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Rubrica:_________ Fls:_______Processo nº 7072.01.0600.0/2011

PE Nº 004/7072-2011 -RSNLOG/PO

COMUNICADO

Senhores Licitantes

A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece tratamento diferenciado e favorecido a ser

dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte (MPE) nas licitações públicas.

As principais inovações impostas pela LC constam dos Artigos. 42 a 48, dentre as quais

salientamos a possibilidade da MPE regularizar a documentação fiscal apresentada na

habilitação e de exercer o direito de preferência.

A CAIXA está promovendo as adequações pertinentes no Sistema utilizado para os

certames eletrônicos e nos editais, e até que sejam implantadas as referidas alterações, está

sendo viabilizada solução temporária, a fim de dar continuidade aos Pregões na forma

eletrônica.

As inovações da LC estão inseridas no edital conforme abaixo:

Proposta Comercial - inclusão da declaração de que a empresa se enquadra ou não na condição de MPE na definição da Lei Complementar nº 123/2006;

Exercício do Direito de Preferência – consiste na prerrogativa da MPE apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

Documentação de Habilitação – apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial comprovando a condição de MPE, para fins do exercício dos benefícios previstos na LC 123/06.

Julgamento da Habilitação – possibilidade de a MPE regularizar a documentação fiscal que apresente restrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro.

É fundamental que os licitantes tenham atenção redobrada quanto às alterações e exigências

dispostas nos instrumentos convocatórios, a fim de evitar possíveis transtornos nas suas

participações nos certames, mormente quanto aos prazos para o exercício do direito de

preferência e para regularidade fiscal, os quais, se não exercidos de forma tempestiva,

precluirão automaticamente.

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RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.

Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios:

Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos;

Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

Fazer constar no Balanço Social as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comitê CAIXA de Política Ambiental;

Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental;

Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com abrangência a todas as partes interessadas da Empresa;

Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental;

Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

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Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.

Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação.

RESPEITO As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e

dignidade.

Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela sociedade e pelo meio ambiente.

Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação.

Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas, cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos

empregados e dirigentes, em detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

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Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional.

Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto.

Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.

COMPROMISSO Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade

de procedimentos e com o mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais.

Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que regem a nossa Instituição.

Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas, associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética.

Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos clientes.

Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus negócios.

Preservamos o sigilo e a segurança das informações.

Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos que nele convivem.

Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.

TRANSPARÊNCIA As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da

transparência e na adoção de critérios técnicos.

Como Empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós geridos e com a integridade dos nossos controles.

Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a

resguardar a CAIXA de ações e atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

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Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

RSNLOGÍSTICA/PO – Regional de Sustentação ao Negócio – Logística em Porto AlegreGELIC – Gerência Nacional de Licitação e Contratação

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratações

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REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO – LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE

EDITAL PUBLICADO NO DOU DO DIA 09/03/2011, seção 3, página 68.

Pregão Eletrônico 004/7072-2011 – RSNLOGÍSTICA/PO tipo MENOR PREÇO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Regional de Sustentação ao Negócio – Logística em Porto Alegre – RSNLOGÍSTICA/PO, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS de carenagens, descritos no item 1, abaixo, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos nº 5.450, de 31/05/2005, nº 3.555, de 8.8.2000, nº 6.204 de 05/09/2007, pelas Leis nº 10.520, de 17/07/2002 e 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar 123, de 14/12/2006, pelas IN MARE nº 05, de 21/07/1995; IN SRP nº 03 DE 14/07/2005 e as respectivas alterações posteriores, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 23:59 horas do dia 24/03/2011 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link “Editais” selecionar este Pregão Eletrônico.

As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até às 10:00 horas do dia 25/03/2011, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Propostas.

A SESSÃO PÚBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, se inicia com a fase de recebimento das propostas, às 10 horas do dia 25/03/2011 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” opção “Portal de Compras”.

A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estará aberta das 14 horas até às 15 horas do dia 25/03/2011 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no mesmo endereço ELETRÔNICO, na opção CAIXA - Pregão Eletrônico, no link Lances.

Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até o dia 23/03/2011 exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ”, escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Editais, opções Abrangência Nacional (OK) / Pregão 004/7072-2011 / Edital / IMPUGNAÇÃO.

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Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 17h do dia 22/03/2011 exclusivamente por meio eletrônico, no endereço mencionado acima, no link Editais / Abrangência Nacional (OK) / Pregão 004/7072-2011 / FAQ / PERGUNTAR.

1 DO OBJETO

1.1REGISTRO DE PREÇOS, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o fornecimento e instalação de carenagens e ABS para os equipamentos das salas de autoatendimento de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência e VII - Especificações Técnicas, em diversas Unidades da CAIXA, no estado do Rio Grande do Sul.

1.1.1 As carenagens completas serão fornecidas e instaladas sempre que houver implantação de agências novas, ou de salas de autoatendimento que ainda não tenham carenagens instaladas.

1.1.2 Os ABS serão fornecidos e instalados, juntamente com o funil correspondente, sempre que houver necessidade de instalação de novos equipamentos da marca Procomp 4534 ou Perto, em substituição aos antigos equipamentos Procomp, cujas dimensões são diferenciadas. Além disso, em algumas unidades poderá ocorrer o fornecimento e instalação de ABS adequado para equipamentos antigos da marca Procomp, no caso de algum remanejamento.

1.1.3 Os demais elementos de carenagem serão fornecidos pontualmente, de acordo com a demanda, quando houver substituição de equipamentos cuja troca do funil é necessária, mas não do ABS; quando for necessária a colocação de elementos de proteção; quando equipamentos forem substituídos com operacionalidades diferentes, sendo necessária a troca das testeiras; ou para substituição de vidros danificados pelo uso.

1.2 Integram e complementam o presente Edital, os seguintes anexos:

ANEXO DESCRIÇÃOANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAANEXO II DETALHAMENTO ANEXO III MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL ANEXO IV MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSANEXO V MINUTA DA ORDEM DE FORNECIMENTOANEXO VI ESTIMATIVA DE CUSTOS E QUANTITATIVOSANEXO VII ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASANEXO VIII MODELO DE DECLARAÇÃOANEXO IX TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À

CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

ANEXO X RELAÇÃO DE UNIDADES

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1.3 As especificações do objeto, a quantidade total estimada, os preços máximos fixados pela CAIXA, os locais de entrega e as obrigações da contratada constam, respectivamente do Anexo I deste Edital - Termo de Referência, Anexo II – Detalhamento, Anexo VI - Estimativa de Custos e Anexo VII – Especificações Técnicas.

1.4 LOCAL DE RETIRADA DO DETALHAMENTO ANEXO II: O Detalhamento – Anexo II, será entregue aos licitantes que as solicitarem, na Rua Sete de Setembro, 1001, 11° andar, em Porto Alegre/RS, exclusivamente no horário compreendido entre as 11h00min e 16h00min, mediante apresentação de um CD ROM ou pen-drive para gravação, ou nas unidades relacionadas no Anexo II.

2 DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste PREGÃO as empresas que estiverem cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF e que atenderem a todas as exigências constantes deste edital.

2.1.1 As empresas interessadas e que não estiverem cadastradas e nem habilitadas parcialmente no SICAF deverão providenciar, com antecedência, tanto o cadastramento como a habilitação parcial em qualquer Unidade cadastradora do Sistema.

2.1.2 As microempresas e empresas de pequeno porte regidas pela Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto 6.204/2007, terão sua participação nesta licitação conforme os termos que lhe são assegurados e estatuídos nas referidas normas.

2.1.2.1 Para fins deste edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

2.1.2.1 Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço www.comprasnet.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: “Publicações”, “Manuais” e “Manual de Cadastramento de Fornecedores – SICAF”.

2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.2.1 que não estejam cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

2.2.2 concordatárias, em recuperação judicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.2.3 que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a CAIXA ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

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2.2.4 que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

2.2.5 Estrangeiras que não funcionem no país.

3 DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 Para a participação nesta licitação é necessário que a empresa atenda a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, providencie a sua certificação e seu credenciamento, bem como o cadastramento e habilitação parcial no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores.

3.2 De início, a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço WEB www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link “Cadastre-se”, onde deverá informar todos os dados solicitados.

3.2.1 Após essa providência, a empresa receberá, via endereço eletrônico, o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.2.2 De posse da senha, a empresa deverá acessar novamente o mesmo endereço eletrônico, no link “Certifique-se”, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.2.2.1 A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.2.2.2 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada ou originais do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.2.3 Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br, o fornecedor será convocado, via mensagem eletrônica, a comparecer a uma das Unidades da CAIXA munido dos documentos mencionados nos subitens 3.2.2.1 ou 3.2.2.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação. O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência ou Coordenador de Licitações da RSNLOGÍSTICA, que, após verificar a

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autenticidade dos documentos e das informações prestadas efetuará a certificação da empresa interessada.

3.2.4 Após essa etapa a empresa deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Editais / Abrangência PORTO ALEGRE (OK) / Selecionar o Pregão nº. 004/7072-2011 / Edital / Credenciamento, até às 23h59min do dia -------, conforme informado no preâmbulo deste Edital.

3.2.4.1 Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.2.4.2 Quando do credenciamento a licitante deverá firmar o Termo de Responsabilidade, no campo específico do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por” , escolher a opção CAIXA – Pregão Eletrônico, no item ‘Editais’, onde declara a empresa que:-os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados;

-não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

-inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação; e -não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

3.2.5 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “SIM” na tela “Termo de Responsabilidade - Lei Complementar nº 123/2006”, constante da opção Credenciamento, no endereço eletrônico citado no subitem 3.2.4, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC, indicados no subitem 3.2.5.2 abaixo.

3.2.5.1 O sistema somente identificará a licitante como MPE caso ela faça a opção indicada no subitem 3.2.5.

3.2.5.2 Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de MPE, requisito indispensável para que possa exercer o direito de preferência e de comprovação posterior da regularidade fiscal estabelecidos na LC nº 123/2006, conforme previsto neste edital.

3.2.5.2.1 Finalizado o credenciamento não haverá outra oportunidade para a alteração dessa declaração e, portanto, para exercer os direitos de que trata o subitem 3.2.5.2.

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3.2.6 Caso o cadastro efetuado pela licitante nos termos do subitem 3.2, esteja divergente da opção assinalada no credenciamento deste Pregão, o sistema emitirá mensagem informando essa divergência.

3.2.6.1 Nesse caso a MPE deve providenciar a atualização do seu cadastro, clicando no link apresentado na mensagem ou acessando o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, menu “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Compras Diretas / Alteração de Cadastro.

3.2.6.2 No caso de cooperativa não há necessidade de atualização do cadastro já que a opção assinalada no seu credenciamento tem por objetivo permitir sua participação nesta licitação, com o mesmo tratamento diferenciado das MPE.

3.2.7 A validação do credenciamento dar-se-á quando a empresa informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber mensagem eletrônica confirmando o credenciamento.

3.2.8 Os procedimentos para cadastramento, citados no subitem 3.2 acima, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.

3.3 As empresas cadastradas no Portal de Compras CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção “CAIXA – Compras Diretas / Alteração de Cadastro / Esqueci minha Senha”, digitar uma nova senha provisória e enviar, para em seguida adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.1.1 e seguintes.

3.3.1 As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2.2 e seguintes.

3.3.2 As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já providenciaram a certificação, conforme subitens 3.2.2 e 3.2.3 acima, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do subitem 3.2.4 acima.

3.4 A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.

3.5 O link “Editais” no endereço eletrônico mencionado no subitem 3.2.4 permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização do Edital, e das informações do objeto da licitação.

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3.5.1 Ao clicar em “Edital” no Pregão Eletrônico de escolha, serão apresentadas as seguintes opções: “Visualizar Edital”, “Visualizar Retificação do Edital”, caso o edital tenha sido modificado, “Credenciamento” e “Impugnação” caso ainda esteja no prazo.

3.5.2 O link “Visualizar Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link “Visualizar Edital” e escolher a opção “Salvar destino como...”).

4 DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2 Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-M@ aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via mensagem eletrônica aos participantes.

4.4 Caberá à licitante:

4.4.1 acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2 Comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk - 0800 726-01-04 qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3 solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

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4.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.7 O licitante descredenciado no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas.

5 DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1 A Proposta Comercial (Anexo III) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por” , escolher a opção “CAIXA – Pregão Eletrônico”, no link Propostas / Abrangência Nacional (OK) / Selecionar o Pregão nº 004/7072-2011 / Enviar Proposta.

5.2 A PROPOSTA COMERCIAL com preço GLOBAL deve ser anexada em arquivo único e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitação da Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preço serão perdidos e deverão ser digitados novamente. No preço proposto devem estar contemplados todos os custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

5.2.1 A PROPOSTA DE PREÇO é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial (Anexo III do edital) e corresponde ao valor GLOBAL que consta da Proposta Comercial (Anexo III).

5.2.2 O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Anexo III) deverão ser coincidentes, sob pena de desclassificação, consoante o disposto no subitem 6.5.4 deste Edital A proposta deverá ser apresentada contemplando o quantitativo total, conforme Anexo III.

5.2.2.1 As quantidades constantes do Anexo VI são estimadas, não cabendo à CAIXA o compromisso de adquiri-las nas quantidades associadas.

5.3 A Proposta Comercial (Anexo III) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.3.1 Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax e e-mail.

5.3.2 Preço GLOBAL para fornecimento dos bens, e individualizado por Item de acordo com o modelo de proposta do Anexo III, atentando-se para o disposto no subitem 6.5.5.

5.3.2.1 Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza

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tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos.

5.3.2.1.1 Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente.

5.3.2.1.2 Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.

5.3.2.1.3 A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alíquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e à CSLL.

5.3.2.1.4 Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, a licitante deve indicar e comprovar essa propriedade.

5.3.2.2 Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente, sem arredondamentos.

5.3.3 Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax, e-mail, local e data;

5.3.4 Preços unitário e total, expressos obrigatoriamente em moeda corrente nacional, preços esses que deverão ser únicos e certos independente do endereço e local de entrega, considerando as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação;

5.3.4.1 Os preços total e unitários devem estar limitados ao preço máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo VI deste edital;

5.3.5 Prazo de entrega e instalação do material: de até 15 (quinze) dias, contados da data de assinatura da ordem de fornecimento. E, para os elementos sem instalação o prazo de entrega é de 05 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de fornecimento.

5.3.6 Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas.

5.3.7 Prazo de garantia: indicar o prazo de garantia, observado o seguinte:

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5.3.7.1 Prazo de garantia total de, no mínimo, 05 (cinco) anos, para as carenagens instaladas pela contratada, contados a partir da data da instalação, abrangendo todos os materiais e componentes da carenagem.

5.3.7.2 Prazo de garantia para a proteção aplicada contra corrosão e pintura das peças metálicas, bem como dos componentes ABS de, no mínimo 02 (dois) anos a contar da data da sua instalação;

5.3.7.3 Prazo de garantia total dos componentes elétricos integrantes da sinalização instalada de, no mínimo 01 (um) ano.

5.3.8 Declaração da licitante de que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3.9 Local, data, nome e assinatura do representante legal.

5.4Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será criado um Número de Registro, o qual será informado ao licitante no endereço eletrônico de confirmação de recebimento da proposta.

5.4.1 O Número de Registro servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos.

5.4.2 Segue abaixo o detalhamento do Número do Registro:

Formato: CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN Legenda: CCCCC = Nº do Pregão Eletrônico

III = Nr. do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nº Seqüencial da proposta

Exemplo: 00059.002.2008.7855.000001

5.5 As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública.

5.5.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme subitem 5.2.

5.6 As quantidades constantes do Anexo VI - Estimativa de Custos e Quantitativos, são estimadas e não significam garantia de aquisição nos quantitativos informados.

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5.7 No caso de Propostas com valores iguais, para efeito de classificação, prevalecerá aquela que for recebida e registrada em primeiro lugar.

6 DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem crescente de preços

6.2 Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edita.

6.3 O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e divulgará as propostas recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições do edital, sendo que somente estas poderão participar da disputa por meio de lances eletrônicos.

6.4 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta comercial referida no subitem 5.3, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

- condições dos subitens 6.5.3 a 6.5.5.2 abaixo, e- compatibilidade do preço ofertado com os praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação.

6.4.1 A proposta com os preços ajustados devem ser encaminhada no prazo de até 60 (sessenta) minutos a contar da solicitação do Pregoeiro por e-mail, no qual constará o número do fax ou endereço eletrônico para envio dos documentos.

6.5 Será desclassificada a proposta que:

6.5.1 não atender as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.2 apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

6.5.3 oferecer propostas alternativas;

6.5.4 ofertar proposta de preços com valor diferente do preço informado na proposta comercial e/ou ofertar quantidade inferior à quantidade estimada, constante do Anexo I;

6.5.5 apresentar preço excessivo ou manifestamente inexeqüível;

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6.5.5.1 Será considerado excessivo o preço unitário, que após a fase de negociação ultrapasse o valor estimado pela CAIXA, constante do Anexo VI deste Edital;

6.5.5.2 Será considerado manifestamente inexeqüível, o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com o cumprimento pela contratada de todas as obrigações legais.

6.5.5.2.1 Na análise das propostas, quando forem detectados valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado, a licitante poderá ser convocada para apresentar Nota Explicativa detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exeqüibilidade.

6.5.5.2.2 A aceitação da Nota Explicativa ficará condicionada à análise pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre a qual decidirá motivadamente.

6.6 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7 A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedida de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme item 11 deste edital.

6.8 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

6.9 Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

6.9.1 Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7 DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES

7.1 Ultimado o exame preliminar das propostas, excluídas aquelas consideradas desclassificadas na forma do subitem 6.5 retro, terá início a fase competitiva com o recebimento de lances, no endereço ELETRÔNICO, no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL.

7.1.1 A licitante será imediatamente informada do recebimento do seu lance e o respectivo horário de registro e preço, através do seu e-mail cadastrado no sistema.

7.2 Assim que o lance for confirmado com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no endereço eletrônico de confirmação do lance) e servirá como comprovante de que o lance foi

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registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos e/ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:

7.3 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes no item 16 deste Edital.

7.4 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.4.1 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema;

7.4.2 No caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.4.3 Os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.

7.4.4 A redução do preço global proposto decorrente dos lances ou de negociação direta com o pregoeiro deve incidir de forma linear sobre os preços unitários que compõem o objeto deste Edital.

7.5 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.5.1 No caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.6 Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

Formato: CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN Legenda: CCCCC = Nr. do Pregão

Eletrônico III = Nr. Do item AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nr. Seqüencial do lance

Exemplo: 00064.001.2003.7855.000010

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7.6.1 O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).

7.6.2 Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.7 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.8 Após o encerramento da etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo lance proposto foi o menor.

7.9 Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 7.11.

7.10 Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE observar-se-á o seguinte:

7.10.1 Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 5% superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.

7.10.1.1 O direito de preferência consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preço inferior à da empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.10.2 O Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

7.10.2.1 O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.10.3 Havendo o exercício de preferência pela MPE , o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 7.12 abaixo, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.10.4 Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no subitem 7.10.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente.

7.10.5 Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará

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sorteio eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.11 Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como MPE que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.

7.12 Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com essa licitante melhor classificada para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço WEB www.caixa.gov.br, “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por” , escolher a opção CAIXA – Pregão Eletrônico / Negociação / Abrangência PORTO ALEGRE (OK) / Pregão 004/7072-2011 / Negociação, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.13 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.14 Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter melhor preço, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.15 No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificação, será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poderá negociar com a proponente, em conformidade com o subitem 7.11 acima.

7.16 A licitante vencedora deve encaminhar a proposta comercial (Anexo III) referida no subitem 5.3 e seguintes, assinada e com os respectivos valores adequados ao preço final oferecido, juntamente com a documentação complementar, na forma do subitem 8.6 deste Edital.

7.17 Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observado o direito de preferência às MPEs, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

8 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

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8.1 Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:

- habilitação jurídica;- qualificação técnica;- qualificação econômico-financeira;

- regularidade fiscal- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

8.2 A habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira serão comprovadas mediante cadastro e habilitação parcial no SICAF.

8.2.1 A comprovação do cadastro e habilitação parcial no SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, por intermédio de consulta no SICAF, opção “Situação do Fornecedor”, logo após o encerramento dos lances eletrônicos.

8.2.1.1 A MPE que participar deste Pregão Eletrônico deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.2.1.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da CAIXA, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.2.1.3 A prorrogação do prazo previsto acima não será concedida quando da existência de urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, que será devidamente justificado.

8.2.1.4 A não-regularização da documentação fiscal da MPE, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n o 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.3 A qualificação econômico-financeira será comprovada por meio dos índices econômicos (LG - Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), relativos à boa situação financeira da empresa, comprovados por meio de consulta no SICAF;

8.3.1 A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, por ocasião da consulta ao SICAF, deverá comprovar, por meio do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, comprovando possuir a

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licitante patrimônio líquido não inferior a R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais).

8.3.1.1 O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa registrado no SICAF, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Patrimônio Líquido = Ativo Total – (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

8.3.1.2 Na impossibilidade da obtenção no SICAF das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referido no subitem 8.3.1.1 supra, será exigido da empresa licitante a apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do subitem abaixo.

8.3.1.3 São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.3.1.3.1 publicado em Diário Oficial; ou

8.3.1.3.2 publicado em jornal, ou

8.3.1.3.3 por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.3.1.3.4 por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento

8.3.2 O disposto nos subitens 8.3 a 8.3.1.3.4 não se aplica às MPE, por força do que dispõe o artigo 3º do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.

8.4 A qualificação técnica será comprovada mediante:

8.4.1 apresentação de atestado(s) / certidão (ões) / declaração (ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando ter a licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível em quantidade e características, com o objeto desta licitação.

8.4.1.1 para fins de compatibilidade será (ão) considerado(s) o(s) atestado(s) / certidão (ões) / declaração (ões) que comprove(m) o fornecimento de carenagem.

8.4.1.2 o(s) atestado(s) / certidão (ões) / declaração (ões) contendo a identificação do signatário deve(m) ser apresentado(s) em papel timbrado da pessoa jurídica e deve(m) indicar as características e quantidades das atividades executadas ou em execução pela licitante.

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8.4.2 declaração da licitante de que possui aparelhamento e pessoal técnico, adequados para a execução do objeto do presente edital e capacidade operacional para fabricação e entrega semanal de 10 (dez) unidades.

8.5 Quando do credenciamento a licitante deverá firmar o Termo de Responsabilidade, no campo específico do endereço eletrônico www.caixa.gov.br, , em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por” , escolher a opção CAIXA – Pregão Eletrônico / Negociação / Abrangência PORTO ALEGRE (OK) / Pregão 004/7072-2011 /Credenciamento, onde declara que a empresa:

atende às exigências de habilitação previstas no Edital; tem pleno conhecimento de todas as informações, condições e exigências

para a execução do contrato; não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos

da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação e não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93

8.6 O Balanço Patrimonial a que se refere o item 8.3.1 (se for o caso), a Proposta Comercial (anexo III) e a documentação relativa à qualificação técnica, citada no subitem 8.4.1 e 8.4.2 deverão ser encaminhados por meio de fax, após o encerramento dos lances, no prazo de até 60 (sessenta) minutos, a contar da solicitação do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

8.6.1 O número do fax para encaminhamento dos documentos citados acima é (51) 3205-6706.

8.7 Os documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com o subitem 8.6, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da RSNLOGÍSTICA/PO, Rua Sete de Setembro, 1001 – 11º andar – Centro – Porto Alegre-RS - CEP 90.010-191, no prazo de até 3 (três) dias úteis, devendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

9 DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

9.1 Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora com base nos dados cadastrais, através da consulta ao SICAF, ocasião que será impressa a respectiva Declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.

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9.1.1 Em seguida o Pregoeiro analisará a documentação não contemplada no SICAF, encaminhada na forma do item 8.6.

9.1.2 É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentação atualizada, juntamente com a documentação complementar, na forma do subitem 8.6 deste Edital.

9.1.3 Será assegurado à MPE que tenha exercido o direito de preferência, e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da notificação do pregoeiro, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro, para a necessária regularização.

9.1.3.1 A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes

9.1.3.2 Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.

9.1.3.3 A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no subitem anterior, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

9.2 A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, será efetuada consulta ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no sítio do Portal de Transparência do Governo, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios

9.3 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

9.4 Não será habilitada a empresa que:

9.4.1 esteja com o próprio cadastro no SICAF vencido, por ocasião da consulta sobre a situação do fornecedor, efetuada no aludido Sistema;

9.4.2 esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 9.1.2 acima e ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE na forma do subitem 9.1.3 acima;

9.4.3 esteja impedida de licitar e contratar com a CAIXA ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

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9.4.4 deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital.

9.5 Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 9.4, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

9.6 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

10 DOS RECURSOS

10.1 Declarado o vencedor do presente PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br, “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por” , escolher a opção CAIXA – Pregão Eletrônico, link ‘Intenções e Recursos / Abrangência PORTO ALEGRE (OK) / Pregão 004/7072-2011 / Intenção de Recurso / Nova Intenção’, no prazo de até 40 (quarenta) minutos a partir da comunicação pelo sistema.

10.1.1 A recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo.

10.1.2 Os recursos e contra-razões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 10.1 supra.

10.1.3 Os Recursos e Contra-razões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico no link ‘Intenções e Recursos’, do endereço www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por” , escolher a opção CAIXA – Pregão Eletrônico, link Intenções e Recursos / Abrangência PORTO ALEGRE (OK) / Pregão 004/7072-2011 / Razões ou Contra – razões / Novo Recurso ou Empresa Recorrente – Registrar Contra razão e de acordo com as orientações previstas no site.

10.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, no prazo estabelecido no subitem 10.1, importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

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10.3 Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

10.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5 Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

10.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

11 DA HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

11.2 Após a homologação do resultado da licitação, a licitante classificada em primeiro lugar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação pela CAIXA, para assinar a Ata de Registro de Preços.

11.3 Os demais licitantes serão classificados neste processo, em ordem crescente de preço proposto e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preços, nos casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.

11.4 É facultado à CAIXA, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, observado o direito de preferência para as MPE, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro) classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções previstas neste edital.

11.4.1 A recusa injustificada do detentor do preço registrado em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas no item 16 deste Edital.

11.5 Após a assinatura, o extrato da Ata do Registro de Preços será publicado no Diário Oficial da União, contendo o fornecedor e o preço registrado, sendo que, a partir de então, poderão ser firmados os contratos dentro do prazo de validade do Registro.

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11.6 A contratação formalizar-se-á mediante assinatura de instrumento particular – Ordem de Fornecimento, observadas as cláusulas e condições deste edital, da Ata de Registro de Preços, e da proposta vencedora.

11.7 O fornecedor cujo preço estiver registrado em Ata terá 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da convocação pela unidade CONTRATANTE, para assinar a Ordem de Fornecimento e devolvê-la à CAIXA.

11.7.1 A convocação será feita através da emissão e encaminhamento da Ordem de Fornecimento ao Fornecedor.

11.8 Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de Fornecimento, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

11.9 Poderá, a proposta da licitante, ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver a CAIXA conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, será efetuada a convocação das licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto no subitem 11.3.

12 DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1 A Ata de Registro de Preços não obriga a CAIXA a firmar contratações nas quantidades registradas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, não cabendo aos licitantes ou detentores do preço registrado, o direito a indenização.

12.1.1 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro, quando a CAIXA optar pela aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for igual ou superior ao registrado.

12.2 O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial da União e ficarão disponibilizados para as unidades da CAIXA durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

12.3 A CAIXA monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

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12.3.1 A CAIXA convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado.

12.3.1.1 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

12.3.2 Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pôde cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado ter superado o preço registrado.

12.3.3 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

12.3.3.1 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela CAIXA.

12.4 Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, a CAIXA poderá convocar os demais fornecedores classificados de acordo com o subitem 11.3, nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela.

12.5 As alterações ocorridas na Ata de Registro de Preços, serão publicadas trimestralmente pela CAIXA no Diário Oficial da União.

13 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

13.1 A empresa cuja proposta for classificada em primeiro lugar será fornecedora do objeto desta licitação, terá seu preço registrado na Ata que sucede ao procedimento licitatório e sujeitar-se-á ao disposto neste Edital e Anexos.

13.1.1 O detentor do segundo preço registrado só poderá prestar o serviço à CAIXA, quando esgotada a capacidade do primeiro e assim sucessivamente.

13.2 Se a quantidade e/ou qualidade do(s) produto(s), material (is) ou equipamento(s) entregue(s) não corresponder ao exigido neste Edital, Anexo I e Anexo III e na Ata de Registro de Preços, o fornecedor será chamado para, no prazo de 7 (sete) dias corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima-Sexta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV), e ainda cancelamento do registro.

14 DA APRESENTAÇÃO DE PROTÓTIPO

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14.7 O fornecedor da licitação deverá, no prazo de até 08 (oito) dias, a contar da assinatura da 1ª Ordem de Fornecimento, a ser emitida no primeiro dia útil após a publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial da União, apresentar um protótipo/amostra do material licitado, que deverá estar à disposição da CAIXA – Regional de Sustentação ao Negócio-Logística em Porto Alegre – RSNLOGÍSTICA/PO, na Avenida das Indústrias, 1155 – Porto Alegre/RS.

a) A CAIXA fará análise técnica do protótipo no prazo de 05 (cinco) dias úteis e divulgará o resultado por escrito, diretamente aos interessados, sendo utilizado como referência para a análise o projeto e as especificações técnicas apresentadas no Anexo I – Termo de Referência e Anexo VII;

b) No caso de reprovação do protótipo, o (s) fornecedor (es), terá (ão) o prazo de 03 (três) dias corridos contados da data da notificação escrita da CAIXA, para apresentação de novo protótipo, adequado às especificações deste edital;

c) O protótipo da empresa vencedora será retido a título de amostra, e poderá ser recolhido pela empresa 10 dias após o aceite por parte da CAIXA.

d) O (s) fornecedor (es) arcar (á) ão com todos os custos decorrentes da confecção, apresentação e retirada do protótipo.

15 DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1 O detentor do preço registrado prestará garantia de execução da ata de registro de preços a cada emissão de Ordem de Fornecimento - OF, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, válida para o período de vigência da Ordem de Fornecimento, devendo apresentar à CAIXA, em até 5 (cinco) dias contados da assinatura da OF, como condição para sua eficácia, o comprovante de uma das modalidades abaixo:

15.2.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

15.2.1.1 Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

15.2.1.2 A caução em dinheiro deve ser efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

15.2.1.3 Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

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15.2.2 Seguro-garantia, contendo o prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

15.2.2.1 O seguro deve cobrir todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia;

15.2.2.1.1Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

15.2.2.2 A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

15.2.3 Fiança bancária contendo:a) prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no subitem 15.6 deste Edital.

15.2.3.1 Não será aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b", “c” e “d” acima.

15.3 A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante às sanções administrativas cabíveis.

15.4 A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

15.5 A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

15.6 A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 5 (cinco) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver

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redimensionamento do objeto ou repactuação contratual, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado.

15.7 A qualquer tempo, mediante comunicação à CAIXA, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

16 DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1 A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à Contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV).

17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 O licitante que deixar de entregar documentação para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, e que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar o contrato ou não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sendo a sanção registrada no SICAF.

17.2 Pela inexecução total ou parcial das obrigações da ata e/ou pelo atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV):

17.2.1 advertência;

17.2.2 multa

17.2.3 impedimento de licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

17.2.4 declaração de inidoneidade.

17.3 As demais cominações são aquelas previstas na minuta da ata de registro de preços (Anexo IV).

18 DOS ILÍCITOS PENAIS

18.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

19 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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19.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 5303-03 – Reparos, Adaptação e Conservação de Máquinas, Equipamento, evento 0298, Compromisso SIPLO 00658/2011-PO.

20 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

20.1 A Ata de Registro de Preços decorrente deste Pregão poderá ser cancelada de pleno direito no todo ou em parte, nas situações previstas na Cláusula Décima Quarta da minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo IV).

21 DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

21.1 A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

22 DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste edital é de 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato da Ata no Diário Oficial da União.

23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1 A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

23.2 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

23.3 Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro. Poderão ainda se autenticados por empregado da CAIXA devidamente identificado, mediante cotejo com os documentos originais.

23.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

23.5 Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

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23.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

23.7 Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – RSNLOGÍSTICA/PO, em Porto Alegre/RS.

23.8 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

23.9 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

23.10 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

23.11 Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

23.11.1 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas por ventura encaminhadas continuam válidos.

23.12 Os esclarecimentos porventura necessários ao perfeito entendimento deste Edital deverão ser solicitados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, ou seja, até o dia 22/03/2011, às 17h00min, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção CAIXA – Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência PORTO ALEGRE (OK) / Pregão 004/7072-2011 / FAQ / PERGUNTAR.

23.12.1 No formulário FAQ – Perguntas e Respostas, depois de identificado o interessado, foi incluído o botão “Anexar Pergunta” abaixo do quadro de descrição da pergunta, caso seja necessário a utilização de um maior número de caracteres para o questionamento. Ao ser anexado o arquivo, com padrão MS/Word ou Excel, é apresentado no quadro pergunta/resposta a informação “Arquivo Anexo” que poderá ser acessado pelo link “Visualizar Arquivo Anexo”.

23.12.2 Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

23.13 Até 02 (dois) úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital perante a CAIXA, exclusivamente no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro

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“Navegue Por”, escolher a opção CAIXA - Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência Porto Alegre (OK) / Pregão 004/7072-2011 / Edital / IMPUGNAÇÃO.

23.14 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço www.caixa.gov.br, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção CAIXA – Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência PORTO ALEGRE (OK) / Pregão 004/7072-2011 / Edital / IMPUGNAÇÃO / FAQ.

23.15 Caso haja uma retificação neste Edital, a mesma será disponibilizada no site da CAIXA, em “ÁREAS ESPECIAIS PARA VOCÊ” escolher “Portal de Compras”, no quadro “Navegue Por”, escolher a opção CAIXA – Pregão Eletrônico / Editais / Abrangência PORTO ALEGRE (OK) / Pregão 004/7072-2011 / Edital / VISUALIZAR RETIFICAÇÃO DO EDITAL.

23.16 É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br, até a data de realização da sessão pública.

23 DO FORO

23.1 Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Porto Alegre, 9 de março de 2011.

Elenara Maria Vargas NunesPregoeira

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TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

1.1 Fornecimento e instalação de carenagens completas e de ABS, para os equipamentos das salas de auto-atendimento, e fornecimento, com e sem instalação, de elementos de carenagem, como funis, protetores de teclado, protetores de leitora de cartão, testeiras e vidros.

1.1.1 As carenagens completas serão fornecidas e instaladas sempre que houver implantação de agências novas, ou de salas de auto atendimento que ainda não tenham carenagens instaladas.

1.1.2 Os ABS serão fornecidos e instalados, juntamente com o funil correspondente, sempre que houver necessidade de instalação de novos equipamentos da marca Procomp 4534 ou Perto, em substituição aos antigos equipamentos Procomp, cujas dimensões são diferenciadas, ou ainda nos casos de instalação de equipamentos Procomp 4034 revitalizados.

1.1.3 Os demais elementos de carenagem serão fornecidos pontualmente, de acordo com a demanda, quando houver substituição de equipamentos cuja troca do funil é necessária, mas não do ABS; quando for necessária a colocação de elementos de proteção; quando equipamentos forem substituídos com operacionalidades diferentes, sendo necessária a troca das testeiras; ou para substituição de vidros danificados pelo uso.

2 ESTIMATIVA DE CUSTOS E QUANTITATIVOS

2.1 A quantidade total estimada para a vigência da Ata de Registro de Preços, bem como os preços estimados, constam do Anexo VI - Estimativa de Custos e Quantitativos.

3 GARANTIA

3.1 A CONTRATADA é obrigada a prestar garantia total, em conformidade com sua proposta comercial apresentada na licitação, de, no mínimo, 05 (cinco) anos, para os elementos da carenagem por ela instalados, contados a partir da data da instalação.

3.2 O prazo de garantia para a proteção aplicada contra corrosão e pintura das peças metálicas, bem como dos componentes em ABS é de, no mínimo, 02 (dois anos) a contar da data da sua instalação.

3.3 O prazo de garantia total dos componentes elétricos integrantes da sinalização instalada é de, no mínimo, 01 (um) ano.

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3.4 A CONTRATADA deverá afixar etiqueta indelével auto-adesiva na parte interna do elemento da carenagem instalado onde conste os dados de identificação da mesma (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc.), data da fabricação e data da instalação do elemento de sinalização.

4 CARACTERÍSTICAS

4.1 As especificações técnicas das carenagens completas, ABS e elementos de carenagem, objeto desta licitação, constam do Anexo Detalhamento.

5 PRAZOS

5.1 O prazo de entrega do protótipo é de 08 dias a contar da assinatura da 1ª Ordem de Fornecimento, a ser emitida no primeiro dia útil após a publicação da Ata de Registro de Preços no DOU, ocasião em que será definida a Unidade em que será instalado o protótipo.

5.2 O prazo para a entrega e instalação das carenagens completas e ABS é de 15 dias após a emissão da Ordem de Fornecimento

5.3 O prazo para entrega dos demais elementos de carenagem é de 05 dias após a emissão da Ordem de Fornecimento

6 LOCAIS

6.1 Os locais de entrega e instalação constam do Anexo X - Relação de Unidades.

7 DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

7.1 As demais obrigações e responsabilidades da contratada, as obrigações da CAIXA, a fiscalização da execução contratual, o gerenciamento da Ata, a aceitação dos serviços e o correspondente pagamento e as sanções aplicáveis constam da Ata de Registro de Preços.

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ANEXO II

DETALHAMENTO

Este Anexo será fornecido em CD, conforme subitem 1.4 do edital, em qualquer uma das unidade de licitação da CAIXA.

UNIDADES DE LICITAÇÃO DA CAIXA.

RSNLOGÍSTICA/PO Rua dos Andradas, 1234 - 13º andar – centro – Porto Alegre/RS

RSNLOGÍSTICA/CT Rua José Loureiro, 195 – 4º andar – centro – Curitiba/PR

RSNLOGÍSTICA/SP Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n º 79 – São Paulo/SP

RSNLOGÍSTICA/BH Av. Afonso Pena, 4001 – 5º andar – Bairro Serra – Belo Horizonte /MG

RSNLOGÍSTICA/RJ Av. Rio Branco, 174 - 27º andar – centro – Rio de Janeiro/RJ

RSNLOGÍSTICA/SA Av. Tancredo Neves, 1672 – s/301 – Caminho das Árvores – Salvador / BA

RSNLOGÍSTICA/RE Av. Lins Petit, 100 – 6º andar – Recife/PE

RSNLOGÍSTICA/BR SCS – Quadra 4 – Bl. A – Lotes 106/136 – Brasília/DF

RSNLOGÍSTICA/GO Rua 11, nº 250 – 8º andar – centro – Goiânia/GO.

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ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL(modelo)

Pregão Eletrônico nº 056/7058- 2009

OBJETO: Fornecimento e instalação de carenagens completas e de ABS, para os equipamentos das salas de autoatendimento, em diversas Unidades da CAIXA no Estado do Rio Grande do Sul.

PROPONENTE:CNPJ:ENDEREÇO: TELEFONE/FAX : E-MAIL:

PROPOSTA COMERCIAL

DESCRIÇÃO QTDEPREÇO

UNITÁRIOPREÇO TOTAL

1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CARENAGEM COMPLETA (com instalação) 400 ABS Perto e Procomp 4534 (com funil e com instalação) 200 ABS 4034 Revitalizado (Com funil e com instalação) 100ABS Procomp (com funil e com instalação) 200 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Funil 4034 - Revitalizado 100 Funil P1 (ATM 4000) 20 Funil P2 (CDC4034/41-cash4000, CD4014A/NTWK, TCH 4000) 20 Funil T3 (MM Procomp sem telefone) 40 Funil ATM Perto 40 Funil CD Perto 40 Funil MM Perto 40 Funil Procomp 4534 100 Protetor de teclado (ATM 4034) 10 Protetor de teclado (CD 4014) 10 Protetor de leitora de cartão (ATM 4034 e DFC/TCH) 10 Protetor de leitora de cartão (CD 4034) 10 Testeira 80 3 - FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO Funil 4034 - Revitalizado 50 Funil P1 (ATM 4000) 20 Funil P2 (CDC4034/41-cash4000, CD4014A/NTWK, TCH 4000) 20 Funil T3 (MM Procomp sem telefone) 40 Funil ATM Perto 40 Funil CD Perto 40

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Funil MM Perto 40 Funil Procomp 4534 50 Protetor de teclado (ATM 4034) 10 Protetor de teclado (CD 4014) 10 Protetor de leitora de cartão (ATM 4034 e DFC/TCH) 10 Protetor de leitora de cartão (CD 4034) 10 Testeira 40 VALOR GLOBAL R$

OBS. - Constarão da Ata de Registro de Preços os valores unitários constantes da proposta.

1 - VALOR GLOBAL: R$ _______________(_________________).

2 - PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 2.1 - O prazo para a entrega e instalação das carenagens completas e ABS é de 15 dias após

a emissão da Ordem de Fornecimento;2.2 - O prazo para entrega dos demais elementos de carenagem é de 05 dias após a emissão da Ordem de Fornecimento;

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA : no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. Conforme item 5.5.4 do Edital.

4 - PRAZO DE GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: Conforme item 5.5.5 a 5.5.5.3 do edital e item 3 do Anexo I – Termo de Referência.

- Prazo de garantia total de, no mínimo, 05 (cinco) anos, para as carenagens instaladas pela contratada, contados a partir da data da instalação, abrangendo todos os materiais e componentes da carenagem;

- Prazo de garantia para a proteção aplicada contra corrosão e pintura das peças metálicas, bem como dos componentes ABS de, no mínimo 02 (dois) anos a contar da data da sua instalação;

- Prazo de garantia total dos componentes elétricos integrantes da sinalização instalada de, no mínimo 01 (um) ano.

5 - DECLARAÇÃO

Através de seu representante legal abaixo identificado, a licitante declara que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros

Local e data

___________________________________________Assinatura do representante legal da empresaNomeRGCPF

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INSTRUÇÕES:1. A PROPOSTA DE PREÇO – VALOR GLOBAL – DEVE, OBRIGATORIAMENTE, SER DIGITADO, APÓS A ANEXAÇÃO DESTA PROPOSTA COMERCIAL. 2. A PROPOSTA COMERCIAL é o Anexo III do edital, a ser preenchido e anexado, no endereço eletrônico do Pregão, através do link “Anexar Proposta Comercial”;3. – A PROPOSTA DE PREÇO é o valor da unidade de julgamento da licitação, conforme subitem 5.2 do edital, e igual ao preço de julgamento indicado na proposta comercial, a ser digitado após a anexação desta;4. – A PROPOSTA COMERCIAL deve conter todos os elementos indicados no Anexo III e ser anexada no endereço eletrônico: www.caixa.gov.br / no menu Portal de Compras em Navegar por Licitações e Fornecedores / CAIXA – Pregão Eletrônico / Propostas / Abrangência Porto Alegre (OK) / Pregão 004/7072-2011 / Enviar Proposta, em arquivo único, sem caracteres tais como figuras; 5 – Não será admitido no preço o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.6 - Havendo erro de cálculo na proposta comercial, será considerado o valor unitário.

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ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

PROCESSO n.º 7072.01.0600.0/2011PREGÃO Nº 004/7072-2011VALIDADE: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada e constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12.08.69, e Decreto nº 66.303, de 06.03.70, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 05/06/2008, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede no SBS, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília/DF e a REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO – LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE –na Rua Sete de Setembro, 1001, 11° andar - Centro – Porto Alegre, inscrita no CNPJ sob nº 00.360.305/2676-15, neste ato representada pelo............................., daqui por diante designada simplesmente CAIXA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS nº 004/7072-2011, publicada no DOU do dia ......................., bem como, a classificação das propostas publicada no DOU de __/__/2011 e a respectiva homologação conforme fls. ______, do processo 7072.01.0600.0/2011, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nº 10.520, de 17.07.2002, Lei nº 8.666/93 de 21.06.1993 e suas alterações, Decreto 5.450 de 31.05.2005, Decreto Nº 3.931, de 19 de setembro de 2001 e IN nº 05 de 21/07/95 do MARE, Lei Complementar 123 de 14.12.2006 e IN SRP nº 03 de 14/07/2005 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses para fornecimento e instalação de carenagens completas e de ABS, para os equipamentos das salas de autoatendimento em diversas Unidades da CAIXA no Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo Único – Este instrumento não obriga a CAIXA a firmar contratações na quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial da União.

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CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O gerenciamento deste instrumento caberá à RSNLOGÍSTICA/PO-Instalação – REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO – LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE-Instalação no seu aspecto operacional e à RSNLOGÍSTICA/PO-Gestão Formal – REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO – LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE-Gestão Formal , nas questões legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, MODELOS DE MATERIAL E QUANTITATIVOS

O preço unitário registrado e o quantitativo estimado encontram-se relacionados na presente ata.

FORNECEDOR: _______________________________CNPJ_______________________Descrição Demanda Estimada Preço Unitário Preço Total

CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO

O prazo para a entrega e instalação das carenagens completas e ABS é de 15 dias após a emissão da Ordem de Fornecimento e dos demais elementos de carenagem é de 05 dias após a emissão da Ordem de Fornecimento, nas Unidades indicadas no Anexo X.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A empresa detentora do preço registrado poderá ser convidada a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro - As contratações dos equipamentos registrados neste instrumento serão efetuadas por meio de Ordem de Fornecimento, emitida pela CAIXA, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação/marca, as obrigações da contratada, a modalidade e o valor da garantia, o endereço e a data de entrega.

Parágrafo Segundo - A Ordem de Fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à CAIXA no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do seu recebimento.

Parágrafo Terceiro - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de Fornecimento, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado.

Parágrafo Quarto – A CAIXA fará o controle permanente da variação dos preços do mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, condição indispensável para a solicitação do fornecimento;

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Parágrafo Quinto – O(s) fornecedor (es) detentor (es) do(s) preço(s) registrado(s) deverá(ão), no prazo de até 08 (oito) dias, a contar da assinatura da 1ª Ordem de Fornecimento, a ser emitida no primeiro dia útil após a publicação desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial da União, ocasião em que será definida a Unidade em que será instalado o protótipo.

a) A CAIXA fará análise técnica do protótipo no prazo de 05 (cinco) dias úteis e divulgará o resultado, por escrito, diretamente aos interessados, sendo utilizado como referência para a análise o projeto e as especificações técnicas apresentadas no Anexo VII;

b) No caso de reprovação do protótipo, o(s) fornecedor(es), terá(ão) o prazo de 03 (três) dias corridos contados da data da notificação escrita da CAIXA, para apresentação de novo protótipo, adequado às especificações técnicas do Termo de Referência;

c) O protótipo da empresa detentora do preço registrado será retido a título de amostra, até a entrega final da mercadoria;

d) O(s) fornecedor(es) arcará(ão) com todos os custos decorrentes da confecção, apresentação e retirada do protótipo.

Parágrafo Sexto - A CAIXA poderá realizar, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da entrega do material, os exames necessários para aceitação/aprovação do produto, de modo a comprovar o atendimento às especificações técnicas estabelecidas no Edital e atribuídas pela detentora do preço registrado.

Parágrafo Sétimo - Caso seja detectado que os produtos entregues não atendem às especificações técnicas do objeto licitado, poderá a CAIXA rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a substituição dos produtos não aceitos no prazo de 7 dias corridos.

Parágrafo Oitavo - O aceite/aprovação dos bens pela CAIXA, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA por vícios de quantidade ou qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital ou atribuídas pela detentora do preço registrado verificados posteriormente, garantindo-se à CAIXA as faculdades previstas no art. 18 da Lei n 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Parágrafo Nono – A CONTRATADA terá o prazo de 7 (sete) dias corridos, contados a partir da comunicação de rejeição do material pelo controle de qualidade, para sua retirada. Decorrido este prazo, a CAIXA procederá à sua destruição, não cabendo qualquer tipo de indenização à CONTRATADA.

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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

São obrigações do Detentor do Preço Registrado, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela CAIXA, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexos I e II que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento;

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ata de registro de preços;

IV - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

V – possibilitar a CAIXA efetuar vistoria nas instalações da CONTRATADA a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual;

VI - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela CAIXA;

VII - indenizar terceiros e/ou a CAIXA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

VIII – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a CAIXA, toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 7 (sete) dias corridos, caso constatadas divergências nas especificações ou, quando for o caso, da amostra/protótipo, com o material entregue, sujeitando-se às penalidades cabíveis;

IX – executar os serviços dentro dos prazos ajustados, cumprindo os horários estabelecidos para atendimento, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos advindos de sua inobservância;

X – utilizar na fabricação todo o material, comprovadamente, de 1ª qualidade, não sendo admitido, em hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou recondicionado;

XI - arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte das carenagens até o local de entrega;

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XII - informar nas embalagens de transporte das carenagens, mediante etiqueta ou gravação na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: nome e número da peça, quantidade contida em cada embalagem, se for o caso, número da Ata de Registro de Preços, nº e data da Ordem de Fornecimento e o nome da fornecedora/fabricante;

XIII – identificar na carenagem com etiqueta indelével, auto-adesiva, os dados de identificação do fornecedor (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc.), a data de fabricação e a data do fornecimento da carenagem;

XIV – manter, durante a vigência desta Ata, a capacidade operacional para fabricação e entrega semanal de 50 unidades por lote;

XV - a falta de quaisquer materiais, cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Registro e do(s) futuro(s) contrato(s), e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

XVI - prestar garantia total pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da data da instalação, abrangendo todos os materiais e componentes da carenagem e demais disposições nos subitens 5.5.5.1, 5.5.5.2 e 5.5.5.3 do edital e 3.1, 3.2 e 3.3 do Termo de Referência – Anexo I.

XVII - providenciar, no prazo de até 7 (sete) dias corridos, por sua conta e sem ônus para a CAIXA, a substituição dos bens que apresentem defeito durante o período de garantia;

XVIII – manter, pelo prazo da garantia, estoque de peças, componentes e sobressalentes para reposição, sempre que necessário;

XIX - manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, inclusive as condições de cadastramento/habilitação no SICAF que será observado, quando dos pagamentos à DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO;

XX – manter seus empregados, quando nas dependências da CAIXA, devidamente identificados com crachá subscrito pela DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO, no qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;

XXI – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, após exaurida a quantidade da Ata, os acréscimos que se fizerem necessários até o limite de 25%, por item, do valor inicial da OF ou OS.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado:

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I todo e qualquer dano que causar à CAIXA, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

II toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à CAIXA, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à detentora do preço registrado, o valor correspondente.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato, ou garantia contratual, e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

I) O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será apurado utilizando-se o IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VINVAT = ------- X IDF, onde: IDI

- VAT = Valor Atualizado - VIN = Valor Inicial - IDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)- IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO das responsabilidades previstas nesta Ata.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXA

A CAIXA obriga-se a:

I indicar o local e horário em que deverão ser entregues os equipamentos.

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II permitir ao pessoal da detentora do preço registrado acesso ao local da entrega desde que, observadas as normas de segurança;

III notificar a detentora do preço registrado de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos equipamentos;

IV efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata.

V promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

Por ocasião da assinatura da Ordem de Fornecimento a detentora do preço registrado prestará garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, válida para o período de vigência da Ordem de Fornecimento, devendo apresentar à CAIXA em até 05 (cinco) dias contados da assinatura da Ordem de Fornecimento, como condição para sua eficácia, o comprovante da modalidade escolhida, observadas as condições estabelecidas no Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DOS BENS FORNECIDOS

A garantia, pelos prazos mencionados na proposta pela DETENTORA DO PREÇO REGISTRADO - a saber: no mínimo, 05 (cinco) anos, para os elementos da carenagem por ela instalados, contados a partir da data da instalação; no mínimo, 02 (dois anos) para a proteção aplicada contra corrosão e pintura das peças metálicas, bem como dos componentes em ABS a contar da data da sua instalação e no mínimo, 01 (um) ano de garantia total dos componentes elétricos integrantes da sinalização instalada - compreende qualquer defeito de fabricação. A detentora do preço registrado providenciará por sua conta e sem ônus para a CAIXA, a substituição das peças, componentes e acessórios que apresentem defeito durante o período de 05 (cinco) anos, contados da data do recebimento do equipamento pela CAIXA.

Parágrafo Primeiro. Durante esse período, a detentora do preço registrado terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação pela CAIXA , para efetuar, nos locais onde foram entregues, os reparos que se fizerem necessários no equipamento que apresentar defeito.

Parágrafo Segundo. Não sendo possível efetuar os reparos nesse prazo, a detentora do preço registrado terá mais 7 (sete) dias corridos, contados do término do prazo concedido no Parágrafo Primeiro, para substituir o equipamento defeituoso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

CAIXA, após recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada da Ordem de Fornecimento, efetuará o pagamento à CONTRATADA no prazo de 10 (dez) dias

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úteis a contar da data da entrega do objeto aceito pela CAIXA, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.

Parágrafo Primeiro - A nota fiscal/fatura – NF deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:- identificação completa da contratada: CNPJ (o mesmo constante no preâmbulo do contrato, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.;- número da autorização para confecção e CNPJ da gráfica, impressos no rodapé da nota fiscal/fatura;- identificação completa do contratante;- histórico detalhado e de forma clara contendo a descrição de todos os itens que compõem o objeto do contrato;- o período a que se refere;- valores unitários e totais dos equipamentos que compõem o objeto do contrato.

I) A nota fiscal/fatura deve conter ainda, para controle da CAIXA, o número do processo que originou a contratação e o número do contrato/OF/OES (SIGES) fornecido pela CAIXA.

Parágrafo Segundo – A fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

Parágrafo Terceiro - Para cada Ordem de Fornecimento, a Contratada deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

Parágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ao SICAF, para verificação de todas as condições de cadastramento no Sistema.

Parágrafo Quinto - Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela CAIXA, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

Parágrafo Sétimo - Em cumprimento ao disposto na Lei nº 10.833, de 29/12/2003, quando do pagamento a CAIXA fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, na forma do artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27/12/1996.

I - A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor que estiver sendo pago, o percentual indicado no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 539, de 25/04/2005;

II - As alíquotas da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, previstas no Anexo I da SRF nº 539/05, serão aplicadas independentemente de a CONTRATADA enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da COFINS e da

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contribuição para o PIS/PASEP, de que trata a Lei nº 10.637, de 30/12/2002, ou aos regimes de alíquotas diferenciadas.

III - Caso a contratada esteja amparada por medida judicial, que determina a suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas neste Parágrafo, deve apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a comprovação de que a não retenção continua amparada por medida judicial.

IV – Caso a contratada se enquadre em alguma das hipóteses relacionadas no Artigo 3º da IN SRF nº 480/04, alterada pela IN 539/05, não haverá a retenção de que este Parágrafo, devendo para tanto apresentar a documentação e, quando for o caso, declaração assinada pelo seu representante legal que comprove essa condição.

Parágrafo Oitavo – O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, ressalvado o contido no parágrafo décimo desta cláusula, ensejará a atualização do respectivo valor pelo IGP-M - Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VINVAT = ------- X IDF, onde: IDI

- VAT = Valor Atualizado- VIN = Valor Inicial- IDI = IGP-M/FGV na data inicial- IDF = IGP-M/FGV na data final

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a CAIXA solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo primeiro.

Parágrafo Terceiro - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a CAIXA convocará as demais empresas com preços registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitado as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das empresas com preço registrado.

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Parágrafo Quarto – Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela RSNLOGÍSTICA/PO-Instalação.

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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada e os contratos à ela vinculados poderão ser rescindidos, de pleno direito, no todo ou em parte, nas seguintes situações:

I pela CAIXA:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não assinar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento decorrente deste Registro;

e) cometer reiteradas faltas ou falhas no fornecimento ou garantia dos produtos aqui especificados;

f) estiver sofrendo decretação de falência ou insolvência civil;

ou ainda:

a) no caso de dissolução da sociedade;

b) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela CAIXA.

II pelo Fornecedor:

a) mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, nos termos do parágrafo 3º, artigo 12, do Decreto 3.931/2001;

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV , XV e XVI, da Lei Federal 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, por duas vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado e rescindido o contrato a partir da última publicação.

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Parágrafo Terceiro – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela CAIXA, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo Quarto. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do equipamento.

Parágrafo Quinto. Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Sexto. A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art. 77, da Lei nº 8666/93.

Parágrafo Sétimo – Os casos de cancelamento do registro serão formalmente motivados pela CAIXA, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

Correrão por conta exclusiva do FORNECEDOR:

I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto desta Ata.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADESPelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência ;

II) multa ;

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA;

IV) declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à CAIXA e será lançada no SICAF.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro

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a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, considerado o prazo estabelecido para entrega do equipamento.

Parágrafo Terceiro. No caso de atraso na entrega do material por mais de 30 (trinta) dias, poderá a CAIXA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato, ficando a contratada impedida de licitar com a CAIXA por um prazo de até 05 (cinco) anos.

Parágrafo Quarto. As multas previstas nos incisos acima são aplicáveis simultaneamente ao desconto objeto do inciso III, da Cláusula Oitava, sem prejuízo, ainda, de outras cominações previstas nesta Ata.

Parágrafo Quinto. A multa será descontada do valor da garantia contratual, da fatura, cobrada diretamente da CONTRATADA ou ainda judicialmente.

Parágrafo Sexto - A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA, pelo prazo de 05 (cinco) anos, poderá ser aplicada nos seguintes casos mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA:

a) reincidência em descumprimento de prazo contratual;b) descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;c) rescisão do contrato.

Parágrafo Sétimo. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA:

a) descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA;b) sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

Parágrafo Oitavo. As sanções previstas nos incisos I, III e IV, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

Parágrafo Nono - As penalidades de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade, aplicadas pela competente autoridade da CAIXA ou ministerial, respectivamente, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, serão lançadas no SICAF.

Parágrafo Décimo - A penalidade de declaração de inidoneidade implica na inativação do cadastro no SICAF, impossibilitando o fornecedor ou interessados de se relacionar com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes desse Sistema.

Parágrafo Décimo Primeiro - A falta de quaisquer dos equipamentos cujo fornecimento e manutenção incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos

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serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ILÍCITOS PENAIS

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes das contratações oriundas desta Ata correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento 5303-03 – Reparo, Adaptação, Conservação de Máquinas, Equipamentos, evento 0298, Compromisso SIPLO 00658/2011-PO..

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços e divulgadas pela CAIXA, trimestralmente, por meio de publicação no Diário Oficial da União;

II integra esta Ata, o Edital de Pregão nº 004/7072-2011 e seus anexos e a proposta da empresa classificada;

III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA;

IV em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações no local de entrega dos produtos, caso em que a CAIXA notificará o fornecedor para promover as mudanças necessárias;

V o detentor do preço registrado informará à CAIXA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa;

VI na hipótese de fusão, cisão, incorporação ou associação do detentor do registro com outrem, a CAIXA reserva-se o direito de rescindir a Ata, ou continuar sua execução com a empresa resultante da alteração social;

VII a CONTRATADA não poderá utilizar o nome da CAIXA, ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação profissional, como, por exemplo, em cartões de visitas, anúncios diversos, impressos etc., sob pena de imediato cancelamento desta Ata e do contrato decorrente, independentemente de aviso ou interpelação judicial, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;

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CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Local e data

__________________________CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

__________________________FORNECEDOR

_______________ _________________TESTEMUNHA TESTEMUNHA

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ANEXO V

ORDEM DE FORNECIMENTO - OF Nº _____/7058-2010.

ÀEmpresa

Endereço:

CNPJ Telefone Fax

Assunto: Ata de Registro de Preços nº _____/2010Processo: 7072.01.0600.0/2011Pregão Eletrônico: 004/7072-2011

Autorizamos o fornecimento dos materiais constantes na Ata de Registro de Preços supra mencionada, conforme itens, quantidades, quadro de distribuição e endereços de entrega indicados abaixo.

ESPECIFICAÇÕES: conforme Termo de Referência da Ata de Registro de Preços.

PRAZO DE ENTREGA: de 15 (quinze) dias, contados da data de assinatura desta Ordem de Fornecimento. E, para os elementos sem instalação o prazo de entrega de 05 (cinco) dias após a assinatura desta Ordem de fornecimento (em conformidade à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº_____/2011).

QUANTIDADE SOLICITADA:Quantidade Código/descrição

objetoUnid. considerada

Valor Unitário em R$

Valor Total em R$

TOTAL EM R$__________________________________

LOCAL(IS) DE ENTREGA (distribuição do material):Nome/sigla da unidade e CNPJ

Material/código Quantidade Endereço, cidade, UF, CEP, contato e telefone (com DDD)

NOME E ENDEREÇO DA UNIDADE DEMANDANTE: RSNLOGÍSTICA/PO – (Rua, nº ,andar, Bairro, Município, Estado , CEP).

DADOS ORÇAMENTÁRIOS: Item Orçamentário/Evento:_______________Compromisso SIPLO nº:______________Centro Custo: _______

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ENDEREÇO DA CONTRATANTE: RSNLOGÍSTICA/PO – (Rua, nº ,andar, Bairro, Município, Estado , CEP).

CONTROLE DE PEDIDOSCONTROLE DE QUANTIDADESMaterial Quant. Total

da ATAQuantidade Utilizada

Saldo Esta Solicitação

Saldo atualizado

CONTROLE FINANCEIROMaterial Valor

Preço Unitário

Valor total da ATA

Valor Utilizado

Esta Solicitação

Saldo atualizado

Observação: a Nota Fiscal deve ser apresentada discriminadamente, contendo o código e a quantidade de cada material. Todas as faturas/notas fiscais deverão vir acompanhadas dos respectivos relatórios, bem como atestadas pela unidade/empregado que recebeu o material.

GARANTIA CONTRATUAL: 1 A CONTRATADA presta garantia no valor de R$ ( ), equivalente a 5%

(cinco por cento) do valor global desta Ordem de Fornecimento, válida para o período da vigência da Ordem de Fornecimento, apresentando à CAIXA em até 05 (cinco) dias contados da assinatura do presente instrumento, como condição para sua eficácia, o comprovante da modalidade .

2 A não apresentação do comprovante da garantia no prazo acima, facultará a CAIXA a rescisão unilateral, sujeitando-se a Contratada às sanções administrativas cabíveis.

3 Integram esta OF todas as cláusulas itens e anexos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº ____/2010 bem como a proposta da empresa vencedora do certame.

Porto Alegre, __ de _____ de 2010.

____________________ _________________________CAIXA CONTRATADA

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ANEXO VI

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Produto R$ Qtd. Estimada TotalCARENAGEM COMPLETA (com instalação) R$ 3.539,39 500 R$ 1.769.695,00 ABS Perto e Procomp 4534 (com funil e com instalação) R$ 2.132,65 50 R$ 106.632,50 ABS Procomp (com funil e com instalação) R$ 2.116,88 200 R$ 423.376,00 SOMENTE FORNECIMENTO - SEM INSTALAÇÃO Funil P1 (ATM 4000) R$ 606,53 25 R$ 15.163,25 Funil P2 (CDC4034/41-cash4000, CD4014A/NTWK, TCH 4000) R$ 739,86 25 R$ 18.496,50 Funil T3 (MM Procomp sem telefone) R$ 919,73 50 R$ 45.986,50 Funil ATM Perto R$ 622,29 50 R$ 31.114,50 Funil CD Perto R$ 622,29 50 R$ 31.114,50 Funil MM Perto R$ 871,39 50 R$ 43.569,50 Funil Procomp 4534 R$ 681,39 100 R$ 68.139,00 Protetor de teclado (ATM 4034) R$ 179,55 10 R$ 1.795,50 Protetor de teclado (CD 4014) R$ 178,72 10 R$ 1.787,20 Protetor de leitora de cartão (ATM 4034 e DFC/TCH) R$ 79,78 10 R$ 797,80 Protetor de leitora de cartão (CD 4034) R$ 83,11 10 R$ 831,10 Testeira R$ 161,78 100 R$ 16.178,00 Vidro R$ 125,38 25 R$ 3.134,50 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Funil P1 (ATM 4000) R$ 1.012,50 25 R$ 25.312,50 Funil P2 (CDC4034/41-cash4000, CD4014A/NTWK, TCH 4000) R$ 1.212,50 25 R$ 30.312,50 Funil T3 (MM Procomp sem telefone) R$ 1.412,50 50 R$ 70.625,00 Funil ATM Perto R$ 1.012,50 50 R$ 50.625,00 Funil CD Perto R$ 1.012,50 50 R$ 50.625,00 Funil MM Perto R$ 1.375,00 100 R$ 137.500,00 Funil Procomp 4534 R$ 1.012,50 100 R$ 101.250,00 Protetor de teclado (ATM 4034) R$ 376,25 10 R$ 3.762,50 Protetor de teclado (CD 4014) R$ 376,25 10 R$ 3.762,50 Protetor de leitora de cartão (ATM 4034 e DFC/TCH) R$ 282,50 10 R$ 2.825,00 Protetor de leitora de cartão (CD 4034) R$ 282,50 10 R$ 2.825,00 Testeira R$ 340,00 300 R$ 102.000,00 Vidro R$ 315,00 25 R$ 7.875,00

R$ 3.167.111,35

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ANEXO VII

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA AQUISIÇÃO

DE CARENAGENS PARA SALAS DE AUTO-ATENDIMENTO CAIXA

1 DESCRIÇÃO

1.1 A carenagem é definida como a envolvente dos equipamentos de auto-atendimento, que estabelece, a partir de peças adaptáveis, a padronização visual dos diferentes tipos de equipamentos e proporciona, juntamente com os painéis complementares laterais e horizontal superior em gesso acartonado, fechamento do piso ao forro, promovendo a separação física das áreas de público e de manutenção / alimentação no Ambiente de Auto-Atendimento.

1.2 Utilizadas em salas de Auto-Atendimento contíguas às agências e PABs e nas Salas PAE.

1.3 A linha de carenagens, composta por módulos de 1,30x2,40m ou 1,30x2,20m, é estruturada por quadros contraventados por escoras, ambos formados por tubos retangulares de metalon e chumbados no piso, formando os quadros uma linha paralela ao fechamento dos fundos do corredor de abastecimento/manutenção, a uma distância nunca inferior a 1,80m para não inviabilizar as operações a serem lá desenvolvidas.

1.4 As máscaras das carenagens são assentadas sobre os quadros por meio de dobradiças pivotantes, funcionando dessa forma como portas, possibilitando, quando necessário, amplo acesso à parte frontal dos equipamentos. O diferencial nas dimensões laterais da máscara proporciona o escalonamento, agradável efeito visual ritmado que garante a privacidade das operações sem a necessidade de barreiras visuais complementares.

1.5 A máscara é constituída por uma moldura em chapa de aço, com pintura eletrostática, envolvendo peça convexa em ABS, que é dotada de janela central vazada à qual serão fixadas peças adaptadoras metálicas configuradas ao perfil de cada equipamento.

2 DIMENSÕES

2.1 As dimensões das carenagens são as constantes da tabela abaixo. A altura varia conforme pé direito existente no imóvel que abrigará a sala de auto-atendimento.

LARGURA ALTURA

1,30m 2,20m

1,30m 2,40m

3 ORIENTAÇÕES PARA CONSULTA AO PROJETO

3.1 Identificar se o pé direito da agência é de 2200 ou 2400mm. No índice de pranchas, escolher a coluna correspondente.

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3.2 Verificar se o equipamento é da marca PERTO ou de outro fabricante.

3.3 Caso o equipamento não seja PERTO, verificar se o mesmo possui regulagem de altura. Se não possuir, utilizar as pranchas do diretório 1- NÍVEL BASE (somente para equipamento SID 2480 CP e CF).

3.4 Independentemente da marca ou modelo de equipamento que será instalado, acrescentar sempre as pranchas do diretório 2- ESTRUTURA COMUM A TODOS OS EQUIPAMENTOS.

3.5 Para todos os equipamentos, exceto PERTO, acrescentar as pranchas do diretório 4- LUMINÁRIA PARA TODOS OS FUNIS.

3.6 Escolher entre os diretórios 5- CONJUNTO ABS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS ou 6- CONJUNTO ABS PARA EQUIPAMENTOS PERTO, conforme o caso, e acrescentar as pranchas contidas neles.

3.7 Independente da marca ou do modelo de equipamento que será instalado, acrescentar sempre as pranchas do diretório 7- PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO VIDRO.

3.8 Escolher entre os diretórios 8- ESTRUTURA REFORÇO DO ABS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS ou 9- ESTRUTURAS DE REFORÇO DO ABS PARA EQUIPAMENTOS PERTO, conforme o caso, e acrescentar as pranchas contidas neles.

3.9 Independente da marca ou modelo de equipamento que será instalado, acrescentar sempre as pranchas do diretório 10- CONJUNTO PORTA.

3.10 Independente da marca ou modelo de equipamento que será instalado, acrescentar sempre as pranchas do diretório 11- CONJUNTO ESTRUTURA.

3.11 Independente da marca ou modelo de equipamento que será instalado, acrescentar sempre as pranchas do diretório 12- CONJUNTO FINAL.

3.12 Escolher entre os diretórios 13 a 31 o funil que será utilizado, conforme o equipamento a ser instalado, e acrescentar as pranchas contidas neles.

3.13 Caso o equipamento não seja PERTO, verificar junto ao fabricante do equipamento ou à RSNLOGÍSTICA-INST a necessidade de instalação de suporte de teclado para aquele modelo. Em caso positivo, acrescentar pranchas do diretório 32- CONJUNTO SUPORTE TECLADO

4 ESTRUTURA COMUM A TODOS OS TIPOS DE CARENAGEM

4.1 O Conjunto Reforço Fixação Estrutura é formado por:

4.1.1 reforço fixação estrutura em perfil “U” de 70x24mm em aço chapa #13 (2,25mm) e fechamentos laterais, um inclinado a 167º com dois orifícios oblongos nas laterais e outro inclinado a 77º com um orifício oblongo centralizado;

4.1.2 caixa de tomadas de 320x85x60mm em aço chapa # 18 (1,25mm) com um dos fechamentos laterais com dois orifícios de 26mm de diâmetro e o outro fechamento cego;

4.1.3 tampa de caixa de tomadas de 324x88x12mm, chapa #20 (0,9mm) com três orifícios para tomadas, sendo dois circulares de diâmetro de 36mm e um retangular de 66x82mm.

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4.2 O Reforço Central possui dimensões de 320x70x20mm em aço chapa #13 (2,25mm), sendo um dos fechamentos laterais retangular de 110x70mm com dois orifícios oblongos nas laterais e o outro retangular de 70x80mm, obtuso a um ângulo de 77º com duas porcas quadradas M8 com guia, centralizadas.

4.3 O Suporte da Calha Elétrica de 175x130x60mm possui quatro faces em aço #13 (2,25mm) sendo duas trapezoidais cegas, uma trapezoidal com dois orifícios oblongos nas laterais e uma face retangular com dois oblongos nas laterais.

4.4 As Dobradiças de 87x60x40mm possuem quatro faces em aço #6 (5,00mm), sendo duas trapezoidais cegas, uma trapezoidal com uma porca M10 e orifício para pino da dobradiça e uma retangular com orifício para parafuso M8. (ver dimensões específicas no projeto).

4.5 O Conjunto Eletrocalha é formado por:

4.5.1 calha elétrica em perfil “U” 160x40mm em aço #20 (0.9mm) com três orifícios laterais de diâmetro de 30mm;

4.5.2 divisória da calha em perfil “L” 20x38mm em aço #20 (0.9mm);

4.5.3 tampa da eletrocalha em perfil “U” 163x25mm em aço chapa #20 (0,9mm);

4.5.4 junção da eletrocalha em perfil “U” 145x47mm em aço chapa #20 (0,9mm).

4.6 A Sapata para Viga de Sustentação é formada por:

4.6.1 perfil “U” 104x40mm em aço chapa #13 (2,25mm), com duas porcas M8 em cada lateral e dois orifícios oblongos na superfície;

4.6.2 fechamento lateral retangular de 112x104mm com dois orifícios oblongos.

4.7 O Conjunto Fechadura é formada por:

4.7.1 Tetrachave ref. PAPAIZ 140CRKA1, chave de 65mm sem roseta e contra testa;

4.7.2 corpo – fechadura em perfil cantoneira 69x13mm em aço chapa #13 (2,25mm) com três orifícios na superfície maior, (dois oblongos e um circular de 8,5mm de diâmetro) e um orifício circular de diâmetro de 6mm na superfície menor;

4.7.3 catraca – fechadura em perfil cantoneira 35x41mm em aço chapa #13 (2,25mm) com um orifício circular em cada superfície (um de diâmetro 8,5mm e outro de 6,0mm);

4.7.4 rebite de chumbaloy. (Ver dimensões específicas e desenho no projeto).

4.8 O Conjunto Trava da Fechadura possui dimensões gerais de 68x30mm em aço chapa #6 (5,0mm).

4.9 O Conjunto Batente Tetrachave é formado por trava fechadura tetrachave de 205x53mm em perfil “U” em aço chapa #13 (2,25mm) com uma dobra a 6º e outra a 2º no sentido oposto com dois orifícios oblongos em uma das extremidades, um corte retangular em uma das laterais da outra extremidade e um orifício circular de diâmetro de 8mm em cada lateral para encaixe do pino batente suporte – tetrachave.

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4.10 O Conjunto Acabamento Lateral Direita é formado por:

4.10.1 perfil acabamento interno lateral direita em aço chapa dobrada #16 (1,5mm) e uma das dobras a 83º, com quatro orifícios oblongos;

4.10.2 cantoneira lateral direita 53x25mm em aço chapa #16 (1,5mm) com quatro orifícios oblongos ;

4.10.3 acabamento frontal lateral direita em aço chapa dobrada #16 (1,5mm) e uma das dobras a 97º.

4.11 O Conjunto Acabamento Lateral Esquerda é formado por:

4.11.1 acabamento frontal lateral esquerda em aço chapa dobrada #16 (1,5mm) com sete orifícios circulares de diâmetro 6mm;

4.11.2 perfil acabamento interno lateral esquerda em aço chapa dobrada #16 (1,5mm) com dois orifícios oblongos;

4.11.3 cantoneira acabamento lateral esquerda 54x23mm em aço chapa #16 (1,5mm).

4.12 A Estrutura Tubular é formada por:

4.12.1 tubo 1 - quadrado 40x40 em aço chapa #16 (1,5mm);

4.12.2 tubo 2 - quadrado 30x30 em aço chapa #16 (1,5mm) com dez roscas M10;

4.12.3 tubo 3 - quadrado 40x40 em aço chapa #16 (1,5mm) com quatro roscas M4;

4.12.4 tubo 4 - quadrado 30x30 de 85mm de comprimento em aço chapa #16 (1,5mm);

4.12.5 tubo 5 - quadrado 40x40 em aço chapa #16 (1,5mm) cortado a 45º nas extremidades;

4.12.6 bucha pivot da porta em aço trefilado redondo 18mm;

4.12.7 conjunto trava da fechadura. (Ver dimensões específicas e desenho no projeto).

4.13 Conjunto Trava do Fecho Rápido é uma opção para fixar o pino trava por parafusos na estrutura tubular (CEF14-000), ao invés de soldagem da peça, e é formado por suporte do pino trava de dimensões gerais 166x140mm em aço chapa dobrada #13 (2,25mm) com quatro orifícios oblongos e pino trava da fechadura em aço 5/8”. (Ver dimensões específicas e desenho no projeto).

5 LUMINÁRIA PARA TODOS OS TIPOS DE FUNIS (EXCETO FUNIS PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA PERTO)

5.1 O conjunto luminária é formado por: caixa da luminária em perfil “U” 150x100mm de 634mm de comprimento em aço chapa #20 (0,9mm); lateral da luminária em aço chapa dobrada #20 (0,9mm) e placa de acrílico branco leitoso (2,00mm) de 630x144mm.

5.2 O acrílico deverá ser fixado de forma centralizada diretamente na abertura superior do funil correspondente por fita adesiva VHB dupla face, ref. 3M 4930 (0,6x9,5mm) ou tecnicamente equivalente.

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6. CONJUNTO ABS PARA TODOS OS TIPOS DE CARENAGENS

6.1 O conjunto ABS é formado por:

6.1.1 frontal em ABS com 5mm de espessura seguindo um plano arqueado com raio de 3400mm e flecha de 174mm;

6.1.2 vidro frontal fumê liso 8mm bordas lapidadas raio 0,5mm de 794x140mm;

6.1.3 placa da carenagem em aço chapa dobrada #20 (0,9mm), 795x210mm;

6.1.4 somente para carenagem instalada em ambiente com pé direito 2200mm - chapéu do ABS em aço chapa dobrada #13 (2,25mm) de 945mm de comprimento.

6.2 O parafuso de fixação do vidro deverá ser em aço inox (ver dimensões específicas e desenho no projeto).

7. ESTRUTURA REFORÇO DO ABS PARA TODOS OS TIPOS DE CARENAGENS (EXCETO PARA EQUIPAMENTOS PERTO)

7.1 A Estrutura de reforço do ABS é formada por:

7.1.1 reforço lateral do ABS em aço chapa #16 (1,5mm),inverter a dobra na metade do lote, fazer as dobras e repuxos (três M4) para o mesmo lado, perfil com uma das dobras a 2º;

7.1.2 reforço superior do ABS tipo cantoneira 23x25mm com ângulo de abertura igual a 87º, com três orifícios circulares;

7.1.3 suporte do vidro. (Ver dimensões específicas e desenho no projeto).

8. ESTRUTURA DE REFORÇO DO ABS PARA CARENAGENS DOS EQUIPAMENTOS PERTO

8.1 A Estrutura de Reforço do ABS é formada por:

8.1.1 apoio inferior do ABS de 116x82,5mm em aço chapa dobrada #22 (0.75mm) com três repuxos M4 na lateral e dois orifícios circulares de 10mm de diâmetro na superfície;

8.1.2 travessas verticais do ABS de 1600mm de comprimento em aço perfil “U” (ângulos internos 88º) 45,2x35mm chapa #22 (0,75mm) com recortes em três repuxos M4 nas laterais;

8.1.3 reforço superior do ABS de 844mm de comprimento em perfil cantoneira (ângulo interno 87,4º) 24,4x22mm em aço chapa #22 (0,75mm) com três repuxos M4 na lateral.

9. CONJUNTO PORTA

9.1 O Conjunto Porta é formado por:

9.1.1 estrutura tubular;

9.1.2 lateral superior/inferior de 900x150mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm) com três repuxos M4 e sete orifícios oblongos;

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9.1.3 laterais em aço chapa dobrada #16 (1,5mm);

9.1.4 acabamento superior (rodapé superior) de 1241,5mm de comprimento em aço perfil cantoneira 34,8x30mm chapa 13 (2,25mm);

9.1.5 perfil fixação estrutura tubular em aço chapa dobrada (ver dobras no projeto) #16 (1,5mm);

9.1.6 rodapé de 1305.1mm de comprimento em aço chapa dobrada (ver dobras no projeto) #16 (1,5mm);

9.1.7 lateral direita tetra chave em aço chapa dobrada (ver dobras no projeto) #16 (1,5mm).

10. FUNIS

10.1 Os funis são as peças metálicas que promovem o fechamento entre o equipamento e a máscara em ABS. Devem ser adequados às dimensões e modelos de cada equipamento, conforme descrito a seguir.

10.2 FUNIL P1 - para equipamentos ATM-4000

10.2.1 O Conjunto Funil P1 é formado por: fundo funil de dimensões gerais 859x951mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil P1 de dimensões gerais 855,9x361,4mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm). A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

10.3 FUNIL P2 – para equipamentos CDC-4034/41 (CASH 4000), CD-4014A/NTWK E TCH-4034 (TCH-4000)

10.3.1 O Conjunto Funil P2 é formado por: fundo funil P2 de dimensões gerais 853x920mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil P2 de dimensões gerais de 853,4x373,6mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm). A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

10.4 FUNIL P3 – para equipamentos ATM-3775

10.4.1 O Conjunto Funil P3 é formado por: fundo funil de dimensões gerais de 859x950,6mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil de dimensões gerais de 855,9x350,3mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm). A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

10.5 FUNIL P4 – para equipamentos TC-3690


10.6 FUNIL P5 – para equipamentos CD-3718, CD-3690 e CD-3691

10.6.1 O Conjunto Funil P5 é formado por: fundo funil de dimensões gerais de 859x942,8mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil de dimensões gerais de 853x355,5mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm). A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

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10.7 FUNIL P6 – para equipamentos CD-3693


10.8 FUNIL S1 – para equipamentos ATM2480CP e ATM2480CF

10.8.1 Formado por laterais dobradas em “L” em aço chapa #16 (1,5mm) e fundo em aço chapa dobrada #16 (1,5mm). Ver dimensões específicas e desenho no projeto.

10.9 FUNIL S2 – para equipamentos DCC-65722.47

10.9.1 O Conjunto Funil S2 é formado por: fundo funil de dimensões gerais de 859x949mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil S3 de dimensões gerais de 853,2x364mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm) A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

10.10 FUNIL S3 – para equipamentos DFC-62122.09

10.10.1 O Conjunto Funil S3 é formado por: fundo funil de dimensões gerais de 859x959,5mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil S3 de dimensões gerais de 870,5x335,4mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm). A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

10.11 FUNIL S4 – para equipamentos DFC-62122.09

10.11.1 O Conjunto Funil S4 é formado por: fundo funil de dimensões gerais de 859x965,5mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil de dimensões gerais de 870x335,8mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm). A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

10.12 FUNIL T3

10.12.1 O Funil merchandising sem telefone é formado por:

fundo – funil de merchandising de 859x949mm em aço chapa #16 (1,5mm);

lateral funil de merchandising em chapa de aço #16 (1,5mm) dobrada em “L” 35x216mm com três furos oblongos na lateral;

lateral direita funil de merchandising em chapa aço #16 (1,5mm), dobrada em “L” 35x216,5mm;

acrílico do painel de merchandising de 705x524mm com 2mm de espessura;

cantoneira da trava em perfil cantoneira 16,9x37,4mm chapa #14 (1,9mm);

cantoneira fixa dobradiça – porta merchandising de 700mm de comprimento em aço chapa #16 (1,5mm) perfil cantoneira 19,9x28,9mm com quatro repuxos M4;

suporte do panfleto de 38x147,5mm em aço trefilado redondo 6,5mm com duas roscas M4 nas extremidades;

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porta acesso merchandising de 534,5x714,5mm em aço chapa dobrada (ver dobras e recortes no projeto) #16 (1,5mm);

base trava – porta merchandising de 95mm e comprimento em aço perfil “cartola” 43x23,5mm chapa #16 (1,5mm) com quatro repuxos M3 nas extremidades;

trava – fecho chato aço galvanizado 100mm REF111 ROCHA (ver detalhes no projeto).

10.13 FUNIL I1 – para equipamentos LCB-1030 e Cash S-3000

10.13.1 O Conjunto Funil I1 é formado por: fundo funil de dimensões gerais de 859x949mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil de dimensões gerais de 854,2x236,5mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm) e cantoneira de fechamento de 500mm em aço 35x15mm com ângulo interno com 75º. A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

10.14 FUNIL I3 – para equipamentos ATM-3538

10.14.1 O Conjunto Funil I3 é formado por: fundo funil de dimensões gerais de 859x951mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil de dimensões gerais de 856x289,4mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm). A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

10.15 FUNIL 4035

10.15.1 O Conjunto Funil 4035 é formado por: fundo funil de dimensões gerais de 85x920mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil de dimensões gerais de 853,4x373,6mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm). A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

10.16 FUNIL 3735

10.16.1 O Conjunto Funil 3735 é formado por: fundo funil de dimensões gerais de 859x942,8mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm); laterais do funil de dimensões gerais de 853,8x355,5mm em aço chapa dobrada #16 (1,5mm). A lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra.

10.17 FUNIL CD PERTO

10.17.1 O Conjunto Funil CD PERTO é formado por:

fechamento inferior do funil cash com dimensões gerais de 800x1067mm em aço chapa dobrada #20 (0,9mm);

laterais do funil cash com dimensões gerais de 320x1067mm em aço chapa dobrada #20 (0,9mm) - a lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra;

caixa da luminária de dimensões gerais de 550x146,4mm em aço chapa dobrada #20 (0,9mm);

10.18 FUNIL ATM PERTO

10.18.1 O conjunto funil ATM PERTO é formado por:

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fechamento inferior funil de dimensões gerais de 1044,2x800mm em aço chapa dobrada chapa #20 (0,9mm);

laterais funil de dimensões gerais 321,9x1067mm em aço chapa dobrada #20 (0,9mm) - a lateral esquerda é simétrica a direita, apenas inverter o sentido da dobra;

caixa da luminária de 731x146,4x100mm em aço chapa dobrada #20 (0,9mm).

10.19 CONJUNTO SUPORTE TECLADO

10.19.1 O conjunto Suporte do Teclado é formado por: fixação do teclado 85mm em aço perfil “cartola” 92x12mm chapa #16 (1,5mm) e chapa de fixação do teclado de 85x92mm em aço chapa #16 (1,5mm).

10.22 BASE DE REGULAGEM PARA EQUIPAMENTOS SID-2480

10.22.1 Utilizada apenas nos equipamentos SID 2480CP e CF que não possuem regulagem de altura. Caso não seja utilizada nesse tipo de máquina o funil correspondente deverá ser alterado diminuindo-se 38.5mm na altura para assim assentar a máquina diretamente no piso. É constituída de base em ferro chato ¾ x 2” formando quadro rígido soldado de dimensões gerais 780x750mm. Possui 4 parafusos de regulagem conforme projeto.

10.23 REVESTIMENTO E CORES

10.23.1 Todos os componentes metálicos devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatização.

10.23.1 Em todos os componentes metálicos e no frontal em ABS deve ser aplicada pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

ELEMENTO COR

Estrutura de sustentação

Rodateto

Bandeja

Painel frontal em ABS

Funil adaptador

Cinza RAL 7024 (textura golfrada), cód. 264D - 1024WEG

Moldura Híbrido Cinza Metalizado cód. H7-1702-02

Placa da carenagemAzul Saab Scania NCS 2843/94 Wandalac 05467; Wandacar 06467 Renner – Polidura 0502 centauro 100

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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n 004/7072-2011 que:

- Que se enquadra na condição de (a licitante deve informar se é microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3º, Inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

Localidade, ______ de __________________ de ____

........................................................................................Assinatura do representante legal da empresaNome/RG/CPF

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante.

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ANEXO IX

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPL/MF nº ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins do disposto no item 8.7 do Edital de Pregão Eletrônico n.º 004/7072-2011.

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

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6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que: 7. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócio-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

___________, __ de ________________ de ______

----------------------------------------------------------[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]

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ANEXO X RELAÇÃO DE UNIDADES

UNIDADE ENDEREÇO CNPJAG. AGUDO Av. Concórdia, 1039 00.360.305/1292-20AG. ALEGRETE Rua Gaspar Martins, 150 00.360.305/0455-58AG. ARROIO GRANDE Av. Dep. Euclides Nicolau Kliemann, 1321 00.360.305/3141-25AG. CAÇAPAVA DO SUL Rua 7 de Setembro esq Benjamin Constant 00.360.305/0604-33AG. CACHOEIRA DO SUL Rua 7 de Setembro, 1231 00.360.305/0459-81AG. CAMOBI Rodovia RS 509, nº 7070 00.360.305/0532-24AG. CANDELÁRIA Av. Pereira Rego, 1270/1274/1278/1282 00.360.305/1015-63AG. FAXINAL DO SOTURNO Rua Júlio de Castilhos, 976 00.360.305/2127-13AG. ITAQUI Av. Independência, 543 00.360.305/0484-92AG. JACUHY Av. João Antônio, 274 00.360.305/1151-90AG. JAGUARI Rua 7 de Setembro, 475 00.360.305/0486-54AG. JÚLIO DE CASTILHOS Rua Antônio Carbone, 210 00.360.305/0487-35AG. LIVRAMENTO Rua dos Andradas, 347 00.360.305/0505-51AG. MARECHAL MALLET Av. Presidente Vargas, 628 00.360.305/2231-62AG. QUARAÍ Rua 7 de Setembro, 865 00.360.305/0496-26AG. RESTINGA SECA Av. Júlio de Castilhos, 365 00.360.305/1152-70AG. RIO PARDO Rua Andrade Neves, 403 00.360.305/0498-98AG. ROSÁRIO DO SUL Rua Mal Floriano Peixoto, 2375 00.360.305/0499-79AG. SANTA CRUZ DO SUL Rua Júlio de Castilhos, 189 00.360.305/0500-47AG. SANTA MARIA Rua do Acampamento, 45 00.360.305/0501-28AG. SANTIAGO Av. Getúlio Vargas, 2095 00.360.305/0503-90AG. SÃO BORJA Rua Cândido Falcão, 1141 00.360.305/0506-32AG. SÃO GABRIEL (antiga) Rua Gal Mallet, 282 00.360.305/0508-02AG. SÃO GABRIEL Rua Duque de Caxias, 530 00.360.305/0508-02AG. SÃO PEDRO DO SUL Rua XV de Novembro, esq. Mal. Floriano 00.360.305/1359-72AG. SÃO SEPÉ Rua Sete de Setembro, 989 00.360.305/0929-80AG. TUPANCIRETÃ Av. Vaz Ferreira, 977 00.360.305/0525-03AG. UFSM Campus Cidade Universitária s/nº 00.360.305/1366-00AG. URUGUAIANA Rua Bento Martins, 2926 00.360.305/0526-86AG. VERA CRUZ Rua Thomaz Gonzaga, 592 00.360.305/1012-10AG. YMEMBUI Rua Medianeira, 1383 00.360.305/1595-61PAB ENCRUZILHADA DO SUL Av. Rio Branco, 261 00.360.305/2876-40PAB JF CACHOEIRA DO SUL Av. Brasil, 600 00.360.305/0459-81PAB JF LIVRAMENTO Av. João Pessoa, 788 00.360.305/3932-46PAB JF SANTA CRUZ DO SUL Rua Ernesto Alves, 746 00.360.305/0500-47PAB JF SANTA MARIA Alameda Montevideo, 244 00.360.305/3925-17PAB JF SANTA MARIA (FUT.) Alameda Montevideo, 313, SL.401/403 00.360.305/3925-17PAB JF URUGUAIANA Rua Bento Martins, 2497/202 00.360.305/3923-55PAB JT CACHOEIRA DO SUL Rua Moron, 1057 00.360.305/0459-81PAB JT SANTA CRUZ DO SUL Rua Pres Prudente de Moraes, 603 2º andar 00.360.305/0500-47PAB JT SANTA MARIA Alameda Montevideo, 233 00.360.305/0501-28PAB UNIFRA Rua dos Andradas, 1658 00.360.305/2859-40SAANC SANTA CRUZ DO SUL Rua 28 de Setembro, 386 AG. BAGÉ Av. 7 de Setembro, 809 00.360.305/0456-39AG. CAMAQUÃ Rua Olavo Moraes, 782 00.360.305/0460-15AG. CAMAQUÃ (FUT.) Rua Marechal Floriano, 996 00.360.305/0460-15AG. CANGUÇU Av. 20 de Setembro, 35/43 00.360.305/0462-87AG. CIDADE NOVA Rua 24 de Maio, 420 00.360.305/0531-43AG. DOM PEDRITO Av. Rio Branco, 828 00.360.305/0469-53AG. FRAGATA Av. Duque de Caxias, 267 00.360.305/3294-08AG. JAGUARÃO Av. 27 de Janeiro, 382 00.360.305/0485-73

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AG. PELOTAS Rua 15 de Novembro, 570 00.360.305/0495-45AG. PRINCESA DO SUL Av. Gen Neto, 1122 00.360.305/1594-80AG. RIO GRANDE Rua Mal Floriano, 347/349 00.360.305/0497-07AG. SANTA VITÓRIA DO PALMAR Rua Conde Porto Alegre, 436 00.360.305/0693-09AG. SANTA VITÓRIA DO PALMAR Rua Conde Porto Alegre, 443 00.360.305/0693-09AG. SÃO LOURENÇO DO SUL Rua Pinheiro Machado, 415 00.360.305/0512-80AG. SERTÃO SANTANA Rua 24 de Março, 2072 00.360.305/2283-93AG. TAPES Av. Assis Brasil, 364 00.360.305/0517-95AG. TRÊS VENDAS Av. Fernando Osório, 1411 00.360.305/2842-00PAB IFSUL Pça 20 de Setembro, 459 00.360.305/0856-90PAB JF BAGÉ Av. Gen Osório, 900 00.360.305/3930-84PAB JF PELOTAS Rua XV de Novembro, 653 00.360.305/2703-22PAB JF RIO GRANDE Rua Mal Floriano, 296 00.360.305/2704-03PAB JT BAGÉ Rua Monsenhor C. Hipólito, 125 00.360.305/2736-90PAB JT BAGÉ (FUT.) Alameda João Maria Peixoto, 1025 00.360.305/2736-90PAB JT CAMAQUÃ Rua Antônio Duro, s/nº 00.360.305/0460-15PAB JT PELOTAS (antigo) Rua Lobo da Costa, 585 00.360.305/2740-77PAB JT PELOTAS Travessa 3 da Av. Ferreira Viana, s/nº 00.360.305/2740-77PAB JT RIO GRANDE Rua Valporto, 485 00.360.305/2749-05PAB SANTA CASA DE RIO GRANDE Rua General Osório, 625 00.360.305/0531-43SAANC PELOTAS (FUT.) Rua Sete de Setembro, 225 AG. AEROPORTO SALGADO FILHO Av dos Estados s/nº 00.360.305/1852-10AG. ALTO PETRÓPOLIS Av. Protásio Alves, 4629/4639 00.360.305/0911-50AG. ALVORADA Av. Getúlio Vargas, 1906 00.360.305/1437-20AG. ASSIS BRASIL Av. Assis Brasil, 6750 00.360.305/0431-80AG. BUTIÁ Pça Roberto Cardoso 35 00.360.305/1762-29AG. BUTIÁ (FUT.) Av. Leandro de Alemdia 00.360.305/1762-29AG. CACHOEIRINHA Av. Flores da Cunha, 971 00.360.305/0844-56AG. CAPÃO DA CANOA Av. Paraguassu, 1725 00.360.305/2266-92AG. CORONEL BORDINI Rua Cel Bordini, 56/58 00.360.305/0434-23AG. CRISTO REDENTOR Av. Assis Brasil, 2902 00.360.305/0437-76AG. ELDORADO DO SUL (FUT.) Av. Getúlio Vargas, 720 00.306.305/3446-28AG. GRAVATAÍ Rua Anápio Gomes, 1191 00.360.305/0478-44AG. GUAÍBA Rua São José, 219 00.360.305/0479-25AG. JARDIM PLANALTO (FUT.) Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 943 e 955 AG. METROPOLITANA (FUT.) Av. Presidente Getúlio Vargas, 2780 00.360.305/3461-67AG. MOINHOS DE VENTO Rua Quintino Bocaiúva, 580 00.360.305/0443-14AG. MONT SERRAT Av. Carlos Gomes, 320 00.360.305/1588-32AG. MONTE BELO Av. Dorival C. L. Oliveira, parada 70 00.360.305/2284-74AG. NAVEGANTES Av. Farrapos, 3345 00.360.305/0444-03AG. OSÓRIO Rua Júlio de Castilhos, 915 00.360.305/0491-11AG. PARQUE DOS ANJOS (FUT.) Est. Ely Correa Rod. RS 030, 891 00.360.305/3450-04AG. PASSO DA AREIA Av. Benjamin Constant, 80 00.360.305/0446-67AG. PASSO DA AREIA (FUT.) Av. Assis Brasil, 61 00.360.305/0446-67AG. PROTÁSIO ALVES Av. Protásio Alves, 2589 00.360.305/0447-48AG. SANTO ANTONIO PATRULHA Av. Cel Victor Vila Verde, 145 00.360.305/0703-15AG. SÃO JERÔNIMO Rua Cel Soares Carvalho, 515 00.360.305/0509-85AG. SÃO JOÃO Av. São Pedro, 656 00.360.305/0449-00AG. SERTÓRIO (FUT.) Avenida Sertório, 7305 AG. SHOPPING IGUATEMI Rua João Wallig, 1800/NP41 00.360.305/0429-66AG. TORRES Rua José Bonifácio, 61 00.360.305/0524-14AG. TRAMANDAÍ Rua Fernandes Bastos, 541 00.360.305/0522-52AG. VALE DO SOL (FUT.) Av. General Flores da Cunha, 3758 00.360.305/3451-95AG. VIAMÃO Av. Vaz Ferreira, 22 00.360.305/0959-03

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AG. VILA IPIRANGA Av. do Forte, 1763 00.360.305/0452-05AG. VILA SANTA ISABEL (FUT.) Av Liberdade, 1.450, lojas 1 e 2, 00.360.305/3457-80 AG. VOLTA DO GUERINO (antigo) Av. Assis Brasil, 1542 00.360.305/1591-38AG. VOLTA DO GUERINO Av. Assis Brasil, 1643 00.360.305/1591-38PAB DMAE Rua Fernando Gomes, 183 PAB JT GRAVATAÍ Rua dos Sabiás, 320 00.360.305/0478-44PAB TRENSURB Av. Ernesto Neugebauer, s/nº SAANC CACHOEIRINHA Av. Cel. João B. S. Silveira Souza, 20/1 00.360.305/0844-56SAANC CAPÃO DA CANOA Av. Paraguassu, 2265 00.360.305/2266-92SAANC CHARQUEADAS Rua Dr. José Athanasio, 833 conj.106 00.360.305/0509-85SAANC ELDORADO DO SUL Av. Emancipação, 23 lj 04 e 05 00.360.305/0479-25SAANC GRAVATAÍ Av. Dr. José Loureiro da Silva, 1240 00.360.305/0478-44SAANC TORRES Av. Rio Branco, 22 00.360.305/0524-14SAANC TRAMANDAÍ Av. Emancipação, 748, sl. 01 e 02 00.360.305/0522-52SAANC VIAMÃO Rua Julieta Pinto César, 163 00.360.305/0959-03AG. ALTO URUGUAI Av. Sete de Setembro, 517 00.360.305/3113-71AG. ARVOREZINHA Rua Osvaldo Aranha, 315 - Centro 00.360.305/1709-64AG. ARVOREZINHA (FUT.) Rua Daltro Filho esq. Rua Pedro Martins 00.360.305/1709-64AG. CAMPINAS DO SUL Av. Joaquim Maurício Cardoso, 606 - Centro 00.360.305/1712-60AG. CARAZINHO Rua Carlos Barbosa, 182 00.360.305/0464-49AG. CERRO LARGO Rua Cel Jorge Frantz, 484 - Centro 00.360.305/0466-00AG. CONSTANTINA Rua Franklin Siliprandi, 340 00.360.305/1854-81AG. CRISSIUMAL Rua 15 de Novembro, 339 - Centro 00.360.305/1855-62AG. CRUZ ALTA Rua Pinheiro Machado, 958 - Centro 00.360.305/0467-91AG. ERECHIM Av. Tiradentes, 45 - Centro 00.360.305/0470-97AG. ESPUMOSO Rua Padre Réus, 170 00.360.305/0912-31AG. FREDERICO WESTPHALEN Rua do Comércio, 660 00.360.305/0475-00AG. GETÚLIO VARGAS Av. Borges de Medeiros, 715 - Centro 00.360.305/0477-63AG. GIRUÁ Rua Bento Gonçalves, 582 - Centro 00.360.305/0480-69AG. HORIZONTINA Rua Uruguai, 1340 - Centro 00.360.305/0481-40AG. IBIRUBÁ Rua Gal Osório, 962 - Centro 00.360.305/0482-20AG. IJUÍ Rua XV de Novembro, 312 - Centro 00.360.305/0483-01AG. LAGOA VERMELHA Rua Benjamin Constant, 2145 - Centro 00.360.305/0488-16AG. MARAU Av. Júlio Borella, 1085 - Centro 00.360.305/0697-32AG. NÃO ME TOQUE Av Alto do Jacuí, 650 - Centro 00.360.305/0594-27AG. PALMEIRA MISSÕES Rua Benjamin Constant, 496 - Centro 00.360.305/0492-00AG. PANAMBI Av. Rio Branco, s/nº 00.360.305/0493-83AG. PASSO FUNDO Rua Gen Canabarro, 1103 - Centro 00.360.305/0494-64AG. PLANALTO GAUCHO Av. Pres. Vargas,esq. Duque de Caxias 00.360.305/3063-78AG. PRAÇA MAL FLORIANO Rua Cap Eleutério, 436 00.360.305/1593-08AG. SANANDUVA Av. Salzano da Cunha, 819 - Centro 00.360.305/1895-50AG. SANTA ROSA Rua Expedicionário Weber, 245 00.360.305/0502-09AG. SANTO ÂNGELO Rua 3 de Outubro, 600 - Centro 00.360.305/0504-70AG. SANTO AUGUSTO Av. do Comércio, 456 - Centro 00.360.305/0695-70AG. SANTO CRISTO Rua Amandau, 118 - Centro 00.360.305/1771-10AG. SÃO LUIZ GONZAGA Rua São João, 1662 - Centro 00.360.305/0513-61AG. SARANDI Av. dos Expedicionários, 565 - Centro 00.360.305/0515-23AG. SOLEDADE Rua Cel Falkenback, 951 - Centro 00.360.305/0516-04AG. TAPEJARA Av. Sete de Setembro, 1011 - Centro 00.360.305/2093-30AG. TRÊS DE MAIO Av. Uruguai, 600 -Centro 00.360.305/0521-71AG. TRÊS PASSOS Rua Getúlio Vargas, 1133 - Centro 00.360.305/0520-90AG. VIADUTOS Av. Brasil, 514 - Centro 00.360.305/1728-27PAB JF CARAZINHO Av. Flores da Cunha, 825 PAB JF CRUZ ALTA Rua Gen. Osório, 333 - Centro 00.360.305/0467-91

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PAB JF PASSO FUNDO Rua Antônio Araújo, 1110 00.360.305/3926-06PAB JF SANTA ROSA (FUT.) Rua Santo Ângelo, 166 00.360.305/0502-09PAB JF SANTO ÂNGELO Av. Brasil, 399 00.360.305/3928-60PAB JOHN DEERE Av. Jorge Logmann, 600 00.360.305/2877-21PAB JT ERECHIM Rua Pedro Pinto de Souza, 722 00.360.305/0470-97PAB JT IJUÍ (FUT.) PAB JT PASSO FUNDO Rua Antônio Araújo, 1002 00.360.305/0494-64PAB JT SANTA ROSA Rua Santos Dumont, 496 00.360.305/0502-09PAB JT SANTO ÂNGELO Rua Antunes Ribas, 1732 00.360.305/3058-00PAB UNIMED ERECHIM Rua Pedro Álvares Cabral, 76 00.360.305/0470-97SAANC CARAZINHO (FUT.) Av. Flores da Cunha, 963/5 SAANC CRUZ ALTA (FUT.) Rua Pinheiro Machado, 779 - Centro 00.360.305/0467-91SAANC ERECHIM (FUT.) Av. Maurício Cardoso, 230, sl. D7 SAANC PRAÇA MAL. FLORIANO Av. Brasil, 373 00.360.305/1593-08AG. ABERTA DOS MORROS (FUT.) Av. Juca Batista, esq. Rua Dr. Hermes Pacheco 00.360.305/3481-00AG. AÇORIANOS Rua Cel Genuíno, 423 00.360.305/0448-29AG. AZENHA Av. Azenha, 1080 00.360.305/0432-61AG. BAIRRO RESTINGA Rua João A. Silveira, 1891 00.360.305/0827-55AG. BAIRRO SANTANA (FUT.) Av. Bento Gonçalves, 1333 00.360.305/3482-91AG. BOM FIM Av. Osvaldo Aranha, 1316 00.360.305/0435-04AG. BOURBON IPIRANGA Av. Ipiranga, 5200 lj 106 00.360.305/1592-19AG. BOURBON IPIRANGA (FUT.) Av. Ipiranga, 5200 lj 147 00.360.305/1592-19AG. CAVALHADA Av. Cavalhada, 2710 00.360.305/0436-95AG. CRISTAL (FUT.) Rua Dr. Campos Velho, 571- Lj. 2 – Cristal 00.360.305/3445-47AG. ÉRICO VERÍSSIMO Av. Carlos Barbosa, 1059 00.360.305/1645-65AG. GUIA LOPES Av. Teresópolis, 3235 00.360.305/0450-43AG. INDEPENDÊNCIA Av. Independência, 890 00.360.305/0454-77AG. INTERCAP (FUT.) Av. Bento Gonçalves, 5301 00.360.305/3460-86AG. JOSÉ DO PATROCÍNIO Av. José do Patrocínio, 672 00.360.305/0441-52AG. JUCA BATISTA Av. Juca Batista, 451 00.360.305/1596-42AG. LOMBA DO PINHEIRO (FUT.) Rua Tanaui da Silva Boeira, 40 e 50 00.360.305/3480-20AG. LUPICÍNIO RODRIGUES Rua dos Andradas, 1261 00.360.305/1851-39AG. MENINO DEUS Av. José de Alencar, 614 00.360.305/0442-33AG. OTÁVIO ROCHA Rua Otávio Rocha, 270 00.360.305/0451-24AG. PAINEIRA (FUT.) Av. Sete de Setembro, 1029 AG. PARTENON Av. Bento Gonçalves, 2421 00.360.305/0445-86AG. PORTO DOS CASAIS Av. João Pessoa, 1831 - lj. 109 a 113 00.360.305/1587-51AG. PRAÇA DA ALFÂNDEGA Rua dos Andradas, 1000 00.360.305/0428-85AG. PRAÇA RUI BARBOSA Pça Rui Barbosa, 30/41 00.360.305/0453-96AG. PRAIA DE BELAS Av. Praia de Belas, 1400 00.360.305/0623-04AG. RUA DA PRAIA Rua dos Andradas, 1507 00.360.305/0430-08AG. SHOPPING TOTAL Av. Cristóvão Colombo, 545 00.360.305/0439-38AG. TRISTEZA Av. Wenceslau Escobar, 2675 00.360.305/0958-14PAB DEMHAB Av. Princesa Isabel, 1115 PAB DPF/RS Av. Ipiranga, 1365 00.360.305/3942-18PAB JF PORTO ALEGRE Rua Otáv. Francisco Caruso C. da Rocha, 600 00.360.305/0652-30PAB JT PORTO ALEGRE Av. Praia de Belas, 1432 00.360.305/2716-47PAB TRF 4ª REGIÃO Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 00.360.305/3616-26PAB TRT 4ª REGIÃO Av. Praia de Belas, 1100 sala 309 00.360.305/4017-96AG. ANTONIO PRADO Av. Valdomiro Bocchese, 736 00.360.305/1278-72AG. BAIRRO CIDADE ALTA Rua Treze de Maio, 1160 00.360.305/3060-25AG. BENTO GONÇALVES Av. Mal Deodoro, 219 00.360.305/0457-10AG. CANELA Rua Felisberto Soares, 160 00.360.305/0692-28AG. CAPUCHINHOS Rua Gal Sampaio, 208 00.360.305/1590-57

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AG. CARLOS BARBOSA Rua Elisa Tramontina, 55 00.360.305/1925-00AG. CASCA Rua Tiradentes, 703 00.360.305/1378-35AG. CAXIAS DO SUL Av. Julio de Castilhos, 1358 00.360.305/0465-20AG. ENCANTADO Rua Julio de Castilhos, 1425 - Centro 00.360.305/0567-54AG. FARROUPILHA Rua Cel. Pena de Moraes, 323 00.360.305/0474-10AG. FELIZ Rua Santa Catarina, 233 00.360.305/1763-00AG. FLORES DA CUNHA Av. 25 de Julho, 1700 sala 11 00.360.305/0930-13AG. GARIBALDI Av. Rio Branco, 76 00.360.305/0476-82AG. GRAMADO Rua Garibaldi, 328 00.360.305/0982-44AG. GRAMADO (FUT.) Rua Sthurhoefell esq. Madre Verônica 00.360.305/0982-44AG. GUAPORÉ Rua Manoel F. Guerreiro, 1252 00.360.305/0846-18AG. IMIGRANTE (antiga) Rua Luiz Michelon, 650 00.360.305/3962-61AG. IMIGRANTE Rua Luiz Michelon, 1207 - Cruzeiro 00.360.305/3962-61AG. MUÇUM Av. Borges de Medeiros, s/nº 00.360.305/1439-91AG. NOSSA SENHORA DE LOURDES Rua Os 18 do Forte, 718, lj. 01 e 02 00.360.305/3112-90AG. NOVA BASSANO Rua Pinheiro Machado, 1064 00.360.305/1485-27AG. NOVA PETRÓPOLIS Rua Frederico Michaelsen, esq. 7 setembro 00.360.305/1129-21AG. NOVA PRATA Av. Fernando Luzato, 208 00.360.305/0593-46AG. ROCA SALES (antiga) Rua Gal Daltro Filho, 1142 - Centro 00.360.305/1727-46AG. ROCA SALES Rua Gal Daltro Filho, 1127 - Centro 00.360.305/1727-46AG. SÃO FRANCISCO DE PAULA Av. Júlio de Castilhos, 366 00.360.305/0507-13AG. SÃO MARCOS Rua Pe Feijó, 457 00.360.305/1130-65AG. SÃO MARCOS (FUT.) 00.360.305/1130-65AG. SÃO PELEGRINO Av. Julio de Castilhos, 2464 00.360.305/1589-13AG. SERAFINA CORREA Av. Miguel Soccol, 2135 00.360.305/0698-13AG. TERRA DA UVA Rua Moreira Cesar, 1637 00.360.305/4164-75AG. VACARIA Rua Júlio de Castilhos, 945 00.360.305/0527-67AG. VERANÓPOLIS Av. Osvaldo Aranha, 856/01 00.360.305/0528-48AG. VINTE DE SETEMBRO Rua Vinte de Setembro, 2170 00.360.305/3061-06PAB JF CAXIAS DO SUL Rua Dr. Montaury, 241 00.360.305/3931-65PAB JT BENTO GONÇALVES Av. Pres Costa e Silva, 261 00.360.305/3947-22PAB JT CAXIAS DO SUL Rua Vindima, 303 00.360.305/3955-32PAB JT GRAMADO (FUT.) Rua João Carniel, 484 00.360.305/0982-44PAB UCS Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 sala 13 00.360.305/3091-21SAANC PRAÇA DANTE Rua Dr. Montaury, 1365 - sala 2 SAANC PRATAVIERA (FUT.) Rua Júlio de Castilhos, 2030 - sala 29 SAANC SHOPPING IGUATEMI CAXIAS DO SUL Rodovia RST 453, nº 2780 AG. AVENIDA SÃO BORJA (FUT.) Rua João Corrêa esq. Rua João XXIII 00.360.305/3448-90AG. ARROIO DO MEIO Rua Dr João Carlos Machado, 830 - Centro 00.360.305/1708-83AG. ARROIO DO MEIO (FUT.) Rua Dr João Carlos Machado, 961 00.360.305/1708-83AG. CAMPO BOM Av. João Schumann, 99 00.360.305/0461-04AG. CANOAS Rua Fioravante Milanez, 147 - Centro 00.360.305/0463-68AG. CANOAS SHOPPING Av. Guilherme Shell, 6750 00.360.305/3240-07AG. CANUDOS Rua Bartolomeu Gusmão, 486 00.360.305/2918-34AG. CRUZEIRENSE Rua São João, 249 - Centro 00.360.305/1711-89AG. DOIS IRMÃOS Av. 10 de Setembro, s/nº ljs 15 e 16 00.360.305/1377-54AG. ESTÂNCIA VELHA Rua Portão, 53 00.360.305/0471-78AG. ESTEIO Rua Pe Felipe, 69 ljs 1 e 2 -Centro 00.360.305/0472-59AG. ESTEIO (FUT.) Rua Pe Felipe, 105 - Centro 00.360.305/0472-60AG. ESTRELA Rua Cel Flores, 306 00.360.305/0473-30AG. FERRABRAZ (FUT.) Av. Presidente Kennedy, 1051 00.360.305/3449-70AG. IGARA Av. Boqueirão, 401 00.360.305/3142-06AG. IGREJINHA Av. Castelo Branco, 46 ljs 106/107/108 - Centro 00.360.305/1872-63

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AG. IVOTI Rua Gaelzer Neto, 171 00.360.305/1765-71AG. LAJEADO Rua Julio de Castilhos, 1029 - Centro 00.360.305/0489-05AG. MATHIAS VELHO (FUT.) Av. Rio Grande do Sul, 1451 e 1453 00.360.305/3452-76AG. MONTENEGRO Rua Ramiro Barcelos, 1436 - Centro 00.360.305/0530-62AG. NOVO HAMBURGO Av. Bento Gonçalves, 2463 - Centro 00.360.305/0490-30AG. PAROBÉ Rua Dr Legendre, 507 - Centro 00.360.305/1391-02AG. PAROBÉ (FUT.) Rua João Mosmann, 243 AG. PÁTRIA NOVA Av. Pedro Adams Filho, 3233 00.360.305/3140-44AG. PORTÃO DO SUL Av. Pátria, 39 - Centro 00.360.305/1767-33AG. ROLANTE Rua Pedro Schneider, 250 - Centro 00.360.305/1769-03AG. SANTOS FERREIRA (FUT.) Av. Santos Ferreira, 1685 00.360.305/3454-38AG. SÃO LEOPOLDO Rua Independência, 424 - Centro 00.360.305/0511-08AG. SÃO SEBASTIÃO DO CAI Rua Mal Deodoro, 316 - Centro 00.360.305/0696-51AG. SAPIRANGA Rua 28 de fevereiro, 228 - Centro 00.360.305/0514-42AG. SAPUCAIA DO SUL Av. Nossa Senhora das Graças, 100 00.360.305/0913-12AG. SCHARLAU Av. Thomaz Edison, 2726 00.360.305/1644-84AG. SALDANHA DA GAMA (FUT.) Rua Theodomiro Porto da Fonseca, 141 AG. TAQUARA Rua Julio de Castilhos, 2705 - Centro 00.360.305/0518-76AG. TAQUARI Rua Sete de Setembro, 1835 - Centro 00.360.305/0519-57AG. TEUTÔNIA Rua 3 de Outubro, s/nº 00.360.305/3917-07AG. TRÊS COROAS Rua Mundo Novo, 131 00.360.305/1150-09AG. TRIUNFO (FUT.) Av. Luiz Barreto Esq. Rua Marino Josetti de Almeida 00.360.305/3402-07AG. UNISINOS Av. Unisinos, 950 - Bairro Cristo Rei 00.360.305/1761-48AG. V COMAR Av. Guilherme Schel, 3950 - Bairro Vila Ícaro 00.360.305/0440-71AG. VALE DO SINOS Rua Marcílio Dias, 880 00.360.305/4152-31AG. VENÂNCIO AIRES Av. Osvaldo Aranha, 1257 - Centro 00.360.3050/529-29AG. VILA FERNANDES Rua Venâncio Aires, esq. Marechal Rondon 00.360.305/0433-42PAB JF CANOAS Rua 15 de Janeiro, 88 5º andar 00.360.305/0463-06PAB JF LAJEADO Rua Irmão Emílio Conrado, 120 00.360.305/2751-20PAB JF NOVO HAMBURGO Rua Dr. Bayard de Toledo Mércio, 220 00.360.305/3934-08PAB JT CANOAS Rua Victor Barreto, 3530 - 3º andar 00.360.305/3973-14PAB JT ESTÂNCIA VELHA Av. 7 de Setembro, 60 00.360.305/0471-78PAB JT LAJEADO rua Paulo Frederico Schumacher, 115 00.360.305/0489-05PAB JT NOVO HAMBURGO Rua Três de Outubro, 1233 00.360.305/3957-02PAB JT SAPIRANGA Rua Padre Réus, 597 00.360.305/0514-42PAB JT TAQUARA Rua da Federação, 1870 00.360.305/0518-76PAB PM NOVO HAMBURGO Rua Guia Lopes, 4201 - 1º andar 00.360.305/0490-30PAB TRIUNFO Rua Osvaldo Aranha, 23 00.360.305/0530-62PAT PM ESTEIO Rua Henner de Souza Nunes, 150 SAANC SÃO LEOPOLDO Rua Independência, 443 Lj 2,4, 6

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