fip 680 - pagamentos efetuados por credor - empenhos e ... da... · fatura de energia eletrica...
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CREDOR : 1992000029 NOME : MINISTRIO DA FAZENDA CNPJ : 00.394.460/0013-85
10101.0001.17.000791-5 10101.0001.17.004062-3 10101.0001.17.005153-3 NOB 03572 05/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 28,36JACIARA. NF11552 PRESTAO DE SERVIO DELIMPEZA CONFORME CONTRATO N 038/2015,REFERENTE A MAIO. PRCD 299131/2017
10101.0001.17.002435-6 10101.0001.17.004548-1 10101.0001.17.005444-3 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 23,94
V GRANDE. PRESTAO DE SERVIO DERECEPO PARA ATENDER O NCLEO DEVRZEA GRANDE, NF 3878, CONTRATO N031/2014, COMPETNCIA MAIO/2017. PROCD.300897/2017.
Total Credor: *** 52,30
CREDOR : 1993000227 NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE GESTO CNPJ : 03.507.415/0004-97
10101.0001.17.000134-8 10101.0001.17.000053-2 10101.0001.17.000442-1 NOB 03572 03/02/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319092000.100.3.1 67.485,12
Reembolso da servidora cedida MARCIA MITIEOSHIKAWA, referente aos meses de agosto,setembro, outubro, novembro, dezembro e 13salrio, conforme prcd. 639674/2016.
Total Credor: *** 67.485,12
CREDOR : 1994441588 NOME : DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO CNPJ : 03.829.702/0001-70
10101.0001.17.001233-1 10101.0001.17.001874-1 10101.0001.17.002254-1 NOB 03572 28/03/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 499,25
DESPESA DO SEGURO OBRIGATORIO 2017 DOSVEICULOS QUAIS SEJAM : SW4 PLACA NPD0012,FORD/FIESTA PLACA KAN4574, GOL PLACAKAN8536, VAM PLACA NPO2957, LOGAN PLACANJG7428 E CORSA PLACA JZG4529. PRCD5229/2017
10101.0001.17.001295-1 10101.0001.17.001875-1 10101.0001.17.002253-3 NOB 03572 28/03/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.4.1 756,36
DESPESA DE LICENCIAMENTOS 2017 DOSVEICULOS QUAIS SEJAM : SW4 PLACA NPD0012,FORD/FIESTA PLACA KAN4574, GOL PLACAKAN8536, VAM PLACA NPO2957, LOGAN PLACANJG7428 E CORSA PLACA JZG4529. PRCD5229/2017
10101.0001.17.002421-6 10101.0001.17.002490-3 10101.0001.17.003131-1 NOB 03572 03/05/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.4.1 63,03Atender despesa com taxa de lacrao e ludo devistoria, do veculo Toyota Hilux SW4, Placa NPD-0012, conforme Prcd. 127929/2017.
Total Credor: *** 1.318,64
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
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CREDOR : 1994468168 NOME : MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS CNPJ : 03.507.415/0004-97
10101.0001.17.000149-6 10101.0001.17.000321-3 10101.0001.17.000183-8 NOB 03572 31/01/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,63 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO - MSDE JANEIRO/2017 - PRCD. 38276/2017.
10101.0001.17.000767-2 10101.0001.17.001213-1 10101.0001.17.000967-7 NOB 03572 24/02/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,62 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -FEVEREIRO/2017 - PRCD. 86734/2017.
10101.0001.17.001314-1 10101.0001.17.001979-9 10101.0001.17.002311-4 NOB 03572 30/03/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,58 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -MARO/2017 - PRCD. 149142/2017
10101.0001.17.002028-8 10101.0001.17.002700-7 10101.0001.17.003155-9 NOB 03572 28/04/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,59 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO -ABRIL/2017 - PRCD.203565/2017
10101.0001.17.002609-1 10101.0001.17.003424-0 10101.0001.17.004023-1 NOB 03572 30/05/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,18 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO -MAIO/2017 - PRCD. 258120/2017.
10101.0001.17.003721-0 10101.0001.17.004063-1 10101.0001.17.004739-0 NOB 03572 30/06/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,45FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -JUNHO/2017 - PRCD. 284399/2017
10101.0001.17.003762-8 10101.0001.17.004728-8 10101.0001.17.005494-1 NOB 03572 28/07/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,49 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO -JULHO/2017 - PRCD. 345339/2017
10101.0001.17.004729-1 10101.0001.17.005813-1 10101.0001.17.006957-2 NOB 03572 01/09/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,47 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -AGOSTO/2017 - PRCD. 410407/2017
10101.0001.17.005401-8 10101.0001.17.006235-1 10101.0001.17.007556-4 NOB 03572 02/10/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,45 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -SETEMBRO/2017
10101.0001.17.005852-8 10101.0001.17.006575-8 10101.0001.17.007906-3 NOB 03572 10/11/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,45 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -NOVEMBRO /2017 - PRCD. 533494/2017
10101.0001.17.006264-9 10101.0001.17.007376-9 10101.0001.17.008645-0 NOB 03572 06/12/2017 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5,45 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -NOVEMBRO/2017 - PRCD. 637082/2017
Total Credor: *** 60,36
CREDOR : 1995000488 NOME : BRASIL TELECOM S/A CNPJ : 76.535.764/0329-32
10101.0001.17.000030-9 10101.0001.17.000003-6 10101.0001.17.000006-8 NOB 03572 13/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.403,63
TELEFONE 65 049 4700, FATURA 86144.PRESTAO DE SERVIO DETELECOMUNICAO (INTERNET) PARAATENDER A DEFENSORIA PBLICA DE MATOGROSSO. PRCD. 9872/2017.
10101.0001.17.000024-4 10101.0001.17.000019-2 10101.0001.17.000025-4 NOB 03572 20/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 32.789,93
TELEFONE 65 364202406, FATURA1701000213411. PRESTAO DE SERVIO DETELECOMUNICAO (VOZ CAPITAL), REF.JAN/17. PRCD. 649526/2016
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 2 de 1053
10101.0001.17.000025-2 10101.0001.17.000021-4 10101.0001.17.000021-1 NOB 03572 20/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 15.117,93
TELEFONE 65 3423 7141, FATURA1701000212304. PRESTAO DE SERVIO DETELECOMUNICAO (VOZ INTERIOR), REF.JAN/17. PRCD. 649556/2016
10101.0001.17.000026-0 10101.0001.17.000020-6 10101.0001.17.000027-0 NOB 03572 20/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 33.992,27
TELEFONE 65 3613 1055, FATURA1701000204857. PRESTAO DE SERVIO DETELECOMUNICAO (VOZ CAPITAL), REF.JAN/17. PRCD. 16479/2017
Total Credor: *** 94.303,76
CREDOR : 1995001301 NOME : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ : 03.467.321/0001-99
10101.0001.16.000217-2 10101.0001.17.000272-1 10101.0001.17.000430-6 NOB 03572 20/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 41.320,60
DOC 7847020. PRESTAO DE SERVIO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ADEFENSORIA PBLICA DE MATO GROSSO.PRCD. 11143/2017.
10101.0001.17.000033-3 10101.0001.17.000274-8 10101.0001.17.000434-9 NOB 03572 20/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 8.334,50
DOC 7847020. PRESTAO DE SERVIO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA PARA ADEFENSORIA PBLICA DE MATO GROSSO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.(COMPLEMENTAO). PRCD. 11143/2017.
10101.0001.17.000202-6 10101.0001.17.000329-9 10101.0001.17.000447-0 NOB 03572 16/02/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 39.055,52FATURA AGRUPADORA DE PRESTAO DESERVIO DE ENERGIA ELETRICA REFRENTE AJANEIRO/17. PRCD 60096/2017
10101.0001.17.001123-8 10101.0001.17.001533-5 10101.0001.17.001993-1 NOB 03572 17/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 48.498,79FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORAREFERENTE A FEVEREIRO/17. PRCD117280/2017
10101.0001.17.001561-6 10101.0001.17.002077-0 10101.0001.17.002520-6 NOB 03572 20/04/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 53.672,09PESTAO DE SERVIO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, REFERENTEA MARO/17. PRCD 183187/2017
10101.0001.17.002552-2 10101.0001.17.003301-5 10101.0001.17.003887-1 NOB 03572 18/05/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 52.310,88SERVIOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICAAGRUPADORA REFERENTE A ABRIL/17. PRCD240569/2017
10101.0001.17.003334-7 10101.0001.17.004015-1 10101.0001.17.004700-5 NOB 03572 27/06/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339039000.100.1.1 48.043,87 DESPESA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORAREFERENTE A MAIO/17. PRCD 305179/17
10101.0001.17.004027-0 10101.0001.17.004668-0 10101.0001.17.005552-0 NOB 03572 25/07/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339039000.100.1.1 50.122,31FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAAGRUPADORA REFERENTE A JUNHO/17. PRCD363168/2017
10101.0001.17.004313-1 10101.0001.17.005242-7 10101.0001.17.006292-6 NOB 03572 22/08/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 41.953,82
SEDE. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAELTRICA AGRUPADORA, PARA USO DADEFENSORIA PBICA - SEDE E INTERIOR, N2407/020, COMPETNCIA JULHO/2017. PROCD.431530/2017.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 3 de 1053
10101.0001.17.004999-5 10101.0001.17.005829-8 10101.0001.17.007045-7 NOB 03572 28/09/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 46.500,75 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAREFERENTE A AGOSTO/17. PRCD 504343/2017
10101.0001.17.004999-5 10101.0001.17.005971-5 10101.0001.17.007317-0 NOB 03572 27/10/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 61.500,78FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAAGRUPADORA REFERENTE A SETEMBRO/17.PRCD 556031/2017
10101.0001.17.004999-5 10101.0001.17.006469-7 10101.0001.17.007872-5 NOB 03572 28/11/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 29.996,05
(COMPLEMENTAR) DESPESAS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAAGRUPADORA REFERENTE A OUTUBRO/17, NOVALOR DE R$ 55.376,05. PRCD 609678/2017
10101.0001.17.006063-8 10101.0001.17.006468-9 10101.0001.17.007864-4 NOB 03572 28/11/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 25.380,00
DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA AGRUPADORA REFERENTE AOUTUBRO/17, NO VALOR DE R$ 55.376,05. PRCD609678/2017
10101.0001.17.006956-2 10101.0001.17.007375-0 10101.0001.17.009045-8 NOB 03572 28/12/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 50.679,59DESPESA DA FATURA AGRUPADORA DEENERGIA ELETRICA REFERENTE ANOVEMBRO/17. PRCD 673291/2017
Total Credor: *** 597.369,55
CREDOR : 1995004050 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIAB CNPJ : 03.533.064/0001-46
10101.0001.16.004543-2 10101.0001.17.000106-7 10101.0001.17.000197-8 NOB 03572 13/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 26,88
NF 122. PRESTAO DE SERVIO DECONFECO DE DUAS PLACAS DEINAUGURAO PARA OS NCLEOS DECCERES E DE DIAMANTINO. PRCD.433117/2016.
10101.0001.16.004543-2 10101.0001.17.000107-5 10101.0001.17.000212-5 NOB 03572 13/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 80,64
NF 130. PRESTAO DE SERVIO DECONFECO DE SEIS PLACAS DEINAUGURAO PARA OS NCLEOS DE: SOJOS DO RIO CLARO, ALTO ARAGUAIA, SANTOANTNIO DO LEVERGER, ROSRIO OESTE,TANGAR DA SERRA E POCON. PRCD.433117/2016.
10101.0001.16.004543-2 10101.0001.17.000108-3 10101.0001.17.000205-2 NOB 03572 13/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 26,88
NF 127. PRESTAO DE SERVIO DECONFECO DE DUAS PLACAS DEINAUGURAO PARA ATENDER A DEFENSORIAPBLICA DE MATO GROSSO. PRCD.433117/2016.
10101.0001.16.005931-1 10101.0001.17.000117-2 10101.0001.17.000201-1 NOB 03572 13/01/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 30,00
CUIAB, FUNDIRIA. PRESTAO DE SERVIOSDE MONTAGEM E PINTURA DO VECULO L200TRITON PLACA JKO-4121 QUE ATENDE ADEFENSORIA PBLICA DE MATO GROSSO.PRCD. 548614/2016.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 4 de 1053
10101.0001.16.005933-6 10101.0001.17.000114-8 10101.0001.17.000194-3 NOB 03572 13/01/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 19,50
CUIAB, FUNDIRIA. PRESTAO DE SERVIOSDE REVISO, ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DO VECULO L200 TRITONPLACA JKO- 4121 QUE ATENDE A DEFENSORIAPBLICA DE MATO GROSSO. PRCD.450766/2016.
10101.0001.16.006054-7 10101.0001.17.000063-1 10101.0001.17.000087-4 NOB 03572 13/01/2017 04101.0001.04.122.354.3086.9900.339039000.100.1.1 4.185,00
RIBEIRINHO CIDADO. PRESTAO DESERVIO DE LOCAO DE EMBARCAESPARA ATENDER AO PROJETO RIBEIRINHOCIDADO 2017. PRCD. 9256/2017
10101.0001.16.006120-9 10101.0001.17.000116-4 10101.0001.17.000228-1 NOB 03572 13/01/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 7,30
SEDE. NF 804. PRESTAO DE SERVIO DELAVAGEM DE VECULOS PARA ATENDER ADEFENSORIA PBLICA DE MATO GROSSO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. PRCD.617034/2016.
10101.0001.16.006309-0 10101.0001.17.000073-7 10101.0001.17.000203-6 NOB 03572 13/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 5,76
SEDE. NF 3870. PRESTAO DE SERVIO DEINSTALAO DE FECHADURA EM PORTA PARAATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DADEFENSORIA PBLICA. PRCD. 647236/2016.
10101.0001.16.000898-7 10101.0001.17.000153-9 10101.0001.17.000270-2 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB, CVEL. CONTRATO 005/2015. NF 2909.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CIVEL, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2016. PRCD. 613816/2016.
10101.0001.16.001240-2 10101.0001.17.000175-1 10101.0001.17.000303-2 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 123,35
SEDE. CONTRATO 028/2016. NF 2883.PRESTAO DE SERVIO DE COPEIRAGEMPARA ATENDER A SEDE, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2016. PRCD. 613816/2016.
10101.0001.16.001597-5 10101.0001.17.000178-4 10101.0001.17.000339-3 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. CONTRATO 037/2016. NF 2892.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER A CORREGEDORIA GERAL,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. PRCD.613816/2016.
10101.0001.16.002512-1 10101.0001.17.000169-5 10101.0001.17.000307-5 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. CONTRATO 020/2016. NF 2875.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER A CORREGEDORIA, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2016. PRCD. 613816/2016.
10101.0001.16.002744-2 10101.0001.17.000180-6 10101.0001.17.000258-3 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 135,23
CUIAB, CVEL. CONTRATO 040/2016. NF 2886.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER AO NCLEO CVEL LOCALIZADO NOEDIFCIO TOP TOWER, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2016. PRCD. 613816/2016.
10101.0001.16.002746-9 10101.0001.17.000181-4 10101.0001.17.000267-2 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
CUIAB, CVEL. CONTRATO 044/2016. NF 2888.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CVEL LOCALIZADO NOEDIFCIO TOP TOWER, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2016. PRCD. 613816/2016.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 5 de 1053
10101.0001.16.002746-9 10101.0001.17.000187-3 10101.0001.17.000285-0 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 247,74
CUIAB, CVEL. CONTRATO 045/2016. NF 2889.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CVEL LOCALIZADO NOEDIFCIO MARUAN, REFERENTE A DEZEMBRODE 2016. PRCD. 613816/2016.
10101.0001.16.003261-6 10101.0001.17.000189-1 10101.0001.17.000291-5 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 135,23
CUIAB, ATENDIMENTO. CONTRATO 052/2016.NF 2890. PRESTAO DE SERVIO DERECEPO PARA ATENDER AO NCLEO DEATENDIMENTO LOCALIZADO NO EDIFCIO TOPTOWER, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.PRCD. 613816/2016.
10101.0001.16.004619-6 10101.0001.17.000205-5 10101.0001.17.000276-1 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
CUIAB, ATENDIMENTO. CONTRATO 062/2016.NF 2967. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER AO NCLEO DE ATENDIMENTO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. PRCD.613816/2016
10101.0001.16.005415-6 10101.0001.17.000212-8 10101.0001.17.000312-1 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 122,77
CUIAB, CVEL. CONTRATO 066/2016. NF 2968.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER AO NCLEO CVEL, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2016. PRCD. 613816/2016
10101.0001.16.006029-6 10101.0001.17.000136-9 10101.0001.17.000301-6 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,35SEDE. PRESTAO DE SERVIO DECONFECO DE CARIMBO PARA ATENDER SEDE ADMINISTRATIVA. PRCD. 599785/2016.
10101.0001.16.006030-1 10101.0001.17.000135-0 10101.0001.17.000274-5 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 0,58
CUIAB. PASCOAL RAMOS. PRESTAO DESERVIO DE CPIA DE CHAVE PARA ATENDERAO NCLEO LOCALIZADO NO PASCOAL RAMOS.PRCD. 535527/2016.
10101.0001.16.006043-1 10101.0001.17.000132-6 10101.0001.17.000341-5 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 7,77
SEDE. NF 1166. PRESTAO DE SERVIO DECONFECO DE SETE CARIMBOS PARAATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DADEFENSORIA PBLICA EM CUIAB. PRCD.609478/2016.
10101.0001.16.006044-1 10101.0001.17.000137-7 10101.0001.17.000278-8 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 7,07
DIAMANTINO. PRESTAO DE SERVIO DECONFECO DE OITO CARIMBOS PARAATENDER AO NCLEO DE DIAMANTINO. PRCD.613116/2016.
10101.0001.16.006047-4 10101.0001.17.000133-4 10101.0001.17.000349-0 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 9,22
CUIAB. ATENDIMENTO. NF 3837. PRESTAODE SERVIO DE INSTALAO DE MOLAHIDRULICA PARA ATENDER AO NCLEO DEATENDIMENTO. PRCD. 601942/2016.
10101.0001.16.006080-6 10101.0001.17.000142-3 10101.0001.17.000332-6 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB, CVEL. CONTRATO 026/2014. NF 2901.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CVEL DE CUIAB,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. PRCD.613816/2016.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 6 de 1053
10101.0001.16.006082-2 10101.0001.17.000144-1 10101.0001.17.000373-3 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB, CAC. CONTRATO 028/2014. NF 2903.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER COORDENADORIA DE AESCOMUNITRIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE2016. PRCD. 613816/2016.
10101.0001.16.006085-7 10101.0001.17.000134-2 10101.0001.17.000261-3 NOB 03572 16/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,58SEDE. NF 3838. PRESTAO DE SERVIO DECPIA DE CHAVE PARA ATENDER A SEDEADMINISTRATIVA. PRCD. 568847/2016.
10101.0001.16.000125-7 10101.0001.17.000252-7 10101.0001.17.000394-6 NOB 03572 19/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 444,74
CUIAB. CVEL. CONTRATO 001/2015. NF 3434.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA PARAATENDER AO NCLEO CVEL, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2016. PRCD. 605455/2016.
10101.0001.16.002132-0 10101.0001.17.000255-1 10101.0001.17.000378-4 NOB 03572 19/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB. SEGUNDA INSTNCIA. CONTRATO024/2016. NF 3435. PRESTAO DE SERVIO DEVIGILNCIA PARA ATENDER AO NCLEO DESEGUNDA INSTNCIA, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2016. PRCD. 605455/2016.
10101.0001.16.002745-0 10101.0001.17.000244-6 10101.0001.17.000422-5 NOB 03572 19/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB. CVEL CONTRATO 041/2016. NF 3430.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA PARAATENDER AO NCLEO CVEL LOCALIZADO NOEDIFCIO MARUAN, REFERENTE A NOVEMBRODE 2016. PRCD. 605455/2016.
10101.0001.16.002745-0 10101.0001.17.000245-4 10101.0001.17.000395-4 NOB 03572 19/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB. CVEL CONTRATO 042/2016. NF 3431.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA PARAATENDER AO NCLEO CVEL LOCALIZADO NOEDIFCIO TOP TOWER, REFERENTE ANOVEMBRO DE 2016. PRCD. 605455/2016.
10101.0001.16.003528-3 10101.0001.17.000239-1 10101.0001.17.000380-6 NOB 03572 19/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 370,22
CUIAB. CAC. NF 3426. PRESTAO DESERVIO DE VIGILNCIA PARA ATENDER COORDENADORIA DE AES COMUNITRIAS,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. PRCD.605455/2016.
10101.0001.16.004036-8 10101.0001.17.000243-8 10101.0001.17.000417-9 NOB 03572 19/01/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.475,07
SEDE. CONTRATO 015/2012. NF 3429.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA PARAATENDER SEDE ADMINISTRATIVA,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. PRCD.605455/2016.
10101.0001.16.005745-7 10101.0001.17.000230-6 10101.0001.17.000413-6 NOB 03572 19/01/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339039000.100.1.1 5,25
G NORTE. NF 1158. PRESTAO DE SERVIO DESEIS CARIMBOS AUTOMTICOS PARA ATENDERAO NCLEO DE GUARANT DO NORTE. PRCD.506740/2016
10101.0001.16.006031-8 10101.0001.17.000228-4 10101.0001.17.000401-2 NOB 03572 19/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 382,46
CUIAB. SEGUNDA INSTNCIA. NF 133.PRESTAO DE SERVIO DE CONFECO DEPLACAS PARA ATENDER AO NCLEO DESEGUNDA INSTNCIA. PRCD. 540045/2016
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 7 de 1053
10101.0001.16.006031-8 10101.0001.17.000229-2 10101.0001.17.000403-9 NOB 03572 19/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 553,73
CUIAB. SEGUNDA INSTNCIA. NF 136.PRESTAO DE SERVIO DE CONFECO DEPLACAS PARA ATENDER AO NCLEO DESEGUNDA INSTNCIA. PRCD. 540045/2016
10101.0001.16.006313-9 10101.0001.17.000283-7 10101.0001.17.000439-1 NOB 03572 31/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 2,30
CUIAB. CVEL. NF 137. PRESTAO DESERVIO DE CONFECO DE UMA PLACA PARAATENDER AO NCLEO CVEL. PRCD.612238/2016.
10101.0001.17.000013-9 10101.0001.17.000060-5 10101.0001.17.000060-2 NOB 03572 31/01/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 17,50SEDE. NF 1187. PRESTAO DE SERVIO DECONFECO DE CARIMBOS PARA OS NOVOSDEFENSORES PBLICOS. PRCD. 9852/2017.
10101.0001.17.000151-8 10101.0001.17.000112-1 10101.0001.17.000081-5 NOB 03572 31/01/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339039000.100.1.1 110,00
NF3708 CONFECO DE 5000 CAPAS DEPROCESSO PARA ATENDER A DEFENSORIAPUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRCD564663/2016
10101.0001.17.000064-3 10101.0001.17.000120-2 10101.0001.17.000101-3 NOB 03572 01/02/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 7,70NF1193 CONFECO DE 07 CARIMBOSAUTOMATICOS PARA ATENDER A CENTRAL DEAQUISIES. PRCD 24019/2017
10101.0001.17.000027-9 10101.0001.17.000273-1 10101.0001.17.000142-0 NOB 03572 06/02/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 23,77G NORTE. NF14, FORNECIMENTO E INSTALODE PELICULA ADESIVA INSULFILM. PRCD584438/2016
10101.0001.16.003045-1 10101.0001.17.000298-5 10101.0001.17.000161-7 NOB 03572 10/02/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 522,45
NF192 CONTRATO 18/2014 REFERENTE APRESTAO DE SERVIO DE SOFTWARE DE RHE FOLHA DE PAGAMENTO NA DEFENSORIAPUBLICA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2016.PRCD 569117/2016
10101.0001.16.003045-1 10101.0001.17.000299-3 10101.0001.17.000146-3 NOB 03572 10/02/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 522,45
NF198 CONTRATO 18/2014 REFERENTE APRESTAO DE SERVIO DE SOFTWARE DE RHE FOLHA DE PAGAMENTO NA DEFENSORIAPUBLICA, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016.PRCD 615254/2016
10101.0001.16.006113-6 10101.0001.17.000589-5 10101.0001.17.000520-5 NOB 03572 24/02/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,88
NF1174 CONFECO DE CARIMBO PARAATENDER O SETOR DE ENGENHARIA EARQUITETURA, ATA DE REGISTRO DE PREO N003/2016. PRCD 568847/206
10101.0001.17.000023-6 10101.0001.17.000676-1 10101.0001.17.000523-1 NOB 03572 24/02/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 6,13
NF1188 AQUISIO DE 07 CARIMBOSAUTOMATICOS PARA ATENDER ASUBDEFENSORIA, ATA DE REGISTRO DE PREON 003/2016. PRCD 18524/2017
10101.0001.17.000065-1 10101.0001.17.000603-4 10101.0001.17.000515-9 NOB 03572 24/02/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1,73
NF3926 CONFECO DE 03 COPIAS DE CHAVEPARA ATENDER A CENTRAL DE AQUISIES,ATA DE REGISTRO DE PREO N 003/2016. PRCD24019/2017
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 8 de 1053
10101.0001.17.000093-7 10101.0001.17.000723-5 10101.0001.17.000538-8 NOB 03572 01/03/2017 10101.0001.03.422.405.2335.9900.339039000.100.4.1 102,80
P R CIDADAO. NF40047 AQUISIO DESERVIOS DE MANUTENO DO VEICULOMITSUBISHI L200, PLACA JKO4121, PARAALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA EHIGIENIZAO DO AR CONDICIONADO EMECANICA GERAL, PARA ATENDER O PROJETORIBEIRINHO CIDADAO. PRCD 9856/2017
10101.0001.17.000181-1 10101.0001.17.001889-1 10101.0001.17.002258-4 NOB 03572 01/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 12,07JUROS E MULTA PAGAS NO DIA 08/02/2017REFERENTES AO ISSQN DE CUIAB DA NOTAFISCAL 62 DO PROCEDIMENTO 482423/2015.
10101.0001.17.000288-3 10101.0001.17.000750-2 10101.0001.17.000588-4 NOB 03572 03/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB. NF3694 PRESTAO DE SERVIO DEVIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER O NUCLEOCIVEL DA CAPITAL - ED. MARUANA, NOSTERMOS DO CONTRATO N 041/2016. PRCD53015/2017
10101.0001.17.000298-0 10101.0001.17.000767-7 10101.0001.17.000545-0 NOB 03572 03/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 518,40NF202 CT N 18/2014 PRESTAO DE SERVIODE SOFTWARE DE RH E FOLHA DE PGTO,REFERENTE A JANEIRO/17. PRCD 66410/2017
10101.0001.17.000302-2 10101.0001.17.000755-3 10101.0001.17.000570-1 NOB 03572 03/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB. NF3699 PRESTAO DE SERVIO DEVIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER O NUCLEOCIVEL DA SEGUNDA ESTANCIA, NOS TERMOSDO CONTRATO N 024/2016. PRCD 53015/2017
10101.0001.17.000313-8 10101.0001.17.000751-0 10101.0001.17.000569-8 NOB 03572 03/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB. NF3695 PRESTAO DE SERVIO DEVIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER O NUCLEOCIVEL - ED. TOP TOWER, NOS TERMOS DOCONTRATO N 042/2016. PRCD 53015/2017
10101.0001.17.000314-6 10101.0001.17.000747-2 10101.0001.17.000559-0 NOB 03572 03/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 370,22
CUIAB. NF3690 PRESTAO DE SERVIO DEVIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER ACOORDENADORIA DE AOES COMUNITARIAS,NOS TERMOS DO CONTRATO N 054/2016. PRCD53015/2017
10101.0001.17.000317-0 10101.0001.17.000754-5 10101.0001.17.000556-6 NOB 03572 03/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 444,74
CUIAB. NF3698 PRESTAO DE SERVIO DEVIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER O NUCLEOCIVEL DA CAPITAL, NOS TERMOS DOCONTRATO N 001/2015. PRCD 53015/2017
10101.0001.17.000320-0 10101.0001.17.000763-4 10101.0001.17.000563-9 NOB 03572 03/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.475,07
CUIAB. NF3693 PRESTAO DE SERVIO DEVIGILANCIA ARMADA, NOS TERMOS DOCONTRATO N 015/2012, PARA ATENDER ASEDE. PRCD 53015/2017
10101.0001.17.000041-4 10101.0001.17.001908-1 10101.0001.17.002264-9 NOB 03572 08/03/2017 10101.0001.03.422.405.2335.9900.339039000.100.4.1 745,00
RIBEIRINHO CIDADAO. NF149 CONTRATAODE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAODO RESGITRO VISUAL, AUDITIVO EDOCUMENTAL DOS ACONTECIMENTOS DOPROJETO RIBEIRINHO CIDADAO. PRCD632100/2016
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FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 9 de 1053
10101.0001.17.000196-8 10101.0001.17.001143-7 10101.0001.17.000994-4 NOB 03572 08/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 17,99
NF. 1222, emitida em: 24/02/2017, referente aprestao de servios de confeco de carimbospara atender a Defensoria Pblica, conforme Prcd.32185/2017.
10101.0001.17.000270-0 10101.0001.17.001142-9 10101.0001.17.000991-1 NOB 03572 08/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 10,71
NF. 1227, emitida em 02/03/2017, referente aprestao de servios de confeco de carimbospara atender a Sede Administrativa e o Ncleo daRegularizao Fundiria da Defensoria Pblica ,conforme Prcd. 54411/2017.
10101.0001.17.000323-5 10101.0001.17.001211-5 10101.0001.17.001288-0 NOB 03572 10/03/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 3,58NF894 LAVAGEM DE VEICULOS DA DEFENSORIAPUBLICA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRODE PREOS N 017/2016. PRCD 50541/2017
10101.0001.17.000323-5 10101.0001.17.001212-3 10101.0001.17.001296-1 NOB 03572 10/03/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 6,12
NF886 DESPESAS DE LAVAGEM DE VEICULOSDA DEFENSORIA PUBLICA, NOS TERMOS DAATA DE REGISTRO DE PREOS N 017/2016.PRCD 33844/2017
10101.0001.17.000720-6 10101.0001.17.001230-1 10101.0001.17.001377-1 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB - SEGUNDA INSTNCIA. NF 3169,CONTRATO 005/2015. PRESTAO DE SERVIODE LIMPEZA PARA ATENDER AO NCLEO DESEGUNDA INSTNCIA, REFERENTE A JANEIRODE 2017. PRCD. 62773/2017.
10101.0001.17.000761-3 10101.0001.17.001220-4 10101.0001.17.001333-1 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB - CAC. NF 3163, CONTRATO 028/2014.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO DA COORDENADORIA DEAES COMUNITRIAS, REFERENTE A JANEIRODE 2017. PRCD. 62773/2017.
10101.0001.17.000770-2 10101.0001.17.001224-7 10101.0001.17.001327-5 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB - CVEL. NF 3161, CONTRATO 026/2014.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CVEL DE CUIAB,REFERENTE A JANEIRO DE 2017. PRCD.62773/2017.
10101.0001.17.000798-2 10101.0001.17.001254-9 10101.0001.17.001417-4 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. NF. 3179, CONTRATO N 20/2016,PRESTAO DE SERVIOS DE LIMPEZA, ASSEIOE CONSERVAO, REF. JANEIRO/2017, PRCD.62773/2017.
10101.0001.17.000806-7 10101.0001.17.001262-1 10101.0001.17.001325-9 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,35SEDE. NF. 3187, CONTRATO N 28/2016,PRESTAO DE SERVIOS DE COPEIRA, REF.JANEIRO/2017, PRCD. 62773/2017.
10101.0001.17.000809-1 10101.0001.17.001265-4 10101.0001.17.001403-4 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23CUIAB/CVEL. NF. 3190, CONTRATO N 40/2016,PRESTAO DE SERVIOS RECEPO, REF.JANEIRO/2017, PRCD. 62773/2017.
10101.0001.17.000811-3 10101.0001.17.001267-0 10101.0001.17.001388-7 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
CUIAB/TOP TOWER. NF. 3192, CONTRATO N44/2016, PRESTAO DE SERVIOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAO, REF.JANEIRO/2017, PRCD. 62773/2017.
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FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 10 de 1053
10101.0001.17.000812-1 10101.0001.17.001268-9 10101.0001.17.001400-1 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 243,61
CUIAB/MARUAN, NF. 3223, CONTRATO N45/2016, PRESTAO DE SERVIOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAO,JANEIRO/2017, PRCD. 62773/2017.
10101.0001.17.000813-1 10101.0001.17.001269-7 10101.0001.17.001394-1 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23CUIAB/TOP TOWER, NF. 3194, CONTRATO N52/2016, PRESTAO DE SERVIOS DERECEPO, JANEIRO/2017, PRCD. 62773/2017.
10101.0001.17.000815-6 10101.0001.17.001271-9 10101.0001.17.001337-2 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23CUIABA/CORREGEDORIA, NF. 3196, CONTRATON 37/2016, PRESTAO DE RECEPO,JANEIRO/2017, PRCD. 62773/2017.
10101.0001.17.000819-9 10101.0001.17.001275-1 10101.0001.17.001420-4 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
CUIABA/ATENDIMENTO, NF. 3200, CONTRATO N62/2016, PRESTAO DE SERVIOS DELIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAO,JANEIRO/2017, PRCD. 62773/2017.
10101.0001.17.000824-5 10101.0001.17.001280-8 10101.0001.17.001379-8 NOB 03572 14/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 114,59CUIAB/CVEL, NF. 3237, CONTRATO N 66/2016,PRESTAO DE SERVIOS DE RECEPO,JANEIRO/2017, PRCD. 62773/2017.
10101.0001.17.000267-0 10101.0001.17.001487-8 10101.0001.17.001684-3 NOB 03572 16/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.475,07SEDE NF3808 SERVIOS DE VIGILANCIAARMADA CONTRATO N 015/2012, REFERENTE AFEVEREIRO/17. PRCD 109691/2017
10101.0001.17.000288-3 10101.0001.17.001489-4 10101.0001.17.001690-8 NOB 03572 16/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB NF3809 SERVIOS DE VIGILANCIAARMADA NO NUCLEO CIVEL NO ED MARUANACONTRATO N 041/2016, REFERENTE AFEVEREIRO/17. PRCD 109691/2017
10101.0001.17.000289-1 10101.0001.17.001490-8 10101.0001.17.001666-5 NOB 03572 16/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB NF3810 SERVIOS DE VIGILANCIAARMADA NO ED. TOP TOWER CONTRATO N042/2016, REFERENTE A FEVEREIRO/17. PRCD109691/2017
10101.0001.17.000302-2 10101.0001.17.001497-5 10101.0001.17.001643-6 NOB 03572 16/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51CUIAB NF3814 SERVIOS DE VIGILANCIAARMADA CONTRATO N 024/2016, REFERENTE AFEVEREIRO/17. PRCD 109691/2017
10101.0001.17.000314-6 10101.0001.17.001484-3 10101.0001.17.001642-8 NOB 03572 16/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 370,22
NF3805 SERVIOS DE VIGILANCIA ARMADA NONUCLEO DE AES COMUNITARIAS CONTRATON 054/2016, REFERENTE A FEVEREIRO/17.PRCD 109691/2017
10101.0001.17.000317-0 10101.0001.17.001494-0 10101.0001.17.001635-5 NOB 03572 16/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 444,74CUIAB. NF3813 SERVIOS DE VIGILANCIAARMADA CONTRATO N 001/2015, REFERENTE AFEVEREIRO/17. PRCD 109691/2017
10101.0001.17.000787-7 10101.0001.17.001483-5 10101.0001.17.001659-2 NOB 03572 16/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 120,00
NF27286 PRESTAO DE SERVIOS DEVIGILANCIA MONITORADA, CONTRATO N030/2016, REFERENTE A JANEIRO/17. PRCD62159/2017
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 11 de 1053
10101.0001.17.001124-6 10101.0001.17.001539-4 10101.0001.17.001988-5 NOB 03572 17/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 234,58
SEDE. CONTRATO 064/2016. NF 182138.PRESTAO DE SERVIO DE MOTORISTA PARAATENDER A DEFENSORIA PBLICA DE MATOGROSSO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017.PRCD. 84325/2017.
10101.0001.17.001125-4 10101.0001.17.001542-4 10101.0001.17.001981-8 NOB 03572 17/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 3.049,55
SEDE. CONTRATO 051/2016. NF 182141.PRESTAO DE SERVIO DE MOTORISTA PARAATENDER A DEFENSORIA PBLICA DE MATOGROSSO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017.PRCD. 85810/2017.
10101.0001.17.001125-4 10101.0001.17.001543-2 10101.0001.17.001968-0 NOB 03572 17/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 11,48
SEDE. CONTRATO 051/2016. NF 182142. DIRIASREFERENTES A PRESTAO DE SERVIO DEMOTORISTA PARA ATENDER A DEFENSORIAPBLICA DE MATO GROSSO, REFERENTE AJANEIRO DE 2017. PRCD. 85810/2017.
10101.0001.17.001126-2 10101.0001.17.001540-8 10101.0001.17.001976-1 NOB 03572 17/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 234,58
SEDE. CONTRATO 011/2016. NF 182139.PRESTAO DE SERVIO DE MOTORISTA PARAATENDER A DEFENSORIA PBLICA DE MATOGROSSO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017.PRCD. 85827/2017.
10101.0001.17.001126-2 10101.0001.17.001541-6 10101.0001.17.001980-1 NOB 03572 17/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 11,48
SEDE. CONTRATO 011/2016. NF 182140. DIRIASREFERENTES A PRESTAO DE SERVIO DEMOTORISTA PARA ATENDER A DEFENSORIAPBLICA DE MATO GROSSO, REFERENTE AJANEIRO DE 2017. PRCD. 84325/2017.
10101.0001.17.000298-0 10101.0001.17.001550-5 10101.0001.17.002023-9 NOB 03572 20/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 518,40
NF205 PRESTAO DE SERVIO DE SOFTWAREDE RH E FOLHA DE PAGAMENTO, NOS TERMOSDO CONTRATO N 018/2014, REFERENTE AFEVEREIRO/17. PRCD 126188/2017
10101.0001.17.001124-6 10101.0001.17.001789-3 10101.0001.17.002066-2 NOB 03572 22/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 234,58
SEDE. CONTRATO 064/2016. NF 186683.PRESTAO DE SERVIO DE MOTORISTA PARAATENDER A DEFENSORIA PBLICA DE MATOGROSSO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.PRCD. 134397/2017.
10101.0001.17.001125-4 10101.0001.17.001787-7 10101.0001.17.002075-1 NOB 03572 22/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 3.049,55
SEDE. CONTRATO 051/2016. PRESTAO DESERVIO DE MOTORISTA PARA ATENDER ADEFENSORIA PBLICA DE MATO GROSSO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. PRCD.134286/2017.
10101.0001.17.001125-4 10101.0001.17.001788-5 10101.0001.17.002073-5 NOB 03572 22/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 51,66
SEDE. CONTRATO 051/2016. NF 186682. DIRIASREFERENTES PRESTAO DE SERVIO DEMOTORISTA PARA ATENDER A DEFENSORIAPBLICA DE MATO GROSSO, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2017. PRCD. 134286/2017.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 12 de 1053
10101.0001.17.001126-2 10101.0001.17.001790-7 10101.0001.17.002053-0 NOB 03572 22/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 234,58
SEDE. CONTRATO 011/2016. NF 186570.PRESTAO DE SERVIO DE MOTORISTA PARAATENDER A DEFENSORIA PBLICA DE MATOGROSSO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016.PRCD. 134403/2017.
10101.0001.17.001274-9 10101.0001.17.001784-2 10101.0001.17.002068-9 NOB 03572 22/03/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 5,58NF909 LAVAGEM DE VEICULOS DA DEFENSORIAPUBLICA NOS TERMOS DO CONTRATO N017/2016. PRCD 102658/2017
10101.0001.17.000787-7 10101.0001.17.001791-5 10101.0001.17.002083-2 NOB 03572 23/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 120,00
CONTRATO 030/2016. NF 28038. PRESTAO DESERVIO DE VIGILNCIA MONITORADA PARAATENDER AOS NCLEOS DE CHAPADA DOSGUIMARES E SANTO ANTNIO, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2017. PRCD. 120701/2017.
10101.0001.16.006077-6 10101.0001.17.001860-1 10101.0001.17.002225-8 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 2,30
NF144 CONFECO DE PLACA DEIDENTIFICAO PARA PORTA DA SALA DADEFENSORIA, ATA DE RESGITRO DE PREO N004/2016. PRCD 502151/2016
10101.0001.17.000145-3 10101.0001.17.001857-1 10101.0001.17.002135-9 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339039000.100.1.1 98,33
NF201700000000002 CONTRATAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA VISTORIA EREPAROS DEVIDOS DO PREDIO DA SEDEADMINISTRATIVA. PRCD 145535/2017
10101.0001.17.000720-6 10101.0001.17.001803-2 10101.0001.17.002146-4 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB - SEGUNDA INSTNCIA. CONTRATO005/2015. NF 3342. PRESTAO DE SERVIO DELIMPEZA PARA ATENDER AO NCLEO DESEGUNDA INSTNCIA, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2017. PRCD. 119960/2017.
10101.0001.17.000761-3 10101.0001.17.001796-6 10101.0001.17.002174-1 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB - CAC. CONTRATO 028/2014. NF 3374.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER COORDENADORIA DE AESCOMUNITRIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE2017. PRCD. 119960/2017.
10101.0001.17.000770-2 10101.0001.17.001793-1 10101.0001.17.002148-0 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB - CVEL. CONTRATO 026/2014. NF 3370.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CVEL, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2017. PRCD. 119960/2017.
10101.0001.17.000789-3 10101.0001.17.001861-1 10101.0001.17.002132-4 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 120,24A BOA. NF11251 SERVIOS DE RECEPO NOSTERMOS DO CONTRATO N 036/2015,REFERENTE A FEVEREIRO. PRCD 120175/2017
10101.0001.17.000798-2 10101.0001.17.001815-6 10101.0001.17.002242-8 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. CONTRATO 020/2016. NF 3356.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. PRCD.119960/2017.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 13 de 1053
10101.0001.17.000806-7 10101.0001.17.001855-5 10101.0001.17.002122-7 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,35
SEDE. CONTRATO 028/2016. NF 3478.PRESTAO DE SERVIO DE COPEIRAGEMPARA ATENDER SEDE ADMINISTRATIVA,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. PRCD.119960/2017.
10101.0001.17.000809-1 10101.0001.17.001834-2 10101.0001.17.002223-1 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
CUIAB - CVEL. CONTRATO 040/2016. NF 3385.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER AO NCLEO CVEL, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2017. PRCD. 119960/2017.
10101.0001.17.000811-3 10101.0001.17.001835-0 10101.0001.17.002209-6 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
CUIAB - CVEL. CONTRATO 044/2016. NF 3386.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CVEL, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2017. PRCD. 119960/2017.
10101.0001.17.000812-1 10101.0001.17.001836-9 10101.0001.17.002200-2 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 247,74
CUIAB- CVEL. CONTRATO 045/2016. NF 3387.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CVEL, LOCALIZADO NOEDIFCIO MARUAN, REFERENTE A FEVEREIRODE 2017. PRCD. 119960/2017.
10101.0001.17.000813-1 10101.0001.17.001837-7 10101.0001.17.002192-8 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
CUIAB - CVEL. CONTRATO 052/2016. NF 3388.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER AO NCLEO CVEL, LOCALIZADO NOEDIFCIO TOP TOWER, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2017. PRCD. 119960/2017.
10101.0001.17.000815-6 10101.0001.17.001832-6 10101.0001.17.002231-2 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. CONTRATO 037/2016. NF 3382.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER CORREGEDORIA GERAL,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. PRCD.119960/2017.
10101.0001.17.000819-9 10101.0001.17.001843-1 10101.0001.17.002138-3 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
CUIAB - ATENDIMENTO. CONTRATO 062/2016.NF 3395. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER AO NCLEO DE ATENDIMENTO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. PRCD.119960/2017.
10101.0001.17.000824-5 10101.0001.17.001845-8 10101.0001.17.002129-4 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,77
CVEL - CUIAB. CONTRATO 066/2016. NF 3397.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER AO NCLEO CVEL, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2017. PRCD. 119960/2017.
10101.0001.17.001117-3 10101.0001.17.001858-1 10101.0001.17.002185-5 NOB 03572 27/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 1,15 NF4039 CONFECO DE 02 CHAVES. PRCD110451/2017
10101.0001.17.001032-0 10101.0001.17.001878-4 10101.0001.17.002257-6 NOB 03572 28/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 45,47NF1259 CONFECO DE CARIMBOS DIVERSOSPARA ATENDER O NUCLEO DE SINOP,CORREGEDORIA E CCI. PRCD 80388/2017
10101.0001.17.001263-3 10101.0001.17.001877-6 10101.0001.17.002250-9 NOB 03572 28/03/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 1,75 NF1261 CONFECO DE 02 CARIMBOS. PRCD132855/2017
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 14 de 1053
10101.0001.17.001337-0 10101.0001.17.001930-6 10101.0001.17.002285-1 NOB 03572 31/03/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.4.1 0,24ATENDER DESPESA DE JUROS E MULTA DORECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF 886. PRCD33844/2017
10101.0001.17.001339-7 10101.0001.17.001968-3 10101.0001.17.002370-1 NOB 03572 07/04/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 46,25
NF851 PRESTAO DE SERVIOS DE COFFEEBREAK AOS DEFENSORES PUBLICOS EMCAPACITAO, REFERENTE A JANEIRO. PRCD9276/2017
10101.0001.17.001365-6 10101.0001.17.001970-5 10101.0001.17.002371-8 NOB 03572 07/04/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 211,20
NF203 AQUISIO DE MODULO QUECOMPLEMENTA A PLATAFORMA DO SISTEMAUTILIZADO PELA INSTITUICAO, PARA FIM DEVIABILIZAR NECESSIDADES DO SISTEMA APLIC,CONFORME CONTRATO N 058/2016. PRCD66416/2017
10101.0001.17.000312-1 10101.0001.17.002024-1 10101.0001.17.002426-9 NOB 03572 12/04/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339039000.100.1.1 11,95
M DOESTE. NF17 PRESTAO DE SERVIOSPARA MANUTENO DO NUCLEO NOFORNECIMENTO DE INSTALAO DE PELICULAADESIVA INSULFIM. PRCD 59635/2017
10101.0001.17.000288-3 10101.0001.17.002027-4 10101.0001.17.002478-1 NOB 03572 17/04/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB - CVEL. CONTRATO 041/2016. NF 3910.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA ESEGURANA PARA ATENDER AO NCLEOCVEL, LOCALIZADO NO EDIFCIO MARUAN,REFERENTE A MARO DE 2017. PRCD.171214/2017.
10101.0001.17.000289-1 10101.0001.17.002029-0 10101.0001.17.002473-0 NOB 03572 17/04/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB - CVEL. CONTRATO 042/2016. NF 3911.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA ESEGURANA PARA ATENDER AO NCLEOCVEL, LOCALIZADO NO EDIFCIO TOP TOWER,REFERENTE A MARO DE 2017. PRCD.171214/2017.
10101.0001.17.000302-2 10101.0001.17.002034-7 10101.0001.17.002456-0 NOB 03572 17/04/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB - SEGUNDA INSTNCIA. CONTRATO024/2016. NF 3915. PRESTAO DE SERVIO DEVIGILNCIA E SEGURANA PARA ATENDER AONCLEO DE SEGUNDA INSTNCIA, REFERENTEA MARO DE 2017. PRCD. 171214/2017.
10101.0001.17.000314-6 10101.0001.17.002022-3 10101.0001.17.002470-6 NOB 03572 17/04/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 370,22
CUIAB - CAC. CONTRATO 054/2016. NF 3906.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA ESEGURANA PARA ATENDER COORDENADORIA DE AES COMUNITRIAS,REFERENTE A MARO DE 2017. PRCD.171214/2017.
10101.0001.17.000320-0 10101.0001.17.002026-6 10101.0001.17.002460-9 NOB 03572 17/04/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.475,07
SEDE. CONTRATO 015/2012. NF 3909.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA ESEGURANA PARA ATENDER SEDEADMINISTRATIVA, REFERENTE A MARO DE2017. PRCD. 171214/2017.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 15 de 1053
10101.0001.17.000719-2 10101.0001.17.002032-0 10101.0001.17.002432-3 NOB 03572 17/04/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 444,74
CUIAB - CVEL. CONTRATO 001/2015. NF 3914.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA ESEGURANA PARA ATENDER AO NCLEO CVELDE CUIAB, REFERENTE A MARO DE 2017.PRCD. 171214/2017.
10101.0001.17.000787-7 10101.0001.17.002065-7 10101.0001.17.002500-1 NOB 03572 19/04/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 120,00
NF28786 PRESTAO DE SERVIO DEVIGILANCIA MONITORADA CONFORMECONTRATO N 030/2016, REFERENTE AMARO/17. PRCD 178110/2017
10101.0001.17.001954-9 10101.0001.17.002078-9 10101.0001.17.002522-2 NOB 03572 20/04/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.4.1 2,31
REFERENTE A JUROS E MULTA DE ISSQNREFERENTE NF 851 DA EMPRESA CAPRIATADE SOUZA LIMA & SOUZA LIMA LTDA. PRCD.9276/2017.
10101.0001.17.001973-5 10101.0001.17.002079-7 10101.0001.17.002526-5 NOB 03572 20/04/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.4.1 8,44
REFERENTE A JUROS E MULTA DE ISSQNREFERENTE A NF 203 DA EMPRESA AMPLUS -GESTO E TECNOLOGIA LTDA. PRCD.66416/2017
10101.0001.17.002011-3 10101.0001.17.002091-6 10101.0001.17.002527-3 NOB 03572 24/04/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339092000.100.1.1 25,00NF19213 SERVIO GRAFICO CERTIFICADOFORMATO A4 PAPEL COUCHE. PRCD547762/2016
10101.0001.17.002020-2 10101.0001.17.002097-5 10101.0001.17.002916-3 NOB 03572 25/04/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 6,78NF 993 ATENDER DESPESAS DE LAVAGEM DEVEICULOS NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRODE PREO N 017/2016. PRCD 197646/2017
10101.0001.17.001416-4 10101.0001.17.002103-3 10101.0001.17.002926-0 NOB 03572 27/04/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 18,75NF871 CONTRATAO DE COFFEE BREAK PARAA POSSE DOS NOVOS DEFENSORES PUBLICOS.PRCD 182121/2017
10101.0001.17.002423-2 10101.0001.17.002492-1 10101.0001.17.003133-8 NOB 03572 03/05/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.4.1 191,54Pagamento de multa de trnsito, aplicada no veculoToyota Hilux SW4 Placa NPD 0012, conforme Prcd.199763/2017
10101.0001.17.000298-0 10101.0001.17.002694-9 10101.0001.17.003544-9 NOB 03572 05/05/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 518,40NF208 PRESTAO DE SERVIO DE SOFTWAREDE RH E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AMARO. PRCD 195345/2017
10101.0001.17.001350-8 10101.0001.17.003190-1 10101.0001.17.003623-2 NOB 03572 12/05/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339039000.100.1.1 18,83NF22 INSTALAO DE INSULFILM NO NUCLEODE REGULARIZAO FUNDARIA. PRCD455069/2016
10101.0001.17.001352-4 10101.0001.17.003185-3 10101.0001.17.003620-8 NOB 03572 12/05/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339039000.100.1.1 76,78
NF21 INSTALAO DE INSULFILME NO NUCLEODE ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDORE NUCLEO DE DEFESA DA MULHER. PRCD369624/2016
10101.0001.17.000770-2 10101.0001.17.003149-7 10101.0001.17.003671-2 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB - CVEL, CONTRATO 026/2014. NF 3518.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CVEL LOCALIZADO NOEDIFCIO AMERICAN BUSINESS, REFERENTE AMARO DE 2017. PRCD. 171211/2017.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 16 de 1053
10101.0001.17.000798-2 10101.0001.17.003168-3 10101.0001.17.003694-1 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE, CONTRATO 020/2016. NF 3538.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER SEDE ADMINISTRATIVA,REFERENTE A MARO DE 2017. PRCD.171211/2017.
10101.0001.17.000806-7 10101.0001.17.003173-1 10101.0001.17.003676-3 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,35
SEDE. CONTRATO 028/2016. NF 3543.PRESTAO DE SERVIO DE COPEIRAGEMPARA ATENDER SEDE ADMINISTRATIVA,REFERENTE A MARO DE 2017. PRCD.171211/2017.
10101.0001.17.000809-1 10101.0001.17.003177-2 10101.0001.17.003666-6 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
CUIAB - CVEL. CONTRATO 040/2016. NF 3547.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER AO NCLEO CVEL LOCALIZADO NOEDIFCIO TOP TOWER, REFERENTE A MARODE 2017. PRCD. 171211/2017.
10101.0001.17.000811-3 10101.0001.17.003178-0 10101.0001.17.003662-3 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
CUIAB - CVEL. CONTRATO 044/2016. NF 3548.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CVEL LOCALIZADO NOEDIFCIO TOP TOWER, REFERENTE A MARODE 2017. PRCD. 171211/2017.
10101.0001.17.000812-1 10101.0001.17.003180-2 10101.0001.17.003652-6 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 247,74
CUIAB - CVEL. CONTRATO 045/2016. NF 3549.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER AO NCLEO CVEL LOCALIZADO NOEDIFCIO MARUAN, REFERENTE A MARO DE2017. PRCD. 171211/2017.
10101.0001.17.000813-1 10101.0001.17.003183-7 10101.0001.17.003647-1 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
CUIAB - CVEL. CONTRATO 052/2016. NF 3550.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER AO NCLEO DE CVEL LOCALIZADONO EDIFCIO TOP TOWER, REFERENTE AMARO DE 2017. PRCD. 171211/2017.
10101.0001.17.000815-6 10101.0001.17.003175-6 10101.0001.17.003685-2 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. CONTRATO 037/2016. NF 3545.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER CORREGEDORIA GERAL,REFERENTE A MARO DE 2017. PRCD.171211/2017.
10101.0001.17.000819-9 10101.0001.17.003191-8 10101.0001.17.003712-3 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
CUIAB - ATENDIMENTO. CONTRATO 062/2016.NF 3556. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER AO NCLEO DE ATENDIMENTO,REFERENTE A MARO DE 2017. PRCD.171211/2017.
10101.0001.17.000824-5 10101.0001.17.003193-4 10101.0001.17.003709-3 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,77
CUIAB - CVEL. CONTRATO 066/2016. NF 3558.PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER AO NCLEO CVEL, REFERENTE AMARO DE 2017. PRCD. 171211/2017.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 17 de 1053
10101.0001.17.002436-4 10101.0001.17.003151-9 10101.0001.17.003634-8 NOB 03572 15/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
CUIAB - CAC , CONTRATO 028/2014. NF 3520.PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER COORDENADORIA DE AESCOMUNITRIAS, REFERENTE A MARO DE 2017.PRCD. 171211/2017.
10101.0001.17.000267-0 10101.0001.17.003201-9 10101.0001.17.003773-5 NOB 03572 16/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.475,07
SEDE. CONTRATO 015/2012. NF 3995.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA ESEGURANA PARA ATENDER SEDEADMINISTRATIVA, REFERENTE A ABRIL DE 2017.PRCD. 223820/2017
10101.0001.17.000288-3 10101.0001.17.003202-7 10101.0001.17.003770-0 NOB 03572 16/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB - CVEL. CONTRATO 041/2016. NF 3996.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA ESEGURANA PARA ATENDER AO NCLEO CVELLOCALIZADO NO EDIFCIO MARUAN,REFERENTE A ABRIL DE 2017. PRCD.223820/2017
10101.0001.17.000302-2 10101.0001.17.003207-8 10101.0001.17.003744-1 NOB 03572 16/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB - SEGUNDA INSTNCIA. CONTRATO024/2016. NF 4001. PRESTAO DE SERVIO DEVIGILNCIA E SEGURANA PARA ATENDER AONCLEO DA SEGUNDA INSTNCIA LOCALIZADONO EDIFCIO AMERICAN BUSINESS, REFERENTEA ABRIL DE 2017. PRCD. 223820/2017
10101.0001.17.000313-8 10101.0001.17.003203-5 10101.0001.17.003742-5 NOB 03572 16/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
CUIAB - CONSUMIDOR. CONTRATO 042/2016.NF 3997. PRESTAO DE SERVIO DEVIGILNCIA E SEGURANA PARA ATENDER AONCLEO DO CONSUMIDOR, REFERENTE AABRIL DE 2017. PRCD. 223820/2017
10101.0001.17.000314-6 10101.0001.17.003197-7 10101.0001.17.003763-8 NOB 03572 16/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 370,22
CUIAB - CAC. CONTRATO 054/2016. NF 3992.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA ESEGURANA PARA ATENDER COORDENADORIA DE AES COMUNITRIAS,REFERENTE A ABRIL DE 2017. PRCD.223820/2017.
10101.0001.17.000719-2 10101.0001.17.003206-1 10101.0001.17.003747-6 NOB 03572 16/05/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 444,74
CUIAB - CVEL. CONTRATO 001/2015. NF 4000.PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIA ESEGURANA PARA ATENDER AO NCLEO CVELLOCALIZADO NO EDIFCIO MARUAN,REFERENTE A ABRIL DE 2017. PRCD.223820/2017
10101.0001.17.001316-8 10101.0001.17.003253-1 10101.0001.17.003869-3 NOB 03572 17/05/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 250,71
CBA, PAGAMENTO NF. 197, REFERENTE APRESTAO DE SERVIOS DE SOFTWARE DOMDULO DE COMPLEMENTAO AO SISTEMADE RH E FOLHA PESSOAL PARA O APLIC,CONTRATO 58/2016, MS NOVEMBRO/2016,PRCD. 615231/2016.
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FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 18 de 1053
10101.0001.17.001316-8 10101.0001.17.003295-7 10101.0001.17.003868-5 NOB 03572 17/05/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 212,85
CBA, PAGAMENTO NF. 199, REFERENTE APRESTAO DE SERVIOS DE SOFTWARE DOMDULO DE COMPLEMENTAO AO SISTEMADE RH E FOLHA PESSOAL PARA O APLIC,CONTRATO 58/2016, MS DEZEMBRO/2016,PROCD 615231/2016.
10101.0001.17.001316-8 10101.0001.17.003295-7 10101.0001.17.003939-8 NOB 76017 17/05/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 (212,85) RETENO DO ISSQN FEITA INCORRETAMENTE.
10101.0001.17.001316-8 10101.0001.17.003367-8 10101.0001.17.003940-1 NOB 03572 17/05/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 227,75
CBA, PAGAMENTO NF. 199, REFERENTE APRESTAO DE SERVIOS DE SOFTWARE DOMDULO DE COMPLEMENTAO AO SISTEMADE RH E FOLHA PESSOAL PARA O APLIC,CONTRATO 58/2016, MS DEZEMBRO/2016,PROCD 615231/2016.
10101.0001.17.001351-6 10101.0001.17.003293-0 10101.0001.17.003841-3 NOB 03572 17/05/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339039000.100.1.1 13,49
NF20 PRESTAO DE SERVIO REFERENTE AAPLICAO DE INSULFIM NA PORTA CENTRALDO NUCLEO CIVEL DA CAPITAL. PRCD361844/2016
10101.0001.17.002456-9 10101.0001.17.003307-4 10101.0001.17.003881-2 NOB 03572 18/05/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 379,51
SEDE. PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N 720E 721 REFERENTE A PRESTAO DE SERVIODE CONFECO DE CARIMBOS, CHAVES EINSTALAO DE FECHADURAS. PRCD413459/2015
10101.0001.17.001991-3 10101.0001.17.003354-6 10101.0001.17.003953-3 NOB 03572 24/05/2017 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339139000.100.4.1 908,25
NF1671 PRESTAO DE SERVIOS DETECNOLOGIA DA INFORMAO, CONFORMECONTRATO N 035/2016, REFERENTE AJANEIRO/17. PRCD 199279/2017
10101.0001.17.001991-3 10101.0001.17.003355-4 10101.0001.17.003952-5 NOB 03572 24/05/2017 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339139000.100.4.1 908,25
NF1672 PRESTAO DE SERVIOS DETECNOLOGIA DA INFORMAO, CONFORMECONTRATO N 035/2016, REFERENTE AFEVEREIRO/17. PRCD 199279/2017
10101.0001.17.001991-3 10101.0001.17.003356-2 10101.0001.17.003945-2 NOB 03572 24/05/2017 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339139000.100.4.1 908,25
NF1673 PRESTAO DE SERVIOS DETECNOLOGIA DA INFORMAO, CONFORMECONTRATO N 035/2016, REFERENTE AMARO/17. PRCD 199279/2017
10101.0001.17.001991-3 10101.0001.17.003357-0 10101.0001.17.003942-8 NOB 03572 24/05/2017 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339139000.100.4.1 908,25
NF1674 PRESTAO DE SERVIOS DETECNOLOGIA DA INFORMAO, CONFORMECONTRATO N 035/2016, REFERENTE A ABRIL/17.PRCD 199279/2017
10101.0001.17.002550-6 10101.0001.17.003379-1 10101.0001.17.003976-2 NOB 03572 30/05/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 435,00
SEDE. PAGAMENTO DE CONTRATAO DECOFFEE BREAK, POR MEIO DA ARP N018/2016/DP-MT, VISANDO ATENDER O EVENTODO DIA DO DEFENSOR PBLICO, CONFORME NFN 882. PROCD. 241121/2017.
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FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 19 de 1053
10101.0001.17.002616-2 10101.0001.17.003375-9 10101.0001.17.003974-6 NOB 03572 30/05/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 3,58
SEDE. PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIO DELAVAGEM DE VECULOS DA DEFENSORIAPBLICA, NF N 1036 REFERENTE ABRIL/2017,CONFORME PROCD. 232740/2017.
10101.0001.17.000298-0 10101.0001.17.003396-1 10101.0001.17.004002-7 NOB 03572 31/05/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 518,40
NF211 PRESTAO DE SERVIO DE SOFTWAREDE RH E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORMECONTRATO N 015/2014, REFERENTE A ABRIL/17.PRCD 243954/2017
10101.0001.16.006095-4 10101.0001.17.003409-7 10101.0001.17.004011-6 NOB 03572 01/06/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 202,50
NF838 CONTRATAO DE SERVIO DE COFFEEBREAK PARA 150 PESSOAS PARA ATENDERSOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOSDEFENSORES PUBLICOS. PRCD 630190/2016
10101.0001.17.002605-7 10101.0001.17.003422-4 10101.0001.17.004041-8 NOB 03572 02/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 120,00NF 29437 SERVIO DE VIGILANCIA MONITORADACONFORME CONTRATO N 030/2016,REFERENTE A ABRIL/17. PRCD 256695/2017
10101.0001.17.000720-6 10101.0001.17.003777-0 10101.0001.17.004353-0 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 20,47
SEDE. CONTRATO N 005/2015, NF 3755,PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER O NCLEO DA SEGUNDA INSTNCIA,REFERENTE AO MS DE ABRIL/2017. PROCD.233911/2017.
10101.0001.17.000777-1 10101.0001.17.003722-3 10101.0001.17.004305-0 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
SEDE. CONTRATO N 026/2014, NF 3713,PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER O NCLEO CVEL DA CAPITAL - EDF.AMERICAN BUSINESS, REFERENTE AO MS DEABRIL/2017. PROCD. 233911/2017.
10101.0001.17.000798-2 10101.0001.17.003773-8 10101.0001.17.004387-5 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. CONTRATO N 020/2016, NF 3731,PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MS DE ABRIL/2017. PROCD.233911/2017.
10101.0001.17.000806-7 10101.0001.17.003735-5 10101.0001.17.004326-3 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,35
SEDE. CONTRATO N 028/2016, NF 3736,PRESTAO DE SERVIO DE COPEIRAGEMPARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA -CUIAB, REFERENTE AO MS DE ABRIL/2017.PROCD. 233911/2017.
10101.0001.17.000809-1 10101.0001.17.003739-8 10101.0001.17.004351-4 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. CONTRATO N 040/2016, NF 3740,PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER O NCLEO DO CONSUMIDOR -SITUADO NO EDIFCIO TOP TOWER, REFERENTEAO MS DE ABRIL/2017. PROCD. 233911/2017.
10101.0001.17.000811-3 10101.0001.17.003740-1 10101.0001.17.004346-8 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. CONTRATO N 044/2016, NF 3741,PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER O NCLEO DO CONSUMIDOR -SITUADO NO EDIFCIO TOP TOWER, REFERENTEAO MS DE ABRIL/2017. PROCD. 233911/2017.
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FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 20 de 1053
10101.0001.17.000812-1 10101.0001.17.003741-1 10101.0001.17.004385-9 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 247,74
SEDE. CONTRATO N 045/2016, NF 3757,PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER O NCLEO CVEL - SITUADO NOEDIFCIO MARUAN, REFERENTE AO MS DEABRIL/2017. PROCD. 233911/2017.
10101.0001.17.000813-1 10101.0001.17.003742-8 10101.0001.17.004391-3 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. CONTRATO N 052/2016, NF 3742,PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER O NCLEO DO CONSUMIDOR -SITUADO NO EDIFCIO TOP TOWER, REFERENTEAO MS DE ABRIL/2017. PROCD. 233911/2017.
10101.0001.17.000815-6 10101.0001.17.003737-1 10101.0001.17.004363-8 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 126,22
SEDE. CONTRATO N 037/2016, NF 3738,PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER A CORREGEDORIA GERAL,REFERENTE AO MS DE ABRIL/2017. PROCD.233911/2017.
10101.0001.17.000819-9 10101.0001.17.003748-7 10101.0001.17.004294-1 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. CONTRATO N 062/2016, NF 3748,PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER O NCLEO DE ATENDIMENTO,REFERENTE AO MS DE ABRIL/2017. PROCD.233911/2017.
10101.0001.17.000824-5 10101.0001.17.003750-9 10101.0001.17.004313-1 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,77
SEDE. CONTRATO N 066/2016, NF 3750,PRESTAO DE SERVIO DE RECEPO PARAATENDER O NCLEO CVEL - SITUADO NOEDIFCIO MARUAN, REFERENTE AO MS DEABRIL/2017. PROCD. 233911/2017.
10101.0001.17.002436-4 10101.0001.17.003758-4 10101.0001.17.004378-6 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
SEDE. CONTRATO N 028/2014, NF 3715,PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER O NCLEO DE AESCOMUNITRIAS, REFERENTE AO MS DEABRIL/2017. PROCD. 233911/2017.
10101.0001.17.003144-1 10101.0001.17.003757-6 10101.0001.17.004374-3 NOB 03572 13/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 12,28
SEDE. PAGAMENTO DE INDENIZAES, NF 3756,PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA PARAATENDER O NCLEO DA SEGUNDA INSTNCIA,REFERENTE AO PERODO DE 06/03/2017 08/03/2017. PROCD. 233911/2017./
10101.0001.17.002607-3 10101.0001.17.003824-6 10101.0001.17.004488-1 NOB 03572 14/06/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 81,25
SEDE. PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARAATENDER A OUVIDORIA GERAL DA DEFENSORIAPBLICA NA REUNIO ORDINRIA DOCONSELHO NACIONAL DE OUVIDORIAS DASDEFENSORIAS PBLICAS, REALIZADA NOS DIAS29 E 30 DE MAIO DE 2017. PROCD. 218769/2017.
10101.0001.17.000787-7 10101.0001.17.003864-5 10101.0001.17.004652-1 NOB 03572 22/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 120,00
NF30029 PRESTAO DE SERVIO DEVIGILANCIA MONITORADA CONFORMECONTRATO N 030/2016, REFERENTE A 05/2017.PRCD 297919/2017
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 21 de 1053
10101.0001.17.003318-5 10101.0001.17.003889-0 10101.0001.17.004687-4 NOB 03572 26/06/2017 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339093000.100.4.1 8,72NF1058 LAVAGEM MEIA SOLA DE 10 VEICULOSDE PASSEIO, 06 CAMIONETES, E 01 LAVAGEMCOM CERA NA CAMIONETE. PRCD 294953/2017
10101.0001.17.000298-0 10101.0001.17.004030-5 10101.0001.17.004722-6 NOB 03572 30/06/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 518,40NF214 SERVIO DE SOFTWARE DE RH E FOLHADE PGTO CONTRATO N 015/2014, REFERENTE AMAIO. PRCD 304191/2017
10101.0001.17.002643-1 10101.0001.17.004033-1 10101.0001.17.004725-0 NOB 03572 30/06/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 131,60
SEDE. PAGAMENTO DE PRESTAO DESERVIO DE LIMPEZA DO TERRENO ONDESER CONSTRUDA A NOVA SEDE DADEFENSORIA PBLICA, SITUADO NO CENTROPOLTICO ADMINISTRATIVO - CPA, NF201700000000051. PROCD. 190033/2017.
10101.0001.16.000655-0 10101.0001.17.004056-9 10101.0001.17.005147-9 NOB 03572 04/07/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 261,74 NF181 CONFORME CONTRATO N 003/20016,REFERENTE A JUNHO. PRCD 332975/2016
10101.0001.17.000789-3 10101.0001.17.004057-7 10101.0001.17.005171-1 NOB 03572 05/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 120,24
A BOA. NF11547 PRESTAO DE SERVIO DERECEPO NOS TERMOS DO CONTRATON036/2015, REFERENTE A MAIO. PRCD299131/2017
10101.0001.17.003746-6 10101.0001.17.004458-0 10101.0001.17.005128-2 NOB 03572 07/07/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1 108,96JUROS E MULTA DE RECOLHIMENTO DO ISSQNREFERENTE AS NF1671, 1672, 1673, 1674. PRCD199279/2017
10101.0001.17.001991-3 10101.0001.17.004459-9 10101.0001.17.005194-0 NOB 03572 10/07/2017 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339139000.100.4.1 908,25
NF1675 PRESTAO DE SERVIOS DETECNOLOGIA DA INFORMAO, CONFORMECONTRATO N 035/2016, REFERENTE A MAIO.PRCD 199279/2017
10101.0001.17.003813-6 10101.0001.17.004627-3 10101.0001.17.005463-1 NOB 03572 17/07/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1 1,50DESPESA DE JUROS E MULTA DORECOLHIMENTO DE ISSQN DA NF 19213, DAEMPRESA GRAFICA PRINT. PRCD 547762/2016
10101.0001.17.003819-5 10101.0001.17.004626-5 10101.0001.17.005464-8 NOB 03572 18/07/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339047000.100.1.1 45,41 DESPESA DE JUROS E MULTA REFERENTE ANF1675. PRCD 199279/2017
10101.0001.17.000770-2 10101.0001.17.004543-9 10101.0001.17.005406-0 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER O NCLEO CVEL DA CAPITALLOCALIZADO NO EDIFCIO AMERICAN BUSINESSCENTER, NF 3874, CONTRATO N 026/2014,COMPETNCIA MAIO/2017. PROCD. 300897/2017.
10101.0001.17.000794-1 10101.0001.17.004611-7 10101.0001.17.005419-2 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 150,31
A ARAGUAIA. PRESTAO DE SERVIO DERECEPO PARA ATENDER O NCLEO DE ALTOARAGUAIA, CONTRATO 045/2015, NF 11548,COMPETNCIA MAIO/2017. PROCD. 299131/2017.
10101.0001.17.000806-7 10101.0001.17.004587-0 10101.0001.17.005300-5 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,35
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DECOPEIRAGEM PARA ATENDER A SEDEADMINISTRATIVA, NF 3898, CONTRATO N028/2016, COMPETNCIA MAIO/2017. PROCD.300897/2017.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 22 de 1053
10101.0001.17.000809-1 10101.0001.17.004573-0 10101.0001.17.005357-9 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE RECEPOPARA ATENDER O NCLEO DO CONSUMIDOR,INSTALADO NO EDIFCIO TOP TOWER, NF 3902,CONTRATO N 040/2016, COMPETNCIAMAIO/2017. PROCD. 300897/2017.
10101.0001.17.000811-3 10101.0001.17.004574-9 10101.0001.17.005367-6 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER O NCLEO DO CONSUMIDOR,INSTALADO NO EDIFCIO TOP TOWER, NF 3903,CONTRATO N 044/2016, COMPETNCIAMAIO/2017. PROCD. 300897/2017.
10101.0001.17.000812-1 10101.0001.17.004575-7 10101.0001.17.005347-1 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 243,61
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER O NCLEO CVEL DA CAPITAL,INSTALADO NO EDIFCIO MARUAN, NF 3904,CONTRATO N 045/2016, COMPETNCIAMAIO/2017. PROCD. 300897/2017.
10101.0001.17.000813-1 10101.0001.17.004576-5 10101.0001.17.005327-7 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE RECEPOPARA ATENDER O NCLEO DO CONSUMIDOR,INSTALADO NO EDIFCIO TOP TOWER, NF 3905,CONTRATO N 052/2016, COMPETNCIAMAIO/2017. PROCD. 300897/2017.
10101.0001.17.000815-6 10101.0001.17.004571-4 10101.0001.17.005310-2 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE RECEPOPARA ATENDER A CORREGEDORIA, NF 3900,CONTRATO N 037/2016, COMPETNCIAMAIO/2017. PROCD. 300897/2017.
10101.0001.17.000819-9 10101.0001.17.004582-1 10101.0001.17.005398-6 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER O NCLEO DE ATENDIMENTO,NF 3911, CONTRATO N 062/2016, COMPETNCIAMAIO/2017. PROCD. 300897/2017.
10101.0001.17.000824-5 10101.0001.17.004584-6 10101.0001.17.005380-3 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,77
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE RECEPOPARA ATENDER O NCLEO CVEL DA CAPITAL,NF 3913, CONTRATO N 066/2016, COMPETNCIAMAIO/2017. PROCD. 300897/2017.
10101.0001.17.001392-3 10101.0001.17.004564-1 10101.0001.17.005401-1 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA, NF3893, CONTRATO N 020/2016, COMPETNCIAMAIO/2017. PROCD. 300897/2017.
10101.0001.17.003804-7 10101.0001.17.004546-3 10101.0001.17.005383-8 NOB 03572 19/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 54,07
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER O NCLEO DE AESCOMUNITRIAS, NF 3877, CONTRATO N028/2014, COMPETNCIA MAIO/2017. PROCD.300897/2017. (COMPLEMENTAO)
10101.0001.16.000655-0 10101.0001.17.004619-2 10101.0001.17.005470-2 NOB 03572 20/07/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 259,45
NF184 SERVIO DE SOFTWARE AO SISTEMA DORH E FOLHA PGTO CONFORME CONTRATO N003/2016, REFERENTE A JULHO/16. PRCD380781/2016
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 23 de 1053
10101.0001.16.003793-6 10101.0001.17.004621-4 10101.0001.17.005466-4 NOB 03572 20/07/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 257,15
NF187 SERVIO DE SOFTWARE AO SISTEMA DORH E FOLHA PGTO CONFORME CONTRATO N058/2016, REFERENTE A AGOSTO/16. PRCD450570/2016
10101.0001.16.003793-6 10101.0001.17.004622-2 10101.0001.17.005475-3 NOB 03572 20/07/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 234,14
NF194 SERVIO DE SOFTWARE AO SISTEMA DORH E FOLHA PGTO CONFORME CONTRATO N058/2016, REFERENTE A OUTUBRO/16. PRCD259348/2017
10101.0001.17.001363-1 10101.0001.17.004624-9 10101.0001.17.005471-0 NOB 03572 20/07/2017 10101.0001.03.422.405.2336.9900.339039000.100.1.1 7,83NF27 SERVIO DE FORNECIMENTO EINSTALAO DE GESSO CARTONADO. PRCD391330/2016
10101.0001.17.000298-0 10101.0001.17.004630-3 10101.0001.17.005483-4 NOB 03572 21/07/2017 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 518,40
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE SOFTWAREDE RH E FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRATO018/2014, NF 217, COMPETNCIA JUNHO/2017.PROCD. 369306/2017.
10101.0001.17.000267-0 10101.0001.17.004635-4 10101.0001.17.005529-6 NOB 03572 25/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.475,07
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER A SEDEADMINISTRATIVA, CONTRATO 015/2012, NF 4139,COMPETNCIA JUNHO/2017. PROCD.345538/2017.
10101.0001.17.000288-3 10101.0001.17.004636-2 10101.0001.17.005574-1 NOB 03572 25/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER O NCLEO CVEL DACAPITAL, INSTALADO NO EDIFCIO MARUAN,CONTRATO 041/2016, NF 4140, COMPETNCIAJUNHO/2017. PROCD. 345538/2017.
10101.0001.17.000313-8 10101.0001.17.004637-0 10101.0001.17.005556-3 NOB 03572 25/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER O NCLEO DOCONSUMIDOR, INSTALADO NO EDIFCIO TOPTOWER, CONTRATO 042/2016, NF 4141,COMPETNCIA JUNHO/2017. PROCD.345538/2017.
10101.0001.17.000719-2 10101.0001.17.004641-9 10101.0001.17.005524-5 NOB 03572 25/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 444,74
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER O NCLEO CVEL DACAPITAL, CONTRATO 001/2015, NF 4144,COMPETNCIA JUNHO/2017. PROCD.345538/2017.
10101.0001.17.004029-7 10101.0001.17.004669-9 10101.0001.17.005548-2 NOB 03572 25/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER O NCLEO DASEGUNDA INSTNCIA, CONTRATO 024/2016, NF4145, COMPETNCIA JUNHO/2017. PROCD.345538/2017. (COMPLEMENTAO).
10101.0001.17.000267-0 10101.0001.17.004691-5 10101.0001.17.005586-5 NOB 03572 27/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.475,07
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER A SEDEADMINISTRATIVA, CONTRATO 015/2012, NF 4044,COMPETNCIA MAIO/2017. PROCD. 285141/2017.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 24 de 1053
10101.0001.17.000288-3 10101.0001.17.004692-3 10101.0001.17.005605-5 NOB 03572 27/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER O NCLEO CVEL DACAPITAL, INSTALADO NO EDIFCIO MARUAN,CONTRATO 041/2016, NF 4045, COMPETNCIAMAIO/2017. PROCD. 285141/2017.
10101.0001.17.000313-8 10101.0001.17.004693-1 10101.0001.17.005595-4 NOB 03572 27/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER O NCLEO DOCONSUMIDOR, INSTALADO NO EDIFCIO TOPTOWER, CONTRATO 042/2016, NF 4046,COMPETNCIA MAIO/2017. PROCD. 285141/2017.
10101.0001.17.000314-6 10101.0001.17.004687-7 10101.0001.17.005585-7 NOB 03572 27/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 370,22
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER O NCLEO DE AESCOMUNITRIAS, CONTRATO 054/2016, NF 4041,COMPETNCIA MAIO/2017. PROCD. 285141/2017.
10101.0001.17.000719-2 10101.0001.17.004696-6 10101.0001.17.005625-1 NOB 03572 27/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 444,74
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER O NCLEO CVEL DACAPITAL, CONTRATO 001/2015, NF 4049,COMPETNCIA MAIO/2017. PROCD. 285141/2017.
10101.0001.17.004029-7 10101.0001.17.004697-4 10101.0001.17.005589-1 NOB 03572 27/07/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 793,51
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE VIGILNCIAARMADA PARA ATENDER O NCLEO DASEGUNDA INSTNCIA, CONTRATO 024/2016, NF4050, COMPETNCIA MAIO/2017. PROCD.285141/2017.
10101.0001.17.000770-2 10101.0001.17.004761-1 10101.0001.17.006155-5 NOB 03572 08/08/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 122,81
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER O NCLEO CVEL DA CAPITAL,INSTALADO NO EDIFCIO AMERICAN BUSINESS,CONTRATO 026/2014, NF 4009, COMPETNCIAJUNHO/2017. PROCD. 361284/2017.
10101.0001.17.000787-7 10101.0001.17.004817-9 10101.0001.17.006206-3 NOB 03572 08/08/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 120,00
NF30851 SERVIO DE VIGILANCIA MONITORADADOS NUCLEOS DE CHAPADA DOS GUIMARAES ESANTO ANTONIO DO LEVEGER CONFORMECONTRATRO N 030/2016, REFERENTE A JUNHO.PRCD 395652/2017
10101.0001.17.000809-1 10101.0001.17.004794-6 10101.0001.17.006183-0 NOB 03572 08/08/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE RECEPOPARA ATENDER O NCLEO DO CONSUMIDOR,INSTALADO NO EDIFCIO TOP TOWER,CONTRATO 040/2016, NF 4040, COMPETNCIAJUNHO/2017. PROCD. 361284/2017.
10101.0001.17.000811-3 10101.0001.17.004796-2 10101.0001.17.006123-7 NOB 03572 08/08/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER O NCLEO DO CONSUMIDOR,INSTALADO NO EDIFCIO TOP TOWER,CONTRATO 044/2016, NF 4041, COMPETNCIAJUNHO/2017. PROCD. 361284/2017.
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidaes*Data do Documento maior igual a 01/01/2017*Data do Documento menor igual a 31/12/2017*Exerccio igual a 2017Unidade Oramentria igual a 10101*Tipo de Dotao (1-Oramentria / 2-Intra-Oramentria / 3-Oramentria e Intra-Oramentria) igual a Oramentria e Intra-Oramentria
EMPENHO LIQUIDAO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAO ORAMENTRIA VALOR N do Doc HISTRICO
MTI 13/04/2018 13:51 carmem Pgina: 25 de 1053
10101.0001.17.000812-1 10101.0001.17.004797-0 10101.0001.17.006098-2 NOB 03572 08/08/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 247,74
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER O NCLEO CVEL DA CAPITAL,INSTALADO NO EDIFCIO MARUAN, CONTRATO045/2016, NF 4042, COMPETNCIA JUNHO/2017.PROCD. 361284/2017.
10101.0001.17.000813-1 10101.0001.17.004798-9 10101.0001.17.006076-1 NOB 03572 08/08/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE RECEPOPARA ATENDER O NCLEO INSTALADO NOEDIFCIO TOP TOWER, CONTRATO 052/2016, NF4043, COMPETNCIA JUNHO/2017. PROCD.361284/2017.
10101.0001.17.000815-6 10101.0001.17.004790-3 10101.0001.17.006141-5 NOB 03572 08/08/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 135,23
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE RECEPOPARA ATENDER A CORREGEDORIA GERAL,CONTRATO 037/2016, NF 4038, COMPETNCIAJUNHO/2017. PROCD. 361284/2017.
10101.0001.17.000819-9 10101.0001.17.004803-9 10101.0001.17.006172-5 NOB 03572 08/08/2017 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 123,87
SEDE. PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZAPARA ATENDER O NCLEO DE ATENDIMENTO,CONTRATO 062/2016, NF 4050, COMPETNCIAJUNHO/2017. PROCD. 361284/2017.
10101.0001.17.000824-5 10101.0001.17.004805-5 10101.0001.17.006134-2 NOB 03572 08/08/2017 10101.0