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Empenho

ESTADO DO PARANÁPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAORelação de Empenhos Emitidos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/06/2015 até 30/06/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2015

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Betha Sistemas

ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo

Entidade: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

5072 - OI S.A.

Serviços de telecomunicações, telefone 49 3644 0868 para atender Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.003467 O 3751201/06 0,00169,54169,540,00169,54

5072 - OI S.A.

Serviços de telecomunicações, telefone 49 3644 4268 para atender AssitenciaSocial.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003468 O 3751201/06 0,00189,95189,950,00189,95

5072 - OI S.A.

Serviços de telecomunicações, telefone 49 3644 2564 para atender Educação -Escola Eurilemo.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.003469 O 3751201/06 0,00169,40169,400,00169,40

70 - CASAN - CIA CATAR.AGUAS E SANEAMENTO

Serviço de abastecimento de água para atender setor.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.003470 O 3752201/06 0,0048,2948,290,0048,29



08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.003471 O 3751901/06 0,0047,3247,320,0047,32

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 2/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003472 O 3751901/06 0,0047,3247,320,0047,32



12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.003473 O 3751901/06 0,00282,91282,910,00282,91



27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.003474 O 3751901/06 0,00282,91282,910,00282,91



15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.003475 O 3751901/06 0,0047,3247,320,0047,32



12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.003476 O 3751901/06 0,0047,3247,320,0047,32

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 3/344

Betha Sistemas





08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003477 O 3751901/06 0,00345,93345,930,00345,93

12 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Fornecimento de Energia Eletrica para atender Ginásio de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.003478 O 3753001/06 0,0022,4022,400,0022,40


Fornecimento de Energia Eletrica para atender Setor.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003479 O 3752201/06 0,0031,0531,050,0031,05

5227 - ADELIA MARIA HILARIO

Locação de imovel para atender o funcionamento das facções referenteMaio/2015.

04.122.0003 1000 2.004 56 3.3.90.36.00.00.00.003480 O 3751801/06 0,001.400,001.400,000,001.400,00

5028 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PR

Referente fiscalização de obra.

23.695.0017 1000 2.022 566 3.3.90.39.00.00.00.003481 O 3752201/06 0,0075,3275,320,0075,32

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

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Betha Sistemas



16 - PM RESCISOES CONTRATUAIS

Recisão Contratual de Mirian Ester Pazini conforme termo de recisão decontrato.

04.122.0028 1000 2.065 83 3.1.90.11.00.00.00.003482 O 3933901/06 0,005.625,005.625,000,005.625,00

5920 - ANA CLAUDIA HART RIBEIRO

Substituta da professora efetiva Carina Aparecida Hallvass, em pericia médicareferente mês de Maio/2015.

12.365.0009 1104 2.028 329 3.1.90.16.00.00.00.003483 O 3751701/06 0,00788,00788,000,00788,00

377 - ASSOC.COM.E AGROIND.DE BCAO E DIONISIO

Referente Mensalidade

04.122.0003 1000 2.004 57 3.3.90.39.00.00.00.003484 O 3753001/06 0,0027,9327,930,0027,93

2518 - ITMS DO BRASIL SC LTDA.

Serviço de monitoração eletrocardiografica, prestado em uberlandia MG ecomodato de Equipamento Médico, ref. Maio 2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003485 O 3779501/06 0,00658,00658,000,00658,00

4298 - JAKYMIU & SILVA LTDA-ME

Referente serviços médicos de auditoria de BPAS e AIHS do múnicípio, no mêsde Maio 2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003486 O 3933901/06 0,002.000,002.000,000,002.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

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Betha Sistemas



1674 - AIRTON A.BASSANESI

Referente 30 unid. sacos de lixo de 30 l, 15 unid. saco de lixo de 100l, 30 unid.copo descartavel 300ml e 60 unid. de copo descartavel 180ml.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003487 O 3779501/06 0,00690,30690,300,00690,30

2788 - ALTO GIRO LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA.

Referente material de copa e cosinha para atende setor.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.003488 O 3778401/06 0,00228,88228,880,00228,88


Referente materia utilizado na realização do Dia do Desafio, realizado pelosetor.

13.392.0010 1000 2.011 366 3.3.90.30.00.00.00.003489 O 3753001/06 0,00401,80401,800,00401,80

5441 - R.C.M PONCIO -ME

Referente despesas com alimentação da equipe de trabalho - Urbanismo.

15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.003490 O 3933901/06 0,00889,00889,000,00889,00


Fornecimento de Alimentação para atender equipe MGS quando em serviçojunto a Contabilidade.

04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.003491 O 3933901/06 0,0040,0040,000,0040,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 6/344

Betha Sistemas



5986 - ROBSON EDUARDO LOURENCO

Referente Impressões de trabalhos diversos, sendo 26 formato A1color, 19 A1mono, 15 A2 color, 10 A2 mono, 4 A3 mono e 19 A4.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.003492 O 3751301/06 0,00605,25605,250,00605,25

3627 - JMS CLINICA MEDICA LTDA - ME

Prestação de serviço na área de Ginicologia mês de Maio/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003493 O 3933901/06 0,003.230,003.230,000,003.230,00

5545 - ALEXANDRE BURING

Referente sonorização dia do Desafio - Setor Cultura.

13.392.0010 1000 2.011 371 3.3.90.39.00.00.00.003494 O 3751901/06 0,00700,00700,000,00700,00

3276 - MORAIS E VAZ LTDA.

Referente transporte na linha 02, 39,9 km percorrido diariamente durante 20dias do mês de Maio 2015.linha 03, 15 e 16, 150 km percorridos diariamente por 20 dias durante o mês deMaio 2015.linha 04, 27,3 KM percorridos diariamente, durante 20 dias do mês de Maio de2015.linha 05, 18,6 km percorridos diariamente por 20 dias do mês de Maio de 2015.

12.361.0008 1107 2.026 289 3.3.90.33.00.00.00.003495 O 3779201/06 0,0015.996,4815.996,480,0015.996,48


Despesa com alimentação para atender campanha da vacinação.

10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.003496 O 3781201/06 0,00381,00381,000,00381,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

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Betha Sistemas



1682 - INVIOLAVEL TRES FRONTEIRAS LTDA

Serviço de Monitoramento do Sistema de alarme nas escolas Erico Verissimo,Judith Guariente e Biblioteca Eurilmeo Luicio Zanette.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003497 O 3778401/06 0,00930,00930,000,00930,00


Serviço de monitoramento do sistema de Alarme no PSF Bairro Copasa.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003498 O 3753001/06 0,00427,50427,500,00427,50


Serviço de Monitoramento do Sistema de Alarme na Prefeitura, na promoçãoSocial e Museu.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.003499 O 3753001/06 0,00742,50742,500,00742,50


Fornecimento de Energia Elétrica para atender centro de Idosos.

08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.003500 O 3752201/06 0,0038,1438,140,0038,14


Serviços Médicos Junto ao ESF Centro no mês de Maio 2015.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.003501 O 3781301/06 0,0017.287,7817.287,780,0017.287,78

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

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Betha Sistemas



5846 - GAYA SERVICOS MEDICOS LTDA -EPP

Referente Serviços Médicos Prestado no mês 06/2015.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.003502 O 3781301/06 0,0011.500,0011.500,000,0011.500,00


Referente Serviços Médicos Prestados no mês 06/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003503 O 3779501/06 0,005.787,785.787,780,005.787,78

1705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tarifa bancária cobrada no mês de Junho/2015 da conta 12-8.

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.003504 O 3997401/06 0,00194,50194,500,00194,50

5915 - J MORINELI-ME

Recuperação/Realinhamento de meio fio, Pintura de meio fio, quebra mola efaixa de pedestre e Recuperação/Reposição do calçamento.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.003505 O 3751701/06 0,0010.200,0010.200,000,0010.200,00


Recuperação/Realinhamento de meio fio, Pintura de meio fio, quebra mola efaixa de pedestre e Recuperação/Reposição do calçamento.

15.452.0034 1000 2.072 232 3.3.90.39.00.00.00.003506 O 3751701/06 0,004.800,004.800,000,004.800,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

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Betha Sistemas



2961 - ANTONIO GERALDI ZANONI

Serviços de limpeza e conservação junto ao Intituto Federal, limpeza e corte degrama.

12.361.0008 1103 2.010 264 3.3.90.36.00.00.00.003507 O 3778601/06 0,001.200,001.200,000,001.200,00

5929 - A P G PANUCCI ATENDIMENTO MEDICO - EIRELI-ME

Serviços médicos prestados sendo 40 horas semanais junto ESF BairroCopasa.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003508 O 3779501/06 0,0017.272,0017.272,000,0017.272,00

5820 - FISCALE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBITARIA LTDA

Prestação de serviço especializado de créditos e revisão de débitos do INSS -verbas indenizatórias - RAT/FAP.

04.122.0003 1000 2.003 45 3.3.90.39.00.00.00.003509 O 3933901/06 0,004.981,074.981,070,004.981,07

3953 - PIRÃMIDE VEICULOS LTDA

Lubrificação de partes móveis e Higienização dos Dutos Ventilação.

10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.003510 O 3781201/06 0,00225,00225,000,00225,00

3953 - PIRÃMIDE VEICULOS LTDA

Filtro de pó e polen, elemento filtro de ar, limpa parabrisa, anel de vedação,cartão de limpeza, bujão do carter, filtro combustivel, filtro de oleo e óleo.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.003511 O 3781201/06 0,00390,00390,000,00390,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

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Betha Sistemas



3875 - FERNANDA MENEGHEL & CIA LTDA

Som de Rua carro de som referente ao combate ao mosquito da Dengue comInseticida.

10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.003512 O 3781201/06 0,00125,00125,000,00125,00

1167 - ELISABETE POLETTO SALLA

Rerefente Fonte ATX, HD ITB e Memória 4 GB. Para conserto de computadoresdo Bairro Industrial e Centro, e setor de Programa para alimentação dossistemas de informação ao DATASUS. Programa NASF.

10.301.0011 1495 2.073 393 3.3.90.30.00.00.00.003513 O 4279901/06 0,003.363,003.363,000,003.363,00

1724 - IRINEU TRESSOLDI & CIA LTDA

Transporte escolar referente linha n 10, linha Pio XII referente mês deMaio/2015.

12.361.0008 1107 2.026 289 3.3.90.33.00.00.00.003514 O 3779201/06 0,009.179,029.179,020,009.179,02

3190 - AUTO POSTO GABRIELLY LTDA EPP

Fornecimento de 2.849,51 lts de Etanol para consumo da frota de veículos aserviço do setor - PMAQ.

10.301.0011 1495 2.073 393 3.3.90.30.00.00.00.003515 O 3781001/06 0,007.095,287.095,280,007.095,28

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 11/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 1.204,8192 lts de Etanol para consumo de frota de veículos aserviço do setor.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003516 O 3779501/06 0,003.000,003.000,000,003.000,00

2955 - BREGOMAR VEÍCULOS LTDA.

Referente Veículo SPIN 1.8L LTZ1 de 3GM/SPIN 1.8L LTZ CHASSI 9BGJC75E0GB110487RENAVAN 104644 PTAS 5 LUG. 7 FLEXPOWER (ALC/GAS)4 COL. MOTOR 1.8L MPFI POT. 106CV GAS 108CV ALC PINT.EXT. PRATA SWITCHBLADE ACAB. INT. URBAN LIGHTPLATINUM ANO MOD. 2016 ANO FAB. 2015MOTOR DS 1006715 EQUIPADO C/ SEGUINTES OPÇÕESR9D - CONJUNTO DE OPÇÕES R9Z - VENDIDO VAREJOPDB-PINTURA EXTERNA 02 CAMADAS METALICAVEIC. VEND. C/ SUBT. TRIBUT. ICMS CFE CONV. 132/92

10.301.0011 1304 2.073 676 4.4.90.52.00.00.00.003517 O 4410501/06 0,0025.500,0025.500,000,0025.500,00


Referente Veículo SPIN 1.8L LTZ2 de 3GM/SPIN 1.8L LTZ CHASSI 9BGJC75E0GB110487RENAVAN 104644 PTAS 5 LUG. 7 FLEXPOWER (ALC/GAS)4 COL. MOTOR 1.8L MPFI POT. 106CV GAS 108CV ALC PINT.EXT. PRATA SWITCHBLADE ACAB. INT. URBAN LIGHTPLATINUM ANO MOD. 2016 ANO FAB. 2015MOTOR DS 1006715 EQUIPADO C/ SEGUINTES OPÇÕESR9D - CONJUNTO DE OPÇÕES R9Z - VENDIDO VAREJOPDB-PINTURA EXTERNA 02 CAMADAS METALICAVEIC. VEND. C/ SUBT. TRIBUT. ICMS CFE CONV. 132/92.

10.301.0011 1501 2.073 675 4.4.90.52.00.00.00.003518 O 4410401/06 0,0038.900,0038.900,000,0038.900,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

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Betha Sistemas




Referente Veículo SPIN 1.8L LTZ3 de 3GM/SPIN 1.8L LTZ CHASSI 9BGJC75E0GB110487RENAVAN 104644 PTAS 5 LUG. 7 FLEXPOWER (ALC/GAS)4 COL. MOTOR 1.8L MPFI POT. 106CV GAS 108CV ALC PINT.EXT. PRATA SWITCHBLADE ACAB. INT. URBAN LIGHTPLATINUM ANO MOD. 2016 ANO FAB. 2015MOTOR DS 1006715 EQUIPADO C/ SEGUINTES OPÇÕESR9D - CONJUNTO DE OPÇÕES R9Z - VENDIDO VAREJOPDB-PINTURA EXTERNA 02 CAMADAS METALICAVEIC. VEND. C/ SUBT. TRIBUT. ICMS CFE CONV. 132/92

10.301.0012 1510 2.017 434 4.4.90.52.00.00.00.003519 O 3784401/06 0,008.090,008.090,000,008.090,00

5835 - TEREZINHA DE FÁTIMA LORENA PINHEIRO -EIRELI-ME

Fornecimento de 7 galões de água mineral 20 lts para atender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003520 O 3751702/06 0,0070,0070,000,0070,00


Fornecimento de 7 galões de água mineral 20 lts para atender Prefeitura.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003521 O 3751702/06 0,0070,0070,000,0070,00


Fornecimento de 3 galões de água mineral 20 lts para atender AssistênciaSocial.

08.244.0020 1000 2.056 608 3.3.90.30.00.00.00.003522 O 3751702/06 0,0030,0030,000,0030,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 13/344

Betha Sistemas



4246 - FLORICULTURA CHEIRO DE FLOR

Fornecimento de Flor para dia do Desafio e 02 Cestas funeral.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003523 O 3751702/06 0,00235,00235,000,00235,00

217 - DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo 43723 do dia 02/06/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003524 O 3753002/06 0,00120,00120,000,00120,00

102 - J N G DA ROSA & CIA LTDA

Referente Filtro de Combustivel, Bomba Injetora e Rampa de Injeção, utilizadosno veículo Ambulância placa ASK 3126 - saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003525 O 3751802/06 0,005.737,005.737,000,005.737,00

102 - J N G DA ROSA & CIA LTDA

Serviço de mão de Obra veículo Renault Master ASK 3126.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003526 O 3751802/06 0,00900,00900,000,00900,00

4069 - JURÍDICA DIÁRIO PUBL.TRANS. E LOG LTDA EPP

Publicaçãode Extrato de Contrato nº 063/2015 no Diário Oficial da União no dia02/06/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003527 O 3751902/06 0,00252,00252,000,00252,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 14/344

Betha Sistemas



880 - LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS

Fornecimento de 7 M³ oxigenio comprimido ONU 7M3 e 4 M³ oxigeniocomprimido ONU 4M3.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003528 O 3779502/06 0,00260,00260,000,00260,00

2359 - CLEDIR ROSANI BUSATTO

Referente reembolso de despesa com alimentação da Funcioária quando emreunião Técnica epidemiológica na CDL Beltrão. 8ª Regional de saúde - PPI

10.301.0012 1497 2.017 426 3.3.90.36.00.00.00.003529 O 3781202/06 0,0019,6619,660,0019,66


Referente Som de Rua carro de som Campanha do Agasalho.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003530 O 3933902/06 0,00160,00160,000,00160,00


Referente Som de Rua Carro de som Dia do Desafio.

13.392.0010 1000 2.011 371 3.3.90.39.00.00.00.003531 O 3933902/06 0,00130,00130,000,00130,00

4702 - VALE DO SARANDI TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Referente Transporte de Alunos da Linha São Jose matutino e vespertino;Transporte de Alunos da Linha São Roque matutino e vespertino; Transporte deAlunos no perímetro Urbano e Transporte de alunos da Linha São Jose itemdoze matutino e vespertino.

12.361.0008 1013 2.026 664 3.3.90.33.00.00.00.003532 O 4409902/06 0,0025.646,6825.646,680,0025.646,68

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 15/344

Betha Sistemas



5376 - ARI KIRCH

Referente Transporte Escolar Compreendendo trecho da l. Cerro Agudo até l.São Roque, sendo 47,2 km/dia, percorrendo um total de 20 dias. Maio/2015

12.361.0008 1131 2.026 665 3.3.90.33.00.00.00.003533 O 4409402/06 0,003.152,963.152,960,003.152,96

4176 - PASIN& PASIN DIAGN. P IMAGENS LTDA

Referente exame de tomografia de AB. Total realizada para paciente Juceneideda Anunciação Santos.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003534 O 3753002/06 0,00250,00250,000,00250,00

3682 - SALLA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Servidor completo, gabinete processador Quadcore 3.2 GHZ 8MB D.

04.122.0028 1000 2.065 87 3.3.90.30.00.00.00.003535 O 3751302/06 0,004.067,004.067,000,004.067,00

5072 - OI S.A.

Serviços de telecomunicação, para atender setor - Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003536 O 3778402/06 0,0060,5360,530,0060,53

6006 - DIRCEU PADILHA

Referente vigia noturno em evento do MEI.

23.691.0016 1000 2.021 550 3.3.90.36.00.00.00.003537 O 3751703/06 0,00400,00400,000,00400,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 16/344

Betha Sistemas



5226 - GERCI GAIDES

Referente fornecimento de 1520 lts de Leite e 400 lts de Iogurte para atenderMerenda Escolar.

08.306.0007 1837 2.025 663 3.3.90.32.00.00.00.003538 O 4409603/06 0,004.016,004.016,000,004.016,00

5941 - IRENE SUELI PERETTI DEBONA

Referente fornecimento de 500 kg de Batata Doce e 100 kg de Cenoura paraatender Merenda Escolar.

08.306.0007 1837 2.025 663 3.3.90.32.00.00.00.003539 O 4409603/06 0,001.500,001.500,000,001.500,00

5251 - JORGE LOVATTO MACHADO

Referente fornecimento de 210 kg de Bolacha caseira para atender MerendaEscolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.003540 O 3933903/06 0,002.520,002.520,000,002.520,00

1838 - PORFIRIO FOTOGRAFIAS LTDA-ME

Referente 31 Conjunto de Foto 3/4 para atender Assistência Social.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.003541 O 4207603/06 0,00507,00507,000,00507,00

5105 - VANUCI RODRIGUES

Referente 340 sessões de fisioterapia para atender pacinete junto as Unidadesde Saúde - Programa PMAQ.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.003542 O 3781003/06 0,005.950,005.950,000,005.950,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 17/344

Betha Sistemas



5032 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIAS DO S

Repasse Consórcio CIRUSPAR Parcela 05/10.

10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.003543 O 3779503/06 0,003.998,883.998,880,003.998,88

5420 - VIDEIRAMED COMERCIO E MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ME

Referente consertos nos aparelhos Bisturi, Aparelho Raio - X, Conserto einstalação Bomba de Água, Autoclave, para atender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003544 O 3933903/06 0,002.110,002.110,000,002.110,00


Referente participação do Municipicio para manutenção do ConsórcioIntermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mêsJunho/2015.

10.301.0011 1303 2.059 466 3.1.71.70.00.00.00.003545 O 3779503/06 0,003.351,523.351,520,003.351,52



10.301.0011 1303 2.059 466 3.1.71.70.00.00.00.003546 O 3779503/06 0,001.436,371.436,370,001.436,37



10.301.0011 1303 2.059 466 3.1.71.70.00.00.00.003547 O 3779503/06 0,00191,52191,520,00191,52

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 18/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.003548 O 3779503/06 0,0095,7695,760,0095,76



10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.003549 O 3779503/06 0,002.010,912.010,910,002.010,91



10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.003550 O 3779503/06 0,0095,7695,760,0095,76



10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.003551 O 3779503/06 0,002.393,942.393,940,002.393,94

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 19/344

Betha Sistemas



2280 - ADRIANA DE FATIMA VANELLI & CIA LTDA.

Referente lavagem e conserto de persianas para atender setor Saúde.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.003552 O 3781003/06 0,00670,00670,000,00670,00

878 - SIRLEI SCHLICHTING DA SILVA FLORICULTURA

Fornecimento de cestas para atender homenagem póstuma.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.003553 O 3751703/06 0,00920,00920,000,00920,00


Fornecimento de mudas para jardim para atender setor Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003554 O 3751703/06 0,001.220,001.220,000,001.220,00


Fornecimento de cestas para homenagem a desembargador quando em visitaao Municipio.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.003555 O 3751703/06 0,00340,00340,000,00340,00


Fornecimento de plantas e arranjos para atender ornamentação de Eventossetor Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003556 O 3778603/06 0,00593,00593,000,00593,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 20/344

Betha Sistemas




Fornecimento de plantas e arranjos para atender ornamentação de Eventossetor Cultura.

13.392.0010 1000 2.011 366 3.3.90.30.00.00.00.003557 O 3751703/06 0,00500,00500,000,00500,00

4342 - ROSA E ROSA CIA LTDA

Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender setores.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003558 O 3751703/06 0,00658,49658,490,00658,49


Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender o setor Saúde Dr. Yanetedo Programa Mais Medico.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003559 O 3779503/06 0,00307,22307,220,00307,22


Fornecimento de Materiais de limpeza para atender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003560 O 3779503/06 0,001.331,651.331,650,001.331,65


Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender Vigilancia Sanitaria.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.003561 O 3781203/06 0,00609,47609,470,00609,47

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 21/344

Betha Sistemas





04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003562 O 3778603/06 0,00871,74871,740,00871,74


Fornecimento de Produtos de Limpeza para atender setor Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003563 O 3778603/06 0,002.505,362.505,360,002.505,36


Fornecimento de Produtos de Limpeza para atender setor Educação.

12.365.0009 1103 2.029 350 3.3.90.30.00.00.00.003564 O 3778603/06 0,00800,00800,000,00800,00


Fornecimento de Produtos de Limpesa para atender setores.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003565 O 3751703/06 0,002.523,902.523,900,002.523,90

4898 - M M G CLÍNICA MÉDICA LTDA

Referente serviços médicos prestados para atender paciente Andreia da SilvaRibeiro.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003566 O 3753003/06 0,00440,00440,000,00440,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 22/344

Betha Sistemas



3813 - GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA

Serviços prestados para atender revisão do veiculo placa AXQ-0937.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003567 O 3779503/06 0,00200,00200,000,00200,00

3813 - GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA

Fornecimento de peças para atender a revisão do veiculo placa AXQ-0937.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003568 O 3779503/06 0,00863,45863,450,00863,45

2166 - AGROPECUARIA RACA FORTE LTDA.

Fornecimento de 4,700 calcario saco 50KG, 17,400 ton cama de aviario frango,44 sc cloreto de potassio 60% , 77 sc super fosfato triplo 42%, 42 sc ureia pluss50KG para atender setor Agricultura.

20.608.0014 1836 2.019 685 3.3.90.32.00.00.00.003569 O 4286105/06 0,0017.834,6017.834,600,0017.834,60


Serviço de abastecimento de água

08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.003570 O 3751206/06 0,0094,6494,640,0094,64


Serviço de abastecimento de água para atender setor Educação.

12.365.0009 1103 2.029 357 3.3.90.39.00.00.00.003571 O 3751206/06 0,00369,49369,490,00369,49

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 23/344

Betha Sistemas




Serviços de abastecimento de água para atender setor Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003572 O 3751206/06 0,00377,55377,550,00377,55


Serviços de abastecimento de água para atender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003573 O 3751206/06 0,00259,55259,550,00259,55


Serviços de abastecimento de água para atender setor Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.003574 O 3751206/06 0,0047,3247,320,0047,32


Serviços de abastecimento de água para atender os Proprios Publicos.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.003575 O 3751206/06 0,001.313,461.313,460,001.313,46

5948 - ARLINDO MARIANO DA SILVA

Locação de imovel para abrigar a familia de Roseli de Mattos no periodo de06/05/2015 a 06/06/2015 conforme estudo social realizado pela Secretaria deAssistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003576 O 3933906/06 0,00180,00180,000,00180,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 24/344

Betha Sistemas



6008 - VILSON LAZZARIN

Locação de imovel para abrigar a familia de Iraci Alves dos Santos no periodode 01/05/2015 a 31/05/2015 conforme estudo social realizado pela Secretariade Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003577 O 3751708/06 0,00500,00500,000,00500,00

5768 - ADÃO IVO VAZ

Referente locação de Imovel para abrigar a familia de Fatima Eliane da Silva noperiodo de 07/05/2015 á 07/06/2015 conforme estudo social.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003578 O 3753008/06 0,00250,00250,000,00250,00

277 - AMSOP ASSOC.MUNIC.DO SUDOESTE DO PARANA

Referente publicações no DIOEMS competente ao mês de Maio/2015

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003579 O 3752908/06 0,00316,00316,000,00316,00


Referente mensalidade do mês Maio/2015.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.003580 O 3752908/06 0,001.340,001.340,000,001.340,00

5448 - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA

Repasse ao CONSAD DO EXPREMO OESTE CATARINENSE, conforme lei nº2053/2015 do mês de Maio/2015.

20.608.0014 1000 2.076 681 3.1.71.70.00.00.00.003581 O 3752908/06 0,001.238,701.238,700,001.238,70

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 25/344

Betha Sistemas



5701 - CONSAD DO EXTREMO OESTE CATARINENSE

Repasse ao CONSAD DO EXPREMO OESTE CATARINENSE, conforme lei nº2053/2015 do mês de Maio/2015.

20.608.0014 1000 2.076 682 3.3.71.70.00.00.00.003582 O 3752908/06 0,00205,80205,800,00205,80


Referente mensalidade.

04.122.0003 1000 2.004 57 3.3.90.39.00.00.00.003583 O 3753008/06 0,00350,00350,000,00350,00

748 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO - PR

Referente taxas para atender veiculo setor.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003584 O 3751908/06 0,00193,27193,270,00193,27

852 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

Referente serviços de cartorio para regularização da área para construção paracosntrução da Super Creche.

12.365.0009 1103 2.028 337 3.3.90.39.00.00.00.003585 O 3751309/06 0,004.275,204.275,200,004.275,20

5174 - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DE PEROLA E CAROBA

Referente arbitragem para atender o jogo futebol valido pela copa sudoeste defutebol promovido pela Aesupar entre as equipes de Barracão x Honorio Serpra.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.003586 O 3933909/06 0,00550,00550,000,00550,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 26/344

Betha Sistemas



5263 - JOSE ZENATTI CRUZ

Referente locação da sala comercial para atender o setor no período de09/05/2015 a 09/06/2015.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003587 O 3751709/06 0,003.000,003.000,000,003.000,00


Serviço de Iluminação Publica.

15.452.0006 1507 2.009 213 3.3.90.39.00.00.00.003588 O 4234609/06 0,0033.859,0033.859,000,0033.859,00

5200 - J.C BORGES E MURARI LTDA

Fornecimento de Crédito para atender departamentos Municipais.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.003589 O 3933909/06 0,00425,00425,000,00425,00

1261 - JOAO ITAMAR DE BONFIM

Fornecimento de 100 Kg de Brocolis, 100 Kg Couve Flor, 600 Kg de Repolhopara atender o Progama Merenda Escolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.003590 O 3751709/06 0,001.500,001.500,000,001.500,00

5543 - C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP

Prestaçãp de serviços de assessoria técnica para viabilização e captação derecursos federais a fundo perdido, ou por meio de financiamentos e gestão deconvênios da administração municipal com diversos Ministérios, Secretarias eórgãos do Governo Federal.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.003591 O 3933909/06 0,002.596,002.596,000,002.596,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 27/344

Betha Sistemas



5486 - NEYLOR FRANCISCO SANTIN

Referente auxilio de serviços proteticos e moldagens junto a unidade de Saúde.

10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.003592 O 3781109/06 0,001.350,001.350,000,001.350,00


Referente auxilio de serviços proteticos e moldagens junto a Unidade de Saúdedo Municipio.

10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.003593 O 3781109/06 0,004.050,004.050,000,004.050,00


Participação do Municipio em eventos da Região atender setor Cultura.

13.392.0010 1000 2.011 369 3.3.90.33.00.00.00.003594 O 3751709/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00


Publicação Aviso de Licitação TP Nº 019/2015 no Diario Oficial da União.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003595 O 3752209/06 0,00360,00360,000,00360,00


Referente transporte para atender os jogos escolares do Parana de Barracãoate a cidade de Capanema setor Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 581 3.3.90.33.00.00.00.003596 O 3751709/06 0,001.450,001.450,000,001.450,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 28/344

Betha Sistemas



5787 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.

Fornecimento de Energia Eletrica para atender apartamento da Dr. Yanete doPrograma Mais Medico.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003597 O 3752209/06 0,0057,4357,430,0057,43

2179 - CLINCARDIO CLINICA MÉDICA

Referente exame de Ecocardiograma para atender o paciente Sr. Epifanio dosSantos.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003598 O 3779509/06 0,00180,00180,000,00180,00

953 - CATTANI SUL TRANSP.E TURISMO LTDA

Fornecimento de passagens para atender setores.

08.244.0020 1000 2.056 611 3.3.90.33.00.00.00.003599 O 3751909/06 0,0037,8037,800,0037,80

2462 - TCK CLINICA DE UROLOGIA LTDA.

Serviços médicos prestados para atender pacinte Dari Vargas da Silva.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003600 O 3779509/06 0,00100,00100,000,00100,00

3494 - CLINICA DE ORTOPEDIA VASCO LTDA

Referente consulta médica para atender paciente Jardelino Alves BrandãoSobrinho.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003601 O 3779509/06 0,00100,00100,000,00100,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 29/344

Betha Sistemas



3653 - ALVES & GONZAGA LTDA

Serviços médicos prestados para atender paciente Lucivane Iutes.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003602 O 3779509/06 0,0090,0090,000,0090,00

1884 - JOAO VARGAS DE CAMARGO

Reembolso com despesa de alimentação para atender funcionario João VargasCamargo.

12.361.0008 1103 2.010 264 3.3.90.36.00.00.00.003603 O 3933909/06 0,0025,0025,000,0025,00

5158 - ASSOCIAÇAO LIGA ESPORTIVA OESTINA

Prestação de serviços de arbitragem do Futsal Interiorano Sub 14, Femenino eCategoria Principal.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.003604 O 3751709/06 0,004.350,004.350,000,004.350,00

1296 - LUNEGIL IND. E COMERCIO LTDA.

Fornecimento de 20 camiseta para atender Programa Creas.

08.244.0020 1935 2.055 654 3.3.90.30.00.00.00.003605 O 3917509/06 0,00582,00582,000,00582,00


Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio PúblicoIntermunicipal CIFRA ref. mês de Junho.

04.122.0003 1000 2.057 62 3.1.71.70.00.00.00.003606 O 3751709/06 0,00989,58989,580,00989,58

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 30/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.057 62 3.1.71.70.00.00.00.003607 O 3751709/06 0,002.343,752.343,750,002.343,75



04.122.0003 1000 2.057 62 3.1.71.70.00.00.00.003608 O 3751709/06 0,00979,17979,170,00979,17



04.122.0003 1000 2.057 62 3.1.71.70.00.00.00.003609 O 3751709/06 0,00229,17229,170,00229,17



26.782.0005 1000 2.058 239 3.3.71.70.00.00.00.003610 O 3751709/06 0,00260,42260,420,00260,42



26.782.0005 1000 2.058 239 3.3.71.70.00.00.00.003611 O 3751709/06 0,00166,66166,660,00166,66

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 31/344

Betha Sistemas





26.782.0005 1000 2.058 239 3.3.71.70.00.00.00.003612 O 3751709/06 0,00197,92197,920,00197,92



26.782.0005 1000 2.058 239 3.3.71.70.00.00.00.003613 O 3751709/06 0,00437,50437,500,00437,50



26.782.0005 1000 2.058 240 4.4.71.70.00.00.00.003614 O 3751709/06 0,00312,50312,500,00312,50

3950 - MM DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME

Locação de escavadeira hidráulica sobre esteiras, incluindo operadorqualificado para atender setor.

15.452.0034 1000 2.072 232 3.3.90.39.00.00.00.003615 O 3751809/06 0,001.100,001.100,000,001.100,00


Locação de escavadeira hidráulica sobre esteiras, incluindo operadorqualificado para atender Aviarios setor Agricultura.

20.608.0014 1000 2.019 498 3.3.90.39.00.00.00.003616 O 3751809/06 0,0022.000,0022.000,000,0022.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 32/344

Betha Sistemas





26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.003617 O 3751809/06 0,002.000,002.000,000,002.000,00

5706 - DARLAN WEISS

Reembolso despsa com alimentação para atender funcionario quando emviagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.003618 O 3933910/06 0,0048,0048,000,0048,00

5400 - SERAFIM CAMARGO FORTES

Fornecimento de 245 mç Acelga, 215 mç Alface para atender o ProgramaMerenda Escolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.003619 O 3751710/06 0,00711,50711,500,00711,50

6009 - MARCIANI TOMAZONI RODRIGUES E CIA LTDA -ME

Fornecimento de 01 cabo para antena para atender setor Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003620 O 3778610/06 0,0040,0040,000,0040,00

6009 - MARCIANI TOMAZONI RODRIGUES E CIA LTDA -ME

Fornecimento de 01 LG A275, 01 SIM CARD para atender setor Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003621 O 3778610/06 0,00149,01149,010,00149,01

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 33/344

Betha Sistemas



5983 - GP SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS EIRELI-ME

Prestação de serviços técnicos especializados no estudo, revisão, readequaçãoe implantação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério,Correspondente a 1ª parcela cfe.

12.361.0008 1102 2.027 318 3.3.90.39.00.00.00.003622 O 3779010/06 0,0010.010,0010.010,000,0010.010,00


Referente um ecocardiograma prestado para atender paciente Lenira deQueiroz Saldanha.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003623 O 3779510/06 0,00180,00180,000,00180,00

4790 - DEBORA BELMONTE

Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores paraatender setor Cras.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.003624 O 3917810/06 0,00400,00400,000,00400,00


Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores paraatender setor Bolsa Familia.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.003625 O 4214510/06 0,00400,00400,000,00400,00


Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores paraatender setor.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003626 O 3779510/06 0,00600,00600,000,00600,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 34/344

Betha Sistemas




Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores paraatender setor PPI.

10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.003627 O 3781210/06 0,00400,00400,000,00400,00



12.365.0009 1104 2.029 358 3.3.90.39.00.00.00.003628 O 3778410/06 0,00300,00300,000,00300,00



12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003629 O 3778410/06 0,00500,00500,000,00500,00



04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.003630 O 3751710/06 0,00320,73320,730,00320,73


Prestação de serviços de assistência e manutenção de computadores paraatender setores.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.003631 O 3751710/06 0,00400,00400,000,00400,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 35/344

Betha Sistemas



4535 - REVEST CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Referente ao complemento da 11ª parcela do Contrato de Repasse750018/2010, Processo 0344669-45/2010 - MCIDADES - Construção de 23Unidades Habitacionais.

08.244.0020 1817 2.031 672 4.4.90.51.00.00.00.003632 O 3777610/06 0,001.964,701.964,700,001.964,70


Referente ao complemento da Contrapartida da 11ª parcela do Contrato deRepasse 750018/2010 Processo 0344669-45/2010 - MCIDADES - Construçãode 23 Unidades Habitacionais.

08.244.0020 1000 2.031 622 4.4.90.51.00.00.00.003633 O 3777610/06 0,0025.568,1025.568,100,0025.568,10

17 - PASEP

Retenção Pasep.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.003634 O 3752910/06 0,003.864,433.864,430,003.864,43

17 - PASEP

Retenção do Pasep.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.003635 O 3752710/06 0,000,890,890,000,89

2809 - RODA IND.E COMÉ.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-ME

Fornecimento de Tubo de concreto 040mm, tubo de concreto 1,50 mt, tubo deconcreto 080mm para atender setor Rodoviario.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003636 O 3752910/06 0,006.800,006.800,000,006.800,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 36/344

Betha Sistemas




Fornecimento de Tubo de concreto 040mm, tubo de concreto 1,50 mt, tubo deconcreto 080mm para atender setor Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003637 O 3752910/06 0,003.400,003.400,000,003.400,00

34 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGR.

Referente serviços de correio.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003638 O 3778410/06 0,00652,16652,160,00652,16

3262 - CÉLIA PRUDENTE DOS SANTOS

Locação de imóvel pelo período de 10/05/2015 a 10/05/2015 para abrigarfamília de Leda Mari Istris conforme estudo Social realizado pela Secretatía daAssistência Social deste Município.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003639 O 3751710/06 0,00250,00250,000,00250,00


Fornecimento de 01 cesta para atender o Programa Funrebom.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.003640 O 3752110/06 0,00130,00130,000,00130,00

822 - ULISSES BOSCATTO

Fornecimento de 06 protetor de mascara para atender o Programa Funrebom.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.003641 O 3752110/06 0,00300,00300,000,00300,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 37/344

Betha Sistemas



2727 - MARLEI ANA CORTI - ME

Fornecimento de placa interface LR para atender o Programa Funrebom.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.003642 O 3752110/06 0,00265,00265,000,00265,00



26.782.0005 1000 2.058 239 3.3.71.70.00.00.00.003643 O 3751710/06 0,0083,3383,330,0083,33

4191 - ELAINE S. DELLAI & CIA LTDA- ME

Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender o setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003644 O 3933910/06 0,00505,94505,940,00505,94


Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender os setores.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003645 O 3933910/06 0,002.611,502.611,500,002.611,50



04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003646 O 3933910/06 0,00532,55532,550,00532,55

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 38/344

Betha Sistemas





04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003647 O 3933910/06 0,00566,79566,790,00566,79


Fornecimento de Aliemntos para o preparo de lanches para atender reunião eaudiencia com o setor para discusão do Plano decenal.

12.361.0008 1102 2.027 313 3.3.90.30.00.00.00.003648 O 3779010/06 0,001.606,231.606,230,001.606,23

5932 - DILETA MARIA THOMÉ

Locação de imóvel pelo período de 04/05/2015 a 04/06/2015 para abrigarfamília de Daiane Priscila dos Santos Macari conforme estudo socil realizadopela Assistência Social

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003649 O 3753010/06 0,00450,00450,000,00450,00

5082 - JOÃO DE AZAMBUJA LISBOA

Locação de imóvel pelo período de 10/05/2015 a 10/06/2015 para abrigarfamília de Cleber Machado Carafini conforme estudo socil realizado pelaAssistência Social

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003650 O 3751710/06 0,00150,00150,000,00150,00


Locação de imóvel pelo período de 10/05/2015 a 10/06/2015 para abrigarfamília de Almide da Silva de Lima conforme estudo socil realizado pelaAssistência Social

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003651 O 3751710/06 0,00250,00250,000,00250,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 39/344

Betha Sistemas



1147 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.-APAE

Repasse conforme Lei nº 194/2013 e Convênio nº 002/2013 para manutençãoAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE no mês de Junho/2015.

08.244.0020 1000 2.056 606 3.3.50.41.00.00.00.003652 O 3752210/06 0,001.500,001.500,000,001.500,00

648 - CASA FAMILIAR RURAL

Serviços de apoio ao ensino com educação de Jovens e Adultos em sistemasde pedagogia de Alternância referente ao mês de Junho/2015.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.003653 O 3778610/06 0,002.000,002.000,000,002.000,00

4558 - CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Referente diaria com hospedagem incluindo refeições para atender pacientesem tratamento de Saúde na cidade de Curitiba/PR.

10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.003654 O 3781110/06 0,003.549,003.549,000,003.549,00

4514 - CLAISON PETRY TASSO

Transporte escolar do nucleo Linha Alegria Alta e Alegria Baixa, passando pelaLinha Barreiro no periodo Matutino e Vespertino no mês de Maio/2015.

12.361.0008 1103 2.026 288 3.3.90.33.00.00.00.003655 O 3778610/06 0,005.000,005.000,000,005.000,00


Referente Transporte escolar do núcleo Linha Alegria Alta e Alegria Baixa,passando pela Linha Barreiro, no periodo Matutino e Vespertino no mês deMaio/2015.

12.361.0008 1104 2.010 263 3.3.90.33.00.00.00.003656 O 3778410/06 0,003.352,003.352,000,003.352,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 40/344

Betha Sistemas




Referente Transporte escolar do núcleo Linha Alegria Alta e Alegria Baixa,passando pela Linha Barreiro no periodo Matutuino e Vespertino no mês deMaio/2015.

12.361.0008 1107 2.026 289 3.3.90.33.00.00.00.003657 O 3779210/06 0,002.255,042.255,040,002.255,04

3710 - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA

Referente a 2ª parcela serviços obras no campo Estadio Municipal.

27.812.0019 1000 2.013 585 4.4.90.51.00.00.00.003658 O 3752910/06 0,0058.955,0258.955,020,0058.955,02

5510 - FABRICIO SILVEIRA DOS SANTOS

Referente serviços de solta para atender os veiculos placa AKD-8580,IOM-0920, MBV-2348, ABS-4521, AVC-5947, AYG-5920, AYG-6185, AYQ-8359do setor Rodoviario.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.003659 O 3753010/06 0,00980,00980,000,00980,00

2816 - JOÃO P. F. JUNIOR & CIA LTDA.

Fornecimento de materiais para atender setor Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.003660 O 3752711/06 0,00711,50711,500,00711,50

4934 - DERLI ALCEU DEMARTINI

Serviços para atender alimentação do sistema Frotas e Patrimonio nos mesesMarço e Abril/2015.

20.608.0014 1000 2.019 498 3.3.90.39.00.00.00.003661 O 3751811/06 0,001.400,001.400,000,001.400,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 41/344

Betha Sistemas




Serviços na alimentação do sistema para atender o Frotas e Patrimonio nosmeses de Março e Abril/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003662 O 3751811/06 0,00500,00500,000,00500,00


Serviços prestados na alimentação do sistema Frotas e Patrimonio nos mesesde Março e Abril/2015 para atender setor.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.003663 O 3751811/06 0,002.500,002.500,000,002.500,00

5582 - PAGNUSATTO E PAGNUSATTO LTDA-ME

Fornecimento de 01 oculos grau completo para atender paciente.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.003664 O 3779511/06 0,00290,00290,000,00290,00

5225 - L&S RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA

Fornecimento de alimentação para atender equipe quando em serviço nacidade na fiscalização ao Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos,conforme Plano de Prevenção de Acidentes do Manuseio.

20.608.0013 1000 2.018 482 3.3.90.39.00.00.00.003665 O 3751711/06 0,00276,00276,000,00276,00

5225 - L&S RESTAURANTE E DANCETERIA LTDA

Referente despesas com alimentação para atender equipe de Barracão naCopa sudoeste de futebol setor Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.003666 O 3751711/06 0,00641,00641,000,00641,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 42/344

Betha Sistemas



5397 - GELLER E HAEFLIEGER ADVOGADOS ASSOCIADOS

Referente serviços de advogado com carga horaria de 20 horas semanais, ematendimento ao Programa CREAS, no perido de 05/05/2015 a 05/06/2015.

08.244.0020 1935 2.055 658 3.3.90.39.00.00.00.003667 O 3917511/06 0,002.250,002.250,000,002.250,00

1129 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS

Referente ao aluguel de 12/05/2015 a 12/06/2015 da sala utilizada peloDepartamento do Cras.

08.243.0021 1000 6.001 636 3.3.90.39.00.00.00.003668 O 3751711/06 0,00838,50838,500,00838,50

5830 - AGUSTINI . ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Prestação de serviços juridicos no mês de Maio/2015.

04.123.0004 1000 2.007 163 3.3.90.35.00.00.00.003669 O 3751311/06 0,001.910,001.910,000,001.910,00

5754 - LADIR LUIZ PAULETTI

Fornecimento de material de limpeza para atender setores.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003670 O 3751711/06 0,00394,88394,880,00394,88


Fornecimento de materias de Limpeza para atender setor Saúde, ProgramaPMAG.

10.301.0011 1495 2.073 393 3.3.90.30.00.00.00.003671 O 3781011/06 0,002.632,702.632,700,002.632,70

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 43/344

Betha Sistemas




Fornecimento de produtos de limpeza para atender setor Rodoviario.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003672 O 3751711/06 0,00296,75296,750,00296,75


Fornecimento de produtos de limpeza para atender setor Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.003673 O 3778411/06 0,003.302,673.302,670,003.302,67


Fornecimento de produtos de limpeza para atender setor Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.003674 O 3778411/06 0,001.737,561.737,560,001.737,56

2829 - NILOSUL IND. E COM. LTDA.

Fornecimento de GLP Envasado 13KG, GLP Evasado 45KG para atender setor.

12.365.0009 1104 2.029 351 3.3.90.30.00.00.00.003675 O 3778411/06 0,00230,00230,000,00230,00


Fornecimento de GLP Envasado 13KG, GLP Evasado 45KG para atender setor.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.003676 O 3778411/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 44/344

Betha Sistemas



5319 - L.M MANDEI CLAUS & CIA LTDA

Referente despesas com Café e Almoço para atender motoristas quando emviagem a Francisco Beltrão PR levar pacientes para tratamento de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003677 O 3779511/06 0,002.310,002.310,000,002.310,00


Referente a locação de luz e som para atender final campeonato interbairros defutsal 2015 no Ginasio Bragamate.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.003678 O 3752711/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00

2863 - SUPERMERCADO VALIATI LTDA.

Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender reunião com professores ediretores na elaboração do plano de cargos e salarios.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003679 O 3751711/06 0,0097,6597,650,0097,65

4899 - G. BORTONCELLO-ME

Fornecimento de peças para atender a frota de veiculos a serviço do setorUrbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003680 O 3751711/06 0,00801,00801,000,00801,00


Serviços de mão de obra para atender reformas nos veiculos a serviço do setorUrbanismo.

04.122.0028 1000 2.065 91 3.3.90.39.00.00.00.003681 O 3751711/06 0,00210,00210,000,00210,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 45/344

Betha Sistemas




Referente som para atender lançamento da Faculdade Unetri.

13.392.0010 1000 2.011 371 3.3.90.39.00.00.00.003682 O 3752711/06 0,00400,00400,000,00400,00

1028 - CARDOSO & SIVIERO LTDA

Fornecimento de 05 oculos grau completo para atender pacientes emtratamento junto as Unidades de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.003683 O 3779511/06 0,00980,00980,000,00980,00


Fornecimento de 48lts leite UHT Frimesa Baixa Lactose para atender criançacom problema de desnutrição conforme solicitação judicial e estudo social.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.003684 O 3751711/06 0,00237,60237,600,00237,60

5462 - JACIR LUIZ SANTIAN-ME

Fornecimento de 39 BBL Bloqueador para boca de lobo ecologico inteligente,

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003685 O 3751711/06 0,0037.740,6437.740,640,0037.740,64


Fornecimento de 01 licença de uso Windows server 2008 R2 Interprise paraatender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003686 O 3751711/06 0,002.940,002.940,000,002.940,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 46/344

Betha Sistemas



5458 - DAVI FRAGOSO DO NASCIMENTO -ME

Referente colocação de adesivos para identificação de veiculos da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003687 O 3751711/06 0,001.455,001.455,000,001.455,00


Fornecimento de banners e faixas para atender feira do agricultor.

20.608.0013 1000 2.018 477 3.3.90.30.00.00.00.003688 O 3751711/06 0,00440,00440,000,00440,00


Fornecimento de banner e faixas para atender departamento do setor Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.003689 O 3751711/06 0,00306,00306,000,00306,00

5039 - CLAUDIO ROBERTO DAL MORO - EIRELI

Fornecimento de cal para pintura 8KG, cimento CP II-Z-32 50KG, Tijolos 6 furospara atender setor Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003690 O 3751711/06 0,006.325,706.325,700,006.325,70

4384 - JANDIR CARVALHO PINTO - ME

Fornecimento de recargas de tonner e cartucho para atender setor AssistenciaSocial.

08.244.0020 1000 2.056 608 3.3.90.30.00.00.00.003691 O 3751711/06 0,00520,00520,000,00520,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 47/344

Betha Sistemas




Fornecimento de recargas de tonner e cartuchos para atender setor.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003692 O 3751711/06 0,00909,00909,000,00909,00


Fornecimento de cartuchos e tonner para atender setor.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003693 O 3778611/06 0,00943,60943,600,00943,60


Fornecimento de tonner e cartuchos para atender o setor.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003694 O 3751711/06 0,001.498,001.498,000,001.498,00

429 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.

Fornecimento de passagens para atender setor.

04.123.0032 1000 2.069 147 3.3.90.33.00.00.00.003695 O 3752711/06 0,00644,59644,590,00644,59

1253 - HOSPITAL MUNICIPAL DE DIONISIO CERQUEIRA

Referente prestação de serviços médicos, hospitalar e ambulatorial paraatender pacientes do Municipio Barracão PR.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003696 O 3933911/06 0,0094.107,6094.107,600,0094.107,60

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 48/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003697 O 3933911/06 0,0014.909,3614.909,360,0014.909,36



10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003698 O 3933911/06 0,00276,00276,000,00276,00



10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003699 O 3933911/06 0,00684,79684,790,00684,79


Fornecimento de tonner e cartuchos para atender setor.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003700 O 3778611/06 0,00761,00761,000,00761,00

1873 - MARSANGO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Manutenção da Iluminação Publica conforme contrato.

15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.003701 O 3751711/06 0,00850,00850,000,00850,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 49/344

Betha Sistemas



5358 - IOLANDA MARIA SALETE SALVADORI ME

Fornecimento de materiais para acondicionamento de produtos.

20.608.0013 1000 2.018 477 3.3.90.30.00.00.00.003702 O 3751811/06 0,00350,00350,000,00350,00

5270 - POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO

Serviços prestados em elaboração de PPRA, PCMSO, PPP e LTCAT. Períodode 11/05 a 11/06/2015.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003703 O 3933912/06 0,003.171,193.171,190,003.171,19


Fornecimento de Energia Ele´trica para atender Associação Comunitária VilaRural Progresso.

20.608.0013 1000 2.018 482 3.3.90.39.00.00.00.003704 O 3752712/06 0,001.612,121.612,120,001.612,12

2998 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA.

Coleta e destinação final dos resíduos para atender as Creches Minicipais nomês de Maio/2015.

12.365.0009 1104 2.028 338 3.3.90.39.00.00.00.003705 O 3778412/06 0,001.500,001.500,000,001.500,00


Coleta e destinação final dos resíduos Escolares para atender as EscolasMinicipais no mês de Maio/2015.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.003706 O 3778612/06 0,002.500,002.500,000,002.500,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 50/344

Betha Sistemas




Coleta e destinação final dos resíduos no mês de Maio/2015.

15.452.0034 1000 2.072 232 3.3.90.39.00.00.00.003707 O 3751712/06 0,0021.800,0021.800,000,0021.800,00

93 - REUNIDAS S/A TRANSPORTES COLETIVOS

Fornecimento de passagens para atender setor.

08.244.0020 1000 2.056 611 3.3.90.33.00.00.00.003708 O 3752212/06 0,00110,00110,000,00110,00


Referente a 40 US Obstétricas Realiazadas no mês de Maio 2015. Prog. PMAQ.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.003709 O 3781012/06 0,003.000,003.000,000,003.000,00


Referente a 46 US Clínicas realizadas no mês de Maio 2015. Prog. PMAQ.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.003710 O 3781012/06 0,003.450,003.450,000,003.450,00

5072 - OI S.A.

Referente serviços de Telecomunicação para atender telefone 49 3644 2329 -Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003711 O 3751212/06 0,0062,8862,880,0062,88

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 51/344

Betha Sistemas




Referente um Holter 24 hrs prestado ao Paciente Josias Mariano Bueno.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003712 O 3779512/06 0,00180,00180,000,00180,00


Referente um ecocardiograma prestado ao paciente Josias Mariano Bueno.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003713 O 3779512/06 0,00180,00180,000,00180,00

5072 - OI S.A.

Referente serviço de Telecomunicação para atender telefone 49 3644 0058 -Escola Luiz Poletto.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003714 O 3751212/06 0,00204,72204,720,00204,72

5072 - OI S.A.

Referente serviço de telecomunicação para atender o telefone 49 3644 1877 -Contabilidade.

04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.003715 O 3751712/06 0,00354,09354,090,00354,09


Referente faixa para identificar Sala e faixa para divulgar Dia mundial FAÇABONITO.

08.244.0020 1935 2.055 654 3.3.90.30.00.00.00.003716 O 3917512/06 0,00610,00610,000,00610,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 52/344

Betha Sistemas




Referente faixa para identificar Sala e faixa para divulgar Conferência do dia02-06-2015. dep Assistência Social.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.003717 O 3917812/06 0,00500,00500,000,00500,00

5165 - COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA-ME

Referente publicação dos Atos Oficiais no mês de maio 2015 - Contabilidade.

04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.003718 O 3751712/06 0,002.000,002.000,000,002.000,00


Referente publicação de Atos Oficiais no mês de Maio/2015 para atenderEducação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003719 O 3778412/06 0,00500,00500,000,00500,00


Referente publicação dos Atos Oficiais no mês de Maio/2015 - AssistênciaSocial.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.003720 O 3917812/06 0,00500,00500,000,00500,00


Referente publicação de Atos Oficiais no mês de Maio/2015 para atender setorde Recursos Humanos.

04.122.0003 1000 2.003 45 3.3.90.39.00.00.00.003721 O 3751712/06 0,002.100,002.100,000,002.100,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 53/344

Betha Sistemas



5238 - FLAVIO HILARIO ARENHART

Fornecimento de 150 kg de melado para atender Merenda Escolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.003722 O 3751712/06 0,00825,00825,000,00825,00


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Setor.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003723 O 3778412/06 0,0076,2276,220,0076,22

5866 - ADEMIR LUIZ SCHWAB

Locação de uma sala comercial para uso dos alunos do Programa MaisEducação período 06/05/2015 a 06/06/2015.

12.361.0008 1103 2.010 264 3.3.90.36.00.00.00.003724 O 3778612/06 0,002.980,002.980,000,002.980,00

5770 - JANDIR FARIAS

Referente serviços pretados Junto a Delegacia, a pedido da Juiza da Comarca.

04.122.0029 1000 2.066 99 3.3.90.36.00.00.00.003725 O 3751715/06 0,001.800,001.800,000,001.800,00

6011 - ALDINO ZANG

Locação de Imóvel para abrigar a família de Maria Angélica Ressualis Piheiro,no período de 12 de Maio a 12 Junho 2015, conforme estudo Social realizadopela Secretaria de Assistência Social deste Município.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003726 O 3751715/06 0,00100,00100,000,00100,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 54/344

Betha Sistemas



5958 - ELVONI GRADASCHI

Locação de imóvel para abrigar a família de Roseli Matheus de OleiveiraArriero, no periodo de 15/05/2015 a 15/06/2015 conforme estudo socialrealizado pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003727 O 3751715/06 0,00250,00250,000,00250,00


Fornecimento de gêneros alimentícios para atender o Programa CRAS.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.003728 O 3917815/06 0,002.081,442.081,440,002.081,44


Fornecimento de materiais de limpeza e higiene, para atender o programaCRAS.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.003729 O 3917815/06 0,0066,7066,700,0066,70


Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo 32793/2015 do dia 30/04/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003730 O 3751915/06 0,00192,00192,000,00192,00

1942 - SERVIÇO NOTARIAL GNOATTO

Serviços de cartorio para atender setores.

04.122.0028 1000 2.065 91 3.3.90.39.00.00.00.003731 O 3752215/06 0,00469,42469,420,00469,42

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 55/344

Betha Sistemas




Fornecimento de tonner original para atender setor.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003732 O 3751315/06 0,00213,70213,700,00213,70


Fornecimento de Tonner para atender setor Licitação.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003733 O 3751315/06 0,002.137,302.137,300,002.137,30


Fornecimento de 01 HD 500 GB SATA, 03 Fonte de alimentação, 01 memoria4GB para atender de informatica.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003734 O 3751315/06 0,00665,70665,700,00665,70


Fornecimento de 01 nobreak 600VA bivolt, 01 placa mãe 775, 01 processadordual core, 02 telefone com fio, 01 telefone sem fio digital para atender setorAssistencia Social.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.003735 O 3917815/06 0,001.279,201.279,200,001.279,20


Fornecimento de catuchos para atender setor Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003736 O 3778615/06 0,001.201,001.201,000,001.201,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 56/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 01 navegador portatil GPS Mp bussola com compensação nos3 para atender setor.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003737 O 3751315/06 0,001.878,501.878,500,001.878,50

5675 - NEIDEMAR DE LARA SILVA

Referente despesas com 57,232 lts de Diesel aditivado para consumo doveiculo placa AXQ-0937 quando em viagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003738 O 3933915/06 0,00160,19160,190,00160,19


Referente 02 diaria quando em viagem a Curitiba PR para levar pacientes emtratamento de saúde.

10.301.0011 1303 2.073 390 3.3.90.14.00.00.00.003739 O 3933915/06 0,00400,00400,000,00400,00

2051 - MARCO AURELIO ZANDONA

Fornecimento de 02 diaria quando em viagem a Curitiba PR para participarEleição do Conselho Diretor, Junto ao Deputado Traiano, Ricardo Arruda eReunião Secretario da Agricultura D.R.

04.122.0002 1000 2.002 21 3.3.90.14.00.00.00.003740 O 3933916/06 0,00640,00640,000,00640,00


Locação de imóvel pelo período de 15/05/2015 a 15/06/2015 para abrigarfamilia de Cleidi Machado Caraffini conforme estudo social realizado pelaAssistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003741 O 3751716/06 0,00100,00100,000,00100,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 57/344

Betha Sistemas




Fornecimento de areia media, 01 caixa de água 500 lts para atender Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003742 O 3778616/06 0,001.117,501.117,500,001.117,50


Fornecimento de areia media, 01 caixa de água 500 lts para atender setorurbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003743 O 3933916/06 0,003.261,003.261,000,003.261,00

5419 - ATC COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA EPP

Fornecimento de reagente DPD em pó para atender setor.Prog. Vigia Sus.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.003744 O 4415316/06 0,0091,0091,000,0091,00

2702 - RODRIGO MARONEZI & CIA LTDA.

Fornecimento de alimentação para atender funcionario Zelio Volpato quandoem viagem para participar de curso.Prog. Vigia Sus.

10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.003745 O 4415316/06 0,00153,13153,130,00153,13


Despesas com fornecimento de Energia Eletrica para atender familia Carente.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003746 O 3751916/06 0,00158,08158,080,00158,08

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 58/344

Betha Sistemas




Despesas com fornecimento de água para atender familia carente.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003747 O 3751916/06 0,0064,7664,760,0064,76

5255 - DIANETE T BRUSCHI DE MOURA

Reembolso despesa com alimentação para atender funcionaria quando emviagem para participação curso.

04.122.0003 1000 2.004 56 3.3.90.36.00.00.00.003748 O 3753016/06 0,00234,90234,900,00234,90


Fornecimento de 01 lente de grau para atender paciente.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.003749 O 3779516/06 0,00219,50219,500,00219,50

1816 - CESAR AUGUSTO PRUDLO & CIA LTDA

Serviços de conserto- microajustes em impressora Epson para atender setorBloco Produtores.

04.123.0004 1000 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.003750 O 3752216/06 0,0085,0085,000,0085,00

5009 - CLÍNICA DE OLHOS DRA CARLA BANDEIRA LTDA

Referente exame de ultrason ocular realizado para atender paciente DanielAntonio Thome.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003751 O 3779516/06 0,0090,0090,000,0090,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 59/344

Betha Sistemas



5016 - COMERCIAL DE FERRAGENS DRAGONE LTDA

Fornecimento de 7.150KG de corrente 02 gancho para atender setorUrbanismo.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003752 O 3751716/06 0,00168,00168,000,00168,00

2573 - ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONT.E HOSPIT.LTDA.

Fornecimento de 01 gel condurto 5KG para atender setor.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003753 O 3779516/06 0,0030,0030,000,0030,00

2711 - EVANDRO C. MENEGHEL

Fornecimento 01 microondas 30L solo, 01 cadence aquecedor para atender oPrograma PMAQ.

10.301.0011 1495 2.073 393 3.3.90.30.00.00.00.003754 O 3781016/06 0,00580,00580,000,00580,00


Fornecimento de gêneros alimenticios para atender o Programa MerendaEscolar.

08.306.0007 1837 2.025 663 3.3.90.32.00.00.00.003755 O 4409616/06 0,005.137,645.137,640,005.137,64


Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender o Programa MerendaEscolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.003756 O 3751816/06 0,0010.407,4010.407,400,0010.407,40

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 60/344

Betha Sistemas



5072 - OI S.A.

Serviços de telecomunicações telefone 49 3644 0852 Creche Bel.

12.365.0009 1104 2.029 358 3.3.90.39.00.00.00.003757 O 3778416/06 0,0070,9970,990,0070,99

17 - PASEP

Referente guia Pasep, Maio/2015.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.003758 O 3751316/06 0,005.163,295.163,290,005.163,29

2886 - ANTONIO A R DE SOUZA & CIA LTDA ME

Referente material publicado para atender setor Agricultura no mês deMaio/2015

20.608.0014 1000 2.019 498 3.3.90.39.00.00.00.003759 O 3752916/06 0,00800,00800,000,00800,00


Referente material publicado para atender setor Limpeza Publica no mês deAbril/2015

15.452.0034 1000 2.072 232 3.3.90.39.00.00.00.003760 O 3752916/06 0,00950,00950,000,00950,00


Referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do siteoficial do Municipio, captação e imagens e fotos, videos e divulgação em mídiaeletronica.

24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.003761 O 3752916/06 0,001.500,001.500,000,001.500,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 61/344

Betha Sistemas




Referente material publicado para atender setor Assistencia Social no mês deMaio/2015.

08.244.0020 1935 2.055 658 3.3.90.39.00.00.00.003762 O 3917516/06 0,00700,00700,000,00700,00

3059 - CENTRO DE REPARAÇÃO MECÂNICA JACARÉ LTDA - EPP

Fornecimento de peças para atender conserto nas Maquinas setor Rodoviario.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003763 O 3752916/06 0,0021.597,9821.597,980,0021.597,98

3059 - CENTRO DE REPARAÇÃO MECÂNICA JACARÉ LTDA - EPP

Referente mão de obra para atender conserto na reforma das Maquinas setorRodoviario.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.003764 O 3752916/06 0,0020.400,9620.400,960,0020.400,96

5488 - MARIA TEREZINHA ALGERI SCHAWAB

Fornecimento de 03 lacres e 03 placas AZQ-4563, AZQ-4565, AZQ-3470, 01tarjeta dianteira refletiva, oficial para atender veiculos novos.

04.122.0028 1000 2.065 87 3.3.90.30.00.00.00.003765 O 3751716/06 0,00590,00590,000,00590,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003766 O 3753016/06 0,00192,00192,000,00192,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 62/344

Betha Sistemas





04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003767 O 3753016/06 0,00192,00192,000,00192,00

5705 - RUBIA REGINA DA SILVA

Reembolso despesa com alimentação para atender funcinaria quando emviagem a serviço do Municipio.

08.244.0020 1935 2.055 657 3.3.90.36.00.00.00.003768 O 3917516/06 0,0083,1083,100,0083,10

721 - ITACIR J.VOLPATTO & CIA LTDA-FARMACIA

Fornecimento de medicamentos conforme pedido Judicial.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.003769 O 3933916/06 0,00477,66477,660,00477,66


Fornecimento de flor para atender setor Cultura no dia do Desafio.

13.392.0010 1000 2.011 366 3.3.90.30.00.00.00.003770 O 3751716/06 0,00133,80133,800,00133,80

3266 - CICERO J .B . LIMA .

Referente consulta médica especializada para atender paciente Maria Eva deLima.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003771 O 3779516/06 0,00150,00150,000,00150,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 63/344

Betha Sistemas



2668 - CLINICA NEUROLOGICA BELTRAO LTDA

Referente procedimento médico especializado para atender paciente JoãoEvaldo Rodrigues.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003772 O 3779516/06 0,00300,00300,000,00300,00


Referente exame de RNM para atender paciente Jandir Carvalho Pinto.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003773 O 3779516/06 0,00190,00190,000,00190,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003774 O 3753016/06 0,00120,00120,000,00120,00


Publicação Aviso de Homologação e Adjudicação TP 09/2015 no Diario Oficalda União no dia 16/06/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003775 O 3753016/06 0,00252,00252,000,00252,00

5337 - JANETE CARNIEL

Prestação de servisos em atendimento ao convenio firmado com os correiospara atender a agência comunitária AGC - Siqueira Bello no mês de Maio/2015.

24.131.0026 1000 2.063 71 3.3.90.36.00.00.00.003776 O 3751716/06 0,00735,00735,000,00735,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 64/344

Betha Sistemas





04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003777 O 3751916/06 0,0072,0072,000,0072,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003778 O 3751916/06 0,00120,00120,000,00120,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003779 O 3751916/06 0,0096,0096,000,0096,00


Referente a exame de RNM realizada para atender paciente Santina RodriguesMachada de Freitas.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003780 O 3779516/06 0,00380,00380,000,00380,00

5112 - SIIM SERVIÇO DE IMAGEM INTEGRADA MÉDICA LTDA

Referente exame de ultrasson partes moles para atender paciente FernandaMuniz da Silva.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003781 O 3779516/06 0,0060,0060,000,0060,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 65/344

Betha Sistemas



3203 - GIRARDI & VEIGA LTDA -ME

Referente a montagem e desmontagem e readequação de divisorias paraatender setor CRAS.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.003782 O 3917817/06 0,00520,00520,000,00520,00


Fornecimento de lampadas, luminarias, reator 2x40, tomada, fio 10mm, chavede embutir, fita isolante, fio 4mm, fio telefone F1-60, para atender reformas nasEscolas Municipais.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003783 O 3778617/06 0,003.058,803.058,800,003.058,80


Referente montagem e desmontagem e readequação de divisorias para atendersetor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003784 O 3779517/06 0,00520,00520,000,00520,00


Fornecimento de 23 divisorias de eucatex, 05 perfil euc preto batente para porta,08 perfil euc preto para requadro porta, 10 perfirl reto 1,18 mt, 08 perfil 3,0 mt,01 divisoria porta para atender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003785 O 3779517/06 0,002.420,502.420,500,002.420,50


Fornecimento de divisorias eucatex, perfil euc preto para porta, perfil euc pretorequadro porta, perfil preto 2,150 mts, divisorias para atender setor cras.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.003786 O 3917817/06 0,001.548,501.548,500,001.548,50

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 66/344

Betha Sistemas




Fornecimento de divisorias eucatex, perfil euc preto para porta, perfil euc pretorequadro porta, perfil preto 2,150 mts, divisorias para atender setor CREAS.

08.244.0020 1935 2.055 654 3.3.90.30.00.00.00.003787 O 3917517/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00


Fornecimento de 05 reator 1x20, 06 reator 2x20, 06 luminaria 2x20, 02 luminaria2/40 tubolar, 03 fita isolante, 20 lampada flourescente 20W, 10 lampada vapormercurio para atender os Proprios Publicos.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003788 O 3751717/06 0,001.036,301.036,300,001.036,30

5927 - LIA FERNANDA DE CAMPOS -ME

Contratação de empresa para a prestação de serviços profissionais depsicologia, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para compor aequipe do Centro de Referencia Especializado da Assistência Social - CREASdesta municipalidade.

08.244.0020 1935 2.055 658 3.3.90.39.00.00.00.003789 O 3917517/06 0,002.500,002.500,000,002.500,00


Referente a 4ª medição da execução de serviços de reforma da Unidade Básicade Saúde do Centro.

10.301.0011 1495 2.073 668 4.4.90.51.00.00.00.003790 O 3781418/06 0,0026.903,1026.903,100,0026.903,10


Fornecimento de materias para espediente para atender setor.

12.365.0009 1103 2.029 350 3.3.90.30.00.00.00.003791 O 3751318/06 0,00279,20279,200,00279,20

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 67/344

Betha Sistemas




Fornecimento de materias para espediente para atender setor.

12.365.0009 1103 2.029 350 3.3.90.30.00.00.00.003792 O 3751318/06 0,00120,00120,000,00120,00

694 - DARLI S. BAUNGART

Fornecimento de 02 conector, 02 rele foto celula, 04 lampada 250w, 03 reatorvapor de sodio, 05 lampada vapo de sodio 70W para atender a manutenção daIluminação Publica.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003793 O 3933918/06 0,00729,00729,000,00729,00

1410 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.TELECOMUNICACOES

Serviços de telecomunicação para atender Posto Saúde bairro Copasa.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003794 O 3751918/06 0,007,367,360,007,36

4210 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA

Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipalda Fronteira - CIF no mês de Junho/2015.

04.122.0003 1000 2.033 59 3.1.71.70.00.00.00.003795 O 3933918/06 0,002.288,132.288,130,002.288,13



04.122.0003 1000 2.033 59 3.1.71.70.00.00.00.003796 O 3933918/06 0,00499,55499,550,00499,55

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 68/344

Betha Sistemas





26.782.0005 1000 2.034 236 3.3.71.70.00.00.00.003797 O 3933918/06 0,00231,69231,690,00231,69



26.782.0005 1000 2.034 236 3.3.71.70.00.00.00.003798 O 3933918/06 0,004.680,634.680,630,004.680,63

6 - PM FOLHA DE PAGAMENTO

Pagamento a favor de Patricia de Marchi Mattos conforme parecer jurídicoreferente 4ª parcela.

12.361.0008 1103 2.010 245 3.1.90.04.00.00.00.003799 O 3933918/06 0,00813,12813,120,00813,12

702 - ARSS-ASSOCIACAO REG.SAUDE DO SUDOESTE

Referente parcela repasse participação Município no Consórcio Junho/2015.

10.301.0011 1303 2.030 460 3.1.71.70.00.00.00.003800 O 3779518/06 0,00611,20611,200,00611,20



10.301.0011 1303 2.030 460 3.1.71.70.00.00.00.003801 O 3779518/06 0,00171,14171,140,00171,14

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 69/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.030 461 3.3.71.70.00.00.00.003802 O 3779518/06 0,00366,72366,720,00366,72



10.301.0011 1303 2.030 461 3.3.71.70.00.00.00.003803 O 3779518/06 0,00183,36183,360,00183,36



10.301.0011 1303 2.030 461 3.3.71.70.00.00.00.003804 O 3779518/06 0,004.773,474.773,470,004.773,47



10.301.0011 1303 2.030 461 3.3.71.70.00.00.00.003805 O 3779518/06 0,006,116,110,006,11

5072 - OI S.A.

Serviço de telecomunicação para atender setor Gabinete.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.003806 O 3751718/06 0,00480,00480,000,00480,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 70/344

Betha Sistemas



5072 - OI S.A.

Serviço de telecomunicação para atender setor Tributação.

04.123.0004 1000 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.003807 O 3751718/06 0,00530,00530,000,00530,00

5072 - OI S.A.

Serviço de telecomunicação para atender setor Recursos Humanos.

04.122.0003 1000 2.003 45 3.3.90.39.00.00.00.003808 O 3751718/06 0,00380,00380,000,00380,00

5072 - OI S.A.

Serviço de telecomunicação para atender setor Licitação.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003809 O 3751718/06 0,00570,00570,000,00570,00

5072 - OI S.A.

Serviço de telecomunicação para atender setores da Prefeitura Municipal.

24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.003810 O 3751718/06 0,001.110,421.110,420,001.110,42


Fornecimento de Energia Eletrica para atender Siqueira Bello

23.695.0017 1000 2.022 566 3.3.90.39.00.00.00.003811 O 3751718/06 0,00894,52894,520,00894,52

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 71/344

Betha Sistemas




Fornecimento de Energia Eletrica para atender Creche setor Educação.

12.365.0009 1103 2.029 357 3.3.90.39.00.00.00.003812 O 3751718/06 0,00461,46461,460,00461,46


Fornecimento de Energia Eletrica para atender setor Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.003813 O 3751718/06 0,001.344,051.344,050,001.344,05


Fornecimento de Energia Eletrica para atender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003814 O 3751718/06 0,00225,49225,490,00225,49


Fornecimento de Energia Eletrica.

20.608.0014 1000 2.019 498 3.3.90.39.00.00.00.003815 O 3751718/06 0,00296,44296,440,00296,44


Fornecimento de Energia Eletrica para atender Centro de Idosos.

08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.003816 O 3751718/06 0,0074,6674,660,0074,66

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 72/344

Betha Sistemas




Fornecimento de Energia Eletrica para atender Poço Artesiano.

17.512.0012 1000 2.075 456 3.3.90.39.00.00.00.003817 O 3751718/06 0,001.468,011.468,010,001.468,01


Fornecimento de Energia Eletrica para atender Museo.

13.392.0010 1000 2.011 371 3.3.90.39.00.00.00.003818 O 3751718/06 0,00122,44122,440,00122,44


Fornecimento de Energia Eletrica para atender os Proprios Publicos.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.003819 O 3751718/06 0,004.894,564.894,560,004.894,56


Fornecimento de Energia Eletrica para atender os Proprios Publicos.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.003820 O 3751718/06 0,003.887,323.887,320,003.887,32


Referente despesas com locomoção para atender Pref. quando em viagem aserviço do Municipio.

04.122.0002 1000 2.002 25 3.3.90.33.00.00.00.003821 O 3933918/06 0,00102,55102,550,00102,55

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 73/344

Betha Sistemas




Referente despesas para atender Pref quando em viagem a serviço doMunicipio.

04.122.0002 1000 2.002 27 3.3.90.36.00.00.00.003822 O 3933918/06 0,0090,0090,000,0090,00


Referente despesas com alimentação para atender funcionario Pref quando emviagem a serviço do Municipio.

04.122.0002 1000 2.002 27 3.3.90.36.00.00.00.003823 O 3933918/06 0,00131,40131,400,00131,40


Despesas com 68,793 lts de gasolina para consumo do veiculo placa ATZ-3829quando em viagem a serviço do Municipio.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.003824 O 3933918/06 0,00220,00220,000,00220,00


Fornecimento de Energia Eletrica para atender setor Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.003825 O 3751718/06 0,003.546,783.546,780,003.546,78


Transporte dos professores no periodo Matutino e Vespertino no mês deMaio/2013.

12.361.0008 1102 2.027 316 3.3.90.33.00.00.00.003826 O 3779018/06 0,006.983,406.983,400,006.983,40

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 74/344

Betha Sistemas



3806 - EVANDRO LUIZ NEINAS

Fornecimento de Alimentação para atender Programa FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 167 3.3.90.39.00.00.00.003827 O 3752119/06 0,00250,00250,000,00250,00

3740 - KAMYLLA L. BORTOLI & CIA.LTDA

Referente adesivação de porta e janela do comando - para atender ProgramaFUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 167 3.3.90.39.00.00.00.003828 O 3752119/06 0,00450,00450,000,00450,00

5152 - JOAO CARLOS BELLO

Referente pintura da Identificação no Posto de Saúde, rua Tancredo Neves.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003829 O 3753019/06 0,00600,00600,000,00600,00


Fornecimento de Medicamentos para atender pacientes.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.003830 O 3933919/06 0,001.178,031.178,030,001.178,03

1525 - FLAVIO CHITOLINA

Referente reembolso de alimentação ao Funcionário quando em participaçãono Evento Via Tecnológica do Leite na Cidade de Francisco Beltrão.

20.608.0013 1000 2.018 481 3.3.90.36.00.00.00.003831 O 3933919/06 0,00101,80101,800,00101,80

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 75/344

Betha Sistemas



17 - PASEP

Retenção do Pasep - FPM.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.003832 O 3752919/06 0,002.297,152.297,150,002.297,15

5199 - PAULO BATTISTI-ME

Referente materiais utilizados para meio fio - Posto do Centro.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003833 O 3753019/06 0,00650,00650,000,00650,00

1919 - IRAILDES ALVES PEREIRA

Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando emviagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.003834 O 3933919/06 0,00175,00175,000,00175,00


Despesa com 45,469 lts de Gasolina Comun para consumo do veículo placaAWK-5933 quando em viagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003835 O 3933919/06 0,00150,00150,000,00150,00

5099 - FRANCISCO DE ASSIS DUARTE

Reembolso de despesa com alimentação quando em viagem a serviço daSaúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.003836 O 3933919/06 0,0030,0030,000,0030,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 76/344

Betha Sistemas




Referente um ecocardiograma para atender paciente Abel Antunes da Silva.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003837 O 3779519/06 0,0090,0090,000,0090,00


Referente a exame de Urografia realizada para paciente Nelci Ulrich.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003838 O 3779519/06 0,00150,00150,000,00150,00

3668 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

Referente manutenção do Sftware WinSaúde no mês Junho/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003839 O 3779519/06 0,001.234,121.234,120,001.234,12

2091 - LUIZ CARLOS CARNEIRO

Referente Locação de sala na Linha São Roque para atender Programa MaisEducação, no período de Abril, Maio e Junho 2015.

12.361.0008 1103 2.010 264 3.3.90.36.00.00.00.003840 O 3778619/06 0,00450,00450,000,00450,00

5959 - CLAUDIOMIR ANTONIO TOSATTI

Locação de imóvel para abrigar a família de Fernanda Krafchuk, no período de20/05/2015 a 20/06/2015 conforme estudo social realizado pela Secretaria deAssistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003841 O 3753019/06 0,00200,00200,000,00200,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 77/344

Betha Sistemas



5178 - ANILDO DE CAMARGO

Referente conserto de portas na Creche Bel.

12.365.0009 1104 2.029 358 3.3.90.39.00.00.00.003842 O 3778619/06 0,00500,00500,000,00500,00

3163 - MACOENGE LTDA - EPP

Referente parcial da 7ª Medição, construção Unidade Básica de Saúde - UBS,localizada na rua Tancredo Neves, centro, no Municipio de Barracão-PR.

10.301.0011 1500 2.073 661 4.4.90.51.00.00.00.003843 O 3779522/06 0,003.123,103.123,100,003.123,10


Referente parcial da 7ª Medição, construção da Unidade Básica de Saúde -UBSlocalizada na rua Tancredo Neves, centro, no Município de Barracão-PR.

10.301.0011 1500 2.073 661 4.4.90.51.00.00.00.003844 O 3779522/06 0,001.074,491.074,490,001.074,49


Referente parcial da 7ª Medição, construção de Unidade Basica de Saúde -UBSlocalizada na rua Tancredo Neves, centro, no Município de Barracão PR.

10.301.0011 1303 2.073 409 4.4.90.51.00.00.00.003845 O 4049222/06 0,0045.000,0045.000,000,0045.000,00

4328 - FABIO JUNIOR KAFER

Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba-PR levar pacientes emtratamento de saúde.

10.301.0011 1303 2.073 390 3.3.90.14.00.00.00.003846 O 3933922/06 0,00200,00200,000,00200,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 78/344

Betha Sistemas




Referente despesa com 66,688 lts de Diesel para consumo do veículo placaAXQ 0937, quando em viagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003847 O 3933922/06 0,00200,00200,000,00200,00

5188 - MOLINOS ROGER U MOURA

Referente 01 diária quando em viagem a Curitiba-PR para acompanhar prefeitoMunicipal.

04.122.0003 1000 2.003 38 3.3.90.14.00.00.00.003848 O 3933922/06 0,00240,00240,000,00240,00

4806 - TEREZINHA ALVES P. DA SILVA

Despesa com alimentação para atender Vice Prefeito quando em reunião comassessores e autoridades.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.003849 O 3751722/06 0,00920,00920,000,00920,00

4712 - ISABEL CRISTINA BORGES DRESSLER

Referente serviços de Transporte para atender pessoas carentes.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003850 O 3751722/06 0,001.350,001.350,000,001.350,00

5072 - OI S.A.

Serviços de telecomunicação para atender Assistencia Social.

08.243.0021 1000 6.001 636 3.3.90.39.00.00.00.003851 O 3933922/06 0,00220,78220,780,00220,78

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 79/344

Betha Sistemas



5072 - OI S.A.

Referente serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 1298 -Escola Judith.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003852 O 3751222/06 0,00285,08285,080,00285,08

5151 - DELH COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS

Referente parcial 1/4: abraçadeira, adaptador int 1 2,adaptador int 1 2 SerieRural,adaptador int 3 4 Serie Rural, cabo flexivel, joelho interno, Mangueiracristal, TE int Triplo, Torneira boia, torneira jardim, bomba matara eletrica,bombona em politileno, caixa d água, mangueira marrom 2x2, mangueiramarrom 4x2 e torneira boia - Convênio Fortalecimento da atividade Leiteira.

20.608.0014 1000 2.019 495 3.3.90.32.00.00.00.003853 O 4286122/06 0,001.581,911.581,910,001.581,91



20.608.0014 1836 2.019 685 3.3.90.32.00.00.00.003854 O 4286122/06 0,0010.888,8910.888,890,0010.888,89



20.608.0014 1836 2.019 685 3.3.90.32.00.00.00.003855 O 4286122/06 0,00965,65965,650,00965,65

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 80/344

Betha Sistemas





20.608.0014 1000 2.019 495 3.3.90.32.00.00.00.003856 O 3933922/06 0,006.897,606.897,600,006.897,60

5224 - DIRCEU DOS SANTOS GARBIN

Reembolso de despesa com alimentação para atender funcionário quando emparticipação de jogo pelo Regional de Futebol - Setor de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 582 3.3.90.36.00.00.00.003857 O 3933922/06 0,00390,00390,000,00390,00


Referente despesa com 43,05 lts de Gasolina para consumo do veículo PlacasARL 3403 quando em viagem a serviço do setor de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.003858 O 3933922/06 0,00142,02142,020,00142,02

3182 - SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO

Referente escova de aço vassoura, para atender máquina da Divisão deMáquinas Pesadas.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003859 O 22/06 750,000,00750,000,00750,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 81/344

Betha Sistemas



2897 - CENTRO DE NEUROCIRURGIA FRANCISCO BELTRÃO LTDA.

Referente consulta médica especializada para atender Sebastião Luiz dosSantos.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003860 O 3779522/06 0,00200,00200,000,00200,00


Referente exames licitados ARSS referente mês de Maio/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003861 O 3779522/06 0,003.035,003.035,000,003.035,00

299 - RCO COMUNICACOES LTDA

Referente a veiculação de campanhas institucionais, avisos e comunicados decaráter informativo para atender o Programa Leite Sudoeste setor Agricultura.

20.608.0014 1000 2.019 498 3.3.90.39.00.00.00.003862 O 3752922/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00


Referente a veiculação de campanhas institucionais, avisos e comunicados decaráter informativo para atender setor Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003863 O 3778422/06 0,00800,00800,000,00800,00


Referente a veiculação de campanhas institucionais, avisos e comunicados decaráter informativo para atender setor Assistencia Social - Programa CREAS.

08.244.0020 1935 2.055 658 3.3.90.39.00.00.00.003864 O 3917522/06 0,00500,00500,000,00500,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 82/344

Betha Sistemas




Referente a veiculação de campanhas institucionais, avisos e comunicados decaráter informativo para atender setor.

24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.003865 O 3752922/06 0,00700,00700,000,00700,00

29 - RADIO TRI FRONTEIRA LTDA -EPP

Referente prestação de serviço de espaço radiofonico para divulgação de avisose atividades da Secretaria Municipal da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003866 O 3752922/06 0,001.160,001.160,000,001.160,00


Referente prestação de serviço de espaço radiofonico para divulgação dasatividades da Administração Municipal.

24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.003867 O 3752922/06 0,00590,00590,000,00590,00


Referente prestação de serviço de espaço radiofonico para divulgação de avisose atividades da Secretaria Municipal da Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003868 O 3752922/06 0,00590,00590,000,00590,00


Referente prestação de serviço de espaço radiofonico para atender a PromoçãoSocial - Programa CREAS.

08.244.0020 1935 2.055 658 3.3.90.39.00.00.00.003869 O 3917522/06 0,00600,00600,000,00600,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 83/344

Betha Sistemas




Referente prestação de serviço de espaço radiofonico para atender a PromoçãoSocial - Programa Fortalecimento de Vínculos.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.003870 O 4208222/06 0,00560,00560,000,00560,00

5780 - LOVIS E ANDRADE LTDA-ME

Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento deSaúde junto as Unidades de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.003871 O 3933922/06 0,003.177,183.177,180,003.177,18

5488 - MARIA TEREZINHA ALGERI SCHAWAB

Referente seguro obrigatorio/licenciamento 2015 para atender o veiculo PlacaBTC-6870.

04.122.0028 1000 2.065 91 3.3.90.39.00.00.00.003872 O 3753022/06 0,00258,00258,000,00258,00

71 - COM DE PECAS POLETTO LTDA

Fornecimento de Oleo sintetico para atender veiculo do setor.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003873 O 3752922/06 0,00616,00616,000,00616,00


Fornecimento de oleo sintetico 5w30 lubrax para veiculos do setor.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.003874 O 3752922/06 0,00200,00200,000,00200,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 84/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 24 lts de oleo sintetico 5W40 lubrax para atender veiculossetor Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003875 O 3752922/06 0,00888,00888,000,00888,00


Fornecimento de Oleo 20W50 para atender veiculos a serviço do setorAgricultura.

20.608.0013 1000 2.018 477 3.3.90.30.00.00.00.003876 O 3752922/06 0,001.877,001.877,000,001.877,00


Fornecimento de oleos 15w40, oleo 90 lubrax, oleo THF-11 20W30, oleo 68lubrax, oleo 140 lubrax, graxas para atender veiculos do setor Rodoviario.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003877 O 3752922/06 0,0010.383,8010.383,800,0010.383,80


Fornecimento de oleos 15w40, oleo 90 lubrax, oleo THF-11 20W30, oleo 68lubrax, oleo 140 lubrax, graxas para atender veiculos do setor Rodoviario.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003878 O 3752922/06 0,001.200,401.200,400,001.200,40

2303 - JOSUE RUBENS BRANCHER

Folha de pagamento do Conselho Tutelar mês de Junho/2015.

08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.003879 O 3933922/06 0,001.078,631.078,630,001.078,63

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 85/344

Betha Sistemas



3748 - NEREIDE DE MARIA RODRIGUES LOPES


08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.003880 O 3751322/06 0,001.078,631.078,630,001.078,63

3831 - JANETTE SCHENATO CERUTTI


08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.003881 O 3933922/06 0,001.078,631.078,630,001.078,63

2643 - VALDIRIA LIBERA BELLO


08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.003882 O 3753022/06 0,001.078,631.078,630,001.078,63

3866 - VILSON SEBASTIAO GUEDES DORNELES


08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.003883 O 3753022/06 0,001.078,631.078,630,001.078,63

4748 - GLADYS ESTER REIS REX

Folha de pagamento do Conselho Tutelar mês de Junho/2015

08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.003884 O 3933922/06 0,001.078,631.078,630,001.078,63

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 86/344

Betha Sistemas




Publicação Extrato de Contrato no Diario Ofical da União no dia 19/06/2015.

04.122.0029 1000 2.066 100 3.3.90.39.00.00.00.003885 O 3752222/06 0,00360,00360,000,00360,00

4631 - EDSON LOPES GOMES

Serviços prestados de Veterianrio na Inspeção Municipal e Campanha daBrucelose no mês de Junho/2015.

20.608.0014 1000 2.019 497 3.3.90.36.00.00.00.003886 O 3753022/06 0,001.740,001.740,000,001.740,00

5972 - CARLOS MARTINI

Serviços prestados como Operador de Maquinas referente o mês deJunho/2015.

26.782.0033 1000 2.070 183 3.3.90.36.00.00.00.003887 O 3753022/06 0,001.688,451.688,450,001.688,45


Referente serviços prestados para atender Máquina Chassi:JAF0L218PEM485244, Modelo:S-L218 - Divisão de Máquinas Pesadas.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.003888 O 3751822/06 0,001.566,001.566,000,001.566,00


Referente materiais utilizados na Revisão da máquina Chassi:JAF0L218PEM485244, Modelo: S-L218 - Divisão de Máquinas Pesadas.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003889 O 3751822/06 0,00494,57494,570,00494,57

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 87/344

Betha Sistemas



6014 - JOSE CARLOS LEAL

Serviços prestados como Operador de Maquinas referente o mês deJunho/2015.

26.782.0033 1000 2.070 183 3.3.90.36.00.00.00.003890 O 3753022/06 0,001.688,451.688,450,001.688,45

5934 - EDNA DOS SANTOS

Substituta da professora efetiva Irani de Marchi em Pericia Médica referentemês de Junho/2015.

12.361.0008 1102 2.027 305 3.1.90.16.00.00.00.003891 O 3779022/06 0,00958,89958,890,00958,89

5971 - FLAVIO AGUIAR PRESTES NOGUEIRA

Substituta do professor de Educação Fisica, efetivo Claudir Roberto de Oliveiraem Licença Premio referente mês de Junho/2015.

12.361.0008 1102 2.027 305 3.1.90.16.00.00.00.003892 O 3753022/06 0,00345,05345,050,00345,05


Referente guia para transferencia do veiculo no nome da Prefeitura Municipalveiculo placa BTC-6870.

04.122.0028 1000 2.065 91 3.3.90.39.00.00.00.003893 O 3751922/06 0,00305,80305,800,00305,80

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 88/344

Betha Sistemas




Fornecimento de Energia Elétrica para atender Setor.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003894 O 3751923/06 0,0041,9841,980,0041,98


Despesa com fornecimento de água para atender familia carente.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003895 O 3751923/06 0,0032,7132,710,0032,71


Referente Lanternas adquiridas para utilização nos Trabalhos de combate aDengue - Vigilância Municipal.

10.301.0012 1510 2.017 421 3.3.90.30.00.00.00.003896 O 3784424/06 0,0043,0043,000,0043,00


Fornecimento de 50,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço setor Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 608 3.3.90.30.00.00.00.003897 O 3752924/06 0,00177,00177,000,00177,00


Fornecimento de 56,557 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Administração municipal - Planejamento.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003898 O 3752924/06 0,00200,21200,210,00200,21

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 89/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 40,0 lts de Gasolina comum para consumo veículo a serviçoda Vigilância Sanitária, Programa Vigia Sus.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.003899 O 4415324/06 0,00141,60141,600,00141,60


Fornecimento de 30,00 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço setor de Agricultura.

20.608.0013 1000 2.018 477 3.3.90.30.00.00.00.003900 O 3752924/06 0,00106,20106,200,00106,20


Fornecimento de 30,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço setor de Fiscalização.

04.123.0004 1000 2.007 158 3.3.90.30.00.00.00.003901 O 3752924/06 0,00106,20106,200,00106,20


Fornecimento de 44,262 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço setor de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.003902 O 3752924/06 0,00156,69156,690,00156,69


Fornecimento de 20,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço setor Rodoviario.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003903 O 3752924/06 0,0070,8070,800,0070,80

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 90/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 20,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003904 O 3752924/06 0,0070,8070,800,0070,80


Fornecimento de 66,69 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do Gabinete.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.003905 O 3752924/06 0,00236,08236,080,00236,08


Fornecimento de 14,754 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003906 O 3779524/06 0,0052,2352,230,0052,23


Fornecimento de 44,262 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003907 O 3752924/06 0,00156,69156,690,00156,69


Fornecimento de 249,1808 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003908 O 3778624/06 0,00882,10882,100,00882,10

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 91/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003909 O 3779524/06 0,001.362,111.362,110,001.362,11


Fornecimento de 848,9317 lts de Diesel comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor Rodoviario

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003910 O 3752924/06 0,002.360,032.360,030,002.360,03


Fornecimento de 25,873 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor Rodoviario

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003911 O 3752924/06 0,0091,5991,590,0091,59



26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003912 O 3752924/06 0,00743,25743,250,00743,25


Fornecimento de 103,5715 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículosa serviço do setor Rodoviario

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003913 O 3752924/06 0,00290,00290,000,00290,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 92/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 10,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Urbanismo

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003914 O 3752924/06 0,0035,4035,400,0035,40



26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003915 O 3752924/06 0,00301,43301,430,00301,43


Fornecimento de 10,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor Rodoviario

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003916 O 3752924/06 0,0035,4035,400,0035,40



26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003917 O 3752924/06 0,002.416,732.416,730,002.416,73


Fornecimento de 101,0792 lts de Diesel comum para consumo da frota deveículos a serviço da Divisão de Limpeza Publica.

15.452.0034 1000 2.072 229 3.3.90.30.00.00.00.003918 O 3752924/06 0,00281,00281,000,00281,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 93/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 162,825 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículos aserviço do setor Rodoviario

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003919 O 3752924/06 0,00455,91455,910,00455,91



26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003920 O 3752924/06 0,00611,49611,490,00611,49


Fornecimento de 148,402 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículos aserviço do setor de Saúde

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003921 O 3779524/06 0,00430,37430,370,00430,37


Fornecimento de 181,9425 lts de Diesel comum para consumo da frota deveículos a serviço do setores da Administração.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003922 O 3752924/06 0,00505,80505,800,00505,80


Fornecimento de 141,5108 lts de Diesel comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor da Saúde

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003923 O 3779524/06 0,00393,40393,400,00393,40

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 94/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 132,5643 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículosa serviço do setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003924 O 3778624/06 0,00371,18371,180,00371,18


Fornecimento de 227,4389 lts de Diesel comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.003925 O 3778624/06 0,00632,28632,280,00632,28


Fornecimento de 84,289 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.003926 O 3752924/06 0,00298,38298,380,00298,38


Fornecimento de 972,4311 lts de Etanol para consumo da frota de veículos aserviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003927 O 3779524/06 0,002.256,042.256,040,002.256,04

3157 - NADIR LUIZ SEVERICO

Fornecimento de 02 Filtro Diesel para manutenção de veículos do Setor.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.003928 O 3753024/06 0,00140,00140,000,00140,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 95/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 01 Balde de Óleo para máquinas a serviço do Setor.

20.608.0014 1000 2.019 493 3.3.90.30.00.00.00.003929 O 3753024/06 0,00220,00220,000,00220,00

5825 - JUARES DA SILVA COSTA & CIA. LTDA

Prestação de serviços na limpeza e conservação junto Cemitério Municipal.

15.452.0034 1000 2.072 232 3.3.90.39.00.00.00.003930 O 3753024/06 0,003.190,003.190,000,003.190,00

5170 - VALDINEI BATTISTI

Reembolso despesa alimentação quando em participação de reunião noCRESENS em Francisco Beltrão sobre Bipartite.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.003931 O 3933924/06 0,0028,3528,350,0028,35

5641 - EDENILSON CAVAGNOLLI

Reembolso despesa com alimentação quando em viagem a serviço do Setor.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.003932 O 3933924/06 0,0020,0020,000,0020,00

2306 - CLEUSA SALETE VIEIRA

Reembolso despesa alimentação quando em viagem a Francisco Beltrão paraparticipação de Formação Plano Municipal de Cultura.

13.392.0010 1000 2.011 370 3.3.90.36.00.00.00.003933 O 3933924/06 0,0034,2534,250,0034,25

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 96/344

Betha Sistemas



2278 - FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

Fornecimento de passagens aéreas Chapecó/Brasília dia 22/06/2015 eBrasilia/Chapecó dia 24/06/15 para atender sr.Prefeito em viagem a CapitalFederal para tratar assuntos do Município.

04.122.0002 1000 2.002 25 3.3.90.33.00.00.00.003934 O 3933924/06 0,001.655,321.655,320,001.655,32

3151 - ZÉ LUIZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Parcela seguro Renault Master Ambulância placa AZL-5185.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003935 O 3752224/06 0,000,000,001.541,911.541,91

5603 - ANGELA MARIA FRANQUIM MENEGASSI

Prestação de serviços como Educador Social do CRAS referente junho/2015.

08.243.0021 1000 6.001 635 3.3.90.36.00.00.00.003936 O 3751724/06 0,00852,23852,230,00852,23

3022 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.

Seguro veículo Renault Master Ambulância placa AZL-5185.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003937 O 3752226/06 0,002.998,502.998,500,002.998,50


Inclusão seguro veículo Chevrolet Spin LTZ placa AOP-3618.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003938 O 3752226/06 0,00191,61191,610,00191,61

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 97/344

Betha Sistemas



5848 - MICHELE CORADINI DE SA

Susbstituição da servidora efetiva Aline M.Verona em tratamento de saúdeperíodo de 10 a 30 de junho de 2015.

10.301.0011 1303 2.073 384 3.1.90.16.00.00.00.003939 O 3933926/06 0,001.735,241.735,240,001.735,24



26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.003940 O 3933926/06 0,001.481,071.481,070,001.481,07



04.122.0003 1000 2.003 45 3.3.90.39.00.00.00.003941 O 3933926/06 0,003.500,003.500,000,003.500,00

4638 - KRISTIANE S FISCHER SCHULER

Fornecimento de peças usadas para reparos ar condicionado veículo Cobaltplaca AXQ-8467.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003942 O 3779526/06 0,00640,00640,000,00640,00

4638 - KRISTIANE S FISCHER SCHULER

Serviços de mão de obra no conserto sistema ar condicionado do veículo Cobaltplaca AXQ-8467.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003943 O 3779526/06 0,00250,00250,000,00250,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 98/344

Betha Sistemas



5495 - CRUZADO TUR AGÊNCIA DE VIAGEM R TURISMO LTDA .

Transporte de universitários para o Programa Saúde Bucal de Barracão.

10.301.0011 1303 2.073 399 3.3.90.33.00.00.00.003944 O 3779526/06 0,00600,00600,000,00600,00


Serviços de sonorização na Conferência Municipal de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003945 O 3753026/06 0,00400,00400,000,00400,00


Procedimento cirúrgico de urgência paciente Ivete Alves Pereira - ProgramaPMAQ.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.003946 O 3781026/06 0,00430,00430,000,00430,00

4209 - LISETE TEREZINHA HOCHSCHEIDT

Fornecimento de Fita Mimosa, Envelopes e Pastas A-Z para atender oDepartamento de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.003947 O 3778426/06 0,00157,75157,750,00157,75

4025 - ALGE-GÁS LTDA

Fornecimento de 10 recargas de gás P 13kg para atender a Escola MunicipalMaria Z.Slongo.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.003948 O 3778426/06 0,00530,00530,000,00530,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 99/344

Betha Sistemas



6004 - OSVALDIR DE OLIVEIRA SOARES

Referente Locação de imovel para abrigar a familia de Marlene LurdesRodrigues de Souza no periodo 26 de maio a 26 de junho 2015 conformeestudo social realizado.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.003949 O 3753026/06 0,00250,00250,000,00250,00


Fornecimento de 01 Compressor de ar para recuperacão veículo Cobalt placaAXQ-8467.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003950 O 3751726/06 0,00770,00770,000,00770,00


Fornecimento de 02 Farol, 01 grade frontal, 01 emblema e 01 protetor deparalama para recuperação veículo Clio placa AUW-8638.

08.243.0021 1000 6.001 631 3.3.90.30.00.00.00.003951 O 3751726/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00


Reembolso despesa com alimentação quando em participação de reunião naAMSOP sobre Plano de Urbanização Urbana.

20.608.0013 1000 2.018 481 3.3.90.36.00.00.00.003952 O 3933926/06 0,0055,2055,200,0055,20

1433 - NELSI M. POSSENTI & CIA.LTDA.

Fornecimento de 03 Urnas funerárias para falecidos Salustiano de Oliveira,Pedro Antunes e Carlinho Norlok.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003953 O 3751726/06 0,001.800,001.800,000,001.800,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 100/344

Betha Sistemas




Publicação extrato termo aditivo no Diário Oficial no dia 23/06/15.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.003954 O 3752226/06 0,00216,00216,000,00216,00

4321 - ROCHA & NONOV LTDA -ME

Fornecimento de passagem de Cascavel a Londrina para Amanda Gabrielly dePaula conforme Parecer Social.

08.244.0020 1000 2.056 611 3.3.90.33.00.00.00.003955 O 3751726/06 0,0096,9896,980,0096,98

3985 - MAXCOPY - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA-ME

Referente 8.536 cópias/impressões em papel A4 para atender a Agencia doTrabalhador, Tributos, RH e Planejamento.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.003956 O 3751926/06 0,00512,16512,160,00512,16


Referente 8.350 cópias/impressões em papel A4 para atender a Rede Municipalde Ensino.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003957 O 3778426/06 0,00501,00501,000,00501,00


Referente 5.873 cópias/impressões em papel A4 para atender a Contabilidade.

04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.003958 O 3751926/06 0,00352,38352,380,00352,38

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 101/344

Betha Sistemas




Referente 3.134 cópias/impressões em papel A4 para atender a Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003959 O 3751926/06 0,00188,04188,040,00188,04


Referente 1.958 cópias/impressões em papel A4 para atender a AssistênciaSocial - Programa Bolsa Família.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.003960 O 4214526/06 0,00117,48117,480,00117,48

4560 - A.D.ALVES & CIA .LTDA -ME

Serviços de lavagens de máquinas e caminhões do Setor Rodoviário Municipal.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.003961 O 3752926/06 0,001.518,001.518,000,001.518,00


Lubrificação completa equipamento pneumático, graxa lubrificante a base desabão de cálcio NLG12 (chassis) de motoniveladora, Caminhão Basculante, PáCarregadeira/Retro Escavadeira a serviço do Setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.003962 O 3752926/06 0,002.581,002.581,000,002.581,00


Lubrificação completa equipamento pneumático, graxa lubrificante a base desabão de cálcio NLG12 (chassis) de Ônibus/Micro Ônibus do TransporteEscolar.

12.361.0008 1104 2.026 294 3.3.90.39.00.00.00.003963 O 3778426/06 0,00429,00429,000,00429,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 102/344

Betha Sistemas




Lavagens veículos Ônibus Micro Ônibus do Transpote Escolar e Furgão queatende a Rede Municipal de Ensino

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003964 O 3778426/06 0,001.200,001.200,000,001.200,00

4269 - MGS - SISTEMAS INFORMAÇÕES LTDA

Locação sistema para gestão pública Assistência Social mês de junho/2015 -Programa Bolsa Família.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.003965 O 4214526/06 0,00600,00600,000,00600,00


Locação de sistema para gestão pública para atender a Rede Municipal deEnsino mês de junho/2015.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003966 O 3778426/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00


Locação de sistema para gestão pública para atender a Rede Municipal deSaúde mês de junho/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003967 O 3751726/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00


Locação de sistema para gestão pública contábil mês de junho/2015.

04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.003968 O 3751726/06 0,001.500,001.500,000,001.500,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 103/344

Betha Sistemas




Locação de sistema para gestão pública Tributos mês de junho/2015.

04.123.0004 1000 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.003969 O 3751726/06 0,001.500,001.500,000,001.500,00


Locação de sistema para gestão pública para atender setores da administraçãomês de junho/2015.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.003970 O 3751726/06 0,003.276,793.276,790,003.276,79

5078 - SSGP SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PARA GESTÃO PÚBLICA

Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde junho/2015 para atender a Rede Municipal de Ensino.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.003971 O 3778426/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00


Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde junho/2015 para atender a Contabilidade.

04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.003972 O 3751726/06 0,002.000,002.000,000,002.000,00


Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde junho/2015 para atender o setor de tesouraria.

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.003973 O 3751726/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 104/344

Betha Sistemas




Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde junho/2015 para atender o setor de Compras.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.003974 O 3751726/06 0,002.000,002.000,000,002.000,00


Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde junho/2015 para atender a Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.003975 O 3751726/06 0,001.500,001.500,000,001.500,00


Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde junho/2015 para atender o Setor de Agricultura.

20.608.0013 1000 2.018 482 3.3.90.39.00.00.00.003976 O 3751726/06 0,001.557,521.557,520,001.557,52


Serviços médicos prestados para atender paciente.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003977 O 3751726/06 0,001.725,001.725,000,001.725,00


Reembolso despesa com alimentação de alunos em participação jogosEscolares em Quedas do Iguaçú.

27.812.0019 1000 2.013 582 3.3.90.36.00.00.00.003978 O 3933926/06 0,00207,00207,000,00207,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 105/344

Betha Sistemas




Reembolso despesa com 86,997 lts de combustível para atender o veículoplaca ARL-3403 quando em viagem a Quedas do Iguaçú nos Jogos Escolaresdo Paraná.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.003979 O 3933926/06 0,00300,05300,050,00300,05

424 - MIGUEL ANGEL PEREZ DEL BUSTO

Referente aluguel para atender Dra. Yanete do Programa Mais Médico noperíodo de 01/06/2015 a 01/07/2015.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.003980 O 3779529/06 0,00621,24621,240,00621,24

1618 - DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP

Fornecimento de tintas para demarcação de ruas e meio fios.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003981 O 3753029/06 0,002.773,002.773,000,002.773,00

2705 - JORGE LUIZ SANTIN

Reembolso despesa com alimentação quando em encontro com DeputadoRubens Bueno para tratar assuntos de interesse do Município.

04.122.0002 1000 2.002 27 3.3.90.36.00.00.00.003982 O 3751729/06 0,00129,00129,000,00129,00


Fornecimento de Braços, Reatores, Reles e Lâmpadas para manutenção daIluminação Pública.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.003983 O 3752929/06 0,0012.935,7312.935,730,0012.935,73

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 106/344

Betha Sistemas




Serviços de mão de obra na troca de relés, lâmpadas e reatores paramanutenção Iluminação Pública.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.003984 O 3752929/06 0,008.493,778.493,770,008.493,77

1952 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

Referente pagamento a contribuição mensal á Confederação Nacional deMunicipios - CNM.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.003985 O 3752929/06 0,00531,00531,000,00531,00

537 - APMI - ASSOCIACAO DE PROT.A MAT.INFAN.

Repasse de recurso para manutenção e permanência de Adolecentes na CasaLar de Barracão, conforme Convênio 001/2013 e Lei nº1.982/2013 mês de junho2015.

08.244.0020 1000 2.056 606 3.3.50.41.00.00.00.003986 O 3751729/06 0,003.800,003.800,000,003.800,00


Fornecimento de 01 Cesta para Campanha Câncer Bucal.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.003987 O 3779529/06 0,0085,0085,000,0085,00


Fornecimento de passagens para atender a Promoção Social.

08.244.0020 1000 2.056 611 3.3.90.33.00.00.00.003988 O 3752229/06 0,00228,23228,230,00228,23

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 107/344

Betha Sistemas



5906 - ASLAN ROMIO

Referente 08 lavagem completa veículo Ambulância e 07 lavagem completaveículos Pálio, Gol e Cobalt.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.003989 O 29/06 664,000,00664,000,00664,00

5906 - ASLAN ROMIO

Referente 11 lavagem de aparência de veículos BEC-2270, ANI-0822,ATZ-3829, AON-6109, AXQ-5679, AKB-8580 e NLZ-2561.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.003990 O 3751729/06 0,00308,00308,000,00308,00

655 - ANATER & ANATER LTDA.

Fornecimento de medicamentos para distribuição nas Unidades Básicas desaúde.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.003991 O 3779529/06 0,007.813,057.813,050,007.813,05

5865 - SIDINEI GRESPAN

Serviços de sonorização e luzes evento cultural na Linha Siqueira Bello.

13.392.0010 1000 2.011 371 3.3.90.39.00.00.00.003992 O 3751729/06 0,00400,00400,000,00400,00


Reembolso despesa alimentação quando em viagens a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.003993 O 3933929/06 0,0043,0043,000,0043,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 108/344

Betha Sistemas




Reembolso despesa alimentação quando em viagens a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.003994 O 3933929/06 0,0073,0073,000,0073,00

3298 - DAMEDI - DAMBRÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Fornecimento de medicamentos para distribuição nas Unidades Básicas deSaúde.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.003995 O 3779529/06 0,005.741,215.741,210,005.741,21

17 - PASEP


04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.003996 O 3752930/06 0,002.364,362.364,360,002.364,36

17 - PASEP

Retenção do Pasep - Fundo de Participação do Petróleo.

26.782.0033 1504 2.070 191 3.3.90.47.00.00.00.003997 O 3783730/06 0,0068,2668,260,0068,26

17 - PASEP

Retenção do Pasep - ICMS Desoneração.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.003998 O 3752830/06 0,0029,9029,900,0029,90

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 109/344

Betha Sistemas



17 - PASEP

Retenção do Pasep - ITR.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.003999 O 3752730/06 0,000,380,380,000,38

351 - BANCO DO BRASIL S/A

Tarifa bancária do mês de Junho/2015 para regularização da conta 21895-2.

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004000 O 3751930/06 0,007,807,800,007,80


Tarifa bancária do mês de Junho/2015 para regularização da conta 11541-X.

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004001 O 3751930/06 0,0031,2031,200,0031,20



04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004002 O 3751930/06 0,007,807,800,007,80

3943 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES

Folha de pagamento estagiários ref. a Junho/2015 atender setores daAdministração.

04.122.0003 1000 2.003 44 3.3.90.36.00.00.00.004003 O 3751730/06 0,007.000,007.000,000,007.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 110/344

Betha Sistemas




Taxa de Administração folha de pagamento estagiários ref. a Junho/2015atender setores da Administração.

04.122.0003 1000 2.003 45 3.3.90.39.00.00.00.004004 O 3751730/06 0,00365,75365,750,00365,75

6015 - RICARDO ANTONIO SALVON E CIA LTDA -ME

Referente procedimento cirúrgico para atender paciente Leila Zuffo.Prog.PMAQ.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.004005 O 3781030/06 0,00500,00500,000,00500,00

4339 - UNESUL DE TRANSPORTES LTDA

Referente passagens usadas no mês de Junho/2015.

04.123.0032 1000 2.069 147 3.3.90.33.00.00.00.004006 O 30/06 1.010,220,001.010,220,001.010,22


Taxa de Administração folha de pagamento estagiários ref. a Junho/2015atender o setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.004007 O 3778430/06 0,00295,90295,900,00295,90


Folha de pagamento estagiários ref. a Maio/2015 atender o setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 265 3.3.90.36.00.00.00.004008 O 3778430/06 0,004.680,004.680,000,004.680,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 111/344

Betha Sistemas




Folha de pagamento estagiários ref. a Junho/2015 atender o setor deEducação.

12.365.0009 1104 2.028 336 3.3.90.36.00.00.00.004009 O 3778430/06 0,001.000,001.000,000,001.000,00


Tarifa bancaria cobrada no mês de Junho/2015 da conta 22793-5.

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004010 O 4056630/06 0,0015,6015,600,0015,60


Tarifa bancaria cobrada no mês de Junho/2015 da conta 7075-0

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004011 O 3752730/06 0,0031,2031,200,0031,20



04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004012 O 3751730/06 0,0031,2031,200,0031,20



04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004013 O 3752930/06 0,0031,2031,200,0031,20

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 112/344

Betha Sistemas





04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004014 O 3751830/06 0,007,807,800,007,80



12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004015 O 3778630/06 0,007,807,800,007,80


Tarifa bancaria cobrada no mês de Junho/2015 da conta 11541-X

12.361.0008 1102 2.027 318 3.3.90.39.00.00.00.004016 O 3779030/06 0,0015,6015,600,0015,60



10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004017 O 3779530/06 0,0023,4023,400,0023,40


Tarifa bancaria cobrada no mês de Junho/2015 da conta 11538-x.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.004018 O 3778430/06 0,007,807,800,007,80

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 113/344

Betha Sistemas





04.123.0004 1000 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.004019 O 3753030/06 0,00152,60152,600,00152,60



04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004020 O 3751930/06 0,007,807,800,007,80


Referente despesa com Locomoção Urbana para atender prefeito Municipalquando em viagem ao Distrito Federal a serviço do Municipio.

04.122.0002 1000 2.002 25 3.3.90.33.00.00.00.004021 O 3933930/06 0,00378,00378,000,00378,00


Referente a 03 diaria (Valor Unitário de R$ 640,00)quando em viagem a BrasiliaDf (saída em 22/06/2015 e retorno em 25/06/2015). Visita ao Palacio doPlanalto; Vice presidente com Gabriel R.R. Loves; Secretaria das RelaçõesInstitucionais, Senado Federal com Requião e Gleise; Câmara Federal dosDeputados: João Arruda, Nelson Meurer, Assis do Couto e Zeca Dirceu.

04.122.0002 1000 2.002 21 3.3.90.14.00.00.00.004022 O 3933930/06 0,001.920,001.920,000,001.920,00


Publicação no Diário Oficial do Estado Protocolo 50867 de 24/06/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004023 O 3753030/06 0,00120,00120,000,00120,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 114/344

Betha Sistemas





04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004024 O 3753030/06 0,0072,0072,000,0072,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004025 O 3753030/06 0,00120,00120,000,00120,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004026 O 3753030/06 0,00120,00120,000,00120,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004027 O 3751930/06 0,00144,00144,000,00144,00

1837 - BANCO ITAU S/A


04.123.0004 1510 2.007 166 3.3.90.39.00.00.00.004028 O 3751330/06 0,0034,3234,320,0034,32

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 115/344

Betha Sistemas





04.123.0004 1000 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.004029 O 3933930/06 0,00529,73529,730,00529,73


PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL06/15

04.122.0002 1000 2.002 17 3.1.90.11.00.00.00.004030 O 3997430/06 0,009.464,009.464,000,009.464,00



04.122.0002 1000 2.002 17 3.1.90.11.00.00.00.004031 O 3997430/06 0,004.004,004.004,000,004.004,00



04.122.0003 1000 2.003 30 3.1.90.04.00.00.00.004032 O 3997430/06 0,00851,99851,990,00851,99



04.122.0003 1000 2.003 30 3.1.90.04.00.00.00.004033 O 3997430/06 0,006.304,006.304,000,006.304,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 116/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004034 O 3997430/06 0,0029.312,9829.312,980,0029.312,98



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004035 O 3997430/06 0,0010.371,3010.371,300,0010.371,30



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004036 O 3997430/06 0,008.271,098.271,090,008.271,09



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004037 O 3997430/06 0,00512,08512,080,00512,08



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004038 O 3997430/06 0,005.490,005.490,000,005.490,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 117/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004039 O 3997430/06 0,003.250,003.250,000,003.250,00



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004040 O 3997430/06 0,001.357,331.357,330,001.357,33



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004041 O 3997430/06 0,006.422,586.422,580,006.422,58



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004042 O 3997430/06 0,003.205,223.205,220,003.205,22



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004043 O 3997430/06 0,002.900,352.900,350,002.900,35

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 118/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004044 O 3997430/06 0,00774,61774,610,00774,61



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004045 O 3997430/06 0,00555,84555,840,00555,84



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004046 O 3997430/06 0,00899,91899,910,00899,91



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004047 O 3997430/06 0,00455,73455,730,00455,73



04.122.0003 1000 2.003 34 3.1.90.16.00.00.00.004048 O 3997430/06 0,001.363,431.363,430,001.363,43

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 119/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 34 3.1.90.16.00.00.00.004049 O 3997430/06 0,00248,47248,470,00248,47



04.122.0003 1000 2.004 50 3.1.90.11.00.00.00.004050 O 3997430/06 0,006.291,556.291,550,006.291,55



04.122.0003 1000 2.004 50 3.1.90.11.00.00.00.004051 O 3997430/06 0,002.700,002.700,000,002.700,00



04.122.0003 1000 2.004 50 3.1.90.11.00.00.00.004052 O 3997430/06 0,00426,00426,000,00426,00



04.122.0003 1000 2.004 50 3.1.90.11.00.00.00.004053 O 3997430/06 0,00609,19609,190,00609,19

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 120/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.004 50 3.1.90.11.00.00.00.004054 O 3997430/06 0,00482,80482,800,00482,80



24.131.0026 1000 2.063 65 3.1.90.11.00.00.00.004055 O 3997430/06 0,002.700,002.700,000,002.700,00



26.453.0027 1000 2.064 74 3.1.90.11.00.00.00.004056 O 3997430/06 0,003.914,733.914,730,003.914,73



04.122.0029 1000 2.066 93 3.1.90.11.00.00.00.004057 O 3997430/06 0,002.700,002.700,000,002.700,00



04.123.0004 1000 2.006 104 3.1.90.11.00.00.00.004058 O 3997430/06 0,005.167,015.167,010,005.167,01

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 121/344

Betha Sistemas





04.123.0004 1000 2.006 104 3.1.90.11.00.00.00.004059 O 3997430/06 0,002.130,062.130,060,002.130,06



04.123.0004 1000 2.006 104 3.1.90.11.00.00.00.004060 O 3997430/06 0,00213,01213,010,00213,01



04.123.0030 1000 2.067 119 3.1.90.11.00.00.00.004061 O 3997430/06 0,002.698,282.698,280,002.698,28



04.123.0030 1000 2.067 119 3.1.90.11.00.00.00.004062 O 3997430/06 0,002.698,282.698,280,002.698,28



04.123.0030 1000 2.067 119 3.1.90.11.00.00.00.004063 O 3997430/06 0,00539,66539,660,00539,66

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 122/344

Betha Sistemas





04.123.0030 1000 2.067 119 3.1.90.11.00.00.00.004064 O 3997430/06 0,001.978,741.978,740,001.978,74



04.123.0031 1000 2.068 130 3.1.90.11.00.00.00.004065 O 3997430/06 0,004.194,964.194,960,004.194,96



04.123.0031 1000 2.068 130 3.1.90.11.00.00.00.004066 O 3997430/06 0,001.584,961.584,960,001.584,96



04.123.0031 1000 2.068 130 3.1.90.11.00.00.00.004067 O 3997430/06 0,0079,2579,250,0079,25



04.123.0032 1000 2.069 140 3.1.90.11.00.00.00.004068 O 3997430/06 0,00958,93958,930,00958,93

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 123/344

Betha Sistemas





04.123.0032 1000 2.069 140 3.1.90.11.00.00.00.004069 O 3997430/06 0,00958,93958,930,00958,93



04.123.0032 1000 2.069 140 3.1.90.11.00.00.00.004070 O 3997430/06 0,0047,9547,950,0047,95



04.123.0004 1000 2.007 152 3.1.90.11.00.00.00.004071 O 3997430/06 0,0011.812,1311.812,130,0011.812,13



04.123.0004 1000 2.007 152 3.1.90.11.00.00.00.004072 O 3997430/06 0,002.330,542.330,540,002.330,54



04.123.0004 1000 2.007 152 3.1.90.11.00.00.00.004073 O 3997430/06 0,001.020,531.020,530,001.020,53

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 124/344

Betha Sistemas





04.123.0004 1000 2.007 152 3.1.90.11.00.00.00.004074 O 3997430/06 0,00406,87406,870,00406,87



04.123.0004 1000 2.007 152 3.1.90.11.00.00.00.004075 O 3997430/06 0,00871,99871,990,00871,99



26.782.0033 1000 2.070 170 3.1.90.04.00.00.00.004076 O 3997430/06 0,002.429,462.429,460,002.429,46



26.782.0033 1000 2.070 171 3.1.90.11.00.00.00.004077 O 3997430/06 0,009.553,679.553,670,009.553,67



26.782.0033 1000 2.070 171 3.1.90.11.00.00.00.004078 O 3997430/06 0,001.428,941.428,940,001.428,94

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 125/344

Betha Sistemas





26.782.0033 1000 2.070 171 3.1.90.11.00.00.00.004079 O 3997430/06 0,00583,43583,430,00583,43



26.782.0033 1000 2.070 171 3.1.90.11.00.00.00.004080 O 3997430/06 0,001.393,311.393,310,001.393,31



26.782.0033 1000 2.070 173 3.1.90.16.00.00.00.004081 O 3997430/06 0,002.149,302.149,300,002.149,30



15.452.0006 1000 2.009 198 3.1.90.11.00.00.00.004082 O 3997430/06 0,0016.636,9716.636,970,0016.636,97



15.452.0006 1000 2.009 198 3.1.90.11.00.00.00.004083 O 3997430/06 0,002.990,002.990,000,002.990,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 126/344

Betha Sistemas





15.452.0006 1000 2.009 198 3.1.90.11.00.00.00.004084 O 3997430/06 0,002.550,412.550,410,002.550,41



15.452.0006 1000 2.009 198 3.1.90.11.00.00.00.004085 O 3997430/06 0,001.885,741.885,740,001.885,74



15.452.0006 1000 2.009 200 3.1.90.16.00.00.00.004086 O 3997430/06 0,003.637,253.637,250,003.637,25



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004087 O 3997430/06 0,004.696,654.696,650,004.696,65



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004088 O 3997430/06 0,006.210,556.210,550,006.210,55

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 127/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004089 O 3997430/06 0,002.990,002.990,000,002.990,00



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004090 O 3997430/06 0,00323,78323,780,00323,78



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004091 O 3997430/06 0,001.679,451.679,450,001.679,45



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004092 O 3997430/06 0,00258,45258,450,00258,45



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004093 O 3997430/06 0,00727,41727,410,00727,41

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 128/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1103 2.010 249 3.1.90.16.00.00.00.004094 O 3997430/06 0,00281,60281,600,00281,60



12.361.0008 1103 2.026 276 3.1.90.11.00.00.00.004095 O 3997430/06 0,005.489,325.489,320,005.489,32



12.361.0008 1103 2.026 276 3.1.90.11.00.00.00.004096 O 3997430/06 0,00485,90485,900,00485,90



12.361.0008 1103 2.026 276 3.1.90.11.00.00.00.004097 O 3997430/06 0,00457,44457,440,00457,44



12.361.0008 1103 2.026 279 3.1.90.16.00.00.00.004098 O 3997430/06 0,001.837,001.837,000,001.837,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 129/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1101 2.027 298 3.1.90.04.00.00.00.004099 O 3997430/06 0,0025.736,6325.736,630,0025.736,63



12.361.0008 1102 2.027 299 3.1.90.04.00.00.00.004100 O 3997430/06 0,009.371,899.371,890,009.371,89



12.361.0008 1101 2.027 300 3.1.90.11.00.00.00.004101 O 3997430/06 0,00101.664,45101.664,450,00101.664,45



12.361.0008 1101 2.027 300 3.1.90.11.00.00.00.004102 O 3997430/06 0,0032.593,1032.593,100,0032.593,10



12.361.0008 1101 2.027 300 3.1.90.11.00.00.00.004103 O 3997430/06 0,0010.706,0110.706,010,0010.706,01

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 130/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1102 2.027 301 3.1.90.11.00.00.00.004104 O 3997430/06 0,0026.640,8926.640,890,0026.640,89



12.361.0008 1102 2.027 301 3.1.90.11.00.00.00.004105 O 3997430/06 0,003.067,203.067,200,003.067,20



12.361.0008 1102 2.027 301 3.1.90.11.00.00.00.004106 O 3997430/06 0,002.473,372.473,370,002.473,37



12.361.0008 1102 2.027 305 3.1.90.16.00.00.00.004107 O 3997430/06 0,00217,26217,260,00217,26



12.365.0009 1103 2.028 326 3.1.90.11.00.00.00.004108 O 3997430/06 0,00851,99851,990,00851,99

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 131/344

Betha Sistemas





12.365.0009 1103 2.029 343 3.1.90.11.00.00.00.004109 O 3997430/06 0,001.703,981.703,980,001.703,98



12.365.0009 1103 2.029 343 3.1.90.11.00.00.00.004110 O 3997430/06 0,00284,00284,000,00284,00



13.392.0010 1000 2.011 363 3.1.90.11.00.00.00.004111 O 3997430/06 0,002.700,002.700,000,002.700,00



10.301.0011 1303 2.073 378 3.1.90.04.00.00.00.004112 O 3997430/06 0,002.334,382.334,380,002.334,38



10.301.0011 1303 2.073 378 3.1.90.04.00.00.00.004113 O 3997430/06 0,003.814,593.814,590,003.814,59

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 132/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1495 2.073 379 3.1.90.04.00.00.00.004114 O 3997430/06 0,002.028,002.028,000,002.028,00



10.301.0011 1495 2.073 381 3.1.90.11.00.00.00.004115 O 3997430/06 0,0021.995,2221.995,220,0021.995,22



10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004116 O 3997430/06 0,0065.571,2765.571,270,0065.571,27



10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004117 O 3997430/06 0,002.990,002.990,000,002.990,00



10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004118 O 3997430/06 0,004.096,534.096,530,004.096,53

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 133/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004119 O 3997430/06 0,002.898,962.898,960,002.898,96



10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004120 O 3997430/06 0,001.015,651.015,650,001.015,65



10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004121 O 3997430/06 0,001.750,251.750,250,001.750,25



10.301.0011 1495 2.073 381 3.1.90.11.00.00.00.004122 O 3997430/06 0,0010.842,1910.842,190,0010.842,19



10.301.0011 1495 2.073 381 3.1.90.11.00.00.00.004123 O 3997430/06 0,00387,74387,740,00387,74

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 134/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 384 3.1.90.16.00.00.00.004124 O 3997430/06 0,004.368,834.368,830,004.368,83



10.301.0011 1495 2.073 385 3.1.90.16.00.00.00.004125 O 3997430/06 0,00745,79745,790,00745,79



10.301.0012 1303 2.017 414 3.1.90.11.00.00.00.004126 O 3997430/06 0,00851,99851,990,00851,99



10.301.0011 1303 2.074 435 3.1.90.11.00.00.00.004127 O 3997430/06 0,009.733,849.733,840,009.733,84



10.301.0011 1303 2.074 435 3.1.90.11.00.00.00.004128 O 3997430/06 0,005.633,875.633,870,005.633,87

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 135/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1495 2.074 436 3.1.90.11.00.00.00.004129 O 3997430/06 0,007.323,957.323,950,007.323,95



10.301.0011 1495 2.074 436 3.1.90.11.00.00.00.004130 O 3997430/06 0,001.877,941.877,940,001.877,94



20.608.0013 1000 2.018 470 3.1.90.11.00.00.00.004131 O 3997430/06 0,003.287,833.287,830,003.287,83



20.608.0013 1000 2.018 470 3.1.90.11.00.00.00.004132 O 3997430/06 0,002.199,992.199,990,002.199,99



20.608.0013 1000 2.018 470 3.1.90.11.00.00.00.004133 O 3997430/06 0,00256,26256,260,00256,26

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 136/344

Betha Sistemas





20.608.0013 1000 2.018 470 3.1.90.11.00.00.00.004134 O 3997430/06 0,00628,53628,530,00628,53



20.608.0014 1000 2.019 486 3.1.90.11.00.00.00.004135 O 3997430/06 0,003.936,043.936,040,003.936,04



20.608.0014 1000 2.019 486 3.1.90.11.00.00.00.004136 O 3997430/06 0,00362,61362,610,00362,61



20.608.0014 1000 2.019 486 3.1.90.11.00.00.00.004137 O 3997430/06 0,0043,8843,880,0043,88



20.608.0014 1000 2.019 488 3.1.90.16.00.00.00.004138 O 3997430/06 0,00164,54164,540,00164,54

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 137/344

Betha Sistemas





22.661.0015 1000 2.020 524 3.1.90.11.00.00.00.004139 O 3997430/06 0,002.990,002.990,000,002.990,00



23.691.0016 1000 2.021 540 3.1.90.11.00.00.00.004140 O 3997430/06 0,002.068,002.068,000,002.068,00



23.691.0016 1000 2.021 540 3.1.90.11.00.00.00.004141 O 3997430/06 0,0022,7522,750,0022,75



23.691.0016 1000 2.021 540 3.1.90.11.00.00.00.004142 O 3997430/06 0,002.068,002.068,000,002.068,00



23.691.0016 1000 2.021 540 3.1.90.11.00.00.00.004143 O 3997430/06 0,00206,80206,800,00206,80

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 138/344

Betha Sistemas





27.812.0019 1000 2.013 571 3.1.90.04.00.00.00.004144 O 3997430/06 0,00851,99851,990,00851,99



27.812.0019 1000 2.013 572 3.1.90.11.00.00.00.004145 O 3997430/06 0,002.990,002.990,000,002.990,00



08.244.0020 1934 2.044 588 3.1.90.11.00.00.00.004146 O 3997430/06 0,005.400,005.400,000,005.400,00



08.244.0020 1000 2.056 600 3.1.90.04.00.00.00.004147 O 3997430/06 0,00877,54877,540,00877,54



08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.004148 O 3997430/06 0,0016.940,3316.940,330,0016.940,33

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 139/344

Betha Sistemas





08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.004149 O 3997430/06 0,005.690,005.690,000,005.690,00



08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.004150 O 3997430/06 0,003.508,433.508,430,003.508,43



08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.004151 O 3997430/06 0,00640,95640,950,00640,95



08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.004152 O 3997430/06 0,00457,44457,440,00457,44



08.244.0020 1000 2.056 603 3.1.90.16.00.00.00.004153 O 3997430/06 0,00799,30799,300,00799,30

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 140/344

Betha Sistemas





08.244.0020 1935 2.055 649 3.1.90.04.00.00.00.004154 O 3997430/06 0,00851,99851,990,00851,99



08.244.0020 1935 2.055 650 3.1.90.11.00.00.00.004155 O 3997430/06 0,002.688,102.688,100,002.688,10

5908 - I.N.S.S.

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTEFOLHA MENSAL 06/15

04.122.0002 1000 2.002 19 3.1.90.13.00.00.00.004156 O 3752830/06 0,001.987,441.987,440,001.987,44

5908 - I.N.S.S.


04.122.0002 1000 2.002 19 3.1.90.13.00.00.00.004157 O 3752830/06 0,00840,84840,840,00840,84

5909 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO-FGTS


04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004158 O 3751330/06 0,00126,08126,080,00126,08

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 141/344

Betha Sistemas



5908 - I.N.S.S.


04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004159 O 3752830/06 0,00178,90178,900,00178,90

5908 - I.N.S.S.


04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004160 O 3752830/06 0,001.323,841.323,840,001.323,84

5908 - I.N.S.S.


04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004161 O 3752830/06 0,001.152,901.152,900,001.152,90

5908 - I.N.S.S.


04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004162 O 3752830/06 0,00682,50682,500,00682,50

1859 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL


04.122.0003 1000 2.003 36 3.1.91.13.00.00.00.004163 O 3752730/06 0,005.569,665.569,660,005.569,66

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 142/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 36 3.1.91.13.00.00.00.004164 O 3752730/06 0,001.783,341.783,340,001.783,34



04.122.0003 1000 2.003 36 3.1.91.13.00.00.00.004165 O 3752730/06 0,001.548,631.548,630,001.548,63

5908 - I.N.S.S.


04.122.0003 1000 2.004 51 3.1.90.13.00.00.00.004166 O 3752830/06 0,00567,00567,000,00567,00



04.122.0003 1000 2.004 52 3.1.91.13.00.00.00.004167 O 3752730/06 0,001.104,121.104,120,001.104,12

5908 - I.N.S.S.


24.131.0026 1000 2.063 66 3.1.90.13.00.00.00.004168 O 3752830/06 0,00567,00567,000,00567,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 143/344

Betha Sistemas





26.453.0027 1000 2.064 76 3.1.91.13.00.00.00.004169 O 3752730/06 0,00626,36626,360,00626,36

5908 - I.N.S.S.


04.122.0028 1000 2.065 84 3.1.90.13.00.00.00.004170 O 3752830/06 0,00236,25236,250,00236,25

5908 - I.N.S.S.


04.122.0029 1000 2.066 94 3.1.90.13.00.00.00.004171 O 3752830/06 0,00567,00567,000,00567,00



04.123.0004 1000 2.006 108 3.1.91.13.00.00.00.004172 O 3752730/06 0,00860,80860,800,00860,80



04.123.0030 1000 2.067 121 3.1.91.13.00.00.00.004173 O 3752730/06 0,00518,07518,070,00518,07

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 144/344

Betha Sistemas





04.123.0031 1000 2.068 132 3.1.91.13.00.00.00.004174 O 3752730/06 0,00683,87683,870,00683,87



04.123.0032 1000 2.069 142 3.1.91.13.00.00.00.004175 O 3752730/06 0,00161,10161,100,00161,10



04.123.0004 1000 2.007 156 3.1.91.13.00.00.00.004176 O 3752730/06 0,002.053,242.053,240,002.053,24



26.782.0033 1000 2.070 172 3.1.90.13.00.00.00.004177 O 3751330/06 0,00240,07240,070,00240,07

5908 - I.N.S.S.


26.782.0033 1000 2.070 172 3.1.90.13.00.00.00.004178 O 3752830/06 0,00630,18630,180,00630,18

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 145/344

Betha Sistemas





26.782.0033 1000 2.070 175 3.1.91.13.00.00.00.004179 O 3752730/06 0,002.642,982.642,980,002.642,98

5908 - I.N.S.S.


15.452.0006 1000 2.009 199 3.1.90.13.00.00.00.004180 O 3752830/06 0,00627,90627,900,00627,90



15.452.0006 1000 2.009 202 3.1.91.13.00.00.00.004181 O 3752730/06 0,003.073,853.073,850,003.073,85



12.361.0008 1103 2.010 251 3.1.91.13.00.00.00.004182 O 3752730/06 0,001.021,841.021,840,001.021,84



12.361.0008 1103 2.010 251 3.1.91.13.00.00.00.004183 O 3752730/06 0,001.110,071.110,070,001.110,07

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 146/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1103 2.026 281 3.1.91.13.00.00.00.004184 O 3752730/06 0,00855,18855,180,00855,18



12.361.0008 1101 2.027 308 3.1.91.13.00.00.00.004185 O 3778830/06 0,0020.932,9520.932,950,0020.932,95



12.361.0008 1102 2.027 309 3.1.91.13.00.00.00.004186 O 3779030/06 0,005.728,885.728,880,005.728,88



12.365.0009 1104 2.028 330 3.1.91.13.00.00.00.004187 O 3752730/06 0,00136,32136,320,00136,32



12.365.0009 1104 2.029 348 3.1.91.13.00.00.00.004188 O 3752730/06 0,00272,64272,640,00272,64

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 147/344

Betha Sistemas



5908 - I.N.S.S.


13.392.0010 1000 2.011 364 3.1.90.13.00.00.00.004189 O 3752830/06 0,00567,00567,000,00567,00



10.301.0011 1303 2.073 388 3.1.91.13.00.00.00.004190 O 3752730/06 0,00471,49471,490,00471,49



10.301.0011 1303 2.073 388 3.1.91.13.00.00.00.004191 O 3779530/06 0,009.761,949.761,940,009.761,94



10.301.0011 1303 2.073 388 3.1.91.13.00.00.00.004192 O 3752730/06 0,00136,32136,320,00136,32



10.301.0011 1303 2.074 440 3.1.91.13.00.00.00.004193 O 3752730/06 0,00504,71504,710,00504,71

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 148/344

Betha Sistemas





20.608.0013 1000 2.018 474 3.1.91.13.00.00.00.004194 O 3752730/06 0,00567,06567,060,00567,06



20.608.0014 1000 2.019 490 3.1.91.13.00.00.00.004195 O 3752730/06 0,00611,57611,570,00611,57

5908 - I.N.S.S.


22.661.0015 1000 2.020 525 3.1.90.13.00.00.00.004196 O 3752830/06 0,00627,90627,900,00627,90



23.691.0016 1000 2.021 544 3.1.91.13.00.00.00.004197 O 3752730/06 0,00363,97363,970,00363,97

5908 - I.N.S.S.


27.812.0019 1000 2.013 573 3.1.90.13.00.00.00.004198 O 3752830/06 0,00178,90178,900,00178,90

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 149/344

Betha Sistemas



5908 - I.N.S.S.


27.812.0019 1000 2.013 573 3.1.90.13.00.00.00.004199 O 3752830/06 0,00627,90627,900,00627,90



08.244.0020 1000 2.056 602 3.1.90.13.00.00.00.004200 O 3751330/06 0,00686,65686,650,00686,65

5908 - I.N.S.S.


08.244.0020 1000 2.056 602 3.1.90.13.00.00.00.004201 O 3752830/06 0,001.802,471.802,470,001.802,47

5908 - I.N.S.S.


08.244.0020 1000 2.056 602 3.1.90.13.00.00.00.004202 O 3752830/06 0,001.194,901.194,900,001.194,90

5908 - I.N.S.S.


08.244.0020 1000 2.056 602 3.1.90.13.00.00.00.004203 O 3752830/06 0,001.134,001.134,000,001.134,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 150/344

Betha Sistemas





08.244.0020 1000 2.056 605 3.1.91.13.00.00.00.004204 O 3752730/06 0,001.572,751.572,750,001.572,75



08.243.0021 1000 6.001 626 3.1.90.13.00.00.00.004205 O 3751330/06 0,00283,20283,200,00283,20

5908 - I.N.S.S.


08.243.0021 1000 6.001 626 3.1.90.13.00.00.00.004206 O 3752830/06 0,00564,50564,500,00564,50

5908 - I.N.S.S.


08.243.0021 1000 6.001 626 3.1.90.13.00.00.00.004207 O 3752830/06 0,00178,90178,900,00178,90



12.361.0008 1103 2.010 248 3.1.90.13.00.00.00.004208 O 3751330/06 0,00749,75749,750,00749,75

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 151/344

Betha Sistemas



5908 - I.N.S.S.


12.361.0008 1000 2.010 677 3.1.90.13.00.00.00.004209 O 3752830/06 0,001.968,081.968,080,001.968,08

5908 - I.N.S.S.


12.361.0008 1000 2.010 677 3.1.90.13.00.00.00.004210 O 3752830/06 0,00627,90627,900,00627,90



12.361.0008 1101 2.027 302 3.1.90.13.00.00.00.004211 O 3751330/06 0,002.058,932.058,930,002.058,93

5908 - I.N.S.S.


12.361.0008 1000 2.027 678 3.1.90.13.00.00.00.004212 O 3752830/06 0,005.404,685.404,680,005.404,68

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.004213 O 3752830/06 0,00801,05801,050,00801,05

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 152/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 382 3.1.90.13.00.00.00.004214 O 3751330/06 0,00305,16305,160,00305,16



10.301.0011 1303 2.073 382 3.1.90.13.00.00.00.004215 O 3751330/06 0,001.805,011.805,010,001.805,01



10.301.0011 1303 2.073 382 3.1.90.13.00.00.00.004216 O 3751330/06 0,00657,60657,600,00657,60



10.301.0011 1303 2.073 382 3.1.90.13.00.00.00.004217 O 3751330/06 0,00588,21588,210,00588,21

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.004218 O 3752830/06 0,004.312,274.312,270,004.312,27

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 153/344

Betha Sistemas



5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.004219 O 3752830/06 0,001.726,221.726,220,001.726,22

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.004220 O 3752830/06 0,001.544,051.544,050,001.544,05

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.004221 O 3752830/06 0,00425,88425,880,00425,88

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.004222 O 3752830/06 0,00627,90627,900,00627,90



10.301.0011 1303 2.074 437 3.1.90.13.00.00.00.004223 O 3751330/06 0,00637,45637,450,00637,45

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 154/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.074 437 3.1.90.13.00.00.00.004224 O 3751330/06 0,00450,70450,700,00450,70



10.301.0011 1303 2.074 437 3.1.90.13.00.00.00.004225 O 3751330/06 0,00872,53872,530,00872,53

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.074 680 3.1.90.13.00.00.00.004226 O 3752830/06 0,001.673,311.673,310,001.673,31

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.074 680 3.1.90.13.00.00.00.004227 O 3752830/06 0,001.183,101.183,100,001.183,10

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.074 680 3.1.90.13.00.00.00.004228 O 3752830/06 0,001.932,561.932,560,001.932,56

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 155/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004229 O 3779530/06 0,001.826,211.826,210,001.826,21


Fornecimento de 72,003 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004230 O 3778630/06 0,00254,89254,890,00254,89


Fornecimento de 52,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor - Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004231 O 3752930/06 0,00184,08184,080,00184,08


Fornecimento de 40,015 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.004232 O 3752930/06 0,00141,65141,650,00141,65


Fornecimento de 115,003 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 608 3.3.90.30.00.00.00.004233 O 3752930/06 0,00407,11407,110,00407,11

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 156/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 90,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Agricultura.

20.608.0014 1000 2.019 493 3.3.90.30.00.00.00.004234 O 3752930/06 0,00318,60318,600,00318,60


Fornecimento de 30,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de tributação.

04.123.0004 1000 2.007 158 3.3.90.30.00.00.00.004235 O 3752930/06 0,00106,20106,200,00106,20


Fornecimento de 60,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004236 O 3752930/06 0,00212,40212,400,00212,40


Fornecimento de 153,256 lts de Etanol para consumo da frota de veículos aserviço do setor.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004237 O 3779530/06 0,00355,55355,550,00355,55


Fornecimento de 75,6072 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículos aserviço do setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004238 O 3779530/06 0,00211,70211,700,00211,70

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 157/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004239 O 3779530/06 0,00291,39291,390,00291,39


Fornecimento de 375,2358 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículosa serviço do setor.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004240 O 3752930/06 0,001.050,661.050,660,001.050,66


Fornecimento de 191,0612 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004241 O 3779530/06 0,00531,15531,150,00531,15


Fornecimento de 300,6475 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004242 O 3778630/06 0,00835,80835,800,00835,80


Fornecimento de 3033,7483 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004243 O 3752930/06 0,006.333,486.333,482.100,348.433,82

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 158/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 81,0lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do programa FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004244 O 3752130/06 0,00286,74286,740,00286,74


Fornecimento de 41,99 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do programa FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004245 O 3752130/06 0,00132,98132,980,00132,98


Fornecimento de 152,767 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveículos a serviço do programa FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004246 O 3752130/06 0,00421,33421,330,00421,33


Fornecimento de 161,674 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículos aserviço do programa FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004247 O 3752130/06 0,00462,71462,710,00462,71



04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004248 O 3751330/06 0,0094,5694,560,0094,56

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 159/344

Betha Sistemas



3771 - DR ALAN ROBERTSON ARCHETTI

Referente exame realizado para atender paciente João Carlos Bello.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004249 O 3779530/06 0,00175,00175,000,00175,00

3266 - CICERO J .B . LIMA .

Referente consulta médica para atender paciente Carla Tais Carneiro.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004250 O 3779530/06 0,00100,00100,000,00100,00

4277 - P OLIVEIRA EIRELI ME

Referente caixa organizadora de Materiais para atender Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004251 O 3778630/06 0,0096,4696,460,0096,46


Referente um Ecocardiograma para atender paciente Leonel Brandão Brizola.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004252 O 3779530/06 0,00100,00100,000,00100,00

5667 - L& M MOVEIS LTDA-ME

Referente materiais para atender o Programa FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004253 O 3752130/06 0,00550,00550,000,00550,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 160/344

Betha Sistemas




Referente um teste de esforço prestado ao paciente Odacir Zimerman da Silva.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004254 O 3779530/06 0,0090,0090,000,0090,00


Referente confecções de 25 Proteses Dentaria para atender o Programa Brasilsem Misséria.

10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.004255 O 3781130/06 0,003.750,003.750,000,003.750,00

2460 - CLINICA DE CARDIOL.DR.ANTONIO C.ROSA LTD

Referente serviços médicos prestados para atender paciente Everilda Belmonte.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004256 O 3779530/06 0,0080,0080,000,0080,00

2897 - CENTRO DE NEUROCIRURGIA FRANCISCO BELTRÃO LTDA.

Referente reemboldo de despesas médicas para atender paciente TerezinhaMarostica.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004257 O 3779530/06 0,00180,00180,000,00180,00


Fornecimento 428,1413 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do CRAS.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.004258 O 3917830/06 0,001.515,621.515,620,001.515,62

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 161/344

Betha Sistemas




Fornecimento 150,0 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço do Programa Vigia SUS.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004259 O 4415330/06 0,00531,00531,000,00531,00


Fornecimento 3437,7769 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004260 O 3779530/06 0,0012.169,7312.169,730,0012.169,73


Fornecimento 783,9097 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004261 O 3778430/06 0,002.775,042.775,040,002.775,04


Fornecimento 284,4012 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004262 O 3778430/06 0,001.006,781.006,780,001.006,78


Fornecimento 700,0 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço do Gabinete.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.004263 O 3752930/06 0,002.478,002.478,000,002.478,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 162/344

Betha Sistemas




Fornecimento 331,2373 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Tributação.

04.123.0004 1000 2.007 158 3.3.90.30.00.00.00.004264 O 3752930/06 0,001.172,581.172,580,001.172,58


Fornecimento 600,0 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço do setor de Agricultura.

20.608.0014 1000 2.019 493 3.3.90.30.00.00.00.004265 O 3752930/06 0,002.124,002.124,000,002.124,00


Fornecimento 278,3080 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.004266 O 3752930/06 0,00985,21985,210,00985,21


Fornecimento 900,0 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço do setor de Limpeza Pública..

15.452.0034 1000 2.072 229 3.3.90.30.00.00.00.004267 O 3752930/06 0,003.186,003.186,000,003.186,00


Fornecimento 322,8927 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço da Divisão de Obras.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004268 O 3752930/06 0,001.143,041.143,040,001.143,04

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 163/344

Betha Sistemas




Fornecimento 1743,1329 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço de setores da Administração.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004269 O 3752930/06 0,006.170,696.170,690,006.170,69

1689 - TRISTACCI& CIA LTDA - ME

Referente:02 bacia pequenas, 02 bacia média, 1 batedeira, 4 colher de pau, 24copo de vidro, 1 escorregador, 4 facas de pão, 1 microondas, 2 frigideira, 2garrafa termica, 2 jarra 2,5 lts, 3 jarra 5 lts, 1 liquidificador, 1 panela, 4 pegadormultiuso e 2 jogo de xicaras. Para atender setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004270 O 3778630/06 0,002.682,662.682,660,002.682,66

2937 - SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA.

Referente serviços hospitalares de urgência e emergência prestado aoMunicipio de Barracão PR. Ref. Junho/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004271 O 3779530/06 0,005.842,205.842,200,005.842,20

5506 - MARCOS PRUDENTE

Referente filmagem e divulgação do Campeonato Municipal Interbairro deFutsal, acompanhamento da seleção municipal na XIII Copa Sudoeste deFutebol.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004272 O 3751730/06 0,00800,00800,000,00800,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 164/344

Betha Sistemas




Referente aquisição de 2 colchão para cama, 01 maca estofada e 01 seladora.Para atender Unidade de Saúde do Bairro Industrial.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004273 O 3779530/06 0,001.866,001.866,000,001.866,00

5207 - NACIONAL ASFALTOS LTDA-ME

Fornecimento de 5 sacos de cimento Asfaltico para atender setor Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004274 O 3752930/06 0,00185,00185,000,00185,00

5207 - NACIONAL ASFALTOS LTDA-ME

Fornecimento de 525 sacos de cimento Asfaltico para atender setor Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004275 O 30/06 19.425,000,0019.425,000,0019.425,00


Referente diarias com hospedagem, incluindo refeições para atender pacientesem tratamento de Saúde na Cidade de Curitiba/PR.

10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.004276 O 3781130/06 0,001.443,001.443,000,001.443,00


Referente diarias com hospedagem, incluindo refeições para atender pacientesem tratamento de Saúde na Cidade de Curitiba/PR.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004277 O 3779530/06 0,00780,00780,000,00780,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 165/344

Betha Sistemas



5908 - I.N.S.S.

Referente INSS parte Patronal tercerizados conforme guia Junho/2015.

04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004278 O 3752830/06 0,003.360,313.360,310,003.360,31

5329 - JURACI ANATER-ME

Refente exames laboratoriais para atender pacientes encaminhados pelo centrode Saúde. Prog. PMAQ.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.004279 O 3781030/06 0,0018.290,7518.290,750,0018.290,75

4863 - UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE

Participação do Municípo Unimed para funcionários conforme lei nº 1913/2012e Decreto nº 083/2012, ref. mês de Junho/2015.

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004280 O 3751730/06 0,004.537,024.537,020,004.537,02


Referente 02 Filtro de Ar Condicionado e 02 Filtro de Ar Motor, para atenderRetro escavadeira do setor Rodoviario.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004281 O 30/06 383,000,00383,000,00383,00



12.361.0008 1104 2.026 286 3.3.90.30.00.00.00.004282 O 3778430/06 0,005.695,895.695,890,005.695,89

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 166/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 11.774,9173 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor Rodoviario.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004283 O 3752930/06 0,0032.734,2732.734,270,0032.734,27


Fornecimento de 2328,2374 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004284 O 3752930/06 0,006.472,506.472,500,006.472,50


Fornecimento de 2182,7194 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Agricultura.

20.608.0013 1000 2.018 477 3.3.90.30.00.00.00.004285 O 3752930/06 0,006.067,966.067,960,006.067,96



10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004286 O 3779530/06 0,007.042,257.042,250,007.042,25


Fornecimento de 2548,223 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor Rodoviario.

26.782.0033 1504 2.070 178 3.3.90.30.00.00.00.004287 O 3783730/06 0,007.084,067.084,060,007.084,06

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 167/344

Betha Sistemas



5072 - OI S.A.

Serviços de telecomunicações telefone 49 3644 1216 atender setror de saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004288 O 3751730/06 0,00410,36410,360,00410,36

5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender telefone 49 3644 4268 -Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004289 O 3751201/07 0,00233,69233,690,00233,69

5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender telefone 49 3644 0868 -Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004290 O 3751201/07 0,00183,46183,460,00183,46


Fornecimento de energia Elétrica para atender Estadio Municipal.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004291 O 3752201/07 0,0022,4022,400,0022,40


Serviços de abastecimento de água para atender Ginasio de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004292 O 3752201/07 0,0047,3247,320,0047,32

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 168/344

Betha Sistemas




Serviços de abastecimento de água para atender Biblioteca Municipal -Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004293 O 3752201/07 0,0047,3247,320,0047,32


Serviços de abastecimento de água para atender Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004294 O 3752201/07 0,0078,7378,730,0078,73


Serviços de abastecimento de água para atender Assistência Social - CRAS.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004295 O 3752201/07 0,0047,3247,320,0047,32


Serviços de abastecimento de água para atender os Proprios Publicos.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004296 O 3752201/07 0,0047,3247,320,0047,32


Serviços de abastecimento de água para atender CRAS.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004297 O 3752201/07 0,0070,8870,880,0070,88

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 169/344

Betha Sistemas




Serviços de abastecimento de água para atender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004298 O 3752201/07 0,0047,3247,320,0047,32


Serviços de abastecimento de água para atender Centro de Idosos.

08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.004299 O 3752201/07 0,0047,3247,320,0047,32


Referente oxigênio comprimido ONU - para atender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004300 O 3752201/07 0,0090,0090,000,0090,00


Serviço de monitoração eletrocardiografica, prestado em uberlandia MG ecomodato de Equipamento Médico, ref. Junho 2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004301 O 3779501/07 0,00722,80722,800,00722,80

991 - LIVRARIA E PAPELARIA ZANATTA LTDA

Referente 330 impressões coloridas e 10 encadernações para atender setor deSaúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004302 O 3779501/07 0,00297,50297,500,00297,50

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 170/344

Betha Sistemas



5986 - ROBSON EDUARDO LOURENCO

Referente Impressões de trabalhos diversos, sendo 4 formato A1 color, 16 A1mono, 11 A2 color, 14 A2 mono, 8 A3 mono e 1 A4.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004303 O 3751701/07 0,00374,75374,750,00374,75


Referente 07 encadernação e 1 plastificação média para atender departamentode assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004304 O 3751701/07 0,0038,4038,400,0038,40


Referente 12 plastificação, 40 encadernação e 18 impressões coloridas paraatender setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.004305 O 3778401/07 0,00261,50261,500,00261,50

5980 - ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA-ME

Referente 02 assadeira, 500 caneca inox, 01 escorregador de louça grande e 6faca para cortar carne.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004306 O 3778401/07 0,003.018,653.018,650,003.018,65

3164 - MIZHER MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Referente 01 jogo de camisetas de futebol.

27.812.0019 1000 2.013 580 3.3.90.32.00.00.00.004307 O 3753002/07 0,00508,00508,000,00508,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 171/344

Betha Sistemas




Serviços Médicos Junto ao ESF Centro no mês de Junho 2015.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.004308 O 3781302/07 0,0017.287,7817.287,780,0017.287,78



10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004309 O 3933902/07 0,0035,0035,000,0035,00


Despesa com 49,965 lts de Gasolina Comum para consumo do veículo placaAWK 5933 quando em viagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004310 O 3933902/07 0,00168,83168,830,00168,83


Referente 01 diaria quando em viagem a Curitiba PR transportar pacientes emtratamento de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 390 3.3.90.14.00.00.00.004311 O 3933902/07 0,00200,00200,000,00200,00


Despesa com 112,718 lts de Gasolina comum do veículo placa ATZ -3829quando em viagem a serviço do Município.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.004312 O 3933902/07 0,00382,00382,000,00382,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 172/344

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Reembolso de despesa com Alimentação para atender funcionário quando emviagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004313 O 3933902/07 0,0010,0010,000,0010,00


Referente 5ª Medição da execução de serviços de reforma da Unidade Básicade Saúde do Centro.

10.301.0011 1495 2.073 668 4.4.90.51.00.00.00.004314 O 3781402/07 0,0027.979,9827.979,980,0027.979,98


Publicação Aviso de Homologação e Adjudicação TP 17/2015 no Diario Oficalda União no dia 29/06/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004315 O 3933902/07 0,00540,00540,000,00540,00

1028 - CARDOSO & SIVIERO LTDA

Fornecimento 03 oculos de grau completo para atender pacientes emtratamentojunto as Unidades de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004316 O 3779502/07 0,00619,00619,000,00619,00


Publicação de Extrato de Contrato e Aviso de Prorrogação TP 19/2015 no DiarioOfical da União no dia 02/07/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004317 O 3752202/07 0,00612,00612,000,00612,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 173/344

Betha Sistemas




Referente atendimento/acompanhamento de pacientes em reabilitaçãocompetência Maio/2015 na APAE.

10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.004318 O 3781102/07 0,0021.760,7621.760,760,0021.760,76

5951 - PEDRO GILMAR DE ALMEIDA

Referente 23 hs extras trabalhadas no mês de junho de 2015.

26.782.0033 1000 2.070 173 3.1.90.16.00.00.00.004319 O 3933902/07 0,00191,75191,750,00191,75

5951 - PEDRO GILMAR DE ALMEIDA

Referente 10% Insalubridade e 25% de Adicional Noturno no mês de Junho de2015.

26.782.0033 1000 2.070 171 3.1.90.11.00.00.00.004320 O 3933902/07 0,00426,10426,100,00426,10


Referente a auditoria médica junto as AIHS e BPAS do município no mês deJunho/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004321 O 3933902/07 0,002.000,002.000,000,002.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 174/344

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3276 - MORAIS E VAZ LTDA.

Referente transporte na linha 02, 39,9 km percorrido diariamente durante 20dias do mês de Junho 2015.linha 03, 15 e 16, 150 km percorridos diariamente por 20 dias durante o mês deJunho 2015.linha 04, 27,3 KM percorridos diariamente, durante 20 dias do mês de Junho de2015.linha 05, 18,6 km percorridos diariamente por 20 dias do mês de Junho de2015.

12.361.0008 1107 2.026 289 3.3.90.33.00.00.00.004322 O 3779202/07 0,0015.996,4815.996,480,0015.996,48


Referente transporte escolar do núcleo Linha Alegria Alta e Alegria Baixa,passando pela Linha Barreiro, período matutino, sendo 20 dias, totalizando615,60 km no mês de Junho 2015.Referente transporte escolar do núcleo Linha Alegria Alta e Alegria Baixa,passando pela Linha Barreiro, período matutino e vespertino, sendo 20 dias,totalizando 2.400 km no mês de Junho 2015.

12.361.0008 1131 2.026 665 3.3.90.33.00.00.00.004323 O 4409402/07 0,0010.607,0410.607,040,0010.607,04


Transporte dos alunos na Linha São Roque no periodo Matutino e Vespertino,percorrendo 52,5 km ao dia em 20 dias.Transporte dos alunos na Linha São José item 11 no periodo Matutino eVespertino, percorrendo 128 km ao dia em 20 dias.Transporte dos alunos na Linha São José item 12 no periodo Matutino eVespertino, percorrendo 114 km ao dia em 20 dias.Transporte dos alunos no perímetro Urbano, percorrendo 48,4 km ao dia em 20dias.No mês de Junho/2015.

12.361.0008 1013 2.026 664 3.3.90.33.00.00.00.004324 O 4409902/07 0,0025.646,6825.646,680,0025.646,68


Transporte de professores no periodo Matutino e Vespertino, percorrendo 103km ao dia em 20 dias.

12.361.0008 1104 2.010 263 3.3.90.33.00.00.00.004325 O 3778402/07 0,004.296,204.296,200,004.296,20

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 175/344

Betha Sistemas




Transporte de professores no periodo Matutino e Vespertino, percorrendo 103km ao dia em 20 dias.

12.361.0008 1104 2.010 263 3.3.90.33.00.00.00.004326 O 3778402/07 0,002.687,202.687,200,002.687,20


Referente Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório DPVAT 2015 paraatender veículos - Setor Educação.

12.361.0008 1103 2.026 293 3.3.90.39.00.00.00.004327 O 3751702/07 0,002.163,692.163,690,002.163,69


Referente Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório DPVAT 2015 paraatender Veículos - Setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.004328 O 3751702/07 0,001.142,571.142,570,001.142,57


Referente Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório DPVAT 2015 paraatender veículos dos setores da Administração.

04.122.0028 1000 2.065 91 3.3.90.39.00.00.00.004329 O 3751702/07 0,004.109,094.109,090,004.109,09


Referente Taxa de Licenciamento e Seguro Obrigatório DPVAT 2015 paraatender veículos - Setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004330 O 3751702/07 0,002.265,162.265,160,002.265,16

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 176/344

Betha Sistemas




Seguro do veículo Volkswagen - Voyage Seleção 1.0 placa AZQ 4563 doDepartamento de Assistência Social - Programa IGD SUAS.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.004331 O 02/07 630,400,00630,400,00630,40


Seguro veículo Fiat Strada Working 1.4, placa AZQ 4565, Setor de Agricultura.

20.608.0014 1000 2.019 498 3.3.90.39.00.00.00.004332 O 02/07 419,200,00419,200,00419,20


Fornecimento de óculos Completo para atender paciente.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004333 O 3779503/07 0,00350,00350,000,00350,00


Locação de imovel para atender o funcionamento das facções referenteJunho/2015.

04.122.0003 1000 2.004 56 3.3.90.36.00.00.00.004334 O 3753003/07 0,001.400,001.400,000,001.400,00


Serviço de Monitoramento do Sistema de Alarme na Prefeitura, na promoçãoSocial e Museu.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004335 O 3751703/07 0,00742,50742,500,00742,50

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 177/344

Betha Sistemas




Serviço de Monitoramento do Sistema de cameras via Radio.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004336 O 3751703/07 0,00600,00600,000,00600,00


Serviço de Monitoramento do Sistema de Alarme nas Escolas Erico Verissimo,Judite Guariente, Biblioteca Eurilemo Lucio Zanette.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004337 O 3778603/07 0,00930,00930,000,00930,00


Serviço de Monitoramento do Sistema de Alarme no PSF Bairro Copasa.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004338 O 3779503/07 0,00427,50427,500,00427,50

5270 - POLIMEDICI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEDICINA DO

Serviços prestados em elaboração de PPRA, PCMSO, PPP e LTCAT. Períodode 11/06 a 11/07/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004339 O 3753003/07 0,003.171,193.171,190,003.171,19


Manutenção de Iluminação Publica conforme contrato.

15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.004340 O 4233803/07 0,00850,00850,000,00850,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 178/344

Betha Sistemas




Referente 02 diárias (valor unitário R$ 320,00) quando em viagem a Curitiba.Visitar INCRA -AMP; Assembéia Legislativa com Presidente; Gabinete doDeputado Missionário Ricardo Arruda para receber uma ambulância nova parao Departamento de Saúde.

04.122.0002 1000 2.002 21 3.3.90.14.00.00.00.004341 O 3933903/07 0,00640,00640,000,00640,00


Referente 02 diárias (valor unitário R$ 200,00) quando em viagem a Curitiba.Visitar INCRA -AMP; Assembéia Legislativa com Presidente; Gabinete doDeputado Missionário Ricardo Arruda para receber uma ambulância nova parao Departamento de Saúde.

20.608.0013 1000 2.018 476 3.3.90.14.00.00.00.004342 O 3933903/07 0,00400,00400,000,00400,00


Referente 01 diária quando em viagem a curitica PR para transportar Pacientesem tratamento de saúde.

10.301.0011 1303 2.073 390 3.3.90.14.00.00.00.004343 O 3933903/07 0,00200,00200,000,00200,00


Reembolso de despesa com locomoção Urbana.

10.301.0011 1303 2.073 399 3.3.90.33.00.00.00.004344 O 3933903/07 0,0016,6516,650,0016,65

5251 - JORGE LOVATTO MACHADO

Referente 90 kg de Bolacha caseira para atender Merenda Escolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.004345 O 3933903/07 0,001.080,001.080,000,001.080,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 179/344

Betha Sistemas



5941 - IRENE SUELI PERETTI DEBONA

Referente 200 kg de Batata doce e 200 kg de Cenoura para atender MerendaEscolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.004346 O 3751703/07 0,001.000,001.000,000,001.000,00

651 - JOEL AMILTON CAMARGO

Referente 100 kg de Macarrão Caseiro para atende Merenda Escolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.004347 O 3752203/07 0,00700,00700,000,00700,00


Referente gêneros alimenticios utilizados na realização da Conferência daSaúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004348 O 3779503/07 0,00123,60123,600,00123,60

3804 - ADILSON PINTO

Referente despesa com alimentação para atender funcionário quando emviagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004349 O 3933903/07 0,00151,00151,000,00151,00

6016 - JOSE CARLOS DILL

Serviço de colocação de tábuas para encosto nos bancos do posto de saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004350 O 3751703/07 0,00550,00550,000,00550,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 180/344

Betha Sistemas




Limpeza de ruas, avenidas, praças e áreas públicas desta municipalidade,compreendendo: roçada, poda de arbustos ornamentais, corte de grama,capina, varrição, rastelamento e retirada dos entulhos/resíduos resultantes dosserviços executados, e coleta e recolhimento do lixo existente nestes locais.

15.452.0034 1000 2.072 232 3.3.90.39.00.00.00.004351 O 3751803/07 0,004.966,724.966,720,004.966,72


Recuperação/Realinhamento de meio fio.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004352 O 3751803/07 0,004.963,004.963,000,004.963,00


Repasse ao CONSAD DO EXPREMO OESTE CATARINENSE, conforme lei nº2053/2015, refernte mês de Junho/2015.

20.608.0014 1000 2.076 681 3.1.71.70.00.00.00.004353 O 3751703/07 0,001.238,701.238,700,001.238,70


Repasse ao CONSAD DO EXPREMO OESTE CATARINENSE, conforme lei nº2053/2015, refernte mês de Junho/2015.

20.608.0014 1000 2.076 682 3.3.71.70.00.00.00.004354 O 3751703/07 0,00205,80205,800,00205,80


Fornecimento de Energia Eletrica para atender Programa Fortalecimento deVinculos.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004355 O 3752203/07 0,00595,81595,810,00595,81

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 181/344

Betha Sistemas




Referente participação de funcionários em palestra realizada pela ASCOAGRIN.

04.122.0003 1000 2.004 57 3.3.90.39.00.00.00.004356 O 3751703/07 0,00350,00350,000,00350,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004357 O 3751703/07 0,00192,00192,000,00192,00

6019 - MARLENE DA SILVEIRA

Referente auxiliar de serviços gerais para atender facudade - Educação.

12.361.0008 1103 2.010 264 3.3.90.36.00.00.00.004358 O 3753003/07 0,00758,30758,300,00758,30



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004359 O 3751703/07 0,0096,0096,000,0096,00

6017 - CELESTE ANTUNES DO NASCIMENTO

Referente locação de Imóvel para abrigar a família de Jucineide da anunciaçãoSantos, no período de 02/06/2015 a 01/07/2015, conforme estudo socialrealizado pela Secretaria de Assistência Social deste Município.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.004360 O 3753003/07 0,00300,00300,000,00300,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 182/344

Betha Sistemas



4874 - AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

Seguro de Vida em grupo competência 01/05/2015 a 30/05/2015.

26.782.0033 1510 2.070 188 3.3.90.39.00.00.00.004361 O 3751903/07 0,00695,20695,200,00695,20


Prestação de Serviço de assistência e manutenção de computadores paraatender Programa CRAS.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.004362 O 3917803/07 0,00400,00400,000,00400,00


Prestação de Serviços de assistência e manutanção de computadores paraatender Programa Bolsa Familia.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.004363 O 4214503/07 0,00400,00400,000,00400,00


Prestação de Serviços de assistência e manutanção de computadores paraatender Programa VigiaSus.

10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.004364 O 4415303/07 0,00500,00500,000,00500,00


Prestação de Serviços de assistência e manutanção de computadores paraatender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004365 O 3779503/07 0,00500,00500,000,00500,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 183/344

Betha Sistemas




Prestação de Serviços de assistência e manutanção de computadores paraatender Creches - Educação.

12.365.0009 1103 2.029 357 3.3.90.39.00.00.00.004366 O 3778603/07 0,00500,00500,000,00500,00


Prestação de Serviços de assistência e manutanção de computadores paraatender Proprios.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004367 O 3751703/07 0,00520,73520,730,00520,73


Referente mensalidade.

04.122.0003 1000 2.004 57 3.3.90.39.00.00.00.004368 O 3752206/07 0,0027,9327,930,0027,93

5376 - ARI KIRCH

Referente Transporte Escolar Compreendendo trecho da l. Cerro Agudo até l.São Roque, sendo 47,2 km/dia, percorrendo um total de 20 dias. Junho/2015

12.361.0008 1131 2.026 665 3.3.90.33.00.00.00.004369 O 4409406/07 0,003.152,963.152,960,003.152,96

1724 - IRINEU TRESSOLDI & CIA LTDA

Referente Transporte Escolar referente da linha Pio XII, matutino e vespertino,sendo 125,74 km/dia, percorrendo um total de 20 dias. Junho/2015

12.361.0008 1107 2.026 289 3.3.90.33.00.00.00.004370 O 3779206/07 0,009.179,029.179,020,009.179,02

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 184/344

Betha Sistemas




Serviço de abastecimento de água para atender Programa Mais Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004371 O 3778606/07 0,0048,2748,270,0048,27

5866 - ADEMIR LUIZ SCHWAB

Locação de uma sala comercial para uso dos alunos do Programa MaisEducação período 06/06/2015 a 06/07/2015.

12.361.0008 1103 2.010 264 3.3.90.36.00.00.00.004372 O 3778606/07 0,002.980,002.980,000,002.980,00

5226 - GERCI GAIDES

Referente 2.990 lts de Leite tipo C e 10 lts de Iogurte para atender MerendaEscolar.

08.306.0007 1837 2.025 663 3.3.90.32.00.00.00.004373 O 4409606/07 0,005.414,005.414,000,005.414,00

5929 - A P G PANUCCI ATENDIMENTO MEDICO - EIRELI-ME

Serviços médicos prestados sendo 40 horas semanais junto ESF BairroCopasa.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004374 O 3779506/07 0,0017.272,0017.272,000,0017.272,00


Fornecimento de Medicamentos para atender Pacientes.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004375 O 3933906/07 0,001.313,931.313,930,001.313,93

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 185/344

Betha Sistemas



5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender telefone 49 3644 2564,Escola Eurilemo - Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004376 O 3751206/07 0,00171,18171,180,00171,18

5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender telefone 49 3644 1876 -Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004377 O 3778606/07 0,0044,1044,100,0044,10

1234 - GUEFRAN COMERCIO DE MAT DE CONTRUÇAÕ LTDA- EPP

Referente materiais para manutenção de bens imóveis utilizados para atender osetor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004378 O 3778606/07 0,001.800,001.800,000,001.800,00


Referente materiais para manutenção de bens imóveis utilizados para atenderCreches municipais - setor de Educação.

12.365.0009 1103 2.029 350 3.3.90.30.00.00.00.004379 O 3778606/07 0,001.200,001.200,000,001.200,00


Referente materiais para manutenção de bens imóveis utilizados para atenderproprios.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004380 O 3752906/07 0,008.881,608.881,600,008.881,60

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 186/344

Betha Sistemas




Referente serviços Médicos Prestados no mês 06/2015. PSF.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.004381 O 3781306/07 0,0011.000,0011.000,000,0011.000,00


Referente serviços Médicos Prestados no mês 06/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004382 O 3933906/07 0,006.287,786.287,780,006.287,78

2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Referente transporte de grupo de idosos.

08.244.0021 1000 2.016 643 3.3.90.33.00.00.00.004383 O 3751706/07 0,00200,00200,000,00200,00

5980 - ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA-ME

Referente 01 Refrigerador Duplex para atender o setor de educação.

12.361.0008 1103 2.010 274 4.4.90.52.00.00.00.004384 O 3778606/07 0,002.339,002.339,000,002.339,00


Prestação de Serviços de assistência e manutanção de computadores paraatender Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004385 O 3778606/07 0,00500,00500,000,00500,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 187/344

Betha Sistemas




Referente despesa com alimentação e hospedagem para atender Prefeitoquando em viagem a serviço do Municipio.

04.122.0002 1000 2.002 27 3.3.90.36.00.00.00.004386 O 3933906/07 0,00407,22407,220,00407,22


Referente Mini carregador Veicular Universal e Cabo Lightning USB.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.004387 O 3933906/07 0,00238,00238,000,00238,00


Despesa com 97,902 lts de gasolina para consumo do veículo placa ATZ 3829,quando em viagem a serviço do Municipio.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.004388 O 3933906/07 0,00320,00320,000,00320,00

2572 - SUDOESTE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Transporte escolar ref. mês 06/2015, linha nº 01, 111,2 km x 20 dias x 3,70 o km.Transporte escolar ref. mês 06/2015, linha nº 15, 47,4km x 20 dias x 3,59 o km.

12.361.0008 1013 2.026 664 3.3.90.33.00.00.00.004389 O 4409906/07 0,0011.632,0011.632,000,0011.632,00

6018 - EVANDRO CARLOS MENEGHEL - DEPO

Referente Caixa termica 48 l e garrafão termico 5 l, para atender setor deEsporte.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.004390 O 3933906/07 0,00293,00293,000,00293,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 188/344

Betha Sistemas



5983 - GP SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS EIRELI-ME

Prestação de serviços técnicos especializados no estudo, revisão, readequaçãoe implantação do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério,Correspondente a 2ª parcela cfe. E prestação de serviços técnicosespecializados no estudo, elaboração e implantação do Plano Decenal daEducação.

12.361.0008 1102 2.027 318 3.3.90.39.00.00.00.004391 O 3779006/07 0,0010.010,0010.010,000,0010.010,00


Seguro de vida em grupo competência 01/06 a 30/06/2015.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.004392 O 3752206/07 0,00695,20695,200,00695,20

4309 - Conselho Regional dos Secretarios Municipais

Referente anuidade 2015 - Cons. Reg. Secretários Mun. Saúde - AMSOP.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004393 O 3779507/07 0,001.576,001.576,000,001.576,00


Serviços de abastecimento de água para atender Ginasio de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004394 O 3751207/07 0,0078,7378,730,0078,73


Serviços de abastecimento de água para atender Feira do produtos agricolas.

20.608.0014 1000 2.019 498 3.3.90.39.00.00.00.004395 O 3751207/07 0,0047,3247,320,0047,32

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 189/344

Betha Sistemas




Serviços de abastecimento de água para atender Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004396 O 3751207/07 0,00353,99353,990,00353,99


Serviços de abastecimento de água para atender Creches Municipais.

12.365.0009 1103 2.029 357 3.3.90.39.00.00.00.004397 O 3751207/07 0,00369,49369,490,00369,49


Serviços de abastecimento de água para atender proprios.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004398 O 3751207/07 0,00259,96259,960,00259,96


Serviços de abastecimento de água para atender próprios.

15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.004399 O 3751207/07 0,001.344,071.344,070,001.344,07


Serviços de abastecimento de água para atender Centro de idosos.

08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.004400 O 3751207/07 0,00157,26157,260,00157,26

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 190/344

Betha Sistemas




Serviços de abastecimento de água para atender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004401 O 3751207/07 0,00306,67306,670,00306,67


Referente serviços de correio.

24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.004402 O 3752207/07 0,00403,79403,790,00403,79


Referente mensalidade do mês Junho/2015.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.004403 O 3751707/07 0,001.492,001.492,000,001.492,00


Referente publicação no DIOEMS competente ao mês de Junho/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004404 O 3751707/07 0,00316,00316,000,00316,00

2078 - PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA-EPP

Referente peças utilizadas em conserto na rede de água Linha Santa Terezinha- Pio XII. Em cumprimento ao Ofício nº 251/2015- GBA do Ministériode Justiçada Comarca de Barracão/PR.

17.512.0012 1000 2.075 454 3.3.90.30.00.00.00.004405 O 3753007/07 0,002.880,002.880,000,002.880,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 191/344

Betha Sistemas



2078 - PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA-EPP

Referente mão de Obra, utilizadas em conserto na rede de água Linha SantaTerezinha - Pio XII. Em cumprimento ao Ofício nº 251/2015- GBA doMinistériode Justiça da Comarca de Barracão/PR.

17.512.0012 1000 2.075 456 3.3.90.39.00.00.00.004406 O 3753007/07 0,00640,00640,000,00640,00

5641 - EDENILSON CAVAGNOLLI

Referente despesa com alimentação quando em viagem para transportarpacientes a serviço do setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004407 O 3933907/07 0,0015,0015,000,0015,00

5706 - DARLAN WEISS

Reembolso de despesa com alimentação par atender funcionário quando emviagem a serviço do setor de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 582 3.3.90.36.00.00.00.004408 O 3933907/07 0,0024,0024,000,0024,00



20.608.0014 1000 2.019 498 3.3.90.39.00.00.00.004409 O 3752908/07 0,0018.000,0018.000,000,0018.000,00



26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.004410 O 3752908/07 0,007.100,007.100,000,007.100,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 192/344

Betha Sistemas



196 - JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO

Barracão - Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador, e DepositárioPúblico. Certidão: Incluida a busca até 20 anos e outras Custas.

04.122.0029 1000 2.066 100 3.3.90.39.00.00.00.004411 O 3752908/07 0,001.710,701.710,700,001.710,70

74 - DR.ITACIR J. VOLPATTO

Referente exames laboratoriais para atender pacientes

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004412 O 3933908/07 0,001.275,001.275,000,001.275,00


Fornecimento de Medicamentos para atender pacientes.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004413 O 3933908/07 0,001.837,021.837,020,001.837,02


Coleta e destinação final dos resíduos escolares no mês de Junho de 2015

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004414 O 3778608/07 0,002.500,002.500,000,002.500,00


Coleta e destinação final dos resíduos das creches no mês de Junho de 2015.

12.365.0009 1104 2.028 338 3.3.90.39.00.00.00.004415 O 3778408/07 0,001.500,001.500,000,001.500,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 193/344

Betha Sistemas




Coleta e destinação final dos resíduos no mês de Junho de 2015.

15.452.0034 1000 2.072 232 3.3.90.39.00.00.00.004416 O 3751708/07 0,0021.800,0021.800,000,0021.800,00

3728 - POTTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA

Referente materiais de expediente para atender setor.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004417 O 3752908/07 0,003.494,523.494,520,003.494,52



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004418 O 08/07 192,000,00192,000,00192,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004419 O 08/07 96,000,0096,000,0096,00


Prestação de serviço de assessoria técnica para viabilização e captação derecursos federais a fundo perdido, ou por meio de financiamentos e gestão deconvênios da administração municipal com diversos Ministérios, Secretarias eórgão do Governo Federal.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.004420 O 3933908/07 0,001.000,001.000,000,001.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 194/344

Betha Sistemas




Prestação de serviço de assessoria técnica para viabilização e captação derecursos federais a fundo perdido, ou por meio de financiamentos e gestão deconvênios da administração municipal com diversos Ministérios, Secretarias eórgão do Governo Federal.

20.608.0013 1000 2.018 482 3.3.90.39.00.00.00.004421 O 3933908/07 0,001.596,001.596,000,001.596,00


Referente gêneros alimentícios para atender Programa FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004422 O 3752108/07 0,001.272,061.272,060,001.272,06


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Rede Municipal de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004423 O 3751908/07 0,00416,33416,330,00416,33


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004424 O 3751908/07 0,0035,5535,550,0035,55

196 - JUIZO DE DIREITO COMARCA DE BARRACAO

Barracão - Escrivania do Cível, verificação e Imissão de posse e Despesas deCondução dos avaliadores Judiciais.

04.122.0029 1000 2.066 100 3.3.90.39.00.00.00.004425 O 3752208/07 0,00232,41232,410,00232,41

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 195/344

Betha Sistemas




Referente participação do Municipicio para manutenção do ConsórcioIntermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná CIRUSPAR mêsJulho/2015.

10.301.0011 1303 2.059 466 3.1.71.70.00.00.00.004426 O 3779508/07 0,003.351,523.351,520,003.351,52



10.301.0011 1303 2.059 466 3.1.71.70.00.00.00.004427 O 3779508/07 0,001.436,371.436,370,001.436,37



10.301.0011 1303 2.059 466 3.1.71.70.00.00.00.004428 O 3779508/07 0,00191,52191,520,00191,52



10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.004429 O 3779508/07 0,0095,7695,760,0095,76

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 196/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.004430 O 3779508/07 0,002.010,912.010,910,002.010,91



10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.004431 O 3779508/07 0,0095,7695,760,0095,76



10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.004432 O 3779508/07 0,002.393,942.393,940,002.393,94

648 - CASA FAMILIAR RURAL

Serviços de apoio ao ensino com educação de Jovens e Adultos em sistemasde pedagogia de Alternância referente ao mês de Julho/2015.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004433 O 08/07 2.000,000,002.000,000,002.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 197/344

Betha Sistemas




Repasse conforme Lei nº 194/2013 e Convênio nº 002/2013 para manutençãoAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE no mês de Julho/2015.

08.244.0020 1000 2.056 606 3.3.50.41.00.00.00.004434 O 3753008/07 0,001.500,001.500,000,001.500,00


Repasse Consórcio CIRUSPAR Parcela 06/10.

10.301.0011 1303 2.059 467 3.3.71.70.00.00.00.004435 O 3779508/07 0,003.998,883.998,880,003.998,88


Referente 4 tubos de concreto 040 MM para atender travessa Fino e 37 tubosde concreto 080 MM para atender loteamento Vogt bairro Jardim do Capanema.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004436 O 3752208/07 0,005.710,005.710,000,005.710,00

5606 - VALMIR FERREIRA DA SILVA

Referente 36 horas de serviço prestado junto a APAE como instrutor de músicapara atender ao programa FMAS compet~encia Junho/2015.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.004437 O 4207508/07 0,00701,31701,310,00701,31


Referente despesas com almoço para atender funcionários do setor deUrbanismo.

15.452.0006 1511 2.009 216 3.3.90.39.00.00.00.004438 O 4233708/07 0,001.078,001.078,000,001.078,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 198/344

Betha Sistemas



5768 - ADÃO IVO VAZ

Referente locação de Imóvel para abrigar a familia de Fatima Eliane da Silva noperíodo de 07/06/2015 a 07/07/2015 conforme estudo Social.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.004439 O 3751708/07 0,00250,00250,000,00250,00


Referente pintura de meio fio, quebra mola e faixa de pedestre.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004440 O 3751708/07 0,004.966,604.966,600,004.966,60


Seguro de vida em grupo competência 01/07/2015 a 31/07/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004441 O 3752208/07 0,00695,20695,200,00695,20


Referente fornecimento de materiais hospitalares para atender setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004442 O 3779508/07 0,003.618,783.618,780,003.618,78


Referente fornecimento de medicamentos para atender pacientes - Setor deSaúde.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004443 O 3779508/07 0,002.577,602.577,600,002.577,60

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 199/344

Betha Sistemas



5414 - ZANARDI & ARENHART LTDA

Referente 30 dz de água s/ gas e 90 refrigerantes 2 lts para atender setores daadministração quando em reuniões.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004444 O 3751709/07 0,00855,00855,000,00855,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004445 O 3752209/07 0,00120,00120,000,00120,00



04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004446 O 3752209/07 0,00120,00120,000,00120,00

2359 - CLEDIR ROSANI BUSATTO

Referende despesa com alimentação para atender funcionária quando emviagem a Francisco Beltrão buscar vacina e instalação de versão do sistema, aserviço da Saúde - Programa PPI.

10.301.0012 1497 2.017 426 3.3.90.36.00.00.00.004447 O 3781209/07 0,0018,0018,000,0018,00

4340 - JVB COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Referente 02 caixas termicas para transporte de vacina - Programa PPI.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004448 O 3781209/07 0,00266,00266,000,00266,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 200/344

Betha Sistemas




Referente manta de Microfibra para atender programa PPI.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004449 O 3781209/07 0,00240,00240,000,00240,00


Referente material de processamento de dados para atender ProgramaBombeirinho.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004450 O 4424309/07 0,001.283,001.283,000,001.283,00


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004451 O 3751909/07 0,0078,9878,980,0078,98


Referente fornecimento de 03 Urnas funerárias para atender família de falecidaMaria Machado Tibes, Manoel Darci de Queiroz e Helia Lo Follmann, conformeestudos sociais realizados pelo Departamento de Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004452 O 3751709/07 0,001.800,001.800,000,001.800,00


Referente despesa com hospedagem para atender prefeito quando em viagema Curitiba a serviço do Município.

04.122.0002 1000 2.002 27 3.3.90.36.00.00.00.004453 O 3751309/07 0,00244,20244,200,00244,20

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 201/344

Betha Sistemas



1129 - MITRA DIOCESANA DE PALMAS

Referente aluguel de 12/06/2015 a 12/07/2015 da Sala utilizada peloDepartamento do Cras.

08.243.0021 1000 6.001 636 3.3.90.39.00.00.00.004454 O 3751709/07 0,00838,50838,500,00838,50

5830 - AGUSTINI . ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Prestação de serviços jurídicos no mês de Junho/2015.

04.123.0004 1000 2.007 163 3.3.90.35.00.00.00.004455 O 3751309/07 0,001.910,001.910,000,001.910,00

3627 - JMS CLINICA MEDICA LTDA - ME

Referente atendimento emergêncial em pacientes com retorno de exames nomês de Junho, conforme justificativa do Secretário de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004456 O 3933909/07 0,003.230,003.230,000,003.230,00


Referente equipamento Cardiette Microtel para atender setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004457 O 3779509/07 0,00900,00900,000,00900,00


Referente Material de Higiene para atender Programa CRAS.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.004458 O 3917809/07 0,0071,6471,640,0071,64

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 202/344

Betha Sistemas




Referente despesas com gêneros alimentícios para atender Assistência Social.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.004459 O 3917809/07 0,002.079,892.079,890,002.079,89


RRT referente ao exercício da função de arquiteto no Município de Barracão PR,iniciado em 12-11-2014.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004460 O 3753009/07 0,0075,3275,320,0075,32


RRT referente fiscalização de obra de pavimentação de passeios Público e RRTde projetos de pavimentação de passeios públicos.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004461 O 3753009/07 0,00225,96225,960,00225,96


RRT referente fiscalização de medição de obra pública do CRAS.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004462 O 3753009/07 0,0075,3275,320,0075,32

363 - CREA - CON.REG.ENGENHARIA,ARQ. E AGRON.

Referente pagamento de ART nº 20153011620 - Calçadas.

15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.004463 O 3753009/07 0,0067,6867,680,0067,68

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 203/344

Betha Sistemas




Publicação de aviso de licitação TP 23/2015 no Diário Oficial da União no dia07/07/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004464 O 3751709/07 0,00576,00576,000,00576,00


Fornecimento de medicamentos para atender pacientes em tratamento deSaúde junto as Unidades de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004465 O 3933909/07 0,001.468,471.468,470,001.468,47


Lub. Shell Rimula - para atender setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.026 285 3.3.90.30.00.00.00.004466 O 09/07 250,000,00250,000,00250,00


Lubrificante Extra vida para atender setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004467 O 09/07 210,000,00210,000,00210,00


Fornecimento de 46,129 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículos aserviço do setor.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004468 O 09/07 129,160,00129,160,00129,16

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 204/344

Betha Sistemas




Ecotec Arla para atender setor.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004469 O 09/07 67,000,0067,000,0067,00


Fornecimento de 26,041 lts de Gasolina Comum para consumoda frota deveículos a serviço do setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004470 O 09/07 92,190,0092,190,0092,19


Palheta VTO para atender setor.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004471 O 09/07 24,500,0024,500,0024,50


Fornecimento de 23,739 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículos aserviço do setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004472 O 09/07 66,470,0066,470,0066,47


Fornecimento de 240 lts de Diesel Comum para consumo da frota de veículos aserviço do setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004473 O 09/07 667,200,00667,200,00667,20

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 205/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 140 lts de Diesel Comum para consumo da frota de veículos aserviço do setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004474 O 09/07 389,200,00389,200,00389,20


Fornecimento de 161,541 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículos aserviço do setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004475 O 09/07 452,310,00452,310,00452,31



26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004476 O 09/07 2.239,950,002.239,950,002.239,95


Fornecimento de 100 lts de Diesel Comum de veículo da APAE Placa ALU-9978.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004477 O 09/07 278,000,00278,000,00278,00


Fornecimento de 100 lts de Diesel Comum para consumo da frota de veículos aserviço da Divisão de Limpeza Pública.

15.452.0034 1000 2.072 229 3.3.90.30.00.00.00.004478 O 09/07 278,000,00278,000,00278,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 206/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 307,4831 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004479 O 09/07 1.088,490,001.088,490,001.088,49


Fornecimento de 40 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço do setor de Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 608 3.3.90.30.00.00.00.004480 O 09/07 141,600,00141,600,00141,60


Fornecimento de 46,041 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço da vigilância Sanitária.

10.301.0012 1303 2.017 419 3.3.90.30.00.00.00.004481 O 09/07 162,990,00162,990,00162,99


Fornecimento de 49,581 lts de Gasolina Comum do Veículo Azera a serviço doGabinete.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.004482 O 09/07 175,520,00175,520,00175,52


Fornecimento de 50 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço do setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004483 O 09/07 177,000,00177,000,00177,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 207/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 80 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço do setor de Agricultura.

20.608.0013 1000 2.018 477 3.3.90.30.00.00.00.004484 O 09/07 283,200,00283,200,00283,20


Fornecimento de 30 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço da Agência do Trabalhador.

04.122.0003 1000 2.004 54 3.3.90.30.00.00.00.004485 O 09/07 106,200,00106,200,00106,20


Fornecimento de 133,001 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004486 O 09/07 470,820,00470,820,00470,82


Referente contrapartida - 2ª Medição, reforma e ampliação do Posto de SaúdeCopasa, Localizado na Rua Gentil Dalmagro, Bairro Copasa.

10.301.0011 1303 2.073 409 4.4.90.51.00.00.00.004487 O 3751809/07 0,0010.822,1810.822,180,0010.822,18


Referente Contrapartida - 3ª Medição, reforma e ampliação do Posto de SaúdeCopasa, Localizado na Rua Gentil Dalmagro, Bairro Copasa.

10.301.0011 1303 2.073 409 4.4.90.51.00.00.00.004488 O 3779509/07 0,0013.655,0413.655,040,0013.655,04

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 208/344

Betha Sistemas




Referente parcial - 3ª Medição, reforma e ampliação do Posto de SaúdeCopasa, Localizado na Rua Gentil Dalmagro, Bairro Copasa.

10.301.0011 1500 2.073 661 4.4.90.51.00.00.00.004489 O 4049409/07 0,0060.056,7960.056,790,0060.056,79


Referente parcial 3ª Medição, reforma e ampliação do Posto de Saúde Copasa,Localizado na Rua Gentil Dalmagro, Bairro Copasa.

10.301.0011 1500 2.073 661 4.4.90.51.00.00.00.004490 O 4049409/07 0,00596,89596,890,00596,89

3710 - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LTDA

Referente a 3ª parcela serviços obras no campo Estadio Municipal.

27.812.0019 1000 2.013 585 4.4.90.51.00.00.00.004491 O 3752909/07 0,0024.685,9024.685,900,0024.685,90

17 - PASEP


04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.004492 O 3752909/07 0,001.155,231.155,230,001.155,23

17 - PASEP

Retenção Pasep - FPM.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.004493 O 3752910/07 0,002.963,512.963,510,002.963,51

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 209/344

Betha Sistemas



6014 - JOSE CARLOS LEAL

Serviços prestados como Operador de Maquinas referente o mês deJulho/2015.

26.782.0033 1510 2.070 184 3.3.90.36.00.00.00.004494 O 3753010/07 0,00562,81562,810,00562,81

8 - ARIVALDO RATTI

Referente 02 diarias a Curitiba para acompanhar prefeito Municipal: Palácio doGoverno; Liberação de recursos para calçamento; Assembléia Legislativa comDeputado Traiano; Funasa; Ministério da Agricultura.

04.123.0030 1000 2.067 122 3.3.90.14.00.00.00.004495 O 3933910/07 0,00480,00480,000,00480,00

5972 - CARLOS MARTINI

Serviço prestados como Operador de máquinas, referente mês de Julho/2015.

26.782.0033 1510 2.070 184 3.3.90.36.00.00.00.004496 O 3753010/07 0,00562,81562,810,00562,81

5058 - ANDRE LUIZ BENTO ROCHA

Referente serviços como Responsável Técnico prestado na Cavalgada da SantaEmilia e Festa do Peão de Boiadeiro.

20.608.0014 1000 2.019 497 3.3.90.36.00.00.00.004497 O 3933910/07 0,002.400,002.400,000,002.400,00

5263 - JOSE ZENATTI CRUZ

Referente locação de sala comercial para atender o setor no período de09/06/2015 a 09/07/2015.

08.244.0020 1934 2.044 597 3.3.90.36.00.00.00.004498 O 4214510/07 0,003.000,003.000,000,003.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 210/344

Betha Sistemas




Referente taxa de vistoria contrato de Repasse 0263644-21/2008 -ME,Construção de Estádio Municipal.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004499 O 3933910/07 0,00819,00819,000,00819,00

5252 - ROQUE VIEIRA DE CAMARGO

Referente 300 kg de Feijão Preto para atender Merenda Escolar.

08.306.0007 1837 2.025 663 3.3.90.32.00.00.00.004500 O 4409610/07 0,001.200,001.200,000,001.200,00


Tarifa bancária cobrada no mês de junho/2015 da conta 11586-X.

12.361.0008 1107 2.026 295 3.3.90.39.00.00.00.004501 O 3779210/07 0,007,807,800,007,80

1803 - BRUNO ALBERTO WAGNER

Referente despesa com etanol quando em viagem para levar o Sr. Leocidio aolar dos idosos.

08.244.0021 1000 2.016 640 3.3.90.30.00.00.00.004502 O 3933910/07 0,0050,0050,000,0050,00

1803 - BRUNO ALBERTO WAGNER

Reembolso de despesa com alimentação quando em viagem a Guaíra-PR levaro sr. Leocidio no Lar dos Idosos.

08.244.0021 1000 2.016 644 3.3.90.36.00.00.00.004503 O 3933910/07 0,0060,0060,000,0060,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 211/344

Betha Sistemas



5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender Gabinete.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.004504 O 3751310/07 0,00570,00570,000,00570,00

5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004505 O 3751310/07 0,00525,00525,000,00525,00

5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender setor de Agricultura.

20.608.0014 1000 2.019 498 3.3.90.39.00.00.00.004506 O 3751310/07 0,00320,00320,000,00320,00

5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender próprios.

24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.004507 O 3751310/07 0,001.724,631.724,630,001.724,63


Tarifa bancária cobrada no mês de Julho/2015 da conta 12-8.

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004508 O 3997410/07 0,00196,00196,000,00196,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 212/344

Betha Sistemas




Fornecimento de Energia Elétrica para atender Centro de Idosos.

08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.004509 O 3751910/07 0,0039,0639,060,0039,06

5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004510 O 3751210/07 0,0064,2664,260,0064,26

5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender telefone 49 3644 0058 -Escola Luiz Poletto - Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.004511 O 3751210/07 0,00202,67202,670,00202,67


Serviço de Iluminação Pública.

15.452.0006 1507 2.009 213 3.3.90.39.00.00.00.004512 O 10/07 34.986,610,0034.986,610,0034.986,61


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Gruta Sta. Emilia.

23.695.0017 1000 2.022 566 3.3.90.39.00.00.00.004513 O 3751310/07 0,00910,23910,230,00910,23

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 213/344

Betha Sistemas




Fornecimento de Energia Elétrica para atender Centro de Idosos.

08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.004514 O 3751310/07 0,0074,6674,660,0074,66


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Poço Artesiano.

17.512.0012 1000 2.075 456 3.3.90.39.00.00.00.004515 O 3751310/07 0,001.551,571.551,570,001.551,57


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Estádio de Futebol e Ginásio deEsporte.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004516 O 3751310/07 0,001.420,171.420,170,001.420,17


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Postos de Saúde e Acadêmia daSaúde,

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004517 O 3751310/07 0,001.453,891.453,890,001.453,89


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Creches municipais.

12.365.0009 1103 2.029 357 3.3.90.39.00.00.00.004518 O 3751310/07 0,001.050,981.050,980,001.050,98

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 214/344

Betha Sistemas




Fornecimento de Energia Elétrica para atender Escolas Municipais.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004519 O 3751310/07 0,003.068,553.068,550,003.068,55


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Próprios.

15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.004520 O 3751310/07 0,003.459,073.459,070,003.459,07


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Próprios Públicos.

15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.004521 O 3751310/07 0,004.414,114.414,110,004.414,11

5787 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.

Fornecimento de Energia Elétrica para atender apartamento da DR. Yanete doPrograma Mais Médicos.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004522 O 3779510/07 0,00161,36161,360,00161,36


Serviços de telecomunicação.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004523 O 3751210/07 0,007,367,360,007,36

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 215/344

Betha Sistemas



4735 - BIANCHINI MOVEIS LTDA

Referente premiação no Concurso realizado na semana do Meio Ambiente comtema: Logotipo sobre reciclagem organizado pela Secretaria de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 259 3.3.90.31.00.00.00.004524 O 3753010/07 0,00200,00200,000,00200,00


Referente prestação de serviços médicos, hospitalar e ambulatorial comdisponibilização de medicamentos, materiais e equipamentos para atenderpacientes do Municipio Barracão PR. Ref mês Junho/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004525 O 3933910/07 0,0031.800,0031.800,000,0031.800,00



10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004526 O 3933910/07 0,0068.577,7568.577,750,0068.577,75



10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004527 O 3933910/07 0,001.600,001.600,000,001.600,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 216/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004528 O 3933910/07 0,001.600,001.600,000,001.600,00



10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004529 O 3933910/07 0,002.300,002.300,000,002.300,00



10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004530 O 3933910/07 0,004.100,004.100,000,004.100,00

17 - PASEP

Referente guia Pasep, junho/2015 - DRF.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.004531 O 3751313/07 0,006.074,916.074,910,006.074,91

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 217/344

Betha Sistemas




Transferencia da conta 4-7 para acerto de tarifa da conta 67-5 no mês dejulho/2015.

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.004532 O 3933913/07 0,0028,5028,500,0028,50

5072 - OI S.A.

Referente serviços de telecomunicação para atender telefone 49 3644 1877Contabilidade.

04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.004533 O 3751713/07 0,00370,61370,610,00370,61

1884 - JOAO VARGAS DE CAMARGO

Reembolso de despesa com alimentação para atender João Vargas deCamargo quando em viagem a Marmeleiro.

13.392.0010 1000 2.011 370 3.3.90.36.00.00.00.004534 O 3933913/07 0,0026,0026,000,0026,00

6011 - ALDINO ZANG

Locação de Imóvel para abrigar a família de Maria Angélica Ressualis Piheiro,no período de 12 de Junho a 12 Julho 2015, conforme estudo Social realizadopela Secretaria de Assistência Social deste Município.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.004535 O 3753013/07 0,00100,00100,000,00100,00

4967 - ELEANDRO ZACHARIAS DA SILVA & CIA LTDA ME

Reforma de 5 mesas MDF 2,20x 80cm, 4 mesas MDF 2,30x51 cm e 1 mesaMDF 3,30x75cm. Para atender Creches Municipais.

12.361.0008 1102 2.027 318 3.3.90.39.00.00.00.004536 O 3779013/07 0,007.114,607.114,600,007.114,60

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 218/344

Betha Sistemas




Referente Microondas doado ao Forúm Eleitoral a pedido da Juiza da ComarcaBranca Bernardes.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004537 O 3751313/07 0,00571,00571,000,00571,00


Fornecimento de passagens para atender Setor.

04.123.0032 1000 2.069 147 3.3.90.33.00.00.00.004538 O 3752213/07 0,001.004,781.004,780,001.004,78


Referente despesa com 50,031 lts de Gasolina Comum para consumo doveículo placa AXQ 8467, quando em viagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004539 O 3933913/07 0,00165,05165,050,00165,05


Referente 01 Diaria quando em viagem a Curitiba-PR levar pacientes emtratamento de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 390 3.3.90.14.00.00.00.004540 O 3933913/07 0,00200,00200,000,00200,00


Referente auxilio de serviços proteticos junto a Unidade de Saúde do Municipio.

10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.004541 O 3781113/07 0,001.450,001.450,000,001.450,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 219/344

Betha Sistemas




Referente Recisão Contratual de Alexandre Alves de Anhaia, conforme termo deRecisão do Contrato de Trabalho.

10.301.0012 1303 2.017 414 3.1.90.11.00.00.00.004542 O 3933913/07 0,001.183,321.183,320,001.183,32



10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004543 O 3933913/07 0,0035,0035,000,0035,00


Referente exame de RNM do Joelho direto para atender paciente Ademar Alves.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004544 O 13/07 380,000,00380,000,00380,00


Fornecimento de passagens para atender Setor.

10.301.0011 1303 2.073 399 3.3.90.33.00.00.00.004545 O 3779513/07 0,001.441,881.441,880,001.441,88

1099 - A.A.HENZEL

Referente materiais Elétricos Automotivo para atender o setor de Fiscalização

04.123.0004 1000 2.007 158 3.3.90.30.00.00.00.004546 O 3752213/07 0,00280,00280,000,00280,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 220/344

Betha Sistemas



1099 - A.A.HENZEL

Referente materiais Elétricos Automotivo para atender o setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004547 O 3752213/07 0,00155,50155,500,00155,50

1099 - A.A.HENZEL

Referente materiais Elétricos Automotivo para atender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004548 O 3752213/07 0,00284,00284,000,00284,00

1099 - A.A.HENZEL

Referente materiais Elétricos Automotivo para atender Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004549 O 3752213/07 0,002.232,502.232,500,002.232,50

1099 - A.A.HENZEL

Referente materiais Elétricos Automotivo para atender o setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004550 O 3752213/07 0,002.237,302.237,300,002.237,30

1099 - A.A.HENZEL

Referente serviços de elétrica veicular para atender Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004551 O 3778613/07 0,00600,00600,000,00600,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 221/344

Betha Sistemas



1099 - A.A.HENZEL

Referente serviços de elétrica veicular para atender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004552 O 3752213/07 0,00290,00290,000,00290,00

1099 - A.A.HENZEL

Referente serviços de elétrica veicular para atender Setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.004553 O 3752213/07 0,00880,00880,000,00880,00

1099 - A.A.HENZEL

Referente serviços de elétrica veicular para atender Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004554 O 3752213/07 0,0060,0060,000,0060,00

5987 - SARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAU

Referente fornecimento de SUTENT 50MG C/28 Cápsulas, para atenderPaciente Nelson Nicola, conforme decisão Judicial.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004555 O 3933914/07 0,0020.900,9720.900,970,0020.900,97

5879 - F PASIN & CIA LTDA

Referente exame de Tomografia para atender Paciente Gilberto Zelli.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004556 O 14/07 270,000,00270,000,00270,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 222/344

Betha Sistemas



5319 - L.M MANDEI CLAUS & CIA LTDA

Referente despesas com Café e Almoço para atender motoristas quando emviagem a Francisco Beltrão-PR levar pacientes para tratamento de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004557 O 3779514/07 0,001.800,001.800,000,001.800,00


Referente exame de tomografia para atender Paciente Maria Isolete Tomazini.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004558 O 3779514/07 0,00100,00100,000,00100,00


Referente material publicado para atender setor de Esporte no mês deJunho/2015

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004559 O 3752214/07 0,00500,00500,000,00500,00


Referente material publicado para atender setor de Educação no mês deJunho/2015

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004560 O 3778614/07 0,00500,00500,000,00500,00


Referente material publicado para atender setor de Comunicação no mês deJunho/2015

24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.004561 O 3752214/07 0,002.450,002.450,000,002.450,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 223/344

Betha Sistemas




Referente material publicado para atender setor de Saúde no mês deJunho/2015

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004562 O 3779514/07 0,00829,40829,400,00829,40


Transporte de pacientes para Francisco Beltrão, percorrendo 640Km,Tratamento de pacientes fora de domicilio no período em que veículo daSaúde encontrou-se em reparos. - Programa MAC.

10.301.0011 1496 2.073 401 3.3.90.33.00.00.00.004563 O 3781114/07 0,002.400,002.400,000,002.400,00

5965 - OSTEOFISIO TERAPIAS LTDA.

Referente 01 Sessão de Fisioterapia para atender Paciente Maria Rosa.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004564 O 3752214/07 0,00350,00350,000,00350,00

4274 - JULIANO SCHLEICHER

Referente 1.000 kg de laranja para atender Merenda Escolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.004565 O 3751714/07 0,001.500,001.500,000,001.500,00

1261 - JOAO ITAMAR DE BONFIM

Referente 150 kg de Brócolis, 150 kg de Couve Flor e 100 kg de Morangacabotiá, para atender Merenda Escolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.004566 O 3751714/07 0,001.060,001.060,000,001.060,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 224/344

Betha Sistemas



3513 - ALBINO ALVES DE OLIVEIRA

Referente serviço de solda para atender os veículos: Caçamba,Retroescavadeira, Patrola e Carregadeira, do setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.004567 O 3751714/07 0,00497,00497,000,00497,00

5865 - SIDINEI GRESPAN

Referente sistema de som processado pré digital, iluminação de leds,assessoria tecnica e estrutura de palco para atender Escola Municipal LuizPoletto.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004568 O 3778614/07 0,001.000,001.000,000,001.000,00

2898 - DÁRCIO SPIES BARRACAO

Referente 10 kg de prego 25x72 utilizado na ponte de linha São Roque.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004569 O 3933914/07 0,00109,00109,000,00109,00


Referente 03 anturium médio em vaso para atender Assistência Social -Premiação grupo de Idosos.

08.244.0021 1000 2.016 641 3.3.90.31.00.00.00.004570 O 3933914/07 0,00120,00120,000,00120,00


Referente 04 mudas de árvore para atender escola Érico Verissimo e 03 vasosde flor anturium para atender setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004571 O 3778614/07 0,00194,00194,000,00194,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 225/344

Betha Sistemas




Referente fornecimento de ferramentas diversas para atender o setor deUrbanismo.

15.452.0034 1000 2.072 229 3.3.90.30.00.00.00.004572 O 3933914/07 0,001.451,501.451,500,001.451,50

4645 - MARLI GIRARDI

Referente 3 caixas de copo de água mineral e 19 recargas de água mineral 20lts.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004573 O 3751714/07 0,00256,00256,000,00256,00

5337 - JANETE CARNIEL

Prestação de servisos em atendimento ao convenio firmado com os correiospara atender a agência comunitária AGC - Siqueira Bello no mês deJunho/2015.

24.131.0026 1000 2.063 71 3.3.90.36.00.00.00.004574 O 3751714/07 0,00735,00735,000,00735,00


Referente pagamento de ART nº 20153071631 - Fiscalização rede de Esgoto.

17.512.0012 1000 2.075 456 3.3.90.39.00.00.00.004575 O 3752214/07 0,0067,6867,680,0067,68

6010 - DANIEL ANTONIO THOME

Locação de Imóvel para abrigar a família de Daiane Priscila dos Santos Macari,no período de 04 de Junho a 04 Julho 2015, conforme estudo Social realizadopela Secretaria de Assistência Social deste Município.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.004576 O 3753014/07 0,00450,00450,000,00450,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 226/344

Betha Sistemas



6020 - CAIS - CASA DE ISRAEL COMUNIDADE TERAPEUTICA

Referente tratamento para dependência psicoativa de Silmar Canzi, durante operíodo de 11/07/2015 a 10/08/2015, conforme Pedido Judicial.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004577 O 3933914/07 0,001.500,001.500,000,001.500,00

6021 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

Referente participação de Suellen Zenatti Representando o Municipio deBarracão no Concurso Rainha do Sudoeste.

13.392.0010 1000 2.011 371 3.3.90.39.00.00.00.004578 O 3751314/07 0,00400,00400,000,00400,00

2278 - FENICIOS'S TUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

Fornecimento de passagens aéreas Chapecó/Brasilia dia 15/07/2015 eBrasilia/Chapecó dia 160/07/2015, para atender Sr. Prefeito em viagem aserviço do Município.

04.122.0002 1000 2.002 25 3.3.90.33.00.00.00.004579 O 3933915/07 0,002.375,382.375,380,002.375,38


Referente exame de tomografia de quadril esquerdo e coluna lombar, paraatender paciente Erotildes Basso Macedo.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004580 O 3779515/07 0,00400,00400,000,00400,00


Referente exame de tomografia de cranio e coluna cervical realizado paraatender paciente Ana Paula M. da Rosa.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004581 O 3779515/07 0,00400,00400,000,00400,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 227/344

Betha Sistemas



2020 - CLIN.FRATURAS E ORTOP.STA.RITA S/C LTDA.

Referente consulta médica prestada à paciente Nanci Leonardi.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004582 O 3779515/07 0,00200,00200,000,00200,00

871 - BARRACAO CARTORIO REG.CIVIL E ANEXOS

Referente despesas com custas de Cartório.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004583 O 3751915/07 0,00293,00293,000,00293,00


Locação de imóvel pelo período de 15/06/2015 a 15/07/2015 para abrigarfamilia de Cleidi Machado Caraffini conforme estudo social realizado pelaAssistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.004584 O 3753015/07 0,00100,00100,000,00100,00


Locação de imóvel pelo período de 10/06/2015 a 10/07/2015 para abrigarfamília de Cleber Machado Carafini conforme estudo socil realizado pelaAssistência Social

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.004585 O 3753015/07 0,00150,00150,000,00150,00

4121 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA

Referente custas de processos judiciais.

04.122.0029 1000 2.066 100 3.3.90.39.00.00.00.004586 O 3751915/07 0,00332,35332,350,00332,35

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 228/344

Betha Sistemas



852 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

Referente Certidões Atualizadas e buscas de Selos.

04.122.0028 1000 2.065 91 3.3.90.39.00.00.00.004587 O 3933915/07 0,0070,0070,000,0070,00


Referente pagamento de despesas com Correio.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004588 O 3933915/07 0,0031,8831,880,0031,88


Publicação de aviso de homologação e adjudicação TP 12/2015 no DiárioOficial da União no dia 24/06/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004589 O 3751915/07 0,00252,00252,000,00252,00


Referente serviços para atender veículo do Setor de Agricultura.

20.608.0013 1000 2.018 482 3.3.90.39.00.00.00.004590 O 3753015/07 0,001.400,001.400,000,001.400,00


Referente serviços para atender veículos do Setor.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004591 O 3753015/07 0,001.050,001.050,000,001.050,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 229/344

Betha Sistemas



5072 - OI S.A.

Referente serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 0852 -Creche Bel.

12.365.0009 1103 2.029 357 3.3.90.39.00.00.00.004592 O 3751915/07 0,00116,88116,880,00116,88

1099 - A.A.HENZEL

Referente serviço de elétrica veicular para atender setor de máquinas pesadas.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.004593 O 15/07 445,000,00445,000,00445,00

1099 - A.A.HENZEL

Referente materiais elétricos Automotivo para atender setor de máquinaspesadas.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004594 O 15/07 1.190,000,001.190,000,001.190,00

1099 - A.A.HENZEL

Referente serviço de elétrica veicular para atender CRAS.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004595 O 15/07 80,000,0080,000,0080,00

1099 - A.A.HENZEL

Referente materiais elétricos Automotivo para atender CRAS.

08.244.0020 1000 2.056 608 3.3.90.30.00.00.00.004596 O 15/07 97,500,0097,500,0097,50

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 230/344

Betha Sistemas



1099 - A.A.HENZEL

Referente materiais elétricos Automotivo para atender setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004597 O 3779515/07 0,00561,00561,000,00561,00


Referente exames ARSS referente mês de Junho/2015.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.004598 O 3781015/07 0,003.421,253.421,250,003.421,25

5218 - SILVANA CRUZ BRINQUEDOS ME

Referente bolas personalizadas para atender campanha de vacina- 2015, Polio.Programa PPI.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004599 O 3781215/07 0,002.000,002.000,000,002.000,00

5105 - VANUCI RODRIGUES

Referente 250 sessões de fisioterapia para atender paciente junto as Unidadesde Saúde - Programa PMAQ.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.004600 O 3781015/07 0,004.375,004.375,000,004.375,00

3865 - FERNANDA CRISTINA PAESE

Referente material esportivo para atender eventos realizados pelo departamentode Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.004601 O 15/07 2.923,250,002.923,250,002.923,25

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 231/344

Betha Sistemas



5329 - JURACI ANATER-ME

Refente exames laboratoriais para atender pacientes encaminhados pelo centrode Saúde. Prog. NASF.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.004602 O 4279915/07 0,0022.353,3422.353,340,0022.353,34

1942 - SERVIÇO NOTARIAL GNOATTO

Serviços de cartorio para atender setores.

04.122.0029 1000 2.066 100 3.3.90.39.00.00.00.004603 O 3752215/07 0,00255,82255,820,00255,82

5511 - P.L.B HOTELARIA LTDA

Referente estadia do Sr. Deputado federal Ricardo Arruda Nunes, quando emvisita ao município para reunião e solenidade juntamente com o Setor deAgricultura.

20.608.0013 1000 2.018 482 3.3.90.39.00.00.00.004604 O 3751715/07 0,00264,00264,000,00264,00


RRT referente fiscalização de reforma no Campo Palmerinha.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004605 O 3933916/07 0,0075,3275,320,0075,32


RRT referente Projeto Preventivo de Incêndio da Escola Leonor Castellano.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004606 O 3933916/07 0,0075,3275,320,0075,32

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 232/344

Betha Sistemas




Referente pagamento de ART nº 20153108420 - Fiscalização Edificação deEnsino.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004607 O 3933916/07 0,0067,6867,680,0067,68

5517 - IVAN CARLOS DALMOLIN-ME

Referente Restante da 4ªmedição do contrato 016/2014, de execução depavimentação poliédrica (pedras irregulares) de estradas rurais, ematendimento ao Programa Estrada da Integração Caminhos das Pedras -Covênio 640/2013 SEAB.

20.608.0013 1829 2.018 673 4.4.90.51.00.00.00.004608 O 4234116/07 0,0015.780,0015.780,000,0015.780,00

4220 - CLARO S/A

Serviços de Telefomunicações para atender Gabinete.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.004609 O 3751716/07 0,00500,00500,000,00500,00

4220 - CLARO S/A

Serviços de Telefomunicações para atender setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004610 O 3751716/07 0,00914,81914,810,00914,81

4220 - CLARO S/A

Serviços de Telefomunicações para atender setores.

24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.004611 O 3751716/07 0,00800,00800,000,00800,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 233/344

Betha Sistemas




Referente despesas com locomoção Taxi para atender Sr. Prefeito quando emviagem a serviço do Municipio.

04.122.0002 1000 2.002 25 3.3.90.33.00.00.00.004612 O 3933917/07 0,00290,00290,000,00290,00

5397 - GELLER E HAEFLIEGER ADVOGADOS ASSOCIADOS

Referente serviços de advogado com carga horaria de 20 horas semanais, ematendimento ao Programa CREAS, no perido de 05/06/2015 a 05/07/2015.

08.244.0020 1935 2.055 658 3.3.90.39.00.00.00.004613 O 3917517/07 0,002.250,002.250,000,002.250,00

424 - MIGUEL ANGEL PEREZ DEL BUSTO

Referente aluguel para atender Dra. Yanete do Programa Mais Médico noperíodo de 01/07/2015 a 01/08/2015.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004614 O 3779517/07 0,00621,24621,240,00621,24


Fornecimento de materias de limpeza para atender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004615 O 3779517/07 0,00986,60986,600,00986,60


Fornecimento e materias de limpeza para atender setor Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004616 O 3778617/07 0,002.446,302.446,300,002.446,30

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 234/344

Betha Sistemas




Fornecimento e materias de limpeza para atender setores.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004617 O 3751817/07 0,00220,34220,340,00220,34


Fornecimento de materias de limpeza para atender setores.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004618 O 3751817/07 0,00449,69449,690,00449,69


Fornecimento de materias para atender familia de Claudinéia conforme estudosocial.

08.244.0020 1000 2.056 608 3.3.90.30.00.00.00.004619 O 3933917/07 0,00937,73937,730,00937,73

4967 - ELEANDRO ZACHARIAS DA SILVA & CIA LTDA ME

Fornecimento de 01 armario MDF na cor ciliegico 5,30(largura) x 0,73 (altura) x0,50 profundidade com 12 portas de correr, 01 balção MDF medindo 1,80 delargura x 1,00 altura x 0,50 profundidade com 06 rodizios de silicone 02 portasde correr para atender setor Saúde.

10.301.0012 1510 2.017 434 4.4.90.52.00.00.00.004620 O 3784417/07 0,003.885,003.885,000,003.885,00

4390 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO L

Fornecimento de Nitrogenio Liquido para atender setor Agricultura.

20.608.0014 1000 2.019 495 3.3.90.32.00.00.00.004621 O 3751817/07 0,00159,00159,000,00159,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 235/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 18 G1 P. envasado 13KG, 03 GLP envasado 45KG, 01Vasilhames GLP 13kg para atender setor Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004622 O 3778617/07 0,001.650,001.650,000,001.650,00

2109 - ENDERSON L. CANTARELLI

Fornecimento de generos alimenticios para atender a Assistencia Social.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.004623 O 4208217/07 0,00346,11346,110,00346,11


Fornecimento de materias de limpeza para atender setor Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004624 O 3778617/07 0,001.077,151.077,150,001.077,15


Fornecimento e materias de limpeza para atender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004625 O 3779517/07 0,001.400,001.400,000,001.400,00


Fornecimento de Gêneros Alimenticios para atender a Merenda Escolar.

08.306.0007 1000 2.025 242 3.3.90.32.00.00.00.004626 O 17/07 20.033,800,0020.033,800,0020.033,80

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 236/344

Betha Sistemas



5720 - GRAFIMAC GRAFICA LTDA

Prestação de serviços de impressão a laser para atender os carne IPTU 2015.

04.123.0004 1000 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.004627 O 17/07 3.812,160,003.812,160,003.812,16


Fornecimento de 21 oxigenio comprimido ONU para atender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004628 O 17/07 420,000,00420,000,00420,00


Fornecimento de 48lts leite UHT Frimesa Baixa Lactose para atender criançacom problema de desnutrição conforme solicitação judicial e estudo social.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004629 O 3779517/07 0,00244,80244,800,00244,80


Fornecimento medicamentos para atender paciente em tratamento junto aUnidade de Saúde.

10.301.0011 1495 2.073 397 3.3.90.32.00.00.00.004630 O 3781417/07 0,00500,51500,510,00500,51

1745 - ROSANI ELIRA FRITZ

Fornecimento de 01 bomba de alta pressão, 01 valvula para atender consertono veiculo placa ANL-2989. Prog. PMAQ.

10.301.0011 1495 2.073 393 3.3.90.30.00.00.00.004631 O 3781017/07 0,006.293,006.293,000,006.293,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 237/344

Betha Sistemas



1745 - ROSANI ELIRA FRITZ

Serviços de mão de obra para atender troca de bomba e valbula no veiculoPlaca ANL-2989.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.004632 O 3781017/07 0,00300,00300,000,00300,00

5707 - JULIO CESAR ONOFRE

Referente serviços de manutenção e conservação de equipamentos paraatender setor de Contabilidade.

04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.004633 O 3933917/07 0,00290,00290,000,00290,00


Referente materiais utilizados para atender o setos de contabilidade.

04.123.0004 1000 2.006 110 3.3.90.30.00.00.00.004634 O 3933917/07 0,00236,32236,320,00236,32


Referente materiais utilizados para atender o setor de Agricultura.

20.608.0013 1000 2.018 477 3.3.90.30.00.00.00.004635 O 3933917/07 0,00430,23430,230,00430,23


Referente manutenção e limpeza de Ar condicionado para atender o setor deAgricultura.

20.608.0013 1000 2.018 482 3.3.90.39.00.00.00.004636 O 3933917/07 0,00408,00408,000,00408,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 238/344

Betha Sistemas




Referente serviços prestados para atender setores diversos.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004637 O 3933917/07 0,00902,00902,000,00902,00


Referente materiais para atender setores diversos.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004638 O 3933917/07 0,001.599,641.599,640,001.599,64

3848 - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Referente FUNREJUS de 14 escrituras públicas.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004639 O 3933917/07 0,001.054,941.054,940,001.054,94

1200 - SILVA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.

Referente 01 plantadeira/semeadeira de plantio direto - Contrato de Repasse805967/2014 Processo 1019607-59/2014 MAPA.

20.608.0013 1838 2.018 667 4.4.90.52.00.00.00.004640 O 17/07 62.800,000,0062.800,000,0062.800,00

5968 - CANELLO & OLDRA LTDA-ME

Referente 02 Conjunto plaina Agrícola dianteira, nºs de série 123 e 124 -Contrato de Repasse 805967/2014 Processo 1019607-59/2014 MAPA.

20.608.0013 1838 2.018 667 4.4.90.52.00.00.00.004641 O 21/07 34.100,000,0034.100,000,0034.100,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 239/344

Betha Sistemas



5968 - CANELLO & OLDRA LTDA-ME

Referente contrapartida, 02 Conjunto plaina Agrícola dianteira, nºs de série 123e 124 - Contrato de Repasse 805967/2014 Processo 1019607-59/2014 MAPA.

20.608.0013 1000 2.018 485 4.4.90.52.00.00.00.004642 O 21/07 3.700,000,003.700,000,003.700,00


Referente diarias quando em viagem a Brasilia DF, junto ao Deputado JoãoArruda, Zeca Dirceu, Senador Requião no Ministerio do Planejamento, ReuniãoPlenári do Foro Consulivo de Municipios, Estados Federados, Províncias eDepartamentos do Mercosul - FCCR para tratar assuntos de interesse doMunicipio.

04.122.0002 1000 2.002 21 3.3.90.14.00.00.00.004643 O 3933921/07 0,001.920,001.920,000,001.920,00


Fornecimento de 20,7143 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículos aserviço do setor de Agricultura.

20.608.0014 1000 2.019 493 3.3.90.30.00.00.00.004644 O 3751821/07 0,0058,0058,000,0058,00



26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004645 O 3752921/07 0,003.957,133.957,130,003.957,13

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 240/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 75,6072 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículos aserviço do setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004646 O 3751821/07 0,00211,70211,700,00211,70



12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004647 O 3751821/07 0,00998,56998,560,00998,56



20.608.0014 1000 2.019 493 3.3.90.30.00.00.00.004648 O 3751821/07 0,00212,40212,400,00212,40


Fornecimento de 50 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço do setor de Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 608 3.3.90.30.00.00.00.004649 O 3751821/07 0,00177,00177,000,00177,00


Fornecimento de 65,0029 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Educação

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004650 O 3751821/07 0,00230,11230,110,00230,11

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 241/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 45,0029 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004651 O 3751821/07 0,00159,31159,310,00159,31


Fornecimento de 105,0113 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do Gabinete.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.004652 O 3751821/07 0,00371,74371,740,00371,74



10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004653 O 3751821/07 0,00394,07394,070,00394,07


Fornecimento de 43,4407 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço dos setores.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004654 O 3751821/07 0,00153,78153,780,00153,78



26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004655 O 3751821/07 0,001.983,981.983,980,001.983,98

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 242/344

Betha Sistemas




Referente Lub Elaion Super.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004656 O 3751821/07 0,0015,0015,000,0015,00


Referente taxa de vistoria contrato de Repasse 711085/2009 MCIDADES,Implantação de Passeios Público Padrão.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004657 O 3933921/07 0,00337,50337,500,00337,50


Reembolso de despesa com alimentação de alunos em participação nos jogosEscolares em Apucarana.

27.812.0019 1000 2.013 582 3.3.90.36.00.00.00.004658 O 3933921/07 0,00563,00563,000,00563,00

1952 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM

Referente pagamento a contribuição mensal á Confederação Nacional deMunicipios - CNM.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.004659 O 3752921/07 0,00531,00531,000,00531,00

5927 - LIA FERNANDA DE CAMPOS -ME

Contratação de empresa para a prestação de serviços profissionais depsicologia, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para compor aequipe do Centro de Referencia Especializado da Assistência Social - CREASdesta municipalidade.

08.244.0020 1935 2.055 658 3.3.90.39.00.00.00.004660 O 3917521/07 0,002.500,002.500,000,002.500,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 243/344

Betha Sistemas





04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004661 O 21/07 168,000,00168,000,00168,00


Publicação de aviso de Licitação PP nº 016/2015 no Diário Oficial da União nodia 21/07/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004662 O 3753021/07 0,00360,00360,000,00360,00


Referente 25 Calandivas para atender Projeto Bombeirinho.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004663 O 4424321/07 0,00100,00100,000,00100,00

5506 - MARCOS PRUDENTE

Referente divulgação de Eventos do Município.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004664 O 21/07 800,000,00800,000,00800,00


Referente fornecimento de passagens para atender setor.

08.244.0020 1000 2.056 611 3.3.90.33.00.00.00.004665 O 3753021/07 0,00972,88972,880,00972,88

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 244/344

Betha Sistemas




Referente peças automotivas utilizadas para atender veículo do Setor deAgricultura.

20.608.0014 1000 2.019 493 3.3.90.30.00.00.00.004666 O 3751721/07 0,00400,00400,000,00400,00


Referente peças automotivas para atender veículo do Setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004667 O 3751721/07 0,00900,00900,000,00900,00


Folha de pagamento estagiários ref. a Julho/2015 atender o setores daAdminitração.

04.122.0003 1000 2.003 44 3.3.90.36.00.00.00.004668 O 3751721/07 0,007.000,007.000,000,007.000,00


Taxa de Administração folha de pagamento estagiários ref. a Julho/2015atender o setores.

04.122.0003 1000 2.004 57 3.3.90.39.00.00.00.004669 O 3751721/07 0,00365,75365,750,00365,75


Folha de pagamento estagiários ref. a Julho/2015 atender o setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 265 3.3.90.36.00.00.00.004670 O 3778421/07 0,004.500,004.500,000,004.500,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 245/344

Betha Sistemas





12.365.0009 1104 2.028 336 3.3.90.36.00.00.00.004671 O 3778421/07 0,00500,00500,000,00500,00



12.365.0009 1104 2.029 356 3.3.90.36.00.00.00.004672 O 3778421/07 0,00680,00680,000,00680,00


Taxa de Administração folha de pagamento estagiários ref. a Julho/2015atender o setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.004673 O 3778421/07 0,00295,90295,900,00295,90

1926 - CLINICAS ASSOCIADAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Ref. avaliações médicas especializadas.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004674 O 3933921/07 0,00500,00500,000,00500,00


Ref. serviços medicos especializados para atender pacientes.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004675 O 3751721/07 0,001.725,001.725,000,001.725,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 246/344

Betha Sistemas




Referente taxa de vistoria contrato de Repasse 729452/2009 MCIDADES.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004676 O 3933921/07 0,00337,50337,500,00337,50


Referente taxa de de inspeção técnica ref. contrato de Repasse 750018/2010MCIDADES.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004677 O 3933921/07 0,001.179,001.179,000,001.179,00

2727 - MARLEI ANA CORTI - ME

Referente tampa movel BR para atender conserto na maquina lavadora dacreche Bel.

12.365.0009 1104 2.029 351 3.3.90.30.00.00.00.004678 O 21/07 135,000,00135,000,00135,00


Referente Manutanção e conservação de veículos para atender Setor.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.004679 O 21/07 3.792,000,003.792,000,003.792,00


Referente lavagem de veiculos Onibus, Microonibus para atender setorEducação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.004680 O 21/07 3.218,000,003.218,000,003.218,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 247/344

Betha Sistemas



6022 - NOVA STHAMPA GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP

Fornecimento de Kit Proerd 2015 para atender setor Educação.

12.361.0008 1104 2.010 261 3.3.90.32.00.00.00.004681 O 3778421/07 0,001.560,001.560,000,001.560,00

3668 - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

Referente manutenção so software WinSaúde no mês 07/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004682 O 21/07 1.234,120,001.234,120,001.234,12


Repasse para atender manutenção funcionamento do consorcio Intermunicipalda Fronteira - CIF no mês de Julho/2015.

04.122.0003 1000 2.033 59 3.1.71.70.00.00.00.004683 O 21/07 2.288,130,002.288,130,002.288,13



04.122.0003 1000 2.033 59 3.1.71.70.00.00.00.004684 O 21/07 499,550,00499,550,00499,55



26.782.0005 1000 2.034 236 3.3.71.70.00.00.00.004685 O 21/07 298,450,00298,450,00298,45

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 248/344

Betha Sistemas





26.782.0005 1000 2.034 236 3.3.71.70.00.00.00.004686 O 21/07 5.913,870,005.913,870,005.913,87


Fornecimento de 103,2825 lts de Gasolina Comum para consumo do veículo aserviço do Gabinete.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.004687 O 21/07 365,620,00365,620,00365,62


Fornecimento de 50 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço do setor de Tributação.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004688 O 21/07 177,000,00177,000,00177,00



20.608.0014 1000 2.019 493 3.3.90.30.00.00.00.004689 O 21/07 318,600,00318,600,00318,60


Fornecimento de 40 lts de Gasolina Comum para consumo do veículo a serviçodo setor de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.004690 O 21/07 141,600,00141,600,00141,60

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 249/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 37,7825 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Transporte.

26.453.0027 1000 2.064 78 3.3.90.30.00.00.00.004691 O 21/07 133,750,00133,750,00133,75


Fornecimento de 201 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004692 O 21/07 711,540,00711,540,00711,54


Fornecimento de 120 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004693 O 21/07 424,800,00424,800,00424,80


Fornecimento de 165,0029 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004694 O 21/07 584,110,00584,110,00584,11



10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004695 O 21/07 2.297,350,002.297,350,002.297,35

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 250/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004696 O 21/07 911,340,00911,340,00911,34


Fornecimento de 24,5501 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveículos a serviço do setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004697 O 21/07 68,250,0068,250,0068,25



26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004698 O 21/07 3.602,090,003.602,090,003.602,09



12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004699 O 21/07 1.969,770,001.969,770,001.969,77


Fornecimento de 789,1179 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veículosa serviço do setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004700 O 21/07 2.209,530,002.209,530,002.209,53

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 251/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004701 O 21/07 365,510,00365,510,00365,51


Referente 01 Odorizante Breeze para atender setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004702 O 21/07 7,000,007,000,007,00


Referente fluido de freio para atender setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.004703 O 21/07 11,000,0011,000,0011,00


Fornecimento de 40 lts de Gasolina Comum para consumo da frota de veículosa serviço do setor de Vigilância Sanitária - Programa VigiaSUS.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004704 O 21/07 141,600,00141,600,00141,60

2109 - ENDERSON L. CANTARELLI

Referente 02 Cargas de Gás para atender Programa Fortalecimento deVinculos.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.004705 O 4208221/07 0,0088,9888,980,0088,98

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 252/344

Betha Sistemas



6024 - AUREA RODRIGUES DA SILVA

Referente locação de Imóvel para abrigar família de Bruna Pfeifer de Melo noperíodo de 20/06 a 20/07/2015 conforme Estudo Social.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.004706 O 3753021/07 0,00250,00250,000,00250,00

17 - PASEP

Referente Retenção Pasep - FPM.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.004707 O 3752921/07 0,00854,63854,630,00854,63

17 - PASEP

Referente Retenção Pasep - CIDE.

26.782.0033 1512 2.070 192 3.3.90.47.00.00.00.004708 O 3784021/07 0,0019,5019,500,0019,50


Repasse para atender manutenção funcionamento do consórcio PúblicoIntermunicipal CIFRA ref. mês de Julho.

04.122.0003 1000 2.057 62 3.1.71.70.00.00.00.004709 O 21/07 989,580,00989,580,00989,58



04.122.0003 1000 2.057 62 3.1.71.70.00.00.00.004710 O 21/07 2.343,750,002.343,750,002.343,75

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 253/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.057 62 3.1.71.70.00.00.00.004711 O 21/07 979,170,00979,170,00979,17



04.122.0003 1000 2.057 62 3.1.71.70.00.00.00.004712 O 21/07 229,170,00229,170,00229,17



26.782.0005 1000 2.058 239 3.3.71.70.00.00.00.004713 O 21/07 83,330,0083,330,0083,33



26.782.0005 1000 2.058 239 3.3.71.70.00.00.00.004714 O 21/07 260,420,00260,420,00260,42



26.782.0005 1000 2.058 239 3.3.71.70.00.00.00.004715 O 21/07 166,660,00166,660,00166,66

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 254/344

Betha Sistemas





26.782.0005 1000 2.058 239 3.3.71.70.00.00.00.004716 O 21/07 197,920,00197,920,00197,92



26.782.0005 1000 2.058 239 3.3.71.70.00.00.00.004717 O 21/07 437,500,00437,500,00437,50



26.782.0005 1000 2.058 240 4.4.71.70.00.00.00.004718 O 21/07 312,500,00312,500,00312,50


Referente parcela repasse participação Município no Consórcio Julho/2015.

10.301.0011 1303 2.030 460 3.1.71.70.00.00.00.004719 O 21/07 611,200,00611,200,00611,20



10.301.0011 1303 2.030 460 3.1.71.70.00.00.00.004720 O 21/07 171,140,00171,140,00171,14

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 255/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.030 461 3.3.71.70.00.00.00.004721 O 21/07 366,720,00366,720,00366,72



10.301.0011 1303 2.030 461 3.3.71.70.00.00.00.004722 O 21/07 183,360,00183,360,00183,36



10.301.0011 1303 2.030 461 3.3.71.70.00.00.00.004723 O 21/07 4.773,470,004.773,470,004.773,47



10.301.0011 1303 2.030 461 3.3.71.70.00.00.00.004724 O 21/07 6,110,006,110,006,11

5072 - OI S.A.

Serviços de Telecomunicações para atender telefone 49 3644-2885 GinasioEsporte Bragamatte.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004725 O 3751921/07 0,0021,1221,120,0021,12

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 256/344

Betha Sistemas



5072 - OI S.A.

Serviços de Telecomunicações para atender telefone 49 3644-2479 ConselhoTutelar.

08.243.0021 1000 6.001 636 3.3.90.39.00.00.00.004726 O 3751921/07 0,00182,12182,120,00182,12

5072 - OI S.A.

Referente serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 1298 -Escola Judith.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.004727 O 3751221/07 0,00307,62307,620,00307,62


Referente 02 armario de aço e 10 estantes de aço, para atender setor daEducação.

12.361.0008 1103 2.010 274 4.4.90.52.00.00.00.004728 O 3778621/07 0,002.216,002.216,000,002.216,00


Referente 01 Ar condicionado para atender Contabilidade.

04.123.0004 1000 2.006 116 4.4.90.52.00.00.00.004729 O 21/07 2.385,000,002.385,000,002.385,00


Referente materiais diversos de processamento de dados para atender setores.

04.122.0028 1000 2.065 87 3.3.90.30.00.00.00.004730 O 21/07 2.090,500,002.090,500,002.090,50

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 257/344

Betha Sistemas




Referente materiais de processamento de dados para atender setor.

04.122.0029 1000 2.066 96 3.3.90.30.00.00.00.004731 O 21/07 104,000,00104,000,00104,00



12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.004732 O 21/07 268,540,00268,540,00268,54


Referente materiais de processamento de dados para atender setores daAdministração.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004733 O 21/07 1.233,000,001.233,000,001.233,00

1167 - ELISABETE POLETTO SALLA


12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004734 O 3778421/07 0,002.044,202.044,200,002.044,20



04.122.0028 1000 2.065 87 3.3.90.30.00.00.00.004735 O 21/07 1.458,000,001.458,000,001.458,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 258/344

Betha Sistemas





04.123.0031 1000 2.068 134 3.3.90.30.00.00.00.004736 O 21/07 536,000,00536,000,00536,00


Referente materiais de audio video e foto para atender setor.

20.608.0013 1000 2.018 477 3.3.90.30.00.00.00.004737 O 21/07 650,000,00650,000,00650,00


Referente materiais de copa e cozinha para atender setor.

20.608.0013 1000 2.018 477 3.3.90.30.00.00.00.004738 O 21/07 665,000,00665,000,00665,00


Referente materiais audio, video e foto para atender setor.

04.122.0028 1000 2.065 87 3.3.90.30.00.00.00.004739 O 21/07 1.300,000,001.300,000,001.300,00

6023 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRE DE ESTADO DE

Referente participação do muncipio na confecção Revista ASSESP.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.004740 O 3751922/07 0,00500,00500,000,00500,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 259/344

Betha Sistemas



119 - IVO TAFAREL

Referente despesa com alimentação dos funcionários Ivo Tafarel, ElianeDemoliner e Cledir Busatto, quando em participação de curso de capacitaçãoem investigação epidemiológica de campo - Surtos. Programa VigiaSUS.

10.301.0012 1497 2.017 426 3.3.90.36.00.00.00.004741 O 4415322/07 0,00204,28204,280,00204,28

119 - IVO TAFAREL

Referente 9,408 lts de Gasolina Aditivada para consumo do veículo daVigilancia Sanitária quando em viagem a Francisco Beltrão para realização decurso de capacitação dos funcionários: Ivo Tafarel, Eliane Demoliner e CledirBusatto.Prog. VigiaSUS.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004742 O 4415322/07 0,0030,0030,000,0030,00

6026 - ZENIR CARNEIRO FORMAIO

Referente despesas com 25 cafés, 32 almoços e 4 jantas para atendermotoristas quando em vaigem a Francisco Beltrão-PR levar pacientes paratratamento de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004743 O 3779522/07 0,00970,00970,000,00970,00

3435 - CRA CENTRO DE REABILITAÇAO AUDITIVA LTDA

Referente fornecimento de 01 Audix pérola vico para atender paciente DarciAntonio Bertuzzi.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004744 O 22/07 600,000,00600,000,00600,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 260/344

Betha Sistemas



5873 - VALDECIR MARCOS REBELATTO -ME

Fornecimento de 5 m³ de pedra rachão para atender setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004745 O 3751722/07 0,00175,00175,000,00175,00


Referente Seguro veículo placa ATR 6578, Setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.026 293 3.3.90.39.00.00.00.004746 O 3751722/07 0,003.827,523.827,520,003.827,52


Referente parte de Seguro veículo placa ATZ 3829, Gabinete.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.004747 O 3751722/07 0,00853,21853,210,00853,21

5322 - SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA NUCLEAR DE PATO B

Referente exame de cintilografia do miocardio para atender paciente Amilton deAvila e Silva.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004748 O 3779522/07 0,001.200,001.200,000,001.200,00

1296 - LUNEGIL IND. E COMERCIO LTDA.

Referente 03 mantas de poliester utilizada na Semana Pedagógica - setor deEducação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004749 O 3751322/07 0,0018,0018,000,0018,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 261/344

Betha Sistemas




Referente 2.439 cópias/impressões em papel A4 para atender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004750 O 23/07 146,340,00146,340,00146,34


Referente 4.675 cópias/impressões em papel A4 para atender Contabilidade.

04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.004751 O 23/07 280,500,00280,500,00280,50


Referente 4.460 cópias/impressões em papel A4 para atender Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.004752 O 23/07 267,600,00267,600,00267,60


Referente 2.260 cópias/impressões em papel A4 para atender Tributos.

04.123.0004 1000 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.004753 O 23/07 135,600,00135,600,00135,60


Referente 2.059 cópias/impressões em papel A4 para atender RH.

04.122.0003 1000 2.003 45 3.3.90.39.00.00.00.004754 O 23/07 123,540,00123,540,00123,54

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 262/344

Betha Sistemas




Referente 2.210 cópias/impressões em papel A4 para atender Setores.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004755 O 23/07 132,600,00132,600,00132,60


Referente 381 cópias/impressões em papel A4 para atender Divisão deTrabalho, Emprego e Renda.

04.122.0003 1000 2.004 57 3.3.90.39.00.00.00.004756 O 23/07 22,860,0022,860,0022,86


Referente 3.687 cópias/impressões em papel A4 para atender Licitação.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004757 O 23/07 221,220,00221,220,00221,22


Referente 1.650 cópias/impressões em papel A4 para atender CREAS.

08.244.0020 1935 2.055 658 3.3.90.39.00.00.00.004758 O 3917523/07 0,0099,0099,000,0099,00


Publicação de Aviso de Licitação - Leilão nº 002/2015 no Diário Oficial da Uniãono dia 23/07/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004759 O 3753023/07 0,00324,00324,000,00324,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 263/344

Betha Sistemas





04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004760 O 23/07 168,000,00168,000,00168,00


Referente 02 Microcomputador core I5 8GB RAM, para atender programa PPI.

10.301.0012 1497 2.017 433 4.4.90.52.00.00.00.004761 O 3781223/07 0,005.390,005.390,000,005.390,00


Referente 03 fonte e 02 Sitch 24 portas para atender Programa PPI.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004762 O 3781223/07 0,002.158,502.158,500,002.158,50


Referente 04 Armário para Sala de Vacina no Posto de Saúde BNH - ProgramaPPI.

10.301.0012 1497 2.017 433 4.4.90.52.00.00.00.004763 O 3781223/07 0,001.880,001.880,000,001.880,00

2303 - JOSUE RUBENS BRANCHER

Folha de pagamento do Conselho Tutelar mês de Julho/2015

08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.004764 O 3933923/07 0,001.078,631.078,630,001.078,63

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 264/344

Betha Sistemas



3748 - NEREIDE DE MARIA RODRIGUES LOPES


08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.004765 O 3751323/07 0,001.078,631.078,630,001.078,63

3831 - JANETTE SCHENATO CERUTTI


08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.004766 O 3933923/07 0,001.078,631.078,630,001.078,63

3866 - VILSON SEBASTIAO GUEDES DORNELES


08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.004767 O 3753023/07 0,001.078,631.078,630,001.078,63

4748 - GLADYS ESTER REIS REX


08.243.0021 1000 6.001 625 3.1.90.11.00.00.00.004768 O 3933923/07 0,001.078,631.078,630,001.078,63

2816 - JOÃO P. F. JUNIOR & CIA LTDA.

Fornecimento de medicamentos para atender paciente Darci Rodrigues.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004769 O 23/07 300,000,00300,000,00300,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 265/344

Betha Sistemas




Referente materiais de Processamento de dados para atender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004770 O 24/07 762,000,00762,000,00762,00


Referente cartucho HP colorido para atender setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004771 O 24/07 316,800,00316,800,00316,80


Referente materiais para comunicação para atender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004772 O 24/07 813,000,00813,000,00813,00

1539 - ZELIO VOLPATTO

Referente reembolso de despesa com alimentação para atender funcionáriosZelio e Eliane quando em viagem a Capanema na participação de reunião etreinamento do comite Regional de Saúde do Trabalhador. Programa VigiaSUS.

10.301.0012 1497 2.017 426 3.3.90.36.00.00.00.004773 O 4415324/07 0,0055,0055,000,0055,00

5608 - TORNEARIA LODI

Referente serviços de solda para atender setores da Administração.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004774 O 3753024/07 0,00660,00660,000,00660,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 266/344

Betha Sistemas



6025 - CLINICA MEDICA CAVALLET LTDA-ME

Referente procedimento CAF para atender paciente Pollyana J. França.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004775 O 24/07 850,000,00850,000,00850,00

537 - APMI - ASSOCIACAO DE PROT.A MAT.INFAN.

Repasse de recurso para manutenção e permanência de Adolecentes na CasaLar de Barracão, conforme Convênio 001/2013 e Lei nº1.982/2013 mês de julho2015.

08.244.0020 1000 2.056 606 3.3.50.41.00.00.00.004776 O 3751724/07 0,004.980,004.980,000,004.980,00


Referente Recisão Contratual de Sara Rosa Amaro, conforme termo de Recisãode Contrato de Trabalho.

04.122.0003 1000 2.003 30 3.1.90.04.00.00.00.004777 O 3933924/07 0,001.353,721.353,720,001.353,72


Referente Recisão Contratual de Michele Lawisch, conforme termo de Recisãode Contrato de Trabalho.

10.301.0011 1303 2.073 378 3.1.90.04.00.00.00.004778 O 3933924/07 0,001.930,921.930,920,001.930,92

4277 - P OLIVEIRA EIRELI ME

Referente bacias para atender Escola Municipal Eurilemo Lucio Zanette.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.004779 O 24/07 54,000,0054,000,0054,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 267/344

Betha Sistemas



3103 - JOELMA PEDON & CIA LTDA

Referente rolo e fitas e envelopes para atender Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 608 3.3.90.30.00.00.00.004780 O 3753024/07 0,0016,5016,500,0016,50

3103 - JOELMA PEDON & CIA LTDA

Referente 10 saco Papel, para atender Programa PPI.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004781 O 3781224/07 0,00549,50549,500,00549,50


Referente despesa com alimentação para atender equipe de futebol quando emparticipação de jogo pelo Regional.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004782 O 24/07 98,000,0098,000,0098,00


Despesas com alimentação para atender equipe de Saúde quando emparticipação de campanhas.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004783 O 24/07 470,000,00470,000,00470,00


Fornecimento com alimentação para reuniões no setor de Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004784 O 24/07 216,000,00216,000,00216,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 268/344

Betha Sistemas




Fornecimento de alimentação em reuniões realizadas pela Adminitração.

04.122.0003 1000 2.003 39 3.3.90.30.00.00.00.004785 O 24/07 661,000,00661,000,00661,00

5873 - VALDECIR MARCOS REBELATTO -ME

Fornecimento de 32 m³ de pedra rachão para atender setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004786 O 24/07 1.030,000,001.030,000,001.030,00

4588 - VALDEMAR RAIMUNDO PICININI

Referente conserto de roçadeira e cortador de Grama.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004787 O 3753024/07 0,0095,0095,000,0095,00

467 - EDITORA JORNAL DE BELTRAO S/A

Referente Publicação de Edital de Leilão no dia 23/07/2015.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004788 O 24/07 35,000,0035,000,0035,00


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004789 O 3778624/07 0,00970,66970,660,00970,66

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 269/344

Betha Sistemas




Referente fornecimento de medicamentos para atender pacientes - Setor deSaúde.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004790 O 24/07 785,230,00785,230,00785,23


Referente exame de ultrassonografia realizada para atender paciente FátimaElizabete Iutes.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004791 O 24/07 60,000,0060,000,0060,00

1331 - PAVIMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Referente Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004792 O 24/07 1.969,400,001.969,400,001.969,40

1331 - PAVIMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Referente Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.004793 O 24/07 1.382,450,001.382,450,001.382,45


Referente fornecimento de 01 Urnas funerárias para atender família de falecidaTerezinha Soares da Silva, conforme estudos sociais realizados peloDepartamento de Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004794 O 24/07 700,000,00700,000,00700,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 270/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004795 O 3778624/07 0,001.000,001.000,000,001.000,00



24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.004796 O 3778624/07 0,002.000,002.000,000,002.000,00


Reembolso despesa alimentação e hospedagem quando em viagens a serviçoda Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004797 O 3933924/07 0,00306,00306,000,00306,00


Referente despesas com 62,015 lts de Diesel S10 para consumo do veiculoplaca AZL 5185 quando em viagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004798 O 3933924/07 0,00176,68176,680,00176,68


Locação de sistema para gestão pública Social ref. mês Julho de 2015.Programa CREAS.

08.244.0020 1935 2.055 658 3.3.90.39.00.00.00.004799 O 3917527/07 0,00600,00600,000,00600,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 271/344

Betha Sistemas




Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde julho/2015 para atender Setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.004800 O 3778427/07 0,001.000,001.000,000,001.000,00


Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde julho/2015 para atender Contabilidade

04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.004801 O 3751827/07 0,003.000,003.000,000,003.000,00


Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde julho/2015 para atender Licitação.

04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004802 O 3752927/07 0,001.500,001.500,000,001.500,00


Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde julho/2015 para atender Procuradoria.

04.122.0029 1000 2.066 100 3.3.90.39.00.00.00.004803 O 3752927/07 0,001.000,001.000,000,001.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 272/344

Betha Sistemas




Prestação de serviços de assistência técnica nos sistemas Betha, SIM-AM,SIM-AP e disponbilização de um funcionário 40 horas semanais referente mêsde julho/2015 para atender Fiscalização.

04.123.0004 1510 2.007 166 3.3.90.39.00.00.00.004804 O 3752927/07 0,002.557,522.557,520,002.557,52


Locação de sistema para gestão pública, mês de julho/2015.

24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.004805 O 3751827/07 0,00900,00900,000,00900,00



04.123.0004 1000 2.006 114 3.3.90.39.00.00.00.004806 O 3751827/07 0,001.300,001.300,000,001.300,00



04.123.0004 1000 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.004807 O 3751827/07 0,002.400,002.400,000,002.400,00



12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.004808 O 3778627/07 0,001.000,001.000,000,001.000,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 273/344

Betha Sistemas





04.123.0031 1000 2.068 138 3.3.90.39.00.00.00.004809 O 3751827/07 0,001.000,001.000,000,001.000,00



04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.004810 O 3751827/07 0,001.676,791.676,790,001.676,79


Referente despesa com alimentação para atender funcionário quando emviagem aa serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004811 O 3933927/07 0,0040,0040,000,0040,00


Despesa com 134,483 lts de Diesel S10 para consumodo veículo placa AXQ0937 quando em viagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004812 O 3933927/07 0,00382,00382,000,00382,00


Ref. peças diversas para manutenção veículo Spin placa AVR 3470.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004813 O 27/07 167,760,00167,760,00167,76

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 274/344

Betha Sistemas




Referente 02 diárias quando em viagem a Curitiba PR levar pacientes emtratamento de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 390 3.3.90.14.00.00.00.004814 O 3933927/07 0,00400,00400,000,00400,00


Referente reembolso de despesa com alimentação e hospedagem para atenderfuncionário quando em viagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004815 O 3933927/07 0,00272,00272,000,00272,00


Despesa com 67,07 lts de Diesel S10 para consumo de veículo quando emviagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004816 O 3933927/07 0,00181,02181,020,00181,02


Despesa com 42,02 lts de Gasolina Comum para atender veículo placaAXQ-8467 quando em viagem a serviço Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004817 O 3933927/07 0,00134,00134,000,00134,00


Referente reembolso de despesa com alimentação para atender funcionáriosquando em viagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004818 O 3933927/07 0,00205,00205,000,00205,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 275/344

Betha Sistemas




Referente passagem para atender setor.

04.123.0031 1000 2.068 136 3.3.90.33.00.00.00.004819 O 3933927/07 0,0092,1392,130,0092,13

6004 - OSVALDIR DE OLIVEIRA SOARES

Referente Locação de imovel para abrigar a familia de Marlene LurdesRodrigues de Souza no periodo 26 de junho a 26 de julho 2015 conformeestudo social realizado.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.004820 O 3751727/07 0,00250,00250,000,00250,00

6028 - DIEYSON MATIELO BUGANÇA

Serviços prestados no Cartório Eleitoral referente a 11 dias trabalhados no mêsde Julho/2015.

04.122.0029 1000 2.066 99 3.3.90.36.00.00.00.004821 O 3751727/07 0,00330,00330,000,00330,00

5603 - ANGELA MARIA FRANQUIM MENEGASSI

Serviços prestados como Educador Social do CREAS, Referente o mês deJulho/2015.

08.244.0020 1935 2.055 657 3.3.90.36.00.00.00.004822 O 3917527/07 0,00852,23852,230,00852,23

4631 - EDSON LOPES GOMES

Serviços prestados como Veterinario junto departamento da Agricultura naInspeção Municipal e Campanha da Brucelose referente mês de julho/2015

20.608.0014 1000 2.019 497 3.3.90.36.00.00.00.004823 O 3751727/07 0,001.740,001.740,000,001.740,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 276/344

Betha Sistemas



5971 - FLAVIO AGUIAR PRESTES NOGUEIRA

Serviços prestados de Professor de Educação Física, Substituto da professoraKarine Kesler em Licença sem Remuneração, pagamento de 10 horas aulasemanais a partir do dia 07/07/2015.

12.361.0008 1103 2.010 249 3.1.90.16.00.00.00.004824 O 27/07 0,000,000,00399,53399,53


Referente despesas com 66,7 lts de Diesel S10 para consumo do veiculo placaAYZ-1934, quando em viagem a serviço do Municipio.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004825 O 3933929/07 0,00186,69186,690,00186,69


Reembolso despesa com alimentação para atender funcionario quando emviagem a serviço do Municipio.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004826 O 3933929/07 0,0040,0040,000,0040,00


Referente confecções de 26 Proteses Dentaria para atender o Programa Brasilsem Misséria.

10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.004827 O 3781129/07 0,003.900,003.900,000,003.900,00

5482 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA

Referente coleta e transporte, tratamento e destinação final de RSS gruposA-E-B no mês de Julho/2015.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004828 O 29/07 1.900,000,001.900,000,001.900,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 277/344

Betha Sistemas



2573 - ODONTOMEDI-PRODUTOS ODONT.E HOSPIT.LTDA.

Fornecimentos de medicamentos para atender as Unidade de Saúde junto ospacientes em tratamentos.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004829 O 29/07 7.238,460,007.238,460,007.238,46

426 - POLICLINICA SAO VICENTE DE PAULA

Referente desesas hospitaleres para atender paciente Dirlena Adriana MachadoBugança.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004830 O 29/07 580,000,00580,000,00580,00


Serviços médicos prestados a paciente Dirlena Adriana Machado Bugança.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.004831 O 29/07 300,000,00300,000,00300,00


Fornecimento de materias para atender setor Urbanismo.

04.122.0028 1000 2.065 87 3.3.90.30.00.00.00.004832 O 29/07 13.691,100,0013.691,100,0013.691,10

5199 - PAULO BATTISTI-ME

Fornecimento de madeiras para atender setor.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.004833 O 29/07 650,000,00650,000,00650,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 278/344

Betha Sistemas




Fornecimento de materias para atender o Projeto Bombeirinho.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.004834 O 4424329/07 0,00823,53823,530,00823,53


Fornecimento de 21 oxigenio comprimido ONU 1072 2.2 25 7M3 para atendersetor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004835 O 29/07 420,000,00420,000,00420,00


Fornecimento de 03 oxigenio 1M3, 16 oxigenio 4M3 para atender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004836 O 3779529/07 0,00750,00750,000,00750,00

6018 - EVANDRO CARLOS MENEGHEL - DEPO

Fornecimento de 01 Ferro Arno vapor Access para atender setor Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004837 O 3933929/07 0,00125,00125,000,00125,00


Fornecimento de medicamentos para atende pacientes em tratamento desaúde junto as Unidades de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 396 3.3.90.32.00.00.00.004838 O 29/07 6.546,620,006.546,620,006.546,62

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 279/344

Betha Sistemas



3706 - KARINE CARON LENGOWSKI

Fornecimento de alimentação para atender funcionairos do Programa IGDBolsas.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.004839 O 4214529/07 0,00207,00207,000,00207,00


Fornecimento de 134,126 lts de Diesel para atender funcionario quando emviagem a serviço do Municipio.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.004840 O 3933929/07 0,00370,05370,050,00370,05


Reembolso despesa com alimentação para atender funcionario quando emviagem a serviço do Municipio.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.004841 O 3933929/07 0,00120,00120,000,00120,00


Referente 02 diaria quando em viagem a Curitiba PR levar pacientes.

10.301.0011 1303 2.073 390 3.3.90.14.00.00.00.004842 O 3933929/07 0,00400,00400,000,00400,00


Referente 89,010 lts de Diesel S-10 para consumo do veiculo placa AXQ-0937quando em viagem a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.004843 O 3933929/07 0,00257,15257,150,00257,15

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 280/344

Betha Sistemas



829 - ALTERMED MAT.MEDICO HOSP.LTDA.

Fornecimento de 01 braçadeira para injeção ou pressão, 04 escada de 02degraus, 03 foco clinico/ginecologico haste flexivel, 02 mesa para examesclinicos estofado infantil, 05 registrador (regua) antopometrico, para atender PabFixo.

10.301.0011 1495 2.073 393 3.3.90.30.00.00.00.004844 O 3781429/07 0,001.601,381.601,380,001.601,38

5959 - CLAUDIOMIR ANTONIO TOSATTI

Locação de imóvel para abrigar a família de Fernanda Krafchuk, no período de20/06/2015 a 20/07/2015 conforme estudo social realizado pela Secretaria deAssistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.004845 O 29/07 200,000,00200,000,00200,00

5958 - ELVONI GRADASCHI

Locação de imóvel para abrigar a família de Roseli Matheus de OleiveiraArriero, no periodo de 15/06/2015 a 15/07/2015 conforme estudo socialrealizado pela Secretaria de Assistência Social deste Municipio.

08.244.0020 1000 2.056 612 3.3.90.36.00.00.00.004846 O 29/07 250,000,00250,000,00250,00

5793 - ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA OFICIAIS ARBITRAGEM FUT

Taxa de inscrição de uma equipe masculina e uma equipe femininarepresentando o Município de Barracão no torneio de Boleibol livre de FranciscoBeltrão que será realizado em Agosto/2015.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.004847 O 3752229/07 0,00200,00200,000,00200,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 281/344

Betha Sistemas




Referente atendimento/acompanhamento de pacientes em reabilitaçãocompetência Junho/2015 na APAE.

10.301.0011 1496 2.073 407 3.3.90.39.00.00.00.004848 O 3781129/07 0,0016.633,4016.633,400,0016.633,40

6029 - CRISTIANE VEIGA ROCHINSKI

Prestação de serviços como Psicóloga no Programa NASF referente 8 dias domês de maio e 30 dias do mês de junho 2015.

10.301.0011 1495 2.073 404 3.3.90.36.00.00.00.004849 O 4279929/07 0,001.389,501.389,500,001.389,50


Referente 6ª e última medição da execução de reforma da Unidade Básica deSaúde do Centro NIS I.

10.301.0011 1495 2.073 668 4.4.90.51.00.00.00.004850 O 3781429/07 0,009.166,299.166,290,009.166,29

3848 - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Referente 14 escrituras públicas para regularização de loteamento.

15.452.0006 1000 2.009 212 3.3.90.39.00.00.00.004851 O 29/07 10.327,540,0010.327,540,0010.327,54

17 - PASEP

Retenção PASEP parcela de 30/07/2015 Fumdo de Participação dosMunicipios.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.004852 O 3752930/07 0,002.495,042.495,040,002.495,04

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 282/344

Betha Sistemas



17 - PASEP

Retenção PASEP parcela de 27/07/2015 Fundo Especial de Petróleo - FEP.

26.782.0033 1504 2.070 191 3.3.90.47.00.00.00.004853 O 3783730/07 0,0077,6177,610,0077,61


Licencimento e seguro obrigatório veículo Corsa placa AKD-8580.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004854 O 3751730/07 0,00432,47432,470,00432,47

2878 - MARCELO BASSO DONATTI

Fornecimento de materiais de expediente para atender Corpo de Bombeiros -Convênio FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004855 O 30/07 259,900,00259,900,00259,90


Fornecimento de 01 Balde de Óleo e 04 Filtros para atender Corpo deBombeiros - Convênio FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004856 O 30/07 555,000,00555,000,00555,00

3288 - NELSON ABEDÃO RUKAT-ME .

Fornecimento de 01 Bateria para atender Corpo de Bombeiros - ConvênioFUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004857 O 30/07 700,000,00700,000,00700,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 283/344

Betha Sistemas



2757 - IRÃ DOMINGOS STOCCO & CIA lTDA.

Fornecimento de 80 mts.de lona para atender Corpo de Bombeiros - ConvênioFUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004858 O 30/07 160,000,00160,000,00160,00

379 - LUIZ DE MELLO-ELETRO MOTORES LUIZ

Mão de obra conserto Bomba de água para atender Corpo de Bombeiros -Convênio FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 167 3.3.90.39.00.00.00.004859 O 3752130/07 0,00176,00176,000,00176,00

5016 - COMERCIAL DE FERRAGENS DRAGONE LTDA

Fornecimento de Parafusos, Buchas, Brocas, Pinceis, Massa corrida, lixas, fitaisolante e outros para reparos de bens destinado atender Corpo de Bombeiros -Convênio FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004860 O 3752130/07 0,00586,04586,040,00586,04

1618 - DECORAL TINTAS -EIRELI-EPP

Fornecimento de tintas, massa corrida, rolo, lixas, desempenadeira, selador eoutros para reparos Corpo de Bombeiros - Convênio FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004861 O 3752130/07 0,00878,15878,150,00878,15


Fornecimento de 07 quadro para certificado e 04 vidro incolor 8mm para atendero Corpo de Bombeiros - Convênio FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.004862 O 30/07 980,000,00980,000,00980,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 284/344

Betha Sistemas




Serviços de mão de obra na colocação de vidros temperados para atenderCorpo de Bombeiros - Convênio FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 167 3.3.90.39.00.00.00.004863 O 30/07 254,000,00254,000,00254,00


Serviços prestados no conserto de persianas do Corpo de Bombeiros -Convênio FUNREBOM.

04.123.0004 1515 2.007 167 3.3.90.39.00.00.00.004864 O 3752130/07 0,0060,0060,000,0060,00


Autorização para confecção de placa veículo GM/Corsa AKD-8580.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.004865 O 3751930/07 0,0038,2238,220,0038,22



04.122.0002 1000 2.002 17 3.1.90.11.00.00.00.004866 O 3997430/07 0,009.464,009.464,000,009.464,00



04.122.0002 1000 2.002 17 3.1.90.11.00.00.00.004867 O 3997430/07 0,005.460,005.460,000,005.460,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 285/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 30 3.1.90.04.00.00.00.004868 O 3997430/07 0,003.123,963.123,960,003.123,96



04.122.0003 1000 2.003 30 3.1.90.04.00.00.00.004869 O 3997430/07 0,005.516,005.516,000,005.516,00



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004870 O 3997430/07 0,0028.877,4128.877,410,0028.877,41



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004871 O 3997430/07 0,0010.371,3010.371,300,0010.371,30



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004872 O 3997430/07 0,008.271,098.271,090,008.271,09

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 286/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004873 O 3997430/07 0,00512,08512,080,00512,08



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004874 O 3997430/07 0,005.990,005.990,000,005.990,00



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004875 O 3997430/07 0,003.250,003.250,000,003.250,00



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004876 O 3997430/07 0,001.357,331.357,330,001.357,33



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004877 O 3997430/07 0,006.422,586.422,580,006.422,58

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 287/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004878 O 3997430/07 0,003.205,223.205,220,003.205,22



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004879 O 3997430/07 0,002.942,952.942,950,002.942,95



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004880 O 3997430/07 0,00774,61774,610,00774,61



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004881 O 3997430/07 0,00555,84555,840,00555,84



04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004882 O 3997430/07 0,001.159,721.159,720,001.159,72

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 288/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 31 3.1.90.11.00.00.00.004883 O 3997430/07 0,00891,94891,940,00891,94



04.122.0003 1000 2.003 34 3.1.90.16.00.00.00.004884 O 3997430/07 0,00124,23124,230,00124,23



04.122.0003 1000 2.004 50 3.1.90.11.00.00.00.004885 O 3997430/07 0,006.291,556.291,550,006.291,55



04.122.0003 1000 2.004 50 3.1.90.11.00.00.00.004886 O 3997430/07 0,002.700,002.700,000,002.700,00



04.122.0003 1000 2.004 50 3.1.90.11.00.00.00.004887 O 3997430/07 0,00426,00426,000,00426,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 289/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.004 50 3.1.90.11.00.00.00.004888 O 3997430/07 0,00609,19609,190,00609,19



24.131.0026 1000 2.063 65 3.1.90.11.00.00.00.004889 O 3997430/07 0,002.700,002.700,000,002.700,00



26.453.0027 1000 2.064 74 3.1.90.11.00.00.00.004890 O 3997430/07 0,004.072,334.072,330,004.072,33



26.453.0027 1000 2.064 74 3.1.90.11.00.00.00.004891 O 3997430/07 0,00457,44457,440,00457,44



04.122.0029 1000 2.066 93 3.1.90.11.00.00.00.004892 O 3997430/07 0,002.700,002.700,000,002.700,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 290/344

Betha Sistemas





04.123.0004 1000 2.006 104 3.1.90.11.00.00.00.004893 O 3997430/07 0,005.167,015.167,010,005.167,01



04.123.0004 1000 2.006 104 3.1.90.11.00.00.00.004894 O 3997430/07 0,002.130,062.130,060,002.130,06



04.123.0004 1000 2.006 104 3.1.90.11.00.00.00.004895 O 3997430/07 0,00213,01213,010,00213,01



04.123.0030 1000 2.067 119 3.1.90.11.00.00.00.004896 O 3997430/07 0,002.698,282.698,280,002.698,28



04.123.0030 1000 2.067 119 3.1.90.11.00.00.00.004897 O 3997430/07 0,002.698,282.698,280,002.698,28

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 291/344

Betha Sistemas





04.123.0030 1000 2.067 119 3.1.90.11.00.00.00.004898 O 3997430/07 0,00539,66539,660,00539,66



04.123.0031 1000 2.068 130 3.1.90.11.00.00.00.004899 O 3997430/07 0,004.284,964.284,960,004.284,96



04.123.0031 1000 2.068 130 3.1.90.11.00.00.00.004900 O 3997430/07 0,001.584,961.584,960,001.584,96



04.123.0031 1000 2.068 130 3.1.90.11.00.00.00.004901 O 3997430/07 0,0079,2579,250,0079,25



04.123.0032 1000 2.069 140 3.1.90.11.00.00.00.004902 O 3997430/07 0,00958,93958,930,00958,93

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 292/344

Betha Sistemas





04.123.0032 1000 2.069 140 3.1.90.11.00.00.00.004903 O 3997430/07 0,00958,93958,930,00958,93



04.123.0032 1000 2.069 140 3.1.90.11.00.00.00.004904 O 3997430/07 0,0047,9547,950,0047,95



04.123.0004 1000 2.007 152 3.1.90.11.00.00.00.004905 O 3997430/07 0,0011.812,1311.812,130,0011.812,13



04.123.0004 1000 2.007 152 3.1.90.11.00.00.00.004906 O 3997430/07 0,002.330,542.330,540,002.330,54



04.123.0004 1000 2.007 152 3.1.90.11.00.00.00.004907 O 3997430/07 0,001.020,531.020,530,001.020,53

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 293/344

Betha Sistemas





04.123.0004 1000 2.007 154 3.1.90.16.00.00.00.004908 O 3997430/07 0,00152,60152,600,00152,60



26.782.0033 1000 2.070 170 3.1.90.04.00.00.00.004909 O 3997430/07 0,002.429,462.429,460,002.429,46



26.782.0033 1000 2.070 171 3.1.90.11.00.00.00.004910 O 3997430/07 0,008.541,408.541,400,008.541,40



26.782.0033 1000 2.070 171 3.1.90.11.00.00.00.004911 O 3997430/07 0,001.428,941.428,940,001.428,94



26.782.0033 1000 2.070 173 3.1.90.16.00.00.00.004912 O 3997430/07 0,001.243,081.243,080,001.243,08

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 294/344

Betha Sistemas





15.452.0006 1000 2.009 198 3.1.90.11.00.00.00.004913 O 3997430/07 0,0015.526,5215.526,520,0015.526,52



15.452.0006 1000 2.009 198 3.1.90.11.00.00.00.004914 O 3997430/07 0,002.990,002.990,000,002.990,00



15.452.0006 1000 2.009 198 3.1.90.11.00.00.00.004915 O 3997430/07 0,002.550,412.550,410,002.550,41



15.452.0006 1000 2.009 200 3.1.90.16.00.00.00.004916 O 3997430/07 0,002.480,892.480,890,002.480,89



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004917 O 3997430/07 0,004.696,654.696,650,004.696,65

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 295/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004918 O 3997430/07 0,006.210,556.210,550,006.210,55



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004919 O 3997430/07 0,002.990,002.990,000,002.990,00



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004920 O 3997430/07 0,00323,78323,780,00323,78



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004921 O 3997430/07 0,001.679,451.679,450,001.679,45



12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004922 O 3997430/07 0,00258,45258,450,00258,45

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 296/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1103 2.010 246 3.1.90.11.00.00.00.004923 O 3997430/07 0,00727,41727,410,00727,41



12.361.0008 1103 2.010 249 3.1.90.16.00.00.00.004924 O 3997430/07 0,00165,64165,640,00165,64



12.361.0008 1103 2.026 276 3.1.90.11.00.00.00.004925 O 3997430/07 0,006.861,656.861,650,006.861,65



12.361.0008 1103 2.026 276 3.1.90.11.00.00.00.004926 O 3997430/07 0,00485,90485,900,00485,90



12.361.0008 1103 2.026 279 3.1.90.16.00.00.00.004927 O 3997430/07 0,002.074,702.074,700,002.074,70

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 297/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1101 2.027 298 3.1.90.04.00.00.00.004928 O 3997430/07 0,0025.756,2125.756,210,0025.756,21



12.361.0008 1102 2.027 299 3.1.90.04.00.00.00.004929 O 3997430/07 0,009.371,899.371,890,009.371,89



12.361.0008 1101 2.027 300 3.1.90.11.00.00.00.004930 O 3997430/07 0,00101.250,57101.250,570,00101.250,57



12.361.0008 1101 2.027 300 3.1.90.11.00.00.00.004931 O 3997430/07 0,0031.845,2331.845,230,0031.845,23



12.361.0008 1101 2.027 300 3.1.90.11.00.00.00.004932 O 3997430/07 0,0010.767,5610.767,560,0010.767,56

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 298/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1102 2.027 301 3.1.90.11.00.00.00.004933 O 3997430/07 0,0026.182,2426.182,240,0026.182,24



12.361.0008 1102 2.027 301 3.1.90.11.00.00.00.004934 O 3997430/07 0,003.067,203.067,200,003.067,20



12.361.0008 1102 2.027 305 3.1.90.16.00.00.00.004935 O 3997430/07 0,00127,80127,800,00127,80



12.365.0009 1103 2.028 326 3.1.90.11.00.00.00.004936 O 3997430/07 0,00851,99851,990,00851,99



12.365.0009 1103 2.029 343 3.1.90.11.00.00.00.004937 O 3997430/07 0,001.703,981.703,980,001.703,98

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 299/344

Betha Sistemas





13.392.0010 1000 2.011 363 3.1.90.11.00.00.00.004938 O 3997430/07 0,002.700,002.700,000,002.700,00



10.301.0011 1303 2.073 378 3.1.90.04.00.00.00.004939 O 3997430/07 0,002.334,382.334,380,002.334,38



10.301.0011 1303 2.073 378 3.1.90.04.00.00.00.004940 O 3997430/07 0,003.042,003.042,000,003.042,00



10.301.0011 1495 2.073 379 3.1.90.04.00.00.00.004941 O 3997430/07 0,002.028,002.028,000,002.028,00



10.301.0011 1495 2.073 381 3.1.90.11.00.00.00.004942 O 3997430/07 0,0021.770,5821.770,580,0021.770,58

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 300/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004943 O 3997430/07 0,0065.468,9865.468,980,0065.468,98



10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004944 O 3997430/07 0,002.990,002.990,000,002.990,00



10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004945 O 3997430/07 0,004.096,534.096,530,004.096,53



10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004946 O 3997430/07 0,002.941,562.941,560,002.941,56



10.301.0011 1495 2.073 381 3.1.90.11.00.00.00.004947 O 3997430/07 0,00676,00676,000,00676,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 301/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 380 3.1.90.11.00.00.00.004948 O 3997430/07 0,002.217,192.217,190,002.217,19



10.301.0011 1495 2.073 381 3.1.90.11.00.00.00.004949 O 3997430/07 0,0010.842,1910.842,190,0010.842,19



10.301.0011 1495 2.073 381 3.1.90.11.00.00.00.004950 O 3997430/07 0,00387,74387,740,00387,74



10.301.0011 1495 2.073 381 3.1.90.11.00.00.00.004951 O 3997430/07 0,00797,83797,830,00797,83



10.301.0011 1303 2.073 384 3.1.90.16.00.00.00.004952 O 3997430/07 0,003.650,423.650,420,003.650,42

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 302/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1495 2.073 385 3.1.90.16.00.00.00.004953 O 3997430/07 0,00454,63454,630,00454,63



10.301.0011 1303 2.074 435 3.1.90.11.00.00.00.004954 O 3997430/07 0,009.733,849.733,840,009.733,84



10.301.0011 1495 2.074 436 3.1.90.11.00.00.00.004955 O 3997430/07 0,005.633,875.633,870,005.633,87



10.301.0011 1495 2.074 436 3.1.90.11.00.00.00.004956 O 3997430/07 0,0011.267,6211.267,620,0011.267,62



20.608.0013 1000 2.018 470 3.1.90.11.00.00.00.004957 O 3997430/07 0,003.287,833.287,830,003.287,83

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 303/344

Betha Sistemas





20.608.0013 1000 2.018 470 3.1.90.11.00.00.00.004958 O 3997430/07 0,002.199,992.199,990,002.199,99



20.608.0013 1000 2.018 470 3.1.90.11.00.00.00.004959 O 3997430/07 0,00256,26256,260,00256,26



20.608.0014 1000 2.019 486 3.1.90.11.00.00.00.004960 O 3997430/07 0,003.936,043.936,040,003.936,04



20.608.0014 1000 2.019 486 3.1.90.11.00.00.00.004961 O 3997430/07 0,00362,61362,610,00362,61



20.608.0014 1000 2.019 486 3.1.90.11.00.00.00.004962 O 3997430/07 0,0043,8843,880,0043,88

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 304/344

Betha Sistemas





20.608.0014 1000 2.019 488 3.1.90.16.00.00.00.004963 O 3997430/07 0,00144,79144,790,00144,79



22.661.0015 1000 2.020 524 3.1.90.11.00.00.00.004964 O 3997430/07 0,002.990,002.990,000,002.990,00



23.691.0016 1000 2.021 540 3.1.90.11.00.00.00.004965 O 3997430/07 0,002.068,002.068,000,002.068,00



23.691.0016 1000 2.021 540 3.1.90.11.00.00.00.004966 O 3997430/07 0,00250,23250,230,00250,23



23.691.0016 1000 2.021 540 3.1.90.11.00.00.00.004967 O 3997430/07 0,002.068,002.068,000,002.068,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 305/344

Betha Sistemas





23.691.0016 1000 2.021 540 3.1.90.11.00.00.00.004968 O 3997430/07 0,00206,80206,800,00206,80



27.812.0019 1000 2.013 571 3.1.90.04.00.00.00.004969 O 3997430/07 0,00851,99851,990,00851,99



27.812.0019 1000 2.013 572 3.1.90.11.00.00.00.004970 O 3997430/07 0,002.990,002.990,000,002.990,00



08.244.0020 1934 2.044 588 3.1.90.11.00.00.00.004971 O 3997430/07 0,002.700,002.700,000,002.700,00



08.244.0020 1000 2.056 600 3.1.90.04.00.00.00.004972 O 3997430/07 0,00877,54877,540,00877,54

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 306/344

Betha Sistemas





08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.004973 O 3997430/07 0,0015.568,0015.568,000,0015.568,00



08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.004974 O 3997430/07 0,005.690,005.690,000,005.690,00



08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.004975 O 3997430/07 0,003.508,433.508,430,003.508,43



08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.004976 O 3997430/07 0,00640,95640,950,00640,95



08.244.0020 1000 2.056 603 3.1.90.16.00.00.00.004977 O 3997430/07 0,00250,10250,100,00250,10

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 307/344

Betha Sistemas





08.244.0020 1935 2.055 649 3.1.90.04.00.00.00.004978 O 3997430/07 0,00851,99851,990,00851,99



08.244.0020 1935 2.055 650 3.1.90.11.00.00.00.004979 O 3997430/07 0,002.688,102.688,100,002.688,10

5908 - I.N.S.S.


04.122.0002 1000 2.002 19 3.1.90.13.00.00.00.004980 O 3752830/07 0,001.987,441.987,440,001.987,44

5908 - I.N.S.S.


04.122.0002 1000 2.002 19 3.1.90.13.00.00.00.004981 O 3752830/07 0,001.146,601.146,600,001.146,60



04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004982 O 3933930/07 0,00110,32110,320,00110,32

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 308/344

Betha Sistemas



5908 - I.N.S.S.


04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004983 O 3752830/07 0,00880,66880,660,00880,66

5908 - I.N.S.S.


04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004984 O 3752830/07 0,001.158,361.158,360,001.158,36

5908 - I.N.S.S.


04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004985 O 3752830/07 0,001.257,901.257,900,001.257,90

5908 - I.N.S.S.


04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.004986 O 3752830/07 0,00682,50682,500,00682,50



04.122.0003 1000 2.003 36 3.1.91.13.00.00.00.004987 O 3752730/07 0,005.714,505.714,500,005.714,50

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 309/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 36 3.1.91.13.00.00.00.004988 O 3752730/07 0,001.783,341.783,340,001.783,34



04.122.0003 1000 2.003 36 3.1.91.13.00.00.00.004989 O 3752730/07 0,001.548,631.548,630,001.548,63

5908 - I.N.S.S.


04.122.0003 1000 2.004 51 3.1.90.13.00.00.00.004990 O 3752830/07 0,00567,00567,000,00567,00



04.122.0003 1000 2.004 52 3.1.91.13.00.00.00.004991 O 3752730/07 0,001.104,121.104,120,001.104,12

5908 - I.N.S.S.


24.131.0026 1000 2.063 66 3.1.90.13.00.00.00.004992 O 3752830/07 0,00567,00567,000,00567,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 310/344

Betha Sistemas





04.122.0003 1000 2.003 36 3.1.91.13.00.00.00.004993 O 3752730/07 0,00626,36626,360,00626,36

5908 - I.N.S.S.


04.122.0029 1000 2.066 94 3.1.90.13.00.00.00.004994 O 3752830/07 0,00567,00567,000,00567,00



04.123.0004 1000 2.006 108 3.1.91.13.00.00.00.004995 O 3752730/07 0,00860,80860,800,00860,80



04.123.0030 1000 2.067 121 3.1.91.13.00.00.00.004996 O 3752730/07 0,00518,07518,070,00518,07



04.123.0031 1000 2.068 132 3.1.91.13.00.00.00.004997 O 3752730/07 0,00698,27698,270,00698,27

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 311/344

Betha Sistemas





04.123.0032 1000 2.069 142 3.1.91.13.00.00.00.004998 O 3752730/07 0,00161,10161,100,00161,10



04.123.0004 1000 2.007 156 3.1.91.13.00.00.00.004999 O 3752730/07 0,002.053,242.053,240,002.053,24



26.782.0033 1000 2.070 172 3.1.90.13.00.00.00.005000 O 3933930/07 0,00238,08238,080,00238,08

5908 - I.N.S.S.


26.782.0033 1000 2.070 172 3.1.90.13.00.00.00.005001 O 3752830/07 0,00624,97624,970,00624,97



26.782.0033 1000 2.070 175 3.1.91.13.00.00.00.005002 O 3752730/07 0,002.642,982.642,980,002.642,98

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 312/344

Betha Sistemas



5908 - I.N.S.S.


15.452.0006 1000 2.009 199 3.1.90.13.00.00.00.005003 O 3752830/07 0,00627,90627,900,00627,90



15.452.0006 1000 2.009 202 3.1.91.13.00.00.00.005004 O 3752730/07 0,003.073,853.073,850,003.073,85



12.361.0008 1103 2.010 251 3.1.91.13.00.00.00.005005 O 3752730/07 0,001.021,841.021,840,001.021,84



12.361.0008 1103 2.010 251 3.1.91.13.00.00.00.005006 O 3752730/07 0,001.110,071.110,070,001.110,07



12.361.0008 1103 2.026 281 3.1.91.13.00.00.00.005007 O 3752730/07 0,001.049,541.049,540,001.049,54

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 313/344

Betha Sistemas





12.361.0008 1101 2.027 308 3.1.91.13.00.00.00.005008 O 3778830/07 0,0020.954,7620.954,760,0020.954,76



12.361.0008 1102 2.027 309 3.1.91.13.00.00.00.005009 O 3779030/07 0,005.728,885.728,880,005.728,88



12.365.0009 1104 2.028 330 3.1.91.13.00.00.00.005010 O 3752730/07 0,00136,32136,320,00136,32



12.365.0009 1104 2.029 348 3.1.91.13.00.00.00.005011 O 3752730/07 0,00272,64272,640,00272,64

5908 - I.N.S.S.


13.392.0010 1000 2.011 364 3.1.90.13.00.00.00.005012 O 3752830/07 0,00567,00567,000,00567,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 314/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 388 3.1.91.13.00.00.00.005013 O 3752730/07 0,00471,49471,490,00471,49



10.301.0011 1303 2.073 388 3.1.91.13.00.00.00.005014 O 3779530/07 0,009.958,349.958,340,009.958,34



10.301.0011 1303 2.073 388 3.1.91.13.00.00.00.005015 O 3752730/07 0,0068,1668,160,0068,16



10.301.0011 1303 2.073 388 3.1.91.13.00.00.00.005016 O 3752730/07 0,00504,71504,710,00504,71



20.608.0013 1000 2.018 474 3.1.91.13.00.00.00.005017 O 3752730/07 0,00567,06567,060,00567,06

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 315/344

Betha Sistemas





20.608.0014 1000 2.019 490 3.1.91.13.00.00.00.005018 O 3752730/07 0,00611,57611,570,00611,57

5908 - I.N.S.S.


22.661.0015 1000 2.020 525 3.1.90.13.00.00.00.005019 O 3752830/07 0,00627,90627,900,00627,90



23.691.0016 1000 2.021 544 3.1.91.13.00.00.00.005020 O 3752730/07 0,00363,97363,970,00363,97

5908 - I.N.S.S.


27.812.0019 1000 2.013 573 3.1.90.13.00.00.00.005021 O 3752830/07 0,00178,90178,900,00178,90

5908 - I.N.S.S.


27.812.0019 1000 2.013 573 3.1.90.13.00.00.00.005022 O 3752830/07 0,00627,90627,900,00627,90

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 316/344

Betha Sistemas





08.244.0020 1000 2.056 602 3.1.90.13.00.00.00.005023 O 3933930/07 0,00685,12685,120,00685,12

5908 - I.N.S.S.


08.244.0020 1000 2.056 602 3.1.90.13.00.00.00.005024 O 3752830/07 0,001.798,451.798,450,001.798,45

5908 - I.N.S.S.


08.244.0020 1000 2.056 602 3.1.90.13.00.00.00.005025 O 3752830/07 0,001.194,901.194,900,001.194,90

5908 - I.N.S.S.


08.244.0020 1000 2.056 602 3.1.90.13.00.00.00.005026 O 3752830/07 0,00850,50850,500,00850,50



08.244.0020 1000 2.056 605 3.1.91.13.00.00.00.005027 O 3752730/07 0,001.378,391.378,390,001.378,39

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 317/344

Betha Sistemas





08.243.0021 1000 6.001 626 3.1.90.13.00.00.00.005028 O 3933930/07 0,00283,20283,200,00283,20

5908 - I.N.S.S.


08.243.0021 1000 6.001 626 3.1.90.13.00.00.00.005029 O 3752830/07 0,00564,50564,500,00564,50

5908 - I.N.S.S.


08.243.0021 1000 6.001 626 3.1.90.13.00.00.00.005030 O 3752830/07 0,00178,90178,900,00178,90



12.361.0008 1103 2.010 248 3.1.90.13.00.00.00.005031 O 3933930/07 0,00749,75749,750,00749,75

5908 - I.N.S.S.


12.361.0008 1000 2.010 677 3.1.90.13.00.00.00.005032 O 3752830/07 0,001.968,081.968,080,001.968,08

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 318/344

Betha Sistemas



5908 - I.N.S.S.


12.361.0008 1000 2.010 677 3.1.90.13.00.00.00.005033 O 3752830/07 0,00627,90627,900,00627,90



12.361.0008 1103 2.010 248 3.1.90.13.00.00.00.005034 O 3933930/07 0,002.060,492.060,490,002.060,49

5908 - I.N.S.S.


12.361.0008 1000 2.027 678 3.1.90.13.00.00.00.005035 O 3752830/07 0,005.408,805.408,800,005.408,80

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.005036 O 3752830/07 0,00944,90944,900,00944,90



10.301.0011 1303 2.073 382 3.1.90.13.00.00.00.005037 O 3933930/07 0,00359,96359,960,00359,96

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 319/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.073 382 3.1.90.13.00.00.00.005038 O 3933930/07 0,001.841,121.841,120,001.841,12



10.301.0011 1303 2.073 382 3.1.90.13.00.00.00.005039 O 3933930/07 0,00637,43637,430,00637,43



10.301.0011 1303 2.073 382 3.1.90.13.00.00.00.005040 O 3933930/07 0,00583,03583,030,00583,03

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.005041 O 3752830/07 0,004.407,064.407,060,004.407,06

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.005042 O 3752830/07 0,001.673,251.673,250,001.673,25

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 320/344

Betha Sistemas



5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.005043 O 3752830/07 0,001.530,441.530,440,001.530,44

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.005044 O 3752830/07 0,00425,88425,880,00425,88

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.073 679 3.1.90.13.00.00.00.005045 O 3752830/07 0,00627,90627,900,00627,90



10.301.0011 1303 2.074 437 3.1.90.13.00.00.00.005046 O 3933930/07 0,00637,45637,450,00637,45



10.301.0011 1303 2.074 437 3.1.90.13.00.00.00.005047 O 3933930/07 0,00450,70450,700,00450,70

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 321/344

Betha Sistemas





10.301.0011 1303 2.074 437 3.1.90.13.00.00.00.005048 O 3933930/07 0,001.305,111.305,110,001.305,11

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.074 680 3.1.90.13.00.00.00.005049 O 3752830/07 0,001.673,311.673,310,001.673,31

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.074 680 3.1.90.13.00.00.00.005050 O 3752830/07 0,001.183,101.183,100,001.183,10

5908 - I.N.S.S.


10.301.0011 1000 2.074 680 3.1.90.13.00.00.00.005051 O 3752830/07 0,002.366,352.366,350,002.366,35

5908 - I.N.S.S.

Referente INSS parte Patronal tercerizados conforme guia Julho/2015.

04.122.0003 1000 2.003 33 3.1.90.13.00.00.00.005052 O 3752830/07 0,002.877,932.877,930,002.877,93

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 322/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 174,6893 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Agricultura.

20.608.0014 1000 2.019 493 3.3.90.30.00.00.00.005053 O 30/07 618,400,00618,400,00618,40


Fornecimento de 113,1017 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Assistência Social - Programa CRAS.

08.244.0020 1934 2.044 593 3.3.90.30.00.00.00.005054 O 30/07 400,380,00400,380,00400,38


Fornecimento de 128,6978 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Vigilância Sanitária - Programa VigiaSUS..

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.005055 O 30/07 455,590,00455,590,00455,59


Fornecimento de 69,712 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço do Gabinete.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.005056 O 30/07 246,780,00246,780,00246,78


Fornecimento de 80,1639 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço do Setor de Fiscalização.

04.123.0004 1000 2.007 158 3.3.90.30.00.00.00.005057 O 30/07 283,780,00283,780,00283,78

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 323/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 40,433 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço da divisão de Transporte.

26.453.0027 1000 2.064 78 3.3.90.30.00.00.00.005058 O 30/07 143,130,00143,130,00143,13


Fornecimento de 30,0 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço do Conselho Tutelar.

08.243.0021 1000 6.001 631 3.3.90.30.00.00.00.005059 O 30/07 106,200,00106,200,00106,20


Fornecimento de 165,0198 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço do Setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.005060 O 30/07 584,170,00584,170,00584,17


Fornecimento de 96,0029 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.005061 O 30/07 339,850,00339,850,00339,85


Fornecimento de 319,9464 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Planejamento e Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.005062 O 30/07 1.132,610,001.132,610,001.132,61

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 324/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 574,3277 lts de Gasolina comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.005063 O 30/07 2.033,120,002.033,120,002.033,12


Fornecimento de 87,551 lts de Diesel comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Assistência.

08.244.0020 1000 2.056 608 3.3.90.30.00.00.00.005064 O 30/07 243,390,00243,390,00243,39


Fornecimento de 100,0 lts de Diesel comum para consumo da frota de veiculosa serviço da Limpeza Pública.

15.452.0034 1000 2.072 229 3.3.90.30.00.00.00.005065 O 30/07 278,000,00278,000,00278,00


Fornecimento de 31,8813 lts de Diesel comum para consumo da frota deveiculos a serviço do Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.005066 O 30/07 88,630,0088,630,0088,63


Fornecimento de 4583,0684 lts de Diesel comum para consumo da frota deveiculos a serviço do Setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.005067 O 30/07 12.740,930,0012.740,930,0012.740,93

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 325/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 631,072 lts de Diesel comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.005068 O 30/07 1.754,380,001.754,380,001.754,38


Fornecimento de 431,5216 lts de Diesel comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.005069 O 30/07 1.199,630,001.199,630,001.199,63


Fornecimento de 80,0 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veiculos aserviço do Setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.005070 O 30/07 224,000,00224,000,00224,00


Fornecimento de 100,011 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veiculos aserviço do Setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.005071 O 30/07 280,030,00280,030,00280,03


Fornecimento de 79,9215 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veiculos aserviço da Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.005072 O 30/07 223,780,00223,780,00223,78

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 326/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 898,0858 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veiculosa serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.005073 O 30/07 2.514,640,002.514,640,002.514,64


Fornecimento de 17,422,0 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veiculosa serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.005074 O 30/07 48,780,0048,780,0048,78


Fornecimento de 58,63 lts de Diesel comum para consumo da frota de veiculosa serviço do Setor Rodoviário.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.005075 O 30/07 162,990,00162,990,00162,99


Fornecimento de 95,7608 lts de Diesel S10 para consumo da frota de veiculos aserviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.005076 O 31/07 268,130,00268,130,00268,13


Fornecimento de 49,4749 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Educação.

12.361.0008 1104 2.010 257 3.3.90.30.00.00.00.005077 O 31/07 137,540,00137,540,00137,54

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 327/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 350,7914 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveiculos a serviço do Setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.005078 O 31/07 975,200,00975,200,00975,20


Fornecimento de 70,0 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveiculos a serviço da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.005079 O 31/07 247,800,00247,800,00247,80


Fornecimento de 55,5 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveiculos a serviço do Setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.005080 O 31/07 196,470,00196,470,00196,47


Fornecimento de 19,9775 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveiculos a serviço do setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.005081 O 31/07 70,720,0070,720,0070,72


Fornecimento de 91,9323 lts de Gasolina Comum para consumo da frota deveiculos para atender o Programa Funrebom.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.005082 O 31/07 325,440,00325,440,00325,44

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 328/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 198,3022 lts de Diesel Comum para consumo da frota deveiculos para atender o Programa Funrebom.

04.123.0004 1515 2.007 159 3.3.90.30.00.00.00.005083 O 31/07 551,280,00551,280,00551,28


Referente 01 Ecitec Arla, para atender o Setor de Urbanismo.

15.452.0006 1000 2.009 204 3.3.90.30.00.00.00.005084 O 31/07 67,000,0067,000,0067,00

4863 - UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE

Participação do Municípo Unimed para funcionários conforme lei nº 1913/2012e Decreto nº 083/2012, ref. mês de Julho/2015.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.005085 O 3752931/07 0,004.786,894.786,890,004.786,89


Referente Serviços de Telecomunicação.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.005086 O 3751231/07 0,004,624,620,004,62


Tarifa bancária no mês de Julho/2015 para regularização da conta 12449-4.

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.005087 O 3751931/07 0,0015,6015,600,0015,60

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 329/344

Betha Sistemas




Referente 01 Diária quando em viagem a Curitiba para participação em cursode capacitação.

27.812.0019 1000 2.013 577 3.3.90.14.00.00.00.005088 O 3933931/07 0,00200,00200,000,00200,00


Reembolso de despesa com 37,6931 lts de combustível para atender veículoquando em viagem a serviço do Setor de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 578 3.3.90.30.00.00.00.005089 O 3933931/07 0,00124,01124,010,00124,01


Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender setor Rodoviário duranterealização de trabalhos no Interior do Município.

26.782.0033 1000 2.070 177 3.3.90.30.00.00.00.005090 O 31/07 2.611,500,002.611,500,002.611,50


Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender setores da Administração.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.005091 O 31/07 532,550,00532,550,00532,55


Fornecimento de Gêneros Alimentícios fornecido para Polícia Militar.

04.122.0029 1000 2.066 96 3.3.90.30.00.00.00.005092 O 31/07 584,490,00584,490,00584,49

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 330/344

Betha Sistemas




Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender Reuniões e cursosrealizados pela Secretaría da Educação aos professores da Rede Municipal deEnsino.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.005093 O 31/07 1.153,760,001.153,760,001.153,76


Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.005094 O 31/07 958,410,00958,410,00958,41

5906 - ASLAN ROMIO

Referente 11 lavagem de aparência de veículos AXQ-5679, AOM-6109 eAOT-6298 para atender Setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.005095 O 31/07 280,000,00280,000,00280,00

5906 - ASLAN ROMIO

Referente 11 lavagens Completas de veículos de Propriedade do Município.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.005096 O 31/07 480,000,00480,000,00480,00

5906 - ASLAN ROMIO

Referente 12 lavages completas de veículos AXQ-8467, AOT-6288, AZL-5185,AWK-5933, AYZ-1934 e AZL-1934 para atender Setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.005097 O 31/07 768,000,00768,000,00768,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 331/344

Betha Sistemas




Referente lubrificação completa de caminhão basculante, motoniveladora e pácarregadeira - Setor Rodoviário.

26.782.0033 1000 2.070 186 3.3.90.39.00.00.00.005098 O 31/07 1.086,000,001.086,000,001.086,00


Referente lubrificação completa de ônibus e micro-onibus.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.005099 O 31/07 198,000,00198,000,00198,00

1843 - TRISTACCI & TRISTACCI LTDA

Referente 33 resmas de papel A4, para atender vigilância Sanitária - ProgramaVigia SUS.

10.301.0012 1497 2.017 420 3.3.90.30.00.00.00.005100 O 31/07 4.943,400,004.943,400,004.943,40



04.122.0029 1000 2.066 100 3.3.90.39.00.00.00.005101 O 31/07 4.981,070,004.981,070,004.981,07

4390 - NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO L

Fornecimento de Nitrogenio Líquido para atender Agricultura.

20.608.0014 1000 2.019 495 3.3.90.32.00.00.00.005102 O 31/07 208,450,00208,450,00208,45

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 332/344

Betha Sistemas




Fornecimento de 40 passagens de Barracão a Curitiba e 40 passagens deCuritiba a Barracão para atender pacientes encaminhados pela SecretaríaMunicipal de Saúde em tratamento especializado fora do domicílio.

10.301.0011 1496 2.073 401 3.3.90.33.00.00.00.005103 O 31/07 6.320,000,006.320,000,006.320,00

2701 - T.A.SARTORI & CIA LTDA.

Referente lembrancinhas entrege aos professores no curso - SemanaPedagógica para atender setor de Educação.

12.361.0008 1103 2.010 256 3.3.90.30.00.00.00.005104 O 31/07 354,900,00354,900,00354,90



10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.005105 O 31/07 10,000,0010,000,0010,00

957 - G.L.ELETRONICA E COM.LTDA.

Referente fornecimento de materiais elétricos e eletrônicos para atender setoresda Prefeitura.

04.123.0032 1000 2.069 144 3.3.90.30.00.00.00.005106 O 31/07 237,000,00237,000,00237,00

957 - G.L.ELETRONICA E COM.LTDA.

Referente conserto de monitor, radio Toshiba, radio britania e adaptação naconexão de antena, para atender setores da administração.

04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.005107 O 31/07 210,000,00210,000,00210,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 333/344

Betha Sistemas



5606 - VALMIR FERREIRA DA SILVA

Referente 36 horas de serviço prestado junto a APAE como instrutor de músicapara atender ao programa FMAS competência Julho/2015.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.005108 O 31/07 701,310,00701,310,00701,31


Referente passagem para atender setores da Administração.

04.123.0032 1000 2.069 147 3.3.90.33.00.00.00.005109 O 31/07 1.548,370,001.548,370,001.548,37


Fornecimento de Passagens para atender setor.

08.244.0020 1000 2.056 611 3.3.90.33.00.00.00.005110 O 31/07 354,160,00354,160,00354,16


Referente reembolso de despesa com locomoção, quando em viagem a serviçodo Setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 399 3.3.90.33.00.00.00.005111 O 31/07 50,000,0050,000,0050,00


Referente reembolso de despesa com alimentação quando em viagem aserviço do setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 403 3.3.90.36.00.00.00.005112 O 31/07 40,000,0040,000,0040,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 334/344

Betha Sistemas



5493 - ZACARIAS BATISTA DE SOUZA -ME

Referente filtro secador, lampada, higienizador e rele para atender veículo Azeraplaca ATZ-3829.

04.122.0002 1000 2.002 22 3.3.90.30.00.00.00.005113 O 31/07 220,000,00220,000,00220,00


Referente serviços de elétrica para atender veículo Azera placa ATZ-3829.

04.122.0002 1000 2.002 28 3.3.90.39.00.00.00.005114 O 31/07 45,000,0045,000,0045,00


Referente filtro de ar e higienizador para atender veículo Gol, setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 392 3.3.90.30.00.00.00.005115 O 31/07 80,000,0080,000,0080,00

17 - PASEP

Retenção PASEP - ICMS Desoneração.

04.122.0003 1000 2.003 46 3.3.90.47.00.00.00.005116 O 3752831/07 0,0029,9029,900,0029,90


Tarifa bancária cobrada no mês de julho/2015 da conta 11538-X.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.005117 O 3778431/07 0,0023,4023,400,0023,40

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 335/344

Betha Sistemas




Tarifa bancária cobrada no mês de julho/2015 da conta 16523-9.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.005118 O 3779531/07 0,0046,8046,800,0046,80


Tarifa bancária cobrada no mês de julho/2015 da conta 11541-X.

12.361.0008 1102 2.027 318 3.3.90.39.00.00.00.005119 O 3779031/07 0,0039,0039,000,0039,00



12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.005120 O 3778631/07 0,0015,6015,600,0015,60



04.123.0004 1000 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.005121 O 3753031/07 0,00423,20423,200,00423,20



04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.005122 O 3751731/07 0,0015,6015,600,0015,60

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 336/344

Betha Sistemas





04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.005123 O 3752731/07 0,0023,4023,400,0023,40



04.123.0004 1000 2.007 165 3.3.90.39.00.00.00.005124 O 3933931/07 0,001.447,501.447,500,001.447,50

1837 - BANCO ITAU S/A


04.123.0004 1510 2.007 166 3.3.90.39.00.00.00.005125 O 3751331/07 0,00119,22119,220,00119,22


Referente Recisão Contratual de Lurdes Zanoni, conforme termo de Recisão deContrato de Trabalho.

08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.005126 O 31/07 5.400,000,005.400,000,005.400,00


Referente Recisão Contratual de Lurdes Zanoni, conforme termo de Recisão deContrato de Trabalho.

08.244.0020 1000 2.056 601 3.1.90.11.00.00.00.005127 O 31/07 1.350,000,001.350,000,001.350,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 337/344

Betha Sistemas



3995 - ADRIANO TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

Serviço de comunicação Multimídia para atender Setor - Programa IGD SUAS.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.005128 O 31/07 450,000,00450,000,00450,00


Serviço de comunicação Multimídia para atender Pré-escolas Municipais.

12.365.0009 1104 2.028 338 3.3.90.39.00.00.00.005129 O 31/07 89,900,0089,900,0089,90


Serviço de comunicação Multimídia para atender Setor.

04.122.0003 1000 2.004 57 3.3.90.39.00.00.00.005130 O 31/07 89,900,0089,900,0089,90


Serviço de comunicação Multimídia para atender Setor.

13.392.0010 1000 2.011 371 3.3.90.39.00.00.00.005131 O 31/07 49,900,0049,900,0049,90


Serviço de comunicação Multimídia para atender Setores da Administração.

24.131.0026 1000 2.063 72 3.3.90.39.00.00.00.005132 O 31/07 741,000,00741,000,00741,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 338/344

Betha Sistemas




Serviço de comunicação Multimídia para atender Setor de Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.005133 O 31/07 128,000,00128,000,00128,00


Serviço de comunicação Multimídia para atender Setor de Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.005134 O 31/07 599,900,00599,900,00599,90


Serviço de comunicação Multimídia para atender Setor - Programa VigiaSUS.

10.301.0012 1497 2.017 429 3.3.90.39.00.00.00.005135 O 31/07 128,000,00128,000,00128,00


Serviço de abastecimento de água para atender centro de Idosos.

08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.005136 O 31/07 47,320,0047,320,0047,32


Tarifa bancária cobrada no mês de Agosto/2015 da conta 12-8.

04.123.0030 1000 2.067 126 3.3.90.39.00.00.00.005137 O 03/08 197,000,00197,000,00197,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 339/344

Betha Sistemas



5072 - OI S.A.

Referente serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 0868 -Educação.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.005138 O 03/08 145,820,00145,820,00145,82

5072 - OI S.A.

Referente serviço de telecomunicação para atender telefone 49 3644 4268 -Assistência Social.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.005139 O 03/08 187,880,00187,880,00187,88


Serviço de abastecimento de água para atender Próprios.

15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.005140 O 03/08 47,320,0047,320,0047,32



15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.005141 O 03/08 47,320,0047,320,0047,32


Serviço de abastecimento de água para atender Ginásio de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.005142 O 03/08 47,320,0047,320,0047,32

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 340/344

Betha Sistemas




Serviço de abastecimento de água para atender Escola Municipal BNH.

12.361.0008 1104 2.010 268 3.3.90.39.00.00.00.005143 O 03/08 78,730,0078,730,0078,73


Serviço de abastecimento de água para atender Acadêmia da Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.005144 O 03/08 47,320,0047,320,0047,32


Serviço de abastecimento de água para atender Setor.

13.392.0010 1000 2.011 371 3.3.90.39.00.00.00.005145 O 03/08 47,320,0047,320,0047,32



04.123.0032 1000 2.069 149 3.3.90.39.00.00.00.005146 O 03/08 78,730,0078,730,0078,73


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Estádio Municipal.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.005147 O 03/08 32,250,0032,250,0032,25

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 341/344

Betha Sistemas




Fornecimento de Energia Elétrica para atender Assitência Social.

08.244.0020 1000 2.056 613 3.3.90.39.00.00.00.005148 O 03/08 39,010,0039,010,0039,01



15.452.0006 1510 2.009 215 3.3.90.39.00.00.00.005149 O 03/08 1.046,450,001.046,450,001.046,45


Serviço de abastecimento de água para atender Escola Municipais.

12.361.0008 1103 2.010 267 3.3.90.39.00.00.00.005150 O 03/08 275,460,00275,460,00275,46


Serviço de abastecimento de água para atender Creches Municipais.

12.365.0009 1104 2.029 358 3.3.90.39.00.00.00.005151 O 03/08 440,170,00440,170,00440,17


Serviço de abastecimento de água para atender Museu.

13.392.0010 1000 2.011 371 3.3.90.39.00.00.00.005152 O 03/08 47,320,0047,320,0047,32

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 342/344

Betha Sistemas




Serviço de abastecimento de água para atender Centro de Idosos.

08.244.0021 1000 2.016 645 3.3.90.39.00.00.00.005153 O 03/08 47,320,0047,320,0047,32


Serviço de abastecimento de água para atender Saúde.

10.301.0011 1303 2.073 405 3.3.90.39.00.00.00.005154 O 03/08 330,230,00330,230,00330,23


Serviço de abastecimento de água para atender Ginásio de Esporte.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.005155 O 03/08 118,000,00118,000,00118,00


Fornecimento de Energia Elétrica para atender Assitência Social - ProgramaIGD SUAS.

08.244.0020 1934 2.044 598 3.3.90.39.00.00.00.005156 O 03/08 698,920,00698,920,00698,92


Repasse ao CONSAD DO EXPREMO OESTE CATARINENSE, conforme lei nº2053/2015, referente mês de Julho/2015.

20.608.0014 1000 2.076 681 3.1.71.70.00.00.00.005157 O 03/08 1.238,700,001.238,700,001.238,70

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 343/344

Betha Sistemas




Repasse ao CONSAD DO EXPREMO OESTE CATARINENSE, conforme lei nº2053/2015, referente mês de Julho/2015.

20.608.0014 1000 2.076 682 3.3.71.70.00.00.00.005158 O 03/08 205,800,00205,800,00205,80

5376 - ARI KIRCH

Referente transporte Escolar Compreendendo trecho L. Cerro Agudo até L. SãoRoque, sendo 47,2 Km/dia, percorrendo um total de 10 dias. Julho/2015

12.361.0008 1131 2.026 665 3.3.90.33.00.00.00.005159 O 03/08 1.576,480,001.576,480,001.576,48


Referente serviços Médicos Prestados no mês 07/2015. Programa Saúde daFamília.

10.301.0011 1495 2.073 406 3.3.90.39.00.00.00.005160 O 03/08 17.287,780,0017.287,780,0017.287,78

5414 - ZANARDI & ARENHART LTDA

Despesas referente alimentação de atletas na participação de jogos pela taçaJornal da Fronteira, masculino e feminino.

27.812.0019 1000 2.013 583 3.3.90.39.00.00.00.005161 O 03/08 455,000,00455,000,00455,00

Empenho



Período de 01/06/2015 até 30/06/2016


Exercício de 2015

Página: 344/344

Betha Sistemas




Locação de imóvel para atender o funcionamento de facções referenteJulho/2015.

04.122.0003 1000 2.004 56 3.3.90.36.00.00.00.005162 O 03/08 1.400,000,001.400,000,001.400,00

405.065,793.861.665,274.266.731,064.041,784.270.772,84Total da Entidade:

BARRACÃO, 06/08/2015

RAQUEL LIMA DOS SANTOS

Contadora CRC-067069/P

JORGE LUIZ SANTIN

Prefeito Municipal em exercício

ARIVALDO RATTI

Tesoureiro

405.065,793.861.665,274.266.731,064.041,784.270.772,84Total do Período:

betha sistemas estado do paranÁ prefeitura municipal de...

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