bp - contratos marco

7/29/2019 BP - Contratos Marco

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SAP ECC 6.00

Julio 2011

Español

Aprovisionamiento -Contratos (130) –Contrato Marco

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Business Process Procedure



SAP Best Practices Aprovisionamiento BPP – Contrato Marco: BPP 130

Germany

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SAP Best Practices Aprovisionamiento – Contratos: BPP 130

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Icono Significado

Importante

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones Tipográficas

Formato Descripción

Texto ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluyetítulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres demenú, rutas y opciones.

Referencias con otra documentación.

Texto ejemplo Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de

gráficos y tablas.TEXTO EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes,

nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla ypalabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadaspor texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.

Texto ejemplo Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio ysus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros,así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base dedatos.

Texto ejemplo Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter

Texto ejemplo Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe

ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en ladocumentación.

<Texto ejemplo> Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.





Índice

Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato de Cantidad)...................................................................6

Propósito..................................................................................................................................................6

Uso...........................................................................................................................................................6

Flujo del Proceso.....................................................................................................................................6

Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad)...........................................................................7

Creación de Solicitud de Pedido de Compra............................................................................................9

Procesamiento de la Solicitud de Pedido...............................................................................................10

Contabilización de la Entrada de Mercaderías.......................................................................................13

Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura..................................................15

Monitoreo del Contrato Marco ...............................................................................................................18





Aprovisionamiento – Contratos Marco (Contrato deCantidad)

Propósito

Este documento provee una descripción detallada de todos los pasos para el escenario de Contrato de Aprovisionamiento. Está dirigido a los usuarios finales de su empresa. El documento lo guiará a travésdel escenario entero y es adecuado para material de entrenamiento.

Uso

Los contratos marco son acuerdos de largo plazo con el proveedor para el abastecimiento de materialeso la prestación de servicios con determinadas condiciones para un período de tiempo. Los contratosmarco se diferencian en:

• Pedidos abiertos por cantidad: un acuerdo donde un cliente ordenará una determinada cantidad deun producto durante un período específico.

• Pedidos abiertos por valor: un contrato (forma de un contrato de compra a largo plazo) en donde seacuerda la compra de productos o servicios hasta un valor determinado.

• Planes de entregas: un contrato basado en la fecha de entrega y las condiciones para el suministrode materiales.

Flujo del ProcesoEntre una organización de compras y un proveedor, un contrato marco concluye en forma pedido abiertopor cantidad. En este contrato se definen el material (o grupo de materiales) y la cantidad. El pedidoabierto por cantidad se asigna como fuente de aprovisionamiento, basado en una solicitud de pedido. Enel paso siguiente la solicitud de pedido se transfiere a una orden de compra y luego de la entrada demercaderías se lleva a cabo la verificación de factura.

Datos Maestros

Antes de ejecutar el presente escenario asegúrese que los siguientes datos maestros existan.

Nombre de Campo Dato DescripciónCentro BP01 Centro de Producción

Organización compras BP01

Grupo de compras 001

Material: C40030 Materia prima 4

Proveedor C7110





Creación de un Contrato Marco (Pedido por Cantidad)Uso

Un pedido abierto por cantidad es un contrato marco entre una organización de compras y unsuministrador/proveedor para disminuir o aumentar una cierta cantidad de un producto en un períodoindicado. La organización de compras va cumpliendo el contrato contra los pedidos de venta emitidosEstos pedidos son también conocidos como pedido de entrega (o call-offs). El suministrador/proveedor va cumpliendo el contrato al proveer la cantidad entregada.

Cuando usted crea un pedido de entrega, se refiere al contrato relevante. El sistema automáticamenteactualiza las cantidades entregadas en el contrato.

PrerrequisitosUn contrato marco es realizado con el proveedor para una cantidad definida de materiales dentro de uncierto período.

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menú SAP ECCLogística→Gestión de Materiales →Compras →Contrato marco →

Pedido abierto →Crear

Código de Transacción ME31K

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través de Business rol.

Business Rol (Nombre) SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras)

Business Rol Menú Compras -> Pedidos abiertos -> Crear pedido abierto

2. En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instruccionesde acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Proveedor C7110

Clase contrato MK Ped. Abierto ctdad.

Fecha contrato Fecha en que esefectivo

DD. MM. AAAA

Organizacióncompras

BP01


Tipo de posición M Material desconocido

Centro BP01

Almacén 0004

3. Haga clic en Continuar .





4. En la pantalla Crear Pedido abierto: Datos cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga lasinstrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Revise los valores propuestos en los otros campos y

corríjalos en caso de ser necesario:


Fin período validez Hoy + 1 año


6. En la pantalla Crear Pedido abierto: Resumen de posiciones, ingrese los datos necesarios y/o sigalas instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Texto breve Materia prima 4

Cantidad prevista 1,000,000.00

U Unidad medida deprecio

KG

Prc.Neto 1.50

Por Cantidad base Predeterminado = 1

OPU Unidad de medidade pedido

KG

Grupo de artículo YG10270 Si no fue indicado en la

pantalla inicial

Haga clic en Continuar .

7. Haga clic en Guardar .

Resultado

El contrato marco es guardado en el sistema y puede ser utilizado como una fuente deaprovisionamiento durante el manejo de pedidos.

Para los costos de los contratos marco (esperados por Controlling), una obligación es creadaal mismo tiempo. Esta obligación es disuelta cuando el contrato esta complete (en términosde cantidad o valor) o cuando se recibe la última entrega de mercaderías y está configuradoel indicador de entrega final.





Creación de Solicitud de Pedido de CompraUso

En esta actividad el controlador de MRP crea manualmente la solicitud de pedido. El controlador de MRPes responsable por los niveles de inventario del stock de material. Una vez creada manualmente, elcontrato de solicitud de pedido es asignado como una fuente de aprovisionamiento. Luego es convertidaen un pedido.

Prerrequisitos

El grupo de artículos del material solicitado corresponde a la categoría de bienes primarios en el

contrato.

Procedimiento



Menú SAP ECCLogística→Gestión de Materiales →Compras →Solicitud de Pedido

→Crear

Código de Transacción ME51N


Business Rol (Nombre) SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras)

Business Rol Menú Compras -> Solicitudes de pedidos -> Crear solicitud de pedido

2. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones deacuerdo a la siguiente tabla:


Clase de documento Solicitud pedido

Haga clic en Mostrar posiciones .

3. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido, en Resumen de posiciones, ingrese los datos necesariosy/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla


Material C40030

Cantidad solicitada 1,000,000

Fe. Entrega Fecha de la solicitud Hoy + 1 semana

Gpo. artíc. YG10270

Centro BP01 Si el ingreso aún no hasido efectuado






4. En la pantalla Crear Solicitud de Pedido, en Detalle posición, seleccione la etiqueta Fuenteaprovisionam.

5. En Unidad PO, ingrese KG, luego haga clic en Verificar .

6. Haga clic en Guardar . Anote el número de pedido de solicitud de pedido.

Resultado

La solicitud de pedido es creada en el sistema, pero no tiene una fuente de aprovisionamiento asignada.

Usted solo necesita el ingreso de una unidad de medida de pedido si se desvía de la unidad

de de medida de base del stock del material.

Procesamiento de la Solicitud de Pedido

Uso

En esta actividad, usted asigna una solicitud de pedido a una fuente de aprovisionamiento y luego laconvierte en un pedido. Durante esta asignación y conversión, las condiciones de los registros deinformación o de los contratos marco se transfieren a la solicitud de pedido.

Prerrequisitos

La solicitud de pedido es creada y hay disponible en el sistema una fuente de aprovisionamiento válida(así como un contrato).

Procedimiento



Menú SAP ECCLogística→Gestión de Materiales →Compras →Solicitud de Pedido

→Funciones siguientes →Asignar y Tratar

Código de Transacción ME57


Business Rol (Nombre) SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras)

Business Rol Menú Compras -> Solicitudes de pedidos -> Asignar y tratar solicitudes depedido





2. En la pantalla Asignar y tratar sol. ped., Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones deacuerdo a la siguiente tabla:


Solicitud de pedido Número dedocumento

Ingrese el número desolicitud de pedido


Alcance de la lista Formato devisualización

A 3líneas+nCarEsp

Centro BP01

Indicador declasificación

Ordenamiento de lassalidas

1 Predeterminado 1

3. Haga clic en Ejecutar .

La solicitud de pedido que usted creó es mostrada. Para visualizar solicitudes de pedido queaún no han sido completadas pero han sido asignadas a una fuente de aprovisionamiento,marque el casillero Solicitudes pedido asignadas en la pantalla Asignar y tratar sol. Ped.

4. En la pantalla Asignar y tratar sol. ped , seleccione la posición y luego haga clic en Asignación

automática (o, desde la barra de menú, seleccione Tratar →Fuente

aprovisionam. →Asignar automát.).

El sistema determina si hay disponibles fuentes válidas de aprovisionamiento para el

material. Los siguientes datos de compras son verificados en esta secuenciaCotización→Libro de Pedido →Contrato marco →Registro de información.Si existe solo una fuente válida de aprovisionamiento, es asignada. Si existen varias fuentesválidas de aprovisionamiento, aparece un cuadro de diálogo, solicitándole que elija unafuente de aprovisionamiento.

5. En el cuadro de diálogo Resumen Fuentes de acopio para SolP xxxxx, seleccione la posición del

proveedor C7110 y su número de contrato, luego haga clic en Continuar .

6. Haga clic en Guardar .

Antes de asignar la fuente de aprovisionamiento, usted puede visualizar las fuentes de

aprovisionamiento, los datos maestros del proveedor, o el reporte del suministrador. Adicionalmente, usted puede ejecutar una simulación de precios para uno o múltiplesproveedores relacionados a una cierta cantidad ordenada con o sin cálculo de precios.Después de la selección de la fuente de aprovisionamiento, la nueva distribución es

mostrada. Guarde sus entradas y no deje la pantalla.

7. En la pantalla Asignar y tratar sol. ped , seleccione la posición, luego haga clic en Asignaciones

.

Usted recibe un resumen de todas (en este caso, de solo una) las distribuciones. El montototal de las solicitudes de pedido asignadas es mostrado para cada suministrador/proveedor

(registros de información, contrato marco, cotización).





8. En la pantalla Asignar y tratar sol. ped: Resumen de asignaciones, seleccione la línea que contiene

su solicitud de pedido y luego haga clic en Tratar asignación .

9. En el cuadro de diálogo Tratar asign.: crear pedido, haga clic en Continuar .

10. En la pantalla Crear Pedido, si el resumen del documento no se abrió, haga clic en

.

11. Seleccione la solicitud de pedido, luego arrástrela al carrito .

12. Haga clic en Resumen de posiciones y seleccione la etiqueta Factura.

13. En el campo Ind.impuestos , ingrese V2 (Impuestos s. vol. Negocios, IVA soportado 15%).

En la etiqueta Factura si usted desmarca el indicador ERS (Autofacturación), usted no tiene

que ingresar un Impuesto en este paso del proceso. El impuesto debe ser ingresado cuandousted contabiliza la factura (transacción MIRO).

14. Seleccione la etiqueta Entrega.

15. Seleccione el indicador Ilimitado de la entrada de mercaderías, luego haga clic en Verificar .

16. Haga clic en Guardar . Reconozca cualquier advertencia haciendo clic en Continuar . Anote elnúmero del pedido de compras.

Resultado

La solicitud de pedido de compras es convertida en un pedido de compras y la documentación del pedidode entrega del contrato marco es actualizado.

La cantidad de la material prima 4 no puede ser exactamente especificada (en kilos ounidades), así que los límites de tolerancia no son tan estrictos. Una tolerancia más ajustadaafectará posteriormente la manipulación (como ingreso de mercaderías o cálculos) y puedegenerar mensajes de advertencia o de error.

Para visualizar el documento de pedido de entrega en el contrato marco, ingrese a latransacción ME33K. Seleccione la posición, luego haga clic en Documentación de la orden

de entrega (o desde la barra de menú seleccione Posición Estadística Documentación de la orden de entrega). Los pedidos de entrega están documentados y la

información acerca de las cantidades individuales pedidas y los residuales son mostrados.Usted también puede obtener esta información de la info del sistema o por análisis.





Contabilización de la Entrada de MercaderíasUso

En esta actividad, usted contabiliza la entrada de mercaderías con referencia a un pedido de compras. Siun bien primario es aprovisionado a través de un pedido de compras, es importante para todos losdepartamentos intervinientes que las mercaderías entrantes hagan referencia a este pedido porque:

• El centro de recepción puede verificar si los productos pedidos fueron entregados.

• Basándose en la información del pedido de compras (material pedido, cantidad y otros), el sistemapuede sugerir los datos para la contabilización de la entrada de mercaderías. También puede revisar si hay excedentes o faltantes de producto detectados con la entrada de mercaderías.

• El aprovisionamiento es observado en el historial del pedido de compras. El departamento de

compras puede seguir el historial del pedido de compras y si el aprovisionamiento demoró,recomendar un procedimiento alternativo.

• Las cantidades pedidas y entregadas pueden controlarse en la factura del proveedor.

• El precio del pedido o de la factura puede revisarse para la entrada de mercaderías.

Prerrequisitos

El número de parte es notado en la nota de entrega de las mercaderías entrantes, así puedencontabilizarse directamente con referencia al pedido de compras.

Procedimiento



Menú SAP ECCLogística→Gestión de Materiales →Gestión de Stocks →

Movimiento de Mercancías →Movimiento de Mercancías (MIGO)

Código de Transacción MIGO


Business Rol (Nombre) SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)

Business Rol Menú Gestión de almacenes -> Recepción -> Entrada de mercancías parapedido

2. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido, en el campo Pedido, ingrese el pedido de compras

(por ejemplo, 4500000000) y haga clic en Continuar .

3. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Fecha documentoFecha de la nota deentrega

DD.MM.AAAAIngrese la fecha de hoy silo desea

Fecha decontabilización

Contabilizaciónfinanciera y decostos

DD.MM.AAAA Ingrese la fecha de hoy silo desea





Entrada mercancías 101Entrada de mercaderías dela compra

Nota de entrega XYZ

4. El número de productos es convertido internamente en la unidad básica de cantidad. La unidadbásica de cantidad es adaptada de acuerdo al factor de conversión.

5. Seleccione la etiqueta Ctd.

6. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en

Continuar .


Ctd en UM entrada 100

Un. medida de

entrada

Unidad de entrada UN 1 UN = 10 KG

El sistema lee los datos del pedido de compras y sugiere en el resumen de posición todaslas entradas abiertas al pedido de compras.

A pesar de que el pedido de compras se realizó en KG (kilogramos), la entrada demercaderías se realiza en UN (unidades).

7. Seleccione la etiqueta Lote.

8. Marque el check box Posición OK , luego haga clic en . Si es pedido, ingrese la fecha dehoy menos 4 días como fecha de producción. El campo de lote es automáticamente propuesto por elsistema. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y

haga clic en Continuar :


Lote Número de lote conel cual el stock debeser contabilizado

Número interno de lote Propuestoautomáticamente

Lote del proveedor Número con el cualel lote es manejadopor el proveedor

VENDBATCH-10

9. Haga clic en contabilizar .

Usted también puede ingresar la entrada de mercaderías en KG. Usted debe decidir si cadaunidad es redondeada automáticamente o si cada unidad debe ser controlada manualmente.En cada caso el ingreso KG es adaptado.

Resultado

Con la contabilización de la entrada de Mercaderías, el stock disponible en el centro BP01 se incrementó

por la mercadería ingresada.





Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación deFactura

Uso

La siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística.

La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). Al final de la cadenalogística de compras, gestión de inventarios y auditoria, la verificación logística revisa lasfacturas para material, precios y corrección de imputaciones. Cuando la factura es

contabilizada, la fecha de la factura se asegura en el sistema. El sistema actualiza los datosdesde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. Dentro de la gestión demateriales, la verificación logística tiene las siguientes funciones.

• Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con lasolicitud de pedido, continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina conla recepción de la factura.

• Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios, gastos, costos de curso, etc.).

• Permite procesar notas de crédito, ya sea de cancelación de facturas o dedescuentos.

La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. La informaciónrequerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. La verificación de facturasprovee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de GestiónFinanciera, Controlling y Gestión de Activos Fijos.

Prerrequisitos

Que exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega oa un pedido.

Procedimiento



Menú SAP ECCLogística→Gestión de Materiales →Verificación de facturas

logística→Entrada de Documentos → Añadir factura recibida

Código de Transacción MIRO


Business Rol (Nombre) SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores)

Business Rol Menú Contabilidad de acreedores -> Facturación -> Registrar facturarecibida





2. En la pantalla Introducir Sociedad , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdoa la siguiente tabla:


Sociedad BP01


Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a latransacción MIRO. Luego, usted puede modificar el área de contabilidad seleccionando en la

barra de menú Tratar Cambiar sociedad (F7). Si las facturas entrantes son ingresadaspredominantemente o exclusivamente a una sociedad, usted debe ingresar el código de lasociedad en el parámetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. Si usted

hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a latransacción.

4. En la pantalla Añadir factura recibida, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones deacuerdo a la siguiente tabla:


Fecha facturaFecha que figura enla factura

DD.MM.AAAA Fecha de hoy

Fecha contab.

Fecha deContabilizaciónfinanciera y decostos

DD.MM.AAAAPredeterminado: Fechade hoy

Pedido Número del pedido decompras(4500000000)

Impte. impuestoV2 (Impuestos s. vol.Negocios, IVAsoportado 15%).


5. En la sección Dat.básic , en el campo Importe ingrese el importe bruto. El monto bruto es aquel quefigura en la etiqueta Referencia a pedido, + el impuesto.También ingrese el importe del impuesto (Impuestos s. vol. Negocios, IVA soportado 15%).

6. Para verificar el saldo, haga clic en Simular .

Revise el status del saldo. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición,aparece una luz verde. Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y haga clic en

Continuar . El valor ahora no es más correcto y la luz de status es roja. La factura nopuede contabilizarse, solo es posible una preentrada. Cambie el monto otra vez al montooriginal.Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición, pero no coinciden lascantidades de Mercaderías, el status será amarillo. La factura podrá contabilizarse, peroestará bloqueada para el pago. Para más detalles sobre estos errores, haga clic en

Mensajes .

Para ver cuales son los libros mayores contabilizados, haga clic en Simular .

7. Haga clic en Contabilizar .





Resultado

La factura es ingresada y contabilizada. El historial del pedido de compras fue actualizado. Con lospróximos cálculos de pago, podrá realizarse el pago. Una obligación es creada en la Gestión Financieraen acreedores, esto es sólo contabilizado en el pago por el importe de la factura.

La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras.Para visualizar el historial del pedido de compras, llame el resumen de compras y elijaHistorial del Pedido de compras.

Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago, libere el documento para el pago. Para

poder realizar esto, desde la barra de menú, seleccione Logística→Gestión de Materiales →Verificación de Facturas Logísticas → Continuar proceso → Liberar facturas bloqueadas. Elija

la factura y liberar y haga clic en Guardar .





Monitoreo del Contrato MarcoUso

En esta actividad, usted monitorea el acuerdo marco con la ayuda del documento de pedido de entrega.

Prerrequisitos

El contrato marco creado.

Procedimiento



Menú SAP ECCLogística→Gestión de Materiales →Compras →Contrato Marco →

Pedido abierto →Visualizar

Código de Transacción ME33K


Business Rol (Nombre) SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras)

Business Rol Menú Compras -> Pedidos abiertos -> Visualizar pedido abierto

2. En la pantalla Visual. Pedido abierto: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instruccionesde acuerdo a la siguiente tabla,


ContratoNúmero de contratomarco (460000001)


3. En la pantalla Visual. Pedido abierto: Resumen de posiciones, seleccione la posición, luego haga clic

en Documentación de la orden de entrega (o desde la barra de menú, seleccione Posición Estadística Documentación de la orden de entrega).

Resultado

El sistema muestra todos los pedidos de entrega, la cantidad entregada a la fecha, la cantidad prevista ylas cantidades previstas sin entregar.

© SAP AG Pá i 18 d 18

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