boleto unimed
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Nr. para Débito Automático00000169192780007
Autorização para o Contratante SOLICITAR o DÉBITO AUTOMÁTICO em conta corrente
Nome do Contratante Código na UNIMED Nosso Número Agência/Cód do Cedente
Data de Emissão Competência Número do Boleto Valor do Boleto Vencimento Últimos Boletos em aberto (até
IZABEL CRISTINA LIMA DE SOUZA 6919278.0 7511245 0444/6731585-0
11/06/2012 06/2012 0000007511245 132,89 09/06/2012
ValorQtde.DataEspecificaçãoOrigemReg. MSDt.InclusãoCódigo do BenefNome do Beneficiário 3,301 UTI MOVEL TERRESTRE PFMensalid4161169950.064.000000640375.1ELIS ALBUQUERQUE DAMASCENO 09/09/2011 1,701 UTI MOVEL AEREA PFMensalid41611699509/09/2011
127,891 UNIFAMILIA MULTIPLO - APTO - SEM CO-Mensalid41611699509/09/2011
Autorizo o Débito Automático na Conta Corrente abaixo especificada, dos valores por mim devidos em razão do Contrato de Prestação de Serviços de Assistência à SaúdeSuplementar, prestado pela Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, conforme o número de identificação para o Débito Automático impresso acima. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível na citada Conta Corrente para quitação do débito dos referidos valores na data do recebimento.
Nr. Identificação para Débito Automático00000169192780007
Bancos autorizados pela Unimed Goiânia a aceitar débito automático
Nome
Conta Corrente CPF/CNPJ
Banco
Data Assinatura
Agência
Banco do Brasil, Bradesco, Santander, HSBC, Itaú, Unibanco e Unicred.
D E M O N S T R A T I V O
Código do Plano2000
35690.44468 73158.510005 00075.112458 1 53590000013289Local de Pagamento Vencimento
Cedente
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade
Agencia / Código Cedente
Valor
Nosso Número/ Cód. Documento
(*) Valor do Documento
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Instruções
Sacado
Sacador Avalista
Autenticação Mecânica
132,89
356-5
7511245
IZABEL CRISTINA LIMA DE SOUZA R DO SALMAO 0 Q 20 L 21 JD ATLANTICO
CPF: 00084411031191
GOIANIA
UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Juros de 0,0333% ao dia e Multa de 2% apos o Venc.ATE 59 DIAS DO VENCIMENTO PAGAR NAS AGENCIAS DO BANCO EMITENTEA PARTIR DE 60 DIAS DO VENCIMENTO SOMENTE NO CAIXA DA UNIMED
74343500
0444/6731585-0
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
CNPJ 2476067000122
(+) Outros Acréscimos
(-) Outras Deduções
Ficha de Compensação
09/06/2012
10/05/2012 7511245 RC A 11/06/2012
20 R$
O reajuste anual será aplicado na data de aniversário do seu contrato, cujo índice poderá ser identificado na fatura original