1035,84

697,75

amara

PODER LEGISLATIVO

ai ae f/oua (Jaeóâa - ̂ Jr

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:26:16782212272 0203

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTEEM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUN DE NOVA ODESSA SPAGENCIA: isis-x CONTA: 9.064-eDATA 10/10/2017NR. DOCUMENTO 78.221.227.200.203VALOR DINHEIRO 302,25VALOR TOTAL 302,25

NR.AUTENTICAÇÃO l.015.C7A.676.8B3.C09LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.


camarÁ municipal de nova odessa€¦ · camarÁ municipal de nova odessa cnpj 01.626.427/0001 -62...

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